Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 010510 06.08.2014 10510 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE PROGRAMACAO FREQUENCIA DO RADIO 150,00 150,00
TRANSEPTOR - COMUNICACAO DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4419 BANDEIRAS SUL CONFECCOES LTDA CNPJ = 93.164.788/0001-52
0 010439 05.08.2014 181093 Dispensada por Limite 165
1 3,0000 Un BANDEIRAS DO BRASIL 75,00 225,00
2 3,0000 Un BANDEIRAS DO ESTADO 85,00 255,00
3 3,0000 Un BANDEIRAS DO MUNICIPIO 95,00 285,00
4 3,0000 Un BANDEIRAS DO MERCOSUL 95,00 285,00
PARA AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA USO DA GUARDA MUNIC
IPAL, NA SEMANA DA PATRIA. PEDIDO 189/14
Total do Empenho : 1.050,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 011471 26.08.2014 11471 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. ARREDONDAMENTO COBRANCA IPE, DEBITADO EM 1,16 1,16
19/08/2014
Total do Empenho : 1,16
Total do Credor .: 1,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 010908 19.08.2014 181278 Dispensada por Limite 352
1 1,0000 Un Telefone sem fio, incluindo funcoes flash, redial, e 80,00 80,00
specificacoes minimas 900 MHZ, 40 Canais, 8 Tipos de
campainha e opcao de campainha desligada, Antena in
terna, 10 Memorias de discagem.
PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 011048 21.08.2014 11048 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 01 CERTIDAO DE BENS DA TRANSC 19,50 19,50
RICAO N° 68.385 DOA LIVRO 3-AX PARA REGISTRAR ESCRIT
URA
Total do Empenho : 19,50
Total do Credor .: 19,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010407 04.08.2014 10407 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXIIO ESTAGIARIOS GABIN 2.408,00 2.408,00
ETE MES DE JULHO/2014
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Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXIIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 200,00 200,00
GABINETE MES DE JULHO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIA 240,80 240,80
RIOS GABINETE MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 2.848,80
Total do Credor .: 2.848,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6737 CLAUDIO M. NEPOUCEMO - ADONAI LIVRARIA CNPJ = 18.110.584/0001-13
0 010985 20.08.2014 181328 Dispensada por Limite 402
1 15,0000 Un Dvd's 1,50 22,50
PARA USO DO SETRO ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL
. PEDIDO 204/14.
Total do Empenho : 22,50
Total do Credor .: 22,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010365 01.08.2014 10365 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA SILVEIRA MARTINS, 39,17 39,17
447 PROCON
Total do Empenho : 39,17
0 010568 08.08.2014 10568 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RAMIRO BARCELO 170,76 170,76
S, 915 N° 1424585-0
Total do Empenho : 170,76
0 010764 14.08.2014 10764 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 41,44 41,44
842 GUARDA MUNICIPAL N° 2110025-0
Total do Empenho : 41,44
0 010922 19.08.2014 10922 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA QUINZE DE NOVE 80,70 80,70
MBRO, 460 CONSELHO TUTELAR N° 1396008-3
Total do Empenho : 80,70
0 011389 25.08.2014 11389 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MARCO AURELIO, 108,70 108,70
415 GUARDA MUNICIPAL N° 1394728-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FREI GETULIO, 36,80 36,80
10 GUARDA MUNICIPAL N° 1289777-9
Total do Empenho : 145,50
0 011731 29.08.2014 11731 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOAO FRANCISCO 71,60 71,60
BONELLA, 349 ANTENAS TV N° 1289775-2
Total do Empenho : 71,60
Total do Credor .: 549,17
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Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 010620 11.08.2014 181187 Dispensada por Limite 261
1 2,0000 Un PILHAS 2500MH 1,2V 38,00 76,00
PARA USO NO ARMAMENTO NAO LETAL TASER. PEDIDO 198/14
.
Total do Empenho : 76,00
Total do Credor .: 76,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 010920 19.08.2014 10920 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. MENALIDADE CONTRATUAL MES DE JULHO/2014 2.101,79 2.101,79
Total do Empenho : 2.101,79
Total do Credor .: 2.101,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3813 E.B. INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ = 07.746.476/0001-15
0 010619 11.08.2014 181186 Dispensada por Limite 260
1 1,0000 Un Mao de Obra 77,00 77,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE COLDRE
DE NYLON, ARMAMENTO NAO LETAL. PEDIDO 199/14.
Total do Empenho : 77,00
Total do Credor .: 77,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1789 ELOI POLTRONIERI CPF = 659.727.400-87
0 010422 04.08.2014 10422 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO D 46,00 46,00
O VEICULO VECTRA, CARRO OFICIAL DO MUNICIPIO, DIAS 3
0 E 31/07/2014 EM PORTO ALEGRE-RS
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 46,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 FABIANO PIARDI DA SILVA - Baterias Piardi CNPJ = 14.823.545/0001-02
0 010387 04.08.2014 181073 Dispensada por Limite 145
1 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES 280,00 280,00
PARA A VIATURA POLO SEDAN ISI 6208 - PEDIDO 186/14.
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 010438 05.08.2014 181094 Dispensada por Limite 166
1 2,0000 Un MANOPLA CAMBIO 17,00 34,00
PARA A VIATURA POLO SEDAN ISI 6207 - PEDIDO 188/14.
Total do Empenho : 34,00
Total do Credor .: 34,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
0 010512 06.08.2014 10512 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONFECCAO DE 400 ADESIVOS 17X14CM PARA I S 300,00 300,00
EMINARIO DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
2 1,0000 VLR REF A CONFECCAO DE 10 CARTAZES TAMANHO A3 PARA I 50,00 50,00
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Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
SEMINARIO DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
3 1,0000 VLR REF A CONFECCAO DE 500 FOLDERS 4X4 CORES 21X15CM 190,00 190,00
PARA I SEMINARIO DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
4 1,0000 VLR REF A CONFECCAO DE 400 CERTIFICADOS 4X1 TAMANHO 430,00 430,00
A4 PARA I SEMINARIO DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
Total do Empenho : 970,00
Total do Credor .: 970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3117 KONRAD CAXIAS COM.DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 010826 15.08.2014 181260 Dispensada por Limite 334
1 1,0000 Un DISCO E PLATO DE EMBREAGEM 960,00 960,00
2 1,0000 Un CILINDRO HIDRAULICO 470,00 470,00
3 1,0000 Un VOLANTE DA EMBREAGEM 3.400,00 3.400,00
4 2,0000 Un COXIM DO MOTOR 640,00 1.280,00
5 8,0000 Un JUNTAS DE VEDACAO 12,00 96,00
6 1,0000 Un CONEXAO TERMOSTATO 206,00 206,00
PARA REFPRMA DA VIATURA FORD TRANSIT ISI 6206 - GUAR
DA MUNICIPAL. PEDIDO 200/14.
Total do Empenho : 6.412,00
Total do Credor .: 6.412,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 010437 05.08.2014 181095 Dispensada por Limite 167
1 1,0000 Far Papel higienico, folha macia, branca, produto nao pe 38,00 38,00
recivel, rolo de 60 m, 40 X 10, pacotes com 04 uni
dades
PARA A AQUISICAO DE UM FARDO PAPEL HIGIENICO PARA A
SEDE DA GUARDA MUNICIPAL- PEDIDO 191/14.
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6148 MAIRA HELENA DAL PONTE HOFFMANN CPF = 224.790.070-49
0 010464 05.08.2014 10464 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA CU 20,00 20,00
RSO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES EM PORT
O ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 20,00
0 010834 15.08.2014 10834 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGENS PARA 110,90 110,90
PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 07/08 E 09/08 ONDE PARTICIP
OU DE CURSO
Total do Empenho : 110,90
Total do Credor .: 130,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6843 MARCELO BOECHEL - ME CNPJ = 19.003.192/0001-18
0 010984 20.08.2014 181327 Dispensada por Limite 401
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 460,00 460,00
PARA A RECUPERACAO DAS PINCAS DE FREIO , VIATURA TR
ANSIT ISI 6206 - PEDIDO 203/14.
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6843 MARCELO BOECHEL - ME CNPJ = 19.003.192/0001-18
Total do Empenho : 460,00
0 011533 28.08.2014 181406 Dispensada por Limite 480
1 2,0000 Un BIELETA DA SUSPENSAO 35,00 70,00
PARA A INSTALACAO NA VIATURA A10 ISI 1235- PEDIDO 20
7/14.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5063 MARIA CRISTINA C. CARMARGO CIA LTDA - MEGA DIGITAL CNPJ = 12.797.345/0001-05
0 010440 05.08.2014 181092 Dispensada por Limite 164
1 40,0000 Un TALOES AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO 23,50 940,00
2 20,0000 Un TALOES BOLETIM DE ATENDIMENTO 14,50 290,00
3 6,0000 Un TALOES BOLETIM OCORRENCIA DE TRANSITO 20,00 120,00
4 5,0000 Un TALOES DE DOCAPREV 24,00 120,00
PARA A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO DO SET
OR DE TRANSITO - PEDIDO 190/14.
Total do Empenho : 1.470,00
Total do Credor .: 1.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 011414 25.08.2014 181385 Dispensada por Limite 459
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 175,00 175,00
PELOS SERVICOS DE CONSERTO DO CHICOTE DO VECTRA INT
2818 - PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6391 MECANICA LOBO CNPJ = 12.489.511/0001-06
0 011532 28.08.2014 181404 Dispensada por Limite 478
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 1.380,00 1.380,00
PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DO MOTOR E
CAIXA E MONTAGEM DA CAIXA DE EMBREAGEM DA VIATURA T
RANSIT ISI 6206 - PEDIDO 208/14.
Total do Empenho : 1.380,00
Total do Credor .: 1.380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3780 MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ = 08.170.224/0001-53
0 010513 06.08.2014 10513 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONFECCAO DE QUITUTES PARA I SEMINARIO DE 67,50 67,50
SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL DIA 21 DE AGOSTO DE 2014
, NA CASA DO POVO CORRESPONDENTE A 150 PASTEIS DE CA
RNE
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 RISOLIS DE FRANGO 45,00 45,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 CROQUETES DE CARNE 45,00 45,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 COXINHA DE CARNE 45,00 45,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 BANDEJAS DE GROSTOLI 60,00 60,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3780 MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ = 08.170.224/0001-53
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 BANDEJA DE BOLACHA 60,00 60,00
Total do Empenho : 322,50
Total do Credor .: 322,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 011686 29.08.2014 11686 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326248 CONSELHO 243,80 243,80
TUTELAR
Total do Empenho : 243,80
Total do Credor .: 243,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 010618 11.08.2014 181185 Dispensada por Limite 259
1 2,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 5W40 42,00 84,00
PARA A AQUISICAO DE 02 LITROS OLEO MOTOR PARA A TROC
A DO VEICULO ISI 6208 - PEDIDO 197/14.
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 011010 21.08.2014 11010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 29,00 29,00
EM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2014 ON
DE FOI BUSCAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL
Total do Empenho : 29,00
Total do Credor .: 29,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 010621 11.08.2014 181188 Dispensada por Limite 262
1 4,0000 Un Lampadas fluorescentes 40 W 6,50 26,00
2 1,0000 Un Reatores eletronicos 2 X 40 30,00 30,00
3 1,0000 Un Reatores eletronicos 1 X 40 20,00 20,00
PARA A REPOSICAO N A SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO T
UTELAR.
Total do Empenho : 76,00
Total do Credor .: 76,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 010566 08.08.2014 181149 Dispensada por Limite 222
1 1,0000 Un Filtro de Lubrificante 18,90 18,90
PARA A VIATURA POLO SEDAN ISI 6207- PEDIDO 194/14.
Total do Empenho : 18,90
0 010884 18.08.2014 181269 Dispensada por Limite 343
1 6,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 5W40 17,50 105,00
2 1,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE 18,00 18,00
OELO E FILTRO PARA A TROCA NA VIATURA ISI 6207 - PED
IDO 201/14. DA GUARDA MUNICIPAL.
Total do Empenho : 123,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 010938 19.08.2014 181291 Dispensada por Limite 365
1 1,0000 l OLEO MOTOR 91,20 91,20
2 1,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE 69,00 69,00
PARA A TROCA DE OLEO DA VIATURA S10 ISJ 1235 - PEDID
O 202/14.
Total do Empenho : 160,20
0 011381 25.08.2014 181376 Dispensada por Limite 450
1 3,0000 l OLEO MOTOR 22,60 67,80
PARA TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE DO CELTA IPH 6544 -
PEDIDO 205/14.
Total do Empenho : 67,80
0 011618 29.08.2014 181405 Dispensada por Limite 479
1 1,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 5W40 33,00 33,00
PARA A AQUISICAO DE UM LITRO OLEO MOTOR PARA A VIATU
REA ISI 6208 - PEDIDO 206/14.
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 402,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 010804 15.08.2014 10804 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA PERIODO JUL 175,90 175,90
HO/2014 CONTRATO DMC - 459/2008 - AF NFSC 50197
Total do Empenho : 175,90
0 010805 15.08.2014 10805 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EMULACAO DE TERMINAL PERIODO JULHO/2014 CO 360,80 360,80
NTRATO DMC - 459/2008 - AE NFSC 234602
Total do Empenho : 360,80
Total do Credor .: 536,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 011619 29.08.2014 181407 Dispensada por Limite 481
1 120,0000 Un BONES 12,00 1.440,00
PARA A AQUISICAO DE BONES EM TECIDO TERBRIM NA COR P
RETA, PARA USO DA EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL. PEDID
O 209/14.
Total do Empenho : 1.440,00
Total do Credor .: 1.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010650 12.08.2014 10650 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SILVEIRA 75,36 75,36
MARTINS, 447 APTO 2 PROCON N° 1606823-8
Total do Empenho : 75,36
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010654 12.08.2014 10654 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPOS SA 190,79 190,79
LES, 876 N° 5348014-7
Total do Empenho : 190,79
0 010658 12.08.2014 10658 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA QUINZE DE 20,00 20,00
NOVEMBRO, 460 SALA 2 CONSELHO TUTELAR N° 5024491-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA QUINZE DE 52,69 52,69
NOVEMBRO, 460 APTO 1 CONSELHO TUTELAR N° 2066154-1
Total do Empenho : 72,69
0 011712 29.08.2014 11712 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FREI GETU 15,81 15,81
LIO, 10 MODULO POLICIAL N° 3004696-3
Total do Empenho : 15,81
0 011714 29.08.2014 11714 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JOAO F BO 99,60 99,60
NELLA, 349 N° 5437675-1
Total do Empenho : 99,60
0 011716 29.08.2014 11716 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JOAO F BO 2.723,30 2.723,30
NELLA, 349 APTO 3 REPETIDORA DE TV RBS N° 2449563-8
Total do Empenho : 2.723,30
Total do Credor .: 3.177,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 010564 08.08.2014 181150 Dispensada por Limite 223
1 2,0000 Un LAMPADA DAGUA 10,00 20,00
2 1,0000 Un LAMPADA FAROLETE 62,00 62,00
PARA CONSERTO PARTE ELETRICA DO VEICULO TRANSIT ISI
6206 - PEDIDO 195/14.
Total do Empenho : 82,00
0 010565 08.08.2014 181151 Dispensada por Limite 224
1 1,0000 Un Mao de Obra 10,00 10,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRIC
A DO VEICULO FORD ISI 6206 - PEDIDO 195/14.
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 92,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 010674 12.08.2014 181208 Dispensada por Limite 282
1 5,0000 Un LIXA PARA MADEIRA 0,75 3,75
2 1,0000 Un THINNER COMUM 11,00 11,00
3 1,0000 Un ROLO DE LA 9CM 7,50 7,50
4 2,0000 l TINTA ESMALTE 23,52 47,04
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
MATERIAL PARA PINTURA DE RODAPES DO GABINETE DO PREF
EITO-
Total do Empenho : 69,29
Total do Credor .: 69,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 010870 18.08.2014 10870 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DO 33,30 33,30
CUMENTOS JUNTO AO TABELIONATO
Total do Empenho : 33,30
Total do Credor .: 33,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3830 TOLENTINO ADAO PADILHA MARTINS -ATUAL MOTOS CNPJ = 92.017.201/0001-10
0 010563 08.08.2014 181152 Dispensada por Limite 225
1 1,0000 Un Mao de Obra 50,00 50,00
PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BALANCA DA MOTO ISI
7641 - PEDIDO 196/14.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011060 22.08.2014 11060 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA ME 180,53 180,53
S REF 08/2014 N° 99316593, 99730488
Total do Empenho : 180,53
0 011070 22.08.2014 11070 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA ME 45,55 45,55
S REF 08/2014 N° 96310135,99797868
Total do Empenho : 45,55
Total do Credor .: 226,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 25.224,94
Total do Orgao ..: 25.224,94
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 010523 07.08.2014 181138 Dispensada por Limite 210
1 1,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 35,00 35,00
AQUISICAO DE UM CARIMBO AUTOMATICO PARA DIRETOR DE D
PTO VILSON CERON
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO COM. REP. LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 010441 05.08.2014 181091 Dispensada por Limite 163
1 1,0000 Un GARRAFA TERMICA DE 01 LITRO 54,90 54,90
PARA AQUISICAO DE UMA GARRAFA TERMICA DE 01 LITRO PA
RA USO NA SECRETARIA GERAL DO GOVERNO -
Total do Empenho : 54,90
Total do Credor .: 54,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011061 22.08.2014 11061 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA ME 267,27 267,27
S REF 08/2014 N° 99746133, 96559067, 99965611
Total do Empenho : 267,27
Total do Credor .: 267,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6892 W J PUBLICIDADE LTDA CNPJ = 18.429.438/0001-55
0 010892 18.08.2014 10892 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 ANUNCIO INSTITUCIONAL MUNICIPIO ENCARTE 500,00 500,00
LOGISTICA
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 857,17
Total do Orgao ..: 857,17
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1055 AGUITUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 88.675.715/0001-95
0 011396 25.08.2014 11396 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A VIAGEM A GOIANIA-GO PARA 03 BOMBEIROS MILI 5.398,56 5.398,56
TARES PARTICIPAREM DO SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIRO
S, NA XIV EDICAO E FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANCA,
INCLUINDO ESTADIA EM HOTEL, PASSAGENS AEREAS E TRAN
SPORTE DO AEROPORTO AO HOTEL
Total do Empenho : 5.398,56
0 011479 27.08.2014 11479 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 11396/14 REFEREN 1.101,00 1.101,00
TE A VARIACAO DA COTACAO DAS PASSAGENS AEREAS E MUDA
NCAS DE HOTEL POR MOTIVO DE LOTACAO VIAGEM A GOIANIA
-GO, PARA 03 BOMBEIROS MILITARES PARTICIPAREM DO XIV
SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS E FEIRA INTERNACION
AL DE SEGURANCA
Total do Empenho : 1.101,00
Total do Credor .: 6.499,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 010955 20.08.2014 10955 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO AMUCSER, EFETUADO NA CONTA DO BANC 3.100,00 3.100,00
O DO BRASIL C/FPM DIA 11/08/2014
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 010553 07.08.2014 10553 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 1209 COPIAS OBTIDAS NA OAB DO 302,25 302,25
FORUM PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PELA A
SSISTENCIA JUDICIARIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE MAI
O A JULHO DE 2014
Total do Empenho : 302,25
Total do Credor .: 302,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 42 ANTONIO CARLOS DE MORAES CPF = 281.059.070-20
0 010839 15.08.2014 10839 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO PARA 500,00 500,00
SERVIDORES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL NA CIDADE E PO
STO FISCAL PASSO DO SOCORRO
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 011361 25.08.2014 11360 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF TARIFA BANCO BRADESCO C/PEDAGIO, JUNHO E 134,88 134,88
JULHO/2014
Total do Empenho : 134,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 011753 29.08.2014 11753 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA 08/2014, BANCO BRADESCO 28,90 28,90
Total do Empenho : 28,90
Total do Credor .: 163,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 011733 29.08.2014 11733 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA BANCO DO BRASIL, MES DE AGOSTO/201 1.364,30 1.364,30
4
Total do Empenho : 1.364,30
0 011734 29.08.2014 11734 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA A RESSARCIR - BANCO DO BRASIL C/SI 132,60 132,60
A SUS - N. 18.102-1
2 1,0000 VALOR REF. TARIFA A RESSARCIR - BANCO DO BRASIL C/AG 23,40 23,40
. COMUN - N. 30.370-4
3 1,0000 VALOR REF. TARIFA A RESSARCIR - BANCO DO BRASIL C/PM 39,00 39,00
AQ - N. 34.673-X
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 1.559,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 010916 19.08.2014 10916 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS MES DE JUL 236,00 236,00
HO/2014.
Total do Empenho : 236,00
Total do Credor .: 236,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 010919 19.08.2014 10919 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. COMISSAO BANCARIA IPE, DEBITADO EM QUOTA 245,84 245,84
DO ICMS DIA 12/08/2014
Total do Empenho : 245,84
0 011736 29.08.2014 11736 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFAS BANRISUL, AGOSTO/2014 3.549,69 3.549,69
Total do Empenho : 3.549,69
Total do Credor .: 3.795,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 010488 06.08.2014 10488 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 10348/2014 69,77 69,77
Total do Empenho : 69,77
0 011737 29.08.2014 11737 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFAS CEF, AGOSTO/2014 2.997,92 2.997,92
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
Total do Empenho : 2.997,92
Total do Credor .: 3.067,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6887 CALIXTO WENZEL CPF = 133.371.220-00
0 010795 14.08.2014 10795 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDAO DE OBITO DE LAURIANO 55,37 55,37
DE SOUZA DUARTE PARA INSTRUIR EXECUCAO FISCAL N° 03
8/1.03.0008459-0
Total do Empenho : 55,37
Total do Credor .: 55,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 010944 19.08.2014 10944 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CERTIDOES CONFORME REQUERIDO NOS OFICIOS 3 103,60 103,60
77/14, 391/14 E 394/14 A R$58,40 E OFICIOS 372/14 E
397/14 A R$45,20
Total do Empenho : 103,60
0 010945 19.08.2014 10945 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE REGISTRO DE PENHORA EXPEDIDO 167,50 167,50
NO PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL N° 038/1.03.0009191-0
Total do Empenho : 167,50
0 011080 22.08.2014 11080 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 02 CERTIDOES REQUERIDAS ATRAV 42,10 42,10
ES DOS OFICIOS 408 E 409 PARA FINS DE INSTRUIR AS EX
ECUCOES FISCAIS
Total do Empenho : 42,10
Total do Credor .: 313,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010408 04.08.2014 10408 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXIIO ESTAGIARIOS GESTA 3.696,00 3.696,00
O E FINANCAS MES DE JULHO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 293,33 293,33
GESTAO E FINANCAS MES DE JULHO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIA 369,60 369,60
RIOS GESTAO E FINANCAS MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 4.358,93
Total do Credor .: 4.358,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 010956 20.08.2014 10956 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. CONTRIBUICAO CN,, DEBITADO NO BANCO DO BR 1.237,00 1.237,00
ASIL C/FPM DIA 08/08/2014
Total do Empenho : 1.237,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.237,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 011472 26.08.2014 11472 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME OFICIO 33 1.759,30 1.759,30
8890 DESCRITO NFSC 110844
Total do Empenho : 1.759,30
0 011473 26.08.2014 11473 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME OFICIO 33 648,16 648,16
9931 DESCRITO NFSC 111314
Total do Empenho : 648,16
Total do Credor .: 2.407,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010570 08.08.2014 10570 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA DR FLORES, 627 87,12 87,12
BOMBEIROS N° 1424586-8
Total do Empenho : 87,12
Total do Credor .: 87,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 010837 15.08.2014 181244 Dispensada por Limite 318
1 1,0000 Un Mouse optico s/ fio 40,00 40,00
PARA A AQUISICAO DE UM MOUSE OPTICO SEM FIO M TECH P
ARA USO NO COMPUTADOR DA SEC. DE GESTAO E FINANCAS -
PATRICIA.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5630 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 010921 19.08.2014 10921 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. INSCRICAO NO CURSO SOBRE SISTEMA DE REGIS 932,00 932,00
TRO DE PRECOS PARA RONERSON EXPEDITO PAIM BUENO E LI
SIANE DE OLIVEIRA DE STEFANE.
Total do Empenho : 932,00
Total do Credor .: 932,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 010855 18.08.2014 10855 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A VALOR MENSAL SERVICOS SUPORTE TECNICO CONF 5.958,08 5.958,08
ORME CONTRATO ASSINADO EM 16/04/2012 CONFORME NF 51.
050
Total do Empenho : 5.958,08
0 010857 18.08.2014 10857 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - LC - L 878,04 878,04
ICITACOES E CONTRATOS CONFORME NF 51.048
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - PP - P 501,73 501,73
ATRIMONIO PUBLICO CONFORME NF 51.048
3 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 399,11 399,11
PATRIMONIAL CONFORME NF 51.048
4 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ST - R 889,44 889,44
ESOURARIA CONFORME NF 51.048
Total do Empenho : 2.668,32
0 010858 18.08.2014 10858 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - TB - T 972,68 972,68
RANSPARENCIA BRASIL - LC 131 CONFORME NF 51.049
Total do Empenho : 972,68
0 010860 18.08.2014 10860 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - CP - C 1.084,43 1.084,43
ONTABILIDADE PUBLICA CONFORME NF 51.047
Total do Empenho : 1.084,43
0 010863 18.08.2014 10863 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AC - A 651,11 651,11
UTOMACAO DE CAIXA CONFORME NF 51.047
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AR - A 917,95 917,95
DMINISTRACAO DE RECEITAS CONFORME NF 51.047
3 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - DEISS 3.458,54 3.458,54
- DECLARACAO ELETRONICA DE ISS CONFORME NF 51.047
4 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AR - A 4.244,20 4.244,20
TENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME NF 51.047
5 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - CM - C 843,82 843,82
OMPRAS E MATERIAS CONFORME NF 51.047
6 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ET - E 1.014,87 1.014,87
MISSAO DE TRIBUTOS CONFORME NF 51.047
7 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - GP - G 501,74 501,74
ESTAO DE PESSOAL CONFORME NF 51.047
8 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 532,52 532,52
DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NF 51.047
9 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - IA - I 592,96 592,96
NFORMACOES AUTOMATIZADAS CONFORME NF 51.047
Total do Empenho : 12.757,71
Total do Credor .: 23.441,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 010838 15.08.2014 10838 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 2.250,00 2.250,00
ME DESCRITO NFSC 17851
Total do Empenho : 2.250,00
Total do Credor .: 2.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 010384 04.08.2014 181074 Dispensada por Limite 146
1 1,0000 Un JANELA DE MADEIRA 1.000,00 1.000,00
PARA A REPOSICAO DE UMA JANELA (COMPLETA), SALA DO P
ROTOCOLO DESTA PREFEITURA.
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Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 010791 14.08.2014 10791 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESAS COM SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL R 34,64 34,64
EF AGOSTO/2014
Total do Empenho : 34,64
Total do Credor .: 34,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 010917 19.08.2014 10917 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO FAMUR, DEBITADO NA QUOTA DO ICMS D 2.242,05 2.242,05
IA 05/08/2014
Total do Empenho : 2.242,05
0 011687 29.08.2014 11687 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REF A CURSO COM ENFASE E 305,00 305,00
M RECURSOS SOBRE O INDICE PROVISORIO DO ICMS PARA FU
NCIONARIO GUSTAVO D. MARTINEZ
Total do Empenho : 305,00
Total do Credor .: 2.547,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 010720 13.08.2014 181222 Dispensada por Limite 296
1 1,0000 Un Mao de Obra 125,00 125,00
PRA MANUTENCAO DO GIROFLEX, LUZ E RE DA VIATURA GM S
10, PLACAS IVD 9867, PREFIXO 9689 -
Total do Empenho : 125,00
0 010967 20.08.2014 181311 Dispensada por Limite 385
1 1,0000 Un Lampadas para Veiculos 55,00 55,00
PARA REPAROS DA VIATURA CHEVROLETS10 PLACAS JBM 3567
, CAMINHAO JBM 1421.
Total do Empenho : 55,00
0 010968 20.08.2014 181312 Dispensada por Limite 386
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 35,00 35,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRIC
A DAS VIATURAS S10 JBM 3567 E JBM 1421.
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 215,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 010913 19.08.2014 181283 Dispensada por Limite 357
1 2,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 45,00 90,00
PARA A VIATURA CAMINHAO MERCEDES 1418, PLACAS IIU 01
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Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
12.
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 115 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - TAQI CNPJ = 89.237.911/0122-38
0 010979 20.08.2014 181284 Dispensada por Limite 358
1 1,0000 Un DUCHA ELETRONICA 97,00 97,00
PARA A INSTALACAO NO CORPO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho : 97,00
Total do Credor .: 97,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2165 GUSTAVO DORNELES MARTINEZ CPF = 553.318.580-15
0 011400 25.08.2014 11400 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS PARA P 108,50 108,50
ORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE ANALISE
DE GUIAS COM ENFASE EM RECURSOS SOBRE O INDICE PROV
ISORIO DO ICMS, NA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA DA FAMUR
S, SAIDA DIA 08 E RETORNO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 108,50
Total do Credor .: 108,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 010886 18.08.2014 181277 Dispensada por Limite 351
1 1,0000 Un CAP 1,85 1,85
2 1,0000 Un Luvas de correr 3/4 6,40 6,40
3 1,0000 Un ADESIVO CANO DAGUA 5,50 5,50
4 1,0000 Un Veda rosca 18 mm X 20 6,00 6,00
5 1,0000 Un POXIPOL 18,50 18,50
6 1,0000 Un SPUDE 16,00 16,00
PARA CONSERTO DOS BANHEIROS NO PREDIO DO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 54,25
Total do Credor .: 54,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6897 HILDO TRAVI AGOSTINI CNPJ = 20.375.874/0001-30
0 011074 22.08.2014 181361 Dispensada por Limite 435
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 200,00 200,00
PELOS SERVICOS DE DEPOSICAO DE GAS NO AR CONDICIONAD
O DO CORPO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 011735 29.08.2014 11735 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA HSBC AGOSTO/2014 57,21 57,21
Total do Empenho : 57,21
Total do Credor .: 57,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3624 IGOR COELHO VENSON CPF = 774.024.640-91
0 010698 12.08.2014 10698 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE VEICULO PRO 210,00 210,00
PRIO CONFORME TERMO DE ACORDO E DECRETO 08/2014 PARA
VIAGEM ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS, TOTALIZANDO
A DISTANCIA DE 350KM A R$0,60 POR KM
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6905 INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE - IBAMA CNPJ = 03.659.166/0001-02
0 011606 29.08.2014 11603 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. PAGTO GRU IBAMA, AUTO DE INFRACAO AI 1593 58.614,09 58.614,09
87/D, DEBITO N. 12760004, CFE ACAO ORDINARIA N. 5021
212-71.2014.404.7107/RS.
Total do Empenho : 58.614,09
Total do Credor .: 58.614,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 011569 28.08.2014 11569 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR D 1.597,00 1.597,00
E CONTABILIDADE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/20
14 CORRESPONDENTE A 100 PACOTES FOLHAS BRANCAS A4 A
R$15,97
Total do Empenho : 1.597,00
Total do Credor .: 1.597,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6855 JOSE LUIS ROSSETTO CPF = 009.098.139-14
0 010366 01.08.2014 10366 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS PARA P 92,20 92,20
ARTICIPACAO DE SEMINARIO REALIZADO EM PORTO ALEGRE-R
S, NO DIA 31/07/2014
Total do Empenho : 92,20
0 010459 05.08.2014 10459 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM PARA PA 95,60 95,60
RTICIPACAO DE CURSO SOBRE ASPECTOS DA RESOLUCAO 987/
2013 DO TCE REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 04/0
8/2014
Total do Empenho : 95,60
0 010880 18.08.2014 10880 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 113,70 113,70
A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPACAO DE CURSO SOBRE
FISCALIZACAO DO ISSQN REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE
AGOSTO DE 2014, COM SAIDA DIA 13 E RETORNO DIA 15 DE
AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 113,70
Total do Credor .: 301,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 010717 13.08.2014 181219 Dispensada por Limite 293
1 1,0000 Un Mao de Obra 320,00 320,00
PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 05 GPS EM VIATURAS D
O CORPO DE BOMBEIROS. PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 011570 28.08.2014 11570 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR D 11,50 11,50
E CONTABILIDADE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/20
14 CORRESPONDENTE A 01 TESOURA DE ESCRITORIO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 APONTADOR 1,78 1,78
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CALCULADORA DE MESA 39,50 39,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LAPISEIRA A R$6,86 13,72 13,72
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 PAPEL AUTO-ADESIVO A R$7,20 36,00 36,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BOBINA DE PAPEL 63,00 63,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BOBINA CALCULADORA 37,00 37,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MOUSE OPTICO A R$26,00 52,00 52,00
Total do Empenho : 254,50
Total do Credor .: 254,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1378 MECANICA RA DOIS AMIGOS LTDA - BOM JESUS CNPJ = 00.067.461/0001-81
0 010718 13.08.2014 181220 Dispensada por Limite 294
1 1,0000 Un CILINDRO EMBREAGEM 134,00 134,00
2 1,0000 Un LIQUIDO DE EMBREAGEM 21,00 21,00
PARA MANUTENCAO DA VIATURA CAMINHAO 15180, PLACAS JB
M 1421, PREFIXO 4946.
Total do Empenho : 155,00
0 010719 13.08.2014 181221 Dispensada por Limite 295
1 1,0000 Un Mao de Obra , 150,00 150,00
PARA MANUTENCAO DA VIATURA CAMINHAO 15180, PLACAS JB
M1421, PREFIXO 4946.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 305,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6823 MIGUEL ANGELO DUTRA KRAMER - LAVAGEM RAIO DE SOL CNPJ = 19.594.893/0001-79
0 010641 11.08.2014 181195 Dispensada por Limite 269
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 115,00 115,00
PELOS SERVICOS DE LAVACAO DE 03 VEICULOS DA SECRETAR
IA DE GESTAO E FINANCAS: FISCALIZACAO CELTA IOR 0215
- GESTAO CELTA INF 4747 E ICM´S PALIO ITH 9218. PED
IDO 06/14.
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE VACARIA E CRVA 0081 CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 011081 22.08.2014 11081 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDOES SOLICITADAS NOS OFI 75,00 75,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE VACARIA E CRVA 0081 CNPJ = 02.961.398/0001-58
CIOS: 373/14,376/14,381/14,382/14,387/14,388/14,389/
14,390/14,395/14,398/14
Total do Empenho : 75,00
0 011082 22.08.2014 11082 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 04 CERTIDOES REQUERIDAS NOS O 95,40 95,40
FICIOS: 343/14 (NEGATIVA), 354/14,385/14,396/14 (POS
ITIVAS) A R$23,85 CADA
Total do Empenho : 95,40
Total do Credor .: 170,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 011683 29.08.2014 11683 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32323213 BOMBEIROS 213,17 213,17
- INTERNET
Total do Empenho : 213,17
Total do Credor .: 213,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 011568 28.08.2014 11568 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR D 1.600,50 1.600,50
E CONTABILIDADE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/20
14 CORRESPONDENTE A 150 PASTA AZ A R$10,67
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PASTA AZ A R$10,55 211,00 211,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 CANETA ESFEREOGRAFICA AZUL A R$1 25,20 25,20
,26
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CANETA ESFEREOGRAFICA VERMELHA A 3,78 3,78
R$1,26
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CANETA ESFEREOGRAFICA PRETA A R$ 3,60 3,60
1,20
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CORRETIVO LIQUIDO A R$3,50 7,00 7,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 COLA EM BASTAO A R$9,00 45,00 45,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO A 24,50 24,50
R$4,90
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 FITA ADESIVA (TIPO DUREX) A R$2, 10,00 10,00
00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 BORRACHA BRANCA COM CINTA PLASTI 9,20 9,20
CA A R$1,84
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 07 CANETA MARCA TEXTO AMARELA A R$2 16,31 16,31
,33
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 07 CANETA MARCA TEXTO VERDE A R$2,3 16,31 16,31
3
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 07 CANETA MARCA TEXTO AZUL A R$2,33 16,31 16,31
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 EXTRATOR DE GRAMPOS A R$2,38 7,14 7,14
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 GRAMPEADOR DE MAO A R$33,23 66,46 66,46
16 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR D 46,80 46,80
E CONTABILIDADE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/20
14 CORRESPONDENTE A 10 CAIXAS DE GRAMPOS 26/6 A R$4,
68
Total do Empenho : 2.109,11
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
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Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.109,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 010388 04.08.2014 10388 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFENTE A DESPESA COM CO 41,52 41,52
NDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NO PROCESSO DE EXECUCAO
FISCAL DO MUNICIPIO 038/1.13.0003702-6
Total do Empenho : 41,52
0 010389 04.08.2014 10389 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 86,70 86,70
PUBLICACAO DE EDITAL PROCESSO 038/1.13.0004374-3
Total do Empenho : 86,70
0 010490 06.08.2014 10490 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 15,50 15,50
REQUISICAO DE AUTOS DO ARQUIVO PUBLICO PROCESSO 038/
1.07.0002859-0 PARA FINS DE AJUIZAMENTO DE EXECUCAO
FISCAL
Total do Empenho : 15,50
0 010549 07.08.2014 10549 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO GUIAS REFERENTE A CONDUCAO COM O 249,12 249,12
FICIAL DE JUSTICA NOS PROCESSOS DE EXECUCAO FISCAL D
O MUNICIPIO, PROCESSOS 038/1.03.0008615-0, 038/1.04.
0004110-8, 038/1.04.0004318-6, 038/1.12.0005640-1, 0
38/1.03.0008516-2 E 038/1.050003902-4 A R$41,52
Total do Empenho : 249,12
0 010567 08.08.2014 10567 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE A REQUISICAO D 15,50 15,50
E AUTOS AO ARQUIVO PUBLICO PROCESSO 038/1.05.0001448
-0
Total do Empenho : 15,50
0 010664 12.08.2014 10664 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A CONDUCAO D 124,29 124,29
E OFICIAL DE JUSTICA EM EXECUCAO FISCAL, PROCESSOS N
° 038/1.08.0003681-0, 038/1.08.0002378-6 E 038/1.10.
0005672-6
Total do Empenho : 124,29
0 010730 13.08.2014 10730 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A VERBA SUCUMB 70,40 70,40
ENCIAL NO MANDADO DE SEGURANCA N° 038/1.13.0001964-8
Total do Empenho : 70,40
0 010731 13.08.2014 10731 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A CONDUCAO DE 41,43 41,43
OFICIAL DE JUSTICA EM ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE
PROCESSO N° 038/1.13.0004399-9 (VANUSA BORGES ALVES)
Total do Empenho : 41,43
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 010732 13.08.2014 10732 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A CONDUCAO D 290,01 290,01
E OFICIAL DE JUSTICA EM EXECUCAO FISCAL E ACAO DE CO
BRANCA, PROCESSO: 038/1.05.0000697-5,038/1.06.000479
9-1,038/1.11.0002509-1,038/1.04.0004194-9,038/1.07.0
003184-1 A R$41,43 E 038/1.14.0003106-2 A R$82,86
Total do Empenho : 290,01
0 010873 18.08.2014 10873 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES AOS PROCESSO 151,91 151,91
S DE EXECUCAO FISCAL N° 038/1.12.0005612-8 E 038/1.0
5.0004364-1
Total do Empenho : 151,91
0 010927 19.08.2014 10927 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO GUIAS REFERENTES A DESPESA COM C 165,72 165,72
ONDUCAO DO OFICIAL DE JUSTICA EM PRECATORIAS NOS PRO
CESSOS: 010/1.14.0010746-6 E 010/1.14.0010748-2
Total do Empenho : 165,72
0 011079 22.08.2014 11079 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AS CUSTAS COM 15,50 15,50
DESARQUIVAMENTO DO INVENTARIO 038/1.09.0004837-3 PAR
A FINS DE AJUIZAMENTO DE EXECUCAO FISCAL.
Total do Empenho : 15,50
0 011436 26.08.2014 11436 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A HONORARIOS A 234,61 234,61
DVOCATICIOS NO PROCESSO 038/1.10.0004822-7 (EMBARGOS
A EXECUCAO)
Total do Empenho : 234,61
0 011437 26.08.2014 11437 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 193,76 193,76
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM EXECUCAO FISCAL DO
MUNICIPIO 038/1.05.0005183-0
Total do Empenho : 193,76
Total do Credor .: 1.695,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 010806 15.08.2014 10806 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DISTR ELETRONICA PUBLICACOES PERIODO JULHO 571,65 571,65
/2014 CONTRATO DRC - 145/2011 - AA NFSC 234524
Total do Empenho : 571,65
Total do Credor .: 571,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010651 12.08.2014 10651 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 4.015,10 4.015,10
RCELOS, 915 SEDE N° 2449476-3
Total do Empenho : 4.015,10
0 010652 12.08.2014 10652 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DR FLORES 1.696,59 1.696,59
, 627 CORPO DE BOMBEIROS N° 2449518-2
Total do Empenho : 1.696,59
Total do Credor .: 5.711,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 011754 29.08.2014 11754 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFAS 08/2014, SANTANDER 24,80 24,80
Total do Empenho : 24,80
Total do Credor .: 24,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 010778 14.08.2014 181231 Dispensada por Limite 305
1 1,0000 m² VIDRO INCOLOR 3MM 120,00 120,00
PARA A AQUISICAO DE 12 VIDROS INCOLOR PARA A CLOCACA
O NA JANELA NOVA DO SETOR DE PROTOCOLO. PEDIDO EM A
NEXO.
Total do Empenho : 120,00
0 011664 29.08.2014 181455 Dispensada por Limite 529
1 1,0000 m² VIDRO TEMPERADO 100,00 100,00
PARA A AQUISICAO DE UM VIDRO TEMPERADO PARA BALCAO D
E ATENDIMENTO DO SETOR DE PAGAMENTOS.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 011657 29.08.2014 181450 Dispensada por Limite 524
1 2,0000 Un ROLO ESPUMA 15,00 30,00
2 2,0000 Un PINCEL 7,50 15,00
3 2,0000 Un BANDEJA PINTURA 5,00 10,00
4 1,0000 Un Desempenadeira de aco adentada 10,00 10,00
5 1,0000 Un ESPATULA 6,50 6,50
6 3,0000 Un VEDA CALHA 11,00 33,00
7 3,0000 Un SILICONE TRANSPARENTE 11,00 33,00
8 50,0000 Un LIXA FERRO (FOLHA) 1,50 75,00
9 1,0000 Un MASSA CORRIDA 48,30 48,30
10 7,0000 Un TINTA ACRILICA 215,00 1.505,00
11 4,0000 Un TINTA ACRILICA FOSCA 123,00 492,00
12 1,0000 Un FUNDO PREPARADOR 149,50 149,50
PARA PINTURA DA ANTIGA SALA DA PROMOTORIA. CFE. PEDI
DO A AUTORIZACAO EM ANEXO.
Total do Empenho : 2.407,30
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.407,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 010914 19.08.2014 181285 Dispensada por Limite 359
1 1,0000 Un RESPIRO DO TANQUE 15,00 15,00
2 1,0000 Un TAMPA SABRE 45,00 45,00
3 1,0000 Un JUNTAS DE VEDACAO 10,00 10,00
PARA USO DAS MOTOSSERRAS DO CORPO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho : 70,00
0 010915 19.08.2014 181286 Dispensada por Limite 360
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 104,00 104,00
PELOS SERVICOS DE AFIACAO. LIMPEZA, REVISAO GERAL E
REGULAGEM DAS MOTOSSERRAS UTILIZADAS PELO CORPO DE
BOMBEIROS.
Total do Empenho : 104,00
Total do Credor .: 174,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011062 22.08.2014 11062 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA ME 204,02 204,02
S REF 08/2014 N° 96376561,96954044,99607484,99789797
,99884783
Total do Empenho : 204,02
0 011078 22.08.2014 11078 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA ME 688,08 688,08
S REF 08/2014 GABINETE N° 99735911,96166413,96471392
,99050013,99152976,99237275,99833161,99935583
Total do Empenho : 688,08
Total do Credor .: 892,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 010737 13.08.2014 10737 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICA DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP P 120,00 120,00
ARA CORPO DE BOMBEIROS CONFORME NF 51725
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 134.777,34
Total do Orgao ..: 134.777,34
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 010642 11.08.2014 181193 Dispensada por Limite 267
1 1,0000 Un PIVOS DE SUSPENSAO 88,00 88,00
2 2,0000 Un BUCHA DO QUADRO 18,00 36,00
3 2,0000 Un SUPORTE DA BARRA TENSORA 80,00 160,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA, PLACA IOU
0147. PEDIDO 69/14.
Total do Empenho : 284,00
0 010643 11.08.2014 181194 Dispensada por Limite 268
1 1,0000 Un Mao de Obra 80,00 80,00
2 4,0000 Un BALANCEAMENTO DE RODAS 15,00 60,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E BALANCEAMENTO DO VEI
CULO CELTA IOU 0147. PEDIDO 69/14.
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 424,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 011431 25.08.2014 11431 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MATRICULAS PARA ATUALIZACAO CADASTRAL OFIC 55,30 55,30
IO 69/2014 A R$16,30 E OFICIO 40/2014 A R$39,00
Total do Empenho : 55,30
Total do Credor .: 55,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010411 04.08.2014 104011 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PLAN 1.008,00 1.008,00
EJAMENTO MES DE JULHO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 80,00 80,00
PLANEJAMENTO MES DE JULHO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIA 100,80 100,80
RIOS PLANEJAMENTO MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 1.188,80
Total do Credor .: 1.188,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 011003 20.08.2014 181331 Dispensada por Limite 405
1 25,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 5,00 125,00
PARA A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE LAMPADAS FLUORESCEN
TES 40W, PARA USO NA SECRET. DE PLANEJAMENTO. PEDIDO
74/14.
