Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 5224 ADREL - AGENCIA DESENVOLVIMENTO REGIAO DOS LAGOS CNPJ = 12.430.458/0001-60
0 014371 29.10.2014 14371 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALORR REF. DEBITO ENTIDADE DE CLASSE ADREL, BANCO D 1.372,00 1.372,00
O BRASIL C/FPM DIA 20/10/2014
Total do Empenho : 1.372,00
Total do Credor .: 1.372,00
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Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 014446 29.10.2014 14446 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA-DF, ONDE O 1.770,18 1.770,18
SR. PREFEITO ELOI POLTRONIERI PARTICIPARA DE REUNIOE
S DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 1.770,18
0 014519 30.10.2014 14519 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PASSAGENS AEREAS PARA SECRETARIO GERAL DE 1.770,18 1.770,18
GOVERNO SR. ORIMAR LUIS PIZZAMIGLIO, COM SAIDA DIA 1
7/11/2014 E RETORNO DIA 20/11/2014 PARA BRASILIA-DF
Total do Empenho : 1.770,18
Total do Credor .: 3.540,36
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Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 013821 17.10.2014 13821 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GUARDA MUNICIPA 9,92 9,92
L CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDE
NTE A ITEM 5: 04 UN AGUA SANITARIA 1 LITRO A R$2,48
2 1,0000 ITEM 9: 02 FRASCO LIMPADOR VIDROS 500 ML A R$5,56 11,12 11,12
3 1,0000 ITEM 10: 06 UN ALVEJANTE LIQUIDO (TIPO AJAX) A R$5,3 32,10 32,10
5
4 1,0000 ITEM 50: 24 PALHA ACO ESFREGAO N° 0 A R$1,64 39,36 39,36
5 1,0000 ITEM 60: 20 UN PEDRA SANITARIA A R$4,45 89,00 89,00
6 1,0000 ITEM 82: 24 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) A R$1,93 46,32 46,32
7 1,0000 ITEM 94: 06 UN PANO DE CHAO ALVEJADO GROSSO A R$4,74 28,44 28,44
8 1,0000 ITEM 95: 06 UN PANO PRATO A R$3,81 22,86 22,86
Total do Empenho : 279,12
Total do Credor .: 279,12
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Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 013682 14.10.2014 13682 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO AMUCSER, DIA 10/10/2014, BRASIL C/ 3.100,00 3.100,00
FPM
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 3.100,00
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Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 013820 17.10.2014 13820 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GUARDA MUNICIPA 12,96 12,96
L CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDE
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
NTE A ITEM 83: 6 SABAO EM BARRA 400G A R$2,16
Total do Empenho : 12,96
Total do Credor .: 12,96
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Credor : 6941 AUGUSTO BRANCO FARIOLI - LAVAGEM DO GUTO CNPJ = 20.820.541/0001-73
0 013517 09.10.2014 181865 Dispensada por Limite 939
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 30,00 30,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVACAO DE DO VEICULO
DO CONSELHO TUTELAR IVQ 6964.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
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Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 014002 24.10.2014 14002 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. COBRANCA DE ARREDONDAMENTO REF. DEBITO IP 1,14 1,14
E DIA 21/10/2014
Total do Empenho : 1,14
Total do Credor .: 1,14
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Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 013822 17.10.2014 13822 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GUARDA MUNICIPA 1.202,00 1.202,00
L CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDE
NTE A ITEM 20: 200 PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIGIENICO
FOLHA BRANCA A R$6,01
2 1,0000 ITEM 45: 02 UN LIXEIRAS COZINHA/BANHEIRO COM TAMPA E 92,00 92,00
PEDAL 15 LITROS A R$46,00
3 1,0000 ITEM 58: 01 UN DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSOL 9,81 9,81
Total do Empenho : 1.303,81
Total do Credor .: 1.303,81
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Credor : 5898 CARLOS ALBERTO DEON CNPJ = 10.722.944/0001-26
0 013746 15.10.2014 181951 Dispensada por Limite 1025
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 120,00 120,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RAGULA
GEM DAS PORTAS DA S-10 ISI 1235 - PEDIDO 250/14.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
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Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013431 07.10.2014 13431 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS GABINETE MES DE 2.408,00 2.408,00
SETEMBRO DE 2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GABINETE ME 200,00 200,00
S DE SETEMBRO DE 2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS GAB 240,80 240,80
INETE MES DE SETEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 2.848,80
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Total do Credor .: 2.848,80
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Credor : 6880 CLAUDEMIR PAULO M. PEREIRA * MECANICA M.P. CNPJ = 11.494.196/0001-34
0 013804 17.10.2014 181983 Dispensada por Limite 1057
1 1,0000 Un PIVOS DE SUSPENSAO 195,00 195,00
PARA A VIATURA TRANSIT ISI 6206 - PEDIDO 254/14.
Total do Empenho : 195,00
0 013805 17.10.2014 181984 Dispensada por Limite 1058
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 65,00 65,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA TROCA DO PIVO DA
BANDEJA LADO DIREITO DA VIATURA TRANSIT ISI 6206 - P
EDIDO 254/14.
Total do Empenho : 65,00
0 014327 28.10.2014 182035 Dispensada por Limite 1109
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 75,00 75,00
PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA TROCA D
E OLEO E FILTRO DO VEICULO TRANSIT ISJ 6206 - PEDIDO
257/14.
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 335,00
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Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 013684 14.10.2014 13684 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO CNM, DIA 10/10/2014, BRASIL C/FPM, 1.237,00 1.237,00
REF. CONTRIBUICAO MENSAL.
Total do Empenho : 1.237,00
Total do Credor .: 1.237,00
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Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 013823 17.10.2014 13823 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GUARDA MUNICIPA 271,79 271,79
L CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDE
NTE A ITEM 16: 01 UN CERA EM PASTA LATA 13KG
2 1,0000 ITEM 19: 03 FRASCO LUSTRA MOVEIS A R$6,45 19,35 19,35
3 1,0000 ITEM 53: 02 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML A 8,68 8,68
R$4,34
4 1,0000 ITEM 62: 12 UN VASSOURA CABO MADEIRA A R$9,85 118,20 118,20
5 1,0000 ITEM 68: 08 UN RODO ESPUMA P/ PASSAR CERA A R$11,35 90,80 90,80
6 1,0000 ITEM 70: 01 UN ESCOVA CHAO PARA LIMPEZA 3,05 3,05
7 1,0000 ITEM 101: 06 UN COADORES PANO PARA CAFE A R$6,62 39,72 39,72
8 1,0000 ITEM 104: 04 CAIXA FOSFOROS 200UN A R$2,91 11,64 11,64
9 1,0000 ITEM 117: 01 CHALEIRA EM ACO INOXIDAVEL GRANDE 189,90 189,90
Total do Empenho : 753,13
Total do Credor .: 753,13
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 013825 17.10.2014 13825 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GUARDA MUNICIPA 172,25 172,25
L CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDE
NTE A ITEM 13: 25 CAIXAS SABAO EM PO A R$6,89
2 1,0000 ITEM 22: 24 ESPONJA LIMPEZA (LOUCA) A R$0,97 23,28 23,28
3 1,0000 ITEM 51: 08 TOALHA ROSTO A R$17,28 138,24 138,24
4 1,0000 ITEM 77: 01 GARRAFA TERMICA DE MESA JATO FORTE 84,29 84,29
5 1,0000 ITEM 85: 14 UN SABONETE 125G A R$2,46 34,44 34,44
6 1,0000 ITEM 108: 06 UN FACAS DE MESA COM SERRILHA A R$4,54 27,24 27,24
7 1,0000 ITEM 109: 06 UN GARFOS A R$4,57 27,42 27,42
8 1,0000 ITEM 110: 06 UN COLHERES DE MESA A R$4,53 27,18 27,18
9 1,0000 ITEM 111: 06 UN COLHERZINHAS DE MESA A R$3,43 20,58 20,58
Total do Empenho : 554,92
Total do Credor .: 554,92
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Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013344 03.10.2014 13344 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SILVEIRA MARTI 39,17 39,17
NS, 447 PROCON N° 14079577
Total do Empenho : 39,17
0 013552 09.10.2014 13552 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEPSESA COM AGUA/ESGOTO RUA RAMIRO BARCELO 154,62 154,62
S, 915 N° 1424585-0
Total do Empenho : 154,62
0 013729 15.10.2014 13729 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 39,12 39,12
842 GUARDA MUNICIPAL N° 2110025-0
Total do Empenho : 39,12
0 013900 21.10.2014 13900 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA QUINZE DE NOVE 84,79 84,79
MBRO, 460 CONSELHO TUTELAR N° 13960083
Total do Empenho : 84,79
0 013979 24.10.2014 13979 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MARCO AURELIO, 116,98 116,98
415 GUARDA MUNICIPAL N° 1394728-1
Total do Empenho : 116,98
0 014287 27.10.2014 14287 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FREI GETULIO, 34,48 34,48
10 GUARDA MUNICIPAL N° 1289777-9
Total do Empenho : 34,48
0 014449 29.10.2014 14449 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOAO FRANCISCO 76,24 76,24
BONELLA, 349 ANTENAS TV N° 1289775-2
Total do Empenho : 76,24
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 545,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 013792 16.10.2014 181977 Dispensada por Limite 1051
1 1,0000 Un Roteador wireless 99,00 99,00
PARA A INSTALACAO NA IMPRESSORA DO GABINETE DO PRE
FEITO. CFE. PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 99,00
Total do Credor .: 99,00
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Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 013598 10.10.2014 13598 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO DPM, DIA 07/10/2014, BANRISUL C/MO 2.118,19 2.118,19
VIMENTO, REF. MENSALIDADE CONTRATUAL 09/2014
Total do Empenho : 2.118,19
Total do Credor .: 2.118,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 014568 30.10.2014 14568 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGA 220,00 220,00
CAO DO SEMINARIO "MULHER: CONQUISTA E EMANCIPACAO NA
SOCIEDADE ATUAL", DIA 20 DE NOVEMBRO NO CENTRO SOCI
OEDUCATIVO DOM ORLANDO DOTTI CORRESPONDENTE A 300 FL
YER A5 PAPEL COUCHE BRILHO 150G
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 CARTAZES A3 PAPEL COUCHE BRILHO 180,00 180,00
150G
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 300 CERTIFICADOS A4 PAPEL COUCHE BR 220,00 220,00
ILHO 150G
Total do Empenho : 620,00
Total do Credor .: 620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6770 HANGAR AUTO CENTER - VVW AUTO CENTER PECAS E AC. L CNPJ = 19.133.670/0001-04
0 013744 15.10.2014 181949 Dispensada por Limite 1023
1 1,0000 Un CUBO DE RODA 350,00 350,00
PARA A VIATURA S10 ISI 1235 - PEDIDO 241/14.
Total do Empenho : 350,00
0 013745 15.10.2014 181950 Dispensada por Limite 1024
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 50,00 50,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA TROCA DO CUBO DA RO
DA DIANTEIRA PARA A VIATURA S-10 ISI 1235- PEDIDO 24
1/14.
Total do Empenho : 50,00
0 013802 17.10.2014 181985 Dispensada por Limite 1059
1 2,0000 Un PIVOS DE SUSPENSAO 75,00 150,00
2 2,0000 Un BUCHA DA BALANCA 33,00 66,00
PARA A VIATURA S-10 ISJ 1235 - PEDIDO 253/14.
Total do Empenho : 216,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6770 HANGAR AUTO CENTER - VVW AUTO CENTER PECAS E AC. L CNPJ = 19.133.670/0001-04
0 013803 17.10.2014 181986 Dispensada por Limite 1060
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 130,00 130,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA E ALINHAMENTO DA S-10
ISJ 1235 - PEDIDO 253/14.
Total do Empenho : 130,00
0 014324 28.10.2014 182036 Dispensada por Limite 1110
1 2,0000 Un AMORTECEDORES 160,00 320,00
2 2,0000 Un COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA 128,00 256,00
3 2,0000 Un BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA 32,00 64,00
4 2,0000 Un BUCHA DA BALANCA 25,00 50,00
5 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) 94,00 94,00
6 1,0000 Un BARRA AXIAL 60,00 60,00
PARA A VIATURA POLO SEDAN ISJ 6207 - PEDIDO 256/14.
Total do Empenho : 844,00
0 014325 28.10.2014 182037 Dispensada por Limite 1111
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 395,00 395,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO CONSERTO E ALINHAME
NTO DE RODAS DO VEICULO POLO SEDAN ISJ 6207 - PEDIDO
256/14.
Total do Empenho : 395,00
0 014328 28.10.2014 182038 Dispensada por Limite 1112
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 150,00 150,00
PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE MONTAGENS, BALANCEAM
ENTO, ALINHAMENTO DE PNEUS E CONSERTO AMORTECEDOR T
RASEIRO, VEICULO ISJ 6206 - PEDIDO 255/14.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 2.135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 013295 02.10.2014 181820 Dispensada por Limite 894
1 1,0000 Un CABO ACIONAMENTO FECHADURA 15,00 15,00
2 1,0000 Un DESINGRIPANTE 8,00 8,00
PARA A VIATURA CELTA IDH 6544 - PEDIDO 234/14.,
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 23,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
0 013690 14.10.2014 181929 Dispensada por Limite 1003
1 1,0000 Un CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO 595,00 595,00
2 20,0000 Un BLOCO BOLETIM ATENDIMENTO 14,50 290,00
PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E TRANSITO DA GUARD
A MUNICIPAL. PEDIDO 240/14.
Total do Empenho : 885,00
0 014441 29.10.2014 14441 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
1 1,0000 VLR REF A 1700 CARTAO COLORIDO PAPEL COUCHE 150G BRI 300,00 300,00
LHO A6 PARA O DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 1.185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 013342 03.10.2014 13342 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 20,00 20,00
EM DE URGENCIA A LAGOA VERMELHA-RS, DIA 01/10/2014 P
ARA BUSCAR ADOLESCENTE
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6843 MARCELO BOECHEL - ME CNPJ = 19.003.192/0001-18
0 013293 02.10.2014 181818 Dispensada por Limite 892
1 4,0000 Un RODA ARO 15 170,00 680,00
PARA O VEICULO POLO SEDAN ISI 6207 - PEDIDO 238/14,
Total do Empenho : 680,00
0 013741 15.10.2014 181946 Dispensada por Limite 1020
1 1,0000 Un PARAFUSO DA RODA 70,00 70,00
PARA A VIATURA SEDAN ISI 6207 - PEDIDO 252/14.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1737 MASIERO & BARBOSA LANCHERIA LTDA CNPJ = 03.323.654/0001-44
0 013433 07.10.2014 13433 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTE, CAF 1.416,00 1.416,00
E, AGUA DURANTE ELEICOES PRIMEIRO TURNO 2014 CONFORM
E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 181499/14 E 183576/14
Total do Empenho : 1.416,00
0 014337 28.10.2014 14337 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A FORNECIMENTO DE LANCHES, CAFE, AGUA, DURAN 1.589,00 1.589,00
TE AS ELEICOES 2014 SEGUNDO TURNO CONFORME PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 185741/14
Total do Empenho : 1.589,00
Total do Credor .: 3.005,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 013824 17.10.2014 13824 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GUARDA MUNICIPA 10,04 10,04
L CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDE
NTE A ITEM 24: 2 SACO LIXO PLASTICO 100 LITROS A R$5
,02
2 1,0000 ITEM 79: 06 FRASCO SAPONACEO EM PO A R$3,23 19,38 19,38
3 1,0000 ITEM 90: 04 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% A R$ 24,60 24,60
6,15
4 1,0000 ITEM 92: 04 CAIXA LUVA LATEX DESCARTAVEIS A R$23,47 93,88 93,88
5 1,0000 ITEM 113: 15 UN PROTETOR SOLAR FATOR 30, 120ML A R$1 209,70 209,70
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
3,98
Total do Empenho : 357,60
Total do Credor .: 357,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 013292 02.10.2014 181817 Dispensada por Limite 891
1 32,0000 m FIO DE LUZ 1,25 40,00
AQUISICAO DE FIO PARA REPAROS NA INSTALACAO ELETRICA
DA GUARDA MUNICIPAL. PEDIDO 237/14
Total do Empenho : 40,00
0 013294 02.10.2014 181819 Dispensada por Limite 893
1 2,0000 Un LAMPADA 3,80 7,60
2 2,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 15 W 10,50 21,00
PARA O MODULO DE PASSAGEM DE NIVEL DA RUA CAMPOS SAL
ES. PEDIDO 236/14.
Total do Empenho : 28,60
0 013296 02.10.2014 181821 Dispensada por Limite 895
1 1,0000 Un CAIXA SOBREPOR 65,00 65,00
2 10,0000 m DIJUNTOR 32 AMPERES 12,80 128,00
3 20,0000 m FIO RIGIDO 6MM PRETO 2,90 58,00
4 20,0000 m FIO DE LUZ 1,25 25,00
5 6,0000 Un Parafusos com Buchas 0,30 1,80
PARA REPAROS NA INSTALACAO ELETRICA DA GUARDA MUNICI
PAL. PEDIDO 235/14.
Total do Empenho : 277,80
Total do Credor .: 346,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 013483 08.10.2014 181862 Dispensada por Limite 936
1 1,0000 Un FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 69,00 69,00
2 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 83,00 83,00
PARA O VEICULO S-10 ISJ 1235 - PEDIDO 239/14.
Total do Empenho : 152,00
0 014326 28.10.2014 182034 Dispensada por Limite 1108
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 18,00 18,00
PRA AQUISICAO DE UM FILTRO PARA VEICULO CELTA IPH 65
44 - PEDIDO 258/14.
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 013797 16.10.2014 13797 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR RE A SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA PERIODO SETE 175,90 175,90
MBRO/2014 CONTRATO DMC - 459/2008 - AF NF N° 51726
Total do Empenho : 175,90
0 013798 16.10.2014 13798 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR RE A EMULACAO DE TERMINAL PERIODO SETEMBRO/2014 360,80 360,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
CONTRATO DMC - 459/2008 - AE NF N° 236834
Total do Empenho : 360,80
Total do Credor .: 536,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013572 10.10.2014 13572 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SILVEIRA 69,73 69,73
MARTINS, 447 APTO 2 PROCON MUNICIPAL N° 1606823-8
Total do Empenho : 69,73
0 013575 10.10.2014 13575 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA QUINZE DE 17,96 17,96
NOVEMBRO, 460 SALA 2 CONSELHO TUTELAR N° 5024491-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA QUINZE DE 42,26 42,26
NOVEMBRO, 460 CONSELHO TUTELAR N° 2066154-1
Total do Empenho : 60,22
0 013576 10.10.2014 13576 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPO SAL 143,17 143,17
ES, 876 N° 5348014-7
Total do Empenho : 143,17
0 013988 24.10.2014 13988 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FREI GETU 87,99 87,99
LIO, 10 MODULO POLICIAL N° 3004696-3
Total do Empenho : 87,99
0 013991 24.10.2014 13991 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JOAO F BO 2.919,39 2.919,39
NELLA, 349 APTO 3 REPETIDORA TV RBS N° 2449563-8
Total do Empenho : 2.919,39
0 013992 24.10.2014 13992 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JOAO F BO 101,43 101,43
NELLA, 349 N° 5437675-1
Total do Empenho : 101,43
Total do Credor .: 3.381,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 013742 15.10.2014 181947 Dispensada por Limite 1021
1 1,0000 Un LAMPADA 20,00 20,00
PARA REPAROS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ISI 6208 -
PEDIDO 251/14.
Total do Empenho : 20,00
0 013743 15.10.2014 181948 Dispensada por Limite 1022
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 18,00 18,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO
PARTE ELETRICA DO VEICULO ISI 6208 - PEDIDO 251/14.
Total do Empenho : 18,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 014517 30.10.2014 14517 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO SERVICOS FEITOS A PREFEITURA 384,30 384,30
Total do Empenho : 384,30
Total do Credor .: 384,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5777 TEREZINHA DE FATIMA CAMARG DE CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 013343 03.10.2014 13343 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 20,00 20,00
EM DE URGENCIA A LAGOA VERMELHA-RS, DIA 01/10/2014 P
ARA BUSCAR ADOLESCENTE
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013905 21.10.2014 13905 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 713,56 713,56
A MES REF 10/2014 N° 96166413,96471392,99050013,9915
2976,99237275,99735911,99833161,99935583
Total do Empenho : 713,56
0 013906 21.10.2014 13906 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 218,85 218,85
A MES REF 10/2014 N° 99316593,99730488
Total do Empenho : 218,85
0 013917 21.10.2014 13917 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 74,69 74,69
A MES REF 10/2014 N° 96310135,99797868
Total do Empenho : 74,69
Total do Credor .: 1.007,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 32.230,86
Total do Orgao ..: 32.230,86
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 013907 21.10.2014 13907 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 302,59 302,59
A MES REF 10/2014 N° 96020556,96532587,96559067,9923
5976,99466867,99522446,99746133,99965611
Total do Empenho : 302,59
Total do Credor .: 302,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 302,59
Total do Orgao ..: 302,59
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 013815 17.10.2014 13815 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 413,70 413,70
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE A
ITEM 7: 70 UN LIMPADOR MULTIUSO PARA PISOS, PAREDES,
BANHEIROS, ETC A R$5,91
2 1,0000 ITEM 10: 70 UN ALVEJANTE LIQUIDO (TIPO AJAX) A R$5,3 374,50 374,50
5
3 1,0000 ITEM 11: 100 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA A R 425,00 425,00
$4,25
4 1,0000 ITEM 49: 20 ESPONJA LA DE ACO PARA LIMPEZA A R$1,50 30,00 30,00
5 1,0000 ITEM 60: 70 UN PEDRA SANITARIA A R$4,45 311,50 311,50
6 1,0000 ITEM 94: 20 UN PANO DE CHAO ALVEJADO GROSSO A R$4,74 94,80 94,80
7 1,0000 ITEM 95: 50 UN PANOS DE PRATO A R$3,81 190,50 190,50
8 1,0000 ITEM 96: 50 FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODAO A R$3, 162,50 162,50
25
Total do Empenho : 2.002,50
0 013837 20.10.2014 13837 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 26,55 26,55
ROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPON
DENTE A ITEM 4: 03 UN AGUA SANITARIA 5 LITROS A R$8,
85
2 1,0000 ITEM 6: 05 UN LIMPADOR MULTIUSO 5 LITROS A R$41,49 207,45 207,45
3 1,0000 ITEM 9: 10 FRASCO LIMPADOR DE VIDROS A R$5,56 55,60 55,60
4 1,0000 ITEM 10: 10 UN ALVEJANTE LIQUIDO (TIPO AJAX) A R$5,3 53,50 53,50
5
5 1,0000 ITEM 12: 12 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA A R$ 317,04 317,04
26,42
6 1,0000 ITEM 49: 15 ESPONJA LA DE ACO A R$1,50 22,50 22,50
7 1,0000 ITEM 50: 15 PALHA DE ACO/ESFREGAO N° 0 A R$1,64 24,60 24,60
8 1,0000 ITEM 60: 15 UN PEDRA SANITARIA A R$4,45 66,75 66,75
9 1,0000 ITEM 76: 02 PC CONTENDO CORDA PARA VARAL A R$5,48 10,96 10,96
10 1,0000 ITEM 82: 20 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) A R$1,93 38,60 38,60
11 1,0000 ITEM 94: 15 UN PANO DE CHAO ALVEJADO (GROSSO) A R$4, 71,10 71,10
74
12 1,0000 ITEM 95: 15 UN PANO DE PRATO A R$3,81 57,15 57,15
13 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 48,75 48,75
ROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPON
DENTE A ITEM 96: 15 FLANELA PARA LIMPEZA A R$3,25
Total do Empenho : 1.000,55
Total do Credor .: 3.003,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 013835 20.10.2014 13835 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 97,30 97,30
ROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPON
DENTE A ITEM 61: 10 FRASCO INSENTICIDA DOMESTICO A R
$9,73
2 1,0000 ITEM 72: 02 UN CONJUNTO MOP PO 60CM A R$39,00 78,00 78,00
3 1,0000 ITEM 73: 02 UN CONJUNTO MOP UMIDO A R$47,52 95,04 95,04
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
4 1,0000 ITEM 74: 02 UN REFIL MOP PO 60CM A R$32,00 64,00 64,00
5 1,0000 ITEM 75: 02 UN REFIL MOP UMIDO A R$38,18 76,36 76,36
Total do Empenho : 410,70
Total do Credor .: 410,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 013814 17.10.2014 13814 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 48,60 48,60
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE A
ITEM 56: 10 PACOTES PAPEL TOALHA BRANCO A R$4,86
2 1,0000 ITEM 93: 22 UN PAR DE LUVAS BORRACHA PARA LIMPEZA A 116,82 116,82
R$5,31
Total do Empenho : 165,42
0 013836 20.10.2014 13836 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 15,40 15,40
ROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPON
DENTE A ITEM 55: 05 PC GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO A
R$3,08
2 1,0000 ITEM 56: 05 PC PAPEL TOALHA BRANCO A R$4,86 24,30 24,30
3 1,0000 ITEM 57: 15 FARDOS COM 06 PC PAPEL TOALHA INTERFOLHA 231,75 231,75
DO A R$15,45
4 1,0000 ITEM 83: 15 SABAO EM BARRA A R$2,16 32,40 32,40
5 1,0000 ITEM 92: 15 CAIXA LUVA LATEX DESCARTAVEIS A R$23,47 352,05 352,05
6 1,0000 ITEM 93: 15 UN PAR LUVAS LIMPEZA BORRACHA A R$5,31 79,65 79,65
Total do Empenho : 735,55
Total do Credor .: 900,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 014549 30.10.2014 14547 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE MANU. CONTA BRADESCO, 10/2014 28,90 28,90
Total do Empenho : 28,90
Total do Credor .: 28,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 013490 08.10.2014 13490 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE DOC/TED, BRASIL C/RECURSO HIDRI 23,40 23,40
CO, 09/2014
Total do Empenho : 23,40
0 014528 30.10.2014 14528 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR A RESSARCIR TARIFAS 10/2014 - BRASIL C/SIA SUS 195,00 195,00
- 18.102-1
2 1,0000 VALOR A RESSARCIR TARIFAS 10/2014 - BRASIL C/AG. OM 7,80 7,80
- 30.370-4
3 1,0000 VALOR A RESSARCIR TARIFAS 10/2014 - BRASIL C/CUSTEIO 7,80 7,80
UPA - 35.757-X
4 1,0000 VALOR A RESSARCIR TARIFAS 10/2014 - BRASIL C/PMAQ - 62,40 62,40
34.673-X
5 1,0000 VALOR A RESSARCIR TARIFAS 10/2014 - BRASIL C/SAUDE B 15,60 15,60
UCAL - 30.373-9
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 288,60
0 014530 30.10.2014 14530 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA 10/2014 - BRASIL C/MEIO AMB 15,60 15,60
2 1,0000 VALOR REF. TARIFA 10/2014 - BRASIL C/FUS 62,40 62,40
3 1,0000 VALOR REF. TARIFA 10/2014 - BRASIL C/FPM 132,60 132,60
4 1,0000 VALOR REF. TARIFA 10/2014 - BRASIL C/MOVIMENTO 1.149,30 1.149,30
5 1,0000 VALOR REF. TARIFA 10/2014 - BRASIL C/ITR 23,40 23,40
6 1,0000 VALOR REF. TARIFA 10/2014 - BRASIL C/LEI 87/96 7,80 7,80
Total do Empenho : 1.391,10
Total do Credor .: 1.703,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 013683 14.10.2014 13683 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE IMPOSTOS 09/2014 225,28 225,28
Total do Empenho : 225,28
Total do Credor .: 225,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 013686 14.10.2014 13685 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. COMISSAO BANCARIA IPE, DEBITADA EM ICMS D 269,15 269,15
IA 14/10/2014
Total do Empenho : 269,15
0 014521 30.10.2014 14521 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS BANRISUL C 1.406,88 1.406,88
/IMPOSTOS 10/2014
Total do Empenho : 1.406,88
Total do Credor .: 1.676,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6068 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ = 10.414.402/0001-96
0 013599 10.10.2014 13599 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MES D 7.914,96 7.914,96
E SETEMBRO/2014 CONFORME PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO N
° 072/2013
Total do Empenho : 7.914,96
Total do Credor .: 7.914,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 013816 17.10.2014 13816 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 300,50 300,50
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE A
ITEM 20: 50 PACOTES C/ 4 ROLOS PAPEL HIGIENICO FOLHA
BRANCA A R$6,01
2 1,0000 ITEM 21: 250 FARDOS PAPEL HIGIENICO BRANCO (ROLAO) F 8.747,50 8.747,50
OLHA SIMPLES A R$34,99
3 1,0000 ITEM 41: 01 UN BACIA PLASTICA 15 LITROS 22,16 22,16
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
4 1,0000 ITEM 45: 10 UN LIXEIRAS PARA COZINHA/BANHEIRO C/ TAM 460,00 460,00
PA E PEDAL A R$46,00
5 1,0000 ITEM 58: 10 UN DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSOL A R$9, 98,10 98,10
81
Total do Empenho : 9.628,26
0 013838 20.10.2014 13838 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 150,25 150,25
ROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPON
DENTE A ITEM 20: 25 PC 04 ROLOS PAPEL HIGIENICO A R$
6,01
2 1,0000 ITEM 34: 03 BALDE PLASTICO 15 LITROS A R$20,06 60,18 60,18
3 1,0000 ITEM 39: 03 UN BALDE PLASTICO 10 LITROS A R$41,25 123,75 123,75
4 1,0000 ITEM 42: 02 UN BACIAS PLASTICAS 7 LITROS A R$12,51 25,02 25,02
5 1,0000 ITEM 44: 02 UN CESTO PARA LIXO COM TAMPA A R$90,01 180,02 180,02
6 1,0000 ITEM 45: 03 UN LIXEIRAS COZINHA/BANHEIRO COM TAMPA E 138,00 138,00
PEDAL 15 LITROS A R$46,00
7 1,0000 ITEM 46: 03 UN LIXEIRAS PARA COZINHA 30 LITROS A R$6 190,50 190,50
3,50
8 1,0000 ITEM 58: 05 UN DESODORIZADOR AMBIENTE A R$9,81 49,05 49,05
9 1,0000 ITEM 123: 04 UN DISPENSER PARA ALCOO GEL A R$16,48 65,92 65,92
Total do Empenho : 982,69
Total do Credor .: 10.610,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 014520 30.10.2014 14520 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS 4-8 2.728,53 2.728,53
2 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS 44-7 72,81 72,81
Total do Empenho : 2.801,34
Total do Credor .: 2.801,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 013484 08.10.2014 13484 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 08 CERTIDOES CONFORME REQUERI 187,80 187,80
DO NOS OFICIOS N° 495 E 480 A R$16,30; 509,497 E 500
A R$22,60; 482 A R$25,80; 494 A R$19,50; 513 A R$42
,10
Total do Empenho : 187,80
Total do Credor .: 187,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013432 07.10.2014 13432 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS GESTAO E FINANCA 3.175,20 3.175,20
S MES DE SETEMBRO DE 2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GESTAO E FI 252,00 252,00
NANCAS MES DE SETEMBRO DE 2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS GES 317,52 317,52
TAO E FINANCAS MES DE SETEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 3.744,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.744,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 013817 17.10.2014 13817 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 1.017,80 1.017,80
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE A
ITEM 18: 70 UN CERA LIQUIDA A R$14,54
2 1,0000 ITEM 52: 10 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML A 23,00 23,00
R$2,30
3 1,0000 ITEM 53: 70 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML A 303,80 303,80
R$4,34
4 1,0000 ITEM 63: 10 UN VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANI 59,00 59,00
TARIO A R$5,90
5 1,0000 ITEM 101: 50 UN COADORES DE PANO PARA CAFE A R$6,62 331,00 331,00
6 1,0000 ITEM 106: 24 XICARAS CAFEZINHO COM PIRES A R$4,99 119,76 119,76
7 1,0000 ITEM 120: 01 LEITEIRA INOX 02 LITROS 99,60 99,60
Total do Empenho : 1.953,96
0 013839 20.10.2014 13839 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 271,79 271,79
ROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPON
DENTE A ITEM 16: 01 UN CERA EM PASTA EMBALAGEM LATA
2 1,0000 ITEM 18: 12 UN CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLASTICA A R$1 174,48 174,48
4,54
3 1,0000 ITEM 19: 03 FRASCO LUSTRA MOVEIS A R$6,45 19,35 19,35
4 1,0000 ITEM 52: 15 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML A 34,50 34,50
R$2,30
5 1,0000 ITEM 53: 15 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML A 65,10 65,10
R$4,34
6 1,0000 ITEM 62: 10 UN VASSOURA CABO MADEIRA OU ACO A R$9,85 98,50 98,50
7 1,0000 ITEM 63: 02 UN VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANI 11,80 11,80
TARIO A R$5,90
8 1,0000 ITEM 64: 04 UN RODO PUXA E SECA A R$23,90 95,60 95,60
9 1,0000 ITEM 65: 04 UN RODO AGUA 60 CM A R$25,70 102,80 102,80
10 1,0000 ITEM 67: 04 UN RODO BOLA ESPONJA A R$11,50 46,00 46,00
11 1,0000 ITEM 68: 04 UN RDODO ESPUMA PASSAR CERA A R$11,35 45,40 45,40
12 1,0000 ITEM 69: 02 APLICADOR CERA SISTEMA ARTICULADO A R$39 79,80 79,80
,90
13 1,0000 ITEM 70: 03 UN ESCOVA CHAO A R$3,05 9,15 9,15
14 1,0000 ITEM 71: 01 UN ESPANADOR DE PO 19,90 19,90
15 1,0000 ITEM 99: 04 CAIXAS FILTRO CAFE N° 102 A R$3,99 15,96 15,96
16 1,0000 ITEM 100: 01 UN SUPORTE FILTRO CAFE N° 102 6,10 6,10
17 1,0000 ITEM 104: 03 CAIXA FOSFOROS A R$2,91 8,73 8,73
18 1,0000 ITEM 112: 03 UN TAPETES PARA PORTA 50X70CM A R$55,84 167,52 167,52
19 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 189,90 189,90
ROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPON
DENTE A ITEM 117: 01 CHALEIRAS EM ACO
Total do Empenho : 1.462,38
Total do Credor .: 3.416,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 013819 17.10.2014 13819 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 29,65 29,65
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE A
ITEM 14: 5 FRASCO AMACIANTE ROUPA A R$5,93
2 1,0000 ITEM 22: 70 ESPONJA LIMPEZA (LOUCA) A R$0,97 67,90 67,90
3 1,0000 ITEM 31: 04 UN PA DE LIXO A R$11,57 46,28 46,28
4 1,0000 ITEM 51: 30 TOALHA ROSTO A R$17,28 518,40 518,40
5 1,0000 ITEM 77: 04 UN GARRAFA TERMICA DE MESA A R$84,29 337,16 337,16
6 1,0000 ITEM 78: 20 UN GARRAFA TERMICA DE MESA 1 LITRO COM B 1.339,20 1.339,20
ICO PLASTICO A R$66,96
7 1,0000 ITEM 115: 02 UN POTES PLASTICOS 5KG A R$21,45 42,90 42,90
8 1,0000 ITEM 116: 03 UN BANDEJAS PLASTICAS RETANGULARES A R$ 68,43 68,43
22,81
Total do Empenho : 2.449,92
0 013841 20.10.2014 13841 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 102,00 102,00
ROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPON
DENTE A ITEM 01: 02 UN DETERGENTE/SABAO FORTE 15 LIT
ROS A R$51,00
2 1,0000 ITEM 02: 02 UN SOLUCAO ENZIMATICA, LIMPADOR MULTIUSO 76,00 76,00
5 LITROS A R$38,00
3 1,0000 ITEM 03: 02 SOLUCAO GLUTARALDEIDO 5 LITROS A R$24,00 48,00 48,00
4 1,0000 ITEM 13: 15 CAIXINHAS SABAO EM POA R$6,89 103,35 103,35
5 1,0000 ITEM 14: 03 FRASCO AMACIANTE ROUPA A R$5,93 17,79 17,79
6 1,0000 ITEM 22: 12 ESPONJA LIMPEZA (LOUCA) A R$0,97 11,64 11,64
7 1,0000 ITEM 32: 03 UN PA PARA LIXO A R$11,15 33,45 33,45
8 1,0000 ITEM 51: 05 TOALHA ROSTO A R$17,28 86,40 86,40
9 1,0000 ITEM 77: 01 UN GARRAFA TERMICA DE MESA JATO FORTE 84,29 84,29
10 1,0000 ITEM 78: 01 UN GARRAFA TERMICA DE MESA COM BICO PLAS 66,96 66,96
TICO
11 1,0000 ITEM 88: 15 UN REFIL PARA SABONETEIRA DOSADORA A R$9 146,10 146,10
,74
12 1,0000 ITEM 108: 50 UN FACAS DE MESA COM SERRILHA A R$4,54 227,00 227,00
13 1,0000 ITEM 109: 50 UN GARFOS COM CABO A R$4,57 228,50 228,50
14 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 135,90 135,90
ROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPON
DENTE A ITEM 110: 30 UN COLHERES DE MESA COM CABO A
R$4,53
Total do Empenho : 1.367,38
Total do Credor .: 3.817,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013551 09.10.2014 13551 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEPSESA COM AGUA/ESGOTO RUA DR FLORES, 627 103,19 103,19
BOMBEIROS N° 1424586-8
Total do Empenho : 103,19
Total do Credor .: 103,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 013450 07.10.2014 13450 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO 2014 VIATURA 109,96 109,96
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
FORD RANGER PLACAS MKX 5175 CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 109,96
0 013884 21.10.2014 13884 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO ANUAL CAMINHA 109,96 109,96
O MERCEDES BENZ IIU 0112
2 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO ANUAL CAMINHA 109,96 109,96
O MERCEDES BENZ IKF 0640
3 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO ANUAL FIAT DU 109,96 109,96
CATO ISY 5924
4 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO ANUAL FIAT IV 109,96 109,96
ECO IKI 1771
5 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO ANUAL CHEVROL 105,25 105,25
ET PRISMA IQK 3442
6 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO ANUAL MOTOCIC 290,90 290,90
LETA HONDA INC 2477
Total do Empenho : 835,99
Total do Credor .: 945,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 013369 06.10.2014 181841 Dispensada por Limite 915
1 2,0000 Un TUBOS PASTA TERMICA , 3,50 7,00
2 50,0000 Un CD’s RW, regravavel, 0,90 45,00
3 50,0000 Un Dvd's 0,90 45,00
PARA USO NO SETOR DE INFORMTICA-
Total do Empenho : 97,00
Total do Credor .: 97,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 013488 08.10.2014 181854 Dispensada por Limite 928
1 3,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 5W40 24,00 72,00
PARA A AQUISICAO DE 03 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE P
ARA O VEICULO IMN 0559 -
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 72,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7017 DORAVEL FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ = 04.129.481/0001-90
0 013289 02.10.2014 181823 Dispensada por Limite 897
1 1,0000 m² GESSO ACARTONADO 3.600,00 3.600,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PARED
ES E FORRO DE GESSO ACARTONADO, NA SALA ONDE SERA IN
STALADO O EQUIPAMENTO DATA CENTER (SERVIDOR). PEDIDO
EM ANEXO.
