Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 018310 27.12.2013 18310 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF MANUT VTR 03 S10 ISI 1235 - 1 JOGO DE PASTILHAS 481,00 481,00
DE FREIO, 2 AMORTECEDORES, 2 BIELETAS
Total do Empenho : 481,00
Total do Credor .: 481,00
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Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 017676 18.12.2013 17676 Dispensada por Limite
1 1,0000 um pivo da suspensao dianteiro esquerdo viatura tras 135,00 135,00
it isj 6206
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
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Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 017497 13.12.2013 17497 Dispensada por Limite
1 1,0000 dois discos para tacografo vtr 04 transit isi 6206 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
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Credor : 3186 FABIANO PIARDI DA SILVA - Baterias Piardi CNPJ = 14.823.545/0001-02
0 016800 03.12.2013 16800 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 baterias 70 amp viatura ford transit isi 62 500,00 500,00
06
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
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Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 016797 03.12.2013 16797 Dispensada por Limite
1 1,0000 um aparelho de telefone procon 42,00 42,00
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3964 GILVANER PADILHA MACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70
0 018232 27.12.2013 18232 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF CONSERTO DA VIATURA ISI6206 DA GUARDA MUNICIPAL/ 756,00 756,00
//1 MANGUEIRA AR COND OMM COMP CONDENSADOR/2 CARGA D
E GAS R134A AUTOMOTIVANITROGENIO+OLEO/MAO DE OBRA(6,
4hs)
Total do Empenho : 756,00
Total do Credor .: 756,00
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Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 016987 06.12.2013 16987 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma fechadura p/malas celta iph 6544 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 416 IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 018151 23.12.2013 18151 Dispensada por Limite
1 1,0000 01 anti-septico para animail apreendido. P.F.:282/13 18,00 18,00
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 018309 27.12.2013 18309 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF MANUTENCAO DA VTR 04 TRANSIT ISI6206 (01 BUJAO D 104,00 104,00
O CARTER E 02 LT DE OLEO SINTETICO 5W30)
Total do Empenho : 104,00
Total do Credor .: 104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
0 016798 03.12.2013 16798 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 01 auxiliar braco e braco pitmam para conserto 310,00 310,00
viatura 03 isj 1235 s-10
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 017730 18.12.2013 17730 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a troca de oleo vtr 03 s10 isj 1235 08 lts de ol 138,00 138,00
eo e 01 filtro w 1323 para vtr 03 s 10 isj 1235
Total do Empenho : 138,00
0 018233 27.12.2013 18233 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref aquisicao de oleo para viatura 01 ISI6207/04 LTS 160,80 160,80
OLEO SINTETICO SW 40+1 FILTRO DE OLEO/P.F.:188/13
Total do Empenho : 160,80
0 018234 27.12.2013 18234 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 3LTS DE OLEO SW 14 SINTETICO - PLACAS ISI 6208/P 107,10 107,10
.F.:287/13
Total do Empenho : 107,10
Total do Credor .: 405,90
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Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 017408 12.12.2013 17408 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de torneira e veda rosca para banhe 16,30 16,30
iro da guarda Municipal, pedido 275/13.
Total do Empenho : 16,30
0 018152 23.12.2013 18152 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
1 1,0000 1- FILTRO DE LINHA/1-TOMADA FILTRO/1-PLUG MACHO, MAT 50,60 50,60
ERIAL PARA ARMAMENTO NAO LETAL-SPARK///P.F.:283/13
Total do Empenho : 50,60
0 018235 27.12.2013 18235 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF CADEADO 35MM , 0,5M CORRENTE P/ SEGURANCA DO PRE 23,20 23,20
DIO DOM O. DOTTI/ P.F. 285/13
Total do Empenho : 23,20
Total do Credor .: 90,10
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Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 017787 19.12.2013 17787 Dispensada por Limite
1 1,0000 vencedora do lote 02 o valor total global do lote de 5.050,00 5.050,00
5050,00
Total do Empenho : 5.050,00
Total do Credor .: 5.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5353 SCHEMES UNIFORMES LTDA CNPJ = 89.087.290/0001-66
0 017786 19.12.2013 17786 Dispensada por Limite
1 1,0000 vencedora lote 01 6.969,00 6.969,00
Total do Empenho : 6.969,00
Total do Credor .: 6.969,00
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Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 018308 27.12.2013 18308 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 02 PACOTES DE PAPEL A4 AO SETOR DE ADM. DA GUARD 27,00 27,00
A MUNICIPAL/ P.F.:002/14
Total do Empenho : 27,00
Total do Credor .: 27,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 017192 10.12.2013 17191 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de 02 controles para portao de aces 50,00 50,00
so aos estacionamento de veuclos do Municipio, pedid
o 270/13.
Total do Empenho : 50,00
0 017729 18.12.2013 17729 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma rolsdado portao e correia do motor depto.guarda 105,00 105,00
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 155,00
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Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 016801 03.12.2013 16801 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a bucha motor arranque viatura transit isi 6206 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 017190 10.12.2013 17190 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de 02 l^mpdas para as viaturas polo 10,00 10,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 15h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
1034 e isj 1235. pedidos 268 e 269/13.
Total do Empenho : 10,00
0 018236 27.12.2013 18236 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF LAMPADAS VIATURA 03 DA GUARDA MUNICIPAL/ 1 LAMPA 40,00 40,00
DA 67,1 LAMPADA 1034 E 1 LAMPADA H7/P.F. 284/13
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017803 19.12.2013 17803 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefones 96310135-99797868- 133,32 133,32
Total do Empenho : 133,32
Total do Credor .: 133,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 15.336,32
Total do Orgao ..: 15.336,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 15h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 017488 13.12.2013 17488 Dispensada por Limite
1 1,0000 troca de bateria para aparelho panasonic sem fio par 20,00 20,00
a sec.geral de governo
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
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Total da Unidade : 20,00
Total do Orgao ..: 20,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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0 016969 06.12.2013 16969 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de telefone sem fio, marca Intelbras, para 90,00 90,00
uso do Setor de Contabilidade.
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5265 GRAFICA JS LTDA CNPJ = 02.462.129/0001-47
0 017567 16.12.2013 17567 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12000 PASTAS PARA O PROTOCOLO 2.650,00 2.650,00
Total do Empenho : 2.650,00
Total do Credor .: 2.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 018195 26.12.2013 18195 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF UMA CHAVE DE RODAS PARA PRISMA DOS BOMBEIROS PLA 30,00 30,00
CAS IQK 3442, PREFIXO 7718
Total do Empenho : 30,00
0 018196 26.12.2013 18196 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 2 UN DE TAPETES DE BORRACHA PARA VIATURA DOS BOM 178,00 178,00
BEIROS FIAT PALIO PLACAS JBM 0200 PREFIXO 3600
Total do Empenho : 178,00
Total do Credor .: 208,00
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Credor : 1775 LOJA BENOIT - ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 87.296.026/0068-14
0 017173 10.12.2013 17172 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de um ventilador de coluna para uso 135,00 135,00
no setor de ICMS, pedido em anexo.
