Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 005943 06.05.2014 5493 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTECAO VEIC 98,00 98,00
ULO KOMBI INF 9027 CORRESPONDENTE A 01 FLANGE DO SEN
SOR DA TEMPERATURA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTECAO VEIC 32,00 32,00
ULO KOMBI INF 9027 CORRESPONDENTE A 04 ANEIS VEDACAO
Total do Empenho : 130,00
0 005944 06.05.2014 5944 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTECAO VEICULO KOMBI INF 90 160,00 160,00
27
Total do Empenho : 160,00
0 006004 07.05.2014 6004 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 27,00 27,00
ULO ELBA IAS 8346 CORRESPONDENTE A 01 CHAVE DE RODA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 38,00 38,00
ULO ELBA IAS 8346 CORRESPONDENTE A 01 EXTINTOR DE IN
CENDIO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 23,00 23,00
ULO ELBA IAS 8346 CORRESPONDENTE A 01 TRIANGULO
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 52,00 52,00
ULO ELBA IAS 8346 CORRESPONDENTE A 01 MACACO
Total do Empenho : 140,00
0 006042 08.05.2014 6042 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMB 24,00 24,00
I ILF 3034 CORRESPONDENTE A 01 CORREIA ALTERNADOR
Total do Empenho : 24,00
0 006043 08.05.2014 6043 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO KOMBI ILF 3034 16,00 16,00
Total do Empenho : 16,00
0 006050 08.05.2014 6050 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IOP 9094 CO 45,00 45,00
RRESPONDENTE A REPARO FECHADURA TRAZEIRA
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IOP 9094 75,00 75,00
Total do Empenho : 120,00
0 006051 08.05.2014 6051 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO VEICULO M 92,00 92,00
KG 2303 CORRESPONDENTE A 01 JOGO DE PASTILHAS
Total do Empenho : 92,00
0 006052 08.05.2014 6052 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO MKG 2303 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 727,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 005841 02.05.2014 5841 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 14,00 14,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
URA MERCEDES BENZ 1418 PLACA IIV 0112 CORPO DE BOMBE
IROS CORRESPONDENTE A 01 PINO MOLA DIANTERIA MB
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 ARRUELA ENCOSTO DIANTERIA 18,00 18,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BUCHA DIANTERIA BRONZE 13,20 13,20
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CHAVETA MB 6,00 6,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PINO CENTRO 12X6 16,00 16,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 GRAXEIRA 3/8 RETA 6,50 6,50
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 BUCHA MOLA TRASEIRA MB 17,60 17,60
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PINO CENTRO 12X8 18,00 18,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PINO CENTRO 12X5 16,00 16,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 PORCA SIMPLES 12MM MB 6,00 6,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 GRAMPO 18X82X420D 52,00 52,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PORCA SIMPLES 12MM MB 12,00 12,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 ARRUELA ENCOSTO TRASEIRO 16,00 16,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PF 3/8X4" NC 2,60 2,60
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PORCA SIMPLES 3/8" 0,32 0,32
Total do Empenho : 214,22
0 005842 02.05.2014 5842 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA MERCEDES BE 200,00 200,00
NZ 1418 PLACA IIV 0112 CORPO DE BOMBEIROS CORRESPOND
ENTE A 02 SERVICOS ARQUEAMENTO MOLAS
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 SERVICO RECONDICIONAR PECAS 81,00 81,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 22 SERVICO CORTE MOLAS 110,00 110,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 SERVICO ARQUEAMENTO MOLAS TRASEI 260,00 260,00
RAS
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 SERVICO ARQUEAMENTO DE MOLAS 200,00 200,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 SOLDA ELETRODO 30,00 30,00
Total do Empenho : 881,00
0 005878 05.05.2014 5878 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 74,00 74,00
O IOC 7323 CORRESPONDENTE A 01 DESLIZANTE ESFREGA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 5,99 5,99
O IOC 7323 CORRESPONDENTE A 01 PARAFUSO 5/8X5
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 3,00 3,00
O IOC 7323 CORRESPONDENTE A 01 PORCA PARLOCK
Total do Empenho : 82,99
0 005879 05.05.2014 5879 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO IOC 7323 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 006187 12.05.2014 6187 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 9,00 9,00
IU 0117 CORRESPONDENTE A 01 PINO CENTRO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PORCA 0,75 0,75
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CUNHA MOLA TRASEIRA 13,00 13,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 GRAMPOS 52,00 52,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PORCA DUPLA 12,00 12,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 CONICO 20MM 10,00 10,00
Total do Empenho : 96,75
0 006188 12.05.2014 6188 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIU 0117 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 006322 14.05.2014 6322 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO 608 112,36 112,36
IIY 3423 CORRESPONDENTE A 01 MOLA 3o
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 SUPORTES MOLA 344,00 344,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SUPORTE DIANTEIRO 66,00 66,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 22 PORCAS E PARAFUSOS 13,20 13,20
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 22 PORCAS 10MM 11,00 11,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 PORCAS 10,00 10,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ARRUELA 8,50 8,50
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 ARRUELAS 36,00 36,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 07 GRAXEIRAS 9,10 9,10
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHAS 8,80 8,80
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHAS 8,80 8,80
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 BUCHAS DIANTEIRAS 72,60 72,60
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ALGEMAS 86,00 86,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 BUCHAS 17,60 17,60
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PARAFUSOS 3/8X4 5,20 5,20
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PORCAS 0,64 0,64
17 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO 608 24,00 24,00
IIY 3423 CORRESPONDENTE A 04 PINOS CENTRO
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PORCAS 2,00 2,00
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PINO CENTRO 7,00 7,00
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PORCA SIMPLES 1,80 1,80
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PARAFUSOS 3/8 8,00 8,00
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PORCA SIMPLES 0,64 0,64
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 GRAMPOS 54,00 54,00
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 PORCAS 9,00 9,00
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 REBITE FERRO 1,00 1,00
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHAS 13,20 13,20
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 CONICOS 24,00 24,00
Total do Empenho : 954,44
0 006323 14.05.2014 6323 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO 608 IIY 3423 CORRES 6,00 6,00
PONDENTE A RECONDICIONAR PECAS
2 1,0000 CORRESPONDENTE A ARQUIVAR MOLA TRASEIRA 200,00 200,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A SERVICO MOLA 140,00 140,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A TROCAR SUPORTES 100,00 100,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A SOLDA 50,00 50,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A ESTABILIZADOR 20,00 20,00
Total do Empenho : 516,00
0 006382 15.05.2014 6382 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 38,85 38,85
IY 8424 CORRESPONDENTE A 01 CANO INTERM.
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CANO CURTO 16,80 16,80
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SILEN ORIGINAL 184,80 184,80
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CANO INTERM. 38,85 38,85
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 ABRACADEIRAS 15,00 15,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PORCAS 8,00 8,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 PORCAS 1,28 1,28
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GRAMPO 27,00 27,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PORCAS 6,00 6,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PINO CENTRO 8,00 8,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PORCAS 0,75 0,75
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 REBITE FERRO 2,00 2,00
Total do Empenho : 347,33
0 006383 15.05.2014 6383 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA E SOLDA MANUTENCAO MB IIY 8424 401,00 401,00
Total do Empenho : 401,00
0 006504 19.05.2014 6504 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA TRATOR TL 75 NEW HOLLAND CORRE 20,00 20,00
SPONDENTE A 01 SOLDA/ACETILENO
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 3.663,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6772 ADEMIR BOEIRA DE VARGAS CNPJ = 13.593.661/0001-10
0 007120 28.05.2014 7120 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO DA SELADORA DA UNIDAD 150,00 150,00
E DE SAUDE JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2388 ADEMIR DE JESUS ABREU CPF = 312.484.700-87
0 006663 21.05.2014 6663 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO VIAGEM A 25,00 25,00
BOM JESUS-RS PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM INTERNACO
ES HOSPITAL
Total do Empenho : 25,00
0 007159 28.05.2014 7159 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO VIAGEM A 27,75 27,75
SAO SEBASTIAO DO CAI-RS PARA ACOMPANHAR PACIENTE FA
BIANA REIS SOARES EM INTERNACAO HOSPITALAR
Total do Empenho : 27,75
0 007160 28.05.2014 7160 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO VIAGEM A 38,00 38,00
BOM JESUS-RS PARA ACOMPANHAR PACIENTE ONOFRE SOARES
DOS SANTOS E ALTA LUIS CARLOS BALH DIA 20/05/2014
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 90,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 006712 22.05.2014 6712 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA JC 213,50 213,50
B CORRESPONDENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PISTAO
ESTABILIZADOR LADO ESQUERDO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA JC 109,00 109,00
B CORRESPONDENTE A CONSERTO E REFORCO DE PARALAMA -
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
MONTAGEM
Total do Empenho : 322,50
Total do Credor .: 322,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5224 ADREL - AGENCIA DESENVOLVIMENTO REGIAO DOS LAGOS CNPJ = 12.430.458/0001-60
0 006764 23.05.2014 6764 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO ADREL, DIA 20/05/2014 1.372,00 1.372,00
Total do Empenho : 1.372,00
Total do Credor .: 1.372,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4423 ADRIANA BOFF CAMPAGNARO CNPJ = 10.864.364/0001-73
0 005919 06.05.2014 5919 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO IOC 7323 CORR 350,00 350,00
ESPONDENTE A 01 REGULAGEM FAROIS
Total do Empenho : 350,00
0 005956 06.05.2014 5956 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO MB IIY 84 281,00 281,00
23 CORRESPONDENTE A 01 PORTINHOLA
Total do Empenho : 281,00
0 005957 06.05.2014 5957 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIY 8423 CORRESP 1.179,00 1.179,00
ONDENTE A CONSERTO CAPO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIY 8423 CORRESP 270,00 270,00
ONDENTE A CONSERTO PARALAMA
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIY 8423 150,00 150,00
Total do Empenho : 1.599,00
0 006078 08.05.2014 6078 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO MB IIY 8424 630,00 630,00
CORRESPONDENTE A CONSERTO PORTA
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO MB IIY 8424 566,00 566,00
CORRESPONDENTE A SOLDA ESTRIBO
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO MB IIY 8424 360,00 360,00
4 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO MB IIY 8424 115,00 115,00
CORRESPONDENTE A PINTURA PORTA
Total do Empenho : 1.671,00
0 006080 08.05.2014 6080 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL MANUTENCAO CARGO IPH 92 189,00 189,00
24 CORRESPONDENTE A TINTA
Total do Empenho : 189,00
0 006081 08.05.2014 6081 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO IPH 9224 CORR 550,00 550,00
ESPONDENTE A CONSERTO PARALAMA
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO IPH 9224 CORR 326,00 326,00
ESPONDENTE A PINTURA PARALAMA
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO IPH 9224 330,00 330,00
Total do Empenho : 1.206,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.296,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4940 ADRIANA DA ROSA OLIVEIRA CPF = 569.233.920-04
0 006679 21.05.2014 6679 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM PARA PO 104,05 104,05
RTO ALEGRE-RS ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE LITERATURA
INFANTO JUVENIL NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2014
Total do Empenho : 104,05
Total do Credor .: 104,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 006041 08.05.2014 6041 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 30,00 30,00
IU 0114 CORRESPONDENTE A 01 MANGUEIRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 10,00 10,00
IU 0114 CORRESPONDENTE A 02 ABRACADEIRA
Total do Empenho : 40,00
0 006150 09.05.2014 6150 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PATROLA ISS 4007 CO 150,00 150,00
RRESPONDENTE A 03 LIMPEZAS
Total do Empenho : 150,00
0 006384 15.05.2014 6384 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 55,00 55,00
OLA ISS 4007 CORRESPONDENTE A 01 MANGUEIRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 10,00 10,00
OLA ISS 4007 CORRESPONDENTE A 02 ABRACADEIRA
Total do Empenho : 65,00
0 007321 30.05.2014 7321 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO BRITADOR CORRESPOND 120,00 120,00
ENTE A CONSERTO RADIADOR E SOLDA
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 006311 14.05.2014 6311 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROTECAO FUNCIO 744,00 744,00
NARIOS CORRESPONDENTE A 12 PARES BOTINAS R$62,00
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROTECAO FUNCIO 528,00 528,00
NARIOS CORRESPONDENTE A 12 PARES BOTAS BORRACHA
Total do Empenho : 1.272,00
0 006317 14.05.2014 6317 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA URBANA 92,50 92,50
CORRESPONDENTE A 05 LUVAS VAQUETA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA URBANA 59,00 59,00
CORRESPONDENTE A 02 PA FAMASTIL
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA URBANA 20,00 20,00
CORRESPONDENTE A 20 RATICIDA
Total do Empenho : 171,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 006652 21.05.2014 6652 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO CORR 10,00 10,00
ESPONDENTE A 10 STRIKE VENENO RATO
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 1.453,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4496 AGS MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA- LAGES CNPJ = 02.434.661/0003-12
0 005885 05.05.2014 5885 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 5402/2014 CORRES 60,00 60,00
PONDENTE A CONSERTOS CARCACAS PNEUS TRATOR NEW HOLLA
ND
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2904 AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA CNPJ = 05.704.686/0001-15
0 005955 06.05.2014 5955 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO POCO ARTESIANO FERR 1.063,00 1.063,00
OVIA CORRESPONDENTE A CONSERTO BOMBA
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO POCO ARTESIANO FERR 800,00 800,00
OVIA CORRESPONDENTE A EQUIPE TECNICA E GUINCHO PARA
RETIRADA E INSTALACAO DA BOMBA
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO POCO ARTESIANO FERR 500,00 500,00
OVIA CORRESPONDENTE A DESLOCAMENTO
Total do Empenho : 2.363,00
Total do Credor .: 2.363,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1055 AGUITUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 88.675.715/0001-95
0 005935 06.05.2014 5935 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TRANSPORTE ATLETAS CATEGORIAS 1.000,00 1.000,00
BASE FUTSAL PROJETO OLIMPICO CAMPEONATO COPA SAN MAR
INO 2014 FUTSAL DIA 08/05/2014
Total do Empenho : 1.000,00
0 006423 15.05.2014 6423 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A VIAGEM A PASSO FUNDO-RS DIA 19/05/2014 PAR 1.000,00 1.000,00
A TRANSPORTE DE ATLETAS DO PROJETO OLIMPICO NAS MODA
LIDADES VOLEI E BASQUETE PARA DISPUTA DA COPA SAN MA
RINO E COPA LONDON/CEDEC
Total do Empenho : 1.000,00
0 007250 30.05.2014 7250 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DESPESA TRANSPORTE DE ATLETAS DO 1.000,00 1.000,00
PROJETO OLIMPICO 2016 ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO N
O DIA 31/05/2014 PARA DISPUTA COPA SAN MARINO FUTSAL
CATEGORIA SUB 15 E SUB 17 DO FUTSAL
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6612 AJMN COMERCIO DE PROD. CIENTIFICOS LTDA CNPJ = 11.487.989/0001-26
0 007023 27.05.2014 7023 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SAE - SERVICO A 1.944,00 1.944,00
SSISTENCIA ESPECIALIZADA CORRESPONDENTE A 3600 TESTE
S DE HCG IMUNOCROMATOGRAFICO SORO - URINA EMB. INDIV
IDUAL A R$0,54
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SAE - SERVICO A 1.260,00 1.260,00
SSISTENCIA ESPECIALIZADA CORRESPONDENTE A 6000 COLET
ORES C/ 1000 60ML A R$0,21
Total do Empenho : 3.204,00
Total do Credor .: 3.204,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3603 ALCEU OLIBONI DA ROCHA CNPJ = 05.888.043/0001-79
0 006143 09.05.2014 6143 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.834,00 3.834,00
LINHA 4o DISTRITO - FAZENDA DA ESTRELA INTERNO CAPA
O ALTO CONFORME CONTRATO N° 099/2014
Total do Empenho : 3.834,00
0 006144 09.05.2014 6144 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.832,00 2.832,00
LINHA 4o DISTRITO - FAZENDA DA ESTRELA INTERNO CAPA
O ALTO CONFORME CONTRATO N° 099/2014
Total do Empenho : 2.832,00
0 006697 22.05.2014 6697 Pregao 19/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA SERVICOS DE T 19.998,00 19.998,00
RANSPORTE ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO D
E LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 19/2014 CORRESPONDE
NTE AO LOTE 01 NO VALOR UNITARIO DO KM RODADO DE R$5
,05
Total do Empenho : 19.998,00
Total do Credor .: 26.664,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4487 ALESSANDRO NELIO BORGES CPF = 903.222.900-15
0 006111 09.05.2014 6111 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 426KM GASTOS EM VIAGEM A CIDADE DE SAO LEO 234,30 234,30
POLDO PARA CURSO PALO ALTO FIREWALL DIA 30/04/2014 C
ONFORME TERMO DE ACORDO PROCESSO ADMINISTRATIVO 179.
765/2014 POR R$0,55 O KM
Total do Empenho : 234,30
Total do Credor .: 234,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 006115 09.05.2014 6115 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIFERENCAS DO VALOR DA PASSAGEM DEVIDO A T 623,60 623,60
ROCA DE HORARIO NO VOO DO PREFEITO MUNICIPAL COM SAI
DA DE BRASILIA - DF PARA PORTO ALEGRE EM 02/04/2014
Total do Empenho : 623,60
0 006168 12.05.2014 6168 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE IDA PARA RIO 773,85 773,85
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
DE JANEIRO-RJ PARA LUARA RAMOS PARA PARTICIPAR DE E
NCONTRO PRESENCIAL SOBRE A SAUDE DO IDOSO
Total do Empenho : 773,85
0 006381 14.05.2014 6381 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESA PASSAGENS AEREAS PARA 450,88 450,88
O SECRETARIO GERAL DE GOVERNO ORIMAR PIZZAMIGLIO CO
M SAIDA DE PORTO ALEGRE PARA BRASILIA/DF IDA 04/06/2
014 E VOLTA 06/06/2014
Total do Empenho : 450,88
0 006403 15.05.2014 6403 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO PASSAGENS AEREAS GILBERTO WOL 450,88 450,88
SCHICK IDA E VOLTA DIA 04/06/2014 E RETORNO 06/06/20
14 PARA BRASILIA/DF PARA PARTICIPACAO REUNIAO JUNTO
A CAMARA DE CONCILIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACA
O FEDERAL
Total do Empenho : 450,88
0 006667 21.05.2014 6667 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESA COM PASSAGEM PARA SER 1.818,52 1.818,52
VIDORA LUARA RAMOS PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO
NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E XI CON
GRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA E PAZ, NOS DIAS
01 A 04 DE JUNHO DE 2014 NA CIDADE SERRA-ES
Total do Empenho : 1.818,52
Total do Credor .: 4.117,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 005967 07.05.2014 5967 Pregao 27/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESCO 13.550,00 13.550,00
LAS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PR
EGAO PRESENCIAL N° 27/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 03
E 05
Total do Empenho : 13.550,00
Total do Credor .: 13.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 006167 12.05.2014 6167 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ECOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2014 7.199,00 7.199,00
CONFORME CONVENIO 005/2011
Total do Empenho : 7.199,00
Total do Credor .: 7.199,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 006762 23.05.2014 6762 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO AMUCSER, DIA 12/05/2014 3.100,00 3.100,00
Total do Empenho : 3.100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4141 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA CNPJ = 04.596.456/0001-17
0 006265 13.05.2014 6265 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS 4.259,60 4.259,60
E GRAXAS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE
PRECOS N° 05/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 01,02,03,
06,07,08 E 13
Total do Empenho : 4.259,60
0 006268 13.05.2014 6268 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS 23.453,00 23.453,00
E GRAXAS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE
PRECOS N° 05/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 82,85,87,
88 E 89
Total do Empenho : 23.453,00
0 006269 13.05.2014 6269 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS 134,48 134,48
E GRAXAS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE
PRECOS N° 05/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 90 E 93
Total do Empenho : 134,48
0 006271 13.05.2014 6271 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS 584,80 584,80
E GRAXAS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE
PRECOS N° 05/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 102
Total do Empenho : 584,80
0 006273 13.05.2014 6273 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS 6.327,27 6.327,27
E GRAXAS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE
PRECOS N° 05/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 114,115,1
16,117 E 118
Total do Empenho : 6.327,27
0 006275 13.05.2014 6275 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS 2.153,88 2.153,88
E GRAXAS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE
PRECOS N° 05/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 137,138,1
38 E 155
Total do Empenho : 2.153,88
0 006277 13.05.2014 6277 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS 1.008,60 1.008,60
E GRAXAS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE
PRECOS N° 05/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 156
Total do Empenho : 1.008,60
0 006278 13.05.2014 6278 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS 504,30 504,30
E GRAXAS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE
PRECOS N° 05/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 167
Total do Empenho : 504,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4141 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA CNPJ = 04.596.456/0001-17
0 007416 30.05.2014 7416 Pregao 42/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN 3.680,00 3.680,00
TES CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PR
EGAO PRESENCIAL N° 42/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 02
,03 E 04
Total do Empenho : 3.680,00
0 007417 30.05.2014 7417 Pregao 42/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN 514,00 514,00
TES CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PR
EGAO PRESENCIAL N° 42/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 02
,03 E 04 COMPLEMENTO EMPENHO N°7416/2014
Total do Empenho : 514,00
Total do Credor .: 42.619,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 006537 19.05.2014 6537 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 448 COPIAS OBTIDAS NA OAB DO 112,00 112,00
FORUM PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PELA AS
SISTENCIA JUDICIARIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DO MES
DE MARCO DE 2014
Total do Empenho : 112,00
0 006682 22.05.2014 6682 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE COPIAS TIRADAS NA OAB-FORUM P 101,75 101,75
ELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PELA ASSISTENC
IA JUDICIARIA NO MES DE ABRIL
Total do Empenho : 101,75
Total do Credor .: 213,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1177 ANELISE PELISSARI CPF = 568.943.500-78
0 007162 28.05.2014 7162 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO DES 31,90 31,90
LOCAMENTO PARA BRASILIA-DF DIA 21/05/2014 PARA PARTI
CIPAR DO SEMINARIO DE EDUCACAO POPULAR EM SAUDE DE 2
2 A 24 DE MAIO DE 2014
Total do Empenho : 31,90
Total do Credor .: 31,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6750 ANELISE PINTO CIOTTA CPF = 008.167.340-03
0 006675 21.05.2014 6675 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS PARA P 52,55 52,55
ORTO ALEGRE-RS ONDE PARTICIPOU DE CURSOS DA 21a CONV
ENCAO BRASIL SAUDE SPORT FITNESS, DE 15 A 18 DE MAIO
DE 2014
Total do Empenho : 52,55
Total do Credor .: 52,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5704 ANTONIO CARLOS GOMES CNPJ = 14.922.954/0001-66
0 006218 12.05.2014 6218 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CMM - PORTAO DE 150,00 150,00
ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS CORRESPONDENTE A 05 CON
TROLES REMOTOS A R$30,00
Total do Empenho : 150,00
0 006219 12.05.2014 6219 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UPA CORRESPONDE 80,00 80,00
NTE A 02 FONTES 1,5 AMP
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UPA CORRESPONDE 40,00 40,00
NTE A 01 FONTE 5,00 AMP
Total do Empenho : 120,00
0 006220 12.05.2014 6220 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO UPA 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 006297 14.05.2014 6297 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO CEMITE 30,00 30,00
RIO CORRESPONDENTE A 01 CONTROLE REMOTO
Total do Empenho : 30,00
0 006514 19.05.2014 6514 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DA EM 40,00 40,00
EF ARTHUR C. BORGES CORRESPONDENTE A 01 SENSOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DA EM 30,00 30,00
EF ARTHUR C. BORGES CORRESPONDENTE A 01 SIRENE
Total do Empenho : 70,00
0 006515 19.05.2014 6515 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA SEGURANCA DA EMEF ARTHUR 40,00 40,00
C. BORGES
Total do Empenho : 40,00
0 006709 22.05.2014 6709 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DA EM 70,00 70,00
EI LENYR C TONELA CORRESPONDENTE A 01 DISCADOR TELEF
ONICO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DA EM 60,00 60,00
EI LENYR C TONELA CORRESPONDENTE A 01 BATERIA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DA EM 100,00 100,00
EI LENYR C TONELA CORRESPONDENTE A 02 SENSORES INFRA
-VERMELHO
Total do Empenho : 230,00
0 006710 22.05.2014 6710 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA SEGURANCA DA EMEI LENYR C 50,00 50,00
TONELA
Total do Empenho : 50,00
0 007254 30.05.2014 7254 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DA EM 60,00 60,00
EF DUQUE DE CAXIAS CORRESPONDENTE A 02 SIRENES
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DA EM 50,00 50,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5704 ANTONIO CARLOS GOMES CNPJ = 14.922.954/0001-66
EF DUQUE DE CAXIAS CORRESPONDENTE A 01 FIACAO
Total do Empenho : 110,00
0 007255 30.05.2014 7255 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA SEGURANCA DA EMEF DUQUE D 80,00 80,00
E CAXIAS
Total do Empenho : 80,00
0 007391 30.05.2014 7391 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DA EM 180,00 180,00
EI MARIA ERICA CAIMI CORRESPONDENTE A 01 TRAFO, 01 S
IRENE, 01 INFRA VERMELHO
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 1.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6272 ANTONIO LEAL DE SOUZA CPF = 773.394.878-91
0 005975 07.05.2014 5975 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE R$742, 1.485,00 1.485,00
50 PARA AUTOR ANTONIO LEAL DE SOUZA E 30 DIARIAS COM
PERNOITE PARA SUA ACOMPANHANTE MARIA DE MORAES PARA
TRATAMENTO MEDICO
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 005868 05.05.2014 5868 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARPINTARIA COR 8,00 8,00
RESPONDENTE A 01 LIMA CHATA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARPINTARIA COR 12,00 12,00
RESPONDENTE A 02 LIMA REDONDA
Total do Empenho : 20,00
0 006074 08.05.2014 6074 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAU 14,00 14,00
DE CORRESPONDENTE A 01 MACANETA PORTA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAU 28,00 28,00
DE CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA 34W ECON
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PLAFON 5,00 5,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 REATOR 40W A R$18,00 54,00 54,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 LAMPADAS 25W A R$13,00 39,00 39,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ANEL VEDADOR PARA VASO 8,00 8,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 BUCAH R$6,00 COM ANEL R$0,27 4,00 4,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 GANCHO 18 E 90 R$0,50 7,50 7,50
Total do Empenho : 159,50
0 006562 19.05.2014 6562 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARPINTARIA COR 24,50 24,50
RESPONDENTE A 01 CAIXA DESCARGA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARPINTARIA COR 9,00 9,00
RESPONDENTE A 01 TORNEIRA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARPINTARIA COR 19,00 19,00
RESPONDENTE A 01 TRENA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARPINTARIA COR 2,00 2,00
RESPONDENTE A 01 FITA VEDACAO
Total do Empenho : 54,50
0 007253 30.05.2014 7253 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARPINTARIA COR 11,00 11,00
RESPONDENTE A 02 TOMADAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARPINTARIA COR 12,00 12,00
RESPONDENTE A 02 INTERRUPTOR
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARPINTARIA COR 23,00 23,00
RESPONDENTE A 01 FECHADURA INTERNA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARPINTARIA COR 25,00 25,00
RESPONDENTE A 01 CAIXA DESCARGA
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARPINTARIA COR 25,00 25,00
RESPONDENTE A 01 CAIXA DESCARGA
Total do Empenho : 96,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 006295 13.05.2014 6295 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 120,00 120,00
IY 8423 CORRESPONDENTE A 01 PAR DE PLACAS
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 006583 20.05.2014 6583 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS MES DE MAIO D 4.917,50 4.917,50
E 2014
Total do Empenho : 4.917,50
Total do Credor .: 4.917,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 006231 13.05.2014 6231 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME CONCORRENC 200,00 200,00
IA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPO
NDENTE A 20KG CAFE TORRADO E MOIDO A R$10,00
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME CONCORRENC 141,60 141,60
IA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPO
NDENTE A 48L REFRIGERANTEA R$2,95
Total do Empenho : 341,60
0 006351 14.05.2014 6350 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME CONCORRENC 4.000,00 4.000,00
IA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPO
NDENTE A 400KG CAFE TORRADO E MOIDO A R$10,00
Total do Empenho : 4.000,00
0 006418 15.05.2014 6418 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME CONCORREN 579,00 579,00
CIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESP
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
ONDENTE A 300UN ACHOCALATADO EM PO A R$1,93
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 300 PACOTES BISCOITO DOCE TIPO LEIT 597,00 597,00
E A R$1,99
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 140 PACOTES BISCOITO DOCE TIPO MAIS 278,60 278,60
ENA A R$1,99
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 PACOTES BISCOITI TIPO MARIA A R 348,00 348,00
$1,74
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 PACOTES BISCOITO SALGADO TIPO C 220,00 220,00
RACKER A R$2,20
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 80KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,50 120,00 120,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 70KG LENTILHA A R$4,58 320,60 320,60
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 LATAS FERMENTO PO QUIMICO A R$2, 29,80 29,80
98
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 280KG FLOCOS MILHO ACUCARADOS A R$6 1.722,00 1.722,00
,15
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 200KG MASSA A R$3,12 624,00 624,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 200KG MASSA A R$3,26 652,00 652,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 200KG MASSA A R$ 2,86 572,00 572,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 280UN OLEO SOJA A R$2,58 722,40 722,40
Total do Empenho : 6.785,40
0 006656 21.05.2014 6656 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME CONCORRENC 965,00 965,00
IA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECO N° 01/2013 CORRESPON
DENTE A 500 UN ACHOCOLATADO EM PO A R$1,93
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 500 PACOTES BISCOITO DOCE LEITE A R 995,00 995,00
$1,99
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 PACOTES BISCOITO DOCE MAISENA A 398,00 398,00
R$1,99
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 160 PACOTES BISCOITO SALGADO CRACKE 352,00 352,00
R A R$2,20
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 180KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,50 270,00 270,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 150KG LENTILHA A R$4,58 687,00 687,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 400 KG FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS, 2.460,00 2.460,00
CEREAL A R$6,15
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 150 KG MASSA ALIMENTICIA A R$2,86 429,00 429,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 450 KG MASSA ALIMENTICIA A R$3,12 1.404,00 1.404,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 80KG MASSA ALIMENTICIA A R$3,26 260,80 260,80
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 50KG MASSA ALIMENTICIA A R$2,86 143,00 143,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 KG MILHO PARA PIPOCA A R$2,96 296,00 296,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 400 UN OLEO DE SOJA A R$2,58 1.032,00 1.032,00
Total do Empenho : 9.691,80
0 007002 26.05.2014 7002 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR DE ALIMENTACA 900,00 900,00
O ESCOLAR - CRECHE CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE
REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 90KG
CAFE TORRADO E MOIDO A R$10,00
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 450 UN ACHOCOLATADO EM PO A R$1,93 868,50 868,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 PACOTES BISCOITO LEITE A R$1,99 398,00 398,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 80 PACOTES BISCOITO MAISENA A R$1,9 159,20 159,20
9
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 PACOTES BISCOITO MARIA A R$1,74 174,00 174,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 80 PACOTES BISCOITO SALGADO CRACKER 176,00 176,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
A R$2,20
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 110KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,50 165,00 165,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 80KG LENTILHA A R$4,58 366,40 366,40
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 24 LATAS FERMENTO EM PO QUIMICO A R 71,52 71,52
$2,98
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 6KG AVEIA EM FLOCOS A R$4,00 24,00 24,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 140KG FLOCOS DE MILHO - CEREAL A R$ 861,00 861,00
6,15
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 200KG MASSA A R$2,86 572,00 572,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 100KG MASSA A R$3,12 312,00 312,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 95KG MASSA A R$3,26 309,70 309,70
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 40KG MASSA A R$2,86 114,40 114,40
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 24KG MILHO PIPOCA A R$2,96 71,04 71,04
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 280 UN OLEO SOJA A R$2,58 722,40 722,40
18 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR DE ALIMENTACA 80,00 80,00
O ESCOLAR - CRECHE CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE
REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 40 LA
TAS SARDINHA EM OLEO A R$2,00
Total do Empenho : 6.345,16
0 007008 26.05.2014 7008 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR DE ALIMENTACA 600,00 600,00
O ESCOLAR - PRE-ESCOLA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA
DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 6
0KG CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL A R$10,00
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 280 UN ACHOCOLATADO EM PO A R$1,93 540,40 540,40
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 120 PACOTES BISCOITO LEITE A R$1,99 238,80 238,80
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 60 PACOTES BISCOITO MAISENA A R$1,9 119,40 119,40
9
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 80 PACOTES BISCOITO MARIA A R$1,74 139,20 139,20
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 60 PACOTES BISCOITO SALGADO CRACKER 132,00 132,00
A R$2,20
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 70KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,50 105,00 105,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 50KG LENTILHA A R$4,58 229,00 229,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 LATAS FERMENTE EM PO QUIMICO A R 35,76 35,76
$2,98
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 4KG AVEIA EM FLOCOS FINOS A R$4,00 16,00 16,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 100KG FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS CE 615,00 615,00
REAL A R$6,15
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 150KG MASSA A R$2,86 429,00 429,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 80KG MASSA A R$3,12 249,60 249,60
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 80KG MASSA A R$3,26 260,80 260,80
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 25KG MASSA A R$2,86 71,50 71,50
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 18KG MILHO PIPOCA A R$2,96 53,28 53,28
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 160 UN OLEO SOJA A R$2,58 412,80 412,80
18 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR DE ALIMENTACA 60,00 60,00
O ESCOLAR - PRE-ESCOLA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA
DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 3
0 LATAS SARDINHA OLEO A R$2,00
Total do Empenho : 4.307,54
0 007037 27.05.2014 7037 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 37,50 37,50
NTACAO ESCOLAR - EJA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA D
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
E REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 25K
G CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,50
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG LENTILHA A R$4,58 91,60 91,60
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 KG MASSA A R$2,86 42,90 42,90
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 KG MASSA A R$3,12 124,80 124,80
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 KG MASSA A R$3,26 65,20 65,20
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG MASSA A R$2,86 57,20 57,20
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 45 UN OLEO SOJA A R$2,58 116,10 116,10
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 LATAS SARDINHA EM OLEO A R$2,00 60,00 60,00
Total do Empenho : 595,30
0 007153 28.05.2014 7153 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 57,90 57,90
NTACAO ESCOLAR - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (AEE) CON
FORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 30 UN ACHOCOLATADO EM PO A
R$1,93
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PACOTES BISCOITO LEITE A R$1,99 39,80 39,80
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PACOTES BISCOITO MAISENA A R$1,9 39,80 39,80
9
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PACOTES BISCOITO MARIA A R$1,74 34,80 34,80
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 25KG CANJIQUINHA DE MILHO A R$1,50 37,50 37,50
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 25KG LENTILHA A R$4,58 114,50 114,50
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 60KG FLOCOS MILHO ACUCARADOS CEREAL 369,00 369,00
A R$6,15
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 40KG MASSA A R$3,12 124,80 124,80
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG MASSA A R$3,26 65,20 65,20
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG MASSA A R$2,86 57,20 57,20
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG MASSA A R$2,86 77,40 77,40
Total do Empenho : 1.017,90
Total do Credor .: 33.084,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 006190 12.05.2014 6190 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA POLO SEDAN 45,00 45,00
ISI 6207 CORRESPONDENTE A GEOMETRIA
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA POLO SEDAN 30,00 30,00
ISI 6207 CORRESPONDENTE A BALANCEAMENTOS PNEUS
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA POLO SEDAN 30,00 30,00
ISI 6207 CORRESPONDENTE A CONSERTO PINCAS FREIO
Total do Empenho : 105,00
0 006528 19.05.2014 6528 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA E SOLDA PARA MANUTENCAO VEICUL 40,00 40,00
O IOY 3016
Total do Empenho : 40,00
0 006549 19.05.2014 6549 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 90,00 90,00
URA POLO SEDAN ISI 6207 CORRESPONDENTE A 02 BUCHAS D
A BANDEJA DIANTEIRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 85,00 85,00
URA POLO SEDAN ISI 6207 CORRESPONDENTE A 02 BIELETAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
DA SUSPENSAO DIANTEIRA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 40,00 40,00
URA POLO SEDAN ISI 6207 CORRESPONDENTE A 02 KOIFA E
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO
Total do Empenho : 215,00
0 006550 19.05.2014 6550 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA POLO SEDAN 130,00 130,00
ISI 6207
Total do Empenho : 130,00
0 006752 23.05.2014 6752 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA POLO SEDAN 80,00 80,00
ISI 6207 CORRESPONDENTE A 04 MONTAGEM PNEUS, GEOMETR
IA E BALANCEAMENTO
Total do Empenho : 80,00
0 006757 23.05.2014 6757 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 360,00 360,00
ULO PLACA IOY 3016 CORRESPONDENTE A 02 AMORTECEDORES
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 55,00 55,00
ULO PLACA IOY 3016 CORRESPONDENTE A 01 PASTILHA
Total do Empenho : 415,00
0 006758 23.05.2014 6758 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IOY 3 60,00 60,00
016
Total do Empenho : 60,00
0 007123 28.05.2014 7123 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 55,00 55,00
URA PRISMA IQK 3442 CORPO DE BOMBEIROS CORRESPONDENT
E A 01 JOGO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO
Total do Empenho : 55,00
0 007124 28.05.2014 7124 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA PRISMA IQK 40,00 40,00
3442 CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 40,00
0 007248 30.05.2014 7248 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 250,00 250,00
ULO PLACA INL 6974 CORRESPONDENTE A 02 AMORTECEDORES
TRASEIROS COMB.
Total do Empenho : 250,00
0 007249 30.05.2014 7249 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA INL 6 80,00 80,00
974
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 1.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 005829 02.05.2014 5829 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA POLO SEDAN 150,00 150,00
ISI 6208 CORRESPONDENTE A CONSERTO RADIO DE COMUNICA
CAO E GIROFLEX
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 006192 12.05.2014 6192 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA POLO SEDAN 50,00 50,00
ISI 6208 CORRESPONDENTE A CONSERTO MOTOR PARTIDA
Total do Empenho : 50,00
0 006553 19.05.2014 6553 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA POLO SEDAN 50,00 50,00
ISI 6207 CORRESPONDENTE A CONSERTO MOTOR DE PARTIDA
Total do Empenho : 50,00
0 006613 20.05.2014 6613 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO CARGO I 20,00 20,00
TH 9224 CORRESPONDENTE A 04 LENTES
Total do Empenho : 20,00
0 006618 21.05.2014 6618 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO MB IIU 30,00 30,00
0125 CORRESPONDENTE A 01 SINALEIRA
Total do Empenho : 30,00
0 006619 21.05.2014 6619 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIU 0125 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 005834 02.05.2014 5834 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 30,00 30,00
URA TRANSIT ISI 6206 CORRESPONDENTE A 01L OLEO MOTOR
Total do Empenho : 30,00
0 005952 06.05.2014 5952 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO MERIVA 44,00 44,00
INY 4657 CORRESPONDENTE A 02 ADITIVOS AGUA RADIADOR
Total do Empenho : 44,00
0 005953 06.05.2014 5953 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MERIVA INY 4657 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 149,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 007238 30.05.2014 7238 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 160,00 160,00
ULO CORSA PLACA IOU 0147 CORRESPONDENTE A 01 ESCAPAM
ENTO FINAL
Total do Empenho : 160,00
0 007239 30.05.2014 7239 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO CORSA PLACA 20,00 20,00
IOU 0147
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 006345 14.05.2014 6345 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 170,00 170,00
OLA 16 CORRESPONDENTE A 17L ADITIVO
Total do Empenho : 170,00
0 006412 15.05.2014 6412 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 50,00 50,00
ULO ILT 9221 CORRESPONDENTE A 01 BARRA ESTABILIZADOR
Total do Empenho : 50,00
0 007399 30.05.2014 7399 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 40,00 40,00
ULO SAVEIRO IQO 8065 CORRESPONDENTE A 02 CABOS CACAM
BA
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 007166 28.05.2014 7166 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO 30,00 30,00
MERIVA PLACA IRN 2868 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA W
7
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO 10,00 10,00
MERIVA PLACA IRN 2868 CORRESPONDENTE A 01 SOQUETE D
O FAROL TC 1C53
Total do Empenho : 40,00
0 007225 29.05.2014 7225 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO MERIVA IRN 25,00 25,00
2868 CORRESPONDENTE A CONSERTO E REVISAO DAS LAMPADA
S DA LUZ BAIXA
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 005831 02.05.2014 5831 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO UNO SECRETA 155,00 155,00
RIA CORRESPONDENTE A ALINHAMENTO TOTAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO UNO SECRETA 40,00 40,00
RIA CORRESPONDENTE A BALANCEAMENTO DE RODAS FERRO
Total do Empenho : 195,00
0 006124 09.05.2014 6124 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA VEICULO PLACA IOY 3016 CORRESP 45,00 45,00
ONDENTE A 01 ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO LINHA LEV
E
Total do Empenho : 45,00
0 006530 19.05.2014 6530 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO ITC 4022 CO 60,00 60,00
RRESPONDENTE A 01 ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO ITC 4022 CO 30,00 30,00
RRESPONDENTE A 02 BALANCEAMENTO DE RODAS FERRO A R$1
5,00
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO ITC 4022 CO 20,00 20,00
RRESPONDENTE A 02 MONTAGEM/DESMONTAGEM R$10,00
Total do Empenho : 110,00
0 006722 22.05.2014 6722 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IPS 0746 CO 45,00 45,00
RRESPONDENTE A 01 ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO LINH
A LEVE
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 395,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 006372 14.05.2014 6372 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE MANUTENCAO 04/2014, 28,90 28,90
BRADESCO CARTAO PEDAGIO
Total do Empenho : 28,90
Total do Credor .: 28,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 006375 14.05.2014 6374 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE TED A RESSARCIR, 04/2014, BRASI 51,80 51,80
L C/INCENTIVO CUSTEIO UPA - 35.757-X
Total do Empenho : 51,80
0 006661 21.05.2014 6661 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA AD. DE CHEQUE COMPE, BRASIL C/ REC 8,44 8,44
. HIDRICO 04/2014
Total do Empenho : 8,44
0 007418 30.05.2014 7418 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA MES 05/2014, BRASIL C/ITR 15,60 15,60
2 1,0000 VALOR REF. TARIFA MES 05/2014, BRASIL C/SNA 7,80 7,80
3 1,0000 VALOR REF. TARIFA MES 05/2014, BRASIL C/LEI 87/96 7,80 7,80
4 1,0000 VALOR REF. TARIFA MES 05/2014, BRASIL C/REC. HIDRICO 7,80 7,80
5 1,0000 VALOR REF. TARIFA MES 05/2014, BRASIL C/FUS 23,00 23,00
6 1,0000 VALOR REF. TARIFA MES 05/2014, BRASIL C/FPM 46,80 46,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 108,80
0 007419 30.05.2014 7419 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA MES 05/2014 A RESSARCIR, BRASIL C/ 156,00 156,00
SIA SUS- N. 18.102-1
2 1,0000 VALOR REF. TARIFA MES 05/2014 A RESSARCIR, BRASIL C/ 30,40 30,40
AG. COMUN., N. 30.370-4
3 1,0000 VALOR REF. TARIFA MES 05/2014 A RESSARCIR, BRASIL C/ 15,60 15,60
SAUDE BUCAL, N. 30.373-9
4 1,0000 VALOR REF. TARIFA MES 05/2014 A RESSARCIR, BRASIL C/ 7,80 7,80
PSF, N. 30.374-7
Total do Empenho : 209,80
0 007423 30.05.2014 7423 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA MES 05/2014, BANCO DO BRASIL C/MOV 1.541,58 1.541,58
IMENTO
Total do Empenho : 1.541,58
Total do Credor .: 1.920,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 006660 21.05.2014 6660 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS 02 E 03/20 1.294,96 1.294,96
14, SICREDI.
