Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 010138 28.07.2014 10138 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PASSAGENS AEREAS PARA O SR. PREFEITO, ELOI 1.064,70 1.064,70
POLTRONIERI, COM SAIDA NO DIA 18/08/2014 E RETORNO
DIA 20/08/2014, PARA BRASILIA-DF
Total do Empenho : 1.064,70
Total do Credor .: 1.064,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2028 ALTERGIRUS IND. E COM. LTDA - BRUNO DOS STOS ALVES CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 009820 24.07.2014 181005 Dispensada por Limite 76
1 1,0000 Un FONTE SPEED 450,00 450,00
2 1,0000 Un FONTE SWITCH 24 CANAIS 600,00 600,00
3 2,0000 Un CONVERSOR DE MIDIA 120,00 240,00
PARA REPAROS NAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTA
LADAS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. PEDIDO 180/14
Total do Empenho : 1.290,00
0 009821 24.07.2014 181006 Dispensada por Limite 77
1 1,0000 Un Mao de Obra 910,00 910,00
MAO DE OBRA PARA LIMPEZA, CONFIGURACAO, DESLOCAMENTO
, MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, PEDI
DO 180/14.
Total do Empenho : 910,00
Total do Credor .: 2.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 010049 24.07.2014 10048 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO AMUCSER DIA 10/07/2014, BRASIL C/F 3.100,00 3.100,00
PM
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 008936 02.07.2014 8936 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 55,00 55,00
IATURA POLO SEDAN ISI 6207 GUARDA MUNICIPAL CORRESPO
NDENTE A 01 BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA
Total do Empenho : 55,00
0 008937 02.07.2014 8937 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VIATURA POLO SED 120,00 120,00
AN ISI 6207 GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 120,00
0 008938 02.07.2014 8938 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 70,00 70,00
IATURA POLO SEDAN ISI 6207 GUARDA MUNICIPAL CORRESPO
NDENTE A 01 BARRA AXIAL LADO ESQUERDO
Total do Empenho : 70,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 008939 02.07.2014 8939 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA E GEOMETRIA MANUTENCAO DE VIAT 70,00 70,00
URA POLO SEDAN ISI 6207 GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 70,00
0 009070 04.07.2014 9070 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 120,00 120,00
URA TRANSIT ISI 6206 CORRESPONDENTE A 01 JOGO BIELET
A SUSPENSAO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 900,00 900,00
URA TRANSIT ISI 6206 CORRESPONDENTE A 01 JOGO AMORTE
CEDORES DIANTEIROS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 25,00 25,00
URA TRANSIT ISI 6206 CORRESPONDENTE A 02 LITROS OLEO
HIDRAULICO
Total do Empenho : 1.045,00
0 009071 04.07.2014 9071 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA TRANSIT ISI 195,00 195,00
6206
Total do Empenho : 195,00
0 009074 04.07.2014 9074 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 95,00 95,00
URA POLO SEDAN ISI 6208 CORRESPONDENTE A 02 BUCHAS D
A BANDEJA DIANTEIRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 90,00 90,00
URA POLO SEDAN ISI 6208 CORRESPONDENTE A 02 BIELETAS
SUSPENSAO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 60,00 60,00
URA POLO SEDAN ISI 6208 CORRESPONDENTE A 01 TERMINAL
BRACO DIRECAO
Total do Empenho : 245,00
0 009075 04.07.2014 9075 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA POLO SEDAN 170,00 170,00
ISI 6208 CORRESPONDENTE A BALANCEAMENTO E GEOMETRIA
Total do Empenho : 170,00
0 009794 23.07.2014 180992 Dispensada por Limite 63
1 1,0000 Un BARRA AXIAL 75,00 75,00
2 2,0000 Un BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA 25,00 50,00
3 2,0000 Un BIELETA DA SUSPENSAO 45,00 90,00
4 1,0000 ser GEOMETRIA 45,00 45,00
PARA MANUTENCAO DO VEICULO POLO ISI 6207, PEDIDO 18
1/14.
Total do Empenho : 260,00
0 009795 23.07.2014 180993 Dispensada por Limite 64
1 1,0000 Un Mao de Obra 90,00 90,00
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Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
PELO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO
VEICULO ISI 6207, POLO DA GUARDA MUNICIPAL.
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 2.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 009223 09.07.2014 9223 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS TO 7.800,00 7.800,00
RRES DE RETRANSMISSAO DAS REDES DE TELEVISAO BANDEIR
ANTES, SBT, RECORD, REDE VIDA E EDUCATIVA, LOCALIZAD
AS EM VACARIA E SAO MARCOS, SENDO NECESSARIAS PARA O
PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS CANAIS, CONFORME CONTRAT
O N° 144/2014
Total do Empenho : 7.800,00
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2643 CASA DO BRONZE COM.DE PLACAS E LIVROS LTDA CNPJ = 01.809.602/0001-57
0 009644 21.07.2014 9644 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONFECCAO DE 06 MEDALHAS ALUSIVAS PARA CON 1.500,00 1.500,00
DECORACAO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 ANOS PELOS SE
RVIDORES DA GUARDA DE ACORDO COM O DECRETO 40/05
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 010046 24.07.2014 10046 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO CNM, DIA 10/07/2014, BRASIL C/FPM, 1.237,00 1.237,00
REF. MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 1.237,00
Total do Credor .: 1.237,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 009259 09.07.2014 9259 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 331544 DESC 1.111,14 1.111,14
RITO NFSC 107291
Total do Empenho : 1.111,14
Total do Credor .: 1.111,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CONSELHO REGIONAL DE ENG.AGRON.DO RGS CREA-RS CNPJ = 92.695.790/0001-95
0 009594 18.07.2014 9594 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO TECNI 63,64 63,64
CO VIDEO MONITORAMENTO
Total do Empenho : 63,64
Total do Credor .: 63,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 008924 02.07.2014 8924 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA SILVEIRA MARTINS, 34,53 34,53
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
447 PROCON N° 14079577
Total do Empenho : 34,53
0 009088 04.07.2014 9088 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RAMIRO BARCELO 228,40 228,40
S, 915 N° 1424585-0
Total do Empenho : 228,40
0 009420 15.07.2014 9420 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 36,80 36,80
842 GUARDA MUNICIPAL N° 2110025-0
Total do Empenho : 36,80
0 009636 21.07.2014 9636 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA QUINZE DE NOVE 80,70 80,70
MBRO, 460 CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 80,70
0 009810 23.07.2014 9810 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MARCO AURELIO, 105,94 105,94
415 GUARDA MUNICIPAL N° 1394728-1
Total do Empenho : 105,94
0 010112 25.07.2014 10112 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FREI GETULIO, 34,48 34,48
10 GUARDA MUNICIPAL N° 1289777-9
Total do Empenho : 34,48
0 010113 25.07.2014 10113 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOAO FRANCISCO 78,56 78,56
BONELLA, 349 ANTENAS TV N° 1289775-2
Total do Empenho : 78,56
Total do Credor .: 599,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 965 DANIELE RAVIZON LISBOA CPF = 933.584.660-00
0 010165 29.07.2014 10165 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESA COM PASSAGEM PARA POR 116,50 116,50
TO ALEGRE-RS COM SAIDA DIA 11 E RETORNO DIA 13 DE AG
OSTO, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE AUDITORIA APLIC
ADA AO SETOR PUBLICO - MODULO AUDITORIA OPERACIONAL,
JUNTO AO IGAM
1 1,0000 Devolucao de Adiantamento de Passagens -2,70 -2,70
Total do Empenho : 113,80
Total do Credor .: 113,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
0 010043 24.07.2014 181013 Dispensada por Limite 84
1 1,0000 Un EIXO ARTICULADO DA BARRA 196,16 196,16
2 2,0000 Un COXINS 117,51 235,02
3 1,0000 Un VARETA DE LIGACAO 321,46 321,46
PARA CONSERTO DO VECTRA INT 2818 - GABINETE DO PREFE
ITO, PEDIDO EM ANEXO.
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
Total do Empenho : 752,64
0 010044 24.07.2014 181014 Dispensada por Limite 85
1 1,0000 Un Mao de Obra 380,00 380,00
MAO DE OBRA TROCA EIXO DA BARRA, COXIM AMORTECEDOR E
VARETA DE LIGACAO, VEICULO VECTRA INT 2818. PEDIDO
EM ANEXO.
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 1.132,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 009131 07.07.2014 9131 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MENSALIDADE CONTRATUAL MES DE JUNHO/2014 D 2.221,79 2.221,79
EBITADA NF 101370
Total do Empenho : 2.221,79
Total do Credor .: 2.221,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5630 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 009132 07.07.2014 9132 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A INSCRICOES NO CURSO SOBRE GESTAO DE CONDIC 796,00 796,00
IONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA JANAINA F
ARIAS DUARTE E SILVANDRO PORTO DA FONSECA CONFORME N
F 8467
Total do Empenho : 796,00
Total do Credor .: 796,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 009121 07.07.2014 9121 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE PUBLICIDADE CONFORME DESCRITO 360,00 360,00
NFSC 16918
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 010123 28.07.2014 181058 Dispensada por Limite 129
1 1,0000 Un BRACADEIRAS 0,70 0,70
2 1,0000 Un ESGUICHO 17,95 17,95
3 1,0000 Un ROLO ESPUMA 1 12,25 12,25
4 1,0000 Un VEDA CALHA 13,40 13,40
5 1,0000 Un TEE 100X50 7,80 7,80
6 1,0000 Un LUVA ESGOTO 100 9,50 9,50
7 1,0000 Un Lampadas mistas de 160 W 12,60 12,60
8 1,0000 Un Fita isolante 20 m 2,90 2,90
9 1,0000 Un LAMPADA MISTA 250W 17,90 17,90
PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS INS
TALACOES DA GUARDA MUNICIPAL. PEDIDO 182/14.
Total do Empenho : 95,00
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6264 GENTE SEGURADORA S/A CNPJ = 90.180.605/0001-02
0 009406 14.07.2014 9406 Pregao 47/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SEGURO AUTOMOTIVO CONFORME 5.984,60 5.984,60
ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI
AL N° 47/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 5.984,60
0 009408 14.07.2014 9408 Pregao 47/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SEGURO AUTOMOTIVO CONFORME 588,65 588,65
ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI
AL N° 47/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 588,65
0 009409 14.07.2014 9409 Pregao 47/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SEGURO AUTOMOTIVO CONFORME 588,65 588,65
ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI
AL N° 47/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 588,65
Total do Credor .: 7.161,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2590 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16
0 010131 28.07.2014 10131 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 02 INSCRICOES CURSO "AUDITORIA APLICADA AO 780,00 780,00
SETOR PUBLICO - MODULO AUDITORIA OPERACIONAL" PARA
TREINAMENTO SERVICORES UCCI: JANICE PAIM CESCON E DA
NIELE RAVIZON LISBOA
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 010183 29.07.2014 10182 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF.ARREDONDAMENTO DE COBRANCA IPE, DEBITADO N 1,12 1,12
O BANCO DIA 22/07/2014
Total do Empenho : 1,12
Total do Credor .: 1,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 46 JANICE PAIM CESCON CPF = 695.684.800-72
0 010166 29.07.2014 10166 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESA COM PASSAGEM PARA POR 116,50 116,50
TO ALEGRE-RS COM SAIDA DIA 11 E RETORNO DIA 13 DE AG
OSTO, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE AUDITORIA APLIC
ADA AO SETOR PUBLICO - MODULO AUDITORIA OPERACIONAL,
JUNTO AO IGAM
1 1,0000 Devolucao de Adiantamento de Passagens -2,70 -2,70
Total do Empenho : 113,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 46 JANICE PAIM CESCON CPF = 695.684.800-72
Total do Credor .: 113,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4320 JOSE GILMAR VIEIRA CPF = 317.102.200-15
0 009583 17.07.2014 9583 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESA COM PASSAGENS IDA E V 52,00 52,00
OLTA PARA CAXIAS DO SUL-RS, COM SAIDA DIA 20/07 E RE
TORNO DIA 25/07 PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE CONVIV
ENCIA E SEGURANCA CIDADA - GESTAO LOCAL
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 009757 22.07.2014 9757 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 51,00 51,00
EM PARA BARRACAO-RS ONDE LEVOU E BUSCOU PALESTRANTE
PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM VACARI
A NO DIA 27/06/2014
Total do Empenho : 51,00
Total do Credor .: 51,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6803 KASPER & MOURA LTDA - ME CNPJ = 18.770.291/0001-62
0 010021 24.07.2014 10021 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA O C 697,50 697,50
ONSELHO TUTELAR, PERIODO DE 09 MESES E 17 DIAS CONFO
RME PROCESSO ADMINISTRATIVO 181467/14
Total do Empenho : 697,50
Total do Credor .: 697,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 008941 02.07.2014 8941 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 FECHADURA PORTA DA SALA JU 60,00 60,00
NTA MILITAR
Total do Empenho : 60,00
0 009073 04.07.2014 9073 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO POST 72,00 72,00
OS DE SERVICOS CORRESPONDENTE A 14 COPIAS DE CHAVES
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 132,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 009652 21.07.2014 180966 Dispensada por Limite 37
1 5,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 5W30 30,00 150,00
PARA TROCA DO LUBRIFICANTE DO VEICULO TRANSIT ISI 62
06, PEDIDO 178/14.
Total do Empenho : 150,00
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3911 MARCELO BOECHEL CPF = 678.305.870-00
0 010122 28.07.2014 181057 Dispensada por Limite 128
1 2,0000 Un PASTILHA DE FREIO 160,00 320,00
2 1,0000 Un REPARO DA PINCA 120,00 120,00
PARA AQUISICAO DE JOGOS DE PASTILHAS, REPARO DA PINC
A, TRANSITE ISI 6206. PEDIDO 183/14.
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6843 MARCELO BOECHEL - ME CNPJ = 19.003.192/0001-18
0 009218 09.07.2014 9218 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA FORD TRANSI 1.488,00 1.488,00
T ISI 6206 CORRESPONDENTE A RECONDICIONAMENTO CAIXA
DE DIRECAO
Total do Empenho : 1.488,00
0 010282 31.07.2014 10282 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VTK 140,00 140,00
04 TRANSIT ISI 6206 GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE
A 01 PIVO SUSPENSAO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VTK 90,00 90,00
04 TRANSIT ISI 6206 GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE
A 01 KIT ESTABILIAZADOR
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 1.718,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE VACARIA E CRVA 0081 CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 010192 29.07.2014 10192 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDAO DE REGISTRO CIVIL PA 23,85 23,85
RA ESCRITURA DESAPROPRIACAO N° 4467
Total do Empenho : 23,85
Total do Credor .: 23,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 009083 04.07.2014 9083 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32320287 GUARDA MU 341,02 341,02
NICIPAL
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328080 GUARDA MU 245,21 245,21
NICIPAL
Total do Empenho : 586,23
0 009123 07.07.2014 9123 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32316471 JUNTA MILITAR 70,30 70,30
2 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32316421 GABINETE - RE 111,13 111,13
CEPCAO
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
3 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32316422 GABINETE - VI 56,71 56,71
CE
4 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32316425 GABINETE - PR 114,20 114,20
EFEITO
5 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32316427 CONTROLE INTE 59,20 59,20
RNO
6 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32325747 PROCON 371,75 371,75
7 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32321600 GABINETE - FA 43,37 43,37
X
8 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32321176 CENTRAL 216,93 216,93
9 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32326407 GABINETE 115,18 115,18
10 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32316463 CENTRO DE REF 125,26 125,26
ERENCIA MULHER
11 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32321116 CENTRAL 47,29 47,29
12 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32325566 CENTRAL 56,13 56,13
Total do Empenho : 1.387,45
0 009660 22.07.2014 9660 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326248 CONSELHO 320,12 320,12
TUTELAR
Total do Empenho : 320,12
0 009663 22.07.2014 9663 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32320287 GUARDA MU 276,53 276,53
NICIPAL
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328080 GUARDA MU 237,26 237,26
NICIPAL
Total do Empenho : 513,79
0 009788 23.07.2014 9788 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321600 GABINETE 42,53 42,53
- FAX
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321176 CENTRAL 138,79 138,79
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316427 CONTROLE 48,21 48,21
INTERNO
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316425 GABINETE 104,31 104,31
- PREFEITO
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316422 GABINETE 46,20 46,20
- VICE
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316471 JUNTA MIL 94,95 94,95
ITAR
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316421 GABINETE 247,47 247,47
- RECPCAO
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321116 CENTRAL 46,70 46,70
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32325566 CENTRAL 46,15 46,15
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316463 CENTRO DE 44,40 44,40
REFERENCIA DA MULHER
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326407 GABINETE 126,15 126,15
12 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32325747 PROCON 292,67 292,67
Total do Empenho : 1.278,53
Total do Credor .: 4.086,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 008935 02.07.2014 8935 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 165,00 165,00
IATURA POLO SEDAN ISI 6208 GUARDA MUNICIPAL CORRESPO
NDENTE A 05 LITROS OLEO MOTOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 18,00 18,00
IATURA POLO SEDAN ISI 6208 GUARDA MUNICIPAL CORRESPO
NDENTE A 01 FILTRO LUBRIFICANTE
Total do Empenho : 183,00
0 009651 21.07.2014 180965 Dispensada por Limite 36
1 7,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 5W40 33,00 231,00
2 1,0000 Un Filtro de Lubrificante 18,00 18,00
3 1,0000 Un FILTRO DO AR 26,00 26,00
4 1,0000 Un Filtro de Combustivel 24,00 24,00
PARA TROCA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DO VEICULO POL
O ISI 6207 - PEDIDO 179/14.
Total do Empenho : 299,00
Total do Credor .: 482,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 009416 14.07.2014 9416 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EMULACAO DE TERMINAL PERIODO JUNHO/2014 CO 360,80 360,80
NTRATO DMC - 459/2008 AE - NOTA FISCAL FATURA DE SER
VICOS N° 233096
Total do Empenho : 360,80
0 009418 14.07.2014 9418 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA PERIODO JUN 175,90 175,90
HO/2014 CONTRATO DMC - 459/2008 AF - NOTA FISCAL FAT
URA DE SERVICOS N° 49329
Total do Empenho : 175,90
Total do Credor .: 536,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009196 08.07.2014 9196 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPO SAL 173,56 173,56
ES, 876 N° 5348014-7
Total do Empenho : 173,56
0 009198 08.07.2014 9198 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SILVEIRA 62,40 62,40
MARTINS, 447 APTO 2 PROCON MUNICIPAL N° 1606823-8
Total do Empenho : 62,40
0 009208 08.07.2014 9208 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA QUINZE DE 20,74 20,74
NOVEMBRO, 460 SALA 2 N° 5024491-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA QUINZE DE 49,04 49,04
NOVEMBRO, 460 APTO 1 CONSELHO TUTELAR N° 2066154-1
Total do Empenho : 69,78
0 009673 22.07.2014 9673 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JOAO F BO 100,95 100,95
NELLA, 349 N° 5437675-1
Total do Empenho : 100,95
0 009675 22.07.2014 9675 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FREI GETU 15,21 15,21
LIO, 10 MODULO POLICIAL N° 3004696-3
Total do Empenho : 15,21
0 009677 22.07.2014 9677 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JOAO F BO 2.881,52 2.881,52
NELLA, 349 APTO 3 REPETIDORA TV RBS N° 2449563-8
Total do Empenho : 2.881,52
Total do Credor .: 3.303,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 497 ROSSONI & KUSER LTDA CNPJ = 00.203.369/0001-00
0 009219 09.07.2014 9219 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO TELH 255,40 255,40
ADO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 CAL
HA 75CM
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO TELH 76,50 76,50
ADO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 LAT
A PROTECAO 3,40M
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO TELH 12,00 12,00
ADO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 LAT
A PROTECAO 0,80CM
Total do Empenho : 343,90
Total do Credor .: 343,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 010058 24.07.2014 10057 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO TARIFAS 06/2014, SANTANDER. 26,40 26,40
Total do Empenho : 26,40
Total do Credor .: 26,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4639 SARAI COLOMBO CAMARGO E CIA LTDA - GRAFIZA CNPJ = 07.592.557/0001-08
0 009399 14.07.2014 9399 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONFECCAO DE 40 TALOES DE AIT PARA SETOR A 940,00 940,00
DMINISTRATIVO DE TRANSITO
2 1,0000 VLR REF A CONFECCAO DE 20 TALOES BOLETIM ATENDIMENTO 290,00 290,00
PARA SETOR ADMINISTRATIVO DE TRANSITO
3 1,0000 VLR REF A CONFECCAO DE 06 TALOES BOLETIM DE OCORRENC 120,00 120,00
IA PARA SETOR ADMINISTRATIVO DE TRANSITO
4 1,0000 VLR REF A CONFECCAO DE 05 TALOES DOCAPREV PARA SETOR 120,00 120,00
ADMINISTRATIVO DE TRANSITO
Total do Empenho : 1.470,00
Total do Credor .: 1.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 009076 04.07.2014 9076 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 4,00 4,00
URA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA PLACA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 2,00 2,00
URA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 02 CINTA PLASTICA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 10,00 10,00
URA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADA
Total do Empenho : 16,00
0 009077 04.07.2014 9077 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO VIATURA S10 IS 45,00 45,00
J 1235 CORRESPONDENTE A CONSERTO PARTE ELETRICA
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 61,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3830 TOLENTINO ADAO PADILHA MARTINS -ATUAL MOTOS CNPJ = 92.017.201/0001-10
0 009072 04.07.2014 9072 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 50,00 50,00
CICLETA YAMAHA ISJ 7641 CORRESPONDENTE A 01 JOGO PAS
TILHA TRASEIRA
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5618 VACARIA COMERCIO DE MOTOS LTDA - CA MOTOS CNPJ = 08.585.773/0001-99
0 009642 21.07.2014 9642 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 36,00 36,00
CICLETA YAMAHA ISJ 7641 CORRESPONDENTE A 02L OLEO MI
NERAL 20W50
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 24,00 24,00
CICLETA YAMAHA ISJ 7641 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO O
LEO MOTOR
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009598 18.07.2014 9598 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 693,32 693,32
A MES 07/2014 N° 99735911,96166413,96471392,99050013
,991529756,99237275,99833161,99935583
Total do Empenho : 693,32
0 009599 18.07.2014 9599 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 256,24 256,24
A MES 07/2014 N° 99316593,99730488
Total do Empenho : 256,24
0 009610 18.07.2014 9610 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 75,16 75,16
A MES 07/2014 N° 96310135,99797868
Total do Empenho : 75,16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.024,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 48.480,55
Total do Orgao ..: 48.480,55
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 010137 28.07.2014 10137 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO GERAL D 1.064,70 1.064,70
E GOVERNO, ORIMAR LUIS PIZZAMIGLIO, COM SAIDA NO DIA
18/08/2014 E RETORNO DIA 20/08/2014, PARA BRASILIA-
DF
Total do Empenho : 1.064,70
Total do Credor .: 1.064,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 MAGAZINE LUIZA CNPJ = 47.960.950/0282-12
0 009303 10.07.2014 9303 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 CAPA DOBRAVEL SMART COVER 119,90 119,90
PARA PROTECAO DO TABLET ADQUIRIDO PARA O SECRETARIO
PELA SGG
Total do Empenho : 119,90
Total do Credor .: 119,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 008895 01.07.2014 8895 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316402 ASSESSORI 99,64 99,64
A DE IMPRENSA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316428 SECRETARI 401,70 401,70
A GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 501,34
0 009678 22.07.2014 9678 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316428 SECRETARI 363,21 363,21
A GERAL DO GOVERNO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316402 ASSESSORI 139,17 139,17
A DE IMPRENSA
Total do Empenho : 502,38
Total do Credor .: 1.003,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 009272 10.07.2014 9272 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 RADIO CONTROLE MINI PARA P 25,00 25,00
ORTAO DA GARAGEM DA PREFEITURA NA RAMIRO BARCELOS, O
NDE GUARDA-SE O VEICULO DA SECRETARIA GERAL DE GOVER
NO
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009600 18.07.2014 9600 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 258,53 258,53
A MES 07/2014 N° 99746133,96559067,99965611
Total do Empenho : 258,53
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 258,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.471,85
Total do Orgao ..: 2.471,85
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5224 ADREL - AGENCIA DESENVOLVIMENTO REGIAO DOS LAGOS CNPJ = 12.430.458/0001-60
0 010052 24.07.2014 10050 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO ADREL DIA 18/06 E 18/07/2014, BRAS 1.372,00 1.372,00
IL C/FPM
Total do Empenho : 1.372,00
0 010077 25.07.2014 10077 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO DEBITO DIA 18/07/2014, DO EMPENHO N. 1.372,00 1.372,00
10052/2014
Total do Empenho : 1.372,00
Total do Credor .: 2.744,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 008904 01.07.2014 8904 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PCM 2.600,00 2.600,00
SO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL
) E ELABORACAO DO PPRA (PROGRAMA DE PREVENCAO DE RIS
COS AMBIENTAIS CONFORME CONTRATO N° 138/2014 COMPLEM
ENTADO NOS EMPENHOS: 8905/2014 E 8906/2014
Total do Empenho : 2.600,00
Total do Credor .: 2.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 010350 31.07.2014 10350 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A TARIFAS MES JULHO/2014 1.368,70 1.368,70
Total do Empenho : 1.368,70
0 010351 31.07.2014 10351 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A TARIFAS A RESSARCIR 07/2014 234,00 234,00
Total do Empenho : 234,00
Total do Credor .: 1.602,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 010059 24.07.2014 10059 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO TARIFAS, 06/2014, SICREDI 236,00 236,00
Total do Empenho : 236,00
Total do Credor .: 236,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 010347 31.07.2014 10347 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A TARIFAS IPVA E IMPOSTO, MES JULHO/2014 2.801,14 2.801,14
Total do Empenho : 2.801,14
Total do Credor .: 2.801,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6068 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ = 10.414.402/0001-96
0 010120 25.07.2014 10120 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MES D 4.528,12 4.528,12
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6068 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ = 10.414.402/0001-96
E JULHO/2014 CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N
° 072/2013
Total do Empenho : 4.528,12
Total do Credor .: 4.528,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 009364 11.07.2014 9364 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DE AP 42,00 42,00
ARELHOS COM DEFEITO PARA COMISSAO DISCIPLINAR PERMAN
ENTE CORRESPONDENTE A 01 TELEFONE COM FIO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DE AP 80,00 80,00
ARELHOS COM DEFEITO PARA COMISSAO DISCIPLINAR PERMAN
ENTE CORRESPONDENTE A 01 TELEFONE SEM FIO
Total do Empenho : 122,00
Total do Credor .: 122,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 010348 31.07.2014 10348 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A TARIFAS JULHO/2014 3.454,55 3.454,55
Total do Empenho : 3.454,55
Total do Credor .: 3.454,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 009543 17.07.2014 9543 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDOES CONFORME REQUERIDO 133,10 133,10
NOS OFICIOS 366/14 A R$16,30; 349,356 E 357/14 A R$6
4,70 E 344,345,347/14 A R$64,70
Total do Empenho : 133,10
Total do Credor .: 133,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 009504 16.07.2014 9504 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 36,00 36,00
ROS CORRESPONDENTE A 06 CADEADOS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 7,00 7,00
ROS CORRESPONDENTE A 02 ENGATE RAPIDO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 65,00 65,00
ROS CORRESPONDENTE A 01 LUMINARIA DE EMERGENCIA
Total do Empenho : 108,00
0 010108 25.07.2014 181055 Dispensada por Limite 126
1 2,0000 Un Fita isolante 20 m 4,50 9,00
2 1,0000 Un Veda rosca 18 mm X 20 3,20 3,20
3 1,0000 Un Reatores eletronicos 1 X 40 17,00 17,00
4 2,0000 Un Reatores eletronicos 2 X 40 27,00 54,00
5 3,0000 Un PLACA PARA TOMADA 2,00 6,00
6 15,0000 Un PARAFUSOS 0,10 1,50
7 2,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 10,00 20,00
8 1,0000 Un SUPORTE PAPEL HIGIENICO 10,00 10,00
9 1,0000 Un Chave de teste digital 3,50 3,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
10 1,0000 Un ACABAMENTO REGISTRO CHUVEIRO 155,00 155,00
11 1,0000 Un SUPORTE PAPEL HIGIENICO 2,00 2,00
12 1,0000 Un PE DE CABRA 30,00 30,00
13 2,0000 Un Tomada para telefone sistema X com caixa 8,00 16,00
14 5,0000 Un Tampa cega 2,00 10,00
15 1,0000 Un CHAVE DUPLA COM TOMADA 10,00 10,00
16 4,0000 Un TOMADA DE EMBUTIR 4,30 17,20
17 1,0000 Un CHAVE DE EMBUTIR 4,30 4,30
18 1,0000 Un Tecla tomada simples 4,80 4,80
PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO NAS INSTALACO
ES ELETRICAS DO CORPO DE BOMBEIROS, PEDIDO EM ANEXO.
Total do Empenho : 373,50
Total do Credor .: 481,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 196 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS CNPJ = 92.785.989/0001-04
0 010121 28.07.2014 181056 Dispensada por Limite 127
1 1,0000 ser ASSINATURA DE JORNAIS 660,00 660,00
REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA JP JORNAL DO COM
ERCIO, PERIODO 24/08/14 A 23/08/15, CODIGO 28633.
Total do Empenho : 660,00
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 009505 16.07.2014 9505 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 11,20 11,20
URA MERCEDES IIU 0112 CORPO DE BOMBEIROS CORRESPONDE
NTE A 08M MANGUEIRA DE SILICONE
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PACOTE ABRACADEIRA PEQUENA 10,90 10,90
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01M MANGUEIRA 3/4" 4,40 4,40
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ABRACADEIRA 1" 4,20 4,20
Total do Empenho : 30,70
Total do Credor .: 30,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 009261 09.07.2014 9261 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 330232 DESC 416,67 416,67
RITO NFSC 106680
Total do Empenho : 416,67
0 010229 30.07.2014 10229 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO 334161 DESCRIT 1.574,12 1.574,12
O NFSC 108577
Total do Empenho : 1.574,12
Total do Credor .: 1.990,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009087 04.07.2014 9087 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA DR FLORES, 627 76,24 76,24
BOMBEIROS N° 1424586-8
Total do Empenho : 76,24
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Credor .: 76,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 009305 11.07.2014 9305 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - TB - T 972,68 972,68
RANSPARENCIA BRASIL - LC 131 CONFORME NF 50.450 REF
06/2014
Total do Empenho : 972,68
0 009306 11.07.2014 9306 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A VALOR MENSAL SERVICOS SUPORTE TECNICO CONF 5.958,08 5.958,08
ORME ASSINADO EM 16/04/2012 DESCRITO NF 50.451 REF A
06/2014
Total do Empenho : 5.958,08
0 009308 11.07.2014 9308 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - LC - L 878,04 878,04
ICITACOES E CONTRATOS CONFORME NF 50.449 REF 06/2014
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - PP - P 501,73 501,73
ATRIMONIO PUBLICO CONFORME NF 50.449 REF 06/2014
3 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 399,11 399,11
PATRIMONIAL CONFORME NF 50.449 REF 06/2014
4 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ST - T 889,44 889,44
ESOURARIA CONFORME NF 50.449 REF 06/2014
Total do Empenho : 2.668,32
0 009310 11.07.2014 9310 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - CP - C 1.084,43 1.084,43
ONTABILIDADE PUBLICA CONFORME NF 50.448 REF 06/2014
Total do Empenho : 1.084,43
0 009313 11.07.2014 9313 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AC - A 651,11 651,11
UTOMACAO DE CAIXA CONFORME NF 50.448 REF 06/2014
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AR - A 917,95 917,95
DMINISTRACAO DE RECEITAS CONFORME NF 50.448 REF 06/2
014
3 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - DEISS 3.458,54 3.458,54
- DECLARACAO ELETRONICA DE ISS CONFORME NF 50.448 RE
F 06/2014
4 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AR - A 4.244,20 4.244,20
TENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME NF 50.448 REF 06/2014
5 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - CM - C 843,82 843,82
OMPRAS E MATERIAIS CONFORME NF 50.448 REF 06/2014
6 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ET - E 1.014,87 1.014,87
MISSAO DE TRIBUTOS CONFORME NF 50.448 REF 06/2014
7 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - GP - G 501,74 501,74
ESTAO DE PESSOAL CONFORME NF 50.448 REF 06/2014
8 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 532,52 532,52
DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NF 50.448 REF 06/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
9 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - IA - I 592,96 592,96
NFORMACOES AUTOMATIZADAS CONFORME NF 50.448 REF 06/2
014
Total do Empenho : 12.757,71
0 009315 11.07.2014 9315 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - LC - L 878,04 878,04
ICITACOES E CONTRATOS CONFORME NF 50.510 REF 07/2014
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - PP - P 501,73 501,73
ATRIMONIO PUBLICO CONFORME NF 50.510 REF 07/2014
3 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 399,11 399,11
PATRIMONIAL CONFORME NF 50.510 REF 07/2014
4 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ST - T 889,44 889,44
ESOURARIA CONFORME NF 50.510 REF 07/2014
Total do Empenho : 2.668,32
0 009316 11.07.2014 9316 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - TB - T 972,68 972,68
RANSPARENCIA BRASIL - LC 131 CONFORME NF 50.511 REF
07/2014
Total do Empenho : 972,68
0 009317 11.07.2014 9317 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A VALOR MENSAL SERVICOS SUPORTE TECNICO CONF 5.958,08 5.958,08
ORME CONTRATO ASSINADO EM 16/04/2012 DESCRITO NF 50.
512 REF 07/2014
Total do Empenho : 5.958,08
0 009319 11.07.2014 9319 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - CP - C 1.084,43 1.084,43
ONTABILIDADE PUBLICA CONFORME NF 50.509 REF 07/2014
Total do Empenho : 1.084,43
0 009322 11.07.2014 9322 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AC - A 651,11 651,11
UTOMACAO DE CAIXA CONFORME NF 50.509 REF 07/2014
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AR - A 917,95 917,95
DMINISTRACAO DE RECEITAS CONFORME NF 50.509 REF 07/2
014
3 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - DEISS 3.458,54 3.458,54
- DECLARACAO ELETRONICA DE ISS CONFORME NF 50.509 RE
F 07/2014
4 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AR - A 4.244,20 4.244,20
TENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME NF 50.509 REF 07/2014
5 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - CM - C 843,82 843,82
OMPRAS E MATERIAIS CONFORME NF 50.509 REF 07/2014
6 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ET - E 1.014,87 1.014,87
MISSAO TRIBUTOS CONFORME NF 50.509 REF 07/2014
7 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - GP - G 501,74 501,74
ESTAO DE PESSOAL CONFORME NF 50.509 REF 07/2014
8 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 532,52 532,52
DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NF 50.509 REF 07/2014
9 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - IA - I 592,96 592,96
NFORMACOES AUTOMATIZADAS CONFORME NF 50.509 REF 07/2
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
014
Total do Empenho : 12.757,71
0 009351 11.07.2014 9351 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 592,96 592,96
DAS COMPRAS CONFORME NF 50.869 REF 07/2014
Total do Empenho : 592,96
Total do Credor .: 47.475,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 009119 07.07.2014 9119 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE PUBLICIDADE CONFORME DESCRITO 300,00 300,00
NFSC 17100
Total do Empenho : 300,00
0 009120 07.07.2014 9120 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE PUBLICIDADE CONFORME DESCRITO 300,00 300,00
NFSC 16857
Total do Empenho : 300,00
0 010019 24.07.2014 10019 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONF 300,00 300,00
ORME DESCRITO NFSC 17137
Total do Empenho : 300,00
0 010020 24.07.2014 10020 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONF 600,00 600,00
ORME DESCRITO NFSC 17394
2 1,0000 VLR REF A PRESTACACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONF 300,00 300,00
ORME DESCRITO NFSC 17395
Total do Empenho : 900,00
0 010339 31.07.2014 10339 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE PUBLICIDADE CONFORME DESCRITO 300,00 300,00
NFSC 17527
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 FABIANO PIARDI DA SILVA - Baterias Piardi CNPJ = 14.823.545/0001-02
0 009268 10.07.2014 9268 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 BATERIA 45 AH PARA SUBSTIT 150,00 150,00
UIR OUTRA DE UM BLOCO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA NO
QUARTEL CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 150,00
0 009507 16.07.2014 9507 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 300,00 300,00
URA S10 JBM 3567 CORPO DE BOMBEIROS CORRESPONDENTE A
01 BATERIA 60A
Total do Empenho : 300,00
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Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 009133 07.07.2014 9133 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEBITO FAMURS EFETUADO COTA ICMS DIA 01/07 2.242,05 2.242,05
/2014
Total do Empenho : 2.242,05
Total do Credor .: 2.242,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 009508 16.07.2014 9508 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA CAMINHAO ME 50,00 50,00
RCEDES IIU 0112 CORPO DE BOMBEIROS CORRESPONDENTE A
SERVICO NO SISTEMA ELETRICO DO FREIO MOTOR
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6264 GENTE SEGURADORA S/A CNPJ = 90.180.605/0001-02
0 009405 14.07.2014 9405 Pregao 47/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SEGURO AUTOMOTIVO CONFORME 588,65 588,65
ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI
AL N° 47/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 588,65
0 009415 14.07.2014 9415 Pregao 47/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SEGURO AUTOMOTIVO CONFORME 7.456,11 7.456,11
ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI
AL N° 47/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 7.456,11
Total do Credor .: 8.044,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6854 GTM TREINAMENTOS LTDA - ME CNPJ = 18.990.394/0001-38
0 009430 15.07.2014 9430 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CURSO REFERENTE A 1o SEMINARI 150,00 150,00
O GAUCHO DE FISCALIZACOES MUNICIPAIS A SER REALIZADO
EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 31/07/2014 PARA FUNCIONAR
IO JOSE LUIS ROSSETO SETOR DE FISCALIZACAO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 010349 31.07.2014 10349 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A TARIFA JULHO/2014 48,01 48,01
Total do Empenho : 48,01
Total do Credor .: 48,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2590 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16
0 009428 15.07.2014 9428 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CURSO REFERENTE ASPECTOS PRAT 450,00 450,00
ICOS DE FISCALIZACAO DO ISS TEORIA E PRATICA EM DIVE
RSOS CASOS PARA FUNCIONARIO JOSE LUIS ROSSETO SETOR
DE FISCALIZACAO
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 010056 24.07.2014 10054 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO COBRANCA BANCARIA IPE, DEBITADO IC 247,61 247,61
MS DIA 08/07/2014
Total do Empenho : 247,61
Total do Credor .: 247,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 009506 16.07.2014 9506 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 200,00 200,00
ROS CORRESPONDENTE A 07 CARIMBOS AUTOMATICOS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 20,00 20,00
ROS CORRESPONDENTE A 02 ALMOFADAS PARA CARIMBO
Total do Empenho : 220,00
0 010126 28.07.2014 181061 Dispensada por Limite 132
1 5,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 35,00 175,00
2 1,0000 Un CARIMBO DE MADEIRA 15,00 15,00
MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISCALIZACAO DESTA PRE
FEITURA.