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
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Credor : 143 LOJAS VOLPATO COM. REP. LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 017807 19.12.2013 17807 Dispensada por Limite
1 1,0000 05 ventiladores de teto venti delta para serem insta 477,50 477,50
lados no galpao eventos no parque de rodeios
Total do Empenho : 477,50
Total do Credor .: 477,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6391 MECANICA LOBO CNPJ = 12.489.511/0001-06
0 018263 27.12.2013 18263 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF JOGO DE PASTILHAS DE FREIO VIATURA DO CORPO DE B 446,13 446,13
OMBEIROS DUCATO ISY5924-PREF. 8347 -
Total do Empenho : 446,13
Total do Credor .: 446,13
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 15h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 017134 09.12.2013 17134 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DOIS VIDROS 4MM INCOLOR PARA A COLOCACAO NAS JA 60,00 60,00
NELAS DO SETOR PROTOCOLO E CONTABILIDADE
Total do Empenho : 60,00
0 017762 19.12.2013 17762 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 VIDROS 73X17 3M TRANSPARENTE E 01 VIDROS 44 60,00 60,00
X17 3M TRANSPARENTE PARA CEMITERIO SAO FRCO.DE ASSIS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 017017 09.12.2013 17017 Dispensada por Limite
1 1,0000 MANUTENCAO EM NOBREAK CONF SEGUE CORPO DE BOMBEIROS 498,00 498,00
Total do Empenho : 498,00
Total do Credor .: 498,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.624,63
Total do Orgao ..: 4.624,63
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 15h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 5334 MAJUFER FERRO E ACO LTDA CNPJ = 74.085.770/0001-10
0 018219 27.12.2013 18219 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF MATERIAL QUE SERA USADO PARA FABRICACAO DE 5 ABR 4.748,50 4.748,50
IGOS (PARADAS DE ONIBUS) COLETIVONA AVENIDA ANTONIO
RIBEIRO BRANCO///P.F.:203/13 : 07 CHAPS LISAS LISAS
PRETAS N° 18 1.2X3,22 TELHAS ONDULADAS ALUZINCO, 20
PERFIL U 75X38X2.65,16 TUBOS , 2 CANTONEIRAS,2 FERRO
S CHATOS E 150 PARAFUSOS. P D.M.T.
Total do Empenho : 4.748,50
Total do Credor .: 4.748,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1109 VALAU E BORGES LTDA - vigere CNPJ = 04.756.355/0001-66
0 017661 18.12.2013 17661 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 08 frascos protetor solar 120ml fator 30 para 184,00 184,00
uso dos funcionarios do depto de transito
Total do Empenho : 184,00
Total do Credor .: 184,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.932,50
Total do Orgao ..: 4.932,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 15h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 016985 06.12.2013 16985 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 suportes descarga para veiculo kombi irl 40 26,00 26,00
56
Total do Empenho : 26,00
Total do Credor .: 26,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 017571 16.12.2013 17571 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 LITROS GLIFOSATO MANUT. PRACAS E PARQUES 107,50 107,50
Total do Empenho : 107,50
Total do Credor .: 107,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 787 ANGRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 87.980.249/0001-99
0 017308 11.12.2013 17308 Tomada de Precos 21/13
1 1,0000 Para a aquisicao do item 29 (50un. porta lampadas p/ 217,50 217,50
luminarias, rosca E40), para utilizacao nas Canchas
de Esportes.
Total do Empenho : 217,50
Total do Credor .: 217,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 017306 11.12.2013 17305 Tomada de Precos 21/13
1 1,0000 Para a aquisicao dos itens: 10, 11, 12, 20, 21, 22, 1.172,40 1.172,40
23, 25 e 30, material para manutencao das canchas de
Esportes.
Total do Empenho : 1.172,40
Total do Credor .: 1.172,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4848 ANTUNES COMERCIAL LTDA CNPJ = 94.978.236/0001-40
0 017304 11.12.2013 17303 Tomada de Precos 21/13
1 1,0000 Para a aquisicao dos itens: 01 (1100 unidades), 02, 5.799,00 5.799,00
03 (1100 unidades), 04, 06, 07, 08, 09, 24, 28 e 157
(50 unidades), material para manutencao das canchas
de Esportes.
Total do Empenho : 5.799,00
Total do Credor .: 5.799,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 016946 05.12.2013 16946 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 10 tubos para manutencao ginasio bairro vitori 178,00 178,00
a
Total do Empenho : 178,00
0 017568 16.12.2013 17568 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 08 SACOS CAL PINTURA PINTURA ESTADIO MUNICIPAL 68,00 68,00
Total do Empenho : 68,00
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Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
Total do Credor .: 246,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3142 FERRAGEM PONTO SUL LTDA CNPJ = 91.730.218/0001-57
0 017302 11.12.2013 17302 Tomada de Precos 21/13
1 1,0000 Para a aquisicao dos itens: 05 e 31, material eletri 12.100,00 12.100,00
co para manutencao das canchas de esportes.
Total do Empenho : 12.100,00
Total do Credor .: 12.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 017020 09.12.2013 17020 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 PARAFUSOS PARA CAIXA DESCARGA MANUT. ESTADIO 10,00 10,00
FRANCISCO GUERRA
Total do Empenho : 10,00
0 017569 16.12.2013 17569 Dispensada por Limite
1 1,0000 MANUTENCAO PRACAS E PARQUES 02 KG DE PREGOS 18X30 14,40 14,40
Total do Empenho : 14,40
0 018114 23.12.2013 18114 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma camara de pneu manut; trator castor grama scel 12,50 12,50
Total do Empenho : 12,50
Total do Credor .: 36,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 017570 16.12.2013 17570 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 08 CAIBROS 5X15X15 MANUTENCAO PRACAS E PARQUES 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 017666 18.12.2013 17666 Dispensada por Limite
1 1,0000 um refil secretario scel carimbo secretario scelcari 10,00 10,00
mbo secretario scel
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
0 016947 05.12.2013 16947 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 100 cartazes 4x0 e 500 folders 4x4 material di 730,00 730,00
vulgacao concurso fotografe vacaria
Total do Empenho : 730,00
0 017477 13.12.2013 17477 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 3000 pcs flyer formato a 5 chegada do papai no 460,00 460,00
el
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Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6252 IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ = 17.460.616/0001-48
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 1.190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4814 MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 017185 10.12.2013 17185 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de uma faixa de capitao para ser ut 12,00 12,00
ilizada no projeto olimpico/16. pedido 359/13.
Total do Empenho : 12,00
0 017660 18.12.2013 17660 Dispensada por Limite
1 1,0000 07 bolas de campo campeonato amador futsal 2013 343,00 343,00
Total do Empenho : 343,00
Total do Credor .: 355,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1872 MECANICA DO XAXO - SILVIO ARMILIATO OUTROS = 99999999999
0 017573 16.12.2013 17573 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CABO ACELERADOR, FILTRO DE DADOS, OLEO, FIL 356,00 356,00
TRO DO AR, BARETA,ELETRONICA, FILTRO MANUT. ROCADEIR
AS SCEL
Total do Empenho : 356,00
Total do Credor .: 356,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 017572 16.12.2013 17572 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 LATA PINTURA 18 LT ACRILICA,E UM ROLO PINTU 196,00 196,00
RA PARA ESTADIO MUNICIPAL
Total do Empenho : 196,00
Total do Credor .: 196,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 016944 05.12.2013 16944 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 04 fitas demarcatoria da quadra manut. ginasio 96,00 96,00
d. o. dotti
Total do Empenho : 96,00
Total do Credor .: 96,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 21.978,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 4848 ANTUNES COMERCIAL LTDA CNPJ = 94.978.236/0001-40
0 017311 11.12.2013 17309 Tomada de Precos 21/13
1 1,0000 Para a aquisicao do item 32 (50 BD 18litros tinta la 4.500,00 4.500,00
tex) para uso da Secretaria de Cultura Esporte e Laz
er.
Total do Empenho : 4.500,00
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4848 ANTUNES COMERCIAL LTDA CNPJ = 94.978.236/0001-40
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4512 CFA INDUSTRIA QUIMICA LTDA CNPJ = 87.546.685/0001-54
0 017745 19.12.2013 17745 Dispensada por Limite
1 1,0000 01 show fogos artificios pirotecnico c/licenca ppci 2.740,00 2.740,00
dhegada do papai noel .
Total do Empenho : 2.740,00
Total do Credor .: 2.740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 017641 16.12.2013 17641 Dispensada por Limite
1 1,0000 p/ natal 2013/ rolos de arame, brocas, bracadeiras, 336,50 336,50
cabos duplus, par de plus, ganchos
Total do Empenho : 336,50
Total do Credor .: 336,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 017639 16.12.2013 17639 Dispensada por Limite
1 1,0000 600 cintas plasticas/9 spray/ 136,80 136,80
Total do Empenho : 136,80
Total do Credor .: 136,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3846 FRANCYELLY GOMES CNPJ = 10.016.357/0001-11
0 017214 10.12.2013 17214 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de 06 caixas de mangueiras led para 3.015,00 3.015,00
a decoracao natalina na praca Daltro Filho, pedido
em anexo.