Total do Empenho : 3.600,00
0 013290 02.10.2014 181824 Dispensada por Limite 898
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 400,00 400,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO REVESTIMENTO EM GES
SO ACARTONADO , PARADES E FORRO DA SALA ONDE SERA IN
STALADO O EQUIPAMENTO DATA CENTER (SERVIDOR). PEDIDO
EM ANEXO.
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7017 DORAVEL FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ = 04.129.481/0001-90
Total do Empenho : 400,00
0 013680 14.10.2014 181922 Dispensada por Limite 996
1 1,0000 m² PISO ELEVADO COM MASTERBORD 3.600,00 3.600,00
PARA A AQUISICAO DO PISO ELEVADO COM PAINEL MASTERBO
RD PARA A SALA DA CENTRAL DO DATA CENTER. CFE. PEDID
O EM ANEXO.
Total do Empenho : 3.600,00
0 013681 14.10.2014 181923 Dispensada por Limite 997
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 400,00 400,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA COLOCACAO DO PISO E
LEVADO MASTERBORD NA SALA CENTRAL DE COMPUTADORES (
DATA CENTER). PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 013434 07.10.2014 13434 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A VALOR MENSAL SERVICOS SUPORTE TECNICO CONF 5.958,08 5.958,08
ORME CONTRATO ASSINADO EM 16/04/2012 DESCRITO NF 52.
205
Total do Empenho : 5.958,08
0 013435 07.10.2014 13435 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - TB - T 972,68 972,68
RANSPARENCIA BRASIL - LC 131 DESCRITO NF 52.204
Total do Empenho : 972,68
0 013437 07.10.2014 13437 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - LC - L 878,04 878,04
ICITACOES E CONTRATOS DESCRITO NF 52.203
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - PP - P 501,73 501,73
ATRIMONIO PUBLICO DESCRITO NF 52.203
3 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 399,11 399,11
PATRIMONIAL DESCRITO NF 52.203
4 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ST - T 889,44 889,44
ESOURARIA DESCRITO NF 52.203
Total do Empenho : 2.668,32
0 013439 07.10.2014 13439 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - CP - C 1.084,43 1.084,43
ONTABILIDADE PUBLICA DESCRITO NF 52.202
Total do Empenho : 1.084,43
0 013441 07.10.2014 13441 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AC - A 651,11 651,11
UTOMACAO DE CAIXA DESCRITO NF 52.202
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AR - A 917,95 917,95
DMINISTRACAO DE RECEITAS DESCRITO NF 52.202
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
3 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - DEISS 3.458,54 3.458,54
- DECLARACAO ELETRONICA DE ISS DESCRITO NF 52.202
4 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AR - A 4.244,20 4.244,20
TENDIMENTO AO CIDADAO DESCRITO NF 52.202
5 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - CM - C 843,82 843,82
OMPRAS E MATERIAIS DESCRITO NF 52.202
6 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ET - E 1.014,87 1.014,87
MISSAO DE TRIBUTOS DESCRITO NF 52.202
7 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - GP - G 501,74 501,74
ESTAO DE PESSOAL DESCRITO NF 52.202
8 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 532,52 532,52
DA FOLHA DE PAGAMENTO DESCRITO NF 52.202
9 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - IA - I 592,96 592,96
NFORMACOES AUTOMATIZADAS DESCRITO NF 52.202
10 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 592,96 592,96
DAS COMPRAS DESCRITO NF 52.202
Total do Empenho : 13.350,67
Total do Credor .: 24.034,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 E.R.B. SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 014459 30.10.2014 182067 Dispensada por Limite 1141
1 1,0000 HS GUINCHO 120,00 120,00
PARA PAGAMENTO DE GUINCHO NO TRANSPORTE DE VEICULO G
OL DO PATEO DO LEILOEIRO PARA A SEC. DE OBRAS E DA
SEC. DE OBRAS PARA O DEPOSITO DO LEILOEIRO VEICULO N
ISSAN LIVINA. PARA LEILAO REALIZADO NA SEC. DE OBRAS
NO DIA 28/10/14.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 013611 10.10.2014 13611 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 2.940,00 2.940,00
ME DESCRITO NFSC 19446
2 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 700,00 700,00
ME DESCRITO NFSC 19447
Total do Empenho : 3.640,00
0 013612 10.10.2014 13612 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 2.415,00 2.415,00
ME DESCRITO NFSC 19472
2 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 420,00 420,00
ME DESCRITO NFSC 19473
Total do Empenho : 2.835,00
0 013613 10.10.2014 13613 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 210,00 210,00
ME DESCRITO NFSC 19513
Total do Empenho : 210,00
0 013614 10.10.2014 13614 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 420,00 420,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
ME DESCRITO NFSC 19606
Total do Empenho : 420,00
0 013615 10.10.2014 13615 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 280,00 280,00
ME DESCRITO NFSC 19749
Total do Empenho : 280,00
0 013616 10.10.2014 13616 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 350,00 350,00
ME DESCRITO NFSC 19716
Total do Empenho : 350,00
0 014545 30.10.2014 14545 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 280,00 280,00
ME DESCRITO NFSC 20136
Total do Empenho : 280,00
0 014547 30.10.2014 14546 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 660,00 660,00
ME DESCRITO NFSC 20030
Total do Empenho : 660,00
0 014548 30.10.2014 14548 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 770,00 770,00
ME DESCRITO NFSC 19947
Total do Empenho : 770,00
0 014550 30.10.2014 14549 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 660,00 660,00
ME DESCRITO NFSC 19981
Total do Empenho : 660,00
0 014551 30.10.2014 14551 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 660,00 660,00
ME DESCRITO NFSC 20074
Total do Empenho : 660,00
0 014552 30.10.2014 14552 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 490,00 490,00
ME DESCRITO NFSC 20104
Total do Empenho : 490,00
0 014553 30.10.2014 14553 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 420,00 420,00
ME DESCRITO NFSC 20303
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 11.675,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 013791 16.10.2014 13791 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESAS SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL REF O 36,94 36,94
UTUBRO/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
Total do Empenho : 36,94
Total do Credor .: 36,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6898 EVANDRO BERTUOL DE LIMA - INSTALAR REFRIGERACAO CNPJ = 13.823.071/0001-36
0 013561 10.10.2014 181890 Dispensada por Limite 964
1 2,0000 Un MAO DE OBRA 550,00 1.100,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA INSTAL
ACAO DE 02 AR CONDICIONADOS DE 18.000BTUS NA SALA ON
DE SERA INSTALADO O EQUIPAMENTO DATA CENTER.
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 013596 10.10.2014 13596 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO FAMURDS, DIA 07/10/2014, BANRISUL 2.242,05 2.242,05
C/MOVIMENTO.
Total do Empenho : 2.242,05
Total do Credor .: 2.242,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6634 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PUBLICA CNPJ = 13.970.583/0001-25
0 013454 07.10.2014 13454 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE A HONORARIOS D 528,59 528,59
EVIDOS AO FADEP NA ACAO ORDINARIA (MEDICAMENTOS) 038
/1.13.0001205-8
Total do Empenho : 528,59
0 014030 27.10.2014 14030 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO HONORARIOS 320,61 320,61
DEVIDOS AO FADEP NA ACAO ORDINARIA (MEDICAMENTOS) 03
8/1.13.0000879-4
Total do Empenho : 320,61
Total do Credor .: 849,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 013298 02.10.2014 181815 Dispensada por Limite 889
1 20,0000 Blc BLOCO PEDIDO INTERNO 6,50 130,00
PARA AQUISICAO DE 20 BLOCOS DE PEDIDO INTERNO COM 50
JOGOS CADA BLOCO 2 VIAS, PARA A REALIZACAO DE COMPR
AS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. PEDIDO
43/14.
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6855 JOSE LUIS ROSSETTO CPF = 009.098.139-14
0 013345 03.10.2014 13345 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 129,30 129,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6855 JOSE LUIS ROSSETTO CPF = 009.098.139-14
A PORTO ALEGRE-RS, DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2014 ON
DE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE A ATUACAO DA ADMINISTRA
CAO TRIBUTARIA E A ATUACAO DA UCCI (TCE-RS)
Total do Empenho : 129,30
Total do Credor .: 129,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6823 MIGUEL ANGELO DUTRA KRAMER - LAVAGEM RAIO DE SOL CNPJ = 19.594.893/0001-79
0 013562 10.10.2014 181889 Dispensada por Limite 963
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 35,00 35,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVACAO DO VEICULO IM
N 0559/14.
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE VACARIA E CRVA 0081 CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 013451 07.10.2014 13451 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 04 CERTIDOES CONFORME REQUERI 95,40 95,40
DO NOS OFICIOS 475,499,503 E 325/2014 A R$23,85
Total do Empenho : 95,40
0 013453 07.10.2014 13453 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 23 CERTIDOES CONFORME REQUERI 172,50 172,50
DO NOS OFICIOS 469,474,483,484,485,488,491,492,493,4
96,498,504,507,510,511,512,515,517,518,527,529,530 E
531 A R$7,50 CADA
Total do Empenho : 172,50
0 013793 16.10.2014 13793 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 01 CERTIDAO CONFORME OFICIO 5 23,85 23,85
37/2014
Total do Empenho : 23,85
0 013794 16.10.2014 13794 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 05 CERTIDOES JUNTO AO DETRAN 45,00 45,00
CONFORME OFICIOS: 540,541,546,547/2014 A R$7,50 E 54
9/2014 (2) A R$15,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 336,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 013818 17.10.2014 13818 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 116,82 116,82
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE A
ITEM 93: 22 UN PAR LUVAS BORRACHA PARA LIMPEZA A R$5
,31
Total do Empenho : 116,82
0 013840 20.10.2014 13840 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 50,20 50,20
ROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPON
DENTE A ITEM 24: 10 SACO LIXO 100 LITROS A R$5,02
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
2 1,0000 ITEM 25: 15 SACO LIXO 15 LITROS PC 20 UN A R$5,10 76,50 76,50
3 1,0000 ITEM 27: 15 SACO LIXO 50 LITROS PC 10 UN A R$6,00 90,00 90,00
4 1,0000 ITEM 80: 15 FRASCO SAPONACEO A R$3,68 55,20 55,20
5 1,0000 ITEM 89: 15 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO A R$5,34 80,10 80,10
6 1,0000 ITEM 103: 01 PACOTE PREDENDO ROUPA MADEIRA 0,81 0,81
Total do Empenho : 352,81
Total do Credor .: 469,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 014006 24.10.2014 182012 Dispensada por Limite 1086
1 10,0000 m FIO PARALELO 2 X 10 2,20 22,00
2 4,0000 Un CAIXA SOBREPOR 2,80 11,20
3 1,0000 Un TOMADA DE EMBUTIR 33,50 33,50
4 2,0000 Un CD 1 SOBREPOR 11,00 22,00
5 2,0000 Un DIJUNTOR 16 AMPERES 12,50 25,00
6 1,0000 Un Parafusos com Buchas 2,00 2,00
7 1,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 34 W 28,80 28,80
8 1,0000 Un Plafon 4,80 4,80
PARA REPAROS NA REDE ELETRICA NA SALA ONDE SERA IN
STALADO O EQUIPAMENTO DA CENTRAL DE INFORMATICA - DA
TA CENTER.
Total do Empenho : 149,30
Total do Credor .: 149,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 013301 02.10.2014 13301 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 41,48 41,48
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NA EXECUCAO FISCAL N°
038/1.12.0003199-9
Total do Empenho : 41,48
0 013327 03.10.2014 13327 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 02 GUIAS REFERENTE A REQUISIC 31,20 31,20
AO DE AUTOS AO ARQUIVO PUBLICO, PROCESSOS: 038/1.04
.0003775-5 E 038/1.04.0003774-7 A R$15,60
Total do Empenho : 31,20
0 013328 03.10.2014 13328 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 41,48 41,48
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NA EXECUCAO FISCAL DO
MUNICIPIO PROCESSO N° 038/1.06.0001875-4
Total do Empenho : 41,48
0 013383 06.10.2014 13383 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 41,64 41,64
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NA EXECUCAO FISCAL DO
MUNICIPIO N° 038/1.06.0001874-6
Total do Empenho : 41,64
0 013711 14.10.2014 13711 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A DESPESA COM 83,28 83,28
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NAS EXECUCOES FISCAI
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
S: 038/1.14.0002424-4 E 038/1.14.0003225-5 A R$41,64
CADA
Total do Empenho : 83,28
0 013713 14.10.2014 13713 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 41,64 41,64
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NO PROCESSO 038/1.06.
0000256-4 EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL
Total do Empenho : 41,64
0 013846 20.10.2014 13846 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 03 GUIAS REFERENTE A DESPESA 124,92 124,92
COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NAS EXECUCOES FIS
CAIS DO MUNICIPIO: 038/1.14.0003169-0; 038/1.13.0005
474-5 E 038/1.13.0005423-0
Total do Empenho : 124,92
0 013887 21.10.2014 13887 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 02 GUIAS REFERENTES DESPESA C 83,28 83,28
OM OFICIAL DE JUSTICA NAS EXECUCOES FISCAIS 038/1.10
.0002475-1 E 038/1.05.0004267-0 A R$41,64 CADA
Total do Empenho : 83,28
0 014496 30.10.2014 14496 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 41,64 41,64
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NA ACAO DE REINTEGRAC
AO DE POSSE N° 038/1.14.000465-0
Total do Empenho : 41,64
0 014507 30.10.2014 14507 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A CONDUCAO DE 41,64 41,64
OFICIAL DE JUSTICA NA ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE
PROCESSO N° 038/1.13.0004687-4
Total do Empenho : 41,64
Total do Credor .: 572,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1709 PODER JUDICIARIO ESTADO SANTA CATARINA OUTROS = 99999999999
0 013845 20.10.2014 13845 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 03 GUIAS REFERENTE CONDUCAO D 57,59 57,59
E OFICIAL DE JUSTICA EM CARTA PRECATORIA, PROCESSOS:
038/1.07.0003846-7 A R$38,52; 038/1.09.0002670-1 A
R$10,79 E 038/1.06.0005533-1 A R$8,28
Total do Empenho : 57,59
Total do Credor .: 57,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 013799 16.10.2014 13799 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR RE A DISTR ELETRONICA PUBLICACOES PERIODO SETEMB 571,65 571,65
RO/2014 CONTRATO DRC - 145/2011 - AA NF N° 236680
Total do Empenho : 571,65
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 571,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6123 RBS ADMINISTRACAO E COBRANCA LTDA CNPJ = 94.995.693/0001-43
0 013515 09.10.2014 181867 Dispensada por Limite 941
1 1,0000 ser ASSINATURA DE JORNAIS 596,00 596,00
REFERENTE A RENOVACAO DO ASSINATURA DO JORNAL ZERO H
ORA, PERIODO 06/09 A 05/09/15. PEDIDO 15/14.
Total do Empenho : 596,00
Total do Credor .: 596,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013577 10.10.2014 13577 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DR FLORES 1.116,31 1.116,31
, 627 CORPO DE BOMBEIROS N° 2449518-2
Total do Empenho : 1.116,31
0 013578 10.10.2014 13578 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 3.846,57 3.846,57
RCELOS, 915 SEDE N° 2449476-3
Total do Empenho : 3.846,57
Total do Credor .: 4.962,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7056 SANDRA ANTINOLFI JOHANSEN AUGUSTIN - ME CNPJ = 02.560.094/0001-89
0 014508 30.10.2014 14508 Pregao 66/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO ESPECI 22.430,00 22.430,00
ALIZADO NO CONSERTO DE VIATURA AUTO ESCADA METZ CONF
ORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRE
SENCIAL N° 66/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01 REFEREN
TE A MATERIAL
Total do Empenho : 22.430,00
0 014509 30.10.2014 14509 Pregao 66/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO ESPECI 45.070,00 45.070,00
ALIZADO NO CONSERTO DE VIATURA AUTO ESCADA METZ CONF
ORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRE
SENCIAL N° 66/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01 REFEREN
TE A SERVICOS
Total do Empenho : 45.070,00
Total do Credor .: 67.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 014546 30.10.2014 14545 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE IMPOSTOS 10/2014, SANTANDER 23,20 23,20
Total do Empenho : 23,20
Total do Credor .: 23,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 013267 01.10.2014 13267 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 03 GUIAS REFERENTE A CERTIDOE 46,00 46,00
S SOLICITADAS A JUNTA COMERCIAL PARA INSTRUIR EXECUC
OES FISCAIS PROCESSOS: 038/1.06.0005421-1 A R$6,00;
038/1.08.0002677-7 A R$30,00 E 038/1.05.0005515-1 A
R$10,00
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 46,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 013811 17.10.2014 181987 Dispensada por Limite 1061
1 3,0000 Un VEDA CALHA 11,00 33,00
MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO DO ANTIGO MI
NISTERIO PUBLICO.
Total do Empenho : 33,00
0 013832 17.10.2014 181988 Dispensada por Limite 1062
1 1,0000 Un TINTA ACRILICA 57,70 57,70
PARA A PINTURA DO ANTIGO PREDIO DO MINISTERIO PUBLIC
O.
Total do Empenho : 57,70
0 014005 24.10.2014 182013 Dispensada por Limite 1087
1 1,0000 Lta TEXTURA ACRILICA 156,00 156,00
2 1,0000 Un TINTA ACRILICA 225,00 225,00
3 2,0000 Un LIXA PARA MADEIRA 0,75 1,50
4 1,0000 l TINTA ESMALTE 22,90 22,90
PARA PINTURA DA SALA (TEXTURA E PINTURA) ONDE SERA I
NSTALADO O EQUIPAMENTO DA CENTRAL DE INFORMATICA -DA
TA CENTER.
Total do Empenho : 405,40
Total do Credor .: 496,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL PECAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 013740 15.10.2014 181945 Dispensada por Limite 1019
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 170,00 170,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA DESINS
TALACAO DO AR CONDICIONADO NA SALA CENTRAL DE COMPUT
ACAO.
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013908 21.10.2014 13908 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 294,60 294,60
A MES REF 10/2014 N° 96084021,96376561,96954044,9960
7484,99789797,99884783
Total do Empenho : 294,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 294,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 329 ZANELLA E ZANELLA LTDA CNPJ = 04.152.504/0001-88
0 013514 09.10.2014 181868 Dispensada por Limite 942
1 25,0000 l SABAO SOLUPAN 1,80 45,00
2 1,0000 l ALUMINIO 69,00 69,00
3 20,0000 Un DETERGENTE 2,00 40,00
PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE LAVACA
O DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. PEDIDO 16/14.
Total do Empenho : 154,00
Total do Credor .: 154,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 166.411,15
Total do Orgao ..: 166.411,15
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6183 ARLETE MACIEL DA SILVEIRA CNPJ = 17.519.632/0001-69
0 013253 01.10.2014 181797 Dispensada por Limite 871
1 1,0000 m CALHA DE ALUZINCO 220,00 220,00
PARA A COLOCACAO NA PARADA DE ONIBUS DA RUA ESMERALD
A PROXIMA AO CELEGIO JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA. PED
IDO 244/14.
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6941 AUGUSTO BRANCO FARIOLI - LAVAGEM DO GUTO CNPJ = 20.820.541/0001-73
0 013382 06.10.2014 181842 Dispensada por Limite 916
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 30,00 30,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO CE
LTA IOU 0147 - PEDIDO 93/14. SETOR TOPOGRAFIA.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 013268 01.10.2014 13268 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE MATRICULA ATUALIZADA N° 29.08 28,90 28,90
9 PARA DESAPROPRIACAO PROCESSO N° 180747/14, OFICIO
81/2014
Total do Empenho : 28,90
0 013428 07.10.2014 13428 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO MATRICULA 3.337 ATUALIZADA PARA 35,20 35,20
DOACAO DE AREA PARA EXECUCAO DE PRACA PUBLICA OFICIO
85/2014, PROCESSO N° 173.952/13
2 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO MATRICULA 22.307 ATUALIZADA PARA 16,30 16,30
DOACAO DE AREA PARA EXECUCAO DE PRACA PUBLICA OFICI
O 85/2014, PROCESSO N° 173.952/13
Total do Empenho : 51,50
0 013452 07.10.2014 13452 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO MATRICULAS ATUALIZADAS: OFICIO 8 38,40 38,40
6/2014 SMPU - PROJETOS
2 1,0000 OFICIO 81/2014 SMPU - CADASTRO 64,20 64,20
3 1,0000 OFICIO 80/2014 SMPU - CADASTRO 297,50 297,50
4 1,0000 OFICIO 34/2014 SMPU - CADASTRO 146,70 146,70
Total do Empenho : 546,80
0 013530 09.10.2014 13530 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO DE TODAS AS MATR 5.398,90 5.398,90
ICULAS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO OFICIO N° 68/2014
PARA ATUALIZACAO CADASTRAL
Total do Empenho : 5.398,90
0 013774 15.10.2014 13774 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDOES DESAPROPRIACAO MORE 61,50 61,50
IRA PAZ: 01 CERTIDAO DE BENS M - 34.281 A R$16,30; 0
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
1 CERTIDAO DE BENS E ONUS M - 21.700 A R$16,30 E 01
CERTIDAO DE BENS E ONUS M - 10.709 A R$28,90
Total do Empenho : 61,50
Total do Credor .: 6.087,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013357 06.10.2014 13357 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PLANEJAMENTO REF 1.008,00 1.008,00
MES DE SETEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS PLANEJAMENT 80,00 80,00
O REF MES DE SETEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS PLA 100,80 100,80
NEJAMENTO REF MES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 1.188,80
Total do Credor .: 1.188,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5715 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ = 14.702.767/0001-77
0 013716 14.10.2014 13716 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE RRT N° 2806605 PAVIMENTACAO D 70,83 70,83
A RUA PLUTARCO
Total do Empenho : 70,83
Total do Credor .: 70,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CONSELHO REGIONAL DE ENG.AGRON.DO RGS CREA-RS CNPJ = 92.695.790/0001-95
0 013536 09.10.2014 13536 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 03 ART N° 7633794 - CALCAMENT 190,92 190,92
O AV DOM FREI CANDIDO MARIA BAMPI, N° 7634254 - CALC
AMENTO RUA FELIPE CAMARAO E ART N° 7634228 - CALCAME
NTO RUA VITORIA QUINTELA LY
Total do Empenho : 190,92
Total do Credor .: 190,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2297 DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS CNPJ = 92.883.834/0001-00
0 013694 14.10.2014 13694 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2014 CONFORME TER 2.631,25 2.631,25
MO DE PERMISSAO DE USO ONEROSO N° PU/DOR/018/12 PROC
ESSO N° 000737-04.35/12-2
Total do Empenho : 2.631,25
Total do Credor .: 2.631,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 013297 02.10.2014 181816 Dispensada por Limite 890
1 1,0000 Un BATERIA P/ MAQUINA FOTOGRAFICA 55,00 55,00
PARA A AQUISICAO DE UMA BATERIA SONY, PARA MAQUINA F
OTOGRAFICA DO SETOR DE PROJETOS DA SEC. DE PLANEJAME
NTO. PEDIDO 92/14.
Total do Empenho : 55,00
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 014471 30.10.2014 14471 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE PROJET 26,00 26,00
OS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 239: 01 MOUSE OPTICO
Total do Empenho : 26,00
Total do Credor .: 26,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013915 21.10.2014 13915 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 95,56 95,56
A MES REF 10/2014 N° 99316295,99754591
Total do Empenho : 95,56
Total do Credor .: 95,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 10.595,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 013495 08.10.2014 13495 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE DE 10% REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS 9.594,73 9.594,73
DE CONTROLE DE VELOCIDADE "PARDAIS", INSTALADOS NAS
RODOVIAS DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 9.594,73
Total do Credor .: 9.594,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 E.R.B. SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 014032 27.10.2014 182014 Dispensada por Limite 1088
1 1,0000 HS GUINCHO 500,00 500,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GUINCHO NO TRANSPORTE
DE PARADAS DE ONIBUS PARA SEREM INSTALADAS NAS RUA
JACINTO SCHULLLER, GLOROCINTO DA FONSECA E MAL. FLOR
IANO. PEDIDO 247/14.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 013935 23.10.2014 182003 Dispensada por Limite 1077
1 4,0000 Un AMORTECEDORES 172,50 690,00
PARA USO NO CAMINHAO IEX 9442 * DPTO. DE TRANSITO. P
EDIDO 245/14.
Total do Empenho : 690,00
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5477 PEDRO JAIR ALVES BORGES CNPJ = 14.139.568/0001-00
0 013934 23.10.2014 182004 Dispensada por Limite 1078
1 6,0000 Un ADESIVOS 45,00 270,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESIVACAO DE 06 PLAC
AS DE SINALIZACAO VIARIA - TAXI E TREINAMENTO VEICUL
AR. PEDIDO 246/14.
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013339 03.10.2014 13339 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,89 14,89
ITORAMENTO N° 5517522-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,89 14,89
ITORAMENTO N° 5513394-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,89 14,89
ITORAMENTO N° 5513400-9
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,89 14,89
ITORAMENTO N° 5514111-1
Total do Empenho : 59,56
0 013340 03.10.2014 13340 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 16,38 16,38
E VELOCIDADE N° 5345920-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 16,38 16,38
E VELOCIDADE N° 5345922-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARDAL N° 550 18,61 18,61
1697-9
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARDAL N° 550 23,92 23,92
1694-4
Total do Empenho : 75,29
0 013341 03.10.2014 13341 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,89 14,89
ITORAMENTO N° 5514108-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 15,94 15,94
EO N° 5392289-1
Total do Empenho : 30,83
0 013645 13.10.2014 13645 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,84 15,84
ONICA N° 5327754-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,84 15,84
ONICA N° 5327761-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,84 15,84
ONICA N° 5327765-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,84 15,84
ONICA N° 5245544-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,84 15,84
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
ONICA N° 5245551-3
Total do Empenho : 79,20
0 013646 13.10.2014 13646 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,84 15,84
ONICA N° 5245529-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,73 14,73
ITORAMENTO N° 5513408-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,79 14,79
ITORAMENTO N° 5521493-2
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,79 14,79
ITORAMENTO N° 5513421-1
Total do Empenho : 60,15
0 013647 13.10.2014 13647 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,79 14,79
ITORAMENTO N° 5514789-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 16,28 16,28
ITORAMENTO N° 5513969-8
Total do Empenho : 31,07
0 013648 13.10.2014 13648 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,84 15,84
ONICA N° 5456939-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,84 15,84
ONICA N° 5245468-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,84 15,84
ONICA N° 5245489-4
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,84 15,84
ONICA N° 5245519-0
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,84 15,84
ONICA N° 5245524-6
Total do Empenho : 79,20
0 013649 13.10.2014 13649 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 40,69 40,69
EO N° 5391010-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 15,84 15,84
EO N° 5391013-3
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 15,84 15,84
EO N° 5391011-7
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 15,84 15,84
EO N° 5391012-5
Total do Empenho : 88,21
0 013688 14.10.2014 13688 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 15,84 15,84
E VELOCIDADE N° 5345929-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,84 15,84
ONICA N° 5456944-3
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,84 15,84
ONICA N° 5327756-2
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 16,28 16,28
ITORAMENTO N° 5514122-6
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,79 14,79
ITORAMENTO N° 5514123-4
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 15,84 15,84
ITORAMENTO N° 5649161-1
Total do Empenho : 94,43
0 013726 15.10.2014 13726 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,84 15,84
ONICA N° 5245532-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,84 15,84
ONICA N° 5245537-8
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,84 15,84
ONICA N° 5245550-5
Total do Empenho : 47,52
0 014224 27.10.2014 14224 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 37,99 37,99
ITORAMENTO N° 5514154-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 15,78 15,78
ITORAMENTO N° 5516312-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,79 14,79
ITORAMENTO N° 5514128-5
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,79 14,79
ITORAMENTO N° 5513403-3
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,79 14,79
ITORAMENTO N° 5514785-2
Total do Empenho : 98,14
0 014225 27.10.2014 14225 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 19,00 19,00
E VELOCIDADE N° 5346960-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 165,88 165,88
E VELOCIDADE N° 5345909-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 160,60 160,60
E VELOCIDADE N° 5345912-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 15,84 15,84
E VELOCIDADE N° 5345926-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 34,32 34,32
E VELOCIDADE N° 5345914-8
Total do Empenho : 395,64
Total do Credor .: 1.139,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 12.193,97
Total do Orgao ..: 22.789,93
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 013966 23.10.2014 13966 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 372,00 372,00
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 5: 150 UN AGUA SANITARIA A R$2,48
2 1,0000 ITEM 7: 50 UN LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO A R$5,91 295,50 295,50
3 1,0000 ITEM 10: 150 UN ALVEJANTE LIQUIDO (TIPO AJAX) A R$5, 802,50 802,50
35
4 1,0000 ITEM 11: 200 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA A R 850,00 850,00
$4,25
5 1,0000 ITEM 49: 20 ESPONJA LA DE ACO A R$1,50 30,00 30,00
6 1,0000 ITEM 50: 10 PALHA DE ACO/ESFREGAO DE ACO N° 0 A R$1, 16,40 16,40
64
7 1,0000 ITEM 82: 50 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) A R$1,93 96,50 96,50
8 1,0000 ITEM 94: 50 UN PANO DE CHAO ALVEJADO (GROSSO) A R$4, 237,00 237,00
74
9 1,0000 ITEM 95: 10 UN PANO DE PRATO A R$3,81 38,10 38,10
10 1,0000 ITEM 96: 20 FLANELA PARA LIMPEZA A R$3,25 65,00 65,00
Total do Empenho : 2.803,00
Total do Credor .: 2.803,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 013965 23.10.2014 13965 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 6,48 6,48
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 83: 3 SABAO EM BARRA A R$2,16
2 1,0000 ITEM 93: 50 UN PAR LUVAS BORRACHA PARA LIMPEZA, 25 T 265,50 265,50
AMANHO M E 25 TAMANHO G
Total do Empenho : 271,98
Total do Credor .: 271,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 013300 02.10.2014 181813 Dispensada por Limite 887
1 80,0000 m² LONA PRETA 1,10 88,00
2 1,0000 Un Veda rosca 18 mm X 20 6,20 6,20
3 2,0000 m SIFAO SANFONADO 6,50 13,00
4 5,0000 Un LAMPADA 9,50 47,50
PARA MANUTENCAO DAS PRACAS E PARQUES, PEDIDO 301/14.
Total do Empenho : 154,70
0 013512 09.10.2014 181870 Dispensada por Limite 944
1 1,0000 sc CIMENTO CP 32 SACOS C/ 50 KG 26,30 26,30
PARA A MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES. PEDIDO 306/14
.
Total do Empenho : 26,30
0 013747 15.10.2014 181938 Dispensada por Limite 1012
1 4,0000 Un BARRA DE FERRO 4.2 6,50 26,00
2 1,0000 Un TORQUES 32,00 32,00
3 1,0000 Un ALICATE 22,00 22,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
4 1,0000 Un CHAVE DE BOCA 8,60 8,60
5 2,0000 sc CIMENTO CP 32 SACOS C/ 50 KG 26,30 52,60
6 1,0000 Kg ARAME 13,50 13,50
7 1,0000 Un Torneira de metal para pia de banheiro 130,00 130,00
8 1,0000 Un VEDA ROSCA 6,20 6,20
9 1,0000 Un ADESIVO CANO DAGUA 3,40 3,40
10 1,0000 Un JOELHO 25 MM SOLDAVEL 3,50 3,50
11 1,0000 Un LUVA 25 MM X 3/4 POLEGADA AZUL 2,20 2,20
12 1,0000 Un PLACA DE ADVERTENCIA 9,90 9,90
13 1,0000 Un LIXA FERRO (FOLHA) 2,20 2,20
PARA MANUTENCAO DA CONCHA ACUSTIVA E PRACA DO BAIRRO
VITORIA. CFE. PEDIDO 308/14
Total do Empenho : 312,10
0 013777 16.10.2014 181973 Dispensada por Limite 1047
1 1,0000 Kg GRAMPO CERCA 9,30 9,30
2 1,0000 Un ROLO DE LA 9CM 4,60 4,60
PARA MANUTENCAO DA PRACA DO BAIRRO VITORIA. PEDIDO 3
09/14.
Total do Empenho : 13,90
0 013936 23.10.2014 182002 Dispensada por Limite 1076
1 7,0000 Un TELHA FIBRO CIMENTO 2,44 X 0,50 4 MM 11,50 80,50
2 1,0000 Kg PREGO TELHEIRO 11,50 11,50
PARA CONSERTO DO TELHADO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCS
CO GUERRA. PEDIDO 317/14.
