Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5224 ADREL - AGENCIA DESENVOLVIMENTO REGIAO DOS LAGOS CNPJ = 12.430.458/0001-60
0 017281 29.12.2014 17281 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DEBITO ADREL DIA 22/12/2014. 1.372,00 1.372,00
Total do Empenho : 1.372,00
Total do Credor .: 1.372,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 016573 16.12.2014 16573 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. CONTRIBUICAO AMUCSER, DEBITADO BRASIL C/F 3.100,00 3.100,00
PM DIA 10/12/2014
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 015977 02.12.2014 182380 Dispensada por Limite 1455
1 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) 165,00 165,00
2 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) 175,00 175,00
PARA A VIATURA TRANSIT ISI 6206 - PEDIDO 290/14.
Total do Empenho : 340,00
0 015978 02.12.2014 182381 Dispensada por Limite 1456
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 100,00 100,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE BORA CONSERTO VEICULO TRANS
IT ISI 6206 - PEDIDO 290/14.
Total do Empenho : 100,00
0 017253 24.12.2014 182578 Dispensada por Limite 1655
1 2,0000 Un AMORTECEDORES 175,00 350,00
2 1,0000 Un BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA 172,00 172,00
CONSERTO SUSPENSAO VIATURA POLO SEDAN ISI-6207 - FOR
NECEDOR: AUTO CENTER BOECHEL
Total do Empenho : 522,00
0 017254 24.12.2014 182578 Dispensada por Limite 1655
3 1,0000 ser GEOMETRIA 40,00 40,00
4 1,0000 Un MAO DE OBRA 80,00 80,00
CONSERTO SUSPENSAO VIATURA POLO SEDAN ISI-6207 - FOR
NECEDOR: AUTO CENTER BOECHEL
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 1.082,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 017115 22.12.2014 182542 Dispensada por Limite 1619
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 30,00 30,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DA SINALEIRA
DO VECTRA INT 2818 - PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 30,00
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 016615 16.12.2014 182499 Dispensada por Limite 1576
1 4,0000 Un BALANCEAMENTO DE RODAS 10,00 40,00
2 1,0000 Un ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO LINHA LEVE 70,00 70,00
BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO VIATURA TRANSIT - ISI-62
06 - FORNECEDOR: ATUOVIA PNEUS LTDA
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016028 03.12.2014 16028 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS GABI 2.912,00 2.912,00
NETE MES DE NOVEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 240,00 240,00
GABINETE MES DE NOVEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 291,20 291,20
AGIARIOS GABINETE MES DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 3.443,20
0 016029 03.12.2014 16029 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS GERA 334,00 334,00
L DE GOVERNO MES DE NOVEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
GERAL DE GOVERNO MES DE NOVEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 33,40 33,40
AGIARIOS GERAL DE GOVERNO MES DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 407,40
0 017300 31.12.2014 17300 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF 2.424,80 2.424,80
MES DEZEMBRO/2014 GABINETE
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 201,33 201,33
REF MES DEZEMBRO/2014 GABINETE
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 242,48 242,48
AGIARIOS REF MES DEZEMBRO/2014 GABINETE
Total do Empenho : 2.868,61
0 017301 31.12.2014 17301 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF 334,00 334,00
MES DEZEMBRO/2014 GERAL DE GOVERNO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
REF MES DEZEMBRO/2014 GERAL DE GOVERNO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 33,40 33,40
AGIARIOS REF MES DEZEMBRO/2014 GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 407,40
Total do Credor .: 7.126,61
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 6880 CLAUDEMIR PAULO M. PEREIRA * MECANICA M.P. CNPJ = 11.494.196/0001-34
0 015973 02.12.2014 182376 Dispensada por Limite 1451
1 1,0000 Un Bomba de Combustivel 897,00 897,00
2 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 105,00 105,00
PARA A VIATURA S-10 ISJ 1235 - PEDIDO 289/14.
Total do Empenho : 1.002,00
0 015974 02.12.2014 182377 Dispensada por Limite 1452
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 325,00 325,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO CONSERTO DA VIATURA
S-10 ISJ 1235 - PEDIDO 289/14.
Total do Empenho : 325,00
0 016470 12.12.2014 182462 Dispensada por Limite 1539
1 1,0000 Un MAO DE OBRA cONSERTO PARTE HIDRAULICA VIATURA TRANSI 110,00 110,00
T - ISI-6206
CONSERTO PARTE HIDRUALICA VEICULO TRANSIT ISI-6206 D
A GUARDA MUNICIPAL - CREDOR: MECANICA MP
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 1.437,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 016572 16.12.2014 16572 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. CONTRIBUICAO MENSAL CNM, DEBITADO BRASIL 1.237,00 1.237,00
CFPM DIA 10/12/2014
Total do Empenho : 1.237,00
Total do Credor .: 1.237,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 016264 08.12.2014 16264 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA GABINETE CONFO 429,00 429,00
RME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDENTE A 3
00KG ACUCAR CRISTAL A R$1,43
Total do Empenho : 429,00
Total do Credor .: 429,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016082 04.12.2014 16082 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SILVEIRA MARTI 39,17 39,17
NS, 447 PROCON
Total do Empenho : 39,17
0 016333 09.12.2014 16333 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RAMIRO BARCELO 228,40 228,40
S, 915 N° 1424585-0
Total do Empenho : 228,40
0 016522 15.12.2014 16522 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 44,68 44,68
842 GUARDA MUNICIPAL N° 2110025-0
Total do Empenho : 44,68
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016566 16.12.2014 16566 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA QUINZE DE NOVE 101,15 101,15
MBRO, 460 CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 101,15
0 017321 31.12.2014 17321 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOAO FRANCISCO 128,91 128,91
BONELLA, 349 ANTENAS DE TV N° 1289775-2
Total do Empenho : 128,91
0 017322 31.12.2014 17322 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MARCO AURELIO, 119,45 119,45
415 GUARDA MUNICIPAL N° 1394728-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FREI GETULIO, 34,48 34,48
10 GUARDA MUNICIPAL N° 1289777-9
Total do Empenho : 153,93
Total do Credor .: 696,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 016618 16.12.2014 182496 Dispensada por Limite 1573
1 1,0000 Un CHAVE DE LUZ CHAVE DE ACIOCNMAENTO DE SINAL LUMINOS 45,00 45,00
O
CONSERTO SINALEIRA DA RUA CAMPOS SALES - PASSAGEM EM
NINVEL - FORNCEDOR: DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
0 016106 05.12.2014 182429 Dispensada por Limite 1504
1 1,0000 M³ GAS PARA AR CONDICIONADO 79,20 79,20
REFERENTE UMA CARGA DE GAS PARA O AR CONDICIONADO DO
VECTRA INT 2818. PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 79,20
Total do Credor .: 79,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA - Vacaria CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 016599 16.12.2014 182373 Dispensada por Limite 1448
1 1,0000 Un TINTA COLOR JET PRATA METALICO 13,58 13,58
2 1,0000 rl Fita Crepe 2,97 2,97
3 1,0000 Un LIXA FERRO (FOLHA) 3,28 3,28
PARA USO NA CAMIONETE S10 OSJ 1235 - PEDIDO 293/14.
Total do Empenho : 19,83
Total do Credor .: 19,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 016575 16.12.2014 16575 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE CONTRATUAL MES NOVEMBRO, DEBI 2.101,79 2.101,79
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
TADO BANRISUL C/MOVIMENTO DIA 02/12/2014
Total do Empenho : 2.101,79
0 017284 29.12.2014 17284 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DEBITO MENSALIDADE CONTRATUAL DO MES DE DEZE 2.117,69 2.117,69
MBRO, NO DIA 30/12/2014
Total do Empenho : 2.117,69
Total do Credor .: 4.219,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5630 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 016577 16.12.2014 16576 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. INSCRICAO NO CURSO SOBRE SISTEMA DE REGIS 347,00 347,00
TRO DE PRECOS, AO FUNCIONARIO DO SETOR DE LICITACOES
- MAURO DELUCHI SCHULER.
Total do Empenho : 347,00
0 017283 29.12.2014 17283 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DEBITO INSCRICAO NO CURSO SOBRE FISCALIZACAO 466,00 466,00
AMBIENTAL: LEGISLACAO, TEORIA E PRATICA PARA CONTRO
LE AMBIENTAL PARA ROSEANE SARAIVA DAMIANI, NO DIA 30
/12/2014
Total do Empenho : 466,00
Total do Credor .: 813,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1011 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA CNPJ = 92.757.798/0001-39
0 016396 10.12.2014 16396 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RENOVACAO ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO 454,80 454,80
POVO, PERIODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015, VALOR MENS
AL R$37,90
Total do Empenho : 454,80
Total do Credor .: 454,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 FABIANO PIARDI DA SILVA - Baterias Piardi CNPJ = 14.823.545/0001-02
0 017118 22.12.2014 182549 Dispensada por Limite 1626
1 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES 250,00 250,00
VIATURA POLO SEDAN DA GUARDA MUNICIPAL ISI-6207 - FO
RNECEDOR: PIARDI BATERIAS
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 015975 02.12.2014 182378 Dispensada por Limite 1453
1 1,0000 Un ROLAMENTO 6303 35,00 35,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 6202 25,00 25,00
3 1,0000 Un REPARO 20,00 20,00
4 1,0000 Un ESTRATOR 250,00 250,00
PARA CONSERTO DA VIATURA S-10 ISJ 1235 - PEDIDO 288/
14.
Total do Empenho : 330,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 015976 02.12.2014 182379 Dispensada por Limite 1454
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 80,00 80,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO DA S-10 ISJ 1
235 - PEDIDO 288/14.
Total do Empenho : 80,00
0 016619 16.12.2014 182495 Dispensada por Limite 1572
1 1,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 35,00 35,00
LAMPADA FAROL VIATURA S.10 DA GUARDA MUNICIPAL - ISJ
-1235 - FORNECEDOR: AUTO ELE´TIRCA GLORIA
Total do Empenho : 35,00
0 017251 24.12.2014 182575 Dispensada por Limite 1652
1 1,0000 Un RELE AUXILIAR 65,00 65,00
CONSERTO PARTE ELETRICA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL
ISJ-1235 - FORNECEDOR: AUTO ELETRICA GLORIA
Total do Empenho : 65,00
0 017252 24.12.2014 182575 Dispensada por Limite 1652
2 1,0000 Un MAO DE OBRA 20,00 20,00
CONSERTO PARTE ELETRICA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL
ISJ-1235 - FORNECEDOR: AUTO ELETRICA GLORIA
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 016431 11.12.2014 182456 Dispensada por Limite 1533
1 1,0000 M³ GAS PARA AR CONDICIONADO 200,00 200,00
PARA A REPOSICAO DE UMA CARGA DE GAS, PARA AR CONDIC
IONADO DO VEICULO PALIO IVQ 6964- PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6770 HANGAR AUTO CENTER - VVW AUTO CENTER PECAS E AC. L CNPJ = 19.133.670/0001-04
0 016132 05.12.2014 182427 Dispensada por Limite 1502
1 4,0000 Un Porcas 7,00 28,00
2 3,0000 Un PARAFUSO DA RODA 8,00 24,00
3 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) 155,00 155,00
PARA CONSERTO DA VIATURA S-10 ISJ 1235 - PEDIDO 296/
14.
Total do Empenho : 207,00
0 016133 05.12.2014 182428 Dispensada por Limite 1503
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 60,00 60,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO
DA VIATURA S-10 ISJ 1235- PEDIDO 296/14.
Total do Empenho : 60,00
0 016134 05.12.2014 182424 Dispensada por Limite 1499
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6770 HANGAR AUTO CENTER - VVW AUTO CENTER PECAS E AC. L CNPJ = 19.133.670/0001-04
1 1,0000 Un COIFA HOMOCINETICA 38,00 38,00
2 2,0000 Un BIELETAS ESTABILIZADOR 28,00 56,00
3 2,0000 Un BATENTE 29,00 58,00
4 2,0000 Un BIELETA DA SUSPENSAO 34,00 68,00
PARA CONSERTO DA VIATURA S10 ISJ 1235 - PEDIDO 294/1
4.
Total do Empenho : 220,00
0 016135 05.12.2014 182425 Dispensada por Limite 1500
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 150,00 150,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO CONSERTO DA S-10 IS
J 1235 - PEDIDO 294/14.
Total do Empenho : 150,00
0 016471 12.12.2014 182461 Dispensada por Limite 1538
1 1,0000 Un MAO DE OBRA SUBSTITUICAO DE OLEO E FILTROS LUBIRIFIC 15,00 15,00
ANTES
SUBSTITUCAO OELO E FILTRO LUBRIFICANTES DA VIATURA D
A GUARDA MUNICIPAL POLO SEDAN ISI-6207 - FORNECEDOR
HANGAR AUTO CENTER
Total do Empenho : 15,00
0 016472 12.12.2014 182460 Dispensada por Limite 1537
1 1,0000 Un FILTRO DE AR SOBSTITUICAO FILTRO DE AR 27,00 27,00
SUBSITIUICAO OLEO E FILTOS DA VIATURA DA GUARDA MUNI
CIPAL POLO SEDAN ISI-6208
Total do Empenho : 27,00
0 016473 12.12.2014 182460 Dispensada por Limite 1537
2 1,0000 Un MAO DE OBRA MAO DE OBRA TROCA OLEO E FILTROS 30,00 30,00
SUBSITIUICAO OLEO E FILTOS DA VIATURA DA GUARDA MUNI
CIPAL POLO SEDAN ISI-6208
Total do Empenho : 30,00
0 016476 12.12.2014 182458 Dispensada por Limite 1535
1 1,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO 80,00 80,00
2 1,0000 Un BALANCA/BALANCIN 252,00 252,00
CONSERTO VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL S.10 ISJ-1235
Total do Empenho : 332,00
0 016477 12.12.2014 182458 Dispensada por Limite 1535
3 1,0000 Un MAO DE OBRA 80,00 80,00
4 1,0000 Un ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO LINHA LEVE 50,00 50,00
CONSERTO VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL S.10 ISJ-1235
Total do Empenho : 130,00
0 016611 16.12.2014 182502 Dispensada por Limite 1579
1 1,0000 Un SILENCIOSO DA DESCARGA 105,00 105,00
2 1,0000 Un ABRACADEIRA 6,00 6,00
SUBSTITUICAO SILENCIOSO TRASEIRO VIATURA CELTA IPH-6
544 - FORNECEDOR: HANGAR AUTO CENTER
Total do Empenho : 111,00
0 016612 16.12.2014 182502 Dispensada por Limite 1579
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6770 HANGAR AUTO CENTER - VVW AUTO CENTER PECAS E AC. L CNPJ = 19.133.670/0001-04
3 1,0000 Un MAO DE OBRA 20,00 20,00
SUBSTITUICAO SILENCIOSO TRASEIRO VIATURA CELTA IPH-6
544 - FORNECEDOR: HANGAR AUTO CENTER
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 1.302,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 016617 16.12.2014 182497 Dispensada por Limite 1574
1 1,0000 Un Cartucho HP no27, originais, cor preta, contendo 10 28,00 28,00
ml RECARGA CARTUHCO HP - PRETO
2 1,0000 Un Cartucho HP no28, originais, colorido, contendo 10 m 32,00 32,00
l RECARGA CARTUCHO HP - COLORIDO
RECARGA CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORA COLO
RIDA - FORNCEDOR: INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 46 JANICE PAIM CESCON CPF = 695.684.800-72
0 016096 04.12.2014 16096 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESA COM PASSAGENS PARA PO 116,00 116,00
RTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "SIAPC
- JURISDICIONADOS - 2014", JUNTO AO TCE/RS, NOS DIA
S 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 116,00
Total do Credor .: 116,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6514 JARBAS MARQUES PEREIRA - BORRACHARIA DO JARBAS CNPJ = 14.647.410/0001-33
0 016582 16.12.2014 182494 Dispensada por Limite 1571
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU CONSERTO PNEUS DAS VIATURAS DA GUAR 173,00 173,00
DA MUNICIPAL
CONSERTOS PNEUS DAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL - F
ORNECEDOR: JARBAS MARQUES PEREIRA
Total do Empenho : 173,00
Total do Credor .: 173,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 016673 17.12.2014 16673 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 23,00 23,00
EM URGENTE A CAXIAS DO SUL-RS, DIA 16/12/2014 PARA L
EVAR ADOLESCENTE DE 15 ANOS
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 23,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 58 LEO LOPES DOS SANTOS CPF = 393.361.740-53
0 016097 04.12.2014 16097 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESA COM PASSAGENS PARA PO 116,00 116,00
RTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "SIAPC
- JURISDICIONADOS - 2014", JUNTO AO TCE/RS, NOS DIA
S 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2014
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 58 LEO LOPES DOS SANTOS CPF = 393.361.740-53
Total do Empenho : 116,00
Total do Credor .: 116,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2349 MARCOS ALVES MARTINS CPF = 536.256.840-04
0 016270 08.12.2014 16270 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESA COM PASSAGENS PARA PA 110,00 110,00
RTICIPAR DE CURSO JUNTO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014, EM
PORTO ALEGRE-RS
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 016474 12.12.2014 182459 Dispensada por Limite 1536
1 2,0000 Un BUCHA DA BALANCA BUCHAS DIANTEIRAS 42,00 84,00
2 2,0000 Un BUCHAS DA BALANCA BUCHAS TRASEIRAS 56,00 112,00
CONSERTO VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL POLO SEDAN ISI-
5207
Total do Empenho : 196,00
0 016475 12.12.2014 182459 Dispensada por Limite 1536
3 1,0000 Un MAO DE OBRA SUBSTITUICAO BUCHAS 100,00 100,00
CONSERTO VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL POLO SEDAN ISI-
5207
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 296,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 016342 09.12.2014 16342 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 6248 CONSELHO 357,07 357,07
TUTELAR
Total do Empenho : 357,07
0 016347 09.12.2014 16347 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 8080 GUARDA M 250,69 250,69
UNICIPAL
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 0287 GUARDA M 323,28 323,28
UNICIPAL
Total do Empenho : 573,97
0 016401 10.12.2014 16401 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6402 ASSESSOR 113,95 113,95
IA DE IMPRENSA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6428 SECRETAR 229,22 229,22
IA GERAL DO GOVERNO
Total do Empenho : 343,17
0 016405 10.12.2014 16405 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6471 JUNTA MI 55,91 55,91
LITAR
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 5566 CENTRAL 94,37 94,37
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 6407 GABINETE 69,80 69,80
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 1600 GABINETE 43,20 43,20
- FAX
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 1176 CENTRAL 56,97 56,97
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 1116 CENTRAL 80,17 80,17
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 5747 PROCON 396,06 396,06
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6463 CENTRO D 89,70 89,70
E REFERENCIA DA MULHER
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6427 CONTROLE 58,27 58,27
INTERNO
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6425 GABINETE 71,80 71,80
- PREFEITO
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6421 GABINETE 149,73 149,73
- RECEPCAO
12 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6422 GABINETE 46,19 46,19
- VICE
Total do Empenho : 1.212,17
Total do Credor .: 2.486,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 017193 23.12.2014 17193 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 11,90 11,90
EM A PORTO ALEGRE-RS, ONDE CONDUZIU O SR PREFEITO, D
IA 17/12/2014
Total do Empenho : 11,90
Total do Credor .: 11,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 016107 05.12.2014 182426 Dispensada por Limite 1501
1 1,0000 Un Filtro de Lubrificante 69,00 69,00
2 1,0000 Un Filtro de Combustivel 65,00 65,00
PARA A VIATURA S-10 ISJ 1235 - PEDIDO 295/14.
Total do Empenho : 134,00
Total do Credor .: 134,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 016580 16.12.2014 16580 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EML - EMULACAO DE TERMINAL, PERIODO: NOVEM 378,80 378,80
BRO/2014, CONTRATO DMC - 459/2008 - AE, CONFORME NFS
C 239089
Total do Empenho : 378,80
0 016581 16.12.2014 16581 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, PERI 184,65 184,65
ODO: NOVEMBRO/2014, CONTRATO DMC - 459/2008 - AF, CO
NFORME NFSC 52581
Total do Empenho : 184,65
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 016652 17.12.2014 16652 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EML - EMULACAO DE TERMINAL, PERIODO: DEZEM 378,80 378,80
BRO/2014, CONTRATO DMC - 459/2008 - AE DESCRITO NFSC
239905
Total do Empenho : 378,80
0 016653 17.12.2014 16653 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, PERI 184,65 184,65
ODO: DEZEMBRO/2014, CONTRATO DMC - 459/2008 - AF, DE
SCRITO NFSC 53551
Total do Empenho : 184,65
Total do Credor .: 1.126,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016365 09.12.2014 16365 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SILVEIRA 70,72 70,72
MARTINS, 447 APTO 2 PROCON N ° 1606823-8
Total do Empenho : 70,72
0 016370 09.12.2014 16370 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPOS SA 84,25 84,25
LES, 876 N° 5348014-7
Total do Empenho : 84,25
0 016373 09.12.2014 16373 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA QUINZE DE 42,11 42,11
NOVEMBRO, 460 APTO 1 CONSELHO TUTELAR N° 2066154-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA QUINZE DE 20,80 20,80
NOVEMBRO, 460 SALA 2 CONSELHO TUTELAR N° 5024491-4
Total do Empenho : 62,91
0 016739 18.12.2014 16739 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RIA JOAO F BO 96,74 96,74
NELLA, 349 N° 5437675-1
Total do Empenho : 96,74
0 016741 18.12.2014 16741 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JOAO F BO 2.857,36 2.857,36
NELLA, 349 APTO 3 REPETIDORA TV RBS N° 2449563-8
Total do Empenho : 2.857,36
0 016743 18.12.2014 16743 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FREI GETU 15,88 15,88
LIO, 10 MODULO POLICIAL N° 3004696-3
Total do Empenho : 15,88
Total do Credor .: 3.187,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 017255 24.12.2014 182585 Dispensada por Limite 1662
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 90,00 90,00
CONSERTO RADIADOR VIATURA S.10 ISJ-1235 - FORNECEDOR
: ROTON RADIADORES
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7132 SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC OUTROS = 99999999999
0 016283 08.12.2014 16283 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEVOLUCAO DE SALDO RECURSO NO VALOR R$31.2 61.764,55 61.764,55
88,24 E RENDIMENTOS NO VALOR R$30.476,31 REFERENTE A
TRANSFERENCIA OBRIGATORIA SIAFI N° 667432 - PROCESS
O N° 59050.003.031/2010-50
Total do Empenho : 61.764,55
Total do Credor .: 61.764,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 016613 16.12.2014 182501 Dispensada por Limite 1578
1 1,0000 m FITA LED 67,50 67,50
2 1,0000 Un RELE AUXILIAR 20,00 20,00
3 1,0000 Un CHAVE IM 11185 12,00 12,00
4 1,0000 Un BISNAGA DE COLA 9,00 9,00
5 1,0000 Un FUSIVEL 15 A 0,50 0,50
CONSERTO APRTE ELETRICA MOTOCILETA YAMAHA DE PLACAS
ISJ-7641 - FORNECEDOR: AUTO ELETRICA TAIAROL
Total do Empenho : 109,00
0 016614 16.12.2014 182501 Dispensada por Limite 1578
6 1,0000 Un MAO DE OBRA 60,00 60,00
CONSERTO APRTE ELETRICA MOTOCILETA YAMAHA DE PLACAS
ISJ-7641 - FORNECEDOR: AUTO ELETRICA TAIAROL
Total do Empenho : 60,00
0 016616 16.12.2014 182498 Dispensada por Limite 1575
1 2,0000 Un LAMPADA 1141 5,00 10,00
SUBSTITUCAO LAMPADAS VIATURA POLO SEDAN - ISI-6207 -
FRONCEDOR: AUTO ELETRICA TAIAROL
Total do Empenho : 10,00
0 017120 22.12.2014 182548 Dispensada por Limite 1625
1 1,0000 Un CHAVE IM 11185 15,00 15,00
2 3,0000 m FIO 3,00 9,00
3 1,0000 Un BISNAGA DE COLA 10,00 10,00
4 1,0000 Un TERMINAL 1,00 1,00
5 2,0000 Un CINTAS PLASTICAS 0,50 1,00
INSTALACAO E CONSERTO GIROFLEX MOTOCICLETA DA GUARDA
MUNICIPAL - ISJ-7652 - FORNECEDOR: AUTO ELETRICA TA
IAROL
Total do Empenho : 36,00
0 017121 22.12.2014 182548 Dispensada por Limite 1625
6 1,0000 Un MAO DE OBRA 70,00 70,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
INSTALACAO E CONSERTO GIROFLEX MOTOCICLETA DA GUARDA
MUNICIPAL - ISJ-7652 - FORNECEDOR: AUTO ELETRICA TA
IAROL
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5777 TEREZINHA DE FATIMA CAMARG DE CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 016674 17.12.2014 16674 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 23,00 23,00
EM URGENTE A CAXIAS DO SUL-RS, DIA 16/12/2014 PARA L
EVAR ADOLESCENTE DE 15 ANOS
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 23,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3830 TOLENTINO ADAO PADILHA MARTINS -ATUAL MOTOS CNPJ = 92.017.201/0001-10
0 015963 02.12.2014 182375 Dispensada por Limite 1450
1 1,0000 Un CAVALETE LATERAL MOTOCICLETA 40,00 40,00
PARA A MOTOCICLETA ISJ 7641 - PEDIDO 291/14.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6611 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA - AUTO TRADICAO CNPJ = 89.791.800/0002-62
0 015962 02.12.2014 182374 Dispensada por Limite 1449
1 1,0000 Un ESPELHO RETROVISOR 65,94 65,94
PARA A VIATURA S10 ISI 6207 - PEDIDO 292/14,
Total do Empenho : 65,94
0 016583 16.12.2014 182493 Dispensada por Limite 1570
1 1,0000 Un ESPELHO RETROVISOR 238,31 238,31
TROCA DE ESEPLHO RETROVISOR VIATURA POLO SEDAN - ISI
-6207 DA GUARDA MUNICIPAL - FORNECEDOR: VERAUTO AUTO
MOVEIS
Total do Empenho : 238,31
Total do Credor .: 304,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 016995 19.12.2014 16995 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 587,91 587,91
A REF AO PERIODO 02/11/2014 A 01/12/2014, MES REF DE
ZEMBRO/2014, N° 99735911,9616413,96471392,99050013,9
9152976,99237275,99833161,99935583
Total do Empenho : 587,91
0 016996 19.12.2014 16996 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 188,77 188,77
A REF AO PERIODO 02/11/2014 A 01/12/2014, MES REF DE
ZEMBRO/2014, CONSELHO TUTELAR N° 99316593,99730488
Total do Empenho : 188,77
0 016997 19.12.2014 16997 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 257,30 257,30
A REF AO PERIODO 02/11/2014 A 01/12/2014, MES REF DE
ZEMBRO/2014, SECRETARIA GERAL DE GOVERNO N° 99746133
,96559067,96020556,96532587,99235976,99466867,995224
46,99965611
Total do Empenho : 257,30
0 017007 19.12.2014 17007 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 53,67 53,67
A REF AO PERIODO 02/11/2014 A 01/12/2014, MES REF DE
ZEMBRO/2014, N° 96310135,99797868
Total do Empenho : 53,67
Total do Credor .: 1.087,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 95.968,65
Total do Orgao ..: 95.968,65
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1109 VALAU E BORGES LTDA - vigere CNPJ = 04.756.355/0001-66
0 015942 01.12.2014 15942 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 JARRA FILTRO PARA AGUA PAR 70,00 70,00
A USO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 FILTRO PARA JARRA PARA USO 20,00 20,00
DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 90,00
Total do Orgao ..: 90,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
0 016422 10.12.2014 16422 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO V 17,00 17,00
IAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIA 08/12/2014 ONDE LEVOU S
ECRETARIO MARCELO CERON AO TCE
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 17,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6941 AUGUSTO BRANCO FARIOLI - LAVAGEM DO GUTO CNPJ = 20.820.541/0001-73
0 017220 24.12.2014 182613 Dispensada por Limite 1690
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 50,00 50,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO IT
H 9218 - ICMS. PEDIDO 09/14.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 016288 08.12.2014 16287 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MES 11 28,90 28,90
Total do Empenho : 28,90
0 017393 31.12.2014 17393 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A TARIFAS MANUTENCAO SERVICOS, MES DEZEMBRO/ 29,90 29,90
2014 BANCO BRADESCO
Total do Empenho : 29,90
Total do Credor .: 58,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 017356 31.12.2014 17356 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR A RESSARCIR, REF. TARIFAS 12/2014 - BRASIL C/S 187,20 187,20
IA SUS - 18.102-1
2 1,0000 VALOR A RESSARCIR, REF. TARIFAS 12/2014 - BRASIL C/A 7,80 7,80
G. COMUNIT. 30.370-4
3 1,0000 VALOR A RESSARCIR, REF. TARIFAS 12/2014 - BRASIL C/S 23,40 23,40
AUDE BUCAL - 30.373-9
4 1,0000 VALOR A RESSARCIR, REF. TARIFAS 12/2014 - BRASIL C/P 23,40 23,40
SF - 30.374-7
5 1,0000 VALOR A RESSARCIR, REF. TARIFAS 12/2014 - BRASIL C/I 31,20 31,20
GDBF- 33.858-3
6 1,0000 VALOR A RESSARCIR, REF. TARIFAS 12/2014 - BRASIL C/P 15,60 15,60
BFI - 33.862-1
7 1,0000 VALOR A RESSARCIR, REF. TARIFAS 12/2014 - BRASIL C/P 15,60 15,60
FMC - 33.863-X
8 1,0000 VALOR A RESSARCIR, REF. TARIFAS 12/2014 - BRASIL C/I 7,80 7,80
GD SUAS - 34.351-X
9 1,0000 VALOR A RESSARCIR, REF. TARIFAS 12/2014 - BRASIL C/P 46,80 46,80
MAQ - 34.673-X
Total do Empenho : 358,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 358,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 517 BANCO DO BRASIL- VACARIA OUTROS = 99999999999
0 017353 31.12.2014 17353 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS E DOC, MES 3.828,96 3.828,96
DEZEMBRO/2014, BANCO DO BRASIL.
1 1,0000 A MAIOR -1.040,39 -1.040,39
Total do Empenho : 2.788,57
Total do Credor .: 2.788,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 016571 16.12.2014 16571 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA SERVICOS SICREDI NOVEMBRO/2014 624,30 624,30
Total do Empenho : 624,30
Total do Credor .: 624,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 017389 31.12.2014 17389 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A TARIFA DE COBRANCA DE SERVICOS, MES DE DEZ 3.947,50 3.947,50
EMBRO/2014 BANCO BANRISUL
Total do Empenho : 3.947,50
Total do Credor .: 3.947,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 017355 31.12.2014 17355 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS E DOC, MES 1.216,05 1.216,05
DEZEMBRO/2014, BANRISUL.
Total do Empenho : 1.216,05
0 017357 31.12.2014 17357 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA 12/2014 - FUNDAGRO 124,86 124,86
2 1,0000 VALOR REF. MANUT. CADASTRO 12/2014 - FUNDO MUN. HABI 28,50 28,50
TACAO
Total do Empenho : 153,36
0 017390 31.12.2014 17390 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A TARIFA DE COBRANCA DE SERVICOS, MES DE DEZ 1.388,05 1.388,05
EMBRO/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Empenho : 1.388,05
Total do Credor .: 2.757,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42
0 017163 23.12.2014 182565 Dispensada por Limite 1642
1 1,0000 Un MASSA DE POLIR 52,00 52,00
2 1,0000 Un CONVERTEDOR FERRUGEM 10,00 10,00
3 1,0000 Un THINNER COMUM 40,00 40,00
4 1,0000 Un FUNDO PREPARADOR 25,00 25,00
5 8,0000 Un LIXA 3,00 24,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42
6 1,0000 Un TINTA COLOR JET VERMELHO 90,00 90,00
7 1,0000 Un CATALISADOR 40,00 40,00
PARA MANUTENCAO DA VIATURA CAMINHAO MERCEDES BENS 14
18 - PLACAS IIU 0112 , PEDIDO 40/14.