Total do Empenho : 3.015,00
Total do Credor .: 3.015,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4697 JR SERRALHERIA - EDIVAR BIZOTTO CNPJ = 03.465.714/0001-63
0 017206 10.12.2013 17205 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de suporte de pinheiro de Natal, pa 225,00 225,00
ra a clocacao nas rotatorias, pedido em anexo.
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6550 LUCIANO FACHIN CNPJ = 95.127.338/0001-15
0 017223 10.12.2013 17223 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de 220 pacotes de bala banze de 700 990,00 990,00
gr, para a distribuicao na cripta pelo Papai Noel as
criancas. pedido em anexo.
Total do Empenho : 990,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 115 MADEIREIRA HERVAL LTDA - LOJAS TAQI CNPJ = 89.237.911/0122-38
0 017216 10.12.2013 17215 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de 03 rolos de mangueira 100 metros 1.170,00 1.170,00
luminosa 02 fios, para ornamentacao da Praca Daltro
Filho, festividades de Natal/13.
Total do Empenho : 1.170,00
Total do Credor .: 1.170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 017203 10.12.2013 17203 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisicao de baners e chapa pvs para aplicacao 370,00 370,00
foto do Papa, Natal 2013/.
Total do Empenho : 370,00
Total do Credor .: 370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 017638 16.12.2013 17638 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 parafusos,buchas,brocas,arames para natal 2 58,30 58,30
013
Total do Empenho : 58,30
Total do Credor .: 58,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 017640 16.12.2013 17640 Dispensada por Limite
1 1,0000 para natal 2013/ ganchos, plus femea, plus machos, f 87,30 87,30
io de nylon e buchas 5MM
Total do Empenho : 87,30
Total do Credor .: 87,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 13.628,90
Total do Orgao ..: 35.607,20
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGUETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 017456 13.12.2013 17456 Registro de Preco/Concorrenc 01/13
1 1,0000 Para a aquisicao de alimentacao funcionarios da Sec. 735,76 735,76
de Obras que trabalham no interior do Municipio.
Total do Empenho : 735,76
Total do Credor .: 735,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 017455 13.12.2013 17454 Registro de Preco/Concorrenc 01/13
1 1,0000 Para a aquisicao de alimentacao dos funcionarios Muc 16,80 16,80
icipais que trabalham no interior do Municipio.
Total do Empenho : 16,80
Total do Credor .: 16,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 752,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 787 ANGRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 87.980.249/0001-99
0 017321 11.12.2013 17321 Tomada de Precos 17/13
1 1,0000 Para a aquisicao dos itens 164, 165, 166, 167, 168 e 1.806,00 1.806,00
170, material para manutencao da iluminacao publica
.
Total do Empenho : 1.806,00
Total do Credor .: 1.806,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 017322 11.12.2013 17322 Tomada de Precos 21/13
1 1,0000 Para a aquisicao do item 169 ( 500mts fio plastichum 850,00 850,00
bo), material para uso dpto. de Iluminacao Publica.
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4848 ANTUNES COMERCIAL LTDA CNPJ = 94.978.236/0001-40
0 017317 11.12.2013 17316 Tomada de Precos 21/13
1 1,0000 Para a aquisicao dos itens 157, 158, 159 e 16, pra m 9.695,00 9.695,00
anutencao da iluminacao publica.
Total do Empenho : 9.695,00
Total do Credor .: 9.695,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3105 DMP EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 38.874.848/0001-12
0 017319 11.12.2013 17318 Tomada de Precos 21/13
1 1,0000 Para a aquisicao dos itens 161 e 162, material para 2.205,00 2.205,00
manutencao da iluminacao publica.
Total do Empenho : 2.205,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 15h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.205,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3789 PORTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 08.745.525/0001-68
0 017320 11.12.2013 17320 Tomada de Precos 21/13
1 1,0000 Para a aquisicao do item 163 (1000unidades de rele f 8.900,00 8.900,00
otoeletrico), para manutencao da iluminacao publica.
Total do Empenho : 8.900,00
Total do Credor .: 8.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6553 TERCEIRIZA DISTRIB. DE MAT. ELETRICOS LTDA CNPJ = 93.832.996/0001-82
0 017315 11.12.2013 17315 Tomada de Precos 21/13
1 1,0000 Para a aquisicao do item 156 (250 unidades de base r 987,50 987,50
ele fotoeletrico) manutencao da Escolas de Ensino Fu
ndamental.
Total do Empenho : 987,50
Total do Credor .: 987,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 24.443,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 5628 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CNPJ = 11.155.552/0001-95
0 018292 27.12.2013 18292 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF AO 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 120/2013; COM BASE 28.187,50 28.187,50
NO PROCESSO ADM.N°: 174.604/2013 FUNDAMENTADO NA LEI
8.666/1993 ENTRE O MUNICIPIO DE VACARIA E A EMPRESA
ITAX CONT. DE OBRAS LTDA.
Total do Empenho : 28.187,50
Total do Credor .: 28.187,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6201 PAULO ROBERTO DA LUZ EIRELI CNPJ = 16.674.159/0001-21
0 018228 27.12.2013 18228 Dispensada por Limite
1 1,0000 REPASSE REFERENTE AO 1° ADITIVO AO CONTRATO N°066/20 31.200,00 31.200,00
13 - PAULO ROBERTO DA LUZ EIRELI///CALCAMENTO COMUNI
TARIO
Total do Empenho : 31.200,00
Total do Credor .: 31.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 59.387,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 017220 10.12.2013 17219 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de pa e ponteiro para serem utiliza 33,50 33,50
dos nos servicos das redes de saneamento, pedido 374
7/13.
Total do Empenho : 33,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 15h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
Total do Credor .: 33,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 AGROPECUARIA TOMAZIN & PITON LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 017732 18.12.2013 17732 Dispensada por Limite
1 1,0000 4 frs oleo 2 tempo para limpeza urbana 78,00 78,00
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 017406 12.12.2013 17406 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de selante e aditivo para patrola n 76,00 76,00
/ 14, pedido 3752/13.
Total do Empenho : 76,00
Total do Credor .: 76,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 016795 03.12.2013 16795 Dispensada por Limite
1 1,0000 um vidro traseiro para montana iqy 2502 468,00 468,00
Total do Empenho : 468,00
Total do Credor .: 468,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 017642 16.12.2013 17642 Dispensada por Limite
1 1,0000 parafusos para retro ilh6171/p.f.: 3764/13 259,00 259,00
Total do Empenho : 259,00
Total do Credor .: 259,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 016793 03.12.2013 16793 Dispensada por Limite
1 1,0000 um sensor caixa beling de injecao para conserto iiy 300,00 300,00
4435
Total do Empenho : 300,00
0 017725 18.12.2013 17725 Dispensada por Limite
1 1,0000 um cj chicote t uma bobina tacografo para conserto i 310,00 310,00
iu 0123
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 017491 13.12.2013 17491 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma barra cano 3 joelhos e 1 joelho 45 para saneamen 85,90 85,90
to .
Total do Empenho : 85,90
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 017662 18.12.2013 17662 Dispensada por Limite
1 1,0000 um cabo marreta para borracharia 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 100,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 017457 13.12.2013 17457 Registro de Preco/Concorrenc 01/13
1 1,0000 Para aquisicao de 100 kg de carne de 2°, para alimen 1.405,00 1.405,00
tacao dos funcionarios da Sec. de Obras que trabalha
m no interior do Municipio.
Total do Empenho : 1.405,00
Total do Credor .: 1.405,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 ELEFRIMEC MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 02.200.462/0001-88
0 017218 10.12.2013 17217 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisicao de regulador, sinaleira, lampadas e i 238,00 238,00
nterruptor para caminhao IIY 0117. pedido 3750/13.
