Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 007504 03.06.2014 7504 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 32,00 32,00
ULO IOP 9094 CORRESPONDENTE A 02 PRESILHAS DA PORTA
TRAZEIRA
Total do Empenho : 32,00
0 007505 03.06.2014 7505 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IOP 9094 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 007839 12.06.2014 7839 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 56,00 56,00
ULO KOMBI IRL 4056 CORRESPONDENTE A 01 SUPORTE DA PO
RTA LATERAL TRASEIRA
Total do Empenho : 56,00
0 007840 12.06.2014 7840 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO KOMBI IRL 4 25,00 25,00
056
Total do Empenho : 25,00
0 008544 25.06.2014 8544 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA ILT 922 45,00 45,00
1
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 203,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6512 ADAIR DA SILVA ZARDO CNPJ = 18.110.309/0001-08
0 008090 20.06.2014 8090 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PRANCHA IOC 7318 CO 1.465,00 1.465,00
RRESPONDENTE A CORTE PERFIL SERRALHEIRO
Total do Empenho : 1.465,00
Total do Credor .: 1.465,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 007872 12.06.2014 7872 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 80,00 80,00
ONETE IOM 4123 CORRESPONDENTE A 04 SOLDAO XI ACETILE
NO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 5,00 5,00
ONETE IOM 4123 CORRESPONDENTE A COXIM TRANS. VECTRA
Total do Empenho : 85,00
0 007873 12.06.2014 7873 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CAMIONETE IOM 4123 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 008362 23.06.2014 8362 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SAVE 51,45 51,45
IRO IQO 8066 CORRESPONDENTE A 01 TUBO INT.
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SAVE 140,70 140,70
IRO IQO 8066 CORRESPONDENTE A 01 SIL. TRAS.
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
Total do Empenho : 192,15
Total do Credor .: 292,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6295 ADEMAR PAULO BARBIERI CPF = 311.825.500-53
0 007819 11.06.2014 7819 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 1000 MUDAS ESTREMOSAS PARA PL 3.000,00 3.000,00
ANTIO NA CIDADE - ORNAMENTACAO URBANA
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2388 ADEMIR DE JESUS ABREU CPF = 312.484.700-87
0 007616 05.06.2014 7616 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO VIAGEM P 36,00 36,00
ARA BUSCAR PACIENTES INTERNADOS COMPULSORIAMENTE PAR
A DESINTOXICACAO JUNTO AO ISEV HOSPITAL BOM JESUS-RS
QUE TIVERAM ALTA MEDICA NO DIA 30/05/2014
Total do Empenho : 36,00
0 007917 13.06.2014 7917 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO VIAGEM A 35,60 35,60
BOM JESUS-RS PARA ACOMPANHAR PACIENTE ARISTIDES ALB
ERTO DE OLIVEIRA EM INTERNACAO PARA DESINTOXICACAO J
UNTO AO HOSPITAL ISEV NO DIA 01/06/2014
Total do Empenho : 35,60
0 007918 13.06.2014 7918 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO VIAGEM A 23,00 23,00
BOM JESUS-RS PARA ACOMPANHAR PACIENTE ANA PAULA DA
SILVA PEREIRA EM INTERNACAO JUNTO AO HOSPITAL ISEV.
PROCESSO N° 038/1.14.0001905-0 NO DIA 29/05/2014
Total do Empenho : 23,00
0 007919 13.06.2014 7919 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO VIAGEM A 38,00 38,00
BOM JESUS-RS PARA ACOMPANHAR PACIENTE VILMAR DA SIL
VA CRUZ EM INTERNACAO COMPULSORIA NO ISEV NO DIA 05/
06/2014
Total do Empenho : 38,00
0 007920 13.06.2014 7920 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO VIAGEM A 24,00 24,00
BOM JESUS-RS PARA BUSCAR PACIENTE ONOFRE SOARES DOS
SANTOS COM ALTA MEDICA HOSPITAL ISEV NO DIA 09/06/2
014
Total do Empenho : 24,00
0 008125 20.06.2014 8125 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 25,90 25,90
EM ONDE FOI BUSCAR PACIENTE INTERNADO JUNTO AO ISEV
BOM JESUS-RS DIA 13/06/2014
Total do Empenho : 25,90
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Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2388 ADEMIR DE JESUS ABREU CPF = 312.484.700-87
0 008557 25.06.2014 8557 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 35,00 35,00
EM A ANA RECH - CAXIAS DO SUL PARA ACOMPANHAR PACIEN
TE ANDREIA DA SILVA PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO
DIA 13/06/2014
Total do Empenho : 35,00
0 008560 25.06.2014 8560 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 37,00 37,00
EM A BOM JESUS BUSCAR PACIENTE ALTA MEDICA E INTERNA
CAO PACIENTE ANA PAULA SILVA PEREIRA NO DIA 18/06/20
14
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 254,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 008736 30.06.2014 8736 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO RETRO JCB CORRESPON 265,00 265,00
DENTE A TROCA 02 PISTAO DA CONCHA DIANTEIRA
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO RETRO JCB CORRESPON 275,00 275,00
DENTE A TROCA VEDACOES CUBOS DIANTEIRO
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4423 ADRIANA BOFF CAMPAGNARO CNPJ = 10.864.364/0001-73
0 007824 11.06.2014 7824 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 781,77 781,77
SIO DMD CORRESPONDENTE A 01 LONA 10,30X3,30
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 356,73 356,73
SIO DMD CORRESPONDENTE A 01 LONA 4,70X3,30
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 247,25 247,25
SIO DMD CORRESPONDENTE A 01 LONA 4,30X2,50
Total do Empenho : 1.385,75
Total do Credor .: 1.385,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3217 ADRIANA DO AMARAL DUARTE CPF = 480.476.350-34
0 008698 30.06.2014 8698 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM INSCRICAO DO V 10,00 10,00
ENCONTRO ESTADUAL UNCME/RS CONSELHEIROS E PROFESSORE
S: CONVERSANDO SOBRE QUALIDADE DA EDUCACAO, NOS DIAS
04 E 05 DE JUNHO DE 2014 EM LAGOA VERMELHA/RS
Total do Empenho : 10,00
0 008699 30.06.2014 8699 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO VIA 59,25 59,25
GEM PARTICIPACAO DO V ENCONTRO ESTADUAL UNCME/RS CON
SELHEIROS E PROFESSORES: CONVERSANDO SOBRE QUALIDADE
DA EDUCACAO, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014 EM L
AGOA VERMELHA/RS
Total do Empenho : 59,25
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 69,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 007493 03.06.2014 7493 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 70,00 70,00
OLA CORRESPONDENTE A 40M MANGUEIRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 24,00 24,00
OLA CORRESPONDENTE A 04 ABRACADEIRA
Total do Empenho : 94,00
0 008846 30.06.2014 8843 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO SERPENTINA DA MAQUI 45,00 45,00
NA DA LAVAGEM
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 139,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 008035 18.06.2014 8035 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 38,00 38,00
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 02 MATA RATO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 228,00 228,00
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 02 ROLO LINHA PARA ROC
ADEIRA
Total do Empenho : 266,00
Total do Credor .: 266,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2958 AGRO-PECUARIA RODEIO LTDA CNPJ = 88.681.614/0001-27
0 007798 11.06.2014 7798 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO CORR 35,50 35,50
ESPONDENTE A 01 PICARETA COM CABO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO CORR 78,00 78,00
ESPONDENTE A 04 PAS COM CABO
Total do Empenho : 113,50
Total do Credor .: 113,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6806 AGROPECUARIA SARDI E VARELA LTDA - AGROP.TROPEIROS CNPJ = 13.784.016/0001-84
0 007799 11.06.2014 7799 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MAQU 90,00 90,00
INA DE CORTAR GRAMA CORRESPONDENTE A 01 ROLO 200M FI
O ROCADEIRA DE 2,4MM PARA TRABALHO DE ROCADA NO ESPA
COS DO AEROPORTO E ESPACOS DA SECRETARIA
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 AGROPECUARIA TOMAZIN & PITON LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 008080 18.06.2014 8080 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CEMITERI 58,00 58,00
O SANTA CLARA CORRESPONDENTE A 01 BUTINA N° 40
Total do Empenho : 58,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 58,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 007868 12.06.2014 7868 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 582,00 582,00
O IRR 4683 CORRESPONDENTE A 01 JOGO EMBUCHAMENTO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PONTEIRA DIRECAO 318,00 318,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TRAVA CUBO DIANTEIRO 14,00 14,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 3KG GRAXA ROLAMENTO 66,00 66,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 RETENTOL CUBO DIANTEIRO 58,00 58,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MANDRILHO BUCHAS 140,00 140,00
Total do Empenho : 1.178,00
0 007869 12.06.2014 7869 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO IRR 4683 500,00 500,00
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 1.678,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6810 ALINE DE LIMA GUEDES MACIEL CNPJ = 14.391.384/0001-25
0 007825 11.06.2014 7825 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO GINASIO DMD CORRESP 3.700,00 3.700,00
ONDENTE A 33M² PISO COM MATERIAL
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 008036 18.06.2014 8036 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO AMUCSER, DIA 10/06/2014, BRASIL C/ 3.100,00 3.100,00
FPM
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 ANGELITA ELISABETE HERRMANN CPF = 585.389.410-20
0 007458 02.06.2014 7458 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO CONGRESS 94,60 94,60
O DO COSEMS-RS EM SANTA CRUZ DO SUL NOS DIAS 22,23 E
24 DE MAIO/2014
Total do Empenho : 94,60
0 008559 25.06.2014 8559 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 28,00 28,00
EM A BOM PRINCIPIO REUNIAO CIR MACRO SERRA DIA 17/06
/2014
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 122,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1562 ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI CNPJ = 95.097.622/0001-96
0 007515 03.06.2014 7515 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENCAO BASICA 3.400,00 3.400,00
CORRESPONDENTE A 400 MANTAS DE SOFT NACIONAL COM IMP
RESSAO DIGITAL 03 LOGOTIPOS A R$8,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1562 ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI CNPJ = 95.097.622/0001-96
Total do Empenho : 3.400,00
Total do Credor .: 3.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 42 ANTONIO CARLOS DE MORAES CPF = 281.059.070-20
0 008585 25.06.2014 8585 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO 300,00 300,00
PARA OS SERVIDORES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, NO M
UNICIPIO E POSTO FISCAL PASSO DO SOCORRO
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5704 ANTONIO CARLOS GOMES CNPJ = 14.922.954/0001-66
0 007594 04.06.2014 7594 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 30,00 30,00
ADE SAUDE KENNEDY CORRESPONDENTE A 01 CONTROLE REMOT
O PARA O PORTAO DA UNIDADE
Total do Empenho : 30,00
0 007635 05.06.2014 7635 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DA EM 120,00 120,00
EF GENERAL OSORIO CORRESPONDENTE A 02 SENSORES
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DA EM 40,00 40,00
EF GENERAL OSORIO CORRESPONDENTE A 01 FIACAO
Total do Empenho : 160,00
0 007636 05.06.2014 7636 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA SEGURANCA DA EMEF GENERAL 30,00 30,00
OSORIO
Total do Empenho : 30,00
0 007836 12.06.2014 7836 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DA EM 260,00 260,00
EI IR. DELMA G. GOTARDO CORRESPONDENTE A 01 FONTE TR
AFO, 01 DISCADOR TELEFONICO E 01 PLACA
Total do Empenho : 260,00
0 007837 12.06.2014 7837 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DA EM 340,00 340,00
EF GENERAL OSORIO CORRESPONDENTE A 01 CENTRAL, 01 DI
SCADOR TELEFONICO
Total do Empenho : 340,00
0 008679 27.06.2014 8679 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 30,00 30,00
IA CORRESPONDENTE A 01 CONTROLE DE ALARME CHAVE DA P
ORTA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6272 ANTONIO LEAL DE SOUZA CPF = 773.394.878-91
0 008062 18.06.2014 8062 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTOR NO VALO 1.485,00 1.485,00
R DE R$742,50 E 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA ACOMPAN
HANTE MARIA DE MORAES NO VALOR DE R$742,50 PARA TRAT
AMENTO MEDICO EM PORTO ALEGRE-RS
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 007688 09.06.2014 7688 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 58,00 58,00
ADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 02 LAMPADA 34W ECON R
$29,00
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 42,00 42,00
ADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 03 LAMPADA 25W ECON A
R$14,00
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 25,00 25,00
ADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 05 PLAFON ILUM A R$5,
00
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 5,00 5,00
ADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 02 FITA ISOLANTE 10M
R$2,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ENGATE FLEXIVEL 50 6,50 6,50
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TORNEIRA PIA BANHEIRO 12,00 12,00
Total do Empenho : 148,50
0 007858 12.06.2014 7858 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 2,50 2,50
ADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 05M CORDA 3.0
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 DOBRADICA 4,00 4,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 PARAFUSO A R$0,05 2,25 2,25
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PINCEL 4,00 4,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ASSENTO SANITARIO AMANCO 15,00 15,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A ESPATULA 10CM 12,00 12,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ESPATULA 4CM 8,00 8,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 FITA ISOLANTE 10M 7,00 7,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SILICONE INCOLOR 12,00 12,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 COLA CANO 2,50 2,50
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 15M FIO 10 PRETO A R$4,50 67,50 67,50
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 DUREPOX A R$5,00 20,00 20,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 FITA ISOLANTE 2M A R$4,00 12,00 12,00
Total do Empenho : 168,75
0 008074 18.06.2014 8074 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARPINTARIA COR 13,00 13,00
RESPONDENTE A 01 COLHER N° 8
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARPINTARIA COR 14,00 14,00
RESPONDENTE A 01 COLHER N° 9
Total do Empenho : 27,00
0 008146 20.06.2014 8146 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 174,00 174,00
ADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 06 LAMPADA ECON 34W R
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
$29,00
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 30,00 30,00
ADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 06 PLAFON BRANCO A R$
5,00
Total do Empenho : 204,00
0 008487 24.06.2014 8487 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 67,50 67,50
ADES DE SAUDE E UPA CORRESPONDENTE A 05 LAMPADAS ECO
N. 25W A R$13,50
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CACHIMBO TV 3,00 3,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 DISJUNTOR 10A 11,00 11,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 COLA PARA CANO LIQUIDA 10,00 10,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 20M CORDA 3,0 10,00 10,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TORNEIRAS PIA A R$9,00 18,00 18,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ESPATULA 10CM 8,00 8,00
Total do Empenho : 127,50
0 008634 26.06.2014 8634 Tomada de Precos 08/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE LAMPADAS E DE MATERIAL ELETRI 11.332,05 11.332,05
CO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS
N° 08/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 11,21,23,25,52,
62,65,70,78,80,84,85,87 E 88
Total do Empenho : 11.332,05
Total do Credor .: 12.007,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 007856 12.06.2014 7856 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIGILANCIA EM S 35,00 35,00
AUDE - MANUAIS DE VACINA INFLUENZA CORRESPONDENTE A
500 FOTOCOPIAS A R$0,07
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIGILANCIA EM S 12,00 12,00
AUDE - MANUAIS DE VACINA INFLUENZA CORRESPONDENTE A
06 PLASTIFICACOES A4 A R$2,00
Total do Empenho : 47,00
0 007857 12.06.2014 7857 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIGILANCIA EM S 40,60 40,60
AUDE - MATERIAL PARA CAMPANHAS DE VACINACAO CORRESPO
NDENTE A 580 FOTOCOPIAS A R$0,07
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIGILANCIA EM S 18,00 18,00
AUDE - MATERIAL PARA CAMPANHAS DE VACINACAO CORRESPO
NDENTE A 09 ENCADERNACOES A R$2,00
Total do Empenho : 58,60
0 008149 20.06.2014 8149 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE 53 ENCADERNACOES DOS RELATORIOS 106,00 106,00
HOSPITAL A R$2,00 PARA DACA - DEPARTAMENTO DE AUDIT
ORIO CONTROLE E AVALIACAO
Total do Empenho : 106,00
0 008806 30.06.2014 8806 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 29 ENCADERNACOES A R$2,00 PARA ATENCAO BAS 58,00 58,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
ICA - CADERNO DE ATENCAO BASICA
Total do Empenho : 58,00
Total do Credor .: 269,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6183 ARLETE MACIEL DA SILVEIRA CNPJ = 17.519.632/0001-69
0 007988 17.06.2014 7988 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PRACAS E PARQUES CO 100,00 100,00
RRESPONDENTE A CONSERTO ESCORREGADOR
Total do Empenho : 100,00
0 008594 25.06.2014 8594 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PORTICO TURISTI 200,00 200,00
CO - SAIDA PARA LAGES CORRESPONDENTE A 01 PORTA META
LICA PINTADA PARA QUADRO DE COMANDO DE LUZ DO CHAFAR
IZ DO PORTICO
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 008772 30.06.2014 8772 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO 4.917,50 4.917,50
S NO MES DE JUNHO DE 2014
Total do Empenho : 4.917,50
Total do Credor .: 4.917,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 007903 13.06.2014 7903 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SOSP CONFORME 200,00 200,00
CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/201
3 CORRESPONDENTE A 20KG CAFE TORRADO E MOIDO A R$10,
00
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SOSP CONFORME 70,80 70,80
CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/201
3 CORRESPONDENTE A 24L REFRIGERANTE A R$2,95
Total do Empenho : 270,80
0 008619 26.06.2014 8619 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR OBRAS CO 150,00 150,00
NFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 15KG CAFE A R$10,00
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 24 LITROS REFRIGERANTE A R$2,95 70,80 70,80
Total do Empenho : 220,80
0 008725 30.06.2014 8725 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA OBR 150,00 150,00
AS CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PREC
OS N°01/2013 CORRESPONDENTE A 15KG CAFE A R$10,00
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 24 LITROS REFRIGERANTE A R$2,95 70,80 70,80
Total do Empenho : 220,80
0 008728 30.06.2014 8728 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA AGR 200,00 200,00
ICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME CONCORRENCIA PUBLI
CA DE REGISTRO DE PRECOS N°01/2013 CORRESPONDENTE A
20KG CAFE A R$10,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 912,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 007526 03.06.2014 7526 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 220,00 220,00
URA CELTA IPH 6544 CORRESPONDENTE A 02 AMORTECEDOR T
RASEIRO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO 300,00 300,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 KIT COIFA E BATENTE 35,00 35,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BARRA AXIAL DIANTEIRA 55,00 55,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHAS DO EIXO TRASEIRO 90,00 90,00
Total do Empenho : 700,00
0 007527 03.06.2014 7527 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA CELTA IPH 6 120,00 120,00
544
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA CELTA IPH 6 45,00 45,00
544 CORRESPONDENTE A ALINHAMENTO E GEOMETRIA
Total do Empenho : 165,00
0 007593 04.06.2014 7593 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 20,00 20,00
ULO PLACA MKG 2303 CORRESPONDENTE A 02 BALANCEAMENTO
S
Total do Empenho : 20,00
0 007703 09.06.2014 7703 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 300,00 300,00
ULO IQM 6259 CORRESPONDENTE A 02 AMORTECEDORES DT
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 220,00 220,00
ULO IQM 6259 CORRESPONDENTE A 02 AMORTECEDORES TRASE
IRO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 40,00 40,00
ULO IQM 6259 CORRESPONDENTE A 02 BATENTES DT
Total do Empenho : 560,00
0 007704 09.06.2014 7704 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IQM 6259 CO 45,00 45,00
RRESPONDENTE A GEOMETRIA
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IQM 6259 80,00 80,00
Total do Empenho : 125,00
0 007707 09.06.2014 7707 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 195,00 195,00
ULO INM 0558 CORRESPONDENTE A 01 FEIXE DE MOLAS TRAS
EIRAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 60,00 60,00
ULO INM 0558 CORRESPONDENTE A 01 CYBORG SUSPENSAO DT
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
Total do Empenho : 255,00
0 007708 09.06.2014 7708 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO INM 0558 CO 50,00 50,00
RRESPONDENTE A SERVICO TROCA MOLAS
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO INM 0558 CO 45,00 45,00
RRESPONDENTE A GEOMETRIA
Total do Empenho : 95,00
0 008359 23.06.2014 8359 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MERI 195,00 195,00
VA INY 4657 CORRESPONDENTE A 01 AMORTECEDOR DIANTEIR
O L.D.
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 AMORTECEDOR DIANTEIRO L.E. 195,00 195,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 AMORTECEDOR TRASEIRO 260,00 260,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 COXIM DE SUSPENSAO 40,00 40,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ANEL DE BORRACHA 20,00 20,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 COXIM DE SUSPENSAO 140,00 140,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SILENCIOSO INTERMEDIARIO 174,00 174,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SILENCIOSO FINAL 185,00 185,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 HASTE DE ARTICULACAO 140,00 140,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHAS DA BANDEJA 80,00 80,00
Total do Empenho : 1.429,00
0 008360 23.06.2014 8360 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MERIVA INY 4657 COR 70,00 70,00
RESPONDENTE A 04 GEOMETRIA E BALANCEAMENTO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MERIVA INY 4657 152,50 152,50
Total do Empenho : 222,50
0 008475 24.06.2014 8475 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 130,00 130,00
ULO PLACA ILT 9221 CORRESPNDENTE A 02 AMORTECEDORES
TRAS. KOMBI
Total do Empenho : 130,00
0 008476 24.06.2014 8476 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA ILT 9 50,00 50,00
221
Total do Empenho : 50,00
0 008675 27.06.2014 8675 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO VIATURA P 60,00 60,00
OLO ISI 6207 CORRESPONDENTE A 02 KIT ESTABILIZADOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO VIATURA P 90,00 90,00
OLO ISI 6207 CORRESPONDENTE A 02 BIELETA
Total do Empenho : 150,00
0 008676 27.06.2014 8676 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA POLO ISI 62 80,00 80,00
07
Total do Empenho : 80,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.981,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6385 AUTO CENTER MAO NA RODA CNPJ = 16.433.736/0001-93
0 007477 02.06.2014 7477 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO LIVINA ITG 50,00 50,00
2093 CORRESPONDENTE A 01 CORRECAO DE CAMBAGEM
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO LIVINA ITG 45,00 45,00
2093 CORRESPONDENTE A 01 ALINHAMENTO DIANTEIRO
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 007992 17.06.2014 7992 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 172,80 172,80
ULO DA VOLANTE ITH 9218 CORRESPONDENTE A 01 INVERSOR
PORTATIL VEICULAR MODELO 500W ENTRADA 12V E SAIDA 2
20V
Total do Empenho : 172,80
0 008735 30.06.2014 8735 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO No 7992/2014 REFERE 137,20 137,20
NTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO
DA VOLANTE ITH 9218
Total do Empenho : 137,20
Total do Credor .: 310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 007675 09.06.2014 7675 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIY 4435 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 007777 10.06.2014 7777 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 60,00 60,00
IY 8423 CORRESPONDENTE A 01 JOGO BOBINAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 20,00 20,00
IY 8423 CORRESPONDENTE A 02 BUCHAS
Total do Empenho : 80,00
0 007778 10.06.2014 7778 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIY 8423 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 007782 11.06.2014 7782 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 56,00 56,00
EGADEIRA CLARK 5 CORRESPONDENTE A 01 REGULADOR VOLTA
GEM
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 29,00 29,00
EGADEIRA CLARK 5 CORRESPONDENTE A 01 CONJ RETIFICADO
R
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 12,00 12,00
EGADEIRA CLARK 5 CORRESPONDENTE A 02 LENTES
Total do Empenho : 97,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 007783 11.06.2014 7783 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARREGADEIRA CLARK 60,00 60,00
5
Total do Empenho : 60,00
0 007995 17.06.2014 7995 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 20,00 20,00
IT 2089 CORRESPONDENTE A 01 CHAVE DE LUZ
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 367,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 008091 20.06.2014 8091 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 60,00 60,00
NIVELADORA 11 CORRESPONDENTE A 06 SELANTE RADIADOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 43,00 43,00
NIVELADORA 11 CORRESPONDENTE A 01 FECHADURA
Total do Empenho : 103,00
Total do Credor .: 103,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 007500 03.06.2014 7500 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 25,00 25,00
NHAO INW 5302 CORRESPONDENTE A 01 KIT BUCHA W 2003 S
TD
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 20,00 20,00
NHAO INW 5302 CORRESPONDENTE A 01 JOGO ESCOVA JSX31/
32
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 120,00 120,00
NHAO INW 5302 CORRESPONDENTE A 01 IMPULSOR ZEN 1623
Total do Empenho : 165,00
0 007501 03.06.2014 7501 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CAMINHAO INW 5302 C 120,00 120,00
ORRESPONDENTE A MOTOR DE PARTIDA
Total do Empenho : 120,00
0 008804 30.06.2014 8804 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 10,00 10,00
ULO PLACA ILT 9221 CORRESPONDENTE A 01 CHICOTE ETE 7
743
Total do Empenho : 10,00
0 008805 30.06.2014 8805 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA 5,00 5,00
ILT 9221
Total do Empenho : 5,00
0 008807 30.06.2014 8807 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 30,00 30,00
ULO PLACA ITC 4022 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA FAROL
Total do Empenho : 30,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 008808 30.06.2014 8808 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA ITC 4 10,00 10,00
022
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 008474 24.06.2014 8474 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA ITC 2 30,00 30,00
022 CORRESPNDENTE A 02 BALANCEAMENTO DE RODAS
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA ITC 2 10,00 10,00
022 CORRESPNDENTE A 02 MONTAGEM/DESMONTAGEM
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA ITC 2 60,00 60,00
022 CORRESPNDENTE A 01 ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO
Total do Empenho : 100,00
0 008537 25.06.2014 8537 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IUR 3 45,00 45,00
534 CORRESPONDENTE A 01 ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIR
O
Total do Empenho : 45,00
0 008545 25.06.2014 8545 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IUS 720 140,00 140,00
6 CORRESPONDENTE A 01 ALINHAMENTO
2 1,0000 VLR REF MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IUS 720 20,00 20,00
6 CORRESPONDENTE A 02 BALANCEAMENTOS DE RODAS
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 305,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 008083 18.06.2014 8083 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIA BANCARIA, MES DE MAIO/2014, BRADESC 28,90 28,90
O C/CARTAO PEDAGIO
Total do Empenho : 28,90
Total do Credor .: 28,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 008829 30.06.2014 8829 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA 06/2014, SNA 7,80 7,80
2 1,0000 VALOR REF. TARIFA 06/2014, BRASIL C/FPM 7,80 7,80
3 1,0000 VALOR REF. TARIFA 06/2014, BRASIL C/MOVIMENTO 1.341,42 1.341,42
Total do Empenho : 1.357,02
0 008831 30.06.2014 8830 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA 06/2014, A RESSARCIR, BRASIL C/SIA 132,60 132,60
SUS - 18.102-1
2 1,0000 VALOR REF. TARIFA 06/2014, A RESSARCIR, BRASIL C/AG. 15,60 15,60
COMUNITARIO - 30.370-4
3 1,0000 VALOR REF. TARIFA 06/2014, A RESSARCIR, BRASIL C/SAU 15,60 15,60
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
DE BUCAL - 30.373-9
4 1,0000 VALOR REF. TARIFA 06/2014, A RESSARCIR, BRASIL C/REQ 7,80 7,80
UAL. UBS - 36.580-7
Total do Empenho : 171,60
Total do Credor .: 1.528,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 008082 18.06.2014 8082 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIA BANCARIA, MES DE MAIO/2014, SICREDI 727,20 727,20
Total do Empenho : 727,20
Total do Credor .: 727,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 008832 30.06.2014 8832 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA 06/2014, BANRISUL C/IMPOSTOS E BAN 2.124,50 2.124,50
RISUL C/MOVIMENTO
Total do Empenho : 2.124,50
Total do Credor .: 2.124,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 007538 03.06.2014 7538 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SA 120,00 120,00
UDE BUCAL CORRESPONDENTE A 01 RESISTENCIA 1000WL
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TAMPA SUPERIOR E INFERIOR 190,00 190,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 RESISTENCIAS 220W AUTOCLAVE 180,00 180,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 RESISTENCIA PARA AHMC5 185,00 185,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 AEME - PLACA CENTRAL 280,00 280,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 KIT VALVULA - AUTOCLAVE 225,00 225,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 VALVULA SUGADOR 80,00 80,00
Total do Empenho : 1.260,00
0 007540 03.06.2014 7539 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA SAUDE BUCAL CORRESPONDENT 40,00 40,00
E A CONSERTO VAZAMENTO SERINGA TRIPLICE - CONSULTORI
O CMM
2 1,0000 CORRESPONDENTE A RETIRADA E REINSTALACAO BOMBA DE VA 180,00 180,00
CUO
3 1,0000 CORRESPONDENTE A REPARO AUTOCLAVE 180,00 180,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A TESTE ELETRO CAUTERIO 40,00 40,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A REPARO TESTE INDIC. BIOLO AUTOCLAVE 200,00 200,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A TESTE PROFI-GNATUS 80,00 80,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A RETIRADA KART. E REINSTALACAO 200,00 200,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A REPARO NA UNIDADE AUXILIAR JARDIM D 80,00 80,00
OS PAMPAS
9 1,0000 CORRESPONDENTE A REVISAO FILTRO DE AR E JATO BICARBO 130,00 130,00
NATO KM 04
10 1,0000 CORRESPONDENTE A REPARO NA PLACA CENTRAL ULTRASSOM J 130,00 130,00
ARDIM AMERICA
11 1,0000 CORRESPONDENTE A REPARO AUTOCLAVE JARDIM AMERICA 180,00 180,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO MANGUEIRA EQUIPO REVIS 115,00 115,00
AO E AJUSTE PRESSAO KENNEDY
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
13 1,0000 CORRESPONDENTE A LIMPEZA TURBINA 80,00 80,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A REPARO NA UNIDADE AUXILIAR BORGES 80,00 80,00
15 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA SAUDE BUCAL CORRESPONDENT 95,00 95,00
E A TROCA SUGADOR- VALVULA
Total do Empenho : 1.810,00
Total do Credor .: 3.070,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6068 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ = 10.414.402/0001-96
0 007814 11.06.2014 7814 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MES D 4.670,63 4.670,63
E MAIO/2014 CONFORME CONTRATO N° 072/2013
Total do Empenho : 4.670,63
0 007815 11.06.2014 7815 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MES D 4.837,12 4.837,12
E MAIO/2014 CONFORME CONTRATO N° 072/2013
Total do Empenho : 4.837,12
0 008751 30.06.2014 8751 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MES D 4.631,15 4.631,15
E JUNHO/2014 CONFORME CONTRATO N° 072/2013
Total do Empenho : 4.631,15
0 008778 30.06.2014 8778 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MES D 6.563,74 6.563,74
E JUNHO/2014 CONFORME CONTRATO No 072/2013
Total do Empenho : 6.563,74
Total do Credor .: 20.702,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6681 BIASOLLI AUTO REFRIGARACAO - EIRELI - THERMOAR REF CNPJ = 17.151.848/0001-14
0 007759 10.06.2014 7759 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MOTONIVELADORA ISV 430,00 430,00
0703 CORRESPONDENTE A SERVICO RESTAURACAO TROCA FLEX
IVEL
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6230 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 14.512.435/0001-20
0 008632 26.06.2014 8632 Tomada de Precos 08/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE LAMPADAS E DE MATERIAL ELETRI 3.656,00 3.656,00
CO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS
N° 08/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 08,47,49,58,59,
60,73,74 E 76
Total do Empenho : 3.656,00
Total do Credor .: 3.656,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 007775 10.06.2014 7775 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EQUI 85,00 85,00
PAMENTO DA EMEI MARIA ERICA CAIMI CORRESPONDENTE A 0
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
1 FLECHA, 01 FUZIVEL MAGNETRON - CONSERTO MICROONDAS
Total do Empenho : 85,00
0 007811 11.06.2014 7811 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO CORR 30,00 30,00
ESPONDENTE A 03 BATERIAS 90
Total do Empenho : 30,00
0 008009 17.06.2014 8009 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SAE - SERVICO D 295,00 295,00
E ASSISTENCIA ESPECIALIZADA CORRESPONDENTE A 01 PLAC
A TV 3226
Total do Empenho : 295,00
0 008145 20.06.2014 8145 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL - C 390,00 390,00
ONSULTORIOS CMM CORRESPONDENTE A 01 ESTABILIZADOR 22
0V SAIDA 220V 1000W
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL - C 560,00 560,00
ONSULTORIOS CMM CORRESPONDENTE A 01 ESTABILIZADOR 22
0 V SAIDA 220V 2000W
Total do Empenho : 950,00
Total do Credor .: 1.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 007826 11.06.2014 7826 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 85,00 85,00
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 170 TIJOLO MACICO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 52,60 52,60
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 02 SACO CIMENTO
Total do Empenho : 137,60
0 007827 11.06.2014 7827 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 52,60 52,60
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 02 SACO CIMENTO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 11,80 11,80