Total do Empenho : 281,00
Total do Credor .: 281,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 017087 19.12.2014 17087 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDOES JUNTO AO CRI PARA F 217,30 217,30
INS DE INSTRUIR EXECUCOES FISCAIS CONFORME REQUERIDO
NOS OFICIOS 662,667,669,677,679,681 E 689/2014 TOTA
L R$126,80 E OFICIOS 658,664,668 E 683/2014 TOTAL R$
90,50
Total do Empenho : 217,30
Total do Credor .: 217,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016030 03.12.2014 16030 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS GEST 3.528,00 3.528,00
AO E FINANCAS MES DE NOVEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 280,00 280,00
GESTAO E FINANCAS MES DE NOVEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 352,80 352,80
AGIARIOS GESTAO E FINANCAS MES DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 4.160,80
0 017302 31.12.2014 17302 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF 3.528,00 3.528,00
MES DEZEMBRO/2014 GESTAO E FINANCAS
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 280,00 280,00
REF MES DEZEMBRO/2014 GESTAO E FINANCAS
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 352,80 352,80
AGIARIOS REF MES DEZEMBRO/2014 GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 4.160,80
Total do Credor .: 8.321,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 017285 30.12.2014 182641 Dispensada por Limite 1718
1 22,0000 m Fio AVG 6 mm verde 2,45 53,90
2 1,0000 Un Disjuntor 30 Amp 20,00 20,00
3 1,0000 Un BASE PARA RELE 2,00 2,00
4 1,0000 Un CONECTOR 3,00 3,00
PARA A INSTALACAO ELETRICA NA CENTRAL DE COMPUTACAO
- INSTALACAO DO NOVO EQUIPAMENTO. PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 78,90
Total do Credor .: 78,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5883 CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO - PROAUTO CNPJ = 10.384.851/0001-39
0 016128 05.12.2014 182413 Dispensada por Limite 1488
1 1,0000 jog JOGO CABOS VELA 90,00 90,00
2 1,0000 Un DESCARBONIZANTE 20,00 20,00
3 1,0000 Un FILTRO DO AR 15,00 15,00
4 1,0000 Un PERFECT CLEAN 35,00 35,00
5 4,0000 jog VELA IGNICAO 15,00 60,00
PARA MANUTENCAO DA VIATURA PRISMA PLACAS IQX 3442. P
EDIDO 36/14.
Total do Empenho : 220,00
0 016129 05.12.2014 182414 Dispensada por Limite 1489
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 210,00 210,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLATFORMA E VERIFICAC
AO DOS SISTEMA DE INJECAO E IGNICAO DO VEICULO PRISM
A DO CORPO DE BOMBEIROS. PEDIDO 36/14.
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5364 COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO -RAMIRO 1108 CNPJ = 88.212.113/0037-02
0 016113 05.12.2014 182412 Dispensada por Limite 1487
1 5,0000 Pct COMPRESSA DE GAZE 7,5X 7,5 CM COM 13 FIOS NAO ESTERI 49,90 249,50
L (PACOTE COM 500 UNIDADES) POSSUIR; AUTORIZACAO DE
FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) LICENCA DE FUNCIONAME
NTO ESTADUAL/ MUNICIPAL (LF) CERTIFICADO DE BOAS PRA
TICAS DE FABRICACAO E CONTROLE (BPF E C) APRESENTAR
REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO
DE REGISTRO
PARA USO NO CARRO RESGATE DO ATENDIMENTO A OCORRENCI
AS DOS BOMBEIROS. PEDIDO 35/14.
Total do Empenho : 249,50
Total do Credor .: 249,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016329 09.12.2014 16329 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA DR FLORES, 627 87,12 87,12
BOMBEIROS N° 1424586-8
Total do Empenho : 87,12
Total do Credor .: 87,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 016285 08.12.2014 16285 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 1700 CARTOES DE NATAL PARA OS 500,00 500,00
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS FORMATO A6 EM PAPEL
TRIPLEX 300G, IMPRESSAO 4X0 COR, PLASTIFICACAO, BRIL
HO 1X0
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 016503 12.12.2014 16503 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - TB - T 972,68 972,68
RANSPARENCIA BRASIL - LC 131 DESCRITO NF 53.292
Total do Empenho : 972,68
0 016504 12.12.2014 16504 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A VALOR MENSAL SERVICOS SUPORTE TECNICO CONF 5.958,08 5.958,08
ORME CONTRATO ASSINADO EM 16/04/2012 DESCRITO NF 53.
293
Total do Empenho : 5.958,08
0 016626 16.12.2014 16626 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - LC - L 878,04 878,04
ICITACOES E CONTRATOS CONFORME DESCRITO NF 53.291
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - PP - P 501,73 501,73
ATRIMONIO PUBLICO CONFORME DESCRITO NF 53.291
3 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 399,11 399,11
PATRIMONIAL CONFORME DESCRITO NF 53.291
4 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ST - T 889,44 889,44
ESOURARIA CONFORME DESCRITO NF 53.291
Total do Empenho : 2.668,32
0 016643 17.12.2014 16643 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - CP - C 1.084,43 1.084,43
ONTABILIDADE PUBLICA CONFORME DESCRITO NF 53.290
Total do Empenho : 1.084,43
0 016645 17.12.2014 16645 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AC - A 651,11 651,11
UTOMACAO DE CAIXA CONFORME DESCRITO NF 53.290
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AR - A 917,95 917,95
DMINISTRACAO DE RECEITAS CONFORME DESCRITO NF 53.290
3 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - DEISS 3.458,54 3.458,54
- DECLARACAO ELETRONICA DE ISS CONFORME DESCRITO NF
53.290
4 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AR - A 4.244,20 4.244,20
TENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME DESCRITO NF 53.290
5 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - CM - C 843,82 843,82
OMPRAS E MATERIAIS CONFORME DESCRITO NF 53.290
6 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ET - E 1.014,87 1.014,87
MISSAO DE TRIBUTOS CONFORME DESCRITO NF 53.290
7 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - GP - G 501,74 501,74
ESTAO DE PESSOAL CONFORME DESCRITO NF 53.290
8 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 532,52 532,52
DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DESCRITO NF 53.290
9 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - IA - I 592,96 592,96
NFORMACOES AUTOMATIZADAS CONFORME DESCRITO NF 53.290
10 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 592,96 592,96
DAS COMPRAS CONFORME DESCRITO NF 53.290
Total do Empenho : 13.350,67
Total do Credor .: 24.034,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 016441 11.12.2014 16441 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE PUBLICIDADE CONFORME DESCRITO N 280,00 280,00
FSC 21066
Total do Empenho : 280,00
0 016621 16.12.2014 16621 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICIDADE CONFORME NFSC 21457 490,00 490,00
2 1,0000 VLR REF A PUBLICIDADE CONFORME NFSC 21458 210,00 210,00
Total do Empenho : 700,00
0 016622 16.12.2014 16622 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICIDADE CONFORME NFSC 21422 490,00 490,00
Total do Empenho : 490,00
0 016623 16.12.2014 16623 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICIDADE CONFORME NFSC 21374 490,00 490,00
Total do Empenho : 490,00
0 016710 18.12.2014 16710 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICIDADE CONFORME DESCRITO NFSC 21551 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 2.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 016567 16.12.2014 16567 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL REF DEZ/2014 36,94 36,94
Total do Empenho : 36,94
Total do Credor .: 36,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 016574 16.12.2014 16574 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO FAMURS, DEBITADO BANRISUL C/MOVIEM 2.242,05 2.242,05
TNO DIA 02/12/2014
Total do Empenho : 2.242,05
Total do Credor .: 2.242,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 016514 15.12.2014 182477 Dispensada por Limite 1554
1 3,0000 Un LANTERNA 75,00 225,00
2 1,0000 Un LENTE 17,00 17,00
3 8,0000 Un BRACADEIRA 1,00 8,00
4 1,0000 Un RELE 25,00 25,00
5 5,0000 m Cabo 2 X 1,5 m m 2,50 12,50
6 1,0000 Un CHAVE DE SETA 15,00 15,00
7 4,0000 Un LAMPADA FAROL 3,00 12,00
8 6,0000 Un TERMINAL 0,80 4,80
9 1,0000 m FIO 2,50 2,50
PARA MANUTENCAO DA VIATURA CAMINHAO PLACAS JBM 1421.
PEDIDO 38/14.
Total do Empenho : 321,80
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 016515 15.12.2014 182478 Dispensada por Limite 1555
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 200,00 200,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA INSTAL
ACAO DE LUMINARIAS NA CABINE E LAMPADAS NAS GAVETAS
DO CAMINHAO JBM 1421 DO CORPO DE BOMBEIROS; PEDIDO 3
8/14.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 521,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5265 GRAFICA JS LTDA CNPJ = 02.462.129/0001-47
0 016385 09.12.2014 182442 Dispensada por Limite 1517
1 2.000,0000 Un PASTA PROTOCOLO 0,35 700,00
PARA SERVICOS DO PROTOCOLO DESTA PREFEITURA.
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 017354 31.12.2014 17354 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS E DOC, MES 48,34 48,34
DEZEMBRO/2014, HSBC
Total do Empenho : 48,34
Total do Credor .: 48,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 INSS - INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0284-01
0 017111 22.12.2014 17111 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. JUROS SOBRE GUIA MES 11/2014, VCTO 20/12/ 3.864,82 3.864,82
2014
Total do Empenho : 3.864,82
0 017177 23.12.2014 17177 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. JUROS SOBRE GUIA REF. 08/2014, PAGO PARCI 11.107,21 11.107,21
AL EM 19/09/2014, CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO REF
ERENTE DIFERENCA VALOR GFIP
Total do Empenho : 11.107,21
0 017207 24.12.2014 17207 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A INSS RPA PAGAS PELA PREFEITURA MES DEZEMBR 1.414,80 1.414,80
O/2014
Total do Empenho : 1.414,80
Total do Credor .: 16.386,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 016416 10.12.2014 16416 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. COMISSAO BANCARIA DEBITADA DIA 09/12/2014 272,37 272,37
Total do Empenho : 272,37
0 017184 23.12.2014 17183 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
1 1,0000 VALOR REF. ARREDONDAMENTO IPE, DEBITADO DIA 23/12/20 1,19 1,19
14.
Total do Empenho : 1,19
Total do Credor .: 273,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 016414 10.12.2014 182443 Dispensada por Limite 1518
1 1,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 35,00 35,00
PARA USO DO SETOR DE PAGAMENTOS.
Total do Empenho : 35,00
0 016452 11.12.2014 182466 Dispensada por Limite 1543
1 1,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 85,00 85,00
PARA AQUISICAO DE DOIS CARIMBOS PARA REGISTRO NOS
LIVROS MERCANTIS - JUNTA COMERCIAL.
Total do Empenho : 85,00
0 016686 18.12.2014 182514 Dispensada por Limite 1591
1 1,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 50,00 50,00
PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 016499 12.12.2014 16499 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE LICITA 1.006,00 1.006,00
COES CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 34: 50 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4
A R$20,12
Total do Empenho : 1.006,00
Total do Credor .: 1.006,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 017093 19.12.2014 182531 Dispensada por Limite 1608
1 6,0000 Un CAMARA DE AR 900X20 77,00 462,00
2 6,0000 Un PROTETOR COLARINHO ARO 20 27,00 162,00
PARA MANUTENCAO DA VIATURA CAMINHAO PLACAS IKF 0640,
AUTO ESCADA MECANICA. PEDIDO 039/14.
Total do Empenho : 624,00
Total do Credor .: 624,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6391 MECANICA LOBO CNPJ = 12.489.511/0001-06
0 017159 23.12.2014 182564 Dispensada por Limite 1641
1 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 150,00 150,00
PARA A VIATURA CHEVROLET S-10 PLACAS IBM 3567 - PEDI
DO 41/14.
Total do Empenho : 150,00
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3484 NOLI ANTONIO GIGORSKI DA ROSA CNPJ = 03.100.488/0001-17
0 017275 29.12.2014 182640 Dispensada por Limite 1717
1 1,0000 ser SERVICOS DE CHAPEACAO 2.700,00 2.700,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVISO DE CHAPEACAO E PINTURA (R
ETIRADA FERRUGEM), POLIMENTO DO CAMINHAO AUTO TANQUE
, PLACAS IIU 0112, CFE. PEDIDO 42/14.
Total do Empenho : 2.700,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE VACARIA E CRVA 0081 CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 016487 12.12.2014 16487 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 05 CERTIDOES JUNTO AO CARTORI 119,25 119,25
O DE REGISTRO CIVIL CONFORME REQUERIDO NOS OFICIOS:
617,642,657,659,686/2014 A R$23,85 CADA
Total do Empenho : 119,25
0 016488 12.12.2014 16488 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 15 CERTIDOES JUNTO AO CRVA CO 112,50 112,50
NFORME REQUERIDO NOS OFICIOS: 655,682,680,678,676,67
1,670,663,655,618,622,628,641/2014 A R$7,50 E 621/20
14 A R$15,00 (02 CERTIDOES)
Total do Empenho : 112,50
Total do Credor .: 231,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 016338 09.12.2014 16338 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 3213 BOMBEIRO 213,17 213,17
S - INTERNET
Total do Empenho : 213,17
0 016403 10.12.2014 16403 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 2426 COMPRAS 275,17 275,17
- FAX
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6405 DPTO PES 172,41 172,41
SOAL
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6403 GESTAO E 84,38 84,38
FINANCAS
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6406 LANCAMEN 113,53 113,53
TO E ARRECADACAO
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6404 GESTAO E 71,89 71,89
FINANCAS
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 2931 SALA DE 45,03 45,03
SINDICANCIA
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 0176 CONTABIL 70,39 70,39
IDADE
Total do Empenho : 832,80
0 016404 10.12.2014 16404 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 3619 INFORMAT 119,40 119,40
ICA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 7466 SETOR DE 59,09 59,09
ICMS
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6401 SETOR DE 71,25 71,25
COMPRAS
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 3022 FISCALIZ 152,90 152,90
ACAO
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6419 GESTAO E 57,67 57,67
FINANCAS - ICMS
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316417 PROTOCOLO 112,55 112,55
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6416 SETOR DE 61,06 61,06
LANCAMENTO E ARRECADACAO
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6415 SETOR DE 119,02 119,02
PAGAMENTOS
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6414 GESTAO E 42,03 42,03
FINANCAS - EMPENHO
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6413 GESTAO E 80,42 80,42
FINANCAS - CONTABILIDADE
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6412 GESTAO E 54,09 54,09
FINANCAS - ADJ
12 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6408 GESTAO E 54,78 54,78
FINANCAS - ARQUIVO
13 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6410 LICITACO 104,64 104,64
ES
Total do Empenho : 1.088,90
Total do Credor .: 2.134,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 016498 12.12.2014 16498 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE LICITA 62,00 62,00
COES CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDE
NTE AO ITEM 225: 10 PILHAS ALCALINAS AA, PACOTE COM
DUAS A R$6,20
Total do Empenho : 62,00
Total do Credor .: 62,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 015945 01.12.2014 15945 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 06 GUIAS REFERENTES A DESPESA 250,92 250,92
S COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NAS EXECUCOES F
ISCAIS, PROCESSOS 038/1.09.0004590-0; 038/1.05.00041
25-8;038/1.09.0004600-1;038/1.11.0003513-5;038/1.05.
0005240-3 E 038/1.08.0004418-0 A R$41,82 CADA
Total do Empenho : 250,92
0 015995 02.12.2014 15995 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 04 GUIAS REFERENTE A DESPESA 167,28 167,28
COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NAS EXECUCOES FIS
CAIS DO MUCICIPIO: 038/1.14.0002505-4; 038/1.05.0000
795-5; 038/1.08.0000896-5; 038/1.05.0000189-2
Total do Empenho : 167,28
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 016074 04.12.2014 16074 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A HONORARIOS A 72,51 72,51
DVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO DE EXECUCAO FI
SCAL DO MUNICIPIO N° 038/1.06.0005820-9
Total do Empenho : 72,51
0 016075 04.12.2014 16075 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 42,14 42,14
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NO PROCESSO N° 038/1.
09.0001243-3
Total do Empenho : 42,14
0 016355 09.12.2014 16355 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 04 GUIAS REFERENTE A DESPESA 168,56 168,56
COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, PROCESSOS EXECUC
AO FISCAL: 038/1.06.0001922-4;038/1.11.0002488-5;038
/1.04.0004139-6;038/1.10.0002685-1 A R$42,14
Total do Empenho : 168,56
0 016397 10.12.2014 16397 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 04 GUIAS REFERENTE A DESPESA 168,56 168,56
COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, NOS PROCESSOS DE
EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO: 038/1.06.0003057-6;03
8/1.12.0002822-0;038/1.05.0004818-0;038/1.10.0003189
-8 A R$42,14
Total do Empenho : 168,56
0 016527 15.12.2014 16527 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 03 GUIAS REFERENTE A DESPESA 252,82 252,82
COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NOS PROCESSOS DE
EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO: 038/1.09.0002590-0;038
/1.11.0005427-0 A R$42,14 E 038/1.10.0003929-5 A R$1
68,54
Total do Empenho : 252,82
0 016641 17.12.2014 16641 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 42,14 42,14
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NO PROCESSO DE EXECUC
AO FISCAL: 038/1.10.0004553-8
Total do Empenho : 42,14
0 017084 19.12.2014 17084 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 42,14 42,14
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NO PROCESSO DE EXECUC
AO FISCAL N° 038/1.09.0004403-3
Total do Empenho : 42,14
0 017086 19.12.2014 17086 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 42,14 42,14
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NO PROCESO DE COBRANC
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
A N° 038/1.14.0002471-6
Total do Empenho : 42,14
0 017123 22.12.2014 17123 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 04 GUIAS REFERENTE A DESPESA 168,56 168,56
COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NAS EXECUCOES FIS
CAIS: 038/1.06.0005346-0;038/1.06.0005334-0;038/1.14
.0001119-3;038/1.12.0005546-4 A R$42,14
Total do Empenho : 168,56
Total do Credor .: 1.417,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 016576 16.12.2014 16575 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEP - DISTR ELETRONICA PUBLICACOES, PERIOD 571,65 571,65
O: NOVEMBRO/2014, CONTRATO DRC - 145/2011 - AA, CONF
ORME NFSC 239111
Total do Empenho : 571,65
0 016654 17.12.2014 16654 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEP - DISTR ELETRONICA PUBLICACOES, PERIOD 571,65 571,65
O: DEZEMBRO/2014, CONTRATO DRC - 145/2011 - AA - DE
SCRITO NFSC 239814
Total do Empenho : 571,65
Total do Credor .: 1.143,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016361 09.12.2014 16361 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DR FLORES 769,33 769,33
, 627 CORPO DE BOMBEIROS N° 2449518-2
Total do Empenho : 769,33
0 016366 09.12.2014 16366 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 4.268,05 4.268,05
RCELOS, 915 SEDE N° 2449476-3
Total do Empenho : 4.268,05
Total do Credor .: 5.037,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 016286 08.12.2014 16284 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MES 11 20,80 20,80
Total do Empenho : 20,80
0 017394 31.12.2014 17394 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A TARIFAS MANUTENCAO SERVICOS, MES DEZEMBRO/ 24,00 24,00
2014 BANCO SANTANDER
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 44,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 016426 10.12.2014 16426 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA CONFORME REQUERIDO NO OF 12,00 12,00
ICIO 590/2014, A JUNTA COMERCIAL PARA FINS DE INSTRU
IR AO PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL 038/1.12.0005498-0
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 017267 29.12.2014 182634 Dispensada por Limite 1711
1 1,0000 Un TINTA ACRILICA 202,50 202,50
PARA A CONCLUSAO DA PINTURA DAS INSTALACOES DO ANTIG
O MINISTERIO PUBLICO, DOADO AO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 202,50
Total do Credor .: 202,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4869 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ = 83.845.701/0001-59
0 016354 09.12.2014 16354 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESAS COM 120,39 120,39
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM CARTA PRECATORIA
PARA FINS DE INSTRUIR EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO,
PROCESSO: 038/1.05.0000963-0
Total do Empenho : 120,39
Total do Credor .: 120,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 016512 15.12.2014 182480 Dispensada por Limite 1557
1 1,0000 Un CABO ADAPTADOR USB 15,00 15,00
PARA USO NO COMPUTADOR DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACA
RIA. PEDIDO 37/14.
Total do Empenho : 15,00
0 016513 15.12.2014 182479 Dispensada por Limite 1556
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 160,00 160,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMECAO DE VIRUS E IN
STALACAO DE IMPRESSORAS NO CORPO DE BOMBEIROS. PEDID
O 37/14.
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 016998 19.12.2014 16998 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 277,79 277,79
A REF AO PERIODO 02/11/2014 A 01/12/2014, MES REF DE
ZEMBRO/2014, N° 96376561,96954044,99607484,99789797,
99884783,96084021
Total do Empenho : 277,79
Total do Credor .: 277,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 82.761,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Total do Orgao ..: 82.761,10
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 015961 01.12.2014 15961 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE MATRICULAS ATUALIZADAS CONFOR 16,30 16,30
ME OFICIO 096/2014 REFERENTE A AREA A SER DOADA PELO
MUNICIPIO
2 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE MATRICULAS ATUALIZADAS CONFOR 483,50 483,50
ME OFICIO 099/2014 REFERENTE A ATUALIZACAO CADASTRAL
E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
3 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE MATRICULAS ATUALIZADAS CONFOR 198,80 198,80
ME OFICIO 101/2014 REFERENTE A ATUALIZACAO CADASTRAL
E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Total do Empenho : 698,60
0 016377 09.12.2014 16377 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE TRANSCRICAO ATUALIZADA N° 110 19,50 19,50
28 PARA AVERBACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO (AREA AEROPO
RTO), OFICIO N° 103/14
Total do Empenho : 19,50
0 016606 16.12.2014 16606 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A OFICIO 100 MATRICULA N° 32750 ATUALIZACAO 40,95 40,95
CADASTRO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO A R$17,20 E OF
ICIO 102 MATRICULA N° 30491 ATUALIZACAO CADASTRO A R
$23,75
Total do Empenho : 40,95
Total do Credor .: 759,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016033 03.12.2014 16033 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PLAN 1.008,00 1.008,00
EJAMENTO MES DE NOVEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 80,00 80,00
PLANEJAMENTO MES DE NOVEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 100,80 100,80
AGIARIOS PLANEJAMENTO MES DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 1.188,80
0 017304 31.12.2014 17304 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF 1.008,00 1.008,00
MES DEZEMBRO/2014 PLANEJAMENTO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 80,00 80,00
REF MES DEZEMBRO/2014 PLANEJAMENTO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 100,80 100,80
AGIARIOS REF MES DEZEMBRO/2014 PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 1.188,80
Total do Credor .: 2.377,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5715 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ = 14.702.767/0001-77
0 016607 16.12.2014 16607 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE RRT N° 3047833 REFERENTE A AR 70,83 70,83
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5715 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ = 14.702.767/0001-77
EA DO AEROPORTO
Total do Empenho : 70,83
Total do Credor .: 70,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CONSELHO REGIONAL DE ENG.AGRON.DO RGS CREA-RS CNPJ = 92.695.790/0001-95
0 016375 09.12.2014 16375 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE ART N° 7745182 PARCELAMENTO D 63,64 63,64
E SOLO EM FAVOR DO MUNICIPIO, RUA GEVALDINO FERREIRA
Total do Empenho : 63,64
Total do Credor .: 63,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 016400 10.12.2014 16400 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316423 PLANEJAME 42,03 42,03
NTO - CADASTRO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316420 PLANEJAME 180,94 180,94
NTO - SECRETARIO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316411 PLANEJAME 54,12 54,12
NTO - BALCAO
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316448 PLANEJAME 82,14 82,14
NTO - CADASTRO
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316449 PLANEJAME 252,46 252,46
NTO - PROJETOS
Total do Empenho : 611,69
Total do Credor .: 611,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5574 VALDEIR RODRIGUES DE FREITAS - PRUX LAVACAR CNPJ = 14.271.590/0001-00
0 016554 15.12.2014 182490 Dispensada por Limite 1567
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 40,00 40,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO ME
RIVA INY 4657 + PLENAJMANETO. PEDIDO 113/14
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017005 19.12.2014 17005 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 101,52 101,52
A REF AO PERIODO 02/11/2014 A 01/12/2014, MES REF DE
ZEMBRO/2014, N° 99316295,99754591
Total do Empenho : 101,52
Total do Credor .: 101,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.024,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 3287 CARLOS ALBERTO BADALOTTI FERREIRA & CIA LTDA CNPJ = 08.597.291/0001-59
0 016665 17.12.2014 182512 Dispensada por Limite 1589
1 1,0000 Un BOMBA D'AGUA 120,00 120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3287 CARLOS ALBERTO BADALOTTI FERREIRA & CIA LTDA CNPJ = 08.597.291/0001-59
2 1,0000 Un VARAO EMBREAGEM 30,00 30,00
Pecas para concerto caminhao IEX9442, varao Embreage
m, Bomba D'agua. Credor: Carlos Alberto Baladotti Fe
rreira & cia Ltda. Cnpj 08.597.291/0001-59
Total do Empenho : 150,00
0 016666 17.12.2014 182513 Dispensada por Limite 1590
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 676,00 676,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMBREAGEM, AMORTECEDO
RES, CONSERTO CINTA DO TANQUE, CONSERTO DA VARETA DA
EMBREAGEM, SOLDA E SERVICOS DE TORNO. CFE. PEDIDO 2
50/14.
Total do Empenho : 676,00
Total do Credor .: 826,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 016126 05.12.2014 16126 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS DE CONT 9.638,61 9.638,61
ROLE DE VELOCIDADE "PARDAIS", INSTALADOS NAS RODOVIA
S DO MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO 100/GDa/2014
Total do Empenho : 9.638,61
Total do Credor .: 9.638,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 016341 09.12.2014 16341 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 7752 DMT 128,98 128,98
Total do Empenho : 128,98
Total do Credor .: 128,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016398 10.12.2014 16398 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,54 14,54
ITORAMENTO N° 5513969-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,54 14,54
ITORAMENTO N° 5514789-5
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,54 14,54
ITORAMENTO N° 5521493-2
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,54 14,54
ITORAMENTO N° 5513408,4
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 16,11 16,11
EO N° 5391011-7
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 15,59 15,59
EO N° 5391012-5
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 15,59 15,59
EO N° 5391013-3
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 40,05 40,05
EO N° 5391010-9
Total do Empenho : 145,50
0 016399 10.12.2014 16399 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,59 15,59
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
ONICA N° 5456939-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,59 15,59
ONICA N° 5245468-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,59 15,59
ONICA N° 5245489-4
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,59 15,59
ONICA N° 5245519-0
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,59 15,59
ONICA N° 5245524-6
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,59 15,59
ONICA N° 5327765-1
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,59 15,59
ONICA N° 5327761-9
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,59 15,59
ONICA N° 5327754-6
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,59 15,59
ONICA N° 5245551-3
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,59 15,59
ONICA N° 5245550-5
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,59 15,59
ONICA N° 5245544-1
12 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,59 15,59
ONICA N° 5245537-8
13 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 19,75 19,75
ONICA N° 5245532-7
14 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,59 15,59
ONICA N° 5245529-7
Total do Empenho : 222,42
0 016446 11.12.2014 16446 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,70 14,70
ITORAMENTO N° 5514108-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,70 14,70
ITORAMENTO N° 5514111-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,70 14,70
ITORAMENTO N° 5513400-9
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,70 14,70
ITORAMENTO N° 5513394-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,70 14,70
ITORAMENTO N° 5517522-8
Total do Empenho : 73,50
0 016448 11.12.2014 16448 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 15,75 15,75
EO N° 5392289-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARDAL N° 550 18,20 18,20
1697-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARDAL N° 550 23,09 23,09
1694-4
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 15,75 15,75
E VELOCIDADE N° 5345920-2
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 15,75 15,75
E VELOCIDADE N° 5345922-9
Total do Empenho : 88,54
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016469 12.12.2014 16469 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,54 14,54
ITORAMENTO N° 5513421-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,54 14,54
ITORAMENTO N° 5514122-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 15,59 15,59
ITORAMENTO N° 5649161-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,54 14,54
ITORAMENTO N° 5514123-4
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,59 15,59
ONICA N° 5456944-3
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,59 15,59
ONICA N° 5327756-2
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,59 15,59
ONICA N° 5345929-6
Total do Empenho : 105,98
0 016753 19.12.2014 16753 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 32,14 32,14
ITORAMENTO N° 5514154-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,54 14,54
ITORAMENTO N° 5516312-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,54 14,54
ITORAMENTO N° 5514128-5
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,54 14,54
ITORAMENTO N° 5514785-2
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,54 14,54
ITORAMENTO N° 5513403-3
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 15,59 15,59
E VELOCIDADE N° 5345914-8
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 127,43 127,43
E VELOCIDADE N° 5345912-1
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 147,21 147,21
E VELOCIDADE N° 5345909-1
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 15,59 15,59
E VELOCIDADE N° 5346960-7
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 17,78 17,78
E VELOCIDADE N° 5345925-3
Total do Empenho : 413,90
0 017132 22.12.2014 17132 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 16,11 16,11
E VELOCIDADE N° 5345926-1
Total do Empenho : 16,11
0 017311 31.12.2014 17311 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARDAL N° 550 15,59 15,59
1697-9
Total do Empenho : 15,59
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 017313 31.12.2014 17313 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 9,03 9,03
ITORAMENTO N° 5517522-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,54 14,54
ITORAMENTO N° 5514111-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,54 14,54
ITORAMENTO N° 5513400-9
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,54 14,54
ITORAMENTO N° 5513394-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 15,59 15,59
EO N° 5392289-1
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,48 14,48
ITORAMENTO N° 5514108-1
Total do Empenho : 82,72
0 017317 31.12.2014 17317 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 15,90 15,90
E VELOCIDADE N° 5345922-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 15,90 15,90
E VELOCIDADE N° 5345920-2
Total do Empenho : 31,80
Total do Credor .: 1.196,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 11.789,65
Total do Orgao ..: 15.813,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 017094 19.12.2014 182532 Dispensada por Limite 1609
1 1,0000 rl ARAME FARPADO 123,00 123,00
2 1,0000 Kg ARAME 10,00 10,00
PARA MANUTENCAO DO ESTADIO FRANCISCO GUERRA. PEDIDO
360/14.
Total do Empenho : 133,00
Total do Credor .: 133,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1631 THREE ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 03.630.221/0001-31
0 016058 04.12.2014 182393 Dispensada por Limite 1468
1 1,0000 Un BOLA FUTEBOL CAMPO 459,40 459,40
PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
AMADOR/2014. PEDIDO 344/14.
