Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 105 A. PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 003278 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a caixa descarga, parafusos para iluminacao 72,00 72,00
Total do Empenho : 72,00
0 003318 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a canos, joelhos, t, luvas, cola para manut.merc 12,40 12,40
ado publico
Total do Empenho : 12,40
0 003444 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cartela de prego de aco, tomadas sistema x, fi 98,50 98,50
os paralelos, canaletas, bucha 6mm para uso sec.plan
ejamento
Total do Empenho : 98,50
0 003636 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fios, canaletas, tomada telefone sist.x para s 20,50 20,50
ec.planejamento
Total do Empenho : 20,50
0 003698 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REATOR PARA INSTALACAO NA ASSIT.JUDICIARIA 41,90 41,90
Total do Empenho : 41,90
0 003708 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CX AUXILIAR, DIJUNTOR, BALDE SOLV. E CANALETA 58,50 58,50
PARA ILUMINACAO
Total do Empenho : 58,50
0 004827 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 200 MTS DE CABO INSTALACAO DE COMPUTADORES 2.100,00 2.100,00
Total do Empenho : 2.100,00
0 005034 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a disjuntor trifasico 3x70 e 02 conectores 28 pa 77,00 77,00
ra centro de especialidades
Total do Empenho : 77,00
Total do Credor .: 2.480,80
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Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 004119 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um jg de pastilhas para veiculo ips 0476 46,00 46,00
Total do Empenho : 46,00
0 004120 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo ips 0476 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 005045 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um jg de pastilhas para veiculo iop 9094 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 005046 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo iop 9094 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 211,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5686 ACERTOON OUTROS = 99999999999
0 003430 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 certificado digital e cpf a2 + cartao ar 215,00 215,00
Total do Empenho : 215,00
Total do Credor .: 215,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1842 ADELAR B.GONCALVES E CIA LTDA - FILIAL MILITAR CNPJ = 00.696.356/0003-73
0 004128 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a sanduiches,bombona de agua, suco, banana, maca 496,84 496,84
,iogurte,bolo baunilha,acucar,esponja p/lavar louca,
pano de prato, bolachas, dopo descartaveis para doa
cao de sangue dia 04/04/2012
Total do Empenho : 496,84
Total do Credor .: 496,84
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Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 003304 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 aquisicao de alimentos e bens de consumo para dep.in 3.738,10 3.738,10
terior
Total do Empenho : 3.738,10
0 004222 16.03.2012 Pregao 26/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02,03,04,05,06,07 E 11 EDUCACAO INFAN 12.896,00 12.896,00
TIL
Total do Empenho : 12.896,00
0 004225 16.03.2012 Pregao 26/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02,03,04,05,06,07,11, E 12 GENEROS AL 10.463,50 10.463,50
IMENTACAO
Total do Empenho : 10.463,50
0 004389 20.03.2012 Pregao 12/2012
1 1,0000 ref.a lotes 01,02,04,08 e 09 para merenda escolar 1.513,95 1.513,95
Total do Empenho : 1.513,95
0 004392 20.03.2012 Pregao 12/2012
1 1,0000 ref.a lote 01,02,04 e 09 para merenda escolar 3.611,90 3.611,90
Total do Empenho : 3.611,90
Total do Credor .: 32.223,45
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 003295 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a junta,abracadeira, parafusos,porca, canos, can 87,15 87,15
o motor para retro n/5
Total do Empenho : 87,15
0 003911 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a junta, abracadeira,cano, silencioso, cano term 358,50 358,50
inal, motor, parafusos, porcas para iiy 4435
Total do Empenho : 358,50
0 003915 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a suporte, parafusos, porcas para veiculo iiy 84 58,20 58,20
23
Total do Empenho : 58,20
0 003916 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto veiculo iiy 8423 51,00 51,00
Total do Empenho : 51,00
0 004040 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a pinos, porcas, para ioc 7309 21,60 21,60
Total do Empenho : 21,60
0 004041 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo ioc 7309 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 005098 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 MOLAS, GRAMPOS,PINOS, PORCAS PARA CORPO DE BOMBEIROS 190,70 190,70
Total do Empenho : 190,70
0 005099 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE FIXACAO DE MOLA PARA VIATURA CORPO 70,00 70,00
DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 897,15
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Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 003344 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ROLAMENTO, GAIOLA,GARFO, TRATOR 6110 3.442,00 3.442,00
Total do Empenho : 3.442,00
0 003447 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto retro escavadeira jcb da sec.ag 208,00 208,00
ricultura
Total do Empenho : 208,00
0 003781 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO TRATOR AGRALE 61-10 1.154,00 1.154,00
Total do Empenho : 1.154,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Total do Credor .: 4.804,00
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Credor : 5224 ADREL - AGENCIA DESENVOLVIMENTO REGIAO DOS LAGOS CNPJ = 12.430.458/0001-60
0 004845 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 03/2012 1.372,00 1.372,00
Total do Empenho : 1.372,00
Total do Credor .: 1.372,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4929 AG COM. DE AUTO PECAS E LUB. LTDA CNPJ = 11.788.951/0001-93
0 004008 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um rolo de arame para oficina mecanica 106,03 106,03
Total do Empenho : 106,03
Total do Credor .: 106,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5815 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE CNPJ = 04.884.574/0001-20
0 005245 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA RETRANSMISSAO DE TV 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 005214 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a arame, corda para portico turistico 26,50 26,50
Total do Empenho : 26,50
Total do Credor .: 26,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 AGROPECUARIA TOMAZIN & PITON LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 003464 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ROLO DE FIO PARA CONSERTO ROCADEIRA CEMITERIO 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1055 AGUITUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 88.675.715/0001-95
0 003893 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE TRANSPORTE PROF DIA 14/03/2012 RETO 2.600,00 2.600,00
RNO DIA 19/03/2012
Total do Empenho : 2.600,00
Total do Credor .: 2.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1012 AJ CALDERAN E CIA LTDA CNPJ = 92.042.878/0001-08
0 004501 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 MESAS, 2 CONEXAO CANTO, 3 GAVETEIROS DE MESA 4.480,00 4.480,00
, 1 MESA, 2 GAVETEIROS C/CHAVE, 3 SUPORTE TECLADO, 3
SUPORTE CPU, 1 ARMARIO ALTO, 1 ARMARIO ESTANTE, 7 C
ASEIRAS PES FIXOS, 3 CADEIRAS DIRETOR GIRATORIA C/BR