Total do Empenho : 1.294,96
Total do Credor .: 1.294,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 006699 22.05.2014 6699 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DIFERENCA DE ARREDONDAMENTO DEBITO IPE EM 0,11 0,11
20/05/2014
Total do Empenho : 0,11
0 007421 30.05.2014 7421 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA MES 05/2014, BANRISUL C/IMPOSTOS 1.855,04 1.855,04
Total do Empenho : 1.855,04
Total do Credor .: 1.855,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6068 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ = 10.414.402/0001-96
0 006085 08.05.2014 6085 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 5125/2013 REFERE 2.768,44 2.768,44
NTE A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MES ABRIL
/2014, CONFORME CONTRATO N° 072/2013
Total do Empenho : 2.768,44
0 006086 08.05.2014 6086 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 5123/2013 REFERE 808,14 808,14
NTE A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MES ABRIL
/2014, CONFORME CONTRATO N° 072/2013
Total do Empenho : 808,14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.576,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2442 BELLENZZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 005854 02.05.2014 5854 Pregao 22/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS CONFORME ATA 2.080,00 2.080,00
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 22/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 15
Total do Empenho : 2.080,00
Total do Credor .: 2.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6681 BIASOLLI AUTO REFRIGARACAO - EIRELI - THERMOAR REF CNPJ = 17.151.848/0001-14
0 006039 08.05.2014 6039 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 88,10 88,10
NIVELADORA ISS 4007 CORRESPONDENTE A 1,100KG GAS
Total do Empenho : 88,10
0 006040 08.05.2014 6040 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MOTONIVELADORA ISS 330,00 330,00
4007 CORRESPONDENTE A CONSERTO C/ LIMPEZA E LAVAGEM
CONDENSADOR
Total do Empenho : 330,00
0 006148 09.05.2014 6148 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTONIV 56,00 56,00
ELADORA 16 CORRESPONDENTE A 02 FILTROS CABINE
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTONIV 820,00 820,00
ELADORA 16 CORRESPONDENTE A 01 COMPRESSOR AR CONDICI
ONADO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTONIV 30,00 30,00
ELADORA 16 CORRESPONDENTE A 01 CORREIA
Total do Empenho : 906,00
0 006149 09.05.2014 6149 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MOTONIVELADORA 16 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 006732 22.05.2014 6732 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE DESLIGAMENTO DA FIACAO ELETRICA 370,00 370,00
E APARELHO DE REFRIGERACAO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLAC
A ITH 9350
Total do Empenho : 370,00
0 006788 26.05.2014 6788 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PATROLA 17 CORRESPO 90,00 90,00
NDENTE A CONSERTO FLEXIVEL
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PATROLA 17 CORRESPO 330,00 330,00
NDENTE A CONSERTO AR CONDICIONADO
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 2.214,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6230 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 14.512.435/0001-20
0 006695 22.05.2014 6695 Pregao 36/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFOR 13.021,50 13.021,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6230 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 14.512.435/0001-20
ME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESE
NCIAL N° 36/2014 CORRESPONDENTE AOS LOTES 01,02,04,0
5 E 06
Total do Empenho : 13.021,50
Total do Credor .: 13.021,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 005966 07.05.2014 5966 Pregao 27/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESCO 10.680,00 10.680,00
LAS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PR
EGAO PRESENCIAL N° 27/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 02
,04 E 06
Total do Empenho : 10.680,00
Total do Credor .: 10.680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2529 BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ = 06.162.003/0001-08
0 005980 07.05.2014 5980 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2 17.409,44 17.409,44
014
Total do Empenho : 17.409,44
Total do Credor .: 17.409,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 006279 13.05.2014 6279 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEVOLUCAO RENDIMENTOS GIDUR - CT 0310.344- 8.277,50 8.277,50
07/2009 PRONAT
Total do Empenho : 8.277,50
0 006401 15.05.2014 6401 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO EMPENHO N° 5669/2014 REF SALDO 1.430,85 1.430,85
CONTRATO DE REPASSE 0321.702-76
Total do Empenho : 1.430,85
0 007420 30.05.2014 7420 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA MES 05/2014, CEF C/44-7 79,33 79,33
2 1,0000 VALOR REF. TARIFA MES 05/2014, CEF C/4-8 4.070,39 4.070,39
Total do Empenho : 4.149,72
Total do Credor .: 13.858,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 005880 05.05.2014 5880 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE AD 103,82 103,82
IR BOGONI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.12.000
4995-2 CORRESPONDENTE A 60 COMP FORASEQ 12 MCG + 400
MCG
Total do Empenho : 103,82
0 005881 05.05.2014 5881 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CE 34,10 34,10
LI MACIEL DE BARROS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 03
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
8/1.12.0004104-8 CORRESPONDENTE A 30 COMP ALDAZIDA 5
0MG
Total do Empenho : 34,10
0 006389 15.05.2014 6389 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE ELE 132,33 132,33
ONORA BOFF MARCOLIN CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 03
8/1.12.0005229-5 CORRESPONDENTE A 30 COMP LESCOL XL
80MG
Total do Empenho : 132,33
0 006390 15.05.2014 6390 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE AND 102,63 102,63
RADINA BORGES DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.08.0004159-8 CORRESPONDENTE A 60 COMP VASTA
REL MR 35MG
Total do Empenho : 102,63
0 006391 15.05.2014 6391 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE LEO 271,11 271,11
NIDIA BORGES DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N
° 038/1.13.0004316-0 CORRESPONDENTE A 30 COMP CRESTO
R 20MG; 100 COMP SUSTRATE 10MG
Total do Empenho : 271,11
0 006392 15.05.2014 6392 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE ERN 7,75 7,75
I DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.09
.0002154-8 CORRESPONDENTE A 01 UNIDADE BICARBONATO D
E SODIO 1G/G 100G
Total do Empenho : 7,75
0 006393 15.05.2014 6393 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE ANN 207,63 207,63
IBAL LEMOS CAVALHEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.12.0003570-6 CORRESPONDENTE A 120 COMP FORASEQ
12/400 MCG
Total do Empenho : 207,63
0 006394 15.05.2014 6394 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE JOA 103,82 103,82
O GABRIEL MARTINS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/
1.13.0005739-6 CORRESPONDENTE A 60 COMP FORASEQ 12/2
00 MCG
Total do Empenho : 103,82
0 006395 15.05.2014 6395 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE FLA 189,67 189,67
VIA JOANA RECH PEROZZO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.13.0002976-7 CORRESPONDENTE A 56 COMP JANUMET
50/850 MG
Total do Empenho : 189,67
0 007256 30.05.2014 7256 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE LU 103,80 103,80
CIA MORTELE ZAMBONI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 03
8/1.12.0000238-7 CORRESPONDENTE A 30 COMP DE MICARDI
S HCT 40/12,5MG
Total do Empenho : 103,80
0 007257 30.05.2014 7257 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE JO 63,76 63,76
AO CARLOS DE SOUZA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038
/1.10.0002016-0 CORRESPONDENTE A 30 COMP DE SELOZOK
100MG
Total do Empenho : 63,76
0 007258 30.05.2014 7258 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE NO 38,91 38,91
EMI DA SILVA SOUZA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038
/1.11.0002206-8 CORRESPONDENTE A 30 COMP SELOZOK 50M
G
Total do Empenho : 38,91
0 007259 30.05.2014 7259 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE BR 26,87 26,87
UNO CERATTI PEREIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 03
8/1.09.0005734-8 CORRESPONDENTE A 30 COMP RISPERIDON
A 1 MG
Total do Empenho : 26,87
0 007260 30.05.2014 7260 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CA 218,68 218,68
SSIANO CERON CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.13.
0000069-6 CORRESPONDENTE A 120 UN SONDA URETRAL N° 1
2 MARK MED E 28 COMP MACRODANTINA 100MG
Total do Empenho : 218,68
Total do Credor .: 1.604,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5166 CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ = 08.405.124/0001-69
0 005979 07.05.2014 5979 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS MES ABRIL DE 2014 11.901,80 11.901,80
Total do Empenho : 11.901,80
0 006110 09.05.2014 6110 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES REALIZADOS NO MES ABRIL/2014 NA UPA 1.475,85 1.475,85
Total do Empenho : 1.475,85
Total do Credor .: 13.377,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2642 CARINE CAMARGO DA COSTA CNPJ = 14.917.088/0001-15
0 006035 08.05.2014 6035 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 1.462,00 1.462,00
SIO DOM ORLANDO DOTTI CORRESPONDENTE A 01 TRAVA ANTI
PANICO DUPLA COM INSTALACAO
Total do Empenho : 1.462,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.462,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3287 CARLOS ALBERTO BADALOTTI FERREIRA & CIA LTDA CNPJ = 08.597.291/0001-59
0 006214 12.05.2014 6214 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA SERVICOS MECANICOS CAMINHAO F4 2.350,00 2.350,00
000 IEX 8442 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Total do Empenho : 2.350,00
Total do Credor .: 2.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5898 CARLOS ALBERTO DEON CNPJ = 10.722.944/0001-26
0 006796 26.05.2014 6796 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO ELBA IAS 83 230,00 230,00
46 CORRESPONDENTE A POLIMENTO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO ELBA IAS 83 50,00 50,00
46 CORRESPONDENTE A CONSERTO TAMPA TRASEIRA
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO ELBA IAS 83 100,00 100,00
46 CORRESPONDENTE A CONSERTO FECHADURA E DOBRADICA
4 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO ELBA IAS 83 50,00 50,00
46 CORRESPONDENTE A COLOCACAO CARPETES E CONSERTO PO
NTEIRA PARACHOQUE
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 429 CARLOS EDUARDO P.MARQUES CNPJ = 93.835.916/0001-42
0 006522 19.05.2014 6522 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 380,00 380,00
ADE DE SAUDE CENTRO CORRESPONDENTE A 4,50M DE ALGERO
SAS FORA DE ESQUADRO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 180,00 180,00
ADE DE SAUDE CENTRO CORRESPONDENTE A 4,50M DE CAPAS
DE PAREDE
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 180,00 180,00
ADE DE SAUDE CENTRO CORRESPONDENTE A 03M DE ALGEROSA
S
Total do Empenho : 740,00
Total do Credor .: 740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3207 CARLOS ROBERTO DE VARGAS CPF = 219.685.190-68
0 007367 30.05.2014 7367 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM OLEO DE HIDRAULI 9,00 9,00
CO, POIS SE ENCONTRAVA ABAIXO DO NIVEL NORMAL E ESTA
VA EM INICIO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA INTE
RNACAO EM SANTA ROSA-RS VEICULO PRISMA IQM 6259
Total do Empenho : 9,00
Total do Credor .: 9,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 005883 05.05.2014 5883 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE REGISTRO DE DESAFETACAO DAS M 142,50 142,50
ATRICULAS 34.795; 34.810 E 34.829
Total do Empenho : 142,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 006029 08.05.2014 6029 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDOES CONFORME OFICIOS: 1 136,70 136,70
65,143 E 188/2014 A R$16,30 CADA E 182,190,201,202 E
205/2014 A R$87,80 TODAS
Total do Empenho : 136,70
0 006034 08.05.2014 6034 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO MATRICULA 21.700 ATUALIZADA DE B 17,20 17,20
ENS OFICIO 018/SPU/2014
1 1,0000 Valor a maior -0,90 -0,90
Total do Empenho : 16,30
0 006404 15.05.2014 6404 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO MATRICULAS ATUALIZADAS DE AREAS 227,90 227,90
DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM SER LOCALIZADAS N° 22.50
1, 16.754, 26.616, 23.118, 22.661, 22.055, 14.798, 1
5.501, 16.391, 1.961, 1.734, 35.528 E 15.383
Total do Empenho : 227,90
0 006536 19.05.2014 6536 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO MATRICULAS ATUALIZADAS: 34.795, 48,90 48,90
34.810, 34.829 TERRENOS QUE SERAO DESTINADOS A PROGR
AMA HABITACIONAL
Total do Empenho : 48,90
0 006598 20.05.2014 6598 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 01 CERTIDAO NEGATIVA DE ONUS 23,75 23,75
PARA A SECRETARIA MATRICULA 35.612
1 1,0000 Valor a maior -1,15 -1,15
Total do Empenho : 22,60
0 006737 22.05.2014 6737 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMETNO CERTIDAO JUNTO AO CARTORIO DE RE 61,40 61,40
GISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS CONFORME OFICIO 121/P
GM/2014
Total do Empenho : 61,40
0 006771 23.05.2014 6771 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDOES CONFORME REQUERIDO 207,80 207,80
NOS OFICIOS: 179 - R$16,30; 243 E 244 - R$32,60; 247
E 248 - R$55,20; 217,230 E 235 - R$52,10; 222 E 223
/PGM/2014 - R$51,60
Total do Empenho : 207,80
0 007165 28.05.2014 7165 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDAO DE BENS E ONUS DA MA 17,20 17,20
TRICULA 14.016 PARA DESAPROPRIACAO AMIGAVEL
1 1,0000 Devolucao Saldo Nao Utilizado -0,90 -0,90
Total do Empenho : 16,30
0 007178 29.05.2014 7178 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO CERTIDOES REFERENTE AOS OFICIOS: 100,50 100,50
270/2014 R$19,50; 289/2014 R$16,30; 279/2014 R$16,3
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0; 271/2014 R$19,50; 261/2014 R$28,90
Total do Empenho : 100,50
0 007241 30.05.2014 7241 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDAO CONFORME REQUERIDO N 16,30 16,30
O OFICIO 283/2014
Total do Empenho : 16,30
Total do Credor .: 997,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2423 CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS 2 ZONA CX.SUL CNPJ = 90.773.441/0001-19
0 005940 06.05.2014 5940 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDAO JUNTO AO CARTORIO DE 80,68 80,68
REGISTRO DE IMOVEIS DA 2° ZONA DE CAXIAS DO SUL
Total do Empenho : 80,68
Total do Credor .: 80,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 005866 05.05.2014 5866 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 24,00 24,00
O ILA 2487 CORRESPONDENTE A 08M MANGUEIRA 5/8
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 120,00 120,00
O ILA 2487 CORRESPONDENTE A 02 CONEXAO 10X10
Total do Empenho : 144,00
0 005939 06.05.2014 5939 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PATRULHA AGRICO 190,00 190,00
LA CORRESPONDENTE A 01 BOMBA LONGA BLINDADA PARA OLE
O DIESEL
Total do Empenho : 190,00
0 006185 12.05.2014 6185 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 21,00 21,00
O ILA 2487 CORRESPONDENTE A 7M MANGUEIRA 5/8
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 120,00 120,00
O ILA 2487 CORRESPONDENTE A 02 CONEXAO
Total do Empenho : 141,00
0 006186 12.05.2014 6186 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 15,00 15,00
NIVELADORA 16 CORRESPONDENTE A 05M MANGUEIRA 5/8
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 120,00 120,00
NIVELADORA 16 CORRESPONDENTE A 02 CONEXOES 10X10
Total do Empenho : 135,00
0 006194 12.05.2014 6194 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GRAD 6,00 6,00
E ARADORA - BOMBA OLEO CORRESPONDENTE A 06 CONTRAPIN
OS 1/4X4
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GRAD 36,00 36,00
E ARADORA - BOMBA OLEO CORRESPONDENTE A 6M MANGUEIRA
915629 PARA BOMBA OLEO
Total do Empenho : 42,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 006364 14.05.2014 6364 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 77,00 77,00
EGADEIRA 4 CORRESPONDENTE A 10M MANGUEIRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 200,00 200,00
EGADEIRA 4 CORRESPONDENTE A 02 CONEXAO 20X20
Total do Empenho : 277,00
0 006555 19.05.2014 6555 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 88,00 88,00
O IKT 8635 CORRESPONDENTE A 1,0M MANGUEIRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 180,00 180,00
O IKT 8635 CORRESPONDENTE A 02 CONEXAO 12X12
Total do Empenho : 268,00
0 006711 22.05.2014 6711 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GRAD 58,00 58,00
E BALDAN CORRESPONDENTE A 01 CONEXAO 6X8 FJX
Total do Empenho : 58,00
0 007229 29.05.2014 7229 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO ROLO 1 CO 60,00 60,00
RRESPONDENTE A 0,50M MANGUEIRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO ROLO 1 CO 230,00 230,00
RRESPONDENTE A 02 CONEXAO 16X16 PLANA
Total do Empenho : 290,00
0 007320 30.05.2014 7320 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 13,20 13,20
EGADEIRA 5 CORRESPONDENTE A 06M MANGUEIRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 100,00 100,00
EGADEIRA 5 CORRESPONDENTE A 02 CONEXOES 8X8
Total do Empenho : 113,20
Total do Credor .: 1.658,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3716 CENTRO DE CURSOS BUENO LTDA CNPJ = 01.600.631/0001-04
0 005892 05.05.2014 5892 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 03 CURSOS PARA MUDANCA DE CATEGORIA DE CAR 3.633,09 3.633,09
TEIRA NACIONAL DE HABILITACAO PARA FINS DE CONDUCAO
DE VIATURAS PESADAS DA CORPORACAO
Total do Empenho : 3.633,09
Total do Credor .: 3.633,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4666 CENTRO DE EVENTOS BORTOLON LT CNPJ = 10.958.175/0001-60
0 006782 23.05.2014 6782 Pregao 37/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA SERVICOS DE R 26.898,00 26.898,00
EFEICOES, HOSPEDAGEM, ALUGUEL DE ESPACO FISICO E EQU
IPAMENTOS MULTIMIDIA CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENT
O DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 37/2014 CORRESPO
NDENTE AOS LOTES 01,03 E 04
Total do Empenho : 26.898,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 26.898,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 005922 06.05.2014 5922 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS EDUC 7.810,39 7.810,39
ACAO INFANTIL MES ABRIL/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 895,99 895,99
EDUCACAO INFANTIL MES ABRIL/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL MES 781,04 781,04
ABRIL/2014
Total do Empenho : 9.487,42
0 005923 06.05.2014 5923 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS TELE 1.020,00 1.020,00
CENTRO MES ABRIL/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 120,00 120,00
TELECENTRO MES ABRIL/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 102,00 102,00
AGIARIOS TELECENTRO MES ABRIL/2014
Total do Empenho : 1.242,00
0 005924 06.05.2014 5924 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS GABI 2.208,27 2.208,27
NETE MES ABRIL/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 179,99 179,99
GABINETE MES ABRIL/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 220,83 220,83
AGIARIOS GABINETE MES ABRIL/2014
Total do Empenho : 2.609,09
0 005925 06.05.2014 5925 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS GEST 3.528,00 3.528,00
AO E FINANCAS MES ABRIL/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 280,00 280,00
GESTAO E FINANCAS MES ABRIL/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 352,80 352,80
AGIARIOS GESTAO E FINANCAS MES ABRIL/2014
Total do Empenho : 4.160,80
0 005926 06.05.2014 5926 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS SAUD 7.311,60 7.311,60
E MES ABRIL/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 624,00 624,00
SAUDE MES ABRIL/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 731,16 731,16
AGIARIOS SAUDE MES ABRIL/2014
Total do Empenho : 8.666,76
0 005927 06.05.2014 5927 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS AGRI 838,00 838,00
CULTURA E MEIO AMBIENTE MES ABRIL/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 80,00 80,00
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MES ABRIL/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 83,80 83,80
AGIARIOS AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MES ABRIL/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 1.001,80
0 005928 06.05.2014 5928 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PLAN 1.008,00 1.008,00
EJAMENTO MES ABRIL/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 80,00 80,00
PLANEJAMENTO MES ABRIL/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 100,80 100,80
AGIARIOS PLANEJAMENTO MES ABRIL/2014
Total do Empenho : 1.188,80
0 005929 06.05.2014 5929 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS ENSI 23.083,80 23.083,80
NO FUNDAMENTAL MES ABRIL/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 3.233,26 3.233,26
ENSINO FUNDAMENTAL MES ABRIL/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 2.308,38 2.308,38
AGIARIOS ENSINO FUNDAMENTAL MES ABRIL/2014
Total do Empenho : 28.625,44
0 005930 06.05.2014 5930 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS DESE 3.583,33 3.583,33
NVOLVIMENTO SOCIAL MES ABRIL/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 309,33 309,33
DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES ABRIL/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 358,33 358,33
AGIARIOS DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES ABRIL/2014
Total do Empenho : 4.250,99
0 005931 06.05.2014 5931 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS HABI 504,00 504,00
TACAO REG. FUNDIARIA MES ABRIL/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
HABITACAO REG. FUNDIARIA MES ABRIL/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 50,40 50,40
AGIARIOS HABITACAO REG. FUNDIARIA MES ABRIL/2014
Total do Empenho : 594,40
0 005932 06.05.2014 5932 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PROC 3.358,00 3.358,00
URADORIA MES ABRIL/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 280,00 280,00
PROCURADORIA MES ABRIL/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 335,80 335,80
AGIARIOS PROCURADORIA MES ABRIL/2014
Total do Empenho : 3.973,80
0 005933 06.05.2014 5933 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS CULT 504,00 504,00
URA MES ABRIL/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
CULTURA MES ABRIL/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 50,40 50,40
AGIARIOS CULTURA MES ABRIL/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 594,40
0 005934 06.05.2014 5934 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS OBRA 392,00 392,00
S MES ABRIL/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
OBRAS MES ABRIL/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 39,20 39,20
AGIARIOS OBRAS MES ABRIL/2014
Total do Empenho : 471,20
0 007432 30.05.2014 7432 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS EDUC 7.472,81 7.472,81
ACAO INFANTIL MES DE MAIO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 863,98 863,98
EDUCACAO INFANTIL MES DE MAIO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 747,28 747,28
AGIARIOS EDUCACAO INFANTIL MES DE MAIO/2014
Total do Empenho : 9.084,07
0 007433 30.05.2014 7433 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS TELE 1.020,00 1.020,00
CENTRO MES DE MAIO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 120,00 120,00
TELECENTRO MES DE MAIO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 102,00 102,00
AGIARIOS TELECENTRO MES DE MAIO/2014
Total do Empenho : 1.242,00
0 007434 30.05.2014 7434 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS ENSI 24.424,93 24.424,93
NO FUNDAMENTAL MES DE MAIO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 3.365,24 3.365,24
ENSINO FUNDAMENTAL MES DE MAIO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 2.442,49 2.442,49
AGIARIOS ENSINO FUNDAMENTAL MES DE MAIO/2014
Total do Empenho : 30.232,66
0 007435 30.05.2014 7435 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS GABI 2.408,00 2.408,00
NETE MES DE MAIO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 200,00 200,00
GABINETE MES DE MAIO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 240,80 240,80
AGIARIOS GABINETE MES DE MAIO/2014
Total do Empenho : 2.848,80
0 007436 30.05.2014 7436 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS GEST 3.528,00 3.528,00
AO E FINANCAS MES DE MAIO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 280,00 280,00
GESTAO E FINANCAS MES DE MAIO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 352,80 352,80
AGIARIOS GESTAO E FINANCAS MES DE MAIO/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 4.160,80
0 007437 30.05.2014 7437 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS SAUD 6.817,86 6.817,86
E MES DE MAIO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 595,99 595,99
SAUDE MES DE MAIO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 681,79 681,79
AGIARIOS SAUDE MES DE MAIO/2014
Total do Empenho : 8.095,64
0 007438 30.05.2014 7438 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS AGRI 1.094,07 1.094,07
CULTURA E MEIO AMBIENTE MES DE MAIO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 110,66 110,66
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MES DE MAIO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 109,41 109,41
AGIARIOS AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MES DE MAIO/201
4
Total do Empenho : 1.314,14
0 007439 30.05.2014 7439 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PLAN 1.008,00 1.008,00
EJAMENTO MES DE MAIO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 80,00 80,00
PLANEJAMENTO MES DE MAIO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 100,80 100,80
AGIARIOS PLANEJAMENTO MES DE MAIO/2014
Total do Empenho : 1.188,80
0 007440 30.05.2014 7440 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS DESE 4.441,59 4.441,59
NVOLVIMENTO SOCIAL MES DE MAIO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 402,66 402,66
DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE MAIO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 444,16 444,16
AGIARIOS DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE MAIO/2014
Total do Empenho : 5.288,41
0 007441 30.05.2014 7441 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS HABI 504,00 504,00
TACAO MES DE MAIO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
HABITACAO MES DE MAIO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 50,40 50,40
AGIARIOS HABITACAO MES DE MAIO/2014
Total do Empenho : 594,40
0 007442 30.05.2014 7442 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PROC 3.358,00 3.358,00
URADORIA MES DE MAIO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 280,00 280,00
PROCURADORIA MES DE MAIO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 335,80 335,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
AGIARIOS PROCURADORIA MES DE MAIO/2014
Total do Empenho : 3.973,80
0 007443 30.05.2014 7443 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS CULT 504,00 504,00
URA MES DE MAIO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
CULTURA MES DE MAIO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 50,40 50,40
AGIARIOS CULTURA MES DE MAIO/2014
Total do Empenho : 594,40
0 007444 30.05.2014 7444 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS OBRA 196,00 196,00
S MES DE MAIO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 20,00 20,00
OBRAS MES DE MAIO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 19,60 19,60
AGIARIOS OBRAS MES DE MAIO/2014
Total do Empenho : 235,60
Total do Credor .: 135.720,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3397 CENTRO DE REAB. PARA DEP. QUIM. SANTA LUZIA LTDA CNPJ = 06.964.543/0001-05
0 006105 09.05.2014 6105 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNACAO PACIENT 12.217,50 12.217,50
ES DEPENDENTES QUIMICOS REFERENTE NF 038 E 039
Total do Empenho : 12.217,50
Total do Credor .: 12.217,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 006554 19.05.2014 6554 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BRIT 143,35 143,35
ADOR CORRESPONDENTE A 61M CABO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BRIT 28,00 28,00
ADOR CORRESPONDENTE A 01 TRENA 20M
Total do Empenho : 171,35
Total do Credor .: 171,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5883 CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO - PROAUTO CNPJ = 10.384.851/0001-39
0 006735 22.05.2014 6735 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 55,00 55,00
ULO PLACA IOP 9094 CORRESPONDENTE A 01 ENGRENAGEM DO
VIRABREQUIM
Total do Empenho : 55,00
0 006736 22.05.2014 6736 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IOP 9 120,00 120,00
094
Total do Empenho : 120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6737 CLAUDIO M. NEPOUCEMO - ADONAI LIVRARIA CNPJ = 18.110.584/0001-13
0 006061 08.05.2014 6061 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR ADMINISTR 8,70 8,70
ATIVO DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 03 FITA A
DESIVA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR ADMINISTR 139,00 139,00
ATIVO DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 CAIXA
FOLHA A4
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR ADMINISTR 9,90 9,90
ATIVO DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 03 CAIXA
GRAMPO 26/6
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR ADMINISTR 2,80 2,80
ATIVO DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 TUBO C
OLA BRANCA
Total do Empenho : 160,40
Total do Credor .: 160,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
0 006368 14.05.2014 6368 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BRIT 120,00 120,00
ADOR CORRESPONDENTE A 01 ESTATOR
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CHAPA 85,00 85,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SUPORTE 30,00 30,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 REGULADOR VOLTAGEM 85,00 85,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO 35,00 35,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 HORIMETRO 120,00 120,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01M FIO 3,00 3,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADAS 4,00 4,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 RELOGIO TEMP 120,00 120,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TERMINAL 1,00 1,00
Total do Empenho : 603,00
0 006369 14.05.2014 6369 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO BRITADOR 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
0 006437 16.05.2014 6437 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 120,00 120,00
O 5 CORRESPONDENTE A 01 HORIMETRO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 12,00 12,00
O 5 CORRESPONDENTE A 03M FIO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 2,00 2,00
O 5 CORRESPONDENTE A 02 TERMINAL
Total do Empenho : 134,00
0 006438 16.05.2014 6438 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO RETRO 5 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 006439 16.05.2014 6439 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 120,00 120,00
OLA 14 CORRESPONDENTE A 01 HORIMETRO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 9,00 9,00
OLA 14 CORRESPONDENTE A 03M FIO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 2,00 2,00
OLA 14 CORRESPONDENTE A 02 TERMINAL
Total do Empenho : 131,00
0 006440 16.05.2014 6440 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PATROLA 14 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 006446 16.05.2014 6446 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO CARREGADE 120,00 120,00
IRA 4 CORRESPONDENTE A 01 HORIMETRO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO CARREGADE 2,00 2,00
IRA 4 CORRESPONDENTE A 02 TERMINAIS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO CARREGADE 3,00 3,00
IRA 4 CORRESPONDENTE A 01M FIO
Total do Empenho : 125,00
0 006448 16.05.2014 6447 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARREGADEIRA 4 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 006507 19.05.2014 6507 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAG 120,00 120,00
A 2 CORRESPONDENTE A 01 HONORIMETRO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAG 2,00 2,00
A 2 CORRESPONDENTE A 02 TERMINAIS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAG 3,00 3,00
A 2 CORRESPONDENTE A 01M FIO
Total do Empenho : 125,00
0 006508 19.05.2014 6508 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DRAGA 2 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 006509 19.05.2014 6509 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 120,00 120,00
OLA 15 CORRESPONDENTE A 01 HORIMETRO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 3,00 3,00
OLA 15 CORRESPONDENTE A 01M FIO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 2,00 2,00
OLA 15 CORRESPONDENTE A 02 TERMINAIS
Total do Empenho : 125,00
0 006510 19.05.2014 6510 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PATROLA 15 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 1.563,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2623 CLODOMIR BORGES DE LEMOS - TRANSP. JULIO CNPJ = 07.442.372/0001-17
0 007251 30.05.2014 7251 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DESPESA COM 02 VIAGENS A CIDADE 1.500,00 1.500,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2623 CLODOMIR BORGES DE LEMOS - TRANSP. JULIO CNPJ = 07.442.372/0001-17
PASSO FUNDO NOS DIAS 04 E 05/06/2014 PARA TRANSPORTE
DE ALUNOS ATLETAS DO PROJETO OLIMPICO 2016 EM DISPU
TA DA COPA RANDON SEDEC DE VOLEIBOL FEMININO E COPA
SAN MARINO SEDEC DE BASQUETE MASCULINO
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 006761 23.05.2014 6761 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO CNM, DIA 09/05/2014. 1.237,00 1.237,00
Total do Empenho : 1.237,00
Total do Credor .: 1.237,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 005850 02.05.2014 5850 Pregao 22/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS CONFORME ATA 49.512,00 49.512,00
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 22/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 02,03,07,08,09,11 E
12
Total do Empenho : 49.512,00
0 006451 16.05.2014 6451 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PALIO ADVENTURE ITH 60,00 60,00
9196 CORRESPONDENTE A 04 BALANCEAMENTOS RODA ACO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PALIO ADVENTURE ITH 75,00 75,00
9196 CORRESPONDENTE A 01 ALINHAMENTO TOTAL AROS
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 49.647,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 006142 09.05.2014 6142 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS NA FORMACAO C 512,90 512,90
ONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL DIA
12 DE MAIO E FORMACAO DE MUSICA NOS DIAS 16 E 23 DE
MAIO, NO D. ORLANDO DOTTI TURNOS DA TARDE E NOITE CO
RRESPONDENTE A 223 BOLO ANA MARIA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 250 SUCO 200ML 387,50 387,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PC GUARDANAPO 7,60 7,60
Total do Empenho : 908,00
0 006232 13.05.2014 6232 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME CONCORRENC 41,70 41,70
IA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPO
NDENTE A 30KG ACUCAR CRISTAL A R$1,39
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,55 31,00 31,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 UN VINAGRE MACA A R$1,59 3,18 3,18
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 70KG CARNE BOVINA DE 2a A R$14,05 983,50 983,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 15KG CARNE BOVINA DE 1a A R$18,45 276,75 276,75
Total do Empenho : 1.336,13
0 006353 14.05.2014 6352 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME CONCORRENC 278,00 278,00
IA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPO
NDENTE A 200KG ACUCAR CRISTAL A R$1,39
Total do Empenho : 278,00
0 006419 15.05.2014 6419 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME CONCORREN 1.668,00 1.668,00
CIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESP
ONDENTE A 1200KG ACUCAR CRISTAL A R$1,39
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 1400KG ARROZ SUB-GRUPO PARBORIZADO 2.170,00 2.170,00
A R$ 1,55
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 172 LATAS ERVILHA EM CONSERVA A R$2 369,80 369,80
,15
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 96 UN VINAGRE MACA A R$1,59 152,64 152,64
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 265KG REPOLHO BRANCO A R$2,39 633,35 633,35
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 95KG REPOLHO ROXO A R$3,10 294,50 294,50
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 270KG MORANGA A R$1,20 324,00 324,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 30KG PEPINO SALADA A R$2,69 80,70 80,70
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 150KG VAGEM A R$4,20 630,00 630,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 250 KG PAO SOVADO A R$7,07 1.767,50 1.767,50
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 900KG CARNE BOVINA MOIDA A R$18,30 16.470,00 16.470,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 330 KG CARNE BOVINA DE 2a A R$14,05 4.636,50 4.636,50
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 360KG CARNE BOVINA DE 1a A R$18,45 6.642,00 6.642,00
Total do Empenho : 35.838,99
0 006657 21.05.2014 6657 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME CONCORRENC 2.919,00 2.919,00
IA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECO N° 01/2013 CORRESPON
DENTE A 2100KG ACUCAR CRISTAL A R$1,39
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 180 KG AMIDO MILHO A R$3,50 630,00 630,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 300KG ARROZ BRANCO A R$1,55 465,00 465,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 1500KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,55 2.325,00 2.325,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 360 LATAS ERVILHA CONSERVA A R$2,15 774,00 774,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 530KG PO PARA PREPARO MINGAU A R$7, 4.234,70 4.234,70
99
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 150KG SAGU A R$4,78 717,00 717,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 108 UN VINAGRE MACA A R$1,59 171,72 171,72
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 400 KG REPOLHO BRANCO A R$2,39 956,00 956,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 150KG REPOLHO ROXO A R$3,10 465,00 465,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 420KG MORANGA A R$1,20 504,00 504,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 600KG PAO SOVADO A R$7,07 4.242,00 4.242,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 1400KG CARNE BOVINA MOIDA A R$18,30 25.620,00 25.620,00
Total do Empenho : 44.023,42
0 007003 26.05.2014 7003 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR DE ALIMENTACA 1.946,00 1.946,00
O ESCOLAR - CRECHE CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE
REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 1400K
G ACUCAR CRISTAL A R$1,39
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 110KG AMIDO MILHO A R$3,50 385,00 385,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 270 KG ARROZ BRANCO A R$1,55 418,50 418,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 1080KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,55 1.674,00 1.674,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 45 KG SAGU A R$4,78 215,10 215,10
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 300KG REPOLHO BRANCO A R$2,39 717,00 717,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 55KG REPOLHO ROXO A R$3,10 170,50 170,50
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 270 KG MORANGA A R$1,20 324,00 324,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 75KG VAGEM A R$4,20 315,00 315,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 690KG CARNE BOVINA MOIDA A R$18,30 12.627,00 12.627,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 240KG CARNE BOVINA DE 2a A R$14,05 3.372,00 3.372,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 280KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$ 5.166,00 5.166,00
18,45
Total do Empenho : 27.330,10
0 007009 26.05.2014 7009 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR DE ALIMENTACA 1.251,00 1.251,00
O ESCOLAR - PRE-ESCOLA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA
DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 9
00KG ACUCAR CRISTAL A R$1,39
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 70KG AMIDO MILHO A R$3,50 245,00 245,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 210KG ARROZ BRANCO A R$1,55 325,50 325,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 690KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,55 1.069,50 1.069,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 30KG SAGU A R$4,78 143,40 143,40
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 200KG REPOLHO BRANCO A R$2,39 478,00 478,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 45KG REPOLHO ROXO A R$3,10 139,50 139,50
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 180KG MORANGA A R$1,20 216,00 216,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 35KG VAGEM A R$4,20 147,00 147,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 460KG CARNE MOIDA BOVINA A R$18,30 8.418,00 8.418,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 170KG CARNE BOVINA DE 2a A R$14,05 2.388,50 2.388,50
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 200KG CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO 3.690,00 3.690,00
Total do Empenho : 18.511,40
0 007038 27.05.2014 7038 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 208,50 208,50
NTACAO ESCOLAR - EJA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA D
E REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 150
KG ACUCAR CRISTAL A R$1,39
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 270 KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,55 418,50 418,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 36 LATAS ERVILHA EM CONSERVA A R$2, 77,40 77,40
15
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 UN VINAGRE MACA A R$1,59 19,08 19,08
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 60KG REPOLHO BRANCO A R$2,39 143,40 143,40
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG REPOLHO ROXO A R$3,10 62,00 62,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 45KG MORANGA A R$1,20 54,00 54,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 15KG PEPINO A R$2,69 40,35 40,35
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 15KG VAGEM A R$4,20 63,00 63,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 50KG PAO SOVADO A R$7,07 353,50 353,50
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 160KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA 2.928,00 2.928,00
A R$18,30
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 45KG CARNE BOVINA DE 2a DESOSSADA A 632,25 632,25
R$14,05
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 45 KG CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO A 830,25 830,25
R$18,45
Total do Empenho : 5.830,23
0 007154 28.05.2014 7154 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 83,40 83,40
NTACAO ESCOLAR - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (AEE) CON
FORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
01/2013 CORRESPONDENTE A 60KG ACUCAR CRISTAL A R$1,3
9
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 15KG AMIDO DE MILHO A R$3,50 52,50 52,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 KG ARROZ BRANCO A R$1,55 31,00 31,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 60 KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,55 93,00 93,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 24 LATAS ERVILHA EM CONSERVA A R$2, 51,60 51,60
15
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG PO PREPARO MINGAU A R$7,99 159,80 159,80
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 10KG SAGU A R$4,78 47,80 47,80
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 UN VINAGRES MACA A R$1,59 15,90 15,90
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 35KG REPOLHO BRANCO A R$2,39 83,65 83,65
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 KG MORANGA A R$1,20 36,00 36,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 40KG PAO SOVADO A R$7,07 282,80 282,80
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 40KG CARNE BOVINA MOIDA A R$18,30 732,00 732,00
Total do Empenho : 1.669,45
0 007222 29.05.2014 7222 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SOSP CONFORME 55,60 55,60
CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/201
3 CORRESPONDENTE A 40KG ACUCAR CRISTAL A R$1,39
