Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 5224 ADREL - AGENCIA DESENVOLVIMENTO REGIAO DOS LAGOS CNPJ = 12.430.458/0001-60
0 013212 30.09.2014 13212 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO ADREL, DIA 22/09/2014, BRASIL C/FP 1.372,00 1.372,00
M
Total do Empenho : 1.372,00
Total do Credor .: 1.372,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2028 ALTERGIRUS IND. E COM. LTDA - BRUNO DOS STOS ALVES CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 012344 16.09.2014 181658 Dispensada por Limite 732
1 1,0000 Un FONTE SPEED 385,00 385,00
2 1,0000 Un NOBREAK 700 VA 395,00 395,00
PARA A AQUISICAO DE FONTE SPEED DOME E NOBREAK 700VA
, PARA AS CAMARES DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS N
A RODOVIARIA. PEDIDO 217/14.
Total do Empenho : 780,00
0 012345 16.09.2014 181659 Dispensada por Limite 733
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 270,00 270,00
PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE CAMARA
DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS NA RODOVIARIA DE VA
CARIA. PEDIDO 217/14.
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 1.050,00
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Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 012487 19.09.2014 12487 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. COBRANCA DE INSCRICOES DO CURSO DE AVALIZ 2.160,00 2.160,00
ACAO DE IMOVEIS DA PREFEITURA, DEBITADO NO BRASIL C/
FPM, DIA 10/09/2014
Total do Empenho : 2.160,00
Total do Credor .: 2.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6925 ANDRE TRAMONTIN - MECANICA TRAMONTIN CNPJ = 19.605.835/0001-01
0 012347 16.09.2014 181661 Dispensada por Limite 735
1 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 58,00 58,00
2 1,0000 Un SAPATA FREIO TRASEIRO 96,00 96,00
PARA A VIATURA CELTA IPH 6544 - PEDIDO 221/14.
Total do Empenho : 154,00
0 012348 16.09.2014 181662 Dispensada por Limite 736
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 70,00 70,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO
DOS FREIOS DO CELTA IPH 6544 - PEDIDO 221/14.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 224,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 012907 25.09.2014 181733 Dispensada por Limite 807
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 40,00 40,00
PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTI
DA DA VIATURA POLO SEDAN ISI 6207 - PEDIDO 230/14.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011806 02.09.2014 11806 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS GABINETE REF MES 2.408,00 2.408,00
DE AGOSTO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GABINETE RE 200,00 200,00
F MES DE AGOSTO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS GAB 240,80 240,80
INETE REF MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 2.848,80
Total do Credor .: 2.848,80
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Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 012485 19.09.2014 12485 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM, DEBITADO BR 1.237,00 1.237,00
ASIL C/FPNM, DIA 10/09/2014
Total do Empenho : 1.237,00
Total do Credor .: 1.237,00
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Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011818 02.09.2014 11818 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SILVEIRA MARTI 34,53 34,53
NS, 447 PROCON
Total do Empenho : 34,53
0 011979 04.09.2014 11979 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RAMIRO BARCELO 170,76 170,76
S, 915 N° 1424585-0
Total do Empenho : 170,76
0 012322 15.09.2014 12322 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 39,12 39,12
842 GUARDA MUNICIPAL N° 2110025-0
Total do Empenho : 39,12
0 012902 24.09.2014 12902 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MARCO AURELIO, 103,19 103,19
415 GUARDA MUNICIPAL N° 1394728-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FREI GETULIO, 36,80 36,80
10 GUARDA MUNICIPAL N°1289777-9
Total do Empenho : 139,99
0 012950 25.09.2014 12950 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOAO FRANCISCO 69,28 69,28
BONELA, 349 ANTENAS TV N° 1289775-2
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Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 69,28
0 012966 26.09.2014 12966 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA QUINZE DE NOVE 93,00 93,00
MBRO, 460 CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 93,00
Total do Credor .: 546,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5991 DANIEL RIGHEZ HOFFMANN CNPJ = 15.791.318/0001-05
0 012494 19.09.2014 12494 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SONORIZACAO PARA SEMANA MUN 2.000,00 2.000,00
ICIPAL DA JUVENTUDE 2014, DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO D
E 2014, REALIZACAO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 012191 11.09.2014 12191 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE CONTRATUAL 08/2014, DEBITO DP 2.109,99 2.109,99
M DIA 02/09/2014
Total do Empenho : 2.109,99
Total do Credor .: 2.109,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6931 DR PRINT SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ = 11.228.679/0001-97
0 012544 23.09.2014 181713 Dispensada por Limite 787
1 2.000,0000 Un ADESIVOS 1,22 2.440,00
PARA A CONFECCAO DE 2000 ADESIVOS TAMANHO 15X10, ALU
SIVO A SEMANA DO TRANSITO. PEDIDO 224/14.
Total do Empenho : 2.440,00
Total do Credor .: 2.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3813 E.B. INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ = 07.746.476/0001-15
0 012117 10.09.2014 181612 Dispensada por Limite 686
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 66,00 66,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSER
TO E CONSTURA DOS COLDRES DE ARMAMENTO NAO-LETAL DA
GUARDA MUNICICIPAL. PEDIDO 213/14.
Total do Empenho : 66,00
Total do Credor .: 66,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 FABIANO PIARDI DA SILVA - Baterias Piardi CNPJ = 14.823.545/0001-02
0 011959 04.09.2014 181546 Dispensada por Limite 620
1 2,0000 Un BATERIA 70 AMP 250,00 500,00
PARA A AQUISICAO DE 02 BATERIA 7 AMPERES PARA A VIAT
URA TRANSIT ISI 6206. PEDIDO 211/14.
Total do Empenho : 500,00
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 FABIANO PIARDI DA SILVA - Baterias Piardi CNPJ = 14.823.545/0001-02
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5250 FABIO BENJAMIN ARALDI - ME - AUTO ESTILO CNPJ = 05.494.037/0003-07
0 012543 23.09.2014 181712 Dispensada por Limite 786
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 3.300,00 3.300,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CHAPECAO E PINTURA DA
PORTA LATERAL DIREITA E PORTAS TRASEIRAS DA VIATURA
TRANSIT ISJ 6206 - PEDIDO 223/14.
Total do Empenho : 3.300,00
Total do Credor .: 3.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6228 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
0 012512 22.09.2014 12512 Tomada de Precos 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 3.664,00 3.664,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N
° 19/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 01 VALOR UNITARIO D
E R$22,90
2 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 02 NO VALOR UNITARIO DE R$11, 1.402,50 1.402,50
22
3 1,0000 CORRESPONDENTE A ITEM 09 NO VALOR UNITARIO DE R$16,0 112,42 112,42
6
4 1,0000 CORRESPONDENTE A ITEM 10 NO VALOR UNITARIO DE R$7,35 58,80 58,80
5 1,0000 CORRESPONDENTE A ITEM 11 NO VALOR UNITARIO DE R$12,2 110,07 110,07
3
6 1,0000 CORRESPONDENTE A ITEM 16 NO VALOR UNITARIO DE R$7,13 7,13 7,13
7 1,0000 CORRESPONDENTE A ITEM 18 NO VALOR UNITARIO DE R$22,1 44,30 44,30
5
Total do Empenho : 5.399,22
Total do Credor .: 5.399,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 013001 26.09.2014 13001 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO 1.050,00 1.050,00
2014 DURANTE O PERIODO DE 29/09 A 03/10/2014 RADIO F
ATIMA AM E MAIS NOVA FM
Total do Empenho : 1.050,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 012982 26.09.2014 12982 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO 450,00 450,00
DURANTE PERIODO DE 29/09 A 03/10/2014
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 012349 16.09.2014 181663 Dispensada por Limite 737
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 60,00 60,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS
PARA A IMPRESSORA DA GUARDA MUNICIPAL. PEDIDO 219/14
.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 012905 25.09.2014 12905 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. ARREDONDAMENTO IPE, DEBITO DIA 23/09/2014 1,16 1,16
Total do Empenho : 1,16
Total do Credor .: 1,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6940 INSTITUTO NAUMILD INVENTOS E EVENTOS CNPJ = 11.416.164/0001-10
0 012912 25.09.2014 12912 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE APRESENTACAO CULTURAL DE HIP 2.700,00 2.700,00
HOP DURANTE A SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, NOS DIA
S 25 E 26 DE SETEMBRO, NAS ESCOLAS PE PACIFICO E JUV
ENTINA MORENA DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 2.700,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
0 012371 16.09.2014 181672 Dispensada por Limite 746
1 10,0000 Blc BLOCOS DE AUTUACAO POR EMBRIAGUEZ 24,00 240,00
2 5,0000 Blc RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO 22,00 110,00
3 10,0000 Blc BLOCOS DE DESEMBARACO DE VEICULO 16,00 160,00
4 5,0000 Blc BLOCO DE RECOLHIMENTO DOCUMENTO GUINCHO (DOCAPREV) 24,00 120,00
MATERIAL SERA UTILIZADO NA FISCALIZACAO DE TRANSITO.
PEDIDO 222/14.
Total do Empenho : 630,00
Total do Credor .: 630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 012185 11.09.2014 12185 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCON CONFORME 31,94 31,94
REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDENTE A 02 PACO
TES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$15,97
Total do Empenho : 31,94
0 012373 16.09.2014 12373 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CONTROLE 191,64 191,64
INTERNO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRE
SPONDENTE A 12 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R
$15,97
Total do Empenho : 191,64
0 012399 17.09.2014 12399 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GUARDA MUNICIPA 558,95 558,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
L CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDE
NTE A 35 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$15,97
Total do Empenho : 558,95
0 012529 22.09.2014 12529 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSELHO TUTELA 47,91 47,91
R CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDE
NTE A 03 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$15,97
Total do Empenho : 47,91
0 012898 24.09.2014 12898 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR JUNTA MIL 79,85 79,85
ITAR CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPO
NDENTE A 05 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCA A4 A R$15,
97
Total do Empenho : 79,85
Total do Credor .: 910,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6749 JL COM. DE BATERIAS, LUBRIF. PECAS E ASSES. AUTOMO CNPJ = 16.694.574/0001-47
0 012514 22.09.2014 12514 Tomada de Precos 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 2.275,00 2.275,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N
° 19/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 04, NO VALOR UNITAR
IO DE R$17,50
2 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 05, NO VALOR UNITARIO DE R$8, 160,00 160,00
00
3 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 06, NO VALOR UNITARIO DE R$10 150,00 150,00
,00
Total do Empenho : 2.585,00
Total do Credor .: 2.585,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6935 KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME CNPJ = 94.064.284/0001-23
0 012513 22.09.2014 12513 Tomada de Precos 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 980,00 980,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N
° 19/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 03, NO VALOR UNITAR
IO DE R$28,00
Total do Empenho : 980,00
Total do Credor .: 980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 012535 22.09.2014 181709 Dispensada por Limite 783
1 2,0000 Un CADEADO 37,00 74,00
PARA O FECHAMENTO PORTAO DE ACESSO AS REPRETIDORAS D
E TV. PEDIDO 42/14.
Total do Empenho : 74,00
0 012918 25.09.2014 181742 Dispensada por Limite 816
1 3,0000 Un CILINDRO 15,00 45,00
PARA A AQUISICAO DE 3 CILINDROS DE FECHADURA PARA A
GUARDA MUNICIPAL. PEDIDO 228/14.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
Total do Empenho : 45,00
0 012919 25.09.2014 181743 Dispensada por Limite 817
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 37,00 37,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, COPIAS D
E CHAVE PARA A GUARDA MUNICIPAL. PEDIDO 228/14.
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 156,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 012118 10.09.2014 181611 Dispensada por Limite 685
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 60,00 60,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE BORA NA LAVACAO DO MOTOR DA
VIATURA TRANSIT ISJ 6206 - PEDIDO 214/14.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 012186 11.09.2014 12186 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCON CONFORME 11,50 11,50
REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDENTE A 01 TESO
URA ESCRITORIO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 APONTADOR 1,78 1,78
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CALCULADORA DE MESA 39,50 39,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ETIQUETAS AUTO-ADESIVA BRANCA A 0,90 0,90
R$0,45
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PEN DRIVE USB 48,00 48,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 25 5,47 5,47
UNIDADES
Total do Empenho : 107,15
0 012374 16.09.2014 12374 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CONTROLE 10,92 10,92
INTERNO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRE
SPONDENTE A 02 ESTILETE A R$5,46
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PEN DRIVE USB 48,00 48,00
Total do Empenho : 58,92
0 012400 17.09.2014 12400 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GUARDA MUNICIPA 4,14 4,14
L CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDE
NTE A 02 REGUA ACRILICO A R$2,07
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 ESTILETE PEQUENO A R$5,46 21,84 21,84
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 CADERNO ESPIRAL PEQUENO A R$4,50 45,00 45,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 ENVELOPE PARDO A4 A R$0,29 14,50 14,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 24 ENVELOPE A4 A R$0,21 5,04 5,04
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 ENVELOPE CD A R$0,14 2,10 2,10
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 DVD-R A R$1,20 12,00 12,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 DVD-RW A R$3,50 17,50 17,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PERCEVEJO CAIXA COM 100 UNIDADES 2,00 2,00
Total do Empenho : 124,12
0 012530 22.09.2014 12530 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSELHO TUTELA 4,80 4,80
R CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDE
NTE A 02 EXTRATOR DE GRAMPOS A R$2,40
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PAPEL LINHO A4 16,00 16,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 60 ENVELOPE PARA CARTA A R$0,10 6,00 6,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 60 ENVELOPE PARDO A4 A R$0,29 17,40 17,40
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 7,70 7,70
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PEN DRIVE USB 48,00 48,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MOUSE OPTICO 26,00 26,00
Total do Empenho : 125,90
0 012899 24.09.2014 12899 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR JUNTA MIL 2,00 2,00
ITAR CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPO
NDENTE A 20 ENVELOPE PARA CARTA A R$0,10
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 ENVELOPE PARDO A R$0,29 5,80 5,80
Total do Empenho : 7,80
Total do Credor .: 423,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 011908 03.09.2014 11908 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328080 GUARDA MU 224,77 224,77
NICIPAL
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32320287 GUARDA MU 295,62 295,62
NICIPAL
Total do Empenho : 520,39
0 011932 03.09.2014 11932 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326407 GABINETE 86,40 86,40
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32325566 CENTRAL 80,34 80,34
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321116 CENTRAL 78,84 78,84
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316471 JUNTA MIL 77,79 77,79
ITAR
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316422 GABINETE 48,48 48,48
- VICE
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316421 GABINETE 109,19 109,19
- RECEPCAO
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316425 GABINETE 75,13 75,13
- PREFEITO
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316427 CONTROLE 61,15 61,15
INTERNO
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316463 CENTRO DE 79,16 79,16
REFERENCIA DA MULHER
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321600 GABINETE 42,03 42,03
- FAX
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321176 CENTRAL 70,73 70,73
12 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32325747 PROCON 299,90 299,90
Total do Empenho : 1.109,14
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 012952 25.09.2014 12952 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326248 CONSELHO 223,58 223,58
TUTELAR
Total do Empenho : 223,58
0 012967 26.09.2014 12967 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32320287 GUARDA MU 374,05 374,05
NICIPAL
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328080 GUARDA MU 280,71 280,71
NICIPAL
Total do Empenho : 654,76
0 013237 30.09.2014 13237 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316422 GABINETE 52,88 52,88
- VICE
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316425 GABINETE 128,30 128,30
- PREFEITO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32325566 CENTRAL 73,02 73,02
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32325747 PROCON 393,93 393,93
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326407 GABINETE 85,80 85,80
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321116 CENTRAL 86,48 86,48
Total do Empenho : 820,41
0 013238 30.09.2014 13238 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316463 CENTRO DE 112,20 112,20
REFERENCIA DA MULHER
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321176 CENTRAL 89,26 89,26
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321600 GABINETE 42,03 42,03
- FAX
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316471 JUNTA MIL 58,45 58,45
ITAR
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316427 CONTROLE 46,62 46,62
INTERNO
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316421 GABINETE 115,29 115,29
- RECEPCAO
Total do Empenho : 463,85
Total do Credor .: 3.792,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 012119 10.09.2014 181610 Dispensada por Limite 684
1 5,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 5W40 42,00 210,00
PARA A VIATURA POLO SEDAN ISJ 6208 - PEDIDO 212/14.
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 012184 11.09.2014 12184 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCON CONFORME 2,52 2,52
REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDENTE A 02 CANE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
TA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR AZUL A R$1,26
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GRO 2,40 2,40
SSA COR PRETA A R$1,20
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 CAIXA ARQUIVO MORTO A R$5,00 25,00 25,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ENVELOPES DE POLIETILENO A R$0,2 1,40 1,40
8
Total do Empenho : 31,32
0 012372 16.09.2014 12372 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CONTROLE 158,25 158,25
INTERNO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRE
SPONDENTE A 15 PASTA AZ LOMBO ESTREITO A R$10,55
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 COLA LIQUIDA BRANCA 2,40 2,40
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A R$0, 4,50 4,50
90
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO A 29,40 29,40
R$4,90
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FITA ADESIVA FINA TIPO DUREX 3,62 3,62
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BORRACHA DE VINIL BRANCA COM CIN 3,68 3,68
TA PLASTICA A R$1,84
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A 6,99 6,99
R$2,33
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R 6,99 6,99
$2,33
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA A R$ 4,66 4,66
2,33
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA A 4,68 4,68
R$2,34
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CANETA UTILIZADA EM EVA, CD, VID 6,74 6,74
RO A R$3,37
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 EXTRATOR DE GRAMPOS A R$2,38 4,76 4,76
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CAIXA DE CLIPES PEQUENO A R$10,5 21,10 21,10
5
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GRAMPEADOR DE MESA 22,38 22,38
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA GRAMPOS 26/6 4,68 4,68
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PASTAS DE POLIPROPILENO A R$3,35 13,40 13,40
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 PASTA L A R$1,60 19,20 19,20
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 CAIXA ARQUIVO MORTO A R$5,00 60,00 60,00
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 ENVELOPES DE POLIETILENO A R$0,2 5,60 5,60
8
20 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CONTROLE 14,20 14,20
INTERNO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRE
SPONDENTE A 01 PORTA CANETA, LAPIS, CLIPES
Total do Empenho : 397,23
0 012398 17.09.2014 12398 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GUARDA MUNICIPA 84,40 84,40
L CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDE
NTE A 08 PASTA AZ LOMBO ESTREITO A R$10,55
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 35 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GRO 44,10 44,10
SSA COR AZUL A R$1,26
3 1,0000 CORRESPONDNETE A 03 CANETA CORRETIVO LIQUIDO A R$9,2 27,81 27,81
7
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 COLA EM BASTAO A R$9,00 36,00 36,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 24 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A R$0, 21,60 21,60
90
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO A 9,80 9,80
R$4,90
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 FITA ADESIVA FINA TIPO DUREX A R 6,00 6,00
$2,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 18,10 18,10
A R$3,62
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 BORRACHA DE VINIL BRANCA COM CIN 18,40 18,40
TA A R$1,84
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR PERMANENTE COR PRETO 3,35 3,35
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R 9,32 9,32
$2,33
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CANETA MARCA TEXTO COR AZUL A R$ 4,66 4,66
2,33
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ATILHO PACOTE 50G 3,33 3,33
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CAIXA CLIPES PEQUENO A R$10,55 31,65 31,65
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GRAMPEADOR DE MESA 22,38 22,38
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA GRAMPOS 23/13 6,00 6,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,68 37,44 37,44
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 LIVRO ATA A R$16,61 66,44 66,44
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENC 7,92 7,92
IA
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 PASTAS DE POLIPROPILENO A R$3,35 20,10 20,10
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PRANCHETA ACRILICA A R$14,50 58,00 58,00
22 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GUARDA MUNICIPA 37,20 37,20
L CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDE
NTE A 06 PILHAS ALCALINAS AA, PACOTE COM 02 A R$6,20
Total do Empenho : 574,00
0 012528 22.09.2014 12528 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSELHO TUTELA 42,20 42,20
R CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDE
NTE A 04 PASTA AZ LOMBO ESTREITO A R$10,55
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GRO 12,60 12,60
SSA COR AZUL A R$1,26
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GRO 6,00 6,00
SSA COR PRETA A R$1,20
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CANETA CORRETIVO LIQUIDO A R$9,2 27,81 27,81
7
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 COLA EM BASTAO A R$9,00 27,00 27,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 COLA LIQUIDA BRANCA A R$2,00 4,00 4,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR PR 11,60 11,60
ETO A R$5,80
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR AZ 5,80 5,80
UL
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR VE 5,80 5,80
RMELHO
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MARCADOR PERMANENTE COR PRETO A 6,70 6,70
R$3,35
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A 4,66 4,66
R$2,33
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 EXTRATOR DE GRAMPOS A R$2,38 4,76 4,76
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA CLIPES GRANDE 10,00 10,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GRAMPEADOR DE MESA 22,38 22,38
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA GRAMPOS 26/6 4,68 4,68
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PERFURADOR PARA PAPEL 54,98 54,98
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LIVRO ATA 16,61 16,61
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LIVRO DE PONTO 29,00 29,00
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E PLA 149,00 149,00
STIFICADA A R$2,98
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 CAIXA ARQUIVO MORTO A R$5,00 50,00 50,00
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 ENVELOPES DE POLIETILENO A R$0,2 2,80 2,80
8
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PRANCHETA ACRILICA 14,50 14,50
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PILHAS ALCALINAS AA PACOTE COM D 6,20 6,20
UAS
24 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSELHO TUTELA 42,90 42,90
R CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDE
NTE A 06 PILHAS ALCALINAS AAA, PACOTE COM DUAS A R$7
,15
Total do Empenho : 561,98
0 012531 22.09.2014 12531 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSELHO TUTELA 6,00 6,00
R CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDE
NTE A 03 FITA ADESIVA FINA TIPO DUREX A R$2,00 COMPL
EMENTO DO EMPENHO N° 12528/2014
Total do Empenho : 6,00
0 012897 24.09.2014 12897 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR JUNTA MIL 3,78 3,78
ITAR CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPO
NDENTE A 03 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR
AZUL A R$1,26
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CORRETIVO LIQUIDO 3,50 3,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 COLA EM BASTAO A R$9,00 27,00 27,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 COLA LIQUIDA BRANCA A R$2,40 7,20 7,20
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 QUILOS DE COLA BRANCA FRASCO 500 11,95 11,95
G
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A R$0, 2,70 2,70
90
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FITA ADESIVA FINA TIPO DUREX 2,00 2,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 10,86 10,86
A R$3,62
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA GRAMPO 26/6 4,68 4,68
Total do Empenho : 73,67
Total do Credor .: 1.644,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 011831 02.09.2014 181493 Dispensada por Limite 567
1 3,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J 17,00 51,00
PARA A TROCA DE OLEO DA VIATURA ISI 6207 - DA GUARDA
MUNICIPAL. PEDIDO 210/14.
Total do Empenho : 51,00
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Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 51,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 012297 15.09.2014 12297 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EMULACAO DE TERMINAL PERIODO AGOSTO/2014 C 360,80 360,80
ONTRATO DMC - 459/2008-AE DESCRITO NFSC 235292
Total do Empenho : 360,80
0 012299 15.09.2014 12299 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA PERIODO AGO 175,90 175,90
STO/2014 DMC - 459/2008 - AF CONFORME NFSC 50777
Total do Empenho : 175,90
Total do Credor .: 536,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 012981 26.09.2014 12981 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO 600,00 600,00
DURANTE PERIODO DE 29/09 A 03/10/2014
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012233 12.09.2014 12233 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPO SAL 166,41 166,41
ES, 876 N° 5348014-7
Total do Empenho : 166,41
0 012237 12.09.2014 12237 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SILVEIRA 73,90 73,90
MARTINS, 447 APTO 02 PROCON N° 1606823-8
Total do Empenho : 73,90
0 012253 12.09.2014 12253 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA QUINZE DE 46,78 46,78
NOVEMBRO, 460 CONSELHO TUTELAR N° 2066154-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA QUINZE DE 18,08 18,08
NOVEMBRO, 460 CONSELHO TUTELAR N° 5024491-4
Total do Empenho : 64,86
0 012424 18.09.2014 12424 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JOAO F BO 2.946,81 2.946,81
NELLA, 349 APTO 3 REPETIDORA DE TV RBS N° 2449563-8
Total do Empenho : 2.946,81
0 012425 18.09.2014 12425 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FREI GETU 16,24 16,24
LIO, 10 MODULO POLICIAL N° 3004696-3
Total do Empenho : 16,24
0 012427 18.09.2014 12427 Dispensada por Limite
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Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JOAO F BO 104,20 104,20
NELLA, 349 N° 5437675-1
Total do Empenho : 104,20
Total do Credor .: 3.372,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 012346 16.09.2014 181660 Dispensada por Limite 734
1 1,0000 Un LAMPADA 35,00 35,00
PARA A VIATURA ISJ 6207 - PEDIDO 220/14
Total do Empenho : 35,00
0 012910 25.09.2014 181736 Dispensada por Limite 810
1 1,0000 Un LAMPADA FAROL 32,00 32,00
2 1,0000 Un LAMPADA FAROL H3 10,00 10,00
PARA USO DA VIATURA POLO SEDAN ISI 6207 - PEDIDO 229
/14.
Total do Empenho : 42,00
0 012911 25.09.2014 181737 Dispensada por Limite 811
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 5,00 5,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO
PARTE ELETRICA DO POLO SEDAN ISI 6207 - PEDIDO 229/1
4.
Total do Empenho : 5,00
Total do Credor .: 82,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 011834 02.09.2014 11834 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESAS COM 43 RECONHECIMENTOS DE FIRMA 155,40 155,40
2 1,0000 VLR REF A DESPSAS COM 204 AUTENTICACOES DOCUMENTOS 815,40 815,40
Total do Empenho : 970,80
Total do Credor .: 970,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6611 VERALTO AUTOMOVEIS LTDA - AUTO TRADICAO CNPJ = 89.791.800/0002-62
0 012225 12.09.2014 181637 Dispensada por Limite 711
1 1,0000 Un JOGO JUNTAS 660,00 660,00
2 1,0000 Un JUNTAS DO CABECOTE 210,00 210,00
3 1,0000 Un ANEL DE VEDACAO 32,16 32,16
4 1,0000 Un FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 31,16 31,16
5 4,5000 l OLEO MOTOR 40,00 180,00
6 1,0000 Un RETENTOR 77,97 77,97
7 1,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 60,00 60,00
PARA CONSERTO DO VEICULO POLO SEDAN ISI 6207 - PEDID
O 216/14.
Total do Empenho : 1.251,29
0 012226 12.09.2014 181638 Dispensada por Limite 712
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 1.080,00 1.080,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO DO MOYOR DO V
EICULO POLO SEDAN ISI 6207 - PEDIDO 216/14.
Total do Empenho : 1.080,00
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6611 VERALTO AUTOMOVEIS LTDA - AUTO TRADICAO CNPJ = 89.791.800/0002-62
Total do Credor .: 2.331,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012593 23.09.2014 12593 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 788,31 788,31
A MES REF 09/14 N° 99735911,96166413,96471392,990500
13,99152976,99237275,99833161,99935583
Total do Empenho : 788,31
0 012594 23.09.2014 12594 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 159,32 159,32
A MES REF 09/14 N° 99316593,99730488
Total do Empenho : 159,32
0 012667 23.09.2014 12669 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 35,02 35,02
A MES REF 09/14 N° 96310135,99797868
Total do Empenho : 35,02
Total do Credor .: 982,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 49.873,22
Total do Orgao ..: 49.873,22
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 012541 22.09.2014 12541 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA GERA 511,04 511,04
L DE GOVERNO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014
CORRESPONDENTE A 32 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A
4 A R$15,97
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A 40,24 40,24
4 A R$20,12
Total do Empenho : 551,28
Total do Credor .: 551,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2886 JOSE EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA CNPJ = 07.953.109/0001-92
0 012491 19.09.2014 12489 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO DESFILE FARROUPILHA PELO JORNAL 300,00 300,00
ROTA
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 012542 22.09.2014 12542 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA GERA 11,50 11,50
L DE GOVERNO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014
CORRESPONDENTE A 01 TESOURA DE ESCRITORIO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 APONTADOR A R$1,78 7,12 7,12
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CALCULADORAS DE MESA A R$39,50 118,50 118,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PAPEL LINHO A4 A R$16,00 64,00 64,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PAPEL DE DESENHO A4 A R$17,00 68,00 68,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CADERNO BROCHURA PEQUENO A R$2,9 8,97 8,97
9
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 ENVELOPE PARDO A R$0,29 29,00 29,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 ENVELOPE A4 A R$0,21 4,20 4,20
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 CD-RW A R$3,20 80,00 80,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 DVD-RW A R$3,50 87,50 87,50
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 ETIQUETAS AUTO-ADESIVA BRANCA A 4,50 4,50
R$0,45
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PEN DRIVE USB 48,00 48,00
13 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA GERA 26,00 26,00
L DE GOVERNO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014
CORRESPONDENTE A 01 MOUSE OPTICO
Total do Empenho : 557,29
Total do Credor .: 557,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 011906 03.09.2014 11906 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316402 ASSESSORI 131,94 131,94
A DE IMPRENSA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316428 SECRETARI 181,30 181,30
A GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 313,24
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 012972 26.09.2014 12972 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316402 ASSESSORI 114,92 114,92
A DE IMPRENSA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316428 GERAL DE 294,25 294,25
GOVERNO
Total do Empenho : 409,17
Total do Credor .: 722,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3004 ORIMAR LUIS PIZZAMIGLIO CPF = 480.473.330-20
0 012551 23.09.2014 12551 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO R 35,00 35,00
EFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 03 E 04
DE SETEMBRO ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO JUNTO A SUPER
INTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO (SPU), SECRETARIA
DE HABITACAO DO ESTADO, FEPAM E CORSAN
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 012540 22.09.2014 12540 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA GERA 31,65 31,65
L DE GOVERNO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014
CORRESPONDENTE A 03 PASTA AZ LOMBO ESTREITO A R$10,5
5
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 32 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GRO 40,32 40,32
SSA COR AZUL A R$1,26
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GRO 12,60 12,60
SSA COR VERMELHA A R$1,26
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 32 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GRO 38,40 38,40
SSA COR PRETA A R$1,20
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FIN 5,80 5,80
A COR AZUL A R$1,45
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FIN 5,84 5,84
A COR PRETA A R$1,46
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CORRETIVO LIQUIDO A R$3,50 10,50 10,50
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CANETA CORRETIVO LIQUIDO A R$9,2 27,81 27,81
7
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 COLA EM BASTAO A R$9,00 45,00 45,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 COLA LIQUIDA BRANCA 35G A R$2,00 4,00 4,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 COLA LIQUIDA 90G A R$2,40 2,40 2,40
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A R$0, 10,80 10,80
90
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO A 14,70 14,70
R$4,90
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 5,07 5,07
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 10,86 10,86
A R$3,62
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FITA AUTO-ADESIVA (CREPE) 8,50 8,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA 9,20 9,20
PLASTICA A R$1,84
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR 11,60 11,60
PRETO A R$5,80
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR 11,60 11,60
AZUL A R$5,80
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR 11,60 11,60
VERMELHO A R$5,80
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR 11,60 11,60
VERDE A R$5,80
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A 13,98 13,98
R$2,33
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R 9,32 9,32
$2,33
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CANETA UTILIZADA EM EVA, CD A R$ 6,74 6,74
3,37
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 EXTRATO DE GRAMPOS A R$2,38 9,52 9,52
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ATILHO PACOTE DE 50G 3,33 3,33
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CAIXA CLIPES PEQUENO 2/0 A R$10, 21,10 21,10
55
28 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CAIXA CLIPES MEDIO 4/0 OU 6/0 A 21,08 21,08
R$10,54
29 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 GRAMPEADOR DE MAO A R$33,23 66,46 66,46
30 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,68 9,36 9,36
31 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PASTA L A R$1,60 32,00 32,00
32 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 CAIXA ARQUIVO MORTO A R$5,00 25,00 25,00
33 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 ENVELOPES DE POLIETILENO A R$0,2 5,60 5,60
8
34 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA GERA 21,45 21,45
L DE GOVERNO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014
CORRESPONDENTE A 03 PILHAS ALCALINAS AAA, PACOTE COM
DUAS A R$7,15
Total do Empenho : 574,79
Total do Credor .: 574,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5352 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A CNPJ = 92.821.701/0001-00
0 012296 15.09.2014 181646 Dispensada por Limite 720
1 1,0000 ser ASSINATURA DE JORNAIS 677,00 677,00
REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO H
ORA, PERIODO 7/7/14 A 06/07/15. DE SEGUNDA A SEXTA F
EIRA, PARA SECRETARIA GERAL DO GOVERNO.
Total do Empenho : 677,00
Total do Credor .: 677,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1611 RELOJOARIA E JOALHERIA CHEMELLO LT CNPJ = 98.511.637/0001-47
0 012168 11.09.2014 12168 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 CARTAO L/ COM EST. GRAVADO 86,00 86,00
EM HOMENAGEM A CLAUDETE BOEIRA - COSTUREIRA
Total do Empenho : 86,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 86,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012595 23.09.2014 12595 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 347,39 347,39
A MES REF 09/14 N° 99746133,96559067,96020556,965325
87,99235976,99466867,99522446,99965611
Total do Empenho : 347,39
Total do Credor .: 347,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.851,16
Total do Orgao ..: 3.851,16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5224 ADREL - AGENCIA DESENVOLVIMENTO REGIAO DOS LAGOS CNPJ = 12.430.458/0001-60
0 012197 11.09.2014 12196 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO ADRE, DIA 19/08/2014, BRASIL C/FPM 1.372,00 1.372,00
Total do Empenho : 1.372,00
Total do Credor .: 1.372,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 012486 19.09.2014 12486 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO AMUCSER, NO BANCO DO BRASIL C/FPM 3.100,00 3.100,00
DIA 10/09/2014
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 012308 15.09.2014 12308 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFAS MANUT. BRADESCO, 08/2014 28,90 28,90
Total do Empenho : 28,90
0 013239 30.09.2014 13239 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA MANUTENCAO DE CONTA BRADESCO, 09/2 28,90 28,90
014
Total do Empenho : 28,90
Total do Credor .: 57,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 012198 11.09.2014 12198 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO TARIFAS 08/2014, BRASIL C/FUS 93,60 93,60
Total do Empenho : 93,60
0 013206 30.09.2014 13205 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE DOC/TED A RESSARCIR, 09/2014 - 7,80 7,80
BRASIL C/ 36.580-7
2 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE DOC/TED A RESSARCIR, 09/2014 - 7,80 7,80
BRASIL C/ 35.757-X
3 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE DOC/TED A RESSARCIR, 09/2014 - 39,00 39,00
BRASIL C/ 34.673-X
4 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE DOC/TED A RESSARCIR, 09/2014 - 7,80 7,80
BRASIL C/ 30.370-4
5 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE DOC/TED A RESSARCIR, 09/2014 - 132,60 132,60
BRASIL C/ 18.102-1
Total do Empenho : 195,00
0 013208 30.09.2014 13208 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE DOC/TED, 09/2014 - BRASIL C/ FP 70,20 70,20
M
2 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE DOC/TED, 09/2014 - BRASIL C/ MO 1.087,80 1.087,80
VIMENTO
3 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE DOC/TED, 09/2014 - BRASIL C/ IT 15,60 15,60
R
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
4 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE DOC/TED, 09/2014 - BRASIL C/ FU 39,00 39,00
S
Total do Empenho : 1.212,60
Total do Credor .: 1.501,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 012490 19.09.2014 12490 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS, SICREDI C 260,20 260,20
/IMPOSTOS, MES 08/2014
Total do Empenho : 260,20
Total do Credor .: 260,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 012250 12.09.2014 12249 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO COMISSAO BANCARIA, IPE, DESCONTADO 250,74 250,74
ICMS DIA 09/09/2014
Total do Empenho : 250,74
0 013203 30.09.2014 13203 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS, 09/2014 - 1.313,28 1.313,28
BANRISUL C/IMPOSTOS
Total do Empenho : 1.313,28
Total do Credor .: 1.564,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6068 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ = 10.414.402/0001-96
0 012061 09.09.2014 12061 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MES D 4.458,18 4.458,18
E AGOSTO/2014 CONFORME PRIMEIROS ADITIVO AO CONTRATO
N° 072/2013
Total do Empenho : 4.458,18
Total do Credor .: 4.458,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 012882 24.09.2014 181729 Dispensada por Limite 803
1 10,0000 PR LUVAS VAQUETA 19,00 190,00
PARA A AQUISICAO DE 10 PARES DE LUVAS VAQUETA PARA U
SO DO CORPO DE BOMBEIROS, PEDIDO 9/14.
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 012183 11.09.2014 12183 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA M 893,43 893,43
UNICIPAL
Total do Empenho : 893,43
0 013202 30.09.2014 13201 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS, 09/2014 - 3.049,18 3.049,18
CEF C/MOV
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
2 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS, 09/2014 - 87,34 87,34
CEF C/FUNDAGRO
Total do Empenho : 3.136,52
0 013244 30.09.2014 13244 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO DE JUROS, DEVIDO RESGATE RETROATIV 1,19 1,19
O, CEF, C/SAE, 23/09/2014
Total do Empenho : 1,19
Total do Credor .: 4.031,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPECAS CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 012295 15.09.2014 181647 Dispensada por Limite 721
1 1,0000 Un RESERVATORIO 3000L FIBRA 890,00 890,00
2 2,0000 Un ADAPTADOR 25 MM X 3/4 POLEGADA 6,00 12,00
3 1,0000 Un REGISTRO VS 50 11,00 11,00
4 1,0000 Un FLANGE 50 13,00 13,00
5 1,0000 Un FLANGE 3/4 12,00 12,00
6 1,0000 Un FLANGE 40 8,00 8,00
7 1,0000 Un SILICONE TRANSPARENTE 20,00 20,00
PARA A INSTALACAO DE UMA CAIXA DAGUA DE 3000 LITROS
NA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL SANTA CLARO. PEDID
O17/14.
Total do Empenho : 966,00
Total do Credor .: 966,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 012674 24.09.2014 12674 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 15 CERTIDOES CONFORME REQUERI 295,00 295,00
DO NOS OFICIOS: 476,464 E 449/2014 A R$22,60; 465,46
1,447 E 445/2014 A R$16,30; 451/2014 A R$19,50; 423,
416,418 E 436/2014 A R$38,90; 439,438 E 431/2014 A R
$61,50
Total do Empenho : 295,00
Total do Credor .: 295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011807 02.09.2014 11807 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS GESTAO E FINANCA 3.662,40 3.662,40
S REF MES DE AGOSTO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GESTAO E FI 290,66 290,66
NANCAS REF MES DE AGOSTO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS GES 366,24 366,24
TAO E FINANCAS REF MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 4.319,30
Total do Credor .: 4.319,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 011993 05.09.2014 181557 Dispensada por Limite 631
1 10,0000 Un Vassoura, com cabo, revestido em plastico, ponteira 8,90 89,00
plastica, cerdas de nylon, medida minima da base 20c
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
m de madeira ou plastico resistente.
2 30,0000 Un DESINFETANTE 6,99 209,70
3 5,0000 Un ALCOOL 70% EM FRASCOS DE 1 LITRO 5,60 28,00
4 2,0000 Un Escovas de chao para limpeza em geral, oval, base de 2,15 4,30
madeira, cerdas de nylon.
5 2,0000 Un Rodo (puxa e seca), com esponja para passar cera, ca 3,45 6,90
bo de madeira ou metal resistente, minimo 1,20m, bas
e medindo minimo 30cm, base de madeira ou metal, com
uma lamina de borracha.
6 2,0000 Un Rodo espuma para passar cera, cabo em madeira forrad 5,30 10,60
o, minimo 1,20m, base em madeira minimo 30cm.
7 3,0000 Far PAPEL HIGIENICO 30 METROS 10,75 32,25
8 2,0000 Un Pa para lixo em material plastico. 1,85 3,70
PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS CEMITERI
OS MUNICIPAIS SANTA CLARA E SAO FRANCISCO. PEDIDO 15
/14.