Total do Empenho : 459,40
Total do Credor .: 459,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 592,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 7109 HOTEL POUSADA DE ZEUS - EIRELI - ME CNPJ = 19.234.765/0001-14
0 016633 16.12.2014 16633 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO HOSPEDAGEM NECESSARIA PARA O BOM 1.046,00 1.046,00
ANDAMENTO DO EVENTO NATALINO, PARA ACOMODACAO DAS E
QUIPES TECNICAS ENVOLVIDAS
Total do Empenho : 1.046,00
Total do Credor .: 1.046,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2886 JOSE EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA CNPJ = 07.953.109/0001-92
0 016456 11.12.2014 16456 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO COBERTURA JORNALISTICA DO IX FES 400,00 400,00
TIVAL BAQUERIA DE LOS PINARES
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 016345 09.12.2014 16345 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6424 CULTURA 42,03 42,03
Total do Empenho : 42,03
Total do Credor .: 42,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016443 11.12.2014 16443 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRES KENN 1.980,52 1.980,52
EDY, 500 CASA DO POVO N° 2449526-3
Total do Empenho : 1.980,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Credor .: 1.980,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017006 19.12.2014 17006 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 161,44 161,44
A REF AO PERIODO 02/11/2014 A 01/12/2014, MES REF DE
ZEMBRO/2014, N° 99178191,99178333
Total do Empenho : 161,44
Total do Credor .: 161,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.629,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 7131 ANGELO MARCIO OLIVEIRA DE MELO CNPJ = 12.945.339/0001-40
0 016073 04.12.2014 16073 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A APRESENTACAO CULTURAL DE TENOR EVANDRO MAR 3.500,00 3.500,00
TINS, NO DIA 07/12/2014 EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS
NATALINOS/2014
Total do Empenho : 3.500,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 015987 02.12.2014 15987 Concorrencia 22/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME 1.770,60 1.770,60
ATA DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 22/2014 CO
RRESPONDENTE AOS ITENS 18,20,24,25,26,28,30 E 31
Total do Empenho : 1.770,60
Total do Credor .: 1.770,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4848 ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ = 94.978.236/0001-40
0 015986 02.12.2014 15986 Concorrencia 22/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME 14.350,00 14.350,00
ATA DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 22/2014 CO
RRESPONDENTE AOS ITENS 12,13,14,15 E 16
Total do Empenho : 14.350,00
Total do Credor .: 14.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016037 03.12.2014 16037 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS CULT 504,00 504,00
URA MES DE NOVEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
CULTURA MES DE NOVEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 50,40 50,40
AGIARIOS CULTURA MES DE NOVEMBRO/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 594,40
0 017306 31.12.2014 17306 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF 504,00 504,00
MES DEZEMBRO/2014 CULTURA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
REF MES DEZEMBRO/2014 CULTURA
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 50,40 50,40
AGIARIOS REF MES DEZEMBRO/2014 CULTURA
Total do Empenho : 594,40
Total do Credor .: 1.188,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CONSELHO REGIONAL DE ENG.AGRON.DO RGS CREA-RS CNPJ = 92.695.790/0001-95
0 016071 04.12.2014 182410 Dispensada por Limite 1485
1 1,0000 Un PAGAMENTO ART 63,64 63,64
PARA PAGAMENTO DA ART, ILUMINACAO DE NATAL NA PRACA
DALTRO FILHO. PEDIDO 345/14.
Total do Empenho : 63,64
Total do Credor .: 63,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016335 09.12.2014 16335 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BENJAMIN CONST 46,08 46,08
ANT, 210 GINASIO N° 1394720-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MAL FLORIANO, 354,27 354,27
0 PRACA DALTRO N° 1394747-8
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 80,88 80,88
IROS, 1987 CASA DO POVO N° 1394749-4
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 36,80 36,80
IROS, 0 CH US/PRACA N° 1289796-5
Total do Empenho : 518,03
0 016458 11.12.2014 16458 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 141,06 141,06
Z, 908 EST MUNICIPAL N° 1394730-3
Total do Empenho : 141,06
0 016467 12.12.2014 16467 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SETE DE SETEMB 234,64 234,64
RO, 285 CENTRO SOCIAL N° 1395353-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SETE DE SETEMB 258,61 258,61
RO, 263 CENTRO SOCIAL N° 1395354-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PRACA DA BANDE 218,90 218,90
IRA, 0 PARQUE DIVERSOES N° 1289742-6
Total do Empenho : 712,15
0 016524 15.12.2014 16524 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 470,55 470,55
0 GINASIO N° 1394721-4
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 470,55
0 017101 19.12.2014 17101 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VITOR MATEUS T 62,32 62,32
EIXEIRA, 120 GINASIO N° 1424581-7
Total do Empenho : 62,32
0 017323 31.12.2014 17323 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA EURICO CARUZO, 91,29 91,29
200 GINASIO N° 1394740-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ESOPO, 480 PRA 34,48 34,48
CA N° 2270327-6
Total do Empenho : 125,77
Total do Credor .: 2.029,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7129 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 06.171.042/0001-71
0 015988 02.12.2014 15988 Concorrencia 22/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME 913,30 913,30
ATA DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 22/2014 CO
RRESPONDENTE AOS ITENS 17,19,21 E 27
Total do Empenho : 913,30
Total do Credor .: 913,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6231 GUSTAVO ZORTEA - ME CNPJ = 02.013.755/0001-56
0 015989 02.12.2014 15989 Concorrencia 22/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME 275,00 275,00
ATA DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 22/2014 CO
RRESPONDENTE AOS ITENS 22 E 23
Total do Empenho : 275,00
Total do Credor .: 275,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
0 016057 04.12.2014 182392 Dispensada por Limite 1467
1 1,0000 Un IMPRESSOES 630,00 630,00
PARA A DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO NATAL/14. PEDID
O 343/14
Total do Empenho : 630,00
Total do Credor .: 630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6550 LUCIANO FACHIN CNPJ = 95.127.338/0001-15
0 016432 11.12.2014 182455 Dispensada por Limite 1532
1 110,0000 Un BALAS DOCES 5,50 605,00
PARA A AQUISICAO DE BALAS BANZE SORTIDAS, PARA A DIS
TRIBUICAO AS CRIANCAS PELO PAPAI NOEL NAS FESTIVIDA
DES DO NATAL/14.
Total do Empenho : 605,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 605,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 016346 09.12.2014 16346 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 5371 CULTURA 591,68 591,68
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6475 DMD 49,75 49,75
Total do Empenho : 641,43
Total do Credor .: 641,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6297 RENE SANTOS QUINTELLA CNPJ = 97.553.373/0001-21
0 016489 12.12.2014 16489 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SONORIZACAO PARA ENTREGA DA PREMIACAO DOS 980,00 980,00
EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SMCEL NO ANO DE 2
014 NO DIA 12 DE DEZEMBRO
Total do Empenho : 980,00
Total do Credor .: 980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016372 09.12.2014 16372 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 141,47 141,47
ETEMBRO, 755 PARQUE DE DIVERSOES N° 2449498-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 52,00 52,00
RCELOS, 920 PRACA DALTRO N° 2663370-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE CA 63,97 63,97
MARAO, 699 GINASIO MUNICIPAL N° 2920551-4
Total do Empenho : 257,44
0 016449 11.12.2014 16449 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR M 220,32 220,32
TEIXEIRA, 120 CANHCA DE ESPORTE N° 3098760-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BENJAMIN 285,61 285,61
CONSTANT, 210 GINASIO DE ESPORTE N° 3117558-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRES KENN 169,86 169,86
EDY, 505 PARQUE VIA FERREA N° 5564482-1
Total do Empenho : 675,79
0 016511 12.12.2014 16511 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 754,53 754,53
ETEMBRO, 300 DOM ORLANDO DOTTI - ASSIT SOCIAL N° 174
4861-1
Total do Empenho : 754,53
0 016745 18.12.2014 16745 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV MOREIRA PA 87,88 87,88
Z, 950 ESTADIO MUNICIPAL N° 2449548-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EURICO CA 242,91 242,91
RUZZO, 200 CANCHA DE FUTEBOL N° 2968474-9
Total do Empenho : 330,79
0 017316 31.12.2014 17316 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR M 140,99 140,99
TEIXEIRA, 120 CANCHA DE ESPORTE N° 3098760-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRES KENN 148,97 148,97
EDY, 505 PARQUE VIA FERREA N° 5564482-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BENJAMIN 248,42 248,42
CONSTANT, 210 GINASIO DE ESPORTE N° 3117558-9
Total do Empenho : 538,38
Total do Credor .: 2.556,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5485 SALVASUL COM. DE SALVADOS LTDA CNPJ = 11.499.566/0001-26
0 016064 04.12.2014 182399 Dispensada por Limite 1474
1 100,0000 Un ESTRELA DE NATAL 5,99 599,00
2 93,0000 Un BOLAS DE NATAL 12,90 1.199,70
3 17,0000 Un GALHOS PARA DECORACAO NATAL 17,90 304,30
PARA A ORNAMENTACAO DA PRACA E RUAS PARA FESTIVIDADE
S DE NETAL/2014. PEDIDO 342/14.
Total do Empenho : 2.103,00
Total do Credor .: 2.103,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 016597 16.12.2014 182507 Dispensada por Limite 1584
1 1,0000 Un CONSERTO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA 90,00 90,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA REGULAGEM CABO ACEL
ERADOR, REGULAGEM, REVISAO E LIMPEZA NA ROCADEIRA DA
SMCEL. PEDIDO 354/14.
Total do Empenho : 90,00
0 017092 19.12.2014 182533 Dispensada por Limite 1610
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 55,00 55,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REGULAGEM, AFIACAO DA
S LAMINAS, LIMPEZA DO FILTRO DE AR, REVISAO E REGULA
GEM DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SMCEL. PEDIDO 361/
14.
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 199 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0001-03
0 016053 03.12.2014 16053 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A APRESENTACAO CULTURAL ORQUESTRA SIFONICA U 2.750,00 2.750,00
CS, NO DIA 04/12/2014 NA FRENTE DA IGUEJA DE FATIMA
EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS NATALINOS/2014
Total do Empenho : 2.750,00
Total do Credor .: 2.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6709 VINICIUS ALEX LERMEN - ME CNPJ = 08.272.357/0001-30
0 015990 02.12.2014 15990 Concorrencia 22/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME 687,00 687,00
ATA DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 22/2014 CO
RRESPONDENTE AOS ITENS 33 E 34
Total do Empenho : 687,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6709 VINICIUS ALEX LERMEN - ME CNPJ = 08.272.357/0001-30
Total do Credor .: 687,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 35.189,58
Total do Orgao ..: 39.411,97
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 017119 22.12.2014 182550 Dispensada por Limite 1627
1 16,0000 m FIO FLEX 1,50 24,00
2 2,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 7,50 15,00
PARA A INSTALACAO DE UMA TORNEIRA ELETRICA NA COZINH
A DESTA PREFEITURA. PEDIDO 4772/14.
Total do Empenho : 39,00
0 017140 22.12.2014 182557 Dispensada por Limite 1634
1 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 28,50 28,50
2 1,0000 Un FLEXIVEL 3,00 3,00
3 2,0000 Un JOELHO 40 MM 2,00 4,00
PARA A REPOSICAO NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE OBRA,
PEDIDO 4730/14.
Total do Empenho : 35,50
Total do Credor .: 74,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 016266 08.12.2014 16266 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 235,00 235,00
OBRAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 135: 10 KG CRNE BOVINA MOIDA A R$23,
50
2 1,0000 ITEM 136: 20 KG CARNE BOVINA DE 2a A R$17,20 344,00 344,00
3 1,0000 ITEM 137: 15 KG CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO A R$22,4 336,00 336,00
0
Total do Empenho : 915,00
Total do Credor .: 915,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 016265 08.12.2014 16265 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 115,90 115,90
OBRAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 1: 10KG CAFE TORRADO E MOIDO A R$11,
59
2 1,0000 ITEM 3: 30 KG ACUCAR CRISTAL A R$1,43 42,90 42,90
3 1,0000 ITEM 9: 30 LITROS REFRIGERANTE A R$1,20 36,00 36,00
4 1,0000 ITEM 20: 20 KG ARROZ BRANCO A R$1,78 35,60 35,60
5 1,0000 ITEM 21: 20 KG ARROZ SUB-GRUPO PARBORIZADO A R$1,75 35,00 35,00
6 1,0000 ITEM 35: 4 VIDROS DOCE CREMOSO DE UVA A R$8,78 35,12 35,12
7 1,0000 ITEM 37: 02 VIDROS DOCE CREMOSO FIGO A R$8,78 17,56 17,56
8 1,0000 ITEM 74: 04 KG SAL MOIDO A R$0,71 2,84 2,84
9 1,0000 ITEM 75: 04KG SAL GROSSO A R$0,71 2,84 2,84
10 1,0000 ITEM 76: 03 LATAS SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL A R$2, 6,81 6,81
27
11 1,0000 ITEM 84: 02 POTES DE PEPINO EM CONSERVA A R$3,90 7,80 7,80
12 1,0000 ITEM 103: 05 KG AIPIM DESCASCADO CONGELADO A R$4,30 21,50 21,50
13 1,0000 ITEM 129: 12 PACOTES PAO DE FORMA A R$3,25 39,00 39,00
14 1,0000 ITEM 134: 10 UN PIZZA PRONTA A R$9,50 95,00 95,00
15 1,0000 ITEM 142: 02 KG QUEIJO FATIADO A R$25,50 51,00 51,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
16 1,0000 ITEM 145: 02 KG MORTADELA FATIADA A R$7,39 14,78 14,78
17 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 53,75 53,75
OBRAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 148: 05 KG CARNE FRANGO EMPANADO A R
$10,75
Total do Empenho : 613,40
Total do Credor .: 613,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 016268 08.12.2014 16268 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 103,40 103,40
OBRAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 140: 20 KG CORTES DE FRANGO, COXA E
SOBRECOXA A R$5,17
Total do Empenho : 103,40
Total do Credor .: 103,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 017155 23.12.2014 182580 Dispensada por Limite 1657
1 11,5000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 333,50
PARA A AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA CONSERTO DA MOTON
IVELADORA No 14. PEDIDO 4723/14.
Total do Empenho : 333,50
Total do Credor .: 333,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 016267 08.12.2014 16267 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 7,44 7,44
OBRAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 114: 03 KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48
2 1,0000 ITEM 124: 05 KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 30,05 30,05
3 1,0000 ITEM 141: 03 DZ OVOS BRANCOS A R$4,50 13,50 13,50
4 1,0000 ITEM 144: 03 KG QUEIJO COLONIAL A R$29,00 87,00 87,00
Total do Empenho : 137,99
Total do Credor .: 137,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 017141 22.12.2014 182558 Dispensada por Limite 1635
1 1,0000 Un CUICA DO ESTACIONARIO 560,00 560,00
PARA AQUISICAO DE 02 CUICAS ESTACIONARIAS DIREITA E
02 ESQUERDAS PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA 7726 - PEDI
DO 4760/14.
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 016063 04.12.2014 182398 Dispensada por Limite 1473
1 2,0000 Cx BOBINA DE PAPEL PARA RELOGIO PONTO 90,00 180,00
PARA USO NO RELOGIO PONTO DA SEC. DE OBRAS. PEDIDO 4
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. CNPJ = 00.872.022/0001-41
755/14.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 017156 23.12.2014 182581 Dispensada por Limite 1658
1 1,0000 Un TERMINAL DA DIRECAO 170,00 170,00
2 1,0000 Un JUNTA DO CARTER 40,00 40,00
3 1,0000 Un GRAXEIRAS 38,00 38,00
4 1,0000 Un RETENTOR DO VIRABREQUIM 80,00 80,00
PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA 7726 - PEDIDO 4699/14.
Total do Empenho : 328,00
Total do Credor .: 328,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.245,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 017219 24.12.2014 182612 Dispensada por Limite 1689
1 1,0000 m MANGUEIRA 20,00 20,00
PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA IRA 6911 - PEDIDO
4784
Total do Empenho : 20,00
0 017226 24.12.2014 182589 Dispensada por Limite 1666
1 1,0000 m MANGUEIRA 37,00 37,00
2 1,0000 Un ABRACADEIRA 12,50 12,50
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES IIT 7306 - PEDIDO
4790/14.
Total do Empenho : 49,50
Total do Credor .: 69,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 017286 30.12.2014 182642 Dispensada por Limite 1719
1 1,0000 Un AUTOMATICO 105,00 105,00
2 1,0000 Un SENSOR 162,00 162,00
3 3,0000 m FIO 4,00 12,00
4 1,0000 Un CHAVE DE SETA 126,00 126,00
5 2,0000 Un RELE 30,00 60,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO IIU 0123, ONIBUS MAA 7726,
CAMINHAO CARGO IOC 7300, IQW 5466, IIY 9922, ITM 8
575, CFE. PEDIDOS 4814, 4816, 4811, 4812, 4813, 4817
.
Total do Empenho : 465,00
0 017289 30.12.2014 182644 Dispensada por Limite 1721
1 1,0000 Un SINALEIRA 14,00 14,00
2 1,0000 Un LAMPADA FAROL 25,00 25,00
3 2,0000 Un LAMPADA 67 3,00 6,00
4 1,0000 Un ROTOR 226,00 226,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
5 1,0000 jog JOGO DE ESCOVAS 10,00 10,00
6 1,0000 Un ROLAMENTO 45,00 45,00
7 1,0000 Un REGULADOR DE VOLTAGEM 66,00 66,00
8 1,0000 Un INDUZIDO 180,00 180,00
9 1,0000 Kg PINHAO 60,00 60,00
10 1,0000 Un MANCAL 40,00 40,00
11 2,0000 Un LAMPADA 4,00 8,00
12 1,0000 Un SOQUETE DO FAROL 2,00 2,00
13 1,0000 Un BUZINA 66,00 66,00
14 1,0000 Un CHAVE DE SETA 126,00 126,00
15 1,0000 Un CHAVE DO LIMPADOR 26,00 26,00
16 1,0000 Un INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO 35,00 35,00
17 2,0000 Un FAROL 45,00 90,00
18 2,0000 Un LAMPADA 1141 2,00 4,00
PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS IIU 0123, IIY 6033, IIY
8423, IIY 4435 - PEDIDOS 4815, 4808, 4809, 4810, 48
07.
Total do Empenho : 1.029,00
0 017290 30.12.2014 182646 Dispensada por Limite 1723
1 1,0000 Un INDUZIDO 180,00 180,00
2 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO 25,00 25,00
3 2,0000 Un BUCHA 10,00 20,00
PARA CONSERTO PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA No
12. PEDIDO 4806.
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 1.719,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 017223 24.12.2014 182594 Dispensada por Limite 1671
1 1,0000 Un MULTIMETRO ALICATE DIGITAL 20,00 20,00
PARA AO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA. PEDID
O 4773-
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 017224 24.12.2014 182593 Dispensada por Limite 1670
1 1,0000 Un CAIXAS DISCO TACOGRAFO 35,00 35,00
PARA CAMINHAO CARGO IOC 7300 - PEDIDO 4774/14.
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016039 03.12.2014 16039 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS OBRA 182,93 182,93
S MES DE NOVEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 18,66 18,66
OBRAS MES DE NOVEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 18,29 18,29
AGIARIOS OBRAS MES DE NOVEMBRO/2014
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 219,88
0 017308 31.12.2014 17308 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF 392,00 392,00
MES DEZEMBRO/2014 OBRAS
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
REF MES DEZEMBRO/2014 OBRAS
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 39,20 39,20
AGIARIOS REF MES DEZEMBRO/2014 OBRAS
Total do Empenho : 471,20
Total do Credor .: 691,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 017221 24.12.2014 182596 Dispensada por Limite 1673
1 1,0000 Un PARAFUSO 17,56 17,56
2 3,0000 Un PORCA 12MM , 0,71 2,13
PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA No 15 - PEDIDO 4799/
14.
Total do Empenho : 19,69
Total do Credor .: 19,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 017218 24.12.2014 182611 Dispensada por Limite 1688
1 1,0000 Un ANEL ELASTICO 17,34 17,34
2 2,0000 Un PARAFUSO SEXTAVADO 3,15 6,30
3 2,0000 Un PORCA 0,45 0,90
PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA No 15 E OFICINA MECA
NICA. PEDIDOS 4802 E 4784
Total do Empenho : 24,54
0 017230 24.12.2014 182622 Dispensada por Limite 1699
1 1,0000 Kg TUBO DE ACO 66,41 66,41
2 1,0000 Kg FERRO QUADRADO TREFILADO 14,00 14,00
3 1,0000 Un GRAXEIRAS 1,06 1,06
PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA IKZ 8635 - PEDIDO
4697/14.
Total do Empenho : 81,47
0 017232 24.12.2014 182624 Dispensada por Limite 1701
1 1,0000 Un MANCAL 42,00 42,00
2 1,0000 Un FERRO REDONDO 192,05 192,05
3 1,0000 Un PORCA 70,40 70,40
4 1,0000 Un PECA CHANFRO 14,00 14,00
5 1,0000 Un GRAXEIRAS 5,12 5,12
6 1,0000 Un PARAFUSO SEXTAVADO 14,20 14,20
7 1,0000 Un ARRUELA LISA 28,30 28,30
8 2,0000 Un CONTRAPINO 0,55 1,10
9 3,0000 Un PARAFUSO 0,20 0,60
10 1,0000 Un CHAPA DE FERRO 38,50 38,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
11 1,0000 Un GRAMPO PARA MOLA 6,08 6,08
PARA REFORMA DA MOTONIVELADORA No 15. PEDIDO 4805/14
.
Total do Empenho : 412,35
0 017236 24.12.2014 182620 Dispensada por Limite 1697
1 1,0000 Un CHAPA DE FERRO 385,34 385,34
2 1,0000 Kg FERRO QUADRADO TREFILADO 16,71 16,71
3 1,0000 Un FERRO CHATO 55,48 55,48
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIU 0114 - P
EDIDO 4803/14.
Total do Empenho : 457,53
Total do Credor .: 975,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016519 15.12.2014 16519 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST PASSO DO 29,64 29,64
VIANA, 3600 CEMITERIO SAO FRANCISCO N° 5459867-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA ANT 330,30 330,30
ONIO PRADO, 3711 N° 5332891-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116, 5 68,46 68,46
845 BOMBA D'AGUA N° 5570041-1
Total do Empenho : 428,40
0 016740 18.12.2014 16740 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV MOREIRA PA 389,61 389,61
Z, 1290 CEMITERIO MUNICIPAL N° 2449552-2
Total do Empenho : 389,61
0 016750 18.12.2014 16750 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA SEMAFOROS N° 1.164,69 1.164,69
2992609-2
Total do Empenho : 1.164,69
0 016751 19.12.2014 16751 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PU 94.509,73 94.509,73
BLICA N° 2450190-5
Total do Empenho : 94.509,73
0 016752 19.12.2014 16752 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PU 3.591,47 3.591,47
BLICA - CUSTO ADMINISTRATIVO IP 04/12/2014 N° 245019
0-5
Total do Empenho : 3.591,47
Total do Credor .: 100.083,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7153 ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ = 87.869.525/0001-46
0 017225 24.12.2014 182590 Dispensada por Limite 1667
1 4,0000 Un PA DE CONCHA 26,00 104,00
2 1,0000 Un PA DE CORTE 107,00 107,00
3 1,0000 Un LUVA DE COURO 120,00 120,00
4 3,0000 Un LUVA DE RASPA 12,00 36,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7153 ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ = 87.869.525/0001-46
PARA A EQUIPE DE MANUTENCAO DO SANEAMENTO. PEDIDO 47
93/14.
Total do Empenho : 367,00
Total do Credor .: 367,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 103.981,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 6920 ANA PAULA DE A. ROSA - AUTO ELETRICA ROSA CNPJ = 20.489.542/0001-87
0 017134 22.12.2014 182551 Dispensada por Limite 1628
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 90,00 90,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO
PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA ILA 2487 - PEDIDO
4720/14.
Total do Empenho : 90,00
0 017136 22.12.2014 182553 Dispensada por Limite 1630
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 120,00 120,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO CONSERTO DA PARTE E
LETRICA DA RETROESCAVADEIRA IKZ 8635 - PEDIDO 4707/1
4.
Total do Empenho : 120,00
0 017138 22.12.2014 182555 Dispensada por Limite 1632
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 90,00 90,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRIC
A DA MOTONIVELADORA No 11. PEDIDO 47000/14
Total do Empenho : 90,00
0 017229 24.12.2014 182627 Dispensada por Limite 1704
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 150,00 150,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO PARTE LETRICA
DO ROLO COMPACTADOR No 2. PEDIDO 4726/14.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 017287 30.12.2014 182643 Dispensada por Limite 1720
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 200,00 200,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSER
TO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS IIY 9922, IQW 5466
, IOC 7300, MAA 7726, IIU 01213- PEDIDOS 4817, 4813,
4812, 4811, 4816.
Total do Empenho : 200,00
0 017288 30.12.2014 182645 Dispensada por Limite 1722
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 310,00 310,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO DA PARTE ELET
RICA DOS VEICULOS IIU 0123, IIY 6033, IIY 8423, E I
IY 4435. PEDIDOS 4807, 4815, 4808, 4809 E 4810.
Total do Empenho : 310,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 017291 30.12.2014 182647 Dispensada por Limite 1724
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 60,00 60,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRIC
A DA RETROESCAVADEIRA No 12. PEDIDO 4806
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 017160 23.12.2014 182563 Dispensada por Limite 1640
1 6,0000 m FIO 4,50 27,00
2 3,0000 Un TERMINAL 1,00 3,00
PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA ILA 2487 - PEDIDO
4708/14.
Total do Empenho : 30,00
0 017245 24.12.2014 182607 Dispensada por Limite 1684
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 60,00 60,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRIC
A DO CAMINHAO GCM 11O 1232 - PEDIDO 4727/14.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 016648 17.12.2014 16648 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA OBR 2.820,00 2.820,00
AS CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 135: 120 KG CARNE BOVINA MOIDA A R$23,50
Total do Empenho : 2.820,00
Total do Credor .: 2.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 016651 17.12.2014 16651 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA OBR 51,70 51,70
AS CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 140: 10 KG CORTES DE FRANGO TIPO COXA E SO
BRECOXA A R$5,17
Total do Empenho : 51,70
Total do Credor .: 51,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 017144 22.12.2014 182561 Dispensada por Limite 1638
1 1,0000 Un MAQUINA DO VIDRO DO CAMINHAO 75,00 75,00
2 1,0000 Un MACANETA DO VIDRO DE VEICULO 35,00 35,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC 7309 - PEDIDO 47
10/14.
Total do Empenho : 110,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 016650 17.12.2014 16650 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA OBR 7,44 7,44
AS CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 114: 03 KG CEBOLA CABECA A R$2,48
2 1,0000 ITEM 124: 03 KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 18,03 18,03
3 1,0000 ITEM 141: 03 DZ OVOS BRANCOS A R$4,50 13,50 13,50
4 1,0000 ITEM 144: 03 KG QUEIJO COLONIAL A R$29,00 87,00 87,00
Total do Empenho : 125,97
Total do Credor .: 125,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.217,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 017145 22.12.2014 182562 Dispensada por Limite 1639
1 1,0000 Un MARRETA COM CABO 22,00 22,00
2 3,0000 Un LUVA DE RASPA 13,00 39,00
PARA USO DA EQUIPE DE SANEAMENTO DA SEC. DE OBRAS. P
EDIDO 4731/14.
Total do Empenho : 61,00
Total do Credor .: 61,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6920 ANA PAULA DE A. ROSA - AUTO ELETRICA ROSA CNPJ = 20.489.542/0001-87
0 017135 22.12.2014 182552 Dispensada por Limite 1629
1 2,0000 Un RELE AUXILIAR 35,00 70,00
2 1,0000 Un LAMPADA FAROL H3 30,00 30,00
3 3,0000 Un FUZIVEL 0,50 1,50
4 8,0000 Un CINTAS PLASTICAS 0,50 4,00
5 1,0000 Un MICROCHIP 80,00 80,00
PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA
IKZ 8635 - PEDIDO 4707/14.
Total do Empenho : 185,50
0 017137 22.12.2014 182554 Dispensada por Limite 1631
1 1,0000 Un INDUZIDO 280,00 280,00
2 1,0000 Un AUTOMATICO 160,00 160,00
3 1,0000 Un SUPORTE ESCOVA 40,00 40,00
4 3,0000 Un BUCHA 10,00 30,00
5 1,0000 jog JOGO DE REPARO 35,00 35,00
6 1,0000 Un GARFO DA CAIXA 40,00 40,00
PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MOTONIVEL
ADORA No 11. PEDIDO 4700/14.
Total do Empenho : 585,00
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 770,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 016376 09.12.2014 16376 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOS 592,80 592,80
EDITAIS DE CONCORRENCIA N° 01/2015 E CONCORRENCIA N°
02/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS ATRAVES DA DOBEL
Total do Empenho : 592,80
Total do Credor .: 592,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 017152 23.12.2014 182577 Dispensada por Limite 1654
1 14,5000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 420,50
PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA ITE 7734 - PEDIDO
4709/14.
Total do Empenho : 420,50
0 017153 23.12.2014 182579 Dispensada por Limite 1656
1 32,0000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 928,00
PARA CONSERTO DA DRAGA FIATALLIS . PEDIDO 4756/14.
Total do Empenho : 928,00
Total do Credor .: 1.348,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 017139 22.12.2014 182556 Dispensada por Limite 1633
1 1,0000 M³ MANGUEIRA HIDRAULICO 70,00 70,00
PARACONSERTO DA MOTONIVELADORA No 14- PEDIDO 4758/14
.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 017157 23.12.2014 182582 Dispensada por Limite 1659
1 12,0000 Un PRISIONEIRO CUBO 2,50 30,00
2 12,0000 Un Tucho prisioneiro 2,50 30,00
3 1,0000 Un COLA TRAVA 30,00 30,00
4 1,0000 Un JUNTA DO CARTER 28,00 28,00
5 1,0000 Un COLA PARA JUNTAS DO MOTOR 15,00 15,00
6 1,0000 Un REPARO 95,00 95,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC 7300 - PEDIDO 47
29/14.
Total do Empenho : 228,00
Total do Credor .: 228,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 447 METALURGICA SOSTER CNPJ = 01.394.497/0001-32
0 016065 04.12.2014 182404 Dispensada por Limite 1479
1 1,0000 m TUBO DE FERRO QUADRADO 100,00 100,00
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 447 METALURGICA SOSTER CNPJ = 01.394.497/0001-32
2 1,0000 m TRILHO DE FERRO PARA PORTAO 40,00 40,00
PARA REPARAROS NA GRADE NA AV. SAMUEL GUAZZELLI. FAC
E A ABERTURA PARA A PASSAGEM DA REDE DE ESGOTO.PEDID
O 4761/14.
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.210,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 016130 05.12.2014 182419 Dispensada por Limite 1494
1 1,0000 Un CORREIA DO COMANDO 62,00 62,00
2 1,0000 Un TENSOR 98,00 98,00
3 1,0000 Un CORREIA DO ALTERNADOR 27,00 27,00
4 1,0000 Un PRISIONEIRO DO TENSOR 17,00 17,00
PARA CONSERTO DO VEICULO CELTA IOR 5396 - PEDIDO 471
1-14
Total do Empenho : 204,00
0 016131 05.12.2014 182420 Dispensada por Limite 1495
1 1,0000 HS GUINCHO 100,00 100,00
2 1,0000 Un MAO DE OBRA 120,00 120,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GUINCHO E MAO DE OBRA
NO CONSERTO DO VEICULO CELTA IOR 5396 - PEDIDO 4711
/14.
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 424,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6512 ADAIR DA SILVA ZARDO CNPJ = 18.110.309/0001-08
0 017214 24.12.2014 182605 Dispensada por Limite 1682
1 1,0000 m² CHAPA PERFIL 1.126,00 1.126,00
PARA CONSERTO DA PRANCHA IOC 7318 - PEDIDO 4797/14.
Total do Empenho : 1.126,00
Total do Credor .: 1.126,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 017090 19.12.2014 182535 Dispensada por Limite 1612
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 270,00 270,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA VARETA DO RADIADOR, L
IMPEZA E TESTE DO INTERCULER, CAMINHAO CARGO IOC 732
3. PEDIDO 4718/14.
Total do Empenho : 270,00
0 017091 19.12.2014 182534 Dispensada por Limite 1611
1 1,0000 m MANGUEIRA 30,00 30,00
2 3,0000 Un ABRACADEIRA 5,00 15,00
PARA CONSERTO DA DRAGA FIAT. PEDIDO 4750/14.
