Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5224 ADREL - AGENCIA DESENVOLVIMENTO REGIAO DOS LAGOS CNPJ = 12.430.458/0001-60
0 005658 30.04.2014 5657 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO ADREL DIA 22/04/2014, BRASIL C/FPM 1.372,00 1.372,00
Total do Empenho : 1.372,00
Total do Credor .: 1.372,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 004830 14.04.2014 4830 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PASSAGENS PARA PREFEITO MUNICIPAL E SECRET 2.912,60 2.912,60
ARIO GERAL DE GOVERNO COM SAIDA DIA 12/05 E RETORNO
DIA 16/05 PARA BRASILIA/DF
Total do Empenho : 2.912,60
Total do Credor .: 2.912,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 005656 30.04.2014 5656 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO AMUCSER DIA 10/04/2014, BRASIL C/F 3.100,00 3.100,00
PM
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 004645 10.04.2014 4645 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 140,00 140,00
IATURA TRANSIT ISI 6206 CORRESPONDENTE A 01 PASTILHA
S DE FREIO DIANTEIRA
Total do Empenho : 140,00
0 004646 10.04.2014 4646 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VIATURA TRANSIT 50,00 50,00
ISI 6206
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 005014 22.04.2014 5014 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 30,00 30,00
IATURA TRANSIT ISI 6206 CORRESPONDENTE A 02L OLEO MO
TOR
Total do Empenho : 30,00
0 005015 22.04.2014 5015 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VIATURA TRANSIT 95,00 95,00
ISI 6206
Total do Empenho : 95,00
0 005514 28.04.2014 5514 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA FORD TRANSI 180,00 180,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
T ISI 6206 CORRESPONDENTE A CONSERTO BOMBA D'AGUA
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 305,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 005016 22.04.2014 5016 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 50,00 50,00
IATURA POLO SEDAN ISI 6207 CORRESPONDENTE A 02L OLEO
MOTOR 10W40
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 10,00 10,00
IATURA POLO SEDAN ISI 6207 CORRESPONDENTE A 01 TAMPA
OLEO MOTOR
Total do Empenho : 60,00
0 005019 22.04.2014 5019 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 10,00 10,00
IATURA TRANSIT ISI 6206 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENT
O PORTA LATERAL
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 005320 23.04.2014 5320 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. ARREDONDAMENTO DE DEBITO IPE SAUDE, OCORR 0,92 0,92
IDO EM 22/04/2014, BANRISUL C/MOVIMENTO
Total do Empenho : 0,92
Total do Credor .: 0,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 004392 03.04.2014 4392 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 3092/2014 DE 3,80 3,80
VOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO REFERENTE A SALDO DE OGU
E DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZ
ADOS, DO CONTRATO DE REPASSE N° 0338.794-41/2010 - S
EGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO
Total do Empenho : 3,80
Total do Credor .: 3,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 005516 28.04.2014 5516 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 70,00 70,00
URA TRANSIT ISI 6206 CORRESPONDENTE A 01 CX DISCO DE
TACOGRAFO
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004320 02.04.2014 4320 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS GABI 2.742,13 2.742,13
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
NETE MES DE MARCO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 222,66 222,66
GABINETE MES DE MARCO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 274,21 274,21
AGIARIOS GABINETE MES DE MARCO/2014
Total do Empenho : 3.239,00
Total do Credor .: 3.239,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 005654 30.04.2014 5653 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. DEBITO CNM DIA 10/04/2014, BRASIL C/FPM 1.237,00 1.237,00
Total do Empenho : 1.237,00
Total do Credor .: 1.237,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 005791 30.04.2014 5789 Pregao 21/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS CONFORME ATA FINAL DE J 5.076,00 5.076,00
ULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 21/2014
CORRESPONDENTE AOS ITENS 02 E 12
Total do Empenho : 5.076,00
Total do Credor .: 5.076,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 004838 15.04.2014 4838 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO 317384 DESCRIT 1.111,14 1.111,14
O NA NFSC 100279
Total do Empenho : 1.111,14
0 005744 30.04.2014 5744 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 319850 DESC 416,67 416,67
RITO NA NFSC 101626
Total do Empenho : 416,67
Total do Credor .: 1.527,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 005575 29.04.2014 5575 Pregao 26/2014
1 1,0000 VLR REF A "AQUISICAO DE CARGAS DE GAS P13" CONFORME 1.075,00 1.075,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI
AL N° 26/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 1.075,00
0 005576 29.04.2014 5576 Pregao 26/2014
1 1,0000 VLR REF A "AQUISICAO DE CARGAS DE GAS P13" CONFORME 1.290,00 1.290,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI
AL N° 26/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 1.290,00
Total do Credor .: 2.365,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004424 04.04.2014 4424 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SILVEIRA MARTI 32,56 32,56
NS, 447 PROCON N° 14079577
Total do Empenho : 32,56
0 004714 11.04.2014 4714 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RAMIRO BARCELO 172,57 172,57
S, 915 N° 1424585-0
Total do Empenho : 172,57
0 004910 16.04.2014 4910 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA QUINZE DE NOVE 72,29 72,29
MBRO, 460 CONSELHO TUTELAR N° 13960083
Total do Empenho : 72,29
0 004974 17.04.2014 4974 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 842 37,79 37,79
GUARDA MUNICIPAL N° 2110025-0
Total do Empenho : 37,79
0 005528 28.04.2014 5528 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FREI GETULIO, 34,70 34,70
10 GUARDA MUNICIPAL N° 1289777-9
Total do Empenho : 34,70
0 005747 30.04.2014 5747 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA JOAO BONELLA, 349 91,98 91,98
ANTENAS TV N° 1289775-2
Total do Empenho : 91,98
0 005750 30.04.2014 5750 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA MARCO AURELIO, 415 253,71 253,71
GUARDA MUNICIPAL N° 1394728-1
Total do Empenho : 253,71
Total do Credor .: 695,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 965 DANIELE RAVIZON LISBOA CPF = 933.584.660-00
0 005523 28.04.2014 5523 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS VIAGEM A PORTO 116,50 116,50
ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE " A ADMIN
ISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL E A ATUACAO DA UCCI" J
UNTO AO TCE-RS. SAIDA DIA 06 E RETORNO DIA 09 DE MAI
O DE 2014
Total do Empenho : 116,50
Total do Credor .: 116,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.164.284/0003-30
0 004881 15.04.2014 4881 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VECT 2.697,09 2.697,09
RA INT 2818 CORRESPONDENTE A 02 ROLAMENTOS A R$1498,
38 CADA
Total do Empenho : 2.697,09
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6710 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.164.284/0003-30
0 004882 15.04.2014 4882 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VECTRA INT 2818 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 2.797,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 004285 01.04.2014 4285 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MENSALIDADE CONTRATUAL DPM, MES DE FEVEREI 1.977,20 1.977,20
RO DEBITADA NF 99973
Total do Empenho : 1.977,20
Total do Credor .: 1.977,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4283 ELIZAURO VIEIRA ZOCOLI CNPJ = 09.083.942/0001-55
0 004655 10.04.2014 4655 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 24 REFEICOES FORNECIDAS PARA 348,00 348,00
ARTISTAS QUE REALIZARAM O TEATRO COMEMORATIVO NA SEM
ANA MUNICIPAL DA MULHER
Total do Empenho : 348,00
Total do Credor .: 348,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 004430 07.04.2014 4430 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 65,00 65,00
IATURA TRANSIT ISJ 6206 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA
FAROL
Total do Empenho : 65,00
0 004485 08.04.2014 4485 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VIATURA IOH 4917 20,00 20,00
CORRESPONDENTE A SERVICO DE PARTE ELETRICA, SINALIZ
ACAO, LUZ RE E FREIO
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 004644 10.04.2014 4644 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE P 2,50 2,50
ARTE HIDRAULICA MODULO PASSAGEM NIVEL CORRESPONDENTE
A 01 TORNEIRA JARDIM
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 COLA PVC 1,80 1,80
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ABRACADEIRA 1/2' 0,70 0,70
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ABRACADEIRA 3/4' 0,80 0,80
Total do Empenho : 5,80
0 004727 11.04.2014 4727 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA BASE DA GUARDA 22,20 22,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 CAIXA DESCARGA BANHEIR
O
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 15M FIO PARALELO 14,25 14,25
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADA 15W 17,80 17,80
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TUBO COLA PVC 1,90 1,90
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOELHO 20 1/2" 1,20 1,20
6 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA BASE DA GUARDA 0,80 0,80
MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 02 LUVA SOLDA 20MM
Total do Empenho : 58,15
0 005777 30.04.2014 5777 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CASA 38,10 38,10
DA CIDADANIA CORRESPONDENTE A 03 UN LAMPADAS ESPIRA
L 20W
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CASA 11,60 11,60
DA CIDADANIA CORRESPONDENTE A 01 UN LAMPADA ECONOMI
CA 15W
Total do Empenho : 49,70
Total do Credor .: 113,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2590 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16
0 004432 07.04.2014 4432 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO N° 2153/2014 REF 18,21 18,21
ERENTE A 03 INSCRICOES DE CURSO E TREINAMENTO "COMO
ELABORAR O PLANO DE AUDITORIA PARA 2014" PARA SERVID
ORES DA UNIDADE CENTRAL CONTROLE INTERNO
Total do Empenho : 18,21
Total do Credor .: 18,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 004428 07.04.2014 4428 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 41,00 41,00
IATURA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 01 JOGO PALHETA
S LIMPADOR PARA BRISA
Total do Empenho : 41,00
Total do Credor .: 41,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 005017 22.04.2014 5017 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR AD 32,00 32,00
MINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01
RECARGA CARTUCHO JATO DE TINTA
Total do Empenho : 32,00
0 005812 30.04.2014 5812 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RECARGA DE CARTUCHO 56 A PARA SETOR ADMINI 18,00 18,00
STRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL
2 1,0000 VLR REF A RECARGA DE CARTUCHO 57 A PARA SETOR ADMINI 38,00 38,00
STRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 56,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 88,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 46 JANICE PAIM CESCON CPF = 695.684.800-72
0 005520 28.04.2014 5520 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS VIAGEM A PORTO 116,50 116,50
ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE " A ADMIN
ISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL E A ATUACAO DA UCCI" J
UNTO AO TCE-RS. SAIDA DIA 06 E RETORNO DIA 09 DE MAI
O DE 2014
Total do Empenho : 116,50
Total do Credor .: 116,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 005794 30.04.2014 5794 Pregao 21/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS CONFORME ATA FINAL DE J 4.970,00 4.970,00
ULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 21/2014
CORRESPONDENTE AO LOTE 11
Total do Empenho : 4.970,00
0 005798 30.04.2014 5797 Pregao 18/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS CONFORME ATA 760,00 760,00
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 18/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 760,00
Total do Credor .: 5.730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 005498 28.04.2014 5498 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE RETIRADA E COLOCACAO FECHADURA 35,00 35,00
DA GAVETA SALA TELEFONISTA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5063 MARIA CRISTINA C. CARMARGO CIA LTDA - MEGA DIGITAL CNPJ = 12.797.345/0001-05
0 005033 22.04.2014 5033 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 2000 CARTILHAS DA MULHER 20X2 1.900,00 1.900,00
1CM, 4X4 CORES, PAPEL CAPA COUCHE FOSCO 180G, PAPEL
DAS LAMINAS INTERNAS COUCHE FOSCO 120G COM PLASTIFIC
ACAO FOSCA E VERNIZ LOCALIZADO
Total do Empenho : 1.900,00
Total do Credor .: 1.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 005793 30.04.2014 5792 Pregao 21/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS CONFORME ATA FINAL DE J 7.826,00 7.826,00
ULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 21/2014
CORRESPONDENTE AO ITEM 10
Total do Empenho : 7.826,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
Total do Credor .: 7.826,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 005018 22.04.2014 5018 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VIATURA TRANSIT 85,00 85,00
ISI 6206 CORRESPONDENTE A CONSERTO FECHADURA PORTA L
ATERAL
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 004945 16.04.2014 4945 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CONSELHOR TUTELAR N° 309,55 309,55
32326248
Total do Empenho : 309,55
0 004958 17.04.2014 4958 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE GUARDA MUNICIPAL N° 3 281,65 281,65
2328080
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE GUARDA MUNICIPAL N° 3 336,87 336,87
2320287
Total do Empenho : 618,52
0 004960 17.04.2014 4960 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CENTRAL N° 32321116 50,22 50,22
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE PROCON N° 32325747 382,92 382,92
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE GABINETE N° 32326407 112,93 112,93
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE GABINETE -FAX N° 3232 42,47 42,47
1600
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CENTRO DE REFERENCIA 63,09 63,09
DA MULHER N° 32316463
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CENTRAL N° 32321176 186,79 186,79
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CENTRAL N° 32325566 48,58 48,58
Total do Empenho : 887,00
0 004989 17.04.2014 4989 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE GABINETE - PREFEITO N 137,14 137,14
° 32316425
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE GABINETE - VICE N° 32 63,51 63,51
316422
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE GABINETE - RECEPCAO N 98,97 98,97
° 32316421
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CONTROLE INTERNO N° 3 96,94 96,94
2316427
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE JUNTA MILITAR N° 3231 138,96 138,96
6471
Total do Empenho : 535,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.350,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 004427 07.04.2014 4427 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 144,80 144,80
IATURA CELTA IPH 6544 CORRESPONDENTE A 04L OLEO MOTO
R SINTETICO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 16,00 16,00
IATURA CELTA IPH 6544 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO OLE
O MOTOR
Total do Empenho : 160,80
0 004603 09.04.2014 4603 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 101,15 101,15
IATURA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 8,5L OLEO MOTOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 66,00 66,00
IATURA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO OLEO
MOTOR
Total do Empenho : 167,15
0 005517 28.04.2014 5517 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 225,00 225,00
URA POLO SEDAN ISI 6208 CORRESPONDENTE A 6L OLEO MOT
OR 5W40
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 552,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 004877 15.04.2014 4877 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO TORN 22,00 22,00
EIRA PIA COZINHA CORRESPONDENTE A 02 RESISTENCIAS PA
RA TORNEIRA
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 005044 22.04.2014 5044 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 190,20 190,20
IATURA POLO SEDAN ISI 6207 CORRESPONDENTE A 06L OLEO
MOTOR 5W40
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 18,00 18,00
IATURA POLO SEDAN ISI 6207 CORRESPONDENTE A 01 FILTR
O OLEO MOTOR
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 16,00 16,00
IATURA POLO SEDAN ISI 6207 CORRESPONDENTE A 01 FILTR
O COMBUSTIVEL
Total do Empenho : 224,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 224,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 004834 14.04.2014 4834 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EML - EMULACAO DE TERMINAL PERIODO DE MARC 360,80 360,80
O/2014 CONTRATO DMC - 459/2008 - AE NOTA FISCAL FATU
RA DE SERVICOS N° 229400
Total do Empenho : 360,80
0 004835 14.04.2014 4835 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA PERIO 175,90 175,90
DO DE MARCO/2014 CONTRATO DMC - 459/2008 - AF NOTA F
ISCAL FATURA DE SERVICOS 47147
Total do Empenho : 175,90
Total do Credor .: 536,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004560 09.04.2014 4560 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA QUINZE DE 12,65 12,65
NOVEMBRO, 460 SALA 2 CONSELHO TUTELAR N° 5024491-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA QUINZE DE 27,80 27,80
NOVEMBRO, 460 APTO 1 CONSELHO TUTELAR N° 2066154-1
Total do Empenho : 40,45
0 004570 09.04.2014 4570 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SILVEIRA 42,95 42,95
MARTINS, 447 APTO 2 PROCON MUNICIPAL N° 1606823-8
Total do Empenho : 42,95
0 004572 09.04.2014 4572 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPO SAL 70,46 70,46
ES, 876 N° 5348014-7
Total do Empenho : 70,46
0 005322 24.04.2014 5322 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA JOAO F BONELL 76,67 76,67
A, 349 N° 5437675-1
Total do Empenho : 76,67
0 005324 24.04.2014 5324 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA FREI GETULIO, 12,65 12,65
10 MODULO POLICIAL N° 3004696-3
Total do Empenho : 12,65
0 005325 24.04.2014 5325 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA JOAO F BONELL 1.978,58 1.978,58
A, 349 APTO 3 REPETIDORA TV RBS N° 2449563-8
Total do Empenho : 1.978,58
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.221,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 004429 07.04.2014 4429 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECEPCAO DA GUA 7,00 7,00
RDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 BASE PLASTICA PARA
INTERFONE
Total do Empenho : 7,00
Total do Credor .: 7,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 004431 07.04.2014 4431 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 20,00 20,00
IATURA TRANSIT ISJ 6206 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA
H-4
Total do Empenho : 20,00
0 004434 07.04.2014 4434 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 5,00 5,00
URA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 01 CONECTOR SISTEM
A ELETRICO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 5,00 5,00
URA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA 1141
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 10,00 10,00
URA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA 1034
Total do Empenho : 20,00
0 005020 22.04.2014 5020 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VIATURA TRANSIT 33,00 33,00
ISI 6206 CORRESPONDENTE A CONSERTO SISTEMA ELETRICO
Total do Empenho : 33,00
0 005778 30.04.2014 5778 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 1,50 1,50
URA TRANSIT ISI 6206 CORRESPONDENTE A 03 FUZIVEL
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CONECTOR CABO 3,00 3,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 LAMPADAS 1034 20,00 20,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA HB11 60,00 60,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LANTERNA 3112 14,00 14,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA PLACA 3,00 3,00
Total do Empenho : 101,50
0 005779 30.04.2014 5779 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA TRANSIT ISI 25,00 25,00
6206
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 199,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 005418 24.04.2014 5418 Tomada de Precos 07/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFO 29.550,00 29.550,00
RME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N° 07/2
014 CORRESPONDENTE AO ITEM 52
Total do Empenho : 29.550,00
Total do Credor .: 29.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3830 TOLENTINO ADAO PADILHA MARTINS -ATUAL MOTOS CNPJ = 92.017.201/0001-10
0 004643 10.04.2014 4643 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTO 65,00 65,00
CICLETA YAMAHA ISJ 7641 GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDE
NTE A TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 004601 09.04.2014 4601 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 72,00 72,00
IATURA S10 ISJ 1235 CORRESPONDENTE A 01 PIVO INFERIO
R
Total do Empenho : 72,00
0 004602 09.04.2014 4602 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VIATURA S10 ISJ 20,00 20,00
1235
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 92,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6611 VERALTO AUTOMOVEIS LTDA - AUTO TRADICAO CNPJ = 89.791.800/0002-62
0 004554 09.04.2014 4554 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 156,66 156,66
URA POLO SEDAN ISI 6207 CORRESPONDENTE A 01 CORREIA
ALTERNADOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 283,96 283,96
URA POLO SEDAN ISI 6207 CORRESPONDENTE A 01 CORREIA
DENTADA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 210,00 210,00
URA POLO SEDAN ISI 6207 CORRESPONDENTE A 01 CABO DE
VELAS
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 90,00 90,00
URA POLO SEDAN ISI 6207 CORRESPONDENTE A 01 ADITIVO
DE COMBUSTIVEL
Total do Empenho : 740,62
0 004555 09.04.2014 4555 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA POLO SEDAN 200,00 200,00
ISI 6207
Total do Empenho : 200,00
0 005515 28.04.2014 5515 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 400,99 400,99
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6611 VERALTO AUTOMOVEIS LTDA - AUTO TRADICAO CNPJ = 89.791.800/0002-62
URA POLO SEDAN ISI 6208 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENT
O DO TENSOR DA CORREIA
Total do Empenho : 400,99
Total do Credor .: 1.341,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005051 22.04.2014 5051 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 638,18 638,18
A REF AO PERIODO 02/03/14 A 01/04/14 MES DE REF 04/1
4 N°99735911, 96166413, 96471392, 99050013, 99152976
, 99237275, 99833161, 99935583
Total do Empenho : 638,18
0 005052 22.04.2014 5052 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 125,75 125,75
A REF AO PERIODO 02/03/14 A 01/04/14 MES DE REF 04/1
4 N°99316593, 99730488
Total do Empenho : 125,75
0 005063 22.04.2014 5063 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 91,22 91,22
A REF AO PERIODO 02/03/14 A 01/04/14 MES DE REF 04/1
4 N° 96310135, 99797868
Total do Empenho : 91,22
Total do Credor .: 855,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 004642 10.04.2014 4642 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SEDE DA G 36,97 36,97
UARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 RODO ALUMINIO 10
CM
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SEDE DA G 37,80 37,80
UARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 01 BOTINA RASPA SOL
A
Total do Empenho : 74,77
Total do Credor .: 74,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 81.535,11
Total do Orgao ..: 81.535,11
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3239 EDSON CARDOSO DE ALMEIDA CPF = 955.735.000-82
0 004971 17.04.2014 4971 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO PASSAGEM DE ONIBUS PARA PORTO 113,00 113,00
ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO NA DPM SOBRE A O
RDEM BANCARIA DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - OBTV E
PRESTACAO DE CONTAS, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2
014
1 1,0000 Devolucao de diferenca de passagem -4,45 -4,45
Total do Empenho : 108,55
Total do Credor .: 108,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2886 JOSE EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA CNPJ = 07.953.109/0001-92
0 004280 01.04.2014 4280 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACAO COLORIDA DA COBERTURA DO ATO DE 100,00 100,00
ASSINATURA DO EVENTO "BALADA SEGURA"
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 004878 15.04.2014 4878 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE ABERTURA COFRE CODEVAC PARA CON 100,00 100,00
FERENCIA NO INTERIOR, POIS O MEMSO IRA PARA LEILAO
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 004985 17.04.2014 4985 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE SECRETARIA GERAL DE G 464,71 464,71
OVERNO N° 32316428
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE ASSESSORIA DE IMPRENS 116,11 116,11
A N°32316402
Total do Empenho : 580,82
Total do Credor .: 580,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6145 VILSON CERON CPF = 312.378.940-34
0 004970 17.04.2014 4970 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO PASSAGEM DE ONIBUS PARA PORTO 113,00 113,00
ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO NA DPM SOBRE A O
RDEM BANCARIA DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - OBTV E
PRESTACAO DE CONTAS, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2
014
1 1,0000 devolucao de diferenca de passagens -4,55 -4,55
Total do Empenho : 108,45
Total do Credor .: 108,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005053 22.04.2014 5053 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 221,39 221,39
A REF AO PERIODO 02/03/14 A 01/04/14 MES DE REF 04/1
4 N°99746133, 96559067, 99965611
Total do Empenho : 221,39
Total do Credor .: 221,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.219,21
Total do Orgao ..: 1.219,21
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1225 ANA MARIA SUBTIL ME - BELLA PEDRA CNPJ = 02.240.956/0001-96
0 004340 02.04.2014 4340 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREF 930,00 930,00
EITURA SEDE CORRESPONDENTE A 03 SOLEIRAS GRANITO (CO
LOCADAS) PARA TROCA DEGRAUS DA ESCADA DE ACESSO AO P
REDIO
Total do Empenho : 930,00
Total do Credor .: 930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ = 72.512.080/0001-75
0 004531 08.04.2014 4531 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 720,00 720,00
URA IVECO AUTO RESGATE PLACAS IKI 1771 CORRESPONDENT
E A 04 LAMPADAS ESTROBOSCOPICA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VIAT 10,00 10,00
URA IVECO AUTO RESGATE PLACAS IKI 1771 CORRESPONDENT
E A 01 LENTE TRANSPARENTE
Total do Empenho : 730,00
0 004532 08.04.2014 4532 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA IVECO AUTO 220,00 220,00
RESGATE PLACAS IKI 1771 CORRESPONDENTE A CONSERTO GI
ROFLEX, LUZES LATERAIS, LUZ DO RE, REVISAO SINALEIRA
S
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VIATURA IVECO AUTO 30,00 30,00
RESGATE PLACAS IKI 1771 CORRESPONDENTE A SERVICO DE
SOLDA PARAFUSOS GIROFLEX
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 005620 29.04.2014 5620 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE 150,00 150,00
VEICULO CELTA INF 4747 CORRESPONDENTE A 01 DESCARGA
FINAL
Total do Empenho : 150,00
0 005621 29.04.2014 5621 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO CELTA INF 4 20,00 20,00
747
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 004636 10.04.2014 4636 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFAS SOBRE IMPOSTOS, MARCO/2014, BANCO 28,90 28,90
BRADESCO.
Total do Empenho : 28,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 28,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 005065 22.04.2014 5064 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS, 03/2014, 5.230,40 5.230,40
BRASIL C/MOVIMENTO.
Total do Empenho : 5.230,40
0 005789 30.04.2014 5789 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS, 04/2014 B 2.752,50 2.752,50
RASIL C/MOVIMENTO
2 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS, 04/2014 B 74,00 74,00
RASIL C/FUS
3 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS, 04/2014 B 22,20 22,20
RASIL C/FPM
Total do Empenho : 2.848,70
0 005795 30.04.2014 5793 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR DE TARIFA DE TED A RESSARCIR, 04/2014, BRASIL 7,40 7,40
C/AG COMUNITARIO - 30.370-4
2 1,0000 VALOR DE TARIFA DE TED A RESSARCIR, 04/2014, BRASIL 7,40 7,40
C/SAUDE BUCAL - 30.373-9
3 1,0000 1 VALOR DE TARIFA DE TED A RESSARCIR, 04/2014, BRASIL 22,20 22,20
C/PSF - 30.374-7
4 1,0000 VALOR DE TARIFA DE TED A RESSARCIR, 04/2014, BRASIL 7,40 7,40
C/PMAQ - 34.673-X
5 1,0000 VALOR DE TARIFA DE TED A RESSARCIR, 04/2014, BRASIL 22,20 22,20
C/INC. CUSTEIO UPA - 35.757-X
6 1,0000 VALOR DE TARIFA DE TED A RESSARCIR, 04/2014, BRASIL 321,25 321,25
C/SIA SUS - 18.102-1
Total do Empenho : 387,85
Total do Credor .: 8.466,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 005067 22.04.2014 5066 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS 03/2014, S 160,00 160,00
ICREDI
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 005797 30.04.2014 5797 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS, 04/2014, 6.077,84 6.077,84
BANRISUL C/IMPOSTOS
Total do Empenho : 6.077,84
Total do Credor .: 6.077,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 005583 29.04.2014 5583 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO CORPO DE 249,50 249,50
BOMBEIROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2013 SO
B A MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL CORRESPONDENTE A
50 PACOTES PAPEL HIGIENICO A R$4,99
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 FARDOS DE PAPEL TOALHA EXTRABRAN 469,00 469,00
CO A R$23,45
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO CORPO DE 134,40 134,40
BOMBEIROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2013 SO
B A MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL CORRESPONDENTE A
24 FRASCO ALCOOL A R$5,60
Total do Empenho : 852,90
Total do Credor .: 852,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 005796 30.04.2014 5796 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE JUROS, 04/2014 CEF 8,70 8,70
C/SAE
2 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS, 04/2014 C 74,60 74,60
EF C/FUNDAGRO
3 1,0000 VALOR REF. TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS, 04/2014 C 6.040,09 6.040,09
EF C/MOVIMENTO
Total do Empenho : 6.123,39
Total do Credor .: 6.123,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 004540 08.04.2014 4540 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDOES JUNTO AO CRI CONFOR 253,00 253,00
ME REQUERIDOS NOS OFICIOS: N° 144 - R$16,30; N° 98 E
131 - R$32,60; N° 135 - R$52,10; N° 167, 173, 175 E
169 - R$103,10; N° 161, 164 E 169 - R$48,90
Total do Empenho : 253,00
Total do Credor .: 253,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004321 02.04.2014 4321 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS GEST 3.124,80 3.124,80
AO E FINANCAS MES DE MARCO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 248,00 248,00
GESTAO E FINANCAS MES DE MARCO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 312,48 312,48
AGIARIOS GESTAO E FINANCAS MES DE MARCO/2014
Total do Empenho : 3.685,28
0 004322 02.04.2014 4322 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS BOMB 504,00 504,00
EIROS MES DE MARCO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
BOMBEIROS MES DE MARCO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 50,40 50,40
AGIARIOS BOMBEIROS MES DE MARCO/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO VALOR A MAIOR -475,52 -475,52
Total do Empenho : 118,88
0 004512 08.04.2014 4512 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 4321/2014 475,52 475,52
Total do Empenho : 475,52
Total do Credor .: 4.279,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 005806 30.04.2014 5806 Pregao 18/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS CONFORME ATA 1.052,00 1.052,00
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 18/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 11
Total do Empenho : 1.052,00
Total do Credor .: 1.052,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 005584 29.04.2014 5584 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO CORPO DE 70,00 70,00
BOMBEIROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2013 SO
B A MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL CORRESPONDENTE A
02 UN DETERGENTE/SABAO FORTE A R$35,00
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 UN SOLUCAO ENZIMATICA 30,00 30,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 005739 30.04.2014 5739 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 319390 DESC 1.037,06 1.037,06
RITO NA NFSC 101430
Total do Empenho : 1.037,06
Total do Credor .: 1.037,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004716 11.04.2014 4716 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA DR FLORES, 627 73,39 73,39
BOMBEIROS N° 1424586-8
Total do Empenho : 73,39
Total do Credor .: 73,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 004855 15.04.2014 4855 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGIA PRONIN - LC - LI 878,04 878,04
CITACOES E CONTRATOS CONFORME NF 48.737
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGIA PRONIN - PP - PA 501,73 501,73
TRIMONIO PUBLICO CONFORME NF 48.737
3 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 399,11 399,11
PATRIMONIAL CONFORME NF 48.737
4 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIN - ST - T 889,44 889,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
ESOURARIA CONFORME NF 48.737
5 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIN - TB - T 972,68 972,68
RANSPARENCIA BRASIL - LC 131 CONFORME NF 48.737
Total do Empenho : 3.641,00
0 004856 15.04.2014 4856 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A VALOR MENSAL SERVICOS SUPORTE TECNICO CONF 5.958,08 5.958,08
ORME CONTRATO ASSINADO EM 16/04/2012 E NF 48.738
Total do Empenho : 5.958,08
0 004860 15.04.2014 4860 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIN - CP - C 1.084,43 1.084,43
ONTABILIDADE PUBLICA CONFORME NF 48.736
Total do Empenho : 1.084,43
0 004861 15.04.2014 4861 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIN - AC - A 651,11 651,11
UTOMACAO DE CAIXA CONFORME NF 48.736
2 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIN - AR - A 917,95 917,95
DMINISTRACAO DE RECEITAS CONFORME NF 48.736
3 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIN - DEISS 98,59 98,59
- DECLARACAO ELETRONICA DE ISS CONFORME NF 48.736
4 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIN - DEISS 3.359,95 3.359,95
- DECLARACAO ELETRONICA DE ISS CONFORME NF 48.736
5 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIN - AR - A 4.244,20 4.244,20
TENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME NF 48.736
6 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIN - CM - C 843,82 843,82
OMPRAS E MATERIAIS CONFORME NF 48.736
7 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIN - ET - E 1.014,87 1.014,87
MISSAO DE TRIBUTOS CONFORME NF 48.736
8 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIN - GP - G 501,74 501,74
ESTAO DE PESSOAL CONFORME NF 48.736
9 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO 532,52 532,52
DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NF 48.736
10 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIN - IA - I 592,96 592,96
NFORMACOES AUTOMATIZADAS CONFORME NF 48736
Total do Empenho : 12.757,71
Total do Credor .: 23.441,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 EBCT CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 005035 22.04.2014 5035 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 1900/2014 REF A 2.130,48 2.130,48
PAGAMENTO POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE TODA PREFEI
TURA NO CORREIO
Total do Empenho : 2.130,48
Total do Credor .: 2.130,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 004283 01.04.2014 4283 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA FAMURS DEBITADA COTA ICMS 01/04/20 2.242,05 2.242,05
14
Total do Empenho : 2.242,05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 005405 24.04.2014 5405 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO CURSO: GESTAO DO SISTEMA AGROPEC 305,00 305,00
UARIO COM ANALISES DE GUIAS PARA FUNCIONARIA PATRICI
A DE SOUZA GIL SETOR DE ICMS DIAS 14 E 15 DE MAIO/20
14
Total do Empenho : 305,00
Total do Credor .: 2.547,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 004390 03.04.2014 3490 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RECARGA TONER IMPRESSORA UTILIZADA PARA XE 80,00 80,00
ROX DE CERTIDOES, GUIAS INFORMATIVAS, MATRICULAS
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 004632 10.04.2014 4632 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. COMISSAO BANCARIA IPE, DEBITADO DIA 08/04 222,99 222,99
/2014, COTA PARTE ICMS.
Total do Empenho : 222,99
Total do Credor .: 222,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 004343 02.04.2014 4343 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DIRETOR 25,00 25,00
DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS CORRESPONDENTE A
01 CARIMBO MADEIRA
Total do Empenho : 25,00
0 005619 29.04.2014 5619 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO PARA ID 38,00 38,00
ENTIFICADO DE RECURSOS FEDERAIS
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 63,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 004509 08.04.2014 4509 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VIATURA CHEVROLE 20,00 20,00
T PRISMA PLACA IQK 3442 CORRESPONDENTE A 04 MONTAGEM
DE PNEUS SIMPLES
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VIATURA CHEVROLE 30,00 30,00
T PRISMA PLACA IQK 3442 CORRESPONDENTE A 04 BALANCEA
MENTO RODAS
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VIATURA CHEVROLE 50,00 50,00
T PRISMA PLACA IQK 3442 CORRESPONDENTE A 01 ALINHAME
NTO E GEOMETRIA SUSP.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 78.653.946/0023-50
Total do Empenho : 100,00
0 005787 30.04.2014 5787 Pregao 21/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS CONFORME ATA FINAL DE J 3.328,32 3.328,32
ULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 21/2014
CORRESPONDENTE AO LOTE 08 E 09
Total do Empenho : 3.328,32
Total do Credor .: 3.428,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5063 MARIA CRISTINA C. CARMARGO CIA LTDA - MEGA DIGITAL CNPJ = 12.797.345/0001-05
0 004508 08.04.2014 4508 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE PARA CORPO DE BOM 290,00 290,00
BEIROS CORRESPONDENTE A 15 TALOES NOTIFICACAO DE ADE
QUACAO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE PARA CORPO DE BOM 190,00 190,00
BEIROS CORRESPONDENTE A 15 TALOES AUTO INFRACAO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE PARA CORPO DE BOM 85,00 85,00
BEIROS CORRESPONDENTE A 10 TALOES AVISO DE OCORRENCI
A
Total do Empenho : 565,00
Total do Credor .: 565,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 004686 10.04.2014 4686 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DE 280,00 280,00
LANCAMENTO E ARRECADACAO CORRESPONDENTE A 02 CAIXAS
DE FOLHAS BRANCAS A4 210MMX297MM CONTENDO 10 PACOTE
S CADA CAIXA
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE VACARIA E CRVA 0081 CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 004744 11.04.2014 4744 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CERTIDAO JUNTO AO DETRAN-RS C 7,50 7,50
ONFORME REQUERIDO NO OFICIO 136/PGM/2014
Total do Empenho : 7,50
0 004760 11.04.2014 4760 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 12 CERTIDOES JUNTO AO DETRAN 90,00 90,00
CRVA 0081, CONFORME REQUERIDOS NOS OFICIOS: 180,181,
183,184,185,189,193,194,197,199,200 E 204/2014 A R$7
,50 CADA
Total do Empenho : 90,00
0 004761 11.04.2014 4761 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 03 CERTIDOES JUNTOS AI CARTOR 71,55 71,55
IO DA REGISTRO CIVIL CONFORME OFICIOS: 195,203 E 207
/2014 A R$23,85 CADA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE VACARIA E CRVA 0081 CNPJ = 02.961.398/0001-58
Total do Empenho : 71,55
Total do Credor .: 169,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 004954 17.04.2014 4954 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE BOMBEIROS - INTERNET 213,17 213,17
N° 32323213
Total do Empenho : 213,17
0 004961 17.04.2014 4961 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CONTABILIDADE N° 3232 117,97 117,97
0176
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE SETOR DE COMPRAS N° 3 59,02 59,02
2316401
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE INFORMATICA N° 323236 273,96 273,96
19
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE SALA DE SINDICANCIA N 58,41 58,41
° 32322931
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE FISCALIZACAO N° 32323 119,53 119,53
022
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE COMPRAS - FAX N° 3232 128,39 128,39
2426
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE SETOR DE ICMS N° 3232 80,06 80,06
7466
Total do Empenho : 837,34
0 004995 22.04.2014 4995 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE LICITACOES N° 3231641 81,44 81,44
0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE GESTAO E FINANCAS - A 63,48 63,48
RQUIVO N° 32316408
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE GESTAO E FINANCAS - A 159,38 159,38
DJ N° 32316412
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CONTABILIDADE N° 3231 72,27 72,27
6413
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE GESTAO E FINANCAS - E 43,64 43,64
MPENHO N° 32316414
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE SETOR DE PAGAMENTOS N 108,60 108,60
° 32316415
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE SETOR DE LANCAMENTO E 49,17 49,17
ARRECADACAO N° 32316416
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE SETOR DE LANCAMENTO E 197,63 197,63
ARRECADACAO N° 32316406
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE PROTOCOLO N° 32316417 99,63 99,63
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE SETOR DE ICMS N° 3231 132,13 132,13
6419
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE GESTAO E FINANCAS N° 145,56 145,56
32316403
12 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE SECRETARIA DE GESTAO 79,34 79,34
E FINANCAS N° 32316404
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
13 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE DEPARTAMENTO PESSOAL 176,42 176,42
N° 32316405
Total do Empenho : 1.408,69
Total do Credor .: 2.459,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 004594 09.04.2014 4594 Registro de Preco/Pregao 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DE CONTAB 13,20 13,20
ILIDADE CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 01/2013 SOB A
MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL CORRESPONDENTE A 03
CAIXAS GRAMPOS A R$4,40 CADA
Total do Empenho : 13,20
0 005582 29.04.2014 5582 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO CORPO DE 20,00 20,00
BOMBEIROS CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 03/2013 SO
B A MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL CORRESPONDENTE A
02 BALDE PLASTICO A R$10,00
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 UN LIXEIRAS P/ COZINHA/BANHEIRO 54,00 54,00
A R$27,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 14 UN VASSOURA COM CABO DE MADEIRA 122,50 122,50
A R$8,75 CADA
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 UN VASSOURITA COM SUPORTE A R$5, 10,00 10,00
00 CADA
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 UN RODO PUXA E SECA A R$14,00 CA 28,00 28,00
DA
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 UN RODO AGUA 40CM A R$12,00 36,00 36,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 UN RODO BOLA ESPONJA A R$10,20 C 40,80 40,80
ADA
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 UN RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA 17,00 17,00
A R$8,50 CADA
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 APLICADOR DE CERA 39,00 39,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 UN ESCOLA DE CHAO A R$5,75 CADA 11,50 11,50
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 CXS FILTRO PAPEL CAFE A R$3,50 17,50 17,50
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 UN JARRA VIDRO A R$20,50 41,00 41,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 UN TAPETES PARA PORTA A R$25,42 127,10 127,10
CADA
Total do Empenho : 564,40
Total do Credor .: 577,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1616 PATRICIA DE SOUZA GIL CPF = 762.760.740-04
0 005518 28.04.2014 5518 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS VIAGEM A PORTO 108,50 108,50
ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO DO SIS
TEMA AGROPECUARIO COM ANALISES DE GUIAS A REALIZAR-S
E EM 14 E 15 DE MAIO DE 2014. SAIDA DIA 13 E RETORNO
DIA 15
Total do Empenho : 108,50
Total do Credor .: 108,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 004346 02.04.2014 4346 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 80,97 80,97
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM PRECATORIO CONFORM
E GUIA N° 047.14/0000574
Total do Empenho : 80,97
0 004347 02.04.2014 4347 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 80,97 80,97
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM PRECATORIO CONFORM
E GUIA N° 013.14/0002791
Total do Empenho : 80,97
0 004745 11.04.2014 4745 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A COND. DE OFI 41,01 41,01
CIAL DE JUSTICA NA ACA DE REINTEGRACAO DE POSSE DO M
UNICIPIO PROCESSO 038/1.14.0000387-5
Total do Empenho : 41,01
0 005031 22.04.2014 5031 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM 82,02 82,02
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM PRECATORIO PROCESS
O N° 010/1.14.0008401-6 PRECATORIO N° 038/1.08.000.3
045-6
Total do Empenho : 82,02
0 005098 23.04.2014 5098 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A DESPESA COM 191,38 191,38
CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NOS PROCESSOS: 038/1
.13.0005463-0 R$41,01 - 038/1.13.0005712-4 R$109,36
- 038/1.06.0002398-7 R$41,01
Total do Empenho : 191,38
0 005532 28.04.2014 5532 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A REQUISICAO D 15,40 15,40
E AUTOS DO ARQUIVO PUBLICO PROCESSO 038/1.08.0003883
-0
Total do Empenho : 15,40
0 005612 29.04.2014 5612 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE DESPESA COM CO 41,01 41,01
NDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, NA ACAO COMINATORIA 03
8/1.09.0000895-9
Total do Empenho : 41,01
0 005760 30.04.2014 5760 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO GUIA REFERENTE A CONDUCAO DE OFI 82,02 82,02
CIAL DE JUSTICA EM PRECATORIA 057/1.14.0000842-1 PRO
CESSO 038/1.06.0005200-6
Total do Empenho : 82,02
Total do Credor .: 614,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 004836 14.04.2014 4836 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEP - DISTR ELETRONICA PUBLICACOES PERIODO 529,38 529,38
MARCO/2014 CONTRATO DRC - 145/2011 - AA NOTA FISCAL
FATURA DE SERVICOS N° 228839
Total do Empenho : 529,38
Total do Credor .: 529,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 005469 25.04.2014 5469 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 450,00 450,00
IATURA CAMINHAO MERCEDES BENS 1418 PLACAS IIU 0112 P
REFIXO 478 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS CORRESPONDEN
TE A 01 BATERIA 150A
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004571 09.04.2014 4571 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 2.963,85 2.963,85
RCELOS, 915 SEDE N° 2449476-3
Total do Empenho : 2.963,85
0 004575 09.04.2014 4575 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DR FLORES 658,11 658,11
, 627 CORPO DE BOMBEIROS N° 2449518-2
Total do Empenho : 658,11
Total do Credor .: 3.621,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 004635 10.04.2014 4634 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TARIFAS SOBRE IMPOSTOS, MARCO/2014, BANCO 131,20 131,20
SANTANDER.