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 30KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,55 46,50 46,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 70KG CARNE BOVINA 2a A R$14,05 983,50 983,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO A 369,00 369,00
R$18,45
Total do Empenho : 1.454,60
0 007430 30.05.2014 7430 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR CRAS CON 27,80 27,80
FORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 20KG ACUCAR CRISTAL A R$1,3
9
Total do Empenho : 27,80
Total do Credor .: 137.208,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 007401 30.05.2014 7401 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ERVA MATE PARA GABINETE 87,00 87,00
Total do Empenho : 87,00
Total do Credor .: 87,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 006234 13.05.2014 6234 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME CONCORRENC 1,50 1,50
IA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPO
NDENTE A 02KG SAL GROSSO A R$0,75
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 POTES PEPINO EM CONSERVA A R$3,4 27,92 27,92
9
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 10KG AIPIM DESCASCADO A R$5,17 51,70 51,70
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 10KG BETERRABA A R$3,70 37,00 37,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 30KG QUEIJO COLONIAL A R$21,98 659,40 659,40
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 15KG CARNE FRANGO EMPANADO A R$11,9 179,85 179,85
9
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
Total do Empenho : 957,37
0 006421 15.05.2014 6421 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME CONCORREN 290,15 290,15
CIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESP
ONDENTE A 35UNI CAFE SOLUVEL A R$8,29
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 145KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R$ 680,05 680,05
4,69
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 136KG FARINHA MILHO A R$2,85 387,60 387,60
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 10KG FARINHA TRIGO ESPECIAL A R$1,7 17,80 17,80
8
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 380 PACOTES BISCOITO SALGADO AGUA E 756,20 756,20
SAL A R$1,99
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 80 PACOTES COLORAU A R$0,55 44,00 44,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 6 VIDROS DOCE FIGO A R$ 31,40 188,40 188,40
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 90KG ABOBRINHA A R$2,10 189,00 189,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 225 KG AIPIM DESCASCADO A R$5,17 1.163,25 1.163,25
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 300 UN ALFACE LISA A R$1,28 384,00 384,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 300 UN BROCOLIS A R$2,32 696,00 696,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 260 KG BATATA DOCE A R$2,15 559,00 559,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 50KG PINHAO A R$4,22 211,00 211,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 90 KG RABANETE A R$3,23 290,70 290,70
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 45KG COUVE-CHINESA A R$2,18 98,10 98,10
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 300UN COUVE-FLOR A R$3,75 1.125,00 1.125,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 260 MOLHOS COUVE - FOLHA A R$1,33 345,80 345,80
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 KG ESPINAFRE A R$5,70 171,00 171,00
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 330 KG CHUCHU A R$1,51 498,30 498,30
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 635 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,41 895,35 895,35
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 330KG BETERRABA A R$3,70 1.221,00 1.221,00
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 1420 PACOTES PAO DE FORMA A R$2,99 4.245,80 4.245,80
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 250KG BOLACHA CASEIRA A R$12,37 3.092,50 3.092,50
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 300KG BOLO CASEIRO A R$9,42 2.826,00 2.826,00
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 525KG PEITO FRANGO A R$12,02 6.310,50 6.310,50
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 1100KG CORTES DE FRANGO A R$6,07 6.677,00 6.677,00
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 160KG QUEIJO FATIADO A R$23,95 3.832,00 3.832,00
28 1,0000 CORRESPONDENTE A R$140KG MORTADELA FATIADA A R$8,41 1.177,40 1.177,40
29 1,0000 CORRESPONDENTE A 190KG SALSICHAO A R$12,10 2.299,00 2.299,00
Total do Empenho : 40.671,90
0 006659 21.05.2014 6659 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME CONCORRENC 829,00 829,00
IA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECO N° 01/2013 CORRESPON
DENTE A 100 UN CAFE SOLUVEL A R$8,29
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 340KG FARINHA DE MANDIOCA TORRADA A 1.594,60 1.594,60
R$4,69
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 380KG FARINHA MILHO PRE-COZIDA A R$ 1.083,00 1.083,00
2,85
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG FARINHA TRIGO ESPECIAL A R$1,7 35,60 35,60
8
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 700 PACOTES BISCOITO SALGADO AGUA E 1.393,00 1.393,00
SAL A R$1,99
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 35 KG CANJICA AMARELA A R$1,79 62,65 62,65
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 CAIXAS CHA MORANGO A R$2,20 66,00 66,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 150 PACOTES COLORAU A R$0,55 82,50 82,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 VIDROS DOCE DE FIGO A R$31,40 942,00 942,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 384 LATAS ERVILHA E MILHO EM CONSER 495,36 495,36
VA A R$1,29
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 600 UN ALFACE LISA OU CRESPA A R$1, 768,00 768,00
28
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 45 UN BROCOLIS A R$2,32 104,40 104,40
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 500KG BATATA DOCE A R$2,15 1.075,00 1.075,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 250KG PINHAO A R$4,22 1.055,00 1.055,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 45 UN COUVE-FLOR A R$3,75 168,75 168,75
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 35 MOLHOS COUVE - FOLHA A R$1,33 46,55 46,55
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 440KG CHUCHU A R$1,51 664,40 664,40
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 1150 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,41 1.621,50 1.621,50
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 400 KG BETERRABA SEM RAMA A R$3,70 1.480,00 1.480,00
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 550 PACOTES PAO FORMA A R$2,99 1.644,50 1.644,50
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 845 PACOTES PAO PARA CACHORRO-QUENT 7.098,00 7.098,00
E A R$8,40
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 200KG BOLACHA CASEIRA A R$12,37 2.474,00 2.474,00
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 150KG BOLO CASEIRO SIMPLES A R$9,42 1.413,00 1.413,00
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 300KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$12 3.606,00 3.606,00
,02
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 1800KG CORTES FRANGO TIPO COXA E SO 10.926,00 10.926,00
BRECOXA A R$6,07
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 80KG QUEIJO FATIADO A R$23,95 1.916,00 1.916,00
27 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME CONCORRENC 546,65 546,65
IA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECO N° 01/2013 CORRESPON
DENTE A 65KG MORTADELA FATIADA A R$8,41
Total do Empenho : 43.191,46
0 007006 26.05.2014 7006 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR DE ALIMENTACA 267,84 267,84
O ESCOLAR - CRECHE CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE
REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 96 LI
TROS ALIMENTO SOJA A R$2,79
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 KG FARINHA MANDIOCA A R$4,69 469,00 469,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 120KG FARINHA MILHO A R$2,85 342,00 342,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 180KG FARINHA TRIGO ESPECIAL A R$1, 320,40 320,40
78
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 360 PACOTES BISCOITO AGUA E SAL A R 716,40 716,40
$1,99
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 35KG CANJICA AMARELA A R$1,79 62,65 62,65
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 24 UN CANELA PO A R$0,78 18,72 18,72
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 CAIXAS CHA MORANGO A R$2,20 66,00 66,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 60 PACOTES COLORAU A R$0,55 33,00 33,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 312 LATAS ERVILHA E MILHO A R$1,29 402,48 402,48
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 65 LATAS FARINHA LACTEA A R$9,89 642,85 642,85
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 72 LATAS FARINHA MUCILON MILHO A R$ 643,68 643,68
8,94
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 LATAS FARINHA MUCILON ARROZ E AV 141,60 141,60
EIA A R$9,44
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 LATAS FARINHA MUCILON MULTICEREA 141,60 141,60
IS A R$9,44
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 372 CAIXAS PO GELATINA A R$0,61 226,92 226,92
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 160 POTE MARGARINA COM SAL A R$0,85 136,00 136,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 85KG ABOBRINHA A R$2,10 178,50 178,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 160KG AIPIM A R$5,17 827,20 827,20
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 260 UN ALFACE A R$1,28 332,80 332,80
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 140 UN BROCOLIS A R$2,32 324,80 324,80
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 170 KG BATATA DOCE A R$2,15 365,50 365,50
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 80KG PINHAO A R$4,22 337,60 337,60
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 70 KG RABANETE A R$3,23 226,10 226,10
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 45 KG COUVE-CHINESA A R$2,18 98,10 98,10
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 140 UN COUVE-FLOR A R$3,75 525,00 525,00
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 180 OLHOS COUVE A R$1,33 239,40 239,40
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 30KG ESPINAFRE A R$5,70 171,00 171,00
28 1,0000 CORRESPONDENTE A 250KG CHUCHU A R$1,51 377,50 377,50
29 1,0000 CORRESPONDENTE A 720 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,41 1.015,20 1.015,20
30 1,0000 CORRESPONDENTE A 210KG BETERRABA A R$3,70 777,00 777,00
31 1,0000 CORRESPONDENTE A 1750 PACOTES PAO FORMA A R$2,99 5.232,50 5.232,50
32 1,0000 CORRESPONDENTE A 140KG PAES CACHORRO-QUENTE A R$8,40 1.176,00 1.176,00
33 1,0000 CORRESPONDENTE A 35 KG BOLCHA CASEIRA A R$12,37 432,95 432,95
34 1,0000 CORRESPONDENTE A 320KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$12 3.846,40 3.846,40
,02
35 1,0000 CORRESPONDENTE A 1300KG CORTES DE FRANGO COXA E SOBR 7.891,00 7.891,00
ECOXA A R$6,07
36 1,0000 CORRESPONDENTE A 160 KG QUEIJO FATIADO A R$23,95 3.832,00 3.832,00
37 1,0000 CORRESPONDENTE A 135KG MORTADELA FATIADA A R$8,41 1.135,35 1.135,35
38 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR DE ALIMENTACA 1.270,50 1.270,50
O ESCOLAR - CRECHE CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE
REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 105 K
G SALSICHAO A R$12,10
Total do Empenho : 35.243,54
0 007011 26.05.2014 7011 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR DE ALIMENTACA 328,30 328,30
O ESCOLAR - PRE-ESCOLA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA
DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 7
0 KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R$4,69
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 96KG FARINHA DE MILHO A R$2,85 273,60 273,60
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 110KG FARINHA TRIGO ESPECIAL A R$1, 195,80 195,80
78
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 240 PACOTES BISCOITO SALGADO AGUA E 477,60 477,60
SAL A R$1,99
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG CANJICA AMARELA A R$1,79 35,80 35,80
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 UN CANELA EM PO A R$0,78 9,36 9,36
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 CAIXAS CHA DE MORANGO A R$2,20 33,00 33,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 PACOTES COLORAU A R$0,55 22,00 22,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 240 LATAS ERVILHA E MILHO A R$1,29 309,60 309,60
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 248 CAIXAS PO GELATINA A R$0,61 151,28 151,28
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 POTES MARGARINA COM SAL A R$0,8 85,00 85,00
5
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 55KG ABOBRINHA A R$2,10 115,50 115,50
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 100KG AIPIM A R$5,17 517,00 517,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 190 UN ALFACE A R$1,28 243,20 243,20
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 110 UN BROCOLIS A R$2,32 255,20 255,20
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 130KG BATATA DOCE A R$2,15 279,50 279,50
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 50KG PINHAO A R$4,22 211,00 211,00
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 30KG RABANETE A R$3,23 96,90 96,90
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 30KG COUVE-CHINESA A R$2,18 65,40 65,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 110 UN COUVE-FLOR A R$3,75 412,50 412,50
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 120 MOLHOS COUVE FOLHA A R$1,33 159,60 159,60
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 KG ESPINAFRE A R$5,70 114,00 114,00
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 200KG CHUCHU A R$1,51 302,00 302,00
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 480 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,41 676,80 676,80
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 160KG BETERRABA A R$3,70 592,00 592,00
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 1150 PACOTES PAO DE FORMA A R$2,99 3.438,50 3.438,50
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 90KG PAES CACHORRO QUENTE A R$8,40 756,00 756,00
28 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG BOLACHA CASEIRA A R$12,37 247,40 247,40
29 1,0000 CORRESPONDENTE A 230KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$12 2.764,60 2.764,60
,02
30 1,0000 CORRESPONDENTE A 900KG CORTES FRANGO TIPO COXA E SOB 5.463,00 5.463,00
RECOXA A R$6,07
31 1,0000 CORRESPONDENTE A 110KG QUEIJO FATIADO A R$23,95 2.634,50 2.634,50
32 1,0000 CORRESPONDENTE A 90KG MORTADELA FATIADA A R$8,41 756,90 756,90
33 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR DE ALIMENTACA 847,00 847,00
O ESCOLAR - PRE-ESCOLA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA
DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 7
0KG SALSICHAO A R$12,10
Total do Empenho : 22.869,84
0 007102 27.05.2014 7102 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 41,45 41,45
NTACAO ESCOLAR - EJA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA D
E REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 05
UN CAFE SOLUVEL A R$8,29
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 30KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R$4 140,70 140,70
,69
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 36KG FARINHA MILHO A R$2,85 102,60 102,60
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PACOTES COLORAU A R$0,55 11,00 11,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 VIDROS DOCE FIGO A R$31,40 94,20 94,20
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 30KG ABOBRINHA A R$2,10 63,00 63,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 55KG AIPIM A R$5,17 284,35 284,35
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 UN ALFACE A R$1,28 64,00 64,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 50UN BROCOLIS A R$2,32 116,00 116,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 40KG BATATA DOCE A R$2,15 86,00 86,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 25KG PINHAO A R$4,22 105,50 105,50
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG RABANETE A R$3,23 64,60 64,60
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 UN COUVE-FLOR A R$3,75 187,50 187,50
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 80 MOLHOS COUVE - FOLHA A R$1,33 106,40 106,40
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 15KG ESPINAFRE A R$5,70 85,50 85,50
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 45KG CHUCHU A R$1,51 67,95 67,95
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,41 141,00 141,00
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 35KG BETERRABA A R$3,70 129,50 129,50
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 40KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$ 336,00 336,00
8,40
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 60KG PEITO DE FRANGO CONGELADO A R$ 721,20 721,20
12,02
21 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 1.517,50 1.517,50
NTACAO ESCOLAR - EJA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA D
E REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 250
KG CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA A R$6,07
Total do Empenho : 4.465,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 007156 28.05.2014 7156 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 66,32 66,32
NTACAO ESCOLAR - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (AEE) CON
FORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 8 UN CAFE SOLUVEL A R$8,29
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 15KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R$4 70,35 70,35
,69
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG FARINHA MILHO A R$2,85 57,00 57,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PACOTES BISCOITO SALGADO AGUA E 39,80 39,80
SAL A R$1,99
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 KG CANJICA AMARELA A R$1,79 17,90 17,90
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 PACOTES COLORAU A R$0,55 5,50 5,50
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 VIDRO DOCE CREMOSO DE FIGO 31,40 31,40
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 UN ALFACE A R$1,28 25,60 25,60
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 UN BROCOLIS A R$2,32 23,20 23,20
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG BATATA DOCE A R$2,15 43,00 43,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 10KG PINHAO A R$4,22 42,20 42,20
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 UN COUVE-FLOR A R$3,75 37,50 37,50
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 25KG CHUCHU A R$1,51 37,75 37,75
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 MOLHOS TEMPERO VERDE A R$1,41 35,25 35,25
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 25KG BETERRABA A R$3,70 92,50 92,50
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 20KG PAES PARA CACHORRO-QUENTE A R$ 168,00 168,00
8,40
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 15KG BOLACHA CASEIRA A R$12,37 185,55 185,55
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 25KG PEITO FRANGO CONGELADO A R$12, 300,50 300,50
02
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 50KG CORTES DE FRANGO COXA E SOBREC 303,50 303,50
OXA A R$6,07
Total do Empenho : 1.582,82
0 007223 29.05.2014 7223 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SOSP CONFORME 34,90 34,90
CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/201
3 CORRESPONDENTE A 10 POTES PEPINO EM CONSERVA A R$3
,49
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 15KG AIPIM A R$5,17 77,55 77,55
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 10KG BETERRABA A R$3,70 37,00 37,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 35KG QUEIJO COLONIAL A R$21,98 769,30 769,30
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 10KG CARNE FRANGO EMPANADO A R$1,,9 119,90 119,90
9
Total do Empenho : 1.038,65
Total do Credor .: 150.021,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 005958 06.05.2014 5958 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER UMA EXTEN 34,50 34,50
SAO CORRESPONDENTE A 15M FIO 2X25
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER UMA EXTEN 2,80 2,80
SAO CORRESPONDENTE A 01 PLUGUE EXTENSAO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER UMA EXTEN 3,00 3,00
SAO CORRESPONDENTE A 01 TOMADA EXTENSAO
Total do Empenho : 40,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 006044 08.05.2014 6044 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL USO DO CORPO DE BOMB 151,20 151,20
EIROS CORRESPONDENTE A 09 PARES LUVAS PARA PROTECAO
INDIVIDUAL
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL USO DO CORPO DE BOMB 5,30 5,30
EIROS CORRESPONDENTE A 01 ROLO DE ARAME 10MM
Total do Empenho : 156,50
0 006567 20.05.2014 6567 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FIXACAO PLACAS 400,00 400,00
DE SINALIZACAO DE VIAS - DMT CORRESPONDENTE A 500 PA
RAFUSOS 5/16X3/1/2
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FIXACAO PLACAS 50,00 50,00
DE SINALIZACAO DE VIAS - DMT CORRESPONDENTE A 500 AR
RUELAS 5/16X3/1/2
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 646,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5995 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR - SAO JOAO (GLORIA) CNPJ = 88.212.113/0234-95
0 006688 22.05.2014 6688 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO UPA PARA REALIZAC 162,00 162,00
AO DE NEBULIZACAO EM ADULTOS E CRIANCAS CORRESPONDEN
TE A 30 FRASCOS DE IPATROPIO 20ML (ATROVENT) A R$5,4
0
Total do Empenho : 162,00
Total do Credor .: 162,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 006064 08.05.2014 6064 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE MOT 35,00 35,00
OPODA DO PAISAGISMO CORRESPONDENTE A 01 PINHAO DA CO
RRENTE
Total do Empenho : 35,00
0 006065 08.05.2014 6065 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO CORRENTE MOTOPODA PAI 25,00 25,00
SAGISMO
Total do Empenho : 25,00
0 006341 14.05.2014 6341 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA LIMPEZA DOS ESPACO 8,00 8,00
S DA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 01 FILTRO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA LIMPEZA DOS ESPACO 14,00 14,00
S DA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 01 MEMBRANA REGULAG
EM
Total do Empenho : 22,00
0 006342 14.05.2014 6342 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA LIMPEZA DOS ESPACOS DA SECRETA 50,00 50,00
RIA CORRESPONDENTE A CONSERTO MAQUINA DE CORTAR GRAM
A
Total do Empenho : 50,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
Total do Credor .: 132,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 006470 16.05.2014 6470 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO 321892 DESCRIT 370,38 370,38
O NFSC N°102820
Total do Empenho : 370,38
0 006471 16.05.2014 6471 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO 321620 DESCRIT 370,38 370,38
O NFSC N° 102723
Total do Empenho : 370,38
0 006472 16.05.2014 6472 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO 322195 DESCRIT 370,38 370,38
O NF N° 102938
Total do Empenho : 370,38
0 006473 16.05.2014 6473 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO 323076 DESCRIT 833,35 833,35
O NFSC N° 103348
Total do Empenho : 833,35
0 006474 16.05.2014 6474 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO 323804 DESCRIT 1.111,14 1.111,14
O NFSC N° 103745
Total do Empenho : 1.111,14
0 006480 16.05.2014 6480 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 322899 DESC 583,35 583,35
RITO NA NFSC N° 103265
Total do Empenho : 583,35
0 006481 16.05.2014 6481 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 322899 DESC 583,35 583,35
RITO NA NFSC N° 103265
Total do Empenho : 583,35
0 006482 16.05.2014 6482 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 323343 DESC 787,06 787,06
RITO NA NFSC N° 103470
Total do Empenho : 787,06
0 006483 16.05.2014 6483 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 323343 DESC 787,06 787,06
RITO NA NFSC N° 103470
Total do Empenho : 787,06
0 007371 30.05.2014 7371 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 324032 DESC 370,38 370,38
RITO NFSC 103856
Total do Empenho : 370,38
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 007372 30.05.2014 7372 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 324032 DESC 370,38 370,38
RITO NFSC 103856
Total do Empenho : 370,38
0 007373 30.05.2014 7373 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 326467 DESC 972,25 972,25
RITO NFSC 105017
Total do Empenho : 972,25
0 007374 30.05.2014 7374 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 326467 DESC 972,25 972,25
RITO NFSC 105017
Total do Empenho : 972,25
0 007375 30.05.2014 7375 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 324502 DESC 462,98 462,98
RITO NFSC 104063
Total do Empenho : 462,98
0 007376 30.05.2014 7376 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 324502 DESC 462,97 462,97
RITO NFSC 104063
Total do Empenho : 462,97
0 007377 30.05.2014 7377 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 325458 DESC 509,27 509,27
RITO NFSC 104512
Total do Empenho : 509,27
0 007378 30.05.2014 7378 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 325458 DESC 509,27 509,27
RITO NFSC 104512
Total do Empenho : 509,27
Total do Credor .: 10.426,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6139 COMPMASTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 02.170.211/0015-01
0 006000 07.05.2014 6000 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 06 CREDITOS PARA CELULARES FU 120,00 120,00
NCIONARIOS CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 006054 08.05.2014 6054 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA ATENCAO BASICA COR 55,00 55,00
RESPONDENTE A 100M FITA CETIM N° 05 A R$0,55
Total do Empenho : 55,00
0 006217 12.05.2014 6217 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENCAO BASICA 114,00 114,00
- UNIDADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 15 CANETAS PERM
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
ANENTES PARA TECIDO A R$7,60
Total do Empenho : 114,00
Total do Credor .: 169,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1851 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OUTROS = 99999999999
0 005882 05.05.2014 5882 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO VIA DEPOSITO IDENTIFICADO PARA P 275,00 275,00
ARTICIPACAO DA XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS
MUNICIPIOS SEC ORIMAR LUIZ PIZZAMIGLIO
Total do Empenho : 275,00
Total do Credor .: 275,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5715 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ = 14.702.767/0001-77
0 005997 07.05.2014 5997 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO ART 7365575 REFERENTE A PROJETO 63,64 63,64
FISCALIZACAO E ORCAMENTO DE OBRA/SERVICO CAIXA COLET
ORA EM ALVENARIA
Total do Empenho : 63,64
0 006708 22.05.2014 6708 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO REFERENTE A 01 ATIVIDADE PARA A 70,83 70,83
SMDE (ESC ALTOS DA GLORIA) RRT N° 2307957
Total do Empenho : 70,83
Total do Credor .: 134,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 006405 15.05.2014 6405 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME ADITIVO DA 48,30 48,30
CHAMADA PUBLICA 01/2014 DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR
A ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO -
ARR PROCESSO ADMINISTRATIVO 180260/14 CORRESPONDENTE
A 30L LEITE INTEGRAL LONGA VIDA A R$1,61
Total do Empenho : 48,30
0 006406 15.05.2014 6406 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME ADITIVO DA 1.207,50 1.207,50
CHAMADA PUBLICA 01/2014 DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR
A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PROCESSO ADMINISTRATI
VO 180261/14 CORRESPONDENTE A 750L LEITE INTEGRAL LO
NGA VIDA A R$1,61
Total do Empenho : 1.207,50
0 006407 15.05.2014 6407 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME ADITIVO DA 603,75 603,75
CHAMADA PUBLICA 01/2014 DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR
A ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO PROCESSO ADMINIST
RATIVO 180262/14 CORRESPONDENTE A 375L LEITE INTEGRA
L LONGA VIDA A R$1,61
Total do Empenho : 603,75
0 006408 15.05.2014 6408 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME ADITIVO DA 40,25 40,25
CHAMADA PUBLICA 01/2014 DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR
A ALUNOS DA EJA PROCESSO ADMINISTRATIVO 180263/14 CO
RRESPONDENTE A 25L LEITE INTEGRAL LONGA VIDA A R$1,6
1
Total do Empenho : 40,25
0 006409 15.05.2014 6409 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME ADITIVO DA 603,75 603,75
CHAMADA PUBLICA 01/2014 DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR
A ALUNOS DA CRECHE PROCESSO ADMINISTRATIVO 180264/14
CORRESPONDENTE A 375L LEITE INTEGRAL LONGA VIDA A R
$1,61
Total do Empenho : 603,75
0 006410 15.05.2014 6410 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME ADITIVO DA 362,25 362,25
CHAMADA PUBLICA 01/2014 DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR
A ALUNOS DA PRE ESCOLA PROCESSO ADMINISTRATIVO 18026
5/14 CORRESPONDENTE A 225L LEITE INTEGRAL LONGA VIDA
A R$1,61
Total do Empenho : 362,25
Total do Credor .: 2.865,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 005828 02.05.2014 5828 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SILVEIRA MARTI 32,56 32,56
NS, 447 PROCON
Total do Empenho : 32,56
0 005846 02.05.2014 5846 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA CARLOS CHAGAS, 155 39,93 39,93
CH US N° 1289782-5
Total do Empenho : 39,93
0 005847 02.05.2014 5847 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA FELIPE DOS SANTOS, 145,92 145,92
159 EM INFANTIL N° 1424584-1
Total do Empenho : 145,92
0 005848 02.05.2014 5848 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA EDSON, 432 EMEF SO 272,87 272,87
LI N° 2070609-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA BERNARDINA RODRIGU 210,42 210,42
ES PADILHA, 18 EMEF SOLI N° 1394741-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA FELIPE CAMARAO, 99 243,25 243,25
2 EMEF NABOR N° 1394745-1
Total do Empenho : 726,54
0 005849 02.05.2014 5849 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA EURICO CARUZO, 200 303,05 303,05
GINASIO N° 1394740-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA ESOPO, 480 PRACA N 32,51 32,51
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
° 2270327-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA FELIPE CAMARAO, 14 168,49 168,49
0 GINASIO N° 1394744-3
4 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA ALBINO CHISSINI, 1 56,60 56,60
65 CAMPO FUTEBOL N° 2005369-0
Total do Empenho : 560,65
0 006002 07.05.2014 6002 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA OLAVO BILAC, 1 611,42 611,42
1 EMEF JUVENTINA N° 1394739-7
Total do Empenho : 611,42
0 006003 07.05.2014 6003 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA FRANCIOSI, 63,17 63,17
829 UBS MUNICIPAL N° 1766386-5
Total do Empenho : 63,17
0 006030 08.05.2014 6030 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JULIO DE CASTI 36,94 36,94
LHOS, 700 SALA 01 TELECENTRO
Total do Empenho : 36,94
0 006062 08.05.2014 6062 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RAMIRO BARCELO 225,91 225,91
S, 915 N° 1424585-0
Total do Empenho : 225,91
0 006063 08.05.2014 6063 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA DR FLORES, 627 65,36 65,36
BOMBEIROS N° 1424586-8
Total do Empenho : 65,36
0 006066 08.05.2014 6066 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA DEPUTADO BRITO 172,57 172,57
VELHO, 3 UBS MUNICIPAL N° 2017767-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA TAQUARI, 70 UB 32,51 32,51
S MUNICIPAL N° 1394719-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VITORIA QUINTE 47,84 47,84
LA LY, 500 UBS MUNICIPAL N° 2232404-6
Total do Empenho : 252,92
0 006067 08.05.2014 6067 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SAO MIGUEL, 32 492,70 492,70
5 ESC INACIO P N° 2087604-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA TAQUARI, 540 E 363,98 363,98
M IMUNDO N° 1394718-4
Total do Empenho : 856,68
0 006068 08.05.2014 6068 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BENJAMIN CONST 41,27 41,27
ANT, 210 GINASIO N° 1394720-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MAL FLORIANO, 351,57 351,57
0 PRACA DALTRO N° 1394747-8
Total do Empenho : 392,84
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006248 13.05.2014 6248 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA GAL OSORIO, 80 APA 190,80 190,80
E N° 1394717-6
Total do Empenho : 190,80
0 006249 13.05.2014 6249 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDEIROS 145,92 145,92
, 1399 SMED N° 1313576-7
Total do Empenho : 145,92
0 006250 13.05.2014 6250 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA RAMIRO BARCELOS, 2 267,72 267,72
76 CENTRO SOCIAL N° 1313402-7
Total do Empenho : 267,72
0 006251 13.05.2014 6251 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDEIROS 299,50 299,50
, 1987 CASA DO POVO N° 1394749-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDEIROS 34,70 34,70
, 0 CH US/PRACA N° 1289796-5
3 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PAZ, 9 66,36 66,36
08 EST MUNICIPAL N° 1394730-3
Total do Empenho : 400,56
0 006252 13.05.2014 6252 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDEIROS 198,43 198,43
, 1800 SMS N° 1394748-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA JULIO DE CASTILHOS 158,09 158,09
, 930 UBS MUNICIPAL N° 1394746-0
Total do Empenho : 356,52
0 006253 13.05.2014 6253 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PAZ, C 198,43 198,43
EMITERIO N° 1289801-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PAZ, 1 773,33 773,33
290 CEMITERIO N° 1394734-6
Total do Empenho : 971,76
0 006281 13.05.2014 6281 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA TEODORO CAMARG 56,07 56,07
O, 424 CEDEDICA
Total do Empenho : 56,07
0 006302 14.05.2014 6302 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO AVENIDA ANTONIO RIBEIR 1.317,44 1.317,44
O BRANCO, 0 GALPAO CRIOLO N° 1289788-4
Total do Empenho : 1.317,44
0 006303 14.05.2014 6303 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA FERMINO CAMARGO BR 43,46 43,46
ANCO, 1200 PROJ ALIM N° 1394742-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA FERMINO CAMARGO BR 32,51 32,51
ANCO, 1376 MERENDA ES N° 1289785-0
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 75,97
0 006304 14.05.2014 6304 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA PRACA DA BANDEIRA, 47,84 47,84
0 PARQUE DIVERSOES N° 1289742-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA SETE DE SETEMBRO, 56,60 56,60
263 CENTRO SOCIAL N° 1395354-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA SETE DE SETEMBRO, 121,65 121,65
285 CENTRO SOCIAL N° 1395353-2
Total do Empenho : 226,09
0 006367 14.05.2014 6367 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA QUINZE DE NOVE 76,15 76,15
MBRO, 460 CONSELHO TUTELAR N° 13960083
Total do Empenho : 76,15
0 006396 15.05.2014 6396 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 0 GI 144,02 144,02
NASIO N° 1394721-4
Total do Empenho : 144,02
0 006397 15.05.2014 6397 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA VIDAL NEGREIROS, 4 97,37 97,37
19 ESCOLA N° 1986628-3
Total do Empenho : 97,37
0 006398 15.05.2014 6398 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 842 37,81 37,81
GUARDA MUNICIPAL N° 2110025-0
Total do Empenho : 37,81
0 006399 15.05.2014 6399 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 1090 432,48 432,48
UPA N° 2231969-7
Total do Empenho : 432,48
0 006400 15.05.2014 6400 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 542 39,92 39,92
ASSISTENCIA SOCIAL N° 1289743-4
Total do Empenho : 39,92
0 006462 16.05.2014 6462 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 73,04 73,04
1353 SMOV N° 1394722-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ABILIO PANDOLF 474,84 474,84
O, 211 SMOV N° 1289750-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA OSVALDO CRUZ, 33,21 33,21
544 SMOV N° 1289751-5
Total do Empenho : 581,09
0 006500 16.05.2014 6500 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FABRICO TELLES 74,12 74,12
DE FARIAS, 47 SAUDE MENTAL N° 1396592-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 58,79 58,79
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
IROS, 2700 UBS MUNICIPAL N° 2134228-8
Total do Empenho : 132,91
0 006517 19.05.2014 6517 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA RAMIRO BARCELOS, 2 102,57 102,57
76 CENTRO SOCIAL N° 1313402-7 VENCIMENTO 16/11/2013
Total do Empenho : 102,57
0 006518 19.05.2014 6518 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO AVENIDA ANTONIO RIBEIR 424,03 424,03
O BRANCO, 0 GALPAO CRIOLO N° 1289788-4 VENCIMENTO 21
/03/2014
Total do Empenho : 424,03
0 006519 19.05.2014 6519 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA FERMINO CAMARGO BR 34,70 34,70
ANCO, 1376 MERENDA ES N° 1289785-0 VENCIMENTO 21/03/
2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA FERMINO CAMARGO BR 43,46 43,46
ANCO, 1200 PROJ ALIMEN N° 1394742-7 VENCIMENTO 21/03
/2014
Total do Empenho : 78,16
0 006520 19.05.2014 6520 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA SETE DE SETEMBRO, 50,03 50,03
285 CENTRO SOCIAL N° 1395353-2 VENCIMENTO 21/03/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA SETE DE SETEMBRO, 50,03 50,03
263 CENTRO SOCIAL N° 1395354-0 VENCIMENTO 21/03/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA PRACA DA BANDEIRA, 56,60 56,60
0 PARQUE DIVERSOES N° 1289742-6 VENCIMENTO 21/03/20
14
Total do Empenho : 156,66
0 006702 22.05.2014 6702 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VITOR MATEUS T 56,60 56,60
EIXEIRA, 120 GINASIO N° 1424581-7
Total do Empenho : 56,60
0 006703 22.05.2014 6703 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MAL DUTRA, 441 43,46 43,46
UBS MUNICIPAL N° 2010275-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALIPIO RAMIRO 41,27 41,27
PORTO, 145 UBS MUNICIPAL N° 1394724-9
Total do Empenho : 84,73
0 006704 22.05.2014 6704 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FIDELCINO ZANO 335,18 335,18
TTO DE LEMOS, 292 EMEF CECY SA BRITO N° 1424580-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALIPIO RAMIRO 772,23 772,23
PORTO, 185 EMEF OSORIO N° 1394723-0
Total do Empenho : 1.107,41
0 006801 26.05.2014 6801 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA CLAUDIO RECH, 123 174,80 174,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
ALBERGUE N° 1394729-0
Total do Empenho : 174,80
0 006802 26.05.2014 6802 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA MARCO AURELIO, 415 453,41 453,41
GUARDA MUNICIPAL N° 1394728-1
Total do Empenho : 453,41
0 006803 26.05.2014 6803 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA REINALDO BARISON, 52,22 52,22
195 UBS MUNICIPAL N° 1394727-3
Total do Empenho : 52,22
0 006804 26.05.2014 6804 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA CARLOS MAXIMO GOLI 34,70 34,70
N PAIM, 402 CRECHE N° 1289760-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA LUIZ FACCIOLI, 183 253,71 253,71
ESCOLA INFANTIL N° 1424582-5
3 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA PADRE ANCHIETA, 14 338,77 338,77
15 ESCOLA INFANTIL N° 2106859-3
Total do Empenho : 627,18
0 006805 26.05.2014 6805 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA PADRE ANCHIETA, 13 222,45 222,45
30 EMEF DUQUE N° 1424583-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA FELICIANO MORAES D 52,22 52,22
A SILVA, 186 EMEI HUMBERTO N° 1289789-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA LUIZ FACCIOLI, 119 407,99 407,99
EMEF D. HENRIQUE GELAIN N° 1394726-5
Total do Empenho : 682,66
0 007031 27.05.2014 7031 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERA GRANETT 32,51 32,51
O BRESSAN, 165 ESCOLA VIVEIRO N° 1289773-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MARCO AURELIO, 264,21 264,21
191 EMEF PEDRO N° 1423985-0
Total do Empenho : 296,72
0 007032 27.05.2014 7032 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FREI GETULIO, 32,51 32,51
10 GUARDA MUNICIPAL N°1289777-9
Total do Empenho : 32,51
0 007033 27.05.2014 7033 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SERGIPE, 0 MER 121,58 121,58
CADO PUBLICO N° 1394725-7
Total do Empenho : 121,58
0 007034 27.05.2014 7034 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FREI GETULIO, 39,08 39,08
110 UBS JARDIM PAMPAS N° 2231967-0
Total do Empenho : 39,08
0 007138 28.05.2014 7138 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RUI BARBOSA, 4 53,20 53,20
71 UBS BORGES N° 2286310-9
Total do Empenho : 53,20
0 007139 28.05.2014 7139 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIA TEIXEI 32,51 32,51
RA BORGES, 332 UBS MUNICIPAL N° 1394737-0
Total do Empenho : 32,51
0 007140 28.05.2014 7140 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOAO FRANCISCO 78,50 78,50
BONELLA, 349 ANTENAS TV N° 1289775-2
Total do Empenho : 78,50
0 007141 28.05.2014 7141 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 39,08 39,08
Z, 1290 CEMITERIO N° 1394733-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIO GOMES, 41,27 41,27
125 CEMITERIO N° 1394732-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOSE DO PATROC 43,57 43,57
INIO, 0 CEMITERIO N° 1394731-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PA 41,27 41,27
Z, 1290 CEMITERIO N° 1394735-4
Total do Empenho : 165,19
0 007142 28.05.2014 7142 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ANTONIA TEIXEI 243,25 243,25
RA BORGES, 189 EMEF CEL AVELINO N° 2020017-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JOAO BORGES VI 264,21 264,21
EIRA, 0 EMEF AVELIN N° 1394736-2
Total do Empenho : 507,46
0 007143 28.05.2014 7143 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V C 32,51 32,51
UNHA, 909 1a PORTA N° 1289776-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V C 65,03 65,03
UNHA, 915 SENAI N° 1285276-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V C 69,41 69,41
UNHA, 913 SENAI N° 2115148-2
Total do Empenho : 166,95
0 007200 29.05.2014 7200 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RODOVIA JUSCELINO K DE 74,60 74,60
OLIVEIRA, 0 AEROPORTO N° 1394738-9
Total do Empenho : 74,60
0 007359 30.05.2014 7359 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA FELIPE DOS SANTOS, 239,77 239,77
159 EM INFANTIL N° 1424584-1
Total do Empenho : 239,77
0 007360 30.05.2014 7360 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA CARLOS CHAGAS, 155 41,27 41,27
CH US N° 1289782-5
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 41,27
0 007361 30.05.2014 7361 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA ESOPO, 480 PRACA N 32,51 32,51
° 2270327-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA EURICO CARUZO, 200 292,41 292,41
GINASIO N° 1394740-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA FELIPE CAMARAO, 14 65,36 65,36
0 GINASIO N° 1394744-3
4 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA ALBINO CHISSINI, 1 32,51 32,51
65 CAMPO FUTEBOL N° 2005369-0
Total do Empenho : 422,79
0 007362 30.05.2014 7362 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA EDSON, 432 EMEF SO 292,41 292,41
LI N° 2070609-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA BERNARDINA RODRIGU 144,04 144,04
ES PADILHA, 18 EMEF SOLI N° 1394741-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA FELIPE CAMARAO, 99 285,34 285,34
2 EMEF NABOR N° 1394745-1
Total do Empenho : 721,79
0 007366 30.05.2014 7366 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA SILVEIRA MARTINS, 45,58 45,58
202 ASSISTENCIA JUDICIARIA N° 13126970
Total do Empenho : 45,58
0 007409 30.05.2014 7409 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA DEPUTADO BRITO VEL 47,84 47,84
HO, 3 UBS MUNICIPAL N° 2017767-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA FRANCIOSI, 69,74 69,74
829 UBS MUNICIPAL N° 1766386-5
Total do Empenho : 117,58
0 007428 30.05.2014 7428 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA OLAVO BILAC, 1 652,72 652,72
1 EMEF JUVENTINA N° 1394739-7
Total do Empenho : 652,72
Total do Credor .: 17.371,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 007018 27.05.2014 7018 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE ART N° 7396575 REFERENTE A DE 63,64 63,64
SMEMBRAMENTO TERRENO URBANO MAT. 33.221 LOT. BRANCO/
BAIRRO PARQUE DOS RODEIOS
Total do Empenho : 63,64
Total do Credor .: 63,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6739 CRESCER IND. E COM. DE INJETADOS PLAST. EIRELI CNPJ = 18.658.463/0001-00
0 006071 08.05.2014 6071 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS 1.320,00 1.320,00
INFANTIS EMEI GOV. SYNVAL GUAZZELLI E JOAO ALBERTO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6739 CRESCER IND. E COM. DE INJETADOS PLAST. EIRELI CNPJ = 18.658.463/0001-00