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5643 JOAO AMARILDO MELEK CNPJ = 12.344.360/0001-90
0 009297 10.07.2014 9297 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 85,00 85,00
SPLIT CORPO DE BOMBEIROS CORRESPONDENTE A SUBSTITUIC
AO CONTROLE REMOTO NA SALA AUDITORIO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A LIMPEZA, ISOLAMENTO ELETRICO, COMPL 250,00 250,00
ETAMENTO DE GAS E SUBSTITUICAO CONTROLE REMOTO SALA
DE ESTAR
3 1,0000 CORRESPONDENTE A LIMPEZA NO DO ALOJAMENTO 150,00 150,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DO GAS, VALVULA E SOLE 400,00 400,00
NOIDE SALA DE ATENDIMENTO
5 1,0000 CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DO GAS, CAPACITOR E CO 350,00 350,00
NTROLE REMOTO NO DO SAGUAO
6 1,0000 CORRESPONDENTE A LIMPEZA, COMPLETAMENTO DO GAS, CONT 800,00 800,00
ROLE E COMPRESSOR NO DA SALA DE COMUNICACOES
Total do Empenho : 2.035,00
Total do Credor .: 2.035,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4588 LISIANE DE OLIVEIRA STEFANE CPF = 954.435.500-63
0 009578 17.07.2014 9578 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESA COM PASSAGEM DE IDA E 90,00 90,00
VOLTA PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE QUALIFICACAO EM
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, EM PORTO ALEGRE-RS,
NOS DIAS 22 E 23, COM SAIDE DIA 22 E RETORNO DIA 23
DE JULHO DE 2014
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 008880 01.07.2014 8880 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 LIVRO ATA DE 100 FOLHAS PA 14,90 14,90
RA OS TERMOS DE POSSE
Total do Empenho : 14,90
Total do Credor .: 14,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6853 MANGIERI, MELO E CIA CURSOS E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 14.744.004/0001-99
0 009431 15.07.2014 9431 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CURSO REFERENTE TECNICAS PARA 390,00 390,00
FISCALIZACAO EFICIENTE DO ISS QUE SERA REALIZADO NO
DIA 25/07/2014 COM MATERIAL DISPONIBILIZADO NA INTE
RNET PARA FUNCIONARIO JOSE LUIS ROSSETO SETOR DE FIS
CALIZACAO
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE VACARIA E CRVA 0081 CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 009361 11.07.2014 9361 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 02 CERTIDOES CONFORME REQUERI 15,00 15,00
DO NOS OFICIOS 35/2014 E 338/2014 A R$7,50 CADA
Total do Empenho : 15,00
0 009362 11.07.2014 9362 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDAO CONFORME REQUERIDO N 23,85 23,85
O OFICIO N° 346/2014
Total do Empenho : 23,85
Total do Credor .: 38,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 009122 07.07.2014 9122 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32316404 SECRETARIA DE 86,61 86,61
GESTAO E FINANCAS
2 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32316403 GESTAO E FINA 92,56 92,56
NCAS
3 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32320176 CONTABILIDADE 104,57 104,57
4 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32327466 SETOR DE ICMS 72,11 72,11
5 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32322931 SALA DE SINDI 84,40 84,40
CANCIA
6 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32322426 COMPRAS - FAX 184,84 184,84
7 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32323619 INFORMATICA 130,72 130,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
8 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32316401 SETOR DE COMP 69,00 69,00
RAS
9 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32323022 FISCALIZACAO 153,29 153,29
10 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32316410 LICITACOES 98,28 98,28
11 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32316419 GESTAO E FINA 107,30 107,30
NCAS - ICMS
12 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32316417 PROTOCOLO 116,88 116,88
13 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32316416 SETOR DE LANC 70,87 70,87
AMENTO E ARRECADACAO
14 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32316405 DEPARTAMENTO 143,78 143,78
PESSOAL
15 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32316406 SETOR DE LANC 172,24 172,24
AMENTO E ARRECADACAO
16 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32316415 SETOR DE PAGA 155,42 155,42
MENTOS
17 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32316414 GESTAO E FINA 42,03 42,03
NCAS - EMPENHO
18 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32316413 CONTABILIDADE 75,34 75,34
19 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32316412 GESTAO E FINA 144,43 144,43
NCAS - ADJ
20 1,0000 VLR REF A DESPESA TELEFONE N° 32316408 GESTAO E FINA 62,83 62,83
NCAS - ARQUIVO
Total do Empenho : 2.167,50
0 009657 22.07.2014 9657 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32323213 BOMBEIROS 213,17 213,17
- INTERNET
Total do Empenho : 213,17
0 009781 23.07.2014 9781 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316401 SETOR DE 71,30 71,30
COMPRAS
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316404 SECRETARI 71,33 71,33
A DE GESTAO E FINANCAS
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316405 DEPARTAME 142,43 142,43
NTO PESSOAL
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316406 SETOR DE 158,41 158,41
LANCAMENTO E ARRECADACAO
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316403 GESTAO E 87,81 87,81
FINANCAS
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32323619 INFORMATI 221,16 221,16
CA
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32322931 SALA DE S 44,33 44,33
INDICANCIA
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32322426 COMPRAS - 226,84 226,84
FAX
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32323022 FISCALIZA 169,99 169,99
CAO
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32320176 CONTABILI 58,83 58,83
DADE
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32327466 SETOR DE 67,05 67,05
ICMS
Total do Empenho : 1.319,48
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Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 009814 23.07.2014 9814 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316410 LICITACOE 108,28 108,28
S
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316408 GESTAO E 56,88 56,88
FINANCAS - ARQUIVO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316412 GESTAO E 93,87 93,87
FINANCAS - ADJ
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316413 CONTABILI 68,24 68,24
DADE
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316414 EMPENHO 49,42 49,42
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316415 SETOR DE 99,28 99,28
PAGAMENTOS
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316416 SETOR DE 70,98 70,98
LANCAMENTO E ARRECADACAO
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316417 PROTOCOLO 146,46 146,46
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316419 SETOR DE 72,85 72,85
ICMS
Total do Empenho : 766,26
Total do Credor .: 4.466,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 009628 21.07.2014 9628 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 156,00 156,00
ULO CELTA IOR 0215 CORRESPONDENTE A 04L OLEO 5W30 SI
NTETICO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO 5981 16,30 16,30
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO 610225F 24,00 24,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO PH 10905 17,00 17,00
Total do Empenho : 213,30
Total do Credor .: 213,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 009102 07.07.2014 9102 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 41,52 41,52
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NO PROCESSO DE REINTE
GRACAO DE POSSE N° 038/1.14.0002614-0
Total do Empenho : 41,52
0 009190 08.07.2014 9190 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 41,52 41,52
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NA REINTEGRACAO DE PO
SSE PROCESSO N° 038/1.14.0002615-8
Total do Empenho : 41,52
0 009363 11.07.2014 9363 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 83,04 83,04
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM PRECATORIA 001/1.1
4.0154905-6 EXECUCAO FISCAL 038/1.05.0005511-9
Total do Empenho : 83,04
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 009400 14.07.2014 9400 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A DESPESAS CO 512,08 512,08
M CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NAS EXECUCOES FISCA
IS DO MUNICIPIO: 038.1.06.0005507-2 A R$110,72; 038/
1.04.0004394-1 A R$41,52; 038/1.03.0008535-9 A R$41,
52; 038/1.06.0005639-7 A R$41,52; 038/1.12.0004752-6
A R$41,52; 038/1.05.0000187-6 A R$41,52; 038/1.11.0
005591-8 A R$41,52; 038/1.12.0005653-3 A R$41,52; 03
8/1.07.0005305-5 A R$110,72
Total do Empenho : 512,08
0 010142 28.07.2014 10142 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 82,02 82,02
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM CARTA PRECATORIA P
ROCESSO 016/1.14.0002712-6 IJUI
Total do Empenho : 82,02
0 010203 29.07.2014 10203 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 09 GUIAS REFERENTE A DESPESAS 442,88 442,88
COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NOS PROCESSOS DE
EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 442,88
0 010204 29.07.2014 10204 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REDERENTE A DESPESA COM 83,04 83,04
CONUDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM CARTA PRECATORIA
057/1.14.000843-0
Total do Empenho : 83,04
0 010227 30.07.2014 10227 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 83,04 83,04
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM PRECATORIA 057/1.1
4.0001108-2
Total do Empenho : 83,04
0 010228 30.07.2014 10228 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A HONORARIOS A 152,12 152,12
DVOCATICIOS NO PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL O MUNICIP
IO 038/1.05.0005241-1
Total do Empenho : 152,12
Total do Credor .: 1.521,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 009417 14.07.2014 9417 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DISTR ELETRONICA PUBLICACOES PERIODO JUNHO 571,65 571,65
/2014 CONTRATO DRC - 145/2011 AA - NOTA FISCAL FATUR
A DE SERVICOS N° 233244
Total do Empenho : 571,65
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 571,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6188 RAMON DE SOUZA SANTOS CPF = 025.275.630-40
0 008909 02.07.2014 8909 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESA COM PASSAGENS PARA PO 108,50 108,50
RTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ANALISE DE
GUIAS MODELO A,B E DASN PARA FORMACAO DO INDICE DE
RETORNO DO ICMS, NA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA DA FAMU
RS, COM SAIDA DIA 14/07/2014 E RETORNO DIA 16/07/201
4
1 1,0000 Devolucao de Adiantamento de Passagens -3,35 -3,35
Total do Empenho : 105,15
Total do Credor .: 105,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 008972 03.07.2014 8972 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPE VOLANTE 36,00 36,00
ICMS CORRESPONDENTE A 03 BONES
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009194 08.07.2014 9194 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 3.367,26 3.367,26
RCELOS, 915 SEDE N° 2449476-3
Total do Empenho : 3.367,26
0 009195 08.07.2014 9195 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DR FLORES 1.270,72 1.270,72
, 627 CORPO DE BOMBEIROS N° 2449518-2
Total do Empenho : 1.270,72
Total do Credor .: 4.637,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1852 RONERSON EXPEDITO PAIM BUENO CPF = 983.972.060-00
0 009577 17.07.2014 9577 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESA COM PASSAGEM DE VOLTA 46,00 46,00
PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE QUALIFICACAO EM SISTE
MA DE REGISTRO DE PRECOS, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DI
AS 22 E 23, COM RETORNO DIA 23 DE JULHO DE 2014
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 46,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 010364 31.07.2014 10364 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A TARIFA BANCARIA JUROS 07/2014 30,40 30,40
Total do Empenho : 30,40
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 30,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5263 SUL AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ = 02.639.055/0001-71
0 009193 08.07.2014 9193 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 092/2011 E 19.600,00 19.600,00
QUIVALENTE AO PERIODO DE 07 MESES A R$2800,00 MENSAL
Total do Empenho : 19.600,00
Total do Credor .: 19.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL PECAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 008940 02.07.2014 8940 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO PIPETA DO DRENO DE AR 80,00 80,00
CONDICIONADO SETOR DE CONTABILIDADE
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009601 18.07.2014 9601 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 184,60 184,60
A MES 07/2014 N° 96376561,99247344,99607484,99789797
,99884783
Total do Empenho : 184,60
Total do Credor .: 184,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 117.190,17
Total do Orgao ..: 117.190,17
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
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Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 009277 10.07.2014 9277 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF PAGAMENTO DE MATRICULAS PROCESSOS ADMINISTRA 590,00 590,00
TIVOS CONFORME OFICIO 022/SPU/2014
Total do Empenho : 590,00
Total do Credor .: 590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 009452 15.07.2014 9452 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS SAL 144,00 144,00
AS DO SETOR CORRESPONDENTE A 08 BARRA DE COND 3/4"
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 BARRA DE COND 1/2" 70,00 70,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 CURVAS 3/4" 6,80 6,80
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 CURVAS 1/2" 6,80 6,80
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 18 CAIXA PARA CONDUITE 48,00 48,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 ADAPTADOR 3/4" 28,00 28,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 ABRACADEIRA 3/4" 20,00 20,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 ABRACADEIRA 1/2" 16,00 16,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 TOMADA 20A 48,00 48,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 TOMADAS PARA TELEFONE 42,00 42,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 160M DE FIO 6,0MM 464,00 464,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 60M FIO 2,5MM 66,00 66,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 60 BUCHAS 6 COM PARAFUSO 16,00 16,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROLO FITA ISOLANTE 5,00 5,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BROCA 6 E 8 23,00 23,00
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 20M FIO 12,00 12,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PARAFUSO 3,00 3,00
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TOMADAS 9,60 9,60
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TOMADAS 14,00 14,00
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CAIXA SISTEMA X 8,00 8,00
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 BROCAS 18,00 18,00
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 REBITES 10,00 10,00
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CANALETAS 40,00 40,00
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 10M FIO DUPLO 16,00 16,00
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 11,5M FIO 9,20 9,20
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FITA ISOLANTE 4,50 4,50
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CHAVE LUZ 5,00 5,00
28 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS SAL 6,50 6,50
AS DO SETOR CORRESPONDENTE A 13 CONEXAO DE CANALETA
Total do Empenho : 1.159,40
Total do Credor .: 1.159,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 008901 01.07.2014 8901 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRABALHO SINALI 87,45 87,45
ZACAO VIARIA CORRESPONDENTE A 05 PARES DE LUVA VAQUE
TA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TALHADEIRA 26,00 26,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PONTEIRO 18,00 18,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 DISCO CORTE 7" 85,00 85,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PONTEIRA FLPS 8,00 8,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PONTEIRA FENDA 8,00 8,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BROCA MOEMO 320MM 57,60 57,60
Total do Empenho : 290,05
Total do Credor .: 290,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 008899 01.07.2014 8899 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE S 5,00 5,00
OPRADOR CORRESPONDENTE A 01 EXENTRICO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE S 5,00 5,00
OPRADOR CORRESPONDENTE A 01 MOLA DE CONTRACAO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE S 12,00 12,00
OPRADOR CORRESPONDENTE A 01 CABO DE LIGACAO
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 009450 15.07.2014 9450 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS SAL 770,00 770,00
AS DO SETOR CORRESPONDENTE A 07 PAINEIS
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PORTAS 460,00 460,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 GUIAS 174,00 174,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 PAINEIS 550,00 550,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO DE MARCOS 45,00 45,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 GUIAS 135,00 135,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 PAINEIS 550,00 550,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PORTA 230,00 230,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 13 GUIAS 195,00 195,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PAINEIS 330,00 330,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 NTR 45,00 45,00
Total do Empenho : 3.484,00
Total do Credor .: 3.484,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6264 GENTE SEGURADORA S/A CNPJ = 90.180.605/0001-02
0 009412 14.07.2014 9412 Pregao 47/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SEGURO AUTOMOTIVO CONFORME 686,76 686,76
ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI
AL N° 47/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 686,76
Total do Credor .: 686,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 009802 23.07.2014 180983 Dispensada por Limite 54
1 1,0000 Un POXIPOL 18,50 18,50
2 2,0000 Un PARAFUSO FIXAR VASO 2,50 5,00
3 1,0000 Un SPUDE 5,75 5,75
MATERIAL PARA FIXACAO DE UM VASO SANITARIO NO BANHEI
RO DA SEC. DE PLANEJAMENTO. PEDIDO 62/14.
Total do Empenho : 29,25
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
Total do Credor .: 29,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 010290 31.07.2014 10290 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA 105,00 105,00
APROVACAO DE PROJETOS SECRETARIA PLANEJAMENTO E URBA
NISMO
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 009626 21.07.2014 180964 Dispensada por Limite 35
1 5,0000 Un FECHADURA DE DIVISORIAS 35,00 175,00
2 2,0000 Un CILINDRO 15,00 30,00
3 2,0000 Un PUXADOR 9,00 18,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS SALAS DA SECR
ETARIA DE PLANNEJAMENTO.
Total do Empenho : 223,00
0 009627 21.07.2014 180964 Dispensada por Limite 35
4 1,0000 Un Mao de Obra 60,00 60,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS SALAS DA SECR
ETARIA DE PLANNEJAMENTO.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 283,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 008894 01.07.2014 8894 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316411 PLANEJAME 69,85 69,85
NTO - BALCAO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316420 PLANEJAME 273,73 273,73
NTO - SECRETARIO
Total do Empenho : 343,58
0 009813 23.07.2014 9813 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316420 PLANEJAME 233,76 233,76
NTO - SECRETARIO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316411 PLANEJAME 70,12 70,12
NTO - BALCAO
Total do Empenho : 303,88
Total do Credor .: 647,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 009451 15.07.2014 9451 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS SAL 44,00 44,00
AS DO SETOR CORRESPONDENTE A 08 PLACA COND
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 CAIXA COND 70,40 70,40
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 TOMADA TELEFONE 27,00 27,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CANO COND 3/4 53,40 53,40
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 TOMADA EMBUTIR 18,00 18,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 16 ADAPT COND 3/4" 24,00 24,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 40M FIO 2,5 50,00 50,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 PARAFUSOS 6,00 6,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 ABRAC COND 3/4" 21,00 21,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 CANALETA X 52,00 52,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 ADAP COND 3/4" 6,00 6,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CX SISTEMA X 3,50 3,50
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 INT SIST X 6,00 6,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 M MANGUEIRA 1/2" 2,80 2,80
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TOMADA EMBUTIR 12,00 12,00
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 TE PARA LUZ 36,00 36,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 ABRAC "U" 3/4 8,40 8,40
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 44 PARAFUSO 13,20 13,20
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 CONEXAO X 9,00 9,00
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CON 12X12 11,50 11,50
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 08M CINTA 30,40 30,40
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PARAFUSO 3,00 3,00
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 ARRUELA 2,50 2,50
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PARAFUSO 9,60 9,60
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADA 34W 66,00 66,00
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 CANALETA X 26,00 26,00
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADA 40W 13,00 13,00
28 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ABRAC D "1" 6,00 6,00
29 1,0000 CORRESPONDENTE A 250M FIO 140,00 140,00
30 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 ABRAC 35,00 35,00
31 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 BRAC 59,20 59,20
32 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PLACA 5,50 5,50
33 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CX 5,5 10,50 10,50
34 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 TOMADA TELEFONE 18,00 18,00
35 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CX 5,50 5,50
36 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ADAPTADOR 3,00 3,00
37 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 COND 26,00 26,00
38 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PARAFUSO 4,00 4,00
39 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS SAL 19,20 19,20
AS DO SETOR CORRESPONDENTE A 04 CANO COND
Total do Empenho : 956,60
Total do Credor .: 956,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 009803 23.07.2014 180985 Dispensada por Limite 56
1 10,0000 Un CAIXAS ORGANIZADORAS 30,00 300,00
PARA SEPARACAO DE PROCESSOS ENVIADOS A SECRETARIA DE
PLANAJAMENTO PEDIDO61/14.
Total do Empenho : 300,00
0 010291 31.07.2014 10291 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO 05 ROLOS DE ETIQUETAS SENHA A R$ 202,50 202,50
40,50 PARA USO NO SETOR DE CADASTRO
Total do Empenho : 202,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 502,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009608 18.07.2014 9608 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 54,65 54,65
A MES 07/2014 N° 99316295,99754591
Total do Empenho : 54,65
Total do Credor .: 54,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.810,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 008900 01.07.2014 8900 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE SOPRADOR 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 009629 21.07.2014 9629 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO REPASSE DE 10% DO VALOR DAS MULTAS DE TRA 14.771,28 14.771,28
NSITO ARRECADADAS NO MES DE JUNHO/2014 CONVENIO 02/2
013
Total do Empenho : 14.771,28
Total do Credor .: 14.771,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 E.R.B. SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 010295 31.07.2014 10295 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE TRANSPPORTE DE ABRIGO PARADA DE 200,00 200,00
ONIBUS PARA ALUNOS E MORADORES DA SERRALHERIA ATE P
ASSO DA PORTEIRA, ABRIGO MEDINDO 6,00X2,50M E 2,50M
DE ALTURA
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 008892 01.07.2014 8892 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32327752 DMT 196,56 196,56
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316423 PLANEJAME 53,90 53,90
NTO - BALCAO
Total do Empenho : 250,46
0 009667 22.07.2014 9667 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32327752 DMT 167,92 167,92
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316423 PLANEJAME 42,03 42,03
NTO - CADASTRO
Total do Empenho : 209,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
Total do Credor .: 460,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009289 10.07.2014 9289 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 13,71 13,71
EO N° 5392289-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 12,80 12,80
ITORAMENTO N° 5514108-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 13,48 13,48
E VELOCIDADE N° 5345920-2
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 13,48 13,48
E VELOCIDADE N° 5345922-9
Total do Empenho : 53,47
0 009290 10.07.2014 9290 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 14,27 14,27
ONICA AVENIDA MOREIRA PAZ, 277 N° 5245529-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 17,60 17,60
ONICA AV MOREIRA PAZ, 296 N° 5245532-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 20,00 20,00
ONICA AV MOREIRA PAZ, 280 N° 5245544-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 22,36 22,36
ONICA RUA DR FLORES, 607 N° 5245550-5
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 16,19 16,19
ONICA RUA DR FLORES, 610 N° 5245551-3
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 30,00 30,00
ONICA RUA ASSIS BRASIL N° 295 N° 5327754-6
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 40,96 40,96
ONICA AV MOREIRA PAZ, 678 N° 5327761-9
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 47,15 47,15
ONICA AV MOREIRA PAZ, 669 N° 5327765-1
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 17,92 17,92
ONICA RUA JULIO DE CASTILHOS, 687 N° 5456939-7
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 14,27 14,27
ONICA AV MOREIRA PAZ, 245 N° 5245537-8
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 17,92 17,92
ONICA RUA BORGES DE MEDEIROS, 1689 N° 5245468-1
12 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 14,13 14,13
ONICA RUA BORGES DE MEDEIROS, 1692 N° 5245489-4
13 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 20,28 20,28
ONICA RUA BORGES DE MEDEIROS, 1120 N° 5245519-0
14 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 20,74 20,74
ONICA RUA BORGES DE MEDEIROS, 1155 N° 5245524-6
Total do Empenho : 313,79
0 009291 10.07.2014 9291 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERAS DE VI 14,27 14,27
DEO N° 5391013-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERAS DE VI 14,27 14,27
DEO N° 5391012-5
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERAS DE VI 14,27 14,27
DEO N° 5391011-7
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERAS DE VI 37,71 37,71
DEO N° 5391010-9
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 13,35 13,35
ITORAMENTO N° 5521493-2
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 13,50 13,50
ITORAMENTO N° 5513408-4
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,20 14,20
ITORAMENTO N° 5513969-8
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 13,32 13,32
ITORAMENTO N° 5514789-5
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,61 14,61
ITORAMENTO N° 5649161-1
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 13,58 13,58
ITORAMENTO N° 5513421-1
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 15,39 15,39
ITORAMENTO N° 5514122-6
12 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 18,99 18,99
E VELOCIDADE N° 5345929-6
Total do Empenho : 197,46
0 009396 14.07.2014 9396 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ASSIS BRA 22,45 22,45
SIL, 332 LOMBADA ELETRONICA N° 5327756-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE 44,45 44,45
CASTILHOS, 2462 LOMBADA ELETRONICA
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE 13,66 13,66
CASTILHOS, 1577 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5514123-4
Total do Empenho : 80,56
0 009574 17.07.2014 9574 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 35,31 35,31
E VELOCIDADE N°5345914-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 17,53 17,53
E VELOCIDADE N° 5345925-3
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 194,27 194,27
E VELOCIDADE N°5345912-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 15,53 15,53
E VELOCIDADE N°5345926-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 43,49 43,49
ITORAMENTO N°5514154-4
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 15,90 15,90
ITORAMENTO N°5516312-2
Total do Empenho : 322,03
0 009779 23.07.2014 9779 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV JUSCELINO 228,71 228,71
K OLIVEIRA, 8221 CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 534590
9-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV JUSCELINO 20,29 20,29
K OLIVEIRA, 6431 CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 534696
0-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 14,19 14,19
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
S V CUNHA, 704 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5513403-3
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 14,19 14,19
EIXEIRA BORGES, 362 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 55147
85-2
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV SAMUEL GUA 14,19 14,19
ZELLI, 6736 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5514128-5
Total do Empenho : 291,57
0 010110 25.07.2014 10110 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL AVENIDA M 21,29 21,29
ILITAR, 5005 PARDAL N° 5501694-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL AVENIDA M 15,44 15,44
ILITAR, 7242 PARDAL N° 5501697-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR M 14,60 14,60
TEIXEIRA, 105 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5517522-8
Total do Empenho : 51,33
0 010215 29.07.2014 10215 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 12,66 12,66
ITORAMENTO N° 5514111-1 VENC 15/07/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 12,66 12,66
ITORAMENTO N° 5513400-9 VENC 15/07/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 12,66 12,66
ITORAMENTO N° 5513394-1
Total do Empenho : 37,98
0 010224 30.07.2014 10224 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERAS DE MO 14,60 14,60
NITORAMENTO N° 5513394-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,60 14,60
ITORAMENTO N° 5513400-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,60 14,60
ITORAMENTO N° 5514111-1
Total do Empenho : 43,80
0 010263 30.07.2014 10263 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 15,53 15,53
EO N° 5392289-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 14,60 14,60
ITORAMENTO N° 5514108-1
Total do Empenho : 30,13
Total do Credor .: 1.422,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 009101 07.07.2014 9101 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO IMPRESSORA 350,00 350,00
JARI/DMT CORRESPONDENTE A 05 TONER HP LASER JET 85A
COMPATIVEL
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 17.238,81
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Total do Orgao ..: 26.049,48
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 009095 07.07.2014 9095 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO EMPENHO N° 8035/2014 REFERENTE 60,00 60,00
A 02 ROLO LINHA PARA ROCADEIRA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 009236 09.07.2014 9236 Tomada de Precos 13/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFO 205,40 205,40
RME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N° 13/2
014 CORRESPONDENTE AO ITENS 11,12,15,16,39 E 41
Total do Empenho : 205,40
Total do Credor .: 205,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 009224 09.07.2014 9224 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE P 526,00 526,00
RACAS E PARQUES CORRESPONDENTE A 20 SACOS CIMENTO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE P 300,00 300,00
RACAS E PARQUES CORRESPONDENTE A 05M³ BRITA 01
Total do Empenho : 826,00
0 009269 10.07.2014 9269 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS 9,20 9,20
PRACAS E PARQUES CORRESPONDENTE A 02 ROLO LA 09CM C/
GARFO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROLO LA 15CM C/ GARFO 5,90 5,90
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROLO LA 15CM C/ GARFO 7,60 7,60
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BANDEJA GRANDE 19,80 19,80
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PINCEL 2.1/2 9,00 9,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PINCEL 3/4 1,60 1,60
Total do Empenho : 53,10
Total do Credor .: 879,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2623 CLODOMIR BORGES DE LEMOS - TRANSP. JULIO CNPJ = 07.442.372/0001-17
0 009278 10.07.2014 9278 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A VIAGEM A PASSO FUNDO-RS DIA 12/07/2014 PAR 800,00 800,00
A ATLETAS DO FUTSAL SUB 15 DO PROJETO OLIMPICO 2016
PARA COMPETICAO COPA SEDEC FUTSAL 2014
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 009448 15.07.2014 9448 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE P 22,00 22,00
RACAS E PARQUES CORRESPONDENTE A 10M FIO 2X2,5
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TOMADA S/P 3,80 3,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PLUG EXTERNO 2,80 2,80
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MACHADINHO 19,80 19,80
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LIMA CHATA 17,80 17,80
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LINHA PEDREIRO 8,80 8,80
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 ROLO COM CABO 32,00 32,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROLO PINTURA PEQUENO 4,90 4,90
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PINCEL 2,10 2,10
Total do Empenho : 114,00
0 009558 17.07.2014 9558 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 165,00 165,00
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 50M CABO PP 2X2,5
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 5,40 5,40
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 01 FEMEA ESTENCAO 20A
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 4,40 4,40
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 01 PINO ESTENCAO 20A
Total do Empenho : 174,80
Total do Credor .: 288,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 008928 02.07.2014 8928 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA BENJAMIN CONSTANT, 50,03 50,03
210 GINASIO N° 1394720-6
Total do Empenho : 50,03
0 009089 04.07.2014 9089 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MAL FLORIANO, 332,39 332,39
0 PRACA DALTRO N° 1394747-8
Total do Empenho : 332,39
0 009282 10.07.2014 9282 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 332,39 332,39
IROS, 1987 CASA DO POVO N° 1394749-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 39,12 39,12
IROS, 0 CH PRACA N° 1289796-5
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 68,29 68,29
Z, 908 EST MUNICIPAL N° 1394730-3
Total do Empenho : 439,80
0 009389 14.07.2014 9389 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PRACA DA BANDE 46,08 46,08
IRA, 0 PARQUE DIV N° 1289742-6
Total do Empenho : 46,08
0 009424 15.07.2014 9424 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SETE DE SETEMB 148,20 148,20
RO, 285 CENTRO SOCIAL N° 1395353-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SETE DE SETEMB 154,62 154,62
RO, 263 CENTRO SOCIAL N° 1395354-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 55,36 55,36
0 GINASIO N° 1394721-4
Total do Empenho : 358,18
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009624 18.07.2014 9624 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VITOR MATEUS T 95,73 95,73
EIXEIRA, 120 GINASIO N° 1424581-7
Total do Empenho : 95,73
Total do Credor .: 1.322,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5991 DANIEL RIGHEZ HOFFMANN CNPJ = 15.791.318/0001-05
0 008897 01.07.2014 8897 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA INAUGURACAO P 250,00 250,00
RACA JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6185 DANIEL TIAGO DOS SANTOS CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 009238 09.07.2014 9238 Tomada de Precos 13/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFO 2.452,00 2.452,00
RME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N° 13/2
014 CORRESPONDENTE AO ITENS 01,17 E 34
Total do Empenho : 2.452,00
Total do Credor .: 2.452,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 577 ESTOFARIA BOLDO LTDA CNPJ = 03.749.291/0001-03
0 010141 28.07.2014 181025 Dispensada por Limite 96
1 1,0000 Un CAPA PARA COLCHONETES 350,00 350,00
MATERIAL UTILIZADO NO ALOJAMENTO DE ATLETAS EM COMPE
TICOES PELA SEC. DE CULTURA E. E LAZER. PEDIDO 236/1
4.
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 008942 02.07.2014 8942 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 10,50 10,50
SIO DMD CORRESPONDENTE A 01KG ARAME 16 GALVANIZADO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 6,40 6,40
SIO DMD CORRESPONDENTE A 01 REGISTRO 20M
Total do Empenho : 16,90
0 009080 04.07.2014 9080 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 6,30 6,30
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 03 LIXAS FERRO 120
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 50,80 50,80
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 04 LAMPADAS 20W
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 9,80 9,80
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 01 INTERRUPTOR 02 TECL
AS E TOMADA
Total do Empenho : 66,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 009216 09.07.2014 9216 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 45,80 45,80
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 02 PA CONCHA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 25,90 25,90
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 02 VASSOURA PVC JARDIM
Total do Empenho : 71,70
0 009817 24.07.2014 181002 Dispensada por Limite 73
1 1,0000 m² LONA PRETA 5,60 5,60
PARA PROTEGER MATERIAIS DE CONSTRUCAO UTILIZADOS PAR
A SMCEL, PEDIDO 238/14.
Total do Empenho : 5,60
Total do Credor .: 161,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6231 GUSTAVO ZORTEA CNPJ = 02.013.755/0001-56
0 009239 09.07.2014 9239 Tomada de Precos 13/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFO 5.113,80 5.113,80
RME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N° 13/2
014 CORRESPONDENTE AO ITENS 02,04,08,09,13,14,20,21,
22,23,25,26,27,29,30,31,36,37,38,44,45 E 47
Total do Empenho : 5.113,80
Total do Credor .: 5.113,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 009816 24.07.2014 181001 Dispensada por Limite 72
1 4,0000 Un BUCHA PLASTICA PORTA 2,00 8,00
PARA AQUISICAO DE UMA BUCHA PLASTICA PARA A COLOCACA
O NA PORTA DA KOMBI 4056. PEDIDO 237/14.
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 8,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 009785 23.07.2014 9785 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 42,00 42,00
EM A CAXIAS DO SUL-RS DURANTE REUNIAO NA UCS ORGANIZ
ADA PELA FUNDERGS SOBRE A REALIZACO DO JIRGS - JOGOS
INTERMUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO SUL E GAUCHAO POLA
R DE VARZEA DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 22 DE JULHO D
E 2014
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 008898 01.07.2014 8898 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 COPIAS DE CHAVES PARA MANU 10,00 10,00
TENCAO DA SMCEL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
Total do Empenho : 10,00
0 010087 25.07.2014 181024 Dispensada por Limite 95
1 5,0000 Un CILINDRO 25,00 125,00
2 1,0000 Un Fechadura externa tipo stan 60,00 60,00
3 1,0000 Un MACANETA 10,00 10,00
PRA MANUTENCAO DAS PORTAS DO BANHEIRO DA PRACA DALTR
O FILHO. PEDIDO 235/14.
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 205,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 009668 22.07.2014 180977 Dispensada por Limite 48
1 10,0000 Un Lampada 85W E40 40,45 404,50
AQUISICAO DE MATERIAL PARA A COLOCACAO NA PRACA DO B
AIRRO JARDIM AMERICA. PEDIDO 236/14.
Total do Empenho : 404,50
0 009815 24.07.2014 181000 Dispensada por Limite 71
1 100,0000 Un Lampada 85W E40 40,45 4.045,00
PARA AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A REPOSICAO NA PRACA
DALTRO FILHO. PEDIDO 233/14.
