Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6772 ADEMIR BOEIRA DE VARGAS CNPJ = 13.593.661/0001-10
0 015252 20.11.2014 182268 Dispensada por Limite 1342
1 2,0000 Un CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 525,00 1.050,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02 AR CON
DICIONADOS, PARA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO E SALA D
O SERVIDOR DAS CAMERAS DA GUAEDA MUNICIPAL. PEDIDO
277/14.
Total do Empenho : 1.050,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5224 ADREL - AGENCIA DESENVOLVIMENTO REGIAO DOS LAGOS CNPJ = 12.430.458/0001-60
0 015411 25.11.2014 15411 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO ADREL DIA 17/11/2014 1.372,00 1.372,00
Total do Empenho : 1.372,00
Total do Credor .: 1.372,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 015036 13.11.2014 15036 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SE 2.265,40 2.265,40
CRETARIO GERAL DE GOVERNO, SR. ORIMAR LUIS PIZZAMIG
LIO, PARA BRASILIA-DF, COM SAIDA DIA 15/12/2014 E RE
TORNO DIA 17/12/2014
Total do Empenho : 2.265,40
0 015037 13.11.2014 15037 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SR. 2.265,40 2.265,40
ELOI POLTRONIERI, PREFEITO MUNICIPAL, PARA BRASILIA-
DF, COM SAIDA DIA 15/12/2014 E RETORNO DIA 17/12/201
4
Total do Empenho : 2.265,40
Total do Credor .: 4.530,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 014922 11.11.2014 14922 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSELHO TUTELA 12,40 12,40
R CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 5: 05 UN AGUA SANITARIA 1 LITRO A R$2,48
2 1,0000 ITEM 7: 05 UN LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO A R$5,91 29,55 29,55
3 1,0000 ITEM 9: 02 FRASCO LIMPADOR VIDROS A R$5,56 11,12 11,12
4 1,0000 ITEM 11: 02 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA A R$ 8,50 8,50
4,25
5 1,0000 ITEM 94: 05 UN PANO DE CHAO ALVEJADO (GROSSO) A R$4, 23,70 23,70
74
6 1,0000 ITEM 95: 02 UN PANO DE PRATO A R$3,81 7,62 7,62
7 1,0000 ITEM 96: 02 FLANELA LIMPEZA A R$3,25 6,50 6,50
Total do Empenho : 99,39
0 015023 12.11.2014 15023 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCON MUNICIPA 4,96 4,96
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
L CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 5: 02 UN AGUA SANITARIA 01 LITRO A R$2,48
2 1,0000 ITEM 10: 03 UN ALVEJANTE LIQUIDO (TIPO AJAX) A R$5,3 16,05 16,05
5
3 1,0000 ITEM 11: 03 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA A R$ 12,75 12,75
4,25
Total do Empenho : 33,76
Total do Credor .: 133,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 014920 11.11.2014 14920 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSELHO TUTELA 29,19 29,19
R CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 61: 03 FRASCO INSENTICIDA DOMESTICO A R$9,7
3
Total do Empenho : 29,19
Total do Credor .: 29,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 015061 14.11.2014 15060 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO AMUCSER DA 10/11/2014, BRASIL C/FP 3.100,00 3.100,00
M
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2122 ANDERSON BORGES DA SILVA CPF = 942.297.910-20
0 015781 27.11.2014 15781 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO EM P 15,00 15,00
ARTICIPACAO DE CURSO EM CAXIAS DO SUL-RS: "A COMUNIC
ACAO QUE TECE OS FIOS DA SEGURANCA PUBLICA", DIA 25/
11/2014
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 014921 11.11.2014 14921 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSELHO TUTELA 10,62 10,62
R CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 93: 02 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA DE BORR
ACHA A R$5,31
Total do Empenho : 10,62
Total do Credor .: 10,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4510 ARISTIDES VALERIO RODRIGUES CPF = 191.447.250-00
0 014788 07.11.2014 182144 Dispensada por Limite 1218
1 1,0000 ser HONORARIOS TECNICOS 2.500,00 2.500,00
PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS DA ELABORACAO DO PROJE
TO TECNICO, INSTALACAO DE DUAS CAMARAS DE VIDEOMONIT
ORAMENTO NAS RUAS SILVEIRA MARTINS ESQUINA COM GAL.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4510 ARISTIDES VALERIO RODRIGUES CPF = 191.447.250-00
LIMA E PADRE ANCHIETA ESQUINA COM SAO SEBASTIAO. PE
DIDO 265/14.
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 2.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 014613 04.11.2014 182106 Dispensada por Limite 1180
1 1,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 70,00 70,00
PARA A VIATURA POLO ISI 6207 - PEDIDO 262/14.
Total do Empenho : 70,00
0 014957 11.11.2014 182179 Dispensada por Limite 1253
1 1,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 85,00 85,00
PARA A VIATURA CELTA IPH 6544 - PEDIDO 274/14.
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 014674 05.11.2014 182112 Dispensada por Limite 1186
1 1,0000 Un VIDRO TRASEIRO CAMINONETE S.10 765,00 765,00
PARA A VIATURA S-10 ISJ 1235 - PEDIDO 266/14.
Total do Empenho : 765,00
Total do Credor .: 765,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 015255 20.11.2014 182252 Dispensada por Limite 1326
1 3,0000 Un BATERIA 9V 8,00 24,00
PARA SEREM UTILIZADAS EM ETILOMETROS. PEDIDO 282/14.
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 014923 11.11.2014 14923 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSELHO TUTELA 60,10 60,10
R CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 20: 10 PACOTES 04 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO
A R$6,01
2 1,0000 ITEM 21: 10 FARDOS PAPEL HIGIENICO BRANCO (ROLAO) A 349,90 349,90
R$34,99
3 1,0000 ITEM 35: 01 BALDE PLASTICO 18 LITROS 22,66 22,66
4 1,0000 ITEM 44: 01 UN CESTO PARA LIXO COM TAMPA 50 LITROS 90,01 90,01
5 1,0000 ITEM 58: 06 UN DE DESODORIZADOR AMBIENTAL A R$9,81 58,86 58,86
6 1,0000 ITEM 126: 02 UN DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLAO A R$ 65,98 65,98
32,99
7 1,0000 ITEM 127: 01 UN DISPENSER PARA COPO DE ACO INOX 29,12 29,12
Total do Empenho : 676,63
0 015024 12.11.2014 15024 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCON MUNICIPA 39,24 39,24
L CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
AO ITEM 58: 04 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL A
R$9,81
Total do Empenho : 39,24
Total do Credor .: 715,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 014670 05.11.2014 182115 Dispensada por Limite 1189
1 1,0000 Cx DISCO TACOGRAFO 45,00 45,00
PARA USO NA VIATURA TRANSIT ISI 6206 - PEDIDO 261/14
.
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 014632 04.11.2014 14632 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 2.643,20 2.643,20
DE OUTUBRO/2014 GABINETE
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 218,66 218,66
MES DE OUTUBRO/2014 GABINETE
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 264,32 264,32
AGIARIOS MES DE OUTUBRO/2014 GABINETE
Total do Empenho : 3.126,18
0 014647 04.11.2014 14647 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 267,20 267,20
DE OUTUBRO/2014 GERAL DE GOVERNO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 32,00 32,00
MES DE OUTUBRO/2014 GERAL DE GOVERNO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 26,72 26,72
AGIARIOS MES DE OUTUBRO/2014 GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 325,92
Total do Credor .: 3.452,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6880 CLAUDEMIR PAULO M. PEREIRA * MECANICA M.P. CNPJ = 11.494.196/0001-34
0 014612 04.11.2014 182105 Dispensada por Limite 1179
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 75,00 75,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA TROCA DE OLEO MOTOR
E FILTROS NA VIATURA POLO ISI 6208 - PEDIDO 263/14.
Total do Empenho : 75,00
0 014956 11.11.2014 182177 Dispensada por Limite 1251
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 85,00 85,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTR
OS DA VIATURA S-10 ISJ 1235 - PEDIDO 275/14.
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 015059 14.11.2014 15059 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO CNM DA 10/11/2014, BRASIL C/FPM 1.237,00 1.237,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
Total do Empenho : 1.237,00
Total do Credor .: 1.237,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 014924 11.11.2014 14924 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSELHO TUTELA 116,32 116,32
R CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 18: 08 UN CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLASTICA A
R$14,54
2 1,0000 ITEM 52: 03 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 100 UNI 6,90 6,90
50ML A R$2,30
3 1,0000 ITEM 68: 02 UN RODO ESPUMA PASSAR CERA A R$11,35 22,70 22,70
4 1,0000 ITEM 71: 01 UN ESPANADOR DE PO 19,90 19,90
5 1,0000 ITEM 97: 03 UN ANTI-MOFO A R$2,15 6,45 6,45
6 1,0000 ITEM 112: 02 UN TAPETES PARA PORTA ANTIDERRAPANTE A 111,68 111,68
R$55,84
7 1,0000 ITEM 122: 01 ACUCAREIRO EM INOX COM TAMPA E ALCAS 41,90 41,90
Total do Empenho : 325,85
0 015025 12.11.2014 15025 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCON MUNICIPA 19,35 19,35
L CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 19: 03 FRASCO LUSTRA MOVEIS A R$6,45
Total do Empenho : 19,35
Total do Credor .: 345,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7057 COMERCIAL ELTIAN LTDA CNPJ = 04.962.921/0001-96
0 014656 04.11.2014 14656 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO DO FESTIVAL BAQUERIA DE LOS PIN 500,00 500,00
ARES DE 4 A 23 DE NOVEMBRO DE 2014, COM 5 INSERCOES
DIARIAS NA PROGRAMACAO DA RADIO PINHAL DA SERRA FM
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 014926 11.11.2014 14926 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSELHO TUTELA 102,00 102,00
R CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 01: 02 UN DETERGENTE/SABAO FORTE A R$51,00
2 1,0000 ITEM 13: 02 CAIXINHAS SABAO PO A R$6,89 13,78 13,78
3 1,0000 ITEM 23: 01 UN ESPONJA (ESPONJAO) 6,23 6,23
4 1,0000 ITEM 51: 05 TOALHA DE ROSTO A R$17,28 86,40 86,40
5 1,0000 ITEM 77: 01 UN GARRAFA TERMICA DE MESA COM JATO FORT 84,29 84,29
E
6 1,0000 ITEM 85: 04 UN SABONETE 125G A R$2,46 9,84 9,84
7 1,0000 ITEM 108: 04 UN FACAS DE MESA COM SERRILHA A R$4,54 18,16 18,16
8 1,0000 ITEM 109: 04 UN GARFOS COM CABO A R$4,57 18,28 18,28
9 1,0000 ITEM 110: 04 UN COLHERES DE MESA COM CABO A R$4,53 18,12 18,12
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
10 1,0000 ITEM 111: 04 UN COLHERZINHAS DE MESA COM CABO A R$3, 13,72 13,72
43
Total do Empenho : 370,82
0 015027 12.11.2014 15027 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCON MUNICIPA 13,78 13,78
L CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 13: 02 CAIXINHAS DE SABAO EM PO A R$6,89
2 1,0000 ITEM 87: 02 UN SABONETES LIQUIDO A R$4,94 9,88 9,88
3 1,0000 ITEM 128: 01 PARES DE JOELHEIRAS PARA USO EM ATIVIDA 10,67 10,67
DE DE LIMPEZA
Total do Empenho : 34,33
Total do Credor .: 405,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 015887 28.11.2014 15887 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICIDADE CONFORME OFICIO 353567 DESCRIT 648,16 648,16
O NFSC 117725
Total do Empenho : 648,16
Total do Credor .: 648,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CONSELHO REGIONAL DE ENG.AGRON.DO RGS CREA-RS CNPJ = 92.695.790/0001-95
0 015193 18.11.2014 15193 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO ART N° 7695220 PROJETO TECNICO A 63,64 63,64
MPLIACAO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO
Total do Empenho : 63,64
0 015265 20.11.2014 15265 Dispensada por Limite
1 1,0000 PGTO REFERENTE A ART N°7695237 DO PROJETO DE AMPLIAC 63,64 63,64
AO DE CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO DA RUA PADRE ANCH
IETA - BAIRRO JARDIN TOSCANO - N°4376
Total do Empenho : 63,64
Total do Credor .: 127,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 014589 03.11.2014 14589 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SILVEIRA MARTI 34,53 34,53
NS, 447 PROCON
Total do Empenho : 34,53
0 014985 12.11.2014 14985 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RAMIRO BARCELO 164,28 164,28
S, 915 N° 1424585-0
Total do Empenho : 164,28
0 015053 14.11.2014 15053 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 43,76 43,76
842 GUARDA MUNICIPAL N° 2110025-0
Total do Empenho : 43,76
0 015203 18.11.2014 15203 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA QUINZE DE NOVE 88,88 88,88
MBRO, 460 CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 88,88
0 015817 28.11.2014 15817 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOAO FRANCISCO 76,24 76,24
BONELLA, 349 ANTENAS TV N° 1289775-2
Total do Empenho : 76,24
0 015884 28.11.2014 15883 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REFERENTE A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MARCO AU 114,09 114,09
RELIO 415 GUARDA MUN N°1394728-1
2 1,0000 VLR REFERENTE A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FREI GET 36,80 36,80
ULIO 10 GUARDAMUNI N°1289777-9
Total do Empenho : 150,89
Total do Credor .: 558,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 014902 11.11.2014 14901 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF MENSALIDADE CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO. 2.101,79 2.101,79
Total do Empenho : 2.101,79
Total do Credor .: 2.101,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 014676 05.11.2014 182114 Dispensada por Limite 1188
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 50,00 50,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO CONSERTO DA PARTE E
LETRICA DA VIATURA S-10 ISJ 1235 - PEDIDO 259/14.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3964 GILVANER PADILHA MACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70
0 014675 05.11.2014 182113 Dispensada por Limite 1187
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 560,00 560,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSER
TO DO AR CONDICIONADO DA VIATURA TRANSIT ISJ 6206. P
EDIDO 260/14.
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6770 HANGAR AUTO CENTER - VVW AUTO CENTER PECAS E AC. L CNPJ = 19.133.670/0001-04
0 014678 05.11.2014 182110 Dispensada por Limite 1184
1 1,0000 Un SENSOR 170,00 170,00
PARA CONSERTO DA VIATURA S10 ISJ 1235 - PEDIDO 268/1
4.
Total do Empenho : 170,00
0 014954 11.11.2014 182175 Dispensada por Limite 1249
1 1,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO 75,00 75,00
2 1,0000 Un ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO LINHA LEVE 45,00 45,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6770 HANGAR AUTO CENTER - VVW AUTO CENTER PECAS E AC. L CNPJ = 19.133.670/0001-04
PARA A VIATURA POLO SEDAN ISI 6207 - PEDIDO 276/14.
Total do Empenho : 120,00
0 014955 11.11.2014 182176 Dispensada por Limite 1250
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 30,00 30,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO CONSERTO DA VIATURA
POLO SEDAN ISI 6207- PEDIDO 276/14.
Total do Empenho : 30,00
0 015262 20.11.2014 182251 Dispensada por Limite 1325
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 260,00 260,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA TROCA DE RETENTORES
DO DIFERENCIAL. PEDIDO 281/14 , S-10 ISJ 1235.
Total do Empenho : 260,00
0 015264 20.11.2014 182250 Dispensada por Limite 1324
1 2,0000 Un RETENTOR LATERAL DO DIFERENCIAL 39,00 78,00
2 1,0000 Un RETENTOR 72,00 72,00
PARA A VIATURA S10 - ISJ 1235 - PEDIDO 281/14.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 014968 12.11.2014 182186 Dispensada por Limite 1260
1 5,0000 Blc BLOCO DE REQUISICAO 13,00 65,00
2 10,0000 Blc BLOCOS DE NOTIFICACAO 8,50 85,00
3 1.000,0000 Un FOLHAS TIMBRADAS 0,13 130,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6514 JARBAS MARQUES PEREIRA - BORRACHARIA DO JARBAS CNPJ = 14.647.410/0001-33
0 014786 07.11.2014 182145 Dispensada por Limite 1219
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 173,00 173,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS PAR
A AS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL IPH 6544, ISI 6208
, ISI 6207, ISI 6206 E ISJ 1235. PEDIDO 270/14.
Total do Empenho : 173,00
Total do Credor .: 173,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4320 JOSE GILMAR VIEIRA CPF = 317.102.200-15
0 015780 27.11.2014 15780 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO EM P 15,00 15,00
ARTICIPACAO DE CURSO EM CAXIAS DO SUL-RS: "A COMUNIC
ACAO QUE TECE OS FIOS DA SEGURANCA PUBLICA", DIA 25/
11/2014
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7119 MARCEL BOCCHESE SOARES CNPJ = 19.084.115/0001-30
0 015334 21.11.2014 15334 Tomada de Precos 24/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO S 7.835,00 7.835,00
ISTEMA DE VIDEO-MONITORAMENTO CONFORME ATA FINAL DE
JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N° 24/2014, VENCEDOR DO
CERTAME NO VALOR TOTAL DE R$188.040,00 EMPENHADO MES
DE DEZEMBRO/2014
Total do Empenho : 7.835,00
Total do Credor .: 7.835,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6843 MARCELO BOECHEL - ME CNPJ = 19.003.192/0001-18
0 015678 26.11.2014 182317 Dispensada por Limite 1392
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 204,00 204,00
PARA A VIATURA POLO SEDAN ISI 6208 - PEDIDO 287/14.
Total do Empenho : 204,00
Total do Credor .: 204,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 015668 25.11.2014 182304 Dispensada por Limite 1379
1 1,0000 Un KIT EMBREAGEM 525,00 525,00
PARA CONSERTO DA VIATURA ISI 6207 - PEDIDO 284/14.
Total do Empenho : 525,00
0 015669 25.11.2014 182305 Dispensada por Limite 1380
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 150,00 150,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA TROCA DE KIT DE EMB
RAGEM DO POLO SEDAN ISI 6207 - PEDIDO 284/14.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 675,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6391 MECANICA LOBO CNPJ = 12.489.511/0001-06
0 014951 11.11.2014 182172 Dispensada por Limite 1246
1 1,0000 jog JOGO DE REPARO 431,55 431,55
2 4,0000 Un ARRUELAS 2,50 10,00
3 1,0000 l Litros oleo lubrificante ATF TIPO A SULFIXO A 27,00 27,00
4 1,0000 Un BUCHA 55,60 55,60
PARA CONSERTO DA VIATURA ISI 6206 - PEDIDO 271/14.
Total do Empenho : 524,15
0 014952 11.11.2014 182173 Dispensada por Limite 1247
1 1,0000 ser RETIFICA 308,00 308,00
2 1,0000 Un MAO DE OBRA 296,80 296,80
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIFICA DA CREMALHEI
RA E MAO DE OBRA PARA VEICULO TRANSIT ISI 6206 - PE
DIDO 271/14.
Total do Empenho : 604,80
Total do Credor .: 1.128,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 014750 06.11.2014 14750 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326248 CONSELHO 351,21 351,21
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
TUTELAR
Total do Empenho : 351,21
0 014812 07.11.2014 14812 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE GUARDA MUNICIPAL - 3232 386,33 386,33
.0287
2 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE GUARDA MUNICIPAL - 3232 284,30 284,30
.8080
Total do Empenho : 670,63
0 014817 07.11.2014 14817 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE SECRETARIA GERAL DO GOV 227,50 227,50
ERNO - 3231.6428
2 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE ASSESSORIA DE IMPRENSA 207,22 207,22
- 3231.6428
Total do Empenho : 434,72
0 014827 10.11.2014 14825 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF. DESPESA COM TELEFONE GABINETE - FAX - 3232. 42,03 42,03
1600
2 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CENTRAL - 3232.1176 62,97 62,97
3 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CENTRO DE REFERENCIA DA 96,03 96,03
MULHER - 3231.6463
4 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CENTRAL - 3232.5566 63,44 63,44
5 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CENTRAL - 3232.1116 64,79 64,79
6 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CONTROLE INTERNO - 3231 57,66 57,66
.6427
7 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE GABINETE PREFEITO - 323 100,95 100,95
1.6425
8 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE GABINETE VICE - 3231.64 48,23 48,23
22
9 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE GABINETE - RECEPCAO - 3 140,17 140,17
231.6421
10 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE JUNTA MILITAR - 3231.64 56,03 56,03
71
11 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE PROCON - 3232.5747 357,79 357,79
12 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE GABINETE - 3232.6407 98,82 98,82
Total do Empenho : 1.188,91
Total do Credor .: 2.645,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 014925 11.11.2014 14925 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSELHO TUTELA 50,20 50,20
R CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 24: 10 SACO LIXO 100 LITROS 10 UN A R$5,02
2 1,0000 ITEM 30: 01 SACO LIXO PLASTICO 150 LITROS 100 UN 93,50 93,50
3 1,0000 ITEM 79: 02 FRASCO SAPONACEO EM PO A R$3,23 6,46 6,46
4 1,0000 ITEM 89: 05 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO A R$5,34 26,70 26,70
5 1,0000 ITEM 93: 02 UN PAR LUVAS PARA LIMPEZA BORRACHA A R$5 10,62 10,62
,31
Total do Empenho : 187,48
0 015026 12.11.2014 15026 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCON MUNICIPA 9,69 9,69
L CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 79: 03 FRASCO SAPONACEO EM PO A R$3,23
2 1,0000 ITEM 89: 03 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO A R$5,34 16,02 16,02
3 1,0000 ITEM 93: 01 UN PAR DE LUVAS BORRACHA PARA LIMPEZA 5,31 5,31
Total do Empenho : 31,02
Total do Credor .: 218,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 014611 04.11.2014 182104 Dispensada por Limite 1178
1 1,0000 Un Disjuntor 30 Amp 65,00 65,00
PARA USO NA GUARDA MUNICIPAL. PEDIDO 264/14.
Total do Empenho : 65,00
0 014677 05.11.2014 182111 Dispensada por Limite 1185
1 20,0000 m FIO PARA TELEFONE INTERNO 0,80 16,00
2 1,0000 Un Tomada para telefone sistema X com caixa 9,50 9,50
PARA REPAROS NA INSTALACAO DO TELEFONE DA GUARDA MUN
ICIPAL. PEDIDO 267/14.
Total do Empenho : 25,50
0 015663 25.11.2014 182306 Dispensada por Limite 1381
1 1,0000 Un SERRA PARA FERRO MANUAL 3,80 3,80
2 1,0000 Un PROLONGADOR PARA TORNEIRA 4,50 4,50
3 1,0000 Un TORNEIRA PRETA 4,00 4,00
4 1,0000 Un ENGATE RAPIDO 4,00 4,00
5 1,0000 Un VEDA ROSCA 3,80 3,80
PARA USO NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. PEDIDO 285/14.
Total do Empenho : 20,10
Total do Credor .: 110,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 015664 25.11.2014 182307 Dispensada por Limite 1382
1 1,0000 Un FILTRO DE AR 49,40 49,40
2 1,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE 29,00 29,00
PARA A VIATURA TRANSIT ISI 6206 - PEDIDO 286/14.
Total do Empenho : 78,40
Total do Credor .: 78,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 014976 12.11.2014 14976 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE DESPESA COM CO 83,64 83,64
NDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM PRECATORIO, PROCESSO
057/1.13.0002341-0 (CODEVAC)
Total do Empenho : 83,64
Total do Credor .: 83,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 015212 19.11.2014 15212 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA PERIODO OUT 175,90 175,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
UBRO/2014, CONTRATO DMC - 459/2008 - AF CONFORME NF
51997
Total do Empenho : 175,90
0 015213 19.11.2014 15213 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EMULACAO DE TERMINAL PERIODO OUTUBRO/2014, 360,80 360,80
CONTRATO DMC - 459/2008 - AE CONFORME NF 238250
Total do Empenho : 360,80
Total do Credor .: 536,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 014839 10.11.2014 14839 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PROCON MUNICI 68,25 68,25
PAL, N°CONOSCO 1606823-8
Total do Empenho : 68,25
0 014843 10.11.2014 14843 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, PREFEITURA D 109,19 109,19
E VACARIA, RUA RAMIRO BARCELOS N°915, N°CONOSCO 5348
014-7
Total do Empenho : 109,19
0 014856 10.11.2014 14855 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSELHO TUTE 16,26 16,26
LAR, N°CONOSCO 5024491-4
2 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSELHO TUTE 39,89 39,89
LAR, N°CONOSCO 2066154-1
Total do Empenho : 56,15
0 015809 28.11.2014 15809 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FREI GETU 15,75 15,75
LIO, 10 MODULO POLICIAL N° 3004696-3
Total do Empenho : 15,75
0 015811 28.11.2014 15811 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JOAO F BO 100,27 100,27
NELA, 349 N° 5437675-1
Total do Empenho : 100,27
0 015812 28.11.2014 15812 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JOAO F BO 3.091,56 3.091,56
NELLA, 349 REPETIDORA DE TV RBS N° 2449563-8
Total do Empenho : 3.091,56
Total do Credor .: 3.441,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 014953 11.11.2014 182174 Dispensada por Limite 1248
1 1,0000 Un LAMPADA 25,00 25,00
PARA A AQUISICAO DE UMA LAMPADA PARA VIATURA TRANSIT
ISI 6206 - PEDIDO 272/14.
Total do Empenho : 25,00
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Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3183 TERCIO MARCELINO BOEIRA DE BRITO CPF = 634.497.810-49
0 015782 27.11.2014 15782 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO EM P 15,00 15,00
ARTICIPACAO DE CURSO EM CAXIAS DO SUL-RS: "A COMUNIC
ACAO QUE TECE OS FIOS DA SEGURANCA PUBLICA", DIA 25/
11/2014
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3830 TOLENTINO ADAO PADILHA MARTINS -ATUAL MOTOS CNPJ = 92.017.201/0001-10
0 014960 11.11.2014 182178 Dispensada por Limite 1252
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 290,00 290,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONSERTO DA JUNTA CABECO
TE E CILINDRO DO MOTOR DA MOTOCICLETA ISJ 7641 - PED
IDO 273/14.
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6611 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA - AUTO TRADICAO CNPJ = 89.791.800/0002-62
0 014691 05.11.2014 182124 Dispensada por Limite 1198
1 1,0000 Un Conexao Engate Rapido 65,00 65,00
2 1,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 75,00 75,00
PARA A VIATURA POLO SEDAN ISJ 6207 - PEDIDO 265/14.
Total do Empenho : 140,00
0 014692 05.11.2014 182125 Dispensada por Limite 1199
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 60,00 60,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO CONSERTO DO RADIADO
R, COM TROCA DE CONEXAO E ADITIVO, PEDIDO 269/14.
Total do Empenho : 60,00
0 015176 18.11.2014 182240 Dispensada por Limite 1314
1 1,0000 Un REPARO 320,00 320,00
PARA O VEICULO POLO SEDAN ISI 6207 - PEDIDO 278/14.
Total do Empenho : 320,00
0 015177 18.11.2014 182239 Dispensada por Limite 1313
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 690,00 690,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA
DO REPARO DA CAIXA DE DIRECAO DO POLO ISI 6207, PEDI
DO 278/14.
Total do Empenho : 690,00
Total do Credor .: 1.210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 015609 25.11.2014 15609 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 783,67 783,67
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Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
A MES DE NOVEMBRO/2014 N° 99735911,96166413,96471392
,99050013,99152976,99237275,99833161,99935583
Total do Empenho : 783,67
0 015610 25.11.2014 15610 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 136,70 136,70
A MES DE NOVEMBRO/2014 N° 99316593,99730488
Total do Empenho : 136,70
0 015619 25.11.2014 15619 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 80,67 80,67
A MES DE NOVEMBRO/2014 N° 96310135,99797868
Total do Empenho : 80,67
0 015623 25.11.2014 15623 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 272,62 272,62
A MES DE NOVEMBRO/2014 N° 99746133,96559067,96020556
,96532587,99235976,99466867,99522446,99965611
Total do Empenho : 272,62
Total do Credor .: 1.273,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 45.559,98
Total do Orgao ..: 45.559,98
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Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1774 LEONARDO DO AMARAL ZAMBONI CPF = 899.624.780-49
0 015063 14.11.2014 15063 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS CONSERTO PNEU VEICU 30,00 30,00
LO UNO PLACAS IMA 1747, CONFORME NOTA FISCAL N° 4885
, EM RAZAO DESLOCAMENTO REALIZADO DIA 10 DE NOVEMBRO
PARA ANITA GARIBALDI-SC
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 30,00
Total do Orgao ..: 30,00
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 42 ANTONIO CARLOS DE MORAES CPF = 281.059.070-20
0 015064 14.11.2014 15064 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA 300,00 300,00
SERVIDORES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, NA CIDADE E
POSTO FISCAL PASSO DO SOCORRO
1 1,0000 Devolucao de Saldo de Adiantamento -7,10 -7,10
Total do Empenho : 292,90
Total do Credor .: 292,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 015003 12.11.2014 182194 Dispensada por Limite 1268
1 1,0000 Un PLACA VEICULO OFICIAL 120,00 120,00
PARA A AQUISICAO DE UM JOGO PLACAS PARA VEICULO CELT
A INF 4747 - PEDIDO 48/14.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 015679 26.11.2014 182311 Dispensada por Limite 1386
1 1,0000 Un MOLDURAS 30,00 30,00
2 1,0000 Un MACANETA 18,00 18,00
PARA MANUTENCAO DA VIATURA CHEVROLET SILVERADO, PLAC
AS ITO 9180. PEDIDO 28/14.
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 015915 28.11.2014 15915 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA A RESSARCIR, 11/2014 - BRASIL C/PS 7,80 7,80
F - 30.374-7
2 1,0000 VALOR REF. TARIFA A RESSARCIR, 11/2014 - BRASIL C/SI 195,00 195,00
A SUS - No 18.102-1
Total do Empenho : 202,80
0 015919 28.11.2014 15917 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE SERVICOS BANCO DO B 4.663,23 4.663,23
RASIL, MES 11/2014
Total do Empenho : 4.663,23
Total do Credor .: 4.866,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 015062 14.11.2014 15062 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFAS SICREDI 10/2014 818,26 818,26
Total do Empenho : 818,26
Total do Credor .: 818,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 015843 28.11.2014 15843 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE CONVENIO BANRISUL C/ IMPOSTO DI 1.330,56 1.330,56
A 03/11/2014
Total do Empenho : 1.330,56
Total do Credor .: 1.330,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6068 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ = 10.414.402/0001-96
0 015039 13.11.2014 15039 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MES O 3.437,17 3.437,17
UTUBRO/2014, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO N° 0
72/2013
Total do Empenho : 3.437,17
0 015893 28.11.2014 15893 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE OUTSOURCING IMPRESSOES MES DE 4.987,45 4.987,45
NOVEMBRO/2014 CONFORME PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO N°
072/2013
Total do Empenho : 4.987,45
Total do Credor .: 8.424,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 015920 28.11.2014 15920 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE SERVICOS, MES 11/20 5.435,85 5.435,85
14, CEF
Total do Empenho : 5.435,85
Total do Credor .: 5.435,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 014975 12.11.2014 14975 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 05 CERTIDOES JUNTO AO CRI CON 97,80 97,80
FORME REQUERIDO NOS OFICIOS: 528,536,542,548 E 508/2
014 A R$32,60
Total do Empenho : 97,80
0 015117 17.11.2014 15117 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 07 CERTIDOES CONFORME REQUERI 139,40 139,40
DO NOS OFICIOS: 558 A R$19,50; 551,599 E 612 A R$16,
30; 552 E 563 A R$22,60 E 592 A R$25,80
Total do Empenho : 139,40
0 015205 18.11.2014 15203 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AO PAGTO DE 5 CERTIDOES CONFORME OFICIOS 593,57 84,70 84,70
8,587,586/2014 A R$16,30 CADA E 555/2014 A R$19,50
Total do Empenho : 84,70
0 015805 28.11.2014 15805 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 07 CERTIIDOES CONFORME REQUER 139,30 139,30
IDO NOS OFICIOS 630,639/14 A R$22,60; 637,623,619 E
516/14 A R$16,30 E 646/14 A R$28,90
Total do Empenho : 139,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 461,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 014633 04.11.2014 14633 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 3.276,00 3.276,00
DE OUTUBRO/2014 GESTAO E FINANCAS
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 259,99 259,99
MES DE OUTUBRO/2014 GESTAO E FINANCAS
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 327,60 327,60
AGIARIOS MES DE OUTUBRO/2014 GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 3.863,59
Total do Credor .: 3.863,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 014669 05.11.2014 182107 Dispensada por Limite 1181
1 1,0000 Un CONVERTEDOR FERRUGEM 8,50 8,50
2 1,0000 Un THINNER COMUM 9,00 9,00
3 1,0000 l TINTA ESMALTE 12,50 12,50
4 1,0000 Un PINCEL 6,10 6,10
5 1,0000 Un LIXA 2,50 2,50
6 1,0000 m SIFAO SANFONADO 8,00 8,00
MATERIAL PARA REPAROS NO QUARTEL DOS BOMBEIROS DE VA
CARIA. PEDIDO 20/14.
Total do Empenho : 46,60
Total do Credor .: 46,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 015604 25.11.2014 15604 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICIDADE CONFORME OFICIO 350273 DESCRIT 925,95 925,95
O NFSC 116170
Total do Empenho : 925,95
0 015857 28.11.2014 15857 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICIDADE CONFORME OFICIO 350486 DESCRIT 833,35 833,35
O NFSC 116269
Total do Empenho : 833,35
0 015872 28.11.2014 15872 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICIDADE CONFORME OFICIO 351292 DESCRIT 555,57 555,57
O NFSC 116651
Total do Empenho : 555,57
Total do Credor .: 2.314,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 014986 12.11.2014 14986 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA DR FLORES, 627 78,56 78,56
BOMBEIROS N° 1424586-8
Total do Empenho : 78,56
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 78,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 015309 20.11.2014 15309 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - TB - T 972,68 972,68
RANSPARENCIA BRASIL - LC 131 DESCRITO NF 53.018
Total do Empenho : 972,68
0 015310 20.11.2014 15310 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A VALOR MENSAL SERVICOS SUPORTE TECNICO CONF 5.958,08 5.958,08
ORME CONTRATO ASSINADO EM 16/04/2014 DESCRITO NF 53.