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 02 LT ALVENARIT
Total do Empenho : 64,40
0 007864 12.06.2014 7864 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 31,00 31,00
ADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE A 01
PROTECAO PARA PIA ALUMINIO
Total do Empenho : 31,00
Total do Credor .: 233,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6804 BUREAU ESCRITORIO DE PESQUISAS MERCADOLOGICAS LTDA CNPJ = 93.807.485/0001-00
0 007679 09.06.2014 7679 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE REALIZACAO DE PESQ 7.850,00 7.850,00
UISA QUANTITATIVA COM A INTENCAO DE AVALIAR OS SERVI
COS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N° 117/201
4
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6804 BUREAU ESCRITORIO DE PESQUISAS MERCADOLOGICAS LTDA CNPJ = 93.807.485/0001-00
Total do Empenho : 7.850,00
Total do Credor .: 7.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2529 BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ = 06.162.003/0001-08
0 007627 05.06.2014 7627 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE MAIO/20 17.513,80 17.513,80
14
Total do Empenho : 17.513,80
0 007723 10.06.2014 7723 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES REALIZADOS NO MES DE MAIO/2014 NA U 1.695,35 1.695,35
PA
Total do Empenho : 1.695,35
Total do Credor .: 19.209,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 008043 18.06.2014 8043 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA RECUPERACAO DE DESPESAS 60,00 60,00
COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REF CONTRATO 0309.4
31-47 REF PRORROGACAO DE VIGENCIA
Total do Empenho : 60,00
0 008845 30.06.2014 8845 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA 06/2014, CEF C/FUNDAGRO 117,86 117,86
2 1,0000 VALOR REF. TARIFA 06/2014, CEF C/MOVIMENTO 3.631,03 3.631,03
Total do Empenho : 3.748,89
Total do Credor .: 3.808,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 007469 02.06.2014 7469 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ONIB 55,00 55,00
US IUN 5574 APAE CORRESPONDENTE A 01 ANTENA INTERNA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ONIB 5,00 5,00
US IUN 5574 APAE CORRESPONDENTE A 01 ESPELHO
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 007586 04.06.2014 7586 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MA 171,82 171,82
RIA DO CARMO RODRIGUES BORGHETTI CONFORME PROCESSO J
UDICIAL N° 038/1.10.0002623-1 CORRESPONDENTE A 30 SA
CHES DE CONDROFLEX 1,5/1,2G
Total do Empenho : 171,82
0 007587 04.06.2014 7587 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE OL 42,03 42,03
GA VISENTIN BORSOI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038
/1.09.0005160-9 CORRESPONDENTE A 01 FRASCO DE COLIRI
O EPINASTINA (RELESTAT 0,5 MG/ML)
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
Total do Empenho : 42,03
0 007588 04.06.2014 7588 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE VE 38,91 38,91
RA HELENA DOS REIS VIEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.08.0003073-1 CORRESPONDENTE A 30 COMP SELO
ZOK 50MG
Total do Empenho : 38,91
0 007589 04.06.2014 7589 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MA 114,34 114,34
RIA ZELI DA SILVA PAIXAO CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.14.0000052-3 CORRESPONDENTE A 64 COMP DOLAM
IN 125MG; 20 COMP BAMIFILINA 300MG; 02 FRASCOS DUOVE
NT SPRAY
Total do Empenho : 114,34
0 007590 04.06.2014 7590 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE AD 103,82 103,82
IR BOGONI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.12.000
4995-2 CORRESPONDENTE A 60 COMP FORASEQ 12/400MCG
Total do Empenho : 103,82
0 007591 04.06.2014 7591 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE TA 365,70 365,70
RLES HASSE DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 03
8/5.12.0000200-9 CORRESPONDENTE A 180 FRALDAS GERIAT
RICAS TAM G
Total do Empenho : 365,70
0 007849 12.06.2014 7849 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE IR 185,32 185,32
MA DE OLIVEIRA E SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.14.0000942-3 CORRESPONDENTE A 30 COMP ESCITAL
OPAM 10MG; 30 COMP ACIDO FOLICO 5MG; 28 COMP DIOVAN
80MG; 30 LEVOTIROXINA 50MG
Total do Empenho : 185,32
0 007850 12.06.2014 7850 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CE 449,25 449,25
LI MACIEL DE BARROS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 03
8/1.12.0004104-8 CORRESPONDENTE A 30 COMP ALDAZIDA 5
0MG; 12 COMP FOSAMAX 70MG
Total do Empenho : 449,25
0 007851 12.06.2014 7851 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE AN 51,31 51,31
DRADINA BORGES DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.08.0004159-8 CORRESPONDENTE A 30 COMP VAST
AREL MR 35MG
Total do Empenho : 51,31
0 007852 12.06.2014 7852 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE AN 103,82 103,82
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
ERIO PEREIRA GRACIANO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.12.0002299-0 CORRESPONDENTE A 60 COMP FORASEQ
12/400MCG
Total do Empenho : 103,82
0 008488 24.06.2014 8488 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE LOC 46,34 46,34
I MARIA MALGARIN CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1
.14.0001062-6 CORRESPONDENTE A 30 COMP MONOCORDIL RE
TARD 50MG
Total do Empenho : 46,34
0 008489 24.06.2014 8489 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE ATA 111,24 111,24
IDE DE SA RODRIGUES DA COSTA CONFORME PROCESSO JUDIC
IAL N° 038/1.12.0001342-7 CORRESPONDENTE A 60 COMP E
NALAPRIL 20MG E 30 COMP FUROSEMIDA 40MG
Total do Empenho : 111,24
0 008490 24.06.2014 8490 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE LUC 1.730,99 1.730,99
IANA GUIMARAES CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.1
2.0001841-0 CORRESPONDENTE A 30 COMP RIVOTRIL 0,25MG
; 60 COMP SEROQUEL XRO 300MG E 30 COMP WELLBUTRIN XL
150MG
Total do Empenho : 1.730,99
0 008491 24.06.2014 8491 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE EZE 238,50 238,50
QUIEL DE ALMEIDA E SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.12.0003647-8 CORRESPONDENTE A 120 FRALDAS G
ERIATRICAS TAM G
Total do Empenho : 238,50
0 008492 24.06.2014 8492 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE VAL 331,30 331,30
DIR DE JESUS PEREIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0
38/1.12.0003842-0 CORRESPONDENTE A 100 COMP TEGRETOL
400MG E 60 COMP LAMOTRIGINA 100MG
Total do Empenho : 331,30
0 008493 24.06.2014 8493 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE OND 50,29 50,29
INA MACEDO SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1
.13.0004392-1 CORRESPONDENTE A 30 COMP MILGAMMA 150M
G
Total do Empenho : 50,29
Total do Credor .: 4.134,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5166 CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ = 08.405.124/0001-69
0 007626 05.06.2014 7626 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE MAIO/20 13.684,01 13.684,01
14
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5166 CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ = 08.405.124/0001-69
Total do Empenho : 13.684,01
Total do Credor .: 13.684,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2642 CARINE CAMARGO DA COSTA CNPJ = 14.917.088/0001-15
0 008477 24.06.2014 8477 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 130 SUPORTES PARA DESCARPACK 4.420,00 4.420,00
13 LITROS EM CUMPRIMENTO A NORMA REGULADORA 32 A R$3
4,00 PARA UNIDADES DE SAUDE E UPA
Total do Empenho : 4.420,00
Total do Credor .: 4.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42
0 008099 20.06.2014 8099 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 25,00 25,00
OLA 11 CORRESPONDENTE A 01 KG ALUMINIO
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 007468 02.06.2014 7468 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDAO DE BENS E ONUS DA MA 16,30 16,30
TRICULA N° 21.700 PARA DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DECRE
TO N° 071/2014
Total do Empenho : 16,30
0 008041 18.06.2014 8041 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE MATRICULA PARA CADASTRO E CER 500,90 500,90
TIDAO PARA ATUALIZACAO DOS CADASTROS E RESPOSTAS DOS
PROCESSOS CORRESPONDENTE A OFICIO N° 22 A R$334,70
E CERTIDAO A R$166,20
Total do Empenho : 500,90
0 008640 27.06.2014 8640 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDOES JUNTO AO CRI CONFOR 42,10 42,10
ME REQUERIDO NOS OFICIOS: 328/2014 A R$16,30 E 330/2
014 A R$25,80
Total do Empenho : 42,10
0 008644 27.06.2014 8644 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDOES JUNTO AO CRI CONFOR 275,70 275,70
ME REQUERIDO NOS OFICIOS: 290 E 292/2014 A R$32,60;
291 E 302/2014 A R$51,60; 300 E 306/2014 A R$32,60;
310 E 329/2014 A R$22,60; 308, 315 E 325/2014 A R$16
,30; 317/2014 A R$25,80; 318 E 336/2014 A R$19,50
Total do Empenho : 275,70
Total do Credor .: 835,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2643 CASA DO BRONZE COM.DE PLACAS E LIVROS LTDA CNPJ = 01.809.602/0001-57
0 008798 30.06.2014 8798 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PLACAS DE BRINZE PARA INAUGUR 1.440,00 1.440,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2643 CASA DO BRONZE COM.DE PLACAS E LIVROS LTDA CNPJ = 01.809.602/0001-57
ACOES DA UBS (AMPLIACAO) KENNEY; UBS (AMPLIACAO) MON
TE CLARO; SALAS E COBERTA GINASIO ESCOLA VO JUVENTIN
A A R$480,00 CADA
Total do Empenho : 1.440,00
Total do Credor .: 1.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2386 CASA DO SOCORRISTA COM.MAT.SEGURANCA LTDA CNPJ = 07.076.283/0001-02
0 008529 25.06.2014 8529 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE PRON 596,00 596,00
TO ATENDIMENTO - SAMU CORRESPONDENTE A 04 IMOBILIZAD
ORES DE CABECA COMPLETO A R$149,00 CADA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE PRON 138,00 138,00
TO ATENDIMENTO - SAMU CORRESPONDENTE A 02 BOLSA PARA
TALAS COR CINZA A R$69,00
Total do Empenho : 734,00
Total do Credor .: 734,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 007496 03.06.2014 7496 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 48,00 48,00
O IKT 8635 CORRESPONDENTE A 1,60M MANGUEIRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 160,00 160,00
O IKT 8635 CORRESPONDENTE A 02 CONEXAO 10X10
Total do Empenho : 208,00
0 007579 04.06.2014 7579 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 36,00 36,00
OLA 14 CORRESPONDENTE A 03 ABRACADEIRAS 79X87
Total do Empenho : 36,00
0 007947 16.06.2014 7947 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 21,00 21,00
O ILA 2487 CORRESPONDENTE A 7M MANGUEIRA 5/8
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 120,00 120,00
O ILA 2487 CORRESPONDENTE A 02 CONEXAO
Total do Empenho : 141,00
0 007998 17.06.2014 7998 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 70,00 70,00
O IKZ 8635 CORRESPONDENTE A 20M MANGUEIRA 3/4
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 180,00 180,00
O IKZ 8635 CORRESPONDENTE A 02 CONEXAO 12X12
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 635,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 008828 30.06.2014 8828 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS EDUCACAO INFANTI 8.725,54 8.725,54
L REF MES DE JUNHO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS EDUCACAO IN 1.006,62 1.006,62
FANTIL REF MES DE JUNHO/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS EDU 872,55 872,55
CACAO INFANTIL REF MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 10.604,71
0 008830 30.06.2014 8829 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS TELECENTRO REF M 1.020,00 1.020,00
ES DE JUNHO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS TELECENTRO 120,00 120,00
REF MES DE JUNHO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS TEL 102,00 102,00
ECENTRO REF MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 1.242,00
0 008833 30.06.2014 8831 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS ENSINO FUNDAMENT 24.325,62 24.325,62
AL REF MES DE JUNHO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS ENSINO FUND 3.371,84 3.371,84
AMENTAL REF MES DE JUNHO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS ENS 2.432,56 2.432,56
INO FUNDAMENTAL REF MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 30.130,02
0 008834 30.06.2014 8834 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS GABINETE REF MES 2.408,00 2.408,00
DE JUNHO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GABINETE RE 200,00 200,00
F MES DE JUNHO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS GAB 240,80 240,80
INETE REF MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 2.848,80
0 008835 30.06.2014 8835 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS GESTAO E FINANCA 3.528,00 3.528,00
S REF MES DE JUNHO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GESTAO E FI 280,00 280,00
NANCAS REF MES DE JUNHO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS GES 352,80 352,80
TAO E FINANCAS REF MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 4.160,80
0 008836 30.06.2014 8836 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS SAUDE REF MES DE 7.782,00 7.782,00
JUNHO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS SAUDE REF M 666,66 666,66
ES DE JUNHO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS SAU 778,20 778,20
DE REF MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 9.226,86
0 008837 30.06.2014 8837 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS AGRICULTURA REF 838,00 838,00
MES DE JUNHO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS AGRICULTURA 80,00 80,00
REF MES DE JUNHO/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS AGR 83,80 83,80
ICULTURA REF MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 1.001,80
0 008838 30.06.2014 8838 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PLANEJAMENTO REF 1.008,00 1.008,00
MES DE JUNHO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS PLANEJAMENT 80,00 80,00
O REF MES DE JUNHO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS PLA 100,80 100,80
NEJAMENTO REF MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 1.188,80
0 008839 30.06.2014 8839 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS DESENVOLVIMENTO 4.393,87 4.393,87
SOCIAL REF MES DE JUNHO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS DESENVOLVIM 389,33 389,33
ENTO SOCIAL REF MES DE JUNHO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS DES 439,38 439,38
ENVOLVIMENTO SOCIAL REF MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 5.222,58
0 008840 30.06.2014 8840 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS HABITACAO REF ME 504,00 504,00
S DE JUNHO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS HABITACAO R 40,00 40,00
EF MES DE JUNHO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS HAB 50,40 50,40
ITACAO REF MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 594,40
0 008841 30.06.2014 8841 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PROCURADORIA REF 3.072,40 3.072,40
MES DE JUNHO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS PROCURADORI 257,33 257,33
A REF MES DE JUNHO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS PRO 307,24 307,24
CURADORIA REF MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 3.636,97
0 008842 30.06.2014 8842 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS CULTURA REF MES 504,00 504,00
DE JUNHO/2014
2 1,0000 VLR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CULTURA REF 40,00 40,00
MES DE JUNHO/2014
3 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS CUL 50,40 50,40
TURA REF MES DE JUNHO/2014
Total do Empenho : 594,40
Total do Credor .: 70.452,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3397 CENTRO DE REAB. PARA DEP. QUIM. SANTA LUZIA LTDA CNPJ = 06.964.543/0001-05
0 007567 04.06.2014 7567 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNACAO PACIENT 13.387,50 13.387,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3397 CENTRO DE REAB. PARA DEP. QUIM. SANTA LUZIA LTDA CNPJ = 06.964.543/0001-05
ES DEPENDENTES QUIMICOS REFERENTE NF 041 E 042
Total do Empenho : 13.387,50
Total do Credor .: 13.387,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6800 CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE MENTAL SS LTDA CNPJ = 05.014.138/0001-63
0 007566 04.06.2014 7566 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESAS HOSPITALARES DE INTERNACAO DOS PA 6.206,00 6.206,00
CIENTES GUILHERME CASSIANO GODRI (PROCESSO N° 038/1.
14.0001551-2) E MATEUS DOS SANTOS SILVA (PROCESSO N°
038/1.14.0001512-1)
Total do Empenho : 6.206,00
Total do Credor .: 6.206,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 007684 09.06.2014 7684 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UPA CORRESPONDE 45,00 45,00
NTE A 01 SENSOR DE PRESENCA
Total do Empenho : 45,00
0 007883 13.06.2014 7883 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PART 105,00 105,00
E ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE A
22 LAMPADAS FLUOR. 40
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 REATORES 2X40 89,00 89,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 REATORES 1X40 53,00 53,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 SUPORTE FLUOR. 4,00 4,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CANALETAS COLA 10,00 10,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 3M FIO 15 PARALELO 4,50 4,50
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 5M FIO 2,5 PARALELO 12,00 12,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 LAMPADAS ECONOM. 25 50,00 50,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CX GRAMPOS 5,60 5,60
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 HASTE COBRE 1M 12,50 12,50
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CONECTOR 2,50 2,50
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 6M FIO AWG 4 9,00 9,00
Total do Empenho : 357,10
0 008599 25.06.2014 8599 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ENTO 140,00 140,00
RNO CATEDRAL E CRIPTA CORRESPONDENTE A 02 REATOR VAP
OR DE SODIO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA DE SODIO 150W 48,00 48,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PARAFUSOS 2,50 2,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 30M PARA TELEFONE 18,00 18,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TOMADA TELEFONE SISTEMA X 11,00 11,00
Total do Empenho : 219,50
Total do Credor .: 621,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1320 CIENTIFICA COMERCIAL LTDA CNPJ = 86.886.348/0001-43
0 007686 09.06.2014 7686 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIGILANCIA EM S 3.600,00 3.600,00
AUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE A 02 POTE
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1320 CIENTIFICA COMERCIAL LTDA CNPJ = 86.886.348/0001-43
S DE REAGENTE DPD PO PARA ANALISE CLORO RESIDUAL LIV
RE A R$1800,00 CADA
Total do Empenho : 3.600,00
Total do Credor .: 3.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5883 CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO - PROAUTO CNPJ = 10.384.851/0001-39
0 007692 09.06.2014 7692 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IPS 0 50,00 50,00
746 CORRESPONDENTE A VERIFICACAO DO SISTEMA DE FREIO
S
Total do Empenho : 50,00
0 007862 12.06.2014 7862 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 90,00 90,00
ULO PLACA MIY 4869 CORRESPONDENTE A 01 VALVULA DE 02
VIAS
Total do Empenho : 90,00
0 007863 12.06.2014 7863 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA MIY 4 80,00 80,00
869 CORRESPONDENTE A TROCA DO CORPO DE BORBOLETA MOT
ORIZADA
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA MIY 4 200,00 200,00
869 CORRESPONDENTE A VERIFICACAO DO SISTEMA DE INJEC
AO
Total do Empenho : 280,00
0 008659 27.06.2014 8659 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 15,00 15,00
ULO PLACA IRD 3427 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO DE OLE
O
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FLUSH OIL SYSTEM 40,00 40,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 OLEO SINTETICO A R$32,00 192,00 192,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 VELA BR 64,00 64,00
Total do Empenho : 311,00
0 008660 27.06.2014 8660 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IRD 3 120,00 120,00
427 CORRESPONDENTE A RETIRADA E INSTALACAO DO TANQUE
DE COMBUSTIVEL
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IRD 3 400,00 400,00
427 CORRESPONDENTE A TROCA DE CATALIZADOR
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IRD 3 15,00 15,00
427 CORRESPONDENTE A TROCA DE OLEO DO MOTOR
4 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IRD 3 180,00 180,00
427 CORRESPONDENTE A VERIFICACAO DO SISTEMA DE INJEC
AO E IGNICAO
Total do Empenho : 715,00
Total do Credor .: 1.446,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6778 CLAUDIO LUCIANO DUSIK CPF = 953.569.590-87
0 008027 17.06.2014 8027 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO PALE 16,50 16,50
STRANTE DO V CURSO DE FORMACAO DE GESTORES: EDUCACAO
INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE, COM PALESTRA NO DI
A 09 DE JUNHO - POLITICAS INTERSETORIAIS
Total do Empenho : 16,50
Total do Credor .: 16,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
0 007580 04.06.2014 7580 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BRIT 30,00 30,00
ADOR CORRESPONDENTE A 01 SUPORTE ESCOVA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BRIT 120,00 120,00
ADOR CORRESPONDENTE A 01 ROTOR
Total do Empenho : 150,00
0 007581 04.06.2014 7581 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO BRITADOR 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 007582 04.06.2014 7582 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 35,00 35,00
EGADEIRA 1305 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO 30,00 30,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SUPORTE ESCOVA 60,00 60,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BENDIX 125,00 125,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ESTATOR 85,00 85,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO REPARO 18,00 18,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 BUCHAS 30,00 30,00
Total do Empenho : 383,00
0 007583 04.06.2014 7583 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARREGADEIRA 1305 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 007950 16.06.2014 7950 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CHEV 370,00 370,00
ROLET IIY 9922 CORRESPONDENTE A 01 INDUZIDO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 AUTOMATICO 170,00 170,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GARFO 18,00 18,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BENDIX 85,00 85,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO ESCOVA 40,00 40,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 BUCHAS 30,00 30,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO REPARO 25,00 25,00
Total do Empenho : 738,00
0 007951 16.06.2014 7951 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CHEVROLET IIY 9922 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 1.441,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2623 CLODOMIR BORGES DE LEMOS - TRANSP. JULIO CNPJ = 07.442.372/0001-17
0 008040 18.06.2014 8040 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO PROJET 800,00 800,00
O OLIMPICO 2016 FUTSAL PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO-
RS NO DIA 20/06/2014 PARA A COPA SAN MARINO FUTSAL
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 008038 18.06.2014 8038 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO CNM, DIA 10/06/2014, BRASIL C/FPM 1.237,00 1.237,00
Total do Empenho : 1.237,00
Total do Credor .: 1.237,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6833 COISARADA ELETRECIDADE LTDA CNPJ = 85.257.145/0001-25
0 008630 26.06.2014 8630 Tomada de Precos 08/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE LAMPADAS E DE MATERIAL ELETRI 6.424,80 6.424,80
CO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS
N° 08/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 26,27,41,42,51,
57 E 71
Total do Empenho : 6.424,80
Total do Credor .: 6.424,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 007904 13.06.2014 7904 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SOSP CONFORME 208,50 208,50
CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/201
3 CORRESPONDENTE A 150KG ACUCAR CRISTAL A R$1,39
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 40KG ARROZ BRANCO A R$1,55 62,00 62,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 50KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,55 77,50 77,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 40KG CARNE BOVINA MOIDA A R$18,30 732,00 732,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 10KG CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO A 184,50 184,50
R$18,45
Total do Empenho : 1.264,50
0 007906 13.06.2014 7906 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CRAS CONFORME 111,20 111,20
CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/201
3 CORRESPONDENTE A 80KG ACUCAR CRISTAL A R$1,39
Total do Empenho : 111,20
0 008620 26.06.2014 8620 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR OBRAS CO 347,50 347,50
NFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 250KG ACUCAR CRISTAL A R$1
,39
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 30KG ARROZ BRANCO A R$1,55 46,50 46,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 80KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,55 124,00 124,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA 549,00 549,00
A R$18,30
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 KG CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO A 92,25 92,25
R$18,45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
Total do Empenho : 1.159,25
0 008726 30.06.2014 8726 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA OBR 486,50 486,50
AS CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PREC
OS N°01/2013 CORRESPONDENTE A 350KG ACUCAR CRISTAL A
R$1,39
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 10KG ARROZ BRANCO A R$1,55 15,50 15,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 30KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,55 46,50 46,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 10KG CARNE BOVINA MOIDA A R$18,30 183,00 183,00
Total do Empenho : 731,50
0 008729 30.06.2014 8729 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA AGR 41,70 41,70
ICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME CONCORRENCIA PUBLI
CA DE REGISTRO DE PRECOS N°01/2013 CORRESPONDENTE A
30KG ACUCAR CRISTAL A R$1,39
Total do Empenho : 41,70
Total do Credor .: 3.308,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 007905 13.06.2014 7905 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SOSP CONFORME 34,90 34,90
CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/201
3 CORRESPONDENTE A 10 POTES PEPINO EM CONSERVA A R$3
,49
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 15KG AIPIM A R$5,17 77,55 77,55
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 10KG BETERRABA A R$3,70 37,00 37,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 35KG DE QUEIJO COLONIAL A R$21,98 769,30 769,30
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 10KG CARNE FRANGO EMPANADO A R$11,9 119,90 119,90
9
Total do Empenho : 1.038,65
0 008621 26.06.2014 8621 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR OBRAS CO 165,80 165,80
NFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 20 UNIDADES CAFE SOLUVEL A
R$8,29
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 POTES PEPINO EM CONSERVA A R$3,4 41,88 41,88
9
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG AIPIM A R$5,17 103,40 103,40
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 10KG BETERRABA A R$3,70 37,00 37,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 UNIDADES DE PIZZA PRONTA A R$9,5 287,70 287,70
9
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 KG QUEIJO FATIADO A R$23,95 359,25 359,25
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 KG CARNE DE FRANGO EMPANADO A R$ 59,95 59,95
11,99
Total do Empenho : 1.054,98
0 008727 30.06.2014 8727 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA OBR 248,70 248,70
AS CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PREC
OS N°01/2013 CORRESPONDENTE A 30 UNIDADES CAFE SOLUV
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
EL A R$8,29 CADA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 9KG AIPIM A R$5,17 46,53 46,53
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 UNIDADES PIZZA PRONTA A R$9,59 191,80 191,80
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 2KG QUEIJO FATIADO A R$23,95 47,90 47,90
Total do Empenho : 534,93
Total do Credor .: 2.628,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 007536 03.06.2014 7536 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SMCE 7,40 7,40
L CORRESPONDENTE A 01 MANGUEIRA MAQUINA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SMCE 3,30 3,30
L CORRESPONDENTE A 02 JOELHO 50
Total do Empenho : 10,70
0 007731 10.06.2014 7731 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO CALHAS 380,00 380,00
PARA AUMENTAR VAZAO DA COBERTURA DO PATIO INTERNO D
A EMEF CECY SA BRITO PARA EVITAR ALAGAMENTOS NO SALA
O DE RECREACAO CORRESPONDENTE A 08 BARRAS CANO 100MM
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 32 JOELHO 100X45° 169,80 169,80
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CURVA 100X90° 23,60 23,60
Total do Empenho : 573,40
0 008045 18.06.2014 8045 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DMT CORR 120,00 120,00
ESPONDENTE A 04 BOTINA COURO N° 39,40,41,42
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 PARES DE LUVA VAQUETA 17,49 17,49
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARTELO UNHA 25MM 20,00 20,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PA DE BICO 24,60 24,60
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LIMA TRIANGULO 27,50 27,50
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LIMA CHATA 35,60 35,60
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MACACAO BRIN GAZ 225,99 225,99
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARRETA 5KG 130,00 130,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TRENA 10M 25,80 25,80
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 DISCO CORTE INOX 7" 8,50 8,50
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 DISCO DIAMANTADO CONCRETO 22,00 22,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 DESENGRIPANTE 300ML 7,00 7,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 TRINCHA 30,00 30,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TORQUEZ ARMADOR 21,80 21,80
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ALICATE UNIV. 8" 19,80 19,80
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CADEADO 30MM 14,80 14,80
17 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DMT CORR 392,00 392,00
ESPONDENTE A 01 FURADEIRA PARAFUSADEIRA BATERIA PROF
ISSIONAL
Total do Empenho : 1.142,88
0 008641 27.06.2014 8641 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 18,50 18,50
IA CORREPSONDENTE A 01 CADEADO 45MM
Total do Empenho : 18,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.745,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 008797 30.06.2014 8797 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FRALDAS, RECURSO REFERENTE RE 318,89 318,89
SOLUCAO N° 70/2014 - CIB/RS CORRESPONDENTE A 11 PACO
TES ADULTO COM 22, TAMANHO GG A R$1,32 UN
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FRALDAS, RECURSO REFERENTE RE 1.317,20 1.317,20
SOLUCAO N° 70/2014 - CIB/RS CORRESPONDENTE A 148 PAC
OTES ADULTO COM 9, TAMANHO G A R$0,99 UN
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FRALDAS, RECURSO REFERENTE RE 1.050,20 1.050,20
SOLUCAO N° 70/2014 - CIB/RS CORRESPONDENTE A 34 PACO
TES ADULTO COM 10, TAMANHO M A R$0,89 UN
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FRALDAS, RECURSO REFERENTE RE 441,66 441,66
SOLUCAO N° 70/2014 - CIB/RS CORRESPONDENTE A 34 PACO
TES INFANTIL COM 20, TAMANHO GG A R$0,65 UN
Total do Empenho : 3.127,95
Total do Credor .: 3.127,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6834 COMPACT PAV TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA - ME CNPJ = 14.637.072/0001-59
0 008671 27.06.2014 8671 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 265 SACOS DE 25KG DE MASSA AS 7.155,00 7.155,00
FALTICA A FRIO PARA TAPA BURACOS
Total do Empenho : 7.155,00
Total do Credor .: 7.155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 008053 18.06.2014 8053 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 329886 DESC 555,57 555,57
RITO NFSC 106546
Total do Empenho : 555,57
0 008054 18.06.2014 8054 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 329446 DESC 1.296,33 1.296,33
RITO NFSC 106375
Total do Empenho : 1.296,33
0 008055 18.06.2014 8055 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 329681 DESC 555,57 555,57
RITO NFSC 106481
Total do Empenho : 555,57
0 008056 18.06.2014 8056 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 326686 DESC 1.203,73 1.203,73
RITO NFSC 105130
Total do Empenho : 1.203,73
0 008057 18.06.2014 8057 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 327634 DESC 879,65 879,65
RITO NFSC 105546
Total do Empenho : 879,65
0 008058 18.06.2014 8058 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 327634 DESC 879,65 879,65
RITO NFSC 105546
Total do Empenho : 879,65
Total do Credor .: 5.370,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 008472 24.06.2014 8472 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA NASF - OFICINAS 89,00 89,00
TERAPEUTICAS ESF IMPERIAL/FRANCIOSI CORRESPONDENTE
A 10M TERMOCOLANTE
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 03M TECIDOS 100% ALGODAO 70,50 70,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 PANO DE PRATO BRANCO 131,25 131,25
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 04M FELTRO ROSA CLARO 63,60 63,60
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 04M FELTRO BRANCO 63,60 63,60
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 04M FELTRO AMARELO 63,60 63,60
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 04M FELTRO AZUL CLARO 63,60 63,60
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 04M FELTRO PRETO 63,60 63,60
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 04M FELTRO VERMELHO 63,60 63,60
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 04M FELTRO VERDE ESCURO 63,60 63,60
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 04M FELTRO MARROM 63,60 63,60
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 04M FELTRO LILAS 63,60 63,60
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 04M FELTRO LARANJA 63,60 63,60
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 05KG FIBRA 119,00 119,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 TERMOLINA 500ML 71,20 71,20
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 MARCADOR PARA TECIDO PRETO 76,00 76,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 MARCADOR PARA TECIDO BRANCO 76,00 76,00
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 LINHA DE PRESPONTO CARRETEL PRET 7,20 7,20
A
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 LINHA DE PRESPONTO MARTIZADA 7,20 7,20
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 LINHA DE PRESPONTO CARRETEL MARR 7,20 7,20
OM
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ARAME FLORAL VERDE 5,00 5,00
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ARAME FLORAL PRETO 5,00 5,00
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ARAME FLORAL ROSA 5,00 5,00
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ARAME FLORAL AMARELO 5,00 5,00
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ARAME FLORAL BRANCO 5,00 5,00
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ARAME FLORAL AZUL 5,00 5,00
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ARAME FLORAL VERMELHO 5,00 5,00