Total do Empenho : 4.045,00
Total do Credor .: 4.449,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4814 MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 009559 17.07.2014 9559 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EVENTO ESPORTIV 714,00 714,00
O FUTEBOL 7 MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 06 BOLAS FUTE
BOL 7 SOCIETY
Total do Empenho : 714,00
Total do Credor .: 714,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1872 MECANICA DO XAXO - SILVIO ARMILIATO OUTROS = 99999999999
0 009092 07.07.2014 9092 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 15,00 15,00
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 01 FILTRO DE GASOLINA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 3,00 3,00
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 01 ENGRAXADEIRA
Total do Empenho : 18,00
0 009093 07.07.2014 9093 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PRACAS E PARQUES CO 35,00 35,00
RRESPONDENTE A DESCARBONIZACAO, REGULAGEM E LIMPEZA
GERAL
Total do Empenho : 35,00
0 009447 15.07.2014 9447 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1872 MECANICA DO XAXO - SILVIO ARMILIATO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE P 20,00 20,00
RACAS E PARQUES CORRESPONDENTE A 02 PORCA DO CARRETE
L
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MIOLO DO CARRETEL 15,00 15,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MOLA DO CARRETEL 10,00 10,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 ILHOS 12,00 12,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MOLA CARRETEL 10,00 10,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ARRUELA 45,00 45,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 ILHOS DO CARRETEL 12,00 12,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 OCULOS DE PROTECAO 10,00 10,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CINTO DUPLO 65,00 65,00
Total do Empenho : 199,00
Total do Credor .: 252,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6848 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ = 06.099.646/0001-54
0 009243 09.07.2014 9243 Tomada de Precos 13/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFO 11.189,90 11.189,90
RME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N° 13/2
014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 03,05,06,10,28,33,40,42
,43 E 46
Total do Empenho : 11.189,90
Total do Credor .: 11.189,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 008893 01.07.2014 8893 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32315371 CULTURA 505,93 505,93
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316475 DMD 48,81 48,81
Total do Empenho : 554,74
0 009665 22.07.2014 9665 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316475 DMD 43,24 43,24
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32315371 CULTURA 484,77 484,77
Total do Empenho : 528,01
Total do Credor .: 1.082,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5828 OSMAR VITORINO PIMENTEL - PJ CNPJ = 15.234.310/0001-48
0 010037 24.07.2014 181008 Dispensada por Limite 79
1 1,0000 Un LOCACAO DE PIRAMIDE 500,00 500,00
PELA LOCACAO DE UMA PERAMIDE PARA EVENTO DO FUT 7 NO
S DIAS 19 E 20 DE JULHO, PEDIDO 235/14.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2858 OSORIO S. DE LIMA & FILHO LTDA CNPJ = 90.510.314/0001-27
0 009373 14.07.2014 9373 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO SAVEIRO IGQ 200,00 200,00
2753 CORRESPONDENTE A FREIOS, ROLAMENTOS RODAS
Total do Empenho : 200,00
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Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5477 PEDRO JAIR ALVES BORGES CNPJ = 14.139.568/0001-00
0 008896 01.07.2014 8896 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 BANNER 1,30X1,70 PARA DIVU 230,00 230,00
LGACAO FUMCEL
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009206 08.07.2014 9206 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 47,64 47,64
RCELOS, 920 PRACA DALTRO FILHO N° 2663370-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 157,97 157,97
ETEMBRO, 755 PARQUE DE DIVERSOES N° 2449498-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE CA 56,42 56,42
MARAO, 699 GINASIO MUNICIPAL N° 2920551-4
Total do Empenho : 262,03
0 009284 10.07.2014 9284 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BENJAMIN 205,95 205,95
CONSTANT, 210 GINASIO DE ESPORTE N° 3117558-9
Total do Empenho : 205,95
0 009568 17.07.2014 9568 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EURICO C 303,87 303,87
ARUZZO, 200 CANCHA DE FUTEBOL N° 2968474-9
Total do Empenho : 303,87
0 009674 22.07.2014 9674 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV MOREIRA PA 66,97 66,97
Z, 950 ESTADIO MUNICIPAL N° 2449548-4
Total do Empenho : 66,97
Total do Credor .: 838,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 009237 09.07.2014 9237 Tomada de Precos 13/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFO 2.959,04 2.959,04
RME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N° 13/2
014 CORRESPONDENTE AO ITENS 07,18,19,24,32 E 35
Total do Empenho : 2.959,04
Total do Credor .: 2.959,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3806 RODOPLAN ENG. E CONSTR. LTDA - BRITASUL CNPJ = 07.962.430/0001-33
0 010057 24.07.2014 181023 Dispensada por Limite 94
1 50,0000 M³ PEDRISCO 40,00 2.000,00
PARA MANUTENCAO DA PRACA DO BAIRRO LOMBA CHATA, CFE.
PEDIDO 234/14.
Total do Empenho : 2.000,00
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Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3806 RODOPLAN ENG. E CONSTR. LTDA - BRITASUL CNPJ = 07.962.430/0001-33
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 009079 04.07.2014 9079 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 22,00 22,00
SIO DMD CORRESPONDENTE A 02 ROLO 23CM
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 5,80 5,80
SIO DMD CORRESPONDENTE A 02 ROLOS 5CM
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 8,80 8,80
SIO DMD CORRESPONDENTE A 02 ROLOS 9CM
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 9,00 9,00
SIO DMD CORRESPONDENTE A 02 GARFO
Total do Empenho : 45,60
Total do Credor .: 45,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6863 TEVO - COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME CNPJ = 20.012.195/0001-05
0 010074 25.07.2014 10074 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 CESTA PRESENTE INSTITUCION 75,00 75,00
AL PARA PALESTRANTE SEMANA ACADEMICA NA UNIVERSIDADE
UCS - CAMPUS VACARIA
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 36.674,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 009655 22.07.2014 9655 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N°32316424 CULTURA 42,03 42,03
Total do Empenho : 42,03
Total do Credor .: 42,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009283 10.07.2014 9283 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRESIDENT 1.149,84 1.149,84
E KENNEDY, 500 APTO 1 CASA DO POVO N° 2449526-3
Total do Empenho : 1.149,84
0 010209 29.07.2014 10209 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRESIDENT 1.156,29 1.156,29
E KENNEDY, 500 APTO 1 CASA DO POVO N° 2449526-3
Total do Empenho : 1.156,29
Total do Credor .: 2.306,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009609 18.07.2014 9609 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 134,24 134,24
A MES 07/2014 N° 99178191,99178333
Total do Empenho : 134,24
Total do Credor .: 134,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.482,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 1062 COMERCIAL DE FLORES FRUTAS E MUDAS LTDA CNPJ = 13.140.909/0001-97
0 009217 09.07.2014 9217 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GRAM 3.900,00 3.900,00
ADO ESTADIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 300M² GRAMA E
M LEIVA COLOCADA
Total do Empenho : 3.900,00
Total do Credor .: 3.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010207 29.07.2014 10207 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ESOPO, 480 PRA 34,48 34,48
CA N° 2270327-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA EURICO CARUZO, 69,28 69,28
200 GINASIO N° 1394740-0
Total do Empenho : 103,76
0 010294 31.07.2014 10294 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALBINO CHISSIN 34,48 34,48
I, 165 CAMPO FUTEBOL N° 2005369-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELIPE CAMARAO 46,08 46,08
, 140 GINASIO N° 1394744-3
Total do Empenho : 80,56
0 010344 31.07.2014 10344 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BENJAMIN CONST 43,76 43,76
ANT, 210 GINASIO N°1394720-6
Total do Empenho : 43,76
Total do Credor .: 228,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 009081 04.07.2014 9081 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 35,90 35,90
SIO KM4 CORRESPONDENTE A 01 REGISTRO C23
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 8,50 8,50
SIO KM4 CORRESPONDENTE A 01 REPARO REGISTRO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 3,80 3,80
SIO KM4 CORRESPONDENTE A 01 LAMINA SERRA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 1,80 1,80
SIO KM4 CORRESPONDENTE A 01 ROLO ESPUMA
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 1,60 1,60
SIO KM4 CORRESPONDENTE A 01 VEDA ROSCA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
Total do Empenho : 51,60
Total do Credor .: 51,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 643 PAULO CELSO ALVES DA CRUZ - ESTOFARIA PAULINHO CNPJ = 04.645.814/0001-34
0 009589 18.07.2014 9589 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONFECCAO CAPAS PARA ESPONJAS DE PROTECAO 1.300,00 1.300,00
PARA COLOCACAO NAS PAREDES DE FUNDO E LATERAL DO GIN
ASIO DMD PARA PROTECAO DOS ATLETAS
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009402 14.07.2014 9402 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 3.079,48 3.079,48
ETEMBRO, 300 DOM ORLANDO DOTTI - ASSIST SOCIAL N° 17
44861-1
Total do Empenho : 3.079,48
0 010144 28.07.2014 10144 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR M 228,73 228,73
TEIXEIRA, 120 CANCHA DE ESPORTE N° 3098760-1
Total do Empenho : 228,73
0 010213 29.07.2014 10213 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRES KENN 409,42 409,42
EDY, 505 PARQUE VIA FERREA N° 5564482-1 VENC 15/07/2
014
Total do Empenho : 409,42
0 010214 29.07.2014 10214 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRES KENN 414,59 414,59
EDY, 505 PARQUE VIA FERREA N° 5564482-1
Total do Empenho : 414,59
0 010268 30.07.2014 10268 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BENJAMIN 301,35 301,35
CONSTANT, 210 GINASIO DE ESPORTE N° 3117558-9
Total do Empenho : 301,35
Total do Credor .: 4.433,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 009374 14.07.2014 9374 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 11,00 11,00
SIO DMD CORRESPONDENTE A 02 PINCEL 2 1/2
Total do Empenho : 11,00
Total do Credor .: 11,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Total da Unidade : 9.924,25
Total do Orgao ..: 49.080,67
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 009258 09.07.2014 9258 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 331122 DESC 1.018,54 1.018,54
RITO NFSC 107104
Total do Empenho : 1.018,54
0 009260 09.07.2014 9260 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 330232 DESC 416,68 416,68
RITO NFSC 106680
Total do Empenho : 416,68
Total do Credor .: 1.435,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009264 09.07.2014 9264 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 713,45 713,45
Z, 1290 CEMITERIO N° 1394734-6
Total do Empenho : 713,45
0 009279 10.07.2014 9279 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 167,52 167,52
Z CEMITERIO N° 1289801-5
Total do Empenho : 167,52
0 009423 15.07.2014 9423 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ABILIO PANDOLF 182,85 182,85
O, 211 SMOV N° 1289750-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA OSVALDO CRUZ, 36,80 36,80
544 SMOV N° 1289751-5
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 46,08 46,08
1353 SMOV N° 1394722-2
Total do Empenho : 265,73
Total do Credor .: 1.146,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6264 GENTE SEGURADORA S/A CNPJ = 90.180.605/0001-02
0 009413 14.07.2014 9413 Pregao 47/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SEGURO AUTOMOTIVO CONFORME 1.275,41 1.275,41
ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI
AL N° 47/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 1.275,41
Total do Credor .: 1.275,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 009084 04.07.2014 9084 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316469 ILUMINACA 48,14 48,14
O
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316505 CEMITERIO 50,58 50,58
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316458 OFICINA 104,92 104,92
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316456 OBRAS 54,85 54,85
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321291 OBRAS 256,17 256,17
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
Total do Empenho : 514,66
Total do Credor .: 514,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009566 17.07.2014 9566 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA SEMAFOROS N° 1.129,40 1.129,40
2992609-2
Total do Empenho : 1.129,40
Total do Credor .: 1.129,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.501,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
0 009567 17.07.2014 9567 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO P 93.335,72 93.335,72
UBLICA N° 2450190-5
Total do Empenho : 93.335,72
0 009572 17.07.2014 9572 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA ANT 357,24 357,24
ONIO PRADO, 3711 N° 5332891-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST PASSO DO 14,13 14,13
VIANA, 3600 CEMITERIO SAO FRANCISCO N° 5459867-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116, 5 61,19 61,19
845 BOMBA D'AGUA N° 5570041-1
Total do Empenho : 432,56
Total do Credor .: 93.768,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 93.768,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 009234 09.07.2014 9233 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA OBR 70,80 70,80
AS CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PREC
OS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 24 LITROS REFRIGERANT
E A R$2,95
Total do Empenho : 70,80
Total do Credor .: 70,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 009235 09.07.2014 9235 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA OBR 625,50 625,50
AS CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PREC
OS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 450KG ACUCAR CRISTAL
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
A R$1,39
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 10KG ARROZ BRANCO A R$1,55 15,50 15,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 15KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,55 23,25 23,25
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 15KG CARNE BOVINA MOIDA A R$18,30 274,50 274,50
Total do Empenho : 938,75
0 009537 16.07.2014 9537 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 695,00 695,00
OBRAS CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE P
RECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 500KG ACUCAR CRIST
AL A R$1,39
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 10KG ARROZ BRANCO A R$1,55 15,50 15,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 15KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,55 23,25 23,25
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 05KG CARNE BOVINA MOIDA A R$18,30 91,50 91,50
Total do Empenho : 825,25
0 009808 23.07.2014 9808 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 1.042,50 1.042,50
OBRAS CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE P
RECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 750KG ACUCAR CRIST
AL A R$1,39
Total do Empenho : 1.042,50
Total do Credor .: 2.806,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 009809 23.07.2014 9809 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 497,40 497,40
OBRAS CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE P
RECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 60 UNIDADES CAFE S
OLUVEL A R$8,29
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 05KG AIPIM A R$5,17 25,85 25,85
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 UNIDADES DE PIZZA PRONTA A R$9,5 143,85 143,85
9
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 05KG QUEIJO FATIADO A R$23,95 119,75 119,75
Total do Empenho : 786,85
Total do Credor .: 786,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.664,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 6183 ARLETE MACIEL DA SILVEIRA CNPJ = 17.519.632/0001-69
0 010343 31.07.2014 10343 Pregao 46/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FABRICACAO DE 25.500,00 25.500,00
PARADAS DE ONIBUS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO D
E LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 46/2014 CORRESPONDE
NTE AO LOTE 01 NO VALOR UNITARIO R$850,00
Total do Empenho : 25.500,00
Total do Credor .: 25.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6185 DANIEL TIAGO DOS SANTOS CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 009242 09.07.2014 9242 Tomada de Precos 13/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFO 324,00 324,00
RME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N° 13/2
014 CORRESPONDENTE AO ITEM 49
Total do Empenho : 324,00
Total do Credor .: 324,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6848 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ = 06.099.646/0001-54
0 009241 09.07.2014 9241 Tomada de Precos 13/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFO 17.535,00 17.535,00
RME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N° 13/2
014 CORRESPONDENTE AO ITENS 48,52,54 E 56
Total do Empenho : 17.535,00
Total do Credor .: 17.535,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6847 SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA CNPJ = 88.006.960/0001-00
0 009240 09.07.2014 9240 Tomada de Precos 13/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFO 6.571,40 6.571,40
RME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N° 13/2
014 CORRESPONDENTE AO ITENS 50,51,53 E 55
Total do Empenho : 6.571,40
Total do Credor .: 6.571,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 49.930,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 009327 11.07.2014 9327 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 35,00 35,00
EGADEIRA 1305 CORRESPONDENTE A 01 MANGUEIRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 10,00 10,00
EGADEIRA 1305 CORRESPONDENTE A 02 ABRACADEIRAS
Total do Empenho : 45,00
0 009337 11.07.2014 9337 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 15,00 15,00
EGADEIRA 1305 CORRESPONDENTE A 01 TAMPA RADIADOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 6,00 6,00
EGADEIRA 1305 CORRESPONDENTE A 01 MANGUEIRA
Total do Empenho : 21,00
0 009338 11.07.2014 9338 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARREGADEIRA 1305 C 320,00 320,00
ORRESPONDENTE A LIMPEZA VAZAM. CONSERTO RADIADOR
Total do Empenho : 320,00
0 009341 11.07.2014 9341 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIU 0114 CORRESP 70,00 70,00
ONDENTE A TIRAR TANQUE
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIU 0114 CORRESP 80,00 80,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
ONDENTE A CONSERTO TANQUE
Total do Empenho : 150,00
0 009542 17.07.2014 9542 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO ROLO 2 CORRESPONDEN 140,00 140,00
TE A CONSERTO RADIADOR OLEO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO ROLO 2 CORRESPONDEN 150,00 150,00
TE A CONSERTO RADIADOR D'AGUA
Total do Empenho : 290,00
0 010041 24.07.2014 181012 Dispensada por Limite 83
1 1,0000 Un Mao de Obra 85,00 85,00
PARA CONSERTO DO RADIADOR DA MOTO NIVELADORA HUBER W
ARCO, No 11, PEDIDO 4525/14.
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 911,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 008955 03.07.2014 8955 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO INTE 16,00 16,00
RIOR CORRESPONDENTE A 02 LUVAS RASPA COURO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO INTE 18,00 18,00
RIOR CORRESPONDENTE A 01 LUVA VAQUETA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO INTE 44,00 44,00
RIOR CORRESPONDENTE A 01 PAR BOTA BORRACHA
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 008948 03.07.2014 8948 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 151,00 151,00
IT 7306 CORRESPONDENTE A 01 SENSOR PRESSAO OLEO
Total do Empenho : 151,00
0 008949 03.07.2014 8949 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIT 7306 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 009107 07.07.2014 9107 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE MB IIY 6033 CORR 30,00 30,00
ESPONDENTE A CONSERTO FAROIS
Total do Empenho : 30,00
0 009339 11.07.2014 9339 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 50,00 50,00
EGADEIRA 5 CORRESPONDENTE A 01 POLIA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 25,00 25,00
EGADEIRA 5 CORRESPONDENTE A 01 RELE PISCA
Total do Empenho : 75,00
0 009340 11.07.2014 9340 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARREGADEIRA 5 40,00 40,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
Total do Empenho : 40,00
0 009386 14.07.2014 180962 Dispensada por Limite 33
1 1,0000 Un CHAVE DE LUZ 15,00 15,00
2 1,0000 Un SINALEIRA 12,00 12,00
3 1,0000 Un Lampadas para Veiculos 3,00 3,00
4 1,0000 m FIO DE LUZ 5,00 5,00
PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NA PARTE ELE
TRICA DO CAMINHAO MB IIU 0114, PEDIDO 4489/14.
Total do Empenho : 35,00
0 009387 14.07.2014 180963 Dispensada por Limite 34
1 1,0000 Un Mao de Obra 50,00 50,00
PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS REPA
ROS DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO MERCEDSIIU 0114, P
EDIDO 4489/14.
Total do Empenho : 50,00
0 010128 28.07.2014 181029 Dispensada por Limite 100
1 1,0000 Un Mao de Obra 150,00 150,00
MAO DE OBRA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA PATROLA N/
14, PEDIDO 4530/14.
Total do Empenho : 150,00
0 010129 28.07.2014 181028 Dispensada por Limite 133
1 1,0000 Un INDUZIDO 160,00 160,00
2 1,0000 Un BUZINA 66,00 66,00
3 2,0000 Un SINALEIRA 12,00 24,00
4 2,0000 Un Lampadas para Veiculos 4,00 8,00
PARA MANUTENCAO DA PATROLA N/14. PEDIDO 4530/14.
Total do Empenho : 258,00
0 010194 29.07.2014 10194 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 80,00 80,00
IY 8423 CORRESPONDENTE A 01 ESTATOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 30,00 30,00
IY 8423 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO
Total do Empenho : 110,00
0 010195 29.07.2014 10195 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIY 8423 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 969,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 009329 11.07.2014 9329 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ROLO 150,00 150,00
2 CORRESPONDENTE A 01 JOGO FAROLETE
Total do Empenho : 150,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 009384 14.07.2014 180959 Dispensada por Limite 30
1 5,0000 Frs LIQUIDO FREIO 14,00 70,00
PARA A AQUISICAO DE LIQUIDO FREIO PARA ESTOQUE NA OF
ICINA MECANICA, PEDIDO 4491/14.
Total do Empenho : 70,00
0 010184 29.07.2014 10183 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 112,00 112,00
A CORRESPONDENTE A 08 LATAS LIQUIDO FREIO
Total do Empenho : 112,00
Total do Credor .: 332,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 009509 16.07.2014 9509 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 0,50 0,50
O ILH 6171 CORRESPONDENTE A 01 FUZIL
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 20,00 20,00
O ILH 6171 CORRESPONDENTE A 01 RELE
Total do Empenho : 20,50
0 009510 16.07.2014 9510 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO RETRO ILH 6171 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 010040 24.07.2014 181011 Dispensada por Limite 82
1 1,0000 Un CORREIA 104,00 104,00
PARA AQUISICAO DE 04 CORRREIAS, CONSERTO DO CAMINHAO
MERCEDES BENS IIT 7306. PEDIDO 4528/14.
Total do Empenho : 104,00
0 010284 31.07.2014 10284 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ROL 6,00 6,00
O 1 CORRESPONDENTE A 03 LAMPADAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ROL 1,00 1,00
O 1 CORRESPONDENTE A 02 FUZIVEIS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ROL 32,00 32,00
O 1 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADAS H3
Total do Empenho : 39,00
0 010285 31.07.2014 10285 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO DE ROLO 1 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 208,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 009476 15.07.2014 9476 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 540,00 540,00
O IOC 7309 CORRESPONDENTE A 30 PARAFUSOS RODA
Total do Empenho : 540,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 008950 03.07.2014 8950 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB 6 95,00 95,00
08 IIY 3423 CORRESPONDENTE A 01 CABO VELOCIMETRO
Total do Empenho : 95,00
0 010084 25.07.2014 181030 Dispensada por Limite 101
1 1,0000 Un Mao de Obra 245,00 245,00
PARA CONSERTO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO GMC IIO 1232,
PEDIDO 4529/14.
Total do Empenho : 245,00
0 010085 25.07.2014 181031 Dispensada por Limite 102
1 1,0000 Un SENSOR 380,00 380,00
2 1,0000 Un BUBINA 45,00 45,00
3 1,0000 Un TAMPA BUBINA 60,00 60,00
4 3,0000 Un FIO 4.1MM 20,00 60,00
5 1,0000 Un TOMADA SETA SENSOR 75,00 75,00
PARA CONSERTO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO GMC IIO 1232.
PEDIDO 4529/14.
Total do Empenho : 620,00
Total do Credor .: 960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 008947 03.07.2014 8947 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 13,20 13,20
O ILA 2487 CORRESPONDENTE A 0,6M MANGUEIRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 100,00 100,00
O ILA 2487 CORRESPONDENTE A 02 CONEXAO 8X10
Total do Empenho : 113,20
0 009383 14.07.2014 180961 Dispensada por Limite 32
1 1,0000 m MANGUEIRA 1" 290,00 290,00
2 1,0000 Un CONEXAO 16X16 300,00 300,00
PARA A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES PARA CONSE
RTO DA MOTONIVELADORA NUMERO 15, PEDIDO 4490/14,
Total do Empenho : 590,00
0 009471 15.07.2014 9471 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 15,40 15,40
O ILA 2487 CORRESPONDENTE A 0,7M MANGUEIRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 220,00 220,00
O ILA 2487 CORRESPONDENTE A 02 CONEXAO 8X10 PLANA
Total do Empenho : 235,40
0 009472 15.07.2014 9472 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ROLO 90,00 90,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
2 CORRESPONDENTE A 4,5M MANGUEIRA
Total do Empenho : 90,00
0 009551 17.07.2014 9551 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 80,00 80,00
O IKZ 8635 CORRESPONDENTE A 01 CRUZETA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 27,00 27,00
O IKZ 8635 CORRESPONDENTE A 0,90M MANGUEIRA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 130,00 130,00
O IKZ 8635 CORRESPONDENTE A 02 CONEXAO 10X10 PLANA
Total do Empenho : 237,00
Total do Credor .: 1.265,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 010280 31.07.2014 10280 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO TELHAD 30,00 30,00
O CARPINTARIA CORRESPONDENTE A 02 CAIXAS PARAFUSOS 5
0X60
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO TELHAD 13,50 13,50
O CARPINTARIA CORRESPONDENTE A 03 BROCAS
Total do Empenho : 43,50
Total do Credor .: 43,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
0 009065 04.07.2014 9065 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 130,00 130,00
OLA 11 CORRESPONDENTE A 01 RELOGIO TEMPERATURA
Total do Empenho : 130,00
0 009066 04.07.2014 9066 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO PATROLA 11 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 009067 04.07.2014 9067 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 65,00 65,00
OLA 15 CORRESPONDENTE A 01 SUPORTE ESCOVA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 AUTOMATICO 120,00 120,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 BUCHAS 30,00 30,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO REPARO 30,00 30,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GARFO 35,00 35,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MANCAL 40,00 40,00
Total do Empenho : 320,00
0 009068 04.07.2014 9068 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO PATROLA 15 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
0 009105 07.07.2014 9105 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE P 660,00 660,00
ATROLA 14 CORRESPONDENTE A 06 FAROL SUPER
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 LAMPADAS H3 24 210,00 210,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 LAMPADAS 1141 20,00 20,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADA 67 8,00 8,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 SINALEIRAS 90,00 90,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROLO DE FITA 10,00 10,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 FUZIVEIS 2,00 2,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 METROS FIO 12,00 12,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 TERMINAIS 4,00 4,00
Total do Empenho : 1.016,00
0 009106 07.07.2014 9106 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE PATROLA 14 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 1.686,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6717 COMERCIO DE AUTO PECAS GRILLO LTDA -EPP- GRILLOCAR CNPJ = 00.996.126/0001-68
0 010050 24.07.2014 181018 Dispensada por Limite 89
1 4,0000 Un AMORTECEDORES 195,00 780,00
PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA 7726, PEDIDO 4524/14.
Total do Empenho : 780,00
0 010073 25.07.2014 10073 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 485,00 485,00
IU 0125 CORRESPONDENTE A 02 DISCOS DE FREIO
Total do Empenho : 485,00
Total do Credor .: 1.265,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5715 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ = 14.702.767/0001-77
0 009445 15.07.2014 9445 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE RRT N°2470459 REPOSICAO DE CA 70,83 70,83
LCAMENTO
Total do Empenho : 70,83
Total do Credor .: 70,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009390 14.07.2014 9390 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA ANTONIO RI 436,49 436,49
BEIRO BRANCO, 0 GALPAO CRIOLO N° 1289788-4
Total do Empenho : 436,49
0 010335 31.07.2014 10335 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIO GOMES, 46,08 46,08
125 CEMITERIO N° 1394732-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 36,80 36,80
Z, 1290 CEMITERIO N° 1394733-8
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 36,80 36,80
Z, 1290 CEMITERIO N° 1394735-4
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOSE DO PATROC 62,32 62,32
INIO, 0 CEMITERIO N° 1394731-1
Total do Empenho : 182,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 618,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2736 DAVI COSTA MEDEIROS - EPP CNPJ = 05.023.522/0001-22
0 009323 11.07.2014 9323 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 979,00 979,00
O ITE 7734 CORRESPONDENTE A 01 VALVULA HD
Total do Empenho : 979,00
Total do Credor .: 979,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6479 DEBORA RODRIGUES BORGES ME CNPJ = 18.252.538/0001-59
0 010075 25.07.2014 10075 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PATROLA VOLVO 15 CO 1.200,00 1.200,00
RRESPONDENTE A RECUPERAR BOBINAS
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PATROLA VOLVO 15 CO 1.900,00 1.900,00
RRESPONDENTE A RECUPERAR CHICOTE
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PATROLA VOLVO 15 CO 200,00 200,00
RRESPONDENTE A TROCAR OLEO FILTRO
Total do Empenho : 3.300,00
0 010076 25.07.2014 10076 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MOTONIVELADORA 15 C 2.500,00 2.500,00
ORRESPONDENTE A CALIBRAGEM SISTEMA
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MOTONIVELADORA 15 C 500,00 500,00
ORRESPONDENTE A MEDIR PRESSAO
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MOTONIVELADORA 15 C 1.500,00 1.500,00
ORRESPONDENTE A ABRIR REVISAR CENTRAL
Total do Empenho : 4.500,00
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3813 E.B. INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ = 07.746.476/0001-15
0 008903 01.07.2014 8903 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FUNCIONARIOS EM 178,40 178,40
SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS CO
RRESPONDENTE A 05 CAPA DE CHUVA POLIESTER AMARELA 4-
GG
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CAPA DE CHUVA POLIESTER AMARELA 113,19 113,19
5-XG
Total do Empenho : 291,59
Total do Credor .: 291,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 009034 04.07.2014 9034 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 300,00 300,00
ME DESCRITO NFSC 16697
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 345 ELETRO TECNODIESEL VACARIA LTDA CNPJ = 01.521.909/0001-58
0 009346 11.07.2014 9346 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 40,00 40,00
OLA 14 CORRESPONDENTE A 01 REPARO BOMBINHA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A REPARO REGULADOR 50,00 50,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PISTAO BOMBINHA 28,00 28,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 VALVULA RETORNO 35,00 35,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHAS MANCAL 104,00 104,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PARAFUSO 020 14,00 14,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TERMINAL 18,00 18,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO JUNTAS 25,00 25,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO ARRUELAS 20,00 20,00
Total do Empenho : 334,00
0 009347 11.07.2014 9347 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PATROLA 14 210,00 210,00
Total do Empenho : 210,00
0 009552 17.07.2014 9552 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 408,00 408,00
IU 0123 CORRESPONDENTE A 01 CARCACA REGULADOR
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 BICOS INJETORES 298,00 298,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 REPAROS VALVULA REGULADORA 140,00 140,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BOMBINHA MANUAL 55,00 55,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PISTAO BOMBINHA 28,00 28,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 EIXO ACELERADOR 18,00 18,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ANEL AVANCO 10,00 10,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO REPARO REGULADOR 45,00 45,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ANEL FLANGE 14,00 14,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO JUNTAS 25,00 25,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO ARRUELAS 20,00 20,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BUCHA GUIA 72,00 72,00
Total do Empenho : 1.133,00
0 009553 17.07.2014 9553 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIU 0123 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 1.957,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 FABIANO PIARDI DA SILVA - Baterias Piardi CNPJ = 14.823.545/0001-02
0 010051 24.07.2014 181019 Dispensada por Limite 90
1 1,0000 Un BATERIA 150 AH 450,00 450,00
PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA 1305. PEDIDO 4520/14.
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 009798 23.07.2014 180996 Dispensada por Limite 67
1 14,0000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 406,00
PARA CONSERTO DA DRAGA CASE DA SEC. DE OBRAS, PEDIDO
4520/14.
Total do Empenho : 406,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 010182 29.07.2014 10182 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAN 290,00 290,00
CHA IOL 7318 CORRESPONDENTE A 10M MANGUEIRA
Total do Empenho : 290,00
0 010193 29.07.2014 10193 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAG 348,00 348,00
A CASE CORRESPONDENTE A 12M MANGUEIRA
Total do Empenho : 348,00
Total do Credor .: 1.044,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 010283 31.07.2014 10283 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARPINTARIA COR 29,90 29,90
RESPONDENTE A 01 MARRETA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARPINTARIA COR 13,20 13,20
RESPONDENTE A 01 TRENA EMBORRACHADA
Total do Empenho : 43,10
Total do Credor .: 43,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 009328 11.07.2014 9328 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 18,00 18,00
IT 7306 CORRESPONDENTE A 06 NIPLE CANO AR
Total do Empenho : 18,00
0 009333 11.07.2014 9333 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 33,80 33,80
IT 7306 CORRESPONDENTE A 02 RETENTORES CAMBIO
Total do Empenho : 33,80
0 010039 24.07.2014 181010 Dispensada por Limite 81
1 8,0000 Un Porcas 2,50 20,00
PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA 1305 DA SEC. DE OBRAS
PEDIDO 4523/14.
Total do Empenho : 20,00
0 010055 24.07.2014 181022 Dispensada por Limite 93
1 1,0000 Un COLA TRAVA 32,00 32,00
2 2,0000 Un COLA SILICONE 37,50 75,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB IIU 0123. PEDIDO 4522/1
4.
Total do Empenho : 107,00
0 010068 25.07.2014 10068 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 30,00 30,00
IU 0117 CORRESPONDENTE A 10 PARAFUSO CARDAN
Total do Empenho : 30,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 010071 25.07.2014 10071 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 25,00 25,00
IU 0123 CORRESPONDENTE A 01 PENEIRA BOMBA
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 233,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 524 GRANDO PNEUS LTDA CNPJ = 03.562.696/0001-38
0 009526 16.07.2014 9526 Tomada de Precos 14/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM, RECA 126.217,99 126.217,99
UCHUTAGEM E VULCANIZACAO DE PNEUS CONFORME ATA FINAL
DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N° 14/2014 CORRESPON
DENTE AOS ITENS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,
15,16,17,18,19,20,21 E 22
Total do Empenho : 126.217,99
Total do Credor .: 126.217,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 009796 23.07.2014 180994 Dispensada por Limite 65
1 1,0000 Un Registro de gaveta de metal 96,00 96,00
PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA. P
EDIDO 4518/14.
Total do Empenho : 96,00
Total do Credor .: 96,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
0 010286 31.07.2014 10286 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO 380,00 380,00
ITE 7734 CORRESPONDENTE A 01 COMANDO HUSCO DIANTEIRA
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4800 HYDROMEK COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA CNPJ = 08.740.647/0001-61
0 009548 17.07.2014 9548 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PLAN 2.050,00 2.050,00
CHA IOC 7318 CORRESPONDENTE A 01 MINI CENTRAL HIDRAU
LICA PARA ERGUER RAMPA
Total do Empenho : 2.050,00
Total do Credor .: 2.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6329 IRMAOS ZANELLA CIA LTDA CNPJ = 92.012.665/0001-33
0 010257 30.07.2014 10257 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO 608 1.247,20 1.247,20
IIY 3771 CORRESPONDENTE A 01 JOGO ANEL COM PISTAO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 CAMISAS 275,20 275,20
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 BUCHAS BIELA 39,44 39,44
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO BUCHAS COMANDO 78,00 78,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6329 IRMAOS ZANELLA CIA LTDA CNPJ = 92.012.665/0001-33
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO BRONZINAS BIELAS 168,80 168,80
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO BRONZINAS MANCAIS 316,80 316,80
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 VALVULAS ESCAPE 62,00 62,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 VALVULAS ADMISSAO 62,00 62,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO JUNTAS MOTOR 198,50 198,50
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 VALVULA ALIVIO BOMBA 112,80 112,80
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PISTAO E ANEL COMPRESSOR 246,80 246,80
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BRONZINA COMPRESSOR 38,60 38,60
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 GUIAS DE VALVULA ESCAPE 43,56 43,56
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 GUIAS DE VALVULAS ADMISSAO 39,92 39,92
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 REPARO BOMBA AGUA 112,80 112,80
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO LUBRIFICANTE 29,80 29,80
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO DIESEL 11,20 11,20
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BALDE OLEO 248,00 248,00
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 KITAO 817 97,46 97,46
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 BICOS INJETOR 211,20 211,20
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PISTAO 022 48,80 48,80
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BOMBA ALIMENTADORA 53,90 53,90
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 ELEMENTOS BOMBA 189,20 189,20
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 VALVULAS 055 122,32 122,32
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PINO 900 24,86 24,86
26 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO 608 95,00 95,00
IIY 3771 CORRESPONDENTE A 01 JOGO ARRUELAS AJUSTE
Total do Empenho : 4.174,16
0 010258 30.07.2014 10258 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO 608 IIY 3771 CORRES 1.566,00 1.566,00
PONDENTE A REFORMA DE MOTOR
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO 608 IIY 3771 CORRES 330,00 330,00
PONDENTE A DESMONTAR E MONTAR BOMBA INJETORA
Total do Empenho : 1.896,00
Total do Credor .: 6.070,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6396 JB MOTORES ELETRICOS CNPJ = 18.330.755/0001-10
0 009769 22.07.2014 180972 Dispensada por Limite 43
1 2,0000 Un ROLAMENTO 30,00 60,00
PARA A AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA CONSERTO MOTOR DA
OFICINA MECANICA. PEDIDO 4515/14.
Total do Empenho : 60,00
0 009770 22.07.2014 180973 Dispensada por Limite 44
1 1,0000 Un Mao de Obra 50,00 50,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO MOTOR DA OFIC
INA MECANICA PEDIDO 4515/14.
Total do Empenho : 50,00
0 009771 22.07.2014 180975 Dispensada por Limite 46
1 1,0000 Un Mao de Obra 50,00 50,00
MAO DE OBRA TROCA DE PECAS DA ESMERIHLADEIRA DA OFIC
INA MECANICA, PEDIDO 4516/14.