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CONSELHO REGIONAL DE ENG.AGRON.DO RGS CREA-RS CNPJ = 92.695.790/0001-95
0 011084 22.08.2014 11084 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE ART 7546090 DE CARGO E FUNCAO 63,64 63,64
ENGENHEIRA CAMILA DALLA SANTA CREA-RS 201327
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CONSELHO REGIONAL DE ENG.AGRON.DO RGS CREA-RS CNPJ = 92.695.790/0001-95
Total do Empenho : 63,64
Total do Credor .: 63,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 010431 04.08.2014 10431 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 7,20M² DE DIVISORIA LEVE COM 385,00 385,00
04 VIDROS TRANSPARENTE 04MM PARA USO NA SALA DOS ENG
ENHEIROS E ARQUITETOS
Total do Empenho : 385,00
Total do Credor .: 385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 010376 01.08.2014 10376 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 CARIMBO PARA USO FISCAL 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 011489 27.08.2014 181400 Dispensada por Limite 474
1 1,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 40,00 40,00
PARA AQUISICAO DE UM CARIMBO AUTOMATICO PARA A ENG C
AMILA DALLA SANTA- PEDIDO 75/14.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 011701 29.08.2014 11701 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR PROJETOS, 638,80 638,80
CADASTRO E DEP. TRANSITO CONFORME REGISTRO DE PRECO
S N° 01/2014 CORRESPONDENTE A 40 PACOTES FOLHAS SULF
ITE BRANCA A4 A R$15,97
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PACOTES DE FOLHAS SULFITE BRANCA 110,76 110,76
S A3 A R$36,92
Total do Empenho : 749,56
Total do Credor .: 749,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5388 JOSE CARNIEL - LAVAGEM DO BEPI CNPJ = 93.083.277/0001-06
0 010636 11.08.2014 181196 Dispensada por Limite 270
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 30,00 30,00
PELOS SERVICOS DE LVAGEM COMPLETA DO VEICULO CELTA I
OU 0147. PEDIDO 70/14.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 011702 29.08.2014 11702 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR PROJETOS, 12,42 12,42
CADASTRO E DEP. TRANSITO CONFORME REGISTRO DE PRECO
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
S N° 01/2014 CORRESPONDENTE A 06 REGUA EM ACRILICO 3
0CM A R$2,07
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 TESOURA DE ESCRITORIO A R$3,99 11,97 11,97
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 APONTADOR RETANGULAR A R$1,78 8,90 8,90
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CALCULADORAS DE MESA A R$39,50 79,00 79,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 ESTILETE PEQUENO A R$5,46 16,38 16,38
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 PAPEL CASCA DE OVO A R$15,00 90,00 90,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PAPEL LINHO A4 A R$16,00 32,00 32,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 07 CADERNO BROCHURA PEQUENO A R$2,9 20,93 20,93
9
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 LAPISEIRA A R$6,86 54,88 54,88
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 LAPISEIRA A R$6,86 34,30 34,30
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 GRAFITE (HB) PRETO 0,5MM A R$2,6 31,20 31,20
0
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 07 GRAFITE (HB) PRETO 0,7MM A R$2,6 18,20 18,20
0
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 240 ENVELOPE PARA CARTA 25X18CM A R 24,00 24,00
$0,10
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 ENVELOPE PARDO A4 A R$0,29 7,25 7,25
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 ENVELOPE A4 36X26CM A R$0,21 5,25 5,25
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PAPEL AUTO-ADESIVO TIPO CONTACT 21,60 21,60
A R$7,20
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 ETIQUETAS AUTO-ADESIVA BRANCA A 4,50 4,50
R$0,45
18 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR PROJETOS, 10,94 10,94
CADASTRO E DEP. TRANSITO CONFORME REGISTRO DE PRECO
S N° 01/2014 CORRESPONDENTE A 02 ALFINETE PARA MAPA
A R$5,47
Total do Empenho : 483,72
Total do Credor .: 483,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 010821 15.08.2014 181253 Dispensada por Limite 327
1 1,0000 Un ESTABILIZADOR 300VA 75,00 75,00
PRA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ONDE ESTA INS
TALADO O FAX . PEDIDO 71/14.
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 011698 29.08.2014 11698 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR PROJETOS, 128,04 128,04
CADASTRO E DEP. TRANSITO CONFORME REGISTRO DE PRECO
S N° 01/2014 CORRESPONDENTE A 12 PASTA AZ A R$10,67
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 26 PASTA AZ A R$10,55 274,30 274,30
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 CANETA ESFEREOGRAFICA AZUL A R$1 63,00 63,00
,26
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 CANETA ESFEREOGRAFICA VERMELHA A 37,80 37,80
R$1,26
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 CANETA ESFEREOGRAFICA PRETA A R$ 36,00 36,00
1,20
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 CANETA ESFEREOGRAFICA AZUL A R$1 29,00 29,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
,45
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 CANETA ESFEREOGRAFICA VERMELHA A 44,10 44,10
R$1,47
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 CANETA ESFEREOGRAFICA PRETA A R$ 43,80 43,80
1,46
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CORRETIVO LIQUIDO A R$3,50 7,00 7,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CANETA CORRETIVO LIQUIDO A R$9,2 18,54 18,54
7
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 COLA BASTAO A R$9,00 135,00 135,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 COLA LIQUIDA A R$2,00 16,00 16,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 COLA LIQUIDA A R$ 2,40 9,60 9,60
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 LAPIS PRETO DE GRAFITE N° 02 A R 10,80 10,80
$0,90
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CAIXA LAPIS DE COR A R$13,05 26,10 26,10
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 14 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO A 68,60 68,60
R$4,90
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO A 10,14 10,14
R$5,07
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 FITA ADESIVA FINA (TIPO DUREX) A 6,00 6,00
R$2,00
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 FITA AUTO-ADESIVA (CREPE) A R$8, 51,00 51,00
50
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 BORRACHA DE VINIL BRANCA COM CIN 36,80 36,80
TA PLASTICA A R$1,84
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR QUADRO BRANCO COR PRETO 5,80 5,80
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR QUADRO BRANCO COR AZUL 5,80 5,80
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 MARCADOR PERMANENTE COR AZUL A R 10,05 10,05
$3,35
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHO 10,05 10,05
A R$3,35
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A 34,95 34,95
R$2,33
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R 34,95 34,95
$2,33
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA A R$ 23,30 23,30
2,33
28 1,0000 CORRESPONDENTE A 07 CANETA MARCA TEXTO COR AZUL A R$ 16,31 16,31
2,33
29 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA A 23,40 23,40
R$2,34
30 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 CANETA PERMANENTE CD, EVA, ETC A 16,85 16,85
R$3,37
31 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 EXTRATOR DE GRAMPOS A R$2,38 7,14 7,14
32 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 ATILHO (BORRACHINHA DINHEIRO) A 19,98 19,98
R$3,33
33 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CAIXA CLIPES PEQUENOS A R$10,55 31,65 31,65
34 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CAIXA CLIPES MEDIO A R$10,54 31,62 31,62
35 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CAIXA CLIPES GRANDE A R$10,00 30,00 30,00
36 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 GRAMPEADOR DE MAO A R$33,23 66,46 66,46
37 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CAIXAS GRAMPOS 23/8 A R$6,04 18,12 18,12
38 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA GRAMPOS 23/10 1,86 1,86
39 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,68 46,80 46,80
40 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LIVRO ATA A R$16,61 33,22 33,22
41 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENC 23,76 23,76
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
IA A R$7,92
42 1,0000 CORRESPONDENTE A 240 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E PL 715,20 715,20
ASTIFICADA A R$2,98
43 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 PASTA DE POLIPROPILENO A R$8,06 64,48 64,48
44 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PASTAS DE POLIPROPILENO A R$3,35 67,00 67,00
45 1,0000 CORRESPONDENTE A 35 CAIXA DE ARQUIVO MORTO A R$5,00 175,00 175,00
46 1,0000 CORRESPONDENTE A 120 ENVELOPES DE POLIETILENO A R$0, 33,60 33,60
28
47 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SUPORTE FITA ADESIVA 16,90 16,90
48 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PORTA CANETAS, LAPIS, CLIPES A R 56,80 56,80
$14,20
49 1,0000 CORRESPONDENTE A 09 PRANCHETA ACRILICA A R$14,50 130,50 130,50
50 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR PROJETOS, 36,00 36,00
CADASTRO E DEP. TRANSITO CONFORME REGISTRO DE PRECO
S N° 01/2014 CORRESPONDENTE A 02 PASTA SANFONADA PLA
STICA A R$18,00
Total do Empenho : 2.839,17
Total do Credor .: 2.839,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 010876 18.08.2014 181272 Dispensada por Limite 346
1 4,0000 Un SUPORTE L 0,90 3,60
2 70,0000 Un PARAFUSOS 0,20 14,00
3 60,0000 Un Bucha 6 mm 0,08 4,80
4 1,0000 Un BROCA 8MM 9,80 9,80
5 1,0000 Un Broca de videa 6 mm 7,00 7,00
PARA A REPAROS NAS SALAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN
TO. PEDIDO 72/14.
Total do Empenho : 39,20
Total do Credor .: 39,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 642 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETR. CNPJ = 93.364.974/0001-35
0 010874 18.08.2014 181270 Dispensada por Limite 344
1 1,0000 Un MEDIDOR ENERGIA TRIFASICO 580,00 580,00
2 15,0000 m CABO DE ALUMINIO 1,65 24,75
3 40,0000 m CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,00 80,00
4 1,0000 Un DIJUNTOR TRIPOLAR 50,00 50,00
5 2,0000 Un SUPORTE PARA DIJUNTOR 1,20 2,40
6 2,0000 Un TUBO ELETRODUTO 6,03 12,06
7 6,0000 Un BRACADEIRA 0,15 0,90
8 30,0000 Un Bucha 6 mm 0,01 0,30
9 30,0000 Un PARAFUSOS 0,08 2,40
PARA A INSTALACAO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA NO
ATERRO SANITARIO. PEDIDO 73/14.
Total do Empenho : 752,81
Total do Credor .: 752,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5574 VALDEIR RODRIGUES DE FREITAS - PRUX LAVACAR CNPJ = 14.271.590/0001-00
0 011055 22.08.2014 181352 Dispensada por Limite 426
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 40,00 40,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LAVACA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5574 VALDEIR RODRIGUES DE FREITAS - PRUX LAVACAR CNPJ = 14.271.590/0001-00
O DO VEICULO INY 4657 - PEDIDO 77/14.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011068 22.08.2014 11068 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA ME 102,75 102,75
S REF 08/2014 N° 99316295,99754591
Total do Empenho : 102,75
Total do Credor .: 102,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 7.428,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 011024 21.08.2014 181344 Dispensada por Limite 418
1 1,0000 Un SERRA CIRCULAR 65,00 65,00
2 1,0000 Un VIRABREQUIM 170,00 170,00
3 1,0000 Un PISTAO 65,00 65,00
4 3,0000 Un PARAFUSOS 2,00 6,00
5 2,0000 Un ROLAMENTO 16,00 32,00
6 2,0000 Un Retentor 6,00 12,00
PECAS PARA CONSERTO DO SOPRADOR E ROCADEIRAS DO DPTO
DE TRANSITO. PEDIDO 338/14.
Total do Empenho : 350,00
0 011025 21.08.2014 181345 Dispensada por Limite 419
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 120,00 120,00
MAO DE OBRA NO CONSERTO DO SOPRADOR E ROCADEIRA PARA
DPTO DE TRANSITO, PEDIDO 338/14.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 010493 06.08.2014 10493 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE DE 10% REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS 17.965,32 17.965,32
DE CONTROLE DE VELOCIDADE "PARDAIS", INSTALADOS NAS
RODOVIAS DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2014
Total do Empenho : 17.965,32
Total do Credor .: 17.965,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 E.R.B. SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 011051 22.08.2014 181356 Dispensada por Limite 430
1 2,0000 HS GUINCHO 120,00 240,00
PARA PAGAMENTO DE GUNCHO TRANSPORTE DE UM ABRIGO DE
PASSAGEIROS DE ONIBUS ATE A RUA ESMERALDA. PEDIDO 34
/14.
Total do Empenho : 240,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 245 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ = 90.737.859/0001-70
0 010562 08.08.2014 181148 Dispensada por Limite 221
1 1,0000 Un Mao de Obra 30,00 30,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONERTO DE UMA ESME
RILHADEIRA, PARA USO DO DPTO DE TRANSITO. PEDIDO 337
/14.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 011057 22.08.2014 181360 Dispensada por Limite 434
1 2,0000 Un CAIXA ACRILICA DE INSPECAO 59,90 119,80
PARA A AQUISICAO DE 02 ORGANIZADORES EM ACRILICO, 3
NIVEIS PORTA CORRESPODENCIA DO DMT/JARI. PEDIDO 34
1/14.
Total do Empenho : 119,80
Total do Credor .: 119,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 011075 22.08.2014 181362 Dispensada por Limite 436
1 1,0000 Un ARMACAO ARANHA CADEIRA GIRATORIA 85,00 85,00
PARA CADEIRA GIRATORIA DO DMT/JARI - PEDIDO 342/14.
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010767 14.08.2014 10767 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 17,70 17,70
ITORAMENTO N° 5514122-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,76 14,76
ITORAMENTO N° 5513421-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 15,81 15,81
ITORAMENTO N° 5649161-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,76 14,76
ITORAMENTO N° 5514123-4
Total do Empenho : 63,03
0 010768 14.08.2014 10768 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,76 14,76
ITORAMENTO N° 5514789-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,76 14,76
ITORAMENTO N° 5521493-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,76 14,76
ITORAMENTO N° 5513969-8
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,76 14,76
ITORAMENTO N° 5513408-4
Total do Empenho : 59,04
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010769 14.08.2014 10769 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERAS DE VI 42,14 42,14
DEO N° 5391010-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERAS DE VI 15,81 15,81
DEO N° 5391011-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERAS DE VI 15,81 15,81
DEO N° 5391012-5
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERAS DE VI 15,81 15,81
DEO N° 5391013-3
Total do Empenho : 89,57
0 010770 14.08.2014 10770 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 25,81 25,81
ONICA N° 5245550-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 24,22 24,22
ONICA N° 5245544-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 15,81 15,81
ONICA N° 5245537-8
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 22,13 22,13
ONICA N° 5245532-7
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 20,00 20,00
ONICA N° 5245529-7
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 22,65 22,65
ONICA N° 5245489-4
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 20,53 20,53
ONICA N° 5456939-7
Total do Empenho : 151,15
0 010771 14.08.2014 10771 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 24,22 24,22
ONICA N° 5245524-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 23,69 23,69
ONICA N° 5245519-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 22,13 22,13
ONICA N° 5245468-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 51,13 51,13
ONICA N° 5327765-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 44,80 44,80
ONICA N° 5327761-9
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 35,29 35,29
ONICA N° 5327754-6
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 19,48 19,48
ONICA N° 5245551-3
Total do Empenho : 220,74
0 010772 14.08.2014 10772 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 20,00 20,00
E VELOCIDADE N° 5345929-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 43,20 43,20
ONICA N° 5456944-3
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 22,65 22,65
ONICA N° 5327756-2
Total do Empenho : 85,85
0 010907 19.08.2014 10907 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 26,56 26,56
ITORAMENTO N° 5514154-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 15,23 15,23
ITORAMENTO N° 5516312-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 173,92 173,92
E VELOCIDADE N° 5345912-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 16,86 16,86
E VELOCIDADE N° 5345925-3
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 15,81 15,81
E VELOCIDADE N° 5345926-1
Total do Empenho : 248,38
Total do Credor .: 917,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 19.827,88
Total do Orgao ..: 27.256,83
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 010526 07.08.2014 181140 Dispensada por Limite 212
1 1,0000 Kg BREU 12,50 12,50
PARA USO NA QUADRA DE ESPORTES DO DMD, EVITAR ACIDEN
TES DOS ATLETAS NOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PE
LA SMCEL. PEDIDO 241/14.
Total do Empenho : 12,50
Total do Credor .: 12,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3837 BISKROL IND.COM.REDES LTDA CNPJ = 91.524.967/0001-28
0 011650 29.08.2014 181448 Dispensada por Limite 522
1 2,0000 PR REDE FUTEBOL 600,00 1.200,00
2 2,0000 PR REDE DE FUTSAL 450,00 900,00
PARA USO NO ESTADIO MUNICIPLA FRANCISCO GUERRA. PEDI
DO 262/14.
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6911 BONFIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 22.682.629/0002-82
0 011665 29.08.2014 181457 Dispensada por Limite 531
1 2,0000 Un FAIXA LATERAL PARA VOLEI 65,00 130,00
2 2,0000 Un PROTETOR PARA POSTE DE VOLEI 677,00 1.354,00
PARA USO NOS GINASIOS DE ESPORTES DO DMD E DOM ORLAN
DO DOTTI - PEDIDO 256/14.
Total do Empenho : 1.484,00
Total do Credor .: 1.484,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 010453 05.08.2014 181082 Dispensada por Limite 154
1 2,0000 Un ROLO LA 15CM 7,60 15,20
2 2,0000 Un ROLO DE LA 9CM 4,60 9,20
PARA A AQUISICAO DE ROLOS DE PINTURA, MANUTENCAO DAS
PRACAS E PARQUES, PEDIDO 239/14.
Total do Empenho : 24,40
0 010596 11.08.2014 181163 Dispensada por Limite 236
1 1,0000 Kg PREGOS 17X27 7,90 7,90
2 1,0000 Kg PREGOS 18X30 7,90 7,90
PREGOS PARA REPAROS NA PRACA DO BEIRRO LOMBA CHATA -
PEDIDO 245/14.
Total do Empenho : 15,80
0 011652 29.08.2014 181445 Dispensada por Limite 519
1 1,0000 sc CIMENTO CP 32 SACOS C/ 50 KG 26,30 26,30
2 40,0000 Un PARAFUSOS 0,45 18,00
3 1,0000 Un Bucha 6 mm 2,00 2,00
4 1,0000 Kg PREGO C/ CABECA 16 X 24 8,80 8,80
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PRACAS E PARQUES. PEDIDO
261/14.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
Total do Empenho : 55,10
Total do Credor .: 95,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010415 04.08.2014 10415 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS CULT 504,00 504,00
URA MES DE JULHO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
CULTURA MES DE JULHO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIA 50,40 50,40
RIOS CULTURA MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 594,40
Total do Credor .: 594,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 010455 05.08.2014 181080 Dispensada por Limite 152
1 1,0000 Un Parafusos com Buchas 2,50 2,50
2 1,0000 Un ROLO ESPUMA 7,70 7,70
PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DO DMD- PEDID
O 237/14.
Total do Empenho : 10,20
Total do Credor .: 10,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 942 CONCRELUX SERVICOS CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 00.526.744/0001-44
0 010527 07.08.2014 181141 Dispensada por Limite 213
1 8,0000 M³ CONCRETO USINADO 360,00 2.880,00
PARA A AQUISICAO DE 08M3 DE CONCRETO USINADO FCK 20M
PA, BOMBEADO, CONCRETAGEM DE VIGAS E ESCADA NA OBRA
DA PRACA DO BAIRRO LOMBA CHATA. PEDIDO 243/14.
Total do Empenho : 2.880,00
Total do Credor .: 2.880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 E.R.B. SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 011642 29.08.2014 181449 Dispensada por Limite 523
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 60,00 60,00
SERVICOS DE GUINCHO TRANSORTE DE UM VEICULO PARA A O
FICINA. PEDIDO 263/14.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2470 FONTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74
0 010823 15.08.2014 181266 Dispensada por Limite 340
1 1,0000 Km LOCACAO DE ONIBUS 350,00 350,00
PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIBUS PARA TRANSPOR
TE DOS ATLETAS DE FUTSAL, QUE REPRESENTAM O MUNICIPI
O NA FASE REGIONAL DOS JIRGS/14, MUNICIPIO DE ANTONI
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2470 FONTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74
O PRADO NO DIA 16/08/14. PEDIDO 248/14.
Total do Empenho : 350,00
0 011058 22.08.2014 181365 Dispensada por Limite 439
1 1,0000 Km LOCACAO DE ONIBUS 930,00 930,00
PELO TRANSPORTE DE ATLETAS DO FUTSAL, PROJETO OLIMPI
CO PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 23/08/14, PAR
A DISPUTA DA ETAPA DA COPA SAN MARINO CEDEC DE FUTSA
L NAS CATEGORIAS 97 E 2000. PEDIDO 257/14.
Total do Empenho : 930,00
Total do Credor .: 1.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 010597 11.08.2014 181164 Dispensada por Limite 237
1 4,0000 jog VELA IGNICAO 13,50 54,00
2 2,0000 Un RELE IGNICAO 30,00 60,00
3 2,0000 Un KIT ROLAMENTO DA RODA 41,00 82,00
4 1,0000 Un SENSOR 70,00 70,00
5 1,0000 Un RADIO AM/FM 260,00 260,00
6 1,0000 Un ANTENA 30,00 30,00
7 1,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 24,00 24,00
PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ELBA, E SAVEIRO. PEDIDO
247/14. PEDIDOS DO CREDOR EM ANEXO.
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 011750 29.08.2014 11750 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SETOR SMCEL CO 239,55 239,55
NFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE
A 15 PACOTES FOLHAS SULFITE BRANCAS A4 A R$15,97
Total do Empenho : 239,55
Total do Credor .: 239,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 011041 21.08.2014 11041 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO P 600,00 600,00
ARA ALIMENTACAO DE ATLETAS DO FUTSAL SUB 15 E SUB 17
NOS DIAS 23/08 E DURANTE A ETAPA DA COPA SAN MARINO
DE FUTSAL NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 010525 07.08.2014 181139 Dispensada por Limite 211
1 6,0000 Un COPIAS DE CHAVES 5,00 30,00
PELOS SERVICOS DE 06 COPIAS DE CAHVES DOS BANHEIROS
PUBLICOS DA PRACA DALTRO FILHO. PEDIDO 242/14.
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4814 MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 010452 05.08.2014 181083 Dispensada por Limite 155
1 1,0000 PR REDE FUTEBOL 7 139,00 139,00
PARA EVENTO DE FUTEBOL 7 FASE ESTADUAL, REALIZACAO C
ONJUNTO COM A FEDERACAO GAUCHA NOS DIAS 26 E 27/ DE
JULHO. PEDIDO 238/14.
Total do Empenho : 139,00
0 011040 21.08.2014 181350 Dispensada por Limite 424
1 3,0000 Un BOLA FUTEBOL CAMPO 89,00 267,00
PARA USO DOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SMECEL. PE
DIDO 250/14.
Total do Empenho : 267,00
Total do Credor .: 406,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 011751 29.08.2014 11751 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SETOR SMCEL CO 2,07 2,07
NFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE
A 01 REGUA ACRILICO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TESOURA DE ESCRITORIO 11,50 11,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CALCULADORA DE MESA 39,50 39,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 ENVELOPE CARTA A R$0,10 4,00 4,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 18 ENVELOPE PARA CD A R$0,14 2,52 2,52
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 FOLHAS ISOPOR 1,20X1,00M A R$12, 24,00 24,00
00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CAIXA C/ 25 ALFINETES PARA MAPA 10,94 10,94
A R$5,47
Total do Empenho : 94,53
Total do Credor .: 94,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 491 PADARIA DALTRO & FLAVI LTDA CNPJ = 02.386.179/0001-92
0 010822 15.08.2014 181254 Dispensada por Limite 328
1 150,0000 Un SANDUICHES 2,00 300,00
2 20,0000 l SUCO DE LARANJA 4,00 80,00
PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA ATLETAS DE FUTSAL
MASCULINO E FEMININO QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO NA
FASE REGIONAL DO JIRGS, NO MUNICIPIO DE ANTONIO PRA
DO-RS NO DIA 16/08/14.PEDIDO 249/14.
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 011749 29.08.2014 11749 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SETOR SMCEL CO 63,00 63,00
NFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE
A 50 CANETA ESFEREOGRAFICA COR AZUL A R$1,26
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 CANETA ESFEREOGRAFICA COR VERMEL 63,00 63,00
HA A R$1,26
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 CANETA ESFEREOGRAFICA COR PRETA 60,00 60,00
A R$1,20
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CORRETIVO LIQUIDO A R$3,50 7,00 7,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 COLA LIQUIDA BRANCA A R$2,00 6,00 6,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO A 9,80 9,80
R$4,90
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO A 10,14 10,14
R$5,07
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FITA ADESIVA LARGA 2,00 2,00
9 1,0000 CORRESPODENTE A 05 FITA AUTO-ADESIVA (CREPE) A R$8,5 42,50 42,50
0
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR QUADRO BRANCO COR PRETO 5,80 5,80
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR QUADRO BRANCO COR AZUL 5,80 5,80
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR QUADRO BRANCO COR VERME 5,80 5,80
LHO
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR QUADRO BRANCO COR VERDE 5,80 5,80
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MARCADOR PERMANENTE COR PRETO A 6,70 6,70
R$3,35
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHO 6,70 6,70
A R$3,35
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R 6,99 6,99
$2,33
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA A 7,02 7,02
R$2,34
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CANETA UTILIZADA EM EVA, CD, ETC 3,37 3,37
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PACOTES ATILHO (BORRACHINHA DINH 6,66 6,66
EIRO) A R$3,33
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA CLIPES PEQUENO A R$10,55 10,55 10,55
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA CLIPES MEDIO 10,54 10,54
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA CLIPES GRANDE 10,00 10,00
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GRAMPEADOR DE MAO 33,23 33,23
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 CAIXAS GRAMPOS 26/6 A R$4,68 18,72 18,72
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PERFURADOR PAPEL 54,98 54,98
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENC 7,92 7,92
IA
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 PASTAS DE POLIPROPILENO A R$3,35 20,10 20,10
28 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 CAIXA ARQUIVO MORTO A R$5,00 20,00 20,00
29 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PORTA CANETAS, LAPIS 14,20 14,20
30 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PRANCHETA ACRILICA A R$14,50 29,00 29,00
31 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PILHAS ALCALINA AA PACOTE C/ 2 6,20 6,20
32 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SETOR SMCEL CO 7,15 7,15
NFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE
A 01 PACOTE C/ 2 PILHAS ALCALINAS AAA
Total do Empenho : 566,67
Total do Credor .: 566,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 010694 12.08.2014 181218 Dispensada por Limite 292
1 3,0000 l TORDEN 40,00 120,00
PARA A AQUISICAO DE 03 LITROS DE TORDEN PARA PASSAR
NO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GUERRA, EL
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Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
IMINAR TREVO E ROSETAS. PEDIDO 246/14.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 011038 21.08.2014 181351 Dispensada por Limite 425
1 2,0000 Un ROLO LA 15CM 13,50 27,00
PARA PINTURA DA PRACA DO BAIRRO JARDIM DOS PAMPAS. P
EDIDO 251/14.
Total do Empenho : 27,00
0 011661 29.08.2014 181452 Dispensada por Limite 526
1 2,0000 Un PINCEL 5,50 11,00
2 2,0000 l Oleo Diesel 11,00 22,00
PARA A MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES. PEDIDO 266/14
.
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6876 SILVIA APARECIDA SUTIL DOS SANTOS - VIDRACARIA VAC CNPJ = 19.546.916/0001-70
0 010598 11.08.2014 181165 Dispensada por Limite 238
1 1,0000 m² VIDRO LISO 5MM 120,00 120,00
PARA A TROCA NOS BANHEIROS DA PRACA DALTRO FILHO - P
EDIDO 244/14.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 11.713,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 011752 29.08.2014 11752 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SETOR SMCEL CO 16,38 16,38
NFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE
A 03 ESTILETE PEQUENO A R$5,46
Total do Empenho : 16,38
Total do Credor .: 16,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 011685 29.08.2014 11685 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316424 CULTURA 42,03 42,03
Total do Empenho : 42,03
Total do Credor .: 42,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011713 29.08.2014 11713 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRES KENN 1.447,80 1.447,80
EDY, 500 APTO 1 CASA DO POVO N° 2449526-3
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Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 1.447,80
Total do Credor .: 1.447,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011069 22.08.2014 11069 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA ME 128,87 128,87
S REF 08/2014 N° 99178191,99178333
Total do Empenho : 128,87
Total do Credor .: 128,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.635,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 3442 CONSTRUTORA SANTOS CNPJ = 09.133.565/0001-11
0 010595 11.08.2014 181162 Dispensada por Limite 235
1 1,0000 Un Mao de Obra 4.500,00 4.500,00
PELOS SERVICOS DE CONSERTO E COLOCACAO DE NOVOS ACEN
TOS DE FIBRA, CONSERTO NA COBERTURA COM COLOCACAO DE
TELHAS EM AMBOS BANCOS DE RESERVA, PISOS, TELAS DE
REFORCO NO ENTORNO DAS CASAMATAS E ARBITROS, PINTUR
A DAS CASAMATAS E MURETAS DE PROTECAO - OBRAS NAS CA
SAMATAS DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GUERRA - PEDI
DO E LIBERACAO DA SEC. DE GESTAO E FINANCAS 233/14.
Total do Empenho : 4.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010573 08.08.2014 10573 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MAL FLORIANO, 355,12 355,12
0 PRACA DALTRO N° 1394747-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 39,12 39,12
IROS, 0 CH US/PRACA N° 1289796-5
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 78,56 78,56
IROS, 1987 CASA DO POVO N° 1394749-4
Total do Empenho : 472,80
0 010644 11.08.2014 10644 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 77,02 77,02
Z, 908 EST MUNICIPAL N° 1394730-3
Total do Empenho : 77,02
0 010766 14.08.2014 10766 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SETE DE SETEMB 91,29 91,29
RO, 285 CENTRO SOCIAL N° 1395353-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PRACA DA BANDE 50,72 50,72
IRA, 0 PARQUE DE DIVERSOES N° 1289742-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SETE DE SETEMB 128,91 128,91
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
RO, 263 CENTRO SOCIAL N° 1395354-0
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 57,68 57,68
0 GINASIO N° 1394721-4
Total do Empenho : 328,60
0 011006 21.08.2014 11006 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VITOR MATEUS T 122,85 122,85
EIXEIRA, 120 GINASIO N° 1424581-7
Total do Empenho : 122,85
0 011738 29.08.2014 11738 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA EURICO CARUZO, 332,39 332,39
200 GINASIO N° 1394740-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ESOPO, 480 PRA 34,48 34,48
CA N° 2270327-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELIPE CAMARAO 87,12 87,12
, 140 GINASIO N° 1394744-3
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALBINO CHISSIN 34,48 34,48
I, 165 CAMPO FUTEBOL N° 2005369-0
Total do Empenho : 488,47
Total do Credor .: 1.489,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 011653 29.08.2014 181444 Dispensada por Limite 518
1 18,0000 Un RIPA DE MADEIRA 12,00 216,00
PARA REPAROS NO GINASIO DE ESPORTES DO DMD - PEDIDO
259/14.
Total do Empenho : 216,00
Total do Credor .: 216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 011654 29.08.2014 181443 Dispensada por Limite 517
1 1,0000 Un ADAPTADOR 25 MM X 3/4 POLEGADA 1,00 1,00
2 2,0000 Un BRACADEIRAS 3,00 6,00
3 1,0000 Un PARAFUSOS 2,00 2,00
4 40,0000 Un GANCHOS 0,50 20,00
5 2,0000 Un BROCA 8MM 5,00 10,00
6 1,0000 Un Bucha 6 mm 3,00 3,00
PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GUERR
A. PEDIDO 260/14.
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 011709 29.08.2014 11709 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316475 DMD 42,03 42,03
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32315371 CULTURA 532,41 532,41
Total do Empenho : 574,44
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 574,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5828 OSMAR VITORINO PIMENTEL - PJ CNPJ = 15.234.310/0001-48
0 010454 05.08.2014 181081 Dispensada por Limite 153
1 1,0000 Un LOCACAO DE PIRAMIDE 500,00 500,00
LOCACAO DE ESTRUTURA DE PIRAMIDE PARA EVENTOS ESPORT
IVOS DE FUTEBOL 7, NOS DIAS 26 E 27/08/14, EM PARCER
IA COMA FEDERACAO GAUCHA DE FUT7 , REALIZACAO DA ETA
PA DE FUT/7. PEDIDO 240/14.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6598 PLANEJAR DEZ CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 16.790.801/0001-38
0 011663 29.08.2014 181454 Dispensada por Limite 528
1 1,0000 Un GRADES DE FERRO 980,00 980,00
PARA REPAROS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA DALTRO
FILHO. PEDIDO 252/14.
Total do Empenho : 980,00
Total do Credor .: 980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010657 12.08.2014 10657 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 157,58 157,58
ETEMBRO, 755 PARQUE DE DIVERSOES N° 2449498-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 52,69 52,69
RCELOS, 920 PRACA DALTRO FILHO N° 2663370-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE CA 83,79 83,79
MARAO, 699 GINASIO MUNICIPAL N° 2920551-4
Total do Empenho : 294,06
0 010900 19.08.2014 10900 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EURICO CA 301,83 301,83
RUZZO, 200 CANCHA DE FUTEBOL N° 2968474-9
Total do Empenho : 301,83
0 011719 29.08.2014 11719 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AVENIDA MOREI 87,49 87,49
RA PAZ, 950 ESTADIO MUNICIPAL N° 2449548-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR M 230,83 230,83
TEIXEIRA, 120 CANCHA DE ESPORTE N° 3098760-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRES KENN 506,49 506,49
EDY, 505 PARQUE VILA FERREA N° 5564482-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BENJAMIN 302,00 302,00
CONSTANT, 210 GINASIO DE ESPORTE N° 3117558-9
Total do Empenho : 1.126,81
Total do Credor .: 1.722,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 10.024,88
Total do Orgao ..: 23.373,11
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 011638 29.08.2014 181434 Dispensada por Limite 508
1 1,0000 Un CHAVE DE FAROL 46,00 46,00
PARA CONSERTO PARTE ELETRICA DA CARREGADEIRA N/5. PE
DIDO 4608/14.
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 46,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 011636 29.08.2014 181432 Dispensada por Limite 506
1 125,0000 Un CORRENTE 9.5 X 38 25,00 3.125,00
PARA A AQUISICAO DE 125KG DE CORRENTE 9.5X38, PARA C
ONSERTO DO BRITADOR MOVEL DO MUNICIPIO, PEDIDO 4609/
14.
Total do Empenho : 3.125,00
Total do Credor .: 3.125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5715 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ = 14.702.767/0001-77
0 011480 27.08.2014 11480 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE RRT N° 2632020 REFERENTE A 04 70,83 70,83
ATIVIDADES MAO DE OBRA PAVIMENTACAO
Total do Empenho : 70,83
Total do Credor .: 70,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 011639 29.08.2014 181435 Dispensada por Limite 509
1 1,0000 Un LUVA DE MALHA COM ACO ANTICORTE 46,28 46,28
2 12,0000 Un LUVA DE MALHA C/ PIGMENTACAO PRETA 2,83 33,96
3 10,0000 Un LUVA DE RASPA 10,32 103,20
4 12,0000 Un LUVA NITRILICA 7,54 90,48
5 2,0000 Un ESTICADOR PARA CABO DE ACO 20,74 41,48
6 3,0000 Un MANILHA 10,04 30,12
PARA CONSERTO DO BRITRADOR MOVEL DO MUNICIPIO. PEDID
O 4607/14.
Total do Empenho : 345,52
Total do Credor .: 345,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 011637 29.08.2014 181433 Dispensada por Limite 507
1 1,0000 Un RESERVATORIO FLUIDO DO FREIO 30,00 30,00
2 1,0000 Un ALAVANCA BUMERANGUE DA EMBREAGEM 12,00 12,00
3 1,0000 Un PINO DA ALAVANCA DE EMBREAGEM 4,00 4,00
4 1,0000 Un CILINDRO MESTRE DO FREIO 249,00 249,00
5 2,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 13,00 26,00
PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA COSERTO DA CAMINHAO I
IY 8424- PEDIDO 4592/14.
Total do Empenho : 321,00
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Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 321,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.908,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 010675 12.08.2014 181197 Dispensada por Limite 271
1 1,0000 Un TELEFONE DE TESTE 43,00 43,00
2 1,0000 Un TOMADA COM CABO 10,00 10,00
PARA OS SERVICOS DE COPNSERTOS DE INSTALACOES DE LIN
HAS TELEFONICAS, PELO DPTO DE ILUMINACAO PUBLICA. PE
DIDO 4595/14.
Total do Empenho : 53,00
Total do Credor .: 53,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1285 INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 90.572.819/0001-16
0 011382 25.08.2014 181379 Dispensada por Limite 453
1 50,0000 Un ESTOPA PARA POLIMENTO 5,80 290,00
2 50,0000 Kg ESTOPA DE RETALHOS PARA OFICINA 5,40 270,00
PARA SERVICOS DA OFICINA MECANICA. PEDIDO 4595/14.
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 010941 19.08.2014 181294 Dispensada por Limite 368
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 105,00 105,00
PARA CONSERTO KOMBI ILF 3034 DA ILUMINACAO PUBLICA.
PEDIDO 4587/14. COMPREENDENDO SOCCORRO E MAO DE OBRA
.
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010902 19.08.2014 10902 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA ANT 338,88 338,88
ONIO PRADO, 3711 N° 5332891-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST PASSO DO 15,81 15,81
VIANA, 3600 CEMITERIO SAO FRANCISCO N° 5459867-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116, 5 81,23 81,23
845 BOMBA D'AGUA N° 5570041-1
Total do Empenho : 435,92
Total do Credor .: 435,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2446 RONI DA SILVA CHAVES CNPJ = 05.849.430/0003-68
0 011007 21.08.2014 181346 Dispensada por Limite 420
1 32,0000 Un PRISIONEIRO CUBO 2,00 64,00
2 1,0000 Un TANQUE COMPENSACAO RADIADOR 480,00 480,00
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Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2446 RONI DA SILVA CHAVES CNPJ = 05.849.430/0003-68
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB 815 ITM 8575 - DA ILUMI
NACAO PUBLICA.
Total do Empenho : 544,00
Total do Credor .: 544,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 010591 11.08.2014 181157 Dispensada por Limite 230
1 1,0000 Un MULTIMETRO ALICATE DIGITAL 214,30 214,30
PRA USO DO PEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA. PEDID
O 4591/14.
Total do Empenho : 214,30
Total do Credor .: 214,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 011366 25.08.2014 11366 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 TUDO DE OXIGENIO PARA OFIC 110,48 110,48
INA MECANICA SOLDA CONFORME NF 51792
Total do Empenho : 110,48
Total do Credor .: 110,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.022,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 010748 13.08.2014 10748 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 200,00 200,00
OBRAS CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE P
RECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 20KG CAFE TORRADO
E MOIDO A R$10,00
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 UNIDADES DE OLEO DE SOJA A R$2,5 25,80 25,80
8
Total do Empenho : 225,80
Total do Credor .: 225,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 011640 29.08.2014 181436 Dispensada por Limite 510
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 50,00 50,00
PARA CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DO CAMINHAO IIO
1232 - PEDIDO 4590/14.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 010429 04.08.2014 10429 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 1.390,00 1.390,00
OBRAS CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE P
RECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 1000KG ACUCAR CRIS
TAL A R$1,39
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
Total do Empenho : 1.390,00
0 010749 13.08.2014 10749 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 1.529,00 1.529,00
OBRAS CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE P
RECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 1100 KG ACUCAR CRI
STAL A R$1,39
Total do Empenho : 1.529,00
0 011046 21.08.2014 11046 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 1.598,50 1.598,50
OBRAS CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE P
RECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 1150KG ACUCAR CRIS
TAL A R$1,39
Total do Empenho : 1.598,50
Total do Credor .: 4.517,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 010430 04.08.2014 10430 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 580,30 580,30
OBRAS CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE P
RECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 70 UNIDADES DE CAF
E SOLUVEL GRANULADO A R$8,29
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 10KG AIMPIM A R$5,17 51,70 51,70
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 UNIDADES DE PIZZAS PRONTA A R$9, 95,90 95,90
59
Total do Empenho : 727,90
0 010751 13.08.2014 10751 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 497,40 497,40
OBRAS CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE P
RECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 60 UNIDADES CAFE S
OLUVEL A R$8,29
Total do Empenho : 497,40
0 011047 21.08.2014 11047 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 497,40 497,40
OBRAS CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE P
RECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 60 UNIDADES CAFE S
OLUVEL A R$8,29
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 UNIDADES PIZZA PRONTA A R$9,59 95,90 95,90
Total do Empenho : 593,30
Total do Credor .: 1.818,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 010750 13.08.2014 10750 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 24,00 24,00
OBRAS CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE P
RECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 10 LITROS LEITE IN
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Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
TEGRAL A R$2,40
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 DZ OVOS BRANCOS A R$3,85 7,70 7,70
Total do Empenho : 31,70
Total do Credor .: 31,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 6.643,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 6380 ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA CNPJ = 10.626.509/0001-06
0 011444 26.08.2014 11444 Pregao 34/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE BLOCOS DE CONCRETO CONFORME A 72.000,00 72.000,00
TA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIA
L N° 34/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01 NO VALOR UNIT
ARIO DE R$40,00
Total do Empenho : 72.000,00
Total do Credor .: 72.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 010961 20.08.2014 181304 Dispensada por Limite 378
1 100,0000 Un PARAFUSOS 0,40 40,00
2 1,0000 Un CHAVE CACHIMBO 8,50 8,50
3 1,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 59,00 59,00
4 1,0000 Un CADEADO 13,50 13,50
FERRAMENTAS PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NOS SERV
ICOS DE CARPITANRIA DO MUNICIPIO. PEDIDO 4574/14.
Total do Empenho : 121,00
Total do Credor .: 121,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 010962 20.08.2014 181303 Dispensada por Limite 377
1 1,0000 Un POSTE GALVANIZADO 7 M 559,00 559,00
2 1,0000 Un CAIXA ACRILICA DE INSPECAO 7,00 7,00
3 1,0000 Un HASTE TERRA 11,60 11,60
4 1,0000 Un Disjuntor monofasico 40 A 60,00 60,00
5 1,0000 m FIO PARALELO 2 X 10 13,60 13,60
6 4,0000 Un CONECTOR PARA HASTE TERRA 4,50 18,00
7 3,0000 m FIO RIGIDO 6MM PRETO 2,45 7,35
8 3,0000 m FIO RIGIDO 6MM AZUL 2,45 7,35
9 1,0000 Un ISOLADOR DE PORCELANA (PIMENTAO) 4,70 4,70
10 1,0000 Un ALCA PREFORMADA 3,00 3,00
PARA REFORMA DA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA EM RESID
ENCIA DA AV. SAMUEL GUAZZELLI, DANIFICADA POR MAQUIN
A DO MUNICIPIO, FACE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DA RE
DE DE ESGOTO. PEDIDO 4583/14.
Total do Empenho : 691,60
Total do Credor .: 691,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 011383 25.08.2014 181381 Dispensada por Limite 455
1 16,0000 Un PARAFUSO 9/16 4,15 66,40
2 16,0000 Un POLCA 9/16 0,94 15,04
PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA NUMERO 12 - PEDIDO
4596/14.
Total do Empenho : 81,44
Total do Credor .: 81,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 72.894,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 6512 ADAIR DA SILVA ZARDO CNPJ = 18.110.309/0001-08
0 010379 04.08.2014 181066 Dispensada por Limite 138
1 20,0000 m² CHAPA PERFIL 96,10 1.922,00
PARA FAZER A RAMPA DO CAMINHAO PRANCHA IOC 7318 - PE
DIDO 4554/14.
Total do Empenho : 1.922,00
Total do Credor .: 1.922,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 010457 05.08.2014 181098 Dispensada por Limite 170
1 2,0000 m MANGUEIRA 28,00 56,00
2 1,0000 Un TAMPA DO TANQUE 30,00 30,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES IIU 0123 - PEDIDO
4562/14.
Total do Empenho : 86,00
0 010637 11.08.2014 181189 Dispensada por Limite 263
1 1,0000 Un COLMEIA DO RADIADOR 1.950,00 1.950,00
2 1,0000 Un TAMPA RESERVATORIO RADIADOR 15,00 15,00
PARA USO NA MOTONIVELADORA NUMERO 11. PEDIDO 4593/14
.
Total do Empenho : 1.965,00
0 010638 11.08.2014 181190 Dispensada por Limite 264
1 1,0000 Un Mao de Obra 180,00 180,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO RADIADO
R DA PATROLA ILH 6171- PEDIDO 4594/14
Total do Empenho : 180,00
0 010639 11.08.2014 181191 Dispensada por Limite 265
1 1,0000 Un MANGUEIRA PARA RADIADOR 35,00 35,00
PARA A AQUISICAO DE UMA MANGUERIA PARA A PTROLA ILH
6171 - PEDIDO 4594/14.
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 2.266,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 010480 06.08.2014 181110 Dispensada por Limite 182
1 3,0000 Un PA DE CORTE 25,00 75,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO E EXECUCAO DE REDES
DE SANEAMENTO. PEDIDO 4574/14.
Total do Empenho : 75,00
0 010520 07.08.2014 181135 Dispensada por Limite 207
1 2,0000 Un CADEADO 33,00 66,00
2 1,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 44,00 44,00
PARA CONSERTO DA DRAGA NUMERO 02- PEDIDO 4583/14.
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6912 ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA ALMEIDA CPF = 498.430.440-53
0 011690 29.08.2014 11690 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO EM D 32,95 32,95
ESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
26/08/2014, ATE A EMPRESA HIDRAULICA GARPI, PARA CO
NDUCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE PLACAS ITE 77
34 DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 32,95
Total do Credor .: 32,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 010486 06.08.2014 181111 Dispensada por Limite 183
1 1,0000 Un MOTOR DO LIMPADOR 160,00 160,00
2 1,0000 Un CHAVE DO LIMPADOR 26,00 26,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO II
Y 4435 - PEDIDO 4570/14.