Total do Empenho : 384,45
Total do Credor .: 384,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 012995 26.09.2014 12995 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 2.129,68 2.129,68
ME OFICIO 340765 DESCRITO NFSC 111826
Total do Empenho : 2.129,68
0 012999 26.09.2014 12999 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 462,98 462,98
ME OFICIO 343424 DESCRITO NFSC 112936
Total do Empenho : 462,98
Total do Credor .: 2.592,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6139 COMPMASTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 02.170.211/0015-01
0 012903 25.09.2014 12903 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 06 RECARGAS CELULARES PRE-PAGOS CORPO DE B 120,00 120,00
OMBEIROS
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011978 04.09.2014 11978 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA DR FLORES, 627 80,88 80,88
BOMBEIROS N° 1424586-8
Total do Empenho : 80,88
Total do Credor .: 80,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6934 DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ = 01.781.826/0001-06
0 012511 22.09.2014 12511 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ 21.600,00 21.600,00
ADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, NA AREA D
E DIREITO PUBLICO, AO GABINETE DO PREFEITO E A PROCU
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6934 DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ = 01.781.826/0001-06
RADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 150/
2014 A R$5.400,00 MENSAL, EMPENHADO PERIODO DE 04 ME
SES
Total do Empenho : 21.600,00
Total do Credor .: 21.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA - Vacaria CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 012181 11.09.2014 181630 Dispensada por Limite 704
1 1,0000 Lta TEXTURA ACRILICA 83,46 83,46
2 1,0000 Un TINTA ACRILICA 199,00 199,00
3 2,0000 l TINTA ESMALTE 47,67 95,34
4 1,0000 Un THINNER COMUM 50,96 50,96
5 1,0000 Un MASSA CORRIDA 79,31 79,31
6 1,0000 Lta ROLO PARA TEXTURA 19,53 19,53
PRA PINTURA EXTERNO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS
DE VACARIA. PEDIDO 06/14.
Total do Empenho : 527,60
Total do Credor .: 527,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5630 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 012193 11.09.2014 12193 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. INSCRICAO NO CURSO SOBRE ASPECTOS PRATICO 347,00 347,00
S DA RES. 987/2013 DO TCE, PARA O AUDITOR FISCAL JOS
E LUIS ROSSETTO, DEBITADO EM 02/09/2014
Total do Empenho : 347,00
Total do Credor .: 347,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 012259 12.09.2014 12259 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 592,96 592,96
DAS COMPRAS CONFORME NF 51.563
Total do Empenho : 592,96
0 012337 15.09.2014 12337 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGIA PRONIM - TB - TR 972,68 972,68
ANSPARENCIA BRASIL - LC 131 CONFORME NF 51.621
Total do Empenho : 972,68
0 012338 15.09.2014 12338 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A VALOR MENSAL SERVICOS SUPORTE TECNICO CONF 5.958,08 5.958,08
ORME CONTRATO ASSINADO EM 16/04/2012, NF 51.622
Total do Empenho : 5.958,08
0 012340 15.09.2014 12340 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA - LC - LICITACO 878,04 878,04
ES E CONTRATOS CONFORME NF 51.620
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA - PP - PATRIMON 501,73 501,73
IO PUBLICO CONFORME NF 51.620
3 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 399,11 399,11
PATRIMONIAL CONFORME NF 51.620
4 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA - ST - TESOURAR 889,44 889,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
IA CONFORME NF 51.620
Total do Empenho : 2.668,32
0 012342 15.09.2014 12342 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA - CP - CONTABIL 1.084,43 1.084,43
IDADE PUBLICA CONFORME NF 51.619
Total do Empenho : 1.084,43
0 012363 16.09.2014 12363 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AC - A 651,11 651,11
UTOMACAO DE CAIXA CONFORME NF 51.619
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AR - A 917,95 917,95
DMINISTRACAO DE RECEITAS CONFORME NF 51.619
3 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - DEISS 3.458,54 3.458,54
- DECLARACAO ELETRONICA DE ISS CONFORME NF 51.619
4 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AR - A 4.244,20 4.244,20
TENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME NF 51.619
5 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - CM - C 843,82 843,82
OMPRAS E MATERIAIS CONFORME NF 51.619
6 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ET - E 1.014,87 1.014,87
MISSAO DE TRIBUTOS CONFORME NF 51.619
7 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - GP - G 501,74 501,74
ESTAO DE PESSOAL CONFORME NF 51.619
8 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 532,52 532,52
DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NF 51.619
9 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - IA - I 592,96 592,96
NFORMACOES AUTOMATIZADAS CONFORME NF 51.619
10 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 592,96 592,96
DAS COMPRAS CONFORME NF 51.619
Total do Empenho : 13.350,67
Total do Credor .: 24.627,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 011897 03.09.2014 11897 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 700,00 700,00
ME DESCRITO NFSC 18251
Total do Empenho : 700,00
0 011898 03.09.2014 11898 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 560,00 560,00
ME DESCRITO NFSC 18287
Total do Empenho : 560,00
0 012148 10.09.2014 12148 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE PUBLICIDADE CONFORME DESCRITO 280,00 280,00
NFSC 18363
Total do Empenho : 280,00
0 012149 10.09.2014 12149 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE PUBLICIDADE CONFORME DESCRITO 910,00 910,00
NFSC 18594
Total do Empenho : 910,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 012150 10.09.2014 12150 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE PUBLICIDADE CONFORME DESCRITO 280,00 280,00
NFSC 18394
2 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE PUBLICIDADE CONFORME DESCRITO 280,00 280,00
NFSC 18426
Total do Empenho : 560,00
0 012151 10.09.2014 12151 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE PUBLICIDADE CONFORME DESCRITO 420,00 420,00
NFSC 18686
2 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE PUBLICIDADE CONFORME DESCRITO 490,00 490,00
NFSC 18752
Total do Empenho : 910,00
0 012509 22.09.2014 12509 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE PUBLICIDADE DESCRITO NFSC 191 350,00 350,00
24
Total do Empenho : 350,00
0 012510 22.09.2014 12510 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE PUBLICIDADE DESCRITO NFSC 190 350,00 350,00
51
2 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE PUBLICIDADE DESCRITO NFSC 190 280,00 280,00
52
Total do Empenho : 630,00
0 012974 26.09.2014 12974 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME DESCRITO 490,00 490,00
NFSC 18945
Total do Empenho : 490,00
0 012975 26.09.2014 12975 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME DESCRITO 280,00 280,00
NFSC 18916
Total do Empenho : 280,00
0 013218 30.09.2014 13218 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 350,00 350,00
ME DESCRITO NFSC 19339
Total do Empenho : 350,00
0 013219 30.09.2014 13219 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 280,00 280,00
ME DESCRITO NFSC 19304
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 6.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2165 GUSTAVO DORNELES MARTINEZ CPF = 553.318.580-15
0 012394 17.09.2014 12394 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 11400/14 REFEREN 12,05 12,05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2165 GUSTAVO DORNELES MARTINEZ CPF = 553.318.580-15
TE A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS PARA PORTO
ALEGRE-RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE ANALISE DE GU
IAS COM ENFASE EM RECURSOS SOBRE O INDICE PROVISORIO
DO ICMS, DE 08 A 10/09/2014
Total do Empenho : 12,05
Total do Credor .: 12,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 013243 30.09.2014 13243 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE PRESTACAO DE SERVICOS, HSBC 09/ 47,52 47,52
2014
Total do Empenho : 47,52
Total do Credor .: 47,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 012098 10.09.2014 12098 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR COMPRAS/L 1.006,00 1.006,00
ICITACOES CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRES
PONDENTE A 50 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$
20,12
Total do Empenho : 1.006,00
0 012101 10.09.2014 12101 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETORES DA SECR 3.194,00 3.194,00
ETARIA DE GESTAO E FINANCAS CONFORME REGISTRO DE PRE
COS 01/2014 CORRESPONDENTE A 200 PACOTES FOLHAS SULF
ITE BRANCAS A4 A R$15,97
Total do Empenho : 3.194,00
0 012188 11.09.2014 12188 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 239,55 239,55
ROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDEN
TE A 15 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$15,97
Total do Empenho : 239,55
0 012538 22.09.2014 12538 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE ICMS C 127,76 127,76
ONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE
A 08 PACOTES DE FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$15,97
Total do Empenho : 127,76
Total do Credor .: 4.567,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5931 LINDONEZ RAMOS DE ALMEIDA CNPJ = 14.202.075/0001-60
0 012553 23.09.2014 12553 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA, COM DUAS 6.800,00 6.800,00
DEMAOS, PREPARACAO E RESTAURACAO DE PAREDES E FORRO
DE AREA INTERNA DO PREDIO ONDE SE LOCALIZAVAM AS PR
OMOTORIAS DE JUSTICA DE VACARIA-RS, ATUALMENTE PERTE
NCENTE AO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO POR DIVERSAS SE
CRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME CONTRATO
N° 174/2014
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5931 LINDONEZ RAMOS DE ALMEIDA CNPJ = 14.202.075/0001-60
Total do Empenho : 6.800,00
Total do Credor .: 6.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 012916 25.09.2014 181744 Dispensada por Limite 818
1 1,0000 Un FECHADURA DE DIVISORIAS 60,00 60,00
PARA UMA PORTA INTERNA DA ESTACAO DE BOMBEIROS. PEDI
DO 11/14.
Total do Empenho : 60,00
0 012917 25.09.2014 181745 Dispensada por Limite 819
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 30,00 30,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE UMA FEC
HADURA INTERNA DO CORPO DE BOMBEIROS. PEDIDO 11/14.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 012099 10.09.2014 12099 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR COMPRAS/L 6,86 6,86
ICITACOES CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRES
PONDENTE A 01 LAPISEIRA P/ GRAFITES 0,5MM
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 GRAFITE (HB) PRETO P/ LAPISEIRAS 5,20 5,20
0,5MM A R$2,60
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GRAFITE (HB) PRETO P/ LAPISEIRAS 2,60 2,60
0,7MM
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MOUSE OPTICO S/ FIO 56,50 56,50
Total do Empenho : 71,16
0 012102 10.09.2014 12102 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETORES DA SECR 8,28 8,28
ETARIA DE GESTAO E FINANCAS CONFORME REGISTRO DE PRE
COS 01/2014 CORRESPONDENTE A 04 REGUA EM ACRILICO A
R$2,07
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TESOURA DE ESCRITORIO A R$11,50 23,00 23,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 07 CALCULADORAS DE MESA A R$39,50 276,50 276,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 ESTILETE PEQUENO A R$5,46 32,76 32,76
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 LAPISEIRA 0,7MM A R$6,86 34,30 34,30
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 GRAFITE (HB) PRETO 0,7MM A R$2,6 26,00 26,00
0
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 ENVELOPE PARDO A4 A R$0,29 8,70 8,70
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 ENVELOPE A4 A R$0,21 2,10 2,10
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 54 CD-R A R$1,00 54,00 54,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 CD-RW A R$3,20 80,00 80,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 DVD-RW A R$3,50 14,00 14,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BOBINAS DE PAPEL A R$63,00 126,00 126,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ALFINETE PARA MAPA 5,47 5,47
Total do Empenho : 691,11
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 012192 11.09.2014 12189 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 4,14 4,14
ROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDEN
TE A 02 REGUA ACRILICO CRISTAL A R$2,07
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TESOURA DE ESCRITORIO A R$11,50 23,00 23,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 APONTADOR 1,78 1,78
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CALCULADORA DE MESA 39,50 39,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ESTILETE 5,46 5,46
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PAPEL DE DESENHO FOLHA A4 A R$17 34,00 34,00
,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 ENVELOPE PARA CARTA A R$0,10 3,00 3,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 ENVELOPE SACO GRANDE AMARELO A R 7,00 7,00
$0,35
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PEN DRIVE USB A R$48,00 96,00 96,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 25 5,47 5,47
UNIDADES
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PERCEVEJO CAIXA COM 100 UNIDADES 2,00 2,00
Total do Empenho : 221,35
0 012539 22.09.2014 12539 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE ICMS C 158,00 158,00
ONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE
A 04 CALCULADORAS DE MESA A R$39,50
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 ETIQUETAS AUTO-ADESIVA BRANCA A 1,35 1,35
R$0,45
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 ESPIRAL DE ENCADERNACAO A R$0,60 12,00 12,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 CAPA PVC PARA ENCADERNACAO A R$0 8,00 8,00
,40
Total do Empenho : 179,35
Total do Credor .: 1.162,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5993 MAURICIO DE ABREU BOFF - ACESSORIOS 44 CNPJ = 14.480.028/0001-88
0 012203 11.09.2014 181631 Dispensada por Limite 705
1 2,0000 Un RODOAR 250,00 500,00
PARA A INSTALACAO NA VIATURA CAMINHAO PLACAS JBM 142
1, PEDIDO 7/14.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6391 MECANICA LOBO CNPJ = 12.489.511/0001-06
0 012178 11.09.2014 181628 Dispensada por Limite 702
1 1,0000 Un LUVA SINCRONIZADA 900,00 900,00
PARA MANUTENCAO DA VIATURA DUCATO AUTO RESGATE PLACA
S ISY 5924. PEDIDO 005/14.
Total do Empenho : 900,00
0 012179 11.09.2014 181629 Dispensada por Limite 703
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 900,00 900,00
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA DUCATO AUTO R
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6391 MECANICA LOBO CNPJ = 12.489.511/0001-06
ESGATE ISY 5924 - PEDIDO 005/14.
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6942 MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA CNPJ = 92.249.150/0001-51
0 012959 26.09.2014 181752 Dispensada por Limite 826
1 2,0000 Un VALVULA SOLENOIDE PARA SIRENE 229,00 458,00
PARA MANUTENCAO DA VIATURA CAMINHAO MERCEDES 1418, P
LACAS IIU 0112. PEDIDO 13/14.
Total do Empenho : 458,00
Total do Credor .: 458,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE VACARIA E CRVA 0081 CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 011955 04.09.2014 11955 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 03 CERTIDOES CONFORME REQUERI 71,55 71,55
DO NOS OFICIOS: 426,428 E 404/2014 A R$23,85 CADA
Total do Empenho : 71,55
0 011956 04.09.2014 11956 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDOES JUNTO AO DETRAN-CRV 30,00 30,00
A CONFORME REQUERIDO NOS OFICIOS: 417,420,425 E 434/
2014 A R$7,50 CADA
Total do Empenho : 30,00
0 012306 15.09.2014 12306 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 09 CERTIDOES JUNTO AO DETRAN 67,50 67,50
CONFORME REQUERIDO NOS OFICIOS: 459,460,454,450,446,
452,448,444 E 460/2014 A R$7,50 CADA
Total do Empenho : 67,50
0 012307 15.09.2014 12307 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 02 CERTIDOES JUNTO AO CARTORI 47,70 47,70
O DE REGISTRO CIVIL REQUERIDOS NOS OFICIOS 453 E 457
/2014 A R$23,85 CADA
Total do Empenho : 47,70
Total do Credor .: 216,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 011976 04.09.2014 11976 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316401 SETOR DE 100,71 100,71
COMPRAS
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316419 SETOR DE 107,50 107,50
ICMS
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316416 SETOR DE 95,01 95,01
LANCAMENTO E ARRECADACAO
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316414 EMPENHO 57,07 57,07
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316412 GESTAO E 60,30 60,30
FINANCAS - ADJ
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316404 SECRETARI 91,43 91,43
A DE GESTAO E FINANCAS
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316403 GESTAO E 79,04 79,04
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
FINANCAS
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32323022 FISCALIZA 137,72 137,72
CAO
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32327466 SETOR DE 53,79 53,79
ICMS
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32320176 CONTABILI 58,67 58,67
DADE
Total do Empenho : 841,24
0 011977 04.09.2014 11977 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32323619 INFORMATI 181,10 181,10
CA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32322426 COMPRAS - 196,18 196,18
FAX
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316417 PROTOCOLO 93,58 93,58
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316415 SETOR DE 125,54 125,54
PAGAMENTOS
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316413 CONTABILI 66,50 66,50
DADE
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316410 LICITACOE 118,81 118,81
S
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316408 ARQUIVO 49,86 49,86
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316406 SETOR DE 242,85 242,85
LANCAMENTO E ARRECADACAO
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316405 DEPARTAME 165,06 165,06
NTO PESSOAL
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32322931 SALA DE S 47,88 47,88
INDICANCIA
Total do Empenho : 1.287,36
0 012954 25.09.2014 12954 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32323213 BOMBEIROS 213,17 213,17
- INTERNET
Total do Empenho : 213,17
0 013233 30.09.2014 13233 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316401 SETOR DE 82,31 82,31
COMPRAS
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32322931 SALA DE S 60,04 60,04
INDICANCIA
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316415 PAGAMENTO 104,47 104,47
S
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316417 PROTOCOLO 130,53 130,53
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316416 LANCAMENT 84,52 84,52
O E ARRECADACAO
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316419 ICMS 61,21 61,21
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316408 ARQUIVO 52,60 52,60
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32320176 CONTABILI 68,92 68,92
DADE
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32323022 FISCALIZA 148,93 148,93
CAO
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32327466 SETOR DE 55,88 55,88
ICMS
Total do Empenho : 849,41
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 013234 30.09.2014 13234 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32322426 COMPRAS - 211,96 211,96
FAX
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32323619 INFORMATI 139,83 139,83
CA
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316414 EMPENHO 62,08 62,08
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316413 CONTABILI 67,91 67,91
DADE
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° GESTAO E FINANCAS 86,47 86,47
- ADJ
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316410 LICITACOE 119,43 119,43
S
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316406 SETOR DE 168,88 168,88
LANCAMENTO E ARRECADACAO
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316404 GESTAO E 79,38 79,38
FINANCAS
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316405 DEPARTAME 152,72 152,72
NTO PESSOAL
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316403 GESTAO E 123,57 123,57
FINANCAS
Total do Empenho : 1.212,23
Total do Credor .: 4.403,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 012097 10.09.2014 12097 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR COMPRAS/L 160,05 160,05
ICITACOES CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRES
PONDENTE A 15 PASTA AZ LOMBO LARGO A R$10,67
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 PASTA AZ LOMBO ESTREITO A R$10,5 527,50 527,50
5
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 CANETA ESFEREOGRAFICA ESCRITA GR 7,56 7,56
OSSA COR VERMELHA A R$1,26
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 CANETA ESFEREOGRAFICA ESCRITA FI 8,70 8,70
NA COR AZUL A R$1,45
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA 2,33 2,33
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R 4,66 4,66
$2,33
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA 2,33 2,33
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CAIXAS GRAMPOS 23/10 A R$1,86 3,72 3,72
Total do Empenho : 716,85
0 012100 10.09.2014 12100 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETORES DA SECR 533,50 533,50
ETARIA DE GESTAO E FINANCAS CONFORME REGISTRO DE PRE
COS 01/2014 CORRESPONDENTE A 50 PASTA AZ LOMBO LARGO
A R$10,67
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 PASTA AZ LOMBO ESTREITO A R$10,5 158,25 158,25
5
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 57 CANETA ESFEREOGRAFICA ESCRITA GR 71,82 71,82
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
OSSA COR AZUL A R$1,26
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 11 CANETA ESFEREOGRAFICA ESCRITA GR 13,86 13,86
OSSA COR VERMELHA A R$1,26
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 11 CANETA ESFEREOGRAFICA ESCRITA GR 13,20 13,20
OSSA COR PRETA A R$1,20
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CORRETIVO LIQUIDO A R$3,50 7,00 7,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 CANETA CORRETIVO LIQUIDO A R$9,2 46,35 46,35
7
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 COLA EM BASTAO A R$9,00 72,00 72,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 COLA LIQUIDA BRANCA A R$2,00 30,00 30,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 LAPIS PRETO N° 02 A R$0,90 13,50 13,50
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO A 126,75 126,75
R$5,07
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 11 FITA ADESIVA FINA TIPO DUREX A R 22,00 22,00
$2,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 18,10 18,10
A R$3,62
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 18 BORRACHA DE VINIL BRANCA COM CIN 33,12 33,12
TA PLASTICA A R$1,84
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 MARCADOR PERMANENTE COR PRETO A 10,05 10,05
R$3,35
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 MARCADOR PERMANENTE COR AZUL A R 10,05 10,05
$3,35
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 33 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A 76,89 76,89
R$2,33
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R 6,99 6,99
$2,33
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA A R$ 6,99 6,99
2,33
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 EXTRATOR DE GRAMPOS A R$2,38 11,90 11,90
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 ATILHO (BORRACHINHA DE DINHEIRO) 9,99 9,99
PACOTE 50G A R$3,33
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CAIXA CLIPES MEDIO 4/0 OU 6/0 A 31,62 31,62
R$10,54
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 07 GRAMPEADOR DE MAO A R$33,23 232,61 232,61
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 GRAMPEADOR DE MESA A R$22,38 134,28 134,28
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 13 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,68 60,84 60,84
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PERFURADOR PARA PAPEL A R$54,98 164,94 164,94
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENC 23,76 23,76
IA A R$7,92
28 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E PLA 17,88 17,88
STIFICADA A R$2,98
29 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PASTAS DE POLIPROPILENO A R$3,35 6,70 6,70
30 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 TINTA PARA ALMOFADA CARIMBO A R$ 23,25 23,25
7,75
31 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PORTA CANETAS, LAPIS, CLIPES 14,20 14,20
32 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PRANCHETA ACRILICA A R$14,50 43,50 43,50
33 1,0000 CORRESPONDENTE A 21 PILHAS ALCALINAS AA, PACOTE COM 130,20 130,20
DUAS A R$6,20
34 1,0000 CORRESPONDENTE A 07 PILHAS ALCALINAS AAA, PACOTE COM 50,05 50,05
DUAS A R$7,15
35 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO A R 910,00 910,00
$182,00
36 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO A 49,00 49,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
R$4,90
37 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETORES DA SECR 6,99 6,99
ETARIA DE GESTAO E FINANCAS CONFORME REGISTRO DE PRE
COS 01/2014 CORRESPONDENTE A 03 CANETA MARCA TEXTO C
OR AZUL A R$2,33
Total do Empenho : 3.192,13
0 012187 11.09.2014 12187 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 73,85 73,85
ROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDEN
TE A 07 PASTA AZ LOMBO ESTREITO A R$10,55
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GRO 12,60 12,60
SSA COR AZUL A R$1,26
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GRO 6,30 6,30
SSA COR VERMELHA A R$1,26
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GRO 6,00 6,00
SSA COR PRETA A R$1,20
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FIN 4,35 4,35
A COR AZUL A R$1,45
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FIN 4,41 4,41
A COR VERMELHA A R$1,47
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FIN 4,38 4,38
A COR PRETA A R$1,46
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CANETA CORRETIVO LIQUIDO A R$9,2 18,54 18,54
7
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 14,48 14,48
A R$3,62
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR 5,80 5,80
PRETO
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR 5,80 5,80
AZUL
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR PERMANENTE COR PRETO 3,35 3,35
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 EXTRATOR DE GRAMPOS A R$2,38 4,76 4,76
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA DE CLIPES GRANDE 8/0 10,00 10,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GRAMPEADOR DE MAO TIPO ALICATE 33,23 33,23
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PERFURADOR PARA PAPEL 54,98 54,98
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 180 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E PL 536,40 536,40
ASTIFICADA A R$2,98
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PASTAS DE POLIPROPILENO A R$3,35 10,05 10,05
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 CAIXA DE ARQUIVO MORTO A R$5,00 50,00 50,00
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 ENVELOPES DE POLIETILENO A R$0,2 4,20 4,20
8
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PILHAS ALCALINAS AA PACOTE COM D 12,40 12,40
UAS A R$6,20
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PILHAS ALCALINAS AAA PACOTE COM 14,30 14,30
DUAS A R$7,15
23 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 68,50 68,50
ROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014 CORRESPONDEN
TE A 02 LIXEIRA PARA ESCRITORIO A R$34,25
Total do Empenho : 958,68
0 012537 22.09.2014 12537 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE ICMS C 63,00 63,00
ONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
A 50 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR AZUL A
R$1,26
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FIN 72,50 72,50
A COR AZUL A R$1,45
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 CORRETIVO LIQUIDO A R$3,50 17,50 17,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 FITA ADESIVA FINA TIPO DUREX A R 10,00 10,00
$2,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A 13,98 13,98
R$2,33
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R 13,98 13,98
$2,33
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ATILHO PACOTE DE 50G A R$3,33 16,65 16,65
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 07 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,68 32,76 32,76
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PASTAS DE POLIPROPILENO A R$3,35 33,50 33,50
10 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE ICMS C 28,40 28,40
ONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE
A 02 PORTA CANETAS, LAPIS, CLIPES A R$14,20
Total do Empenho : 302,27
Total do Credor .: 5.169,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 011992 05.09.2014 181554 Dispensada por Limite 628
1 1,0000 Un VEDA CALHA 16,00 16,00
PARA A AQUISICAO DE UM VEDA CALHA PARA REPAROS NO TE
LHADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. PEDIDO 41/1
4.
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 16,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 011767 01.09.2014 11767 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO GUIA REFERENTE CUSTAS SUCUMBENCI 90,70 90,70
AIS NO PROCESSO 038/1.06.0000856-2
Total do Empenho : 90,70
0 011768 01.09.2014 11768 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUCAO DE OFICIAL D 41,43 41,43
E JUSTICA NO PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPI
O 038/1.03.0009092-1
Total do Empenho : 41,43
0 012059 09.09.2014 12059 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A DESPESA COM 207,40 207,40
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NOS PROCESSOS DE EXE
C FISCAL: 038/1.06.0005056-9,038/1.06.0005155-7,038/
1.06.0005859-4,038/1.06.0004805-0,038/1.08.0004150-4
A R$41,48 CADA
Total do Empenho : 207,40
0 012146 10.09.2014 12146 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DESPESA CO 124,44 124,44
M CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NOS PROCESSOS: 038/
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Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
1.13.0005478-8,038/1.03.0008938-9 E 038/1.03.0008777
-0 A R$41,48 CADA UMA
Total do Empenho : 124,44
0 012260 12.09.2014 12260 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESAS COM 41,48 41,48
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NO PROCESSO DE REINT
EGRACAO DE POSSE 038/1.14.0002615-8
Total do Empenho : 41,48
0 012359 16.09.2014 12359 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 05 GUIAS REFERENTE A DESPESAS 207,40 207,40
COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NOS PROCESSOS EX
EC FISCAL 038/1.08.0004284-5,038/1.13.0005550-4,038/
1.03.0008821-8,038/1.08.0001314-4 E 038/1.07.0003486
-7 A R$49,48
Total do Empenho : 207,40
0 012361 16.09.2014 12361 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DEVOLUCAO DE 296,47 296,47
VALORES NO PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL 038/1.05.000
4094-4
Total do Empenho : 296,47
0 012673 24.09.2014 12673 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A CONDUCAO DE 41,48 41,48
OFICIAL DE JUSTICA NA EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO 0
38/1.08.0003162-2
Total do Empenho : 41,48
0 012938 25.09.2014 12938 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 41,48 41,48
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NO PROCESSO DE EXECUC
AO FISCAL 038/1.09.0005488-8
Total do Empenho : 41,48
0 013092 29.09.2014 13092 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A DESPESAS CO 82,96 82,96
M CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NAS EXECUCOES FISCA
IS DO MUNICIPIO PROCESSOS: 038/1.14.0003184-4 E 038/
1.14.0003226-3 A R$41,48
Total do Empenho : 82,96
Total do Credor .: 1.175,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 012298 15.09.2014 12298 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DISTR ELETRONICA PUBLICACOES PERIODO AGOST 571,65 571,65
O/2014 CONTRATO: DRC - 145/2011 - AA DESCRITO NFSC 2
34876
Total do Empenho : 571,65
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Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 571,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012235 12.09.2014 12235 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CORPO DE BOMB 1.377,15 1.377,15
EIROS N° 2449518-2
Total do Empenho : 1.377,15
0 012236 12.09.2014 12236 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 3.822,40 3.822,40
RCELOS, 915 VACARIA SEDE N° 2449476-3
Total do Empenho : 3.822,40
Total do Credor .: 5.199,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 012195 11.09.2014 12195 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFAS DE SERVICOS MES AGOSTO/2014, SANT 24,80 24,80
ANDER.
Total do Empenho : 24,80
0 013242 30.09.2014 13240 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS, SANTANDER 21,60 21,60
, 09/2014
Total do Empenho : 21,60
Total do Credor .: 46,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 012352 16.09.2014 181668 Dispensada por Limite 742
1 1,0000 Un MASSA CORRIDA 48,30 48,30
PARA REPAROS NO PREDIO DA ANTIGA PROMOTORIA.
Total do Empenho : 48,30
Total do Credor .: 48,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6596 TECHDEC INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.739.571/0002-96
0 012495 19.09.2014 12495 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E SERVICO 14.490,00 14.490,00
DE SUPORTE DE SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS "STO
RAGE" CONFORME CONTRATO N° 168/2014
Total do Empenho : 14.490,00
Total do Credor .: 14.490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4869 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ = 83.845.701/0001-59
0 012906 25.09.2014 12905 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE CONDUCAO DE OF 34,82 34,82
ICIAL DE JUSTICA EM CARTA PRECATORIA, PROCESSO N° 03
8/1.05.0003710-2
Total do Empenho : 34,82
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 34,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6046 UILIAM FERNANDES DA COSTA CNPJ = 14.017.606/0001-44
0 012883 24.09.2014 181728 Dispensada por Limite 802
1 1,0000 Un BATERIA 170 A 650,00 650,00
PARA A VIATURA CAMINHAO PLACAS JBM 1421. PEDIDO 10/1
4.
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6919 VERTICE VESTIMENTAS IMPERMEAVEIS CNPJ = 08.763.888/0001-26
0 011821 02.09.2014 181479 Dispensada por Limite 553
1 11,0000 Un CONJUNTO VENTILADO 225,00 2.475,00
PARA A AQUISICAO DE 11 CAPAS DE CHUVA (CONJUNTO VETI
LADO), EM MATERIAL RIP STOP, MODELO BOMBEIROS, PARA
CORPO BOMBEIROS DE VACARIA. PEDIDO 04/14.
Total do Empenho : 2.475,00
Total do Credor .: 2.475,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012041 05.09.2014 12037 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. CONTESTACAO DE VALOR REFERENTE FATURA DE 75,00 75,00
SETEMBRO 2014, COBRADA INDEVIDAMENTE REFERENTE AQUIS
ICAO DE LINHA 54 9901 9933, PROTOCOLO DE CONTESTACAO
20142024876331
Total do Empenho : 75,00
0 012659 23.09.2014 12659 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 315,90 315,90
A MES REF 09/14 N° 96376561,96954044,99607484,997897
97,99884783,96084021
Total do Empenho : 315,90
Total do Credor .: 390,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5756 VNB INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA CNPJ = 12.013.765/0001-45
0 013014 29.09.2014 181757 Dispensada por Limite 831
1 1,0000 Un CABO ADAPTADOR USB 60,00 60,00
PARA A INSTALACAO DE UM COMPUTADOR NO STOR DE PROTOC
OLO. PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 129.080,37
Total do Orgao ..: 129.080,37
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Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 012310 15.09.2014 12310 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE TRANSCRICAO ATUALIZADA N° 17. 25,80 25,80
938 OFICIO SPU/038/2014
Total do Empenho : 25,80
0 012558 23.09.2014 12558 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 MATRICULA ATUALIZADA N° 3190 PARA FINS 26,95 26,95
DE DESAPROPRIACAO PARA ABERTURA DA RUA ACRE
1 1,0000 DEVOLUCAO VALOR A MAIOR -1,15 -1,15
Total do Empenho : 25,80
Total do Credor .: 51,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011810 02.09.2014 11810 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PLANEJAMENTO REF 1.008,00 1.008,00
MES DE AGOSTO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS PLANEJAMENT 80,00 80,00
O REF MES DE AGOSTO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS PLA 100,80 100,80
NEJAMENTO REF MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 1.188,80
Total do Credor .: 1.188,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5715 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ = 14.702.767/0001-77
0 013224 30.09.2014 13224 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE RRT N° 3498792 AVALIACAO E DE 70,83 70,83
SAPROPRIACAO DE IMOVEL AV DOM FREI CANDIDO MARIA BAM
PI (ABERTURA RUA ACRE)
2 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE RRT N° 3499307 AVALIACAO E DE 70,83 70,83
SAPROPRIACAO DE IMOVEL AREA RURAL (PARA UTILIZACAO D
O CEMITERIO MUNICIPAL SAO FRANCISCO)
Total do Empenho : 141,66
Total do Credor .: 141,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CONSELHO REGIONAL DE ENG.AGRON.DO RGS CREA-RS CNPJ = 92.695.790/0001-95
0 011887 03.09.2014 11887 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE ART 7551841 - PAVIMENTACAO 63,64 63,64
Total do Empenho : 63,64
0 012357 16.09.2014 12356 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE ART N° 7587083 PAVIMENTACAO R 190,92 190,92
UA CAMPOS SALES E OUTRAS, ART N° 7587503 PAVIMENTACA
O AV DOM FREI CANDIDO MARIA BAMPI E OUTRAS E ART N°
7588368 PAVIMENTACAO AV DOM FREI CANDIDO MARIA BAMPI
E OUTROS A R$63,64 CADA
Total do Empenho : 190,92
0 012358 16.09.2014 12358 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CONSELHO REGIONAL DE ENG.AGRON.DO RGS CREA-RS CNPJ = 92.695.790/0001-95
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE ART N° 7588379 PAVIMENTACAO R 63,64 63,64
UA CAMPOS SALES E OUTRAS
Total do Empenho : 63,64
Total do Credor .: 318,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2297 DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS CNPJ = 92.883.834/0001-00
0 012533 22.09.2014 12533 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE ANUIDADE (2013) CONFORME TERM 3.615,76 3.615,76
O DE PERMISSAO DE USO ONEROSO N° PU/DOR/018/12, PROC
ESSO N° 000737-04.35/12-2
Total do Empenho : 3.615,76
Total do Credor .: 3.615,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 011869 03.09.2014 181528 Dispensada por Limite 602
1 1,0000 Un CARTUCHO HP PLOTTER 225,00 225,00
PARA USO NO PLOTER DA SETOR DE PROJETOS. PEDIDO 82/1
4.
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 FABIANO PIARDI DA SILVA - Baterias Piardi CNPJ = 14.823.545/0001-02
0 012445 18.09.2014 181688 Dispensada por Limite 762
1 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES 220,00 220,00
PARA O VEICULO MERIVA INY 4657 - PEDIDO 86/14.
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6916 MARELISE SPECHT - SPECHT E SILVA CNPJ = 11.148.281/0001-40
0 011802 02.09.2014 181475 Dispensada por Limite 549
1 1,0000 Un COLETE 50,00 50,00
PARA A AQUISICAO DE UM COLETE BORDADO PARA A FISCALI
ZACAO DE OBRAS PELA SEC. DE PLANEJAMENTO. PEDIDO 80/
14
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 011931 03.09.2014 11931 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316411 PLANEJAME 60,58 60,58
NTO - BALCAO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316420 PLANEJAME 211,16 211,16
NTO - SECRETARIO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316449 PLANEJAME 189,19 189,19
NTO - CADASTRO
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316448 PLANEJAME 110,84 110,84
NTO - PROJETOS
Total do Empenho : 571,77
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 012968 26.09.2014 12968 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316423 PLANEJAME 42,03 42,03
NTO - CADASTRO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316420 PLANEJAME 191,78 191,78
NTO - SECRETARIO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316411 PLANEJAME 56,69 56,69
NTO - BALCAO
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316449 PLANEJAME 259,52 259,52
NTO - PROJETOS
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316448 PLANEJAME 68,49 68,49
NTO - CADASTRO
Total do Empenho : 618,51
Total do Credor .: 1.190,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 013143 30.09.2014 181783 Dispensada por Limite 857
1 4,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 5W30 28,00 112,00
PARA TROCA NO VEICULO MERIVA INY 4657 - PEDIDO 91/14
.
Total do Empenho : 112,00
Total do Credor .: 112,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1109 VALAU E BORGES LTDA - vigere CNPJ = 04.756.355/0001-66
0 011895 03.09.2014 11895 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 JARRA PARA FILTRAR AGUA PA 70,00 70,00
RA SALA SECRETARIO E PROJETOS
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012664 23.09.2014 12664 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 74,65 74,65
A MES REF 09/14 N° 99316295,99754591
Total do Empenho : 74,65
Total do Credor .: 74,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 7.257,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 012052 09.09.2014 181568 Dispensada por Limite 642
1 1,0000 Un Rebitadeira 20,80 20,80
2 1,0000 Un ALICATE 26,80 26,80
PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NA MANUTENCAO D
A SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS. PEDIDO 243/14.
Total do Empenho : 47,60
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
Total do Credor .: 47,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 011986 04.09.2014 11986 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO REPASSE DE 10% REFERNTE AOS EQUIPAMENTOS 11.436,04 11.436,04
DE CONTROLE DE VELOCIDADE "PARDAIS", INSTALADOS NAS
RODOVIAS DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 11.436,04
Total do Credor .: 11.436,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 011930 03.09.2014 11930 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316423 PLANEJAME 31,52 31,52
NTO - CADASTRO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32327752 DMT 195,75 195,75
Total do Empenho : 227,27
0 012957 25.09.2014 12957 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32327752 DMT 192,30 192,30
Total do Empenho : 192,30
Total do Credor .: 419,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011899 03.09.2014 11899 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 15,81 15,81
E VELOCIDADE N° 5345920-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 15,65 15,65
E VELOCIDADE N° 5345920-2 VENC 11/08
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 15,81 15,81
E VELOCIDADE N° 5345922-9
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 15,65 15,65
E VELOCIDADE N° 5345922-9
Total do Empenho : 62,92
0 011900 03.09.2014 11900 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 15,69 15,69
EO N° 5392289-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 14,76 14,76
EO N° 5514108-1
Total do Empenho : 30,45
0 011901 03.09.2014 11901 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 18,96 18,96
E VELOCIDADE N° 5346960-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 211,32 211,32
E VELOCIDADE N° 5345909-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 34,22 34,22
E VELOCIDADE N° 5345914-8
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,76 14,76
ITORAMENTO N° 5514128-5
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,76 14,76
ITORAMENTO N° 5513403-3
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,76 14,76
ITORAMENTO N° 5514785-2
Total do Empenho : 308,78
0 011902 03.09.2014 11902 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARDAL N° 550 17,39 17,39
1697-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARDAL N° 550 15,81 15,81
1694-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,76 14,76
ITORAMENTO N° 5517522-8
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 15,09 15,09
ITORAMENTO N° 5513400-9
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 15,09 15,09
ITORAMENTO N° 5513394-1
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 15,09 15,09
ITORAMENTO N° 5514111-1
Total do Empenho : 93,23
0 012313 15.09.2014 12313 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 17,55 17,55
ONICA N° 5245551-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,94 15,94
ONICA N° 5245532-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,94 15,94
ONICA N° 5245529-7
Total do Empenho : 49,43
0 012314 15.09.2014 12314 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 24,45 24,45
ONICA N° 5245550-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,94 15,94
ONICA N° 5327765-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,94 15,94
ONICA N° 5327756-2
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,94 15,94
ONICA N° 5456944-3
Total do Empenho : 72,27
0 012315 15.09.2014 12315 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,94 15,94
ONICA N° 5245544-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,94 15,94
ONICA N° 5245537-8
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,94 15,94
ONICA N° 5327761-9
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 32,42 32,42
ONICA N° 5327754-6
Total do Empenho : 80,24
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
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Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012316 15.09.2014 12316 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 22,84 22,84
ONICA N° 5245524-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 21,80 21,80
ONICA N° 5245519-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 17,00 17,00
ONICA N° 5245489-4
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 21,27 21,27
ONICA N° 5245468-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,94 15,94
ONICA N° 5456939-7
Total do Empenho : 98,85
0 012317 15.09.2014 12317 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, CAMERA DE MO 18,37 18,37
NITORAMENTO N° 5514122-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, CAMERA DE MO 14,89 14,89
NITORAMENTO N° 5513421-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, CAMERA DE MO 14,89 14,89
NITORAMENTO N° 5521493-2
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, CAMERA DE MO 14,89 14,89
NITORAMENTO N° 5513408-4
Total do Empenho : 63,04
0 012318 15.09.2014 12318 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, CAMERA DE MO 14,89 14,89
NITORAMENTO N° 5514789-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, CAMERA DE MO 33,27 33,27
NITORAMENTO N° 5513969-8
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, CAMERA DE MO 14,89 14,89
NITORAMENTO N° 5514123-4
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, CAMERA DE MO 15,94 15,94
NITORAMENTO N° 5649161-1
Total do Empenho : 78,99
0 012319 15.09.2014 12319 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, CAMERA DE VI 43,05 43,05
DEO N° 5391010-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, CAMERA DE VI 15,94 15,94
DEO N° 5391011-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, CAMERA DE VI 15,94 15,94
DEO N° 5391013-3
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, CAMERA DE VI 15,94 15,94
DEO N° 5391012-5
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, CONTROLADOR 15,94 15,94
DE VELOCIDADE N° 5345929-6
Total do Empenho : 106,81
0 012503 19.09.2014 12503 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENEGIA ELETRICA CAMERA DE MONI 35,25 35,25
TORAMENTO N° 5514154-4
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENEGIA ELETRICA CAMERA DE MONI 14,89 14,89
TORAMENTO N° 5516312-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENEGIA ELETRICA CAMERA DE MONI 15,19 15,19
TORAMENTO N° 5514785-2
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENEGIA ELETRICA CAMERA DE MONI 15,19 15,19
TORAMENTO N° 5513403-3
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENEGIA ELETRICA CAMERA DE MONI 15,19 15,19
TORAMENTO N° 5514128-5
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENEGIA ELETRICA CONTROLADOR DE 77,92 77,92
VELOCIDADE N° 5345909-1
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENEGIA ELETRICA CONTROLADOR DE 16,30 16,30
VELOCIDADE N° 5346960-7
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENEGIA ELETRICA CONTROLADOR DE 15,94 15,94
VELOCIDADE N° 5345926-1
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENEGIA ELETRICA CONTROLADOR DE 150,47 150,47
VELOCIDADE N° 5345912-1
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENEGIA ELETRICA CONTROLADOR DE 16,59 16,59
VELOCIDADE N° 5345914-8
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENEGIA ELETRICA CONTROLADOR DE 15,94 15,94
VELOCIDADE N° 5345925-3
Total do Empenho : 388,87
Total do Credor .: 1.433,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 13.337,09
Total do Orgao ..: 20.595,04
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6911 BONFIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 22.682.629/0002-82
0 012404 17.09.2014 181678 Dispensada por Limite 752
1 2,0000 Un POSTE PARA VOLEI 2.045,00 4.090,00
PARA A AQUISICAO DE 02 PARES DE POESTES DE VOLEI, RE
POSICAO NOS GINASIOS DE ESPORTES DO MMD E DOM ORLAND
O DOTTI. PEDIDO 255/14.