019
Total do Empenho : 5.958,08
0 015312 20.11.2014 15312 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - LC - L 878,04 878,04
ICITACOES E CONTRATOS DESCRITO NF 53.017
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - PP - P 501,73 501,73
ATRIMONIO PUBLICO DESCRITO NF 53.017
3 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 399,11 399,11
PATRIMONIAL DESCRITO NF 53.017
4 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ST - T 889,44 889,44
ESOURARIA DESCRITO NF 53.017
Total do Empenho : 2.668,32
0 015314 20.11.2014 15314 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - CP - C 1.084,43 1.084,43
ONTABILIDADE PUBLICA DESCRITO NF 53.016
Total do Empenho : 1.084,43
0 015316 20.11.2014 15316 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AC - A 651,11 651,11
UTOMACAO DE CAIXA DESCRITO NF 53.016
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AR - A 917,95 917,95
DMINISTRACAO DE RECEITAS DESCRITO NF 53.016
3 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - DEISS 3.458,54 3.458,54
- DECLARACAO ELETRONICA DE ISS DESCRITO NF 53.016
4 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AR - A 4.244,20 4.244,20
TENDIMENTO AO CIDADAO DESCRITO NF 53.016
5 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - CM - C 843,82 843,82
OMPRAS E MATERIAIS DESCRITO NF 53.016
6 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ET- EM 1.014,87 1.014,87
ISSAO DE TRIBUTOS DESCRITO NF 53.016
7 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - GP - G 501,74 501,74
ESTAO DE PESSOAL DESCRITO NF 53.016
8 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 532,52 532,52
DA FOLHA DE PAGAMENTO DESCRITO NF 53.016
9 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - IA - I 592,96 592,96
NFORMACOES AUTOMATIZADAS DESCRITO NF 53.016
10 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 592,96 592,96
DAS COMPRAS DESCRITO NF 53.016
Total do Empenho : 13.350,67
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
Total do Credor .: 24.034,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 015815 28.11.2014 15815 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 350,00 350,00
ME DESCRITO NFSC 20343
Total do Empenho : 350,00
0 015900 28.11.2014 15900 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME DESCRITO NFSC 20964 2.310,00 2.310,00
Total do Empenho : 2.310,00
0 015901 28.11.2014 15901 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME DESCRITO NFSC 20917 210,00 210,00
Total do Empenho : 210,00
0 015902 28.11.2014 15902 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME DESCRITO NFSC 20640 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
0 015903 28.11.2014 15903 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME DESCRITO NFSC 20532 210,00 210,00
Total do Empenho : 210,00
0 015904 28.11.2014 15904 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME DESCRITO NFSC 20753 840,00 840,00
2 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME DESCRITO NFSC 20754 280,00 280,00
Total do Empenho : 1.120,00
0 015905 28.11.2014 15905 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME DESCRITO NFSC 21038 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 4.830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 014981 12.11.2014 182190 Dispensada por Limite 1264
1 6,0000 Un PECAS DE MADEIRA 100,00 600,00
PARA A AQUIICAO DE 06 PECAS DE MADEIRA DE ANGELIN 10
X10X3MT, PARA FAZER A SUSTENTACAO DO EQUIPAMENTO QU
E SERA INSTALADO NA CENTRAL DE INFORMATICA DESTA PRE
FEITURA.
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 014905 11.11.2014 14905 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DEBITO FAMURS, DIA 04/11/2014, BANRISUL. 2.242,05 2.242,05
Total do Empenho : 2.242,05
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
Total do Credor .: 2.242,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 014620 04.11.2014 182097 Dispensada por Limite 1171
1 1,0000 m FIO DE LUZ 8,25 8,25
2 1,0000 Un FIXA CABO 3,20 3,20
3 1,0000 Un Fita isolante 20 m 1,40 1,40
4 1,0000 PC CONECTOR UNIVERSAL 4,40 4,40
PARA CONSERO DA PARTE ELETRICA NA COZINHA DESTA PREF
EITURA.
Total do Empenho : 17,25
Total do Credor .: 17,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 014643 04.11.2014 14643 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA PRESTACAO DE SERVICOS, HSBC MES 10 42,24 42,24
/2014
Total do Empenho : 42,24
0 015916 28.11.2014 15916 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE PRESTACAO DE SERVICOS, 11/2014 38,94 38,94
Total do Empenho : 38,94
Total do Credor .: 81,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 014906 11.11.2014 14906 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF COMISSAO BANCARIA IPE, DIA 11/11/2014. 266,74 266,74
Total do Empenho : 266,74
0 015710 26.11.2014 15709 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE COBRANCA IPE, DEBITADO 2,95 2,95
BANRISUL, DIA 25/11/2014
Total do Empenho : 2,95
Total do Credor .: 269,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
0 015753 27.11.2014 182349 Dispensada por Limite 1424
1 1,0000 Blc BLOCOS AUTO DE INFRACAO 190,00 190,00
PARA A AQUISICAO DE 15 BLOCOS DE AUTO DE INFRACAO CO
M 25 JOGOS EM 3 VIAS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS.
PEDIDO 33/14.
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 015253 20.11.2014 182257 Dispensada por Limite 1331
1 1,0000 Un FECHADURA PORTA 70,00 70,00
2 1,0000 Un CILINDRO 35,00 35,00
FECHADURA PARA PORTA DO BANHEIRO DE GASTAO E FINANCA
S E CILINDRO PARA PORTA ACESSO DO SETOR DE INFORMATI
CA. PEDIDO 51/14.
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 014781 07.11.2014 182140 Dispensada por Limite 1214
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 10,00 10,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM PNEU P
ARA A VIATURA S10 PLACAS JBM 3567, PREFIXO 7856 - PE
DIDO 23/14.
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6843 MARCELO BOECHEL - ME CNPJ = 19.003.192/0001-18
0 015681 26.11.2014 182313 Dispensada por Limite 1388
1 4,0000 Un BUCHAS DA SUSPENSAO 22,50 90,00
2 2,0000 Un COXINS 90,00 180,00
3 1,0000 Un BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA 80,00 80,00
4 1,0000 Un CORREIA DENTADA 135,00 135,00
5 1,0000 Un CORREIA 95,00 95,00
6 1,0000 Un TENSOR 180,00 180,00
PARA MANUTENCAO DA VIATURA CHEVROLET PRISMA IQK 3442
. PEDIDO 030/14
Total do Empenho : 760,00
0 015682 26.11.2014 182314 Dispensada por Limite 1389
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 30,00 30,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA DO PROTETOR DO
MOTOR DO VEICULO PRISMA IQK 3442 - PEDIDO 30/14.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5993 MAURICIO DE ABREU BOFF - ACESSORIOS 44 CNPJ = 14.480.028/0001-88
0 015720 27.11.2014 182340 Dispensada por Limite 1415
1 1,0000 Un RODOAR 200,00 200,00
PARA O 2o EIXO DA VIATURA CAMINHAO VOLKSWAGEN 15180,
PLACAS JBM 1421, RELATICO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO
12203/14.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7051 MAURO DELUCHI SCHULER CPF = 004.170.350-20
0 014728 06.11.2014 14728 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE VEICULO PRO 286,80 286,80
PRIO CONFORME TEMRO DE ACORDO E DECRETO 08/2014 PARA
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7051 MAURO DELUCHI SCHULER CPF = 004.170.350-20
VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, TOTALIZANDO A D
ISTANCIA DE 478 KM A R$0,60 POR KM
Total do Empenho : 286,80
Total do Credor .: 286,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6087 MOTO TECNICA SANTO ANTONIO CNPJ = 16.625.122/0001-03
0 014784 07.11.2014 182138 Dispensada por Limite 1212
1 1,0000 Un REPARO 48,00 48,00
2 1,0000 m MANGUEIRA 20,00 20,00
3 1,0000 Un JUNTA UNIVERSAL 6,00 6,00
PARA MANUTENCAO DA MOTOSSERRA DA CORPO DE BOMBEIROS.
PEDIDO 22/14.
Total do Empenho : 74,00
0 014785 07.11.2014 182139 Dispensada por Limite 1213
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 40,00 40,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA AFIACA
O, LIMPEZA E REGULAGEM DO CARBURADOR, MOTOSSERRA DO
CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA. PEDIDO 22/14.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 114,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE VACARIA E CRVA 0081 CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 014977 12.11.2014 14977 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 03 CERTIDOES JUNTO AO DETRAN 22,50 22,50
CRVA CONFORME REQUERIDO NOS OFICIOS 550,589 E 600/20
14 A R$7,50
Total do Empenho : 22,50
0 014978 12.11.2014 14978 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 02 CERTIDOES JUNTO AO CARTORI 47,70 47,70
O DE REGISTRO CIVIL CONFORME REQUERIDO NOS OFICIOS 5
75 E 594/2014 A R$23,85
Total do Empenho : 47,70
Total do Credor .: 70,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 014745 06.11.2014 14745 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32323213 BOMBEIROS 213,17 213,17
- INTERNET
Total do Empenho : 213,17
0 014822 10.11.2014 14822 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CONTABILIDADE - 3232.01 86,01 86,01
76
2 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE COMPRAS - FAX - 3232.24 252,76 252,76
26
3 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE SETOR DE ICMS - 3232.74 56,39 56,39
66
4 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE FISCALIZACAO - 3232.302 168,04 168,04
2
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
5 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE SETOR DE COMPRAS - 3231 62,62 62,62
.6401
6 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE GESTAO E FINANCAS - CON 73,94 73,94
TABILIDADE - 3231.6413
7 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE GERSTAO E FINANCAS - EM 42,03 42,03
PENHO - 3231.6414
8 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE SETOR DE PAGAMENTOS - 3 142,54 142,54
231.6415
9 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELFONE SETOR DE LANCAMENTO E AR 76,12 76,12
RECADACAO - 3231.6416
10 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE PROTOCOLO - 3231.6417 108,81 108,81
11 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE GERSTAO E FINANCAS - 32 73,50 73,50
31.6419
12 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE GESTAO E FINANCAS - 323 66,97 66,97
1.6412
13 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE LICITACOES - 3231.6410 121,43 121,43
14 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE GESTAO E FINANCAS - ARQ 53,98 53,98
UIVO - 3231.6408
15 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE SETOR DE LANCAMENTO E A 148,23 148,23
RRECADACAO - 3231.6406
16 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE DEPARTAMENTO PESSOAL - 135,57 135,57
3231.6405
17 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE GESTAO E FINANCAS - 323 97,90 97,90
1.6403
18 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE SECRETARIA DE GESTAO E 65,67 65,67
FINANCAS - 3231.6404
19 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE INFORMATICA - 3232.3619 136,18 136,18
20 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE SALA DE SINDICANCIA - 3 57,36 57,36
232.2931
Total do Empenho : 2.026,05
Total do Credor .: 2.239,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 014783 07.11.2014 182142 Dispensada por Limite 1216
1 2,0000 l OLEO DIRECAO HIDRAULICA 26,00 52,00
PARA A VIATURA FIAT DUCATO, PLACAS IVG 0189 , PREFIX
O 9412 - PEDIDO 25/14.
Total do Empenho : 52,00
0 015004 12.11.2014 182193 Dispensada por Limite 1267
1 3,5000 l OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J 18,00 63,00
2 1,0000 Un Filtro de Lubrificante 17,00 17,00
3 1,0000 Un FILTRO DE AR 16,30 16,30
PARA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO CELTA INF 47
47 - PEDIDO 49/14.
Total do Empenho : 96,30
Total do Credor .: 148,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 015328 21.11.2014 15328 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE CONTAB 54,98 54,98
ILIDADE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRE
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
SPONDENTE A 01 PERFURADOR PARA PAPEL
Total do Empenho : 54,98
Total do Credor .: 54,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 014916 11.11.2014 182165 Dispensada por Limite 1239
1 20,0000 m FIO RIGIDO 4MM 2,20 44,00
2 4,0000 Un TOMADA SISTEMA X 6,50 26,00
3 4,0000 Un Caixa Sistema X 3,50 14,00
4 12,0000 Un Parafusos com Buchas 0,15 1,80
PARA A INSTALACAO DE TOMADAS DA SALA DA CENTRAL DE C
OMPUTACAO. PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 85,80
0 015628 25.11.2014 182294 Dispensada por Limite 1369
1 10,0000 Un DISCO DE CORTE 6,50 65,00
PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE. PEDIDO 26/14.
Total do Empenho : 65,00
0 015680 26.11.2014 182312 Dispensada por Limite 1387
1 1,0000 Un TOMADA SISTEMA X DUPLA 8,80 8,80
2 1,0000 Un Tecla tomada dupla 7,80 7,80
3 2,0000 Un Caixa Sistema X 3,50 7,00
4 1,0000 Un MACANETA 12,50 12,50
MATERIAL PARA REPAROS NAS INSTALACOES DO CORPO DE BO
MBEIROS. PEDIDO 29/14.
Total do Empenho : 36,10
Total do Credor .: 186,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6598 PLANEJAR DEZ CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 16.790.801/0001-38
0 015658 25.11.2014 15658 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DO ANTI 1.014,00 1.014,00
GO PREDIO MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDENTE A 7,80 M
² VIDRO 6MM INCOLOR COLOCADO PARA TAPAR BURACOS AR C
ONDICIONADOS R$130,00 / M²
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 VIDRO 10MM 0,700X2,01 M 630,00 630,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 VIRDO 5MM 0,500X1,00 75,00 75,00
Total do Empenho : 1.719,00
Total do Credor .: 1.719,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 014725 06.11.2014 14725 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 41,82 41,82
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NA ACAO DEMOLITORIA 0
38/1.13.0004719-6
Total do Empenho : 41,82
0 014726 06.11.2014 14726 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 41,64 41,64
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM EXECUCAO FISCAL DO
MUNIIPIO 038/1.08.0004291-8
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 41,64
0 014727 06.11.2014 14727 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 41,82 41,82
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NA ACAO DE DESAPROPRI
ACAO 038/1.14.0002053-2
Total do Empenho : 41,82
0 014853 10.11.2014 14852 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 02 GUIAS REFERENTES A CUSTAS 284,87 284,87
NAS ACOES ORDINARIAS (MEDICAMENTOS) PROCESSO N° 038/
1.11.0003860-6 A R$133,19 E PROCESSO N° 038/1.12.000
3797-0 A R$151,68
Total do Empenho : 284,87
0 014855 10.11.2014 14854 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 02 GUIAS REFERENTES A DESPESA 83,64 83,64
COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NAS EXECUCOES FI
SCAIS, PROCESSO N° 038/1.09.0002592-6 A R$41,82 E PR
OCESSO N° 038/1.14.0000899-0 A R$41,82
Total do Empenho : 83,64
0 015043 13.11.2014 15043 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 41,82 41,82
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NA ACAO DE EXECUCAO F
ISCAL 038/1.13.0004130-9
Total do Empenho : 41,82
0 015115 17.11.2014 15115 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 41,82 41,82
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NA ACAO DE EXECUCAO F
ISCAL 038/1.06.0004626-0
Total do Empenho : 41,82
0 015607 25.11.2014 15607 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 04 GUIAS REFERENTES A DESPESA 167,28 167,28
COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NAS EXECUCOES FI
SCAIS N° 038/1.06.0005052-6; 038/1.06.0002662-5; 038
/1.06.0002651-0 E 038/1.11.0001591-6 A R$41,82
Total do Empenho : 167,28
Total do Credor .: 744,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 015214 19.11.2014 15214 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DISTR ELETRONICA PUBLICACOES PERIODO OUTUB 571,65 571,65
RO/2014, CONTRATO DRC - 145/2011 - AA CONFORME NF 23
7924
Total do Empenho : 571,65
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 571,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 014837 10.11.2014 14837 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CORPO DE BOMB 841,66 841,66
EIROS - N° 2449518-2
Total do Empenho : 841,66
0 014838 10.11.2014 14838 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PM VACARIA SE 4.045,38 4.045,38
DE, RUA RAMIRO BARCELOS N° 00915, N° CONOSCO 2449476
-3
Total do Empenho : 4.045,38
Total do Credor .: 4.887,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 014782 07.11.2014 182141 Dispensada por Limite 1215
1 2,0000 l HERBICIDA MATA MATO 25,00 50,00
PARA A AQUISICAO DE 02 LITROS DE HERBICIDA PARA CORP
O DE BOMBEIROS. PEDIDO 24/14.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 015778 27.11.2014 15778 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 01 ESCRITURA PUBLICA DESAPROP 354,10 354,10
RIACAO RUA ACRE PROTOCOLO 171016/14
Total do Empenho : 354,10
0 015779 27.11.2014 15779 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 11 RECONHECIMENTOS FIRMA ASSI 152,35 152,35
NATURA PREFEITO, VEICULOS LEILOADOS
Total do Empenho : 152,35
Total do Credor .: 506,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7123 TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CPF = 936.967.280-04
0 015722 27.11.2014 182343 Dispensada por Limite 1418
1 1,0000 ser AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS 110,60 110,60
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIR
MA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PARA DIVERSOS SETORE
S DESTA PREFEITURA.
Total do Empenho : 110,60
Total do Credor .: 110,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7124 TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA CNPJ = 08.389.661/0001-62
0 015723 27.11.2014 182341 Dispensada por Limite 1416
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 7.545,00 7.545,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSFORMACAO DE VIAT
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Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7124 TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA CNPJ = 08.389.661/0001-62
URA FIAT DUCATO PLACAS IVG 0189, PREFIXO 9412 DE AUT
O AMBULANCIA PARA AUTO RESGATE: INSTALACAO DE VIDROS
NAS PORTAS TRASEIRAS, ARMARIO COM ACESSO EXTERNO NA
PORTA LATERAL E SIRENE ELETRONICA FA-DO. PEDIDO 032
/14.
Total do Empenho : 7.545,00
Total do Credor .: 7.545,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6046 UILIAM FERNANDES DA COSTA CNPJ = 14.017.606/0001-44
0 014668 05.11.2014 182108 Dispensada por Limite 1182
1 1,0000 Un BATERIA 100AH 350,00 350,00
PARA A VIATURA FIAT IVECO DAILY AUTO RESGATE PLACAS
IKI 1771. PEDIDO 21/14.
Total do Empenho : 350,00
0 014717 06.11.2014 182127 Dispensada por Limite 1201
1 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES 240,00 240,00
PARA A TROCA DE BATERIA NO VEICULO CELTA INF 4747 -
PEDIDO 47/14.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 015630 25.11.2014 182293 Dispensada por Limite 1368
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 150,00 150,00
PARA MANUTENCAO DA VIATURA CAMINHAO MERCEDES BENS, P
LACAS IKF 0640, AUTO ESCADA MECANICA, SENDO: SERVICO
DE EXAME FOLGA CUBOS, LONAS FREIO, SANGRAR E REGULA
GEM DE FREIOS, EXAME COMPRESSOR DE AR. PEDIDO 027/14
.
Total do Empenho : 150,00
0 015751 27.11.2014 182350 Dispensada por Limite 1425
1 1,0000 Un VALVULA DO AR 34,00 34,00
2 2,0000 Un CONECTOR 6,00 12,00
3 1,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 13,00 13,00
4 2,0000 Un FLEXIVEL FREIO 20,00 40,00
5 1,0000 Un CILINDRO 446,00 446,00
6 2,0000 Un CONTRA PINUS 2,00 4,00
7 1,0000 Un BRACADEIRAS 7,00 7,00
8 1,0000 Un TUBO 5,00 5,00
PARA MANUTENCAO DA VIATURA CAMINHAO MERCEDES, PLACA
IKF 0640, AUTO ESCADA MECANICA E MERCEDES BENS 1418
PLACAS IIU 0112. PEDIDO 34/14
Total do Empenho : 561,00
0 015752 27.11.2014 182351 Dispensada por Limite 1426
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 140,00 140,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO DO CAMINHAO A
UTO ESCADA MECANICA, PLACAS IIU 0112. PEDIDO 34/14.
Total do Empenho : 140,00
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Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 851,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 015611 25.11.2014 15611 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 330,56 330,56
A MES DE NOVEMBRO/2014 N° 96376561,96954044,99607484
,99789797,99884783,96084021
Total do Empenho : 330,56
Total do Credor .: 330,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 82.476,80
Total do Orgao ..: 82.476,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 014621 04.11.2014 182095 Dispensada por Limite 1169
1 10,0000 Un Botina de couro, com elastico, raspa, pu monodensida 39,00 390,00
de, sem bico de aco.
MATERIAL PARA USO DOS TOPOGRAFOS DO SETOR DE PLNANEJ
AMENTO DESTA PREFEITURA. PEDIDO 99/14.
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6941 AUGUSTO BRANCO FARIOLI - LAVAGEM DO GUTO CNPJ = 20.820.541/0001-73
0 015251 20.11.2014 182267 Dispensada por Limite 1341
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 30,00 30,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICIOS DE LAVAGEM DO VEICULO M
ERIVA INY 4657 - PEDIDO 107/14.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 014636 04.11.2014 14636 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 1.008,00 1.008,00
DE OUTUBRO/2014 PLANEJAMENTO E URBANISMO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 80,00 80,00
MES DE OUTUBRO/2014 PLANEJAMENTO E URBANISMO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL AUX 100,80 100,80
ILIO ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2014 PLANEJAMENTO E
URBANISMO
Total do Empenho : 1.188,80
Total do Credor .: 1.188,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 014709 05.11.2014 14709 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO SERVICO DE PUBLICIDADE CONFORME 1.018,54 1.018,54
OFICIO 348164 DESCRITO NFSC 115617
Total do Empenho : 1.018,54
Total do Credor .: 1.018,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5715 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ = 14.702.767/0001-77
0 014797 07.11.2014 14797 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE RRT N° 3637551 PROCESSO 176.3 141,66 141,66
49/14 AVALIACAO DE IMOVEL EM NOME DO MUNICIPIO, VALO
R R$70,83; E RRT N° 3637525 PROCESSO 178267/14 A R$7
0,83
Total do Empenho : 141,66
0 015199 18.11.2014 15198 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE RRT N° 2943619 PARA FINS DE A 70,83 70,83
VERBACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLY G. DOS SANTOS PROC
. 185043/14
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5715 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ = 14.702.767/0001-77
Total do Empenho : 70,83
0 015267 20.11.2014 15266 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF AO PGTO DA RRT N°2952336 DESTINADO A RETIFICACAO 70,83 70,83
DE AREA DO PROCESSO GLORIA ESPORTIVO, A RUA GEVALDI
NO FERREIRA NO BAIRRO JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 70,83
Total do Credor .: 283,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CONSELHO REGIONAL DE ENG.AGRON.DO RGS CREA-RS CNPJ = 92.695.790/0001-95
0 014735 06.11.2014 182137 Dispensada por Limite 1211
1 2,0000 Un PAGAMENTO ART 63,64 127,28
PARA PAGAMENTO DAS ART DE EXECUCAO DE CALCAMENTO NAS
RUAS SAO MIGUEL E RUBENS VITERBO DE OLIVEIRA. PEDID
O 102/14.
Total do Empenho : 127,28
0 015197 18.11.2014 15197 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE ART N° 7704244 FISCALIZACAO D 63,64 63,64
E CAIXA COLETORA EM ALVENARIA MACICA
Total do Empenho : 63,64
0 015740 27.11.2014 182346 Dispensada por Limite 1421
1 5,0000 Un PAGAMENTO ART 63,64 318,20
PARA PAGAMENTO DAS ART DE EXECUCAO DE CALCAMENTO DAS
RUAS LEONARDO B. GARBIN, MONTE CASTELO, DOM PEDRO I
. AV. FRANCIOSI E JOSE MORAES BORGES. CFE. PEDIDO 10
9/14.
Total do Empenho : 318,20
Total do Credor .: 509,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 014618 04.11.2014 182098 Dispensada por Limite 1172
1 1,0000 m FIO DE LUZ 5,60 5,60
2 1,0000 Un CARTELA PREGO ACO 1,80 1,80
3 1,0000 rl Fita Dupla Face Pequena 5,90 5,90
PARA REPAROS NA INSTALACAO ELETRICA DA SECRETARIA DE
PLANAJAMENTO. PEDIDO 100/14.
Total do Empenho : 13,30
Total do Credor .: 13,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6713 MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ = 14.189.803/0001-40
0 015861 28.11.2014 15861 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 250 CANOS DE CONCRETO DE 60CM 11.750,00 11.750,00
, ADITIVO DE 25% AOS ITENS DO PREGAO PRESENCIAL N° 2
5/2014 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 186538/14
Total do Empenho : 11.750,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 11.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 014824 10.11.2014 14824 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE PLANEJAMENTO - 3231.642 42,03 42,03
3
2 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE PLANEJAMENTO - SECRETAR 158,97 158,97
IO - 3231.6420
3 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE PLANEJAMENTO - BALCAO - 49,72 49,72
3231.6411
4 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE PLANEJ. CADASTRO - 3231 89,54 89,54
.6448
5 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE PLANEJ. CADASTRO - 3231 292,18 292,18
.5021
6 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE PLANEJ. PROJETO - 3231. 278,33 278,33
6449
Total do Empenho : 910,77
Total do Credor .: 910,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 015617 25.11.2014 15617 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 104,73 104,73
A MES DE NOVEMBRO/2014 N° 99316295,99754591
Total do Empenho : 104,73
Total do Credor .: 104,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 16.198,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 014884 10.11.2014 14884 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE DE 10% REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS 7.604,06 7.604,06
DE CONTROLE DE VELOCIDADE "PARDAIS", INSTALADOS NAS
RODOVIAS DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2014
Total do Empenho : 7.604,06
Total do Credor .: 7.604,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 015171 18.11.2014 182243 Dispensada por Limite 1317
1 3,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 35,00 105,00
PARA USO DO DMT/JARI, DPTO DE TRANSITO. PEDIDO 248/1
4.
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 578 LINDOMAR PAULO SOARES DUARTE - INFOLINE CNPJ = 03.714.313/0001-08
0 015667 25.11.2014 182310 Dispensada por Limite 1385
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 690,00 690,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SINCRONIZACAO DE SEMA
FOROS DAS ESQUINAS DA RUA RAMIRO BARCELOS COM BORGES
S DE MEDEIROS, RAMIRO BARCELOS COM DR. FLORES, JULIO
DE CASTILHOS COM RAMIRO BARCELOS, JULIO DE CASTILHO
S COM MAL. FLORIANO E JULIO DE CASTILHOS COM ATILIO
GIURIOLO, CFE, PEDIDO 249/14.
Total do Empenho : 690,00
Total do Credor .: 690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 014747 06.11.2014 14747 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32327752 DMT 178,26 178,26
Total do Empenho : 178,26
Total do Credor .: 178,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 015635 25.11.2014 182300 Dispensada por Limite 1375
1 2,0000 Un ARQUIVO COM 8 PASTAS SUSPENSAS 80,00 160,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO.
PEDIDO 108/14.
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 014819 07.11.2014 14819 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,79 14,79
ITORAMENTO N° 5517522-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,79 14,79
ITORAMENTO N° 5514111-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,79 14,79
ITORAMENTO N° 5513400-9
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,79 14,79
ITORAMENTO N° 5513394-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 15,84 15,84
E VELOCIDADE N° 5345922-9
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 15,84 15,84
E VELOCIDADE N° 5345920-2
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARDAL N° 550 23,76 23,76
1694-4
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARDAL N° 550 18,48 18,48
1697-9
Total do Empenho : 133,08
0 014854 10.11.2014 14854 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMARA DE MON 14,79 14,79
ITORAMENTO, N°CONOSCO 5514108-1
2 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 15,84 15,84
EO, N°CONOSCO 5392289-1
Total do Empenho : 30,63
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 015005 12.11.2014 15005 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,70 14,70
ITORAMENTO - N°CONOSCO 5513969-8
2 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,70 14,70
ITORAMENTO - N°CONOSCO 5514789-5
3 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,70 14,70
ITORAMENTO - N°CONOSCO 5521493-2
4 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,70 14,70
ITORAMENTO - N°CONOSCO 5513408-4
5 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 19,59 19,59
ITORAMENTO - N°CONOSCO 5514122-6
6 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,70 14,70
ITORAMENTO - N°CONOSCO 5513421-1
7 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 15,75 15,75
ITORAMENTO - N°CONOSCO 5649161-1
8 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,70 14,70
ITORAMENTO - N°CONOSCO 5514123-4
Total do Empenho : 123,54
0 015006 12.11.2014 15006 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,75 15,75
ONICA - N°CONOSCO 5245468-1
Total do Empenho : 15,75
0 015011 12.11.2014 15007 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,75 15,75
ONICA - N°CONOSCO 5245489-4
2 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,75 15,75
ONICA - N°CONOSCO 5245524-6
3 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,75 15,75
ONICA - N°CONOSCO 5456939-7
4 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PM CAMERAS DE 42,50 42,50
VIDEO - N°CONOSCO 5391010-9
5 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PM CAMERAS DE 15,75 15,75
VIDEO - N°CONOSCO 5391011-7
6 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PM-CAMERAS DE 15,75 15,75
VIDEO - N°CONOSCO 5391012-5
7 1,0000 1 VLR A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PM-CAMERAS DE VID 15,75 15,75
EO - N°CONOSCO 5391013-3
8 1,0000 1 VLR REF COM ENERGIA ELETRICA PM-LOMBADA ELETRONICA - 15,75 15,75
N°CONOSCO 5327765-1
9 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PM-LOMBADA EL 15,75 15,75
ETRONICA - N°CONOSCO 5327754-6
10 1,0000 1 VLR A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PM-LOMBADA ELETRO 15,75 15,75
NICA - N°CONOSCO 5327761-9
11 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,75 15,75
ONICA - N°CONOSCO 5245519-0
12 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,75 15,75
ONICA - N°CONOSCO 5245544-1
13 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,75 15,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
ONICA - N°CONOSCO 5245550-5
14 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,75 15,75
ONICA - N°CONOSCO 5245551-3
15 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,75 15,75
ONICA - N°CONOSCO 5245529-7
16 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PM.CONTROLADO 15,75 15,75
R DE VELOCIDADE - N°CONOSCO 5345929-6
17 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,75 15,75
ONICA - N°CONOSCO 5456944-3
18 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PM. LOMBADA E 15,75 15,75
LETRONICA - N°CONOSCO 5327756-2
19 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,75 15,75
ONICA - N°CONOSCO 5245537-8
20 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,75 15,75
ONICA - N°CONOSCO 5245532-7
Total do Empenho : 341,75
0 015921 28.11.2014 15921 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV LUIZ J T S 15,75 15,75
CHULER, 368 CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 5345926-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV JUSCELINO 18,89 18,89
K OLIVEIRA, 6431 CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 534696
0-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV JUSCELINO 162,24 162,24
K OLIVEIRA, 8221 CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 534590
9-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV JUSCELINO 142,81 142,81
K OLIVEIRA, 9109 CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 534591
2-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 15,75 15,75
E VELOCIDADE N° 5345914-8
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 15,75 15,75
E VELOCIDADE N° 5345925-3
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 17,43 17,43
E VELOCIDADE N° 5345925-3 VENCIDA EM 10/11/2014
Total do Empenho : 388,62
0 015922 28.11.2014 15922 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,70 14,70
ITORAMENTO N° 5516312-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,70 14,70
ITORAMENTO N° 5514785-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,70 14,70
ITORAMENTO N° 5513403-3
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,70 14,70
ITORAMENTO N° 5514128-5
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 35,26 35,26
ITORAMENTO N° 5514154-4
Total do Empenho : 94,06
Total do Credor .: 1.127,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 9.864,75
Total do Orgao ..: 26.063,33
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 014990 12.11.2014 182201 Dispensada por Limite 1275
1 1,0000 Un ROLO DE FIO PARA CORTADOR DE GRAMA 144,00 144,00
2 1,0000 Kg ARAME 120,00 120,00
3 1,0000 Un SOMBRITE 175,00 175,00
PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E PARQUES. PE
DIDO 325/14.
Total do Empenho : 439,00
Total do Credor .: 439,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 014999 12.11.2014 182197 Dispensada por Limite 1271
1 1,0000 Un PLACA VEICULO OFICIAL 120,00 120,00
PARA VEICULO IGQ 2753 - PEDIDO 326/14.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 014992 12.11.2014 182202 Dispensada por Limite 1276
1 1,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 15 W 78,00 78,00
2 1,0000 Un ROLO LA 10 CM 58,00 58,00
3 1,0000 Un GARFO PARA ROLO PINTURA 23CM 4,90 4,90
4 1,0000 Un PINCEL 7,80 7,80
5 1,0000 sc CIMENTO CP 32 SACOS C/ 50 KG 52,60 52,60
PARA MANUTENCAO DA SMECEL. PEDIDO 331/14.
Total do Empenho : 201,30
0 015724 27.11.2014 182338 Dispensada por Limite 1413
1 2,0000 Un PINCEL 3,90 7,80
2 100,0000 Un Porcas 0,06 6,00
3 1,0000 Un RODA PNEUMATICA PARA CARRINHO DE MAO PARABONI 49,00 49,00
4 10,0000 Un LIXA DGUA 1,40 14,00
5 1,0000 Un TUBO DESCARGA COMPLETO 8,00 8,00
6 1,0000 Un ADESIVO CANO DAGUA 3,00 3,00
7 3,0000 Un GARFO PARA ROLO PINTURA 23CM 4,90 14,70
8 3,0000 Un ROLO ESPUMA 23,00 69,00
9 2,0000 sc CIMENTO CP 32 SACOS C/ 50 KG 26,30 52,60
10 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 19,00 19,00
PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES. PED
IDO 336/14
Total do Empenho : 243,10
Total do Credor .: 444,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 015836 28.11.2014 182342 Dispensada por Limite 1417
1 1,5000 m MANGUEIRA 29,00 43,50
PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS NA PRACAS E PQRQUES. PE
DIDO 339/14.
Total do Empenho : 43,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
Total do Credor .: 43,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 014997 12.11.2014 182199 Dispensada por Limite 1273
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 21,00 21,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE PARA
PARQUE INFANTIL. PEDIDO 329/14.
Total do Empenho : 21,00
Total do Credor .: 21,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 014991 12.11.2014 182203 Dispensada por Limite 1277
1 1,0000 l TINTA ESMALTE 68,00 68,00
2 1,0000 Un ROLO ESPUMA 11,00 11,00
3 1,0000 Un BANDEJA PINTURA 6,70 6,70
PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DO DMD. PEDID
O 330/14.
Total do Empenho : 85,70
Total do Credor .: 85,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 014998 12.11.2014 182198 Dispensada por Limite 1272
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 28,00 28,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSER
TO DA ROCADEIRA UTILIZADA NA LIMPEZA DE PRACAS E PAR
QUES. PEDIDO 327/14.
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1631 THREE ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 03.630.221/0001-31
0 014994 12.11.2014 182200 Dispensada por Limite 1274
1 6,0000 Un BOLA FUTEBOL CAMPO 49,90 299,40
PARA A AQUISICAO DE 06 BOLAS DE FUTEBOL CAMPO PARA A
MADOR/2014, PEDIDO 328/14.