Total do Empenho : 45,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 017238 24.12.2014 182591 Dispensada por Limite 1668
1 1,0000 m MANGUEIRA 155,00 155,00
PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR, MOTONIVELADORA No
11 E 16, PEDIDOS 4791, 4786, 4785/14
Total do Empenho : 155,00
0 017239 24.12.2014 182592 Dispensada por Limite 1669
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 310,00 310,00
PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA No 11 E ROLO COMPA
CTADOR, PEDIDOS 4791 E 4786/14,
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6920 ANA PAULA DE A. ROSA - AUTO ELETRICA ROSA CNPJ = 20.489.542/0001-87
0 017228 24.12.2014 182626 Dispensada por Limite 1703
1 1,0000 Un HORIMETRO 135,00 135,00
2 2,0000 Un FAROLETE 62,50 125,00
3 2,0000 Un LAMPADA FAROL H3 30,00 60,00
4 1,0000 Un RELE AUXILIAR 35,00 35,00
5 2,0000 Un LAMPADA H4 , 35,00 70,00
6 1,0000 Un CHAPA DE DIODO 95,00 95,00
7 1,0000 Un REGULADOR DE VOLTAGEM 95,00 95,00
8 1,0000 Un ESTATOR 135,00 135,00
9 1,0000 Un SUPORTE ESCOVA 40,00 40,00
10 2,0000 m FIO 4,00 8,00
11 1,0000 Un FITA ISOLANTE 10 M 10,00 10,00
PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR No 02 PEDIDO 4726/
14.
Total do Empenho : 808,00
0 017234 24.12.2014 182618 Dispensada por Limite 1695
1 1,0000 Un RELOGIO DA TEMPERATURA 160,00 160,00
2 1,0000 Un ROTOR 190,00 190,00
3 1,0000 Un SUPORTE ESCOVA 40,00 40,00
4 1,0000 Un CHAPA DE DIODO 120,00 120,00
5 1,0000 Un REGULADOR DE VOLTAGEM 95,00 95,00
6 1,0000 Un CHAVE DE LUZ 30,00 30,00
7 1,0000 Un RELE AUXILIAR 35,00 35,00
8 6,0000 Un TERMINAL 0,50 3,00
9 3,0000 m FIO 4,00 12,00
PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA 5, BRITADOR E DRAGA C
ASE. PEDIDOS 4779, 4776 E 4780
Total do Empenho : 685,00
0 017235 24.12.2014 182619 Dispensada por Limite 1696
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 240,00 240,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO PARTE LETRICA
CARREGADEIRA 5, DRAGA CASE E BRITADOR. PEDIDOS 4779
, 4776, 4780/14.
Total do Empenho : 240,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6920 ANA PAULA DE A. ROSA - AUTO ELETRICA ROSA CNPJ = 20.489.542/0001-87
0 017240 24.12.2014 182616 Dispensada por Limite 1693
1 2,0000 Un LAMPADA H4 35,00 70,00
2 4,0000 Un FUZIVEL 0,50 2,00
3 1,0000 Un CHAVE DE LUZ 85,00 85,00
4 6,0000 Un CINTAS PLASTICAS 0,50 3,00
5 1,0000 Un RELE AUXILIAR 35,00 35,00
PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA 15- PEDIDO 4777.
Total do Empenho : 195,00
0 017241 24.12.2014 182617 Dispensada por Limite 1694
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 80,00 80,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA COINSERTO MOTONIVELADO
RA 15- PEDIDO 4777/14.
Total do Empenho : 80,00
0 017242 24.12.2014 182614 Dispensada por Limite 1691
1 1,0000 Un ESTATOR 150,00 150,00
2 1,0000 Un REGULADOR DE VOLTAGEM 95,00 95,00
3 1,0000 Un ROLAMENTO 45,00 45,00
4 1,0000 Un RELE 48,00 48,00
5 3,0000 Un RELE AUXILIAR 35,00 105,00
6 1,0000 Un LAMPADA H4 35,00 35,00
7 1,0000 Un MICROCHIP 165,00 165,00
8 3,0000 Un FUZIVEL 0,50 1,50
PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA ITE 7734, IKZ 8635
, CMINHAO ITM 8575 E MOTONIVELADORA 14- PEDIDOS 4781
, 4778, 4782. 4719/14.
Total do Empenho : 644,50
0 017243 24.12.2014 182615 Dispensada por Limite 1692
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 300,00 300,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRIC
A DA RETROESCAVADEIRA IKZ 8635, ITE 7734, MOTONIVELD
ORA 14 E CAMINHAO ITM 8575.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 2.952,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 017244 24.12.2014 182606 Dispensada por Limite 1683
1 1,0000 Un INDUZIDO 180,00 180,00
2 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO 15,00 15,00
3 1,0000 jog JOGO DE ESCOVAS 22,00 22,00
4 3,0000 Un BUCHA 10,00 30,00
5 1,0000 jog JOGO DE ANEIS 22,00 22,00
PRA CONSERTO PARTE ELETRICA DA GCM IIO 1232 - PEDIDO
4727/14.
Total do Empenho : 269,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 269,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 016059 04.12.2014 182395 Dispensada por Limite 1470
1 5,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 14,00 70,00
2 2,0000 Un QUEBRA SOL 2,50 5,00
3 1,0000 Un CABO ACELERADOR 12,00 12,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES 608 IIY 3423 - PE
DIDO 4763/14.
Total do Empenho : 87,00
Total do Credor .: 87,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 017211 24.12.2014 182600 Dispensada por Limite 1677
1 2,0000 Un RELOGIO DA TEMPERATURA 85,00 170,00
2 1,0000 Un HORIMETRO 85,00 85,00
PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR E DRAGA No 2, PEDI
DO 4798/14.
Total do Empenho : 255,00
Total do Credor .: 255,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 016055 04.12.2014 182394 Dispensada por Limite 1469
1 5,0000 Un CAIXAS DISCO TACOGRAFO 35,00 175,00
PARA USO NOS CAMINHOES CARGOS DA SEC. DE OBRAS. PEDI
DO 4757/14.
Total do Empenho : 175,00
0 016062 04.12.2014 182397 Dispensada por Limite 1472
1 1,0000 Un CABO DO VELOCIMETRO 115,00 115,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES IIU 0117 - PEDIDO
4762/14.
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 017208 24.12.2014 182597 Dispensada por Limite 1674
1 5,0000 m MANGUEIRA 1,20 6,00
2 1,0000 Un TRADO 60,00 60,00
PARA USO DA CARPINTARIA. PEDIDO 4793/14.
Total do Empenho : 66,00
Total do Credor .: 66,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 016649 17.12.2014 16649 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA OBR 4.988,00 4.988,00
AS CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 136: 290 KG CARNE BOVINA DE 2a DESOSSADA A
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
R$17,20
2 1,0000 ITEM 137: 67,50 KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$22,4 1.512,00 1.512,00
0
Total do Empenho : 6.500,00
Total do Credor .: 6.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 016647 17.12.2014 16647 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA OBR 2.781,60 2.781,60
AS CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 1: 240 KG CAFE TORRADO E MOIDO A R$11,59
2 1,0000 ITEM 3: 570 KG ACUCR CRISTAL A R$1,43 815,10 815,10
3 1,0000 ITEM 9: 270 LITROS REFRIGERANTE A R$1,20 324,00 324,00
4 1,0000 ITEM 20: 130 KG ARROZ BRANCO A R$1,78 231,40 231,40
5 1,0000 ITEM 21: 280 KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,75 490,00 490,00
6 1,0000 ITEM 35: 46 VIDROS DOCE CREMOSO DE UVA A R$8,78 403,88 403,88
7 1,0000 ITEM 37: 48 VIDROS DOCE CREMOSO DE FIGO A R$8,78 421,44 421,44
8 1,0000 ITEM 79: 47 UN VINAGRE DE MACA A R$1,85 86,95 86,95
9 1,0000 ITEM 84: 48 POTES PEPINO EM CONSERVA A R$3,90 187,20 187,20
10 1,0000 ITEM 103: 55 KG AIPIM DESCASCADO CONGELADO A R$4,30 236,50 236,50
11 1,0000 ITEM 129: 238 PACOTES PAO DE FORMA A R$3,25 773,50 773,50
12 1,0000 ITEM 134: 40 UN PIZZA PRONTA A R$9,50 380,00 380,00
13 1,0000 ITEM 142: 28 KG QUEIJO FATIADO A R$25,50 714,00 714,00
14 1,0000 ITEM 145: 48 KG MORTADELA FATIADA A R$7,39 354,72 354,72
15 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA OBR 483,75 483,75
AS CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 148: 45 KG CARNE DE FRANGO EMPANADO A R$10
,75
Total do Empenho : 8.684,04
Total do Credor .: 8.684,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 016736 18.12.2014 16736 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICIDADE CONFORME OFICIO 356552, DESCRI 555,57 555,57
TO NFSC 118950
Total do Empenho : 555,57
0 016737 18.12.2014 16737 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICIDADE CONFORME OFICIO 357061, DESCRI 740,76 740,76
TO NFSC 119165
Total do Empenho : 740,76
Total do Credor .: 1.296,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016459 11.12.2014 16459 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 244,75 244,75
Z CEMITERIO N° 1289801-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 696,83 696,83
Z, 1290 CEMITERIO N° 1394734-6
Total do Empenho : 941,58
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016466 11.12.2014 16466 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA ANTONIO RI 36,80 36,80
BEIRO BRANCO, 0 GALPAO CRIOLO N° 1289788-4
Total do Empenho : 36,80
0 016525 15.12.2014 16525 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA OSVALDO CRUZ, 36,80 36,80
544 SMOV N° 1289751-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ABILIO PANDOLF 114,09 114,09
O, 211 SMOV N° 1289750-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 78,56 78,56
1353 SMOV N° 1394722-2
Total do Empenho : 229,45
0 017326 31.12.2014 17326 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOSE DO PATROC 64,64 64,64
INIO, 0 CEMITERIO N° 1394731-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 36,80 36,80
Z, 1290 CEMITERIO N° 1394733-8
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 41,44 41,44
Z, 1290 CEMITERIO N° 1394735-4
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIO GOMES, 50,72 50,72
125 CEMITERIO N° 1394732-0
Total do Empenho : 193,60
Total do Credor .: 1.401,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2736 DAVI COSTA MEDEIROS - EPP CNPJ = 05.023.522/0001-22
0 017217 24.12.2014 182610 Dispensada por Limite 1687
1 1,0000 PC ROTULA 205,00 205,00
2 1,0000 Un RETENTOR 68,00 68,00
PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA VOLVO No 15, PEDIDO
4788/14.
Total do Empenho : 273,00
Total do Credor .: 273,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4800 HYDROMEK COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA CNPJ = 08.740.647/0001-61
0 017216 24.12.2014 182609 Dispensada por Limite 1686
1 1,0000 PC BOMBA HIDRAULICA 450,00 450,00
PARA CONSERTO DA DRAGA FIATALLIS No 2. PEDIDO 4775/1
4.
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 016408 10.12.2014 182449 Dispensada por Limite 1526
1 2,0000 Un SILICONE TRANSPARENTE 12,00 24,00
2 2,0000 Un JUNTA PLASTICA 28,00 56,00
3 2,0000 Un ROLAMENTO 65,00 130,00
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA No 11. PEDIDO 4728/1
4.
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1961 JOSE ELOIR ZALASKO CPF = 536.278.650-49
0 016380 09.12.2014 16380 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO EM 37,00 37,00
DESLOCAMENTO DIA 27/11/2014 ATE A CIDADE DE PASSO FU
NDO-RS, ONDE BUSCOU MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLA
ND ISS 4007 NA EMPRESA SHARK MAQUINAS QUE ESTAVA EM
MANUTENCAO E CONSERTO DE PECAS
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 37,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 017212 24.12.2014 182601 Dispensada por Limite 1678
1 1,0000 m² VIDRO TEMPERADO 200,00 200,00
PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA ITE 7734 - PEDIDO
4792/14.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 73 LINCK S.A. EQUIP. RODOV. E INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 92.747.492/0001-00
0 016054 04.12.2014 182396 Dispensada por Limite 1471
1 1,0000 Un JUNTA UNIVERSAL 571,71 571,71
PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA No 15 - PEDIDO 4764/
14.
Total do Empenho : 571,71
Total do Credor .: 571,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 016593 16.12.2014 182506 Dispensada por Limite 1583
1 1,0000 Un COPIAS DE CHAVES 45,00 45,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPIAS DE CHAVE E DES
LOCAMENTO ATE O CEMITERIO MUNICIPAL SANTA CLARO, CFE
, PEDIDO 24/14;
Total do Empenho : 45,00
0 016594 16.12.2014 182505 Dispensada por Limite 1582
1 1,0000 Un CADEADO 22,00 22,00
2 0,5000 Kg CORRENTE DE FERRO 16,00 8,00
PARA USO NA CASA DE DEPOSITO DE MATERIAL UTILIZADO N
OS CEMITERIOS MUNICIPAIS. PEDIDO 24/14.
Total do Empenho : 30,00
0 017246 24.12.2014 182602 Dispensada por Limite 1679
1 2,0000 Un CHAVE DE LUZ 20,00 40,00
PARA A CARREGADEIRA 1305- PEDIDO 4789/14.
Total do Empenho : 40,00
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 017247 24.12.2014 182603 Dispensada por Limite 1680
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 20,00 20,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA INSTALACAO DE 02 CH
AVES DE LUZ NA CARREGADEIRA 1305- PEDIDO 4789/14.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 627 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25
0 017210 24.12.2014 182599 Dispensada por Limite 1676
1 1,0000 Un TABUA DE MADEIRA 127,00 127,00
PARA USO DA CARPINTARIA DA SEC. DE OBRAS. PEDIDO 479
6/14.
Total do Empenho : 127,00
Total do Credor .: 127,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 016108 05.12.2014 182423 Dispensada por Limite 1498
1 1,0000 Un ENGATE RAPIDO 43,00 43,00
2 4,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 13,00 52,00
3 1,0000 Un CILINDRO EMBREAGEM 131,00 131,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES IIU 0117, PEDIDOS
4733 E 4721/14.
Total do Empenho : 226,00
0 016109 05.12.2014 182421 Dispensada por Limite 1496
1 5,0000 Un PARAFUSO SEXTAVADO 11,89 59,45
2 1,0000 Un Porcas 18,40 18,40
3 1,0000 Un Chave Estrela 35,00 35,00
4 2,0000 Un PARAFUSOS 7,88 15,76
PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRA No 5, CFE. PEDIDO
S 4751 E 4759/14.
Total do Empenho : 128,61
0 016110 05.12.2014 182422 Dispensada por Limite 1497
1 6,0000 Un PARAFUSO SEXTAVADO 5,45 32,70
2 6,0000 Un ARRUELA LISA 0,64 3,84
PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR No 01. PEDIDO 4705
-14.
Total do Empenho : 36,54
0 017222 24.12.2014 182595 Dispensada por Limite 1672
1 200,0000 Un PORCA 0,34 68,00
2 16,0000 Un PRISIONEIRO DO TENSOR 2,87 45,92
3 16,0000 Un ARRUELA LISA 0,30 4,80
4 16,0000 Un ARRUELAS 0,28 4,48
5 16,0000 Un PINO ELASTICO 0,21 3,36
6 30,0000 Un ALIMITE 2,05 61,50
PARA CONSERTO DO ROLO No 3 MOTONIVELADORA 15 E OFICI
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
NA MECANICA. PEDIDOS 4801, 4800 E 4794/14.
Total do Empenho : 188,06
Total do Credor .: 579,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 017231 24.12.2014 182623 Dispensada por Limite 1700
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 360,00 360,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NOS SERVICOS DE TORNO,
SOLDA PARA A RETROESCAVADEIRA IKZ 8635 - PEDIDO 469
7/14.
Total do Empenho : 360,00
0 017233 24.12.2014 182625 Dispensada por Limite 1702
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 1.570,00 1.570,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, SOLDA,
TORNO REFORMA DA MOTONIVELADORA No 15. PEDIDO 4805/1
4.
Total do Empenho : 1.570,00
0 017237 24.12.2014 182621 Dispensada por Limite 1698
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 440,00 440,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NAPINTURA, SOLDA E CO
RTE COM PLASMA, REFORMA DO CAMINHAO IIU 0114 - PEDID
O 4803/14.
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 2.370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 016359 09.12.2014 16357 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 1291 OBRAS 204,89 204,89
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6469 ILUMINAC 55,82 55,82
AO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6505 CEMITERI 49,18 49,18
O
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6456 OBRAS 55,95 55,95
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6458 OFICINA 131,54 131,54
Total do Empenho : 497,38
Total do Credor .: 497,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1780 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 017213 24.12.2014 182604 Dispensada por Limite 1681
1 2,0000 Un ROLAMENTO 883,00 1.766,00
2 3,0000 Un RETENTOR 68,00 204,00
PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR No 1. PEDIDO 4787/
14.
Total do Empenho : 1.970,00
Total do Credor .: 1.970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016444 11.12.2014 16444 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA OSVALDO C 3.786,67 3.786,67
RUZ, 700 MECANICA N° 2449597-2
Total do Empenho : 3.786,67
0 016747 18.12.2014 16747 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST ARE INDUS 1.199,40 1.199,40
TRIAL, 110 BOMBA D'AGUA N° 2449559-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PASSO DA 149,49 149,49
PORTEIRA, 55 BOMBA D'AGUA N° 5235330-3
Total do Empenho : 1.348,89
0 017312 31.12.2014 17312 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA OSVALDO C 2.750,40 2.750,40
RUZ, 700 MECANICA N° 2449597-2
Total do Empenho : 2.750,40
Total do Credor .: 7.885,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 016595 16.12.2014 182504 Dispensada por Limite 1581
1 20,0000 l HERBICIDA MATA MATO 13,00 260,00
PARA USO NOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, CFE. PEDIDO 25/1
4.
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5684 RTO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ = 03.231.058/0001-34
0 016708 18.12.2014 182530 Dispensada por Limite 1607
1 2,0000 Un ROLAMENTO 180,00 360,00
PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA 1305 - PERDIDO 4719/14
.
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 017209 24.12.2014 182598 Dispensada por Limite 1675
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 96,00 96,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DA ROCADEIRA
UTILIZADA NA LIMPEZA DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, PED
IDO 4795/14.
Total do Empenho : 96,00
Total do Credor .: 96,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 016999 19.12.2014 16999 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 356,50 356,50
A REF AO PERIODO 02/11/2014 A 01/12/2014, MES REF DE
ZEMBRO/2014, N° 96091157,99178173,99720901,99826543,
9627916799833037
Total do Empenho : 356,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Credor .: 356,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 016115 05.12.2014 16115 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 TUBO OXIGENIO PARA OFICINA 110,48 110,48
MECANICA SOLDA CONFORME NF 52433
Total do Empenho : 110,48
0 016530 15.12.2014 16530 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 TUBO OXIGENIO PARA OFICINA 110,48 110,48
MECANICA SOLDA CONFORME NF 52743
Total do Empenho : 110,48
0 016531 15.12.2014 16531 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 TUBO DIOXIDO CARBONO PARA 75,00 75,00
OFICINA MECANICA SOLDA NF 52771
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 295,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 40.806,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 017143 22.12.2014 182560 Dispensada por Limite 1637
1 2,0000 Un PA DE CONCHA 25,00 50,00
PARA USO DA EQUIPE DE SANEAMENTO DA SEC. DE OBRAS PE
DIDO 4753/14.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 017215 24.12.2014 182608 Dispensada por Limite 1685
1 5,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 14,00 70,00
2 2,0000 Un QUEBRA GALHO 2,50 5,00
3 1,0000 Un CABO ACELERADOR 12,00 12,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO GMC IIO 1232 - PEDIDO 4725
Total do Empenho : 87,00
Total do Credor .: 87,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 017320 31.12.2014 17320 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RODOVIA JUSCELINO 96,53 96,53
K DE OLIVEIRA, 0 AEROPORTO N° 1394738-9
Total do Empenho : 96,53
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 96,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 017151 23.12.2014 182576 Dispensada por Limite 1653
1 1,0000 Un ADAPTADOR 28,00 28,00
2 17,0000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 493,00
PARA CONSERTO DA DRAGA No 02- PEDIDO 4724/14.
Total do Empenho : 521,00
Total do Credor .: 521,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 015959 01.12.2014 15959 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO PARA PRESOS PAC-PM PARA FINS 7.423,57 7.423,57
DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 7.423,57
Total do Credor .: 7.423,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 017142 22.12.2014 182559 Dispensada por Limite 1636
1 2,0000 Un chave de porta de imovel 5,00 10,00
PARA PAGAMENTO SERVICOS DE 02 COPIAS DE CHAVES PARA
USO DA CARPINTARIA. PEDIDO 4771/14.
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 017158 23.12.2014 182583 Dispensada por Limite 1660
1 1,0000 Un ENGRENAGEM 380,00 380,00
2 1,0000 Un RETENTOR 95,00 95,00
3 1,0000 Un ANEL SINCRONIZADO 65,00 65,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES IIU 0123 - PEDIDO
4698/14.
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6383 SERRANA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 83.073.536/0001-64
0 016500 12.12.2014 16500 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E AMPLIA 315.583,27 315.583,27
CAO DO ATERRO SANITARIO, SERVICOS DE COLETA E TRANSP
ORTE DE LIXO CONVENCIONAL E COLETA SELETIVA DE LIXO
CONVENCIONAL NO PERIMETRO URBANO, COM O RESPECTIVO T
RANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA,
BEM COMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA, CAPINA DE
LIMPEZA E VARRICAO, CONFORME 1o ADITIVO AO CONTRATO
N° 123/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 315.583,27
Total do Credor .: 315.583,27
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 324.311,37
Total do Orgao ..: 479.772,71
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4940 ADRIANA DA ROSA OLIVEIRA CPF = 569.233.920-04
0 016099 04.12.2014 16099 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 55,25 55,25
GEM A PORTO ALEGRE-RS, ONDE PARTICIPOU DA CULMINANCI
A DO CURSO DE ARTES (ATELIER LIVRE) NA CASA DA CULTU
RA E MARGS, DIA 28/11/2014
Total do Empenho : 55,25
Total do Credor .: 55,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4939 ADRIANA PAGNO ANDREOLA CPF = 635.124.910-49
0 016102 04.12.2014 16102 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 54,25 54,25
GEM A PORTO ALEGRE-RS, ONDE PARTICIPOU DA CULMINANCI
A DO CURSO DE ARTES (ATELIER LIVRE) NA CASA DA CULTU
RA E MARGS, DIA 28/11/2014
Total do Empenho : 54,25
Total do Credor .: 54,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3603 ALCEU OLIBONI DA ROCHA CNPJ = 05.888.043/0001-79
0 016259 08.12.2014 16259 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2922/2014 TRANSP 3.090,70 3.090,70
ORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 092/2012, CONFORME MEMORAN
DO N° 1080/SMED/2014
Total do Empenho : 3.090,70
0 016260 08.12.2014 16260 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2923/2014 TRANSP 1.442,18 1.442,18
ORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 035/2011, CONFORME MEMORAN
DO N° 1080/SMED/2014
Total do Empenho : 1.442,18
Total do Credor .: 4.532,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3694 ALESSANDRO BOFF ZORASKI CNPJ = 09.136.899/0001-49
0 016146 05.12.2014 16146 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2913/2014 TRANSP 60.232,30 60.232,30
ORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 058/2012, CONFORME MEMORAN
DO N° 1080/SMED/2014
1 1,0000 Estorno -0,02 -0,02
Total do Empenho : 60.232,28
0 016147 05.12.2014 16147 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2914/2014 TRANSP 39.110,80 39.110,80
ORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 069/2012, CONFORME MEMORAN
DO N° 1080/SMED/2014
1 1,0000 Estorno -0,06 -0,06
Total do Empenho : 39.110,74
0 016148 05.12.2014 16148 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2915/2014 TRANSP 6.226,80 6.226,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3694 ALESSANDRO BOFF ZORASKI CNPJ = 09.136.899/0001-49
ORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 074/2012, CONFORME MEMORAN
DO N° 1080/SMED/2014
1 1,0000 ESTORNO DE SALDO -0,02 -0,02
Total do Empenho : 6.226,78
0 016149 05.12.2014 16149 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2916/2014 TRANSP 4.462,00 4.462,00
ORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 036/2011, CONFORME MEMORAN
DO N° 1080/SMED/2014
1 1,0000 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO -0,04 -0,04
Total do Empenho : 4.461,96
0 016150 05.12.2014 16150 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2917/2014 TRANSP 6.979,90 6.979,90
ORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 132/2012, CONFORME MEMORAN
DO N° 1080/SMED/2014
1 1,0000 ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO -0,06 -0,06
Total do Empenho : 6.979,84
Total do Credor .: 117.011,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 016628 16.12.2014 16628 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MANUTENC 62,00 62,00
AO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 62: 20 KG MASSA ALIMENTICIA TIPO "GRAVATIN
HA" A R$3,10
Total do Empenho : 62,00
Total do Credor .: 62,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6941 AUGUSTO BRANCO FARIOLI - LAVAGEM DO GUTO CNPJ = 20.820.541/0001-73
0 016351 09.12.2014 182417 Dispensada por Limite 1492
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 30,00 30,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO IR
N 2868- PEDIDO 630/14.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 017112 22.12.2014 182547 Dispensada por Limite 1624
1 1,0000 Un RELE 30,00 30,00
AQUISICAO DE MATERIAL P/ O VEICULO INW 5302 CREDOR:
AUTO ELTRICA VALADARES LTDA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016024 03.12.2014 16024 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS EDUC 9.932,20 9.932,20
ACAO INFANTIL MES DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 9.932,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016025 03.12.2014 16025 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 1.089,33 1.089,33
EDUCACAO INFANTIL MES DE NOVEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 993,22 993,22
AGIARIOS EDUCACAO INFANTIL MES DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 2.082,55
0 016026 03.12.2014 16026 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS TELE 1.428,40 1.428,40
CENTRO MES DE NOVEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 148,00 148,00
TELECENTRO MES DE NOVEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 142,84 142,84
AGIARIOS TELECENTRO MES DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 1.719,24
0 016027 03.12.2014 16027 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS ENSI 21.298,88 21.298,88
NO FUNDAMENTAL MES DE NOVEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 2.963,91 2.963,91
ENSINO FUNDAMENTAL MES DE NOVEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 2.129,89 2.129,89
AGIARIOS ENSINO FUNDAMENTAL MES DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 26.392,68
0 017358 31.12.2014 17358 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 9.405,33 9.405,33
DE DEZEMBRO/2014 EDUCACAO INFANTIL
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 1.034,66 1.034,66
MES DE DEZEMBRO/2014 EDUCACAO INFANTIL
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 940,53 940,53
AGIARIOS MES DE DEZEMBRO/2014 EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 11.380,52
0 017359 31.12.2014 17359 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 1.546,00 1.546,00
DE DEZEMBRO/2014 TELECENTRO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 160,00 160,00
MES DE DEZEMBRO/2014 TELECENTRO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 154,60 154,60
AGIARIOS MES DE DEZEMBRO/2014 TELECENTRO
Total do Empenho : 1.860,60
0 017364 31.12.2014 17364 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 9.174,92 9.174,92
DE DEZEMBRO/2014 ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO R$18.952,
80 BOLSA; R$2.610,64 AUX. TRANSPORTE; R$1.895,28 CON
T. INSTITUCIONAL, COMPLEMENTADO NOS EMPENHOS: 17365/
14,17366/14 E 17367/14
Total do Empenho : 9.174,92
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 017365 31.12.2014 17365 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 4.427,97 4.427,97
DE DEZEMBRO/2014 ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO R$18.952,
80 BOLSA; R$2.610,64 AUX. TRANSPORTE; R$1.895,28 CON
T. INSTITUCIONAL, COMPLEMENTADO NOS EMPENHOS: 17364/
14,17366/14 E 17367/14
Total do Empenho : 4.427,97
0 017366 31.12.2014 17366 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 2.623,50 2.623,50
DE DEZEMBRO/2014 ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO R$18.952,
80 BOLSA; R$2.610,64 AUX. TRANSPORTE; R$1.895,28 CON
T. INSTITUCIONAL, COMPLEMENTADO NOS EMPENHOS: 17364/
14,17365/14 E 17367/14
Total do Empenho : 2.623,50
0 017367 31.12.2014 17367 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 7.232,33 7.232,33
DE DEZEMBRO/2014 ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO R$18.952,
80 BOLSA; R$2.610,64 AUX. TRANSPORTE; R$1.895,28 CON
T. INSTITUCIONAL, COMPLEMENTADO NOS EMPENHOS: 17364/
14,17365/14 E 17366/14
Total do Empenho : 7.232,33
Total do Credor .: 76.826,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 016067 04.12.2014 182406 Dispensada por Limite 1481
1 20,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 5,00 100,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ED
UCACAO INFANTIL. PEDIDO 628/14.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6880 CLAUDEMIR PAULO M. PEREIRA * MECANICA M.P. CNPJ = 11.494.196/0001-34
0 016060 04.12.2014 182400 Dispensada por Limite 1475
1 1,0000 Un CORREIA DENTADA 63,00 63,00
2 1,0000 Un TENSOR DE CORREIA DENTADA 95,00 95,00
PARA CONSERTO DO VEICULO AGILE ISS 3726 - PEDIDO 625
/14.
Total do Empenho : 158,00
0 016061 04.12.2014 182401 Dispensada por Limite 1476
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 180,00 180,00
PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA TROCA DE OLEO E COR
REIA DENTADA DO VEICULO AGILE ISS 3726 - PEDIDO 625/
14.