Total do Empenho : 131,20
Total do Credor .: 131,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 004276 01.04.2014 4276 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR PE 78,00 78,00
SSOAL E SETOR DE COMPRAS CORRESPONDENTE A 02 FITAS I
MPRESSORA FX 2170
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR PE 62,90 62,90
SSOAL E SETOR DE COMPRAS CORRESPONDENTE A 01 MOUSE O
PTICO
Total do Empenho : 140,90
Total do Credor .: 140,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 004275 01.04.2014 4275 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL CONSERTO PORTAO ACES 25,00 25,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
SO ESTACIONAMENTO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 01 C
ONTROLE
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL CONSERTO PORTAO ACES 220,00 220,00
SO ESTACIONAMENTO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 01 Q
UADRO COMANDO
Total do Empenho : 245,00
Total do Credor .: 245,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6596 TECHDEC INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.739.571/0002-96
0 004833 14.04.2014 4833 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE "STORAG 14.490,00 14.490,00
E" JUNTAMENTO COM O SERVICO DE SUPORTE, SOLUCAO E AR
MAZENAMENTO DE DADOS CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CO
NTRATO N°166/2013
Total do Empenho : 14.490,00
Total do Credor .: 14.490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005054 22.04.2014 5054 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 199,49 199,49
A REF AO PERIODO 02/03/14 A 01/04/14 MES DE REF 04/1
4 N°96376561, 99285182, 99607484, 99789797, 99884783
Total do Empenho : 199,49
Total do Credor .: 199,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 329 ZANELLA E ZANELLA LTDA CNPJ = 04.152.504/0001-88
0 004507 08.04.2014 4507 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 40,00 40,00
PARA CORPO DE BOMBEIROS CORRESPONDENTE A 20L DETERG
ENTE LIQUIDO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 24,00 24,00
PARA CORPO DE BOMBEIROS CORRESPONDENTE A 10L ALUMIN
IO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 18,00 18,00
PARA CORPO DE BOMBEIROS CORRESPONDENTE A 6L SABAO F
ORTE P/ VIATURAS
Total do Empenho : 82,00
Total do Credor .: 82,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 004610 10.04.2014 4610 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO SALA C 69,34 69,34
OMISSAO DISCIPLINA CORRESPONDENTE A 02 TELHAS 6,, 21
3X110
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO SALA C 40,16 40,16
OMISSAO DISCIPLINA CORRESPONDENTE A 01 TELHA 6MM 244
X110
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO SALA C 508,30 508,30
OMISSAO DISCIPLINA CORRESPONDENTE A 20 CUMIEIRAS 6MM
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO SALA C 20,40 20,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
OMISSAO DISCIPLINA CORRESPONDENTE A 50 PARAFUSOS TEL
HEIRO 110 COMPLETO
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO SALA C 36,97 36,97
OMISSAO DISCIPLINA CORRESPONDENTE A 03 VEDA CALHA 27
0G ALUMINIO
Total do Empenho : 675,17
Total do Credor .: 675,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 87.837,40
Total do Orgao ..: 87.837,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 004425 04.04.2014 4425 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 02 CERTIDOES DE ONUS E 02 CER 45,20 45,20
TIDOES VINTENARIAS PARA DESAPROPRIACAO MATRICULAS 14
.016 E 14.017
Total do Empenho : 45,20
Total do Credor .: 45,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004325 02.04.2014 4325 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PLAN 1.008,00 1.008,00
EJAMENTO MES DE MARCO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 80,00 80,00
PLANEJAMENTO MES DE MARCO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 100,80 100,80
AGIARIOS PLANEJAMENTO MES DE MARCO/2014
Total do Empenho : 1.188,80
Total do Credor .: 1.188,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 005801 30.04.2014 5801 Pregao 18/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS CONFORME ATA 560,00 560,00
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 18/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 04
Total do Empenho : 560,00
0 005802 30.04.2014 5802 Pregao 18/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS CONFORME ATA 2.480,00 2.480,00
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 18/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 05 E 06
Total do Empenho : 2.480,00
Total do Credor .: 3.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 004839 15.04.2014 4839 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO 315890 DESCRIT 185,19 185,19
O NA NFSC 99551
Total do Empenho : 185,19
0 005740 30.04.2014 5740 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 320909 DESC 462,97 462,97
RITO NA NFSC 102313
Total do Empenho : 462,97
Total do Credor .: 648,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6713 MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ = 14.189.803/0001-40
0 004939 16.04.2014 4939 Pregao 25/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO CONFORME AT 50.850,00 50.850,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6713 MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ = 14.189.803/0001-40
A FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL
N° 25/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 02
Total do Empenho : 50.850,00
0 004940 16.04.2014 4940 Pregao 25/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO CONFORME AT 70.000,00 70.000,00
A FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL
N° 25/2014 CORRESPONDENTE AOS LOTES 03 E 04
Total do Empenho : 70.000,00
Total do Credor .: 120.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 005803 30.04.2014 5803 Pregao 18/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS CONFORME ATA 320,00 320,00
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 18/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 07
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 004986 17.04.2014 4986 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE PLANEJAMENTO - BALCAO 59,22 59,22
N° 32316411
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE PLANEJAMENTO - SECRET 251,28 251,28
ARIO N° 32316420
Total do Empenho : 310,50
Total do Credor .: 310,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5574 VALDEIR RODRIGUES DE FREITAS - PRUX LAVACAR CNPJ = 14.271.590/0001-00
0 004530 08.04.2014 4530 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A LAVAGEM DE VEICULOS CORRESPONDENTE A CELTA 40,00 40,00
IOU 0147
2 1,0000 VLR REF A LAVAGEM DE VEICULOS CORRESPONDENTE A MERIV 40,00 40,00
A INY 4657
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005061 22.04.2014 5061 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 18,00 18,00
A REF AO PERIODO 02/03/14 A 01/04/14 MES DE REF 04/1
4 N°99316295
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 126.500,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 004371 03.04.2014 4371 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DMT CORRESPONDE 20,00 20,00
NTE A 01 MANIPOLO ELETROSTATICO - SOPRADOR
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 004354 02.04.2014 4354 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO REPASSE DE 10% DO VALOR DAS MULTAS DE TRA 10.400,42 10.400,42
NSITO ARRECADADAS NO MES DE MARCO/2014 - CONVENIO 01
/2011
Total do Empenho : 10.400,42
Total do Credor .: 10.400,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2281 ELISEU KOPP E CIA LTDA CNPJ = 93.315.190/0001-17
0 004396 04.04.2014 4396 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE NO PERI 57.004,04 57.004,04
ODO DE MARCO/2014 CONFORME RELATORIO DE COLETA SEMAN
AL DE PROVAS VISUAIS
Total do Empenho : 57.004,04
Total do Credor .: 57.004,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6307 JEREMIAS BASSO JACOBS CNPJ = 11.607.641/0001-25
0 004439 07.04.2014 4439 Pregao 16/2014
1 1,0000 VLR REF A "AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO VIAR 10.880,00 10.880,00
IA" CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PR
EGAO PRESENCIAL N° 16/2014 CORRESPONDENTE A LOTE 01
Total do Empenho : 10.880,00
0 004440 07.04.2014 4440 Pregao 16/2014
1 1,0000 VLR REF A "AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO VIAR 7.200,00 7.200,00
IA" CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PR
EGAO PRESENCIAL N° 16/2014 CORRESPONDENTE A LOTE 02
Total do Empenho : 7.200,00
Total do Credor .: 18.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MECANICA CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 004732 11.04.2014 4732 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 43 CONJUNTOS DE PLACAS NOMES 344,00 344,00
DAS RUAS BORGES DE MEDEIROS E ASSIS BRASIL PARA DEPA
RTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
Total do Empenho : 344,00
Total do Credor .: 344,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 004952 17.04.2014 4952 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE DMT N° 32327752 167,60 167,60
Total do Empenho : 167,60
0 004983 17.04.2014 4983 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE PLANEJAMENTO - CADAST 63,93 63,93
RO N° 32316423
Total do Empenho : 63,93
Total do Credor .: 231,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004556 09.04.2014 4556 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 18,10 18,10
ONICA RUA BROGES DE MEDEIROS, 1689 N°5245468-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 13,06 13,06
ONICA RUA BORGES DE MEDEIROS, 1692 N° 5245489-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 16,41 16,41
ONICA RUA BORGES DE MEDEIROS, 1120 N° 5245519-0
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 16,83 16,83
ONICA RUA BORGES DE MEDEIROS, 1155 N° 5245524-6
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 37,49 37,49
ONICA RUA JULIO DE CASTILHOS, 687 N° 5456939-7
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 34,11 34,11
ONICA AV MOREIRA PAZ, 678 CASA N° 5327761-9
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 24,43 24,43
ONICA RUA ASSIS BRASIL, 295 N° 5327754-6
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 13,48 13,48
ONICA RUA DR FLORES, 610 N° 5245551-3
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 12,65 12,65
ONICA RUA DR FLORES, 607 N° 5245550-5
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 18,10 18,10
ONICA AV MOREIRA PAZ, 280 N° 5245544-1
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 20,20 20,20
ONICA AV MOREIRA PAZ, 296 N° 5245532-7
12 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 13,89 13,89
ONICA AV MOREIRA PAZ, 277 N° 5245529-7
13 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA LOMBADA ELETR 40,44 40,44
ONICA AV MOREIRA PAZ, 669 N° 5327765-1
Total do Empenho : 279,19
0 004557 09.04.2014 4557 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 12,55 12,55
EO RUA BRIGADA MILITAR, 86 N° 5392289-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 12,65 12,65
EO AV MOREIRA PAZ, 128 N° 5391011-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 12,65 12,65
EO RUA RAMIRO BARCELOS, 1243 N° 5391012-5
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 12,65 12,65
EO RUA DR FLORES, 310 N° 5391013-3
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VID 32,44 32,44
EO RUA RAMIRO BARCELOS, 899 N° 5391010-9
Total do Empenho : 82,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004558 09.04.2014 4558 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 11,70 11,70
ITORAMENTO RUA BENTA BATALHA, 720 N° 5514108-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 12,18 12,18
ITORAMENTO RUA PINHEIRO MACHADO, 544 N° 5514789-5
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 11,80 11,80
ITORAMENTO AV MILITAR, 459 N° 5513969-8
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 11,80 11,80
ITORAMENTO AV ANTONIO R BRANCO, 1025 N° 5521493-2
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CAMERA DE MON 11,80 11,80
ITORAMENTO RUA NABOR M DE AZEVEDO, 328 N° 5513408-4
Total do Empenho : 59,28
0 004708 11.04.2014 4708 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE 14,51 14,51
CASTILHOS, 4028 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5514122-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ASSIS BRA 11,80 11,80
SIL, 1083 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5513421-1
Total do Empenho : 26,31
0 004822 14.04.2014 4822 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA AV JUSCELINO K OL 14,69 14,69
IVEIRA, 6740 CONTROLADOR VELOCIDADE N° 5345929-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA IPE, 902 CAME 12,96 12,96
RA DE MONITORAMENTO N° 5649161-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE CAST 12,11 12,11
ILHOS, 1577 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5514123-4
4 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE CAST 34,29 34,29
ILHOS, 2462 LOMBADA ELETRONICA N° 5456944-3
5 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA ASSIS BRASIL, 17,29 17,29
332 LOMBADA ELETRONICA N° 5327756-2
6 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA AV MOREIRA PAZ, 2 12,65 12,65
45 LOMBADA ELETRONICA N° 5245537-8
Total do Empenho : 103,99
0 004920 16.04.2014 4920 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV JUSCELINO 131,01 131,01
K OLIVEIRA, 9109 CONTROLADOR VELOCIDADE N° 5345912-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST ARE INDUS 26,54 26,54
TRIAL, 11654 CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 5345914-8
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV LUIZ J T S 13,06 13,06
CHULER, 401 CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 5345925-3
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV LUIZ J T S 12,65 12,65
CHULER, 368 CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 5345926-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV JUSCELINO 27,89 27,89
K OLIVEIRA, 9787 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5514154-
4
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EDSON, 32 11,80 11,80
8 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5516312-2
Total do Empenho : 222,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 005329 24.04.2014 5329 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA AV JUSCELINO K OL 149,15 149,15
IVEIRA, 8221 CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 5345909-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA AV JUSCELINO K OL 13,89 13,89
IVEIRA, 6431 CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 5346960-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO S V 11,80 11,80
CUNHA, 704 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5513403-3
4 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA TEIXE 13,35 13,35
IRA BORGES, 362 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5514785-2
Total do Empenho : 188,19
0 005451 25.04.2014 5451 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA ILUMINACA 943,36 943,36
O PUBLICA, 915 APTO 10 SEMAFOROS N° 2992609-2
Total do Empenho : 943,36
0 005754 30.04.2014 5754 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL AVENIDA M 19,78 19,78
ILITAR, 5005 PARDAL N° 5501694-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL AVENIDA M 12,65 12,65
ILITAR, 7242 PARDAL N° 5501697-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR MA 11,80 11,80
TEUS TEIXEIRA, 105 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 551752
2-8
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRESIDENT 11,80 11,80
E KENNEDY, 897 CAMERAS DE MONITORAMENTO N° 5513394-1
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE 11,80 11,80
MEDEIROS, 2711 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5513400-9
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE 11,80 11,80
MEDEIROS, 2402 CAMERA DE MONITORAMENTO N° 5514111-1
Total do Empenho : 79,63
0 005756 30.04.2014 5756 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV MILITAR, 2 13,89 13,89
923 CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 5345920-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AV MILITAR, 5 12,65 12,65
100 CONTROLADOR DE VELOCIDADE N° 5345922-9
Total do Empenho : 26,54
Total do Credor .: 2.012,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6698 ROSALEN CONST. E COM. DE TINTAS E FERRAM. LTDA -ME CNPJ = 08.377.462/0001-34
0 004441 07.04.2014 4441 Pregao 16/2014
1 1,0000 VLR REF A "AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO VIAR 5.750,00 5.750,00
IA" CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PR
EGAO PRESENCIAL N° 16/2014 CORRESPONDENTE A LOTE 03
Total do Empenho : 5.750,00
0 004442 07.04.2014 4442 Pregao 16/2014
1 1,0000 VLR REF A "AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO VIAR 1.200,00 1.200,00
IA" CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6698 ROSALEN CONST. E COM. DE TINTAS E FERRAM. LTDA -ME CNPJ = 08.377.462/0001-34
EGAO PRESENCIAL N° 16/2014 CORRESPONDENTE A LOTE 04
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 6.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6699 SDI TINTAS LTDA CNPJ = 11.937.624/0001-56
0 004443 07.04.2014 4443 Pregao 16/2014
1 1,0000 VLR REF A "AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO VIAR 490,00 490,00
IA" CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PR
EGAO PRESENCIAL N° 16/2014 CORRESPONDENTE A LOTE 05
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 95.532,37
Total do Orgao ..: 222.033,03
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 005042 22.04.2014 5042 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 24,00 24,00
EICULO SAVEIRO IGO 2753 CORRESPONDENTE A 01 COLUNA D
A BUBINA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 33,00 33,00
EICULO SAVEIRO IGO 2753 CORRESPONDENTE A 01 RESPIRO
ANTI CHAMA
Total do Empenho : 57,00
0 005043 22.04.2014 5043 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO 25,00 25,00
IGO 2753
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 82,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 005426 24.04.2014 5426 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 240,00 240,00
ULO ELBA IAS 8346 E IAS 8530 DA SMCEL CORRESPONDENTE
A 02 PLACAS
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 005045 22.04.2014 5045 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 39,50 39,50
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 05KG PREGO 17X27
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 9,50 9,50
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 01KG ARAME GALVANIZADO
N°10
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 130,00 130,00
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 20 BARRA FERRO 4,2
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 337,00 337,00
AS E PARQUES CORRESPONDENTE A 10 BARRA FERRO 10
Total do Empenho : 516,00
Total do Credor .: 516,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004329 02.04.2014 4329 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS CULT 504,00 504,00
URA MES DE MARCO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
CULTURA MES DE MARCO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 50,40 50,40
AGIARIOS CULTURA MES DE MARCO/2014
Total do Empenho : 594,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 594,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 005788 30.04.2014 5788 Pregao 21/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS CONFORME ATA FINAL DE J 1.948,00 1.948,00
ULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 21/2014
CORRESPONDENTE AOS ITENS 02 E 07
Total do Empenho : 1.948,00
Total do Credor .: 1.948,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004289 01.04.2014 4289 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ALBINO CHISSIN 33,19 33,19
I, 165 CAMPO FUTEBOL N° 2005369-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELIPE CAMARAO 44,31 44,31
, 140 GINASIO N° 1394744-3
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA ESOPO, 480 PRA 33,24 33,24
CA N° 2270327-6
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA EURICO CARUZO, 260,41 260,41
200 GINASIO N° 1394740-0
Total do Empenho : 371,15
0 004365 02.04.2014 4365 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA BENJAMIM CONSTANT, 42,15 42,15
210 GINASIO
Total do Empenho : 42,15
0 004609 10.04.2014 4609 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 60,77 60,77
IROS, 1987 CASA DO POVO N° 1394749-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 35,55 35,55
IROS CH US/PRACA N°1289796-5
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AV MOREIRA PAZ, 90 78,34 78,34
8 EST MUNICIPAL N° 1394730-3
Total do Empenho : 174,66
0 004719 11.04.2014 4719 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MAL FLORIANO, 452,75 452,75
0 PRACA DALTRO N° 1394747-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SETE DE SETEMB 133,83 133,83
RO, 285 CENTRO SOCIAL N° 1395353-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA PRACA DA BANDE 43,46 43,46
IRA, 0 PARQUE DIVERSOES N° 1289742-6
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SETE DE SETEMB 63,17 63,17
RO, 263 CENTRO SOCIAL N° 1395354-0
Total do Empenho : 693,21
0 004975 17.04.2014 4975 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 0 GI 55,50 55,50
NASIO N° 1394721-4
Total do Empenho : 55,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 005333 24.04.2014 5333 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA VITOR MATEUS TEIXE 97,37 97,37
IRA, 120 GINASIO N° 1424581-7
Total do Empenho : 97,37
Total do Credor .: 1.434,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 005427 24.04.2014 5427 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO KOMBI IRL 4056 SMCE 20,00 20,00
L CORRESONDENTE A SERVICO TESTE CARGA
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 004433 07.04.2014 4433 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 11,80 11,80
A DALTRO FILHO CORRESPONDENTE A 02 NIPEL
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 7,00 7,00
A DALTRO FILHO CORRESPONDENTE A 02 VALVULA PVC
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 1,60 1,60
A DALTRO FILHO CORRESPONDENTE A 01 FITA VEDA ROSCA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PRAC 3,50 3,50
A DALTRO FILHO CORRESPONDENTE A 01 BISNAGA SILICONE
Total do Empenho : 23,90
0 005681 30.04.2014 5681 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 1,50 1,50
SIO DOM ORLANDO DOTTI CORRESPONDENTE A 50 BUCHAS 5MM
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 3,50 3,50
SIO DOM ORLANDO DOTTI CORRESPONDENTE A 50 PARAFUSO P
HILIPS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 5,80 5,80
SIO DOM ORLANDO DOTTI CORRESPONDENTE A 01 BROCA VIDR
O 5MM
Total do Empenho : 10,80
Total do Credor .: 34,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 005530 28.04.2014 5530 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE G 85,00 85,00
INASIO DOM ORLANDO DOTTI CORRESPONDENTE A 01 CARGA E
XTINTOR ABC 06KG
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE G 760,00 760,00
INASIO DOM ORLANDO DOTTI CORRESPONDENTE A 02 BLOCO A
UTONOMO 2X55 A R$380,00
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE G 880,00 880,00
INASIO DOM ORLANDO DOTTI CORRESPONDENTE A 22 PLACAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
SINALIZACAO A R$ 40,00
Total do Empenho : 1.725,00
Total do Credor .: 1.725,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 005466 25.04.2014 5466 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE P 770,00 770,00
RACAS E PARQUES CORRESPONDENTE A 110 RIPAS 1X15X2,70
PINUS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE P 100,00 100,00
RACAS E PARQUES CORRESPONDENTE A 50 RIPAS 1X5X2,70 P
INUS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE P 150,00 150,00
RACAS E PARQUES CORRESPONDENTE A 15 RIPAS 1X18X2,70
PINUS
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE P 150,00 150,00
RACAS E PARQUES CORRESPONDENTE A 10 RIPAS 1X30X2,70
PINUS
Total do Empenho : 1.170,00
Total do Credor .: 1.170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 005648 30.04.2014 5648 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ADIANTAMENTO DESPESA COM PASSAGENS PARA CU 180,00 180,00
RITIBA-PR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICACAO N
A AREA DE ESPORTE NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE MAIO DE
2014
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 004948 16.04.2014 4948 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CULTURA N° 32315371 578,39 578,39
Total do Empenho : 578,39
0 004981 17.04.2014 4981 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE DMD N° 32316475 46,33 46,33
Total do Empenho : 46,33
Total do Credor .: 624,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6723 PEKENTE CALCADOS LTDA ME - MB SPORTS CNPJ = 04.210.091/0002-21
0 005465 25.04.2014 5465 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROJETO OLIMPIC 2.758,80 2.758,80
O 2016 CORRESPONDENTE A 12 BOLAS VOLEI 6.0 A R$229,9
0
Total do Empenho : 2.758,80
Total do Credor .: 2.758,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 004734 11.04.2014 4734 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 220,00 220,00
EICULO IAS 8346 CORRESPONDENTE A 01 BATERIA
Total do Empenho : 220,00
0 005428 24.04.2014 5428 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 220,00 220,00
EICULO KOMBI IRL 4056 CORRESONDENTE A 01 BATERIA 60
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004599 09.04.2014 4599 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BENJAMIM 171,86 171,86
CONSTANT, 210 GINASIO DE ESPORTE N° 3117558-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE S 109,90 109,90
ETEMBRO, 755 PARQUE DE DIVERSOES N° 2449498-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 42,11 42,11
RCELOS, 920 PRACA DALTRO FILHO N° 2663370-1
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE CA 55,18 55,18
MARAO, 699 GINASIO MUNICIPAL N° 2920551-4
Total do Empenho : 379,05
0 005330 24.04.2014 5330 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA AV MOREIRA PAZ, 9 50,96 50,96
50 ESTADIO MUNICIPAL N° 2449548-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA EURICO CARUZZ 269,64 269,64
O, 200 CANHCA DE FUTEBOL N° 2968474-9
Total do Empenho : 320,60
0 005757 30.04.2014 5757 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRESIDENT 337,06 337,06
E KENNEDY, 505 PARQUE VIA FERREA N° 5564482-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR MA 149,98 149,98
TEUS TEIXEIRA, 120 CANCHA DE ESPORTE N° 3098760-1
Total do Empenho : 487,04
Total do Credor .: 1.186,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 005408 24.04.2014 5408 Tomada de Precos 07/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFO 29.000,00 29.000,00
RME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N° 07/2
014 CORRESPONDENTE AO ITEM 01
Total do Empenho : 29.000,00
Total do Credor .: 29.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4201 SERRALHERIA CARRARO - NEREU A. CARRARO CNPJ = 01.160.823/0001-47
0 005819 30.04.2014 5819 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 1.433,00 1.433,00
SIO DOM ORLANDO DOTTI CORRESPONDENTE A 01 PORTA COM
2 FOLHAS COM COLOCACAO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4201 SERRALHERIA CARRARO - NEREU A. CARRARO CNPJ = 01.160.823/0001-47
Total do Empenho : 1.433,00
Total do Credor .: 1.433,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 43.387,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 5991 DANIEL RIGHEZ HOFFMANN CNPJ = 15.791.318/0001-05
0 005436 24.04.2014 5436 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO PARA O II FESTIVAL MU 1.490,00 1.490,00
SICA RELIGIOSA DIA 30/05/2014 NA CASA DO POVO CORRES
PONDENTE A SONORIZACAO
Total do Empenho : 1.490,00
Total do Credor .: 1.490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4994 ELIZEU DA SILVA FERREIRA CPF = 277.809.610-87
0 005434 24.04.2014 5434 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O II FESTIVAL M 960,00 960,00
USICA RELIGIOSA CORRESPONDENTE A 01 OUTDOOR - PAINEL
PARA PUBLICACAO BI SEMANAL
2 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O II FESTIVAL M 520,00 520,00
USICA RELIGIOSA CORRESPONDENTE A 01 PRODUCAO E COLAG
EM
Total do Empenho : 1.480,00
Total do Credor .: 1.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1815 FLAVIO KELLERMANN BUENO CNPJ = 06.866.798/0001-35
0 005433 24.04.2014 5433 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 FILMAGEM EVENTO II FESTIVAL GOSPEL + TE 3.085,00 3.085,00
LOES + 250 DVDS NA CASA DO POVO DIA 31/05/2014
Total do Empenho : 3.085,00
Total do Credor .: 3.085,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 004982 17.04.2014 4982 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CULTURA N° 32316424 50,80 50,80
Total do Empenho : 50,80
Total do Credor .: 50,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 005686 30.04.2014 5686 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRES KENNE 760,06 760,06
DY, 500 APTO 1 CASA DO POVO N° 2449526-3
Total do Empenho : 760,06
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 760,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 005435 24.04.2014 5435 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O II FESTIVAL M 200,00 200,00
USICA RELIGIOSA CORRESPONDENTE A 40 CARTAZES A3 COCH
E 120G
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O II FESTIVAL M 175,00 175,00
USICA RELIGIOSA CORRESPONDENTE A 01 FAIXA BANER
Total do Empenho : 375,00
Total do Credor .: 375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005062 22.04.2014 5062 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 138,68 138,68
A REF AO PERIODO 02/03/14 A 01/04/14 MES DE REF 04/1
4 N° 99178191, 99178333
Total do Empenho : 138,68
Total do Credor .: 138,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 7.379,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 4666 CENTRO DE EVENTOS BORTOLON LT CNPJ = 10.958.175/0001-60
0 005765 30.04.2014 5765 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DIA 250,00 250,00
09/05/2014 SHOW CULTURAL BOB ESPONJA CORRESPONDENTE
10 ALMOCOS
2 1,0000 VLR REF A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DIA 250,00 250,00
09/05/2014 SHOW CULTURAL BOB ESPONJA CORRESPONDENTE
10 JANTARES
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5991 DANIEL RIGHEZ HOFFMANN CNPJ = 15.791.318/0001-05
0 005763 30.04.2014 5763 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO SHOW C 600,00 600,00
ULTURAL BOB ESPONJA CASA DO POVO DIA 09/05/2014
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 005437 24.04.2014 5437 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE G 91,68 91,68
INASIO SMCEL CORRESPONDENTE A 04 FITA ADESIVA DEMARC
ACAO 50X30
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE G 859,50 859,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
INASIO SMCEL CORRESPONDENTE A 30 FITA ADESIVA DEMARC
ACAO 50X30
Total do Empenho : 951,18
Total do Credor .: 951,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4274 FELIPE FOCHESATO MICHELON CNPJ = 14.701.986/0001-31
0 005767 30.04.2014 5767 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO SERVICO DE COMUNICADOR PARA FEST 350,00 350,00
IVAL MUSICA RELIGIOSA DIA 31/05/2014 CASA DO POVO
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 004729 11.04.2014 4729 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE G 39,48 39,48
INASIO VITORIA CORRESPONDENTE A 1,2M TELA AREIA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE G 10,50 10,50
INASIO VITORIA CORRESPONDENTE A 01KG ARAME GALV. 16
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE G 15,80 15,80
INASIO VITORIA CORRESPONDENTE A 0,5M TELA AREIA
Total do Empenho : 65,78
Total do Credor .: 65,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 991 FLORICULTURA DUARTE TELLES LTDA CNPJ = 04.516.534/0001-26
0 005429 24.04.2014 5429 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE E 3.250,00 3.250,00
STADIO FRANCISCO GUERRA CORRESONDENTE A 130 SACOS SU
BSTRATO A R$25,00
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE E 350,00 350,00
STADIO FRANCISCO GUERRA CORRESONDENTE A 10 HERBICIDA
FOLHA LARGA A R$35,00
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE E 400,00 400,00
STADIO FRANCISCO GUERRA CORRESONDENTE A 10 INSENTICI
DA A R$40,00
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4748 KORPPUS EVENTOS CNPJ = 79.141.628/0001-67
0 005419 24.04.2014 5419 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CURSO QUALIFICACAO NA AREA ES 210,00 210,00
PORTIVA DO VOLEIBOL DIAS 01 A 03 DE MAIO/2014
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6729 PRISCILA CIPRIANI DE CHAVES CNPJ = 05.703.177/0003-30
0 005764 30.04.2014 5764 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO HOSPEDAGEM PARA 10 PE 450,00 450,00
SSOAS DIA 09/05/2014 SHOW CULTURAL BOB ESPONJA
Total do Empenho : 450,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6729 PRISCILA CIPRIANI DE CHAVES CNPJ = 05.703.177/0003-30
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 004762 11.04.2014 4762 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 879,00 879,00
SIO DMD E DOM ORLANDO CORRESPONDENTE A 03 LATAS 18L
ESMALTE VERDE
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GINA 586,00 586,00
SIO DMD E DOM ORLANDO CORRESPONDENTE A 02 LATAS 18L
ESMALTE LARANJA
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 LATAS 3,6L ESMALTE BRANCO 195,00 195,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LATAS 18L ESMALTE AZUL 586,00 586,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LATAS 18L ESMALTE THINNER 396,00 396,00
Total do Empenho : 2.642,00
0 005438 24.04.2014 5438 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE G 46,00 46,00
INASIO DOM ORLANDO DOTTI CORRESPONDENTE A 04 ROLO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE G 13,20 13,20
INASIO DOM ORLANDO DOTTI CORRESPONDENTE A 02 SUPORTE
PARA ROLO
Total do Empenho : 59,20
Total do Credor .: 2.701,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 9.828,16
Total do Orgao ..: 60.595,05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004608 10.04.2014 4608 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AV MOREIRA PAZ, CE 1.211,26 1.211,26
MITERIO N° 1289801-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AV MOREIRA PAZ, 12 712,97 712,97
90 CEMITERIO N° 1394734-6
Total do Empenho : 1.924,23
0 005753 30.04.2014 5753 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA JOSE DO PATROCINIO 5,00 5,00
, 0 CEMITERIO N° 1394731-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PAZ, 1 41,27 41,27
290 CEMITERIO N° 1394735-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA ANTONIO GOMES, 125 50,03 50,03
CEMITERIO N° 1394732-0
4 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO AVENIDA MOREIRA PAZ, 1 41,27 41,27
290 CEMITERIO N° 1394733-8
Total do Empenho : 137,57
Total do Credor .: 2.061,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 004955 17.04.2014 4955 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE OBRAS N° 32321291 194,23 194,23
Total do Empenho : 194,23
0 004991 17.04.2014 4991 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE OBRAS N° 32316456 68,26 68,26
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE OFICINA N° 32316458 132,72 132,72
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE ILUMINACAO N° 3231646 61,35 61,35
9
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CEMITERIO N° 32316505 49,35 49,35
Total do Empenho : 311,68
Total do Credor .: 505,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 005326 24.04.2014 5326 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA AV MOREIRA PAZ, 1 339,15 339,15
290 CEMITERIO MUNICIPAL N° 2449552-2
Total do Empenho : 339,15
Total do Credor .: 339,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005055 22.04.2014 5055 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 362,33 362,33
A REF AO PERIODO 02/03/14 A 01/04/14 MES DE REF 04/1
4 N° 96091157, 99178173, 99720901, 99754591, 9982654
3, 96279167, 99833037
Total do Empenho : 362,33
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 362,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.269,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 4848 ANTUNES COMERCIAL LTDA CNPJ = 94.978.236/0001-40
0 004721 11.04.2014 4721 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 VLR REF A "AQUISICAO DE LAMPADAS E DE MATERIAL ELETR 10.381,00 10.381,00
ICO" CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PREC
OS N° 03/2014 CORRESPONDENTE AOS LOTES 01,06,07,11,1
4,17 E 18
Total do Empenho : 10.381,00
Total do Credor .: 10.381,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2924 COMERCIAL UNILUX LTDA CNPJ = 01.778.749/0001-27
0 004724 11.04.2014 4724 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 VLR REF A "AQUISICAO DE LAMPADAS E DE MATERIAL ELETR 17.787,50 17.787,50
ICO" CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PREC
OS N° 03/2014 CORRESPONDENTE AOS ITENS 02,04,05,08,1
0,15 E 16
Total do Empenho : 17.787,50
Total do Credor .: 17.787,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 005578 29.04.2014 5578 Pregao 26/2014
1 1,0000 VLR REF A "AQUISICAO DE CARGAS DE GAS P13" CONFORME 1.032,00 1.032,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI
AL N° 26/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 1.032,00
Total do Credor .: 1.032,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6708 DOUGLAS LUIZ CASTANHEIRA CNPJ = 13.745.092/0001-80
0 004725 11.04.2014 4725 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 VLR REF A "AQUISICAO DE LAMPADAS E DE MATERIAL ELETR 1.668,00 1.668,00
ICO" CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PREC
OS N° 03/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 09
Total do Empenho : 1.668,00
Total do Credor .: 1.668,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2429 INTRAL-IND. MATERIAIS ELETRICOS CNPJ = 88.611.264/0001-22
0 004723 11.04.2014 4723 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 VLR REF A "AQUISICAO DE LAMPADAS E DE MATERIAL ELETR 2.671,50 2.671,50
ICO" CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PREC
OS N° 03/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 12
Total do Empenho : 2.671,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.671,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004484 08.04.2014 4484 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBL 77.868,46 77.868,46
ICA N° 2450190-5
Total do Empenho : 77.868,46
0 004711 11.04.2014 4711 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST PASSO DO 37,49 37,49
VIANA, 3600 CEMITERIO SAO FRANCISCO N° 5459867-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA ANT 161,35 161,35
ONIO PRADO, 3711 N° 5332891-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116,58 51,42 51,42
45 BOMBA D'AGUA N° 5570041-1
Total do Empenho : 250,26
0 005332 24.04.2014 5332 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA ILUMINCACAO PUBLI 76.329,29 76.329,29
CA N° 2450190-5
Total do Empenho : 76.329,29
Total do Credor .: 154.448,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6553 TERCEIRIZA DISTRIB. DE MAT. ELETRICOS LTDA CNPJ = 93.832.996/0001-82
0 004722 11.04.2014 4722 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 VLR REF A "AQUISICAO DE LAMPADAS E DE MATERIAL ELETR 14.220,00 14.220,00
ICO" CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PREC
OS N° 03/2014 CORRESPONDENTE AO ITEM 13
Total do Empenho : 14.220,00
Total do Credor .: 14.220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6709 VINICIUS ALEX LERMEN - ME CNPJ = 08.272.357/0001-30
0 004720 11.04.2014 4720 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 VLR REF A "AQUISICAO DE LAMPADAS E DE MATERIAL ELETR 1.399,00 1.399,00
ICO" CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PREC
OS N° 03/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 03
Total do Empenho : 1.399,00
Total do Credor .: 1.399,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 203.607,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 005579 29.04.2014 5579 Pregao 26/2014
1 1,0000 VLR REF A "AQUISICAO DE CARGAS DE GAS P13" CONFORME 1.075,00 1.075,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI
AL N° 26/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 1.075,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
Total do Credor .: 1.075,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.075,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004976 17.04.2014 4976 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 1353 54,41 54,41
SMOV N° 1394722-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA ABILIO PANDOLFO, 2 118,79 118,79
11 SMOV N° 1289750-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA OSVALDO CRUZ, 544 34,70 34,70
SMOV N° 1289751-5
Total do Empenho : 207,90
Total do Credor .: 207,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6714 FORTE CONCRETO LTDA - EPP CNPJ = 13.672.376/0001-94
0 004941 16.04.2014 4941 Pregao 25/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO CONFORME AT 40.700,00 40.700,00
A FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL
N° 25/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 05
Total do Empenho : 40.700,00
Total do Credor .: 40.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 109 GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 004942 16.04.2014 4942 Pregao 17/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE BRITA CONFORME ATA FINAL DE J 165.200,00 165.200,00
ULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 17/2014
NO VALOR DO M³ DE R$47,20
Total do Empenho : 165.200,00
Total do Credor .: 165.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3965 TILU - ART.DE CIMENTO LTDA OUTROS = 99999999999
0 004938 16.04.2014 4938 Pregao 25/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO CONFORME AT 62.250,00 62.250,00
A FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL
N° 25/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 62.250,00
0 005406 24.04.2014 5406 Pregao 25/2014
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 4938/2014 CONFOR 3.000,00 3.000,00
ME ATA N°02/2014 ATA DE COMPLEMENTO DO PREGAO PRESEN
CIAL 25/2014 CORRESPONDENTE A AO LOTE 01
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 65.250,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Vacaria Abril de 2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 271.357,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 004307 01.04.2014 4307 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 6,60 6,60
IY 8423 CORRESPONDENTE A 02 BUCHAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 8,00 8,00
IY 8423 CORRESPONDENTE A 01 PINO DE CENTRO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 0,75 0,75
IY 8423 CORRESPONDENTE A 01 PORCA
Total do Empenho : 15,35
0 004308 01.04.2014 4308 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIY 8423 196,00 196,00
Total do Empenho : 196,00
0 004309 01.04.2014 4309 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 8,80 8,80
IY 8423 CORRESPONDENTE A 02 BUCHA MOLA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 2,25 2,25
IY 8423 CORRESPONDENTE A 03 PORCA SIMPLES
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 24,00 24,00
IY 8423 CORRESPONDENTE A 03 PINO CENTRO
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 74,20 74,20
IY 8423 CORRESPONDENTE A 01 MOLA 6o
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 6,00 6,00
IY 8423 CORRESPONDENTE A 01 CHAVETA
6 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 0,50 0,50
IY 8423 CORRESPONDENTE A 01 PORCA
7 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 26,00 26,00
IY 8423 CORRESPONDENTE A 01 GRAMPO
8 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 6,00 6,00
IY 8423 CORRESPONDENTE A 02 PORCAS
Total do Empenho : 147,75
0 004310 01.04.2014 4310 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIY 8423 265,00 265,00
Total do Empenho : 265,00
0 004311 01.04.2014 4311 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 8,00 8,00
O ITH 9224 CORRESPONDENTE A 01 PINO CENTRO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 0,75 0,75
O ITH 9224 CORRESPONDENTE A 01 PORCA SIMPLES
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 142,04 142,04
O ITH 9224 CORRESPONDENTE A 01 MOLA MESTRE
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 7,00 7,00
O ITH 9224 CORRESPONDENTE A 01 PINO CENTRO
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 1,80 1,80
O ITH 9224 CORRESPONDENTE A 01 PORCA 9/16
Total do Empenho : 159,59
0 004312 01.04.2014 4312 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO ITH 9224 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
0 004516 08.04.2014 4516 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 227,90 227,90
EICULO CMC IIY 9922 CORRESPONDENTE A 01 MOLA MESTRE
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 29,67 29,67
EICULO CMC IIY 9922 CORRESPONDENTE A 01 BUCHA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 8,00 8,00
EICULO CMC IIY 9922 CORRESPONDENTE A 01 PINO CENTRO
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 0,75 0,75
EICULO CMC IIY 9922 CORRESPONDENTE A 01 PORCA SIMPLE
S
Total do Empenho : 266,32
0 004517 08.04.2014 4517 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO CMC IIY 110,00 110,00
9922
Total do Empenho : 110,00
0 004679 10.04.2014 4679 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 13,65 13,65
EGADEIRA 5 CORRESPONDENTE A 01 CANO INTERMEDIARIO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CURVA 2.1/2" 90 GRAUS 33,60 33,60
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ABRACADEIRA 9,00 9,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PARAFUSO 3/8 4,00 4,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PORCAS 0,32 0,32
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SILENCIOSO TOYOTA 153,30 153,30
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 COXIM CARRETEL 23,96 23,96
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 PORCAS 10MM 4,00 4,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PARAFUSO 10X45 3,30 3,30
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 PORCAS 3,00 3,00
Total do Empenho : 248,13
0 004680 10.04.2014 4680 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARREGADEIRA 5 210,00 210,00
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 2.218,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 004661 10.04.2014 4661 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 90,00 90,00
A CORRESPONDENTE A 06 TAMPAS RADIADOR
Total do Empenho : 90,00
0 004756 11.04.2014 4756 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CAR 80,00 80,00
GO IOC 7309 CORRESPONDENTE A 04L ADITIVO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CAR 10,00 10,00
GO IOC 7309 CORRESPONDENTE A 02 ABRACADEIRAS
Total do Empenho : 90,00
0 004757 11.04.2014 4757 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO DE CARGO IOC 7309 320,00 320,00
Total do Empenho : 320,00
0 004785 14.04.2014 4785 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE PATROLA 11 CORRE 170,00 170,00
SPONDENTE A CONSERTO RADIADOR
Total do Empenho : 170,00
0 004871 15.04.2014 4871 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 15,00 15,00
OLA 17 CORRESPONDENTE A 01 MANGUEIRA
Total do Empenho : 15,00
0 005107 23.04.2014 5107 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 45,00 45,00
OLA 17 CORRESPONDENTE A 01 MANGUEIRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 10,00 10,00
OLA 17 CORRESPONDENTE A 02 ABRACADEIRAS
Total do Empenho : 55,00
0 005480 25.04.2014 5480 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO RADIADOR DE BRITADOR 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 005505 28.04.2014 5505 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 80,00 80,00
IU 0123 CORRESPONDENTE A 04L ADITIVO
Total do Empenho : 80,00
0 005506 28.04.2014 5506 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIU 0123 CORRESP 180,00 180,00
ONDENTE A LIMPEZA E CONSERTO RADIADOR
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 004300 01.04.2014 4300 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 168,00 168,00
ETRO IRA 6911 CORRESPONDENTE A 07L ADITIVO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 119,00 119,00
ETRO IRA 6911 CORRESPONDENTE A 01 RETENTOR MOTOR
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 89,00 89,00
ETRO IRA 6911 CORRESPONDENTE A 01 CORREIA
Total do Empenho : 376,00
0 004658 10.04.2014 4658 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAG 36,00 36,00
A CASE CORRESPONDENTE A 06 ANEL VEDACAO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAG 72,00 72,00
A CASE CORRESPONDENTE A 06 JUNTAS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAG 10,00 10,00
A CASE CORRESPONDENTE A 02 JUNTAS
Total do Empenho : 118,00
0 004659 10.04.2014 4659 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 48,00 48,00
IY 4435 CORRESPONDENTE A 03 LIQUIDOS DE FREIO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 542,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 004302 01.04.2014 4302 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPE SANEAMEN 126,00 126,00
TO CORRESPONDENTE A 03 TUBOS ESGOTO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPE SANEAMEN 39,00 39,00
TO CORRESPONDENTE A 01 TUBO 75MM
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 004314 01.04.2014 4314 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISUICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PA 46,00 46,00
CARREGADEIRA CORRESPONDENTE A 01 CHAVE IGNICAO
Total do Empenho : 46,00
0 004582 09.04.2014 4582 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 115,00 115,00
EICULO MB 608 IJY 3423 CORRESPONDENTE A 01 CHAVE SET
A
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 30,00 30,00
EICULO MB 608 IJY 3423 CORRESPONDENTE A 03 LENTES
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 15,00 15,00
EICULO MB 608 IJY 3423 CORRESPONDENTE A 03 LAMPADAS
67
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 6,00 6,00
EICULO MB 608 IJY 3423 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADAS
Total do Empenho : 166,00
0 004583 09.04.2014 4583 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO MB 608 I 30,00 30,00
JY 3423
Total do Empenho : 30,00
0 004586 09.04.2014 4586 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 48,00 48,00
B IIY 8423 CORRESPONDENTE A 08 TERMINAIS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 30,00 30,00
B IIY 8423 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA
Total do Empenho : 78,00
0 004587 09.04.2014 4587 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE MB IIY 8423 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 004654 10.04.2014 4654 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 35,00 35,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
EGADEIRA 5 CORRESPONDENTE A 01 FAROLETE
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 5,00 5,00
EGADEIRA 5 CORRESPONDENTE A 01 LENTE
Total do Empenho : 40,00
0 004728 11.04.2014 4728 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 15,00 15,00
ULO IIY 9922 CORRESPONDENTE A 01 LENTE SINALEIRA
Total do Empenho : 15,00
0 004889 15.04.2014 4889 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 20,00 20,00
O IOC 7300 CORRESPONDENTE A 01 RELE AUXILIAR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 35,00 35,00
O IOC 7300 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA FAROL
Total do Empenho : 55,00
0 004890 15.04.2014 4890 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO IOC 7300 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 004999 22.04.2014 4999 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO MB IIY 65,00 65,00
8423 CORRESPONDENTE A 02 ROLAMENTOS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO MB IIY 10,00 10,00
8423 CORRESPONDENTE A 01 JOGO ESCOVAS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO MB IIY 20,00 20,00
8423 CORRESPONDENTE A 02 BUCHAS
Total do Empenho : 95,00
0 005000 22.04.2014 5000 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO MB IIY 8423 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 685,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 004518 08.04.2014 4518 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 40,00 40,00