Total do Empenho : 299,40
Total do Credor .: 299,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.481,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 7108 CARAY DE MORAES GUEDES CNPJ = 19.087.706/0001-60
0 015224 19.11.2014 15224 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE SHOW NO DIA 7.990,00 7.990,00
23 DE NOVEMBRO DURANTE O EVENTO IX FESTIVAL BAQUERI
A DE LOS PINARES DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7108 CARAY DE MORAES GUEDES CNPJ = 19.087.706/0001-60
Total do Empenho : 7.990,00
Total do Credor .: 7.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 015095 14.11.2014 15095 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO E CHAMADAS NA PROGRAMACAO JORNA 1.300,00 1.300,00
LISTICA - SENDO 50 CHAMADAS E TRANSMISSAO NA RADIO F
ATIMA AM, VALOR R$700,00 E 50 CHAMADAS DE 30" REDE M
AIS NOVA FM, VALOR R$600,00 - FESTIVAL BAQUERIA DE L
OS PINARES
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 015094 14.11.2014 15094 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO, SENDO 60 CHAMADAS, ENTREVISTAS 550,00 550,00
E SPOTS DO FESTIVAL BAQUERIA DE LOS PINARES
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7109 HOTEL POUSADA DE ZEUS - EIRELI - ME CNPJ = 19.234.765/0001-14
0 015222 19.11.2014 15222 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO PARA HOSPEDAGEM AS EQUIPES TEC 1.750,00 1.750,00
NICAS ENVOLVIDAS NO EVENTO IX FESTIVAL BAQUERIA DE L
OS PINARES DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 1.750,00
Total do Credor .: 1.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 014743 06.11.2014 14743 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316424 CULTURA 42,03 42,03
Total do Empenho : 42,03
Total do Credor .: 42,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3995 PHENIX COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA - ME CNPJ = 08.303.967/0001-54
0 015226 19.11.2014 15226 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO PARA SONORIZACAO E ILUMINACAO 6.700,00 6.700,00
DO EVENTO IX FESTIVAL BAQUERIA DE LOS PINARES DIAS 2
1,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 6.700,00
Total do Credor .: 6.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5535 PICHETTI RESTAURANTE LTDA - ME CNPJ = 00.628.145/0001-31
0 015225 19.11.2014 15225 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAC 3.000,00 3.000,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5535 PICHETTI RESTAURANTE LTDA - ME CNPJ = 00.628.145/0001-31
AO PARA AS EQUIPES TECNICAS ENVOLVIDAS NO EVENTO IX
FESTIVAL BAQUERIA DE LOS PINARES DIAS 21,22 E 23 DE
NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 015093 14.11.2014 15093 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO, SENDO 35 TEXTOS DE 30", CHAMAD 700,00 700,00
AS NA PROGRAMACAO JORNALISTICA - FESTIVAL BAQUERIA D
E LOS PINARES
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 014684 05.11.2014 14684 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRESIDENT 1.364,61 1.364,61
E KENNEDY, 500 CASA DO POVO N° 2449526-3
Total do Empenho : 1.364,61
Total do Credor .: 1.364,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5545 SABANI F. TASSINARI DE SOUZA CNPJ = 11.468.426/0001-90
0 015223 19.11.2014 15223 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO PARA GRAVACAO AO VIVO COM ESTU 4.750,00 4.750,00
DIO MOVEL, INCLUINDO MIXAGEM E MASTERIZACAO; E DUPLI
CACAO DE 1.000 COPIAS DO CD, INCLUINDO CRIACAO ARTE
GRAFICA, ESTAMPA COLORIDA DO CD, NO PADRAO ENVELOPE
COLORIDO DO EVENTO IX FESTIVAL BAQUERIA DE LOS PINAR
ES DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 4.750,00
Total do Credor .: 4.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 015618 25.11.2014 15618 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 170,00 170,00
A MES DE NOVEMBRO/2014 N° 99178191,99178333
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 28.316,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 015725 27.11.2014 182337 Dispensada por Limite 1412
1 1,0000 Un BARBANTE 9,00 9,00
2 50,0000 Un SOMBRITE 4,00 200,00
PARA A REALIZACAO DA DECORACAO DE NATAL, NA PRACA DA
LTRO FILHO. PEDIDO 338/14.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
Total do Empenho : 209,00
Total do Credor .: 209,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 014833 10.11.2014 182149 Dispensada por Limite 1223
1 205,0000 Un CORDA NYLON 0,30 61,50
2 4,0000 Kg BARRA DE FERRO 3/8 35,90 143,60
3 1,0000 Un VEDA CALHA 13,00 13,00
4 2,0000 Kg ARAME 13,50 27,00
5 1,0000 Un PREGO PARA FORRO PVC 7,50 7,50
6 1,0000 Un FORRO DE PVC 26,00 26,00
PARA A DECORACAO NATALINA/14, NA PRACA DALTRO FILHO.
PEDIDO324/14.
Total do Empenho : 278,60
Total do Credor .: 278,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 014649 04.11.2014 14649 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 504,00 504,00
DE OUTUBRO/2014 CULTURA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
MES DE OUTUBRO/2014 CULTURA
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 50,40 50,40
AGIARIOS MES DE OUTUBRO/2014 CULTURA
Total do Empenho : 594,40
Total do Credor .: 594,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2623 CLODOMIR BORGES DE LEMOS - TRANSP. JULIO CNPJ = 07.442.372/0001-17
0 015079 14.11.2014 182208 Dispensada por Limite 1282
1 1,0000 ser LOCACAO DE VAN 850,00 850,00
PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ATLESTAS DO PROJETO
OLIMPICO/2016, NA CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 17/11
/14. PEDIDO 332/14.
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 014714 06.11.2014 14714 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ESOPO, 480 PRA 36,80 36,80
CA N° 2270327-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA EURICO CARUZO, 114,09 114,09
200 GINASIO N° 1394740-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELIPE CAMARAO 186,26 186,26
, 140 GINASIO N° 1394744-3
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALBINO CHISSIN 34,48 34,48
I, 165 CAMPO FUTEBOL N° 2005369-0
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BENJAMIN CONST 46,08 46,08
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
ANT, 210 GINASIO N° 1394720-6
Total do Empenho : 417,71
0 014864 10.11.2014 14864 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 39,12 39,12
IROS, 0 - N°1289796-5
2 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 95,73 95,73
IROS, 1987 - N°1394749-4
Total do Empenho : 134,85
0 014989 12.11.2014 14989 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MAL FLORIANO P 321,08 321,08
RACA DALTRO N° 1394747-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AV MOREIRA PAZ, 90 85,75 85,75
8 EST MUNICIPAL N° 1394730-3
Total do Empenho : 406,83
0 015058 14.11.2014 15058 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SETE DE SETEMB 470,55 470,55
RO, 285 CENTRO SOCIAL N° 1395353-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SETE DE SETEMB 217,49 217,49
RO, 263 CENTRO SOCIAL N° 1395354-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PRACA DA BANDE 66,96 66,96
IRA, 0 PARQUE DIVERSOES N° 1289742-6
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 217,49 217,49
0 GINASIO N° 1394721-4
Total do Empenho : 972,49
0 015816 28.11.2014 15816 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VITOR MATEUS T 73,92 73,92
EIXEIRA, 120 GINASIO N° 1424581-7
Total do Empenho : 73,92
0 015927 28.11.2014 15927 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ESOPO, 480 PRA 35,26 35,26
CA N° 2270327-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA EURICO CARUZO, 89,51 89,51
200 GINASIO N° 1394740-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELIPE CAMARAO 112,55 112,55
, 140 GINASIO N° 1394744-3
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALBINO CHISSIN 35,19 35,19
I, 165 CAMPO FUTEBOL N° 2005369-0
Total do Empenho : 272,51
Total do Credor .: 2.278,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2470 FONTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74
0 015078 14.11.2014 182209 Dispensada por Limite 1283
1 1,0000 ser LOCACAO DE VAN 2.000,00 2.000,00
PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ATLETAS DO ATLETISMO
COMPETICAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIASD 18 E
19/14/2014. PEDIDO 333/14.
Total do Empenho : 2.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5523 IRMAOS GRANETTO & CIA LTDA - PAMPA HOTEL CNPJ = 13.588.775/0001-71
0 014835 10.11.2014 182151 Dispensada por Limite 1225
1 8,0000 Un SERVICO DE HOSPEDAGEM 80,00 640,00
PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA 02 TECNICOS DO PRO
JETO CINEMOVEL. PEDIDO 322/14.
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 015076 14.11.2014 15076 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA 600,00 600,00
CAO A ATLETAS DO PROJETO OLIMPICO 2016 - BASQUETE PA
RA FINAIS COPA SEDEC BASUQTE E CERIMONIA DE ENCERRAM
ENTO NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS, NO DIA 17/11/2014
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 015754 27.11.2014 182352 Dispensada por Limite 1427
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 1.769,00 1.769,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE PAINEL
DE IMAGEM DO PRESEPIO EM TECIDO E IMPRESSAO DIGIT
AL, RESTAURACAO DO TRENO PAPAI NOEL E RESTAURACAO PA
PAI NOEL, MAMAE NOEL EM CHAPA DE MDF COM ADESIVO, CF
E, PEDIDO 335/14.
Total do Empenho : 1.769,00
Total do Credor .: 1.769,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 529 MARCAL SOLDATELLI ROVEDA CNPJ = 97.071.583/0001-83
0 014834 10.11.2014 182150 Dispensada por Limite 1224
1 1,0000 Un CONCERTO DE BOLAS 405,00 405,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE 29 BOLAS
DE FUTEBOL E FUTSAL, PARA A REALIZACAO DE CAMPEONATO
S DO SMCEL. PEDIDO 323/14.
Total do Empenho : 405,00
Total do Credor .: 405,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 014811 07.11.2014 14811 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELFONE CULTURA - 3231.5371 495,19 495,19
2 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE DMD - 3231.6475 49,93 49,93
Total do Empenho : 545,12
Total do Credor .: 545,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 014715 06.11.2014 14715 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR MA 206,00 206,00
TEUS TEIXEIRA, 120 CANCHA DE ESPORTE N° 3098760-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRES KENN 399,51 399,51
EDY, 505 PARQUE VIA FERREA N° 5564482-1
Total do Empenho : 605,51
0 014852 10.11.2014 14852 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA GINASIO DE ES 354,48 354,48
PORTE, N° CONOSCO 3117558-9
2 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE DIV 117,60 117,60
ERSOES, N°CONOSCO 2449498-4
3 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRACA DALTRO 134,92 134,92
FILHO, N°CONOSCO 2663370-1
4 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA GINASIO MUNIC 60,37 60,37
IPAL, N°CONOSCO 2920551-4
Total do Empenho : 667,37
0 015656 25.11.2014 15656 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EURICO CA 272,49 272,49
RUZZO, 200 CANCHA DE FUTEBOL N° 2968474-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV MOREIRA PA 100,27 100,27
Z, 950 ESTADIO MUNICIPAL N° 2449548-4
Total do Empenho : 372,76
0 015719 26.11.2014 15719 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 815,65 815,65
ETEMBRO, 300 DOM ORLANDO DOTTI - ASSIST SOCIAL N° 17
44861-1
Total do Empenho : 815,65
Total do Credor .: 2.461,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 015721 27.11.2014 182339 Dispensada por Limite 1414
1 2,0000 Un ROLO LA 15CM 13,50 27,00
PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DO DMD. PEDID
O 340/14.
Total do Empenho : 27,00
Total do Credor .: 27,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 12.657,72
Total do Orgao ..: 42.455,36
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4848 ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ = 94.978.236/0001-40
0 015703 26.11.2014 15703 Concorrencia 20/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MAT 22.407,00 22.407,00
ERIAL ELETRICO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONC
ORRENCIA PUBLICA N° 20/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS
35,36,37,38,40,41,42 E 43
Total do Empenho : 22.407,00
Total do Credor .: 22.407,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7122 B & B COMERCIO DE MAT. ELETRICO E DE CONST. LTDA CNPJ = 07.789.673/0001-11
0 015705 26.11.2014 15705 Concorrencia 20/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MAT 779,50 779,50
ERIAL ELETRICO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONC
ORRENCIA PUBLICA N° 20/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS
45 E 49
Total do Empenho : 779,50
Total do Credor .: 779,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6230 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 14.512.435/0001-20
0 015707 26.11.2014 15707 Concorrencia 20/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MAT 790,00 790,00
ERIAL ELETRICO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONC
ORRENCIA PUBLICA N° 20/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 4
8
Total do Empenho : 790,00
Total do Credor .: 790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 015275 20.11.2014 182274 Dispensada por Limite 1348
1 2,0000 Un BATERIA 9V 10,00 20,00
PARA USO NO MEDIDOR DE VOLTAGEM DO DPTO DE ILUMINACA
O PUBLICA. PEDIDO 4745/14.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 014639 04.11.2014 14639 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 392,00 392,00
DE OUTUBRO/2014 OBRAS
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
MES DE OUTUBRO/2014 OBRAS
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 39,20 39,20
AGIARIOS MES DE OUTUBRO/2014 OBRAS
Total do Empenho : 471,20
Total do Credor .: 471,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA - Vacaria CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 015271 20.11.2014 182278 Dispensada por Limite 1352
1 1,0000 Un CONVERTEDOR FERRUGEM 37,47 37,47
PARA USO DO DPTO. DE ILUMINACAO PUBLICA. PEDIDO 4734
/14.
Total do Empenho : 37,47
Total do Credor .: 37,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 015139 17.11.2014 182211 Dispensada por Limite 1285
1 20,0000 l Litros oleo lubrificante SH 68 AD 9,80 196,00
PARA A AQUISICAO DE OLEO 68 PARA CAMINHAO DA ILUMINA
CAO PUBLICA ITM 8575. PEDIDO 4738/14.
Total do Empenho : 196,00
Total do Credor .: 196,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6708 DOUGLAS LUIZ CASTANHEIRA CNPJ = 13.745.092/0001-80
0 015704 26.11.2014 15704 Concorrencia 20/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MAT 1.100,00 1.100,00
ERIAL ELETRICO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONC
ORRENCIA PUBLICA N° 20/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 4
4
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6664 ILTCHENCO E CIA LTDA - ME CNPJ = 03.278.308/0001-91
0 014688 05.11.2014 14688 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REALIZACAO DE CONFECCAO DE PROJETO ELETRIC 1.750,00 1.750,00
O PARA EXTENSAO DE REDE BT RGE, NA RUA LUIS ROSSONI,
PARA INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO LOCAL
2 1,0000 VLR REF A REALIZACAO DE CONFECCAO DE PROJETO ELETRIC 3.750,00 3.750,00
O PARA EXTENSAO DE REDE BT RGE, NA AVENIDA LOURENCO
PAGANELLA, PARA INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO
LOCAL
Total do Empenho : 5.500,00
Total do Credor .: 5.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 015706 26.11.2014 15706 Concorrencia 20/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MAT 1.623,00 1.623,00
ERIAL ELETRICO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONC
ORRENCIA PUBLICA N° 20/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS
39,46 E 47
Total do Empenho : 1.623,00
Total do Credor .: 1.623,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 015654 25.11.2014 15654 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST PASSO DO 23,62 23,62
VIANA, 3600 CEMITERIO SAO FRANCISCO N° 5459867-2
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Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA ANT 82,43 82,43
ONIO PRADO, 3711 N° 5332891-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116, 5 64,86 64,86
845 BOMBA D'AGUA N° 5570041-1
Total do Empenho : 170,91
0 015655 25.11.2014 15655 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV MOREIRA PA 525,06 525,06
Z, 1290 CEMITERIO MUNICIPAL N° 2449552-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA SEMAFOROS N° 1.175,60 1.175,60
2992609-2
Total do Empenho : 1.700,66
0 015813 28.11.2014 15813 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PU 92.330,80 92.330,80
BLICA N° 2450190-5
Total do Empenho : 92.330,80
0 015814 28.11.2014 15814 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CUSTO ADMINISTRATIVO IP 04/11/ 2.777,40 2.777,40
14 CONTA ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA N° 2450
190-5
Total do Empenho : 2.777,40
Total do Credor .: 96.979,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 129.903,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 6714 FORTE CONCRETO LTDA - EPP CNPJ = 13.672.376/0001-94
0 015021 12.11.2014 15021 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADITIVO DE 25% AO ITEM 05 DO PREGAO PRESEN 7.379,47 7.379,47
CIAL N° 25/2014 PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS
DE CANALIZACAO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE,
CORRESPONDENTE A 55 CANOS DE CONCRETO NO VALOR UNIT
ARIO DE R$185,00, TOTALIZANDO R$10.175,00 CONFORME P
ROCESSO ADMINISTRATIVO N° 186033/14 - COMPLEMENTADO
NO EMPENHO N° 15022/2014
Total do Empenho : 7.379,47
0 015022 12.11.2014 15022 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADITIVO DE 25% AO ITEM 05 DO PREGAO PRESEN 2.795,53 2.795,53
CIAL N° 25/2014 PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS
DE CANALIZACAO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE,
CORRESPONDENTE A 55 CANOS DE CONCRETO NO VALOR UNIT
ARIO DE R$185,00, TOTALIZANDO R$10.175,00 CONFORME P
ROCESSO ADMINISTRATIVO N° 186033/14 - COMPLEMENTADO
NO EMPENHO N° 15021/2014
Total do Empenho : 2.795,53
Total do Credor .: 10.175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 015276 20.11.2014 182273 Dispensada por Limite 1347
1 10,0000 Un JOELHO 100 MM DE 90 GRAUS 6,80 68,00
PARA EFETUAR LIGACOES DE REDE DE ESGOTO NA AV. SAMUE
L GUAZZELLI. PEDIDO 4739/14.
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 68,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 015274 20.11.2014 182275 Dispensada por Limite 1349
1 20,0000 PR LUVA VAQUETA 18,00 360,00
PARA FUNCIONARIOS QUE EFETUAM SERVICOS DE COLOCACAO
DE CANOS PARA DRANAGEM DE ESGOTO. PEDIDO 4746/14.
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6713 MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ = 14.189.803/0001-40
0 015859 28.11.2014 15859 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 750 CANOS DE CONCRETO DE 30CM 12.712,50 12.712,50
, ADITIVO DE 25% AOS ITENS DO PREGAO PRESENCIAL N° 2
5/2014 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 186538/14
Total do Empenho : 12.712,50
0 015860 28.11.2014 15860 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 250 CANOS DE CONCRETO DE 40CM 5.750,00 5.750,00
, ADITIVO DE 25% AOS ITENS DO PREGAO PRESENCIAL N° 2
5/2014 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 186538/14
Total do Empenho : 5.750,00
Total do Credor .: 18.462,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6201 PAULO ROBERTO DA LUZ EIRELI CNPJ = 16.674.159/0001-21
0 015685 26.11.2014 15685 Concorrencia 16/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA REPOSICAO DE 75.000,00 75.000,00
CALCAMENTO E ENCONTRO DE RUAS CONFORME ATA FINAL DE
JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 16/2014 CORRESPON
DENTE AO ITEM 1.2.1
Total do Empenho : 75.000,00
0 015686 26.11.2014 15686 Concorrencia 16/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA REPOSICAO DE 47.500,00 47.500,00
CALCAMENTO E ENCONTRO DE RUAS CONFORME ATA FINAL DE
JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 16/2014 CORRESPON
DENTE AO ITEM 1.2.2
Total do Empenho : 47.500,00
Total do Credor .: 122.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7089 THALES TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - ME CNPJ = 00.850.419/0001-32
0 015048 13.11.2014 15048 Pregao 69/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 36.750,00 36.750,00
QUANTE - CBUQ CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE L
ICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 69/2014 CORRESPONDENTE
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7089 THALES TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - ME CNPJ = 00.850.419/0001-32
AO LOTE 01
Total do Empenho : 36.750,00
Total do Credor .: 36.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3965 TILU - ART.DE CIMENTO LTDA CNPJ = 02.771.195/0001-07
0 015858 28.11.2014 15858 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 1.125 CANOS DE CONCRETO DE 20 16.312,50 16.312,50
CM, ADITIVO DE 25% AOS ITENS DO PREGAO PRESENCIAL N°
25/2014 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 186538/
14
Total do Empenho : 16.312,50
Total do Credor .: 16.312,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 204.628,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 015277 20.11.2014 182272 Dispensada por Limite 1346
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 65,00 65,00
PARA CAMINHAO IIY 8423 - PEDIDO 4744/14.
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 015279 20.11.2014 182270 Dispensada por Limite 1344
1 1,0000 Un BOBINA DO TACOGRAFO 35,00 35,00
PARA A AQUISICAO DE BOBINA DO TACOGRAFO PARA ONIBUS
MAA 7726 - PEDIDO 4748/14.
Total do Empenho : 35,00
0 015280 20.11.2014 182269 Dispensada por Limite 1343
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 480,00 480,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSER
TO DO RELOGIO., REGULAGEM AGULHA DO CAMINHAO CARGO
ITH 9224. PEDIDO 4747/14.
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 515,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 014988 12.11.2014 14988 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AV MOREIRA PAZ, 12 907,98 907,98
90 CEMITERIO N° 1394734-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AV MOREIRA PAZ, CE 444,99 444,99
MITERIO N° 1289801-5
Total do Empenho : 1.352,97
0 015057 14.11.2014 15057 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AV ANTONIO RIBEIRO 36,80 36,80
BRANCO, 0 GALPAO CRIOLO N° 1289788-4
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 87,12 87,12
1353 SMOV N° 1394722-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA OSVALDO CRUZ, 36,80 36,80
544 SMOV N° 1289751-5
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ABILIO PANDOLF 161,06 161,06
O, 211 SMOV N° 1289750-7
Total do Empenho : 321,78
0 015880 28.11.2014 15879 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REFERENTE A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOSE DO 444,99 444,99
PATROCINIO 0 CEMITERIO N°1394731-1
2 1,0000 VLR REFERENTE A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MORE 161,06 161,06
IRA PAZ 1290 CEMITERIO N°1394735-4
3 1,0000 VLR REFERENTE A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MORE 151,41 151,41
IRA PAZ 1290 CEMITERIO N°1394733-8
4 1,0000 VLR REFERENTE A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIO 154,62 154,62
GOMES 125 CEMITERIO
Total do Empenho : 912,08
Total do Credor .: 2.586,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 015278 20.11.2014 182271 Dispensada por Limite 1345
1 20,0000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 580,00
PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA No 15 E DRAGA CASE,
PEDIDOS 4742 E 4743.
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5615 GRACIANE FERREIRA PADILHA CNPJ = 14.297.695/0001-20
0 015272 20.11.2014 182277 Dispensada por Limite 1351
1 1,0000 Un TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 135,00 135,00
2 1,0000 Un TUBO INDUSTRIAL REDONDO 50,00 50,00
3 1,0000 Kg ACO REDONDO TREFILADO 562,00 562,00
PARA CONSERTO DA DRAGA CASE E CAMINHAO PRANCHA IOC 7
318, CFE. PEDIDOS 4736, 4735 E 4737.
Total do Empenho : 747,00
Total do Credor .: 747,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 014614 04.11.2014 182100 Dispensada por Limite 1174
1 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 24,00 24,00
2 1,0000 m CANO DAGUA 59,74 59,74
3 1,0000 Un LUVA PARA CANO DAGUA 45,05 45,05
4 1,0000 Un TORNEIRA BOIA 13,00 13,00
5 1,0000 Un T 13,70 13,70
6 1,0000 Un NIPEL 1,95 1,95
7 1,0000 Un JOELHO 50 MM 10,70 10,70
8 1,0000 Un BUCHA 11,30 11,30
9 1,0000 Un CAP 1,00 1,00
10 1,0000 Un ADESIVO CANO DAGUA 13,60 13,60
11 1,0000 Un LIXA DGUA 1,90 1,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
12 1,0000 Un Flexivel 40 cm 6,00 6,00
13 1,0000 Un SPUDE 5,00 5,00
14 1,0000 m CANO 50 MM LEVE PVC (NAO RECICLADO) 4,20 4,20
15 1,0000 Un ESTICADOR PARA CABO DE ACO 13,60 13,60
16 1,0000 Un GANCHOS 1,80 1,80
17 1,0000 Un BROCA 8MM 10,00 10,00
PARA A INSTALACAO DA CAIXA DAGUA NA CAPELA DO SECITR
IO MUNICIPAL SANTA CLARA.
Total do Empenho : 236,54
Total do Credor .: 236,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 015273 20.11.2014 182276 Dispensada por Limite 1350
1 1,0000 Un LUVA DE MALHA C/ PIGMENTACAO PRETA 2,83 2,83
2 1,0000 Un LUVAS POLIAMIDA 51,61 51,61
3 10,0000 Un SERRA PARA FERRO MANUAL 5,52 55,20
PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA COLOCACAO DE CANO
S PARA REDE DE ESGOTO. PEDIDO 4732/14.,
Total do Empenho : 109,64
Total do Credor .: 109,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 014814 07.11.2014 14814 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CEMITERIO - 3231.6505 50,51 50,51
2 1,0000 1 VLR REF. DESPESA COM TELEFONE ILUMINACAO - 3231.6469 58,03 58,03
3 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE OFICINA - 3231.6458 85,28 85,28
4 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE OBRAS - 3231.6456 52,41 52,41
5 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE OBRAS - 3232.1291 201,28 201,28
Total do Empenho : 447,51
Total do Credor .: 447,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 014683 05.11.2014 14683 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA OSVALDO C 3.457,21 3.457,21
RUZ, 700 VACA MECANICA N° 2449597-2
Total do Empenho : 3.457,21
0 015824 28.11.2014 15824 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST AREA INDU 840,07 840,07
STRIAL, 110 BOMBA D'AGUA N° 2449559-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA BOMBA D'AGUA 1.282,48 1.282,48
N° 2449559-0 VENCIDA 10/11/2014
Total do Empenho : 2.122,55
0 015825 28.11.2014 15825 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PASSO DA 158,69 158,69
PORTEIRA, 55 BOMBA D'AGUA N° 5235330-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA BOMBA D'AGUA 166,44 166,44
N° 5235330-3 VENCIDA EM 10/11/2014
Total do Empenho : 325,13
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Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.904,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 014787 07.11.2014 182143 Dispensada por Limite 1217
1 1,0000 Blc BLOCO PEDIDO INTERNO 270,00 270,00
AQUISICAO DE 20 TALOES DE ANOTRACOES DE SERVICOS E 1
0 TALOES PEDIDO INTERNO, PARA SERVICOS DE ANOTACOES
DE SERVICOS E SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OB
RAS. PEDIDO 3163/14.
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 015622 25.11.2014 15622 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 365,11 365,11
A MES DE NOVEMBRO/2014 N° 96091157,99178173,99720901
,99826543,96279167,99833037
Total do Empenho : 365,11
Total do Credor .: 365,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 11.827,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 015281 20.11.2014 15281 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NOS MES DE OUTUBRO D 4.917,50 4.917,50
E 2014
Total do Empenho : 4.917,50
Total do Credor .: 4.917,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 015818 28.11.2014 15818 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RODOVIA JUSCELINO 87,80 87,80
K DE OLIVEIRA AEROPORTO N° 1394738-9
Total do Empenho : 87,80
Total do Credor .: 87,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 014606 03.11.2014 14606 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO PARA PRESOS PAC-PM PARA FINS 6.540,38 6.540,38
DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/2014
Total do Empenho : 6.540,38
Total do Credor .: 6.540,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 11.545,68
Total do Orgao ..: 357.905,14
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 015661 25.11.2014 182303 Dispensada por Limite 1378
1 1,0000 Un MOLA 3a TRAS. VW 131,57 131,57
2 1,0000 Un MOLA 2a TRAS.WOLKS 141,78 141,78
3 2,0000 Un ARQ MOLA TRAS MB 130,00 260,00
4 2,0000 Un PINO CENTRAL 8,00 16,00
5 2,0000 Un PORCA 12MM 0,75 1,50
PARA CONSERTO DO ONIBUS DA APAE, PLACA IUN 5574 - PE
DIDO 613/14.
Total do Empenho : 550,85
Total do Credor .: 550,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4848 ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ = 94.978.236/0001-40
0 015702 26.11.2014 15702 Concorrencia 20/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MAT 2.167,00 2.167,00
ERIAL ELETRICO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONC
ORRENCIA PUBLICA N° 20/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS
31 E 34
Total do Empenho : 2.167,00
Total do Credor .: 2.167,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6941 AUGUSTO BRANCO FARIOLI - LAVAGEM DO GUTO CNPJ = 20.820.541/0001-73
0 014588 03.11.2014 182086 Dispensada por Limite 1160
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 30,00 30,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVUICOS DE LAVAGEM DO VEICULO M
ERIVA IRN 2868 DA SMED. PEDIDO 572/14.
Total do Empenho : 30,00
0 014796 07.11.2014 182146 Dispensada por Limite 1220
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 100,00 100,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DA TRANSIT IS
M 4226 DA SMED. PEDIDO 583/14.
Total do Empenho : 100,00
0 015143 17.11.2014 182215 Dispensada por Limite 1289
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 30,00 30,00
PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO
MERIVA IRN 2868 DA SMED. PEDIDO 603/14.
Total do Empenho : 30,00
0 015258 20.11.2014 182258 Dispensada por Limite 1332
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 130,00 130,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS
TRANSIT ISM 4159 E AGILE ISS 3726 - PEDIDO 608/14.
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7122 B & B COMERCIO DE MAT. ELETRICO E DE CONST. LTDA CNPJ = 07.789.673/0001-11
0 015701 26.11.2014 15701 Concorrencia 20/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MAT 2.820,00 2.820,00
ERIAL ELETRICO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONC
ORRENCIA PUBLICA N° 20/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS
30 E 33
Total do Empenho : 2.820,00
Total do Credor .: 2.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6068 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ = 10.414.402/0001-96
0 015038 13.11.2014 15038 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MES O 5.327,28 5.327,28
UTUBRO/2014, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO N° 0
72/2013
Total do Empenho : 5.327,28
0 015256 20.11.2014 182253 Dispensada por Limite 1327
1 1,0000 Un FONTE 420,00 420,00
PARA USO NO COMPUTADOR DA ESCOLA DOM HENRIQUE GELAIN
. PEDIDO 606/14.
Total do Empenho : 420,00
0 015907 28.11.2014 15907 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE OUTSOURCING IMPRESSAO MES DE NO 3.589,29 3.589,29
VEMBRO/2014 CONFORME PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO N° 07
2/2013
Total do Empenho : 3.589,29
Total do Credor .: 9.336,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 015799 28.11.2014 182356 Dispensada por Limite 1431
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 120,00 120,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DO LIQUIDIFI
CADOR DA EMEI CECY SA BRITO. PEDIDO 620/14.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7076 BRASIL SUL EVENTOS LTDA CNPJ = 08.325.307/0001-74
0 014799 07.11.2014 14799 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE SHOW COM A 13.200,00 13.200,00
DUPLA LUCAS E FELIPE, OCORRIDO NO DIA 22 DE OUTUBRO
DE 2014, NA PRACA DALTRO FILHO, CONFORME CONTRATO N°
200/2014 QUE FORA ENVIADO PARA SE COLETAR AS DEVIDA
S ASSINATURAS, RETORNANDO ASSINADO SOMENTE APOS O EV
ENTO
Total do Empenho : 13.200,00
Total do Credor .: 13.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5908 CALIANDRA MARIA CARLESSO MAGERO CPF = 960.181.430-20
0 014596 03.11.2014 14596 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 30,90 30,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5908 CALIANDRA MARIA CARLESSO MAGERO CPF = 960.181.430-20
GEM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTIN
UADA DOS GESTORES DAS INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAI
S EDUCACAO E/OU PROJETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA
AMPLIADA", DIA 31/10/2014
Total do Empenho : 30,90
Total do Credor .: 30,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1000 CELSO SANTOS INSDRAULICA CNPJ = 94.761.202/0001-08
0 014795 07.11.2014 182147 Dispensada por Limite 1221
1 1,0000 Un VALVULA DE RETENCAO DE GAS 14,00 14,00
PARA A ESCOLA EMEF GENERAL OSORIO- PEDIDO 578/14.
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 014630 04.11.2014 14630 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 10.779,80 10.779,80
DE OUTUBRO/2014 EDUCACAO INFANTIL
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 1.183,60 1.183,60
MES DE OUTUBRO/2014 EDUCACAO INFANTIL
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 1.077,98 1.077,98
AGIARIOS MES DE OUTUBRO/2014 EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 13.041,38
0 014631 04.11.2014 14631 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 23.859,02 23.859,02
DE OUTUBRO/2014 ENSINO FUNDAMENTAL
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 3.355,85 3.355,85
MES DE OUTUBRO/2014 ENSINO FUNDAMENTAL
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 2.385,90 2.385,90
AGIARIOS MES DE OUTUBRO/2014 ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 29.600,77
0 014646 04.11.2014 14646 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 1.514,47 1.514,47
DE OUTUBRO/2014 TELECENTRO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 141,32 141,32
MES DE OUTUBRO/2014 TELECENTRO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 151,45 151,45
AGIARIOS MES DE OUTUBRO/2014 TELECENTRO
Total do Empenho : 1.807,24
0 014775 06.11.2014 14775 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 14630/2014 REFER 0,39 0,39
ENTE A DESPESA COM ESTAGIARIOS EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 0,39
Total do Credor .: 44.449,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 014832 10.11.2014 182148 Dispensada por Limite 1222
1 1,0000 Un MASSA PLASTICA 13,50 13,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
PARA A COLAGEM DA CUBO DA PIA DA EMEF CEL. AVELINO -
BAIRRO BORGES. PEDIDO 585/14.