Total do Empenho : 92,00
Total do Credor .: 599,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 013967 23.10.2014 13967 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 601,00 601,00
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 20: 100 PACOTES 04 ROLOS PAPEL HIGIENICO A R$6
,01
2 1,0000 ITEM 45: 2 UN LIXEIRA PARA COZINHA/BANHEIRO COM TAMP 92,00 92,00
A E PEDAL 15 LITROS A R$46,00
3 1,0000 ITEM 58: 5 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL A R$9,81 49,05 49,05
Total do Empenho : 742,05
Total do Credor .: 742,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013359 06.10.2014 13359 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS CULTURA REF MES 504,00 504,00
DE SETEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CULTURA REF 40,00 40,00
MES DE SETEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS CUL 50,40 50,40
TURA REF MES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 594,40
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 594,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 013968 23.10.2014 13968 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 1.454,00 1.454,00
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 18: 100 UN CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLASTICA A R
$14,54
2 1,0000 ITEM 19: 20 FRASCO LUSTRA MOVEIS A R$6,45 129,00 129,00
3 1,0000 ITEM 62: 30 UN VASSOURA COM CABO A R$9,85 295,50 295,50
4 1,0000 ITEM 63: 20 UN VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANI 118,00 118,00
TARIO A R$5,90
5 1,0000 ITEM 66: 10 UN RODO AGUA 40CM A R$10,90 109,00 109,00
6 1,0000 ITEM 68: 20 UN RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA A R$11,3 227,00 227,00
5
7 1,0000 ITEM 70: 5 UN ESCOVA DE CHAO PARA LIMPEZA A R$3,05 15,25 15,25
8 1,0000 ITEM 97: 5 UN ANTI-MOFO A R$2,15 10,75 10,75
9 1,0000 ITEM 98: 5 ANTI-TRACA (SACHET) A R$1,99 9,95 9,95
10 1,0000 ITEM 99: 10 CAIXA FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N° 102 A 39,90 39,90
R$3,99
11 1,0000 ITEM 100: 2 UN SUPORTE PARA FILTRO CAFE N° 102 A R$6 12,20 12,20
,10
12 1,0000 ITEM 104: 10 CAIXA FOSFOROS 200UN A R$2,91 29,10 29,10
13 1,0000 ITEM 117: 2 CHALEIRAS EM ACO INOXIDAVEL GRANDE A R$1 379,80 379,80
89,90
14 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 83,80 83,80
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 122: 2 ACUCAREIRO EM INOX COM TAMPA E ALCAS A
R$41,90
Total do Empenho : 2.913,25
Total do Credor .: 2.913,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 013970 23.10.2014 13670 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 1.378,00 1.378,00
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 13: 200 CAIXINHAS SABAO EM PO A R$6,89
2 1,0000 ITEM 14: 30 FRASCO AMACIANTE DE ROUPA A R$5,93 177,90 177,90
3 1,0000 ITEM 22: 5 ESPONJA LIMPEZA (LOUCA) A R$0,97 4,85 4,85
4 1,0000 ITEM 51: 3 TOALHA DE ROSTO A R$17,28 51,84 51,84
5 1,0000 ITEM 77: 3 UN GARRAFA TERMICA DE MESA COM JATO FORTE 252,87 252,87
A R$84,29
6 1,0000 ITEM 85: 5 UN SABONETE 125G A R$2,46 12,30 12,30
7 1,0000 ITEM 87: 5 UN SABONETE LIQUIDO A R$4,94 24,70 24,70
8 1,0000 ITEM 88: 5 UN REFIL SABONETEIRA DOSADORA A R$9,74 48,70 48,70
9 1,0000 ITEM 108: 12 UN FACAS DE MESA COM SERRILHA A R$4,54 54,48 54,48
10 1,0000 ITEM 109: 6 UN GARFOS A R$4,57 27,42 27,42
11 1,0000 ITEM 110: 6 UN COLHERES DE MESA A R$4,53 27,18 27,18
12 1,0000 ITEM 111: 12 UN COLHERZINHAS DE MESA A R$3,43 41,16 41,16
13 1,0000 ITEM 114: 2 UN JARRA DE PLASTICO COM TAMPA A R$10,80 21,60 21,60
Total do Empenho : 2.123,00
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
Total do Credor .: 2.123,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 013885 21.10.2014 13885 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 509,27 509,27
ME OFICIO 346367 DESCRITO NFSC 114364
Total do Empenho : 509,27
Total do Credor .: 509,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 013806 17.10.2014 181982 Dispensada por Limite 1056
1 200,0000 Un PARAFUSOS 0,07 14,00
2 200,0000 Un BUCHA 0,10 20,00
3 4,0000 Un CINTAS PLASTICAS 11,88 47,52
4 1,0000 Un BROCA DE ACO RAPIDO 6MM 6,40 6,40
5 1,0000 Un Broca de videa 6 mm 7,40 7,40
PARA USO NA DECORACAO NATALINA/2014. PEDIDO 313/14.
Total do Empenho : 95,32
Total do Credor .: 95,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 013969 23.10.2014 13969 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 50,20 50,20
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 24: 10 SACO LIXO PLASTICO 100 LITROS A R$5,02
2 1,0000 ITEM 26: 10 SACO LIXO PLASTICO 30 LITROS A R$5,00 50,00 50,00
3 1,0000 ITEM 27: 10 SACO LIXO PLASTICO 50 LITROS A R$6,00 60,00 60,00
4 1,0000 ITEM 28: 10 SACO LIXO PLASTICO 20 LITROS A R$7,00 70,00 70,00
5 1,0000 ITEM 30: 1 SACO LIXO 150 LITROS 93,50 93,50
6 1,0000 ITEM 89: 150 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO A R$5,3 801,00 801,00
4
7 1,0000 ITEM 93: 30 UN PAR DE LUVAS BORRACHA LIMPEZA A R$5,3 159,30 159,30
1, 15 TAMANHO M E 15 TAMANHO G
8 1,0000 ITEM 103: 3 PACOTE PRENDEDOR ROUPA MADEIRA A R$0,81 2,43 2,43
9 1,0000 ITEM 113: 10 UN PROTETOR SOLAR FATOR 30, 120ML A R$1 139,80 139,80
3,98
Total do Empenho : 1.426,23
Total do Credor .: 1.426,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 014353 28.10.2014 182041 Dispensada por Limite 1115
1 4,0000 Un ROLO LA 15CM 8,10 32,40
2 2,0000 Un PINCEL 4,90 9,80
PARA A MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES. PEDIDO 320/14
.
Total do Empenho : 42,20
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 42,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 014356 28.10.2014 182042 Dispensada por Limite 1116
1 2,0000 Un ROLO LA 15CM 13,50 27,00
PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E PARQUES,
PEDIDO 319/14.
Total do Empenho : 27,00
Total do Credor .: 27,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1631 THREE ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 03.630.221/0001-31
0 013655 13.10.2014 181918 Dispensada por Limite 992
1 4,0000 Un BOLA FUTEBOL CAMPO 79,90 319,60
PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL/20
14. PEDIDO 307/14.
Total do Empenho : 319,60
0 014416 29.10.2014 182045 Dispensada por Limite 1119
1 9,0000 Un BOLA FUTEBOL CAMPO 85,50 769,50
PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
DE CAMPO/2014. PEDIDO 318/14.
Total do Empenho : 769,50
Total do Credor .: 1.089,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 13.235,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013916 21.10.2014 13916 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 149,80 149,80
A MES REF 10/2014 N° 99178191,99178333
Total do Empenho : 149,80
Total do Credor .: 149,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 149,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 2623 CLODOMIR BORGES DE LEMOS - TRANSP. JULIO CNPJ = 07.442.372/0001-17
0 013402 06.10.2014 181847 Dispensada por Limite 921
1 1,0000 ser LOCACAO DE VAN 850,00 850,00
PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ATLETAS DO PROJETO O
LIMPICO/2016 DE BASQUETE PARA A DISPUTA DO 3 E 4 LUG
AR DA COPA SEDEC, PASSO FUNDO NO DIA 07/10/14. PEDID
O 303/14.
Total do Empenho : 850,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013313 03.10.2014 13313 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BENJAMIN CONST 41,44 41,44
ANT, 210 GINASIO N° 1394720-6
Total do Empenho : 41,44
0 013569 10.10.2014 13569 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MAL FLORIANO, 294,84 294,84
0 PRACA DALTRO N° 1394747-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 36,80 36,80
IROS, 0 CH US PRACA N° 1289796-5
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 108,70 108,70
IROS, 1987 CASA DO POVO N°1394749-4
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AV MOREIRA PAZ, 90 98,85 98,85
8 EST MUNICIPAL N° 1394730-3
Total do Empenho : 539,19
0 013643 13.10.2014 13643 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PRACA DA BANDE 71,60 71,60
IRA, 0 PARQUE DIVERSOES N° 1289742-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SETE DE SETEMB 221,12 221,12
RO, 263 CENTRO SOCIAL N° 1395354-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SETE DE SETEMB 250,36 250,36
RO, 285 CENTRO SOCIAL N° 1395353-2
Total do Empenho : 543,08
0 013727 15.10.2014 13727 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 351,32 351,32
0 GINASIO N° 1394721-4
Total do Empenho : 351,32
0 013980 24.10.2014 13980 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VITOR MATEUS T 148,20 148,20
EIXEIRA, 120 GINASIO N° 1424581-7
Total do Empenho : 148,20
Total do Credor .: 1.623,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7037 CRISTIANO DORNELES FANTINEL CNPJ = 17.512.037/0001-00
0 013903 21.10.2014 13903 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO SHOW DO CANTOR NATIVISTA CRISTIA 3.000,00 3.000,00
NO FANTINEL E GRUPO MISSOES, DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2
014 NA FEIRA DE PEQUENOS FRUTOS
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA - Vacaria CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 013299 02.10.2014 181814 Dispensada por Limite 888
1 2,0000 l TINTA ESMALTE 72,36 144,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA - Vacaria CNPJ = 95.809.414/0003-34
2 2,0000 Un FUNDO PREPARADOR , 22,89 45,78
3 2,0000 Un THINNER COMUM 10,42 20,84
4 3,0000 Un PINCEL 4,64 13,92
5 3,0000 Un ROLO LA 10 CM 5,66 16,98
6 5,0000 Un LIXA FERRO (FOLHA) 2,12 10,60
PARA A DECORACAO DO NATAL/2014 - PEDIDO 302/14.
Total do Empenho : 252,84
Total do Credor .: 252,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2470 FONTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74
0 013776 16.10.2014 181974 Dispensada por Limite 1048
1 1,0000 Km LOCACAO DE ONIBUS 1.700,00 1.700,00
PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ATLETAS QUE REPRESEN
TAM O MUNICIPIO NA FASE FINAL DO PARAJIRGS, EM PORTO
ALEGRE NOS DIAS 17/18 E 19/10/14. PEDIDO 310/14.
Total do Empenho : 1.700,00
Total do Credor .: 1.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 013427 07.10.2014 13427 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO ATLE 400,00 400,00
TAS PROJETO OLIMPICO 2016 DE BASQUETE PARA DISPUTA D
E 3° E 4° DA COPA SEDEC DE BASQUETE NA CIDADE DE PAS
SO FUNDO-RS, DIA 07/10/2014
1 1,0000 Devolucao de adiantamento na Utilizado -80,00 -80,00
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013582 10.10.2014 13582 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 121,49 121,49
ETEMBRO, 755 PARQUE DE DIVERSOES N° 2449498-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 52,82 52,82
RCELOS, 920 PRACA DALTRO FILHO N° 2663370-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE CA 79,76 79,76
MARAO, 699 GINASIO MUNICIPAL N° 2920551-4
Total do Empenho : 254,07
0 013790 16.10.2014 13790 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 841,07 841,07
ETEMBRO, 300 DOM ORLANDO DOTTI - ASSIST SOCIAL N° 17
44861-1 CONFORME MEMORANDO 85/SMGF/2014 - PAGAMENTO
DE 25% DA CONTA
Total do Empenho : 841,07
0 013995 24.10.2014 13995 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EURICO CA 290,55 290,55
RUZZO, 200 CANCHA DE FUTEBOL N° 2968474-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV MOREIRA PA 85,58 85,58
Z, 950 ESTADIO MUNICIPAL N° 2449548-4
Total do Empenho : 376,13
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Credor .: 1.471,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7034 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CNPJ = 44.914.992/0001-38
0 013852 20.10.2014 181994 Dispensada por Limite 1068
1 1,0000 ser PAGAMENTO DE FRETE 103,88 103,88
PARA PAGAMENTO DE FRETE NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS
DA NOTA FISCAL 6037 DA BOMFIM PRODUTOS ESPORTIVOS L
TDA.
Total do Empenho : 103,88
Total do Credor .: 103,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 013513 09.10.2014 181869 Dispensada por Limite 943
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 45,00 45,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE BORA NO CONSER
TO DE UMA ROCADEIRA DA SMCEL. PEDIDO 305/14.
Total do Empenho : 45,00
0 013775 16.10.2014 181972 Dispensada por Limite 1046
1 1,0000 Un CONCERTO DE ROCADEIRA 220,00 220,00
2 1,0000 Un CONCERTO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA 163,00 163,00
PARA CONSERTO DAS ROCADEIRAS E MAQUINA DE CORTAR GRA
MA DA SMECEL, PARA A LIMPEZA DE PRACAS E PARQUES. PE
DIDO 311/14.
Total do Empenho : 383,00
0 013810 17.10.2014 181978 Dispensada por Limite 1052
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 50,00 50,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA, AFIACAO E REGU
LAGEM DO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SMCEL. PEDIDO 312
/14.
Total do Empenho : 50,00
0 013937 23.10.2014 182001 Dispensada por Limite 1075
1 1,0000 Un CONCERTO DE ROCADEIRA 57,00 57,00
PARA CONSERTOS DAS ROCADEIRAS UTILIZADAS NA LIMPEZA
DE PRACAS E PARQUES PELA SMCEL. PEDIDO 316/14.
Total do Empenho : 57,00
0 014501 30.10.2014 182071 Dispensada por Limite 1145
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 48,00 48,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REGULAGEM LAMINA. AJU
STE CABO E REVISOES DO TRATOR DE CORTAR GRAMA. PEDID
O 321/14.
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 583,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 9.904,22
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Total do Orgao ..: 23.289,82
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013379 06.10.2014 13379 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS OBRAS REF MES DE 392,00 392,00
SETEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS OBRAS REF M 40,00 40,00
ES DE SETEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS OBR 39,20 39,20
AS REF MES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 471,20
Total do Credor .: 471,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 013760 15.10.2014 181963 Dispensada por Limite 1037
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 160,00 160,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCE
AMENTO PNEUS DO CAMINHAO MERCEDES ITM 8575. PEDIDO 4
702/14.
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 013751 15.10.2014 181952 Dispensada por Limite 1026
1 1,0000 Un CHAVE DE IGNICAO 70,00 70,00
PARA O VEICULO CORSA INY 2902 - PEDIDO 4700/14.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013993 24.10.2014 13993 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV MOREIRA PA 545,20 545,20
Z, 1290 CEMITERIO MUNICIPAL N° 2449552-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA SEMAFOROS N° 1.182,85 1.182,85
2992609-2
Total do Empenho : 1.728,05
0 013994 24.10.2014 13934 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST PASSO DO 16,37 16,37
VIANNA , 3600 CEMITERIO SAO FRANCISCO N° 5459867-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA ANT 218,71 218,71
ONIO PRADO, 3711 N° 5332891-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116, 5 77,14 77,14
845 BOMBA D'AGUA N° 5570041-1
Total do Empenho : 312,22
0 014334 28.10.2014 14334 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PU 95.989,61 95.989,61
BLICA N° 2450190-5 (SEPARADO CUSTO ADMINISTRATIVO EM
PENHO N° 14335/2014
Total do Empenho : 95.989,61
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 014335 28.10.2014 14335 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CUSTO ADMINIS 3.188,89 3.188,89
TRATIVO DA CONTA ILUMINACAO PUBLICA N° 2450190-5 (RE
STANTE TAXAS EMPENHO N° 14334/2014)
Total do Empenho : 3.188,89
Total do Credor .: 101.218,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 101.919,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 013808 17.10.2014 181980 Dispensada por Limite 1054
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 250,00 250,00
PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MAQUINA DE SOLDA CO
M GERADOR, PARA CONSERTO DO BRITADOR DO MUNICIPIO. P
EDIDO 4667/14.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 013539 09.10.2014 181875 Dispensada por Limite 949
1 1,0000 Un CINTAS CATRACA 234,46 234,46
PARA USO NO CAMINHAO CARGO ITH 9224 - PEDIDO 4664/14
.
Total do Empenho : 234,46
Total do Credor .: 234,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 484,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 013537 09.10.2014 181871 Dispensada por Limite 945
1 20,0000 Kg ARAME RECOZIDO N 12 8,50 170,00
PARA FAZER CAIXAS DE ESGOSTO NA AV. SAMUEL GUAZZELLI
. PEDIDO 4690/14.
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 109 GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 013391 06.10.2014 13391 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MAIS 875,00M³ DE BRITA N° 01 41.300,00 41.300,00
CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 101/2014
Total do Empenho : 41.300,00
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 41.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 013538 09.10.2014 181874 Dispensada por Limite 948
1 1,0000 Kg ROLO ARAME MIG 150,00 150,00
PARA SERVICOS DE SOLDA NA OFICINA MECANICA. PEDIDO 4
691/14.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7018 ODAIR JOSE OLIVEIRA DA ROSA CNPJ = 19.573.900/0001-56
0 013321 03.10.2014 181825 Dispensada por Limite 899
1 1,0000 Un TURBINA DO MOTOR 3.822,32 3.822,32
PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA 1305 - PEDIDO 4687.
Total do Empenho : 3.822,32
Total do Credor .: 3.822,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 013469 08.10.2014 181855 Dispensada por Limite 929
1 2,0000 Un CANO LEVE COM 6M DE 100 MM 48,00 96,00
PARA A DRENAGEM DE ESGOTO DA AV. SAMUEL GUAZZELLI. P
EDIDO 689/14.
Total do Empenho : 96,00
0 013762 15.10.2014 181959 Dispensada por Limite 1033
1 15,0000 Un CANO LEVE DE 150MM 20,50 307,50
PARA A INSTALACAO DE UMA CAIXA DAGUA NO CEMITERIO MU
NICIPAL SANTA CLARA; PEDIDO 4698/14.
Total do Empenho : 307,50
Total do Credor .: 403,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 45.845,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 013323 03.10.2014 181826 Dispensada por Limite 900
1 2,0000 Un GRAMPO ESPECIAL 24 x 135 60,00 120,00
2 2,0000 Un PORCA DUPLA 24 MM 6,99 13,98
PARA CONSERTO DO CAMINHAO PRANCHA IOC 7318 - PEDIDO
4688/14.
Total do Empenho : 133,98
0 013324 03.10.2014 181829 Dispensada por Limite 903
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 30,00 30,00
PARA CNSERTO DO CAMINHAO PRANCHA IOC 7318 - PEDIDO 4
688/14.
Total do Empenho : 30,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 163,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6920 ANA PAULA DE A. ROSA - AUTO ELETRICA ROSA CNPJ = 20.489.542/0001-87
0 013547 09.10.2014 181872 Dispensada por Limite 946
1 1,0000 Un HORIMETRO 130,00 130,00
2 1,0000 Un FAROLETE 120,00 120,00
3 2,0000 Un LAMPADA FAROL H3 30,00 60,00
4 1,0000 Un RELE 40,00 40,00
5 1,0000 Un LAMPADA H4 35,00 35,00
PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR NUMERO 03/ - PEDID
O 4662/14.
Total do Empenho : 385,00
0 013548 09.10.2014 181873 Dispensada por Limite 947
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 100,00 100,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSER
TO DA PARTE ELETRICA DO ROLO COMPACTADOR NUMERO 03.
PEDIDO 4662/14.
Total do Empenho : 100,00
0 013975 23.10.2014 181960 Dispensada por Limite 1034
1 1,0000 Un AUTOMATICO 160,00 160,00
2 3,0000 Un BUCHA 10,00 30,00
3 1,0000 Un SUPORTE L 60,00 60,00
4 1,0000 Un BENDIX 125,00 125,00
5 1,0000 jog JOGO DE REPARO 35,00 35,00
6 1,0000 Un GARFO DO MOTOR DE ARRANQUE 40,00 40,00
7 1,0000 Un RELE AUXILIAR 35,00 35,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO 608 IIY 3423 - PEDIDO 4661
/14
Total do Empenho : 485,00
0 013976 23.10.2014 181961 Dispensada por Limite 1035
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 85,00 85,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO INSTALACAO EL
ETRICA DO CAMINHAO 608 IIY 3423 - PEDIDO 4661/14.
Total do Empenho : 85,00
0 014401 29.10.2014 182055 Dispensada por Limite 1129
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 85,00 85,00
PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA DRAGA CASE , PEDI
DO 4706/14.
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 1.140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6941 AUGUSTO BRANCO FARIOLI - LAVAGEM DO GUTO CNPJ = 20.820.541/0001-73
0 013638 13.10.2014 181916 Dispensada por Limite 990
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 60,00 60,00
PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DA KOMBI ILF 3034
- DO CEIMTEIRO MUNICIPAL. PEDIDO 46/14.
Total do Empenho : 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6941 AUGUSTO BRANCO FARIOLI - LAVAGEM DO GUTO CNPJ = 20.820.541/0001-73
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7042 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA CNPJ = 08.797.859/0001-85
0 013997 24.10.2014 182011 Dispensada por Limite 1085
1 1,0000 Un Porcas 6,00 6,00
2 1,0000 Un JUNTAS DE VEDACAO 155,00 155,00
3 1,0000 Un GARFO DA CAIXA 427,00 427,00
4 8,0000 Un RETENTOR 27,00 216,00
5 1,0000 Un ENGRENAGEM 4.202,00 4.202,00
6 1,0000 Un ROLAMENTO 987,00 987,00
7 2,0000 Un VEDADOR 40,00 80,00
PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA REFORMA DA MOTONIVELA
DORA N/ 11 - PEDIDO 4704/14.
Total do Empenho : 6.073,00
Total do Credor .: 6.073,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 013953 23.10.2014 13953 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A TARIFA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNI 60,00 60,00
AO REFERENTE CONTRATO REPASSE N° 100.274459 SEQUENCI
A DA PAVIMENTACAO DA AVENIDA FREI CANDIDO MARIA BAMP
I
2 1,0000 VLR REF A TARIFA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNI 60,00 60,00
AO REFERENTE CONTRATO REPASSE N° 390.030-98 PAVIMENT
ACAO DO BAIRRO PORCINIO E NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 013588 10.10.2014 13588 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PULICIDADE CONFORM 555,57 555,57
E OFICIO 342651 DESCRITO NFSC 112747
Total do Empenho : 555,57
Total do Credor .: 555,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013570 10.10.2014 13570 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AV MOREIRA PAZ, CE 203,03 203,03
MITERIO N° 1289801-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AV MOREIRA PAZ, 12 744,24 744,24
90 CEMITERIO N° 1394734-6
Total do Empenho : 947,27
0 013641 13.10.2014 13641 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AV ANTONIO RIBEIRO 34,48 34,48
BRANCO, 0 GALPAO CRIOLO N° 1289788-4
Total do Empenho : 34,48
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013731 15.10.2014 13731 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA OSVALDO CRUZ, 36,80 36,80
544 SMOV N° 1289751-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ABILIO PANDOLF 287,38 287,38
O, 211 SMOV N° 1289750-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 66,96 66,96
1353 SMOV N° 1394722-2
Total do Empenho : 391,14
0 014452 29.10.2014 14452 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AV MOREIRA PAZ, 12 105,94 105,94
90 CEMITERIO N° 1394733-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AV MOREIRA PAZ, 12 105,94 105,94
90 CEMITERIO N° 1394735-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIO GOMES, 87,12 87,12
125 CEMITERIO N° 1394732-0
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOSE DO PATROC 362,72 362,72
INIO, 0 CEMITERIO N° 1394731-1
Total do Empenho : 661,72
Total do Credor .: 2.034,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 014497 30.10.2014 14497 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACAO DE JULGAMENTO DAS CONC 14/2014 889,20 889,20
E 15/2014 (PAVIMENTACOES SMOSP) E EDITAL PARA ABERTU
RA DE CONC 23/2014 (SMED)
Total do Empenho : 889,20
Total do Credor .: 889,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 013754 15.10.2014 181955 Dispensada por Limite 1029
1 7,0000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 203,00
PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA IRA 6911. PEDIDO 4
694/14.
Total do Empenho : 203,00
0 013757 15.10.2014 181956 Dispensada por Limite 1030
1 6,0000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 174,00
2 1,0000 m MANGUEIRA 40,00 40,00
PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA NUMERO 12 E DRAGA
CASE. PEDIDOS 4693 E 4692.
Total do Empenho : 214,00
Total do Credor .: 417,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 013544 09.10.2014 181881 Dispensada por Limite 955
1 20,0000 Un Torneira preta para jardim 2,50 50,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
2 10,0000 Un JOELHO 25 MM SOLDAVEL 1,50 15,00
3 20,0000 Un LUVA 25 MM X 3/4 POLEGADA AZUL 0,70 14,00
4 1,0000 Un Cola para PVC tubo grande 5,50 5,50
5 1,0000 Un Veda rosca 18 mm X 20 6,00 6,00
6 2,0000 Un SERRA PARA FERRO MANUAL 5,50 11,00
7 5,0000 Un T azul 25 X 20 0,80 4,00
8 1,0000 Un Fita isolante 20 m 4,80 4,80
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS.
PEDIDO 19/14.
Total do Empenho : 110,30
0 013779 16.10.2014 181975 Dispensada por Limite 1049
1 5,0000 Un CAIXA SOBREPOR 4,50 22,50
2 15,0000 PC CONECTOR UNIVERSAL 4,30 64,50
PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NA INSTALA
CAO ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL SANTA CLARA. PED
IDO 20/14.
Total do Empenho : 87,00
Total do Credor .: 197,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 014464 30.10.2014 182062 Dispensada por Limite 1136
1 1,0000 Un REPARO 25,00 25,00
PARA CONSERTO DA DRAGA NUMERO 02- PEDIDO 4706/14.
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 013752 15.10.2014 181953 Dispensada por Limite 1027
1 17,0000 Un LUVA NITRILICA 8,21 139,57
2 10,0000 Un LUVA DE RASPA 10,51 105,10
PARA USO DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO SANEAMENT
O. PEDIDO 4701/14.
Total do Empenho : 244,67
0 013761 15.10.2014 181962 Dispensada por Limite 1036
1 1,0000 Un ELETRODO 140,00 140,00
PARA SERVICOS DE SOLDA NA OFICINA MECANICA. PEDIDO 4
703/14.
Total do Empenho : 140,00
0 014463 30.10.2014 182061 Dispensada por Limite 1135
1 1,0000 Un REMENDO DE PNEU 36,00 36,00
PARA USO NO CONSERTO DE PNEUS NA BORRCHARIA DESTA PR
EFEITURA NA OFICINA MECANICA. PEDIDO 4704/14.
Total do Empenho : 36,00
0 014499 30.10.2014 182073 Dispensada por Limite 1147
1 1,0000 Kg ARAME 175,00 175,00
2 10,0000 Un CREME DE LIMPEZA 9,50 95,00
PARA SERVICOS DE SOLDA NA OFICINA MECANICA. PEDIDO 4
717/14.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
Total do Empenho : 270,00
0 014502 30.10.2014 182075 Dispensada por Limite 1149
1 4,0000 Un RODA MACICA 22,00 88,00
PARA SERVICOS DE SOLDA NA OFICINA MECANICA. PEDIDO 4
716/14.
Total do Empenho : 88,00
0 014503 30.10.2014 182074 Dispensada por Limite 1148
1 2,0000 Un NIPEL 4,37 8,74
2 1,0000 Un DISCO DE INOX 131,30 131,30
3 5,0000 Un DISCO DE DESBASTE 11,82 59,10
PARA SERVICOS DE SOLDA NA OFICINA MECANICA. PEDIDO 4
715/14.
Total do Empenho : 199,14
0 014504 30.10.2014 182076 Dispensada por Limite 1150
1 1,0000 Un ABAFADOR DE RUIDO 49,02 49,02
PARA A AQUISICAO DE UM ABAFADOR PARA USO NO OPERADOR
DO ROLO COMPACTADOR N/ 01. PEDIDO 4714/14.
Total do Empenho : 49,02
0 014505 30.10.2014 182078 Dispensada por Limite 1152
1 10,0000 PR LUVA VAQUETA 18,90 189,00
2 12,0000 Un OCULOS 8,90 106,80
3 20,0000 Un PROTETOR SOLAR 14,91 298,20
PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO ALMOXARIFADO E OFICINA
MECANICA. PEDIDO 3164/14.
Total do Empenho : 594,00
0 014506 30.10.2014 182077 Dispensada por Limite 1151
1 1,0000 Un LUVA NITRILICA 187,87 187,87
PARA USO DOS FUNCIONARIOS EM SERVICOS DO SANEAMENTO.
PEDIDO 4713/14.
Total do Empenho : 187,87
Total do Credor .: 1.808,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 013516 09.10.2014 181866 Dispensada por Limite 940
1 20,0000 l MATA MATO 19,00 380,00
PARA USO NOS CEMITERIOS MUNICIPAIS SANTA CLARO E SAO
FRANCISCO DE ASSIS NO COMBATE AS ERVAS DANINHAS. P
EDIDO 45/14.
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6579 ROGERIO DA COSTA PEREIRA CPF = 461.847.240-53
0 013307 02.10.2014 13307 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO, PA 70,34 70,34
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6579 ROGERIO DA COSTA PEREIRA CPF = 461.847.240-53
SSAGEM E TAXI EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE LAGES-
SC, DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014 PARA BUSCAR VEICULO M
ICRO ONIBUS PLACAS IUN 5574, QUE ESTAVA NA EMPRESA M
ECANICA RUDIZEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, PARA EFETUA
R SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO
Total do Empenho : 70,34
Total do Credor .: 70,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 014500 30.10.2014 182072 Dispensada por Limite 1146
1 1,0000 Un CAIXA DE FERRAMENTA 148,18 148,18
2 1,0000 Un ALICATE 174,18 174,18
3 1,0000 jog JOGO DE CHEVE COMBINADA 212,40 212,40
4 1,0000 jog JOGO DE CHAVE DE FENDA 37,23 37,23
5 1,0000 Un Chave de Fenda 12,97 12,97
6 1,0000 Un CHAVE PHILLIPS 13,96 13,96
7 1,0000 Un MARTELO 96,81 96,81
8 1,0000 jog JOGO DE SOQUETE 277,39 277,39
9 1,0000 jog JOGO DE CHAVE ALLEN 64,93 64,93
10 1,0000 Un CADEADO 11,95 11,95
11 1,0000 Un TALHADEIRA 41,66 41,66
PARA USO DO MECANICO NOVO DA OFICINA MECANICA. PEDID
O 4712/14.
Total do Empenho : 1.091,66
Total do Credor .: 1.091,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 014467 30.10.2014 182058 Dispensada por Limite 1132
1 1,0000 Un ROTOR 190,00 190,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 6201 28,00 28,00
3 1,0000 Un ROLAMENTO 6303 22,00 22,00
4 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO 38,00 38,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO IIT 7306 - PEDIDO 4707/14.
Total do Empenho : 278,00
0 014468 30.10.2014 182059 Dispensada por Limite 1133
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 80,00 80,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSER
TO PARTE ELETRICA DO CAMINHAO IIT 7306 - PEDIDO 4707
/14.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 358,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 013749 15.10.2014 13749 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MOTONIV 4.450,00 4.450,00
ELADORA NEW HOLLAND PLACAS ISS 4007 CONFORME JUSTIFI
CATIVA PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE E PARECER JURIDICO,
CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 184604/14 COR
RESPONDENTE A 01 MODULO DE COMANDO ELETRONICO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 INTERRUPTOR ELETRICO 24V F 865,00 865,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 UNIDADE COMANDO TRANSMISSAO 9.500,00 9.500,00
Total do Empenho : 14.815,00
0 013750 15.10.2014 13750 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MOTONIVELADORA NEW 2.025,00 2.025,00
HOLLAND PLACAS ISS 4007 CONFORME JUSTIFICATIVA PEDID
O DE INEXIGIBILIDADE E PARECER JURIDICO, CONSTANTES
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 184604/14 CORRESPONDENTE
A SUBSTITUIR CENTRAL ELETRICA (TRANSMISSAO)
2 1,0000 SUBSTITUIR CONSOLE FRONTAL 1.755,00 1.755,00
3 1,0000 SUBSTITUIR CONVERSOR DE TORQUE 1.755,00 1.755,00
Total do Empenho : 5.535,00
Total do Credor .: 20.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 013251 01.10.2014 181801 Dispensada por Limite 875
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 165,00 165,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSER
TO DA EMBREAGEM, REVISAO E REGULAGEM DA ROCADEIRA UT
ILIZADA NOS CEMITEIROS MUNICIPAIS. PEDIDO 4682/14.
Total do Empenho : 165,00
0 014462 30.10.2014 182060 Dispensada por Limite 1134
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 270,00 270,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSER
TO DA ROCADEIRA UTILIZADA NA LIMPEZA DOS CEMITERIOS
MUNICIPAIS SANTA CLARA E SAO FRANCISCO. PEDIDO 4701/
14.
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 435,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 013753 15.10.2014 181954 Dispensada por Limite 1028
1 1,0000 Un SEMI EIXO 312,00 312,00
2 1,0000 Un CILINDRO MESTRE AUXILIAR DA EMBREAGEM 168,00 168,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB IIT 7306 - PEDIDO 4696
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5329 VICENZI PECAS E ACESORIOS LTDA CNPJ = 72.064.710/0001-96
0 013617 13.10.2014 181893 Dispensada por Limite 967
1 4,0000 Un ANEL SINCRONIZADO 65,00 260,00
2 1,0000 Un ARRUELA DA MARCHA RE 8,00 8,00
3 1,0000 Un ENGRENAGEM DA MARCHA 2 427,00 427,00
4 1,0000 Un ENGRENAGEM DA MARCHA 3 310,00 310,00
5 1,0000 Un ENGRENAGEM DA MARCHA 4 226,00 226,00
6 1,0000 Un EIXO PILOTO 427,00 427,00
7 1,0000 Un EIXO GRUPO DE BAIXO 591,00 591,00
8 1,0000 Un ENGRENAGEM DA MARCHA 5 286,00 286,00
9 1,0000 Un ENGRENAGEM DA MARCHA 4 DE BAIXO 225,00 225,00
10 1,0000 Un ROLAMENTO GAIOLA PONTA ENTALHADO , 98,00 98,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5329 VICENZI PECAS E ACESORIOS LTDA CNPJ = 72.064.710/0001-96
11 1,0000 Un ROLAMENTO GAIOLA DA MARCHA 2 38,00 38,00
12 1,0000 Un ROLAMENTO GAIOLA DA MARCHA 3 45,00 45,00
13 1,0000 Un ROLAMENTO GAIOLA DA MARCHA 4 45,00 45,00
14 1,0000 Un ROLAMENTO GAIOLA DA MARCHA RE 48,00 48,00
15 2,0000 Un ROLAMENTO 42,00 84,00
16 1,0000 Un ROLAMENTO PRIZE 260,00 260,00
17 1,0000 Un ROLAMENTO PRIZE ESFERA 250,00 250,00
18 1,0000 Un EIXO ENTALHADO 619,00 619,00
19 1,0000 Un PORCA PRIZE 18,00 18,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB IIU 0123. PEDIDO 4695/1
4.
Total do Empenho : 4.265,00
Total do Credor .: 4.265,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013909 21.10.2014 13909 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 368,00 368,00
A MES REF 10/2014 N° 96091157,96279167,99178173,9972
0901,99826543,99833037
Total do Empenho : 368,00
Total do Credor .: 368,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 013768 15.10.2014 13768 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 TUBO ACETILENO 9KG PARA OF 225,22 225,22
ICINA MECANICA SOLDA CONFORME NF 52250
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 TUBO GAS CIL K 7M³ PARA OF 110,48 110,48
ICINA MECANICA SOLDA CONFORME NF 52250
Total do Empenho : 335,70
0 014440 29.10.2014 14440 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AQUISICAO DE 01 TUBO DIOXIDO CARBONO PARA OF 75,00 75,00
ICINA SOLDA CONFORME NF 52327
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 410,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 41.693,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 013755 15.10.2014 181957 Dispensada por Limite 1031
1 1,0000 Un MANGUEIRA PARA RADIADOR 12,00 12,00
2 1,0000 Un GARGALO DO RADIADOR 30,00 30,00
3 1,0000 Un TAMPA RESERVATORIO RADIADOR 15,00 15,00
4 2,0000 Un ABRACADEIRA 4,00 8,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES IIY 4435 - PEDIDO
4640/14.
Total do Empenho : 65,00
0 013756 15.10.2014 181958 Dispensada por Limite 1032
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 25,00 25,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NO GARGALO DO T
ANWUE. IIY 4435 - PEDIDO 4640/14.
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 013882 21.10.2014 13882 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE 4.917,50 4.917,50
SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 4.917,50
Total do Credor .: 4.917,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 014450 29.10.2014 14450 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RODOVIA JUSCELINO 96,53 96,53
K DE OLIVEIRA, 0 AEROPORTO N° 1394738-9
Total do Empenho : 96,53
Total do Credor .: 96,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 013671 13.10.2014 13671 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO EMPENHO N° 12131/14 REFERENTE 0,60 0,60
A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO MOTOR DE ES
GOTAR FOSSAS
Total do Empenho : 0,60
Total do Credor .: 0,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 013284 01.10.2014 13284 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO PARA PRESOS PAC-PM PARA FINS 5.728,80 5.728,80
DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 5.728,80
Total do Credor .: 5.728,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 013559 09.10.2014 181876 Dispensada por Limite 950
1 2,0000 Un MAO DE OBRA 115,00 230,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REGULA
GEM CARBURADOR E MOTOR ROCADEIRAS PARA LIMPEZA URBAN
A. PEDIDO 4663/14
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 11.063,43
Total do Orgao ..: 201.006,74
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3217 ADRIANA DO AMARAL DUARTE CPF = 480.476.350-34
0 013828 17.10.2014 13828 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO DUR 18,00 18,00
ANTE VISITAS NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA
REGIONAL/AMUCSER (MUITOS CAPOES, ESMERALDA E PINHAL
DA SERRA), DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 014473 30.10.2014 14473 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SMED MANUTENCAO 4.960,00 4.960,00
CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 5: 2000 UN AGUA SANITARIA 01 LITRO A R$2,48
2 1,0000 ITEM 10: 330 UN ALVEJANTE LIQUIDO (TIPO AJAX) A R$5, 1.765,50 1.765,50
35
3 1,0000 ITEM 11: 2000 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA A 8.500,00 8.500,00
R$4,25
4 1,0000 ITEM 49: 330 ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA A R$1,50 495,00 495,00
5 1,0000 ITEM 60: 660 UN PEDRA SANITARIA A R$4,45 2.937,00 2.937,00
6 1,0000 ITEM 76: 50 PACOTE CORDA PARA VARAL A R$5,48 274,00 274,00
7 1,0000 ITEM 82: 2300 UN UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) A R$1 4.439,00 4.439,00
,93
8 1,0000 ITEM 94: 660 UN DE PANO DE CHAO ALVEJADO (GROSSO) A 3.128,40 3.128,40
R$4,74
9 1,0000 ITEM 95: 2000 UN DE PANO DE PRATO A R$3,81 7.620,00 7.620,00
Total do Empenho : 34.118,90
Total do Credor .: 34.118,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 014472 30.10.2014 14472 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SMED MANUTENCAO 12,32 12,32
CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 55: 04 PACOTE GUARDANAPO PAPEL A R$3,08
2 1,0000 ITEM 57: 166 FARDOS COM 06 PACOTE PAPEL TOALHA A R$1 2.564,70 2.564,70
5,45
3 1,0000 ITEM 83: 1200 SABAO EM BARRA 400G A R$2,16 2.592,00 2.592,00
Total do Empenho : 5.169,02
Total do Credor .: 5.169,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6941 AUGUSTO BRANCO FARIOLI - LAVAGEM DO GUTO CNPJ = 20.820.541/0001-73
0 013637 13.10.2014 181915 Dispensada por Limite 989
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 30,00 30,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO AG
ILE ISS 3726 - PEDIDO 535/14.