P. BORGES CORRESPONDENTE A 100 TRAVESSEIROS: ANTIALE
RGICO, ANTIACARO, ANTI-MOFO, INODORO, RESISTENTE, MA
CIO, LAVAVEL
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS 984,00 984,00
INFANTIS EMEI GOV. SYNVAL GUAZZELLI E JOAO ALBERTO
P. BORGES CORRESPONDENTE A 48 LENCOL PARA COLCHONETE
(1,85X0,65X0,05) 50% ALGODAO, 50% POLIESTER, 180 FI
OS, COM ELASTICO AO REDOR
Total do Empenho : 2.304,00
Total do Credor .: 2.304,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 005969 07.05.2014 5969 Concorrencia 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFOR 10.581,47 10.581,47
ME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 0
2/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 02,03,04,08,10,11,12
,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,43,44,48,51,
52,53,56,58,59,61,62,63,64,67,68,69,70,71,206,210,21
2,217,218,220,221,225,236,237,239,245,248 E 249
Total do Empenho : 10.581,47
Total do Credor .: 10.581,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6641 DAITON CORREA CNPJ = 18.639.022/0001-61
0 006125 09.05.2014 6125 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE MANUTENCAO PARA CONSERTO PORTA 700,00 700,00
S, JANELAS, VASOS SANITARIOS, LAMPADAS, TORNEIRAS E
OUTROS NAS UNIDADES DE SAUDE, UPA, CENTRO DE ESPECIA
LIDADES E CMM
Total do Empenho : 700,00
0 006721 22.05.2014 6721 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO TE 700,00 700,00
LHADO DA UBS CENTRO E ESF IMPERIAL/FRANCIOSI, TROCA
DE SUPORTES E LAMPADAS NO CMM, TROCA DE FECHADURAS N
O CAPS, MONTAGEM DE TENDAS PARA EVENTO NA PRACA
Total do Empenho : 700,00
0 006724 22.05.2014 6724 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE LIMPEZA E ROCADA DE PATIOS DE T 1.300,00 1.300,00
ODAS AS UNIDADES DE SAUDE, UPA E CENTRO DE ESPECIALI
DADES PELO PERIODO DE 30 DIAS
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5724 DAL ZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 11.773.144/0001-05
0 006689 22.05.2014 6689 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL COR 256,00 256,00
RESPONDENTE A 02 INCERTOS NUMERO 1 R$128,00
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL COR 256,00 256,00
RESPONDENTE A 02 INCERTOS NUMERO 10P R$128,00
Total do Empenho : 512,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5724 DAL ZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 11.773.144/0001-05
Total do Credor .: 512,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ = 02.983.047/0001-48
0 005972 07.05.2014 5972 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A VIAGENS REALIZADAS PARA BENTO GONCALVES PA 3.008,00 3.008,00
RA TRANSPORTE PACIENTES CONTRATO 85/2013
Total do Empenho : 3.008,00
0 005973 07.05.2014 5973 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A VIAGENS REALIZADAS PARA PORTO ALEGRE PARA 2.608,20 2.608,20
TRANSPORTE PACIENTES CONTRATO 84/2013
Total do Empenho : 2.608,20
0 006431 15.05.2014 6431 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE CONFORME OS CONTRATOS N° 84/201 25.401,00 25.401,00
3 - VACARIA/CAXIAS DO SUL E 83/2014 - VACARIA/PORTO
ALEGRE PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO
Total do Empenho : 25.401,00
0 006730 22.05.2014 6730 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE INTERMU 30.000,00 30.000,00
NICIPAL DE PASSEGEIROS, OS QUAIS PACIENTES DO SUS E
QUE NECESSITAM REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS DE MED
IA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL, E
QUIVALENTE A 60 VIAGENS CONFORME CONTRATO N° 108/201
4
Total do Empenho : 30.000,00
Total do Credor .: 61.017,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6239 DANIEL GONCALVES LUZ - SERRALHERIA AMARAL E GONCAL CNPJ = 15.772.345/0001-30
0 006763 23.05.2014 6759 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PORT 50,00 50,00
A DE GRADE NA EMEF HUMBERTO F. CAMPETTI CORRESPONDEN
TE A 01 TB 30X30
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PORT 30,00 30,00
A DE GRADE NA EMEF HUMBERTO F. CAMPETTI CORRESPONDEN
TE A 01 CHAPA 3/16X7/8
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PORT 50,00 50,00
A DE GRADE NA EMEF HUMBERTO F. CAMPETTI CORRESPONDEN
TE A 01 FECHADURA STAM
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PORT 50,00 50,00
A DE GRADE NA EMEF HUMBERTO F. CAMPETTI CORRESPONDEN
TE A 01 TB 30X40
Total do Empenho : 180,00
0 006765 23.05.2014 6764 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PORTA DE GRADE NA E 120,00 120,00
MEF HUMBERTO F. CAMPETTI
Total do Empenho : 120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6185 DANIEL TIAGO DOS SANTOS CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 006696 22.05.2014 6696 Pregao 36/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFOR 4.920,00 4.920,00
ME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESE
NCIAL N° 36/2014 CORRESPONDENTE AOS LOTES 03 E 07
Total do Empenho : 4.920,00
0 006783 23.05.2014 6783 Pregao 35/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS AFINS CONF 33.959,00 33.959,00
ORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRE
SENCIAL N° 35/2014 CORRESPONDENTE AOS LOTES 01,02 E
03
Total do Empenho : 33.959,00
Total do Credor .: 38.879,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6623 DANIELA KELLY SAUERESSING GONCALVES CPF = 039.026.430-05
0 005974 07.05.2014 5974 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 02 DIARIAS SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE 132,60 132,60
NO VALOR DE R$66,30 PARA AUTORA DANIELA KELLY SAUERE
SSIG GONCALVES E 02 DIARIAS SEM PERNOITE E 02 COM PE
RNOITE PARA SUA ACOMPANHANTE MARISTELA SAUERESSIG GO
NCALVES
Total do Empenho : 132,60
Total do Credor .: 132,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2736 DAVI COSTA MEDEIROS - EPP CNPJ = 05.023.522/0001-22
0 006137 09.05.2014 6137 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO RETRO I 447,00 447,00
LH 6171 CORRESPONDENTE A 03 DENTES LADO ESQUERDO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO RETRO I 447,00 447,00
LH 6171 CORRESPONDENTE A 03 DENTES LADO DIREITO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO RETRO I 792,00 792,00
LH 6171 CORRESPONDENTE A 09 DENTES CENTRO
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO RETRO I 260,00 260,00
LH 6171 CORRESPONDENTE A 40 PARAFUSOS COM PORCAS
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO RETRO I 39,00 39,00
LH 6171 CORRESPONDENTE A 06 PARAFUSOS COM PORCAS
Total do Empenho : 1.985,00
Total do Credor .: 1.985,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3686 DENTAL MED SUL ART.ODONT. LTDA CNPJ = 02.477.571/0001-47
0 006428 15.05.2014 6428 Concorrencia 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA 46.300,99 46.300,99
A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONFORME ATA FINAL D
E JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2014 CORRESP
ONDENTE AOS ITENS 01,07 A 11, 13 A 23, 25 A 30, 33,3
4,38,39,42,45,46,47,57 A 61,66,67,69 A 73,75,79,83,8
6 A 94,97,98,103 A 115,119,121,122,124,133,138,143,1
44,147,148,149,150,151,152,161,165,166,168 E 169
Total do Empenho : 46.300,99
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3686 DENTAL MED SUL ART.ODONT. LTDA CNPJ = 02.477.571/0001-47
Total do Credor .: 46.300,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 434 DENTARIA DIST.HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA CNPJ = 91.083.212/0001-35
0 006427 15.05.2014 6426 Concorrencia 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA 6.333,00 6.333,00
A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONFORME ATA FINAL D
E JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2014 CORRESP
ONDENTE AOS ITENS 31,32,36,37,40,43,44,51,52,53,54,5
5,56,68,77,123,155 E162
Total do Empenho : 6.333,00
Total do Credor .: 6.333,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 605 DENTARIA SULINA LTDA CNPJ = 89.863.112/0001-80
0 006429 15.05.2014 6429 Concorrencia 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA 2.058,00 2.058,00
A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONFORME ATA FINAL D
E JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2014 CORRESP
ONDENTE AOS ITENS 02,80,95,139 E 156
Total do Empenho : 2.058,00
Total do Credor .: 2.058,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 005937 06.05.2014 5937 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VENCIDO 2013 E 492,96 492,96
2014 VEICULO IIU 0119
Total do Empenho : 492,96
0 006744 23.05.2014 6744 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO 2014 VEICULO 105,25 105,25
SIENA IUM 4424
Total do Empenho : 105,25
Total do Credor .: 598,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 005894 06.05.2014 5894 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO REPASSE DE 10% DO VALOR DAS MULTAS DE TRA 8.215,25 8.215,25
NSITO ARRECADADAS NOS MES DE ABRIL/2014 - CONVENIO 0
1/2011
Total do Empenho : 8.215,25
Total do Credor .: 8.215,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
0 006309 14.05.2014 6309 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 180,00 180,00
ULO PRISMA IRN 2407 CORRESPONDENTE A JOGO PASTILHA
Total do Empenho : 180,00
0 006690 22.05.2014 6690 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 287,26 287,26
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30
ULO VECTRA INT 2818 CORRESPONDENTE A 01 KIT PASTILHA
S FREIO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 130,42 130,42
ULO VECTRA INT 2818 CORRESPONDENTE A 01 JOGO PASTILH
AS FREIO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 770,41 770,41
ULO VECTRA INT 2818 CORRESPONDENTE A 02 DISCO FREIO
Total do Empenho : 1.188,09
0 006691 22.05.2014 6691 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO VECTRA INT 200,00 200,00
2818
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 1.568,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 006300 14.05.2014 6300 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PALI 36,90 36,90
O IPG 3777 CORRESPONDENTE A 01 F1 SW 30 OLEO
Total do Empenho : 36,90
0 007117 28.05.2014 7117 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ROCA 55,40 55,40
DEIRA CORRESPONDENTE A 20L GASOLINA COMUM A R$2,77
Total do Empenho : 55,40
0 007415 30.05.2014 7415 Pregao 42/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN 20.320,00 20.320,00
TES CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PR
EGAO PRESENCIAL N° 42/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 20.320,00
Total do Credor .: 20.412,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 005942 06.05.2014 5942 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA 592,80 592,80
UNIAO ATRAVES DA DOBEL EDITAIS DE PAVIMENTACAO ASFA
LTICA, PARALELEPIPEDO E REVITALIZACAO DE AREA DE LAZ
ER - SMOSP E SMCEL
Total do Empenho : 592,80
0 006019 07.05.2014 6019 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA 518,70 518,70
UNIAO ATRAVES DA DOBEL, EDITAIS DE PAVIMENTACAO E Q
UADRA POLIESPORTIVA SECRETARIAS: SMED E SMOSP
Total do Empenho : 518,70
0 006126 09.05.2014 6126 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACAO A MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA 666,90 666,90
UNIAO ATRAVES DA DOBEL, EDITAIS DE PAVIMENTACAO ASFA
LTICA (SMOSP) E LOCACAO DE ESPACO FISICO, EQUIPAMENT
OS, REFEICOES E HOSPEDAGEM (SMED)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
Total do Empenho : 666,90
0 007026 27.05.2014 7026 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA 889,20 889,20
UNIAO ATRAVES DA DOBEL, JULGAMENTO DOS EDITAIS PP37
/2014, TP09/2014, TP 10/2014 E TP 11/2014
Total do Empenho : 889,20
Total do Credor .: 2.667,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 006201 12.05.2014 6201 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MENSALIDADE CONTRATUAL MES DE ABRIL/2014 D 1.977,65 1.977,65
EBITADA NF 100375
Total do Empenho : 1.977,65
Total do Credor .: 1.977,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5630 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 006202 12.05.2014 6202 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A INSCRICAO NO CURSO SOBRE GESTAO DO IGD/M - 1.092,40 1.092,40
BOLSA FAMILIA SILVANDRO PORTO DA FONSECA E INSCRICA
O NO CURSO SOBRE ORDEM BANCARIA DE TRANSFERENCIAS VO
LUNTARIAS - OBTV E PRESTACAO DE CONTAS VILSON CERON
E EDSON CARDOSO DE ALMEIDA NF 07825
Total do Empenho : 1.092,40
Total do Credor .: 1.092,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 007184 29.05.2014 7184 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA M 610,00 610,00
ONTAGEM DE PROCESSOS DE RECURSOS DE MULTAS DE TRANSI
TO ENCAMINHADAS A JARI CORRESPONDENTE A 3000 CAPAS S
ULFITE 75G 1X0 COR, TAMANHO 32X46CM
Total do Empenho : 610,00
Total do Credor .: 610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 006492 16.05.2014 6492 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A VALOR MENSAL SERVICOS SUPORTE TECNICO CONF 5.958,08 5.958,08
ORME CONTRATO ASSINADO EM 16/04/2012 NF N° 49.340
Total do Empenho : 5.958,08
0 006493 16.05.2014 6493 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - SP - S 2.417,45 2.417,45
AUDE PUBLICA CONFORME NF N° 49.339
Total do Empenho : 2.417,45
0 006494 16.05.2014 6494 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - LC - L 878,04 878,04
ICITACOES E CONTATOS CONFORME NF N° 49.339
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM -PP - PA 501,73 501,73
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
TRIMONIO PUBLICO CONFORME NF 49.339
3 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 399,11 399,11
PATRIMONIAL CONFORME NF N° 49.339
4 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ST - T 889,44 889,44
ESOURARIA CONFORME NF N° 49.339
5 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - TB - T 972,68 972,68
RANSFERENCIA BRASIL - LC 131 CONFORME NF N° 49.339
Total do Empenho : 3.641,00
0 006495 16.05.2014 6495 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AF - A 878,04 878,04
DMINISTRACAO DE FROTAS CONFORME NF N° 49.338
Total do Empenho : 878,04
0 006496 16.05.2014 6496 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - CP - C 1.084,43 1.084,43
ONTABILIDADE OUBLICA CONFORME NF N° 49.338
Total do Empenho : 1.084,43
0 006497 16.05.2014 6497 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ED - E 4.485,95 4.485,95
DUCACAO ESCOLA CONFORME NF N° 49.338
Total do Empenho : 4.485,95
0 006498 16.05.2014 6498 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - GP - R 973,82 973,82
EGIME PROPRIO DE PREVID SOCIAL CONFORME NF N° 49.338
Total do Empenho : 973,82
0 006499 16.05.2014 6499 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AC - A 651,11 651,11
UTOMACAO DE CAIXA CONFORME NF N° 49.338
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AR - A 917,95 917,95
DMINISTRACAO DE RECEITAS CONFORME NF N° 49.338
3 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - DEISS 98,59 98,59
- DECLARACAO ELETRONICA DE ISS CONFORME NF N° 49.338
4 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - DEISS 3.359,95 3.359,95
- DECLARACAO ELETRONICA DE ISS CONFORME NF N° 49.338
5 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AR - A 4.244,20 4.244,20
TENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME NF N° 49.338
6 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - CM - C 843,82 843,82
OMPRAS E MATERIAIS CONFORME NF N° 49.338
7 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - ET - E 1.014,87 1.014,87
MISSAO DE TRIBUTOS CONFORME NF N° 49.338
8 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - GP - G 501,74 501,74
ESTAO DE PESSOAL CONFORME NF N° 49.338
9 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 532,52 532,52
DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NF N° 49.338
10 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - IA - I 592,96 592,96
NFORMACOES AUTOMATIZADAS CONFORME NF N° 49.338
Total do Empenho : 12.757,71
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 32.196,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 E.R.B. SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 006719 22.05.2014 6719 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE TRANSPORTE DO VEICULO KOMBI PLA 280,00 280,00
CA INL 6974 DA FAZENDA ESTRELA ATE VACARIA
Total do Empenho : 280,00
0 007233 29.05.2014 7233 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE GUINCHO PARA RETIRADA DO BAU FR 100,00 100,00
IGORIFICO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 EBCT CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 006127 09.05.2014 6127 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE 3.408,96 3.408,96
TODA PREFEITURA REFERENTE A FATURA 224595 MES DE AB
RIL/2014
Total do Empenho : 3.408,96
Total do Credor .: 3.408,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 007403 30.05.2014 7403 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 720,00 720,00
ME NFSC 16074
Total do Empenho : 720,00
0 007404 30.05.2014 7404 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 360,00 360,00
ME NFSC 16075
Total do Empenho : 360,00
0 007445 30.05.2014 7445 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 2.160,00 2.160,00
ME DESCRITO NFSC 16155
2 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 600,00 600,00
ME DESCRITO NFSC 16154
Total do Empenho : 2.760,00
0 007446 30.05.2014 7446 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 420,00 420,00
ME DESCRITO NFSC 16112
Total do Empenho : 420,00
0 007447 30.05.2014 7447 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE CONFOR 240,00 240,00
ME DESCRITO NFSC 16111
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 007244 30.05.2014 7244 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 20,00 20,00
ULO PLACA IOY 3016 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 15,00 15,00
ULO PLACA IOY 3016 CORRESPONDENTE A 04 PARAFUSO, 04
ARRUELA, 04 PORCA, 04 PORCA
Total do Empenho : 35,00
0 007245 30.05.2014 7245 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IOY 3 30,00 30,00
016
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6511 EDSON GOMES BENEDET CNPJ = 18.352.282/0001-51
0 006484 16.05.2014 6484 Pregao 28/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA SERVICOS DE R 9.035,28 9.035,28
OCADA, LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE SEUS RESIDUOS CONFO
RME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRES
ENCIAL N° 28/2014 CORRESPONDENTE AOS LOTES 01,03,04,
07,08,09 E 10
Total do Empenho : 9.035,28
0 006486 16.05.2014 6486 Pregao 28/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA SERVICOS DE R 8.556,00 8.556,00
OCADA, LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE SEUS RESIDUOS CONFO
RME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRES
ENCIAL N° 28/2014 CORRESPONDENTE AOS LOTES 11,14,15,
18,21 E 22
Total do Empenho : 8.556,00
0 006739 22.05.2014 6739 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ENTO 1.112,50 1.112,50
RNO CATEDRAL CORRESPONDENTE A GRAMA SAO CARLOS EM LE
IVA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ENTO 120,00 120,00
RNO CATEDRAL CORRESPONDENTE A SUBSTRATO PROFISSIONAL
Total do Empenho : 1.232,50
0 006740 22.05.2014 6740 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO ENTORNO CATEDR 200,00 200,00
AL
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 19.023,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4630 EDUARDO GIARETTA CNPJ = 12.104.101/0001-91
0 006196 12.05.2014 6196 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO TRATOR NEW HOLLAND 480,00 480,00
TL 75E CORRESPONDENTE A SERVICO DE REPARO E TROCA DE
CILINDROS FREIOS
Total do Empenho : 480,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 005873 05.05.2014 5873 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 140,00 140,00
IY 8423 CORRESPONDENTE A 02 FAIXAS KITS ADESIVOS
Total do Empenho : 140,00
0 005891 05.05.2014 5891 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE 3.570,00 3.570,00
PLACAS DE SINALIZACAO, NOMES DE RUAS QUE SERAO INSTA
LADOS NA ASSIS BRASIL, JULIO DE CASTILHOS, JOAO TEOD
ORO DUARTE, MARECHAL FLORIANO CORRESPONDENTE A 102 P
INTURA E ADESIVAGEM DUPLA FACE PLACAS AZUIS PADRAO I
ND. RUAS
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ADESIVO APLICADO PLACA ONIBUS UN 20,00 20,00
IVERSITARIO
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ADESIVAGEM PLACA VEICULOS ACIMA 390,00 390,00
40TON DOBRAR A DIREITA-REFLET
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ADESIVO REFLETIVO PLACA PARE 93,60 93,60
Total do Empenho : 4.073,60
0 006048 08.05.2014 6048 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA NASF - SAUDE DO 97,50 97,50
IDOSO CORRESPONDENTE A 01 POSTER 1,00X0,90M COM ART
E INCLUSA
Total do Empenho : 97,50
Total do Credor .: 4.311,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6169 EDUARDO PAGOT OUTROS = 99999999999
0 006120 09.05.2014 6120 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO VIAGEM A 25,00 25,00
SAO JOSE DOS AUSENTES DIA 08 DE MAIO/2014 PARA PART
ICIPAR REUNIAO SOBRE O PROCESSO DE ADESAO MUNICIPAL
AO SUSAF RS E AGROINDUSTRIAS DE QUEIJO SERRANO
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 ELEFRIMEC MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 02.200.462/0001-88
0 005945 06.05.2014 5945 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTECAO VEIC 36,00 36,00
ULO KOMBI INF 9027 CORRESPONDENTE A 02L OLEO 20W50
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTECAO VEIC 10,00 10,00
ULO KOMBI INF 9027 CORRESPONDENTE A 01 TEE D'AGUA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTECAO VEIC 15,00 15,00
ULO KOMBI INF 9027 CORRESPONDENTE A 01 MANIVELA VIDR
O LADO DIREITO
Total do Empenho : 61,00
0 005946 06.05.2014 5946 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO KOMBI INF 9 20,00 20,00
027
Total do Empenho : 20,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 ELEFRIMEC MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 02.200.462/0001-88
Total do Credor .: 81,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 245 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ = 90.737.859/0001-70
0 007339 30.05.2014 7339 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO SERRA MARMORE BOSH 60,00 60,00
GDC 1440 DA SMED
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 639 ELIANA DENISE PAZ BORTOLON CNPJ = 04.089.935/0001-47
0 006216 12.05.2014 6215 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UPA CORRESPONDE 60,00 60,00
NTE A 02 LAMPADAS LED 2W A R$30,00 CADA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2281 ELISEU KOPP E CIA LTDA CNPJ = 93.315.190/0001-17
0 005895 06.05.2014 5895 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE NO PERI 57.004,04 57.004,04
ODO DE ABRIL/2014 CONFORME RELATORIO DE COLETA SEMAN
AL DE PROVAS VISUAIS
Total do Empenho : 57.004,04
Total do Credor .: 57.004,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 006461 16.05.2014 6461 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EMEF SOLI G. DO 100,00 100,00
S SANTOS CORRESPONDENTE A 01 JOGO MARCO C/ VISTA PAR
A PORTA
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 006102 09.05.2014 6102 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO CORRESPONDENTE A CONS 90,72 90,72
ERTO DE MAMOMETRO CONFORME NF 002361
Total do Empenho : 90,72
Total do Credor .: 90,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 005961 06.05.2014 5961 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BANDA LARGA+ENCARGOS FINANCEIR 104,89 104,89
OS RUA SETE DE SETEMBRO, 285 CENTRO
Total do Empenho : 104,89
Total do Credor .: 104,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6771 EPIMED PRODUTOS E SERV. PARA SAUDE LTDA CNPJ = 08.232.826/0001-98
0 007024 27.05.2014 7024 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SAE - SERVICO A 205,00 205,00
SSISTENCIA ESPECIALIZADA CORRESPONDENTE A 05 UN PLAC
A DE KLINE VIDRO C/ 12 ESCAVACOES A R$41,00
Total do Empenho : 205,00
Total do Credor .: 205,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 007363 30.05.2014 7363 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONFORME SOLICIT 1.690,30 1.690,30
ACOES E NF 2674
Total do Empenho : 1.690,30
Total do Credor .: 1.690,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5078 EVERTON FERNANDES MARTINS CPF = 732.603.040-53
0 007370 30.05.2014 7370 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 40,00 40,00
DO VEICULO LIVINA ITG 2093 NO DIA 28 DE MAIO DE 2014
EM PORTO ALEGRE-RS
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 005911 06.05.2014 5911 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CURSO ANALISE DE GUIAS MODELO 305,00 305,00
A E B E DASN PARA FORMCAO DO INDICE DE RETORNO DO I
CMS PARA O FUNCIONARIO ANDERSON BENEDET REALIZADO NA
FAMURS
Total do Empenho : 305,00
0 005912 06.05.2014 5912 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CURSO ANALISE DE GUIAS MODELO 305,00 305,00
A E B E DASN PARA FORMCAO DO INDICE DE RETORNO DO I
CMS PARA O FUNCIONARIO WILSON ROBERTO ANZOLIN REALIZ
ADO PELA FAMURS
Total do Empenho : 305,00
0 006205 12.05.2014 6205 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA FAMURS DEBITADA COTA ICMS 06/05/20 2.242,05 2.242,05
14
Total do Empenho : 2.242,05
0 006578 20.05.2014 6578 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA SECRETARIO DE 236,00 236,00
ESCOLAS LEONEL DA ROSA VARGAS CURSO DE SECRETARIOS R
EALIZADO PELA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA DA FAMURS
Total do Empenho : 236,00
0 007240 30.05.2014 7240 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CURSO: COMO ORGANIZAR EVENTOS 166,00 166,00
NA GESTAO PUBLICA PARA JOSE ELDIR BARBOSA DIA 02 DE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
JUNHO DE 2014
Total do Empenho : 166,00
Total do Credor .: 3.254,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 006607 20.05.2014 6607 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MA 67,35 67,35
ICON FERNANDO ZARDO MACIEL, CONFORME PROCESSO JUDICI
AL N° 038/1.11.0000919-3 CORRESPONDENTE A 60 COMP TO
PIRAMATO 25MG
Total do Empenho : 67,35
0 006608 20.05.2014 6608 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE IT 64,55 64,55
ALIA GEMA BAZZI, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1
.11.0002303-0 CORRESPONDENTE A 30 COMP SOTACOR 120 M
G
Total do Empenho : 64,55
0 006609 20.05.2014 6609 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ED 171,82 171,82
A DE VARGAS VIEIRA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 03
8/1.13.0004397-2 CORRESPONDENTE A 30 SACHES DE CONDR
OFLEX 1,5/1,2G
Total do Empenho : 171,82
0 006610 20.05.2014 6610 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ZE 114,33 114,33
LINDA ELISA BADALOTTI FERREIRA, CONFORME PROCESSO JU
DICIAL N° 038/1.11.0000552-0 CORRESPONDENTE A 30 COM
P GLIMEPERIDA 4MG E 30 COMP SELOZOK 100MG
Total do Empenho : 114,33
0 006611 20.05.2014 6611 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO 57,26 57,26
RNELES PEREIRA CARNEIRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.12.0001720-1 CORRESPONDENTE A 60 COMP ENALA
L 10MG
Total do Empenho : 57,26
0 006612 20.05.2014 6612 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE VA 71,04 71,04
LDIR DE JESUS PEREIRA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.12.0003842-0 CORRESPONDENTE A 90 COMP CARBAMA
ZEPINA 400MG
Total do Empenho : 71,04
0 007194 29.05.2014 7194 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MEDICAMENTO PARA PACIENTE BERNAR 142,04 142,04
DO FONSECA VOLPATO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038
/1.11.0002408-7 CORRESPONDENTE A 90 COMP LAMICTAL 50
MG DISPERSIVEL
Total do Empenho : 142,04
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 007195 29.05.2014 7195 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MEDICAMENTO PARA PACIENTE LUIZ R 548,00 548,00
ODRIGUES BARBOZA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1
.13.0000737-2 CORRESPONDENTE A 180 FRALDAS GERIATRIC
AS TAM G
Total do Empenho : 548,00
0 007196 29.05.2014 7196 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MEDICAMENTO PARA PACIENTE TERESI 548,00 548,00
NHA DE JESUS MICHELIN BARBOZA CONFORME PROCESSO JUDI
CIAL N° 038/1.08.0003028-6 CORRESPONDENTE A 180 FRAL
DAS GERIATRICAS TAM G
Total do Empenho : 548,00
0 007197 29.05.2014 7197 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MEDICAMENTO PARA PACIENTE CHARLE 190,00 190,00
S ROVEDA DUTRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.0
6.0000882-1 CORRESPONDENTE A 08 PACOTES C/9UN FRALDA
S ADULTO TAMANHO MEDIO BIG FRAL
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 1.974,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 006094 08.05.2014 6094 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE OLG 40,67 40,67
A VISENTIN BORSOI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/
1.09.0005160-9 CORRESPONDENTE A 01 FRASCO DE SYSTANE
COLIRIO 15ML
Total do Empenho : 40,67
0 006095 08.05.2014 6095 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE ALM 130,69 130,69
ERINDA BORGES DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.12.0001035-5 CORRESPONDENTE A 30 SACHES GLU
COREUMIN 1,5G
Total do Empenho : 130,69
0 006096 08.05.2014 6096 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MAR 162,27 162,27
IA DO CARMO RODRIGUES BORGHETTI CONFORME PROCESSO JU
DICIAL N° 038/1.10.0002623-1 CORRESPONDENTE A 30 SAC
HES DE CONDROFLEX 1,5/1,2G
Total do Empenho : 162,27
0 006097 08.05.2014 6097 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CLE 191,88 191,88
USA KORFF TALAMINI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038
/1.14.0000206-2 CORRESPONDENTE A 56 COMP KOMBYGLIZE
XR 2,5/1000MG
Total do Empenho : 191,88
0 006098 08.05.2014 6098 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MAR 14,00 14,00
IELE DE VARGAS OLIVEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N
° 038/1.12.0001627-2 CORRESPONDENTE A 30 COMP ACIDO
FOLICO 5MG
Total do Empenho : 14,00
0 006099 08.05.2014 6099 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE PAU 47,77 47,77
LO CESAR DE OLIVEIRA VIDA CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.14.0001100-2 CORRESPONDENTE A 30 COMP GLIM
EPERIDA 4MG
Total do Empenho : 47,77
0 006100 08.05.2014 6100 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE NIL 850,26 850,26
ZA MARIA SCOPEL ARALDI/NATALIA SCOPEL ARALDI CONFORM
E PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.08.0001968-1 CORRESPOND
ENTE A 05 CANETAS INSULINA LEVEMIR 100UI/ML REFIL 3M
L E 05 CANETAS INSULINA LANTUS 100 UI/ML REFIL 3ML
Total do Empenho : 850,26
0 006386 15.05.2014 6386 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MAR 330,00 330,00
LENE BORGES RODRIGUES CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.14.0001806-6 CORRESPONDENTE A 60 COMP BRILINTA
90MG; 30 COMP MONOCORDIL RETARD 50MG; 30 COMP DIAMI
CRON MR 60MG
Total do Empenho : 330,00
0 006387 15.05.2014 6387 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE LUC 1.625,21 1.625,21
IANA GUIMARAES CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.1
2.0001841-0 CORRESPONDENTE A 30 COMP RIVOTRIL 0,25MG
; 30 COMP WELBUTRIN XL 150MG; 60 COMP SEROQUEL XRO 3
00MG
Total do Empenho : 1.625,21
0 006388 15.05.2014 6388 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE THA 46,22 46,22
LWIN DE LIMA LEONARDELLI CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.10.0004235-0 CORRESPONDENTE A 02 CANETAS IN
SULINA APIDRA SOLOSTAR 100 UI/ML
Total do Empenho : 46,22
0 007405 30.05.2014 7405 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CL 191,88 191,88
EUSA KORFF TALAMINI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 03
8/1.14.0000206-2 CORRESPONDENTE A 56 COMP KOMBYGLIZE
2,5/1000MG
Total do Empenho : 191,88
0 007406 30.05.2014 7406 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MA 93,18 93,18
RIA OCTACILIA BORGES DOS SANTOS CANALI CONFORME PROC
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
ESSO JUDICIAL N° 038/1.14.0000625-4 CORRESPONDENTE A
100 COMP SUSTRATE 10MG E 100 COMP SLOW K 600MG
Total do Empenho : 93,18
0 007407 30.05.2014 7407 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE WA 330,00 330,00
LDEMIR JOSE MASO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1
.14.0001986-0 CORRESPONDENTE A 03 CANETAS INSULINA L
ANTUS 100 UI/ML
Total do Empenho : 330,00
0 007408 30.05.2014 7408 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE NE 206,32 206,32
LSON LEITE CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.07.00
05573-2 CORRESPONDENTE A 30 SACHES SULFATO GLICOSAMI
NA 1,5G; 28 COMP DIOVAN 160MG; 60 COMP ATENOLOL 25MG
Total do Empenho : 206,32
0 007410 30.05.2014 7410 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE PE 149,67 149,67
TRONILIA ROSSONI CARDOSO CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.10.0005249-6 CORRESPONDENTE A 28 COMP DIOVA
N 80MG E 30 COMP SELOZOK 100MG
Total do Empenho : 149,67
0 007411 30.05.2014 7411 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE JO 24,00 24,00
SE ANTONIO VACCARO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038
/1.14.0001896-1 CORRESPONDENTE A 30 COMP DE ARADOIS
25MG
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 4.434,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 005835 02.05.2014 5835 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 35,00 35,00
URA POLO SEDAN ISI 6207 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA
FAROL
Total do Empenho : 35,00
0 005838 02.05.2014 5838 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 6,00 6,00
URA MERCEDES BENZ 1418 PLACA IIV 0112 CORPO DE BOMBE
IROS CORRESPONDENTE A 01 TERMINAL BATERIA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 4,00 4,00
URA MERCEDES BENZ 1418 PLACA IIV 0112 CORPO DE BOMBE
IROS CORRESPONDENTE A 01 TERMINAL OLHAL 8MM
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 88,00 88,00
URA MERCEDES BENZ 1418 PLACA IIV 0112 CORPO DE BOMBE
IROS CORRESPONDENTE A 01 CHAVE GERAL
Total do Empenho : 98,00
0 005839 02.05.2014 5839 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA MERCEDES BE 25,00 25,00
NZ 1418 PLACA IIV 0112 CORPO DE BOMBEIROS CORRESPOND
ENTE A SERVICO DE LIMPEZA CABOS BATERIA E TROCA CHAV
E GERAL
Total do Empenho : 25,00
0 005869 05.05.2014 5869 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO MB IIY 8423 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 005917 06.05.2014 5917 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ROLO 45,00 45,00
1 CORRESPONDENTE A 03 LAMPADAS
Total do Empenho : 45,00
0 005920 06.05.2014 5920 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 16,00 16,00
IU 0123 CORRESPONDENTE A 02 LENTES
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA 4,00 4,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FAROLETE 45,00 45,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA 15,00 15,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TERMINAL 2,00 2,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TERMINAL 2,00 2,00
Total do Empenho : 84,00
0 005921 06.05.2014 5921 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIU 0123 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 006130 09.05.2014 6130 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO PATROLA 35,00 35,00
11 CORRESPONDENTE A 01 CHAVE CONTATO
Total do Empenho : 35,00
0 006131 09.05.2014 6131 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PATROLA 11 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 006552 19.05.2014 6552 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA TRANSIT ISI 120,00 120,00
6206 CORRESPONDENTE A CONSERTO PARTE ELETRICA
Total do Empenho : 120,00
0 007015 27.05.2014 7015 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 15,00 15,00
O ITE 7734 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA
Total do Empenho : 15,00
0 007016 27.05.2014 7016 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO RETRO ITE 7734 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 007121 28.05.2014 7121 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 33,00 33,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
NIVELADORA IIS 4007 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA 24
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 LAMPADAS H3 24 84,00 84,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LENTES 10,00 10,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA 24 5,00 5,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BUZINA 70,00 70,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FAROL F20 140,00 140,00
Total do Empenho : 342,00
0 007122 28.05.2014 7122 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MOTONIVELADORA IIS 210,00 210,00
4007
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 1.209,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3596 FG PRINCIPAL COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ = 09.083.073/0001-69
0 006686 22.05.2014 6686 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BEBE 120,00 120,00
DOURO INSTALADO PARA USO DOS FUNCIONARIOS CORRESPOND
ENTE A 01 TROCA FILTRO SOFT STAR
Total do Empenho : 120,00
0 007017 27.05.2014 7017 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MULTIPROCESSADOR 02 150,00 150,00
CORRESPONDENTE A TROCA FILTRO AGUA
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 005872 05.05.2014 5872 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEFESA CIVIL CO 22,50 22,50
RRESPONDENTE A 15M FIO CABO
Total do Empenho : 22,50
0 006028 08.05.2014 6028 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL CORRESPONDENTE A 01 16,90 16,90
ALICATE
Total do Empenho : 16,90
0 006059 08.05.2014 6059 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SEDE 25,90 25,90
DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 JOGO CHAVES
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SEDE 48,00 48,00
DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 02 DISCO DIAMA
NTADO
Total do Empenho : 73,90
0 006113 09.05.2014 6113 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 550,00 550,00
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 500 PARAFUSO 5/16X6"
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 35,00 35,00
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 500 ARRUELAS 5/16
Total do Empenho : 585,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 006443 16.05.2014 6443 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARPINTARIA COR 13,50 13,50
RESPONDENTE A 01 CAMARA PARA CARRINHO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARPINTARIA COR 2,50 2,50
RESPONDENTE A 01 SPUD
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARPINTARIA COR 7,90 7,90
RESPONDENTE A 01 TORNEIRA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARPINTARIA COR 51,30 51,30
RESPONDENTE A 114M ARAME
Total do Empenho : 75,20
0 006551 19.05.2014 6551 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEDE DA GUARDA 14,90 14,90
MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 SERRA/DISCO SERRA CIRC
ULAR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEDE DA GUARDA 8,00 8,00
MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 16 PARAFUSOS TELHA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEDE DA GUARDA 24,90 24,90
MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 VALVULA GAS
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEDE DA GUARDA 8,50 8,50
MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 MANGUEIRA PARA BOTIJAO
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEDE DA GUARDA 1,40 1,40
MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 02 ABRACADEIRA MANGUEIRA
GAS
Total do Empenho : 57,70
0 006786 26.05.2014 6786 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEFESA CIVIL CO 80,00 80,00
RRESPONDENTE A 40M CABO 2X1,5
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEFESA CIVIL CO 2,90 2,90
RRESPONDENTE A 01 PINO FEMEA
Total do Empenho : 82,90
0 006791 26.05.2014 6791 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 17,80 17,80
SIO MONTE CLARO CORRESPONDENTE A 02 LAMPADAS ECONOMI
CAS 15W
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 COLA TACO 109,60 109,60
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 LAMPADAS ECONOMICAS 34W 94,00 94,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 ESPELHO REDONDO 10,80 10,80
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 INTERRUPTOR 2 TECLA C/ TOMADA 19,60 19,60
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 INTERRUPTOR C/ TOMADA 7,50 7,50
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 SUPORTE PARA LAMPADAS 11,60 11,60
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PARAFUSO PHILIPS 2,00 2,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 BUCHA 6MM 0,80 0,80
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 18M FIO PARALELO 2X1,5 27,00 27,00
11 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 11,90 11,90
SIO MONTE CLARO CORRESPONDENTE A 02 CANALETA C/ ADES
IVO
Total do Empenho : 312,60
0 006793 26.05.2014 6793 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SALA 19,60 19,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
S SMCEL CORRESPONDENTE A 04 LAMPADAS FLUORESCENTES 4
0W
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SALA 15,80 15,80
S SMCEL CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA 30W
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SALA 42,00 42,00
S SMCEL CORRESPONDENTE A 02 REATOR 2X40
Total do Empenho : 77,40
0 007171 29.05.2014 7171 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO PRACAS 20,70 20,70
E PARQUES CORRESPONDENTE A 1,5KG ELETRODO 2,5
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 GANCHOS P/ BUCHA 8 2,50 2,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 VARETA PARA SOLDA 5,00 5,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 VARETA SOLDA FINA 2,70 2,70
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 14 VARETA SOLDA GROSSA 40,60 40,60
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CANO GALVANIZADO PARA ANTENAS 33,20 33,20
Total do Empenho : 104,70
0 007175 29.05.2014 7175 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA OFICINA MECANICA C 12,60 12,60
ORRESPONDENTE A 01KG ELETRODO 3,25
Total do Empenho : 12,60
0 007246 30.05.2014 7246 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRABALHO SERVID 302,40 302,40
ORES PAISAGISMO VIVEIRO CORRESPONDENTE A 16 PARES DE
LUVA VAQUETA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 09 PARES BOTINAS 314,10 314,10
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SERROTE PROFISSIONAL 31,50 31,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PAZINHAS PARA JARDIM 26,40 26,40
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 OCULOS PROTECAO 19,60 19,60
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MARTELO 27" 21,90 21,90
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TERNA 20M ABERTA 18,90 18,90
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ARCO DE SERRA 16,90 16,90
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 ENXADAS PARA JARDIM 71,40 71,40
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 TESOURAS DE PODA 159,60 159,60
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 VASSOURAS JARDIM 51,80 51,80
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PARES BOTA BORRACHA 140,70 140,70
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 VASSOURAS NYLON 48,40 48,40
Total do Empenho : 1.223,60
0 007340 30.05.2014 7340 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 2,20 2,20
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 01 PARAFUSO FRANCES
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ARRUELA 1/2 0,60 0,60
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 DISCO CORTE 19,50 19,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 0,50M CORRENTE 8,45 8,45
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CADEADO 14,90 14,90
Total do Empenho : 45,65
Total do Credor .: 2.690,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5440 FLORICULTURA URSULA LTDA CNPJ = 91.589.465/0001-85
0 006198 12.05.2014 6198 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MUDAS FLORES PARA VIVEIRO MUN 574,00 574,00
ICIPAL CORRESPONDENTE A 10 MILHEIROS DE PANSY FANCY
MIX - AMOR-PERFEITO MEDIO A R$57,40
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MUDAS FLORES PARA VIVEIRO MUN 350,00 350,00
ICIPAL CORRESPONDENTE A 20 MILHEIRO ANTIRRHINUM FLOR
AL SHOWERS MIX - BOCA-LEAO A R$17,50
Total do Empenho : 924,00
Total do Credor .: 924,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6767 FLUVIO RODRIGUES DE CAMARGO - LAVACAR CPF = 147.975.690-34
0 006750 23.05.2014 6750 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA ITC 4 70,00 70,00
022 CORRESPONDENTE A 01 LAVAGEM
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2929 FOTO MARTINS LTDA CNPJ = 04.382.562/0001-06
0 006191 12.05.2014 6191 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FICHARIO DA POL 98,00 98,00
ICIA FEDERAL CORRESPONDENTE A 98 FOTOGRAFIAS SERVIDO
RES DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 98,00
Total do Credor .: 98,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 005875 05.05.2014 5875 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO SEMANA MUNICIPAL DO TRANSITO 20 2.100,00 2.100,00