Total do Empenho : 13,50
Total do Credor .: 13,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 015774 27.11.2014 15774 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR MERENDA ENS. 3.383,00 3.383,00
FUND. CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 8: 1700 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA
A R$1,99
2 1,0000 ITEM 113: 150 KG REPOLHO ROXO A R$3,80 570,00 570,00
3 1,0000 ITEM 122: 150 KG VAGEM A R$5,80 870,00 870,00
4 1,0000 ITEM 135: 1300 KG CARNE BOVINA MOIDA A R$23,50 30.550,00 30.550,00
5 1,0000 ITEM 136: 235 KG CARNE BOVINA DE 2a A R$17,20 4.042,00 4.042,00
6 1,0000 ITEM 137: 235 KG CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO A R$22, 5.264,00 5.264,00
40
Total do Empenho : 44.679,00
0 015864 28.11.2014 15864 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 76,00 76,00
EJA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPON
DENTE AO ITEM 113: 20 KG REPOLHO ROXO A R$3,80
2 1,0000 ITEM 122: 20KG VAGEM A R$5,80 116,00 116,00
3 1,0000 ITEM 135: 20 KG CARNE BOVINA MOIDA A R$23,50 470,00 470,00
4 1,0000 ITEM 136: 20 KG CARNE BOVINA DE 2a A R$17,20 344,00 344,00
5 1,0000 ITEM 137: 20 KG CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO A R$22,4 448,00 448,00
0
Total do Empenho : 1.454,00
0 015868 28.11.2014 15868 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 238,80 238,80
PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 8: 120 LITROS BEBIDA LACTEA FER
MENTADA A R$1,99
2 1,0000 ITEM 96: 60 KG MELANCIA A R$1,89 113,40 113,40
3 1,0000 ITEM 113: 30 KG REPOLHO ROXO A R$3,80 114,00 114,00
4 1,0000 ITEM 122: 35 KG VAGEM A R$5,80 203,00 203,00
5 1,0000 ITEM 135: 80 KG CARNE BOVINA MOIDA A R$23,50 1.880,00 1.880,00
6 1,0000 ITEM 136: 30 KG CARNE BOVINA DE 2a A R$17,20 516,00 516,00
7 1,0000 ITEM 137: 30 KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$22,40 672,00 672,00
Total do Empenho : 3.737,20
0 015876 28.11.2014 15875 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 398,00 398,00
MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 8: 200 LITROS BEBIDA LACTEA
A R$1,99
2 1,0000 ITEM 113: 35KG REPOLHO ROXO A R$3,80 133,00 133,00
3 1,0000 ITEM 122: 35 KG VAGEM A R$5,80 203,00 203,00
4 1,0000 ITEM 135: 160 KG CARNE BOVINA CONGELADA A R$23,50 3.760,00 3.760,00
5 1,0000 ITEM 136: 35 KG CARNE BOVINA 2a A R$17,20 602,00 602,00
6 1,0000 ITEM 137: 35 KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$22,40 784,00 784,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
Total do Empenho : 5.880,00
0 015889 28.11.2014 15889 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 199,00 199,00
AEE CONFORME REGISTRO PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 8: 100 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA SA
BOR MORANGO A R$1,99
2 1,0000 ITEM 113: 20 KG REPOLHO ROXO A R$3,80 76,00 76,00
3 1,0000 ITEM 122: 20 KG VAGEM A R$5,80 116,00 116,00
4 1,0000 ITEM 135: 40 KG CARNE BOVINA MOIDA A R$23,50 940,00 940,00
Total do Empenho : 1.331,00
0 015908 28.11.2014 15908 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 1.094,50 1.094,50
CRECHE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPON
DENTE AO ITEM 8: 550 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA
A R$1,99
2 1,0000 ITEM 96: 210 KG MELANCIA A R$1,89 396,90 396,90
3 1,0000 ITEM 113: 60 KG REPOLHO ROXO A R$3,80 228,00 228,00
4 1,0000 ITEM 122: 70 KG VAGEM A R$5,80 406,00 406,00
5 1,0000 ITEM 135: 300 KG CARNE BOVINA MOID CONGELADA A R$23, 7.050,00 7.050,00
50
6 1,0000 ITEM 136: 150 KG CARNE BOVINA 2a A R$17,20 2.580,00 2.580,00
7 1,0000 ITEM 137: 150 KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$22,40 3.360,00 3.360,00
Total do Empenho : 15.115,40
Total do Credor .: 72.196,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 015032 13.11.2014 15032 Concorrencia 18/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CANTINA CONFORME 4.572,69 4.572,69
ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 18/
2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 02,09,16,23,24,25,26,3
7,42,47,50,52,54,60,62 E 63
Total do Empenho : 4.572,69
0 015773 27.11.2014 15773 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR MERENDA ENS. 2.622,00 2.622,00
FUND. CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 7: 150KG LEITE EM PO INTEGRAL A R$17,48
2 1,0000 ITEM 17: 276KG FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA A R$2,39 659,64 659,64
3 1,0000 ITEM 42: 432 LATAS ERVILHA E MILHO EM CONSERVA A R$1 496,80 496,80
,15
4 1,0000 ITEM 76: 60 LATAS SARDINHA EM OLEO A R$2,27 136,20 136,20
5 1,0000 ITEM 82: 120 POTES MARGARINA VEGETAL COM SAL A R$1,5 190,80 190,80
9
6 1,0000 ITEM 86: 200KG AMEIXA VERMELHA A R$3,15 630,00 630,00
7 1,0000 ITEM 91: 200KG MANGA A R$3,45 690,00 690,00
8 1,0000 ITEM 99: 250KG PESSEGO A R$2,99 747,50 747,50
9 1,0000 ITEM 100: 250KG UVA DE MESA A R$4,59 1.147,50 1.147,50
10 1,0000 ITEM 102: 60KG ABOBRINHA ITALIANA A R$3,10 186,00 186,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
11 1,0000 ITEM 103: 120KG AIPIM A R$4,30 516,00 516,00
12 1,0000 ITEM 104: 500 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,55 775,00 775,00
13 1,0000 ITEM 106: 230 UN BROCOLIS A R$3,39 779,70 779,70
14 1,0000 ITEM 107: 220 KG BATATA DOCE A R$2,90 638,00 638,00
15 1,0000 ITEM 112: 320 KG REPOLHO BRANCO A R$2,47 790,40 790,40
16 1,0000 ITEM 115: 80 KG COUVE-CHINESA A R$3,07 245,60 245,60
17 1,0000 ITEM 116: 230 UN COUVE-FLOR A R$4,20 966,00 966,00
18 1,0000 ITEM 117: 230 MOLHOS COUVE - FOLHA A R$2,08 478,40 478,40
19 1,0000 ITEM 118: 30 KG ESPINAFRE A R$4,89 146,70 146,70
20 1,0000 ITEM 123: 300 KG CHUCHU A R$1,60 480,00 480,00
21 1,0000 ITEM 125: 550 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,29 709,50 709,50
22 1,0000 ITEM 129: 1000 PACOTES PAO DE FORMA A R$3,25 3.250,00 3.250,00
23 1,0000 ITEM 130: 230 KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$8,90 2.047,00 2.047,00
24 1,0000 ITEM 131: 230 KG PAO SOVADO A R$7,70 1.771,00 1.771,00
25 1,0000 ITEM 132: 180 KG BOLACHA CASEIRA A R$11,50 2.070,00 2.070,00
26 1,0000 ITEM 133: 160 KG BOLO CASEIRO SIMPLES A R$11,50 1.840,00 1.840,00
27 1,0000 ITEM 142: 130KG QUEIJO FATIADO A R$25,50 3.315,00 3.315,00
28 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR MERENDA ENS. 665,10 665,10
FUND. CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 145: 90 KG MORTADELA FATIADA A R$7,39
Total do Empenho : 28.989,84
0 015863 28.11.2014 15863 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 46,50 46,50
EJA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPON
DENTE AO ITEM 104: 30 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1
,55
2 1,0000 ITEM 106: 20 UN BROCOLIS A R$3,39 67,80 67,80
3 1,0000 ITEM 107: 35 KG BATATA DOCE A R$2,90 101,50 101,50
4 1,0000 ITEM 112: 20 KG REPOLHO BRANCO A R$2,47 49,40 49,40
5 1,0000 ITEM 116: 20 UN COUVE-FLOR A R$4,20 84,00 84,00
6 1,0000 ITEM 117: 40 MOLHOS COUVE A R$2,08 83,20 83,20
7 1,0000 ITEM 118: 10 KG ESPINAFRE A R$4,89 48,90 48,90
8 1,0000 ITEM 123: 40KG CHUCHU A R$1,60 64,00 64,00
9 1,0000 ITEM 125: 40 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,29 51,60 51,60
10 1,0000 ITEM 130: 25 KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$8,90 222,50 222,50
11 1,0000 ITEM 131: 20 KG PAO SOVADO A R$7,70 154,00 154,00
Total do Empenho : 973,40
0 015867 28.11.2014 15867 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 521,55 521,55
PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 1: 45KG CAFE TORRADO A R$11,59
2 1,0000 ITEM 17: 24KG FARILHA MILHO PRE-COZIDA A R$2,39 57,36 57,36
3 1,0000 ITEM 42: 120 LATAS ERVILHA E MILHO EM CONSERVA A R$1 138,00 138,00
,15
4 1,0000 ITEM 55: 5 LATAS FERMENTO EM PO QUIMICO A R$3,46 17,30 17,30
5 1,0000 ITEM 70: 396 CAIXAS PO PARA GELATINA A R$0,63 249,48 249,48
6 1,0000 ITEM 76: 15 LATAS SARDINHA EM OLEO A R$2,27 34,05 34,05
7 1,0000 ITEM 81: 80 POTES MARGARINA COM SAL A R$0,79 63,20 63,20
8 1,0000 ITEM 85: 45 KG ABACATE A R$3,39 152,55 152,55
9 1,0000 ITEM 86: 45 KG AMEIXA VERMELHA A R$3,15 141,75 141,75
10 1,0000 ITEM 91: 65 KG MANGA A R$3,45 224,25 224,25
11 1,0000 ITEM 98: 45 KG PERA NACIONAL A R$3,75 168,75 168,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
12 1,0000 ITEM 99: 80 KG PESSEGO A R$2,99 239,20 239,20
13 1,0000 ITEM 100: 40 KG UVA DE MESA A R$4,59 183,60 183,60
14 1,0000 ITEM 102: 30 KG ABOBRINHA A R$3,10 93,00 93,00
15 1,0000 ITEM 103: 30KG AIPIM DESCASCADO E CONGELADO A R$4,30 129,00 129,00
16 1,0000 ITEM 104: 50 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,55 77,50 77,50
17 1,0000 ITEM 106: 35 UN BROCOLIS A R$3,39 118,65 118,65
18 1,0000 ITEM 107: 40 KG BATATA DOCE A R$2,90 116,00 116,00
19 1,0000 ITEM 111: 20 KG RABANETE A R$2,79 55,80 55,80
20 1,0000 ITEM 112: 40 KG REPOLHO BRANCO A R$2,47 98,80 98,80
21 1,0000 ITEM 115: 20 KG COUVE-CHINESA A R$3,07 61,40 61,40
22 1,0000 ITEM 116: 35 UN COUVE-FLOR A R$4,20 147,00 147,00
23 1,0000 ITEM 117: 30 MOLHOS COUVE-FOLHA A R$2,08 62,40 62,40
24 1,0000 ITEM 118: 5 KG ESPINAFRE A R$4,89 24,45 24,45
25 1,0000 ITEM 123: 55 KG CHUCHU A R$1,60 88,00 88,00
26 1,0000 ITEM 125: 120 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,29 154,80 154,80
27 1,0000 ITEM 129: 180 PACOTES PAO DE FORMA A R$3,25 585,00 585,00
28 1,0000 ITEM 130: 20 KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$8,90 178,00 178,00
29 1,0000 ITEM 132: 25 KG BOLACHA CASEIRA A R$11,50 287,50 287,50
30 1,0000 ITEM 142: 30 KG QUEIJO FATIADO A R$25,50 765,00 765,00
31 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 147,80 147,80
PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 145: 20 KG MORTADELA FATIADA A
R$7,39
Total do Empenho : 5.381,14
0 015874 28.11.2014 15874 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 786,60 786,60
MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 7: 45 KG LEITE EM PO INTEGRA
L A R$17,48
2 1,0000 ITEM 17: 24 KG FARINHA MILHO PRE-COZIDA A R$2,39 57,36 57,36
3 1,0000 ITEM 42: 72 LATAS ERVILHA E MILHO EM CONSERVA A R$1, 82,80 82,80
15
4 1,0000 ITEM 82: 30 POTES MARGARINA VEGETAL COM SAL A R$1,59 47,70 47,70
5 1,0000 ITEM 86: 90 KG AMEIXA VERMELHA A R$3,15 283,50 283,50
6 1,0000 ITEM 99: 90KG PESSEGO A R$2,99 269,10 269,10
7 1,0000 ITEM 100: 80 KG UVA DE MESA A R$4,59 367,20 367,20
8 1,0000 ITEM 102: 30KG ABOBRINHA A R$3,10 93,00 93,00
9 1,0000 ITEM 103: 40 KG AIPIM DESCASCADO CONGELADO A R$4,30 172,00 172,00
10 1,0000 ITEM 104: 70 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,55 108,50 108,50
11 1,0000 ITEM 106: 40 UN BROCOLIS A R$3,39 135,60 135,60
12 1,0000 ITEM 107: 50 KG BATATA DOCE A R$2,90 145,00 145,00
13 1,0000 ITEM 112: 70 KG REPOLHO BRANCO A R$2,47 172,90 172,90
14 1,0000 ITEM 115: 20KG COUVE-CHINESA A R$3,07 61,40 61,40
15 1,0000 ITEM 116: 40 UN COUVE-FLOR A R$4,20 168,00 168,00
16 1,0000 ITEM 117: 40 MOLHOS COUVE-FOLHA A R$2,08 83,20 83,20
17 1,0000 ITEM 118: 10 KG ESPINAFRE A R$4,89 48,90 48,90
18 1,0000 ITEM 123: 70 KG CHUCHU A R$1,60 112,00 112,00
19 1,0000 ITEM 125: 130 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,29 167,70 167,70
20 1,0000 ITEM 129: 150 PACOTES PAO DE FORMA A R$3,25 487,50 487,50
21 1,0000 ITEM 131: 40KG PAO SOVADO A R$7,70 308,00 308,00
22 1,0000 ITEM 132: 40 KG BOLACHA CASEIRA A R$11,50 460,00 460,00
23 1,0000 ITEM 133: 60 KG BOLO CASEIRO SIMPLES A R$11,50 690,00 690,00
24 1,0000 ITEM 142: 40 KG QUEIJO FATIADO A R$25,50 1.020,00 1.020,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
25 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 184,75 184,75
MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 145: 25 KG MORTADELA FATIADA
A R$7,39
Total do Empenho : 6.512,71
0 015888 28.11.2014 15888 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 141,75 141,75
AEE CONFORME REGISTRO PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 86: 45 KG AMEIXA VERMELHA A R$3,15
2 1,0000 ITEM 99: 45 KG PESSEGO A R$2,99 134,55 134,55
3 1,0000 ITEM 100: 45 KG UVA DE MESA A R$4,59 206,55 206,55
4 1,0000 ITEM 104: 30 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,55 46,50 46,50
5 1,0000 ITEM 107: 30 KG BATATA DOCE A R$2,90 87,00 87,00
6 1,0000 ITEM 112: 30 KG REPOLHO BRANCO A R$2,47 74,10 74,10
7 1,0000 ITEM 116: 30 UN COUVE-FLOR A R$4,20 126,00 126,00
8 1,0000 ITEM 123: 40 KG CHUCHU A R$1,60 64,00 64,00
9 1,0000 ITEM 125: 20 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,29 25,80 25,80
10 1,0000 ITEM 130: 35 KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$8,90 311,50 311,50
11 1,0000 ITEM 131: 30 KG PAO SOVADO A R$7,70 231,00 231,00
12 1,0000 ITEM 132: 20 KG BOLACHA CASEIRA A R$11,50 230,00 230,00
Total do Empenho : 1.678,75
0 015906 28.11.2014 15906 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 579,50 579,50
CRECHE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPON
DENTE AO ITEM 1: 50KG CAFE TORRADO E MOIDO A R$11,59
2 1,0000 ITEM 5: 4 BANDEJAS ALIMENTO COM SOJA IOGURTE A R$4,2 16,80 16,80
0
3 1,0000 ITEM 7: 100 KG LEITE PO INTEGRAL A R$17,48 1.748,00 1.748,00
4 1,0000 ITEM 17: 72KG FARINHA MILHO PRE-COZIDA A R$2,39 172,08 172,08
5 1,0000 ITEM 42: 216 LATAS ERVILHA E MILHO EM CONSERVA A R$1 248,40 248,40
,15
6 1,0000 ITEM 55: 15 LATAS FERMENTO EM PO QUIMICO A R$3,46 51,90 51,90
7 1,0000 ITEM 70: 540 CAIXAS PO PARA GELATINA A R$0,63 340,20 340,20
8 1,0000 ITEM 76: 36 LATAS SARDINHA EM OLEO A R$2,27 81,72 81,72
9 1,0000 ITEM 81: 170 POTES MARGARINA VEGETAL COM SAL A R$0,7 134,30 134,30
9
10 1,0000 ITEM 85: 100 KG ABACATE A R$3,39 339,00 339,00
11 1,0000 ITEM 86: 100KG AMEIXA VERMELHA A R$3,15 315,00 315,00
12 1,0000 ITEM 91: 200KG MANGA A R$3,45 690,00 690,00
13 1,0000 ITEM 98: 200KG PERA A R$3,75 750,00 750,00
14 1,0000 ITEM 99: 210 KG PESSEGO A R$2,99 627,90 627,90
15 1,0000 ITEM 100: 150 KG UVA DE MESA A R$4,59 688,50 688,50
16 1,0000 ITEM 102: 50 KG ABOBRINHA ITALIANA A R$3,10 155,00 155,00
17 1,0000 ITEM 103: 70 KG AIPIM DESCASCADO CONGELADO A R$4,30 301,00 301,00
18 1,0000 ITEM 104: 210 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1,55 325,50 325,50
19 1,0000 ITEM 106: 120 UN BROCOLIS A R$3,39 406,80 406,80
20 1,0000 ITEM 107: 120 KG BATATA DOCE A R$2,90 348,00 348,00
21 1,0000 ITEM 111: 30 KG RABANETE A R$2,79 83,70 83,70
22 1,0000 ITEM 112: 100 KG REPOLHO BRANCO A R$2,47 247,00 247,00
23 1,0000 ITEM 115: 25 KG COUVE-CHINESA A R$3,07 76,75 76,75
24 1,0000 ITEM 116: 120 UN COUVE-FLOR A R$4,20 504,00 504,00
25 1,0000 ITEM 117: 110 MOLHOS COUVE-FOLHA A R$2,08 228,80 228,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
26 1,0000 ITEM 118: 8 KG ESPINAFRE A R$4,89 39,12 39,12
27 1,0000 ITEM 123: 140 KG CHUCHU A R$1,60 224,00 224,00
28 1,0000 ITEM 125: 270 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,29 348,30 348,30
29 1,0000 ITEM 129: 400 PACOTES PAO DE FORMA A R$3,25 1.300,00 1.300,00
30 1,0000 ITEM 130: 35 KG PAES CACHORRO-QUENTE A R$8,90 311,50 311,50
31 1,0000 ITEM 132: 50 KG BOLACHA CASEIRA A R$11,50 575,00 575,00
32 1,0000 ITEM 142: 90 KG QUEIJO FATIADO A R$25,50 2.295,00 2.295,00
33 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 406,45 406,45
CRECHE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPON
DENTE AO ITEM 145: 55KG MORTADELA FATIADA A R$7,39
Total do Empenho : 14.959,22
Total do Credor .: 63.067,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 015885 28.11.2014 15885 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICIDADE CONFORME OFICIO 352537 DESCRIT 833,35 833,35
O NFSC 117234
Total do Empenho : 833,35
Total do Credor .: 833,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 015776 27.11.2014 15776 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR MERENDA ENS. 3.593,70 3.593,70
FUND. CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 139: 330KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$1
0,89
2 1,0000 ITEM 140: 1400KG CORTES DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA 7.238,00 7.238,00
A R$5,17
3 1,0000 ITEM 146: 230KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,73 1.087,90 1.087,90
Total do Empenho : 11.919,60
Total do Credor .: 11.919,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7127 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0006-06
0 015777 27.11.2014 15777 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR MERENDA ENS. 323,40 323,40
FUND. CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 80: 110 POTES REQUEIJAO CREMOSO A R$2,9
4
Total do Empenho : 323,40
Total do Credor .: 323,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 015866 28.11.2014 15866 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 217,80 217,80
EJA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPON
DENTE AO ITEM 139: 20KG PEITO DE FRANGO CONGELADO A
R$10,89
2 1,0000 ITEM 140: 60 KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA A R$5 310,20 310,20
,17
3 1,0000 ITEM 146: 15 KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,73 70,95 70,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
Total do Empenho : 598,95
0 015870 28.11.2014 15870 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 435,60 435,60
PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 139: 40 KG PEITO FRANGO CONGELA
DO A R$10,89
2 1,0000 ITEM 140: 120 KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA A R$ 620,40 620,40
5,17
3 1,0000 ITEM 146: 15 KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,73 70,95 70,95
Total do Empenho : 1.126,95
Total do Credor .: 1.725,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7127 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0006-06
0 015871 28.11.2014 15871 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 58,80 58,80
PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 80: 20 POTES REQUEIJAO CREMOSO
A R$2,94
Total do Empenho : 58,80
Total do Credor .: 58,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 015881 28.11.2014 15880 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 980,10 980,10
MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 139: 90 KG PEITO DE FRANGO C
ONGELADO A R$10,89
2 1,0000 ITEM 140: 300 KG CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA A 1.551,00 1.551,00
R$5,17
3 1,0000 ITEM 146: 40 KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,73 189,20 189,20
Total do Empenho : 2.720,30
Total do Credor .: 2.720,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7127 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0006-06
0 015882 28.11.2014 15882 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 88,20 88,20
MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 80: 30 POTES REQUEIJAO CREMO
SO A R$2,94
Total do Empenho : 88,20
Total do Credor .: 88,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 015891 28.11.2014 15891 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 326,70 326,70
AEE CONFORME REGISTRO PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDEN
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
TE AO ITEM 139: 30 KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$10,
89
2 1,0000 ITEM 140: 100 KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA A R$ 517,00 517,00
5,17
Total do Empenho : 843,70
0 015892 28.11.2014 15892 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 70,95 70,95
AEE CONFORME REGISTRO PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 146: 15KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4
,73
Total do Empenho : 70,95
0 015910 28.11.2014 15910 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 1.633,50 1.633,50
CRECHE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPON
DENTE AO ITEM 139: 150 KG PEITO FRANGO CONGELADO A R
$10,89
2 1,0000 ITEM 140: 450 KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA A R$ 2.326,50 2.326,50
5,17
3 1,0000 ITEM 146: 35 KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,73 165,55 165,55
Total do Empenho : 4.125,55
Total do Credor .: 5.040,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7127 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0006-06
0 015911 28.11.2014 15911 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 147,00 147,00
CRECHE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPON
DENTE AO ITEM 80: 50 POTES REQUEIJAO CREMESO TRADICI
ONAL A R$2,94
Total do Empenho : 147,00
Total do Credor .: 147,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 014713 06.11.2014 14713 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELIPE DOS SAN 272,51 272,51
TOS, 159 EM INFANTIL N° 1424584-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA TAQUARI, 540 E 457,75 457,75
M IMUNDO N° 1394718-4
Total do Empenho : 730,26
0 014818 07.11.2014 14818 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BERNARDINA ROD 161,13 161,13
RIGUES PADILHA, 18 EMEF SOLI N° 1394741-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA EDSON, 432 EME 332,39 332,39
F SOLI N° 2070609-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELIPE CAMARAO 351,32 351,32
, 992 E,EF NABOR N° 1394745-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA OLAVO BILAC, 1 1.382,22 1.382,22
1 ERLINA N° 1394739-7
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SAO MIGUEL, 32 309,81 309,81
5 ESC INACIO N° 2087604-1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 2.536,87
0 014862 10.11.2014 14861 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 182,85 182,85
IROS, 1399 - N°1313576-7
Total do Empenho : 182,85
0 015054 14.11.2014 15054 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VIDAL DE NEGRE 500,50 500,50
IROS, 419 ESCOLA N° 1986628-3
Total do Empenho : 500,50
0 015055 14.11.2014 15055 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA GAL OSORIO, 80 1.148,68 1.148,68
APAE N° 1394717-6
Total do Empenho : 1.148,68
0 015056 14.11.2014 15056 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FERMINO CAMARG 46,08 46,08
O BRANCO, 1200 PROJ ALIMEN N° 1394742-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FERMINO CAMARG 34,48 34,48
O BRANCO, 1376 MERENDA N° 1289785-0
Total do Empenho : 80,56
0 015822 28.11.2014 15822 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALIPIO RAMIRO 342,73 342,73
PORTO, 185 EMEF OSORIO N° 1394723-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FIDELCINO ZANO 470,55 470,55
TTO DE LEMOS, 292 EMEF CECY SA BRITO N° 1424580-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PADRE ANCHIETA 217,49 217,49
, 1330 EMEF DUQUE N° 1424583-3
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LUIZ FACCIOLIN 145,00 145,00
, 119 EMEF D HENRIQUE N° 1394726-5
Total do Empenho : 1.175,77
0 015875 28.11.2014 15875 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REFERENTE A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOAO BOR 457,75 457,75
GES VIEIRA EMEFAVELIN N°1394736-2
2 1,0000 VLR REFERENTE A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIA 332,39 332,39
TEIXEIRA BORGES 189 EMEFCELAVE N° 2020017-0
3 1,0000 VLR REFERENTE A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MARCO AU 436,49 436,49
RELIO 191 EMEFPEDRO N°1423985-0
4 1,0000 VLR REFERENTE A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERA G 43,76 43,76
RANETTO BRESSAN 165 ESCVIVEIRO N°1289773-6
5 1,0000 VLR REFERENTE A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELICIAN 221,12 221,12
O MORAES DA SILVA 186 EMEIHUMBER N°1289789-2
Total do Empenho : 1.491,51
0 015877 28.11.2014 15875 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REFERENTE A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LUIZ FAC 283,66 283,66
CIOLI 183 ESCINFANTI N°1424582-5
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
2 1,0000 VLR REFERENTE A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PADRE AN 854,71 854,71
CHIETA 1415 ESCINFANTI N°2106859-3
3 1,0000 VLR REFERENTE A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CARLOS M 36,80 36,80
AXIMO GOLIN PAIM 402 CRECHE N°1289760-4
4 1,0000 VLR REFERENTE A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA NILO PEC 34,48 34,48
ANHA 1380 EMEICLOT N°2245814-0
Total do Empenho : 1.209,65
0 015925 28.11.2014 15925 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELIPE DOS SAN 276,22 276,22
TOS, 159 EM INFANTIL N° 1424584-1
Total do Empenho : 276,22
0 015926 28.11.2014 15926 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BERNARDINA ROD 196,39 196,39
RIGUES PADILHA, 18 EMEF SOLI N° 1394741-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA EDSON, 432 EME 430,54 430,54
F SOLI N° 2070609-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELIPE CAMARAO 243,02 243,02
, 992 EMEF NABOR N° 1394745-1
Total do Empenho : 869,95
Total do Credor .: 10.202,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5750 DAIANE MENUZZO DE LIMA CPF = 000.560.660-82
0 015131 17.11.2014 15131 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGENS ONDE 100,50 100,50
PARTICIPOU DA CERIMONIA DE PREMIACAO REGIONAL GENERO
CRONICA DA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA EM PORTO
ALEGRE-RS, DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 100,50
Total do Credor .: 100,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7082 DANIEL TIAGO DOS SANTOS - ME - FILIAL CNPJ = 05.234.185/0002-01
0 014901 11.11.2014 14901 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 09 ROLOS DE TELA 1,83X25M PAR 5.175,00 5.175,00
A ESCOLAS FUNDAMENTAIS DO CAMPO A R$575,00
Total do Empenho : 5.175,00
Total do Credor .: 5.175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6918 DIEGO DE LEMOS GOMES CNPJ = 20.045.470/0001-89
0 014722 06.11.2014 182131 Dispensada por Limite 1205
1 1,0000 Un TRAFO PLACA FONTE DE ALARME 80,00 80,00
2 1,0000 Un PLACA DE ALARME 140,00 140,00
3 1,0000 Un SENSOR DE INFRA VERMELHO SEMI-EXTERNO 60,00 60,00
PARA CONSERTO DO ALARME DA EMEF DOM HENRIQUE GELAIN
- PEDIDO 576/14.
Total do Empenho : 280,00
0 015140 17.11.2014 182212 Dispensada por Limite 1286
1 1,0000 Un TRAFO PLACA FONTE DE ALARME 90,00 90,00
2 1,0000 Un BATERIA 12V 80,00 80,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6918 DIEGO DE LEMOS GOMES CNPJ = 20.045.470/0001-89
3 1,0000 Un SENSOR DE INFRA VERMELHO SEMI-EXTERNO 50,00 50,00
PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA A
EMEI IR. DELMA G. GOTARDO, PEDIDO 601/14,
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 015050 14.11.2014 15050 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACAO DOS EDITAIS PREGOES N° 73 E 74/ 592,80 592,80
2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO
Total do Empenho : 592,80
Total do Credor .: 592,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 015315 20.11.2014 15315 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ED - E 4.485,95 4.485,95
DUCACAO ESCOLA DESCRITO NF 53.016
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - GP - R 973,82 973,82
EGIME PROPRIO DE PREVID SOCIAL DESCRITO NF 53.016
Total do Empenho : 5.459,77
Total do Credor .: 5.459,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 015744 27.11.2014 182348 Dispensada por Limite 1423
1 100,0000 Un DISCO DE CORTE 5,86 586,00
2 1,0000 Un DISCO DE DESBASTE 71,55 71,55
3 3,0000 Un DISCO FLAP P/INOX 9,77 29,31
PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZACAO DE PEQUE
NOS REPAROS. PEDIDO 618/14.
Total do Empenho : 686,86
Total do Credor .: 686,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2588 EMANUELE DA ROSA MENESES CPF = 002.389.110-63
0 015132 17.11.2014 15132 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGENS ONDE 117,45 117,45
PARTICIPOU DO CURSO DO GEEMPA, DIAS 07,08 E 09 DE NO
VEMBRO EM PORTO ALEGRE-RS
Total do Empenho : 117,45
Total do Credor .: 117,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5610 FABIANO MARTINS FERNANDES CPF = 016.287.770-60
0 015833 28.11.2014 15833 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 47,90 47,90
EM A ERECHIM-RS ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTINUA
DA DOS GESTORES DAS INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAIS
EDUCACAO E/OU PROJETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA A
MPLIADA", DIA 21 NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 47,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 47,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2788 FERNANDA FERNANDES LEITE CPF = 986.321.670-49
0 015758 27.11.2014 15758 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 39,90 39,90
GEM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTIN
UADA DOS GESTORES DAS INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAI
S EDUCACAO E/OU PROJETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA
AMPLIADA", NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 39,90
0 015759 27.11.2014 15759 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 47,00 47,00
GEM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTIN
UADA DOS GESTORES DAS INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAI
S EDUCACAO E/OU PROJETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA
AMPLIADA", NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 47,00
Total do Credor .: 86,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1815 FLAVIO KELLERMANN BUENO CNPJ = 06.866.798/0001-35
0 015337 21.11.2014 15337 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ALUGUEL DE PROJECAO E TELOES PARA ENCERRAM 590,00 590,00
ENTO DO SEMINARO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO
PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, DIA 02/12/2014 N
A CASA DO POVO
Total do Empenho : 590,00
Total do Credor .: 590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6634 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PUBLICA CNPJ = 13.970.583/0001-25
0 014961 11.11.2014 14961 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AOS HONORARIOS 305,37 305,37
ADVOCATICIOS DEVIDOS AO FADEP NA ACAO ORDINARIA (CR
ECHE) 038/1.14.0001322-6
Total do Empenho : 305,37
Total do Credor .: 305,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 115 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - TAQI CNPJ = 89.237.911/0122-38
0 014882 10.11.2014 182159 Dispensada por Limite 1233
1 1,0000 Un ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO 2X8 COM 16 DEGRAUS 383,90 383,90
2 1,0000 Un MARTELO DE UNHA 27MM STANLEY 30,00 30,00
3 1,0000 Un RODA PNEUMATICA PARA CARRINHO DE MAO PARABONI 36,90 36,90
PARA USO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FLORINDO CA
ON. PEDIDO 587/14.
Total do Empenho : 450,80
Total do Credor .: 450,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6411 IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA CNPJ = 91.504.514/0001-30
0 014729 06.11.2014 14729 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESR 22.619,13 22.619,13
ATIZACAO E HIGIENIZACAO DE CAIXAS D'AGUA, JUNTO AS E
SCOLAS MUNICIPAIS E DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO M
UNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 138/2013 JA EMPENHADO
EM PARTE EM 2013, SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO PRORRO
GA PRAZO DE VIGENCIA
Total do Empenho : 22.619,13
Total do Credor .: 22.619,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 810 JACIRA ELIZABETE FERREIRA POLETTO CPF = 394.562.500-91
0 014793 07.11.2014 14793 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 33,90 33,90
EM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTINU
ADA INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA, NO DIA 31 DE OUTUB
RO DE 2014
Total do Empenho : 33,90
0 015766 27.11.2014 15766 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 34,00 34,00
GEM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTIN
UADA DOS GESTORES DAS INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAI
S EDUCACAO E/OU PROJETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA
AMPLIADA", NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 34,00
Total do Credor .: 67,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6396 JB MOTORES ELETRICOS CNPJ = 18.330.755/0001-10
0 014915 11.11.2014 182166 Dispensada por Limite 1240
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 445,00 445,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DA PARTE ELE
TRICA, MECANICA E MAO DE OBRA NA ENCERADEIRA INDUSTR
IAL DA EMEF JUVENTINA M. DE OLIVEIRA. PEDIDO 591/14.
Total do Empenho : 445,00
Total do Credor .: 445,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1933 JOSIANE DE ABREU CPF = 569.139.310-34
0 015301 20.11.2014 15301 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS IDA E 101,50 101,50
VOLTA PARA PARTICIPAR DO CURSO EDUCACAO INTEGRAL FRO
NTEIRA SUL, EM ERECHIM-RS, DIA 21 DE NOVEMBRO DE 201
4
Total do Empenho : 101,50
Total do Credor .: 101,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 015141 17.11.2014 182210 Dispensada por Limite 1284
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 20,00 20,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU PARA
VEICULO ISM 4159, TRANSIT DA MERENDA, PEDIDO 599/14
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6644 LARISSA GABRIELA RODRIGUES CPF = 010.368.470-04
0 015133 17.11.2014 15133 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGENS ONDE 236,45 236,45
PARTICIPOU: PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PLANOS D
E CARREIRA, SAIDA DIA 09 E TERMINO DIA 11/11/2014, P
ORTO ALEGRE-RS E CURSO DE CAPACITACAO A DISTANCIA PA
RA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, DIA 12 DE NOVE
MBRO DE 2014, EM SANTA MARIA-RS
Total do Empenho : 236,45
Total do Credor .: 236,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2486 LINDONES VIACELLI CPF = 569.004.730-91
0 014597 03.11.2014 14597 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA PAGAMENTO CONSERTO P 20,00 20,00
NEU VEICULO LIVINA DURANTE VIAGEM DA FORMACAO CONTIN
UADA DOS GESTORES DAS INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MA
IS EDUCACAO E/OU PROJETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNAD
A AMPLIADA", EM ERECHIM-RS, DIA 31/10/2014
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 015019 12.11.2014 182191 Dispensada por Limite 1265
1 9,0000 Un BORRACHA DE PANELA 11,66 104,94
2 1,0000 Un CABO DE PANELA 15,00 15,00
3 1,0000 Un VALVULA DE PANELA 3,00 3,00
4 1,0000 Un COPO DE LIQUIDIFICADOR 30,00 30,00
5 1,0000 Un PESO DE PANELA 4,00 4,00
PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE UTENSI
LIOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS. PEDIDO 598/14.
Total do Empenho : 156,94
0 015020 12.11.2014 182192 Dispensada por Limite 1266
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 45,00 45,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE TAMPA DE
PANELA E 06 COPIAS DE CHAVES PARA USO NAS ESCOLAS M
UNICIPAIS. PEDIDO 598/14.