ACOS PARA SALA DA COMISSAO DISCIPLINAR
Total do Empenho : 4.480,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 1012 AJ CALDERAN E CIA LTDA CNPJ = 92.042.878/0001-08
Total do Credor .: 4.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3603 ALCEU OLIBONI DA ROCHA CNPJ = 05.888.043/0001-79
0 003371 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A TRANSPORTE ESCOLAR ITEM 08 2.589,60 2.589,60
Total do Empenho : 2.589,60
0 003372 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR ITEM 09 2.275,00 2.275,00
Total do Empenho : 2.275,00
Total do Credor .: 4.864,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3896 ALCIONE MARIA PAIM FERREIRA CPF = 438.579.730-72
0 005242 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressaricmento despesa com estadia e alimentaca 137,89 137,89
o viagem a passo fundo curso de especializacao em ge
stao escolar dias 23,26 e 27/03/2012
Total do Empenho : 137,89
Total do Credor .: 137,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3694 ALESSANDRO BOFF ZORASKI CNPJ = 09.136.899/0001-49
0 004064 14.03.2012 154552/2012 Dispensada por Limite DISP
1 1,0000 REF.A ITEM 05 TRANSPORTE ESCOLAr LINHA 2/DIST.MACENA 9.594,00 9.594,00
INTERNO
Total do Empenho : 9.594,00
0 004065 15.03.2012 154522/2012 Dispensada por Limite disp
1 1,0000 ref.a item 06 transporte escolar linha 2/distrito m 15.116,40 15.116,40
oeirao
Total do Empenho : 15.116,40
Total do Credor .: 24.710,40
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Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 004071 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A BR 296,73 296,73
ASILIA DIA 26/03/2012 A 28/03/2012
Total do Empenho : 296,73
0 004072 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DESPESA DE PASSAGENS VIAGEM A BRAS 296,73 296,73
ILIA DIA 26/03 A 28/03/2012
Total do Empenho : 296,73
0 004359 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento despesa com passagens aerea a bras 265,84 265,84
ilia para o sr.prefeito municipal e servidor arno ca
ssel
1 1,0000 estorno valor a maior -76,84 -76,84
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
Total do Empenho : 189,00
0 004373 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPEAS COM PASSAGENS AEREA PARA SALVADOR BA DE 27 A 1.842,14 1.842,14
31/03/2012 PARA MARIA DORALICE MACIEL GIL
Total do Empenho : 1.842,14
0 004374 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM PASSAGENS AEREA PARA VIAGEM A SALVA 1.842,14 1.842,14
DOR BA DE 27 A 31/03/2012
Total do Empenho : 1.842,14
0 004442 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a diferenca despesa passagem aerea a brasilia pa 376,14 376,14
ra ser.prefeito e arno cassel
1 1,0000 ref.a estorno valor a maior -187,14 -187,14
Total do Empenho : 189,00
Total do Credor .: 4.655,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1618 ALIMPAR COM. DE PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 06.942.621/0001-70
0 005037 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 r4ef.a lixeiras, dispenser,sabonete, papel para gina 6.469,42 6.469,42
sios e pracas bairros
Total do Empenho : 6.469,42
Total do Credor .: 6.469,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1637 ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
0 003280 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO ROLO 2 190,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
0 003281 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCOS, ANEIS, JG REPARO, PISTAO, ANEL, VALVUL 843,82 843,82
AS, ROLAMENTOS JUNTAS PARA ROLO N/2
Total do Empenho : 843,82
0 005169 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra concerto veiculo iit 7306 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
0 005170 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a bicos injetores, pinos pressao, porca, junta v 1.710,10 1.710,10
alvula, arruelas, abracadeira,calcos,elementos,valvu
las, discos , aneis para veiculo iit 7306
Total do Empenho : 1.710,10
Total do Credor .: 3.023,92
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 2954 ALTEMIR GARCIA DA SILVA - LAVAGEM DA GI CPF = 940.856.090-68
0 003425 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lavagem do veiculo corsa placa iny 2902 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
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Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 003410 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ecografia mes 01/2012 convenio 005/2011 mem. 4 3.725,12 3.725,12
21/2012
Total do Empenho : 3.725,12
0 004145 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 3410/2012 mem.561/2012 56,73 56,73
Total do Empenho : 56,73
0 004146 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ecografias realizadas mes 02/2012 convenio 05/ 3.938,32 3.938,32
2011 memorando 569/2012
Total do Empenho : 3.938,32
0 004939 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 4146/2012 mem. 654/2012 59,97 59,97
Total do Empenho : 59,97
Total do Credor .: 7.780,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5639 AMILTON ROGERIO MORAIS JR M.E. CNPJ = 05.640.528/0001-49
0 003305 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a silencioso jcb para conserto 520,00 520,00
Total do Empenho : 520,00
0 004626 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um jg reparo completo para cilindros hidraulic 800,00 800,00
os retro n/12
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 1.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 004234 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF;A DESPSEA MES 03/2012 3.300,00 3.300,00
Total do Empenho : 3.300,00
Total do Credor .: 3.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1225 ANA MARIA SUBTIL ME - BELLA PEDRA CNPJ = 02.240.956/0001-96
0 004940 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto cortes e polimento para readaptacao d 300,00 300,00
e granito na upa
Total do Empenho : 300,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1225 ANA MARIA SUBTIL ME - BELLA PEDRA CNPJ = 02.240.956/0001-96
0 005031 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 colocacao de duas pias serao feitos 3 pes de granito 480,00 480,00
para unidade de pronto atendimento upa
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5803 ANA VIRGINIA P.BOSSLER CONTE OUTROS = 99999999999
0 004578 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAPACITACAO EM CAXIAS DO SUL DIA 16/03/2012 CE 27,75 27,75
S NA UDM MEM. 24
Total do Empenho : 27,75
0 005022 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARICMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 13,50 13,50
S DO SUL CAPACITACAO NA UDM DO CES
Total do Empenho : 13,50
Total do Credor .: 41,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 620 ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES OUTROS = 99999999999
0 004462 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a taxa radio frequencia 53,11 53,11
Total do Empenho : 53,11
0 004473 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 4462/2012 16,08 16,08
Total do Empenho : 16,08
0 005042 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a retransmissao de tv 165,00 165,00
Total do Empenho : 165,00
0 005203 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 5042/2012 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 284,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5797 ANDREI S.BONISSONI CNPJ = 09.415.368/0001-95
0 004366 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. CAIXAS DE MACA EM PAPELAO DIVULGACAO TURISTICA 3.995,00 3.995,00
Total do Empenho : 3.995,00