Total do Empenho : 186,00
0 010487 06.08.2014 181112 Dispensada por Limite 184
1 1,0000 Un Mao de Obra 30,00 30,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRIC
A DO CAMINHAO IIY 4435 - PEDIDO 4570/14.
Total do Empenho : 30,00
0 010522 07.08.2014 181137 Dispensada por Limite 209
1 1,0000 Un Mao de Obra 40,00 40,00
PARA REPAROS NA REFORMA DO CAMINHAO MB IIU 0123/14.
PEDIDO 4578/14.
Total do Empenho : 40,00
0 010666 12.08.2014 181198 Dispensada por Limite 272
1 1,0000 Un FAROLETE 40,00 40,00
2 1,0000 Un LAMPADA FAROLETE 25,00 25,00
3 2,0000 Un SINALEIRA 26,00 52,00
4 4,0000 Un LAMPADA 67 2,00 8,00
5 2,0000 Un LAMPADA 1141 4,00 8,00
6 1,0000 Un REGULADOR DE VOLTAGEM 86,00 86,00
PARA CONSERTO DER CARREGADEIRA 1305- PEDIDO 4598/4.
Total do Empenho : 219,00
0 010667 12.08.2014 181199 Dispensada por Limite 273
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Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
1 1,0000 Un Mao de Obra 100,00 100,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, CONSERTO DA PARTE ELE
TRICA DA CARREGADEIRA 1305 - PEDIDO 4598/14.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 010378 04.08.2014 181065 Dispensada por Limite 137
1 1,0000 Un FECHADURA PARA MAQUINA 45,00 45,00
PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NUMERO 11, PEDIDO 4
555/14.
Total do Empenho : 45,00
0 010592 11.08.2014 181158 Dispensada por Limite 231
1 1,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 70,00 70,00
PARA CAMINHAO CARGO IOC 7300 - PEDIDO 4590/14.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 010671 12.08.2014 181204 Dispensada por Limite 278
1 2,0000 Un TERMINAL 0,50 1,00
2 2,0000 Un CONECTOR (LUVA PLASTICA) 0,50 1,00
3 1,0000 Un CINTAS PLASTICAS 0,50 0,50
4 2,0000 Un RELE , 35,00 70,00
MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA 7726 -
PEDIDO 4596/14.
Total do Empenho : 72,50
0 010672 12.08.2014 181205 Dispensada por Limite 279
1 1,0000 Un Mao de Obra 20,00 20,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO DA PARTE ELET
RICA DO ONIBUS MAA 7726 - PEDIDO 4596/14.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 92,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 010960 20.08.2014 181305 Dispensada por Limite 379
1 30,0000 Un PARAFUSO DA RODA 19,50 585,00
PARA CAMINHAO MERCEDES IIT 7306 - PEDIDO 4576/14.
Total do Empenho : 585,00
Total do Credor .: 585,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 010885 18.08.2014 181276 Dispensada por Limite 350
1 10,0000 sc CAL DE PINTURA COM FIXADOR 10,50 105,00
2 5,0000 Un BROCHAS 2,70 13,50
3 2,0000 Un ENXADA COM CABO 21,90 43,80
4 3,0000 Un PA DE CORTE 26,00 78,00
PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAI
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
S SANTA CLARA E SAO FRANCISCO. PEDIDO 14/14.
Total do Empenho : 240,30
Total do Credor .: 240,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 010482 06.08.2014 181108 Dispensada por Limite 180
1 1,0000 Un Mao de Obra 100,00 100,00
PARA CONSERTO DO TACOGRAFO, CAMINHAO CHEVROLET IIY
9922., PEDIDO 4561/14.
Total do Empenho : 100,00
0 011384 25.08.2014 181380 Dispensada por Limite 454
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 60,00 60,00
PARA CONSERTO DA TOYOTA IHW 7890 - PEDIDO 4589/14.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42
0 010484 06.08.2014 181106 Dispensada por Limite 178
1 5,0000 Un TINTA BRANCA P.U 85,00 425,00
2 1,0000 Un THINNER P.U 250,00 250,00
3 1,0000 Un CATALISADOR 250,00 250,00
4 1,0000 Un THINNER COMUM 139,00 139,00
5 2,0000 Un MASSA PLASTICA 15,00 30,00
6 1,0000 Un TINTA PRETO FOSCO 20,00 20,00
7 2,0000 Un MASSA DE POLIR 28,00 56,00
8 2,0000 rl Fita Crepe 4,00 8,00
9 1,0000 Un LIXA FERRO (FOLHA) 110,00 110,00
10 2,0000 Un VERNIZ AUTOMOTIVO 65,00 130,00
11 1,0000 Un ESTOPA PARA POLIMENTO 8,00 8,00
PARA CONSERTO DA MONTANA IQN 2503 DA SEC. DE OBRAS.
PEDIDO 4572/14.
Total do Empenho : 1.426,00
Total do Credor .: 1.426,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 010447 05.08.2014 181077 Dispensada por Limite 149
1 1,0000 Cx PARAFUSOS 10,00 10,00
2 4,0000 Un LAPIS DE CARPINTEIRO 1,50 6,00
3 3,0000 Un PONTEIRO (CARPINTARIA) 3,50 10,50
PARA SERVICOS GERAIS DO SETOR DE CARPINTARIA DA SECR
ETARIA DE OBRAS, PEDIDO 4565/14.
Total do Empenho : 26,50
Total do Credor .: 26,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 010456 05.08.2014 181097 Dispensada por Limite 169
1 2,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 45,00 90,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO IIM 8575 - ILUMINACAO PUBL
ICA . PEDIDO 4569/14
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010646 11.08.2014 10646 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 193,10 193,10
Z, CEMITERIO N° 1289801-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 739,83 739,83
Z, 1290 CEMITERIO N° 1394734-6
Total do Empenho : 932,93
0 010760 14.08.2014 10760 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA ANTONIO RI 1.498,87 1.498,87
BEIRO BRANCO, 0 GALPAO CRIOLO N° 1289788-4
Total do Empenho : 1.498,87
0 010796 14.08.2014 10796 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 69,28 69,28
1353 SMOV N° 1394722-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ABILIO PANDOLF 145,00 145,00
O, 211 SMOV N° 1289750-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA OSVALDO CRUZ, 34,48 34,48
544 SMOV N° 1289751-5
Total do Empenho : 248,76
0 011487 27.08.2014 11487 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIO GOMES, 55,36 55,36
125 CEMITERIO N° 1394732-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 41,44 41,44
Z, 1290 CEMITERIO N° 1394733-8
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 39,12 39,12
Z, 1290 CEMITERIO N° 1394735-
Total do Empenho : 135,92
0 011729 29.08.2014 11729 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOSE DO PATROC 95,73 95,73
INIO, 0 CEMITERIO N° 1394731-1
Total do Empenho : 95,73
Total do Credor .: 2.912,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4448 DISTRIBUIDORA DE MOTORS PARTS LTDA - II CNPJ = 03.791.260/0003-82
0 010965 20.08.2014 181309 Dispensada por Limite 383
1 6,0000 Un JET COOLER 38,60 231,60
2 5,0000 Un PARAFUSO JET COOLER 36,26 181,30
3 1,0000 Un TUBO VARETA MEDIDOR 198,96 198,96
4 1,0000 Un VARETA DO OLEO 62,88 62,88
5 1,0000 Un SELO DO COMANDO 8,20 8,20
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB IIU 0123 - PERDIDO 4586
/14.
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4448 DISTRIBUIDORA DE MOTORS PARTS LTDA - II CNPJ = 03.791.260/0003-82
Total do Empenho : 682,94
Total do Credor .: 682,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 E.R.B. SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 010516 07.08.2014 181145 Dispensada por Limite 217
1 4,0000 Un Mao de Obra 100,00 400,00
PELO PAGAMENTO DE QUATRO HORAS DE GUINCHO PARA ERGUE
R TESOURAS DO TELHADO DA BORRACHARIA DA OFICINA MECA
NICA, DESTELHADO POR VENDAVAL. PEDIDO 4586/14.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6296 EDIZA ELETRO DIESEL ZANELLA LTDA CNPJ = 89.290.811/0001-88
0 010485 06.08.2014 181113 Dispensada por Limite 185
1 1,0000 Un Mao de Obra 2.848,00 2.848,00
PELOS SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR DO CAMINHAO 608
IIY 3771 PEDIDOS 4567 E 4568/14 - SENDO: TROCAR E TE
STAR BICOS, RIO X DOS CILINDROS, RETIFICAR VIRABREQU
IM, SUPERFICIE BLOCO, CABECOTE, CILINDRO COMPRESSOR,
CABECOTE, CONFERIR ALOJAMENTO, TROCAS GUIAS DE VALV
ULAS, AJUSTAR BRONZINA CENTRAL, LAVAGEM COMPLETA MOT
OR E SERVICO ROSCA CABECOTE.
Total do Empenho : 2.848,00
Total do Credor .: 2.848,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 FABIANO PIARDI DA SILVA - Baterias Piardi CNPJ = 14.823.545/0001-02
0 010610 11.08.2014 18159 Dispensada por Limite 251
1 1,0000 Un BATERIA 150 AH 450,00 450,00
PARA A COLOCACAO NA CARREGADEIRA 1305 - PEDIDO 4587
/14.
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 010383 04.08.2014 181070 Dispensada por Limite 142
1 27,0000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 783,00
PARA REPAROS DA RETROESCAVADEIRA IRZ 8635 - PEDIDO 4
557/14.
Total do Empenho : 783,00
0 010385 04.08.2014 181071 Dispensada por Limite 143
1 1,0000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 84,10 84,10
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB IIU 0123/ - PEDIDO 4559
/14.
Total do Empenho : 84,10
0 010474 06.08.2014 181099 Dispensada por Limite 171
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
1 6,6000 m MANGUEIRA 29,00 191,40
MANGUEIRA PARA CONSERTO DA DRAGA NUMERO 02/ - PEDIDO
4566/14.
Total do Empenho : 191,40
0 010518 07.08.2014 181133 Dispensada por Limite 205
1 6,0000 m MANGUEIRA DE LUBRIFICACAO 29,00 174,00
PARA CONSERTO DA BOMBA DE LUBRIFICACAO DA OFICINA ME
CANICA. PEDIDO 4581/14.
Total do Empenho : 174,00
0 010949 20.08.2014 181296 Dispensada por Limite 370
1 1,0000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 249,40 249,40
PARA REPAROS NO MOTONIVELADORA NUMERO 11. PEDIDO 458
0/14.
Total do Empenho : 249,40
0 010959 20.08.2014 181306 Dispensada por Limite 380
1 1,0000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 34,80 34,80
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB IIY 4435 - PEDIDO 4577/
14.
Total do Empenho : 34,80
Total do Credor .: 1.516,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6875 FRANCISCO LUIZ PIVOTO CPF = 472.252.890-04
0 010585 11.08.2014 10585 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 48,00 48,00
EM A CAXIAS DO SUL-RS, DIA 07/08/2014 PARA ACOMPANHA
MENTO E OPERACAO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON ITE 773
4 ATE A EMPRESA IDRELETRICA GARPI PARA SERVICOS DE M
ANUTENCAO
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 010386 04.08.2014 181072 Dispensada por Limite 144
1 1,0000 m MANGUEIRA VERMELHA MERCEDES 115,00 115,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB IIU 0123 - PEDIDO 4560/
14.
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 010381 04.08.2014 181068 Dispensada por Limite 140
1 2,0000 Un ARRUELA DO TAMPAO 0,50 1,00
2 1,0000 Un CANO COMPRESSOR AR 140,40 140,40
3 1,0000 Un OLHAL PARA TUBO COMPRESSOR 59,70 59,70
4 1,0000 Un PARAFUSOS 13,60 13,60
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB IIU 0123/14 - PEDIDO 45
58/14.
Total do Empenho : 214,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 010382 04.08.2014 181069 Dispensada por Limite 141
1 1,0000 Un BORRACHA CAPO 55,85 55,85
2 1,0000 Un TORRE CAMBIO 147,90 147,90
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB IIU 0123 - PEDIDO 4552/
14.
Total do Empenho : 203,75
Total do Credor .: 418,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6167 GILBERTO VILK LEITE CPF = 928.339.420-87
0 010586 11.08.2014 10586 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 49,00 49,00
EM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 07/08/2014 PARA TRANSP
ORTAR CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 E RETRO ES
CAVADEIRA RANDON ITE 7734 ATE A EMPRESA IDRELETRICA
GARPI PARA SERVICOS DE MANUTENCAO
Total do Empenho : 49,00
0 011691 29.08.2014 11691 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO EM D 32,95 32,95
ESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
26/08/2014, ATE A EMPRESA HIDRAULICA GARPI, PARA TR
ANSPORTAR COM VEICULO CAMINHAO FORD CARGO MODELO 242
3 DE PLACAS ITH 9224 A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE
PLACAS ITE 7734 DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 32,95
Total do Credor .: 81,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5615 GRACIANE FERREIRA PADILHA CNPJ = 14.297.695/0001-20
0 010380 04.08.2014 181067 Dispensada por Limite 139
1 1,0000 Un TUBO INDUSTRIAL REDONDO 124,00 124,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO PRANCHA IOC 7318 - PEDIDO
4553/14.
Total do Empenho : 124,00
Total do Credor .: 124,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 524 GRANDO PNEUS LTDA CNPJ = 03.562.696/0001-38
0 010393 04.08.2014 10393 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE RECAPAGEM E VULCANIZACAO DE PNE 2.600,00 2.600,00
US, CORRECAO DE LIQUIDACAO ERRONEA DO EMPENHO DE RES
TOS N° 5326/2013 CONFORME SOLICITACAO DA EMPRESA DUE
TO CHAMADO N° 187617
Total do Empenho : 2.600,00
Total do Credor .: 2.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5814 HIDRAUCAM EQUIPAMENTOS HIDRUALICOS LTDA CNPJ = 00.384.847/0001-17
0 010942 19.08.2014 181295 Dispensada por Limite 369
1 1,0000 Un KIT COMPLETO DA DIRECAO HIDRAULICA 4.600,00 4.600,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIU 0114 - P
EDIDO 4588/14.
Total do Empenho : 4.600,00
Total do Credor .: 4.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3222 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72
0 010514 07.08.2014 181142 Dispensada por Limite 214
1 1,0000 Un SENSOR ELETRONICO 270,00 270,00
PARA CONSERTO DA DRAGA CASE. PEDIDO 4577/14.
Total do Empenho : 270,00
0 010948 20.08.2014 181298 Dispensada por Limite 372
1 1,0000 Un SENSOR DE VELOCIDADE DO MOTOR 1.500,00 1.500,00
PARA CONSERTO DA DRAGA CASE. PEDIDO 4584/14.
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA CNPJ = 95.080.008/0001-11
0 010668 12.08.2014 181200 Dispensada por Limite 274
1 1,0000 Un Mao de Obra 335,00 335,00
PELOS SERVICOS DE CONSERTO DO PISTAO DA RETROESCAVAD
EIRA ILA 2487 - PEDIDO 4571/14.
Total do Empenho : 335,00
Total do Credor .: 335,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4355 KE SOJA COM.DE INSUMOS E MAQ. AGRIC. LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 010521 07.08.2014 181134 Dispensada por Limite 206
1 1,0000 Un ENGRAXADEIRA 130,00 130,00
PARA USO NA LUBRIFICACAO DO BRITADOR MOVEL DO MUNICI
PIO. PEDIDO 4580/14.
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 224 LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ = 93.010.171/0001-82
0 010966 20.08.2014 181310 Dispensada por Limite 384
1 2,0000 Un GATILHO DO CAPO 22,00 44,00
2 2,0000 Un CABO DO CAPO 20,00 40,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB IIU 0123 - PEDIDO 4582/
14.
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 010483 06.08.2014 181107 Dispensada por Limite 179
1 10,0000 Un PARAFUSO ALLEM 2,66 26,60
PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NUMERO 14 - PEDIDO 4
573/14.
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
Total do Empenho : 26,60
0 010519 07.08.2014 181136 Dispensada por Limite 208
1 25,0000 Un PARAFUSOS 7,59 189,75
2 25,0000 Un Porcas 1,22 30,50
PARA REPAROS DA DRAGA NUMERO 02/ - PEDIDO 4582/14.
Total do Empenho : 220,25
0 010543 07.08.2014 181132 Dispensada por Limite 204
1 100,0000 Un PARAFUSOS 0,75 75,00
2 100,0000 Un Porcas 0,09 9,00
3 200,0000 Un ARRUELAS 0,51 102,00
4 200,0000 Un ARRUELAS LISAS 5/16 0,47 94,00
5 200,0000 Un ARRUELAS LISAS 3/8 0,74 148,00
6 100,0000 Un ARRUELAS LISAS 5/8 0,47 47,00
7 12,0000 Un DESINGRIPANTE 10,00 120,00
PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA OFICINA MECANICA, MA
NUTENCAO DE MAQUINAS. PEDIDO 4579/14.
Total do Empenho : 595,00
0 010593 11.08.2014 181160 Dispensada por Limite 233
1 10,0000 Un PARAFUSO ALLEM 2,45 24,50
PARA REPAROS NA CARREGADEIRA NUMERO 4- PEDIDO 4588/
14.
Total do Empenho : 24,50
Total do Credor .: 866,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 010779 14.08.2014 181232 Dispensada por Limite 306
1 1,0000 Un CHAVETA DO VIRABREQUIM 12,00 12,00
2 10,0000 Un PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA 10,00 100,00
3 3,0000 Un Semi Eixo 325,00 975,00
4 1,0000 Un CABO DO VELOCIMETRO 88,00 88,00
PARA REPAROS NO CAMINHAO MB IIT 2089 E IIY 8424. PED
IDO 4573/14.
Total do Empenho : 1.175,00
0 011488 27.08.2014 181399 Dispensada por Limite 473
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 60,00 60,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC 7300 - PEDIDO 46
02/14.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 1.235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6873 MEGATRATOR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 01.723.945/0001-02
0 010517 07.08.2014 181146 Dispensada por Limite 218
1 20,0000 Un HASTE DO SCARIFICADOR 136,00 2.720,00
2 32,0000 Un UNHA DO GARFO 38,00 1.216,00
PARA USO NAS PATROLAS 11, 14, 16, 17 E 18 - PEDIDO 4
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Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6873 MEGATRATOR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 01.723.945/0001-02
585/14.
Total do Empenho : 3.936,00
0 010939 19.08.2014 181292 Dispensada por Limite 366
1 6,0000 Un SEPARADOR 65,00 390,00
2 10,0000 PC DISCO DE FREIO 116,00 1.160,00
3 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 380,00 380,00
4 1,0000 Un KIT DE PINOS LD 590,00 590,00
PARA CONSERTO FREIOS DA RETROESCAVADEIRA ILH 6171. P
EDIDO 4585/14
Total do Empenho : 2.520,00
Total do Credor .: 6.456,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6290 NEREU BORGES DE ABREU OUTROS = 99999999999
0 010394 04.08.2014 10394 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM VIAGEM 20,34 20,34
DE LAGES-SC A VACARIA, DIA 01 DE AGOSTO DE 2014 PARA
BUSCAR VEICULO MICRO ONIBUS DE MARCA VOLARE PLACAS
IUN 5574 NA EMPRESA MECANICA RUDIZEL CAMINHOES E ONI
BUS LTDA, ONDE O MESMO FOI DEIXADO PARA EFETUAR SERV
ICO DE REVISAO NO PARABRISA DIANTEIRO
Total do Empenho : 20,34
0 010458 05.08.2014 10458 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 35,50 35,50
EM ATE LAGES-SC BUSCAR MICRO ONIBUS PLACAS IUN 5574
NA EMPRESA MECANICA RUDIZEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA,
ONDE FOI DEIXADO PARA REVISAO NO PARABRISA DIANTEIR
O, DIA 01 DE AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 35,50
0 010754 13.08.2014 10754 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM DA CIDA 21,22 21,22
DE DE LAGES-SC ATE VACARIA, DIA 21 DE JULHO DE 2014,
ONDE FOI LEVAR MICRO ONIBUS PLACAS IUN 5574 ATE A E
MPRESA MECANICA RUDIZEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA PARA
REVISAO PARA BRISA DIANTEIRO
Total do Empenho : 21,22
Total do Credor .: 77,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 011711 29.08.2014 11711 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321291 OBRAS 248,01 248,01
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316469 ILUMINACA 53,45 53,45
O
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316505 CEMITERIO 54,54 54,54
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316458 OFICINA 57,01 57,01
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316456 OBRAS 50,62 50,62
Total do Empenho : 463,63
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 463,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 010377 04.08.2014 181064 Dispensada por Limite 136
1 5,0000 Un CAIXAS DISCO TACOGRAFO 30,00 150,00
2 1,0000 Un CUICA DO ESTACIONARIO 200,00 200,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC 7309- PEDIDO 455
6/14.
Total do Empenho : 350,00
0 010670 12.08.2014 181202 Dispensada por Limite 276
1 1,0000 Un MOLA CUICA 40,00 40,00
2 1,0000 Un DIAFRAGMA COM ANEL 15,00 15,00
3 1,0000 jog JOGO LONA DE FREIO 180,00 180,00
4 1,0000 jog JOGO DE REBITES 10,00 10,00
5 2,0000 Un ROLAMENTO 120,00 240,00
6 1,0000 Un Retentor 15,00 15,00
7 3,0000 Kg KG oleo lubrificante GRAXA ROLAMENTO MULTIPURPOSE MP 20,00 60,00
8 2,0000 Un JOGO JUNTAS 3,00 6,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC 7300 + PEDIDO 45
97/14.
Total do Empenho : 566,00
0 010798 14.08.2014 181203 Dispensada por Limite 277
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 120,00 120,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO DO CAMINHAO C
ARGO IOC 7300 - PEDIDO 4597/14.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 1.036,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 010951 20.08.2014 181299 Dispensada por Limite 373
1 1,0000 Un CANO PARA MOTOR 60,00 60,00
2 1,0000 Un JUNTAS DE VEDACAO 15,00 15,00
3 6,0000 Un PARAFUSOS 4,00 24,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB IIU 0125 - PEDIDO 4583/
14.
Total do Empenho : 99,00
0 010952 20.08.2014 181300 Dispensada por Limite 374
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 80,00 80,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES IIU 0
125/14.
Total do Empenho : 80,00
0 010957 20.08.2014 181301 Dispensada por Limite 375
1 2,0000 Un GRAMPO PARA MOLA 40,00 80,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB IIT 7306- PEDIDO 4581/1
4.
Total do Empenho : 80,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 010958 20.08.2014 181302 Dispensada por Limite 376
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 60,00 60,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE GRAMPOS, C
AMINHAO MB IIT 7306 - PEDIDO 4581/14.
Total do Empenho : 60,00
0 010963 20.08.2014 181307 Dispensada por Limite 381
1 4,0000 Un PINO DE CENTRO 15,00 60,00
2 1,0000 Un SEPARADOR 65,00 65,00
3 1,0000 Un 2a MOLA 280,00 280,00
4 4,0000 Un BUCHA DA MOLA 20,00 80,00
5 2,0000 Un SUPORTE TRAZEIRO 110,00 220,00
6 8,0000 Un PARAFUSO 16 X 45 5,00 40,00
7 8,0000 Un POLCA 16 TRAVAS 1,50 12,00
8 2,0000 Un PINO MOLA 25,00 50,00
9 2,0000 Un GRAXEIRAS 5,00 10,00
10 2,0000 Un CHAVETA 5,00 10,00
11 1,0000 Un ARRUELA ENCOSTO 3,50 3,50
12 1,0000 Un 2a MOLA AUXILIAR 120,00 120,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB IIT 2089 - PEDIDO 4575/
14.
Total do Empenho : 950,50
0 010964 20.08.2014 181308 Dispensada por Limite 382
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 310,00 310,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, CONSERTO
PARTE SUSPENSAO DO CAMINHAO IIT 2089 - PEDIDO 4575/
14.
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 1.579,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6061 QUIMICA PURA LABOR DE ANALISES E CONSULT LTDA CNPJ = 06.316.559/0001-01
0 010426 04.08.2014 10426 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICAO DE NIVEL 750,00 750,00
DE AGUA SUBTERRANEA E SUPERFICIAL
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011722 29.08.2014 11722 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV MOREIRA PA 546,54 546,54
Z, 1290 CEMITERIO MUNICIPAL N° 2449552-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA SEMAFOROS N° 1.180,06 1.180,06
2992609-2
Total do Empenho : 1.726,60
0 011724 29.08.2014 11724 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PASSO DA 165,19 165,19
PORTEIRA, 55 BOMBA D'AGUA N° 5235330-3
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST ARE INDUS 585,46 585,46
TRIAC, 110 BOMBA D'AGUA N° 2449559-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA OSVALDO C 4.387,97 4.387,97
RUZ, 700 MECANICA N° 2449597-2
Total do Empenho : 5.138,62
Total do Credor .: 6.865,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 010481 06.08.2014 181109 Dispensada por Limite 181
1 1,0000 Un MARRETA COM CABO 43,00 43,00
PARA USO DA EQUIPE DE REPOSICAO DE CANOS DE ESGOTO E
M RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. PEDIDO 4575/14.
Total do Empenho : 43,00
Total do Credor .: 43,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 010478 06.08.2014 181114 Dispensada por Limite 186
1 20,0000 l HERBICIDA MATA MATO 19,00 380,00
PARA A AQUISICAO DE 20 LITROS DE HERBICIDA MATA MATA
PARA USO NO CEMITERIO MUNICIPAL SANTA CLARA. PEDIDO
12/14.
Total do Empenho : 380,00
0 010588 11.08.2014 181153 Dispensada por Limite 226
1 1,0000 Un KIT EPI - ROUPA PROTETORA 85,00 85,00
PARA A AQUISICAO DE UMA ROUPA PROTETORA PARA USO DE
HERBICIDAS NOS CIMETEIROS MUNICIPAIS. PEDIDO 13/14.
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 465,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 010436 05.08.2014 181096 Dispensada por Limite 168
1 1,0000 Un PASTA PARA MONTAGEM DE PNEU 59,25 59,25
2 1,0000 Un LUVA PARA SOLDAR 45,29 45,29
3 20,0000 Un LUVA DE COURO 10,32 206,40
MATERIAL PARA A EQUIPE DE MANUTENCAO DA REDE DE SANE
AMENTO. PEDIDO 4563/14.
Total do Empenho : 310,94
0 010554 07.08.2014 181143 Dispensada por Limite 220
1 1,0000 Un ENGATE RAPIDO 124,12 124,12
PARA USO NA OFICINA MECANICA. PEDIDO 4576/14.
Total do Empenho : 124,12
0 010611 11.08.2014 181178 Dispensada por Limite 252
1 1,0000 Kg ROLO ARAME MIG 179,00 179,00
PARA SERVICOS DE SOLDA NA OFICIAN MECANICA. PEDIDO 4
592/14.
Total do Empenho : 179,00
0 010940 19.08.2014 181293 Dispensada por Limite 367
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
1 4,0000 m CABO SOLDAFLEX 70 59,50 238,00
2 4,0000 Un GARRA NEGATIVA ESTAMPADA 54,50 218,00
3 10,0000 m MANGUEIRA 5/16 300L FLEX 4,70 47,00
4 1,0000 Un BICO DE ENCHER PNEU 250MM 32,00 32,00
5 1,0000 Un ESPIGAO (E) 1/4 X 5/16 MACHO 5,00 5,00
6 4,0000 Un ABRACADEIRA S/FIM 12 X 16 9MM 1,00 4,00
PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO INTERIOR
DO MUNICPIO. PEDIDO 4578/14.
Total do Empenho : 544,00
0 010950 20.08.2014 181297 Dispensada por Limite 371
1 4,0000 Un TERMINAL DE PRESSAO 70MM 8,50 34,00
2 4,5000 m CABO SOLDAFLEX 70 56,34 253,53
PARA CONSERVACAO DE MAQUINAS DQUE EFETUAM OS SERVICO
S DE CONSERVACAO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPI
O. PEDIDO 4579/14.
Total do Empenho : 287,53
Total do Credor .: 1.445,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 010515 07.08.2014 181144 Dispensada por Limite 216
1 1,0000 Un Mao de Obra 350,00 350,00
PELOS SERVICOS DE CONSERTO DA MOTO BOMBA DA LAVAGEM
DA OFICINA MECANICA. PEDIDO 4584/14.
Total do Empenho : 350,00
0 010803 14.08.2014 181206 Dispensada por Limite 280
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 507,00 507,00
PARA CONSERTO DE 02 ROCADEIRAS, PARA SERVICOS DE LIM
PEZA DE CONTEIROS E CEMITERIOS MUNICIPAIS- PEDIDO 45
70/14.
Total do Empenho : 507,00
Total do Credor .: 857,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 010594 11.08.2014 181161 Dispensada por Limite 234
1 1,0000 Un CABO DA LENTA 42,00 42,00
PARA CONSERTO CAMINHAO IIU 0123 - PEDIDO 4589/14.
Total do Empenho : 42,00
0 010669 12.08.2014 181201 Dispensada por Limite 275
1 1,0000 Un Semi Eixo 297,00 297,00
2 1,0000 jog JOGO LONA DE FREIO 96,00 96,00
PARA REPAROS NO CAMINHAO MERCEDES IIY 8424 - PEDIDO
4572/14.
Total do Empenho : 393,00
0 011412 25.08.2014 181378 Dispensada por Limite 452
1 1,0000 Un REPARO VALVULA MESTRE DO ESTACIONARIO 298,00 298,00
2 1,0000 Un REPARO CUICA DO FREIO 36,00 36,00
3 1,0000 Un CORPO INTERMEDIARIO DA CUICA 85,00 85,00
4 1,0000 Un CILINDRO MESTRE AUXILIAR DA EMBREAGEM 1.035,00 1.035,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
5 1,0000 Un REPARO VALVULA DO RELE 30,00 30,00
6 1,0000 Un RABO TATU 8MM 6,00 6,00
7 1,0000 Un CUICA DO FREIO 30 X 24 275,00 275,00
8 2,0000 Un ARRUELAS LISAS 5/8 2,00 4,00
9 1,0000 Un REPARO VALVULA DA DESCARGA 30,00 30,00
10 1,0000 Un PARAFUSO OCO 16MM 6,00 6,00
11 2,0000 Un ARRUELA DE VEDACAO 16MM 1,20 2,40
PECAS PARA REFORMA DO ONIBUS MAA 8016 - PEDIDO 4591/
14.
Total do Empenho : 1.807,40
0 011413 25.08.2014 181377 Dispensada por Limite 451
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 305,00 305,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DO FREIO DO
ONIBUS MAA 8016 - PEDIDO 4591/14.
Total do Empenho : 305,00
Total do Credor .: 2.547,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011073 22.08.2014 11073 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA ME 298,96 298,96
S REF 08/2014 N° 96091157,99178173,99720901,99826543
,96279167,99833037
Total do Empenho : 298,96
Total do Credor .: 298,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 51.818,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 011085 22.08.2014 11085 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS 4.917,50 4.917,50
NO MES DE JULHO DE 2014
Total do Empenho : 4.917,50
Total do Credor .: 4.917,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011486 27.08.2014 11486 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RODOVIA JUSCELINO 90,12 90,12
K DE OLIVEIRA, 0 AEROPORTO N° 1394738-9
Total do Empenho : 90,12
Total do Credor .: 90,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 011567 28.08.2014 11567 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 PUBLICACAO DE EDITAIS CONCORRENCIA 12/2 815,10 815,10
014. CONCORRENCIA 14/2014 E CONCORRENCIA 15/2014 DE
PAVIMENTACOES EM PAVER, ASFALTO E PARALELEPIPEDO NO
DIARIO OFICIAL DA UNIAO ATRAVES DA DOBEL
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
Total do Empenho : 815,10
Total do Credor .: 815,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 010424 04.08.2014 10424 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO PARA PRESOS PAC-PM PARA FINS 4.845,61 4.845,61
DE PAGAMENTOS MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 4.845,61
Total do Credor .: 4.845,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 010790 14.08.2014 10790 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO 4.500,00 4.500,00
TECNICO NA OPERACAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, B
EM COMO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E PIE
ZOMETROS CONFORME CONTRATO N° 145/2014 E NOTA FISCAL
N° 2563
Total do Empenho : 4.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6383 SERRANA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 83.073.536/0001-64
0 011086 22.08.2014 11086 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E AMPLIA 267.275,63 267.275,63
CAO DO ATERRO SANITARIO, SERVICOS DE COLETA E TRANSP
ORTE DE LIXO CONVENCIONAL E COLETA SELETIVA DE LIXO
CONVENCIONAL NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE, COM O RE
SPECTIVO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS
DA COLETA, BEM COMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA,
CAPINA DE LIMPEZA E VARRICAO, TUDO CONFORME CONTRAT
O N° 123/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014
Total do Empenho : 267.275,63
Total do Credor .: 267.275,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 282.443,96
Total do Orgao ..: 419.730,86
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3062 ALVARO LUIS ZAMBONIN CNPJ = 04.232.945/0001-90
0 011387 25.08.2014 181384 Dispensada por Limite 458
1 2,0000 Un CAMERAS DE FILMAGEM DE ONIBUS 240,00 480,00
PARA A INSTALACAO DO ONIBUS DA APAE IUN 5574.
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5704 ANTONIO CARLOS GOMES CNPJ = 14.922.954/0001-66
0 010782 14.08.2014 181239 Dispensada por Limite 313
1 2,0000 Un CAIXA DE CONTROLE 5,00 10,00
2 3,0000 Un PILHAS DE CONTROLE 5,00 15,00
PARA A AQUISICAO DE CAIXA DE CONTROLE E PILHAS PARA
CONTROLE DO ALERME DA ESCOLA EMEI ERLINA P. GERVINO
- PEDIDO 415/14.
Total do Empenho : 25,00
0 010783 14.08.2014 181240 Dispensada por Limite 314
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 45,00 45,00
PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SOLDAS EM CONTROLES DO
ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL ERLINA P. GERVINO - PEDID
O 415/14.
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 162 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CNPJ = 87.902.888/0001-36
0 010428 04.08.2014 10428 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE INSCRICOES PARA O SEMINARIO D 60,00 60,00
E DEFICIENCIA INTELECTUAL - APAE PARA CALIANDRA MAIR
A CARLESSO MAJERO E CAROLINE PIRES ALI NAJI NO VALOR
DE R$30,00 CADA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 011439 26.08.2014 11439 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 57,90 57,90
NTACAO ESCOLAR - AEE (ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) CON
FORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 30 UNIDADES ACHOCOLATADO EM
PO A R$1,93
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PACOTES BISCOITO LEITE A R$1,99 39,80 39,80
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PACOTES BISCOITO MAISENA A R$1,9 39,80 39,80
9
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PACOTES BISCOITO MARIA A R$1,74 34,80 34,80
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,50 30,00 30,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 KG LENTILHA A R$4,58 91,60 91,60
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 KG MASSA A R$3,12 124,80 124,80
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 UNIDADES OLEO SOJA A R$2,58 51,60 51,60
Total do Empenho : 470,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 011447 26.08.2014 11447 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 52,50 52,50
NTACAO ESCOLAR - EJA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA D
E REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 35
KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,50
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 KG LENTILHA A R$4,58 137,40 137,40
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 KG MASSA A R$2,86 85,80 85,80
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 60 KG MASSA A R$3,12 187,20 187,20
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 UNIDADES DE OLEO DE SOJA A R$2,5 51,60 51,60
8
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 LATAS DE SARDINHA EM OLEO A R$2, 60,00 60,00
00
Total do Empenho : 574,50
0 011451 26.08.2014 11451 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 482,50 482,50
NTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA CONFORME CONCORRENCIA PU
BLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENT
E A 250 UNIDADES ACHOCOLATADO EM PO A R$1,93
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 120 PACOTES BISCOITO DOCE LEITE A R 238,80 238,80
$1,99
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 60 PACOTES BISCOITO MAISENA A R$1,9 119,40 119,40
9
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 140 PACOTES BISCOITO MARIA A R$1,74 243,60 243,60
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 90 PACOTES BISCOITO CRACKER A R$2,2 198,00 198,00
0
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 70 KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,50 105,00 105,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 110 KG LENTILHA A R$4,58 503,80 503,80
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 LATAS FERMENTO EM PO QUIMICO A R 35,76 35,76
$2,98
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 160 KG MASSA A R$2,86 457,60 457,60
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 80 KG MASSA A R$3,68 294,40 294,40
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 KG MASSA A R$3,12 312,00 312,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 KG MASSA A R$3,26 81,50 81,50
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 KG MASSA A R$2,86 57,20 57,20
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 90 UNIDADES OLEO DE SOJA A R$2,58 232,20 232,20
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 LATAS DE SARDINHA EM OLEO A R$2, 60,00 60,00
00
Total do Empenho : 3.421,76
0 011477 27.08.2014 11477 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 482,50 482,50
NTACAO ESCOLAR - PROGRAMA MAIS EDUCACAO CONFORME CON
CORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 C
ORRESPONDENTE A 250 UNIDADES DE ACHOCOLATADO EM PO A
R$1,93
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 160 PACOTES BISCOITO LEITE A R$1,99 318,40 318,40
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 PACOTES BISCOITO MAISENA A R$1, 199,00 199,00
99
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 120 PACOTES BISCOITO MARIA A R$1,74 208,80 208,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 90 KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,50 135,00 135,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 70 KG LENTILHA A R$4,58 320,60 320,60
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 9 LATAS DE FERMENTO EM PO QUIMICO A 26,82 26,82
R$2,98
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 KG MASSA A R$3,12 312,00 312,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 90 KG MASSA A R$3,26 293,40 293,40
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 120 KG MASSA A R$2,86 343,20 343,20
11 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 296,70 296,70
NTACAO ESCOLAR - PROGRAMA MAIS EDUCACAO CONFORME CON
CORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 C
ORRESPONDENTE A 115 UNIDADES DE OLEO DE SOJA A R$2,5
8
Total do Empenho : 2.936,42
0 011518 27.08.2014 11518 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 772,00 772,00
NTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONCORR
ENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRE
SPONDENTE A 400 UNIDADES DE ACHOCOLATADO EM PO A R$1
,93
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 300 PACOTES BISCOITO LEITE A R$1,99 597,00 597,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 PACOTES BISCOITO MAISENA A R$1, 398,00 398,00
99
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 240 KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,5 360,00 360,00
0
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 180 KG LENTILHA A R$4,58 824,40 824,40
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 KG MASSA A R$2,86 572,00 572,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 250 KG MASSA A R$3,12 780,00 780,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 KG MASSA A R$3,26 326,00 326,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 58 KG MILHO PARA PIPOCA A R$2,96 171,68 171,68
10 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 516,00 516,00
NTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONCORR
ENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRE
SPONDENTE A 200 UNIDADES DE OLEO DE SOJA A R$2,58
Total do Empenho : 5.317,08
Total do Credor .: 12.720,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 010978 20.08.2014 181322 Dispensada por Limite 396
1 1,0000 Un RELE TEMPORIZADOR 63,00 63,00
2 1,0000 Un BUZINA 60,00 60,00
PARA CONSERTO DO VEICULO IUN 5574 - APAE - PEDIDO 43
2/14.
Total do Empenho : 123,00
Total do Credor .: 123,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 010909 19.08.2014 181279 Dispensada por Limite 353
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 35,00 35,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE UM LIQU
IDIFICADOR DA EMEI LENY C. TONELA. PEDIDO 422/14.
Total do Empenho : 35,00
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Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 010996 20.08.2014 10996 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO SERVICO DE CONFERENCIA DO TACOGR 200,00 200,00
AFO DOS VEICULOS TRANSIT PLACAS ISM 4159 E ISM 4226
A R$100,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 010601 11.08.2014 181170 Dispensada por Limite 243
1 1,0000 Un Mao de Obra 682,90 682,90
PELO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REGISTRO DA ESCRITURA
, RELATIVO EMEI, PROFESSORA CLODILDE FERREIRA. PEDID
O 406/14.