EICULO CELTA IOR 5396 CORRESPONDENTE A 01 MACANETA
Total do Empenho : 40,00
0 004875 15.04.2014 4875 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA OFICINA 156,00 156,00
MECANICA CORRESPONDENTE A 12 LIQUIDO FREIO
Total do Empenho : 156,00
0 005683 30.04.2014 5683 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MONT 85,00 85,00
ANA IGY 2502 CORRESPONDENTE A 01 LANTERNA TRASEIRA
Total do Empenho : 85,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 281,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6716 BARBOSA E PASSOS LTDA CNPJ = 07.800.184/0001-13
0 005027 22.04.2014 5027 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 3.573,00 3.573,00
EGADEIRA 1305 CORRESPONDENTE A 06 KIT MOTOR (CAMISA,
PISTAO, ANEIS)
Total do Empenho : 3.573,00
0 005028 22.04.2014 5028 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARREGADEIRA 1305 C 2.300,00 2.300,00
ORRESPONDENTE A MONTAGEM MOTOR CUMMINS 6BT 5.9 COM T
ESTES DE FUNCIONAMENTO
Total do Empenho : 2.300,00
Total do Credor .: 5.873,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6681 BIASOLLI AUTO REFRIGARACAO - EIRELI - THERMOAR REF CNPJ = 17.151.848/0001-14
0 004305 01.04.2014 4305 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 40,00 40,00
OLA 845 16 CORRESPONDENTE A 01 FLEXIVEL
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 140,00 140,00
OLA 845 16 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 230,00 230,00
OLA 845 16 CORRESPONDENTE A 01 CONJUNTO PISTAO
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 160,00 160,00
OLA 845 16 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO SACADOR
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 40,00 40,00
OLA 845 16 CORRESPONDENTE A 01 INTERRUPTOR ALTA
6 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 30,00 30,00
OLA 845 16 CORRESPONDENTE A 3L OLEO
7 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 40,00 40,00
OLA 845 16 CORRESPONDENTE A 01 CARGA NITROGENIO
8 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 120,00 120,00
OLA 845 16 CORRESPONDENTE A 1,5KG GAS
Total do Empenho : 800,00
0 004306 01.04.2014 4306 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PATROLA 845 16 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 005099 23.04.2014 5099 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO DE PATROLA ISS 4007 C 230,00 230,00
ORRESPONDENTE A LIMPEZA DE AR CONDICIONADO
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 1.230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 004789 14.04.2014 4789 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO DE MB II 280,00 280,00
Y 4435 CORRESPONDENTE A 01 SENSOR CAIXA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO DE MB II 20,00 20,00
Y 4435 CORRESPONDENTE A 01 BOBINA DE IMPRESSAO
Total do Empenho : 300,00
0 004790 14.04.2014 4790 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA OFICINA 300,00 300,00
MECANICA CORRESPONDENTE A 10 CAIXAS DISCO TACOGRAFO
Total do Empenho : 300,00
0 004791 14.04.2014 4791 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO DE ONIBU 1.950,00 1.950,00
S MAA 7726 CORRESPONDENTE A 01 TACOGRAFO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SENSOR HALL 380,00 380,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BOBINA DE IMPRESSAO 25,00 25,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 FIO 4P1 120,00 120,00
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO DE ONIBU 80,00 80,00
S MAA 7726 CORRESPONDENTE A 01 TOMADA SENSOR RETA
Total do Empenho : 2.555,00
0 004792 14.04.2014 4792 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE ONIBUS MAA 7726 90,00 90,00
CORRESPONDENTE A CALIBRACAO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE ONIBUS MAA 7726 150,00 150,00
Total do Empenho : 240,00
0 004793 14.04.2014 4793 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE CARGO IOC 7300 C 90,00 90,00
ORRESPONDENTE A CALIBRACAO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE CARGO IOC 7300 160,00 160,00
Total do Empenho : 250,00
0 004794 14.04.2014 4794 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE MB IIU 0117 CORR 90,00 90,00
ESPONDENTE A CALIBRACAO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE MB IIU 0117 160,00 160,00
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE MB IIU 0117 CORR 90,00 90,00
ESPONDENTE A REG. MAGNETICA
Total do Empenho : 340,00
0 004891 15.04.2014 4891 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO IOC 7323 CORR 90,00 90,00
ESPONDENTE A CALIBRAGEM
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO IOC 7323 160,00 160,00
3 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO IOC 7323 CORR 50,00 50,00
ESPONDENTE A REGULAGEM AGULHA
4 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARGO IOC 7323 CORR 60,00 60,00
ESPONDENTE A ACERTO VELOCIMETRO
Total do Empenho : 360,00
0 005481 25.04.2014 5481 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 400,00 400,00
OTONIVELADORA ISS 4007 CORRESPONDENTE A MONITOR 7 PO
LEGADAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 400,00 400,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
OTONIVELADORA ISS 4007 CORRESPONDENTE A 02 CAMERAS D
E RE
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 5.145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 004523 08.04.2014 4523 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE O 28,00 28,00
NIBUS MAA 7726 CORRESPONDENTE A 01 CINEMATICO
Total do Empenho : 28,00
0 004524 08.04.2014 4524 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE ONIBUS MAA 7726 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 004873 15.04.2014 4873 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB 6 420,00 420,00
08 IIY 3423 CORRESPONDENTE A 02 CATRACA PARA CARROCE
RIA
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 493,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 004299 01.04.2014 4299 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 60,00 60,00
ETRO 12 CORRESPONDENTE A 02 CONEXOES 8X22
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 20,00 20,00
ETRO 12 CORRESPONDENTE A 01 ADAPTADOR
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 171,60 171,60
ETRO 12 CORRESPONDENTE A 7,8M MANGUEIRA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 30,00 30,00
ETRO 12 CORRESPONDENTE A 1M MANGUEIRA
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 120,00 120,00
ETRO 12 CORRESPONDENTE A 02 CONEXAO 10X10
Total do Empenho : 401,60
0 004478 07.04.2014 4478 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 100,00 100,00
B IIU 0114 CORRESPONDENTE A 01 CINTA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 100,00 100,00
B IIU 0114 CORRESPONDENTE A 01 CATRACA
Total do Empenho : 200,00
0 004480 07.04.2014 4480 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 140,80 140,80
ETRO IKZ 8635 CORRESPONDENTE A 0,40M MANGUEIRA 1/2 A
P
Total do Empenho : 140,80
0 004501 08.04.2014 4501 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 8,80 8,80
ETRO 12 CORRESPONDENTE A 4M MANGUEIRA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 170,00 170,00
ETRO 12 CORRESPONDENTE A 4 CONEXAO 8X22
Total do Empenho : 178,80
0 004522 08.04.2014 4522 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 46,00 46,00
ETRO 12 CORRESPONDENTE A 2,30M MANGUEIRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 76,00 76,00
ETRO 12 CORRESPONDENTE A 02 CONEXAO 6X6
Total do Empenho : 122,00
0 005477 25.04.2014 5477 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 325,00 325,00
EGADEIRA 4 CORRESPONDENTE A 01 CABO DE REGULAGEM
Total do Empenho : 325,00
0 005501 28.04.2014 5501 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LUBRIFICACAO CO 40,00 40,00
RRESPONDENTE A 01 SACA FILTRO
Total do Empenho : 40,00
0 005613 29.04.2014 5613 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE 65,00 65,00
ROLO 2 CORRESPONDENTE A 02 ADAPTADOR
Total do Empenho : 65,00
0 005615 29.04.2014 5615 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE 54,00 54,00
RETRO ILA 2487 CORRESPONDENTE A 1.80M MANGUEIRA 5/8
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE 96,00 96,00
RETRO ILA 2487 CORRESPONDENTE A 02 CONEXAO 10X10
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE 48,00 48,00
RETRO ILA 2487 CORRESPONDENTE A 01 CONEXAO 6X8
Total do Empenho : 198,00
0 005640 29.04.2014 5640 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO MB IIY 6 27,00 27,00
033 CORRESPONDENTE A 0,60M MANGUEIRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO MB IIY 6 6,00 6,00
033 CORRESPONDENTE A 02 ABRACADEIRAS 32X44
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO MB IIY 6 42,00 42,00
033 CORRESPONDENTE A 1,20M MANGUEIRA 3/4
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO MB IIY 6 90,00 90,00
033 CORRESPONDENTE A 02 CONEXAO 12X12
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 1.836,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004330 02.04.2014 4330 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS OBRA 392,00 392,00
S MES DE MARCO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
OBRAS MES DE MARCO/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ES 39,20 39,20
TAGIARIOS OBRAS MES DE MARCO/2014
Total do Empenho : 471,20
Total do Credor .: 471,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
0 004929 16.04.2014 4929 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 95,00 95,00
IY 8424 CORRESPONDENTE A 01 BLOCO OPTICO FAROL
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADAS 50,00 50,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SINALEIRA 35,00 35,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CHAVE SETA 130,00 130,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 RELE AUXILIAR 35,00 35,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 LAMPADA 1141 12,00 12,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 RELE PISCA 35,00 35,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 FUZIVEIS 2,00 2,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROLO FITA 10,00 10,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TERMINAL 10,00 10,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 TERMINAIS 2,00 2,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 03M FIO 6,00 6,00
Total do Empenho : 422,00
0 004930 16.04.2014 4930 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIY 8424 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 005114 23.04.2014 5114 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO MB IIU 35,00 35,00
0123 CORRESPONDENTE A 01 SINALEIRA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 LAMPADAS 12,00 12,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA 25,00 25,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TERMINAL 10,00 10,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 INTERRUPTOR 35,00 35,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADAS 4,00 4,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 REGULADOR 90,00 90,00
8 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO MB IIU 1,50 1,50
0123 CORRESPONDENTE A 03 FUZIVEIS
Total do Empenho : 212,50
0 005115 23.04.2014 5115 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO MB IIU 0123 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 005118 23.04.2014 5118 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO 65,00 65,00
12 CORRESPONDENTE A 01 SOQUETE DE ANCORA COM ESCOVA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO BOBINAS 130,00 130,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 AUTOMATICO 120,00 120,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHAS 20,00 20,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO DE REPARO 30,00 30,00
6 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO 95,00 95,00
12 CORRESPONDENTE A 01 BENDIX
Total do Empenho : 460,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
0 005119 23.04.2014 5119 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO RETRO 12 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 1.319,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6717 COMERCIO DE AUTO PECAS GRILLO LTDA -EPP- GRILLOCAR CNPJ = 00.996.126/0001-68
0 005049 22.04.2014 5049 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 2.000,00 2.000,00
O IOC 7300 CORRESPONDENTE A 01 CONJUNTO EMBREAGEM
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 500,00 500,00
O IOC 7300 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO CUBO DIANTE
IRO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARG 125,00 125,00
O IOC 7300 CORRESPONDENTE A 02 PIVO DIRECAO
Total do Empenho : 2.625,00
Total do Credor .: 2.625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5612 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17
0 004500 08.04.2014 4500 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE D 100,00 100,00
RAGA 2 CORRESPONDENTE A 01 TUBO 6o INJETORA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE D 85,00 85,00
RAGA 2 CORRESPONDENTE A 01 TUBO 5o INJETORA
Total do Empenho : 185,00
Total do Credor .: 185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 005580 29.04.2014 5580 Pregao 26/2014
1 1,0000 VLR REF A "AQUISICAO DE CARGAS DE GAS P13" CONFORME 430,00 430,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI
AL N° 26/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004717 11.04.2014 4717 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA ANTONIO RI 97,37 97,37
BEIRO BRANCO, 0 GALPAO CRIOLO N° 1289788-4
Total do Empenho : 97,37
Total do Credor .: 97,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 005112 23.04.2014 5112 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO BOMBA 64,40 64,40
LAVAGEM CORRESPONDENTE A 01 RELE TERMICO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO BOMBA 40,00 40,00
LAVAGEM CORRESPONDENTE A 01 REGULADOR INDUSTRIAL MOV
EL
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO BOMBA 50,00 50,00
LAVAGEM CORRESPONDENTE A 01 TOMADA INDUSTRIAL
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO BOMBA 13,80 13,80
LAVAGEM CORRESPONDENTE A 03 BROCAS 5MM
Total do Empenho : 168,20
Total do Credor .: 168,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 004664 10.04.2014 4664 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE MULTA VEICULO IIU 0114 RENAVA 191,53 191,53
N 00584245491
Total do Empenho : 191,53
Total do Credor .: 191,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA - Vacaria CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 004304 01.04.2014 4304 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO CARPINTARIA 47,67 47,67
CORRESPONDENTE A 01 ESMALTE GLASURIT
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO CARPINTARIA 8,67 8,67
CORRESPONDENTE A 01 AGUARRAS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO CARPINTARIA 6,08 6,08
CORRESPONDENTE A 01 ROLO ESPUMA C/ CABO
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO CARPINTARIA 26,93 26,93
CORRESPONDENTE A 01 GRAFITE SPRAY
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO CARPINTARIA 81,80 81,80
CORRESPONDENTE A 01 GALAO THINER
Total do Empenho : 171,15
Total do Credor .: 171,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4448 DISTRIBUIDORA DE MOTORS PARTS LTDA - II CNPJ = 03.791.260/0003-82
0 004296 01.04.2014 4296 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE D 176,34 176,34
RAGA CASE CORRESPONDENTE A 01 JOGO BRONZ BIELA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO BONZ MANCAL 160,29 160,29
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JUNTA CARTER 41,27 41,27
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TUBO LOCTITE 32,33 32,33
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JUNTA FRONTAL 49,37 49,37
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JUNTA DISTRIB. 40,95 40,95
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JUNTA ALOJAMENTO 36,00 36,00
8 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE D 210,00 210,00
RAGA CASE CORRESPONDENTE A 15L OLEO
Total do Empenho : 746,55
Total do Credor .: 746,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
0 004313 01.04.2014 4313 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO MAQUINA DE 29,90 29,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5711 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ = 07.473.735/0043-30
ESGOTAR FOSSA CORRESPONDENTE A 01 GALAO PARA GASOLIN
A DE 20L
Total do Empenho : 29,90
Total do Credor .: 29,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 ELEFRIMEC MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 02.200.462/0001-88
0 004584 09.04.2014 4584 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 95,00 95,00
ETRO JCB 5 CORRESPONDENTE A 01 JOGO ESCOVAS
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SUPORTE ESCOVAS 25,00 25,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO 6303 30,00 30,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO 62201 25,00 25,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CHAPA 95,00 95,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 REGULADOR VOLTAGEM 70,00 70,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 RELE AUXILIAR 35,00 35,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA H4 35,00 35,00
9 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 10,00 10,00
ETRO JCB 5 CORRESPONDENTE A 01 SOQUETE FAROL
Total do Empenho : 420,00
0 004585 09.04.2014 4585 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE RETRO JCB 5 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5126 ESTOPARIA GETULIO VARGAS IND. COM. DE ESTOPAS LTDA CNPJ = 93.335.388/0001-62
0 005111 23.04.2014 5111 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA OFICINA 290,00 290,00
MECANICA CORRESPONDENTE A 50KG ESTOPA DE COR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA OFICINA 135,00 135,00
MECANICA CORRESPONDENTE A 25KG PANO
Total do Empenho : 425,00
Total do Credor .: 425,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 004477 07.04.2014 4477 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 80,00 80,00
ETRO IKZ 8635 CORRESPONDENTE A 01 BUZINA
Total do Empenho : 80,00
0 005101 23.04.2014 5101 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO RETRO IKZ 8635 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 005512 28.04.2014 5512 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO RETRO ILH 6171 CORR 180,00 180,00
ESPONDENTE A PARTE ELETRICA, CIRCUITO FIACAO DE FARO
IS
Total do Empenho : 180,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 004303 01.04.2014 3403 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO CARPINTARIA 64,90 64,90
CORRESPONDENTE A 01 TINTA ESMALTE
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO CARPINTARIA 49,50 49,50
CORRESPONDENTE A 01 TINTA CORALITE
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO CARPINTARIA 10,45 10,45
CORRESPONDENTE A 01 THINER
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PINCEL 2 2,90 2,90
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PINCLE 3 5,70 5,70
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PINCEL 1 1,60 1,60
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PINCEL 4 7,90 7,90
Total do Empenho : 142,95
0 004997 22.04.2014 4997 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CARPINTA 22,90 22,90
RIA CORRESPONDENTE A 01 PA DE CORTE
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CARPINTA 189,00 189,00
RIA CORRESPONDENTE A 01 CARRINHO DE MAO
Total do Empenho : 211,90
0 005002 22.04.2014 5002 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA US DA CARPINTAR 42,00 42,00
IA CORRESPONDENTE A 02 ESPUMAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA US DA CARPINTAR 13,50 13,50
IA CORRESPONDENTE A 01 CAMARA P/ CARRINHO
Total do Empenho : 55,50
Total do Credor .: 410,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6493 FOKOS CONFECCOES LTDA CNPJ = 09.481.844/0001-76
0 004943 16.04.2014 4943 Pregao 13/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI 1.100,00 1.100,00
VIDUAL CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 13/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE
01
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 004315 01.04.2014 4315 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAG 80,00 80,00
A 2 CORRESPONDENTE A 02 CANOS INJETORA
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4329 GABRIEL AUTOMOTORES CNPJ = 92.032.580/0001-17
0 005113 23.04.2014 5113 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DRAGA 17,00 17,00
2 CORRESPONDENTE A 01 VALVULA DESCARGA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 RETENTOR VIRABREQUIM 37,00 37,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 RETENTOR TRAZEIRO 20,00 20,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BUCHA COMANDO 22,00 22,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 07 GUIAS VALVULAS 56,00 56,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 SEDES DE VALVULA 27,00 27,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 SELOS D'AGUA 12,00 12,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JUNTA MOTOR 250,00 250,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ENGRENAGEM COMANDO 280,00 280,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ANEL DE ENCOSTO 40,00 40,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO LUBRIFICANTE 22,00 22,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BOMBA OLEO 315,00 315,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BICO INJETOR 85,00 85,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 VALVULA COMANDO 17,00 17,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MOLA VALVULA 10,00 10,00
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 KITS PISTOES STD 2.400,00 2.400,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BRONZINA MANCAL 336,00 336,00
18 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DRAGA 66,00 66,00
2 CORRESPONDENTE A 01 RETENTOR VALVULA
Total do Empenho : 4.012,00
Total do Credor .: 4.012,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 004301 01.04.2014 4301 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 26,00 26,00
B IIU 0123 CORRESPONDENTE A 10 ABRACADEIRAS
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CONEXAO 0,60 0,60
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TAMPA VALVULA 45,80 45,80
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MANGUEIRA 47,50 47,50
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MANGUEIRA 7/8 18,00 18,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 NIPEL 1,00 1,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TUBO SILICONE 82,20 82,20
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TUBO NYLON 2,70 2,70
Total do Empenho : 223,80
0 004316 01.04.2014 4316 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B 9,00 9,00
RITADOR CORRESPONDENTE A 06 ABRACADEIRAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B 2,00 2,00
RITADOR CORRESPONDENTE A 01 JUNTA CUBO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B 18,00 18,00
RITADOR CORRESPONDENTE A 02 MANGUEIRA 9MM
Total do Empenho : 29,00
0 004736 11.04.2014 4736 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B 10,00 10,00
RITADOR CORRESPONDENTE A 01 KIT TIRANTE
Total do Empenho : 10,00
0 004872 15.04.2014 4872 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 29,00 29,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
IU 0123 CORRESPONDENTE A 01 CANO FREIO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 82,00 82,00
IU 0123 CORRESPONDENTE A 01 VALVULA TERMOSTATICA
Total do Empenho : 111,00
0 005106 23.04.2014 5106 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 8,00 8,00
IU 0117 CORRESPONDENTE A 04 JUNTA CUBO RED
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 80,00 80,00
IU 0117 CORRESPONDENTE A 1/2 JOGO LONAS FREIO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 2,05 2,05
IU 0117 CORRESPONDENTE A 32 REBITES
Total do Empenho : 90,05
0 005109 23.04.2014 5109 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BRIT 30,00 30,00
ADOR CORRESPONDENTE A 01 CORREIA 13X1300
Total do Empenho : 30,00
0 005110 23.04.2014 5110 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 30,00 30,00
EGADEIRA 4 CORRESPONDENTE A 01 BOTAO PARTIDA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 523,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 004521 08.04.2014 4521 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA 35,12 35,12
MECANICA CORRESPONDENTE A 01 ALICATE
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA 10,76 10,76
MECANICA CORRESPONDENTE A 01 ADESIVO
Total do Empenho : 45,88
0 004681 10.04.2014 4681 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA BORRACHA 79,20 79,20
RIA CORRESPONDENTE A 08M CABO DE ACO 5/16 6X19
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA BORRACHA 11,08 11,08
RIA CORRESPONDENTE A 04 CLIPS PARA CABO DE ACO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA BORRACHA 33,80 33,80
RIA CORRESPONDENTE A 10 PROTETOR AURICULAR
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 LUVAS DE RASPA 130,80 130,80
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 24 CREME LIMPEZA 219,60 219,60
6 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA BORRACHA 1,14 1,14
RIA CORRESPONDENTE A 01 ANILHA
Total do Empenho : 475,62
0 004739 11.04.2014 4739 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA OFICINA 148,80 148,80
SOLDA CORRESPONDENTE A 10 DISCOS DE CORTE A R$14,88
Total do Empenho : 148,80
0 004874 15.04.2014 4874 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPE DE SANEA 44,87 44,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
MENTO CORRESPONDENTE A 01 MARTELO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPE DE SANEA 18,85 18,85
MENTO CORRESPONDENTE A 01 CABO MARRETA
Total do Empenho : 63,72
0 004884 15.04.2014 4884 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA BORRACHA 50,24 50,24
RIA CORRESPONDENTE A 02 CAIXA REMENDO P/ CAMARA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA BORRACHA 8,90 8,90
RIA CORRESPONDENTE A 01 CAIXA DE PROTETOR AURICULAR
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA BORRACHA 51,25 51,25
RIA CORRESPONDENTE A 01 PASTA P/ PNEUS
Total do Empenho : 110,39
0 005513 28.04.2014 5513 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 155,61 155,61
A CORRESPONDENTE A 01 CHAVE PARA CANO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 31,07 31,07
A CORRESPONDENTE A 01 ALICATE PRESSAO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA MECANIC 10,82 10,82
A CORRESPONDENTE A 01 CADEADO
Total do Empenho : 197,50
0 005682 30.04.2014 5682 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO OFICINA LUB 31,05 31,05
RIFICACAO CORRESPONDENTE A 0,51KG VARETA SOLDA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 LUVAS MESCLADA 49,32 49,32
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PACOTES LUVAS RASPA 196,20 196,20
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LUVA NITRILICO 6,88 6,88
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 LUVAS PVC 59,97 59,97
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FUNIL POLIDO 15,60 15,60
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FUNIL METAL 41,77 41,77
8 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO OFICINA LUB 34,51 34,51
RIFICACAO CORRESPONDENTE A 01 FUNIL METAL CANO 1 CUR
VA
Total do Empenho : 435,30
Total do Credor .: 1.477,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5615 GRACIANE FERREIRA PADILHA CNPJ = 14.297.695/0001-20
0 004738 11.04.2014 4738 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE D 560,50 560,50
RAGA 2 CORRESPONDENTE A 59KG ACO CHATO 1045 4" 1/2
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE D 479,40 479,40
RAGA 2 CORRESPONDENTE A 47KG TUBO MECANICO 62X41
Total do Empenho : 1.039,90
0 004935 16.04.2014 4935 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 1.775,10 1.775,10
B 608 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA CAR
PINTARIA CORRESPONDENTE A 136KG ACO REDONDO
Total do Empenho : 1.775,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.815,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 005100 23.04.2014 5100 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO DA DEFE 4,40 4,40
SA CIVIL CORRESPONDENTE A 02 GARRA BATERIA
Total do Empenho : 4,40
0 005494 28.04.2014 5494 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CEMI 85,00 85,00
TERIO SANTA CLARA CORRESPONDENTE A 50 LAMPADAS 60WTS
Total do Empenho : 85,00
0 005511 28.04.2014 5511 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO TEST 46,00 46,00
E OPERADOR MAQUINAS CORRESPONDENTE A 40M FIO 2,5
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO TEST 7,50 7,50
E OPERADOR MAQUINAS CORRESPONDENTE A 01 ELETROD. 3/4
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO TEST 4,50 4,50
E OPERADOR MAQUINAS CORRESPONDENTE A 01 TOMADA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO TEST 25,00 25,00
E OPERADOR MAQUINAS CORRESPONDENTE A 01 REST. 2,40
Total do Empenho : 83,00
Total do Credor .: 172,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA CNPJ = 88.591.839/0001-92
0 005616 29.04.2014 5616 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE 170,00 170,00
MB IIY 6033 CORRESPONDENTE A 01 REPARO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE 90,00 90,00
MB IIY 6033 CORRESPONDENTE A 01 FIXACAO HASTE NOVA
Total do Empenho : 260,00
0 005617 29.04.2014 5617 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE MB IIY 6033 115,00 115,00
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 004539 08.04.2014 4539 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SEMI 150,00 150,00
TERIO SANTA CLARA CORRESPONDENTE A 03 PAR BOTA BORRA
CHA N°40
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SEMI 50,00 50,00
TERIO SANTA CLARA CORRESPONDENTE A 01 PAR DE BOTA BO
RRACHA N°43
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SEMI 16,00 16,00
TERIO SANTA CLARA CORRESPONDENTE A 02 RASTEL PLASTIC
O
Total do Empenho : 216,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
Total do Credor .: 216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3222 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72
0 004295 01.04.2014 4295 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE D 1.647,00 1.647,00
RAGA CASE CORRESPONDENTE A 01 CONJUNTO ACOPLAMENTO
Total do Empenho : 1.647,00
Total do Credor .: 1.647,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 005424 24.04.2014 5424 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE ONIBUS MAA 8016 80,00 80,00
CORRESPONDENTE A 01 ALINHAMENTO E GEOMETRIA
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 004474 07.04.2014 4474 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE D 28,00 28,00
RAGA 2 CORRESPONDENTE A 01 TUBO INJETORA
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MECANICA CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 004520 08.04.2014 4520 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO CARPINTARIA 720,00 720,00
CORRESPONDENTE A 120KG FERRO
Total do Empenho : 720,00
0 004754 11.04.2014 4754 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ONI 17,50 17,50
BUS MAA 7726 CORRESPONDENTE A 35 REBITES
Total do Empenho : 17,50
0 004755 11.04.2014 4755 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO DE ONIBUS MAA 7726 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 005638 29.04.2014 5638 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO ONIBUS M 20,00 20,00
AA 8016 CORRESPONDENTE A 38 REBITES
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO ONIBUS M 3,00 3,00
AA 8016 CORRESPONDENTE A 12 ARRUELAS
Total do Empenho : 23,00
0 005639 29.04.2014 5639 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO ONIBUS MAA 8016 30,00 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MECANICA CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 840,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA CNPJ = 95.080.008/0001-11
0 004479 07.04.2014 4479 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE C 1.100,00 1.100,00
ARREGADEIRA 4 CORRESPONDENTE A FAZER PINOS E BUCHAS
CONCHA CARREGADEIRA
Total do Empenho : 1.100,00
0 004908 16.04.2014 4908 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO PATROLA 15 VOLVO CORR 150,00 150,00
ESPONDENTE A CONSERTO PECA
Total do Empenho : 150,00
0 004909 16.04.2014 4909 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CMC IIO 1232 CORRES 3.850,00 3.850,00
PONDENTE A SERVICO DE RETIFICA E AJUSTAGEM DIFERENCI
AL
Total do Empenho : 3.850,00
Total do Credor .: 5.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4355 KE SOJA COM.DE INSUMOS E MAQ. AGRIC. LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 004925 16.04.2014 4925 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAG 450,00 450,00
A 2 CORRESPONDENTE A 20L ADITIVO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAG 756,00 756,00
A 2 CORRESPONDENTE A 60L OLEO 10W 30
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAG 140,00 140,00
A 2 CORRESPONDENTE A 01 BOMBA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DRAG 165,00 165,00
A 2 CORRESPONDENTE A 01 MANGUEIRA BOMBA
Total do Empenho : 1.511,00
Total do Credor .: 1.511,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5072 KESOJA COM.DE INS.E MAQ.AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0001-71
0 004742 11.04.2014 4742 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE C 504,00 504,00
ARREGADEIRA 5 CORRESPONDENTE A 40L OLEO 10W30
Total do Empenho : 504,00
Total do Credor .: 504,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 004786 14.04.2014 4786 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 448,00 448,00
ETRO 12 CORRESPONDENTE A 01 VIDRO LATERAL
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 362,00 362,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
ETRO 12 CORRESPONDENTE A 01 VIDRO PORTA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 185,25 185,25
ETRO 12 CORRESPONDENTE A 9,5M BORRACHA VEDACAO
Total do Empenho : 995,25
Total do Credor .: 995,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1775 LOJA BENOIT - ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 87.296.026/0068-14
0 005729 30.04.2014 5729 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO EMPENHO 3187/2014 REF A AQUISI 17,18 17,18
CAO DE 02 TELEFONES S/ FIO PARA ESCRITORIO
Total do Empenho : 17,18
Total do Credor .: 17,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 005108 23.04.2014 5108 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PORT 10,00 10,00
A ESCRITORIO SECRETARIA CORRESPONDENTE A 02 COPIAS D
E CHAVES
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 004660 10.04.2014 4660 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVAGENS CORRES 26,00 26,00
PONDENTE A 02 GALAO DESENGRAXANTE
Total do Empenho : 26,00
0 004740 11.04.2014 4740 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPE DE SANEA 10,50 10,50
MENTO CORRESPONDENTE A 03 SABAO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPE DE SANEA 25,00 25,00
MENTO CORRESPONDENTE A 05L SABONETE
Total do Empenho : 35,50
0 005500 28.04.2014 5500 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVAGEM CORRESP 39,00 39,00
ONDENTE A 03 DESINGRAXANTE
Total do Empenho : 39,00
Total do Credor .: 100,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 996 MACEDONIA CACA E PESCA LTDA CNPJ = 03.627.484/0001-91
0 004907 16.04.2014 4907 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EQUIPE DA DE 150,00 150,00
FESA CIVIL CORRESPONDENTE A 02 TOCHA 12V UNICA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EQUIPE DA DE 75,00 75,00
FESA CIVIL CORRESPONDENTE A 01 FAROLETE JACARE
Total do Empenho : 225,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 004297 01.04.2014 4297 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 140,00 140,00
B IIT 7306 CORRESPONDENTE A 06 PINOS DE MOLA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 50,00 50,00
B IIT 7306 CORRESPONDENTE A 01 MOLA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 240,00 240,00
B IIT 7306 CORRESPONDENTE A 01 MOLA MESTRE
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 10,00 10,00
B IIT 7306 CORRESPONDENTE A 01 PINO DE CENTRO
Total do Empenho : 440,00
0 004298 01.04.2014 4298 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE MB IIT 7306 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
0 004595 09.04.2014 4595 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 3,00 3,00
B IIY 4435 CORRESPONDENTE A 02 CONICO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 195,00 195,00
B IIY 4435 CORRESPONDENTE A 01 MOLA MESTRE
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 10,00 10,00
B IIY 4435 CORRESPONDENTE A 01 PINO DE CENTRO
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 35,00 35,00
B IIY 4435 CORRESPONDENTE A 01 MOLA 5o
Total do Empenho : 243,00
0 004596 09.04.2014 4596 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE MB IIY 4435 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 005116 23.04.2014 5116 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO MB IIY 24,00 24,00
4435 CORRESPONDENTE A 08 PORCAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO MB IIY 76,00 76,00
4435 CORRESPONDENTE A 02 GRAMPOS
Total do Empenho : 100,00
0 005117 23.04.2014 5117 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO MB IIY 4435 210,00 210,00
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 1.233,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3544 MARIO GERALDO VIEIRA BORGES CNPJ = 94.111.341/0001-88
0 004475 07.04.2014 4475 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE RETRO IRA 6911 C 1.600,00 1.600,00
ORRESPONDENTE A EMBUCHAMENTO CONHCA
Total do Empenho : 1.600,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3544 MARIO GERALDO VIEIRA BORGES CNPJ = 94.111.341/0001-88
0 004476 07.04.2014 4476 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE RETRO IRA 6911 C 100,00 100,00
ORRESPONDENTE A FAZER ROSCA
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 1.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1575 MECANICA BIAZUS LTDA CNPJ = 68.781.335/0001-28
0 004931 16.04.2014 4931 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 5,39 5,39
ETA PRANCHA IOC 7318 CORRESPONDENTE A 01 CONEXAO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MAO DE AMIGO 14,52 14,52
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO LONAS FREIO 76,10 76,10
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JUNTA CUBO 5,93 5,93
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TRAVA CUBO 7,26 7,26
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 RETENTOR 18,59 18,59
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 DIAFRAGMA CUICA 10,89 10,89
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 VALVULA FREIO 67,16 67,16
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ANEL VEDACAO 2,98 2,98
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CONTRA PINO 1,55 1,55
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO REPARO CATRACA 24,20 24,20
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MATERIAL LIMPEZA 13,20 13,20
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 48 REBITE 5,23 5,23
Total do Empenho : 253,00
0 004932 16.04.2014 4932 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARRETA PRANCHA IOC 175,00 175,00
7318
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 428,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 004502 08.04.2014 4502 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA OFICINA 21,04 21,04
MECANICA CORRESPONDENTE A 04 PARAFUSOS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA OFICINA 6,56 6,56
MECANICA CORRESPONDENTE A 04 PORCAS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA OFICINA 10,16 10,16
MECANICA CORRESPONDENTE A 08 ARRUELAS
Total do Empenho : 37,76
0 004503 08.04.2014 4503 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BRIT 12,10 12,10
ADOR CORRESPONDENTE A 10 PARAFUSO 10X70
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BRIT 18,60 18,60
ADOR CORRESPONDENTE A 04 PARAFUSO 16X30
Total do Empenho : 30,70
0 004519 08.04.2014 4519 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B 3,00 3,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
RITADOR CORRESPONDENTE A 50 ARRUELAS
Total do Empenho : 3,00
0 004657 10.04.2014 4657 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 38,20 38,20
O 12 CORRESPONDENTE A 10 PARAFUSO 9/16X17/8
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 8,60 8,60
O 12 CORRESPONDENTE A 10 PORCAS
Total do Empenho : 46,80
0 004784 14.04.2014 4784 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE 127,00 127,00
PATROLA 18 CORRESPONDENTE A 100 PORCAS 5/8
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE 304,50 304,50
PATROLA 18 CORRESPONDENTE A 50 PARAFUSOS 5/8X21/2
Total do Empenho : 431,50
0 005504 28.04.2014 5504 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA OFICINA 12,00 12,00
MECANICA CORRESPONDENTE A 50 PARAFUSOS 4,8X38
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 PARAFUSOS 4,8X25 9,50 9,50
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 PARAFUSOS 4,8X25 11,00 11,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 6 PARAFUSOS 8X50 3,12 3,12
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 PARAFUSOS 10X40 4,44 4,44
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 PORCAS 8MM 1,74 1,74
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 PORCAS 10MM 3,48 3,48
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 ARRUELAS 1/4 4,50 4,50
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 ARRUELAS 5/16 4,50 4,50
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 ARRUELAS 3/8 8,00 8,00
11 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA OFICINA 6,50 6,50
MECANICA CORRESPONDENTE A 50 ARRUELAS 3/8
Total do Empenho : 68,78
0 005508 28.04.2014 5508 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 15,00 15,00
OLA 14 CORRESPONDENTE A 50 PORCAS 12MM
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 16,40 16,40
OLA 14 CORRESPONDENTE A 20 PARAFUSOS 12X30
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 20,20 20,20
OLA 14 CORRESPONDENTE A 20 PARAFUSOS 12X40
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PATR 27,60 27,60
OLA 14 CORRESPONDENTE A 20 PARAFUSOS 12X50
Total do Empenho : 79,20
0 005614 29.04.2014 5614 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE 35,04 35,04
ROLO 2 CORRESPONDENTE A 24 PARAFUSOS 1/2X2 1/4
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE 5,28 5,28
ROLO 2 CORRESPONDENTE A 24 PORCAS 1/2
Total do Empenho : 40,32
Total do Credor .: 738,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 004787 14.04.2014 4787 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE K 78,00 78,00
OMBI IQW 5466 CORRESPONDENTE A 01 JOGO VELAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE K 96,00 96,00
OMBI IQW 5466 CORRESPONDENTE A 01 JOGO CABOS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE K 18,00 18,00
OMBI IQW 5466 CORRESPONDENTE A 01 ADAPTADOR
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE K 19,00 19,00
OMBI IQW 5466 CORRESPONDENTE A 01 COIFA
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BARRA DIRECAO 60,00 60,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BALANCIM 7,00 7,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BUZINA 36,00 36,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BUCHA 12,00 12,00
Total do Empenho : 326,00
0 004788 14.04.2014 4788 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE KOMBI IQW 5466 C 48,00 48,00
ORRESPONDENTE A CONSERTO TANQUE
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE KOMBI IQW 5466 320,00 320,00
Total do Empenho : 368,00
0 004926 16.04.2014 4926 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO KOMB 145,00 145,00
I IQW 5466 CORRESPONDENTE A 01 JUNTA HOMOCINETICA
Total do Empenho : 145,00
0 004927 16.04.2014 4927 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO KOMBI IQW 5466 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 894,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 004581 09.04.2014 4581 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO BRITADOR CORRESPOND 250,00 250,00
ENTE A SOLDA
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 005509 28.04.2014 5509 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO ONIBUS MAA 8016 COR 880,00 880,00
RESPONDENTE A REVISAO CUBOS TRASEIROS, TROCAR LONA F
REIO TRASEIRA, TROCAR BUCHAS , FAZER EMBUCHAMENTO DI
ANTEIRO, TROCAR TERMINAL DIRECAO, REVISAR CUBOS DIAN
TEIROS
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO ONIBUS MAA 8016 COR 260,00 260,00
RESPONDENTE A MANDRILAR MANGAS EIXO, SOLDAR TORNEAR
"S"
Total do Empenho : 1.140,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4007 O2 COM. DE PROD. DE INF. E REP. LTDA CNPJ = 10.392.185/0001-80
0 004735 11.04.2014 4735 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADMINISTRACAO O 65,00 65,00
BRAS CORRESPONDENTE A 01 SWITH 8 PORTAS
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6665 OSMAR PAIM SOARES PECAS - LUBRIFER CNPJ = 17.011.574/0001-68
0 005503 28.04.2014 5503 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPE SANEAMEN 140,00 140,00
TO CORRESPONDENTE A 04 AVENTAL DE RASPA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPE SANEAMEN 200,00 200,00
TO CORRESPONDENTE A 10 LUVAS DE VAQUETA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPE SANEAMEN 100,00 100,00
TO CORRESPONDENTE A 2KG ARAME LATAO
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPE SANEAMEN 127,50 127,50
TO CORRESPONDENTE A 15 MASCARAS COM FILTRO
Total do Empenho : 567,50
Total do Credor .: 567,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6331 PAULO RICARDO MISTURA - ME - MULTIBOMBAS CNPJ = 06.239.170/0001-00
0 005032 22.04.2014 5032 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 3196/2014 CORRES 55,80 55,80
PONDENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO CARREGADEIRA: 01
REPARO VALVULA E 01 REPARO REGULADOR
Total do Empenho : 55,80
Total do Credor .: 55,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 005499 28.04.2014 5499 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 150,00 150,00
B IIU 0123 CORRESPONDENTE A 10 DIAFRAGMA
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3078 RENATO MOACIR MOREIRA LOPES CPF = 297.341.260-91
0 004604 09.04.2014 4604 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE RELATORIO ANUAL DE 5.992,00 5.992,00
LAVRA - RAL EXERCICIO 2014 - PROTOCOLADO NO DEPARTA
MENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - DNPM DA PEDREIR
A DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 0
71/2014
Total do Empenho : 5.992,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.992,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 004876 15.04.2014 4876 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 420,00 420,00
EICULO MB IIT 7306 CORRESPONDENTE A 01 BATERIA
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6712 RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP CNPJ = 01.278.090/0001-40
0 004933 16.04.2014 4933 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 360,00 360,00
EGADEIRA 1305 CORRESPONDENTE A 01 JOGO BRONZINAS CEN
TRAL
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO BRONZINA BIELA 270,00 270,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO BRONZINA COMANDO 140,00 140,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO BUCHA BIELA 180,00 180,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO JUNTAS 698,00 698,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BOMBA OLEO 580,00 580,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 VALVULAS ADMISSAO 120,00 120,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 VALVULAS DESCARGA 120,00 120,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 GUIAS DE VALVULAS 60,00 60,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 RETENTOR DIANTEIRO COM POLIA 168,00 168,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 RETENTOR TRAZEIRO 88,00 88,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 RETENTOR VALVULA 120,00 120,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ADESIVO SILICONE 30,00 30,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 EIXO COMANDO 1.194,00 1.194,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 VALVULA TRAZEIRA 75,00 75,00
16 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CARR 760,00 760,00
EGADEIRA 1305 CORRESPONDENTE A 06 CAMISAS
Total do Empenho : 4.963,00
0 004934 16.04.2014 4934 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARREGADEIRA 1305 C 88,00 88,00
ORRESPONDENTE A 06 TROCAS BUCHAS COMANDO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MATERIAL LIMPEZA 145,00 145,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A TESTAR CABECOTE 110,00 110,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A RAIO X VIRABREQUIM 110,00 110,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A ENCAMISAR BLOCO 590,00 590,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A APLAINAR BLOCO 160,00 160,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A APLAINAR CABECOTE 140,00 140,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A ESMERILHAR VALVULAS 180,00 180,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A RETIFICAR VIRABREQUIM 195,00 195,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A RETIFICAR 06 BUCHAS BIELA 168,00 168,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A POLIR EIXO COMANDO 68,00 68,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A TROCAR 12 GUIAS 144,00 144,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A TROCAR 12 SEDES 144,00 144,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A APLAINAR CABECOTE 140,00 140,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 ALOJAMENTOS BIELAS 240,00 240,00
16 1,0000 CORRESPONDENTE A MONTAR CABECOTE 95,00 95,00
17 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CARREGADEIRA 1305 C 280,00 280,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6712 RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP CNPJ = 01.278.090/0001-40
ORRESPONDENTE A TORNEAR 06 PISTOES
Total do Empenho : 2.997,00
Total do Credor .: 7.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004918 16.04.2014 4918 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PASSO DA 132,89 132,89
PORTEIRA, 55 BOMBA D'AGUA N° 5235330-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST ARE INDUS 494,54 494,54
TRIAL, 110 BOMBA D'AGUA N° 2449559-0
Total do Empenho : 627,43
0 005685 30.04.2014 5685 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MECANICA RUA O 3.073,68 3.073,68
SVALDO CRUZ, 700 N° 2449597-2
Total do Empenho : 3.073,68
Total do Credor .: 3.701,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 004506 08.04.2014 4506 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 30,00 30,00
B IIU 0123 CORRESPONDENTE A 02 TUBO COLA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 320,00 320,00
B IIU 0123 CORRESPONDENTE A 02 JOGO LONAS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 12,00 12,00
B IIU 0123 CORRESPONDENTE A 02 JOGO REBITE
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 480,00 480,00
B IIU 0123 CORRESPONDENTE A 04 ROLAMENTOS
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 78,00 78,00
B IIU 0123 CORRESPONDENTE A 01 TERMINAL DIRECAO
Total do Empenho : 920,00
0 004885 15.04.2014 4885 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 200,00 200,00
IU 0125 CORRESPONDENTE A 01 POLIA MAIOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 380,00 380,00
IU 0125 CORRESPONDENTE A 01 JOGO EMBUCHAMENTO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 40,00 40,00
IU 0125 CORRESPONDENTE A 02 RETENTOR
Total do Empenho : 620,00
0 005502 28.04.2014 5502 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 75,00 75,00
B IIU 0114 CORRESPONDENTE A 01 JUNTA VOLANTE
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 FILTROS 130,00 130,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ROLAMENTOS INT. CUBO 216,00 216,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CORREIA 50,00 50,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 DESENGRIPANTE 30,00 30,00
6 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 200,00 200,00
B IIU 0114 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO EXT.