Total do Credor .: 3.995,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 003906 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fotocopias do plano de gerenciamento e residuo 21,50 21,50
s da construcao
Total do Empenho : 21,50
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 004039 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 04 copias coloridas para documentos sosp 8,00 8,00
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 29,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 ANGELITA ELISABETE HERRMANN CPF = 585.389.410-20
0 003479 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PINHA 24,00 24,00
L DA SERRA DIA 23/02/2012 REUNIAO DO CONSELHO MICROR
EGIONAL +CIR CAMPOS DE CIMA DA SERRA
Total do Empenho : 24,00
0 004936 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a reuniao do pmaq em caxias do sul 09/03/2012 5,20 5,20
Total do Empenho : 5,20
Total do Credor .: 29,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5704 ANTONIO CARLOS GOMES CNPJ = 14.922.954/0001-66
0 003340 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTROLE REMOTO PARA ESCOLA GAL.OSORIO E JUVEN 60,00 60,00
TINA M.DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 60,00
0 003422 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a troca de central instalado alarme sala de pneu 460,00 460,00
s da sec.da saude sala juntamente com a guarda munic
ipal
Total do Empenho : 460,00
0 003426 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 instalacao de sistema de alarme infra vermelho contr 680,00 680,00
ole remoto para cemiterio
Total do Empenho : 680,00
0 004544 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 SENSORES INFRA VERMELHO, FIACAO E SIRENE PA 170,00 170,00
RA USO ESCOLA GOV.SYNVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 170,00
0 004995 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAMARA DE MONITORAMENTO SISTEMA INFRAVERMELHO 560,00 560,00
COM FIACAO PARA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 560,00
0 005061 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CONTROLES REMOTOS PARA CEMITERIO SANTA CLAR 90,00 90,00
A
Total do Empenho : 90,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 003470 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 FOTOCOPIAS E ENCADERNACOESCARTILHA DO PROGRAMA SADE 523,90 523,90
DO ESCOLAR
Total do Empenho : 523,90
0 004137 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a copias e encadernacoes para vigilancia em saud 80,60 80,60
e
Total do Empenho : 80,60
0 004532 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES PARA VIGILANCIA EM 71,79 71,79
SAUDE
Total do Empenho : 71,79
0 004556 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES PARA VIGILANCIA EM 31,69 31,69
SAUDE
Total do Empenho : 31,69
0 005012 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES PARA VIGILANCIA EM 41,09 41,09
SAUDE
Total do Empenho : 41,09
Total do Credor .: 749,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4848 ANTUNES COMERCIAL LTDA CNPJ = 94.978.236/0001-40
0 003982 14.03.2012 Pregao 19/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 06,07 E 10 MATERIAL PARA CONSERVACAO ILU 35.802,50 35.802,50
MINALAO PUBLICA
Total do Empenho : 35.802,50
Total do Credor .: 35.802,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 003857 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE PARA PORTO ALEGRE COM SEU PROPRIO V 264,00 264,00
EICULO PLACAS ITM 1974 ACORDO PROCESSO ADM 153733/20
12 PERCURSO DE 480KM MEM. 015/2012/SGG
Total do Empenho : 264,00
0 004305 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com viagem a curitiba/pr dias 21 a 23/ 512,60 512,60
03/2012 reuniao no sindacta ii homologacao da pista
do novo aeroporto de vacaria e na all com veiculo pl
aca itm 1974 (de sua propriedade)em 20/2012 sgg
Total do Empenho : 512,60
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 776,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 005235 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PAR PLACA OFICIAL PARA VIATURA PLACAS ISY 5924 C 100,00 100,00
ORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 005193 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a prestacao de servicos no mes de marco/2012 mem 4.917,50 4.917,50
. 100/sosp/2012
Total do Empenho : 4.917,50
Total do Credor .: 4.917,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 ASSOCIACAO DOS TEC. AGRICOLAS DE VACARIA - ATAV CNPJ = 92.868.835/0001-86
0 004846 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despeas com telefone para curso tecnico polo d 120,11 120,11
e vacaria inst.federal /rs campus de bento goncalves
Total do Empenho : 120,11
Total do Credor .: 120,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4524 AUDIO10 COM E IMPT LTDA CNPJ = 10.670.026/0001-09
0 003710 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SONORIZACAO CARNAVAL 2012 1.200,00 1.200,00
Total do Empenho : 1.200,00
0 004547 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SONORIZACAO COM ESTRUTORA METALICA COM 3MIC 2 900,00 900,00
TELOES E COM ESTRUTORA DE SOM PARA INAUGURACAO DA UP
A
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 003637 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGULADOR E PLACA PARA DRAGA 3 267,00 267,00
Total do Empenho : 267,00
0 003638 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO DRAGA 3 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 004114 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO RETRO 5 PARTE ELETRICA 385,00 385,00
Total do Empenho : 385,00
0 004115 15.03.2012 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
1 1,0000 REF.A BUCHAS, INDUZIDO, JG DE ESCOVAS, MANCAL, SUPOR 483,00 483,00
TE,AUTOMATICO, BENDIX ARA CONSERTO ROLO 2
Total do Empenho : 483,00
0 004116 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO ROLO N/2 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 004624 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a porta escova, ponteira,regulador, interruptor 55,00 55,00
para veiculo iiy 9922
Total do Empenho : 55,00
0 004625 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra veiculo iiy 9922 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 1.610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 004034 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CHAVE SETA VEICULO ONIBUS APAE MAA 7726 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 005183 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a porta escova, buchas, sinaleira para iiy 6698 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 005184 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo iiy 6698 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4758 AUTO ELITE LTDA CNPJ = 83.270.397/0004-01
0 003722 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE OLEO, FILTR,BUJAO ROSCADO, FILTRO COM 170,96 170,96
BUSTIVEL PARA VEICULO ISJ 6207
Total do Empenho : 170,96
0 004367 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A OLEO, BUJAO,FILTRO, PARA VEICULO ISI 6207 169,27 169,27
Total do Empenho : 169,27
0 004368 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA GEOMETRIA BALANCEAMENTO PARA VIATU 92,56 92,56
RA POLO SEDAN ISI 6207
Total do Empenho : 92,56
Total do Credor .: 432,79
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 003757 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIFUSOR, MAQUINA,VALVULA, CABO, CANALETA ARA V 548,00 548,00
EICULO INF 4747
Total do Empenho : 548,00
0 003760 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INF 4747 82,00 82,00
Total do Empenho : 82,00
0 004182 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma junta quimica e oleo caixa para placa inm 6588 143,00 143,00