28 1,0000 CORRESPONDENTE A 35 MEIA DE SEDA DIVERSAS CORES 77,00 77,00
29 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 LINHA MAGICA 40,00 40,00
30 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 SAQUINHOS CARINHAS 36,00 36,00
31 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 ROLOS IMAS 7,60 7,60
32 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 ISOPOR BOLA PEQUENA 16,50 16,50
33 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA NASF - OFICINAS 33,00 33,00
TERAPEUTICAS ESF IMPERIAL/FRANCIOSI CORRESPONDENTE
A 30 ISOPOR BOLA GRANDE
Total do Empenho : 1.535,65
Total do Credor .: 1.535,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5715 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ = 14.702.767/0001-77
0 007618 05.06.2014 7618 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE ART N° 2365160 CONVENIO PPC P 70,83 70,83
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5715 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ = 14.702.767/0001-77
ARTICIPACAO POPULAR E CIDADA PROJETO MELHORIA DE EST
RADAS DO INTERIOR
Total do Empenho : 70,83
0 007733 10.06.2014 7733 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE RRT N° 2362490 E 2362690 141,66 141,66
Total do Empenho : 141,66
0 008612 26.06.2014 8612 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE TAXA PARA REVITALIZACAO DA AV 70,83 70,83
ENIDA MOREIRA PAZ, PROCESSO LICITATORIO RRT N° 23977
83
Total do Empenho : 70,83
0 008689 30.06.2014 8689 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE RRT - PARQUE ALL II N° 242884 70,83 70,83
9
Total do Empenho : 70,83
0 008690 30.06.2014 8690 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE RRT - PROJETO ALL II N° 24288 70,83 70,83
77
Total do Empenho : 70,83
Total do Credor .: 424,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3859 CONSTRUTORA VACARIA LTDA CNPJ = 02.621.818/0001-57
0 008468 24.06.2014 8468 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO CONTRATO 142/2013 ALUGUEL T 5.141,70 5.141,70
ELECENTRO REFERENCIA MESES ABRIL A AGOSTO DE 2014
Total do Empenho : 5.141,70
Total do Credor .: 5.141,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 007487 03.06.2014 7487 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BENJAMIN CONST 45,65 45,65
ANT, 210 GINASIO N° 1394720-6
Total do Empenho : 45,65
0 007488 03.06.2014 7488 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA TAQUARI, 540 E 464,33 464,33
MI MUNDO N° 1394718-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SAO MIGUEL, 32 345,95 345,95
5 ESC INACIO P N° 2087604-1
Total do Empenho : 810,28
0 007489 03.06.2014 7489 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA TAQUARI, 70 UB 32,51 32,51
S MUNICIPAL N° 1394719-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VITORIA QUINTE 41,27 41,27
LA LY, 500 UBS MUNICIPAL N° 2232404-6
Total do Empenho : 73,78
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 007565 04.06.2014 7565 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SILVEIRA MARTI 36,94 36,94
NS, 447 PROCON N° 14079577
Total do Empenho : 36,94
0 007643 06.06.2014 7643 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RAMIRO BARCELO 264,21 264,21
S, 915 N° 1424585-0
Total do Empenho : 264,21
0 007644 06.06.2014 7644 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA DR FLORES, 627 60,98 60,98
BOMBEIROS N° 1424586-8
Total do Empenho : 60,98
0 007645 06.06.2014 7645 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MAL FLORIANO, 281,81 281,81
0 PRACA DALTRO FILHO N° 1394747-8
Total do Empenho : 281,81
0 007735 10.06.2014 7735 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 172,57 172,57
IROS, 1399 SMED N° 1313576-7
Total do Empenho : 172,57
0 007736 10.06.2014 7736 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RAMIRO BARCELO 313,73 313,73
S, 276 CENTRO SOCIAL N° 1313402-7
Total do Empenho : 313,73
0 007737 10.06.2014 7737 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 35,45 35,45
IROS, 0 CH US/PRACA N° 1289796-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 478,91 478,91
IROS, 1987 CASA DO POVO N° 1394749-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 63,64 63,64
Z, 908 EST MUNICIPAL N° 1394730-3
Total do Empenho : 578,00
0 007738 10.06.2014 7738 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 169,35 169,35
Z, CEMITERIO N° 1289801-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 681,73 681,73
Z, 1290 CEMITERIO N° 1394734-6
Total do Empenho : 851,08
0 007739 10.06.2014 7739 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JULIO DE CASTI 161,15 161,15
LHOS, 930 UBS MUNICIPAL N° 1394746-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 267,72 267,72
IROS, 1800 SMS N° 1394748-6
Total do Empenho : 428,87
0 007784 11.06.2014 7784 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA TEODORO CAMARG 50,08 50,08
O, 424 CEDEDICA N° 13952307
Total do Empenho : 50,08
0 007835 12.06.2014 7835 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JULIO DE CASTI 32,56 32,56
LHOS, 700 TELECENTRO N°13135520
Total do Empenho : 32,56
0 007888 13.06.2014 7888 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 36,89 36,89
842 GUARDA MUNICIPAL N° 2110025-0
Total do Empenho : 36,89
0 007889 13.06.2014 7889 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 440,11 440,11
1090 UPA N° 2231969-7
Total do Empenho : 440,11
0 007890 13.06.2014 7890 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 39,08 39,08
542 ASSISTENCIA SOCIAL N° 1289743-4
Total do Empenho : 39,08
0 007891 13.06.2014 7891 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA GAL OSORIO, 80 126,91 126,91
APAE N° 1394717-6
Total do Empenho : 126,91
0 007892 13.06.2014 7892 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA ANTONIO RI 323,70 323,70
BEIRO BRANCO, 0 GALPAO CRIOLO N° 1289788-4
Total do Empenho : 323,70
0 007893 13.06.2014 7893 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FERMINO CAMARG 43,02 43,02
O BRANCO, 1200 PROJ ALIMEN N° 1394742-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FERMINO CAMARG 36,09 36,09
O BRANCO, 1376 MERENDA ES N° 1289785-0
Total do Empenho : 79,11
0 007894 13.06.2014 7894 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 65,36 65,36
0 GINASIO N° 1394721-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SETE DE SETEMB 67,46 67,46
RO, 263 CENTRO SOCIAL N° 1395354-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SETE DE SETEMB 259,31 259,31
RO, 285 CENTRO SOCIAL N° 1395353-2
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PRACA DA BANDE 48,02 48,02
IRA, 0 PARQUE DIVERSOES N° 1289742-6
Total do Empenho : 440,15
0 007895 13.06.2014 7895 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA OSVALDO CRUZ, 32,51 32,51
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
544 SMOV N° 1289751-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ABILIO PANDOLF 440,11 440,11
O, 211 SMOV N° 1289750-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 54,41 54,41
1353 SMOV N° 1394722-2
Total do Empenho : 527,03
0 007964 16.06.2014 7964 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VIDAL DE NEGRE 257,21 257,21
IROS, 419 ESCOLA N° 1986628-3
Total do Empenho : 257,21
0 007972 16.06.2014 7972 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA QUINZE DE NOVE 72,29 72,29
MBRO, 460 CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 72,29
0 007976 16.06.2014 7976 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FABRICIO TELLE 69,74 69,74
S DE FARIAS, 47 SAUDE MENTAL N° 1396592-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 69,74 69,74
IROS, 2700 UBS MUNICIPAL N° 2134228-8
Total do Empenho : 139,48
0 008142 20.06.2014 8142 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA ESGOTO RUA MAL DUTRA, 441 UBS 41,27 41,27
MUNICIPAL N° 2010275-5
Total do Empenho : 41,27
0 008571 25.06.2014 8571 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MARCO AURELIO, 161,36 161,36
415 GUARDA MUNICIPAL N° 1394728-1
Total do Empenho : 161,36
0 008572 25.06.2014 8572 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SERGIPE, 0 MER 97,37 97,37
CADO PUBLICO N° 1394725-7
Total do Empenho : 97,37
0 008573 25.06.2014 8573 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VITOR MATEUS T 102,57 102,57
EIXEIRA, 120 GINASIO N° 1424581-7
Total do Empenho : 102,57
0 008574 25.06.2014 8574 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALIPIO RAMIRO 50,03 50,03
PORTO, 145 UBS MUNICIPAL N° 1394724-9
Total do Empenho : 50,03
0 008575 25.06.2014 8575 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA REINALDO BARIS 54,41 54,41
ON, 195 UBS MUNICIPAL N° 1394727-3
Total do Empenho : 54,41
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Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 008576 25.06.2014 8576 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LUIZ FACCIOLI, 246,73 246,73
183 ESC INFANTIL N° 1424582-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PADRE ANCHIETA 537,52 537,52
, 1415 ESC INFANTIL N° 2106859-3
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CARLOS MAXIMO 32,51 32,51
GOLIN PAIM, 402 CRECHE N° 1289760-4
Total do Empenho : 816,76
0 008577 25.06.2014 8577 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALIPIO RAMIRO 1.304,24 1.304,24
PORTO, 185 EMEF OSORIO N° 1394723-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FIDELCINO ZANO 420,02 420,02
TTO DE LEMOS, 292 EMEF CECY SA BRITO N° 1424580-9
Total do Empenho : 1.724,26
0 008578 25.06.2014 8578 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERA GRANETT 90,33 90,33
O BRESSAN, 165 ESC VIVEIRO N° 1289773-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELICIANO MORA 50,03 50,03
ES DA SILVA, 186 EMEI HUMBER N° 1289789-2
Total do Empenho : 140,36
0 008579 25.06.2014 8579 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PADRE ANCHIETA 208,69 208,69
, 1330 EMEF DUQUE N° 1424583-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LUIZ FACCIOLI, 115,93 115,93
119 EMEF D HENRIQUE
Total do Empenho : 324,62
0 008627 26.06.2014 8627 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FREI GETULIO, 34,70 34,70
10 GUARDA MUNICIPAL N° 1289777-9
Total do Empenho : 34,70
0 008628 26.06.2014 8628 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MARCO AURELIO, 264,21 264,21
191 EMEF PEDRO N° 1423985-0
Total do Empenho : 264,21
0 008629 26.06.2014 8629 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FREI GETULIO, 41,27 41,27
110 UBS JD PAMPAS N° 2231967-0
Total do Empenho : 41,27
0 008691 30.06.2014 8691 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIA TEIXEI 32,51 32,51
RA BORGES, 332 UBS MUNICIPAL N° 1394737-0
Total do Empenho : 32,51
0 008692 30.06.2014 8692 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RODOVIA JUSCELINO 91,08 91,08
K DE OLIVEIRA, 0 AEROPORTO N° 1394738-9
Total do Empenho : 91,08
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 008693 30.06.2014 8693 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RUI BARBOSA, 4 47,84 47,84
71 UBS BORGES N° 2286310-9
Total do Empenho : 47,84
0 008694 30.06.2014 8694 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOAO FRANCISCO 58,79 58,79
BONELLA, 349 ANTENAS TV N° 1289775-2
Total do Empenho : 58,79
0 008695 30.06.2014 8695 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V C 65,03 65,03
UNHA, 913 SENAI N° 2115148-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V C 32,51 32,51
UNHA, 909 1a PORTA N° 1289776-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V C 65,03 65,03
UNHA, 915 SENAI N° 1285276-7
Total do Empenho : 162,57
0 008696 30.06.2014 8696 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIA TEIXEI 212,12 212,12
RA BORGES, 189 EMEF CEL AVELINO N° 2020017-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOAO BORGES VI 292,41 292,41
EIRA, 0 EMEF AVELIN N° 1394736-2
Total do Empenho : 504,53
0 008697 30.06.2014 8697 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOSE DO PATROC 54,41 54,41
INIO, 0 CEMITERIO N° 1394731-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIO GOMES, 47,84 47,84
125 CEMITERIO N° 1394732-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 34,70 34,70
Z, 1290 CEMITERIO N° 1394733-8
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 36,89 36,89
Z, 1290 CEMITERIO N° 1394735-4
Total do Empenho : 173,84
0 008783 30.06.2014 8783 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA CARLOS CHAGAS, 155 41,27 41,27
CH US N° 1289782-5
Total do Empenho : 41,27
0 008784 30.06.2014 8784 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA EURICO CARUZO, 200 90,33 90,33
GINASIO N° 1394740-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA ESOPO, 480 PRACA N 34,70 34,70
° 2270327-6
Total do Empenho : 125,03
0 008785 30.06.2014 8785 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA BERNARDINA RODRIGU 133,12 133,12
ES PADILHA, 18 EMEF SOLI N° 1394741-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA EDSON, 432 EMEF SO 285,34 285,34
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
LI N° 2070609-0
Total do Empenho : 418,46
0 008802 30.06.2014 8802 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALBINO CHISSIN 33,17 33,17
I, 165 CAMPO FUTEBOL N° 2005369-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELIPE CAMARAO 63,17 63,17
, 140 GINASIO N° 1394744-3
Total do Empenho : 96,34
0 008803 30.06.2014 8803 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELIPE CAMARAO 212,12 212,12
, 992 EMEF NABOR N° 1394745-1
Total do Empenho : 212,12
Total do Credor .: 12.300,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 195 D.J. SARAIVA E CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66
0 007467 02.06.2014 7467 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO AMB 1.063,92 1.063,92
IENTE CORRESPONDENTE A 02 TAPETES LISO DE 1,30X1,10M
GRAFITE 531,96 CADA
Total do Empenho : 1.063,92
Total do Credor .: 1.063,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6641 DAITON CORREA CNPJ = 18.639.022/0001-61
0 007956 16.06.2014 7956 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE E UPA COR 800,00 800,00
RESPONDENTE A SERVICO DE TROCA SUPORTES DE LAMPADAS
NA UPA, UBS KENNEDY, VIGILANCIA, UBS CENTRO E BORGES
; TROCA DE TORNEIRA ELETRICA NA UBS BORGES; CONSERTO
DE TOMADADA AMBULANCIA DO SAMU; CONSERTO DE TELEFON
E UNIDADE JARDIM AMERCIA E BARCELOS; SERVICO PARA FA
EZR ENTRADA DE MADEIRA NA UBS CENTRO; CONSERTO GESSO
CARTONADO NA UPA
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ = 02.983.047/0001-48
0 007481 02.06.2014 7481 Pregao 24/2014
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS DE 71.904,00 71.904,00
PACIENTES CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITA
CAO PREGAO PRESENCIAL N° 24/2014 CORRESPONDENTE AO L
OTE 01 NO VALOR DO KM RODADO DE R$2,14, VALOR POR VI
AGEM R$513,60 PERIODO 07 MESES
2 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS DE 121.716,00 121.716,00
PACIENTES CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITA
CAO PREGAO PRESENCIAL N° 24/2014 CORRESPONDENTE AO L
OTE 02 NO VALOR DO KM RODADO DE R$1,89, VALOR POR VI
AGEM R$869,40 PERIODO 07 MESES
Total do Empenho : 193.620,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ = 02.983.047/0001-48
0 007886 13.06.2014 7886 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE TRANSPOTE DE PASSAGEIROS PARA 988,80 988,80
TRATAMENTO MEDICO CONFORME CONTRATO N° 83/2013
Total do Empenho : 988,80
Total do Credor .: 194.608,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90
0 007776 10.06.2014 7776 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DECORACAO DA CRIPTA PARA EVENTO EM COMEMOR 160,00 160,00
ACAO DO DIA DOS NAMORADOS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2014
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6239 DANIEL GONCALVES LUZ - SERRALHERIA AMARAL E GONCAL CNPJ = 15.772.345/0001-30
0 007982 17.06.2014 7982 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE BA 150,00 150,00
LANCAS NA EMEI PRO JOAO ALBERTO P. BORGES CORRESPOND
ENTE A 20 GANCHOS A R$7,50 CADA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE BA 150,00 150,00
LANCAS NA EMEI PRO JOAO ALBERTO P. BORGES CORRESPOND
ENTE A MATERIAL PARA CONSTRUCAO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE BA 30,00 30,00
LANCAS NA EMEI PRO JOAO ALBERTO P. BORGES CORRESPOND
ENTE A 01 BARRA CHATA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE BA 51,00 51,00
LANCAS NA EMEI PRO JOAO ALBERTO P. BORGES CORRESPOND
ENTE A 03 BARRA PARAFUSO
Total do Empenho : 381,00
0 007983 17.06.2014 7983 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE BALANCAS NA 320,00 320,00
EMEI PRO JOAO ALBERTO P. BORGES
Total do Empenho : 320,00
0 008469 24.06.2014 8469 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE P 70,00 70,00
ORTA DE CHAPA PARA REPOSICAO NA EMEF ATILIO BENEDETT
I (CAPAO DA HERANCA) CORRESPONDENTE A 02 TUBO 30X30
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TUBO 30X40 50,00 50,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FECHADURA 50,00 50,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CHAPA FRIZADA 75,00 75,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FERRO T 30,00 30,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CHAPA 1/8X1/5 15,00 15,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CHAPA 1/8X3/4 25,00 25,00
Total do Empenho : 315,00
0 008471 24.06.2014 8471 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA INSTALACAO DE PORTA DE CHAPA P 200,00 200,00
ARA REPOSICAO NA EMEF ATILIO BENEDETTI (CAPAO DA HER
ANCA)
Total do Empenho : 200,00
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Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6185 DANIEL TIAGO DOS SANTOS CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 008635 26.06.2014 8635 Tomada de Precos 08/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE LAMPADAS E DE MATERIAL ELETRI 600,00 600,00
CO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS
N° 08/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 67
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5933 DANIELA APARECIDA PAZ DO CARMO CPF = 817.678.970-49
0 007463 02.06.2014 7463 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS PARA P 101,20 101,20
ORTO ALEGRE-RS ONDE PARTICIPOU DO CURSO PNAE, DE 27
A 30 DE MAIO DE 2014
Total do Empenho : 101,20
Total do Credor .: 101,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6623 DANIELA KELLY SAUERESSING GONCALVES CPF = 039.026.430-05
0 008066 18.06.2014 8066 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 02 DIARIAS SEM PERNOITE E 02 DIARIAS COM P 132,60 132,60
ERNOITE PARA AUTORA NO VALOR DE R$66,30 E 02 DIARIAS
SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE PARA ACOMPANHANTE MA
RISTELA SAUERESSIG GONCALVEZ NO VALOR DE R$66,30 PAR
A TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM PORT
O ALEGRE-RS
Total do Empenho : 132,60
Total do Credor .: 132,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS CNPJ = 01.168.722/0001-12
0 008731 30.06.2014 180937 Dispensada por Limite 8
1 5,0000 Un Tarol para Banda Marcial 195,00 975,00
2 6,0000 Un Caixa Marcial 198,00 1.188,00
3 35,0000 PR pares de baquetas 6,00 210,00
4 10,0000 PR Baquetas para Surdo 15,00 150,00
5 20,0000 Un Cinto 2 pontas 15,00 300,00
6 20,0000 Un Cinto 1 pontas 10,00 200,00
7 20,0000 Un Pele Resposta 14 15,00 300,00
8 15,0000 Un Pele para Batedeira 15,00 225,00
9 9,0000 Un Pele para Bumbo 40,00 360,00
10 14,0000 PR Pares Baquetas para Bumbo 15,00 210,00
11 20,0000 Un Esteiras 21 fios 28,00 560,00
PARA A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA A BANDA MUSICA
L.
Total do Empenho : 4.678,00
Total do Credor .: 4.678,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5985 DEBORAH PRADO BIZOTTO - MEI CNPJ = 12.336.112/0001-05
0 008677 27.06.2014 8677 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO APRESENTACAO CULTURAL INSTRUMENT 2.000,00 2.000,00
ISTA CANADENSE THIERRY BEGIN LAMONTANGNE NA CASA DO
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5985 DEBORAH PRADO BIZOTTO - MEI CNPJ = 12.336.112/0001-05
POVO NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014 AS 20H
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 007861 12.06.2014 7861 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IV 71,55 71,55
P 6160 RENAVAN 1009859583
2 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IV 71,55 71,55
P 6170 RENAVAM 1009860868
3 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IV 71,55 71,55
P 7124 RENAVAM 1010042391
1 1,0000 1 VALOR A MAIOR QUE O DISPONIVEL PARA PAGAMENTO -8,42 -8,42
Total do Empenho : 206,23
0 008077 18.06.2014 8077 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLACA 71,55 71,55
IVP 8977 RENAVAM 1010508684
Total do Empenho : 71,55
Total do Credor .: 277,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 008608 26.06.2014 8608 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO REPASSE DE 10% DO VALOR DAS MULTAS DE TRA 16.296,28 16.296,28
NSITO ARRECADADAS NO MES DE MAIO/2014 CONVENIO 01/20
11
Total do Empenho : 16.296,28
Total do Credor .: 16.296,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
0 007732 10.06.2014 7732 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PRISMA IRN 140,00 140,00
2407 CORRESPONDENTE A GEOMETRIA E BALANCEAMENTO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PRISMA IRN 28,50 28,50
2407 CORRESPONDENTE A MONTAGEM DE PNEUS
Total do Empenho : 168,50
0 007832 12.06.2014 7832 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 48,90 48,90
ULO MERIVA IRN 2868 DA SMED CORRESPONDENTE A 01 SILI
CONE LIQUIDO CABEC/CARTER
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 119,00 119,00
ULO MERIVA IRN 2868 DA SMED CORRESPONDENTE A 01 JOGO
PASTILHAS
Total do Empenho : 167,90
0 007833 12.06.2014 7833 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO MERIVA IRN 95,00 95,00
2868 DA SMED
Total do Empenho : 95,00
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
0 007838 12.06.2014 7838 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 66,72 66,72
ULO PRISMA IRN 2407 CORRESPONDENTE A 04 VELA IGNICAO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 88,95 88,95
ULO PRISMA IRN 2407 CORRESPONDENTE A 01 JOGO CABOS V
ELA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 95,00 95,00
ULO PRISMA IRN 2407 CORRESPONDENTE A 01 VEDADOR 14X2
0
Total do Empenho : 250,67
0 007909 13.06.2014 7909 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 47,50 47,50
ULO VECTRA INT 2818 CORRESPONDENTE A 01 JUNTA TAMPA
VALVULA
Total do Empenho : 47,50
0 007910 13.06.2014 7910 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO VECTRA PLAC 45,13 45,13
A INT 2818 CORRESPONDENTE A TROCA DE JUNTA
Total do Empenho : 45,13
Total do Credor .: 774,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 007634 05.06.2014 7634 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 LEITORES DE CODIGO DE BARR 720,00 720,00
AS PARA USO NO SETOR DE PAGAMENTOS
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA - Vacaria CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 007997 17.06.2014 7997 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO CORR 47,72 47,72
ESPONDENTE A 02 ESMALTE CINZA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO CORR 9,52 9,52
ESPONDENTE A 01 AGARRAS ANJO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO CORR 9,06 9,06
ESPONDENTE A 03 PINCEL ATLAS
Total do Empenho : 66,30
Total do Credor .: 66,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4448 DISTRIBUIDORA DE MOTORS PARTS LTDA - II CNPJ = 03.791.260/0003-82
0 008606 26.06.2014 8606 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 246,56 246,56
IU 0123 CORRESPONDENTE A 06 CAMISAS
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 PISTAO COM ANEL 1.287,26 1.287,26
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO BRONZ BIELA 146,62 146,62
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO BRONZ MANCAL 243,64 243,64
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 BUCHAS BIELA 45,74 45,74
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BUCHA COMANDO 36,95 36,95
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 GUIAS DE VALVULA 71,52 71,52
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4448 DISTRIBUIDORA DE MOTORS PARTS LTDA - II CNPJ = 03.791.260/0003-82
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 VALVULAS ADM DESCARGA 186,12 186,12
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 SEDE VALVULA 84,44 84,44
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO JUNTAS 177,64 177,64
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BOMBA OLEO 617,20 617,20
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BOMBA D'AGUA 348,00 348,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TERMOSTATO 50,60 50,60
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 VALVULA ALIVIO 56,78 56,78
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 TUCHOS 175,03 175,03
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO LUBRIFICANTE 32,34 32,34
Total do Empenho : 3.806,44
Total do Credor .: 3.806,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 007813 11.06.2014 7813 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA 889,20 889,20
UNIAO ATRAVES DA DOBEL, EDITAIS DE PAVIMENTACAO (JU
LGAMENTO) CONC. 05/2014 E 07/2014
Total do Empenho : 889,20
0 007916 13.06.2014 7916 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA 518,70 518,70
UNIAO ATRAVES DA DOBEL, JULGAMENTO DA CONCORRENCIA
06/2014, PAVIMENTACAO ASFALTICA
Total do Empenho : 518,70
0 008499 24.06.2014 8499 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA 666,90 666,90
UNIAO ATRAVES DA DOBEL EDITAL DE CANALIZACAO DO ARR
OIO CARAZINHO E JULGAMENTO CONCORRENCIA 07/2014 DE P
AVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS
Total do Empenho : 666,90
0 008645 27.06.2014 8645 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ATRA 592,80 592,80
VES DA DOBEL, RESULTADO DE JULGAMENTO E HOMOLOGACAO
CONCORRENCIA N° 07/2014
Total do Empenho : 592,80
Total do Credor .: 2.667,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 007523 03.06.2014 7523 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MENSALIDADE CONTRATUAL DO MES DE MAIO/2014 1.985,30 1.985,30
DEBITADA NF 101065
Total do Empenho : 1.985,30
Total do Credor .: 1.985,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 007915 13.06.2014 7915 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO SETOR DE RH 180,00 180,00
CORRESPONDENTE A 100 FICHAS PARA REGISTRO DE NOVOS
FUNCIONARIOS
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6090 DRSUL VEICULOS CNPJ = 02.847.681/0001-53
0 008543 25.06.2014 8543 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IRL 0 480,00 480,00
503 CORRESPONDENTE A SERVICO MONTAGEM MOTOR SENDO 03
HORAS DE MECANICA NO VALOR DE R$160,00
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 E.R.B. SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 007601 04.06.2014 7601 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE SERVICO DE GUINCHO PARA TRANS 160,00 160,00
PORTE VEICULO STRADA IMN 0556 QUE ESTRAGOU
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 EBCT CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 007927 16.06.2014 7927 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE 3.857,41 3.857,41
TODA PREFEITURA REFERENTE A FATURA 232000 MES DE MA
IO/2014
Total do Empenho : 3.857,41
0 008044 18.06.2014 8044 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO POSTAGEM CORRESPONDENCIA DE TODA P 21.000,00 21.000,00
REFEITURA NO CORREIO PELO PERIODO DE 06 MESES
Total do Empenho : 21.000,00
Total do Credor .: 24.857,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6794 ECOHABITARE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA CNPJ = 10.594.392/0001-18
0 007471 02.06.2014 7471 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO PALESTRANTE PARA FORMACAO DE PRO 7.990,00 7.990,00
FESSORES MUNICIPAIS NA DATA DE 21 DE JULHO. INCLUIND
O CUSTOS DE PALESTRA, TRANSLADO, PASSAGEM AEREA, HOS
PEDAGEM E ALIMENTACAO DO PALESTRANTE JOSE PACHECO
Total do Empenho : 7.990,00
Total do Credor .: 7.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 007670 09.06.2014 7670 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 600,00 600,00
ME DESCRITO NFSC 16304
Total do Empenho : 600,00
0 008623 26.06.2014 8623 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 480,00 480,00
ME DESCRITO NFSC 16579
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
Total do Empenho : 480,00
0 008624 26.06.2014 8624 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 180,00 180,00
ME DESCRITO NFSC 16628
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 1.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 007685 09.06.2014 7685 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 40,00 40,00
ULO ITC 4022 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO DO OLEO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 108,00 108,00
ULO ITC 4022 CORRESPONDENTE A 06L DE OLEO
Total do Empenho : 148,00
0 008485 24.06.2014 8485 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 2,50 2,50
ULO IOP 9094 CORRESPONDENTE A 01 FUSIVEL
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 25,00 25,00
ULO IOP 9094 CORRESPONDENTE A 01 PRE-FILTRO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 220,00 220,00
ULO IOP 9094 CORRESPONDENTE A 01 BOMBA DE COMBUSTIVE
L
Total do Empenho : 247,50
0 008486 24.06.2014 8486 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO VEICULO IOP 90 120,00 120,00
94
Total do Empenho : 120,00
0 008541 25.06.2014 8541 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IQM 6 80,00 80,00
259
Total do Empenho : 80,00
0 008542 25.06.2014 8542 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 90,00 90,00
ULO PLACA IQM 6259 CORRESPONDENTE A 01 VALVULA TERMO
STATICA
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 685,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6511 EDSON GOMES BENEDET CNPJ = 18.352.282/0001-51
0 008046 18.06.2014 8046 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVITALIZACAO D 3.159,00 3.159,00
A FRENTE DO CENTRO MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A
243M DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVA A R$13,00
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVITALIZACAO D 420,00 420,00
A FRENTE DO CENTRO MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A
12 SUBSTRATO PROFISSIONAL PARA GRAMADOS A R$35,00
Total do Empenho : 3.579,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6511 EDSON GOMES BENEDET CNPJ = 18.352.282/0001-51
0 008047 18.06.2014 8047 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA REVITALIZACAO DA FRENTE DO CEN 170,00 170,00
TRO MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A HERBICIDA, CAL
CARIO, N-P-K
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 3.749,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6807 ELISANDRO ROQUE B. DE PAULA - PERFORMANCE CNPJ = 17.338.058/0001-42
0 007818 11.06.2014 7818 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 LAVAGEM VEICULO ITH 9196 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2281 ELISEU KOPP E CIA LTDA CNPJ = 93.315.190/0001-17
0 007902 13.06.2014 7902 Pregao 29/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQU 377.400,00 377.400,00
IPAMENTOS, SERVICOS DE MONITORAMENTO E FISCALIZACAO
ELETRONICA DE VELOCIDADE VEICULAR CONFORME ATA FINAL
DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 29/
2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01 EMPENHADO PERIODO DE
06 MESES
Total do Empenho : 377.400,00
Total do Credor .: 377.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 007882 13.06.2014 7882 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CASA 120,00 120,00
VIVEIRO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 10 PECAS RIPA 7C
MX5,40 PINHEIRO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CASA 330,00 330,00
VIVEIRO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 10M PAREDE MARCH
AMBRADA EUCALIPTO
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 007766 10.06.2014 7766 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE CONSERTO DE MAMOMETRO CONFORME 90,72 90,72
NF 2389
Total do Empenho : 90,72
Total do Credor .: 90,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 007476 02.06.2014 7476 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA BANDA LARGA RUA SETE DE SETEMBRO, 99,90 99,90
285 CENTRO
Total do Empenho : 99,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 008562 25.06.2014 8562 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL JUNHO/ 34,64 34,64
2014
Total do Empenho : 34,64
Total do Credor .: 134,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6771 EPIMED PRODUTOS E SERV. PARA SAUDE LTDA CNPJ = 08.232.826/0001-98
0 008530 25.06.2014 8530 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SAE - SERVICO A 1.950,00 1.950,00
SSISTENCIA ESPECIALIZADA CORRESPONDENTE A 3000 TESTE
S HCG IMUNOCROMATOGRAFICO SORO/URINA, 25UI/ML FR C/
100 TESTES, TIRAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE A R$0,65
CADA
Total do Empenho : 1.950,00
0 008531 25.06.2014 8531 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SAE - SERVICO D 3.000,00 3.000,00
E ASSISTENCIA ESPECIALIZADA CORRESPONDENTE A 300 TES
TES INDICADOR BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE CX C/25 TESTE
S A R$10,00
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 4.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2936 ESTELA MARIS SAVOLDI BOENO CNPJ = 03.182.142/0001-05
0 008625 26.06.2014 8625 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO DA SECRETARIA EM MEIA PAGINA, E 525,00 525,00
DICAO DIA 17 JUNHO
Total do Empenho : 525,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5540 ESTOFADOS & ACESSORIOS ANDRADE CNPJ = 11.947.988/0001-17
0 007509 03.06.2014 7509 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSERTO E ESTOFAMENTO DE 06 CADEIRAS DA U 420,00 420,00
NIDADE DE SAUDE IMPERIAL/FRANCIOSI A R$70,00 CADA
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5078 EVERTON FERNANDES MARTINS CPF = 732.603.040-53
0 007808 11.06.2014 7808 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO V 60,00 60,00
EICULO LIVINA ITG 2093 DIAS 08,09 E 10/06/2014 EM PO
RTO ALEGRE-RS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6229 FABIANA PIRES HOFFMANN CPF = 468.858.030-49
0 008700 30.06.2014 8700 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM INSCRICAO DO V 10,00 10,00
ENCONTRO ESTADUAL UNCME/RS CONSELHEIROS E PROFESSORE
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6229 FABIANA PIRES HOFFMANN CPF = 468.858.030-49
S: CONVERSANDO SOBRE QUALIDADE DA EDUCACAO, NOS DIAS
04 E 05 DE JUNHO DE 2014 EM LAGOA VERMELHA/RS
Total do Empenho : 10,00
0 008701 30.06.2014 8701 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PAR 48,15 48,15
TICIPACAO DO V ENCONTRO ESTADUAL UNCME/RS CONSELHEIR
OS E PROFESSORES: CONVERSANDO SOBRE QUALIDADE DA EDU
CACAO, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014 EM LAGOA VE
RMELHA/RS
Total do Empenho : 48,15
Total do Credor .: 58,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6779 FABIANE FERREIRA DA SILVA CPF = 978.599.820-72
0 008025 17.06.2014 8025 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO PALE 44,00 44,00
STRANTE DO V CURSO DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADO
RES: EDUCACAO INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE - PALE
STRA NO DIA 10 DE JUNHO - DIREITOS HUMANOS
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 44,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2638 FABIANO DE PAULA WEISS CPF = 950.826.460-87
0 007922 13.06.2014 7922 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO VIAGEM A 48,00 48,00
PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DA 3a CONFERENCIA E
STADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA NO
DIA 05 DE JUNHO DE 2014
Total do Empenho : 48,00
0 007975 16.06.2014 7975 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 46,00 46,00
EM A CAXIAS DO SUL DIA 11/06/2014 PARA PARTICIPAR RE