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 201,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 015700 26.11.2014 15700 Concorrencia 20/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MAT 2.197,00 2.197,00
ERIAL ELETRICO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONC
ORRENCIA PUBLICA N° 20/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS
29 E 32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
Total do Empenho : 2.197,00
Total do Credor .: 2.197,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2745 MARCIO SCOPEL LOPES - MSL ELET. IND. CNPJ = 07.533.601/0001-09
0 014969 12.11.2014 182187 Dispensada por Limite 1261
1 20,0000 Un CALHAS DE FLUORESCENTES 2X40 26,65 533,00
2 10,0000 Un CALHAS DE FLUORESCENTES 1X20 16,10 161,00
3 200,0000 Un ENGATE DE PRESSAO DE FLUORESCENTE 2,00 400,00
4 60,0000 Un TOMADAS 2 P+T 5,50 330,00
5 10,0000 Un INTERRUPTOR 1 SECAO 7,54 75,40
6 20,0000 Un INTERRUPTOR 3 SECAO 6,21 124,20
7 10,0000 Un INTERRUPTOR 2 SECAO + TOMADA 6,21 62,10
8 4,0000 Un INTERRUPTOR INTEMEDIARIO 15,28 61,12
9 10,0000 Un TAMPAS CEGAS 6,21 62,10
10 5,0000 Un TAMPAS CEGAS DUPLAS 11,90 59,50
PARA A REPOSICAO NAS NOVAS DEPENDENCIAS DA SMED, DOM
ORLANDO DOTTI. PEDIDO 593/14
Total do Empenho : 1.868,42
0 015002 12.11.2014 182195 Dispensada por Limite 1269
1 1,0000 Un MINI DISJUNTOR 120,00 120,00
PARA A EMEI LENYR C. TONELA. PEDIDO 596/14.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 1.988,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 015031 13.11.2014 15031 Concorrencia 18/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CANTINA CONFORME 2.047,50 2.047,50
ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 18/
2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 11,22,48,49,55,56 E 58
Total do Empenho : 2.047,50
Total do Credor .: 2.047,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5235 MERIELE CECHINATO ZANELLA ARIAS CPF = 006.735.580-37
0 014794 07.11.2014 14794 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 30,90 30,90
EM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTINU
ADA INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA, NO DIA 31 DE OUTUB
RO DE 2014
Total do Empenho : 30,90
0 015756 27.11.2014 15756 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 39,00 39,00
GEM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTIN
UADA DOS GESTORES DAS INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAI
S EDUCACAO E/OU PROJETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA
AMPLIADA", NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 39,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5235 MERIELE CECHINATO ZANELLA ARIAS CPF = 006.735.580-37
0 015757 27.11.2014 15757 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 31,90 31,90
GEM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTIN
UADA DOS GESTORES DAS INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAI
S EDUCACAO E/OU PROJETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA
AMPLIADA", NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 31,90
Total do Credor .: 101,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6050 MF PRESTADORA DE SERVICOS - MARCOS ROBERTO S. FONS CNPJ = 13.900.819/0001-57
0 014673 05.11.2014 182116 Dispensada por Limite 1190
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 1.000,00 1.000,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO, LIMPEZA, DE
SENTUPIMENTO DA FOSSA COM RETIRADA E RECOLOCACAO DO
S CANOS - REDE DE ESGOTO DA ESCOLA SOLI G. DOS SANTO
S. PEDIDO 574/14.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7044 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME CNPJ = 03.145.819/0001-35
0 015034 13.11.2014 15034 Concorrencia 18/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CANTINA CONFORME 4.440,96 4.440,96
ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 18/
2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 04,10,12,14,15,28,44,4
5,46 E 51
Total do Empenho : 4.440,96
Total do Credor .: 4.440,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 014823 10.11.2014 14823 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EMEF CECY SA BRITO - 32 85,88 85,88
32.8380
2 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EMEF GENERAL OSORIO - 3 78,96 78,96
232.6444
3 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EMEF CEL. AVELINO PAIM 63,44 63,44
- 3231.3453
4 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EMEF PEDRO ALVARES CABR 70,66 70,66
AL - 3231.1622
5 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EMEI GOVERNADOR SINVAL 67,82 67,82
GUAZZELLI - 3232.1497
6 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EMEF DUQUE DE CAXIAS - 91,47 91,47
3232.6426
7 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EMEF SOLY GONZAGA DOS S 72,11 72,11
ANTOS - 3231.3111
8 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EMEF NABOR MOURA DE AZE 76,75 76,75
VEDO - 3232.8499
9 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EMEI JUVENTINA MORENA D 54,70 54,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
E OLIVEIRA - 3232.0763
10 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CRECHE IRMA TOFFOLLI - 42,38 42,38
3231.2349
11 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EMEF INACIO DE SOUZA PI 52,35 52,35
RES - SANTA CRUZ - 3232.4084
12 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EMEI GENERAL OSORIO - 3 42,03 42,03
231.6520
13 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EMEI CECY SA BRITO - 32 44,71 44,71
31.6814
14 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EMEF DOM HENRIQUE GELAI 62,77 62,77
N - 3232.4780
15 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CRECHE MONTE CLARO - MA 47,66 47,66
TIAS CLARO DE LIMA - 3231.5396
16 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EMEI JUVENTINA MORENA D 68,40 68,40
E OLIVEIRA - 3231.6530
17 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EMEI DOM HENRIQUE GELAI 42,03 42,03
N - 3231.6810
18 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EMEI NABOR MOURA DE AZE 87,41 87,41
VEDO - 3231.6477
19 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EMEI CEL. AVELINO PAIM 54,15 54,15
- 3232.7811
Total do Empenho : 1.205,68
0 014899 10.11.2014 14897 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EDUCACAO-EDJ - 3231.643 51,40 51,40
6
2 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EDUCACAO-APOIO - 3231.6 338,55 338,55
437
3 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE MERENDA ESCOLAR - 3232. 67,17 67,17
1856
4 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EDUCACAO-RECEPCAO - 323 383,00 383,00
2.1267
5 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EDUCACAO-FAX - 3232.544 58,06 58,06
6
6 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE BIBLIOTECA - 3232.1544 54,80 54,80
7 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CONTROLE ESCOLAR - 3231 183,90 183,90
.6445
8 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CONSELHO MUNICIPAL DE E 187,39 187,39
DUCACAO - 3231.6461
9 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EDUCACAO-CONTROLE 3231. 286,35 286,35
6434
10 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE TRANSPORTE ESCOLAR - 32 46,43 46,43
31.6429
11 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EDUCACAO-SECRETARIO - 3 106,92 106,92
231.6430
12 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE EDUCACAO-PESSOAL - 3231 49,93 49,93
.6431
Total do Empenho : 1.813,90
Total do Credor .: 3.019,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5458 OSMAR GODINHO DA SILVA - GODINHO FOGOES CNPJ = 05.989.756/0001-29
0 015660 25.11.2014 182301 Dispensada por Limite 1376
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 575,00 575,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5458 OSMAR GODINHO DA SILVA - GODINHO FOGOES CNPJ = 05.989.756/0001-29
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DE 02 FOGOES
, LIMPEZA E TROCA DE REGISTRO DA EMEF CEL. AVELINO E
REVISAO CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE GAS E TROCA DE M
ANGUEIRA PARA EMEF GAL. OSORIO. PEDIDO 611/14.
Total do Empenho : 575,00
Total do Credor .: 575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 015030 13.11.2014 15030 Concorrencia 18/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CANTINA CONFORME 504,85 504,85
ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 18/
2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 21,59 E 61
Total do Empenho : 504,85
0 015775 27.11.2014 15775 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR MERENDA ENS. 7.490,00 7.490,00
FUND. CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 6: 3500 LITROS DE LEITE A R$2,14
2 1,0000 ITEM 43: 504 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,59 801,36 801,36
3 1,0000 ITEM 53: 330 KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 1.085,70 1.085,70
4 1,0000 ITEM 88: 650 KG LARANJA A R$1,80 1.170,00 1.170,00
5 1,0000 ITEM 89: 250 KG MACA GALA OU FUJI A R$3,83 957,50 957,50
6 1,0000 ITEM 90: 500 KG MAMAO FORMOSA A R$3,20 1.600,00 1.600,00
7 1,0000 ITEM 93: 1300KG BANANA PRATA A R$3,09 4.017,00 4.017,00
8 1,0000 ITEM 101: 550KG ABACAXI A R$4,25 2.337,50 2.337,50
9 1,0000 ITEM 105: 30 KG ALHO A R$13,50 405,00 405,00
10 1,0000 ITEM 108: 950KG BATATA INGLESA A R$3,19 3.030,50 3.030,50
11 1,0000 ITEM 109: 45KG PIMENTAO A R$5,10 229,50 229,50
12 1,0000 ITEM 114: 420 KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48 1.041,60 1.041,60
13 1,0000 ITEM 119: 350KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 773,50 773,50
14 1,0000 ITEM 120: 250KG CENOURA A R$2,82 705,00 705,00
15 1,0000 ITEM 124: 650KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 3.906,50 3.906,50
16 1,0000 ITEM 126: 250KG BETERRABA A R$3,05 762,50 762,50
17 1,0000 ITEM 128: 180KG TORTEI DE MORANGA A R$12,39 2.230,20 2.230,20
18 1,0000 ITEM 141: 400 DZ OVOS BRANCOS A R$4,50 1.800,00 1.800,00
19 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR MERENDA ENS. 1.845,00 1.845,00
FUND. CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 147: 150KG SALSICHAO FRANGO A R$12,30
Total do Empenho : 36.188,36
0 015865 28.11.2014 15865 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 38,16 38,16
EJA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CORRESPON
DENTE AO ITEM 43: 24 LATAS EXTRATO DE TOMATE A R$1,5
9
2 1,0000 ITEM 53: 30 KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 98,70 98,70
3 1,0000 ITEM 105: 1,5KG ALHO A R$13,50 20,25 20,25
4 1,0000 ITEM 108: 35 KG BATATA INGLESA A R$3,19 111,65 111,65
5 1,0000 ITEM 109: 2,5KG PIMENTAO VERDE A R$5,10 12,75 12,75
6 1,0000 ITEM 114: 25 CEBOLA DE CABECA A R$2,48 62,00 62,00
7 1,0000 ITEM 119: 30 KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 66,30 66,30
8 1,0000 ITEM 120: 25 KG CENOURA A R$2,82 70,50 70,50
9 1,0000 ITEM 124: 35KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 210,35 210,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
10 1,0000 ITEM 126: 25 KG BETERRABA A R$3,05 76,25 76,25
11 1,0000 ITEM 141: 35 DZ OVOS BRANCOS A R$4,50 157,50 157,50
Total do Empenho : 924,41
0 015869 28.11.2014 15869 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 1.284,00 1.284,00
PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 6: 600 LITROS LEITE INTEGRAL A
R$2,14
2 1,0000 ITEM 39: 36 POTES DOCE DE LEITE A R$2,04 73,44 73,44
3 1,0000 ITEM 43: 192 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,59 305,28 305,28
4 1,0000 ITEM 53: 150KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 493,50 493,50
5 1,0000 ITEM 88: 150 KG LARANJA A R$1,80 270,00 270,00
6 1,0000 ITEM 89: 80 KG MACA GALA OU FUJI A R$3,83 306,40 306,40
7 1,0000 ITEM 90: 150 KG MAMAO FORMOSA A R$3,20 480,00 480,00
8 1,0000 ITEM 92: 25 KG MARACUJA A R$7,79 194,75 194,75
9 1,0000 ITEM 93: 180 KG BANANA PRATA A R$3,09 556,20 556,20
10 1,0000 ITEM 101: 160KG ABACAXI A R$4,25 680,00 680,00
11 1,0000 ITEM 105: 8 KG ALHO A R$13,50 108,00 108,00
12 1,0000 ITEM 108: 180 KG BATATA INGLESA A R$3,19 574,20 574,20
13 1,0000 ITEM 109: 10 KG PIMENTAO VERDE A R$5,10 51,00 51,00
14 1,0000 ITEM 114: 70 KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48 173,60 173,60
15 1,0000 ITEM 119: 60 KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 132,60 132,60
16 1,0000 ITEM 120: 80 KG CENOURA A R$2,82 225,60 225,60
17 1,0000 ITEM 124: 100KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 601,00 601,00
18 1,0000 ITEM 126: 70 KG BETERRABA A R$3,05 213,50 213,50
19 1,0000 ITEM 128: 30 KG TORTEI DE MORANGA PRE-COZIDO A R$12, 371,70 371,70
39
20 1,0000 ITEM 141: 70 DZ OVOS BRANCOS A R$4,50 315,00 315,00
21 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 369,00 369,00
PRE-ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014 CO
RRESPONDENTE AO ITEM 147: 30 KG SALSICHAO DE FRANGO
A R$12,30
Total do Empenho : 7.778,77
0 015878 28.11.2014 15877 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 1.284,00 1.284,00
MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 6: 600 LITROS LEITE INTEGRAL
A R$2,14
2 1,0000 ITEM 39: 24 POTES DOCE LEITE A R$2,04 48,96 48,96
3 1,0000 ITEM 43: 72 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,59 114,48 114,48
4 1,0000 ITEM 53: 90 KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 296,10 296,10
5 1,0000 ITEM 88: 100 KG LARANJA A R$1,80 180,00 180,00
6 1,0000 ITEM 89: 80 KG MACA GALA OU FUJI A R$3,83 306,40 306,40
7 1,0000 ITEM 90: 80 KG MAMAO FORMOSA A R$3,20 256,00 256,00
8 1,0000 ITEM 93: 130 KG BANANA PRATA A R$3,09 401,70 401,70
9 1,0000 ITEM 101: 80 KG ABACAXI A R$4,25 340,00 340,00
10 1,0000 ITEM 105: 03 KG ALHO A R$13,50 40,50 40,50
11 1,0000 ITEM 108: 130 KG BATATA INGLESA A R$3,19 414,70 414,70
12 1,0000 ITEM 109: 6KG PIMENTAO VERDE A R$5,10 30,60 30,60
13 1,0000 ITEM 114: 50 KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48 124,00 124,00
14 1,0000 ITEM 119: 40KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 88,40 88,40
15 1,0000 ITEM 120: 45 KG CENOURA A R$2,82 126,90 126,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
16 1,0000 ITEM 124: 60 KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 360,60 360,60
17 1,0000 ITEM 126: 50 KG BETERRABA A R$3,05 152,50 152,50
18 1,0000 ITEM 128: 80 KG TORTEI DE MORANGA PRE-COZIDO A R$12, 991,20 991,20
39
19 1,0000 ITEM 141: 75 DZ OVOS BRANCOS A R$4,50 337,50 337,50
20 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 799,50 799,50
MAIS EDUCACAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 147: 65 KG SALSICHAO DE FRAN
GO A R$12,30
Total do Empenho : 6.694,04
0 015890 28.11.2014 15890 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 642,00 642,00
AEE CONFORME REGISTRO PRECOS N° 03/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 6: 300 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,14
2 1,0000 ITEM 43: 24 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,59 38,16 38,16
3 1,0000 ITEM 53: 30 KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 98,70 98,70
4 1,0000 ITEM 89: 50 KG MACA GALA OU FUJI A R$3,83 191,50 191,50
5 1,0000 ITEM 93: 80 KG BANANA PRATA A R$3,09 247,20 247,20
6 1,0000 ITEM 105: 1,5KG ALHO A R$13,50 20,25 20,25
7 1,0000 ITEM 108: 60 KG BATATA INGLESA A R$3,19 191,40 191,40
8 1,0000 ITEM 109: 3 KG PIMENTAO VERDE A R$5,10 15,30 15,30
9 1,0000 ITEM 114: 30 KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48 74,40 74,40
10 1,0000 ITEM 119: 30 KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 66,30 66,30
11 1,0000 ITEM 120: 30 KG CENOURA A R$2,82 84,60 84,60
12 1,0000 ITEM 124: 40 KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 240,40 240,40
13 1,0000 ITEM 126: 30 KG BETERRABA A R$3,05 91,50 91,50
14 1,0000 ITEM 141: 20 DZ OVOS BRANCOS A R$4,50 90,00 90,00
Total do Empenho : 2.091,71
0 015909 28.11.2014 15909 Registro de Preco/Concorrenc 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 5.992,00 5.992,00
CRECHE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPON
DENTE AO ITEM 6: 2800 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,14
2 1,0000 ITEM 39: 60 POTES DOCE DE LEITE A R$2,04 122,40 122,40
3 1,0000 ITEM 43: 200 LATAS EXTRATO DE TOMATE A R$1,59 318,00 318,00
4 1,0000 ITEM 53: 210 KG FEIJAO EM GRAO A R$3,29 690,90 690,90
5 1,0000 ITEM 88: 700 KG LARANJA VALENCIA A R$1,80 1.260,00 1.260,00
6 1,0000 ITEM 89: 400 KG MACA GALA OU FUJI A R$3,83 1.532,00 1.532,00
7 1,0000 ITEM 90: 650 KG MAMAO FORMOSA A R$3,20 2.080,00 2.080,00
8 1,0000 ITEM 92: 100 KG MARACUJA A R$7,79 779,00 779,00
9 1,0000 ITEM 93: 700 KG BANANA PRATA A R$3,09 2.163,00 2.163,00
10 1,0000 ITEM 101: 700 KG ABACAXI A R$4,25 2.975,00 2.975,00
11 1,0000 ITEM 105: 15 KG ALHO A R$13,50 202,50 202,50
12 1,0000 ITEM 108: 700 KG BATATA INGLESA A R$3,19 2.233,00 2.233,00
13 1,0000 ITEM 109: 25 KG PIMENTAO VERDE A R$5,10 127,50 127,50
14 1,0000 ITEM 114: 160 KG CEBOLA DE CABECA A R$2,48 396,80 396,80
15 1,0000 ITEM 119: 140 KG MORANGA CABOTIA A R$2,21 309,40 309,40
16 1,0000 ITEM 120: 210 KG CENOURA A R$2,82 592,20 592,20
17 1,0000 ITEM 124: 270 KG TOMATE PAULISTA A R$6,01 1.622,70 1.622,70
18 1,0000 ITEM 126: 190 KG BETERRABA A R$3,05 579,50 579,50
19 1,0000 ITEM 128: 80 KG TORTEI DE MORANGA PRE-COZIDO A R$12, 991,20 991,20
39
20 1,0000 ITEM 141: 150 DZ OVOS BRANCOS A R$4,50 675,00 675,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
21 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MERENDA 984,00 984,00
CRECHE CONFORME REGISTRO DE PRECOS 03/2014 CORRESPON
DENTE AO ITEM 147: 80 KG SALSICHAO FRANGO A R$12,30
Total do Empenho : 26.626,10
Total do Credor .: 80.808,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7086 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES - EPP CNPJ = 11.406.284/0001-37
0 015033 13.11.2014 15033 Concorrencia 18/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CANTINA CONFORME 3.026,68 3.026,68
ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 18/
2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 01,03,05,06,07,08,13,1
7,18,19,20,27,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,43 E 65
Total do Empenho : 3.026,68
Total do Credor .: 3.026,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7084 PIETROBON E CIA LTDA CNPJ = 97.580.260/0001-15
0 014963 12.11.2014 182188 Dispensada por Limite 1262
1 2.000,0000 Un CHOCOLATE DE PAPAI NOEL 2,73 5.466,00
PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL - NATAL/2014. PE
DIDO 595/14.
Total do Empenho : 5.466,00
Total do Credor .: 5.466,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 015035 13.11.2014 15035 Concorrencia 18/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CANTINA CONFORME 669,28 669,28
ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 18/
2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 41
Total do Empenho : 669,28
Total do Credor .: 669,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 014682 05.11.2014 14682 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VIDAL DE 931,38 931,38
NEGREIROS, 419 CENTRO PRO-INFANCIA - CRECHE N° 55768
79-2
Total do Empenho : 931,38
0 014685 05.11.2014 14685 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FIDELCINO 1.671,01 1.671,01
ZANOTTO DE LEMOS, 292 EM CECY SA BRITO N° 2449624-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRIMEIRO 1.360,88 1.360,88
DE MAIO, 209 EM GENERAL OSORIO N° 2449619-7
Total do Empenho : 3.031,89
0 014716 06.11.2014 14716 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA S MIGUEL, 1.438,03 1.438,03
325 EM INACIO N° 5395143-3
Total do Empenho : 1.438,03
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 014846 10.11.2014 14845 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA APAED ESC IRM 850,59 850,59
GETULIO, N°CONOSCO 5221186-0
Total do Empenho : 850,59
0 014848 10.11.2014 14848 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE ESCOLA DE EDUCACAO INFA 909,94 909,94
NTIL, N°CONOSCO 5390143-6
Total do Empenho : 909,94
0 014851 10.11.2014 14850 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA GOV SI 1.669,42 1.669,42
NVAL GUAZZELLI, N°CONOSCO 5243173-8
2 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM NABOR MOUR 1.504,82 1.504,82
A AZEVEDO, N°CONOSCO 2449606-5
Total do Empenho : 3.174,24
0 014900 10.11.2014 14900 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MUSEU E BIBLI 473,62 473,62
OTECA - N°CONOSCO 3098756-3
2 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CENTRO DON OR 610,10 610,10
LANDO DOTTI - N°CONOSCO 1604753-2
3 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA TELECENTRO - 89,66 89,66
N°CONOSCO 5049491-1
4 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DEPOSITO MERE 76,13 76,13
NDA - N°CONOSCO 2808921-9
Total do Empenho : 1.249,51
0 014996 12.11.2014 14996 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EMEF INFANTIL 912,03 912,03
D. HENRIQUE GELAIN - N°CONOSCO 5118895-3
2 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE PRO I 14,70 14,70
NFANCIA - N°CONOSCO 5560402-1
Total do Empenho : 926,73
0 015001 12.11.2014 14997 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA R PE ANCHIETA 1.556,80 1.556,80
, N° 1415, B.JARDIM TOSCANO - N°CONOSCO 5418096-1
2 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CEARA,273 1.685,97 1.685,97
, B.PETROPOLIS - N°CONOSCO 5222547-0
3 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PM EM PEDRO A 1.494,30 1.494,30
. CABRAL, N°CONOSCO 2449589-1
4 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PM EM. DUQUE 1.252,27 1.252,27
DE CAXIAS - N°CONOSCO 2449591-3
5 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EMEF DOM HENR 1.494,85 1.494,85
IQUE GELAIN - N°CONOSCO 3338679-0
Total do Empenho : 7.484,19
0 015651 25.11.2014 15651 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 992,72 992,72
VELHO, 49 EMED JUV. MORE. DE OLIVEIRA N° 5135784-4
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MIRAGE, 1 15,75 15,75
825 EM FLAVIO S JACQUES N° 2707675-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EDSON, 32 52,49 52,49
1 EM SOLI G DOS SANTOS N° 2574829-7
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LEONARDO 1.258,04 1.258,04
B. GARBIN, 265 EM CORONEL A PAIM N° 2423906-2
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRTIO 1.780,48 1.780,48
VELHO, 11 N° 5106435-9
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EDSON, 43 980,81 980,81
2 N° 5361343-1
Total do Empenho : 5.080,29
0 015652 25.11.2014 15652 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST BOM JESUS 78,22 78,22
, 698 EM LA ROSARIO N° 2527063-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA PAR 15,75 15,75
A ESMERALDA, 1077 N° 3040649-8
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA PAR 449,97 449,97
A ESMERALDA, 1080 EM ATILIO BENDETTI N° 2849690-6
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA VL FERROVIARI 218,14 218,14
A, 8 ESCOLA 2791384-8
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116, 5 15,73 15,73
543 EMEF FIRMINO C. BRANCO N° 2617829-0
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA VL FERROVIARI 269,00 269,00
A, 10 N° 2317831-1
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SEVERIANO 97,34 97,34
BORGES, 510 N° 5141194-6
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST NS DE FAT 187,86 187,86
IMA, 902 EMEF JOAO BECKER DA SILVEIRA N° 5131771-1
Total do Empenho : 1.332,01
0 015717 26.11.2014 15717 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 1.631,30 1.631,30
ETEMBRO, 300 DOM ORLANDO DOTTI - ASSIST SOCIAL N° 17
44861-1
Total do Empenho : 1.631,30
0 015807 28.11.2014 15807 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 885,78 885,78
EIXEIRA BORGES, 189 EMEI CE AVELINO PAIM N° 5317766-
5
Total do Empenho : 885,78
0 015823 28.11.2014 15823 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FIDELCINO 79,79 79,79
MORAIS DA SILVA, 186 EM HUMBERTO CAMPETI N° 2810860
-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM HUMBERTO C 87,17 87,17
AMPETI N° 2810860-4 VENCIDA 10/11/2014
Total do Empenho : 166,96
Total do Credor .: 29.092,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7106 RICARDO V FREIRE E CIA LTDA - ME CNPJ = 13.397.420/0001-03
0 015208 18.11.2014 15207 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO PARA DIA 02 DE DEZEMBRO DE 201 5.200,00 5.200,00
4, AS 20H NA CASA DO POVO, APRESENTACAO DO PROJETO "
GAUCHO BRASILEIRO", QUARTETO + CASAL DE DANCARINOS (
MUSICA E POESIA EMBALADA POR RITMOS GAUCHOS), NO ENC
ERRAMENTO DA FORMACAO DOS PROFESSORES ALFABETIZADORE
S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO "PAC
TO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA" CONFO
RME CONTRATO N° 212/2014
Total do Empenho : 5.200,00
Total do Credor .: 5.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 830 ROSELANE RODRIGUES DOS SANTOS CPF = 642.769.370-00
0 015764 27.11.2014 15764 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 35,50 35,50
GEM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTIN
UADA DOS GESTORES DAS INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAI
S EDUCACAO E/OU PROJETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA
AMPLIADA", NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 35,50
0 015765 27.11.2014 15765 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 46,90 46,90
GEM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTIN
UADA DOS GESTORES DAS INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAI
S EDUCACAO E/OU PROJETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA
AMPLIADA", NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 46,90
Total do Credor .: 82,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4033 SELMARI ETELVINA SOUZA DA SILVA CPF = 642.768.300-44
0 015834 28.11.2014 15834 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM VIAGEM 54,28 54,28
A FLORIANOPOLIS-SC ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO INTE
RNACIONAL AVALIACAO E POLITICAS PUBLICAS NA PROMOCAO
DA ED. INFANTIL DE QUALIDADE, DIAS 13 E 14 NOVEMBRO
/2014
Total do Empenho : 54,28
Total do Credor .: 54,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1383 SILVANA DE FATIMA GOMES MAINERI CPF = 481.522.420-04
0 015760 27.11.2014 15760 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 26,90 26,90
GEM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTIN
UADA DOS GESTORES DAS INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAI
S EDUCACAO E/OU PROJETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA
AMPLIADA", NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014
Total do Empenho : 26,90
0 015761 27.11.2014 15761 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 42,90 42,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1383 SILVANA DE FATIMA GOMES MAINERI CPF = 481.522.420-04
GEM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTIN
UADA DOS GESTORES DAS INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAI
S EDUCACAO E/OU PROJETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA
AMPLIADA", NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 42,90
0 015762 27.11.2014 15762 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 39,75 39,75
GEM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTIN
UADA DOS GESTORES DAS INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAI
S EDUCACAO E/OU PROJETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA
AMPLIADA", NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 39,75
Total do Credor .: 109,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 014581 03.11.2014 182087 Dispensada por Limite 1161
1 1,0000 m² VIDRO LISO 5MM 75,00 75,00
PARA A SUBSTITUICAO NA EMEF JUVENTINA M. DE OLIVEIRA
- PEDIDO 573/14.
Total do Empenho : 75,00
0 014586 03.11.2014 182084 Dispensada por Limite 1158
1 1,0000 m² VIDRO LISO 5MM 55,00 55,00
PARA A REPOSICAO NA ESCOLA DE EUCACAO INFANTIL, SIN
VAL GUAZZELLI - PEDIDO 571/14.
Total do Empenho : 55,00
0 014836 10.11.2014 182158 Dispensada por Limite 1232
1 2,0000 m² VIDRO LISO 5MM 55,00 110,00
2 3,0000 m² VIDRO CANELADO 20,00 60,00
PRA A AQUISICAO DE VIDROS PARA A REPOSICAO NA EMEF,
CEL. AVELINO, BAIRRO OBRGES. PEDIDO 584/14.
Total do Empenho : 170,00
0 014914 11.11.2014 182167 Dispensada por Limite 1241
1 1,0000 m² VIDRO LISO 5MM 65,00 65,00
PARA A REPOSICAO DE VIDRO NA EMEI IRMA ERICA CAIMI.
PEDIDO 590/14.
Total do Empenho : 65,00
0 015000 12.11.2014 182196 Dispensada por Limite 1270
1 1,0000 m² VIDRO LISO 5MM 65,00 65,00
PARA A REPOSICAO NA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA. PEDI
DO 597/14.
Total do Empenho : 65,00
0 015142 17.11.2014 182216 Dispensada por Limite 1290
1 3,0000 m² VIDRO CANELADO 20,00 60,00
2 1,0000 m² VIDRO LISO 5MM 55,00 55,00
PARA A REPOSICAO NA EMEF GAL. OSORIO- KM 4. PEDIDO 6
02/14.
Total do Empenho : 115,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
Total do Credor .: 545,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 014883 10.11.2014 182160 Dispensada por Limite 1234
1 1,0000 Un PLACA DE REDE PCI 70,00 70,00
PARA O COMPUTADOR DA EMEF CECY SA BRITO. PEDIDO 589/
14.
Total do Empenho : 70,00
0 015745 27.11.2014 182347 Dispensada por Limite 1422
1 1,0000 Un ADAPTADOR WIFI USB 80,00 80,00
PARA FUNCIONAMENTO DA INTERNET NO NEAPE - (ATENDIMEN
TO DAS PSICOLOGAS NO CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO
DOTTI. PEDIDO 619/14.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6337 VERA LUCIA GUERRA LIMA CPF = 518.424.080-20
0 015130 17.11.2014 15130 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGENS ONDE 100,50 100,50
PARTICIPOU DA CERIMONIA DE PREMIACAO REGIONAL GENERO
CRONICA DA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA, EM PORTO
ALEGRE-RS, DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 100,50
Total do Credor .: 100,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3576 VIEIRA & BALDIN LTDA - TIAGO DA ROSA VIEIRA CNPJ = 03.669.617/0001-92
0 015060 14.11.2014 15059 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTE ESCOLAR 4o 22.080,00 22.080,00
DISTRITO - FAZENDA DA ESTRELA ASSENTAMENTO, 40KM DI
ARIOS, 60 VIAGENS ESTIMADAS, VALOR DE R$9,20 KM RODA
DO CONFORME CONTRATO N° 211/2014
Total do Empenho : 22.080,00
Total do Credor .: 22.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7053 VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ = 20.202.646/0001-69
0 014965 12.11.2014 182183 Dispensada por Limite 1257
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 170,00 170,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02 PORTOE
S DE FERRO PARA A EMEF INACIO DE SOUZA PIRES. PEDIDO
594/14.
Total do Empenho : 170,00
0 014966 12.11.2014 182184 Dispensada por Limite 1258
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 250,00 250,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE JANELAS D
AS EMEI CEL AVELINO A MATHIAS CLARO DE LIMA. PEDIDO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7053 VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ = 20.202.646/0001-69
592/14.
Total do Empenho : 250,00
0 015662 25.11.2014 182302 Dispensada por Limite 1377
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 200,00 200,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DA CALHA E S
AIDA DE AGUA DAS NOVAS DEPENDENCIAS DA SMED, 2o PISO
. PEDIDO 614/14
Total do Empenho : 200,00
0 015727 27.11.2014 182335 Dispensada por Limite 1410
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 450,00 450,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DOS PORTOES
DE ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL DOM HENRIQUE GELAIN. PE
DIDO 616/14.
Total do Empenho : 450,00
0 015728 27.11.2014 182334 Dispensada por Limite 1409
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 740,00 740,00
PARA CONSERTO E LIMPEZA DAS CALHAS DO PATEO DA EMEF
CEL, AVELINO. BAIRRO BORGES. PEDIDO 615/14.
Total do Empenho : 740,00
Total do Credor .: 1.810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2329 VIVIANE PRUX CPF = 917.039.210-20
0 014610 03.11.2014 14610 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS PARA P 52,50 52,50
ORTO ALEGRE-RS, ONDE PARTICIPOU DO FORUM PERMANENTE
DE ESTUDOS EM ED. INTEGRAL E INOVACOES PEDAGOGICAS,
DIA 08 DE OUTUBRO DE 2014
Total do Empenho : 52,50
0 015302 20.11.2014 15302 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS IDA E 101,50 101,50
VOLTA PARA PARTICIPAR DO CURSO EDUCACAO INTEGRAL FRO
NTEIRA SUL, EM ERECHIM-RS, DIA 21 DE NOVEMBRO DE 201
4
Total do Empenho : 101,50
0 015763 27.11.2014 15763 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 44,00 44,00
GEM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DO CURSO FRONTEIRA
SUL, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 015319 20.11.2014 15319 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES EMEF D. HENRIQUE GEL 24,54 24,54
AIN N° 99253050
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES EMEF JUVENTINA M OLI 28,76 28,76
VEIRA N° 99253051
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES EMEF CORONEL A. PAIM 30,00 30,00
N° 99253053
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES EMEF SOLI GONZAGA DO 28,52 28,52
S SANTOS N° 99253054
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES EMEF GENERAL OSORIO 24,64 24,64
N° 99253065
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES EMEF PEDRO A. CABRAL 30,00 30,00
N° 99253066
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES EMEF CECY SA BRITO N 22,10 22,10
° 99253067
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES EMEF DUQUE DE CAXIAS 30,00 30,00
N° 99253068
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES EMEF NABOR M. DE AZE 30,00 30,00
VEDO N° 99253069
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES EMEF INACIO SOUZA PI 30,00 30,00
RES N° 99826539
Total do Empenho : 278,56
0 015320 20.11.2014 15320 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES EMEI JOAO ALBERTO P. 30,00 30,00
BORGES N° 99937257
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES EMEI MATHIAS CLARO D 18,62 18,62
E LIMA N° 99253114
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES EMEI MARIA ERICA N° 30,00 30,00
99253139
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES EMEI SYNVAL GUAZZELL 29,08 29,08
I N° 99253052
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES EMEI LENYR C. TONELA 29,90 29,90
N° 99253064
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES EMEI DELMA G. GOTARD 30,00 30,00
O N° 99253074
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES EMEI ERLINA P. GERVI 30,00 30,00
NO N° 99253073
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES EMEI IRMA TOFFOLI N° 12,26 12,26
99058868
Total do Empenho : 209,86
0 015612 25.11.2014 15612 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 606,50 606,50
A MES DE NOVEMBRO/2014 N° 99852983,99058527,99833049
,99058868,99253050,99253051,99253052,99253053,992530
54,99253064,99253065,99253066,99253067,99253068,9925
3069,99253073,99253074,99253114,99253139,99826539,99
937257
Total do Empenho : 606,50
Total do Credor .: 1.094,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 444.999,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3759 TRANSPORTES ALVORECER LTDA CNPJ = 09.316.832/0001-96
0 014803 07.11.2014 14803 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 2931/2014 REFERN 408,36 408,36
TE A TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO 57/2012, CONTRATO 131
/2012, CONFORME MEMORANDO N° 1023/SMED/2014
Total do Empenho : 408,36
Total do Credor .: 408,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 408,36
Total do Orgao ..: 445.408,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6163 A.R. FERREIRA - GOTEJAR SISTEMAS DE IRRIGACAO CNPJ = 12.559.632/0001-79
0 015802 28.11.2014 182355 Dispensada por Limite 1430
1 1,0000 Un MOTO BOMBA TRIFASICA 3 CV 1.150,00 1.150,00
2 1,0000 jog CONJUNTO DE SUCCAO E SAIDA 250,00 250,00
3 42,0000 M³ TUBO PVC 40 35MM 14,00 588,00
4 41,0000 jog CONJUNTO DE PECAS PARA MICROASPERSOR 5,00 205,00
5 55,0000 Un MICROASPERSOR 6,00 330,00
6 100,0000 m MANGUEIRA 1" 1,15 115,00
7 1,0000 Un T 58,00 58,00
8 4,0000 Un REGISTRO PARA CANO DE AGUA 15,00 60,00
9 6,0000 Un ADAPTADOR 25 MM X 3/4 POLEGADA 1,00 6,00
10 6,0000 Un NIPLE 1/2 GALVANIZADO 2,00 12,00
11 3,0000 Un ASPERSOR MID 3/4 COMPLETO 30,00 90,00
PARA O ABASTECIMENTO DAGUA NO VIVEIRO MUNICIPAL. CFE
. PEDIDO 377/14.
Total do Empenho : 2.864,00
Total do Credor .: 2.864,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 014710 05.11.2014 182120 Dispensada por Limite 1194
1 1,0000 Un SUPORTE DE MOLA TRASEIRO ESQUERDO 132,00 132,00
PARA CAMINHAO CARGO ITH 9359 - PEDIDO 336/14.
Total do Empenho : 132,00
0 014711 05.11.2014 182121 Dispensada por Limite 1195
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 120,00 120,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA SUPORTE D
E MOLA DO CAMINHAO CARGO ITH 9359 - PEDIDO 336/14.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 252,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2992 ADRIANO BORGES PIRES CPF = 009.195.630-74
0 015074 14.11.2014 15074 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGENS DE ON 110,75 110,75
IBUS PARA PORTO ALEGRE-RS, DIA 11 DE NOVEMBRO DE 201
4, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE QUALIFICACAO DA GESTA
O AMBIENTAL MUNICIPAL - NOVA RESOLUCAO CONSEMA 288-2
014 NA SEDE DA FAMURS
Total do Empenho : 110,75
Total do Credor .: 110,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 015687 26.11.2014 182318 Dispensada por Limite 1393
1 1,0000 Un FILTRO DO CARTER 59,00 59,00
2 1,0000 Un FILTRO OLEO 248,00 248,00
3 1,0000 Un FILTRO DO AR 118,00 118,00
PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO ITH 9359 - PEDIDO 373/14
.
Total do Empenho : 425,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
Total do Credor .: 425,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPECAS CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 015688 26.11.2014 182319 Dispensada por Limite 1394
1 1,0000 M³ MANGUEIRA HIDRAULICO 40,00 40,00
2 2,0000 Un ABRACADEIRA 5,00 10,00
PARA REPAROS NO TRATOR TL 75 DA SEC. DE AGRICULTURA.