Total do Empenho : 4.090,00
Total do Credor .: 4.090,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 012154 11.09.2014 181626 Dispensada por Limite 700
1 2,0000 Un JOELHO 25 MM SOLDAVEL 0,65 1,30
2 1,0000 Un ADESIVO CANO DAGUA 2,50 2,50
3 1,0000 Un LIXA DGUA 1,40 1,40
PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DO BAIRRO IMP
ERIAL. PEDIDO 275/14.
Total do Empenho : 5,20
Total do Credor .: 5,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 012960 26.09.2014 12960 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A TARIFA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNI 60,00 60,00
AO REFERENTE CONTRATO REPASSE N° 1002226-76 REVITALI
ZACAO AREAS ACESSO COMPLEXA TURISTICO DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011813 02.09.2014 11813 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS CULTURA REF MES 504,00 504,00
DE AGOSTO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CULTURA REF 40,00 40,00
MES DE AGOSTO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS CUL 50,40 50,40
TURA REF MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 594,40
Total do Credor .: 594,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 012409 17.09.2014 181682 Dispensada por Limite 756
1 40,0000 m FIO PARALELO 2 X 10 2,25 90,00
2 4,0000 Un CONECTOR (LUVA PLASTICA) 3,00 12,00
3 30,0000 m Fio AVG 6 mm verde 2,90 87,00
4 15,0000 m FIO DE LUZ 1,60 24,00
5 1,0000 Un REATORES 40W 26,00 26,00
6 1,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 4,90 4,90
7 4,0000 Un BRACO PARA CHUVEIRO 7,00 28,00
8 6,0000 Un LAMPADA 400 WTS 52,00 312,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
9 4,0000 Un CHUVEIRO ELETRICO 30,00 120,00
10 2,0000 Un REATOR 400 WTS 75,00 150,00
PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DO DMD. PEDID
O 285/14.
Total do Empenho : 853,90
Total do Credor .: 853,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2623 CLODOMIR BORGES DE LEMOS - TRANSP. JULIO CNPJ = 07.442.372/0001-17
0 011820 02.09.2014 181480 Dispensada por Limite 554
1 1,0000 ser LOCACAO DE VAN 1.700,00 1.700,00
LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO VOL
EI FEMININO E ATLETAS DO BASQUETE, CIDADE DE PASSO
FUNDO NO DIA 03 E 4 /09/14, COPA CEDEC SAN MARINO.PE
DIDO 267/14.
Total do Empenho : 1.700,00
Total do Credor .: 1.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 012998 26.09.2014 12998 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 308,65 308,65
ME OFICIO 343825 DESCRITO NFSC 113123
Total do Empenho : 308,65
Total do Credor .: 308,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5715 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ = 14.702.767/0001-77
0 012055 09.09.2014 12055 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE RRT N° 2588532 PARA OBRAS DA 70,83 70,83
S AREAS DE LAZER PRACA DOS BAIRROS SAO JOSE E VISTA
ALEGRE
Total do Empenho : 70,83
Total do Credor .: 70,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 012405 17.09.2014 181679 Dispensada por Limite 753
1 2,0000 Un Telefone sem fio, incluindo funcoes flash, redial, e 115,00 230,00
specificacoes minimas 900 MHZ, 40 Canais, 8 Tipos de
campainha e opcao de campainha desligada, Antena in
terna, 10 Memorias de discagem.
PARA USO DA SECRETARIA DECULTURA ESPORTE E LAZER. PE
DIDO 286/14.
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6228 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
0 012521 22.09.2014 12521 Tomada de Precos 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 56,00 56,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N
° 19/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 67, NO VALOR UNITAR
IO DE R$11,20
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Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6228 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
2 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 68, NO VALOR UNITARIO DE R$11 55,75 55,75
,15
3 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 69, NO VALOR UNITARIO DE R$11 58,55 58,55
,71
Total do Empenho : 170,30
Total do Credor .: 170,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 012979 26.09.2014 181754 Dispensada por Limite 828
1 38,0000 Un RIPA DE MADEIRA 8,00 304,00
PARA MANUTENCAO DOS GINASIO DE ESPORTE DO DMD. PEDID
O 300/14.
Total do Empenho : 304,00
Total do Credor .: 304,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 012407 17.09.2014 181680 Dispensada por Limite 754
1 4,0000 Un AMORTECEDORES 126,50 506,00
2 4,0000 Un KIT COIFA AMORTECEDOR 12,00 48,00
3 6,0000 Un BUCHAS DA SUSPENSAO 8,50 51,00
4 2,0000 Un COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA 33,00 66,00
5 1,0000 Un KIT DE EMBREAGEM COM PINO DO GARFO 258,00 258,00
6 1,0000 Un BARRA DA COLUNA DE DIRECAO HIDRAULICA 102,00 102,00
7 1,0000 Un TERMINAL DA DIRECAO 42,00 42,00
8 2,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO 69,00 138,00
9 1,0000 Un BUCHA 8,00 8,00
10 2,0000 Un BANDEJA DIANTEIRA 60,00 120,00
11 4,0000 Un KIT ESTABILIZADOR 4,00 16,00
PECAS PARA REFORMA DA SVEIRO IGQ 2753 DA SMCEL. PEDI
DO 289/14.
Total do Empenho : 1.355,00
Total do Credor .: 1.355,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6935 KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME CNPJ = 94.064.284/0001-23
0 012522 22.09.2014 12522 Tomada de Precos 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 360,00 360,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N
° 19/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 70, NO VALOR UNITAR
IO DE R$12,00
2 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 71, NO VALOR UNITARIO DE R$12 360,00 360,00
,00
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 011814 02.09.2014 11814 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO ATLET 600,00 600,00
AS DE VOLEI FEMININO E BASQUETE MASCULINO NOS DIAS 0
3 E 04/09/2014 NA REALIZACAO DA ESTAPA COPA CEDEC DE
VOLEI E BASQUETE NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS
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Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 012412 17.09.2014 181685 Dispensada por Limite 759
1 1,0000 Un CADEADO 43,00 43,00
PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GEURR
A. PEDIDO 283/14.
Total do Empenho : 43,00
Total do Credor .: 43,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 012410 17.09.2014 181683 Dispensada por Limite 757
1 10,0000 Un LAMPADA 400 WTS 50,00 500,00
2 5,0000 Un REATOR 400 WTS 100,00 500,00
PARA A MANUTENCOA DOS GINASIOS DE ESPORTES DO VITORI
A, MONTE CLARO E FRANCIOSI, CFE. PEDIDO 287/14.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4814 MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 012153 11.09.2014 181625 Dispensada por Limite 699
1 2,0000 Un BOLA DE FUTSAL 29,00 58,00
PARA OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE BASE FUTSAL, REALI
ZADOS PELA SMCEL. PEDIDO 276/14.
Total do Empenho : 58,00
Total do Credor .: 58,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 012157 11.09.2014 181622 Dispensada por Limite 696
1 3,0000 Un CADEADO 11,50 34,50
2 1,0000 Kg CORRENTE DE FERRO 5,20 5,20
3 20,0000 Un GANCHOS 0,50 10,00
4 1,0000 Un BROCA 7MM 7,00 7,00
5 1,0000 Un BROCA 8MM 5,00 5,00
6 2,0000 Un Luvas p/ limpeza, borracha de latex natural, c/ reve 11,00 22,00
stimento interno, c/ superficie externa antiderrapan
te, tam. g.
7 1,0000 Un BARRA FERRO 5/16 24,00 24,00
PARA MANUTENCAO DAS PRACAS E PARQUES. PEDIDO 273/14.
Total do Empenho : 107,70
0 012408 17.09.2014 181681 Dispensada por Limite 755
1 1,0000 Un CANO 25 MM PVC MARROM 1,50 1,50
2 1,0000 Un COLA P/ CANO PVC- TUBO (TAM GRANDE) 1,50 1,50
3 2,0000 Un LUVA 25 MM X 3/4 POLEGADA AZUL 0,60 1,20
4 1,0000 Un LIXA DGUA 1,20 1,20
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Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
5 1,0000 Un Dobradicas 17,00 17,00
PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DO BAIRRO FRA
NCIOSI. PEDIDO 284/14.
Total do Empenho : 22,40
0 012881 24.09.2014 181730 Dispensada por Limite 804
1 1,0000 Un TORNEIRA PRETA 2,80 2,80
2 1,0000 Un Veda rosca 18 mm X 20 1,50 1,50
PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DO BAIRRO IMP
ERIAL. PEDIDO 293/14.
Total do Empenho : 4,30
Total do Credor .: 134,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 012411 17.09.2014 181684 Dispensada por Limite 758
1 10,0000 l NUFURON (ALLY) 12,00 120,00
2 5,0000 l ROUNDUP 25,00 125,00
3 5,0000 l TORDEN 50,00 250,00
4 1,0000 l OLEO MINERAL 55,00 55,00
PARA MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES - PEDIDO 288/14.
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 012152 11.09.2014 181627 Dispensada por Limite 701
1 2,0000 Un ROLO LA 15CM 13,50 27,00
2 3,0000 Un ROLO LA 10 CM 12,00 36,00
3 4,0000 Un ROLO DE LA 9CM 4,50 18,00
4 2,0000 Un BROCHAS 5,00 10,00
5 3,0000 Un PINCEL 3,50 10,50
PARA MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES. PEDIDO 274/14.
Total do Empenho : 101,50
0 012880 24.09.2014 181731 Dispensada por Limite 805
1 3,0000 Un ROLO DE LA 9CM 4,20 12,60
2 2,0000 Un GARFO PARA ROLO PINTURA 23CM 6,60 13,20
3 3,0000 Un ROLO ESPUMA 23,50 70,50
PARA MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES. PEDIDO 294/14.
Total do Empenho : 96,30
Total do Credor .: 197,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 13.045,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 013235 30.09.2014 13235 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316424 CULTURA 42,03 42,03
Total do Empenho : 42,03
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 42,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013153 30.09.2014 13153 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRES KENN 1.329,83 1.329,83
EDY, 500 CASA DO POVO N° 2449526-3
Total do Empenho : 1.329,83
Total do Credor .: 1.329,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012666 23.09.2014 12666 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 147,22 147,22
A MES REF 09/14 N° 99178191,99178333
Total do Empenho : 147,22
Total do Credor .: 147,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.519,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 5838 ASSOCIACAO DE ARBITROS DA SERRA GAUCHA CNPJ = 15.126.078/0001-24
0 013160 30.09.2014 13160 Pregao 62/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM CONF 48.420,00 48.420,00
ORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRE
SENCIAL N° 62/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 48.420,00
Total do Credor .: 48.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2623 CLODOMIR BORGES DE LEMOS - TRANSP. JULIO CNPJ = 07.442.372/0001-17
0 012442 18.09.2014 181691 Dispensada por Limite 765
1 1,0000 ser LOCACAO DE VAN 850,00 850,00
PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ATLETAS DE BASQUETE
DO PROJETO OLIMPICO 2016 PARA CIDADE DE PASSO FUNDO,
DISPUTAR ETAPA COPA SEDEC DE BASQUETE NO DIA 18/09/
14. PEDIDO 281/14.
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011903 03.09.2014 11903 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BENJAMIN CONST 46,08 46,08
ANT, 210 GINASIO N° 1394720-6
Total do Empenho : 46,08
0 011983 04.09.2014 11983 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MAL FLORIANO, 321,08 321,08
PRACA DALTRO N° 1394747-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 36,80 36,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
IROS, 0 CH US/PRACA N° 1289796-5
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 87,12 87,12
IROS, 1987 CASA DO POVO N° 1394749-4
Total do Empenho : 445,00
0 012218 12.09.2014 12218 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 94,48 94,48
Z, 908 EST MUNICIPAL N° 1394730-3
Total do Empenho : 94,48
0 012366 16.09.2014 12366 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PRACA DA BANDE 55,36 55,36
IRA,0 PARQUE DIVERSOES N° 1289742-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SETE DE SETEMB 283,66 283,66
RO, 263 CENTRO SOCIAL N° 1395354-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SETE DE SETEMB 145,00 145,00
RO, 285 CENTRO SOCIAL N° 1395353-2
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 95,73 95,73
0 GINASIO N° 1394721-4
Total do Empenho : 579,75
0 012877 24.09.2014 12877 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VITOR MATEUS T 374,16 374,16
EIXEIRA, 120 GINASIO N° 1424581-7
Total do Empenho : 374,16
0 013148 30.09.2014 13148 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ESOPO, 480 PRA 34,48 34,48
CA N° 2270327-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA EURICO CARUZO, 543,53 543,53
200 GINASIO N° 1394740-0
Total do Empenho : 578,01
0 013223 30.09.2014 13223 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALBINO CHISSIN 34,48 34,48
I, 165 CAMPO DE FUTEBOL N° 2005369-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELIPE CAMARAO 206,64 206,64
, 140 GINASIO N° 1394744-3
Total do Empenho : 241,12
Total do Credor .: 2.358,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 E.R.B. SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 012888 24.09.2014 181723 Dispensada por Limite 797
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 200,00 200,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GUINCHO 02 HORAS PARA
AJUSTE DOS POSTES NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GU
ERRA. PEDIDO 295/14.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2470 FONTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74
0 012443 18.09.2014 181690 Dispensada por Limite 764
1 1,0000 Km LOCACAO DE ONIBUS 930,00 930,00
TRANSPORTE DE ATLETAS DO FUTSAL PARA PASSO FUNDO PAR
A DISPUTA ETAPA COPA SEDEC NO DIA 19/09/14. PEDIDO 2
92/14.
Total do Empenho : 930,00
0 012886 24.09.2014 181725 Dispensada por Limite 799
1 1,0000 Km LOCACAO DE ONIBUS 930,00 930,00
PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO PROJETO O
LIMPICO 2016 DE FUTSAL E BASQUETENA CIADE DE PASSO F
UNDO NO DIA 25/09/14. PEDIDO 298/14.
Total do Empenho : 930,00
Total do Credor .: 1.860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 012057 09.09.2014 12057 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO FESTEJOS SEMANA FARROUPILHA 201 1.200,00 1.200,00
4, DE 13 A 19 DE SETEMBRO, 05 CHAMADAS DIARIAS NO PE
RIODO DE 20 DIAS
Total do Empenho : 1.200,00
0 012286 12.09.2014 12286 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A TRANSMISSAO DE PARTIDAS DAS SEMI FINAIS E 1.000,00 1.000,00
FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCI
O DE FUTSAL 2014
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 2.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 012056 09.09.2014 12056 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO FESTEJOS SEMANA FARROUPILHA 201 800,00 800,00
4, DE 03 A 09 DE SETEMBRO, 05 TEXTOS 30" AO DIA DE S
EGUNDA A SEXTA-FEIRA
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 012155 11.09.2014 181624 Dispensada por Limite 698
1 4,0000 Un RIPA DE MADEIRA 12,00 48,00
PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DO DMD. PEDID
O 278/14.
Total do Empenho : 48,00
0 012887 24.09.2014 181724 Dispensada por Limite 798
1 200,0000 Un RIPA DE MADEIRA 0,95 190,00
MATERIAL USO NA ORNAMENTACAO DO NATAL/14. PEDIDO 297
/14.
Total do Empenho : 190,00
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Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 238,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 012904 25.09.2014 12904 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO ATLE 900,00 900,00
TAS DO PROJETO OLIMPICO 2016 DE FUTSAL E BASQUETE PA
RA DISPUTA DAS SEMIFINAIS DA COPA SEDEC DE FUTSAL E
COPA SEDEC DE BASQUETE NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS,
DIA 25/09/2014
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 012156 11.09.2014 181623 Dispensada por Limite 697
1 6,0000 Un MAO DE OBRA 5,00 30,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 COPIA
S DE CHAVES PARA A SMCEL, PEDIDO 279/14.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 529 MARCAL SOLDATELLI ROVEDA CNPJ = 97.071.583/0001-83
0 012406 17.09.2014 181677 Dispensada por Limite 751
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 215,00 215,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE 11 BOLAS
DE FUTSAL. PEDIDO 290/14.
Total do Empenho : 215,00
Total do Credor .: 215,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 013236 30.09.2014 13236 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316475 DMD 42,43 42,43
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32315371 CULTURA 667,01 667,01
Total do Empenho : 709,44
Total do Credor .: 709,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2858 OSORIO S. DE LIMA & FILHO LTDA CNPJ = 90.510.314/0001-27
0 012403 17.09.2014 181676 Dispensada por Limite 750
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 950,00 950,00
MAO DE OBRA CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO IGQ 2753. PE
DIDO 291814.
Total do Empenho : 950,00
Total do Credor .: 950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 012058 09.09.2014 12058 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO FESTEJOS SEMANA FARROUPILHA 201 1.200,00 1.200,00
4. DE 13 A 19 DE SETEMBRO
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Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
Total do Empenho : 1.200,00
0 012263 12.09.2014 12263 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A TRANSMISSAO DE PARTIDAS DAS SEMI FINAIS E 1.000,00 1.000,00
FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERC
IO DE FUTSAL 2014
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 2.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012255 12.09.2014 12255 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 153,12 153,12
ETEMBRO, 755 PARQUE DE DIVERSOES N° 2449498-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 53,17 53,17
RCELOS, 920 PRACA DALTRO FILHO N° 2663370-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE CA 83,47 83,47
MARAO, 699 GINASIO MUNICIPAL N° 2920551-4
Total do Empenho : 289,76
0 012465 19.09.2014 12465 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EURICO CA 330,73 330,73
RUZZO, 200 CANCHA DE FUTEBOL N°2968474-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV MOREIRA PA 107,99 107,99
Z, 950 ESTADIO MUNICIPAL N° 2449548-4
Total do Empenho : 438,72
0 013158 30.09.2014 13158 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR M 237,14 237,14
TEIXEIRA, 120 CANCHA DE ESPORTE N° 3098760-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRES KENN 428,11 428,11
EDY, 505 PARQUE VIA FERREA N° 5564482-1
Total do Empenho : 665,25
0 013221 30.09.2014 13221 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BENJAMIN 341,89 341,89
CONSTANT, 210 GINASIO DE ESPORTE N° 3117558-9
Total do Empenho : 341,89
Total do Credor .: 1.735,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3120 VALCIR BORTOLON CNPJ = 02.704.029/0001-80
0 012164 11.09.2014 181621 Dispensada por Limite 695
1 1,0000 Un POSTE DE MADEIRA 80,00 80,00
PARA MANUTENCAO DA AREA DE LAZER DO BAIRRO CRISTINA.
PEDIDO 277/14.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 63.746,66
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Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Total do Orgao ..: 78.311,22
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Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 013132 30.09.2014 181771 Dispensada por Limite 845
1 1,0000 Un BUZINA 62,00 62,00
PARA A AQUISICAO DE UMA BUZINA PARA CAMINHAO MERCEDE
S IIX 8423 - PEDIDO 4675/14.
Total do Empenho : 62,00
Total do Credor .: 62,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 013134 30.09.2014 181769 Dispensada por Limite 843
1 1,0000 Un MANCAL 130,00 130,00
PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA VOLVO N/15. PEDIDO
4678/14.
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 013136 30.09.2014 181767 Dispensada por Limite 841
1 1,0000 Un CORREIA 40,00 40,00
PARA A AQUISICAO DE UMA CORREIRA PARA COMPRESSOR DE
AR DA BORRACHARIA DA OFICINA MECANICA. PEDIDO 4674/1
4.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 013133 30.09.2014 181770 Dispensada por Limite 844
1 3,0000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 87,00
PARA A AQUISICAO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO PARA A
RETROESCAVADEIRA IRA 6911 - PEDIDO 4677/14.
Total do Empenho : 87,00
Total do Credor .: 87,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 012680 24.09.2014 12680 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE O 255,52 255,52
BRAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPO
NDENTE A 16 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$15
,97
Total do Empenho : 255,52
Total do Credor .: 255,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 012875 24.09.2014 12875 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE O 6,21 6,21
BRAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPO
NDENTE A 03 REGUA EM ACRILICO A R$2,07
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 TESOURA ESCRITORIO A R$11,50 34,50 34,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 APONTADOR A R$1,78 3,56 3,56
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CALCULADORAS DE MESA A R$39,50 79,00 79,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ESTILETE PEQUENO A R$5,46 10,92 10,92
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO A 27,75 27,75
R$9,25
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CADERNO BROCHURA PEQUENO A R$2,9 5,98 5,98
9
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GRAFITE (HB) PRETO 0,5MM 2,60 2,60
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 ENVELOPE PARDO A4 A R$0,29 4,35 4,35
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PEN DRIVE USB A R$48,00 144,00 144,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ALFINETE PARA MAPA CX COM 25 UN 10,94 10,94
A R$5,47
12 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE O 4,00 4,00
BRAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPO
NDENTE A 02 PERCEVEJOS CX COM 100 UN A R$2,00
Total do Empenho : 333,81
Total do Credor .: 333,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 013138 30.09.2014 181765 Dispensada por Limite 839
1 10,0000 Un PARAFUSO ALLEN 0,86 8,60
2 1,0000 Un CHAVE ALLEN 8 5,73 5,73
PARA CONSERTO DA DRAGA CASE NUMERO 03, PEDIDO 4686/1
4.
Total do Empenho : 14,33
Total do Credor .: 14,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 012679 24.09.2014 12679 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE O 63,30 63,30
BRAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPO
NDENTE A 06 PASTA AZ LOMBO ESTREITO A R$10,55
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 150 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FI 217,50 217,50
NA COR AZUL A R$1,45
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FIN 73,00 73,00
A COR PRETA A R$1,46
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CANETA CORRETIVO LIQUIDO A R$9,2 18,54 18,54
7
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 COLA LIQUIDA BRANCA A R$2,00 4,00 4,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A R$0, 5,40 5,40
90
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 LAPIS 6B A R$2,35 18,80 18,80
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO A 29,40 29,40
R$4,90
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO A 20,28 20,28
R$5,07
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 FITA ADESIVA FINA TIPO DUREX A R 6,00 6,00
$2,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 28,96 28,96
A R$3,62
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 FITA AUTO-ADESIVA (CREPE) A R$8, 51,00 51,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
50
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 BORRACHA DE VINIL BRANCA COM CIN 5,52 5,52
TA PLASTICA A R$1,84
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR 11,60 11,60
PRETO A R$5,80
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR 11,60 11,60
AZUL A R$5,80
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR 11,60 11,60
VERMELHO A R$5,80
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR 11,60 11,60
VERDE A R$5,80
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR PERMANENTE COR PRETO 3,35 3,35
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR PERMANENTE COR AZUL 3,35 3,35
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHO 3,35 3,35
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR PERMANENTE COR VERDE 3,35 3,35
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE 2,33 2,33
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA 2,33 2,33
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CANETA UTILIZADA EM EVA, CD A R$ 6,74 6,74
3,37
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 EXTRATOR DE GRAMPOS A R$2,38 4,76 4,76
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ATILHO PACOTE 50G A R$3,33 6,66 6,66
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CAIXA CLIPES MEDIO A R$10,54 21,08 21,08
28 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GRAMPEADOR DE MAO 33,23 33,23
29 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,68 9,36 9,36
30 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E PLA 44,70 44,70
STIFICADA A R$2,98
31 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PORTA CANETAS, LAPIS, CLIPES A R 28,40 28,40
$14,20
32 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PRANCHETA ACRILICA A R$14,50 58,00 58,00
33 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE O 24,80 24,80
BRAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPO
NDENTE A 04 PILHAS ALCALINAS AA PACOTE COM DUAS A R$
6,20
Total do Empenho : 843,89
Total do Credor .: 843,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.766,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 011996 05.09.2014 181560 Dispensada por Limite 634
1 1,0000 Un BIG RACK 142,00 142,00
PARA A AQUISICAO DE UM SUPORTE PARA CARREGAR ESCADAS
NO CARRO DA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PEDID
O 4612-14
Total do Empenho : 142,00
Total do Credor .: 142,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011929 03.09.2014 11929 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PU 98.396,79 98.396,79
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
BLICA N° 2450190-5
Total do Empenho : 98.396,79
0 012496 19.09.2014 12496 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PU 96.639,86 96.639,86
BLICA N° 2450190-5
Total do Empenho : 96.639,86
0 012556 23.09.2014 12556 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV MOREIRA PA 523,74 523,74
Z, 1290 CEMITERIO MUNICIPAL N° 2449552-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA SEMAFOROS N° 1.190,51 1.190,51
2992609-2
Total do Empenho : 1.714,25
0 013157 30.09.2014 13157 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA ANT 258,93 258,93
ONIO PRADO, 3711 N° 5332891-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST PASSO DO 15,94 15,94
VIANA, 3600 CEMITERIO SAO FRANCISCO N° 5459867-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116, 5 70,49 70,49
845 BOMBA D'AGUA N° 5570041-1
Total do Empenho : 345,36
Total do Credor .: 197.096,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012670 23.09.2014 12670 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 377,44 377,44
A MES REF 09/14 N° 96091157,99178173,99720901,998265
43,96279167,99833037
Total do Empenho : 377,44
Total do Credor .: 377,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 197.615,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 3676 BARAZZETTI - IND.MECANICA LTDA CNPJ = 88.628.300/0001-60
0 013137 30.09.2014 181766 Dispensada por Limite 840
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 1.805,00 1.805,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSER
TO DO ROLO COMPACTADOR N/ 01- PEDIDO 4673/14.
Total do Empenho : 1.805,00
Total do Credor .: 1.805,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 013130 30.09.2014 181773 Dispensada por Limite 847
1 1,0000 Un GRAMPO PARA MOLA 35,00 35,00
PARA A AQUISICAO DE UM GRMAPO DE MOLA PARA CAMINHAO
CARGO IOC 7309, PEDIDO 4684/14.
Total do Empenho : 35,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 011872 03.09.2014 181517 Dispensada por Limite 591
1 1,0000 m CABO DE ACO 3/8 55,80 55,80
2 4,0000 Un CLIPS PARA CABO DE ACO 3/8 1,95 7,80
PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS NO INTERIOR
DO MUNICIPIO. PEDIDO 4621/14
Total do Empenho : 63,60
Total do Credor .: 63,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.903,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 6834 COMPACT PAV TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA - ME CNPJ = 14.637.072/0001-59
0 012508 19.09.2014 12508 Pregao 51/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA CONFORME ATA 24.750,00 24.750,00
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 51/2014 CORRESPONDENTE A LOTE 01 VALOR UNITARIO R$
0,99
Total do Empenho : 24.750,00
Total do Credor .: 24.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 012895 24.09.2014 12895 Pregao 58/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME ATA FINA 36.907,50 36.907,50
L DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 58
/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01 NO VALOR UNITARIO DE
R$2,559 VALOR TOTAL R$37.655,68 RESTANTE COMPLEMENT
ADO NO EMPENHO N° 12896/2014
Total do Empenho : 36.907,50
0 012896 24.09.2014 12896 Pregao 58/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME ATA FINA 748,18 748,18
L DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 58
/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01 NO VALOR UNITARIO DE
R$2,559 VALOR TOTAL R$37.655,68 RESTANTE COMPLEMENT
ADO NO EMPENHO N° 12895/2014
Total do Empenho : 748,18
Total do Credor .: 37.655,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 012505 19.09.2014 181705 Dispensada por Limite 779
1 6,0000 Un JOELHO 100 MM DE 90 GRAUS 5,80 34,80
PARA LIGACOES DA REDE DE ESGOTO NA AV. SAMUEL GUAZ
ZELLI, TRECHO QUE SERA PAVIMENTADO. PEDIDO 3161/14.
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
Total do Empenho : 34,80
0 012908 25.09.2014 181734 Dispensada por Limite 808
1 20,0000 Un JOELHO 100 MM DE 90 GRAUS 5,50 110,00
PARA LIGACOES NAS REDES DE SANEMANETO DA AV. SAMUEL
GUAZZELLI, FACE A PAVIMENTACAO ASFALTICA. PEDIDO 467
/14.
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 144,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 62.550,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 011844 03.09.2014 181503 Dispensada por Limite 577
1 2,0000 Un TOMADA MACHO 3,00 6,00
2 2,0000 Un SUPORTE DE LAMPADA 4,50 9,00
3 6,0000 Un CADEADO 18,50 111,00
PARA USO DA OFICNA MECANICA. PEDIDO 4627/14.
Total do Empenho : 126,00
0 012109 10.09.2014 181588 Dispensada por Limite 662
1 1,0000 Un PA DE CORTE 24,50 24,50
PARA USO JUNTO AO CAMINHAO CARGO IOC 7300 - PEDIDO 4
655/14.
Total do Empenho : 24,50
0 012127 10.09.2014 181602 Dispensada por Limite 676
1 2,0000 Un CABO DE MARRETA 11,00 22,00
2 1,0000 Un CABO DE PA 9,50 9,50
CABOS DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NO BRITADOR DO MUNIC
IPIO. PEDIDO 4641/14.
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 182,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6920 ANA PAULA DE A. ROSA - AUTO ELETRICA ROSA CNPJ = 20.489.542/0001-87
0 011842 03.09.2014 181513 Dispensada por Limite 587
1 1,0000 Un CHAVE DE IGNICAO 90,00 90,00
2 6,0000 Un TERMINAL 0,50 3,00
3 8,0000 Un CINTAS PLASTICAS 0,50 4,00
4 1,0000 Un RELE AUXILIAR 35,00 35,00
5 2,0000 Un LAMPADA 35,00 70,00
PARA REPAROS PARTE ELETRICA DA CARREGADEIRA 1305 - P
EDIDO 4636/14.
Total do Empenho : 202,00
0 011843 03.09.2014 181514 Dispensada por Limite 588
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 100,00 100,00
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Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6920 ANA PAULA DE A. ROSA - AUTO ELETRICA ROSA CNPJ = 20.489.542/0001-87
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO
DA PARTRE ELETTRICA DA CARREGADEIRA 1305/ PEDIDO 463
6/14.
Total do Empenho : 100,00
0 011851 03.09.2014 181511 Dispensada por Limite 585
1 1,0000 Un AUTOMATICO 185,00 185,00
2 1,0000 Un SUPORTE ESCOVA 60,00 60,00
3 1,0000 jog JOGO DE BOBINA 95,00 95,00
4 3,0000 Un BUCHA 10,00 30,00
5 1,0000 jog JOGO DE REPARO 35,00 35,00
6 1,0000 Un LAMPADA 30,00 30,00
PARA COPNSERTO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS MAA 7726
- PEDIDO 4637/14.
Total do Empenho : 435,00
0 011852 03.09.2014 181512 Dispensada por Limite 586
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 85,00 85,00
REFERENTE A MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA PARTE ELETR
ICA DO ONIBUS MAA 7726 - PEDIDO 4637/14.
Total do Empenho : 85,00
0 011859 03.09.2014 181496 Dispensada por Limite 570
1 1,0000 Un AUTOMATICO 160,00 160,00
2 3,0000 Un BUCHA 10,00 30,00
3 1,0000 Un SUPORTE ESCOVA 60,00 60,00
4 1,0000 Un BENDIX 125,00 125,00
PARA CONSERTO PARTE ELETRICA DO CAMINHAO MERCEDES II
U 0125 - PEDIDO 4631/14.
Total do Empenho : 375,00
0 011860 03.09.2014 181497 Dispensada por Limite 571
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 85,00 85,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRIC
A DO CAMINHAO IIU 0125 PEDIDO 4631/14
Total do Empenho : 85,00
0 011861 03.09.2014 181494 Dispensada por Limite 568
1 1,0000 Un HORIMETRO 135,00 135,00
2 1,0000 Un VISOR DO PAINEL 13,00 13,00
3 1,0000 Un CHAPA DE DIODO 85,00 85,00
4 1,0000 Un SUPORTE ESCOVA 40,00 40,00
5 1,0000 Un REGULADOR DE VOLTAGEM 95,00 95,00
PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA N/5 - PEDIDO 4630-
14.
Total do Empenho : 368,00
0 011862 03.09.2014 181495 Dispensada por Limite 569
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 90,00 90,00
PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA
N/5. PEDIDO 4630/14.
Total do Empenho : 90,00
0 012107 10.09.2014 181585 Dispensada por Limite 659
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6920 ANA PAULA DE A. ROSA - AUTO ELETRICA ROSA CNPJ = 20.489.542/0001-87
1 2,0000 Un LAMPADA H4 35,00 70,00
2 4,0000 Un FUZIVEL 0,50 2,00
3 1,0000 Un INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO 40,00 40,00
4 1,0000 Un RELE AUXILIAR 35,00 35,00
5 6,0000 Un CINTAS PLASTICAS 0,50 3,00
6 2,0000 Un LAMPADA 1141 4,00 8,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB IIU 0123 - PEDIDO 4651/
14.
Total do Empenho : 158,00
0 012108 10.09.2014 181586 Dispensada por Limite 660
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 70,00 70,00
MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRICA DO CAMINHAO MB I
IU 0123/14. PEDIDO 4651/14.
Total do Empenho : 70,00
0 012115 10.09.2014 181593 Dispensada por Limite 667
1 1,0000 Un BOTAO BLINDADO 60,00 60,00
2 1,0000 Un CHAVE JM 11011 35,00 35,00
3 2,0000 m FIO RIGIDO 4MM 4,00 8,00
4 6,0000 Un TERMINAL 0,50 3,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO PRANCHA IOC 7318 - PEDIDO
4652/14.
Total do Empenho : 106,00
0 012116 10.09.2014 181594 Dispensada por Limite 668
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 95,00 95,00
MAO DE OBRA CONSERTO DO CAMINHAO PRANCHA IOC 7318 -
PEDIDO 4652/14,
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 2.169,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 011874 03.09.2014 181519 Dispensada por Limite 593
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 480,00 480,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO
DA MAQUINA DE LAVAGEM A QUENTE DA OFICINA MECANICA.
PEDIDO 4614/14.
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 011942 04.09.2014 181535 Dispensada por Limite 609
1 1,0000 Un INDUZIDO DO LIMPADOR DO PARABRISA 60,00 60,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO GMC IIO 1232 - PEDIDO 4639
/14.
Total do Empenho : 60,00
0 011943 04.09.2014 181534 Dispensada por Limite 608
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 140,00 140,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO
DO LIMPADOR DO CAMINHAO GMC IIO 1232- PEDIDO 4639/14
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
.
Total do Empenho : 140,00
0 012128 10.09.2014 181600 Dispensada por Limite 674
1 1,0000 Un CHAVE DO PISCA ALERTA 86,00 86,00
2 1,0000 Un DISJUNTOR DA REDUZIDA 44,00 44,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC 7300 * PEDIDO 46
65/14.
Total do Empenho : 130,00
0 012129 10.09.2014 181601 Dispensada por Limite 675
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 40,00 40,00
PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO IOC 7300
+ PEDIDO 4645/14.
Total do Empenho : 40,00
0 012134 10.09.2014 181595 Dispensada por Limite 669
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 30,00 30,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSER
TO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO IIY 6033 - PEDIDO 4
656/14.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3676 BARAZZETTI - IND.MECANICA LTDA CNPJ = 88.628.300/0001-60
0 011833 02.09.2014 181489 Dispensada por Limite 563
1 1,0000 Un TUBO CHAPA ASTM-A-36 COM SOLDA ARCO SUBMERSO 5.754,00 5.754,00
PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR N/ 01 - PEDIDO 461
6/14.
Total do Empenho : 5.754,00
Total do Credor .: 5.754,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6716 BARBOSA E PASSOS LTDA CNPJ = 07.800.184/0001-13
0 012885 24.09.2014 181726 Dispensada por Limite 800
1 1,0000 kit KIT DE EMBREAGEM PLATO E DISCO 1.150,00 1.150,00
2 1,0000 Un CAPA SECA DA EMBREAGEM 335,60 335,60
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ TRUQUE 1618
IIU 0117. PEDIDO 4668/14.
Total do Empenho : 1.485,60
Total do Credor .: 1.485,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 013129 30.09.2014 181774 Dispensada por Limite 848
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 90,00 90,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSER
TO DE UMA RODA PARA CAMINHAO PRANCHA IOC 7318. PEDID
O 4685/14.
Total do Empenho : 90,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 011997 05.09.2014 181562 Dispensada por Limite 636
1 2,0000 Un MAQUINA COSTAL 200,00 400,00
PARA USO NOS CEMITERIOS MUNICIPAIS SANTA CLARA E SAO
FRANCISCO DE ASSIS. PEDIDO 16/14.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 012504 19.09.2014 181704 Dispensada por Limite 778
1 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 27,00 27,00
PARA BANHEIRO DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS.
PEDIDO 3162/14.
Total do Empenho : 27,00
Total do Credor .: 27,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 012217 12.09.2014 12217 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 704,67 704,67
Z, 1290 CEMITERIO N° 1394734-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 239,36 239,36
Z, CEMITERIO N° 1289801-5
Total do Empenho : 944,03
0 012367 16.09.2014 12367 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA ANTONIO RI 78,56 78,56
BEIRO BRANCO, 0 GALPAO CRIOLO N° 1289788-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 73,92 73,92
1353 SMOV N° 1394722-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA OSVALDO CRUZ, 36,80 36,80
544 SMOV N° 1289751-5
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ABILIO PANDOLF 134,99 134,99
O, 211 SMOV N° 1289750-7
Total do Empenho : 324,27
0 013149 30.09.2014 13149 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOSE DO PATROC 131,94 131,94
INIO, 0 CEMITERIO N° 1394731-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 39,12 39,12
Z, 1290 CEMITERIO N° 1394735-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AV MOREIRA PAZ, 12 48,40 48,40
90 CEMITERIO N° 1394733-8
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIO GOMES, 48,40 48,40
125 CEMITERIO N° 1394732-0
Total do Empenho : 267,86
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.536,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2736 DAVI COSTA MEDEIROS - EPP CNPJ = 05.023.522/0001-22
0 011829 02.09.2014 181483 Dispensada por Limite 557
1 1,0000 Un ROLAMENTO 199,00 199,00
2 1,0000 Un RETENTOR 105,00 105,00
PARA CONSERTO DA MOTONIVELDORA NUMERO 16 - PEDIDO 46
01/14.
Total do Empenho : 304,00
Total do Credor .: 304,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 012063 09.09.2014 12063 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO MOTONIVELA 109,96 109,96
DORA CASE PLACA ISV 0703 EXERCICIO 2013
2 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO RETRO ESCA 109,96 109,96
VADEIRA RANDON PLACA IRA 6911 EXERCICIO 2013
Total do Empenho : 219,92
Total do Credor .: 219,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 011863 03.09.2014 11863 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 PLACA DE VIDEO HD 5450 1GB 150,00 150,00
PARA CONSERTO CPU DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OB
RAS
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA - Vacaria CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 013128 30.09.2014 181775 Dispensada por Limite 849
1 1,0000 Un ADESIVO PARA COLAGEM DE CHAPAS METALICAS 191,31 191,31
2 1,0000 Un THINNER P.U 12,12 12,12
3 1,0000 Un PINCEL PARA PINTURA 3,02 3,02
PARA REPAROS DA MOTONIVELDORA CASE N/16. PEDIDO 4672
/14.