14 - DIVULGACAO ATIVIDADES E PROGRAMACAO 26 A 30 MAI
O
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6634 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PUBLICA CNPJ = 13.970.583/0001-25
0 005836 02.05.2014 5836 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO GUIA REFERENTE A HONORARIOS ADVO 461,53 461,53
CATICIOS DO FADEP NA ACAO ORDINARIA DE MEDICAMENTOS
SOB O N° 038/1.10.0005573-8
Total do Empenho : 461,53
0 006571 20.05.2014 6571 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A HONORARIOS A 408,80 408,80
DVOCATICIOS DO FADEP - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF
ENSORIA PUBLICA ACAO ORDINARIA - MEDICAMENTOS N° 038
/1.11.0000870-7
Total do Empenho : 408,80
Total do Credor .: 870,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 005893 06.05.2014 5893 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO PARA PRESOS PAC-PM PARA FINS 4.392,08 4.392,08
DE PAGAMENTO MES ABRIL 2014
Total do Empenho : 4.392,08
Total do Credor .: 4.392,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1818 FVA- MATERIAL BORRACHARIA LTDA CNPJ = 05.741.602/0001-13
0 005853 02.05.2014 5853 Pregao 22/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS CONFORME ATA 18.993,20 18.993,20
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 22/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 16,17,18,19,20,21,2
2,23,24,25 E 26
Total do Empenho : 18.993,20
Total do Credor .: 18.993,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 005863 05.05.2014 5863 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 387,00 387,00
NHAO IRR 4683 CORRESPONDENTE A 01 CANO INJETOR 3° CI
L CARGO 2428
Total do Empenho : 387,00
0 006152 09.05.2014 6152 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO MB IIT 3,00 3,00
2089 CORRESPONDENTE A 01 ARANHA TRAVA CUBO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO MB IIT 3,00 3,00
2089 CORRESPONDENTE A 01 ARRUELA LISA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO MB IIT 41,40 41,40
2089 CORRESPONDENTE A 02 PORCA CARCACA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO MB IIT 11,75 11,75
2089 CORRESPONDENTE A 01 RETENTOR
Total do Empenho : 59,15
0 006291 13.05.2014 6291 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 55,00 55,00
IU 0114 CORRESPONDENTE A 01 CANTONEIRA
Total do Empenho : 55,00
0 006292 13.05.2014 6292 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 20,00 20,00
IU 0114 CORRESPONDENTE A 01 PONTEIRA
Total do Empenho : 20,00
0 007319 30.05.2014 7319 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BRIT 190,00 190,00
ADOR CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO EIXO ENTALHADO
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 711,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 006766 23.05.2014 6766 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE PR 3.120,00 3.120,00
ATELEIRAS NO DEPOSITO DA SMED (MATERIAL INFANTIL) CO
RRESPONDENTE A 60 TABUAS 30X5/50
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE PR 297,50 297,50
ATELEIRAS NO DEPOSITO DA SMED (MATERIAL INFANTIL) CO
RRESPONDENTE A 35 RIPAS 5X5,40
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE PR 24,00 24,00
ATELEIRAS NO DEPOSITO DA SMED (MATERIAL INFANTIL) CO
RRESPONDENTE A 03KG PREGO 17X27
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE PR 32,00 32,00
ATELEIRAS NO DEPOSITO DA SMED (MATERIAL INFANTIL) CO
RRESPONDENTE A 04KG PREGO 16X24
Total do Empenho : 3.473,50
Total do Credor .: 3.473,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6753 GILMED SUL COM. DE MAT. CIRURGICO EIRELI - EPP CNPJ = 05.513.438/0001-97
0 006426 15.05.2014 6426 Concorrencia 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA 400,00 400,00
A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONFORME ATA FINAL D
E JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2014 CORRESP
ONDENTE AO ITEM 41
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 005864 05.05.2014 5864 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 57,00 57,00
A CORRESPONDENTE A 06 TUBOS DE CREME
Total do Empenho : 57,00
0 005865 05.05.2014 5865 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 30,60 30,60
A CORRESPONDENTE A 02 SPRAY LIMPA CONTATO
Total do Empenho : 30,60
0 005867 05.05.2014 5867 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 16,08 16,08
A CORRESPONDENTE A 03 BROCA VIDEA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CHAVE FIXA 8X9 9,70 9,70
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CHAVE FIXA 10X11 10,50 10,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CHAVE ESTRELA 12X13 15,30 15,30
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 REBIT VIDEA 38,54 38,54
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 DISCOS INOX 7 87,70 87,70
7 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 145,75 145,75
A CORRESPONDENTE A 25 DISCOS INOX 4 1/2
Total do Empenho : 323,57
0 005870 05.05.2014 5870 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LUBRIFICACAO CO 264,69 264,69
RRESPONDENTE A 01 CONEXAO GIRATORIA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LUBRIFICACAO CO 287,01 287,01
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
RRESPONDENTE A 01 COMANDO GRAXA
Total do Empenho : 551,70
0 005871 05.05.2014 5871 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 65,00 65,00
A CORRESPONDENTE A 01 SERRA CIRCULAR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 1,35 1,35
A CORRESPONDENTE A 02 PARAFUSOS 10X35
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 0,79 0,79
A CORRESPONDENTE A 01 PORCA TRAVA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 27,92 27,92
A CORRESPONDENTE A 01 BOTA PVC
Total do Empenho : 95,06
0 005876 05.05.2014 5876 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CHAPEACAO CORRE 330,00 330,00
SPONDENTE A 01 FURADEIRA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MANDRIL 47,00 47,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BROCA 8MM 16,68 16,68
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BROCA 8,5MM 20,83 20,83
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BROCA 9,00MM 22,46 22,46
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BROCA 10,00MM 27,48 27,48
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BROCA 9,50MM 29,20 29,20
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BROCA 11,00MM 38,02 38,02
9 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CHAPEACAO CORRE 56,40 56,40
SPONDENTE A 01 JOGO BROCA 8MM
Total do Empenho : 588,07
0 005877 05.05.2014 5877 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LUBRIFICACAO CO 12,26 12,26
RRESPONDENTE A 01 CHAVE ESTRELA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CHAVE COMBINADA 17 E 19 23,79 23,79
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 CHAVE COMBINADA 13,10,8MM 29,28 29,28
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CHAVE FENDA 5/16 8,35 8,35
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CHAVE FENDA 3/16 4,32 4,32
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 TUBO SILICONE 44,40 44,40
Total do Empenho : 122,40
0 006032 08.05.2014 6032 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 44,60 44,60
SIO DOM ORLANDO DOTTI CORRESPONDENTE A 02 FITA DEMAR
CACAO QUADRA
Total do Empenho : 44,60
0 006121 09.05.2014 6121 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO OFICINA SOL 169,20 169,20
DA CORRESPONDENTE A 01 ROLO DE ARAME MIG
Total do Empenho : 169,20
0 006556 19.05.2014 6556 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA SOLDA C 337,59 337,59
ORRESPONDENTE A 01KG ELETRODO FUNDIDO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA SOLDA C 143,08 143,08
ORRESPONDENTE A 04KG ELETRODO CORTE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA SOLDA C 102,70 102,70
ORRESPONDENTE A 10 LUVAS NITRILICO
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA SOLDA C 78,90 78,90
ORRESPONDENTE A 10 LUVAS RASPA
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA SOLDA C 5,57 5,57
ORRESPONDENTE A 02 BROCAS VIDIA
1 1,0000 1 EMPENHO A MAIOR, -0,01 -0,01
Total do Empenho : 667,83
0 006563 19.05.2014 6563 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 27,83 27,83
A SOLDA CORRESPONDENTE A 1KG ELETRODO 200
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 393,48 393,48
A SOLDA CORRESPONDENTE A 18KG ELETRODO 250 ESAB
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 59,30 59,30
A SOLDA CORRESPONDENTE A 10 DISCOS DE CORTE
Total do Empenho : 480,61
0 006653 21.05.2014 6653 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 82,70 82,70
A CORRESPONDENTE A 10 DISCOS INOX 7.1,6MMX7/8
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 110,40 110,40
A CORRESPONDENTE A 10 DISCOS DESBASTE 7.6,4MM FERRO
Total do Empenho : 193,10
0 007230 29.05.2014 7230 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO CORR 14,50 14,50
ESPONDENTE A 100 ABRACADEIRAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO CORR 19,95 19,95
ESPONDENTE A 100 ABRACADEIRAS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO CORR 35,88 35,88
ESPONDENTE A 12 PARES LUVAS
Total do Empenho : 70,33
0 007247 30.05.2014 7247 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CACA 121,08 121,08
MBA CAMINHAO - PATRULHA AGRICOLA CORRESPONDENTE A 01
CABO DE ACO 6,0M
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CACA 14,86 14,86
MBA CAMINHAO - PATRULHA AGRICOLA CORRESPONDENTE A 04
CLIPS P/ CABO DE ACO
Total do Empenho : 135,94
0 007336 30.05.2014 7336 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 192,00 192,00
A CORRESPONDENTE A 18KG ARAME MIG
Total do Empenho : 192,00
0 007337 30.05.2014 7337 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 78,00 78,00
A CORRESPONDENTE A 02 CABO DE LAMPADA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 32,44 32,44
A CORRESPONDENTE A 04 LAMPADAS
Total do Empenho : 110,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
Total do Credor .: 3.832,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5615 GRACIANE FERREIRA PADILHA CNPJ = 14.297.695/0001-20
0 006319 14.05.2014 6319 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ROLO 357,60 357,60
1 E RETRO 5 CORRESPONDENTE A 45KG FERRO CHATO 1/4X3
"
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ROLO 426,40 426,40
1 E RETRO 5 CORRESPONDENTE A 52KG FERRO CANTONEIRA
3/8X1/2
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ROLO 406,00 406,00
1 E RETRO 5 CORRESPONDENTE A 58KG CHAPA 200
Total do Empenho : 1.190,00
Total do Credor .: 1.190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 006184 12.05.2014 6183 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO 3.700,00 3.700,00
TECNICO NA OPERACAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, B
EM COMO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E PIE
ZOMETROS CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N° 043/
09 NOTA FISCAL N° 2535
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6770 HANGAR AUTO CENTER - VVW AUTO CENTER PECAS E AC. L CNPJ = 19.133.670/0001-04
0 007021 27.05.2014 7021 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 104,00 104,00
URA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 08 OLEO MOTOR A R$
13,00
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 68,00 68,00
URA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO OLEO MOT
OR
Total do Empenho : 172,00
Total do Credor .: 172,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 006460 16.05.2014 6460 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS 456,00 456,00
DE ENSINO FUNDAMENTAL CECY SA BRITO, INACIO DE S.PI
RES, NABOR M. DE AZEVEDO, DUQUE DE CAXIAS, CORONEL A
VELINO E SOLI G. DOS SANTOS CORRESPONDENTE A 120 CON
ECTOR TIPO BOX RETO 3/4
Total do Empenho : 456,00
0 006621 21.05.2014 6621 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO BANHEIR 25,00 25,00
O SETOR COMPRAS E LICITACOES CORRESPONDENTE A 01 CAI
XA DESCARGA TIGRE
Total do Empenho : 25,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
Total do Credor .: 481,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA CNPJ = 88.591.839/0001-92
0 006058 08.05.2014 6058 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 910,00 910,00
O ITH 9224 CORRESPONDENTE A 01 HASTE NOVA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 205,00 205,00
O ITH 9224 CORRESPONDENTE A 02 CINTAS GUIA
Total do Empenho : 1.115,00
0 006082 08.05.2014 6082 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL MANUTENCAO CARGO ITH 92 180,00 180,00
24 CORRESPONDENTE A 01 VEDACAO COMANDO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL MANUTENCAO CARGO ITH 92 96,00 96,00
24 CORRESPONDENTE A 01 VEDACAO ORBITAL
Total do Empenho : 276,00
0 006083 08.05.2014 6083 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO ITH 9224 CORR 180,00 180,00
ESPONDENTE A COMANDO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO ITH 9224 CORR 24,00 24,00
ESPONDENTE A ORBITROL
Total do Empenho : 204,00
Total do Credor .: 1.595,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 006104 09.05.2014 6104 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SANGRIA TERAPEUTICA E GASOMETRIA COMPLETA 105,20 105,20
REALIZADAS NOS PACIENTES JOVINO TELES DE SOUZA E ALM
ERINDA CARLOS DOS SANTOS
Total do Empenho : 105,20
0 006158 12.05.2014 6158 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORI 6.996,21 6.996,21
ZADAS REALIZADAS MES DE MARCO/2014
Total do Empenho : 6.996,21
0 006159 12.05.2014 6159 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIAS REALIZADOS 9.045,00 9.045,00
NO MES DE MARCO/2014
Total do Empenho : 9.045,00
0 006160 12.05.2014 6160 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE HEMODIALISE REALIZADOS 191.845,37 191.845,37
MES DE MARCO/2014
Total do Empenho : 191.845,37
0 006161 12.05.2014 6111 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A INCENTIVO PIES AST, PORTARIA 139/2014 COMP 122.500,00 122.500,00
ETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2014
Total do Empenho : 122.500,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 006162 12.05.2014 6162 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A INCENTIVO DE COMPLEMENTACAO DE CUSTEIO (IH 162.936,52 162.936,52
OSP), PORTARIA 267/2014 COMPETENCIA JANEIRO/2014
Total do Empenho : 162.936,52
0 006365 14.05.2014 6365 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A INCENTIVO PIES AST PORTARIA 139/2014 COMPE 125.365,34 125.365,34
TENCIA MARCO/2014
Total do Empenho : 125.365,34
0 006366 14.05.2014 6366 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A INCENTIVO DE METAS PORTARIA 560/2013, 4o T 345.750,03 345.750,03
RIMESTRE
Total do Empenho : 345.750,03
0 006476 16.05.2014 6476 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REFEICOES PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRO 1.440,20 1.440,20
NTO ATENCIMENTO-UPA E LAVANDERIA NF 79695 E 79696
Total do Empenho : 1.440,20
0 006477 16.05.2014 6477 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A INCENTIVO PIES-AST PORTARIA 139/2014 COMPE 61.250,00 61.250,00
TENCIA MARCO/2014
Total do Empenho : 61.250,00
0 006546 19.05.2014 6546 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 2776/2014 REFERE 9.387,27 9.387,27
NTE A REPASSE DE INCENTIVO MUNICIPAL CONTRATO 150/20
13 COMPETENCIA FEVEREIRO/2014 CONFORME NF 79701
Total do Empenho : 9.387,27
0 006772 23.05.2014 6771 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE DO INCENTIVO CUSTEIO DE SERVICOS H 62.682,67 62.682,67
ABILITADOS, PORTARIA N° 139/2014 COMPETENCIA MARCO 2
014 NF 079683
Total do Empenho : 62.682,67
0 006773 23.05.2014 6773 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE INCENTIVO PIES AST, PORTARIA N° 13 61.250,00 61.250,00
9/2014 COMPETENCIA MARCO DE 2014 NF 079716
Total do Empenho : 61.250,00
0 006774 23.05.2014 6774 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE INCENTIVO DE COMPLEMENTACAO DE CUS 162.936,52 162.936,52
TEIO, PORTARIA N° 267/2014 NF 079756
Total do Empenho : 162.936,52
0 007111 27.05.2014 7111 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE PARA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 564.026,98 564.026,98
E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL REFERENTE AO MES
DE MAIO/2014
Total do Empenho : 564.026,98
0 007112 27.05.2014 7112 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
1 1,0000 VLR REF A REPASSE INCENTIVO MUNICIPAL CONTRATO 150/2 466.083,25 466.083,25
013 REFERENTE AO MES DE MAIO/2014
Total do Empenho : 466.083,25
Total do Credor .: 2.353.600,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 006371 14.05.2014 6370 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS 04/2014, H 500,72 500,72
SBC
Total do Empenho : 500,72
0 007422 30.05.2014 7422 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA MES 05/2014, HSBC C/IMPOSTOS 58,96 58,96
Total do Empenho : 58,96
Total do Credor .: 559,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 006600 20.05.2014 6600 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMB 112,00 112,00
I INF 9027 CORRESPONDENTE A 04 VALVULA ADMISSAO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 VALVULA ESCAPE 132,00 132,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JUNTA CABECOTE 110,00 110,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 ANEL COLETOR ADMISSAO 55,00 55,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JUNTA COLETOR ESCAPE 45,00 45,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JUNTA DESCARGA 30,00 30,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO RETENTOR GUIA VALVULA 30,00 30,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 RETENTOR COMANDO 48,00 48,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A BOMBA D'AGUA 110,00 110,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CORREIA DENTADA 45,00 45,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ENGRENAGEM VIRABREQUIM 43,00 43,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PROTECAO CORREIA DENTADA INTERNA 43,00 43,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PROTECAO CORREIA DENTADA SUP 34,00 34,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PROTECAO CORREIA DENTADA INF 26,00 26,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 TUCHOS 240,00 240,00
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 BALANCINS 200,00 200,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO VELAS 95,00 95,00
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO OLEO 14,00 14,00
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 3,3 OLEO HAVOLINE 5W40 92,40 92,40
20 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMB 30,00 30,00
I INF 9027 CORRESPONDENTE A 01 MATERIAL VEDACAO
Total do Empenho : 1.534,40
0 007394 30.05.2014 7394 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 90,00 90,00
ULO IQO 8066 CORRESPONDENTE A 02 BATENTES COLUNA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 350,00 350,00
ULO IQO 8066 CORRESPONDENTE A 02 AMORTECEDOR DIANTEI
RO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 55,00 55,00
ULO IQO 8066 CORRESPONDENTE A 01 TERMINAL DIRECAO
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 90,00 90,00
ULO IQO 8066 CORRESPONDENTE A 02 BITAL ESTABILIZADOR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
AE
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 250,00 250,00
ULO IQO 8066 CORRESPONDENTE A 02 MOLAS DIANTEIRAS
Total do Empenho : 835,00
Total do Credor .: 2.369,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 006749 23.05.2014 6749 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 31,00 31,00
ULO PLACA ILT 9221 CORRESPONDENTE A 01 GUIA SUPERIOR
PORTA CENTRAL KOMBI
Total do Empenho : 31,00
0 006795 26.05.2014 6795 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 20,00 20,00
ULO SAVEIRO IGQ 2753 CORRESPONDENTE A 01 TAMPA DISTR
IBUIDOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 90,00 90,00
ULO SAVEIRO IGQ 2753 CORRESPONDENTE A 04 VELA IGNICA
O
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 110,00 110,00
ULO SAVEIRO IGQ 2753 CORRESPONDENTE A 01 CABO VELA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 24,00 24,00
ULO SAVEIRO IGQ 2753 CORRESPONDENTE A 01 ROTOR DISTR
IBUIDOR
Total do Empenho : 244,00
0 007022 27.05.2014 7022 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 44,00 44,00
ULO PLACA INM 0557 CORRESPONDENTE A 01 MACACO JOELHO
UNIVERSAL 800KG
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 319,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3229 IND. COM.DE DOCES E CONSERVAS CARRARO LT CNPJ = 05.578.808/0001-74
0 006417 15.05.2014 6417 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME CONCORREN 3.432,00 3.432,00
CIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESP
ONDENTE A 300 GARRAFOES SUCO DE UVA BORDO A R$11,44
Total do Empenho : 3.432,00
0 006655 21.05.2014 6655 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME CONCORRENC 5.148,00 5.148,00
IA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECO N° 01/2013 CORRESPON
DENTE A 450 GARRAFOES SUCO DE UVA BORDO A R$11,44
Total do Empenho : 5.148,00
0 007001 26.05.2014 7001 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR DE ALIMENTACA 4.118,40 4.118,40
O ESCOLAR - CRECHE CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE
REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 360 G
ARRAFOES SUCO DE UVA BORDO A R$11,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3229 IND. COM.DE DOCES E CONSERVAS CARRARO LT CNPJ = 05.578.808/0001-74
Total do Empenho : 4.118,40
0 007007 26.05.2014 7007 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR DE ALIMENTACA 1.830,40 1.830,40
O ESCOLAR - PRE-ESCOLA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA
DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 1
60 GARRAFOES SUCO DE UVA BORDO A R$11,44
Total do Empenho : 1.830,40
0 007036 27.05.2014 7036 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 960,96 960,96
NTACAO ESCOLAR - EJA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA D
E REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 84
GARRAFOES SUCO DE UVA BORDO A R$11,44
Total do Empenho : 960,96
0 007152 28.05.2014 7152 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 411,84 411,84
NTACAO ESCOLAR - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (AEE) CON
FORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 36 GARRAFOES SUCO DE UVA BO
RDO A R$11,44
Total do Empenho : 411,84
Total do Credor .: 15.901,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 006221 12.05.2014 6221 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIGILANCIA EM S 105,00 105,00
AUDE CORRESPONDENTE A 30 MINI CESTINHO PLASTICO PARA
ORGANIZAR IMUNOBIOLOGICOS NAS GELADEIRAS DAS SALAS
DE VACINAS DAS 12 UNIDADES DE SAUDE A R$3,50
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 006314 14.05.2014 6314 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE RECARGAS CARTUCHOS PARA IMPRE 240,00 240,00
SSORAS CORPO DE BOMBEIROS CORRESPONDENTE A 10 UN HP
21
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE RECARGAS CARTUCHOS PARA IMPRE 168,00 168,00
SSORAS CORPO DE BOMBEIROS CORRESPONDENTE A 06 UN HP
22
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE RECARGAS CARTUCHOS PARA IMPRE 66,00 66,00
SSORAS CORPO DE BOMBEIROS CORRESPONDENTE A 02 UN HP
17
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE RECARGAS CARTUCHOS PARA IMPRE 480,00 480,00
SSORAS CORPO DE BOMBEIROS CORRESPONDENTE A 06 UN TON
ER HP 78
Total do Empenho : 954,00
0 006357 14.05.2014 6357 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO SETOR PROTO 125,00 125,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
COLO CORRESPONDENTE A 05 FITAS EPSON LX 300 PARA IMP
RESSORA A R$25,00 CADA
Total do Empenho : 125,00
0 006452 16.05.2014 6452 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE 01 REST. IMPRESSORA EPSON C67 D 30,00 30,00
E USO DA SECRETARIA - ALINHAMENTO
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.109,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MARIA M. ROS CNPJ = 19.606.968/0001-94
0 006416 15.05.2014 6416 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 32,90 32,90
ADES DE SAUDE, CMM E UPA CORRESPONDENTE A 07 SUPORTE
P/ LAMPADA R$4,70
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 278,40 278,40
ADES DE SAUDE, CMM E UPA CORRESPONDENTE A 08 LAMPADA
46WTS R$34,80
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 11,90 11,90
ADES DE SAUDE, CMM E UPA CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA
25WTS
Total do Empenho : 323,20
0 006769 23.05.2014 6769 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO - UN 154,00 154,00
IDADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 70M FIO 2X2,5MM R$2
,20
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 TE DE LUZ ADAPTADOR R$6,00 24,00 24,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PLUG MACHO R$5,00 10,00 10,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PLUG FEMEA A R$5,30 10,60 10,60
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 LAMPADAS 46WTS ECONOMICAS 174,00 174,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ESCOVA DE ACO R$5,30 10,60 10,60
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADAS ECONOMICAS 60WTS 125,00 125,00
8 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO - UN 9,40 9,40
IDADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 02 SUPORTE PARA LAM
PADA
Total do Empenho : 517,60
Total do Credor .: 840,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 006362 14.05.2014 6362 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO IPE REF 12/2011, DIA 06/05/2014 161,04 161,04
2 1,0000 VALOR REF. DEBITO COMISSAO BANCARIA IPE, DIA 09/05/2 240,26 240,26
014
1 1,0000 VALOR ESTORNADO, POR TRATAR-SE DE CONTRIBUICAO DE 12 -121,07 -121,07
/2011, DE REGINA LIMA.
Total do Empenho : 280,23
Total do Credor .: 280,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2528 IRACI OLGA CALDART MUGNOL CPF = 394.343.460-53
0 006668 21.05.2014 6668 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESA COM INSCRICAO PALETRA 50,00 50,00
S SOBRE NECESSIDADES ESPECIAIS INVISIVEIS. COMO IDEN
TIFICAR E COMO AJUDAR? (AS 8HS) E PSICOMOTRICIDADE C
OMO FERRAMENTA CONSTRUTIVA DO PROCESSO INCLUSIVO (AS
13:30HS), NO XII ENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO E IX
SIMPOSIO DE EDUCACAO INCLUSIVA, EM SAO MARCOS, NO D
IA 23 DE MAIO DE 2014
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 168 IRMAOS BAZZI LTDA. CNPJ = 90.247.982/0001-03
0 005950 06.05.2014 5950 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAGA N 380,00 380,00
EW HOLLAND CORRESPONDENTE A 02L AMARELO PV
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01L CINZA PV 110,00 110,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 1/2L PRETO PV 52,00 52,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 03L CATALIZADOR 96,00 96,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TINER PV 24,00 24,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02L FUNDO C/ CATALIZADOR 92,00 92,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 ROLO FITA 9,00 9,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A LIXAS DIVERSAS 30,00 30,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MASSA POLIMETO 25,00 25,00
Total do Empenho : 818,00
0 005951 06.05.2014 5951 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DRAGA NEW HOLLAND 800,00 800,00
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 1.618,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 007398 30.05.2014 7398 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CORR 140,00 140,00
ESPONDENTE A 07L DE MATA-MATO A R$20,00
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5523 IRMAOS GRANETTO & CIA LTDA - PAMPA HOTEL CNPJ = 13.588.775/0001-71
0 006781 23.05.2014 6781 Pregao 37/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA SERVICOS DE R 21.150,00 21.150,00
EFEICOES, HOSPEDAGEM, ALUGUEL DE ESPACO FISICO E EQU
IPAMENTOS MULTIMIDIA CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENT
O DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 37/2014 CORRESPO
NDENTE AO LOTE 02
Total do Empenho : 21.150,00
Total do Credor .: 21.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 005884 05.05.2014 5884 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE BASE DE BORRACHA PARA CARIMBO 35,00 35,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
SECRETARIO GIOVANI ROSSI PLANEJAMENTO E URBANISMO
Total do Empenho : 35,00
0 006197 12.05.2014 6197 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA USO SETOR DE ICMS 60,00 60,00
CORRESPONDENTE A 06 CARIMBOS: REVISADO ICMS
Total do Empenho : 60,00
0 007020 27.05.2014 7020 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO SETOR CORRE 50,00 50,00
SPONDENTE A 01 CARIMBO NYKON PARA CODIFICAR
Total do Empenho : 50,00
0 007169 28.05.2014 7169 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA ADMINISTRACAO CORR 45,00 45,00
ESPONDENTE A 02 CARIMBOS
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
0 005914 06.05.2014 5914 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIGILANCIA EM S 30,00 30,00
AUDE CORRESPONDENTE A 01 CARIMBO AUTOMATICO PARA IDE
NTIFICAR OS FORMULARIOS DIGITADOS NO SISTEMA DE INFO
RMACAO DE PROGRAMA NACIONAL DE VACINACAO
Total do Empenho : 30,00
0 006753 23.05.2014 6753 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CAPS - CENTRO D 30,00 30,00
E ATENCAO PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE A 01 CARIMBO M
ODELO 303
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CAPS - CENTRO D 192,00 192,00
E ATENCAO PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE A 08 CARIMBOS
MODELO 302 R$24,00 CADA
Total do Empenho : 222,00
0 007019 27.05.2014 7019 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DA SEMANA 1.650,00 1.650,00
MUNICIPAL TRANSITO CORRESPONDENTE A 500 IMPRESSAO DE
VIRA MATE COLORIDO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DA SEMANA 920,00 920,00
MUNICIPAL TRANSITO CORRESPONDENTE A 500 IMPRESSOES D
E CARTEIRA DESPACHANTE 1 COR
Total do Empenho : 2.570,00
Total do Credor .: 2.822,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 006723 22.05.2014 6723 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 100,00 100,00
ULO IUS 7246 CORRESPONDENTE A 01 MACANETA DA PORTA L
ATERAL
Total do Empenho : 100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 006733 22.05.2014 6733 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 180,00 180,00
ULO PLACA INL 6974 CORRESPONDENTE A 01 BOMBA ELETRIC
A COMBUSTIVEL
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 25,00 25,00
ULO PLACA INL 6974 CORRESPONDENTE A 01 PRE FILTRO CO
MBUSTIVEL
Total do Empenho : 205,00
0 006734 22.05.2014 6734 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA INL 6 90,00 90,00
974
Total do Empenho : 90,00
0 006755 23.05.2014 6755 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 180,00 180,00
ULO PLACA ILT 9221 CORRESPONDENTE A 01 FECHADURA
Total do Empenho : 180,00
0 006756 23.05.2014 6756 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA ILT 9 40,00 40,00
221
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 615,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4818 JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ = 11.788.769/0001-32
0 006200 12.05.2014 6200 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO VEICULOS SE 14,50 14,50
CRETARIA CORRESPONDENTE A 01 GALAO LAVA CARRO COM CE
RA 5L
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO VEICULOS SE 12,90 12,90
CRETARIA CORRESPONDENTE A 03 SACOS ALGODAO R$4,30
Total do Empenho : 27,40
Total do Credor .: 27,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6516 JANETE TEREZINHA ROVEDA DE CARVALHO CNPJ = 18.153.375/0001-57
0 006070 08.05.2014 6070 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA NASF - SEMANA D 205,00 205,00
A AMAMENTACAO CORRESPONDENTE A 13 FOTOS EM ALTA RESO
LUCAO E FUNDO RECORTADO EM ARQUIVO DIGITAL E 13 FOTO
S IMPRESSAS COLORIDAS TAMANHO 15X21 PRODUCAO PARA AS
MAES QUE FIZEREM AS FOTOS
Total do Empenho : 205,00
Total do Credor .: 205,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3003 JANIR DEMETRIO DE CARVALHO CPF = 506.985.670-72
0 005859 05.05.2014 5859 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 300,00 300,00
OESCAVADEIRA JCB CORRESPONDENTE A 01 PROTECAO PARA A
R CONDICIONADO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3003 JANIR DEMETRIO DE CARVALHO CPF = 506.985.670-72
Total do Empenho : 300,00
0 006789 26.05.2014 6789 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO GINASIO MONTE CLARO 3.400,00 3.400,00
CORRESPONDENTE A CONSERTO E VEDACAO TELHADO GINASIO
Total do Empenho : 3.400,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6396 JB MOTORES ELETRICOS CNPJ = 18.330.755/0001-10
0 006180 12.05.2014 6180 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 36,00 36,00
AQUINA DE ALTA PRESSAO DA EMEF DUQUE DE CAXIAS CORRE
SPONDENTE A GAXETAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 34,00 34,00
AQUINA DE ALTA PRESSAO DA EMEF DUQUE DE CAXIAS CORRE
SPONDENTE A ANEL RASPADOR
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 33,00 33,00
AQUINA DE ALTA PRESSAO DA EMEF DUQUE DE CAXIAS CORRE
SPONDENTE A VALVULAS
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 15,00 15,00
AQUINA DE ALTA PRESSAO DA EMEF DUQUE DE CAXIAS CORRE
SPONDENTE A ANEL ORING
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 12,00 12,00
AQUINA DE ALTA PRESSAO DA EMEF DUQUE DE CAXIAS CORRE
SPONDENTE A OLEO
Total do Empenho : 130,00
0 006181 12.05.2014 6181 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE MAQUINA DE ALTA 90,00 90,00
PRESSAO DA EMEF DUQUE DE CAXIAS CORRESPONDENTE A CON
SERTO GATILHO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE MAQUINA DE ALTA 45,00 45,00
PRESSAO DA EMEF DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 265,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 005977 07.05.2014 5977 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE R$742, 1.485,00 1.485,00
50 PARA AUTORA JEANE SANTOS SILVA E 30 DIARIAS COM P
ERNOITE PARA SUA ACOMPANHANTE MARIA GELCI DOS SANTOS
SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO
Total do Empenho : 1.485,00
0 006666 21.05.2014 6666 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTORA JEANE 1.485,00 1.485,00
SANTOS SILVA NO VALOR DE R$742,50 E 30 DIARIAS COM P
ERNOITE PARA SUA ACOMPANHANTE MARIA GELCI DOS SANTOS
NO VALOR DE R$742,50 EM PORTO ALEGRE-RS PARA TRATAM
ENTO MEDICO
Total do Empenho : 1.485,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 006599 20.05.2014 6599 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DOM ORLA 490,00 490,00
NDO DOTTI CORRESPONDENTE A 07 CARGA DE EXTINTOR ABC
4KG A R$70,00 CADA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DOM ORLA 350,00 350,00
NDO DOTTI CORRESPONDENTE A 05 PLACAS SAIDA DUPLA FAC
E A R$70,00 CADA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DOM ORLA 120,00 120,00
NDO DOTTI CORRESPONDENTE A 03 PLACA SAIDA P/ ESQUERD
A A R$40,00 CADA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DOM ORLA 75,00 75,00
NDO DOTTI CORRESPONDENTE A 05 PLACA SAIDA NORMAL A R
$15,00 CADA
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 14 PLACA DE EXTINTOR A R$15,00 210,00 210,00
Total do Empenho : 1.245,00
Total do Credor .: 1.245,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 005852 02.05.2014 5852 Pregao 22/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS CONFORME ATA 13.520,76 13.520,76
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 22/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 06
Total do Empenho : 13.520,76
Total do Credor .: 13.520,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6749 JL COM. DE BATERIAS, LUBRIF. PECAS E ASSES. AUTOMO CNPJ = 16.694.574/0001-47
0 006263 13.05.2014 6263 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS 4.981,00 4.981,00
E GRAXAS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE
PRECOS N° 05/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 04,05,09,
10,12,14,15,18,19,22,23 E 30
Total do Empenho : 4.981,00
0 006266 13.05.2014 6266 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS 36.981,80 36.981,80
E GRAXAS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE
PRECOS N° 05/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 41,44,45,
48,49,62,74,76,79,83,84 E 86
Total do Empenho : 36.981,80
0 006270 13.05.2014 6270 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS 380,00 380,00
E GRAXAS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE
PRECOS N° 05/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 105
Total do Empenho : 380,00
0 006272 13.05.2014 6272 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS 429,00 429,00
E GRAXAS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE
PRECOS N° 05/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 109,119 E
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6749 JL COM. DE BATERIAS, LUBRIF. PECAS E ASSES. AUTOMO CNPJ = 16.694.574/0001-47
128
Total do Empenho : 429,00
0 006274 13.05.2014 6274 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS 726,60 726,60
E GRAXAS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE
PRECOS N° 05/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 141,142,1
46,148 E 151
Total do Empenho : 726,60
0 006276 13.05.2014 6276 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS 94,20 94,20
E GRAXAS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE
PRECOS N° 05/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 157,161 E
162
Total do Empenho : 94,20
Total do Credor .: 43.592,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MECANICA CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 007182 29.05.2014 7182 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO VIATURA 306,00 306,00
CAMINHAO VOLKSWAGEN 15180 PLACAS JBM 1421 CORRESPON
DENTE A 02 MOLA MESTRE TRASEIRA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PINO CENTRO TRASEIRO C/ PORCA 25,20 25,20
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 MOLA DEF DIANTEIRO 252,00 252,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PINO CENTRO DIANTEIRO C/ PORCA 25,20 25,20
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GRAMPO MOLA C/ PORCA 34,20 34,20
Total do Empenho : 642,60
0 007183 29.05.2014 7183 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA CAMINHAO VO 200,00 200,00
LKSWAGEN 15180 PLACAS JBM 1421 CORRESPONDENTE A SERV
ICO ARQUEAMENTO FEIXE MOLAS E CONTRAFEIXES TRASEIROS
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA CAMINHAO VO 180,00 180,00
LKSWAGEN 15180 PLACAS JBM 1421 CORRESPONDENTE A ARQU
EAMENTO FEIXES MOLAS DIANTEIRAS
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 1.022,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5388 JOSE CARNIEL - LAVAGEM DO BEPI CNPJ = 93.083.277/0001-06
0 005960 06.05.2014 5960 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A LAVAGEM VEICULO PLACA IQM 6259 30,00 30,00
2 1,0000 VLR REF A LAVAGEM VEICULO PLACA MIY 4869 30,00 30,00
3 1,0000 VLR REF A LAVAGEM VEICULO PLACA IUR 3534 30,00 30,00
4 1,0000 VLR REF A LAVAGEM VEICULO PLACA IKG 2303 40,00 40,00
5 1,0000 VLR REF A LAVAGEM VEICULO PLACA IOP 9094 40,00 40,00
6 1,0000 VLR REF A LAVAGEM VEICULO PLACA IUS 7246 30,00 30,00
7 1,0000 VLR REF A LAVAGEM VEICULO PLACA ISM 4226 50,00 50,00
8 1,0000 VLR REF A LAVAGEM VEICULO PLACA IUS 7246 30,00 30,00
9 1,0000 VLR REF A LAVAGEM VEICULO PLACA IPS 0746 30,00 30,00
Total do Empenho : 310,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5388 JOSE CARNIEL - LAVAGEM DO BEPI CNPJ = 93.083.277/0001-06
0 006123 09.05.2014 6123 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MANUITENCAO DRAGA CORRESPONDENTE A 01 LAVA 150,00 150,00
GEM COMPLETA
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 005941 06.05.2014 5941 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA COBERTU 120,00 120,00
RA ESTACIONAMENTO VEICULOS DO MUNICIPIO CORRESPONDEN
TE A 06 10X10X2,70 EUCALIPTO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 1X15X5,40 PINHEIRO 200,00 200,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 5X16X5,40 PINHEIRO 160,00 160,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 1X7X5,40 PINHEIRO 120,00 120,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 48 FOLHA 4MMX2,44M 528,00 528,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02KG PREGO TELHEIRO 24,00 24,00
Total do Empenho : 1.152,00
Total do Credor .: 1.152,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5251 JOSE ELDIR BARBOSA CPF = 468.859.780-00
0 007237 30.05.2014 7237 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESA PASSAGENS A PORTO ALE 210,00 210,00
GRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO: COMO ORGANIZAR EVEN
TOS NA GESTAO PUBLICA, NO DIA 02/06/2014
1 1,0000 Devolucao de Diaria nao UTILIZADAS. -106,45 -106,45
Total do Empenho : 103,55
Total do Credor .: 103,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5360 JOSE FRANCISCO DOS ANJOS - BORRACHARIA PIT STOP CPF = 312.551.400-20
0 005861 05.05.2014 5861 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 20,00 20,00
ULO IRR 4683 CORRESPONDENTE A 01 CONSERTO PNEU
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 20,00 20,00
ULO IRR 4683 CORRESPONDENTE A 01 RAQUE
Total do Empenho : 40,00
0 006195 12.05.2014 6195 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO TANQUE CARRETA - PA 20,00 20,00
TRULHA AGRICOLA CORRESPONDENTE A CONSERTO PNEU TANQU
E DE AGUA
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA CNPJ = 95.080.008/0001-11
0 006348 14.05.2014 6348 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE TROCA DE REPARO E ENDIREITAR PI 300,00 300,00
STAO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA JCB
Total do Empenho : 300,00
0 006413 15.05.2014 6413 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA CNPJ = 95.080.008/0001-11
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PATROLA 16 CORRESPO 180,00 180,00
NDENTE A CONSERTO MOLA AR CONDICIONADO
Total do Empenho : 180,00
0 006414 15.05.2014 6414 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIT 2089 CORRESP 400,00 400,00
ONDENTE A RECUPERAR ROSCA CARCACA
Total do Empenho : 400,00
0 006415 15.05.2014 6415 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO BRITADOR CORRESPOND 480,00 480,00
ENTE A CONSERTO EIXO POLIA
Total do Empenho : 480,00
0 007317 30.05.2014 7317 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BRIT 680,00 680,00
ADOR CORRESPONDENTE A SUPORTE ESTICADOR
Total do Empenho : 680,00
0 007318 30.05.2014 7318 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO RETRO ILA 2487 390,00 390,00
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 2.430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 006283 13.05.2014 6283 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO REFERENT 50,00 50,00
E VIAGEM A PALHOCA-SC DIA 09/05/2014
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4355 KE SOJA COM.DE INSUMOS E MAQ. AGRIC. LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 005938 06.05.2014 5938 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO TRAT 33,00 33,00
OR NEW HOLLAND TL75 CORRESPONDENTE A 01 TAMPAO 88714
87
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO TRAT 2,00 2,00
OR NEW HOLLAND TL75 CORRESPONDENTE A 01 BRACADEIRA 0
1-13
Total do Empenho : 35,00
0 006147 09.05.2014 6147 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 400,00 400,00
OLA ISS 4007 CORRESPONDENTE A 20L ADITIVO RADIADOR
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 435,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 007228 29.05.2014 7228 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO TRANSIT PLA 15,00 15,00
CA ISM 4159 CORRESPONDENTE A 01 CONSERTO PNEU
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5083 LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 006109 09.05.2014 6109 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS MES DE ABRIL/2014 12.553,25 12.553,25
Total do Empenho : 12.553,25
Total do Credor .: 12.553,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 006010 07.05.2014 6010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DE RECURSO PARA SUPRIR DESPES 900,00 900,00
AS COM ALIMENTACAO PARA ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BA
SE SUB 15 E SUB 17 NA 6a COPA SAN MARINO DE FUTSAL/2
014 NA CIDADE DE PASSO FUNDO DIA 08/05/2014
Total do Empenho : 900,00
0 006422 15.05.2014 6422 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ATLETAS 900,00 900,00
DO VOLEI E BASQUETE DURANTE A COPA SAN MARINO E COP
A LONDON/SEDEC NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 19
/05/2014
1 1,0000 Devolucao de adiantamento nao utilizado. -197,80 -197,80
Total do Empenho : 702,20
0 007235 29.05.2014 7235 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AJUDA DE CUSTO DESPESAS COM ALIMENTACAO DE 900,00 900,00
ATLETAS DO FUTSAL SUB 15 E SUB 17 DURANTE A COPA SA
N MARINO DE FUTSAL NA CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 3
1/05/2014
1 1,0000 Devolucao de adiantamento recebido para despesas com -138,50 -138,50
alimentacao de atletas do futsal sub15 e sub17 em P
asso Fundo, Valor nao utilizado na totalidade.