UNIAO DO CONSELHO GESTOR
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 94,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 FABIANO PIARDI DA SILVA - Baterias Piardi CNPJ = 14.823.545/0001-02
0 007760 10.06.2014 7760 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 380,00 380,00
IY 9922 CORRESPONDENTE A 01 BATERIA 150 AMP
Total do Empenho : 380,00
0 007809 11.06.2014 7809 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 290,00 290,00
OLA ISS 4007 CORRESPONDENTE A 01 BATERIA 90 AH
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 670,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6172 FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA CNPJ = 17.281.286/0001-23
0 007907 13.06.2014 7907 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 170,00 170,00
ULO PLACA IOP 9094 CORRESPONDENTE A 01 FECHADURA LDE
Total do Empenho : 170,00
0 007908 13.06.2014 7908 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IOP 9 70,00 70,00
094
Total do Empenho : 70,00
0 007911 13.06.2014 7911 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 300,00 300,00
ULO PLACA MKG 2303 CORRESPONDENTE A 01 MAQUINA LIMPA
DOR
Total do Empenho : 300,00
0 007912 13.06.2014 7912 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA MKG 2 70,00 70,00
303
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 007525 03.06.2014 7525 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEBITO FAMURS EFETUADO COTA ICMS DIA 03/06 2.242,05 2.242,05
/2014
Total do Empenho : 2.242,05
Total do Credor .: 2.242,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 007714 09.06.2014 7714 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE FLA 189,66 189,66
VIA JOANA RECH PEROZZO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.13.0002976-7 CORRESPONDENTE A 56 COMP JANUMET
50/850MG
Total do Empenho : 189,66
0 007715 09.06.2014 7715 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE AND 24,50 24,50
REA TERESINHA DE ABREU CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.10.0005012-4 CORRESPONDENTE A 30 COMP ALPRAZO
LAM 1MG
Total do Empenho : 24,50
0 007716 09.06.2014 7716 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE NIL 23,53 23,53
DA MOREIRA CAVALI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/
1.10.0002256-2 CORRESPONDENTE A 60 COMP CEBRALAT 50M
G
Total do Empenho : 23,53
0 007717 09.06.2014 7717 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CAR 125,94 125,94
LI SUZANA GOULART PACHECO CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.13.0002229-0 CORRESPONDENTE A 30 SACHES GL
ICOSAMINA 1,5G/CONDROITINA 1,2
Total do Empenho : 125,94
0 007718 09.06.2014 7718 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE ROB 30,70 30,70
ERTO FARIOLI DA COSTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.07.0000409-7 CORRESPONDENTE A 30 COMP ALDAZIDA
50MG
Total do Empenho : 30,70
Total do Credor .: 394,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 007711 09.06.2014 7711 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE LUC 305,38 305,38
AS PEREIRA LOPES CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1
.12.0002777-0 CORRESPONDENTE A 03 TUBOS PROTOPIC 0,1
% POMADA
Total do Empenho : 305,38
0 007712 09.06.2014 7712 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE OCT 110,30 110,30
AVELINO JACOB BOLZANI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
66384.2000069 CORRESPONDENTE A 30 COMP PRADANA 150MG
Total do Empenho : 110,30
0 007713 09.06.2014 7713 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE NIL 1.008,85 1.008,85
ZA MARIA SCOPEL ARALDI/NATALIA SCOPEL ARALDI CONFORM
E PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.08.0001968-1 CORRESPOND
ENTE A 05 CANETAS DE 3ML INSULINA LEVEMIR 100UI/ML;
05 CANETAS 3ML INSULINA LANTUS 100UI/ML; 05 CANETAS
3ML INSULINA NOVORAPID 100 UI/ML
1 1,0000 1 valor a maior -0,01 -0,01
Total do Empenho : 1.008,84
Total do Credor .: 1.424,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6831 FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL SETE CNPJ = 91.336.453/0001-49
0 008672 27.06.2014 8672 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DA REALIZACAO DA 1a ETAPA DO CAM 6.000,00 6.000,00
PEONATO GAUCHO DE FUTEBOL SETE NOS DIAS 26 E 27 DE J
ULHO DE 2014
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 007770 10.06.2014 7770 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMB 1,00 1,00
I INF 9027 CORRESPONDENTE A 02 LUVAS R$0,50 CADA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMB 3,00 3,00
I INF 9027 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA BVG
Total do Empenho : 4,00
0 007771 10.06.2014 7771 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO KOMBI INF 9027 CORR 26,00 26,00
ESPONDENTE A SERVICO PARTE ELETRICA
Total do Empenho : 26,00
0 007841 12.06.2014 7841 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 110,00 110,00
ULO ELBA IAS 8346 CORRESPONDENTE A 01 PAR ALTO FALAN
TE 5"
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ALTO FALANTE 6" 55,00 55,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 04M FIO ALTO FALANTE 8,00 8,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 INTERRUPTOR PORTA 6,00 6,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PAR TELAS 5" 30,00 30,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LANTERNA HT 90102 18,00 18,00
Total do Empenho : 227,00
0 007842 12.06.2014 7842 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO ELBA IAS 83 150,00 150,00
46
Total do Empenho : 150,00
0 007953 16.06.2014 7953 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 35,00 35,00
URA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA FAROL
Total do Empenho : 35,00
0 007993 17.06.2014 7993 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 25,00 25,00
URA FORD TRANSIT ISI 6206 CORRESPONDENTE A 01 LAMPAD
A FAROL
Total do Empenho : 25,00
0 008088 20.06.2014 8088 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 160,00 160,00
OLA ISU 0703 CORRESPONDENTE A 01 SENSOR PRESSAO OLEO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 66,00 66,00
OLA ISU 0703 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADAS
Total do Empenho : 226,00
0 008089 20.06.2014 8089 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PATROLA ISU 0703 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
0 008364 23.06.2014 8364 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 8,00 8,00
URA CAMINHAO MERCEDES BENS IIV 0112 E FIAT DUCATO IV
G 0189 CORRESPONDENTE A 01 TERMINAL BATERIA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADAS 67 5,00 5,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA BV6 2,50 2,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROTOR 55A - A 405 230,00 230,00
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Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO REPARO 20,00 20,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 REGULADOR VOLTAGEM 034 45,00 45,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FAROLETE TRASEIRO 96,00 96,00
Total do Empenho : 406,50
0 008365 23.06.2014 8365 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA CAMINHAO ME 150,00 150,00
RCEDES BENS IIV 0112 E FIAT DUCATO IVG 0189 CORRESPO
NDENTE A SERVICO PARTE ELETRICA DE SINALIZACAO, RETI
RADA, CONSERTO E MONTAGEM DE ALTERNADOR, LIMPEZA E T
ROCA DE TERMINAL DE BATERIA
Total do Empenho : 150,00
0 008776 30.06.2014 180940 Dispensada por Limite 11
1 1,0000 Un Lampadas para Veiculos 35,00 35,00
Para Manutencao do Veiculo S10 ISJ 1235.
Total do Empenho : 35,00
0 008777 30.06.2014 180941 Dispensada por Limite 12
1 1,0000 Un Mao de Obra 25,00 25,00
Pelos servicos de mao de obra para manutencao do vei
culo s10 ISJ 1235.
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 1.589,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 007585 04.06.2014 7585 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE 89,00 89,00
INFORMATICA CPD CORRESPONDENTE A 01 TELEFONE S/ FIO
INTELBRAS
Total do Empenho : 89,00
0 007957 16.06.2014 7957 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EMEF 59,00 59,00
CECY SA BRITO CORRESPONDENTE A 01 SWITCH 8 PORTAS
Total do Empenho : 59,00
Total do Credor .: 148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6603 FERRAGEM ALTERNATIVA LTDA OUTROS = 99999999999
0 008738 30.06.2014 8738 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULIC 5,40 5,40
O PARA MANUTENCAO CORPO DE BOMBEIROS CORRESPONDENTE
A 02 TAMPA CEGA 4X4
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CAIXA 5X 4,40 4,40
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TAMPA CEGA 5X 2,20 2,20
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TOMADA 5X 4,80 4,80
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CANALETA 5X 4,80 4,80
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FONTE 5X 6,80 6,80
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PARAFUSO COM BUCHA 0,50 0,50
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 REBITES E ARRUELAS 2,25 2,25
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 20M MANGUEIRA JARDIM 66,00 66,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CONEXAO ENGATE RAPIDO 5,40 5,40
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6603 FERRAGEM ALTERNATIVA LTDA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 102,55
Total do Credor .: 102,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3509 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA CNPJ = 02.324.209/0001-36
0 008633 26.06.2014 8633 Tomada de Precos 6518
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE LAMPADAS E DE MATERIAL ELETRI 6.055,75 6.055,75
CO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS
N° 08/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 04,13,14,24,43,
61,69,77,79,83 E 86
Total do Empenho : 6.055,75
Total do Credor .: 6.055,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1815 FLAVIO KELLERMANN BUENO CNPJ = 06.866.798/0001-35
0 008792 30.06.2014 8792 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE PROJECAO COM 02 TELOES NOS DIA 590,00 590,00
S 21 E 22 DE JULHO DE 2014 NA CASA DO POVO PARA FORM
ACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO
Total do Empenho : 590,00
Total do Credor .: 590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 007480 02.06.2014 7480 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SMCE 17,40 17,40
L CORRESPONDENTE A 03M TUBO ESGOTO 50
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SMCE 5,20 5,20
L CORRESPONDENTE A 01 CURVA ESGOTO 50
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SMCE 4,30 4,30
L CORRESPONDENTE A 01 TE ESGOTO 50
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SMCE 1,80 1,80
L CORRESPONDENTE A 01 COLA PVC
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SMCE 1,35 1,35
L CORRESPONDENTE A 01 LIXA D'AGUA 120
Total do Empenho : 30,05
0 007499 03.06.2014 7499 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAG 78,00 78,00
A CASE CORRESPONDENTE A 01 LONA AMARELA 4X5
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAG 9,00 9,00
A CASE CORRESPONDENTE A 02 ELASTICOS 2M
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAG 15,60 15,60
A CASE CORRESPONDENTE A 04 ELASTICOS 1M
Total do Empenho : 102,60
0 007537 03.06.2014 7537 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 31,35 31,35
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 03 SACO CAL
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 2,20 2,20
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 02 ADAPTADOR PARA MANG
UEIRA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 2,50 2,50
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 01 TORNEIRA PRETA
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
Total do Empenho : 36,05
0 007829 11.06.2014 7829 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BANH 32,70 32,70
EIROS PRACA CORRESPONDENTE A 03 LAMPADAS LISA 25W
Total do Empenho : 32,70
0 008033 17.06.2014 8033 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA B 23,50 23,50
ASE DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA
MERCURIO 400W
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA B 1,40 1,40
ASE DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 02 ABRACADE
IRA PARA MANGUEIRA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA B 8,50 8,50
ASE DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 MANGUEIR
A FOGAO
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA B 24,90 24,90
ASE DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 VALVULA
PARA BUTIJAO DE GAS
Total do Empenho : 58,30
0 008095 20.06.2014 8095 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SEDE 13,00 13,00
DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 02 LAMPADAS FL
UORESCENTES 16W
Total do Empenho : 13,00
0 008144 20.06.2014 8144 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 11,00 11,00
SIO KM 04 CORRESPONDENTE A 05 LAMPADAS 60W
Total do Empenho : 11,00
0 008666 27.06.2014 180931 Dispensada por Limite 3
1 3,0000 Un Cano leve com 6 m de 100 mm 42,00 126,00
2 8,0000 Un Joelho leve 100mm 3,50 28,00
Material para Saneamento.
Total do Empenho : 154,00
Total do Credor .: 437,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6309 FLOR DO SUL BONECAS E MAMAS DIDATICAS LTDA CNPJ = 11.110.116/0001-08
0 007702 09.06.2014 7702 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PIM - PRIMEIRA 785,00 785,00
INFANCIA MELHOR CORRESPONDENTE A 01 KIT FLOR DO SUL:
GESTACAO, PARTO E CUIDADOS COM O RECEM NASCIDO. AMA
MENTACAO E PARTO NORMAL - KIT IDEAL PARA CURSOS DE G
ESTANTES ACOMPANHA A BONECA JULIA, O SIMULADOR DE UT
ERO, A MAMA DIDATICA E O BEBE EDUARDA COM TAMANHO E
PESO REAL E ORIFICIO BUCAL PARA ENCAIXE DA MAMA DIDA
TICA
Total do Empenho : 785,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 785,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3803 FORCA TATICA UNIFORMES MILITARES LTDA CNPJ = 06.093.699/0001-68
0 008605 26.06.2014 8605 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO CORPO DE 1.651,00 1.651,00
BOMBEIROS CORRESPONDENTE A 13 BLUSOES BM VERDE OLIV
A A R$127,00 CADA
Total do Empenho : 1.651,00
Total do Credor .: 1.651,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 995 FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 74.085.457/0001-82
0 007984 17.06.2014 7984 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE F 50,00 50,00
OGAO INDUSTRIAL NA EMEI PROF JOAO ALBERTO P. BORGES
CORRESPONDENTE A 02 MANGUEIRAS METAL A R$25,00 CADA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 ABRACADEIRASA R$1,50 6,00 6,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 REGISTRO DE CORTE 1/2 A R$18,00 36,00 36,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ADAPTADOR 1/2-3/8 15,00 15,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 VEDA ROSCA A R$6,50 13,00 13,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 NIPLE 1/2 GALV. A R$4,50 9,00 9,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 REGULADOR ALIANCA A R$25,00 50,00 50,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 VALVULAS RF 1/2 A R$16,00 32,00 32,00
Total do Empenho : 211,00
0 007985 17.06.2014 7985 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE FOGAO INDUS 180,00 180,00
TRIAL E MONTAGEM DE CENTRAL DE GLP NA EMEI PROF JOAO
ALBERTO P. BORGES
Total do Empenho : 180,00
0 007986 17.06.2014 7986 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA REGULAGEM E RETIRAR VAZAM 120,00 120,00
ENTO DE FOGAO INDUSTRIAL NA EMEI LENYR C. TONELA
Total do Empenho : 120,00
0 007987 17.06.2014 7987 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA REGULAGEM, VAZAMENTO, TRO 150,00 150,00
CA DE REGISTRO E VALVULA DE FOGAO INDUSTRIAL NA EMEI
GENERAL OSORIO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 661,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5479 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
0 007821 11.06.2014 7821 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLA BERNARDI 9,00 9,00
NA - DOACAO PANATLANTICA CONRRESPONDENTE A 03 CHAVE
DE FENDA 1/8X4 3X100MM
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CHAVE DE FENDA 3/16X6 8X150MM 12,00 12,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CHAVE DE FENDA 1/4X6 6X150MM 15,00 15,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CHAVE DE FENDA 3/16X5 5X125MM 12,00 12,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 CHAVE PH 1/8X5 3X125MM 12,00 12,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 CHAVE PH 3/4X6 6X150MM 24,00 24,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 CHAVE PH 1/4X8 6X200MM 28,00 28,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5479 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 ALICATE CORTE DIAGONAL 6 64,00 64,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 ALICATE 90,00 90,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SACA POLIA 150MM 03 GARRAS 190,00 190,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 JOGOS DE BROCA 13MM 25PC 400,00 400,00
Total do Empenho : 856,00
0 008789 30.06.2014 8789 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO CORR 651,00 651,00
ESPONDENTE A 50M MANGUEIRA PARA LIMPEZA FOSSA
Total do Empenho : 651,00
0 008790 30.06.2014 8790 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA 90,12 90,12
MECANICA CORRESPONDENTE A 12 OCULOS CINZA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 OCULOS INCOLOR 82,92 82,92
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 VIDROS MASCARA SOLDA 6,91 6,91
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 LENTES PROT. SOLDA 12,28 12,28
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 VARETAS SOLDA METAL 21,77 21,77
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 EMENDA MANGUEIRA 4,90 4,90
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 PONTAS MONTADAS 28,39 28,39
Total do Empenho : 247,29
Total do Credor .: 1.754,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 007667 09.06.2014 7667 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO E COBERTURA JORNALISTICA DA 11a 1.000,00 1.000,00
FESTA DO AGRICULTOR DIA 27/07/2014
Total do Empenho : 1.000,00
0 008611 26.06.2014 8611 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO, TRANSMISSAO E ENTREVISTAS DIRE 1.000,00 1.000,00
TO NO LOCAL PELA VISITA MINISTRO DE EDUCACAO HENRIQU
E PAIM EM VACARIA NO DIA 27/06/2014 PARA INAUGURACAO
ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL JOAO ALBERTO PAIM BORGE
S
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4958 FUNDACAO UNIV.EMP.DE TECNOLOGIA E CIEN.FUNDATEC CNPJ = 87.878.476/0001-08
0 008546 25.06.2014 8546 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA 123.457,00 123.457,00
DOS DE ORGANIZACAO, ELABORACAO, APLICACAO E CORRECAO
DAS PROVAS (TEORICO-OBJETIVAS, DE TITULOS E PRATICA
S, CONFORME CARGO) DE CONCURSO PUBLICO CONFORME CONT
RATO N° 153/2013
Total do Empenho : 123.457,00
Total do Credor .: 123.457,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6634 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PUBLICA CNPJ = 13.970.583/0001-25
0 007810 11.06.2014 7810 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A HONORARIOS A 316,25 316,25
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6634 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PUBLICA CNPJ = 13.970.583/0001-25
DVOCATICIOS NO PRAZO DE 10 DIAS PROCESSO N° 038/1.12
.0002963-3
Total do Empenho : 316,25
Total do Credor .: 316,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 007517 03.06.2014 7517 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO PARA PRESOS PAC-PM PARA FINS 3.317,93 3.317,93
DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2014
Total do Empenho : 3.317,93
Total do Credor .: 3.317,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3024 FUTURO CONGRESSOS LTDA EPP CNPJ = 04.719.898/0001-03
0 008002 17.06.2014 8002 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PROF LUZMARI D 602,95 602,95
AS D. BOEIRA DE CAMARGO PARA O 6o CONGRESSO INTERNAC
IONAL DE EDUCACAO GRAMADO-RS NOS DIAS 23 E 24 DE JUL
HO DE 2014
Total do Empenho : 602,95
Total do Credor .: 602,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 008642 27.06.2014 8642 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO TRAT 1.260,00 1.260,00
OR AGRALE BX 6116 CORRESPONDENTE A 01 TURBOALIMENTAD
OR
Total do Empenho : 1.260,00
0 008643 27.06.2014 8643 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO TRATOR AGRALE BX 61 120,00 120,00
16
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 1.380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6801 G4 SOLUCOES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA CNPJ = 04.876.092/0001-29
0 007666 09.06.2014 7666 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EVENTO REGIONAL 140,00 140,00
DO CONSELHO TUTELAR DIA 27 DE JUNHO DE 2014 CORRESP
ONDENTE A 200 FOLDER 4X0 COR, TAMANHO 21X29,7CM PAPE
L OFFSET 75G
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EVENTO REGIONAL 450,00 450,00
DO CONSELHO TUTELAR DIA 27 DE JUNHO DE 2014 CORRESP
ONDENTE A 150 CERTIFICADOS 4X1 COR, TAMANHO 21X29,7C
M PAPEL COUCHE 170G
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EVENTO REGIONAL 195,00 195,00
DO CONSELHO TUTELAR DIA 27 DE JUNHO DE 2014 CORRESP
ONDENTE A 150 CRACHAS 4X COR, TAMANHO 10X14CM PAPEL
COUCHE 170G
Total do Empenho : 785,00
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Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 785,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 007472 02.06.2014 7472 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 12,00 12,00
IY 8423 CORRESPONDENTE A 01 ANEL TRAVA CUBO
Total do Empenho : 12,00
0 007495 03.06.2014 7495 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 5,00 5,00
OLA 14 CORRESPONDENTE A 02 ABRACADEIRAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 65,00 65,00
OLA 14 CORRESPONDENTE A 01 MANGOTE FILTRO AR
Total do Empenho : 70,00
0 007948 16.06.2014 7948 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 65,00 65,00
NIVELADORA 11 CORRESPONDENTE A 01 COTOVELO TURBINA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 79,00 79,00
NIVELADORA 11 CORRESPONDENTE A 01 JUNTA CABECOTE
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 58,00 58,00
NIVELADORA 11 CORRESPONDENTE A 01 JUNTA TAMPA VALVUL
A
Total do Empenho : 202,00
0 007949 16.06.2014 7949 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 16,00 16,00
IU 0114 CORRESPONDENTE A 01 BUJAO CARTER
Total do Empenho : 16,00
0 007989 17.06.2014 7989 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 96,00 96,00
OLA (MOTONIVELADORA) CORRESPONDENTE A 02 CORREIAS 13
X1575
Total do Empenho : 96,00
0 007996 17.06.2014 7996 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 4,75 4,75
OLA 11 CORRESPONDENTE A 01 ARRUELA VEDACAO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 5,00 5,00
OLA 11 CORRESPONDENTE A 01 JOGO JUNTAS
Total do Empenho : 9,75
0 008570 25.06.2014 1 Dispensada por Limite 1
1 1,0000 Un Tubo cola para pecas de veiculos 32,00 32,00
2 10,0000 Un Prisioneiro cubo 2,90 29,00
3 10,0000 Un Tucho prisioneiro 3,90 39,00
Conserto do caminhao Mercedes Benz Placa IIY 8424
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 505,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1444 GELSON ROBERTO DOMANSKI CPF = 635.125.300-44
0 007925 13.06.2014 7925 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO VIAGEM A 33,75 33,75
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Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1444 GELSON ROBERTO DOMANSKI CPF = 635.125.300-44
CAXIAS DO SUL-RS PARA ACOMPANHAR PACIENTE LENIR FAT
IMA DA SILVA TELES AO HOSPITAL POMPEIA NO DIA 10 DE
JUNHO DE 2014
Total do Empenho : 33,75
Total do Credor .: 33,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6824 GIROMED CIRURGICA LTDA CNPJ = 74.442.468/0001-72
0 008076 18.06.2014 8075 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE PRON 123,00 123,00
TO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE A 03 CAIXAS COM
100 UNIDADES DE TIRAS REAGENTES PARA TESTES DE URINA
A R$41,00
Total do Empenho : 123,00
Total do Credor .: 123,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 007473 02.06.2014 7473 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 7,69 7,69
A CORRESPONDENTE A 01 ADESIVO INSTANTANEO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 26,30 26,30
A CORRESPONDENTE A 05 ROLO FITA ISOLANTE
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 90,20 90,20
A CORRESPONDENTE A 10 DISCO DESBASTES
Total do Empenho : 124,19
0 007492 03.06.2014 7492 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO CORR 115,00 115,00
ESPONDENTE A 01 MARRETA
Total do Empenho : 115,00
0 007494 03.06.2014 7494 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 25,03 25,03
OLA 14 CORRESPONDENTE A 02 ABRACADEIRAS
1 1,0000 1 EMPENHO EFETUADO A MAIOR -0,01 -0,01
Total do Empenho : 25,02
0 007633 05.06.2014 7633 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 121,83 121,83
A CORRESPONDENTE A 03 ADESIVO SILICONE
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 21,70 21,70
A CORRESPONDENTE A 02 ADESIVO SILICONE
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 14,25 14,25
A CORRESPONDENTE A 02 ADESIVO JUNTAS
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 49,32 49,32
A CORRESPONDENTE A 12 LUVAS MALHA
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 43,08 43,08
A CORRESPONDENTE A 12 LUVAS MALHA
1 1,0000 1 EMPENHO EFETUADO A MAIOR -0,01 -0,01
Total do Empenho : 250,17
0 007817 11.06.2014 7817 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PATRULHA AGRICO 80,00 80,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
LA CONRRESPONDENTE A 04 GARRA NEGATIVA 300A ESTAMPAD
A CROMADA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PATRULHA AGRICO 125,00 125,00
LA CONRRESPONDENTE A 5M CABO 25,00 750V SOLDAFLEX
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PATRULHA AGRICO 79,00 79,00
LA CONRRESPONDENTE A 01 CREME LIMP 3KG
Total do Empenho : 284,00
0 008070 18.06.2014 8070 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BANH 35,80 35,80
EIRO PREDIO PREFEITURA CORRESPONDENTE A 01 ESPUMA EX
PANSIVA PARA PORTA
Total do Empenho : 35,80
0 008504 24.06.2014 8504 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 169,20 169,20
A CORRESPONDENTE A 01 ROLO ARAME MIG
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 78,62 78,62
A CORRESPONDENTE A 02 BICOS CORTE
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 20,16 20,16
A CORRESPONDENTE A 01 BICO MIG
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 11,92 11,92
A CORRESPONDENTE A 02 BROCAS 65MM
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 22,76 22,76
A CORRESPONDENTE A 02 BROCAS 8,50MM
6 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 28,54 28,54
A CORRESPONDENTE A 02 BORCAS 9,5MM
7 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 18,62 18,62
A CORRESPONDENTE A 01 BROCA 10,50MM
8 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 98,80 98,80
A CORRESPONDENTE A 10 DISCOS CORTE
Total do Empenho : 448,62
Total do Credor .: 1.282,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5615 GRACIANE FERREIRA PADILHA CNPJ = 14.297.695/0001-20
0 008503 24.06.2014 8503 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAN 516,00 516,00
CHA IOC 7318 CORRESPONDENTE A 60KG ACO CANTONEIRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAN 605,00 605,00
CHA IOC 7318 CORRESPONDENTE A 55KG ACO CANTONEIRA 1/
8X1"1/4
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAN 240,00 240,00
CHA IOC 7318 CORRESPONDENTE A 5KG NYLON TARUGO 45MM
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAN 630,00 630,00
CHA IOC 7318 CORRESPONDENTE A 15KG NYLON TARUGO 90MM
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAN 144,00 144,00
CHA IOC 7318 CORRESPONDENTE A 02 BRONZE 500MM
Total do Empenho : 2.135,00
Total do Credor .: 2.135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5265 GRAFICA JS LTDA CNPJ = 02.462.129/0001-47
0 007913 13.06.2014 7913 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO SETOR LANCA 470,00 470,00
MENTO E ARRECADACAO CORRESPONDENTE A 1000 QUADROS PA
RA ALAVARA DE LOCALIZACAO
Total do Empenho : 470,00
0 008479 24.06.2014 8479 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 1000 UNIDADES DE IMAS DE GELA 2.450,00 2.450,00
DEIRA TIPO BOLACHAO 0,15X0,15 SELECAO DE CORES COM P
ROLAM A R$2,45 CADA PARA ATENCAO BASICA - REDE CEGON
HA
Total do Empenho : 2.450,00
Total do Credor .: 2.920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4772 GRUPO DE ESTUDOS SOBRE EDU.METOLOD. DE PES.ACAO CNPJ = 87.092.706/0001-09
0 008505 24.06.2014 8505 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXECUCAO DO "PROJETO GEEMPA" CONFORME CONV 52.095,00 52.095,00
ENIO N° 044/2014
Total do Empenho : 52.095,00
Total do Credor .: 52.095,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 008008 17.06.2014 8008 Pregao 33/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE S 27.000,00 27.000,00
ERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA OPERACAO DO ATE
RRO SANITARIO MUNICIPAL E MONITORAMENTO DO SISTEMA D
E TRATAMENTO DE PIEZOMETROS CONFORME ATA FINAL DE JU
LGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 33/2014 C
ORRESPONDENTE AO LOTE 01 EMPENHADO PERIODO DE 06 MES
ES
Total do Empenho : 27.000,00
Total do Credor .: 27.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 007876 13.06.2014 7876 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 33,44 33,44
ULO PALIO ATTRACTIVE ITE 7725 CONSELHO TUTELAR CORRE
SPONDENTE A 01 ELEMENTO FILTRO AR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 22,08 22,08
ULO PALIO ATTRACTIVE ITE 7725 CONSELHO TUTELAR CORRE
SPONDENTE A 01 FILTRO OLEO FIRE
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 18,07 18,07
ULO PALIO ATTRACTIVE ITE 7725 CONSELHO TUTELAR CORRE
SPONDENTE A 01 FILTRO COMBUSTIVEL FLEX
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 87,00 87,00
ULO PALIO ATTRACTIVE ITE 7725 CONSELHO TUTELAR CORRE
SPONDENTE A 03L OLEO SINTETICO 5W30 SM
Total do Empenho : 160,59
0 007877 13.06.2014 7877 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PALIO ATTRA 420,00 420,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
CTIVE ITE 7725 CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE A REV
ISAO DE 45.000KM
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 580,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6231 GUSTAVO ZORTEA CNPJ = 02.013.755/0001-56
0 008636 26.06.2014 8636 Tomada de Precos 08/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE LAMPADAS E DE MATERIAL ELETRI 3.858,50 3.858,50
CO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS
N° 08/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 07,44,45,66,75
E 89
Total do Empenho : 3.858,50
Total do Credor .: 3.858,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 007584 04.06.2014 7584 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO INSTALADOR 122,00 122,00
HIDRAULICO CORRESPONDENTE A 01 CHAVE PARA VALVULA
Total do Empenho : 122,00
0 007990 17.06.2014 7990 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BANH 25,00 25,00
EIRO PREDIO PREFEITURA CORRESPONDENTE A 01 CAIXA DES
CARGA TIGRE
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 147,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2608 HILDA PEREIRA ZAGO CPF = 895.402.630-34
0 008796 30.06.2014 8796 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA CONT 12.090,48 12.090,48
INUIDADE NA LOCACAO DE IMOVEL CONFORME PRIMEIRO ADIT
IVO AO CONTRATO N° 92/2013 A R$1.007,54 MENSAL, EMPE
NHADO PERIODO DE 12 MESES
Total do Empenho : 12.090,48
Total do Credor .: 12.090,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 007726 10.06.2014 7726 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A INCENTIVO COMPLEMENTACAO DE CUSTEIO (IHOSP 162.936,52 162.936,52
) PORTARIA N° 267/2014, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014 N
F 79628
Total do Empenho : 162.936,52
0 007973 16.06.2014 7973 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE HEMODIALISE REALIZADOS 193.745,57 193.745,57
NO MES DE ABRIL/2014
Total do Empenho : 193.745,57
0 008068 18.06.2014 8068 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 04 CIRURGIAS DE LAQUEADURA REALIZADAS NO M 4.360,00 4.360,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
ES DE MAIO/2014
Total do Empenho : 4.360,00
0 008069 18.06.2014 8069 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 03 CIRURGIAS DE VASECTOMIA REALIZADAS NO M 1.350,00 1.350,00
ES DE MAIO/2014
Total do Empenho : 1.350,00
0 008437 24.06.2014 8437 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO ANESTESIA PARA REALIZACAO DE TOM 350,00 350,00
OGRAFIA DE CRANIO NO PACIENTE: WESLY GABRIEL GALON M
ALETZKR
Total do Empenho : 350,00
0 008438 24.06.2014 8438 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REFEICOES PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRO 1.098,40 1.098,40
NTO ATENDIMENTO - UPA E LAVANDERIA NF N° 79845 E 798
46
Total do Empenho : 1.098,40
0 008439 24.06.2014 8439 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A INCENTIVO PIES-AST, PORTARIA 139/2014 COMP 61.250,00 61.250,00
ETENCIA MAIO/2014, NF 79852
Total do Empenho : 61.250,00
0 008440 24.06.2014 8440 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO INCENTIVO CUSTEIO DE SERVICOS HABILITADOS 62.682,67 62.682,67
, COMPLEMENTACAO DE UTI TIPO II, COMPETENCIA MAIO/20
14 NF 79853
Total do Empenho : 62.682,67
0 008441 24.06.2014 8441 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO REPASSE DO INCENTIVO CUSTEIO DE SERVICOS 197.606,26 197.606,26
HABILITADOS (IHOSP), PORTARIA 434/2014, COMPETENCIA
ABRIL/2014, NF 79907
Total do Empenho : 197.606,26
0 008773 30.06.2014 8773 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E MEDIA COMP 532.380,75 532.380,75
LEXIDADE AMBULATORIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2
014
Total do Empenho : 532.380,75
0 008774 30.06.2014 8774 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO REPASSE DO INCENTIVO MUNICIPAL CONTRATO 1 466.083,25 466.083,25
50/2013 COMPETENCIA JUNHO/2014
Total do Empenho : 466.083,25
Total do Credor .: 1.683.843,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 008844 30.06.2014 8844 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE PRESTACAO DE SERVICOS HSBC, 06/ 44,88 44,88
2014
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Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 44,88
Total do Credor .: 44,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6832 IDALINO IGOR DA SILVA PASINATO - CARROC. TREVO CNPJ = 12.625.730/0001-67
0 008655 27.06.2014 8655 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CHEV 3.300,00 3.300,00
ROLET IIY 9922 CORRESPONDENTE A 02 TAMPAS LATERAL E
CORRIMAO DA CARROCERIA
Total do Empenho : 3.300,00
Total do Credor .: 3.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 007497 03.06.2014 7497 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMB 29,00 29,00
I INF 9027 CORRESPONDENTE A 01 PONTA ESCOVAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMB 20,00 20,00
I INF 9027 CORRESPONDENTE A 01 SOCONE
Total do Empenho : 49,00
0 007533 03.06.2014 7533 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 60,00 60,00
ULO KOMBI IRX 2490 CORRESPONDENTE A 06 PARAFUSO BANC
O
Total do Empenho : 60,00
0 007785 11.06.2014 7785 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMB 136,00 136,00
I IQX 4364 CORRESPONDENTE A 01 JOGO VELAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMB 156,00 156,00
I IQX 4364 CORRESPONDENTE A 01 JOGO CABO VELAS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMB 5,00 5,00
I IQX 4364 CORRESPONDENTE A 01 LUBRIFICANTE
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMB 1,00 1,00
I IQX 4364 CORRESPONDENTE A 01 FUSIVEL
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMB 6,00 6,00
I IQX 4364 CORRESPONDENTE A 01 AMB 2 POLOS
Total do Empenho : 304,00
0 007961 16.06.2014 7961 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO KOMBI INF 18,00 18,00