Total do Empenho : 143,00
0 004183 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra veiculo inm 6588 550,00 550,00
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 1.323,00
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Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 003435 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 fechadura, batentes, mangueira, abrcadeira para patr 184,00 184,00
ola n/11
Total do Empenho : 184,00
0 003626 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 LATAS DE LIQUIDO DE FREIO PARA PATROLA 14 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 004030 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 10 LATASIQUIDO FREIO PARA OFICINA MECANICA 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 004370 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. SILICONE EM PASTA PARA VEICULO POLO SEDAN 6208 12,00 12,00
Total do Empenho : 12,00
0 004994 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM GUIA INTERNA PORTA MEIO, GRAMPO ,PAPELAO,FECHADUR 241,00 241,00
A, REVESTIMENTO PARA VEICULO KOMBI IRL 4056
Total do Empenho : 241,00
Total do Credor .: 587,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 003321 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS, JG DE LUVAS, EMBREAGEM, AUTOMATICO, PO 433,00 433,00
RTA ESCOVA, IMPULSOR PARA RETRO
Total do Empenho : 433,00
0 003322 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO RETRO 60,00 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
Total do Empenho : 60,00
0 003917 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a buchas, inpulsor, automatico, porta escovas, j 232,00 232,00
g escovas, reparo para retro 9
Total do Empenho : 232,00
0 003918 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto da retro n/9 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
0 003919 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a buchas, bronzina, automatico, jg escovas para 195,00 195,00
draga n/2
Total do Empenho : 195,00
0 003920 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto draga n/2 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 004325 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A FUSIVEIS PARAQ RETRO IRA 6911 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 005055 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TERMINAL BATERIA E BATERIA 150 AMP PARA VEICUL 390,00 390,00
O IIU 0114
Total do Empenho : 390,00
0 005056 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIU 0114 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 1.465,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1298 AUTOPECAS BARP LTDA CNPJ = 04.618.159/0001-25
0 003341 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 MICROSISTEM LANOXE LT20 PARA CONSERTO DA ESCOLA JUVE 120,00 120,00
NTINA ,. DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 003634 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma camara ar iit 7306 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 003908 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a duas camaras 900x20 iiu 1232 190,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 004007 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 2 camaras de ar para veiculo iiy 6698 190,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
0 004121 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a servico de geometria e cambagem para veiculo i 100,00 100,00
mn 0558
Total do Empenho : 100,00
0 004123 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a geometria e cabagem para veiculo imn 0557 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 003481 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA FEVEREIRO/2012 36,70 36,70
Total do Empenho : 36,70
0 003603 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CARTAO PEDAGIO MOTORISTA JOSE CARLOS L 400,00 400,00
ENZ 4198070454869014 MEM. 128/2012
Total do Empenho : 400,00
0 003932 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTAO PEDAGIO 4198070454874014 MEM. 7 500,00 500,00
1/SMDSH/2011
Total do Empenho : 500,00
0 003974 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com pedagio cartao 4198070454873016 me 500,00 500,00
m. 73/smdsh/2011
Total do Empenho : 500,00
0 004060 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com pedagios 4198070454883015-...4013 3.000,00 3.000,00
-...1019-...9012-...2017-...0010 memorando 525/2012
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 4.436,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 005263 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ag.comunitario 303704 marco 2012 8,00 8,00
Total do Empenho : 8,00
0 005264 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 03/2012 181021 25,40 25,40
Total do Empenho : 25,40
0 005265 30.03.2012 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
1 1,0000 despsea mes 03/2012 303747 62,79 62,79
Total do Empenho : 62,79
0 005288 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.. a despesa mes 03/2012 7216-8 4.245,42 4.245,42
Total do Empenho : 4.245,42
0 005289 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa mes 03/82012 20005-0 rec.hidrico 79,86 79,86
Total do Empenho : 79,86
0 005290 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com tarifa mes 03/2012 104663 fus 16,00 16,00
Total do Empenho : 16,00
0 005291 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 03/2012 77828 fmdca 52,26 52,26
Total do Empenho : 52,26
0 005292 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 desepas mes 03/2012 fpm 7214-1 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 4.499,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 99 BANCO DO BRASIL -PASEP CNPJ = 00.000.000/0170-86
0 005267 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a brasil c/fpm 7.214-1 mes de marco /2012 15.067,24 15.067,24
Total do Empenho : 15.067,24
0 005268 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a brasil c/lei 7525 7.678-3 mes de marco/2012 278,78 278,78
Total do Empenho : 278,78
0 005269 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 03/2012 brasil c/lei 87/96 283.143 161,50 161,50
-0
Total do Empenho : 161,50
0 005270 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 03/2012 brasil c/itr 7410-1 19,07 19,07
Total do Empenho : 19,07
0 005271 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa mes 03/2012 brasil c/1012-x 29,57 29,57
Total do Empenho : 29,57
0 005306 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 03/2012 rec.hidrico 1.905,31 1.905,31
Total do Empenho : 1.905,31
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 17.461,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 003513 06.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Tarifas referente mes de Fevereiro sobre cobranca de 72,00 72,00
IPTU, Unidade Centro, Gloria e Outras Unidades.
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 72,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 003480 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFAS DE REGISTRO DE TITULOS FMDCA FEVEREIRO 45,72 45,72
/2012
Total do Empenho : 45,72
0 005266 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 03/2012 0403226509 feas dia 28/03/ 7,00 7,00
2012
Total do Empenho : 7,00
0 005275 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 terifa iptu imposto 04004894000 697,08 697,08
Total do Empenho : 697,08
0 005276 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 tarifa ted 0400484000 mes 03/2012 697,08 697,08
1 1,0000 Valor empenhado a maior, sendo o correto somente R$ -368,08 -368,08
329,00.