Total do Empenho : 761,50
Total do Credor .: 2.363,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6743 LEONEL DA ROSA VARGAS CPF = 007.104.470-19
0 006466 16.05.2014 6466 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM PARA P 108,55 108,55
ORTO ALEGRE/RS QUE PARTICIPOU DE FORMACAO DO CENSO E
SCOLAR 2014 NA SEDUC, COM SAIDA DIA 14 E RETORNO DIA
15 DE MAIO DE 2014
Total do Empenho : 108,55
0 007315 30.05.2014 7315 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM PARA F 55,35 55,35
UNCIONARIO QUE PARTICIPOU DO CURSO DA FAMURS, EM POR
TO ALEGRE-RS COM SAIDA NO DIA 26 E RETORNO DIA 28 DE
MAIO DE 2014
Total do Empenho : 55,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 163,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 005916 06.05.2014 5916 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 74,00 74,00
O IOC 7309 CORRESPONDENTE A 02 MACANETAS EXT
Total do Empenho : 74,00
0 006025 08.05.2014 6025 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 30,00 30,00
NHAO IEX 9442 CORRESPONDENTE A 01 JOGO JUNTAS CAIXA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ENGRENAGEM 1a RE 280,00 280,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHA EIXO 60,00 60,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 BUCHAS TIRANTE 40,00 40,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO ENGRENAGEM VELOCIMETRO 30,00 30,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 EMBUCHAMENTO DIRECAO 150,00 150,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JUNTA LIQUIDA 20,00 20,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 06L OLEO CAIXA 150,00 150,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA 30,00 30,00
10 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 18,00 18,00
NHAO IEX 9442 CORRESPONDENTE A 01 TAMPA EMBUCHAMENTO
Total do Empenho : 808,00
0 006026 08.05.2014 6026 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 125,00 125,00
NHAO IEX 9442 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO CARDAN
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CRUZETA CARDAN 45,00 45,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO EMBREAGEM 130,00 130,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 RETENTOR VIRABREQUIM 55,00 55,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 JUNTA VALVULA 24,00 24,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 RETENTOR CAIXA 35,00 35,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PLATON E DISCO EMBREAGEM 320,00 320,00
Total do Empenho : 734,00
0 006027 08.05.2014 6027 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 12,00 12,00
NHAO IEX 9442 CORRESPONDENTE A 02 BUCHA SUPERIOR AMO
RTECEDOR DIANTEIRO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 04L OLEO DIFERENCIAL 88,00 88,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MAQUINA VIDRO LADO ESQUERDO 65,00 65,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 REPARO SINCRONIZADO 3a/4a 48,00 48,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 REPARO TAMPA CAIXA 60,00 60,00
Total do Empenho : 273,00
0 006293 13.05.2014 6293 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 280,00 280,00
OLA 16 CORRESPONDENTE A 01 BOMBA D'AGUA
Total do Empenho : 280,00
0 006787 26.05.2014 6787 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 85,00 85,00
O ITH 9224 CORRESPONDENTE A 01 TERMINAL DIRECAO
Total do Empenho : 85,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.254,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 73 LINCK S.A. EQUIP. RODOV. E INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 92.747.492/0001-00
0 005918 06.05.2014 5918 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 1.845,36 1.845,36
NIVELADORA 15 CORRESPONDENTE A 01 JOGO PLACA ELETRON
ICA
Total do Empenho : 1.845,36
Total do Credor .: 1.845,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 005959 06.05.2014 5959 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE IRM 520,00 520,00
A DE OLIVEIRA E SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.14.0000942-3 CORRESPONDENTE A 30 ADESIVOS DE E
XELON PATCH 10 DE 18MG
Total do Empenho : 520,00
0 006605 20.05.2014 6605 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE VI 445,00 445,00
CTOR DIEGO BOEIRA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO JUDICI
AL N° 038/1.07.0000291-4 CORRESPONDENTE A 04 CANETAS
INSULINA LEVEMIR 100 UI/ML E 01 CANETA INSULINA NOV
ORAPID 100 UI/ML
Total do Empenho : 445,00
0 006606 20.05.2014 6606 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MA 638,00 638,00
RIA ZELI DA SILVA PAIXAO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.14.0000052-3 CORRESPONDENTE A 24 FRASCOS F
RESUBIN
Total do Empenho : 638,00
0 007193 29.05.2014 7193 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MEDICAMENTO PARA PACIENTE MARCEL 225,00 225,00
O MOSSOI DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/
1.10.0003806-0 CORRESPONDENTE A 05 REFIS INSULINA HU
MALOG MIX 25% 100UI/ML
Total do Empenho : 225,00
0 007412 30.05.2014 7412 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE RA 68,00 68,00
UL NARCISO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.12.00
05272-4 CORRESPONDENTE A 01 FRASCO DIMETILPOLISILOXA
NE OPHTALMUS COLIRIO
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 1.896,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 006122 09.05.2014 6122 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 15 GUIAS REMEDIOS A R$79,90 N 1.198,50 1.198,50
ASF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Total do Empenho : 1.198,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 006358 14.05.2014 6358 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO SETOR PROTO 90,30 90,30
COLO CORRESPONDENTE A 07 COLA DE 1L A R$12,90 CADA
Total do Empenho : 90,30
0 006662 21.05.2014 6660 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 150 CRACHAS CORDAO A R$1,00 C 150,00 150,00
ADA PARA EVENTO ORCAMENTO PARTICIPATIVO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 1.438,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO COM. REP. LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 007012 27.05.2014 7012 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 TELEFONE S/ FIO COM BINA P 109,00 109,00
ARA GABINETE
Total do Empenho : 109,00
Total do Credor .: 109,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4575 LONGUITEK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08
0 006574 20.05.2014 6574 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MAQU 80,00 80,00
INA DE LAVAR DA EMEI LENYR C. TONELA CORRESPONDENTE
A 01 MANGUEIRA SAIDA E 01 MANGUEIRA TANQUE BOMBA
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 006223 13.05.2014 6223 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAU 40,00 40,00
DE, UPA E CENTRO DE ESPECIALIDADES CORRESPONDENTE A
20 "L" PARA PRATELEIRA R$2,00
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 BUCHA 6MM R$0,07 2,80 2,80
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 PARAFUSO 2X3,5 R$0,40 16,00 16,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 COPIAS CHAVES 10,00 10,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SUPORTE TV 50,00 50,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CADEADO N°40 18,00 18,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 REGUA ELETRICA 03 ADAPTADOR 35,00 35,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CILINDRO 02 COPIAS CHAVES 25,00 25,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 COPIA CHAVE 25,00 25,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FECHADURA SEGURANCA 60,00 60,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FECHADURA 50,00 50,00
Total do Empenho : 331,80
0 006298 14.05.2014 6298 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 CILINDRO PARA TROCA NA POR 45,00 45,00
TA ACESSO AO PREDIO DA PREFEITURA
Total do Empenho : 45,00
0 006620 21.05.2014 6620 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA PORTA - ILUMINACAO 15,00 15,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
CORRESPONDENTE A 03 CHAVES
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 391,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 005858 05.05.2014 5858 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 270,00 270,00
ULO TRANSIT ISI 6206 CORRESPONDENTE A 09L OLEO MOTOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 29,00 29,00
ULO TRANSIT ISI 6206 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO OLEO
MOTOR
Total do Empenho : 299,00
Total do Credor .: 299,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 LUCI MADALENA MOSCHEN - VISUAL ARTES CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 006222 12.05.2014 6222 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SAMU CORRESPOND 120,00 120,00
ENTE A 02 BANNERS PARA DIVULGACAO E PRESENCA DO SERV
ICO EM EVENTOS 1,20X1,00M R$60,00
Total do Empenho : 120,00
0 006301 14.05.2014 6301 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DACA E ADMINIST 70,00 70,00
RACAO CORRESPONDENTE A 02 UNIDADES DE CARIMBO NYKON
PRINTY R$35,00
Total do Empenho : 70,00
0 006531 19.05.2014 6531 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MEDICOS DO PROG 140,00 140,00
RAMA MAIS MEDICOS ATENCAO BASICA CORRESPONDENTE A 04
CARIMBOS NYKON PRINTY PRETO 18X47MM A R$35,00
Total do Empenho : 140,00
0 006767 23.05.2014 6767 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LANCAMENTO DO L 185,00 185,00
IVRO "LEMBRANCAS DE VACARIA", NO DIA 29 DE MAIO DE 2
014, LOCAL CRIPTA DIOCESANA CORRESPONDENTE A 800 UN
MARCA PAGINAS - PAPEL COUCHE 300G IMPRESSAO 4X4 CORE
S TAMANHO 17,55CM
Total do Empenho : 185,00
Total do Credor .: 515,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 006318 14.05.2014 6318 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVAGEM CORRESP 26,00 26,00
ONDENTE A 02 DESINFETANTE
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVAGEM CORRESP 26,90 26,90
ONDENTE A 01 BALDE
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVAGEM CORRESP 52,00 52,00
ONDENTE A 04 SHAMPOO
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVAGEM CORRESP 38,00 38,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
ONDENTE A 02 VASSOURA
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVAGEM CORRESP 12,90 12,90
ONDENTE A 01 RODO
Total do Empenho : 155,80
Total do Credor .: 155,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4755 LUZMARI BOEIRA DE CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 006332 14.05.2014 6332 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO R 20,00 20,00
OTATIVO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS DURANTE PARTICI
PACAO DE REUNIAO DO 25o FORUM ESTADUAL DAS SECRETARI
AS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS NOS DIAS 07 E 08 DE
MAIO DE 2014
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2498 M.F. DE ALMEIDA & CIA LTDA CNPJ = 05.021.932/0001-34
0 006424 15.05.2014 6424 Concorrencia 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA 16.304,88 16.304,88
A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONFORME ATA FINAL D
E JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2014 CORRESP
ONDENTE AOS ITENS 06,24,49,50,62,63,64,65,74,76,78,8
1,82,84,85,96,99,100,101,102,125,131,132,134,135,136
,137,140,141,142,145,46,153,154,157,158,160,163,164
E 167
Total do Empenho : 16.304,88
Total do Credor .: 16.304,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 719 MADEIRAS AZZE LTDA CNPJ = 91.120.287/0001-49
0 005910 06.05.2014 5910 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE PONT 4.200,00 4.200,00
ES DO INTERIOR CORRESPONDENTE A 60 PLANCHAS 5X30X5M
EUCALIPTO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE PONT 3.440,00 3.440,00
ES DO INTERIOR CORRESPONDENTE A 08 MADRE 30X30X6M EU
CALIPTO
Total do Empenho : 7.640,00
Total do Credor .: 7.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 006361 14.05.2014 6361 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPA 21,89 21,89
L FUND ARTHUR C. BORGES PARA ADEQUACAO PPCI CORRESPO
NDENTE A 01 REGULADOR DE GAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPA 1,24 1,24
L FUND ARTHUR C. BORGES PARA ADEQUACAO PPCI CORRESPO
NDENTE A 1,30M MANGUEIRA DE GAS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPA 1,38 1,38
L FUND ARTHUR C. BORGES PARA ADEQUACAO PPCI CORRESPO
NDENTE A 02 ABRACADEIRA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MAGALDI INST. E MANUT. ELETRICA - MARCELO MAGALDI CNPJ = 10.729.942/0001-69
Total do Empenho : 24,51
0 007242 30.05.2014 7241 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE H 40,25 40,25
OME THEATER NA EMEF CECY SA BRITO CORRESPONDENTE A 5
0M FIO SOM BICOLOR 2X0,50
Total do Empenho : 40,25
Total do Credor .: 64,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 651 MAGALI GIUSEPPINA PAIM GIROTTO CPF = 485.558.600-59
0 006206 12.05.2014 6206 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 3869/2014 REFERE 108,29 108,29
NTE A DIFERENCA PASSAGENS AEREAS PARA CURITIBA/PR ON
DE PARTICIPOU DO III ENCONTRO ESTADUAL DO PROINFANCI
A NO PARANA E X ENCONTRO REGIONAL SUL DO MIEIB DIAS
07,08 E 09 DE ABRIL/2014
Total do Empenho : 108,29
Total do Credor .: 108,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4814 MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 006306 14.05.2014 6306 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM COMPETIC 66,00 66,00
OES JERGS - 2014 CORRESPONDENTE A 02 REDE MESA TENIS
MESA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM COMPETIC 88,00 88,00
OES JERGS - 2014 CORRESPONDENTE A 04 RAQUETES TENIS
MESA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM COMPETIC 25,00 25,00
OES JERGS - 2014 CORRESPONDENTE A 10 BOLINHAS TENIS
MESA
Total do Empenho : 179,00
Total do Credor .: 179,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 006490 16.05.2014 6490 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 BANNER 1,18X0,84 PARA CENT 38,00 38,00
RO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE V
IOLENCIA
Total do Empenho : 38,00
0 006738 22.05.2014 6738 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIAS NOS E 80,00 80,00
SPACOS DA ESCOLA SENAI CORRESPONDENTE A 01 LONA COM
IMPRESSAO DIGITAL E ACABAMENTO EM ILHOS PARA COLOCAC
AO NA ESTRADA
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 118,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1900 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 79.879.318/0004-97
0 006564 19.05.2014 6564 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 1.657,50 1.657,50
OLAS 16,17 E 18 CORRESPONDENTE A 03 LAMINAS 15 FUROS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 1.568,20 1.568,20
OLAS 16,17 E 18 CORRESPONDENTE A 04 LAMINAS 13 FUROS
Total do Empenho : 3.225,70
Total do Credor .: 3.225,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 006706 22.05.2014 6706 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLA INFANTIL 40,00 40,00
CECY SA BRITO CORRESPONDENTE A 01 BORRACHA FORNO EL
ETRICO
Total do Empenho : 40,00
0 006707 22.05.2014 6707 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA ESCOLA INFANTIL CECY SA BRITO 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3040 MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE CNPJ = 88.681.192/0001-90
0 006356 14.05.2014 6356 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UPA CORRESPONDE 216,00 216,00
NTE A 12 AVENTAIS CURTOS MICRO FIBRA COM BORDADO LAT
ERAL R$18,00
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UPA CORRESPONDE 252,00 252,00
NTE A 12 AVENTAIS LONGOS MICRO FIBRA COM BORDADO LAT
ERAL R$21,00
Total do Empenho : 468,00
Total do Credor .: 468,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1037 MARKA-EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 006370 14.05.2014 6370 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA CORR 2.100,00 2.100,00
ESPONDENTE A 30.000 FOLHAS DE OFICIO TIMBRADA COM GR
AMATURA 90G
Total do Empenho : 2.100,00
0 006385 15.05.2014 6385 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS 4.900,00 4.900,00
DA SEC DE GESTAO E FINANCAS CORRESPONDENTE A 70.000
FOLHAS OFICIO TIMBRADAS
Total do Empenho : 4.900,00
Total do Credor .: 7.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 005844 02.05.2014 5844 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO PE 30,00 30,00
SSOAL E SEC DE GESTAO E FINANCAS CORRESPONDENTE A 10
0 ENVELOPES TAMANHO A4, OURO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
Total do Empenho : 30,00
0 005964 07.05.2014 5964 Pregao 27/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESCO 8.000,00 8.000,00
LAS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PR
EGAO PRESENCIAL N° 27/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 8.000,00
0 005970 07.05.2014 5970 Concorrencia 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFOR 56.541,15 56.541,15
ME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 0
2/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 01,05,16,24,27,30A36
,45,46,47,49,50,54,55,60,65,72A134,136,138A147,149,1
50,151,153A185,188,189,190,193,197A204,209,211,213,2
28,229,230,238,243 E 247
Total do Empenho : 56.541,15
0 006114 09.05.2014 6114 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL CORRESPONDENTE A 02 17,80 17,80
PACOTES DE CARTOES PONTO
Total do Empenho : 17,80
0 007115 28.05.2014 7115 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO - 57,80 57,80
CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDENT
E A 02 ROLO DE FITA AMARELA E PRETA PARA DEMARCACAO
70MMX20M A R$28,90
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO - 49,80 49,80
CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDENT
E A 02 ROLOS DE FITA AMARELA 48MM POR 30M R$24,90
Total do Empenho : 107,60
Total do Credor .: 64.696,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5165 MARTINS MARQUES LABORATORIO LTDA - LABOR VITAL CNPJ = 10.404.497/0001-67
0 006108 09.05.2014 6108 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES REALIZADOS MES DE ABRIL/2014 8.992,57 8.992,57
Total do Empenho : 8.992,57
Total do Credor .: 8.992,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 006299 14.05.2014 6299 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DE 01 TECLADO NUMERICO COM ENTRADA USB, CA 35,00 35,00
BO RETRATIL, COM 18 TECLAS NUMERICAS, COMPATIBILIDAD
E PARA WINDONS 98, ME, 2000, XP OU SUPERIOR PARA NOT
EBOOK
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6384 MECANICA NATHAN LTDA CNPJ = 11.151.290/0001-90
0 006136 09.05.2014 6136 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO 165,00 165,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6384 MECANICA NATHAN LTDA CNPJ = 11.151.290/0001-90
IRL 0503 CORRESPONDENTE A 05 OLEO MOTOR SINTETICO R
$33,00
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO 35,00 35,00
IRL 0503 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO OLEO MOTOR
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO 50,00 50,00
IRL 0503 CORRESPONDENTE A 02 TAMPA RESERVATORIO AGU
A SISTEMA ARREFECIMENTO R$25,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 006075 08.05.2014 6075 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 10,50 10,50
ULO IRL 0503 CORRESPONDENTE A 07 GRAMPO R$1,50
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 224,00 224,00
ULO IRL 0503 CORRESPONDENTE A 01 VALVULA TERMOSTATIC
A
Total do Empenho : 234,50
0 006076 08.05.2014 6076 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IRL 0503 CO 90,00 90,00
RRESPONDENTE A SERVICO DE TORNO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IRL 0503 CO 90,00 90,00
RRESPONDENTE A CONSERTO RADIADOR
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IRL 0503 160,00 160,00
Total do Empenho : 340,00
0 006441 16.05.2014 6441 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 240,00 240,00
ULO PLACA IRL 0503 CORRESPONDENTE A 01 JOGO DE SAPAT
A FINA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 132,00 132,00
ULO PLACA IRL 0503 CORRESPONDENTE A 01 TAMPA RADIADO
R ORIGINAL
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 29,00 29,00
ULO PLACA IRL 0503 CORRESPONDENTE A 01 PORCA DA RODA
Total do Empenho : 401,00
0 006442 16.05.2014 6442 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IRL 0 80,00 80,00
503 CORRESPONDENTE A SERVICO DE TORNO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IRL 0 130,00 130,00
503
Total do Empenho : 210,00
0 006525 19.05.2014 6525 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA ILT 9 60,00 60,00
221 CORRESPONDENTE A 01 REPARO NO MOTOR DO VEICULO
Total do Empenho : 60,00
0 006526 19.05.2014 6526 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 39,00 39,00
ULO MIY 4869 CORRESPONDENTE A 01 FITA DO OLEO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 123,20 123,20
ULO MIY 4869 CORRESPONDENTE A 4,4L DE OLEO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 120,00 120,00
ULO MIY 4869 CORRESPONDENTE A 01 JOGO PASTILHA FREIO
Total do Empenho : 282,20
0 006527 19.05.2014 6527 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO MIY 4869 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 007167 28.05.2014 7167 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO 189,00 189,00
PLACA ILT 9221 CORRESPONDENTE A 01 BOMBA COMBUSTIVE
L
Total do Empenho : 189,00
0 007168 28.05.2014 7168 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA ILT 9 55,00 55,00
221
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 1.801,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 006374 14.05.2014 6371 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO TRAT 26,50 26,50
OR 5075 4X4 AGRALE CORRESPONDENTE A 03 PARAFUSOS 3/4
E 31/2
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO TRAT 13,68 13,68
OR 5075 4X4 AGRALE CORRESPONDENTE A 06 PARAFUSOS 3/4
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO TRAT 22,20 22,20
OR 5075 4X4 AGRALE CORRESPONDENTE A 03 PARAFUSOS 3/4
E 41/2
Total do Empenho : 62,38
0 006615 20.05.2014 6615 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO BRITADO 51,36 51,36
R CORRESPONDENTE A 04 PARAFUSOS HALEM 3/4X5
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO BRITADO 11,04 11,04
R CORRESPONDENTE A 08 ARRUELAS 3/4
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO BRITADO 5,12 5,12
R CORRESPONDENTE A 04 PORCAS 3/4
Total do Empenho : 67,52
0 006651 21.05.2014 6651 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 283,50 283,50
OLA 11 CORRESPONDENTE A 50 PARAFUSOS 5/8X21/4
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 63,50 63,50
OLA 11 CORRESPONDENTE A 50 PORCAS 5/8
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 7,28 7,28
OLA 11 CORRESPONDENTE A 04 PARAFUSOS 12X45
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 11,46 11,46
OLA 11 CORRESPONDENTE A 03 PARAFUSO 12X100
Total do Empenho : 365,74
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 006718 22.05.2014 6718 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 78,00 78,00
A CORRESPONDENTE A 200 PORCAS 8,8 10MM
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 78,00 78,00
A CORRESPONDENTE A 100 PARAFUSOS 10X30
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 36,00 36,00
A CORRESPONDENTE A 200 ARRUELAS 10MM
Total do Empenho : 192,00
Total do Credor .: 687,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
0 005860 05.05.2014 5860 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 470,00 470,00
ULO MONTANA IOM 4123 CORRESPONDENTE A 02 AMORTECEDOR
ES DIANTEIROS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 85,00 85,00
ULO MONTANA IOM 4123 CORRESPONDENTE A 02 COXINS
Total do Empenho : 555,00
0 005971 07.05.2014 5971 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MONTANA IOM 4123 CO 60,00 60,00
RRESPONDENTE A TROCA DE AMORTECEDORES
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 615,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 005874 05.05.2014 5874 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 440,00 440,00
IT 7306 CORRESPONDENTE A 01 BOMBA D'AGUA
Total do Empenho : 440,00
0 007338 30.05.2014 7338 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 330,00 330,00
IY 8423 CORRESPONDENTE A 01 PONTA EIXO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO 322/3 135,00 135,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PORCAS CARCACA 76,00 76,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ARRUELA LISA 4,80 4,80
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 RETENTOR TRASEIRO 16,00 16,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ARANHA TRAVA 4,50 4,50
Total do Empenho : 566,30
Total do Credor .: 1.006,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 005947 06.05.2014 5947 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO VEI 18,00 18,00
CULO KOMBI INF 9027 CORRESPONDENTE A 01 MANGUEIRA IN
JECAO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO VEI 8,00 8,00
CULO KOMBI INF 9027 CORRESPONDENTE A 04 BRACADEIRAS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO VEI 3,00 3,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
CULO KOMBI INF 9027 CORRESPONDENTE A 03 PRESILHAS PL
ASTICAS
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO VEI 16,00 16,00
CULO KOMBI INF 9027 CORRESPONDENTE A 01 ENGATE RAPID
O
Total do Empenho : 45,00
0 005948 06.05.2014 5948 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO KOMBI INF 9 45,00 45,00
027
Total do Empenho : 45,00
0 006134 09.05.2014 6134 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO 18,00 18,00
KOMBI IQW 5466 CORRESPONDENTE A 02 REGULADOR FREIO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO 13,00 13,00
KOMBI IQW 5466 CORRESPONDENTE A 01 LIQUIDO FREIO
Total do Empenho : 31,00
0 006135 09.05.2014 6135 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO KOMBI IQW 5 40,00 40,00
466
Total do Empenho : 40,00
0 006505 19.05.2014 6505 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMB 295,00 295,00
I ILF CORRESPONDENTE A 01 KIT EMBREAGEM
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMB 36,00 36,00
I ILF CORRESPONDENTE A 01 PARAFUSO VOLANTE
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMB 8,00 8,00
I ILF CORRESPONDENTE A 01 BOMBA CUBO
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMB 16,00 16,00
I ILF CORRESPONDENTE A 01 PARAFUSO AMORTECEDOR
Total do Empenho : 355,00
0 006506 19.05.2014 6506 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO KOMBI ILF 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
0 006523 19.05.2014 6523 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 28,00 28,00
ULO PLACA ILT 9221 CORRESPONDENTE A 02 KIT ESTABILIZ
ADOR
Total do Empenho : 28,00
0 006524 19.05.2014 6524 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA ILT 9 40,00 40,00
221
Total do Empenho : 40,00
0 006616 21.05.2014 6616 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMBI I 180,00 180,00
QW 5466 CORRESPONDENTE A 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO
Total do Empenho : 180,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 006617 21.05.2014 6617 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO KOMBI IQW 5466 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 007172 29.05.2014 7172 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMBI I 68,00 68,00
LF 3034 CORRESPONDENTE A 01 MAQUINA VIDRO
Total do Empenho : 68,00
0 007173 29.05.2014 7173 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO KOMBI ILF 3034 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 1.052,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 006601 20.05.2014 6601 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO KOMBI INF 9027 CORR 120,00 120,00
ESPONDENTE A PLAINAR CABECOTE
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO KOMBI INF 9027 440,00 440,00
Total do Empenho : 560,00
0 007395 30.05.2014 7395 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IQO 8066 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 655,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 006320 14.05.2014 6320 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAG 67,30 67,30
A CASE CORRESPONDENTE A 02 TERMINAL
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TERMINAL CAPA 31,30 31,30
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 50CM MANGUEIRA 59,97 59,97
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TERMINAL 31,30 31,30
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TERMINAL 26,45 26,45
Total do Empenho : 216,32
0 006321 14.05.2014 6321 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DRAGA CASE 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 007400 30.05.2014 7400 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO REST 60,00 60,00
ROESCAVADEIRA JCB CORRESPONDENTE A CONEXAO NIPEL
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 376,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 006559 19.05.2014 6559 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO IOC 7309 CORR 180,00 180,00
ESPONDENTE A TROCA COXIM TRASEIRO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
Total do Empenho : 180,00
0 006683 22.05.2014 6683 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 100,00 100,00
NHAO PLACAS INW 5302 CORRESPONDENTE A 04 BUCHA BARRA
ESTABILIZADORA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO LUBRIFICANTE 90,00 90,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO DIESEL 80,00 80,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 40,00 40,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHA AMORTECEDOR 40,00 40,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 12L OLEO MOTOR 168,00 168,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO 5.3242 90,00 90,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO SECADOR 130,00 130,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02L OLEO DIFERENCIAL 28,00 28,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 RETENTOR TRACAO 7375 70,00 70,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TRAVA TRACAO 10,00 10,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TUBO COLA VERMELHA 16,00 16,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 1,5KG GRAXA 27,00 27,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 RETENTOR CUBO 30,00 30,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CONTRA PINO 2,00 2,00
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO AR 85,00 85,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA H3 25,00 25,00
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO 160,00 160,00
19 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 110,00 110,00
NHAO PLACAS INW 5302 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO C
UBO TRASEIRO INTERNO
Total do Empenho : 1.301,00
0 006684 22.05.2014 6684 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CAMINHAO PLACAS INW 980,00 980,00
5302
Total do Empenho : 980,00
Total do Credor .: 2.461,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 006163 12.05.2014 6163 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 41 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZA 11.018,75 11.018,75
DOS MES DE ABRIL/2014
Total do Empenho : 11.018,75
Total do Credor .: 11.018,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6768 METROLOGIA LAB. DE CALIBRACAO MINIPA CNPJ = 16.924.918/0001-67
0 006770 23.05.2014 6770 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO APARELHO DECIBELIME 330,00 330,00
TRO CORRESPONDENTE A 01 CALIBRACAO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO APARELHO DECIBELIME 200,90 200,90
TRO CORRESPONDENTE A AFERICAO CALIBRADOR APARELHO
Total do Empenho : 530,90
Total do Credor .: 530,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6050 MF PRESTADORA DE SERVICOS - MARCOS ROBERTO S. FONS CNPJ = 13.900.819/0001-57
0 006312 14.05.2014 6312 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO MANUTENCAO BANHEIROS PRACA CORRESP 1.600,00 1.600,00
ONDENTE A TROCA 02 TORNEIRAS, 03 VALVULAS, MICTORIO,
01 CUBA, DESENTUPIMENTO BANHEIROS, TROCA DESCARGA B
ANHEIRO FEMININO
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2350 MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS = 99999999999
0 007226 29.05.2014 7226 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE MULTA SOBRE DARF DO ANO DE 20 643,70 643,70
10 DA EMEF ATILIO BENEDETTI PELA NAO DECLARACAO DO C
NPJ DA ESCOLA
Total do Empenho : 643,70
Total do Credor .: 643,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 005851 02.05.2014 5851 Pregao 22/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS CONFORME ATA 66.198,00 66.198,00
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 22/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01,04,05,10,13 E 14
Total do Empenho : 66.198,00
Total do Credor .: 66.198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 006060 08.05.2014 6060 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR ADMINISTR 46,00 46,00
ATIVO TRANSITO CORRESPONDENTE A 01 ROLO CORDA 3MM
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 46,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6754 NILSON ANTONIO FERNANDES RODRIGUES CPF = 431.802.300-10
0 006479 16.05.2014 6479 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESA COM PASSAGENS PARA PO 108,55 108,55
RTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROGRAMA D
E INTEGRACAO TRIBUTARIA - PIT A REALIZAR-SE EM 09 DE
JUNHO DE 2014. SAIDA DIA 08 DE JUNHO E RETORNO DIA
09.
Total do Empenho : 108,55
Total do Credor .: 108,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 006101 09.05.2014 6101 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ANALISE DE 449 LAMINAS DE EXAMES CITOPATOL 2.981,36 2.981,36
OGICOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2014
Total do Empenho : 2.981,36
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.981,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4382 NUTRIPORT COML LTDA CNPJ = 03.612.312/0003-06
0 007005 26.05.2014 7005 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR DE ALIMENTACA 940,80 940,80
O ESCOLAR - CRECHE CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE
REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 84 LA
TAS FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A R$11,20
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 72 LATAS FORMULA INFANTIL DE SEGUIM 802,80 802,80
ENTO A R$11,15
Total do Empenho : 1.743,60
Total do Credor .: 1.743,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE VACARIA E CRVA 0081 CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 006139 09.05.2014 6139 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO 06 CERTIDOES CONFORME REQUERIDO 143,10 143,10
NOS OFICIOS: 221 (3 CERTIDOES) R$71,55; 237, 250 E 2
59 A R$23,85
Total do Empenho : 143,10
0 006140 09.05.2014 6140 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO 08 CERTIDOES CONFORME REQUERIDO 60,00 60,00
OFICIOS: 214/2014, 215/2014, 216/2014, 229/2014, 242
/2014, 245/2014, 246/2014, 254/2014 NO VALOR DE R$7,
50 CADA
Total do Empenho : 60,00
0 007013 27.05.2014 7013 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDOES CONFORME REQUERIDO 47,70 47,70
NOS OFICIOS 275/2014 A R$23,85 E 288/2014 A R$23,85
Total do Empenho : 47,70
0 007014 27.05.2014 7014 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDOES CONFORME REQUERIDO 15,00 15,00
NOS OFICIOS 260/2014 R$7,50 E 278/2014 A R$7,50
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 265,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 006031 08.05.2014 6031 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE TELECENTRO N° 3232424 65,61 65,61
3
Total do Empenho : 65,61
0 006235 13.05.2014 6235 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CONSELHO MUNICIPAL DE 81,04 81,04
EDUCACAO N° 32316461
Total do Empenho : 81,04
0 006532 19.05.2014 6532 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE 32316406 SETOR DE LAN 101,51 101,51
CAMENTO E ARRECADACAO REFERENCIA MES 03/2014
Total do Empenho : 101,51
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 007144 28.05.2014 7144 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326248 CONSELHO 318,24 318,24
TUTELAR
Total do Empenho : 318,24
0 007145 28.05.2014 7145 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32326747 ALBERGUE 70,57 70,57
Total do Empenho : 70,57
0 007146 28.05.2014 7146 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32323213 BOMBEIROS 212,07 212,07
- INTERNET
Total do Empenho : 212,07
0 007147 28.05.2014 7147 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316687 COMDICA 125,47 125,47
Total do Empenho : 125,47
0 007148 28.05.2014 7148 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316424 CULTURA 42,03 42,03
Total do Empenho : 42,03
0 007149 28.05.2014 7149 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32321291 OBRAS 193,05 193,05
Total do Empenho : 193,05
0 007150 28.05.2014 7150 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316442 HABITACAO 507,75 507,75
Total do Empenho : 507,75
0 007151 28.05.2014 7151 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32312615 PIM 45,21 45,21
Total do Empenho : 45,21
0 007202 29.05.2014 7202 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328869 ASSISTENC 472,45 472,45
IA SOCIAL
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316438 ASSISTENC 206,38 206,38
IA SOCIAL
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32311476 CASA DA C 92,67 92,67
IDADANIA
Total do Empenho : 771,50
0 007203 29.05.2014 7203 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316475 DMD 46,05 46,05
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32315371 CULTURA 399,49 399,49
Total do Empenho : 445,54
0 007204 29.05.2014 7204 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316411 PLANEJAME 54,37 54,37
NTO - BALCAO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316420 PLANEJAME 234,47 234,47
NTO - SECRETARIO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
Total do Empenho : 288,84
0 007205 29.05.2014 7205 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316505 CEMITERIO 49,62 49,62
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316469 ILUMINACA 54,12 54,12
O
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316458 OFICINA 66,12 66,12
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316456 OBRAS 48,13 48,13
Total do Empenho : 217,99
0 007206 29.05.2014 7206 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328491 SICTUR 154,56 154,56
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316498 SICTUR 169,24 169,24
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32320216 SICTUR 44,97 44,97
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32314292 SICTUR 263,61 263,61
Total do Empenho : 632,38
0 007207 29.05.2014 7207 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32328080 GUARDA MU 297,51 297,51
NICIPAL
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32320287 GUARDA MU 358,36 358,36
NICIPAL
Total do Empenho : 655,87
0 007208 29.05.2014 7208 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316478 218,69 218,69
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316523 AGRICULTU 78,50 78,50
RA
Total do Empenho : 297,19
0 007209 29.05.2014 7209 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32327752 DMT 240,88 240,88
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316423 PLANEJAME 55,75 55,75
NTO - CADASTRO
Total do Empenho : 296,63
0 007210 29.05.2014 7210 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316409 ASSESSORI 180,09 180,09
A JURIDICA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316552 ASSESSORI 79,68 79,68
A JURIDICA
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32325545 ASSISTENC 72,80 72,80
IA JUDICIARIA
Total do Empenho : 332,57
0 007211 29.05.2014 7211 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316402 ASSESSORI 92,01 92,01
A DE IMPRENSA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316428 SECRETARI 371,33 371,33
A GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 463,34
0 007261 30.05.2014 7261 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32321544 BIBLIOTECA 38,72 38,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
2 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32325446 EDUCACAO - F 53,75 53,75
AX
3 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32321856 MERENDA ESCO 64,76 64,76
LAR
4 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316436 EDUCACAO - A 44,57 44,57
DJ
5 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316437 EDUCACAO - A 344,76 344,76
POIO
6 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32321267 EDUCACAO - R 392,89 392,89
ECEPCAO
7 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316445 CONTROLE ESC 238,66 238,66
OLAR
8 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316434 EDUCACAO - C 234,88 234,88
ONTROLE
9 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316429 TRANSPORTE E 47,70 47,70
SCOLAR
10 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316430 EDUCACAO - S 120,81 120,81
ECRETARIO
11 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316431 EDUCACAO - P 50,70 50,70
ESSOAL
Total do Empenho : 1.632,20
0 007262 30.05.2014 7262 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32327398 POSTO SAUDE 63,44 63,44
JARDIM AMERICA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32315445 CENTRO DE ES 376,90 376,90
PECIALIDADES
3 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316433 POSTO CSU 42,03 42,03
4 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316457 POSTO DA BOR 42,03 42,03
GES
5 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316474 POSTO COHAB 42,03 42,03
6 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316473 POSTO DA JUL 138,09 138,09
IO - AMBULATORIO
7 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316476 POSTO SOBOPA 42,03 42,03
8 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316479 POSTO KENNED 42,03 42,03
Y
9 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316440 POSTO DA JUL 42,03 42,03
IO - VACINA
Total do Empenho : 830,61
0 007263 30.05.2014 7263 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316435 CENTRO DE ES 42,03 42,03
PECIALIDADES
2 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32315021 UPA 235,88 235,88
3 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316446 POSTO KM 04 42,03 42,03
4 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316454 VIGILANCIA E 416,07 416,07
M SAUDE
5 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32323672 POSTO SAUDE 42,03 42,03
JARDIM DOS PAMPAS
6 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316443 UPA 388,22 388,22
7 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316407 POSTO SAUDE 42,03 42,03
- BARCELOS
8 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316811 POSTO MONTE 58,73 58,73
CLARO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
9 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32323551 POSTO DA JUL 42,03 42,03
IO - LABORATORIO
Total do Empenho : 1.309,05
0 007264 30.05.2014 7264 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32321497 EMEI GOVERNA 71,89 71,89
DOR SINVAL GUAZZALLI
2 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32315396 CRECHE - MAT 53,96 53,96
HIAS CLARO DE LIMA
3 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32327811 EMEI CEL AVE 49,87 49,87
LINO PAIM
4 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316810 EMEI DOM HEN 42,03 42,03
RIQUE GELAIN
5 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32326444 EMEF GENERAL 71,31 71,31
OSORIO
6 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32313453 EMEF CEL. AV 54,10 54,10
ELINO PAIM
7 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32324780 EMEF DOM HEN 54,77 54,77
RIQUE GELAIN
8 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32328380 EMEF CECY SA 65,48 65,48
BRITO
9 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32312349 CRECHE IRMA 46,94 46,94
TOFFOLLI
10 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32313111 EMEF SOLY GO 61,89 61,89
NZAGA DOS SANTOS
Total do Empenho : 572,24
0 007265 30.05.2014 7265 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316520 EMEI GENERAL 42,03 42,03
OSORIO
2 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316477 EMEI NABOR M 72,76 72,76
OURA DE AZEVEDO
3 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316530 EMEI JUVENTI 71,75 71,75
NA MORENA DE OLIVEIRA
4 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32324084 EMEF INACIO 49,86 49,86
DE SOUZA PIRES
5 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32320763 EMEI JUVENTI 53,66 53,66
NA M DE OLIVEIRA
6 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32328499 EMEF NABOR M 71,36 71,36
OURA DE AZEVEDO
7 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32326426 EMEF DUQUE D 70,49 70,49
E CAXIAS
8 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316814 EMEI CECY SA 47,07 47,07
BRITO
9 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32311622 EMEF PEDRO A 76,52 76,52
LVARES CABRAL
Total do Empenho : 555,50
0 007266 30.05.2014 7266 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32321600 GABINETE - F 43,10 43,10
AX
2 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32321116 CENTRAL 54,34 54,34
3 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32325747 PROCON 347,30 347,30
4 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316463 CENTRO DE RE 71,99 71,99
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
FERENCIA DA MULHER
5 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32321176 CENTRAL 138,90 138,90
6 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32325566 CENTRAL 46,97 46,97
7 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32326407 GABINETE 108,22 108,22
8 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316471 JUNTA MILITA 68,87 68,87
R
9 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316427 CONTROLE INT 59,65 59,65
ERNO
10 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316425 GABINETE - P 109,04 109,04
REFEITO
11 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316421 GABINETE - R 73,06 73,06
ECEPCAO
12 1,0000 VLR REF A DESPESA TELENFONE N° 32316422 GABINETE - V 69,29 69,29
ICE
Total do Empenho : 1.190,73
0 007353 30.05.2014 7353 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316470 DEPARTAME 195,84 195,84
NTO MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 195,84
0 007354 30.05.2014 7354 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316570 FARMACIA 106,32 106,32
POPULAR
Total do Empenho : 106,32
0 007424 30.05.2014 7418 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 192,14 192,14
21522
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 378,78 378,78
15430
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - CLINICA PEDIATR 42,03 42,03
ICA
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ELETRECISTA N° 42,03 42,03
32316444
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - REMOCOES N° 323 122,88 122,88
16467
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - REMOCOES N° 323 633,24 633,24
16465
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FAX N° 32316462 43,88 43,88
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - LAUDO N° 323164 56,13 56,13
59
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - VIGILANCIA AMBI 42,03 42,03
ENTAL N° 32316451
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - VIGILANCIA SANI 42,03 42,03
TARIA N° 32316450
Total do Empenho : 1.595,17
0 007425 30.05.2014 7425 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - PSICO CUCA LEGA 329,39 329,39
L N°32316468
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - INFORMACOES N° 93,58 93,58
32315431
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - CONSULTORIO DEN 42,03 42,03
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
TARIO N° 32316441
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ADMINISTRACAO N 281,75 281,75
° 32316524
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ALMOXARIFADO N° 42,03 42,03
32316439
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 53,65 53,65
16466
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ADMINISTRACAO N 56,16 56,16
° 32316464
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - LAUDO N° 323164 161,93 161,93
60
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FARMACIA N° 323 103,35 103,35
16455
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FARMACIA N° 323 42,03 42,03
16447
Total do Empenho : 1.205,90
0 007426 30.05.2014 7426 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316410 LICITACOE 72,06 72,06
S
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316412 ADJ 58,98 58,98
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316417 PROTOCOLO 87,68 87,68
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316414 SETOR DE 42,03 42,03
EMPENHO
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316413 SETOR DE 64,11 64,11
CONTABILIDADE
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32320176 CONTABILI 88,17 88,17
DADE
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32323022 FISCALIZA 122,75 122,75
CAO
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32323619 INFORMATI 98,25 98,25
CA
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32322426 COMPRAS - 158,19 158,19
FAX
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316401 SETOR DE 56,98 56,98
COMPRAS
Total do Empenho : 849,20
0 007427 30.05.2014 7427 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32322931 SALA DE S 44,89 44,89
INDICANCIA
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32327466 SETOR DE 56,13 56,13
ICMS
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316405 DEPARTAME 124,21 124,21
NTO PESSOAL
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316406 SETOR DE 190,11 190,11
LANCAMENTO E ARRECADACAO
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316404 SECRETARI 85,83 85,83
A GESTAO E FINANCAS
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316403 GESTAO E 106,22 106,22
FINANCAS
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316415 SETOR DE 103,20 103,20
PAGAMENTOS
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316416 SETOR DE 52,83 52,83
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
LANCAMENTO E ARRECADACAO
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316419 SETOR DE 150,64 150,64
ICMS
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE N° 32316408 ARQUIVO 49,35 49,35
Total do Empenho : 963,41
Total do Credor .: 17.170,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6665 OSMAR PAIM SOARES PECAS - LUBRIFER CNPJ = 17.011.574/0001-68
0 006561 19.05.2014 6561 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA CORRESP 140,00 140,00
ONDENTE A 10 FLUIDO RADIADOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA CORRESP 150,00 150,00
ONDENTE A 10 LIQUIDO FREIO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA CORRESP 36,00 36,00
ONDENTE A 04 DESINGRIPANTE
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA CORRESP 44,00 44,00
ONDENTE A 02 ALICATES
Total do Empenho : 370,00
Total do Credor .: 370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2811 OUROFERTIL FERTILIZANTES LTDA CNPJ = 01.970.616/0004-09
0 006713 22.05.2014 6713 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA VIVEIRO MUNICIPAL 300,00 300,00
CORRESPONDENTE A 06 SACOS DE FERTILIZANTE MINERAL
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 006129 09.05.2014 6129 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 136,00 136,00
ULO IQM 6259 CORRESPONDENTE A 04L PLEO SW30
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 17,00 17,00
ULO IQM 6259 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO PH 10905
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 16,00 16,00
ULO IQM 6259 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO CA 5981
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 24,00 24,00
ULO IQM 6259 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO 610225F
Total do Empenho : 193,00
0 006224 13.05.2014 6224 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 136,00 136,00
ULO IUR 3534 CORRESPONDENTE A 04L OLEO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO PH 10905 17,00 17,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO CA 5496 16,00 16,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO CI 0225F 24,00 24,00
Total do Empenho : 193,00
0 006225 13.05.2014 6225 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 136,00 136,00
ULO IPS 0746 CORRESPONDENTE A 04L OLEO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 16,00 16,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
ULO IPS 0746 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO CA 5981
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 17,00 17,00
ULO IPS 0746 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO PH 10905
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 24,00 24,00
ULO IPS 0746 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO GI 0225F
Total do Empenho : 193,00
0 006529 19.05.2014 6529 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 18,00 18,00
ULO IOY 3016 CORRESPONDENTE A 01L OLEO F1 MASTER
Total do Empenho : 18,00
0 007116 28.05.2014 7116 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ROCA 38,00 38,00
DEIRA CORRESPONDENTE A 02L OLEO 2T
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 635,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1480 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 007035 27.05.2014 7035 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COFFE-BREAK PARA 70 PESSOAS QUE SERA SERVI 438,00 438,00
DO NO DIA DA CAPACITACAO SOBRE OS "TESTES RAPIDOS DA
S HEPATITES" NO DIA 27/05/2014 NO CENTRO EDUCACIONAL
DOM ORLANDO DOTTI DO SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA E
SPECIALIZADA
Total do Empenho : 438,00
Total do Credor .: 438,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 005968 07.05.2014 5968 Concorrencia 02/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFOR 11.783,45 11.783,45
ME ATA FINAL DE JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 0
2/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 06,07,09,29,57,186,1
87,191,192,194,195,196,205,207,208,214,215,216,219,2
22,223,224,226,227,231,232,233,234,235,240,241,242,2
44,246,250 E 251
Total do Empenho : 11.783,45
0 006233 13.05.2014 6233 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME CONCORRENC 36,00 36,00
IA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPO
NDENTE A 15L LEITE INTEGRAL A R$2,40
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 03KG CEBOLA DE CABECA A R$3,75 11,25 11,25
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03KG TOMATE PAULISTA A R$5,85 17,55 17,55
Total do Empenho : 64,80
0 006420 15.05.2014 6420 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME CONCORREN 7.680,00 7.680,00
CIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESP
ONDENTE A 3200L LEITE INTEGRAL A R$2,40
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 1200L BEBIDA LACTEA FERMENTADA A R$ 2.760,00 2.760,00
2,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 VIDROS DOCE UVA A R$29,00 174,00 174,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 120 POTES DOCE LEITE A R$2,69 322,80 322,80
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 176 LATAS MILHO VERDE A R$ 3,15 554,40 554,40
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 368 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,69 621,92 621,92
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 240KG FEIJAO A R$3,55 852,00 852,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 150KG SAL A R$0,69 103,50 103,50
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 186 GARRAFOES SUCO DE AMORA A R$ 17 3.162,00 3.162,00
,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 80 POTES REQUEIJAO A R$4,20 336,00 336,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 120KG KIWI A R$4,55 546,00 546,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 130KG LARANJA A R$1,65 214,50 214,50
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 300KG MACA GALA OU FUJI A R$3,79 1.137,00 1.137,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 900KG BANANA PRATA A R$2,65 2.385,00 2.385,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 450KG BERGAMOTA A R$1,62 729,00 729,00
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 150KG PERA A R$2,85 427,50 427,50
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 26KG ALHO A R$16,05 417,30 417,30
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 750KG BATATA INGLESA A R$3,35 2.512,50 2.512,50
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 70KG PIMENTAO VERDE A R$5,04 352,80 352,80
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 450KG CEBOLA DE CABECA A R$3,75 1.687,50 1.687,50
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 250KG CENOURA A R$3,20 800,00 800,00
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 650KG TOMATE A R$5,85 3.802,50 3.802,50
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 400 DZ OVOS BRANCOS A R$3,85 1.540,00 1.540,00
24 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME CONCORREN 1.837,50 1.837,50
CIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESP
ONDENTE A 250KG SALSICHA A R$7,35
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO ITEM 005 QUE S -554,40 -554,40
E REFERE A 176 LATAS DE MILHO VERDE A R$3,15 CADA CO
NFORME ATA DE ESTORNO
Total do Empenho : 34.401,32
0 006658 21.05.2014 6658 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME CONCORRENC 14.400,00 14.400,00
IA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECO N° 01/2013 CORRESPON
DENTE A 6000L LEITE INTEGRAL A R$2,40
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 1400L BEBIDA LACTEA FERMENTADA A R$ 3.220,00 3.220,00
2,30
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 VIDROS DOCE DE UVA A R$6,15 123,00 123,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 VIDROS DOCE DE UVA A R$29,00 580,00 580,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 VIDROS DOCE DE FIGO A R$6,75 135,00 135,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 24 POTES DOCE DE LEITE A R$2,69 64,56 64,56
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 756 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,69 1.277,64 1.277,64
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 300KG FEIJAO EM GRAO A R$3,55 1.065,00 1.065,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 300KG SAL MOIDO A R$0,69 207,00 207,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 276 GARRAFOES SUCO AMORA A R$17,00 4.692,00 4.692,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 75 KG KIWI A R$4,55 341,25 341,25
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 600 KG MACA GALA OU FUJI A R$3,79 2.274,00 2.274,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A R$100KG MAMAO FORMOSA A R$3,18 318,00 318,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 1200KG BANANA PRATA A R$2,65 3.180,00 3.180,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 1800KG BERGAMOTA A R$1,62 2.916,00 2.916,00
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 65KG MELAO ESPANHOL A R$4,30 279,50 279,50
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 150KG PERA NACIONAL A R$2,85 427,50 427,50
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 45KG ALHO A R$16,05 722,25 722,25
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 900KG BATATA INGLESA A R$3,35 3.015,00 3.015,00
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 145KG PIMENTAO VERDE A R$5,04 730,80 730,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 750KG CEBOLA A R$3,75 2.812,50 2.812,50