Total do Empenho : 30,00
0 013693 14.10.2014 181924 Dispensada por Limite 998
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 30,00 30,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6941 AUGUSTO BRANCO FARIOLI - LAVAGEM DO GUTO CNPJ = 20.820.541/0001-73
PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DA VEICULO PRISMA IRN 2407
DA SMED - PEDIDO 540/14.
Total do Empenho : 30,00
0 013931 23.10.2014 181995 Dispensada por Limite 1069
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 110,00 110,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOIS VEICULOS
INW 5302 E IRN 2868. PEDIDOS 551 E 549/14
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6068 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ = 10.414.402/0001-96
0 013652 13.10.2014 13652 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MES D 9.095,80 9.095,80
E SETEMBRO/2014 CONFORME PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO N
° 072/2013
Total do Empenho : 9.095,80
Total do Credor .: 9.095,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 014474 30.10.2014 14474 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SMED MANUTENCAO 12.020,00 12.020,00
CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 20: 2000 PACOTES COM 04 ROLOS PAPEL HIGIENIC
O A R$6,01
2 1,0000 ITEM 36: 25 BALDE PLASTICO 30 LITROS A R$25,66 641,50 641,50
3 1,0000 ITEM 45: 100 UN LIXEIRAS PARA COZINHA/BANHEIRO COM T 4.600,00 4.600,00
AMPA E PEDAL 15 LITROS A R$46,00
4 1,0000 ITEM 58: 17 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL A R$9,81 166,77 166,77
5 1,0000 ITEM 102: 80 ISQUEIROS A R$3,80 304,00 304,00
Total do Empenho : 17.732,27
Total do Credor .: 17.732,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5908 CALIANDRA MARIA CARLESSO MAGERO CPF = 960.181.430-20
0 013422 06.10.2014 13422 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 41,78 41,78
GEM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTIN
UADA DOS GESTORES DAS INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAI
S EDUCACAO E/OU PROJETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA
AMPLIADA", DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014
Total do Empenho : 41,78
Total do Credor .: 41,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7025 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89
0 013560 10.10.2014 181891 Dispensada por Limite 965
1 1,0000 Un TACOGRAFO SERRA 3000A 1.900,00 1.900,00
PARA A AQUISICAO DE UM TACOGRAFO 3000A, PARA ONIBUS
DA APAE IUN 5574. PEDIDO 524/14.
Total do Empenho : 1.900,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7025 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89
0 013719 14.10.2014 181926 Dispensada por Limite 1000
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 250,00 250,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONFIGURACAO, INSTA
LACAO E CALIBRAGEM DE UM TACOGRAFO PARA ONIBUS DA A
PAE IUN 5574 - PEDIDO 543/14.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 2.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013352 06.10.2014 13352 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS EDUCACAO INFANTI 10.145,34 10.145,34
L REF MES DE SETEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS EDUCACAO IN 1.121,31 1.121,31
FANTIL REF MES DE SETEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCONAL ESTAGIARIOS EDUC 1.014,53 1.014,53
ACAO INFANTIL REF MES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 12.281,18
0 013353 06.10.2014 13353 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS EDUCACAO TELECEN 1.196,53 1.196,53
TRO REF MES DE SETEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS EDUCACAO TE 110,66 110,66
LECENTRO REF MES DE SETEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS EDU 119,65 119,65
CACAO TELECENTRO REF MES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 1.426,84
0 013354 06.10.2014 13354 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS EDUCACAO ENSINO 24.535,75 24.535,75
FUNDAMENTAL REF MES DE SETEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS EDUCACAO EN 3.481,17 3.481,17
SINO FUNDAMENTAL REF MES DE SETEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS EDU 2.453,58 2.453,58
CACAO ENSINO FUNDAMENTAL REF MES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 30.470,50
Total do Credor .: 44.178,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6880 CLAUDEMIR PAULO M. PEREIRA * MECANICA M.P. CNPJ = 11.494.196/0001-34
0 014354 28.10.2014 182043 Dispensada por Limite 1117
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 22,00 22,00
PARA O VEICULO IRN 2868 - PEDIDO 564/14.
Total do Empenho : 22,00
0 014355 28.10.2014 182044 Dispensada por Limite 1118
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 45,00 45,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA
DE OLEO DO VEICULO IRN 2868 - PEDIDO 564/14.
Total do Empenho : 45,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 67,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 014475 30.10.2014 14475 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SMED MANUTENCAO 5.435,80 5.435,80
CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 16: 20 UN CERA EM PASTA EMBALAGEM LATA, SEND
O 10 COR AMARELA E 10 COR VERMELHA A R$271,79
2 1,0000 ITEM 18: 660 UN CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLASTICA - IN 9.596,40 9.596,40
COLOR A R$14,54
3 1,0000 ITEM 62: 360 UN VASSOURA COM CABO A R$9,85 3.546,00 3.546,00
4 1,0000 ITEM 63: 30 UN VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANI 177,00 177,00
TARIO A R$5,90
5 1,0000 ITEM 70: 53 UN ESCOVA DE CHAO A R$3,05 161,65 161,65
6 1,0000 ITEM 112: 23 UN TAPETES PARA PORTA A R$55,84 1.284,32 1.284,32
Total do Empenho : 20.201,17
Total do Credor .: 20.201,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 014477 30.10.2014 14477 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SMED MANUTENCAO 13.780,00 13.780,00
CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 13: 2000 CAIXINHAS DE SABAO EM PO A R$6,89
2 1,0000 ITEM 14: 1160 FRASCO AMACIANTE ROUPA A R$5,93 6.878,80 6.878,80
3 1,0000 ITEM 22: 1600 ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUCA) A R$0,97 1.552,00 1.552,00
4 1,0000 ITEM 32: 400 UN PA PARA LIXO A R$11,15 4.460,00 4.460,00
5 1,0000 ITEM 77: 10 UN GARRAFA TERMICA DE MESA COM JATO FORT 842,90 842,90
E A R$84,29
6 1,0000 ITEM 87: 400 UN SABONETE LIQUIDO 250ML A R$4,94 1.976,00 1.976,00
Total do Empenho : 29.489,70
Total do Credor .: 29.489,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 013781 16.10.2014 13781 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICIDADE CONFORME OFICIO 346887 DESCRIT 416,68 416,68
O NFSC 114678
Total do Empenho : 416,68
0 013784 16.10.2014 13784 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICIDADE CONFORME OFICIO 345010 DESCRIT 416,67 416,67
O NFSC 113737
Total do Empenho : 416,67
Total do Credor .: 833,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3859 CONSTRUTORA VACARIA LTDA CNPJ = 02.621.818/0001-57
0 014332 28.10.2014 14332 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REAJUSTE ALUGUEL MENSAL DE R$1.064,76 QUE 3.194,28 3.194,28
VIGERA ATE 18 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME PRIMEIRO A
DITIVO AO CONTRATO N° 142/2013, EMPENHADO PERIODO DE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3859 CONSTRUTORA VACARIA LTDA CNPJ = 02.621.818/0001-57
03 MESES
Total do Empenho : 3.194,28
0 014491 30.10.2014 14491 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 8468/2014 PARA P 1.028,34 1.028,34
AGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N° 142/2013 R
EFERENCIA MES DE SETEMBRO/2014, ALUGUEL SALA N° 01 E
DIFICIO LOCALIZADO NA RUA JULIO DE CASTILHOS, 700 -
INSTALACOES FISICAS DO TELECENTRO COMUNITARIO
Total do Empenho : 1.028,34
Total do Credor .: 4.222,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6024 COOPERATIVA LAGOENSE DE AGR.FAMILIAR L-COOLAF CNPJ = 14.506.106/0001-76
0 014379 29.10.2014 14379 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 4.150,50 4.150,50
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AOS ITENS 24,25,30,37,38 E 40
Total do Empenho : 4.150,50
0 014385 29.10.2014 14385 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 1.607,10 1.607,10
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AOS ITENS 67,68,69,74,81,82 E 84
Total do Empenho : 1.607,10
0 014391 29.10.2014 14391 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 132,80 132,80
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AO ITEM 113
Total do Empenho : 132,80
0 014394 29.10.2014 14394 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 2.851,10 2.851,10
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AOS ITENS 134,135,136,141,148,149 E 151
Total do Empenho : 2.851,10
0 014398 29.10.2014 14398 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 202,70 202,70
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AOS ITENS 172 E 173
Total do Empenho : 202,70
Total do Credor .: 8.944,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 COOPERATIVA REG.PROD.ECOLOG. DO LIT.NOR.RS E SC CNPJ = 07.635.210/0002-86
0 014378 29.10.2014 14378 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 10.915,23 10.915,23
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 COOPERATIVA REG.PROD.ECOLOG. DO LIT.NOR.RS E SC CNPJ = 07.635.210/0002-86
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AOS ITENS 01,02,03,04,05,06 E 07
Total do Empenho : 10.915,23
0 014384 29.10.2014 14384 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 2.133,51 2.133,51
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AOS ITENS 45,46,47,48,49 E 50
Total do Empenho : 2.133,51
0 014389 29.10.2014 14389 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 1.600,83 1.600,83
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AOS ITENS 91,92,93,94,95 E 96
Total do Empenho : 1.600,83
0 014390 29.10.2014 14390 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 266,40 266,40
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AOS ITENS 106 E 107
Total do Empenho : 266,40
0 014393 29.10.2014 14393 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 5.833,86 5.833,86
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AOS ITENS 120,121,122,123 E 124
Total do Empenho : 5.833,86
0 014397 29.10.2014 14397 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 266,40 266,40
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AOS ITENS 159 E 160
Total do Empenho : 266,40
Total do Credor .: 21.016,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7052 COOPERATIVA TRITICOLA SANANDUVA LTDA CNPJ = 95.323.986/0001-47
0 014383 29.10.2014 14383 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 121,00 121,00
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AO ITEM 56
Total do Empenho : 121,00
0 014388 29.10.2014 14388 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 169,40 169,40
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7052 COOPERATIVA TRITICOLA SANANDUVA LTDA CNPJ = 95.323.986/0001-47
RESPONDENTE AO ITEM 101
Total do Empenho : 169,40
Total do Credor .: 290,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1926 COOPERATIVA VACARIENSE DE APICULTORES - AVAPIS CNPJ = 07.689.303/0001-02
0 014380 29.10.2014 14380 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 2.000,00 2.000,00
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AO ITEM 8
Total do Empenho : 2.000,00
0 014399 29.10.2014 14399 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 100,00 100,00
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AO ITEM 161
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013310 02.10.2014 13310 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FIDELCINO ZANO 370,34 370,34
TTO DE LEMOS, 292 EMEF CECY SA BRITO N° 1424580-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALIPIO RAMIRO 289,06 289,06
PORTO, 185 EMEF OSORIO N° 1394723-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LUIZ FACCIOLI, 134,99 134,99
119 EMEF D HENRIQUE N° 1394726-5
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA NILO PECANHA, 36,80 36,80
1380 EMEI CLOTILDE N° 2245814-0
Total do Empenho : 831,19
0 013311 02.10.2014 13311 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOAO BORGES VI 612,88 612,88
EIRA, 0 EMEF AVELIN N° 1394736-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIA TEIXEI 257,73 257,73
RA BORGES, 189 EME CEL AVELINO N° 2020017-0
Total do Empenho : 870,61
0 013314 03.10.2014 13314 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELIPE DOS SAN 294,84 294,84
TOS, 159 EM INFANTIL N° 1424584-1
Total do Empenho : 294,84
0 013315 03.10.2014 13315 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MARCO AURELIO, 302,31 302,31
191 EMF PEDRO N° 1423985-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERA GRANETT 43,76 43,76
O BRESSAN, 165 ESC VIVEIRO N° 1289773-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELICIANO MORA 131,94 131,94
ES DA SILVA, 186 EMEI HUMBERTO N° 1289789-2
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BERNARDINA ROD 148,82 148,82
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
RIGUES PADILHA, 18 EMEF SOLI N° 1394741-9
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA EDSON, 432 EME 336,17 336,17
F SOLI N° 2070609-0
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELIPE CAMARAO 257,73 257,73
, 992 EMEF NABOR N° 1394745-1
Total do Empenho : 1.220,73
0 013316 03.10.2014 13316 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA OLAVO BILAC, 1 2.502,82 2.502,82
1 EMEF JUVENTINA N° 1394739-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA TAQUARI, 540 E 569,47 569,47
MI MUNDO N° 1394718-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SAO MIGUEL, 32 302,31 302,31
5 ESC INACIO N° 2087604-1
Total do Empenho : 3.374,60
0 013429 07.10.2014 13429 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO TELECENTRO MES DE 35,60 35,60
SETEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO TELECENTRO MES DE 38,28 38,28
OUTUBRO/2014
1 1,0000 Valor empenhado a maior -2,68 -2,68
Total do Empenho : 71,20
0 013549 09.10.2014 13549 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEPSESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 189,68 189,68
IROS, 1399 SMED N° 1313576-7
Total do Empenho : 189,68
0 013642 13.10.2014 13462 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA GAL OSORIO, 80 491,39 491,39
APAE N° 1394717-6
Total do Empenho : 491,39
0 013644 13.10.2014 13644 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FERMINO CAMARG 36,80 36,80
O BRANCO, 1376 MERENDA ES N° 1289785-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FERMINO CAMARG 46,08 46,08
O BRANCO, 1200 PROJ ALIMEN N° 1394742-7
Total do Empenho : 82,88
0 013653 13.10.2014 13653 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JULIO DE CASTI 38,28 38,28
LHOS, 700 TELECENTRO
Total do Empenho : 38,28
0 013827 17.10.2014 13827 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VIDAL DE NEGRE 487,65 487,65
IROS, 419 ESCOLA N° 1986628-3
Total do Empenho : 487,65
0 013982 24.10.2014 13982 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LUIZ FACCIOLI, 313,56 313,56
183 ESC INFANTIL N° 1424582-5
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CARLOS MAXIMO 36,80 36,80
GOLIN PAIM, 402 CRECHE N° 1289760-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PADRE ANCHIETA 1.037,22 1.037,22
, 1415 ESC INFANTIL N° 2106859-3
Total do Empenho : 1.387,58
0 013983 24.10.2014 13983 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALIPIO RAMIRO 305,03 305,03
PORTO, 185 EMEF OSORIO N° 1394723-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FIDELCINO ZANO 453,02 453,02
TTO DE LEMOS, 292 EMEF CECY SA BRITO N° 1424580-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PADRE ANCHIETA 232,05 232,05
, 1330 EMEF DUQUE N° 1424583-3
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LUIZ FACCIOLI, 154,29 154,29
119 EMEF D HENRIQUE N° 1394726-5
Total do Empenho : 1.144,39
0 014289 27.10.2014 14289 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA NILO PECANHA, 36,18 36,18
1380 EMEI CLOTILDE N° 2245814-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELICIANO MORA 232,05 232,05
ES DA SILVA, 186 EMEI HUMBERTO N° 1289789-2
Total do Empenho : 268,23
0 014290 27.10.2014 14290 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MARCO AURELIO, 309,81 309,81
191 EMEF PEDRO N° 1423985-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERA GRANETT 39,12 39,12
O BRESSAN, 165 ESC VIVEIRO N° 1289773-6
Total do Empenho : 348,93
0 014451 29.10.2014 14451 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIA TEIXEI 287,38 287,38
RA BORGES, 189 EMEF CEL AVELINO N° 2020017-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOAO BORGES VI 652,12 652,12
EIRA, 0 EMEF AVELINO N° 1394736-2
Total do Empenho : 939,50
Total do Credor .: 12.041,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90
0 013948 23.10.2014 13948 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO PARA 650,00 650,00
A 33a FEIRA DO LIVRO E 15a FEIRA DO ARTESANATO E EQ
UIBANAS PARA OS HOMENAGEADOS E PATRONO
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5933 DANIELA APARECIDA PAZ DO CARMO CPF = 817.678.970-49
0 013856 20.10.2014 13856 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 37,50 37,50
EM A PORTO ALEGRE-RS, ONDE PARTICIPOU DO CURSO ATUAL
IZACAO DA AVALIACAO NUTRICIONAL, DIAS 16 E 17 DE OUT
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5933 DANIELA APARECIDA PAZ DO CARMO CPF = 817.678.970-49
UBRO/2014
Total do Empenho : 37,50
0 013857 20.10.2014 13857 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM VIAGEM 114,15 114,15
A PORTO ALEGRE-RS, ONDE PARTICIPOU DO CURSO ATUALIZA
CAO DA AVALIACAO NUTRICIONAL, DIAS 16 E 17 DE OUTUBR
O/2014
Total do Empenho : 114,15
Total do Credor .: 151,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6918 DIEGO DE LEMOS GOMES CNPJ = 20.045.470/0001-89
0 013403 06.10.2014 181746 Dispensada por Limite 820
1 1,0000 m FIACAO DE ALARME 60,00 60,00
2 2,0000 Un controle de alarme 30,00 60,00
PARA CONSERTO DO ALARME DA ESCOLA ARTHUR COELHO BORG
ES E CECY SA BRITO. PEDIDO 504/14.
Total do Empenho : 120,00
0 013404 06.10.2014 181846 Dispensada por Limite 920
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 130,00 130,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE LOCAL DO ALA
RME NA ESCOLA ARTHUER C. BORGES E CONSERTO DO ALARME
DA ESCOLA CECY SA BRITO. PEDIDO 504/14.
Total do Empenho : 130,00
0 013695 14.10.2014 181925 Dispensada por Limite 999
1 2,0000 Un SENSOR DE INFRA VERMELHO SEMI-EXTERNO 50,00 100,00
2 1,0000 m FIACAO DE ALARME 30,00 30,00
PARA CONSERTO DO ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTIN
A M. DE OLIVEIRA. PEDIDO 541/14.
Total do Empenho : 130,00
0 013929 23.10.2014 181996 Dispensada por Limite 1070
1 1,0000 Un CENTRAL DE ALARME 190,00 190,00
2 1,0000 Un BATERIA 12V 80,00 80,00
PARA A AQUISICAO DE ALARME PARA A EMEF HUMBERTO F. C
AMPETTI NA AREA INDUSTRIAL. PEDIDO 548/14.
Total do Empenho : 270,00
0 013930 23.10.2014 181997 Dispensada por Limite 1071
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 70,00 70,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM ALAR
ME NA EMEF HUMBERTO F. CAMPETTI - AREA INDUSTRIAL- P
EDIDO 548/14.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 013455 07.10.2014 13455 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 PUBLICACAO DE ATA N° 02/2014 DA CONCORR 592,80 592,80
ENCIA 10/2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ATRAVES DA
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
DOBEL - CONSTRUCAO ESCOLA (SMED)
Total do Empenho : 592,80
0 013883 21.10.2014 13883 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL 518,70 518,70
DA UNIAO ATRAVES DA DOBEL: JULGAMENTO CONC 10/2014
CONSTRUCAO DE ESCOLA ALTOS DA GLORIA
Total do Empenho : 518,70
Total do Credor .: 1.111,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 013440 07.10.2014 13440 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ED - E 4.485,95 4.485,95
DUCACAO ESCOLA DESCRITO NF 52.202
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - GP - R 973,82 973,82
EGIME PROPRIO DE PREVID SOCIAL DESCRITO NF 52.202
Total do Empenho : 5.459,77
Total do Credor .: 5.459,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7028 EDINEI SOUSA DE CASTILHOS - ALARMETEK CNPJ = 20.087.287/0001-46
0 013691 14.10.2014 181927 Dispensada por Limite 1001
1 1,0000 Un BATERIA 12V 90,00 90,00
2 1,0000 Un CENTRAL DE ALARME 230,00 230,00
3 2,0000 Un controle de alarme 32,50 65,00
4 3,0000 Un SENSOR DE INFRA VERMELHO SEMI-EXTERNO 75,00 225,00
5 2,0000 Un PLACA DE ADVERTENCIA 10,00 20,00
PARA CONSERTO DO ALARME DA EMEF SANTA MARIA GORETTI.
PEDIDO 542/14.
Total do Empenho : 630,00
0 013692 14.10.2014 181928 Dispensada por Limite 1002
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 120,00 120,00
PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO NO CONS
ERTO DO ALARME DA EMEF SANTA MARIA GORETTI- PEDIDO 5
42/14.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3558 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACA E DISTRIBUICAO -E CNPJ = 00.474.973/0001-62
0 013842 20.10.2014 181989 Dispensada por Limite 1063
1 1,0000 ser DIREITOS AUTORAIS 913,25 913,25
PARA PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS DO SHOW DE LUCA
S E FELIPE, SANDRO COELHO, NA 33o FEIRA DO LIVRO, NO
DIA 22/10/14.
Total do Empenho : 913,25
Total do Credor .: 913,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6229 FABIANA PIRES HOFFMANN CPF = 468.858.030-49
0 013595 10.10.2014 13595 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGENS PARA 121,05 121,05
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6229 FABIANA PIRES HOFFMANN CPF = 468.858.030-49
PORTO ALEGRE-RS, ONDE PARTICIPOU ENCONTRO PRESENCIAL
DO MODULO DE TUTORIA DA FORMACAO PELA ESCOLA FNDE,
SAIDA DIA 07 E RETORNO DIA 09/10/2014
Total do Empenho : 121,05
Total do Credor .: 121,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2788 FERNANDA FERNANDES LEITE CPF = 986.321.670-49
0 013420 06.10.2014 13420 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 55,65 55,65
GEM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTIN
UADA DOS GESTORES DAS INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAI
S EDUCACAO E/OU PROJETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA
AMPLIADA", DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014
Total do Empenho : 55,65
Total do Credor .: 55,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 013386 06.10.2014 13386 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO DA 33a FEIRA DO LIVRO E 15a FEI 2.000,00 2.000,00
RA DO ARTESANATO - NAS RADIOS FATIMA AM E MAIS NOVA
FM, DE 26/09 A 26/10
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 013384 06.10.2014 13384 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO DA 33a FEIRA DO LIVRO E 15a FEI 800,00 800,00
RA DO ARTESANATO - INSERCOES DE 03 TEXTOS 30" AO DIA
, DE 26/09 A 25/10
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6751 GISELE BOEIRA DE VARGAS CPF = 974.857.640-04
0 013306 02.10.2014 13306 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 22,50 22,50
EM A BENTO GONCALVES-RS, ONDE PARTICIPOU DA FASE DE
ATLETISMO ACOMPANHANDO O ALUNO NO JERGS, NO DIA 23 D
E SETEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 22,50
0 013830 17.10.2014 13830 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO DURA 76,03 76,03
NTE PARTICIPACAO DA FASE DE ATLETISMO ACOMPANHANDO O
ALUNI NO JERGS EM MATO LEAO-RS, DIAS 07 E 08 DE OUT
UBRO DE 2014
1 1,0000 devolucao de valor recebido a maior -14,17 -14,17
Total do Empenho : 61,86
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 84,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 INMETRO CNPJ = 00.662.270/0003-20
0 013712 14.10.2014 13712 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - 149,00 149,00
COBRANCA DO RENAVAM DO VEICULO IUN 5574
Total do Empenho : 149,00
Total do Credor .: 149,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3929 IRIS M. DA SILVEIRA & CIA LTDA CNPJ = 03.644.506/0001-21
0 013372 06.10.2014 181838 Dispensada por Limite 912
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 800,00 800,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DECORACAO DA CASA DO
POVO, NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA, ENVOLVENDO
ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
NO DIA 09/10. PEDIDO 522/14.
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6668 IVANOR JOSE BORTOLOTTO CPF = 191.013.330-20
0 014382 29.10.2014 14382 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 5.373,00 5.373,00
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AO ITEM 20
Total do Empenho : 5.373,00
0 014387 29.10.2014 14387 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 1.194,00 1.194,00
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AO ITEM 63
Total do Empenho : 1.194,00
0 014392 29.10.2014 14392 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 119,40 119,40
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AO ITEM 112
Total do Empenho : 119,40
0 014396 29.10.2014 14396 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 1.194,00 1.194,00
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AO ITEM 130
Total do Empenho : 1.194,00
0 014400 29.10.2014 14400 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 318,40 318,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6668 IVANOR JOSE BORTOLOTTO CPF = 191.013.330-20
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AO ITEM 171
Total do Empenho : 318,40
Total do Credor .: 8.198,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 013677 14.10.2014 13677 Pregao 52/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, BA 24.998,00 24.998,00
NHO) CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO P
REGAO PRESENCIAL N° 52/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 0
4
Total do Empenho : 24.998,00
Total do Credor .: 24.998,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 810 JACIRA ELIZABETE FERREIRA POLETTO CPF = 394.562.500-91
0 013424 06.10.2014 13424 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 43,09 43,09
GEM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTIN
UADA DOS GESTORES DAS INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAI
S EDUCACAO E/OU PROJETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA
AMPLIADA", DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014
Total do Empenho : 43,09
Total do Credor .: 43,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5382 JAIR DE SOUZA VARGAS CPF = 984.298.410-91
0 014381 29.10.2014 14381 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 1.120,00 1.120,00
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AOS ITENS 21 E 22
Total do Empenho : 1.120,00
0 014386 29.10.2014 14386 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 420,00 420,00
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AOS ITENS 64 E 65
Total do Empenho : 420,00
0 014395 29.10.2014 14395 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI 560,00 560,00
AR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 02/2014 COR
RESPONDENTE AOS ITENS 131 E 132
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 013335 03.10.2014 181831 Dispensada por Limite 905
1 4,0000 Un MONTAGEM DE PNEUS 15,00 60,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MONTAG
EM DE 4 PNEUS PARA CAMINHAO IUN 5574 - PEDIDO 516/14
.
Total do Empenho : 60,00
0 014466 30.10.2014 182064 Dispensada por Limite 1138
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 85,00 85,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, GEOMETRI
A E BALANCEAMENTO PNEUS DO VEICULO AGILE ISS 3726 -
PEDIDO 567/14.
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 014322 28.10.2014 182021 Dispensada por Limite 1095
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 15,00 15,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO PNEU DO VEIC
ULO IRN 2868 - PEDIDO 558/14.
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7026 LETICIA MULLER - ME CNPJ = 12.347.057/0001-40
0 013675 14.10.2014 13675 Pregao 52/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, BA 26.740,00 26.740,00
NHO) CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO P
REGAO PRESENCIAL N° 52/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 0
1 NO VALOR R$12.962,00; LOTE 03 TOTAL R$699,00; LOTE
06 (ITEM 14) NO VALOR R$1.095,00; LOTE 07 NO VALOR
R$11.000,00; LOTE 08 (ITEM 16) NO VALOR R$984,00
Total do Empenho : 26.740,00
Total do Credor .: 26.740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 LUCI MADALENA MOSCHEN - VISUAL ARTES CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 013939 23.10.2014 182005 Dispensada por Limite 1079
1 2,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 33,50 67,00
2 1,0000 Un CARIMBO DE MADEIRA 37,00 37,00
PARA USO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. PEDIDO 555
/14.
Total do Empenho : 104,00
Total do Credor .: 104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 013320 03.10.2014 181828 Dispensada por Limite 902
1 100,0000 Un SOQUETE ANTIVIBRATORIO 1,50 150,00
PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNI
CIPAIS. PEDIDO 512/14.
Total do Empenho : 150,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2745 MARCIO SCOPEL LOPES - MSL ELET. IND. CNPJ = 07.533.601/0001-09
0 013540 09.10.2014 181877 Dispensada por Limite 951
1 12,0000 Un ALCA PREFORMADA 18,00 216,00
MATERIAL PARA A ORGANIZACAO DA PARTE ELETRICA DA 33
FEIRA DO LIVRO E 15 FEIRA DE ARTESANATO. PEDIDO 531/
14.
Total do Empenho : 216,00
Total do Credor .: 216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 MARIO LUIZ LORENZETTI ALMEIDA CNPJ = 00.960.980/0001-74
0 013406 06.10.2014 181844 Dispensada por Limite 918
1 1,0000 Un PIRULITO 330,00 330,00
PARA A AQUISICAO DE 2200 PIRULITOS, PARA AS FESTIVID
ADES DO DIA DA CRIANCA NO DIA 09/10 NA CASA DO POVO.
PEDIDO 523/14.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5235 MERIELE CECHINATO ZANELLA ARIAS CPF = 006.735.580-37
0 013421 06.10.2014 13421 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 55,65 55,65
GEM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTIN
UADA DOS GESTORES DAS INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAI
S EDUCACAO E/OU PROJETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA
AMPLIADA", DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014
Total do Empenho : 55,65
Total do Credor .: 55,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6823 MIGUEL ANGELO DUTRA KRAMER - LAVAGEM RAIO DE SOL CNPJ = 19.594.893/0001-79
0 013624 13.10.2014 181902 Dispensada por Limite 976
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 265,00 265,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS
DA SMED. PLACAS ISM 4159, IRN 2407, ISM 4226 E IRN 2
868 - PEDIDO 536/14.
Total do Empenho : 265,00
Total do Credor .: 265,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5959 MINATTO & CIA LTDA - ME CNPJ = 90.230.152/0001-73
0 013676 14.10.2014 13676 Pregao 52/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, BA 12.800,00 12.800,00
NHO) CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO P
REGAO PRESENCIAL N° 52/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 0
2
Total do Empenho : 12.800,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 12.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 013668 13.10.2014 13668 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A LOCACAO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FONTOURA 15.000,00 15.000,00
DA COSTA, 425 PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA AGRICOLA
- INSTITUTO FEDERAL CONFORME CONTRATO N° 111/2014 PE
RIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO NO VALOR MENSAL DE R$5.0
00,00
Total do Empenho : 15.000,00
0 013687 14.10.2014 13687 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ALUGUEL DO CENTRO DE FORMACAO NOSSA SENHOR 300,00 300,00
A DA OLIVEIRA PARA FORMACAO DAS MERENDEIRAS DA REDE
MUNICIPAL NOS DIAS 29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2014
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 15.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 746 MOVEIS CEARA LTDA - ME CNPJ = 04.424.433/0001-25
0 013843 20.10.2014 181991 Dispensada por Limite 1065
1 1,0000 m² SOLEIRA DE MARMORE 25,00 25,00
PARA A PIA DA COZINHA DA EMEF CECY SA BRITO. PEDIDO
547/14.
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 013430 07.10.2014 13430 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32324243 TELECENTR 65,58 65,58
O VENC MES DE SETEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32324243 TELECENTR 65,58 65,58
O VENC MES DE OUTUBRO/2014
Total do Empenho : 131,16
Total do Credor .: 131,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3044 OLIVIA MELO DA SILVA CPF = 136.985.670-91
0 013829 17.10.2014 13829 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO DUR 18,00 18,00
ANTE VISITAS NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA
REGIONAL/AMUCSER (MUITOS CAPOES, ESMERALDA E PINHAL
DA SERRA), DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5458 OSMAR GODINHO DA SILVA - GODINHO FOGOES CNPJ = 05.989.756/0001-29
0 014316 28.10.2014 182030 Dispensada por Limite 1104
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 560,00 560,00
PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO DA EMEI LENYR C. TONELA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5458 OSMAR GODINHO DA SILVA - GODINHO FOGOES CNPJ = 05.989.756/0001-29
E GAL. OSORIO. PEDIDO 563/14
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 014476 30.10.2014 14476 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SMED MANUTENCAO 2.131,80 2.131,80
CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE
AO ITEM 79: 660 FRASCO SAPONACEO EM PO A R$3,23
2 1,0000 ITEM 89: 2000 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO A R$5, 10.680,00 10.680,00
34
3 1,0000 ITEM 91: 600 UN ALCOOL EM GEL 70% A R$8,80 5.280,00 5.280,00
4 1,0000 ITEM 93: 3000 UN PAR LUVAS PARA LIMPEZA BORRACHA A R 15.930,00 15.930,00
$5,31 SENDO 1000 TAMANHO P, 1000 TAMANHO M E 1000 TA
MANHO G
Total do Empenho : 34.021,80
Total do Credor .: 34.021,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7027 QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME CNPJ = 10.907.550/0001-42
0 013678 14.10.2014 13678 Pregao 52/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, BA 11.990,00 11.990,00
NHO) CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO P
REGAO PRESENCIAL N° 52/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 0
5
Total do Empenho : 11.990,00
Total do Credor .: 11.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 013385 06.10.2014 13385 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO DA 33a FEIRA DO LIVRO E 15a FEI 1.000,00 1.000,00
RA DO ARTESANATO - COM 02 CHAMADAS DIARIAS NA PROGRA
MACAO E TRANSMISSAO EM FLASHES DO EVENTO DIRETO NO L
OCAL, DE 26/09 A 25/10
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013317 03.10.2014 13317 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 1.199,42 1.199,42
VELHO, 49 EM ED JUV. MORENA DE OLIVEIRA N° 5135784-
4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LEONARDO 1.328,25 1.328,25
B GARBIN, 265 EM CORONEL AVELINO PAIM N° 2423906-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 1.375,03 1.375,03
EIXEIRA BORGES, 189 EMEI CEL AVELINO PAIM N° 5317766
-5
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EDSON, 43 1.168,19 1.168,19
2 N° 5361343-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 1.929,10 1.929,10
VELHO, 11 N° 5106435-9
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 6.999,99
0 013318 03.10.2014 13318 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TAQUARI, 1.543,08 1.543,08
60 ESCOLA GOV SINVAL GUAZZELLI N° 5243173-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SAO MIGUE 1.434,04 1.434,04
L, 325 EMEI INACIO N°5395143-3
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST BOM JESUS 126,54 126,54
, 698 EM LA ROSARIO N° 2527063-0
Total do Empenho : 3.103,66
0 013319 03.10.2014 13319 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FIDELCINO 1.745,65 1.745,65
ZANOTTO DE LEMOS, 292 EM CECY SA BRITO N° 2449624-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRIMEIRO 1.512,75 1.512,75
DE MAIO, 209 EM GENERAL OSORIO N° 2449619-7
Total do Empenho : 3.258,40
0 013332 03.10.2014 13332 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SEVERIANO 97,55 97,55
BORGES, 510 N° 5141194-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA VL FERROVIARI 283,40 283,40
A, 8 ESCOLA N° 2791384-8
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA VL FERROVIARI 179,85 179,85
A, 10 N° 2317831-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116, 5 15,94 15,94
543 EMEF FIRMINO C. BRANCO N° 2617829-0
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA PAR 484,91 484,91
A ESMERALDA, 1080 EM ATILIO BENDETTI N° 2849690-6
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA PAR 15,94 15,94
A ESMERALDA, 1077 N° 3040649-8
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST NS DE FAT 476,41 476,41
IMA, 902 EMEF JOAO BECKER DA SILVEIRA N° 5131771-1
Total do Empenho : 1.554,00
0 013573 10.10.2014 13573 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA GAL OSORI 779,77 779,77
O, 80 LADO 1 APAE ESC IRMAO GETULIO N° 5221186-0
Total do Empenho : 779,77
0 013581 10.10.2014 13581 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 452,22 452,22
RCELOS, 876 MUSEU E BIBLIOTECA N° 3098756-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RAMIRO BARCEL 15,84 15,84
OS, 876 N° 3084914-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 593,28 593,28
RCELOS, 876 N° 1604753-2
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE 14,79 14,79
CASTILHOS, 700 N° 5049491-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FERMINO C 93,49 93,49
BRANCO, 1376 DEPOSITO ALIM ESCOLAR N° 2808921-9
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 1.169,62
0 013586 10.10.2014 13586 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LUIZ FACC 1.438,56 1.438,56
IOLI, 183 EMEF INFANTIL D. HENRIQUE GELAIN N° 511889
5-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE DO 1.156,97 1.156,97
S SANTOS, 159 ESCOLA EDUCACAO INFANTIL N° 5390143-6
Total do Empenho : 2.595,53
0 013587 10.10.2014 13587 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE CA 1.669,95 1.669,95
MARAO, 140 EM NABOR M AZEVEDO N° 2449606-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PE ANCHIE 1.794,12 1.794,12
TA, 1330 EM DUQUE DE CAXIAS N° 2449591-3
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MARCO AUR 1.529,42 1.529,42
ELIO, 415 EM PEDRO A CABRAL N° 2449589-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LUIZ FACC 1.862,25 1.862,25
IOLI, 119 EMEF DOM HENRIQUE GELAIN N° 3338679-0
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CEARA, 27 1.845,35 1.845,35
3 N° 5222547-0
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PE ANCHIE 2.916,75 2.916,75
TA, 1415 N° 5418096-1
Total do Empenho : 11.617,84
0 013650 13.10.2014 13650 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL NILO PECA 14,79 14,79
NHA, 1380 UNIDADE PRO INFANCIA BAIRRO PE N° 5560402-
1
Total do Empenho : 14,79
0 013788 16.10.2014 13788 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 1.682,12 1.682,12
ETEMBRO, 300 DOM ORLANDO DOTTI - ASSIST SOCIAL N° 17
44861-1 CONFORME MEMORANDO 85/SMGF/2014 - PAGAMENTO
DE 50% DA CONTA
Total do Empenho : 1.682,12
0 013984 24.10.2014 13984 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST BOM JESUS 66,01 66,01
, 698 EM LA ROSARIO N° 2527063-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA VL FERROVIARI 250,71 250,71
A, 10 N° 2317831-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA PAR 265,58 265,58
A ESMERALDA, 1080 EM ATILIO BENDETTI N° 2849690-6
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA PAR 15,83 15,83
A ESMERALDA, 1077 N° 3040649-8
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SEVERIANO 97,38 97,38
BORGES, 510 N° 5141194-6
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116, 5 15,84 15,84
543 EMEF FIRMINO C. BRANCO N° 2617829-0
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA VL FERROVIARI 211,29 211,29
A, 8 ESCOLA N° 2791384-8
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST NS DE FAT 470,32 470,32
IMA, 902 EMEF JOAO BECKER DA SILVEIRA N° 5131771-1
Total do Empenho : 1.392,96
0 013985 24.10.2014 13985 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EDSON, 43 1.063,46 1.063,46
2 N° 5361343-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 995,34 995,34
VELHO, 49 EM ED JUV MOR DE OLIVEIRA N° 5135784-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 1.759,24 1.759,24
VELHO, 11 N° 5106435-9
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LEONARDO 1.217,18 1.217,18
B GARBIN, 265 EM CORONEL A PAIM N° 2423906-2
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MIRAGE, 1 15,84 15,84
825 EM FLAVIO S JACQUES N° 2707675-0
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EDSON, 32 52,82 52,82
1 EM SOLI G DOS SANTOS N° 2574829-7
Total do Empenho : 5.103,88
0 013990 24.10.2014 13990 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 993,20 993,20
EIXEIRA BORGES, 189 EMEI CE AVELINO PAIM N° 5317766-
5
Total do Empenho : 993,20
0 014291 27.10.2014 14291 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 7,40 7,40
RCELOS, 876 N° 3084914-4
Total do Empenho : 7,40
Total do Credor .: 40.273,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2352 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FERREIRA CNPJ = 06.934.349/0001-87
0 013938 23.10.2014 182000 Dispensada por Limite 1074
1 1,0000 Un PAINEL FORMATO OUTDOOR-9,00X3,00M 1.015,00 1.015,00
PARA A COLOCACAO DA RUA CEL. AVELINO ESQUINA COM DR.