Total do Empenho : 50,00
0 009772 22.07.2014 180974 Dispensada por Limite 45
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6396 JB MOTORES ELETRICOS CNPJ = 18.330.755/0001-10
1 2,0000 Un ESCOVA ESMERILHADEIRA 12,50 25,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO 45,00 45,00
PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA ESMERILH
ADEIRA DA OFICINA MECANICA. PEDIDO 4516/14.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 009641 21.07.2014 9641 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 680,00 680,00
O ILA 2487 CORRESPONDENTE A 01 ESTRUTURA PARABRISA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 447,00 447,00
O ILA 2487 CORRESPONDENTE A 01 VIDRO TEMPERADO
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 BORRACHAS VED. VIDRO 84,00 84,00
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 30,00 30,00
O ILA 2487 CORRESPONDENTE A 05 BORRACHA ESPONJOSA
Total do Empenho : 1.241,00
Total do Credor .: 1.241,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 010196 29.07.2014 10196 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVAGEM CORRESP 26,00 26,00
ONDENTE A 02 DESINGRAXANTE
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVAGEM CORRESP 26,00 26,00
ONDENTE A 02 SHAMPOO CERA
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6859 M. J.S. MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 03.471.024/0001-17
0 009758 22.07.2014 9758 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PATROLA VOLVO 015 C 980,00 980,00
ORRESPONDENTE A REFORMA MECANICA JOYSTICK
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PATROLA VOLVO 015 C 3.200,00 3.200,00
ORRESPONDENTE A CONSERTO PLACA CONTROLE JOYSTICK
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PATROLA VOLVO 015 C 3.800,00 3.800,00
ORRESPONDENTE A CONSERTO ECU DA TRANSMISSAO
Total do Empenho : 7.980,00
Total do Credor .: 7.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 009301 10.07.2014 9301 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 27,00 27,00
A CORRESPONDENTE A 100 REBITES 4,8X30
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 PORCAS 1/2 79,00 79,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 PORCAS 1/2 67,00 67,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 PORCAS 1/2 122,00 122,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 PORCAS 5/16 20,00 20,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 11 PARAFUSOS LAMINA 15,00 15,00
Total do Empenho : 330,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 009547 17.07.2014 9547 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO IKZ 3,60 3,60
8635 CORRESPONDENTE A 10 PARAFUSOS 8X20
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO IKZ 0,80 0,80
8635 CORRESPONDENTE A 10 PORCAS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO IKZ 1,10 1,10
8635 CORRESPONDENTE A 10 ARRUELAS
Total do Empenho : 5,50
0 010281 31.07.2014 10281 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BRIT 24,00 24,00
ADOR CORRESPONDENTE A 30 PARAFUSOS FRANCES
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BRIT 10,50 10,50
ADOR CORRESPONDENTE A 30 ARRUELAS 1/2
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BRIT 14,10 14,10
ADOR CORRESPONDENTE A 30 ARRUELAS 5/16
Total do Empenho : 48,60
Total do Credor .: 384,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1872 MECANICA DO XAXO - SILVIO ARMILIATO OUTROS = 99999999999
0 009324 11.07.2014 9324 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA URBANA 108,00 108,00
CORRESPONDENTE A 06L OLEO 2 TEMPOS
Total do Empenho : 108,00
0 009444 15.07.2014 9444 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CEMITERIO SANTA 180,00 180,00
CLARA CORRESPONDENTE A 01 ROLO DE FIO DE ROCADEIRA
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 288,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 010181 29.07.2014 10180 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 84,00 84,00
ULO MB IIU 0123 CORRESPONDENTE A 02 CANOS BOMBA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 21,00 21,00
ULO MB IIU 0123 CORRESPONDENTE A 01 BUCHA SUPERIOR
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 008912 02.07.2014 180958 Dispensada por Limite 29
1 1,0000 Un Lonas de freios 130,00 130,00
2 1,0000 Un Rebites 6,00 6,00
3 1,0000 Un Retentor 50,00 50,00
4 1,0000 Un arruelas 4,00 4,00
PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA 7726.
Total do Empenho : 190,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 009787 23.07.2014 9787 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321291 OBRAS 173,98 173,98
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316458 OFICINA 69,64 69,64
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316456 OBRAS 54,20 54,20
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316469 ILUMINACA 49,38 49,38
O
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316505 CEMITERIO 53,47 53,47
Total do Empenho : 400,67
Total do Credor .: 400,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4349 OS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 03.846.117/0001-89
0 009466 15.07.2014 9466 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO CO 17,70 17,70
RRESPONDENTE A 03 PLUG MACHO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO CO 26,70 26,70
RRESPONDENTE A 03 PLUG MACHO PRENSA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO CO 25,50 25,50
RRESPONDENTE A 03 TOMADA EXTERNA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO CO 14,50 14,50
RRESPONDENTE A 05 FOLHAS LIXA
Total do Empenho : 84,40
0 009468 15.07.2014 9468 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO CO 3,30 3,30
RRESPONDENTE A 10 GANCHOS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO CO 1,10 1,10
RRESPONDENTE A 10 BUCHAS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO CO 66,00 66,00
RRESPONDENTE A 03 LAMPADAS
Total do Empenho : 70,40
Total do Credor .: 154,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 643 PAULO CELSO ALVES DA CRUZ - ESTOFARIA PAULINHO CNPJ = 04.645.814/0001-34
0 009332 11.07.2014 9332 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CHEVROLET IIY 9922 350,00 350,00
CORRESPONDENTE A CONSERTO BANCO
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6331 PAULO RICARDO MISTURA - ME - MULTIBOMBAS CNPJ = 06.239.170/0001-00
0 009469 15.07.2014 9469 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MOTONIVELADORA 14 C 1.700,00 1.700,00
ORRESPONDENTE A CONSERTO FREIO BUSTER
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MOTONIVELADORA 14 C 1.275,00 1.275,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6331 PAULO RICARDO MISTURA - ME - MULTIBOMBAS CNPJ = 06.239.170/0001-00
ORRESPONDENTE A CONSERTO FREIO CENTRAL
Total do Empenho : 2.975,00
Total do Credor .: 2.975,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 008957 03.07.2014 8957 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 350,00 350,00
IT 7306 CORRESPONDENTE A 02 CUICAS ESTACIONARIA PARA
EIXO TRASEIRO
Total do Empenho : 350,00
0 009302 10.07.2014 9302 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE C 170,00 170,00
ARGO ITH 9224 CORRESPONDENTE A 01 JOGO LONAS FREIO
Total do Empenho : 170,00
0 009325 11.07.2014 9325 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 170,00 170,00
O IOC 7323 CORRESPONDENTE A 01 JOGO LONAS FREIO
Total do Empenho : 170,00
0 009326 11.07.2014 9326 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 190,00 190,00
IU 0117 CORRESPONDENTE A 01 CUICA ESTACIONARIO
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 009063 04.07.2014 9063 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 210,00 210,00
O IOC 7300 CORRESPONDENTE A 01 MOLA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 15,00 15,00
O IOC 7300 CORRESPONDENTE A 01 PINO CENTRO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 6,00 6,00
O IOC 7300 CORRESPONDENTE A 02 REBITES
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 20,00 20,00
O IOC 7300 CORRESPONDENTE A 02 PARAFUSOS COM PORCAS
Total do Empenho : 251,00
0 009064 04.07.2014 9064 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO CARGO IOC 7300 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
0 009330 11.07.2014 9330 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 240,00 240,00
O ITH 9224 CORRESPONDENTE A 01 BALANCA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GRAXEIRA 3,00 3,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PINO BALANCA 75,00 75,00
Total do Empenho : 318,00
0 009331 11.07.2014 9331 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO ITH 9224 180,00 180,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
Total do Empenho : 180,00
0 009554 17.07.2014 9554 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 30,00 30,00
IU 0117 CORRESPONDENTE A 01 CUNHA TRAS.
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 30,00 30,00
IU 0117 CORRESPONDENTE A 01 PINO CENTRO
Total do Empenho : 60,00
0 009555 17.07.2014 9555 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIU 0117 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
0 010047 24.07.2014 181016 Dispensada por Limite 87
1 1,0000 Un SUPORTE DIANTEIRO 290,00 290,00
2 2,0000 Un PINO MOLA 22,50 45,00
3 2,0000 Un PARAFUSOS 5,00 10,00
4 2,0000 Un GRAXEIRAS 3,00 6,00
5 2,0000 Un BUCHAS DE MOLA 20,00 40,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO IOC 7309. PEDIDO 452
1/14.
Total do Empenho : 391,00
0 010048 24.07.2014 181017 Dispensada por Limite 88
1 1,0000 Un Mao de Obra 180,00 180,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO DA SUSPENSAO
DO CAMINHAO IOC 7309, PEDIDO 4521/14.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 1.710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009571 17.07.2014 9571 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST ARE INDUS 660,35 660,35
TRIAL, 110 BOMBA D'AGUA N° 2449559-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PASSO DA 165,98 165,98
PORTEIRA, 55 BOMBA D'AGUA N° 5235330-3
Total do Empenho : 826,33
0 009823 24.07.2014 9823 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV MOREIRA PA 923,98 923,98
Z, 1290 CEMITERIO MUNICIPAL N° 2449552-2
Total do Empenho : 923,98
0 010217 29.07.2014 10217 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA OSVALDO C 3.338,35 3.338,35
RUZ, 700 OFICINA MECANICA N° 2449597-2 VENC 15/07/20
14
Total do Empenho : 3.338,35
0 010223 30.07.2014 10223 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA OSVALDO C 3.737,82 3.737,82
RUZ, 700 OFICINA MECANICA N° 2449597-2
Total do Empenho : 3.737,82
Total do Credor .: 8.826,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 008956 03.07.2014 8956 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO INTE 250,00 250,00
RIOR CORRESPONDENTE A 05 GARRA NEGATIVA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GARRA ESTAMPADA 50,00 50,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 08M CABO SOLDAFLEX 396,00 396,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 TERMINAL 48,00 48,00
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO INTE 20,00 20,00
RIOR CORRESPONDENTE A 01 LUVA VAQUETA
Total do Empenho : 764,00
0 008971 03.07.2014 8971 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO CORR 19,09 19,09
ESPONDENTE A 11KG ELETRODO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO CORR 102,70 102,70
ESPONDENTE A 10 LUVAS NITRILICO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO CORR 11,60 11,60
ESPONDENTE A 10 PROTETOR AURICULAR
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO CORR 218,25 218,25
ESPONDENTE A 15 LUVAS RASPA
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO CORR 219,60 219,60
ESPONDENTE A 24 CREME PARA LIMPAR
Total do Empenho : 571,24
0 009091 07.07.2014 9091 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FUNCIONARIO NOV 207,48 207,48
O - ILUMINACAO CORRESPONDENTE A 02 CAIXA FERRAMENTA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 CHAVES FENDA E PHILIPS ISOLADA 185,34 185,34
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ALICATES MEIA CANA 92,08 92,08
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ALICATES CORTE 89,88 89,88
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MARTELO 27MM 50,54 50,54
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CHAVE AJUSTAVEL 79,48 79,48
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 CHAVE COMBINADA 11 A 15MM 76,40 76,40
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 OCULOS CINZA 52,84 52,84
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 FORMAO 1/2 41,42 41,42
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CADEADOS 23,64 23,64
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MULTIMETRO ALICATE 214,30 214,30
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 LUVA VAQUETA 379,20 379,20
Total do Empenho : 1.492,60
0 009336 11.07.2014 9336 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 12,77 12,77
A CORRESPONDENTE A 01 ROLO FITA ADESIVA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BICOS ENCHER PNEU 38,86 38,86
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 DISCOS INOX 4 1/2 145,75 145,75
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 FITA ISOLANTE 31,56 31,56
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PA DE BICO 29,24 29,24
Total do Empenho : 258,18
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 009385 14.07.2014 180960 Dispensada por Limite 31
1 2,0000 Un CABOS DE FERRAMENTAS 18,90 37,80
2 1,0000 Un LUVAS POLIAMIDA 6,50 6,50
PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS S
ERVICOS DA BORRACHARIA DA OFICINA MECANICA, PEDIDO 4
492.
Total do Empenho : 44,30
0 009467 15.07.2014 9467 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 6,90 6,90
OLA 14 CORRESPONDENTE A 01 ADESIVO EPOXI
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 16,83 16,83
OLA 14 CORRESPONDENTE A 01 ADESIVO LOCTITE
Total do Empenho : 23,73
0 009503 16.07.2014 9503 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 28,44 28,44
ETRO IKZ 8635 CORRESPONDENTE A 01 MANGUEIRA D'AGUA L
ARANJA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 16,89 16,89
ETRO IKZ 8635 CORRESPONDENTE A 02 ABRACADEIRAS 54X62
Total do Empenho : 45,33
0 009773 22.07.2014 180976 Dispensada por Limite 47
1 10,0000 Un FOLHA DE LIXA 60 2,29 22,90
2 10,0000 Un FOLHAS DE LIXA 80 2,18 21,80
3 3,0000 Un DISCO DE FIBRA 6,88 20,64
4 2,0000 Un DISCOS DE FIBRA 5,92 11,84
5 24,0000 Un LUVAS DE MALHA 2,83 67,92
6 25,0000 Un DISCOS DE CORTE FERRO 14,54 363,50
7 10,0000 Un LUVAS NITRICIO 14,24 142,40
PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS EM MAQUINAS
E VEICULOS NA OFICINA MECANICA. PEDIDO 4513/14.
Total do Empenho : 651,00
0 009797 23.07.2014 180995 Dispensada por Limite 66
1 1,0000 Kg ROLO ARAME MIG 175,00 175,00
PARA SERVICOS DE SOLDA NA OFICINA MECANICA, PEDIDO 4
519/14.
Total do Empenho : 175,00
0 010197 29.07.2014 10197 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 44,55 44,55
A CORRESPONDENTE A 05 FITA VEDA ROSCA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 20,88 20,88
A CORRESPONDENTE A 03 TUBO COLA SILICONE
Total do Empenho : 65,43
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.090,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 009334 11.07.2014 9334 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 840,00 840,00
NIVELADORA ISS 4007 CORRESPONDENTE A 02 BATERIAS AC
DELCO
Total do Empenho : 840,00
0 009335 11.07.2014 9335 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MOTONIVELADORA ISS 30,00 30,00
4007
Total do Empenho : 30,00
0 010053 24.07.2014 181020 Dispensada por Limite 91
1 1,0000 Un POLIA 79,00 79,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES IIT 7306 - PEDIDO
4527/14.
Total do Empenho : 79,00
Total do Credor .: 949,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6046 UILIAM FERNANDES DA COSTA CNPJ = 14.017.606/0001-44
0 009103 07.07.2014 9103 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO IOC 7323 CORR 90,00 90,00
ESPONDENTE A SERVICO DE SINALIZACAO
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 010069 25.07.2014 10069 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 121,00 121,00
EGADEIRA 4 CORRESPONDENTE A 01 CABECOTE COMPENSOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 31,00 31,00
EGADEIRA 4 CORRESPONDENTE A 01 VARETA NIVEL
Total do Empenho : 152,00
Total do Credor .: 152,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009602 18.07.2014 9602 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 351,78 351,78
A MES 07/2014 N° 96091157,99178173,99720901,99826543
,96279167,99833037
Total do Empenho : 351,78
Total do Credor .: 351,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 008970 03.07.2014 8970 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 TUBO ACETILENO A40 PARA OF 55,00 55,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
ICINA MECANICA CONFORME NF 51391
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 TUBO OXIGENIO COROA PARA O 40,00 40,00
FICINA MECANICA CONFORME NF 51391
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO TUBO 7M³ PARA OFI 110,48 110,48
CINA MECANICA CONFORME NF 51391
Total do Empenho : 205,48
0 010173 29.07.2014 10173 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 TUBO OXIGENIO PARA OFICINA 110,48 110,48
MECANICA SOLDA CONFORME NF 51586
Total do Empenho : 110,48
0 010278 31.07.2014 10278 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 25KG DIOXIDO DE CARBONO CIL K 75,00 75,00
CONFORME NF 51612 PARA OFICINA MECANICA SOLDA
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 390,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 188.652,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 009681 22.07.2014 9681 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS 4.917,50 4.917,50
NO MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 4.917,50
Total do Credor .: 4.917,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010296 31.07.2014 10296 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RODOVIA JUSCELINO 98,85 98,85
K DE OLIVEIRA, 0 AEROPORTO N° 1394738-9
Total do Empenho : 98,85
Total do Credor .: 98,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 008933 02.07.2014 8933 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO PARA PRESOS PAC-PM PARA FINS 4.057,90 4.057,90
DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 4.057,90
Total do Credor .: 4.057,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 010187 29.07.2014 10187 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO 4.500,00 4.500,00
TECNICO NA OPERACAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, B
EM COMO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E PIE
ZOMETROS CONFORME CONTRATO N° 145/2014 NF N° 2554
Total do Empenho : 4.500,00
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Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6383 SERRANA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 83.073.536/0001-64
0 009684 22.07.2014 9684 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS 267.275,63 267.275,63
DE OPERACAO E AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, SERVICO
S DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO CONVENCIONAL E COLE
TA SELETIVA DE LIXO CONVENCIONAL NO PERIMETRO URBANO
DA CIDADE, COM O RESPECTIVO TRANSPORTE E DESTINACAO
FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA, BEM COMO PRESTACAO DE
SERVICOS DE ROCADA, CAPINA DE LIMPEZA E VARRICAO, T
UDO CONFORME O CONTRATO N° 123/2013 MES DE REFERENCI
A JUNHO DE 2014
Total do Empenho : 267.275,63
Total do Credor .: 267.275,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 280.849,88
Total do Orgao ..: 622.366,26
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Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 008945 03.07.2014 8945 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 125,08 125,08
ULO IUN 5574 APAE CORRESPONDENTE A 01 MOLA 2a FL REF
TRAS VW 7.1
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 245,92 245,92
ULO IUN 5574 APAE CORRESPONDENTE A 02 MOLAS 3a FL TR
AS VW 7.100
Total do Empenho : 371,00
0 008946 03.07.2014 8946 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IUN 5574 AP 100,00 100,00
AE CORRESPONDENTE A SERVICO DE MOLA TRAS VW/CARGO TO
CO
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 471,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 008905 01.07.2014 8905 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PCM 2.600,00 2.600,00
SO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL
) E ELABORACAO DO PPRA (PROGRAMA DE PREVENCAO DE RIS
COS AMBIENTAIS CONFORME CONTRATO N° 138/2014 COMPLEM
ENTADO NOS EMPENHOS: 8904/2014 E 8906/2014
Total do Empenho : 2.600,00
Total do Credor .: 2.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6850 ANDREA REGINA SOLDATELLI GONCALVES CPF = 569.142.700-82
0 009247 09.07.2014 9247 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 26,50 26,50
GEM A PORTAO-RS ONDE PARTICIPOU DO EVENTO DA SAUDE,
NO DIA 04 DE JULHO DE 2014
Total do Empenho : 26,50
Total do Credor .: 26,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5704 ANTONIO CARLOS GOMES CNPJ = 14.922.954/0001-66
0 009513 16.07.2014 9513 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DA EM 150,00 150,00
EF PEDRO A CABRAL CORRESPONDENTE A 01 DISCADOR TELEF
ONICO E 01 SENSOR DE INFRA
Total do Empenho : 150,00
0 010140 28.07.2014 181063 Dispensada por Limite 135
1 2,0000 Un SIRENE 30,00 60,00
2 1,0000 Un SENSOR DE INFRA VERMELHO SEMI-EXTERNO 130,00 130,00
3 4,0000 Un CONTROLE REMOTO 30,00 120,00
PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DA ESCOLA
M. EDUCACAO INFANTIL LENYR C. TONELA. PEDIDO 385/14.
Total do Empenho : 310,00
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5704 ANTONIO CARLOS GOMES CNPJ = 14.922.954/0001-66
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2517 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS VACARIA ASAV CNPJ = 92.872.423/0001-10
0 009226 09.07.2014 9226 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA FATURA TELEFONE DO CURSO TEC EM AG 251,38 251,38
ROP. HAB. FRUTICULTURA - EXT. SERTAO REFERENCIA MES
DE JULHO/2014
Total do Empenho : 251,38
Total do Credor .: 251,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6068 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ = 10.414.402/0001-96
0 010119 25.07.2014 181054 Dispensada por Limite 125
1 1,0000 Un IMPRESSOES 6.771,52 6.771,52
PELOS SERVICOS DE IMPRESSOES (COPIAS), TIRADAS NO M
ES DE JULHO/14. PEDIDO 387/14.
Total do Empenho : 6.771,52
Total do Credor .: 6.771,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 009557 17.07.2014 9557 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REESTRUTURACAO 953,60 953,60
DAS NOVAS DEPENDENCIAS DA SMED (D. ORLANDO) FORRAR S
ALAO DE REUNIOES CORRESPONDENTE A 64M² FORRO PVC
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 CANTO INT. P/ FORRO PVC 9,60 9,60
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 16 CANTO EXT PARA FORRO PVC 40,00 40,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 7 UN RODAFORRO PVC NOBRE 168,00 168,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 EMENDA FLEXIVEL PVC 38,00 38,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 EMENDA FORRO PVC 26,00 26,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02KG PREGO C/ 16X24 17,60 17,60
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01KG PREGO 12X12 10,70 10,70
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01KG PREGO 17X27 7,90 7,90
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GRAMPO 106/8 ROCAMA 10,50 10,50
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 02KG ARAME GALVANIZADO N° 18 27,00 27,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 UN PREGO PARA FORRO PVC 250G 75,00 75,00
Total do Empenho : 1.383,90
0 010102 25.07.2014 181047 Dispensada por Limite 118
1 1,0000 Un CAIXA GORDURA DE CONCRETO 75/100MM 92,00 92,00
MATERIAL PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL, IR
, DELMA G. GOTARDO. PEDIDO 386/14.
Total do Empenho : 92,00
Total do Credor .: 1.475,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 010230 30.07.2014 10230 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO 334831 DESCRIT 416,68 416,68
O NFSC 108949
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
Total do Empenho : 416,68
Total do Credor .: 416,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 010341 31.07.2014 10341 Pregao 50/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS P45 CONFORME AT 20.340,00 20.340,00
A FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL
N° 50/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01 NO VALOR UNITA
RIO R$113,00
Total do Empenho : 20.340,00
0 010342 31.07.2014 10342 Pregao 50/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS P45 CONFORME AT 22.600,00 22.600,00
A FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL
N° 50/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01 NO VALOR UNITA
RIO R$113,00
Total do Empenho : 22.600,00
Total do Credor .: 42.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 008929 02.07.2014 8929 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA FELIPE DOS SANTOS, 161,15 161,15
159 EM INFANTIL N° 1424584-1
Total do Empenho : 161,15
0 008931 02.07.2014 8931 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA OLAVO BILAC, 11 EM 1.207,32 1.207,32
EF JUVENTINA N° 1394739-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA TAQUARI, 540 EM IM 363,98 363,98
UNDO N° 1394718-4
Total do Empenho : 1.571,30
0 009033 04.07.2014 9033 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SAO MIGUEL, 32 424,03 424,03
5 ESC INACIO P N° 2087604-1
Total do Empenho : 424,03
0 009263 09.07.2014 9263 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 164,28 164,28
IROS, 1399 SMED N° 1313576-7
Total do Empenho : 164,28
0 009388 14.07.2014 9388 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FERMINO CAMARG 36,80 36,80
O BRANCO, 1376 MERENDA ES N° 1289785-0
Total do Empenho : 36,80
0 009391 14.07.2014 9391 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA GAL OSORIO, 80 127,96 127,96
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
APAE N° 1394717-6
Total do Empenho : 127,96
0 009392 14.07.2014 9392 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FERMINO CAMARG 57,68 57,68
O BRANCO, 1200 PORJ ALIM N° 1394742-7
Total do Empenho : 57,68
0 009421 15.07.2014 9421 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VIDAL DE NEGRE 268,81 268,81
IROS, 419 ESCOLA N° 1986628-3
Total do Empenho : 268,81
0 009622 18.07.2014 9622 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALIPIO RAMIRO 580,73 580,73
PORTO, 185 EMEF OSORIO N° 1394723-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FIDELCINO ZANO 362,72 362,72
TTO DE LEMOS, 292 EMEF CECY SA BRITO N° 1424580-9
Total do Empenho : 943,45
0 009761 22.07.2014 9761 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CARLOS MAXIMO 36,80 36,80
GOLIN PAIM, 402 CRECHE N° 1289760-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LUIZ FACCIOLI, 250,36 250,36
183 ESC INFANTIL N° 1424582-5
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PADRE ANCHIETA 351,32 351,32
, 1415 ESC INFANTIL N° 2106859-3
Total do Empenho : 638,48
0 009762 22.07.2014 9762 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERA GRANETT 60,00 60,00
O BRESSAN, 165 ESC VIVEIRO N° 1289773-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELICIANO MORA 50,72 50,72
ES DA SILVA, 186 EMEI HUMBERTO N° 1289789-2
Total do Empenho : 110,72
0 009763 22.07.2014 9763 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LUIZ FACCIOLI, 114,09 114,09
119 EMEF D HENRIQUE N° 1394726-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PADRE ANCHIETA 206,64 206,64
, 1330 EMEF DUQUE N° 1424583-3
Total do Empenho : 320,73
0 010145 28.07.2014 10145 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOAO BORGES VI 272,51 272,51
EIRA, 0 EMEF AVELIN N° 1394736-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIA TEIXEI 366,53 366,53
RA BORGES, 189 EMEF CEL AVELINO N° 2020017-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MARCO AURELIO, 243,02 243,02
191 EMEF PEDRO N° 1423985-0
Total do Empenho : 882,06
0 010208 29.07.2014 10208 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA EDSON, 432 EME 287,38 287,38
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
F SOLI N° 2070609-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BERNARDINA ROD 148,82 148,82
RIGUES PADILHA, 18 EMEF SOLI N° 1394741-9
Total do Empenho : 436,20
0 010292 31.07.2014 10292 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELIPE CAMARAO 462,02 462,02
, 992 EMEF NABOR N° 1394745-1
Total do Empenho : 462,02
0 010293 31.07.2014 10293 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELIPE DOS SAN 206,64 206,64
TOS, 159 EM INFANTIL N° 1424584-1
Total do Empenho : 206,64
Total do Credor .: 6.812,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6239 DANIEL GONCALVES LUZ - SERRALHERIA AMARAL E GONCAL CNPJ = 15.772.345/0001-30
0 009266 10.07.2014 9266 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS 240,00 240,00
PORTAS DE GRADE SANFONADA DA EMEF INACIO DE S. PIRES
CORRESPONDENTE A 06 PERFIL PANTOGRAFICO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PLUG 10,00 10,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CHAPA 1/8X5,8 90,00 90,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 REBITE 10,00 10,00
Total do Empenho : 350,00
0 010104 25.07.2014 181049 Dispensada por Limite 120
1 1,0000 Un Mao de Obra 440,00 440,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONFEC
AO DE GRADES PARA REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE
DUQUE DE CAXIAS. PEDIDO 373/14.
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5933 DANIELA APARECIDA PAZ DO CARMO CPF = 817.678.970-49
0 009249 09.07.2014 9249 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 36,20 36,20
GEM A PORTAO-RS ONDE PARTICIPOU DO EVENTO DA SAUDE,
NO DIA 04 DE JULHO DE 2014
Total do Empenho : 36,20
Total do Credor .: 36,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
0 009790 23.07.2014 180988 Dispensada por Limite 59
1 4,0000 jog VELA IGNICAO 16,68 66,72
2 1,0000 jog JOGO CABOS VELA 88,95 88,95
PECAS PRA MANUTENCAO DO VEICULO MERIVA IRN 2868. PED
IDO 377/14.
Total do Empenho : 155,67
0 009791 23.07.2014 180989 Dispensada por Limite 60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
1 1,0000 Un Mao de Obra 95,00 95,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE CABOS E VE
LAS DE EGNICAO, MERIVA PLACA IRN 2868. PEDIDO 377/14
.
Total do Empenho : 95,00
0 009799 23.07.2014 180986 Dispensada por Limite 57
1 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 112,90 112,90
PARA MANUTENCAO DO VEICULO AGILE ISS 3726, PEDIDO 37
4/14.
Total do Empenho : 112,90
0 009800 23.07.2014 180987 Dispensada por Limite 58
1 1,0000 ser GEOMETRIA 140,00 140,00
2 1,0000 ser CAMBAGEM 100,00 100,00
3 1,0000 Un MONTAGEM DE PNEUS 30,00 30,00
PELOS SERVICOS DE GEOMETRIA, CAMBAGEM E MONTAGEM DE
PNEUS PARA VEICULO AGILE ISS 3726. PEDIDO 374/14.
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 633,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6838 DIETWIN SOFTWARES DE NUTRICAO CNPJ = 90.146.747/0001-45
0 009069 04.07.2014 9069 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE SOFTWARE DE DIETWIN PARA O SE 1.030,00 1.030,00
TOR DE MERENDA, ONDE EXECUTA CALCULOS DE NUTRIENTES
DE CARDAPIO PARA ENQUADRAMENTO NA RESOLUCAO NACIONAL
N°26 DE 17/06/2013
Total do Empenho : 1.030,00
Total do Credor .: 1.030,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 009538 16.07.2014 9538 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A 592,80 592,80
TRAVES DA DOBEL EDITAIS: CONC PUBLICA 10/2014, PP 10
/2014 E TP 12/2014
Total do Empenho : 592,80
Total do Credor .: 592,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 009312 11.07.2014 9312 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - GP - R 973,82 973,82
EGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME NF 50.4
48 REF 06/2014
Total do Empenho : 973,82
0 009321 11.07.2014 9321 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - GP - R 973,82 973,82
EGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME NF 50.509
REF 07/2014
Total do Empenho : 973,82
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.947,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 009382 14.07.2014 9382 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS ELETRIC 459,00 459,00
ISTAS DA SMED CORRESPONDENTE A 01 ALICATE AMPER. DIG
. ET - 3360T MINIPA
Total do Empenho : 459,00
0 009805 23.07.2014 180997 Dispensada por Limite 68
1 5,0000 Un COLA POLIURETANO 310ML 20,46 102,30
PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CEL. AVELINO
E CECY SA BRITO, PEDIDO 384/14.
Total do Empenho : 102,30
Total do Credor .: 561,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 245 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ = 90.737.859/0001-70
0 009189 08.07.2014 9189 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA D'AGUA DA EMEI 80,00 80,00
IRMA TOFFOLI
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 009348 11.07.2014 9348 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REESTRUTURACAO 190,00 190,00
DAS NOVAS DEPENDENCIAS DA SMED (D. ORLANDO) C/ MATER
IAL PARA REPARTIMENTOS E COLOCACAO DE PORTAS CORRESP
ONDENTE A 20 PECAS 5X2,5X5,40 PINHEIRO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 22M² FORRO PINUS 1o 176,00 176,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PECAS 7X2,5X5,40 PINHEIRO 120,00 120,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PORTA SEMIOCA ANGELIN COLOCADA 350,00 350,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PORTA DE CORRER COLOCADA 545,00 545,00
Total do Empenho : 1.381,00
Total do Credor .: 1.381,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3426 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE OUTROS = 99999999999
0 009118 07.07.2014 9118 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEVOLUCAO DE RECURSO TRANSFERENCIA A ESTAD 782,85 782,85
O E MUNICIPIOS PBA RESOLUCAO 06 DE 16 DE ABRIL DE 20
10
Total do Empenho : 782,85
Total do Credor .: 782,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6264 GENTE SEGURADORA S/A CNPJ = 90.180.605/0001-02
0 009407 14.07.2014 9407 Pregao 47/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SEGURO AUTOMOTIVO CONFORME 8.927,83 8.927,83
ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI
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Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6264 GENTE SEGURADORA S/A CNPJ = 90.180.605/0001-02
AL N° 47/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 8.927,83
Total do Credor .: 8.927,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 757 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA CNPJ = 02.310.921/0001-86
0 009786 23.07.2014 9786 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO: LICITACAO 700,00 700,00
DA MERENDA ESCOLAR E DE SERVICOS DA ED MUNICIPAL PA
RA A NUTRICIONISTA DANIELA APARECIDA PAZ DO CARMO, N
OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO/2014 EM PORTO ALEGRE-RS
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 490 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA CNPJ = 90.530.197/0001-63
0 008881 01.07.2014 8881 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO PROFES 1.950,00 1.950,00
SORES REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21 E 22 DE
JULHOS NOS TURNOS MANHA/TARDE E NOITE E DEMAIS ENCO
NTROS PARA FORMACAO NO SEGUNDO SEMESTRE/2014 CORRESP
ONDENTE A 750 UN BOLACHAS CLUBE SOCIAL
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 130 PACOTES WAFER 145G 201,50 201,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 750 UN MINITORTA 80G 1.125,00 1.125,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 750 UN COOKIE 280G 1.762,50 1.762,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG CAFE 234,00 234,00
Total do Empenho : 5.273,00
Total do Credor .: 5.273,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4739 JAQUELINE BORBA DA SILVA CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 009806 23.07.2014 180998 Dispensada por Limite 69
1 80,0000 Un POLAINA LYCRA 15,00 1.200,00
AQUISICAO DE POLAINAS PARA COMPOSICAO DO UNIFORME DA
BANDA MUNICIPAL, PEDIDO 381/14.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6396 JB MOTORES ELETRICOS CNPJ = 18.330.755/0001-10
0 009449 15.07.2014 9449 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ENC 90,00 90,00
ERADEIRA ARNO DA EMEF JUVENTINA M DE OLIVEIRA CORRES
PONDENTE A BOBINA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A ROLAMENTOS 30,00 30,00
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ENC 25,00 25,00
ERADEIRA ARNO DA EMEF DUQUE DE CAXIAS CORRESPONDENTE
A CABO ELETRICO
4 1,0000 CORRESPONDENTE A ROLAMENTOS 30,00 30,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A ESCOVAS 22,00 22,00
6 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ENC 30,00 30,00
ERADEIRA ARNO DA EMEF SOLI G DOS SANTOS CORRESPONDEN
TE A ROLAMENTOS
7 1,0000 CORRESPONDENTE A ESCOVAS 22,00 22,00
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Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6396 JB MOTORES ELETRICOS CNPJ = 18.330.755/0001-10
8 1,0000 CORRESPONDENTE A INTERRUPTOR 35,00 35,00
Total do Empenho : 284,00
0 009459 15.07.2014 9459 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO ENCERADEIRA ARNO DA E 25,00 25,00
MEF JUVENTINA M DE OLIVEIRA
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO ENCERADEIRA ARNO DA E 25,00 25,00
MEF DUQUE DE CAXIAS
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO MOTOR ENCERADEIRA ARN 140,00 140,00
O DA EMEF JUVENTINA M DE OLIVEIRA
4 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO ENCERADEIRA ARNO DA E 35,00 35,00
MEF JUVENTINA M DE OLIVEIRA
5 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO ENCERADEIRA ARNO DA E 35,00 35,00
MEF NABOR M DE AZEVEDO
6 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO MOTOR ENCERADEIRA ARN 140,00 140,00
O DA EMEF NABOR M DE AZEVEDO
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 684,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 009793 23.07.2014 180991 Dispensada por Limite 62
1 1,0000 Un CONSERTO DE PNEU 10,00 10,00
PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM PNEU DO VEI
CULO PRISMA IRN 2407. PEDIDO 378/14.
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6856 LAURI SILVESTRE CASARA CPF = 736.932.270-04
0 010136 28.07.2014 10136 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESAS COM AVALIACAO E HABI 23,00 23,00
LITACAO DA CARTEIRA DE SAUDE COM O MEDICO SERGIO SOL
DERA
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 23,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4575 LONGUITEK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08
0 008975 03.07.2014 8975 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MAQU 80,00 80,00
INA DE LAVAR DA EMEI PROF MATHIAS CLARO DE LIMA FILH
O CORRESPONDENTE A 01 VALVULA DIRECIONADORA DE AGUA
Total do Empenho : 80,00
0 009515 16.07.2014 9515 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE L 350,00 350,00
AVADORA ELETROLUX DA EMEF GENERAL OSORIO CORRESPONDE
NTE A 01 PLACA DE POTENCIA E 01 PLACA DE INTERFACE
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE T 70,00 70,00
ANQUINHO DA EMEF GENERAL OSORIO CORRESPONDENTE A 01
BATEDOR
Total do Empenho : 420,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4575 LONGUITEK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08
0 010105 25.07.2014 181050 Dispensada por Limite 121
1 1,0000 Un Mao de Obra 380,00 380,00
PELO PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NO CONSERTO DA MAQUINA
DE LAVAR ROUPA BRASTEMP DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO A
. CABRAL. PEDIDO 383/14.
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 651 MAGALI GIUSEPPINA PAIM GIROTTO CPF = 485.558.600-59
0 008862 01.07.2014 8862 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM PARA PO 61,15 61,15
RTO ALEGRE-RS ONDE PARTICIPOU DO FORUM GAUCHO DE ED.