Total do Empenho : 180,00
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 338,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 016629 16.12.2014 16629 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MANUTENC 117,50 117,50
AO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 135: 05 KG CARNE BOVINA MOIDA A R$23,50
2 1,0000 ITEM 136: 12 KG CARNE BOVINA 2a A R$17,20 206,40 206,40
3 1,0000 ITEM 137: 15 KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$22,40 336,00 336,00
Total do Empenho : 659,90
Total do Credor .: 659,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 016009 02.12.2014 16009 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE MANUT 695,40 695,40
ENCAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 1: 60KG CAFE TORRADO E MOIDO A R$11,59
2 1,0000 ITEM 3: 300 KG ACUCAR CRISTAL A R$1,43 429,00 429,00
Total do Empenho : 1.124,40
0 016627 16.12.2014 16627 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MANUTENC 12,00 12,00
AO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 9: 10 LITROS REFRIGERANTE A R$1,20
2 1,0000 ITEM 10: 10 LITROS AGUA MINERAL A R$1,20 12,00 12,00
3 1,0000 ITEM 21: 05 KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,75 8,75 8,75
4 1,0000 ITEM 42: 05 LATAS ERVILHA E MILHO EM CONSERVA A R$1, 5,75 5,75
15
5 1,0000 ITEM 74: 02KG SAL MOIDO A R$0,71 1,42 1,42
6 1,0000 ITEM 75: 02KG SAL GROSSO A R$0,71 1,42 1,42
7 1,0000 ITEM 78: 06 GARRAFOES SUCO DE UVA BORDO A R$16,20 97,20 97,20
8 1,0000 ITEM 79: 01 UNIDADE VINAGRE DE MACA 1,85 1,85
9 1,0000 ITEM 81: 02 POTES MARGARINA VEGETAL COM SAL A R$0,79 1,58 1,58
10 1,0000 ITEM 112: 05 KG REPOLHO BRANCO A R$2,47 12,35 12,35
11 1,0000 ITEM 129: 20 PACOTES PAO DE FORMA A R$3,25 65,00 65,00
12 1,0000 ITEM 131: 10 KG PAO SOVADO A R$7,70 77,00 77,00
13 1,0000 ITEM 132: 06 KG BOLACHA CASEIRA A R$11,50 69,00 69,00
14 1,0000 ITEM 142: 02 KG QUEIJO FATIADO A R$25,50 51,00 51,00
15 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MANUTENC 14,78 14,78
AO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 145: 02 KG MORTADELA FATIADA A R$7,39
Total do Empenho : 431,10
Total do Credor .: 1.555,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 016631 16.12.2014 16631 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MANUTENC 103,40 103,40
AO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 140: 20 KG CORTES DE FRANGO TIPO COXA E SO
BRECOXA A R$5,17
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
Total do Empenho : 103,40
Total do Credor .: 103,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016330 09.12.2014 16330 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 243,02 243,02
IROS, 1399 SMED N° 1313576-7
Total do Empenho : 243,02
0 016332 09.12.2014 16332 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA TAQUARI, 540 E 500,50 500,50
M IMUNDO N° 1394718-4
Total do Empenho : 500,50
0 016334 09.12.2014 16334 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA OLAVO BILAC, 1 779,50 779,50
1 ERLINA N° 1394739-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SAO MIGUEL, 32 321,08 321,08
5 ESC INACIO N° 2087604-1
Total do Empenho : 1.100,58
0 016457 11.12.2014 16457 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA GAL OSORIO, 80 156,47 156,47
APAE N° 1394717-6
Total do Empenho : 156,47
0 016468 12.12.2014 16468 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FERMINO CAMARG 50,72 50,72
O BRANCO, 1200 PROJ ALIMEN N° 1394742-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FERMINO CAMARG 36,80 36,80
O BRANCO, 1376 MERENDA ES N° 1289785-0
Total do Empenho : 87,52
0 016482 12.12.2014 16482 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JULIO DE CASTI 39,08 39,08
LHOS, 700 SALA 01 TELECENTRO N° 1313552-0 COMPETENCI
A 11/2014 R$5,00 E 12/2014 R$34,08
Total do Empenho : 39,08
0 016523 15.12.2014 16523 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VIDAL DE NEGRE 1.149,04 1.149,04
IROS, 419 ESCOLA N° 1986628-3
Total do Empenho : 1.149,04
0 017102 19.12.2014 17102 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LUIZ FACCIOLI, 423,78 423,78
183 ESC INFANTIL N° 1424582-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PADRE ANCHIETA 547,85 547,85
, 1415 ESC INFANTIL N° 2106859-3
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CARLOS MAXIMO 41,44 41,44
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
GOLIM PAIM, 402 CRECHE N° 1289760-4
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELICIANO MORA 228,40 228,40
ES DA SILVA, 186 EMEI HUMBER N° 1289789-2
Total do Empenho : 1.241,47
0 017105 22.12.2014 17105 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALIPIO RAMIRO 279,33 279,33
PORTO, 185 EMEF OSORIO N° 1394723-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FIDELCINO ZANO 436,49 436,49
TTO DE LEMOS, 292 EMEF CECY SA BRITO N° 1424580-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PADRE ANCHIETA 232,05 232,05
, 1330 EMEF DUQUE N° 1424583-3
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LUIZ FACCIOLI, 148,20 148,20
119 EMEF D HENRIQUE N° 1394726-5
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERA GRANETT 48,40 48,40
O BRESSAN, 165 ESC VIVEIRO N° 1289773-6
Total do Empenho : 1.144,47
0 017319 31.12.2014 17319 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA NILO PECANHA, 50,72 50,72
1380 EMEI CLOTILDE N° 2245814-0
Total do Empenho : 50,72
0 017327 31.12.2014 17327 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIA TEIXEI 321,08 321,08
RA BORGES, 189 EMEF CEL AVELINO N° 2020017-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOAO BORGES VI 302,31 302,31
EIRA, 0 EMEF CEL AVELINO N° 1394736-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MARCO AURELIO, 355,12 355,12
191 EMEF PEDRO N° 1423985-0
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA EDSON, 432 EME 449,24 449,24
F SOLI N° 2070609-0
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BERNARDINA R P 193,12 193,12
ADILHA, 18 EMEF SOLI N° 1394741-9
Total do Empenho : 1.620,87
Total do Credor .: 7.333,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90
0 016588 16.12.2014 16588 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE ORNAMENTACAO E DECORACAO NOS 493,00 493,00
EVENTOS DE ENTREGA DA GESTAO 2012/2014 DAS DIRECOES
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONFERENCIA DO PLANO MUNICI
PAL DE EDUCACAO, DIAS 16 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 493,00
Total do Credor .: 493,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6185 DANIEL TIAGO DOS SANTOS CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 017256 24.12.2014 182631 Dispensada por Limite 1708
1 1,0000 Un TAMPA DE CAIXA DAGUA 15000L 730,00 730,00
AQUISICAO DE TAMPA DE CAIXA D'AGUA PARA A ESCOLA JOA
O BECKER DA SILVEIRA CREDOR: ROVEDA MATERIAIS DE C
ONSTRUCAO
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6185 DANIEL TIAGO DOS SANTOS CNPJ = 05.234.185/0001-12
Total do Empenho : 730,00
Total do Credor .: 730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ = 00.905.872/0001-07
0 017109 22.12.2014 182545 Dispensada por Limite 1622
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 60,00 60,00
CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR DA EMEF SOLI G. DOS SAN
TOS CREDOR: ELETRO TECNICA ZAMBONIN
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 017122 22.12.2014 17122 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 20.000L GASOLINA, LOTE 02 PARA ABASTECER V 36.849,73 36.849,73
EICULOS MUNICIPIO DIRETAMENTE NA BOMBA DO POSTO, COM
UTILIZACAO DO CARTAO BANRISUL CONFORME PREGAO PRESE
NCIAL N° 01/2014 (VALOR ANULADO ERRONEAMENTE SENDO Q
UE O MESMO DEVERIA TER ACONTECIDO COM EMPENHO EXTRA
ORCAMENTARIO DE MESMO NUMERO, CREDOR EXPERTISE)
Total do Empenho : 36.849,73
Total do Credor .: 36.849,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 016644 17.12.2014 16644 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ED - E 4.485,95 4.485,95
DUCACAO ESCOLA CONFORME DESCRITO NF 53.290
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - GP - R 973,82 973,82
EGIME PROPRIO DE PREVID SOCIAL CONFORME DESCRITO NF
53.290
Total do Empenho : 5.459,77
Total do Credor .: 5.459,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 016069 04.12.2014 182408 Dispensada por Limite 1483
1 2,0000 Un ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS 177,05 354,10
2 2,0000 Un ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS 187,87 375,74
3 1,0000 Un ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO 2X8 COM 16 DEGRAUS 639,93 639,93
PARA USO DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA MANUTENCA
O DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PEDIDO 629/14.
Total do Empenho : 1.369,77
0 016112 05.12.2014 182415 Dispensada por Limite 1490
1 2,0000 Un RODA PNEUMATICA PARA CARRINHO DE MAO PARABONI 87,04 174,08
PARA USO NO CARRINHO DE CARREGAMENTO DE MATERIAIS NO
DEPOSITO DA SMED. PEDIDO 626/14.
Total do Empenho : 174,08
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.543,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6511 EDSON GOMES BENEDET CNPJ = 18.352.282/0001-51
0 017174 23.12.2014 17174 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO ACRESCIMO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE 2.258,82 2.258,82
MAIS UMA ETAPA COMPLETA DOS SERVICOS CONTRATADOS A R
EALIZAR-SE NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2015 CONF
ORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 119/2014
Total do Empenho : 2.258,82
0 017175 23.12.2014 17175 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO ACRESCIMO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE 2.139,00 2.139,00
MAIS UMA ETAPA COMPLETA DOS SERVICOS CONTRATADOS A R
EALIZAR-SE NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2015 CONF
ORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 121/2014
Total do Empenho : 2.139,00
Total do Credor .: 4.397,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6443 ELIANE CATIANE GRECHUSKI BOFF CPF = 018.583.060-94
0 016526 15.12.2014 16526 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 47,95 47,95
GEM A PORTO ALEGRE-RS, ONDE PARTICIPOU DA CULMINANCI
A DO CURSO DE ARTES, DIA 28/11/2014
Total do Empenho : 47,95
Total do Credor .: 47,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6229 FABIANA PIRES HOFFMANN CPF = 468.858.030-49
0 016675 17.12.2014 16675 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM A PORT 121,05 121,05
O ALEGRE-RS, ONDE PARTICIPOU DO EVENTO PASSE LIVRE E
STUDANTIL - AVALIACAO E PROPOSTAS PARA O PROGRAMA, D
IA 15 E RETORNO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 121,05
Total do Credor .: 121,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 016017 03.12.2014 182389 Dispensada por Limite 1464
1 1,0000 Un FONTE SWITCH 24 CANAIS 59,00 59,00
PARA O COMPUTADOR DA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA. PED
IDO 624/14.
Total do Empenho : 59,00
Total do Credor .: 59,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 016587 16.12.2014 16587 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, 360,00 360,00
DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DA ORGANI
ZACAO DA SMED: 20 TEXTOS
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 016585 16.12.2014 16585 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, 320,00 320,00
DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DA ORGANI
ZACAO DA SMED: 10 SPOTS 10" AO VIVO
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3426 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE OUTROS = 99999999999
0 016072 04.12.2014 16072 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEVOLUCAO AO FNDE DO SALDO CONVENIO 704170 63.617,63 63.617,63
/2010, CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS AUFERIDOS NO PER
IODO DE EXECUCAO DO MESMO CONFORME MEMORANDO 1085/ED
UC/2014
Total do Empenho : 63.617,63
0 016137 05.12.2014 16137 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEVOLUCAO AO FNDE DO SALDO TERMO DE COMPRO 18.763,07 18.763,07
MISSO 8633/2013 CORRESPONDENTE AO SALDO RECURSO NO V
ALOR DE R$14.764,00 E RENDIMENTOS AUFERIDOS NO PERIO
DO DE EXECUCAO NO VALOR DE R$3.999,07
Total do Empenho : 18.763,07
0 017194 24.12.2014 17194 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEVOLUCAO SALDO RECURSO CONVENIO 804009/20 814,49 814,49
07 REFERENTE A JUROS CORRESPONDENTE A SALDO DEVOLVID
O EM DATA POSTERIOR A VIGENCIA DO CONVENIO 804009/20
07 FNDE
Total do Empenho : 814,49
Total do Credor .: 83.195,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 016484 12.12.2014 182470 Dispensada por Limite 1547
1 12,0000 Un RIPA DE MADEIRA 13,00 156,00
2 2,0000 Kg PREGO C/ CABECA 17 X 27 8,00 16,00
3 2,0000 Kg PREGO C/ CABECA 16 X 24 8,00 16,00
4 2,0000 Kg PREGO 12X12 10,00 20,00
PARA A AMPLIACAO EMEF ATILIO BENEDETTI. CFE. PEDIDO
635/14.
Total do Empenho : 208,00
Total do Credor .: 208,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3746 GILBRATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.058.034/0001-25
0 016156 08.12.2014 16156 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2926/2014 TRANSP 9.277,56 9.277,56
ORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 130/2012, CONFORME MEMORAN
DO N° 1080/SMED/2014
Total do Empenho : 9.277,56
0 016157 08.12.2014 16157 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2925/2014 TRANSP 35.483,10 35.483,10
ORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 077/2012, CONFORME MEMORAN
DO N° 1080/SMED/2014
1 1,0000 Estorno -0,04 -0,04
Total do Empenho : 35.483,06
0 016158 08.12.2014 16158 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2920/2014 TRANSP 36.816,30 36.816,30
ORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 095/2012, CONFORME MEMORAN
DO N° 1080/SMED/2014
1 1,0000 Estorno -0,02 -0,02
Total do Empenho : 36.816,28
Total do Credor .: 81.576,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6008 GRACIELE BOEIRA DE VARGAS CPF = 837.253.500-00
0 016101 04.12.2014 16101 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 48,45 48,45
GEM A PORTO ALEGRE-RS, ONDE PARTICIPOU DA CULMINANCI
A DO CURSO DE ARTES (ATELIER LIVRE) NA CASA DA CULTU
RA E MARGS, DIA 28/11/2014
Total do Empenho : 48,45
Total do Credor .: 48,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 016608 16.12.2014 182509 Dispensada por Limite 1586
1 1,0000 Un CORREIA 58,00 58,00
PARA O VEICULO MERIVA IRN 2868 DA SMED. PEDIDO 654/1
4.
Total do Empenho : 58,00
Total do Credor .: 58,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6396 JB MOTORES ELETRICOS CNPJ = 18.330.755/0001-10
0 016016 03.12.2014 182390 Dispensada por Limite 1465
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 415,00 415,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DA MAQUINA D
E ALTA PRESSAO DA EMEF SOLI G. DOS SANTOS. PEDIDO 62
3/14.
Total do Empenho : 415,00
Total do Credor .: 415,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4711 JOSE ANTONIO SOUZA DA SILVA CPF = 601.944.640-91
0 017273 29.12.2014 17273 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 COMPLEMENTO REFERENTE O EMPENHO 12415/2014. 400,00 400,00
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4711 JOSE ANTONIO SOUZA DA SILVA CPF = 601.944.640-91
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 016556 15.12.2014 182492 Dispensada por Limite 1569
1 36,0000 m FORRO PINUS 1a TRATADO E SECO 8,00 288,00
2 1,0000 Un PORTA INTERNA COMPLETA 170,00 170,00
3 12,0000 m² MADEIRA MEIA CANA 4,00 48,00
PARA A EMEF ATILIO BENEDETTI, CONFORME DECISAO DA AS
SEMBLEIA DA O.P. PARA A AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE 02
NOVAS SALAS DE AULA. PEDIDO 648/14.
Total do Empenho : 506,00
Total do Credor .: 506,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 016564 15.12.2014 182482 Dispensada por Limite 1559
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 20,00 20,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM PNEU P
ARA CAMINHAO INW 5302- PEDIDO 644/14.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1571 LILI ANA MINUZZO VIEIRA CPF = 569.111.570-72
0 016100 04.12.2014 16100 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 42,75 42,75
GEM A PORTO ALEGRE-RS, ONDE PARTICIPOU DA CULMINANCI
A DO CURSO DE ARTES (ATELIER LIVRE) NA CASA DA CULTU
RA E MARGS, DIA 28/11/2014
Total do Empenho : 42,75
Total do Credor .: 42,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 017113 22.12.2014 182543 Dispensada por Limite 1620
1 3,0000 Un BORRACHA DE PANELA 4,00 12,00
2 4,0000 Un COPIA DE CHAVE 5,00 20,00
3 1,0000 Un FECHADURA PORTA 45,00 45,00
4 1,0000 Un VALVULA DE RETENCAO DE GAS 35,00 35,00
PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS
EMEI. PEDIDO 660/14.
Total do Empenho : 112,00
0 017114 22.12.2014 182544 Dispensada por Limite 1621
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 12,00 12,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE UMA TAMPA
DE PANELA PARA EMEI. PEDIDO 660/14
Total do Empenho : 12,00
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 124,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 016453 11.12.2014 182465 Dispensada por Limite 1542
1 1,0000 Un PLACA DE HOMENAGEM 35,00 35,00
PARA A INAUGURACAO DOS NOVOS AMBIENTES DA ESCOLA DE
ENSINO FUNDAMENTAL ARTHUR COELHO BORGES. PEDIDO 633/
14.
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2745 MARCIO SCOPEL LOPES - MSL ELET. IND. CNPJ = 07.533.601/0001-09
0 017250 24.12.2014 182630 Dispensada por Limite 1707
1 10,0000 Un Tampa cega 6,21 62,10
2 10,0000 Un TAMPA CEGA GRANDE 11,90 119,00
3 15,0000 Un ESPELHO DE UM MODULO 7,54 113,10
4 10,0000 Un ESPELHO DE 2 MODULOS 7,54 75,40
PARA REFORMA DAS NOVAS DEPENDENCIAS DA SMED.
Total do Empenho : 369,60
Total do Credor .: 369,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 016609 16.12.2014 182510 Dispensada por Limite 1587
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 100,00 100,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, TROCA DA
CORREIA DENTADA E DESPESAS COM SOCORRO DO VEICULO M
ERIVA IRN 2868 - PEDIDO 654/14.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 016402 10.12.2014 16402 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6436 EDUCACAO 51,83 51,83
- ADJ
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 1544 BIBLIOTE 53,79 53,79
CA
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 1856 MERENDA 54,31 54,31
ESCOLAR
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6445 CONTROLE 217,89 217,89
ESCOLAR
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6437 EDUCACAO 296,33 296,33
- APOIO
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 5446 EDUCACAO 69,05 69,05
- FAX
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 1267 EDUCACAO 510,72 510,72
- RECEPCAO
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6434 EDUCACAO 290,78 290,78
- CONTROLE
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6429 TRANSPOR 50,31 50,31
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
TE ESCOLAR
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6430 EDUCACAO 162,17 162,17
- SECRETARIO
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6431 EDUCACAO 50,91 50,91
- PESSOAL
Total do Empenho : 1.808,09
0 016418 10.12.2014 16418 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 4084 EMEF INA 62,25 62,25
CIO DE SOUZA PIRES - SANTA CRUZ
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 6444 EMEF GEN 78,20 78,20
ERAL OSORIO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 8499 EMEF NAB 78,98 78,98
OR MOURA DE AZEVEDO
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 3111 EMEF SOL 74,29 74,29
Y GONZAGA DOS SANTOS
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 3453 EMEF CEL 73,89 73,89
. AVELINO PAIM
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 8380 EMEF CEC 80,05 80,05
Y SA BRITO
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 4780 EMEF DOM 64,74 64,74
HENRIQUE GELAIN
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 6426 EMEF DUQ 93,15 93,15
UE DE CAXIAS
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 1622 EMEF PED 84,44 84,44
RO ALVARES CABRAL
Total do Empenho : 689,99
0 016427 10.12.2014 16427 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 4243 TELECENT 67,21 67,21
RO COMUNITARIO
Total do Empenho : 67,21
0 016428 10.12.2014 16428 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6461 CONSELHO 145,47 145,47
MUNICIPAL DE EDUCACAO
Total do Empenho : 145,47
0 016429 10.12.2014 16429 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6530 EMEI JUV 59,85 59,85
ENTINA MORENA DE OLIVEIRA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6477 EMEI NAB 80,70 80,70
OR MOURA DE AZEVEDO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6810 EMEI DOM 42,87 42,87
HENRIQUE GELAIN
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6520 EMEI GEN 42,03 42,03
ERAL OSORIO
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 1497 EMEI GOV 68,61 68,61
ERNADOR SINVAL GUAZZELLI
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 7811 EMEI CEL 61,03 61,03
AVELINO PAIM
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 0763 EMEI JUV 58,01 58,01
ENTINA MOREIRA DE OLIVEIRA
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 5396 CRECHE M 54,52 54,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
ONTE CLARO - MATIAS CLARO DE LIMA
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6814 EMEI CEC 44,65 44,65
Y SA BRITO
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 2349 CRECHE I 66,32 66,32
RMA TOFFOLII
Total do Empenho : 578,59
0 016502 12.12.2014 16502 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32324243 TELECENTR 65,58 65,58
O
Total do Empenho : 65,58
Total do Credor .: 3.354,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 318 ORLY MARTINS CNPJ = 05.561.228/0001-74
0 016151 05.12.2014 16151 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2919/2014 TRANSP 36.816,18 36.816,18
ORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 059/2012, CONFORME MEMORAN
DO N° 1080/SMED/2014
Total do Empenho : 36.816,18
0 016152 05.12.2014 16152 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2918/2014 TRANSP 3.581,38 3.581,38
ORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 037/2011, CONFORME MEMORAN
DO N° 1080/SMED/2014
Total do Empenho : 3.581,38
Total do Credor .: 40.397,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 016630 16.12.2014 16630 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MANUTENC 16,10 16,10
AO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENT
E AO ITEM 2: 02 UN CAFE SOLUVEL A R$8,05
2 1,0000 ITEM 6: 24 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,14 51,36 51,36
3 1,0000 ITEM 39: 02 POTES DOCE DE LEITE A R$2,04 4,08 4,08
4 1,0000 ITEM 43: 06 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,59 9,54 9,54
5 1,0000 ITEM 68: 04 UN OLEO DE SOJA A R$2,90 11,60 11,60
6 1,0000 ITEM 108: 15 KG BATATA INGLESA A R$3,19 47,85 47,85
7 1,0000 ITEM 114: 05 KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48 12,40 12,40
8 1,0000 ITEM 120: 03 KG CENOURA A R$2,82 8,46 8,46
9 1,0000 ITEM 124: 08 KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 48,08 48,08
10 1,0000 ITEM 141: 05 DZ OVOS BRANCOS A R$4,50 22,50 22,50
11 1,0000 ITEM 147: 04 KG SALSICHAO/LINGUICA DE FRANGO A R$12, 49,20 49,20
30
Total do Empenho : 281,17
Total do Credor .: 281,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6201 PAULO ROBERTO DA LUZ EIRELI CNPJ = 16.674.159/0001-21
0 017172 23.12.2014 17172 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO ACRESCIMO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE 1.080,00 1.080,00
MAIS UMA ETAPA COMPLETA DOS SERVICOS CONTRATADOS A R
EALIZAR-SE NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2015 CONF
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6201 PAULO ROBERTO DA LUZ EIRELI CNPJ = 16.674.159/0001-21
ORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 120/2014
Total do Empenho : 1.080,00
0 017173 23.12.2014 17173 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO ACRESCIMO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE 2.160,00 2.160,00
MAIS UMA ETAPA COMPLETA DOS SERVICOS CONTRATADOS A R
EALIZAR-SE NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2015 CONF
ORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 122/2014
Total do Empenho : 2.160,00
Total do Credor .: 3.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 016586 16.12.2014 16586 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, 360,00 360,00
DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DA ORGANI
ZACAO DA SMED: 20 TEXTOS
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016362 09.12.2014 16362 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE DO 915,00 915,00
S SANTOS, 159 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL N° 5390143
-6
Total do Empenho : 915,00
0 016369 09.12.2014 16369 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA GAL OSORI 827,07 827,07
O, 80 APAE ESC IRM GETULIO N° 5221186-0
Total do Empenho : 827,07
0 016371 09.12.2014 16371 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 499,89 499,89
RCELOS, 876 APTO 2 MUSEU E BIBLIOTECA N° 3098756-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RAMIRO BARCEL 525,89 525,89
OS, 876 DOM ORLANDO DOTTI - EDUCACAO N° 1604753-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE 70,82 70,82
CASTILHOS, 700 TELECENTRO N° 5049491-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FERMINO C 71,84 71,84
BRANCO, 1376 DEPOSITO ALIM ESCOLAR N° 2808921-9
Total do Empenho : 1.168,44
0 016374 09.12.2014 16374 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE CA 1.401,38 1.401,38
MARAO, 140 EM NABOR M AZEVEDO N° 2449606-5
Total do Empenho : 1.401,38
0 016445 11.12.2014 16445 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VIDAL DE 947,21 947,21
NEGREIROS, 419 CENTRO PRO-INFANCIA CRECHE N° 5576879
-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA S MIGUEL, 1.258,57 1.258,57
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
325 EMEI INACIO N° 5395143-3
Total do Empenho : 2.205,78
0 016447 11.12.2014 16447 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FIDELCINO 1.341,30 1.341,30
ZANOTTO DE LEMOS, 292 EM CECY SA BRITO N° 2449624-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRIMEIRO 1.493,79 1.493,79
DE MAIO, 209 EM GENERAL OSORIO N° 2449619-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TAQUARI, 1.399,28 1.399,28
60 ESCOLA GOV SINVAL GUAZZELLI N° 5243173-8
Total do Empenho : 4.234,37
0 016465 11.12.2014 16465 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PE ANCHIE 1.532,46 1.532,46
TA, 1415 N° 5418096-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CEARA, 27 1.896,06 1.896,06
3 N° 5222547-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PE ANCHIE 1.136,08 1.136,08
TA, 1330 EM DUQUE DE CAXIAS N° 2449591-3
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LUIZ FACC 1.466,91 1.466,91
IOLI, 119 EMEF DOM HENRIQUE GELAIN N° 3338679-0
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MARCO AUR 1.728,04 1.728,04
ELIO, 415 EM PEDRO A CABRAL N° 2449589-1
Total do Empenho : 7.759,55
0 016509 12.12.2014 16509 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 1.509,05 1.509,05
ETEMBRO, 300 DOM ORLANDO DOTTI - ASSIT SOCIAL N° 174
4861-1
Total do Empenho : 1.509,05
0 016517 15.12.2014 16516 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST BOM JESUS 71,78 71,78
, 698 EM LA ROSARIO N° 2527063-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SEVERIANO 97,20 97,20
BORGES, 510 N° 5141194-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA PAR 15,59 15,59
A ESMERALDA, 1077 N° 3040649-8
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA PAR 354,75 354,75
A ESMERALDA, 1080 EM ATILIO BENEDETTI N° 2849690-6
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA VL FERROVIARI 233,54 233,54
A, 8 ESCOLA N° 2791384-8
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116, 5 15,59 15,59
543 EMEF FIRMINO C. BRANCO N° 2617829-0
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA VL FERROVIARI 278,74 278,74
A, 10 N° 2317831-1
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST ND DE FAT 316,11 316,11
IMA, 902 EMEF JOAO BECKER DA SILVEIRA N° 5131771-1
Total do Empenho : 1.383,30
0 016642 17.12.2014 16642 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL NILO PECA 14,54 14,54
NHA, 1380 UNIDADE PRO INFANCIA BAIRRO PE N° 5560402-
1
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LUIZ FACC 943,07 943,07
IOLI, 183 EMEF INFANTIL D. HENRIQUE GELAIN N° 511889
5-3
Total do Empenho : 957,61
0 016742 18.12.2014 16742 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 726,69 726,69
EIXEIRA BORGES, 189 EMEI CE AVELINO PAIM N° 5317766-
5
Total do Empenho : 726,69
0 016749 18.12.2014 16749 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 1.775,90 1.775,90
VELHO, 11 N° 5106435-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EDSON, 43 932,68 932,68
2 N° 5361343-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 926,07 926,07
VELHO, 49 EM ED JUV M DE OLIVEIRA N° 5135784-4
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELICIANO 76,98 76,98
MORAIS DA SILVA, 186 EM 1G HUMBERTO CAMPETI N° 2810
860-4
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MIRAGE, 1 15,59 15,59
825 EM FLAVIO S JACQUES N° 2707675-0
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EDSON, 32 52,00 52,00
1 EM SOLI G DOS SANTOS N° 2574829-7
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LEONARDO 1.078,33 1.078,33
B GARBIN, 265 EM CORONEL AVELINO PAIM N° 2423906-2
Total do Empenho : 4.857,55
0 017315 31.12.2014 17315 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRIMEIRO 1.166,23 1.166,23
DE MAIO, 209 EM GENERAL OSORIO N° 2449619-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FIDELCINO 1.329,07 1.329,07
ZANOTTO DE LEMOS, 292 EM CECY SA BRITO N° 2449624-3
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TAQUARI, 1.634,41 1.634,41
60 ESCOLA GOV SINVAL GUAZELLI N° 5243173-8
Total do Empenho : 4.129,71
0 017329 31.12.2014 17329 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VIDAL DE 682,45 682,45
NEGREIROS, 419 CENTRO PRO-INFANCIA CRECHE N° 5576879
-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SAO MIGUE 969,11 969,11
L. 325 EMEI INACIO N° 5395143-3
Total do Empenho : 1.651,56
Total do Credor .: 33.727,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3759 TRANSPORTES ALVORECER LTDA CNPJ = 09.316.832/0001-96
0 016159 08.12.2014 16159 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2927/2014 TRANSP 12.923,26 12.923,26
ORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 076/2012, CONFORME MEMORAN
DO N° 1080/SMED/2014
Total do Empenho : 12.923,26
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3759 TRANSPORTES ALVORECER LTDA CNPJ = 09.316.832/0001-96
0 016160 08.12.2014 16160 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2931/2014 TRANSP 10.558,32 10.558,32
ORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 131/2012, CONFORME MEMORAN
DO N° 1080/SMED/2014
Total do Empenho : 10.558,32
Total do Credor .: 23.481,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4047 TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ = 07.857.057/0001-50
0 016153 05.12.2014 16153 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2942/2014 TRANSP 35.912,60 35.912,60
ORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 073/2012, CONFORME MEMORAN
DO N° 1080/SMED/2014
Total do Empenho : 35.912,60
Total do Credor .: 35.912,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 015940 01.12.2014 182362 Dispensada por Limite 1437
1 1,0000 m² VIDRO LISO 5MM 55,00 55,00
PARA A REPOSICAO NA EMEI ERLINA P. GERVINO. PEDIDO 6
21/14.
Total do Empenho : 55,00
0 016068 04.12.2014 182407 Dispensada por Limite 1482
1 1,0000 m² VIDRO LISO 5MM 60,00 60,00
PARA A REPOSICAO NA EMEF JUVENTINA M. DE OLIVEIRA. P
EDIDO 627/14.
Total do Empenho : 60,00
0 016454 11.12.2014 182464 Dispensada por Limite 1541
1 1,0000 m² VIDRO LISO 5MM 100,00 100,00
PARA A REPOSICAO NAS EMEI IRMA TOFFOLI E ERLINA P. G
ERVINO, CFE, PEDIDOS 637 E 636.
Total do Empenho : 100,00
0 016555 15.12.2014 182491 Dispensada por Limite 1568
1 4,0000 Un VIDRO INCOLOR 4MM 40,00 160,00
PARA A REPOSICAO NA ESCOLA EMEI ERLINA P. GERVINO, C
FE, BOLETIM DE OCORRENCAIS EM ANEXO. PEDIDO 649/14
Total do Empenho : 160,00
0 016562 15.12.2014 182483 Dispensada por Limite 1560
1 1,0000 m² VIDRO LISO 5MM 45,00 45,00
PARA A COLOCACAO NA SMED. PEDIDO 645/14.
Total do Empenho : 45,00
0 016596 16.12.2014 182503 Dispensada por Limite 1580
1 13,0000 m² VIDRO CANELADO 10,00 130,00
2 2,0000 PC VIDRO MARTELADO 40,00 80,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
3 3,0000 m² VIDRO INCOLOR 3MM 25,00 75,00
PARA A AQUSICAO DE VIDROS PARA REPOSICAO NA EMEF NAB
OR M. DE AZEVEDO. PEDIDO 653/14
Total do Empenho : 285,00
0 017110 22.12.2014 182546 Dispensada por Limite 1623
1 1,0000 m² VIDRO INCOLOR 3MM 35,00 35,00
AQUISICAO DE MATERIAL P/ CONSERTO DA EMEI IR. TOFFOL
I CREDOR: VIDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 35,00
0 017276 29.12.2014 182639 Dispensada por Limite 1716
1 1,0000 m² VIDRO INCOLOR 3MM 205,00 205,00
PARA A REPOSICAO DE VIDROS NA EMEI IR. MARIA ERICA,
GAL, OSORIO E ERLINA P. GERVIVO, PEDIDO 662/14.
Total do Empenho : 205,00
Total do Credor .: 945,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6337 VERA LUCIA GUERRA LIMA CPF = 518.424.080-20
0 016098 04.12.2014 16098 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 55,65 55,65
GEM A PORTO ALEGRE-RS, ONDE PARTICIPOU DA CULMINANCI
A DO CURSO DE ARTES (ATELIER LIVRE) NA CASA DA CULTU
RA E MARGS, DIA 28/11/2014
Total do Empenho : 55,65
Total do Credor .: 55,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3576 VIEIRA & BALDIN LTDA - TIAGO DA ROSA VIEIRA CNPJ = 03.669.617/0001-92
0 016154 05.12.2014 16154 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2920/2014 TRANSP 3.883,18 3.883,18
ORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 070/2012, CONFORME MEMORAN
DO N° 1080/SMED/2014
1 1,0000 Estorno -0,04 -0,04
Total do Empenho : 3.883,14
0 016155 05.12.2014 16155 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2921/2014 TRANSP 4.796,96 4.796,96
ORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 093/2012, CONFORME MEMORAN
DO N° 1080/SMED/2014
1 1,0000 Estorno -0,08 -0,08
Total do Empenho : 4.796,88
Total do Credor .: 8.680,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7053 VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ = 20.202.646/0001-69
0 016565 15.12.2014 182481 Dispensada por Limite 1558
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 850,00 850,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DAS HASTES D
E BASQUETE COM TUBO GALVANIZADO, PINTADO E COLOCADO
NA QUADRA DA EMEF JUVENTINA M. DE OLIVEIRA. PEDIDO 6
46/14.