Total do Empenho : 238,00
0 017489 13.12.2013 17489 Dispensada por Limite
1 1,0000 um jg de escovas, buchas, jg de reparo, jg bobina, r 695,00 695,00
egulador, rotor, rolamento jg farolete,lmapadas, rol
o fita,chave farol, 20 mts fio e espaguete, lmapdada
s terminais para conserto draga n/2
Total do Empenho : 695,00
Total do Credor .: 933,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 016966 06.12.2013 16966 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5,5 MANGUEIRA PARA CONSERTO MB IIT 2089 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
0 016967 06.12.2013 16967 Dispensada por Limite
1 1,0000 1,75 MTS MANGUEIRA PARA CONSERTO DRAGA N/02 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
0 017272 10.12.2013 17272 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de 1,80 mts de mangueira1/2 ap para 36,00 36,00
conserto da caminhao IIY 4435. pedido 3751/13.
Total do Empenho : 36,00
0 018226 27.12.2013 18226 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 3 MTS MANGUEIRA APP.F.:3670/13 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 556,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4329 GABRIEL AUTOMOTORES CNPJ = 92.032.580/0001-17
0 017411 12.12.2013 17411 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de cabecote, juntas, guias, sedes, 1.190,00 1.190,00
aditivo, selos, vedadores e junta escape para conser
to da draga 02, pedido 3755/13.
Total do Empenho : 1.190,00
Total do Credor .: 1.190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 016922 05.12.2013 16922 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VEDANTE, NIPEL, UNIAO, REGISTRO PARA CONSERTO 181,50 181,50
DAMP IIN 4435
Total do Empenho : 181,50
Total do Credor .: 181,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA CNPJ = 95.080.008/0001-11
0 016949 06.12.2013 16949 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma protecao trazeira para retro 12 692,00 692,00
Total do Empenho : 692,00
Total do Credor .: 692,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 018169 23.12.2013 18169 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. CADEADO E CHAVES P/ CEMITERIO SANTA CLARA///P.F 19,00 19,00
.:18/13
Total do Empenho : 19,00
Total do Credor .: 19,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1900 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 79.879.318/0004-97
0 017499 13.12.2013 17499 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 calcos rolo n/01 806,10 806,10
Total do Empenho : 806,10
Total do Credor .: 806,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 016948 06.12.2013 16948 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a porcas, parafusos, arruelas para oficina mecan 115,88 115,88
ica
Total do Empenho : 115,88
Total do Credor .: 115,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 017221 10.12.2013 17221 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de kit reparo randon para conserto 392,00 392,00
do MB IIU 0117.. pedido 3748/13.
Total do Empenho : 392,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 392,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 017405 12.12.2013 17404 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisicao de porca eixo para conserto do caminh 35,00 35,00
ao IIY 8423, pedido 3753/13.
Total do Empenho : 35,00
0 017407 12.12.2013 17407 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de parafusos cardan e travas cubo 36,00 36,00
para caminhao IIV 0123.
Total do Empenho : 36,00
0 017490 13.12.2013 17490 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um tetentor junta diferencial iio 1232 . 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 017663 18.12.2013 17663 Dispensada por Limite
1 1,0000 um retentor, arruela cubo, molla patiu, jg de lonas 163,00 163,00
de freio,jg rebites, trava cunha, porca lubo para co
nserto veiculo iit 2089
Total do Empenho : 163,00
Total do Credor .: 284,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1780 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 016794 03.12.2013 16794 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma coroa gira circulo para conserto patrola 14 2.210,00 2.210,00
Total do Empenho : 2.210,00
Total do Credor .: 2.210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 017225 10.12.2013 17225 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de tela sombrite, corda e oculos pa 167,47 167,47
ra uso da oficina mmecanica, pedido 3738/13.
Total do Empenho : 167,47
0 017226 10.12.2013 17226 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de 02 facoes para sertem utilizados 46,00 46,00
na conservacao de estrada no interior do municipio,
pedido 3740/13.
Total do Empenho : 46,00
0 017227 10.12.2013 17227 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de rebites, rebitador para uso na c 45,67 45,67
hapeacao da oficina mecanica, pedido 3739/13.
Total do Empenho : 45,67
0 017229 10.12.2013 17228 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de chaves estrelas e fenda para ser 62,52 62,52
vicos da ofician mecanica. pedido 3737/13.
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
Total do Empenho : 62,52
Total do Credor .: 321,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6046 UILIAM FERNANDES DA COSTA CNPJ = 14.017.606/0001-44
0 017011 09.12.2013 17011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA, TERMINAIS, TOMADAS, LAMPADAS DICA, PLAC 306,50 306,50
A
Total do Empenho : 306,50
0 017486 13.12.2013 17485 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a quisicao de lampadas e espaguete para consert 53,50 53,50
o da retroescavadeira IRA 6911. pedido 3690/13.
Total do Empenho : 53,50
0 017544 13.12.2013 17544 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICOS PARTE ELETRICA IIY4435 390,00 390,00
Total do Empenho : 390,00
0 017545 13.12.2013 17545 Dispensada por Limite
1 1,0000 4 LAMPADAS PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA7726/// PEDIDO 240,00 240,00
DE FORNECIMENTO 3762113
Total do Empenho : 240,00
0 017546 13.12.2013 17546 Dispensada por Limite
1 1,0000 1N ALTERNADOR PARA ROLO N°3/ P. F.: 3761/13 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 1.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5329 VICENZI PECAS E ACESORIOS LTDA CNPJ = 72.064.710/0001-96
0 016962 06.12.2013 16962 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CASAL COROA EPINHAO, CAIXA SATELITE ,ROLAME 2.544,00 2.544,00
NTY. RPCA,EMTP DA ONTA, JUNTA DIFERENCIAL, RETENTOR
DO PINHAO IIY 8423
Total do Empenho : 2.544,00
Total do Credor .: 2.544,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 14.665,54
Total do Orgao ..: 99.249,10
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5704 ANTONIO CARLOS GOMES CNPJ = 14.922.954/0001-66
0 017198 10.12.2013 17197 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de uma central de 08 zonas para a E 260,00 260,00
Scola M>E>F> Inacio de Souza Piresm, pedido 694/13.
Total do Empenho : 260,00
0 017765 19.12.2013 17765 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTOLES REMOTOS, PILHAS, REGULAGENS PARA USO 90,00 90,00
NA ESCOLA MUNC. ENS.FUND. CEL.AVELINO
Total do Empenho : 90,00
0 018137 23.12.2013 18137 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA EMEI NABOR MOURA D 90,00 90,00
E AZEVEDO PILHAS E REGULAGEM NOS CONTROLES REMOTOS
Total do Empenho : 90,00
0 018138 23.12.2013 18138 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA ESC,MUN,ENSINO FUN 150,00 150,00
DAMENTAL JUVENTINA BATERIA, PILHAS DE CONTROLE
Total do Empenho : 150,00
0 018139 23.12.2013 18139 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA ESCOLA SOLIG.DOS S 230,00 230,00
ANTOS UMA BATERIA E 03 INFRA
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5936 ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUCOES CNPJ = 15.331.983/0001-16
0 017313 11.12.2013 17313 Tomada de Precos 21/13
1 1,0000 Para a aquisicao dos itens: 37, 38, 39, 43, 44, 45, 13.605,50 13.605,50
46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 78, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 104,
105, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 1
28, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151 e 152, material para manutencao da Esc
olas de Ensino Fundamental.
Total do Empenho : 13.605,50
Total do Credor .: 13.605,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4848 ANTUNES COMERCIAL LTDA CNPJ = 94.978.236/0001-40
0 017312 11.12.2013 17312 Tomada de Precos 17312
1 1,0000 Para a aquisicao dos itens: 01 (140 Unidades), 03 (1 6.140,82 6.140,82
40 Unidades), 09 (70unidades), 121, 122, 123, 124, 1
25 e 126, para manutencao das Escolas Municipais.