Total do Empenho : 206,45
Total do Credor .: 206,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 012112 10.09.2014 181587 Dispensada por Limite 661
1 1,0000 Un CABECOTE 25,0 PES 3.646,21 3.646,21
PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DA BORRACHARIA DA
OFICINA MECANICA. PEDIDO 4649/14.
Total do Empenho : 3.646,21
Total do Credor .: 3.646,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6933 EVANDRO SALVADOR DE ALMEIDA CPF = 743.157.570-04
0 012499 19.09.2014 12499 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO EM D 27,00 27,00
ESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS, DIA 19
/09/2014 ATE A EMPRESA BARAZZETTI INDUSTRIA MECANICA
LTDA, PARA CONDUCAO ROLO COMPACTADOR DE PROPRIEDADE
DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO
Total do Empenho : 27,00
Total do Credor .: 27,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 012125 10.09.2014 181604 Dispensada por Limite 678
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 50,00 50,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO DAS SINALEIRA
S DO CAMINHAO CHEVROLET IIY 9922 - PEDIDO 4640/14.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 011825 02.09.2014 181487 Dispensada por Limite 561
1 7,5000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 217,50
PARA CONSERTO DA DRAGA CASE. PEDIDO 4604/14.
Total do Empenho : 217,50
0 011848 03.09.2014 181507 Dispensada por Limite 581
1 4,3000 m MANGUEIRA 29,00 124,70
PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA ILA 2487 - PEDIDO
4633/14.
Total do Empenho : 124,70
0 011855 03.09.2014 181499 Dispensada por Limite 573
1 8,0000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 232,00
PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA ITE 7734 - PEDIDO
4622/14.
Total do Empenho : 232,00
0 011856 03.09.2014 181500 Dispensada por Limite 574
1 1,4000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 40,60
PARA CONSERTO DO CAMINHAO IIY 4435 - PEDIDO 4623/14.
Total do Empenho : 40,60
0 012123 10.09.2014 181606 Dispensada por Limite 680
1 2,7000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 78,30
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIY 4435 - P
EDIDO 4642/14.
Total do Empenho : 78,30
Total do Credor .: 693,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 011827 02.09.2014 181485 Dispensada por Limite 559
1 1,0000 Un COLA PARA JUNTAS DO MOTOR 7,00 7,00
2 1,0000 Un JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL REDUZIDO 40,00 40,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
3 4,0000 Un TERMINAL DO ACELARADOR 5,00 20,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB IIU 0123 - PEDIDO 4605/
14.
Total do Empenho : 67,00
0 011845 03.09.2014 181504 Dispensada por Limite 578
1 1,0000 Un CABO DE PARADA DO MOTOR 59,00 59,00
2 1,0000 Un COLA TRAVA 34,65 34,65
3 2,0000 Un PRISIONEIRO CUBO 2,90 5,80
PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA 7726/14. PEDIDO 4628/14.
Total do Empenho : 99,45
0 011858 03.09.2014 181498 Dispensada por Limite 572
1 2,0000 Un ABRACADEIRA 1,70 3,40
2 1,0000 Un BARRA DA COLUNA DE DIRECAO HIDRAULICA 89,00 89,00
3 1,0000 Un JUNTA UNIVERSAL 66,40 66,40
4 1,0000 Un MANGUEIRA DE AR PVC 5/8 11,31 11,31
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO CAMINHAO MB IIU 0
114, PEDIDO 4619/14.
Total do Empenho : 170,11
0 012130 10.09.2014 181599 Dispensada por Limite 673
1 2,0000 Un TERMINAL DA DIRECAO 95,00 190,00
PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA 7726 - PEDIDO 4658/14.
Total do Empenho : 190,00
0 013135 30.09.2014 181768 Dispensada por Limite 842
1 2,0000 Un RETENTOR DA RODA TRAZEIRA 12,00 24,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO DA RODA TRAZEIRA 121,70 121,70
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES IIY 8424 - PEDIDO
4680/14.
Total do Empenho : 145,70
Total do Credor .: 672,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5602 GERSON MARIN CAMPAGNARO CNPJ = 10.867.808/0001-24
0 011828 02.09.2014 181482 Dispensada por Limite 556
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 773,00 773,00
PARA CONSERTO DO BANCO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEI
RA ILH 6171 - PEDIDO 4610/14.
Total do Empenho : 773,00
0 011853 03.09.2014 181502 Dispensada por Limite 576
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 1.891,00 1.891,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA DOS ESTOFADOS
INTERNOS DO CAMINHAO GMC IIO 1232 - PEDIDO 4632/14.
Total do Empenho : 1.891,00
0 011946 04.09.2014 181531 Dispensada por Limite 605
1 1,0000 Un FORRO DO TETO 1.339,00 1.339,00
2 1,0000 Un FORRO DO BANCO 490,00 490,00
PARA CAMINHAO GMC IIO 1232 - PEDIDO 4618/14.
Total do Empenho : 1.829,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.493,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6167 GILBERTO VILK LEITE CPF = 928.339.420-87
0 012213 11.09.2014 12213 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO EM D 30,00 30,00
ESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS. DIA 10
/09/2014 ATE A EMPRESA BARAZZETTI INDUSTRIA MECANICA
LTDA, DIRIGINDO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS
ITH 9224, PARA BUSCAR PECAS PARA ROLO COMPACTADOR DE
PROPRIEDADE DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 30,00
0 012498 19.09.2014 12498 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO EM D 27,00 27,00
ESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS, DIA 19
/09/2014 ATE A EMPRESA BARAZZETTI INDUSTRIA MECANICA
LTDA, DIRIGINDO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224
, PARA BUSCAR ROLO COMPACTADOR DE PROPRIEDADE DO MUN
ICIPIO QUE ESTAVA EM MANUTENCAO
Total do Empenho : 27,00
Total do Credor .: 57,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
0 011875 03.09.2014 181520 Dispensada por Limite 594
1 2,0000 Un ANEL ORING 415,00 830,00
PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA ITE 7734 - PEDIDO
4613/14.
Total do Empenho : 830,00
0 011876 03.09.2014 181521 Dispensada por Limite 595
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 420,00 420,00
PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA ITE 7734 - PEDIDO
7734/14.
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 1.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3222 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72
0 012884 24.09.2014 181727 Dispensada por Limite 801
1 1,0000 Un SENSOR DE VELOCIDADE DO MOTOR 1.508,63 1.508,63
PARA A DRAGA CASE N/ 3. PEDIDO 4669/14.
Total do Empenho : 1.508,63
Total do Credor .: 1.508,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 011847 03.09.2014 181506 Dispensada por Limite 580
1 1,0000 Un Flexivel 40 cm 10,00 10,00
2 6,0000 Un ARRUELAS 5,00 30,00
3 2,0000 Un PRISIONEIRO CUBO 10,00 20,00
4 1,0000 Un COLA SILICONE 12,00 12,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
PARA CONSERTO DA DRAGA NUMERO 2 - PEDIDO 4634/14.
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 72,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 012111 10.09.2014 181592 Dispensada por Limite 666
1 1,0000 Un PARAFUSO ALLEN 4,40 4,40
2 1,0000 Un POLCA ALLEN 1,70 1,70
3 1,0000 Un BROCA DE ACO RAPIDO 5MM 8,00 8,00
4 1,0000 Un BROCA DE ACO RAPIDO 4,5MM 7,00 7,00
5 1,0000 Un BROCA DE ACO RAPIDO 6MM 8,50 8,50
6 1,0000 Un BROCA DE ACO RAPIDO 8MM 1 15,00 15,00
7 1,0000 Un BROCA DE ACO RAPIDO 10MM 20,00 20,00
8 1,0000 Un DISCO DE CORTE 12,00 12,00
PARA USO DA OFICINA MECANICA NA MANUTENCAO DE VEICUL
OS. PEDIDO 4643/14.
Total do Empenho : 76,60
Total do Credor .: 76,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 011830 02.09.2014 181484 Dispensada por Limite 558
1 1,0000 Un CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM 132,00 132,00
PARA CONSERTO DO ONIBUS DA MAA 7726 - PEDIDO 4606/14
Total do Empenho : 132,00
0 011854 03.09.2014 181508 Dispensada por Limite 582
1 12,0000 Un PRISIONEIRO CUBO 3,50 42,00
2 8,0000 Un Tucho prisioneiro 4,50 36,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB IIN 4435 - PEDIDO 4629/
14.
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 012534 22.09.2014 181710 Dispensada por Limite 784
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 85,00 85,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOCORRO E CODIFICACAO
DA CHAVE DA KOMBI ILF 3034 - CEMITERIOS MUNICIPAIS.
PEDIDO 18/14.
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 012132 10.09.2014 181597 Dispensada por Limite 671
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 140,00 140,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO DO REPARO DA
REDUZIDA DO CAMINHAO PRANCHA IOC 7300 - PEDIDO 4646/
14.
Total do Empenho : 140,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 012970 26.09.2014 12970 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316469 ILUMINACA 55,28 55,28
O
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316505 CEMITERIO 52,23 52,23
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316458 OFICINA 140,93 140,93
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316456 OBRAS 53,44 53,44
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321291 OBRAS 213,00 213,00
Total do Empenho : 514,88
Total do Credor .: 514,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 011826 02.09.2014 181486 Dispensada por Limite 560
1 1,0000 jog JOGO LONA DE FREIO 150,00 150,00
2 1,0000 jog JOGO DE REBITES 10,00 10,00
3 2,0000 Un RETENTOR DO CUBO DE RODA 18,00 36,00
4 2,0000 Kg GRAXA 24,00 48,00
5 2,0000 Un JUNTA DO CUBO DE RODA 3,00 6,00
6 2,0000 Un TRAVA ARANHA 10,00 20,00
7 1,0000 Un ROLAMENTO DO CUBO 120,00 120,00
8 2,0000 Un MOLA LONGA DO PATIN 10,00 20,00
PARA REPAROS NO CAMINHAO MB IIO 0117 - PEDIDO 4599/1
4.
Total do Empenho : 410,00
Total do Credor .: 410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4278 PERCIO EDUARDO KLAUS - RETROMAC CNPJ = 01.858.750/0001-61
0 012909 25.09.2014 181735 Dispensada por Limite 809
1 1,0000 Un FILTRO HIDRAULICO 329,00 329,00
PARA USO DA RETRO EWNDON IRA 6911 - PEDIDO 4670/14.
Total do Empenho : 329,00
Total do Credor .: 329,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 011873 03.09.2014 181518 Dispensada por Limite 592
1 1,0000 Un CANO LEVE COM 6M DE 100 MM 48,00 48,00
2 4,0000 Un JOELHO LEVE DE 100 MM 5,50 22,00
PARA SERVICOS DE SANEAMENTO. PEDIDO 4626/14.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 011798 02.09.2014 181490 Dispensada por Limite 564
1 1,0000 Un PINO DE CENTRO 15,00 15,00
2 1,0000 Un BALANCA/BALANCIN 240,00 240,00
3 1,0000 Un PINO MOLA 75,00 75,00
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Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
4 1,0000 Un CHAVETA CONICA TRAVA DA MOLA 16,00 16,00
5 1,0000 Un GRAXEIRAS 5,00 5,00
6 4,0000 Un PORCA 7/8 DUPLA 6,00 24,00
7 1,0000 Un MOLA MESTRE 150,00 150,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC 7309 - PEDIDO 45
98/14.
Total do Empenho : 525,00
0 011799 02.09.2014 181491 Dispensada por Limite 565
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 170,00 170,00
PELO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO
DE MOLAS E BALANCA DO CAMINHAO IOC 7309 - PEDIDO 459
8/14.
Total do Empenho : 170,00
0 011944 04.09.2014 181532 Dispensada por Limite 606
1 2,0000 Un MOLA MESTRE 150,00 300,00
2 2,0000 Un PINO DE CENTRO 15,00 30,00
3 1,0000 Un DESLIZANTE DA MOLA 80,00 80,00
4 2,0000 Un BALANCA/BALANCIN 240,00 480,00
5 2,0000 Un PINO DA BALANCA 75,00 150,00
6 4,0000 Un CHAVETA 10,50 42,00
7 5,0000 Un PARAFUSO 16 X 150 10,00 50,00
8 5,0000 Un PORCA 16 TRAVAS 2,00 10,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC 7323 - PEDIDO 46
24 -
Total do Empenho : 1.142,00
0 011945 04.09.2014 181533 Dispensada por Limite 607
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 340,00 340,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO PARTE SUPS
PENSAO DO CAMINHAO FORD IOC 7323 - PEDIDO 4624/14.
Total do Empenho : 340,00
0 012113 10.09.2014 181590 Dispensada por Limite 664
1 1,0000 Un MOLA MESTRE 170,00 170,00
2 1,0000 Un BUCHA DA MOLA 35,00 35,00
PARA CAMINHAO CHEVROLET IIX 9922 - PEDIDO 4659/14.
Total do Empenho : 205,00
0 012114 10.09.2014 181591 Dispensada por Limite 665
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 120,00 120,00
MAO DE OBRA CONSERTO PARTE SUSPENSAO DO CAMINHAO CHE
VROLET IIX 9922 - PEDIDO 4659/14.
Total do Empenho : 120,00
0 012121 10.09.2014 181607 Dispensada por Limite 681
1 1,0000 Un MOLA MESTRE 345,00 345,00
2 1,0000 Un PINO DE CENTRO 15,00 15,00
3 1,0000 Un SEPARADOR 35,00 35,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB IIY 8423 - PEDIDO 4653/
14.
Total do Empenho : 395,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 012122 10.09.2014 181608 Dispensada por Limite 682
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 120,00 120,00
PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO DO CAMINHAO IIY 84
23 - PEDIDO 4653/14.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 3.017,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1780 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 011947 04.09.2014 181530 Dispensada por Limite 604
1 1,0000 Un SILENCIOSO DA DESCARGA 698,00 698,00
2 6,0000 Un CANO DE BICO INJETOR 196,50 1.179,00
PARA CONSERTO DA DRAGA N/ 2 + PEDIDO 4625/14.
Total do Empenho : 1.877,00
Total do Credor .: 1.877,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012466 19.09.2014 12466 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PASSO DA 159,15 159,15
PORTEIRA, 55 BOMBA D'AGUA N° 5235330-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST ARE INDUS 736,24 736,24
TRIAL, 110 BOMBA D'AGUA N° 2449559-0
Total do Empenho : 895,39
0 013154 30.09.2014 13154 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA OSVALDO C 3.972,08 3.972,08
RUZ, 700 MECANICA N° 2449597-2
Total do Empenho : 3.972,08
Total do Credor .: 4.867,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 011824 02.09.2014 181488 Dispensada por Limite 562
1 1,0000 Un TERMINAL DA ALAVANCA DO CAMBIO 125,00 125,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC 7300 + PEDIDO 46
03/14.
Total do Empenho : 125,00
0 012133 10.09.2014 181596 Dispensada por Limite 670
1 1,0000 Un REPARO DA REDUZIDA 150,00 150,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC 7300 - PEDIDO 46
47/14.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 275,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6579 ROGERIO DA COSTA PEREIRA CPF = 461.847.240-53
0 012092 09.09.2014 12092 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM EM DESL 21,22 21,22
OCAMENTO DA CIDADE DE LAGES-SC ATE VACARIA, DIA 01/0
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6579 ROGERIO DA COSTA PEREIRA CPF = 461.847.240-53
9/2014, ONDE FOI LEVAR O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE
DE PLACAS IUN 5574 E O DEIXOU NA MECANICA RUDIZEL C
AMINHOES E ONIBUS LTDA PARA REVISAO E MANUTENCAO
Total do Empenho : 21,22
Total do Credor .: 21,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5242 RSC COM. DE PECAS P/ CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.849.430/0001-04
0 011832 02.09.2014 181492 Dispensada por Limite 566
1 1,0000 Un SUPORTE PARACHOQUE ESQUERDO 48,00 48,00
2 1,0000 Un SUPORTE PARACHOQUE DIREITO 48,00 48,00
3 1,0000 Un PARACHOQUE DIANTEIRO 315,00 315,00
4 1,0000 Un REBOCADOR 125,00 125,00
5 1,0000 Un SUPORTE CENTRAL PARACHOQUE ESQUERDO 28,00 28,00
6 1,0000 Un SUPORTE CENTRAL PARACHOQUE DIREITO 28,00 28,00
PARA REPAROS NO CAMINHAO MB IIU 0125 PEDIDO 4615/14.
Total do Empenho : 592,00
Total do Credor .: 592,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 011846 03.09.2014 181505 Dispensada por Limite 579
1 6,0000 Un LUVA DE COURO 19,78 118,68
2 20,0000 Un LUVA DE RASPA 14,55 291,00
PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA OFICINA MECANICA. PEDID
O 4635/14.
Total do Empenho : 409,68
0 011870 03.09.2014 181516 Dispensada por Limite 590
1 1,0000 Un LENTE DE PROTECAO DE SOLDA 51X108MM 5,64 5,64
2 1,0000 Un OCULOS PARA SOLDA CONCHA 11,21 11,21
PARA SERVICOS DA OFICNA NA CHAPEACAO, PEDIDO 4620/14
.
Total do Empenho : 16,85
0 012120 10.09.2014 181609 Dispensada por Limite 683
1 10,0000 Un SERRA PARA FERRO MANUAL 5,33 53,30
2 2,0000 Un TARRACHA 4,59 9,18
3 100,0000 Un MASCARA RESPIRADOR 1,58 158,00
4 12,0000 Un LUVA NITRILICA 7,54 90,48
5 1,0000 Pct ABRACADEIRA 200 X 4,7 11,50 11,50
6 1,0000 Pct ABRACADEIRA 280 X 4,9 18,12 18,12
7 1,0000 Pct ABRACADEIRA 395 X 4,7 33,17 33,17
PRA USO NA OFICINA MECANICA. PEDIDO 4644/14.
Total do Empenho : 373,75
0 012124 10.09.2014 181605 Dispensada por Limite 679
1 2,0000 Un ENGATE RAPIDO 17,93 35,86
2 1,0000 Un ESPIGAO (E) 1/4 X 5/16 MACHO 4,53 4,53
3 1,0000 Un PINO ENGATE RAPIDO 1/4 15,72 15,72
PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DA BORRACHARIA. PE
DIDO 4657/14.
Total do Empenho : 56,11
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 012126 10.09.2014 181603 Dispensada por Limite 677
1 2,0000 Un CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO 22,79 45,58
PARA CONSERTO DO CARRINHO DA OFICIAN MECANICA. PEDID
O 4654/14.
Total do Empenho : 45,58
0 012249 12.09.2014 181641 Dispensada por Limite 715
1 2,0000 Un FECHADURA PARA MAQUINA 8,80 17,60
2 1,0000 jog JOGO DE BROCAS 45,00 45,00
PARA A AQUISICAO DE FECHO CHATO PARA A COLOCACAO NA
PORTA DA MOTONIVELADORA N/ 11 E 1 JOGO DE BROCAS PAR
A USO DOS CHAPEADORES DA OFICINA MECANICA. PEDIDO 46
50/14.
Total do Empenho : 62,60
Total do Credor .: 964,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 011857 03.09.2014 181501 Dispensada por Limite 575
1 1,0000 Un CRUZETA DA DIRECAO 77,00 77,00
2 1,0000 Un SETOR DA DIRECAO 26,00 26,00
3 2,0000 Un ROLAMENTO DA DIRECAO 34,00 68,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB IIY 3423 - PEDIDO 4611/
14.
Total do Empenho : 171,00
Total do Credor .: 171,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5329 VICENZI PECAS E ACESORIOS LTDA CNPJ = 72.064.710/0001-96
0 012110 10.09.2014 181589 Dispensada por Limite 663
1 1,0000 Un BRONZE COROA 5,00 5,00
2 2,0000 Un ROLAMENTO DO COLO DO PINHAO 95,00 190,00
3 1,0000 Un ROLAMENTO DA PONTA DO PINHAO 110,00 110,00
4 1,0000 jog CONJUNTO COROA E PINHAO 850,00 850,00
5 1,0000 Un JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL 6,00 6,00
6 1,0000 Un ANEL TRAVA DO PINHAO 2,00 2,00
7 1,0000 Un GUARDA PO DA ALAVANCA DO CAMBIO 15,00 15,00
8 3,0000 Un CAPA PARA PEDAL 3,00 9,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIY 8424 - P
EDIDO 4648/14.
Total do Empenho : 1.187,00
Total do Credor .: 1.187,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 40.681,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 012562 23.09.2014 12562 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS 4.917,50 4.917,50
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
NO MES DE AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 4.917,50
Total do Credor .: 4.917,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 012949 25.09.2014 12949 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RODOVIA JUSCELINO 87,80 87,80
K DE OLIVEIRA, 0 AEROPORTO N° 1394738-9
Total do Empenho : 87,80
Total do Credor .: 87,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 012131 10.09.2014 181598 Dispensada por Limite 672
1 1,0000 Un TAMPAO GALVANIZADO DE 2 POL 25,00 25,00
2 1,0000 Un VALVULA DE PE 2 POL 75,00 75,00
3 3,0000 Un ABRACADEIRA DE ALUMINIO 2 POL 10,40 31,20
4 2,0000 Un NIPEL SIMPLES COM ROSCA 2 POL 30,00 60,00
5 1,0000 Un ACOPLAMENTO DE ALUMINIO 2 POL 49,00 49,00
6 1,0000 Un CONECTOR DE ALUMINIO 2 POL 89,00 89,00
PARA CONSERTO DO MOTOR DE ESGOTAR FOSSAS. PEDIDO 463
8/14.
Total do Empenho : 329,20
Total do Credor .: 329,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 011889 03.09.2014 11889 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO PARA PRESOS PAC-PM PARA FINS 6.456,84 6.456,84
DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/2014
1 1,0000 1 empenho a maior -0,01 -0,01
Total do Empenho : 6.456,83
Total do Credor .: 6.456,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6383 SERRANA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 83.073.536/0001-64
0 012397 17.09.2014 12397 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E AMPLIA 946.749,81 946.749,81
CAO DO ATERRO SANITARIO, SERVICOS DE COLETA E TRANSP
ORTE DE LIXO CONVENCIONAL E COLETA SELETIVA DE LIXO
CONVENCIONAL NO PERIMETRO URBANO, COM O RESPECTIVO T
RANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA,
BEM COMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA, CAPINA DE
LIMPEZA E VARRICAO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CO
NTRATO N° 123/2013, EMPENHADO PERIODO DE 03 MESES A
R$315.583,27 MENSAL
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO -315.583,27 -315.583,27
MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 631.166,54
0 012554 23.09.2014 12554 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACAO E AMPLIAC 267.275,63 267.275,63
AO DO ATERRO SANITARIO, SERVICOS DE COLETA E TRANSPO
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6383 SERRANA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 83.073.536/0001-64
RTE DE LIXO CONVENCIONAL E COLETA SELETIVA DE LIXO C
ONVENCIONAL NO PERIMETRO URBANO, COM O RESPECTIVO TR
ANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA,
BEM COMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA, CAPINA DE
LIMPEZA E VARRICAO, CONFORME CONTRATO N° 123/2013, R
EFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 267.275,63
Total do Credor .: 898.442,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 012161 11.09.2014 181618 Dispensada por Limite 692
1 1,0000 Un VELA DE IGNICAO 20,00 20,00
PARA A CONSERTO DA MAQUINA DE ESGOTAR FOSSA, PEDIDO
4617/14.
Total do Empenho : 20,00
0 012162 11.09.2014 181619 Dispensada por Limite 693
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 75,00 75,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DA MAQU
INA DE ESGOTAR FOSSAS. PEDIDO 4617/14.
Total do Empenho : 75,00
0 013131 30.09.2014 181772 Dispensada por Limite 846
1 1,0000 Un TAMPA DO TANQUE 40,00 40,00
PARA CONSERTO DO MOTO BOMBA UTILIZADO PARA ESGOTAR F
OSSAS. PEDIDO 4665/14.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 910.368,50
Total do Orgao ..: 1.214.885,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4940 ADRIANA DA ROSA OLIVEIRA CPF = 569.233.920-04
0 012279 12.09.2014 12279 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS DE ONI 122,80 122,80
BUS PARA PORTO ALEGRE-RS ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE
LITERATURA INFANTO JUVENIL, DIAS 05 E 06 DE SETEMBR
O DE 2014
Total do Empenho : 122,80
Total do Credor .: 122,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3217 ADRIANA DO AMARAL DUARTE CPF = 480.476.350-34
0 011795 01.09.2014 11795 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM PARA P 52,55 52,55
ORTO ALEGRE-RS ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE PLANOS MU
NICIPAIS DE EDUCACAO E PLANOS DE CARREIRA, DIA 24 DE
AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 52,55
0 013112 29.09.2014 13112 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 15,15 15,15
EM A ANDRE DA ROCHA E CAPAO BONITO ONDE REALIZOU VIS
ITAS NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA REGIONA
L/AMUCSER, DIA 09/09/2014
Total do Empenho : 15,15
Total do Credor .: 67,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2328 ANDREIA ARNOLDO PAIM CPF = 815.147.270-72
0 012983 26.09.2014 12983 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 23,50 23,50
EM A BENTO GONCALVES-RS, ONDE PARTICIPOU DA FASE DE
ATLETISMO DO JERGS, DIA 23 DE SETEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 23,50
Total do Credor .: 23,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4901 ARIANE BORGES PIRES CPF = 009.195.620-00
0 011925 03.09.2014 11925 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM INSCRICAO DE SEM 50,00 50,00
INARIO INTERNACIONAL DE FORMACAO DAS ESCOLAS DO CAMP
O, DE 07 A 10 DE OUTUBRO
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 012436 18.09.2014 12436 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE CONFORM 733,40 733,40
E REGISTRO DE PRECOS 01/2013 CORRESPONDENTE A 380 UN
ACHOCOLATADO EM PO A R$1,93
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 PACOTES BISCOITO LEITE A R$1,99 398,00 398,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 PACOTES BISCOITO MAISENA A R$1, 199,00 199,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
99
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 240 PACOTES BISCOITO MARIA A R$1,74 417,60 417,60
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 140 PACOTES BISCOITO CRACKER A R$2, 308,00 308,00
20
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 150KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,50 225,00 225,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 24 UN ERVA DOCE A R$1,97 47,28 47,28
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 140KG LENTILHA A R$4,58 641,20 641,20
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 24 LATAS FERMENTO PO QUIMICO A R$2, 71,52 71,52
98
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 240KG MASSA A R$2,86 686,40 686,40
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 120KG MASSA A R$ 3,68 441,60 441,60
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 100KG MASSA A R$2,86 286,00 286,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 140KG MASSA A R$3,12 436,80 436,80
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 KG MASSA A R$3,26 130,40 130,40
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 25KG MASSA A R$2,86 71,50 71,50
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 120 UN OLEO DE SOJA A R$2,58 309,60 309,60
17 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE CONFORM 80,00 80,00
E REGISTRO DE PRECOS 01/2013 CORRESPONDENTE A 40 LAT
AS SARDINHA EM OLEO A R$2,00
Total do Empenho : 5.483,30
0 012962 26.09.2014 12962 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 57,90 57,90
NTACAO ESCOLAR - AEE (ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) CON
FORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 30 UN ACHOCOLATADO EM PO A
R$1,93
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PACOTES BISCOITO LEITE A R$1,99 39,80 39,80
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PACOTES BISCOITO MAISENA A R$1,9 39,80 39,80
9
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PACOTES BISCOITO MARIA A R$1,74 34,80 34,80
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,50 30,00 30,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG LENTILHA A R$4,58 91,60 91,60
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 40KG MASSA A R$3,12 124,80 124,80
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 UN OLEO SOJA A R$2,58 51,60 51,60
Total do Empenho : 470,30
Total do Credor .: 5.953,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 011948 04.09.2014 181529 Dispensada por Limite 603
1 1,0000 Un INDUZIDO RECON 240,00 240,00
2 1,0000 Un KIT BUCHA K01243 27,00 27,00
PARA CONSERTO DO VEICULO INW 5302 - PEDIDO 460/14.
Total do Empenho : 267,00
0 011949 04.09.2014 181438 Dispensada por Limite 512
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 80,00 80,00
PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA CONSERTO DO VEICULO IN
W 5302- PEDIDO 447/14.
Total do Empenho : 80,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 347,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6068 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ = 10.414.402/0001-96
0 012062 09.09.2014 12062 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MES D 6.601,25 6.601,25
E AGOSTO/2014 CONFORME PRIMEIROS ADITIVO AO CONTRATO
N° 072/2013
Total do Empenho : 6.601,25
Total do Credor .: 6.601,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6937 BELLOS EVENTOS LTDA - EPP CNPJ = 11.061.917/0001-12
0 012527 22.09.2014 12527 Pregao 60/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA LOCACAO DE TE 29.065,00 29.065,00
NDAS, ILUMINACAO, SOM E PALCO PARA FEIRA DO LIVRO E
ARTESANATO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICIT
ACAO PREGAO PRESENCIAL N°60/2014 CORRESPONDENTE AO L
OTE 02
Total do Empenho : 29.065,00
Total do Credor .: 29.065,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 011952 04.09.2014 181551 Dispensada por Limite 625
1 1,0000 Un FONTE 30,00 30,00
PARA AQUISICAO DE UMA FONTE PARA BALANCA DA ESCOLA E
MEF DUQUE DE CAXIAS - PEDIDO 464/14.,
Total do Empenho : 30,00
0 012303 15.09.2014 181652 Dispensada por Limite 726
1 1,0000 Un FONTE 25,00 25,00
PARA A BALANCA DE PESAGEM DE ALUNOS DA EMEI ERICA CA
IMI . PEDIDO 484/14.
Total do Empenho : 25,00
0 012913 25.09.2014 181738 Dispensada por Limite 812
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 225,00 225,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSER
TO DE UMA TV 32¨CCE PARA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA.
PEDIDO 499/14.
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5908 CALIANDRA MARIA CARLESSO MAGERO CPF = 960.181.430-20
0 012285 12.09.2014 12285 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO, ON 42,78 42,78
DE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTINUADA DOS GESTORES DA
S INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAIS EDUCACAO E/OU PROJ
ETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA" EM ERECHI
M-RS, DIA 10/09/2014
Total do Empenho : 42,78
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5908 CALIANDRA MARIA CARLESSO MAGERO CPF = 960.181.430-20
Total do Credor .: 42,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011804 02.09.2014 11804 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS EDUCACAO INFANTI 9.552,01 9.552,01
L REF MES DE AGOSTO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS EDUCACAO IN 1.061,31 1.061,31
FANTIL REF MES DE AGOSTO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS EDU 955,20 955,20
CACAO INFANTIL REF MES DE AGOSTO/2014
1 1,0000 1 valor a maior -0,01 -0,01
Total do Empenho : 11.568,51
0 011805 02.09.2014 11805 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS TELECENTRO REF M 911,87 911,87
ES DE AGOSTO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS TELECENTRO 102,66 102,66
REF MES DE AGOSTO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS TEL 91,19 91,19
ECENTRO REF MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 1.105,72
Total do Credor .: 12.674,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6880 CLAUDEMIR PAULO M. PEREIRA * MECANICA M.P. CNPJ = 11.494.196/0001-34
0 012300 15.09.2014 181650 Dispensada por Limite 724
1 2,0000 Un AMORTECEDORES 285,00 570,00
PARA A AQUISICAO DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS PARA
A MERIVA PLACA IRN 2868 DA SMED - PEDIDO 483/14.
Total do Empenho : 570,00
0 012301 15.09.2014 181651 Dispensada por Limite 725
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 110,00 110,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA TROCA DE DOIS AMORT
ECEDORES DA MERIVA PLACA IRN 2868. PEDIDO 483/14.
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 012437 18.09.2014 12437 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE CONFORM 2.502,00 2.502,00
E REGISTRO DE PRECOS 01/2013 CORRESPONDENTE A 1800 K
G ACUCAR CRISTAL A R$1,39
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 110 KG AMIDO DE MILHO A R$3,50 385,00 385,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 300KG ARROZ BRANCO A R$1,55 465,00 465,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 1420KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,55 2.201,00 2.201,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 90KG SAGU A R$4,78 430,20 430,20
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 200KG REPOLHO BRANCO A R$2,39 478,00 478,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 60KG REPOLHO ROXO A R$3,10 186,00 186,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 150KG MORANGA A R$1,20 180,00 180,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 60KG VAGEM A R$4,20 252,00 252,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 500KG CARNE BOVINA MOIDA A R$18,30 9.150,00 9.150,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 180 KG CARNE BOVINA 2a A R$14,05 2.529,00 2.529,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 30KG CARNE CHARQUE A R$27,40 822,00 822,00
Total do Empenho : 19.580,20
0 012438 18.09.2014 12438 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE CONFORM 2.952,00 2.952,00
E REGISTRO DE PRECOS 01/2013 CORRESPONDENTE A 160 KG
CARNE BOVINA DE 1a A R$18,45
Total do Empenho : 2.952,00
0 012963 26.09.2014 12963 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 166,80 166,80
NTACAO ESCOLAR - AEE (ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) CON
FORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 120KG ACUCAR CRISTAL A R$1,
39
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 10KG AMIDO MILHO A R$3,50 35,00 35,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG ARROZ BRANCO A R$1,55 31,00 31,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 90KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,55 139,50 139,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 LATAS DE ERVILHA EM CONSERVA A R 25,80 25,80
$2,15
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG MINGAU A R$7,99 159,80 159,80
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 10KG SAGU A R$4,78 47,80 47,80
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 UN VINAGRE MACA A R$1,59 15,90 15,90
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 35KG REPOLHO BRANCO A R$2,39 83,65 83,65
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 30KG MORANGA CABOTIA A R$1,20 36,00 36,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 40KG PAO SOVADO A R$7,07 282,80 282,80
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 40KG CARNE BOVINA MOIDA A R$18,30 732,00 732,00
13 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 137,00 137,00
NTACAO ESCOLAR - AEE (ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) CON
FORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 05KG CHARQUE A R$27,40
Total do Empenho : 1.893,05
Total do Credor .: 24.425,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 012441 18.09.2014 12441 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE CONFORM 198,96 198,96
E REGISTRO DE PRECOS 01/2013 CORRESPONDENTE A 24 UN
CAFE SOLUVEL A R$8,29
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 144 L ALIMENTO SOJA - LEITE A R$2,7 401,76 401,76
9
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 60 KG FARINHA DE MANDIOCA TORRADA A 281,40 281,40
R$4,69
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 60KG FARINHA DE MILHO A R$2,85 171,00 171,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 150KG FARINHA DE TRIGO A R$1,78 267,00 267,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 120 PACOTES BISCOITO AGUA E SAL A R 238,80 238,80
$1,99
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 25KG CANJICA AMARELA A R$1,79 44,75 44,75
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 45 UN CANELA EM PO A R$0,78 35,10 35,10
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 80 PACOTES COLORAU A R$0,55 44,00 44,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 240 LATAS ERVILHA E MILHO A R$1,29 309,60 309,60
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 LATAS FARINHA LACTEA A R$9,89 989,00 989,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 90 LATAS FARINHA MUCILON MILHO CERE 804,60 804,60
AL A R$8,94
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 LATAS FARINHA MUCILON ARROZ E AV 141,60 141,60
EIA A R$9,44
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 LATAS FARINHA MUCILON ARROZ A R$ 188,80 188,80
9,44
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 13 LATAS FARINHA MUCILON MULTICEREA 122,72 122,72
IS A R$9,44
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 16 UN OREGANO A R$1,22 19,52 19,52
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 160 POTES MARGARINA VEGETAL COM SAL 136,00 136,00
A R$0,85
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 180KG ABACATE A R$3,30 594,00 594,00
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 60KG ABOBRINHA A R$2,10 126,00 126,00
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1, 256,00 256,00
28
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 90 UN BROCOLIS A R$2,32 208,80 208,80
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 170KG BATATA DOCE A R$2,15 365,50 365,50
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 80KG RABANETE A R$3,23 258,40 258,40
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 45KG COUVE-CHINESA A R$2,18 98,10 98,10
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 90 UN COUVE-FLOR A R$3,75 337,50 337,50
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 60KG ESPINAFRE A R$5,70 342,00 342,00
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 45KG CHUCHU A R$1,51 67,95 67,95
28 1,0000 CORRESPONDENTE A 420 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,41 592,20 592,20
29 1,0000 CORRESPONDENTE A 120KG BETERRABA A R$3,70 444,00 444,00
30 1,0000 CORRESPONDENTE A 1400 PACOTES PAO DE FORMA A R$2,99 4.186,00 4.186,00
31 1,0000 CORRESPONDENTE A 60KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$ 504,00 504,00
8,40
32 1,0000 CORRESPONDENTE A 35KG BOLACHA CASEIRA A R$12,37 432,95 432,95
33 1,0000 CORRESPONDENTE A 180KG PEITO DE FRANGO CONGELADO A R 2.163,60 2.163,60
$12,02
34 1,0000 CORRESPONDENTE A 750KG CORTES DE FRANGO COXA E SOBRE 4.552,50 4.552,50
COXA A R$6,07
35 1,0000 CORRESPONDENTE A 35KG QUEIJO FATIADO A R$23,95 838,25 838,25
36 1,0000 CORRESPONDENTE A 45KG MORTADELA FATIADA A R$8,41 378,45 378,45
Total do Empenho : 21.140,81
0 012965 26.09.2014 12965 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 66,32 66,32
NTACAO ESCOLAR - AEE (ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) CON
FORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 8 UN CAFE SOLUVEL A R$8,29
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 KG FARINHA MANDIOCA A R$4,69 70,35 70,35
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 12KG FARINHA MILHO A R$2,85 34,20 34,20
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PC BISCOITO AGUA E SAL A R$1,99 39,80 39,80
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PACOTES COLORAU A R$0,55 5,50 5,50
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 UN ALFACE A R$1,28 25,60 25,60
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG BATATA DOCE A R$2,15 43,00 43,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,41 42,30 42,30
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG PAES CACHORRO QUENTE A R$8,40 168,00 168,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 50KG CORTES FRANCO A R$6,07 303,50 303,50
Total do Empenho : 798,57
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 013117 30.09.2014 13117 Pregao 59/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS E 4.010,00 4.010,00
SCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME ATA
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 59/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01 NO VALOR UNITARI
O DE R$19,50, TOTAL R$975,00; LOTE 03 NO VALOR UNITA
RIO R$1,12 TOTAL R$560,00; LOTE 06 NO VALOR UNITARIO
DE R$0,75 TOTAL R$375,00; LOTE 12 NO VALOR UNITARIO
DE R$2,10 TOTAL R$2.100,00
Total do Empenho : 4.010,00
Total do Credor .: 25.949,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3082 COMERCIO DE GAS FARROUPILHA CNPJ = 94.458.767/0001-02
0 012010 05.09.2014 12010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 37 UNIDADES DE GAS DE COZINHA 6.401,00 6.401,00
P45, COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 14074/2013 CONFORME
PREGAO 077/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 184119/
14
Total do Empenho : 6.401,00
Total do Credor .: 6.401,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 012976 26.09.2014 12976 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME DESCRITO 1.296,33 1.296,33
OFICIO 342821 NFSC 112787
Total do Empenho : 1.296,33
0 012996 26.09.2014 12996 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 308,65 308,65
ME OFICIO 343825 DESCRITO NFSC 113123
Total do Empenho : 308,65
0 013000 26.09.2014 13000 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 462,97 462,97
ME OFICIO 343424 DESCRITO NFSC 112936
Total do Empenho : 462,97
Total do Credor .: 2.067,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 011796 01.09.2014 181442 Dispensada por Limite 516
1 6,0000 Un PONTEIRAS DOURADAS 7,95 47,70
2 1,0000 m FITA CETIM No3 23,55 23,55
3 6,0000 m FITA DOURADA GALAO 2,45 14,70
4 8,0000 m LANTEJOULA 1,00 8,00
5 10,0000 Un PLUMAS 8,90 89,00
6 5,0000 m FITA DOURADA GALAO 3CM 1,70 8,50
7 1,5000 m FITA CORRENTE DOURADA 7,00 10,50
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
8 2,0000 Un BOTOES 3,40 6,80
PARA CONSERTO DO UNIFORME DA BANDA MUNICIPAL. PEDIDO
439/14.