Total do Empenho : 850,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7053 VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ = 20.202.646/0001-69
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2329 VIVIANE PRUX CPF = 917.039.210-20
0 016462 11.12.2014 16462 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGENS VIAGE 111,95 111,95
M A PORTO ALEGRE-RS, ONDE PARTICIPOU DO FORUM PERMAN
ENTE DE ESTUDOS EM ED. INTEGRAL E INVACOES PEDAGOGIC
AS, DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 111,95
Total do Credor .: 111,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 016671 17.12.2014 16671 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR EMEF JUVENTINA M DE OL 25,28 25,28
IVEIRA N° 99253051
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR EMEF D. HENRIQUE GELAI 26,06 26,06
N N° 99253050
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR EMEF CEL. AVELINO N° 9 30,00 30,00
9253053
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR EMEF SOLI G. DOS SANTO 30,00 30,00
S N° 99253054
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR EMEF GENERAL OSORIO N° 18,16 18,16
99253065
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR EMEF PEDRO A CABRAL N° 30,00 30,00
99253066
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR EMEF CECY SA BRITO N° 12,12 12,12
99253067
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR EMEF DUQUE DE CAXIAS N 30,00 30,00
° 99253068
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR EMEF NABOR M DE AZEVED 30,00 30,00
O N° 99253069
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR EMEF INACIO S. PIRES N 30,00 30,00
° 99826539
Total do Empenho : 261,62
0 016672 17.12.2014 16672 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR EMEI IRMA TOFFOLI N° 9 15,68 15,68
9058868
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR EMEI JOAO A PAIM BORGE 29,08 29,08
S N° 99937257
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR EMEI IR Ma ERICA CAIMI 30,00 30,00
N° 99253139
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR EMEI PROF MATHIAS C DE 14,26 14,26
LIMA N° 99253114
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR EMEI IR DELMA G GOTARD 22,62 22,62
O N° 99253074
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR EMEI ERLINA P. GERVINO 30,00 30,00
N° 99253073
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR EMEI LENYR C. TONELA N 30,00 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
° 99253064
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR EMEI GOV. SYNVAL GUAZZ 30,00 30,00
ELLI N° 99253052
Total do Empenho : 201,64
0 017000 19.12.2014 17000 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 539,30 539,30
A REF AO PERIODO 02/11/2014 A 01/12/2014, MES REF DE
ZEMBRO/2014, N° 99852983,99058527,99833049,99058868,
99253050,99253051,99253052,99253053,99253054,9925306
4,99253065,99253066,99253067,99253068,99253069,99253
073,99253074,99253114,99253139,99826539,99937257
Total do Empenho : 539,30
Total do Credor .: 1.002,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 578.634,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Credor : 3603 ALCEU OLIBONI DA ROCHA CNPJ = 05.888.043/0001-79
0 016258 08.12.2014 16258 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2922/2014 TRANSP 2.006,52 2.006,52
ORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 092/2012, CONFORME MEMORAN
DO N° 1080/SMED/2014
Total do Empenho : 2.006,52
Total do Credor .: 2.006,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4879 MDC TRANSPORTES LTDA CNPJ = 09.188.494/0001-54
0 016257 08.12.2014 16257 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2932/2014 TRANSP 8.003,64 8.003,64
ORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 094/2012, CONFORME MEMORAN
DO N° 1080/SMED/2014
Total do Empenho : 8.003,64
Total do Credor .: 8.003,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3602 PAULO SERGIO DE LIMA CNPJ = 07.089.103/0001-19
0 016255 08.12.2014 16255 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2937/2014 e 2939 13.938,64 13.938,64
/2014 TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 129/2012, CONF
ORME MEMORANDO N° 1080/SMED/2014
Total do Empenho : 13.938,64
0 016256 08.12.2014 16256 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2935/2014 TRANSP 4.634,14 4.634,14
ORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 034/2011, CONFORME MEMORAN
DO N° 1080/SMED/2014
Total do Empenho : 4.634,14
Total do Credor .: 18.572,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 28.582,94
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Total do Orgao ..: 607.217,11
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5240 ADEMIR ANTONIO GODINHO CPF = 925.388.860-15
0 017299 31.12.2014 17299 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM ATE A CID 27,50 27,50
ADE DE LAGES/SC.
Total do Empenho : 27,50
Total do Credor .: 27,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 016646 17.12.2014 182511 Dispensada por Limite 1588
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 980,00 980,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA E COLOCACAO
DOS CUBOS DIANTEIROS COM TROCA D ROLAMENTOS, PISTOES
E VEDACAO, TROCA DE 06 DENTES DA CONCHA, TROCA MANG
UEIRA DA DIRECAO E ARRUMAR RESERVATORIO EXPANSAO DO
RADIADOR,PARA A RETROESVACADEIRA JCB DA SMAMA, CFE.
PEDIDO 402/14.
Total do Empenho : 980,00
Total do Credor .: 980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6015 ANTONIO ASSIS DAMASCENO BARBOZA - SOLDA PLASTICO CNPJ = 14.273.552/0001-88
0 016410 10.12.2014 182445 Dispensada por Limite 1522
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 50,00 50,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DO RESERVATO
RIO DA REPTROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. PE
DIDO 388/14.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 017095 19.12.2014 182536 Dispensada por Limite 1613
1 1,0000 Un AUTOMATICO ZM 1482 DO TRATOR AGRALE BX 6110 260,00 260,00
2 1,0000 kit KIT BUCHA K01241 45,00 45,00
3 1,0000 kit KIT BATENTE K01263 25,00 25,00
PARA CONSERTO DO TRATOR AGRALE BX 6110 - PEDIDO 403/
14.
Total do Empenho : 330,00
0 017096 19.12.2014 182537 Dispensada por Limite 1614
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 80,00 80,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO CONSERTO DO TRATOR
AGRALE BX 6110 - PEDIDO 403/14.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016032 03.12.2014 16032 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS AGRI 838,00 838,00
CULTURA MES DE NOVEMBRO/2014
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 80,00 80,00
AGRICULTURA MES DE NOVEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 83,80 83,80
AGIARIOS AGRICULTURA MES DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 1.001,80
0 017303 31.12.2014 17303 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF 748,93 748,93
MES DEZEMBRO/2014 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 69,33 69,33
REF MES DEZEMBRO/2014 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 74,89 74,89
AGIARIOS REF MES DEZEMBRO/2014 AGRICULTURA E MEIO A
MBIENTE
Total do Empenho : 893,15
Total do Credor .: 1.894,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 016436 11.12.2014 182453 Dispensada por Limite 1530
1 25,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 5,00 125,00
PARA A SUBSTITUICAO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO MERCADO
PUBLICO, PARA A A REALIZACAO DO FEIRA DE PEQUENOS F
RUTOS, PEDIDO 393/14.
Total do Empenho : 125,00
0 016600 16.12.2014 182467 Dispensada por Limite 1544
1 1,0000 Un Reatores eletronicos 2 X 40 152,80 152,80
PARA USO NO MERCADO PUBLICO, PEDIDO 396/14.
Total do Empenho : 152,80
Total do Credor .: 277,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 016391 09.12.2014 16391 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA CON 231,80 231,80
FORME REGISTRO DE PRECO N° 03/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 01: 20KG CAFE TORRADO E MOIDO A R$11,59
2 1,0000 ITEM 03: 70 KG ACUCAR CRISTAL A R$1,43 100,10 100,10
Total do Empenho : 331,90
Total do Credor .: 331,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 016598 16.12.2014 182454 Dispensada por Limite 1531
1 1,0000 rl ARAME GALVANIZADO ROLO 29,90 29,90
PARA PRENDER A DECORACAO NA FEIRA DE PEQUENOS FRUTOS
NO MERCAOD PUBLICO MUNICIPAL. PEDIDO 394/14.
Total do Empenho : 29,90
Total do Credor .: 29,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 017318 31.12.2014 17318 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SERGIPE, 0 MER 210,25 210,25
CADO PUBLICO N° 1394725-7
Total do Empenho : 210,25
Total do Credor .: 210,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 417 DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CPF = 392.220.550-04
0 016411 10.12.2014 182447 Dispensada por Limite 1524
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 348,00 348,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AFIACAO DE MOTOSERRA
E PODADEIRA, LIMPEZA CARBURADOR E SERVICOS DE CONSER
TOS DE ROCADEIRAS E MOTOSERRAS, CFE, PEDIDO 390/14.
Total do Empenho : 348,00
0 016412 10.12.2014 182446 Dispensada por Limite 1523
1 1,0000 Un FILTRO GASOLINA MOTOSERRA 18,00 18,00
2 1,0000 Un CHAVE LIGA DESLIGA MOTO PODA 75,00 75,00
3 1,0000 Un SABRE MOTO SERRA 08 170,00 170,00
4 2,0000 Un VELA DE IGNICAO 12,00 24,00
5 1,0000 Un TRIMER ROCADEIRA 45,00 45,00
6 1,0000 jog REPARO CARBURADOR COMPLETO MOTO SERRA 68,00 68,00
7 1,0000 Un EIXO CARDAM 135,00 135,00
8 1,0000 Un PINHAO MOTOSERRA 130,00 130,00
PARA CONSERTO DAS MOTOSERRAS UTILIZADAS NA ORNAMENTA
CAO URBANA. PEDIDO 391/14.
Total do Empenho : 665,00
Total do Credor .: 1.013,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 016591 16.12.2014 16591 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ALTERACAO CONTRATUAL ONDE SERA ACRESCIDO 8 21.520,00 21.520,00
.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 CONFORME SEGUNDO ADIT
IVO AO CONTRATO N° 012/2014
Total do Empenho : 21.520,00
Total do Credor .: 21.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 EMATER CNPJ = 92.773.142/0001-00
0 016579 16.12.2014 16579 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO DE DEBITO DE EMATE 4.682,29 4.682,29
R, DIA 02/12/2014
Total do Empenho : 4.682,29
0 017282 29.12.2014 17282 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DEBITO EMATER NO DIA 30/12/2014. 6.156,08 6.156,08
Total do Empenho : 6.156,08
Total do Credor .: 10.838,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 015941 01.12.2014 182361 Dispensada por Limite 1436
1 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 27,50 27,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
PARA USO NO SANITARIO DO BANDEIRO PUBLICO DO MERCADO
PUBLICO. PEDIDO 378/14.
Total do Empenho : 27,50
Total do Credor .: 27,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 016486 12.12.2014 182469 Dispensada por Limite 1546
1 1,0000 Un MAQUINA DE VIDRO VEICULO 120,00 120,00
PARA A CAMIONETE SAVEIRO IQO 8066 - PEDIDO 395/14.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MECANICA CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 016559 15.12.2014 182486 Dispensada por Limite 1563
1 2,0000 Un BORRACHA CAMINHAO CACAMBA 12,00 24,00
PARA CAMINHAO CARGO IRR 4683 - PEDIDO 398/14.
Total do Empenho : 24,00
0 016560 15.12.2014 182487 Dispensada por Limite 1564
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 56,00 56,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA TROCA DE
BORRACHAS E ALINHAMENTO EIXO PARA CAMINHAO IRR 4683
- PEDIDO 398/14.
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5360 JOSE FRANCISCO DOS ANJOS - BORRACHARIA PIT STOP CPF = 312.551.400-20
0 016018 03.12.2014 182388 Dispensada por Limite 1463
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 15,00 15,00
2 8,0000 Un Servico de troca de pneus 20,00 160,00
PARA CAMINHAO MERCEDES IBP 8880, E CAMINHAO CARGO IR
R 4683 - PEDIDO 379/14.
Total do Empenho : 175,00
0 016083 04.12.2014 182402 Dispensada por Limite 1477
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 20,00 20,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM PNEU P
ARA CAMINHAO ITH 9359 - PEDIDO 384/14.
Total do Empenho : 20,00
0 016415 10.12.2014 182444 Dispensada por Limite 1521
1 2,0000 Un MAO DE OBRA 20,00 40,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCAS DE 02 PNEUS NO
CAMINHAO CARGO IRR 4683 - PEDIDO 389/14.
Total do Empenho : 40,00
0 016561 15.12.2014 182485 Dispensada por Limite 1562
1 2,0000 Un CONSERTO DE PNEU 22,50 45,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO PNEU CAMINHA
O CARGO IRR 4683 - PEDIDO 399/14.
Total do Empenho : 45,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5360 JOSE FRANCISCO DOS ANJOS - BORRACHARIA PIT STOP CPF = 312.551.400-20
0 017169 23.12.2014 182572 Dispensada por Limite 1649
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 160,00 160,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM PNEU C
OM AGUA E COM MANCHAO, TRATOR AGRALE 4100 . PEDIDO 4
07/14.
Total do Empenho : 160,00
0 017179 23.12.2014 182587 Dispensada por Limite 1664
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 20,00 20,00
PARA CAMINHAO MERCEDES IBP 8880 - PEDIDO 411/14.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1956 JOSE LUIS BITENCOURT DA SILVA CPF = 568.999.980-68
0 017343 31.12.2014 17343 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 39,50 39,50
GEM A LAGE-SC, ONDE LEVOU PECA DA DRAGA UTILIZADA PE
LA SECRETARIA PARA REPAROS, DIA 30/12/2014
Total do Empenho : 39,50
Total do Credor .: 39,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4279 MAKENA MAQ. EQUIP.E LUB. LTDA CNPJ = 94.234.275/0001-33
0 017248 24.12.2014 182632 Dispensada por Limite 1709
1 1,0000 Un TAMPA DE CAIXA DAGUA 15000L 339,00 339,00
PARA A RETROESCAVADEIRA JCB. PEDIDO 415/14.
Total do Empenho : 339,00
Total do Credor .: 339,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 016014 03.12.2014 182386 Dispensada por Limite 1461
1 10,0000 Un PARAFUSOS 8,90 89,00
2 10,0000 Un Porcas 1,01 10,10
PARA A MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA. PEDIDO
383/14.
Total do Empenho : 99,10
0 016015 03.12.2014 182387 Dispensada por Limite 1462
2 1,0000 Un PARAFUSO ALLEN 61,48 61,48
3 1,0000 Un PARAFUSOS 36,22 36,22
4 1,0000 Un ARRUELAS 11,44 11,44
5 1,0000 Un Porcas 9,32 9,32
PARA USO NA MOTONIVELAODRA DA SEC. DE AGRICULTURA. P
EDIDO 382/14.
Total do Empenho : 118,46
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 217,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 017089 19.12.2014 182539 Dispensada por Limite 1616
1 1,0000 Kg ACO CHATO 1020 5X5/16 48,73 48,73
PARA CONSERTO DA GRADE ARADORA BALDAN DA SMAMA, PEDI
DO 404/14.
Total do Empenho : 48,73
Total do Credor .: 48,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7121 METALURGICA CERVER LTDA CNPJ = 73.951.568/0001-61
0 016111 05.12.2014 182418 Dispensada por Limite 1493
1 1,0000 Un MANCAL 1.5/8" GRADE ARADORA A OLEO F. RED. ESP 243MM 394,40 394,40
DIANTEIRO
PARA CONSERTO DA GRADE ARADORA DA PATRULHA AGRICOLA.
PEDIDO 386/14.
Total do Empenho : 394,40
Total do Credor .: 394,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 447 METALURGICA SOSTER CNPJ = 01.394.497/0001-32
0 017257 24.12.2014 182633 Dispensada por Limite 1710
1 1,0000 Un MOLA PARA CORTINA 150,00 150,00
PARA A COLOCACAO NAS CORTINAS DO MERCADO PUBLICO. PE
DIDO 414/14.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3517 MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO OUTROS = 99999999999
0 017171 23.12.2014 17171 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEVOLUCAO DE RECURSOS E RENDIMENTOS DE APL 7.341,30 7.341,30
ICACAO FINANCEIRA A UNIAO, REFERENTE SALDO DE OGU E
RENDIMENTOS NAO UTILIZADOS, DO CONTRATO DE REPASSE N
° 389.688-25/2012 - PRONAT - AQUISICAO DE TRATOR DE
ESTEIRA, CONTA POUPANCA N° 0527/013/00647132-0
Total do Empenho : 7.341,30
Total do Credor .: 7.341,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4386 NILSON MACIEL GUERREIRO CPF = 969.867.430-68
0 016070 04.12.2014 182409 Dispensada por Limite 1484
1 62,5000 Kg MORANGUINHO 8,00 500,00
2 50,0000 Kg MIRTILO 20,00 1.000,00
3 40,0000 Kg FRAMBOESA 25,00 1.000,00
4 100,0000 Kg AMORA 5,00 500,00
PARA A FEIRA DE PEQUENAS FRUTAS NO MERCADO PUBLICO M
UNICIPAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 12/13 E 14/14. PE
DIDO 385/14.
Total do Empenho : 3.000,00
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 016358 09.12.2014 16358 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6478 AGRICULT 263,68 263,68
URA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6523 AGRICULT 72,16 72,16
URA
Total do Empenho : 335,84
Total do Credor .: 335,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3557 RETIFICA E MECANICA ZZ - ZANANDREA ZANANDREA & CIA CNPJ = 87.435.921/0001-65
0 016413 10.12.2014 182448 Dispensada por Limite 1525
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 414,71 414,71
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CORTAR ARRUELAS, ENCH
ER ARRUELA TRAVA, FAZER EIXO GRADE, FAZER ARRUELA SE
XTAVADA, SOLDAR GRADE E REFAZER TRAVA PARA GRADE ARA
DORA, PEDIDO 387/14.
Total do Empenho : 414,71
0 016557 15.12.2014 182488 Dispensada por Limite 1565
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 350,00 350,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FAZER DUAS BUCHAS E F
AZER TAMPA DO TANQUE PARA A RETROESCAVADEIRA DA SMAM
A. PEDIDO 400/14.
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 764,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016501 12.12.2014 16501 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMILO FE 3.880,92 3.880,92
RREIRA DA SILVA, 135 MERCADO PUBLICO N° 2786791-9
Total do Empenho : 3.880,92
Total do Credor .: 3.880,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 017133 22.12.2014 17133 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA 13,34 13,34
DO CONVENIO 1311/2013 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 13,34
Total do Credor .: 13,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5927 TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ = 15.571.597/0001-00
0 017178 23.12.2014 182586 Dispensada por Limite 1663
1 1,0000 m² ALGEROSA C/52 300,00 300,00
PARA A SUBSTITUICAO DE UMA FOLHA DE COBERTURA DO MER
CADO PUBLICO, FOLHA DANIFICADA PELO VENTO,. PEDIDO 4
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5927 TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ = 15.571.597/0001-00
06/14.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4835 UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 93.565.505/0003-46
0 017154 23.12.2014 182584 Dispensada por Limite 1661
1 2,0000 Un FACA ROCADEIRA 1,60 MOD NOVO 65,00 130,00
2 2,0000 Un PARAFUSO FACA ROCADEIRA 25,00 50,00
PARA CONSERTO DA ROCADEIRA UTILIZADA NA PATRULHA AGR
ICOLA. PEDIDO 413/14.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017001 19.12.2014 17001 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 191,79 191,79
A REF AO PERIODO 02/11/2014 A 01/12/2014, MES REF DE
ZEMBRO/2014, N° 96978807,99797834,96976543
Total do Empenho : 191,79
Total do Credor .: 191,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 55.468,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 6807 ELISANDRO ROQUE B. DE PAULA - PERFORMANCE CNPJ = 17.338.058/0001-42
0 017180 23.12.2014 182588 Dispensada por Limite 1665
1 2,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 40,00 80,00
PAGAMENTO DE 02 LAVAGENS DO VEICULO PALIO ITH 9196 -
PEDIDO 412/14.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 016337 09.12.2014 16337 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316470 DPTO MEIO 261,16 261,16
AMBIENTE
Total do Empenho : 261,16
Total do Credor .: 261,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6046 UILIAM FERNANDES DA COSTA CNPJ = 14.017.606/0001-44
0 015970 02.12.2014 182382 Dispensada por Limite 1457
1 1,0000 Un BATERIA 48 AMPERES 180,00 180,00
PARA USO NO CELTA IQH 4269 - DO DPTO MEIO AMBIENTE.
PEDIDO 380/14.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Total da Unidade : 521,16
Total do Orgao ..: 55.989,42
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 017165 23.12.2014 182570 Dispensada por Limite 1647
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 60,00 60,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA
DO CABO DE MARCHAS PARA VEICULO IQM 6259 - PEDIDO 11
07/14.
Total do Empenho : 60,00
0 017170 23.12.2014 182569 Dispensada por Limite 1646
1 1,0000 Un TERMINAL DA ALAVANCA DO CAMBIO 55,00 55,00
PARA O VEICULO IQM 6259 - PEDIDO 1107/14.
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1842 ADELAR B.GONCALVES E CIA LTDA - FILIAL MILITAR CNPJ = 00.696.356/0003-73
0 015971 02.12.2014 182385 Dispensada por Limite 1460
1 12,5000 Kg BANANA PRATA 2,39 29,88
2 25,0000 Kg MACA 4,49 112,25
3 20,0000 l SUCO DE LARANJA 4,79 95,80
4 1,0000 Un AGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LITROS 29,50 29,50
5 20,0000 l Iogurte 1,99 39,80
6 150,0000 Un SANDUICHES 2,00 300,00
7 5,0000 Kg BOLO CASEIRO SIMPLES 23,96 119,80
8 6,0000 Pct BISCOITO DOCE 400G 2,99 17,94
PARA LANCHE AOS DOADORES DE SANGUE DA CAMPANHA DO DI
A 16/12/14. PEDIDO 1064/14.
Total do Empenho : 744,97
Total do Credor .: 744,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2388 ADEMIR DE JESUS ABREU CPF = 312.484.700-87
0 016012 02.12.2014 16012 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 40,00 40,00
EM A BOM JESUS, ONDE BUSCOU PACIENTE COM ALTA HOSPIT
ALAR, DIA 25/11/2014
Total do Empenho : 40,00
0 016013 02.12.2014 16013 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 35,80 35,80
EM A BOM JESUS, ONDE ACOMPANHOU PACIENTE EM INTERNAC
AO HOSPITALAR, DIA 10/11/2014
Total do Empenho : 35,80
0 016379 09.12.2014 16379 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 40,00 40,00
GEM A BOM JESUS-RS, DIA 02/12/2014, ONDE BUSCOU PACI
ENTE INTERNADO
Total do Empenho : 40,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 115,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
0 016042 03.12.2014 16042 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE, INCL 1.500,00 1.500,00
UINDO PASSAGENS, TAXI E COMBUSTIVEL PARA RETORNO DE
VIAGEM A TATUI-SP, ONDE IRA BUSCAR AMBULANCIA SAMU,
SAIDA DIA 09/12 E RETORNO DIA 11/12/2014
1 1,0000 devolucao de adiantamento nao Utilizado -956,33 -956,33
Total do Empenho : 543,67
Total do Credor .: 543,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6272 ANTONIO LEAL DE SOUZA CPF = 773.394.878-91
0 017131 22.12.2014 17131 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTOR NO VALO 1.485,00 1.485,00
R DE R$742,50 E 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA SUA ACO
MPANHANTE A SENHORA MARIA DE MORAES NO VALOR DE R$74
2,50 PARA TRATAMENTO MEDICO
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 016114 05.12.2014 182411 Dispensada por Limite 1486
1 22,0000 Un PLASTIFICACOES 2,00 44,00
PARA A VIGILANCIA EM SAUDE. PEDIDO 1066/14.
Total do Empenho : 44,00
0 016691 18.12.2014 182521 Dispensada por Limite 1598
1 15,0000 ser ENCADERNACAO 2,00 30,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES DO MANU
AL DE SAUDE MENTAL NO ATENDIMENTO BASICO, CAPS - CEN
TRO DE APOIO PSICOSSOCIAL. PEDIDO 1093/14.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 74,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 017348 31.12.2014 17348 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA CON 31,00 31,00
FORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDENTE A
O ITEM 65: 10 KG MASSA TIPO ESPAGUETE A R$3,10
Total do Empenho : 31,00
Total do Credor .: 31,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 015964 02.12.2014 182365 Dispensada por Limite 1440
1 1,0000 Un SUPORTE INFERIOR VEICULO 36,00 36,00
2 1,0000 Un SUPORTE SUPERIOR VEICULO 33,00 33,00
PARA O VEICULO PLACA ILT 9221 - PEDIDO 1058/14.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
Total do Empenho : 69,00
0 015972 02.12.2014 182384 Dispensada por Limite 1459
1 1,0000 jog JOGO DE CALHAS 93,00 93,00
PARA A AMBULANCIA DO SAMU IUS 7202 - PEDIDO 1063/14.
Total do Empenho : 93,00
0 016293 08.12.2014 182431 Dispensada por Limite 1506
1 1,0000 Un MACANETA 90,00 90,00
PARA MANUTENCAO DO VEICULO IUS 7202 - PEDIDO 1074/14
.
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 252,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 016433 11.12.2014 182450 Dispensada por Limite 1527
1 1,0000 Un SENSOR 30,00 30,00
2 1,0000 Un FUZIVEL 1,00 1,00
PARA CONSERTO DO VEICULO INL 6974 - PEDIDO 1078/14
Total do Empenho : 31,00
0 016434 11.12.2014 182451 Dispensada por Limite 1528
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 15,00 15,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRIC
A DO VEICULO INL 6974, PEDIDO 1078/14.
Total do Empenho : 15,00
0 017164 23.12.2014 182568 Dispensada por Limite 1645
1 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES 240,00 240,00
PARA O VEICULO INL 6974 - PEDIDO 1106/14.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 286,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 015968 02.12.2014 182364 Dispensada por Limite 1439
1 4,0000 Un BALANCEAMENTO DE RODAS 10,00 40,00
2 1,0000 Un ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO LINHA LEVE 50,00 50,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BALACEAMENTO E ALINHA
MENTO PARCIAL DAS RODAS DO VEICULO IVP 6170 - PEDIDO
1051/14.
Total do Empenho : 90,00
0 016298 08.12.2014 182436 Dispensada por Limite 1511
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 90,00 90,00
PRA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO PARCIAL DI
ANTEIRO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO IVP 6160
- PEDIDO 1070/14.
Total do Empenho : 90,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1250 BORTOLON ELETRO FERROS CNPJ = 93.112.910/0001-47
0 016694 18.12.2014 182525 Dispensada por Limite 1602
1 40,0000 Un Potes plasticos com tampa capacidade 500ml. 4,60 184,00
2 1,0000 Un CAIXA BOX ALTA 29 LITROS 39,00 39,00
PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA LEVAR AS
UNIDADES DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO. PEDIDO 1
094/14.
Total do Empenho : 223,00
Total do Credor .: 223,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7021 BREHM AMARANTE RADIOL. E IMAG. ODONT. - RADIOLUX CNPJ = 11.844.276/0001-72
0 016730 18.12.2014 16730 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RAIO X PANORAMICO PARA A PACIENTE SONIA MA 65,00 65,00
RA CARVALHO
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2529 BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ = 06.162.003/0001-08
0 016092 04.12.2014 16092 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBR 20.315,49 20.315,49
O/2014
Total do Empenho : 20.315,49
0 017195 24.12.2014 17195 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2014, 16.516,40 16.516,40
NF 2761
Total do Empenho : 16.516,40
Total do Credor .: 36.831,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 016435 11.12.2014 182452 Dispensada por Limite 1529
1 1,0000 Un ALINHAMENTO TOTAL 50,00 50,00
2 1,0000 Un BALANCEAMENTO DE RODAS 50,00 50,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALIMENTO E BALANCEAME
NTO DE RODAS PARA VEICULO IVR 5904.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5166 CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ = 08.405.124/0001-69
0 016093 04.12.2014 16093 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBR 19.940,10 19.940,10
O/2014
Total do Empenho : 19.940,10
0 017196 24.12.2014 17196 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES REALIZADOS MES DE DEZEMBRO/2014 - S 17.197,73 17.197,73
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5166 CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ = 08.405.124/0001-69
US, NF 1543
Total do Empenho : 17.197,73
Total do Credor .: 37.137,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016031 03.12.2014 16031 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS SAUD 8.593,80 8.593,80
E MES DE NOVEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 785,32 785,32
SAUDE MES DE NOVEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 859,38 859,38
AGIARIOS SAUDE MES DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 10.238,50
0 017360 31.12.2014 17360 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 9.122,00 9.122,00
DE DEZEMBRO/2014 SAUDE
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 846,65 846,65
MES DE DEZEMBRO/2014 SAUDE
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 912,20 912,20
AGIARIOS MES DE DEZEMBRO/2014 SAUDE
Total do Empenho : 10.880,85
Total do Credor .: 21.119,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3397 CENTRO DE REAB. PARA DEP. QUIM. SANTA LUZIA LTDA CNPJ = 06.964.543/0001-05
0 016084 04.12.2014 16084 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO DE PAC 11.745,00 11.745,00
IENTES DEPENDENTES QUIMICOS CONFORME NF 060 E 061, R
EFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 11.745,00
Total do Credor .: 11.745,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5184 CHAP. E PINTURA CAMARGO - CARLOS A. CORREIA DE CAM CNPJ = 12.014.060/0001-42
0 016690 18.12.2014 182520 Dispensada por Limite 1597
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 430,00 430,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DA PORTA LAT
ERAL DO VEICULO ILT 9221 - PEDIDO 1089/14.