Total do Empenho : 701,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 005510 28.04.2014 5510 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 50,00 50,00
IU 0123 CORRESPONDENTE A 02 FILTROS OLEO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MANGUEIRA 40,00 40,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 JUNTAS OLEO 10,00 10,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 DISCO EMBREAGEM 510,00 510,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FLEXIVEL 38,00 38,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MANGUEIRA FILTRO AR 160,00 160,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 ABRACADEIRA 18,00 18,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 COXIM MOTOR 390,00 390,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 COXIM TRASEIRO 310,00 310,00
10 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 90,00 90,00
IU 0123 CORRESPONDENTE A 01 MANGUEIRA
Total do Empenho : 1.616,00
0 005529 28.04.2014 5529 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE O 12,00 12,00
NIBUS MAA 8016 CORRESPONDENTE A 02 ARANHAS CUBO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 1,5KG GRAXA MARFAK 27,00 27,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 RETENTOR 1884 50,00 50,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 30,00 30,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TRAVAS CUBO 10,00 10,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO EMBUCHAMENTO 180,00 180,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PINOS EMBUCHAMENTO 120,00 120,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 MOLAS PATIM 28,00 28,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHAS PATIM 44,00 44,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PINO PATIM 30 24,00 24,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 JOGO REPARO "S" 116,00 116,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ROLAMENTOS CUBO 32307 190,00 190,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ROLAMENTOS CUBO 30312 300,00 300,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TERMINAL DIRECAO 110,00 110,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JUNTA TAMPA CUBO 4,00 4,00
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TUBO COLA VERMELHA 15,00 15,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TRAVA PINO PATIM 3,50 3,50
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 1/2 JOGO LONAS FREIO 65,00 65,00
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 1/2 JOGO REBITES 3,00 3,00
20 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE O 290,00 290,00
NIBUS MAA 8016 CORRESPONDENTE A 01 PATIM FREIO
Total do Empenho : 1.621,50
Total do Credor .: 5.478,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 004886 15.04.2014 4886 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE C 390,00 390,00
EMITERIO SANTA CLARA CORRESPONDENTE A 20L HERBICIDA
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6705 RODO SERVICE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 07.958.120/0001-45
0 004665 10.04.2014 4667 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIU 0117 CORRESP 1.600,00 1.600,00
ONDENTE A TROCA SUPORTE CENTRAL, TRAVESSAS, BUCHAS,
PINOS TENSOR. ALINHAMENTO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MB IIU 0117 CORRESP 700,00 700,00
ONDENTE A SOLDA E BICO DE CORTE
Total do Empenho : 2.300,00
Total do Credor .: 2.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5353 SCHEMES UNIFORMES LTDA CNPJ = 89.087.290/0001-66
0 004944 16.04.2014 4944 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI 16.124,50 16.124,50
VIDUAL CONFORME ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 13/2014 CORRESPONDENTE AOS LOT
ES 02, 03, 04 E 05
Total do Empenho : 16.124,50
Total do Credor .: 16.124,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 004528 08.04.2014 4528 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE D 41,00 41,00
RAGA 2 CORRESPONDENTE A 01 FAROLETE
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 FAROLETE 110,00 110,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 LAMPADAS 75,00 75,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 INDICADOR 130,00 130,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 RELE AUXILIAR 25,00 25,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO ESCOVA 15,00 15,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO 6303 29,00 29,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO 6201 22,00 22,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROTOR 110,00 110,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 TERMINAL 5,00 5,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 LUVA 5,00 5,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 CINTO 5,00 5,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BUZINA 55,00 55,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 5M FIO 12,50 12,50
Total do Empenho : 639,50
0 004529 08.04.2014 4529 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE DRAGA 2 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
0 004758 11.04.2014 4758 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ONI 58,00 58,00
BUS MAA 8016 CORRESPONDENTE A 01 BENDIZ ZEN 105
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ONI 35,00 35,00
BUS MAA 8016 CORRESPONDENTE A 01 PORTA ESCOVA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ONI 20,00 20,00
BUS MAA 8016 CORRESPONDENTE A 02 BUCHAS
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ONI 0,50 0,50
BUS MAA 8016 CORRESPONDENTE A 01 FUZIL
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ONI 1,50 1,50
BUS MAA 8016 CORRESPONDENTE A 03 FUZIL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
6 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ONI 8,00 8,00
BUS MAA 8016 CORRESPONDENTE A 01 SOQUETE
Total do Empenho : 123,00
0 004759 11.04.2014 4759 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO DE ONIBUS MAA 8016 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 005004 22.04.2014 5004 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 5,00 5,00
O ILH 6171 CORRESPONDENTE A 10 FUZIVEIS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 13,00 13,00
O ILH 6171 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA H3
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 6,50 6,50
O ILH 6171 CORRESPONDENTE A 01 LENTE
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 1,50 1,50
O ILH 6171 CORRESPONDENTE A 03 FUZIL
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 2,50 2,50
O ILH 6171 CORRESPONDENTE A 05 FUZIVEIS
Total do Empenho : 28,50
0 005005 22.04.2014 5005 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO RETRO ILH 6171 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 005120 23.04.2014 5120 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO CARGO 85,00 85,00
IOC 7309 CORRESPONDENTE A 2M CABO BATERIA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TERMINAL 8,00 8,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PONTEIRA 7,00 7,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 CINTAS 5,00 5,00
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO CARGO 9,00 9,00
IOC 7309 CORRESPONDENTE A 2M ESPAGUETTI
Total do Empenho : 114,00
0 005121 23.04.2014 5121 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO CARGO IOC 7309 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 1.245,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 004482 08.04.2014 4482 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE D 1.385,57 1.385,57
RAGA 135 CORRESPONDENTE A 01 SENSOR CAIXA ACO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE P 350,90 350,90
ATROLA 17 CORRESPONDENTE A 01 TRAVA DE ACO PORTA
Total do Empenho : 1.736,47
Total do Credor .: 1.736,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 934 TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 87.866.992/0002-01
0 004600 09.04.2014 4600 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 21,68 21,68
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 934 TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 87.866.992/0002-01
IU 0117 CORRESPONDENTE A 08 PARAFUSOS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MB I 13,10 13,10
IU 0117 CORRESPONDENTE A 01 PINO DE CENTRO
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 GRAMPOS 46,40 46,40
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PORCAS ROSCA FINA 7/8 29,48 29,48
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 52 DOBRADOS CHAPA 468,00 468,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 PINOS TENSOR 260,88 260,88
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 SUPORTE CENTRAL 680,00 680,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 BUCHAS C/ ABA 56,00 56,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 BHUCHA PINO 64,00 64,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TRAVESSA 287,00 287,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 PORCAS 9,20 9,20
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 VALVULA 23,74 23,74
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MOLA PNEUMATICA 350,00 350,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PINO CONICO 41,72 41,72
Total do Empenho : 2.351,20
Total do Credor .: 2.351,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 004588 09.04.2014 4588 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE T 35,00 35,00
OYOTA IHN 7890 CORRESPONDENTE A 3,4M 1/4X1'
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE T 120,00 120,00
OYOTA IHN 7890 CORRESPONDENTE A CENTRO DA RODA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE T 272,00 272,00
OYOTA IHN 7890 CORRESPONDENTE A 55 PECAS 10M 3/16X1'
1/4
Total do Empenho : 427,00
0 004662 10.04.2014 4662 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO RETRO IRH 6911 CORR 930,00 930,00
ESPONDENTE A FAZER 04 CJTOS BRACOS E EIXO 400MM CHAV
ETA 3/8X38
Total do Empenho : 930,00
0 004663 10.04.2014 4663 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DRAGA CASE CORRESPO 360,00 360,00
NDENTE A FAZER 36 BUCHAS CARTER
Total do Empenho : 360,00
0 004737 11.04.2014 4737 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE PATROLA 17 300,00 300,00
CORRESPONDENTE A FAZER 10 BUCHAS
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE PATROLA 17 180,00 180,00
CORRESPONDENTE A FAZER 01 EIXO
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 2.197,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 004533 08.04.2014 4533 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B 280,00 280,00
RITADOR CORRESPONDENTE A 02 FILTROS AR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B 220,00 220,00
RITADOR CORRESPONDENTE A 01 BOMBA PARA AGUA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B 400,00 400,00
RITADOR CORRESPONDENTE A 02 ROLAMENTO PINHA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B 255,00 255,00
RITADOR CORRESPONDENTE A 03 CORREIAS
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B 170,00 170,00
RITADOR CORRESPONDENTE A 02 TERMOSTATO
6 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B 110,00 110,00
RITADOR CORRESPONDENTE A 01 TERMOMETRO
7 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B 145,00 145,00
RITADOR CORRESPONDENTE A 01 BOMBA ALIMENTADORA
Total do Empenho : 1.580,00
0 004741 11.04.2014 4741 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 180,00 180,00
ETRO ILA 2487 CORRESPONDENTE A 02 FILTRO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 40,00 40,00
ETRO ILA 2487 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6046 UILIAM FERNANDES DA COSTA CNPJ = 14.017.606/0001-44
0 004589 09.04.2014 4589 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 70,00 70,00
B IIY 8424 CORRESPONDENTE A 01 KIT PALHETA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 65,00 65,00
B IIY 8424 CORRESPONDENTE A 01 FAROLETE
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 18,00 18,00
B IIY 8424 CORRESPONDENTE A 01 LANTERNA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 30,00 30,00
B IIY 8424 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA
Total do Empenho : 183,00
0 004590 09.04.2014 4590 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE MB IIY 8424 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 005001 22.04.2014 5001 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO PATROLA 11 CORRESPOND 130,00 130,00
ENTE A CURTO CIRCUITO E FIACAO FAROIS
Total do Empenho : 130,00
0 005003 22.04.2014 5003 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO PATROLA 17 CORRESPO 320,00 320,00
NDENTE A SERVICO PARTE ELETRICA E SISTEMA DO HIDRAUL
ICO DA PARTIDA
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 753,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 004405 04.04.2014 4405 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 CILIDRO DE OXIGENIO GAS 7M 110,48 110,48
3 PARA SOLDA DA OFICINA MECANICA CONFORME NF 50608
Total do Empenho : 110,48
0 004656 10.04.2014 4656 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA OFICINA 75,00 75,00
SOLDA CORRESPONDENTE A 01 DIOXIDO CARBONO
Total do Empenho : 75,00
0 004903 16.04.2014 4903 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 CILINDRO OXIGENIO GAS 7M3 110,48 110,48
PARA SOLDA DA OFICINA MECANIA
Total do Empenho : 110,48
Total do Credor .: 295,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 004525 08.04.2014 4525 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO C 214,62 214,62
EMITERIO SANTA CLARA CORRESPONDENTE A 05 GALOES TINT
A OLEO AZUL CELESTE
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROLO GRANDE DE LA 12,07 12,07
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BANDEIJA GRANDE 5,38 5,38
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LITRO SOLVENTE 7,65 7,65
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PINCEIS 1' 4,08 4,08
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 50KG CAL PINTURA 67,15 67,15
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 BROCAS TAMANHO MEDIO 30,81 30,81
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01L TINTA OLEO PRETO 13,17 13,17
9 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO C 26,35 26,35
EMITERIO SANTA CLARA CORRESPONDENTE A 02L TINTA OLEO
AMARELO
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GARFO ROLO 7,22 7,22
Total do Empenho : 388,50
Total do Credor .: 388,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 109.833,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 005822 30.04.2014 5822 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MES ABRIL 4.917,50 4.917,50
DE 2014
Total do Empenho : 4.917,50
Total do Credor .: 4.917,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 005749 30.04.2014 5749 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RODOVIA JUSCELINO K DE 82,84 82,84
OLIVEIRA, 0 AEROPORTO N° 1394738-9
Total do Empenho : 82,84
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Credor .: 82,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 004389 03.04.2014 4389 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRIBUICAO PARA PRESOS PAC-PM PARA FINS 6.826,82 6.826,82
DE PAGAMENTO MES MARCO DE 2014
Total do Empenho : 6.826,82
Total do Credor .: 6.826,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 004911 16.04.2014 4911 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO E SERVICOS DE ASSESSORAMENTO T 3.700,00 3.700,00
ECNICO NA OPERACAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, BE
M COMO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E PIEZ
OMETROS CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N° 043/0
9 E NOTA FISCAL N° 2527
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6383 SERRANA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 83.073.536/0001-64
0 005821 30.04.2014 5821 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E AMPLIA 267.275,63 267.275,63
CAO DO ATERRO SANITARIO, SERVICOS DE COLETA E TRANSP
ORTE DE LIXO CONVENCIONAL E COLETA SELETIVA DE LIXO
CONVENCIONAL NO PERIMETRO URBANO, COM O RESPECTIVO T
RANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA COLETA,
BEM COMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA, CAPINA DE
LIMPEZA E VARRICAO, TUDO CONFORME CONTRATO 123/2013.
Total do Empenho : 267.275,63
Total do Credor .: 267.275,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 282.802,79
Total do Orgao ..: 871.945,47
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4940 ADRIANA DA ROSA OLIVEIRA CPF = 569.233.920-04
0 004978 17.04.2014 4978 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM PARA PO 82,30 82,30
RTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR CURSO DE LITERATURA IN
FANTO JUVENIL, DIAS 11 E 12 ABRIL 2014
Total do Empenho : 82,30
Total do Credor .: 82,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5185 ALUMITEC TECNOLOGIA EM ALUMINIO LTDA CNPJ = 12.133.246/0001-10
0 004564 09.04.2014 4564 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSERTO DA CUPULA (POCO DE LUZ) DA EMEI I 4.830,00 4.830,00
R. DELMA G. GOTARDO CORRESPONDENTE A REFORCO EM ARMA
COES C/ SISTEMA DE MAO FRANCESA P/ COLOCACAO DE VIDR
OS TEMPERADOS 8MM INCOLOR, MEDINDO 5,5M DE ALTURA E
3,5M DE LARGURA
Total do Empenho : 4.830,00
Total do Credor .: 4.830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5704 ANTONIO CARLOS GOMES CNPJ = 14.922.954/0001-66
0 004510 08.04.2014 4510 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA A 200,00 200,00
EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES CORRESPONDENTE A 02 IN
FRA PET - SEMI EXTERNO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA A 160,00 160,00
EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES CORRESPONDENTE A 04 IN
FRA VERMELHOS
Total do Empenho : 360,00
0 004511 08.04.2014 4511 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA NA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORG 100,00 100,00
ES
Total do Empenho : 100,00
0 004996 22.04.2014 4996 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA EMEF INA 60,00 60,00
CIO DE S. PIRES CORRESPONDENTE A 02 CONTROLES REMOTO
S PARA ALARME
Total do Empenho : 60,00
0 005029 22.04.2014 5029 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA EM 80,00 80,00
EF PEDRO A. CABRAL CORRESPONDENTE A 01 TRAFO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA EM 90,00 90,00
EF PEDRO A. CABRAL CORRESPONDENTE A 01 PLACA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA EM 80,00 80,00
EF PEDRO A. CABRAL CORRESPONDENTE A 01 DISCADORA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA EM 100,00 100,00
EF PEDRO A. CABRAL CORRESPONDENTE A 02 SENSORES INFR
A-VERMELHO
Total do Empenho : 350,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5704 ANTONIO CARLOS GOMES CNPJ = 14.922.954/0001-66
0 005030 22.04.2014 5030 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA SEGURANCA PARA EMEF PEDRO A. C 80,00 80,00
ABRAL
Total do Empenho : 80,00
0 005610 29.04.2014 5610 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA EMEF SO 80,00 80,00
LI G. DOS SANTOS CORRESPONDENTE A 01 TRAFO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA EMEF SO 60,00 60,00
LI G. DOS SANTOS CORRESPONDENTE A 02 CONTROLES
Total do Empenho : 140,00
0 005611 29.04.2014 5611 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA EMEF SOLI G. DOS SANTOS 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 005761 30.04.2014 5761 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO ESCOLA AGRI 50,00 50,00
COLA CURSO TEC EM AGROPECUARIA - HAB. EM FRUTICULTUR
A - EXT SERTAO CORRESPONDENTE A 01 SENSOR INFRA VERM
ELHO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO ESCOLA AGRI 20,00 20,00
COLA CURSO TEC EM AGROPECUARIA - HAB. EM FRUTICULTUR
A - EXT SERTAO CORRESPONDENTE A 01 FIACAO
Total do Empenho : 70,00
0 005762 30.04.2014 5762 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA ESCOLA AGRICOLA CURSO TEC EM A 30,00 30,00
GROPECUARIA - HAB. EM FRUTICULTURA - EXT SERTAO
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 004879 15.04.2014 4879 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 30,00 30,00
EICULO TRANSIT ISM 4226 CORRESPONDENTE A 04 MONTAGEN
S
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 50,00 50,00
EICULO TRANSIT ISM 4226 CORRESPONDENTE A 04 BALANCEA
MENTOS
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 005104 23.04.2014 5104 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 450,00 450,00
ULOS DA SMED CORRESPONDENTE A 10 CX CONJUNTO DE 7 DI
SCOS PARA TACOGRAFO ORIGINAL 7 DIAS 180KM/H
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 310,00 310,00
ULOS DA SMED CORRESPONDENTE A 10 CX CONJUNTO DE 7 DI
SCOS PARA TACOGRAFO ORIGINAL 7 DIAS 125KM/H
Total do Empenho : 760,00
Total do Credor .: 760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004317 02.04.2014 4317 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS EDUC 7.295,47 7.295,47
ACAO INFANTIL MES DE MARCO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 809,29 809,29
EDUCACAO INFANTIL MES DE MARCO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 729,55 729,55
AGIARIOS EDUCACAO INFANTIL MES DE MARCO/2014
1 1,0000 1 valor a maior -0,01 -0,01
Total do Empenho : 8.834,30
0 004318 02.04.2014 4318 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS TELE 1.020,00 1.020,00
CENTRO MES DE MARCO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 120,00 120,00
TELECENTRO MES DE MARCO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 102,00 102,00
AGIARIOS TELECENTRO MES DE MARCO/2014
Total do Empenho : 1.242,00
0 004319 02.04.2014 4319 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS ENSI 19.777,11 19.777,11
NO FUNDAMENTAL MES DE MARCO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 2.779,81 2.779,81
ENSINO FUNDAMENTAL MES DE MARCO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 1.977,71 1.977,71
AGIARIOS ENSINO FUNDAMENTAL MES DE MARCO/2014
Total do Empenho : 24.534,63
Total do Credor .: 34.610,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6339 COM. E DIST. DE GAS BONALUME LTDA OUTROS = 99999999999
0 005432 24.04.2014 5432 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA EMEF LA 25,00 25,00
ROSARIO CORRESPONDENTE A 01 VALVULA PARA O GAS
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 004888 15.04.2014 4888 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS I 28,28 28,28
TACIR E MANOEL QUE REALIZARAM ATIVIDADES D EMANUTENC
AO NA EMEF JOAO BECKER DE OLIVEIRA, FAZENDA ESTRELA,
PERIODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2014 CORRESPONDENTE
A 4,720KG COXA E SOBRECOXA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 5KG PAO CACETINHO 32,25 32,25
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 3KG CARNE BOVINA E COXAO DE FORA 52,50 52,50
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 500G PRESUNTO FATIADO 8,99 8,99
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 2,5KG TOMATE 8,50 8,50
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 1KG CEBOLA 1,50 1,50
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 UNI REFRIGERANTE 3,3L 14,97 14,97
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 UNI PAO FATIADO 6,00 6,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 300G QUEIJO FATIADO 6,27 6,27
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 UNI FAROFA PRONTA 6,50 6,50
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 UNI MORTADELA C/ TOUCINHO 3,98 3,98
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 02KG PATINHO BOVINO 39,80 39,80
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 1,5KG CARNE BOVINA MOIDA 17,70 17,70
14 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS I 4,60 4,60
TACIR E MANOEL QUE REALIZARAM ATIVIDADES D EMANUTENC
AO NA EMEF JOAO BECKER DE OLIVEIRA, FAZENDA ESTRELA,
PERIODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2014 CORRESPONDENTE
A 01KG MASSA PARAFUSO
Total do Empenho : 231,84
Total do Credor .: 231,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5364 COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO -RAMIRO 1108 CNPJ = 88.212.113/0037-02
0 004287 01.04.2014 4287 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE FORMULA LACTEA ESPECIAL PARA 422,16 422,16
ALUNO RAFAEL SILVA NOVELLO DA EMEI IRMA MARIA ERICA
CAIMI DEVIDO SOLICITACAO MEDICA CORRESPONDENTE A 24
LATAS DE NESTOGENO PLUS PELARGON A R$17,59
Total do Empenho : 422,16
Total do Credor .: 422,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 004840 15.04.2014 4840 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO 315890 DESCRIT 185,19 185,19
O NA NFSC 99551
Total do Empenho : 185,19
0 005741 30.04.2014 5741 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 321132 DESC 462,97 462,97
RITO NA NFSC 102413
Total do Empenho : 462,97
0 005742 30.04.2014 5742 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 320712 DESC 833,35 833,35
RITO NA NFSC 102203
Total do Empenho : 833,35
0 005743 30.04.2014 5743 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO N° 319850 DESC 416,68 416,68
RITO NA NFSC 101626
Total do Empenho : 416,68
Total do Credor .: 1.898,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5715 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ = 14.702.767/0001-77
0 004568 09.04.2014 4568 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE RRT N° 2173863 CAU-RS OBRA DA 70,83 70,83
EMEF ARTHUR C. BORGES
Total do Empenho : 70,83
Total do Credor .: 70,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004288 01.04.2014 4288 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELIPE DOS SAN 246,89 246,89
TOS, 159 EM INFANTIL N° 1424584-1
Total do Empenho : 246,89
0 004290 01.04.2014 4290 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FELIPE CAMARAO 253,71 253,71
, 992 EMEF NABOR N° 1394745-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA OLAVO BILAC, 1 578,50 578,50
1 EMEF JUVENTINA N° 1394739-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA EDSON, 432 EME 253,71 253,71
F SOLI N° 2070609-0
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BERNARDINA ROD 190,07 190,07
RIGUES PADILHA, 18 EMEF SOLI N° 1394741-9
Total do Empenho : 1.275,99
0 004367 02.04.2014 4367 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA SAO MIGUEL, 325 ES 432,07 432,07
C INACIO P N° 2087604-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA TAQUARI, 540 EMIMU 344,11 344,11
NDO N° 1394718-4
Total do Empenho : 776,18
0 004395 04.04.2014 4395 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA JULIO DE CASTILHOS 37,99 37,99
, 700 SALA 01 N° 13135520 TELECENTRO
Total do Empenho : 37,99
0 004605 09.04.2014 4605 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 194,19 194,19
IROS, 1399 SMED N° 1313576-7
Total do Empenho : 194,19
0 004715 11.04.2014 4718 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA GAL OSORIO, 80 131,33 131,33
APAE N° 1394717-6
Total do Empenho : 131,33
0 004718 11.04.2014 4718 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FERMINO CAMARG 34,70 34,70
O BRANCO, 1376 MERENDA N° 1289785-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FERMINO CAMARG 43,46 43,46
O BRANCO, 1200 PROJ ALIMEN N° 1394742-7
Total do Empenho : 78,16
0 004819 14.04.2014 4819 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA VIDAL DE NEGRE 205,27 205,27
IROS, 419 ESCOLA N° 1986628-3
Total do Empenho : 205,27
0 005336 24.04.2014 5336 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA CARLOS MAXIMO GOLI 41,27 41,27
N PAIM, 402 CRECHE N° 1289760-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA LUIZ FACCIOLI, 183 250,22 250,22
ESCOLA INFANTIL N° 1424582-5
3 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA PADRE ANCHIETA, 14 303,05 303,05
15 ESCOLA INFANTIL N° 2106859-3
Total do Empenho : 594,54
0 005337 24.04.2014 5337 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA ALIPIO RAMIRO PORT 492,35 492,35
O, 185 EMEF OSORIO N° 1394723-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA FIDELCINO ZANOTTO 513,04 513,04
DE LEMOS, 292 EMEF CECY SA BRITO N° 1424580-9
3 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA LUIZ FACCIOLI, 119 148,95 148,95
EMEF DOM HENRIQUE GELAIN N° 1394726-5
4 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA FELICIANO MORAES D 52,22 52,22
A SILVA, 186 EMEI HUMEBRTO N° 1289789-2
5 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA PADRE ANCHIETA, 13 239,77 239,77
30 EMEF DUQUE N° 1424583-3
Total do Empenho : 1.446,33
0 005527 28.04.2014 5527 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA MARCO AURELIO, 335,18 335,18
191 EMEF PEDRO N° 1423985-0
Total do Empenho : 335,18
0 005752 30.04.2014 5752 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA JOAO BORGES VIEIRA 253,71 253,71
, 0 EMEF AVELIN N° 1394736-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA ANTONIA TEIXEIRA B 239,77 239,77
ORGES, 189 EMEF CEL AVE N° 2020017-0
Total do Empenho : 493,48
Total do Credor .: 5.815,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ = 00.905.872/0001-07
0 004483 08.04.2014 4483 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 175,00 175,00
AQUINA DE LAVAR DA EMEF INACIO DE S. PIRES CORRESPON
DENTE A 01 PLACA ELETROLUX
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 60,00 60,00
AQUINA DE LAVAR DA EMEF INACIO DE S. PIRES CORRESPON
DENTE A 01 CHAVE SELETORA
Total do Empenho : 235,00
Total do Credor .: 235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 005479 25.04.2014 5479 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO P 444,60 444,60
ARA SMED ATRAVES DA DOBEL
Total do Empenho : 444,60
0 005535 28.04.2014 5535 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ATRA 592,80 592,80
VES DA DOBEL, EDITAIS DA SMED E SMOSP
Total do Empenho : 592,80
Total do Credor .: 1.037,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 004858 15.04.2014 4858 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIN - GP - R 973,82 973,82
EGIME PROPRIO DE PREVID SOCIAL CONFORME NF 48.736
Total do Empenho : 973,82
0 004859 15.04.2014 4859 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIN - ED - E 4.485,95 4.485,95
DUCACAO ESCOLA CONFORME NF 48.736
Total do Empenho : 4.485,95
Total do Credor .: 5.459,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1815 FLAVIO KELLERMANN BUENO CNPJ = 06.866.798/0001-35
0 004562 09.04.2014 4562 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJEC 600,00 600,00
AO PARA A FORMACAO DA REDE MUNICIPAL NA CASA DO POVO
DIA 10 DE ABRIL DE 2014 CORRESPONDENTE A FILMAGEM D
O EVENTO COM TRANSMISSAO DE IMAGEM NO TELAO
2 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJEC 400,00 400,00
AO PARA A FORMACAO DA REDE MUNICIPAL NA CASA DO POVO
DIA 10 DE ABRIL DE 2014 CORRESPONDENTE A 02 TELOES
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6700 FUNDACAO CULTURAL E ASSISTENCIAL ECARTA CNPJ = 06.180.230/0001-66
0 004538 08.04.2014 4538 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE PALESTRANTES E DESPESA COM AL 5.500,00 5.500,00
IMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE PALESTRAS
PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFAN
TIL DIAS 04, 27 DE JUNHO E 21 DE JULHO DE 2014
Total do Empenho : 5.500,00
Total do Credor .: 5.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 458 GESSEMAQ - COM. E ASSIST. DE MAQUINAS LTDA CNPJ = 88.787.734/0001-03
0 005444 24.04.2014 5444 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO DE 02 MIMEOGRAFOS DA 240,00 240,00
ESCOLA JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 240,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6727 GIOVANNI BAVARESCO - ME CNPJ = 18.972.600/0001-87
0 005483 25.04.2014 5483 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE CRUSOS DA 21a CONVENCAO BRASI 350,00 350,00
L SAUDE SPORT FITNESS EM PORTO ALEGRE-RS DE 15 A 18
DE MAIO DE 2014 PARA PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL:
VIVIANE PRUX BRANCO, ANDREIA ARNOLDO, GISELE BOEIRA
VARGAS, ANELISE CIOTTA A R$87,50 CADA
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 005618 29.04.2014 5618 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETA 140,00 140,00
RIA CORRESPONDENTE A 50 TALOES DE PEDIDO INTERNO 2X5
0
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6396 JB MOTORES ELETRICOS CNPJ = 18.330.755/0001-10
0 005046 22.04.2014 5046 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSERTO MOTOR DA ENCERADEIRA INDUSTRIAL A 390,00 390,00
LLCLEAN CORRESPONDENTE A ENGRENAGENS, ROLAMENTOS E M
AO DE OBRA DA EMEI GOV. SYNVAL GUAZZELLI
2 1,0000 VLR REF A CONSERTO MOTOR DA ENCERADEIRA INDUSTRIAL A 250,00 250,00
LLCLEAN CORRESPONDENTE A REBOBINAGEM MOTOR DA EMEI G
OV. SYNVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 640,00
0 005047 22.04.2014 5047 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSERTO MOTOR DA ENCERADEIRA INDUSTRIAL A 250,00 250,00
LLCLEAN DA EMEF JUVENTINA M. DE OLIVEIRA
2 1,0000 VLR REF A CONSERTO MOTOR DA ENCERADEIRA INDUSTRIAL A 250,00 250,00
LLCLEAN DA EMEF GENERAL OSORIO
Total do Empenho : 500,00
0 005048 22.04.2014 5048 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSERTO MOTOR DA ENCERADEIRA INDUSTRIAL A 390,00 390,00
LLCLEAN CORRESPONDENTE A ENGRENAGENS, ROLAMENTO E MA
O DE OBRA DA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO
2 1,0000 VLR REF A CONSERTO MOTOR DA ENCERADEIRA INDUSTRIAL A 390,00 390,00
LLCLEAN CORRESPONDENTE A ENGRENAGEM, ROLAMENTO E MAO
DE OBRA DA EMEF JUVENTINA M. DE OLIVEIRA
3 1,0000 VLR REF A CONSERTO MOTOR DA ENCERADEIRA INDUSTRIAL A 390,00 390,00
LLCLEAN CORRESPONDENTE A ENGRENAGEM, ROLAMENTO E MAO
DE OBRA DA EMEF GENERAL OSORIO
4 1,0000 VLR REF A CONSERTO MOTOR DA ENCERADEIRA INDUSTRIAL A 390,00 390,00
LLCLEAN CORRESPONDENTE A ENGRENAGEM, ROLAMENTO E MAO
DE OBRA DA EMEF HUMBERTO CAMPETTI
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6396 JB MOTORES ELETRICOS CNPJ = 18.330.755/0001-10
Total do Empenho : 1.560,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 005805 30.04.2014 5805 Pregao 18/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS CONFORME ATA 4.112,00 4.112,00
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 18/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 09
Total do Empenho : 4.112,00
Total do Credor .: 4.112,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5160 JOSE CARLOS LENZ CPF = 314.304.490-04
0 004544 08.04.2014 4544 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO CONSERTO PNEU VEICULO EM CAX 10,00 10,00
IAS DO SUL-RS DIA 07 DE ABRIL
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4697 JR SERRALHERIA - EDIVAR BIZOTTO CNPJ = 03.465.714/0001-63
0 004563 09.04.2014 4563 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DA EM 510,00 510,00
EF PEDRO A CABRAL CORRESPONDENTE A 01 GRADE P/ JANEL
A COLOCADA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DA EM 650,00 650,00
EF PEDRO A CABRAL CORRESPONDENTE A 01 GRADE P/ JANEL
A COLOCADA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DA EM 1.790,00 1.790,00
EF PEDRO A CABRAL CORRESPONDENTE A 01 GRADE COM PORT
AO 2 FOLHAS P/ FECHAMENTO DA FRENTE DA ESCOLA
Total do Empenho : 2.950,00
Total do Credor .: 2.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4575 LONGUITEK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08