Total do Empenho : 208,75
Total do Credor .: 208,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011980 04.09.2014 11980 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 213,87 213,87
IROS, 1399 SMED N° 1313576-7
Total do Empenho : 213,87
0 012219 12.09.2014 12219 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA GAL OSORIO, 80 629,17 629,17
APAE N° 1394717-6
Total do Empenho : 629,17
0 012365 16.09.2014 12365 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FERMINO CAMARG 48,40 48,40
O BRANCO, 1200 PROJ ALIMEN N° 1394742-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FERMINO CAMARG 36,80 36,80
O BRANCO, 1376 MERENDA ES N° 1289785-0
Total do Empenho : 85,20
0 012550 23.09.2014 12550 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LUIZ FACCIOLI, 276,22 276,22
183 ESC INFANTIL N° 1424582-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PADRE ANCHIETA 496,22 496,22
, 1415 ESC INFANTIL N° 2106859-3
Total do Empenho : 772,44
0 012876 24.09.2014 12876 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CARLOS MAXIMO 36,80 36,80
GOLIN PAIM, 402 CRECHE N° 1289760-4
Total do Empenho : 36,80
Total do Credor .: 1.737,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 628 CSM ACESSORIOS CNPJ = 04.769.813/0001-00
0 012483 19.09.2014 181695 Dispensada por Limite 769
1 4,0000 Un MACANETA DO VIDRO DE VEICULO 20,00 80,00
2 1,0000 Un TORNEIRINHA COLOTE 5,00 5,00
CONSERTO DO VEICULO INW 5302 DA SMED. PEDIDO 494/14.
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6239 DANIEL GONCALVES LUZ - SERRALHERIA AMARAL E GONCAL CNPJ = 15.772.345/0001-30
0 013125 30.09.2014 181779 Dispensada por Limite 853
1 20,0000 Kg BARRA DE FERRO 3/8 21,00 420,00
2 1,0000 Un TUBO 30X30 160,00 160,00
3 2,0000 Un Fechadura externa tipo stan 50,00 100,00
AQUISICAO DE GRADES PARA AS PORTAS EXTERNAS DA EMEI
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6239 DANIEL GONCALVES LUZ - SERRALHERIA AMARAL E GONCAL CNPJ = 15.772.345/0001-30
IRMA TOFFOLI. PEDIDO 511/14.
Total do Empenho : 680,00
0 013126 30.09.2014 181780 Dispensada por Limite 854
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 850,00 850,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA FABRIC
ACAO E INSTALACAO DAS GRADES NAS PORTAS EXTERNAS DA
EMEI IRMA TOFFOLI, PEDIDO 511/14.
Total do Empenho : 850,00
0 013144 30.09.2014 181782 Dispensada por Limite 856
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 450,00 450,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOA DE OBRA NA CONFEC
CAO E COLOCACAO DE UMA PORTA DE CHAPA NA ESCOLA EMEI
SINVAL GUAZZEELLI, PEDIDO 510/14.
Total do Empenho : 450,00
0 013145 30.09.2014 181781 Dispensada por Limite 855
1 1,0000 Un TUBO 30X30 110,00 110,00
2 1,0000 Un CHAPA FRIZADA 1,08X82 100,00 100,00
3 1,0000 m² CHAPA PERFIL 25,00 25,00
4 1,0000 Un FECHADURA DE SEGURANCA 80,00 80,00
PARA FAZER UMA PORTA DE CHAPA PARA A EMEI SINVAL GUA
ZZELLI. PEDIDO 510/14.
Total do Empenho : 315,00
Total do Credor .: 2.295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5991 DANIEL RIGHEZ HOFFMANN CNPJ = 15.791.318/0001-05
0 012526 22.09.2014 12526 Pregao 60/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA LOCACAO DE TE 15.000,00 15.000,00
NDAS, ILUMINACAO, SOM E PALCO PARA FEIRA DO LIVRO E
ARTESANATO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICIT
ACAO PREGAO PRESENCIAL N°60/2014 CORRESPONDENTE AO L
OTE 01
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 012569 23.09.2014 181716 Dispensada por Limite 790
1 2,0000 Un CAIXA CABO DE REDE 340,00 680,00
2 2,0000 Un ALICATE CRIMPADOR 40,00 80,00
PARA A INSTALACAO DE REDES DE INTERNET NAS ESCOLAS M
UNICIPAIS. PEDIDO 496/14.
Total do Empenho : 760,00
Total do Credor .: 760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6918 DIEGO DE LEMOS GOMES CNPJ = 20.045.470/0001-89
0 011936 04.09.2014 181542 Dispensada por Limite 616
1 1,0000 Un TRAFO PLACA FONTE DE ALARME 80,00 80,00
2 2,0000 Un SENSOR DE INFRA VERMELHO SEMI-EXTERNO 60,00 120,00
3 4,0000 Un PILHAS DE CONTROLE 5,00 20,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6918 DIEGO DE LEMOS GOMES CNPJ = 20.045.470/0001-89
PARA CONSERTO DO ALARME DA ESCOLA EMEF INACIO DE SOU
ZA PIRES. PEDIDO 458
Total do Empenho : 220,00
0 012053 09.09.2014 181540 Dispensada por Limite 614
1 1,0000 Un CENTRAL DE ALARME 190,00 190,00
2 1,0000 Un BATERIA 12V 80,00 80,00
3 1,0000 Un SENSOR DE INFRA VERMELHO SEMI-EXTERNO 60,00 60,00
PARA A INSTALACAO DO ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL ATIL
IO BENEDETTI, CAPAO DA HERANCA - PEDIDO 459/14
Total do Empenho : 330,00
0 013095 29.09.2014 181759 Dispensada por Limite 833
1 2,0000 Un CONTROLE REMOTO 30,00 60,00
2 1,0000 Un SIRENE 30,00 30,00
MATERIAL DE SEGURANCA PARA A EMEF CEL. AVELINO. BAIR
RO BORGES. PEDIDO 508/14.
Total do Empenho : 90,00
0 013123 30.09.2014 181778 Dispensada por Limite 852
1 3,0000 Un CONTROLE REMOTO 30,00 90,00
2 2,0000 Un SIRENE 30,00 60,00
3 2,0000 Un SENSOR DE INFRA VERMELHO SEMI-EXTERNO 60,00 120,00
PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA AS ESCO
LAS CECY SA BRITO, INACIO DE SOUZA PIRES. PEDIDO 509
/14.
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 012343 15.09.2014 12343 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA - GP - REGIME P 973,82 973,82
ROPRIO DE PREVID SOCIAL CONFORME NF 51.619
Total do Empenho : 973,82
0 012362 16.09.2014 12362 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ED - E 4.485,95 4.485,95
DUCACAO ESCOLA CONFORME NF 51.619
Total do Empenho : 4.485,95
Total do Credor .: 5.459,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 011850 03.09.2014 181510 Dispensada por Limite 584
1 5,0000 Un BROCA AR D338 03,00MM 2,23 11,15
2 5,0000 Un BROCA AR D338 04,5MM 2,94 14,70
3 5,0000 Un BROCA AR D338 06,0MM 4,96 24,80
4 5,0000 Un BROCA AR D338 08,0MM 7,15 35,75
5 1,0000 Kg ELETRODO 2,50MM 6013/A 18KG 248,95 248,95
6 1,0000 Kg ELETRODO 3,25MM 6013/A 20 KG 250,43 250,43
7 5,0000 Un SUPORTE CENTRAL PARACHOQUE DIREITO 1,92 9,60
8 5,0000 Un LENTE RET. INCOLOR 50X108MM 0,53 2,65
9 1,0000 Un Trincha 38,60 38,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
PARA USO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS
INO FUNDAMENTAL. PEDIDO 452/14.
Total do Empenho : 636,63
0 012568 23.09.2014 181715 Dispensada por Limite 789
1 1,0000 Un CAIXA DE FERRAMENTA SANF. 540 51,67 51,67
2 4,0000 Un CAIXA DE FERRMAENTA SANF.550 53,66 214,64
3 2,0000 Un FLECHA MOVEL 380 V 42,76 85,52
4 2,0000 Un TOMADA MOVEL 48,66 97,32
PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO QUE FA
ZEM A MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. PEDIDO 495/1
4.
Total do Empenho : 449,15
Total do Credor .: 1.085,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 012479 19.09.2014 181698 Dispensada por Limite 772
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 225,00 225,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO CONSERTO DE UM APLI
FICADOR E MESA DE SOM DO EQUIPAMENTO DA SMED. PEDIDO
491/14.
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6229 FABIANA PIRES HOFFMANN CPF = 468.858.030-49
0 012278 12.09.2014 12278 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM PARA PO 71,50 71,50
RTO ALEGRE-RS, ONDE PARTICIPOU DO II ENCONTRO ESTADU
AL PROINFO/UNDIME-RS, DE 09 A 10 DE SETEMBRO, E EM C
ANOAS DE 10 A 11/09/2014
Total do Empenho : 71,50
Total do Credor .: 71,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5610 FABIANO MARTINS FERNANDES CPF = 016.287.770-60
0 012418 17.09.2014 12418 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 51,45 51,45
EM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTINU
ADA DOS GESTORES DAS INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAIS
EDUCACAO E/OU PROJETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA
AMPLIADA", DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 51,45
Total do Credor .: 51,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 011991 05.09.2014 181555 Dispensada por Limite 629
1 20,0000 Un ADAPTADOR DE TOMADA PADRAO NOVO 5,00 100,00
PARA USO DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO 470/
14.
Total do Empenho : 100,00
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Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6228 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
0 012515 22.09.2014 12515 Tomada de Precos 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 103,52 103,52
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N
° 19/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 23, NO VALOR UNITAR
IO DE R$51,76
2 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 24, NO VALOR UITARIO DE R$59, 478,40 478,40
80
Total do Empenho : 581,92
Total do Credor .: 581,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 995 FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 74.085.457/0001-82
0 011938 04.09.2014 181539 Dispensada por Limite 613
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 440,00 440,00
PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA DESMO
NTAGEM DA REDE, TROCA DE REGISTRO, TROCA DE VALVULA
DE RETENCAO DAS EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA, IR. MAR
IA ERICA CAIMI, PEDIDO 461/14.
Total do Empenho : 440,00
0 011940 04.09.2014 181537 Dispensada por Limite 611
1 11,0000 m CANO GALVANIZADO 1/2 18,90 207,90
2 4,0000 Un BRACADEIRAS 1,50 6,00
3 1,0000 Un REGISTRO DE CORTE 1/2 26,00 26,00
4 2,0000 Un Veda rosca 18 mm X 20 6,50 13,00
5 5,0000 Un JOELHO 25 MM COM 1/2 POLEGADA AZUL 4,8 4,80 24,00
6 3,0000 Un NIPLE 1/2 GALVANIZADO 4,50 13,50
7 1,0000 Un UNIAO 1/2 GALVANIZADO 24,00 24,00
PARA CONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPA
L PEDRO A. CABRAL. PEDIDO 463/14.
Total do Empenho : 314,40
Total do Credor .: 754,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 011990 05.09.2014 181556 Dispensada por Limite 630
1 6,0000 m² MADEIRA PINUS 55,00 330,00
2 3,0000 Un RIPA DE MADEIRA 8,50 25,50
3 3,0000 Kg PREGO C/ CABECA 16 X 24 8,00 24,00
MATERIAL PARA FAZER UM DEPOSITO DE MATERIAL DA ESCOL
A MUNICIPAL ARTHUR C. BORGES. PEDIDO 469/14.
Total do Empenho : 379,50
Total do Credor .: 379,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6264 GENTE SEGURADORA S/A CNPJ = 90.180.605/0001-02
0 011973 04.09.2014 11973 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SEGURO AUTOMOTIVO VEICULOS 1.286,43 1.286,43
SECRETARIA EDUCACAO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO
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Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6264 GENTE SEGURADORA S/A CNPJ = 90.180.605/0001-02
CONTRATO N° 151/2014 CORRESPONDENTE A 02 VEICULOS F
ORD TRANSIT DE PLACAS ISM 4226 E ISM 4159, CLAUSULA
3a DO CONTRATO
Total do Empenho : 1.286,43
Total do Credor .: 1.286,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6921 GLAUSIA TALITA TIBOLA -ME - AQUACITI CNPJ = 08.058.633/0001-62
0 011950 04.09.2014 181553 Dispensada por Limite 627
1 1,0000 Amp BOMBA DOSADORA 650,00 650,00
PARA A INSTALACAO DO EQUIPAMENTO DOSADOR DE CLORO NA
EMEF JOAO BECKER DA SILVEIRA - PEDIDO 466/14.
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4365 ILZABEL VIEIRA DA ROSA CPF = 452.631.080-87
0 011923 03.09.2014 11923 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM INSCRICAO DE SEM 50,00 50,00
INARIO INTERNACIONAL DE FORMACAO DAS ESCOLAS DO CAMP
O, DE 07 A 10 DE OUTUBRO
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 840 IVETE DA ROSA KUSE CPF = 478.896.830-49
0 011924 03.09.2014 11924 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM INSCRICAO DE SEM 50,00 50,00
INARIO INTERNACIONAL DE FORMACAO DAS ESCOLAS DO CAMP
O, DE 07 A 10 DE OUTUBRO
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 810 JACIRA ELIZABETE FERREIRA POLETTO CPF = 394.562.500-91
0 012284 12.09.2014 12284 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO, ON 42,18 42,18
DE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTINUADA DOS GESTORES DA
S INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAIS EDUCACAO E/OU PROJ
ETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA" EM ERECHI
M-RS, DIA 10/09/2014
Total do Empenho : 42,18
Total do Credor .: 42,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6396 JB MOTORES ELETRICOS CNPJ = 18.330.755/0001-10
0 013127 30.09.2014 181776 Dispensada por Limite 850
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 341,00 341,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSER
TO DE UMA ENCERADEIRA PARA EMEF JUVENTINA M. DE OLIV
EIRA, PEDIDO 500/14.
Total do Empenho : 341,00
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 341,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 012042 09.09.2014 181576 Dispensada por Limite 650
1 2,0000 Un MONTAGEM DE PNEUS 5,00 10,00
2 4,0000 Un BALANCEAMENTO DE RODAS 10,00 40,00
PARA O VEICULO MERIVA IRN 2868 - PEDIDO 471/14.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5160 JOSE CARLOS LENZ CPF = 314.304.490-04
0 013187 30.09.2014 13187 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM AVALIACAO E HABI 23,00 23,00
LITACAO DA CARTEIRA DE SAUDE COM O MEDICO SERGIO SOL
DERA, DIA 30/09/2014
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 23,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 011841 03.09.2014 181515 Dispensada por Limite 589
1 1,0000 m² MADEIRA PINUS 364,00 364,00
2 1,0000 Un PORTA INTERNA COMPLETA 170,00 170,00
3 3,0000 Kg PREGO C/ CABECA 16 X 24 9,00 27,00
PARA FAZER O FECHAMENTO DO DEPOSITO DA EMEF PEDRO AL
VARES CABRAL . PEDIDO 451/14.
Total do Empenho : 561,00
Total do Credor .: 561,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1933 JOSIANE DE ABREU CPF = 569.139.310-34
0 012282 12.09.2014 12282 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO, ON 34,75 34,75
DE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTINUADA DOS GESTORES DA
S INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAIS EDUCACAO E/OU PROJ
ETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA" EM ERECHI
M-RS, DIA 10/09/2014
Total do Empenho : 34,75
Total do Credor .: 34,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6923 JULIANO GONCALVES FERNANDES CPF = 813.554.400-68
0 012093 09.09.2014 12093 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 72,17 72,17
EM A SARANDI-RS, DIAS 28 E 29/08/2014 ONDE ACOMPANHO
U ALUNOS NA ETAPA FINAL DE JERGS, MODALIDADE TENIS D
E MESA
Total do Empenho : 72,17
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 72,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 011951 04.09.2014 181552 Dispensada por Limite 626
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 20,00 20,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU PARA
VEICULO INW 5302 - PEDIDO 465/14
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6924 LILAS E EDUCA TRANS COMERCIO DE JOGOS EDUCATIVOS L CNPJ = 20.034.293/0001-35
0 012163 11.09.2014 181620 Dispensada por Limite 694
1 2,0000 kit JOGOS EDUCATIVOS 340,00 680,00
PARA AQUISICAO DE JOGOS PARA ENSINO ESCOLAR DAS LEIS
E REGRAS DO CODIGO NACIONAL DE TRANSITO CNT PARA ES
COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. PEDIDO 475/14.
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4755 LUZMARI BOEIRA DE CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 012091 09.09.2014 12091 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM, ONDE P 27,30 27,30
ARTICIPOU DO II SEMINARIO NAC. PROFISSAO PROFESSOR,
EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 04 E 05/09/2014
Total do Empenho : 27,30
Total do Credor .: 27,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 013119 30.09.2014 13119 Pregao 59/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS E 3.630,00 3.630,00
SCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME ATA
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 59/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 08 NO VALOR UNITARI
O DE R$3,30 TOTAL R$330,00; LOTE 10 NO VALOR UNITARI
O R$6,60 TOTAL R$3.300,00
Total do Empenho : 3.630,00
Total do Credor .: 3.630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5235 MERIELE CECHINATO ZANELLA ARIAS CPF = 006.735.580-37
0 012419 17.09.2014 12419 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 53,13 53,13
EM A ERECHIM-RS, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTINU
ADA DOS GESTORES DAS INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAIS
EDUCACAO E/OU PROJETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA
AMPLIADA", DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 53,13
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 53,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6823 MIGUEL ANGELO DUTRA KRAMER - LAVAGEM RAIO DE SOL CNPJ = 19.594.893/0001-79
0 012889 24.09.2014 181722 Dispensada por Limite 796
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 300,00 300,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS
DA SMED DE PLACAS ISM 4159, IRN 2868 E ISS 3726, PE
DIDO 498/14.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4382 NUTRIPORT COML LTDA CNPJ = 03.612.312/0003-06
0 012440 18.09.2014 12440 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE CONFORM 940,80 940,80
E REGISTRO DE PRECOS 01/2013 CORRESPONDENTE A 84 LAT
AS FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A R$11,20
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 44 LATAS FORMULA INFANTIL DE SEGUIM 490,60 490,60
ENTO A R$11,15
Total do Empenho : 1.431,40
0 013004 26.09.2014 13004 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 12 LATAS DE 800G FORMULA INFA 1.218,00 1.218,00
NTIL APTAMIL PEPTI A R$101,50 CADA PARA ALUNA DA EME
I IRMA DELMA GEMA GOTARDO, DEVIDO SOLICITACAO MEDICA
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 184557/14 E MEM
O 908/SMED/2014
Total do Empenho : 1.218,00
Total do Credor .: 2.649,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 011910 03.09.2014 11910 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316437 EDUCACAO 65,42 65,42
- APOIO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321856 MERENDA E 56,04 56,04
SCOLAR
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316445 CONTROLE 264,09 264,09
ESCOLAR
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32325446 EDUCACAO 54,32 54,32
- FAX
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316434 EDUCACAO 286,14 286,14
- CONTROLE
Total do Empenho : 726,01
0 011911 03.09.2014 11911 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321544 BIBLIOTEC 39,80 39,80
A
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316431 EDUCACAO 47,13 47,13
- PESSOAL
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316430 EDUCACAO 118,14 118,14
- SECRETARIO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316429 TRANSPORT 45,80 45,80
E ESCOLAR
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316461 CONSELHO 112,86 112,86
MUN. DE EDUCACAO
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321267 EDUCACAO 477,92 477,92
- RECEPCAO
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316436 EDUCACAO 47,95 47,95
- ADJ
Total do Empenho : 889,60
0 011974 04.09.2014 11974 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316814 EMEI CECY 47,31 47,31
SA BRITO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32327811 EMEI CEL 57,03 57,03
AVELINO PAIM
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32313453 EMEF CEL 54,29 54,29
AVELINO PAIM
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32320763 EMEI JUVE 45,47 45,47
NTINA MORENA DE OLIVEIRA
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32312349 CRECHE IR 63,59 63,59
MA TOFFOLLI
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316810 EMEI DOM 42,45 42,45
HENRIQUE GELAIN
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316477 EMEI NABO 75,35 75,35
R MOURA DE AZEVEDO
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326426 EMEF DUQU 62,33 62,33
E DE CAXIAS
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32313111 EMEF SOLY 60,85 60,85
GONZAGA DOS SANTOS
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321497 EMEI GOVE 79,68 79,68
RNADOR SINVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 588,35
0 011975 04.09.2014 11975 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32324084 EMEF INAC 87,64 87,64
IO DE S. PIRES
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32324780 EMEF DOM 54,12 54,12
HENRIQUE GELAIN
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316530 EMEI JUVE 67,50 67,50
NTINA M. DE OLIVEIRA
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328380 EMEF CECY 70,06 70,06
SA BRITO
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32311622 EMEF PEDR 65,82 65,82
O ALVARES CABRAL
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328499 EMEF NABO 61,88 61,88
R MOURA DE AZEVEDO
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326444 EMEF GENE 81,74 81,74
RAL OSORIO
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32315396 CRECHE MO 54,62 54,62
NTE CLARO - MATHIAS CLARO DE LIMA
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316520 EMEI GENE 42,03 42,03
RAL OSORIO
Total do Empenho : 585,41
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 013230 30.09.2014 13230 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32313453 EMEF CEL 67,18 67,18
AVELINO PAIM
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328380 EMEF CECY 87,78 87,78
SA BRITO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328499 EMEF NABO 84,69 84,69
R MOURA DE AZEVEDO
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326426 EMEF DUQU 88,88 88,88
E DE CAXIAS
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32324780 EMEF DOM 67,36 67,36
HENRIQUE GELAIN
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326444 EMEF GENE 86,21 86,21
RAL OSORIO
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316530 EMEI JUVE 76,82 76,82
NTINA M. DE OLIVEIRA
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316477 EMEI NABO 76,50 76,50
R M. DE AZEVEDO
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316810 EMEI DOM 42,03 42,03
HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 677,45
0 013231 30.09.2014 13231 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32320763 EMEI JUVE 65,85 65,85
NTINA M OLIVEIRA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32311622 EMEF PEDR 86,21 86,21
O ALVARES CABRAL
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32327811 EMEI CEL 57,95 57,95
AVELINO PAIM
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316520 EMEI GENE 42,03 42,03
RAL OSORIO
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316814 EMEI CECY 48,83 48,83
SA BRITO
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32313111 EMEF SOLY 76,34 76,34
GONZAGA DOS SANTOS
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321497 EMEI GOVE 75,75 75,75
RNADOR SINVAL GUAZZELLI
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32312349 CRECHE IR 56,71 56,71
MA TOFFOLLI
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32315396 CRECHE MO 57,86 57,86
NTE CLARO - MATIAS CLARO DE LIMA
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32324084 EMEF INAC 68,09 68,09
IO DE SOUZA PIRES
Total do Empenho : 635,62
0 013240 30.09.2014 13240 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321267 EDUCACAO 352,41 352,41
- RECEPCAO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316436 EDUCACAO 51,51 51,51
- ADJ
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316434 EDUCACAO 260,05 260,05
- CONTROLE
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Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316430 EDUCACAO 90,26 90,26
- SECRETARIO
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316429 TRANSPORT 45,87 45,87
E ESCOLAR
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316431 EDUCACAO 53,39 53,39
- PESSOAL
Total do Empenho : 853,49
0 013241 30.09.2014 13241 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32325446 EDUCACAO 74,20 74,20
- FAX
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316437 EDUCACAO 306,29 306,29
- APOIO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321544 BIBLIOTEC 44,86 44,86
A
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321856 MERENDA E 50,15 50,15
SCOLAR
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316461 CONSELHO 198,76 198,76
MUNICIPAL DE EDUCACAO
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316445 CONTROLE 201,22 201,22
ESCOLAR
Total do Empenho : 875,48
Total do Credor .: 5.831,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3044 OLIVIA MELO DA SILVA CPF = 136.985.670-91
0 011836 02.09.2014 11836 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS PARA P 55,95 55,95
OROT ALEGRE-RS ONDE PARTICIPOU DE ENCONTRO REGIONAL
DA UNCME-RS, DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 55,95
0 013111 29.09.2014 13111 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 35,70 35,70
EM A ANDRE DA ROCHA E CAPAO BONITO ONDE REALIZOU VIS
ITAS NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA REGIONA
L/AMUCSER, DIA 09/09/2014
Total do Empenho : 35,70
Total do Credor .: 91,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5458 OSMAR GODINHO DA SILVA - GODINHO FOGOES CNPJ = 05.989.756/0001-29
0 012369 16.09.2014 181671 Dispensada por Limite 745
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 910,00 910,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE FOGOES IN
DUSTRIAIS, PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIS, IRM
A DELMA GOTARDO, CECY SA BRITO E JOAO ALBERTO PAIM B
ORGES. PEDIDO 482/14.
Total do Empenho : 910,00
0 013139 30.09.2014 181764 Dispensada por Limite 838
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 270,00 270,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA DO BIFE DA ES
COLA EMEI MARIA ERICA CAIMI, PEDIDO 506/14.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5458 OSMAR GODINHO DA SILVA - GODINHO FOGOES CNPJ = 05.989.756/0001-29
Total do Empenho : 270,00
0 013140 30.09.2014 181763 Dispensada por Limite 837
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 240,00 240,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REGULA
GEM E TROCA DE REGISTRO DA EMEI LENYR C. TONELA. PED
IDO 505/14.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 1.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 012439 18.09.2014 12439 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE CONFORM 15.600,00 15.600,00
E REGISTRO DE PRECOS 01/2013 CORRESPONDENTE A 6500L
LEITE INTEGRAL A R$2,40
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 900L BEBIDA LACTEA FERMENTADA A R$2 2.070,00 2.070,00
,30
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 VIDROS DOCE DE UVA A R$6,15 307,50 307,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 VIDROS DOCE FIGO A R$6,75 270,00 270,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 160 POTES DOCE DE LEITE A R$2,69 430,40 430,40
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 240 LATAS EXTRATO DE TOMATE A R$1,6 405,60 405,60
9
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 550KG FEIJAO EM GRAO A R$3,55 1.952,50 1.952,50
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 250KG SAL MOIDO A R$0,69 172,50 172,50
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 138 GARRAFOES SUCO AMORA A R$17,00 2.346,00 2.346,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 160KG LARANJA VALENCIA A R$1,65 264,00 264,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 100KG MACA GALA OU FUJI A R$3,79 379,00 379,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 150KG MAMAO FORMOSA A R$3,18 477,00 477,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 2000 KG BANANA PRATA A R$2,65 5.300,00 5.300,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 65KG PERA A R$2,85 185,25 185,25
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 340KG ABACAXI A R$4,13 1.404,20 1.404,20
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG ALHO A R$16,05 321,00 321,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 450KG BATATA INGLESA A R$3,35 1.507,50 1.507,50
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 60KG PIMENTAO VERDE A R$5,04 302,40 302,40
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 210KG CEBOLA CABECA A R$3,75 787,50 787,50
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 400KG CENOURA A R$3,20 1.280,00 1.280,00
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 680KG TOMATE PAULISTA A R$5,85 3.978,00 3.978,00
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 250DZ OVOS BRANCOS A R$3,85 962,50 962,50
23 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE CONFORM 477,75 477,75
E REGISTRO DE PRECOS 01/2013 CORRESPONDENTE A 65 KG
SALSICHA A R$7,35
Total do Empenho : 41.180,60
0 012964 26.09.2014 12964 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 1.920,00 1.920,00
NTACAO ESCOLAR - AEE (ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) CON
FORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 800 LITROS DE LEITE INTEGRA
L A R$2,40
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA 230,00 230,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
A R$2,30
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 POTES DOCE DE LEITE A R$2,69 26,90 26,90
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 24 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,69 40,56 40,56
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 30KG FEIJAO EM GRAO A R$3,55 106,50 106,50
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 15KG SAL MOIDO A R$0,69 10,35 10,35
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 24 GARRAFOES SUCO AMORA A R$17,00 408,00 408,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 200KG BANANA PRATA A R$2,65 530,00 530,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 1,5KG ALHO A R$16,05 24,08 24,08
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 25KG BATATA INGLESA A R$3,35 83,75 83,75
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 05KG PIMENTAO VERDE A R$5,04 25,20 25,20
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 25KG CEBOLA DE CABECA A R$3,75 93,75 93,75
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 40KG TOMATE A R$5,85 234,00 234,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 30DZ OVOS BRANCOS A R$3,85 115,50 115,50
15 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 110,25 110,25
NTACAO ESCOLAR - AEE (ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) CON
FORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 15KG SALSICHA A R$7,35
Total do Empenho : 3.958,84
Total do Credor .: 45.139,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6977 PARABOLE EDUCACAO E CULTURA LTDA CNPJ = 09.649.616/0001-62
0 013003 26.09.2014 13003 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE 13.500,00 13.500,00
ESPETACULO "BICHOS E BUCHICHOS" NA CASA DO POVO, DIA
09 DE OUTUBRO DE 2014 EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRI
ANCAS CONFORME CONTRATO N° 172/2014
Total do Empenho : 13.500,00
Total do Credor .: 13.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3807 PLASMEDIC- COM. DE MAT. P/ USO MEDICO E LAB. LTDA CNPJ = 09.200.303/0001-22
0 013118 30.09.2014 13118 Pregao 59/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS E 11.810,00 11.810,00
SCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME ATA
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 59/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 02 NO VALOR UNITARI
O R$11,20 TOTAL R$1.680,00; LOTE 04 NO VALOR UNITARI
O R$1,40 TOTAL R$1.400,00; LOTE 05 NO VALOR UNITARIO
R$8,50 TOTAL R$4.250,00; LOTE 07 NO VALOR UNITARIO
R$8,96 TOTAL R$4.480,00
Total do Empenho : 11.810,00
Total do Credor .: 11.810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6728 POLIDORO E OLIVEIRA EXTINTORES LTDA CNPJ = 19.276.382/0001-09
0 012401 17.09.2014 181674 Dispensada por Limite 748
1 1,0000 Kg EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4KG - RECARGA 50,00 50,00
2 2,0000 cil EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG 130,00 260,00
RECARGAS DE EXTINTORES PARA A ESCOLA FLORINDO CAON -
SAO PEDRO. PEDIDO 487/14.
Total do Empenho : 310,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012240 12.09.2014 12240 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA GAL OSORI 1.044,83 1.044,83
O, 80 APAE ESC IRM GETULIO N° 5221186-0
Total do Empenho : 1.044,83
0 012252 12.09.2014 12252 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL NILO PECA 49,67 49,67
NHA, 1380 UNIDADE PRO INFANCIA BAIRRO PE N° 5560402-
1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE DO 1.275,58 1.275,58
S SANTOS, 159 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL N° 5390143
-6
Total do Empenho : 1.325,25
0 012257 12.09.2014 12257 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE CA 1.708,95 1.708,95
MARAO, 140 EM NABOR M AZEVEDO N° 2449606-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FERMINO C 120,69 120,69
BRANCO, 1376 DEPOSITO ALIM ESCOLAR N° 2808921-9
Total do Empenho : 1.829,64
0 012258 12.09.2014 12258 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 15,94 15,94
RCELOS, 876 N° 3084914-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 508,30 508,30
RCELOS, 876 MUSEU E BIBLIOTECA N° 3098756-3
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE 24,33 24,33
CASTILHOS, 700 N° 5049491-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 605,63 605,63
RCELOS, 876 N° 1604753-2
Total do Empenho : 1.154,20
0 013152 30.09.2014 13152 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VIDAL DE 1.155,43 1.155,43
NEGREIROS, 419 CENTRO PRO-INFANCIA - CRECHE N° 55768
79-2
Total do Empenho : 1.155,43
Total do Credor .: 6.509,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2696 ROSANE DA ROZA MONTEIRO CPF = 594.790.600-78
0 011922 03.09.2014 11922 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM INSCRICAO DE SEM 50,00 50,00
INARIO INTERNACIONAL DE FORMACAO DAS ESCOLAS DO CAMP
O, DE 07 A 10 DE OUTUBRO
Total do Empenho : 50,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 830 ROSELANE RODRIGUES DOS SANTOS CPF = 642.769.370-00
0 012280 12.09.2014 12280 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO, ON 39,75 39,75
DE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTINUADA DOS GESTORES DA
S INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAIS EDUCACAO E/OU PROJ
ETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA" EM ERECHI
M-RS, DIA 10/09/2014
Total do Empenho : 39,75
Total do Credor .: 39,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6687 RUDIGER MULTIMARCAS LTDA CNPJ = 11.962.590/0002-30
0 011849 03.09.2014 181509 Dispensada por Limite 583
1 1,0000 Un ABRACADEIRA 1,53 1,53
2 1,0000 Un LAMPADA 21W12V PHILIPS ONIBUS APAE 2,05 2,05
3 3,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 15,47 46,41
4 1,0000 Un SPRAY DESENGRIPANTE - ONIBUS APAE 8,50 8,50
5 1,0000 Un FILTRO DE AR 69,25 69,25
6 1,0000 Un FILTRO AR ELEMENTO SECUNDARIO ONIBUS APAE 59,50 59,50
7 1,0000 Un BRACADEIRA 15,66 15,66
8 1,0000 Un FILTRO OLEO 233,66 233,66
9 2,0000 Un CONTRA PINUS CUBO ONIBUS APAE 0,42 0,84
10 10,0000 l OLEO MOTOR 17,11 171,10
11 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 241,14 241,14
PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DA APAE PLACAS IUN 5574. P
EDIDO 453/14.
Total do Empenho : 849,64
Total do Credor .: 849,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2699 SARA REJANE RODRIGUES BORGES CPF = 506.984.940-91
0 011921 03.09.2014 11921 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM INSCRICAO DE SEM 50,00 50,00
INARIO INTERNACIONAL DE FORMACAO DAS ESCOLAS DO CAMP
O, DE 07 A 10 DE OUTUBRO
Total do Empenho : 50,00
0 012277 12.09.2014 12277 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM PARA PO 71,50 71,50
RTO ALEGRE-RS, ONDE PARTICIPOU DO II ENCONTRO ESTADU
AL PROINFO/UNDIME-RS, DE 09 A 10 DE SETEMBRO, E EM C
ANOAS DE 10 A 11/09/2014
Total do Empenho : 71,50
Total do Credor .: 121,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1383 SILVANA DE FATIMA GOMES MAINERI CPF = 481.522.420-04
0 012281 12.09.2014 12281 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO, ON 42,75 42,75
DE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTINUADA DOS GESTORES DA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1383 SILVANA DE FATIMA GOMES MAINERI CPF = 481.522.420-04
S INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAIS EDUCACAO E/OU PROJ
ETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA" EM ERECHI
M-RS, DIA 10/09/2014
Total do Empenho : 42,75
Total do Credor .: 42,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5366 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA CNPJ = 13.674.709/0001-14
0 013121 30.09.2014 13121 Pregao 59/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS E 2.270,00 2.270,00
SCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME ATA
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 59/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 09 NO VALOR UNITARI
O R$4,40 TOTAL R$1.320,00; LOTE 11 NO VALOR UNITARIO
DE R$1,90 TOTAL R$950,00
Total do Empenho : 2.270,00
Total do Credor .: 2.270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6318 TEATRO LUZ E CENA LTDA CNPJ = 14.227.513/0001-44
0 013094 29.09.2014 13094 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO D 7.980,00 7.980,00
E DUAS PECAS TEATRAIS NA 33a FEIRA DO LIVRO DE VACAR
IA, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 20 A 25 DE OUTUBRO DE
2014, NA CASA DO POVO, CONTEMPLANDO A COMUNIDADE EM
GERAL E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PARTIC
ULAR, APRESENTACAO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO CONFO
RME CONTRATO N° 171/2014
Total do Empenho : 7.980,00
Total do Credor .: 7.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3965 TILU - ART.DE CIMENTO LTDA CNPJ = 02.771.195/0001-07
0 012103 10.09.2014 181581 Dispensada por Limite 655
1 6,8700 m TELA Q61- PRE LAJE 6,90 47,40
2 7,0000 Un VIGA DE CONCRETO 22,07 154,49
3 75,0000 Un TAVELA CERAMICA LAJE 1,06 79,50
MATERIAL PARA REFORMA DA CAIXA COLETORA DE ESGOTO DA
EMEI DELMA GOTARDO - PEDIDO 478/14.
Total do Empenho : 281,39
0 012567 23.09.2014 181714 Dispensada por Limite 788
1 1,0000 Un POSTO DE CONCRETO 7M 646,93 646,93
PARA A INSTALACAO DA REDE DE TELEFONIA NA ESCOLA JOA
O ALBERTO PAIM BORGES. PEDIDO 497/14.
Total do Empenho : 646,93
Total do Credor .: 928,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 012043 09.09.2014 181577 Dispensada por Limite 651
1 2,0000 m² VIDRO LISO 5MM 35,00 70,00
2 1,0000 m² VIDRO CANELADO 15,00 15,00
3 1,0000 PC VIDRO BOREAL 15,00 15,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
PARA A SUBSTITUICAO NAS EMEI IRMAO MARIA ERICA E IRM
A TOFFOLI. PEDIDO 468/14.
Total do Empenho : 100,00
0 012044 09.09.2014 181578 Dispensada por Limite 652
1 6,0000 m² VIDRO CANELADO 15,00 90,00
2 3,0000 PC VIDRO MARTELADO 45,00 135,00
PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL NABOR MOURA DE AZ
EVEDO, BAIRRO IMPERIAL. PEDIDO 467/14.
Total do Empenho : 225,00
0 012368 16.09.2014 181673 Dispensada por Limite 747
1 1,0000 m² VIDRO INCOLOR 3MM 465,00 465,00
PARA A REPOSICAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM
HENRIQUE GELAIM E JUVENTINA M. DE OLIVEIRA. CFE. PE
DIDO 486/14.
Total do Empenho : 465,00
0 012480 19.09.2014 181699 Dispensada por Limite 773
1 7,0000 m² VIDRO CANELADO 15,00 105,00
2 1,0000 m² VIDRO INCOLOR 3MM 45,00 45,00
PARA A REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CEL. AVELINO
E PEDRO ALVARES CABRAL. PEDIDO 492/14.
Total do Empenho : 150,00
0 012915 25.09.2014 181740 Dispensada por Limite 814
1 1,0000 m² VIDRO CANELADO 350,00 350,00
2 7,0000 m² VIDRO INCOLOR 3MM 15,00 105,00
PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DE ENSINO CECY SA BRITO,
GAL. OSORIO, CFE, PEDIDO 502/14.
Total do Empenho : 455,00
0 012920 25.09.2014 181741 Dispensada por Limite 815
1 2,0000 m² VIDRO INCOLOR 3MM 57,50 115,00
PARA A AQUISICAO DE VIDROS PARA REPOSICAO NA EMEI SI
NVAL GOBETTI. PEDIDO 503/14.
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 1.510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2329 VIVIANE PRUX CPF = 917.039.210-20
0 012283 12.09.2014 12283 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO, ON 42,50 42,50
DE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTINUADA DOS GESTORES DA
S INSTITUICOES PARCEIRAS DO "MAIS EDUCACAO E/OU PROJ
ETO EDUCACAO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA" EM ERECHI
M-RS, DIA 10/09/2014
Total do Empenho : 42,50
Total do Credor .: 42,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011894 03.09.2014 11894 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEI IR. Ma ERICA C 28,28 28,28
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
AIMI N° 99253139
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEI ERLINA P. GERV 30,00 30,00
INO N° 99253073
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEI IR DELMA G. GO 24,38 24,38
TARDO N° 99253074
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEI IR.TOFFOLI N° 18,18 18,18
99058868
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEI LENYR C. TONEL 30,00 30,00
A N° 99253064
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEI PROF. MATHIAS 14,20 14,20
C. DE LIMA N° 99253114
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEI GOV. SYNVAL GU 30,00 30,00
AZZELLI N° 99253052
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULAR DA EMEI JOAO A. PAIM B 30,00 30,00
ORGES N° 99937257
Total do Empenho : 205,04
0 012660 23.09.2014 12660 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 476,41 476,41
A MES REF 09/14 N° 99852983,99058527,99833049,990588
68,99253050,99253051,99253052,99253053,99253054,9925
3064,99253065,99253066,99253067,99253068,99253069,99
253073,99253074,99253114,99253139,99826539,99937257
Total do Empenho : 476,41
Total do Credor .: 681,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 254.105,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011984 04.09.2014 11984 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS ENSI 23.677,69 23.677,69
NO FUNDAMENTAL MES AGOSTO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 3.390,49 3.390,49
ENSINO FUNDAMENTAL MES AGOSTO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 2.367,77 2.367,77
AGIARIOS ENSINO FUNDAMENTAL MES AGOSTO/2014
Total do Empenho : 29.435,95
0 012207 11.09.2014 12207 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 11984/2014 REFER 0,01 0,01
ENTE A DESPESA ESTAGIARIOS ENSINO FUNDAMENTAL MES DE
AGOSTO/2014
Total do Empenho : 0,01
Total do Credor .: 29.435,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011904 03.09.2014 11904 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA OLAVO BILAC, 1 1.787,94 1.787,94
1 EMEF JUVENTINA N° 1394739-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SAO MIGUEL, 32 261,42 261,42
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
5 ESC INACIO N° 2087604-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA TAQUARI, 540 E 530,60 530,60
MI MUNDO N° 1394718-4
Total do Empenho : 2.579,96
0 012321 15.09.2014 12321 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VIDAL DE NEGRE 385,62 385,62
IROS, 419 ESCOLA N° 1986628-3
Total do Empenho : 385,62
0 012548 23.09.2014 12548 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PADRE ANCHIETA 239,36 239,36
, 1330 EMEF DUQUE N° 1424583-3
Total do Empenho : 239,36
0 012555 23.09.2014 12555 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA NILO PECANHA, 34,48 34,48
13800 EMEI CLOTILDE N° 2245814-0
Total do Empenho : 34,48
Total do Credor .: 3.239,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6239 DANIEL GONCALVES LUZ - SERRALHERIA AMARAL E GONCAL CNPJ = 15.772.345/0001-30
0 012199 11.09.2014 181582 Dispensada por Limite 656
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 305,00 305,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIA
L NA REFORMA DE UM PORTAO DA EMEF CEL. AVELINO - BAI
RRO BORGES, PEDIDO 474/14.