Total do Empenho : 6.140,82
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 15h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 6.140,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6556 ASTOR STAUDT OUTROS = 99999999999
0 017515 13.12.2013 17515 Dispensada por Limite
1 1,0000 VENCEDORA DO LOTE 02 VALOR TOTAL E GLOBAL DO LOTE DE 26.730,00 26.730,00
26730,00
Total do Empenho : 26.730,00
Total do Credor .: 26.730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4666 CENTRO DE EVENTOS BORTOLON LT CNPJ = 10.958.175/0001-60
0 017266 10.12.2013 17265 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lote 01 27.500,00 27.500,00
Total do Empenho : 27.500,00
Total do Credor .: 27.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGUETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 016906 05.12.2013 16906 Concorrencia 09/2013
1 1,0000 ref.a itens 01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,1 9.710,80 9.710,80
5,16,20,21,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36.
Total do Empenho : 9.710,80
Total do Credor .: 9.710,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2038 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-01
0 018133 23.12.2013 18133 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITENS 18 ,19 E 20 3.465,00 3.465,00
1 1,0000 Referente ao estorno, divido a troca de valor com ou -708,00 -708,00
tra Empresa.
Total do Empenho : 2.757,00
Total do Credor .: 2.757,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 COOPERATIVA REG.PROD.ECOLOG. DO LIT.NOR.RS E SC CNPJ = 07.635.210/0002-86
0 018124 23.12.2013 18124 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a itens 01,03,04 2.323,15 2.323,15
Total do Empenho : 2.323,15
0 018126 23.12.2013 18126 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITENS 08,10 E 11 3.206,85 3.206,85
Total do Empenho : 3.206,85
0 018129 23.12.2013 18129 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. VENCEDORA DOS ITENS 13,14, E 15 1.570,32 1.570,32
Total do Empenho : 1.570,32
0 018131 23.12.2013 18131 Dispensada por Limite
1 1,0000 VENCEDORA DOS ITENS 22,24 E 25 11.627,95 11.627,95
Total do Empenho : 11.627,95
0 018161 23.12.2013 18161 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 COOPERATIVA REG.PROD.ECOLOG. DO LIT.NOR.RS E SC CNPJ = 07.635.210/0002-86
1 1,0000 REF PGTO P/ VENCEDORA DO ITEM N°30 DA CHAMADA PUBLIC 2.327,30 2.327,30
A N°2
Total do Empenho : 2.327,30
Total do Credor .: 21.055,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1926 COOPERATIVA VACARIENSE DE APICULTORES - AVAPIS CNPJ = 07.689.303/0001-02
0 018127 23.12.2013 18127 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITEM 07 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
0 018130 23.12.2013 18130 Dispensada por Limite
1 1,0000 VENCEDORA ITEM 12 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 018132 23.12.2013 18132 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITEM 21 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6587 CRISTIANO TREVISAN CPF = 015.504.780-95
0 018125 23.12.2013 18125 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITEM 02 630,00 630,00
Total do Empenho : 630,00
0 018128 23.12.2013 18128 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITEM 09 882,00 882,00
Total do Empenho : 882,00
0 018134 23.12.2013 18134 Dispensada por Limite
1 1,0000 VENCEDOR ITEM 23 2.757,00 2.757,00
Total do Empenho : 2.757,00
0 018174 23.12.2013 18175 Registro de Preco/Concorrenc 02/13
1 1,0000 Referente ao Complemento do Empenho 18134/13, refere 708,00 708,00
nte ao item 23.
Total do Empenho : 708,00
Total do Credor .: 4.977,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6185 DANIEL TIAGO DOS SANTOS CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 016953 06.12.2013 16953 Pregao 82/2013
1 1,0000 ref.a lote 01,02,03,04,05,06,07, e 08 material de co 16.540,00 16.540,00
nstucao
Total do Empenho : 16.540,00
Total do Credor .: 16.540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6274 DILSO LUIZ FRAPORTI CNPJ = 15.068.663/0001-15
0 016837 03.12.2013 16837 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITENS 10,12,17,22,38,40,46,47,48,53,59,60,64,6 16.355,00 16.355,00
5,67 E 68
Total do Empenho : 16.355,00
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6274 DILSO LUIZ FRAPORTI CNPJ = 15.068.663/0001-15
Total do Credor .: 16.355,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6534 HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 02.168.956/0001-22
0 016840 03.12.2013 16840 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITENS 24,26,27,31,32,33,35,35,56 E 66 7.586,00 7.586,00
Total do Empenho : 7.586,00
Total do Credor .: 7.586,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 017547 13.12.2013 17547 Dispensada por Limite
1 1,0000 13 LIVROS"A PRATICA DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO" / 481,00 481,00
P. F. 710
Total do Empenho : 481,00
Total do Credor .: 481,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 016907 05.12.2013 16907 Concorrencia 09/2013
1 1,0000 ref.a itens 17,18,19, 26 e 30 4.255,80 4.255,80
Total do Empenho : 4.255,80
0 017514 13.12.2013 17514 Dispensada por Limite
1 1,0000 VENCEDORA DO LOTE 01 13725,00 13.725,00 13.725,00
Total do Empenho : 13.725,00
Total do Credor .: 17.980,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 016803 03.12.2013 16803 Dispensada por Limite
1 1,0000 um fecho haste chaveta fibra de vidro, resina para f 243,00 243,00
ibra, molas para para choque para veiculo ihw 5302 d
a smed
Total do Empenho : 243,00
Total do Credor .: 243,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6087 MOTO TECNICA SANTO ANTONIO CNPJ = 16.625.122/0001-03
0 018172 23.12.2013 18172 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. MATERIAL PARA CONCERTO DE ROCADEIRA - CARRETEL, 103,00 103,00
RETENTOR,VELA E SERV. DE LIMPEZA E REGULAGEM/P.F.:74
3/2013
Total do Empenho : 103,00
Total do Credor .: 103,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 016838 03.12.2013 16838 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITENS 21,29,36,37,39,41,42,43,44,45,49,50,51,5 24.601,00 24.601,00
2,54,55,57,58,61,62,63
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
Total do Empenho : 24.601,00
Total do Credor .: 24.601,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5361 PAULINEIA LOTTERMANN REIS CNPJ = 10.936.352/0001-07
0 016841 03.12.2013 16842 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITENS 01,02,03,04,05,07,08,11,13,14,15,16,18,1 19.278,00 19.278,00
9,23,25 E 30
Total do Empenho : 19.278,00
Total do Credor .: 19.278,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 017202 10.12.2013 17202 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelos servicos de troca de oleo e filtros do veiculo 121,00 121,00
Agile ISS 3726 da SMED. pedido 706/13.
Total do Empenho : 121,00
0 017459 13.12.2013 17459 Dispensada por Limite
1 1,0000 4 litros ecopower e 1 filtro w7 multi 18 para uso no 118,00 118,00
veiculo irn 2868
Total do Empenho : 118,00
Total do Credor .: 239,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6533 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 11.819.054/0001-08
0 016839 03.12.2013 16839 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITENS 06,09 E 20 6.032,00 6.032,00
Total do Empenho : 6.032,00
Total do Credor .: 6.032,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6553 TERCEIRIZA DISTRIB. DE MAT. ELETRICOS LTDA CNPJ = 93.832.996/0001-82
0 017314 11.12.2013 17314 Tomada de Precos 21/13
1 1,0000 Para a aquisicao dos itens 41 e 42, material para ma 1.661,52 1.661,52
mutencao da EScolas de Ensino Fundamental.
Total do Empenho : 1.661,52
Total do Credor .: 1.661,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 227.097,01
Total do Orgao ..: 227.097,01
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 017016 09.12.2013 17016 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 KG DE PREGOS 18X30 VIVEIRO SMAMA 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 017767 19.12.2013 17766 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 ESGUICHO. 1 M MANGUEIRA, 1 TAMPAO, 2 PINOS 24,90 24,90
MACHO, 5 MANICURE 3/4
Total do Empenho : 24,90
Total do Credor .: 39,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 017589 16.12.2013 17589 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 FITA VEDA ROSCA, 1 COLA CANO, 2 JOELHOS 25, 3 LUVA 50,70 50,70
S 25, 2 ROLOS LA, 2 CAOS PARA ROLO, 2 CX PERCEVEIJO,
1 BANDEIJA, 2 PINCEL/MERCADO PUBLICO/P.F.:276/13
Total do Empenho : 50,70
0 017591 16.12.2013 17591 Dispensada por Limite
1 1,0000 74 M. CORDA /MERCADO 28,86 28,86
Total do Empenho : 28,86
Total do Credor .: 79,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5615 GRACIANE FERREIRA PADILHA CNPJ = 14.297.695/0001-20
0 017188 10.12.2013 17186 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de buchas de bronze, ferro e aco pa 1.500,00 1.500,00
ra a retroescavadeira JCB da Sec; de Agricultura. pe
dido 262/13.