0 004565 09.04.2014 4565 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA EMEF GEN 60,00 60,00
ERAL OSORIO CORRESPONDENTE A 01 TIMER 10MIN P/ O TAN
QUINHO MULLER POP TANK
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 004350 02.04.2014 4350 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DAS ESCOLA 20,00 20,00
S FUNDAMENTAIS CORRESPONDENTE A 02 PESO PANELA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DAS ESCOLA 60,00 60,00
S FUNDAMENTAIS CORRESPONDENTE A 03 BORRACHAS PANELAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DAS ESCOLA 13,00 13,00
S FUNDAMENTAIS CORRESPONDENTE A 02 T ELETRICO
Total do Empenho : 93,00
0 004351 02.04.2014 4351 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 35,00 35,00
IA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE A 01 CILINDRO TROCA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 22,00 22,00
IA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE A 03 COPIAS DE CHAVE
Total do Empenho : 57,00
0 004352 02.04.2014 4352 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS 30,00 30,00
INFANTIS CORRESPONDENTE A 03 CABO DE PANELA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS 11,00 11,00
INFANTIS CORRESPONDENTE A 01 CONSERTO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS 25,00 25,00
INFANTIS CORRESPONDENTE A 01 COPO LIQUIDIFICADOR
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS 64,00 64,00
INFANTIS CORRESPONDENTE A 03 CONSERTO DE PANELA
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4755 LUZMARI BOEIRA DE CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 005407 24.04.2014 5407 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO ALIMENTACAO VIAGEM A LAGOA V 10,00 10,00
ERMELHA PARA PARTICIPAR REUNIAO SOBRE A IMPLANTACAO
DA UNIVERSIDADE FRONTEIRA SUL DIA 14 DE ABRIL DE 201
4
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MARCELO MAGALDI DE OLIVEIRA CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 004349 02.04.2014 4349 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA ESCOLAS 13,90 13,90
CECY SA BRITO, CORONEL AVELINO, INACIO DE S. PIRES E
NABOR M. DE AZEVEDO CORRESPONDENTE A 10 CAIXA DE FE
RRO 4X2
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BROCA 8 VIDEA 8,00 8,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BROCA 6 ACO RAPIDO 13,00 13,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 PARAFUSOS 5,0X65 15,00 15,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 34 PARAFUSOS 5,0X80 6,80 6,80
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA DE GORDURA 29,10 29,10
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 PARAFUSOS 5,0X45 10,00 10,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 ADESIVOS 75 GRAMAS 7,22 7,22
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PLUG MACHO 50,00 50,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 PLUG MACHO 20A 18,00 18,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 PLUG FEMEA 30,00 30,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 07 CAIXA DESCARGA 210,00 210,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LAMINA ESTILETE 4,00 4,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ESTILETE CONEX 22,00 22,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA DE DESCARGA ALUMASA 21,00 21,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MARCELO MAGALDI DE OLIVEIRA CNPJ = 10.729.942/0001-69
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 SILICONE 280G 70,20 70,20
17 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA ESCOLAS 15,43 15,43
CECY SA BRITO, CORONEL AVELINO, INACIO DE S. PIRES E
NABOR M. DE AZEVEDO CORRESPONDENTE A 01 APLICADOR S
ILICONE
Total do Empenho : 543,65
0 005425 24.04.2014 5425 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA E 4,00 4,00
SCOLA INFANTIL JOAO ALBERTO BORGES CORRESONDENTE A 1
00 PARAFUSOS PHILLIPS 6,00X65
2 1,0000 CORRESONDENTE A 100 PARAFUSOS 6,00X65 CHIPBOARD 15,00 15,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 FITA VEDA ROSCA 13,65 13,65
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 BUCHA 06 5,00 5,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 BUCHA 08 9,00 9,00
Total do Empenho : 46,65
0 005445 24.04.2014 5445 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS INFA 1.500,00 1.500,00
NTIS CORRESPONDENTE A 50 CAIXAS DE DESCARGA A R$30,0
0
Total do Empenho : 1.500,00
0 005684 30.04.2014 5684 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE P 21,89 21,89
PCI PARA ESCOLAS CORRESPONDENTE A 01 REGULADOR GAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE P 1,24 1,24
PCI PARA ESCOLAS CORRESPONDENTE A 2M MANGUEIRA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE P 1,38 1,38
PCI PARA ESCOLAS CORRESPONDENTE A 02 ABRACADEIRAS
Total do Empenho : 24,51
Total do Credor .: 2.114,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 005440 24.04.2014 5440 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLA INFANTIL 130,00 130,00
JOAO A. BORGES CORRESPONDENTE A 06 PE PNSD 603 FOGA
O INDUSTRIAL
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6720 MICROCABLE SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E ENERGIA CNPJ = 17.101.531/0001-73
0 005097 23.04.2014 5097 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SMED COR 1.330,00 1.330,00
RESPONDENTE A 01 TELA DE PROTECAO METALICA MEDINDO 2
,2MX2,1M COM CANTONEIRA DE 50X50X6MM COM TELA OTIS,
MALHA 15X15MM EM ARAME 14 DWG
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SMED COR 1.140,00 1.140,00
RESPONDENTE A 76 PATCH CORD DE 1,5M P/ RACK (LOGICO
E TELEFONICO)
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SMED COR 1.254,00 1.254,00
RESPONDENTE A 38 PATCH CORD DE 2,5M P/ COMPUTADORES
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6720 MICROCABLE SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E ENERGIA CNPJ = 17.101.531/0001-73
Total do Empenho : 3.724,00
Total do Credor .: 3.724,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 005804 30.04.2014 5804 Pregao 18/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS CONFORME ATA 21.468,00 21.468,00
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 18/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 08 E 10
Total do Empenho : 21.468,00
Total do Credor .: 21.468,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 004709 11.04.2014 4709 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CONSELHO MUNICIPAL DE 138,03 138,03
EDUCACAO N° 3231 6461
Total do Empenho : 138,03
0 004962 17.04.2014 4962 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EDUCACAO - ADJ N° 323 45,10 45,10
16436
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CONTROLE ESCOLAR N° 3 301,81 301,81
2316445
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EDUCACAO - APOIO N° 3 541,50 541,50
2316437
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE BIBLIOTECA N° 3232154 49,28 49,28
4
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE MERENDA ESCOLAR N° 32 55,54 55,54
321856
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EDUCACAO - FAX N° 323 74,22 74,22
25446
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EDUCACAO - RECEPCAO N 342,51 342,51
° 32321267
Total do Empenho : 1.409,96
0 004964 17.04.2014 4964 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EMEI GENERAL OSORIO N 42,03 42,03
° 32316520
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EMEI CECY SA BRITO N° 47,25 47,25
32316814
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EMEF CECY SA BRITO N° 96,22 96,22
32328380
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EMEF GENERAL OSORIO N 86,98 86,98
° 32326444
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EMEI CEL AVELINO PAIM 55,01 55,01
N° 32327811
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EMEF DOM HENRIQUE GEL 74,11 74,11
AIN N° 32324780
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EMEF DUQUE DE CAXIAS 98,89 98,89
N° 32326426
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EMEF SOLY GONZAGA DOS 71,58 71,58
SANTOS N° 32313111
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EMEI GOVERNADOR SINVA 78,16 78,16
L GUAZZELLI N° 32321497
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CRECHE MATIAS CLARO D 55,07 55,07
E LIMA N° 32315396
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EMEF INACIO DE SOUZA 75,63 75,63
PIRES N° 32324084
12 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CRECHE IRMA TOFFOLLI 45,44 45,44
N° 32312349
13 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EMEF CEL AVELINO PAIM 61,78 61,78
N° 32313453
14 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EMEI JUVENTINA MORENA 53,91 53,91
DE OLIVEIRA N° 32320763
15 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EMEF PEDRO ALVARES CA 84,03 84,03
BRAL N° 32311622
16 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EMEF NABOR M. DE AZEV 84,32 84,32
EDO N° 32328499
Total do Empenho : 1.110,41
0 004988 17.04.2014 4988 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EMEI NABOR MOURA DE A 85,85 85,85
ZEVEDO N° 32316477
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EMEI DOM HENRIQUE GEL 42,03 42,03
AIN N° 32316810
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EMEI JUVENTINA MORENA 75,99 75,99
DE OLIVEIRA N° 32316530
Total do Empenho : 203,87
0 004990 17.04.2014 4990 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EDUCACAO - CONTROLE N 257,82 257,82
° 32316434
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EDUCACAO - PESSOAL N° 54,30 54,30
32316431
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE EDUCACAO - SECRETARIO 104,50 104,50
N° 32316430
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE TRANSPORTE ESCOLAR N° 52,97 52,97
32316429
Total do Empenho : 469,59
Total do Credor .: 3.331,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 004481 07.04.2014 4481 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 117,60 117,60
EICULO PRISMA IRN 2407 CORRESPONDENTE A 04L OLEO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 18,00 18,00
EICULO PRISMA IRN 2407 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO
Total do Empenho : 135,60
Total do Credor .: 135,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6728 POLIDORO E OLIVEIRA EXTINTORES LTDA CNPJ = 19.276.382/0001-09
0 005766 30.04.2014 5766 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO PPCI 50,00 50,00
ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A RECARGA PQS AB
C 4KG
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004576 09.04.2014 4576 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA GAL OSORI 572,58 572,58
O, 80 1 LADO APAE ESC IRM GETULIO N° 5221186-0
Total do Empenho : 572,58
0 004578 09.04.2014 4578 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TAQUARI, 1.234,34 1.234,34
60 ESCOLA GOV SINVAL GUAZZELLI N° 5243173-8
Total do Empenho : 1.234,34
0 004579 09.04.2014 4579 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA S MIGUEL, 1.162,53 1.162,53
325 EMEI INACIO N° 5395143-3
Total do Empenho : 1.162,53
0 004580 09.04.2014 4580 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE DO 732,26 732,26
S SANTOS, 159 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL N°5390143-
6
Total do Empenho : 732,26
0 004598 09.04.2014 4598 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 441,96 441,96
RCELOS, 876 APTO 1 N° 1604753-2
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE 52,25 52,25
CASTILHOS, 700 LOJA 1 N° 5049491-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 12,65 12,65
RCELOS, 876 N° 3084914-4
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 346,32 346,32
RCELOS, 876 APTO 2 MUSEU E BIBLIOTECA N° 3098756-3
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FERMINO C 67,39 67,39
BRANCO, 1376 DEPOSITO ALIM ESCOLAR N° 2808921-9
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELIPE CA 1.151,07 1.151,07
MARAO, 140 EM NABOR M AZEVEDO N° 2449606-5
Total do Empenho : 2.071,64
0 004706 11.04.2014 4706 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MARCO AUR 42,11 42,11
ELIO, 415 EM PEDRO A CABRAL N° 2449589-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PE ANCHIE 1.106,83 1.106,83
TA, 1330 EM DUQUE DE CAXIAS N° 2449591-3
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LUIZ FACC 1.199,08 1.199,08
IOLI, 119 EMEF DOM H GELAIN N° 3338679-0
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA PE ANCHIE 1.199,08 1.199,08
TA, 1415 N° 5418096-1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CEARA, 27 1.312,85 1.312,85
3 N° 5222547-0
Total do Empenho : 4.859,95
0 004707 11.04.2014 4707 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA LUIZ FACC 709,08 709,08
IOLI, 183 EMEF INFANTIL D. H GELAIN N° 5118895-3
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL NILO PECA 11,80 11,80
NHA, 1380 UNIDADE PRO INFANCIA BAIRRO PE N° 5560402-
1
Total do Empenho : 720,88
0 004713 11.04.2014 4713 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST BOM JESUS 59,23 59,23
, 698 EM LA ROSARIO N° 2527063-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA PAR 12,65 12,65
A ESMERALDA, 1077 N° 3040649-8
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST VELHA PAR 254,89 254,89
A ESMERALDA, 1080 EM ATILIO BENEDETTI N° 2849690-6
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116, 5 11,12 11,12
543 EMEF FIRMINO C. BRANCO N° 2617829-0
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SEVERIANO 8,06 8,06
BORGES, 510 N° 5141194-6
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA VL FERROVIARI 244,59 244,59
A, 8 ESCOLA N° 2791384-8
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA VL FERROVIARI 62,05 62,05
A, 10 N° 2317831-1
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST NS DE FAT 240,20 240,20
IMA, 902 EMEF JOAO BECKER DA SILVEIRA N° 5131771-1
Total do Empenho : 892,79
0 004919 16.04.2014 4919 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FELICIANO 48,02 48,02
MORAIS DA SILVA, 186 EM 1G HUMBERTO CAMPETI N° 2810
860-4
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EDSON, 32 42,11 42,11
1 EM SOLI G DOS SANTOS N° 2574829-7
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 1.099,24 1.099,24
VELHO, 11 N° 5106435-9
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 791,20 791,20
VELHO, 49 EMED JUV MORE DE OLIVEIRA N° 5135784-4
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA EDSON, 43 765,13 765,13
2 N° 5361343-1
Total do Empenho : 2.745,70
0 005331 24.04.2014 5331 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA TEIXE 703,18 703,18
IRA BORGES, 189 EMEI CE. AVELINO PAIM N° 5317766-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA MIRAGE, 1825 58,55 58,55
EM FLAVIO S JACQUE N° 2707675-0
3 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA LEONARDO B GA 893,21 893,21
RBIN, 265 EM CORONEL AVELINO PAIM N° 2423906-2
Total do Empenho : 1.654,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 005688 30.04.2014 5688 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA RUA PRIMEIRO M 1.014,55 1.014,55
AIO, 209 EM GENERAL OSORIO N° 2449619-7
2 1,0000 VLR REF A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA RUA FIDELCINO 1.062,15 1.062,15
ZANOTTO DE LEMOS, 292 EM CECY SA BRITO N° 2449624-3
Total do Empenho : 2.076,70
Total do Credor .: 18.724,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6687 RUDIGER MULTIMARCAS LTDA CNPJ = 11.962.590/0002-30
0 004278 01.04.2014 4278 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE O 202,81 202,81
NIBUS IUN 5574 APAE CORRESONDENTE A 01 SENSOR NIVEL
DE AGUA
Total do Empenho : 202,81
0 004279 01.04.2014 4279 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE ONIBUS IUN 5574 70,00 70,00
APAE
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 272,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4033 SELMARI ETELVINA SOUZA DA SILVA CPF = 642.768.300-44
0 004423 04.04.2014 4423 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO 32,00 32,00
DIA 02 DE ABRIL DE 2014 REUNIAO SOBRE A IMPLANTACAO
DA UNIVERSIDADE FRONTEIRA SUL EM LAGOA VERMELHA-RS
Total do Empenho : 32,00
0 005039 22.04.2014 5039 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO DIA 25,00 25,00
14 DE ABRIL DE 2014 VIAGEM A LAGOA VERMELHA ONDE PA
RTICIPOU DE REUNIAO SOBRE A IMPLANTACAO DA UNIVERSID
ADE FRONTEIRA SUL
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 57,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ = 07.534.608/0001-45
0 004998 22.04.2014 4998 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA EMEF CEC 680,00 680,00
Y SA BRITO CORRESPONDENTE A 02 PORTOES (GAS E LATERA
L)
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA EMEF CEC 340,00 340,00
Y SA BRITO CORRESPONDENTE A 02 CESTAS DE BASQUETE
Total do Empenho : 1.020,00
0 005007 22.04.2014 5007 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EMEF JOAO BECKE 320,00 320,00
R CORRESPONDENTE A 01 PROTECAO PARA BOMBA DE AGUA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ = 07.534.608/0001-45
Total do Empenho : 320,00
0 005008 22.04.2014 5008 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EMEF INACIO DE 640,00 640,00
SOUZA PIRES CORRESPONDENTE A 02 CAIXAS (AGUA E LUZ)
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 1.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3735 TAIS CATARINI MOSSOI - ME CNPJ = 09.247.105/0001-14
0 005823 30.04.2014 5823 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE INSCRICAO DE TREINAMENTO DE P 675,00 675,00
REVENCAO E COMBATE A INCENDIO (TPCI) EXIGIDO PELA RT
-14 DO CORPO DE BOMBEIROS COM CERTIFICACAO PARA: EME
F HUMBERTO F. CAMPETTI PROF CRISTIANE GARCIA PIRES,
EMEI ERLINA P. GERVINO - VERONICA JOSIANE PAGNO, EME
F SANTA Ma GORETTI - MARIA ELISETE SOARES VALIN, EME
I IR. Ma ERICA CAIMI - CASSIANA BORGES MARTELLO, EME
F FLORINDO CAON - PEDRINHO PIMENTEL, EMEF JOAO B. DE
OLIVEIRA - ILZABEL VIEIRA DA ROSA, EMEF ATILIO BENE
DETTI - ARIANE BORGES PIRES, EMEF ARTHUR C. BORGES -
ROSANE DA ROSA MONTEIRO, EMEF LA ROSARIO - IVETE DA
ROSA KUSE, TODOS A R$75,00 CADA
Total do Empenho : 675,00
Total do Credor .: 675,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 597 UNDIME UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUN.EDUCACAO CNPJ = 05.387.322/0001-59
0 004281 01.04.2014 4281 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIME/RS - UNIAO 2.100,00 2.100,00
DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO
Total do Empenho : 2.100,00
0 005609 29.04.2014 5608 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE INSCRICAO CURSO UNDIME DO 25o 200,00 200,00
FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAC
AO DO RS NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO PARA A PROFESSORA
JOSIANE DE ABREU
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 2.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4982 UNIAO DOS CONSELHOS MUNIC. DE EDUCACAO DO RS CNPJ = 11.933.619/0001-75
0 005105 23.04.2014 5105 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DA ANUIDADE/2014 DO CONSELHO MUN 300,00 300,00
ICIPAL DE EDUCACAO DE VACARIA UNCME/RS
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3832 VALQUIRIA MOSCHEN CPF = 925.790.000-20
0 004977 17.04.2014 4977 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM PARA PO 82,30 82,30
RTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR CURSO DE LITERATURA IN
FANTO JUVENIL, DIAS 11 E 12 ABRIL 2014
Total do Empenho : 82,30
Total do Credor .: 82,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 004277 01.04.2014 4277 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS 445,00 445,00
FUNDAMENTAIS CORRESPONDENTE A 18 PECAS DE VIDRO INC
OLOR 4MM P/ COLOCACAO EM ABERTURAS NOVAS DA EMEF GEN
ERAL OSORIO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS 60,00 60,00
FUNDAMENTAIS CORRESPONDENTE A 05 PECAS DE VIDRO INC
OLOR 3MM P/ REPOSICAO
Total do Empenho : 505,00
0 004566 09.04.2014 4566 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS 110,00 110,00
MUNICIPAIS CORRESPONDENTE A 02 VIDROS INCOLOR 3MM P
/ REPOSICAO DA EMEF D. HENRIQUE GELAIN
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS 148,00 148,00
MUNICIPAIS CORRESPONDENTE A 04 VIDROS CANELADOS P/
REPOSICAO DA EMEF SOLI G. DOS SANTOS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS 198,00 198,00
MUNICIPAIS CORRESPONDENTE A 02 VIDROS CANELADOS P/
REPOSICAO DA EMEF ARTHUR C. BORGES
Total do Empenho : 456,00
0 004567 09.04.2014 4567 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SMED COR 115,00 115,00
RESPONDENTE A 03 MOLDURAS PARA APROVEITAMENTO DE ESP
ELHOS
Total do Empenho : 115,00
0 005009 22.04.2014 5009 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS 68,00 68,00
MUNICIPAIS CORRESPONDENTE A 01 PECA DE VIDRO INCOLO
R 3MM P/ REPOSICAO NA EMEF PEDRO A. CABRAL
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS 110,00 110,00
MUNICIPAIS CORRESPONDENTE A 02 PECAS DE VIDRO INCOL
OR 3MM P/ REPOSICAO NA EMEF D. HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 178,00
0 005507 28.04.2014 5507 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ESCO 88,00 88,00
LAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE A 01 VIDRO INCOLOR 3MM
P/ REPOSICAO DA ESCLA PEDRO ALVARES CABRAL
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ESCO 98,00 98,00
LAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE A 01 VIDRO INCOLOR 3MM
P/ REPOSICAO ESCOLA MARIA ERICA - DOM HENRIQUE GELA
IN
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ESCO 410,00 410,00
LAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE A 28 VIDROS CANELADOS
P/ REPOSICAO ESCOLA CORONEL AVELINO
Total do Empenho : 596,00
Total do Credor .: 1.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 004331 02.04.2014 4331 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO FATURA CELULAR ESCOLAS ENSINO FU 30,00 30,00
NDAMENTAL CORRESPONDENTE A EMEF INACIO DE S. PIRES N
° 99826539
2 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO FATURA CELULAR ESCOLAS ENSINO FU 28,28 28,28
NDAMENTAL CORRESPONDENTE A EMEF NABOR M. DE AZEVEDO
N° 99253069
3 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO FATURA CELULAR ESCOLAS ENSINO FU 30,00 30,00
NDAMENTAL CORRESPONDENTE A EMEF DUQUE DE CAXIAS N° 9
9253068
4 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO FATURA CELULAR ESCOLAS ENSINO FU 25,80 25,80
NDAMENTAL CORRESPONDENTE A EMEF CECY SA BRITO N° 992
53067
5 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO FATURA CELULAR ESCOLAS ENSINO FU 30,00 30,00
NDAMENTAL CORRESPONDENTE A EMEF PEDRO A. CABRAL N° 9
9253066
6 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO FATURA CELULAR ESCOLAS ENSINO FU 30,00 30,00
NDAMENTAL CORRESPONDENTE A EMEF GENERAL OSORIO N° 99
253065
7 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO FATURA CELULAR ESCOLAS ENSINO FU 15,24 15,24
NDAMENTAL CORRESPONDENTE A EMEF SOLI G. DOS SANTOS N
° 99253054
8 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO FATURA CELULAR ESCOLAS ENSINO FU 30,00 30,00
NDAMENTAL CORRESPONDENTE A EMEF CORONEL AVELINO N° 9
9253053
9 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO FATURA CELULAR ESCOLAS ENSINO FU 15,48 15,48
NDAMENTAL CORRESPONDENTE A EMEF D. HENRIQUE GELAIN N
° 99253050
10 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO FATURA CELULAR ESCOLAS ENSINO FU 30,00 30,00
NDAMENTAL CORRESPONDENTE A EMEF JUVENTINA M. DE OLIV
EIRA N° 99253051
Total do Empenho : 264,80
0 004332 02.04.2014 4332 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO FATURA CELULAR ESCOLAS EDUCACAO 23,12 23,12
INFANTIL CORRESPONDENTE A EMEI IRMA TOFFOLI N° 99058
868
2 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO FATURA CELULAR ESCOLAS EDUCACAO 30,00 30,00
INFANTIL CORRESPONDENTE A EMEI GOV. SYNVAL GUAZELLI
N° 99253052
3 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO FATURA CELULAR ESCOLAS EDUCACAO 27,02 27,02
INFANTIL CORRESPONDENTE A EMEI LENYR C. TONELLA N° 9
9253064
4 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO FATURA CELULAR ESCOLAS EDUCACAO 30,00 30,00
INFANTIL CORRESPONDENTE A EMEI ERLINA P. GERVINO N°
99253073
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
5 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO FATURA CELULAR ESCOLAS EDUCACAO 23,72 23,72
INFANTIL CORRESPONDENTE A EMEI DELMA G. GOTARDO N° 9
9253074
6 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO FATURA CELULAR ESCOLAS EDUCACAO 27,68 27,68
INFANTIL CORRESPONDENTE A EMEI PROF. MATHIAS CLARO D
E LIMA N° 99253114
7 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO FATURA CELULAR ESCOLAS EDUCACAO 25,88 25,88
INFANTIL CORRESPONDENTE A EMEI IRMA MARIA ERICA CAIM
I N° 99253139
Total do Empenho : 187,42
0 005056 22.04.2014 5056 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 109,00 109,00
A REF AO PERIODO 02/03/14 A 01/04/14 MES DE REF 04/1
4 N° 99058527, 99833049
Total do Empenho : 109,00
0 005448 24.04.2014 5448 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES CORRESPONDENTE A EME 30,00 30,00
F D. ORLANDO DOTTI N° 99253050
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES CORRESPONDENTE A EME 30,00 30,00
F JUVENTINA M. DE OLIVEIRA N° 99253051
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES CORRESPONDENTE A EME 30,00 30,00
F CORONEL AVELINO PAIM N° 99253053
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES CORRESPONDENTE A EME 18,28 18,28
F SOLI G. DOS SANTOS N° 99253054
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES CORRESPONDENTE A EME 30,00 30,00
F GENERAL OSORIO N° 99253065
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES CORRESPONDENTE A EME 30,00 30,00
F PEDRO A. CABRAL N° 99253066
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES CORRESPONDENTE A EME 12,14 12,14
F CECY SA BRITO N° 99253067
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES CORRESPONDENTE A EME 30,00 30,00
F DUQUE DE CAXIAS N° 99253068
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES CORRESPONDENTE A EME 30,00 30,00
F NABOR M. DE AZEVEDO N° 99253069
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES CORRESPONDENTE A EME 30,00 30,00
F INACIO DE S. PIRES N° 99826539
Total do Empenho : 270,42
0 005449 24.04.2014 5449 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES CORRESPONDENTE A EME 18,34 18,34
I IRMA TOFFOLI N° 99058868
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES CORRESPONDENTE A EME 30,00 30,00
I LENYR C. TONELA N° 99253064
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES CORRESPONDENTE A EME 30,00 30,00
I ERLINA P. GERVINO N° 99253073
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES CORRESPONDENTE A EME 25,96 25,96
I DELMA G. GOTARDO N° 99253074
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES CORRESPONDENTE A EME 30,00 30,00
I PROF MATHIAS CLARO DE LIMA N° 99253114
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES CORRESPONDENTE A EME 24,36 24,36
I IRMA MARIA ERICA CAIMI N° 99253139
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES CORRESPONDENTE A EME 30,00 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
I GOV. SYNVAL GUAZZELLI N° 99253052
Total do Empenho : 188,66
Total do Credor .: 1.020,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 132.356,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 005420 24.04.2014 5420 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DA 40,00 40,00
ESCOLA INFANTIL IRMA TOFFOLLI
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 643 PAULO CELSO ALVES DA CRUZ - ESTOFARIA PAULINHO CNPJ = 04.645.814/0001-34
0 005478 25.04.2014 5478 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLA INFANTIL 1.500,00 1.500,00
JOAO ALBERTO BORGES CORRESPONDENTE A 06 ACENTOS DE
BANCO DE CONCRETO
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.540,00
Total do Orgao ..: 133.896,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 004667 10.04.2014 4667 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO SEMI-EIXO DIANTEIRO L 415,00 415,00
ADO ESQUERDO DE RETRO ESCAVADEIRA
Total do Empenho : 415,00
0 004684 10.04.2014 4684 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO TRATOR AGRALE 50/75 745,00 745,00
-4 CORRESPONDENTE A DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS DOIS
CUBOS DIANTEIROS, SEMI-EIXOS. TROCA DE RETENTORES E
CONSERTO DOS SEMI-EIXOS
Total do Empenho : 745,00
Total do Credor .: 1.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4496 AGS MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA- LAGES CNPJ = 02.434.661/0003-12
0 005402 24.04.2014 5402 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 02 RECAPAGEM PNEUS 12,4X24 MANUTENCAO DE T 986,00 986,00
RATOR NEW HOLLAND
Total do Empenho : 986,00
Total do Credor .: 986,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 005471 25.04.2014 5471 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE R 125,00 125,00
ETROESCAVADEIRA CORRESPONDENTE A 01 PLANETARIA - MOT
OR DE PARTIDA
Total do Empenho : 125,00
0 005472 25.04.2014 5472 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE ORBA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA 90,00 90,00
CORRESPONDENTE A MOTOR DE PARTIDA
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 215,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 005668 30.04.2014 5668 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DEVOLUCAO VALORES REFERENTE AO CONTRATO DE 116.876,92 116.876,92
REPASSE 0321.702-76
Total do Empenho : 116.876,92
0 005669 30.04.2014 5669 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SALDO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 032 261.997,68 261.997,68
1.702-76
Total do Empenho : 261.997,68
Total do Credor .: 378.874,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3287 CARLOS ALBERTO BADALOTTI FERREIRA & CIA LTDA CNPJ = 08.597.291/0001-59
0 004906 16.04.2014 4906 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CAMINHAO IBJ 8880 C 75,00 75,00
ORRESPONDENTE A SERVICO CONSERTO PORTAS
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 004685 10.04.2014 4685 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AMARRAR CARGA P 360,00 360,00
ARA TRANSPORTAR RETRO CORRESPONDENTE A 02 CONJUNTOS
CINTA E CATRACA COM CAPACIDADE PARA 10 TONELADAS
Total do Empenho : 360,00
0 004905 16.04.2014 4905 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ROCA 72,00 72,00
DEIRAS CORRESPONDENTE A 01 TUBO CC-28
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ROCA 70,00 70,00
DEIRAS CORRESPONDENTE A 02 CRUZETAS CC-36
Total do Empenho : 142,00
Total do Credor .: 502,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004324 02.04.2014 4324 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS AGRI 535,60 535,60
CULTURA E MEIO AMBIENTE MES DE MARCO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 56,00 56,00
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MES DE MARCO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 53,56 53,56
AGIARIOS AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MES DE MARCO/20
14
Total do Empenho : 645,16
Total do Credor .: 645,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 005810 30.04.2014 5810 Pregao 18/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS CONFORME ATA 3.662,00 3.662,00
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 18/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 14 E 17
Total do Empenho : 3.662,00
Total do Credor .: 3.662,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 004682 10.04.2014 4682 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 15,00 15,00
OTOSSERRA E MOTOPODA CORRESPONDENTE A 01 VELA PARA M
OTOSSERRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 10,00 10,00
OTOSSERRA E MOTOPODA CORRESPONDENTE A 01 TAMPA DO FI
LTRO MOTOPODA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 15,00 15,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
OTOSSERRA E MOTOPODA CORRESPONDENTE A 01 POLIA PARA
MOTOSSERRA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M 20,00 20,00
OTOSSERRA E MOTOPODA CORRESPONDENTE A 01 TAMPA PARA
OLEO MOTOSSERRA
Total do Empenho : 60,00
0 004683 10.04.2014 4683 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO CORR 30,00 30,00
ESPONDENTE A 01 PACOTE DE 1KG DE FORMICIDA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 005577 29.04.2014 5577 Pregao 26/2014
1 1,0000 VLR REF A "AQUISICAO DE CARGAS DE GAS P13" CONFORME 645,00 645,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI
AL N° 26/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 645,00
Total do Credor .: 645,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 005746 30.04.2014 5746 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA SERGIPE, 0 MERCADO 133,12 133,12
PUBLICO N° 1394725-7
Total do Empenho : 133,12
Total do Credor .: 133,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6169 EDUARDO PAGOT OUTROS = 99999999999
0 004880 15.04.2014 4880 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO ALUGUEL GARAGEM DA VEICULO D 36,00 36,00
A PREFEITURA DURANTE PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE PEQ
UENAS FRUTAS EM PELOTAS-RS
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5440 FLORICULTURA URSULA LTDA CNPJ = 91.589.465/0001-85
0 004420 04.04.2014 4420 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MUDAS PARA ARBORIZACAO DE PRA 184,10 184,10
CAS E REPOSICAO NA PRACA DALTRO DALTRO FILHO CORRESP
ONDENTE A 10 MUDAS DE ACER PALMATUM (ARVORE)
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MUDAS PARA ARBORIZACAO DE PRA 170,00 170,00
CAS E REPOSICAO NA PRACA DALTRO DALTRO FILHO CORRESP
ONDENTE A 10 MUDAS DE LIQUIDAMBRAR STYRACIFLUA
Total do Empenho : 354,10
0 004421 04.04.2014 4421 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE SEMENTES DE FLORES PARA PRODU 1.148,00 1.148,00
CAO NO VIVEIRO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 20 EMBALAG
ENS COM MIL SEMENTES DE AMOR PERFEITO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5440 FLORICULTURA URSULA LTDA CNPJ = 91.589.465/0001-85
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE SEMENTES DE FLORES PARA PRODU 63,46 63,46
CAO NO VIVEIRO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 02 EMBALAG
ENS COM MIL SEMENTES DE BELLIS HABANERA MIX
Total do Empenho : 1.211,46
Total do Credor .: 1.565,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 005401 24.04.2014 5339 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 18,52 18,52
NHAO CORRESPONDENTE A 01 BICO BOMBA DE ENCHER PNEUS
Total do Empenho : 18,52
Total do Credor .: 18,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 004417 04.04.2014 4417 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIVEIRO MUNICIP 330,00 330,00
AL CORRESPONDENTE A 10 PACOTES COM 1000 SACOS 15X20C
M PARA PLANTIO DE MUDAS NATIVAS
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 005664 30.04.2014 5664 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SAVE 95,00 95,00
IRO IQO 8065 CORRESPONDENTE A 01 PIVO DO LADO DIREIT
O
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIROS 30,00 30,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CABO FREIO DE MAO 190,00 190,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 BUCHAS DO ESTABILIZADOR 140,00 140,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SONDA LAMBDA 280,00 280,00
Total do Empenho : 735,00