PEDIDO 374/14.
Total do Empenho : 50,00
0 015689 26.11.2014 182320 Dispensada por Limite 1395
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 45,00 45,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO CONSERTO DO TRATOR
TL 75 DA SEC. DE AGRICULTURA. PEDIDO 374/14.
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 014635 04.11.2014 14635 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 838,00 838,00
DE OUTUBRO/2014 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 80,00 80,00
MES DE OUTUBRO/2014 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 83,80 83,80
AGIARIOS MES DE OUTUBRO/2014 AGRICULTURA E MEIO AMBI
ENTE
Total do Empenho : 1.001,80
Total do Credor .: 1.001,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 015629 25.11.2014 182295 Dispensada por Limite 1370
1 3,0000 Un LUMINARIA DE EMERGENCIA 37,00 111,00
2 1,0000 Un Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. 8,00 8,00
3 1,0000 Un PLACA DE ADVERTENCIA 15,00 15,00
PARA O MERCADO PUBLICO. PEDIDO 369/14.
Total do Empenho : 134,00
Total do Credor .: 134,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7090 COMERCIAL E CONSTRUTORA A. JAPPE LTDA CNPJ = 01.434.255/0001-25
0 015325 21.11.2014 182279 Dispensada por Limite 1360
1 1,0000 Un LOCACAO DE GERADOR 4.000,00 4.000,00
PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM GERADOR DE 100 KWA,
FEIRA DE PEQUENAS FRUTAS A SER REALIZADA NOS DIAS 12
, 13 E 14 DE NOVEMBRO/14, NO MERCADO PUBLICO MUNICIP
AL;. PEDIDO 354/14
Total do Empenho : 4.000,00
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Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 015819 28.11.2014 15819 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SERGIPE, 0 MER 291,11 291,11
CADO PUBLICO N° 1394725-7
Total do Empenho : 291,11
Total do Credor .: 291,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 014887 10.11.2014 182162 Dispensada por Limite 1236
1 1,0000 m MANGUEIRA 33,80 33,80
PARA CONSERTO DA GRADE ARADORA, PEDIDO 347/14.
Total do Empenho : 33,80
0 014959 11.11.2014 182180 Dispensada por Limite 1254
1 1,0000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 140,40 140,40
PARA CONSERTO DA ARADORA DA SEC. DE AGRICULTURA. PED
IDO 351/14.
Total do Empenho : 140,40
0 015247 20.11.2014 182264 Dispensada por Limite 1338
1 3,0000 m MANGUEIRA 29,00 87,00
PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICUL
TURA. PEDIDO 362/14.
Total do Empenho : 87,00
0 015690 26.11.2014 182321 Dispensada por Limite 1396
1 9,4000 m MANGUEIRA DE LUBRIFICACAO 26,00 244,40
PARA CONSERTO DA GRADE ARADORA TATU DA SEC. DE AGRIC
ULTURA. PEDIDO 372/14.
Total do Empenho : 244,40
Total do Credor .: 505,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 014615 04.11.2014 182103 Dispensada por Limite 1177
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 300,00 300,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA MONTAGEM DA BOMBA I
NJETORA DA DRAGA. PEDIDO 337/14.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 014580 03.11.2014 182088 Dispensada por Limite 1162
1 1,0000 Un Veda rosca 18 mm X 20 4,80 4,80
2 1,0000 Un T 8,25 8,25
3 1,0000 Un BUCHA 4,20 4,20
4 1,0000 Un LUVA PARA CANO DAGUA 20,40 20,40
5 1,0000 m CANO DAGUA 2,97 2,97
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
6 1,0000 m CANO 50 MM LEVE PVC (NAO RECICLADO) 4,81 4,81
7 1,0000 Un LIXA DGUA 1,75 1,75
8 1,0000 Un ADESIVO CANO DAGUA 5,50 5,50
PARA REPAROS NA INSTALACAO DAGUA NO VIVEIRO MUNICIPA
L. PEDIDO 333/14.
Total do Empenho : 52,68
Total do Credor .: 52,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 015632 25.11.2014 182297 Dispensada por Limite 1372
1 1,0000 Un MACACO JOELHO UNIVERSAL 600 KG PARA CARRO 44,00 44,00
PARA A AQUISICAO DE UM MACACO PARA VEICULO IOM 4123
- PATRULHA AGRICOILA. PEDIDO 366/14,
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 44,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 015737 27.11.2014 182345 Dispensada por Limite 1420
1 7,0000 Cx CUMBUCAS NP650 C 300 UNIDADES 58,00 406,00
PARA USO NA FEIRA DE PEQUENAS FRUTAS NO MERCADO PUBL
ICO MUNICIPAL NOS DIAS 12, 13 E 14/12/14.
Total do Empenho : 406,00
Total do Credor .: 406,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7080 INMETRO CNPJ = 00.662.270/0009-15
0 014890 10.11.2014 182164 Dispensada por Limite 1238
1 1,0000 ser PAGAMENTO TAXA INMETRO 174,00 174,00
PARA PAGAMENTO DA AFERICAO DE 02 BALANCAS UTILIZADAS
NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. PEDIDO 348/14.
Total do Empenho : 174,00
Total do Credor .: 174,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 015801 28.11.2014 182354 Dispensada por Limite 1429
1 1,0000 Kg EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4KG - RECARGA 70,00 70,00
PARA USO NO VIVEIRO MUNICIPAL. PEDIDO 364/14.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 015254 20.11.2014 182256 Dispensada por Limite 1330
1 2,0000 Un CHAVETA 2,00 4,00
2 2,0000 Un PINO DO ENGATE RAPIDO 3/8 12,00 24,00
3 4,0000 Un JUNTA DESCARGA 5,00 20,00
4 3,0000 Un PRISIONEIRO CUBO 5,00 15,00
PECAS PARA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DA SEC.
DE AGRICULTURA. PEDIDO 360/14,
Total do Empenho : 63,00
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 63,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5360 JOSE FRANCISCO DOS ANJOS - BORRACHARIA PIT STOP CPF = 312.551.400-20
0 014616 04.11.2014 182102 Dispensada por Limite 1176
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 90,00 90,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM PNEU D
A MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA. PEDIDO 340/
14.
Total do Empenho : 90,00
0 014690 05.11.2014 182126 Dispensada por Limite 1200
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 20,00 20,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSER
TO DE UM PNEU PARA CAMINHAO CARGO IRR 4683 - PEDIDO
342/14.
Total do Empenho : 20,00
0 014724 06.11.2014 182129 Dispensada por Limite 1203
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 50,00 50,00
2 2,0000 Un MONTAGEM DE PNEUS 20,00 40,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E 02 MONTAG
ENS DE PNEUS PARA CAMINHAO MERCEDES 608 IBP 8880 E I
TH 9359 - PEDIDO 335/14.
Total do Empenho : 90,00
0 014886 10.11.2014 182161 Dispensada por Limite 1235
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 210,00 210,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA E OCNSERTOS DE
PNEUS DA PATROLA IQH 4269. PEDIDO 345/14.
Total do Empenho : 210,00
0 014958 11.11.2014 182181 Dispensada por Limite 1255
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 20,00 20,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO D
E PNEUS PARA CAMIONETE IQO 8065 - PEDIDO 352/14.
Total do Empenho : 20,00
0 014964 12.11.2014 182182 Dispensada por Limite 1256
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 35,00 35,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU COM
TIP TOP, DO CAMINHAO MERCEDES 608 IBP 8880 - PEDIDO
349/14.
Total do Empenho : 35,00
0 014974 12.11.2014 182189 Dispensada por Limite 1263
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 20,00 20,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM PNEU P
ARA CAMINHAO CARGO IRR 4683 - PEDIDO 353/14.
Total do Empenho : 20,00
0 015159 17.11.2014 182213 Dispensada por Limite 1287
1 2,0000 Un CONSERTO DE PNEU 10,00 20,00
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Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5360 JOSE FRANCISCO DOS ANJOS - BORRACHARIA PIT STOP CPF = 312.551.400-20
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUDS PA
RA IOM 4123 E ITH 9196. PEDIDO 358/14.
Total do Empenho : 20,00
0 015631 25.11.2014 182296 Dispensada por Limite 1371
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 40,00 40,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS
VEICULOS IRR 4683 R IQO 8066. PEDIDO 365/14.
Total do Empenho : 40,00
0 015800 28.11.2014 182353 Dispensada por Limite 1428
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 20,00 20,00
PARA PAGAMENTO DO CONSERTO DE UM PNEU PARA CAMINHAO
CARGO IRR 4683. PEDIDO 376/14.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 565,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 015144 17.11.2014 182214 Dispensada por Limite 1288
1 1,0000 Un MACANETA 9,00 9,00
2 2,0000 Un chave de porta de imovel 5,00 10,00
PARA A AQUISICAO DE UMA MACANETA E COPIAS DE CHAVE P
ARA MERCADO PUBLICO. PEDIDO 357/14.
Total do Empenho : 19,00
Total do Credor .: 19,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 LUCI MADALENA MOSCHEN - VISUAL ARTES CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 015029 13.11.2014 182204 Dispensada por Limite 1278
1 20,0000 Blc Bloco de controle de maquinas 6,00 120,00
2 10,0000 Blc BLOCO PEDIDO INTERNO 6,50 65,00
PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CONTROLE DE
MATERIAL E AGENDAMENTO HORAS MAQUINA. PEDIDO 355/14
.
Total do Empenho : 185,00
Total do Credor .: 185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 015634 25.11.2014 182299 Dispensada por Limite 1374
1 10,0000 Un CONSERTO DE PNEU 10,00 100,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO
DE PNEUS DOS VEICULOS IQO 8065 E IOM 4123 - PEDIDO 3
67/14.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 014967 12.11.2014 182185 Dispensada por Limite 1259
1 2,0000 Un CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO 23,00 46,00
PARA USO NO CARRINHO QUE TRANSPORTE MERCADORIAS NO M
ERCADO PUBLICO. PEDIDO 350/14.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
Total do Empenho : 46,00
0 015259 20.11.2014 182260 Dispensada por Limite 1334
1 1,0000 Un T Galvanizado 3/4 10,40 10,40
2 1,0000 Un ALICATE 50,00 50,00
3 1,0000 Un TORQUES 22,00 22,00
4 1,0000 Un MARTELO 25,00 25,00
5 1,0000 Un SERROTE 58,00 58,00
6 1,0000 Un Chave Estrela 17,00 17,00
7 1,0000 Un PE DE CABRA 50,00 50,00
8 1,0000 Un Chave de Fenda 10,00 10,00
MATERIAL PARA USO NO VIVEIRO MUNICIPAL. PEDIDO 363/1
4.
Total do Empenho : 242,40
Total do Credor .: 288,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 015248 20.11.2014 182263 Dispensada por Limite 1337
1 1,0000 Un Porcas 18,60 18,60
2 1,0000 Un arroela 10,56 10,56
3 1,0000 Un PARAFUSOS 115,12 115,12
PARA CONSERTO DA GRADE ARADORA BALDAN DA SEC. DE AG
RICULTURA. PEDIDO 361/14.
Total do Empenho : 144,28
Total do Credor .: 144,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 014723 06.11.2014 182130 Dispensada por Limite 1204
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 15,00 15,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DA CONEXAO D
A RETROESCAVADEIRA JCB - PEDIDO 344/14.
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 014813 07.11.2014 14813 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE AGRICULTURA - 3231.6523 66,26 66,26
2 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE AGRICULTURA - 3231.6478 89,05 89,05
Total do Empenho : 155,31
Total do Credor .: 155,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4166 PAULO BORGES DA SILVA CPF = 605.146.390-91
0 015318 20.11.2014 15318 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 49,50 49,50
GEM A PASSO FUNDO-RS, DIA 16/11/2014 LEVAR PESSOAL D
O ARTESANATO
Total do Empenho : 49,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4166 PAULO BORGES DA SILVA CPF = 605.146.390-91
Total do Credor .: 49,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5477 PEDRO JAIR ALVES BORGES CNPJ = 14.139.568/0001-00
0 015738 27.11.2014 182344 Dispensada por Limite 1419
1 1,0000 Un ADESIVOS 160,00 160,00
ADESIVO VINILICO 1,60X1,16, PARA USO DURANTE A FEIRA
DE PEQUENAS FRUTAS, REALIZADA NO MERCADO PUBLICO MU
NICIPAL. PEDIDO 371/14.
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 015327 21.11.2014 182287 Dispensada por Limite 1362
1 100,0000 Un Avental em Oxford com bolso liso 15,00 1.500,00
PARA EXPOSITORES NA FEIRA DE PEQUENOS FRUTOS, ARTESA
NATO E MEL, NOS DIAS 12, 13 E 14/11/14, NO MERCADO P
UBLICO MUNICIPAL. PEDIDO 359/14
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3557 RETIFICA E MECANICA ZZ - ZANANDREA ZANANDREA & CIA CNPJ = 87.435.921/0001-65
0 014617 04.11.2014 182101 Dispensada por Limite 1175
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 381,36 381,36
PARA CONSERTO DA GRADE ARADORA DA PATRULHA AGRICOLA.
PEDIDO 341/14.
Total do Empenho : 381,36
0 015835 28.11.2014 182357 Dispensada por Limite 1432
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 350,00 350,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDAR E REFORCAR PAR
ACHOQUE E REFURO NO PINO - CAMINHAO ITH 9359 - PEDID
O 375/14.
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 731,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 015016 12.11.2014 15012 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PM MERCADO PU 3.785,19 3.785,19
BLICO - N°CONOSCO 2786791-9
Total do Empenho : 3.785,19
Total do Credor .: 3.785,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 190 ROSEANE SARAIVA DAMIANI CPF = 530.650.690-91
0 015209 19.11.2014 15209 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PO 121,05 121,05
RTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 190 ROSEANE SARAIVA DAMIANI CPF = 530.650.690-91
CAO AMBIENTAL: LEGISLACAO, TEORIA E PRATICA PARA CON
TROLE AMBIENTAL, A SE REALIZAR NOS DIAS 26 E 27 DE N
OVEMBRO DE 2014
1 1,0000 devolucao de passagens nao utilizado -55,95 -55,95
Total do Empenho : 65,10
Total do Credor .: 65,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 014679 05.11.2014 182119 Dispensada por Limite 1193
1 1,0000 Un ESPELHO RETROVISOR 20,00 20,00
ESPELHO RETROVISOR PARA A DRAGA. PEDIDO 343/14.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 015613 25.11.2014 15613 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 121,96 121,96
A MES DE NOVEMBRO/2014 N° 99797834,96978807,96976543
Total do Empenho : 121,96
0 015627 25.11.2014 15627 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 15613/2014 REF A 48,88 48,88
DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA MES DE
NOVEMBRO/2014 N° 99797834,96978807,96976543
Total do Empenho : 48,88
Total do Credor .: 170,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5613 ZANOTO DIESEL TRUCK COM. DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 10.239.052/0001-79
0 014686 05.11.2014 182123 Dispensada por Limite 1197
1 1,0000 Un VALVULA DE ALIVIO 280,55 280,55
2 1,0000 Un PENEIRA BOMBA ALTA 8,25 8,25
3 1,0000 Un ANEL DE VEDACAO 61,80 61,80
4 1,0000 Un BUJAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL 9,75 9,75
5 1,0000 Un ANEL ORING 42,35 42,35
6 1,0000 jog JOGO DE REPARO 78,95 78,95
7 1,0000 Un VALVULA DE RETORNO 275,75 275,75
8 4,0000 Un ESFERA DA VALVULA DE INJETOR 8,70 34,80
9 4,0000 Un JOGO DE PECA COMMOM RAIL 21,95 87,80
10 4,0000 Un CONJUNTO DE VALVULA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DA DRAGA 275,00 1.100,00
PECAS PARA REFORMA DA BOMBA INJETORA DA DRAGA DA PAT
RULHA AGRICOLA. PEDIDO 338/14.
Total do Empenho : 1.980,00
0 014687 05.11.2014 182122 Dispensada por Limite 1196
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 1.300,00 1.300,00
PELO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DA BOMBA INJ
ETORA DA DRAGA DA PATRULHA AGRICOLA - SMAMA) - PEDI
DO 339/14.
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 3.280,00
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Municipio de Vacaria Novembro de 2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 22.022,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 014888 10.11.2014 182163 Dispensada por Limite 1237
1 1,0000 Un CADEADO 17,80 17,80
2 1,0000 Kg CORRENTE DE FERRO 8,12 8,12
PARA USO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE- PEDIDO 346/14.
Total do Empenho : 25,92
Total do Credor .: 25,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7058 OLDE PARIZOTTO - ME CNPJ = 90.606.484/0001-00
0 014655 04.11.2014 14655 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE PARA SERVIDORES DEPARTAMENTO ME 3.500,00 3.500,00
IO AMBIENTE QUE IRAO PARTICIPAR DE EVENTO "CULTUANDO
AGUA", EM FOZ DO IGUACU, DE 19 A 21 DE NOVEMBRO DE
2014
Total do Empenho : 3.500,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 199 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0001-03
0 015116 17.11.2014 15116 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 02 CURSOS DE EDUCACAO AMBIENTAL PARA AS PR 4.400,00 4.400,00
OFESSORAS MARLI BORSOI PEREIRA E MARIA DORALICE MACI
EL GIL A R$2.200,00 CADA
Total do Empenho : 4.400,00
Total do Credor .: 4.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 7.925,92
Total do Orgao ..: 29.948,84
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 015149 17.11.2014 182227 Dispensada por Limite 1301
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 50,00 50,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA
DA FECHADURA DO VEICULO IUS 7202- PEDIDO 1004/14.
Total do Empenho : 50,00
0 015151 17.11.2014 182224 Dispensada por Limite 1298
1 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 52,00 52,00
PARA O VEICULO PLACA ILT 9221 - PEDIDO 1006/14.
Total do Empenho : 52,00
0 015152 17.11.2014 182225 Dispensada por Limite 1299
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 30,00 30,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHAS
DO VEICULO ILT 9221 - PEDIDO 1006/14.
Total do Empenho : 30,00
0 015346 21.11.2014 182288 Dispensada por Limite 1363
1 1,0000 Un BOMBA DA INJECAO 296,00 296,00
2 1,0000 Un SONDA LAMBADA 311,00 311,00
3 1,0000 Un REPARO DO MODULO DA INJECAO 540,00 540,00
PARA CONSERTO DO VEICULO IQM 6259 - PEDIDO 1034/14.
Total do Empenho : 1.147,00
0 015347 21.11.2014 182289 Dispensada por Limite 1364
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 450,00 450,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA
DA BOMBA INJETORA, SONDA E REPARO DO MODULO DA INJEC
AO, DO VEICULO PLACA IQM 9259 - PEDIDO 1034/14.
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 1.729,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2388 ADEMIR DE JESUS ABREU CPF = 312.484.700-87
0 014910 11.11.2014 14910 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 40,00 40,00
EM A BOM JESUS ONDE ACOMPANHOU INTERNACAO DE PACIENT
E ELDER ROBSON NEPOMUCENO, DIA 04/11/2014
Total do Empenho : 40,00
0 015207 18.11.2014 15206 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DA VIAGEM ACOMP 29,60 29,60
ANHANDO PACIENTE ALISSON PIRES RODRIGUES AO HOSPITAL
DE BOM JESUS - RS NO DIA 17/11/2014
Total do Empenho : 29,60
Total do Credor .: 69,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 015112 17.11.2014 15112 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NO PACIENT 50,00 50,00
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Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
E GIBRAIL PIERI
Total do Empenho : 50,00
0 015113 17.11.2014 15113 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ECOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/20 7.546,20 7.546,20
14, CONFORME CONVENIO 005/2011
Total do Empenho : 7.546,20
Total do Credor .: 7.596,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7110 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.217.590/0001-60
0 015227 19.11.2014 15227 Concorrencia 21/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CON 56.425,64 56.425,64
FORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N
° 21/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 03,15,16,20,21,27
,30,33,38,40,41,45,46,49,51,55,62,63,64,65,71,72,74
E 91
Total do Empenho : 56.425,64
0 015230 19.11.2014 15230 Concorrencia 21/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CON 50.304,00 50.304,00
FORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N
° 21/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 06,07 E 08
Total do Empenho : 50.304,00
Total do Credor .: 106.729,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 ANGELITA ELISABETE HERRMANN CPF = 585.389.410-20
0 014663 04.11.2014 14663 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO ONDE 20,50 20,50
PARTICIPOU DO FORUM ESTADUAL DO SISTEMA NACIONAL DE
AUDITORIA E CIDADANIA DO SUS, EM PORTO ALEGRE-RS, D
IA 20/10/14
Total do Empenho : 20,50
Total do Credor .: 20,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6272 ANTONIO LEAL DE SOUZA CPF = 773.394.878-91
0 015330 21.11.2014 15330 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTOR NO VALO 1.485,00 1.485,00
R DE R$742,50 E 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA SUA ACO
MPANHANTE A SENHORA MARIA DE MORAES NO VALOR DE R$74
2,50, PARA TRATAMENTO MEDICO
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 014619 04.11.2014 182099 Dispensada por Limite 1173
1 2.000,0000 Un FOTOCOPIAS 0,07 140,00
2 42,0000 Un CONSERTO ENCERADEIRA 2,00 84,00
MATERIAL UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA NA 35o
CAMPNHA NACIONAL DE VACINACAO. PEDIDO 977/14.
Total do Empenho : 224,00
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Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 014929 11.11.2014 182168 Dispensada por Limite 1242
1 1.700,0000 Un FOTOCOPIAS 0,07 119,00
2 9,0000 ser ENCADERNACAO 2,00 18,00
PARA PAGAMENTOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES PARA A
VIGILANCIA DA SAUDE. PEDIDO 994/14.
Total do Empenho : 137,00
0 015148 17.11.2014 182222 Dispensada por Limite 1296
1 1.924,0000 Un FOTOCOPIAS 0,07 134,68
2 5,0000 ser ENCADERNACAO 2,00 10,00
PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, NOVO GUIA PRATICO DE VIG
ILANCIA EPIDEMIOLOGICA. PEDIDO 1009/14.
Total do Empenho : 144,68
Total do Credor .: 505,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6298 ASSOCIACAO CONGRE.DE SANTA CAT. HOSP.SAGRA.FAMILIA CNPJ = 91.681.361/0018-44
0 015217 19.11.2014 15217 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, CONTRATO N° 4.620,00 4.620,00
068/2014, MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2014, NF 12819
Total do Empenho : 4.620,00
Total do Credor .: 4.620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 015726 27.11.2014 182336 Dispensada por Limite 1411
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 170,00 170,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOCRRO E SUBSTITUICAO
DO CABO DA BATERIA DO VEICULO ILT 9221 - PEDIDO 104
3/14.
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 015150 17.11.2014 182226 Dispensada por Limite 1300
1 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 80,00 80,00
PARA VEICULO IUS 7202 - PEDIDO 1005/14.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 015735 27.11.2014 182327 Dispensada por Limite 1402
1 1,0000 Un PARABRISA VEICULO 330,00 330,00
PARA O VEICULO PRISMA IQM 6259 - PEDIDO 1041/14.
Total do Empenho : 330,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 015157 17.11.2014 182231 Dispensada por Limite 1305
1 1,0000 Un ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO LINHA LEVE 45,00 45,00
2 4,0000 Un BALANCEAMENTO DE RODAS 10,00 40,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCE
AMENTO DE RODAS DO VEICULO IRD 3427 - PEDIDO 1001/14
.
Total do Empenho : 85,00
0 015733 27.11.2014 182333 Dispensada por Limite 1408
1 1,0000 Un ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO LINHA LEVE 60,00 60,00
2 2,0000 Un BALANCEAMENTO DE RODAS 10,00 20,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALIMENTO E BALANCEAME
NTO DA RODAS DO VEICULO MKG 2303 - PEDIDO 1045/14.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6068 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ = 10.414.402/0001-96
0 015040 13.11.2014 15040 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MES O 1.916,23 1.916,23
UTUBRO/2014, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO N° 0
72/2013
Total do Empenho : 1.916,23
0 015894 28.11.2014 15894 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE OUTSOURCING IMPRESSOES MES DE 3.462,40 3.462,40
NOVEMBRO/2014 CONFORME PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO N°
072/2013
Total do Empenho : 3.462,40
Total do Credor .: 5.378,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 014734 06.11.2014 182136 Dispensada por Limite 1210
1 2,0000 Un CADEADO 31,90 63,80
2 4,0000 Kg CORRENTE DE FERRO 17,00 68,00
PARA USO NO SAMU - PEDIDO 981/14.
Total do Empenho : 131,80
Total do Credor .: 131,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2529 BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ = 06.162.003/0001-08
0 014808 07.11.2014 14808 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO 18.325,10 18.325,10
/2014
Total do Empenho : 18.325,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 18.325,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7025 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89
0 014825 10.11.2014 182156 Dispensada por Limite 1230
1 2,0000 Un MAO DE OBRA 150,00 300,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AFERICAO E ACERTO DA
TACOGRAFOS DOS VEICULOS IVR 5604 E IVR 5605 - PEDIDO
988/14
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5166 CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ = 08.405.124/0001-69
0 014807 07.11.2014 14807 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO 17.852,33 17.852,33
/2014
Total do Empenho : 17.852,33
0 014946 11.11.2014 14946 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2014 N 372,40 372,40
A UPA
Total do Empenho : 372,40
Total do Credor .: 18.224,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3207 CARLOS ROBERTO DE VARGAS CPF = 219.685.190-68
0 015803 28.11.2014 15803 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO N 10,00 10,00
O HOSPITAL DOM VICENTE SCHERER EM PORTO ALEGRE-RS, O
NDE BUSCOU PACIENTE MOISES DE ALMEIDA CORREA COM ALT
A MEDICA, DIA 08/11/2014
Total do Empenho : 10,00
0 015804 28.11.2014 15804 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM FLUIDO DE FREIO 6,50 6,50
PARA COMPLETAR RESERVATORIO QUE ESTAVA ABAIXO DO NIV
EL DA AMBULANCIA DUCATO IVR 5589, DIA 12/11/2014
Total do Empenho : 6,50
Total do Credor .: 16,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 014634 04.11.2014 14634 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 8.968,27 8.968,27
DE OUTUBRO/2014 SAUDE
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 798,66 798,66
MES DE OUTUBRO/2014 SAUDE
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 896,83 896,83
AGIARIOS MES DE OUTUBRO/2014 SAUDE
Total do Empenho : 10.663,76
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Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 10.663,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3397 CENTRO DE REAB. PARA DEP. QUIM. SANTA LUZIA LTDA CNPJ = 06.964.543/0001-05
0 014948 11.11.2014 14948 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNACAO DE DEPE 11.160,00 11.160,00
NDENTES QUIMICOS CONFORME NF 058 E 059
Total do Empenho : 11.160,00
Total do Credor .: 11.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 014623 04.11.2014 182093 Dispensada por Limite 1167
1 1,0000 Un Disjuntor trifasico 50 A 65,00 65,00
PARA USO NO CENTRO MEDICO MUNICIPAL. PEDIDO 975/14.
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 015335 21.11.2014 15335 Pregao 71/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS CONFORME ATA F 4.500,00 4.500,00
INAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N°
71/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 4.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5995 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR - SAO JOAO (GLORIA) CNPJ = 88.212.113/0234-95
0 014918 11.11.2014 14918 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPRA DE MEDICACOES UTILIZADAS NA URGENCI 1.682,50 1.682,50
A/EMERGENCIA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA COR
RESPONDENTE A 250 UN DECADRON 2MG 2 AMP. INJETAVEL
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 250 UN DECADRON 4MG 1X2,5ML 2.080,00 2.080,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 500 UN PLASIL 2ML AMPOLAS 580,00 580,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 500 UN NOVALGINA 2ML AMPOLAS 845,00 845,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 60 UN VOLTAREN 75MG 5X3ML INJETAVEL 628,00 628,00
Total do Empenho : 5.815,50
Total do Credor .: 5.815,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7071 COMERCIO VAREJISTA IG EMBALAGENS CNPJ = 17.221.753/0001-20
0 014689 05.11.2014 14689 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 90.000 SACOLAS PLASTICAS 25X3 1.611,00 1.611,00
5 C/ 1.000 A R$17,90 PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 80.000 SACOLAS PLASTICAS 38X4 2.640,00 2.640,00
8 C/ 1.000 A R$33,00 PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 2.000 SACOLAS PLASTICAS 60X75 224,00 224,00
X3 C/ 1.000 A R$112,00 PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 20.000 SACOLAS DE PAPEL 35X18 440,00 440,00
KRAFT PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Total do Empenho : 4.915,00
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.915,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 014708 05.11.2014 14708 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO SERVICO DE PUBLICIDADE CONFORME 1.759,30 1.759,30
OFICIO 348164 DESCRITO NFSC 115257
Total do Empenho : 1.759,30
Total do Credor .: 1.759,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 014712 06.11.2014 14712 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CARLOS CHAGAS, 39,12 39,12
155 CH US N° 1289782-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA DEPUTADO BRITO 60,00 60,00
VELHO, 3 UBS MUNICIPAL N° 2017767-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA FRANCIOSI, 78,56 78,56
829 UBS MUNICIPAL N° 1766386-5
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA TAQUARI, 70 UB 34,48 34,48
S MUNICIPAL N° 1394719-2
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VITORIA QUINTE 48,40 48,40
LA LY, 500 UBS MUNICIPAL N° 2232404-6
Total do Empenho : 260,56
0 014860 10.11.2014 14860 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 206,64 206,64
IROS, 1800 - N° 1394748-6
Total do Empenho : 206,64
0 014987 12.11.2014 14987 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JULIO DE CASTI 55,36 55,36
LHOS, 930 UBS MUNICIPAL N° 1394746-0
Total do Empenho : 55,36
0 015192 18.11.2014 15192 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 479,09 479,09
1090 UPA N° 2231969-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 64,64 64,64
IROS, 2700 UBS MUNICIPAL N° 2134228-8
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FABRICIO TELES 69,28 69,28
DE FARIAS, 47 SAUDE MENTAL N° 1396592-1
Total do Empenho : 613,01
0 015883 28.11.2014 15882 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REFERENTE A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FREI GET 46,08 46,08
ULIO 110 UBSJPAMPAS N°2231967-0
2 1,0000 VLR REFERENTE A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RUI BARB 57,68 57,68
OSA 471 USB BORGES N°2286310-9
Total do Empenho : 103,76
0 015918 28.11.2014 15918 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MAL DUTRA, 441 43,76 43,76
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Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
UBS MUNICIPAL N° 2010275-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIA TEIXEI 34,48 34,48
RA BORGES, 332 UBS MUNICIPAL N° 1394737-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALIPIO RAMIRO 53,04 53,04
PORTO, 145 UBS MUNICIPAL N° 1394724-9
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA REINALDO BARIS 55,36 55,36
ON, 195 UBS MUNICIPAL N° 1394727-3
Total do Empenho : 186,64
0 015924 28.11.2014 15924 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CARLOS CHAGAS, 46,89 46,89
55 CH US N° 1289782-5
Total do Empenho : 46,89
Total do Credor .: 1.472,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6536 CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0001-51
0 014740 06.11.2014 14740 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 1.162,50 1.162,50
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 462: 250 OMEPRAZOL
40MG INJETAVEL FRASCO AMPOLA A R$4,65
2 1,0000 ITEM 485: 75 SULFATO DE MORFINA 10MG/ML AMPOLA 1ML A 123,75 123,75
R$1,65
Total do Empenho : 1.286,25
Total do Credor .: 1.286,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 628 CSM ACESSORIOS - NAO UTILIZAR ESTE CREDOR CNPJ = 04.769.813/0001-00
0 014624 04.11.2014 182092 Dispensada por Limite 1166
1 1,0000 Un MACA DE LONA COM CINTA 150,00 150,00
PARA A AQUISICAO DE UMA MACA DE LONA COM CINTA PARA
A REMOCAP DE PACIENTES PELO SAMU. PEDIDO 974/14.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6623 DANIELA KELLY SAUERESSING GONCALVES CPF = 039.026.430-05
0 014983 12.11.2014 14983 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA AUTORA NO VALO 16,80 16,80
R DE R$8,40 E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA SUA ACOMPA
NHANTE MARISTELA SAUERESSIG GONCALVES NO VALOR DE R$
8,40 PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS
, EM PORTO ALEGRE-RS
Total do Empenho : 16,80
Total do Credor .: 16,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 015303 20.11.2014 182285 Dispensada por Limite 1359
1 4,0000 Un MOUSE USB 20,00 80,00
PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E CENTRO MEDICO. PEDI
DO 1029/14.
Total do Empenho : 80,00
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA - Vacaria CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 015345 21.11.2014 182290 Dispensada por Limite 1365
1 10,0000 Un TINTA COLOR JET PRETO FOSCO 13,50 135,00
2 5,0000 Un TINTA COLOR JET PRATA METALICO 23,25 116,25
3 5,0000 Un TINTA COLOR JET AZUL 13,50 67,50
4 5,0000 Un TINTA COLOR JET AMARELO 13,50 67,50
5 5,0000 Un TINTA COLOR JET LARANJA 13,50 67,50
6 5,0000 Un TINTA COLOR JET VERDE 13,50 67,50
7 5,0000 Un TINTA SPRAY BRANCA 13,50 67,50
8 5,0000 Un TINTA COLOR JET VERMELHO 13,50 67,50
9 5,0000 Un TINTA SPRAY ROSA 13,50 67,50
10 3,0000 Un LAR RAZ 900ML 11,00 33,00
11 2,0000 Un MULTI ESTOPA 400GR 4,24 8,48
MATERIAL UTILIZADO PARA A OFICINA DE GRAFITE NO DIA
27/11/14 - ACAO SOCIAL NA CASA DO POVO - PROGRAMA
ARTICULADOR JOVEM - PEDIDO 1033/14.
Total do Empenho : 765,23
Total do Credor .: 765,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 014738 06.11.2014 14738 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 300,00 300,00
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 79: 750 SAIS PARA
REIDRATACAO ORAL ENVELOPE C/ 27,9G A R$0,40
2 1,0000 ITEM 121: 30000 TARTARATO DE METOPROLOL 100MG CP A R 3.900,00 3.900,00
$0,13
Total do Empenho : 4.200,00
0 014739 06.11.2014 14739 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 2.456,80 2.456,80
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 479: 1480 SORO FIS
IOLOGICO 0,9% FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 250ML
A R$1,66
Total do Empenho : 2.456,80
Total do Credor .: 6.656,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 014629 04.11.2014 14629 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 100 CAIXAS COM 200 UN DE LANC 7.000,00 7.000,00
ETAS PARA PUNCAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANC
A PARA O GRUPO DE CONTROLE DE DIABETES MELLITUS CONF
ORME MEMORANDO 1771/2014
Total do Empenho : 7.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 015311 20.11.2014 15311 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - SP - S 2.417,45 2.417,45
AUDE PUBLICA DESCRITO NF 53.017
Total do Empenho : 2.417,45
0 015313 20.11.2014 15313 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AF - A 878,04 878,04
DMINISTRACAO DE FROTAS DESCRITO NF 53.016
Total do Empenho : 878,04
Total do Credor .: 3.295,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 E.R.B. SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 014622 04.11.2014 182094 Dispensada por Limite 1168
1 1,0000 Un SERVICO DE TRANSPORTE DE VEICULO 60,00 60,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GUINCHO NO TRANSPORTE
DO VEICULO IRX 3428 -S10 DA UPA ATE O LOCAL DO LEI
LAO. PEDIDO 973/14.