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 447 METALURGICA SOSTER CNPJ = 01.394.497/0001-32
0 017193 10.12.2013 17193 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de 04 fechaduras para serem utiliza 250,00 250,00
das na mmanutencao do mercado Publico Municipal, ped
ido 263/13.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 017195 10.12.2013 17194 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de chave e bico de engraxadeira par 31,15 31,15
a manutencao de maquinas da sec. de agricultura no i
nterior do municipio. pedido 264/13.
Total do Empenho : 31,15
0 017196 10.12.2013 17196 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisicao de arruelas e cadeados para servicos 42,37 42,37
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
de manutencao da sec. de agricultura, pedido 270/13.
Total do Empenho : 42,37
Total do Credor .: 73,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2969 SANDRO PEREIRA DE ALEXANDRE CPF = 761.408.220-68
0 017208 10.12.2013 17207 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelos servicos de vulganizo, consertos e montagem de 375,00 375,00
pneus das maquinas da secretaria de agricultura em
servicos no interior do Municipio, pedido 266/13
Total do Empenho : 375,00
Total do Credor .: 375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 016954 06.12.2013 16954 Pregao 85/2013
1 1,0000 vencedora do lote 01 no valor total global 513.500,00 513.500,00
Total do Empenho : 513.500,00
0 017770 19.12.2013 17760 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400.000,00 400.000,00
Total do Empenho : 400.000,00
0 017771 19.12.2013 17771 Dispensada por Limite
1 1,0000 VENCEDORA DO LOTE 01 155.000,00 155.000,00
Total do Empenho : 155.000,00
0 017772 19.12.2013 17772 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VENCEDORA DO LOTE 01 25.000,00 25.000,00
Total do Empenho : 25.000,00
Total do Credor .: 1.093.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6552 UP COMUN. VISUAL OUTROS = 99999999999
0 017133 09.12.2013 17133 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 PLACAS PROIDIBDO FUMAR, 4 PLACAS SAIDA DIVE 668,00 668,00
RSOS 8 PLACAS 222X442 SAIDA DIVERSOS, 4 PLACAS 221X4
42 SAIDAPARA MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 668,00
Total do Credor .: 668,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.096.485,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 017590 16.12.2013 17590 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO DO TELEFONE SEM FIO- MEIO AMBIENTE//P.F.: 2 15,00 15,00
75/13
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 15h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Total da Unidade : 15,00
Total do Orgao ..: 1.096.500,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 15h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6580 ADENIR DE OLIVEIRA - CNPJ = 13.203.972/0001-25
0 017731 18.12.2013 17731 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 200 camisetas em poliviscose colorida com seri 4.600,00 4.600,00
grafia frente e costa trabalhadores em saude
Total do Empenho : 4.600,00
Total do Credor .: 4.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 017232 10.12.2013 17232 Dispensada por Limite
1 1,0000 40 sacos de lixo plastico poetileno 100 sacos para l 655,80 655,80
ixo super resistente
Total do Empenho : 655,80
0 017332 11.12.2013 17332 Registro de Preco/Pregao 02/13
1 1,0000 Para a aquisicao de material de higiene e limpeza, u 3.425,40 3.425,40
tilizacao no centro medico Municipal e Postos de Sau
de, cfe. descricao pedido em anexo.
Total do Empenho : 3.425,40
Total do Credor .: 4.081,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5704 ANTONIO CARLOS GOMES CNPJ = 14.922.954/0001-66
0 017586 16.12.2013 17586 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONTROLES DE PORTAO ELETRONICO UNIDADE DE SAUDE KENN 120,00 120,00
EDY E FRANCIOSI
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 017631 16.12.2013 17631 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA HELIAR 60A PARA VEICULO PLACA IRD 3427 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 017281 10.12.2013 17281 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de 01 maquina de vidro para kombi p 52,00 52,00
laca ILT 9221. pedido 1079/13.
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 AUTO POSTO ARY FILHO LTDA CNPJ = 90.042.912/0001-19
0 017460 13.12.2013 17461 Dispensada por Limite
1 1,0000 serao adquiridos mais 9.349 litros de gasolina comum 24.774,85 24.774,85
dotacao 6660
Total do Empenho : 24.774,85
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 24.774,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA E BONELLA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 018184 26.12.2013 18184 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. JOGO C 2 PILHAS AAA RECARREGADOR PHILIPS- P/ VI 15,00 15,00
GILANCIA EM SAUDE/P.F.:1144/2013
Total do Empenho : 15,00
0 018193 26.12.2013 18193 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 2 APARELHOS DE TELEFONE (R$ 120,000 CADA), PARA 240,00 240,00
UPA E OUVIDORIA SA SEC. DA SAUDE///P.F.:1146/2013
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 255,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4572 BR DIAGNOSTICOS E SERV. P/ SAUDE LTDA -ME CNPJ = 08.901.729/0001-40
0 018182 26.12.2013 18181 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF MATERIAL P/ S.A.E.(SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECI 253,20 253,20
ALIZADA)/ 2 KITS HCG ULTRA 10UI FRASCO C/ 50 TIRAS/2
KITS HCG 25UI FRASCO C/ 100 TIRAS E 3 KITS VDRL 250
TESTES (5,5ML),
Total do Empenho : 253,20
Total do Credor .: 253,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 017231 10.12.2013 17229 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. 300 pcts contendo no minimo 4 rolos de papepl, 4.087,20 4.087,20
10 fardos de papel higienico branco rolao folha simp
les,200 pactes de papel toalha dolhas dupla 50 fardo
s de papel toalha extrabanco interfolhado 02
Total do Empenho : 4.087,20
0 017334 11.12.2013 17333 Registro de Preco/Pregao 02/13
1 1,0000 Para aquisicao de 60 unidades agua sanitaria, 100 un 1.320,00 1.320,00
idades pano chao, 50 unidades pano prato e 50 unidad
es de flanela para limpeza.
Total do Empenho : 1.320,00
Total do Credor .: 5.407,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5883 CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO CNPJ = 10.384.851/0001-39
0 017287 10.12.2013 17287 Dispensada por Limite
1 1,0000 pARA AQUISICAO DE AIR INTAKE, DESCARBORIZANTE DE BIC 849,00 849,00
OS, MANGUEIRA DA ADMISSAO E VELAS IGNICAO PRA VEICUL
O iop 9094, PEDIDO 1078/13.
1 1,0000 indevido valor a maior -500,00 -500,00
Total do Empenho : 349,00
0 017482 13.12.2013 17482 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a correia, correia sincronizada, engrenagem do v 270,00 270,00
irabrequim sensor de pressao para veiculo placa iop
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5883 CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO CNPJ = 10.384.851/0001-39
9094
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 619,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6536 CRISTALIA PROD.QUIM. DFARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0001-51
0 016891 05.12.2013 16891 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITENS 20,50,120,131,132,133,134,149,161,163 E 38.576,25 38.576,25
172
Total do Empenho : 38.576,25
0 016968 06.12.2013 16968 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 16891/2013 1.474,50 1.474,50
Total do Empenho : 1.474,50
Total do Credor .: 40.050,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 018194 26.12.2013 18194 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 1 PRESSOSTATO AUTOMATICO 135/175 PSI COMPRESSOR 250,00 250,00
ODONTOLOGICO P/ SAUDE BUCAL///P.F.: 1142/2013
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 017487 13.12.2013 17486 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a bomba de alta pressao, sensor, correia veiculo 3.038,00 3.038,00
placa iow 3057
Total do Empenho : 3.038,00
Total do Credor .: 3.038,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 417 DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CPF = 392.220.550-04
0 017634 16.12.2013 17634 Dispensada por Limite
1 1,0000 ELETRONICO ROCADEIRA MANUTENCAO 235,00 235,00
Total do Empenho : 235,00
Total do Credor .: 235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 017342 11.12.2013 17342 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de ancinhos, bainha p/ facao, bota 1.018,35 1.018,35
pvc, enxadas, foice e luvas latex, material para rea
lizar acao simulidios no dia 17/12/13, pedido 1087.