Total do Empenho : 329,00
0 005277 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 03/2012 movimento 04013350408 14,00 14,00
Total do Empenho : 14,00
0 005278 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa mes 03/2012 mde 0402435503 42,00 42,00
Total do Empenho : 42,00
0 005279 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa mes 03/2012 0401498307 ipva 49,00 49,00
Total do Empenho : 49,00
0 005280 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 03/2012 0402394304 asps 175,00 175,00
Total do Empenho : 175,00
0 005281 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 03/2012 fl da sec.educacao 0403221 49,00 49,00
604
Total do Empenho : 49,00
0 005282 30.03.2012 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
1 1,0000 ref.a despeas com tarifa mes 03/2012 04023394300 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 005283 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com tarifa mes 03/2012 040322972 fmdca 46,70 46,70
Total do Empenho : 46,70
Total do Credor .: 1.461,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 003975 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL VEICULOS EM VIAGENS A SERV 1.824,12 1.824,12
ICO DA PREFEITURA
Total do Empenho : 1.824,12
Total do Credor .: 1.824,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 004435 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a revisao e conserto em aparelhos odontologicos 1.605,00 1.605,00
saude bucal
Total do Empenho : 1.605,00
Total do Credor .: 1.605,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4808 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0001-29
0 004406 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOTES 01,03,04,06 E 07 CAMARAS E PNEUS PARA SE 29.052,00 29.052,00
C.SAUDE
Total do Empenho : 29.052,00
0 004410 21.03.2012 Pregao 17/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 03 E 10 PNEUS PARA SEC. PLANEJAMENTO 779,00 779,00
Total do Empenho : 779,00
0 004415 21.03.2012 Pregao 17/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 11,12,14 E 15 CAMARAS E PNEUS PARA SEC.E 6.300,00 6.300,00
DUCACAO
Total do Empenho : 6.300,00
0 004417 21.03.2012 Pregao 17/2012
1 1,0000 REF.A LOTE 16 CAMARAS E PNEUS PARA VEICULOS DA SEC.O 5.850,00 5.850,00
BRAS
Total do Empenho : 5.850,00
Total do Credor .: 41.981,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2442 BELLENZZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 004205 16.03.2012 Pregao 23/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 08 E 12 PNEUS PARA VEICULOS DA PREFEITUR 34.984,00 34.984,00
A
Total do Empenho : 34.984,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2442 BELLENZZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
Total do Credor .: 34.984,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4536 BELTRAME E PONTEL LTDA CNPJ = 10.292.108/0001-59
0 004555 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. CESTAS VIME PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 130,00 130,00
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 004998 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RODA E FRIZO PARA VEICULO IIN 4435 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 005053 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RODA, PARAFUSOS, PORCAS, CONICOS, FRIZO PARA V 450,00 450,00
EICULO IIT 7306
Total do Empenho : 450,00
0 005054 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIT 7306 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4044 BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 09.241.141/0001-70
0 005309 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a torneiras, flexiveis e valvula para uidade de 382,50 382,50
pronto atendimento
Total do Empenho : 382,50
Total do Credor .: 382,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 003671 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF CABO PARA MESA SOM FONTE MICROFONE 125,00 125,00
Total do Empenho : 125,00
0 004170 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma ponteira para iluminacao 6,00 6,00
Total do Empenho : 6,00
0 004439 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 conserto de liquidificadro e multiprocessador escola 80,00 80,00
juventina m. de oliveira
Total do Empenho : 80,00
0 004557 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA TSF PARA TELEFONE DEP.CULTURA SCEL 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 005082 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE CLORIMETRO VIGILANCIA EM SAUDE 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 261,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA E BONELLA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 003704 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TELEFONE SEM FIO PARA SUBSTITUICAO DE TELEFONE 115,00 115,00
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 003774 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA, RIPA PARA FAMILIA CARENTE 123,20 123,20
Total do Empenho : 123,20
0 004248 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COLA, ESPATULA, PINCEL PARA QUADRA 46,10 46,10
GINASIO IMPERIAL
Total do Empenho : 46,10
0 004340 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um saco de argamassa 25kg e garfo rolo 23cm para pin 21,10 21,10
tura e reparos praca monte claro
Total do Empenho : 21,10
0 004535 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 CAMPANHIA CIGARRA, COLA TACO, PINCEL,VEDA FUROS PARA 546,90 546,90
GINASIO BAIRRO VITORIA
Total do Empenho : 546,90
0 004931 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a decorflex,solda,arremate para escola inf.cecy 2.400,00 2.400,00
sa brito
Total do Empenho : 2.400,00
0 004932 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra remocao de piso existente regulari 1.200,00 1.200,00
zacao do contrapiso e colocacao ede decorflex
Total do Empenho : 1.200,00
0 005085 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CADEADOS PARA GINASIOS DOS BAIRROS E DMD 305,00 305,00
Total do Empenho : 305,00
Total do Credor .: 4.642,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1250 BORTOLON ELETRO FERROS CNPJ = 93.112.910/0001-47
0 003451 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 20 cxs de isopor 3 l, 10 cxs de isopor 5l, 10 234,00 234,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1250 BORTOLON ELETRO FERROS CNPJ = 93.112.910/0001-47
cxs isopor 7 l para vigilancia em saude
Total do Empenho : 234,00
0 003748 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 UNDS ARMA DE FOGO PISTOLA 15 TIROS AUTOMATI 4.640,00 4.640,00
CA CALIBRE 380 OXIDADA PARA USO GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 4.640,00
Total do Credor .: 4.874,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4572 BR DIAGNOSTICOS E SERV. P/ SAUDE LTDA -ME CNPJ = 08.901.729/0001-40
0 004009 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a testes bhcg e testes de cdrl para asst.especia 496,00 496,00
lizadas
Total do Empenho : 496,00
Total do Credor .: 496,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003418 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com telefone 32312637 conselho educacao 92,76 92,76
Total do Empenho : 92,76
0 003419 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com telefone 32316570- 32316585 104,83 104,83
Total do Empenho : 104,83
0 003486 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.adesepsa com telefone 32323213 242,25 242,25
Total do Empenho : 242,25
0 003487 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com elefone 32315371 141,28 141,28
Total do Empenho : 141,28
0 003488 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32323619 266,73 266,73
Total do Empenho : 266,73
0 003489 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316407-32316467-3231645 704,84 704,84
4-32316524-
Total do Empenho : 704,84
0 003490 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com telefone 32322931 68,13 68,13
Total do Empenho : 68,13
0 003491 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32326407 109,02 109,02
Total do Empenho : 109,02
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003492 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 51 r6444950 50,53 50,53
Total do Empenho : 50,53
0 003494 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32324084 inacio de souza 63,12 63,12
pires sta cruz
Total do Empenho : 63,12
0 003495 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32315021- 32323617-323218 132,10 132,10
56
Total do Empenho : 132,10
0 003496 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32327811-32315396-3232149 156,94 156,94
7
Total do Empenho : 156,94
0 003497 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316552 46,87 46,87
Total do Empenho : 46,87
0 003498 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com telefone 32328491 86,36 86,36
Total do Empenho : 86,36
0 003499 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316811 75,37 75,37