9027 CORRESPONDENTE A 01 ABRACADEIRA ESTAB.
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 431,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6411 IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA CNPJ = 91.504.514/0001-30
0 008356 23.06.2014 8356 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ACRESCIMO QUANTITATIVO NA PRESTACAO DE SER 2.571,36 2.571,36
VICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO DE
CAIXAS D'AGUA DE 02 ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEI JOAO A
LBERTO PAIM BORGES E EMEI PROFESSORA CLOTILDE SOARES
FERREIRA CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 1
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6411 IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA CNPJ = 91.504.514/0001-30
38/2013
Total do Empenho : 2.571,36
Total do Credor .: 2.571,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 008473 24.06.2014 8473 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 39,00 39,00
ULO PLACA INL 6974 CORRESPNDENTE A 01 FECHADURA TAMP
A TRASEIRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 28,00 28,00
ULO PLACA INL 6974 CORRESPNDENTE A 01 MACANETA EXTER
NA KOMBI
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 10,00 10,00
ULO PLACA INL 6974 CORRESPNDENTE A 01 BATENTE TAMPA
TRAS.
Total do Empenho : 77,00
Total do Credor .: 77,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 416 IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 008094 20.06.2014 8094 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 PACOTE DE RACAO 25KG PARA 65,00 65,00
ANIMAIS DE GRANDE PORTE APREENDIDOS
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 007875 13.06.2014 7875 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISIAO DE 5000 SACOS PARA MUDA PARA COLO 75,00 75,00
CACAO NO VIVEIRO TAMANHO 8X15CM
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6815 INDUZ COMEX LTDA - ME CNPJ = 05.071.475/0001-92
0 007853 12.06.2014 7853 Pregao 38/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E 6.000,00 6.000,00
SERIGRAFIA EM MATERIAIS EDUCATIVOS CONFORME ATA FIN
AL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 3
8/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 02
Total do Empenho : 6.000,00
0 007854 12.06.2014 7854 Pregao 38/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E 12.400,00 12.400,00
SERIGRAFIA EM MATERIAIS EDUCATIVOS CONFORME ATA FIN
AL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 3
8/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 03 E 06
Total do Empenho : 12.400,00
Total do Credor .: 18.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 008569 25.06.2014 8569 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 RECARGA DE CARTUCHO JATO TINTA PARA SET 32,00 32,00
OR ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MARIA M. ROS CNPJ = 19.606.968/0001-94
0 007592 04.06.2014 7592 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 37,60 37,60
ADE SAUDE BORGES CORRESPONDENTE A 08 SPOT P/ LAMPADA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 3,20 3,20
ADE SAUDE BORGES CORRESPONDENTE A 01 PINO MACHO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 93,00 93,00
ADE SAUDE BORGES CORRESPONDENTE A 06 LAMPADAS DE 30W
TS
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 64,20 64,20
ADE SAUDE BORGES CORRESPONDENTE A 06 LAMPADAS DE 20W
TS
Total do Empenho : 198,00
0 007597 04.06.2014 7597 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 106,50 106,50
ADES DE SAUDE E UPA CORRESPONDENTE A 03 TORNEIRAS A
R$35,00
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 LAMPADA 30WTS A R$15,50 77,50 77,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CANALETA 6,70 6,70
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TOMADA EMB. 6,50 6,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 INTERRUPTOR DE EMBUTIR 8,00 8,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 10M FIO 4MM A R$1,90 19,00 19,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CONECTOR 2,50 2,50
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PINO 5,65 5,65
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 LAMPADAS FLUORESCENTES 20,00 20,00
Total do Empenho : 252,35
0 007600 04.06.2014 7600 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 2,60 2,60
ADES DE SAUDE E UPA CORRESPONDENTE A 20 REBITES 4,8X
19
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 REBITES 4,8X25 2,80 2,80
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ESTILETE 7,50 7,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 TOMADAS EMBUTIR 19,50 19,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 INTERRUPTOR P/ TOMADA 12,00 12,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TOMADA SISTEMA X 4,90 4,90
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA SISTEMA X 2,50 2,50
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SUPER BONDE 2,00 2,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BROCA 3,80 3,80
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 SIFAO A R$8,50 25,50 25,50
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ENGATE FLEXIVEL 5,00 5,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 VALVULA P/ PIA 20,00 20,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADA DE 45 WTS 71,00 71,00
Total do Empenho : 179,10
0 007694 09.06.2014 7694 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MARIA M. ROS CNPJ = 19.606.968/0001-94
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE SAUD 140,00 140,00
E CENTRO - SAE CORRESPONDENTE A 01 TORNEIRA ELETRICA
Total do Empenho : 140,00
0 007860 12.06.2014 7860 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UPA 1.160,00 1.160,00
E UNIDADE JARDIM AMERICA CORRESPONDENTE A 04 KIT CAI
XA DE DESCARGA SISTEMA UNIVERSAL ACOPLADA A R$290,00
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO VALOR PEDIDO INTERNO A MA -870,00 -870,00
IOR
Total do Empenho : 290,00
0 007865 12.06.2014 7865 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 141,00 141,00
ADE DE SAUDE CENTRO CORRESPONDENTE A 30M FIO SOLIDO
10MM A R$4,70
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 50,50 50,50
ADE DE SAUDE CENTRO CORRESPONDENTE A 01 DISJUNTOR 3X
50 A
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 3,50 3,50
ADE DE SAUDE CENTRO CORRESPONDENTE A 01 SUPORTE PARA
DISJUNTOR
Total do Empenho : 195,00
0 007867 12.06.2014 7867 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SAMU 18,00 18,00
, UPA E UNIDADES DE SAUDE JARDIM AMERICA CORRESPONDE
NTE A 01 ASSENTO PATA VASO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 LAMPADAS 25W 57,50 57,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 SUPORTES PARA LAMPADAS 23,75 23,75
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 20M LINHA 3MM 12,00 12,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TUBO DE SILICONE PEQ. 8,00 8,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SUPORTE PARA VASO COM CANO 19,80 19,80
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 VEDA ANEL COM ACABAMENTO 7,50 7,50
Total do Empenho : 146,55
0 008495 24.06.2014 8495 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 7,75 7,75
ADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 01 TOMADA SISTEMA X
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TECLA COM TOMADA SIST. X 10,50 10,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 TOMADA 2P + SIST X 21,60 21,60
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CX SISTEMA X 7,50 7,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 REGISTRO COM ACABAMENTO 52,80 52,80
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 SUPORTE PARA LAMPADA 14,40 14,40
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADAS 30W 31,00 31,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 LAMPADAS 100W 9,00 9,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA 45W ECON. 44,00 44,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PARAFUSO 40X40 1,60 1,60
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PARAFUSO 50X50 2,20 2,20
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 32 PARAFUSO 40X20 1,60 1,60
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 BUCHA N° 06 A R$0,10 4,00 4,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 24,00 24,00
Total do Empenho : 231,95
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.632,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 008534 25.06.2014 8534 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. COMISSAO BANCARIA IPE, DEBITADA NO DIA 10 247,25 247,25
/06/2014, NA QUOTA DO ICMS.
Total do Empenho : 247,25
0 008535 25.06.2014 8535 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE COBRANCA IPE, DEBITADO 3,50 3,50
DIA 17/06/2014, QUOTA DO ICMS
Total do Empenho : 3,50
Total do Credor .: 250,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2546 IOLANDA DA SILVA SILVEIRA CPF = 134.370.200-30
0 008702 30.06.2014 8702 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM INSCRICAO DO V 10,00 10,00
ENCONTRO ESTADUAL UNCME/RS CONSELHEIROS E PROFESSORE
S: CONVERSANDO SOBRE QUALIDADE DA EDUCACAO, NOS DIAS
04 E 05 DE JUNHO DE 2014 EM LAGOA VERMELHA/RS
Total do Empenho : 10,00
0 008703 30.06.2014 8703 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PAR 55,50 55,50
TICIPACAO DO V ENCONTRO ESTADUAL UNCME/RS CONSELHEIR
OS E PROFESSORES: CONVERSANDO SOBRE QUALIDADE DA EDU
CACAO, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014 EM LAGOA VE
RMELHA/RS
Total do Empenho : 55,50
Total do Credor .: 65,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2528 IRACI OLGA CALDART MUGNOL CPF = 394.343.460-53
0 007794 11.06.2014 7794 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM A PORTO 61,15 61,15
ALEGRE-RS ONDE PARTICIPOU DO FORUM GAUCHO DE ED. IN
FANTIL NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014
Total do Empenho : 61,15
Total do Credor .: 61,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 008663 27.06.2014 180930 Dispensada por Limite 2
1 2,0000 Un Pa de bico 12,00 24,00
2 2,0000 Un Enxada com cabo 8,00 16,00
3 5,0000 Un Ratoeira 9,00 45,00
4 1,0000 Un Enxadao forjado 29,00 29,00
5 2,0000 Un Cabo de pa 10,00 20,00
6 2,0000 Un Cabo de enxada 14,50 29,00
Para aquisicao de material de saneamento da Sec. de
Obras.
Total do Empenho : 163,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5523 IRMAOS GRANETTO & CIA LTDA - PAMPA HOTEL CNPJ = 13.588.775/0001-71
0 008602 26.06.2014 8602 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTES 260,00 260,00
EVENTO REALIZADO PELO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENT
E A 02 DIARIAS NO VALOR DE R$130,00 CADA EM APARTAME
NTOS INDIVIDUAIS COM TV, TELEFONE, FRIGOBAR, AR ACON
DICIONADO NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 007914 13.06.2014 7914 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO SETOR ICMS 35,00 35,00
CORRESPONDENTE A 01 CARIMBO FISCALIZACAO NOTAS
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
0 007687 09.06.2014 7687 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DACA E ADMINIST 90,00 90,00
RACAO CORRESPONDENTE A 03 CARIMBOS NYKON A R$30,00
Total do Empenho : 90,00
0 008147 20.06.2014 8147 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DACA - DEPARTAM 30,00 30,00
ENTO DE AUDITORIA CONTROLE E AVALIACAO CORRESPONDENT
E A 01 CARIMBO NYKON 302
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3222 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72
0 008614 26.06.2014 8614 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 260,00 260,00
NIVELADORA 16 ISU 0703 CORRESPONDENTE A 01 PLACA ACO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PLACA ACO 520,00 520,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PLACAS ACO DO DESLOCAMENTO 390,00 390,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 PLACA DESGASTE DE ACO 210,00 210,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PLACA DESGASTE DE ACO 170,00 170,00
Total do Empenho : 1.550,00
Total do Credor .: 1.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 007508 03.06.2014 7508 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 108,00 108,00
ULO IUS 7246 CORRESPONDENTE A 06 OLEO MOTOR A R$18,0
0
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 35,00 35,00
ULO IUS 7246 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO OLEO
Total do Empenho : 143,00
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Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 007668 09.06.2014 7668 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 366,00 366,00
ULO PALIO IPG 3777 CORRESPONDENTE A 02 AMORTECEDOR D
IANTEIRO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 AMORTECEDOR TRASEIRO 260,00 260,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO PALHETAS 34,00 34,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CORREIA DENTADA 45,00 45,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO VELA 44,00 44,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHA DE BALANCA DIANTEIRA 52,00 52,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHA DE BALANCA TRASEIRA 176,00 176,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PIVO DE SUSPENSAO 44,00 44,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 BATENTE DO AMORTECEDOR 40,00 40,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SILENCIOSO TRASEIRO 90,00 90,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 DISCO DE FREIO 138,00 138,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BARRA AXIAL 128,00 128,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TERMINAL DE DIRECAO 48,00 48,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 BORRACHAS DO ESTABILIZADOR 68,00 68,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 42,00 42,00
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHA DO EIXO TRASEIRO 70,00 70,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TAMPA OLEO 10,00 10,00
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BATENTE DA COLUNA 180,00 180,00
19 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 20,00 20,00
ULO PALIO IPG 3777 CORRESPONDENTE A 02 COIFA DO AMOR
TECEDOR
Total do Empenho : 1.855,00
0 007669 09.06.2014 7669 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PALIO IPG 3 40,00 40,00
777 CORRESPONDENTE A LIMPEZA TBI
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PALIO IPG 3 50,00 50,00
777 CORRESPONDENTE A GEOMETRIA
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PALIO IPG 3 45,00 45,00
777 CORRESPONDENTE A LIMPEZA BICO
4 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PALIO IPG 3 370,00 370,00
777 CORRESPONDENTE A SERVICO
Total do Empenho : 505,00
0 008566 25.06.2014 8566 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA INL 6 30,00 30,00
974 CORRESPONDENTE A TROCAR FECHADURA, VER CAIXA DE
MARCHA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 2.533,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 008061 18.06.2014 8061 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTORA NO VAL 1.485,00 1.485,00
OR DE R$742,50 E 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA ACOMPA
NHANTE MARIA GELCI DOS SANTOS SILVA NO VALOR DE R$74
2,50 PARA TRATAMENTO MEDICO EM PORTO ALEGRE-RS
Total do Empenho : 1.485,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 008500 24.06.2014 8500 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 60,00 60,00
ULO VECTRA INT 2818 CORRESPONDENTE A 01 EXTINTOR ABC
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 007677 09.06.2014 7677 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO IRR 4683 CORR 20,00 20,00
ESPONDENTE A 02 MONTAGEM PNEUS
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO IRR 4683 CORR 40,00 40,00
ESPONDENTE A 01 ALINHAMENTO GEOMETRIA
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO IRR 4683 CORR 50,00 50,00
ESPONDENTE A 02 BALANCEAMENTO TRUCK
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MECANICA CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 007673 09.06.2014 7673 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ONIBUS M 45,00 45,00
AA 7726 CORRESPONDENTE A 60 REBITES
2 1,0000 VLR A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ONIBUS M 25,00 25,00
AA 7726 CORRESPONDENTE A 01 PERFIL
3 1,0000 VLR A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ONIBUS M 3,00 3,00
AA 7726 CORRESPONDENTE A 02 PARAFUSO 3/8X1
Total do Empenho : 73,00
0 007674 09.06.2014 7674 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR A MAO DE OBRA MANUTENCAO ONIBUS MAA 7726 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 133,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5388 JOSE CARNIEL - LAVAGEM DO BEPI CNPJ = 93.083.277/0001-06
0 007695 09.06.2014 7695 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE LAVAGEM VEICULO PLACA IUS 7246 30,00 30,00
2 1,0000 VLR REF A SERVICO DE LAVAGEM VEICULO PLACA IUS 7246 30,00 30,00
3 1,0000 VLR REF A SERVICO DE LAVAGEM VEICULO PLACA ITC 4022 50,00 50,00
4 1,0000 VLR REF A SERVICO DE LAVAGEM VEICULO PLACA IOP 9094 40,00 40,00
5 1,0000 VLR REF A SERVICO DE LAVAGEM VEICULO PLACA IPS 0746 30,00 30,00
6 1,0000 VLR REF A SERVICO DE LAVAGEM VEICULO PLACA IUS 7246 30,00 30,00
7 1,0000 VLR REF A SERVICO DE LAVAGEM VEICULO PLACA IQM 6259 30,00 30,00
8 1,0000 VLR REF A SERVICO DE LAVAGEM VEICULO PLACA IPS 0746 30,00 30,00
9 1,0000 VLR REF A SERVICO DE LAVAGEM VEICULO PLACA IRL 0503 30,00 30,00
10 1,0000 VLR REF A SERVICO DE LAVAGEM VEICULO PLACA ITC 4022 60,00 60,00
11 1,0000 VLR REF A SERVICO DE LAVAGEM VEICULO PLACA IOY 3016 25,00 25,00
Total do Empenho : 385,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 008532 25.06.2014 8532 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA U 220,00 220,00
NIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E UBS CENTRO CORRESPOND
ENTE A 04 TABUA 1X30X5,40 A R$55,00
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA U 20,00 20,00
NIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E UBS CENTRO CORRESPOND
ENTE A 01 CAIBRO 5X8X5,40
3 1,0000 VLR REF A FRETE MATERIAL 20,00 20,00
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5360 JOSE FRANCISCO DOS ANJOS - BORRACHARIA PIT STOP CPF = 312.551.400-20
0 007516 03.06.2014 7516 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO IBP 8880 E IRR 4683 35,00 35,00
CORRESPONDENTE A CONSERTO 02 PNEUS
Total do Empenho : 35,00
0 007640 05.06.2014 7640 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO TRATOR 5075 AGRALE 50,00 50,00
CORRESPONDENTE A CONSERTO PNEU
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO TRATOR 5075 AGRALE 80,00 80,00
CORRESPONDENTE A 01 MANCHAO
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO TRATOR 5075 AGRALE 30,00 30,00
CORRESPONDENTE A AGUA
Total do Empenho : 160,00
0 008494 24.06.2014 8494 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO TRATOR AGRALE 5075- 100,00 100,00
4 CORRESPONDENTE A 02 TROCAS DE PNEUS 12/24 COM AGUA
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 007619 05.06.2014 7619 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO REFE 17,00 17,00
RENTE VIAGEM A IPE-RS ONDE CONDUZIU CONSELHEIRA QUE
FOI BUSCAR ADOLESCENTE QUE PRETENDIA IR A SAO LEOPOL
DO-RS DE BICICLETA NO DIA 04/06/2014
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 17,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2161 K13 CONFECCOES LTDA CNPJ = 05.287.117/0001-11
0 007855 12.06.2014 7855 Pregao 38/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E 6.000,00 6.000,00
SERIGRAFIA EM MATERIAIS EDUCATIVOS CONFORME ATA FIN
AL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 3
8/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 05 NO VALOR UNITARIO D
E R$6,00
Total do Empenho : 6.000,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2161 K13 CONFECCOES LTDA CNPJ = 05.287.117/0001-11
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3130 KAIEME PECAS LTDA - SUPER PECAS CNPJ = 93.969.343/0001-40
0 007802 11.06.2014 7802 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 780,00 780,00
ULO MIY 4869 CORRESPONDENTE A 01 CORPO BORBOLETA NIS
SAN
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 007535 03.06.2014 7535 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 128,00 128,00
OESCAVADEIRA JCB CORRESPONDENTE A 01 VIDRO TEMPERADO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 335,00 335,00
OESCAVADEIRA JCB CORRESPONDENTE A 01 VIDRO TEMPERADO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 80,00 80,00
OESCAVADEIRA JCB CORRESPONDENTE A 02 COLA DOW 418 30
0ML
Total do Empenho : 543,00
0 008081 18.06.2014 8081 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 282,90 282,90
O IKZ 8635 CORRESPONDENTE A 01 VIDRO INCOLOR 6MM
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 195,00 195,00
O IKZ 8635 CORRESPONDENTE A 01 VIDRO INCOLOR 6MM
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 98,00 98,00
O IKZ 8635 CORRESPONDENTE A 01 AMORTECEDOR
Total do Empenho : 575,90
0 008084 18.06.2014 8082 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 190,00 190,00
OLA 14 CORRESPONDENTE A 01 VIDRO 680X700
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 231,00 231,00
OLA 14 CORRESPONDENTE A 01 VIDRO 625X910
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 387,00 387,00
OLA 14 CORRESPONDENTE A 01 VIDRO 865X1120
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 119,07 119,07
OLA 14 CORRESPONDENTE A 01 BORRACHA VIDRO
Total do Empenho : 927,07
Total do Credor .: 2.045,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5083 LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 007768 10.06.2014 7768 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE 12.619,99 12.619,99
MAIO/2014
Total do Empenho : 12.619,99
Total do Credor .: 12.619,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 008039 18.06.2014 8039 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIM 900,00 900,00
ENTACAO PARA ATLETAS DO VOLEI E FUTSAL DURANTE A COP
A SAN MARINO NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NOS DIAS 18
E 20/06/2014
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 007761 10.06.2014 7761 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 66,00 66,00
EGADEIRA 1305 CORRESPONDENTE A 01 CANO INJETORA 5a C
IL
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 84,00 84,00
EGADEIRA 1305 CORRESPONDENTE A 01 CANO INJETORA 6a C
IL
Total do Empenho : 150,00
0 007762 10.06.2014 7762 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 2.720,00 2.720,00
O IOC 7300 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA SATELITE COMPLE
TA
Total do Empenho : 2.720,00
Total do Credor .: 2.870,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 008011 17.06.2014 8011 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MAN 120,00 120,00
OEL DE JESUS XAVIER DE ANDRADE CONFORME PROCESSO JUD
ICIAL N° 038/1.11.0003710-3 CORRESPONDENTE A 30 COMP
DE OMBRIZE 150MCG
Total do Empenho : 120,00
0 008012 17.06.2014 8012 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE AND 147,00 147,00
RELINA FERNANDES GODINHO CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.11.0000870-7 CORRESPONDENTE A 60 COMP FORAS
EQ 12/400MCG E 30 COMP ALDAZIDA 50MG
Total do Empenho : 147,00
0 008013 17.06.2014 8013 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE NIL 188,00 188,00
VA TEREZINHA DE SOUZA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.11.0005312-5 CORRESPONDENTE A 25 COMP MARCOUMA
R 3 MG E 90 COMP PAROXETINA 10 MG
Total do Empenho : 188,00
0 008014 17.06.2014 8014 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE LEO 149,00 149,00
NILDA BORGES DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N
° 038/1.13.0004316-0 CORRESPONDENTE A 30 COMP ROSUVA
STATINA 20MG; 30 COMP CICLOBENZAPRINA 10MG; 30 COMP
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
ANLODIPINO 10MG; 100 COMP SUSTRATE 10MG
Total do Empenho : 149,00
0 008015 17.06.2014 8015 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE THA 87,00 87,00
LWIN DE LIMA LEONARDELLI CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.10.0004235-0 CORRESPONDENTE A 02 CANETAS IN
SULINA APIDRA 100 UI/ML
Total do Empenho : 87,00
0 008016 17.06.2014 8016 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MAI 89,00 89,00
TE LUISE FARIOLI CAMANA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N
° 038/1.08.0003533-4 CORRESPONDENTE A 30 COMP EGIDE
50MG
Total do Empenho : 89,00
0 008017 17.06.2014 8017 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE ALM 150,00 150,00
ERINDA BORGES DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.12.0001035-5 CORRESPONDENTE A 30 SACHES GLU
COREUMIN 1,5G
Total do Empenho : 150,00
0 008018 17.06.2014 8018 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE LEO 550,00 550,00
NIDIA BORGES DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N
° 038/1.13.0004316-0 CORRESPONDENTE A 30 COMP ANLODI
PINO 10MG; 60 COMP SIFROL 1MG; 30 COMP CICLOBENZAPRI
NA 10MG
Total do Empenho : 550,00
0 008019 17.06.2014 8019 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DIN 113,00 113,00
ACIR BORGES PINTO MUSSATO CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.09.0000362-0 CORRESPONDENTE A 60 COMP FORA
SEQ 12+200 MCG
Total do Empenho : 113,00
0 008020 17.06.2014 8020 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE ROS 64,00 64,00
ALDO MADEIRA DA SILVEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.10.0001264-8 CORRESPONDENTE A 01 FRASCO CLO
PIXOL DEPOT 200MG/ML
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 1.657,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 007518 03.06.2014 7518 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLAS DE ENSI 400,00 400,00
NO FUNDAMENTAL DO CAMPO: LA ROSARIO, DR. ARTHUR COEL
HO BORGES, ATILIO BENEDETTI, SANTA MARIA GORETI, JOA
O BECKER, HUMBERTO CAMPETTI E FLORINDO CAON CORRESPO
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
NDENTE A 08 DICIONARIOS DE EDUCACAO DO CAMPO A R$50,
00 CADA
Total do Empenho : 400,00
0 008795 30.06.2014 8795 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO SETOR ADMIN 1.500,00 1.500,00
ISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 10 CA
IXAS FOLHA A4 (5000 FOLHAS)
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4575 LONGUITEK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08
0 007519 03.06.2014 7519 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO TANQUI 50,00 50,00
NHO DA EMEF DUQUE DE CAXIAS CORRESPONDENTE A 01 CAPA
CITOR
Total do Empenho : 50,00
0 007682 09.06.2014 7682 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO N 300,00 300,00
A SALA DA CDP - COMISSAO DISCIPLINAR PERMANENTE
Total do Empenho : 300,00
0 008034 17.06.2014 8034 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA MAQ 350,00 350,00
UINA DE LAVAR DA EMEI IR. TOFFOLLI CORRESPONDENTE A
01 TAMPA MOVEL E 01 BOMBA
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 007773 10.06.2014 7773 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SECR 15,00 15,00
ETARRIA CORRESPONDENTE A 03 COPIAS DE CHAVES
Total do Empenho : 15,00
0 007874 13.06.2014 7874 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 40,00 40,00
IA CORRESPONDENTE A 02 CHAVES FORH ARQUIVO A R$20,00
CADA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 30,00 30,00
IA CORRESPONDENTE A 01 MIOLO 3F ABERTURA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 5,00 5,00
IA CORRESPONDENTE A 01 CHAVE GORJA
Total do Empenho : 75,00
0 008048 18.06.2014 8048 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 7,00 7,00
IA CORRESPONDENTE A 02 PORTA CADEADO A R$3,50 CADA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 FECHADURA GAV. A R$12,00 36,00 36,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CADEADO A R$9,00 CADA 18,00 18,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 FERROLHO CHATO A R$3,00 6,00 6,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CADEADO 30M A R$12,00 CADA 24,00 24,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 FERROLHO BAUCETE A R$15,00 CADA 30,00 30,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FECHADURA EXTERNA 60,00 60,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PUXADIR A R$6,00 CADA 12,00 12,00
Total do Empenho : 193,00
0 008049 18.06.2014 8049 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DA SECRETARIA 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 328,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3770 LOURIVAN DE SALES CUNHA CPF = 278.642.430-53
0 007923 13.06.2014 7923 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO VIAGEM A 34,99 34,99
PORTO ALEGRE-RS PARA VISITA TECNICA A PROJETOS HABI
TACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ENTIDA
DES EM SAO LEOPOLDO. IDA AO CENTRO ADMINISTRATIVO ES
TADUAL EM PORTO ALEGRE-RS PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO
DE PROJETOS NA SECRETARIA DE HABITACAO
Total do Empenho : 34,99
Total do Credor .: 34,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 627 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25
0 008071 18.06.2014 8071 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BANH 84,00 84,00
EIRO PREDIO PREFEITURA CORRESPONDENTE A 01 JOGO MARC
O COMPLETO PARA PORTA
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 008093 20.06.2014 8093 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 300,00 300,00
URA FORD TRANSIT ISI 6206 CORRESPONDENTE A 10L OLEO
MOTOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 58,00 58,00
URA FORD TRANSIT ISI 6206 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO
MOTOR
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 29,00 29,00
URA FORD TRANSIT ISI 6206 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO
COMBUSTIVEL
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 108,00 108,00
URA FORD TRANSIT ISI 6206 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO
AR
Total do Empenho : 495,00
Total do Credor .: 495,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 LUCI MADALENA MOSCHEN - VISUAL ARTES CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 008478 24.06.2014 8478 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 5000 UNIDADES DE FOLHETOS TAM 500,00 500,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 LUCI MADALENA MOSCHEN - VISUAL ARTES CNPJ = 12.644.303/0001-26
ANHO 14X18CM PAPEL COUCHE 90G, IMPRESSOES FRENTE E V
ERSO COLORIDA COM INFORMACOES EXPLICATIVAS SOBRE O F