0 005665 30.04.2014 5665 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO SAVEIRO IQO 8065 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 875,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 005808 30.04.2014 5808 Pregao 18/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS CONFORME ATA 3.577,26 3.577,26
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 18/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 13 (14 UNIDADES),20
E 21
Total do Empenho : 3.577,26
Total do Credor .: 3.577,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5388 JOSE CARNIEL - LAVAGEM DO BEPI CNPJ = 93.083.277/0001-06
0 004937 16.04.2014 4937 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLAC 40,00 40,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5388 JOSE CARNIEL - LAVAGEM DO BEPI CNPJ = 93.083.277/0001-06
A IQO 8066 - SAVEIRO
2 1,0000 VLR REF A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLAC 40,00 40,00
A ITH 9196 - PALIO
3 1,0000 VLR REF A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLAC 30,00 30,00
A IQO 8066 - SAVEIRO
4 1,0000 VLR REF A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLAC 30,00 30,00
A IQO 8065 - SAVEIRO
5 1,0000 VLR REF A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLAC 40,00 40,00
A IQO 8066 - SAVEIRO
6 1,0000 VLR REF A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLAC 40,00 40,00
A IQO 8085 - SAVEIRO
7 1,0000 VLR REF A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLAC 150,00 150,00
A IRR 4683 - CARGO
8 1,0000 VLR REF A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLAC 40,00 40,00
A IQO 8065 - SAVEIRO
Total do Empenho : 410,00
0 005473 25.04.2014 5473 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSERTO DE PNEU E CAMARA DE TRATOR TL 75 80,00 80,00
NEW HOLLAND
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6655 JPS COMERCIO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 18.895.606/0001-06
0 004904 16.04.2014 4904 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE T 290,00 290,00
RATOR AGRALE 5075.4 CORRESPONDENTE A 01 BATERIA FLEX
POWER 105AH
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4355 KE SOJA COM.DE INSUMOS E MAQ. AGRIC. LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 004419 04.04.2014 4419 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE T 130,00 130,00
ARTOR NEW HOLLAND TL 75 CORRESPONDENTE A 02 FILTROS
87344136
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE T 210,00 210,00
ARTOR NEW HOLLAND TL 75 CORRESPONDENTE A 02 FILTROS
87344135
Total do Empenho : 340,00
0 005662 30.04.2014 5662 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE T 1.060,00 1.060,00
RATOR TL 75 NEW HOLLAND CORRESPONDENTE A 02 CILINDRO
S FREIOS TRASEIRO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE T 60,00 60,00
RATOR TL 75 NEW HOLLAND CORRESPONDENTE A 01 BREAK LH
M - OLEO FREIO
Total do Empenho : 1.120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 005663 30.04.2014 5663 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO MONTANA IOM 4123 CO 80,00 80,00
RRESPONDENTE A 02 VULCANIZACAO PNEUS
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4526 MARIA DORALICE MACIEL GIL CPF = 317.737.700-63
0 004894 16.04.2014 4894 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALE 102,45 102,45
GRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO A3P, QUE SE REALIZOU
NOS DIAS 1,2,3 E 4 DE ABRIL DE 2014
Total do Empenho : 102,45
Total do Credor .: 102,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3347 MARLI BORSOI PEREIRA CPF = 395.863.240-87
0 004895 16.04.2014 4895 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALE 99,05 99,05
GRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO A3P, QUE SE REALIZOU
NOS DIAS 1,2,3 E 4 DE ABRIL DE 2014
Total do Empenho : 99,05
Total do Credor .: 99,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 005026 22.04.2014 5026 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ARAD 7,72 7,72
ORA CORRESPONDENTE A 04 PARAFUSOS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ARAD 2,78 2,78
ORA CORRESPONDENTE A 02 PORCAS 16
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ARAD 7,46 7,46
ORA CORRESPONDENTE A 02 PA 16X100
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ARAD 1,38 1,38
ORA CORRESPONDENTE A 02 ARRUELAS
Total do Empenho : 19,34
Total do Credor .: 19,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 005012 22.04.2014 5012 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 214,60 214,60
OESCAVADEIRA JCB CORRESPONDENTE A 0,74M HASTE DE PIS
TAO 2 CROMADA
Total do Empenho : 214,60
Total do Credor .: 214,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 004416 04.04.2014 4416 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO SAVE 78,00 78,00
IRO PLACA IQO 8065 CORRESPONDENTE A 01 JOGO DE VELAS
PARA MOTOR
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 005010 22.04.2014 5010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO MANUTENCAO 170,00 170,00
RETROESCAVADEIRA CORRESPONDENTE A 02 JOGO REPAROS CI
LINDROS ESTAB. JCB
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 005809 30.04.2014 5809 Pregao 18/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS CONFORME ATA 14.837,00 14.837,00
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 18/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 15,16,18,19 E 22
Total do Empenho : 14.837,00
Total do Credor .: 14.837,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 004987 17.04.2014 4987 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE AGRICULTURA N° 323165 120,43 120,43
23
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE AGRICULTURA N° 323164 190,26 190,26
78
Total do Empenho : 310,69
Total do Credor .: 310,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3557 RETIFICA E MECANICA ZZ - ZANANDREA ZANANDREA & CIA CNPJ = 87.435.921/0001-65
0 004412 04.04.2014 4412 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO TRATOR AGRALE 5075. 175,00 175,00
4 175 CORRESPONDENTE A FAZER OLHO CRUZETA
Total do Empenho : 175,00
0 004413 04.04.2014 4413 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA 350,00 350,00
JCB 214E CORRESPONDENTE A 01 OLHO CRUZETA
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004820 14.04.2014 4820 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMILO FE 2.974,86 2.974,86
RREIRA DA SILVA, 135 MERCADO PUBLICO N° 2786791-9
Total do Empenho : 2.974,86
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Credor .: 2.974,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6694 ROTA MAQUINAS LTDA CNPJ = 09.544.381/0003-06
0 004415 04.04.2014 4415 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO TRATOR AGRALE BX CORR 96,00 96,00
ESPONDENTE A 02 RETENTORES COD. 45X60X16
Total do Empenho : 96,00
Total do Credor .: 96,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 004411 04.04.2014 4411 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 620,00 620,00
NHAO CACAMBA PLACA IRR 4683 CORRESPONDENTE A 01 PROT
ECAO PARA RADIADOR DA CACAMBA EM FERRO
Total do Empenho : 620,00
Total do Credor .: 620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 005011 22.04.2014 5011 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR 55,00 55,00
OESCAVADEIRA JCB CORRESPONDENTE A 01 CRUZETA
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005057 22.04.2014 5057 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 152,90 152,90
A REF AO PERIODO 02/03/14 A 01/04/14 MES DE REF 04/1
4 N° 96978807, 99797834, 96976543
Total do Empenho : 152,90
Total do Credor .: 152,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 415.965,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 004902 16.04.2014 4902 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CELTA IQH 4269 CORR 60,00 60,00
ESPONDENTE A MONTAGEM BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE P
NEUS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 004841 15.04.2014 4841 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PUBLICACOES CONFORME OFICIO 315890 DESCRIT 185,19 185,19
O NA NFSC 99551
Total do Empenho : 185,19
Total do Credor .: 185,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 004980 17.04.2014 4980 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE DEPARTAMENTO MEIO AMB 256,51 256,51
IENTE N° 32316470
Total do Empenho : 256,51
Total do Credor .: 256,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 199 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0001-03
0 004883 15.04.2014 4883 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE TAXA DESTINADA A INSCRICAO NO 1.110,80 1.110,80
CURSO "METODO E PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL" QUE SERA
REALIZADO PELA UCS PELA UCS, PARA MARLI BORSOI PERE
IRA
Total do Empenho : 1.110,80
0 004966 17.04.2014 4966 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE TAXA DESTINADA A INSCRICAO NO 1.110,80 1.110,80
CURSO "METODO E PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL" QUE SERA
REALIZADO PELA UCS, PARA MARIA DORALICE MACIEL GIL
Total do Empenho : 1.110,80
Total do Credor .: 2.221,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.723,30
Total do Orgao ..: 418.688,41
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 004765 11.04.2014 4765 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 28,00 28,00
EICULO ILT 9221 CORRESPONDENTE A 01 CORREIA DO ALTER
NADOR
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 22,00 22,00
EICULO ILT 9221 CORRESPONDENTE A 02 ROLDANA
Total do Empenho : 50,00
0 004766 11.04.2014 4766 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO ILT 9221 42,00 42,00
Total do Empenho : 42,00
0 004773 11.04.2014 4773 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 18,00 18,00
EICULO MKG 2303 CORRESPONDENTE A 01 BORRACHA DO ESTA
BILIZADOR
Total do Empenho : 18,00
0 004774 11.04.2014 4774 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO MKG 2303 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 005541 28.04.2014 5541 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 36,00 36,00
ULO PLACA ILT 9221 CORRESPONDENTE A 01 CABO DA EMBRE
AGEM
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 22,00 22,00
ULO PLACA ILT 9221 CORRESPONDENTE A 01 FLEXIVEL DA E
MBREAGEM
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 13,00 13,00
ULO PLACA ILT 9221 CORRESPONDENTE A 01 BUCHA AMORTEC
EDOR
Total do Empenho : 71,00
0 005542 28.04.2014 5542 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA ILT 9 40,00 40,00
221
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 261,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 004850 15.04.2014 4850 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ECOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE MARCO/2014 5.192,65 5.192,65
CONFORME CONVENIO 005/2011
Total do Empenho : 5.192,65
Total do Credor .: 5.192,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5704 ANTONIO CARLOS GOMES CNPJ = 14.922.954/0001-66
0 004797 14.04.2014 4797 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE 190,00 190,00
DE SAUDE IMPERIAL/FRANCIOSI CORRESPONDENTE A 01 CENT
RAL 4 ZONAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE 70,00 70,00
DE SAUDE IMPERIAL/FRANCIOSI CORRESPONDENTE A 01 BATE
RIA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE 60,00 60,00
DE SAUDE IMPERIAL/FRANCIOSI CORRESPONDENTE A 01 DISC
ADORA
Total do Empenho : 320,00
0 004798 14.04.2014 4798 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA NA UNIDADE DE SAUDE IMPERIAL/F 70,00 70,00
RANCIOSI
Total do Empenho : 70,00
0 005560 28.04.2014 5560 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE SAUD 100,00 100,00
E FRANCIOSI CORRESPONDENTE A 02 INFRA VERMELHO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE SAUD 30,00 30,00
E FRANCIOSI CORRESPONDENTE A 01 FIO
Total do Empenho : 130,00
0 005561 28.04.2014 5561 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO UNIDADE DE SAUDE FR 30,00 30,00
ANCIOSI
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6272 ANTONIO LEAL DE SOUZA CPF = 773.394.878-91
0 004535 08.04.2014 4535 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTOR ANTONIO 1.485,00 1.485,00
LEAL DE SOUZA E PARA SUA ACOMPANHANTE MARIA DE MORA
ES - MOTIVO TRATAMENTO MEDICO
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 004422 04.04.2014 4422 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS 2,50 2,50
UNIDADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 01 CAIXA SISTEMA
X
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 40 PARAFUSO C/ BUCHA 6,0 12,00 12,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A ESPATULA 10CM 6,00 6,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CANALETA SISTEMA X 5,00 5,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TOMADA P/ TELEFONE SISTEMA X 4,00 4,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 14 ABRACADEIRAS RSF A R$1,50 21,00 21,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 08M CABO PP 1,50 A R$2,50 20,00 20,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PLUG GIGANTE MACHO A R$5,00 10,00 10,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PLUG 3,00 3,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TOMADA DUPLA 8,00 8,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PREGO 18X30 8,50 8,50
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 LAMPADA 25W ECONOMICA R$13,50 40,50 40,50
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PURIFICADOR C/ FILTRO 45,00 45,00
Total do Empenho : 185,50
0 004670 10.04.2014 4670 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UN 4,00 4,00
IDADES DE SAUDE E UPA CORRESPONDENTE A 02 LIXA FERRO
150 A R$2,00
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROLO ESPUMA 9CM 5,00 5,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SOLVENTE 12,00 12,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ENGOLE RAPIDO 4,00 4,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ABRACADEIRA 1,00 1,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 DOBRADICAS VAI E VEM A R$17,00 C 34,00 34,00
ADA
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 KIT CAIXA DESCARGA ACOPLADA 75,00 75,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SERRINHA 16,00 16,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADA 25W A R$14,00 28,00 28,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PLAFON A R$5,00 20,00 20,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 LAMPADA 34W A R$28,00 112,00 112,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LUVA COM ROSCA 20 A R$1,50 3,00 3,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 JOELHO SOLD 20 A R$1,00 2,00 2,00
14 1,0000 VLR REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UN 2,00 2,00
IDADES DE SAUDE E UPA CORRESPONDENTE A 02 ADAPTADOR
20 1/2 A R$1,00
Total do Empenho : 318,00
0 005563 28.04.2014 5563 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 5,50 5,50
ADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE A 01
CANALETA SISTEMA X
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CAIXA SISTEMA X 2,20 2,20
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TOMADA DUPLA SISTEMA X 8,00 8,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 FIO 2,5 VERDE 6,00 6,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 FIO 2,5 AZUL 6,00 6,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MECANISMO CX DESCARGA 40,00 40,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CX DISJUNTOR 20A 9,00 9,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 10M CORDA PP 25 40,00 40,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LUVA CORRER 25 8,00 8,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LUVA SOLD. 25 0,50 0,50
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GRAXA 5,00 5,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 BUCHA 6.0 6,00 6,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 15 ESPATULA EM "L" 7,50 7,50
14 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 10,50 10,50
ADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE A 7M
MANGUEIRA 1/2
Total do Empenho : 154,20
0 005564 28.04.2014 5564 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 19,50 19,50
ADES DE SAUDE E UPA CORRESPONDENTE A 03 CANALETA SIS
T. X C/ FITA R$6,50
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CX SISTEMA X A R$2,50 5,00 5,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TOMADA DUPLA SIST. X 8,00 8,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TOMADA SIMPLES 5,00 5,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 32M CABINHO 2,5 A R$1,35 43,20 43,20
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PREGO ACO 10210 4,80 4,80
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 PARAFUSO SOB. 3,5+20 A R$0,15 3,00 3,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PLUG MACHO 2P 3,50 3,50
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TORNEIRA METAL A R$25,00 50,00 50,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 SILICONE A R$4,00 12,00 12,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PARAFUSO P/ VASO SANITARIO A R$3 14,00 14,00
,50
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 PLUG A R$1,00 5,00 5,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FITA VEDAROSCA 2,00 2,00
14 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 16,00 16,00
ADES DE SAUDE E UPA CORRESPONDENTE A 02 LUVA CORRER
A R$8,00
Total do Empenho : 191,00
Total do Credor .: 848,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 005603 29.04.2014 5603 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENCAO BASICA 525,00 525,00
CORRESPONDENTE A 7500 FOTOCOPIAS A4 A R$0,07
Total do Empenho : 525,00
0 005641 29.04.2014 5641 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 12 ENCADERNACOES BOLETIM DE A 24,00 24,00
TENDIMENTO SAMU A R$2,00
Total do Empenho : 24,00
0 005666 30.04.2014 5666 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - 0,84 0,84
MANUAL VACINAS CORRESPONDENTE A 12 FOTOCOPIAS A R$0
,07
2 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - 2,00 2,00
MANUAL VACINAS CORRESPONDENTE A 01 ENCADERNACAO
3 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - 16,00 16,00
MANUAL VACINAS CORRESPONDENTE A 20 FOTOCOPIAS COLOR
IDAS A R$0,80
4 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - 33,60 33,60
MANUAL VACINAS CORRESPONDENTE A 480 FOTOCOPIAS A R$
0,07
Total do Empenho : 52,44
0 005667 30.04.2014 5667 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A ATENCAO BASICA - MORT 2,52 2,52
ALIDADE INFANTIL CORRESPONDENTE A 12 FOTOCOPIAS A R$
0,07
2 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A ATENCAO BASICA - MORT 6,00 6,00
ALIDADE INFANTIL CORRESPONDENTE A 03 ENCADERNACOES A
R$2,00
3 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A ATENCAO BASICA - MORT 48,00 48,00
ALIDADE INFANTIL CORRESPONDENTE A 60 FOTOCOPIAS COLO
RIDAS A R$0,80
Total do Empenho : 56,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 005670 30.04.2014 5670 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A ATENCAO BASICA - CADE 39,90 39,90
RNO CORRESPONDENTE A 570 FOTOCOPIAS A R$0,07
2 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A ATENCAO BASICA - CADE 12,00 12,00
RNO CORRESPONDENTE A 06 ENCADERNACOES A R$2,00
3 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A ATENCAO BASICA - CADE 357,00 357,00
RNO CORRESPONDENTE A 5.100 FOTOCOPIAS A R$0,07
4 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A ATENCAO BASICA - CADE 30,00 30,00
RNO CORRESPONDENTE A 15 ENCADERNACOES A R$2,00
5 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A ATENCAO BASICA - CADE 215,60 215,60
RNO CORRESPONDENTE A 3.030 FOTOCOPIAS A R$0,07
6 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A ATENCAO BASICA - CADE 12,00 12,00
RNO CORRESPONDENTE A 06 ENCADERNACOES A R$2,00
Total do Empenho : 666,50
0 005671 30.04.2014 5671 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - 26,60 26,60
GUIA DO HPV E CALENDARIO DE VACINAS CORRESPONDENTE
A 380 FOTOCOPIAS A R$0,07
2 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - 20,00 20,00
GUIA DO HPV E CALENDARIO DE VACINAS CORRESPONDENTE
A 10 ENCADERNACOES A R$2,00
3 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - 7,70 7,70
GUIA DO HPV E CALENDARIO DE VACINAS CORRESPONDENTE
A 110 FOTOCOPIAS A R$0,07
4 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - 36,00 36,00
GUIA DO HPV E CALENDARIO DE VACINAS CORRESPONDENTE
A 18 PLASTIFICACAO A4 A R$2,00
5 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - 2,00 2,00
GUIA DO HPV E CALENDARIO DE VACINAS CORRESPONDENTE
A 01 ENCADERNACAO
Total do Empenho : 92,30
0 005672 30.04.2014 5672 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A UPA CORRESPONDENTE A 22,00 22,00
22 FOTOCOPIAS COLORIDAS A R$1,00
2 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A UPA CORRESPONDENTE A 44,00 44,00
22 PLASTIFICACOES A4 A R$2,00
3 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A UPA CORRESPONDENTE A 70,50 70,50
47 COPIAS COLORIDAS CERTIFICADOS A R$1,50
4 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A UPA CORRESPONDENTE A 91,00 91,00
1300 FOTOCOPIAS A R$0,07
Total do Empenho : 227,50
0 005673 30.04.2014 5673 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA EM SAUDE C 32,55 32,55
ORRESPONDENTE A 465 FOTOCOPIAS A4 A R$0,07
2 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA EM SAUDE C 30,00 30,00
ORRESPONDENTE A 15 ENCADERNACOES A R$2,00
3 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA EM SAUDE C 30,00 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
ORRESPONDENTE A 200 FOTOCOPIAS A3 A R$0,15
Total do Empenho : 92,55
0 005674 30.04.2014 5674 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS A UPA CORRESPONDENTE A 133,00 133,00
1.900 FOTOCOPIAS FICHAS ATENDIMENTO CLASSIFICACAO DE
RISCO A R$0,07
Total do Empenho : 133,00
Total do Credor .: 1.869,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 005600 29.04.2014 5600 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE RECONDICIONAMENTO TRANSFORMADOR 490,00 490,00
E REPARO NO APARELHO DE SOM
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 004677 10.04.2014 4677 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 3,00 3,00
ULO PLACA ILT 9221 CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA 12499
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TERMINAL IM 182 1,00 1,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SOQUETE DP 3015 5,50 5,50
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 1,00 1,00
ULO PLACA ILT 9221 CORRESPONDENTE A 02 LUVA PLASTICA
Total do Empenho : 10,50
0 004678 10.04.2014 4678 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA ILT 9 10,00 10,00
221
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 20,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 004469 07.04.2014 4469 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO PRISMA P 45,00 45,00
LACA IQM 6259 CORRESPONDENTE A 01 ALINHAMENTO
Total do Empenho : 45,00
0 005758 30.04.2014 5758 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO ILT 9221 CO 60,00 60,00
RRESPONDENTE A ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 005533 28.04.2014 5533 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA S 120,00 120,00
AUDE BUCAL CORRESPONDENTE A 01 PLACA FOTOPOLIMERIZAD
OR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SENSOR DE TEMP. AUTOCLAVE 180,00 180,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TERMOSTATO DE SEGURANCA 59,00 59,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 VALVULA SUGADOR 85,00 85,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SUPORTE SUGADOR 35,00 35,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 VALVULA COMANDO DUPLO 95,00 95,00
7 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA S 120,00 120,00
AUDE BUCAL CORRESPONDENTE A 01 VALVULA SOLENOIDE
Total do Empenho : 694,00
0 005534 28.04.2014 5534 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL CORR 280,00 280,00
ESPONDENTE A REPARO AUTOCLAVE SERCON
2 1,0000 CORRESPONDENTE A REPARO E LIMPEZA JET SONIC 120,00 120,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A AUTOCLAVE CRISTOFOLI 250,00 250,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A PROFI JET SONIC GNATUS 90,00 90,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A REVISAO GERAL CONSULTORIO DO CMM 3 120,00 120,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A REVISAO E TESTE CONSULTORIO 3 150,00 150,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A CONSERTO VAZAMENTO CONSULTORIO 80,00 80,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A CONSERTO TURBINA KAVO 80,00 80,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A LIMPEZA MANGUEIRAS E CANETA DO JATO 90,00 90,00
- IMPERIAL
10 1,0000 CORRESPONDENTE A LIMPEZA SUGADOR, CUSPIDEIRA COHAB 90,00 90,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A REMOCAO DEFEITO CONEXAO AGUA PARA C 90,00 90,00
USPIDEIRA JARDIM DOS PAMPAS
12 1,0000 CORRESPONDENTE A REVISAO EQUIPO JARDIM DOS PAMPAS 110,00 110,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A CONSERTO DE VAZAMENTO CUSPIDEIRA BA 80,00 80,00
RCELOS
14 1,0000 CORRESPONDENTE A TROCA DE SERINGA BARCELOS 140,00 140,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A REVISAO EQUIPO TRES PONTAS BARCELOS 150,00 150,00
16 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL CORR 350,00 350,00
ESPONDENTE A REVISAO GERAL W CONSERTO DE CONSULTORIO
DO CAPAO DA HERANCA
Total do Empenho : 2.270,00
Total do Credor .: 2.964,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6068 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ = 10.414.402/0001-96
0 004348 02.04.2014 4348 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SERVICO DE "OUTSOURCING DE 21.600,00 21.600,00
IMPRESSAO" - LOCACAO DE IMPRESSORAS NOVAS E SEM USO,
FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PECAS DE REPOSICAO E S
ERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME CONTRATO N° 072/2013
Total do Empenho : 21.600,00
Total do Credor .: 21.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2442 BELLENZZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 005785 30.04.2014 5785 Pregao 21/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS CONFORME ATA FINAL DE J 21.570,00 21.570,00
ULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 21/2014
CORRESPONDENTE AO LOTE 01,03,05 E 06
Total do Empenho : 21.570,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 21.570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 004410 04.04.2014 4410 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIGILANCIA EM S 60,00 60,00
AUDE CORRESPONDENTE A 01 BATERIA DE CAMERA DIGITAL S
ONY
Total do Empenho : 60,00
0 005540 28.04.2014 5540 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAU 20,00 20,00
DE E UPA CORRESPONDENTE A 05 PILHAS 2023 A R$4,00
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAU 60,00 60,00
DE E UPA CORRESPONDENTE A 05 PILHAS 9V A R$12,00
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAU 7,00 7,00
DE E UPA CORRESPONDENTE A 02 JOGO DE PILHA AA A R$3,
50
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAU 32,00 32,00
DE E UPA CORRESPONDENTE A 04 JOGO DE PILHA AAA R$ 8
,00
Total do Empenho : 119,00
Total do Credor .: 179,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 004470 07.04.2014 4470 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE U 42,00 42,00
NIDADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 14 PILHAS A R$3,00
Total do Empenho : 42,00
0 004652 10.04.2014 4652 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSERTO DO APARELHO SONAR DA UNIDADE DE S 40,00 40,00
AUDE KENNEDY
Total do Empenho : 40,00
0 005539 28.04.2014 5539 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAU 24,00 24,00
DE CORRESPONDENTE A 02 BATERIAS 9V P/ SONAR A R$12,0
0
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAU 20,00 20,00
DE CORRESPONDENTE A 04 PILHAS AA A R$5,00
Total do Empenho : 44,00
0 005558 28.04.2014 5558 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAU 20,00 20,00
DE CORRESPONDENTE A 04 JOGOS PILHAS A R$5,00
Total do Empenho : 20,00
0 005599 29.04.2014 5599 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE SA 60,00 60,00
UDE CORRESPONDENTE A 15 BATERIA 2032 A R$4,00 CADA
Total do Empenho : 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
Total do Credor .: 206,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2529 BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ = 06.162.003/0001-08
0 004464 07.04.2014 4464 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS REALIZADOS NO 15.577,25 15.577,25
MES DE MARCO/2014
Total do Empenho : 15.577,25
0 004699 10.04.2014 4699 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS MES DE MARC 1.225,05 1.225,05
O/2014 NA UPA
Total do Empenho : 1.225,05
Total do Credor .: 16.802,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 004402 04.04.2014 4402 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CLEL 84,68 84,68
IA CERATTI PEREIRA E BRUNO CERATTI PEREIRA CONFORME
PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.09.0005734-8
Total do Empenho : 84,68
0 004403 04.04.2014 4403 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE IRMA 580,34 580,34
DE OLIVEIRA E SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 03
8/1.14.0000942-3
Total do Empenho : 580,34
0 004404 04.04.2014 4404 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CLEUS 325,17 325,17
A KORFF TALAMINI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1
.14.0000206-2
Total do Empenho : 325,17
0 004625 10.04.2014 4625 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE LUC 206,50 206,50
IANA GUIMARAES CONFORME PROCESSO JUDICIAL: 038/1.12.
0001841-0
Total do Empenho : 206,50
0 004626 10.04.2014 4626 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE ADI 103,82 103,82
R BOGONI CONFORME PROCESSO JUDICIAL 038/1.12.0004995
-2 CORRESPONDENTE A 60 COMP FORASEQ 12MCG+400MCG
Total do Empenho : 103,82
0 004627 10.04.2014 4627 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE ROB 34,10 34,10
ERTO FARIOLI DA COSTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 038
/1.07.0000409-7 CORRESPONDENTE A 30 COMP ALDAZIDA 50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
G
Total do Empenho : 34,10
0 004628 10.04.2014 4628 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CEL 34,10 34,10
I MACIEL DE BARROS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 038/1.
12.0004104-8 CORRESPONDENTE A 30 COMP DE ALDAZIDA 50
MG
Total do Empenho : 34,10
0 004629 10.04.2014 4629 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE LUI 365,70 365,70
Z RODRIGUES BARBOZA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 038/1
.13.0000737-2 CORRESPONDENTE A 180 FRALDAS GERIATRIC
AS TAM G
Total do Empenho : 365,70
0 004630 10.04.2014 4630 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE AND 96,63 96,63
RADINA BORGES DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO JUDICIAL
038/1.08.0004159-8 CORRESPONDENTE A 30 COM VASTAREL
MR 30MG E 28 COMP CONCARDIO 5MG
Total do Empenho : 96,63
0 004631 10.04.2014 4631 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE SUS 35,42 35,42
ANA FERREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL
038/1.13.0003596-1 CORRESPONDENTE A 30 COMP ALPRAZOL
AN 2MG
Total do Empenho : 35,42
Total do Credor .: 1.866,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5166 CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ = 08.405.124/0001-69
0 004463 07.04.2014 4463 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS REALIZADOS NO 10.305,67 10.305,67
MES DE MARCO/2014
Total do Empenho : 10.305,67
Total do Credor .: 10.305,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 429 CARLOS EDUARDO P.MARQUES CNPJ = 93.835.916/0001-42
0 005602 29.04.2014 5602 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE SA 285,00 285,00
UDE IMPERIAL/FRANCIOSI CORRESPONDENTE A 08M CALHAS
Total do Empenho : 285,00
0 005768 30.04.2014 5768 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CMM 1.720,00 1.720,00
- SALA ONDE VAI SER INSTALADA A FARMACIA POPULAR COR
RESPONDENTE A 01 PORTA C/ 3 FOLHAS C/ GRADE 70CM DE
CHAPA RESTANTE VIDRO C/ BAGUETE DE ALUMINIO
Total do Empenho : 1.720,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 429 CARLOS EDUARDO P.MARQUES CNPJ = 93.835.916/0001-42
0 005775 30.04.2014 5775 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CMM 170,00 170,00
E UPA CORRESPONDENTE A 01 SUPORTE P/ MANGUEIRA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CMM 30,00 30,00
E UPA CORRESPONDENTE A 01 CAIXINHA P/ CAMPAINHA
Total do Empenho : 200,00
0 005776 30.04.2014 5776 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CMM E UPA CORRESPONDENTE A SOL 70,00 70,00
DA NO PORTAO DO CMM
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 2.275,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004323 02.04.2014 4323 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS SAUD 6.781,47 6.781,47
E MES DE MARCO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 581,32 581,32
SAUDE MES DE MARCO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 678,15 678,15
AGIARIOS SAUDE MES DE MARCO/2014
Total do Empenho : 8.040,94
Total do Credor .: 8.040,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3397 CENTRO DE REAB. PARA DEP. QUIM. SANTA LUZIA LTDA CNPJ = 06.964.543/0001-05
0 004339 02.04.2014 4339 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNACAO PACIENT 7.065,00 7.065,00
ES DEPENDENTES QUIMICOS REFERENTE AO MES DE MARCO/20
14 CONFORME NF N° 035 E NF 036
Total do Empenho : 7.065,00
Total do Credor .: 7.065,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5184 CHAP. E PINTURA CAMARGO - CARLOS A. CORREIA DE CAM CNPJ = 12.014.060/0001-42
0 005650 30.04.2014 5650 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 78,00 78,00
EICULO INL 6974 CORRESPONDENTE A 01 PECA DE CORRER P
ORTA LATERAL
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 40,00 40,00
EICULO INL 6974 CORRESPONDENTE A SOLDA PORTA
Total do Empenho : 118,00
0 005651 30.04.2014 5651 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO INL 6974 230,00 230,00
Total do Empenho : 230,00
0 005816 30.04.2014 5816 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PORTA LATERAL VEICULO INL 6974 130,00 130,00
Total do Empenho : 130,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5184 CHAP. E PINTURA CAMARGO - CARLOS A. CORREIA DE CAM CNPJ = 12.014.060/0001-42
Total do Credor .: 478,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 004418 04.04.2014 4418 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS 72,00 72,00
UNIDADES DE SAUDE E UPA - CENTRO DE ESPECIALIDADES C
ORRESPONDENTE A 18 SUPORTE PLAFON
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 LAMPADAS ECONOMICAS 30W 136,00 136,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 LAMPADAS 25W 140,00 140,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ESPUMA PORTA 20,00 20,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 14 LAMPADAS 100W 36,00 36,00
6 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS 7,50 7,50
UNIDADES DE SAUDE E UPA - CENTRO DE ESPECIALIDADES C
ORRESPONDENTE A 01 TOMADA DE 30 AMP.