Total do Empenho : 305,00
0 012248 12.09.2014 181583 Dispensada por Limite 657
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 654,00 654,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO CONSERTO DE DE BASC
ULANTES DA EMEF CEL. AVELINO - BAIRRO BORGES - PEDID
O 473/14.
Total do Empenho : 654,00
Total do Credor .: 959,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 011868 03.09.2014 181527 Dispensada por Limite 601
1 1,0000 Un DISJUNTOR TRIFASICO 100A 144,37 144,37
PARA USO DA EMEI IRMA DELMA G. GOTARDO. PEDIDO 457/1
4.
Total do Empenho : 144,37
Total do Credor .: 144,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 012481 19.09.2014 181697 Dispensada por Limite 771
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 197,00 197,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE UMA TV
E UM DVD, PARA A ESCOLA EMEF ARTHUR COELHO BORGES .
PEDIDO 490/14.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
Total do Empenho : 197,00
Total do Credor .: 197,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 995 FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 74.085.457/0001-82
0 011939 04.09.2014 181538 Dispensada por Limite 612
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 760,00 760,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTOS DOS FOGOES
INDUSTRIAIS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DUQUE DE CAXIAS. S
OLI G. DOS SANTOS E GAL. OSORIO, COM TROCA DE REGIST
RO DE CORTE, REGULAGEM. PEDIDO 462/14.
Total do Empenho : 760,00
0 011941 04.09.2014 181536 Dispensada por Limite 610
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 300,00 300,00
PARA CONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPA
L PEDRO A. CABRAL. PEDIDO 463/14.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 1.060,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6396 JB MOTORES ELETRICOS CNPJ = 18.330.755/0001-10
0 012482 19.09.2014 181696 Dispensada por Limite 770
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 555,00 555,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DO LAVA JATO
E ENCERADEIRA DA EMEF NABOR M. DE AZEVEDO. PEDIDO 4
89/14.
Total do Empenho : 555,00
0 012914 25.09.2014 181739 Dispensada por Limite 813
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 123,00 123,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DO LAVA JATO
DA EMEF, DOM HENRIQUE GELAIN. PEDIDO 501/14.
Total do Empenho : 123,00
Total do Credor .: 678,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5458 OSMAR GODINHO DA SILVA - GODINHO FOGOES CNPJ = 05.989.756/0001-29
0 012370 16.09.2014 181670 Dispensada por Limite 744
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 870,00 870,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE FOGOES IN
DUSTRIAIS E BIFE DAS SEGUINTES ESCOLAS DE ENSINO FUN
DAMENTAL: INACIO DE SOUZA PIRES, GAL. OSORIO E DOM H
ENRIQUE GELAIN. PEDIDO 481/14.
Total do Empenho : 870,00
Total do Credor .: 870,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012251 12.09.2014 12251 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MARCO AUR 1.750,96 1.750,96
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
ELIO, 415 EM PEDRO A CABRAL N° 2449589-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PE ANCHIE 1.314,41 1.314,41
TA, 1330 EM DUQUE DE CAXIAS N° 2449591-3
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LUIZ FACC 1.588,78 1.588,78
IOLI, 119 EMEF DOM HENRIQUE GELAIN N° 3338679-0
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LUIZ FACC 1.149,58 1.149,58
IOLI, 183 EMEF INFANTIL D HENRIQUE GELAIN N° 5118895
-3
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CEARA, 27 1.991,83 1.991,83
3 N° 5222547-0
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PE ANCHIE 1.145,33 1.145,33
TA, 1415 N° 5418096-1
Total do Empenho : 8.940,89
0 012557 23.09.2014 12557 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FIDELCINO 72,30 72,30
MORAIS DA SILVA, 186 EM 1G HUMBERTO CAMPETI N° 2810
860-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MIRAGE, 1 64,86 64,86
825 EM FLAVIO S JACQUES N° 2707675-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EDSON, 32 53,17 53,17
1 EM SOLI G DOS SANTOS N° 2574829-7
Total do Empenho : 190,33
Total do Credor .: 9.131,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011971 04.09.2014 11971 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES DA EMEF SOLI G DOS SANTO 11,42 11,42
S N° 99253054
2 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES DA EMEF PEDRO A. CABRAL 29,88 29,88
N° 99253066
3 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES DA EMEF NABOR M. DE AZEV 26,14 26,14
EDO N° 99253069
4 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES DA EMEF JUVENTINA M. DE 21,53 21,53
OLIVEIRA N° 99253051
5 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES DA EMEF INACIO DE S. PIR 30,00 30,00
ES N° 99826539
6 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES DA EMEF GENERAL OSORIO N 25,24 25,24
° 99253065
7 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES DA EMEF DUQUE DE CAXIAS 30,00 30,00
N° 99253068
8 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES DA EMEF D. HENRIQUE GELA 14,56 14,56
IN N° 99253050
9 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES DA EMEF CORONEL AVELINO 24,19 24,19
N° 99253053
10 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES DA EMEF CECY SA BRITO N° 10,16 10,16
99253067
Total do Empenho : 223,12
Total do Credor .: 223,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 45.938,09
Total do Orgao ..: 300.043,20
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Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 012196 11.09.2014 181561 Dispensada por Limite 635
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 50,00 50,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA REGULAGEM DO EIXO P
ARA CAMINHAO VW ITH 9359 - PEDIDO 278/14.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011809 02.09.2014 11809 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS AGRICULTURA E ME 504,00 504,00
IO AMBIENTE REF MES DE AGOSTO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS AGRICULTURA 40,00 40,00
E MEIO AMBIENTE REF MES DE AGOSTO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS AGR 50,40 50,40
ICULTURA E MEIO AMBIENTE REF MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 594,40
Total do Credor .: 594,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6492 COMERCIO DE PALETS TELES CNPJ = 13.229.847/0001-94
0 013096 29.09.2014 181760 Dispensada por Limite 834
1 1.000,0000 Un ESTACA EUCALIPTO 3,50 3.500,00
ESTACAS PARA A PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES PLANTADA
S NAS VIAS URBANAS. PEDIDO 259/14.
Total do Empenho : 3.500,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 012900 24.09.2014 12900 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SERGIPE, 0 MER 128,91 128,91
CADO PUBLICO N° 1394725-7
Total do Empenho : 128,91
Total do Credor .: 128,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6169 EDUARDO PAGOT OUTROS = 99999999999
0 011788 01.09.2014 11788 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALUGUEL DE GARAG 38,00 38,00
EM PARA O VEICULO PALIO ITH 9196 EM PORTO ALEGRE-RS
DURANTE ENCONTRO ANUAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, DI
AS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 012105 10.09.2014 181579 Dispensada por Limite 653
1 3,9000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 113,10
PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SAMA. PEDIDO 280/14.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
Total do Empenho : 113,10
Total do Credor .: 113,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 416 IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 012104 10.09.2014 181580 Dispensada por Limite 654
1 10,0000 sc CALCAREO FILLER 11,00 110,00
PARA A PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL. PEDID
O 281/14.
Total do Empenho : 110,00
0 012302 15.09.2014 181653 Dispensada por Limite 727
1 2,0000 Un Carrinho de mao de ferro 98,00 196,00
PARA AQUISICAO DE UM CARRINHO DE MAO PARA SER UTILIZ
ADO NO VIVEIRO MUNICIPAL. PEDIDO 286/14.
Total do Empenho : 196,00
Total do Credor .: 306,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 594 IND.COM.PECAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ = 92.777.705/0001-38
0 012417 17.09.2014 181665 Dispensada por Limite 739
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 170,00 170,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSER
TO E PINTURA DO ESTRIBO DO CAMINHAO IRR 4683. PEDIDO
289/14.
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 012376 16.09.2014 12376 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 574,92 574,92
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A
36 PACOTES DE FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$15,97
Total do Empenho : 574,92
Total do Credor .: 574,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 011934 04.09.2014 181545 Dispensada por Limite 619
1 2,0000 Un EXTINTOR VEICULO 1KG 60,00 120,00
PARA A TROCA NOS VEICULOS IQO 8066 E IOM 4123 - PEDI
DO 276/14
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5360 JOSE FRANCISCO DOS ANJOS - BORRACHARIA PIT STOP CPF = 312.551.400-20
0 011801 02.09.2014 181474 Dispensada por Limite 548
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 50,00 50,00
PARA CONSERTO DE UM PNEU DO CAMINHAO CARGO IRR 4683
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5360 JOSE FRANCISCO DOS ANJOS - BORRACHARIA PIT STOP CPF = 312.551.400-20
- PEDIDO 273/14.
Total do Empenho : 50,00
0 012182 11.09.2014 181633 Dispensada por Limite 707
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 20,00 20,00
PARA A CAMINHAO CARGO IRR 4683 - PEDIDO 282/14.
Total do Empenho : 20,00
0 012304 15.09.2014 181654 Dispensada por Limite 728
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 15,00 15,00
PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO DE UM PNEU PARA CA
MINHAO IBP 8880. PEDIDO 287/14.
Total do Empenho : 15,00
0 012462 19.09.2014 181693 Dispensada por Limite 767
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 20,00 20,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO
DE PNEU PARA CAMINHAO CARGO IRR 4683 - PEDIDO 292/14
.
Total do Empenho : 20,00
0 012463 19.09.2014 181694 Dispensada por Limite 768
1 2,0000 Un MONTAGEM DE PNEUS 15,00 30,00
PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE PN
EUS DO CAMINHAO 608 IBP 8880 - SAMA PEDIDO 291/14.
Total do Empenho : 30,00
0 012536 22.09.2014 181708 Dispensada por Limite 782
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 40,00 40,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO DE UM PNEU, T
RATOR AGRALE BX 6110 DA SEC. DE AGRICULTURA. PEDIDO
296/14
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6236 JURACY MAZZOTTI DOS SANTOS CNPJ = 05.616.910/0001-17
0 012421 17.09.2014 181686 Dispensada por Limite 760
1 200,0000 sc SUBSTRATO PARA PLANTAS 14,00 2.800,00
PARA A PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL. PEDID
O 290/14
Total do Empenho : 2.800,00
Total do Credor .: 2.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 012961 26.09.2014 181753 Dispensada por Limite 827
1 3,0000 Un MEMBRANAS 86,00 258,00
2 3,0000 Un ANEL DE VEDACAO 2,00 6,00
3 1,0000 Un REPARO 50,00 50,00
PARA CONSERTO DO TANQUE QUE TRANSPORTA AGUA DA SEC.
DE AGRICULTURA, PEDIDO 297/14.
Total do Empenho : 314,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 314,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 012377 16.09.2014 12377 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 4,14 4,14
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A
02 REGUA ACRILICO A R$2,07
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 EXTRATOR DE GRAMPOS A R$2,40 4,80 4,80
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 APONTADOR A R$1,78 5,34 5,34
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CAIXA DE GIZ BRANCO A R$3,20 6,40 6,40
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CALCULADORAS DE MESA A R$39,50 79,00 79,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ESTILETE 5,46 5,46
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TNT COR LARANJA 87,92 87,92
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 EVA VERMELHO A R$2,09 4,18 4,18
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 EVA COR AZUL A R$2,09 4,18 4,18
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 EVA COR ROSA A R$2,09 4,18 4,18
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 EVA COR AMARELO A R$2,09 4,18 4,18
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 EVA COR PRETO A R$2,09 4,18 4,18
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 EVA COR VERDE A R$2,09 4,18 4,18
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 EVA COR LARANJA A R$2,09 4,18 4,18
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 EVA COR LILAS A R$2,09 4,18 4,18
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 EVA COR BRANCO A R$2,09 4,18 4,18
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 EVA COR BEGE A R$2,09 4,18 4,18
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 EVA COR ROXO A R$2,09 4,18 4,18
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 EVA COR CINZA A R$2,09 4,18 4,18
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 EVA COR MARROM A R$2,09 4,18 4,18
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 EVA COR SALMON A R$2,09 4,18 4,18
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO A 18,50 18,50
R$9,25
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LAPISEIRA 0,5MM A R$6,86 13,72 13,72
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LAPISEIRA 0,7MM 13,72 13,72
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 GRAFITE 0,5MM A R$2,60 5,20 5,20
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 GRAFITE 0,7MM A R$2,60 5,20 5,20
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 ENVELOPE PARA A R$0,10 3,00 3,00
28 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 ENVELOPE PARDO A4 A R$0,29 8,70 8,70
29 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 ENVELOPE A4 A R$0,21 21,00 21,00
30 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 APAGADOR 7,70 7,70
31 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 CD-RW A R$3,20 64,00 64,00
32 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 DVD-RW A R$3,50 105,00 105,00
33 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 CAPA PVC PARA ENCADERNACAO A R$0 16,00 16,00
,40
34 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PEN DRIVE A R$48,00 144,00 144,00
35 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FOLHAS DE ISOPOR PARA MURAL 1,20 12,00 12,00
M
36 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 PINCEIS N° 16 A R$6,00 36,00 36,00
37 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 550,00 550,00
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A
50 PAPEL FOTOGRAFICO A4 A R$11,00
38 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 10,94 10,94
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A
02 ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 25 A R$5,47
Total do Empenho : 1.286,26
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
Total do Credor .: 1.286,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 011994 05.09.2014 181558 Dispensada por Limite 632
1 1,0000 Un PARAFUSO ALLEN 7,71 7,71
2 1,0000 Un ARRUELAS 0,50 0,50
3 5,0000 Un PARAFUSOS 1,69 8,45
4 5,0000 Un Porcas 0,46 2,30
PARA USO NO CAMINHAO VW ITH 9359 PEDIDO 274/14.
Total do Empenho : 18,96
0 012416 17.09.2014 181664 Dispensada por Limite 738
1 5,0000 Un PARAFUSO 9/16 6,71 33,55
2 5,0000 Un PARAFUSOS 4,89 24,45
3 1,0000 Un Porcas 10,65 10,65
PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
PEDIDO 288/14.
Total do Empenho : 68,65
Total do Credor .: 87,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 011995 05.09.2014 181559 Dispensada por Limite 633
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 80,00 80,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO
DA MANGUEIRA DO TORQUE HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIR
A JCB. PEDIDO 279/14.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 012973 26.09.2014 12973 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316478 AGRICULTU 160,40 160,40
RA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316523 AGRICULTU 72,62 72,62
RA
Total do Empenho : 233,02
Total do Credor .: 233,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2460 OSVALDO LONGHI E CIA LTDA CNPJ = 92.264.936/0001-48
0 012524 22.09.2014 181706 Dispensada por Limite 780
1 1,0000 m² MADEIRA PINUS 900,00 900,00
PARA PLANTIO DE SEMENTES PARA A PRODUCAO DE MUDAS DE
FLORES, PARA A ORNAMENTACAO URBANA. PEDIDO 295/14.
Total do Empenho : 900,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 012375 16.09.2014 12375 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 75,60 75,60
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A
60 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR AZUL A R$
1,26
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GRO 25,20 25,20
SSA COR VERMELHA A R$1,26
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GRO 24,00 24,00
SSA COR PRETA A R$1,20
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 CORRETIVO LIQUIDO A R$3,50 14,00 14,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 COLA EM BOSTAO A R$9,00 36,00 36,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 COLA LIQUIDA BRANCA A R$2,00 12,00 12,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 COLA GLITTER COR BRANCO 3,00 3,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 COLA GLITTER COR AMARELO 3,00 3,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 COLA GLITTER COR VERMELHO 3,00 3,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 COLA GLITTER COR ROSA 3,00 3,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 COLA GLITTER COR AZUL 3,00 3,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 COLA GLITTER COR VERDE 3,00 3,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 COLA GLITTER COR MARROM 3,00 3,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 COLA GLITTER CO PRETO 3,00 3,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 COLA GLITTER COR DOURADO 3,00 3,00
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 LAPIS PRETO GRAFITTE N° 02 A R$0 9,00 9,00
,90
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO A 10,14 10,14
R$5,07
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 FITA ADESIVA FINA TIPO DUREX A R 4,00 4,00
$2,00
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 7,24 7,24
A R$3,62
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 BORRACHA DE VINIL BRANCA COM CIN 5,52 5,52
TA PLASTICA A R$1,84
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MARCADOR PERMANENTE COR PRETO A 6,70 6,70
R$3,35
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MARCADOR PERMANENTE COR AZUL A R 6,70 6,70
$3,35
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHO 3,35 3,35
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A 18,64 18,64
R$2,33
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 CANETA UTILIZADA EM EVA, CD, VID 13,48 13,48
RO A R$3,37
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 EXTRATOR DE GRAMPOS A R$2,38 4,76 4,76
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ATILHO A R$3,33 16,65 16,65
28 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 CAIXA CLIPES PQUENO A R$10,55 63,30 63,30
29 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 CAIXA DE CLIPES MEDIO A R$10,54 63,24 63,24
30 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 CAIXA DE CLIPES GRANDE A R$10,00 50,00 50,00
31 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 GRAMPEADOR DE MAO A R$33,23 66,46 66,46
32 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,68 46,80 46,80
33 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 CAIXA DE ARQUIVO MORTO A R$5,00 30,00 30,00
34 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ALMOFADA PARA CARIMBO 5,31 5,31
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
35 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO A 23,25 23,25
R$7,75
36 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PRANCHETA ACRILICA A R$14,50 29,00 29,00
37 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 12,18 12,18
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A
01 CARTELA DE CANETINHAS
Total do Empenho : 709,52
Total do Credor .: 709,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012241 12.09.2014 12241 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMILO FE 3.794,10 3.794,10
RREIRA DA SILVA, 135 MERCADO PUBLICO N° 2786791-9
Total do Empenho : 3.794,10
Total do Credor .: 3.794,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 011935 04.09.2014 181544 Dispensada por Limite 618
1 2,0000 Kg GRAMPO CERCA 15,85 31,70
2 1,0000 Un TORQUES 32,27 32,27
3 1,0000 Un ALICATE 22,41 22,41
PARA SERVICOS DE ORNAMENTACAO URBANA. PEDIDO 277/14.
Total do Empenho : 86,38
0 012934 25.09.2014 181747 Dispensada por Limite 821
1 2,0000 Kg GRAMPO CERCA 18,85 37,70
PARA PREGAR A TELA DE PROTECAO DE MUDAS PLANTADAS NA
S VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. PEDIDO 298/14.
Total do Empenho : 37,70
0 013141 30.09.2014 181762 Dispensada por Limite 836
1 10,0000 m FIO PARALELO 2 X 10 2,72 27,20
2 0,0800 Cx PARAFUSOS 12,93 1,03
PARA MANUTENCAO PARTE ELETRICA DO MERCADO PUBLICO. P
EDIDO 301/14.
Total do Empenho : 28,23
Total do Credor .: 152,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1847 SHARK S/A MAQ. P/ CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0002-84
0 011823 02.09.2014 181477 Dispensada por Limite 551
1 2,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE 302,98 605,96
2 2,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 418,22 836,44
3 1,0000 Un FILTRO HIDRAULICO 242,85 242,85
4 1,0000 Un FILTRO DE AR 154,25 154,25
REVISAO DE GARANTIA DA DRAGA NEW HOLLAND DA SAMA - P
EDIDO 272/14.
Total do Empenho : 1.839,50
Total do Credor .: 1.839,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 011800 02.09.2014 181473 Dispensada por Limite 547
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 65,00 65,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEBSTITUICAO DE PARAF
USOP QUEBRADO NO CAMINHAO VW ITH 9359 - PEDIDO 275/1
4.
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012661 23.09.2014 12661 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 175,88 175,88
A MES REF 09/14 N° 96978807,99797834,96976543
Total do Empenho : 175,88
Total do Credor .: 175,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 18.207,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 012525 22.09.2014 181707 Dispensada por Limite 781
1 100,0000 m TELA P/ CERCA 1,50M 22,60 2.260,00
PARA A PROTECAO DE PLANTAS PLANTADAS EM VIAS URBANAS
DO MUNICIPIO. CFE. PEDIDO 294/14.
Total do Empenho : 2.260,00
Total do Credor .: 2.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1062 COMERCIAL DE FLORES FRUTAS E MUDAS LTDA CNPJ = 13.140.909/0001-97
0 012064 09.09.2014 12064 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE 5.000,00 5.000,00
PLANTIO DE 500 (QUINHENTAS) MUDAS DE ESTREMOSAS EM L
OCAIS DEVIDAMENTE DEMARCADOS PELA EQUIPE DA SECRETAR
IA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME
CONTRATO N° 162/2014
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 416 IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 012464 19.09.2014 181692 Dispensada por Limite 766
1 2,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 44,50 89,00
PARA USO DAS FUNCIONARIAS DO DEPARTAMENTO DO MEIO AM
BIENTE.PEDIDO 293/14.
Total do Empenho : 89,00
Total do Credor .: 89,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 012305 15.09.2014 181655 Dispensada por Limite 729
1 2,0000 Un PLACA PVC 150,00 300,00
PARA A COLOCACAO PARA IDENTIFICAR ATOS DA SECRETAR
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
IA DE AGRICULTURA, INSTALADA NO MERCADO PUBLICO MUNI
CIPAL. PEDIDO 285/14
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 013013 29.09.2014 181755 Dispensada por Limite 829
1 100,0000 m TELA P/ CERCA 1,50M 22,80 2.280,00
PARA USO NA PROTECAO DE MUDAS PLANTADAS EM VIAS URBA
NAS. PEDIDO 300/14.
Total do Empenho : 2.280,00
Total do Credor .: 2.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 012951 25.09.2014 12951 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316470 DEPARTAME 194,90 194,90
NTO MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 194,90
Total do Credor .: 194,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 199 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0001-03
0 012291 15.09.2014 12291 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CURSO DE AVALIACAO AMBIENTAL PARA MARLI BO 3.000,00 3.000,00
RSOI PEREIRA DE 11/09 A 11/12/2014
Total do Empenho : 3.000,00
0 012292 15.09.2014 12292 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CURSO DE AVALIACAO AMBIENTAL PARA MARIA DO 3.000,00 3.000,00
RALICE MACIEL GIL DE 11/09 A 11/12/2014
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 16.123,90
Total do Orgao ..: 34.331,43
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 011866 03.09.2014 181525 Dispensada por Limite 599
1 1,0000 Un BOMBA DA INJECAO 245,00 245,00
PARA RAPEROS NO VEICULO IOY 3016 - PEDIDO 818/14.
Total do Empenho : 245,00
0 011867 03.09.2014 181526 Dispensada por Limite 600
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 85,00 85,00
PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA TROCA DA BOMBA INJE
CAO DO VEICULO IOY 3016. PEDIDO 818/14.
Total do Empenho : 85,00
0 012475 19.09.2014 181700 Dispensada por Limite 774
1 1,0000 Un JUNTA HOMOCINETICA 175,00 175,00
PARA VEICULO PLACA IPS 0476 PEDIDO 854/14.
Total do Empenho : 175,00
0 012476 19.09.2014 181701 Dispensada por Limite 775
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 95,00 95,00
PELO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NO TROCA JUNTA HOMOCIN
ATICA DO VEICULO IPS 0476. PEDIDO 854/14.
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2388 ADEMIR DE JESUS ABREU CPF = 312.484.700-87
0 011782 01.09.2014 11782 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 38,00 38,00
EM A BOM JESUS BUSCAR PACIENTE MICHEL DE SOUZA VIEIR
A COM ALTA MEDICA, DIA 15/08/2014
Total do Empenho : 38,00
0 012009 05.09.2014 12009 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 41,00 41,00
EM A BOM JESUS-RS ACOMPANHAR INTERNACAO PACIENTE MAR
IO CESAR DA ROSA PINHEIRO E BUSCAR ALTA MEDICA DE RO
DRIGO CORREIA DE PAULA E JEFERSON PAIM, DIA 01/09/20
14
Total do Empenho : 41,00
0 012583 23.09.2014 12583 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 40,00 40,00
GEM A BOM JESUS-RS PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA MED
ICA MARIO CESAR DA ROSA PINHEIRO, DIA 22/09/2014
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 119,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 012081 09.09.2014 12081 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NO PACIENT 50,00 50,00
E ILOCI RIBAS DA SILVA MES DE AGOSTO/2014
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Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
Total do Empenho : 50,00
0 012083 09.09.2014 12083 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ECOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/201 8.753,45 8.753,45
4, CONFORME CONVENIO N° 005/2011
Total do Empenho : 8.753,45
Total do Credor .: 8.803,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6272 ANTONIO LEAL DE SOUZA CPF = 773.394.878-91
0 012392 17.09.2014 12392 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTOR NO VALO 1.485,00 1.485,00
R DE R$742,50 E 30 DIARIAS PARA SUA ACOMPANHANTE MAR
IA DE MORAES NO VALOR DE R$742,50 PARA TRATAMENTO ME
DICO
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 011865 03.09.2014 181524 Dispensada por Limite 598
1 1,0000 Un DISCOS DE CORTE FERRO 13,00 13,00
2 3,0000 Un NUMEROS RESIDENCIAIS 7,00 21,00
PARA REPAROS NAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO
CENTRO. PEDIDO 817/14.
Total do Empenho : 34,00
Total do Credor .: 34,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6298 ASSOCIACAO CONGRE.DE SANTA CAT. HOSP.SAGRA.FAMILIA CNPJ = 91.681.361/0018-44
0 012433 18.09.2014 12433 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES CONFORME N 4.620,00 4.620,00
F 12669, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 4.620,00
Total do Credor .: 4.620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 012158 11.09.2014 181615 Dispensada por Limite 689
1 1,0000 Un TERMINAL DA BATERIA 9,00 9,00
2 1,0000 Un ABRACADEIRA 1,00 1,00
3 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES 300,00 300,00
4 1,0000 Un AUTOMATICO 140,00 140,00
5 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO 80,00 80,00
PARA MANUTENCAO DO VEICULO IOP 9094 - PEDIDO 828/14.
Total do Empenho : 530,00
0 012159 11.09.2014 181616 Dispensada por Limite 690
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 130,00 130,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRIC
A DO VEICULO IOP 9094 - PEDIDO 828/14.
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
Total do Empenho : 130,00
0 013192 30.09.2014 181786 Dispensada por Limite 860
1 1,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 40,00 40,00
PARA VEICULO IRD 3427 - PEDIDO 874/14.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 011998 05.09.2014 181563 Dispensada por Limite 637
1 1,0000 Un MACACO DUAS TONELADAS 65,00 65,00
2 1,0000 Un CHAVE DE RODA CRUZ 35,00 35,00
PARA VEICULO INL 6974 - PEDIDO 827/14.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 012293 15.09.2014 181648 Dispensada por Limite 722
1 1,0000 Un INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO 30,00 30,00
PARA A INSTALACAO DO VEICULO PLACA ILT 9221 - PEDIDO
829/14.
Total do Empenho : 30,00
0 012294 15.09.2014 181649 Dispensada por Limite 723
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 15,00 15,00
MAO DE OBRA NA TROCA DE INTERRUPTOR DA LUZ FREIO DO
VEICULO ILT 9221- PEDIDO 829/14.
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 012506 19.09.2014 12506 Pregao 54/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MA 4.680,00 4.680,00
NUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA A
REA DA SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LIC
ITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 54/2014 CORRESPONDENTE A
LOTE 01 NO VALOR MENSAL DE R$390,00
Total do Empenho : 4.680,00
Total do Credor .: 4.680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6068 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ = 10.414.402/0001-96
0 012478 19.09.2014 181702 Dispensada por Limite 776
1 1,0000 Un CONSERTO DE FONTE DE IMPRESSORA 240,00 240,00
PARA CONSERTO DA FONTE DE ALIMENTACAO DA IMPRESSORA
DO UPA. PEDIDO 852/14.
Total do Empenho : 240,00
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 012165 11.09.2014 181614 Dispensada por Limite 688
1 4,0000 Un APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 80,00 320,00
PARA USO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, ESF COHAB E AD
MINISTRACAO DO CENTRO MEDICO MUNICIPAL. PEDIDO 832/1
4.
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1250 BORTOLON ELETRO FERROS CNPJ = 93.112.910/0001-47
0 012166 11.09.2014 181613 Dispensada por Limite 687
1 12,0000 Un CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS 56,00 672,00
PARA A ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ESF INTERIOR -
PEDIDO 831/14.
Total do Empenho : 672,00
Total do Credor .: 672,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6917 BOTONAUTAS COM. E IND. DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LT CNPJ = 08.361.639/0001-04
0 011803 02.09.2014 181476 Dispensada por Limite 550
1 500,0000 Un BOTONS TIPO AMERICANO 1,09 545,00
PARA A CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO OUTUBRO ROSA - PED
IDO 809/14.
Total do Empenho : 545,00
Total do Credor .: 545,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2529 BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ = 06.162.003/0001-08
0 012011 05.09.2014 12011 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/ 14.802,18 14.802,18
2014
Total do Empenho : 14.802,18
Total do Credor .: 14.802,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 012461 19.09.2014 12461 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA SERVICO DE CALIBRACAO DE TACOG 200,00 200,00
RAFO DOS VEICULOS PLACAS IVR 5904 E IVR 5605 A R$100
,00 CADA
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 012045 09.09.2014 181569 Dispensada por Limite 643
1 1,0000 Un VITALUX PLUS.LUTEINA+ZEAXANTINA.(JUDICIAL) 102,80 102,80
MEDICAMENTO PARA A PACIENTE OLGA VEISENTIM BORSOI, P
ROCESSO 038/1090005160-9 - PEDIDO 1497/14.
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
Total do Empenho : 102,80
0 012046 09.09.2014 181570 Dispensada por Limite 644
1 1,0000 CP BRILINTA 90 MG 228,62 228,62
2 1,0000 CP MONOCORDIL RETARD 50 MG 46,34 46,34
3 1,0000 CP DIAMICRON MR 60 MG 49,79 49,79
MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MARLENE BORGES RODRIGUES
, PROCESSO 038/1140001806-6 - PEDIDO 1495/14.
Total do Empenho : 324,75
0 012047 09.09.2014 181571 Dispensada por Limite 645
1 1,0000 Un FRALDAS NATURAL MASTER TAM.:G(JUDICIAL) 457,92 457,92
MEDICAMENTO PARA PACIENTE LEONARDO FRANCISCO DA SILV
A BORTOLOTTO, PROCESSO 038/1110001538-0 - MEMORANDO
1492/14.
Total do Empenho : 457,92
0 012048 09.09.2014 181572 Dispensada por Limite 646
1 1,0000 Un SONDA URETRAL No12 MARK MED.(JUDICIAL) 189,00 189,00
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE CASSIANO CERON. PROCESSO
038/1130000069-6, MEMORANDO 1494/14.
Total do Empenho : 189,00
0 012049 09.09.2014 181573 Dispensada por Limite 647
1 1,0000 Un BICARBONATO DE SODIO 1G/G-100G.(JUDICIAL) 8,01 8,01
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE ERNI DE OLIVEIRA, PROCES
SO 038/1090002154-8, MEMORANDO 1498/14.
Total do Empenho : 8,01
0 012050 09.09.2014 181574 Dispensada por Limite 648
1 1,0000 Un FRALDAS NATURAL MASTER TAM.:G(JUDICIAL) 214,65 214,65
MEDICAMENTO PARA PACIENTE SAMUEL DOS SANTOS SILVA, P
ROCESSO 038/1120003797-0 - MEMORANDO 1496/14.
Total do Empenho : 214,65
0 012051 09.09.2014 181575 Dispensada por Limite 649
1 1,0000 Un ARADOIS 25 MG LOSARTANA (JUDICIAL) 25,45 25,45
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE JOSE ANTONIO VACCARO, PR
OCESSO 038/1140001896-1, MEMORANDO 1490/14.
Total do Empenho : 25,45
Total do Credor .: 1.322,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5166 CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ = 08.405.124/0001-69
0 012012 05.09.2014 12012 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/ 12.938,93 12.938,93
2014
Total do Empenho : 12.938,93
0 012013 05.09.2014 12013 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2014 NA 739,12 739,12
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5166 CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ = 08.405.124/0001-69
UPA
Total do Empenho : 739,12
Total do Credor .: 13.678,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011808 02.09.2014 11808 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS SAUDE REF MES DE 8.958,00 8.958,00
AGOSTO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS SAUDE REF M 760,00 760,00
ES DE AGOSTO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS SAU 895,80 895,80
DE REF MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 10.613,80
Total do Credor .: 10.613,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3397 CENTRO DE REAB. PARA DEP. QUIM. SANTA LUZIA LTDA CNPJ = 06.964.543/0001-05
0 012085 09.09.2014 12085 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO DE PAC 19.125,00 19.125,00
IENTES DEPENDENTES QUIMICOS CONFORME NF 051 E 052
Total do Empenho : 19.125,00
Total do Credor .: 19.125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 012351 16.09.2014 181667 Dispensada por Limite 741
1 1,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 40,00 40,00
2 15,0000 Un LAMPADAS ECONOMICAS 30W 15,80 237,00
3 2,0000 Un ESPUMA PU 6,95 13,90
4 2,0000 Un BROCA 6MM DE ENCAIXE LONGO 8,00 16,00
5 1,0000 Un CONDULETE 2,50 2,50
PARA A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO MONTE CLARO. PEDID
O 839/14.
Total do Empenho : 309,40
Total do Credor .: 309,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6870 CISTECAR - CENTRO DE INSPECAO T. VEIC. LTDA - EPP CNPJ = 06.058.169/0001-89
0 012200 11.09.2014 181636 Dispensada por Limite 710
1 2,0000 Un INSPECAO VEICULAR 150,00 300,00
PARA A REALIZACAO DEINSPECAO PARA EMISSAO DE LAUDO T
ECNICO PARA DAER NOS VEICULOS PLACA IVR 5904 E IVR 5
605. PEDIDO 836/14.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5883 CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO - PROAUTO CNPJ = 10.384.851/0001-39
0 013188 30.09.2014 181789 Dispensada por Limite 863
1 2,0000 PC DISCO DE FREIO 125,00 250,00
2 1,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 20,00 20,00
3 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 145,00 145,00
4 1,0000 Un SAPATA FREIO TRASEIRO 175,00 175,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5883 CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO - PROAUTO CNPJ = 10.384.851/0001-39
PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA MIY 4869 - PEDIDO 875
/14.
Total do Empenho : 590,00
0 013189 30.09.2014 181790 Dispensada por Limite 864
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 220,00 220,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA
DE LONAS, LIQUIDO, DISCOS E PASTILHAS FREIO DO VEICU
LO MIY 4869- PEDIDO 875/14.
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 013124 30.09.2014 181777 Dispensada por Limite 851
1 1,0000 Far FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM GG 242,91 242,91
PARA AQUISICAO DE 648 FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL
GG, RECURSO ROSOLUCAO 70/2014-CIB/RS. MEMORANDO 1600
/24.
Total do Empenho : 242,91
Total do Credor .: 242,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 012977 26.09.2014 12977 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME DESCRITO 925,95 925,95
OFICIO 341393 NFSC 112206
Total do Empenho : 925,95
0 012997 26.09.2014 12997 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 308,65 308,65
ME OFICIO 343825 DESCRITO NFSC 113123
Total do Empenho : 308,65
Total do Credor .: 1.234,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011905 03.09.2014 11905 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA FRANCIOSI, 69,28 69,28
829 UBS MUNICIPAL N° 1766386-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA DEPUTADO BRITO 53,04 53,04
VELHO, 3 UBS MUNICIPAL N° 2017767-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VITORIA QUINTE 60,00 60,00
LA LY, 500 UBS MUNICIPAL N° 2232404-6
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA TAQUARI, 70 UB 34,48 34,48
S MUNICIPAL N° 1394719-2
Total do Empenho : 216,80
0 011982 04.09.2014 11982 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 265,11 265,11
IROS, 1800 SMS N° 1394748-6
Total do Empenho : 265,11
0 012220 12.09.2014 12220 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JULIO DE CASTI 232,05 232,05
LHOS, 930 UBS MUNICIPAL N° 1394746-0
Total do Empenho : 232,05
0 012320 15.09.2014 12320 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 539,22 539,22
1090 UPA N° 2231969-7
Total do Empenho : 539,22
0 012423 17.09.2014 12423 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FABRICIO TELLE 134,99 134,99
S DE FARIAS, 47 SAUDE MENTAL N° 1396592-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 58,95 58,95
IROS, 2700 UBS MUNICIPAL N° 2134228-8
Total do Empenho : 193,94
0 012549 23.09.2014 12549 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA REINALDO BARIS 43,76 43,76
ON, 195 UBS MUNICIPAL N° 1394727-3
Total do Empenho : 43,76
0 012560 23.09.2014 12560 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MAL DUTRA, 441 43,76 43,76
UBS MUNICIPAL N° 2010275-5
Total do Empenho : 43,76
0 012878 24.09.2014 12878 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALIPIO RAMIRO 57,68 57,68
PORTO, 145 UBS MUNICIPAL N° 1394724-9
Total do Empenho : 57,68
0 012901 24.09.2014 12901 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FREI GETULIO, 41,44 41,44
110 UBS JD PAMPAS N° 2231967-0
Total do Empenho : 41,44
0 012947 25.09.2014 12947 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RUI BARBOSA, 4 50,72 50,72
71 UBS BORGES N° 2286310-9
Total do Empenho : 50,72
0 012948 25.09.2014 12948 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIA TEIXEI 34,48 34,48
RA BORGES, 332 UBS MUNICIPAL N° 1394737-0
Total do Empenho : 34,48
0 013146 30.09.2014 13146 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CARLOS CHAGAS, 46,08 46,08
155 CH US N° 1289782-5
Total do Empenho : 46,08
Total do Credor .: 1.765,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5724 DAL ZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 11.773.144/0001-05
0 012935 25.09.2014 181751 Dispensada por Limite 825
1 2,0000 Un MANGUEIRA AZUL LISA 6,50 13,00
2 2,0000 Un MANGUEIRA LISA VERDE PU 1,6X3,0MM 2,00 4,00
3 2,0000 Un MANGUEIRA LISA AZUL PU 2,7X4,1MM 7,60 15,20
4 1,0000 Un CONJUNTO DE VALVULA INTERRUPTORA METALICA 85,00 85,00
5 2,0000 Un NIPLE ENTRADA DE AR 13,20 26,40
6 4,0000 Un PORCA APERTO MANGUEIRA REVESTIDA 6,90 27,60
PARA CONSERTO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DA SAUDE BU
CAL DAS UNIDADES DE SAUDE DO BARCELOS E KM 4. PEDIDO
867/14.
Total do Empenho : 171,20
Total do Credor .: 171,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6623 DANIELA KELLY SAUERESSING GONCALVES CPF = 039.026.430-05
0 012094 09.09.2014 12094 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 02 DIARIAS SEM PERNOITE E 02 DIARIAS COM P 132,60 132,60
ERNOITE NO VALOR DE R$66,30 PARA AUTORA DANIELA E 02
DIARIAS SEM PERNOITE E 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA
SUA ACOMPANHANTE A SENHORA MARISTELA SAUERESSIG GON
CALVES NO VALOR DE R$66,30 PARA TRATAMENTO MEDICO HO
SPITAL DAS CLINICAS EM PORTO ALEGRE-RS
Total do Empenho : 132,60
Total do Credor .: 132,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6918 DIEGO DE LEMOS GOMES CNPJ = 20.045.470/0001-89
0 013190 30.09.2014 181787 Dispensada por Limite 861
1 1,0000 Un SENSOR DE INFRA VERMELHO SEMI-EXTERNO 60,00 60,00
PARA A AQUISICAO DE UM SENSOR DO ALARME DA UNIDADE D
E SAUDE DO BAIRRO JARDIM AMERCIA. PEDIDO 871/14.