Total do Empenho : 682,90
Total do Credor .: 682,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010405 04.08.2014 10405 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXIIO ESTAGIARIOS EDUCA 9.442,80 9.442,80
CAO INFANTIL MES DE JULHO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXIIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 1.070,65 1.070,65
EDUCACAO INFANTIL MES DE JULHO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIA 944,28 944,28
RIOS EDUCACAO INFANTIL MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 11.457,73
0 010416 04.08.2014 10416 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS TELE 1.020,00 1.020,00
CENTRO MES DE JULHO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 120,00 120,00
TELECENTRO MES DE JULHO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIA 102,00 102,00
RIOS TELECENTRO MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 1.242,00
Total do Credor .: 12.699,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6870 CISTECAR - CENTRO DE INSPECAO T. VEIC. LTDA - EPP CNPJ = 06.058.169/0001-89
0 010479 06.08.2014 181115 Dispensada por Limite 187
1 2,0000 Un INSPECAO VEICULAR 150,00 300,00
PELOS SERVICOS DE RENOVACAO DE INSPECAO VEICULAR, VI
AGENS ESPECIAIS DAER, CORRESPODENTE AS TRANSIT ISM 4
159 E ISM 4226. PEDIDO 400/14
Total do Empenho : 300,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6880 CLAUDEMIR PAULO M. PEREIRA * MECANICA M.P. CNPJ = 11.494.196/0001-34
0 011388 25.08.2014 11388 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTRO VEICULO 35,00 35,00
MERIVA IRN 2868
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA TROCA DE OLEO VEICULO TRANSIT 45,00 45,00
ISM 4159
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 011440 26.08.2014 11440 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 166,80 166,80
NTACAO ESCOLAR - AEE (ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) CON
FORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 120KG ACUCAR CRISTAL A R$1,
39
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 10KG AMIDO MILHO A R$3,50 35,00 35,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG ARROZ BRANCO A R$1,55 31,00 31,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 90KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,55 139,50 139,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 LATAS DE ERVILHA EM CONSERVA A R 25,80 25,80
$2,15
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 KG PO MINGAU A R$7,99 159,80 159,80
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 KG SAGU A R$4,78 47,80 47,80
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 UNIDADES VINAGRE MACA A R$1,59 15,90 15,90
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 35 KG REPOLHO BRANCO A R$2,39 83,65 83,65
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 KG MORANGA CABOTIA A R$1,20 36,00 36,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 KG PAO SOVADO A R$7,07 282,80 282,80
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 KG CARNE BOVINA MOIDA A R$18,30 732,00 732,00
13 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 137,00 137,00
NTACAO ESCOLAR - AEE (ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) CON
FORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 05 KG CHARQUE A R$27,40
Total do Empenho : 1.893,05
0 011448 26.08.2014 11448 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 458,70 458,70
NTACAO ESCOLAR - EJA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA D
E REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 330
KG ACUCAR CRISTAL A R$1,39
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 330 KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,55 511,50 511,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 24 LATAS ERVILHA EM CONSERVA A R$2, 51,60 51,60
15
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 UNIDADES VINAGRE MACA A R$1,59 19,08 19,08
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 80 KG REPOLHO BRANCO A R$2,39 191,20 191,20
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 KG MORANGA A R$1,20 36,00 36,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 45KG PEPINO SALADA A R$2,69 121,05 121,05
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 KG PAO SOVADO A R$7,07 707,00 707,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 180 KG CARNE BOVINA MOIDA A R$18,30 3.294,00 3.294,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 10KG CHARQUE A R$27,40 274,00 274,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
Total do Empenho : 5.664,13
0 011452 26.08.2014 11452 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 1.807,00 1.807,00
NTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA CONFORME CONCORRENCIA PU
BLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENT
E A 1300 KG ACUCAR CRISTAL A R$1,39
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 70 KG AMIDO DE MILHO A R$3,50 245,00 245,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 210 KG ARROZ BRANCO A R$1,55 325,50 325,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 960 KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,55 1.488,00 1.488,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 70 KG SAGU A R$4,78 334,60 334,60
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 150 KG REPOLHO BRANCO A R$2,39 358,50 358,50
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 35 KG REPOLHO ROXO A R$3,10 108,50 108,50
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 80 KG MORANGA A R$1,20 96,00 96,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 35 KG VAGEM A R$4,20 147,00 147,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 320 KG CARNE BOVINA MOIDA A R$18,30 5.856,00 5.856,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 120 KG CARNE BOVINA DE 2a A R$14,05 1.686,00 1.686,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 110 KG CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO 2.029,50 2.029,50
A R$18,45
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 KG CHARQUE A R$27,40 548,00 548,00
Total do Empenho : 15.029,60
0 011478 27.08.2014 11478 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 1.251,00 1.251,00
NTACAO ESCOLAR - PROGRAMA MAIS EDUCACAO CONFORME CON
CORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 C
ORRESPONDENTE A 900 KG ACUCAR CRISTAL A R$1,39
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 780 KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,55 1.209,00 1.209,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 92 LATAS DE ERVILHA EM CONSERVA A R 197,80 197,80
$2,15
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 34 UNIDADES DE VINAGRE DE MACA A R$ 54,06 54,06
1,59
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 190 KG REPOLHO BRANCO A R$2,39 454,10 454,10
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 120 KG REPOLJO ROXO A R$3,10 372,00 372,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 85 KG MORANGA A R$1,20 102,00 102,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 180 KG PEPINO SALADA A R$2,69 484,20 484,20
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 150 KG VAGEM A R$4,20 630,00 630,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 300 KG PAO SOVADO A R$7,07 2.121,00 2.121,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 535 KG CARNE BOVINA MOIDA A R$18,30 9.790,50 9.790,50
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 80 KG CARNE BOVINA DE 2a A R$14,05 1.124,00 1.124,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 95 KG CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO A 1.752,75 1.752,75
R$18,45
14 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 2.192,00 2.192,00
NTACAO ESCOLAR - PROGRAMA MAIS EDUCACAO CONFORME CON
CORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 C
ORRESPONDENTE A 80 KG CHARQUE A R$27,40
Total do Empenho : 21.734,41
0 011519 27.08.2014 11519 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 2.780,00 2.780,00
NTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONCORR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
ENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRE
SPONDENTE A 2000 KG ACUCAR CRISTAL A R$1,39
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 KG AMIDO DE MILHO A R$3,50 350,00 350,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 420 KG ARROZ BRANCO A R$1,55 651,00 651,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 1600 KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,55 2.480,00 2.480,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 148 LATAS ERVILHA EM CONSERVA A R$2 318,20 318,20
,15
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 KG PO PARA MINGAU A R$7,99 1.598,00 1.598,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 240 KG SAGU A R$4,78 1.147,20 1.147,20
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 UNIDADES VINAGRE MACA A R$1,59 63,60 63,60
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 350 KG REPOLHO BRANCO A R$2,39 836,50 836,50
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 280 KG MORANGA A R$1,20 336,00 336,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 650 KG PAO SOVADO A R$7,07 4.595,50 4.595,50
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 870 KG CARNE BOVINA MOIDA A R$18,30 15.921,00 15.921,00
13 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 6.302,00 6.302,00
NTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONCORR
ENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRE
SPONDENTE A 230 KG CHARQUE A R$27,40
Total do Empenho : 37.379,00
Total do Credor .: 81.700,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 011442 26.08.2014 11442 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 66,32 66,32
NTACAO ESCOLAR - AEE (ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) CON
FORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 8 UNIDADES CAFE SOLUVEL A R
$8,29
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 KG FARINHA MANDIOCA A R$4,69 70,35 70,35
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 KG FARINHA MILHO A R$2,85 34,20 34,20
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PACOTES BISCOITO AGUA E SAL A R$ 39,80 39,80
1,99
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PACOTES COLORAU A R$0,55 5,50 5,50
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 UNIDADES ALFACE A R$1,28 25,60 25,60
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 KG BATATA DOCE A R$2,15 43,00 43,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,41 42,30 42,30
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG PAES PARA CACHORRO QUENTE A R$ 168,00 168,00
8,40
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 KG CORTES DE FRANGO A R$6,07 303,50 303,50
Total do Empenho : 798,57
0 011450 26.08.2014 11450 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 41,45 41,45
NTACAO ESCOLAR - EJA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA D
E REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 05
UNIDADES CAFE SOLUVEL A R$8,29
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R$ 70,35 70,35
4,69
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 KG FARINHA DE MILHO A R$2,85 34,20 34,20
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 PACOTES COLORAU A R$0,55 16,50 16,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG ABOBRINHA A R$2,10 42,00 42,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 UNIDADES ALFACE A R$1,28 51,20 51,20
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 40KG BATATA DOCE A R$2,15 86,00 86,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 KG RABANETE A R$3,23 64,60 64,60
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 25KG ESPINAFRE A R$5,70 142,50 142,50
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG CHUCHU A R$1,51 30,20 30,20
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 110 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,41 155,10 155,10
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 KG BETERRABA A R$3,70 111,00 111,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 70KG PAES PARA CACHORRO QUENTE A R$ 588,00 588,00
8,40
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$12 480,80 480,80
,02
15 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 910,50 910,50
NTACAO ESCOLAR - EJA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA D
E REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 150
KG CORTES DE FRANGO A R$6,07
Total do Empenho : 2.824,40
0 011454 26.08.2014 11454 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 99,48 99,48
NTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA CONFORME CONCORRENCIA PU
BLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENT
E A 12 UNIDADES DE CAFE SOLUVEL A R$8,29
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 KG FARINHA DE MANDIOCA TORRADA A 187,60 187,60
R$4,69
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 KG FARINHA DE MILHO A R$2,85 114,00 114,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 85 KG FARINHA DE TRIGO A R$1,78 151,30 151,30
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 70 PACOTES BISCOITO AGUA E SAL A R$ 139,30 139,30
1,99
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 KG CANJICA A R$1,79 26,85 26,85
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 33 UNIDADES DE CANELA EM PO A R$0,7 25,74 25,74
8
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 60 PACOTES COLORAU A R$0,55 33,00 33,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 180 LATAS ERVILHA E MILHO EM CONSER 232,20 232,20
VA A R$1,29
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 UNIDADES DE OREGANO A R$1,22 14,64 14,64
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 POTES MARGARINA VEGETAL A R$0,8 85,00 85,00
5
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 120 KG ABACATE A R$3,30 396,00 396,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 KG ABOBRINHA A R$2,10 84,00 84,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 150 UNIDADES DE ALFACE A R$1,28 192,00 192,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 UNIDADES BROCOLIS A R$2,32 116,00 116,00
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 120 KG BATATA DOCE A R$2,15 258,00 258,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 60 KG RABANETE A R$3,23 193,80 193,80
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 KG COUVE-CHINESA A R$2,18 65,40 65,40
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 UNIDADES DE COUVE-FLOR A R$3,75 187,50 187,50
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 KG ESPINAFRE A R$5,70 228,00 228,00
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 KG CHUCHU A R$1,51 45,30 45,30
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 300 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,41 423,00 423,00
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 70 KG BETERRABA A R$3,70 259,00 259,00
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 1000 PACOTES PAO DE FORMA A R$2,99 2.990,00 2.990,00
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 45 KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R 378,00 378,00
$8,40
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 KG BOLACHA CASEIRA A R$12,37 247,40 247,40
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 120 KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$1 1.442,40 1.442,40
2,02
28 1,0000 CORRESPONDENTE A 500 KG CORTES DE FRANGO A R$6,07 3.035,00 3.035,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
29 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 KG QUEIJO FATIADO A R$23,95 359,25 359,25
30 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 210,25 210,25
NTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA CONFORME CONCORRENCIA PU
BLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENT
E A 25 KG MORTADELA FATIADA A R$8,41
Total do Empenho : 12.219,41
0 011482 27.08.2014 11482 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 273,57 273,57
NTACAO ESCOLAR - PROGRAMA MAIS EDUCACAO CONFORME CON
CORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 C
ORRESPONDENTE A 33 UNIDADES DE CAFE SOLUVEL A R$8,29
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 89 KG FARINHA DE MANDIOCA TORRADA A 417,41 417,41
R$4,69
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 56 KG FARINHA DE MILHO A R$2,85 159,60 159,60
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 KG FARINHA DE TRIGO A R$1,78 17,80 17,80
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 210 PACOTES BISCOITO AGUA E SAL A R 417,90 417,90
$1,99
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 PACOTES COLORAU A R$0,55 55,00 55,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 5 VIDROS DOCE DE FIGO A R$31,40 157,00 157,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 120 KG ABOBRINHA A R$2,10 252,00 252,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 260 UNIDADES DE ALFACE A R$1,28 332,80 332,80
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 UNIDADES DE BROCOLIS A R$2,32 46,40 46,40
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 KG BATATA DOCE A R$2,15 64,50 64,50
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 70 KG RABANETE A R$3,23 226,10 226,10
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 UNIDADES DE COUVE-FLOR A R$3,75 75,00 75,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 105 KG ESPINAFRE A R$5,70 598,50 598,50
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 KG CHUCHU A R$1,51 45,30 45,30
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 285 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,41 401,85 401,85
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 55 KG BETERRABA A R$3,70 203,50 203,50
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 1210 PACOTES DE PAO DE FORMA A R$2, 3.617,90 3.617,90
99
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 140 KG BOLACHA CASEIRA A R$12,37 1.731,80 1.731,80
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 90 KG BOLO CASEIRO SIMPLES A R$9,42 847,80 847,80
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 205 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO A 2.464,10 2.464,10
R$12,02
22 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 5.038,10 5.038,10
NTACAO ESCOLAR - PROGRAMA MAIS EDUCACAO CONFORME CON
CORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 C
ORRESPONDENTE A 830 KG CORTES DE FRANGO A R$6,07
Total do Empenho : 17.443,93
0 011521 27.08.2014 11521 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 497,40 497,40
NTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONCORR
ENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRE
SPONDENTE A 60 UNIDADES CAFE SOLUVEL A R$8,29
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 150 KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R 703,50 703,50
$4,69
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 108 KG FARINHA DE MILHO A R$2,85 307,80 307,80
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 PACOTES BISCOITO AGUA E SAL A R 398,00 398,00
$1,99
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 PACOTES COLORAU A R$0,55 110,00 110,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 132 LATAS ERVILHA E MILHO EM CONSER 170,28 170,28
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
VA A R$1,29
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 POTES MARGARINA VEGETAL A R$0,8 85,00 85,00
5
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 450 UNIDADES ALFACE A R$1,28 576,00 576,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 350 KG BATATA DOCE A R$2,15 752,50 752,50
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 800 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,41 1.128,00 1.128,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 KG BETERRABA A R$3,70 370,00 370,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 600 PACOTES PAO DE FORMA A R$ 2,99 1.794,00 1.794,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 500 KG PAES CACHORRO-QUENTE A R$8,4 4.200,00 4.200,00
0
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 KG BOLACHA CASEIRA A R$12,37 1.237,00 1.237,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO A 1.202,00 1.202,00
R$12,02
16 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 5.280,90 5.280,90
NTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONCORR
ENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRE
SPONDENTE A 870 KG CORTES DE FRANGO A R$6,07
Total do Empenho : 18.812,38
Total do Credor .: 52.098,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5715 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ = 14.702.767/0001-77
0 010427 04.08.2014 10427 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE RRT N° 2547222 REFERENTE A 01 70,83 70,83
ATIVIDADE NA EMEI ERLINA P. GERVINO
Total do Empenho : 70,83
0 010602 11.08.2014 181169 Dispensada por Limite 242
1 1,0000 Un Mao de Obra 70,83 70,83
PAGAMENTO DE CAU-RS RRT RELATIVO A OBRA DA EMEI EROT
ILDE FERREIRA, PEDIDO 407/14.
Total do Empenho : 70,83
0 010943 19.08.2014 10943 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE RRT N° 2591332 REFERENTE A 01 70,83 70,83
ATIVIDADE NA RUA MARCO AURELIO, 191
Total do Empenho : 70,83
Total do Credor .: 212,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010571 08.08.2014 10571 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 170,76 170,76
IROS, 1399 SMED N° 1313576-7
Total do Empenho : 170,76
0 010645 11.08.2014 10645 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA GAL OSORIO, 80 134,48 134,48
APAE N° 1394717-6
Total do Empenho : 134,48
0 010727 13.08.2014 10727 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JULIO DE CASTI 34,53 34,53
LHOS, 700 SALA 1 TELECENTRO MES DE JULHO/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JULIO DE CASTI 42,92 42,92
LHOS, 700 SALA 1 TELECENTRO MES DE AGOSTO/2014
Total do Empenho : 77,45
0 010763 14.08.2014 10763 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VIDAL DE NEGRE 479,09 479,09
IROS, 419 ESCOLA N° 1986628-3
Total do Empenho : 479,09
0 010765 14.08.2014 10765 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FERMINO CAMARG 46,08 46,08
O BRANCO, 1200 PROJ ALIMEN N° 1394742-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FERMINO CAMARG 36,80 36,80
O BRANCO, 1376 MERENDA ES N° 1289785-0
Total do Empenho : 82,88
0 011391 25.08.2014 11391 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PADRE ANCHIETA 552,17 552,17
, 1415 ESC INFANTIL N° 2106859-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LUIZ FACCIOLI, 246,69 246,69
183 ESC INFANTIL N° 1424582-5
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CARLOS MAXIMO 34,48 34,48
GOLIN PAIM, 402 CRECHE N° 1289760-4
Total do Empenho : 833,34
0 011730 29.08.2014 11730 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELIPE DOS SAN 246,69 246,69
TOS, 159 EM INFANTIL N° 1424584-1
Total do Empenho : 246,69
Total do Credor .: 2.024,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ = 02.983.047/0001-48
0 011562 28.08.2014 11562 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A LOCACAO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE PROFE 1.500,00 1.500,00
SSORAS QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DO GEEMPA EM POR
TO ALEGRE-RS, COM SAIDA DIA 04 E RETORNO DIA 07 DE S
ETEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5933 DANIELA APARECIDA PAZ DO CARMO CPF = 817.678.970-49
0 010367 01.08.2014 10367 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS, HOSPE 160,55 160,55
DAGEM E ALIMENTACAO ONDE PARTICIPOU DO MODULO I: CON
TROLE HIGIENICO SANITARIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR EM
PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 30 DE JULHO DE 2014
Total do Empenho : 160,55
0 010747 13.08.2014 10747 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 49,25 49,25
A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPACAO DO IV SEMINARIO
ESTADUAL DA SEMANA MUNDIAL DA AMAMENTACAO E I SEMIN
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5933 DANIELA APARECIDA PAZ DO CARMO CPF = 817.678.970-49
ARIO EST. DA ESTRATEGIA AMAMENTA BRASIL - 2014, NOS
DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 49,25
0 011032 21.08.2014 11032 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 99,40 99,40
GEM A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE
LICITACAO DA MERENDA ESCOLAR E DE SERVICOS DA ED. AM
BIENTAL, DE 13 A 15 DE AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 99,40
0 011033 21.08.2014 11033 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM VIAG 202,00 202,00
EM A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE L
ICITACAO DA MERENDA ESCOLAR E DE SERVICOS DA ED. AMB
IENTAL, DE 13 A 15 DE AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 202,00
0 011034 21.08.2014 11034 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM VIAGEM 52,55 52,55
A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE LIC
ITACAO DA MERENDA ESCOLAR E DE SERVICOS DA ED. AMBIE
NTAL, DE 13 A 15 DE AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 52,55
Total do Credor .: 563,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ = 00.905.872/0001-07
0 010828 15.08.2014 181262 Dispensada por Limite 336
1 2,0000 Un ROLAMENTO 6006 DE MAQUINA DE LAVAR 20,00 40,00
2 1,0000 Un Retentor 30,00 30,00
3 1,0000 Un CAIXA COMPLETA DE MECANISMO PARA MAQUINA DE LAVAR 280,00 280,00
PECAS PARA REOFORMA DA LAVA ROUPA DA EMEI GOV. SINVA
L GUAZZELLI, PEDIDO 418/14.
Total do Empenho : 350,00
0 010976 20.08.2014 181320 Dispensada por Limite 394
1 1,0000 Un AGITADOR DE MAQUINA DE LAVAR 90,00 90,00
2 1,0000 Un EIXO DE MAQUINA DE LAVAR 85,00 85,00
3 1,0000 Un RETENTOR DE MAQUINA DE LAVAR 25,00 25,00
4 1,0000 Un AUTOMATICO DE TANQUINHO 20,00 20,00
PARA CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR E TANQUINHO DA ESC
OLA DE EMEI LENY C. TONELA. PEDIDO 431/14.
Total do Empenho : 220,00
0 010977 20.08.2014 181321 Dispensada por Limite 395
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 60,00 60,00
MAO DE OBRA NO CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR E TANQUI
NHO PARA EMEI LENYR. C. TONELA. PEDIDO 431/14.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 010600 11.08.2014 181168 Dispensada por Limite 241
1 1.000,0000 Un FOLDERS 4X4 CORES, A4 ( 21CMX29,7CM) EM PAPEL COUCHE 0,49 490,00
150G
AQUISICAO DE FOLDERS PARA USO DURANTE A SEMANA DA PA
TRIA/14. PEDIDO 405/14.
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 010862 18.08.2014 10862 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - GP - R 973,82 973,82
EGIME PROPRIO DE PREVID SOCIAL CONFORME NF 51.047
Total do Empenho : 973,82
Total do Credor .: 973,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 245 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ = 90.737.859/0001-70
0 010883 18.08.2014 181268 Dispensada por Limite 342
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 80,00 80,00
PELOS SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR DO LIQUIDIFICADO
R INDUSTRIAL DA EMEI LENY C, TONELA. PEDIDO 421/14.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 011656 29.08.2014 181440 Dispensada por Limite 514
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 560,00 560,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE 03 RADIOS
CD E UM CONSERTO DE TV LCD, PARA AS EMEI IRMA TOFFO
LI E IRMA ERICA CAIMI. PEDIDOS 446 E 445.
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 011641 29.08.2014 181439 Dispensada por Limite 513
1 5,0000 Un JOGO DE MARCO LOURO 14X2,2X2,20 66,00 330,00
2 5,0000 Un JIOGOS DE GUARNICAO LOURO 7X1,2X2,20 33,00 165,00
PARA A COLOCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOLI G, DOS
SANTOS, GAL. OSORIO, ATILIO BENEDETTI E JUVENTINA M.
DE OLIVERIA, PEDIDO 441/14.
Total do Empenho : 495,00
Total do Credor .: 495,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 010980 20.08.2014 181323 Dispensada por Limite 397
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 39,00 39,00
2 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) 180,00 180,00
3 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) 160,00 160,00
4 2,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J 19,00 38,00
5 1,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 12,00 12,00
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Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
PARA VEICULO TRANSIT PLACAS ISM 4226 - PEDIDO 426/14
.
Total do Empenho : 429,00
Total do Credor .: 429,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 INMETRO RS OUTROS = 99999999999
0 010997 20.08.2014 10997 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DO 298,00 298,00
S VEICULOS TRANSIT PLACAS ISM 4153 E ISM 4226
Total do Empenho : 298,00
Total do Credor .: 298,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1933 JOSIANE DE ABREU CPF = 569.139.310-34
0 011617 29.08.2014 11617 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM PARA P 55,35 55,35
ORTO ALEGRE-RS ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE PLANOS MU
NICIPAIS DE EDUCACAO E PLANOS DE CARREIRA, COM SAIDA
NO DIA 24 E RETORNO DIA 26 DE AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 55,35
Total do Credor .: 55,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6644 LARISSA GABRIELA RODRIGUES CPF = 010.368.470-04
0 011616 29.08.2014 11616 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM PARA P 52,55 52,55
ORTO ALEGRE-RS ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE PLANOS MU
NICIPAIS DE EDUCACAO E PLANOS DE CARREIRA, COM SAIDA
NO DIA 24 E RETORNO DIA 26 DE AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 52,55
Total do Credor .: 52,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 010780 14.08.2014 181242 Dispensada por Limite 316
1 40,0000 l QUEROSENE 4,90 196,00
PARA A AQUISICAO DE 40 LITROS DE QUEROSENE, PARA FOG
O SIMBOLICO DAS FESTIVIDADES DE SEMANA DA PATRIA- PE
DIDO 409/14
Total do Empenho : 196,00
Total do Credor .: 196,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 20 MARCIA CRISTINA ROCKEMBACH CPF = 609.512.300-34
0 010841 15.08.2014 10841 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 215,79 215,79
EM A JOINVILLE-SC ONDE PARTICIPOU DOS CURSOS DE DANC
A CLASSICA AVANCADA E A DANCA VOLTADA A PROJETOS SOC
IAIS, NOS DIAS 22 A 30 DE JULHO DE 2014
Total do Empenho : 215,79
0 010842 15.08.2014 10842 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 145,31 145,31
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 20 MARCIA CRISTINA ROCKEMBACH CPF = 609.512.300-34
A JOINVILLE-SC ONDE PARTICIPOU DOS CURSOS DE DANCA
CLASSICA AVANCADA E A DANCA VOLTADA A PROJETOS SOCIA
IS, DIAS 22 A 30 DE JULHO DE 2014
Total do Empenho : 145,31
Total do Credor .: 361,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3040 MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE CNPJ = 88.681.192/0001-90
0 011693 29.08.2014 181467 Dispensada por Limite 541
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 200,00 200,00
PELOS SERVICOS DE MOA DE OBRA NA REFORMA DE 05 CASAC
OS E 5 CALCAS DO FARDAMENTO DA BANDA MUNICIPAL. PEDI
DO 450/14.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 010981 20.08.2014 181324 Dispensada por Limite 398
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 185,00 185,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA TROCA PASTILHAS FREIOE
TROCA DE OLEO, VEICULO TRANSIT ISM 4226 - PEDIDO 42
6/14.
Total do Empenho : 185,00
Total do Credor .: 185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 010910 19.08.2014 181280 Dispensada por Limite 354
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 40,00 40,00
PELOS SERVICOS DE CONSERTO DO VEICULO PLACA IUN 5574
- PEDIDO 423/14.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6823 MIGUEL ANGELO DUTRA KRAMER - LAVAGEM RAIO DE SOL CNPJ = 19.594.893/0001-79
0 010446 05.08.2014 181076 Dispensada por Limite 148
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 255,00 255,00
LAVAGEM DOS VEICULOS DA SMED DE PLACAS IRN 2868, ISM
4226, IRN 2407, ISS 3726. PEDIDO 395/14.
Total do Empenho : 255,00
0 010825 15.08.2014 181264 Dispensada por Limite 338
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 370,00 370,00
PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS TRANSIT ISM 4
226, ISM 4159, MERIVA IRN 2868 , PRISMA IRN 2407 E C
AMINHAO INW 5302. PEDIDO 419/14.
Total do Empenho : 370,00
0 011667 29.08.2014 181461 Dispensada por Limite 535
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 280,00 280,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVACAO DOS VEICULOS
ISM 4226 - ISM 4159 - IRN 2868 E ISS 3726- PEDIDO 44
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6823 MIGUEL ANGELO DUTRA KRAMER - LAVAGEM RAIO DE SOL CNPJ = 19.594.893/0001-79
9/14
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 905,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6089 NELSON LUIZ CAMARGO HOFFMANN CNPJ = 15.802.723/0001-81
0 011026 21.08.2014 11026 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SONORIZACAO PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMB 6.490,00 6.490,00
RO, COM A COLOCACAO DE CAIXAS, AMPLIFICADORES, MICRO
FONES, PONTOS, 01 PALCO COM COBERTURA E LAUDO TECNIC
O
Total do Empenho : 6.490,00
Total do Credor .: 6.490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 011441 26.08.2014 11441 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 1.920,00 1.920,00
NTACAO ESCOLAR - AEE (ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) CON
FORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 800 LITROS LEITE INTEGRAL A
R$2,40
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA 230,00 230,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 POTES DOCE DE LEITE A R$2,69 26,90 26,90
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 24 LATAS EXTRATO DE TOMATE A R$1,69 40,56 40,56
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 30KG FEIJAO EM GRAO A R$3,55 106,50 106,50
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 KG SAL MOIDO A R$0,69 10,35 10,35
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 24 GARRAFOES SUCO AMORA A R$17,00 408,00 408,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 KG BANANA PRATA A R$2,65 530,00 530,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 1,5 KG ALHO A R$16,05 24,08 24,08
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 KG BATATA INGLESA A R$3,35 83,75 83,75
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 KG PIMENTAO VERDE A R$5,04 25,20 25,20
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 KG CEBOLA DE CABECA A R$3,75 93,75 93,75
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 KG TOMATE A R$5,85 234,00 234,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 DZ OVOS BRANCOS A R$3,85 115,50 115,50
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 KG SALSICHA A R$7,35 110,25 110,25
Total do Empenho : 3.958,84
0 011449 26.08.2014 11449 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 960,00 960,00
NTACAO ESCOLAR - EJA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA D
E REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 400
LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,40
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 60 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,69 101,40 101,40
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 90 KG FEIJAO EM GRAO A R$3,55 319,50 319,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 KG SAL MOIDO A R$0,69 27,60 27,60
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 48 GARRAFOES SUCO DE AMORA A R$17,0 816,00 816,00
0
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 KG BANANA PRATA A R$2,65 530,00 530,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 03KG ALHO A R$16,05 48,15 48,15
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 70 KG BATATA INGLESA A R$3,35 234,50 234,50
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 7 KG PIMENTAO VERDE A R$5,04 35,28 35,28
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 KG CEBOLA CABECA A R$3,75 187,50 187,50
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 KG CENOURA A R$3,20 160,00 160,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 110 KG TOMATE PAULISTA A R$5,85 643,50 643,50
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 55 DZ OVOS BRANCOS A R$3,85 211,75 211,75
14 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 147,00 147,00
NTACAO ESCOLAR - EJA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA D
E REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 20
KG SALSICHA A R$7,35
Total do Empenho : 4.422,18
0 011453 26.08.2014 11453 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 8.880,00 8.880,00
NTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA CONFORME CONCORRENCIA PU
BLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENT
E A 3700 LITROS DE LEITE INTEGRAL A R$2,40
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 650 LITROS DE BEBIDA LACTEA FERMENT 1.495,00 1.495,00
ADA A R$2,30
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 VIDROS DOCE CREMOSO DE UVA A R$6 184,50 184,50
,15
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 VIDROS DOCE CREMOSO FIGO A R$6,7 168,75 168,75
5
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 110 POTES DOCE DE LEITE A R$2,69 295,90 295,90
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 170 LATAS EXTRATO DE TOMATE A R$1,6 287,30 287,30
9
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 350 KG FEIJAO EM GRAO A R$3,55 1.242,50 1.242,50
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 160 KG SAL MOIDO A R$0,69 110,40 110,40
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 60 GARRAFOES DE SUCO AMORA A R$17,0 1.020,00 1.020,00
0
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 110 KG LARANJA A R$1,65 181,50 181,50
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 60 KG MACA A R$3,79 227,40 227,40
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 KG MAMAO FORMOSA A R$3,18 318,00 318,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 1600 KG BANANA PRATA A R$2,65 4.240,00 4.240,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 225 KG ABACAXI A R$4,13 929,25 929,25
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 KG ALHO A R$16,05 192,60 192,60
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 300 KG BATATA INGLESA A R$3,35 1.005,00 1.005,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 KG PIMENTAO VERDE A R$5,04 201,60 201,60
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 140 KG CEBOLA DE CABECA A R$3,75 525,00 525,00
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 300 KG CENOURA A R$3,20 960,00 960,00
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 480 KG TOMATE PAULISTA A R$5,85 2.808,00 2.808,00
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 180 DZ OVOS BRANCOS A R$3,85 693,00 693,00
22 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 257,25 257,25
NTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA CONFORME CONCORRENCIA PU
BLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENT
E A 35 KG SALSICHA A R$7,35
Total do Empenho : 26.222,95
0 011481 27.08.2014 11481 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 9.600,00 9.600,00
NTACAO ESCOLAR - PROGRAMA MAIS EDUCACAO CONFORME CON
CORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 C
ORRESPONDENTE A 4000 LITROS DE LEITE A R$2,40
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 630 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA 1.449,00 1.449,00
A R$2,30
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 16 VIDROS DOCE DE UVA A R$29,00 464,00 464,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 158 POTES DOCE DE LEITE A R$2,69 425,02 425,02
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 142 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,69 239,98 239,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 330 KG FEIJAO EM GRAO A R$3,55 1.171,50 1.171,50
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 180 KG SAL MOIDO A R$0,69 124,20 124,20
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 84 GARRAFOES SUCO DE AMORA A R$17,0 1.428,00 1.428,00
0
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 890 KG BANANA PRATA A R$2,65 2.358,50 2.358,50
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 13,50 KG ALHO A R$16,05 216,68 216,68
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 485 KG BATATA INGLESA A R$3,35 1.624,75 1.624,75
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 90 KG PIMENTAO VERDE A R$5,04 453,60 453,60
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 340 KG CEBOLA DE CABECA A R$3,75 1.275,00 1.275,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 205 KG CENOURA A R$3,20 656,00 656,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 590 KG TOMATE PAULISTA A R$5,85 3.451,50 3.451,50
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 280 DZ OVOS BRANCOS A R$3,85 1.078,00 1.078,00
Total do Empenho : 26.015,73
0 011520 27.08.2014 11520 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 19.200,00 19.200,00
NTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONCORR
ENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRE
SPONDENTE A 8000 LITROS LEITE A R$2,40
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 250 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA 575,00 575,00
A R$2,30
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 24 POTES DOCE DE LEITE A R$2,69 64,56 64,56
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 504 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,69 851,76 851,76
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 450 KG FEIJAO EM GRAO A R$3,55 1.597,50 1.597,50
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 300 KG SAL MOIDO A R$0,69 207,00 207,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 138 GARRAFOES SUCO DE AMORA A R$17, 2.346,00 2.346,00
00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 1600 KG BANANA PRATA A R$2,65 4.240,00 4.240,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 KG ALHO A R$16,05 401,25 401,25
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 400 KG BATATA INGLESA A R$3,35 1.340,00 1.340,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 157 KG PIMENTAO VERDE A R$5,04 791,28 791,28
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 550 KG CEBOLA DE CABECA A R$3,75 2.062,50 2.062,50
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 320 KG CENOURA A R$3,20 1.024,00 1.024,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 1000 KG TOMATE PAULISTA A R$5,85 5.850,00 5.850,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 300 DZ OVOS BRANCOS A R$3,85 1.155,00 1.155,00
16 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 1.249,50 1.249,50
NTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONCORR
ENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRE
SPONDENTE A 170 KG SALSICHA A R$7,35
Total do Empenho : 42.955,35
Total do Credor .: 103.575,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5477 PEDRO JAIR ALVES BORGES CNPJ = 14.139.568/0001-00
0 010692 12.08.2014 181216 Dispensada por Limite 290
1 1,0000 Un FAIXA BRANCA (LONA) 1MX4M 350,00 350,00
PARA A QUISICAO DE UMA FAIXA DE LONA COM NOME DA ESC
OLA JOAO ALBERTO PIAM BORGES, DESFILE DE 7 SETEMBRO.
PEDIDO 408/14.
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6728 POLIDORO E OLIVEIRA EXTINTORES LTDA CNPJ = 19.276.382/0001-09
0 010969 20.08.2014 181313 Dispensada por Limite 387
1 4,0000 Kg EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4KG - RECARGA 50,00 200,00
2 7,0000 cil EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG 130,00 910,00
RECARGAS DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DUQUE
DE CAXIAS - PEDIDO 425/14.
Total do Empenho : 1.110,00
Total do Credor .: 1.110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010655 12.08.2014 10655 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA GAL OSORI 963,97 963,97
O, 80 APAE ESC IRM GETULIO N° 5221186-0
Total do Empenho : 963,97
0 010661 12.08.2014 10661 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE DO 1.339,22 1.339,22
S SANTOS, 159 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL N° 5390143
-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL NILO PECA 142,18 142,18
NHA, 1380 UNIDADE PRO INFANCIA BAIRRO PE N° 5560402-
1
Total do Empenho : 1.481,40
0 010662 12.08.2014 10662 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 610,84 610,84
RCELOS, 876 APTO 1 N° 1604753-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 15,81 15,81
RCELOS, 876 N° 3084914-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 608,74 608,74
RCELOS, 876 APTO 2 MUSEU E BIBLIOTECA N° 3098756-3
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE 60,51 60,51
CASTILHOS, 700 LOJA 1 N° 5049491-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE CA 1.390,37 1.390,37
MARAO, 140 EM NABOR M AZEVEDO N° 2449606-5
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FERMINO C 123,84 123,84
BRANCO, 1376 DEPOSITO ALIM ESCOLAR N° 2808921-9
Total do Empenho : 2.810,11
0 010797 14.08.2014 10797 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 3.219,38 3.219,38
ETEMBRO, 300 DOM ORLANDO DOTTI - ASSIST SOCIAL N° 17
44861-1
Total do Empenho : 3.219,38
0 011725 29.08.2014 11725 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VIDAL DE 1.580,72 1.580,72
NEGREIROS, 419 CENTRO PRO-INFANCIA - CRECHE N° 55768
79-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SAO MIGUE 1.398,82 1.398,82
L, 325 EMEI INACIO N° 5395143-3
Total do Empenho : 2.979,54
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 11.454,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 010911 19.08.2014 181281 Dispensada por Limite 355
1 1,0000 Un MAQUINA DO VIDRO DO CAMINHAO 75,00 75,00
2 1,0000 Un MACANETA DO VIDRO DE VEICULO 15,00 15,00
PARA CAMINHAO IUN 5574 - PEDIDO 424/14. DA SEMD
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 597 UNDIME UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUN.EDUCACAO CNPJ = 05.387.322/0001-59
0 010627 11.08.2014 10627 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE INSCRICOES PARA O SEMINARIO: 200,00 200,00
PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PLANOS DE CARREIRA,
EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 20
14 PARA LARISSA GABRIELA RODRIGUES E ADRIANA DUARTE
A R$100,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2329 VIVIANE PRUX CPF = 917.039.210-20
0 011435 26.08.2014 11435 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 23,13 23,13
EM PARA CARAZINHO-RS, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014 ON
DE PARTICIPOU DO PROJETO CHARAO.
Total do Empenho : 23,13
Total do Credor .: 23,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011063 22.08.2014 11063 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA ME 124,01 124,01
S REF 08/2014 N° 99852983,99058527,99833049
Total do Empenho : 124,01
Total do Credor .: 124,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 294.917,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010406 04.08.2014 10406 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXIIO ESTAGIARIOS ENSIN 24.032,67 24.032,67
O FUNDAMENTAL MES DE JULHO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXIIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 3.391,91 3.391,91
ENSINO FUNDAMENTAL MES DE JULHO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIA 2.403,27 2.403,27
RIOS ENSINO FUNDAMENTAL MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 29.827,85
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Credor .: 29.827,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 010740 13.08.2014 10740 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 393,60 393,60
PARA ESCOLAS MUNICIPAIS EM CARATER DE URGENCIA CORR
ESPONDENTE A 960 UN PAPEL HIGIENICO C/ 30M
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 240 UN DETERGENTE C/ 500ML 237,60 237,60
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 240 UN AGUA SANITARIA 1L 396,00 396,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 240 UN DESINFETADO 500M 528,00 528,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 240 UN ALCOOL 98,8 1L 1.027,20 1.027,20
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 600 UN ESPONJA DUPLA FACE 420,00 420,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 300 UN AMACIANTE ROUPA 2L 1.110,00 1.110,00
Total do Empenho : 4.112,40
Total do Credor .: 4.112,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011009 21.08.2014 11009 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALIPIO RAMIRO 234,06 234,06
PORTO, 185 EMEF OSORIO N° 1394723-0
Total do Empenho : 234,06
0 011392 25.08.2014 11392 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MARCO AURELIO, 179,44 179,44
191 EMEF PEDRO N° 1423985-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERA GRANETT 41,44 41,44
O BRESSAN, 165 ESC VIVEIRO N° 1289773-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELICIANO MORA 46,08 46,08
ES DA SILVA, 186 EMEI HUMBERTO N° 1289789-2
Total do Empenho : 266,96
0 011393 25.08.2014 11393 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FIDELCINO ZANO 355,12 355,12
TTO DE LEMOS, 292 EMEF CECY SA BRITO N° 1424580-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LUIZ FACCIOLI, 87,12 87,12
119 EMEF D HENRIQUE N° 1394726-5
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PADRE ANCHIETA 131,94 131,94
, 1330 EMEF DUQUE N° 1424583-3
Total do Empenho : 574,18
0 011484 27.08.2014 11484 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOAO BORGES VI 243,02 243,02
EIRA, 0 EMEF AVELIN N° 1394736-2
Total do Empenho : 243,02
0 011740 29.08.2014 11740 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIA TEIXEI 257,73 257,73
RA BORGES, 189 EMEF CEL AVELINO N° 2020017-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA EDSON, 432 EME 336,17 336,17
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
F SOLI N° 2070609-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BERNARDINA R P 369,94 369,94
ADILHA, 18 EMEF SOLI N° 1394741-9
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELIPE CAMARAO 385,62 385,62
, 992 EMEF NABOR N° 1394745-1
Total do Empenho : 1.349,46
Total do Credor .: 2.667,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ = 00.905.872/0001-07
0 010829 15.08.2014 181263 Dispensada por Limite 337
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 60,00 60,00
PELOS SERVICOS DE MAODE OBRA NO CONSERTO DA LAVA ROU
PA DA EMEI GOV. SINVAL GUAZZELLI - PEDIDO 418/14.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 010861 18.08.2014 10861 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ED - E 4.485,95 4.485,95
DUCACAO ESCOLA CONFORME NF 51.047
Total do Empenho : 4.485,95
Total do Credor .: 4.485,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 010784 14.08.2014 181238 Dispensada por Limite 312
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 395,00 395,00
PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE TV E DVD DA EMEF LA R
OSARIO ----------------- PEDIDO 414/14.
Total do Empenho : 395,00
0 010785 14.08.2014 181237 Dispensada por Limite 311
1 9,0000 Un MAO DE OBRA 52,00 468,00
PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE ESTUFAS DAS ESCOLAS MU
NICIPAIS JUVENTINA M. DE OLIVEIRA E SOLI G. DOS SANT
OS . PEDIDO 413/14.
Total do Empenho : 468,00
0 010824 15.08.2014 181261 Dispensada por Limite 335
1 1,0000 Un FONTE DE CAIXA AMPLIFICADORA 130,00 130,00
PARA CONSERTO DA CAIXA AMPLIFICADORA DA EMEI GOV. SI
NVAL GUAZZELLLI. PEDIDO 417/14.
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 993,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 011747 29.08.2014 11747 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SETOR MANUTENC 31.940,00 31.940,00
AO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPOND
ENTE A 2000 PACOTES FOLHAS SULFITE A4 A R$15,97
Total do Empenho : 31.940,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
Total do Credor .: 31.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6396 JB MOTORES ELETRICOS CNPJ = 18.330.755/0001-10
0 010673 12.08.2014 181207 Dispensada por Limite 281
1 1,0000 Un Mao de Obra 380,00 380,00
PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE UMA ENCERADEIRA AL CLE
AN INDUSTRIAL, PARA A ESCOLA EDUCACAO INFANTIL GAL.
OSORIO - KM 4 - PEDIDO 402/14.