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 017349 31.12.2014 17349 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA CON 224,00 224,00
FORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDENTE A
O ITEM 137: 10 KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$22,40
Total do Empenho : 224,00
Total do Credor .: 224,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 016478 12.12.2014 16478 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA CON 3.477,00 3.477,00
FORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPONDENTE AO I
TEM 1: 300 KG CAFE TORRADO E MOIDO A R$11,59
2 1,0000 ITEM 3: 400KG ACUCAR CRISTAL A R$1,43 572,00 572,00
Total do Empenho : 4.049,00
0 017347 31.12.2014 17347 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA CON 14,30 14,30
FORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDENTE A
O ITEM 3: 10 KG ACUCAR CRISTAL A R$1,43
2 1,0000 ITEM 9: 30 LITROS REFRIGERANTE A R$1,20 36,00 36,00
3 1,0000 ITEM 10: 40 LITROS AGUA MINERAL A R$1,20 48,00 48,00
4 1,0000 ITEM 74: 01 KG SAL MOIDO IODADO 0,71 0,71
5 1,0000 ITEM 84: 10 POTES DE PEPINO EM CONSERVA A R$3,90 39,00 39,00
6 1,0000 ITEM 129: 05 PACOTES PAO DE FORMA PARA SANDUICHE A R 16,25 16,25
$3,25
7 1,0000 ITEM 134: 10 UN PIZZA PRONTA A R$9,50 95,00 95,00
8 1,0000 ITEM 142: 02 KG QUEIJO FATIADO A R$25,50 51,00 51,00
9 1,0000 ITEM 145: 02 KG MORTADELA FATIADA A R$7,39 14,78 14,78
Total do Empenho : 315,04
Total do Credor .: 4.364,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 017351 31.12.2014 17351 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA CON 51,70 51,70
FORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDENTE A
O ITEM 140: 10 KG CORTES DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE
COXA A R$5,17
Total do Empenho : 51,70
Total do Credor .: 51,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016336 09.12.2014 16336 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VITORIA QUINTE 62,32 62,32
LA LY, 500 UBS MUNICIPAL N° 2232404-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA TAQUARI, 70 UB 34,48 34,48
S MUNICIPAL N° 1394719-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AV FRANCIOSI, 829 76,24 76,24
UBS MUNICIPAL N° 1766386-5
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA DEPUTADO BRITO 91,29 91,29
VELHO, 3 UBS MUNICIPAL N° 2017767-4
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 257,73 257,73
IROS, 1800 SMS N° 1394748-6
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JULIO DE CASTI 55,36 55,36
LHOS, 930 UBS MUNICIPAL N° 1394746-0
Total do Empenho : 577,42
0 016520 15.12.2014 16520 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 704,67 704,67
1090 UPA N° 2231969-7
Total do Empenho : 704,67
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016640 16.12.2014 16640 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESAS COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MED 69,28 69,28
EIROS, 2700 UBS MUNICIPAL N° 2134228-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESAS COM AGUA/ESGOTO RUA FABRICIO TELE 103,19 103,19
S DE FARIAS, 47 SAUDE MENTAL N° 1396592-1
Total do Empenho : 172,47
0 016754 19.12.2014 16754 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MAL DUTRA, 441 41,44 41,44
UBS MUNICIPAL N° 2010275-5
Total do Empenho : 41,44
0 017103 19.12.2014 17103 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA REINALDO BARIS 48,40 48,40
ON, 195 UBS MUNICIPAL N° 1394727-3
Total do Empenho : 48,40
0 017104 19.12.2014 17104 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALIPIO RAMIRO 53,04 53,04
PORTO, 145 UBS MUNICIPAL N° 1394724-9
Total do Empenho : 53,04
0 017325 31.12.2014 17325 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RUI BARBOSA, 4 60,00 60,00
71 UBS BORGES N° 2286310-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FREI GETULIO, 46,08 46,08
110 UBS JDM PAMPAS N° 2231967-0
Total do Empenho : 106,08
0 017330 31.12.2014 17330 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CARLOS CHAGAS, 53,04 53,04
155 CH US N° 1289782-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIA TEIXEI 34,48 34,48
RA BORGES, 332 UBS MUNICIPAL N° 1394737-0
Total do Empenho : 87,52
Total do Credor .: 1.791,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5566 CRISTAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 92.132.786/0001-19
0 016680 18.12.2014 16680 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS NAO 49,50 49,50
COTADOS NA CONCORRENCIA 21/2014 DE SUMA IMPORTANCIA
AOS USUARIOS DA UPA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 187216/2014 CORRESPONDENTE A 50 CLORIDRATO DE DO
PAMINA 5MG/ML AMP 10ML A R$0,99
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 90 NIFEDIPINO 20 MG/ML AMP 2ML A R$ 9,90 9,90
0,11
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 120 SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML A 28,80 28,80
MP 1ML A R$0,24
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 SULFATO DE ATROPINA 0,5MG/ML AM 110,00 110,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5566 CRISTAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 92.132.786/0001-19
P 1ML A R$0,55
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 SULFATO DE MAGNESIO 50% AMP 1ML 90,00 90,00
A R$0,45
Total do Empenho : 288,20
Total do Credor .: 288,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2025 DANIEL OLIVEIRA DE LIMA CPF = 940.409.070-00
0 016010 02.12.2014 16010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM COMBUSTIVEL, POI 15,11 15,11
S CARTAO NAO FOI APROVADO E OUTRO ESTAVA SEM SALDO,
DIAS 27 E 28/11/2014
Total do Empenho : 15,11
Total do Credor .: 15,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA - Vacaria CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 016390 09.12.2014 16390 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 15345/2014 REF A 0,01 0,01
MATERIAL UTILIZADO PARA OFICINA DA GRAFITE - ACAO S
OCIAL NA CASA DO POVO
Total do Empenho : 0,01
0 016689 18.12.2014 182519 Dispensada por Limite 1596
1 1,0000 Un FUNDO PREPARADOR 85,03 85,03
2 1,0000 l TINTA ESMALTE 250,27 250,27
3 1,0000 Un AGUARRAS GALAO 51,03 51,03
4 1,0000 Un PINCEL PARA PINTURA 9,65 9,65
PARA PINTURA DA SALA AVANCADA DE SAUDE DA CAPELA DO
ROSARIO. PEDIDO 1095/14.
Total do Empenho : 395,98
Total do Credor .: 395,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 016534 15.12.2014 16534 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA 416,00 416,00
FARMACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 430: 640 CLORIDRATO DE RANITIDI
NA 25MG/ML AMPOLA 2ML A R$0,65
2 1,0000 ITEM 437: 2360 DIPIRONA AMPOLA 500MG/ML AMPOLA 2ML A 1.156,40 1.156,40
R$0,49
Total do Empenho : 1.572,40
Total do Credor .: 1.572,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 017294 30.12.2014 17294 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N°010/2014. ACRE 46.337,50 46.337,50
SCIDO 3.750 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E 12.500 LITRO
S DE GASOLINA COMUM.
Total do Empenho : 46.337,50
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 46.337,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 016536 15.12.2014 16536 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AF - A 878,04 878,04
DMINISTRACAO DE FROTAS CONFORME DESCRITO NF 53.290
Total do Empenho : 878,04
0 016537 15.12.2014 16537 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - SP - S 2.417,45 2.417,45
AUDE PUBLICA CONFORME DESCRITO NF 53.291
Total do Empenho : 2.417,45
Total do Credor .: 3.295,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5737 E B BOEIRA FARMACIA - EPP CNPJ = 14.468.447/0001-02
0 016066 04.12.2014 182405 Dispensada por Limite 1480
1 120,0000 CP ITRACONAZOL 100MG 2,63 315,60
MADICAMENTO PARA O PACIENTE MANOEL DAMASIO LEMOS, ME
MORANDO 1890/14.
Total do Empenho : 315,60
Total do Credor .: 315,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 016734 18.12.2014 16734 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSERTO DE MANOMETRO CONFORME NF 2482 90,72 90,72
Total do Empenho : 90,72
Total do Credor .: 90,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6634 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PUBLICA CNPJ = 13.970.583/0001-25
0 015991 02.12.2014 15991 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 03 GUIAS REFERENTE AOS HONORA 812,31 812,31
RIOS DEVIDOS AO FADEP NAS ACOES ORDINARIAS (MEDICAME
NTOS), PROCESSO: 038/1.09.0005667-8 DE R$200,00; 038
/1.13.0002236-3 DE R$312,31 E 038/1.12,0005272-4 DE
R$300,00
Total do Empenho : 812,31
0 015994 02.12.2014 15994 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AOS HONORARIOS 150,00 150,00
DEVIDOS AO FADEP NA ACAO ORDINARIA (MEDICAMENTOS) 0
38/1.13.0003175-3
Total do Empenho : 150,00
0 016077 04.12.2014 16077 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A HONORARIOS A 508,12 508,12
DVOCATICIOS NA ACAO ORDINARIA (MEDICAMENTOS) PROCESS
O N° 038/1.12.0000205-0
Total do Empenho : 508,12
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6634 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PUBLICA CNPJ = 13.970.583/0001-25
0 016352 09.12.2014 16352 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AOS HONORARIOS 301,91 301,91
DEVIDOS AO FADEP NA ACAO ORDINARIA (MEDICAMENTOS) P
ROCESSO: 038/1.13.0003046-3
Total do Empenho : 301,91
0 016353 09.12.2014 16352 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AOS HONORARIOS 255,30 255,30
ADVOCATICIOS DEVIDOS AO FADEP NA ACAO ORDINARIA (ME
DICAMENTOS) PROCESSO: 038/1.12.0000506-8
Total do Empenho : 255,30
0 016528 15.12.2014 16528 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AOS HONORARIOS 310,67 310,67
DEVIDOS AO FADEP NA ACAO ORDINARIA (MEDICAMENTOS) N
° 038/1.13,0004043-4
Total do Empenho : 310,67
0 016529 15.12.2014 16529 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AOS HONORARIOS 150,92 150,92
DEVIDOS AO FADEP NA ACAO ORDINARIA (MEDICAMENTOS):
038/1.13.0001798-0
Total do Empenho : 150,92
0 017083 19.12.2014 17083 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AOS HONORARIOS 315,43 315,43
DEVIDOS AO FADEP NA ACAO ORDINARIA (MEDICAMENTOS) N
° 038/1.12.0005468-9
Total do Empenho : 315,43
0 017085 19.12.2014 17085 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AOS HONORARIOS 300,00 300,00
DEVIDOS AO FADEP NA ACAO ORDINARIA (MEDICAMENTOS) N
° 038/1.13.0002856-6
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 3.104,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7139 GABRIEL MENDES VIEIRA CPF = 043.153.870-02
0 016620 16.12.2014 16620 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 07 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTOR NO VALO 346,50 346,50
R DE R$173,25 E 07 DIARIAS COM PERNOITE PARA SUA ACO
MPANHANTE A SENHORA SIRLEI DA SILVA MENDES NO VALOR
DE R$173,25 PARA TRATAMENTO MEDICO NA SANTA CASA DE
MISERICORDIA EM PORTO ALEGRE-RS
Total do Empenho : 346,50
Total do Credor .: 346,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7133 GISELE VICENTE DA SILVA CNPJ = 21.474.347/0001-46
0 016292 08.12.2014 182439 Dispensada por Limite 1514
1 1,0000 HS CAPACITACAO PARA REDE DE SAUDE 4.600,00 4.600,00
PARA CAPACITACAO EM ACOLHIMENTO MODULO II, CAPACITAC
AO RAPS - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL APOIO INSTITU
CIONAL COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS. CFE. PEDIDO 10
69/14.
Total do Empenho : 4.600,00
Total do Credor .: 4.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5700 HALEX ISTAR IND.FARMACEITICA LTDA CNPJ = 01.571.702/0001-98
0 016681 18.12.2014 16681 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS NAO 116,00 116,00
COTADOS NA CONCORRENCIA 21/2014 DE SUMA IMPORTANCIA
AOS USUARIOS DA UPA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 187216/2014 CORRESPONDENTE A 40 SOLUCAO GLICOSE
10% FR OU BOLSA SISTEMA FECHADO 500ML A R$2,90
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA INJ BO 380,00 380,00
LSA OU FRASCO 250ML A R$1,90
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 180 SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA INJ BO 459,00 459,00
LSA OU FRASCO 500ML A R$2,55
Total do Empenho : 955,00
Total do Credor .: 955,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 016460 11.12.2014 16460 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE CONFORME OFICIO HNSO N° 139/2014, 100.642,68 100.642,68
NAS LETRAS A - R$641.299,25 (IAC 2011/12/13) E B - R
$377.320,40 (IAC RET AGO/13); OFICIO N° 123/2014 TOT
ALIZA R$1.018.619,65 QUE DESTE DESCONTA-SE O REPASSE
DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE O VALOR DE R$917.976,97
Total do Empenho : 100.642,68
0 016727 18.12.2014 16727 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORI 7.441,60 7.441,60
ZADAS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2014, NF 080895
Total do Empenho : 7.441,60
0 016731 18.12.2014 16731 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIAS RELIAZADOS 8.730,00 8.730,00
NO MES DE OUTUBRO/2014, NF 080896
Total do Empenho : 8.730,00
0 016733 18.12.2014 16733 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REFEICOES PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRO 1.010,20 1.010,20
NTO ATENDIMENTO - UPA E LAVANDERIA, NF 080861 E 0808
62, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 1.010,20
0 017181 23.12.2014 17181 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO REPASSE DO INCENTIVO MUNICIPAL CONTRATO 1 466.000,00 466.000,00
50/2013, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014
Total do Empenho : 466.000,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 017182 23.12.2014 17182 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE HEMODIALISE REALIZADOS 202.783,80 202.783,80
NO MES DE OUTUBRO/2014, NF 080894
Total do Empenho : 202.783,80
0 017269 29.12.2014 17269 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF REPASSE DE INCENTIVOS ESTADUAIS, CONTRATO 15 226.252,84 226.252,84
0/2013.
Total do Empenho : 226.252,84
0 017309 31.12.2014 17309 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO REPASSE DO INCENTIVO MUNICIPAL PARA MEDIC 11.250,00 11.250,00
OS, CONTRATO 150/2013. 2o ADITIVO, NF 80970
Total do Empenho : 11.250,00
Total do Credor .: 1.024.111,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2394 IGOR DE VARGAS LOVATTO CNPJ = 02.872.020/0001-88
0 016485 12.12.2014 182468 Dispensada por Limite 1545
1 50,0000 Un AGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LITROS 8,00 400,00
PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PEDIDO
1080/14.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 016299 08.12.2014 182437 Dispensada por Limite 1512
1 2,0000 Un CALCO 3,00 6,00
PARA O VEICULO PLACA IOY 3016 - PEDIDO 1068/14.
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 6,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7080 INMETRO CNPJ = 00.662.270/0009-15
0 016124 05.12.2014 182430 Dispensada por Limite 1505
1 1,0000 ser PAGAMENTO TAXA INMETRO 655,20 655,20
PARA PAGAMENTO DE AFERICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENT
OS DAS UNIDADES DE SAUDE DO KM 4 E COHAB. PEDIDO 105
0/14,
Total do Empenho : 655,20
Total do Credor .: 655,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 016692 18.12.2014 182522 Dispensada por Limite 1599
1 1,0000 Un DISJUNTOR 40 AMPERES 93,00 93,00
2 1,0000 Un SUPORTE PARA DIJUNTOR 1,50 1,50
PARA A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO BARCELOS. PEDIDO 1
085/14.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
Total do Empenho : 94,50
0 016695 18.12.2014 182526 Dispensada por Limite 1603
1 1,0000 Un TINTA SPRAY BRANCA 12,00 12,00
2 1,0000 Un PASTA PARA SOLDA 10,25 10,25
3 1,0000 Un POTE PARA ESTANHO FIO 6,20 6,20
4 19,0000 Un CIMENTO KG 0,90 17,10
5 1,0000 Un LAMPADAS ECONOMICAS 30W 12,10 12,10
6 2,0000 Un TORNEIRA PRETA 2,50 5,00
7 6,0000 Un PINO MACHO 3,00 18,00
8 5,0000 Un PINO FEMEA 3,40 17,00
9 10,0000 m FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 2,20 22,00
10 1,0000 Un TORNEIRA DE METAL 28,00 28,00
11 1,0000 Un VEDA ROSCA 4,90 4,90
12 1,0000 Un LIMA CHATA 12,00 12,00
13 2,0000 Un ENGATE PARA TORNEIRA 3,00 6,00
14 2,0000 Un ENGATE RAPIDO 1,50 3,00
15 1,0000 Un ESPUMA PU 18,70 18,70
16 2,0000 Un LUVA 40MM 13,00 26,00
17 1,0000 Un COLA P/ CANO PVC- TUBO (TAM GRANDE) 10,80 10,80
18 1,0000 Un LIXA 1,25 1,25
19 1,0000 Un SERRA PARA FERRO MANUAL 5,50 5,50
20 1,0000 Un JOELHO 40 MM 4,10 4,10
21 1,0000 m CANO 40M 7,00 7,00
22 1,0000 Un CURVA LONGA 40MM 9,90 9,90
23 1,0000 Un PASTA LUBRIFICANTE 9,80 9,80
PARA AS UNIDADES DE SAUDE E UPA. PEDIDO 1090/14.
Total do Empenho : 266,60
Total do Credor .: 361,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MARIA M. ROS CNPJ = 19.606.968/0001-94
0 016295 08.12.2014 182433 Dispensada por Limite 1508
1 12,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 5,00 60,00
2 13,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 45W 36,00 468,00
PARA AS UNIDADES DE SAUDE ESF COHAB, PEDIDO 1067/14
Total do Empenho : 528,00
Total do Credor .: 528,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3003 JANIR DEMETRIO DE CARVALHO CPF = 506.985.670-72
0 015965 02.12.2014 182366 Dispensada por Limite 1441
1 1,0000 Un SERVICO DE COLOCACAO DE ALGEROSA 2.300,00 2.300,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVESTIMENTO, VEDACOE
S E COLOCACAO DE ALGEROSAS DEVIDO AS INFILTRACOES NA
UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO MONTE CLARO. PEDIDO 1061
-14.
Total do Empenho : 2.300,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 017097 19.12.2014 17097 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTORA NO VAL 1.485,00 1.485,00
OR DE R$742,50 E 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA SUA AC
OMPANHANTE A SENHORA MARIA GELCI DOS SANTOS SILVA, N
O VALOR DE R$742,50 PARA TRATAMENTO MEDICO
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5388 JOSE CARNIEL - LAVAGEM DO BEPI CNPJ = 93.083.277/0001-06
0 016300 08.12.2014 182438 Dispensada por Limite 1513
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 360,00 360,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS
IUR 3534 - IOY 3016 - IQN 6259 - IVR 5589 - IVR 5605
- MIY 4869 - IRD 3427 - IUS 7202 E IVR 5904 - PEDID
O 1077/14.
Total do Empenho : 360,00
0 016685 18.12.2014 182523 Dispensada por Limite 1600
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 320,00 320,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS
IOP 9094, MIY 4869, IRD 3427, INY 2902, ITC 4022, IV
R 5904 E IUS 7202 - PEDIDO 1093/14.
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5083 LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 016089 04.12.2014 16089 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBR 17.808,66 17.808,66
O/2014
Total do Empenho : 17.808,66
Total do Credor .: 17.808,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5365 LEONILDA MIRANDA CPF = 884.841.300-53
0 016011 02.12.2014 16011 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 25,80 25,80
GEM A FARROUPILHA, ONDE PARTICIPOU DE OFICINA DE MAT
RICIAMENTO, DIA 25/11/2014
Total do Empenho : 25,80
Total do Credor .: 25,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 017391 31.12.2014 17391 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAU 434,50 434,50
DE CORRESPONDENTE A FECHADURA, TRINCO, CILINDRO, 02
PUXADORES, 05 T, 05 CHAVE,, 02 LAMPADAS, 04 PILHAS,
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
03 PENEIRAS DE PIA, 16 PILHAS, CADEADO, REGUA, 04 T
ELETRICO, ALICATE, BATERIA, BROCA, 02 MAO FRANCESA,
02 BATERIAS
Total do Empenho : 434,50
0 017392 31.12.2014 17392 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA E 54 COPIAS DE CHAVES PARA MAN 632,00 632,00
UTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 632,00
Total do Credor .: 1.066,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5165 MARTINS MARQUES LABORATORIO LTDA - LABOR VITAL CNPJ = 10.404.497/0001-67
0 016090 04.12.2014 16090 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2014 10.966,98 10.966,98
Total do Empenho : 10.966,98
Total do Credor .: 10.966,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 016669 17.12.2014 182515 Dispensada por Limite 1592
1 1,0000 Un COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA 360,00 360,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO COXIM 60,00 60,00
3 1,0000 Un PARAFUSO SUSPENSAO 10,00 10,00
4 3,0000 Un ANEL DE VEDACAO 1,00 3,00
5 1,0000 Un ANEL COXIM 10,00 10,00
PARA CONSERTO DO VEICULO IVR 5589 - PEDIDO 1084/14.
Total do Empenho : 443,00
0 016670 17.12.2014 182516 Dispensada por Limite 1593
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 120,00 120,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO
IVR 5589 - PEDIDO 1084/14.
Total do Empenho : 120,00
0 016687 18.12.2014 182517 Dispensada por Limite 1594
1 1,0000 Un HOMOCINETICA 190,00 190,00
2 2,0000 Un COIFA HOMOCINETICA 22,00 44,00
3 2,0000 Un BRACADEIRAS 5,00 10,00
4 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 195,00 195,00
5 1,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 12,00 12,00
6 4,0000 Un Porcas 3,00 12,00
7 1,0000 Un PASTILHAS 75,00 75,00
8 1,0000 Un BANDEJA DIANTEIRA 52,00 52,00
PARA REPAROS NOS VEICULOS IOP 9094, IVR 5904 E IRD 3
427 - PEDIDOS 1088, 1087 E 1091.
Total do Empenho : 590,00
0 016688 18.12.2014 182518 Dispensada por Limite 1595
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 190,00 190,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NOS REPAROS DOS VEICUL
OS IOP 9094, IVR 5904 E IRD 3427 - PEDIDOS 1087, 108
8 E 1091/14.
Total do Empenho : 190,00
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 017270 29.12.2014 182638 Dispensada por Limite 1715
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 60,00 60,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO DOS VEICULOS
ILT 9221 E IQM 6259 - PEDIDO 1103/14.
Total do Empenho : 60,00
0 017271 29.12.2014 182637 Dispensada por Limite 1714
1 1,0000 Un COXINS 18,00 18,00
2 2,0000 Un ANEL COXIM 10,00 20,00
3 1,0000 Un SERVO FREIO 220,00 220,00
PARA CONSERTO DO VEICULO ILT 9221 E IQM 6259- PEDIDO
1103/14.
Total do Empenho : 258,00
Total do Credor .: 1.661,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6883 MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0001-17
0 016637 16.12.2014 16637 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 43 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZA 11.556,25 11.556,25
DAS NO MES DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 11.556,25
Total do Credor .: 11.556,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 016023 03.12.2014 16023 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 02 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA 110,20 110,20
S NO MES DE OUTUBRO/2014
Total do Empenho : 110,20
0 016091 04.12.2014 16091 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 04 BIOPSIAS DE PROSTATA, 03 BIOPSIAS DE TI 2.407,62 2.407,62
REOIDE E 03 BIOPSIAS DE MAMA REALIZADOS NO MES DE NO
VEMBRO/2014
Total do Empenho : 2.407,62
0 017128 22.12.2014 17128 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 08 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO 440,00 440,00
S NO MES DE NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 440,00
0 017129 22.12.2014 17129 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 BIOPSIA DE PROSTATA, 01 BIOPSIA DE TIRE 967,00 967,00
OIDE E 02 BIOPSIAS DE MAMA, REALIZADAS NO MES DE NOV
EMBRO/2014
Total do Empenho : 967,00
0 017130 22.12.2014 17130 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 86 EXAMES DE MAMOGRAFIAS REALIZADOS NO MES 3.870,00 3.870,00
DE NOVEMBRO DE 2014
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
Total do Empenho : 3.870,00
Total do Credor .: 7.794,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3753 MULTIMED EQUIP. ELETRONICOS LTDA CNPJ = 94.980.687/0001-12
0 016506 12.12.2014 182472 Dispensada por Limite 1549
1 1,0000 Un CABO PARA APARELHO DE ECG 980,00 980,00
PARA ELETROCARDIOGRAMA, REALIZACAO DE EXAMES DE ECG.
CFE. PEDIDO 1082/14.
Total do Empenho : 980,00
Total do Credor .: 980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7047 MULTIRAD COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA CNPJ = 87.001.756/0001-33
0 017166 23.12.2014 182571 Dispensada por Limite 1648
1 3,0000 Cx FILME DRY RAIO X 418,00 1.254,00
PARA SERVICOS DE RX DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
- UPA - PEDIDO 1105/14.
Total do Empenho : 1.254,00
Total do Credor .: 1.254,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 016732 18.12.2014 16732 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS NO ME 562,65 562,65
S DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 562,65
0 016735 18.12.2014 16735 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ANALISE DE 604 LAMINAS DE EXAMES CITOPATOL 4.010,56 4.010,56
OGICOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 4.010,56
Total do Credor .: 4.573,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 016344 09.12.2014 16344 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 2615 PIM 45,22 45,22
Total do Empenho : 45,22
0 016406 10.12.2014 16406 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 425,49 425,49
1 5430
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - CONSULTORIO DEN 42,03 42,03
TARIO N° 3231 6441
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FAZ N° 3231 646 42,56 42,56
2
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - LAUDO N° 3231 6 61,22 61,22
459
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FARMACIA N° 323 95,60 95,60
1 6455
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ADMINISTRACAO N 55,08 55,08
° 3231 6464
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - REMOCOES N° 323 600,22 600,22
1 6465
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ELETRICISTA N° 42,03 42,03
3231 6444
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 84,31 84,31
1 6466
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - REMOCOES N° 323 342,87 342,87
1 6467
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ALMOXARIFADO N° 42,03 42,03
3231 6439
Total do Empenho : 1.833,44
0 016407 10.12.2014 16407 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - INFORMACOES N° 154,26 154,26
3231 5431
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - CLINICA PEDIATR 42,03 42,03
IA N° 3231 6610
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - PSICO CUCA LEGA 214,64 214,64
L N° 3231 6468
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 53,70 53,70
2 1522
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ADMINISTRACAO N 203,63 203,63
° 3231 6524
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - VIGILANCIA SANI 42,03 42,03
TARIA N° 3231 6450
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - VIGILANCIA AMBI 42,03 42,03
ENTAL N° 3231 6451
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FARMACIA N° 323 42,03 42,03
1 6447
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - LAUDO N° 3231 6 144,00 144,00
460
Total do Empenho : 938,35
0 016417 10.12.2014 16417 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 7398 POSTO SA 59,61 59,61
UDE JARDIM AMERICA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6433 POSTO CS 42,03 42,03
U
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 3672 POSTO DE 42,03 42,03
SAUDE JARDIM DOS PAMPAS
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 5445 CENTRO D 314,94 314,94
E ESPECIALIDADES
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6435 CENTRO D 42,03 42,03
E ESPECIALIDADES
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 5021 UPA 438,72 438,72
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6811 POSTO MO 46,25 46,25
NTE CLARO
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 3551 POSTO DA 42,03 42,03
JULIO - LABORATORIO
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6443 UPA 454,93 454,93
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6454 VIGILANC 450,24 450,24
IA EM SAUDE
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6407 POSTO DE 42,03 42,03
SAUDE - BARCELOS
12 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6479 POSTO KE 42,03 42,03
NNEDY
13 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6474 POSTO CO 42,03 42,03
HAB
14 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6476 POSTO SO 42,03 42,03
BOPA
15 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6457 POSTO DA 42,03 42,03
BORGES
16 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6473 POSTO DA 141,17 141,17
JULIO - AMBULATORIO
17 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6446 POSTO KM 42,03 42,03
04
18 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6440 POSTO DA 42,03 42,03
JULIO - VACINA
Total do Empenho : 2.368,19
0 016668 17.12.2014 16668 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6570 FARMACIA 82,69 82,69
POPULAR
Total do Empenho : 82,69
Total do Credor .: 5.267,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 016505 12.12.2014 182471 Dispensada por Limite 1548
1 1,0000 l OLEO MOTOR 16,00 16,00
PARA O VEICULO ITC 4022 - PEDIDO 1081/14.
Total do Empenho : 16,00
0 016693 18.12.2014 182524 Dispensada por Limite 1601
1 1,0000 l Litros oleo lubrificante SH 68 AD 14,00 14,00
PARA O VEICULO PLACA MKG 2303 - PEDIDO 1092/14.
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 017350 31.12.2014 17350 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA CON 16,10 16,10
FORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDENTE A
O ITEM 2: 02 UN CAFE SOLUVEL GRANULADO A R$8,05
2 1,0000 ITEM 43: 05 LATAS EXTRATO DE TOMATE A R$1,59 7,95 7,95
3 1,0000 ITEM 68: 05 UN OLEO DE SOJA REFINADO A R$2,90 14,50 14,50
Total do Empenho : 38,55
Total do Credor .: 38,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7085 PAMELA SILVA DOS SANTOS OUTROS = 99999999999
0 016020 03.12.2014 16020 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF 04 DIARIAS SEM PERNOITE PARA AUTORA NO VALOR 67,20 67,20
DE R$33,60 E 04 DIARIAS SEM PERNOITE PARA SUA ACOMP
ANHANTE A SENHORA PATRICIA DE FATIMA AMBROSINA DA SI
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7085 PAMELA SILVA DOS SANTOS OUTROS = 99999999999
LVA NO VALOR DE R$33,60 PARA TRATAMENTO MEDICO
Total do Empenho : 67,20
Total do Credor .: 67,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 016076 04.12.2014 16076 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A CUSTAS PROCE 112,72 112,72
SSUAIS NAS ACOES ORDINARIAS (MEDICAMENTOS), PROCESSO
S 038/1.10.0000765-2 A R$23,18 E 038/1.11.0003878-9
A R$89,54
Total do Empenho : 112,72
0 017352 31.12.2014 17352 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 02/12/2014 11,75 11,75
2 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 02/12/2014 321,46 321,46
3 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 03/12/2014 658,47 658,47
4 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 04/12/2014 1,00 1,00
5 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 04/12/2014 539,00 539,00
6 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 04/12/2014 570,45 570,45
7 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 04/12/2014 1.582,50 1.582,50
8 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 09/12/2014 10,61 10,61
9 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 09/12/2014 178,76 178,76
10 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 10/12/2014 3.185,11 3.185,11
11 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 10/12/2014 2.510,25 2.510,25
12 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 30/12/2014 1.036,29 1.036,29
13 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 31/12/2014 1,00 1,00
14 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 31/12/2014 370,38 370,38
Total do Empenho : 10.977,03
Total do Credor .: 11.089,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3491 PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ = 05.534.640/0001-03
0 016127 05.12.2014 16127 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 450 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO 11.092,50 11.092,50
MES DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 11.092,50
Total do Credor .: 11.092,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4270 RADIOLOGICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ = 03.940.926/0001-55
0 016728 18.12.2014 16728 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EMISSAO DE 487 LAUDOS DE RAIO X REALIZADOS 6.087,50 6.087,50
NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE CONTRATO 086/
2012, CONFORME NF 1164
Total do Empenho : 6.087,50
Total do Credor .: 6.087,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6615 RALPH AZEVEDO - ME - DIGITAL X CNPJ = 10.939.135/0001-70
0 016636 16.12.2014 16636 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAME DE TOMOGRAFIA DO ELEMENTO 43 PARA PA 180,00 180,00
CIENTE JAIRO GABRIEL
Total do Empenho : 180,00
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6615 RALPH AZEVEDO - ME - DIGITAL X CNPJ = 10.939.135/0001-70
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6280 RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS LT CNPJ = 14.938.639/0001-27
0 016001 02.12.2014 16001 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AS REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZADAS ATRAVES 2.100,00 2.100,00
DE UTI MOVEL, MES DE NOVEMBRO/2014, DE VACARIA A CAX
IAS DO SUL-RS, HOSPITAL POMPEIA
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016360 09.12.2014 16360 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MAL FLORI 136,80 136,80
ANO, 79 APTO 03 FARMACIA POPULAR N° 1604754-1
Total do Empenho : 136,80
0 016389 09.12.2014 16389 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE 553,47 553,47
CASTILHOS, 945 CENTRO DE SAUDE N° 2476543-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE 1.519,97 1.519,97
MEDEIROS, 1800 POSTO DE SAUDE N° 3039165-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA NABOR M D 388,05 388,05
E AZEVEDO N° 320, POSTO DE SAUDE N° 5319005-0
Total do Empenho : 2.461,49
0 016450 11.12.2014 16450 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPO SAL 2.450,96 2.450,96
ES, 1100 UPA N° 5518739-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPOS SA 319,96 319,96
LES, 1090 CENTRO DE ESPECIALIDADES N° 5545151-9
Total do Empenho : 2.770,92
0 016451 11.12.2014 16451 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR M 291,93 291,93
TEIXEIRA, 108 SEC SAUDE E MEIO AMBIENTE N° 5324952-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE 295,60 295,60
MEDEIROS, 2700 N° 5448445-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VITORIA Q 271,45 271,45
UINTELLA, 500 POSTO SAUDE BAIRRO COHAB N° 5558257-5
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FABRICIO 604,34 604,34
TELLES, 47 N° 1607295-2
Total do Empenho : 1.463,32
0 016463 11.12.2014 16463 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA REINALDO 201,82 201,82
BARIZON, 195 POSTO SAUDE B. KENNEDY N° 3319888-8
Total do Empenho : 201,82
0 016518 15.12.2014 16518 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST REFUGIADO 14,54 14,54
, 1433 P A DE SAUDE DA CAPELA DO ROSARIO N/ 2460026-
1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST FAZ DA ES 10,71 10,71
TRELA, 930 SALA AVAMCADA DE SAUDE N° 5685410-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST COL NOVA 12,75 12,75
ESTRELA, 507 SALA 1 SALA AVANCADA DE SAUDE N° 568914
6-6
Total do Empenho : 38,00
0 016748 18.12.2014 16748 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 372,43 372,43
VELHO, 3 N° 5336065-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CARLOS CH 240,32 240,32
AGAS, 155 POSTO SAUDE MONTE CLARO N° 5149420-5
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 252,29 252,29
EIXEIRA BORGES, 471 N° 5594260-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FREI GETU 258,57 258,57
LIO, 110 POSTO DE SAUDE DO B JARDIM DOS PAMPAS N° 55
45152-7
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 18,20 18,20
EIXEIRA BORGES, 332 POSTO DE SAUDE N° 2676011-8
Total do Empenho : 1.141,81
0 017314 31.12.2014 17314 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPOS SA 2.327,09 2.327,09
LES, 1100 UPA N° 5518739-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPO SAL 333,27 333,27
ES, 1090 CENTRO DE ESPECIALIDADES N° 5545151-9
Total do Empenho : 2.660,36
0 017368 31.12.2014 17368 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR M 227,06 227,06
TEIXEIRA, 108 SEC SAUDE E MEIO AMBIENTE N° 5324952-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE 233,54 233,54
MEDEIROS, 2700 N° 5448445-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FABRICIO 529,53 529,53
TELLES, 47 N° 1607295-2
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VITORIA Q 232,83 232,83
UINTELA, 500 POSTO DE SAUDE BAIRRO COHAB N° 5558257-
5
Total do Empenho : 1.222,96
Total do Credor .: 12.097,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1353 SALVADOR E SALVADOR LTDA CNPJ = 03.120.346/0001-11
0 016294 08.12.2014 182432 Dispensada por Limite 1507
1 53,0000 Un AGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LITROS 12,00 636,00
2 36,0000 Un PILHAS MEDIAS 1,95 70,20
PARA AS UNIDADES DE SAUDE. PEDIDO 1076/14.