Total do Empenho : 1.018,35
Total do Credor .: 1.018,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6172 FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA CNPJ = 17.281.286/0001-23
0 016875 04.12.2013 16875 Dispensada por Limite
1 1,0000 um cabo de porta veiculo placa ioy 3016 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
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Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6262 FRUTEIRA GRISON CNPJ = 05.766.677/0001-59
0 017279 10.12.2013 17279 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de bombona de agua, bananas e maca, 29,02 29,02
para campnha de doacao de sangue no dia 17/12/13. p
edido 186/13.
Total do Empenho : 29,02
Total do Credor .: 29,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6261 HOSPITEC - MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA CNPJ = 02.358.081/0001-21
0 018388 31.12.2013 18388 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF 02 REFIS DE FILTRO DE AGUA (R$106 UN) 212,00 212,00
Total do Empenho : 212,00
Total do Credor .: 212,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 018256 27.12.2013 18256 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF MANUTENCAO EM VEICULO KOMBI ILT9221 - FECHADURA 523,00 523,00
PORTA DO MEIO/1 BATENTE DA PORTA DO MEIO/ 1 GUIA POR
TA CENTRAL/1 DOBRADICA CENTRAL DA PORTA/ 1 GUIA SUP
ERIOR PORTA/2 FECHADURAS PORTA DO MEIO
Total do Empenho : 523,00
Total do Credor .: 523,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 017340 11.12.2013 17339 Registro de Preco/Pregao 01/13
1 1,0000 Ref. a 180 pacotes de folhas sulfite A4, para a Sec. 2.167,20 2.167,20
de Saude.
Total do Empenho : 2.167,20
Total do Credor .: 2.167,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6246 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
0 017260 10.12.2013 17260 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a itens 08,67,125 2.277,65 2.277,65
Total do Empenho : 2.277,65
Total do Credor .: 2.277,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 017230 10.12.2013 17230 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de 40 unidades de livros minutos de 436,00 436,00
sabedoria, para funcionarios que trabalham na sec.
saude. pedido 1072/13.
Total do Empenho : 436,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 436,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 016878 04.12.2013 16878 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a copias de chave, fechaduras, lampadas, chaves, 260,00 260,00
cilindros, fechadura gaveta,
Total do Empenho : 260,00
0 017576 16.12.2013 17576 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CADEADO N/40, FECHADURA, 15 METRO CORDA, CHAVE 134,00 134,00
S, LAMPADA, PILHA, CADEADO N/40 PARA UNPA E UNDS DE
SAUDE
Total do Empenho : 134,00
0 017628 16.12.2013 17628 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS, CILINDRO,EXTENSAO, CHAVE AUTO, VALVULA 117,00 117,00
PIA, PILHAS, SUPORTE CADEADO, COPIA PARA UNDS DE SA
UDE E CMM
Total do Empenho : 117,00
Total do Credor .: 511,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 017577 16.12.2013 17577 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM EXTINTOR PARA VEICULO PLACA IOP 9094 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 017341 11.12.2013 17341 Registro de Preco/Pregao 01/13
1 1,0000 Para aquisicao de material de expediente para a Sec. 2.622,53 2.622,53
de Saude.
Total do Empenho : 2.622,53
Total do Credor .: 2.622,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5993 MAURICIO DE ABREU BOFF - ACESSORIOS 44 CNPJ = 14.480.028/0001-88
0 017578 16.12.2013 17578 Dispensada por Limite
1 1,0000 VEICULO PLACAS JOS 7246/ 1 BOMBINHA CLIMATIZADOR E 1 20,00 20,00
METRO DE MANGUEIRA CLIMATIZADOR//P.F.:1109
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 017282 10.12.2013 17282 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisicao de kit embreagem, bronzina mancal ole 439,00 439,00
o e filtro para veiculo IPS 0746, pedido 1081/13.
Total do Empenho : 439,00
0 017501 13.12.2013 17501 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 15h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
1 1,0000 rolamento traseiro para veiculo placa iqm 6259 38,00 38,00
Total do Empenho : 38,00
0 017503 13.12.2013 17503 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a amortecedor para veiculo placa ips 0746 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 017505 13.12.2013 17505 Dispensada por Limite
1 1,0000 rolamentos traseiros veiculo placa ioy 3016 88,00 88,00
Total do Empenho : 88,00
Total do Credor .: 655,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3841 MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ = 08.563.812/0001-57
0 017478 13.12.2013 17478 Dispensada por Limite
1 1,0000 um par de placas refletiva para veiculo placa ips 07 110,00 110,00
46
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 016877 04.12.2013 16877 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lampadas e plafon para unidades de saude 418,50 418,50
Total do Empenho : 418,50
0 017479 13.12.2013 17479 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 chuveiros para unidade de pronto atendiment 70,60 70,60
o
Total do Empenho : 70,60
0 017582 16.12.2013 17582 Dispensada por Limite
1 1,0000 ADESIVO COLA, VALVULA, SIFAO, KG PREGO, FECHADURAS,T 236,70 236,70
ORNEIRA, REATOR/ UNIDADE DE SAUDE BORGES E IMPERIA/P
.F,: 1120
Total do Empenho : 236,70
0 017583 16.12.2013 17583 Dispensada por Limite
1 1,0000 JOELHO, SIFAO, CANO, LAMPADAS, PARAFUSOS, FOTO CELUL 111,00 111,00
AS/P.F:1118/13
Total do Empenho : 111,00
0 017585 16.12.2013 17585 Dispensada por Limite
1 1,0000 40MTS DE FIO E 1 LAMPADA PARA UPA//P.F.:1113/13 44,00 44,00
Total do Empenho : 44,00
0 018115 23.12.2013 18115 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 plafon, lampadas 34w, lata cola, 07 kg cime 55,80 55,80
nto paa unidades de saude.
Total do Empenho : 55,80
Total do Credor .: 936,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 15h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5891 PADARIA E CONFEITARIA PIRES E FALAVIGNA LTDA - ME CNPJ = 15.178.477/0001-39
0 017278 10.12.2013 17277 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de sanduiches, suco, iogurte . bolo 683,00 683,00
, refrigerantes croassan para lanche aos doadores de
sangue no dia 17/12/13, pedido 1085/13.
Total do Empenho : 683,00
0 017808 19.12.2013 17808 Dispensada por Limite
1 1,0000 4 unds de suco 1,5 l 7,80 cada doacao de sangue 31,20 31,20
Total do Empenho : 31,20
0 018176 23.12.2013 18176 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 6 LTS DE SUCO TAMPICO/ DESTINADO A DOADORES DE S 31,20 31,20
ANGUE/ PF/1134/2013
Total do Empenho : 31,20
Total do Credor .: 745,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 017338 11.12.2013 17337 Registro de Preco/Pregao 01/13
1 1,0000 ref. itens 4, 5, 10,24, 25, 28, 52, 84, 117 e 118, m 2.498,90 2.498,90
aterial de expediente para SEc. de Saude.