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 010827 15.08.2014 181265 Dispensada por Limite 339
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 200,00 200,00
PELO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DO BIFE DA E
SOLCA MUNICIPAL GAL. OSORIO- KM 4. PEDIDO 416/14.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 011748 29.08.2014 11748 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SETOR MANUTENC 2.070,00 2.070,00
AO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPOND
ENTE A 1000 REGUA ACRILICO A R$2,07
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 1000 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA A R$ 3.990,00 3.990,00
3,99
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 APONTADOR A R$1,78 178,00 178,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 500 CAIXAS DE GIZ BRANCO C/ 60 UNID 1.600,00 1.600,00
ADES A R$3,20
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 250 CAIXAS DE GIZ COLORIDO C/ 60 UN 1.200,00 1.200,00
IDADES A R$4,80
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ROLOS COM 50M TNT COR AZUL A R$8 439,60 439,60
7,92
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ROLOS COM 50M TNT COR VERDE A R$ 439,60 439,60
87,92
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ROLOS COM 50M TNT COR AMARELO A 439,60 439,60
R$87,92
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ROLO COM 50M COR BRANCO A R$87,9 439,60 439,60
2
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ROLOS COM 50M TNT COR VERMELHO A 439,60 439,60
R$87,92
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ROLOS 50M TNT COR PRETO A R$87,9 439,60 439,60
2
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ROLO 50M TNT COR ROSA A R$87,92 439,60 439,60
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ROLOS 50M TNT COR LARANJA A R$87 439,60 439,60
,92
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ROLO 50M TNT COR ROXO A R$87,92 439,60 439,60
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ROLO 50M TNT MARROM A R$87,92 439,60 439,60
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 E.V.A. VERMELHO A R$2,09 104,50 104,50
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 E.V.A AZUL A R$2,09 104,50 104,50
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 E.V.A ROSA A R$2,09 104,50 104,50
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 E.V.A AMARELO A R$2,09 104,50 104,50
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 E.V.A PRETO A R$2,09 104,50 104,50
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 E.V.A VERDE A R$2,09 104,50 104,50
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 E.V.A LARANJA A R$2,09 104,50 104,50
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 E.V.A LILAS A R$2,09 104,50 104,50
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 E.V.A BRANCO A R$2,09 104,50 104,50
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 E.V.A BEGE A R$2,09 104,50 104,50
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 E.V.A ROXO A R$2,09 104,50 104,50
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 E.V.A CINZA A R$2,09 104,50 104,50
28 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 E.V.A MARROM A R$2,09 104,50 104,50
29 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 E.V.A SALMON A R$2,09 104,50 104,50
30 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 PAPEL CELOFANE COR VERMELHO A R 120,00 120,00
$1,20
31 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 PAPEL CELOFANE COR AZUL A R$1,2 120,00 120,00
0
32 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 PAPEL CELOFANE COR LARANJA A R$ 120,00 120,00
1,20
33 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE A R 120,00 120,00
$1,20
34 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PISTOLA COLA QUENTE A R$71,00 1.420,00 1.420,00
35 1,0000 CORRESPONDENTE A 500 REFIL DE COLA QUENTE EM BASTAO 600,00 600,00
A R$1,20
36 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 FOLHA PAPEL CARTOLINA BRANCA A 80,00 80,00
R$0,80
37 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 FOLHAS PAPEL CARTOLINA PRETA A 80,00 80,00
R$0,80
38 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 FOLHA PAPEL CARTOLINA COR AMARE 80,00 80,00
LO A R$0,80
39 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 FOLHA PAPEL CARTOLINA COR ROSA 80,00 80,00
A R$0,80
40 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 FOLHA PAPEL CARTOLINA COR VERDE 80,00 80,00
A R$0,80
41 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 FOLHA PAPEL CARTOLINA COR AZUL 80,00 80,00
A R$0,80
42 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 FOLHA PAPEL DUPLEX COR AMARELA 107,00 107,00
A R$1,07
43 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 FOLHA PAPEL DUPLEX COR VERMELHA 107,00 107,00
A R$1,07
44 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 FOLHAS PAPEL DUPLEX COR AZUL A 107,00 107,00
R$1,07
45 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 FOLHAS PAPEL DUPLEX COR LARANJA 107,00 107,00
A R$1,07
46 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 FOLHAS PAPEL DUPLEX COR PRETA A 107,00 107,00
R$1,07
47 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 FOLHA PAPEL DUPLEX COR ROSA A R 107,00 107,00
$1,07
48 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 FOLHA PAPEL DUPLEX COR VERDE A 107,00 107,00
R$1,07
49 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 FOLHA PAPEL DUPLEX COR CINZA A 107,00 107,00
R$1,07
50 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 FOLHA PAPEL DUPLEX COR MARROM A 107,00 107,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
R$1,07
51 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 FOLHA PAPEL DUPLEX COR SALMON A 107,00 107,00
R$1,07
52 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 FOLHA PAPEL DUPLEX COR BRANCO A 107,00 107,00
R$1,07
53 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 FOLHA PAPEL DUPLEX COR ROXO A R 107,00 107,00
$1,07
54 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 FOLHAS PAPEL DOBRADURA VERMELHO 80,00 80,00
A R$0,40
55 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 FOLHAS PAPEL DOBRADURA AZUL A R 80,00 80,00
$0,40
56 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 FOLHAS PAPEL DOBRADURA VERDE A 80,00 80,00
R$0,40
57 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 FOLHAS PAPEL DOBRADURA AMARELO 80,00 80,00
A R$0,40
58 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 FOLHAS PAPEL DOBRADURA PRETO A 80,00 80,00
R$0,40
59 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 FOLHAS PAPEL DOBRADURA BRANCO A 80,00 80,00
R$0,40
60 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 FOLHAS PAPEL LAMINADO VERDE A R 198,00 198,00
$0,99
61 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 FOLHAS PAPEL LAMINADO AMARELO A 198,00 198,00
R$0,99
62 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 FOLHAS PAPEL LAMINADO AZUL A R$ 198,00 198,00
0,99
63 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 FOLHAS PAPEL LAMINADO VERMELHO 198,00 198,00
A R$0,99
64 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 FOLHAS PAPEL LAMINADO DOURADO A 198,00 198,00
R$0,99
65 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 FOLHAS PAPEL LAMINADO PRATA A R 198,00 198,00
$0,99
66 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PAPEL CAMURCA VERDE A R$0,85 8,50 8,50
67 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PAPEL CAMURCA VERMELHO A R$0,85 8,50 8,50
68 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PAPEL CAMURCA PRETO A R$0,85 8,50 8,50
69 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PAPEL CAMURCA AMARELO A R$0,85 8,50 8,50
70 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PAPEL CAMURCA AZUL A R$0,85 8,50 8,50
71 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PAPEL SEDA VERDE A R$0,30 3,00 3,00
72 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PAPEL SEDA VERMELHO A R$0,30 3,00 3,00
73 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PAPEL SEDA PRETO A R$0,30 3,00 3,00
74 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PAPEL SEDA AMARELO A R$0,30 3,00 3,00
75 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PAPEL SEDA AZUL A R$0,30 3,00 3,00
76 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 ROLO 12KG PAPEL PARDO (SEMI KRAF 4.175,00 4.175,00
T) A R$83,50
77 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PAPEL VERGE CAIXA C/ 50 FOLHAS A 330,00 330,00
R$16,50
78 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 CAIXA C/ 50 FOLHAS PAPEL DE DESE 255,00 255,00
NHO A R$17,00
79 1,0000 CORRESPONDENTE A 2000 CADERNO ESPIRAL GRANDE A R$9,9 19.800,00 19.800,00
0
80 1,0000 CORRESPONDENTE A 3500 CADERNO ESPIRAL PEQUENO A R$4, 15.750,00 15.750,00
50
81 1,0000 CORRESPONDENTE A 500 CADERNO BROCHURA PEQUENO A R$2, 1.495,00 1.495,00
99
82 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 ENVELOPE PARACARTA A R$0,10 20,00 20,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
83 1,0000 CORRESPONDENTE A 2000 ENVELOPE SACO GRANDE AMARELO A 700,00 700,00
R$0,35
84 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 ENVELOPE PARDO A R$0,29 58,00 58,00
85 1,0000 CORRESPONDENTE A 300 ENVELOPE TAMANHO A4 A R$0,21 63,00 63,00
86 1,0000 CORRESPONDENTE A 300 ENVELOPES BRANCOS A R$0,34 102,00 102,00
87 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 PAPEL AUTO-ADESIVO TIPO CONTACT 360,00 360,00
A R$7,20
88 1,0000 CORRESPONDENTE A 150 ESPIRAL DE ENCADERNACAO A R$0,6 90,00 90,00
0
89 1,0000 CORRESPONDENTE A 150 CAPA PVC PARA ENCADERNACAO A R$ 60,00 60,00
0,40
90 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SETOR MANUTENC 1.776,00 1.776,00
AO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPOND
ENTE A 200 PACOTES BALAO N° 7 C/ 50 UNIDADES
Total do Empenho : 65.920,50
Total do Credor .: 65.920,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 011746 29.08.2014 11746 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SETOR MANUTENC 1.067,00 1.067,00
AO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPOND
ENTE A 100 PASTA AZ A R$10,67
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 1000 CANETA ESFEREOGRAFICA COR AZUL 1.260,00 1.260,00
ESCRITA GROSSA A R$1,26
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 1000 CANETA ESFEREOGRAFICA COR AZUL 1.450,00 1.450,00
ESCRITA FINA A R$1,45
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA LIQUIDA A R$2,00 100,00 100,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 2000 COLA LIQUIDA A R$2,40 4.800,00 4.800,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA GLITTER COR BRANCA A R$3,00 150,00 150,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 150 COLA GLITTER COR AMARELA A R$3, 150,00 150,00
00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA GLITTER COR VERMELHA A R$3, 150,00 150,00
00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA GLITTER COR ROSA A R$3,00 150,00 150,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA GLITTER COR AZUL A R$3,00 150,00 150,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA GLITTER COR VERDE A R$3,00 150,00 150,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA GLITTER COR MARROM A R$3,00 150,00 150,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA GLITTER COR PRETA A R$3,00 150,00 150,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA GLITTER COR DOURADA A R$3,0 150,00 150,00
0
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 150 COLA COLORIDA COR BRANCA A R$3, 150,00 150,00
00
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 150 COLA COLORIDA COR AZUL A R$3,00 150,00 150,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 150 COLA COLORIDA COR VERMELHA A R$ 150,00 150,00
3,00
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA COLORIDA COR VERDE A R$3,00 150,00 150,00
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA COLORIDA COR PRETA A R$3,00 150,00 150,00
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 COLA COLORIDA COR AMARELA A R$3, 150,00 150,00
00
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 2000 LAPIS PRETO GRAFITE N° 02 A R$ 1.800,00 1.800,00
0,90
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 2000 CAIXAS LAPIS DE COR C/ 12 UNID 26.100,00 26.100,00
ADES A R$13,05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 FITA ADESIVA FINA (TIPO DUREX) 400,00 400,00
A R$2,00
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 FITA ADESIVA LARGA A R$3,62 724,00 724,00
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 FITA AUTO-ADESIVA (CREPE) A R$8 1.700,00 1.700,00
,50
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 FITA ADESIVA DUPLA FACE A R$7,0 1.400,00 1.400,00
0
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 2000 BORRACHA VINIL BRANCA COM CINT 3.680,00 3.680,00
A PLASTICA A R$1,84
28 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR 58,00 58,00
PRETO A R$5,80
29 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR 58,00 58,00
AZUL A R$5,80
30 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR 58,00 58,00
VERMELHO A R$5,80
31 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR 58,00 58,00
VERDE A R$5,80
32 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 MARCADOR PERMANENTE COR PRETO A 33,50 33,50
R$3,35
33 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 MARCADOR PERMANENTE COR AZUL A R 33,50 33,50
$3,35
34 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHO 33,50 33,50
A R$3,35
35 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 MARCADOR PERMANENTE COR VERDE A 33,50 33,50
R$3,35
36 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A 58,25 58,25
R$2,33
37 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A R 58,25 58,25
$2,33
38 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA A R$ 58,25 58,25
2,33
39 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 CANETA MARCA TEXTO COR AZUL A R$ 58,25 58,25
2,33
40 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA A 58,50 58,50
R$2,34
41 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 CAIXA CLIPES PEQUENOS A R$10,55 105,50 105,50
42 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 CAIXA DE CLIPES MEDIOS A R$10,54 105,40 105,40
43 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 GRAMPEADOR DE MESA A R$22,38 223,80 223,80
44 1,0000 CORRESPONDENTE A 300 CAIXAS GIZ DE CERA ESCOLAR A R$ 1.494,00 1.494,00
4,98
45 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 PERFURADOR PARA PAPEL A R$54,98 1.649,40 1.649,40
46 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 LIVRO DE ATA A R$16,61 664,40 664,40
47 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 LIVRO DE PONTO A R$29,00 1.160,00 1.160,00
48 1,0000 CORRESPONDENTE A 1200 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E P 3.576,00 3.576,00
LASTIFICADA A R$2,98
49 1,0000 CORRESPONDENTE A 300 PASTAS DE POLIPROPILENO A R$3,3 1.005,00 1.005,00
5
50 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 CAIXA DE ARQUIVO MORTO A R$5,00 500,00 500,00
51 1,0000 CORRESPONDENTE A 500 CAIXAS MASSA DE MODELAR A R$5,9 2.995,00 2.995,00
9
52 1,0000 CORRESPONDENTE A 400 PACOTES TINTA GUACHE C/ 6 POTES 1.596,00 1.596,00
A R$3,99
53 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 SUPORTE FITA ADESIVA A R$16,90 169,00 169,00
54 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SETOR MANUTENC 3.045,00 3.045,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
AO CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014 CORRESPOND
ENTE A 250 CARTELAS DE CANETINHAS C/ 12 A R$12,18
Total do Empenho : 65.677,00
Total do Credor .: 65.677,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010663 12.08.2014 10663 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LUIZ FACC 1.515,28 1.515,28
IOLI, 183 EMEF INFANTIL D. HENRIQUE GELAIN N° 511889
5-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LUIZ FACC 1.562,70 1.562,70
IOLI, 119 EMEF DOM HENRIQUE GELAIN N° 3338679-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PE ANCHIE 1.141,07 1.141,07
TA, 1330 EM DUQUE DE CAXIAS N° 2449591-3
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MARCO AUR 1.692,90 1.692,90
ELIO, 415 EM PEDRO A CABRAL N° 2449589-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PE ANCHIE 2.652,14 2.652,14
TA, 1415 N° 5418096-1
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CEARA, 27 1.429,36 1.429,36
3 N° 5222547-0
Total do Empenho : 9.993,45
0 010905 19.08.2014 10905 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST BOM JESUS 99,07 99,07
, 698 EM LA ROSARIO N° 2527063-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA VL FERROVIARI 198,07 198,07
A, 10 N° 2317831-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SEVERIANO 15,81 15,81
BORGES, 510 N° 5141194-6
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA PAR 15,81 15,81
A ESMERALDA, 1077 N° 3040649-8
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA PAR 375,78 375,78
A ESMERALDA, 1080 EM ATILIO BENDETTI N° 2849690-6
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116, 5 15,41 15,41
543 EMEF FIRMINO C. BRANCO N° 2617829-0
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA VL FERROVIARI 192,40 192,40
A, 8 ESCOLA N° 2791384-8
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST NS DE FAT 571,70 571,70
IMA, 902 EMEF JOAO BECKER DA SILVEIRA N° 5131771-1
Total do Empenho : 1.484,05
0 010906 19.08.2014 10906 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EDSON, 43 1.341,88 1.341,88
2 N° 5361343-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 1.690,27 1.690,27
VELHO, 11 N° 5106435-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 1.335,26 1.335,26
VELHO, 49 EM ED JUV MOREIRA DE OLIVEIRA N° 5135784-
4
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EDSON, 32 52,69 52,69
1 EM SOLI G DOS SANTOS N° 2574829-7
Total do Empenho : 4.420,10
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Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011727 29.08.2014 11727 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FIDELCINO 1.510,54 1.510,54
ZANOTTO DE LEMOS, 292 EM CECY SA BRITO N° 2449624-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRIMEIRO 1.977,50 1.977,50
DE MAIO, 209 EM GENERAL OSORIO N° 2449619-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TAQUARI, 2.174,10 2.174,10
60 ESCOLA GOV SINVAL GUAZZELLI N° 5243173-8
Total do Empenho : 5.662,14
0 011728 29.08.2014 11728 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MIRAGE, 1 48,48 48,48
825 EM FLAVIO S JACQUES N° 2707675-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FIDELCINO 65,33 65,33
MORAIS DA SILVA, 186 EM 1G HUMBERTO CAMPETI N° 2810
860-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LEONARDO 1.016,16 1.016,16
B GARBIN, 265 EM CORONEL A PAIM N° 2423906-2
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 1.200,62 1.200,62
EIXEIRA BORGES, 189 EMEI CE AVELINO PAIM N° 5317766-
5
Total do Empenho : 2.330,59
Total do Credor .: 23.890,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 010781 14.08.2014 181241 Dispensada por Limite 315
1 1,0000 m² VIDRO INCOLOR 3MM 258,00 258,00
MATERIAL PARA A REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PED
RO A. CABRAL, HUMBERTO F. CAMPETTI. PEDIDO 410/14
Total do Empenho : 258,00
0 011385 25.08.2014 181382 Dispensada por Limite 456
1 1,0000 Un ESPELHO DE 3MM 180,00 180,00
PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MATHIAS CLARO DE
LIMA FILHO. PEDIDO 437/14.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 438,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 230.592,71
Total do Orgao ..: 525.510,62
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 950 ADILSON TERRA TELES CNPJ = 02.412.563/0001-12
0 011631 29.08.2014 181426 Dispensada por Limite 500
1 1.000,0000 Un ESTACA EUCALIPTO 3,50 3.500,00
PARA A AQUISICAO DE 1000 ESTACAS DE EUCALIPTO PARA S
EREM UTILIZADAS NA PROTECAO DE PLANTAS PLANTADAS EM
VIAS URBANAS. PEDDO 259/14.
Total do Empenho : 3.500,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 011629 29.08.2014 181424 Dispensada por Limite 498
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 80,00 80,00
PELOS SERVICOS DE CONSERTO DO RADIADOR DA RETRO JCB
214E, PEDIDO 269/14.
Total do Empenho : 80,00
0 011697 29.08.2014 181472 Dispensada por Limite 546
1 1,0000 Un CAIXA RADIADOR 390,00 390,00
PARA CAMINHAO CARGO IRR 4683 - PEDIDO 271/14.
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1148 ARAUJO-RETIFICA DE MOTORES CNPJ = 92.294.396/0001-45
0 010773 14.08.2014 181089 Dispensada por Limite 161
1 1,0000 Un RETIFICAR VIRABREQUIM 221,10 221,10
2 1,0000 Un TESTE MAGNO 81,97 81,97
3 1,0000 Un RETIFICAR BLOCO 68,76 68,76
4 1,0000 Un RETIFICAR ALOJAMENTO MANCAL 222,14 222,14
5 4,0000 Un RETIFICAR BUCHAS DE BIELA 31,73 126,92
6 8,0000 Un RETIFICAR SEDES 5,55 44,40
7 4,0000 Un MONTAR CABECOTE 19,76 79,04
8 4,0000 Un RETIFICAR SUPERF. CABECOTE 35,34 141,36
9 8,0000 Un TROCAR GUIAS VALVULAS 5,55 44,40
10 4,0000 Un TESTAR CABECOTE 32,13 128,52
11 8,0000 Un TROCAR SEDES 25,94 207,52
12 4,0000 Un RETIFICA ACENTAMENTO CAMISA 100,05 400,20
13 1,0000 Un AJUSTAR MOTOR 113,72 113,72
14 1,0000 Un LIMPEZA QUIMICA 83,46 83,46
15 4,0000 Un EXAMINAR ALOJAMENTO BIELA 22,00 88,00
RETIFICA DO MOTOR AGRALE BX 6110 - PEDIDO 224/14.
Total do Empenho : 2.051,51
0 010774 14.08.2014 181090 Dispensada por Limite 162
1 4,0000 Un VALVULA ADMISSAO 19,28 77,12
2 4,0000 Un VALVULA ESCAPAMENTO 21,28 85,12
3 8,0000 Un GUIAS DE VALVULAS 9,20 73,60
4 8,0000 Un RETENTOR VALVULAS 4,28 34,24
5 8,0000 Un SEDES DE VALVULAS 9,80 78,40
PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO TRATOR AGRAL
E BX 6110 - PEDIDO 225/14.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1148 ARAUJO-RETIFICA DE MOTORES CNPJ = 92.294.396/0001-45
Total do Empenho : 348,48
Total do Credor .: 2.399,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 010471 06.08.2014 181103 Dispensada por Limite 175
1 2,0000 Un MONTAGEM DE PNEUS 5,00 10,00
2 2,0000 Un BALANCEAMENTO DE RODAS 10,00 20,00
MONTAGEM DE DOIS PNEUS PARA A MONTANA IOM 4123 - PED
IDO 236/14.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 010470 06.08.2014 181102 Dispensada por Limite 174
1 4,0000 Un CINTAS CATRACA 22,50 90,00
PARA USO NO CAMINHAO ITH 9359 - PEDIDO 238/14.
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010410 04.08.2014 10410 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS AGRI 671,00 671,00
CULTURA E MEIO AMBIENTE MES DE JULHO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 60,00 60,00
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MES DE JULHO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIA 67,10 67,10
RIOS AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 798,10
Total do Credor .: 798,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011092 22.08.2014 11092 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SERGIPE, 0 MER 170,76 170,76
CADO PUBLICO N° 1394725-7
Total do Empenho : 170,76
Total do Credor .: 170,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4630 EDUARDO GIARETTA CNPJ = 12.104.101/0001-91
0 010468 06.08.2014 181100 Dispensada por Limite 172
1 1,0000 Un CILINDRO EMBREAGEM 947,50 947,50
2 1,0000 Un REPARO CILINDRO MESTRE 120,00 120,00
3 1,0000 Frs LIQUIDO FREIO 15,00 15,00
4 1,0000 Un BOMBA ALIMENTADORA 190,00 190,00
PARA TRATOR AGRALE 5075-4 DA SEC. DE AGRICULTURA. PE
DIDO 242/14.
Total do Empenho : 1.272,50
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Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4630 EDUARDO GIARETTA CNPJ = 12.104.101/0001-91
0 010473 06.08.2014 181105 Dispensada por Limite 177
1 1,0000 Un Mao de Obra 650,00 650,00
PELOS SERVICOS DE CONSERTO DO VAZAMENTO DIANTEIRO DO
VIRABREQUIM, EMBREAGEM, BOMBA MANUAL, CONSERTO TOLD
O E CONSERTO DA RODA NO TORNO, PEDIDO 243/14.
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 1.922,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 011039 21.08.2014 181349 Dispensada por Limite 423
1 5,0000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 145,00
PARA AQUISICAO DE 5 METROS DE MANGUEIRA ALTA PRESSAO
PARA A RETROESCAVADEIRA JCB. PEDIDO 258/14.
Total do Empenho : 145,00
Total do Credor .: 145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 010603 11.08.2014 181171 Dispensada por Limite 244
1 1,0000 Un TAMPA DO TANQUE 30,00 30,00
TAMPA DO TANQUE PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SAMA.
PEDIDO 246/14.
Total do Empenho : 30,00
0 010613 11.08.2014 181180 Dispensada por Limite 254
1 1,0000 Un CAIXA CONTATO 30,00 30,00
AQUISICAO DE UMA CAIXA DE CONTATO PARA A MOTONIVELAD
ORA DA SAMA. PEDIDO 249/14.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 010469 06.08.2014 181101 Dispensada por Limite 173
1 1,0000 m SIFAO SANFONADO 8,25 8,25
2 1,0000 Un LUVA 40MM 0,70 0,70
MATERIAL PARA CONSERTO DE UM BANHEIRO DO MERCADO PUB
LICO MUNICIPAL. PEDIDO 232/14.
Total do Empenho : 8,95
0 010538 07.08.2014 181122 Dispensada por Limite 194
1 2,0000 Un Durepoxi 4,75 9,50
PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NO BANHEIRO DO MERCADO PU
BLICO. PEDIDO 244/14.
Total do Empenho : 9,50
0 011634 29.08.2014 181429 Dispensada por Limite 503
1 1,0000 Un CAIXA DESCARGA 24,00 24,00
PARA TROCA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DA SEC. DE
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
AGRICULTURA. PEDIDO 267/14.
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 42,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 168 IRMAOS BAZZI LTDA. CNPJ = 90.247.982/0001-03
0 010721 13.08.2014 181227 Dispensada por Limite 301
1 4,0000 Un BUCHAS DA SUSPENSAO 128,50 514,00
2 2,0000 Un PINO MOLA 40,00 80,00
3 1,0000 Un MACANETA 73,00 73,00
PARA REPAROS NO CAMINHAO CARGO IRR 4683 - PEDIDO 253
/14.
Total do Empenho : 667,00
0 010736 13.08.2014 181228 Dispensada por Limite 302
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 260,00 260,00
PELOS SERVICOS DE SOLDA E PINTURA NA PORTA E CONSERT
O DA SUSPENSAO DO CAMINHAO CARGO IRR 4683 - PEDIDO 2
54/14.
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 927,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 554 ISLA SEMENTES LTDA CNPJ = 92.666.056/0001-06
0 011076 22.08.2014 181363 Dispensada por Limite 437
1 0,2500 Kg PETUNIA HIDRIDA SORTIDA 2.825,60 706,40
2 0,2500 Kg SALVIA SPLENDES ANA 4.048,40 1.012,10
PARA A PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL - SAMA
PEDIDO 262/14.
Total do Empenho : 1.718,50
Total do Credor .: 1.718,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 011386 25.08.2014 181383 Dispensada por Limite 457
1 1,0000 Un ALINHAMENTO TOTAL 100,00 100,00
REFERENTE AO ALINHAMENTO DE RODAS DO CAMINHAO ITH 93
59 - PEDIDO 263/14.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5360 JOSE FRANCISCO DOS ANJOS - BORRACHARIA PIT STOP CPF = 312.551.400-20
0 010472 06.08.2014 181104 Dispensada por Limite 176
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 30,00 30,00
PAELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU COM TIP TOP PARA
CAMINHAO MB IBP 8880. PEDIDO 241/14.
Total do Empenho : 30,00
0 010716 13.08.2014 181223 Dispensada por Limite 297
1 1,0000 Un Mao de Obra 45,00 45,00
PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02 PNEUS, PARA VEICULO
IRR 4683 PEDIDO 252/14.
Total do Empenho : 45,00
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5360 JOSE FRANCISCO DOS ANJOS - BORRACHARIA PIT STOP CPF = 312.551.400-20
0 011077 22.08.2014 181364 Dispensada por Limite 438
1 4,0000 Un MAO DE OBRA 15,00 60,00
PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA TROCA DE PNEUS DO CAMI
NHAO IRR 4683 - PEDIDO 261/14.
Total do Empenho : 60,00
0 011438 26.08.2014 181398 Dispensada por Limite 472
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 60,00 60,00
PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM PNEU PARA CAMINHAO
IRR 4683. PEDIDO 264/14.
Total do Empenho : 60,00
0 011633 29.08.2014 181428 Dispensada por Limite 502
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 20,00 20,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO DO CAMINHAO I
RR 4683 PEDIDO 268/14.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 215,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 010723 13.08.2014 181225 Dispensada por Limite 299
1 1,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE 145,00 145,00
2 1,0000 Un FILTRO SEDIMENTADOR 110,00 110,00
3 1,0000 Un Filtro de Combustivel 69,00 69,00
PARA CAMINHAO VW ITH 9359 - PEDIDO 251/14.
Total do Empenho : 324,00
Total do Credor .: 324,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1939 MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ = 04.678.375/0001-66
0 010544 07.08.2014 181119 Dispensada por Limite 191
1 6,0000 m CABO DE ACO DE 1/2 22,50 135,00
2 4,0000 Un CLIPS PARA CABO DE ACO 1/2 6,00 24,00
PARA USO NO CAMINHAO ITH 9359- PEDIDO 237/14.
Total do Empenho : 159,00
Total do Credor .: 159,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 011628 29.08.2014 181425 Dispensada por Limite 499
1 1,0000 Un PARAFUSOS 20,79 20,79
2 1,0000 Un Porcas 3,80 3,80
PARA A RETROESCAVADEIRA JCB. PEDIDO 270/14
Total do Empenho : 24,59
Total do Credor .: 24,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 010614 11.08.2014 181181 Dispensada por Limite 255
1 1,7700 m HASTE DE PISTAO 230,00 407,10
2 3,9300 Kg FERRO FUNDIDO 7,40 29,08
3 2,0000 Un ALLEN DE ACO 0,50 1,00
4 4,0000 Un GAXETA 13,00 52,00
PARA A SUBSTITUICAO DE HASTE PISTAO, FERRO FUNDIDO.
ALLEN DE ACO E GAXETA PARA REPAROS NA RETROESCAVADEI
RA JCB DA SAMA. PEDIDO 239/14.
Total do Empenho : 489,18
0 010615 11.08.2014 181182 Dispensada por Limite 256
1 1,0000 Un Mao de Obra 835,00 835,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE TORNO, FRESA E SOLDA NA RET
ROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE AGRICULTURA. PEDIDO 240
/14.
Total do Empenho : 835,00
0 011052 22.08.2014 181354 Dispensada por Limite 428
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 335,00 335,00
PELO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TORNO E HORAS TRABALH
ADAS, CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SAMA. PEDI
DO 256/14.
Total do Empenho : 335,00
0 011053 22.08.2014 181355 Dispensada por Limite 429
1 1,0000 m HASTE DE PISTAO 118,90 118,90
2 1,0000 Un RASPADOR 12,00 12,00
3 1,0000 Un ELETRODO 28,00 28,00
4 1,0000 Un PARAFUSOS 3,35 3,35
5 1,0000 Un Porcas 0,85 0,85
6 1,0000 Un GAXETA 12,00 12,00
PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NA RETROESCAV
ADEIRA JCB DA SAMA. PEDIDO 256/14.
Total do Empenho : 175,10
Total do Credor .: 1.834,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 010775 14.08.2014 181243 Dispensada por Limite 317
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 75,00 75,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO SUPORTE
DE ACONDICIONAMENTO DO PNEU DE ESTEPE DA SAVEIRO I
QO 8065 - PEDIDO 255/14.
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 010443 05.08.2014 181087 Dispensada por Limite 159
1 1,0000 Un BRACADEIRAS 8,30 8,30
2 1,0000 Un PARAFUSOS 4,61 4,61
3 1,0000 Un Porcas 4,70 4,70
4 1,0000 Un arruelas 21,36 21,36
5 1,0000 Un BANJO 12,82 12,82
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
6 1,0000 Un FILTRO SEPARADOR 40,00 40,00
7 3,0000 l Litros oleo lubrificante SH 68 AD 8,63 25,89
8 1,0000 Un ROLAMENTO 18,27 18,27
9 1,0000 Un Retentor 104,60 104,60
10 1,0000 Un Bomba de Combustivel 300,00 300,00
11 1,0000 Un JOGO JUNTAS 100,00 100,00
12 1,0000 jog JOGO BRONZINA 180,00 180,00
13 1,0000 jog JOGO ARRUELA ENCOSTO 65,00 65,00
14 1,0000 jog JOGO BIELA E BRONZINA 140,00 140,00
15 1,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE 49,60 49,60
PARA REPAROS DO MOTOR DO TRATOR AGRALE BX 6110. PEDI
DO 226/14.
Total do Empenho : 1.075,15
Total do Credor .: 1.075,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6453 MERCOSUL SEMENTES - VANDERLEIA A. F. GIACOMELI CNPJ = 14.226.242/0001-02
0 010535 07.08.2014 181125 Dispensada por Limite 197
1 1,0000 Kg EUCALYPTUS VIMINALIS 112,50 112,50
2 1,0000 Kg CHAL-CHAL 57,50 57,50
3 1,0000 Kg ANGICO VERMELHO 50,00 50,00
4 1,0000 Kg AROEIRA PIRIQUITA 50,00 50,00
5 1,0000 Kg CANELA CHEIROSA 200,00 200,00
6 1,0000 Kg CEDRO ROSA 52,50 52,50
7 1,0000 Kg GUAJUVIRA 62,50 62,50
8 1,0000 Kg TARUMA 280,00 280,00
PARA A AQUISICAO DE SEMENTES DE ARVORES NATIVAS PARA
A PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL- PEDIDO 24
5/14. SENDO: 250 GRAMAS DE EUCALYPTUS VIMINALLES, 25
0 GRAMAS DE CHAL-CHAL, 250 GRAMAS DE ANGICO VERMELHA
, 250 GRAMAS AROEIRA PERIQUITA, 01 CANELA CHEIROSA,
250 GRAMAS DE CEDRO ROSA, 250 GUAJUVIRA E 1 KG DE TA
RUMA.
Total do Empenho : 865,00
Total do Credor .: 865,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 328 MG TEK INFORMATICA LTDA CNPJ = 04.495.237/0001-41
0 010542 07.08.2014 181118 Dispensada por Limite 190
1 1,0000 Un Mao de Obra 90,00 90,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO RELOGIO
PONTO. PEDIDO 235/14.
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 011710 29.08.2014 11710 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316523 AGRICULTU 64,09 64,09
RA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316478 AGRICULTU 211,11 211,11
RA
Total do Empenho : 275,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 275,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010647 12.08.2014 10647 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMILO FE 4.077,08 4.077,08
RREIRA DA SILVA, 135 MERCADO PUBLICO N° 2786791-9
Total do Empenho : 4.077,08
Total do Credor .: 4.077,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 346 TAVARES - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS CNPJ = 87.866.992/0001-12
0 011526 28.08.2014 181401 Dispensada por Limite 475
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 450,00 450,00
PARA SERVICOS DE SOLDA E BICO DE CORTE PARA SUPORTE
PARA MANTER A TAMPA TRAZEIRA DA CACAMBA. PEIDO 266/1
4
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011064 22.08.2014 11064 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA ME 151,96 151,96
S REF 08/2014 N° 96978807,99797834,96976543
Total do Empenho : 151,96
Total do Credor .: 151,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 21.990,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 010442 05.08.2014 181088 Dispensada por Limite 160
1 50,0000 m TELA P/ CERCA 1,50M 22,60 1.130,00
PARA A AUISICAO DE 50 METROS DE TELA SOLDADA 1,50M,
PARA A CONFECCAO DE PROTECOES DE MUDAS DE ARVORES PL
ANTADAS EM VIAS URBANAS. PEDIDO 234714.
Total do Empenho : 1.130,00
Total do Credor .: 1.130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 010540 07.08.2014 181120 Dispensada por Limite 192
1 4.000,0000 Un FOLDER 4X4 CORES 0,15 600,00
FOLDERS PARA CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE ELETRO ELET
RONICOS NO MES DE AGOSTO E SET/14. PEDIDO 233/14.
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6807 ELISANDRO ROQUE B. DE PAULA - PERFORMANCE CNPJ = 17.338.058/0001-42
0 011673 29.08.2014 181469 Dispensada por Limite 543
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 35,00 35,00
PELOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO ITH 91
96 - PEDIDO 265/14.
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 010612 11.08.2014 181179 Dispensada por Limite 253
1 1,0000 Un CARIMBO DE MADEIRA 50,00 50,00
PARA A AQUISICAO DE UM CARIMBO NA MADEIRA, GRANDE PA
RA A UTILIZACAO DOS PROFESSORES DO DPTO DE MEIO AMBI
ENTE- PEDIDO 247/14.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6910 LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA DO PLANALTO MEDIO CNPJ = 10.560.231/0001-03
0 011696 29.08.2014 181456 Dispensada por Limite 530
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 500,00 500,00
VISITA TENICA PARA A REPOSICAO DE CLORO EM POCOS ART
ESIANOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO SENDO: BARAUNA, CAP
ELA DE FATIMA, ASSENTAMENTO NOVA ESTRELA E ASSENTAME
NTO BATALHA. PEDIDO 260/14.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 010722 13.08.2014 181226 Dispensada por Limite 300
1 20,0000 Un PLACA PVC 28,00 560,00
PLACAS QUE SERAO COLOCADAS NOS LOCAIS QUE ESTAO SEND
O UTILIZADOS COMO DEPOSITO DE LIXO. PEDIDO 250/14.
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 011705 29.08.2014 11705 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316470 DEPARTAME 236,10 236,10
NTO MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 236,10
Total do Credor .: 236,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.111,10
Total do Orgao ..: 25.101,66
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2388 ADEMIR DE JESUS ABREU CPF = 312.484.700-87
0 010435 04.08.2014 10435 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO VIAGEM P 38,00 38,00
ARA ACOMPANHAR INTERNACAO COMPULSORIA DO PACIENTE MI
CHEL DE SOUZA VIEIRA HOSPITAL EM BOM JESUS-RS DIA 28
/07/2014
Total do Empenho : 38,00
0 011042 21.08.2014 11042 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 23,00 23,00
GEM A BOM JESUS PARA CONDUCAO E INTERNACAO PARA DESI
NTOXICACAO DO PACIENTE EVALDO MACHADO DE CAMPOS JUNT
O AO ISEV, DIA 19 DE AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 23,00
0 011043 21.08.2014 11043 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 25,00 25,00
GEM A BOM JESUS PARA CONDUCAO E INTERNACAO PARA DESI
NTOXICACAO DO PACIENTE JEFERSON DE PAULA JUNTO AO IS
EV, DIA 12 DE AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 25,00
0 011044 21.08.2014 11044 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 23,99 23,99
GEM A ANA RECH - CAXIAS DO SUL PARA ACOMPANHAR PACIE
NTE PAULO CELSO EM INTERNACAO PSIQUIATRICA, DIA 18/0
6/2014
Total do Empenho : 23,99
Total do Credor .: 109,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 011535 28.08.2014 181410 Dispensada por Limite 484
1 500,0000 Un CAMPO TNT ESTERIL COM FENESTRA 50 X 50 6,25 3.125,00
PARA USO DA ATENCAO BASICA E UNIDADES DE SAUDE. PED
IDO 783/14.
Total do Empenho : 3.125,00
0 011627 29.08.2014 181422 Dispensada por Limite 496
1 1,0000 Un Ambu adulto (reanimador) (unid.) 654,22 654,22
2 1,0000 Un Ambu infantil (reanimador) (unid) 327,11 327,11
3 2,0000 Un AMBU MANUAL RECEM NASCIDO COM RESERVATORIO 163,49 326,98
PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, PEDIDO
789/14.
Total do Empenho : 1.308,31
Total do Credor .: 4.433,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 010792 14.08.2014 10792 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ECOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE JULHO/2014 8.830,35 8.830,35
CONFORME CONVENIO N° 005/2011
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
Total do Empenho : 8.830,35
Total do Credor .: 8.830,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6903 ANB FARMA LTDA CNPJ = 73.773.129/0001-06
0 011595 29.08.2014 11595 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 9.550,00 9.550,00
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS N° 01/2014: ITEM 3 - 2500 ADESIVOS DE NICOTINA 7M
G (CX COM 07) A R$3,82
2 1,0000 ITEM 50 - 3250 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50MG CP 1.397,50 1.397,50
A R$0,43
3 1,0000 ITEM 102 - 10250 CLORPROPAMIDA 250MG CP A R$0,29 2.972,50 2.972,50
4 1,0000 ITEM 122 - 45000 SUCCINATO DE METOROLOL 100MG CP A R 71.100,00 71.100,00
$1,58
Total do Empenho : 85.020,00
0 011596 29.08.2014 11596 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 126,00 126,00
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS N° 01/2014: ITEM 176 - 210 ALDAZIDA 50MG C
P A R$0,60
2 1,0000 ITEM 185 - 100 ARIMIDEX 1MG CP A R$14,55 1.455,00 1.455,00
3 1,0000 ITEM 189 - 60 ATACAND 8MG CP A R$1,97 118,20 118,20
4 1,0000 ITEM 190 - 56 ATACAND HCT 16/12,5MG CP A R$1,91 106,96 106,96
5 1,0000 ITEM 215 - 250 CLOMIPRAMINA 75MG SR CP A R$1,74 435,00 435,00
6 1,0000 ITEM 219 - 6 CLOPIXOL DEPOT 200MG/ML AMPOLAS A R$33, 202,80 202,80
80
7 1,0000 ITEM 227 - 60 CONDROFLEX 1,5/1,2G SACHE A R$3,26 195,60 195,60
8 1,0000 ITEM 228 - 448 CRESTOR 10MG CP A R$2,61 1.169,28 1.169,28
9 1,0000 ITEM 236 - 75 DETRUSITOL LA 4MG CP A R$6,28 471,00 471,00
10 1,0000 ITEM 242 - 392 DIOVAN 160 MG CP A R$1,99 780,08 780,08
11 1,0000 ITEM 243 - 105 DIOVAN 320/10MG CP A R$2,49 261,45 261,45
12 1,0000 ITEM 244 - 280 DIOVAN 320/12,5MG CP A R$2,11 590,80 590,80
13 1,0000 ITEM 245 - 448 DIOVAN 320MG CP A R$1,99 891,52 891,52
14 1,0000 ITEM 246 - 56 DIOVAN 80MG CP A R$1,99 111,44 111,44
15 1,0000 ITEM 247 - 105 DIOVAN AMLO FIX 160/5MG CP A R$2,10 220,50 220,50
16 1,0000 ITEM 248 - 154 DIOVAN AMLO FIX 320/5MG CP A R$2,10 323,40 323,40
17 1,0000 ITEM 249 - 154 DIOVAN HCT 160/12,5 MG CP A R$2,10 323,40 323,40
18 1,0000 ITEM 250 - 154 DIOVAN HCT 320/25MG CP A R$2,43 374,22 374,22
19 1,0000 ITEM 253 - 60 DONAREN 50MG CP A R$0,52 31,20 31,20
20 1,0000 ITEM 254 - 70 DONAREN RETARD 150MG CP A R$1,56 109,20 109,20
21 1,0000 ITEM 258 - 175 EFEXOR XR 75MG CP A R$4,76 833,00 833,00
22 1,0000 ITEM 263 - 100 FORASEQ 12/200MCG CP A R$0,90 90,00 90,00
23 1,0000 ITEM 264 - 450 FORASEQ 12/400MG CP A R$0,90 405,00 405,00
24 1,0000 ITEM 271 - 60 FRONTAL XR 1MG CP A R$1,14 68,40 68,40
25 1,0000 ITEM 273 - 420 GALVUS 50MG CP A R$1,80 756,00 756,00
26 1,0000 ITEM 274 - 350 GALVUS MET 50/1000MG CP A R$1,80 630,00 630,00
27 1,0000 ITEM 275 - 560 GALVUS MET 50/850MG CP A R$1,80 1.008,00 1.008,00
28 1,0000 ITEM 276 - 112 GALVUS MET 50/500MG CP A R$1,80 201,60 201,60
29 1,0000 ITEM 278 - 150 GLICOSAMINA 1,5G SACHE A R$2,83 424,50 424,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6903 ANB FARMA LTDA CNPJ = 73.773.129/0001-06
30 1,0000 ITEM 279 - 150 GLICOSAMINA 1,5G/CONDROITINA 1,2 G SA 489,00 489,00
CHE A R$3,26
31 1,0000 ITEM 286 - 75 HIGROTON 25MG CP A R$0,27 20,25 20,25
32 1,0000 ITEM 306 - 60 LEPONEX 100MG CP A R$3,43 205,80 205,80
33 1,0000 ITEM 307 - 60 LESCOL XL 80MG CP A R$2,59 155,40 155,40
34 1,0000 ITEM 308 - 100 LIPITOR 40MG CP A R$4,97 497,00 497,00
35 1,0000 ITEM 310 - 602 LYRICA 75MG CP A R$1,66 999,32 999,32
36 1,0000 ITEM 323 - 210 ONBRIZE 150MG CP A R$2,24 470,40 470,40
37 1,0000 ITEM 324 - 60 ONBRIZE 300MG CP A R$2,24 134,40 134,40
38 1,0000 ITEM 338 - 100 RASILEZ 150MG CP A R$2,46 246,00 246,00
39 1,0000 ITEM 339 - 49 RASILEZ 300/10MG CP A R$3,53 172,97 172,97
40 1,0000 ITEM 340 - 49 RASILEZ 300MG CP A R$2,46 120,54 120,54
41 1,0000 ITEM 341 - 49 RASILEZ AMLO 150/5MG CP A R$2,87 140,63 140,63
42 1,0000 ITEM 347 - 60 RITALINA LA 20MG CP A R$3,82 229,20 229,20
43 1,0000 ITEM 350 - 112 RIVASTIGMINA 6,0MG CP A R$2,52 282,24 282,24
44 1,0000 ITEM 354 - 150 SELOZOK 100MG CP A R$1,25 187,50 187,50
45 1,0000 ITEM 355 - 105 SELOZOK 25MG CP A R$0,38 39,90 39,90
46 1,0000 ITEM 356 - 150 SELOZOK 50MG CP A R$0,76 114,00 114,00
47 1,0000 ITEM 358 - 105 SEROQUEL 200MG CP A R$9,63 1.011,15 1.011,15
48 1,0000 ITEM 359 - 133 SEROQUEL 25MG CP A R$1,60 212,80 212,80
49 1,0000 ITEM 360 - 49 SEROQUEL 300MG CP A R$14,10 690,90 690,90
50 1,0000 ITEM 361 - 105 SEROQUEL XRO 300MG CP A R$14,10 1.480,50 1.480,50
51 1,0000 ITEM 367 - 150 SLOW K 600MG CP A R$0,35 52,50 52,50
52 1,0000 ITEM 381 - 150 TEGRETOL CR 400MG CP A R$1,01 151,50 151,50
53 1,0000 ITEM 385 - 125 TRAMADOL/PARACETAMOL 37,5/325MG CP A 171,25 171,25
R$1,37
54 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 416,00 416,00
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS N° 01/2014: ITEM 387 - 200 TRILEPTAL 600MG
CP A R$2,08
Total do Empenho : 21.404,70
Total do Credor .: 106.424,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5704 ANTONIO CARLOS GOMES CNPJ = 14.922.954/0001-66
0 011630 29.08.2014 181423 Dispensada por Limite 497
1 2,0000 Un CAMERAS DE MONITORAMENTO INFRA COM CONECTORES 300,00 600,00
2 2,0000 m FIO COAXIAL 65,00 130,00
PARA A INSTALACAO NO PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PEDI
DO 790/14.
Total do Empenho : 730,00
0 011670 29.08.2014 181468 Dispensada por Limite 542
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 95,00 95,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE LOCAL DE U
MA CAMERA DE SEGURANCA DA UPA- PEDIDO 807/14.
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 825,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6272 ANTONIO LEAL DE SOUZA CPF = 773.394.878-91
0 010557 08.08.2014 10557 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTOR A R$742 1.485,00 1.485,00
,50 E 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA SUA ACOMPANHANTE
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6272 ANTONIO LEAL DE SOUZA CPF = 773.394.878-91
A SENHORA MARIA DE MORAES A R$742,50 PARA TRATAMENTO
MEDICO EM PORTO ALEGRE-RS SANTA CASA DE MISERICORDI
A
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 010524 07.08.2014 181147 Dispensada por Limite 219
1 25,0000 ser ENCADERNACAO 2,00 50,00
PELOS SERVICOS DE 25 ENCADERNACOES PARA A ATENCAO BA
SICA. PEDIDO 722/14.
Total do Empenho : 50,00
0 011002 20.08.2014 181330 Dispensada por Limite 404
1 24,0000 ser ENCADERNACAO 2,00 48,00
PELOS SERVICOS DE 24 ENCADERNACOES DO REGIMENTO INTE
RNO DO SERVICO DE ENFERMAGEM. PEDIDO 746/14.
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 98,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 010537 07.08.2014 181123 Dispensada por Limite 195
1 1,0000 Un Mao de Obra 100,00 100,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRIC
A DO VEICULO IRD 3427 - PEDIDO 720/14,
Total do Empenho : 100,00
0 010970 20.08.2014 181314 Dispensada por Limite 388
1 1,0000 Un REGULADOR GA 920 95,00 95,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 6202 23,00 23,00
3 1,0000 Un ROLAMENTO 30,00 30,00
PARA CONSERTO PARTE ELETRICA DO VEICULO IQM 6259 - P
EDIDO 748/14.
Total do Empenho : 148,00
0 010971 20.08.2014 181315 Dispensada por Limite 389
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 150,00 150,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO DO ALTERNADOR
DO VEICULO IQM 6259 - PEDIDO 748/14.
Total do Empenho : 150,00
0 010972 20.08.2014 181316 Dispensada por Limite 390
1 1,0000 Un ROLAMENTO 6303 30,00 30,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 6202 22,00 22,00
3 1,0000 Un REGULADOR GA 920 148,00 148,00
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAOS NO VEICULO IRD 3427 -
PEDIDO 744/14.
Total do Empenho : 200,00
0 010973 20.08.2014 181317 Dispensada por Limite 391
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 145,00 145,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRIC
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Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
A DO VEICULO IRD 3427 - PEDIDO 744/14.
Total do Empenho : 145,00
0 010974 20.08.2014 181319 Dispensada por Limite 393
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 500,00 500,00
PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA - CHICOTE COM
CURTO CIRCUITO, DO VEICULO IRD 3427 - PEDIDO 745/14.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 1.243,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 011375 25.08.2014 181368 Dispensada por Limite 442
1 1,0000 Un BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 60,00 60,00
PARA CONSERTO DO VEICULO ILT 9221 - PEDIDO 749/14.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 010449 05.08.2014 181079 Dispensada por Limite 151
1 1,0000 Un Telefone sem fio, incluindo funcoes flash, redial, e 42,00 42,00
specificacoes minimas 900 MHZ, 40 Canais, 8 Tipos de
campainha e opcao de campainha desligada, Antena in
terna, 10 Memorias de discagem.
PARA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO COM FIO, US
O NA UMIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UOA - PEDIDO 70
8/14.
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 010724 13.08.2014 181215 Dispensada por Limite 289
1 1,0000 Un CABO HDMI 15,00 15,00
PARA SONAR DA UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM AMERICA E C
ENTRO MEDICO MUNICIPAL. PEDIDO 732/14.
Total do Empenho : 15,00
0 010725 13.08.2014 181224 Dispensada por Limite 298
1 1,0000 Un Mao de Obra 30,00 30,00
PEOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM SONAR PARA UNIDADE D
E SAUDE DO JARDIM AMERICA- PEDIDO 732/14
Total do Empenho : 30,00
0 011371 25.08.2014 181366 Dispensada por Limite 440
1 20,0000 Un Pilha de litio, Modelo CR 3V 4,00 80,00
PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE. PEDIDO
763/14.
Total do Empenho : 80,00
0 011372 25.08.2014 181367 Dispensada por Limite 441
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 10,00 10,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO DE UM SONAR P
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Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
ARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PEDIDO 763/14.
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2529 BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ = 06.162.003/0001-08
0 010582 08.08.2014 10582 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE JULHO/2 17.409,41 17.409,41
014
Total do Empenho : 17.409,41
Total do Credor .: 17.409,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 010445 05.08.2014 181075 Dispensada por Limite 147
1 8,0000 Un CLONAZEPAM2,5MG/ML GTS.(JUDICIAL) 15,69 125,52
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE CARLOS ROBE
RTO DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR, PROCESSO 38/1060000272
0-6. MEMO 1263.
Total do Empenho : 125,52
0 010604 11.08.2014 181172 Dispensada por Limite 245
1 1,0000 Un JANUMET 50/850MG.(JUDICIAL) 1 189,67 189,67
2 1,0000 Un ATENOLOL 25MG.CP.ABLOK-(JUDICIAL) 8,03 8,03
3 1,0000 Un DIOVAN HCT 160/12,5MG.(JUDICIAL) 99,97 99,97
MEDICAMENTO PARA A PACIENTE FLAVIA JOANA RECH PEROZZ
O, PROCESSO 038/1130002976-7 - MEMO 1324/14.
Total do Empenho : 297,67
0 010605 11.08.2014 181173 Dispensada por Limite 246
1 1,0000 Un FRISIUM CLOBAZAM 10MG.(JUDICIAL) 21,58 21,58
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE VALMOR FROZI, PROCESSO 0
38/1110001165-1, MEMO 1320/14.
Total do Empenho : 21,58
0 010606 11.08.2014 181174 Dispensada por Limite 247
1 1,0000 Un GALVUS MET-VILDAGLIPTINA/METFORMINA 50/500MG.(JUDICI 171,14 171,14
AL)
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE ANA MARIA NUNES LINDHOLZ
, PROCESSO 038/1100000389-4 - MEMO 1303/14.
Total do Empenho : 171,14
0 010607 11.08.2014 181175 Dispensada por Limite 248
1 1,0000 Un FORASEQ 12/400MG. FORMOTEROL+BUDESONIDA (JUDUCIAL) 103,82 103,82
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE ADIR BOGONI, PROCESSO 03
8/1120004995-2. MEMO 1304/14.
Total do Empenho : 103,82
0 010608 11.08.2014 181177 Dispensada por Limite 250
1 1,0000 Un GLIMEPIRIDA 2MG.(JUDICIAL) 24,17 24,17
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE DIRCEU BOSSLE DA COSTA,
PROCESSO 038/1130003803-0 . MEMO 1301/14.
Total do Empenho : 24,17
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 010609 11.08.2014 181176 Dispensada por Limite 249
1 1,0000 Un RISPERIDONA 1MG.(JUDICIAL) 38,99 38,99
2 1,0000 Un FRONTAL XR ALPRAZOLAM 1MG.(JUDICIAL) 57,81 57,81
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE CLELIA E BRUNO CERATTI P
EREIRA, PROCESSO 038/1090005734-8 - MEMO 1302/14.