Total do Empenho : 411,50
0 004473 07.04.2014 4473 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA U 50,00 50,00
PA CORRESPONDENTE A 01 SENSOR DE PRESENCA
Total do Empenho : 50,00
0 005607 29.04.2014 5606 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UNIDADE DE PRO 5,00 5,00
NTO ATENDIMENTO CORRESPONDENTE A 01 PARAFUSO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UNIDADE DE PRO 16,00 16,00
NTO ATENDIMENTO CORRESPONDENTE A 01 RODA DE FERRO
Total do Empenho : 21,00
Total do Credor .: 482,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5883 CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO CNPJ = 10.384.851/0001-39
0 005769 30.04.2014 5769 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 80,00 80,00
ULO IOP 9094 CORRESPONDENTE A 04 VELAS BPR6EY-D A R$
20,00
Total do Empenho : 80,00
0 005770 30.04.2014 5770 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IOP 9094 CO 180,00 180,00
RRESPONDENTE A VERIFICACAO DO SISTEMA DE INJECAO E I
GNICAO
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 005786 30.04.2014 5786 Pregao 21/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS CONFORME ATA FINAL DE J 21.632,00 21.632,00
ULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 21/2014
CORRESPONDENTE AOS ITENS 02,04 E 07
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
Total do Empenho : 21.632,00
Total do Credor .: 21.632,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 COMERCIO DE MED. BRAIR - SAO JOAO MOR. PAZ CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 005492 25.04.2014 5492 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE VAL 39,40 39,40
DIR DE JESUS PEREIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0
38/1.12.0003842-0 CORRESPONDENTE A 100 COMP CARBAMAZ
EPINA 400MG
Total do Empenho : 39,40
0 005493 25.04.2014 5493 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MAR 163,29 163,29
IA ZELI DA SILVA PAIXAO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N
° 038/1.14.0000052-3 CORRESPONDENTE A 12 FRASCOS DE
FRESUBIN 200ML E 01 FRASCO DUOVENT SPRAY 15ML
Total do Empenho : 163,29
Total do Credor .: 202,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6722 COMERCIO DE MED. BRAIR LTDA - SAO JOAO (B. MEDEIR) CNPJ = 88.212.113/0345-00
0 005461 25.04.2014 5461 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE SU 98,80 98,80
ZETE LUIZA VERZA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/
1.12.0002751-7 CORRESPONDENTE A 90 COMP DE CARBAMAZE
PINA 400MG E 60 COMP DE PANTOPRAZOL 40MG
Total do Empenho : 98,80
0 005462 25.04.2014 5462 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CH 108,00 108,00
ARLES ROVEDA DUTRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038
/1.06.0000882-1 CORRESPONDENTE A 08 PACOTES FRALDAS
ADULTO TAMANHO MEDIO BIG FRAL C/ 9UNI
Total do Empenho : 108,00
0 005463 25.04.2014 5463 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE LO 39,13 39,13
CI MARIA MALGARIN CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/
1.14.0001062-6 CORRESPONDENTE A 30 COMP DE MONOCORDI
L RETARD 50MG
Total do Empenho : 39,13
0 005464 25.04.2014 5464 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE RO 13,98 13,98
GERIO CARNEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.1
0.0005026-4 CORRESPONDENTE A 30 COMP DE ACIDO FOLICO
5MG
Total do Empenho : 13,98
0 005655 30.04.2014 5654 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6722 COMERCIO DE MED. BRAIR LTDA - SAO JOAO (B. MEDEIR) CNPJ = 88.212.113/0345-00
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE REI 146,89 146,89
NALDO FERREIRA PEREIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.12.0003896-9 CORRESPONDENTE A 28 COMP RASILEZ
300/10MG
Total do Empenho : 146,89
Total do Credor .: 406,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004291 01.04.2014 4291 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO AVENIDA FRANCIOSI, 64,58 64,58
829 UBS MUNICIPAL N° 1766386-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA DEPUTADO BRITO 319,13 319,13
VELHO, 3 UBS MUNICIPAL N° 2017767-4
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CARLOS CHAGAS, 42,11 42,11
155 CH US N° 1289782-5
Total do Empenho : 425,82
0 004366 02.04.2014 4366 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA VITORIA QUINTELA L 47,84 47,84
Y, 500 UBS MUNICIPAL N° 2232404-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA TAQUARI, 70 UBS MU 35,39 35,39
NICIPAL N° 1394719-2
Total do Empenho : 83,23
0 004607 09.04.2014 4607 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA JULIO DE CASTI 149,16 149,16
LHOS, 930 UBS MUNICIPAL N° 1394746-0
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 153,05 153,05
IROS, 1800 SMS N° 1394748-6
Total do Empenho : 302,21
0 004837 14.04.2014 4837 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FABRICIO TELLE 79,88 79,88
S DE FARIAS, 47 SAUDE MENTAL N° 1396592-1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA BORGES DE MEDE 62,26 62,26
IROS, 2700 UBS MUNICIPAL N° 2134228-8
Total do Empenho : 142,14
0 004973 17.04.2014 4973 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 1090 408,83 408,83
UPA N° 2231969-7
Total do Empenho : 408,83
0 005068 22.04.2014 5068 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA MAL DUTRA, 441 UBS 39,08 39,08
MUNICIPAL N° 2010275-5
Total do Empenho : 39,08
0 005334 24.04.2014 5334 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA ALIPIO RAMIRO PORT 43,46 43,46
O, 145 UBS MUNICIPAL N° 1394724-9
Total do Empenho : 43,46
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 005335 24.04.2014 5335 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA REINALDO BARISON, 32,51 32,51
195 UBS MUNICIPAL N° 1394727-3
Total do Empenho : 32,51
0 005526 28.04.2014 5526 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA FREI GETULIO, 41,27 41,27
110 UBS JD PAMPAS N° 2231967-0
Total do Empenho : 41,27
0 005745 30.04.2014 5745 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA RUI BARBOSA, 471 U 47,84 47,84
BS BORGES N° 2286310-9
Total do Empenho : 47,84
0 005748 30.04.2014 5748 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA ANTONIA TEIXEIRA B 34,70 34,70
ORGES, 332 UBS MUNICIPAL N° 1394737-0
Total do Empenho : 34,70
Total do Credor .: 1.601,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5566 CRISTAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 92.132.786/0001-19
0 004282 01.04.2014 4282 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES Q 900,00 900,00
UE UTILIZAM A MEDICACAO CORRESPONDENTE A 3600 COMPRI
MIDOS DE RISPERIDONA 2MG
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5799 CRISTINA DA SILVA CHIATTONE OUTROS = 99999999999
0 004547 08.04.2014 4547 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO VALOR DA PASSAGEM DE VOLTA A 49,80 49,80
VACARIA APOS PARTICIPACAO NO I ENCONTRO ESTADUAL SO
BRE PROTAGONISMO E AUTONOMIA REALIZADO EM PORTO ALEG
RE DIA 02 DE ABRIL
Total do Empenho : 49,80
Total do Credor .: 49,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6641 DAITON CORREA CNPJ = 18.639.022/0001-61
0 004795 14.04.2014 4795 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAU 550,00 550,00
DE CORRESPONDENTE A TROCA DE LAMPADAS E SUPORTES NO
CENTRO MEDICO E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES; INSTALA
CAO DE 02 CHUVEIROS, CONSERTO DE PORTA E TROCA DE LA
MPADAS E SUPORTE NA UPA; COLOCACAO DE PERSIANA, LIMP
EZA DE CALHA E TROCA DE LAMPADAS NA VIGILANCIA; ARRU
MACAO DE AGUA NO BANHEIRO, TROCA DE LAMADA E SUPORTE
, ARRUMACAO DE CALHA, DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA, INS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6641 DAITON CORREA CNPJ = 18.639.022/0001-61
TALACAO DE TV E TOMADA TELEFONE NO CAPS; TROCA DE LA
MPADA E SUPORTE E DE MIOLO DE PORTA, ARRUMACAO PORTA
CASA DO LIXO CONTAMINADO NO JARDIM DOS PAMPAS; E CO
NSERTO DE CANO DE AGUA QUEBRADO NO BARCELOS
Total do Empenho : 550,00
0 005818 30.04.2014 5818 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA CONSERTO TELHADO CENTRO MEDICO 1.800,00 1.800,00
MUNICIPAL
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 2.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ = 02.983.047/0001-48
0 004513 08.04.2014 4513 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MARCO/2014 TR 3.609,60 3.609,60
ANSPORTE DE PACIENTES CONFORME CONTRATO N° 85/2013 P
REGAO PRESENCIAL N° 26/2013 VACARIA/BENTO GONCALVES
COM RETORNO MESMO DIA
Total do Empenho : 3.609,60
0 004597 09.04.2014 4597 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 2081/2014 CORRES 869,40 869,40
PONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VIAGENS
DE VACARIA A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR PACIENTE
S CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 084/2013
Total do Empenho : 869,40
0 004848 15.04.2014 4848 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACI 1.040,00 1.040,00
ENTES EM VIAGENS PARA PORTO ALEGRE/RS PARA TRATAMENT
OS MEDICOS
Total do Empenho : 1.040,00
0 005452 25.04.2014 5452 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE INTE 36.000,00 36.000,00
RMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, OS QUAIS PACIENTES DO SUS
E QUE NECESSITAM REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS DE
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE BENTO GONCALV
ES-RS CORRESPONDENTE A 60 VIAGENS CONFORME CONTRATO
N° 091/2014
Total do Empenho : 36.000,00
0 005456 25.04.2014 5456 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE INTE 52.200,00 52.200,00
RMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, OS QUAIS PACIENTES DO SUS
E QUE NECESSITAM REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS DE
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-
RS CORRESPONDENTE A 60 VIAGENS CONFORME CONTRATO N°
092/2014
Total do Empenho : 52.200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 93.719,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6623 DANIELA KELLY SAUERESSING GONCALVES CPF = 039.026.430-05
0 004849 15.04.2014 4849 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 DIARIA SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE P 33,15 33,15
ARA AUTORA DANIELA KELLY PARA TRATAMENTO MEDICO NO H
OSPITAL DAS CLINICAS EM PORTO ALEGRE-RS
2 1,0000 VLR REF A 01 DIARIA SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE P 33,15 33,15
ARA ACOMPANHANTE A SENHORA MARISTELA SAUERESING GONC
ALVES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICA
S EM PORTO ALEGRE-RS
Total do Empenho : 66,30
Total do Credor .: 66,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6277 DIMACI /MG MATERIAIS CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 004407 04.04.2014 4407 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UPA CORR 1.100,00 1.100,00
ESPONDENTE A 500 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 2
4 A R$2,20
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 004825 14.04.2014 4825 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA VIGILANC 740,00 740,00
IA EM SAUDE PARA CAMPANHA INFLUENZA CORRESPONDENTE A
25000 ADESIVOS TAMANHO 2,3X2,00CM 2 CORES
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA VIGILANC 135,00 135,00
IA EM SAUDE PARA CAMPANHA INFLUENZA CORRESPONDENTE A
01 BANNER TAMANHO 1X1,5M
Total do Empenho : 875,00
Total do Credor .: 875,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 004854 15.04.2014 4854 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGIA PRONIN - SP - SA 2.417,45 2.417,45
UDE PUBLICA CONFORME NF N° 48.737
Total do Empenho : 2.417,45
0 004857 15.04.2014 4857 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIN - AF - A 878,04 878,04
DMINISTRACAO DE FROTAS CONFORME NF 48.736
Total do Empenho : 878,04
Total do Credor .: 3.295,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 004496 08.04.2014 4496 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 70,00 70,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
EICULO PLACA IQM 6259 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO
DE RODAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 25,00 25,00
EICULO PLACA IQM 6259 CORRESPONDENTE A 01 COIFA HOMO
CINETICA
Total do Empenho : 95,00
0 004497 08.04.2014 4497 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IQ 70,00 70,00
M 6259
Total do Empenho : 70,00
0 004767 11.04.2014 4767 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 85,00 85,00
EICULO IRD 3427 CORRESPONDENTE A 01 JOGO DE VELA
Total do Empenho : 85,00
0 004768 11.04.2014 4768 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO IRD 3427 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 004770 11.04.2014 4770 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 30,00 30,00
EICULO IOP 9094 CORRESPONDENTE A 01 PRE-FILTRO COMBU
STIVEL
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 20,00 20,00
EICULO IOP 9094 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO DE COMBUS
TIVEL
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 180,00 180,00
EICULO IOP 9094 CORRESPONDENTE A 01 BOMBA COMBUSTIVE
L
Total do Empenho : 230,00
0 004771 11.04.2014 4771 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO IOP 9094 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 005547 28.04.2014 5547 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 25,00 25,00
ULO PLACA MIY 4869 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO COMBUS
TIVEL
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 120,00 120,00
ULO PLACA MIY 4869 CORRESPONDENTE A 4L OLEO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 60,00 60,00
ULO PLACA MIY 4869 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO AR
Total do Empenho : 205,00
0 005548 28.04.2014 5548 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA MIY 4 30,00 30,00
869
Total do Empenho : 30,00
0 005549 28.04.2014 5549 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 40,00 40,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
ULO PLACA INL 6974 CORRESPONDENTE A 01 TAMPA RADIADO
R
Total do Empenho : 40,00
0 005624 29.04.2014 5624 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO VEICULO 110,00 110,00
IRL 0503 CORRESPONDENTE A 01 KIT PASTILHAS FREIO
Total do Empenho : 110,00
0 005625 29.04.2014 5625 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IRL 0503 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 005628 29.04.2014 5628 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO VEICULO 60,00 60,00
IOY 3016 CORRESPONDENTE A 01 CORREIA DENTADA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO VEICULO 30,00 30,00
IOY 3016 CORRESPONDENTE A 01 CORREIA ALTERNADOR
Total do Empenho : 90,00
0 005629 29.04.2014 5629 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IOY 3016 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 005773 30.04.2014 5773 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 45,00 45,00
ULO IUR 3534 CORRESPONDENTE A 01 PASTILHAS P/ FREIO
A DISCO
Total do Empenho : 45,00
0 005774 30.04.2014 5774 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IUR 3534 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 004461 07.04.2014 4461 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO 90,72 90,72
DE MAMOMETRO CONFORME NOTA FISCAL N° 2328
Total do Empenho : 90,72
Total do Credor .: 90,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6172 FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA CNPJ = 17.281.286/0001-23
0 005605 29.04.2014 5605 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO VEI 270,00 270,00
CULO PLACA IRL 0503 CORRESPONDENTE A 01 CHAVE DE IGN
ICAO
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 004687 10.04.2014 4687 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE VAL 20,38 20,38
MOR FROZI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.11.000
1165-1 CORRESPONDENTE A 40 COMP FRISIUM 10MG
Total do Empenho : 20,38
0 004688 10.04.2014 4688 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MAR 82,99 82,99
INA RODRIGUES MAGALDI DA SILVA CONFORME PROCESSO JUD
ICIAL N° 038/1.07.0002798-4 CORRESPONDENTE A 01 FRAS
CO DE GANFORT
Total do Empenho : 82,99
0 004689 10.04.2014 4689 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE TER 330,69 330,69
ESINHA DE JESUS MICHELIN BARBOZA CONFORME PROCESSO J
UDICIAL N° 038/1.08.0003028-6 CORRESPONDENTE A 180 F
RALDAS GERIATRICAS TAM G; 60 COMP SYNTHROID 75MG; 30
COMP HALDOL 5MG
Total do Empenho : 330,69
0 004690 10.04.2014 4690 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE NIL 600,00 600,00
ZA MARIA SCOPEL ARALDI / NATALIA SCOPEL ARALDI CONFO
RME PROCESSO JUDICIAL 038/1.08.0001968-1 CORRESPONDE
NTE A 05 CANETAS INSULINA LANTUS 100UI/ML
Total do Empenho : 600,00
0 004691 10.04.2014 4691 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MAR 18,67 18,67
IA OCTACILIA BORGES DOS SANTOS CANALI CONFORME PROCE
SSO JUDICIAL 038/1.14.0000625-4 CORRESPONDENTE A 40
COMP DE SLOW K 600MG
Total do Empenho : 18,67
0 004692 10.04.2014 4692 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE ANE 98,04 98,04
RIO PEREIRA GRACIANO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 038/
1.12.0002299-0 CORRESPONDENTE A 60 COMP C/ INALADOR
DE FORASEQ 12/400MCG
Total do Empenho : 98,04
0 004693 10.04.2014 4693 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE VER 106,55 106,55
A HELENA DOS REIS VIEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL
038/1.08.0003073-1 CORRESPONDENTE A 28 COMP DIOVAN T
RIPLO 160+12,5+5MG
Total do Empenho : 106,55
0 005652 30.04.2014 5652 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE PAU 47,77 47,77
LO CESAR DE OLIVEIRA VIDA CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.14.0001100-2 CORRESPONDENTE A 30 COMP GLIM
EPERIDA 4MG
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
Total do Empenho : 47,77
0 005653 30.04.2014 5653 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES AL 86,36 86,36
MIR DALL ACUA/ NEMORA DE CANDIDO DALL ACUA CONFORME
PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.06.0002720-6 CORRESPONDEN
TE A 30 COMP FRONTAL XR 2MG
Total do Empenho : 86,36
Total do Credor .: 1.391,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3605 GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO CNPJ = 03.583.815/0001-39
0 004653 10.04.2014 4653 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 100ML DE GLICERINA PARA USO E 4,40 4,40
M TERMOMETROS DAS GELADEIRAS DE VACINAS VIGILANCIA E
M SAUDE
Total do Empenho : 4,40
Total do Credor .: 4,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 005601 29.04.2014 5601 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UNIDADE DE PRO 75,00 75,00
NTO ATENDIMENTO CORRESPONDENTE A 01 FLEXIVEL DUCHA R
EGULADOR GATILHO
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4214 HOSPIFER CNPJ = 03.823.926/0001-75
0 004488 08.04.2014 4488 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA DACA PAR 525,00 525,00
A PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER BIOPSIA CORRESPONDE
NTE A 05 AGULHAS TAMANHO 146AX10CM
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA DACA PAR 525,00 525,00
A PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER BIOPSIA CORRESPONDE
NTE A 05 AGULHAS TAMANHO 146AX12CM
Total do Empenho : 1.050,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 004807 14.04.2014 4807 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE HEMODIALISE REALIZADA N 182.151,92 182.151,92
O MES DE FEVEREIRO/2014
Total do Empenho : 182.151,92
0 004808 14.04.2014 4808 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 01 CIRURGIA DE LAQUEADURA REA 1.090,00 1.090,00
LIZADA NO MES DE MARCO/2014 PARA PACIENTE LUCIMARA F
ATIMA DE FREITAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
Total do Empenho : 1.090,00
0 004809 14.04.2014 4809 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORI 5.855,37 5.855,37
ZADAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2014
Total do Empenho : 5.855,37
0 004810 14.04.2014 4810 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AOS PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS 10.035,00 10.035,00
MO MES DE FEVEREIRO/2014
Total do Empenho : 10.035,00
0 004811 14.04.2014 4811 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 01 CIRURGIA DE VASECTOMIA REALIZADA NO MES 450,00 450,00
DE MARCO/2014 PARA O PACIENTE CESAR BOBETTI
Total do Empenho : 450,00
0 004851 15.04.2014 4851 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO SERVICO DE LAVANDERIA PARA PACIENTES DA U 961,60 961,60
NIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NF 79521
Total do Empenho : 961,60
0 004852 15.04.2014 4852 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E MEDIA COMP 509.026,98 509.026,98
LEXIDADE AMBULATORIAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2014
, NF 079490
Total do Empenho : 509.026,98
0 004853 15.04.2014 4853 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CIRURGIAS ELETIVAS REFERENTES AO MES DE MA 439.825,61 439.825,61
RCO/2014 CONFORME NF 79491 E 79533
Total do Empenho : 439.825,61
0 005731 30.04.2014 5731 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO REPASSE DO INCENTIVO MUNICIPAL CONTRATO 1 466.083,25 466.083,25
50/2013 COMPETENCIA MES ABRIL/2014
Total do Empenho : 466.083,25
0 005732 30.04.2014 5732 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AO REPASSE DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 532.380,75 532.380,75
E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL REFERENTE AO MES A
BRIL/2014
Total do Empenho : 532.380,75
0 005820 30.04.2014 5820 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE ESTERILIZACAO DE M 77.227,50 77.227,50
ATERIAL PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NF
N° 79630 E 79631
Total do Empenho : 77.227,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.225.087,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 004780 11.04.2014 4780 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 62,00 62,00
ULO MIY 4869 CORRESPONDENTE A 01 TAPETE FIRENZE SERI
E
Total do Empenho : 62,00
0 005817 30.04.2014 5817 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 35,00 35,00
ULO INL 6974 CORRESPONDENTE A 01 BATENTE PORTA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GUIA INTERNA PORTA CENTRAL 48,00 48,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FECHADURA PORTA KOMBI 115,00 115,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 DOBRADICA CENTRAL PORTA MEIO 135,00 135,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 GUIA SUPERIOR PORTA CENTRAL 45,00 45,00
6 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 78,00 78,00
ULO INL 6974 CORRESPONDENTE A 01 FECHADURA PORTA KOM
BI
Total do Empenho : 456,00
Total do Credor .: 518,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 004796 14.04.2014 4796 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA ASSISTEN 690,00 690,00
CIA FARMACEUTICA CORRESPONDENTE A 30 CX SACOLAS 30X4
0 C/ 1000 UNIDADES A R$23,00
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA ASSISTEN 1.260,00 1.260,00
CIA FARMACEUTICA CORRESPONDENTE A 30 CX SACOLAS 38X4
8 C/ 1000 UNIDADES A R$42,00
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA ASSISTEN 510,00 510,00
CIA FARMACEUTICA CORRESPONDENTE A 30 PACOTES SACOS P
APEL C/ 1000 UNIDADES A R$17,00
Total do Empenho : 2.460,00
Total do Credor .: 2.460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MARIA M. ROS CNPJ = 19.606.968/0001-94
0 004671 10.04.2014 4671 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UN 72,50 72,50
IDADES DE SAUDE E UPA CORRESPONDENTE A 05 LAMPADAS 3
0W A R$14,50
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 PAFLON P/ LAMPADA 19,00 19,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BUCHA IDEALE 39,75 39,75
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PISTAO 1,00 1,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CX DESCARGA ASTRO 20,00 20,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 VALVULA P/ PIA A R$2,80 5,60 5,60
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LUVA 40 0,75 0,75
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PILHA A R$2,40 7,20 7,20
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 PILHA A R$3,80 11,40 11,40
Total do Empenho : 177,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MARIA M. ROS CNPJ = 19.606.968/0001-94
0 005559 28.04.2014 5559 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO UPA CORRESP 75,00 75,00
ONDENTE A 02 TORNEIRAS A R$37,50
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO UPA CORRESP 4,00 4,00
ONDENTE A 02 LAMPADAS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO UPA CORRESP 38,00 38,00
ONDENTE A 01 CHUVEIRO
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO UPA CORRESP 4,00 4,00
ONDENTE A 01 SILICONE 50GR
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO UPA CORRESP 1,20 1,20
ONDENTE A 30 PARAFUSO
6 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO UPA CORRESP 16,50 16,50
ONDENTE A 01 ASSENTO WC
Total do Empenho : 138,70
0 005813 30.04.2014 5813 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UPA 70,50 70,50
CORRESPONDENTE A 15 SUPORTE P/ LAMPADA A R$4,70
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UPA 696,00 696,00
CORRESPONDENTE A 20 LAMPADAS 46WTS A R$34,80
Total do Empenho : 766,50
Total do Credor .: 1.082,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 004782 11.04.2014 4782 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA VIGILANC 40,00 40,00
IA EM SAUDE CORRESPONDENTE A 02 CARIMBOS MADEIRA
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 004592 09.04.2014 4592 Registro de Preco/Pregao 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REGISTRO DE 3.612,00 3.612,00
PRECOS N° 01/2013 SOB A MODALIDADE DE PREGAO PRESEN
CIAL CORRESPONDENTE A 300 PACOTES FOLHAS BRANCAS A4
A R$12,04 CADA
Total do Empenho : 3.612,00
Total do Credor .: 3.612,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6647 JADIR GRIZON JUNIOR CPF = 011.191.420-59
0 005319 23.04.2014 5319 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 04 DIARIAS SEM PERNOITE PARA AUTOR NO VALO 67,20 67,20
R DE R$33,60 E 04 DIARIAS SEM PERNOITE PARA SUA ACOM
PANHANTE A SENHORA ANA PAULA ALVES DA SILVA NO VALOR
DE R$33,60 PARA TRATAMENTO MEDICO NA SANTA CASA DE
MISERICORDIA EM PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 67,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6647 JADIR GRIZON JUNIOR CPF = 011.191.420-59
Total do Credor .: 67,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 004368 02.04.2014 4368 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 97,00 97,00
ULO PLACA IMN 0557 CORRESPONDENTE A 01 VALVULA TERMO
STATICA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 30,00 30,00
ULO PLACA IMN 0557 CORRESPONDENTE A 01 MANGUEIRA D'A
GUA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 6,00 6,00
ULO PLACA IMN 0557 CORRESPONDENTE A 02 ABRACADEIRA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 25,00 25,00
ULO PLACA IMN 0557 CORRESPONDENTE A 01 ADITIVO DO RA
DIADOR
Total do Empenho : 158,00
0 004369 02.04.2014 4369 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IMN 0 30,00 30,00
557
Total do Empenho : 30,00
0 004409 04.04.2014 4409 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 84,00 84,00
ULO PLACA ITC 4022 CORRESPONDENTE A 6 OLEO 15W40 A R
$14,00
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 70,00 70,00
ULO PLACA ITC 4022 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO OLEO
Total do Empenho : 154,00
0 004489 08.04.2014 4489 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 15,00 15,00
EICULO PLACA INL 6974 CORRESPONDENTE A 01 VELA
Total do Empenho : 15,00
0 004490 08.04.2014 4490 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IN 50,00 50,00
L 6974 CORRESPONDENTE A SERVICO NA PORTA DO VEICULO
Total do Empenho : 50,00
0 005597 29.04.2014 5597 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 84,00 84,00
ULO ITC 4022 CORRESPONDENTE A 06 OLEO 15W40 A R$14,0
0
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 70,00 70,00
ULO ITC 4022 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO OLEO
Total do Empenho : 154,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 561,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4711 JOSE ANTONIO SOUZA DA SILVA CPF = 601.944.640-91
0 004341 02.04.2014 4341 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS PRESTADOS DE INFORMACAO GIA MENSA 170,00 170,00
L E SPED FISCAL A SECRETARIA DA FAZENDA DO RS - ICMS
FARMACIA POPULAR DO BRASIL MES DE REFERENCIA MARCO/
2014 CONFORME NF 143
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5388 JOSE CARNIEL - LAVAGEM DO BEPI CNPJ = 93.083.277/0001-06
0 004495 08.04.2014 4495 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA PLACA IQM 30,00 30,00
6255
2 1,0000 VLR REF A 03 LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA PLA 90,00 90,00
CAS: IOY 3016, MKG 2303
3 1,0000 VLR REF A LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA PLACA IUS 30,00 30,00
7246
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3130 KAIEME PECAS LTDA - SUPER PECAS CNPJ = 93.969.343/0001-40
0 004777 11.04.2014 4777 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 680,00 680,00
EICULO IRL 0503 CORRESPONDENTE A 02 BALANCOS LIVINAS
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5083 LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 004697 10.04.2014 4697 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE MARCO D 10.610,16 10.610,16
E 2014
Total do Empenho : 10.610,16
Total do Credor .: 10.610,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 004803 14.04.2014 4803 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE FIDERC 206,00 206,00
IO RIBEIRO LEITE CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1
.12.0005467-0 CORRESPONDENTE A 30COMP DE ONGLYZA 5MG
Total do Empenho : 206,00
0 004804 14.04.2014 4804 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DINACI 112,00 112,00
R BORGES PINTO MUSSATTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N
° 038/1.09.0000362-0 CORRESPONDENTE A 60 COMP DE FOR
ASEQ 12+200MCG
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
Total do Empenho : 112,00
0 004805 14.04.2014 4805 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE EZEQUI 380,00 380,00
EL DE ALMEIDA E SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.12.0003647-8 CORRESPONDENTE A 180 FRALDAS GERI
ATRICAS MEDIAS
Total do Empenho : 380,00
0 004862 15.04.2014 4862 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE SUS 355,00 355,00
ETE PINTO BORGES CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1
.14.0001366-8 CORRESPONDENTE A 03 CANETAS INSULINA L
ANTUS 100UI/ML
Total do Empenho : 355,00
0 004863 15.04.2014 4863 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MAR 158,00 158,00
IETA JACOBI DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.12.0005456-5 CORRESPONDENTE A 120 COMP DE OSC
AL D600/400 MG
Total do Empenho : 158,00
0 004864 15.04.2014 4864 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE THA 96,00 96,00
LWIN DE LIMA LEONARDELLI CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.10.0004235-0 CORRESPONDENTE A 02 CANETAS IN
SULINA APIDRA 100UI/ML
Total do Empenho : 96,00
0 004865 15.04.2014 4865 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE OLG 295,00 295,00
A VISENTIN BORSOI CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/
1.09.0005160-9 CORRESPONDENTE A 01 FRASCO DE SYSTANE
LUBRIFICANTE OCULAR E 40 COMP DE VITALUX PLUS
Total do Empenho : 295,00
0 004866 15.04.2014 4866 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE TAR 468,00 468,00
LES HASSE DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038
/5.12.0000200-9 CORRESPONDENTE A 180 FRALDAS GERIATR
ICAS TAM G
Total do Empenho : 468,00
0 004867 15.04.2014 4867 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES NI 490,00 490,00
LZA MARIA SCOPEL ARALDI/NATALIA SCOPEL ARALDI CONFOR
ME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.08.0001968-1 CORRESPON
DENTE A 05 CANETAS INSULINA DETEMIR 100UI/ML
Total do Empenho : 490,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 004868 15.04.2014 4868 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE BER 156,00 156,00
NARDO FONSECA VOLPATO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°
038/1.11.0002408-7 CORRESPONDENTE A 90 COMP LAMICTAL
50MG DISPERSIVEL
Total do Empenho : 156,00
0 004869 15.04.2014 4869 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE AND 149,00 149,00
RELINA FERNANDES GODINHO CONFORME PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.11.0000870-7 CORRESPONDENTE A 60 COMP FORAS
EQ 12/400 MCG E 30 COMP ALDAZIDA 50MG
Total do Empenho : 149,00
0 004870 15.04.2014 4870 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DIN 174,00 174,00
ACIR BORGES PINTO MUSSATTO CONFORME PROCESSO JUDICIA
L N° 038/1.09.0000362-0 CORRESPONDENTE A 90 ENVELOPE
S DE ACETILCISTEINA 600MG
Total do Empenho : 174,00
0 005657 30.04.2014 5656 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE LUC 350,00 350,00
AS PEREIRA LOPES CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1
.12.0002777-0 CORRESPONDENTE A 03 TUBOS PROTOPIC 01%
POMADA 30G
Total do Empenho : 350,00
0 005659 30.04.2014 5658 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CAS 95,00 95,00
SIANO CERON CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 038/1.13.0
000069-6 CORRESPONDENTE A 80 UN SONDA URETRAL N° 12
MARK MED
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 3.484,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 004763 11.04.2014 4763 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS 45,00 45,00
UNIDADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 01 FECHADURA 14
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 COPIOAS CHAVE 23/1 10,00 10,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 05 COPIAS 24 25,00 25,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 COPIAS CHAVE 30,00 30,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CILINDRO + 5 COPIAS 34,00 34,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 PILHAS 12,00 12,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CADEADO E 1 COPIA 11,00 11,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 CILINDRO DE FECHADURA CMM A R$30 90,00 90,00
,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 PILHAS AA 12,00 12,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 PILHA PALITO 5,00 5,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CILINDRO SOPRANO 28,00 28,00
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CILINDRO STAN 35,00 35,00
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 EXTENSAO 51,00 51,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 10 TE 60,00 60,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 COPIAS DE CHAVES 20,00 20,00
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 PILHAS 15,00 15,00
17 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 LAMPADAS 18,00 18,00
18 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 COPIAS CHAVES 28,00 28,00
19 1,0000 CORRESPONDENTE A 13 COPIAS DE CHAVES 65,00 65,00
20 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS 15,00 15,00
UNIDADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 01 PAR DE MACANET
A
21 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS 12,00 12,00
UNIDADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 06 PUXADOR
Total do Empenho : 621,00
Total do Credor .: 621,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 LUCI MADALENA MOSCHEN - VISUAL ARTES CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 005557 28.04.2014 5557 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA ATENCAO 70,00 70,00
BASICA CORRESPONDENTE A 02 UNIDADES DE CARIMBOS NYKO
N PRINTY PRETO A R$35,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6527 LUIS CARLOS ARMILIATO - GRAFICA CNPJ = 16.525.275/0001-89
0 004769 11.04.2014 4769 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 3.000 UNIDADES DE CAIXAS COLO 2.679,00 2.679,00
RIDAS INFORMATIVAS TIPO MEDICACAO PARA ACAO COM PACI
ENTES NA SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL NAS RUAS DA C
IDADE R$893,00 (1.000 UNIDADES)
Total do Empenho : 2.679,00
0 005531 28.04.2014 5531 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA ATENCAO 2.560,00 2.560,00
BASICA E UPA CORRESPONDENTE A 500 BLOCOS DE RECEITUA
RIOS 4X0 500 BL 50 JOGOS, 1o VIA BRANCO 63G 2a VIA J
ORNAL PARA CADA DESTINO, TOTALIZANDO 1000 BLOCOS
Total do Empenho : 2.560,00
Total do Credor .: 5.239,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3708 MARCIO TRAMONTINA CPF = 814.336.700-20
0 004453 07.04.2014 4453 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO ALIMENTACAO REUNIAO EM CAXIA 26,50 26,50
S DO SUL NA 5o CRS REFERENTE A SETEC DIA 01/04/2014
Total do Empenho : 26,50
Total do Credor .: 26,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 004593 09.04.2014 4593 Registro de Preco/Pregao 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REGISTRO DE 180,20 180,20
PRECOS N° 01/2013 SOB A MODALIDADE DE PREGAO PRESEN
CIAL CORRESPONDENTE A 17 TINTA PARA ALMOFADA DE CARI
MBO A R$10,60 CADA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 CADERNO ESPIRAL GRANDE A R$10,8 1.088,00 1.088,00
8
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 CADERNO ESPIRAL PEQUENO A R$4,8 481,00 481,00
1 CADA
Total do Empenho : 1.749,20
Total do Credor .: 1.749,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5165 MARTINS MARQUES LABORATORIO LTDA - LABOR VITAL CNPJ = 10.404.497/0001-67
0 004465 07.04.2014 4465 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A EXAMES REALIZADOS NO MES DE MARCO/2014 6.930,17 6.930,17
Total do Empenho : 6.930,17
Total do Credor .: 6.930,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6384 MECANICA NATHAN LTDA CNPJ = 11.151.290/0001-90
0 005632 29.04.2014 5632 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO VEICULO 110,00 110,00
IQM 6259 CORRESPONDENTE A 01 JOGO DISCO FREIO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO VEICULO 70,00 70,00
IQM 6259 CORRESPONDENTE A 01 JOGO PASTILHA FREIO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO VEICULO 20,00 20,00
IQM 6259 CORRESPONDENTE A 01 FLUIDO FREIO
Total do Empenho : 200,00
0 005633 29.04.2014 5633 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IQM 6259 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 004504 08.04.2014 4504 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 462,00 462,00
ULO PLACA IRL 0503 CORRESPONDENTE A 01 AMORTECEDOR D
IANTEIRO ESQUERDO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 120,00 120,00
ULO PLACA IRL 0503 CORRESPONDENTE A 01 BARRA DO AXIA
L
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 363,00 363,00
ULO PLACA IRL 0503 CORRESPONDENTE A 01 COXIM AMORTEC
EDOR
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 29,00 29,00
ULO PLACA IRL 0503 CORRESPONDENTE A 01 KIT AMORTECED
OR DIANTEIRO
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 69,00 69,00
ULO PLACA IRL 0503 CORRESPONDENTE A 01 BIELETA ESTAB
ILIZADOR
Total do Empenho : 1.043,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h8min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 004505 08.04.2014 4505 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IRL 0 140,00 140,00
503
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA SERVICO DE ALINHAMENTO MANUTEN 60,00 60,00
CAO VEICULO PLACA IRL 0503
Total do Empenho : 200,00
0 004648 10.04.2014 4648 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA REPARO NA PARTE ELETRICA VEICU 25,00 25,00
LO PLACA ILT 9221
Total do Empenho : 25,00
0 004649 10.04.2014 4649 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 48,00 48,00
EICULO MIY 4869 CORRESPONDENTE A 01 PARAFUSO RODA CO
MPLETO
Total do Empenho : 48,00
0 004673 10.04.2014 4673 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 48,00 48,00
ULO PLACA IRL 0503 CORRESPONDENTE A 01 PARAFUSO RODA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 10,00 10,00
ULO PLACA IRL 0503 CORRESPONDENTE A 01 SOLDA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 26,00 26,00
ULO PLACA IRL 0503 CORRESPONDENTE A 01 ALINHAMENTO P
ASTILHA
Total do Empenho : 84,00
0 004674 10.04.2014 4674 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IRL 0 30,00 30,00
503
Total do Empenho : 30,00
0 004675 10.04.2014 4675 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 398,00 398,00
ULO PLACA MIY 4869 CORRESPONDENTE A 01 AMORTECEDOR D
O LADO DIREITO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BATENTE E COIFA LADO DIREITO 48,00 48,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 04 BUCHA QUADRO SUSPENSOES 164,00 164,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SERVICO DE TORNO 110,00 110,00
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 192,00 192,00
ULO PLACA MIY 4869 CORRESPONDENTE A 04 PRISIONEIROS
DE RODA C/ PORCA
Total do Empenho : 912,00
0 004676 10.04.2014 4676 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA MIY 4 190,00 190,00
869
Total do Empenho : 190,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 005543 28.04.2014 5543 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 232,00 232,00
ULO PLACA MIY 4869 CORRESPONDENTE A 01 JOGO SAPATA F
REIO TRASEIRO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 112,00 112,00
ULO PLACA MIY 4869 CORRESPONDENTE A 01 CILINDRO RODA
LD
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 13,00 13,00
ULO PLACA MIY 4869 CORRESPONDENTE A 300ML FLUIDO FRE
IO
Total do Empenho : 357,00
0 005544 28.04.2014 5544 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA MIY 4 70,00 70,00
869
Total do Empenho : 70,00
0 005552 28.04.2014 5552 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 12,00 12,00
ULO PLACA MIY 4869 CORRESPONDENTE A 01 FLUIDO FREIO
Total do Empenho : 12,00
0 005553 28.04.2014 5553 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA MIY 4 25,00 25,00
869 CORRESPONDENTE A REPARO PIVO
Total do Empenho : 25,00
0 005622 29.04.2014 5622 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO VEICULO 122,00 122,00
MIY 4869 CORRESPONDENTE A 01 JOGO PASTILHA FREIO
Total do Empenho : 122,00
0 005623 29.04.2014 5623 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO MIY 4869 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 3.148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 004775 11.04.2014 4775 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 59,00 59,00
EICULO IQM 6259 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO
Total do Empenho : 59,00
0 004776 11.04.2014 4776 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO IQM 6259 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 004781 11.04.2014 4781 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IPS 0746 CO 50,00 50,00
RRESPONDENTE A SISTEMA DE PASTILHA DE FREIO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 146
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
Total do Empenho : 50,00
0 005630 29.04.2014 5630 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO VEICULO 71,00 71,00
IPS 0746 CORRESPONDENTE A 01 JOGO PASTILHAS
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO VEICULO 108,00 108,00
IPS 0746 CORRESPONDENTE A 01 PIVO INFERIOR
Total do Empenho : 179,00
0 005631 29.04.2014 5631 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IPS 0746 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 368,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 005771 30.04.2014 5771 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 20,00 20,00
ULO ILT 9221 CORRESPONDENTE A 02 BORRACHAS AMORTECED
OR
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 PONTEIRAS DIRECAO 84,00 84,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 COIFA JUNTA HOMOCINETICA 22,00 22,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 REGULADOR FREIO 6,00 6,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 CHAVETA - TRAVA 4,00 4,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 APLICACAO GRAXA 12,00 12,00
Total do Empenho : 148,00
0 005772 30.04.2014 5772 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO ILT 9221 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 248,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 004696 10.04.2014 4696 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE 38 EXAMES DE RESSONANCIA MAGN 10.212,50 10.212,50
ETICA REALIZADOS NO MES DE MARCO/2014
Total do Empenho : 10.212,50
Total do Credor .: 10.212,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3753 MULTIMED EQUIP. ELETRONICOS LTDA CNPJ = 94.980.687/0001-12
0 004408 04.04.2014 4408 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO NA UPA CORRESPONDENTE 290,00 290,00
A MANUTENCAO DO CABO DO ELETROCARDIOGRAMA, TORCA DA
S GARRAS, JACARE, LIMPEZA E TESTES
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6706 NEIDA MARIA SCHENKEL - ARTEMODAS CNPJ = 13.056.953/0001-13
0 004669 10.04.2014 4669 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE OFICINA TEATRAL PELO SAE - 1.500,00 1.500,00
SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA - PARA ADOLESCE
NTES REPRESENTANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE
VACARIA QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA SAUDE PREVENCAO
NAS ESCOLAS COM A FINALIDADE DE PREPARAR OS ALUNOS P
ARA DESENVOLVER TRABALHOS DE PREVENCAO EM DST/AIDS
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 004498 08.04.2014 4498 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA U 86,70 86,70
PA CORRESPONDENTE A 02 CHUVEIRO LORENZETI A R$43,35
CADA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA U 82,40 82,40
PA CORRESPONDENTE A 02 LAMPADA 45W A R$41,20 CADA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA U 7,80 7,80
PA CORRESPONDENTE A 02 SUPORTE LAMPADA A R$3,90
Total do Empenho : 176,90
Total do Credor .: 176,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 004695 10.04.2014 4695 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ANALISE DE 450 LAMINAS DE EXAMES CITOPATOL 2.988,00 2.988,00
OGICOS REALIZADOS NO MES DE MARCO/2014
Total do Empenho : 2.988,00
Total do Credor .: 2.988,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 004950 17.04.2014 4950 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE PIM N° 32312615 45,22 45,22
Total do Empenho : 45,22
0 004953 17.04.2014 4953 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE FARMACIA POPULAR N° 3 87,45 87,45
2316570
Total do Empenho : 87,45
0 004963 17.04.2014 4963 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 404,70 404,70
15430
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - INFORMACOES N° 141,90 141,90
32315431
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - CONSULTORIO DEN 42,45 42,45
TARIO N° 32316441
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - PSICO CUCA LEGA 266,78 266,78
L N° 32316468
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ADMINISTRACAO N 282,94 282,94
° 32316524
Total do Empenho : 1.138,77
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 004965 17.04.2014 4965 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE VIGILANCIA EM SAUDE N 465,84 465,84
° 32316454
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO SAUDE BARCELOS 42,03 42,03
N° 32316407
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO DA JULIO - LABO 42,03 42,03
RATORIO N° 32323551
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO MONTE CLARO N° 58,58 58,58
32316811
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO DE SAUDE JARDIM 42,03 42,03
DOS PAMPAS N° 32323672
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CENTRO DE ESPECIALIDA 331,25 331,25
DES N° 32315445
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE UPA N° 32316443 531,43 531,43
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO SAUDE JARDIM AM 74,11 74,11
ERICA N° 32327398
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - CLINICA PEDIATR 42,03 42,03
ICA N° 32316610
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE UPA N° 32315021 258,65 258,65
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CENTRO DE ESPECIALIDA 42,03 42,03
DES N° 32316435
Total do Empenho : 1.930,01
0 004992 17.04.2014 4992 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO CSU N° 32316433 42,03 42,03
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO KENNEDY N° 3231 42,03 42,03
6479
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO SOBOPA N° 32316 42,03 42,03
476
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO COHAB N° 323164 42,03 42,03
74
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO DA JULIO - AMBU 148,38 148,38
LATORIO N° 32316473
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO DA BORGES N° 32 42,03 42,03
316457
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO DA JULIO - VACI 42,03 42,03
NA N° 32316440
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE POSTO KM 04 N° 323164 42,03 42,03
46
Total do Empenho : 442,59
0 004994 17.04.2014 4994 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ELETRECISTA N° 42,03 42,03
32316444
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ALMOXARIFADO N° 42,03 42,03
32316439
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - REMOCOES N° 323 96,33 96,33
16467
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 48,06 48,06
16466
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
5 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - REMOCOES N° 323 534,86 534,86
16465
6 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - ADMINISTRACAO N 59,29 59,29
° 32316464
7 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - VIGILANCIA AMBI 42,03 42,03
ENTAL N° 32316451
8 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - VIGILANCIA SANI 42,03 42,03
TARIA N° 32316450
9 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FARMACIA N° 323 42,03 42,03
16447
10 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FAX N° 32316462 56,33 56,33
11 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - LAUDO N° 323164 208,66 208,66
60
12 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - LAUDO N° 323164 58,59 58,59
59
13 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - RECEPCAO N° 323 195,09 195,09
21522
14 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CMM - FARMACIA N° 323 97,80 97,80
16455
Total do Empenho : 1.565,16
Total do Credor .: 5.209,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5828 OSMAR VITORINO PIMENTEL CNPJ = 15.234.310/0001-48
0 004650 10.04.2014 4650 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A LOCACAO DE DUAS TENDAS 5X5M COM LATERAIS F 1.000,00 1.000,00
ECHADAS COM MONTAGEM PARA EVENTO DA SEMANA DA SAUDE
QUE SERA REALIZADO NO DIA 12/04/2014 A R$500,00 CADA
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 004468 07.04.2014 4468 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 36,20 36,20
EICULO PLACA MIY 4869 CORRESPONDENTE A 01L OLEO F1 S
W30
Total do Empenho : 36,20
0 004494 08.04.2014 4494 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 187,50 187,50
EICULO PLACA MKG 2303 CORRESPONDENTE A 05L OLEO 5W40
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 97,40 97,40
EICULO PLACA MKG 2303 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO CA
8964
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 23,00 23,00
EICULO PLACA MKG 2303 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO G10
225F
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 20,00 20,00
EICULO PLACA MKG 2303 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO PSL
77
Total do Empenho : 327,90
0 005545 28.04.2014 5545 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 136,00 136,00
ULO PLACA IOP 9094 CORRESPONDENTE A 4L OLEO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 16,00 16,00
ULO PLACA IOP 9094 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO PH 109
05
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 24,00 24,00
ULO PLACA IOP 9094 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO G 1022
5 F
Total do Empenho : 176,00
0 005546 28.04.2014 5546 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 75,00 75,00
ULO PLACA ILT 9221 CORRESPONDENTE A 3L OLEO 15W40
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 22,00 22,00
ULO PLACA ILT 9221 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO G 5738
Total do Empenho : 97,00
0 005554 28.04.2014 5554 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 102,00 102,00
ULO PLACA IPS 0746 CORRESPONDENTE A 03 OLEO F1 MAS 5
W30 A R$34,00
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 17,00 17,00
ULO PLACA IPS 0746 CORRESPONDENTE A 01 OLEO F1 MAS 2
0W
Total do Empenho : 119,00
Total do Credor .: 756,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1480 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 004812 14.04.2014 4812 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA 80 SERVID 240,00 240,00
ORES QUE IRAO TRABALHAR NO DIA 26 DE ABRIL NA CAMPAN
HA DE VACINACAO INFLUENZA CORRESPONDENTE A80 SANDUIC