Total do Empenho : 75,37
0 003500 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32328080 guarda municipal 393,60 393,60
Total do Empenho : 393,60
0 003501 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com telefone 32326248 250,37 250,37
Total do Empenho : 250,37
0 003502 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32327752 119,89 119,89
Total do Empenho : 119,89
0 003503 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com telefone 32320287 gm 425,60 425,60
Total do Empenho : 425,60
0 003504 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com telefone 32316424 105,07 105,07
Total do Empenho : 105,07
0 003505 06.03.2012 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316475 42,94 42,94
Total do Empenho : 42,94
0 003507 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com telefone 32316442 110,81 110,81
Total do Empenho : 110,81
0 003509 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com telefone 32321291- 32316456-3231645 613,81 613,81
8-32316505-32316469
Total do Empenho : 613,81
0 003510 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com telefone 32316419-32316417-32316416 1.537,96 1.537,96
-32316412-32316414-32316415-32316410-32316403-323164
04-32316405-32316406-32316408-32316401-32327466-3232
3022-32322426
Total do Empenho : 1.537,96
0 003511 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32320176- 32316413 168,69 168,69
Total do Empenho : 168,69
0 003519 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a controle interno despesa com telefone 32316427 56,48 56,48
Total do Empenho : 56,48
0 003520 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32325566- 32321116-323211 704,57 704,57
76-32316471-32316425-32316421-32316422-32321600-
Total do Empenho : 704,57
0 003521 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316423- 32316411-323164 677,02 677,02
18-3231642032316426
Total do Empenho : 677,02
0 003522 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316470 dep.meio ambient 216,86 216,86
e
Total do Empenho : 216,86
0 003523 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316478-32316523 147,44 147,44
Total do Empenho : 147,44
0 003525 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com telefone 32316479-32316476-3231647 359,44 359,44
4-32316473-32316457-32316446-32316440-32323551
Total do Empenho : 359,44
0 003526 06.03.2012 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
1 1,0000 ref.a desepsa com telefones 32316459-32316460-323164 3.593,55 3.593,55
62-32316463-32316464-32316465-32316466-32316468-3231
6453-32316455-32316447-32316448-32316449-32316450-32
316451-32316444-32316441-32316439-32321522-32312615-
32316610-32315431-32315430-
Total do Empenho : 3.593,55
0 003527 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com telefone 32316430-32316431-3231643 1.287,65 1.287,65
4-32316435-32316436-32316437-32316429-32316445-32325
446-32321544-32321267
Total do Empenho : 1.287,65
0 003528 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefones 32328380-32328499-323264 472,16 472,16
44-32326426-32324780-32313453-32313111-32311622-
Total do Empenho : 472,16
0 003529 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. a despesa com telefone 32316477-32320763-323168 326,92 326,92
14-32316810-32316530-32316520-32312349
Total do Empenho : 326,92
0 003530 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316428- 32316402 563,02 563,02
Total do Empenho : 563,02
0 003531 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32325747 procon 373,04 373,04
Total do Empenho : 373,04
0 003532 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316498-32320216-3231147 330,73 330,73
6
Total do Empenho : 330,73
0 003533 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32325545 75,36 75,36
Total do Empenho : 75,36
0 003534 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com telefone 32316409 202,71 202,71
Total do Empenho : 202,71
0 003562 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref a despesa com telefone 32323213 207,62 207,62
Total do Empenho : 207,62
0 003563 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref a despesa com a despesa 32328080 387,81 387,81
Total do Empenho : 387,81
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003564 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despes com telefones 32316433-32316407-3232739 171,80 171,80
8-
Total do Empenho : 171,80
0 003565 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 51r6444950 50,53 50,53
Total do Empenho : 50,53
0 003566 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 5432316454- 32316524 509,87 509,87
Total do Empenho : 509,87
0 003567 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316454-32316524 509,67 509,67
Total do Empenho : 509,67
0 003568 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32327811 53,84 53,84
Total do Empenho : 53,84
0 003569 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32321856 MERENDA 45,62 45,62
Total do Empenho : 45,62
0 003570 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316552 46,03 46,03
Total do Empenho : 46,03
0 003571 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328491 86,58 86,58
Total do Empenho : 86,58
0 003580 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TELEFONE 32316811 83,22 83,22
Total do Empenho : 83,22
0 003581 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32315021 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
0 003582 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32315371 334,97 334,97
Total do Empenho : 334,97
0 003694 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA COM TELEFONE 32316452 106,96 106,96
Total do Empenho : 106,96
0 003713 08.03.2012 Dispensada por Limite
1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328869 383,08 383,08
Total do Empenho : 383,08
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003714 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316438 466,38 466,38
Total do Empenho : 466,38
0 003715 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316687 58,30 58,30
Total do Empenho : 58,30
0 003753 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32324243 63,19 63,19
Total do Empenho : 63,19
0 003821 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento empenho 3567/2012 0,20 0,20
Total do Empenho : 0,20
0 003832 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32329946 galpao do munc. 99,74 99,74
parque dos rodeios
Total do Empenho : 99,74
0 003848 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com tlefone 32324084 63,19 63,19
Total do Empenho : 63,19
0 004148 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa cm telefone 32326248 conselho tutelar 174,28 174,28
Total do Empenho : 174,28
0 004149 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com telefone 32327752 170,13 170,13
Total do Empenho : 170,13
0 004150 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despas com telefone 32328869 269,44 269,44
Total do Empenho : 269,44
0 004151 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316438 460,82 460,82
Total do Empenho : 460,82
0 004152 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. a despesa com telefone 32316687 comdica 96,11 96,11
Total do Empenho : 96,11
0 004153 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316442 habitacao 106,87 106,87
Total do Empenho : 106,87
0 004154 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com telefone 32316475 dmd 44,97 44,97
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 44,97
0 004155 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316424 42,14 42,14
Total do Empenho : 42,14
0 004156 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com telefones 32326407-32316421-32316425-323 1.160,81 1.160,81
16422-32316452-32321600-32325566-32321176-32321116-3
2316471-32322931
Total do Empenho : 1.160,81
0 004157 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despas com telefone 32320287 487,16 487,16
Total do Empenho : 487,16
0 004158 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com telefone 32316402 94,74 94,74
Total do Empenho : 94,74
0 004159 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 desepsa com telefone 32316478 88,64 88,64
Total do Empenho : 88,64
0 004160 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316523 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
0 004161 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316470 meio ambiente 279,71 279,71
Total do Empenho : 279,71
0 004162 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com teleofne 32323551-32316479-32316476-3231 396,62 396,62
6474-32316473-32316457-32316446-32327398-
Total do Empenho : 396,62
0 004163 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com telefones 32316463-6464-6465-6466-6467-6 3.551,34 3.551,34
468-6459-6460-6462-6453-6455-6448-6449-6450-6451-644
7-6444-6439-6440-6441-32321522-32316610-5431-5430-26
15.