Total do Empenho : 60,00
0 013191 30.09.2014 181788 Dispensada por Limite 862
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 30,00 30,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO
DO ALARME D POSTO DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM AMERICA.
PEDIDO 871/14.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 011772 01.09.2014 11772 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 0,62 0,62
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS 01/2014: ITEM 7 - 02 ALENDRONATO DE SODIO
70MG CP A R$0,31
2 1,0000 ITEM 34 - 150 DEXAMETASONA 4MG A R$0,16 24,00 24,00
3 1,0000 ITEM 52 - 15 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25MG CP A R$ 2,10 2,10
0,14
4 1,0000 ITEM 69 - 300 NORFLOXACINO 400MG CP A R$0,11 33,00 33,00
5 1,0000 ITEM 70 - 480 OMEPRAZOL 20MG CP A R$0,04 19,20 19,20
6 1,0000 ITEM 73 - 8 PASTA DAGUA 100GR FR A R$2,25 18,00 18,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
7 1,0000 ITEM 88 - 150 SULFATO FERROSO 25MG/ML GTS FRS C/30ML 72,00 72,00
A R$0,48
8 1,0000 ITEM 99 - 75 BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML A R$1,20 90,00 90,00
9 1,0000 ITEM 104 - 250 DIGOXINA 0,25MG CP A R$0,035 8,75 8,75
10 1,0000 ITEM 107 - 150 ESPIRONOLACTONA 25MG CP A R$0,075 11,25 11,25
11 1,0000 ITEM 111 - 200 ISOSSORBIDA 5MG SUB-LINGUAL CP A R$0, 8,20 8,20
041
12 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 0,63 0,63
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS 01/2014: ITEM 119 - 10 PROPRANOLOL 10MG CP
A R$0,063
Total do Empenho : 287,75
0 011773 01.09.2014 11773 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 93,60 93,60
ACEUTICA - DST E INFECCOES OPORTUNISTAS CONFORME REG
ISTRO DE PRECOS 01/2014: ITEM 131 - 39 NISTATINA CRE
ME VAGINAL A R$2,40
Total do Empenho : 93,60
0 011774 01.09.2014 11774 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 1,44 1,44
ACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2014: ITEM 1
48 - 30 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CP A R$0,048
2 1,0000 ITEM 154 - 75 FENITOINA SODICA 100MG CP A R$0,048 3,60 3,60
3 1,0000 ITEM 155 - 50 FENOBARBITAL 100MG CP A R$0,065 3,25 3,25
Total do Empenho : 8,29
0 011775 01.09.2014 11775 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 15,25 15,25
ACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CONFORME REGISTRO DE P
RECOS 01/2014: ITEM 401 - 25 ACETATO DE DEXAMETASONA
2MG/ML AMPOLA A R$0,61
2 1,0000 ITEM 402 - 75 ACETATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 100,50 100,50
2ML A R$1,34
3 1,0000 ITEM 403 - 25 ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML A R$1,20 30,00 30,00
4 1,0000 ITEM 404 - 75 AGUA DESTILADA AMPOLA 10ML A R$0,14 10,50 10,50
5 1,0000 ITEM 405 - 75 AGUA DESTILADA 20ML AMPOLA A R$0,31 23,25 23,25
6 1,0000 ITEM 408 - 75 AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML A R$0, 42,75 42,75
57
7 1,0000 ITEM 410 - 25 BENZILPENICILINA 600.000UI FR AMPOLA A 15,25 15,25
R$0,61
8 1,0000 ITEM 413 - 75 BISSULFITO CLOPIDOGREL 75MG CP A R$0,4 30,00 30,00
0
9 1,0000 ITEM 415 - 50 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG + DIP 75,00 75,00
IRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 5ML
10 1,0000 ITEM 430 - 110 CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML AMPO 71,50 71,50
LA 2ML A R$0,65
11 1,0000 ITEM 433 - 10 DIAZEPAN 10MG/ML AMPOLA 2ML A R$0,70 7,00 7,00
12 1,0000 ITEM 437 - 40 DIPIRONA AMPOLA 500MG/ML AMPOLA 2ML A 19,60 19,60
R$0,49
13 1,0000 ITEM 446 - 50 FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML A R$0,70 35,00 35,00
14 1,0000 ITEM 447 - 75 GLICOSE 50% AMPOLA DE 10ML A R$0,24 18,00 18,00
15 1,0000 ITEM 451 - 10 HIDROCORTISONA 100MG FR AMPOLA A R$3,0 30,00 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0
16 1,0000 ITEM 452 - 25 HIDROCORTISONA 500MG FR AMPOLA A R$6,0 150,00 150,00
0
17 1,0000 ITEM 467 - 8 SOLUCAO GLICOSE 5% 1.000ML A R$3,41 27,28 27,28
18 1,0000 ITEM 468 - 10 SOLUCAO GLICOSE 5% 250ML A R$1,80 18,00 18,00
19 1,0000 ITEM 477 - 15 SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML A R$1,53 22,95 22,95
20 1,0000 ITEM 478 - 7 SORO FISIOLOGICO 0,9% 1.000ML A R$3,10 21,70 21,70
21 1,0000 ITEM 479 - 20 SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML A R$1,66 33,20 33,20
22 1,0000 ITEM 480 - 15 SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML A R$2,25 33,75 33,75
23 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 90,00 90,00
ACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CONFORME REGISTRO DE P
RECOS 01/2014: ITEM 488 - 60 SULFATO DE TERBUTALINA
0,5MG/ML AMPOLA 1ML A R$1,50
Total do Empenho : 920,48
Total do Credor .: 1.310,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 012339 15.09.2014 12339 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA - SP - SAUDE PU 2.417,45 2.417,45
BLICA CONFORME NF 51.620
Total do Empenho : 2.417,45
0 012341 15.09.2014 12341 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA - AF - ADMINIST 878,04 878,04
RACAO DE FROTAS CONFORME NF 51.619
Total do Empenho : 878,04
Total do Credor .: 3.295,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5826 EVA JUIMARA RICARDO ANTUNES - XPRESSION CNPJ = 15.263.110/0001-13
0 012422 17.09.2014 181687 Dispensada por Limite 761
1 6,0000 Un ADESIVOS 12,50 75,00
PARA OS VEICULOS IVR 594 E IVR 5605 - PEDIDO 847/14
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6915 F C TOMASINI NEGOCIOS - ME CNPJ = 18.707.028/0001-29
0 011797 01.09.2014 11797 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CAPACITACAO PARA 50 PESSOAS ENTRE ATENDENT 1.390,00 1.390,00
ES DE FARMACIA, RECEPCIONISTAS, COM OS TEMAS: MOTIVA
CAO E EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADAO E MOTIVAC
AO PROFISSIONAL - ATENCAO BASICA
Total do Empenho : 1.390,00
Total do Credor .: 1.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6228 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
0 012520 22.09.2014 12520 Tomada de Precos 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 198,24 198,24
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N
° 19/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 47, NO VALOR UNITAR
IO DE R$8,26
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6228 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
2 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 48, NO VALOR UNITARIO DE R$10 165,12 165,12
,32
3 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 49, NO VALOR UNITARIO DE R$8, 33,04 33,04
26
4 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 50, NO VALOR DE R$8,26 49,56 49,56
5 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 51, NO VALOR DE R$13,94 69,70 69,70
6 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 52, NO VALOR DE R$11,20 56,00 56,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 53, NO VALOR UNITARIO DE R$12 97,84 97,84
,23
8 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 54, NO VALOR UNITARIO DE R$13 39,45 39,45
,15
9 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 55, NO VALOR UNITARIO DE R$8, 17,42 17,42
71
10 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 56, NO VALOR UNITARIO DE R$8, 34,84 34,84
71
11 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 57, NO VALOR UNITARIO DE R$12 24,46 24,46
,23
12 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 58, NO VALOR UNITARIO DE R$12 24,46 24,46
,23
13 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 59, NO VALOR UNITARIO A R$4,4 8,86 8,86
3
14 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 60, NO VALOR UNITARIO DE R$32 322,70 322,70
,27
15 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 61, NO VALOR UNITARIO DE R$33 134,52 134,52
,63
16 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 62, NO VALOR UNITARIO DE R$7, 23,64 23,64
88
17 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 63, NO VALOR UNITARIO DE R$32 130,64 130,64
,66
18 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 64, NO VALOR UNITARIO DE R$31 94,02 94,02
,34
19 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 65, NO VALOR UNITARIO DE R$22 66,45 66,45
,15
20 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 75,78 75,78
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N
° 19/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 66, NO VALOR UNITAR
IO DE R$25,26
Total do Empenho : 1.666,74
Total do Credor .: 1.666,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6493 FOKOS CONFECCOES LTDA CNPJ = 09.481.844/0001-76
0 012264 12.09.2014 12264 Pregao 44/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA 7.497,00 7.497,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE
JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 44/2014
CORRESPONDENTE AO LOTE 01, ITENS 01 AO 11
Total do Empenho : 7.497,00
0 012265 12.09.2014 12265 Pregao 44/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA 2.160,00 2.160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE
JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 44/2014
CORRESPONDENTE AO LOTE 02, ITENS 15 E 16 NO VALOR U
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6493 FOKOS CONFECCOES LTDA CNPJ = 09.481.844/0001-76
NITARIO DE R$72,00
2 1,0000 CORRESPONDENTE AO LOTE 02, ITEM 16 NO VALOR UNITARIO 1.440,00 1.440,00
DE R$72,00
Total do Empenho : 3.600,00
0 012267 12.09.2014 12267 Pregao 44/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA 2.402,40 2.402,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE
JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 44/2014
CORRESPONDENTE AO LOTE 04, ITENS 23 E 25; ITEM 23 N
O VALOR UNITARIO DE R$31,00, TORAL R$930,00; ITEM 25
VALOR UNITARIO R$40,90, TOTAL DO LOTE R$1472,40
Total do Empenho : 2.402,40
0 012270 12.09.2014 12270 Pregao 44/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA 7.020,00 7.020,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE
JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 44/2014
CORRESPONDENTE AO LOTE 01, ITENS 12 E 13; ITEM 12 N
O VALOR UNITARIO DE R$50,00, TOTAL LOTE R$6300,00; I
TEM 13 NO VALOR UNITARIO DE R$40,00, TOTAL DO LOTE R
$720,00
Total do Empenho : 7.020,00
0 012272 12.09.2014 12272 Pregao 44/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA 9.312,60 9.312,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE
JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 44/2014
CORRESPONDENTE AO LOTE 04, ITENS 26,27,28; ITEM 26
NO VALOR UNITARIO DE R$30,00, TOTAL DO LOTE R$3.060,
00; ITEM 27 NO VALOR UNITARIO DE R$30,00, TOTAL DO L
OTE R$3.060,00; ITEM 28 NO VALOR UNITARIO DE R$31,30
NO VALOR TOTAL DO LOTE R$3.192,60
Total do Empenho : 9.312,60
0 012273 12.09.2014 12273 Pregao 44/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA 1.167,25 1.167,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE
JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 44/2014
CORRESPONDENTE AO LOTE 01, ITEM 14 NO VALOR UNITARI
O DE R$50,75 TOTAL DO LOTE R$1.167,25
Total do Empenho : 1.167,25
0 012275 12.09.2014 12275 Pregao 44/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA 960,00 960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE
JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 44/2014
CORRESPONDENTE AO LOTE 04, ITEM 24 NO VALOR UNITARI
O DE R$80,00
Total do Empenho : 960,00
Total do Credor .: 31.959,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 012941 25.09.2014 12941 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO CAMPANHA DE PREVENCAO DST/AIDS, 1.200,00 1.200,00
04 TEXTOS 30" AO DIA, RADIO FATIMA AM E MAIS NOVA F
M, MES DE SETEMBRO DE 2014 ATE FEVEREIRO DE 2015
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3748 FUNDACAO DE APOIO E DESEN.AO ENSINO -FADEPE CNPJ = 00.703.697/0001-67
0 012978 26.09.2014 12978 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFENTE AOS HONORARIOS A 319,01 319,01
DVOCATICIOS AO FADEP NA ACAO ORDINARIA DE MEDICAMENT
OS N° 038/1.12.0002123-3
Total do Empenho : 319,01
Total do Credor .: 319,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 012939 25.09.2014 12939 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO CAMPANHA DE PREVENCAO DST/AIDS, 500,00 500,00
03 TEXTOS 30" AO DIA MES DE SETEMBRO DE 2014 ATE FE
VEREIRO DE 2015
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6634 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PUBLICA CNPJ = 13.970.583/0001-25
0 012060 09.09.2014 12060 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A HONORARIOS A 315,49 315,49
O FADEP PROCESSO: 038/1.13.0002808-6
Total do Empenho : 315,49
0 012309 15.09.2014 12308 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A HONORARIOS A 522,61 522,61
DVOCATICIOS DEVIDOS AO FADEP, NO PROCESSO: 038/1.11.
0004567-0
Total do Empenho : 522,61
0 012577 23.09.2014 12577 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AOS HONORARIOS 313,89 313,89
ADVOCATICIOS DEVIDOS AO FADEP NA ACAO ORDINARIA DE
MEDICAMENTOS N° 038/1.13.0003802-2
Total do Empenho : 313,89
Total do Credor .: 1.151,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6264 GENTE SEGURADORA S/A CNPJ = 90.180.605/0001-02
0 011972 04.09.2014 11972 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SEGURO AUTOMOTIVO VEICULOS 12.522,51 12.522,51
SECRETARIA SAUDE REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CO
NTRATO N° 151/2014 CORRESPONDENTE A 03 VEICULOS SPIN
LTZ PLACAS IVP 7124, IVP 6170 E IVP 6160 E 03 VEICU
LOS DUCATO MULTI LONG. PLACAS IVR 5605, IVR 5904 E I
VR 5589
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6264 GENTE SEGURADORA S/A CNPJ = 90.180.605/0001-02
Total do Empenho : 12.522,51
Total do Credor .: 12.522,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 012330 15.09.2014 12330 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO REPASSE DO INCENTIVO MUNICIPAL CONTRATO 1 446.694,26 446.694,26
50/2013, COMPETENCIA AGOSTO/2014
Total do Empenho : 446.694,26
0 012333 15.09.2014 12333 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE REFERENTE REFEICOES PARA PACIENTES 1.130,60 1.130,60
DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E LAVANDERIA,
NF 080349 E 080350, MES DE REFERENCIA AGOSTO/2014
Total do Empenho : 1.130,60
0 012432 18.09.2014 12432 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORI 6.504,73 6.504,73
ZADAS REALIZADAS NO MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 6.504,73
0 012434 18.09.2014 12435 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE HEMODIALISE REALIZADOS 202.358,44 202.358,44
NO MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 202.358,44
0 013109 29.09.2014 13109 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SANGRIA TERAPEUTICA REALIZADA NO PACIENTE 60,00 60,00
JOVINO TELES DE SOUZA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 656.748,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 012936 25.09.2014 181749 Dispensada por Limite 823
1 2,5000 l Litros oleo lubrificante para diferencial 90 18,00 45,00
2 1,0000 Un COIFA HOMOCINETICA 18,00 18,00
3 1,0000 Un RETENTOR DO VIRABREQUIM 26,00 26,00
4 2,0000 Un RETENTOR LATERAL DO DIFERENCIAL 23,00 46,00
5 1,0000 Un JOGO JUNTAS 18,00 18,00
6 2,0000 Un PARAFUSO FLANGE SEMIEIXO 4,00 8,00
7 2,0000 Un PORCA ESTRIADA DO PARAFUSO DO SEMIEIXO 6,00 12,00
8 1,0000 Un MATERIAL DE VEDACAO 35,00 35,00
PARA O VEICULO KOMBI ILT 9221 - PEDIDO 866/14.
Total do Empenho : 208,00
Total do Credor .: 208,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 013193 30.09.2014 181785 Dispensada por Limite 859
1 1,0000 Un TAMPA RESERVATORIO RADIADOR 10,00 10,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
PARA VEICULO PLACA IQM 6259 - PEDIDO 873/14.
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 INMETRO CNPJ = 00.662.270/0003-20
0 012460 19.09.2014 12460 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A AFERICAO DE 298,00 298,00
TACOGRAFO DOS VEICULOS PLACAS IVR 5904 E IVR 5605
Total do Empenho : 298,00
Total do Credor .: 298,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MARIA M. ROS CNPJ = 19.606.968/0001-94
0 011871 03.09.2014 181522 Dispensada por Limite 596
1 3,0000 Un ASSENTO PARA WC 18,00 54,00
PARA A INSTALACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO BORG
ES. PEDIDO 810/14.
Total do Empenho : 54,00
0 012001 05.09.2014 181565 Dispensada por Limite 639
1 1,0000 Un CAIXA DESCARGA 22,00 22,00
2 1,0000 Un TORNEIRA PRETA 26,00 26,00
3 1,0000 Un VALVULA P/ LAVATORIO 17,90 17,90
4 1,0000 Un Torneira de metal para pia de banheiro 35,00 35,00
5 20,0000 m FIO PARA TELEFONE INTERNO 0,55 11,00
6 300,0000 Un PARAFUSOS 0,04 12,00
7 1,0000 Un Bucha 6 mm 10,00 10,00
PARA A UNIDADE SAUDE DO CENTRO, UPA E CENTRO MEDICO
MUNICIPAL. PEDIDO 825/14
Total do Empenho : 133,90
0 012350 16.09.2014 181666 Dispensada por Limite 740
1 2,0000 Un VALVULA PARA CAIXA ACOPLADA 70,00 140,00
PARA CONSERTO DAS CAIXAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS D
A UPA. PEDIDO 837/14.
Total do Empenho : 140,00
0 012573 23.09.2014 181717 Dispensada por Limite 791
1 1,0000 Un TANQUE DE FIBRA 49,50 49,50
PARA A AQUISICAO DE TANQUE DE FIBRA PARA A UNIDADE D
E SAUDE DO BAIRRO MONTE CLARO. PEDIDO 857/14.
Total do Empenho : 49,50
Total do Credor .: 377,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5523 IRMAOS GRANETTO & CIA LTDA - PAMPA HOTEL CNPJ = 13.588.775/0001-71
0 012336 15.09.2014 12336 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 03 DIARIAS APTO LUXO SINGLE PARA GISELE VI 480,00 480,00
CENTE DA SILVA APOIADORA DO PLANO TERAPEUTICO INSTIT
UCIONAL CAPS/SUPERACAO, DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 20
14 A R$160,00 DIARIA
Total do Empenho : 480,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 013214 30.09.2014 13214 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 7.985,00 7.985,00
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A
500 PACOTES FOLHA SULFITE BRANCA A4 A R$15,97
Total do Empenho : 7.985,00
Total do Credor .: 7.985,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 012923 25.09.2014 12923 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTORA NO VAL 1.485,00 1.485,00
OR DE R$742,50 E 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA SUA AC
OMPANHANTE MARIA GELCI DOS SANTOS SILVA PARA TRATAME
NTO MEDICO
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5388 JOSE CARNIEL - LAVAGEM DO BEPI CNPJ = 93.083.277/0001-06
0 011953 04.09.2014 181550 Dispensada por Limite 624
1 3,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 30,00 90,00
PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO IUS 7246 - PEDI
DO 821/14.
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6122 JULYANA SONTAG OUTROS = 99999999999
0 013175 30.09.2014 13175 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 39,50 39,50
EM A PORTO ALEGRE-RS ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO DA
REDE MULTICENTRICA QUE TEVE COMO TEMA A REDUCAO DE D
ANOS COMO DIRETRIZ DE TRATAMENTO, DIA 15/09/2014 NA
UFRGS
Total do Empenho : 39,50
Total do Credor .: 39,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5083 LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 012014 05.09.2014 12014 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/ 14.167,00 14.167,00
2014
Total do Empenho : 14.167,00
Total do Credor .: 14.167,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 012224 12.09.2014 181640 Dispensada por Limite 714
1 1,0000 Un INVEGA PALIPERIDONA 6MG.(JUDICIAL) 670,00 670,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
MEDICAMENTO PARA A PACIENTE RESEMERI BOEIRA SOLDATEL
LI, PROCESSO 038/1120003822-5 - MEMORANDO 1525/14.
Total do Empenho : 670,00
Total do Credor .: 670,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 LUCI MADALENA MOSCHEN - VISUAL ARTES CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 012477 19.09.2014 181703 Dispensada por Limite 777
1 1,0000 Un FAIXA EM LONA BRANCA 2,00X0,80 123,20 123,20
PARA A AQUISICAO DE 03 FAIXAS PARA SEREM COLOCADAS N
OS ACESSOS DA CIDADE, DIVULGACAO DA MOSTRA REGIONAL
DE SAUDE EM VACARIA NOS DIAS 23 E 24/09/14. PEDIDO 8
53/14.
Total do Empenho : 123,20
0 012571 23.09.2014 181719 Dispensada por Limite 793
1 2,0000 Un FAIXA EM LONA BRANCA 2,00X0,80 123,20 246,40
PARA SEREM COLOCADAS NOS ACESSOS DA CIDADE, MOSTRA
REGIONAL DE SAUDE, REALIZADA NOS DIAS 23 E 24/09/14.
PEDIDO 860/14.
Total do Empenho : 246,40
Total do Credor .: 369,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1740 LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ = 90.337.536/0001-90
0 012677 24.09.2014 12677 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAME TOXICOLOGICO DO PACIENTE CARLOS HENR 100,00 100,00
IQUE SUZIN, CONFORME PROCESSO N° 038/5.14.0000384-0,
NF 11722
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 011822 02.09.2014 181478 Dispensada por Limite 552
1 1,0000 Un PELICULA PARA VIDROS DE PORTAS 120,00 120,00
APLICACAO DE PELICULA ESCURAS NOS VIDROS DAS PORTAS
DA SALA DE EMERGENCIA E SALA DE OBSERVACAO DA UNIDAD
E DE SAUDE. PEDIDO 809/14.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 012353 16.09.2014 181669 Dispensada por Limite 743
1 50,0000 Un MAO DE OBRA 5,00 250,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, CORTAR 5
0 PNEUS PARA FAZER ARMADILHAS DO PROGRAMA DE MONITOR
AMENTO DA DENGUE PELA VIGILANCIA SANITARIA. PEDIDO 8
38/14.
Total do Empenho : 250,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 013215 30.09.2014 13215 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 103,50 103,50
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A
50 REGUA ACRILICO A R$2,07
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 TESOURA ESCRITORIO A R$11,50 345,00 345,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 APONTADOR A R$1,78 89,00 89,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 CALCULADORAS DE MESA A R$39,50 592,50 592,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ESTILETE A R$5,46 27,30 27,30
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 TNT A R$87,92 - 10 DE CADA COR: 8.792,00 8.792,00
AZUL, VERDE, AMARELO, BRANCO, VERMELHO, PRETO, ROSA
, LARANJA, ROXO, MARROM
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 1400 E.V.A. A R$2,09 - 100 DE CADA 2.926,00 2.926,00
COR: VERMELHO, AZUL, ROSA, AMARELO, PRETO, VERDE, LA
RANJA, LILAS, BRANCO, BEGE, ROXO, CINZA, MARROM, SAL
MON
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 PAPEL CELOFANE A R$1,20 - 50 DE 240,00 240,00
CADA COR: VERMELHO, AZUL, LARANJA, TRANSPARENTE
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 PISTOLA COLA QUENTE 7MM A R$71,0 355,00 355,00
0
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 REFIL COLA QUENTE 7MM A R$1,20 240,00 240,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 REFIL COLA QUENTE 15MM A R$1,50 150,00 150,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 600 FOLHA PAPEL CARTOLINA A R$0,80 480,00 480,00
- 100 FOLHAS DE CADA COR: BRANCA, PRETO, AMARELO, RO
SA, VERDE, AZUL
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 240 FOLHA PAPEL DUPLEX A R$1,07 - 2 256,80 256,80
0 FOLHAS DE CADA COR: AMARELO, VEMELHO, AZUL, LARANJ
A, PRETO, ROSA, VERDE, CINZA, MARROM, SALMON, BRANCO
, ROXO
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 240 FOLHA PAPEL CARTOPLEX A R$1,07 256,80 256,80
- 20 DE CADA COR: AMARELO, VERMELHO, AZUL, LARANJA,
PRETO, ROSA, VERDE, CINZA, MARROM, SALMON, BRANCO, R
OXO
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 450 FOLHA PAPEL CREPOM A R$0,90 - 5 405,00 405,00
0 DE CADA COR: VERMELHO, AZUL, VERDE, AMARELO, PRETO
, BRANCO, ROSA, LILAS, MARROM
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 PAPEL SEDA A R$0,30 - 05 DE CADA 7,50 7,50
COR: VERDE, VERMELHO, PRETO, AMARELO, AZUL
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 150 CADERNO ESPIRAL GRANDE A R$9,90 1.485,00 1.485,00
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 150 CADERNO ESPIRAL PEQUENO A R$4,5 675,00 675,00
0
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 500 ENVELOPE A R$0,35 175,00 175,00
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 500 ENVELOPE PARDO A4 A R$0,29 145,00 145,00
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 PAPEL AUTO-ADESIVO A R$7,20 36,00 36,00
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 PACOTE PALITOS PICOLE C/ 50UN A 60,00 60,00
R$4,00
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 FOLHAS ISOPOR 1,20X1,00M ESPESSU 60,00 60,00
RA 20MM A R$12,00
24 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 888,00 888,00
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
100 PACOTES BALAO N° 7 COM 50 UN CADA PACOTE, CORES
VARIADAS A R$8,88
Total do Empenho : 18.790,40
Total do Credor .: 18.790,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5165 MARTINS MARQUES LABORATORIO LTDA - LABOR VITAL CNPJ = 10.404.497/0001-67
0 012084 09.09.2014 12084 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2014 10.715,71 10.715,71
Total do Empenho : 10.715,71
Total do Credor .: 10.715,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
0 011957 04.09.2014 181547 Dispensada por Limite 621
1 2,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO 120,00 240,00
2 3,0000 l Litros oleo lubrificante caixa SAE50 18,00 54,00
PARA REPAROS NO VEICULO IRD 3427 - PEDIDO 819/14.
Total do Empenho : 294,00
0 011958 04.09.2014 181548 Dispensada por Limite 622
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 350,00 350,00
PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA CONSERTO DO VEICULO IR
D 3427. PEDIDO 819/14.
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 644,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 012937 25.09.2014 181750 Dispensada por Limite 824
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 485,00 485,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO REPARO DA KOMBI ILT
9221 - PEDIDO 866/14.
Total do Empenho : 485,00
Total do Credor .: 485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6883 MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0001-17
0 012208 11.09.2014 12208 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 40 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZA 10.481,25 10.481,25
DOS NO MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 10.481,25
Total do Credor .: 10.481,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 012016 05.09.2014 12016 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 06 BIOPSIAS DE PROSTATA REALIZADAS NO MES 1.441,08 1.441,08
DE MAIO E JUNHO/2014
Total do Empenho : 1.441,08
0 012017 05.09.2014 12017 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 70 EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADAS NO MES 3.150,00 3.150,00
DE JULHO/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
Total do Empenho : 3.150,00
0 013225 30.09.2014 13225 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 25 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA 1.377,50 1.377,50
S NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014
Total do Empenho : 1.377,50
Total do Credor .: 5.968,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6823 MIGUEL ANGELO DUTRA KRAMER - LAVAGEM RAIO DE SOL CNPJ = 19.594.893/0001-79
0 012000 05.09.2014 181566 Dispensada por Limite 640
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 620,00 620,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS
DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACAS: IOY 3016- ITC 402
2 - IVP 7124- IQM 6259 - IUR3534 - IRD 3427 - IVP 61
70 - MKG 2303 - IVP 8977 E INY 2902, PEDIDO 824/14.
Total do Empenho : 620,00
Total do Credor .: 620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 012334 15.09.2014 12334 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ANALISE 429 LAMINAS DE EXAMES CITOPATOLOGI 2.848,56 2.848,56
COS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 2.848,56
Total do Credor .: 2.848,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 012229 12.09.2014 12229 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO MONTE CLARO N° 43,01 43,01
32316811
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO DA JULIO - LABO 42,03 42,03
RATORIO N° 32323551
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO DE SAUDE JARDIM 60,36 60,36
AMERICA N° 32327398
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO DA BORGES N° 32 42,03 42,03
316457
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO DA JULIO - VACI 42,03 42,03
NA N° 32316440
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO KM 04 N° 323164 42,03 42,03
46
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO KENNEDY N° 3231 42,03 42,03
6479
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO SAUDE BARCELOS 42,03 42,03
N° 32316407
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO DE SAUDE JARDIM 42,45 42,45
DOS PAMPAS N° 32323672
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO CSU N° 32316433 42,03 42,03
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO DA JULIO - AMBU 152,91 152,91
LATORIO N° 32316473
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
12 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO COHAB N° 323164 42,03 42,03
74
13 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO SOBOPA N° 32316 42,03 42,03
476
Total do Empenho : 677,00
0 012230 12.09.2014 12230 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316443 UPA 391,88 391,88
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32315021 UPA 216,61 216,61
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316435 CENTRO DE 42,03 42,03
ESPECIALIDADES
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316454 VIGILANCI 506,59 506,59
A EM SAUDE
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32315445 CENTRO DE 269,41 269,41
ESPECIALIDADES
Total do Empenho : 1.426,52
0 012231 12.09.2014 12231 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ADMINISTRACAO N 366,78 366,78
° 32316524
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ADMINISTRACAO N 55,20 55,20
° 32316464
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 44,19 44,19
21522
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 492,83 492,83
15430
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 64,99 64,99
16466
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - REMOCOES N° 323 116,91 116,91
16467
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - INFORMACOES N° 212,35 212,35
32315431
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - REMOCOES N° 323 523,03 523,03
16465
Total do Empenho : 1.876,28
0 012232 12.09.2014 12232 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - CLINICA PEDIATR 42,03 42,03
ICA N° 32316610
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ELETRICISTA N° 42,03 42,03
32316444
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ALMOXARIFADO N° 42,03 42,03
32316439
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - VIGILANCIA AMBI 42,03 42,03
ENTAL N° 32316451
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - VIGILANCIA SANI 31,52 31,52
TARIA N° 32316450
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FARMACIA N° 323 42,03 42,03
16447
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FAX N° 32316462 57,26 57,26
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - LAUDO N° 323164 52,95 52,95
59
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - LAUDO N° 323164 134,98 134,98
60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - CONSULTORIO DEN 42,03 42,03
TARIO N° 32316441
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - PSICO CUCA LEGA 254,49 254,49
L N° 32316468
12 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FARMACIA N° 323 108,16 108,16
16455
Total do Empenho : 891,54
0 012559 23.09.2014 12559 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316570 FARMACIA 106,83 106,83
POPULAR - VENC 24/09/2014
Total do Empenho : 106,83
0 012956 25.09.2014 12956 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32312615 PIM 45,22 45,22
Total do Empenho : 45,22
Total do Credor .: 5.023,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 012890 24.09.2014 181721 Dispensada por Limite 795
1 1,0000 l Litros oleo lubrificante SH 68 AD 14,00 14,00
PARA VEICULO MKG 2303 - PEDIDO 861/14
Total do Empenho : 14,00
0 013194 30.09.2014 181784 Dispensada por Limite 858
1 1,0000 l Litros oleo lubrificante SH 68 AD 8,00 8,00
PARA VEICULO PLACA IQM 6259 - PEDIDO 872/14.
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 013213 30.09.2014 13213 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 211,00 211,00
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A
20 PASTA AZ LOMBO ESTREITO A R$10,55
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 300 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GR 378,00 378,00
OSSA COR AZUL A R$1,26
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GR 252,00 252,00
OSSA COR VERMELHA
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GR 240,00 240,00
OSSA COR PRETA A R$1,20
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 450 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FI 652,50 652,50
NA COR AZUL A R$1,45
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FI 147,00 147,00
NA COR VERMELHA A R$1,47
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FI 292,00 292,00
NA COR PRETA A R$1,46
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 CORRETIVO LIQUIDO A R$3,50 105,00 105,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA LIQUIDA BRANCA A R$2,40 120,00 120,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA GLITTER COR BRANCO A R$3,00 150,00 150,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA GLITTER COR AMARELO A R$3,0 150,00 150,00
0
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA GLITTER COR VERMELHO A R$3, 150,00 150,00
00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA GLITTER COR ROSA A R$3,00 150,00 150,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA GLITTER COR AZUL A R$3,00 150,00 150,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA GLITTER COR VERDE A R$3,00 150,00 150,00
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA GLITTER COR MARROM A R$3,00 150,00 150,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA GLITTER COR PRETO A R$3,00 150,00 150,00
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA GLITTER COR DOURADO A R$3,0 150,00 150,00
0
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 300 LAPIS PRETO DE GRAFITE N° 02 A 270,00 270,00
R$0,90
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 LAPIS DE COR A R$13,05 261,00 261,00
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PAPEL AUTO-ADESIVO P/ RECADO A R 98,00 98,00
$4,90
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 60 FITA ADESIVA FINA (TIPO DUREX) A 120,00 120,00
R$2,00
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 60 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 217,20 217,20
A R$3,62
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA 368,00 368,00
PLASTICA A R$1,84
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR 58,00 58,00
PRETO A R$5,80
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR AZ 58,00 58,00
UL A R$5,80
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR VE 58,00 58,00
RMELHO A R$5,80
28 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR VE 29,00 29,00
RDE A R$5,80
29 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 MARCADOR PERMANENTE COR PRETO A 167,50 167,50
R$3,35
30 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 MARCADOR PERMANENTE COR AZUL A R 167,50 167,50
$3,35
31 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHO 67,00 67,00
A R$3,35
32 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 MARCADOR PERMANENTE COR VERDE A 67,00 67,00
R$3,35
33 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A 69,90 69,90
R$2,33
34 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R 69,90 69,90
$2,33
35 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA A R$ 23,30 23,30
2,33
36 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 CANETA MARCA TEXTO COR AZUL A R$ 23,30 23,30
2,33
37 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA A 35,10 35,10
R$2,34
38 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 EXTRATOR DE GRAMPOS A R$2,38 47,60 47,60
39 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 ATILHO PACOTE COM 50G A R$3,33 33,30 33,30
40 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 CAIXA CLIPES PEQUENO A R$10,55 105,50 105,50
41 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 CAIXA CLIPES MEDIO A R$10,54 210,80 210,80
42 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 CAIXA CLIPES GRANDE A R$10,00 50,00 50,00
43 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 GRAMPEADOR DE MAO A R$33,23 664,60 664,60
44 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 GRAMPEADOR DE MESA A R$22,38 559,50 559,50
45 1,0000 CORRESPONDENTE A 70 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,68 327,60 327,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
46 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PERFURADOR PARA PAPEL A R$54,98 549,80 549,80
47 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 LIVRO ATA A R$16,61 132,88 132,88
48 1,0000 CORRESPONDENTE A 09 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENC 71,28 71,28
IA A R$7,92
49 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA A R$ 298,00 298,00
2,98
50 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PASTA SANFONADA PLASTICA A R$18, 180,00 180,00
00
51 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PASTA DE POLIPROPILENO A R$8,06 80,60 80,60
52 1,0000 CORRESPONDENTE A 150 PASTAS DE POLIPROPILENO A R$3,3 502,50 502,50
5
53 1,0000 CORRESPONDENTE A 07 ALMOFADA P/ CARIMBO A R$5,31 37,17 37,17
54 1,0000 CORRESPONDENTE A 80 TINTA GUACHE PCT COM 06 POTES A 319,20 319,20
R$3,99
55 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 SUPORTE FITA ADESIVA A R$16,90 84,50 84,50
56 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PORTA CANETAS, LAPIS A R$14,20 142,00 142,00
57 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 PRANCHETA ACRILICA A R$14,50 435,00 435,00
58 1,0000 CORRESPONDENTE A 90 PILHAS ALCALINAS AA, PACOTE COM 558,00 558,00
DUAS A R$6,20
59 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 643,50 643,50
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A
90 PILHAS ALCALINAS AAA, PACOTE COM DUAS A R$7,15
Total do Empenho : 12.008,53
Total do Credor .: 12.008,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6922 PECADO DA MODA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA CNPJ = 08.898.419/0001-14
0 012227 12.09.2014 181639 Dispensada por Limite 713
1 3,0000 Un BARBAS E BIGODES 4,65 13,95
2 1,0000 Un BASTOES DE NEON 53,86 53,86
3 4,0000 Un BUZINA 3,00 12,00
4 31,0000 Un CHAPEU PEQUENO 6,54 202,74
5 3,0000 Un LANCA CONFETES 10,00 30,00
6 9,0000 Un MAQUIAGENS 13,63 122,67
7 50,0000 Un MASCARAS 0,39 19,50
8 20,0000 Un OCULOS 1,20 24,00
9 14,0000 Un PERUCAS 14,65 205,10
10 26,0000 Un TIARAS 2,57 66,82
11 63,0000 Un COLARES, ESTOLAS E SPRAY DE CABELO 3,80 239,40
12 1,0000 Un GLITER PARA CORPO 9,96 9,96
PARA A REALIZACAO DO PROJETO SUS EM CENA. PEDIDO 816
/14.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 013211 30.09.2014 13210 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM 04/09/2014 1.296,00 1.296,00
2 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM 05/09/2014 412,75 412,75
3 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM 09/09/2014 250,65 250,65
4 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM 15/09/2014 1.337,00 1.337,00
5 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM 17/09/2014 1.440,00 1.440,00
6 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM 18/09/2014 3.100,00 3.100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
7 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM 26/09/2014 1.918,74 1.918,74
8 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM 30/09/2014 480,00 480,00
Total do Empenho : 10.235,14
Total do Credor .: 10.235,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1213 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA CNPJ = 73.856.593/0001-66
0 011771 01.09.2014 11771 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 23,50 23,50
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS 01/2014: ITEM 172 - 50 ACETILCISTEINA 600M
G SACHES A R$0,47
2 1,0000 ITEM 272 - 90 GABAPENTINA 300MG CP A R$0,32 28,80 28,80
Total do Empenho : 52,30
0 012095 09.09.2014 12095 Registro de Preco/Pregao 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 23,50 23,50
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS 01/2014: ITEM 172 - 50 ACETILCISTEINA 600M
G SACHES A R$0,47
2 1,0000 ITEM 272 - 90 GABAPENTINA 300MG CP A R$0,32 28,80 28,80
Total do Empenho : 52,30
Total do Credor .: 104,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6594 PRODUTORA CULTURAL DO ESPACO DA ARTE CNPJ = 07.626.828/0001-07
0 012570 23.09.2014 181720 Dispensada por Limite 794
1 2,0000 PC APRESENTACAO TEATRAL 1.462,50 2.925,00
PARA A APRESENTACAO DA PECA TEATRAL "E AGORA MAMAE",
QUE SERA REALIZADO NO MES DE OUT/14, PARA JOVENS E
ADOLESCENTES ONDE E ABORDADO O TEMA SEXUALIDADE E GR
AVIDEZ NA ADOLESCENCIA. ATENCAO BASICA - PROGRAMA AR
TICULADOR JOVEM. PEDIDO 858/14.
Total do Empenho : 2.925,00
Total do Credor .: 2.925,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3491 PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ = 05.534.640/0001-03
0 011987 04.09.2014 11987 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 450 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO 10.575,00 10.575,00
MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 10.575,00
Total do Credor .: 10.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 012940 25.09.2014 12940 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO CAMPANHA DE PREVENCAO DST/AIDS, 600,00 600,00
04 TEXTOS 30" AO DIA MES DE SETEMBRO DE 2014 ATE FE
VEREIRO DE 2015
Total do Empenho : 600,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4270 RADIOLOGICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ = 03.940.926/0001-55
0 013167 30.09.2014 13167 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 337 LAUDOS RADIOLOGICOS PRESTADOS NO MES D 3.201,50 3.201,50
E AGOSTO DE 2014 REFERENTE CONTRATO 086/2012, NF 109
2
Total do Empenho : 3.201,50
Total do Credor .: 3.201,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6206 RENATO ESPINDOLA PERRONI MAQUINAS - ELETRO MAQUINA CNPJ = 14.899.919/0001-73
0 012402 17.09.2014 181675 Dispensada por Limite 749
1 1,0000 Un FILTRO PARA BEBEDOURO 95,00 95,00
AQUISICAO DE FILTRO PARA BEBEDOURO DA FARMACIA POPUL
AR. PEDIDO 820/14.