FLORES, RELATIVO A 33o, FEIRA DO LIVRO E 15o FEIRA
DO ARTESANATO. PEDIDO 556/14.
Total do Empenho : 1.015,00
Total do Credor .: 1.015,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6630 ROSEMARI DE LOURDES L. DO AMARAL - VACARIA VIDROS CNPJ = 18.322.102/0001-99
0 013654 13.10.2014 181917 Dispensada por Limite 991
1 1,0000 Un PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR C/ MOLA HIDRAU 2.200,00 2.200,00
LICA
2 1,0000 Un VIDRO TEMPERADO 8MM 232,00 232,00
PARA A INSTALACAO NAS NOVAS DEPENDENCIAS DA SMED. PE
DIDO 537/14.
Total do Empenho : 2.432,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.432,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6687 RUDIGER MULTIMARCAS LTDA CNPJ = 11.962.590/0002-30
0 013467 08.10.2014 181856 Dispensada por Limite 930
1 2,0000 Un ARRUELAS LISAS 1/4 0,22 0,44
2 1,0000 Un LIMPA CONTATO 15,30 15,30
3 1,0000 Un ESPAQUETE CORRUGADO 51,80 51,80
4 1,0000 Un PARAFUSOS 0,25 0,25
5 52,0000 Un ABRACADEIRA PLASTICA 150MMX3,6MM 0,64 33,28
PARA CONSERTO DO ONIBUS DA APAE IUN 5574 - PEDIDO 53
0/14.
Total do Empenho : 101,07
0 013468 08.10.2014 181857 Dispensada por Limite 931
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 1.350,00 1.350,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DO
ONIBUS DA APAE IUN 5574 - PEDIDO 530/14.
Total do Empenho : 1.350,00
0 013971 23.10.2014 182008 Dispensada por Limite 1082
1 1,0000 Un CABO DO CAMBIO 290,53 290,53
PARA CONSERTO DO ONIBUS DA APAE IUN 5574 - PEDIDO 55
7/14.
Total do Empenho : 290,53
0 013972 23.10.2014 182009 Dispensada por Limite 1083
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 270,00 270,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA TROCA DE
CABO DE CAMBIO PARA ONIBUS DA APAE IUN 5574 - PEDIDO
557/14.
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 2.011,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 013322 03.10.2014 181827 Dispensada por Limite 901
1 1,0000 Un PORTAO CONTRAPESO COM MOTOR 3.150,00 3.150,00
PARA A AQUISICAO DE UM PORTAO DE 243X323, CONTRAPES
O COM MOTOR E INSTALADO, PARA EMEF SOLI G. DOS SANTO
S. PEDIDO 517/14.
Total do Empenho : 3.150,00
Total do Credor .: 3.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4264 TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA-EPP CNPJ = 87.615.225/0001-30
0 013601 10.10.2014 181892 Dispensada por Limite 966
1 1,0000 Un FOLDERS 4X4 CORES, A4 ( 21CMX29,7CM) EM PAPEL COUCHE 601,80 601,80
150G
2 1,0000 Un CARTAZ 4XO CORES COUCHE BRILHO 115G 251,14 251,14
PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A 33 FEIRA DO LIVR
O E 15 FEIRA DO ARTESANATO CFE. PEDIDO 533/14.
Total do Empenho : 852,94
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4264 TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA-EPP CNPJ = 87.615.225/0001-30
Total do Credor .: 852,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7038 TCHE GAROTOS LTDA - EPP CNPJ = 01.400.312/0001-55
0 013920 21.10.2014 13920 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO COM O ARTISTA 4.400,00 4.400,00
SANDRO COELHO, DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, AS 22H30M
IN, COM DURACAO DE 01 HORA NA PRACA DALTRO FILHO CON
FORME CONTRATO N° 202/2014
Total do Empenho : 4.400,00
Total do Credor .: 4.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 013370 06.10.2014 181834 Dispensada por Limite 908
1 4,0000 m² VIDRO INCOLOR 3MM 32,50 130,00
PARA A AQUISICAO DE 04 VIDROS LISOS PARA A INSTALACA
O NA ESCOLA PEDRO ALVARES CABRAL. PEDIDO 518/14.
Total do Empenho : 130,00
0 013567 10.10.2014 181884 Dispensada por Limite 958
1 1,0000 m² VIDRO CANELADO 85,00 85,00
VIDRO PARA A REPOSICAO NA EMEF JUVENTINA M. DE OLIVE
IRA. PEDIDO 534/14.
Total do Empenho : 85,00
0 014315 28.10.2014 182031 Dispensada por Limite 1105
1 1,0000 m² VIDRO CANELADO 80,00 80,00
2 3,0000 m² VIDRO LISO 5MM 45,00 135,00
PARA A REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF JUVENTINA M. DE O
LIVEIRA. PEDIDO 562/14.
Total do Empenho : 215,00
0 014465 30.10.2014 182063 Dispensada por Limite 1137
1 1,0000 m² VIDRO LISO 5MM 55,00 55,00
PARA A REPOSICAO NA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL. PEDID
O 569/14.
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7053 VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ = 20.202.646/0001-69
0 014415 29.10.2014 182046 Dispensada por Limite 1120
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 760,00 760,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DAS PORTAS D
O GINASIO, CONSERTO DE UMA GRADE E CONSERTO DO TELHA
DO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CEL. AVELINO - PEDIDO 5
66/14.
Total do Empenho : 760,00
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2329 VIVIANE PRUX CPF = 917.039.210-20
0 013423 06.10.2014 13423 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 48,49 48,49
GEM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTIN
UADA DOS GESTORES DAS INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAI
S EDUCACAO E/OU PROJETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA
AMPLIADA", DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014
Total do Empenho : 48,49
Total do Credor .: 48,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013308 02.10.2014 13308 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEF D. HENRIQUE GE 15,41 15,41
LAIN N° 99253050
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEF JUVENTINA M. D 18,03 18,03
E OLIVEIRA N° 99253051
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEF CORONEL AVELIN 30,00 30,00
O N° 99253053
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEF SOLI G. DOS SA 21,08 21,08
NTOS N° 99253054
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEF GENERAL OSORIO 21,51 21,51
N° 99253065
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEF PEDRO A. CABRA 20,55 20,55
L N° 99253066
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEF CECY SA BRITO 10,49 10,49
N° 99253067
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEF DUQUE DE CAXIA 30,00 30,00
S N° 99253068
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEF NABOR M. DE AZ 30,00 30,00
EVEDO N° 99253069
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEF INACIO DE S. P 25,49 25,49
IRES N° 99826539
Total do Empenho : 222,56
0 013309 02.10.2014 13309 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEI IRMA TOFFOLLI 7,73 7,73
N° 99058868
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEI GOV. SYNVAL GU 18,60 18,60
AZZELLI N° 99253052
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEI LENYR P. TONEL 30,00 30,00
A N° 99253064
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEI ERLINA P. GERV 30,00 30,00
INO N° 99253073
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEI IR. DELMA G. G 18,79 18,79
OTARDO N° 99253074
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEI PROF. MATHIAS 10,89 10,89
C. DE LIMA N° 99253114
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEI IR MARIA ERICA 18,11 18,11
CAIMI N° 99253139
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEI JOAO A PAIM BO 30,00 30,00
RGES N° 99937257
Total do Empenho : 164,12
0 013910 21.10.2014 13910 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 549,49 549,49
A MES REF 10/2014 N° 99058868,99253050,99253051,9925
3052,99253053,99253054,99253064,99253065,99253066,99
253067,99253068,99253069,99253073,99253074,99253114,
99253139,99826539,99833049,99852983,99937257
Total do Empenho : 549,49
0 013941 23.10.2014 13941 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULAR VIVO DA EMEF SOLI G. DOS S 30,00 30,00
ANTOS N° 99826539
2 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULAR VIVO DA EMEF NABOR M. DE A 30,00 30,00
ZEVEDO N° 99253069
3 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULAR VIVO DA EMEF DUQUE DE CAXI 30,00 30,00
AS N° 99253068
4 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULAR VIVO DA EMEF CECY SA BRITO 16,83 16,83
N° 99253067
5 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULAR VIVO DA EMEF PEDRO A.CABRA 30,00 30,00
L N° 99253066
6 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULAR VIVO DA EMEF GENERAL OSORI 25,78 25,78
O N° 99253065
7 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULAR VIVO DA EMEF SOLI G. DOS S 30,00 30,00
ANTOS N° 99253054
8 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULAR VIVO DA EMEF CORONEL AVELI 30,00 30,00
NO N° 99253053
9 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULAR VIVO DA EMEF JUVENTINA M. 30,00 30,00
DE OLIVEIRA N° 99253051
10 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULAR VIVO DA EMEF D. HENRIQUE G 18,50 18,50
ELAIN N° 99253050
Total do Empenho : 271,11
0 013942 23.10.2014 13942 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULAR VIVO DA EMEI JOAO A. P. BO 30,00 30,00
RGES N° 99937257
2 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULAR VIVO DA EMEI IR. Ma ERICA 30,00 30,00
CAIMI N° 99253139
3 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULAR VIVO DA EMEI PROF. MATHIAS 14,54 14,54
C. DE LIMA N° 99253114
4 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULAR VIVO DA EMEI IR. DELMA GOT 30,00 30,00
ARDO N° 99253074
5 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULAR VIVO DA EMEI ERLINA P. GER 30,00 30,00
VINO N° 99253073
6 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULAR VIVO DA EMEI LENYR C. TONE 30,00 30,00
LA N° 99253064
7 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULAR VIVO DA EMEI GOV. SYNVAL G 30,00 30,00
UAZZELLI N° 99253052
8 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULAR VIVO DA EMEI IRMA TOFFOLLI 13,88 13,88
N° 99058868
Total do Empenho : 208,42
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.415,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 421.697,26
Total do Orgao ..: 421.697,26
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 013621 13.10.2014 181900 Dispensada por Limite 974
1 1,0000 Un MAQUINA COSTAL 155,00 155,00
PARA USO NO PAISAGISMO E VIVEIRO MUNICIPAL. PEDIDO 5
12/14.
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 013860 20.10.2014 13860 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 17,70 17,70
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE A ITE
M 4: 02 UN AGUA SANITARIA 5 LITROS A R$8,85
2 1,0000 ITEM 6: 02 UN LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO 05 LITRO 82,98 82,98
S A R$41,49
3 1,0000 ITEM 9: 03 FRASCO LIMPADOR DE VIDROS 500ML A R$5,56 16,68 16,68
4 1,0000 ITEM 11: 03 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA A R$ 12,75 12,75
4,25
5 1,0000 ITEM 49: 03 ESPONJA LA DE ACO A R$1,50 4,50 4,50
6 1,0000 ITEM 50: 02 PALHA ACO/ESFREGAO DE ACO N° 0 A R$1,64 3,28 3,28
7 1,0000 ITEM 59: 06 UN TELA DESODORIZADORA PARA MICTORIO A R 33,84 33,84
$5,64
8 1,0000 ITEM 60: 03 UN PEDRA SANITARIA A R$4,45 13,35 13,35
9 1,0000 ITEM 76: 03 PACOTE CORDA PARA VARAL A R$5,48 16,44 16,44
10 1,0000 ITEM 82: 03 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) A R$1,93 5,79 5,79
11 1,0000 ITEM 94: 08 UN PANO CHAO ALVEJADO (GROSSO) A R$4,74 37,92 37,92
12 1,0000 ITEM 95: 04 UN PANO PRATO A R$3,81 15,24 15,24
13 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 13,00 13,00
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE A ITE
M 96: 04 FLANELA PARA LIMPEZA A R$ 3,25
Total do Empenho : 273,47
Total do Credor .: 273,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 013858 20.10.2014 13858 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 29,19 29,19
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE A ITE
M 61: 03 FRASCO INSETICIDA DOMESTICO A R$9,73
Total do Empenho : 29,19
Total do Credor .: 29,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 013859 20.10.2014 13859 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 48,60 48,60
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE A ITE
M 56: 10 PACOTE PAPEL TOALHA BRANCO A R$4,86
2 1,0000 ITEM 83: 05 SABAO EM BARRA A R$2,16 10,80 10,80
3 1,0000 ITEM 93: 05 UN PAR LUVAS BORRACHA PARA LIMPEZA A R$5 26,55 26,55
,31
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
Total do Empenho : 85,95
Total do Credor .: 85,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 013622 13.10.2014 181899 Dispensada por Limite 973
1 1,0000 jog JOGO CABOS VELA 195,00 195,00
2 4,0000 jog VELA IGNICAO 25,00 100,00
PARA MANUTENCAO DO VEICULO IQO 8066 - PEDIDO 311/14.
Total do Empenho : 295,00
0 013623 13.10.2014 181901 Dispensada por Limite 975
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 50,00 50,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA TROCA DE
CABOS E VELAS DO VEICULO IQO 8066 - PEDIDO 311/14.
Total do Empenho : 50,00
0 013658 13.10.2014 181921 Dispensada por Limite 995
1 1,0000 l ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO 14,00 14,00
2 1,0000 l LIQUIDO SOLDA BLOCO 60,00 60,00
PARA A MATONIVELADORA EM USO NA SEC. DE AGRICULTURA.
PEDIDO 313/14
Total do Empenho : 74,00
0 014403 29.10.2014 182053 Dispensada por Limite 1127
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 30,00 30,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECODI
FICACAO DA CHAVE DE IGNICAO DA KOMBI IRX 2490 - PED
IDO 327/14.,
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 449,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 013466 08.10.2014 181858 Dispensada por Limite 932
1 3,0000 Kg PREGO 12X12 10,70 32,10
PARA FAZER (PREGAR), CAIXAS DE MUDAS PRODUZIDAS NO V
IVEIRO MUNICIPAL. PEDIDO 309/14.
Total do Empenho : 32,10
Total do Credor .: 32,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 013861 20.10.2014 13861 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 150,25 150,25
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE A ITE
M 20: 25 PACOTES COM 04 ROLOS PAPEL HIGIENICO A R$6,
01
2 1,0000 ITEM 33: 02 BALDE PLASTICO 10 LITROS A R$14,60 29,20 29,20
3 1,0000 ITEM 35: 03 BALDE PLASTICO 18 LITROS A R$22,66 67,98 67,98
4 1,0000 ITEM 41: 01 UN BACIA PLASTICA 15 LITROS 22,16 22,16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
5 1,0000 ITEM 42: 01 UN BACIA PLASTICA 07 LITROS 12,51 12,51
6 1,0000 ITEM 46: 02 UN LIXEIRAS PARA COZINHA COM TAMPA E PED 127,00 127,00
AL 30 LITROS A R$63,50
7 1,0000 ITEM 58: 05 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL A R$9,81 49,05 49,05
8 1,0000 ITEM 102: 03 ISQUEIROS A R$3,80 11,40 11,40
9 1,0000 ITEM 124: 02 UN DISPENSER SABONETE A R$16,00 32,00 32,00
Total do Empenho : 501,55
Total do Credor .: 501,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 013509 08.10.2014 13509 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO REFERENTE SA 141.115,64 141.115,64
LDO OGU E DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO
UTILIZADOS, DO CONTRATO DE REPASSE N° 1003.437-59/2
012 - PRONAT - AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, CONTA DE
APLICACAO N° 0527/013/00647142-8
Total do Empenho : 141.115,64
Total do Credor .: 141.115,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013356 06.10.2014 13356 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS AGRICULTURA E ME 838,00 838,00
IO AMBIENTE REF MES DE SETEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS AGRICULTURA 80,00 80,00
E MEIO AMBIENTE REF MES DE SETEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS AGR 83,80 83,80
ICULTURA E MEIO AMBIENTE REF MES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 1.001,80
Total do Credor .: 1.001,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 013862 20.10.2014 13862 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 72,05 72,05
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE A ITE
M 17: 05 UN CERA EM PASTA EMBALAGEM LATA A R$14,41
2 1,0000 ITEM 19: 04 FRASCO LUSTRA MOVEIS A R$6,45 25,80 25,80
3 1,0000 ITEM 53: 01 FARDO COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML 4,34 4,34
4 1,0000 ITEM 62: 06 UN VASSOURA COM CABO A R$9,85 59,10 59,10
5 1,0000 ITEM 63: 03 UN VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANI 17,70 17,70
TARIO A R$5,90
6 1,0000 ITEM 64: 03 UN RODO PUXA E SECA COM CABO A R$23,90 71,70 71,70
7 1,0000 ITEM 66: 02 UN RODO AGUA 40 CM A R$10,90 21,80 21,80
8 1,0000 ITEM 67: 06 UN RODO BOLA ESPONJA A R$11,50 69,00 69,00
9 1,0000 ITEM 68: 05 UN RODO ESPUMA PASSAR CERA A R$11,35 56,75 56,75
10 1,0000 ITEM 70: 04 UN ESCOVA CHAO PARA LIMPEZA A R$3,05 12,20 12,20
11 1,0000 ITEM 101: 05 UN COADORES DE PANO PARA CAFE A R$6,62 33,10 33,10
Total do Empenho : 443,54
Total do Credor .: 443,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 013864 20.10.2014 13864 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 114,00 114,00
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE A ITE
M 02: 03 UN SOLUCAO ENZIMATICA, LIMPADOR MULTIUSO 05
LITROS A R$38,00
2 1,0000 ITEM 13: 06 CAIXINHAS SABAO EM PO A R$6,89 41,34 41,34
3 1,0000 ITEM 22: 04 ESPONJA LIMPEZA (LOUCA) A R$0,97 3,88 3,88
4 1,0000 ITEM 31: 03 UN PA PARA LIXO A R$11,57 34,71 34,71
5 1,0000 ITEM 32: 02 UN PA PARA LIXO COM CABO ALONGADO A R$11 22,30 22,30
,15
6 1,0000 ITEM 51: 04 TOALHA ROSTO A R$17,28 69,12 69,12
7 1,0000 ITEM 87: 02 UN SABONETE LIQUIDO A R$4,94 9,88 9,88
8 1,0000 ITEM 88: 04 UN REFIL PARA SABONETEIRA A R$9,74 38,96 38,96
Total do Empenho : 334,19
Total do Credor .: 334,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 013337 03.10.2014 181799 Dispensada por Limite 873
1 1,0000 Un CABO ACELERADOR 49,00 49,00
PARA A MOTOSERRA UTILIZADA NA PODA DE ARVORES DE VIA
S URBANAS. PEDIDO 302/14
Total do Empenho : 49,00
0 013338 03.10.2014 181800 Dispensada por Limite 874
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 50,00 50,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA
DO CABO DO ACELERADOR DA MOTOSERRA UTLIZADA NA PODE
DE ARVORES. PEDIDO 302/14.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 99,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013978 24.10.2014 13978 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SERGIPE, 0 MER 189,68 189,68
CADO PUBLICO N° 1394725-7
Total do Empenho : 189,68
Total do Credor .: 189,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 013735 15.10.2014 181940 Dispensada por Limite 1014
1 4,0000 PC CONECTOR UNIVERSAL 5,00 20,00
2 10,0000 m CABO PP 4X2,5MM 750V 7,05 70,50
PARA REPAROS NA INSTALACAO ELETRICA DO VEIVEIRO MUNI
CIPAL. PEDIDO 317/14.
Total do Empenho : 90,50
0 014298 27.10.2014 182020 Dispensada por Limite 1094
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 600,00 600,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA
DA MOTO BOMBA DO POCO ARTESIANO NA CAPELA DE FATIMA
- FAZENDA ESTRELA. PEDIDO 321/14.
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 690,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 014406 29.10.2014 182050 Dispensada por Limite 1124
1 2,0000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 58,00
PARA A SUBSTITUICAO NA GRADE ARADORA. PEDIDO 324/14.
Total do Empenho : 58,00
0 014408 29.10.2014 182052 Dispensada por Limite 1126
1 2,0000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 58,00
PARA A GRADE ARADORA DA PATRULHA AGRICOLA. PEDIDO 33
0/14,
Total do Empenho : 58,00
Total do Credor .: 116,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 013374 06.10.2014 181840 Dispensada por Limite 914
1 1,0000 Un MACANETA DO VIDRO DE VEICULO 15,00 15,00
PARA CAMINHAO CARGO IRR 4683 PEDIDO 304/14.
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 554 ISLA SEMENTES LTDA CNPJ = 92.666.056/0001-06
0 013470 08.10.2014 181859 Dispensada por Limite 933
1 0,0500 Kg SEMENTE DE ARRUDA 4.241,40 212,07
2 0,1000 Kg SEMENTES DE CAMOMILA 1.115,80 111,58
3 0,1000 Kg SEMENTES DE MANJERICAO TOSCANO 352,60 35,26
4 0,1000 Kg SEMENTE MANJERICAO ALFAVACA 352,60 35,26
5 0,1000 Kg SEMENTE DE MANJERONA 1.455,80 145,58
6 0,0500 Kg SEMENTE DE OREGANO 5.304,60 265,23
7 2,0000 Kg SEMENTE DE HORTELA 13,60 27,20
8 0,2000 Kg SEMENTE DE TAGETE SORTIDA ANA 586,40 117,28
PARA A AQUISICAO DE SEMENTES PARA A ORNAMENTACAO URB
ANA, VIVEIRO MUNICIPAL E ERVAS MEDICINAIS. PEDIDO 30
8/14
Total do Empenho : 949,46
Total do Credor .: 949,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 013405 06.10.2014 181845 Dispensada por Limite 919
1 1,0000 Un EXTINTOR VEICULO 1KG 70,00 70,00
PARA A AQUISICAO DE 01 EXTINTOR ABC 01KG 5 ANOS PRA
CAMINHAO MERCEDES 608 IBP 8880 - PEDIDO 306/14.
Total do Empenho : 70,00
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5360 JOSE FRANCISCO DOS ANJOS - BORRACHARIA PIT STOP CPF = 312.551.400-20
0 013252 01.10.2014 181798 Dispensada por Limite 872
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 20,00 20,00
PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM PNEU PARA C
AMINHAO CARGO IRR 4683 + PEDIDO 303/14
Total do Empenho : 20,00
0 013734 15.10.2014 181939 Dispensada por Limite 1013
1 1,0000 Un CAMARA DE AR 750X16 70,00 70,00
2 1,0000 Un TIP TOP 20,00 20,00
PARA CAMINHAO DO PAISAGISMO IBP 8880
Total do Empenho : 90,00
0 013780 16.10.2014 181976 Dispensada por Limite 1050
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 55,00 55,00
PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM PNEU
COM TIP TOP, CAMINHAO IRR 4683 - PEDIDO 320/14.
Total do Empenho : 55,00
0 014404 29.10.2014 182047 Dispensada por Limite 1121
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 140,00 140,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DO C
AMINHAO CARGO IRR 4683 E MOTONIVELADORA DA SMAMA. PE
DIDO 322/14.
Total do Empenho : 140,00
0 014458 30.10.2014 182068 Dispensada por Limite 1142
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 60,00 60,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO
PNEU PATROLA DA SMAMA. PEDIDO 332/14.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 365,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4355 KE SOJA COM.DE INSUMOS E MAQ. AGRIC. LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 014407 29.10.2014 182049 Dispensada por Limite 1123
1 1,0000 Un ROLAMENTO 130,00 130,00
PARA O TRATOR NEW HOLAND, PEDIDO 325/14.
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 013373 06.10.2014 181839 Dispensada por Limite 913
1 3,0000 Un CONSERTO DE PNEU 10,00 30,00
2 2,0000 Un MONTAGEM DE PNEUS 10,00 20,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MONTAGEM D
E PNEUS PARA CAMINHAO IOM 4123 E MONTANA IQO 8066
- PEDIDO 305/14.
Total do Empenho : 50,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 014323 28.10.2014 182032 Dispensada por Limite 1106
1 22,0000 Un CONSERTO DE PNEU 10,00 220,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS
VEICULOS ITH 9196, IQO 8066, IQO 8065 E IOM 4123 -
PEDIDO 213/14.
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 013736 15.10.2014 181941 Dispensada por Limite 1015
1 1,0000 Un ADESIVO SILICONE 250 GR 10,15 10,15
2 1,0000 Un APLICADOR DE SILICONE 40,59 40,59
PARA A VEDACAO DIVERSOS COMPONENTES DA PATRULHA AGRI
COLA. PEDIDO 318/14.
Total do Empenho : 50,74
0 014405 29.10.2014 182048 Dispensada por Limite 1122
1 1,0000 Un CHAVE DE BOCA 17,00 17,00
PARA A PATRULHA AGRICOLA - PEDIDO 326/14.
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 67,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4279 MAKENA MAQ. EQUIP.E LUB. LTDA CNPJ = 94.234.275/0001-33
0 013689 14.10.2014 181931 Dispensada por Limite 1005
1 1,0000 PC REPARO CILINDRO DIRECAO HIDRAULICA 299,94 299,94
PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 214E - PEDIDO 315/14.
Total do Empenho : 299,94
Total do Credor .: 299,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 014409 29.10.2014 182051 Dispensada por Limite 1125
1 1,0000 Un PARAFUSOS 22,97 22,97
2 1,0000 Un Porcas 2,46 2,46
3 1,0000 Un ARRUELAS 8,45 8,45
PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA DA PATRULHA AGRICOLA.
PEDIDO 323/14.
Total do Empenho : 33,88
Total do Credor .: 33,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 013738 15.10.2014 181944 Dispensada por Limite 1018
1 1,0000 Un GRAXEIRAS 2,60 2,60
2 1,0000 Un ANEL ORING 2,50 2,50
PARA CONSERTO DO ROLETE SUPERIOR DA ESCAVADEIRA HIDR
AULICA DA SAMA, PEDIDO 316/14.
Total do Empenho : 5,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 013739 15.10.2014 181943 Dispensada por Limite 1017
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 319,00 319,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TORNO, SOLDA E MAO DE
OBRA NA NO ROLETE DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA S
EC. DE AGRICULTURA. PEDIDO 316/14.
Total do Empenho : 319,00
Total do Credor .: 324,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 013863 20.10.2014 13863 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 75,00 75,00
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE A ITE
M 26: 15 SACO LIXO PLASTICO 30 LITROS A R$5,00
2 1,0000 ITEM 27: 20 SACO PARA LIXO PLASTICO 50 LITROS A R$6, 120,00 120,00
00
3 1,0000 ITEM 80: 04 FRASCO SAPONACEOA R$3,68 14,72 14,72
4 1,0000 ITEM 89: 05 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO A R$5,34 26,70 26,70
5 1,0000 ITEM 93: 05 UN PAR LUVAR BORRACHA PARA LIMPEZA A R$5 26,55 26,55
,31
6 1,0000 ITEM 113: 20 UN PROTETOR SOLAR FATOR 30, 120 ML A R$ 279,60 279,60
13,98
Total do Empenho : 542,57
Total do Credor .: 542,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013651 13.10.2014 13651 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMILO FE 3.556,00 3.556,00
RREIRA DA SILVA, 135 MERCADO PUBLICO N° 2786791-9
Total do Empenho : 3.556,00
Total do Credor .: 3.556,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 013778 16.10.2014 181969 Dispensada por Limite 1043
1 2,0000 Un Espaguete (rolo de 200m) para amarracao de arvores 47,00 94,00
PARA A ORNAMENTACAO URBANA NA AMARRACAO DE MUDAS DE
ARVORES EM VIAS URBANAS. PEDIDO 319/14.
Total do Empenho : 94,00
Total do Credor .: 94,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013911 21.10.2014 13911 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 184,19 184,19
A MES REF 10/2014 N° 96976543,96978807,99797834
Total do Empenho : 184,19
Total do Credor .: 184,19
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 152.418,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 6918 DIEGO DE LEMOS GOMES CNPJ = 20.045.470/0001-89
0 014402 29.10.2014 182054 Dispensada por Limite 1128
1 2,0000 Un CONTROLE REMOTO 30,00 60,00
PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO DPTO DE MEIO AMBIENTE.
PEDIDO 331/14.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7054 ERICO FRANCISCO DA FONSECA CPF = 922.685.010-00
0 014457 30.10.2014 182069 Dispensada por Limite 1143
1 1.500,0000 Un MUDAS DE ERVA-MATE 1,30 1.950,00
PARA A DISTRIBUICAO EM PROGRAMAS DE PRESERVACAO AMBI
ENTAL, ATRAVES DO INCENTIVO A IMPLANTACAO DE SISTEMA
S AGRO FLORESTAIS NA RECUPERACAO DE APPS E GERACAO D
E RENDA PARA AGRICULTORES FAMILIARES, DENTRO DO PROG
RAMA AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE - MATA CILIARES.
PEDIDO 329/14.
Total do Empenho : 1.950,00
Total do Credor .: 1.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6843 MARCELO BOECHEL - ME CNPJ = 19.003.192/0001-18
0 013545 09.10.2014 181882 Dispensada por Limite 956
1 1,0000 Un ESCAPAMENTO 110,00 110,00
PARA A AQUISICAO DE UM ESCAPAMENTO PARA VEICULO IQH
4269 - PEDIDO 310/14
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.120,00
Total do Orgao ..: 154.538,49
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 013260 01.10.2014 181805 Dispensada por Limite 879
1 1,0000 Un SENSOR POSICAO BORBOLETA 144,00 144,00
PARA VEICULO PLACA IOY 3016 - PEDIDO 876/14.
Total do Empenho : 144,00
0 013261 01.10.2014 181806 Dispensada por Limite 880
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 90,00 90,00
PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA SENSO
R DA BARBOLETA , VEICULO IOY 3016- PEDIDO 876/14.
Total do Empenho : 90,00
0 014313 28.10.2014 182024 Dispensada por Limite 1098
1 1,0000 Un CABO DO FREIO DE MAO 88,00 88,00
2 1,0000 Un REGULADOR DO FREIO 24,00 24,00
PARA CONSERTO DO VEICULO IOY 3016 - PEDIDO 957/14.
Total do Empenho : 112,00
0 014314 28.10.2014 182025 Dispensada por Limite 1099
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 90,00 90,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA TROCA DE CABO FREIO
DE MAO E REGULADOR DO FREIO, VEICULO IOY 3016, PEDI
DO 957/14.
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 436,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2388 ADEMIR DE JESUS ABREU CPF = 312.484.700-87
0 013305 02.10.2014 13305 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 41,00 41,00
EM A BOM JESUS-RS, DIA 30/09/2014 ONDE ACOMPANHOU IN
TERNACAO PACIENTE JOSE CARLOS DA LUZ
Total do Empenho : 41,00
0 013531 09.10.2014 13531 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 40,00 40,00
EM A BOM JESUS-RS, ONDE ACOMPANHOU INTERNACAO DO PAC
IENTE ADAIR DE ABREU MAIDANA, DIA 07/10/2014
Total do Empenho : 40,00
0 013748 15.10.2014 13748 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 39,00 39,00
GEM A BOM JESUS-RS, ONDE ACOMPANHOU INTERNACAO DO PA
CIENTE DIEISON PIGOZZI DE ABREU, DIA 13/10/2014
Total do Empenho : 39,00
0 014336 28.10.2014 14336 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 38,00 38,00
GEM A BOM JESUS ONDE ACOMPANHOU INTERNACAO DE PACIEN
TE JULIANO DA SILVA OLIVEIRA, DIA 20/10/2014
Total do Empenho : 38,00
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2388 ADEMIR DE JESUS ABREU CPF = 312.484.700-87
0 014359 28.10.2014 14359 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 40,00 40,00
EM A BOM JESUS-RS ONDE BUSCOU PACIENTE COM ALTA, DIA
24/10/2014
Total do Empenho : 40,00
0 014360 28.10.2014 14360 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 38,00 38,00
EM A BOM JESUS-RS ONDE ACOMPANHOU PACIENTE PARA INTE
RNACAO, DIA 27/10/2014
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 236,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 014540 30.10.2014 14540 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 708,00 708,00
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 4: 80 UN AGUA SANITARIA 5 LITROS A R$8,85
2 1,0000 ITEM 12: 100 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA 5 L 2.642,00 2.642,00
ITROS A R$26,42
3 1,0000 ITEM 49: 50 ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA A R$1,50 75,00 75,00
4 1,0000 ITEM 60: 100 UN PEDRA SANITARIA A R$4,45 445,00 445,00
5 1,0000 ITEM 82: 500 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) A R$1,93 965,00 965,00
6 1,0000 ITEM 94: 200 UN PANO DE CHAO ALVEJADO (GROSSO) A R$4 948,00 948,00
,74
7 1,0000 ITEM 95: 150 UN PANO DE PRATO A R$3,81 571,50 571,50
8 1,0000 ITEM 96: 80 FLANELA PARA LIMPEZA A R$3,25 260,00 260,00
Total do Empenho : 6.614,50
Total do Credor .: 6.614,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 014538 30.10.2014 14538 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 77,84 77,84
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 61: 8 FRASCO DE INSETICIDA DOMESTICO A R$9,73
Total do Empenho : 77,84
Total do Credor .: 77,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 013714 14.10.2014 13714 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NOS PACIEN 100,00 100,00
TES SANDRA SEVERO GUEDES E JOAO ALVARO TERRA
Total do Empenho : 100,00
0 013715 14.10.2014 13715 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ECOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2 6.259,20 6.259,20
014, CONFORME CONVENIO 005/2011
Total do Empenho : 6.259,20
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
Total do Credor .: 6.359,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6903 ANB FARMA LTDA CNPJ = 73.773.129/0001-06
0 013522 09.10.2014 13522 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 753,60 753,60
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS 01/2014: ITEM 236 - 120 DETRUSITOL LA 4MG
CP A R$6,28
2 1,0000 ITEM 246 - 168 DIOVAN 80MG CP A R$1,99 334,32 334,32
3 1,0000 ITEM 275 - 1680 GALVUS MET 50/850MG CP A R$1,80 3.024,00 3.024,00
4 1,0000 ITEM 354 - 150 SELOZOK 100MG CP A R$1,25 187,50 187,50
5 1,0000 ITEM 355 - 120 SELOZOK 25MG CP A R$0,38 45,60 45,60
6 1,0000 ITEM 356 - 150 SELOZOK 50MG CP A R$0,76 114,00 114,00
Total do Empenho : 4.459,02
Total do Credor .: 4.459,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6272 ANTONIO LEAL DE SOUZA CPF = 773.394.878-91
0 013895 21.10.2014 13895 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTOR NO VALO 1.485,00 1.485,00
R DE R$742,50 E 30 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE
R$742,50 PARA SUA ACOMPANHANTE MARIA DE MORAES PARA
TRATAMENTO MEDICO
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 013262 01.10.2014 181804 Dispensada por Limite 878
1 2,0000 Un DUREPOX 100GR 6,00 12,00
2 10,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 12,50 125,00
3 5,0000 Un REATORES 40W 25,00 125,00
4 8,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 6,00 48,00
5 2,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 34 W 25,00 50,00
PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE. PEDIDO 843/
14.