INFANTIL NO DIA 09 DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 61,15
Total do Credor .: 61,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 009464 15.07.2014 9464 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 20,00 20,00
ULO PLACA ISM 4226 DA SMED CORRESPONDENTE A 01 ADITI
VO RADIADOR
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MANGUEIRA PROTECAO 22,00 22,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ABRACADEIRAS 20,00 20,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 CINTAS PLASTICAS 4,80 4,80
Total do Empenho : 66,80
0 009465 15.07.2014 9465 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA ISM 4 25,00 25,00
226 DA SMED CORRESPONDENTE A SOLDAR CANOS ALUMINIO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA ISM 4 180,00 180,00
226 DA SMED
Total do Empenho : 205,00
Total do Credor .: 271,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6050 MF PRESTADORA DE SERVICOS - MARCOS ROBERTO S. FONS CNPJ = 13.900.819/0001-57
0 009653 22.07.2014 9653 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO - 12M DA 500,00 500,00
PIA E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA DA EMEF JUVENTINA
M DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 009086 04.07.2014 9086 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316434 EDUCACAO 223,40 223,40
- CONTROLE
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321856 MERENDA E 60,67 60,67
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
SCOLAR
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321544 BIBLIOTEC 37,21 37,21
A
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316437 EDUCACAO 420,10 420,10
- APOIO
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316436 EDUCACAO 46,33 46,33
- ADJ
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321267 EDUCACAO 368,60 368,60
- RECEPCAO
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32325446 EDUCACAO 72,32 72,32
- FAX
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316445 CONTROLE 163,23 163,23
ESCOLAR
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316431 EDUCACAO 57,89 57,89
- PESSOAL
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316430 EDUCACAO 126,67 126,67
- SECRETARIO
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316429 TRANSPORT 46,08 46,08
E ESCOLAR
Total do Empenho : 1.622,50
0 009293 10.07.2014 9293 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32315396 CRECHE MO 77,87 77,87
NTE CLARO - MATHIAS
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32324084 EMEF INAC 82,92 82,92
IO DE SOUZA PIRES
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32312349 CRECHE IR 54,17 54,17
MA TOFFOLI
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32313111 EMEF SOLY 72,39 72,39
GONZAGA DOS SANTOS
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32320763 EMEI JUVE 51,61 51,61
NTINA MORENA DE OLIVEIRA
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32327811 EMEI CEL 61,13 61,13
AVELINO PAIM
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321497 EMEI GOVE 86,06 86,06
RNADOR SINVAL GUAZELLI
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328499 EMEF NABO 88,96 88,96
R MOURA DE AZEVEDO
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32311622 EMEF PEDR 80,18 80,18
O ALVARES CABRAL
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328380 EMEF CECY 88,54 88,54
SA BRITO
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326444 EMEF GENE 75,23 75,23
RAL OSORIO
12 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32313453 EMEF CEL 60,89 60,89
AVELINO PAIM
13 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316814 EMEI CECY 51,61 51,61
SA BRITO
14 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316520 EMEI GENE 42,03 42,03
RAL OSORIO
15 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32324780 EMEF DOM 68,98 68,98
HENRIQUE GELAIN
16 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326426 EMEF DUQU 95,11 95,11
E DE CAXIAS
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
17 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316530 EMEI JUVE 77,02 77,02
NTINA M. OLIVEIRA
18 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316810 EMEI DOM 43,96 43,96
H GELAIN
19 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316477 EMEI NABO 87,24 87,24
R M AZEVEDO
Total do Empenho : 1.345,90
0 009298 10.07.2014 9298 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316461 CONSELHO 140,31 140,31
MUNICIPAL EDUCACAO
Total do Empenho : 140,31
0 009470 15.07.2014 9470 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32324243 TELECENTR 65,58 65,58
O
Total do Empenho : 65,58
0 009782 23.07.2014 9782 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32325446 EDUCACAO 74,94 74,94
- FAX
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316434 EDUCACAO 315,56 315,56
- CONTROLE
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316431 EDUCACAO 48,15 48,15
- PESSOAL
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316429 TRANSPORT 44,10 44,10
E ESCOLAR
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316430 EDUCACAO 152,64 152,64
- SECRETARIA
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321544 BIBLIOTEC 37,21 37,21
A
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316436 EDUCACAO 47,89 47,89
- ADJ
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316437 EDUCACAO 134,93 134,93
APOIO
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321267 EDUCACAO 430,57 430,57
- RECEPCAO
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321856 MERENDA E 64,43 64,43
SCOLAR
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316445 CONTROLE 194,38 194,38
ESCOLAR
Total do Empenho : 1.544,80
0 009783 23.07.2014 9783 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32324243 TELECENTR 65,57 65,57
O
Total do Empenho : 65,57
0 010022 24.07.2014 10022 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316477 EMEI NABO 71,96 71,96
R MOURA DE AZEVEDO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316810 EMEI DOM 45,15 45,15
HENRIQUE GELAIN
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316530 EMEI JUVE 69,33 69,33
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
NTINA M DE OLIVEIRA
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326444 EMEF GENE 72,11 72,11
RAL OSORIO
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32313453 EMEF CEL 59,05 59,05
AVELINO PAIM
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32312349 CRECHE IR 50,65 50,65
MA TOFFOLI
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32324084 EMEF INAC 99,86 99,86
IO DE SOUZA PIRES
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316814 EMEI CECY 48,28 48,28
SA BRITO
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32327811 EMEI CEL 56,59 56,59
AVELINO PAIM
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32313111 EMEF SOLY 73,86 73,86
GONZAGA DOS SANTOS
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321497 EMEI GOVE 82,02 82,02
RNADOR SINVAL GUAZELLI
12 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316520 EMEI GENE 42,03 42,03
RAL OSORIO
13 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32315396 CRECHE MA 63,76 63,76
THIAS CLARO DE LIMA
14 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328380 EMEF NABO 71,94 71,94
R M DE AZEVEDO
15 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328499 EMEF NABO 74,91 74,91
R MOURA DE AZEVEDO
16 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326426 EMEF DUQU 81,93 81,93
E DE CAXIAS
17 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32324780 EMEF DOM 64,69 64,69
HENRIQUE GELAIN
18 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32320763 EMEI JUVE 59,59 59,59
NTINA M DE OLIVEIRA
19 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32311622 EMEF PEDR 76,15 76,15
O ALVARES CABRAL
Total do Empenho : 1.263,86
Total do Credor .: 6.048,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4997 PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ = 11.581.608/0001-73
0 009502 16.07.2014 9502 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS 180,00 180,00
DE EDUCACAO INFANTIL CORRESPONDENTE A 10 UNIDADES D
ISCO LUST. BRANCO PARA ENCERADEIRAS INDUSTRIAIS 350M
M
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 010199 29.07.2014 10199 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NAS ES 799,77 799,77
COLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE A 01 PARAFUSADEIRA E
LETRICA 200V
Total do Empenho : 799,77
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 799,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 642 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETR. CNPJ = 93.364.974/0001-35
0 009349 11.07.2014 9349 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIGACAO DE LUZ 1.003,05 1.003,05
NA EMEI PROF CLOTILDE FERREIRA CORRESPONDENTE A 15M
CABO COBRE SEMI-RIGIDO 4X35MM
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A 195,00 195,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03M CABO COBRE SEMI-RIGIDO 1X16MM 18,90 18,90
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 03M CABO COBRE SEMI-RIGIDO 1X16MM 18,90 18,90
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CONE PARA MUFLA BI ALUM PEQ 14,37 14,37
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 RESINA ISOLANTE B 250G PARA MUFL 118,00 118,00
A
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ABRACAD. SOBENIAL TIPO U 2 1/2 1,60 1,60
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PARAFUSO MAQ CAB REDON 1/4/1 0,12 0,12
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PORCA SEXTAV ACO 1/4 0,06 0,06
Total do Empenho : 1.370,00
Total do Credor .: 1.370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009200 08.07.2014 9200 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE DO 1.342,02 1.342,02
S SANTOS, 159 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL N° 5390143
-6
Total do Empenho : 1.342,02
0 009201 08.07.2014 9201 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA GAL OSORI 969,61 969,61
O, 80 APAE ESC IRMA GETULIO N° 5221186-0
Total do Empenho : 969,61
0 009207 08.07.2014 9207 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 518,28 518,28
RCELOS, 876 APTO 2 MUSEU E BIBLIOTECA N° 3098756-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE 46,19 46,19
CASTILHOS, 700 LOJA 1 N° 5049491-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 14,13 14,13
RCELOS, 876 N° 3084914-4
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 534,78 534,78
RCELOS, 876 APTO 1 N° 1604753-2
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE CA 1.714,92 1.714,92
MARAO, 140 EM NABOR M AZEVEDO N° 2449606-5
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FERMINO C 104,66 104,66
BRANCO, 1376 DEPOSITO ALIM ESCOLAR N° 2808921-9
Total do Empenho : 2.932,96
0 009286 10.07.2014 9286 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA S MIGUEL, 1.290,37 1.290,37
325 EMEI INACIO N° 5395143-3
Total do Empenho : 1.290,37
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009393 14.07.2014 9393 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL NILO PECA 115,92 115,92
NHA, 1380 UNIDADE PRO INFANCIA BAIRRO PE N° 5560402-
1
Total do Empenho : 115,92
0 010211 29.07.2014 10211 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VIDAL DE 129,09 129,09
NEGREIROS, 419 CENTRO PRO-INFANCIA - CRECHE N° 55768
79-2 VENC 15/07/2014
Total do Empenho : 129,09
0 010212 29.07.2014 10212 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VIDAL DE 1.134,88 1.134,88
NEGREIROS, 419 CENTRO PRO-INFANCIA - CRECHE N° 55768
79-2
Total do Empenho : 1.134,88
0 010265 30.07.2014 10265 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SAO MIGUE 1.371,48 1.371,48
L, 325 EMEI INACIO N° 5395143-3
Total do Empenho : 1.371,48
Total do Credor .: 9.286,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2699 SARA REJANE RODRIGUES BORGES CPF = 506.984.940-91
0 009061 04.07.2014 9061 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESA COM PASSAGENS PARA CA 26,50 26,50
XIAS DO SUL, ONDE IRA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PACT
O COM SAIDA DIA 08 E RETORNO DIA 11 DE JULHO DE 2014
Total do Empenho : 26,50
0 009246 09.07.2014 9246 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS PARA R 13,60 13,60
ETORNO DE VIAGEM DEVIDO CANCELAMENTO DE SUA INSCRICA
O DO CURSO DE FORMACAO DO PACTO EM CAXIAS DO SUL-RS
NO DIA 08 DE JULHO DE 2014
Total do Empenho : 13,60
Total do Credor .: 40,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6849 SONIA APARECIDA DA COSTA CPF = 594.787.050-91
0 009248 09.07.2014 9248 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 26,50 26,50
GEM A PORTAO-RS ONDE PARTICIPOU DO EVENTO DA SAUDE,
NO DIA 04 DE JULHO DE 2014
Total do Empenho : 26,50
Total do Credor .: 26,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL PECAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 009792 23.07.2014 180990 Dispensada por Limite 61
1 1,0000 Un CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 480,00 480,00
PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE DOIS AR CONDICI
ONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL GAL. OSORIO, PEDIDO 376/1
4.
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5574 VALDEIR RODRIGUES DE FREITAS - PRUX LAVACAR CNPJ = 14.271.590/0001-00
0 008934 02.07.2014 8934 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM MERIVA PLA 40,00 40,00
CA IRN 2868 DIA 24/05
2 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM MERIVA PLA 40,00 40,00
CA IRN 2868 DIA 17/05
3 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM MERIVA PLA 40,00 40,00
CA IRN 2868 DIA 03/06
4 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM MERIVA PLA 40,00 40,00
CA IRN 2868 DIA 11/06
5 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM AGILE PLAC 40,00 40,00
A ISS 3726 DIA 03/06
6 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM TRANSIT PL 100,00 100,00
ACA ISM 4159 DIA 17/06
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 009516 16.07.2014 9516 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS 98,00 98,00
ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE A 02 PE
CAS DE VIDRO INCOLOR 3MM PARA REPOSICAO NA EMEF PEDR
O A CABRAL
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS 240,00 240,00
ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE A 12 PE
CAS DE VIDRO INCOLOR 3MM PARA REPOSICAO NA EMEF D. H
ENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 338,00
0 009807 23.07.2014 180999 Dispensada por Limite 70
1 1,0000 Un VIDRO INCOLOR 4MM 118,00 118,00
PARA AQUISICAO DE VIDROS PARA REPOSICAO NA ESCOLA MU
NICIPAL PEDRO ALVARES CABRAL, PEDIDO 382/14.
Total do Empenho : 118,00
0 010045 24.07.2014 181015 Dispensada por Limite 86
1 6,0000 m² VIDRO CANELADO 27,50 165,00
2 1,0000 m² VIDRO INCOLOR 3MM 72,00 72,00
PARA AQUISICAO DE VIDROS PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DUQUE DE CAXIAS E PEDRO A. CABRAL, PEDIDO
372/14.
Total do Empenho : 237,00
0 010139 28.07.2014 181062 Dispensada por Limite 134
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
1 1,0000 Un VIDRO INCOLOR 4MM 278,00 278,00
2 1,0000 m² VIDRO INCOLOR 3MM 120,00 120,00
PARA A REPOSICAO DE VIDROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IN
ACIO S. PIRES E PEDRO ALVARES CABRAL. PEDIDO 388/14.
Total do Empenho : 398,00
Total do Credor .: 1.091,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2329 VIVIANE PRUX CPF = 917.039.210-20
0 009167 08.07.2014 9167 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO PART 27,50 27,50
ICIPACAO EVENTO DE SAUDE EM PORTAO-RS NO DIA 04 DE J
ULHO DE 2014
Total do Empenho : 27,50
Total do Credor .: 27,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009603 18.07.2014 9603 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 133,76 133,76
A MES 07/2014 N° 99852983,99058527,99833049
Total do Empenho : 133,76
0 010331 31.07.2014 10331 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA FATURA CELULAR EMEF SOLI GONZAGA D 17,01 17,01
OS SANTOS N° 99253054
2 1,0000 VLR REF A DESPESA FATURA CELULAR EMEF PEDRO A CABRAL 30,00 30,00
N° 99253066
3 1,0000 VLR REF A DESPESA FATURA CELULAR EMEF NABOR M DE AZE 30,00 30,00
VEDO N° 99253069
4 1,0000 VLR REF A DESPESA FATURA CELULAR EMEF JUVENTINA M DE 19,18 19,18
OLIVEIRA N° 99253051
5 1,0000 VLR REF A DESPESA FATURA CELULAR EMEF GENERAL OSORIO 26,73 26,73
N° 99253065
6 1,0000 VLR REF A DESPESA FATURA CELULAR EMEF DUQUE DE CAXIA 30,00 30,00
S N° 99253068
7 1,0000 VLR REF A DESPESA FATURA CELULAR EMEF D HENRIQUE GEL 14,24 14,24
AIN N° 99253050
8 1,0000 VLR REF A DESPESA FATURA CELULAR EMEF CORONEL AVELIN 26,12 26,12
O N° 99253053
9 1,0000 VLR REF A DESPESA FATURA CELULAR EMEF CECY SA BRITO 14,90 14,90
N° 99253067
10 1,0000 VLR REF A DESPESA FATURA CELULAR EMEF INACIO DE S PI 25,03 25,03
RES N° 99826539
Total do Empenho : 233,21
0 010332 31.07.2014 10332 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA FATURA CELULAR EMEI JOAO ALBERTO P 30,00 30,00
BORGES N° 99937257
2 1,0000 VLR REF A DESPESA FATURA CELULAR EMEI GOV SYNVAL GUA 30,00 30,00
ZELLI N° 99253052
3 1,0000 VLR REF A DESPESA FATURA CELULAR EMEI MATHIAS CLARO 17,76 17,76
DE LIMA N° 99253114
4 1,0000 VLR REF A DESPESA FATURA CELULAR EMEI LENYR C TONELA 30,00 30,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
N° 99253064
5 1,0000 VLR REF A DESPESA FATURA CELULAR EMEI IRMA TOFFOLI N 16,48 16,48
° 99058868
6 1,0000 VLR REF A DESPESA FATURA CELULAR EMEI IR DELMA GEMA 24,25 24,25
GOTARDO N° 99253074
7 1,0000 VLR REF A DESPESA FATURA CELULAR EMEI ERLINA PORTELA 30,00 30,00
GERVINO N° 99253073
8 1,0000 VLR REF A DESPESA FATURA CELULAR EMEI IR MARIA ERICA 24,58 24,58
CAIMI N° 99253139
Total do Empenho : 203,07
Total do Credor .: 570,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 108.811,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010363 31.07.2014 10363 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA OLAVO BILAC, 11 EM 2.320,14 2.320,14
EF JUVENTINA N° 1394739-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA SAO MIGUEL, 325 ES 302,31 302,31
C INACIO N° 2087604-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA TAQUARI, 540 EM IM 534,91 534,91
UNDO N° 1394718-4
Total do Empenho : 3.157,36
Total do Credor .: 3.157,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6239 DANIEL GONCALVES LUZ - SERRALHERIA AMARAL E GONCAL CNPJ = 15.772.345/0001-30
0 009267 10.07.2014 9267 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DAS PORTAS DE GRADE 200,00 200,00
SANFONADA DA EMEF INACIO DE S. PIRES
Total do Empenho : 200,00
0 010103 25.07.2014 181048 Dispensada por Limite 119
1 20,0000 Kg BARRA DE FERRO 3/8 18,00 360,00
2 3,0000 Un BARRA DE PARAFUSO 13,00 39,00
3 6,0000 Kg BARRA DE FERRO 3/16X1 29,00 174,00
MATERIAL PARA A CONFECCAO DE GRADES PARA REFEITORIO
DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS. PEDIDO 373/14.
Total do Empenho : 573,00
Total do Credor .: 773,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 009311 11.07.2014 9311 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ED - E 4.485,95 4.485,95
DUCACAO ESCOLA CONFORME NF 50.448 REF 06/2014
Total do Empenho : 4.485,95
0 009320 11.07.2014 9320 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ED - E 4.485,95 4.485,95
DUCACAO ESCOLA CONFORME NF 50.509 REF 07/2014
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Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
Total do Empenho : 4.485,95
Total do Credor .: 8.971,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 010154 29.07.2014 10154 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS 12,00 12,00
ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE A CONS
ERTO TAMPA
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS 30,00 30,00
ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE A CONS
ERTO DE PANELA
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS 37,00 37,00
ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE A 02 C
ONSERTO DE PECAS PANELA
4 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS 45,00 45,00
ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE A CONS
ERTO 02 PANELAS PRESSAO
5 1,0000 VLR REF A 02 COPIAS DE CHAVES DAS ESCOLAS DO ENSINO 10,00 10,00
FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 134,00
0 010155 29.07.2014 10155 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 FECHADURA PADRAO 3F PARA E 95,00 95,00
SCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 229,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009296 10.07.2014 9296 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TAQUARI, 1.798,92 1.798,92
60 ESCOLA GOV SINVAL GUAZELLI N° 5243173-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PE ANCHIE 1.882,62 1.882,62
TA, 1330 EM DUQUE DE CAXIAS N° 2449591-3
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LUIZ FACC 1.924,85 1.924,85
IOLI, 119 EMEF DOM HENRIQUE GELAIN N° 3338679-0
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LUIZ FACC 1.468,03 1.468,03
IOLI, 183 EMEF INFANTIL D HENRIQUE GELAIN N° 5118895
-3
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CEARA, 27 1.689,38 1.689,38
3 N° 5222547-0
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PE ANCHIE 2.361,85 2.361,85
TA, 1415 N° 5418096-1
Total do Empenho : 11.125,65
0 009395 14.07.2014 9395 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MARCO AUR 979,65 979,65
ELIO, 415 EM PEDRO A CABRAL N° 2449589-1
Total do Empenho : 979,65
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009584 17.07.2014 9584 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST BOM JESUS 123,99 123,99
, 698 EM LA ROSARIO N° 2527063-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA PAR 14,27 14,27
A ESMERALDA, 1077 N° 3040649-8
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA VL FERROVIARI 148,95 148,95
A, 10 N° 2317831-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SEVERIANO 71,54 71,54
BORGES, 510 N° 5141194-6
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA PAR 494,09 494,09
A ESMERALDA, 1080 EM ATILIO BENEDETI N° 2849690-6
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA VL FERROVIARI 322,22 322,22
A, 8 ESCOLA N° 2791384-8
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116, 5 14,27 14,27
543 EMEF FIRMINO C. BRANCO N° 2617829-0
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST NS DE FAT 1.016,18 1.016,18
IMA, 902 EMEF JOAO BECKER DA SILVEIRA N° 5131771-1
Total do Empenho : 2.205,51
0 009585 17.07.2014 9585 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELICIANO 77,16 77,16
MORAIS DA SILVA, 186 EM 1G HUMBERTO CAMPETI N° 2810
860-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MIRAGE, 1 65,59 65,59
825 EM FLAVIO S JAQUES N° 2707675-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EDSON, 32 142,40 142,40
1 EM SOLI G DOS SANTOS N° 2574829-7
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EDSON, 43 1.441,67 1.441,67
2 N° 5361343-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 1.940,61 1.940,61
VELHO, 11 N° 5106435-9
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 1.274,69 1.274,69
VELHO, 49 EMED JUV M DE OLIVEIRA N° 5135784-4
Total do Empenho : 4.942,12
0 009672 22.07.2014 9672 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LEONARDO 1.493,79 1.493,79
B GARBIN, 265 EM CORONEL A PAIM N° 2423906-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 1.247,68 1.247,68
EIXEIRA BORGES, 189 EMEI CEL AVELINO PAIM N° 5317766
-5
Total do Empenho : 2.741,47
0 010111 25.07.2014 10111 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FIDELCINO 1.828,70 1.828,70
ZANOTTO DE LEMOS, 292 EM CECY SA BRITO N° 2449624-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRIMEIRO 1.039,32 1.039,32
DE MAIO, 209 EM GENERAL OSORIO N° 2449619-7
Total do Empenho : 2.868,02
0 010266 30.07.2014 10266 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TAQUARI, 2.223,30 2.223,30
60 ESCOLA GOV SINVAL GUAZZELLI N° 5243173-8
Total do Empenho : 2.223,30
Total do Credor .: 27.085,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 40.216,98
Total do Orgao ..: 149.028,17
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5240 ADEMIR ANTONIO GODINHO CPF = 925.388.860-15
0 009059 04.07.2014 9059 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM A FARROUP 57,50 57,50
ILHA BUSCAR MUDAS DE ESTREMOSAS E LEVAR MOTORISTA CL
AUDEMIR BETEGA ATE ENCANTADO PARA BUSCAR CAMINHAO DI
A 02/07/2014
Total do Empenho : 57,50
Total do Credor .: 57,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 008952 03.07.2014 8952 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 26,00 26,00
NHAO VW ITH 9359 CORRESPONDENTE A 01 MANGUEIRA RADIA
DOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 6,00 6,00
NHAO VW ITH 9359 CORRESPONDENTE A 02 ABRACADEIRA
Total do Empenho : 32,00
0 008953 03.07.2014 8953 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CAMINHAO VW ITH 935 20,00 20,00
9
Total do Empenho : 20,00
0 009511 16.07.2014 9511 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CORR 15,00 15,00
ESPONDENTE A 01 MANGUEIRA
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 67,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2992 ADRIANO BORGES PIRES CPF = 009.195.630-74
0 009639 21.07.2014 9639 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO P 17,00 17,00
ARA PARTICIPAR AUDIENCIA DO DEFAP PARA TRATAR SOBRE
A LEGISLACAO DA SAPECA DO CAMPO NATIVO, QUE SE REALI
ZOU DIA 15 DE JULHO EM PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 17,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 010082 25.07.2014 181026 Dispensada por Limite 97
1 1,0000 Un PLANETARIA 150,00 150,00
2 1,0000 Un KIT BUCHA 30,00 30,00
3 1,0000 Un AUTOMATICO 200,00 200,00
4 1,0000 Un SUPORTE ESCOVA 50,00 50,00
PARA REPAROS DA RETRO ESCAVDEIRA JCB, DA SEC. DE AGR
ICULTURA, PEDIDO218/14.
Total do Empenho : 430,00
0 010083 25.07.2014 181027 Dispensada por Limite 98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
1 1,0000 Un Mao de Obra 150,00 150,00
MAO DE OBRA NA TROCA DE PLANETARIA AUTOMATICO E SUPO
RTE DE ESCOVAS DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, PEDIDO 218/
14.
Total do Empenho : 150,00
0 010200 29.07.2014 10200 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA 186,00 186,00
TRATOR AGRALE 5075
Total do Empenho : 186,00
Total do Credor .: 766,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 009549 17.07.2014 9549 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 30,00 30,00
O IRR 4683 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 6,00 6,00
O IRR 4683 CORRESPONDENTE A 03 LAMPADAS 02 POLOS
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 010086 25.07.2014 181032 Dispensada por Limite 103
1 1,0000 Un DISCO DA RODA 200,00 200,00
PARA TROCA DO DISCO DA RODA DO TRATOR 5075-4, PEDIDO
217/14.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 009276 10.07.2014 9276 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DOCUMENTO DE LANCAMENTO DE EVENTO REF CONT 60,00 60,00
RIBUICAO REPASSE 310344 ADITIVO MUDANCA DE CONTRA PA
RTIDA - AQUISICAO DE MAQUINA AGRICOLA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 009556 17.07.2014 9556 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PATRULHA AGRICO 62,00 62,00
LA CORRESPONDENTE A 02 DISCOS 7 D
Total do Empenho : 62,00
0 010107 25.07.2014 181053 Dispensada por Limite 124
1 1,0000 Un PISTOLA DE AR 45,00 45,00
PARA CAMINHAO ITH 9359, PEDIDO 221/14.
Total do Empenho : 45,00
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 107,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 009462 15.07.2014 9462 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO TRAT 104,00 104,00
OR AGRALE 5075 CORRESPONDENTE A 5,20M MANGUEIRA 3/8
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO TRAT 86,00 86,00
OR AGRALE 5075 CORRESPONDENTE A 02 CONEXAO 6X8
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009811 23.07.2014 9811 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SERGIPE,0 MERC 151,41 151,41
ADO PUBLICO N° 1394725-7
Total do Empenho : 151,41
Total do Credor .: 151,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 417 DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CPF = 392.220.550-04
0 010088 25.07.2014 181033 Dispensada por Limite 104
1 1,0000 Un Mao de Obra 419,00 419,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO E AFIACAO
MOTO PODA, CONSERTO DA ROCADEIRA, AFIACAO DA MOTOSER
RA, MATERIAL UTILIZADO NA ORNAMENTACAO URBANA. PEDID
O 216/14.
Total do Empenho : 419,00
0 010089 25.07.2014 181034 Dispensada por Limite 105
1 1,0000 Un MOLA DE RECUO 25,00 25,00
2 1,0000 Un POLIA 33,00 33,00
3 2,0000 Un CORRENTE MOTO PODA 70,00 140,00
4 1,0000 Un CORRENTE MOTO SERRA 70,00 70,00
5 1,0000 Un SUPORTE COMPLETO FILTRO 90,00 90,00
6 1,0000 Un BOMBA OLEO MOTO PODA 84,00 84,00
PECAS PARA CONSERTO DA MOTOSERRA E MOTO PODA UTILIZA
DAS NA ORNAMENTACAO URBANA. PEDIDO 215/14.
Total do Empenho : 442,00
Total do Credor .: 861,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA - Vacaria CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 010288 31.07.2014 10288 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO M 47,03 47,03
ERCADO PUBLICO CORRESPONDENTE A 01 GLASURIT ACRILICO
3,6L
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO M 46,69 46,69
ERCADO PUBLICO CORRESPONDENTE A SELF LATEX PVA 3,6GL
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO M 1,56 1,56
ERCADO PUBLICO CORRESPONDENTE A 03 LIXA MASSA 3M
Total do Empenho : 95,28
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA - Vacaria CNPJ = 95.809.414/0003-34
Total do Credor .: 95,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6169 EDUARDO PAGOT OUTROS = 99999999999
0 009368 14.07.2014 9368 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 60,00 60,00
EM A BENTO GONCALVES-RS REUNIAO EMBRAPA - UVA E VINH
O NO DIA 10/07/2014
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 FABIANO PIARDI DA SILVA - Baterias Piardi CNPJ = 14.823.545/0001-02
0 009380 14.07.2014 9380 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 220,00 220,00
ONETE IQU 8066 CORRESPONDENTE A 01 BATERIA 60 AH
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 009540 17.07.2014 9540 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 101,40 101,40
O JCB CORRESPONDENTE A 01 REPARO 041A
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 AMORTECEDOR DE BORRACHA 16,00 16,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JUNTA 137 47,40 47,40
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PLACA SANDUICHE 57,50 57,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 VALVULA 621E 123,70 123,70
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PISTAO 15G 11,80 11,80
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CABECOTE 647U 754,60 754,60
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ANEL 949E 397,90 397,90
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROTOR DE TRANSFERENCIA 018F 215,40 215,40
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ANEL 540 78,60 78,60
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SAPATA 182,70 182,70
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PALHETAS 388 36,40 36,40
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ESFERA 7/8 11,80 11,80
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO COMBUSTIVEL 796 13,00 13,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JUNTA FLANGE 4,50 4,50
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO ARRUELAS 6,00 6,00
Total do Empenho : 2.058,70
0 009541 17.07.2014 9541 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO RETRO JCB CORRESPON 80,00 80,00
DENTE A BICOS INJETORES
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO RETRO JCB CORRESPON 270,00 270,00
DENTE A BOMBA INJETORA
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 2.408,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6264 GENTE SEGURADORA S/A CNPJ = 90.180.605/0001-02
0 009404 14.07.2014 9404 Pregao 47/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SEGURO AUTOMOTIVO CONFORME 8.417,67 8.417,67
ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI
AL N° 47/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 8.417,67
Total do Credor .: 8.417,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 524 GRANDO PNEUS LTDA CNPJ = 03.562.696/0001-38
0 009525 16.07.2014 9525 Tomada de Precos 14/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM, RECA 6.968,00 6.968,00
UCHUTAGEM E VULCANIZACAO DE PNEUS CONFORME ATA FINAL
DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N° 14/2014 CORRESPON
DENTE AOS ITENS 12,13,23,24 E 25
Total do Empenho : 6.968,00
Total do Credor .: 6.968,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 594 IND.COM.PECAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ = 92.777.705/0001-38
0 009461 15.07.2014 9461 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO IRR 4683 CORR 380,00 380,00
ESPONDENTE A CONSERTO E PINTURA DO PARACHOQUE
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6836 INSPEKAR CHECK-UP CAR SERV. DE INSP. VEIC. LTDA CNPJ = 04.939.373/0001-83
0 008877 01.07.2014 8877 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE INSPECAO VEICULAR EM CAXIAS DO 495,00 495,00
SUL-RS INMETRO REFERENTE AO CAMINHAO VW ITH 9359
Total do Empenho : 495,00
Total do Credor .: 495,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4818 JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ = 11.788.769/0001-32
0 009379 14.07.2014 9379 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 115,00 115,00
IA CORRESPONDENTE A 01 BOMBONA 50 LITROS DE SABAO FO
RTE
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5360 JOSE FRANCISCO DOS ANJOS - BORRACHARIA PIT STOP CPF = 312.551.400-20
0 009375 14.07.2014 9375 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO IRR 4683 CORR 20,00 20,00
ESPONDENTE A CONSERTO PNEU
Total do Empenho : 20,00
0 010198 29.07.2014 10198 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA SERVICO DE REPARO RODAS TRATOR 35,00 35,00
AGRALE 5075
Total do Empenho : 35,00
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4820 JOSE MOACIR LOPES DOS SANTOS CPF = 395.851.150-34
0 009756 22.07.2014 9756 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 20,00 20,00
EM A FARROUPILHA NO DIA 02/07/2014 AUXILIAR NO CARRE
GAMENTO DE MUDAS DE ESTREMOSAS ADQUIRIDAS PELA SECRE
TARIA
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 009544 17.07.2014 9544 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PATROLA 205 CORRESP 60,00 60,00
ONDENTE A CONSERTO DE PNEU 1400X24
Total do Empenho : 60,00
0 009546 17.07.2014 9546 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO IOM 4123 MONTANA CO 20,00 20,00
RRESPONDENTE A CONSERTO 02 PNEUS
Total do Empenho : 20,00
0 010179 29.07.2014 10179 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CAMIONETE IQO 8065 30,00 30,00
CORRESPONDENTE A CONSERTO 02 PNEUS
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 010143 28.07.2014 181052 Dispensada por Limite 123
1 1,0000 Un Mao de Obra 40,00 40,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA TRACA SEGREDO E COPIAS
DE CHAVES PORTAS DA SEC. DE AGRICULTURA. PEDIDO 220
/14.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 009801 23.07.2014 180984 Dispensada por Limite 55
1 1,0000 Un PLACA ACM 35,00 35,00
2 1,0000 jog ADESIVOS PORTA VEICULOS 13,00 13,00
MATERIAL PARA ADESIVACAO PORTAS CAMINHAO DA SECRETAR
IA DE AGRICULTURA. PEDIDO 214/14.
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 009345 11.07.2014 9345 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PATRULHA AGRICO 10,24 10,24
LA CORRESPONDENTE A 04 PARAFUSOS 12X55
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 POS X 12MM 5,20 5,20
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 ARRUELAS 1/2 4,12 4,12
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 ARRUELAS 12MM 1,20 1,20
Total do Empenho : 20,76
Total do Credor .: 20,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 008890 01.07.2014 8890 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316478 AGRICULTU 303,74 303,74
RA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316523 AGRICULTU 134,80 134,80
RA
Total do Empenho : 438,54
0 009666 22.07.2014 9666 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316523 AGRICULTU 95,34 95,34
RA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316478 AGRICULTU 218,64 218,64
RA
Total do Empenho : 313,98
Total do Credor .: 752,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5477 PEDRO JAIR ALVES BORGES CNPJ = 14.139.568/0001-00
0 010289 31.07.2014 10289 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA SERVICO DE PINTURA FACHADA E L 500,00 500,00
OGOMARCA EM ACM PARA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 009588 18.07.2014 9588 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 4,50 4,50
IA CORRESPONDENTE A 01 TEE 40 SOLDAVER
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 4,00 4,00
IA CORRESPONDENTE A 01 REDUCAO 40X25
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 3,50 3,50
IA CORRESPONDENTE A 04 LUVA 25 SOLDAVER
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 35,00 35,00
IA CORRESPONDENTE A 10 PARES DE LUVAS
Total do Empenho : 47,00
Total do Credor .: 47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009394 14.07.2014 9394 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMILO FE 4.220,63 4.220,63
RREIRA DA SILVA, 135 MERCADO PUBLICO N° 2786791-9
Total do Empenho : 4.220,63
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Credor .: 4.220,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 010287 31.07.2014 10287 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 04 ESPAGUETE ROLO 200M PARA A 180,00 180,00
MARRAR AS PLANTAS NAS ESTACAS
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 009463 15.07.2014 9463 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO CORR 187,33 187,33
ESPONDENTE A 01 ROLO NYLON PARA ROCADEIRA 240M
Total do Empenho : 187,33
Total do Credor .: 187,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 010106 25.07.2014 181051 Dispensada por Limite 122
1 2,0000 m TELA P/ CERCA 1,50M 22,90 45,80
PARA PROTACAO DE ARVORES PLANTADAS EM RUAS DA SEDE D
O MUNICIPIO. PEDIDO 222/14.