Total do Empenho : 60,00
0 014672 05.11.2014 182117 Dispensada por Limite 1191
1 1,0000 Un SERVICO DE TRANSPORTE DE VEICULO 60,00 60,00
PARA PAGAMENTO DE GUINCHO NO TRANSPORTE DO VEICULO I
RD 3427 ATE A AUTO PECAS PAGNO PARA CONSERTO. PEDIDO
979/14.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 014780 07.11.2014 14780 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSERTO DE MAMOMETRO CONFORME NF 2472 90,72 90,72
Total do Empenho : 90,72
Total do Credor .: 90,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6594 ESPACO DA ARTE CNPJ = 07.626.828/0001-07
0 014931 11.11.2014 14931 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A WORKSHOP "TEATRO COMUNITARIO" COM 04 HORAS 1.900,00 1.900,00
DE DURACAO COM GRUPOS DE 20 PESSOAS, SENDO 01 HORA
PARA CADA GRUPO, AS OFICINAS SERAO MINISTRADAS POR R
AQUEL BACKES E DIONES LEINDENS, DIA 24 DE NOVEMBRO,
SEGUNDA-FEIRA DAS 13H30 AS 17H30 - PROGRAMA ARTICULA
DOR JOVEM
Total do Empenho : 1.900,00
Total do Credor .: 1.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 015913 28.11.2014 15913 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO CAMPANHA DE PREVENCAO DST/AIDS, 1.200,00 1.200,00
VEICULACAO NA MIDIA ATRAVES DE SPOTS, RADIO FATIMA/
AM E MAIS NOVA/FM, MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014
- SAE SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 015912 28.11.2014 15912 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO CAMPANHA DE PREVENCAO DST/AIDS, 500,00 500,00
VEICULACAO NA MIDIA ATRAVES DE SPOTS MES DE REFEREN
CIA: DEZEMBRO/2014 - SAE SERVICO DE ASSISTENCIA ESPE
CIALIZADA
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6634 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PUBLICA CNPJ = 13.970.583/0001-25
0 014798 07.11.2014 14798 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 02 GUIAS REFERENTE AOS HONORA 629,32 629,32
RIOS ADOCATICIOS DEVIDOS AO FADEP NAS ACOES ORDINARI
AS (MEDICAMENTOS) N° 038/1.13.0003085-4 A R$310,37 E
N° 038/1.1.0000789-1 A R$318,95
Total do Empenho : 629,32
0 014859 10.11.2014 14859 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A HONORARIOS D 114,46 114,46
EVIDOS AO FADEP NA ACAO ORDINARIA (MEDICAMENTOS): 03
8/1.12.0003797-0
Total do Empenho : 114,46
0 014962 11.11.2014 14962 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 02 GUIAS REFERENTE AOS HONORA 303,54 303,54
RIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS AO FADEP NAS ACOES ORDINAR
IAS (MEDICAMENTOS), PROCESSO N° 038/1.13.0000045-9 E
PROCESSO N° 038/1.13.0000132-3 AMBOS DE R$151,77
Total do Empenho : 303,54
0 015321 21.11.2014 15321 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AOS HONORARIOS 252,88 252,88
DEVIDOS AO FADEP NA ACAO ORDINARIA (MEDICAMENTOS) N
° 038/1.13.0002381-5
Total do Empenho : 252,88
0 015331 21.11.2014 15331 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AOS HONORARIOS 320,97 320,97
DEVIDOS AO FADEP NA ACAO ORDINARIA (MEDICAMENTOS) 0
38/1.13.0002548-6
Total do Empenho : 320,97
0 015692 26.11.2014 15692 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AOS HONORARIOS 252,86 252,86
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6634 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PUBLICA CNPJ = 13.970.583/0001-25
DEVIDOS AO FADEP NA ACAO ORDINARIA (MEDICAMENTOS) 0
38/1.13.0000876-0
Total do Empenho : 252,86
0 015709 26.11.2014 15709 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AOS HONORARIOS 415,94 415,94
ADVOCATICIOS DEVIDOS AO FADEP NA ACAO ORDINARIA (ME
DICAMENTOS) N° 038/1.12.0003844-6
Total do Empenho : 415,94
Total do Credor .: 2.289,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4379 GIANE MACIEL SAADI CPF = 903.588.720-49
0 015126 17.11.2014 15126 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 28,50 28,50
GEM A GUAPORE, DIA 17/10/2014, ONDE PARTICIPOU REUNI
AO POLIO E SEGUIMENTO SARAMPO
Total do Empenho : 28,50
Total do Credor .: 28,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 014671 05.11.2014 182118 Dispensada por Limite 1192
1 30,0000 Un CANO 25 MM PVC MARROM 2,15 64,50
2 1,0000 rl ARAME GALVANIZADO ROLO 11,60 11,60
PARA USO NA VIGILANCIA EM SAUDE. PEDIDO 978/14.
Total do Empenho : 76,10
Total do Credor .: 76,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 014736 06.11.2014 14736 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E MEDIA COMP 509.026,98 509.026,98
LEXIDADE AMBULATORIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2
014
Total do Empenho : 509.026,98
0 014737 06.11.2014 14737 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE HEMODIALISE REALIZADOS 193.190,13 193.190,13
NO MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 193.190,13
0 014932 11.11.2014 14932 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E MEDIA COMP 509.026,98 509.026,98
LEXIDADE AMBULATORIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20
14
Total do Empenho : 509.026,98
0 015042 13.11.2014 15042 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE DO INCENTIVO MUNICIPAL CONTRATO 15 466.000,00 466.000,00
0/2013, COMPETENCIA OUTUBRO/2014
Total do Empenho : 466.000,00
0 015066 14.11.2014 15066 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
1 1,0000 VLR REF AO REPASSE DO INCENTIVO CUSTEIO DE SERVICOS 62.682,67 62.682,67
HABILITADOS, PORTARIA 139/2014, NF 80702, MES DE COM
PETENCIA OUTUBRO/2014
Total do Empenho : 62.682,67
0 015067 14.11.2014 15067 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO REPASSE DO INCENTIVO SAMU, PORTARIA 139/2 61.250,00 61.250,00
014, NF 80701, MES DE COMPETENCIA OUTUBRO/2014
Total do Empenho : 61.250,00
0 015108 17.11.2014 15108 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE HEMODIALISE REALIZADOS 190.107,93 190.107,93
NO MES DE SETEMBRO/2014, NF 80723
Total do Empenho : 190.107,93
0 015109 17.11.2014 15109 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORI 7.543,00 7.543,00
ZADAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2014, NF 80724
Total do Empenho : 7.543,00
0 015110 17.11.2014 15110 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS 8.280,00 8.280,00
NO MES DE SETEMBRO/2014, NF 80722
Total do Empenho : 8.280,00
0 015111 17.11.2014 15111 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REFEICOES PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRO 997,00 997,00
NTO ATENDIMENTO - UPA E LAVANDERIA, NF 80742 E 80744
, MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2014
Total do Empenho : 997,00
0 015711 26.11.2014 15710 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO REPASSE DO INCENTIVO MUNICIPAL CONTRATO 1 466.000,00 466.000,00
50/2013, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 466.000,00
0 015827 28.11.2014 15827 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E MEDIA COMP 509.026,98 509.026,98
LEXIDADE AMBULATORIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2
014
Total do Empenho : 509.026,98
Total do Credor .: 2.983.131,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 015837 28.11.2014 182358 Dispensada por Limite 1433
1 2,0000 Un AMORTECEDORES 75,00 150,00
2 1,0000 Un MACANETA DO VIDRO DE VEICULO 10,00 10,00
PARA O VEICULO AMBULANCIA IOY 3016- PEDIDO 1046/14.
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 014654 04.11.2014 182091 Dispensada por Limite 1165
1 4,0000 Un CAIXAS BOX 20 LITROS 25,00 100,00
2 2,0000 Un CAIXAS BOX 10 LITROS 17,60 35,20
PARA USO DO CAPS INTERIOR. PEDIDO 961/14.
Total do Empenho : 135,20
Total do Credor .: 135,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7080 INMETRO CNPJ = 00.662.270/0009-15
0 014831 10.11.2014 182152 Dispensada por Limite 1226
1 1,0000 ser PAGAMENTO TAXA INMETRO 2.763,60 2.763,60
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AFERICAO DOS EQUIPAME
NTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO IMPERIAL/FRANCIOSI, BO
RGES, JARDIM AMERICA, MONTE CLARO, BARCELOS E CENTRO
DE SAUDE, CFE, PEDIDO 986/14.
Total do Empenho : 2.763,60
0 014927 11.11.2014 182170 Dispensada por Limite 1244
1 1,0000 ser PAGAMENTO TAXA INMETRO 298,40 298,40
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AFERICAO DE EQUIPAMEN
TO DA UNIDADE DE SAUDE DO SOBOPA. PEDIDO 993/14.
Total do Empenho : 298,40
0 015257 20.11.2014 182259 Dispensada por Limite 1333
1 1,0000 ser PAGAMENTO TAXA INMETRO 993,20 993,20
PARA PAGAMENTO DA AFERICAO DE APARELHOS DA UPA E CEN
TRO DE ESPECIALIDADES. PEDIDO 1027/14.
Total do Empenho : 993,20
0 015734 27.11.2014 182326 Dispensada por Limite 1401
1 1,0000 ser PAGAMENTO TAXA INMETRO 347,00 347,00
PARA PAGAMENTO DE AFERICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENT
OS DAS UNIDADES DE SAUDE DO JARDIM DOS PAMPAS E SAMU
. PEDIDO 1039/14.
Total do Empenho : 347,00
Total do Credor .: 4.402,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 015249 20.11.2014 182265 Dispensada por Limite 1339
1 6,0000 Un SUPORTE DE LAMPADA 5,20 31,20
2 10,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 45W 35,50 355,00
PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE. PEDIDO 996/14.
Total do Empenho : 386,20
0 015250 20.11.2014 182266 Dispensada por Limite 1340
1 50,0000 m Mangueira de Jardim 2,30 115,00
PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE PARA LIMPEZA. PEDIDO
1007/14
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 501,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MARIA M. ROS CNPJ = 19.606.968/0001-94
0 014653 04.11.2014 182096 Dispensada por Limite 1170
1 1,0000 Un DISJUNTOR 40 AMPERES 16,00 16,00
2 1,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 319,00 319,00
3 3,0000 Un SUPORTE DE LAMPADA 6,00 18,00
4 1,0000 Un ROLO DE FIO PARA CORTADOR DE GRAMA 97,00 97,00
PARA A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO BORGES. PEDIDO 972
/14.
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6686 INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA - IBRASC CNPJ = 06.253.542/0001-52
0 015798 28.11.2014 15798 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO TERMO DE PARCERIA 01/2014, NF N° 1108, ME 232.093,26 232.093,26
S DE REFERENCIA NOVEMBRO/2014
Total do Empenho : 232.093,26
Total do Credor .: 232.093,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5523 IRMAOS GRANETTO & CIA LTDA - PAMPA HOTEL CNPJ = 13.588.775/0001-71
0 015218 19.11.2014 15218 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 05 PERNOITES PARA GISELE VICENTE DA SILVA, 720,00 720,00
APOIADORA INSTITUCIONAL DA REDE PSICOSSOCIAL-ATENCA
O BASICA, NOS DIAS 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 720,00
0 015412 25.11.2014 15411 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PERNOITE PARA 05 PESSOAS DO GRUPO SUSPIRO 340,00 340,00
QUE VEM PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCACAO PERMANENT
E NO DIA 27/11/2014 QUE IRAO TRABALHAR CENAS DO COTI
DIANO DE TRABALHO, ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO, 01 APT
O DOBLE R$160,00 E 01 APTO TRIPLO A R$180,00
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 1.060,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1595 ISAURA PONTEL DE CAMARGO - ME CNPJ = 94.581.030/0001-82
0 015245 20.11.2014 182247 Dispensada por Limite 1321
1 1,0000 Un LANCHES 260,00 260,00
PARA A AQUISICAO DE LANCHES PARA 40 PESSOAS QUE IRAO
PARTICIPAR DO TEATRO COMUNITARIO NO DIA 24/11/14, D
OM ORLANDO DOTTI. PEDIDO 1024/14.
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 015153 17.11.2014 182223 Dispensada por Limite 1297
1 15,0000 Un CARIMBO DE MADEIRA 13,00 195,00
PARA A AQUISICAO DE 15 CARIMBOS NA MADEIRA PARA SALA
DE VACINA, VIGILANCAI EM SAUDE, PEDIDO 1008/14.
Total do Empenho : 195,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
0 015018 12.11.2014 182171 Dispensada por Limite 1245
1 2,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 30,00 60,00
PARA SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA. PED
IDO 991/14.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7087 JACQUES BRIAO MOREIRA - ME - LITORAL MEDI CNPJ = 18.941.818/0001-74
0 015046 13.11.2014 15046 Pregao 67/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E INFANTI 64.368,00 64.368,00
S CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL
N° 67/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01 NO VALOR R$4.7
52,00; LOTE 02 VALOR R$17.280,00; LOTE 03 VALOR R$34
.560,00; LOTE 04 VALOR R$7.776,00
Total do Empenho : 64.368,00
Total do Credor .: 64.368,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 015329 21.11.2014 15329 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTORA NO VAL 1.485,00 1.485,00
OR DE R$742,50 E 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA SUA AC
OMPANHANTE A SENHORA MARIA GELCI DOS SANTOS SILVA NO
VALOR DE R$742,50, PARA TRATAMENTO MEDICO
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5388 JOSE CARNIEL - LAVAGEM DO BEPI CNPJ = 93.083.277/0001-06
0 014826 10.11.2014 182157 Dispensada por Limite 1231
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 970,00 970,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS
IVR 5605, INY 2902, IRD 3427, IVR 5904, IVP 6160, IN
L 6974, IOP 9094, IVP 8971, IMY 4869, IUS 7246, IQM
6259, IVP 6170, ITC 4022, IPS 0746 E IUR 3534. PEDID
O 989/14.
Total do Empenho : 970,00
Total do Credor .: 970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
0 014741 06.11.2014 14741 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 127,20 127,20
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 64: 600 METOCLOPRA
MIDA 10MG/2ML INJ AMP. A R$0,212
Total do Empenho : 127,20
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
0 014742 06.11.2014 14742 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 630,00 630,00
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 425: 3000 CLORIDRA
TO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA 1ML A R$0,21
Total do Empenho : 630,00
0 015228 19.11.2014 15228 Concorrencia 21/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CON 2.692,10 2.692,10
FORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N
° 21/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 68,73,82,83,84,86
,89 E 90
Total do Empenho : 2.692,10
0 015229 19.11.2014 15229 Concorrencia 21/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CON 11.651,06 11.651,06
FORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N
° 21/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 09,12,13,14,17,18
,24,28,29,31,32,36 E 47
Total do Empenho : 11.651,06
Total do Credor .: 15.100,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5083 LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 014806 07.11.2014 14806 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO 14.672,00 14.672,00
/2014
Total do Empenho : 14.672,00
Total do Credor .: 14.672,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 859 LINHA MEDICA EQUIP.PARA MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90
0 014930 11.11.2014 14930 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO N 1.100,00 1.100,00
AS UNIDADES DE SAUDE PARA REALIZACAO DE PEQUENOS PRO
CEDIMENTOS - ATENCAO BASICA CORRESPONDENTE A 55 TESO
URAS MAYO STILLE CURVA 15CM A R$20,00
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 014928 11.11.2014 182169 Dispensada por Limite 1243
1 1,0000 Un FOGAREIRO ALTA PRESSAO 115,00 115,00
PARA AQUISICAO DE 01 FOGAREIRO ALTA PRESSAO , PARA U
SO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. PEDIDO 990/14.
Total do Empenho : 115,00
0 015168 18.11.2014 182249 Dispensada por Limite 1323
1 1,0000 Un CONSERTO DE AQUECEDORES 215,00 215,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE 06 ESTUFA
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Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
S, PARA AS UNIDADES DE SAUDE. PEDIDO 1015/14.
Total do Empenho : 215,00
0 015169 18.11.2014 182248 Dispensada por Limite 1322
1 1,0000 Un SUPORTE DE LAMPADA 11,00 11,00
2 1,0000 Un FECHADURA PORTA 317,00 317,00
3 1,0000 Un Pilhas palitos AAA alcalinas 24,00 24,00
4 1,0000 Pct Pilhas Alcalinas AA, pct com 04 und.. 48,00 48,00
5 1,0000 Un TORNEIRA DE METAL 33,00 33,00
6 1,0000 Un MACANETA 68,00 68,00
7 1,0000 Un MIOLO DE FECHADURA 15,00 15,00
8 1,0000 Un CILINDRO 140,00 140,00
9 1,0000 Un COPIAS DE CHAVES 86,00 86,00
10 1,0000 Un Pilhas Alcalinas AA, pacote com no minimo duas. 24,00 24,00
11 1,0000 Un VALVULAS 8,00 8,00
12 1,0000 Un T 34,00 34,00
13 1,0000 Un LAMPADA 22,00 22,00
14 1,0000 m SIFAO SANFONADO 20,00 20,00
15 1,0000 Un BUCHA 2,50 2,50
PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE. PEDIDO 1015/14.
Total do Empenho : 852,50
0 015306 20.11.2014 182282 Dispensada por Limite 1356
1 3,0000 Un COPIAS DE CHAVES 10,00 30,00
PARA PAGAMENTO DE COPIAS DE CHAVE PARA ESF DO INTERI
OR. PEDIDO 1030/14.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.212,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 015147 17.11.2014 182221 Dispensada por Limite 1295
1 35,0000 Un CONSERTO DE PNEU 10,00 350,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS PA
RA OS VEICULOS INL 6974, MIY 4869, IVP 7124, IOY 301
6, IPS 0746, IOP 9094, MKG 2303, IVP 8977, IUR 3534,
IVP 8977, IRD 5427, IQM 6259, IRD 3427. PEDIDO 1011
/14.
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6843 MARCELO BOECHEL - ME CNPJ = 19.003.192/0001-18
0 015729 27.11.2014 182329 Dispensada por Limite 1404
1 2,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 85,00 170,00
2 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 55,00 55,00
3 2,0000 Un BUCHA 35,00 70,00
4 2,0000 Un COXIN TRASEIRO 60,00 120,00
5 2,0000 Un PINCA 15,00 30,00
PARA MANUTENCAO DO VEICULO IOY 3016 - PEDIDO 1042/14
.
Total do Empenho : 445,00
0 015730 27.11.2014 182330 Dispensada por Limite 1405
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6843 MARCELO BOECHEL - ME CNPJ = 19.003.192/0001-18
1 1,0000 Un SOLDA COLETOR 100,00 100,00
2 1,0000 ser GEOMETRIA 40,00 40,00
PARA PARAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA COLETOR E GEO
METRIA PARA VEICULO IOY 3016 - PEDIDO 1042 -
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 585,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3708 MARCIO TRAMONTINA CPF = 814.336.700-20
0 014979 12.11.2014 14979 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 31,00 31,00
GEM A CURITIBA-PR, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO REGIO
NAL DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA, DIAS 29 E 30 D
E OUTUBRO DE 2014
Total do Empenho : 31,00
0 014980 12.11.2014 14980 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM VIAGEM 95,75 95,75
A CURITIBA-PR, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO REGIONAL
DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA, DIAS 29 E 30 DE O
UTUBRO DE 2014
Total do Empenho : 95,75
Total do Credor .: 126,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7120 MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP CNPJ = 06.941.912/0001-44
0 015336 21.11.2014 15336 Tomada de Precos 31/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 11.882,00 11.882,00
DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO DE CAIXAS D
'AGUA CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRE
COS N° 31/2014 VENCEDORA DO CERTAME
Total do Empenho : 11.882,00
Total do Credor .: 11.882,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 015156 17.11.2014 182230 Dispensada por Limite 1304
1 1,0000 Un EXTINTOR VEICULO 1KG 60,00 60,00
PARA O VEICULO IOY 3016 - PEDIDO 1000/14.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1037 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - EPP CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 015041 13.11.2014 15041 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS ATENC 80,00 80,00
AO BASICA EM SAUDE A R$40,00 CADA
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 015047 13.11.2014 15047 Pregao 67/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E INFANTI 7.707,28 7.707,28
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
S CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL
N° 67/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 05 NO VALOR R$5.8
80,00; LOTE 06 VALOR R$832,44; LOTE 07 VALOR R$654,6
4; LOTE 08 VALOR R$340,20
Total do Empenho : 7.707,28
Total do Credor .: 7.707,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5165 MARTINS MARQUES LABORATORIO LTDA - LABOR VITAL CNPJ = 10.404.497/0001-67
0 014805 07.11.2014 14805 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2014 11.093,70 11.093,70
Total do Empenho : 11.093,70
Total do Credor .: 11.093,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6384 MECANICA NATHAN LTDA CNPJ = 11.151.290/0001-90
0 014584 03.11.2014 182082 Dispensada por Limite 1156
1 1,0000 Un KIT EMBREAGEM 270,00 270,00
2 1,0000 Un CABO EMBREAGEM 58,00 58,00
3 1,0000 Un RETENTOR DO VIRABREQUIM 48,00 48,00
4 1,0000 jog JOGO CABOS VELA 126,00 126,00
5 1,0000 Un VELA DE IGNICAO 78,00 78,00
6 1,0000 Un FILTRO DE AR 30,00 30,00
PARA REPAROS NO VEICULO IQM 6259 - PEDIDO 966-14.
Total do Empenho : 610,00
0 014585 03.11.2014 182083 Dispensada por Limite 1157
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 350,00 350,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA
DE PECAS DO VEICULO IQM 6259 - PEDIDO 966/14.
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 014582 03.11.2014 182080 Dispensada por Limite 1154
1 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 65,00 65,00
2 2,0000 Un BUCHA 5,00 10,00
3 4,0000 Un PARAFUSOS 2,00 8,00
4 4,0000 Un ARRUELAS 1,00 4,00
PARA A REPAROS NOS VEICULOS PLACAS IUR 3534, MKG 230
3, IRD 3427 E IOP 9094 - PEDIDO 967/14.
Total do Empenho : 87,00
0 014583 03.11.2014 182081 Dispensada por Limite 1155
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 350,00 350,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA
DE FECHADURA, TROCAR FILTRO, OLEO E PASTILHAS DOS VE
ICULOS IUR 3534, MKG 2303, IRD 3427 E IOP 9094. PEDI
DO 967/14.
Total do Empenho : 350,00
0 015154 17.11.2014 182228 Dispensada por Limite 1302
1 1,0000 Un MANGUEIRA AGUA + FREIO 204,00 204,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
2 3,0000 Un BRACADEIRAS 5,00 15,00
3 1,0000 Un Tubo cola para pecas de veiculos 12,00 12,00
4 1,0000 Un BOMBA D'AGUA 156,00 156,00
PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IOP 9094 - PEDIDO 100
3/14.
Total do Empenho : 387,00
0 015155 17.11.2014 182229 Dispensada por Limite 1303
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 160,00 160,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA TROCA BOMBA DAGUA D
O VEICULO IOP 9094 - PEDIDO 1003/14.
Total do Empenho : 160,00
0 015304 20.11.2014 182283 Dispensada por Limite 1357
1 1,0000 Un VELOCIMETRO 42,00 42,00
PARA O VEICULO PLACA ILT 9221 - PEDIDO 1031/14.
Total do Empenho : 42,00
0 015305 20.11.2014 182284 Dispensada por Limite 1358
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 55,00 55,00
PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA TROCA DE OLEO E VEL
OCIMETRO, VEICULO KOMBI ILT 9221 - PEDIDO 1031/14.
Total do Empenho : 55,00
0 015307 20.11.2014 182280 Dispensada por Limite 1354
1 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 198,00 198,00
PARA VEICULO IVR 5589 - PEDIDO 1028/14.
Total do Empenho : 198,00
0 015308 20.11.2014 182281 Dispensada por Limite 1355
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 50,00 50,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA TROCA DE UM JOGO PA
STILHAS PARA VEICULO IVR 5589. PEDIDO 1028/14.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 1.329,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6883 MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0001-17
0 014947 11.11.2014 14947 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 40 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZA 10.750,00 10.750,00
DOS NO MES DE OUTUBRO/2014
Total do Empenho : 10.750,00
Total do Credor .: 10.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 014776 06.11.2014 14776 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 09 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA 495,90 495,90
S NO MES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 495,90
0 014777 06.11.2014 14777 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 02 BIOPSIAS DE PROSTATA REALIZADAS NO MES 480,36 480,36
DE SETEMBO/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
Total do Empenho : 480,36
0 014778 07.11.2014 14778 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 87 EXAMES DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS NO MES 3.915,00 3.915,00
DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 3.915,00
Total do Credor .: 4.891,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1098 MUSTAFA GERRAH & CIA CNPJ = 98.514.284/0001-39
0 015173 18.11.2014 182245 Dispensada por Limite 1319
1 8,0000 Un TECIDO EM METRO 100% ALGODAO 6,50 52,00
PARA A UTILIZACAO PELOS VISITANTES DO PIM, ATIVIDADE
S NATALINAS COM AS FAMILIAS. PEDIDO 1014/14.
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 014933 11.11.2014 14933 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ANALISE DE 718 LAMINAS DE EXAMES CITOPATOL 4.767,52 4.767,52
OGICOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2014
Total do Empenho : 4.767,52
0 015282 20.11.2014 15282 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS NO ME 946,50 946,50
S DE OUTUBRO/2014
Total do Empenho : 946,50
Total do Credor .: 5.714,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 014746 06.11.2014 14746 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32312615 PIM 45,22 45,22
Total do Empenho : 45,22
0 014751 06.11.2014 14751 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316470 FARMACIA 202,13 202,13
POPULAR
Total do Empenho : 202,13
0 014820 10.11.2014 14820 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE POSTO CSU - 3231.6433 42,03 42,03
2 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE POSTO DA BORGES 42,03 42,03
3 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE POSTO DA JULIO - AMBULA 147,44 147,44
TORIO - 3231.6473
4 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE POSTO COHAB - 3231.6474 42,03 42,03
5 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE POSTO SOBOPA - 3231.647 42,03 42,03
6
6 1,0000 1 VLR RERF DESPESA COM TELEFONE POSTO KENNEDY - 3231.6 42,03 42,03
479
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
7 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE POSTO KM 04 - 3231.6446 42,03 42,03
8 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE POSTO DA JULIO - 3231.6 42,03 42,03
440
9 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE VIGILANCIA EM SAUDE - 3 374,88 374,88
231.6454
10 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE UPA - 3231.6443 595,51 595,51
11 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE POSTO DE SAUDE - BARCEL 42,03 42,03
OS - 3231.6407
12 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE POSTO MONTE CLARO - 323 42,63 42,63
1.6811
13 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE POSTO DE SAUDE JARDIM A 59,61 59,61
MERICA - 3232.7398
14 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE POSTO DE SAUDE JARDIM D 42,03 42,03
OS PAMPAS - 3232.3672
15 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CENTRO DE ESPECIALIDADE 42,03 42,03
S - 3231.6435
16 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CENTRO DE ESPECIALIDADE 231,49 231,49
S - 3231.5445
17 1,0000 1 VLR RERF DESPESA COM TELEFONE POSTOD A JULIO - LABOR 42,03 42,03
ATORIO - 3232.3551
Total do Empenho : 1.913,89
0 014821 10.11.2014 14821 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CMM FARMACIA - 3231.644 42,03 42,03
7
2 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CMM VIGILANCIA SANITARI 42,03 42,03
A - 3231.6450
3 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CMM VIGILANCIA AMBIENTA 42,03 42,03
L - 3231.6451
4 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CMM FARMACIA - 3231.645 91,65 91,65
5
5 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CMM LAUDO - 3231.6459 63,83 63,83
6 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CMM LAUDO - 3231.6460 198,58 198,58
7 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CMM FAX - 3231.6462 50,05 50,05
8 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CMM ADMINISTRACAO - 323 64,55 64,55
1.6464
9 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CMM REMOCOES - 3231.646 585,40 585,40
5
10 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CMM RECEPCAO - 3231.646 84,67 84,67
6
11 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CMM REMOCOES - 3231.646 148,20 148,20
7
12 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CMM INFORMACOES - 3231. 185,55 185,55
5431
13 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CMM RECEPCAO - 3231.643 400,51 400,51
0
14 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CMM ELETRICISTA - 3231. 42,03 42,03
6444
15 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CMM ALMOXARIFADO - 3231 42,03 42,03
.6439
16 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CMM RECEPCAO - 3231.152 42,03 42,03
2
17 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CMM ADMINISTRACAO - 323 248,55 248,55
1.6524
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Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
18 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CMM PSICO CUCA LEGAL - 193,24 193,24
3231.6468
19 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CMM CLINICA PEDIATRIA - 42,03 42,03
3231.6610
20 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CMM CONSULTORIO DENTARI 42,03 42,03
O - 3231.6441
Total do Empenho : 2.651,02
0 015269 20.11.2014 15269 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316570 FARMACIA 85,66 85,66
POPULAR
Total do Empenho : 85,66
Total do Credor .: 4.897,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1480 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS LTDA CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 014731 06.11.2014 14731 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE LANCHES PARA 50 SERVIDORES QU 1.770,00 1.770,00
E IRAO TRABALHAR NA 35a CAMPANHA NACIONAL DE VACINAC
AO NOS DIAS 08 E 22 DE NOVEMBRO CORRESPONDENTE A 50
SANDUICHES DE FRIOS; 50 SANDUICHES DE FRANGO; 100 PE
DACOS DE PIZZA DE ATUM; 100 PEDACOS DE ROCAMBOLE; 10
0 CANUDOS DOCES E 40 REFRIGERANTE 02 LITROS
Total do Empenho : 1.770,00
Total do Credor .: 1.770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7085 PAMELA SILVA DOS SANTOS OUTROS = 99999999999
0 014984 12.11.2014 14984 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTORA NO VAL 1.485,00 1.485,00
OR DE R$742,50 E 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA SUA AC
OMPANHANTE PATRICIA DE FATIMA AMBROSINA DA SILVA SAN
TOS NO VALOR DE R$742,50 PARA TRATAMENTO MEDICO NO H
OSPITAL DAS CLINICAS, EM PORTO ALEGRE-RS
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 014830 10.11.2014 182154 Dispensada por Limite 1228
1 60,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 12,00 720,00
2 12,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 15 W 12,50 150,00
3 50,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 4,50 225,00
4 10,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO , 6,50 65,00
5 4,0000 Un BASE PARA RELE 9,50 38,00
6 4,0000 Un Cinto 1 pontas 28,00 112,00
7 20,0000 m FIO FLEX 1.5 0,90 18,00
8 10,0000 Un LUMINARIA DE EMERGENCIA 48,00 480,00
9 1,0000 Un PORTA CADEADO 3,80 3,80
10 50,0000 Un Rebites 0,20 10,00
PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - U
PA - PEDIDO 985/14.
Total do Empenho : 1.821,80
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Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.821,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 014700 05.11.2014 14700 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A CUSTAS PROCE 70,26 70,26
SSUAIS (POSTAIS) NA ACAO ORDINARIA 038/1.11.0005313-
3 (MEDICAMENTOS)
Total do Empenho : 70,26
0 015017 12.11.2014 15017 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESAS PRO 102,87 102,87
CESSUAIS NA ACAO ORDINARIA (MEDICAMENTOS) N° 038/1.1
1.0001550-9
Total do Empenho : 102,87
0 015266 20.11.2014 15265 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF AO PAGTO DAS GUIAS 038/1.12.0003571-4/2° DE R$16 346,05 346,05
2,67, 038/1.09.0000668-9/1° DE R$125,46 E 038/109.00
00668-9/1°(PORTE POSTAL) DE R$57,92. DESPESAS PROCES
SUAIS NAS ACOES ORDINARIAS (MEDICAMENTOS)
Total do Empenho : 346,05
0 015322 21.11.2014 15322 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A CUSTAS PROCE 61,50 61,50
SSUAIS NA ACAO DE MEDICAMENTOS 038/1.090004901-9
Total do Empenho : 61,50
0 015606 25.11.2014 15606 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESAS PRO 47,40 47,40
CESSUAIS DA ACAO ORDINARIA (MEDICAMENTOS) PROCESSO N
° 038/1.13.0001205-8
Total do Empenho : 47,40
0 015842 28.11.2014 15840 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 11/11/2014 3.772,74 3.772,74
2 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 18/11/2014 1,77 1,77
3 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 18/11/2014 26,62 26,62
4 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 19/11/2014 2,76 2,76
5 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 19/11/2014 655,71 655,71
6 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 24/11/2014 0,14 0,14
7 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 24/11/2014 11.349,86 11.349,86
8 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 26/11/2014 1.337,00 1.337,00
Total do Empenho : 17.146,60
Total do Credor .: 17.774,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3491 PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ = 05.534.640/0001-03
0 014949 11.11.2014 14949 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 450 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO 11.092,50 11.092,50
MES DE OUTUBRO/2014
Total do Empenho : 11.092,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 11.092,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 015914 28.11.2014 15914 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO CAMPANHA DE PREVENCAO DST/AIDS, 600,00 600,00
VEICULACAO NA MIDIA ATRAVES DE SPOTS MES DE REFEREN
CIA: DEZEMBRO/2014 - SAE SERVICO DE ASSISTENCIA ESPE
CIALIZADA
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4270 RADIOLOGICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ = 03.940.926/0001-55
0 015283 20.11.2014 15283 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EMISSAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS PRESTADOS N 5.054,00 5.054,00
O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO 086/2012 E
NF 1136
Total do Empenho : 5.054,00
Total do Credor .: 5.054,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6280 RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS LT CNPJ = 14.938.639/0001-27
0 014779 07.11.2014 14779 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AS REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZADAS ATRAVES 4.302,96 4.302,96
DE UTI MOVEL MES DE OUTUBRO/2014
Total do Empenho : 4.302,96
Total do Credor .: 4.302,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 014680 05.11.2014 14680 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR MA 257,80 257,80
TEUS TEIXEIRA, 108 SEC SAUDE E MEIO AMBIENTE N° 5324
952-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FABRICIO 498,70 498,70
TELLES, 47 N° 1607295-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE 362,95 362,95
MEDEIROS, 2700 N° 5448445-6
Total do Empenho : 1.119,45
0 014681 05.11.2014 14681 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPOS SA 412,83 412,83
LES, 1090 CENTRO DE ESPECIALIDADES N° 5545151-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPOS SA 2.082,93 2.082,93
LES, 1100 UPA N° 5518739-1
Total do Empenho : 2.495,76
0 014847 10.11.2014 14847 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE FARMACIA POPULAR, N°CON 138,08 138,08
OSCO 1604754-1
Total do Empenho : 138,08
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 014849 10.11.2014 14849 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUD 308,77 308,77
E DO BAIRRO COHAB, N°CONOSCO 5558257-5
2 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUD 1.568,37 1.568,37
E, N°CONOSCO 3039165-2
3 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CENTRO DE SAU 514,04 514,04
DE, N°CONOSCO 2476543-1
4 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUD 354,40 354,40
E, N°CONOSCO 5319005-0
Total do Empenho : 2.745,58
0 014993 12.11.2014 14993 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE B 198,46 198,46
. KENNEDY - N°CONOSCO 3319888-8
Total do Empenho : 198,46
0 015653 25.11.2014 15653 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST REFUGIADO 14,70 14,70
, 1433 P A DE SAUDE DA CAPELA DO ROSARIO N° 2460026-
1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST COL NOVA 13,40 13,40
ESTRELA, 507 SALA AVANCADA DE SAUDE N° 5689146-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST FAZ DA ES 12,96 12,96
TRELA, 930 SALA AVANCADA DE SAUDE N° 5685410-2
Total do Empenho : 41,06
0 015917 28.11.2014 15915 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CARLOS CH 258,32 258,32
AGAS, 155 POSTO SAUDE MONTE CLARO N° 5149420-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUAS FREI GET 293,00 293,00
ULIO, 110 POSTO DE SAUDE B JDM DOS PAMPAS N° 5545152
-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 38,85 38,85
EIXEIRA BORGES, 332 POSTO DE SAUDE N° 2676011-8
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 270,39 270,39
EIXEIRA BORGES, 471 N° 5594260-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 386,42 386,42
VELHO, 3 N° 5336065-6
Total do Empenho : 1.246,98
Total do Credor .: 7.985,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2352 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FERREIRA CNPJ = 06.934.349/0001-87
0 014970 12.11.2014 14970 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICIDADE EM VEICULO DE MIDIA EXTERNA OU 1.015,00 1.015,00
TDOOR, PAINEL DE 9,00X3,00M IMPRESSAO EM PAPEL LOCAL
, RUA MAL. FLORIANO AO LADO DA ESCOLA PADRE EFREM -
ATENCAO BASICA
Total do Empenho : 1.015,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.015,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1436 ROSALEM VARGAS DA SILVA CPF = 312.483.810-68
0 014587 03.11.2014 182085 Dispensada por Limite 1159
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 100,00 100,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO PARAC
HOQUE DO VEICULO IUR 3534 - PEDIDO 968/14.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 015146 17.11.2014 182220 Dispensada por Limite 1294
1 2,0000 Un MACANETA 15,00 30,00
PARA USO NO CENTRO MEDICO E UNIDADE DE SAUDE DO IMPE
RIAL. PEDIDO 1012/14.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 014732 06.11.2014 182134 Dispensada por Limite 1208
1 1,0000 Un LAMPADA H4 25,00 25,00
2 1,0000 Un LAMPADA DAGUA 5,00 5,00
PARA O VEICULO MIY 4869 - PEDIDO 969/14.