Total do Empenho : 96,80
0 010934 19.08.2014 181288 Dispensada por Limite 362
1 1,0000 Un DOLAMIN 125MG.(JUDICIAL) 92,23 92,23
2 1,0000 Un BAMIFIX 300MG.(JUDICIAL) 69,23 69,23
3 1,0000 Un DUOVENT SPRAY (JUDICIAL) 36,56 36,56
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE MARIA ZELI DA SILVA PAIX
AO, PROCESSO JUDICIAL 038/1140000052-3 - MEMORANDO 1
393/14.
Total do Empenho : 198,02
0 010935 19.08.2014 181287 Dispensada por Limite 361
1 1,0000 Un FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS TAMG JUDICIAL) 329,13 329,13
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE TERESINHA DE JESUS M. BA
RBOZA, PROCESSO JUDICIAL 038/1080003028-6 - MEMORAND
O 1392/14.
Total do Empenho : 329,13
0 010936 19.08.2014 181289 Dispensada por Limite 363
1 1,0000 Un BAMIFILINA 600MG.(JUDICIAL) 110,38 110,38
MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MARIA CLAIR SILVEIRA ALE
XANDRE, PROCESSO JUDICIAL 038/1080000286-0 - MEMORAN
DO 1391/14.
Total do Empenho : 110,38
0 010937 19.08.2014 181290 Dispensada por Limite 364
1 1,0000 Un GLOCOREUMIN 1,5G. SACHE(JUDICIAL) 125,98 125,98
2 1,0000 Un DIOVAN VALSARTANA 160MG.(JUDICIAL) 54,60 54,60
PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE ALMERI
NDA BORGES DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL 038/1120001
035-5 - MEMORANDO 1390/14.
Total do Empenho : 180,58
Total do Credor .: 1.658,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5166 CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ = 08.405.124/0001-69
0 010581 08.08.2014 10581 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE JULHO/2 14.362,37 14.362,37
014
Total do Empenho : 14.362,37
0 010584 11.08.2014 10584 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES REALIZADOS NO MES DE JULHO/2014 NA 291,00 291,00
UPA
Total do Empenho : 291,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5166 CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ = 08.405.124/0001-69
0 010735 13.08.2014 10735 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 04 EXAMES CONFIRMATORIOS DE HIV A R$38,00 152,00 152,00
CADA
Total do Empenho : 152,00
Total do Credor .: 14.805,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 429 CARLOS EDUARDO P.MARQUES CNPJ = 93.835.916/0001-42
0 011643 29.08.2014 181431 Dispensada por Limite 505
1 1,0000 Un TAMPA DE CHAPA FRIZADA 180,00 180,00
2 1,0000 Un CHAPA FRIZADA 1,08X82 100,00 100,00
3 1,0000 Kg FERRO FUNDIDO 60,00 60,00
PARA A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO IMPERIAL. PEDIDO 7
82/14.
Total do Empenho : 340,00
0 011644 29.08.2014 181446 Dispensada por Limite 520
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 120,00 120,00
PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM BANCO E CONSERTO DE
UMA CADEIRA DE RODAS PARA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRR
O IMPERIAL. PEDIDO 782/14.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010409 04.08.2014 10409 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS SAUD 8.487,60 8.487,60
E MES DE JULHO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 722,66 722,66
SAUDE MES DE JULHO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIA 848,76 848,76
RIOS SAUDE MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 10.059,02
Total do Credor .: 10.059,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3397 CENTRO DE REAB. PARA DEP. QUIM. SANTA LUZIA LTDA CNPJ = 06.964.543/0001-05
0 010489 06.08.2014 10489 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO DE PAC 16.020,00 16.020,00
IENTES DEPENDENTES QUIMICOS CONFORME NF 048,049 E 05
0
Total do Empenho : 16.020,00
Total do Credor .: 16.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6800 CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE MENTAL SS LTDA CNPJ = 05.014.138/0001-63
0 011364 25.08.2014 11364 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE CRISTIAN 2.568,00 2.568,00
LEUKOS SUBTIL CONFORME NF 1794
Total do Empenho : 2.568,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6800 CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE MENTAL SS LTDA CNPJ = 05.014.138/0001-63
Total do Credor .: 2.568,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 011429 25.08.2014 181397 Dispensada por Limite 471
1 15,0000 m FIO DE LUZ 2,60 39,00
2 1,0000 Un Canaletas 50 X 20 X 2000 mm 6,00 6,00
3 1,0000 Un Tomada para telefone sistema X com caixa 7,00 7,00
PARA A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO MONTE CLARO - PEDI
DO 775/14.
Total do Empenho : 52,00
0 011635 29.08.2014 181430 Dispensada por Limite 504
1 4,0000 Un JOGO MACHO E FEMEA PARA EXTENSAO 6,00 24,00
2 1,0000 Un DISJUNTOR 40 AMPERES 16,50 16,50
3 1,0000 Un ESTILETE 7,70 7,70
4 1,0000 Un T 7,50 7,50
5 2,0000 Un CAIXAS SISTEMA X 2,25 4,50
6 1,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 6,00 6,00
7 30,0000 Un Rebites 0,10 3,00
8 2,0000 Un FOLHAS DE LIXA 80 1,00 2,00
9 1,0000 Un Fita isolante 20 m 2,50 2,50
PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDAD
E DE SAUDE DO KENNEDY. PEDIDO 780/14.
Total do Empenho : 73,70
Total do Credor .: 125,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 011579 28.08.2014 11579 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 9.687,50 9.687,50
ACEUTICA - FARMACIA BASCIA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS N° 01/2014: ITEM 04 - 2500 ADESIVOS DE NICOTINA 1
4MG (CX COM 07) A R$3,875
2 1,0000 ITEM 5 - 2500 ADESIVOS DE NICOTINA 21MG (CX COM 07) 9.687,50 9.687,50
A R$3,875
3 1,0000 ITEM 11 - 13750 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSI 7.686,25 7.686,25
O 500MG/125MG/ CP A R$0,559
4 1,0000 ITEM 20 - 43750 CARBONATO DE CALCIO 500MG CP A R$0,0 1.443,75 1.443,75
33
5 1,0000 ITEM 54 - 37500 LEVOTIROXINA 50MCG CP A R$0,118 4.425,00 4.425,00
6 1,0000 ITEM 60 - 375 MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP. ORAL FR. 30ML 258,00 258,00
A R$0,688
7 1,0000 ITEM 96 - 25000 BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CP A R$0, 550,00 550,00
022
8 1,0000 ITEM 97 - 17000 BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CP A R$0 646,00 646,00
,038
9 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 4.340,00 4.340,00
ACEUTICA - FARMACIA BASCIA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS N° 01/2014: ITEM 120 - 1400 SALBUTAMOL 100MCG AER
OSOL 200 DOSES A R$3,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
Total do Empenho : 38.724,00
0 011580 28.08.2014 11580 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 965,25 965,25
ACEUTICA - D.O. 6125 CONFORME REGISTRO DE PRECOS N°
01/2014: ITEM 137 - 6750 NORETISTERONA 0,35MG CP A R
$0,143
Total do Empenho : 965,25
0 011581 28.08.2014 11581 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 1.890,00 1.890,00
ACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014: ITE
M 138 - 10000 ACIDO VALPROICO 250MG CP A R$0,189
2 1,0000 ITEM 139 - 5625 ACIDO VALPROICO 500MG CP A R$0,437 2.458,13 2.458,13
3 1,0000 ITEM 149 - 6750 CLORIDRATO DE TIORIDAZIDA 100MG A R$ 4.387,50 4.387,50
0,65
4 1,0000 ITEM 165 - 4000 MIKANIA GLOMERATA SPRENGEL (GUACO) X 7.960,00 7.960,00
AROPE FRS. C/ 150ML A R$1,99
5 1,0000 ITEM 167 - 3000 ESPINHEIRA SANTA CP A R$0,312 936,00 936,00
Total do Empenho : 17.631,63
0 011582 28.08.2014 11582 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 71,40 71,40
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS N° 01/2014: ITEM 214 - 60 CIPROFIBRATO 100
MG A R$1,19
2 1,0000 ITEM 357 - 3 SERETIDE DISKUS 50/250MCG CAIXAS A R$49 148,11 148,11
,37
3 1,0000 ITEM 397 - 105 WELLBUTRIN XL 150MG CP A R$1,235 129,68 129,68
Total do Empenho : 349,19
0 011583 28.08.2014 11583 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 315,00 315,00
ACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CONFORME REGISTRO DE P
RECOS N° 01/2014: ITEM 434 - 500 DICLOFENACO DE SODI
O 25MG/ML AMPOLA 3ML A R$0,63
2 1,0000 ITEM 454 - 25 LIDOCAINA 100MG/5G GEL 2% TUBO 30G A R 39,70 39,70
$1,588
3 1,0000 ITEM 487 - 25 SULFATO DE SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE 23,45 23,45
FRASCO DE 120ML A R$0,938
Total do Empenho : 378,15
Total do Credor .: 58.048,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5883 CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO - PROAUTO CNPJ = 10.384.851/0001-39
0 011528 28.08.2014 181413 Dispensada por Limite 487
1 1,0000 Un COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA 320,00 320,00
PARA CONSERVACAO DO VEICULO PLACA MIY 4869 - PEDIDO
799/14.
Total do Empenho : 320,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5883 CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO - PROAUTO CNPJ = 10.384.851/0001-39
0 011529 28.08.2014 181414 Dispensada por Limite 488
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 100,00 100,00
PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MIY 4869 - PEDIDO 7
99/14.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 010776 14.08.2014 181229 Dispensada por Limite 303
1 2,0000 Un MONTAGEM DE PNEUS 12,00 24,00
2 2,0000 Un BALANCEAMENTO DE RODAS 16,00 32,00
3 1,0000 Un ALINHAMENTO TOTAL 98,00 98,00
PELOS SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO E
ALINHAMENTO TOTAL, VEICULO ITC 4022 - PEDIDO 740/14
Total do Empenho : 154,00
Total do Credor .: 154,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 011571 28.08.2014 11571 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DST E INFECCOES 168,00 168,00
OPORTUNISTAS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014:
ITEM 125 - 100 ACICLOVIR CREME 50MG/G BISNAGA 10G A
R$1,68
2 1,0000 ITEM 126 - 500 CP AZITROMICINA 500MG A R$0,358 179,00 179,00
3 1,0000 ITEM 128 - 3000 CP DOXICICLINA 100MG CP A R$0,078 234,00 234,00
Total do Empenho : 581,00
0 011572 28.08.2014 11572 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 1.210,00 1.210,00
ACEUTICA: ITEM 142 - 27500 BROMAZEPAM 3MG CP A R$0,0
44
2 1,0000 ITEM 143 - 25000 BUPROPIONA 150MG CP A R$0,448 11.200,00 11.200,00
3 1,0000 ITEM 146 - 20500 CARBONATO DE LITIO 300MG CP A R$0,0 1.804,00 1.804,00
88
4 1,0000 ITEM 147 - 3000 CITALOPRAM 20MG CP A R$0,158 474,00 474,00
5 1,0000 ITEM 158 - 2500 IMIPRAMINA 25MG CP A R$0,125 312,50 312,50
6 1,0000 ITEM 162 - 3500 RISPERIDONA 2MG A R$0,228 798,00 798,00
Total do Empenho : 15.798,50
0 011573 28.08.2014 11573 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 468,75 468,75
ACEUTICA PRONTO ATENDIMENTO REGISTRO DE PRECOS N° 01
/2014: ITEM 411 - 375 BENXILPENICILINA PROCAINA A R$
1,25
2 1,0000 ITEM 436 - 125 DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA + 50MG/ 160,00 160,00
ML AMPOLA A R$1,28
3 1,0000 ITEM 438 - 750 DIPIRONA 750MG + CLORIDRATO DE ADIFEN 892,50 892,50
INA 25MG A R$1,19
4 1,0000 ITEM 439 - 25 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG A R$4 120,00 120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
,80
5 1,0000 ITEM 491 - 190 TENOXICAM 20MG FRASCO AMPOLA A R$3,95 750,50 750,50
Total do Empenho : 2.391,75
0 011574 28.08.2014 11572 Registro de Preco/Concorrenc 1/2014
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos FARMACIA BASICA: Item 1 - 180,00 180,00
24.000 Acido Acetil Salicilico 500 mg cp, valor unit
ario: R$ 0,03
2 1,0000 Item 2 - 60.000 Acido Folico 5 mg cp., valor unitari 240,00 240,00
o: R$ 0,016
3 1,0000 Item 10 - 1.300 Amoxicilina + clavulonato de potassi 1.608,75 1.608,75
o 50mg/12,5mg/ml susp. oral fr. 75ml, valor unitario
: R$ 4,95
4 1,0000 Item 16 - 1.120 Benzilpenicilina Procaina + Benzilpe 336,00 336,00
nicilina Potassica 300.000 + 100.000UI fr., valor un
itario: R$ 1,2
5 1,0000 Item 17 - 130.000 Butilbrometo de Escopolamina 10 mg 6.500,00 6.500,00
cp., valor unitario: R$ 0,2
6 1,0000 Item 22 - 110.000 Cefalexina 500mg cp., valor unitar 3.987,50 3.987,50
io: R$ 0,145
7 1,0000 Item 23 - 150.000 Cinarizina 75mg cp., valor unitari 3.300,00 3.300,00
o: R$ 0,088
8 1,0000 Item 25 - 11.000 Cloridrato de Ambroxol 6mg/mL xarop 2.420,00 2.420,00
e 120mL, valor unitario: R$ 0,88
9 1,0000 Item 26 - 7.000 Cloridrato de Ambroxol 3mg/mL xarope 1.540,00 1.540,00
120mL, valor unitario: R$ 0,88
10 1,0000 Item 29 - 200 Colirio Sulfato de Gentamicina fr, val 335,00 335,00
or unitario: R$ 6,7
11 1,0000 Item 33 - 2.600 Dexametasona 0,1mg/ml elixir fr.120m 682,50 682,50
l, valor unitario: R$ 1,05
12 1,0000 Item 35 - 6.000 Doxicilina 100mg cp, valor unitario: 120,00 120,00
R$ 0,08
13 1,0000 Item 39 - 9.000 Dexclorfeniramina 2mg/5ml sol. oral 2.002,50 2.002,50
fr. 120ml, valor unitario: R$ 0,89
14 1,0000 Item 40 - 1.100 Eritromicina 250mg/5ml suspensao ora 822,25 822,25
l fr 60ml, valor unitario: R$ 2,99
15 1,0000 Item 41 - 9.000 Eritromicina 500mg cp., valor unitar 850,50 850,50
io: R$ 0,378
16 1,0000 Item 47 - 5.500 Ibuprofeno 20mg/ml susp. Oral frs.10 4.400,00 4.400,00
0ml, valor unitario: R$ 3,2
17 1,0000 Item 48 - 5.500 Ivermectina 6mg cp., valor unitario: 382,25 382,25
R$ 0,278
18 1,0000 Item 36 - 9.000 Dipirona 500mg/ml gts. Fr.c/10ml, va 1.012,50 1.012,50
lor unitario: R$ 0,45
19 1,0000 Item 63 - 82.000 Metoclopramida 10 mg cp , valor uni 1.230,00 1.230,00
tario: R$ 0,06
20 1,0000 Item 65 - 33.000 Metronidazol 250 mg cp , valor unit 495,00 495,00
ario: R$ 0,06
21 1,0000 Item 71 - 9.000 Paracetamol 200mg/ml gts frs c/ 15 m 985,50 985,50
l, valor unitario: R$ 0,438
22 1,0000 Item 75 - 350 Permetrina 50mg/ml, valor unitario: R$ 220,00 220,00
2,5
23 1,0000 Item 77 - 160.000 Prednisona 20 mg cp, valor unitari 4.320,00 4.320,00
o: R$ 0,108
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
24 1,0000 Item 81 - 7.000 Solucao fisiologica nasal 9mg gts.fr 875,00 875,00
s. c/30 ml, valor unitario: R$ 0,5
25 1,0000 Item 82 - 1.300 Soro Fisiologico 0,9% 100ml com tamp 614,25 614,25
a rosca fr 100ml, valor unitario: R$ 1,89
26 1,0000 Item 83 - 70.000 Sulfametoxazol + Trimetoprima 400 + 1.015,00 1.015,00
80mg cp, valor unitario: R$ 0,058
27 1,0000 Item 85 - 630 Sulfadiazina de Prata creme bisnaga 50 488,22 488,22
g, valor unitario: R$ 3,09
28 1,0000 Item 89 - 2.500 Vit. A3000UI/ml+Vit.D800UI/ml sol. o 1.612,50 1.612,50
ral frs. c/10 ml, valor unitario: R$ 2,58
29 1,0000 Item 93 - 100.000 Aminofilina 100mg cp., valor unita 87,50 87,50
rio: R$ 0,035
30 1,0000 Item 95 - 80.000 Atenolol 50mg cp., valor unitario: 520,00 520,00
R$ 0,026
31 1,0000 Item 98 - 600 Brometo Ipratropio 0,25mg/ml sol. inal 72,00 72,00
.frs. c/20ml, valor unitario: R$ 0,48
32 1,0000 Item 118 - 360.000 Propranolol 40mg cp., valor unita 1.080,00 1.080,00
rio: R$ 0,012
33 1,0000 Item 123 - 31.000 Varfarina sodica 5mg cp, valor uni 697,50 697,50
tario: R$ 0,09
Total do Empenho : 45.032,22
Total do Credor .: 63.803,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 010450 05.08.2014 181085 Dispensada por Limite 157
1 1,0000 Un RIVAROXABAN 20MG. XARELTO(JUDICIAL) 166,14 166,14
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE CASSIANO CERON, PROCESSO
038/1130000069-6, MEMO 1265/14.
Total do Empenho : 166,14
0 010451 05.08.2014 181084 Dispensada por Limite 156
1 1,0000 Un DOXAZOSINA 4MG.(JUDICIAL) 42,83 42,83
PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA
PACIENTE ERNI DE OLIVEIRA, PROCESSO 038/1090002154-
8 - MEMO 1266/14.
Total do Empenho : 42,83
0 011660 29.08.2014 181471 Dispensada por Limite 545
1 2,0000 Un FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS TAMG (JUDICIAL) 57,12 114,24
PARA A AQUISICAO DE 02 PACOTES DE FRALDAS DESSCARTAV
EIS GERIAMAR ADULTA G, CFE. MEMORANDO 1443/14. RECUR
SO DA RESOLUCAO 70/14-CIB/RS.
Total do Empenho : 114,24
Total do Credor .: 323,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 011474 26.08.2014 11474 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME OFICIO 33 833,35 833,35
9543 DESCRITO NFSC 111151
Total do Empenho : 833,35
0 011475 26.08.2014 11475 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME OFICIO 33 370,38 370,38
7658 DESCRITO NFSC 110251
Total do Empenho : 370,38
Total do Credor .: 1.203,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010572 08.08.2014 10572 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JULIO DE CASTI 385,62 385,62
LHOS, 930 UBS MUNICIPAL N° 1394746-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 351,32 351,32
IROS, 1800 SMS N° 1394748-6
Total do Empenho : 736,94
0 010761 14.08.2014 10761 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 457,75 457,75
1090 UPA N° 2231969-7
Total do Empenho : 457,75
0 010923 19.08.2014 10923 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FABRICIO TELES 66,96 66,96
DE FARIAS, 47 SAUDE MENTAL N° 1396592-1
Total do Empenho : 66,96
0 011004 21.08.2014 11004 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 62,32 62,32
IROS, 2700 UBS MUNICIPAL N° 2134228-8
Total do Empenho : 62,32
0 011005 21.08.2014 11005 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MAL DUTRA, 441 46,08 46,08
UBS MUNICIPAL N° 2010275-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALIPIO RAMIRO 43,76 43,76
PORTO, 145 UBS MUNICIPAL N° 1394724-9
Total do Empenho : 89,84
0 011390 25.08.2014 11390 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FREI GETULIO, 43,76 43,76
110 UBS JDM PAMPAS N° 2231967-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA REINALDO BARIS 50,72 50,72
ON, 195 UBS MUNICIPAL N° 1394727-3
Total do Empenho : 94,48
0 011483 27.08.2014 11483 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIA TEIXEI 34,48 34,48
RA BORGES, 332 UBS MUNICIPAL N° 1394737-0
Total do Empenho : 34,48
0 011485 27.08.2014 11485 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RUI BARBOSA, 4 66,96 66,96
71 UBS BORGES N° 2286310-9
Total do Empenho : 66,96
0 011732 29.08.2014 11732 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CARLOS CHAGAS, 43,76 43,76
155 CH US N° 1289782-5
Total do Empenho : 43,76
Total do Credor .: 1.653,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6536 CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0001-51
0 011597 29.08.2014 11597 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 2.247,50 2.247,50
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS N° 01/2014: ITEM 24 - 250 CLORANFENICOL + COLAGEN
ASE 10MG + 0,6U/G POMADA 30G A R$8,99
2 1,0000 ITEM 56 - 10 LIDOCAINA 10% SPRAY FRASCO 70ML A R$53, 539,60 539,60
96
Total do Empenho : 2.787,10
0 011598 29.08.2014 11598 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 1.440,00 1.440,00
ACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014: ITE
M 141 - 9000 BIPERIDENO 2MG CP A R$0,16
2 1,0000 ITEM 150 - 6750 CLORPROMAZINA 100MG CP A R$0,15 1.012,50 1.012,50
3 1,0000 ITEM 151 - 25 CLORPROMAZINA SOLUCAO ORAL A R$4,08 102,00 102,00
4 1,0000 ITEM 152 - 50 DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML A R$4 248,50 248,50
,97
5 1,0000 ITEM 156 - 50 FENOBARBITAL 40MG/ML GTS A R$2,63 131,50 131,50
6 1,0000 ITEM 157 - 12500 HALOPERIDOL 5MG CP A R$0,06 750,00 750,00
7 1,0000 ITEM 160 - 1875 MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG CP A 393,75 393,75
R$0,21
Total do Empenho : 4.078,25
0 011599 29.08.2014 11599 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 78,00 78,00
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS N° 01/2014: ITEM 204 - 300 CARBAMAZEPINA 4
00MG CP A R$0,26
2 1,0000 ITEM 216 - 12 CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS FR A R$7,58 90,96 90,96
3 1,0000 ITEM 217 - 210 CLONAZEPAM 2MG CP A R$0,07 14,70 14,70
4 1,0000 ITEM 283 - 60 HALDOL 5MG CP A R$0,06 3,60 3,60
5 1,0000 ITEM 302 - 375 LAMOTRIGINA 100MG CP A R$0,26 97,50 97,50
6 1,0000 ITEM 303 - 210 LAMOTRIGINA 25MG CP A R$0,24 50,40 50,40
7 1,0000 ITEM 304 - 100 LAMOTRIGINA 50MG CP A R$0,34 34,00 34,00
8 1,0000 ITEM 346 - 60 RISPERIDONA 1MG CP A R$0,16 9,60 9,60
Total do Empenho : 378,76
0 011600 29.08.2014 11600 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 513,75 513,75
ACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO JUDICIAIS CONFORME REG
ISTRO DE PRECOS N° 01/2014: ITEM 416 - 375 CETOPROFE
NO 100ML/2ML AMPOLA A R$1,37
2 1,0000 ITEM 422 - 25 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML AMP 42,75 42,75
OLA 5ML A R$1,71
3 1,0000 ITEM 428 - 25 CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML AMPOLA 59,75 59,75
2ML A R$2,39
4 1,0000 ITEM 442 - 25 FENITOINA AMPOLA 50MG/ML AMPOLA DE 5ML 36,50 36,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6536 CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0001-51
A R$1,46
5 1,0000 ITEM 445 - 8 FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML A R$18,0 144,48 144,48
6
6 1,0000 ITEM 449 - 25 HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA 1ML A R$1,59 39,75 39,75
7 1,0000 ITEM 450 - 8 HEPARINA 5.000 UI FRASCO AMPOLA DE 5ML 65,60 65,60
A R$8,20
8 1,0000 ITEM 456 - 8 LIDOCAINA SPRAY 10% TUBO 70ML A R$53,96 431,68 431,68
9 1,0000 ITEM 457 - 3 LIDOCAINA 2% C/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 2 18,45 18,45
0ML A R$6,15
10 1,0000 ITEM 460 - 15 MIDAZOLAM 5MG/ML AMPOLA 5ML A R$1,42 21,30 21,30
11 1,0000 ITEM 462 - 250 OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL FRASCO AMPOL 1.162,50 1.162,50
A A R$4,65
12 1,0000 ITEM 485 - 25 SULFATO DE MORFINA 10MG/ML AMPOLA 1ML 41,25 41,25
A R$1,65
13 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 1.946,25 1.946,25
ACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO JUDICIAIS CONFORME REG
ISTRO DE PRECOS N° 01/2014: ITEM 492 - 375 TENOXICAM
40MG FRASCO AMPOLA A R$5,19
Total do Empenho : 4.524,01
Total do Credor .: 11.768,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6623 DANIELA KELLY SAUERESSING GONCALVES CPF = 039.026.430-05
0 010729 13.08.2014 10729 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 04 DIARIAS SEM PERNOITE PARA AUTORA DANIEL 67,20 67,20
A KELLY A R$33,60 E 04 DIARIAS SEM PERNOITE PARA SUA
ACOMPANHANTE A SENHORA MARISTELA SAUERESSIG GONCALV
ES A R$33,60 PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITAL DE CLIN
ICAS EM PORTO ALEGRE-RS
Total do Empenho : 67,20
Total do Credor .: 67,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 011415 25.08.2014 181386 Dispensada por Limite 460
1 1,0000 Un HD 500 GB 3.5 240,00 240,00
PARA A INSTALACAO DO COMPUTADOR DO DACA - PEDIDO 774
/14.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5380 DIEGO MARIN TABACARIA MARIN CNPJ = 04.106.147/0001-11
0 010947 19.08.2014 10947 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 30 CHAPEUS BARBICACHO GRANDES 342,00 342,00
A R$10,00 E 06 CHAPEUS PEQUENOS A R$7,00 PARA USO D
A EQUIPE UNIDADE SAUDE BORGES EM APRESENTACAO NA MOS
TRA REGIONAL DE PRODUCAO EM SAUDE QUE SERA NOS DIAS
23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 342,00
Total do Credor .: 342,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 011587 28.08.2014 11587 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 1.162,50 1.162,50
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS N° 01/2014: ITEM 7 - 3750 ALENDRONATO DE SODIO 70
MG CP A R$0,31
2 1,0000 ITEM 14 - 3000 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000U 2.340,00 2.340,00
I FR. A R$0,78
3 1,0000 ITEM 15 - 600 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI 372,00 372,00
FR. A R$0,62
4 1,0000 ITEM 18 - 1500 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GOTAS 20 2.745,00 2.745,00
ML A R$1,83
5 1,0000 ITEM 19 - 45000 CARBONATO DE CALCIO 600MG + COLECALC 15.300,00 15.300,00
IFEROL 400UI CP A R$0,34
6 1,0000 ITEM 21 - 1250 CEFALEXINA 250MG/5 ML SUSP. ORAL FR 6 3.500,00 3.500,00
0ML A R$2,80
7 1,0000 ITEM 27 - 13000 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG C 1.690,00 1.690,00
P A R$0,13
8 1,0000 ITEM 30 - 17500 COMPLEXO B DRAGEAS A R$0,036 630,00 630,00
9 1,0000 ITEM 31 - 1250 DEXAMETASONA 1MG/G CREME C/ 10G A R$0 650,00 650,00
,52
10 1,0000 ITEM 34 - 4250 DEXAMETASONA 4MG A R$0,16 680,00 680,00
11 1,0000 ITEM 46 - 47500 IBUPROFENO 300MG CP A R$0,06 2.850,00 2.850,00
12 1,0000 ITEM 52 - 2625 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25MG CP A 367,50 367,50
R$0,14
13 1,0000 ITEM 59 - 700 LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 10 896,00 896,00
0ML A R$1,28
14 1,0000 ITEM 69 - 16500 NORFLOXACINO 400MG CP A R$0,11 1.815,00 1.815,00
15 1,0000 ITEM 70 - 200000 OMEPRAZOL 20MG CP A R$0,04 8.000,00 8.000,00
16 1,0000 ITEM 73 - 1000 PASTA DAGUA 100G FR A R$2,25 2.250,00 2.250,00
17 1,0000 ITEM 79 - 250 SAIS PARA REIDRATACAO ORAL ENVELOPE C/ 100,00 100,00
27,9G A R$0,40
18 1,0000 ITEM 80 - 112500 SINVASTATINA 20MG CP A R$0,05 5.625,00 5.625,00
19 1,0000 ITEM 84 - 250 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40+8 MG/ 295,00 295,00
ML SUSP. ORAL FR 100ML A R$1,18
20 1,0000 ITEM 88 - 650 SULFATO FERROSO 25MG/ML GTS FRS C/ 30M 312,00 312,00
L A R$,048
21 1,0000 ITEM 90 - 105000 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CP A R 1.050,00 1.050,00
$0,01
22 1,0000 ITEM 99 - 125 BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML SOL. IN 150,00 150,00
AL. FRS. C/ 20ML A R$1,20
23 1,0000 ITEM 101 - 250000 CAPTOPRIL 25MG CP A R$0,014 3.500,00 3.500,00
24 1,0000 ITEM 103 - 42500 CARVEDILOL 12,5MG A R$0,014 595,00 595,00
25 1,0000 ITEM 104 - 6750 DIGOXINA 0,25MG CP A R$0,035 236,25 236,25
26 1,0000 ITEM 108 - 21250 ESPIRONOLACTONA 25MG CP A R$0,075 1.593,75 1.593,75
27 1,0000 ITEM 108 - 70000 FUROSEMIDA 40MG CP A R$0,03 2.100,00 2.100,00
28 1,0000 ITEM 111 - 15300 ISOSSORBIDA 5MG SUB-LINGUAL CP A R$ 627,30 627,30
0,041
29 1,0000 ITEM 117 - 13500 NIFEDIPINO 10MG CP A R$0,026 351,00 351,00
30 1,0000 ITEM 119 - 5000 PROPRANOLOL 10MG CP A R$0,063 315,00 315,00
31 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 4.387,50 4.387,50
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS N° 01/2014: ITEM 121 - 33750 TARTARATO DE METOPRO
LOL 100MG CP A R$0,13
Total do Empenho : 66.485,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 011588 28.08.2014 11588 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 1.200,00 1.200,00
ACEUTICA - DST E INFECCOES OPORTUNISTAS CONFORME REG
ISTRO DE PRECOS N° 01/2014: ITEM 131 - 500 NISTATINA
CREME VAGINAL A R$2,40
Total do Empenho : 1.200,00
0 011589 28.08.2014 11589 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 8.640,00 8.640,00
ACEUTICA - D.O. 6125 CONFORME REGISTRO DE PRECOS N°
01/2014: ITEM 136 - 800 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERO
NA 150MG/ML (FRASCO) A R$10,80
Total do Empenho : 8.640,00
0 011590 29.08.2014 1590 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 2.795,00 2.795,00
ACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014: ITE
M 140 - 65000 AMITRIPTILINA 25MG CP A R$0,043
2 1,0000 ITEM 144 - 500 CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP. 100ML A R 2.950,00 2.950,00
$5,90
3 1,0000 ITEM 145 - 35000 CARBAMAZEPINA 200MG CP A R$0,072 2.520,00 2.520,00
4 1,0000 ITEM 154 - 65000 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CP A 3.120,00 3.120,00
R$0,048
5 1,0000 ITEM 154 - 5625 FENITOINA SODICA 100MG CP A R$0,048 270,00 270,00
6 1,0000 ITEM 155 - 19250 FENOBARBITAL 100MG CP A R$0,065 1.251,25 1.251,25
7 1,0000 ITEM 163 - 250 VALPROATO DE SODIO XAROPE 250MG/5ML F 397,50 397,50
R. 100ML A R$1,59
Total do Empenho : 13.303,75
0 011591 29.08.2014 11591 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 76,25 76,25
ACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CONFORME REGISTRO DE P
RECOS N° 01/2014: ITEM 401 - 125 ACETATO DE DEXAMETA
SONA 2MG/ML AMPOLA 1ML A R$0,61
2 1,0000 ITEM 402 - 125 ACETATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 167,50 167,50
2ML A R$1,34
3 1,0000 ITEM 403 - 75 ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML A R$1,20 90,00 90,00
4 1,0000 ITEM 404 - 125 AGUA DESTILADA AMPOLA PLASTICA TRANSP 17,50 17,50
ARENTE 10ML A R$0,14
5 1,0000 ITEM 405 - 125 AGUA DESTILADA AMPOLA PLASTICA TRANSP 38,75 38,75
ARENTE 20ML A R$0,31
6 1,0000 ITEM 407 - 70 AGUA DESTILADA BOLSA OU FRASCO SISTEMA 126,00 126,00
FECHADO 250ML A R$1,80
7 1,0000 ITEM 408 - 25 AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML A R$0, 14,25 14,25
57
8 1,0000 ITEM 409 - 750 BENZILPENICILINA 1.200.000UI FR AMPOL 585,00 585,00
A A R$0,78
9 1,0000 ITEM 410 - 375 BENZILPENICILINA 600.000UI FR AMPOLA 228,75 228,75
A R$0,61
10 1,0000 ITEM 413 - 125 BISSULFITO CLOPIDOGREL 75MG CP A R$0, 50,00 50,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
40
11 1,0000 ITEM 415 - 750 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG + DI 1.125,00 1.125,00
PIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 5ML A R$1,50
12 1,0000 ITEM 429 - 200 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML AMP 200,00 200,00
OLA 2ML A R$1,00
13 1,0000 ITEM 430 - 250 CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML AMPO 162,50 162,50
LA 2ML A R$0,65
14 1,0000 ITEM 431 - 300 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML AMPOLA 240,00 240,00
1ML A R$0,80
15 1,0000 ITEM 433 - 190 DIAZEPAM 10MG/ML AMPOLA 2ML A R$0,70 133,00 133,00
16 1,0000 ITEM 437 - 800 DIPIRONA AMPOLA 500MG/ML AMPOLA 2ML A 392,00 392,00
R$0,49
17 1,0000 ITEM 444 - 50 FITOMENADIONAIM 10MG/ML AMPOLA 1ML A R 40,00 40,00
$0,80
18 1,0000 ITEM 446 - 250 FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML A R$0,7 175,00 175,00
0
19 1,0000 ITEM 447 - 125 GLICOSE 50% AMPOLA 10ML A R$0,24 30,00 30,00
20 1,0000 ITEM 190 HIDROCORTISONA 100MG FR AMPOLA A R$3,00 570,00 570,00
21 1,0000 ITEM 452 - 375 HIDROCORTISONA 500MG FR AMPOLA A R$6, 2.250,00 2.250,00
00
22 1,0000 ITEM 455 - 100 LIDOCAINA 2% S/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 130,00 130,00
20ML A R$1,30
23 1,0000 ITEM 467 - 40 SOLUCAO DE GLICOSE 5% FRASCO OU BOLSA 136,40 136,40
SISTEMA FEHCADO DE 1.000ML A R$3,41
24 1,0000 ITEM 468 - 70 SOLUCAO DE GLICOSE 5% FRASCO OU BOLSA 126,00 126,00
SISTEMA FECHADO DE 250ML A R$1,80
25 1,0000 ITEM 469 - 40 SOLUCAO DE GLICOSE 5% FRASCO OU BOLSA 94,40 94,40
SISTEMA FECHADO DE 500ML A R$2,36
26 1,0000 ITEM 471 - 40 SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO FRASCO O 112,00 112,00
U BOLSA SISTEMA FECHADO 500ML A R$2,80
27 1,0000 ITEM 477 - 625 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO OU BOLSA 956,25 956,25
SISTEMA FECHADO 100ML A R$1,53
28 1,0000 ITEM 478 - 125 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO OU BOLSA 387,50 387,50
SISTEMA FECHADO 1.000ML A R$3,10
29 1,0000 ITEM 479 - 500 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO OU BOLSA 830,00 830,00
SISTEMA FECHADO 250ML A R$1,66
30 1,0000 ITEM 480 - 125 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO OU BOLSA 281,25 281,25
SISTEMA FECHADO 500ML A R$2,25
31 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 60,00 60,00
ACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CONFORME REGISTRO DE P
RECOS N° 01/2014: ITEM 488 - 40 SULFATO DE TERBUTALI
NA 0,5MG/ML AMPOLA 1ML A R$1,50
Total do Empenho : 9.825,30
Total do Credor .: 99.454,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 011592 29.08.2014 11592 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 330,75 330,75
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS N° 01/2014: ITEM 6 - 1750 ALENDRONATO DE SODIO 10
MG CP A R$0,189
2 1,0000 ITEM 45 - 475 HIDROXIDO ALUMINIO 61,5MG/ML SUSP. ORA 736,25 736,25
L FRS. C/ 100ML A R$1,55
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
3 1,0000 ITEM 53 - 45000 LEVOTIROXINA 25MCG CP A R$0,116 5.220,00 5.220,00
4 1,0000 ITEM 72 - 87500 PARACETAMOL 750MG A R$0,049 4.287,50 4.287,50
5 1,0000 ITEM 74 - 125 PERMETRINA 100MG/ML LOCAO FRS. C/ 60ML 143,75 143,75
A R$1,15
6 1,0000 ITEM 92 - 1575 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL C/ 10ML 1.148,18 1.148,18
A R$0,729
7 1,0000 ITEM 94 - 5500 AMIODARONA 200MG CP A R$0,298 1.639,00 1.639,00
8 1,0000 ITEM 110 - 150000 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP A R$0,01 2.850,00 2.850,00
9
Total do Empenho : 16.355,43
0 011593 29.08.2014 11593 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 695,25 695,25
ACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014: ITE
M 159 - 1350 MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG CP A R
$0,515
Total do Empenho : 695,25
0 011594 29.08.2014 11594 Registro de Preco/Pregao 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 633,75 633,75
ACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CONFORME REGISTRO DE P
RECOS N° 01/2014: ITEM 414 - 375 BUTILBROMETO DE ESC
OPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA 1ML A R$1,69
Total do Empenho : 633,75
Total do Credor .: 17.684,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 010492 06.08.2014 10492 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA 444,60 444,60
UNIAO ATRAVES DA DOBEL, SUSPENSAO DA ABERTURA DO ED
ITAL TP 12/2014, SMS
Total do Empenho : 444,60
Total do Credor .: 444,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 010856 18.08.2014 10856 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - SP - S 2.417,45 2.417,45
AUDE PUBLICA CONFORME NF 51.048
Total do Empenho : 2.417,45
0 010859 18.08.2014 10859 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AF - A 878,04 878,04
DMINISTRACAO DE FROTAS CONFORME NF 51.047
Total do Empenho : 878,04
Total do Credor .: 3.295,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 E.R.B. SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 011376 25.08.2014 181371 Dispensada por Limite 445
1 1,0000 Un SERVICO DE TRANSPORTE DE VEICULO 180,00 180,00
PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO VEICULO LIVINA, PLACAS MI
Y 4869, DA PORTEIRINHA A VACARIA DEVIDO A PROBLEMAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 E.R.B. SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
MACANICOS. PEDIDO 765/14;
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 010946 19.08.2014 10946 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 180,00 180,00
ME DESCRITO NFSC 18031
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 010788 14.08.2014 181235 Dispensada por Limite 309
1 2,0000 Un BRACADEIRAS 4,00 8,00
2 1,0000 m MANGUEIRA 246,00 246,00
PARA CONSERTO DO VEICULO INL 6974 - PEDIDO 736/14.
Total do Empenho : 254,00
0 010789 14.08.2014 181236 Dispensada por Limite 310
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 50,00 50,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO DO VEICULO IN
L 6974 - PEDIDO 736/14.
Total do Empenho : 50,00
0 011418 25.08.2014 181389 Dispensada por Limite 463
1 1,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE 70,00 70,00
2 6,0000 l OLEO MOTOR 18,00 108,00
PARA O VEICULO ITC 4022 - PEDIDO 768/14.
Total do Empenho : 178,00
Total do Credor .: 482,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 639 ELIANA DENISE PAZ BORTOLON CNPJ = 04.089.935/0001-47
0 011419 25.08.2014 181396 Dispensada por Limite 470
1 1,0000 Un REFLETOR 40 70,00 70,00
2 1,0000 Un REATOR 250W EXTERNO 75,00 75,00
3 1,0000 Un LAMPADA 250 W VAPOR METALICO 52,00 52,00
PARA A ILUMINACAO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO MEDICO
MUNICIPAL. PEDIDO 773/14.
Total do Empenho : 197,00
Total do Credor .: 197,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 010397 04.08.2014 10397 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSERTO MAMOMETRO CONFORME NF 2438 90,72 90,72
Total do Empenho : 90,72
Total do Credor .: 90,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 ESPECIALISTA PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA CNPJ = 04.619.893/0001-09
0 010877 18.08.2014 181273 Dispensada por Limite 347
1 6.500,0000 Un TIRAS REAGENTE DE GLICOSE 0,75 4.875,00
PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. PEDIDO 75
3/14.
Total do Empenho : 4.875,00
Total do Credor .: 4.875,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6172 FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA CNPJ = 17.281.286/0001-23
0 011416 25.08.2014 181387 Dispensada por Limite 461
1 1,0000 Un CHAVE DE SETA 345,00 345,00
PARA A INSTALACAO NO VEICULO IQM 6259 - PEDIDO 777/1
4.
Total do Empenho : 345,00
0 011417 25.08.2014 181388 Dispensada por Limite 462
1 1,0000 Un VALVULA DO AR QUENTE 310,00 310,00
PARA A COLOCACAO NO VEICULO IOP 9094 - PEDIDO 778/14
.
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 655,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2776 FABRICIA SCHIO CPF = 801.169.810-91
0 011491 27.08.2014 11491 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AVALIACAO PRE-OPERATORIA COM OTORRINOLARIN 240,00 240,00
GOLOGISTA PARA PACIENTE PEDRO HENRIQUE DIAS ZOTTI E
JOSE CARLOS MATHIAS TELES
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 010813 15.08.2014 181245 Dispensada por Limite 319
1 1,0000 Un BAMIFILINA 600MG.(JUDICIAL) 36,79 36,79
MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTE DEJAMIR DUAR
TE FEIJO, PROCESSO 038/1110004567-0 . MEMO 1348/14.
Total do Empenho : 36,79
0 010814 15.08.2014 181246 Dispensada por Limite 320
1 1,0000 Un GLICOSAMINA 1,5G-SACHE(JUDICIAL) 148,90 148,90
2 1,0000 Un DIOVAN VALSARTANA 160MG.(JUDICIAL) 94,72 94,72
MEDICAMENTO PARA PACIENTE NELSON LEITE, PROCESSO JUD
ICIAL 038/10700055--73-2 - MEMO 1350/14.
Total do Empenho : 243,62
0 010815 15.08.2014 181247 Dispensada por Limite 321
1 1,0000 Un MARCOUMAR 3MG. FEM PROCUMONA.(JUDICIAL) 7,87 7,87
2 1,0000 Un PAROXETINA 10MG.(JUDICIAL) 65,36 65,36
MEDICAMENTO PARA PACIENTE NILVA TERESINHA DE SOUZA,
PROCESSO 038/1110005312-5 - MEMO 1376/14.
Total do Empenho : 73,23
0 010816 15.08.2014 181248 Dispensada por Limite 322
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
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Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
1 1,0000 Un SOMALIUM 3MG.(JUDICIAL) 15,91 15,91
2 1,0000 Un RECONTER 10MG.(JUDICIAL) 78,36 78,36
3 1,0000 Un DIOVAN VALSARTANA 80MG.(JUDICIAL) 94,72 94,72
4 1,0000 Un DIUPRESS 25MG.(JUDICIAL) 29,84 29,84
5 1,0000 Un SUSTRATE 10MG.PROPALTINITRATO(JUDICIAL) 19,54 19,54
6 1,0000 Un ANCORON 100MG.(JUDICIAL) 16,19 16,19
7 1,0000 Un XARELTO 20MG.(JUDICIAL) 196,75 196,75
MEDICAMENTO PARA A PACIENTE FRANCISCA PAZIN FURLANET
TO, PROCESSO JUDICIAL 038/1140003281-6 MEMO 1373/14
.
Total do Empenho : 451,31
0 010817 15.08.2014 181250 Dispensada por Limite 324
1 1,0000 Un SELOZOK 100MG.SUCCINATO METROPOLOL (JUDICIAL) 63,75 63,75
MEDICMAENTO PARA O PACIENTE JOAO CARLOS DE SOUZA, PR
OCESSO 038/1100002016-0 - MEMO 1351/14.
Total do Empenho : 63,75
0 010818 15.08.2014 181251 Dispensada por Limite 325
1 1,0000 Un ESPIRONOLACTONA 25 MG 15,23 15,23
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE CLOVIS JOVINO SOLDATELLI
, PROCESSO 038/1110000930-4 - MEMO 1347/14.
Total do Empenho : 15,23
0 010819 15.08.2014 181252 Dispensada por Limite 326
1 1,0000 CP ADALAT R 20 MG 57,02 57,02
MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MARIA DA GLORIA FREITAS
DA SILVA, PROCESSO 038/1100005084-1 - MEMO 1349/14.
Total do Empenho : 57,02
0 010820 15.08.2014 181249 Dispensada por Limite 323
1 1,0000 Un FORASEQ 12/200MCG FORMOTEROL+BUDESONIDA(JUDICIAL) 103,80 103,80
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE BORGES PINTO MUSSATTO, P
ROCESSO 038/1090000362-0 - MEMO 1370/14.