Total do Empenho : 45,80
Total do Credor .: 45,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 009343 11.07.2014 9343 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PATRULHA AGRICO 80,00 80,00
LA CORRESPONDENTE A RASPADOR DE DISCOS DA GRADE ARAD
ORA
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009604 18.07.2014 9604 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 107,01 107,01
A MES 07/2014 N° 96978807,99797834,96976543
Total do Empenho : 107,01
Total do Credor .: 107,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6839 VOLNEI CAVAGNOLI CPF = 615.091.160-87
0 009062 04.07.2014 9062 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO VIAGEM A 20,00 20,00
FARROUPILHA-RS PARA BUSCAR MUDAS DE ESTREMOSAS NO D
IA 02/07/2014
Total do Empenho : 20,00
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Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6839 VOLNEI CAVAGNOLI CPF = 615.091.160-87
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 28.106,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 6840 AMBY SERVICE LTDA - ME CNPJ = 11.916.389/0001-36
0 009090 07.07.2014 9090 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE 8.000,00 8.000,00
, DESTINACAO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL ADEQUADA
DE LAMPADAS FLUORESCENTES DE VAPOR DE SODIO E MERCU
RIO E DE LUZ MISTA
Total do Empenho : 8.000,00
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6807 ELISANDRO ROQUE B. DE PAULA - PERFORMANCE CNPJ = 17.338.058/0001-42
0 009545 17.07.2014 9545 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 02 LAVAGENS DOS VEICULOS CORSA IQH 4269 E 70,00 70,00
ITH 9196
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 009460 15.07.2014 9460 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PALI 20,00 20,00
O ITH 9196 CORRESPONDENTE A OLEO MOTOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PALI 24,57 24,57
O ITH 9196 CORRESPONDENTE A FILTRO OLEO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PALI 117,45 117,45
O ITH 9196 CORRESPONDENTE A OLEO SINTETICO 5W30
Total do Empenho : 162,02
Total do Credor .: 162,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 009661 22.07.2014 9661 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316470 DEPARTAME 129,30 129,30
NTO MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 129,30
Total do Credor .: 129,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 009245 09.07.2014 9245 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO BALANCAS UTILIZADAS 240,00 240,00
NO MERCADO PUBLICO CORRESPONDENTE A 02 CALIBRAGEM A
R$120,00
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO BALANCAS UTILIZADAS 50,00 50,00
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Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. CNPJ = 00.872.022/0001-41
NO MERCADO PUBLICO CORRESPONDENTE A HORA TECNICA
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.651,32
Total do Orgao ..: 36.757,93
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2388 ADEMIR DE JESUS ABREU CPF = 312.484.700-87
0 009755 22.07.2014 9755 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 38,00 38,00
EM A BOM JESUS BUSCAR PACIENTE COM ALTA MEDICA NO DI
A 18/07/2014
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2418 ADRIANO PARIZOTO CPF = 891.744.960-34
0 009495 16.07.2014 9495 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 32,50 32,50
EM A CAXIAS DO SUL DIA 10/07/2014 REUNIAO SAUDE DO H
OMEM
Total do Empenho : 32,50
Total do Credor .: 32,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6612 AJMN COMERCIO DE PROD. CIENTIFICOS LTDA CNPJ = 11.487.989/0001-26
0 009300 10.07.2014 9300 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE PRON 891,00 891,00
TO ATENDIMENTO CORRESPONDENTE A 10 KIT TROPONINA ORA
NGE LIFE 20 TESTES A R$89,10 CADA
Total do Empenho : 891,00
Total do Credor .: 891,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 010220 30.07.2014 10220 Pregao 49/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 1.040,00 1.040,00
CONFORME ATA FINAL DE JUGALMENTO DE LICITACAO PREGA
O PRESENCIAL N° 49/2014 CORRESPONDENTE AOS LOTES 06
E 07
Total do Empenho : 1.040,00
0 010222 30.07.2014 10222 Pregao 49/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 2.523,00 2.523,00
CONFORME ATA FINAL DE JUGALMENTO DE LICITACAO PREGA
O PRESENCIAL N° 49/2014 CORRESPONDENTE AOS LOTES 12
E 14
Total do Empenho : 2.523,00
Total do Credor .: 3.563,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 008887 01.07.2014 8887 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ECOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2014 9.278,25 9.278,25
CONFORME CONVENIO 005/2011
Total do Empenho : 9.278,25
0 008906 01.07.2014 8906 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PCM 2.600,00 2.600,00
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Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
SO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL
) E ELABORACAO DO PPRA (PROGRAMA DE PREVENCAO DE RIS
COS AMBIENTAIS CONFORME CONTRATO N° 138/2014 COMPLEM
ENTADO NOS EMPENHOS: 8904/2014 E 8905/2014
Total do Empenho : 2.600,00
0 009127 07.07.2014 9127 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ECOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2014 7.981,40 7.981,40
CONFORME CONVENIO 005/2011
Total do Empenho : 7.981,40
Total do Credor .: 19.859,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6272 ANTONIO LEAL DE SOUZA CPF = 773.394.878-91
0 009130 07.07.2014 9130 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTOR ANTONIO 1.485,00 1.485,00
LEAL DE SOUZA NO VALOR DE R$742,50 E 30 DIARIAS COM
PERNOITE PARA SUA ACOMPANHANTE A SENHORA MARIA DE M
ORAES NO VALOR DE R$742,50 PARA TRATAMENTO MEDICO EM
PORTO ALEGRE-RS
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 009270 10.07.2014 9270 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS 7,50 7,50
UNIDADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 30 PARAFUSO 4.0X4
5 A R$0,25
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 BUCHA 6.0 A R$0,20 6,00 6,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADA 25W A R$12,50 25,00 25,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CAIXA SISTEMA X C/ CHAVE A R$7,0 14,00 14,00
0
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CANEXAO PARA MANGUEIRA 4,00 4,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ASSENTO BRANCO 22,00 22,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CHAVE PHILIPS 3/16 7,50 7,50
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA 45W ECONOM. 40,00 40,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 LAMPADA 25W A R$12,50 37,50 37,50
10 1,0000 CORREPSONDENTE A 01 LAMPADA 25W ESPECIAL 17,00 17,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CADEADO E 30 A R$17,00 51,00 51,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 SUPER BOND COLA A R$6,00 12,00 12,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 VEDA CALHA ALUMINIO 14,00 14,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PLAFON ILUMINACAO A R$5,00 10,00 10,00
Total do Empenho : 267,50
0 009473 15.07.2014 9473 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE SAUD 50,00 50,00
E BORGES CORRESPONDENTE A 01 DISJUNTOR TRIFASICO 30A
Total do Empenho : 50,00
0 010259 30.07.2014 10259 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 650,00 650,00
ADE DE SAUDE CENTRO CORRESPONDENTE A 01 POSTE TRIFAS
ICO 5M GALVANIZADO
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 50,00 50,00
ADE DE SAUDE CENTRO CORRESPONDENTE A 01 DISJUNTOR TR
IFASICO 30A
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 7,00 7,00
ADE DE SAUDE CENTRO CORRESPONDENTE A 01 BALDE INSPEC
AO
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 14,00 14,00
ADE DE SAUDE CENTRO CORRESPONDENTE A 01 HASTE TERRA
Total do Empenho : 721,00
Total do Credor .: 1.038,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 008954 03.07.2014 8954 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 58 ENCADERNACOES CADERNO DE ATENCAO BASICA 116,00 116,00
SAUDE VOL. 30 A R$2,00
Total do Empenho : 116,00
0 009398 14.07.2014 9398 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 529 FOTOCOPIAS A R$0,07 PARA VIGILANCIA EM 37,00 37,00
SAUDE - CADERNOS DE VACINACAO
2 1,0000 VLR REF A 03 ENCADERNACOES R$2,00 PARA VIGILANCIA EM 6,00 6,00
SAUDE - CADERNOS DE VACINACAO
Total do Empenho : 43,00
0 009446 15.07.2014 9446 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 2.988 FOTOCOPIAS A R$0,07 REL 298,80 298,80
ATORIO DE GESTAO - CMS
2 1,0000 VLR REF A 06 ENCADERNACOES A R$2,00 RELATORIO DE GES 12,00 12,00
TAO - CMS
Total do Empenho : 310,80
Total do Credor .: 469,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 009275 10.07.2014 9275 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA ILT 9 50,00 50,00
221 CORRESPONDENTE A 01 ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIR
O
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA ILT 9 40,00 40,00
221 CORRESPONDENTE A 04 BALANCEAMENTO DE RODAS A R$1
0,00
Total do Empenho : 90,00
0 009514 16.07.2014 9514 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO LIVINA PLAC 60,00 60,00
A MIY 4869 CORRESPONDENTE A 01 ALINHAMENTO PARCIAL
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO LIVINA PLAC 20,00 20,00
A MIY 4869
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 009185 08.07.2014 9185 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSERTO DE TELEVISOR 42 DO CENTRO DE ESPE 275,00 275,00
CIALIDADES
Total do Empenho : 275,00
0 010072 25.07.2014 10072 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO CABOS DEA DESFRIBILAD 10,00 10,00
OR DO SAMU
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2529 BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ = 06.162.003/0001-08
0 009056 04.07.2014 9056 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2 15.693,20 15.693,20
014
Total do Empenho : 15.693,20
Total do Credor .: 15.693,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 009483 16.07.2014 9483 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE BER 143,21 143,21
NARDO FONSECA VOLPATO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.11.0002408-7 CORRESPONDENTE A 90 COMP LAMICTAL
50MG DISPERSIVEL
Total do Empenho : 143,21
0 009484 16.07.2014 9484 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE ANN 207,63 207,63
IBAL LEMOS CAVALHEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.12.0003570-6 CORRESPONDENTE A 120 COMP FORASEQ
12/400MCG
Total do Empenho : 207,63
0 009485 16.07.2014 9485 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE JOA 103,82 103,82
O GABRIEL MARTINS BORGES CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.13.0005739-6 CORRESPONDENTE A 60 COMP FORAS
EQ 12/200 MCG
Total do Empenho : 103,82
0 009486 16.07.2014 9486 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE ATA 93,62 93,62
IDE DE SA RODRIGUES DA COSTA CONFORME PROCESSO JUDIC
IAL N° 038/1.12.0001342-7 CORRESPONDENTE A 60 COMP E
NALAPRIL 20MG E 30 COMP FUROSEMIDA 40MG
Total do Empenho : 93,62
0 009487 16.07.2014 9487 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE LOU 138,38 138,38
RDES ZAPAROLI ROTINI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0
38/1.13.0002071-9 CORRESPONDENTE A 30 SACHES GLICOSA
MINA 1,5G
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
Total do Empenho : 138,38
0 009488 16.07.2014 9488 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE LEO 69,23 69,23
NILDA PICOLI VICENZI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0
38/1.08.0002159-7 CORRESPONDENTE A 60 COMP BAMIFIX 3
00MG
Total do Empenho : 69,23
0 009489 16.07.2014 9489 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE OLG 205,60 205,60
A VISENTIN BORSOI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/
1.09.0005160-9 CORRESPONDENTE A 60 COMP VITALUX PLUS
Total do Empenho : 205,60
0 009490 16.07.2014 9490 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE NIL 73,24 73,24
VA TEREZINHA DE SOUZA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.11.0005312-5 CORRESPONDENTE A 25 COMP MARCOUMA
R 3MG E 30 COMP PAROXETINA 10MG
Total do Empenho : 73,24
0 009491 16.07.2014 9491 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE IRM 94,72 94,72
A DE OLIVEIRA E SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.14.0000942-3 CORRESPONDENTE A 28 COMP DIOVAN 8
0MG
Total do Empenho : 94,72
0 009492 16.07.2014 9492 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE LEO 127,92 127,92
CIR ZAMBONI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.13.0
001117-5 CORRESPONDENTE A 60 COMP DOXAZOSINA 2MG
Total do Empenho : 127,92
0 009493 16.07.2014 9493 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE FLA 289,64 289,64
VIA JOANA RECH PEROZZO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.13.0002976-7 CORRESPONDENTE A 56 COMP JANUMET
50/850MG E 28 COMP DIOVAN 160/12,5MG
Total do Empenho : 289,64
Total do Credor .: 1.547,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5166 CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ = 08.405.124/0001-69
0 009055 04.07.2014 9055 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2 13.591,42 13.591,42
014
Total do Empenho : 13.591,42
0 009454 15.07.2014 9454 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5166 CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ = 08.405.124/0001-69
1 1,0000 VLR REF A EXAMES REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JUL 1.924,55 1.924,55
HO/2014 NA UPA
Total do Empenho : 1.924,55
Total do Credor .: 15.515,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6858 CARLA ANTUNES DE LIMA CPF = 927.131.650-91
0 009494 16.07.2014 9493 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 26,50 26,50
EM A CAXIAS DO SUL NO DIA 10/07/2014 CAPACITACAO HEM
OCENTRO
Total do Empenho : 26,50
Total do Credor .: 26,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3397 CENTRO DE REAB. PARA DEP. QUIM. SANTA LUZIA LTDA CNPJ = 06.964.543/0001-05
0 008883 01.07.2014 8883 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO DE PAC 14.287,50 14.287,50
IENTES DEPENDENTES QUIMICOS CONFORME NF 044,045 E 04
6
Total do Empenho : 14.287,50
Total do Credor .: 14.287,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 009186 08.07.2014 9186 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 45,00 45,00
ADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE A 01
SENSOR DE PRESENCA
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 010219 30.07.2014 10219 Pregao 49/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 402,50 402,50
CONFORME ATA FINAL DE JUGALMENTO DE LICITACAO PREGA
O PRESENCIAL N° 49/2014 CORRESPONDENTE AOS LOTES 02
E 10
Total do Empenho : 402,50
Total do Credor .: 402,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 010260 30.07.2014 10260 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE JOS 70,41 70,41
E ANTONIO VACCARO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/
1.14.0001896-1 CORRESPONDENTE A 30 COMP ARADOIS 25MG
E 28 COMP CONCOR 5MG
Total do Empenho : 70,41
0 010269 30.07.2014 10269 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MAR 163,81 163,81
CELO MOSSOI DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ = 88.212.113/0073-76
38/1.10.0003806-0 CORRESPONDENTE A 05 REFIS INSULINA
HUMALOG MIX 25% 100UI/ML
Total do Empenho : 163,81
0 010303 31.07.2014 10303 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE PET 101,83 101,83
RONILIA ROSSONI CARDOSO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N
° 038/1.10.0005249-6 CORRESPONDENTE A 28 COMP DIOVAN
80MG E 30 COMP SELOZOK 100MG
Total do Empenho : 101,83
0 010304 31.07.2014 10304 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MAI 48,55 48,55
TE LUISE FARIOLI CAMANA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N
° 038/1.08.0003533-4 CORRESPONDENTE A 30 COMP DE ESC
ITALOPRAM 10MG
Total do Empenho : 48,55
0 010305 31.07.2014 10305 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE VER 30,73 30,73
A ISABEL MONTEIRO ALVES CONFORME PROCESSO JUDICIAL N
° 038/1.13.0004268-2 CORRESPONDENTE A 30 COMP ARTROS
IL 160MG
Total do Empenho : 30,73
0 010306 31.07.2014 10306 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CAT 15,08 15,08
IA VARGAS DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038
/1.09.0002720-1 CORRESPONDENTE A 30 COMP PREDNISONA
20MG
Total do Empenho : 15,08
Total do Credor .: 430,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6722 COMERCIO DE MED. BRAIR LTDA - SAO JOAO (B. MEDEIR) CNPJ = 88.212.113/0345-00
0 010262 30.07.2014 10262 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DAV 1.359,20 1.359,20
I CHAVES GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.1
4.0002832-0 CORRESPONDENTE A 08 LATAS FORMULA NUTRIC
IONAL NEOCATE
Total do Empenho : 1.359,20
0 010270 30.07.2014 10270 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE LEO 31,69 31,69
CIR ZAMBONI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.13.0
001117-5 CORRESPONDENTE A 30 COMP ANCORON 100MG E 50
COMP SUSTRATE 10MG
Total do Empenho : 31,69
0 010271 30.07.2014 10271 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE LIB 84,89 84,89
ERATA DE VARGAS VIEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.14.0002788-0 CORRESPONDENTE A 30 COMP TEUTOVI
T 400MG; 60 COMP CAPILAREMA 75MG E 60 COMP MAREVAN 2
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6722 COMERCIO DE MED. BRAIR LTDA - SAO JOAO (B. MEDEIR) CNPJ = 88.212.113/0345-00
,5MG
Total do Empenho : 84,89
0 010272 30.07.2014 10272 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE WAL 301,92 301,92
DEMIR JOSE MASO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.
14.0001986-0 CORRESPONDENTE A 03 CANETAS INSULINA LA
NTUS 100 UI/ML
Total do Empenho : 301,92
0 010273 30.07.2014 10273 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE LUC 287,43 287,43
AS PEREIRA LOPES CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1
.12.0002777-0 CORRESPONDENTE A 03 TUBOS PROTOPIC 0,1
% POMADA
Total do Empenho : 287,43
0 010274 30.07.2014 10274 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CHA 143,92 143,92
RLES ROVEDA DUTRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/
1.06.0000882-1 CORRESPONDENTE A 08 PACOTES FRALDAS A
DULTO TAMANHO MEDIO BIG FRAL PACOTES C/ 9 UN
Total do Empenho : 143,92
0 010275 30.07.2014 10275 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE ART 23,11 23,11
HUR GARGIONI LISBOA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 03
8/1.05.0003521-5 CORRESPONDENTE A 01 CANETA INSULINA
GLULISINA (APIDRA) 100 UI/ML
Total do Empenho : 23,11
0 010276 30.07.2014 10276 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MAR 312,24 312,24
LENE BROGES RODRIGUES CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.14.0001806-6 CORRESPONDENTE A 60 COMP BRILINTA
90MG; 30 COMP MONOCORDIL RETARD 50MG E 30 COMP DIAM
ICRON MR 60MG
Total do Empenho : 312,24
Total do Credor .: 2.544,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 010231 30.07.2014 10231 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO 334831 DESCRIT 416,67 416,67
O NFSC 108949
Total do Empenho : 416,67
Total do Credor .: 416,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 008930 02.07.2014 8930 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA DEPUTADO BRITO VEL 45,65 45,65
HO, 3 UBS MUNICIPAL N° 2017767-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO AVENIDA FRANCIOSI, 829 65,36 65,36
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
UBS MUNICIPAL N° 1766386-5
3 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA TAQUARI, 70 UBS MU 32,51 32,51
NICIPAL N° 1394719-2
Total do Empenho : 143,52
0 009032 04.07.2014 9032 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VITORIA QUINTE 43,46 43,46
LLA LY, 500 UBS MUNICIPAL N° 2232404-6
Total do Empenho : 43,46
0 009281 10.07.2014 9281 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JULIO DE CASTI 193,10 193,10
LHOS, 930 UBS MUNICIPAL N° 1394746-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 279,94 279,94
IROS, 1800 SMS N° 1394748-6
Total do Empenho : 473,04
0 009422 15.07.2014 9422 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 466,28 466,28
1090 UPA N° 2231969-7
Total do Empenho : 466,28
0 009565 17.07.2014 9565 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 62,32 62,32
IROS, 2700 UBS MUNICIPAL N° 2134228-8
Total do Empenho : 62,32
0 009623 18.07.2014 9623 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MAL DUTRA, 441 48,40 48,40
UBS MUNICIPAL N° 2010275-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALIPIO RAMIRO 46,08 46,08
PORTO, 145 UBS MUNICIPAL N° 1394724-9
Total do Empenho : 94,48
0 009648 21.07.2014 9648 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FABRICIO TELES 66,96 66,96
DE FARIAS, 47 SAUDE MENTAL N° 1396592-1
Total do Empenho : 66,96
0 009760 22.07.2014 9760 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA REINALDO BARIS 50,72 50,72
ON, 195 UBS MUNICIPAL N° 1394727-3
Total do Empenho : 50,72
0 010115 25.07.2014 10115 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIA TEIXEI 34,48 34,48
RA BORGES, 332 UBS MUNICIPAL N° 1394737-0
Total do Empenho : 34,48
0 010146 28.07.2014 10146 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FREI GETULIO, 41,44 41,44
110 UBS JD PAMPAS N° 2231967-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RUI BARBOSA, 4 57,68 57,68
71 UBS BORGES N° 2286310-9
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 99,12
0 010206 29.07.2014 10206 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CARLOS CHAGAS, 41,44 41,44
155 CH US N° 1289782-5
Total do Empenho : 41,44
0 010345 31.07.2014 10345 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VITORIA QUINTE 48,40 48,40
LA LY, 500 UBS MUNICIPAL N° 2232404-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA TAQUARI, 70 UB 39,12 39,12
S MUNICIPAL N° 1394719-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA DEPUTADO BRITO 48,40 48,40
VELHO, 3 UBS MUNICIPAL N° 2017767-4
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA FRANCIOSI, 167,52 167,52
829 UBS MUNICIPAL N° 1766386-5
Total do Empenho : 303,44
Total do Credor .: 1.879,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6845 DELTA LIFE DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ = 19.316.524/0001-14
0 009141 08.07.2014 9141 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 2.128,32 2.128,32
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AOS ITENS 29,34,35 E 59
Total do Empenho : 2.128,32
0 009149 08.07.2014 9149 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 1.929,00 1.929,00
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 88
Total do Empenho : 1.929,00
0 009157 08.07.2014 9157 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 3.470,64 3.470,64
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AOS ITENS 156,157,159 E 165
Total do Empenho : 3.470,64
Total do Credor .: 7.527,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 009378 14.07.2014 9378 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA IVR 59 145,51 145,51
04 RENAVAM 1013601588
2 1,0000 VLR REF A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA IVR 55 65,87 65,87
89 RENAVAM 1013553230
3 1,0000 VLR REF A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA IVR 56 145,51 145,51
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
05 RENAVAM 1013571433
Total do Empenho : 356,89
Total do Credor .: 356,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2640 DIMACLO - COM.DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ = 01.093.409/0001-62
0 009136 08.07.2014 9136 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 3.726,62 3.726,62
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AOS ITENS 02,03,04,25,46,47 E 60
Total do Empenho : 3.726,62
0 009151 08.07.2014 9151 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 1.044,60 1.044,60
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AOS ITENS 125,132,133,134 E 138
Total do Empenho : 1.044,60
Total do Credor .: 4.771,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 009307 11.07.2014 9307 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - SP - S 2.417,45 2.417,45
AUDE PUBLICA CONFORME NF 50.449 REF 06/2014
Total do Empenho : 2.417,45
0 009309 11.07.2014 9309 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AF - A 878,04 878,04
DMINISTRACAO DE FROTAS CONFORME NF 50.448 REF 06/201
4
Total do Empenho : 878,04
0 009314 11.07.2014 9314 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - SP - S 2.417,45 2.417,45
AUDE PUBLICA CONFORME NF 50.510 REF 07/2014
Total do Empenho : 2.417,45
0 009318 11.07.2014 9318 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AF - A 878,04 878,04
DMINISTRACAO DE FROTAS CONFORME NF 50.509 REF 07/201
4
Total do Empenho : 878,04
Total do Credor .: 6.590,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 E.R.B. SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 009181 08.07.2014 9181 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE TRANSPORTE DO VEICULO CELTA PLA 240,00 240,00
CA IOY 3016 DA LANCHERIA DO ZECA PARA VACARIA NO DIA
02/06/2014
Total do Empenho : 240,00
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Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 E.R.B. SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 009365 11.07.2014 9365 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE TRANSPORTE DO VEICULO PLACA IRL 300,00 300,00
0503 DE CAXIAS DO SUL-RS PARA VACARIA EM 07/07/2014
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 009175 08.07.2014 9175 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 18,00 18,00
ULO PLACA IMN 0558 CORRESPONDENTE A 03 PARAFUSOS
Total do Empenho : 18,00
0 009176 08.07.2014 9176 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IMN 0 100,00 100,00
558
Total do Empenho : 100,00
0 009182 08.07.2014 9182 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 120,00 120,00
ULO PLACA MIY 4869 CORRESPONDENTE A 01 JOGO DE PASTI
LHA
Total do Empenho : 120,00
0 009183 08.07.2014 9183 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA MIY 4 40,00 40,00
869
Total do Empenho : 40,00
0 009273 10.07.2014 9273 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 38,00 38,00
ULO PLACA IRD 3427 CORRESPONDENTE A 02 FLUIDO FREIO
D4
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 1/2M MANGUEIRA 3MM 8,00 8,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 1/2 M MANGUEIRA 5MM 10,00 10,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A REPARO DE SENSOR ABS 80,00 80,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO SAPATA TRAS. FREIO 216,00 216,00
Total do Empenho : 352,00
0 009274 10.07.2014 9274 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IRD 3 150,00 150,00
427
Total do Empenho : 150,00
0 009358 11.07.2014 9358 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 80,00 80,00
EICULO PLACA IUS 7246 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO DE
OLEO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 380,00 380,00
EICULO PLACA IUS 7246 CORRESPONDENTE A 01 FECHADURA
TRAS.
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Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 110,00 110,00
EICULO PLACA IUS 7246 CORRESPONDENTE A 01 BATENTE
Total do Empenho : 570,00
0 009359 11.07.2014 9359 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IU 80,00 80,00
S 7246
Total do Empenho : 80,00
0 009360 11.07.2014 9360 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 108,00 108,00
EICULO PLACA ITC 4022 CORRESPONDENTE A 06L DE OLEO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 40,00 40,00
EICULO PLACA ITC 4022 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO DE
OLEO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 2,00 2,00
EICULO PLACA ITC 4022 CORRESPONDENTE A 01 ARRUELA VE
DACAO
Total do Empenho : 150,00
0 009376 14.07.2014 9376 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 120,00 120,00
ULO PLACA IQM 6259 CORRESPONDENTE A 01 PIVO DE SUSPE
NSAO
Total do Empenho : 120,00
0 009377 14.07.2014 9377 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IQM 6 50,00 50,00
259
Total do Empenho : 50,00
0 009764 22.07.2014 180967 Dispensada por Limite 38
1 1,0000 Un Filtro de Lubrificante 25,00 25,00
2 1,0000 Un ARRUELA DO TAMPAO 1,50 1,50
PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICUL
O MIY 4869. PEDIDO 678/14.
Total do Empenho : 26,50
0 009765 22.07.2014 180968 Dispensada por Limite 39
1 1,0000 Un Mao de Obra 30,00 30,00
MAO DE OBRA DE MANUTENCAO DO VEICULO MIY 4869, PEDID
O 678/14
Total do Empenho : 30,00
0 009766 22.07.2014 180969 Dispensada por Limite 40
1 4,0000 Un BUCHAS DA SUSPENSAO 31,25 125,00
2 2,0000 Un PIVOS DE SUSPENSAO 95,00 190,00
PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NA SUSPENSAO DO
VEICULO IRD 3427, PEDIDO 6778/14.
Total do Empenho : 315,00
0 009767 22.07.2014 180970 Dispensada por Limite 41
1 1,0000 PC CONSERTO DE TANQUE 90,00 90,00
2 1,0000 Un Mao de Obra 170,00 170,00
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Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSERTO DO TANQUE E S
USPENSAO DO VEICULO PLACA IRD 3427, PEDIDO 677/14.
Total do Empenho : 260,00
0 009777 23.07.2014 180981 Dispensada por Limite 52
1 1,0000 Un INTERRUPTOR DO OLEO 30,00 30,00
PARA MANUTENCAO DO VEICULOS PLACA IOP 9094. PEDIDO 6
82/14.
Total do Empenho : 30,00
0 009778 23.07.2014 180982 Dispensada por Limite 53
1 1,0000 Un Mao de Obra 30,00 30,00
CONSERTO DO VEICULO IOP 9094, PEDIDO 682/14.
Total do Empenho : 30,00
0 010177 29.07.2014 10177 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO INL 6974 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 2.481,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 009126 07.07.2014 9126 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSERTO DE MAMOMETRO CONFORME NF 2423 90,72 90,72
Total do Empenho : 90,72
Total do Credor .: 90,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 ESPECIALISTA PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA CNPJ = 04.619.893/0001-09
0 009148 08.07.2014 9148 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 844,80 844,80
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 70
Total do Empenho : 844,80
0 009155 08.07.2014 9155 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 150,00 150,00
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 96
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 994,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4867 EXTIPAG IND. E COM. DE EXTINTORES ERNESTINA LTDA CNPJ = 05.563.137/0001-78
0 008902 01.07.2014 8902 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAU 2.600,00 2.600,00
DE, CMM E UPA CORRESPONDENTE A 42 CARGAS DE EXTINTOR
ABC 04KG A R$65,00 CADA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAU 320,00 320,00
DE, CMM E UPA CORRESPONDENTE A 04 CARGA DE EXTINTOR
ABC 06KG A R$80,00 CADA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAU 552,00 552,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4867 EXTIPAG IND. E COM. DE EXTINTORES ERNESTINA LTDA CNPJ = 05.563.137/0001-78
DE, CMM E UPA CORRESPONDENTE A 46 PLACAS PARA EXTINT
OR FOTO LUM. A R$12,00
Total do Empenho : 3.472,00
0 009587 18.07.2014 9587 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 8902/2014 REFERE 130,00 130,00
NTE A AQUISICAO DE EXTINTORES, POIS ORCAMENTO ESTA A
MENOR DEVIDO EQUIVOCO CALCULO
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 3.602,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6172 FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA CNPJ = 17.281.286/0001-23
0 009229 09.07.2014 9229 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 280,00 280,00
ULO PLACA IQM 6259 CORRESPONDENTE A 01 BOMBA COMBUST
IVEL
Total do Empenho : 280,00
0 009230 09.07.2014 9230 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 310,00 310,00
ULO PLACA MIY 4869 CORRESPONDENTE A 01 RELE DE PARTI
DA
Total do Empenho : 310,00
0 009818 24.07.2014 181003 Dispensada por Limite 74
1 1,0000 Un Mao de Obra 150,00 150,00
MAO DE OBRA PARA A RETIRADA DOS ADESIVOS DOS VEICULO
S QUE IRAO PARA LEILAO DA SEC. DE SAUDE. PEDIDO 686/
14.
Total do Empenho : 150,00
0 009819 24.07.2014 181004 Dispensada por Limite 75
1 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 200,00 200,00
2 1,0000 Un MIOLO DE FECHADURA 50,00 50,00
PARA A COLOCACA NO VEICULO IPS 0746. PEDIDO 685/14.
Total do Empenho : 250,00
0 010300 31.07.2014 10300 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 150,00 150,00
ULO PLACA IQM 6259 CORRESPONDENTE A 01 MAQUINA DE VI
DRO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 1.140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 008863 01.07.2014 180957 Dispensada por Limite 28
1 1,0000 CP ARADOIS 25 MG 25,45 25,45
PARA A AQUISICAO DEMEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PR
OCESSO 038/1140001896-1, MEMORANDO 1010/14.
Total do Empenho : 25,45
0 008864 01.07.2014 180947 Dispensada por Limite 18
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
1 1,0000 Un FRALDA DESCARTAVEL ADULTO BIGFRAL TAM.M 213,68 213,68
PARA A AQUISICAO DE 09 PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVE
IS PARA PACIENTE DE ORDEM JUDICIAL CHARLES ROVEDA DU
TRA, PROCESSO 038/1060000882-1, MEMORANDO 1032/14.
Total do Empenho : 213,68
0 008865 01.07.2014 180945 Dispensada por Limite 16
1 1,0000 Un DIOVAN VALSARTANA 80MG.(JUDICIAL) 94,72 94,72
2 1,0000 Un SELOZOK 100MG.SUCCINATO METROPOLOL (JUDICIAL) 63,75 63,75
pARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE PETRON
ILIA ROSSONI CARDOSO, PROCESSO JUDICIAL 038/11000005
249-6, MEMORANDO 1050/14.
Total do Empenho : 158,47
0 008867 01.07.2014 180944 Dispensada por Limite 15
1 1,0000 CP BRILINTA 90 MG 253,33 253,33
2 1,0000 CP MONOCORDIL RETARD 50 MG 46,34 46,34
3 1,0000 CP DIAMICRON MR 60 MG 49,72 49,72
AQUISICAO DE MEDIMENTOS DE ORDEM JUDICIAL, PROCESSO
038/1140001806-6, MEMORANDO 1008/14. PARA A PACIENTE
,ARLENE BORGES RODRIGUES.
Total do Empenho : 349,39
0 008868 01.07.2014 180943 Dispensada por Limite 14
1 1,0000 Un Bicarbonato sodio, 100g. 3,73 3,73
2 1,0000 Un FUROSEMIDA 40 MG 11,18 11,18
PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ERN
I DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL 038/1090002154-8, M
EMORANDO 1037/14.
Total do Empenho : 14,91
0 008869 01.07.2014 180946 Dispensada por Limite 17
1 1,0000 Un FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS TAMANHO G(JUDICI 356,13 356,13
AL)
PARA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA O PACI
ENTE SAMUEL DOS SANTOS SILVA, PROCESSO JUDICIAL 038/
1120003797-0, MEMORANDO 1052/14.
Total do Empenho : 356,13
0 008870 01.07.2014 180948 Dispensada por Limite 19
1 1,0000 Un VASTAREL MR 35MG. TRIMETAZIDINA.(JUDICIAL) 120,61 120,61
aQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE DE ORDEM JU
DICIAL LIBERATA DE VARGAS VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL
038/1130004759-5, MEMORANDO 1011/14.
Total do Empenho : 120,61
0 008871 01.07.2014 180949 Dispensada por Limite 20
1 1,0000 Un RISPERIDONA 2 MG 107,50 107,50
PARA A AQUISICAO DE 120 COMPRIMIDOS DE RISPERIDONA 2
MG PARA O PACIENTE DANIANE RIBAS. MEMORANDO 1039/14
.
Total do Empenho : 107,50
0 008872 01.07.2014 180950 Dispensada por Limite 21
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
1 1,0000 CP NUTROFURANTOINA 100 MG 8,67 8,67
PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL PR
A O PACIENTE CASSIANO CERON, PROCESSO 038/1130000069
-6, MEMORANDO 1038/14,
Total do Empenho : 8,67
0 008873 01.07.2014 180951 Dispensada por Limite 22
1 1,0000 CP ADALAT R 20 MG 57,02 57,02
PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL PA
RA O PACIENTE MARIA DA GLORIA FREITAS DA SILVA, PROC
ESSO 038/1100005084-1, MEMORANDO 1006/14.
Total do Empenho : 57,02
0 008874 01.07.2014 180952 Dispensada por Limite 23
1 1,0000 Un TEGRETOL CR 400MG.CARBAMAZEPINA (JUDICIAL) 80,32 80,32
PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE SUZETE
LUIZA VERZA, PROCESSO JUDICIAL 038/1120002751-7, ME
MORANDO 1041.
Total do Empenho : 80,32
0 008875 01.07.2014 180953 Dispensada por Limite 24
1 1,0000 Un EGIDE TOPIRAMATO 50MG.(JUDICIAL) 160,43 160,43
PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL PA
RA MAITE LUISE FARIOLI CAMANA, PROCESSO 038/10800035
33-4, MEMORANDO 1012/14.
Total do Empenho : 160,43
0 008876 01.07.2014 180942 Dispensada por Limite 13
1 1,0000 Un GLIMEPIRIDA 4MG.(JUDICIAL) 50,58 50,58
2 1,0000 Un SELOZOK 100MG.SUCCINATO METROPOLOL (JUDICIAL) 63,75 63,75
3 1,0000 Un MICARDIS HCT 80/12,5MG.TELMISARTANA/HIDROCLOROTIAZID 115,84 115,84
A.(JUDICIAL)
4 1,0000 CP MONOCORDIL 20 MG 10,28 10,28
PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ORDEM
JUDICIAL ZELINDA ELISA BADALOTTI FERREIRA, PROCESSO
N/ 038/1110000552-0, MEMO 1009/14.
Total do Empenho : 240,45
0 008878 01.07.2014 8878 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES CE 123,47 123,47
LIA CERATTI PEREIRA/BRUNO CERATTI PEREIRA CONFORME P
ROCESSO JUDICIAL N° 038/1.09.0005734-8 CORRESPONDENT
E A 30 COMP RISPERIDONA 1MG E 30 COMP SERTRALINA 100
MG
Total do Empenho : 123,47
0 009113 07.07.2014 9113 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE PE 132,78 132,78
DRO MALGARIN CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.10.
00000125-5 CORRESPONDENTE A 28 COMP DIOVAN TRIPLO 16
0+12,5+5MG
Total do Empenho : 132,78
0 009114 07.07.2014 9114 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CL 203,17 203,17
EUSA KORFF TALAMINI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 03
8/1.14.0000206-2 CORRESPONDENTE A 60 COMP DE KOMBYGL
IZE XR 2,5/1000MG
Total do Empenho : 203,17
0 009115 07.07.2014 9115 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MA 39,08 39,08
RIA OCTACILIA BORGES DOS SANTOS CANALI CONFORME PROC
ESSO JUDICIAL N° 038/1.14.0000625-4 CORRESPONDENTE A
100 COMP DE SUSTRATE 10MG
Total do Empenho : 39,08
0 009116 07.07.2014 9116 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE RO 615,93 615,93
SEMERI BOEIRA SOLDATELLI CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.12.0003822-5 CORRESPONDENTE A 28 COMP DE IN
VEGA 6MG
Total do Empenho : 615,93
0 009117 07.07.2014 9117 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE AD 103,80 103,80
IR BOGONI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.12.000
4995-2 CORRESPONDENTE A 60 COMP FORASEQ 12MCG+400MCG
Total do Empenho : 103,80
0 010094 25.07.2014 181039 Dispensada por Limite 110
1 1,0000 Un CARBAMAZEPINA 20mg/ml SUSP. ORAL 100ml. 262,37 262,37
PARA AQUISICAO DE 16 FRASCOS DE CARBAMAZEPINA SUSPEN
SAO ORAL, MEDICAMENTO PARA PACIENTE ALEX SANTOS DE A
NDRADE, MEMORANDO 1200/14.