Total do Empenho : 3.551,34
0 004164 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com telefone 32328380-32328499-3232644 511,35 511,35
4-32326426-32324780-32313111-32313453-32311622
Total do Empenho : 511,35
0 004165 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316477-32321497-3232076 519,68 519,68
3-32316810-32316814-32316530-32316520-32315396-32312
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
349
Total do Empenho : 519,68
0 004191 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com teefone 32316433 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
0 004192 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com telefones 32316419-6417-6416-6415- 1.645,23 1.645,23
6414-6412-6410-6408-6406-6405-6403-6404-6401-3232746
6-3619-3022-2426
Total do Empenho : 1.645,23
0 004193 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com telefone 32316426-32316423-3231642 673,87 673,87
0-32316418-32316411
Total do Empenho : 673,87
0 004194 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316456- 32321291-323164 585,36 585,36
58-32316505-32316469-
Total do Empenho : 585,36
0 004195 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316427 controle interno 43,20 43,20
Total do Empenho : 43,20
0 004196 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32325747 procon 280,76 280,76
Total do Empenho : 280,76
0 004198 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316413-32320176 163,70 163,70
Total do Empenho : 163,70
0 004199 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com telefone 32321267-32316445-32316430 1.404,46 1.404,46
-32316431-6434-6435-6436-6437-6429-32325446-3617-154
4-
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR -0,50 -0,50
Total do Empenho : 1.403,96
0 004200 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com telefone 32316409-32325545 265,99 265,99
Total do Empenho : 265,99
0 004201 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsea com telefone 32316498- 32320216-32311 236,00 236,00
476
Total do Empenho : 236,00
0 004395 20.03.2012 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32328380 esc.cecy sa brit 64,09 64,09
o
Total do Empenho : 64,09
0 004488 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com telefone 32316428 351,60 351,60
Total do Empenho : 351,60
0 004541 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326747 64,52 64,52
Total do Empenho : 64,52
0 004551 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32326747 67,39 67,39
Total do Empenho : 67,39
0 005224 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32323213 207,62 207,62
Total do Empenho : 207,62
0 005225 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 03/2012 50,53 50,53
Total do Empenho : 50,53
0 005227 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32315371 261,14 261,14
Total do Empenho : 261,14
Total do Credor .: 34.156,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 004135 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a velocimetro, cabo velocimetro redutor para iiu 465,00 465,00
3771
Total do Empenho : 465,00
0 004294 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. CALIBRACAO, REDUTOR, PORCAS, ALONGADOR, CABO VE 310,00 310,00
LOCIMETRO PARA IIU 0117
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 775,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3996 BRISFALTO COM. DE EQUIP. RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 01.845.183/0001-09
0 003701 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANDIBULA FIXA, E MOVEL PARA BRITADOR 4.636,00 4.636,00
Total do Empenho : 4.636,00
Total do Credor .: 4.636,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2529 BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ = 06.162.003/0001-08
0 003414 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 02/2012 mem. 438/2012 8.727,07 8.727,07
Total do Empenho : 8.727,07
Total do Credor .: 8.727,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 005284 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa mes 03/2012 4-8 movimento 8.698,10 8.698,10
1 1,0000 Tarifa de 22/03/2012 devolvida pela CEF em 30/03/201 -422,21 -422,21
2
Total do Empenho : 8.275,89
0 005286 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 03/2012 44-7 fundagro 90,14 90,14
Total do Empenho : 90,14
0 005305 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5284/2012 0,10 0,10
Total do Empenho : 0,10
Total do Credor .: 8.366,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5782 CAMILA DE CASTILHOS FORSTER OUTROS = 99999999999
0 004062 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES JOAO 320,00 320,00
EVERTON RODRIGUES, ERIKA DA SILVA SANDRI, GREICE DA
SILVA PEREIRA, ROSSELANINE CARLI PALMA MEM. 527/201
2
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 003633 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a buzina,calhas,faroletes,suporte para extintore 2.608,50 2.608,50
s,aromatizante,par de calota de embutir,forro de por
ta,espelho,pestana,capa de porca,calha iveco para ve
iculo tanque placa jbh 4946
Total do Empenho : 2.608,50
0 004326 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUZINA, ESPELHO,SINALEIRA, LAMPADA, LANTERNA, 388,00 388,00
TIRANTE, PARA IIU 0117
Total do Empenho : 388,00
0 004329 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG CALHA PARA IOC 7300 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 004330 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SUPORTE PLACA PARA PATROLA 16 SUPORTE PLACA 85,00 85,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
Total do Empenho : 85,00
0 004331 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA ADESIVAS PRANCHA IOC 7318 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
0 004332 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CINTO, MACANETA, LAMPADA PARA CONSERTO 31,00 31,00
Total do Empenho : 31,00
0 004333 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. EXTINTOR, FAROLETE, LAMPADAS, LONA PARA PATROLA 350,00 350,00
14
Total do Empenho : 350,00
0 004336 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARA LAMA, FAIXA,CINTOS, TRIANGULO, EXTINTOR P 417,00 417,00
ARA IIU 0125
Total do Empenho : 417,00
0 004337 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO IIU 0125 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 4.144,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 003776 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CRESTOR 10MG PARA PACIENTE VALMOR F 114,69 114,69
ROZI PROCESSO JUDICIAL 038/11100011651 MEM. 460/2012
Total do Empenho : 114,69
0 003777 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 32 COMP DE SOMALGIN CARDIO 100MG, 30 COMP DE T 239,19 239,19
APAZOL 5MG, 30 COMP DE CRESTOR 10MG, 01 FRS DE FOTOP
ROTETOR SOLAR ISDIN FPS 65 50G PARA PACIENTE LIBERAT
A DE VARGAS VIEIRA PROCESSO JUDICIAL 038/10900027937