UNCIONAMENTO DA UPA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 BANNER TAMANHO 1,10X0,90M 45,00 45,00
PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Total do Empenho : 545,00
0 008498 24.06.2014 8498 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDO 380,70 380,70
RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE A 45 CR
ACHA EM PVC 0,5MM PRESILHA TIPO JACARE
Total do Empenho : 380,70
Total do Credor .: 925,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 008674 27.06.2014 8674 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA VIAT 78,00 78,00
URAS DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 06 CHAMPU
CERA PARA LAVAGEM - 30 LITROS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA VIAT 16,90 16,90
URAS DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 CERA PA
RA CARRO
Total do Empenho : 94,90
Total do Credor .: 94,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6527 LUIS CARLOS ARMILIATO - GRAFICA CNPJ = 16.525.275/0001-89
0 008536 25.06.2014 8534 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULOS NOVOS 100,00 100,00
DA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 08 UNIDADES DE ADESIV
OS 0,64X0,20CM A R$12,50
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULOS NOVOS 16,80 16,80
DA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 08 UNIDADES DE ADESIV
OS 0,66X0,30CM A R$2,10
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULOS NOVOS 100,00 100,00
DA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 08 UNIDADES DE ADESIV
OS 0,64X0,20CM A R$12,50
Total do Empenho : 216,80
Total do Credor .: 216,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 007691 09.06.2014 7691 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO DE 47 PNEUS DOS VEICU 470,00 470,00
LOS DA SECRETARIA A R$10,00
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2196 MADELAINE DOS SANTOS HOFFMANN CPF = 659.735.690-04
0 008704 30.06.2014 8704 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM INSCRICAO DO V 10,00 10,00
ENCONTRO ESTADUAL UNCME/RS CONSELHEIROS E PROFESSORE
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2196 MADELAINE DOS SANTOS HOFFMANN CPF = 659.735.690-04
S: CONVERSANDO SOBRE QUALIDADE DA EDUCACAO, NOS DIAS
04 E 05 DE JUNHO DE 2014 EM LAGOA VERMELHA/RS
Total do Empenho : 10,00
0 008705 30.06.2014 8705 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PAR 64,00 64,00
TICIPACAO DO V ENCONTRO ESTADUAL UNCME/RS CONSELHEIR
OS E PROFESSORES: CONVERSANDO SOBRE QUALIDADE DA EDU
CACAO, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014 EM LAGOA VE
RMELHA/RS
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 74,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 007812 11.06.2014 7812 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO CORR 25,00 25,00
ESPONDENTE A 500 PARAFUSOS 3/16X3/4
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO CORR 15,00 15,00
ESPONDENTE A 500 PORCAS 3/16
Total do Empenho : 40,00
0 007991 17.06.2014 7991 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA E 107,00 107,00
MEF GENERAL OSORIO CORRESPONDENTE A 01 DISJUNTOR 100
A TRIPOLAR SOPRANO
Total do Empenho : 107,00
0 008596 25.06.2014 8596 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ENTO 55,00 55,00
RNO LARGO BAMERINDOS CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA ESP
IRAL 85W 220V
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ENTO 2,61 2,61
RNO LARGO BAMERINDOS CORRESPONDENTE A 01 SUPORTE REC
EPTACULO LOUCA
Total do Empenho : 57,61
0 008631 26.06.2014 8631 Tomada de Precos 08/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE LAMPADAS E DE MATERIAL ELETRI 7.072,60 7.072,60
CO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS
N° 08/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 06,12,15,16,17,
19,20,22,28,32,33,34,38,39,40,46,48,50,53,54,55,56,6
3,64,68,72,81 E 82
Total do Empenho : 7.072,60
Total do Credor .: 7.277,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 008678 27.06.2014 8678 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 PLACA EM CHAPA ACM COM APL 35,00 35,00
ICACAO DE ADESIVO/FIXACAO COM PARAFUSO PARA INAUGURA
CAO PRACA JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 35,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4279 MAKENA MAQ. EQUIP.E LUB. LTDA CNPJ = 94.234.275/0001-33
0 008496 24.06.2014 8496 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 359,74 359,74
O JCB CORRESPONDENTE A 02 JOGO REPARO CILINDRO CACAM
BA DIANTEIRA
Total do Empenho : 359,74
Total do Credor .: 359,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 008006 17.06.2014 8006 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ESCOLA 100,00 100,00
S MUNICIPAIS DE ED INFANTIL CORRESPONDENTE A CONSERT
O DE BIFE NA EMEI PROF JOAO A. PAIM BORGES
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ESCOLA 80,00 80,00
S MUNICIPAIS DE ED INFANTIL CORRESPONDENTE A LIMPEZA
DO FOGAO NA EMEI DELMA G. GOTARDO
Total do Empenho : 180,00
0 008010 17.06.2014 8010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE FOGOES DA EMEF C 160,00 160,00
ORONEL AVELINO CORRESPONDENTE A 02 LIMPEZAS
Total do Empenho : 160,00
0 008651 27.06.2014 8651 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO FOGA 100,00 100,00
O INDUSTRIAL DA EMEI CECY SA BRITO CORRESPONDENTE A
BANDEJA DE FOGAO
Total do Empenho : 100,00
0 008652 27.06.2014 8652 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO FOGAO INDUSTRIAL EM 60,00 60,00
EI CECY SA BRITO
Total do Empenho : 60,00
0 008653 27.06.2014 8653 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO FOGA 40,00 40,00
O INDUSTRIAL DA EMEI GOV. SYNVAL GUAZELLI CORRESPOND
ENTE A CANO COBRE
Total do Empenho : 40,00
0 008654 27.06.2014 8654 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO FOGAO INDUSTRIAL DA 100,00 100,00
EMEI GOV. SYNVAL GUAZELLI
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5165 MARTINS MARQUES LABORATORIO LTDA - LABOR VITAL CNPJ = 10.404.497/0001-67
0 007628 05.06.2014 7628 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES REALIZADOS NO MES DE MAIO/2014 8.864,04 8.864,04
Total do Empenho : 8.864,04
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 8.864,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6384 MECANICA NATHAN LTDA CNPJ = 11.151.290/0001-90
0 007693 09.06.2014 7693 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IRL 0 130,00 130,00
503 CORRESPONDENTE A 01 SERVICO DE GUINCHO FINAL DE
SEMANA NOTURNO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IRL 0 80,00 80,00
503 CORRESPONDENTE A 01 SERVICO DE GUINCHO HORARIO C
OMERCIAL
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IRL 0 200,00 200,00
503 CORRESPONDENTE A 01 SERVICO DE DESMONTAGEM CABEC
OTE PARA DIAGNOSTICO
4 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IRL 0 160,00 160,00
503 CORRESPONDENTE A 01 SERVICO RETIFICA LAVAGEM QUI
MICA E TESTE TRINCA
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 007602 04.06.2014 7602 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 392,00 392,00
URA TRANSIT ISI 6206 CORRESPONDENTE A 02 PIVO SUSPEN
SAO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BIELETA ESTABILIZADOR 182,00 182,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHA ESTABILIZADOR 104,00 104,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHA JUMELO DA MOLA 88,00 88,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHA MOLA DIANTEIRA 128,00 128,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHA ALGEMA MOLA 80,00 80,00
7 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 182,00 182,00
URA TRANSIT ISI 6206 CORRESPONDENTE A 01 JOGO PASTIL
HA FREIO
Total do Empenho : 1.156,00
0 007603 04.06.2014 7603 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA TRANSIT ISI 140,00 140,00
6206 CORRESPONDENTE A SERVICO DE TORNO PINCAS
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA TRANSIT ISI 280,00 280,00
6206
Total do Empenho : 420,00
0 008538 25.06.2014 8538 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 99,00 99,00
ULO PLACA IRD 3427 CORRESPONDENTE A 01 CORREIA DENTA
DA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 132,00 132,00
ULO PLACA IRD 3427 CORRESPONDENTE A 01 TENSOR CORREI
A
Total do Empenho : 231,00
0 008539 25.06.2014 8539 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IRD 3 60,00 60,00
427 CORRESPONDENTE A SERVICO DE GUINCHO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IRD 3 110,00 110,00
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Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
427
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 1.977,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6200 MECANICA BORTOLOTTI CNPJ = 13.150.862/0001-42
0 008363 23.06.2014 8363 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 4.500,00 4.500,00
NIVELADORA 15 CORRESPONDENTE A 01 BOMBA HIDRAULICA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 3.470,00 3.470,00
NIVELADORA 15 CORRESPONDENTE A 01 VALVULA
Total do Empenho : 7.970,00
Total do Credor .: 7.970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 007878 13.06.2014 7878 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 19,98 19,98
O IKZ 8635 CORRESPONDENTE A 01 ANEL ELASTICO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 10,06 10,06
O IKZ 8635 CORRESPONDENTE A 02 ANEIS ELASTICOS
Total do Empenho : 30,04
0 007879 13.06.2014 7879 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BRIT 178,80 178,80
ADOR CORRESPONDENTE A 1,20M CHAPA EXPANDIDA
Total do Empenho : 178,80
0 007880 13.06.2014 7880 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 24,00 24,00
NIVELADORA 11 CORRESPONDENTE A 02 GAXETAS 31/8X2,5/8
Total do Empenho : 24,00
0 008072 18.06.2014 8072 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MAQU 41,77 41,77
INA BOMBA D'AGUA CORRESPONDENTE A 2,17KG MECANICO MA
. 127X87 A R$19,25
Total do Empenho : 41,77
0 008073 18.06.2014 8073 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MAQUINA BOMBA D'AGU 120,00 120,00
A CORRESPONDENTE A SERVICO TORNO
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 394,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1872 MECANICA DO XAXO - SILVIO ARMILIATO OUTROS = 99999999999
0 007881 13.06.2014 7881 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO TRATOR CORTAR GRAMA 240,00 240,00
SMCEL
Total do Empenho : 240,00
0 008597 25.06.2014 8597 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 10,00 10,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1872 MECANICA DO XAXO - SILVIO ARMILIATO OUTROS = 99999999999
SERRA CORPO DE BOMBEIROS CORRESPONDENTE A 01 CORDA D
E PARTIDA
Total do Empenho : 10,00
0 008598 25.06.2014 8598 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MOTOSERRA CORPO DE 35,00 35,00
BOMBEIROS CORRESPONDENTE A REGULAGEM E REVISAO DE FI
LTROS
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 007474 02.06.2014 7474 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMB 160,00 160,00
I IQW 5466 CORRESPONDENTE A 01 CILINDRO MESTRE
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMB 18,00 18,00
I IQW 5466 CORRESPONDENTE A 01 LIQUIDO DE FREIO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMB 18,00 18,00
I IQW 5466 CORRESPONDENTE A 01 FLEXIVEL FREIO
Total do Empenho : 196,00
0 007475 02.06.2014 7475 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO KOMBI IQW 5466 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 261,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 007502 03.06.2014 7502 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO KOMBI INF 9027 85,00 85,00
Total do Empenho : 85,00
0 007534 03.06.2014 7534 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO KOMBI IRX 2 50,00 50,00
490 CORRESPONDENTE A COLOCACAO DOS BANCOS
Total do Empenho : 50,00
0 007786 11.06.2014 7786 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO KOMBI IQX 4364 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
0 007962 16.06.2014 7962 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO KOMBI INF 9027 CORR 20,00 20,00
ESPONDENTE A SOCORRO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO KOMBI INF 9027 40,00 40,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 007870 12.06.2014 7870 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAG 1.500,00 1.500,00
A CORRESPONDENTE A 01 ACOPLAMENTO DO VOLANTE
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAG 350,00 350,00
A CORRESPONDENTE A 01 BOMBA HIDRAULICA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAG 80,00 80,00
A CORRESPONDENTE A 08 PARAFUSOS ALLEN 16X60
Total do Empenho : 1.930,00
0 007871 12.06.2014 7871 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DRAGA 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 2.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 007779 10.06.2014 7779 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 280,00 280,00
O IOC 7309 CORRESPONDENTE A 02 FECHADURAS
Total do Empenho : 280,00
0 007780 10.06.2014 7780 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO IOC 7309 130,00 130,00
Total do Empenho : 130,00
0 007781 11.06.2014 7781 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ONIB 40,00 40,00
US MAA 7726 CORRESPONDENTE A 02 CORREIAS 13X1020
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CORREIAS 13X1500 50,00 50,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 TRAVA ARANHA 16,00 16,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CRUZETA 85,00 85,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 COPO DO FILTRO 110,00 110,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SACA FILTRO COURO 165,00 165,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CANO INJETORA 75,00 75,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CABO ALAVANCA 260,00 260,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ROLAMENTOS VOLANTE 44,00 44,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO ALTERNADOR 20,00 20,00
Total do Empenho : 865,00
0 008658 27.06.2014 8658 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 70,00 70,00
O IOC 7300 CORRESPONDENTE A 01 RETENTOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 30,00 30,00
O IOC 7300 CORRESPONDENTE A 01 TUBO COLA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 280,00 280,00
O IOC 7300 CORRESPONDENTE A 20L OLEO DIFERENCIAL
Total do Empenho : 380,00
0 008667 27.06.2014 180932 Dispensada por Limite 4
1 1,0000 Un Semi Eixo 250,00 250,00
Para Manutencao do caminhao mercedes bens 1214 IIT 7
306.
Total do Empenho : 250,00
0 008668 27.06.2014 180933 Dispensada por Limite 5
1 1,0000 Un Mao de Obra 480,00 480,00
Para conserto do Caminhao Cargo IOC 7300.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
Total do Empenho : 480,00
0 008730 30.06.2014 8730 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO MB IIT 7306 140,00 140,00
CORRESPONDENTE A TROCA SEMI EIXO
Total do Empenho : 140,00
0 008732 30.06.2014 180939 Dispensada por Limite 10
1 1,0000 Un Lonas de freios 195,00 195,00
2 1,0000 Un Rebites 6,00 6,00
PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIT 7306.
Total do Empenho : 201,00
Total do Credor .: 2.726,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 007767 10.06.2014 7767 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 42 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZA 11.287,50 11.287,50
DOS NO MES DE MAIO/2014
Total do Empenho : 11.287,50
Total do Credor .: 11.287,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6707 MERCADO DA INFORMATICA EIRELI - A S WEIMER CNPJ = 16.528.255/0001-61
0 008673 27.06.2014 8673 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAM 130,00 130,00
ENTO DE INFORMATICA - CPD CORRESPONDENTE A 01 PACOTE
COM 1000 CONECTORES RJ45
2 1,0000 VLR REF A FRETE MATERIAL 20,00 20,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 007758 10.06.2014 7758 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA 15.000,00 15.000,00
RUA FONTOURA DA COSTA, N° 425, BAIRRO JARDIM AMERICA
PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA AGRICOLA - INSTITUTO
FEDERAL, QUE DISPONIBILIZA CURSOS TECNICOS PROFISSI
ONALIZANTES A POPULACAO CONFORME CONTRATO N° 111/201
4 A R$5.000,00 MENSAL
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3841 MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ = 08.563.812/0001-57
0 007866 12.06.2014 7866 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 105,00 105,00
ULOS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 01 PAR DE PLACAS
IVO 6170
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 105,00 105,00
ULOS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 01 PAR DE PLACAS
IVP 6160
Total do Empenho : 210,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3841 MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ = 08.563.812/0001-57
0 008087 18.06.2014 8087 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 PAR PLACAS PARA VEICULO IV 110,00 110,00
P 8977
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 PAR PLACAS PARA VEICULO IV 110,00 110,00
P 7124
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 007632 05.06.2014 7632 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DRAGA 2 CORRESPONDE 460,00 460,00
NTE A FAZER PONTA ESTRIADA DE EIXO DE BOMBA E FAZER
ESTRIAS INTERNAS EM LUVA DE ACOPLAMENTO
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 746 MOVEIS CEARA LTDA - ME CNPJ = 04.424.433/0001-25
0 007803 11.06.2014 7803 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE PRON 2.098,00 2.098,00
TO ATENDIMETNO - UPA CORRESPONDENTE A 01 DIVISORIA E
M MDF 18MM PAREDE DUPLA MEDINDO 3,600X2,700 10CM DE
ESPESSURA, COM PORTA DE CORRER, ACOMPANHA PUXADOR EM
ALUMINIO PARA PORTA SEM FECHADURA
Total do Empenho : 2.098,00
Total do Credor .: 2.098,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6811 MYLLENA PAMPUCH DA SILVA CNPJ = 11.401.034/0001-04
0 007963 16.06.2014 7963 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 500 BOTTONS PARA ORCAMENTO PA 425,00 425,00
RTICIPATIVO 44MM 2 ARTES
2 1,0000 VLR REF A 01 FRETE DE CURITIBA PARA VACARIA PARA TRA 40,30 40,30
NSPORTE DOS BOTTONS
Total do Empenho : 465,30
Total do Credor .: 465,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 008150 20.06.2014 8150 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 18,00 18,00
ADE DE PRONTO ATENDIMENTO CORRESPONDENTE A 04 UNIDAD
ES DE FIXADOR PORTA PAREDE
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 3,50 3,50
ADE DE PRONTO ATENDIMENTO CORRESPONDENTE A 10 UNIDAD
ES DE PARAFUSOS
Total do Empenho : 21,50
0 008470 24.06.2014 8470 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE PRON 72,00 72,00
TO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE A 03 SACOS DE CI
MENTO A R$24,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE PRON 14,50 14,50
TO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE A 01 SILICONE
Total do Empenho : 86,50
Total do Credor .: 108,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 007722 10.06.2014 7722 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ANALISE DE 335 LAMINAS DE EXAMES CITOPATOL 2.224,40 2.224,40
OGICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO/2014
Total do Empenho : 2.224,40
Total do Credor .: 2.224,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4604 OCASIAO CONFECCOES E EVENTOS LTDA CNPJ = 11.258.261/0001-22
0 008086 18.06.2014 8086 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDO 300,00 300,00
RES DA VOLANTE SETOR DE ICMS CORRESPONDENTE A 03 COL
ETES NYLON PARAQUEDAS COR PRETA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDO 465,00 465,00
RES DA VOLANTE SETOR DE ICMS CORRESPONDENTE A 03 JAQ
UETAS MODELO AVIADOR MICRO IMPERMEAVEL
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDO 36,00 36,00
RES DA VOLANTE SETOR DE ICMS CORRESPONDENTE A 03 BON
ES A R$12,00 CADA
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO TROCA DE CREDOR CONFORME -36,00 -36,00
MEMO ICMS/001/2014
Total do Empenho : 765,00
Total do Credor .: 765,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE VACARIA E CRVA 0081 CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 007678 09.06.2014 7678 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDOES CONFORME REQUERIDO 52,50 52,50
NOS OFICIOS 291,293,294,295,299,303 E 305/PGM/2014 N
O VALOR DE R$7,50 CADA
Total do Empenho : 52,50
0 008119 20.06.2014 8119 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDOES CONFORME REQUERIDO 30,00 30,00
NOS OFICIOS 309/14, 313/14, 314/14 E 326/14 NO VALOR
DE R$7,50 CADA
Total do Empenho : 30,00
0 008120 20.06.2014 8120 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDOES CONFORME REQUERIDO 71,55 71,55
NOS OFICIOS 332/2014 (DUAS) A R$47,70 E 327/2014 A R
$23,85
Total do Empenho : 71,55
Total do Credor .: 154,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 007478 02.06.2014 7478 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° (51) F7477026 PROT 48,50 48,50
OCOLO 0800
Total do Empenho : 48,50
0 007756 10.06.2014 7756 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316461 CONSELHO 173,95 173,95
MUNICIPAL DE EDUCACAO
Total do Empenho : 173,95
0 007834 12.06.2014 7834 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32324243 TELECENTR 65,59 65,59
O
Total do Empenho : 65,59
0 008811 30.06.2014 8811 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N°32316470 DEPARTAMEN 220,48 220,48
TO MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 220,48
0 008813 30.06.2014 8813 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316442 HABITACAO 358,26 358,26
Total do Empenho : 358,26
0 008814 30.06.2014 8814 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316424 CULTURA 42,03 42,03
Total do Empenho : 42,03
0 008815 30.06.2014 8815 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32323213 BOMBEIROS 212,63 212,63
- INTERNET
Total do Empenho : 212,63
0 008816 30.06.2014 8816 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326248 CONSELHO 285,47 285,47
TUTELAR
Total do Empenho : 285,47
0 008817 30.06.2014 8817 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32312615 PIM 45,22 45,22
Total do Empenho : 45,22
Total do Credor .: 1.452,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3044 OLIVIA MELO DA SILVA CPF = 136.985.670-91
0 008706 30.06.2014 8706 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM INSCRICAO DO V 10,00 10,00
ENCONTRO ESTADUAL UNCME/RS CONSELHEIROS E PROFESSORE
S: CONVERSANDO SOBRE QUALIDADE DA EDUCACAO, NOS DIAS
04 E 05 DE JUNHO DE 2014 EM LAGOA VERMELHA/RS
Total do Empenho : 10,00
0 008707 30.06.2014 8707 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PAR 51,00 51,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3044 OLIVIA MELO DA SILVA CPF = 136.985.670-91
TICIPACAO DO V ENCONTRO ESTADUAL UNCME/RS CONSELHEIR
OS E PROFESSORES: CONVERSANDO SOBRE QUALIDADE DA EDU
CACAO, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014 EM LAGOA VE
RMELHA/RS
Total do Empenho : 51,00
Total do Credor .: 61,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2858 OSORIO S. DE LIMA & FILHO LTDA CNPJ = 90.510.314/0001-27
0 008037 18.06.2014 8036 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO SAVEIRO E E 520,00 520,00
LBA CORRESPONDENTE A SERVICO DE REVISAO E TROCA DE P
ECAS
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 007952 16.06.2014 7952 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 84,00 84,00
URA POLO SEDAN ISI 6208 CORRESPONDENTE A 02L OLEO MO
TOR
Total do Empenho : 84,00
0 008096 20.06.2014 8096 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 294,00 294,00
URA POLO SEDAN ISI 6207 CORRESPONDENTE A 07L OLEO MO
TOR SW40
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 18,60 18,60
URA POLO SEDAN ISI 6207 CORRESPONDENTE A01 FILTRO MO
TOR
Total do Empenho : 312,60
0 008100 20.06.2014 8100 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 89,25 89,25
URA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 7,5L OLEO MOTOR 15
W40
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 125,00 125,00
URA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO COMBUSTI
VEL
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 79,50 79,50
URA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO OLEO MOT
OR
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 39,00 39,00
URA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO AR
Total do Empenho : 332,75
0 008501 24.06.2014 8501 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 227,00 227,00
ULO GABINETE CORRESPONDENTE A 05L OLEO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 17,00 17,00
ULO GABINETE CORRESPONDENTE A 01 FILTRO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 29,00 29,00
ULO GABINETE CORRESPONDENTE A 01 FILTRO
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 18,50 18,50
ULO GABINETE CORRESPONDENTE A 01 FILTRO
Total do Empenho : 291,50
0 008540 25.06.2014 8540 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 61,50 61,50
ULO PLACA IRL 0503 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO JFA 13
4
Total do Empenho : 61,50
0 008794 30.06.2014 8794 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS 33,00 33,00
E GERADORES ELETRICOS CORPO DE BOMBEIROS CORRESPONDE
NTE A 03 UNI BOMBONA 05 LITROS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS 28,00 28,00
E GERADORES ELETRICOS CORPO DE BOMBEIROS CORRESPONDE
NTE A 01 BOMBONA 20 LITROS
Total do Empenho : 61,00
Total do Credor .: 1.143,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 643 PAULO CELSO ALVES DA CRUZ - ESTOFARIA PAULINHO CNPJ = 04.645.814/0001-34
0 007604 04.06.2014 7604 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA REFORMA E TROCA DE TECIDO EM 1 1.280,00 1.280,00
6 CADEIRAS A R$80,00 PARA USO NA SALA DE ATENDIMENTO
AO PUBLICO
Total do Empenho : 1.280,00
0 007830 11.06.2014 7830 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO GINASIO DMD CORRESP 1.500,00 1.500,00
ONDENTE A CONFECCAO DE 06 ACENTOS BANCOS DE RESERVA
Total do Empenho : 1.500,00
0 008143 20.06.2014 8143 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO ELBA IAS 83 350,00 350,00
46 CORRESPONDENTE A REFORMA BANCOS E FORROS
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 3.130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5053 PAULO ROBERTO PIASETZNI CPF = 985.886.300-44
0 007657 06.06.2014 7657 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM CONSERTO PNEU DU 30,00 30,00
RANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS VEICULO PLACAS MIY
4869
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 008752 30.06.2014 8752 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 12,00 12,00
EM A CAXIAS DO SUL-RS NO DIA 26/06/2014 PARA CONDUZI
R DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE GOV
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
ERNO, A GICOV/CX
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5421 PELLIN E VANIN LTDA - COM. DE SALVADOS CNPJ = 12.003.944/0001-00
0 008793 30.06.2014 8793 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DO 480,00 480,00
BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE A 03 TAPETES MEDINDO 1
33CMX190CM. COR MARROM. MATERIAL SISAL ANTIDERRAPANT
E A R$160,00 CADA
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 007772 10.06.2014 7772 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO JANE 26,00 26,00
LAS DO SETOR COMPRAS PARA VEDACAO ENTRADA AGUA CORRE
SPONDENTE A 02 TUBOS SILICONE
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO JANE 7,50 7,50
LAS DO SETOR COMPRAS PARA VEDACAO ENTRADA AGUA CORRE
SPONDENTE A 01 CHAVE FENDA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO JANE 6,50 6,50
LAS DO SETOR COMPRAS PARA VEDACAO ENTRADA AGUA CORRE
SPONDENTE A 05M FIO PLASTICHUMBO
Total do Empenho : 40,00
0 008007 17.06.2014 8007 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 33,00 33,00
IA NO BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE A 15M FIO PARALEL
O 2X2,5M
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TOMADA X 13,60 13,60
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CX SIST X 7,00 7,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CANALETA X 19,50 19,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 EMENDA PARA CANALETA X 2,40 2,40
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PARAFUSOS COM LINHA 6MM 0,80 0,80
Total do Empenho : 76,30
0 008361 23.06.2014 8361 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CO 27,20 27,20
NSERVACAO DE AMBIENTE DE TRABALHO CORRESPONDENTE A 0
4 BROCAS 5MM
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BROCA 6MM 9,50 9,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 PARAFUSO 4,5X30MM 7,50 7,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 ARREBITES 4,8 4,50 4,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 150 ARREBITES 3,0MM 18,00 18,00
Total do Empenho : 66,70
0 008467 24.06.2014 8467 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE A 6,00 6,00
R CONDICIONADO NA SALA DA CDP - COMISSAO DISCIPLINAR
PERMANENTE CORRESPONDENTE A 01 TOMADA SISTEMA X 20
AMPERES
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 DJUNTOR 20 AMPERES 9,50 9,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CD1 7,90 7,90
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 12M FIO 4MM AVG 26,40 26,40
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CANALETA X 6,50 6,50
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 BUCHA 6MM COM PARAFUSO 0,80 0,80
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 20M FIO 6MM AVG 57,00 57,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PIMENTAO 5,50 5,50
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CONDUTOR PARA PISO 33,00 33,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA SISTEMA X 3,50 3,50
Total do Empenho : 156,10
0 008595 25.06.2014 8595 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MAPA 240,00 240,00
LOCALIZADO NO LARGO BAMERINDOS CORRESPONDENTE A 05
REATOR 1X110
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 05M FIO PARALELO 7,50 7,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 LAMPADA H0 71,20 71,20
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 CINTA 5,00 5,00
Total do Empenho : 323,70
Total do Credor .: 662,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 007661 06.06.2014 7658 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL DIA 06/05/2014, 508,50 508,50
PROCESSO N. 038/1.12.0000749-4, BENTA JOSINEZ DA SIL
VA VACCARO.