Total do Empenho : 262,37
0 010095 25.07.2014 181040 Dispensada por Limite 111
1 1,0000 Un CIPROFIBRATO 100 MG.(JUDICIAL) 61,47 61,47
2 1,0000 Un OSCAL D600+400UI.CARBONATO CALCIO+VIT.D(JUDICIAL) 57,07 57,07
PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MARIA DA
GLORIA FARIOLI DA COSTA, PROCESSO 038/1110004558-0,
MEMO 1199/14.
Total do Empenho : 118,54
0 010096 25.07.2014 181041 Dispensada por Limite 112
1 1,0000 Un ENALABAL ENALAPRIL 10MG. (JUDICIAL) 57,26 57,26
PRA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DORNELES
PEREIRA CARNEIRO, PROCESSO 038/1120001720-1. MEMERAN
DO 1187/14.
Total do Empenho : 57,26
0 010097 25.07.2014 181042 Dispensada por Limite 113
1 1,0000 CP DEPAKENE 25O MG 157,05 157,05
PARA AQUISICAO DE MADICAMENTO PARA PACIENTE BRUNA BR
OQUETO GRACIANO, PROCESSO 038/1110002269-6- MEMORAND
O 1188/14.
Total do Empenho : 157,05
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 010098 25.07.2014 181043 Dispensada por Limite 114
1 1,0000 Un FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS G(JUDICIAL) 483,00 483,00
PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA PACIENTE
TARLES HASSE NETO, PROCESSO 038/5120000200-9 - MMEM
ORANDO 1189/14.
Total do Empenho : 483,00
0 010099 25.07.2014 181044 Dispensada por Limite 115
1 1,0000 CP PRADAXA 150MG 105,38 105,38
2 1,0000 Un ATORVASTATINA CALCICA 20MG.(JUDICIAL) 65,38 65,38
PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE OCTAVELI
NO JACOB BOLZANI, PROCESSO 663842000069. MEMORANDO
1210/14.
Total do Empenho : 170,76
0 010100 25.07.2014 181045 Dispensada por Limite 116
1 1,0000 Un DIGEDRAT MALEATO DE TRIMEBUTINA 200MG.(JUDICIAL) 69,16 69,16
PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE EDA DE V
ARGAS VIEIRA, PROCESSO 038/1130004397-2, MEMORANDO 1
209/14.
Total do Empenho : 69,16
0 010101 25.07.2014 181046 Dispensada por Limite 117
1 1,0000 Un GLIMEPIRIDA 4MG.(JUDICIAL) 50,50 50,50
PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE PAULO CE
SAR DE OLIVEIRA VIDA, PROCESSO 038/1140001100-2, MEM
ORANDO 1190/14.
Total do Empenho : 50,50
Total do Credor .: 4.479,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 008879 01.07.2014 8879 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE WAL 309,18 309,18
DEMIR JOSE MASO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.
14.0001986-0 CORRESPONDENTE A 03 CANETAS INSULINA LA
NTUS 100UI/ML
Total do Empenho : 309,18
0 008913 02.07.2014 8913 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE ROG 21,90 21,90
ELIO CARNEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.10
.0005026-4 CORRESPONDENTE A 60 COMP PREDNISONA 5MG
Total do Empenho : 21,90
0 008914 02.07.2014 8914 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE OLG 94,89 94,89
A VISENTIN BORSOI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/
1.09.0005160-9 CORRESPONDENTE A 01 FRASCO SYSTANE LU
BRIFICANTE OCULAR 15ML E 30 COMP PAROXETINA 20MG
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Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
Total do Empenho : 94,89
0 008915 02.07.2014 8915 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MAR 199,77 199,77
IA ZELI DA SILVA PAIXAO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N
° 038/1.14.0000052-3 CORRESPONDENTE A 96 COMP DOLAMI
N 125MG; 60 COMP BAMIFIX 300MG E 03 FRASCOS DUOVENT
SPRAY
Total do Empenho : 199,77
0 008916 02.07.2014 8916 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE AND 48,46 48,46
RADINA BORGES DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.08.0004159-8 CORRESPONDENTE A 30 COMP DE VA
STAREL MR 35MG
Total do Empenho : 48,46
0 008917 02.07.2014 8917 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MAR 337,91 337,91
IETA JACOBI DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.12.0005456-5 CORRESPONDENTE A 28 COMP LYRICA
75MG; 120 COMP DE OSCAL D E 30 SACHES DE PROTOS GANU
LADOS
Total do Empenho : 337,91
0 008918 02.07.2014 8918 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CLO 22,70 22,70
VIS JOVINO SOLDATELLI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.11.0000930-4 CORRESPONDENTE A 40 COMP DE LASIX
40MG
Total do Empenho : 22,70
0 009477 16.07.2014 9477 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE JOA 60,21 60,21
O CARLOS DE SOUZA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/
1.10.0002016-0 CORRESPONDENTE A 30 COMP SELOZOK 100M
G
Total do Empenho : 60,21
0 009478 16.07.2014 9478 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE LEO 380,80 380,80
NARDO FRANCISCO DA SILVA BORTOLOTTO CONFORME PROCESS
O JUDICIAL N° 038/1.11.0001538-0 CORRESPONDENTE A 32
PACOTES FRALDAS NATURAL MASTER G A R$11,90 CADA
Total do Empenho : 380,80
0 009479 16.07.2014 9479 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CEL 164,84 164,84
I MACIEL DE BARROS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038
/1.12.0004104-8 CORRESPONDENTE A 60 COMP ALDAZIDA 50
MG; 120 COMP CALDE 600MG
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
Total do Empenho : 164,84
0 009480 16.07.2014 9480 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE ZEL 60,21 60,21
INDA ELISA BADALOTTI FERREIRA CONFORME PROCESSO JUDI
CIAL N° 038/1.11.0000552-0 CORRESPONDENTE A 30 COMP
SELOZOK 100MG
Total do Empenho : 60,21
0 009481 16.07.2014 9481 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE TER 351,75 351,75
ESINHA DE JESUS MICHELIN BARBOZA CONFORME PROCESSO J
UDICIAL N° 038/1.08.0003028-6 CORRESPONDENTE A 180 F
RALDAS GERIATRICAS BIG FRAL PLUS TAM G
Total do Empenho : 351,75
0 009482 16.07.2014 9482 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE LUC 1.625,20 1.625,20
IANA GUIMARAES CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.1
2.0001841-0 CORRESPONDENTE A 30 COMP DE RIVOTRIL 0,2
5MG; 30 COMP WELLBUTRIN XL 150MG E 60 COMP SEROQUEL
XRO 300MG
Total do Empenho : 1.625,20
0 010302 31.07.2014 10302 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CAS 180,00 180,00
SIANO CERON CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.13.0
000069-6 CORRESPONDENTE A 120 UNIDADES DE SONDA URET
RAL N° 12 MARK MED
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 3.857,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1208 FUFAMED COM. E IMP. MED.HOSP. LTDA CNPJ = 93.305.910/0001-63
0 009139 08.07.2014 9139 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 10.440,00 10.440,00
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AOS ITENS 24 E 26
Total do Empenho : 10.440,00
0 009143 08.07.2014 9143 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 40.656,00 40.656,00
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AOS ITENS 66 E 67
Total do Empenho : 40.656,00
0 009154 08.07.2014 9154 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 199,00 199,00
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1208 FUFAMED COM. E IMP. MED.HOSP. LTDA CNPJ = 93.305.910/0001-63
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AOS ITENS 167 E 168
Total do Empenho : 199,00
Total do Credor .: 51.295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6634 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PUBLICA CNPJ = 13.970.583/0001-25
0 009344 11.07.2014 9344 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE PAGAMENTO HONO 331,46 331,46
RARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO 038/1.14.0000375-1
Total do Empenho : 331,46
Total do Credor .: 331,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5822 G. GOTUZZO & CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93
0 009135 08.07.2014 9135 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 19.933,10 19.933,10
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AOS ITENS 06,07,10,12,16,28,36,38,40,42,43,44,48,
50,51,58,61,62,63 E 64
Total do Empenho : 19.933,10
0 009144 08.07.2014 9144 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 1.778,00 1.778,00
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AOS ITENS 82,85,86 E 87
Total do Empenho : 1.778,00
0 009150 08.07.2014 9150 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 8.224,30 8.224,30
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AOS ITENS 93,99,104,109,124,139,140,141,142,143,1
44,145,146,149,150,151,152,153 E 154
Total do Empenho : 8.224,30
Total do Credor .: 29.935,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6264 GENTE SEGURADORA S/A CNPJ = 90.180.605/0001-02
0 009414 14.07.2014 9414 Pregao 47/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SEGURO AUTOMOTIVO CONFORME 18.836,75 18.836,75
ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI
AL N° 47/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO CONFORME ATA DE ESTORNO SETOR DE -686,76 -686,76
LICITACOES
Total do Empenho : 18.149,99
Total do Credor .: 18.149,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1897 GRAFICA E EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64
0 009679 22.07.2014 9679 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 500 UNIDADES DE CALENDARIO DE 3.250,00 3.250,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1897 GRAFICA E EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64
MESA 7 LAMINAS TAMANHO 15,5X21CM; IMPRESSAO 4X4 COR
ES PARA NASF - CALENDARIOS DA AMAMENTACAO
Total do Empenho : 3.250,00
Total do Credor .: 3.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4214 HOSPIFER CNPJ = 03.823.926/0001-75
0 010338 31.07.2014 10338 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE AGULHAS 14 GA 1.260,00 1.260,00
12CM BIOPSIA A R$105,00 CADA E 06 UNIDADES DE AGULHA
S 14 GA 10CM A R$105,00
Total do Empenho : 1.260,00
Total do Credor .: 1.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 008958 03.07.2014 8958 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 CIRURGIA DE VASECTOMIA REALIZADA NO MES 450,00 450,00
DE ABRIL/2014 PARA O PACIENTE JONES ALMEIDA RODRIGU
ES
Total do Empenho : 450,00
0 009456 15.07.2014 9456 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REFEICOES PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRO 812,00 812,00
NTO ATENDIMENTO - UPA E LAVANDERIA CONFORME NF 80020
E 80021 MES DE REFERENCIA JUNHO/2014
Total do Empenho : 812,00
0 009517 16.07.2014 9517 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE AO INCENTIVO CUSTEIO DE SERVICOS H 62.682,67 62.682,67
ABILITADOS, COMPLEMENTACAO DE UTI TIPO II COMPETENCI
A JUNHO/2014 NF 80026
Total do Empenho : 62.682,67
0 009518 16.07.2014 9518 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE REFERENTE INCENTIVO PIES-AST PORTA 61.250,00 61.250,00
RIA 139/2014 COMPETENCIA JUNHO/2014 NF 80025
Total do Empenho : 61.250,00
0 009560 17.07.2014 9560 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE HEMODIALISE - FAEC REAL 198.018,42 198.018,42
IZADOS NO MES DE MAIO/2014, NF 80030
Total do Empenho : 198.018,42
0 010078 25.07.2014 10078 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE DO INCENTIVO MUNICIPAL CONTRATO 15 466.083,25 466.083,25
0/2013 COMPETENCIA JULHO/2014
Total do Empenho : 466.083,25
0 010079 25.07.2014 10079 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E ME 564.026,98 564.026,98
DIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL REFERENTE AO MES DE JU
LHO/2014
Total do Empenho : 564.026,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
Total do Credor .: 1.353.323,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 009169 08.07.2014 9169 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 20,00 20,00
ULO PLACA ILT 9221 CORRESPONDENTE A 01 TOMADA BOBINA
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 009171 08.07.2014 9171 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 6,00 6,00
ULO PLACA ILT 9221 CORRESPONDENTE A 01 KIT CAPA PEDA
IS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 8,00 8,00
ULO PLACA ILT 9221 CORRESPONDENTE A 01 DESENGRIPANTE
Total do Empenho : 14,00
0 010201 29.07.2014 10201 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 73,00 73,00
ULO PLACA INL 6974 CORRESPONDENTE A 01 RESERVATORIO
AGUA RADIADOR KOMBI
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TAMPA RESERVATORIO RADIADOR KOMB 19,00 19,00
I
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRAD 40,00 40,00
O
Total do Empenho : 132,00
0 010297 31.07.2014 10297 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 192,00 192,00
ULO PLACA ILT 9221 CORRESPONDENTE A 02 AMORTECEDORES
DIANTEIROS KOMBI A R$96,00
Total do Empenho : 192,00
Total do Credor .: 338,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 009188 08.07.2014 9188 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO ATENCAO BAS 2.000,00 2.000,00
ICA - UNIDADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 200M DE PLA
STICO HOSPITALAR A R$10,00
Total do Empenho : 2.000,00
0 010038 24.07.2014 181009 Dispensada por Limite 80
1 15,0000 Un POTES PLASTICOS 4,5 LITROS 17,00 255,00
2 15,0000 Un CAIXAS BOX 10 LITROS 25,00 375,00
PARA AQUISICAO DE POTES PLASTICOS E CAIXA BOX PARA A
TENCAO BASICA - UNIDADES DE SAUDE. PEDIDO 684/14.
Total do Empenho : 630,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
Total do Credor .: 2.630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MARIA M. ROS CNPJ = 19.606.968/0001-94
0 009474 15.07.2014 9474 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CENTRO MEDICO M 130,00 130,00
UNICIPAL - COZINHA CORRESPONDENTE A 01 TORNEIRA ELET
RICA
Total do Empenho : 130,00
0 009512 16.07.2014 9512 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUT. UNIDADES 15,60 15,60
DE SAUDE CORRESPONDENTE A 03 FITA ISOL. 20M A R$5,2
0
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CANALETAS SISTEMA X A R$6,70 13,40 13,40
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PLUG MACHO 2P+T A R$5,65 16,95 16,95
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PLUG FEMEA 2P+T A R$6,20 18,60 18,60
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 LIXA PARA PAREDE A R$0,90 4,50 4,50
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 L CANTO PARA CANALETA 0,50 0,50
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ROLO DE ESPONJA 15CM 6,00 6,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ROLO DE ESPONJA 9CM 4,00 4,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TECLA SISTEMA X 4,50 4,50
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CX SISTEMA X 2,50 2,50
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 PAFLON PARA LAMPADA A R$4,80 72,00 72,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 19 LAMPADAS ECONOMICA 30W 294,50 294,50
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 VEDA CALHA 12,00 12,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 VEDA ROSCA 2,00 2,00
Total do Empenho : 467,05
0 009550 17.07.2014 9550 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 39,60 39,60
ADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 18M CANO SOLD 25MM
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 T SOLD 20MM 1,30 1,30
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ADESIVO PARA CANO 3,80 3,80
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 T MISTO 25X112 SOLD 6,00 6,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 T SOLD 25MM 3,00 3,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 TAMPAO SOLD 25MM 4,00 4,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 LAMPADAS ECON. 30W 155,00 155,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TORNEIRA SIMPLES 5,00 5,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 LAMPADA COMUM 100W 9,00 9,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FLEXIVEL 40MM 3,50 3,50
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LUVA DE 20X25MM 1,00 1,00
Total do Empenho : 231,20
0 009625 21.07.2014 180938 Dispensada por Limite 9
1 3,0000 Un Dobradicas 5,00 15,00
2 2,0000 Un Barra rosqueada 2,00 4,00
3 20,0000 Un Porcas 0,05 1,00
4 10,0000 Un arruelas 0,10 1,00
5 16,0000 m Fio 10mm 4,65 74,40
6 1,0000 Un Tecla tomada dupla 8,70 8,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MARIA M. ROS CNPJ = 19.606.968/0001-94
7 1,0000 Un Tecla tomada simples 6,20 6,20
8 1,0000 Un Fita isolante 20 m 5,20 5,20
9 2,0000 Un Fechadura externa tipo stan 46,50 93,00
10 1,0000 Un Rebitadeira 17,30 17,30
11 2,0000 Un Canaletas 50 X 20 X 2000 mm 6,70 13,40
12 2,0000 Un Plafon 4,80 9,60
13 3,0000 Un Lampadas 45 wats 35,50 106,50
14 2,0000 Un Chave de Fenda 6,95 13,90
MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE.
Total do Empenho : 369,20
0 010176 29.07.2014 10176 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 TORNEIRA BAIA PARA UNIDADE 24,00 24,00
DE SAUDE IMPERIAL/FRANCIOSI
Total do Empenho : 24,00
0 010255 30.07.2014 10254 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 18,50 18,50
ADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 01 ASSENTO P/ WC
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TORNEIRA PRETA 2,50 2,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 LAMPADAS ECON. 30W A R$15,50 46,50 46,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 LAMPADAS ECON. 45W A R$35,50 106,50 106,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 SUPORTE PAFLON A R$4,80 28,80 28,80
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CHAVE PHILIPS 3,00 3,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SIFAO SANFONADO 1,5M 8,50 8,50
Total do Empenho : 214,30
Total do Credor .: 1.435,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5523 IRMAOS GRANETTO & CIA LTDA - PAMPA HOTEL CNPJ = 13.588.775/0001-71
0 009129 07.07.2014 9129 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTES PA 280,00 280,00
BLO PINTO CARVALHO, KYNDZE RODRIGUES HORLLE E ADRIAN
O HENRIQUE CAETANO DO ENCONTRO MACRORREGIONAL RS NA
PAZ E SAUDE DA JUVENTUDE NEGRA, DO DIA 04/07 A 05/07
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1595 ISAURA PONTEL DE CAMARGO - ME CNPJ = 94.581.030/0001-82
0 009804 23.07.2014 9804 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONFECCAO DE 07KG DE TORTA PARA COMEMORACA 140,00 140,00
O DE ANIVERSARIO DA UNIDADE DE SAUDE JARDIM DOS PAMP
AS
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
0 009475 15.07.2014 9475 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSERTO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO PARA DAC 15,00 15,00
A
Total do Empenho : 15,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 010035 24.07.2014 10035 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTORA JEANE 1.485,00 1.485,00
SANTOS SILVA NO VALOR DE R$742,50 E 30 DIARIAS COM P
ERNOITE PARA SUA ACOMPANHANTE MARIA GELCI DOS SANTOS
SILVA NO VALOR DE R$742,50 PARA TRATAMENTO MEDICO
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5388 JOSE CARNIEL - LAVAGEM DO BEPI CNPJ = 93.083.277/0001-06
0 009222 09.07.2014 9222 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 LAVAGEM VEICULO IRD 3427 50,00 50,00
2 1,0000 VLR REF A 01 LAVAGEM VEICULO IQM 6259 30,00 30,00
3 1,0000 VLR REF A 01 LAVAGEM VEICULO IRD 3427 50,00 50,00
4 1,0000 VLR REF A 01 LAVAGEM VEICULO IOP 9094 40,00 40,00
5 1,0000 VLR REF A 01 LAVAGEM VEICULO MKG 2305 40,00 40,00
6 1,0000 VLR REF A 01 LAVAGEM VEICULO IUS 7206 30,00 30,00
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3133 JUCIR DA ROSA MICHELON CPF = 448.108.140-68
0 010027 24.07.2014 10027 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS DE COLPOSCORPIA REALIZADOS N 240,00 240,00
AS PACIENTES: MARINES B. PEREIRA, GILCE BRANDAO E HE
LENA ALMEIDA NO MES DE JULHO/2014
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5083 LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 009054 04.07.2014 9054 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES LABORATORIAIS REALIZACOS NO MES DE 13.413,76 13.413,76
JUNHO/2014
Total do Empenho : 13.413,76
Total do Credor .: 13.413,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6844 LABSUL PRODUTOS PARA LABORATORIO CNPJ = 13.153.658/0001-85
0 009187 08.07.2014 9187 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO ASSISTENCIA 120,00 120,00
FARMACEUTICA - UNIDADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 5
0 CAIXAS DE LAMINAS PARA MICROSCOPIO PONTA FOSCA COM
50 UNIDADES CADA A R$ 2,40
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5931 LINDONEZ RAMOS DE ALMEIDA CNPJ = 14.202.075/0001-60
0 010070 25.07.2014 10070 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSERTO TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE IMPER 600,00 600,00
IAL/FRANCIOSI 302-5
Total do Empenho : 600,00
0 010178 29.07.2014 10178 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO TELHADO DAS UNIDADES 500,00 500,00
DE SAUDE COHAB E KM 04
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 859 LINHA MEDICA EQUIP.PARA MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90
0 009140 08.07.2014 9140 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 5.740,10 5.740,10
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AOS ITENS 11,13,20,21,39 E 41
Total do Empenho : 5.740,10
0 009156 08.07.2014 9156 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 17.350,00 17.350,00
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AOS ITENS 106,107,108 E 158
Total do Empenho : 17.350,00
Total do Credor .: 23.090,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 009110 07.07.2014 9110 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE LO 280,00 280,00
URDES MASCHIO GRION CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 03
8/1.12.0005305-4 CORRESPONDENTE A 05 CANETAS INSULIN
A ASPART 100UI/ML
Total do Empenho : 280,00
0 009111 07.07.2014 9111 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE BR 240,00 240,00
UNO MORAES DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.11.0000712-3 CORRESPONDENTE A 05 CANETAS INSU
LINA LISPRO 100UI/ML
Total do Empenho : 240,00
0 009112 07.07.2014 9112 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE NI 1.295,00 1.295,00
LZA MARIA SCOPEL ARALDI/NATALIA SCOPEL ARALDI CONFOR
ME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.08.0001968-1 CORRESPON
DENTE A 05 CANETAS INSULINA LEVEMIR 100UI/ML REFIL 3
ML A R$410,00; 05 CANETAS INSULINA LANTUS 100UI/ML R
EFIL 3ML A R$605,00; 05 CANETAS INSULINA NOVORAPID 1
00 UI/ML FRASCO A R$280,00
Total do Empenho : 1.295,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 010092 25.07.2014 181037 Dispensada por Limite 108
1 2,0000 Un INSULINA APIDRA SOLOSTAR 100UI/ML.CANETA.(JUDICIAL) 47,00 94,00
PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE THALWIN
DE LIMA LEONARDELLI, PROCESSO 038/1100004235-0. PEDI
DO 1172/14.
Total do Empenho : 94,00
0 010093 25.07.2014 181038 Dispensada por Limite 109
1 1,0000 Un DIMETILPOLISILOXANE COLIRIO FRS.(JUDICIAL) 70,00 70,00
2 2,0000 Un DUO TRAVATAN COLIRIO FRS.(JUDICIAL) 110,00 220,00
PARA AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA PACIENTE RAUL NA
RCISO, PROCESSO 038/1120005272-4, MEMO 1197/14.
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 2.199,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 009776 23.07.2014 180980 Dispensada por Limite 51
1 40,0000 Un LIVROS CID 82,00 3.280,00
PARA AQUISICAO DE 40 UNIDADES DE LICROS CID-10 VOL 3
, CLASSIFICACAO INTERNACIONAL DE DOENCAS, PARA AS UN
IDADES DE SAUDE. PEDIDO 619/14.
Total do Empenho : 3.280,00
Total do Credor .: 3.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 009768 22.07.2014 180971 Dispensada por Limite 42
1 8,0000 Un COPIAS DE CHAVES 5,00 40,00
PELOS SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE PARA POSTO DE SAUD
E BO BAIRRO BARCELOS, PEDIDO 679/14.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6527 LUIS CARLOS ARMILIATO - GRAFICA CNPJ = 16.525.275/0001-89
0 010023 24.07.2014 181007 Dispensada por Limite 78
1 1,0000 Un ADESIVOS 149,80 149,80
PARA AQUISICAO DE ADESIVOS PARA A COLOCACAO NOS VEIC
ULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE. PEDIDO 683/14.
Total do Empenho : 149,80
Total do Credor .: 149,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5008 LUIZ ANTONIO RODRIGUES PINTO CNPJ = 94.581.097/0001-17
0 009078 04.07.2014 9077 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SALA 867,00 867,00
AVANCADA DE SAUDE CAPELA DO ROSARIO CORRESPONDENTE
A 34 PAUS 10X10X40 A R$25,50
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 96,90 96,90
URA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 34 TRAMAS 4X5X13,5
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5008 LUIZ ANTONIO RODRIGUES PINTO CNPJ = 94.581.097/0001-17
A R$2,85
Total do Empenho : 963,90
Total do Credor .: 963,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5165 MARTINS MARQUES LABORATORIO LTDA - LABOR VITAL CNPJ = 10.404.497/0001-67
0 008959 03.07.2014 8959 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2014 8.547,82 8.547,82
Total do Empenho : 8.547,82
Total do Credor .: 8.547,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 009616 18.07.2014 9616 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 22,00 22,00
ULO PLACA IOY 3016 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO GASOLI
NA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 10,00 10,00
ULO PLACA IOY 3016 CORRESPONDENTE A 01 KIT ABRACADEI
RAS
Total do Empenho : 32,00
0 009617 18.07.2014 9617 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IOY 3 95,00 95,00
016 CORRESPONDENTE A 01 SOCORRO 01 HORA
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IOY 3 130,00 130,00
016
Total do Empenho : 225,00
0 009618 18.07.2014 9618 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 20,00 20,00
ULO PLACA INL 6974 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO OLEO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 45,00 45,00
ULO PLACA INL 6974 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO AR
Total do Empenho : 65,00
0 009619 18.07.2014 9619 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA INL 6 30,00 30,00
974 CORRESPONDENTE A SERVICO DE SOLDA
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA INL 6 40,00 40,00
974
Total do Empenho : 70,00
0 009620 18.07.2014 9620 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 95,00 95,00
ULO PLACA IPS 0746 CORRESPONDENTE A 01 SUPORTE TENSO
R D
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SUPORTE TENSOR E 95,00 95,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHA BALANCA 38,00 38,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 KIT BIELETA 28,00 28,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHAS EIXO TRASEIRO 68,00 68,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 KIT ROLAMENTO TRASEIROS 88,00 88,00
Total do Empenho : 412,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 009621 18.07.2014 9621 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IPS 0 130,00 130,00
746
Total do Empenho : 130,00
0 009774 23.07.2014 180978 Dispensada por Limite 49
1 2,0000 Un AMORTECEDORES 185,00 370,00
2 2,0000 Un COXINS 28,00 56,00
PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO VEICULO IPS
0746, PEDIDO 681/14.
Total do Empenho : 426,00
0 009775 23.07.2014 180979 Dispensada por Limite 50
1 1,0000 Un Mao de Obra 80,00 80,00
PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA, CONSERTO DO VEICULO I
PS 0746. PEDIDO 681/14.