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 014470 30.10.2014 182056 Dispensada por Limite 1130
1 18,0000 ser ENCADERNACAO 2,00 36,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES DA ATEN
CAO BASICA. PEDIDO 924/14.
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 014539 30.10.2014 14539 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 2.332,80 2.332,80
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 56: 480 PACOTE PAPEL TOALHA BRANCO A R$4,86
2 1,0000 ITEM 57: 150 FARDOS COM 06 PACOTE DE PAPEL TOALHA A 2.317,50 2.317,50
R$15,45
3 1,0000 ITEM 83: 100 SABAO EM BARRA A R$2,16 216,00 216,00
4 1,0000 ITEM 93: 200 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA DE BORRACH 1.062,00 1.062,00
A A R$5,31
Total do Empenho : 5.928,30
Total do Credor .: 5.928,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5992 ARPEMD S.A. CNPJ = 02.391.701/0004-77
0 013565 10.10.2014 181886 Dispensada por Limite 960
1 1,0000 Un CONTRACEPTIVO IMPLANON 621,74 621,74
PARA A ADOLESCENTE PATRIELE SILVA PEREIRA DE 13 ANOS
, RESIDENTE A RUA IDALECIO MARTINS 36- BAIRRO SAO JO
AO. PEDIDO 905/14.
Total do Empenho : 621,74
0 014532 30.10.2014 14532 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 13565/2014 REFER 60,00 60,00
ENTE A 01 CONTRACEPTIVO IMPLANON PARA ADOLESCENTE PA
TRIELE SILVA PEREIRA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 681,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6298 ASSOCIACAO CONGRE.DE SANTA CAT. HOSP.SAGRA.FAMILIA CNPJ = 91.681.361/0018-44
0 013733 15.10.2014 13733 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A USUARIOS C 7.700,00 7.700,00
ONFORME CONTRATO 068/2014, NF N° 12698, MES DE REFER
ENCIA SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 7.700,00
Total do Credor .: 7.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 013639 13.10.2014 181894 Dispensada por Limite 968
1 1,0000 Un ROLAMENTO 6303 30,00 30,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 6003 25,00 25,00
3 1,0000 Un REGULADOR GA 122 130,00 130,00
4 1,0000 Un ROTOR ART 426 260,00 260,00
PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IOY 3016
- PEDIDO 918/14.
Total do Empenho : 445,00
0 013640 13.10.2014 181895 Dispensada por Limite 969
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 250,00 250,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO CONSERTO DA PARTE E
LETRICA DO VEICULO IOY 316 - PEDIDO 918/14.
Total do Empenho : 250,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 014310 28.10.2014 182028 Dispensada por Limite 1102
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 120,00 120,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CURTO C
IRCUITO, NO VEICULO IRD 3427. PEDIDO 955/14
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 815,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 013627 13.10.2014 181904 Dispensada por Limite 978
1 1,0000 Un JUNTA HOMOCINETICA 205,00 205,00
PARA O VEICULO PLACA IPS 0746 - PEDIDO 910/14.
Total do Empenho : 205,00
0 013628 13.10.2014 181905 Dispensada por Limite 979
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 40,00 40,00
PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA TROCA DA JUNTA HOMO
CINETICA DO VEICULO IPS 0746 - PEDIDO 910/14.
Total do Empenho : 40,00
0 013758 15.10.2014 181964 Dispensada por Limite 1038
1 1,0000 Un DIFERENCIAL COMPLETO SEMI NOVO 3.200,00 3.200,00
2 2,0000 l Litros oleo lubrificante para diferencial 90 25,00 50,00
PARA A REPOSICAO DA CAMINONETE S-10 IRD 3427 - PEDID
O 933/14.
Total do Empenho : 3.250,00
0 013759 15.10.2014 181965 Dispensada por Limite 1039
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 300,00 300,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA TROCA DO DIFERENCIA
L COMPLETO DA S-10 IRD 3427 - PEDIDO 933/14.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 3.795,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 013632 13.10.2014 181910 Dispensada por Limite 984
1 1,0000 Un PARABRISA CELTA 330,00 330,00
PARA VEICULO CELTA IOY 3016 - PEDIDO 912/14.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 013543 09.10.2014 181880 Dispensada por Limite 954
1 2,0000 Un BALANCEAMENTO DE RODAS 10,00 20,00
2 1,0000 Un ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO LINHA LEVE 45,00 45,00
PARA VEICULO PLACA IVRE 3534 - PEDIDO 899/14.
Total do Empenho : 65,00
0 014309 28.10.2014 182029 Dispensada por Limite 1103
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
1 1,0000 Un ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO LINHA LEVE 45,00 45,00
2 1,0000 ser CAMBAGEM 50,00 50,00
3 4,0000 Un BALANCEAMENTO DE RODAS 10,00 40,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO , REGULAG
EM DE CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA VEICULO
IPS 746, PEDIDO 951/14.
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6068 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ = 10.414.402/0001-96
0 013685 14.10.2014 13685 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 4348/2014 REFERE 548,61 548,61
NTE A IMPRESSOES MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME PRIME
IRO ADITIVO CONTRATO N° 072/2013
Total do Empenho : 548,61
Total do Credor .: 548,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 013634 13.10.2014 181912 Dispensada por Limite 986
1 3,0000 Un BATERIA 9V 28,00 84,00
PARA USO NOS APARELHOS DE SONAR DAS UNIDADES DE SAUD
E. PEDIDO 911/14.
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 014541 30.10.2014 14541 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 2.884,80 2.884,80
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 20: 480 PACOTES 04 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO A
R$6,01
2 1,0000 ITEM 36: 10 BALDE PLASTICO 20 LITROS A R$25,66 256,60 256,60
3 1,0000 ITEM 58: 70 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL A R$9 686,70 686,70
,81
Total do Empenho : 3.828,10
Total do Credor .: 3.828,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7021 BREHM AMARANTE RADIOL. E IMAG. ODONT. - RADIOLUX CNPJ = 11.844.276/0001-72
0 013448 07.10.2014 13448 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAME PANORAMICO REALIZADO NOS PACIENTES: 130,00 130,00
GERSON MARTINS DOS SANTOS E DANIELA TAINARA SILVA LO
PES
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2529 BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ = 06.162.003/0001-08
0 013416 06.10.2014 13416 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBR 17.841,79 17.841,79
O/2014
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2529 BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ = 06.162.003/0001-08
Total do Empenho : 17.841,79
Total do Credor .: 17.841,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 013787 16.10.2014 181970 Dispensada por Limite 1044
1 1,0000 Un MAREVAN 2,5MG.(JUDICIAL) 17,03 17,03
2 1,0000 Un FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS TAMG (JUDICIAL) 329,13 329,13
3 1,0000 Un FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM.M 114,48 114,48
4 1,0000 Un DIUPRESS 25MG.(JUDICIAL) 14,92 14,92
5 1,0000 Un ANCORON 100MG.(JUDICIAL) 16,19 16,19
6 1,0000 CP EXFORGE HCT 5 MG/160 MG/ 12,5 MG C/ 28 CP 119,81 119,81
7 1,0000 CP RITALINA LA 30 MG METILFENIDATO CP 197,54 197,54
8 1,0000 Un LAMICTAL 50MG. DISPERSIVEL.(JUDICIAL) 142,04 142,04
9 1,0000 Un RIVOTRIL 0,25MG.SUBLINGUAL.CLONAZEPAM(JUDICIAL) 4,51 4,51
10 1,0000 CP LORAX 2 MG(JUDICIAL) 24,51 24,51
11 1,0000 Un FRALDAS NATURAL MASTER TAM.:G(JUDICIAL) 601,02 601,02
12 1,0000 Un SONDA URETRAL 12 189,00 189,00
13 1,0000 CP MONOCORDIL RETARD 50 MG 46,34 46,34
14 1,0000 CP BRILINTA 90 MG 228,60 228,60
15 1,0000 CP DIAMICRON MR 60 MG 49,72 49,72
16 1,0000 Un VITALUX PLUS.LUTEINA+ZEAXANTINA.(JUDICIAL) 102,79 102,79
17 1,0000 Un BICARBONATO DE SODIO 1G/G-100G.(JUDICIAL) 8,90 8,90
PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES D
E ORDEM JUDICIAL No - LIBERATA DE VARGAS VIEIRA - PR
OCESSO 038/1140002788-0; TARLES HASSE DA SILVA PROCE
SSO 038/038/10600008821, FRANCISCA PAZIN FURLANETTO
PROCESSO 038/11400032816, IVO JOAO PAGNO, PROCESSO 0
38/11400039942, INAUA RIBEIRO PEREIRA PROCESSO 038/1
1400039985, BERNARDO VOLPATO PROCESSO 038/1110002408
7, LUCIANA GUIMARAES PROCESSO 038/11200018410, IRMA
DE OLIVEIRA E SILVA PROCESSO 038/11400009423, LEONAR
DO DA SILVA BORTOLOTTO PROCESSO 038/11100015380, CA
SSIANO CERON PROCESSO 038/11200027258, MARLENE BORGE
S RODRIGUES PROCESSO 038/11400018066, SAMUEL DOS SAN
TOS SILVA 038/11200037970, OLGA VISENTIM BORSOI PROC
ESSO 038/10900051609 E ERNI DE OLIVEIRA PROCESSO 038
/10900021548. MEMORANDO 1696/2014 E PROTOCOLO 185236
/14.
Total do Empenho : 2.206,53
Total do Credor .: 2.206,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5166 CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ = 08.405.124/0001-69
0 013417 06.10.2014 13417 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBR 15.212,27 15.212,27
O/2014
Total do Empenho : 15.212,27
0 013464 07.10.2014 13464 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAME CONFIRMATORIO DE HIV EM PACIENTE DO 300,00 300,00
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5166 CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ = 08.405.124/0001-69
SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA
Total do Empenho : 300,00
0 013465 07.10.2014 13465 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2014 551,20 551,20
NA UPA
Total do Empenho : 551,20
Total do Credor .: 16.063,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013355 06.10.2014 13355 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS SAUDE REF MES DE 8.365,07 8.365,07
SETEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS SAUDE REF M 718,66 718,66
ES DE SETEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS SAU 836,51 836,51
DE REF MES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 9.920,24
Total do Credor .: 9.920,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3397 CENTRO DE REAB. PARA DEP. QUIM. SANTA LUZIA LTDA CNPJ = 06.964.543/0001-05
0 013463 07.10.2014 13463 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO DE DEP 16.357,50 16.357,50
ENDENTES QUIMICOS CONFORME NF 055,056 E 057
Total do Empenho : 16.357,50
Total do Credor .: 16.357,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6800 CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE MENTAL SS LTDA CNPJ = 05.014.138/0001-63
0 014425 29.10.2014 14425 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESAS HOSPITALARES DE INTERNACAO DOS PA 15.836,00 15.836,00
CIENTES: CRISTIAN LEUKOS SUBTIL (PROCESSO N° 038/1.1
4.0002909-2), JOSIAS MACHADO OCANHA (PROCESSO N° 038
/1.14.0000391-3) E BETIANE SILVA (PROCESSO N° 038/5.
09.0001811-2), NF 1830
Total do Empenho : 15.836,00
Total do Credor .: 15.836,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5184 CHAP. E PINTURA CAMARGO - CARLOS A. CORREIA DE CAM CNPJ = 12.014.060/0001-42
0 014498 30.10.2014 182079 Dispensada por Limite 1153
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 430,00 430,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO CONSERTO DA PORTA L
ATERAL DO VEICULO INL 6974 - PEDIDO 970/14.
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 013502 08.10.2014 13502 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 12.577,50 12.577,50
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
OS 01/2014: ITEM 11 - 22500 AMOXICILINA + CLAVULNATO
DE POTASSIO 500MG/125MG CP A R$0,559
2 1,0000 ITEM 96 - 45000 BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CP A R$0, 990,00 990,00
022
3 1,0000 ITEM 97 - 26000 BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CP A R$0 988,00 988,00
,038
4 1,0000 ITEM 120 - 1600 SALBUTAMOL 100MCG AEROSSOL 200 DOSES 4.960,00 4.960,00
A R$3,10
Total do Empenho : 19.515,50
0 013503 08.10.2014 13503 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 142,80 142,80
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS 01/2014: ITEM 214 - 120 CIPROFIBRATO 100MG
A R$1,19
2 1,0000 ITEM 397 - 120 WELLBUTRIN XL 150MG CP A R$1,235 148,20 148,20
1 1,0000 Conforme solicitacao de estorno anexo ao empenho -35,70 -35,70
Total do Empenho : 255,30
0 013504 08.10.2014 13504 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 630,00 630,00
ACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CONFORME REGISTRO DE P
RECOS 01/2014: ITEM 434 - 1000 DICLOFENACO DE SODIO
25MG/ML AMPOLA 3ML A R$0,63
Total do Empenho : 630,00
Total do Credor .: 20.400,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 013496 08.10.2014 13496 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 720,00 720,00
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2014: ITEM 2 - 45000 ACIDO FOLICO 5MG CP A R$0
,016
2 1,0000 ITEM 93 - 3000 AMINIFILINA 100MG CP A R$0,035 105,00 105,00
Total do Empenho : 825,00
0 013497 08.10.2014 13497 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 1.703,09 1.703,09
ACEUTICA - RECURSO PROPRIO CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2014: ITEM 162 - 10500 RISPERIDONA 2MG A R$0,2
28 COMPLEMENTADO NO EMPENHO N° 13498/14
Total do Empenho : 1.703,09
0 013498 08.10.2014 13498 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 690,91 690,91
ACEUTICA - RECURSO PROPRIO CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2014: ITEM 162 - 10500 RISPERIDONA 2MG A R$0,2
28 COMPLEMENTADO NO EMPENHO N° 13497/14
Total do Empenho : 690,91
0 013499 08.10.2014 13499 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 160,00 160,00
ACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CONFORME REGISTRO DE P
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h53min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
RECOS 01/2014: ITEM 436 - 125 DIMENIDRATO 50MG + PIR
IDOXINA + 50MG/ML AMPOLA A R$1,28
2 1,0000 ITEM 438 - 750 DIPIRONA 750MG + CLORIDRATO DE ADIFEN 892,50 892,50
INA 25MG A R$1,19
Total do Empenho : 1.052,50
Total do Credor .: 4.271,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 014542 30.10.2014 14542 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 92,90 92,90
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 15: 10 UN CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLASTICA A R$
9,29
2 1,0000 ITEM 52: 150 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML A 345,00 345,00
R$2,30
3 1,0000 ITEM 53: 300 FARDO COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML A 1.302,00 1.302,00
R$4,34
4 1,0000 ITEM 62: 30 UN VASSOURA COM CABO A R$9,85 295,50 295,50
5 1,0000 ITEM 64: 10 UN RODO PUXA E SECA COM CABO A R$23,90 239,00 239,00
6 1,0000 ITEM 68: 15 UN RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA A R$11,3 170,25 170,25
5
7 1,0000 ITEM 99: 50 CAIXAS DE FILTRO PAPEL PARA CAFE N° 102 199,50 199,50
E 103 A R$3,99
8 1,0000 ITEM 104: 10 CAIXA FOSFOROS A R$2,91 29,10 29,10
Total do Empenho : 2.673,25
Total do Credor .: 2.673,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 014544 30.10.2014 14544 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 172,25 172,25
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 13: 25 CAIXINHAS SABAO EM PO A R$6,89
2 1,0000 ITEM 22: 150 ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUCA) A R$0,97 145,50 145,50
3 1,0000 ITEM 23: 15 UN ESPONJA (ESPONJAO) A R$6,23 93,45 93,45
4 1,0000 ITEM 31: 10 UN PA PARA LIXO A R$11,57 115,70 115,70
5 1,0000 ITEM 77: 4 UN GARRAFA TERMICA DE MESA COM JATO FORTE 337,16 337,16
A R$84,29
6 1,0000 ITEM 78: 5 UN GARRAFA TERMICA DE MESA COM BICO PLAST 334,80 334,80
ICO A R$66,96
Total do Empenho : 1.198,86
Total do Credor .: 1.198,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6118 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0283-73
0 013336 03.10.2014 181832 Dispensada por Limite 906
1 6,0000 Cx OCLUSOR OFTALMOLOGICO 27,99 167,94
PARA A AQUISICAO DE 06 CAIXAS DE OCLUSOR AFTALMOLOGI
CO PARA O PACIENTE CLEITON DANIEL DA SILVA. PEDIDO 1
628/14.
Total do Empenho : 167,94
0 013998 24.10.2014 182010 Dispensada por Limite 1084
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6118 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0283-73
1 6,0000 Un NESTOGENO 1 400G 18,47 110,82
PARA A AQUISICAO DE 06 LATAS DE NESTOGENO 1, PARA O
PACIENTE JONHATAN DOS SANTOS. MEMORANDO 1737/14.
Total do Empenho : 110,82
Total do Credor .: 278,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 013782 16.10.2014 13782 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICIDADE CONFORME OFICIO 346887 DESCRIT 416,67 416,67
O NFSC 114678
Total do Empenho : 416,67
0 013783 16.10.2014 13783 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICIDADE CONFORME OFICIO 345010 DESCRIT 416,68 416,68
O NFSC 113737
Total do Empenho : 416,68
Total do Credor .: 833,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013312 03.10.2014 13312 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AV FRANCIOSI, 829 73,92 73,92
UBS MUNICIPAL N° 1766386-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA DEPUTADO BRITO 62,32 62,32
VELHO, 3 UBS MUNICIPAL N° 2017767-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VITORIA QUINTE 53,04 53,04
LA LY, 500 UBS MUNICIPAL N° 2232404-6
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA TAQUARI, 70 UB 36,80 36,80
S MUNICIPAL N° 1394719-2
Total do Empenho : 226,08
0 013568 10.10.2014 13568 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JULIO DE CASTI 187,64 187,64
LHOS, 930 UBS MUNICIPAL N° 1394746-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 254,04 254,04
IROS, 1800, SMS N° 1394748-6
Total do Empenho : 441,68
0 013728 15.10.2014 13728 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 470,55 470,55
1090 UPA N° 2231969-7
Total do Empenho : 470,55
0 013888 21.10.2014 13888 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 64,64 64,64
IROS, 2700 UBS MUNICIPAL N° 2134228-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FABRICIO TELLE 78,56 78,56
S DE FARIAS, 47 SAUDE MENTAL N° 1396592-1
Total do Empenho : 143,20
0 013977 24.10.2014 13977 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA REINALDO BARIS 48,40 48,40
ON, 195 UBS MUNICIPAL N° 1394727-3
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 48,40
0 013981 24.10.2014 13981 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MAL DUTRA, 441 46,08 46,08
UBS MUNICIPAL N° 2010275-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALIPIO RAMIRO 50,72 50,72
PORTO, 145 UBS MUNICIPAL N° 1394724-9
Total do Empenho : 96,80
0 014288 27.10.2014 14288 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FREI GETULIO, 46,08 46,08
110 UBS JARDIM DOS PAMPAS N° 2231967-0
Total do Empenho : 46,08
0 014447 29.10.2014 14447 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIA TEIXEI 34,48 34,48
RA BORGES, 332 UBS MUNICIPAL N° 1394737-0
Total do Empenho : 34,48
0 014448 29.10.2014 14448 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RUI BARBOSA, 4 53,04 53,04
71 UBS BORGES N° 2286310-9
Total do Empenho : 53,04
Total do Credor .: 1.560,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6536 CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0001-51
0 013523 09.10.2014 13523 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 1.280,00 1.280,00
ACEUTICA - RECURSO PROPRIO CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2014: ITEM 141 - 8000 BIPERIDENO 2MG CP A R$0,
16
2 1,0000 ITEM 150 - 10250 CLORPROMAZINA 100MG CP A R$0,15 1.537,50 1.537,50
3 1,0000 ITEM 157 - 37500 HALOPERIDOL 5MG CP A R$0,06 2.250,00 2.250,00
4 1,0000 ITEM 160 - 2625 MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG CP A 551,25 551,25
R$0,21
Total do Empenho : 5.618,75
0 013524 09.10.2014 13524 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 24,00 24,00
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS 01/2014: ITEM 346 - 150 RISPERIDONA 1MG CP
A R$0,16
Total do Empenho : 24,00
0 013525 09.10.2014 13525 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 119,25 119,25
ACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CONFORME REGISTRO DE P
RECOS 01/2014: ITEM 449 - 75 HALOPERIDOL 5MG/ML AMPO
LA 1ML A R$1,59
2 1,0000 ITEM 460 - 35 MIDAZOLAM 5MG/ML AMPOLA 5ML A R$1,42 49,70 49,70
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6536 CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0001-51
Total do Empenho : 168,95
Total do Credor .: 5.811,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5724 DAL ZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 11.773.144/0001-05
0 013809 17.10.2014 181979 Dispensada por Limite 1053
1 1,0000 Un VALVULA PNEUMATICA DUPLA 99,50 99,50
PARA A UNIDADE DE SAUDE DO KM 4. PEDIDO 936/14.
Total do Empenho : 99,50
Total do Credor .: 99,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 417 DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CPF = 392.220.550-04
0 013844 20.10.2014 181990 Dispensada por Limite 1064
1 1,0000 Un TENSOR 45,00 45,00
2 1,0000 Un MOLA DE RECUO 31,00 31,00
3 1,0000 Un EIXO CARDAM 145,00 145,00
4 1,0000 Un POLIA 30,00 30,00
PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA UTILIZADA NA LIMPEZA DO
S PATEOS DAS UNIDADES DE SAUDE. PEDIDO 909/14.
Total do Empenho : 251,00
Total do Credor .: 251,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
0 013246 01.10.2014 181793 Dispensada por Limite 867
1 1,0000 Un KIT LUBRIFICACAO 40,89 40,89
2 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 26,86 26,86
3 1,0000 Un FILTRO OLEO 19,89 19,89
4 1,0000 Un ANEL DE VEDACAO 5,54 5,54
5 4,0000 l OLEO MOTOR 42,00 168,00
6 1,0000 Un KIT LIMPEZA INJECAO 120,00 120,00
PARA REVISAO DE GARANTIA, DO VIECULO SPIN IVP 8977 -
PEDIDO 882/14.
Total do Empenho : 381,18
0 013247 01.10.2014 181794 Dispensada por Limite 868
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 95,00 95,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA GEOMET
RIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO SPIN IVP 897
7 - PEDIDO 882/14.
Total do Empenho : 95,00
0 013541 09.10.2014 181878 Dispensada por Limite 952
1 4,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 5W30 37,02 148,08
2 1,0000 Un FILTRO OLEO 19,89 19,89
3 1,0000 Un ANEL BUJA (BORRACHA) 5,54 5,54
4 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 26,86 26,86
5 1,0000 Un KIT LUBRIFICACAO 40,89 40,89
6 1,0000 Un KIT LIMPEZA INJECAO 120,00 120,00
7 1,0000 Un FILTRO DE AR 33,70 33,70
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
REVISAO DO VEICULO PLACA IVR 6160 - PEDIDO 898/14.
Total do Empenho : 394,96
0 013542 09.10.2014 181879 Dispensada por Limite 953
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 95,00 95,00
REVISAO DE GERANTIA DO VEICULO PLACA IVR 6160 - PEDI
DO 898/14.
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 966,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 013636 13.10.2014 181914 Dispensada por Limite 988
1 1,0000 Un ESTABILIZADOR 300VA 75,00 75,00
PARA A VIGILANCIA SANITARIA. PEDIDO 917/14.
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 013506 08.10.2014 13506 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 810,00 810,00
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2014: ITEM 30 - 22500 COMPLEXO B DRAGEAS A R$0
,036
2 1,0000 ITEM 46 - 52500 IBUPROFENO 300MG CP A R$0,06 3.150,00 3.150,00
3 1,0000 ITEM 107 - 33600 ESPIRONOLACTONA 25MG CP A R$0,075 2.520,00 2.520,00
4 1,0000 ITEM 108 - 100000 FUROSEMIDA 40MG CP A R$0,03 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 9.480,00
0 013507 08.10.2014 13507 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 1.080,00 1.080,00
ACEUTICA - RECURSO PROPRIO CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2014: ITEM 145 - 15000 CARBAMAZEPINA 200MG CP
A R$0,072
2 1,0000 ITEM 155 - 27700 FENOBARBITAL 100MG CP A R$0,065 1.800,50 1.800,50
Total do Empenho : 2.880,50
0 013508 08.10.2014 13508 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 201,00 201,00
ACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CONFORME REGISTRO DE P
RECOS 01/2014: ITEM 402 - 150 ACETATO DE DEXAMETASON
A 4MG/ML AMPOLA 2ML A R$1,34
2 1,0000 ITEM 403 - 100 ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML A R$1,20 120,00 120,00
3 1,0000 ITEM 408 - 75 AMINIFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML A R$0, 42,75 42,75
57
4 1,0000 ITEM 413 - 278 BISSULFITO CLOPIDOGREL 75MG CP A R$0, 111,20 111,20
40
5 1,0000 ITEM 415 - 1000 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG + D 1.500,00 1.500,00
IPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 5ML A R$1,50
6 1,0000 ITEM 429 - 150 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML AMP 150,00 150,00
OLA 2ML A R$1,00
7 1,0000 ITEM 488 - 50 SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML AMPOLA 75,00 75,00
1ML A R$1,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
Total do Empenho : 2.199,95
0 014010 24.10.2014 14010 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 67,00 67,00
ACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO/RECURSO PROPRIO CONFOR
ME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM
402: 50 ACETATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2ML A
R$1,34
2 1,0000 ITEM 413: 100 BISSULFITO CLOPIDOGREL 75MG CP A R$0,4 40,00 40,00
0
3 1,0000 ITEM 429: 50 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML AMPOL 50,00 50,00
A 2ML A R$1,00
Total do Empenho : 157,00
Total do Credor .: 14.717,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 013520 09.10.2014 13520 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 3.067,40 3.067,40
ACEUTICA - FARMACIA BASCIA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2014: ITEM 72 - 62600 PARACETAMOL 750MG A R$0,
049
2 1,0000 ITEM 74 - 375 PERMETRINA 10MG/ML LOCAO FRS C/ 60ML A 431,25 431,25
R$1,15
3 1,0000 ITEM 94 - 16500 AMIODARONA 200MG CP A R$0,298 4.917,00 4.917,00
4 1,0000 ITEM 110 - 100000 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP A R$0,01 1.900,00 1.900,00
9
Total do Empenho : 10.315,65
0 013521 09.10.2014 13521 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 676,00 676,00
ACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CONFORME REGISTRO DE P
RECOS 01/2014: ITEM 414 - 400 BUTILBROMETO DE ESCOPO
LAMINA 20MG/ML AMPOLA 1ML A R$1,69
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO DISPENSACAO DE MEDICAMENT -6,76 -6,76
OS NA FORMA FRACIONADA APENAS POR FARMACIAS E DROGAR
IAS, SENDO 04 ESCOPOLAMINA 20MG/ML A R$1,690
Total do Empenho : 669,24
Total do Credor .: 10.984,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 014012 27.10.2014 14012 Concorrencia 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ATA 1.129,80 1.129,80
FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 19/2014
CORRESPONDENTE AOS ITENS 03,08,11,12 E 13
Total do Empenho : 1.129,80
0 014016 27.10.2014 14016 Concorrencia 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ATA 165,00 165,00
FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 19/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
CORRESPONDENTE AO ITEM 24
Total do Empenho : 165,00
0 014018 27.10.2014 14018 Concorrencia 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ATA 414,00 414,00
FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 19/2014
CORRESPONDENTE AOS ITENS 30,31,32,34 E 35
Total do Empenho : 414,00
0 014021 27.10.2014 14021 Concorrencia 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ATA 11.379,90 11.379,90
FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 19/2014
CORRESPONDENTE AOS ITENS 36,37,38 E 39
Total do Empenho : 11.379,90
0 014022 27.10.2014 14022 Concorrencia 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ATA 2.380,00 2.380,00
FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 19/2014
CORRESPONDENTE AOS ITENS 40 A 44,46 E 47
Total do Empenho : 2.380,00
Total do Credor .: 15.468,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 013436 07.10.2014 13436 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - SP - S 2.417,45 2.417,45
AUDE PUBLICA DESCRITO NF 52.203
Total do Empenho : 2.417,45
0 013438 07.10.2014 13438 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AF - A 878,04 878,04
DMINISTRACAO DE FROTAS DESCRITO NF 52.202
Total do Empenho : 878,04
Total do Credor .: 3.295,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 E.R.B. SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 013722 14.10.2014 181937 Dispensada por Limite 1011
1 1,0000 HS GUINCHO 170,00 170,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GUINCHO NO TRANSPORTE
DOS VEICULOS IPS 0746 E IVP 7124 DA SECRETARIA DE S
AUDE, CFE. PEDIDO 923/14.
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 013409 06.10.2014 13409 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSERTO MAMOMETRO CONFORME NF 2461 90,72 90,72
Total do Empenho : 90,72
0 013673 13.10.2014 13673 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSERTO DE MAMOMETRO CONFORME NF 2454 90,72 90,72
Total do Empenho : 90,72
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
Total do Credor .: 181,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5540 ESTOFADOS & ACESSORIOS ANDRADE CNPJ = 11.947.988/0001-17
0 013371 06.10.2014 181837 Dispensada por Limite 911
1 6,0000 Un CONSERTO DE CADEIRAS 80,00 480,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE 06 CADEIR
AS ESTOFADAS PARA UNIDADE DE SAUDE DO FRANCIOSI/IMPE
RIAL. PEDIDO 886/14.
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6172 FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA CNPJ = 17.281.286/0001-23
0 014024 27.10.2014 182015 Dispensada por Limite 1089
1 1,0000 Un REPARO DA IGNACAO 240,00 240,00
2 1,0000 Un VALVULA DO AR 235,00 235,00
3 1,0000 Un SOQUETE DO FAROL 50,00 50,00
4 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 140,00 140,00
PARA MANUTENCAO DO VEICULO IUR 3534, MKG 2303 E IOY
3016 - PEDIDO 941/14.
Total do Empenho : 665,00
0 014025 27.10.2014 182016 Dispensada por Limite 1090
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 180,00 180,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSER
TO DOS VEICULOS IUR 3534, MKG 2303 E IOY 3016 - PEDI
DO 941/14.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 845,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1208 FUFAMED COM. E IMP. MED.HOSP. LTDA CNPJ = 93.305.910/0001-63
0 013526 09.10.2014 13526 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 1.140,00 1.140,00
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2014: ITEM 43 - 30 GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE
PARA FERIDAS, BISNAGAS COM 85G (GEL CICATRIZANTE) A
R$38,00
Total do Empenho : 1.140,00
Total do Credor .: 1.140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 014536 30.10.2014 14536 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO CAMPANHA DE PREVENCAO DST/AIDS, 1.200,00 1.200,00
VEICULACAO NA MIDIA ATRAVES DE SPOTS NO PERIODO DE
SETEMBRO DE 2014 A FEVEREIRO DE 2015, RADIOS FATIMA/
AM E MAIS NOVA/FM, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2014 -
SAE SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
Total do Empenho : 1.200,00
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3748 FUNDACAO DE APOIO E DESEN.AO ENSINO -FADEPE CNPJ = 00.703.697/0001-67
0 013325 03.10.2014 13325 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A HONORARIOS D 153,58 153,58
EVIDOS AO FADEP - ACAO ORDINARIA (MEDICAMENTO) 038/1
.13.0000474-8
Total do Empenho : 153,58
Total do Credor .: 153,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 014535 30.10.2014 14535 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO CAMPANHA DE PREVENCAO DST/AIDS, 500,00 500,00
VEICULACAO NA MIDIA ATRAVES DE SPOTS NO PERIODO DE
SETEMBRO DE 2014 A FEVEREIRO DE 2015, MES DE REFEREN
CIA NOVEMBRO/2014 - SAE SERVICO DE ASSISTENCIA ESPEC
IALIZADA
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6634 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PUBLICA CNPJ = 13.970.583/0001-25
0 013670 13.10.2014 13670 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE HONORARIOS AO FADEP REFERENTE 520,22 520,22
A ACAO ORDINARIA (MEDICAMENTOS) 038/1.08.0005106-2
Total do Empenho : 520,22
0 013974 23.10.2014 13974 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE HONORARIOS ADV 428,74 428,74
OCATICIOS DEVIDOS DO FADEP PROCESSO 038/1.11.0003860
-6 (MEDICAMENTOS)
Total do Empenho : 428,74
Total do Credor .: 948,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7046 GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP - GR GRAF CNPJ = 14.481.040/0001-07
0 014011 27.10.2014 14011 Concorrencia 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ATA 23.753,80 23.753,80
FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 19/2014
CORRESPONDENTE AOS ITENS 01,04 A 07,09,10,17,18,20
A 23
Total do Empenho : 23.753,80
0 014015 27.10.2014 14015 Concorrencia 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ATA 1.115,00 1.115,00
FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 19/2014
CORRESPONDENTE AOS ITENS 25 E 27
Total do Empenho : 1.115,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 24.868,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3605 GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO CNPJ = 03.583.815/0001-39
0 013635 13.10.2014 181913 Dispensada por Limite 987
1 1,0000 Un GLICEROL FRASCO 15,00 15,00
PARA ESTABILIZAR A TEMPERATURA DOS TERMOMETROS DAS G
ELADEIRAS DAS VACINAS DA VIGILANCIA SANITARIA. PEDID
O 916/14.
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 013286 01.10.2014 13286 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO REPASSE DO INCENTIVO MUNICIPAL CONTRATO 1 446.694,26 446.694,26
50/2014, COMPETENCIA SETEMBRO/2014
1 1,0000 Despesa nao realizado por completo -4.572,79 -4.572,79
Total do Empenho : 442.121,47
0 013410 06.10.2014 13410 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 04 CIRURGIAS DE LAQUEADURA REALIZADAS NO M 4.360,00 4.360,00
ES DE AGOSTO/2014, PACIENTES: PAULA FERNANDA DA FONS
ECA, BRUNA BRAGA PAGANELLA, VALQUIRIA MARTINS FERREI
RA E MARCIA RODRIGUES DE ALMEIDA
Total do Empenho : 4.360,00
0 013411 06.10.2014 13411 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS 6.345,50 6.345,50
NO MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 6.345,50
0 013849 20.10.2014 13849 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REFEICOES PARA PACIENTES NA UPA E LAVANDER 1.032,80 1.032,80
IA, NF 80578, MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 1.032,80
0 014419 29.10.2014 14419 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 02 CIRURGIAS DE VASECTOMIA REALIZADAS NO M 900,00 900,00
ES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 900,00
0 014420 29.10.2014 14420 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 04 CIRURGIAS DE LAQUEADURA REALIZADAS NO M 4.360,00 4.360,00
ES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 4.360,00
0 014421 29.10.2014 14421 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORI 7.475,59 7.475,59
ZADAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 7.475,59
0 014422 29.10.2014 14422 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS 9.450,00 9.450,00
NO MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 9.450,00
Total do Credor .: 476.045,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 013256 01.10.2014 181809 Dispensada por Limite 883
1 1,0000 Un JUNTA DO CARTER 60,00 60,00
2 1,0000 Un COXIM DO MOTOR 110,00 110,00
3 1,0000 l OLEO MOTOR 108,00 108,00
4 1,0000 Un FILTRO OLEO 15,00 15,00
5 1,0000 Un SOLDA CARTER ALUMINIO 180,00 180,00
6 1,0000 Un BRACO PITMAN 162,00 162,00
7 2,0000 Un BIELETAS ESTABILIZADOR 40,00 80,00
PARA VEICULO IRD 3427. PEDIDO 879/14.
1 1,0000 ESTORNO DE VALOR, NOTA MENOR DO QUE O EMPENHO. -59,90 -59,90
Total do Empenho : 655,10
0 013723 14.10.2014 181933 Dispensada por Limite 1007
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 78,00 78,00
PARA O VEICULO IQM 6259 - PEDIDO 931/14.