Total do Empenho : 508,50
0 008042 18.06.2014 8042 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE REQUISICAO DE 15,50 15,50
AUTOS AO ARQUIVO PUBLICO PROCESSO N° 001/1.05.239/65
9-4 GUIA N° 001.14/0154068
Total do Empenho : 15,50
0 008843 30.06.2014 8834 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 03/06/2014, PROCESS 1.440,00 1.440,00
O N. 038/1.14.0001849-0, LUCAS CESAR BORGES MHULEN
2 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 12/06/2014, PROCESS 3.105,42 3.105,42
O N. 038/1.13.0002844-2, CASSIANO LUIZ BIASI
3 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 18/06/2014, PROCESS 412,75 412,75
O N. 038/1.11.0000930-4, CLOVIS JOVINO SOLDATELI
4 1,0000 VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL DIA 20/06/2014, PROCESS 1.139,23 1.139,23
O N. 038/1.110004752-3, VERA HELENA VIEIRA
Total do Empenho : 6.097,40
Total do Credor .: 6.621,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6728 POLIDORO E OLIVEIRA EXTINTORES LTDA CNPJ = 19.276.382/0001-09
0 007528 03.06.2014 7528 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO PPCI 520,00 520,00
DA EMEF JOAO BECKER CORRESPONDENTE A 04 EXTINTORES A
BC 4KG - NOVOS
Total do Empenho : 520,00
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Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6728 POLIDORO E OLIVEIRA EXTINTORES LTDA CNPJ = 19.276.382/0001-09
0 007529 03.06.2014 7529 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO PPCI 520,00 520,00
DA EMEI ERICA CAIMI CORRESPONDENTE A 04 EXTINTORES P
QS 4KG ABC - NOVOS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO PPCI 100,00 100,00
DA EMEI ERICA CAIMI CORRESPONDENTE A 02 EXTINTORES P
QS 4KG ABC - RECARGA
Total do Empenho : 620,00
0 007530 03.06.2014 7530 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO PPCI 100,00 100,00
DA EMEF ATILIO BENEDET CORRESPONDENTE A 02 EXTINTORE
S PQS ABC 4KG - RECARGA
Total do Empenho : 100,00
0 007531 03.06.2014 7531 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO PPCI 100,00 100,00
PARA SECRETARIA EDUCACAO - SMED CORRESPONDENTE A 02
EXTINTORES PQS ABC 4KG - RECARGA
Total do Empenho : 100,00
0 007532 03.06.2014 7532 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO PPCI 50,00 50,00
DA EMEF FIRMINO CAMARGO BRANCO CORRESPONDENTE A 01 E
XTINTORES PQS ABC 4KG - RECARGA
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 1.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6799 PREMIUM TABACOS DO BRASIL LTDA CNPJ = 05.325.515/0001-85
0 007557 04.06.2014 7557 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESTITUICAO DE VALOR DE AUTO DE INFRACAO P 459,69 459,69
AGO EM 02/04/2014 POIS RECURSO DE MULTA FOI DEFERIDO
Total do Empenho : 459,69
Total do Credor .: 459,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 007611 04.06.2014 7611 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA PERIO 175,90 175,90
DO FEVEREIRO/2014 CONTRATO DMC - 459/2008 - AF NOTA
FISCAL FATURA DE SERVICOS N° 46351
Total do Empenho : 175,90
0 008050 18.06.2014 8050 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SRE - SERVICO DE REDE ESPECIALIZADA PERIOD 175,90 175,90
O MAIO/2014 CONTRATO 459/2008 AF NOTA FISCAL FATURA
SERVICOS N° 48654
Total do Empenho : 175,90
0 008051 18.06.2014 8051 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EML - EMULACAO DE TERMINAL PERIODO MAIO/20 360,80 360,80
14 CONTRATO 459/2008 AE NOTA FISCAL FATURA SERVICOS
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Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
N° 232010
Total do Empenho : 360,80
0 008052 18.06.2014 8052 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEP - DISTR ELETRONICA PUBLICACOES PERIODO 571,65 571,65
MAIO/2014 CONTRATO 145/2011 AA NOTA FISCAL FATURA S
ERVICOS N° 231742
Total do Empenho : 571,65
Total do Credor .: 1.284,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3491 PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ = 05.534.640/0001-03
0 007625 05.06.2014 7625 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 450 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO 10.575,00 10.575,00
MES DE MAIO/2014
Total do Empenho : 10.575,00
Total do Credor .: 10.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 008610 26.06.2014 8610 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO, TRANSMISSAO E ENTREVISTAS DIRE 1.000,00 1.000,00
TO NO LOCAL PELA VISITA MINISTRO DE EDUCACAO HENRIQU
E PAIM EM VACARIA NO DIA 27/06/2014 PARA INAUGURACAO
ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL JOAO ALBERTO PAIM BORGE
S
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4270 RADIOLOGICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ = 03.940.926/0001-55
0 008443 24.06.2014 8443 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE REFERENTE A 294 LAUDOS RADIOLOGICO 2.793,00 2.793,00
S NO MES DE MAIO/2014 CONFORME CONTRATO 086/2012, NF
1057
Total do Empenho : 2.793,00
Total do Credor .: 2.793,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1190 RECH CENTER INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.255.394/0001-78
0 007510 03.06.2014 7510 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE PRON 360,00 360,00
TO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE A 04 PEN DRIVE D
E 32GB PARA SEREM UTILIZADOS PARA A REPRODUCAO DE VI
DEOS EDUCATIVOS NA SALA DE ESPERA A R$90,00
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 007490 03.06.2014 7490 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 380,00 380,00
IY 8424 CORRESPONDENTE A 01 BATERIA 150AH
Total do Empenho : 380,00
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Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 007491 03.06.2014 7491 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 122,50 122,50
IU 0114 CORRESPONDENTE A 01 CABO PARA BATERIA
1 1,0000 1 EMPENHO EFETUADO A MAIOR -0,50 -0,50
Total do Empenho : 122,00
0 007672 09.06.2014 7672 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB IIT 7 170,00 170,00
306 CORRESPONDENTE A 01 CABO BATERIA
Total do Empenho : 170,00
0 008649 27.06.2014 8649 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 290,00 290,00
ULO PALIO ITE 7725 CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE A
01 BATERIA MOURA 50 AH
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 962,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5879 RENATO RECH JUSTI CNPJ = 94.549.482/0001-87
0 007823 11.06.2014 7823 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE INSCRICAO ATLETAS PROJETO OLI 350,00 350,00
MPICO 2016 CORRESPONDENTE A 01 INSCRICAO MODALIDADE
BASQUETE 14a COPA SAN MARINO SEDEC DE BASQUETEBOL
2 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE INSCRICAO ATLETAS PROJETO OLI 260,00 260,00
MPICO 2016 CORRESPONDENTE A 01 INSCRICAO MODALIDADE
VOLEIBOL 7a COPA LONDON/SEDEC DE VOLEIBOL
3 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE INSCRICAO ATLETAS PROJETO OLI 540,00 540,00
MPICO 2016 CORRESPONDENTE A 02 INSCRICAO MODALIDADE
FUTSAL 6a COPA SAN MARINO/CLUBE JUVENIL DE FUTSAL
Total do Empenho : 1.150,00
Total do Credor .: 1.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4620 RETIFICADORA CAXIENSE LTDA CNPJ = 88.617.048/0001-94
0 008607 26.06.2014 8607 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIU 0123 CORRESP 392,04 392,04
ONDENTE A POLIR VIRABREQUIM
2 1,0000 CORRESPONDENTE A TESTE MAGNA - FLUX 108,15 108,15
3 1,0000 CORRESPONDENTE A ENCAN. RET. BRUNIR 459,64 459,64
4 1,0000 CORRESPONDENTE A POLIR COMANDO 67,59 67,59
5 1,0000 CORRESPONDENTE A AJUSTAR BUCHA 100,92 100,92
6 1,0000 CORRESPONDENTE A PLAINAR SUPERFICIE 114,91 114,91
7 1,0000 CORRESPONDENTE A CONFERIR ALTURA 94,63 94,63
8 1,0000 CORRESPONDENTE A TORNEAR PISTOES 189,82 189,82
9 1,0000 CORRESPONDENTE A AJUSTAR MANCAIS 94,63 94,63
10 1,0000 CORRESPONDENTE A EMBUCHAR BIELAS 202,78 202,78
11 1,0000 CORRESPONDENTE A AJUSTAGEM BIELAS 81,11 81,11
12 1,0000 CORRESPONDENTE A RETIFICAR SEDES 162,23 162,23
13 1,0000 CORRESPONDENTE A TROCAR GUIAS 129,78 129,78
14 1,0000 CORRESPONDENTE A PLAINAR SUPERFICIE 114,91 114,91
15 1,0000 CORRESPONDENTE A MONTAR CABECOTE 114,91 114,91
16 1,0000 CORRESPONDENTE A DESCARBONIZAR 47,32 47,32
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4620 RETIFICADORA CAXIENSE LTDA CNPJ = 88.617.048/0001-94
17 1,0000 CORRESPONDENTE A BANHO TERM. PARCIAL 202,78 202,78
18 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIU 0123 CORRESP 122,84 122,84
ONDENTE A RETIFICAR VOLANTE
Total do Empenho : 2.800,99
Total do Credor .: 2.800,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 007564 04.06.2014 7564 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF 136,57 136,57
ORME MEMORANDO 147/SMDS/2014
Total do Empenho : 136,57
0 008547 25.06.2014 8547 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF 156,08 156,08
ORME MEMORANDO 162/SMDS/2014
Total do Empenho : 156,08
Total do Credor .: 292,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 007740 10.06.2014 7740 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA GAL OSORI 700,42 700,42
O, 80 APAE ESC IRM GETULIO N° 5221186-0
Total do Empenho : 700,42
0 007741 10.06.2014 7741 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPOS SA 112,03 112,03
LES, 876 N° 5348014-7
Total do Empenho : 112,03
0 007742 10.06.2014 7742 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE DO 1.025,06 1.025,06
S SANTOS, 159 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL N° 5390143
-6
Total do Empenho : 1.025,06
0 007743 10.06.2014 7743 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SILVEIRA 94,99 94,99
MARTINS, 202 APTO 1 ASSISTENCIA JUDICIARIA N° 160681
0-6
Total do Empenho : 94,99
0 007744 10.06.2014 7744 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 3.083,32 3.083,32
RCELOS, 915 VACARIA SEDE N° 2449476-3
Total do Empenho : 3.083,32
0 007745 10.06.2014 7745 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TEODORO C 129,06 129,06
AMARGO, 424 CEDEDICA N° 1605833-0
Total do Empenho : 129,06
0 007746 10.06.2014 7746 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SILVEIRA 59,64 59,64
MARTINS, 447 APTO 2 PROCON MUNICIPAL N° 1606823-8
Total do Empenho : 59,64
0 007747 10.06.2014 7747 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DR FLORES 784,75 784,75
, 627 CORPO DE BOMBEIROS N° 2449518-2
Total do Empenho : 784,75
0 007748 10.06.2014 7748 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SAO MIGUE 1.353,26 1.353,26
L, 325 N° 5395143-3
Total do Empenho : 1.353,26
0 007749 10.06.2014 7749 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MAL FLORI 109,07 109,07
ANO, 79 APTO 3 N° 1604754-1
Total do Empenho : 109,07
0 007750 10.06.2014 7750 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA QUINZE DE 13,64 13,64
NOVEMBRO, 460 SALA 2 CONSELHO TUTELAR N° 5024491-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA QUINZE DE 34,49 34,49
NOVEMBRO, 460 APTO 1 CONSELHO TUTELAR N° 2066154-1
Total do Empenho : 48,13
0 007751 10.06.2014 7751 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VITORIA Q 329,45 329,45
UINTELA, 500 POSTO DE SAUDE BAIRRO COHAB N° 5558257-
5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE 561,51 561,51
CASTILHOS, 945 CENTRO DE SAUDE N° 2476543-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE 1.524,83 1.524,83
MEDEIROS, 1800 POSTO DE SAUDE N° 3039165-2
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA NABOR M D 532,55 532,55
E AZEVEDO, 320 POSTO DE SAUDE N° 5319005-0
Total do Empenho : 2.948,34
0 007752 10.06.2014 7752 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 410,71 410,71
RCELOS, 876 APTO 1 N° 1604753-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FERMINO C 78,80 78,80
BRANCO, 1376 DEPOSITO MERENDA ESCOLAR N° 2808921-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE CA 1.449,83 1.449,83
MARAO, 140 EM NABOR M AZEVEDO N° 2449606-5
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE 45,71 45,71
CASTILHOS, 700 LOJA 1 N° 5049491-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 372,36 372,36
RCELOS, 876 APTO 2 MUSEU E BIBLIOTECA N° 3098756-3
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 12,78 12,78
RCELOS, 876 N° 3084914-4
Total do Empenho : 2.370,19
0 007753 10.06.2014 7753 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TAQUARI, 188,13 188,13
70 ASSISTENCIA SOCIAL N° 5193222-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPOS SA 247,52 247,52
LES, 542 PATRONATO N° 1607218-9
Total do Empenho : 435,65
0 007754 10.06.2014 7754 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 126,10 126,10
ETEMBRO, 755 PARQUE DE DIVERSOES N° 2449498-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BENJAMIN 267,98 267,98
CONSTANT, 210 GINASIO DE ESPORTE N° 3117558-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE CA 49,41 49,41
MARAO, 699 GINASIO MUNICIPAL N° 2920551-4
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 42,60 42,60
RCELOS, 920 PRACA DALTRO FILHO N° 2663370-1
Total do Empenho : 486,09
0 007755 10.06.2014 7755 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 2.441,82 2.441,82
ETEMBRO, 300 DOM ORLANDO DOTTI N° 1744861-1
Total do Empenho : 2.441,82
0 007757 10.06.2014 7757 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 1.395,06 1.395,06
RCELOS, 888 ENTORNO CATEDRAL N° 5520870-3
Total do Empenho : 1.395,06
0 007896 13.06.2014 7896 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 12,89 12,89
EO N° 5392289-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 31,93 31,93
EO N° 5391010-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 12,78 12,78
EO N° 5391013-3
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 12,78 12,78
EO N° 5391011-7
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 12,78 12,78
EO N° 5391012-5
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 11,79 11,79
ITORAMENTO N° 5514108-1
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 11,93 11,93
ITORAMENTO N° 5513969-8
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 11,93 11,93
ITORAMENTO N° 5514789-5
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 11,84 11,84
ITORAMENTO N° 5521493-2
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 11,93 11,93
ITORAMENTO N° 5513408-4
Total do Empenho : 142,58
0 007897 13.06.2014 7897 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 17,03 17,03
ONICA N° 5245519-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 17,03 17,03
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
ONICA N° 5245524-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 31,93 31,93
ONICA N° 5327761-9
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 25,98 25,98
ONICA N° 5327754-6
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 14,05 14,05
ONICA N° 5245551-3
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 19,58 19,58
ONICA N° 5245550-5
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 16,59 16,59
ONICA N° 5245544-1
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 14,88 14,88
ONICA N° 5245532-7
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 12,78 12,78
ONICA N° 5245529-7
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 62,19 62,19
ONICA N° 5245537-8
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 41,32 41,32
ONICA N° 5327765-1
12 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 14,88 14,88
ONICA N° 5456939-7
13 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 12,78 12,78
ONICA N° 5245468-1
14 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 12,78 12,78
ONICA N° 5245489-4
Total do Empenho : 313,80
0 007898 13.06.2014 7898 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL NILO PECA 450,45 450,45
NHA, 1360 PROJETO ALQUIMIA N° 5533307-9
Total do Empenho : 450,45
0 007899 13.06.2014 7899 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA REINALDO 218,54 218,54
BARIZON, 195 POSTO SAUDE B. KENNEDY N° 3319888-8
Total do Empenho : 218,54
0 007900 13.06.2014 7900 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMILO FE 3.340,53 3.340,53
RREIRA DA SILVA, 135 MERCADO PUBLICO N° 2786791-9
Total do Empenho : 3.340,53
0 007901 13.06.2014 7901 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 11,93 11,93
ITORAMENTO N° 5513421-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 13,51 13,51
ITORAMENTO N° 5514122-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 12,78 12,78
ITORAMENTO N° 5649161-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 11,93 11,93
ITORAMENTO N° 5514123-4
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 17,03 17,03
ONICA N° 5327756-2
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 34,06 34,06
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
ONICA N° 5456944-3
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 14,47 14,47
E VELOCIDADE N° 5345929-6
Total do Empenho : 115,71
0 007936 16.06.2014 7936 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TAQUARI, 1.598,22 1.598,22
60 ESCOLA GOV SINVAL GUAZELLI N° 5243173-8
Total do Empenho : 1.598,22
0 007937 16.06.2014 7937 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CEARA, 27 1.522,25 1.522,25
3 N° 5222547-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PE ANCHIE 1.432,36 1.432,36
TA, 1330 EM DUQUE DE CAXIAS N° 2449591-3
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MARCO AUR 42,60 42,60
ELIO, 415 EM PEDRO A CABRAL N° 2449589-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LUIZ FACC 1.297,73 1.297,73
IOLI, 119 EMEF DOM HENRIQUE GELAIN N° 3338679-0
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PE ANCHIE 1.595,11 1.595,11
TA, 1415 N° 5418096-1
Total do Empenho : 5.890,05
0 007977 16.06.2014 7977 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116 PA 237,73 237,73
R, 20500 PORTICO TURISTICO N° 5350294-9
Total do Empenho : 237,73
0 007978 16.06.2014 7978 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST REFUGIADO 11,93 11,93
, 1433 P A DE SAUDE DA CAPELA DA ROSARIO N° 2460026-
1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST COL NOVA 12,66 12,66
ESTRELA, 507 SALA 1 SALA AVANCADA DE SAUDE N° 568914
6-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST FAZ DA ES 19,04 19,04
TRELA, 930 SALA AVANCADA DE SAUDE N° 5685410-2
Total do Empenho : 43,63
0 007979 16.06.2014 7979 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LUIZ FACC 970,10 970,10
IOLI, 183 EMEF INFANTIL D. HENRIQUE GELAIN N° 511889
5-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL NILO PECA 11,93 11,93
NHA, 1380 UNIDADE PRO INFANCIA BAIRRO PE N° 5560402-
1
Total do Empenho : 982,03
0 007980 16.06.2014 7980 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA ANT 223,25 223,25
ONIO PRADO, 3711 N° 5332891-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST PASSO DO 12,78 12,78
VIANA, 3600 CEMITERIO SAO FRANCISCO N° 5459867-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116, 5 58,11 58,11
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
845 BOMBA D'AGUA N° 5570041-1
Total do Empenho : 294,14
0 007981 16.06.2014 7981 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST BOM JESUS 78,80 78,80
, 698 EM LA ROSARIO N° 2527063-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA PAR 12,78 12,78
A ESMERALDA, 1077 N° 3040649-8
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA PAR 417,50 417,50
A ESMERALDA, 1080 EM ATILIO BENDETI N° 2849690-6
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116, 5 12,78 12,78
543 EMEF FIRMINO C. BRANCO N° 2617829-0
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA VL FERROVIARI 138,88 138,88
A, 10 N° 2317831-1
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA VL FERROVIARI 275,21 275,21
A, 8 ESCOLA N° 2791384-8
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SEVERIANO 12,78 12,78
BORGES, 510 N° 5141194-6
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST NS DE FAT 307,01 307,01
IMA, 902 EMEF JOAO BECKER DA SILVEIRA N° 5131771-1
Total do Empenho : 1.255,74
0 008580 25.06.2014 8580 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV MOREIRA PA 695,31 695,31
Z, 1290 CEMITERIO MUNICIPAL N° 2449552-2
Total do Empenho : 695,31
0 008581 25.06.2014 8581 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JOAO F BO 1.757,44 1.757,44
NELLA, 349 APTO 3 REPETIDORA TV RBS N°2449563-8
Total do Empenho : 1.757,44
0 008582 25.06.2014 8582 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PU 77.295,51 77.295,51
BLICA N° 2450190-5
Total do Empenho : 77.295,51
0 008583 25.06.2014 8583 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FREI GETU 12,78 12,78
LIO, 10 MODULO POLICIAL N° 3004696-3
Total do Empenho : 12,78
0 008584 25.06.2014 8584 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 137,95 137,95
S V CUNHA, 909 ENCUBADORA ADMINISTRACAO N° 5204073-9
Total do Empenho : 137,95
0 008586 25.06.2014 8586 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JOAO F BO 59,19 59,19
NELLA, 349 N° 5437675-1
Total do Empenho : 59,19
0 008587 25.06.2014 8587 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 1.065,53 1.065,53
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
EIXEIRA BORGES, 189 EMEU CEL AVELINO PAIM N° 5317766
-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EDSON, 43 1.214,22 1.214,22
2 N° 5361343-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 1.071,46 1.071,46
VELHO, 49 EM ED JUV MOR DE OLIVEIRA N° 5135784-4
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 1.517,14 1.517,14
VELHO, 11 N° 5106435-9
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EDSON, 32 42,60 42,60
1 EM SOLI G DOS SANTOS N° 2574829-7
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELICIANO 93,72 93,72
MORAIS DA SILVA, 186 EM 1G HUMBERTO CAMPETI N° 2810
860-4
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MIRAGE, 1 45,13 45,13
825 EM FLAVIO S JACQUES N° 2707675-0
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LEONARDO 971,80 971,80
B GARBIN, 265 EM CORONEL A PAIM N° 2423906-2
Total do Empenho : 6.021,60
0 008588 25.06.2014 8588 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 337,42 337,42
EIXEIRA BORGES, 471 N° 5594260-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FREI GETU 434,55 434,55
LIO, 110 POSTO DE SAUDE DO B JARDIM DOS PAMPAS N° 55
45152-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 526,58 526,58
VELHO, 3 N° 5336065-6
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CARLOS CH 300,35 300,35
AGAS, 155 POSTO SAUDE MONTE CLARO N° 5149420-5
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 12,78 12,78
EIXEIRA BORGES, 332 POSTO SAUDE N° 2676011-8
Total do Empenho : 1.611,68
0 008589 25.06.2014 8589 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST ARE INDUS 940,14 940,14
TRIAL, 110 BOMBA D'AGUA N° 2449559-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PASSO DA 142,26 142,26
PORTEIRA, 55 BOMBA D'AGUA N° 5235330-3
Total do Empenho : 1.082,40
0 008590 25.06.2014 8590 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 39,76 39,76
S V CUNHA, 909 SALA 3 ENCUBADORA N° 5211450-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 39,76 39,76
S V CUNHA, 909 SALA 2 ENCUBADORA N° 5464621-9
Total do Empenho : 79,52
0 008591 25.06.2014 8591 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EURICO CA 169,13 169,13
RUZZO, 200 CANCHA FUTEBOL N° 2968474-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV MOREIRA PA 86,48 86,48
Z, 950 ESTADIO MUNICIPAL N° 2449548-4
Total do Empenho : 255,61
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 008592 25.06.2014 8592 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA MONITO 11,93 11,93
RAMENTO RUA LIBERATO S V CUNHA, 704 N° 5513403-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA MONITO 1,26 1,26
RAMENTO AV SAMUEL GUAZELLI, 6736 N° 5514128-5
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA MONITO 11,93 11,93
RAMENTO RUA EDSON, 328 N° 5516312-2
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA MONITO 27,43 27,43
RAMENTO AV JUSCELINO K OLIVEIRA, 9787 N° 5514154-4
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA MONITO 11,93 11,93
RAMENTO RUA ANTONIA TEIXEIRA BORGES, 362 N° 5514785-
2
Total do Empenho : 64,48
0 008593 25.06.2014 8593 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 25,98 25,98
E VELOCIDADE EST ARE INDUSTRIAL, 11654 N°5345914-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 14,47 14,47
E VELOCIDADE AV LUIZ J T SCHULER, 368 N° 5345926-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 13,20 13,20
E VELOCIDADE AV LUIZ J T SCHULER, 401 N° 5345925-3
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 138,88 138,88
E VELOCIDADE AV JUSCELINO K OLIVEIRA, 9109 N° 534591
2-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 14,47 14,47
E VELOCIDADE AV JUSCELINO K OLIVEIRA, 6431 N° 534696
0-7
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONTROLADOR D 162,94 162,94
E VELOCIDADE AV JUSCELINO K OLIVEIRA, 8221 N° 534590
9-1
Total do Empenho : 369,94
0 008616 26.06.2014 8616 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA SEMAFOROS N° 953,91 953,91
2992609-2
Total do Empenho : 953,91
0 008779 30.06.2014 8779 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR M TEIX 157,60 157,60
EIRA, 120 CANCHA DE ESPORTE N° 3098760-1
Total do Empenho : 157,60
0 008780 30.06.2014 8780 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR M TEIX 305,55 305,55
EIRA, 108 SEC SAUDE E MEIO AMBIENTE N° 5324952-6
Total do Empenho : 305,55
0 008781 30.06.2014 8781 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR M TEIX 11,99 11,99
EIRA, 105 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5517522-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA PRL AVENIDA MILIT 15,78 15,78
AR, 505 PARDAL N° 5501694-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA PRL AVENIDA MILIT 12,89 12,89
AR, 7242 PARDAL N° 5501697-9
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Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 40,66
0 008782 30.06.2014 8782 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA PRIMEIRO DE M 870,08 870,08
AIO, 209 EM GENERAL OSORIO N° 2449619-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA FIDELCINO ZAN 1.413,28 1.413,28
OTTO DE LEMOS, 292 EM CECY SA BRITO
Total do Empenho : 2.283,36
Total do Credor .: 125.644,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 007884 13.06.2014 7884 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CASA 849,00 849,00
VIVEIRO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 10 TELHA ZINCO 2
6MM 3,5M
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CASA 37,74 37,74
VIVEIRO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 3KG PREGO PARA Z
INCO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CASA 30,80 30,80
VIVEIRO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 4KG PREGO 17X27
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CASA 7,35 7,35
VIVEIRO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01KG PREGO 19X39
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CASA 13,40 13,40
VIVEIRO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 LATA VEDA CAL
HA
Total do Empenho : 938,29
0 008791 30.06.2014 8791 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 7884/2014 REFERE 141,50 141,50
NTE A AQUISICAO DE TELHAS PARA VIVEIRO MUNICIPAL
Total do Empenho : 141,50
Total do Credor .: 1.079,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2352 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FERREIRA CNPJ = 06.934.349/0001-87
0 008648 27.06.2014 8648 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O II FESTIVAL D 960,00 960,00
E MUSICA RELIGIOSA CORRESPONDENTE A 01 OUTDOOR - PAI
NEL PARA PUBLICACAO BI SEMANAL
2 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O II FESTIVAL D 520,00 520,00
E MUSICA RELIGIOSA CORRESPONDENTE A 01 PRODUCAO E CO
LAGEM
Total do Empenho : 1.480,00
Total do Credor .: 1.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4632 RODRIGO CORREIA CAMARGO CPF = 732.603.200-91
0 008558 25.06.2014 8558 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 28,45 28,45
EM A ANA RECH - CAXIAS DO SUL PARA ACOMPANHAR PACIEN
TE VILMAR DOS REIS PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO D
IA 01/03/2014
Total do Empenho : 28,45
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4632 RODRIGO CORREIA CAMARGO CPF = 732.603.200-91
Total do Credor .: 28,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6630 ROSEMARI DE LOURDES L. DO AMARAL - VACARIA VIDROS CNPJ = 18.322.102/0001-99
0 007605 04.06.2014 7605 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO EM 04 PERSIANAS DA SA 190,00 190,00
LA DE PROJETOS E SALA DO SECRETARIO PARA CONSERVACAO
DE AMBIENTE
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5242 RSC COM. DE PECAS P/ CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.849.430/0001-04
0 007631 05.06.2014 7631 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 315,00 315,00
O IOC 7300 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO LATERAL
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 240,00 240,00
O IOC 7300 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO LATERAL
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 115,00 115,00
O IOC 7300 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO PONTA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 230,00 230,00
O IOC 7300 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO COLO
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 290,00 290,00
O IOC 7300 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO DIANTEIRO
Total do Empenho : 1.190,00
Total do Credor .: 1.190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 008085 18.06.2014 8084 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIA BANCARIA, MES DE MAIO/2014, SANTAND 32,80 32,80
ER C/IMPOSTOS
Total do Empenho : 32,80
Total do Credor .: 32,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2699 SARA REJANE RODRIGUES BORGES CPF = 506.984.940-91
0 008708 30.06.2014 8708 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM INSCRICAO DO V 10,00 10,00
ENCONTRO ESTADUAL UNCME/RS CONSELHEIROS E PROFESSORE
S: CONVERSANDO SOBRE QUALIDADE DA EDUCACAO, NOS DIAS
04 E 05 DE JUNHO DE 2014 EM LAGOA VERMELHA/RS
Total do Empenho : 10,00
0 008709 30.06.2014 8789 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PAR 46,00 46,00
TICIPACAO DO V ENCONTRO ESTADUAL UNCME/RS CONSELHEIR
OS E PROFESSORES: CONVERSANDO SOBRE QUALIDADE DA EDU
CACAO, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014 EM LAGOA VE
RMELHA/RS
Total do Empenho : 46,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 56,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 008502 24.06.2014 8502 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDAO SOLICITADA A JUNTA C 20,00 20,00
OMERCIAL PARA INSTRUIR EXECUCAO FISCAL: 038/1.12.000
5541-3/1a
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4033 SELMARI ETELVINA SOUZA DA SILVA CPF = 642.768.300-44
0 008638 27.06.2014 8638 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 26,00 26,00
EM A LAGOA VERMELHA-RS ONDE PARTICIPOU DO V ENCONTRO
ESTADUAL UNCME/RS CONSELHEIROS E PROFESSORES: CONVE
RSANDO SOBRE QUALIDADE DA EDUCACAO NO DIA 04 DE JUNH
O DE 2014
Total do Empenho : 26,00
Total do Credor .: 26,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 007801 11.06.2014 7801 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE PRON 450,00 450,00
TO ATENDIMETNO - UPA CORRESPONDENTE A 50 UNIDADES DE
BOMBONAS DE 20L DE AGUA A R$9,00
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 007954 16.06.2014 7954 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PORT 80,00 80,00
AO ELETRONICO BASE DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENT
E A 01 ENGRENAGEM PORTAO
Total do Empenho : 80,00
0 008003 17.06.2014 8003 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO EMEF PEDRO ALVARES 100,00 100,00
CABRAL CORRESPONDENTE A CONSERTO DE JANELA DE ALUMIN
IO
Total do Empenho : 100,00
0 008030 17.06.2014 8030 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO PORTAO 100,00 100,00
GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 QUADRO DO COMA
NDO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO PORTAO 30,00 30,00
GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 CORREIA
Total do Empenho : 130,00
0 008148 20.06.2014 8148 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CENT 200,00 200,00
RO MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COLOCACAO VIDRO
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
S MINIBOREAL
Total do Empenho : 200,00
0 008603 26.06.2014 8603 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PORT 50,00 50,00
AO ELETRONICO ESTACIONAMENTO CORPO DE BOMBEIROS CORR
ESPONDENTE A 02 CONTROLE REMOTO
Total do Empenho : 50,00
0 008604 26.06.2014 8604 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PORTAO ELETRONICO E 70,00 70,00
STACIONAMENTO CORPO DE BOMBEIROS CORRESPONDENTE A 07
CODIFICACOES DE CONTROLES REMOTOS
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 007676 09.06.2014 7676 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PORT 14,62 14,62
AO PORTARIA CORRESPONDENTE A 1,3M CHAPA 3/16
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PORT 29,69 29,69
AO PORTARIA CORRESPONDENTE A 01 FERRO QUADRADO 80X40
1 1,0000 1 EMPENHO EFETUADO A MAIOR -0,01 -0,01
Total do Empenho : 44,30
Total do Credor .: 44,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6383 SERRANA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 83.073.536/0001-64
0 008764 30.06.2014 8764 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACAO E AMPLIAC 267.275,63 267.275,63
AO DO ATERRO SANITARIO, SERVICOS DE COLETA E TRANSPO
RTE DE LIXO CONVENCIONAL E COLETA SELETIVA DE LIXO C
ONVENCIONAL PERIMETRO URBANO DA CIDADE, COM RESPECTI
VO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DA COL
ETA, BEM COMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA, CAPIN
A DE LIMPEZA E VARRICAO, CONFORME CONTRATO N° 123/20
13 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014
Total do Empenho : 267.275,63
Total do Credor .: 267.275,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6792 SERVICO REG. DE IMOVEIS 1o ZONA - OLYNTHO MENDES D CNPJ = 90.773.516/0001-61
0 007470 02.06.2014 7470 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDAO JUNTO AO CRI, 1a ZON 80,93 80,93
A CAXIAS DO SUL CONFORME REQUERIDO NO OFICIO 219/PGM
/2014
Total do Empenho : 80,93
Total do Credor .: 80,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 007595 04.06.2014 7595 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 230,00 230,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
ULO IQM 6259 CORRESPONDENTE A 01 CHAVE SETA 042196
Total do Empenho : 230,00
0 007596 04.06.2014 7596 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IQM 6259 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 007606 04.06.2014 7606 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 12,00 12,00
ULO MONTANA IQY 2504 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADAS
Total do Empenho : 12,00
0 007607 04.06.2014 7607 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO MONTANA IQY 40,00 40,00
2504
Total do Empenho : 40,00
0 007680 09.06.2014 7680 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 110,00 110,00
IT 7306 CORRESPONDENTE A 01 AUTOMATICO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 58,00 58,00
IT 7306 CORRESPONDENTE A 01 BENDIZ
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 35,00 35,00
IT 7306 CORRESPONDENTE A 01 PORTA ESCOVA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 30,00 30,00
IT 7306 CORRESPONDENTE A 03 BUCHAS
Total do Empenho : 233,00
0 007681 09.06.2014 7681 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIT 7306 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 007859 12.06.2014 7859 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 25,00 25,00
ULO PLACA IPS 0746 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA FAROL
Total do Empenho : 25,00
0 008031 17.06.2014 8031 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 35,00 35,00
URA POLO SEDAN ISI 6208 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA
Total do Empenho : 35,00
0 008564 25.06.2014 8564 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 12,00 12,00
UO PLACA IMN 0557 CORRESPONDENTE A 04 LAMPADA 1034
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 06M FIO GRANDE 4,00 4,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 LUVA 2,00 2,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 FUSIVEL 1,00 1,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADA 67 6,00 6,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA H4 20,00 20,00
Total do Empenho : 45,00
0 008565 25.06.2014 8565 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICUO PLACA IMN 05 60,00 60,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
57
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 805,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 007843 12.06.2014 7843 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 40,00 40,00
SIO DMD CORRESPONDENTE A 04 ROLO MICROFIBRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 11,00 11,00
SIO DMD CORRESPONDENTE A 02 BANDEJA
Total do Empenho : 51,00
0 008809 30.06.2014 8809 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CMM 225,00 225,00
- SALA PARA FARMACIA POPULAR CORRESPONDENTE A 01 GAL
AO TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 LIXA MASSA MADEIRA A R$0,75 7,50 7,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MASSA CORRIDA RENNER 8,90 8,90
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ESPATULA PLASTICA A R$1,25 2,50 2,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ESPATULA DE ACO 4,70 4,70
Total do Empenho : 248,60
Total do Credor .: 299,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1383 SILVANA DE FATIMA GOMES MAINERI CPF = 481.522.420-04
0 008710 30.06.2014 8710 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM INSCRICAO DO V 10,00 10,00
ENCONTRO ESTADUAL UNCME/RS CONSELHEIROS E PROFESSORE
S: CONVERSANDO SOBRE QUALIDADE DA EDUCACAO, NOS DIAS
04 E 05 DE JUNHO DE 2014 EM LAGOA VERMELHA/RS
Total do Empenho : 10,00
0 008711 30.06.2014 8711 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PAR 49,25 49,25
TICIPACAO DO V ENCONTRO ESTADUAL UNCME/RS CONSELHEIR
OS E PROFESSORES: CONVERSANDO SOBRE QUALIDADE DA EDU
CACAO, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014 EM LAGOA VE
RMELHA/RS
Total do Empenho : 49,25
Total do Credor .: 59,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6809 SIRLEI TEREZINHA CASTAGNA CPF = 445.977.700-20
0 007831 11.06.2014 7831 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTACAO REFEREN 30,00 30,00
TE A IDA A PORTO ALEGRE-RS PARA REPRESENTAR A DEFESA
CIVIL E O MUNICIPIO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFE
SA CIVIL COMO PREPARACAO PARA A CONFERENCIA NACIONAL
QUE OCORRERA EM NOVEMBRO DE 2014
Total do Empenho : 30,00
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Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 007637 05.06.2014 7637 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CMM 79,50 79,50
- SALA ONDE SERA INSTALADA A FARMACIA POPULAR CORRES
PONDENTE A 0,5M³ AREIA MEDIA A R$159,00
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CMM 51,00 51,00
- SALA ONDE SERA INSTALADA A FARMACIA POPULAR CORRES
PONDENTE A 02 SACOS CIMENTO R$25,50
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CMM 8,20 8,20
- SALA ONDE SERA INSTALADA A FARMACIA POPULAR CORRES
PONDENTE A 01 SACO CAL HIDRATADO
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CMM 12,90 12,90
- SALA ONDE SERA INSTALADA A FARMACIA POPULAR CORRES
PONDENTE A 01 DISCO DIAM.