Total do Empenho : 2.498,90
Total do Credor .: 2.498,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6532 PRODIET PROD QUIM FARMACEUTICO CNPJ = 81.887.838/0006-55
0 016821 03.12.2013 16821 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITENS 12,41,43,49,51,77,78,80,108,131,141,153, 8.202,18 8.202,18
154,190 E 194
Total do Empenho : 8.202,18
0 016892 05.12.2013 16892 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITENS 43,44 E 116 21.317,50 21.317,50
Total do Empenho : 21.317,50
Total do Credor .: 29.519,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3710 REM IND E COM. LTDA CNPJ = 47.334.701/0001-20
0 016882 04.12.2013 16882 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a kit hiv genscreen ultra hiv ag/ab 480 testes s 1.850,69 1.850,69
ervico assit.especializada
Total do Empenho : 1.850,69
Total do Credor .: 1.850,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6206 RENATO ESPINDOLA PERRONI MAQUINAS - ELETRO MAQUINA CNPJ = 14.899.919/0001-73
0 017627 16.12.2013 17627 Dispensada por Limite
1 1,0000 03 FILTRO 3 ELEMENTOS BEBEDOURO LATINA FARIMACIA POP 85,00 85,00
ULAR DO BRASIL
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5332 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.158.816/0038-65
0 017560 16.12.2013 17600 Dispensada por Limite
1 1,0000 SAE- 2 REFRIGERADORES PARA ARMAZENAGEM DE TESTES RAP 3.198,00 3.198,00
IDOS 468LTS///P.F.: 1119
Total do Empenho : 3.198,00
Total do Credor .: 3.198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 017566 16.12.2013 17566 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 UNDS DE BOMBONAS 20 LTS DE AGUA PARA UNIDAD 450,00 450,00
E DE PRONTO ATENDIMENTO
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 017625 16.12.2013 17625 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LAMPADAS H7 02 LAMPADAS VEICULO PLACA IOP 9 36,00 36,00
094
Total do Empenho : 36,00
0 017636 16.12.2013 17636 Dispensada por Limite
1 1,0000 PONTEIRO PLACA S10- LAMPADA PARA AGUA , TORPEDO LAMP 84,00 84,00
ADA
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6595 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0008-78
0 018320 31.12.2013 18320 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IVR 3534 - 2 VEDADO 196,00 196,00
RES 14X20,1 FILTRO DE OLEO, 2 FILTROS DE CONBUSTIVEL
, 4 LTS OLEO DE MOTOR SINTETICO. P.F.: 1163/13
Total do Empenho : 196,00
Total do Credor .: 196,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2021 SUL PECAS E VEICULOS LTDA CNPJ = 97.752.851/0003-94
0 018116 23.12.2013 18116 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a filtro oleo oleo selenia veiculo placa itc 402 250,06 250,06
2
Total do Empenho : 250,06
Total do Credor .: 250,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6554 V. P. RAMOS - EIRELI -ME CNPJ = 18.285.906/0001-65
0 017343 11.12.2013 17343 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de 50 unidades de indicador biologi 400,00 400,00
co clean test, servicos de assistencia especializad
a, pedido 1068/13.
Total do Empenho : 400,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 017289 10.12.2013 17289 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de radiador oleo, jogo pinhao e ole 130,00 130,00
o motor para veiculos ILT 9221, pedido 1074/13.
Total do Empenho : 130,00
0 017402 12.12.2013 17390 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de pino superiore inferior, kit bie 450,00 450,00
leta, buchas da bandeja, veiculo IRD 3427, pedido 10
73/13.
Total do Empenho : 450,00
0 017480 13.12.2013 17480 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma bobina ignicao, jg de velas, jg de velas para ve 385,00 385,00
iculo inl 6974
Total do Empenho : 385,00
0 017632 16.12.2013 17632 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CABO DE EMBREAGEM PARA VEICULO PLACA ILT 92 30,00 30,00
21.
Total do Empenho : 30,00
0 018191 26.12.2013 18191 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 1 SENSOR DE TEMPERATURA E 4 ABRACADEIRAS PARA VE 72,00 72,00
ICULO PLACAS IMN 0557 - P.F.:1148/2013
Total do Empenho : 72,00
0 018314 31.12.2013 18314 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF MANUTENCAO VEICULO PLACAS MKG2303 - 1 COIFA DO C 188,00 188,00
AIXAO,2 ROLAMENTO DA COIFA E 3LT DE OLEO DA CAIXA- P
.F.:1164/13
Total do Empenho : 188,00
0 018316 31.12.2013 18316 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IOP9094 - 01 CX LAT 205,00 205,00
ERAL DE RADIADOR,02 ABRACADEIRAS. P.F.:1165/13
Total do Empenho : 205,00
0 018318 31.12.2013 18318 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF MANUTENCAO VEICULO IMN 0558 P.F.:1166/13 - 1 FLE 25,00 25,00
XIVEL DE FREIO
Total do Empenho : 25,00
0 018319 31.12.2013 18319 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF MAO DE OBRA VEICULO IMN 0558 TROCA DE FLEXIVEL C 70,00 70,00
ONF. EMPENHO 18318/ P.F.:1166/13
Total do Empenho : 70,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.555,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 017581 16.12.2013 17581 Dispensada por Limite
1 1,0000 VIDROS LISOS 4mm PARA UNIDADE DE SAUDE BARCELOS E KM 50,00 50,00
4
Total do Empenho : 50,00
0 017629 16.12.2013 17629 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDRO PINTILHADO UNIDADE DE SAUDE JARDIM DOS P 30,00 30,00
AMPAS
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
0 016879 04.12.2013 16879 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a pastilhas dianteira, silicone, liquido de frei 237,00 237,00
o para veiculo placa itc 4022
Total do Empenho : 237,00
Total do Credor .: 237,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1212 WERBRAN DIST.MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.372.020/0001-44
0 017262 10.12.2013 17262 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a item 122 6.468,00 6.468,00
Total do Empenho : 6.468,00
Total do Credor .: 6.468,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5650 WINCORP FAMACEUTICA COMERCIAL LTDA CNPJ = 12.573.787/0001-60
0 017261 10.12.2013 17261 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a item 94 115,20 115,20
Total do Empenho : 115,20
Total do Credor .: 115,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 143.413,48
Total do Orgao ..: 143.413,48
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 PERTILE ZANOTTO & CIA LTDA CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 017612 16.12.2013 17612 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 REATORES 400 METALICOS E 2 LAMPADAS 400 MET 334,00 334,00
ALICA PARA O ENTORNO DA CATEDRAL
Total do Empenho : 334,00
Total do Credor .: 334,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 017209 10.12.2013 17209 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de trava com comutador ignicao F117 260,00 260,00
4 para veiculo fiat IMA 1744.
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 594,00
Total do Orgao ..: 594,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 15h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 017735 18.12.2013 17735 Dispensada por Limite
1 1,0000 embuchamento suspensao diant., kit reparo buchas eix 742,00 742,00
o, terminal de direcao, le e ld, e 02 litros oleo pa
ra veiculo kombi inf 3027
Total do Empenho : 742,00
Total do Credor .: 742,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 AUTO POSTO ARY FILHO LTDA CNPJ = 90.042.912/0001-19
0 017813 20.12.2013 17813 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oleo sint.lt 4 unnd e filtros para veiculo kom 194,50 194,50
bi inf 9027
Total do Empenho : 194,50
Total do Credor .: 194,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 016872 04.12.2013 16872 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 litros de oleo para caminhao ija 1353 da se 20,00 20,00
cretaria mds
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 956,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Credor : 6185 DANIEL TIAGO DOS SANTOS CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 017749 19.12.2013 17749 Dispensada por Limite
1 1,0000 vencedora do lote 02 4.536,00 4.536,00
Total do Empenho : 4.536,00
Total do Credor .: 4.536,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 017748 19.12.2013 17748 Dispensada por Limite
1 1,0000 vencedora do lote 01 4.558,00 4.558,00
Total do Empenho : 4.558,00
Total do Credor .: 4.558,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 9.094,00
Total do Orgao ..: 10.050,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 15h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 017624 16.12.2013 17624 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisicao de um filtro de linha com 05 tomada 25,00 25,00
s, para a instalacao de um computador na Assessoria
Juridica. Pedido 160/13.
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 25,00
Total do Orgao ..: 25,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 15h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Vacaria Dezembro de 2013
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 017273 10.12.2013 17273 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tabuas, desempenadeiras, reguas para uso dos f 249,00 249,00
uncionarios de sec.de habitacao
Total do Empenho : 249,00
Total do Credor .: 249,00
Total da Unidade : 249,00
Total do Orgao ..: 249,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 1.637.699,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 15h3min (2)
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