Total do Empenho : 103,80
0 011014 21.08.2014 181341 Dispensada por Limite 415
1 1,0000 Un DIOVAN VALSARTANA 160MG.(JUDICIAL) 94,72 94,72
2 1,0000 Un ABLOK PLUS 25/12,5MG.(JUDICIAL) 12,80 12,80
3 1,0000 Un GALVUS 50MG. (JUDICIAL) 85,57 85,57
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE VENANCIA ALEXANDRE LEMOS
, PROCESSO 038/1110003718-9 - MEMORANDO 1399/14.
Total do Empenho : 193,09
0 011015 21.08.2014 181340 Dispensada por Limite 414
1 1,0000 Un DETRUSITOL LA TOLTERODINA 4MG.(JUDICIAL) 309,57 309,57
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE CHARLES ROVEDA DUTRA, PR
OCESSO 038/1060000882-1 - MEMORANDO 1400/14.
Total do Empenho : 309,57
0 011016 21.08.2014 181339 Dispensada por Limite 413
1 1,0000 Un ATORVASTATINA CALCICA 20MG.(JUDICIAL) 45,30 45,30
PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE OCTAVE
LINO JACOB BOLZANI, PROCESSO JUDICIAL 66384.2000069
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
- MEMORANDO 1401/14.
Total do Empenho : 45,30
0 011017 21.08.2014 181338 Dispensada por Limite 412
1 1,0000 Un FRONTAL 0,5MG.(JUDICIAL) 32,54 32,54
2 1,0000 Un ESCITALOPRAM 10MG.(JUDICIAL) 67,22 67,22
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE MARIA THEREZINHA DE ABRE
U, PROCESSO 038/1140003326-0 - MEMORANDO 1402/14.
Total do Empenho : 99,76
0 011018 21.08.2014 181337 Dispensada por Limite 411
1 1,0000 Un LYRICA 150MG.(JUDICIAL) 148,67 148,67
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE JOSE LUIZ PEREIRA LISBOA
, PROCESSO 038/1130000869-7 - MEMORANDO 1403/14.
Total do Empenho : 148,67
0 011019 21.08.2014 181336 Dispensada por Limite 410
1 1,0000 Un GLIMEPIRIDA 4MG.(JUDICIAL) 101,16 101,16
MEDICAMENTO PARA OPACIENTE PAULO CESAR DE OLIVEIRA V
IDA, PROCESSO JUDICIAL 038/1140001100-2 MEMORANDO 1
404/14.
Total do Empenho : 101,16
0 011020 21.08.2014 181335 Dispensada por Limite 409
1 1,0000 Un RIVOTRIL 0,25MG.SUBLINGUAL.CLONAZEPAM(JUDICIAL) 4,52 4,52
2 1,0000 Un WELLBUTRIN XL 150MG.BUPROPRIONA (JUDICIAL) 92,00 92,00
3 1,0000 Un SEROQUEL XRO 300MG.QUETIAPINA (JUDICIAL) 1.624,28 1.624,28
MEDICAMENTO PARA A PACIENTE LUCIANA GUIMARAES, PRCOE
SSO JUDICIAL 038/1120001841-0 - MEMORANDO 1398/14.
Total do Empenho : 1.720,80
0 011021 21.08.2014 181334 Dispensada por Limite 408
1 1,0000 Un LAMICTAL 50MG. DISPERSIVEL.(JUDICIAL) 142,05 142,05
PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE BERNAR
DO FONSECA VOLPATO, PROCESSO 038/1110002408-7 - MEMO
RANDO 1405/14.
Total do Empenho : 142,05
0 011022 21.08.2014 181333 Dispensada por Limite 407
1 1,0000 Un GALVUS MET-VILDAGLIPTINA/METFORMINA 50/850MG.(JUDICI 171,13 171,13
AL)
2 1,0000 Un SINVASTATINA 40MG.(JUDICIAL) 26,73 26,73
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE REINALDO FERREIRA PEREIR
A, PROCESSO JUDICIAL 038/112003896-9 - MEMORANDO 139
7/14.
Total do Empenho : 197,86
0 011023 21.08.2014 181332 Dispensada por Limite 406
1 1,0000 Un XARELTO 20MG.(JUDICIAL) 196,75 196,75
MEDICAMENTO PARA A PACIENTE IZABEL DOS SANTOS SILVA,
PROCESSO JUDICIAL 038/1130001795-5 - MEMORANDO 1395
/14.
Total do Empenho : 196,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.199,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 010599 11.08.2014 181166 Dispensada por Limite 239
1 1,0000 Un INSULINA APIDRA SOLOSTAR 100UI/ML.CANETA.(JUDICIAL) 54,38 54,38
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE THALWIN DE LIMA LEONARDE
LLI, PROCESSO JUDICIAL 038/1100004235-0 - MEMO 1325/
14
Total do Empenho : 54,38
0 010808 15.08.2014 181255 Dispensada por Limite 329
1 1,0000 Un SELOZOK 100MG.SUCCINATO METROPOLOL (JUDICIAL) 60,21 60,21
2 1,0000 Un ALDACTONE 25MG.(JUDICIAL) 21,17 21,17
3 1,0000 Un LASIX 40MG.(JUDICIAL) 11,35 11,35
4 1,0000 Un SINVASCOR 20MG.(JUDICIAL) 50,04 50,04
5 1,0000 Un TAPAZOL 10MG.(JUDICIAL) 36,86 36,86
PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE MARIA
TEREZA GAUDENCIO , PROCESSSO 038/1140003301-4 - MEMO
1374/14.
Total do Empenho : 179,63
0 010809 15.08.2014 181256 Dispensada por Limite 330
1 1,0000 Un DIOVAN 160/12,5/5MG.(JUDICIAL) 96,14 96,14
2 1,0000 Un SELOZOK 50MG.SUCCINATO METROPOLOL (JUDICIAL) 36,75 36,75
PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PACIENTE VERA HELENA
DOS REIS VIEIRA, PROCESSO 0381080003073-1 - MEMO 137
2/14.
Total do Empenho : 132,89
0 010810 15.08.2014 181257 Dispensada por Limite 331
1 1,0000 Un GLIMEPIRIDA 4MG.(JUDICIAL) 51,39 51,39
2 1,0000 Un MICARDIS HCT 80/12,5MG.TELMISARTANA/HIDROCLOROTIAZID 109,40 109,40
A.(JUDICIAL)
3 1,0000 CP MONOCORDIL 20 MG 9,71 9,71
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE ZELINDA ELI
SA BADALOTTI FERREIRA, PROCESSO JUDICIAL 038/1110000
552-0 - MEMO 1369/14.
Total do Empenho : 170,50
0 010811 15.08.2014 181258 Dispensada por Limite 332
1 1,0000 Un FLANCOX 400MG.(JUDUCIAL) 77,37 77,37
2 1,0000 Un CONDROFLEX 500/400MG.(JUDICIAL) 138,81 138,81
PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE RIA
ERTHAL, PROCESSO JUDICIAL 038/114003280-8 - MEMO 137
5/14.
Total do Empenho : 216,18
0 010812 15.08.2014 181259 Dispensada por Limite 333
1 1,0000 Un FORASEQ 12/400MG. FORMOTEROL+BUDESONIDA (JUDUCIAL) 98,04 98,04
PARA A AQUISICAO DE MADICAMENTO PARA A PACIENTE ANDR
ELINA FERNANDES GODINHO, PROCESSO JUDICIAL 038/11100
00870-7 - MEMORANDO 1371/14.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
Total do Empenho : 98,04
Total do Credor .: 851,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 011666 29.08.2014 181458 Dispensada por Limite 532
1 5,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 2,60 13,00
2 3,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 25W 10,90 32,70
3 1,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 15 W 8,90 8,90
4 3,0000 Un TOMADA DE EMBUTIR 4,90 14,70
5 1,0000 Un TOMADA DE EMBUTIR DUPLA 7,20 7,20
6 3,0000 Un TOMADA SISTEMA X COM CAIXA 7,90 23,70
7 1,0000 Un TOMADA SISTEMA X DUPLA 10,50 10,50
8 4,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 5,95 23,80
9 15,0000 m FIO PARALELO 2 X 10 2,30 34,50
10 30,0000 Un Bucha 6 mm 0,14 4,20
11 2,0000 Un PINO MACHO 2,70 5,40
12 2,0000 Un PINO FEMEA 3,20 6,40
13 1,0000 Un LUMINARIA DE EMERGENCIA 34,90 34,90
14 1,0000 Un ANTENA 47,90 47,90
PARA A UNIDADE DE SAUDE DO KM 04 - PEDIDO 801/14.
Total do Empenho : 267,80
Total do Credor .: 267,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1208 FUFAMED COM. E IMP. MED.HOSP. LTDA CNPJ = 93.305.910/0001-63
0 011601 29.08.2014 11601 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 380,00 380,00
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS N° 01/2014: ITEM 43 - 10 GEL HIDRATANTE E ABSORVE
NTE PARA FERIDAS, NAO-ESTERIL, BISNAGA COM 85G (GEL
CICATRIZANTE) A R$38,00
Total do Empenho : 380,00
0 011602 29.08.2014 11602 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 325,00 325,00
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS N° 01/2014: ITEM 383 - 500 TIRAS REAGENTES
DE GLICOSE ACCU CHEK ACTIVE A R$0,65
Total do Empenho : 325,00
Total do Credor .: 705,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6634 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PUBLICA CNPJ = 13.970.583/0001-25
0 010665 12.08.2014 10665 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AOS HONORARIOS 310,04 310,04
ADVOCATICIOS DEVIDOS AO FADEP NA ACAO ORDINARIA 038
/1.120000220-4 (MEDICAMENTOS)
Total do Empenho : 310,04
0 010871 18.08.2014 10871 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6634 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PUBLICA CNPJ = 13.970.583/0001-25
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AOS HONORARIOS 100,60 100,60
ADVOCATICIOS DEVIDOS AO FADEP, ACAO ORDINARIA N° 03
8/1.12.0001423-7 (MEDICAMENTOS)
Total do Empenho : 100,60
0 011027 21.08.2014 11027 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AOS HONORARIOS 439,77 439,77
ADVOCATICIOS DEVIDOS AO FADEP NA ACAO ORDINARIA N°
038/1.10.0000389-4
Total do Empenho : 439,77
0 011503 27.08.2014 11503 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A PAGAMENTO DE 115,16 115,16
HONORARIOS DO FADEP PROCESSO 038/1.11.0002303-0 (ME
DICAMENTOS)
Total do Empenho : 115,16
0 011744 29.08.2014 11744 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 11503/2014 REFER 40,00 40,00
ENTE PAGAMENTO DE GUIA HONORARIOS FADEP PROCESSO 038
/1.11.0002303-0 (MEDICAMENTOS)
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 1.005,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6264 GENTE SEGURADORA S/A CNPJ = 90.180.605/0001-02
0 010467 06.08.2014 10467 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 9414/2014 REF A 686,76 686,76
CONTRATACAO DE SEGURO AUTOMOTIVO PREGAO PRESENCIAL N
° 47/2014 VEICULO LIVINA PLACA IRL 0503 CONFORME ATA
DE COMPLEMENTO SETOR DE LICITACOES
Total do Empenho : 686,76
Total do Credor .: 686,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 010888 18.08.2014 10888 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORI 7.167,79 7.167,79
ZADAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 7.167,79
0 010889 18.08.2014 10889 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE HEMODIALISE REALIZADOS 189.532,30 189.532,30
NO MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 189.532,30
0 010890 18.08.2014 10890 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIAS REALIZADOS 9.180,00 9.180,00
NO MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 9.180,00
0 010933 19.08.2014 10933 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REFEICOES PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRO 1.213,20 1.213,20
NTO ATENDIMENTO - UPA E LAVANDERIA, NF 080181 E 0801
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
80
Total do Empenho : 1.213,20
0 011613 29.08.2014 11613 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E ME 509.026,98 509.026,98
DIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL REFERENTE AO MES DE AG
OSTO/2014
Total do Empenho : 509.026,98
Total do Credor .: 716.120,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2394 IGOR DE VARGAS LOVATTO CNPJ = 02.872.020/0001-88
0 011534 28.08.2014 181408 Dispensada por Limite 482
1 50,0000 Un AGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LITROS 8,00 400,00
PARA AQUISICAO DE 50 BOMBONAS DAGUA MINERAL, PARA US
O NA UPA . PEDIDO 776/14.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 011426 25.08.2014 181392 Dispensada por Limite 466
1 1,0000 Un Bomba de Combustivel 295,00 295,00
2 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 26,00 26,00
PARA VEICULOS MIY 4869 - PEDIDO 771/14.
Total do Empenho : 321,00
0 011626 29.08.2014 181420 Dispensada por Limite 494
1 1,0000 Un BIELETA DA SUSPENSAO 88,00 88,00
2 1,0000 Un FILTRO OLEO 19,00 19,00
PARA VAICULO PLACA MIY 4869 - PEDIDO 792/14.
Total do Empenho : 107,00
Total do Credor .: 428,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 011379 25.08.2014 181374 Dispensada por Limite 448
1 1,0000 Un BATENTE PARA PORTA LATERAL KOMBI 23,00 23,00
2 1,0000 Un MACANETA DO VIDRO DE VEICULO 3,00 3,00
3 20,0000 Un Rebites 0,30 6,00
PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO ILT 9221 - PEDIDO 755
/14.
Total do Empenho : 32,00
0 011649 29.08.2014 181415 Dispensada por Limite 489
1 1,0000 Un MACANETA 78,00 78,00
PARA A QUISICAO DE UMA MACANETA EXTERNA PORTA LATERA
L DO VEICULO IUS 7206 - PEDIDO 798/14.
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 416 IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 011380 25.08.2014 181375 Dispensada por Limite 449
1 16,0000 Un Botina de couro, com elastico, raspa, pu monodensida 138,00 2.208,00
de, com bico de aco, cor preta.
PARA A AQUSICIAO DE 16 PARES DE BOTINAS PARA OS AGEN
TES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. PEDIDO 758/14.
Total do Empenho : 2.208,00
Total do Credor .: 2.208,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 010693 12.08.2014 181217 Dispensada por Limite 291
1 30,0000 Un CESTO TELADO EMPILHAVEL PLASTICO 3,50 105,00
PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS NAS GELADEIRAS DAS UNI
DADES DE SAUDE. PEDIDO 731/14.
Total do Empenho : 105,00
0 011620 29.08.2014 181411 Dispensada por Limite 485
1 20,0000 Un BANDEJA PLASTICA 5,5CMX19,5CMX30CM 5,70 114,00
PARA A UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA - PEDIDO 786/1
4.
Total do Empenho : 114,00
Total do Credor .: 219,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5647 INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 12.889.035/0001-02
0 011575 28.08.2014 11574 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 1.375,00 1.375,00
ACEUTICA FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS
N° 01/2014: ITEM 32 - 275 DEXAMETASONA COLIRIO A R$
5,00
2 1,0000 ITEM 38 - 22500 DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP A R$0,06 1.350,00 1.350,00
3 1,0000 ITEM 49 - 1375 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100+25MG LIBER 2.255,00 2.255,00
ACAO LENTA CP A R$1,64
4 1,0000 ITEM 57 - 150 LIDOCAINA 100MG/5G GEL 2% TUBO A R$1,3 195,00 195,00
0
5 1,0000 ITEM 58 - 32500 LORATADINA 10MG CP A R$0,048 1.560,00 1.560,00
6 1,0000 ITEM 62 - 800 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRS. 30ML A R$1, 1.040,00 1.040,00
30
7 1,0000 ITEM 109 - 65000 GLIBENCLAMIDA 50MG CP A R$0,024 1.560,00 1.560,00
8 1,0000 ITEM 112 - 25000 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG CP A 1.500,00 1.500,00
R$0,06
9 1,0000 ITEM 114 - 90000 MALEATO DE ENALAPRIL 5MG CP A R$0,0 3.960,00 3.960,00
44
10 1,0000 ITEM 115 - 67500 MALEATO DE ENALAPRIM 20MG CP A R$0, 3.510,00 3.510,00
052
11 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 11.475,00 11.475,00
ACEUTICA FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS
N° 01/2014: ITEM 116 - 135000 METFORMINA 850MG CP A
R$0,085
Total do Empenho : 29.780,00
0 011576 28.08.2014 11576 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 270,00 270,00
ACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014: ITE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5647 INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 12.889.035/0001-02
M 161 - 1500 PAROXETINA 20MG CP A R$0,18
Total do Empenho : 270,00
0 011577 28.08.2014 11577 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 47,28 47,28
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS N° 01/2014: ITEM - 174 - 60 AGLUCOSE 50MG
CP A R$0,788
2 1,0000 ITEM 179 - 60 ALPRAZOLAM 2MG CP A R$0,742 44,52 44,52
3 1,0000 ITEM 182 - 100 ANLODIPINO 2,5MG CP A R$0,589 58,90 58,90
4 1,0000 ITEM 193 - 60 ATORVASTATINA 10MG CP A R$0,457 27,42 27,42
5 1,0000 ITEM 194 - 60 ATORVASTATINA 20MG CP A R$0,457 27,42 27,42
6 1,0000 ITEM 212 - 150 CILOSTAZOL 50MG CP A R$0,242 36,30 36,30
7 1,0000 ITEM 239 - 210 DILTIAZEM 60MG CP A R$0,167 35,07 35,07
8 1,0000 ITEM 241 - 112 DIOVAN 160/12,5/5MG CP A R$2,28 255,36 255,36
9 1,0000 ITEM 252 - 100 DOMPERIDONA 10MG CP A R$0,10 10,00 10,00
10 1,0000 ITEM 257 - 5 DUO TRAVATAN COLIRIO FRASCO A R$116,24 581,20 581,20
11 1,0000 ITEM 262 - 100 ESCITALOPRAM 10MG CP A R$0,767 76,70 76,70
12 1,0000 ITEM 281 - 60 GLIMEPIRIDA 2MG CP A R$0,071 4,26 4,26
13 1,0000 ITEM 282 - GLIMEPIRIDA 4MG CP A R$0,457 27,42 27,42
14 1,0000 ITEM 288 - 04 INSULINA APIDRA SOLOSTAR 100UI/ML CANE 106,40 106,40
TA A R$26,60
15 1,0000 ITEM 289 - 10 INSULINA HUMALOG MIX 25% REFIL A R$44, 444,50 444,50
45
16 1,0000 ITEM 291 - 18 INSULINA LEVEMIR 100UI/ML REFIL 3ML A 1.425,78 1.425,78
R$79,21
17 1,0000 ITEM 292 - 40 INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA 3ML A 1.514,80 1.514,80
R$37,87
18 1,0000 ITEM 293 - 25 INSULINA NOVORAPID 100UI/ML CANETAS 3M 940,00 940,00
L A R$37,60
19 1,0000 ITEM 329 - 70 PAROXETINA 10MG CP A R$1,68 117,60 117,60
20 1,0000 ITEM 343 - 60 RETEMIC 5MG CP A R$0,6841 41,05 41,05
21 1,0000 ITEM 349 - 105 RIVASTIGMINA 4,5MG CP A R$2,49 261,45 261,45
22 1,0000 ITEM 363 - 210 SERTRALINA 50MG CP A R$0,226 47,46 47,46
23 1,0000 ITEM 380 - 60 TARTARATO DE METOPROLOL 100MG CP A R$0 10,14 10,14
,169
24 1,0000 ITEM 390 - 60 VENLAFAXINA 150MG CP A R$1,55 93,00 93,00
25 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 120,63 120,63
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS N° 01/2014: ITEM 391 - 133 VENLAFAXINA 75M
G CP A R$0,907
Total do Empenho : 6.354,66
0 011578 28.08.2014 11578 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 20,55 20,55
ACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CONFORME REGISTRO DE P
RECOS N° 01/2014: ITEM 465 - 50 PROPATILNITRATO 10MG
CP A R$0,411
2 1,0000 ITEM 476 - 8 SOLUCAO OFTAMICA DE DEXTRANA 70 0,001G/ 103,84 103,84
ML + HIPROMELOSE 0,003G/ML FRASCO 15ML A R$12,98
Total do Empenho : 124,39
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 36.529,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MARIA M. ROS CNPJ = 19.606.968/0001-94
0 010787 14.08.2014 181233 Dispensada por Limite 307
1 15,0000 m FIO PARA TELEFONE INTERNO 0,55 8,25
2 3,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 6,30 18,90
3 1,0000 Un Tomada para telefone sistema X com caixa 6,55 6,55
4 10,0000 Un BUCHA PLASTICA PORTA 0,05 0,50
5 10,0000 Un Parafusos com Buchas 0,15 1,50
PARA MANUTENCAO DO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - U
PA - PEDIDO 733/14.
Total do Empenho : 35,70
0 010982 20.08.2014 181325 Dispensada por Limite 399
1 20,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 45W 35,50 710,00
2 15,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 5,00 75,00
PARA A REPOSICAO NAS UNIDADES DE SAUDE. PEDIDO 750/1
4.
Total do Empenho : 785,00
0 011668 29.08.2014 181462 Dispensada por Limite 536
1 1,0000 Un VALVULA P/ LAVATORIO 13,50 13,50
2 1,0000 Un COLA SILICONE 4,00 4,00
3 1,0000 Kg PREGO C/ CABECA 19 X 39 8,00 8,00
4 1,0000 Un CADEADO 26,00 26,00
PARA A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO KENNEDY - PEDIDO 8
08/14.
Total do Empenho : 51,50
Total do Credor .: 872,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5523 IRMAOS GRANETTO & CIA LTDA - PAMPA HOTEL CNPJ = 13.588.775/0001-71
0 010552 07.08.2014 10552 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 03 DIARIAS APARTAMENTO LUXO SINGLE A R$160 480,00 480,00
,00 PARA A APOIADORA GISELI VICENTE DA SILVA OFICINA
DA REDE DE APOIO PSICOSOCIAL - RAPS, DE 04 A 06 DE
AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 480,00
0 010928 19.08.2014 10928 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 03 DIARIAS, APARTAMENTO LUXO SINGLE PARA G 480,00 480,00
ISELE VICENTE DA SILVA APOIADORA NA CONSTRUCAO DO PL
ANO TERAPEUTICO INSTITUCIONAL CAPS SUPERACAO, NOS DI
AS 18 A 20 DE AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6647 JADIR GRIZON JUNIOR CPF = 011.191.420-59
0 010558 08.08.2014 10558 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 06 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTOR A R$50, 100,80 100,80
40 E 06 DIARIAS COM PERNOITE PARA SUA ACOMPANHANTE A
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6647 JADIR GRIZON JUNIOR CPF = 011.191.420-59
SENHORA ANA PAULA ALVES DA SILVA A R$50,40 PARA TRA
TAMENTO MEDICO
Total do Empenho : 100,80
Total do Credor .: 100,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 011363 25.08.2014 11362 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE A R$742,50 PARA AU 1.485,00 1.485,00
TORA E 30 DIARIAS COM PERNOITE A R$742,50 PARA ACOMP
ANHANTE MARIA GELCI DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO
MEDICO
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 011378 25.08.2014 181373 Dispensada por Limite 447
1 1,0000 Kg EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4KG - RECARGA 70,00 70,00
PARA UNIDADE SAUDE DO BAIRRO BORGES - PEDIDO 757/14.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5388 JOSE CARNIEL - LAVAGEM DO BEPI CNPJ = 93.083.277/0001-06
0 010536 07.08.2014 181124 Dispensada por Limite 196
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 230,00 230,00
PARA SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS IOP 909
4, IOY 3016, MIY 4869, IVP 7124, MKG 2303 E IUS 724
6 - PEDIDO 721/14.
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3130 KAIEME PECAS LTDA - SUPER PECAS CNPJ = 93.969.343/0001-40
0 010687 12.08.2014 181210 Dispensada por Limite 284
1 2,0000 Un PASTILHA DE FREIO 120,00 240,00
PARA A TROCA DE PASTILHAS FREIO DA LIVINA MIY 4869 -
PEDIDO 730/14.
Total do Empenho : 240,00
0 010689 12.08.2014 181212 Dispensada por Limite 286
1 1,0000 Un MACANETA 490,00 490,00
PARA A COLOCACAO NA PORTA LATERAL DA AMBULANCIA MRG
2303 - PEDIDO 729/14.
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
0 011607 29.08.2014 11606 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 54,00 54,00
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS N° 01/2014: ITEM 13 - 150 AZITROMICINA 500MG CP A
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
R$0,36
2 1,0000 ITEM 28 - 125 COLIRIO DE TIMOLOL 0,5% FR 10ML A R$2, 342,13 342,13
737
3 1,0000 ITEM 55 - 16500 LEVOTIROXINA 100MCG CP A R$0,117 1.930,50 1.930,50
4 1,0000 ITEM 61 - 125 MEBENDAZOL 100MG CP A R$0,032 4,00 4,00
5 1,0000 ITEM 64 - 250 METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ AMP. A R$0 53,00 53,00
,212
6 1,0000 ITEM 67 - 413 METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 586,46 586,46
100ML A R$1,42
7 1,0000 ITEM 86 - 125 SULFADIAZINA 500MG CP A R$0,135 16,88 16,88
Total do Empenho : 2.986,97
0 011608 29.08.2014 11608 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 19,20 19,20
ACEUTICA CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2014: ITE
M 127 - 200 CETOCONAZOL 200MG CP A R$0,096
2 1,0000 ITEM 129 - 300 METRONIDAZOL CREME VAGINAL A R$3,452 1.035,60 1.035,60
3 1,0000 ITEM 130 - 100 METRONIDAZOL 250MG CP A R$0,072 7,20 7,20
4 1,0000 ITEM 153 - 11250 DISSULFIRAM 250MG CP A R$0,30 3.375,00 3.375,00
Total do Empenho : 4.437,00
0 011609 29.08.2014 11609 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 163,60 163,60
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS N° 01/2014: ITEM 170 - 400 AAS PROTECT 100
MG CP A R$0,409
2 1,0000 ITEM 171 - 60 ABLOK PLUS 25/12,5MG CP A R$0,398 23,88 23,88
3 1,0000 ITEM 173 - 2 ADEROGIL GOTAS 10ML FRASCO A R$6,359 12,72 12,72
4 1,0000 ITEM 177 - 100 ALOPURINOL 300MG CP A R$0,114 11,40 11,40
5 1,0000 ITEM 178 - 5 ALPHAGAN Z COLIRIO FRASCO A R$31,598 157,99 157,99
6 1,0000 ITEM 181 - 60 ANCORON 200MG CP A R$0,923 55,38 55,38
7 1,0000 ITEM 186 - 60 ARTRODAR 50MG CP A R$3,623 217,38 217,38
8 1,0000 ITEM 187 - 625 ARTROLIVE 500/400MG CP A R$1,752 1.095,00 1.095,00
9 1,0000 ITEM 188 - 60 ARTROSIL 160MG CP A R$1,603 96,18 96,18
10 1,0000 ITEM 191 - 100 ATENSINA 0,100MG CP A R$0,166 16,60 16,60
11 1,0000 ITEM 192 - 60 ATENSINA 0,150MG CP A R$0,206 12,36 12,36
12 1,0000 ITEM 195 - 60 AVODART 0,5MG CP A R$5,826 349,56 349,56
13 1,0000 ITEM 197 - 250 BAMIFILINA 600MG CP A R$1,729 432,25 432,25
14 1,0000 ITEM 198 - 100 BAMIFIX 300MG CP A R$1,085 108,50 108,50
15 1,0000 ITEM 200 - 14 CABERGOLINA 0,5MG CP A R$2,038 28,53 28,53
16 1,0000 ITEM 201 - 100 CALDE 600MG CP A R$0,929 92,90 92,90
17 1,0000 ITEM 202 - 60 CALCITRIOL 0,25MCG CP A R$1,814 108,84 108,84
18 1,0000 ITEM 205 - 60 CARBOLITIUM CR 450MG CP A R$1,206 72,36 72,36
19 1,0000 ITEM 206 - 210 CARDIZEM 60MG CP A R$0,688 144,48 144,48
20 1,0000 ITEM 222 - 60 CONCARDIO 5MG CP A R$1,432 85,92 85,92
21 1,0000 ITEM 224 - 56 CONCOR 10MG CP A R$3,087 172,87 172,87
22 1,0000 ITEM 225 - 75 CONCOR 2,5MG CP A R$2,228 167,10 167,10
23 1,0000 ITEM 226 - 56 CONCOR 5MG CP A R$2,709 151,70 151,70
24 1,0000 ITEM 229 - 60 DABIGATRANA 150MG CP A R$3,514 210,84 210,84
25 1,0000 ITEM 230 - 10 DAIVONEX 50MCG/G POMADA TUBO A R$60,99 609,96 609,96
6
26 1,0000 ITEM 231 - 60 DEFLAZACORT 6MG CP A R$0,496 29,76 29,76
27 1,0000 ITEM 232 - 260 DEPAKOTE ER 500MG CP A R$2,011 522,86 522,86
28 1,0000 ITEM 237 - 100 DIAMOX 250MG CP A R$0,445 44,50 44,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
29 1,0000 ITEM 238 - 60 DIGEDRAT 200MG CP A R$2,05 123,00 123,00
30 1,0000 ITEM 251 - 125 DOLAMIN 125MG CP A R$1,049 131,13 131,13
31 1,0000 ITEM 259 - 60 EGIDE 50MG CP A R$1,267 76,02 76,02
32 1,0000 ITEM 261 - 210 ENALABAL 10MG CP (ENALAPRIL 10MG) A R 186,69 186,69
$0,889
33 1,0000 ITEM 265 - 8 FOSAMAX 70MG CP A R$30,78 246,24 246,24
34 1,0000 ITEM 270 - 100 FRISIUM 10MG CP A R$0,462 46,20 46,20
35 1,0000 ITEM 280 - 60 GLIFAGE 500MG CP A R$0,449 26,94 26,94
36 1,0000 ITEM 287 - 60 INDAPEN SR 1,5MG CP A R$0,445 26,70 26,70
37 1,0000 ITEM 296 - 98 JANUMET 50/1.000MG CP A R$3,307 324,09 324,09
38 1,0000 ITEM 297 - 98 JANUMET 50/500MG CP A R$3,307 324,09 324,09
39 1,0000 ITEM 298 - 98 JANUMET 50/850MG CP A R$3,307 324,09 324,09
40 1,0000 ITEM 301 - 100 LAMICTAL DISPERSIVEL 200MG CP A R$4,3 430,70 430,70
07
41 1,0000 ITEM 305 - 100 LANZOPRAZOL 30MG CP A R$0,905 90,50 90,50
42 1,0000 ITEM 309 - 60 LOTAR 2,5/50MG CP A R$1,36 81,60 81,60
43 1,0000 ITEM 311 - 60 MARCOUMAR 3MG CP A R$0,294 17,64 17,64
44 1,0000 ITEM 312 - 105 MEMANTINA 10MG CP A R$0,848 89,04 89,04
45 1,0000 ITEM 313 - 190 METOTREXATO 2,5MG CP A R$0,792 150,48 150,48
46 1,0000 ITEM 315 - 49 MICARDIS HCT 40/12,5MG CP A R$2,982 146,12 146,12
47 1,0000 ITEM 316 - 49 MICARDIS HCT 80/12,5MG CP A R$3,354 164,35 164,35
48 1,0000 ITEM 317 - 18 MINILAX BISNAGAS A R$3,578 64,40 64,40
49 1,0000 ITEM 318 - 105 MOMETASONA 400MCG PO INALANTE CPS A R 188,58 188,58
$1,796
50 1,0000 ITEM 319 - 105 NAPRIX 5MG CP A R$1,252 131,46 131,46
51 1,0000 ITEM 320 - 49 NEBILET 5MG CP A R$2,318 113,58 113,58
52 1,0000 ITEM 321 - 105 NIMODIPINO 30MG CP A R$0,637 66,89 66,89
53 1,0000 ITEM 327 - 105 OXCARBAMAZEPINA 300MG CP A R$0,36 37,80 37,80
54 1,0000 ITEM 332 - 105 PRADAXA 110MG CP A R$3,46 363,30 363,30
55 1,0000 ITEM 334 - 7 PROTOPIC 0,1% POMADA TUBO A R$82,42 576,94 576,94
56 1,0000 ITEM 335 - 60 PROTOS GRANULADOS SACHES A R$4,59 275,40 275,40
57 1,0000 ITEM 336 - 100 RAMIPRIL 2,5MG CP A R$0,604 60,40 60,40
58 1,0000 ITEM 337 - 60 RAMIPRIL 5MG CP A R$1,083 64,98 64,98
59 1,0000 ITEM 344 - 60 RETEMIC UD 100MG A R$2,27 136,20 136,20
60 1,0000 ITEM 345 - 105 REUQUINOL 400MG CP A R$1,865 195,83 195,83
61 1,0000 ITEM 348 - 250 RIVAROXABAN 20MG CP A R$6,971 1.742,75 1.742,75
62 1,0000 ITEM 353 - 60 ROSUVASTATINA 20MG CP A R$2,126 127,56 127,56
63 1,0000 ITEM 364 - 60 SIFROL 0,125MG CP A R$1,093 65,58 65,58
64 1,0000 ITEM 365 - 105 SIFROL 1MG CP A R$7,513 788,87 788,87
65 1,0000 ITEM 368 - 56 SOMALGIN 200MG CP A R$0,499 27,94 27,94
66 1,0000 ITEM 369 - 104 SOMALGIN 325MG CP A R$0,603 62,71 62,71
67 1,0000 ITEM 370 - 56 SOMALGIN CARDIO 100MG CP A R$0,445 24,92 24,92
68 1,0000 ITEM 371 - 56 SOMALGIN CARDIO 81MG CP A R$0,256 14,34 14,34
69 1,0000 ITEM 374 - 5 SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG/DOSE FR A R$223 1.116,12 1.116,12
,223
70 1,0000 ITEM 376 - 250 SUSTRATE 10MG CP A R$0,371 92,75 92,75
71 1,0000 ITEM 377 - 60 SYNTHROID 75MG CP A R$0,823 49,38 49,38
72 1,0000 ITEM 378 - 3 SYSTANE LUBRIFICANTE OCULAR FRASCO A R$ 82,99 82,99
27,664
73 1,0000 ITEM 379 - 75 TAPAZOL 5MG CP A R$0,186 13,95 13,95
74 1,0000 ITEM 382 - 105 TEOLONG 200MG CP A R$0,659 69,20 69,20
75 1,0000 ITEM 384 - 105 TOPIRAMATO 25MG CP A R$0,342 35,91 35,91
76 1,0000 ITEM 386 - 60 TRAYENTA 5MG CP A R$4,881 292,86 292,86
77 1,0000 ITEM 389 - 105 VASTAREL MR 35MG CP A R$1,608 168,84 168,84
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
78 1,0000 ITEM 393 - 5 VIGAMOX 1% FRASCO A R$26,176 130,88 130,88
79 1,0000 ITEM 395 - 105 VONAU 8MG CP A R$4,48 470,40 470,40
80 1,0000 ITEM 396 - 245 VYTORIN 10/20MG CP A R$3,264 799,68 799,68
81 1,0000 ITEM 398 - 60 ZANIDIP 10MG CP A R$2,716 162,96 162,96
82 1,0000 ITEM 399 - 49 ZOLPIDEM 10MG CP A R$0,635 31,12 31,12
83 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 6.894,16 6.894,16
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS N° 01/2014: ITEM 400 - 280 ZYPREXA 10MG CP
A R$24,622
Total do Empenho : 23.742,67
0 011610 29.08.2014 11610 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 50,00 50,00
ACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CONFORME REGISTRO DE P
RECOS N° 01/2014: ITEM 406 - 250 AGUA DESTILADA AMPO
LA PLASTCIA TRANSPARENTE 5ML AMPOLA A R$0,20
2 1,0000 ITEM 417 - 25 CLONIDINA 0,100MG CP A R$0,166 4,15 4,15
3 1,0000 ITEM 418 - 25 CLONIDINA 0,150MG CP A R$0,206 5,15 5,15
4 1,0000 ITEM 419 - 30 CLORETO DE POTASSIO 10% AMPOLA 10ML A 15,00 15,00
R$0,50
5 1,0000 ITEM 420 - 30 CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA 10ML A R$0 15,00 15,00
,50
6 1,0000 ITEM 425 - 1000 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 210,00 210,00
AMPOLA 1ML A R$0,21
Total do Empenho : 299,30
Total do Credor .: 31.465,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5083 LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 010583 11.08.2014 10583 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE JULHO/2 15.039,67 15.039,67
014
Total do Empenho : 15.039,67
Total do Credor .: 15.039,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 607 LICIMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITAL CNPJ = 04.071.245/0001-60
0 011611 29.08.2014 11611 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 16.819,00 16.819,00
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS N° 01/2014: ITEM 105 - 550 DIPROPRIONATO DE BECLO
METASONA 250MCG/DOSE SPRAY ORAL C/ 200 DOSES A R$30,
58
2 1,0000 ITEM 106 - 300 DIPROPRIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG/ 4.500,00 4.500,00
DOSE SPRAY AQUOSO NASAL C/ 200 DOSES A R$15,00
Total do Empenho : 21.319,00
0 011612 29.08.2014 11612 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 294,60 294,60
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS N° 01/2014: ITEM 180 - 60 ANASTROZOL 1MG C
P A R$4,91
2 1,0000 ITEM 211 - 300 CILOSTAZOL 100MG CP A R$0,42 126,00 126,00
3 1,0000 ITEM 218 - 196 CLOPIDOGREL 75MG CP A R$0,59 115,64 115,64
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 607 LICIMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITAL CNPJ = 04.071.245/0001-60
Total do Empenho : 536,24
Total do Credor .: 21.855,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 859 LINHA MEDICA EQUIP.PARA MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90
0 011669 29.08.2014 181463 Dispensada por Limite 537
1 45,0000 Un PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM 15,30 688,50
2 15,0000 Un PINCA KELLY 14CM RETA (UNID) 16,50 247,50
3 40,0000 Un PINCA KELLY CURVA 16 CM 19,60 784,00
4 45,0000 Un CABO DE BISTURI No3(ODONTO) 6,50 292,50
5 55,0000 Un TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA (UNID) 20,00 1.100,00
6 10,0000 Un PINCA MOSQUITO CURVA 12 CM 14,60 146,00
PARA REALIZAR PEQUENOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE
SAUDE. PEDIDO 803/14.
Total do Empenho : 3.258,50
Total do Credor .: 3.258,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 010530 07.08.2014 181130 Dispensada por Limite 202
1 1,0000 CP KOMBIGLYZE XR 2,5/1000MG 188,00 188,00
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE CLUSA KORFF TALMINE, PRO
CESSO JUDICIAL 038/114 0000206-2. MEMO 1300/14.
Total do Empenho : 188,00
0 010531 07.08.2014 181129 Dispensada por Limite 201
1 1,0000 Un ADESIVOS EXELON PATCH 10 DE 18MG 443,00 443,00
MEDICAMENTO PARA PACIENTE IRMA DE OLIVEIRA E SILVA,
PROCESSO 038/11400000942-3 - MEMORANDO 1299/14.
Total do Empenho : 443,00
0 010532 07.08.2014 181128 Dispensada por Limite 200
1 1,0000 Un GALVUS 50MG. (JUDICIAL) 50,78 50,78
MEDICAMENTO PARA O PACIENTE ANTONIO DEFAVERI, PROCES
SO 038/1120003179-4, MEMORANDO 1298/14.
Total do Empenho : 50,78
0 010533 07.08.2014 181127 Dispensada por Limite 199
1 1,0000 Un DIOVAN HCT 160/12,5MG.(JUDICIAL) 93,00 93,00
PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE PEDRO MA
LGARIN, PROCESSO 038/11000000125-5. MEMO 1297/14.
Total do Empenho : 93,00
0 010534 07.08.2014 181126 Dispensada por Limite 198
1 1,0000 Un TOPIRAMATO 25MG(JUDICIAL) 26,00 26,00
PARA AQUISICAO DE MADICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PAC
IENTE MAICON FERNANDO ZARDO MACIEL, PROCESSO 038/111
0000919-3 + MEMO 1296/14.
Total do Empenho : 26,00
0 010587 11.08.2014 181155 Dispensada por Limite 228
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
1 1,0000 Un INVEGA PALIPERIDONA 6MG.(JUDICIAL) 617,00 617,00
MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE ORDEM JUDICIAL RESEMERI
BOEIRA SOLDATEELI, PROCESSO 038/1120003822-5. MEMO
1323-14.
Total do Empenho : 617,00
0 010589 11.08.2014 181154 Dispensada por Limite 227
1 1,0000 Un INSULINA LANTUS 100UI/ML.CANETAS3ML.(JUDICIAL) 680,00 680,00
2 1,0000 Un INSULINA NOVORAPID 100UI/ML. CANETA 3ML.(JUDICIAL) 285,00 285,00
MEDICAMENTO PARA AS PACIENTES NILZA E NATALIA SCO
PEL ARALDI, PROCESSO 038/1080001968-1 . MEMO 1321.
Total do Empenho : 965,00
Total do Credor .: 2.382,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 011527 28.08.2014 181412 Dispensada por Limite 486
1 50,0000 Un CONSERTO DE PNEU 10,00 500,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE
VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CFE. PEDIDO 787/14.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6843 MARCELO BOECHEL - ME CNPJ = 19.003.192/0001-18
0 011621 29.08.2014 181416 Dispensada por Limite 490
1 1,0000 Un VALVULA ESCAPAMENTO 195,00 195,00
2 1,0000 Un JUNTAS DE VEDACAO 10,00 10,00
PARA VEICULO PLACA INL 6974 - PEDIDO 796/14.
Total do Empenho : 205,00
0 011623 29.08.2014 181418 Dispensada por Limite 492
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 135,00 135,00
PARA AQUISICAO DE UM CIBORGE E GEOMETRIA PARA VEICUL
O PLACA KKG 2303- PEDIDO 794/14.
Total do Empenho : 135,00
0 011624 29.08.2014 181419 Dispensada por Limite 493
1 1,0000 Un ABRACADEIRA 5,00 5,00
2 1,0000 Un VALVULA ESCAPAMENTO 95,00 95,00
PARA O VEICULO CELTA IOY 3016 - PEDIDO 795/14.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 011420 25.08.2014 181395 Dispensada por Limite 469
1 1,0000 Un EXTINTOR VEICULO 1KG 60,00 60,00
PARA A AQUISICAO DE UM EXTINTOR PARA VEICULO IPS 074
6 - PEDIDO 772/14.
Total do Empenho : 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2265 MARIZETE PEREIRA - INFLAVEIS E CIA CNPJ = 94.327.293/0001-60
0 010444 05.08.2014 181086 Dispensada por Limite 158
1 1,0000 Un LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS 4.000,00 4.000,00
PARA A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA A FESTA
NATALINA COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANC
IA MELHOR. PEDIDO 709/14.
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5165 MARTINS MARQUES LABORATORIO LTDA - LABOR VITAL CNPJ = 10.404.497/0001-67
0 010580 08.08.2014 10580 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES REALIZADOS NO MES DE JULHO/2014 11.378,24 11.378,24
Total do Empenho : 11.378,24
Total do Credor .: 11.378,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6384 MECANICA NATHAN LTDA CNPJ = 11.151.290/0001-90
0 010983 20.08.2014 181326 Dispensada por Limite 400
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 200,00 200,00
REFERENTE A MAO DE OBRA PARA REFAZER ROSCA PARAFUSO
DO SUPORTE DO CALCO SUPERIOR DO MOTOR. PEDIDO 751/14
.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 010688 12.08.2014 181211 Dispensada por Limite 285
1 1,0000 Un SOLDA PLASTICA 120,00 120,00
2 1,0000 Un Mao de Obra 40,00 40,00
PELOS SERVICOS DE SOLDA PLASTICA, CONSERTO TAPA-SOL
E CONSERTO DE FREIO E EMBREAGEM DO VEICULO IPS 0746/
- PEDIDO 727/14.
Total do Empenho : 160,00
0 010690 12.08.2014 181213 Dispensada por Limite 287
1 1,0000 Un COXINS 85,00 85,00
2 1,0000 Un KIT COIFA AMORTECEDOR 28,00 28,00
3 1,0000 Un AMORTECEDORES 330,00 330,00
4 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 64,00 64,00
5 1,0000 Un Porcas 8,00 8,00
6 1,0000 Un CUBO DE RODA 52,00 52,00
7 1,0000 Un ROLAMENTO 64,00 64,00
PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS DA AMBULANCIA
DOBLO IOP 9094 - PEDIDO 726/14.
Total do Empenho : 631,00
0 010691 12.08.2014 181214 Dispensada por Limite 288
1 1,0000 Un Mao de Obra 90,00 90,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONERTO DA AMBULANC
IA DOBLO IOP 9094 - PEDIDO 726/14.
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 881,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 011421 25.08.2014 181394 Dispensada por Limite 468
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 185,00 185,00
PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO MI
Y 4869- PEDIDO 771/14.
Total do Empenho : 185,00
0 011625 29.08.2014 181421 Dispensada por Limite 495
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 130,00 130,00
PELOS SERVICOS DE SOLDA BIELTETA E MAO DE OBRA DO VE
ICULO MIY 4869 - PEDIDO 793/14.
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 315,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6883 MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0001-17
0 010712 12.08.2014 10712 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 39 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZA 10.481,25 10.481,25
DOS NO MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 10.481,25
Total do Credor .: 10.481,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 010713 12.08.2014 10713 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 38 EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADAS NO MES 1.710,00 1.710,00
DE JULHO/2014
Total do Empenho : 1.710,00
0 010714 13.08.2014 10714 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 07 BIOPSIAS DE PROSTATA REALIZADAS NO MES 1.681,26 1.681,26
DE JULHO/2014
Total do Empenho : 1.681,26
Total do Credor .: 3.391,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6823 MIGUEL ANGELO DUTRA KRAMER - LAVAGEM RAIO DE SOL CNPJ = 19.594.893/0001-79
0 010528 07.08.2014 181116 Dispensada por Limite 188
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 420,00 420,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVEGEM DOS VEICULOS
ITC 4022, IUR 5589, IUR 5904, IQM 6259, INY 2902, IR
D 3427, IIC 4022, IUR 3534, IOP 9084 E MIY 4869. PED
IDO 718/14.