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 420 KG CENOURA A R$3,20 1.344,00 1.344,00
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 1000KG TOMATE PAULISTA A R$5,85 5.850,00 5.850,00
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 550 DZ OVOS BRANCOS A R$3,85 2.117,50 2.117,50
25 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME CONCORRENC 4.042,50 4.042,50
IA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECO N° 01/2013 CORRESPON
DENTE A 550KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$7,35
Total do Empenho : 56.135,00
0 007004 26.05.2014 7004 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR DE ALIMENTACA 13.200,00 13.200,00
O ESCOLAR - CRECHE CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE
REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 5500
LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,40
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 1700 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTAD 3.910,00 3.910,00
A A R$2,30
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 VIDROS DOCE CREMOSO DE UVA A R$6 184,50 184,50
,15
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 VIDROS DOCE CREMOSO DE FIGO A R$ 202,50 202,50
6,75
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 144 POTES DOCE LEITE A R$2,69 387,36 387,36
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 336 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,69 567,84 567,84
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 300KG FEIJAO EM GRAO A R$3,55 1.065,00 1.065,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 180KG SAL MOIDO A R$0,69 124,20 124,20
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 240 GARRAFOES SUCO AMORA A R$17,00 4.080,00 4.080,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 70 POTES REQUEIJAO A R$4,20 294,00 294,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 100KG KIWI A R$4,55 455,00 455,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 1400KG LARANJA A R$1,65 2.310,00 2.310,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 460KG MACA GALA U FUJI A R$3,79 1.743,40 1.743,40
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 1000 KG MAMAO FORMOSA A R$3,18 3.180,00 3.180,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 210KG MARACUJA A R$6,49 1.362,90 1.362,90
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 1600KG BANANA PRATA A R$2,65 4.240,00 4.240,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 660 KG BERGAMOTA A R$1,62 1.069,20 1.069,20
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 115KG MELAO A R$4,30 494,50 494,50
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 200KG PERA A R$2,85 570,00 570,00
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 1150 KG ABACAXI A R$4,13 4.749,50 4.749,50
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 38KG ALHO A R$16,05 609,90 609,90
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 1300KG BATATA INGLESA A R$3,35 4.355,00 4.355,00
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 50KG PIMENTAO VERDE A R$5,04 252,00 252,00
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 310KG CEBOLA CABECA A R$ 3,75 1.162,50 1.162,50
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 500KG CENOURA A R$3,20 1.600,00 1.600,00
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 680KG TOMATE A R$5,85 3.978,00 3.978,00
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 350 DZ OVOS BRANCOS A R$3,85 1.347,50 1.347,50
28 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR DE ALIMENTACA 735,00 735,00
O ESCOLAR - CRECHE CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE
REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 100 K
G SALSICHA A R$7,35
Total do Empenho : 58.229,80
0 007010 26.05.2014 7010 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS SETOR DE ALIMENTACA 9.600,00 9.600,00
O ESCOLAR - PRE-ESCOLA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA
DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 4
000 LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 1200 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTAD 2.760,00 2.760,00
A A R$2,30
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 VIDROS DOCE CREMOSO DE UVA A R$6 92,25 92,25
,15
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 VIDROS CREMOSO DE FIGO A R$6,75 101,25 101,25
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 124 POTES DOCE DE LEITE A R$2,69 333,56 333,56
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 312 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,69 527,28 527,28
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 210KG FEIJAO EM GRAO A R$3,55 745,50 745,50
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 120KG SAL MOIDO A R$0,69 82,80 82,80
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 144 GARRAFOES SUCO AMORA A R$17,00 2.448,00 2.448,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 45 POTES REQUEIJAO A R$4,20 189,00 189,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 50KG KIWI A R$4,55 227,50 227,50
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 850KG LARANJA A R$1,65 1.402,50 1.402,50
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 300KG MACA GALA OU FUJI A R$3,79 1.137,00 1.137,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 700KG MAMAO FORMOSA A R$3,18 2.226,00 2.226,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 170 KG MARACUJA A R$6,49 1.103,30 1.103,30
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 900 KG BANANA PRATA A R$2,65 2.385,00 2.385,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 480KG BERGAMOTA A R$1,62 777,60 777,60
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 75KG MELAO A R$4,30 322,50 322,50
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 120KG PERA A R$2,85 342,00 342,00
20 1,0000 CORRESPONDENTE A 750KG ABACAXI A R$4,13 3.097,50 3.097,50
21 1,0000 CORRESPONDENTE A 25KG ALHO A R$16,05 401,25 401,25
22 1,0000 CORRESPONDENTE A 900 KG BATATA INGLESA A R$3,35 3.015,00 3.015,00
23 1,0000 CORRESPONDENTE A 30KG PIMENTAO VERDE A R$5,04 151,20 151,20
24 1,0000 CORRESPONDENTE A 230KG CEBOLA CABECA A R$3,75 862,50 862,50
25 1,0000 CORRESPONDENTE A 290KG CENOURA A R$3,20 928,00 928,00
26 1,0000 CORRESPONDENTE A 420KG TOMATE PAULISTA A R$5,85 2.457,00 2.457,00
27 1,0000 CORRESPONDENTE A 240 DZ OVOS BRANCOS A R$3,85 924,00 924,00
28 1,0000 CORRESPONDENTE A 85KG SALSICHA A R$7,35 624,75 624,75
Total do Empenho : 39.264,24
0 007101 27.05.2014 7101 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 1.200,00 1.200,00
NTACAO ESCOLAR - EJA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA D
E REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 500
LITROS LEITE INTEGRAL A R$2,40
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 VIDROS DOCE CREMOSO UVA A R$29,0 87,00 87,00
0
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 88 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,69 148,72 148,72
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 KG FEIJAO EM GRAO A R$3,55 177,50 177,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 30KG SAL MOIDO A R$0,69 20,70 20,70
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 60 GARRAFOES SUCO AMORA A R$17,00 1.020,00 1.020,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 POTES REQUEIJAO A R$4,20 42,00 42,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 35KG KIWI A R$4,55 159,25 159,25
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 80KG MACA GALA OU FUJI A R$3,79 303,20 303,20
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 130KG BANANA PRATA A R$2,65 344,50 344,50
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 130KG BERGAMOTA A R$1,62 210,60 210,60
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 35KG PERA A R$2,85 99,75 99,75
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 4,5KG ALHO A R$16,05 72,23 72,23
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 110KG BATATA INGLESA A R$3,35 368,50 368,50
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 KG PIMENTAO VERDE A R$5,04 50,40 50,40
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 50KG CEBOLA CABECA A R$3,75 187,50 187,50
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 45KG CENOURA A R$3,20 144,00 144,00
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 110KG TOMATE PAULISTA A R$5,85 643,50 643,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 55 DZ OVOS BRANCOS A R$3,85 211,75 211,75
20 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 330,75 330,75
NTACAO ESCOLAR - EJA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA D
E REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 CORRESPONDENTE A 45
KG SALSICHA A R$7,35
Total do Empenho : 5.821,85
0 007155 28.05.2014 7155 Registro de Preco/Concorrenc 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 480,00 480,00
NTACAO ESCOLAR - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (AEE) CON
FORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 200 LITROS LEITE INTEGRAL A
R$2,40
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA 230,00 230,00
A R$2,30
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 18 POTES DOCE LEITE A R$2,69 48,42 48,42
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 36 LATAS EXTRATO TOMATE A R$1,69 60,84 60,84
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 25KG FEIJAO EM GRAO A R$3,55 88,75 88,75
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 KG SAL MOIDO A R$0,69 10,35 10,35
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 24 GARRAFOES SUCO AMORA A R$17,00 408,00 408,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 30KG MACA GALA OU FUJI A R$3,79 113,70 113,70
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 50KG BANANA PRATA A R$2,65 132,50 132,50
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 30KG PERA A R$2,85 85,50 85,50
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 1,5KG ALHO A R$16,05 24,08 24,08
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 50KG BATATA INGLESA A R$3,35 167,50 167,50
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 6KG PIMENTAO VERDE A R$5,04 30,24 30,24
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 25 KG CEBOLA CABECA A R$3,75 93,75 93,75
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 35KG CENOURA A R$3,20 112,00 112,00
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 40KG TOMATE PAULISTA A R$5,85 234,00 234,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 DZ OVOS BRANCOS A R$3,85 77,00 77,00
18 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR DE ALIME 110,25 110,25
NTACAO ESCOLAR - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (AEE) CON
FORME CONCORRENCIA PUBLICA DE REGISTRO DE PRECOS N°
01/2013 CORRESPONDENTE A 15KG SALSICHA A R$7,35
Total do Empenho : 2.506,88
Total do Credor .: 208.207,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4166 PAULO BORGES DA SILVA CPF = 605.146.390-91
0 005994 07.05.2014 5994 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 36,40 36,40
EM A PASSO FUNDO-RS DIA 02/05 E 04/05 PARA LEVAR E B
USCAR INTEGRANTES E MERCADORIAS DA ASSOCIACAO DOS AR
TESAOS DE VACARIA PARA FEIRA DE ARTESANATO
Total do Empenho : 36,40
Total do Credor .: 36,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 643 PAULO CELSO ALVES DA CRUZ - ESTOFARIA PAULINHO CNPJ = 04.645.814/0001-34
0 006560 19.05.2014 6560 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO 12 CADEIRAS ADMINISTR 720,00 720,00
ACAO
Total do Empenho : 720,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6201 PAULO ROBERTO DA LUZ EIRELI CNPJ = 16.674.159/0001-21
0 006485 16.05.2014 6485 Pregao 28/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA SERVICOS DE R 4.320,00 4.320,00
OCADA, LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE SEUS RESIDUOS CONFO
RME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRES
ENCIAL N° 28/2014 CORRESPONDENTE AOS LOTES 02,05 E 0
6
Total do Empenho : 4.320,00
0 006487 16.05.2014 6487 Pregao 28/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA SERVICOS DE R 8.640,00 8.640,00
OCADA, LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE SEUS RESIDUOS CONFO
RME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRES
ENCIAL N° 28/2014 CORRESPONDENTE AOS LOTES 12,13,16,
17,19 E 20
Total do Empenho : 8.640,00
0 006592 20.05.2014 6592 Pregao 32/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS E CORDOES - M 191.000,00 191.000,00
EIO FIO BASALTO CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE
LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 32/2014 CORRESPONDENT
E AOS LOTES 01 E 02
Total do Empenho : 191.000,00
Total do Credor .: 203.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5477 PEDRO JAIR ALVES BORGES CNPJ = 14.139.568/0001-00
0 006573 20.05.2014 6573 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPA 580,00 580,00
L DE EDUCACAO INFANTIL JOAO ALBERTO PAIM BORGES CORR
ESPONDENTE A 01 BANNER EM LONA 1,00MX10CMX90CM ESTAM
PADO A FILOSOFIA DA ESCOLA E 01 CHAPA GALVANIZADA CO
M ADESIVO IMPRESSO E VERNIZ NO ACABAMENTO 2MX1M ESTA
MPADO O NOME DA ESCOLA
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 006344 14.05.2014 6344 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 50,00 50,00
IU 0114 CORRESPONDENTE A 02 FLEXIVEL FREIO
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 005843 02.05.2014 5843 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO SETOR DIVID 32,00 32,00
A ATIVA - FUNCIONARIO JOAO CORRESPONDENTE A 01 FILTR
O LINHA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO SETOR DIVID 6,00 6,00
A ATIVA - FUNCIONARIO JOAO CORRESPONDENTE A 01 ADAPT
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
ADOR P/ PADRAO 3 PINOS
Total do Empenho : 38,00
0 005856 05.05.2014 5856 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO ENCANA 16,00 16,00
MENTO SMAMA CORRESPONDENTE A 02 FLEXIVEIS 50CM
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO ENCANA 0,80 0,80
MENTO SMAMA CORRESPONDENTE A 01 LUVA 20
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO ENCANA 1,20 1,20
MENTO SMAMA CORRESPONDENTE A 0,50 CANO 20
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 56,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 005857 05.05.2014 5857 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 96,00 96,00
ULO IOU 0147 CORRESPONDENTE A 01 GALAO OLEO LUBRIFIC
ANTE PARA MOTOR 10W40
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 16,00 16,00
ULO IOU 0147 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO DE COMBUSTIV
EL WK 58
Total do Empenho : 112,00
0 006077 08.05.2014 6077 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO VEICULO I 19,00 19,00
JA 1353 CORRESPONDENTE A 02L OLEO MOTOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO VEICULO I 18,20 18,20
JA 1353 CORRESPONDENTE A 01L SPI 10X90
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO VEICULO I 13,50 13,50
JA 1353 CORRESPONDENTE A 01 LUBRIFICACAO
Total do Empenho : 50,70
0 007232 29.05.2014 7232 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CAMINHAO IJA 1353 C 13,50 13,50
ORRESPONDENTE A 01 LUBRIFICACAO
Total do Empenho : 13,50
Total do Credor .: 176,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 006491 16.05.2014 6491 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CORRESPON 1.368,00 1.368,00
DENTE A 08 CARTUCHOS PARA IMPRIMIR EM PLOTHER
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CORRESPON 1.320,00 1.320,00
DENTE A 08 CABECAS DE IMPRESSAO PARA IMPRIMIR EM PLO
THER
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR CORRESPON 494,00 494,00
DENTE A 20 ROLO DE PAPEL PARA IMPRIMIR EM PLOTHER
Total do Empenho : 3.182,00
0 006566 20.05.2014 6566 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO SECRETARIA 216,50 216,50
CORRESPONDENTE A 01 QUADRO BRANCO MAGNETICO TAMANHO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0,90X1,20
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO SECRETARIA 11,00 11,00
CORRESPONDENTE A 02 PINCEIS P/ QUADRO BRANCO, 01 PRE
TO E 01 AZUL
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO SECRETARIA 10,50 10,50
CORRESPONDENTE A 01 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO
Total do Empenho : 238,00
Total do Credor .: 3.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2078 PH&C- REP.COM.SERV. E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA CNPJ = 00.905.558/0001-16
0 006565 20.05.2014 6565 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 5.200,00 5.200,00
ROS CORRESPONDENTE A 08 UN MANGUEIRA COMBATE A INCEN
DIOS DE 1 1/2" TIPO 4
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORPO DE BOMBEI 2.700,00 2.700,00
ROS CORRESPONDENTE A 02 UN MANGUEIRA COMBATE A INCEN
DIOS DE 2 1/2" TIPO 4
Total do Empenho : 7.900,00
Total do Credor .: 7.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3807 PLASMEDIC- COM. DE MAT. P/ USO MEDICO E LAB. LTDA CNPJ = 09.200.303/0001-22
0 006425 15.05.2014 6425 Concorrencia 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA 15.414,80 15.414,80
A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONFORME ATA FINAL D
E JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2014 CORRESP
ONDENTE AOS ITENS 03,04,05,12,48,116,117,118,120,129
,130 E 159
Total do Empenho : 15.414,80
Total do Credor .: 15.414,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 005832 02.05.2014 5832 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 41,33 41,33
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NA EXECUCAO FISCAL DO
MUNICIPIO SOB O N° 038/1.09.0004562-5 GUIA N° 038.1
4/0001867
Total do Empenho : 41,33
0 005998 07.05.2014 5998 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO GUIA REFERENTE A DESPESA COM CON 41,33 41,33
DUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM PROCESSO DE EXECUCAO
FISCAL 038/1.08.0003259-9 GUIA 038.14/0001902
Total do Empenho : 41,33
0 006141 09.05.2014 6141 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO GUIA REFERENTE DESPESAS PROCESSU 76,49 76,49
AIS NA ACAO DE RENDIMENTOS PROCESSO N° 038/1.12.0003
570-6 GUIA N° 038.13/0007898
Total do Empenho : 76,49
0 006533 19.05.2014 6533 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESAS PRO 73,40 73,40
CESSUAIS NA ACAO ORDINARIA - MEDICAMENTOS N° 038/1.1
0.0005545-2 GUIA N°038.14/0000999
Total do Empenho : 73,40
0 006580 20.05.2014 6580 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO GUIA REFERENTE A DESPESAS PROCES 43,95 43,95
SUAIS NA ACAO ORDINARIA N° 038/1.10.0000870-7
Total do Empenho : 43,95
0 007027 27.05.2014 7027 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A DESPESA COM 31,00 31,00
REQUISICAO DE AUTOS AO ARQUIVO PUBLICO PROCESSO 038
/1.08.0005600-5 (GUIA 038.14/0002229) R$15,50 E PROC
ESSO 001/1.05.1058982-4 (GUIA 001.14/0129164) R$15,5
0
Total do Empenho : 31,00
0 007179 29.05.2014 7179 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO GUIA DESPESAS PROCESSUAIS NA ACA 43,95 43,95
O ORDINARIA - MEDICAMENTOS PROCESSO 038/1.12.0000220
-4 GUIA 038.14/0001529
Total do Empenho : 43,95
0 007180 29.05.2014 7180 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A CUSTAS PROCE 8,70 8,70
SSUAIS POR CONDENACAO (EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDIC
IAL-TCE) PROCESSO 038/1.11.0004818-0 GUIA 038.14/000
1997
Total do Empenho : 8,70
0 007224 29.05.2014 7224 Dispensada por Limite
1 1,0000 Valor ref. devolucao de valor pago a maior pelo exec 5,78 5,78
utado Unibanco - Uniao de bancos brasileiros, Proces
so de execucao fiscal n. 038/1.08.0005723-0/2, Guia
de deposito n. 038.14/0001277
Total do Empenho : 5,78
Total do Credor .: 365,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6728 POLIDORO E OLIVEIRA EXTINTORES LTDA CNPJ = 19.276.382/0001-09
0 006069 08.05.2014 6069 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO PPCI 130,00 130,00
PARA ESCOLA HUMBERTO CAMPETI CORRESPONDENTE A 01 EXT
INTOR PQS ABC 4KG CONFORME LAUDO E INSPECAO
Total do Empenho : 130,00
0 006572 20.05.2014 6572 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO PPCI 390,00 390,00
DA ESCOLA ERLINA PORTELA CORRESPONDENTE A 03 EXTINTO
R PQS ABC 4KG - NOVO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO PPCI 50,00 50,00
DA ESCOLA ERLINA PORTELA CORRESPONDENTE A 01 EXTINTO
R RECARGA PQS ABC 4KG
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6728 POLIDORO E OLIVEIRA EXTINTORES LTDA CNPJ = 19.276.382/0001-09
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 007176 29.05.2014 7176 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO MB IIY 64,00 64,00
4435 CORRESPONDENTE A 08 PARAFUSOS 14X45
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SUPORTE 90,00 90,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 JUMELO 128,00 128,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 PINO MOLA 120,00 120,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 BUCHAS MOLA 90,00 90,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 ARRUELAS ENCOSTO 60,00 60,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 GRAXEIRA 24,00 24,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 CHAVETAS 36,00 36,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PINO CENTRO 30,00 30,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MOLA MESTRE 179,00 179,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MOLA 2a VIRADA 172,00 172,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MOLA REFORCO 152,00 152,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MOLA 4a FEIXE 132,00 132,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MOLA 5a FEIXE 118,00 118,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PARAFUSOS 15,00 15,00
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ABRACADEIRA 15,00 15,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 AMORTECEDOR 175,00 175,00
18 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO MB IIY 140,00 140,00
4435 CORRESPONDENTE A 04 GRAMPOS MOLA
Total do Empenho : 1.740,00
0 007177 29.05.2014 7177 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIY 4435 320,00 320,00
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 2.060,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 006325 14.05.2014 6325 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EMULACAO DO TERMINAL PERIODO ABRIL/2014 CO 360,80 360,80
NTRATO DMC - 459/2008 - AE NF 230591
Total do Empenho : 360,80
0 006326 14.05.2014 6326 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DISTR ELETRONICA PUBLICACOES PERIODO ABRIL 529,38 529,38
/2014 CONTRATO DRC - 145/2011 - AA NF 230227
Total do Empenho : 529,38
0 006327 14.05.2014 6327 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA PERIODO ABR 175,90 175,90
IL/2014 CONTRATO DMD - 459/2008 - AF NF 47937
Total do Empenho : 175,90
Total do Credor .: 1.066,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6761 PROJEART SISTEMA DE EXPOSITORES - MARCOS CAMARGO CNPJ = 15.229.783/0001-57
0 006687 22.05.2014 6687 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA UPA CORR 360,00 360,00
ESPONDENTE A 04 SUPORTES PARA BANNERS PARA SEREM UTI
LIZADOS NOS EVENTOS QUE A SECRETARIA PARTICIPA A R$9
0,00 CADA
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3491 PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ = 05.534.640/0001-03
0 006007 07.05.2014 6007 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 450 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO 10.575,00 10.575,00
MES DE ABRIL/2014
Total do Empenho : 10.575,00
Total do Credor .: 10.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 005886 05.05.2014 5886 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO SEMANA MUNICIPAL DO TRANSITO 20 1.050,00 1.050,00
14 - DIVULGACAO ATIVIDADES E PROGRAMACAO
Total do Empenho : 1.050,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4270 RADIOLOGICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ = 03.940.926/0001-55
0 006165 12.05.2014 6165 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE LAUDOS DE RAIO X CONFORME CONT 3.819,00 3.819,00
RATO 086/2012 E NF 1034
Total do Empenho : 3.819,00
Total do Credor .: 3.819,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5352 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A CNPJ = 92.821.701/0001-00
0 006513 19.05.2014 6513 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA DE 677,00 677,00
SEGUNDA A SEXTA (261) EDICOES DE 7/07/2014 A 06/07/
2015 PARA FINS DE CLIPAGEM DO DEPARTAMENTO DE COMUNI
CACAO
Total do Empenho : 677,00
Total do Credor .: 677,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3893 RCL INSTALACOES ELETRICAS LTDA CNPJ = 08.965.654/0001-61
0 007181 29.05.2014 7181 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO ESCOLA 1.350,00 1.350,00
INFANTIL JOAO ALBERTO PAIM BORGES CORRESPONDENTE A 0
3 PECAS PARA RAIO DE DISTRIBUICAO POLIMERICO 21KV
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 006579 20.05.2014 6579 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 ADESIVO DE ALTA RESISTENCI 100,00 100,00
A LAMINADO + APLICACAO PARA UNO DO CPD PLACA IMN 055
9
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6756 REGINA DE FATIMA MARQUES FERNANDES CPF = 390.097.850-68
0 006534 19.05.2014 6534 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDAO JUNTO AO CRI - 2a ZO 70,75 70,75
NA PORTO ALEGRE-RS PARA FINS DE INSTITUIR PROCESSO D
E EXECUCAO FISCAL N° 038/1.13.0005586-5
Total do Empenho : 70,75
Total do Credor .: 70,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 005833 02.05.2014 5833 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO VEICULO UNO 170,00 170,00
SECRETARIA CORRESPONDENTE A 01 BATERIA
Total do Empenho : 170,00
0 005913 06.05.2014 5913 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 450,00 450,00
ULO INW 5302 CORRESPONDENTE A 01 BATERIA 105 AH
Total do Empenho : 450,00
0 006569 20.05.2014 6569 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 160,00 160,00
URA CELTA IPH 6544 CORRESPONDENTE A 01 BATERIA
Total do Empenho : 160,00
0 006570 20.05.2014 6570 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 130,00 130,00
CICLETA YAMAHA ISI 7641 CORRESPONDENTE A 01 BATERIA
6A 12V
Total do Empenho : 130,00
0 006785 26.05.2014 6785 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 1.040,00 1.040,00
OLA 14 CORRESPONDENTE A 02 BATERIAS 180
Total do Empenho : 1.040,00
0 007316 30.05.2014 7316 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 420,00 420,00
IY 8423 CORRESPONDENTE A 01 BATERIA
Total do Empenho : 420,00
0 007322 30.05.2014 7322 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 100,00 100,00
NIVELADORA 13 CORRESPONDENTE A 01 JOGO CABO
Total do Empenho : 100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6280 RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS LT CNPJ = 14.938.639/0001-27
0 006106 09.05.2014 6106 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REFERENTE A REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZAD 5.200,00 5.200,00
AS ATRAVES DE UTI MOVEL, CONFORME RELATORIO DE REMOC
AO
Total do Empenho : 5.200,00
Total do Credor .: 5.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3557 RETIFICA E MECANICA ZZ - ZANANDREA ZANANDREA & CIA CNPJ = 87.435.921/0001-65
0 005954 06.05.2014 5954 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA JC 399,99 399,99
B CORRESPONDENTE A SERVICO DE CORTAR E SOLDAR SUPORT
E SAPATA
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA JC 582,33 582,33
B CORRESPONDENTE A SERVICO DE CORTAR FAZER ROSCA E T
ROCAR REPARO DO PISTAO
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA JC 29,99 29,99
B CORRESPONDENTE A SERVICO RETENTOR E GRAXETA
Total do Empenho : 1.012,31
Total do Credor .: 1.012,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1780 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 006511 19.05.2014 6511 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 396,00 396,00
O ILA 2487 CORRESPONDENTE A 02 CILINDROS DE FREIO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 69,00 69,00
O ILA 2487 CORRESPONDENTE A 01 RETENTOR BORRACHA
Total do Empenho : 465,00
Total do Credor .: 465,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 006581 20.05.2014 6581 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF 156,08 156,08
ORME MEMORANDO 124/SMDS/2014
Total do Empenho : 156,08
Total do Credor .: 156,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006170 12.05.2014 6170 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DR FLORES 765,35 765,35
, 627 CORPO DE BOMBEIROS N°2449518-2
Total do Empenho : 765,35
0 006171 12.05.2014 6171 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SILVEIRA 78,21 78,21
MARTINS, 202 APTO 01 ASSISTENCIA JUDICIARIA N° 16068
10-6
Total do Empenho : 78,21
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006172 12.05.2014 6172 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SILVEIRA 52,85 52,85
MARTINS, 447 APTO 02 PROCON N° 1606823-8
Total do Empenho : 52,85
0 006173 12.05.2014 6173 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CPO SALES 94,97 94,97
, 876 N° 5348014-7
Total do Empenho : 94,97
0 006174 12.05.2014 6174 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA GAL OSORI 603,35 603,35
O, 80 APAE ESC IRM GETULIO N° 5221186-0
Total do Empenho : 603,35
0 006175 12.05.2014 6175 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TAQUARI, 1.471,29 1.471,29
60 ESCOLA GOV SINVAL GUAZZELLI N° 5243173-8
Total do Empenho : 1.471,29
0 006176 12.05.2014 6176 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA S MIGUEL, 1.193,19 1.193,19
325 EMEI INACIO N° 5395143-3
Total do Empenho : 1.193,19
0 006177 12.05.2014 6177 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MAL FLORI 108,29 108,29
ANO, 79 ALTO 03 FARMACIA POPULAR N° 1604754-1
Total do Empenho : 108,29
0 006178 12.05.2014 6178 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE DO 837,89 837,89
S SANTOS, 159 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL N° 5390143
-6
Total do Empenho : 837,89
0 006179 12.05.2014 6179 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 2.999,19 2.999,19
RCELOS, 915 SEDE N° 2449476-3
Total do Empenho : 2.999,19
0 006226 13.05.2014 6226 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 1.621,91 1.621,91
RCELOS, 888 ENTORNO CATEDRAL N° 5520870-3
Total do Empenho : 1.621,91
0 006236 13.05.2014 6236 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BARCEL 391,05 391,05
OS, 876 APTO 1 N°1604753-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BARCEL 12,89 12,89
OS, 876 N°3084914-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BARCEL 339,05 339,05
OS, 876 APTO 2 MUSEU E BIBLIOTECA N° 3098756-3
4 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE CAST 44,93 44,93
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
ILHOS, 700 LOJA 1 N° 5049491-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE CAMARA 1.202,10 1.202,10
O, 140 EM NABOR M AZEVEDO N° 2449606-5
6 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA FERMINO C BRA 88,08 88,08
NCO, 1376 DEPOSITO ALIM ESCOLAR N° 2808921-9
Total do Empenho : 2.078,10
0 006237 13.05.2014 6237 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA NABOR M DE AZ 341,26 341,26
EVEDO, 320 POSTO DE SAUDE N° 5319005-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA VITORIA QUINT 229,41 229,41
ELLA, 500 POSTO DE SAUDE BAIRRO COHAB N° 5558257-5
3 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE MED 1.278,05 1.278,05
EIROS, 1800 POSTO DE SAUDE N° 3039165-2
4 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE CAST 420,72 420,72
ILHOS, 945 CENTRO DE SAUDE N° 2476543-1
Total do Empenho : 2.269,44
0 006238 13.05.2014 6238 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE CAMARA 59,29 59,29
O, 699 GINASIO MUNICIPAL N° 2920551-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA BENJAMIN CONS 182,84 182,84
TANT, 210 GINASIO DE ESPORTE N° 3117558-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE SETEM 129,33 129,33
BRO, 755 PARQUE DE DIVERSOES N° 2449498-4
4 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BARCEL 42,96 42,96
OS, 920 PRACA DALTRO FILHO N° 2663370-1
Total do Empenho : 414,42
0 006239 13.05.2014 6239 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA TAQUARI, 70 A 80,46 80,46
SSISTENCIA SOCIAL N° 5193222-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA CPO SALES, 54 234,62 234,62
2 PATRONATO N° 1607218-9
Total do Empenho : 315,08
0 006240 13.05.2014 6240 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA QUINZE DE NOV 29,62 29,62
EMBRO, 460 APTO 1 CONSELHO TUTELAR N° 2066154-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA QUINZE DE NOV 12,89 12,89
EMBRO, 460 SALA 2 CONSELHO TUTELAR N° 5024491-4
Total do Empenho : 42,51
0 006241 13.05.2014 6241 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA EST REFUGIADO, 14 12,04 12,04
33 P A DE SAUDE DA CAPELA DO ROSARIO N° 2460026-1
Total do Empenho : 12,04
0 006242 13.05.2014 6242 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA EST VELHA ANTONIO 186,06 186,06
PRADO, 3711 N° 5332891-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA EST PASSO DO VIAN 15,45 15,45
A, 3600 CEMITERIO SAO FRANSCISCO N° 5459867-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RDV BR 116 N° 584 62,41 62,41
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
5 BOMBA D'AGUA N° 5570041-1
Total do Empenho : 263,92
0 006243 13.05.2014 6243 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA EST BOM JESUS, 69 62,27 62,27
8 EM LA ROSARIO N° 2527063-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA EST VELHA PARA ES 276,32 276,32
MERALDA, 1080 EM ATILIO BENEDETTI N° 2849690-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RDV BR 116, 5543 12,75 12,75
EMEF FIRMINO C. BRANCO N° 2617829-0
4 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA VL FERROVIARIA, 8 229,61 229,61
ESCOLA N° 2791384-8
5 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA VL FERROVIARIA, 1 89,83 89,83
0 N° 2317831-1
6 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA SEVERIANO BOR 12,89 12,89
GES, 510 N° 5141194-6
7 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA EST VELHA PARA ES 12,89 12,89
MERALDA, 1077 N° 3040649-8
Total do Empenho : 696,56
0 006244 13.05.2014 6244 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETRONIC 15,02 15,02
A RUA BORGES DE MEDEIROS, 1689 N° 5245468-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETRONIC 14,59 14,59
A RUA BORGES DE MEDEIROS, 1692 N° 5245489-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETRONIC 19,31 19,31
A RUA BORGES DE MEDEIROS, 1120 N° 5245519-0
4 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETRONIC 36,53 36,53
A RUA JULIO DE CASTILHOS, 697 N° 5456939-7
5 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETRONIC 19,75 19,75
A RUA BORGES DE MEDEIROS, 1155 N° 5245524-6
Total do Empenho : 105,20
0 006245 13.05.2014 6245 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETRONIC 15,88 15,88
A AV MOREIRA PAZ, 277 N° 5245529-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETRONIC 17,16 17,16
A AV MOREIRA PAZ, 296 N° 5245532-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETRONIC 12,89 12,89
A AV MOREIRA PAZ, 245 N° 5245537-8
4 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETRONIC 17,60 17,60
A AV MOREIRA PAZ, 280 N° 5245544-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETRONIC 21,91 21,91
A RUA DR FLORES, 607 N° 5245550-5
6 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETRONIC 15,88 15,88
A RUA DR FLORES, 610 N° 5245551-3
7 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETRONIC 28,77 28,77
A RUA ASSIS BRASIL, 295 N° 5327754-6
8 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETRONIC 39,97 39,97
A AV MOREIRA PAZ, 678 N° 5327761-9
9 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETRONIC 47,26 47,26
A AV MOREIRA PAZ, 669 N°5327765-1
Total do Empenho : 217,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006246 13.05.2014 6246 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEO R 13,06 13,06
UA BRIGADA MILITAR, 86 N° 5392289-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEO R 36,53 36,53
UA RAMIRO BARCELOS, 899 N° 5391010-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEO A 12,89 12,89
V MOREIRA PAZ, 128 N° 5391011-7
4 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEO R 12,89 12,89
UA RAMIRO BARCELOS, 1243 N° 5391012-5
5 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEO R 12,89 12,89
UA DR FLORES, 310 N° 5391013-3
Total do Empenho : 88,26
0 006247 13.05.2014 6247 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MONITOR 11,80 11,80
AMENTO RUA BENTA BATALHA, 720 N° 5514108-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MONITOR 101,82 101,82
AMENTO RUA TEODORO CAMARGO, 424 N° 1605833-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MONITOR 13,24 13,24
AMENTO AV MILITAR, 459 N° 5513969-8
4 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MONITOR 12,04 12,04
AMENTO RUA PINHEIRO MACHADO, 544 N° 5514789-5
5 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MONITOR 11,95 11,95
AMENTO RUA NABOR M DE AZEVEDO, 328 N° 5513408-4
6 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MONITOR 12,04 12,04
AMENTO AV ANTONIO R BRANCO, 1025 N° 5521493-2
Total do Empenho : 162,89
0 006463 16.05.2014 6463 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116 PA 380,31 380,31
R N° 20500 PORTICO TURISTICO N ° 5350294-9
Total do Empenho : 380,31
0 006585 20.05.2014 6585 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 2.411,76 2.411,76
ETEMBRO, 300 DOM ORLANDO DOTTI N° 1744861-1
Total do Empenho : 2.411,76
0 006586 20.05.2014 6586 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA REINALDO 146,95 146,95
BARIZON, 195 POSTO SAUDE B. KENNEDY N° 3319888-8
Total do Empenho : 146,95
0 006587 20.05.2014 6587 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMILO FE 3.346,88 3.346,88
RREIRA DA SILVA, 135 MERCADO PUBLICO N° 2786791-9
Total do Empenho : 3.346,88
0 006588 20.05.2014 6588 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL NILO PECA 297,73 297,73
NHA, 1360 PROJETO ALQUIMIA N° 5533307-9
Total do Empenho : 297,73
0 006589 20.05.2014 6589 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LUIZ FACC 800,61 800,61
IOLI, 183 EMEF INFANTIL D. HENRIQUE GELAIN N° 511889
5-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL NILO PECA 12,04 12,04
NHA, 1380 UNIDADE PRO INFANCIA BAIRRO PE N° 5560402-
1
Total do Empenho : 812,65
0 006590 20.05.2014 6590 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PE ANCHIE 1.281,91 1.281,91
TA, 1415 N° 5418096-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CEARA, 27 1.142,68 1.142,68
3 N° 5222547-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LUIZ FACC 1.087,25 1.087,25
IOLI, 119 EMEF DOM HENRIQUE GELAIN N° 3338679-0
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PE ANCHIE 1.041,26 1.041,26
TA, 1330 EM DUQUE DE CAXIAS N° 2449591-3
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MARCO AUR 42,96 42,96
ELIO, 415 EM PEDRO A CABRAL N° 2449589-1
Total do Empenho : 4.596,06
0 006591 20.05.2014 6591 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ASSIS BRA 12,04 12,04
SIL, 1083 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5513421-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE 13,24 13,24
CASTILHOS, 4028 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5514122-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA IPE, 902 12,89 12,89
CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5649161-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE 12,04 12,04
CASTILHOS, 1577 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5514123-4
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE 36,10 36,10
CASTILHOS, 2462 LOMBADA ELETRONICA N° 5456944-3
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ASSIS BRA 18,47 18,47
SIL, 332 LOMBADA ELETRONICA N° 5327756-2
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV JUSCELINO 15,88 15,88
K OLIVEIRA, 6740 CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 534592
9-6
Total do Empenho : 120,66
0 006638 21.05.2014 6638 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JOAO F BO 1.914,52 1.914,52
NELLA, 349 APTO 3 REPETIDORA DE TV N° 2449563-8
Total do Empenho : 1.914,52
0 006639 21.05.2014 6639 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JOAO F BO 74,76 74,76
NELLA, 349 N° 5437675-1
Total do Empenho : 74,76
0 006640 21.05.2014 6640 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV MOREIRA PA 558,66 558,66
Z, 1290 CEMITERIO MUNICIPAL N° 2449552-2
Total do Empenho : 558,66
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006641 21.05.2014 6641 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FREI GETU 12,89 12,89
LIO, 10 MODULO POLICIAL N° 3004696-3
Total do Empenho : 12,89
0 006642 21.05.2014 6642 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 171,75 171,75
S V CUNHA, 909 ENCUBADORA ADMINISTRACAO N° 5204073-9
Total do Empenho : 171,75
0 006643 21.05.2014 6643 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ILUMINACA 79.607,58 79.607,58
O PUBLICA, 915 ILUMINACAO PUBLICA N° 2450190-5
Total do Empenho : 79.607,58
0 006644 21.05.2014 6644 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST ARE INDUS 939,66 939,66
TRIAL N° 110 BOMBA D'AGUA N° 2449559-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PASSO DA 153,82 153,82
PORTEIRA, 55 BOMBA D'AGUA N° 5235330-3
Total do Empenho : 1.093,48
0 006645 21.05.2014 6645 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 40,12 40,12
S V CUNHA, 909 SALA 2 ENCUBADORA - SALA 02 N° 546462
1-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 40,12 40,12
S V CUNHA, 909 SALA 3 ENCUBADORA - SALA 03 N° 521145
0-3
Total do Empenho : 80,24
0 006646 21.05.2014 6646 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV MOREIRA PA 55,88 55,88
Z, 950 ESTADIO MUNICIPAL N° 2449548-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EURICO CA 245,78 245,78
RUZZO, 200 CANCHA DE FUTEBOL N° 2968474-9
Total do Empenho : 301,66
0 006647 21.05.2014 6647 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 17,16 17,16
EIXEIRA BORGES, 332 POSTO DE SAUDE N° 2676011-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 197,67 197,67
EIXEIRA BORGES, 471 N° 5594260-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FREI GETU 334,27 334,27
LIO, 110 POSTO DE SAUDE DO B JARDIM DOS PAMPAS N° 55
45152-7
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST FAZ DA ES 12,89 12,89
TRELA, 930 SALA AVANCADA DE SAUDE N° 5685410-2
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 360,11 360,11
VELHO, 3 N° 5336065-6
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CARLOS CH 231,20 231,20
AGAS, 155 POSTO SAUDE MONTE CLARO N° 519420-5
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST COL NOVA 12,89 12,89
ESTRELA, 507 SALA 1 SALA AVANCADA DE SAUDE N° 568914
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
6-6
Total do Empenho : 1.166,19
0 006648 21.05.2014 6648 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 1.199,84 1.199,84
VELHO, 11 N° 5106435-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EDSON, 43 872,79 872,79
2 N° 5361343-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 832,39 832,39
EIXEIRA BORGES, 189 EMEI CEL AVELINO PAIM N° 5317766
-5
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EDSON, 32 42,96 42,96
1 EM SOLI G DOS SANTOS N° 2574829-7
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MIRAGE, 1 48,98 48,98
825 EM FLAVIO S JACQUES N° 2707675-0
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELICIANO 57,57 57,57
MORAIS DA SILVA, 186 EM 1G HUMBERTO CAMPETI N° 2810
860-4
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 903,24 903,24
VELHO, 49 EM ED JUV MOR DE OLIVEIRA N° 5135784-4
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST NS DE FAT 331,75 331,75
IMA, 902 EMEF JOAO BECKER DA SILVEIRA N° 5131771-1
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LEONARDO 920,07 920,07
B GARBIN, 265 EM CORONEK A PAIM N° 2423906-2
Total do Empenho : 5.209,59
0 006649 21.05.2014 6649 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV JUSCELINO 171,89 171,89
K OLIVEIRA, 8221 CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 534590
9-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV JUSCELINO 15,45 15,45
K OLIVEIRA, 6431 CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 534696
0-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV JUSCELINO 149,12 149,12
K OLIVEIRA, 9109 CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 534591
2-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST ARE INDUS 27,08 27,08
TRIAL, 11654 CONTROLADOR VELOCIDADE N° 5345914-8
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV LUIZ J T S 13,74 13,74
CHULER, 401 CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 5345925-3
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV LUIZ J T S 12,89 12,89
CHULER, 368 CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 5345926-1
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO 12,04 12,04
S V CUNHA, 704 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5513403-3
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA T 12,04 12,04
EIXEIRA BORGES, 362 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 55147
85-2
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EDSON, 32 12,04 12,04
8 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5516312-2
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV JUSCELINO 31,28 31,28
K OLIVEIRA, 9787 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5514154-
4
Total do Empenho : 457,57
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006693 22.05.2014 6693 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ILUMINACA 962,19 962,19
O PUBLICA, 915 APTO 10 SEMAFOROS N° 2992609-2
Total do Empenho : 962,19
0 007134 28.05.2014 7134 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR M 235,06 235,06
TEIXEIRA, 108 SEC SAUDE E MEIO AMBIENTE N°5324952-6
Total do Empenho : 235,06
0 007135 28.05.2014 7135 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR MA 136,64 136,64
TEUS TEIXEIRA, 120 CANCHA DE ESPORTE N° 3098760-1
Total do Empenho : 136,64
0 007136 28.05.2014 7136 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FIDELCINO 1.067,46 1.067,46
ZANOTTO DE LEMOS, 292 EM CECY SA BRITO N°2449624-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRIMEIRO 933,82 933,82
DE MAIO, 209 EM GENERAL OSORIO N° 2449619-7
Total do Empenho : 2.001,28
0 007137 28.05.2014 7137 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL AV MILITA 19,75 19,75
R, 5005 PARDAL N° 5501694-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL AV MILITA 24,49 24,49
R, 7242 PARDAL N° 5501697-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR M 12,04 12,04
TEIXEIRA, 105 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5517522-8
Total do Empenho : 56,28
0 007267 30.05.2014 7267 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA PRESIDENTE KE 969,06 969,06
NNEDY, 500 APTO 1 CASA DO POVO N° 2449526-3
Total do Empenho : 969,06
0 007269 30.05.2014 7268 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA PRESIDENTE KE 395,64 395,64
NNEDY, 505 PARQUE VIA FERREA N° 5564482-1
Total do Empenho : 395,64
0 007271 30.05.2014 7270 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA OSVALDO CRUZ, 3.225,57 3.225,57
700 MECANICA N° 2449597-2
Total do Empenho : 3.225,57
0 007272 30.05.2014 7272 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA FABRICIO TELL 473,55 473,55
ES, 47 N° 1607295-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE MED 403,94 403,94
EIROS, 2700 N° 5448445-6
Total do Empenho : 877,49
0 007273 30.05.2014 7273 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA PRESIDENTE KE 12,04 12,04
NNEDY, 897 CAMERAS DE MONITORAMENTO N° 5513394-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE MED 12,04 12,04
EIROS, 2711 CAMERA MONITORAMENTO N° 5513400-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE MED 12,04 12,04
EIROS, 2402 CAMERA MONITORAMENTO N° 5514111-1
Total do Empenho : 36,12
0 007274 30.05.2014 7274 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA CAMPO SALES, 2.138,74 2.138,74
1100 UPA N° 5518739-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA CAMPOS SALES, 545,72 545,72
1090 CENTRO DE ESPECIALIDADES N° 5545151-9
Total do Empenho : 2.684,46
0 007275 30.05.2014 7275 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA AV MILITAR, 2923 14,59 14,59
CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 5345920-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA AV MILITAR, 5100 13,74 13,74
CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 5345922-9
Total do Empenho : 28,33
0 007392 30.05.2014 7392 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VIDAL DE 42,96 42,96
NEGREIROS, 419 CENTRO PRO-INFANCIA - CRECHE N° 55768
79-2
Total do Empenho : 42,96
Total do Credor .: 130.905,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 006558 19.05.2014 6558 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 130,00 130,00
O IOC 7309 CORRESPONDENTE A 02 COXIM TRASEIRO
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 006792 26.05.2014 6792 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 254,94 254,94
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 01 ARAME LISO 500M
Total do Empenho : 254,94
0 007341 30.05.2014 7341 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 126,50 126,50
SIOS CORRESPONDENTE A 05 SACO CIMENTO 50KG
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02KG ARAME RECOZIDO 16 15,00 15,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 FERRO 4,2 23,68 23,68
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 ESPUMA POLIVETANO 500G 123,50 123,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 FERRO 5/16 92,68 92,68
Total do Empenho : 381,36
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 636,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 006305 14.05.2014 6305 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMP 150,00 150,00
O ESTADIO FRANCISCO GUERRA CORRESPONDENTE A 02L KARA
TE 50
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMP 220,00 220,00
O ESTADIO FRANCISCO GUERRA CORRESPONDENTE A 01 EMBAL
AGEM AMISTAR 500
Total do Empenho : 370,00
Total do Credor .: 370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3806 RODOPLAN ENG. E CONSTR. LTDA - BRITASUL CNPJ = 07.962.430/0001-33
0 007214 29.05.2014 7214 Pregao 41/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE BRITA CONFORME ATA FINAL DE J 25.500,00 25.500,00
ULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 41/2014
CORRESPONDENTE AO LOTE 01 COMPLEMENTADO NO EMPENHO N
° 7215/2014
Total do Empenho : 25.500,00
0 007215 29.05.2014 7215 Pregao 41/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE BRITA CONFORME ATA FINAL DE J 13.600,00 13.600,00
ULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 41/2014
CORRESPONDENTE AO LOTE 01 COMPLEMENTADO NO EMPENHO N
° 7214/2014
Total do Empenho : 13.600,00
Total do Credor .: 39.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4632 RODRIGO CORREIA CAMARGO CPF = 732.603.200-91
0 006211 12.05.2014 6211 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 38,00 38,00
EM A BOM JESUS PARA ACOMPANHAR PACIENTE CASSIANO COL
OMBO EM INTERNACAO COMPULSORIA NO DIA 06/03/2014
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6698 ROSALEN CONST. E COM. DE TINTAS E FERRAM. LTDA -ME CNPJ = 08.377.462/0001-34
0 006784 23.05.2014 6784 Pregao 35/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS AFINS CONF 18.630,00 18.630,00
ORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRE
SENCIAL N° 35/2014 CORRESPONDENTE AOS LOTES 04,05 E
06
Total do Empenho : 18.630,00
Total do Credor .: 18.630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 497 ROSSONI & KUSER LTDA CNPJ = 00.203.369/0001-00
0 005830 02.05.2014 5830 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONFECCAO DE PROTETOR DE TELHADO - 07M RIN 370,00 370,00
COES - PARA CONSERTO TELHADO SEDE DA GUARDA MUNICIPA
L
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 146
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 497 ROSSONI & KUSER LTDA CNPJ = 00.203.369/0001-00
Total do Empenho : 370,00
Total do Credor .: 370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5293 RS PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.294.126/0001-00
0 006430 15.05.2014 6430 Concorrencia 03/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA 3.840,00 3.840,00
A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONFORME ATA FINAL D
E JULGAMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2014 CORRESP
ONDENTE AOS ITENS 126,127 E 128
Total do Empenho : 3.840,00
Total do Credor .: 3.840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6687 RUDIGER MULTIMARCAS LTDA CNPJ = 11.962.590/0002-30
0 006307 14.05.2014 6307 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ONIB 1,68 1,68
US IUN 5574 APAE CORRESPONDENTE A 01 ABRACADEIRA 9MM
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ELEMENTO PRIMARIO AR 82,69 82,69
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ELEMENTO SECUNDARIO 101,15 101,15
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ELEMENTO FILTRO COMB. 273,33 273,33
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 268,24 268,24
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ELEMENTO FILTRO SEPARADOR 112,38 112,38
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ABRACADEIRA 14MM 4,48 4,48
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PARAFUSO 5X8MMX20 0,51 0,51
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 OLEO MOTOR 188,20 188,20
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 OLEO TRANS 84W140 89,50 89,50
Total do Empenho : 1.122,16
0 006308 14.05.2014 6308 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO ONIBUS IUN 5574 APA 210,00 210,00
E
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 1.332,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5584 RUDIMAR MARTINS MACHADO - JOKER PRODUCOES CNPJ = 11.874.762/0001-33
0 006189 12.05.2014 6189 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A INTERVENCOES SOBRE A SEMANA DO TRANSITO CO 2.500,00 2.500,00
M ANIMACAO, JOGOS TEATRAIS, CRIATIVIDADE, PALHACO/CL
OWN, TRABALHO EM GRUPO E DESCRICAO DE FIGURINOS NAS
RUAS DE VACARIA - SEMANA DO TRANSITO
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 2.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6742 SALVAMENTO E RESGATE LTDA CNPJ = 07.759.440/0001-76
0 006128 09.05.2014 6128 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 03 CURSOS PARA 07 BOMBEIROS C 1.050,00 1.050,00
ORRESPONDENTE A CURSO SE RESGATE VEICULAR PARA 03 BO
MBEIROS
2 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 03 CURSOS PARA 07 BOMBEIROS C 900,00 900,00
ORRESPONDENTE A CURSO DE RESGATE TECNICO POR CORDAS
PARA 02 BOMBEIROS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6742 SALVAMENTO E RESGATE LTDA CNPJ = 07.759.440/0001-76
3 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 03 CURSOS PARA 07 BOMBEIROS C 500,00 500,00
ORRESPONDENTE A CURSO RAPID INTERVENTION TEAM (RIT)
PARA 02 BOMBEIROS
Total do Empenho : 2.450,00
Total do Credor .: 2.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 654 SANDI AGROPECUARIA LTDA CNPJ = 04.889.195/0001-23
0 006138 09.05.2014 6138 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO PROJETO DE 54,00 54,00
FLORICULTURA PARCERIA SENAR COM AS ESCOLAS DO CAMPO
- ATILIO BENEDETTI E FLORINDO CAON CORRESPONDENTE A
02 PA BIICO COM CABO MADEIRA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ENXADA COM CAVO DE MADEIRA 34,00 34,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CARRINHO DE MAO (CACA,BA METALIC 170,00 170,00
A, PNEU E CAMARA)
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 RASTELO ANCINHO DE FERRO COM CAB 34,00 34,00
O
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 GARFO PASTO RETO 30,00 30,00
Total do Empenho : 322,00
0 007390 30.05.2014 7390 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI 528,00 528,00
VIDUAL CORRESPONDENTE A 12 PARES BOTINAS A R$44,00
Total do Empenho : 528,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 006373 14.05.2014 6373 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS 04/2014, S 52,00 52,00
ANTANDER
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2699 SARA REJANE RODRIGUES BORGES CPF = 506.984.940-91
0 006669 21.05.2014 6669 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESA COM INSCRICAO PALETRA 50,00 50,00
S SOBRE NECESSIDADES ESPECIAIS INVISIVEIS. COMO IDEN
TIFICAR E COMO AJUDAR? (AS 8HS) E PSICOMOTRICIDADE C
OMO FERRAMENTA CONSTRUTIVA DO PROCESSO INCLUSIVO (AS
13:30HS), NO XII ENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO E IX
SIMPOSIO DE EDUCACAO INCLUSIVA, EM SAO MARCOS, NO D
IA 23 DE MAIO DE 2014
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 006203 12.05.2014 6203 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESTITUICAO DE RECEITA IPVA DEBITADO NA CO 784,79 784,79
TA DO ICMS
Total do Empenho : 784,79
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 006411 15.05.2014 6411 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEVOLUCAO RECURSO REFERENTE CONTRA PARTIDA 6.897,28 6.897,28
CONVENIO 1684/2011 - PEAS NO VALOR DE R$5.661,00 E
DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS CONTRA PARTIDA CONVENIO 168
4/2011 NO VALOR DE R$1.236,28
Total do Empenho : 6.897,28
0 006475 16.05.2014 6475 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A CERTIDOES S 30,00 30,00
OLICITADAS A JUNTA COMERCIAL PARA INSTRUIR EXECUCOES
FISCAIS N° 038/1.09.0002676-0 R$10,00 E 038/1.08.00
02677-7 R$20,00
Total do Empenho : 30,00
0 006535 19.05.2014 6535 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE HONORARIOS ADV 310,07 310,07
OCATICIOS AO FADEP - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFEN
SORIA PUBLICA NA ACAO ORDINARIA - MEDICAMENTOS N°038
/1.10.0005545-2
Total do Empenho : 310,07
0 006743 23.05.2014 6743 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A HONORARIOS A 505,72 505,72
DVOCATICIOS AO FADEP - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF
ENSORIA PUBLICA NA ACAO ORDINARIA MEDICAMENTOS N° 03
8/1.12.0004596-5
Total do Empenho : 505,72
Total do Credor .: 8.527,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4033 SELMARI ETELVINA SOUZA DA SILVA CPF = 642.768.300-44
0 006670 21.05.2014 6670 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESA COM INSCRICAO PALETRA 50,00 50,00
S SOBRE NECESSIDADES ESPECIAIS INVISIVEIS. COMO IDEN
TIFICAR E COMO AJUDAR? (AS 8HS) E PSICOMOTRICIDADE C
OMO FERRAMENTA CONSTRUTIVA DO PROCESSO INCLUSIVO (AS
13:30HS), NO XII ENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO E IX
SIMPOSIO DE EDUCACAO INCLUSIVA, EM SAO MARCOS, NO D
IA 23 DE MAIO DE 2014
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 006053 08.05.2014 6053 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO CENTRO DE 15,00 15,00
ESPECIALIDADES MEDICAS CORRESPONDENTE A 01 DOBRADIC
A
Total do Empenho : 15,00
0 006521 19.05.2014 6521 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 PORTA EXTERNA 85X2,10 COM 645,00 645,00
GRADE PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA ADE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
QUACAO FUNCIONAMENTO DO ESF VITORIA
Total do Empenho : 645,00
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6383 SERRANA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 83.073.536/0001-64
0 006584 20.05.2014 6584 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACAO E AMPLIAC 267.275,63 267.275,63