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CMM 20,00 20,00
- SALA ONDE SERA INSTALADA A FARMACIA POPULAR CORRES
PONDENTE A 01 FRETE PADRAO
Total do Empenho : 171,60
0 007828 11.06.2014 7828 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 149,40 149,40
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 06 FERRO 5/16"
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 25,20 25,20
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 04 FERRO 4,2
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 13,80 13,80
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 02 PREGO 17X27
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 7,50 7,50
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 01 ARAME RECOZIDO N° 1
6
Total do Empenho : 195,90
Total do Credor .: 367,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6588 SORAIA SALETE GUEDES ROSO CPF = 308.600.240-91
0 008026 17.06.2014 8026 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM PARA PA 29,25 29,25
RTICIPAR DO V CURSO DE FORMACAO DE GESTORES NO PERIO
DO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2014, DE LAGOA VERMELHA A
VACARIA, IDA E VOLTA.
Total do Empenho : 29,25
Total do Credor .: 29,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6517 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA CNPJ = 01.568.077/0007-10
0 007576 04.06.2014 7576 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO CONFORME NF 23434 REFERENTE A CO 7.593,36 7.593,36
LETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE S
AUDE, NO PERIODO DE 01/04/2014 A 31/04/2014, CONTRAT
O N° 154/2013
Total do Empenho : 7.593,36
0 008748 30.06.2014 8748 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO CONFORME NF No28185, REFERENTE A 9.706,88 9.706,88
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6517 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA CNPJ = 01.568.077/0007-10
COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS D
E SAUDE NO PERIODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014 CONTRA
TO No 154/2013
Total do Empenho : 9.706,88
Total do Credor .: 17.300,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3983 SUPORTEC CONSULTORIA SISTEMAS E REP. LTDA CNPJ = 91.797.498/0001-10
0 007556 03.06.2014 7556 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RENOVACAO DE 25 LICENCAS DE ANTIVIRUS NOS 1.120,90 1.120,90
SERVIDORES DA CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 1.120,90
Total do Credor .: 1.120,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5299 T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON CNPJ = 11.766.881/0001-72
0 008533 25.06.2014 8533 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CENT 390,00 390,00
RO MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 PERSIANA 2,4
0X2,50 POLIESTER PARA PORTA LATERAL DO CENTRO MEDICO
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 008723 30.06.2014 8723 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE COPIAS AUTENTICADAS E ESCRITU 1.235,55 1.235,55
RA PUBLICA
Total do Empenho : 1.235,55
Total do Credor .: 1.235,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6660 TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA CNPJ = 11.088.993/0001-11
0 007511 03.06.2014 7511 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR PARA ATENDIM 2.390,00 2.390,00
ENTO ODONTOLOGICO DE PACIENTES ESPECIAIS CONTENDO: 0
1 ASSENTO, 01 BLUSA ADULTO TELA, 01 BLUSA INFANTIL T
ELA, 01 TRIANGULO, 01 COLAR CERVICAL, 02 DEDEIRAS PA
RA SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 2.390,00
Total do Credor .: 2.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL PECAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 008004 17.06.2014 8004 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA COLOCACAO DE AR SPLIT NA EMEI 700,00 700,00
PROF JOAO ALBERTO P. BORGES CORRESPONDENTE A 01 INST
ALACAO PARA 30KBTUS
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA COLOCACAO DE AR SPLIT NA EMEI 1.350,00 1.350,00
PROF JOAO ALBERTO P. BORGES CORRESPONDENTE A 03 INST
ALACAO PARA 18KBTUS
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA COLOCACAO DE AR SPLIT NA EMEI 400,00 400,00
PROF JOAO ALBERTO P. BORGES CORRESPONDENTE A 01 INST
ALACAO PARA 12KBTUS
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL PECAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
4 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA COLOCACAO DE AR SPLIT NA EMEI 60,00 60,00
PROF JOAO ALBERTO P. BORGES CORRESPONDENTE A 06M MAN
GUEIRA DE DRENO PARA 01 APARELHO 18KBTUS
5 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA COLOCACAO DE AR SPLIT NA EMEI 980,00 980,00
PROF JOAO ALBERTO P. BORGES CORRESPONDENTE A SERVICO
DE ELETRICA + DISJUNTORES PARA INSTALACAO DOS APARE
LHOS
Total do Empenho : 3.490,00
0 008567 25.06.2014 8567 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO MANUTENCAO LAVADORA DE ROUPAS ELET 845,00 845,00
ROLUX DA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO CORRESPONDENTE
A TROCA DE KIT TRANSMISSAO COMPLETO SOB ENCOMENDA
Total do Empenho : 845,00
Total do Credor .: 4.335,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5777 TEREZINHA DE FATIMA CAMARG DE CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 007617 05.06.2014 7617 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO REFE 17,00 17,00
RENTE VIAGEM A IPE-RS PARA BUSCAR ADOLESCENTE QUE PR
ETENDIA IR A SAO LEOPOLDO-RS DE BICICLETA NO DIA 04/
06/2014
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 17,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3830 TOLENTINO ADAO PADILHA MARTINS -ATUAL MOTOS CNPJ = 92.017.201/0001-10
0 007955 16.06.2014 7955 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MOTOCICLETA YAMAHA 65,00 65,00
ISJ 7652 CORRESPONDENTE A TROCA DE OLEO MOTOR
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 008092 20.06.2014 8092 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO BRITADOR CORRESPOND 520,00 520,00
ENTE A FAZER 02 SUPORTES
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO BRITADOR CORRESPOND 35,00 35,00
ENTE A FAZER CHAPA L 1/2X3
Total do Empenho : 555,00
Total do Credor .: 555,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6046 UILIAM FERNANDES DA COSTA CNPJ = 14.017.606/0001-44
0 008098 20.06.2014 8098 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ONIB 420,00 420,00
US MAA 8016 CORRESPONDENTE A 01 BATERIA
Total do Empenho : 420,00
0 008568 25.06.2014 8568 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 300,00 300,00
URA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 01 BATERIA 60 AMP
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6046 UILIAM FERNANDES DA COSTA CNPJ = 14.017.606/0001-44
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 008656 27.06.2014 8656 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 85,00 85,00
IY 8424 CORRESPONDENTE A 05 RETENTORES
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 007724 10.06.2014 7724 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZADAS ATRAVES D 2.938,00 2.938,00
E UTI MOVEL PARA HOSPITAL POMPEIA EM CAXIAS DO SUL-R
S NO DIA 28/04/2014
Total do Empenho : 2.938,00
0 008563 25.06.2014 8563 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REMOCAO E 4.576,00 4.576,00
MERGENCIAL REALIZADA ATRAVES DE UTI MOVEL DIA 29/03/
2014 HOSPITAL SAO VICENTE PASSO FUNDO-RS
Total do Empenho : 4.576,00
Total do Credor .: 7.514,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 199 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0001-03
0 007730 10.06.2014 7730 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE INGRESSOS PARA A SEMANA ACADE 850,00 850,00
MICA DA EDUCACAO, DE 30 DE JUNHO A 04 DE JULHO PARA
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 17 IN
GRESSOS - SEMANA ACADEMICA DA EDUCACAO FISICA
2 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE INGRESSOS PARA A SEMANA ACADE 800,00 800,00
MICA DA EDUCACAO, DE 30 DE JUNHO A 04 DE JULHO PARA
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 10 IN
GRESSOS - SEMANA ACADEMICA DA PEDAGOGIA
Total do Empenho : 1.650,00
0 008005 17.06.2014 8005 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA A FORMACAO DA 480,00 480,00
SEMANA ACADEMICA DA UCS PARA PROFESSORES DA REDE MUN
ICIPAL DE 30/06 A 04/07/2014 CORRESPONDENTE A 06 ING
RESSOS PARA SEMANA ACADEMICA DE PEDAGOGIA - PALESTRA
PROF CELSO SISTO
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 2.130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 007598 04.06.2014 7598 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 132,00 132,00
ULO IPS 0746 CORRESPONDENTE A 01 JOGO DE DISCOS DE F
REIO
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 85,00 85,00
ULO IPS 0746 CORRESPONDENTE A 01 JOGO DE PASTILHAS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 184,00 184,00
ULO IPS 0746 CORRESPONDENTE A 02 ROLAMENTOS DA RODA
DIANTEIRA
Total do Empenho : 401,00
0 007599 04.06.2014 7599 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IPS 0746 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
0 007638 05.06.2014 7638 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 218,00 218,00
URA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 01 BRACO AUXILIAR
SETOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 178,00 178,00
URA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 01 BRACO PITMAN
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 72,00 72,00
URA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 01 PIVO SUPERIOR L
ADO ESQUERDO
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 60,00 60,00
URA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 02 BUCHA BALANCA S
UPERIOR
Total do Empenho : 528,00
0 007639 05.06.2014 7639 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA S10 ISJ 123 95,00 95,00
5 CORRESPONDENTE A GEOMETRIA E CAMBAGEM
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA S10 ISJ 123 85,00 85,00
5
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 1.174,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5574 VALDEIR RODRIGUES DE FREITAS - PRUX LAVACAR CNPJ = 14.271.590/0001-00
0 007683 09.06.2014 7683 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE LAVAGEM VEICULO INY 2902 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 007506 03.06.2014 7506 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 15,00 15,00
ULO ILT 9221 CORRESPONDENTE A 01 CABO DE ACELERADOR
Total do Empenho : 15,00
0 007507 03.06.2014 7507 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO ILT 9221 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 007696 09.06.2014 7696 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 30,00 30,00
ULO INM 0558 CORRESPONDENTE A 01 COXIM AMORTECEDOR
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 45,00 45,00
ULO INM 0558 CORRESPONDENTE A 01 CANO FREIO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 65,00 65,00
ULO INM 0558 CORRESPONDENTE A 01 BARRA AXIAL
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 180,00 180,00
ULO INM 0558 CORRESPONDENTE A 01 AMORTECEDOR
Total do Empenho : 320,00
0 007697 09.06.2014 7697 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO INM 0558 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 007698 09.06.2014 7698 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 60,00 60,00
ULO IOY 3016 CORRESPONDENTE A 01 CORREIA DENTADA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 110,00 110,00
ULO IOY 3016 CORRESPONDENTE A 01 POLIA DO VIRABREQUI
M
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 18,00 18,00
ULO IOY 3016 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO OLEO
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 70,00 70,00
ULO IOY 3016 CORRESPONDENTE A 3,5 OLEO 15W A R$20,00
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 160,00 160,00
ULO IOY 3016 CORRESPONDENTE A 08 VALVULA DESCARGA ES
CAP. A R$20,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO RETENTOR DA VALVULA 35,00 35,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 KIT BALANCEIRA DA VALVULA 200,00 200,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 KIT JOGO JUNTA SUPERIOR 195,00 195,00
Total do Empenho : 848,00
0 007699 09.06.2014 7699 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IOY 3016 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 007700 09.06.2014 7700 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 110,00 110,00
ULO IRD 3427 CORRESPONDENTE A 01 PIVO SUSPENSAO SUPE
RIOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 100,00 100,00
ULO IRD 3427 CORRESPONDENTE A 01 PIVO SUSPENSAO INFE
RIOR
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 30,00 30,00
ULO IRD 3427 CORRESPONDENTE A 01 KIT DE BIELETAS
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 120,00 120,00
ULO IRD 3427 CORRESPONDENTE A 02 BUCHAS DE BALANCOS
INFERIOR
Total do Empenho : 360,00
0 007701 09.06.2014 7701 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IRD 3427 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
0 008661 27.06.2014 8661 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 130,00 130,00
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Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
ULO PLACA IOY 3016 CORRESPONDENTE A 01 BOMBA DE COMB
USTIVEL
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 22,00 22,00
ULO PLACA IOY 3016 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO DE COM
BUSTIVEL
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 18,00 18,00
ULO PLACA IOY 3016 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO LUBRIF
ICANTE
Total do Empenho : 170,00
0 008662 27.06.2014 8662 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IOY 3 60,00 60,00
016
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 2.433,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6611 VERALTO AUTOMOVEIS LTDA - AUTO TRADICAO CNPJ = 89.791.800/0002-62
0 007994 17.06.2014 7994 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 577,20 577,20
URA POLO ISI 6207 CORRESPONDENTE A 01 CINTO DE SEGUR
ANCA DIANTEIRO LADO DIREITO
Total do Empenho : 577,20
Total do Credor .: 577,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 008650 27.06.2014 8650 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 30,00 30,00
ADE DE SAUDE BORGES E KENNEDY CORRESPONDENTE A 02 MO
LDURAS CERTIFICADOS PROGRAMA MAIS MEDICOS
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 007958 16.06.2014 7958 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA EMEI IRM 98,00 98,00
A TOFFOLLI CORRESPONDENTE A 01 VIDRO INCOLOR 3MM PAR
A REPOSICAO
Total do Empenho : 98,00
0 008497 24.06.2014 8497 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA E 150,00 150,00
MEF SOLI G. DOS SANTOS CORRESPONDENTE A 03 PECAS DE
VIDRO CANELADO PARA REPOSICAO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 248,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3576 VIEIRA & BALDIN LTDA - TIAGO DA ROSA VIEIRA CNPJ = 03.669.617/0001-92
0 007482 02.06.2014 7482 Pregao 24/2014
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS DE 83.776,00 83.776,00
PACIENTES CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3576 VIEIRA & BALDIN LTDA - TIAGO DA ROSA VIEIRA CNPJ = 03.669.617/0001-92
CAO PREGAO PRESENCIAL N° 24/2014 CORRESPONDENTE AO L
OTE 03 NO VALOR DO KM RODADO DE R$1,87, VALOR POR VI
AGEM R$598,40 PERIODO 07 MESES
Total do Empenho : 83.776,00
Total do Credor .: 83.776,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6145 VILSON CERON CPF = 312.378.940-34
0 008753 30.06.2014 8753 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 5,00 5,00
EM A CAXIAS DO SUL-RS NO DIA 26/06/2014 PARA PARTICI
PAR DE REUNIAO NA GICOV/CX
Total do Empenho : 5,00
Total do Credor .: 5,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6709 VINICIUS ALEX LERMEN - ME CNPJ = 08.272.357/0001-30
0 008637 26.06.2014 8637 Tomada de Precos 08/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE LAMPADAS E DE MATERIAL ELETRI 8.966,50 8.966,50
CO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS
N° 08/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 01,02,03,05,09,
10,18,29,30,31,35,36 E 37
Total do Empenho : 8.966,50
Total do Credor .: 8.966,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6814 VIRTUALA COMERCIO E SERVICOS -EIRELI CNPJ = 17.163.363/0001-40
0 007885 13.06.2014 7885 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO PROJETO 399,00 399,00
OLIMPICO 2016 CORRESPONDENTE A 01 QUADRO TATICO C/ T
RIPE FUTSAL
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 CARRINHOS RETRATIL PARA PARA TRA 1.436,00 1.436,00
NSPORTE BOLAS
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PLACAR SUBSTITUICAO DUPLO 1.316,00 1.316,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PRANCHETA TATICA FUTSAL 138,00 138,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PRANCHETA TATICA VOLEIBOL 69,00 69,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PRANCHETA TATICA BASQUETE 69,00 69,00
Total do Empenho : 3.427,00
Total do Credor .: 3.427,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2329 VIVIANE PRUX CPF = 917.039.210-20
0 007847 12.06.2014 7847 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO PASSAGEM PARA PORTO ALEGRE-R 49,90 49,90
S ONDE PARTICIPOU DA 21a CONVENCAO BRASIL SAUDE SPOR
T FITNESS DE 15 A 18 DE MAIO DE 2014
Total do Empenho : 49,90
0 007848 12.06.2014 7848 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO PASSAGEM PARA PORTO ALEGRE-R 53,20 53,20
S ONDE PARTICIPOU DO FORUM PERMANENTE E INOVACOES PE
DAGOGICAS NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014
Total do Empenho : 53,20
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 103,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5211 VIVIANE REINBOLD SIMOES OUTROS = 99999999999
0 008556 25.06.2014 8556 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 28,00 28,00
EM A BOM PRINCIPIO REUNIAO DA CIR DIA 17/06/2014
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 008126 20.06.2014 8126 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA RE 50,00 50,00
F AO PERIODO 02/05/2014 A 01/06/2014 MES DE REF JUNH
O/2014 N° 99754633
Total do Empenho : 50,00
0 008127 20.06.2014 8127 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA RE 745,73 745,73
F AO PERIODO 02/05/2014 A 01/06/2014 MES DE REF JUNH
O/2014 N° 99735911,96166413,96471392,99050013,991529
76,99237275,99833161,99935583
Total do Empenho : 745,73
0 008128 20.06.2014 8128 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA RE 204,67 204,67
F AO PERIODO 02/05/2014 A 01/06/2014 MES DE REF JUNH
O/2014 N° 99316593,99730488
Total do Empenho : 204,67
0 008129 20.06.2014 8129 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA RE 271,93 271,93
F AO PERIODO 02/05/2014 A 01/06/2014 MES DE REF JUNH
O/2014 N° 99746133,96559067,99965611
Total do Empenho : 271,93
0 008130 20.06.2014 8130 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA RE 225,66 225,66
F AO PERIODO 02/05/2014 A 01/06/2014 MES DE REF JUNH
O/2014 N° 96376561,99247344,99607484,99789797,998847
83,
Total do Empenho : 225,66
0 008131 20.06.2014 8131 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA RE 317,71 317,71
F AO PERIODO 02/05/2014 A 01/06/2014 MES DE REF JUNH
O/2014 N° 96091157,99178173,99720901,99826543,962791
67,99833037
Total do Empenho : 317,71
0 008132 20.06.2014 8132 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA RE 133,99 133,99
F AO PERIODO 02/05/2014 A 01/06/2014 MES DE REF JUNH
O/2014 N° 99852983,99058527,99833049
Total do Empenho : 133,99
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 008133 20.06.2014 8133 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA RE 110,04 110,04
F AO PERIODO 02/05/2014 A 01/06/2014 MES DE REF JUNH
O/2014 N° 96978807,99797834,96976543
Total do Empenho : 110,04
0 008134 20.06.2014 8134 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA RE 1.093,53 1.093,53
F AO PERIODO 02/05/2014 A 01/06/2014 MES DE REF JUNH
O/2014 N° 96187895,99731061,99746110,99746117,962996
89,96119574,96291833,96323826,96353219,96798731,9679
8875,99240262,99396385,99754656,99758984,99758988,99
826541
Total do Empenho : 1.093,53
0 008135 20.06.2014 8135 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA RE 215,02 215,02
F AO PERIODO 02/05/2014 A 01/06/2014 MES DE REF JUNH
O/2014 N° 96130707,96845190,99023675
Total do Empenho : 215,02
0 008136 20.06.2014 8136 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA RE 19,78 19,78
F AO PERIODO 02/05/2014 A 01/06/2014 MES DE REF JUNH
O/2014 N° 99736293
Total do Empenho : 19,78
0 008137 20.06.2014 8137 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA RE 90,05 90,05
F AO PERIODO 02/05/2014 A 01/06/2014 MES DE REF JUNH
O/2014 N° 99316295,99754591
Total do Empenho : 90,05
0 008138 20.06.2014 8138 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA RE 152,11 152,11
F AO PERIODO 02/05/2014 A 01/06/2014 MES DE REF JUNH
O/2014 N° 99178191,99178333
Total do Empenho : 152,11
0 008139 20.06.2014 8139 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA RE 98,18 98,18
F AO PERIODO 02/05/2014 A 01/06/2014 MES DE REF JUNH
O/2014 N° 96310135,99797868
Total do Empenho : 98,18
0 008140 20.06.2014 8140 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA RE 70,00 70,00
F AO PERIODO 02/05/2014 A 01/06/2014 MES DE REF JUNH
O/2014 N° 99741520
Total do Empenho : 70,00
0 008141 20.06.2014 8141 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA RE 188,57 188,57
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
F AO PERIODO 02/05/2014 A 01/06/2014 MES DE REF JUNH
O/2014 N° 96561046,99178180,96971496
Total do Empenho : 188,57
0 008482 24.06.2014 8482 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FATURA CELULAR DA EMEF D. HENR 22,65 22,65
IQUE GELAIN N° 99253050
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FATURA CELULAR DA EMEF JUVENTI 30,00 30,00
NA M. DE OLIVEIRA N° 99253051
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FATURA CELULAR DA EMEF CORONEL 30,00 30,00
AVELINO N° 99253053
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FATURA CELULAR DA EMEF SOLI G. 15,48 15,48
DOS SANTOS N° 99253054
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FATURA CELULAR DA EMEF GENERAL 23,58 23,58
OSORIO N° 99253065
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FATURA CELULAR DA EMEF PEDRO A 30,00 30,00
. CABRAL N° 99253066
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FATURA CELULAR DA EMEF CECY SA 25,96 25,96
BRITO N° 99253067
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FATURA CELULAR DA EMEF DUQUE D 30,00 30,00
E CAXIAS N° 99253068
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FATURA CELULAR DA EMEF NABOR M 30,00 30,00
. DE AZEVEDO N° 99253069
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FATURA CELULAR DA EMEF INACIO 30,00 30,00
DE S. PIRES N° 99826539
Total do Empenho : 267,67
0 008483 24.06.2014 8483 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FATURA CELULAR DA EMEI IRMA TO 19,96 19,96
FOLLI N° 99058868
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FATURA CELULAR DA EMEI GOV. SY 30,00 30,00
NVAL GUAZELLI N° 99253052
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FATURA CELULAR DA EMEI LENYR C 30,00 30,00
. TONELA N° 99253064
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FATURA CELULAR DA EMEI ERLINA 30,00 30,00
P. GERVINO N° 99253073
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FATURA CELULAR DA EMEI DELMA G 30,00 30,00
. GOTARDO N° 99253074
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FATURA CELULAR DA EMEI PROF. M 22,86 22,86
ATHIAS C. DE LIMA N° 99253114
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FATURA CELULAR DA EMEI MARIA E 26,94 26,94
RICA CAIMI N° 99253139
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FATURA CELULAR DA EMEI JOAO AL 23,36 23,36
BERTO P. BORGES N° 99937257
Total do Empenho : 213,12
Total do Credor .: 4.467,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
0 007705 09.06.2014 7705 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 89,90 89,90
ULO ITC 4022 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO AR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 156,00 156,00
ULO ITC 4022 CORRESPONDENTE A 03L DE OLEO DE CAIXA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 29,00 29,00
ULO ITC 4022 CORRESPONDENTE A 01 TUBO DE COLA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 1.150,00 1.150,00
ULO ITC 4022 CORRESPONDENTE A 01 KIT EMBREAGEM
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 68,70 68,70
ULO ITC 4022 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO DO DIESEL
Total do Empenho : 1.493,60
0 007706 09.06.2014 7706 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO ITC 4022 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 1.853,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 007479 02.06.2014 7479 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 TUBO DE DIOXIDO DE CARBONO 75,00 75,00
PARA OFICINA SOLDA CONFORME NF 51129
Total do Empenho : 75,00
0 007513 03.06.2014 7513 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 04 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 280,00 280,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51116
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 120,00 120,00
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51116
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 51124
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 51124
Total do Empenho : 509,30
0 007514 03.06.2014 7514 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 40,00 40,00
PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME NF
51130
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME NF
51130
Total do Empenho : 257,80
0 007609 04.06.2014 7609 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51143
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51143
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 51154
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 40,00 40,00
PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 51154
Total do Empenho : 359,30
0 007610 04.06.2014 7610 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NF 51
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
160
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 06 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 435,60 435,60
ARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NF 51160
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NF
51160
Total do Empenho : 685,60
0 007763 10.06.2014 7763 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 TUBO ACETILENO PARA OFICIN 225,22 225,22
A MECANICA CONFORME NF 51204
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 TUBO OXIGENIO PARA OFICINA 110,48 110,48
MECANICA CONFORME NF 51204
Total do Empenho : 335,70
0 007804 11.06.2014 7804 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 04 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 280,00 280,00
M³ PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME
NF 51206
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFOR
ME NF 51206
Total do Empenho : 360,00
0 007805 11.06.2014 7805 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 51205
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 51205
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 04 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 280,00 280,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51189
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5118
9
Total do Empenho : 469,30
0 007934 16.06.2014 7934 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51226
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5122
6
Total do Empenho : 220,00
0 007935 16.06.2014 7935 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 06 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 435,60 435,60
ARA PACIENTE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CON
FORME NF 51240
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - U
PA CONFORME NF 51240
Total do Empenho : 475,60
0 008078 18.06.2014 8078 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51250
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5125
0
Total do Empenho : 220,00
0 008079 18.06.2014 8079 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 04 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 280,00 280,00
M³ PARA UNIDADE DE ATENDIMENTO - UPA CONFORME NF 512
54
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 120,00 120,00
PARA UNIDADE DE ATENDIMENTO - UPA CONFORME NF 51254
Total do Empenho : 400,00
0 008480 24.06.2014 8480 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 04 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 280,00 280,00
M³ PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NF 51
276
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 6 217,80 217,80
,6M³ PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NF
51276
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 80,00 80,00
PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NF 51276
Total do Empenho : 577,80
0 008481 24.06.2014 8481 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51267
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51267
Total do Empenho : 290,00
0 008548 25.06.2014 8548 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 04 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 280,00 280,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51304
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 6 69,30 69,30
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51304
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51304
Total do Empenho : 389,30
0 008549 25.06.2014 8549 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NF 51317
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NF
51317
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 160,00 160,00
PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NF 51317
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 70,00 70,00
M³ PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NF 51
317
Total do Empenho : 487,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 008787 30.06.2014 8787 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 51341
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 80,00 80,00
PARA UPA CONFORME NF 51341
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 51341
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 07 OXIGENIO CIL M³ PARA UPA C 70,00 70,00
ONFORME NF 110105
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO CIL PARA UPA CONF 40,00 40,00
ORME NF 110105
Total do Empenho : 617,80
0 008788 30.06.2014 8788 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51329
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51329
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 120,00 120,00
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51329
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL PARA MA 280,00 280,00
RTA FARIOLI CONFORME NF 110108
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 06 OXIGENIO CIL 6M³ PARA MART 60,00 60,00
A FARIOLI CONFORME NF 110108
6 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO CIL 6M³ PARA MART 40,00 40,00
A FARIOLI CONFORME NF 110108
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 7.480,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2403 ZANANDREA, ZANANDREA LTDA OUTROS = 99999999999
0 007816 11.06.2014 7816 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSERTO ESPALHADOR DE CALCARIO PATRULHA A 250,00 250,00
GRICOLA
Total do Empenho : 250,00
0 007959 16.06.2014 7959 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 227,48 227,48
O JCB CORRESPONDENTE A 11KG FERRO ACO LAMINDADO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 2KG ACO 1045 TREFILADO 38,06 38,06
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 2KG FERRO SUCATA METAIS FERROSOS 7,54 7,54
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 5,6KG FERRO TUBO LAMINADO 184,58 184,58
Total do Empenho : 457,66
0 007960 16.06.2014 7960 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO RETRO JCB CORRESPON 559,98 559,98
DENTE A EMBUCHAR CONXA DIANTEIRA
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO RETRO JCB CORRESPON 80,00 80,00
DENTE A ENDIREITAR PISTAO CONXA DIANTEIRA
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO RETRO JCB CORRESPON 180,00 180,00
DENTE A SOLDA CONXA TRASEIRA
4 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO RETRO JCB CORRESPON 120,00 120,00
DENTE A SOLDAR CHAPAS
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Municipio de Vacaria Junho de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2403 ZANANDREA, ZANANDREA LTDA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 939,98
Total do Credor .: 1.647,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 008664 27.06.2014 180934 Dispensada por Limite 6
1 1,0000 Un Lampada 85W E40 64,94 64,94
PARA A COLOCACAO NO CALCADAO DA RUA DR. FLORES.
Total do Empenho : 64,94
Total do Credor .: 64,94
Total da Unidade : 3.609.761,17
Total do Orgao ..: 3.609.761,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 3.609.761,17
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h5min (2)
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