HES PRENSADOS COM TOMATE, PEPINO, PRESUNTO E QUEIJO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 80 PEDACOS DE PIZZA ASSADA, CORTADA 280,00 280,00
EM PEDACOS
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 80 CANUDOS DOCE, FOLHADO E COM CREM 240,00 240,00
E
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 80 ROCOMBOLES EM FATIAS 240,00 240,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 20 GARRAFAS DE REFRIGERANTE 2L 90,00 90,00
Total do Empenho : 1.090,00
Total do Credor .: 1.090,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 004591 09.04.2014 4591 Registro de Preco/Pregao 01/2013
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REGISTRO DE 182,00 182,00
PRECOS N° 01/2013 SOB A MODALIDADE DE PREGAO PRESEN
CIAL CORRESPONDENTE A 100 FITA ADESIVA TRANSPARENTE
(TIPO DUREX) A R$1,82 CADA
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 200 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E PL 462,00 462,00
ASTIFICADA A R$2,31 CADA
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 130 ENVELOPE PARDO A4 A R$0,27 CADA 35,10 35,10
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 116 PILHAS ALCALINAS AA PACOTE COM 864,20 864,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 151
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
DUAS A R$7,45
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 139 PILHAS ALCALINAS AAA PACOTE COM 556,00 556,00
DUAS A R$4,00 CADA
Total do Empenho : 2.099,30
Total do Credor .: 2.099,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2956 PATRIMONIO ESC.DE REG. E PROCES. DE DADOS LTDA CNPJ = 00.727.279/0001-00
0 005649 30.04.2014 5649 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EMISSAO 443,00 443,00
DE CERTIFICACAO DIGITAL E CNPJ PARA TRANSMISSAO DE D
ECLARACOES E DOCUMENTOS PARA RECEITA FEDERAL E ICMS
PARA FARMACIA POPULAR DO BRASIL
Total do Empenho : 443,00
Total do Credor .: 443,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 643 PAULO CELSO ALVES DA CRUZ - ESTOFARIA PAULINHO CNPJ = 04.645.814/0001-34
0 004772 11.04.2014 4772 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO MKG 2303 110,00 110,00
CORRESPONDENTE A CONSERTO E SOLDA DO BANCO
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4819 PHONAK DO BRASIL - SIST. AUDIOLOGICOS LTDA CNPJ = 92.792.530/0001-38
0 005475 25.04.2014 5475 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICO DE CALIBRACAO DO APARELHO DE TESTE 220,00 220,00
DA ORELHINHA
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3491 PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ = 05.534.640/0001-03
0 004747 11.04.2014 4747 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 450 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO 10.575,00 10.575,00
MES DE MARCO/2014
Total do Empenho : 10.575,00
Total do Credor .: 10.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4270 RADIOLOGICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ = 03.940.926/0001-55
0 004698 10.04.2014 4698 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE 307 LAUDOS DE RAIO X EMITIDOS 2.916,50 2.916,50
NO MES DE MARCO/2014 REFERENTE CONTRATO 086/2012, NF
1018
Total do Empenho : 2.916,50
Total do Credor .: 2.916,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004561 09.04.2014 4561 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VITORIA Q 245,31 245,31
UINTELA, 500 POSTO DE SAUDE BAIRRO COHAB N° 5558257-
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 152
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA JULIO DE 357,69 357,69
CASTILHOS, 945 CENTRO DE SAUDE N° 2476543-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE 1.124,52 1.124,52
MEDEIROS, 1800 POSTO DE SAUDE N° 3039165-2
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA NABOR M D 274,27 274,27
E AZEVEDO, 320 POSTO DE SAUDE N° 5319005-0
Total do Empenho : 2.001,79
0 004577 09.04.2014 4577 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA MAL FLORI 111,65 111,65
ANO, 79 APTO 3 FARMACIA POPULAR N° 1604754-1
Total do Empenho : 111,65
0 004704 11.04.2014 4704 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA REINALDO 124,71 124,71
BARIZON, 195 POSTO SAUDE B. KENNEDY N° 3319888-8
Total do Empenho : 124,71
0 004712 11.04.2014 4712 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST REFUGIADO 11,80 11,80
, 1433 P A DE SAUDE DA CAPELA DO ROSARIO N° 2460026-
1
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST COL NOVA 12,65 12,65
ESTRELA, 507 SALA 1 SALA AVANCADA DE SAUDE N° 568914
6-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EST FAZ DA ES 12,65 12,65
TRELA, 930 SALA AVANCADA DE SAUDE N° 5685410-2
Total do Empenho : 37,10
0 004917 16.04.2014 4917 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CARLOS CH 179,90 179,90
AGAS, 155 POSTO SAUDE MONTE CLARO N° 5149420-5
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA DEP BRITO 268,37 268,37
VELHO, 3 N° 5336065-6
Total do Empenho : 448,27
0 005328 24.04.2014 5328 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA TEIXE 12,65 12,65
IRA BORGES, 332 POSTO DE SAUDE N° 2676011-8
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIA TEIXE 169,36 169,36
IRA BORGES, 471 N° 5594260-1
3 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA FREI GETULIO, 212,13 212,13
110 POSTO DE SAUDE DO B JARDIM DOS PAMPAS N° 554515
2-7
Total do Empenho : 394,14
0 005687 30.04.2014 5687 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA RUA CPO SALES, 1.546,26 1.546,26
1100 D UPA N° 5518739-1
2 1,0000 VLR REF A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA RUA CPO SALES, 273,83 273,83
1090 CENTRO DE ESPECIALIDADES N° 5545151-9
Total do Empenho : 1.820,09
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 153
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 005755 30.04.2014 5755 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA VICTOR MA 222,46 222,46
TEUS TEIXEIRA, 108 SEC SAUDE - MEIO AMBIENTE N° 5324
952-6
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE 264,59 264,59
MEDEIROS, 2700 N° 5448445-6
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA FABRICIO 422,58 422,58
TELLES, 47 N° 1607295-2
Total do Empenho : 909,63
Total do Credor .: 5.847,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1436 ROSALEM VARGAS DA SILVA CPF = 312.483.810-68
0 004672 10.04.2014 4672 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IRD 3 2.830,00 2.830,00
427 CORRESPONDENTE A SERVICO DE CHAPEACAO E PINTURA,
COLOCACAO DE PARABRISA
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IRD 3 235,00 235,00
427 CORRESPONDENTE A CONSERTO VIDRO PORTA
Total do Empenho : 3.065,00
Total do Credor .: 3.065,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1353 SALVADOR & SALVADOR CNPJ = 03.120.346/0001-11
0 004778 11.04.2014 4778 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS 19,00 19,00
UNIDADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 20 UNIDADES VENEN
O RATO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS 30,00 30,00
UNIDADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 20 UNIDADES AGUA
S/ GAS
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS 97,50 97,50
UNIDADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A 25 PACOTES BOLACH
A
Total do Empenho : 146,50
Total do Credor .: 146,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4842 SAPRA LANDAUER -SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA CNPJ = 50.429.810/0001-36
0 005675 30.04.2014 5675 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL 740,16 740,16
TLD/OSL PARA 02 USUARIOS APARELHO DE RX ODONTOLOGIC
O CMM SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 740,16
Total do Credor .: 740,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 005476 25.04.2014 5476 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UPA CORRESPONDE 196,00 196,00
NTE A 20M DE PLASTICO HOSPITALAR PARA PROTEGER A REG
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 154
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
IAO DOS PES NAS MACAS A R$9,80
Total do Empenho : 196,00
Total do Credor .: 196,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 005538 28.04.2014 5538 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNID 60,00 60,00
ADE DE SAUDE JARDIM AMERICA CORRESPONDENTE A 01 VIDR
O 4MM
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 461 SERRALHERIA ROSSETO LTDA CNPJ = 00.568.861/0001-70
0 004471 07.04.2014 4471 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DA UPA CORRESPONDEN 180,00 180,00
TE A 01 SOLDA DO PORTAO
Total do Empenho : 180,00
0 004472 07.04.2014 4472 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE U 150,00 150,00
NIDADES DE SAUDE CORRESPONDENTE A SOLDA DE LONGARINA
S E CADEIRAS
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 005550 28.04.2014 5550 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 22,00 22,00
ULO PLACA INL 6974 CORRESPONDENTE A 01 BOMBA BF. 12
Total do Empenho : 22,00
0 005551 28.04.2014 5551 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA INL 6 10,00 10,00
974
Total do Empenho : 10,00
0 005626 29.04.2014 5626 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO VEICULO 1,50 1,50
INL 6974 CORRESPONDENTE A 03 CINTA PLASTICA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO VEICULO 40,00 40,00
INL 6974 CORRESPONDENTE A 01 CABO VELOCIMETRO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO VEICULO 155,00 155,00
INL 6974 CORRESPONDENTE A 01 SENSOR VELOCIMETRO
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO VEICULO 1,50 1,50
INL 6974 CORRESPONDENTE A 03 CINTA PLASTICA
Total do Empenho : 198,00
0 005627 29.04.2014 5627 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO INL 6974 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 155
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 005814 30.04.2014 5814 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 6,00 6,00
ULO IMN 0558 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADAS 69
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 8,00 8,00
ULO IMN 0558 CORRESPONDENTE A 02 LAMPADAS LARANJA
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 53,00 53,00
ULO IMN 0558 CORRESPONDENTE A 01 INTERRUPTOR 4435
Total do Empenho : 67,00
0 005815 30.04.2014 5815 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO IMN 0558 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 392,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 005562 28.04.2014 5562 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE SAUD 246,00 246,00
E CENTRO E IMPERIAL/FRANCIOSI CORRESPONDENTE A 06 TE
LHA 2,44X6MM FIBRO CIMENTO A R$41,00
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 CUMIEIRA 20 FIB. CIMENTO A R$25, 155,40 155,40
90
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 2,4M FORRO PVC 10X7 A R$13,50 32,40 32,40
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 UNI MADEIRA PINHEIRO 5X5X5,40 19,60 19,60
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE SAUD 25,00 25,00
E CENTRO E IMPERIAL/FRANCIOSI CORRESPONDENTE A 1/2 P
CT PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO A R$50,00
Total do Empenho : 478,40
0 005811 30.04.2014 5811 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO TELH 3.500,00 3.500,00
ADO CENTRO MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 1000M F
ITA ASFALTICA 10CMX10M A R$3,50
Total do Empenho : 3.500,00
Total do Credor .: 3.978,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6517 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA CNPJ = 01.568.077/0007-10
0 005734 30.04.2014 5734 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REPASSE CONFORME NF 18623 REFERENTE A COLE 2.431,44 2.431,44
TA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAU
DE
Total do Empenho : 2.431,44
Total do Credor .: 2.431,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1475 SUPER JATO GUINCHOS LTDA CNPJ = 01.690.962/0001-82
0 004779 11.04.2014 4779 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF SERVICO PARA MANUTENCAO VEICULO IRD 3427 COR 80,00 80,00
RESPONDENTE A TRANPORTE DO VEICULO GM S10 DA PERIMET
RAL ATE A GARAGEM DA PREFEITURA APOS SE ENVOLVER EM
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 156
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1475 SUPER JATO GUINCHOS LTDA CNPJ = 01.690.962/0001-82
ACIDENTE
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6318 TEATRO LUZ E CENA LTDA CNPJ = 14.227.513/0001-44
0 004764 11.04.2014 4764 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 03 SESSOES DO ESPETACULO "O MARAVILHOSO SH 7.500,00 7.500,00
OW DE VARIEDADES DA FAMILIA GENTIL" ACAO VOLTADA PAR
A A SAUDE DOS TRABALHADORES - VIGILANCIA EM SAUDE -
A SER REALIZADO DIA 03 DE MAIO NA CASA DO POVO
Total do Empenho : 7.500,00
Total do Credor .: 7.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3260 TECSS - TECNOLOGIA A SERV. DA SAUDE LTDA CNPJ = 06.356.085/0001-21
0 005636 29.04.2014 5636 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PACIENTE CARLOS 1.440,00 1.440,00
ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR, PROCESSO JUDICIAL
N° 038/1.06.0002720-6 CORRESPONDENTE A 01 SONDA PAR
A ALIMENTACAO MIC-KEY 18/3,5
Total do Empenho : 1.440,00
Total do Credor .: 1.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5944 TERESA DA SILVA SANTOS CPF = 615.541.540-49
0 004536 08.04.2014 4536 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA AUTORA TERESA 1.485,00 1.485,00
DA SILVA SANTOS E 30 DIARIAS PARA SUA ACOMPANHANTE
TANIA DA SILVA SANTOS - MOTIVO TRATAMENTO MEDICO
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 004462 07.04.2014 4462 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZADAS ATRAVES D 38.681,00 38.681,00
E UTI MOVEL CONFORME RELATORIO REF. MES DE MARCO/201
4
Total do Empenho : 38.681,00
Total do Credor .: 38.681,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 005643 30.04.2014 5643 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO VEICULO 98,00 98,00
INL 6974 CORRESPONDENTE A 01 JOGO JUNTAS CABECOTE
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 RETENTOR 20,00 20,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SENSOR OLEO 28,00 28,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CORREIA DENTADA 68,00 68,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 03 OLEO DE MOTOR SEMI SINTETICO 66,00 66,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A PLAINAR CABECOTE 90,00 90,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 RETENTOR VALVULAS 55,00 55,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 COLA 9,00 9,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 157
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO TENNSOR E POLIA 180,00 180,00
Total do Empenho : 614,00
0 005644 30.04.2014 5644 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO INL 6974 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 864,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 004491 08.04.2014 4491 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 60,00 60,00
EICULO PLACA IOP 9094 CORRESPONDENTE A 01 PIVO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 95,00 95,00
EICULO PLACA IOP 9094 CORRESPONDENTE A 01 COXIM AMOR
TECEDOR
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 90,00 90,00
EICULO PLACA IOP 9094 CORRESPONDENTE A 01 JOGO DE PA
STILHAS
Total do Empenho : 245,00
0 004493 08.04.2014 4492 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IO 70,00 70,00
P 9094
Total do Empenho : 70,00
0 005555 28.04.2014 5555 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 60,00 60,00
ULO PLACA IOP 9094 CORRESPONDENTE A 04 BUCHA DE AMOR
TECEDOR A R$15,00
Total do Empenho : 60,00
0 005556 28.04.2014 5556 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IOP 9 40,00 40,00
094 CORRESPONDENTE A SERVICO DE SOLDA DAS PINCAS DO
PIVO
2 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA IOP 9 90,00 90,00
094 CORRESPONDENTE A SUSPENSAO
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 505,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 004651 10.04.2014 4651 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CENT 20,00 20,00
RO MEDICO E UNIDADE DE SAUDE IMPERIAL CORRESPONDENTE
A 01 MOLDURA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CENT 55,00 55,00
RO MEDICO E UNIDADE DE SAUDE IMPERIAL CORRESPONDENTE
A 01 VIDRO INCOLOR
Total do Empenho : 75,00
0 005604 29.04.2014 5604 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UNIDADE DE SAU 30,00 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 158
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
DE JARDIM AMERICA CORRESPONDENTE A 01 VIDRO INCOLOR
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5687 VINICIUS BADALOTTI DE OLIVEIRA - MR MOVEIS RECANTO CNPJ = 13.988.205/0001-79
0 004499 08.04.2014 4499 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA U 280,00 280,00
PA CORRESPONDENTE A 01 MARCO DE PORTA 230X96
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA U 1.950,00 1.950,00
PA CORRESPONDENTE A 13 TRAVAS DE PROTECAO 250X13,5 C
OLOCADAS NAS PAREDES
Total do Empenho : 2.230,00
Total do Credor .: 2.230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005058 22.04.2014 5058 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 1.194,22 1.194,22
A REF AO PERIODO 02/03/14 A 01/04/14 MES DE REF 04/1
4 N° 96187895, 99731061, 99746110, 99746117, 9629968
9, 96119574, 96291833, 96353219, 96798731, 96798875,
99240262, 99396385, 99754656, 99758984, 99758988998
26541
Total do Empenho : 1.194,22
Total do Credor .: 1.194,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5756 VNB INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA CNPJ = 12.013.765/0001-45
0 004783 11.04.2014 4783 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE SAUD 95,00 95,00
E MONTE CLARO CORRESPONDENTE A 01 ROTEADOR WIRELESS
INTELBRAS WRN 24 OI
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 004466 07.04.2014 4466 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M3 PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 50602
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL G P 40,00 40,00
ARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 50602
Total do Empenho : 180,00
0 004467 07.04.2014 4467 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 04 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 280,00 280,00
M3 PARA UPA CONFORME NF 50623
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO CIL K 6,6M3 PARA 217,80 217,80
UPA CONFORME NF 50623
Total do Empenho : 497,80
0 004633 10.04.2014 4632 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICIANAL CIL 7M 210,00 210,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 159
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
3 PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO, MARTA FARIOLI E UP
A REFERENTES AS NFS 50064, 50076 E 50082
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICIANAL CARGA 80,00 80,00
CIL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO, MARTA FARIOLI
E UPA REFERENTES AS NFS 50064, 50076 E 50082
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICIANAL CIL 6M 69,30 69,30
3 PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO, MARTA FARIOLI E UP
A REFERENTES AS NFS 50064, 50076 E 50082
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICIANAL CARGA 40,00 40,00
CIL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO, MARTA FARIOLI
E UPA REFERENTES AS NFS 50064, 50076 E 50082
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICIANAL CARGA 210,00 210,00
CIL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO, MARTA FARIOLI
E UPA REFERENTES AS NFS 50064, 50076 E 50082
Total do Empenho : 609,30
0 004634 10.04.2014 4634 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICIANAL CARGA 80,00 80,00
CIL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO NF N°50551
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICIANAL CIL 6M 69,30 69,30
3 PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO NF N°50551
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICIANAL CIL PP 80,00 80,00
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO NF N°50551
Total do Empenho : 229,30
0 004637 10.04.2014 4637 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 P 145,20 145,20
ARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME NF
50552
Total do Empenho : 145,20
0 004638 10.04.2014 4638 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICIANAL CIL K 6,6M3 217,80 217,80
PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NF N°50660
Total do Empenho : 217,80
0 004639 10.04.2014 4639 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 AR MEDICIANAL CIL K 7M3 PA 72,60 72,60
RA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NF N°50583
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 04 OXIGENIO MEDICIANAL CIL K 280,00 280,00
7M3 PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NF N°50
583
Total do Empenho : 352,60
0 004640 10.04.2014 4640 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M3 PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO NF N°50584
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 80,00 80,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO NF N°50584
Total do Empenho : 220,00
0 004641 10.04.2014 4641 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M3 69,30 69,30
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO NF N°50650
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 160
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M3 PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO NF N°50650
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO NF N°50650
Total do Empenho : 249,30
0 004823 14.04.2014 4823 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M3 PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL K 6,6M3 217,80 217,80
PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Total do Empenho : 427,80
0 004824 14.04.2014 4824 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 140,00 140,00
M3 PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO
Total do Empenho : 180,00
0 005536 28.04.2014 5536 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 42M³ OXIGENIO CIL 7M³ PARA UP 420,00 420,00
A CONFORME NF 109762
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 19,80M³ AR MEDICINAL CIL 6,60 217,80 217,80
M³ PARA UPA CONFORME NF 109762
Total do Empenho : 637,80
0 005537 28.04.2014 5537 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 210,00 210,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 50774
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 AR MEDICINAL CIL K 6,6M³ P 217,80 217,80
ARA UPA CONFORME NF 50774
Total do Empenho : 427,80
0 005591 29.04.2014 5591 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 28M³ OXIGENIO CIL PAT PARA PA 280,00 280,00
CIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 109672
Total do Empenho : 280,00
0 005592 29.04.2014 5592 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 50704
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 70,00 70,00
M³ PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 50705
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO CIL TG PARA PACIE 40,00 40,00
NTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 109759
Total do Empenho : 179,30
0 005593 29.04.2014 5593 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5073
6
Total do Empenho : 40,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 161
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 005594 29.04.2014 5594 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL CIL 7M³ 210,00 210,00
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 50775
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CARGA C 40,00 40,00
IL G PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 5077
5
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PAR 35,00 35,00
A PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 50775
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M³ 69,30 69,30
PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO CONFORME NF 50763
Total do Empenho : 354,30
0 005646 30.04.2014 5646 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 70,00 70,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 50745
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 19,80 AR MEDICINAL CIL PARA U 217,80 217,80
PA CONFORME NF 109673
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 7,00 OXIGENIO MEDICINAL CIL 7 70,00 70,00
M³ PARA UPA CONFORME NF 109673
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL K P 40,00 40,00
ARA UPA CONFORME NF 109673
Total do Empenho : 397,80
Total do Credor .: 5.626,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.619.048,58
Total do Orgao ..: 2.619.048,58
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 162
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 005439 24.04.2014 5439 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 19,00 19,00
EICULO UNO MILLE IMA 1747 CORRESPONDENTE A FILTRO OL
EO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 72,00 72,00
EICULO UNO MILLE IMA 1747 CORRESPONDENTE A OLEO MOTO
R
Total do Empenho : 91,00
Total do Credor .: 91,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 004746 11.04.2014 4746 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RECOLHIMENTO DE GUIA DLE CONTRATO REPASSE 60,00 60,00
N° 309431-47 TURISMO AMPLIACAO INCLUSAO TELE CENTRO
PRORROGACAO CONTRATO REPASSE 60 DIAS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4554 CASA DE PEDRA ESPACO PARA EVENTOS LTDA CNPJ = 08.731.342/0001-93
0 004743 11.04.2014 4743 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A ALUGUEL DE 08 TOALHAS PARA USO NO II SEMIN 80,00 80,00
ARIO MICROCREDITO
2 1,0000 VLR REF A ALUGUEL DE 10 TAMPAO DE MESA PARA USO NO I 40,00 40,00
I SEMINARIO MICROCREDITO
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 004548 09.04.2014 4548 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ROC 12,00 12,00
ADEIRAS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 01 MEMBRANA
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ROC 8,00 8,00
ADEIRAS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 01 FILTRO
Total do Empenho : 20,00
0 004549 09.04.2014 4549 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE ROCADEIRAS DA 45,00 45,00
SECRETARIA
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 005581 29.04.2014 5581 Pregao 26/2014
1 1,0000 VLR REF A "AQUISICAO DE CARGAS DE GAS P13" CONFORME 86,00 86,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI
AL N° 26/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 86,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 163
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
Total do Credor .: 86,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 005751 30.04.2014 5751 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V DA CU 78,17 78,17
NHA, 915 SENAI N° 1285276-7
2 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V CUNHA 65,03 65,03
, 913 SENAI N° 2115148-2
3 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA LIBERATO S V CUNHA 32,51 32,51
, 909 1° PORTA N° 1289776-0
Total do Empenho : 175,71
Total do Credor .: 175,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 004923 16.04.2014 4923 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 32,00 32,00
IA CORRESPONDENTE A 02 LIXEIRAS C/ TAMPA 30L
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 22,00 22,00
IA CORRESPONDENTE A 02 BALDE PLASTICO 20L
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 54,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 416 IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 004924 16.04.2014 4924 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO NAS L 525,00 525,00
IXEIRAS DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE CORRESPONDENTE A
50 BALDE PLASTICO A R$10,50 CADA
Total do Empenho : 525,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 004342 02.04.2014 4342 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC 60,00 60,00
ULO IMA 1747 CORRESPONDENTE A 01 EXTINTOR ABC - 1KG
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 004959 17.04.2014 4959 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE SICTUR N° 32314292 205,89 205,89
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE SICTUR N° 32328491 150,74 150,74
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE SICTUR N° 32316498 155,48 155,48
4 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE SICTUR N° 32320216 51,32 51,32
Total do Empenho : 563,43
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 164
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 563,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 005431 24.04.2014 5431 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 22,00 22,00
IA CORRESPONDENTE A 10M CABO
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 6,00 6,00
IA CORRESPONDENTE A 02 PINO MACHO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 6,00 6,00
IA CORRESPONDENTE A 02 PINO FEMEA
Total do Empenho : 34,00
Total do Credor .: 34,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 004286 01.04.2014 4286 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A 25 TEXTOS 30' DIVULGACAO DO II SEMINARIO M 300,00 300,00
ICROCREDITO DIA 11/04/14 NA CASA DO POVO
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 005323 24.04.2014 5323 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO S V 148,88 148,88
CUNHA, 909 ENCUBADORA ADMINISTRACAO N° 5204073-9
Total do Empenho : 148,88
0 005327 24.04.2014 5327 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO S V 39,27 39,27
CUNHA, 909 SALA 2 ENCUBADORA N° 5464621-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA LIBERATO S V 39,27 39,27
CUNHA, 909 SALA 3 ENCUBADORA N°5211450-3
Total do Empenho : 78,54
Total do Credor .: 227,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6702 UNIAO PUBLICIDADE LTDA - ME CNPJ = 12.321.175/0001-80
0 004526 08.04.2014 4526 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA EM MEIA 400,00 400,00
PAGINA NA REVISTA MAGAZINE IN FOCCO
Total do Empenho : 400,00
0 005338 24.04.2014 5338 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DIVULGACAO 02 PAGINAS NA REVISTA 400,00 400,00
MAGAZINE IN FOCCO DO RODEIO INTERNACIONAL
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 165
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5574 VALDEIR RODRIGUES DE FREITAS - PRUX LAVACAR CNPJ = 14.271.590/0001-00
0 005676 30.04.2014 5676 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MANUTENCAO VEICULO UNO DE USO DA SECRETARI 40,00 40,00
A CORRESPONDENTE A 01 LAVAGEM COMPLETA
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005059 22.04.2014 5059 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 247,11 247,11
A REF AO PERIODO 02/03/14 A 01/04/14 MES DE REF 04/1
4 N° 99852983, 96130707, 96845190, 99023675
Total do Empenho : 247,11
Total do Credor .: 247,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.448,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 005123 23.04.2014 5123 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA P 57,30 57,30
RACA E DA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 30 PARAFUSOS F
RANCES 3/8X7
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 30 ARRUELA 3/8 A R$0,04 3,00 3,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 100 ARRUELA LISA A R$0,04 4,00 4,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 80 PARAFUSO PHILIPS A R$0,12 6,00 6,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 50 PARAFUSO PHILIPS A R$0,12 5,00 5,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TRENA 13,90 13,90
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 CARRANCA A R$2,75 16,50 16,50
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 12 PARAFUSO 1,20 1,20
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 SERRA TICO TICO 4,50 4,50
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CHAVE FENDA 9,20 9,20
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 DOBRADICA 3,80 3,80
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 KG PREGO 7,20 7,20
13 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 LIXA MADEIRA 1,00 1,00
14 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 TEE ELETRICO 36,00 36,00
15 1,0000 CORRESPONDENTE A 06 LAMPADA INCANDESCENTE 13,20 13,20
16 1,0000 CORRESPONDENTE A 02M MANGUEIRA BRANCA 2,40 2,40
17 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA P 2,50 2,50
RACA E DA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 01 CHAVETINHO
Total do Empenho : 186,70
0 005474 25.04.2014 5474 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO LIXEI 180,00 180,00
RAS DAS RUAS CENTRAIS CORRESPONDENTE A 500 PARAFUSOS
FRANCES 1/4X2" 1/2
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO LIXEI 30,00 30,00
RAS DAS RUAS CENTRAIS CORRESPONDENTE A 500 ARRUELA L
ISA 1/4
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO LIXEI 25,00 25,00
RAS DAS RUAS CENTRAIS CORRESPONDENTE A 250 PARAFUSO
PHILIPS 40X30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 166
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO LIXEI 20,00 20,00
RAS DAS RUAS CENTRAIS CORRESPONDENTE A 500 ARRUELA L
ISA 3/15
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO LIXEI 25,00 25,00
RAS DAS RUAS CENTRAIS CORRESPONDENTE A 250 PARAFUSO
PHILIPS 40X35
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 466,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 594 IND.COM.PECAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ = 92.777.705/0001-38
0 005041 22.04.2014 5041 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE LUM 260,00 260,00
INARIA DO CALCADAO CORRESPONDENTE A 01 POSTE LUMINAR
IA ROMA
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004573 09.04.2014 4573 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA RAMIRO BA 1.116,48 1.116,48
RCELOS, 888 ENTORNO CATEDRAL N° 5520870-3
Total do Empenho : 1.116,48
0 004710 11.04.2014 4710 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RDV BR 116 PA 340,84 340,84
R, 20500 PORTICO TURISTICO N° 5350294-9
Total do Empenho : 340,84
Total do Credor .: 1.457,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 005430 24.04.2014 5430 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 165,60 165,60
IA E EVENTOS CORRESPONDENTE A 24 PACOTES PAPEL COUCH
E A R$6,90
Total do Empenho : 165,60
Total do Credor .: 165,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 005102 23.04.2014 5102 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ENTO 40,80 40,80
RNO CATEDRAL CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA VAPOR METAL
ICO 150W
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ENTO 74,80 74,80
RNO CATEDRAL CORRESPONDENTE A 01 REATOR VAPOR METALI
CO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ENTO 64,60 64,60
RNO CATEDRAL CORRESPONDENTE A 01 LAMPADA VAPOR METAL
ICO 400W
Total do Empenho : 180,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 167
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 005103 23.04.2014 5103 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA S 20,82 20,82
ECRETARIA CORRESPONDENTE A 01 AIXA DESCARGA
Total do Empenho : 20,82
Total do Credor .: 201,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.550,64
Total do Orgao ..: 5.999,31
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 168
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 004414 04.04.2014 4414 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONSERTO DE RADIO USADO NOS GRUPOS DE CONV 80,00 80,00
IVENCIA
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004326 02.04.2014 4326 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS DESE 3.658,00 3.658,00
NVOLVIMENTO SOCIAL MES DE MARCO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 319,99 319,99
DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE MARCO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 365,80 365,80
AGIARIOS DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE MARCO/2014
Total do Empenho : 4.343,79
0 005404 24.04.2014 5404 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO FERIAS MES DE MA 302,40 302,40
RCO/2014 REF AO PERIODO DE 17/08/2014 A 05/03/2014 E
STAGIARIA ALINE VALENTE VARGAS
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL REF 30,24 30,24
A FERIAS ESTAGIARIA ALINE VALENTE DE VARGAS PERIODO
MARCO/2014
Total do Empenho : 332,64
Total do Credor .: 4.676,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6445 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44
0 005574 29.04.2014 5574 Pregao 26/2014
1 1,0000 VLR REF A "AQUISICAO DE CARGAS DE GAS P13" CONFORME 516,00 516,00
ATA FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI
AL N° 26/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 01
Total do Empenho : 516,00
Total do Credor .: 516,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004606 09.04.2014 4606 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA RAMIRO BARCELO 215,56 215,56
S, 276 CENTRO SOCIAL N° 1313402-7
Total do Empenho : 215,56
0 004972 17.04.2014 4972 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA CAMPOS SALES, 542 39,95 39,95
ASSISTENCIA SOCIAL N° 1289743-4
Total do Empenho : 39,95
0 005715 30.04.2014 5715 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA CLAUDIO RECH, 174,05 174,05
123 ALBERGUE N° 1394729-0
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 169
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 174,05
Total do Credor .: 429,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 004666 10.04.2014 4666 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA BANDA LARGA + ENCARGOS FINANCEIROS 102,47 102,47
- CONTAS EM ATRASO RUA SETE DE SETEMBRO, 285 CENTRO
Total do Empenho : 102,47
Total do Credor .: 102,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5360 JOSE FRANCISCO DOS ANJOS - BORRACHARIA PIT STOP CPF = 312.551.400-20
0 004553 09.04.2014 4553 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CAMINHAO IJA 1353 C 20,00 20,00
ORRESPONDENTE A CONSERTO PNEU
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 004486 08.04.2014 4486 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 11,60 11,60
IA CORRESPONDENTE A 02 CANETAO A R$5,80
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETAR 5,80 5,80
IA CORRESPONDENTE A 01 PLACA ISOPOR
Total do Empenho : 17,40
Total do Credor .: 17,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 004552 09.04.2014 4552 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO CAMINHAO IJA 1353 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 004344 02.04.2014 4344 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V 62,00 62,00
EICULO KOMBI INF 9027 CORRESPONDENTE A 01 CABO VELOC
IMETRO ELETRONICO
Total do Empenho : 62,00
0 004345 02.04.2014 4345 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO KOMBI INF 9 30,00 30,00
027
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 170
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 92,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 004947 16.04.2014 4947 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE ASSISTENCIA SOCIAL N° 576,35 576,35
32328869
Total do Empenho : 576,35
0 004949 16.04.2014 4949 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE CASA DA CIDADANIA N° 50,41 50,41
32311476
Total do Empenho : 50,41
0 004979 17.04.2014 4979 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE ASSITENCIA SOCIAL N° 305,28 305,28
32316438
Total do Empenho : 305,28
Total do Credor .: 932,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 005321 23.04.2014 5321 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF 136,57 136,57
ORME MEMORANDO 108/SMDS/2014
Total do Empenho : 136,57
0 005661 30.04.2014 5660 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF 136,57 136,57
ORME MEMORANDO 109/SMDS/2014
Total do Empenho : 136,57
Total do Credor .: 273,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004559 09.04.2014 4559 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TAQUARI, 68,71 68,71
70 ASSISTENCIA SOCIAL N° 5193222-9
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA CAMPO SAL 224,14 224,14
ES, 542 PATRONATO N° 1607218-9
Total do Empenho : 292,85
0 004705 11.04.2014 4705 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PRL NILO PECA 298,58 298,58
NHA, 1360 PROJETO ALQUIMIA N° 5533307-9
Total do Empenho : 298,58
Total do Credor .: 591,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5574 VALDEIR RODRIGUES DE FREITAS - PRUX LAVACAR CNPJ = 14.271.590/0001-00
0 004527 08.04.2014 4527 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA CORRESP 40,00 40,00
ONDENTE A PALIO IPG 3777 DIA 11/12/13
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 171
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5574 VALDEIR RODRIGUES DE FREITAS - PRUX LAVACAR CNPJ = 14.271.590/0001-00
2 1,0000 VLR REF A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA CORRESP 40,00 40,00
ONDENTE A LIVINA IIG 2903 DIA 19/02/14
3 1,0000 VLR REF A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA CORRESP 50,00 50,00
ONDENTE A KOMBI INF 9027 DIA 04/04/14
4 1,0000 VLR REF A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA CORRESP 40,00 40,00
ONDENTE A LIVINA IIG 2903 DIA 14/03/14
5 1,0000 VLR REF A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA CORRESP 40,00 40,00
ONDENTE A PALIO IPG 3777 DIA 04/04/14
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005060 22.04.2014 5060 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 33,02 33,02
A REF AO PERIODO 02/03/14 A 01/04/14 MES DE REF 04/1
4 N° 99736293
Total do Empenho : 33,02
Total do Credor .: 33,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.173,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 005800 30.04.2014 5800 Pregao 18/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS CONFORME ATA 756,00 756,00
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 18/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 03
Total do Empenho : 756,00
Total do Credor .: 756,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004969 17.04.2014 4969 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO RUA TEODORO CAMARGO, 4 76,36 76,36
24 CEDEDICA N° 13952307
Total do Empenho : 76,36
Total do Credor .: 76,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 005799 30.04.2014 5799 Pregao 18/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS CONFORME ATA 960,00 960,00
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 18/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 02
Total do Empenho : 960,00
Total do Credor .: 960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 004551 09.04.2014 4551 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMI 480,00 480,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 172
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
NHAO IJA 1353 CORRESPONDENTE A 01 DISCO EMBREAGEM
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PLATO EMBREAGEM 620,00 620,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 ROLAMENTO EMBREAGEM 75,00 75,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 MANCAL ROLAMENTO 45,00 45,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 08 PARAFUSO PLATO 12,00 12,00
6 1,0000 CORREPSONDENTE A 20 ARRUELA 10,00 10,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CHAPA ALAVANCA 15,00 15,00
8 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BORRACHA ALAVANCA 25,00 25,00
9 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 BORRACHA TORRE 20,00 20,00
10 1,0000 CORRESPONDENTE A 02 TERMINAL EMBREAGEM 28,00 28,00
11 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 PARAFUSO CARDAN 3,50 3,50
12 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 CHAVE SETA 90,00 90,00
Total do Empenho : 1.423,50
Total do Credor .: 1.423,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 004946 16.04.2014 4946 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE ALBERGUE N° 32326747 100,07 100,07
Total do Empenho : 100,07
Total do Credor .: 100,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1273 PATRICIA SILVEIRA DOS SANTOS CNPJ = 02.200.460/0001-99
0 004936 16.04.2014 4936 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A VOOL MARFIM E FORRO E LHOS MARFIM 2,70X2,2 546,00 546,00
0 PARA USO DO CONSELHO DA MULHER
Total do Empenho : 546,00
Total do Credor .: 546,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.861,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 004951 17.04.2014 4951 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE COMDICA N° 32316687 139,94 139,94
Total do Empenho : 139,94
Total do Credor .: 139,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004574 09.04.2014 4574 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA TEODORO C 94,79 94,79
AMARGO, 424 CEDEDICA N° 1605833-0
Total do Empenho : 94,79
0 004821 14.04.2014 4821 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE SETEM 2.172,33 2.172,33
BRO, 300 DOM ORLANDO DOTTI - ASSIST SOCIAL N° 174486
1-1
Total do Empenho : 2.172,33
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 173
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.267,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.407,06
Total do Orgao ..: 14.442,48
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 174
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004328 02.04.2014 4328 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PROC 3.358,00 3.358,00
URADORIA MES DE MARCO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 280,00 280,00
PROCURADORIA MES DE MARCO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL ES 335,80 335,80
TAGIARIOS PROCURADORIA MES DE MARCO/2014
Total do Empenho : 3.973,80
Total do Credor .: 3.973,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004799 14.04.2014 4799 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO ASSISTENCAI JUDICI 49,17 49,17
ARIA RUA SILVEIRA MARTINS, 202
Total do Empenho : 49,17
0 005457 25.04.2014 5457 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO RUA SILVEIRA MARTI 43,78 43,78
NS, 202 ASSISTENCIA JUDICIARIA
Total do Empenho : 43,78
0 005587 29.04.2014 5587 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA AGUA/ESGOTO ASSISTENCIA JUDICIARIA 128,91 128,91
SILVEIRA MARTINS, 202 REF MES MARCO/2014
Total do Empenho : 128,91
Total do Credor .: 221,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 004957 17.04.2014 4957 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE ASSISTENCIA JUDICIARI 86,00 86,00
A N° 32325545
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE ASSESSORIA JURIDICA N 82,34 82,34
° 32316552
Total do Empenho : 168,34
0 004984 17.04.2014 4984 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE ASSESSORIA JURIDICA N 139,52 139,52
° 32316409
Total do Empenho : 139,52
Total do Credor .: 307,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004569 09.04.2014 4569 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RUA SILVEIRA 86,35 86,35
MARTINS, 202 APTO 1 ASSISTENCIA JUDICIARIA N° 160681
0-6
Total do Empenho : 86,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 175
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 86,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005050 22.04.2014 5050 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 49,93 49,93
A REF AO PERIODO 02/03/14 A 01/04/14 MES DE REF 04/1
4 N° 99754633
Total do Empenho : 49,93
0 005064 22.04.2014 5064 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 48,34 48,34
A REF AO PERIODO 02/03/14 A 01/04/14 MES DE REF 04/1
4 N° 99741520
Total do Empenho : 48,34
Total do Credor .: 98,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.688,14
Total do Orgao ..: 4.688,14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 176
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 004353 02.04.2014 4353 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE MATRICULA ATUALIZADA N° 29154 19,50 19,50
QUE SE DESTINA PARA DOACAO PARA IMPLANTACAO DE PRED
IOS POPULARES
Total do Empenho : 19,50
0 004372 03.04.2014 4372 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE MATRICULA ATUALIZADA N° 7288 19,50 19,50
QUE SE DESTINA A ABERTURA DE MATRICULA EM NOME DO MU
NICIPIO DE VACARIA
Total do Empenho : 19,50
0 004514 08.04.2014 4514 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE MATRICULAS ATUALIZADAS 34.283 48,90 48,90
, 34.284, E 34.285 PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA BAIR
RO CHICO MENDES E BAIRRO MONTE CLARO
Total do Empenho : 48,90
0 004753 11.04.2014 4753 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DO IMOVEL DA MA 48,60 48,60
TRICULA 36.783
Total do Empenho : 48,60
Total do Credor .: 136,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004327 02.04.2014 4327 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS HABI 504,00 504,00
TACAO REG. FUNDIARIA MES DE MARCO/2014
2 1,0000 VLR REF A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS 40,00 40,00
HABITACAO REG. FUNDIARIA MES DE MARCO/2014
3 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL EST 50,40 50,40
AGIARIOS HABITACAO REG. FUNDIARIA MES DE MARCO/2014
Total do Empenho : 594,40
Total do Credor .: 594,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5715 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ = 14.702.767/0001-77
0 004928 16.04.2014 4928 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO ART N° 7334851 REFERENTE A AVERB 63,64 63,64
ACAO NO CRI REGULARIZACAO FUNDIARIA BERNARDINA PADIL
HA
Total do Empenho : 63,64
0 005013 22.04.2014 5013 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A PAGAMENTO DE ART 7338864 REFERENTE A UNIFI 63,64 63,64
CACAO DAS AREAS DESTINADAS AS CONSTRUCOES DO LOTEAME
NTO SEMINARIO
Total do Empenho : 63,64
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 177
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 127,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 004752 11.04.2014 4752 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE MAQ 12,50 12,50
UINA CORRESPONDENTE A 01 CORREIA VA-43
2 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE MAQ 57,27 57,27
UINA CORRESPONDENTE A 03 DISCO DIAMANTADO
3 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE MAQ 43,53 43,53
UINA CORRESPONDENTE A 01 JOGO BROCA
4 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE MAQ 1,19 1,19
UINA CORRESPONDENTE A 0,04PF SX 5,8
5 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE MAQ 0,36 0,36
UINA CORRESPONDENTE A 0,04 PORCA 6MM
Total do Empenho : 114,85
Total do Credor .: 114,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 005422 24.04.2014 5422 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISUICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 16,00 16,00
KOMBI IQX 4364 CORRESONDENTE A 01 FILTRO OLEO
2 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 TAMPA RESERVATORIO OLEO 19,00 19,00
3 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO AR 45,00 45,00
4 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 FILTRO COMBUSTIVEL 15,00 15,00
5 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 INTERRUPTOR DA RE 30,00 30,00
6 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 JOGO PALHETAS DIANTEIRAS 30,00 30,00
7 1,0000 CORRESPONDENTE A 01 LUBRIFICACAO 10,00 10,00
Total do Empenho : 165,00
0 005423 24.04.2014 5423 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A MAO DE OBRA MANUTENCAO DE KOMBI IQX 4364 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 005807 30.04.2014 5807 Pregao 18/2014
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS CONFORME ATA 1.560,00 1.560,00
FINAL DE JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N
° 18/2014 CORRESPONDENTE AO LOTE 12 E 13
Total do Empenho : 1.560,00
Total do Credor .: 1.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3770 LOURIVAN DE SALES CUNHA CPF = 278.642.430-53
0 005034 22.04.2014 5034 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO DIA 31,25 31,25
14/04/2014 VIAGEM A LAGOA VERMELHA CONDUZIR SECRETAR
IO E DIRETOR EXECUTIVO DA SECRETARIA
Total do Empenho : 31,25
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 178
Municipio de Vacaria Abril de 2014
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 31,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6640 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43
0 004956 17.04.2014 4956 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM TELEFONE HABITACAO N° 32316442 335,02 335,02
Total do Empenho : 335,02
Total do Credor .: 335,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005066 22.04.2014 5065 Dispensada por Limite
1 1,0000 VLR REF A DESPESA COM CELULARES PAGOS PELA PREFEITUR 205,13 205,13
A REF AO PERIODO 02/03/14 A 01/04/14 MES DE REF 04/1
4 N° 96561046, 99178180, 96971496
Total do Empenho : 205,13
Total do Credor .: 205,13
Total da Unidade : 3.454,43
Total do Orgao ..: 3.454,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 4.525.383,56
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/05/2014 as 8h9min (2)
|