Total do Empenho : 78,00
0 013725 14.10.2014 181930 Dispensada por Limite 1004
1 1,0000 Un VALVULA ESCAPE 38,00 38,00
2 1,0000 Un KIT MOTOR 740,00 740,00
3 1,0000 Un CABECOTE 398,00 398,00
4 2,0000 jog JOGO BIELA E BRONZINA 11,00 22,00
5 4,0000 Un VARETA VALVULA 8,00 32,00
6 1,0000 jog JOGO CABOS VELA 48,00 48,00
7 2,5000 l OLEO MOTOR 15,00 37,50
8 0,4000 Un MANGUEIRA INJECAO 30,00 12,00
9 1,0000 Un CABO ACELERADOR 9,00 9,00
10 1,0000 Un JUNTA DESCARGA 6,00 6,00
11 1,0000 Un JOGO DE JUNTA MOTOR 28,00 28,00
12 1,0000 Un MATERIAL DE VEDACAO 15,00 15,00
13 4,0000 Un MANCAL BALANCIN 11,00 44,00
PARA A AQUISICAO DE PECAS DO MOTOR DA KOMBI PLACAS I
LT 9221 - PEDIDO 930/14.
Total do Empenho : 1.429,50
0 013764 15.10.2014 181967 Dispensada por Limite 1041
1 1,0000 Un GUIA INTERNA PORTA 58,00 58,00
2 1,0000 Un DOBRADICA CENTRAL SUPERIOR 176,00 176,00
3 1,0000 Un GUIA SUPERIOR PORTA DO MEIO 46,00 46,00
4 1,0000 Un MACANETA 44,00 44,00
PARA O VEICULO PLACA INL 6974 - PEDIDO 932/14.
Total do Empenho : 324,00
Total do Credor .: 2.486,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 013264 01.10.2014 181802 Dispensada por Limite 876
1 1,0000 Un KIT CAPA PEDAIS 12,00 12,00
2 1,0000 Un MANOPLA CAMBIO 3,00 3,00
PARA VEICULO PLACA IPS 0746 - PEDIDO 887/14.
Total do Empenho : 15,00
0 013721 14.10.2014 181936 Dispensada por Limite 1010
1 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 55,00 55,00
2 1,0000 Un BATENTE PARA PORTA LATERAL KOMBI 9,00 9,00
PARA O VEICULO ILT 9221 - PEDIDO 928/14.
Total do Empenho : 64,00
0 014307 28.10.2014 182022 Dispensada por Limite 1096
1 1,0000 Un MAQUINA DE VIDRO VEICULO 44,00 44,00
2 1,0000 Un MACANETA 25,00 25,00
PARA CONSERTO DO VEICULO ILT 9221 - PEDIDO 952/14.
Total do Empenho : 69,00
0 014311 28.10.2014 182027 Dispensada por Limite 1101
1 1,0000 Un MACANETA 75,00 75,00
2 1,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 45,00 45,00
PARA O VEICULO IPS 0746 E IQM 6259 - PEDIDO 956/14.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 268,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5647 INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 12.889.035/0001-02
0 013500 08.10.2014 13500 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 1.650,00 1.650,00
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2014: ITEM 38 - 27500 DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP
A R$0,06
2 1,0000 ITEM 58 - 47160 LORATADINA 10MG CP A R$0,048 2.263,68 2.263,68
3 1,0000 ITEM 109 - 94950 GLIBENCLAMIDA 5MG CP A R$0,024 2.278,80 2.278,80
4 1,0000 ITEM 115 - 102500 MALEATO DE ENALAPRIL 20MG CP A R$0 5.330,00 5.330,00
,052
Total do Empenho : 11.522,48
0 013501 08.10.2014 13501 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 510,72 510,72
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS 01/2014: ITEM 241 - 224 DIOVAN 160/12,5/5M
G CP A R$2,28
2 1,0000 ITEM 262 - 150 ESCITALOPRAM 10MG CP A R$0,767 115,05 115,05
3 1,0000 ITEM 291 - 22 INSULINA LEVEMIR 100UI/ML REFIL 3ML A 1.742,62 1.742,62
R$79,21
4 1,0000 ITEM 293 - 25 INSULINA NOVORAPID 100UI/ML CANETAS 3M 940,00 940,00
L A R$37,60
Total do Empenho : 3.308,39
Total do Credor .: 14.830,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MARIA M. ROS CNPJ = 19.606.968/0001-94
0 013255 01.10.2014 181811 Dispensada por Limite 885
1 10,0000 Un PEDESTAL PARA CORRENTE PLASTICA 25,00 250,00
2 50,0000 Un CORRENTE PLASTICA 10MM 4,80 240,00
PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PEDIDO
877/14.
Total do Empenho : 490,00
0 013626 13.10.2014 181906 Dispensada por Limite 980
1 1,0000 Un RASTEL 17,50 17,50
2 5,0000 Un LAMPADAS ECONOMICAS 30W 16,00 80,00
3 5,0000 Un SUPORTE DE LAMPADA 5,00 25,00
PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA COHAB PEDIDO
908/14.
Total do Empenho : 122,50
0 013657 13.10.2014 181919 Dispensada por Limite 993
1 1,0000 m SIFAO SANFONADO 7,00 7,00
2 1,0000 Un COLA SILICONE 2,00 2,00
3 2,0000 Un TORNEIRA PRETA 2,50 5,00
4 1,0000 Un T 7,00 7,00
5 1,0000 Un LIXA 1,00 1,00
6 1,0000 Un JOELHO 40 MM 1,00 1,00
PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO MONTE
CLARO. PEDIDO 922/14.
Total do Empenho : 23,00
0 013720 14.10.2014 181935 Dispensada por Limite 1009
1 4,0000 Un TINTA EM SPRAY 12,00 48,00
2 1,0000 Un VALVULA PARA CAIXA ACOPLADA 103,50 103,50
PARA A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM DOS PAMPAS.
PEDIDO 927/14.
Total do Empenho : 151,50
0 014469 30.10.2014 182057 Dispensada por Limite 1131
1 1,0000 Un ADAPTADOR 25 MM X 3/4 POLEGADA 1,50 1,50
2 4,0000 Un LAMPADAS ECONOMICAS 30W 16,00 64,00
3 1,0000 m CANO 40M 3,00 3,00
4 1,0000 Un VALVULA P/ LAVATORIO 2,50 2,50
PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PEDIDO
962/14.
Total do Empenho : 71,00
Total do Credor .: 858,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5523 IRMAOS GRANETTO & CIA LTDA - PAMPA HOTEL CNPJ = 13.588.775/0001-71
0 013274 01.10.2014 13274 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 03 DIARIAS APTO STANDARD PARA CAPACITORES 360,00 360,00
PABLO, TAIS E PRISCILA QUE IRAO CAPACITAR OS JOVENS
DO PROGRAMA ARTICULADOR JOVEM, DIAS 03 E 04 DE OUTUB
RO/2014, A R$120,00
Total do Empenho : 360,00
0 014533 30.10.2014 14533 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 03 DIARIAS PARA APOIADORA INSTITUCIONAL PA 480,00 480,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5523 IRMAOS GRANETTO & CIA LTDA - PAMPA HOTEL CNPJ = 13.588.775/0001-71
RA ACOLHIMENTO NA REDE PSICOSSOCIAL GISELE VICENTE D
A SILVA, DIAS 29/10 E 31/10 - ATENCAO BASICA REDES D
E SAUDE, A R$160,00
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1595 ISAURA PONTEL DE CAMARGO - ME CNPJ = 94.581.030/0001-82
0 013273 01.10.2014 13273 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A LANCHES PARA 30 PESSOAS, DIAS 03 E 04 DE O 570,00 570,00
UTUBRO PARA EVENTO FORCA JOVEM "PROGRAMA ARTICULADOR
JOVEM"
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
0 014461 30.10.2014 182065 Dispensada por Limite 1139
1 6,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 30,00 180,00
PARA USO NA ATENCAO BASICA - PEDIDO 960/14.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7032 JEAN PIERRE CORSEUIL - ME CNPJ = 07.204.403/0001-00
0 013831 17.10.2014 13831 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CAPACITACAO PARA REDE DE SAUDE - ATENCAO B 2.300,00 2.300,00
ASICA, PUBLICO ALVO: 40 PESSOAS DAS EQUIPES DE SAUDE
; CARGA HORARIA: 20 HORAS; COM CONTEUDO PROGRAMATICO
: O SUS, A POLITICA NACIONAL DE UMANIZACAO, APOIO IN
STITUCIONAL, ACOLHIMENTO, REDE DE ATENCAO PSICOSSOCI
AL
Total do Empenho : 2.300,00
Total do Credor .: 2.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 013896 21.10.2014 13896 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTORA NO VAL 1.485,00 1.485,00
OR DE R$742,50 E 30 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE
R$742,50 PARA SUA ACOMPANHANTE MARIA GELCI DOS SANT
OS PARA TRATAMENTO MEDICO
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 013447 07.10.2014 181848 Dispensada por Limite 922
1 1,0000 ser GEOMETRIA 50,00 50,00
2 2,0000 Un BALANCEAMENTO DE RODAS 10,00 20,00
3 2,0000 Un MONTAGEM DE PNEUS 5,00 10,00
PARA O VEICULO ITC 4022 - PEDIDO 889/14.
Total do Empenho : 80,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5388 JOSE CARNIEL - LAVAGEM DO BEPI CNPJ = 93.083.277/0001-06
0 013625 13.10.2014 181903 Dispensada por Limite 977
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 530,00 530,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAGEM DOS VEICULOS DA
SEC. SAUDE PLACAS IRD 3427, IVP 7124, IUS 7246, IVP
6170,IVP 8977, ITC 4022, IVR 5589, MIY 4869, IPS 07
46, INY 2902. PEDIDO 911/14.
Total do Empenho : 530,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
0 013528 09.10.2014 13528 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 1.930,50 1.930,50
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2014: ITEM 55 - 16500 LEVOTIROXINA 100MG CP A
R$0,117
Total do Empenho : 1.930,50
0 013529 09.10.2014 13529 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 325,50 325,50
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS 01/2014: ITEM 198 - 300 BAMIFIX 300MG CP A
R$1,085
2 1,0000 ITEM 238 - 60 DIGEDRAT 200MG CP A R$2,05 123,00 123,00
3 1,0000 ITEM 251 - 160 DOLAMIN 125MG CP A R$1,049 167,84 167,84
4 1,0000 ITEM 259 - 150 EGIDE 50MG CP A R$1,267 190,05 190,05
5 1,0000 ITEM 265 - 20 FOSAMAX 70MG CP A R$30,78 615,60 615,60
6 1,0000 ITEM 287 - 60 INDAPEN SR 1,5MG CP A R$0,445 26,70 26,70
7 1,0000 ITEM 298 - 294 JANUMET 50/850MG CP A R$3,307 972,26 972,26
8 1,0000 ITEM 309 - 150 LOTAR 2,5/50MG CP A R$1,36 204,00 204,00
9 1,0000 ITEM 315 - 166 MICARDIS HCT 40/12,5MG CP A R$2,982 495,01 495,01
10 1,0000 ITEM 316 - 154 MICARDIS HCT 80/12,5MG CP A R$3,354 516,52 516,52
11 1,0000 ITEM 320 - 168 NEBILET 5MG CP A R$2,318 389,42 389,42
12 1,0000 ITEM 335 - 112 PROTOS GRANULADOS SACHES A R$4,59 514,08 514,08
13 1,0000 ITEM 348 - 756 RIVAROXABAN 20MG CP A R$6,971 5.270,08 5.270,08
14 1,0000 ITEM 376 - 200 SUSTRATE 10MG CP A R$0,371 74,20 74,20
15 1,0000 ITEM 378 - 3 SYSTANE LUBIFICANTE OCULAR FRASCO A R$2 82,99 82,99
7,664
16 1,0000 ITEM 384 - 120 TOPIRAMATO 25MG CP A R$0,342 41,04 41,04
17 1,0000 ITEM 395 - 90 VONAU 8MG CP A R$4,48 403,20 403,20
18 1,0000 ITEM 396 - 720 VYTORIN 10/20MG CP A R$3,264 2.350,08 2.350,08
19 1,0000 ITEM 399 - 120 ZOLPIDEM 10MG CP A R$0,635 76,20 76,20
20 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 3.447,08 3.447,08
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS 01/2014: ITEM 400 - 140 ZYPREXA 10MG CP A
R$24,622
Total do Empenho : 16.284,85
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 18.215,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5083 LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 013415 06.10.2014 13415 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBR 14.982,00 14.982,00
O/2014
Total do Empenho : 14.982,00
Total do Credor .: 14.982,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7026 LETICIA MULLER - ME CNPJ = 12.347.057/0001-40
0 013679 14.10.2014 13679 Pregao 52/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, BA 6.208,96 6.208,96
NHO) CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO P
REGAO PRESENCIAL N° 52/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 0
6 (ITENS 12,13) NO VALOR R$304,98; LOTE 08 (ITEM 17)
NO VALOR R$183,24; LOTE 09 NO VALOR R$499,97; LOTE
10 NO VALOR R$3.499,97; LOTE 11 NO VALOR R$75,00; LO
TE 13 NO VALOR R$322,80; LOTE 14 NO VALOR R$1.323,00
Total do Empenho : 6.208,96
Total do Credor .: 6.208,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 013786 16.10.2014 181971 Dispensada por Limite 1045
1 1,0000 Un FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM.M 197,60 197,60
2 1,0000 Un CONCERTA 18MG.(JUDICIAL) 260,00 260,00
3 1,0000 Un ANCORON 100MG.(JUDICIAL) 15,60 15,60
4 1,0000 Un SORCAL 890MG/G (JUDICIAL) POLIESTIRENOSSUFUNATO DE C 204,00 204,00
ALCIO SACHE
5 1,0000 CP DIOSMIN 500 MG 95,00 95,00
6 1,0000 tu VENALOT H CREME 40 ML 68,00 68,00
7 1,0000 EN PERGAMATO DE POTASSIO 100 MG C/ 10 CP 75,00 75,00
8 1,0000 CP VECASTEN 26,7 MG C/ 20 CP 70,00 70,00
9 1,0000 CP KOMBIGLYZE XR 2,5/1000MG(JUDICIAL) 183,00 183,00
10 1,0000 CP DIAMICRON MR 60 MG 95,00 95,00
11 1,0000 Un LOSARTANA POTASSICA 50 MG 10,50 10,50
12 1,0000 Un DIMETILPOLISILOXANE COLIRIO FRS.(JUDICIAL) 68,00 68,00
13 1,0000 Un CALCIO 250 + VIT D3 2,5MCG(PROSSO 250MG/2,5MCG)(JUDI 88,00 88,00
CIAL)
MEDICAMENTOS DE DE ORDEM JUDICIAL PARA OS PACIENTES:
CHARLES ROVEDA DUTRA PROCESSO 038/10600008821, LUIS
A MACHADO BRESCIAN PROCESSO 038/11411137761, LEOCIR
ZAMBONI PROCESSO 038/11300011175, ARACY MOREIRA DA S
ILVA PROCESSO 038/11400038911, CLEUSA TALAMINI PROCE
SSO 038/11400002062, JOSE ANTONIO VACCARO PROCESSO 0
38/11400018961, RAUL NARCISO PROCESSO 038/1120005272
24 E MARIA BENTA MAGALDI PROCESSO 038/11400020710- M
EMORANDO 1696/14 E PROTOCOLO 185236/14.
Total do Empenho : 1.429,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.429,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7016 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA CNPJ = 04.718.347/0001-25
0 013254 01.10.2014 181812 Dispensada por Limite 886
1 3.340,0000 Un FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS TAMG (JUDICIAL) 0,95 3.173,00
2 720,0000 Un FRALDA DESC, ADULT0 GG 1,00 720,00
3 1.840,0000 Un FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM.M 0,88 1.619,20
PARA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA PACIEN
TES DEFICIENTES FISICOS E OU MENTAIS DE USO CONTINUO
, CFE. MEMORANDO 1600/14.
Total do Empenho : 5.512,20
Total do Credor .: 5.512,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 LUCI MADALENA MOSCHEN - VISUAL ARTES CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 013446 07.10.2014 181849 Dispensada por Limite 923
1 45,0000 Un CRACHAS EM PVC 7,90 355,50
2 45,0000 Un PRESILHA TIPO JACARE 0,66 29,70
PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA- PEDIDO 8
95/14.
Total do Empenho : 385,20
Total do Credor .: 385,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6527 LUIS CARLOS ARMILIATO - GRAFICA CNPJ = 16.525.275/0001-89
0 014019 27.10.2014 14019 Concorrencia 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ATA 78,00 78,00
FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 19/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 33
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 013763 15.10.2014 181966 Dispensada por Limite 1040
1 20,0000 Cx Luvas Latex P 2,93 58,60
2 30,0000 Cx Luvas Latex M 3,22 96,60
3 30,0000 Cx Luvas Latex G 3,98 119,40
MATERIAL PARA UTILIZACAO EM ACAO REALIZADA JUNTAMENT
E COM A COMUNIDADE PARA LIMPEZA DOS ARROIOS E SAIDAS
DE ACUDES, LOCALIZADOS NOS BAIRROS HAIDE E MAUA NO
DIAS 13 E 15/10/14.
Total do Empenho : 274,60
Total do Credor .: 274,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 014492 30.10.2014 14492 Tomada de Precos 25/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE IN 9.504,33 9.504,33
STALACAO DE REDES/PONTOS ELETRICOS CONFORME ATA FINA
L DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N° 25/2014 VENCEDOR
A DO CERTAME
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
Total do Empenho : 9.504,33
Total do Credor .: 9.504,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 013445 07.10.2014 181850 Dispensada por Limite 924
1 1,0000 Un ADESIVO BOLINHA AZUL CLARO 787,50 787,50
2 1,0000 Un ADESIVO BOLINHA VERDE CLARO 315,00 315,00
PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PEDIDO
896/14. SENDO 50000 ADESIVOS BOLINHA AZUL CLARO E 20
000 ADESIVOS BOLINHA VERDE CLARO.
Total do Empenho : 1.102,50
0 014028 27.10.2014 182019 Dispensada por Limite 1093
1 20,0000 Un ADESIVOS 12,60 252,00
2 1,0000 Un PLACA PVC 28,00 28,00
PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PEDIDO
944/14.
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 1.382,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1037 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - EPP CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 014013 27.10.2014 14013 Concorrencia 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ATA 1.144,00 1.144,00
FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 19/2014
CORRESPONDENTE AOS ITENS 15,16 E 19
Total do Empenho : 1.144,00
0 014017 27.10.2014 14017 Concorrencia 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ATA 700,00 700,00
FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 19/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 26
Total do Empenho : 700,00
0 014020 27.10.2014 14020 Concorrencia 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ATA 155,00 155,00
FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 19/2014
CORRESPONDENTE AOS ITENS 28 E 29
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 1.999,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5165 MARTINS MARQUES LABORATORIO LTDA - LABOR VITAL CNPJ = 10.404.497/0001-67
0 013413 06.10.2014 13413 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2014 6.414,32 6.414,32
Total do Empenho : 6.414,32
Total do Credor .: 6.414,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 013258 01.10.2014 181807 Dispensada por Limite 881
1 1,0000 Un BOMBA D'AGUA 152,00 152,00
2 1,0000 Un CORREIA DO ALTERNADOR 38,00 38,00
PARA VEICULO PLACA INL 6974 - PEDIDO 856/14.
Total do Empenho : 190,00
0 013259 01.10.2014 181808 Dispensada por Limite 882
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 80,00 80,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA TROCA BOMBA DAGUA E CO
RREIA DO ALTERNADOR PARA VEICULO ILN 6974.
Total do Empenho : 80,00
0 013619 13.10.2014 181897 Dispensada por Limite 971
1 2,0000 Un AMORTECEDORES 14,00 28,00
2 1,0000 Un KIT COIFA BATENTE 30,00 30,00
PARA REPAROS NO VIECULO IQM 6259 - PEDIDO 920/14.
Total do Empenho : 58,00
0 013620 13.10.2014 181898 Dispensada por Limite 972
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 40,00 40,00
PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO DO VEICULO IQM 625
9 - PEDIDO 920/14.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 368,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 013257 01.10.2014 181810 Dispensada por Limite 884
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 365,00 365,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO
DO VEICULO IRD 3427. PEDIDO 879/14.
Total do Empenho : 365,00
0 013724 14.10.2014 181934 Dispensada por Limite 1008
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 70,00 70,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHA F
REIO VEICULO IQM 6259 - PEDIDO 931/14.
Total do Empenho : 70,00
0 013732 15.10.2014 181932 Dispensada por Limite 1006
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 890,00 890,00
PAGAMENTO DA MAO DE OBRA, MATERIAL DE LIMPEZA E SOL
DA PARA MOTOR DA KOMBI ILT 9221- PEDIDO 930/14.
Total do Empenho : 890,00
0 013765 15.10.2014 181968 Dispensada por Limite 1042
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 95,00 95,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO DO VEICULO IN
L 6974 - PEDIDO 932/14.
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 1.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6883 MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0001-17
0 013604 10.10.2014 13604 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 41 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZA 11.018,75 11.018,75
DOS NO MES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 11.018,75
Total do Credor .: 11.018,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 013603 10.10.2014 13603 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 06 BIOPSIAS DE PROSTATA REALIZADAS NO MES 1.441,08 1.441,08
DE AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 1.441,08
0 013607 10.10.2014 13607 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 BIOPSIA DE PAROTIDA REALIZADA NO MES DE 237,30 237,30
AGOSTO/2014
Total do Empenho : 237,30
Total do Credor .: 1.678,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7047 MULTIRAD COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA CNPJ = 87.001.756/0001-33
0 014027 27.10.2014 182018 Dispensada por Limite 1092
1 3,0000 Cx FILME DRY RAIO X 418,00 1.254,00
PARA SERVICOS DE RAIO X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIM
ENTO - UPA. PEDIDO 946/14.
Total do Empenho : 1.254,00
Total do Credor .: 1.254,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 013618 13.10.2014 181896 Dispensada por Limite 970
1 4,0000 Un VEDA ROSCA 10,00 40,00
2 1,0000 Un SILICONE TRANSPARENTE 68,00 68,00
3 1,0000 Un APLICADOR DE SILICONE 20,00 20,00
PARA MANUTENCAO DA UNIDA DE SAUDE DO BAIRRO BARCELOS
. PEDIDO 919/14.
Total do Empenho : 128,00
Total do Credor .: 128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 013674 13.10.2014 13674 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ANALISE DE 413 LAMINAS DE EXAMES CITOPATOL 2.742,32 2.742,32
OGICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 2.742,32
0 014423 29.10.2014 14423 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS NO ME 1.450,65 1.450,65
SES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 1.450,65
Total do Credor .: 4.192,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 013389 06.10.2014 13389 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO SOBOPA N° 32316 42,03 42,03
476
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO KENNEDY N° 3231 42,03 42,03
6479
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO SAUDE - BARCELO 42,03 42,03
S N° 32316407
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CENTRO DE ESPECIALIDA 42,03 42,03
DES N° 32316435
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE UPA N° 32315021 276,14 276,14
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO MONTE CLARO N° 45,77 45,77
32316811
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO DA JULIO - LABO 42,03 42,03
RATORIO N° 32323551
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO DE SAUDE - JARD 60,68 60,68
IM AMERICA N° 32327398
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE VIGILANCIA EM SAUDE N 434,85 434,85
° 32316454
Total do Empenho : 1.027,59
0 013390 06.10.2014 13390 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO DA JULIO - AMBU 174,14 174,14
LATORIO N° 32316473
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO COHAB N° 323164 42,03 42,03
74
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CENTRO DE ESPECIALIDA 274,33 274,33
DES N° 32315445
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE UPA N° 32316443 408,83 408,83
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO CSU N° 32316433 42,03 42,03
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO DA JULIO - VACI 42,03 42,03
NA N° 32316440
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO KM 04 N° 323164 42,03 42,03
46
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO DA BORGES N° 32 42,03 42,03
316457
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO DE SAUDE JARDIM 43,21 43,21
DOS PAMPAS N° 32323672
Total do Empenho : 1.110,66
0 013394 06.10.2014 13394 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 80,35 80,35
16466
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 549,71 549,71
15430
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ELETRICISTA N° 42,03 42,03
32316444
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ALMOXARIFADO N° 42,03 42,03
32316439
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ADMINISTRACAO N 260,34 260,34
° 32316524
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - PSICO CUCA LEGA 196,94 196,94
L N° 32316468
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - CONSULTORIO DEN 42,03 42,03
TARIO N° 32316441
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 56,80 56,80
21522
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - CLINICA PEDIATR 42,03 42,03
IA N° 32316610
Total do Empenho : 1.312,26
0 013395 06.10.2014 13395 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ADMINISTRACAO N 60,38 60,38
° 32316464
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - REMOCOES N° 323 173,36 173,36
16467
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - REMOCOES N° 323 591,20 591,20
16465
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - INFORMACOES N° 156,30 156,30
32315431
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FARMACIA N° 323 105,07 105,07
16455
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - VIGILANCIA SANI 42,03 42,03
TARIA N° 32316450
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - VIGILANCIA AMBI 42,03 42,03
ENTAL N° 32316451
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FARMACIA N° 323 42,03 42,03
16447
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - LAUDO N° 323164 64,59 64,59
59
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - LAUDO N° 323164 224,61 224,61
60
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FAX N° 32316462 48,67 48,67
Total do Empenho : 1.550,27
0 014292 27.10.2014 14292 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316570 FARMACIA 89,14 89,14
POPULAR
Total do Empenho : 89,14
Total do Credor .: 5.089,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 013656 13.10.2014 181920 Dispensada por Limite 994
1 1,0000 Un OLEO 2 TEMPOS 11,00 11,00
PARA USO NA ROCADEIRA UTILIZADA NA LIMPEZA DOS PAT
IOS DAS UNIDADES DE SAUDE. PEDIDO 921/14.
Total do Empenho : 11,00
Total do Credor .: 11,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 014543 30.10.2014 14543 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 502,00 502,00
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 24: 100 SACO PARA LIXO PLASTICO 100 LITROS A R
$5,02
2 1,0000 ITEM 27: 300 SACO PARA LIXO PLASTICO 50 LITROS A R$6 1.800,00 1.800,00
,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
3 1,0000 ITEM 90: 200 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% A R 1.230,00 1.230,00
$6,15
4 1,0000 ITEM 91: 300 UN ALCOOL EM GEL 70% A R$8,80 2.640,00 2.640,00
5 1,0000 ITEM 113: 300 UN PROTETOR SOLAR FATOR 30, 120ML A R$ 4.194,00 4.194,00
13,98
Total do Empenho : 10.366,00
Total do Credor .: 10.366,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2830 PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 00.212.655/0001-23
0 014014 27.10.2014 14014 Concorrencia 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ATA 8.250,00 8.250,00
FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 19/2014
CORRESPONDENTE AOS ITENS 02 E 14
Total do Empenho : 8.250,00
0 014023 27.10.2014 14023 Concorrencia 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ATA 18.000,00 18.000,00
FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 19/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 45
Total do Empenho : 18.000,00
Total do Credor .: 26.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 013326 03.10.2014 13326 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A HONORARIOS D 327,42 327,42
EVIDOS AO FADEP - ACAO ORDINARIA (MEDICAMENTOS) 038/
1.13.0000173-0
Total do Empenho : 327,42
0 013710 14.10.2014 13710 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESAS PRO 87,39 87,39
CESSUAIS NA ACAO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO N° 038/1.
08.0005106-2
Total do Empenho : 87,39
0 013944 23.10.2014 13944 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A RESSARCIMENT 92,40 92,40
O DE VALORES NO PROCESSO 038/1.14.0001850-3 (MEDICAM
ENTOS)
Total do Empenho : 92,40
0 014029 27.10.2014 14029 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE DESPESAS PROCE 102,00 102,00
SSUAIS NA ACAO ORDINARIA (MEDICAMENTOS) 038/1.09.000
2720-1
Total do Empenho : 102,00
0 014527 30.10.2014 14525 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 02/10/2014 533,65 533,65
2 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 08/10/2014 348,40 348,40
3 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 08/10/2014 301,92 301,92
4 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 09/10/2014 29.047,50 29.047,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
5 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 13/10/2014 2.322,68 2.322,68
6 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 15/10/2014 93,31 93,31
7 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 15/10/2014 183,87 183,87
8 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 15/10/2014 4,49 4,49
9 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 15/10/2014 195,94 195,94
10 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 15/10/2014 221,96 221,96
11 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 16/10/2014 7.248,00 7.248,00
12 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 17/10/2014 9,00 9,00
13 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 17/10/2014 288,87 288,87
14 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 17/10/2014 359,82 359,82
15 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 28/10/2014 1.303,60 1.303,60
16 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 28/10/2014 3.250,00 3.250,00
17 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 28/10/2014 500,46 500,46
18 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 28/10/2014 8,04 8,04
Total do Empenho : 46.221,51
Total do Credor .: 46.830,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1213 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA CNPJ = 73.856.593/0001-66
0 013505 08.10.2014 13505 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 382,80 382,80
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS 01/2014: ITEM 78 - 6600 PREDNISONA 5MG CP A R$0,0
58
Total do Empenho : 382,80
Total do Credor .: 382,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3491 PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ = 05.534.640/0001-03
0 013555 09.10.2014 13555 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 450 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO 10.575,00 10.575,00
MES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 10.575,00
Total do Credor .: 10.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 014534 30.10.2014 14534 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO CAMPANHA DE PREVENCAO DST/AIDS, 600,00 600,00
VEICULACAO NA MIDIA ATRAVES DE SPOTS NO PERIODO DE
SETEMBRO DE 2014 A FEVEREIRO DE 2015, MES DE REFEREN
CIA NOVEMBRO/2014 - SAE SERVICO DE ASSISTENCIA ESPEC
IALIZADA
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4270 RADIOLOGICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ = 03.940.926/0001-55
0 013773 15.10.2014 13773 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE RAIO X PRESTADOS MES DE SETEMB 4.883,00 4.883,00
RO/2014 CONFORME CONTRATO 086/2012 E NF 1107
Total do Empenho : 4.883,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.883,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6280 RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS LT CNPJ = 14.938.639/0001-27
0 013672 13.10.2014 13672 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AS REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZADAS ATRAVES 2.600,00 2.600,00
DE UTI MOVEL NO MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 2.600,00
Total do Credor .: 2.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013579 10.10.2014 13579 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MAL FLORI 137,87 137,87
ANO, 79 APTO 3 FARMACIA POPULAR N° 1604754-1
Total do Empenho : 137,87
0 013583 10.10.2014 13583 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE 584,82 584,82
CASTILHOS, 945 CENTRO DE SAUDE N° 2476543-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE 1.684,21 1.684,21
MEDEIROS, 1800 POSTO DE SAUDE N° 3039165-2
Total do Empenho : 2.269,03
0 013584 10.10.2014 13584 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA NABOR M D 532,81 532,81
E AZEVEDO, 320 POSTO DE SAUDE N° 5319005-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA REINALDO 217,11 217,11
BARIZON, 195 POSTO SAUDE B. KENNEDY N° 3319888-8
Total do Empenho : 749,92
0 013986 24.10.2014 13986 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 501,33 501,33
VELHO, 3 N° 5336065-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 266,76 266,76
EIXEIRA BORGES, 471 N° 5594260-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FREI GETU 295,45 295,45
LIO, 10 POSTO DE SAUDE B JARDIM DOS PAMPAS N° 554515
2-7
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 43,30 43,30
EIXEIRA BORGES, 332 POSTO DE SAUDE N° 2676011-8
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CARLOS CH 314,86 314,86
AGAS, 155 POSTO SAUDE MONTE CLARO N° 5149420-5
Total do Empenho : 1.421,70
0 013987 24.10.2014 13987 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST REFUGIADO 14,79 14,79
, 1433 P A DE SAUDE DA CAPELA DO ROSARIO N° 2460026-
1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST COL NOVA 15,84 15,84
ESTRELA, 507 SALA 1 SALA AVANCADA DE SAUDE N° 568914
6-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST FAZ DA ES 15,84 15,84
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
TRELA, 930 SALA AVANCADA DE SAUDE N° 5685410-2
Total do Empenho : 46,47
Total do Credor .: 4.624,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5746 ROBERTA BORGHETTI ALVES CPF = 018.553.660-37
0 013772 15.10.2014 13772 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO DUR 49,25 49,25
ANTE PARTICIPACAO E APRESENTACAO DO RELATO DE EXPERI
ENCIA NA AGORA HUMANIZACAO, DIA 13/10/2014 EM PORTO
ALEGRE-RS
Total do Empenho : 49,25
Total do Credor .: 49,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 013566 10.10.2014 181885 Dispensada por Limite 959
1 1,0000 Un DESINGRIPANTE 7,00 7,00
PARA USO NAS PORTAS DAS AMBULANCIA DO SAMU- PEDIDO 9
02/14.
Total do Empenho : 7,00
Total do Credor .: 7,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 014312 28.10.2014 182026 Dispensada por Limite 1100
1 1,0000 Un VIDRO INCOLOR 4MM 50,00 50,00
PARA A SUBSTITUICAO NO POSTO DE SAUDE DO JARDIM AMER
ICA. PEDIDO 940/14.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 013630 13.10.2014 181908 Dispensada por Limite 982
1 1,0000 Un LAMPADA VEICULO 1034 8,00 8,00
2 1,0000 Un LAMPADA DAGUA 3,00 3,00
3 1,0000 Un CHAVE K 10003264 244,00 244,00
4 1,0000 Un RELE 40,00 40,00
5 1,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 40,00 40,00
PARA VEICULO PLACA IOY 3016 - PEDIDO 914/14.
Total do Empenho : 335,00
0 013631 13.10.2014 181909 Dispensada por Limite 983
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 50,00 50,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO CONSERTO PARTE LETR
ICA DO VEICULO IOY 3016 - PEDIDO 914/14.
Total do Empenho : 50,00
0 013633 13.10.2014 181911 Dispensada por Limite 985
1 1,0000 Un LAMPADA VEICULO 1034 15,00 15,00
PARA O VEICULO IUS 7202 - PEDIDO 913/14.
Total do Empenho : 15,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 013853 20.10.2014 181992 Dispensada por Limite 1066
1 1,0000 Un ROTOR 170,00 170,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 6304 38,00 38,00
3 1,0000 Un ROLAMENTO 6303 25,00 25,00
4 1,0000 Un LAMPADA FAROL 25,00 25,00
5 4,0000 Un FUZIVEL 0,50 2,00
PARA REPAROS PARTE ELETRICA DO VEICULO INL 6974 - PE
DIDO 937/14.
Total do Empenho : 260,00
0 013854 20.10.2014 181993 Dispensada por Limite 1067
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 70,00 70,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO CONSERTO PARTE ELET
RICA DA KOMBI INL 6974 - PEDIDO 937/14.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7020 SHB - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CNPJ = 20.665.400/0001-23
0 013375 06.10.2014 181836 Dispensada por Limite 910
1 2,0000 Un ROLAMENTO 55,00 110,00
2 1,0000 Un ROTOR COMPLETO TURBO KAVO 260,00 260,00
3 2,0000 Un ROLAMENTO TURBINA DENTESCLER 45,00 90,00
4 1,0000 Un RESISTENCIA 1000W/220W 120,00 120,00
5 1,0000 Un PLACA AUTOCLAVE CRISTOFOLI 390,00 390,00
6 1,0000 Un PLACA ULTRASSON SONIC 286,84 286,84
7 1,0000 Un VALVULA COMANDO DUPLO 95,00 95,00
8 1,0000 Un KIT VALVULA DANFOSS AUTOCLAVE 186,00 186,00
PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTOS DAS CADEIRAS
ODONTOLOGICAS DOS BAIRRO JARDIM DOS PAMPAS, BAIRRO B
ORGES, COHAB,BARCELOS, CFE. PEDIDO 844/14.
Total do Empenho : 1.537,84
0 013376 06.10.2014 181835 Dispensada por Limite 909
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 1.410,00 1.410,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DAS CADEIRAS
ODONTOLOGICAS DO BAIRRO JARDIM DOS PAMPAS, BAIRRO B
ORGES, COHAB E BARCELOS. PEDIDO 844/14.
Total do Empenho : 1.410,00
Total do Credor .: 2.947,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6595 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0008-78
0 013425 07.10.2014 13425 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 32,95 32,95
ULO IVP 6170 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO OLEO DO MOTO
R
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ANEL RETENTOR 5,54 5,54
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO CONJUNTO COMB. 46,65 46,65
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 149,40 149,40
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 OLEO MOTOR 5W30 24,90 24,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6595 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0008-78
Total do Empenho : 259,44
0 013426 07.10.2014 13426 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IVP 6170 120,01 120,01
Total do Empenho : 120,01
Total do Credor .: 379,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6517 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA CNPJ = 01.568.077/0007-10
0 014294 27.10.2014 14294 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE R 7.734,76 7.734,76
ESIDUOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 47035, PER
IODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014
Total do Empenho : 7.734,76
Total do Credor .: 7.734,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2021 SUL PECAS E VEICULOS LTDA CNPJ = 97.752.851/0003-94
0 013248 01.10.2014 181795 Dispensada por Limite 869
1 2,0000 Un FUSIVEL 15 A 2,23 4,46
2 2,0000 Un FUSIVEL 30 A 31,07 62,14
3 2,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 49,19 98,38
4 1,0000 Un ELEMENTO FILTRO 229,83 229,83
5 1,0000 Un FILTRO OLEO 74,06 74,06
6 4,0000 Un ABRACADEIRA PLASTICA 150MMX3,6MM 0,40 1,60
7 2,0000 Un OLEO SELENIA 88,00 176,00
PARA VEICULO IVR 5589 - PEDIDO 881-14.