AO DO ATERRO SANITARIO, SERVICOS DE COLETA E TRANSPO
RTE DE LIXO CONVENCIONAL E COLETA SELETIVA DE LIXO C
ONVENCIONAL NO PERIMETRO URBANO, COM O RESPECTIVO TR
ANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA,
BEM COMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA, CAPINA DE
LIMPEZA E VARRICAO, TUDO CONFORME O CONTRATO N° 123/
2013 PERIODO MES DE ABRIL/2014.
Total do Empenho : 267.275,63
Total do Credor .: 267.275,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3286 SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROENCEFALOGRAFIA LTDA CNPJ = 92.859.883/0001-08
0 005976 07.05.2014 5976 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A INTERPRETACAO DE 03 ELETROENCEFALOGRAMAS E 890,00 890,00
M SONO E 20 ELETROENCEFALOGRAMAS DE VIGILIA REALIZAD
OS NOS MESES DE MARCO/ABRIL/2014
Total do Empenho : 890,00
Total do Credor .: 890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6769 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI CNPJ = 03.775.069/0043-34
0 006742 23.05.2014 6742 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO MINISTRACAO DE CURSOS 12.320,00 12.320,00
DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA 20H/15 ALUNOS A R$1.120
,00 E CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL BASICA 120H/16 ALU
NOS 2 TURMAS A R$11.200,00 CONFORME CONTRATO N° 105/
2014
Total do Empenho : 12.320,00
Total do Credor .: 12.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 006193 12.05.2014 6193 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 25,00 25,00
URA FORD TRANSIT ISI 6206 CORRESPONDENTE A 01 LAMPAD
A FAROL
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 006045 08.05.2014 6045 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CENTRO MEDICO C 22,00 22,00
ORRESPONDENTE A 02 LAR RAZ 900ML A R$11,00
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CENTRO MEDICO C 52,00 52,00
ORRESPONDENTE A 01 ESMALTE DULIT VERDE FOLHA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
Total do Empenho : 74,00
Total do Credor .: 74,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 006594 20.05.2014 6594 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO TRATOR 146,56 146,56
NOVO 5 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO ADMIN
ISTRATIVO 179798/14 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO OLEO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO COMBUSTIVEL 221,17 221,17
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO COMBUSTIVEL DO MO 126,25 126,25
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO COMBUSTIVEL 46,75 46,75
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO TRATOR 265,99 265,99
NOVO 5 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO ADMIN
ISTRATIVO 179798/14 CORRESPONDENTE A 01 OLEO MASTER
GOLD 15W40
Total do Empenho : 806,72
0 006595 20.05.2014 6595 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA REVISAO TRATOR NOVO 5 CON 145,00 145,00
FORME DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO
179798/14 CORRESPONDENTE A 01 REVISAO GERAL 250HS
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 KILOMETRAGEM 440,00 440,00
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA REVISAO TRATOR NOVO 5 CON 165,00 165,00
FORME DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO
179798/14 CORRESPONDENTE A 01 ANALISE OLEO
Total do Empenho : 750,00
0 006596 20.05.2014 6596 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO PATROLA 283,65 283,65
NOVA M - 170 BMQ CONFORME DISPENSA DE LICITACAO PRO
CESSO ADMINISTRATIVO 179799/14 CORRESPONDENTE A 01 F
ILTRO MOTOR
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ELEMENTO COMBUSTIVEL 20,06 20,06
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO COMBUSTIVEL 37,37 37,37
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BALDE MASTER TURBO 265,99 265,99
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ELEMENTO AR 147,36 147,36
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ELEMENTO AR SECO 85,60 85,60
Total do Empenho : 840,03
0 006597 20.05.2014 6597 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA REVISAO PATROLA NOVA M - 217,50 217,50
170 BMQ CONFORME DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO ADMI
NISTRATIVO 179799/14 CORRESPONDENTE A 01 MANUTENCAO
250 HORAS
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ANALISE OLEO 231,00 231,00
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA REVISAO PATROLA NOVA M - 440,00 440,00
170 BMQ CONFORME DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO ADMI
NISTRATIVO 179799/14 CORRESPONDENTE A 01 KILOMETRAGE
M 200
Total do Empenho : 888,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 151
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.285,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 006557 19.05.2014 6557 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO ROCADEIRA CEMITERIO 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 006017 07.05.2014 6017 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SALA AVANCADA D 500,00 500,00
E SAUDE CAPELA DO ROSARIO CORRESPONDENTE A 02 ROLO A
RAME FARPADO 500M A R$250,00
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SALA AVANCADA D 16,60 16,60
E SAUDE CAPELA DO ROSARIO CORRESPONDENTE A 02KG GRAM
PO PARA CERCA R$8,30
Total do Empenho : 516,60
0 006157 12.05.2014 6157 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E CONST 99,00 99,00
RUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES CORRESPONDENTE A
30M CABO P 2X2,5MM MONOFASICO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PINO MACHO 9,20 9,20
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PINO FEMEA 12,80 12,80
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 SERRA COM WIDEA 103,50 103,50
Total do Empenho : 224,50
0 006575 20.05.2014 6575 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS 47,60 47,60
DO CAMPO CORRESPONDENTE A 04 CAMARA PARA CARRINHO D
E MAO
Total do Empenho : 47,60
0 006794 26.05.2014 6794 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 245,00 245,00
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 07 PALANQUE 2,5M RETO
A R$35,00
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 26,00 26,00
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 01 SACO CIMENTO
Total do Empenho : 271,00
0 007402 30.05.2014 7402 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 258,00 258,00
SIOS CORRESPONDENTE A 600 TIJOLOS MACICO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 16,40 16,40
SIOS CORRESPONDENTE A 02 SACOS CAL HIDRATADO 20KG
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 20,70 20,70
SIOS CORRESPONDENTE A 03KG PREGO 17X17
Total do Empenho : 295,10
Total do Credor .: 1.354,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 152
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5619 SUL IMAGEM PROD.PARA DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ = 03.135.637/0001-83
0 006049 08.05.2014 6049 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 CAIXAS FILME PARA DRY 5700 1.661,04 1.661,04
28X35CM DVB CAIXA C/ 125 PELICULAS A R$553,68 PARA
UPA
Total do Empenho : 1.661,04
Total do Credor .: 1.661,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2825 SULLAB-DIST.PROD.DIAGNOST.HOSPTL.FARMC.LTDA CNPJ = 88.484.969/0001-26
0 007025 27.05.2014 7025 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SAE - SERVICO A 280,00 280,00
SSISTENCIA ESPECIALIZADA CORRESPONDENTE A 10 KITS DE
UDRL C/ 300 TESTES A R$28,00
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 006001 07.05.2014 6001 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA MES A 29,60 29,60
BRIL/2014
Total do Empenho : 29,60
0 007389 30.05.2014 7389 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESAS COM TABELIONATO 29,60 29,60
Total do Empenho : 29,60
Total do Credor .: 59,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5927 TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ = 15.571.597/0001-00
0 006199 12.05.2014 6199 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLA DE EDUCA 600,00 600,00
CAO INFANTIL LENYR CASAGRANDE TONELA CORRESPONDENTE
A 01 PORTAO COM FERRO 3X16X1" MEDINDO 1,99MX1,90X A
R$ 500,00 COM MOLA AR 30 F2 A R$100,00 COM COLOCACAO
PARA SUBSTITUIR O PORTAO DE ENTRADA DA ESCOLA QUE S
E ECONTRA DANIFICADO
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4264 TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA-EPP CNPJ = 87.615.225/0001-30
0 007231 29.05.2014 7231 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CAMPANHA 358,23 358,23
DO AGASALHO CORRESPONDENTE A 60 CARTAZES 57,5X45CM
4X0 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE FOSCO 150G R$5,970
5 VALOR UNITARIO
Total do Empenho : 358,23
Total do Credor .: 358,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL PECAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 006751 23.05.2014 6751 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO AR CONDICIONADO SALA 180,00 180,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 153
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL PECAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
ARMAS/OPERACOES GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5944 TERESA DA SILVA SANTOS CPF = 615.541.540-49
0 006107 09.05.2014 6107 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTORA TERESA 1.485,00 1.485,00
DA SILVA SANTOS E 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA SUA
ACOMPANHANTE TANIA DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO M
EDICO
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 006294 13.05.2014 6294 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 45,00 45,00
OLA 11 CORRESPONDENTE A FERRO CHATO 5/16X2"X2,5M
Total do Empenho : 45,00
0 006313 14.05.2014 6313 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 25,00 25,00
IU 0123 CORRESPONDENTE A 80CM CHAPA 3X80
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 40,00 40,00
IU 0123 CORRESPONDENTE A 1,2 FURACAO 3"X50X2
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 35,00 35,00
IU 0123 CORRESPONDENTE A 01 TUBO 50X200X35
Total do Empenho : 100,00
0 006316 14.05.2014 6316 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 120,00 120,00
OLA 11 CORRESPONDENTE A 04 DISCOS 5/16X300
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 40,00 40,00
OLA 11 CORRESPONDENTE A 4M CHAPA 1/8X1/4
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 70,00 70,00
OLA 11 CORRESPONDENTE A 10CM TUBO 86X70 ANEL
Total do Empenho : 230,00
0 006376 14.05.2014 6375 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CAMINHAO CARGO - CA 35,00 35,00
CAMBA CORRESPONDENTE A SOLDA METAL CANO DIESEL
Total do Empenho : 35,00
0 006377 14.05.2014 6377 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO TRATOR 5075 4X4 AGR 290,00 290,00
ALE E GRADE ARADORA TATU CORRESPONDENTE A CONSERTO D
O SUPORTE DA BARRA DE TRACAO - TRATOR
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO TRATOR 5075 4X4 AGR 200,00 200,00
ALE E GRADE ARADORA TATU CORRESPONDENTE A CONSERTO 0
2 EIXOS DA GRADE ARADORA
Total do Empenho : 490,00
0 006444 16.05.2014 6444 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 154
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO BRITADOR 40,00 40,00
CORRESPONDENTE A 15CM TUBO 89X70
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO BRITADOR 11,00 11,00
CORRESPONDENTE A 200 CM ACO CHATO 1/2X3
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO BRITADOR 42,00 42,00
CORRESPONDENTE A 1,60M CHAPA 3/8X11/4
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO BRITADOR 27,00 27,00
CORRESPONDENTE A 1,60M CHAPA 3/8X11/4
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO BRITADOR 24,00 24,00
CORRESPONDENTE A 2,40M ACO REDONDO
Total do Empenho : 144,00
0 006614 20.05.2014 6614 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO ROLO 2 380,00 380,00
CORRESPONDENTE A 24M TUBO 20X30X2 16 PECAS
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 1.424,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6046 UILIAM FERNANDES DA COSTA CNPJ = 14.017.606/0001-44
0 006151 09.05.2014 6151 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIU 0107 CORRESP 252,50 252,50
ONDENTE A SERVICO PARTE ELETRICA GERAL
Total do Empenho : 252,50
Total do Credor .: 252,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 006315 14.05.2014 6315 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 580,00 580,00
IY 6033 CORRESPONDENTE A 02 SEMI EIXO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 16,00 16,00
IY 6033 CORRESPONDENTE A 08 JUNTAS
Total do Empenho : 596,00
Total do Credor .: 596,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 005903 06.05.2014 5903 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZADAS ATRAVES D 13.390,00 13.390,00
E UTI MOVEL MES DE ABRIL/2014
Total do Empenho : 13.390,00
Total do Credor .: 13.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6597 UNINTESE - ASSOC. E SIST. INT. DE SERV. EDUC. CNPJ = 07.747.610/0001-00
0 007344 30.05.2014 7344 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE PALESTRANTE PEDRO LUIZ STIELE 400,00 400,00
R DO V CURSO DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES: E
DUCACAO INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE DE 9 A 13 DE
JUNHO DE 2014. PALESTRA: EDUCACAO ESPECIAL, DIA 10/
06/2014 (TARDE)
2 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE PALESTRANTE TATIANE CAMPOS DO 400,00 400,00
V CURSO DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES: EDUCA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 155
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6597 UNINTESE - ASSOC. E SIST. INT. DE SERV. EDUC. CNPJ = 07.747.610/0001-00
CAO INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE DE 9 A 13 DE JUN
HO DE 2014. PALESTRA: EDUCACAO ESPECIAL, DIA 11/06/2
014 (MANHA)
Total do Empenho : 800,00
0 007352 30.05.2014 7352 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE PALESTRANTE ALINE MADRID DO V 400,00 400,00
CURSO DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES: EDUCACA
O INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE DE 9 A 13 DE JUNHO
DE 2014. PALESTRA: EDUCACAO AMBIENTAL, DIA 11/06/20
14 (TARDE)
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAC -SERVICOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
0 007174 29.05.2014 7174 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO IOC 7300 CORR 2.000,00 2.000,00
ESPONDENTE A SERVICO MOLA, BALANCIM, TIRANTE E SOLDA
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6554 V. P. RAMOS - EIRELI -ME CNPJ = 18.285.906/0001-65
0 007170 28.05.2014 7170 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA SAE - SERVICO DE A 2.550,00 2.550,00
SSISTENCIA ESPECIALIZADA CORRESPONDENTE A 300 TESTES
DE INDICADOR BIOLOGICO PARA AUTOCLAVES A R$8,50
Total do Empenho : 2.550,00
Total do Credor .: 2.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 006132 09.05.2014 6132 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO 130,00 130,00
INL 6974 CORRESPONDENTE A 01 PINCA DO FREIO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO 65,00 65,00
INL 6974 CORRESPONDENTE A 01 FLEXIVEL DA EMBREAGEM
Total do Empenho : 195,00
0 006133 09.05.2014 6133 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO INL 6974 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 265,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5574 VALDEIR RODRIGUES DE FREITAS - PRUX LAVACAR CNPJ = 14.271.590/0001-00
0 006018 07.05.2014 6018 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 02 LAVAGENS VEICULOS OFICIAIS IUM 4424 SIE 80,00 80,00
NA E INT 2818 VECTRA
Total do Empenho : 80,00
0 006363 14.05.2014 6362 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENT 100,00 100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 156
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5574 VALDEIR RODRIGUES DE FREITAS - PRUX LAVACAR CNPJ = 14.271.590/0001-00
E A LAVAGEM VEICULO TRANSIT ISM 4159 03/04/14
2 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENT 100,00 100,00
E A LAVAGEM VEICULO TRANSIT ISM 4226 03/04/2014
3 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENT 40,00 40,00
E A LAVAGEM VEICULO MERIVA IRN 2868 28/04/2014
4 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENT 40,00 40,00
E A LAVAGEM VEICULO AGILE ISS 3726 28/04/2014
5 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENT 100,00 100,00
E A LAVAGEM VEICULO TRANSIT ISM 4226 08/05/2014
Total do Empenho : 380,00
0 006650 21.05.2014 6650 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MANUTENCAO VEICULO PALIO ITH 9218 DE USO D 40,00 40,00
O SETOR DE ICMS CORRESPONDENTE A 01 LAVAGEM
Total do Empenho : 40,00
0 007396 30.05.2014 7396 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 LAVAGEM VEICULO VECTRA INT 2818 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 007118 28.05.2014 7118 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 100,00 100,00
ULO PLACA IQM 6259 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO DE
RODA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 80,00 80,00
ULO PLACA IQM 6259 CORRESPONDENTE A 01 CUBO DE RODA
Total do Empenho : 180,00
0 007119 28.05.2014 7119 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IQM 6 50,00 50,00
259
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3832 VALQUIRIA MOSCHEN CPF = 925.790.000-20
0 006678 21.05.2014 6678 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM PARA PO 78,55 78,55
RTO ALEGRE-RS ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE LITERATURA
INFANTO JUVENIL NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2014
Total do Empenho : 78,55
Total do Credor .: 78,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4417 VANESSA GASPERIN - SULPAR CNPJ = 11.154.073/0001-54
0 005862 05.05.2014 5862 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO TRAT 13,50 13,50
OR NEW HOLLAND 5075 CORRESPONDENTE A 05 PARAFUSOS 4X
4 8-8
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO TRAT 3,00 3,00
OR NEW HOLLAND 5075 CORRESPONDENTE A 06 PORCAS 1/2
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 157
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4417 VANESSA GASPERIN - SULPAR CNPJ = 11.154.073/0001-54
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO TRAT 1,20 1,20
OR NEW HOLLAND 5075 CORRESPONDENTE A 02 PORCAS 1/2 T
RAV
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO TRAT 8,00 8,00
OR NEW HOLLAND 5075 CORRESPONDENTE A 02 PARAFUSOS 6X
120
Total do Empenho : 25,70
Total do Credor .: 25,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5294 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA CNPJ = 00.845.464/0001-07
0 006264 13.05.2014 6264 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS 1.056,64 1.056,64
E GRAXAS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE
PRECOS N° 05/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 16,17,20,
21,24,25,26,27,28 E 29
Total do Empenho : 1.056,64
0 006267 13.05.2014 6267 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS 8.889,50 8.889,50
E GRAXAS CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE
PRECOS N° 05/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 31,32,33,
34,35,36,37,38,39,40,42,43,47,50,51,52,53,54,55,56,5
7,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,75,77,78
,80 E 81
Total do Empenho : 8.889,50
Total do Credor .: 9.946,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 006033 08.05.2014 6033 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAG 20,00 20,00
A - ESCAVADEIRA HIDRAULICA CORRESPONDENTE A 01 ESPEL
HO
Total do Empenho : 20,00
0 007234 29.05.2014 7234 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 325,00 325,00
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 50 BOTAO COM PARAFUSO
Total do Empenho : 325,00
Total do Credor .: 345,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 005915 06.05.2014 5915 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ESCO 78,00 78,00
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE A 01 PECA V
IDRO INCOLOR 3MM PARA REPOSICAO EMEF ARTUR C. BORGES
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ESCO 98,00 98,00
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE A 01 PECA V
IDRO INCOLOR 4MM PARA REPOSICAO EMEF INACIO S. PIRES
Total do Empenho : 176,00
0 006346 14.05.2014 6346 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 158
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EMEI IRMA T 90,00 90,00
OFFOLI CORRESPONDENTE A 01 PECA VIDRO INCOLOR 4MM PA
RA REPOSICAO
Total do Empenho : 90,00
0 006347 14.05.2014 6347 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EMEF DUQUE 138,00 138,00
DE CAXIAS CORRESPONDENTE A 05 PECAS DE VIDRO CANELAD
O PARA REPOSICAO
Total do Empenho : 138,00
0 006576 20.05.2014 6576 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ESCO 88,00 88,00
LAS EDUCACAO INFANTIL CORRESPONDENTE A 01 PECA DE VI
DRO INCOLOR 4MM PARA REPOSICAO DA EMEI IRMA TOFFOLI
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ESCO 115,00 115,00
LAS EDUCACAO INFANTIL CORRESPONDENTE A 02 PECAS DE V
IDRO INCOLOR 4MM PARA REPOSICAO DA EMEI IR. Ma ERICA
Total do Empenho : 203,00
0 006577 20.05.2014 6577 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA E 168,00 168,00
MEF NABOR M. DE AZEVEDO CORRESPONDENTE A 04 PECAS VI
DRO CANELADO P/ REPOSICAO
Total do Empenho : 168,00
0 007343 30.05.2014 7343 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EMEF 138,00 138,00
D. HENRIQUE GELAIN CORRESPONDENTE A 03 PECAS VIDRO
INCOLOR 3MM PARA REPOSICAO
Total do Empenho : 138,00
Total do Credor .: 913,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3576 VIEIRA & BALDIN LTDA - TIAGO DA ROSA VIEIRA CNPJ = 03.669.617/0001-92
0 006145 09.05.2014 6145 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR 25.368,00 25.368,00
LINHA 2o DISTRITO - BELA VISTA INTERNO B CONFORME C
ONTRATO N° 100/2014
Total do Empenho : 25.368,00
0 006698 22.05.2014 6698 Pregao 19/2014
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA SERVICOS DE T 76.104,00 76.104,00
RANSPORTE ESCOLAR CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO D
E LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 19/2014 CORRESPONDE
NTE AO LOTE 02 NO VALOR UNITARIO DO KM RODADO DE R$3
,02
Total do Empenho : 76.104,00
Total do Credor .: 101.472,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006622 21.05.2014 6622 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA REF AO PER 42,84 42,84
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 159
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
IODO 02/04/2014 A 01/05/2014 MES DE REF 05/14 N° 997
54633
Total do Empenho : 42,84
0 006623 21.05.2014 6623 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA REF AO PER 652,79 652,79
IODO 02/04/2014 A 01/05/2014 MES DE REF 05/14 N° 997
35911,96166413,96471392,99050013,99152976,99237275,9
9833161, 99935583
Total do Empenho : 652,79
0 006624 21.05.2014 6624 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA REF AO PER 211,42 211,42
IODO 02/04/2014 A 01/05/2014 MES DE REF 05/14 N° 993
16593,99730488
Total do Empenho : 211,42
0 006625 21.05.2014 6625 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA REF AO PER 244,82 244,82
IODO 02/04/2014 A 01/05/2014 MES DE REF 05/14 N°9974
6133,96559067,99965611
Total do Empenho : 244,82
0 006626 21.05.2014 6626 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA REF AO PER 202,26 202,26
IODO 02/04/2014 A 01/05/2014 MES DE REF 05/14 N° 963
76561,99247344,9960748499789797,99884783
Total do Empenho : 202,26
0 006627 21.05.2014 6627 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA REF AO PER 327,43 327,43
IODO 02/04/2014 A 01/05/2014 MES DE REF 05/14 N° 960
91157,99178173,99720901,99754591,99826543,96279167,9
9833037
Total do Empenho : 327,43
0 006628 21.05.2014 6628 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA REF AO PER 102,01 102,01
IODO 02/04/2014 A 01/05/2014 MES DE REF 05/14 N° 990
58527,99833049
Total do Empenho : 102,01
0 006629 21.05.2014 6629 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA REF AO PER 105,86 105,86
IODO 02/04/2014 A 01/05/2014 MES DE REF 05/14 N° 969
78807,99797834,96976543
Total do Empenho : 105,86
0 006630 21.05.2014 6630 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA REF AO PER 1.103,29 1.103,29
IODO 02/04/2014 A 01/05/2014 MES DE REF 05/14 N° 961
87895,99731061,99746110,99746117,96299689,96119574,9
6291833,96323826,96353219,96798731,96798875,99240262
,99396385,99754656,99758984,99758988,99826541
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 160
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 1.103,29
0 006631 21.05.2014 6631 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA REF AO PER 307,05 307,05
IODO 02/04/2014 A 01/05/2014 MES DE REF 05/14 N° 998
52983,96130707,96845190,99023675
Total do Empenho : 307,05
0 006632 21.05.2014 6632 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA REF AO PER 32,42 32,42
IODO 02/04/2014 A 01/05/2014 MES DE REF 05/14 N°9973
6293
Total do Empenho : 32,42
0 006633 21.05.2014 6633 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA REF AO PER 14,67 14,67
IODO 02/04/2014 A 01/05/2014 MES DE REF 05/14 N° 993
16295
Total do Empenho : 14,67
0 006634 21.05.2014 6634 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA REF AO PER 170,00 170,00
IODO 02/04/2014 A 01/05/2014 MES DE REF 05/14 N° 991
78191,99178333
Total do Empenho : 170,00
0 006635 21.05.2014 6635 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA REF AO PER 123,37 123,37
IODO 02/04/2014 A 01/05/2014 MES DE REF 05/14 N° 963
10135,99797868
Total do Empenho : 123,37
0 006636 21.05.2014 6636 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA REF AO PER 42,62 42,62
IODO 02/04/2014 A 01/05/2014 MES DE REF 05/14 N° 997
41520
Total do Empenho : 42,62
0 006637 21.05.2014 6637 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CELULARES PAGOS PELA PREFEITURA REF AO PER 220,00 220,00
IODO 02/04/2014 A 01/05/2014 MES DE REF 05/14 N° 965
61046,99178180,96971496
Total do Empenho : 220,00
0 006700 22.05.2014 6700 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE VIVO EMEF INACIO DE S 29,84 29,84
PIRES N° 99826539
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE VIVO EMEF NABOR M DE 30,00 30,00
AZEVEDO N° 99253069
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE VIVO EMEF DUQUE DE CA 30,00 30,00
XIAS N° 99253068
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE VIVO EMEF CECY SA BRI 17,60 17,60
TO N° 99253067
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE VIVO EMEF PEDRO A CAB 30,00 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 161
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
RAL N° 99253066
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE VIVO EMEF GENERAL OSO 30,00 30,00
RIO N° 99253065
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE VIVO EMEF SOLI G DOS 13,66 13,66
SANTOS N° 99253054
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE VIVO EMEF CORONEL AVE 21,79 21,79
LINO N° 99253053
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE VIVO EMEF JUVENTINA M 30,00 30,00
DE OLIVEIRA N° 99253051
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE VIVO EMEF D.HENRIQUE 30,00 30,00
GELAIN N° 99253050
Total do Empenho : 262,89
0 006701 22.05.2014 6701 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE VIVO EMEI IRMA TOFFOL 20,64 20,64
I N° 99058868
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE VIVO EMEI GOV SYNVAL 30,00 30,00
GUAZZELLI N° 99253052
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE VIVO EMEI LENYR C. TO 27,88 27,88
NELLA N° 99253064
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE VIVO EMEI ERLINA P GE 30,00 30,00
RVINO N° 99253073
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE VIVO EMEI IR DELMA G 21,60 21,60
GOTARDO N° 99253074
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE VIVO EMEI PROF MATHIA 15,80 15,80
S C DE L FILHO N° 99253114
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE VIVO EMEI IR Ma ERICA 25,42 25,42
CAIMI N° 99253139
Total do Empenho : 171,34
Total do Credor .: 4.337,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6633 VOLMIR VENTURA BOFF - LAVAGEM GLORIA CNPJ = 13.504.277/0001-01
0 006512 19.05.2014 6512 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MANUTENCAO PALIO ADVENTURE ITH 9196 CORRES 35,00 35,00
PONDENTE A 01 LAVAGEM
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 005837 02.05.2014 5837 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO OFICINA SOL 110,48 110,48
DA CORRESPONDENTE A 01 TUBO OXIGENIO CONFORME NF 508
13
Total do Empenho : 110,48
0 005949 06.05.2014 5949 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ PA 69,30 69,30
RA PACIENTE DINARCI MUSSATO E MARTA FARIOLI CONFORME
NF 50798
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL 40,00 40,00
G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO E MARTA FARIOLI CONF
ORME NF 50798
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 162
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO 04 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M³ 280,00 280,00
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO E MARTA FARIOLI CONFOR
ME NF 50802
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ PA 69,30 69,30
RA PACIENTE DINARCI MUSSATO E MARTA FARIOLI CONFORME
NF 50802
Total do Empenho : 458,60
0 006005 07.05.2014 6005 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 80,00 80,00
PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME NF
50814
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 04 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 280,00 280,00
M³ PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME
NF 50814
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 06 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 435,60 435,60
ARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME NF
50814
Total do Empenho : 795,60
0 006015 07.05.2014 6015 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M³ 210,00 210,00
PARA UPA CONFORME NF 50889
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO 05 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ PARA 363,00 363,00
UPA CONFORME NF 50889
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL 40,00 40,00
G PARA UPA CONFORME NF 50889
Total do Empenho : 613,00
0 006016 07.05.2014 6016 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M³ 210,00 210,00
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 50875
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL 40,00 40,00
G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 50875
Total do Empenho : 250,00
0 006046 08.05.2014 6046 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO 04 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M³ 280,00 280,00
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 50853
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ PA 69,30 69,30
RA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 50853
Total do Empenho : 349,30
0 006047 08.05.2014 6047 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M³ 210,00 210,00
PARA UPA CONFORME NF 50858
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP PAR 40,00 40,00
A UPA CONFORME NF 50858
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ PARA 217,80 217,80
UPA CONFORME NF 50858
Total do Empenho : 467,80
0 006359 14.05.2014 6359 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 06 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 435,60 435,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 163
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
ARA UPA CONFORME NF 50925
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 70,00 70,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 50925
Total do Empenho : 505,60
0 006360 14.05.2014 6360 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 50909
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 138,60 138,60
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 50909
Total do Empenho : 348,60
0 006457 16.05.2014 6457 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 50941
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL W PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5094
1
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 40,00 40,00
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 50941
Total do Empenho : 260,00
0 006458 16.05.2014 6458 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 80,00 80,00
PARA UPA CONFORME NF 50957
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 50957
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 04 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 280,00 280,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 50957
Total do Empenho : 577,80
0 006602 20.05.2014 6602 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 TUBO OXIGENIO 7M³ PARA OFI 110,48 110,48
CINA SOLDA CONFORME NF 50998
Total do Empenho : 110,48
0 006603 20.05.2014 6603 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 06 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 420,00 420,00
M³ PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME
NF 50999
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 72,60 72,60
ARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME NF
50999
Total do Empenho : 492,60
0 006604 20.05.2014 6604 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 50989
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5098
9
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 50988
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 164
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
IL G PARA PACIENTE MARTA FARIOLI CONFORME NF 50988
Total do Empenho : 399,30
0 006692 22.05.2014 6692 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL - RECAR 120,00 120,00
GA CILINDRO PARA USO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME NF
51027
Total do Empenho : 120,00
0 006747 23.05.2014 6747 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51019
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL W PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5101
9
Total do Empenho : 250,00
0 006748 23.05.2014 6748 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 80,00 80,00
PARA UPA CONFORME NF 51033
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 51033
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA UPA CONFORME NF 51033
Total do Empenho : 337,80
0 007029 27.05.2014 7029 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 TUBO ACETILENO GAS PARA OF 225,22 225,22
ICINA MECANICA CONFORME NF 51066
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 TUBOS OXIGENIO GAS PARA OF 220,96 220,96
ICINA MECANICA CONFORME NF 51066
Total do Empenho : 446,18
0 007132 28.05.2014 7132 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NF 51
068
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NF 51068
Total do Empenho : 427,80
0 007133 28.05.2014 7133 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 04 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 280,00 280,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51059
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 51059
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 138,60 138,60
PARA MARTA FARIOLI CONFORME NF 51067
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA MARTA FARIOLI CONFORME NF 51067
Total do Empenho : 538,60
0 007413 30.05.2014 7413 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 165
Municipio de Vacaria De 01/05/2014 ate 30/05/2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
ARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NF 51096
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NF
51096
Total do Empenho : 257,80
0 007431 30.05.2014 7431 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51080
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PAR 35,00 35,00
A PACIENTE DINARCI MUSSATO CONFORME NF 51080
Total do Empenho : 245,00
Total do Credor .: 8.362,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3855 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 43.648.971/0026-03
0 006694 22.05.2014 6694 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 3325/2014 REFERE 0,17 0,17
NTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A BORRACHARIA CORRE
SPONDENTE A 01 CHAVE DE IMPACTO DE 1" PNEUMATICA
Total do Empenho : 0,17
Total do Credor .: 0,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 006296 14.05.2014 6296 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO MATERIAL PARA CONSERTO CALCADA D 25,70 25,70
A PRACA CORRESPONDENTE A 01 SACO CIMENTO
Total do Empenho : 25,70
0 006685 22.05.2014 6685 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE PL 260,02 260,02
ACAS DE SINALIZACAO DE VIAS CORRESPONDENTE A 10 SACO
S DE CIMENTO
Total do Empenho : 260,02
Total do Credor .: 285,72
Total da Unidade : 5.037.579,95
Total do Orgao ..: 5.037.579,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 5.037.579,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/07/2014 as 16h3min (2)
|