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 010529 07.08.2014 181117 Dispensada por Limite 189
1 18,0000 Un TUBOS DE SILICONE 10,00 180,00
2 1,0000 Un APLICADOR DE SILICONE 34,00 34,00
3 4,0000 Un LIXA FERRO (FOLHA) 2,80 11,20
4 1,0000 Un ESPUMA PU 21,50 21,50
5 1,0000 Un SELANTE FLEXIVEL 21,00 21,00
6 1,0000 Un ESPATULA 3,30 3,30
7 4,0000 Un VEDA CALHA 21,00 84,00
8 1,0000 Un LANTERNA 26,00 26,00
9 1,0000 Un JOELHO LEVE 50MM 1,35 1,35
10 2,0000 Un Cano leve com 6 m de 50 mm 4,30 8,60
11 1,0000 Un Cano leve com 6 m de 40 mm 14,80 14,80
12 1,0000 Un LUVA 40MM 0,90 0,90
13 1,0000 Un Joelho leve 100mm 0,75 0,75
PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO BAIRRO IMPE
RIAL /FRANCIOSI, CAHAB E KM 4. PEDIDO 714/14
Total do Empenho : 407,40
0 011536 28.08.2014 181409 Dispensada por Limite 483
1 3,0000 Un LAMAPADAS ECONOMICAS 100W 11,00 33,00
2 2,0000 Un LAMAPADA ECONOMICA 140W 24,00 48,00
3 5,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 90W 10,00 50,00
4 2,0000 Un T 4,50 9,00
PARA AS UNIDADES DE SAUDE E UPA. PEDIDO 788/14.
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 547,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 010577 08.08.2014 10577 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ANALISE DE 304 LAMINAS DE EXAMES CITOPATOL 2.018,56 2.018,56
OGICOS REALIZADOS NO MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 2.018,56
Total do Credor .: 2.018,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 011703 29.08.2014 11703 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32312615 PIM 45,22 45,22
Total do Empenho : 45,22
0 011707 29.08.2014 11707 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316570 FARMACIA 82,74 82,74
POPULAR
Total do Empenho : 82,74
Total do Credor .: 127,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 010777 14.08.2014 181230 Dispensada por Limite 304
1 1,0000 l Litros oleo lubrificante SH 68 AD 8,00 8,00
PRA A AQUISICAO DE UM LITRO DE OLEO HIDRAULICO PARA
VEICULO MKG 2303 - PEDIDO 735/14.
Total do Empenho : 8,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
Total do Credor .: 8,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5891 PADARIA E CONFEITARIA PIRES E FALAVIGNA LTDA - ME CNPJ = 15.178.477/0001-39
0 011614 29.08.2014 11614 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 107/2013 M 45.738,00 45.738,00
ANUTENCAO CAPS
Total do Empenho : 45.738,00
Total do Credor .: 45.738,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 011739 29.08.2014 11738 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL DIA 08/08/2014 2.376,94 2.376,94
2 1,0000 VALOR REF. DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL DIA 12/08/2014 20.604,47 20.604,47
3 1,0000 VALOR REF. DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL DIA 18/08/2014 1.888,91 1.888,91
4 1,0000 VALOR REF. DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL DIA 18/08/2014 17,19 17,19
5 1,0000 VALOR REF. DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL DIA 18/08/2014 13.853,43 13.853,43
6 1,0000 VALOR REF. DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL DIA 27/08/2014 1.017,00 1.017,00
Total do Empenho : 39.757,94
Total do Credor .: 39.757,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1213 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA CNPJ = 73.856.593/0001-66
0 011584 28.08.2014 11584 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 10.042,50 10.042,50
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS N° 01/2014: ITEM 8 - 3250 AMOXICILINA 250MG/5ML S
USP. ORAL FR. 150ML A R$3,09
2 1,0000 ITEM 9 - 65000 AMOXICILINA 500MG CP A R$0,093 6.045,00 6.045,00
3 1,0000 ITEM 12 AMPICILINA 250MG SUSPENSAO ORAL A R$1,75 2.625,00 2.625,00
4 1,0000 ITEM 37 - 25000 DIPIRONA SODICA 500MG CP A R$0,059 1.475,00 1.475,00
5 1,0000 ITEM 68 - 563 NISTATINA SUSPENCAO ORAL FR A R$1,13 636,19 636,19
6 1,0000 ITEM 76 - 1400 PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML S 6.720,00 6.720,00
OL. ORAL FRS. C/ 100ML A R$4,80
7 1,0000 ITEM 78 - 13750 PREDNISONA 5MG CP A R$0,058 797,50 797,50
8 1,0000 ITEM 87 - 62500 SULFATO FERROSO 40MG CP A R$0,029 1.812,50 1.812,50
9 1,0000 ITEM 91 - 500 ALBENDAZOL 400MG CP A R$0,37 185,00 185,00
10 1,0000 ITEM 113 - 90000 LOSARTANA POTASSICA 50MG CP A R$0,0 5.310,00 5.310,00
59
11 1,0000 ITEM 124 - 27500 VERAPAMIL 80MG CP A R$0,05 1.375,00 1.375,00
Total do Empenho : 37.023,69
0 011585 28.08.2014 11585 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 70,50 70,50
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS N° 01/2014: ITEM 172 - 150 ACETILCISTEINA
600MG SACHES A R$0,47
2 1,0000 ITEM 272 - 510 GABAPENTINA 300MG CP A R$0,32 163,20 163,20
Total do Empenho : 233,70
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1213 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA CNPJ = 73.856.593/0001-66
0 011586 28.08.2014 11586 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 4.937,50 4.937,50
ACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CONFORME REGISTRO DE P
RECOS N° 01/2014: ITEM 494 - 1250 NEOMICINA + BACITR
ACINA 5MG+250UI/G POM. DERM 50G (ATENCAO BASICA) A R
$3,95
Total do Empenho : 4.937,50
Total do Credor .: 42.194,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3491 PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ = 05.534.640/0001-03
0 010635 11.08.2014 10635 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 450 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO 10.575,00 10.575,00
MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 10.575,00
Total do Credor .: 10.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4270 RADIOLOGICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ = 03.940.926/0001-55
0 010710 12.08.2014 10710 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EMISSAO DE 298 LAUDOS DE RAIO X NO MES DE 2.831,00 2.831,00
JULHO DE 2014 REFERENTE AO CONTRATO 086/2012, NF 107
8
Total do Empenho : 2.831,00
Total do Credor .: 2.831,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6615 RALPH AZEVEDO - ME CNPJ = 10.939.135/0001-70
0 011490 27.08.2014 11490 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF PRESTACAO DE SERVICO DE 01 RAIO X PANORAMICO 120,00 120,00
PARA PACIENTE ANDRESSA SILVEIRA GOMES CONFORME NF 1
815
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6280 RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS LT CNPJ = 14.938.639/0001-27
0 011161 25.08.2014 11161 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZADAS ATRAVES D 4.400,00 4.400,00
E UTI MOVEL DIA 02/08/2014 PARA HOSPITAL SAO VICENTE
DE PAULO EM PASSO FUNDO-RS
Total do Empenho : 4.400,00
Total do Credor .: 4.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010648 12.08.2014 10648 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MAL FLORI 163,38 163,38
ANO, 79 APTO 3 FARMACIA POPULAR N° 1604754-1
Total do Empenho : 163,38
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010660 12.08.2014 10660 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE 2.198,35 2.198,35
MEDEIROS, 1800 POSTO DE SAUDE N° 3039165-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE 864,89 864,89
CASTILHOS, 945 CENTRO DE SAUDE N° 2476543-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA NABOR M D 810,08 810,08
E AZEVEDO, 320 POSTO DE SAUDE N° 5319005-0
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA REINALDO 308,82 308,82
BARIZON, 195 POSTO SAUDE B. KENNEDY N° 3319888-8
Total do Empenho : 4.182,14
0 010903 19.08.2014 10903 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST REFUGIADO 14,76 14,76
, 1433 P A DE SAUDE DA CAPELA DO ROSARIO N° 2460026-
1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST FAZ DA ES 13,38 13,38
TRELA, 930 SALA AVANCADA DE SAUDE N° 5685410-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST COL NOVA 13,49 13,49
ESTRELA, 507 SALA 1 SALA AVANCADA DE SAUDE N° 568914
6-6
Total do Empenho : 41,63
0 010904 19.08.2014 10904 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 805,88 805,88
VELHO, 3 N° 5336065-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CARLOS CH 575,54 575,54
AGAS, 155 POSTO SAUDE MONTE CLARO N° 5149420-5
Total do Empenho : 1.381,42
0 011720 29.08.2014 11720 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 32,66 32,66
EIXEIRA BORGES, 332 POSTO DE SAUDE N° 2676011-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FREI GETU 487,06 487,06
LIO, 110 POSTO DE SAUDE DO B JARDIM DOS PAMPAS N° 55
45152-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 430,07 430,07
EIXEIRA BORGES, 471 N° 5594260-1
Total do Empenho : 949,79
0 011721 29.08.2014 11721 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR M 480,65 480,65
TEIXEIRA, 108 SEC SAUDE E MEIO AMBIENTE N° 5324952-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FABRICIO 753,77 753,77
TELLES, 47 N° 1607295-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE 590,70 590,70
MEDEIROS, 2700 N° 5448445-6
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VITORIA Q 353,62 353,62
UINTELLA, 500 POSTO DE SAUDE DO BAIRRO COHAB N° 5558
257-5
Total do Empenho : 2.178,74
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 146
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011723 29.08.2014 11723 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CPO SALES 638,71 638,71
, 1090 CENTRO DE ESPECIALIDADES N° 5545151-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CPO SALES 3.227,44 3.227,44
, 1100 UPA N° 5518739-1
Total do Empenho : 3.866,15
Total do Credor .: 12.763,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5746 ROBERTA BORGHETTI ALVES CPF = 018.553.660-37
0 011469 26.08.2014 11469 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO REFE 40,65 40,65
RENTE A IDA SEMINARIO INTERSETORIAL TECENDO REDES: A
RTICULACAO ENTRE A REDE DE ATENCAO EM SAUDE MENTAL,
A QUAL OCORREU DIA 22 DE AGOSTO DE 2014, EM PORTO AL
EGRE-RS
Total do Empenho : 40,65
Total do Credor .: 40,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4632 RODRIGO CORREIA CAMARGO CPF = 732.603.200-91
0 011045 21.08.2014 11045 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 30,00 30,00
GEM A ANA RECH - CAXIAS DO SUL PARA ACOMPANHAR PACIE
NTE LUIS FELIPE DE BRITO PARA INTERNACAO PSIQUIATRIC
A NA CLINICA PAULO GUEDES, DIA 25/07/2014
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
0 011446 26.08.2014 11446 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM COMBUSTIVEL EM V 155,61 155,61
IAGEM REALIZADA DIA 20/08/2014, ONDE FOI NECESSARIO
ABASTECER VEICULO SPIN DEVIDO O CARTAO DO SERVIDOR E
STAR SEM SALDO.
Total do Empenho : 155,61
Total do Credor .: 155,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 455 ROMOTTA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA CNPJ = 91.812.578/0001-06
0 011672 29.08.2014 181464 Dispensada por Limite 538
1 3,0000 Un CONSERTO DE LINHAS TELEFONICAS 90,00 270,00
PELOS SERVICOS DE CONSERTOS DE 03 LINHA TELEFONICAS
DAS UNIDADES DE SAUDE DO BARCELOS E VIGILANCIA EM SA
UDE. PEDIDO 806/14.
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1436 ROSALEM VARGAS DA SILVA CPF = 312.483.810-68
0 010878 18.08.2014 181274 Dispensada por Limite 348
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 220,00 220,00
PELOS SERVICOS DE SOLDA NO PORTA-MALAS E CONSERTO DA
FECHADURA, VEICULOS PLACA IQM 6259 - PEDIDO 752/14.
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1353 SALVADOR & SALVADOR CNPJ = 03.120.346/0001-11
0 010448 05.08.2014 181078 Dispensada por Limite 150
1 360,0000 Un Pilhas AA 3,00 1.080,00
PARA A AQUISICAO DE 180 PILHAS AA PARA UNIDADE DE PR
ONTO ATENDIMENTO -UPA - PEDIDO 707/14.
Total do Empenho : 1.080,00
Total do Credor .: 1.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 010786 14.08.2014 181234 Dispensada por Limite 308
1 2,0000 Un VIDRO INCOLOR 4MM 100,00 200,00
PARA AQUISICAO DE VIDROS PARA UNIDADE DE SAUDE DO BA
IRRO IMPERIAL/FRANCIOSI - PEDIDO 734/14.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3286 SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROENCEFALOGRAFIA LTDA CNPJ = 92.859.883/0001-08
0 010711 12.08.2014 10711 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A INTERPRETACAO DE 05 ELETROENCEFALOGRAMAS E 630,00 630,00
M SONO E 12 ELETROENCEFALOGRAMAS DE VIGILIA REALIZAD
OS NO MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 630,00
Total do Credor .: 630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 010640 11.08.2014 181192 Dispensada por Limite 266
1 600,0000 Un BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM 2,85 1.710,00
2 300,0000 Blc RECEITUARIO ESPECIAL 2,20 660,00
PARA A AQUISICAO DE 600 BLOCOS 50X2, 1 VIA 15X21, 4
CORES E 300 BLOCOS 50X2 01 VIA 15X21, 1 COR PARA US
O NAS UNIDADES DE SAUDE E UPA. PEDIDO 723/14.
Total do Empenho : 2.370,00
Total do Credor .: 2.370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6517 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA CNPJ = 01.568.077/0007-10
0 011163 25.08.2014 11163 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO 8.211,28 8.211,28
FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE CONFORME NF N° 37738
Total do Empenho : 8.211,28
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 8.211,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5944 TERESA DA SILVA SANTOS CPF = 615.541.540-49
0 011360 25.08.2014 11360 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 04 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE R$99,0 214,80 214,80
0 E 01 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE R$8,40 PARA A
UTORA E 04 DIARIAS COM PERNOITE A R$99,00 E 01 DIARI
A SEM PERNOITE PARA SUA ACOMPANHANTE TANIA DA SILVA
SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO EM PORTO ALEGRE-RS
Total do Empenho : 214,80
Total do Credor .: 214,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 010477 06.08.2014 10477 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AS REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZADAS ATRAVES 20.904,00 20.904,00
DE UTI MOVEL MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 20.904,00
Total do Credor .: 20.904,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5574 VALDEIR RODRIGUES DE FREITAS - PRUX LAVACAR CNPJ = 14.271.590/0001-00
0 010539 07.08.2014 181121 Dispensada por Limite 193
1 1,0000 Un LAVAGEM DE VEICULOS 140,00 140,00
PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS ILT 9221 E IR
D 3427. PEDIDO 719/14
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 010375 01.08.2014 10375 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA ILT 9 50,00 50,00
221 CORRESPONDENTE A CONSERTO DE SUSPENSAO
Total do Empenho : 50,00
0 010975 20.08.2014 181318 Dispensada por Limite 392
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 80,00 80,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA TROCA PASTILHA E REPAR
O DA SUSPENSAO DO VEICULO MIY 4869 - PEDIDO 747/14.
Total do Empenho : 80,00
0 011373 25.08.2014 181369 Dispensada por Limite 443
1 1,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO 110,00 110,00
2 1,0000 Un PONTEIRO DA DIRECAO 70,00 70,00
3 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 45,00 45,00
PARA CONSERTO DA SUSPENSAO DO VEICULO IQM 6259 - PED
IDO 769/14.
Total do Empenho : 225,00
0 011374 25.08.2014 181370 Dispensada por Limite 444
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 100,00 100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
PAGAMENTO DA MAO DE OBRA CONSERTO DA SUSPENSAO DO VE
ICULO IQM 6259 - PEDIDO 769/14.
Total do Empenho : 100,00
0 011427 25.08.2014 181390 Dispensada por Limite 464
1 2,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO 65,00 130,00
2 2,0000 Un BUCHAS DA SUSPENSAO 70,00 140,00
3 1,0000 Un BUCHA DA BALANCA 30,00 30,00
4 1,0000 Un ROLAMENTO 90,00 90,00
5 1,0000 Un ANEL DO ROLAMENTO 15,00 15,00
6 1,0000 Un CUBO DE RODA 85,00 85,00
PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IOP 9094 - PEDIDO 779
/14.
Total do Empenho : 490,00
0 011428 25.08.2014 181391 Dispensada por Limite 465
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 160,00 160,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO
S IOP 9094 - PEDIDO 779/14.
Total do Empenho : 160,00
0 011622 29.08.2014 181417 Dispensada por Limite 491
1 1,0000 Un KIT DE EMBREAGEM COM PINO DO GARFO 600,00 600,00
PARA VEICULO PLACA IRD 3427 - PEDIDO 797/14.
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 1.705,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5562 VIGERE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ = 12.707.397/0001-35
0 010882 18.08.2014 181267 Dispensada por Limite 341
1 20,0000 Un REVELADOR PAR RX 475 ML 7,00 140,00
2 3,0000 l ALCOOL 96° 1000ML 14,00 42,00
PARA USO DA SAUDE BUCAL. PEDIDO 741/14.
Total do Empenho : 182,00
Total do Credor .: 182,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011065 22.08.2014 11065 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA ME 1.075,75 1.075,75
S REF 08/2014 N° 96187895,99731061,99746110,99746117
,96299689,96119574,96291833,96323826,96353219,967987
31,96798875,99240262,99396385,99754656,99758984,9975
8988,99826541
Total do Empenho : 1.075,75
Total do Credor .: 1.075,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
0 011694 29.08.2014 181459 Dispensada por Limite 533
1 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) 210,00 210,00
2 1,0000 Un TRAMBULADOR DE MARCHA 400,00 400,00
PARA O VEICULO ITC 4022 - PEDIDO 800/14
Total do Empenho : 610,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
0 011695 29.08.2014 181460 Dispensada por Limite 534
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 150,00 150,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO
ITC 4022 - PEDIDO 800/14.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3873 VOLMIR ZANELLA CPF = 615.516.600-59
0 011377 25.08.2014 181372 Dispensada por Limite 446
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 120,00 120,00
PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DA FECHADURA DO
VEICULO INL 6974 - PEDIDO 756/14.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 010550 07.08.2014 10550 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 04 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 280,00 280,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51632
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL W P 80,00 80,00
ARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51632
Total do Empenho : 360,00
0 010551 07.08.2014 10551 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 05 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 420,00 420,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 51642
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 40,00 40,00
PARA UPA CONFORME NF 51642
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 51642
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA UPA CONFORME NF 51642
Total do Empenho : 757,80
0 010733 13.08.2014 10733 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA UPA CONFORME NF 51668
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 51668
Total do Empenho : 220,00
0 010734 13.08.2014 10734 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 138,60 138,60
PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 51665
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 70,00 70,00
M³ PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 51665
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5165
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 151
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
5
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51655
Total do Empenho : 458,60
0 010738 13.08.2014 10738 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 04 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 280,00 280,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 51701
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 51701
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 60,00 60,00
PARA UPA CONFORME NF 51701
Total do Empenho : 557,80
0 010739 13.08.2014 10739 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 51685
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 51685
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51692
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL W PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5169
2
Total do Empenho : 399,30
0 010930 19.08.2014 10930 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51713
Total do Empenho : 210,00
0 010931 19.08.2014 10931 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 51731
Total do Empenho : 210,00
0 011367 25.08.2014 11367 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 04 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 280,00 280,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51754
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL W PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51754
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 51765
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 51765
Total do Empenho : 429,30
0 011368 25.08.2014 11368 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 120,00 120,00
IL G PARA UPA CONFORME NF 51770
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 40,00 40,00
PARA UPA CONFORME NF 51770
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CARGA CIL K P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 51770
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 152
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 51770
Total do Empenho : 587,80
0 011369 25.08.2014 11369 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 51793
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 06 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 435,60 435,60
ARA UPA CONFORME NF 51793
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
PARA UPA CONFORME NF 51793
Total do Empenho : 714,90
0 011370 25.08.2014 11370 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51782
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51782
Total do Empenho : 209,30
0 011563 28.08.2014 11563 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 04 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 280,00 280,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 51833
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 51833
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA UPA CONFORME NF 51833
Total do Empenho : 537,80
0 011564 28.08.2014 11564 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5183
0
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 40,00 40,00
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51830
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 04 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 280,00 280,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51830
Total do Empenho : 400,00
0 011678 29.08.2014 11678 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA UPA CONFORME NF 51858
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 6.092,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5650 WINCORP FAMACEUTICA COMERCIAL LTDA CNPJ = 12.573.787/0001-60
0 011603 29.08.2014 11603 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 301,00 301,00
ACEUTICA - FARMACIA BASICA CONFORME REGISTRO DE PREC
OS N° 01/2014: ITEM 42 - 125 ESPIRAMICINA 500MG CP A
R$2,408
Total do Empenho : 301,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 153
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5650 WINCORP FAMACEUTICA COMERCIAL LTDA CNPJ = 12.573.787/0001-60
0 011604 29.08.2014 11604 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 130,44 130,44
ACEUTICA - MEDICAMENTOS JUDICIAIS CONFORME REGISTRO
DE PRECOS N° 01/2014: ITEM 183 - 60 APROZIDE 300/12,
5MG CP A R$2,174
2 1,0000 ITEM 184 - 200 ARAVA 20MG CP A R$7,47 1.494,00 1.494,00
3 1,0000 ITEM 234 - 3 DEPPURA 10ML FRASCO A R$19,12 57,36 57,36
4 1,0000 ITEM 290 - 4 INSULINA LANTUS 100UI/ML CANETAS 3ML A 273,96 273,96
R$68,49
5 1,0000 ITEM 326 - 210 OSCAL D CP A R$0,62 130,20 130,20
Total do Empenho : 2.085,96
0 011605 29.08.2014 11605 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ASSISTENCIA FARM 128,80 128,80
ACEUTICA - PRONTO ATENDIMENTO CONFORME REGISTRO DE P
RECOS N° 01/2014: ITEM 441 - 8 ENOXIPARINA SODICA 40
MG/0,4ML AMPOLA DE 0,4ML A R$16,10
Total do Empenho : 128,80
Total do Credor .: 2.515,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.534.842,34
Total do Orgao ..: 1.534.842,34
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 154
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5137 ADRIANA FERREIRA COSMA OUTROS = 99999999999
0 010508 06.08.2014 10508 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS VIAGEM 120,00 120,00
A PORTO ALEGRE-RS, SAIDA NO DIA 27/08/2014 E RETORN
O DIA 29/08/2014 PARA PARTICIPAR DE CURSO DO IGAM
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6447 ANTONIO DE JESUS FERREIRA LEMOS CPF = 583.098.370-20
0 010506 06.08.2014 10506 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO, DI 35,00 35,00
A 05 DE AGOSTO DE 2014 NO TRABALHO DE RESTAURACAO DO
S PONTOS TURISTICOS DA PONTE DO RIO PELOTAS
Total do Empenho : 35,00
0 011011 21.08.2014 11011 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO DIA 35,00 35,00
18/08/2014 IDA ATE A PONTE DO RIO PELOTAS PARA PINTA
RA DE CORDOES E MANUTENCAO DO ESPACO DA PREFEITURA
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6212 CHARLENE DA SILVA VIEIRA CPF = 013.238.480-96
0 010575 08.08.2014 10575 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESAS COM PASSAGEM PARA PO 170,00 170,00
RTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MICROCREDI
TO NOS DIAS 11,12,13,14 E 18,19,20 DE AGOSTO DE 2014
, NO SEBRAE-RS
1 1,0000 Devolucao de diaria nao Utilizada -61,85 -61,85
Total do Empenho : 108,15
Total do Credor .: 108,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 011054 22.08.2014 181353 Dispensada por Limite 427
1 12,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 30,00 360,00
PARA A INSTALACAO DO TELECENTRO NA CASA DO POVO.
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011741 29.08.2014 11741 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V C 68,96 68,96
UNHA, 915 SENAI N° 1285276-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V C 36,80 36,80
UNHA, 909 1a PORTA N° 1289776-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V C 68,96 68,96
UNHA, 913 SENAI N° 2115148-2
Total do Empenho : 174,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 155
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Credor .: 174,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 011029 21.08.2014 181347 Dispensada por Limite 421
1 1,0000 Un ADESIVOS 290,00 290,00
PARA A AQUISICAO DE 600 ADESIVOS 1,25X4,5 COM LOGO D
E VACARIA E 600 ADESIVOS 7,501X7,50 COM LOGO DO MUNI
CIPIO, PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO EM EVENTOS MUNIC
IPAIS.
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6898 EVANDRO BERTUOL DE LIMA CNPJ = 13.823.071/0001-36
0 011365 25.08.2014 11365 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA INSTALACAO DE 02 AR CONDICIONA 800,00 800,00
DOS, MODELO SPLIT 18000 BTUS A R$400,00 CADA PARA O
TELECENTRO - CASA DO POVO
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6609 FABIA SCHULER FERREIRA - ME CNPJ = 18.370.526/0001-29
0 010844 15.08.2014 10844 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO DA SECRETARIA EM MEIA PAGINA ED 1.050,00 1.050,00
ICAO DE 17 DE JUNHO E EDICAO DE 17 DE AGOSTO A R$525
,00 CADA EDICAO
Total do Empenho : 1.050,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1093 FUNILAR -JOSE MARINO BRESSAN LOPES CNPJ = 05.752.287/0001-20
0 011632 29.08.2014 181427 Dispensada por Limite 501
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 850,00 850,00
PARAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DO CORRIMAO NO
ENTORNO DA CATEDRAL. PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6473 IDENARA DE LIMA VARGAS CNPJ = 16.691.788/0001-60
0 010509 06.08.2014 10509 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE RESTAURACAO DO PAINEL DO GAUCHO 100,00 100,00
NA BR 116 KM 0, PONTE DO RIO PELOTAS
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 156
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2590 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16
0 010491 06.08.2014 10491 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CURSO DE QUALIFICACAO "AQUI S 390,00 390,00
EMPRE SE FEZ ASSIM...MAS E NECESSARIO INOVAR" PARA F
UNCIONARIA ADRIANA FERREIRA COSMA 28 E 29 DE AGOSTO
DE 2014 EM PORTO ALEGRE-RS
Total do Empenho : 390,00
0 010807 15.08.2014 10807 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 10491/2014 DIFER 60,00 60,00
ENCA DO VALOR DA INSCRICAO DO CURSO PARA FUNCIONARIA
ADRIANA FERREIRA COSMA, DIANTE DO FATO DE A PREFEIT
URA NAO SER CLIENTE DA CONSULTORIA IGAM
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5742 JULIANA FOREST GASPERIN - D.V.D. PLACE CNPJ = 05.593.171/0001-95
0 010555 07.08.2014 10555 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A LOCACAO DE 40 BLU RAY PARA USO NA CRIPTA M 220,00 220,00
ULTICULTURAL A R$5,50 CADA
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 010875 18.08.2014 181271 Dispensada por Limite 345
1 22,0000 Un Caixa Sistema X 1,50 33,00
2 22,0000 Un Tomada para telefone sistema X com caixa 3,50 77,00
3 15,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 5,80 87,00
4 10,0000 Un TUBO ELETRODUTO 6,03 60,30
5 11,0000 Un CAIXA DE CONDULETE 7,00 77,00
6 11,0000 Un Tampa cega 11 2,50 27,50
7 20,0000 Un ADAPTADOR CONDULETE 0,85 17,00
8 20,0000 Un BRACADEIRA 0,85 17,00
9 200,0000 Un Bucha 6 mm 0,05 10,00
10 200,0000 Un PARAFUSOS 0,05 10,00
11 200,0000 m FIO DE LUZ 0,81 162,00
12 1,0000 Un Fita isolante 20 m 4,20 4,20
13 2,0000 Un CENTRO DE DISTRIBUICAO 4,00 8,00
14 2,0000 Un DISJUNTOR UNIPOLAR 5,00 10,00
PARA A INSTALACAO DO TELECENTRO NA CASA DO POVO.
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2231 PAIXAO E LOVATO & CIA LTDA CNPJ = 05.054.653/0001-77
0 010541 07.08.2014 181131 Dispensada por Limite 203
1 1,0000 Un XADREZ ESCOLAR 76,80 76,80
PARA A AQUISICAO DE 01 JOGO DE XADREZ ESCOLAR MAXI X
ALINGO E UM JOGO DE XADREZ XALINGO PARA USO NA CRIPT
A MULTICULTURAL.
Total do Empenho : 76,80
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Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 76,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 011083 22.08.2014 11083 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACOES TEL 158,00 158,00
ECENTRO CASA DO POVO CORRESPONDENTE A 10 CONDULETE 3
/4 TIGRE
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 ABRAC COND. 3/4 90,00 90,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 ADAPTADOR COND 3/4 40,00 40,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 CX COND. 3/4 150,00 150,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PLACA CEGA COND. 104,00 104,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 PARAFUSO C/ BUCHA 423,60 423,60
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 CONECTOR RJ - 45 40,00 40,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 BROCA 6MM 17,40 17,40
Total do Empenho : 1.023,00
Total do Credor .: 1.023,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010653 12.08.2014 10653 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 1.907,43 1.907,43
RCELOS, 888 ENTORNO DA CATEDRAL N° 5520870-3
Total do Empenho : 1.907,43
0 010901 19.08.2014 10901 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116 PA 306,73 306,73
R, 20500 PORTICO TURISTICO N° 5350294-9
Total do Empenho : 306,73
0 011715 29.08.2014 11715 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 142,18 142,18
S V CUNHA, 909 ENCUBADORA ADMINISTRACAO N° 5204073-9
Total do Empenho : 142,18
0 011726 29.08.2014 11726 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 49,19 49,19
S V CUNHA, 909 SALA 3 ENCUBADORA N° 5211450-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 103,82 103,82
S V CUNHA, 909 SALA 2 ENCUBADORA N° 5464621-9
Total do Empenho : 153,01
Total do Credor .: 2.509,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6282 ROSANE ANDREOLA - LOCADORA - ME CNPJ = 10.193.752/0001-70
0 010556 07.08.2014 10556 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A LOCACAO DE 05 DVDS ACERVO PARA USO DA CRIP 200,00 200,00
TA MULTICULTURAL A R$4,00 CADA
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 158
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2171 ROVANI QUADRI DE OLIVEIRA CPF = 888.489.570-72
0 010507 06.08.2014 10507 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO, DI 41,00 41,00
A 05 DE AGOSTO DE 2014 NO TRABALHO DE RESTAURACAO DO
S PONTOS TURISTICOS DA PONTE DO RIO PELOTAS
Total do Empenho : 41,00
0 011012 21.08.2014 11012 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO DIA 37,50 37,50
15/08/2014 IDA ATE A PONTE DO RIO PELOTAS PARA PINTA
RA DE CORDOES E MANUTENCAO DO ESPACO DA PREFEITURA
Total do Empenho : 37,50
Total do Credor .: 78,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3192 SEBRAE CNPJ = 87.112.736/0001-30
0 011560 28.08.2014 11560 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE 100 ACESSORIAS INDIVIDUAIS DE 7.000,00 7.000,00
STINADAS A MICRO E PEQ EMPRESAS; 100 ACESSORIAS INDI
VIDUAIS DESTINADAS A MICROEMPREENDEDORES E 04 OFICIN
AS EM FINANCAS COM ATENDIMENTO DE 30 CNPJS POR OFICI
NA. TODOS PARA QUALIFICACAO DE EMPREENDEDORES - TOMA
DORES MICROCREDITO
Total do Empenho : 7.000,00
Total do Credor .: 7.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6902 SENSOLO GIRARDI E CIA LTDA - ME CNPJ = 12.644.174/0001-76
0 011524 28.08.2014 11524 Pregao 57/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE S 28.600,00 28.600,00
ERVICOS DE HORAS/MAQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E
CAMINHAO TRUCADO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO D
E LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 57/2014 CORRESPONDE
NTE AO LOTE 01 NO VALOR UNITARIO DE R$220,00
Total do Empenho : 28.600,00
0 011525 28.08.2014 11525 Pregao 57/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE S 21.400,00 21.400,00
ERVICOS DE HORAS/MAQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E
CAMINHAO TRUCADO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO D
E LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 57/2014 CORRESPONDE
NTE AO LOTE 02 NO VALOR UNITARIO DE R$107,00
Total do Empenho : 21.400,00
Total do Credor .: 50.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5299 T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON CNPJ = 11.766.881/0001-72
0 011013 21.08.2014 181342 Dispensada por Limite 416
1 2,0000 Un Tapetes para porta em material plastico anti derrapa 195,00 390,00
nte.
PARA A AQUISICAO DE DOIS TAPETES 0,70X0,50 DE BORRAC
HA, PARA A CRIPTA MULTICULTURAL.
Total do Empenho : 390,00
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Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6874 VHV ENTRETERIMENTO LTDA - VIP CNPJ = 01.855.726/0001-79
0 010628 11.08.2014 10628 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 40 LOCACOES PARA USO NA CRIPTA MULTICULTUR 200,00 200,00
AL A R$5,00 CADA
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011066 22.08.2014 11066 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA ME 196,76 196,76
S REF 08/2014 N° 96130707,96845190,99023675
Total do Empenho : 196,76
Total do Credor .: 196,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 66.867,28
Total do Orgao ..: 66.867,28
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 160
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
0 010728 13.08.2014 10728 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO E 60,00 60,00
M PORTO ALEGRE-RS ONDE LEVOU PATRICIA E SILVANDRO PA
RA CAPACITACAO, NOS DIAS 06,07,08 DE AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 010840 15.08.2014 10840 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRAS CON 850,00 850,00
FORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 85KG CAFE TORRADO E MOIDO A
R$10,00
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010412 04.08.2014 10412 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS DESE 3.750,00 3.750,00
NVOLVIMENTO SOCIAL MES DE JULHO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 320,00 320,00
DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE JULHO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIA 375,00 375,00
RIOS DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 4.445,00
Total do Credor .: 4.445,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010569 08.08.2014 10569 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RAMIRO BARCELO 108,70 108,70
S, 276 CENTRO SOCIAL N° 1313402-7
Total do Empenho : 108,70
0 010762 14.08.2014 10762 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOSA SALES, 39,12 39,12
542 ASSISTENCIA SOCIAL N° 1289743-4
Total do Empenho : 39,12
Total do Credor .: 147,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 010634 11.08.2014 10634 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONFORME NF 2706 1.440,80 1.440,80
Total do Empenho : 1.440,80
Total do Credor .: 1.440,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 161
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 448 FUNERARIA LOVATO LTDA CNPJ = 88.785.274/0001-84
0 011443 26.08.2014 11443 Pregao 56/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSLADOS CONF 7.600,00 7.600,00
ORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRE
SENCIAL N° 56/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01 NO VALO
R UNITARIO DE R$1,90
Total do Empenho : 7.600,00
Total do Credor .: 7.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 011056 22.08.2014 181359 Dispensada por Limite 433
1 3,0000 Un CONSERTO DE PNEU 10,00 30,00
2 13,0000 Un MONTAGEM DE PNEUS 10,00 130,00
3 6,0000 Un BALANCEAMENTO DE RODAS 10,00 60,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO, MONTAGEM E
BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS INF 9027 - IPG
3777 - ITG 2093. PEDIDO 074/14.
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 010616 11.08.2014 181184 Dispensada por Limite 258
1 1,0000 Un Mao de Obra 10,00 10,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA TROCA DA CORREIA DO CA
MINHAO IJA 1353/ PEDIDO 71/14.
Total do Empenho : 10,00
0 010617 11.08.2014 181183 Dispensada por Limite 257
1 1,0000 Un CORREIA 25,00 25,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO IJA 1353. PEDIDO 71/14.
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 011708 29.08.2014 11708 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32311476 CASA DA C 89,44 89,44
IDADANIA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328869 ASSISTENC 375,19 375,19
IA SOCIAL
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316438 ASSISTENC 323,25 323,25
IA SOCIAL
Total do Empenho : 787,88
Total do Credor .: 787,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 011531 28.08.2014 181403 Dispensada por Limite 477
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 13,50 13,50
PARA SERVICOS DE LUBIRFICACAO DO CAMINHAO IJA 1353 D
A ASSIST. SOCIAL PEDIDO 78/14.
Total do Empenho : 13,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 162
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 13,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 011445 26.08.2014 11445 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS MEM 183,06 183,06
ORANDO 265/SMDS/2014
Total do Empenho : 183,06
Total do Credor .: 183,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010659 12.08.2014 10659 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPO SAL 343,64 343,64
ES, 542 PATRONATO N° 1607218-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL NILO PECA 494,44 494,44
NHA, 1360 PROJETO ALQUIMIA N° 5533307-9
Total do Empenho : 838,08
0 011718 29.08.2014 11718 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TAQUARI, 298,31 298,31
70 ASSISTENCIA SOCIAL N° 5193222-9
Total do Empenho : 298,31
Total do Credor .: 1.136,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 011530 28.08.2014 181402 Dispensada por Limite 476
1 2,0000 Un cumieira 15 normal 6 mm 26,13 52,26
2 6,0000 Un parafuso telheiro 5/16 x 110 x 25 0,48 2,88
PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO TELHADO
DA CASA DA CIDADANIA DO BAIRRO BORGES. PEDIDO 76/14
.
Total do Empenho : 55,14
Total do Credor .: 55,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 011008 21.08.2014 11008 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEVOLUCAO DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO 45.786,32 45.786,32
N° 284/2011 CELEBRADO ENTREA FUNDACAO GAUCHA DO TRA
BALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS E A PREFEITURA MUNICIPAL
, SENDO R$38.440,00 RECURSO CONVENIADO E R$7.346,32
RENDIMENTOS
Total do Empenho : 45.786,32
Total do Credor .: 45.786,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6452 VALDEMIR DE OLIVEIRA CPF = 428.749.980-87
0 010466 06.08.2014 10466 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM A PARAIBA PAR 4.000,00 4.000,00
A LEVAR RONILDO RAMALHO CONFORME ORDEM JUDICIAL PROC
ESSO 038/1.14.0002599-2, EM SAO BENTO DA PARAIBA-PB
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 163
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6452 VALDEMIR DE OLIVEIRA CPF = 428.749.980-87
CORRESPONDENTE A R$2.500,00 PARA COMBUSTIVEL; R$500,
00 PARA PEDAGIOS, E R$1.000,00 PARA DESPESAS COM ALI
MENTACAO E 03 PERNOITES PARA RONILDO
1 1,0000 Devolucao de diaria nao Utilizada -1.634,24 -1.634,24
Total do Empenho : 2.365,76
Total do Credor .: 2.365,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011067 22.08.2014 11067 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA ME 59,18 59,18
S REF 08/2014 N° 99736293
Total do Empenho : 59,18
Total do Credor .: 59,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 65.185,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010872 18.08.2014 10872 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA TEODORO CAMARG 53,09 53,09
O, 424 CEDEDICA N° 13952307
Total do Empenho : 53,09
Total do Credor .: 53,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 011704 29.08.2014 11704 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326747 ALBERGUE 108,59 108,59
Total do Empenho : 108,59
Total do Credor .: 108,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 161,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
0 011684 29.08.2014 11684 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316687 COMDICA 130,89 130,89
Total do Empenho : 130,89
Total do Credor .: 130,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010649 12.08.2014 10649 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TEODORO C 154,41 154,41
AMARGO, 424 CEDEDICA N° 1605833-0
Total do Empenho : 154,41
Total do Credor .: 154,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 285,30
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 164
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Total do Orgao ..: 65.632,83
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 165
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010414 04.08.2014 10415 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PROC 3.240,40 3.240,40
URADORIA MES DE JULHO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 270,66 270,66
PROCURADORIA MES DE JULHO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIA 324,04 324,04
RIOS PROCURADORIA MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 3.835,10
Total do Credor .: 3.835,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6904 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. CNPJ = 01.554.285/0001-75
0 011677 29.08.2014 11677 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DO CADASTRAMENTO DOS PROCURADORE 460,00 460,00
S: GILBERTO WOLSCHICK, ANA SABRINA GARCEZ LOBO, DANI
ELA CARISSIMI E RAFAEL ANTONIO CHEDID EM SISTEMA DE
CERTIFICACAO DIGITAL PARA POSSIBILITAR O PETICIONAME
NTO ELETRONICO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, A R$115
,00 CADA GUIA
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010726 13.08.2014 10726 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SILVEIRA MARTI 46,62 46,62
NS, 202 ASSISTENCIA JUDICIARIA
Total do Empenho : 46,62
Total do Credor .: 46,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 011680 29.08.2014 11680 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME REGISTRO D 1.277,60 1.277,60
E PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A 80 PACOTES FOLH
AS A4 A R$15,97
Total do Empenho : 1.277,60
Total do Credor .: 1.277,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 011681 29.08.2014 11681 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME REGISTRO D 144,00 144,00
E PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A 03 PEN DRIVE A
R$48,00
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 166
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 011679 29.08.2014 11679 Registro de Preco/Concorrenc 01/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME REGISTRO D 85,36 85,36
E PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A 08 PASTA AZ A R
$10,67
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 CANETA ESFEREOGRAFICA AZUL A R$1 37,80 37,80
,26
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 COLA LIQUIDA A R$2,40 12,00 12,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR 5,80 5,80
AZUL
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR QUADRO BRANCO COR VERME 5,80 5,80
LHO
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR 5,80 5,80
VERDE
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CAIXA DE CLIPES GRANDES A R$10,0 20,00 20,00
0
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 GRAMPEADOR DE MESA A R$22,38 44,76 44,76
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA GRAMPOS 23/13 6,00 6,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 CAIXAS GRAMPOS 26/06 A R$4,68 28,08 28,08
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PERFURADOR PAPEL A R$54,98 109,96 109,96
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 15,84 15,84
A R$7,92
13 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME REGISTRO D 2.384,00 2.384,00
E PRECOS N° 01/2014 CORRESPONDENTE A 800 PASTA SUSPE
NSA MARMORIZADA E PLASTIFICADA A R$2,98
Total do Empenho : 2.761,20
Total do Credor .: 2.761,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010656 12.08.2014 10656 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SILVEIRA 152,31 152,31
MARTINS, 202 APTO 1 ASSISTENCIA JUDICIARIA N° 160681
0-6
Total do Empenho : 152,31
Total do Credor .: 152,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011059 22.08.2014 11059 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA ME 23,73 23,73
S REF 08/2014 N° 99754633
Total do Empenho : 23,73
0 011071 22.08.2014 11071 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA ME 65,13 65,13
S REF 08/2014 N° 99741520
Total do Empenho : 65,13
Total do Credor .: 88,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.765,69
Total do Orgao ..: 8.765,69
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 167
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4308 C.B. BRIZOLA ENGENHARIA E CONSTR. LTDA CNPJ = 10.214.929/0001-77
0 010887 18.08.2014 10887 Tomada de Precos 17/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA SERVICOS DE L 35.480,00 35.480,00
EVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRAL CONFORME ATA FIN
AL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N° 17/2014 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 1.2.1 DE R$23.500,00; ITEM 1.2.2 DE
R$2.990,00; ITEM 1.2.3 DE R$8.990,00
Total do Empenho : 35.480,00
Total do Credor .: 35.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 010995 20.08.2014 10995 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDAO ATUALIZADA PARA ATUA 48,90 48,90
LIZACAO CADASTRO E ABERTURA DE MATRICULAS INDIVIDUAI
S PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA CHICO MENDES
2 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDAO PARA ATUALIZACAO DE 16,30 16,30
CADASTRO PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA BAIRRO MUNICIP
AL
3 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDAO PARA ATUALIZACAO DE 16,30 16,30
CADASTRO JULIO DE CASTILHOS PARA IMPLANTACAO CASAS P
OPULARES
4 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDAO PARA ATUALIZACAO DE 16,30 16,30
CADASTRO PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA BAIRRO VITORIA
Total do Empenho : 97,80
0 011565 28.08.2014 11565 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE MATRICULA 30.724 (UNIFICACAO 45,60 45,60
MATRICULAS) LOTEAMENTO SEMINARIO
Total do Empenho : 45,60
0 011566 28.08.2014 11566 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE AVERBACAO E DESAFETACAO DA MA 712,60 712,60
TRICULA 33.221 DESTINADO TRT
Total do Empenho : 712,60
Total do Credor .: 856,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010413 04.08.2014 10413 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS HABI 504,00 504,00
TACAO MES DE JULHO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
HABITACAO MES DE JULHO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIA 50,40 50,40
RIOS HABITACAO MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 594,40
Total do Credor .: 594,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 168
Municipio de Vacaria Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 011671 29.08.2014 181465 Dispensada por Limite 539
1 1,0000 Un TUBO LIGACAO AJUSTAVEL 18,00 18,00
2 1,0000 Un ANEL DE VEDACAO 0,70 0,70
PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CPNSERTO DO BANHEIRO
DA SECRETARIA. PEDIDO 58/14.
Total do Empenho : 18,70
Total do Credor .: 18,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 010879 18.08.2014 181275 Dispensada por Limite 349
1 1,0000 Un MAO DE OBRA 35,00 35,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE FECHADURA
DA PORTA ACESSO A SECREATARIA DE HAIBTACAO. PEDIDO
49/14.
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 011706 29.08.2014 11706 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316442 HABITACAO 388,20 388,20
Total do Empenho : 388,20
Total do Credor .: 388,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011072 22.08.2014 11072 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA ME 173,20 173,20
S REF 08/2014 N° 96561046,99178180,96971496
Total do Empenho : 173,20
Total do Credor .: 173,20
Total da Unidade : 37.545,50
Total do Orgao ..: 37.545,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 2.895.486,17
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2014 as 14h47min (2)
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