Total do Empenho : 30,00
0 014733 06.11.2014 182135 Dispensada por Limite 1209
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 15,00 15,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO CONSERTO DA PARTE E
LETRICA DO VEICULO MIY 4869 - PEDIDO 969/14.
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 015736 27.11.2014 182328 Dispensada por Limite 1403
1 1,0000 Un NOBREAK 1300 VA 568,00 568,00
PARA USO NO SERVIDOR DO CENTRO MEDICO MUNICIPAL. PED
IDO 1040/14.
Total do Empenho : 568,00
Total do Credor .: 568,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6595 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0008-78
0 015676 26.11.2014 182315 Dispensada por Limite 1390
1 3,0000 Un OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 SN 49,80 149,40
2 1,0000 Un OLEO MOTOR 5W30 24,90 24,90
3 1,0000 Un OXI SANITIZACAO 140,94 140,94
4 1,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 99,48 99,48
5 1,0000 Un LIMPEZA BICO DE INJECAO 119,90 119,90
6 1,0000 Un FILTRO DE AR 57,47 57,47
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6595 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0008-78
7 1,0000 Un FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 32,95 32,95
8 1,0000 Un ANEL RETENTOR 5,75 5,75
9 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 46,65 46,65
PARA PAGAMENTO NA TROCA DE OLEO, PALHETAS, FILTROS,
ANEL RETENTOR NA SEGUNDA REVISAO DA AMBULANCIA IVP
6160 - PEDIDO 1047/14.
Total do Empenho : 677,44
0 015677 26.11.2014 182316 Dispensada por Limite 1391
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 268,80 268,80
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA SEGUND
A REVISAO DA AMBULANCIA IVP 6160 - PEDIDO 1047/14.
Total do Empenho : 268,80
0 015838 28.11.2014 182359 Dispensada por Limite 1434
1 1,0000 Un FILTRO DO AR 57,47 57,47
2 1,0000 Un OPTIKLEEN 7,80 7,80
3 1,0000 Un LIMPEZA BICO DE INJECAO 119,90 119,90
4 1,0000 Un FILTRO OLEO 30,10 30,10
5 1,0000 Un ELEMENTO FILTRO 33,70 33,70
6 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 46,65 46,65
7 3,0000 Un OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 SN 49,80 149,40
8 1,0000 Un OLEO MOTOR 5W30 24,90 24,90
9 1,0000 Un OXI SANITIZACAO 140,94 140,94
REFERENTE A SEGUNDA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO S
PIN, PLACAS IVP 6170. PEDIDO 1049/14.
Total do Empenho : 610,86
0 015839 28.11.2014 182360 Dispensada por Limite 1435
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 268,80 268,80
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA SEGUND
A REVISAO DO VEICULO SPIN IVP 6170 - PEDIDO 1049/14.
Total do Empenho : 268,80
Total do Credor .: 1.825,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2021 SUL PECAS E VEICULOS LTDA CNPJ = 97.752.851/0003-94
0 015049 14.11.2014 182205 Dispensada por Limite 1279
1 1,0000 Un SERVICO DE REVISAO DE VEICULO 552,00 552,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO 15
000KM, COM TROCA DE OLEO MOTOR, FILTRO DO OLEO , FIL
TRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL E EXAMINAR FREIO SUSPENSA
O A PARTE ELETRICA DO VEICULO DUCATO IVR 5904. PEDID
O 999/14.
Total do Empenho : 552,00
0 015106 17.11.2014 15106 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 475,01 475,01
ULO PLACA IVR 5904 CORRESPONDENTE A 01 JOGO PASTILHA
S FREIO
Total do Empenho : 475,01
0 015107 17.11.2014 15107 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IVR 5 120,00 120,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2021 SUL PECAS E VEICULOS LTDA CNPJ = 97.752.851/0003-94
904
Total do Empenho : 120,00
0 015695 26.11.2014 182323 Dispensada por Limite 1398
1 1,0000 Un ELEMENTO FILTRO 229,83 229,83
2 1,0000 Un FILTRO OLEO 74,06 74,06
3 2,0000 Un OLEO SELENIA 88,00 176,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DA AMBULANCIA
DUCATO IVR 5589. PEDIDO 1048/14
Total do Empenho : 479,89
0 015696 26.11.2014 182324 Dispensada por Limite 1399
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 450,00 450,00
2 1,0000 Un BALANCEAMENTO DE RODAS 100,00 100,00
3 1,0000 Un ALINHAMENTO TOTAL 125,00 125,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS, BALANCEAMENTO
E ALINHAMENTO DE RODAS DA AMBULANCIA DUCATO IVR 558
9. PEDIDO 1048/14.
Total do Empenho : 675,00
Total do Credor .: 2.301,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3795 SULPECAS E VEICULOS LTDA CNPJ = 97.752.851/0001-22
0 015174 18.11.2014 182246 Dispensada por Limite 1320
1 1,0000 Un SERVICO DE REVISAO DE VEICULO 552,00 552,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO I
VR 5605 DE 15.000, COM TROCA DE FILTROS, OLEO MOTOR,
VERIFICACAO DE FREIOS, SUSPENSAO E PARTE ELETRICA,
CFE. PEDIDO 1017/14.
Total do Empenho : 552,00
Total do Credor .: 552,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5299 T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON CNPJ = 11.766.881/0001-72
0 014829 10.11.2014 182153 Dispensada por Limite 1227
1 1,0000 Un PERSIANA 220,00 220,00
PARA A ADMINISTRACAO DO CENTRO MEDICO MUNICIPAL. PED
IDO 984/14.
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5944 TERESA DA SILVA SANTOS CPF = 615.541.540-49
0 014982 12.11.2014 14982 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTORA TERESA 1.485,00 1.485,00
DA SILVA SANTOS NO VALOR DE R$742,50 E 30 DIARIAS C
OM PERNOITE PARA SUA ACOMPANHANTE TANIA DA SILVA SAN
TOS NO VALOR DE R$742,50 PARA TRATAMENTO MEDICO NA S
ANTA CASA DE MISERICORDIA, EM PORTO ALEGRE-RS
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 014644 04.11.2014 14644 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AS REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZADAS ATRAVES 8.814,00 8.814,00
DE UTI MOVEL MES DE OUTUBRO/2014 PARA HOSPITAL GERAL
EM CAXIAS DO SUL-RS
Total do Empenho : 8.814,00
Total do Credor .: 8.814,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5574 VALDEIR RODRIGUES DE FREITAS - PRUX LAVACAR CNPJ = 14.271.590/0001-00
0 015080 14.11.2014 182207 Dispensada por Limite 1281
1 3,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 60,00 180,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO IL
T 9221 - PEDIDO 997/14.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 015181 18.11.2014 182235 Dispensada por Limite 1309
1 1,0000 Un MOLDURAS 20,00 20,00
PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DO KM 4. PEDIDO 1010/14
.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 VILMAR ANTONIO GIORDANI CPF = 316.969.530-49
0 015298 20.11.2014 15298 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM CONSERTO DE PNEU 20,00 20,00
DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIA 18/11/2014
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 015614 25.11.2014 15614 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 997,68 997,68
A MES DE NOVEMBRO/2014 N° 96187895,99731061,99746110
,99746117,99620736,96299689,96119574,96291833,963238
26,96353219,96798731,96798875,99240262,99396385,9975
4656,99758984,99758988,99826541
Total do Empenho : 997,68
Total do Credor .: 997,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
0 015178 18.11.2014 182237 Dispensada por Limite 1311
1 1,0000 Un KIT EMBREAGEM 1.320,00 1.320,00
2 1,0000 l OLEO DE CAIXA 146,80 146,80
3 1,0000 Un ABRACADEIRA 11,50 11,50
PARA A AMBULANCIA DUCATO PLACA ITC 4022 - PEDIDO 101
3/14.
Total do Empenho : 1.478,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
0 015179 18.11.2014 182238 Dispensada por Limite 1312
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 450,00 450,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA TROCA DE KIT EMBREA
GEM DA AMBULANCIA DUCATO ITC 4022 - PEDIDO 1013/14
Total do Empenho : 450,00
0 015731 27.11.2014 182332 Dispensada por Limite 1407
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 50,00 50,00
PARA O VEICULO PLACA ITC 4022 - PEDIDO 1044/14.
Total do Empenho : 50,00
0 015732 27.11.2014 182331 Dispensada por Limite 1406
1 1,0000 Un FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 74,06 74,06
2 6,0000 l OLEO MOTOR 18,00 108,00
PARA O VEICULO ITC 4022 - PEDIDO 1044/14.
Total do Empenho : 182,06
Total do Credor .: 2.160,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 014789 07.11.2014 14789 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 21M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 210,00 210,00
7M³ PARA UPA CONFORME NFE 52429
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA UPA CONFORME NFE 52429
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 21M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 210,00 210,00
7M³ PARA UPA CONFORME NFE 52434
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 19,80M³ AR MEDICINAL CIL K 6, 217,80 217,80
6M³ PARA UPA CONFORME NFE 52434
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA UPA CONFORME NFE 52434
Total do Empenho : 757,80
0 014790 07.11.2014 14790 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 21M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 210,00 210,00
7M³ PARA UPA CONFORME NFE 52451
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA UPA CONFORME NFE 52451
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 80,00 80,00
PARA UPA CONFORME NFE 52457
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 06 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
PARA UPA CONFORME NFE 52457
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA UPA CONFORME NFE 52457
Total do Empenho : 439,30
0 014828 10.11.2014 182155 Dispensada por Limite 1229
1 1,0000 cil OXIGENIO MEDICINAL 217,80 217,80
PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - U
PA - PEDIDO 987/14.
Total do Empenho : 217,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 015194 18.11.2014 15194 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 12M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL 6 138,60 138,60
M³ PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52486
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52486
Total do Empenho : 178,60
0 015195 18.11.2014 15195 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 14M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 140,00 140,00
7M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5248
7
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5248
7
Total do Empenho : 220,00
0 015196 18.11.2014 15196 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 42 M³ OXIGENIO MEDICI 420,00 420,00
NAL CIL K 7M³ PARA UPA CONF. NF 52501
2 1,0000 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 39,60 M³ AR MEDICINAL 435,59 435,59
CIL K 6,6M³ NC PARA UPA CONF. NF 52501
3 1,0000 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 2 M³ OXIGENIO MEDICIN 40,00 40,00
AL CARGA CIL. G PARA UPA CONF. NF 52501
Total do Empenho : 895,59
0 015198 18.11.2014 15197 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 21 M³ OXIGENIO MEDICI 210,00 210,00
NAL CIL K 7M³ PARA UPA CONF. NF 52544
Total do Empenho : 210,00
0 015202 18.11.2014 15200 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 7 M³ OXIGENIO MEDICIN 70,00 70,00
AL CIL K 7M³ PARA DINARCI MUSSATO CONF. NF 52514
2 1,0000 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 2 M³ OXIGENIO MEDICIN 80,00 80,00
AL CARGA CIL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONF. N
F 52514
3 1,0000 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 3 M³ OXIGENIO MEDICIN 120,00 120,00
AL CIL PP PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONF. NF 525
14
4 1,0000 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 2 M³ OXIGENIO MEDICIN 80,00 80,00
AL CARGA CIL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONF. N
F 52528
5 1,0000 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 19,80 M³ AR MEDICINAL 217,80 217,80
CIL K6,6M³ NC PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONF. N
F 52528
Total do Empenho : 567,80
0 015221 19.11.2014 15221 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE 19,80 M³ AR MEDICINAL CIL K 6, 217,80 217,80
6 M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5255
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
6
2 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE 14,00 M³ OXIGENIO MEDICINAL CI 140,00 140,00
L K 7 M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF
52545
3 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CI 120,00 120,00
L G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 52545
Total do Empenho : 477,80
0 015605 25.11.2014 15605 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
L W PARA UPA CONFORME NH 52574
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 14 M³ OXIGENIO MEDICINAL CL K 140,00 140,00
7M³ PARA UPA CONFORME NH 52574
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 22 M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL 210,00 210,00
K 7M³ PARA UPA CONFORME NH 52586
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 19,80 M³ AR MEDICINAL CIL K 6 217,80 217,80
,6M³ PARA UPA CONFORME NH 52586
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 80,00 80,00
PARA UPA CONFORME NH 52586
Total do Empenho : 727,80
0 015898 28.11.2014 15898 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5260
3
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 14 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 52603
Total do Empenho : 220,00
0 015899 28.11.2014 15899 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 19 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 52618
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 14 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 52628
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA UPA CONFORME NF 52628
Total do Empenho : 437,80
Total do Credor .: 5.350,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.691.091,42
Total do Orgao ..: 3.691.091,42
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 014971 12.11.2014 14971 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 102,00 102,00
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 11: 24 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA A R$4,
25
2 1,0000 ITEM 49: 04 ESPONJA LA DE ACO A R$1,50 6,00 6,00
3 1,0000 ITEM 82: 12 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) A R$1,93 23,16 23,16
4 1,0000 ITEM 94: 10 UN PANO DE CHAO (ALVEJADO) A R$4,74 47,40 47,40
5 1,0000 ITEM 95: 10 UN PANO DE PRATO A R$3,81 38,10 38,10
Total do Empenho : 216,66
Total do Credor .: 216,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 015145 17.11.2014 182219 Dispensada por Limite 1293
1 12,0000 Un IMPRESSOES 39,40 472,80
PARA PAGAMENTO DE COPIAS DO CADERNO DE ESTUDOS DO T
URISMO DO MUNICIPIO. CFE. PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 472,80
Total do Credor .: 472,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4848 ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ = 94.978.236/0001-40
0 015708 26.11.2014 15708 Concorrencia 20/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MAT 5.220,00 5.220,00
ERIAL ELETRICO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONC
ORRENCIA PUBLICA N° 20/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 5
0
Total do Empenho : 5.220,00
Total do Credor .: 5.220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 014972 12.11.2014 14972 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 49,05 49,05
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 58: 05 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL A R$9,81
Total do Empenho : 49,05
Total do Credor .: 49,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 014650 04.11.2014 14650 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 504,00 504,00
DE OUTUBRO/2014 TEC. TRABALHO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
MES DE OUTUBRO/2014 TEC. TRABALHO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 50,40 50,40
AGIARIOS MES DE OUTUBRO/2014 TEC. TRABALHO
Total do Empenho : 594,40
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 594,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 014973 12.11.2014 14973 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 185,80 185,80
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 15: 20 UN CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLASTICA 05 LITR
OS A R$9,29
2 1,0000 ITEM 68: 04 UN RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA A R$11,3 45,40 45,40
5
Total do Empenho : 231,20
Total do Credor .: 231,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 015879 28.11.2014 15877 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REFERENTE A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LOBERATO 36,80 36,80
SALZANO VIEIRA DA CUNHA 909 1° PORTA N°1289776-0
2 1,0000 VLR REFERENTE A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO 68,96 68,96
SALZANO VIEIRA DA CUNHA 913 SENAI N°2115148-2
3 1,0000 VLR REFERENTE A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO 68,96 68,96
SALZANO VIEIRA DA CUNHA 915 SENAI N°1285276-7
Total do Empenho : 174,72
Total do Credor .: 174,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 639 ELIANA DENISE PAZ BORTOLON CNPJ = 04.089.935/0001-47
0 015160 17.11.2014 182218 Dispensada por Limite 1292
1 2,0000 Un Plafon , 6,00 12,00
2 2,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 43,90 87,80
3 2,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 4,50 9,00
4 5,0000 m FIO PARALELO 2 X 10 1,40 7,00
PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A COLOCACAO NA CRI
PTA MULTICULTURAL. PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 115,80
Total do Credor .: 115,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 015158 17.11.2014 182217 Dispensada por Limite 1291
1 2,0000 Un BALANCEAMENTO DE RODAS 20,00 40,00
2 2,0000 Un MONTAGEM DE PNEUS 10,00 20,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E MONTA
GEM DE PNEUS PARA VEICULOS PALIO ITE 7725 - PEDIDO E
M ANEXO.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 015172 18.11.2014 182244 Dispensada por Limite 1318
1 2,0000 Un CADEADO 25,00 50,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
2 2,0000 Un COPIAS DE CHAVES 5,00 10,00
PARA USO NO AEROPORTO, CFE. PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 014816 07.11.2014 14816 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE SICTUR - 3231.4292 119,94 119,94
2 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE SICTUR - 1952 183,25 183,25
3 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE SICTUR - 3232.0216 51,47 51,47
4 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE SICTUR - 3231.6498 278,81 278,81
Total do Empenho : 633,47
Total do Credor .: 633,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 014844 10.11.2014 14844 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ENTORNO DA CA 1.464,09 1.464,09
TEDRAL, N°CONOSCO 5520870-3
Total do Empenho : 1.464,09
0 015657 25.11.2014 15657 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 110,73 110,73
S V CUNHA, 909 ENCUBADORA 02 N° 5464621-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERTO S 48,99 48,99
V CUNHA, 909 ENCUBADORA 03 N° 5211450-3
Total do Empenho : 159,72
0 015808 28.11.2014 15808 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 92,10 92,10
S V CUNHA, 909 ENCUBADORA ADMINISTRACAO N° 5204073-9
Total do Empenho : 92,10
Total do Credor .: 1.715,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 015615 25.11.2014 15615 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 231,17 231,17
A MES DE NOVEMBRO/2014 N° 96130707,96845190,99023675
Total do Empenho : 231,17
Total do Credor .: 231,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 9.775,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 015810 28.11.2014 15810 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PORTICO TURIS 315,04 315,04
TICO N° 5350294-9
Total do Empenho : 315,04
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 315,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 315,04
Total do Orgao ..: 10.090,22
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6941 AUGUSTO BRANCO FARIOLI - LAVAGEM DO GUTO CNPJ = 20.820.541/0001-73
0 014626 04.11.2014 182090 Dispensada por Limite 1164
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 100,00 100,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS
IPG 3777 E ITG 2093 - MDS - PEDIDO 88/14.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 014637 04.11.2014 14637 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 4.508,00 4.508,00
DE OUTUBRO/2014 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRASNPORTE ESTAGIARIOS 380,00 380,00
MES DE OUTUBRO/2014 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 450,80 450,80
AGIARIOS MES DE OUTUBRO/2014 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Total do Empenho : 5.338,80
Total do Credor .: 5.338,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 015886 28.11.2014 15886 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICIDADE CONFORME OFICIO 351889 DESCRIT 925,95 925,95
O NFSC 116946
Total do Empenho : 925,95
Total do Credor .: 925,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 014863 10.11.2014 14863 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RAMIRO BARCELO 122,85 122,85
S, 276 - N° 1313402-7
Total do Empenho : 122,85
0 015052 14.11.2014 15052 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 41,44 41,44
542 ASSISTENCIA SOCIAL N° 1289743-4
Total do Empenho : 41,44
0 015806 28.11.2014 15806 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CLAUDIO RECH, 230,86 230,86
123 ALBERGUE N° 1394729-0
Total do Empenho : 230,86
Total do Credor .: 395,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5630 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 014903 11.11.2014 14903 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DUAS INSCRICOES NO GESTAO DO SISTEMA DE BENE 932,00 932,00
FICIOS DO CIDADAO - SIBEC - PATRICIA DE SOUZA GIL E
SILVANDRO PORTO DA FONSECA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5630 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
Total do Empenho : 932,00
Total do Credor .: 932,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 014719 06.11.2014 14719 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BANDA LARGA, RUA SETE DE SETEM 99,90 99,90
BRO, 285 CENTRO
Total do Empenho : 99,90
Total do Credor .: 99,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5078 EVERTON FERNANDES MARTINS CPF = 732.603.040-53
0 015065 14.11.2014 15065 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 50,00 50,00
GEM A CAXIAS DO SUL-RS ONDE LEVOU PESSOAS PARA EXAME
DE DNA, DIA 18/09/2014
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 015180 18.11.2014 182236 Dispensada por Limite 1310
1 1,0000 Un CARTAO DE MEMORIA 16 GB 49,00 49,00
PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PEDIDO
94/14.
Total do Empenho : 49,00
Total do Credor .: 49,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 448 FUNERARIA LOVATO LTDA CNPJ = 88.785.274/0001-84
0 014607 03.11.2014 14607 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONFORME MEM 5.200,00 5.200,00
ORANDO 316/SMDS/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18
4565/14
Total do Empenho : 5.200,00
0 014608 03.11.2014 145608 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE TRANSLADOS CONFORME MEMORANDO 3.384,60 3.384,60
317/SMDS/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 184565/1
4
Total do Empenho : 3.384,60
Total do Credor .: 8.584,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 015051 14.11.2014 182206 Dispensada por Limite 1280
1 5,0000 Un CAIXA SISTEMA X 3,50 17,50
PARA A INSTALACAO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA. PED
IDO 92/14
Total do Empenho : 17,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 015182 18.11.2014 182234 Dispensada por Limite 1308
1 1,0000 Un PLUG TELEFONE 6,00 6,00
PARA INSTALACAO DE UMA LINHA TELEFONICA NA SEC. DE A
SSISTY. SOCIAL. PEDIDO 96/14.
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 23,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 014809 07.11.2014 14808 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE CASA DA CIDADANIA - 323 69,03 69,03
1.1476
2 1,0000 1 VLR REF. DESPESA COM TELEFONE ASSISTENCIA SOCIAL - 3 532,40 532,40
231.6438
3 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE ASSITENCIA SOCIAL - 323 320,00 320,00
2.8869
Total do Empenho : 921,43
Total do Credor .: 921,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 014720 06.11.2014 182133 Dispensada por Limite 1207
1 32,0000 m FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 1,80 57,60
2 5,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 6,50 32,50
3 2,0000 Cx GRAMPO No 5 1,80 3,60
4 5,0000 Un TOMADA SISTEMA X 5,50 27,50
5 2,0000 Pct CARTELA GRAMPO ACO 4,80 9,60
6 20,0000 Un BUCHA 6MM COM PARAFUSO 0,10 2,00
7 1,0000 Un FITA ISOLANTE 10 M 3,30 3,30
PARA A INSTALACAO DOS SECADORES DE MAO NA SECRETARIA
DE DE ASSISTENCIA SOCIAL. PEDIDO 89/14.
Total do Empenho : 136,10
0 015183 18.11.2014 182233 Dispensada por Limite 1307
1 1,0000 Un T 6,00 6,00
2 1,0000 Un TOMADA SISTEMA X 6,80 6,80
3 1,0000 Un CAIXA SISTEMA X 4,00 4,00
4 10,0000 Un ADAPTADOR DE TOMADA PADRAO NOVO 6,00 60,00
5 2,0000 m FIO PARA TELEFONE INTERNO 8,50 17,00
6 1,0000 Un EMENDA PARA FOI DE TELEFONE 5,00 5,00
7 10,0000 m FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 2,00 20,00
8 2,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 7,00 14,00
PARA REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS
DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. PEDIDO 97/14.
Total do Empenho : 132,80
Total do Credor .: 268,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 014625 04.11.2014 182089 Dispensada por Limite 1163
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 13,50 13,50
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO DO CAMIN
HAO IJA 1353- PEDIDO 87/14.
Total do Empenho : 13,50
Total do Credor .: 13,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 015691 26.11.2014 182322 Dispensada por Limite 1397
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 100,00 100,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGUR
ACAO DO RELOGIO PONTO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL. PED
IDO 103/14.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 014804 07.11.2014 14804 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS, CONFORME MEMORA 165,12 165,12
NDO 319/SMDS/2014
Total do Empenho : 165,12
Total do Credor .: 165,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 014857 10.11.2014 14857 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ASSISTENCIA S 146,85 146,85
OCIAL, N°CONOSCO 5193222-9
Total do Empenho : 146,85
0 014858 10.11.2014 14858 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PATRONATO, N° 294,56 294,56
CONOSCO 1607218-9
Total do Empenho : 294,56
0 014995 12.11.2014 14994 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PROJETO ALQUI 357,68 357,68
MIA - N°CONOSCO 5533307-9
Total do Empenho : 357,68
Total do Credor .: 799,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 015616 25.11.2014 15616 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 68,26 68,26
A MES DE NOVEMBRO/2014 N° 99736293
Total do Empenho : 68,26
Total do Credor .: 68,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 18.835,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 5557 A.A.A. ROLESS COMERCIO E ASSIT.TEC.DE RELOGIOS PON CNPJ = 02.380.858/0001-54
0 015261 20.11.2014 182254 Dispensada por Limite 1328
1 1,0000 Un FONTE 12 V 230,00 230,00
2 1,0000 Un BATERIA 12V 78,00 78,00
PECAS PARA CONSERTO DO TELOGIO PONTO MARCA HENRY, MO
DELO ORION 6. PEDIDO 98/14.
Total do Empenho : 308,00
0 015263 20.11.2014 182255 Dispensada por Limite 1329
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 650,00 650,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DO RELOGIO P
ONTO, MARCA HENRY, MODELO ORION 6. PEDIDO 98/14.
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 958,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1562 ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI CNPJ = 95.097.622/0001-96
0 015410 25.11.2014 15410 Pregao 70/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO CON 5.399,10 5.399,10
FORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PR
ESENCIAL N° 70/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01 DE R$1
.000,00; LOTE 02 DE R$280,00; LOTE 03 DE R$623,00; L
OTE 04 DE R$400,00; LOTE 05 DE R$580,00; LOTE 06 DE
R$352,00; LOTE 07 DE R$278,60; LOTE 08 DE R$855,00;
LOTE 09 DE R$855,00 E LOTE 10 DE R$175,50
Total do Empenho : 5.399,10
Total do Credor .: 5.399,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 015666 25.11.2014 182309 Dispensada por Limite 1384
1 2,0000 Cx DISCO TACOGRAFO 27,50 55,00
PARA USO DO CAMINHAO IJA 1353 - PEDIDO 101/14.
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 014912 11.11.2014 14912 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA TEODORO CAMARG 67,01 67,01
O, 424 CEDEDICA
Total do Empenho : 67,01
Total do Credor .: 67,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 639 ELIANA DENISE PAZ BORTOLON CNPJ = 04.089.935/0001-47
0 015326 21.11.2014 182286 Dispensada por Limite 1361
1 2,0000 Un FECHADURA DE DIVISORIAS 62,80 125,60
PARA USO NA PORTA DO BANHEIRO MASCULINO E PORTA DO S
ETOR DE RECURSOS HUMANOS. PEDIDO 99/14.
Total do Empenho : 125,60
Total do Credor .: 125,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 015324 21.11.2014 182232 Dispensada por Limite 1306
1 100,0000 m FIO FLEX 1,10 110,00
2 9,0000 Un INTERRUPTOR 1 SECAO 11,50 103,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
3 8,0000 Un TOMADA DE EMBUTIR 7,20 57,60
4 20,0000 Un ROLO 24 0,28 5,60
MATERIAL PARA A INSTALACAO DE COMPUTADORES NA SECRET
ARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PEDIDO 93/14.
Total do Empenho : 276,70
Total do Credor .: 276,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 015175 18.11.2014 182241 Dispensada por Limite 1315
1 20,0000 Un BLOCO DE SOLICITACAO DE SERVICOS 7,50 150,00
PARA USO DA SECRETARIA, SOLICITACAO DO CAMINHAO PARA
AFETUAR SERVICOS A PESSOAS CARENTES. PEDIDO 95/14.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 014748 06.11.2014 14748 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316687 COMDICA 138,23 138,23
Total do Empenho : 138,23
0 014749 06.11.2014 14749 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326747 ALBERGUE 132,40 132,40
Total do Empenho : 132,40
Total do Credor .: 270,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3602 PAULO SERGIO DE LIMA CNPJ = 07.089.103/0001-19
0 015672 25.11.2014 15672 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 081/2013, C 9.072,00 9.072,00
OM BASE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 186.404/2014
Total do Empenho : 9.072,00
Total do Credor .: 9.072,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 014842 10.11.2014 14842 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CEDEDICA - N° 133,89 133,89
CONOSCO 1605833-0
Total do Empenho : 133,89
0 015718 26.11.2014 15718 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 815,66 815,66
ETEMBRO, 300 DOM ORLANDO DOTTI - ASSIST SOCIAL N° 17
44861-1
Total do Empenho : 815,66
Total do Credor .: 949,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5539 SONIA DE FATIMA VARGAS ZULIAN CNPJ = 14.409.175/0001-61
0 015675 26.11.2014 15674 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE QUITUTES PARA CONSUMO NO SEMI 553,50 553,50
NARIO DE MOBILIZACAO CORRESPONDENTE A 03 BOLOS DE AB
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5539 SONIA DE FATIMA VARGAS ZULIAN CNPJ = 14.409.175/0001-61
ACAXI A R$3,50 CADA; 03 BOLO CHOCOLATE A R$3,50; 03
BOLO LARANJA A R$3,50; 03 BOLO COCO A R$3,50; 03 CUC
A NOZES A R$3,50; 03 CUCA FRUTAS A R$3,50; 03 CUCA C
HOCOLATE A R$3,50 E 1200 SALGADINHOS A R$0,40 CADA
Total do Empenho : 553,50
Total do Credor .: 553,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6046 UILIAM FERNANDES DA COSTA CNPJ = 14.017.606/0001-44
0 015665 25.11.2014 182308 Dispensada por Limite 1383
1 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES 280,00 280,00
PARA USO NO VEICULO PALIO IPG 3777 +- PEDIDO 100/14.
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 18.157,09
Total do Orgao ..: 36.992,29
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 015246 20.11.2014 182262 Dispensada por Limite 1336
1 1,0000 Un APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 80,00 80,00
PARA USO NA ASSESSORIA JURIDICA. PEDIDO 194/14.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 014648 04.11.2014 14648 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 3.358,00 3.358,00
DE OUTUBRO/2014 PROCURADORIA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 280,00 280,00
MES DE OUTUBRO/2014 PROCURADORIA
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 335,80 335,80
AGIARIOS MES DE OUTUBRO/2014 PROCURADORIA
Total do Empenho : 3.973,80
Total do Credor .: 3.973,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 014664 04.11.2014 14664 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SILVEIRA MARTI 52,07 52,07
NS, 202 ASSISTENCIA JUDICIARIA
Total do Empenho : 52,07
Total do Credor .: 52,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 015260 20.11.2014 182261 Dispensada por Limite 1335
1 1,0000 Un BATERIA TELEFONE S/ FIO 15,00 15,00
PARA USO NO TELEFONE DA ASSESSORIA JURIDICA. PEDIDO
193/14.
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 014810 07.11.2014 14810 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE ASSITENCIA JUDICIARIA - 75,83 75,83
3232.5545
2 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE ASSESSORIA JURIDICA - 3 68,70 68,70
231.6552
3 1,0000 1 VLR REF DESPESA COM TELEFONE ASSESSORIA JURIDICA - 3 136,61 136,61
231.6409
Total do Empenho : 281,14
Total do Credor .: 281,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 014840 10.11.2014 14840 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ASSISTENCIA J 131,78 131,78
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
UDICIARIA - N°CONOSCO 1606810-6
Total do Empenho : 131,78
Total do Credor .: 131,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 015608 25.11.2014 15608 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 31,84 31,84
A MES DE NOVEMBRO/2014 N° 99754633
Total do Empenho : 31,84
0 015620 25.11.2014 15620 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 33,57 33,57
A MES DE NOVEMBRO/2014 N° 99741520
Total do Empenho : 33,57
Total do Credor .: 65,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.599,20
Total do Orgao ..: 4.599,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 014638 04.11.2014 14638 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES 504,00 504,00
DE OUTUBRO/2014 HABITACAO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
MES DE OUTUBRO/2014 HABITACAO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 50,40 50,40
AGIARIOS MES DE OUTUBRO/2014 HABITACAO
Total do Empenho : 594,40
Total do Credor .: 594,40
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Credor : 452 CONSELHO REGIONAL DE ENG.AGRON.DO RGS CREA-RS CNPJ = 92.695.790/0001-95
0 014699 05.11.2014 182109 Dispensada por Limite 1183
1 3,0000 Un PAGAMENTO ART 63,64 190,92
PARA PAGAMENTO DO FRACIONAMENTO DAS MATRICOLAS 39851
, 29193 E 29154, BAIRRO CHACARA DAS PALMEIRAS, PARA
A CONSTRUCAO DO PROJETO HABITACIONAL. PEDIDOS 73, 74
E 75/14.
Total do Empenho : 190,92
Total do Credor .: 190,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 015170 18.11.2014 182242 Dispensada por Limite 1316
1 5,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 31,00 155,00
PARA USO DA SMHRF. CFE. PEDIDO 77/14.
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 155,00
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Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 014721 06.11.2014 182132 Dispensada por Limite 1206
1 1,0000 Pct PACOTE CARTAO PONTO C/ 100 UNIDADES 80,00 80,00
USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITACAO PARA
A EFETIVIDADE. PEDIDO 76/14.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
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Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 014744 06.11.2014 14744 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316442 HABITACAO 345,76 345,76
Total do Empenho : 345,76
Total do Credor .: 345,76
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Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 014627 04.11.2014 14627 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEVOLUCAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VAL 1.111,32 1.111,32
OR NAO APLICADO NO CONVENIO 625/2010 COM O DEPRO/SEH
BS DA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS PELO PROJETO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Municipio de Vacaria Novembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
EMANCIPAR CONFORME MEMORANDO 133/SMHRF/2014
Total do Empenho : 1.111,32
Total do Credor .: 1.111,32
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Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 015621 25.11.2014 15621 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 216,11 216,11
A MES DE NOVEMBRO/2014 N° 96561046,99178180,96971496
Total do Empenho : 216,11
Total do Credor .: 216,11
Total da Unidade : 2.693,51
Total do Orgao ..: 2.693,51
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Total Geral .....: 4.775.314,19
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h56min (2)
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