Total do Empenho : 706,20
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 706,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3286 SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROENCEFALOGRAFIA LTDA CNPJ = 92.859.883/0001-08
0 017328 31.12.2014 17328 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A INTERPRETACAO DE 04 ELETROENCEFALOGRAMAS E 570,00 570,00
M SONO E 11 ELETROENCEFALOGRAMAS DE VIGILIA, NF 3827
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 015979 02.12.2014 182367 Dispensada por Limite 1442
1 1,0000 Un RELE 22,00 22,00
2 1,0000 Un TERMINAL 4,00 4,00
3 1,0000 m FIO 14,00 14,00
4 1,0000 Un FITA 3,00 3,00
5 1,0000 Un RELE FAROL 42,00 42,00
6 2,0000 Un FUZIVEL 0,50 1,00
7 4,0000 Un LUVA 0,75 3,00
8 2,0000 Un CINTAS PLASTICAS 1,00 2,00
9 2,0000 Un PUXADOR 12,00 24,00
PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA INL 6974 - PEDIDO 105
9/14.
Total do Empenho : 115,00
0 015980 02.12.2014 182368 Dispensada por Limite 1443
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 110,00 110,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DA PARTE LET
RICA DO VEICULO INL 6974 - PEDIDO 1059/14.
Total do Empenho : 110,00
0 017161 23.12.2014 182566 Dispensada por Limite 1643
1 1,0000 Un RELE 36,00 36,00
2 1,0000 Un INTERRUPTOR 310 28,00 28,00
3 1,0000 Un LAMPADA FAROL H3 25,00 25,00
4 5,0000 Un TERMINAL 0,50 2,50
PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA INL 6974 - PEDIDO 1
102/14.
Total do Empenho : 91,50
0 017162 23.12.2014 182567 Dispensada por Limite 1644
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 40,00 40,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO
PARTE ELETRICA DO VEICULO INL 6974 - PEDIDO 1102/14.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 356,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6595 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0008-78
0 016296 08.12.2014 182434 Dispensada por Limite 1509
1 3,0000 Un OLEO MOTOR 5W30 49,80 149,40
2 1,0000 Un OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 SN 24,90 24,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6595 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0008-78
3 1,0000 Un OXI SANITIZACAO 140,94 140,94
4 1,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 99,48 99,48
5 1,0000 Un LIMPEZA BICO DE INJECAO 119,90 119,90
6 1,0000 Un LIMPEZA INTERNA DO MOTOR 49,90 49,90
7 1,0000 Un FILTRO DE AR 57,47 57,47
8 1,0000 Un FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 32,95 32,95
9 1,0000 Un ANEL RETENTOR 5,75 5,75
10 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 46,65 46,65
11 1,0000 Un ELEMENTO FILTRO 33,70 33,70
PRA PAGAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO NA REVISAO DO VE
ICULO IVP 8977 - PEEDIDO 1065/14.
Total do Empenho : 761,04
0 016297 08.12.2014 182435 Dispensada por Limite 1510
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 300,00 300,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DA SPIN IVP 8
977 - PEDIDO 1065/14.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 1.061,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6517 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA CNPJ = 01.568.077/0007-10
0 016726 18.12.2014 16726 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE R 10.115,20 10.115,20
ESIDUOS DE SAUDE NO PERIODO DE 01/11/2014 A 31/11/20
14, CONFORME NOTA FISCAL N° 57106
Total do Empenho : 10.115,20
Total do Credor .: 10.115,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2021 SUL PECAS E VEICULOS LTDA CNPJ = 97.752.851/0003-94
0 015981 02.12.2014 182370 Dispensada por Limite 1445
1 1,0000 Un CORREIA DO ALTERNADOR 84,63 84,63
2 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 475,01 475,01
PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVR 5589 - PEDIDO 161/14.
Total do Empenho : 559,64
0 015982 02.12.2014 182371 Dispensada por Limite 1446
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 150,00 150,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA MAO DE OBRA NA TROCA
DE CORREIA ALTERNADOR E PASTILHAS FREIO, VEICULO IVR
5589 - PEDIDO 1060/14
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 709,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3795 SULPECAS E VEICULOS LTDA CNPJ = 97.752.851/0001-22
0 016287 08.12.2014 16287 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 15174/2014 REFER 411,36 411,36
ENTE A SERVICO DE REVISAO VEICULO IVR 5605 CONFORME
MEMORANDO N° 1980/2014
Total do Empenho : 411,36
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 411,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7050 TERESINHA APARECIDA DE LIZ GRANETTO CNPJ = 21.033.099/0001-06
0 015966 02.12.2014 182369 Dispensada por Limite 1444
1 1,0000 Un CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 500,00 500,00
2 1,0000 Un SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 350,00 350,00
PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CON
DICIONADO DA SALA DO CPD E SALA DE MEDICACAO, SERVIC
O DE INSTALACAO DE AR NA SALA DEVACINAS DO ESF DA CO
HAB. PEDIDO 1057/14.
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 016002 02.12.2014 16002 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AS REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZADAS ATRAVES 23.244,00 23.244,00
DE UTI MOVEL, TRANSFERENCIAS INTER-HOSPITALARES MES
DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 23.244,00
Total do Credor .: 23.244,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017002 19.12.2014 17002 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 1.153,00 1.153,00
A REF AO PERIODO 02/11/2014 A 01/12/2014, MES REF DE
ZEMBRO/2014, N° 96187895,99731061,99746110,99746117,
99620736,96299689,96119574,96291833,96323826,9635321
9,96798731,96798875,99240262,99396385,99754656,99758
984,99758988,99826541
Total do Empenho : 1.153,00
Total do Credor .: 1.153,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 016116 05.12.2014 16116 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 19M³ AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ 217,80 217,80
PARA UPA CONFORME NF 52673
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 21M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 210,00 210,00
7M³ PARA UPA CONFORME NF 52673
Total do Empenho : 427,80
0 016117 05.12.2014 16117 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 14M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 140,00 140,00
7M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5265
9
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5265
9
Total do Empenho : 220,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 016118 05.12.2014 16118 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 19,80M³ AR MEDICINAL CIL K 6, 217,80 217,80
6M³ PARA UPA CONFORME NF 52701
Total do Empenho : 217,80
0 016271 08.12.2014 16271 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 12M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL 6 138,60 138,60
M³ PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52687
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL W PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52687
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 14M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 140,00 140,00
7M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5268
8
Total do Empenho : 318,60
0 016658 17.12.2014 16658 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 52617
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 06M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL 6 69,30 69,30
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 52617
Total do Empenho : 109,30
0 016659 17.12.2014 16659 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 21M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 210,00 210,00
7M³ PARA UPA CONFORME NF 52744
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 39,60M³ AR MEDICINAL CIL K 6, 435,59 435,59
6M³ PARA UPA CONFORME NF 52744
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 07M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 110,48 110,48
7M³ PARA UPA CONFORME NF 52743
Total do Empenho : 756,07
0 016660 17.12.2014 16660 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 07M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 70,00 70,00
7M³ PARA PACIENTE ONDINA FERREIRA BORGES CONFORME N
F 52746
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 06M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 69,30 69,30
6M³ PARA PACIENTE ONDINA FERREIRA BORGES CONFORME N
F 52746
Total do Empenho : 139,30
0 016661 17.12.2014 16661 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52727
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 06M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL 6 69,30 69,30
M³ PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52727
Total do Empenho : 149,30
0 016662 17.12.2014 16662 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 14M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 140,00 140,00
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 52728
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 52728
Total do Empenho : 180,00
0 016663 17.12.2014 16663 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 14M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 140,00 140,00
7M³ PARA UPA CONFORME NF 52805
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 14M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 140,00 140,00
7M³ PARA UPA CONFORME NF 52792
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA UPA CONFORME NF 52792
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 06M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL 6 69,30 69,30
M³ PARA UPA CONFORME NF 52793
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA UPA CONFORME NF 52793
6 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 21M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 210,00 210,00
7M³ PARA UPA CONFORME NF 52804
7 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 39M³ AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ 435,59 435,59
PARA UPA CONFORME NF 52804
Total do Empenho : 1.154,89
0 016664 17.12.2014 16664 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA UPA CONFORME NF 52772
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 21M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 210,00 210,00
PARA UPA CONFORME NF 52772
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 14M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 140,00 140,00
7M³ PARA UPA CONFORME NF 52759
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA UPA CONFORME NF 52759
Total do Empenho : 470,00
0 017124 22.12.2014 17124 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 14M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 140,00 140,00
7M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5281
6
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5281
6
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE MARTA FARIOLLI CONFORME NF 52817
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL P 120,00 120,00
P PARA PACIENTE MARTA FARIOLLI CONFORME NF 52817
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL W PARA PACIENTE MARTA FARIOLLI CONFORME NF 52817
Total do Empenho : 420,00
0 017277 29.12.2014 17277 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A AQUISICAO OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M3 69,30 69,30
2 1,0000 1 VLR REF A AQUISICAO OXIGENIO MEDICINAL CIL K7M3 70,00 70,00
3 1,0000 1 VLR REF A AQUISICAO OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G 40,00 40,00
Total do Empenho : 179,30
Total do Credor .: 4.742,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Total da Unidade : 1.359.411,27
Total do Orgao ..: 1.359.411,27
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 015985 02.12.2014 15985 Concorrencia 22/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME 135,80 135,80
ATA DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 22/2014 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 08
Total do Empenho : 135,80
Total do Credor .: 135,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016038 03.12.2014 16038 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS TECN 504,00 504,00
OLOGIA TRABALHO MES DE NOVEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
TECNOLOGIA TRABALHO MES DE NOVEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 50,40 50,40
AGIARIOS TECNOLOGIA TRABALHO MES DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 594,40
0 017307 31.12.2014 17307 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF 504,00 504,00
MES DEZEMBRO/2014 TECNOLOGIA TRABALHO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
REF MES DEZEMBRO/2014 TECNOLOGIA TRABALHO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 50,40 50,40
AGIARIOS REF MES DEZEMBRO/2014 TECNOLOGIA TRABALHO
Total do Empenho : 594,40
Total do Credor .: 1.188,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 017324 31.12.2014 17324 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V C 34,48 34,48
UNHA, 909 N° 1289776-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V C 68,96 68,96
UNHA, 913 SENAI N° 2115148-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERTAO S C C 73,60 73,60
UNHA, 915 SENAI N° 1285276-7
Total do Empenho : 177,04
Total do Credor .: 177,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6918 DIEGO DE LEMOS GOMES CNPJ = 20.045.470/0001-89
0 017107 22.12.2014 182540 Dispensada por Limite 1617
1 1,0000 Un CENTRAL DE ALARME 190,00 190,00
2 3,0000 Un SENSOR DE INFRA VERMELHO SEMI-EXTERNO 40,00 120,00
3 2,0000 Un SIRENE 25,00 50,00
4 1,0000 Un DISCADOR DE CELULAR 270,00 270,00
PARA A INSTALACAO DO ALARME NA CASA DO POVO - TELECE
NTRO - PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 630,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6918 DIEGO DE LEMOS GOMES CNPJ = 20.045.470/0001-89
0 017108 22.12.2014 182541 Dispensada por Limite 1618
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 160,00 160,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA INSTALACAO DO ALARM
E COM FIACAO NO TELECENTRO DA CASA DO POVO. PEDIDO E
M ANEXO.
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7129 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 06.171.042/0001-71
0 015984 02.12.2014 15984 Concorrencia 22/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME 1.606,80 1.606,80
ATA DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 22/2014 CO
RRESPONDENTE AOS ITENS 06,09,10 E 11
Total do Empenho : 1.606,80
Total do Credor .: 1.606,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO COM. REP. LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 016584 16.12.2014 182500 Dispensada por Limite 1577
1 2,0000 Un GUARDA SOL 85,00 170,00
2 3,0000 Un CADEIRA PLASTICA 34,90 104,70
3 2,0000 Un MESA PLASTICA 127,50 255,00
PARA USO PELOS ESTAGIARIOS NA ORINETACAO AOS TURISTA
S QUE PASSAM POR VACARIA, PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 529,70
Total do Credor .: 529,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 016356 09.12.2014 16356 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 4292 SICTUR 149,71 149,71
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 0216 SICTUR 50,76 50,76
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6498 SICTUR 195,23 195,23
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 8491 SICTUR 181,79 181,79
Total do Empenho : 577,49
Total do Credor .: 577,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016368 09.12.2014 16368 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 1.385,96 1.385,96
RCELOS, 888 ENTORNO CATEDRAL N° 5520870-3
Total do Empenho : 1.385,96
0 016516 15.12.2014 16516 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116, 2 302,74 302,74
0500 PORTICO TURISTICO N° 5350294-9
Total do Empenho : 302,74
0 016744 18.12.2014 16744 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 71,79 71,79
S V CUNHA, 909 ENCUBADORA ADMINISTRACAO N° 5204073-9
Total do Empenho : 71,79
0 016746 18.12.2014 16746 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 158,63 158,63
S V CUNHA, 909 SALA 2 ENCUBADORA 02 N° 5464621-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 48,50 48,50
S V CUNHA, 909 ENCUBADORA SALA 03 N° 5211450-3
Total do Empenho : 207,13
Total do Credor .: 1.967,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3516 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC CNPJ = 03.422.707/0001-84
0 016592 16.12.2014 16592 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO PARA MINISTRAR CURSOS DE CABEL 30.420,00 30.420,00
EIREIRO: 400 HORAS; OFICINA CULINARIA: 15 HORAS; OFI
CINA DOCES PARA FESTAS: 12 HORAS; TECNICAS DE MAQUIA
GEM: 80HORAS CONFORME CONTRATO N° 207/2014
Total do Empenho : 30.420,00
Total do Credor .: 30.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6709 VINICIUS ALEX LERMEN - ME CNPJ = 08.272.357/0001-30
0 015983 02.12.2014 15983 Concorrencia 22/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME 2.842,00 2.842,00
ATA DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 22/2014 CO
RRESPONDENTE AOS ITENS 01,02,03,04,05 E 07
Total do Empenho : 2.842,00
Total do Credor .: 2.842,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017003 19.12.2014 17003 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 183,71 183,71
A REF AO PERIODO 02/11/2014 A 01/12/2014, MES REF DE
ZEMBRO/2014, N° 96845190,96130707,99023675
Total do Empenho : 183,71
Total do Credor .: 183,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 40.418,96
Total do Orgao ..: 40.418,96
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6941 AUGUSTO BRANCO FARIOLI - LAVAGEM DO GUTO CNPJ = 20.820.541/0001-73
0 016349 09.12.2014 182440 Dispensada por Limite 1515
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 60,00 60,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO IN
F 9027 - PEDIDO 107/14.
Total do Empenho : 60,00
0 016409 10.12.2014 5 Dispensada por Limite 1519
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 40,00 40,00
MANUTENCAO DE VEICULO ITG2093. LAVAGEM AUGUSTO FARIO
LI
Total do Empenho : 40,00
0 016507 12.12.2014 182474 Dispensada por Limite 1551
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 30,00 30,00
PARA LAVAGEM DO VEICULO IPG 3777 - PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016034 03.12.2014 16034 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS DESE 4.625,60 4.625,60
NVOLVIMENTO MES DE NOVEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 392,00 392,00
DESENVOLVIMENTO MES DE NOVEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 462,56 462,56
AGIARIOS DESENVOLVIMENTO MES DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 5.480,16
0 017362 31.12.2014 17362 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 2.701,24 2.701,24
DE DEZEMBRO/2014 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SENDO R$4.3
17,60 BOLSA; R$369,33 AUXILIO TRANSPORTE; R$431,76 C
ONT. INSTITUCIONAL, COMPLEMENTADO EMPENHO: 17363/201
4
Total do Empenho : 2.701,24
0 017363 31.12.2014 17363 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 2.417,45 2.417,45
DE DEZEMBRO/2014 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SENDO R$4.3
17,60 BOLSA; R$369,33 AUX. TRANSPORTE; R$431,76 CONT
. INSTITUCIONAL, COMPLEMETADO EMPENHO: 17362/2014
Total do Empenho : 2.417,45
Total do Credor .: 10.598,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016331 09.12.2014 16331 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RAMIRO BARCELO 543,53 543,53
S, 276 CENTRO SOCIAL N° 1313402-7
Total do Empenho : 543,53
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016521 15.12.2014 16521 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 44,71 44,71
542 ASSISTENCIA SOCIAL N° 1289743-4
Total do Empenho : 44,71
0 017126 22.12.2014 17126 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CLAUDIO RECH, 257,63 257,63
123 ALBERGUE N° 1394729-0
Total do Empenho : 257,63
Total do Credor .: 845,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 016709 18.12.2014 16709 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACAS IW 21,00 21,00
E 1436 DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Total do Empenho : 21,00
0 017274 29.12.2014 17273 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 COMPLEMENTO REFERENTE EMPENHO 16709/2014. 84,25 84,25
Total do Empenho : 84,25
Total do Credor .: 105,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 016136 05.12.2014 16136 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE BANDA LARGA RUA SETE DE SETEMB 99,90 99,90
RO, 285
Total do Empenho : 99,90
Total do Credor .: 99,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5078 EVERTON FERNANDES MARTINS CPF = 732.603.040-53
0 016043 03.12.2014 16043 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO V 25,00 25,00
IAGEM A PORTO ALEGRE-RS ONDE LEVOU SECRETARIO ORIMAR
DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, DIA 27/11/2014
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 448 FUNERARIA LOVATO LTDA CNPJ = 88.785.274/0001-84
0 016382 09.12.2014 16382 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE TRANSLADOS, COMPLEMENTO EMPEN 285,00 285,00
HO 14607/14 CONFORME MEMORANDO 342/SMDS/2014
Total do Empenho : 285,00
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5360 JOSE FRANCISCO DOS ANJOS - BORRACHARIA PIT STOP CPF = 312.551.400-20
0 016684 18.12.2014 182527 Dispensada por Limite 1604
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 40,00 40,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU PARA
CAMINHAO IJA 1353 - PEDIDO 108/14.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 016508 12.12.2014 182475 Dispensada por Limite 1552
1 2,0000 jog ADESIVOS PORTA VEICULOS 25,00 50,00
MATERIAL PARA EMBLEMAR CARRO IWE1436.UP COMUNICACAO
VISUAL
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 016357 09.12.2014 16357 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 1476 CASA DA 92,29 92,29
CIDADANIA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 8869 ASSISTEN 236,40 236,40
CIA SOCIAL
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6438 ASSISTEN 464,23 464,23
CIA SOCIAL
Total do Empenho : 792,92
Total do Credor .: 792,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 015969 02.12.2014 182383 Dispensada por Limite 1458
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 13,50 13,50
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO DO CAMIN
HAO IJA 1353 - PEDIDO 104/14.
Total do Empenho : 13,50
Total do Credor .: 13,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 016676 17.12.2014 16676 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONFORME MEMORAN 61,03 61,03
DO 354/SMDS/2014
Total do Empenho : 61,03
0 017192 23.12.2014 17192 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONFORME MEMORAN 142,38 142,38
DO 357/SMDS/2014
Total do Empenho : 142,38
0 017268 29.12.2014 17268 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF PASSAGEM N°4031, PARA O SR. JOSE ALEXANDRE C 20,34 20,34
ANDIDO LEMOS - RG 54743577 E CPF 618.867.340-20
Total do Empenho : 20,34
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 223,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016367 09.12.2014 16367 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPO SAL 278,80 278,80
ES, 542 PATRONATO N° 1607218-9
Total do Empenho : 278,80
0 016442 11.12.2014 16442 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TAQUARI, 166,96 166,96
70 ASSISTENCIA SOCIAL N° 5193222-9
Total do Empenho : 166,96
0 016464 11.12.2014 16464 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL NILO PECA 351,71 351,71
NHA, 1360 PROJETO ALQUIMIA N° 5533307-9
Total do Empenho : 351,71
0 017310 31.12.2014 17310 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TAQUARI, 157,50 157,50
70 ASSISTENCIA SOCIAL N° 5193222-9
Total do Empenho : 157,50
Total do Credor .: 954,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017004 19.12.2014 17004 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 12,47 12,47
A REF AO PERIODO 02/11/2014 A 01/12/2014, MES REF DE
ZEMBRO/2014, N° 99736293
Total do Empenho : 12,47
Total do Credor .: 12,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 14.177,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 016682 18.12.2014 182528 Dispensada por Limite 1605
1 2,0000 Un PAR DE PLACAS OFICIAL 60,00 120,00
PAR DE PLACAS OFICIAL IWE- 1436. ARTES PLACAS
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016683 18.12.2014 182529 Dispensada por Limite 1606
1 1,0000 M³ CONTA DE AGUA 76,29 76,29
PARA PAGAMERNTO DA CONTA DE AGUA CEDEDICA, RELATIVO
AO MES 12/14,
Total do Empenho : 76,29
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Credor .: 76,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 017167 23.12.2014 182574 Dispensada por Limite 1651
1 3,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J 15,90 47,70
2 1,0000 Un Filtro de Lubrificante 21,50 21,50
PARA A TROCA DE OLEO NO VEICULO PALIO IPG 3777 - PED
IDO 110/14.
Total do Empenho : 69,20
Total do Credor .: 69,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 016340 09.12.2014 16340 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6687 COMDICA 87,51 87,51
Total do Empenho : 87,51
0 016343 09.12.2014 16343 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 6747 ALBERGUE 100,62 100,62
Total do Empenho : 100,62
Total do Credor .: 188,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 016291 08.12.2014 182416 Dispensada por Limite 1491
1 10,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 7,00 70,00
2 10,0000 m CABO DE REDE 2,00 20,00
3 1,0000 Un EXTENSAO 10 METROS TRIPLA 32,00 32,00
4 3,0000 Un ADAPTADOR DE TOMADA PADRAO NOVO 6,00 18,00
5 1,0000 Un CAIXA SISTEMA X 3,50 3,50
6 1,0000 Un TOMADA SISTEMA X 6,00 6,00
PARA A INSTALACAO DE UM COMPUTADOR NO CRGAS, CFE, PE
DIDO 106/14.
Total do Empenho : 149,50
Total do Credor .: 149,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 017168 23.12.2014 182573 Dispensada por Limite 1650
1 4,0000 l OLEO MOTOR 28,00 112,00
2 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 18,00 18,00
3 1,0000 Un FILTRO DE AR 34,00 34,00
PARA VEICULO KOMBI INF 9027 - PEDIDO 111/14.
Total do Empenho : 164,00
Total do Credor .: 164,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016363 09.12.2014 16363 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TEODORO C 131,59 131,59
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
AMARGO, 424 CEDEDICA N° 1605833-0
Total do Empenho : 131,59
0 016510 12.12.2014 16510 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 754,53 754,53
ETEMBRO, 300 DOM ORLANDO DOTTI - ASSIT SOCIAL N° 174
4861-1
Total do Empenho : 754,53
Total do Credor .: 886,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.653,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Credor : 4914 QUALLY PRINT FORMULARIOS CONT. LTDA CNPJ = 07.251.073/0001-03
0 016056 04.12.2014 182403 Dispensada por Limite 1478
1 200,0000 Un AGENDA PERSONALIZADA DIARIA CAPA DURA PLASTIFICADA, 26,90 5.380,00
ACABAMENTO EM AERO
PARA USO DO COMDICA. PEDIDO 105/14.
Total do Empenho : 5.380,00
Total do Credor .: 5.380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.380,00
Total do Orgao ..: 21.210,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 016052 03.12.2014 16052 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 1132 COPIAS OBTIDAS NA OAB DO 283,00 283,00
FORUM PELA PROCURADORIA E PELA ASSISTENCIA JUDICIAR
IA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2
014
Total do Empenho : 283,00
Total do Credor .: 283,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016036 03.12.2014 16036 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PROC 3.528,00 3.528,00
URADORIA MES DE NOVEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 293,49 293,49
PROCURADORIA MES DE NOVEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 352,80 352,80
AGIARIOS PROCURADORIA MES DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 4.174,29
0 016141 05.12.2014 16141 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO 16036/2014 REF A DE 187,00 187,00
SPESA COM BOLSA AUXILIO MES ANTERIOR E 10% CONTRIBUI
CAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS PROCURADORIA MES DE NO
VEMBRO/2014
Total do Empenho : 187,00
0 017305 31.12.2014 17305 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF 3.186,40 3.186,40
MES DEZEMBRO/2014 PROCURADORIA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 252,88 252,88
REF MES DEZEMBRO/2014 PROCURADORIA
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 318,64 318,64
AGIARIOS REF MES DEZEMBRO/2014 PROCURADORIA
Total do Empenho : 3.757,92
Total do Credor .: 8.119,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 017227 24.12.2014 182628 Dispensada por Limite 1705
1 16,0000 m FIO FLEX 1,80 28,80
2 5,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 4,80 24,00
PARA A INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NA ASSESSORI
A JURIDICA DESTE MUNICIPIO. PEDIDO 233/14.
Total do Empenho : 52,80
Total do Credor .: 52,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016081 04.12.2014 16081 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SILVEIRA MARTI 46,61 46,61
NS, 202 ASSISTENCIA JUDICIARIA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 46,61
Total do Credor .: 46,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6898 EVANDRO BERTUOL DE LIMA - INSTALAR REFRIGERACAO CNPJ = 13.823.071/0001-36
0 015967 02.12.2014 182372 Dispensada por Limite 1447
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 600,00 600,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA REINSTALACAO DE UM AR
CONDICIONADO NA SALA DO ASSESSORIA JURIDICA COM A A
DICAO DE UMA CARGA DE GAS. PEDIDO 205/14.
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7130 OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CXS. SUL CNPJ = 87.019.584/0006-30
0 016019 03.12.2014 182391 Dispensada por Limite 1466
1 1,0000 Un FOTOCOPIAS 35,60 35,60
PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COPIAS DO PROCESSO 01
0/1060003901-6 DA 2o VERA CIVIL ESPECIALIZADA DA FAZ
. PUBLICA DE CAIXAS DO SUL. PEDIDO 209/14.
Total do Empenho : 35,60
Total do Credor .: 35,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 016348 09.12.2014 16348 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6409 ASSESSOR 158,83 158,83
IA JURIDICA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3232 5545 ASSISTEN 74,08 74,08
CIA JUDICIARIA
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316552 ASSESSORI 72,30 72,30
A JURIDICA
Total do Empenho : 305,21
Total do Credor .: 305,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016364 09.12.2014 16364 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SILVEIRA 115,46 115,46
MARTINS, 202 APTO 1 ASSISTENCIA JUDICIARIA N° 160681
0-6
Total do Empenho : 115,46
Total do Credor .: 115,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 016455 11.12.2014 182463 Dispensada por Limite 1540
1 1,0000 m² VIDRO LISO 5MM 70,00 70,00
PARA A REPOSICAO NA JANELA DA PROCURADORIA JURIDICA
DESTE MUNICIPIO. PEDIDO 220/14.
Total do Empenho : 70,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 016994 19.12.2014 16994 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 50,00 50,00
A REF AO PERIODO 02/11/2014 A 01/12/2014, MES REF DE
ZEMBRO/2014, N° 99754633
Total do Empenho : 50,00
0 017008 19.12.2014 17008 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 35,92 35,92
A REF AO PERIODO 02/11/2014 A 01/12/2014, MES REF DE
ZEMBRO/2014, N° 99741520
Total do Empenho : 35,92
Total do Credor .: 85,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 9.713,81
Total do Orgao ..: 9.713,81
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6941 AUGUSTO BRANCO FARIOLI - LAVAGEM DO GUTO CNPJ = 20.820.541/0001-73
0 016430 11.12.2014 182457 Dispensada por Limite 1534
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 60,00 60,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO IQ
X 4367 - PEDIDO 81/14.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 015992 02.12.2014 15992 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE COPIA CONTRATO N° R-1-36.932 28,90 28,90
REGISTRO AREA ANTIGO DNIT PARA REGULARIZACAO
Total do Empenho : 28,90
0 015993 02.12.2014 15993 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA DE REVERSAO 311,60 311,60
DE DOACAO QUE FAZ ASSOCIACAO DAS SARGENTOS, SUBTENEN
TES E TENENTES DA BRIGADA MILITAR EM FAVOR DO MUNICI
PIO MATRICULA - 394
Total do Empenho : 311,60
Total do Credor .: 340,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016035 03.12.2014 16035 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS HABI 504,00 504,00
TACAO MES DE NOVEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
HABITACAO MES DE NOVEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 50,40 50,40
AGIARIOS HABITACAO MES DE NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 594,40
0 017361 31.12.2014 17361 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 504,00 504,00
DE DEZEMBRO/2014 HABITACAO REG. FUNDIARIA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
MES DE DEZEMBRO/2014 HABITACAO REG. FUNDIARIA
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 50,40 50,40
AGIARIOS MES DE DEZEMBRO/2014 HABITACAO REG. FUNDIAR
IA
Total do Empenho : 594,40
Total do Credor .: 1.188,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 016610 16.12.2014 182508 Dispensada por Limite 1585
1 1,0000 Un LAMPADA 20 CM 9,70 9,70
2 1,0000 Un LAMPADA 46 CMS 36,50 36,50
3 1,0000 Un PLAFON 4,80 4,80
PARA A A SMHRF, CFE. PEDIDO 82/14.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h57min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Municipio de Vacaria Dezembro de 2014
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
Total do Empenho : 51,00
Total do Credor .: 51,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 016738 18.12.2014 16738 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICIDADE CONFORME OFICIO 354245, DESCRI 740,76 740,76
TO NFSC 118079
Total do Empenho : 740,76
Total do Credor .: 740,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 016339 09.12.2014 16339 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 3231 6442 HABITACA 175,60 175,60
O
Total do Empenho : 175,60
Total do Credor .: 175,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 016350 09.12.2014 182441 Dispensada por Limite 1516
1 2,0000 Un BROCA 6 MM VIDEA 9,00 18,00
2 2,0000 Un BROCA 8 MM VIDEA 7,00 14,00
3 2,0000 Un BROCA 10 MM VIDEA 30,00 60,00
4 20,0000 Un PARAFUSO P/ VASO 1,60 32,00
PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O INSTLADOR HIDRAULI
CO. PEDIDO 80/14.
Total do Empenho : 124,00
Total do Credor .: 124,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017009 19.12.2014 17009 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 174,03 174,03
A REF AO PERIODO 02/11/2014 A 01/12/2014, MES REF DE
ZEMBRO/2014, N° 96561046,99178180,96971496
Total do Empenho : 174,03
Total do Credor .: 174,03
Total da Unidade : 2.854,69
Total do Orgao ..: 2.854,69
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Total Geral .....: 2.810.634,39
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