Total do Empenho : 646,47
0 013249 01.10.2014 181796 Dispensada por Limite 870
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 90,00 90,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO ALINHA
MENTO ELETRONICO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICUL
O DUCATO IVR 5589 - PEDIDO 881/14.
Total do Empenho : 90,00
0 013474 08.10.2014 181860 Dispensada por Limite 934
1 1,0000 Un BATENTE 29,43 29,43
2 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 97,61 97,61
3 2,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 49,19 98,38
4 1,0000 Un ELEMENTO FILTRO 229,83 229,83
5 2,0000 Un COOLANT UP (PARAFLU UP-BASE ORGANICA) 37,90 75,80
6 1,0000 Un FILTRO OLEO 74,06 74,06
7 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 475,01 475,01
8 1,0000 Un DIESEL FUEL TREATMENT 36,00 36,00
9 2,0000 Un OLEO SELENIA 88,00 176,00
PARA PAGAMENTO DE PECAS NA REVISAO DA AMBULANCIA PLA
CA IUS 7246 - PEDIDO 902/14.
Total do Empenho : 1.292,12
0 013475 08.10.2014 181861 Dispensada por Limite 935
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2021 SUL PECAS E VEICULOS LTDA CNPJ = 97.752.851/0003-94
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 525,00 525,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA REVISAO DA AMBULANC
IA PLACA IUS 7246. PEDIDO 902/14.
Total do Empenho : 525,00
Total do Credor .: 2.553,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5299 T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON CNPJ = 11.766.881/0001-72
0 013564 10.10.2014 181887 Dispensada por Limite 961
1 4,0000 Un TAPETES TIPO CAPACHO PARA PORTA 886,00 3.544,00
PARA AQUISICAO DE 04 TAPETES DE 1,80X1,20, VERDE MUS
GO PARA O CENTRO MEDICO MUNICIPAL, UNIDADE DE SAUDE
MONTE CLARO, KENNEDY E FARMACIA POPULAR. PEDIDO 906/
14.
Total do Empenho : 3.544,00
Total do Credor .: 3.544,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7050 TERESINHA APARECIDA DE LIZ GRANETTO CNPJ = 21.033.099/0001-06
0 014321 28.10.2014 182040 Dispensada por Limite 1114
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 2.400,00 2.400,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 05 AR C
ONDICIONADOS 12000 BTUS NAS SALAS DE VACINAS E SERVI
CO DE FECHAMENTO DAS PAREDES DE ALVENARIA ONDE SERA
´RETIRADOS OS AR CONDICIONADOS QUE NAO ESTAO FUNCION
ANDO, POSTOS DE SAUDE DO CENTRO, MONTE CLARO, KENNED
Y. BORGES E IMPERIAL. PEDIDO 958/14.
Total do Empenho : 2.400,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 013349 03.10.2014 13349 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZADAS ATRAVES D 20.904,00 20.904,00
E UTI MOVEL, MES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 20.904,00
Total do Credor .: 20.904,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013912 21.10.2014 13912 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 1.102,46 1.102,46
A MES REF 10/2014 N° 96119574,96187895,96291833,9629
9689,96323826,96353219,96798731,96798875,99240262,99
396385,99620736,99731061,99746110,99746117,99754656,
99758984,99758988,99826541
Total do Empenho : 1.102,46
Total do Credor .: 1.102,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
0 013518 09.10.2014 181863 Dispensada por Limite 937
1 1,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE 68,90 68,90
2 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 62,80 62,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
3 7,0000 Un FIO RETRACAO GENGIVAL FABRICADO COM 100% ALGODAO TAM 17,00 119,00
ANHO 0
4 1,0000 Un FILTRO DE AR 89,90 89,90
5 1,0000 Un ROLAMENTO 145,00 145,00
6 1,0000 Un CORREIA 49,10 49,10
PARA VEICULO PLACA ITC 4022 - PEDIDO 894/14.
Total do Empenho : 534,70
0 013519 09.10.2014 181864 Dispensada por Limite 938
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 160,00 160,00
PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO
ITC 4022 - PEDIDO 894/14.
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 694,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3873 VOLMIR ZANELLA CPF = 615.516.600-59
0 013263 01.10.2014 181803 Dispensada por Limite 877
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 70,00 70,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NA PORTA DO VEI
CULO ILT 9221 - PEDIDO 888/14.
Total do Empenho : 70,00
0 013629 13.10.2014 181907 Dispensada por Limite 981
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 90,00 90,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA E MAO DE OBRA N
A TROCA DE FECHADURA DO VEICULO ILT 9221 - PEDIDO 91
5/14.
Total do Empenho : 90,00
0 014308 28.10.2014 182023 Dispensada por Limite 1097
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 60,00 60,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA TROCA DO MAQUINA DE
VIDRO LADO ESQUERDO, VEICULO ILT 9452. PEDIDO 953/1
4.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 013269 01.10.2014 13269 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 4 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M 280,00 280,00
³ PARA UPA CONFORME NF 52118
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA UPA CONFORME NF 52118
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 52118
Total do Empenho : 577,80
0 013270 01.10.2014 13270 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52102
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52102
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL W P 40,00 40,00
ARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52102
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 52114
Total do Empenho : 359,30
0 013387 06.10.2014 13387 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 52147
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 160,00 160,00
PARA UPA CONFORME NF 52147
Total do Empenho : 377,80
0 013388 06.10.2014 13388 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 52133
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5213
3
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52144
Total do Empenho : 260,00
0 013557 09.10.2014 13557 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 06 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 420,00 420,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 52180
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 52180
Total do Empenho : 637,80
0 013558 09.10.2014 13558 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 52176
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5217
6
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 70,00 70,00
M³ PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52181
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52181
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52181
6 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52181
Total do Empenho : 549,30
0 013717 14.10.2014 13717 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 52199
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 52199
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 52199
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5219
9
Total do Empenho : 289,30
0 013718 14.10.2014 13718 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 52214
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 70,00 70,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 52214
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 40,00 40,00
PARA UPA CONFORME NF 52214
Total do Empenho : 327,80
0 013766 15.10.2014 13766 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52236
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52236
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 70,00 70,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 52235
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5223
5
Total do Empenho : 299,30
0 013767 15.10.2014 13767 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 52251
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL 6,6M³ PAR 217,80 217,80
A UPA CONFORME NF 52251
Total do Empenho : 427,80
0 013847 20.10.2014 13847 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6 M³ 217,80 217,80
PARA UPA CONFORME NF 52280
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 120,00 120,00
PARA UPA CONFORME NF 52280
Total do Empenho : 337,80
0 013848 20.10.2014 13848 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE MARTA FARIOLLI CONFORME NF 52279
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M3 PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 52264
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5226
4
Total do Empenho : 330,00
0 014007 24.10.2014 14007 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 06 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 435,59 435,59
ARA UPA CONFORME NF 52326
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 52326
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
Total do Empenho : 645,59
0 014008 24.10.2014 14008 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 70,00 70,00
M³ PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52294
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52294
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 52293
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 52293
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 52318
6 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 52318
7 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL W PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 52318
Total do Empenho : 620,00
0 014417 29.10.2014 14417 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52355
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 120,00 120,00
IL G PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52355
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTTO CONFORME NF 52354
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 240,00 240,00
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTTO CONFORME NF 52354
Total do Empenho : 569,30
0 014418 29.10.2014 14418 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 52367
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 80,00 80,00
PARA UPA CONFORME NF 52367
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 40,00 40,00
PARA UPA CONFORME NF 52367
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 52367
Total do Empenho : 547,80
0 014569 30.10.2014 14569 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 70,00 70,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 52378
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5237
8
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 52396
Total do Empenho : 367,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.524,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5650 WINCORP FAMACEUTICA COMERCIAL LTDA CNPJ = 12.573.787/0001-60
0 013527 09.10.2014 13527 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 57,36 57,36
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS 01/2014: ITEM 234 - 3 DEPPURA 10ML FRASCO
A R$19,12
Total do Empenho : 57,36
Total do Credor .: 57,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 986.181,74
Total do Orgao ..: 986.181,74
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5495 ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ = 13.762.365/0001-03
0 013368 06.10.2014 181833 Dispensada por Limite 907
1 1,0000 Un PELICULA PARA VIDROS DE PORTAS 575,00 575,00
PARA O PAGAMENTO DA COLOCACAO DE 19 PELICOLAS EM VID
ROS DO TELECENTRO NA CASA DO POVO. PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 575,00
Total do Credor .: 575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6941 AUGUSTO BRANCO FARIOLI - LAVAGEM DO GUTO CNPJ = 20.820.541/0001-73
0 013933 23.10.2014 181999 Dispensada por Limite 1073
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 30,00 30,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO IT
E 7725 - PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 013510 08.10.2014 13510 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO REFERENTE A 16.762,10 16.762,10
SALDO DE OGU E DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIR
A NAO UTILIZADOS, DO CONTRATO DE REPASSE N° 0309.431
-47/2009 - INCLUSAO DIGITAL, CONTA DE APLICACAO N° 0
527/013/00647087-1
Total do Empenho : 16.762,10
Total do Credor .: 16.762,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013393 06.10.2014 13393 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS TECNOLOGIA TRABA 504,00 504,00
LHO MES DE SETEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS TECNOLOGIA 40,00 40,00
TRABALHO MES DE SETEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS TEC 50,40 50,40
NOLOGIA TRABALHO MES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 594,40
Total do Credor .: 594,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2933 CERTTO INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ = 08.415.617/0001-80
0 013669 13.10.2014 13669 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE INSTALACAO DE REDE CABEADA 10/1 1.250,00 1.250,00
00 PARA 20 PONTOS PARA TELECENTRO - CASA DO POVO
2 1,0000 VLR REF A 01 SM 5.8 GHZ MIMO TDMA RADIO PARA CONEXAO 1.560,00 1.560,00
DE REDE WIRELESS PARA TELECENTRO - CASA DO POVO
Total do Empenho : 2.810,00
Total do Credor .: 2.810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 013334 03.10.2014 181830 Dispensada por Limite 904
1 1,0000 Un ROLO DE LINHA NYLON 45,00 45,00
PARA SERVICOS DE CORTAR GRAMA PELA SECRETARIA DE IND
. COMERCIO. PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 014453 29.10.2014 14453 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V C 34,48 34,48
UNHA, 909 1a PORTA N° 1289776-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V C 68,96 68,96
UNHA, 915 SENAI N° 1285276-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V C 68,96 68,96
UNHA, 913 SENAI N° 2115148-2
Total do Empenho : 172,40
Total do Credor .: 172,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 013940 23.10.2014 182006 Dispensada por Limite 1080
1 5,0000 Un Lampadas de 100 watts 220 volts, pre-testada. 2,50 12,50
2 5,0000 Un SUPORTE DE LAMPADA 2,90 14,50
3 5,0000 Un PLUGS 2,60 13,00
PARA USO NO PARQUE NICANOR KRAMER DA LUZ. PEDIDO EM
ANEXO
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 014460 30.10.2014 182066 Dispensada por Limite 1140
1 1,0000 Un CADEADO 120,00 120,00
PARA USO NO PARQUE DE RODEIOS.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 014456 30.10.2014 182070 Dispensada por Limite 1144
1 3,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 5W30 39,00 117,00
2 1,0000 Un FILTRO OLEO 77,60 77,60
PARA A TROCA DE OLEO DO VEICULO ITE 7725.
Total do Empenho : 194,60
Total do Credor .: 194,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013574 10.10.2014 13574 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 1.550,23 1.550,23
RCELOS, 888 ENTORNO CATEDRAL N° 5520870-3
Total do Empenho : 1.550,23
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013989 24.10.2014 13989 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 98,65 98,65
S V CUNHA, 909 ENCUBADORA ADMINISTRACAO N° 5204073-9
Total do Empenho : 98,65
0 013996 24.10.2014 13996 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 49,32 49,32
S V CUNHA, 909 ENCUBADORA SALA 03 N° 5211450-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 105,55 105,55
S V CUNHA, 909 ENCUBADORA SALA 02 N° 5464621-9
Total do Empenho : 154,87
0 014333 28.10.2014 14333 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116 PA 334,93 334,93
R N° 20500 PORTICO TURISTICO N° 5350294-9
Total do Empenho : 334,93
Total do Credor .: 2.138,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013913 21.10.2014 13913 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 232,40 232,40
A MES REF 10/2014 N° 96130707,96845190,99023675
Total do Empenho : 232,40
Total do Credor .: 232,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 23.714,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Credor : 7030 LUIZ JUSCEL DE OLIVEIRA COSTA - ME CNPJ = 18.504.440/0001-41
0 013800 16.10.2014 13800 Pregao 64/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS E AUDIOVIS 1.680,00 1.680,00
UAIS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO P
REGAO PRESENCIAL N° 64/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 0
2
Total do Empenho : 1.680,00
0 013801 16.10.2014 13801 Pregao 64/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS E AUDIOVIS 8.156,53 8.156,53
UAIS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO P
REGAO PRESENCIAL N° 64/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 0
4 NO VALOR DE R$4.156,53 E LOTE 05 NO VALOR DE R$4.0
00,00
Total do Empenho : 8.156,53
Total do Credor .: 9.836,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 9.836,53
Total do Orgao ..: 33.551,11
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 013443 07.10.2014 181852 Dispensada por Limite 926
1 1,0000 jog JOGO CABOS VELA 155,00 155,00
2 1,0000 jog VELA IGNICAO 96,00 96,00
PARA A KOMBI INF 9027 DA SMDS. PEDIDO 93/14
Total do Empenho : 251,00
0 013444 07.10.2014 181853 Dispensada por Limite 927
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 40,00 40,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA TROCA DE CABOS DE V
ELAS E JOGO DE VELAS PARA KOMBY INF 9027 - PEDIDO 93
/14.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 291,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
0 013285 01.10.2014 13285 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO VEICULO NI 60,00 60,00
SSAN ITG 2093 DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, ONDE
LEVOU FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE GES
TAO DO SISTEMA DE BENEFICIARIOS DO CIDADAO - SIBEC,
DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 013245 01.10.2014 181792 Dispensada por Limite 866
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 50,00 50,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO PARCIAL D
IANTEIRO DOS PNEUS DA KOMBI INF 9027 - PEDIDO 89/14.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013358 06.10.2014 13358 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS DESENVOLVIMENTO 5.038,00 5.038,00
SOCIAL REF MES DE SETEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS DESENVOLVIM 440,00 440,00
ENTO SOCIAL REF MES DE SETEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS DES 503,80 503,80
ENVOLVIMENTO SOCIAL REF MES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 5.981,80
Total do Credor .: 5.981,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 013785 16.10.2014 13785 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICIDADE CONFORME OFICIO 345764 DESCRIT 1.018,54 1.018,54
O NFSC 114132
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Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
Total do Empenho : 1.018,54
0 013886 21.10.2014 13886 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 509,27 509,27
ME OFICIO 346367 DESCRITO NFSC 114364
Total do Empenho : 509,27
Total do Credor .: 1.527,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013550 09.10.2014 13550 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEPSESA COM AGUA/ESGOTO RUA RAMIRO BARCELO 254,04 254,04
S, 276 CENTRO SOCIAL N° 1313402-7
Total do Empenho : 254,04
0 013730 15.10.2014 13730 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 41,44 41,44
542 ASSISTENCIA SOCIAL N° 1289743-4
Total do Empenho : 41,44
0 013889 21.10.2014 13889 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CLAUDIO RECH, 220,06 220,06
123 ALBERGUE N° 1394729-0
Total do Empenho : 220,06
Total do Credor .: 515,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 013351 03.10.2014 13351 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF DESPESA COM BANDA LARGA RUA SETE DE SETEMBRO 99,90 99,90
, 285 CENTRO
Total do Empenho : 99,90
Total do Credor .: 99,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 014293 27.10.2014 14293 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONFORME NF 2737 2.406,65 2.406,65
Total do Empenho : 2.406,65
Total do Credor .: 2.406,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5493 JAQUELINE SANTOS VARELA CPF = 624.906.050-20
0 013271 01.10.2014 13271 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE JUIZ DE PAZ CASAMENTO COMUNIT 610,00 610,00
ARIO
Total do Empenho : 610,00
Total do Credor .: 610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 013250 01.10.2014 181791 Dispensada por Limite 865
1 1,0000 Un EXTINTOR ABC 2KG 110,00 110,00
PARA USO NO CAMINHAO IJA 1353 - PEDIDO 90/14.
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6121 MARIA APARECIDA FERNANDES ARBELLO CPF = 413.067.910-49
0 013272 01.10.2014 13272 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE JUIZ DE PAZ CASAMENTO COMUNIT 610,00 610,00
ARIO
Total do Empenho : 610,00
Total do Credor .: 610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6823 MIGUEL ANGELO DUTRA KRAMER - LAVAGEM RAIO DE SOL CNPJ = 19.594.893/0001-79
0 013563 10.10.2014 181888 Dispensada por Limite 962
1 2,0000 Un MAO DE OBRA 65,00 130,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LAVACA
O DOS VEICULOS LIVINA ITG 2093 E KOMBI INF 9027 - PE
DIDO 85/14.
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 013346 03.10.2014 13346 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONFORME MEMORAN 142,38 142,38
DO 298/SMDS/2014
Total do Empenho : 142,38
Total do Credor .: 142,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013580 10.10.2014 13580 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPO SAL 291,61 291,61
ES, 542 PATRONATO N° 1607218-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL NILO PECA 417,26 417,26
NHA, 1360 PROJETO ALQUIMIA N° 5533307-9
Total do Empenho : 708,87
Total do Credor .: 708,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5574 VALDEIR RODRIGUES DE FREITAS - PRUX LAVACAR CNPJ = 14.271.590/0001-00
0 014026 27.10.2014 182017 Dispensada por Limite 1091
1 4,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 40,00 160,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LAVAGE
M DE VEICULOS ITG 2093 E 3777 - PEDIDO 086/14.
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013914 21.10.2014 13914 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 23,16 23,16
A MES REF 10/2014 N° 99736293
Total do Empenho : 23,16
Total do Credor .: 23,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 13.427,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 013922 23.10.2014 13922 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 74,40 74,40
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 5: 30 UN AGUA SANITARIA 01 LITRO A R$2,48
2 1,0000 ITEM 7: 06 UN LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO A R$5,91 35,46 35,46
3 1,0000 ITEM 10: 37 UN ALVEJANTE LIQUIDO (TIPO AJAX) A R$5,3 197,95 197,95
5
4 1,0000 ITEM 11: 37 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA A R$ 157,25 157,25
4,25
5 1,0000 ITEM 49: 02 ESPONJA LA DE ACO A R$1,50 3,00 3,00
6 1,0000 ITEM 76: 01 PACOTE CORDA PARA VARAL 5,48 5,48
7 1,0000 ITEM 82: 07 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) A R$1,93 13,51 13,51
8 1,0000 ITEM 95: 02 UN PANO DE PRATO A R$3,81 7,62 7,62
9 1,0000 ITEM 96: 02 FLANELA LIMPEZA A R$3,25 6,50 6,50
Total do Empenho : 501,17
Total do Credor .: 501,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 013921 23.10.2014 13921 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 113,96 113,96
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 55: 37 PACOTE GUARDANAPO PAPEL A R$3,08
2 1,0000 ITEM 56: 65 PACOTE PAPEL TOALHA BRANCO A R$4,86 315,90 315,90
3 1,0000 ITEM 83: 02 SABAO EM BARRA A R$2,16 4,32 4,32
Total do Empenho : 434,18
Total do Credor .: 434,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 013923 23.10.2014 13923 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 522,87 522,87
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 20: 87 PACOTES C/ 04 ROLOS PAPEL HIGIENICO A R$6,
01
2 1,0000 ITEM 21: 01 FARDO PAPEL HIGIENICO (ROLAO) 34,99 34,99
3 1,0000 ITEM 33: 01 BALDE PLASTICO 10 LITROS 14,60 14,60
4 1,0000 ITEM 34: 01 BALDE PLASTICO 15 LITROS 20,06 20,06
5 1,0000 ITEM 39: 01 UN BALDE PLASTICO 10 LITROS 41,25 41,25
6 1,0000 ITEM 41: 01 UN BACIA PLASTICA 15 LITROS 22,16 22,16
7 1,0000 ITEM 42: 01 UN BACIA PLASTICA 7 LITROS 12,51 12,51
8 1,0000 ITEM 44: 01 UN CESTO LIXO COM TAMPA 50 LITROS 90,01 90,01
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
9 1,0000 ITEM 58: 12 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL A R$9,81 117,72 117,72
Total do Empenho : 876,17
Total do Credor .: 876,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 013924 23.10.2014 13924 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 1.105,04 1.105,04
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 18: 76 UN CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLASTICA A R$14,
54
2 1,0000 ITEM 52: 62 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML A 142,60 142,60
R$2,30
3 1,0000 ITEM 53: 112 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML 486,08 486,08
A R$4,34
4 1,0000 ITEM 62: 03 UN VASSOURA COM CABO A R$9,85 29,55 29,55
5 1,0000 ITEM 63: 02 UN VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANI 11,80 11,80
TARIO A R$5,90
6 1,0000 ITEM 64: 02 UN RODO PUXA E SECA COM CABO A R$23,90 47,80 47,80
7 1,0000 ITEM 68: 03 UN RODO ESPUMA PASSAR CERA COM CABO A R$ 34,05 34,05
11,35
8 1,0000 ITEM 69: 01 APLICADOR DE CERA COM SISTEMA ARTICULADO 39,90 39,90
9 1,0000 ITEM 70: 01 UN ESCOVA DE CHAO PARA LIMPEZA EM GERAL 3,05 3,05
10 1,0000 ITEM 97: 02 UN ANTI-MOFO A R$2,15 4,30 4,30
11 1,0000 ITEM 98: 02 ANTI-TRACA (SACHET)A R$1,99 3,98 3,98
12 1,0000 ITEM 101: 03 UN COADORES DE PANO PARA CAFE A R$6,62 19,86 19,86
13 1,0000 ITEM 104: 01 CAIXA DE FOSFORO 200UN 2,91 2,91
14 1,0000 ITEM 107: 01 UN JARRA DE VIDRO 2 LITROS 31,50 31,50
15 1,0000 ITEM 112: 01 UN TAPETE PARA PORTA 55,84 55,84
16 1,0000 ITEM 117: 01 CHALEIRA EM ACO INOXIDAVEL 189,90 189,90
17 1,0000 ITEM 118: 01 UN BULE DE ALUMINIO 36,20 36,20
18 1,0000 ITEM 119: 01 UN SALEIRO COM TAMPA PLASTICO 10,19 10,19
19 1,0000 ITEM 120: 01 LEITEIRA INOX 2 LITROS 99,60 99,60
20 1,0000 ITEM 121: 01 BANDEJA INOX COM ALCAS 109,60 109,60
21 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 41,90 41,90
ORME REGISTRO DE PRECOS 02/2014 CORRESPONDENTE AO IT
EM 122: 01 ACUCAREIRO EM INOX COM TAMPA E ALCAS
Total do Empenho : 2.505,65
Total do Credor .: 2.505,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 013928 23.10.2014 13928 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 137,80 137,80
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 13: 20 CAIXINHAS SABAO EM PO A R$6,89
2 1,0000 ITEM 14: 3 FRASCO DE AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS A 17,79 17,79
R$5,93
3 1,0000 ITEM 22: 13 ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUCA) A R$0,97 12,61 12,61
4 1,0000 ITEM 23: 03 UN ESPONJA (ESPONJAO) PARA LIMPEZA A R$6 18,69 18,69
,23
5 1,0000 ITEM 32: 01 UN PA PARA LIXO COM SUPORTE DE CABO ALON 11,15 11,15
GADO
6 1,0000 ITEM 77: 01 UN GARRAFA TERMICA DE MESA COM JATO FORT 84,29 84,29
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
E
7 1,0000 ITEM 87: 6 UN SABONETE LIQUIDO A R$4,94 29,64 29,64
8 1,0000 ITEM 108: 6 UN DE FACAS DE MESA COM SERRILHA A R$4,5 27,24 27,24
4
9 1,0000 ITEM 109: 6 UN GARFOS COM CABO A R$4,57 27,42 27,42
10 1,0000 ITEM 111: 6 UN DE COLHERZINHAS DE MESA A R$3,43 20,58 20,58
Total do Empenho : 387,21
Total do Credor .: 387,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7045 COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA - EPP CNPJ = 08.574.064/0001-08
0 014000 24.10.2014 14000 Concorrencia 17/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ARTESANATO CONF 2.571,66 2.571,66
ORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N°
17/2014 CORRESPONDENTE AOS LOTES 02 A 04,06 A 13,15
, 18 A 22,25,27,31,33,34,41 A 43,46,48,50 A 53,56 A
58,61,64,66 A 72
Total do Empenho : 2.571,66
Total do Credor .: 2.571,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013556 09.10.2014 13556 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEPSESA COM AGUA/ESGOTO RUA TEODORO CAMARG 62,37 62,37
O, 424 CEDEDICA
Total do Empenho : 62,37
Total do Credor .: 62,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2822 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO E TRAT.PSIC.JORGE.TRINDAD CNPJ = 03.737.689/0001-20
0 013487 08.10.2014 13487 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DA PSICOLOGA JACQUELINE MORAES 7.900,00 7.900,00
TRINDADE QUE IRA MINISTRAR UM CURSO DE PSICOLOGIA F
ORENSE, COM CARGA HORARIA DE 20H, NOS DIAS 10 E 11 D
E OUTUBRO/2014 PARA 30 SERVIDORES DA AREA DE ASSISTE
NCIAL SOCIAL E PSICOLOGIA, QUE ATUAM NO MUNICIPIO NA
AREA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO
N° 183/2014
Total do Empenho : 7.900,00
Total do Credor .: 7.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7044 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME CNPJ = 03.145.819/0001-35
0 014001 24.10.2014 14001 Concorrencia 17/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ARTESANATO CONF 1.924,94 1.924,94
ORME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N°
17/2014 CORRESPONDENTE AOS LOTES 01,05,14,16,23,24,
26,28 A 30,32,35 A 40,44,45,47,49,54,55,59,60,62,63
E 65
Total do Empenho : 1.924,94
Total do Credor .: 1.924,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 013610 10.10.2014 13610 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316687 COMDICA 146,12 146,12
Total do Empenho : 146,12
Total do Credor .: 146,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 013927 23.10.2014 13927 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CRAS CONF 85,34 85,34
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 24: 17 SACO PARA LIXO PLASTICO 100 LITROS A R$
5,02
2 1,0000 ITEM 26: 20 SACO PARA LIXO PLASTICO 30 LITROS A R$5, 100,00 100,00
00
3 1,0000 ITEM 27: 17 SACO PARA LIXO PLASTICO 50 LITROS A R$6, 102,00 102,00
00
4 1,0000 ITEM 28: 10 SACO PARA LIXO PLASTICO 20 LITROS A R$7, 70,00 70,00
00
5 1,0000 ITEM 80: 1 FRASCO SAPONACEO CREMOSO 3,68 3,68
6 1,0000 ITEM 89: 17 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO A R$5,34 90,78 90,78
7 1,0000 ITEM 91: 15 UN ALCOOL EM GEL 70% A R$8,80 132,00 132,00
8 1,0000 ITEM 92: 1 CAIXA CONTENDO LUVA LATEX DESCARTAVEIS 23,47 23,47
9 1,0000 ITEM 93: 2 UN PAR LUVAS PARA LIMPEZA BORRACHA A R$5, 10,62 10,62
31
10 1,0000 ITEM 103: 1 PACOTE PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA 0,81 0,81
Total do Empenho : 618,70
Total do Credor .: 618,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013609 10.10.2014 13609 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TEODORO C 121,49 121,49
AMARGO, 424 CEDEDICA N° 1605833-0
Total do Empenho : 121,49
0 013789 16.10.2014 13789 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 841,06 841,06
ETEMBRO, 300 DOM ORLANDO DOTTI - ASSIST SOCIAL N° 17
44861-1 CONFORME MEMORANDO 85/SMGF/2014 - PAGAMENTO
DE 25% DA CONTA
Total do Empenho : 841,06
Total do Credor .: 962,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 18.890,72
Total do Orgao ..: 32.317,83
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013378 06.10.2014 13378 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PROCURADORIA REF 3.358,00 3.358,00
MES DE SETEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS PROCURADORI 280,00 280,00
A REF MES DE SETEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS PRO 335,80 335,80
CURADORIA REF MES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 3.973,80
Total do Credor .: 3.973,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2369 CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C CNPJ = 02.613.187/0001-24
0 013535 09.10.2014 13535 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 487 COPIAS JUNTO A CDP CONSUL 97,40 97,40
TORIA EM DIREITO PUBLICO, PORTO ALEGRE-RS, PROCESSO
001/1.05.0512182-8
Total do Empenho : 97,40
Total do Credor .: 97,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013302 02.10.2014 13302 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SILVEIRA MARTI 52,07 52,07
NS, 202 ASSISTENCIA JUDICIARIA REF MES DE OUTUBRO/20
14
Total do Empenho : 52,07
Total do Credor .: 52,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7036 OAB - SUBSECAO DE ESTRELA - RS CNPJ = 87.019.584/0097-77
0 013946 23.10.2014 13946 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE COPIAS OBTIDAS JUNTO A OAB PA 35,00 35,00
RA FINS DE INSTITUIR EXEC. FISCAL DO MUNICIPIO 038/1
.08.0003355-2 (PRECATORIO 047/1.14.0000824-8)
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013571 10.10.2014 13571 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SILVEIRA 109,87 109,87
MARTINS, 202 APTO 1 ASSISTENCIA JUDICIARIA N° 160681
0-6
Total do Empenho : 109,87
Total do Credor .: 109,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013904 21.10.2014 13904 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 20,04 20,04
A MES REF 10/2014 N° 99754633
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 20,04
0 013918 21.10.2014 13918 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 53,25 53,25
A MES REF 10/2014 N° 99741520
Total do Empenho : 53,25
Total do Credor .: 73,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.341,43
Total do Orgao ..: 4.341,43
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 146
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 014373 29.10.2014 14373 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 14,88 14,88
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 5: 6 UN AGUA SANITARIA 01 LITRO A R$2,48
2 1,0000 ITEM 7: 06 UN LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO A R$5,91 35,46 35,46
3 1,0000 ITEM 11: 6 UN DESINFETANTE LIQUIDO BACTERICIDA A R$4 25,50 25,50
,25
4 1,0000 ITEM 49: 4 ESPONJA DE ACO/ESFREGAO N° 0 A R$1,50 6,00 6,00
5 1,0000 ITEM 82: 6 UN DETERGENTE LIQUIDO (LOUCA) A R$1,93 11,58 11,58
6 1,0000 ITEM 96: 6 FLANELA LIMPEZA A R$3,25 19,50 19,50
Total do Empenho : 112,92
Total do Credor .: 112,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 014372 29.10.2014 14372 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 48,60 48,60
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 56: 10 PACOTE PAPEL TOALHA BRANCO A R$4,86
2 1,0000 ITEM 93: 05 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA DE BORRACHA 26,55 26,55
A R$5,31
Total do Empenho : 75,15
Total do Credor .: 75,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6941 AUGUSTO BRANCO FARIOLI - LAVAGEM DO GUTO CNPJ = 20.820.541/0001-73
0 013737 15.10.2014 181942 Dispensada por Limite 1016
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 60,00 60,00
PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO KOMBI IQX 4364
- PEDIDO 67/14.
Total do Empenho : 60,00
0 014329 28.10.2014 182039 Dispensada por Limite 1113
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 40,00 40,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO IQ
Y 2504 - PEDIDO 70/14.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 014374 29.10.2014 14374 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 120,20 120,20
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 20: 20 PACOTES COM 04 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO
A R$6,01
2 1,0000 ITEM 45: 02 UN LIXEIRA PARA COZINHA/BANHEIRO COM TAM 92,00 92,00
PA E PEDAL 15 LITROS A R$46,00
Total do Empenho : 212,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 212,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 013449 07.10.2014 13449 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ABERTURA DE 101 MATRICULAS REFERENTES AO D 4.329,35 4.329,35
ESMEMBRAMENTO DA MATRICULA 32.411 PERTENCENTES AO LO
TEAMENTO BERNARDINA RODRIGUES PADILHA II, NO BAIRRO
MUNICIPAL
1 1,0000 devolucao de sobra do cartorio -160,75 -160,75
Total do Empenho : 4.168,60
0 013902 21.10.2014 13902 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE MATRICULAS PARA AVERBACAO DE 614,15 614,15
UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME CONVENIO SEHADUR/DEP
RO N° 0626-2010: MAT 35.949 A R$97,15; MAT 25.254 A
R$126,70; MAT 2.572 A R$148,25; MAT 18.527 A R$149,2
5; MAT 24.529 A R$92,80
Total do Empenho : 614,15
Total do Credor .: 4.782,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013377 06.10.2014 13377 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS HABITACAO REF ME 856,80 856,80
S DE SETEMBRO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS HABITACAO R 68,00 68,00
EF MES DE SETEMBRO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS HAB 85,68 85,68
ITACAO REF MES DE SETEMBRO/2014
Total do Empenho : 1.010,48
Total do Credor .: 1.010,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 014375 29.10.2014 14375 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 37,16 37,16
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 15: 4 UN CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLASTCIA A R$9
,29
2 1,0000 ITEM 19: 4 FRASCO LUSTRA MOVEIS A R$6,45 25,80 25,80
3 1,0000 ITEM 53: 10 FARDOS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML 43,40 43,40
A R$4,34
4 1,0000 ITEM 62: 01 UN VASSOURA COM CABO 9,85 9,85
5 1,0000 ITEM 63: 01 UN VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANI 5,90 5,90
TARIO
6 1,0000 ITEM 64: 01 UN RODO PUXA E SECA COM CABO 23,90 23,90
7 1,0000 ITEM 68: 02 UN RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA COM CABO 22,70 22,70
A R$11,35
8 1,0000 ITEM 70: 02 UN ESCOVA DE CHAO PARA LIMPEZA A R$3,05 6,10 6,10
9 1,0000 ITEM 106: 06 XICARAS PARA CAFEZINHO COM PIRES A R$4, 29,94 29,94
99
Total do Empenho : 204,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
Total do Credor .: 204,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 014377 29.10.2014 14377 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 27,56 27,56
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 13: 04 CAIXINHAS SABAO EM PO A R$6,89
2 1,0000 ITEM 22: 6 ESPONJA LIMPEZA (LOUCA) A R$0,97 5,82 5,82
3 1,0000 ITEM 77: 2 UN GARRAFA TERMICA DE MESA COM JATO FORTE 168,58 168,58
A R$84,29
4 1,0000 ITEM 84: 20 UN SABONETES 150G A R$2,56 51,20 51,20
Total do Empenho : 253,16
Total do Credor .: 253,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6118 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0283-73
0 014330 28.10.2014 182033 Dispensada por Limite 1107
1 30,0000 Un PROTETOR SOLAR 18,90 567,00
PARA USO DOS FUNCIONARIOS (PEDREIROS E CARPINTEIROS)
, DA SECRETARIA DE HABITACAO, CFE. PEDIDO 71/14.
Total do Empenho : 567,00
Total do Credor .: 567,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CONSELHO REGIONAL DE ENG.AGRON.DO RGS CREA-RS CNPJ = 92.695.790/0001-95
0 014358 28.10.2014 14358 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE ART N° 7656699 REFERENTE A RE 63,64 63,64
TIFICACAO DE MATRICULA EM AREA NO BAIRRO MONTE CLARO
(AO LADO DA AREA DOADA DO TRT)
Total do Empenho : 63,64
Total do Credor .: 63,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 014376 29.10.2014 14376 Registro de Preco/Concorrenc 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 30,12 30,12
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 02/2014 CORRESPONDENTE AO
ITEM 24: 6 SACO LIXO PLASTICO 100 LITROS A R$5,02
2 1,0000 ITEM 25: 10 SACO LIXO PLASTICO 15 LITROS A R$5,10 51,00 51,00
3 1,0000 ITEM 26: 10 SACO LIXO PLASTICO 30 LITROS A R$5,00 50,00 50,00
4 1,0000 ITEM 28: 10 SACO LIXO PLASTICO 20 LITROS A R$7,00 70,00 70,00
5 1,0000 ITEM 89: 5 FRASCO ALCOOL ETILICO HIDRATADO A R$5,34 26,70 26,70
Total do Empenho : 227,82
Total do Credor .: 227,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013919 21.10.2014 13919 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 184,12 184,12
A MES REF 10/2014 N° 96561046,96971496,99178180
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Municipio de Vacaria Outubro de 2014
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 184,12
Total do Credor .: 184,12
Total da Unidade : 7.793,99
Total do Orgao ..: 7.793,99
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Total Geral .....: 2.086.452,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2015 as 10h54min (2)
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