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012238 12.09.2014 12238 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MAL FLORI 164,30 164,30
ANO, 79 APTO 3 N° 1604754-1
Total do Empenho : 164,30
0 012256 12.09.2014 12256 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE 2.040,76 2.040,76
MEDEIROS, 1800 POSTO DE SAUDE N° 3039165-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE 814,59 814,59
CASTILHOS, 945 CENTRO DE SAUDE N° 2476543-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA REINALDO 220,11 220,11
BARIZON, 195 POSTO DE SAUDE B KENNEDY N° 3319888-8
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA NABOR M D 769,93 769,93
E AZEVEDO, 320 POSTO DE SAUDE N° 5319005-0
Total do Empenho : 3.845,39
0 012497 19.09.2014 12497 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CARLOS CH 505,12 505,12
AGAS, 155 POSTO SAUDE MONTE CLARO N° 5149420-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 621,57 621,57
VELHO, 3 N° 5336065-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 45,19 45,19
EIXEIRA BORGES, 332 POSTO DE SAUDE N° 2676011-8
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 351,99 351,99
EIXEIRA BORGES, 471 N° 5594260-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FREI GETU 433,58 433,58
LIO, 110 POSTO DE SAUDE B JARDIM DOS PAMPAS N° 55451
52-7
Total do Empenho : 1.957,45
0 013151 30.09.2014 13151 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST REFUGIADO 14,89 14,89
, 1433 P A DE SAUDE CAPELA DO ROSARIO N° 2460026-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST FAZ DA ES 15,94 15,94
TRELA, 930 SALA AVANCADA DE SAUDE N° 5685410-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST COL NOVA 15,94 15,94
ESTRELA, 507 SALA AVANCADA DE SAUDE N° 5689146-6
Total do Empenho : 46,77
0 013155 30.09.2014 13155 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR M 379,11 379,11
TEIXEIRA, 108 SEC SAUDE E MEIO AMBIENTE N° 5324952-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE 450,88 450,88
MEDEIROS, 2700 N° 5448445-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FABRICIO 617,32 617,32
TELLES, 47 N° 1607295-2
Total do Empenho : 1.447,31
0 013156 30.09.2014 13156 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPO SAL 2.402,82 2.402,82
ES, 1100 UPA N° 5518739-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPO SAL 496,66 496,66
ES, 1090 CENTRO DE ESPECIALIDADES N° 5545151-9
Total do Empenho : 2.899,48
0 013220 30.09.2014 13220 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VITORIA Q 333,26 333,26
UINTELA, 500 POSTO SAUDE BAIRRO COHAB N° 5558257-5
Total do Empenho : 333,26
Total do Credor .: 10.693,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 455 ROMOTTA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA CNPJ = 91.812.578/0001-06
0 011864 03.09.2014 181523 Dispensada por Limite 597
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 1.750,00 1.750,00
PELO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DAS LINHAS T
ELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA. CFE. PEDIDO 815/
14.
Total do Empenho : 1.750,00
Total do Credor .: 1.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1353 SALVADOR & SALVADOR CNPJ = 03.120.346/0001-11
0 012160 11.09.2014 181617 Dispensada por Limite 691
1 50,0000 Un VENENO DE RATO 0,95 47,50
2 20,0000 Un AGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LITROS 9,00 180,00
3 50,0000 Un Pilhas Alcalinas AA, pacote com no minimo duas. 6,00 300,00
PARA USO NAS UMINDADES DE SAUDE. PEDIDO 830/14.
Total do Empenho : 527,50
Total do Credor .: 527,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5353 SCHEMES UNIFORMES LTDA CNPJ = 89.087.290/0001-66
0 012266 12.09.2014 12266 Pregao 44/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA 6.995,00 6.995,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5353 SCHEMES UNIFORMES LTDA CNPJ = 89.087.290/0001-66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE
JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 44/2014
CORRESPONDENTE AO LOTE 03, ITENS 17,19 E 20; ITEM 1
7 NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, TOTAL DO LOTE DE R$
2000,00, ITEM 19 NO VALOR UNITARIO DE R$185,00, TOTA
L DO LOTE R$3330,00, ITEM 20 NO VALOR UNITARIO DE 18
5,00, TOTAL DO LOTE A R$1665,00
Total do Empenho : 6.995,00
0 012268 12.09.2014 12268 Pregao 44/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA 3.510,00 3.510,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE
JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 44/2014
CORRESPONDENTE AO LOTE 05, ITEM 29 NO VALOR UNITARI
O DE R$292,50
Total do Empenho : 3.510,00
0 012269 12.09.2014 12269 Pregao 44/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA 210,00 210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE
JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 44/2014
CORRESPONDENTE AO LOTE 06, ITEM 30 NO VALOR UNITAR
IO DE R$35,00
Total do Empenho : 210,00
0 012271 12.09.2014 12271 Pregao 44/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA 31.110,00 31.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE
JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 44/2014
CORRESPONDENTE AO LOTE 03, ITENS 21 E 22; ITEM 21 N
O VALOR UNITARIO DE R$105,00, TOTAL LOTE R$10.710,00
, ITEM 22 NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, VALOR TOTAL
DO LOTE R$20.400,00
Total do Empenho : 31.110,00
0 012274 12.09.2014 12274 Pregao 44/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA 1.665,00 1.665,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE
JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 44/2014
CORRESPONDENTE AO LOTE 03, ITEM 18 NO VALOR UNITARI
O DE R$185,00
Total do Empenho : 1.665,00
0 012276 12.09.2014 12276 Pregao 44/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA 6.000,00 6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE
JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 44/2014
CORRESPONDENTE AO LOTE 07, ITEM 31 NO VALOR UNITARI
O DE R$30,00
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 49.490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 146
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6517 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA CNPJ = 01.568.077/0007-10
0 013108 29.09.2014 13108 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE R 8.878,64 8.878,64
ESIDUOS DE SAUDE NO PERIODO DE 01/08/2014 A 31/08/20
14, NOTA FISCAL N° 42397
Total do Empenho : 8.878,64
Total do Credor .: 8.878,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL PECAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 012572 23.09.2014 181718 Dispensada por Limite 792
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 50,00 50,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE UM RE
FRIGERADOR CONSUL DA UNIDADE DE SAUDE BAIRRO BORGES.
PEDIDO 855/14.
Total do Empenho : 50,00
0 012994 26.09.2014 181748 Dispensada por Limite 822
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 310,00 310,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DA CAMARA DE
CONSERVACAO DE VACINAS DA VIGILANCIA DA SAUDE. PEDI
DO 868/14.
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5944 TERESA DA SILVA SANTOS CPF = 615.541.540-49
0 012502 19.09.2014 12502 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA AUTORA NO VALO 16,80 16,80
R DE R$8,40 E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAN
TE ANTONIO SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS, NO VALOR DE
R$8,40 PARA TRATAMENTO MEDICO
Total do Empenho : 16,80
Total do Credor .: 16,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 012015 05.09.2014 12015 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZADAS ATRAVES D 31.508,00 31.508,00
E UTI MOVEL JULHO/AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 31.508,00
Total do Credor .: 31.508,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 012002 05.09.2014 181564 Dispensada por Limite 638
1 1,0000 Un VIDRO INCOLOR 4MM 145,00 145,00
2 2,0000 Un MOLDURAS 20,00 40,00
PARA A UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO - PEDIDO 826/14.
Total do Empenho : 185,00
Total do Credor .: 185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012662 23.09.2014 12662 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 973,89 973,89
A MES REF 09/14 N° 96187895,99731061,99746110,997461
17,96299689,96119574,96291833,96323826,96353219,9679
8731,96798875,99240262,99396385,99754656,99758984,99
758988,99826541
Total do Empenho : 973,89
Total do Credor .: 973,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
0 012201 11.09.2014 181634 Dispensada por Limite 708
1 2,0000 Un BUCHAS DA BALANCA 102,50 205,00
2 2,0000 Un COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA 274,00 548,00
3 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) 210,00 210,00
4 1,0000 PC DISCO DE FREIO 418,00 418,00
PARA CONSERTO DO VEICULO ITC 4022 - PEDIDO 835/14.
Total do Empenho : 1.381,00
0 012202 11.09.2014 181635 Dispensada por Limite 709
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 350,00 350,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSER
TO DO VEICULO AMBULANCIA ITC 4022 - PEDIDO 835/14.
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 1.731,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 011769 01.09.2014 11769 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51844
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5184
4
Total do Empenho : 250,00
0 011815 02.09.2014 11815 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5186
7
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51867
Total do Empenho : 109,30
0 011816 02.09.2014 11816 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5188
8
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL W PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5188
8
Total do Empenho : 120,00
0 011817 02.09.2014 11817 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 51887
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M PA 217,80 217,80
RA UPA CONFORME NF 51887
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA UPA CONFORME NF 51887
Total do Empenho : 397,80
0 011916 03.09.2014 11916 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51904
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5190
4
Total do Empenho : 220,00
0 011917 03.09.2014 11917 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 05 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 350,00 350,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 51920
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 40,00 40,00
PARA UPA CONFORME NF 51920
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 51920
Total do Empenho : 607,80
0 012243 12.09.2014 12243 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 51936
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 51936
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 51936
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51935
Total do Empenho : 359,30
0 012354 16.09.2014 12354 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51962
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5196
2
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 40,00 40,00
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51962
Total do Empenho : 220,00
0 012355 16.09.2014 12355 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 51969
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 120,00 120,00
PARA UPA CONFORME NF 51969
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 51969
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
IL G PARA UPA CONFORME NF 51969
Total do Empenho : 557,80
0 012413 17.09.2014 12413 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51990
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5199
0
Total do Empenho : 290,00
0 012414 17.09.2014 12414 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 52002
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 52002
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 80,00 80,00
PARA UPA CONFORME NF 52002
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA UPA CONFORME NF 52002
Total do Empenho : 547,80
0 012492 19.09.2014 12492 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 52019
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA P 40,00 40,00
ARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 52019
Total do Empenho : 250,00
0 012493 19.09.2014 12493 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA UPA CONFORME NF 52028
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 52028
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 52028
Total do Empenho : 437,80
0 012575 23.09.2014 12575 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 145,20 145,20
ARA UPA NF 52058
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 07 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 490,00 490,00
M³ PARA UPA NF 52058
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 72,60 72,60
ARA UPA NF 52058
Total do Empenho : 707,80
0 012576 23.09.2014 12576 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 52045
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5204
5
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 52060
Total do Empenho : 359,30
0 012930 25.09.2014 12930 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 52081
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 40,00 40,00
PARA UPA CONFORME NF 52081
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 70,00 70,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 52081
Total do Empenho : 327,80
0 012931 25.09.2014 12931 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 52071
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5207
1
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 5.942,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5650 WINCORP FAMACEUTICA COMERCIAL LTDA CNPJ = 12.573.787/0001-60
0 012096 09.09.2014 12096 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 32,20 32,20
ACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CONFORME REGISTRO DE P
RECOS 01/2014: ITEM 441 - 02 ENOXIPARINA SODICA 40MG
/0,4ML AMPOLA A R$16,10
Total do Empenho : 32,20
0 012678 24.09.2014 12678 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 3.150,54 3.150,54
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE RPECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 290: 46
INSULINA LANTUS 100UI/ML CANETAS 3ML A R$68,49
2 1,0000 ITEM 326: 600 OSCAL D CP A R$0,62 372,00 372,00
Total do Empenho : 3.522,54
Total do Credor .: 3.554,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.038.504,14
Total do Orgao ..: 1.038.504,14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 151
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6927 ALICE REGINA SEIDE CARDOSO CPF = 253.582.780-87
0 012324 15.09.2014 12324 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO E P 63,91 63,91
ASSAGEM VISITA DA TECNICA DO IPHAE, ONDE REALIZOU LE
VANTAMENTO DOS ELEMENTOS QUE COMPOE A CATEDRAL, DIA
09/09/2014
Total do Empenho : 63,91
Total do Credor .: 63,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013147 30.09.2014 13147 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V C 68,96 68,96
UNHA, 913 SENAI N° 2115148-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V C 73,60 73,60
UNHA, 915 SENAI N° 1285276-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V C 36,80 36,80
UNHA, 909 1a PORTA N° 1289776-0
Total do Empenho : 179,36
Total do Credor .: 179,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6936 DB5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 16.370.011/0001-01
0 012532 22.09.2014 12532 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL VIAGEM A FLORIANO 118,60 118,60
POLIS NO DIA 18/09/2014 E RETORNO DIA 19/09/2014, VI
AGEM TREINAMENTO PROGRAMA PRONATEC, ABASTECIMENTO DE
EMERGENCIA CONFORME MEMO 070/SDTTT/2014, NF 1176
Total do Empenho : 118,60
Total do Credor .: 118,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA - Vacaria CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 012312 15.09.2014 181656 Dispensada por Limite 730
1 1,0000 Un THINNER COMUM 9,95 9,95
2 1,0000 Un LIXA FERRO (FOLHA) 7,25 7,25
3 1,0000 Un PINCEL 3,83 3,83
4 2,0000 Un TINTA ACRILICA 22,75 45,50
PARA REPAROS DA PINTURA DOS CORRIMAO DO ENTORNO DA C
ETEDRAL. PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 66,53
Total do Credor .: 66,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 012874 24.09.2014 181711 Dispensada por Limite 785
1 1,0000 Un CARTAO DE APRESENTACAO 510,00 510,00
PARA A AQUISICAO DE: 250 CARTOES PARA DPTO DE MICROC
REDITO, 250 CARTOES PARA DIRETOR EXECUTIVO E 500 CAR
TOES PARA SECRETARIO. PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 510,00
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Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 012189 11.09.2014 12189 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO FAMURS, DIA 02/09/2014 2.242,05 2.242,05
Total do Empenho : 2.242,05
Total do Credor .: 2.242,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6211 FLAVIO ROKOSKI CPF = 925.197.760-72
0 012088 09.09.2014 12088 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 26,50 26,50
GEM A PASSO FUNDO-RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NO
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, DIA 09/09/2014
1 1,0000 ANULADO DEVIDO VALOR PAGO A MENOR. -0,15 -0,15
Total do Empenho : 26,35
Total do Credor .: 26,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 012546 23.09.2014 12546 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO DA EXPOVAC PERIODO DE 22/09 A 1 800,00 800,00
2 DE OUTUBRO
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 012545 23.09.2014 12545 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO DA EXPOVAC PERIODO DE 10 A 12 D 300,00 300,00
E OUTUBRO, 03 TEXTOS 30" AO DIA
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 012170 11.09.2014 12170 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 383,28 383,28
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A
24 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$15,97
Total do Empenho : 383,28
Total do Credor .: 383,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 012171 11.09.2014 12171 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 6,21 6,21
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A
03 REGUA ACRILICO CRISTAL A R$2,07
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TESOURA ESCRITORIO 11,50 11,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CALCULADORAS DE MESA A R$39,50 79,00 79,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CADERNO ESPIRAL PEQUENO A R$4,50 13,50 13,50
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ETIQUETAS AUTO-ADESIVA BRANCA A 0,90 0,90
R$0,45
Total do Empenho : 111,11
Total do Credor .: 111,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 011909 03.09.2014 11909 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328491 SICTUR 215,61 215,61
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316498 SICTUR 203,20 203,20
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32314292 SICTUR 88,57 88,57
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32320216 SICTUR 45,49 45,49
Total do Empenho : 552,87
0 013232 30.09.2014 13232 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32320216 SICTUR 51,24 51,24
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32314292 SICTUR 93,57 93,57
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328491 SICTUR 219,15 219,15
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316498 SICTUR 243,44 243,44
Total do Empenho : 607,40
Total do Credor .: 1.160,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 012169 11.09.2014 12169 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 63,00 63,00
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A
50 CANETA ESFEREOGRAFICA ESCRITA GROSSA COR AZUL A R
$1,26
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO A 58,80 58,80
R$4,90
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 FITA ADESIVA FINA TIPO DUREX GRA 20,00 20,00
NDE A R$2,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A 6,99 6,99
R$2,33
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R 6,99 6,99
$2,33
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GRAMPEADOR DE MESA 22,38 22,38
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CAIXAS GRAMPOS 26/06 A R$4,68 9,36 9,36
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PASTA SANFONADA PLASTICA 18,00 18,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 PASTAS DE POLIPROPILENO A R$3,35 16,75 16,75
Total do Empenho : 222,27
Total do Credor .: 222,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 012385 16.09.2014 12385 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO EM 36,00 36,00
VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIA 09/09/2014 ONDE LEVOU
TECNICA DO IPHAE
Total do Empenho : 36,00
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Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 012547 23.09.2014 12547 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO DA EXPOVAC PERIODO DE 22/09 A 1 800,00 800,00
2 DE OUTUBRO
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012242 12.09.2014 12242 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 1.812,30 1.812,30
RCELOS, 888 ENTORNO CATEDRAL N° 5520870-3
Total do Empenho : 1.812,30
0 012426 18.09.2014 12426 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 159,42 159,42
S V CUNHA, 909 ENCUBADORA ADMINISTRACAO N° 5204073-9
Total do Empenho : 159,42
0 012467 19.09.2014 12467 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 49,67 49,67
S V CUNHA, 909 SALA 3 ENCUBADORA - SALA 03 N° 521145
0-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 114,24 114,24
S V CUNHA, 909 ENCUBADORA SALA 02 N° 5464621-9
Total do Empenho : 163,91
0 013150 30.09.2014 13150 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116 PA 326,47 326,47
R N° 205000 PORTICO TURISTICO N° 5350294-9
Total do Empenho : 326,47
Total do Credor .: 2.462,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012663 23.09.2014 12663 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 232,40 232,40
A MES REF 09/14 N° 96130707,96845190,99023675
Total do Empenho : 232,40
Total do Credor .: 232,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 9.714,23
Total do Orgao ..: 9.714,23
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Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 013142 30.09.2014 181761 Dispensada por Limite 835
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 212,51 212,51
PARA PAGAMENTO DE 2893 FOTOCOPIAS E 5 ENCADERNACOES
PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI
AL. PEDIDO 88/14.
Total do Empenho : 212,51
Total do Credor .: 212,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 011819 02.09.2014 181481 Dispensada por Limite 555
1 1,0000 Un CONSERTO TACOGRAFO 350,00 350,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DO TACOGRAFO
DO CAMIONHAO IJA 1353 - DA ASIST. SOCIAL. PEDIDO 08
0/14.
Total do Empenho : 350,00
0 012879 24.09.2014 181732 Dispensada por Limite 806
1 1,0000 Un CALIBRACAO TACOGRAFO 100,00 100,00
PARA CAMINHAO IJA 1353- PEDIDO 87/14,
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4554 CASA DE PEDRA ESPACO PARA EVENTOS LTDA CNPJ = 08.731.342/0001-93
0 012261 12.09.2014 181644 Dispensada por Limite 718
1 6,0000 Un arranjos de flores 80,00 480,00
2 2,0000 Un cenario para fotos 125,00 250,00
3 2,0000 Un mesas de juiz de paz 50,00 100,00
4 1,0000 Un mesas para os presentes (no evento) 70,00 70,00
5 250,0000 Un capas de cadeiras para evento 1,00 250,00
PARA ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA EVENTO CASAMENTO CO
MUNITARIO,PEDIDO 85/14.
Total do Empenho : 1.150,00
0 012262 12.09.2014 181645 Dispensada por Limite 719
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 250,00 250,00
DESPESAS PARA COBRIR O SALAO COM PANOS E DISTRIBUICA
O DE CADEIRAS NO SALAO, PARA A REALIZACAO DO CASAMEN
TO COMUNITARIO. CFE. PEDIDO 85/14.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 1.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011811 02.09.2014 11811 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS DESENVOLVIMENTO 4.515,33 4.515,33
SOCIAL REF MES DE AGOSTO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS DESENVOLVIM 386,66 386,66
ENTO SOCIAL REF MES DE AGOSTO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS DES 451,53 451,53
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Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
ENVOLVIMENTO SOCIAL REF MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 5.353,52
Total do Credor .: 5.353,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011981 04.09.2014 11981 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RAMIRO BARCELO 148,20 148,20
S, 276 CENTRO SOCIAL N° 1313402-7
Total do Empenho : 148,20
0 012323 15.09.2014 12323 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 39,12 39,12
542 ASSISTENCIA SOCIAL N° 1289743-4
Total do Empenho : 39,12
0 012561 23.09.2014 12561 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CLAUDIO RECH, 202,17 202,17
123 ALBERGUE N° 1394729-0
Total do Empenho : 202,17
Total do Credor .: 389,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 012444 18.09.2014 181689 Dispensada por Limite 763
1 1,0000 l oleo lubrificante 20w50 14,50 14,50
PARA A KOMBI INF 9027 - PEDIDO 83/14.
Total do Empenho : 14,50
Total do Credor .: 14,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5630 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 012194 11.09.2014 12194 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR RES INSCRICAO NO CURSO SOBRE GESTAO DE CADASTR 932,00 932,00
O UNICO V7 - MODULO II AVANCADO PARA OS FUNCIONARIOS
PATRICIA DE SOUZA GIL E SILVANDRO PORTO DA FONSECA,
DEBTIADO EM 02/09/2014
Total do Empenho : 932,00
Total do Credor .: 932,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6090 DRSUL VEICULOS CNPJ = 02.847.681/0001-53
0 012428 18.09.2014 12428 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 9356/2014 REFERE 0,01 0,01
NTE A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULOS
Total do Empenho : 0,01
Total do Credor .: 0,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 011896 03.09.2014 11896 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BANDA LARGA, RUA SETE DE SETEM 99,90 99,90
BRO, 285 CENTRO
Total do Empenho : 99,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 157
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
Total do Credor .: 99,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5078 EVERTON FERNANDES MARTINS CPF = 732.603.040-53
0 012893 24.09.2014 12893 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA ESTACIONAMENTO VEICU 70,00 70,00
LO AGILE ISS 3726, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 08 A
10 DE SETEMBRO DE 2014, ONDE LEVOU ASSISTENTE SOCIA
L E AG. ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAREM DE CAPACITA
CAO DO SIBEC
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 FABIANO PIARDI DA SILVA - Baterias Piardi CNPJ = 14.823.545/0001-02
0 012106 10.09.2014 181584 Dispensada por Limite 658
1 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES 250,00 250,00
PARA A COLOCACAO NA LIVINA ITG 2093 - PEDIDO 82/14.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 448 FUNERARIA LOVATO LTDA CNPJ = 88.785.274/0001-84
0 013159 30.09.2014 13159 Pregao 63/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS CONFORME ATA 11.912,00 11.912,00
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL
N° 63/2014 CORRESPONDENTE AOS LOTES 01 E 02; LOTE 01
NO TOTAL DE R$420,00 E LOTE 02 NO TOTAL DE R$11.492
,00
Total do Empenho : 11.912,00
Total do Credor .: 11.912,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 INMETRO CNPJ = 00.662.270/0003-20
0 011835 02.09.2014 11835 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA PARA RENOVACAO DO LACRE 149,00 149,00
DO TACOGRAFO DO CAMINHAO IJA 1353 DA SECRETARIA
Total do Empenho : 149,00
Total do Credor .: 149,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 012922 25.09.2014 12922 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CRAS CONFORME R 11,50 11,50
EGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A 01 TES
OURA ESCRITORIO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PAPEL CASCA OVO A4 15,00 15,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PAPEL VERGE A4 16,50 16,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PAPEL LINHO A4 16,00 16,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 9,25 9,25
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PAPEL AUTO-ADESIVO TRANSPARENTE 7,20 7,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 158
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
Total do Empenho : 75,45
Total do Credor .: 75,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 012246 12.09.2014 181642 Dispensada por Limite 716
1 1,0000 Un bucha pedal 35,00 35,00
PARA CAMINHAO IJA 1353 DA ASSISTENCIA SOCIAL - PEDID
O 84/14.
Total do Empenho : 35,00
0 012247 12.09.2014 181643 Dispensada por Limite 717
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 70,00 70,00
MAO DE OBRA NA TROCA DO BUCHA DO PEDAL DO CAMINHAO I
JA 1353 DA ASSIST. SOCIAL. PEDIDO 84/14.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 012971 26.09.2014 12971 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316438 ASSISTENC 565,57 565,57
IA SOCIAL
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328869 ASSISTENC 237,13 237,13
IA SOCIAL
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32311476 CASA DA C 82,98 82,98
IDADANIA
Total do Empenho : 885,68
Total do Credor .: 885,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 012921 25.09.2014 12921 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CRAS CONFORME R 31,65 31,65
EGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A 03 PAS
TA AZ LOMBO ESTREITO A R$10,55
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GRO 31,50 31,50
SSA COR AZUL A R$1,26
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FIN 21,75 21,75
A COR AZUL A R$1,45
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 COLA BASTAO A R$9,00 18,00 18,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 COLA PARA MADEIRA 15,50 15,50
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A R$0, 22,50 22,50
90
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 FITA ADESIVA TIPO DUREX A R$2,00 6,00 6,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 7,24 7,24
A R$3,62
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 FITA AUTO-ADESIVA (CREPE) A R$8, 17,00 17,00
50
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FITA ADESIVA DUPLA FACE 7,00 7,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 BORRACHA DE VINIL BRANCA COM CIN 5,52 5,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 159
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
TA PLASTICA A R$1,84
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR PERMANENTE COR PRETO 3,35 3,35
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR PERMANENTE COR AZUL 3,35 3,35
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHO 3,35 3,35
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 EXTRATOR DE GRAMPOS 2,38 2,38
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ATILHO PACOTE 50G A R$3,33 6,66 6,66
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA CLIPES PEQUENO 10,55 10,55
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA CLIPES MEDIO 10,54 10,54
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA CLIPES GRANDE 10,00 10,00
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GRAMPEADOR DE MESA 33,23 33,23
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PERFURADOR PARA PAPEL 54,98 54,98
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 07 PASTAS DE POLIPROPILENO A R$3,35 23,45 23,45
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PASTA L A R$1,60 16,00 16,00
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SUPORTE FITA ADESIVA 16,90 16,90
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PORTA CANETA, LAPIS 14,20 14,20
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PRANCHETA ACRILICA 14,50 14,50
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PILHAS ALCALINAS AA PACOTE COM D 12,40 12,40
UAS A R$6,20
28 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CRAS CONFORME R 14,30 14,30
EGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A 02 PIL
HAS ALCALINAS AAA PACOTE COM DUAS A R$7,15
Total do Empenho : 433,80
Total do Credor .: 433,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 013002 26.09.2014 13002 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF 183,06 183,06
ORME MEMO 291/SMDS/2014
Total do Empenho : 183,06
Total do Credor .: 183,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012254 12.09.2014 12254 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPO SAL 333,38 333,38
ES, 542 PATRONATO N° 1607218-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL NILO PECA 544,82 544,82
NHA, 1360 PROJETO ALQUIMIA N° 5533307-9
Total do Empenho : 878,20
0 013222 30.09.2014 13222 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TAQUARI, 204,15 204,15
70 ASSISTENCIA SOCIAL N° 5193222-9
Total do Empenho : 204,15
Total do Credor .: 1.082,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6452 VALDEMIR DE OLIVEIRA CPF = 428.749.980-87
0 012448 18.09.2014 12448 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGEM PARA LEV 101,52 101,52
AR SR. RONILDO ATE A PARAIBA, DIA 17/08/2014, NOTA E
STAVA PERDIDA, CONFORME MEMO 281/SMDS/2014
Total do Empenho : 101,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 160
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6452 VALDEMIR DE OLIVEIRA CPF = 428.749.980-87
Total do Credor .: 101,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012665 23.09.2014 12665 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 51,46 51,46
A MES REF 09/14 N° 99736293
Total do Empenho : 51,46
Total do Credor .: 51,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 24.151,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 012145 10.09.2014 12145 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA TEODORO CAMARG 53,09 53,09
O, 424 CEDEDICA N° 13952307
Total do Empenho : 53,09
Total do Credor .: 53,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6228 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
0 012518 22.09.2014 12518 Tomada de Precos 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 633,60 633,60
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N
° 19/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 32, NO VALOR UNITAR
IO DE R$15,84
2 1,0000 CORRESPONDENT AO ITEM 33, NO VALOR UNITARIO DE R$15, 633,60 633,60
84
3 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 34, NO VALOR UNITARIO DE R$10 41,28 41,28
,32
4 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 35, NO VALOR UNITARIO DE 12,2 48,92 48,92
3
5 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 36, NO VALOR UNITARIO DE R$32 129,08 129,08
,27
6 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 38, NO VALOR UNITARIO DE R$10 41,80 41,80
,45
7 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 39, NO VALOR UNITARIO DE R$8, 34,84 34,84
71
8 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 40, NO VALOR UNITARIO DE R$22 88,60 88,60
,15
9 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 41, NO VALOR UNITARIO DE R$11 44,80 44,80
,20
10 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 42, NO VALOR UNITARIO DE R$12 48,92 48,92
,23
11 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 43, NO VALOR UNITARIO DE R$72 145,44 145,44
,72
12 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 44, NO VALOR UNITARIO DE R$4, 19,68 19,68
92
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 161
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6228 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
13 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 53,04 53,04
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N
° 19/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 45, NO VALOR UNITAR
IO DE R$17,68
Total do Empenho : 1.963,60
Total do Credor .: 1.963,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6749 JL COM. DE BATERIAS, LUBRIF. PECAS E ASSES. AUTOMO CNPJ = 16.694.574/0001-47
0 012519 22.09.2014 12519 Tomada de Precos 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 39,60 39,60
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N
° 19/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 37, NO VALOR UNITAR
IO DE R$9,90
Total do Empenho : 39,60
Total do Credor .: 39,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 012955 25.09.2014 12955 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326747 ALBERGUE 133,39 133,39
Total do Empenho : 133,39
Total do Credor .: 133,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012429 18.09.2014 12429 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 3.337,27 3.337,27
ETEMBRO, 300 DOM ORLANDO DOTTI - ASSISTENCIA SOCIAL
N° 1744861-1
Total do Empenho : 3.337,27
Total do Credor .: 3.337,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 012980 26.09.2014 12980 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEVOLUCAO DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO 12.468,00 12.468,00
284/2011 DA FGTAS
Total do Empenho : 12.468,00
Total do Credor .: 12.468,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 17.994,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012239 12.09.2014 12239 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TEODORO C 160,55 160,55
AMARGO, 424 CEDEDICA N° 1605833-0
Total do Empenho : 160,55
Total do Credor .: 160,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 162
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Total da Unidade : 160,55
Total do Orgao ..: 42.306,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 163
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 012446 18.09.2014 12446 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 908 COPIAS OBTIDAS NA OAB DO 227,00 227,00
FORUM PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PELA AS
SISTENCIA JUDICIARIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JULH
O A AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 227,00
Total do Credor .: 227,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011985 04.09.2014 11985 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PROC 3.559,60 3.559,60
URADORIA MES AGOSTO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 295,99 295,99
PROCURADORIA MES AGOSTO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 355,96 355,96
AGIARIOS PROCURADORIA MES AGOSTO/2014
Total do Empenho : 4.211,55
Total do Credor .: 4.211,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 012335 15.09.2014 12335 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SILVEIRA MARTI 53,43 53,43
NS, 202 ASSISTENCIA JUDICIARIA
Total do Empenho : 53,43
Total do Credor .: 53,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 012176 11.09.2014 12176 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUD 159,70 159,70
ICIARIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRE
SPONDENTE A 10 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R
$15,97
Total do Empenho : 159,70
Total do Credor .: 159,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 012177 11.09.2014 12177 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUD 1,78 1,78
ICIARIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRE
SPONDENTE A 01 APONTADOR
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CADERNO ESPIRAL GRANDE 9,90 9,90
Total do Empenho : 11,68
Total do Credor .: 11,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 164
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 011907 03.09.2014 11907 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316409 ASSESSORI 126,47 126,47
A JURIDICA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316552 ASSESSORI 57,64 57,64
A JURIDICA
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32325545 ASSISTENC 67,65 67,65
IA JUDICIARIA
Total do Empenho : 251,76
0 012969 26.09.2014 12969 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316552 ASSESSORI 96,72 96,72
A JURIDICA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32325545 ASSISTENC 76,39 76,39
IA JUDICIARIA
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316409 ASSESSORI 125,91 125,91
A JURIDICA
Total do Empenho : 299,02
Total do Credor .: 550,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 012175 11.09.2014 12175 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA JUD 12,60 12,60
ICIARIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRE
SPONDENTE A 10 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA C
OR AZUL A R$1,26
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 CORRETIVO LIQUIDO A R$3,50 14,00 14,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 COLA LIQUIDA BRANCA A R$2,40 7,20 7,20
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO 4,90 4,90
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 BORRACHA DE VINIL BRANCA COM CIN 7,36 7,36
TA PLASTICA A R$1,84
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA DE CLIPES PEQUENO 2/0 10,55 10,55
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CAIXA CLIPES MEDIO 4/0 OU 6/0 A 21,08 21,08
R$10,54
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GRAMPEADOR DE MAO TIPO ALICATE 33,23 33,23
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,68 9,36 9,36
Total do Empenho : 120,28
Total do Credor .: 120,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012234 12.09.2014 12234 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SILVEIRA 139,83 139,83
MARTINS, 202 APTO 1 ASSISTENCIA JUDICIARIA N° 160681
0-6
Total do Empenho : 139,83
Total do Credor .: 139,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012592 23.09.2014 12592 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 17,52 17,52
A MES REF 09/14 N° 99754633
Total do Empenho : 17,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 165
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012668 23.09.2014 12668 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 37,92 37,92
A MES REF 09/14 N° 99741520
Total do Empenho : 37,92
Total do Credor .: 55,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.529,69
Total do Orgao ..: 5.529,69
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 166
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 012147 10.09.2014 12147 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO AVERBACAO E CALCULO (LOTEAMENTO 140,30 140,30
PAIM) MATRICULAS DESTINADAS RECREACAO PUBLICA E NAO
REPASSADO AO PATRIMONIO MUNICIPAL
Total do Empenho : 140,30
Total do Credor .: 140,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011812 02.09.2014 11812 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS HABITACAO REF ME 504,00 504,00
S DE AGOSTO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS HABITACAO R 40,00 40,00
EF MES DE AGOSTO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS HAB 50,40 50,40
ITACAO REF MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 594,40
Total do Credor .: 594,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CONSELHO REGIONAL DE ENG.AGRON.DO RGS CREA-RS CNPJ = 92.695.790/0001-95
0 012086 09.09.2014 12086 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE ART'S N° 7576209, 7576236 E 7 190,92 190,92
576273 REF DESMEMBRAMENTO DE TERRENOS DO MUNICIPIO E
M LOTES MENORES PARA IMPLANTACAO DE CASAS POPULARES
- LOTEAMENTO COLOMBO
Total do Empenho : 190,92
0 013122 30.09.2014 13122 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE ART N° 7612201 LOTEAMENTO COL 63,64 63,64
OMBO
Total do Empenho : 63,64
Total do Credor .: 254,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6228 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
0 012517 22.09.2014 12517 Tomada de Precos 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 22,15 22,15
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N
° 19/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 29, NO VALOR UNITAR
IO DE R$22,15
2 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 30, NO VALOR UNITARIO DE R$8, 16,52 16,52
26
3 1,0000 CORRESPONDENTE AO ITEM 31, NO VALOR UNITARIO DE R$14 14,16 14,16
,16
Total do Empenho : 52,83
Total do Credor .: 52,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 167
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 012173 11.09.2014 12173 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 239,55 239,55
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A
15 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$15,97
Total do Empenho : 239,55
Total do Credor .: 239,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6749 JL COM. DE BATERIAS, LUBRIF. PECAS E ASSES. AUTOMO CNPJ = 16.694.574/0001-47
0 012516 22.09.2014 12516 Tomada de Precos 19/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS 20,00 20,00
CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N
° 19/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 28, NO VALOR UNITAR
IO DE R$10,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 012174 11.09.2014 12174 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 12,00 12,00
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A
05 EXTRATOR DE GRAMPOS A R$2,40
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 APONTADOR A R$1,78 8,90 8,90
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CALCULADORAS DE MESA A R$39,50 79,00 79,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 ESTILETE A R$5,46 16,38 16,38
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO A 27,75 27,75
R$9,25
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 CADERNO ESPIRAL GRANDE A R$9,90 59,40 59,40
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 CADERNO ESPIRAL PEQUENOA R$4,50 27,00 27,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 250 ENVELOPE AMARELO A R$0,35 87,50 87,50
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 300 ENVELOPE A4 A R$0,21 63,00 63,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 CD-R A R$1,00 12,00 12,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 24 DVD-R A R$1,20 28,80 28,80
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PAPEL AUTO-ADESIVO TRANSPARENTE 21,60 21,60
TIPO CONTACT A R$7,20
13 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 96,00 96,00
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A
02 PEN DRIVE USB A R$48,00
Total do Empenho : 539,33
Total do Credor .: 539,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 012953 25.09.2014 12953 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316442 HABITACAO 328,73 328,73
Total do Empenho : 328,73
Total do Credor .: 328,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 012172 11.09.2014 12172 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 263,75 263,75
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 168
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
25 PASTA AZ LOMBO ESTREITO A R$10,55
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 60 CANETA ESFEREOGRAFICA ESCRITA GR 75,60 75,60
OSSA COR AZUL A R$1,26
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 14 CANETA ESFEREOGRAFICA ESCRITA GR 17,64 17,64
OSSA COR VERMELHA A R$1,26
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 CANETA ESFEREOGRAFICA ESCRITA GR 14,40 14,40
OSSA COR PRETA A R$1,20
5 1,0000 CORRESPONDENTE 8 CORRETIVO LIQUIDO A R$3,50 28,00 28,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 24 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02A R$0,9 21,60 21,60
0
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 09 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO A 45,63 45,63
R$5,07
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 FITA ADESIVA FINA TIPO DUREX GRA 24,00 24,00
NDE A R$2,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 7,24 7,24
A R$3,62
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 FITA AUTO-ADESIVA (CREPE) A R$8, 25,50 25,50
50
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 BORRACHA DE VINIL BRANCA COM CIN 27,60 27,60
TA PLASTICA A R$1,84
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR PR 11,60 11,60
ETO A R$5,80
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR AZ 11,60 11,60
UL A R$5,80
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR VE 11,60 11,60
RMELHO A R$5,80
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 MARCADOR PERMANENTE COR PRETO A 13,40 13,40
R$3,35
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHO 13,40 13,40
A R$3,35
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 MARCADOR PERMANENTE COR VERDE A 13,40 13,40
R$3,35
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 07 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A 16,31 16,31
R$2,33
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 07 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R 16,31 16,31
$2,33
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA A R$ 11,65 11,65
2,33
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 07 CANETA MARCA TEXTO COR AZUL A R$ 16,31 16,31
2,33
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CANETA PERMANENTE PARA CD, EVA A 6,74 6,74
R$3,37
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 EXTRATOR DE GRAMPOS A R$2,38 11,90 11,90
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CAIXA CLIPES GRANDE 8/0 A R$10,0 30,00 30,00
0
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 GRAMPEADOR MAO TIPO ALICATE A R$ 66,46 66,46
33,23
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,68 56,16 56,16
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PERFURADOR PAPEL A R$54,98 109,96 109,96
28 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LIVRO ATA A R$16,61 33,22 33,22
29 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E PL 298,00 298,00
ASTIFICADA A R$2,98
30 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PASTA SANFONADA PLASTICA A R$18, 54,00 54,00
00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 169
Municipio de Vacaria Setembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
31 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 CAIXA DE ARQUIVO MORTO A R$5,00 60,00 60,00
32 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ALMOFADA PARA CARIMBO 5,31 5,31
33 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO 7,75 7,75
34 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SUPORTE PARA FITA ADESIVA 16,90 16,90
35 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PORTA CANETAS, LAPIS, CLIPES A R 56,80 56,80
$14,20
36 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CONF 43,50 43,50
ORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A
03 PRANCHETA ACRILICA PARA ANOTACOES A R$14,50
Total do Empenho : 1.543,24
Total do Credor .: 1.543,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 013090 29.09.2014 181758 Dispensada por Limite 832
1 2,0000 Un BROCA 1012 AR - UNIDADE 51,85 103,70
2 3,0000 Un LIMA TRIANGULO 21,69 65,07
3 6,0000 Un OCULOS 15,25 91,50
PARA A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA FUNCIONARIOS EM
SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO, PEDIDO 64/14.
Total do Empenho : 260,27
Total do Credor .: 260,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 013106 29.09.2014 13106 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO AUTENTICACAO DOCUMENTOS TABELION 172,30 172,30
ATO
Total do Empenho : 172,30
Total do Credor .: 172,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 012669 23.09.2014 12669 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 197,45 197,45
A MES REF 09/14 N° 96561046,99178180,96971496
Total do Empenho : 197,45
Total do Credor .: 197,45
Total da Unidade : 4.342,96
Total do Orgao ..: 4.342,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 2.931.369,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 7h38min (2)
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