Total do Empenho : 80,00
0 010298 31.07.2014 10298 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 18,00 18,00
ULO PLACA 6259 CORRESPONDENTE A 01 FIBRA OLEO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 2,00 2,00
ULO PLACA 6259 CORRESPONDENTE A 01 ANEL VEDACAO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 5,00 5,00
ULO PLACA 6259 CORRESPONDENTE A 01 ABRACADEIRA
Total do Empenho : 25,00
0 010299 31.07.2014 10299 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA 6259 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 1.490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 008973 03.07.2014 8973 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 188,00 188,00
ULO PLACA INL 6974 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO EIX
O DIREITO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO DIRECAO 470,00 470,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CONJUNTO COROA 580,00 580,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 KIT BUCHA 38,00 38,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO JUNTAS 26,00 26,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ENGRENAGEM RE 48,00 48,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LITROS OLEO 40,00 40,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ENGRENAGEM 1a 93,00 93,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GARFO 3a 130,00 130,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 01 SINCRONIZADO 75,00 75,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ANEL SINCRONIZADO 51,00 51,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ACOPLAMENTO VARAO 26,00 26,00
Total do Empenho : 1.765,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 008974 03.07.2014 8974 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA INL 6 150,00 150,00
974 CORRESPONDENTE A RETIFICA ENGRENAGEM
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA INL 6 385,00 385,00
974
Total do Empenho : 535,00
Total do Credor .: 2.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 009170 08.07.2014 9170 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA ILT 9 30,00 30,00
221
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 009053 04.07.2014 9053 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 40 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZA 10.750,00 10.750,00
DOS NO MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 10.750,00
Total do Credor .: 10.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5716 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL - PAROQUIA IMACUL CNPJ = 88.667.217/0083-47
0 010256 30.07.2014 10256 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REALIZACAO DE PALESTRA PARA TRABALHADORES 500,00 500,00
DA SECRETARIA DA SAUDE, QUE SE REALIZARA NA CASA DO
POVO DIA 31/07/2014 COM PALESTRANTE FREI JAIME BETEG
A
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3841 MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ = 08.563.812/0001-57
0 009381 14.07.2014 9381 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A FABRICACAO DE 03 PARES DE PLACAS PARA VEIC 330,00 330,00
ULOS NOVOS DA SECRETARIA: IVR 5904, IVR 5589, IVR 56
05
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 009221 09.07.2014 9221 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 11,60 11,60
ADE DE SAUDE BARCELOS CORRESPONDENTE A 04M FIO 2X2 A
R42,90
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 9,00 9,00
ADE DE SAUDE BARCELOS CORRESPONDENTE A 02 TE A R$4,5
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 CADA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 3,00 3,00
ADE DE SAUDE BARCELOS CORRESPONDENTE A 01 FLECHA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 3,80 3,80
ADE DE SAUDE BARCELOS CORRESPONDENTE A 01 PLUG
Total do Empenho : 27,40
Total do Credor .: 27,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 009057 04.07.2014 9057 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ANALISE DE 397 LAMINAS DE EXAMES CITOPATOL 2.636,08 2.636,08
OGICOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 2.636,08
Total do Credor .: 2.636,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 008889 01.07.2014 8889 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316570 FARMACIA 88,41 88,41
POPULAR
Total do Empenho : 88,41
0 009232 09.07.2014 9232 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ADMINISTRACAO N 70,90 70,90
° 32316464
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - REMOCOES N° 323 604,20 604,20
16465
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 51,38 51,38
16466
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - REMOCOES N° 323 99,16 99,16
16467
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FAX N° 32316462 52,90 52,90
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - LAUDO N° 323164 171,37 171,37
60
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - LAUDO N° 323164 59,45 59,45
59
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FARMACIA N° 323 113,06 113,06
16455
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ELETRECISTA N° 42,03 42,03
32316444
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ALMOXARIFADO N° 42,03 42,03
32316439
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - VIGILANCIA AMBI 42,03 42,03
ENTAL N° 32316451
12 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FARMACIA N° 323 42,03 42,03
16447
13 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - VIGILANCIA SANI 42,03 42,03
TARIA N° 32316450
14 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ADMINISTRACAO N 165,74 165,74
° 32316524
15 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 224,11 224,11
21522
16 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - PSICO CUCA LEGA 353,15 353,15
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
L N° 32316468
17 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - CLINICA PEDIATR 42,03 42,03
IA N° 32316610
18 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - CONSULTORIO ODO 42,45 42,45
NTOLOGICO N° 32316441
19 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 412,50 412,50
15430
20 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - INFORMACOES N° 135,89 135,89
32315431
Total do Empenho : 2.808,44
0 009292 10.07.2014 9292 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316454 VIGILANCI 412,50 412,50
A EM SAUDE
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32315445 CENTRO DE 348,20 348,20
ESPECIALIDADES
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316435 CENTRO DE 42,03 42,03
ESPECIALIDADES
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32315021 UPA 275,73 275,73
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316443 UPA 357,64 357,64
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316473 POSTO DA 149,79 149,79
JULIO - AMBULATORIO
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316474 POSTO COH 42,03 42,03
AB
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316476 POSTO SOB 42,03 42,03
OPA
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316479 POSTO KEN 42,03 42,03
NEDY
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316433 POSTO CSU 42,03 42,03
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316457 POSTO DA 42,03 42,03
BORGES
12 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316446 POSTO KM 42,03 42,03
04
13 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316440 POSTO DA 42,03 42,03
JULIO - VACINA
14 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316811 POSTO MON 58,01 58,01
TE CLARO
15 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32323672 POSTO DE 42,03 42,03
SAUDE JD PAMPAS
16 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32327398 POSTO DE 70,04 70,04
SAUDE - JARDIM AMERICA
17 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316407 POSTO DE 42,03 42,03
SAUDE - BARCELOS
18 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32323551 POSTO DA 42,03 42,03
JULIO - LABORATORIO
Total do Empenho : 2.134,24
0 009586 18.07.2014 9586 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316570 FARMACIA 87,89 87,89
POPULAR
Total do Empenho : 87,89
0 009659 22.07.2014 9659 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32312615 PIM 45,21 45,21
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
Total do Empenho : 45,21
0 010232 30.07.2014 10232 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316474 POSTO COH 42,03 42,03
AB
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316473 POSTO DA 156,15 156,15
JULIO - AMBULATORIO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316476 POSTO SOB 42,03 42,03
OPA
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316457 POSTO DA 42,03 42,03
BORGES
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316440 POSTO DA 42,03 42,03
JULIO - VACINA
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316446 POSTO KM 42,03 42,03
04
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316433 POSTO CSU 42,03 42,03
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316407 POSTO DE 42,03 42,03
SAUDE - BARCELOS
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32323551 POSTO DA 42,03 42,03
JULIO - LABORATORIO
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316479 POSTO KEN 42,03 42,03
NEDY
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32327398 POSTO DE 60,10 60,10
SAUDE JARDIM AMERICA
12 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32323672 POSTO DE 43,38 43,38
SAUDE JARDIM DOS PAMPAS
13 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316811 POSTO MON 54,12 54,12
TE CLARO
Total do Empenho : 692,02
0 010233 30.07.2014 10233 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316443 UPA 367,78 367,78
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316454 VIGILANCI 438,33 438,33
A EM SAUDE
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32315445 CENTRO DE 255,61 255,61
ESPECIALIDADES
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32315021 UPA 302,71 302,71
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316435 CENTRO DE 42,03 42,03
ESPECIALIDADES
Total do Empenho : 1.406,46
0 010234 30.07.2014 10234 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ADMINISTRACAO N 55,94 55,94
° 32316464
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - REMOCOES N° 323 575,61 575,61
16465
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 63,48 63,48
16466
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - REMOCOES N° 323 99,28 99,28
16467
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FARMACIA N° 323 95,83 95,83
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
16455
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - LAUDO N° 323164 57,82 57,82
59
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - LAUDO N° 323164 124,88 124,88
60
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FAX N° 32316462 48,15 48,15
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FARMACIA N° 323 42,03 42,03
16447
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - VIGILANCIA SANI 42,03 42,03
TARIA N° 32316450
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - VIGILANCIA AMBI 42,03 42,03
ENTAL N° 32316451
12 1,0000 VVLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ALMOXARIFADO N 42,03 42,03
° 32316439
13 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ELETRICISTA N° 42,03 42,03
32316444
14 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - INFORMACOES N° 200,77 200,77
32315431
15 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 400,57 400,57
15430
16 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - CONSULTORIO DEN 43,64 43,64
TARIO N° 32316441
17 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ADMINISTRACAO N 227,13 227,13
° 32316524
18 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - PSICO CUCA LEGA 206,44 206,44
L N° 32316468
19 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - CLINICA PEDIATR 42,03 42,03
ICA N° 32316610
20 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 134,65 134,65
21522
Total do Empenho : 2.586,37
Total do Credor .: 9.849,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 010218 30.07.2014 10128 Pregao 49/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 5.276,92 5.276,92
CONFORME ATA FINAL DE JUGALMENTO DE LICITACAO PREGA
O PRESENCIAL N° 49/2014 CORRESPONDENTE AOS LOTES 03,
04,05,08 E 09
Total do Empenho : 5.276,92
0 010221 30.07.2014 10221 Pregao 49/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 16.185,00 16.185,00
CONFORME ATA FINAL DE JUGALMENTO DE LICITACAO PREGA
O PRESENCIAL N° 49/2014 CORRESPONDENTE AOS LOTES 11
E 13
Total do Empenho : 16.185,00
Total do Credor .: 21.461,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3807 PLASMEDIC- COM. DE MAT. P/ USO MEDICO E LAB. LTDA CNPJ = 09.200.303/0001-22
0 009138 08.07.2014 9138 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 25.028,78 25.028,78
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3807 PLASMEDIC- COM. DE MAT. P/ USO MEDICO E LAB. LTDA CNPJ = 09.200.303/0001-22
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AOS ITENS 05,09,15,18,19,23,31,32,33 E 49
Total do Empenho : 25.028,78
0 009147 08.07.2014 9147 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 1.999,20 1.999,20
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AOS ITENS 69,78 E 79
Total do Empenho : 1.999,20
0 009153 08.07.2014 9153 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 36.406,55 36.406,55
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AOS ITENS 90,91,92,94,97,98,102,103,114,115,116,1
17,118,119,120,121,122,123,128,129,130,131 E 155
Total do Empenho : 36.406,55
Total do Credor .: 63.434,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 010346 31.07.2014 10346 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BLOQUEIO JUDICIAL MES 07/2014 53.117,81 53.117,81
Total do Empenho : 53.117,81
Total do Credor .: 53.117,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3491 PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ = 05.534.640/0001-03
0 009058 04.07.2014 9058 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 450 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO 10.575,00 10.575,00
MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 10.575,00
Total do Credor .: 10.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4270 RADIOLOGICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ = 03.940.926/0001-55
0 010340 31.07.2014 10340 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS SERVICOS DE LAUDOS DE RAIO X MES DE JUNH 2.679,00 2.679,00
O/2014 CONFORME CONTRATO 086/2012 NF 1067
Total do Empenho : 2.679,00
Total do Credor .: 2.679,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6615 RALPH AZEVEDO - ME CNPJ = 10.939.135/0001-70
0 009650 21.07.2014 9650 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 RAIO X PANORAMICO PARA PACIENTE MARCOS 80,00 80,00
TADEU BORGES FONTANA NF 1769
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 009174 08.07.2014 9174 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 220,00 220,00
ULO PLACA IPS 0746 CORRESPONDENTE A 01 BATERIA 50
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009203 08.07.2014 9203 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MAL FLORI 132,03 132,03
ANO, 79 APTO 3 N° 1604754-1
Total do Empenho : 132,03
0 009205 08.07.2014 9205 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE 2.059,04 2.059,04
MEDEIROS, 1800 POSTO DE SAUDE N° 3039165-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE 805,50 805,50
CASTILHOS, 945 CENTRO DE SAUDE N° 2476543-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA NABOR M D 655,56 655,56
E AZEVEDO, 320 POSTO DE SAUDE N° 5319005-0
Total do Empenho : 3.520,10
0 009285 10.07.2014 9285 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPOS SA 3.214,07 3.214,07
LES, 1100 UPA N° 5518739-1
Total do Empenho : 3.214,07
0 009288 10.07.2014 9288 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VITORIA Q 323,77 323,77
UINTELA, 500 POSTO SAUDE BAIRRO COHAB N° 5558257-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA REINALDO 264,08 264,08
BARIZON, 195 POSTO SAUDE B. KENNEDY N° 3319888-8
Total do Empenho : 587,85
0 009570 17.07.2014 9570 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CARLOS CH 461,82 461,82
AGAS, 155 POSTO SAUDE MONTE CLARO N° 5149420-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 682,46 682,46
VELHO, 3 N° 5336065-6
Total do Empenho : 1.144,28
0 009573 17.07.2014 9573 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST REFUGIADO 13,19 13,19
, 1433 P A DE SAUDE DA CAPELA DO ROSARIO N° 2460026-
1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST COL NOVA 14,42 14,42
ESMERALDA, 507 SALA 1 SALA AVANCADA DE SAUDE N°56891
46-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST FAZ ESTRE 14,27 14,27
LA, 930 SALA AVANCADA DE SAUDE N° 5685410-2
Total do Empenho : 41,88
0 009671 22.07.2014 9671 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 24,34 24,34
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
EIXEIRA BORGES, 332 POSTO DE SAUDE N° 2676011-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FREI GETU 518,29 518,29
LIO, 110 POSTO DE SAUDE DO B JD DOS PAMPAS N° 554515
2-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 422,65 422,65
EIXEIRA BORGES, 471 N° 5594260-1
Total do Empenho : 965,28
0 010109 25.07.2014 10109 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR M 368,20 368,20
TEIXEIRA, 108 SEC SAUDE E MEIO AMBIENTE N° 5324952-6
Total do Empenho : 368,20
0 010210 29.07.2014 10210 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPOS SA 732,78 732,78
LES, 1090 CENTRO DE ESPECIALIDADES N° 5545151-9 VENC
IMENTO 15/07/2014
Total do Empenho : 732,78
0 010216 29.07.2014 10216 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE 517,91 517,91
MEDEIROS, 2700 N° 5448445-6 VENC 15/07/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FABRICIO 602,92 602,92
TELLES, 47 N° 1607295-2 VENC 15/07/2014
Total do Empenho : 1.120,83
0 010225 30.07.2014 10225 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FABRICIO 685,12 685,12
TELLES, 47 N° 1607295-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE 577,63 577,63
MEDEIROS, 2700 N° 5448445-6
Total do Empenho : 1.262,75
0 010264 30.07.2014 10264 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VITORIA Q 350,29 350,29
UINTELLA, 500 POSTO DE SAUDE DO BAIRRO COHAB N° 5558
257-5
Total do Empenho : 350,29
0 010336 31.07.2014 10336 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPOS SA 3.059,28 3.059,28
LES, 1100D UPA N° 5518739-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPOS SA 578,78 578,78
LES, 1090 CENTRO DE ESPECIALIDADES N° 5545151-9
Total do Empenho : 3.638,06
Total do Credor .: 17.078,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4632 RODRIGO CORREIA CAMARGO CPF = 732.603.200-91
0 009754 22.07.2014 9754 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 35,90 35,90
EM PARA BOM JESUS ACOMPANHAR INTERNACAO DE PACIENTE
E ALTA DO HOSPITAL ISEV, DIA 15/07/2014
Total do Empenho : 35,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4632 RODRIGO CORREIA CAMARGO CPF = 732.603.200-91
Total do Credor .: 35,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 009172 08.07.2014 9172 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 20,00 20,00
ULO PLACA INL 6974 CORRESPONDENTE A 02 BUCHA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 38,00 38,00
ULO PLACA INL 6974 CORRESPONDENTE A 01 PORTA ESCOVA
Total do Empenho : 58,00
0 009173 08.07.2014 9173 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA INL 6 70,00 70,00
974
Total do Empenho : 70,00
0 009179 08.07.2014 9179 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 6,00 6,00
ULO PLACA IRD 3427 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADA D'AGU
A
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 3,00 3,00
ULO PLACA IRD 3427 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA 1141
Total do Empenho : 9,00
0 009180 08.07.2014 9180 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IRD 3 15,00 15,00
427
Total do Empenho : 15,00
0 009614 18.07.2014 9614 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 10,00 10,00
ULO PLACA IQM 6259 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADA 67
Total do Empenho : 10,00
0 009615 18.07.2014 9615 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IQM 6 8,00 8,00
259 CORRESPONDENTE A SERVICO DE INSTALACAO
Total do Empenho : 8,00
0 010185 29.07.2014 10185 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 9,00 9,00
ULO IPS 0746 CORRESPONDENTE A 03 LAMPADA
Total do Empenho : 9,00
0 010186 29.07.2014 10186 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IPS 0746 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 194,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 146
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 009231 09.07.2014 9231 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CMM 24,00 24,00
- SALA FARMACIA POPULAR CORRESPONDENTE A 02 ROLO ANT
I GOTA A R$12,00
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GARFO GAIOLA 6,60 6,60
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PINCEL ATLAS LARANJA 2 5,50 5,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PINCEL ATLAS LARANJA 1 3,50 3,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BANDEJA SANTA RITA 5,50 5,50
Total do Empenho : 45,10
Total do Credor .: 45,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5299 T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON CNPJ = 11.766.881/0001-72
0 009184 08.07.2014 9184 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SALA 280,00 280,00
AVANCADA DE SAUDE CAPELA DO ROSARIO CORRESPONDENTE
A 4,2M² PERSIANAS VERTICAIS EM POLIESTER
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5944 TERESA DA SILVA SANTOS CPF = 615.541.540-49
0 008977 03.07.2014 8977 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTORA TERESA 148,50 148,50
DA SILVA SANTOS E 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA SUA
ACOMPANHANTE A SENHORA TANIA DA SILVA SANTOS PARA TR
ATAMENTO MEDICO
Total do Empenho : 148,50
Total do Credor .: 148,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 009455 15.07.2014 9455 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AS REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZADAS ATRAVES 23.842,00 23.842,00
DE UTI MOVEL NO MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 23.842,00
Total do Credor .: 23.842,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5574 VALDEIR RODRIGUES DE FREITAS - PRUX LAVACAR CNPJ = 14.271.590/0001-00
0 009372 14.07.2014 9372 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 LAVAGEM VEICULO PLACA ILT 9221 DIA 02/0 60,00 60,00
6/2014
2 1,0000 VLR REF A 01 LAVAGEM VEICULO PLACA ILT 9221 DIA 02/0 60,00 60,00
7/2014
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 009177 08.07.2014 9177 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 300,00 300,00
ULO PLACA IOY 3016 CORRESPONDENTE A 01 COMANDO DE VA
LVULAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
Total do Empenho : 300,00
0 009178 08.07.2014 9178 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IOY 3 80,00 80,00
016
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009605 18.07.2014 9605 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 945,89 945,89
A MES 07/2014 N° 96187895,99731061,99746110,99746117
,96299689,96119574,96291833,96323826,96353219,967987
31,96798875,99240262,99396385,99754656,99758984,9975
8988,99826541
Total do Empenho : 945,89
Total do Credor .: 945,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3873 VOLMIR ZANELLA CPF = 615.516.600-59
0 009357 11.07.2014 9357 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IN 100,00 100,00
L 6974
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IN 150,00 150,00
L 6974 CORRESPONDENTE A SOLDA PORTA LATERAL
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6463 WEL DISTRIB. DE MED.E PROD. PARA A SAUDE LTDA CNPJ = 11.318.264/0001-04
0 009137 08.07.2014 9137 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 1.761,70 1.761,70
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AOS ITENS 08,17,22,27,37,52,53,54,55,56 E 57
Total do Empenho : 1.761,70
0 009142 08.07.2014 9142 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 75,00 75,00
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 68
Total do Empenho : 75,00
0 009145 08.07.2014 9145 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 8.582,48 8.582,48
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AOS ITENS 71,72,73,75,83 E 84
Total do Empenho : 8.582,48
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6463 WEL DISTRIB. DE MED.E PROD. PARA A SAUDE LTDA CNPJ = 11.318.264/0001-04
0 009146 08.07.2014 9146 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 1.440,00 1.440,00
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AO ITEM 80
Total do Empenho : 1.440,00
0 009152 08.07.2014 9152 Concorrencia 04/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS CLINICOS PARA A SEC 43.845,40 43.845,40
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA FINAL DE JUL
GAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014 CORRESPONDEN
TE AOS ITENS 95,105,111,112,126,127,135,136,137,147,
148,160,161,162,163,164,166,169,170 E 172
Total do Empenho : 43.845,40
Total do Credor .: 55.704,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 008968 03.07.2014 8968 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51355
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5135
5
Total do Empenho : 250,00
0 008969 03.07.2014 8969 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M³ PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NF 51
370
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NF 51370
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NF
51370
Total do Empenho : 397,80
0 009191 08.07.2014 9191 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51386
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51386
Total do Empenho : 250,00
0 009192 08.07.2014 9192 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 51395
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 51395
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
IL G PARA UPA CONFORME NF 51395
Total do Empenho : 507,80
0 009227 09.07.2014 9227 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 138,60 138,60
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51417
Total do Empenho : 138,60
0 009228 09.07.2014 9228 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA UPA CONFORME NF 51416
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 04 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 280,00 280,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 51416
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 51416
Total do Empenho : 537,80
0 009531 16.07.2014 9531 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51425
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5142
5
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 51437
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 51437
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 51436
6 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 51436
7 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA UPA CONFORME NF 51436
Total do Empenho : 827,10
0 009581 17.07.2014 9581 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 28M³ OXIGENIO CIL MEDICINAL P 280,00 280,00
ARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 109966
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 3,50M³ OXIGENIO CIL PARA PACI 35,00 35,00
ENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 109966
Total do Empenho : 315,00
0 009582 17.07.2014 9582 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 22M³ OXIGENIO CIL MEDICINAL P 210,00 210,00
ARA UPA CONFORME NF 109967
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 3,00M³ OXIGENIO CIL MEDICINAL 120,00 120,00
PARA UPA CONFORME NF 109967
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 18,80M³ AR MEDICINAL CIL 6,60 198,00 198,00
PARA UPA CONFORME NF 109967
Total do Empenho : 528,00
0 009595 18.07.2014 9595 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 51484
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 40,00 40,00
PARA UPA CONFORME NF 51484
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA UPA CONFORME NF 51484
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 51484
Total do Empenho : 437,80
0 009596 18.07.2014 9596 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51467
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51467
Total do Empenho : 250,00
0 010017 24.07.2014 10017 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51508
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51508
Total do Empenho : 279,30
0 010018 24.07.2014 10018 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 120,00 120,00
PARA UPA CONFORME NF 51519
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 09 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 630,00 630,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 51519
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 51519
Total do Empenho : 967,80
0 010169 29.07.2014 10169 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51574
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5157
4
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL Q 3 35,00 35,00
,5M³ PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 51588
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 51588
Total do Empenho : 405,00
0 010170 29.07.2014 10170 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 51548
Total do Empenho : 210,00
0 010171 29.07.2014 10171 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51538
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5153
8
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 151
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
Total do Empenho : 290,00
0 010172 29.07.2014 10172 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 05 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 350,00 350,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 51587
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 51587
Total do Empenho : 567,80
0 010352 31.07.2014 10352 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51599
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 3,5 35,00 35,00
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51599
Total do Empenho : 245,00
0 010353 31.07.2014 10353 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 51613
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 80,00 80,00
PARA UPA CONFORME NF 51613
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 40,00 40,00
PARA UPA CONFORME NF 51613
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 51613
Total do Empenho : 477,80
Total do Credor .: 7.882,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.920.715,71
Total do Orgao ..: 1.920.715,71
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 152
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6385 AUTO CENTER MAO NA RODA CNPJ = 16.433.736/0001-93
0 009158 08.07.2014 9158 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 25,00 25,00
ULO UNO IMA 1747 CORRESPONDENTE A 01 CILINDRO FREIO
RODA TRASEIRA LD
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA LE 25,00 25,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BARRA DIRECAO DIANTEIRA L.E. 45,00 45,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BARRA DIRECAO LADO ESQUERDO TERM 52,00 52,00
INAL
Total do Empenho : 147,00
0 009159 08.07.2014 9159 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA, ALINHAMENTO E GEOMETRIA PARA 85,00 85,00
MANUTENCAO VEICULO UNO IMA 1747
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 232,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4419 BANDEIRAS SUL CONFECCOES LTDA CNPJ = 93.164.788/0001-52
0 009168 08.07.2014 9168 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA USO DO SETOR E 160,00 160,00
M EVENTOS CORRESPONDENTE A 02 BANDEIRAS DO BRASIL A
R$80,00
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BANDEIRAS DO RIO GRANDE DO SUL A 180,00 180,00
R$90,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BANDEIRAS DE VACARIA A R$115,00 230,00 230,00
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 009342 11.07.2014 9342 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE RECUPERACAO DE DESPESAS PUBLI 345,00 345,00
CACAO NO DIARIO OFICIAL TELECENTRO CASA DO POVO
Total do Empenho : 345,00
0 009427 15.07.2014 9427 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO 60,00 60,00
DIARIO OFICIAL - DLE TELECENTRO
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 405,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 009352 11.07.2014 9352 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE TAXA DE ESCRITURA DE AREA QUE 480,70 480,70
RETORNOU AO MUNICIPIO DA EMPRESA CELING COMERCIO DE
CONSERVAS LTDA
Total do Empenho : 480,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 153
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 480,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010130 28.07.2014 10130 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V C 34,48 34,48
UNHA, 909 N° 1289776-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V C 73,60 73,60
UNHA, 915 SENAI N° 1285276-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V C 68,96 68,96
UNHA, 913 SENAI N° 2115148-2
Total do Empenho : 177,04
Total do Credor .: 177,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1815 FLAVIO KELLERMANN BUENO CNPJ = 06.866.798/0001-35
0 009108 07.07.2014 9108 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 500,00 500,00
IA CORRESPONDENTE A 100 VIDEO INSTITUCIONAL DE VACAR
IA A R$5,00 CADA
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6211 FLAVIO ROKOSKI CPF = 925.197.760-72
0 010060 24.07.2014 10058 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 17,00 17,00
EM A CAPAO ALTO, NO DIA 21/07/2014 PARA PARTICIPAR D
E REUNIAO DA ADREL (ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA
REGIAO DE LAGES)
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 17,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6264 GENTE SEGURADORA S/A CNPJ = 90.180.605/0001-02
0 009411 14.07.2014 9411 Pregao 47/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SEGURO AUTOMOTIVO CONFORME 588,65 588,65
ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI
AL N° 47/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 588,65
Total do Credor .: 588,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 594 IND.COM.PECAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ = 92.777.705/0001-38
0 009535 16.07.2014 9535 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSERTO DE 03 LUMINARIAS DE FIBRA DA PRAC 825,00 825,00
A DALTRO FILHO A R$275,00 CADA
Total do Empenho : 825,00
Total do Credor .: 825,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 154
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 746 MOVEIS CEARA LTDA - ME CNPJ = 04.424.433/0001-25
0 009265 10.07.2014 9265 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 04 CHAPAS DE MDF 1850X2750 18 652,00 652,00
MM A R$163,00 PARA ESCOLA BERNARDINA CURSO DE ELETRO
MECANICA - DOACAO DA EMPRESA PANATLANTICA
Total do Empenho : 652,00
Total do Credor .: 652,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 009085 04.07.2014 9085 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316498 SICTUR 167,29 167,29
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328491 SICTUR 162,83 162,83
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32320216 SICTUR 53,95 53,95
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32314292 SICTUR 242,20 242,20
Total do Empenho : 626,27
0 009780 23.07.2014 9780 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32314292 SICTUR 85,51 85,51
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328491 SICTUR 198,42 198,42
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316498 SICTUR 194,50 194,50
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32320216 SICTUR 46,04 46,04
Total do Empenho : 524,47
Total do Credor .: 1.150,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4349 OS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 03.846.117/0001-89
0 009109 07.07.2014 9109 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE SECRETA 160,20 160,20
RIA CORRESPONDENTE A 03 LAMPADAS VAPOR SODIO 400
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE SECRETA 276,00 276,00
RIA CORRESPONDENTE A 03 REATOR 400
Total do Empenho : 436,20
Total do Credor .: 436,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 009536 16.07.2014 9536 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLA BERNARDI 593,60 593,60
NA - DOACAO EMPRESA PANATLANTICA CORRESPONDENTE A 10
REGUAS T 5406 CABECOTE MOVEL MODELO 54 A R$59,36 CA
DA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLA BERNARDI 1.683,80 1.683,80
NA - DOACAO EMPRESA PANATLANTICA CORRESPONDENTE A 20
REGUAS PARALELAS 6306 A R$84,19 CADA
Total do Empenho : 2.277,40
Total do Credor .: 2.277,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009197 08.07.2014 9197 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 1.754,49 1.754,49
RCELOS, 888 ENTORNO CATEDRAL N° 5520870-3
Total do Empenho : 1.754,49
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 155
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009569 17.07.2014 9569 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116 PA 225,36 225,36
R, 20500 PORTICO TURISTICO N° 5350294-9
Total do Empenho : 225,36
0 009670 22.07.2014 9670 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 47,32 47,32
S V CUNHA, 909 SALA 3 ENCUBADORA N° 5211450-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 47,32 47,32
S V CUNHA, 909 SALA 2 ENCUBADORA N° 5464621-9
Total do Empenho : 94,64
0 009676 22.07.2014 9676 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 116,44 116,44
S V CUNHA, 909 ENCUBADORA ADMINISTRACAO N° 5204073-9
Total do Empenho : 116,44
Total do Credor .: 2.190,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2171 ROVANI QUADRI DE OLIVEIRA CPF = 888.489.570-72
0 010061 24.07.2014 10061 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 17,00 17,00
EM A CAPAO ALTO, NO DIA 21/07/2014 PARA PARTICIPAR D
E REUNIAO DA ADREL (ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA
REGIAO DE LAGES)
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 17,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009606 18.07.2014 9606 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 218,18 218,18
A MES 07/2014 N° 96130707,96845190,99023675
Total do Empenho : 218,18
Total do Credor .: 218,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 10.737,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO TECNOLOGIA, INDUSTRIA, COM E SERV
Credor : 5258 CMK COM.E LOCACAO DE MAQUINAS E CAFE LTDA CNPJ = 04.870.175/0001-00
0 009643 21.07.2014 9643 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 06 PACOTES DE CAFE SOLUVEL A 173,40 173,40
R$28,90 PARA USO NA MAQUINA DO CAFE
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 50 PACOTES DE ACHOCOLATADO A 945,00 945,00
R$18,90 PARA USO NA MAQUINA DO CAFE
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 25 PACOTES DE LEITE EM PO A R 287,50 287,50
$11,50 PARA USO NA MAQUINA DO CAFE
Total do Empenho : 1.405,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 156
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 4 DEPTO TECNOLOGIA, INDUSTRIA, COM E SERV
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.405,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.405,90
Total do Orgao ..: 12.143,74
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 157
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5715 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ = 14.702.767/0001-77
0 008927 02.07.2014 8927 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE RRT SIMPLES N° 2397170 70,83 70,83
Total do Empenho : 70,83
Total do Credor .: 70,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009262 09.07.2014 9262 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RAMIRO BARCELO 122,85 122,85
S, 276 CENTRO SOCIAL N° 1313402-7
Total do Empenho : 122,85
0 009419 15.07.2014 9419 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 39,12 39,12
542 ASSIST SOCIAL N° 1289743-4
Total do Empenho : 39,12
0 009580 17.07.2014 9580 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CLAUDIO RECH, 133,67 133,67
123 ALBERGUE N° 1394729-0
Total do Empenho : 133,67
0 010114 25.07.2014 10114 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CLAUDIO RECH, 166,90 166,90
123 ALBERGUE N° 1394729-0
Total do Empenho : 166,90
Total do Credor .: 462,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6090 DRSUL VEICULOS CNPJ = 02.847.681/0001-53
0 009356 11.07.2014 9356 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO GRAN LIV 100,00 100,00
INA ITG 2093 CORRESPONDENTE A RETIFICA
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO GRAN LIV 160,00 160,00
INA ITG 2093
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO GRAN LIV 140,00 140,00
INA ITG 2093 CORRESPONDENTE A GEOMETRIA E BALANCEAME
NTO
4 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO GRAN LIV 45,00 45,00
INA ITG 2093 CORRESPONDENTE A LIMPEZA SIST. INJECAO
5 1,0000 CORRESPONDENTE A LIMPEZA SIST. FREIOS 54,00 54,00
6 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO GRAN LIV 45,00 45,00
INA ITG 2093 CORRESPONDENTE A LIMPEZA AR CONDICIONAD
O
7 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO GRAN LIV 160,00 160,00
INA ITG 2093 CORRESPONDENTE A PASTILHAS
Total do Empenho : 704,00
Total do Credor .: 704,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 158
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 008926 02.07.2014 8926 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BANDA LARGA RUA SETE DE SETEMB 99,90 99,90
RO, 285 CENTRO
Total do Empenho : 99,90
0 010362 31.07.2014 10362 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BANDA LARGA RUA SETE DE SETEMB 99,90 99,90
RO, 285 CENTRO
Total do Empenho : 99,90
Total do Credor .: 199,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 008943 03.07.2014 8943 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 3,00 3,00
NHAO IJA 1353 CORRESPONDENTE A 06 ARRUELA LISA 12MM
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BARRA DIRECAO CURTA 1313 ZL-1022 350,00 350,00
/BD-0222 678MM 983.454
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BRACO PITMAN 1113 MECANICO 200,00 200,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BUCHA SETOR DIRECAO ALTA 5,80 5,80
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BUCHA SETOR DIRECAO BAIXA 5,45 5,45
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 EXICO SETOR DIRECAO 1113/1313 434,30 434,30
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JUNTA UNIVERSAL 66,40 66,40
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 OLEO LUBRAX SP 14,00 14,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 PARAFUSO 12X40 19,50 19,50
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PARAFUSO VOLANTE 4,35 4,35
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PARAFUSO REGULAGEM SETOR 18,80 18,80
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 PORCA 12MM MB PRESSAO 4,44 4,44
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ROLAMENTO SETOR MECANICO 90,00 90,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROSCA S/ FIM 1113/1313 536,45 536,45
15 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 4,00 4,00
NHAO IJA 1353 CORRESPONDENTE A 01 ARANHA TRAVA SETOR
Total do Empenho : 1.756,49
0 008944 03.07.2014 8944 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CAMINHAO IJA 1353 C 100,00 100,00
ORRESPONDENTE A SERVICO TORNO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO CAMINHAO I 300,00 300,00
JA 1353
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 2.156,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6264 GENTE SEGURADORA S/A CNPJ = 90.180.605/0001-02
0 009410 14.07.2014 9410 Pregao 47/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SEGURO AUTOMOTIVO CONFORME 2.060,27 2.060,27
ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI
AL N° 47/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 2.060,27
Total do Credor .: 2.060,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 159
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 010091 25.07.2014 181036 Dispensada por Limite 107
1 1,0000 Un Mao de Obra 30,00 30,00
PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DA LIVINA
ITG 2043. PEDIDO 069/14.
Total do Empenho : 30,00
0 010124 28.07.2014 181059 Dispensada por Limite 130
1 2,0000 Un KIT ESTABILIZADOR 14,00 28,00
2 2,0000 Un BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA 10,00 20,00
3 2,0000 Un BORRACHA DO AMORTECEDOR 5,00 10,00
4 2,0000 PC DISCO DE FREIO 84,00 168,00
5 2,0000 Un PASTILHA DE FREIO 14,00 28,00
6 2,0000 Un PARAFUSOS 1,50 3,00
PARA MANUTENCAO DA KOMBI INF 9027, PEDIDO 070/14.
Total do Empenho : 257,00
0 010125 28.07.2014 181060 Dispensada por Limite 131
1 1,0000 Un Mao de Obra 127,00 127,00
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E LUBRIFI
CACAO DA KOMBI INF 9027. PEDIDO 070/14.
Total do Empenho : 127,00
Total do Credor .: 414,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5360 JOSE FRANCISCO DOS ANJOS - BORRACHARIA PIT STOP CPF = 312.551.400-20
0 009214 09.07.2014 9214 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 15,00 15,00
NHAO IJA 1353 CORRESPONDENTE A 01 TIP TOP
Total do Empenho : 15,00
0 009215 09.07.2014 9215 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CAMINHAO IJA 1353 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 010090 25.07.2014 181035 Dispensada por Limite 106
1 1,0000 Un Mao de Obra 20,00 20,00
MAO DE OBRA NO CONSERTO DE UM PNEU, CAMINHAO IJA 135
3. PEDIDO 068/14.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 009082 04.07.2014 9082 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32311476 CASA DA C 105,01 105,01
IDADANIA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328869 ASSISTENC 472,65 472,65
IA SOCIAL
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316438 ASSISTENC 303,44 303,44
IA SOCIAL
Total do Empenho : 881,10
0 009669 22.07.2014 9669 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328869 ASSISTENC 519,21 519,21
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 160
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
IA SOCIAL
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316438 ASSISTENC 423,10 423,10
IA SOCIAL
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32311476 CASA DA C 98,10 98,10
IDADANIA
Total do Empenho : 1.040,41
Total do Credor .: 1.921,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 009212 09.07.2014 9212 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 22,80 22,80
NHAO IJA 1353 CORRESPONDENTE A 02L OLEO MOTOR
Total do Empenho : 22,80
0 009213 09.07.2014 9213 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CAMINHAO IJA 1353 C 13,50 13,50
ORRESPONDENTE A 01 LUBRIFICACAO
Total do Empenho : 13,50
Total do Credor .: 36,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 009304 10.07.2014 9304 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF MAO DE OBRA MANUTENCAO PONTO SECRETARIA CORR 150,00 150,00
EPSONDENTE A HOTA TECNICA CONSERTO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 010081 25.07.2014 10081 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS CON 180,57 180,57
FORME MEMORANDO 195/SMDS/2014
Total do Empenho : 180,57
Total do Credor .: 180,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009202 08.07.2014 9202 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CPO SALES 325,38 325,38
, 542 PATRONATO N° 1607218-9
Total do Empenho : 325,38
0 009287 10.07.2014 9287 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TAQUARI, 183,54 183,54
70 ASSISTENCIA SOCIAL N° 5193222-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL NILO PECA 542,54 542,54
NHA, 1360 PROJETO ALQUIMIA N° 5533307-9
Total do Empenho : 726,08
0 010267 30.07.2014 10267 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TAQUARI, 259,56 259,56
70 ASSISTENCIA SOCIAL N° 5193222-9
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 161
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 259,56
Total do Credor .: 1.311,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 009353 11.07.2014 9353 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEVOLUCAO REFERENTE AO CONVENIO N° 1684/20 3.955,07 3.955,07
11 - PEAS
Total do Empenho : 3.955,07
Total do Credor .: 3.955,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009607 18.07.2014 9607 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 25,09 25,09
A MES 07/2014 N° 99736293
Total do Empenho : 25,09
Total do Credor .: 25,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 13.702,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 009104 07.07.2014 9104 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO BOLSA FA 35,00 35,00
MILIA CORRESPONDENTE A 01 FONTE 12V 2A
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009350 11.07.2014 9350 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO CEDEDICA RUA TEODO 57,73 57,73
RO CAMARGO, 424
Total do Empenho : 57,73
Total do Credor .: 57,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5297 CRUZ AZUL NO BRASIL CNPJ = 01.127.311/0001-89
0 008907 01.07.2014 8907 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE 700,00 700,00
SEMINARIO EM PARCERIA COM O COMAD - CONSELHO MUNICIP
AL DE POLITICAS SOBRE DROGAS NO CENTRO SOCIO-EDUCACI
ONAL DOM ORLANDO DOTTI, A REALIZADO NO DIA 13 DE JUN
HO DE 2014 DAS 9H AS 12H E DAS 13H30MIN AS 17H30MIN
SOBRE O TEMA "PREVENCAO AS DROGAS E DEPENDENCIA QUIM
ICA" CONFORME CONTRATO N° 118/2014
Total do Empenho : 700,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 162
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6090 DRSUL VEICULOS CNPJ = 02.847.681/0001-53
0 009355 11.07.2014 9355 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 160,00 160,00
EICULO GRAN LIVINA ITG 2093 CORRESPONDENTE A 05 OLEO
MOTOR
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ANEL DE VEDACAO 4,24 4,24
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO OLEO 41,02 41,02
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO COMBUSTIVEL 22,87 22,87
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ADITIVO GASOLINA 75,00 75,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LIMPA FREIOS 66,00 66,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 KIT REVISAO 47,00 47,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LIMPA AR CONDICIONADO 75,00 75,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A PALHETA DIANT. DIREITA 68,28 68,28
10 1,0000 CORRESPONDENTE A PALHETA DIANT. ESQUERDA 90,44 90,44
11 1,0000 CORRESPONDENTE A PALHETA TRASEIRA 90,44 90,44
12 1,0000 CORRESPONDENTE A PASTILHAS 41060AX085 422,29 422,29
Total do Empenho : 1.162,58
Total do Credor .: 1.162,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 009035 04.07.2014 9035 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 240,00 240,00
ME DESCRITO NFSC 16666
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 009371 14.07.2014 9371 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE ALBERGUE N° 32326747 56,03 56,03
Total do Empenho : 56,03
0 009658 22.07.2014 9658 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326747 ALBERGUE 80,19 80,19
Total do Empenho : 80,19
Total do Credor .: 136,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.331,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
0 008888 01.07.2014 8888 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316687 COMDICA 181,58 181,58
Total do Empenho : 181,58
0 009654 22.07.2014 9654 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316687 COMDICA 151,02 151,02
Total do Empenho : 151,02
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 163
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
Total do Credor .: 332,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009204 08.07.2014 9204 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TEODORO C 121,01 121,01
AMARGO, 424 N° 1605833-0
Total do Empenho : 121,01
Total do Credor .: 121,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 453,61
Total do Orgao ..: 16.487,63
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 164
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1373 BRASILIVROS COMERCIO DE LIVROS LTDA CNPJ = 88.470.497/0001-52
0 009099 07.07.2014 9099 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE LIVROS PARA SETOR CORRESPONDE 640,00 640,00
NTE A 01 CODIGO CIVIL COMETANDO; 01 DEFESAS AMBIENTA
IS E 01 LOTEAMENTO URBANO
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 640,00
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Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 008932 02.07.2014 8932 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA SILVEIRA MARTINS, 46,62 46,62
202 ASSISTENCIA JUDICIARIA
Total do Empenho : 46,62
Total do Credor .: 46,62
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Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 008951 03.07.2014 8951 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSERTO FECHADURA DA PORTA DE ACESSO AS S 50,00 50,00
ALAS DA ASSISTENCIA JURIDICA
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
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Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 008891 01.07.2014 8891 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32325545 ASSISTENC 72,48 72,48
IA JUDICIARIA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316552 ASSISTENC 75,87 75,87
IA JURIDICA
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316409 ASSESSORI 129,14 129,14
A JURIDICA
Total do Empenho : 277,49
0 009664 22.07.2014 9664 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316552 ASSESSORI 62,57 62,57
A JURIDICA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32325545 ASSISTENC 65,57 65,57
IA JUDICIARIA
Total do Empenho : 128,14
0 009812 23.07.2014 9812 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316409 ASSESSORI 116,80 116,80
A JURIDICA
Total do Empenho : 116,80
Total do Credor .: 522,43
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Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009199 08.07.2014 9199 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SILVEIRA 144,84 144,84
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 165
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
MARTINS, 202 APTO 1 ASSISTENCIA JUDICIARIA N° 160681
0-6
Total do Empenho : 144,84
Total do Credor .: 144,84
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Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009597 18.07.2014 9597 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 21,34 21,34
A MES 07/2014 N° 99754633
Total do Empenho : 21,34
0 009611 18.07.2014 9611 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 70,00 70,00
A MES 07/2014 N° 99741520
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 91,34
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Total da Unidade : 1.495,23
Total do Orgao ..: 1.495,23
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 166
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 008976 03.07.2014 8976 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO ABERTURA DE MATRICULA N° 7288 EM 128,50 128,50
NOME DO MUNICIPIO DE VACARIA
Total do Empenho : 128,50
0 010202 29.07.2014 10202 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE MATRICULA ATUALIZADA N° 25.21 16,30 16,30
5 DESTINADA A REINTEGRACAO POSSE DE TERRENO DO MUNIC
IPIO
Total do Empenho : 16,30
0 010279 31.07.2014 10279 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE UNIFICACAO DA MATRICULA 30.72 313,30 313,30
4 LOTEAMENTO SEMINARIO
1 1,0000 A maior -2,20 -2,20
Total do Empenho : 311,10
Total do Credor .: 455,90
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Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 010054 24.07.2014 181021 Dispensada por Limite 92
1 2,0000 Un CINTO PARA CARPINTEIRO 25,90 51,80
2 2,0000 Un MARTELO 21,90 43,80
3 2,0000 Un SERROTE 27,90 55,80
4 2,0000 Un ESQUADROS 14,90 29,80
5 2,0000 Un ESCALA 12,90 25,80
6 2,0000 Un TRENA 19,00 38,00
7 2,0000 Un PRUMO 15,90 31,80
8 2,0000 Un FORMAO 9,40 18,80
9 2,0000 Un ROLO DE LINHA NYLON 7,30 14,60
10 2,0000 Un PE DE CABRA 21,90 43,80
11 2,0000 Un TALHADEIRA 8,95 17,90
12 2,0000 Un ALICATE 16,90 33,80
13 2,0000 Un Torques 10 polegadas profissional 21,00 42,00
14 2,0000 Un LIMA CHATA 11,90 23,80
15 3,0000 Un LIMA TRIANGULO 6,90 20,70
16 2,0000 Un GROSSA 9,90 19,80
17 2,0000 Un MACHADINHA 14,60 29,20
FERRAMENTAS PRA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITA
CAO. PEDIDO 45/14
Total do Empenho : 541,20
Total do Credor .: 541,20
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Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 009656 22.07.2014 9656 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316442 HABITACAO 350,18 350,18
Total do Empenho : 350,18
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 167
Municipio de Vacaria Julho de 2014
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 350,18
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Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009612 18.07.2014 9612 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 174,80 174,80
A MES 07/2014 N° 96561046,99178180,96971496
Total do Empenho : 174,80
Total do Credor .: 174,80
Total da Unidade : 1.522,08
Total do Orgao ..: 1.522,08
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Total Geral .....: 3.003.789,47
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/08/2014 as 13h43min (2)
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