MEM. 454/2012
Total do Empenho : 239,19
0 003778 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE GALVUS MET 50/850MG PARA PACIENTE M 172,44 172,44
ARLENE MONTEIRO DA SILVA/RAMILHA MONTEIRO PROCESSO 0
38/11100013646 MEM. 453/2012
Total do Empenho : 172,44
0 003779 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 160/12,5/5MG, 56 COMP DE GAL 339,36 339,36
VUS MET 50/1000MG, 30 COMP DE DIAMICRON MR 60MG PARA
PACIENTE PEDRO TELES MACHADO PROCESSO JUDICIAL 038/
11100053133 MEM. 457/2012
Total do Empenho : 339,36
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 004450 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 90 comp de atensina 0,100mg para paciente mari 18,45 18,45
ada gloria freitas da silva processo judicial 038/11
000050841 mem. 600/2012
Total do Empenho : 18,45
0 004451 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de venlafaxina 75mg para paciente juni 184,69 184,69
or camargo fernandes processo jud. 038/1100046720
Total do Empenho : 184,69
0 004452 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de nimodipino 30mg para paciente crist 49,82 49,82
iano bitencourt da silva proceso jud. 038/1080002272
0 mem. 598/2012
Total do Empenho : 49,82
0 004453 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de aspirina prevent 100mg par paciente 12,19 12,19
italia gema bazzi proceso 038/11100023030 mem. 597/
2012
Total do Empenho : 12,19
0 004849 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de depakote er 500mg para paciente dan 122,71 122,71
iel borges migliorini processo judicial 038/11000047
999 mem, 635/2012
Total do Empenho : 122,71
0 004850 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de diovan 80mg, 30 comp de selozok 100 368,87 368,87
mg, 30 comp de aspirina prevent 100mg, 30 comp de li
pitor 40mg para paciente petronilia rossoni cardoso
processo judicial 038/11000052496 mem. 634/2012
Total do Empenho : 368,87
0 004851 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 56 comp de galvus met 50/500mg, 30 comp de cre 410,44 410,44
stor 10mg, 28 comp de diovan 160/5mg, 30 comp de sel
ozok 25mg para pacinete ana maria nunes londholz pro
cesso judicial 038/11000003894 mem. 633/2012
Total do Empenho : 410,44
0 004852 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de diovan 320+10mg, 28 comp de higroto 135,32 135,32
n 25mg para paciente joao carlos de souza processo j
udicial 038/11000020160 mem. 632/2012
Total do Empenho : 135,32
0 004853 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de aprozide 300/12,5 para paciente noe 105,51 105,51
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
mi da silva souza processo judicial 038/11100022068
mem. 631/2012
Total do Empenho : 105,51
Total do Credor .: 2.273,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42
0 004465 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a titna esmalte, celador, solvente, lixas, espon 277,00 277,00
jas para defesa civil
Total do Empenho : 277,00
Total do Credor .: 277,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
0 003317 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a transporte plancha para ioc 7318 5.871,60 5.871,60
Total do Empenho : 5.871,60
Total do Credor .: 5.871,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 003427 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 negativa de onus trnscricoes 69781 e 67947 registro 61,40 61,40
de imoveis de vacaria
Total do Empenho : 61,40
0 003695 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDOES IMOBILIARIAS OBTIDAS JUNTO AO CRI 95 33,40 33,40
/PGM/2012- 99/PGM/2012
Total do Empenho : 33,40
0 004036 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULAS OFC. 14/SC/2012- 10/SC/2012- 007/SC 545,70 545,70
/2012 ATUALIZACAO CADASTRAL
Total do Empenho : 545,70
0 004056 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ref.a registro de penhora processo 038/1060002 6,60 6,60
3324 pedido interno 61/2012
Total do Empenho : 6,60
0 004216 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSEA CERTIDOES IMOBILIARIAS CRI 121/PRM/20 75,30 75,30
12 E 124/PGM 2012- 126/PGM 2012
Total do Empenho : 75,30
0 004436 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a certidao oficio 28/pgm/2012 14,00 14,00
Total do Empenho : 14,00
0 004485 22.03.2012 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
1 1,0000 ref.a certidao imobiliaria conf.oficio 22/pgm/2012 16,55 16,55
Total do Empenho : 16,55
0 004566 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PEDIDO DE CERTIDAO 40418 REGISTRO DE IMOVEIS D 149,80 149,80
EPT.DE CADASTRO
Total do Empenho : 149,80
0 005041 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com certidao imobiliaria cri oficios 1 47,40 47,40
42-134-143 pgm/2012 certidao imobiliaria
Total do Empenho : 47,40
0 005125 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULAS ATUALIZADA OFCS 015-013-009-011/SC/ 639,60 639,60
2012
Total do Empenho : 639,60
0 005128 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE MATRICULAS OFICIO 008/SC/2012 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
0 005153 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oficios 135/pgm/2012- 152/pgm/2012-155/pgm/201 42,00 42,00
2
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 1.881,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2643 CASA DO BRONZE COM.DE PLACAS E LIVROS LTDA CNPJ = 01.809.602/0001-57
0 005005 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. a placas de inauguralao gravads em aco escovado 1.040,00 1.040,00
30x40cm unidade de pronto atendimento e centro espe
cialidades
Total do Empenho : 1.040,00
Total do Credor .: 1.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 004105 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, CONEXAO PARA VEICULO IIY 3771 148,00 148,00
Total do Empenho : 148,00
0 004621 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cinta 9mm e catraca para conserto veiculo iio 65,00 65,00
1232
Total do Empenho : 65,00
0 004622 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mangueira, conexao, para retro 2487 394,00 394,00
Total do Empenho : 394,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 607,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4666 CENTRO DE EVENTOS BORTOLON LT CNPJ = 10.958.175/0001-60
0 004509 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANCHE PARA 150 PESSOAS DIA 22/03/2012 SALGADI 602,00 602,00
NHOS, BOLO, AGUA SUCO 1/ENCONTRO REGIONAL PAA SUSTEN
TABILIDADE
Total do Empenho : 602,00
Total do Credor .: 602,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 003359 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 02/2012 LETICIA SC 643,50 643,50
OPEL CAMARGO E MARIELI FOGACA MACIEL
Total do Empenho : 643,50
0 003360 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 02/2012 LETICIA SCO 40,00 40,00
PEL CAMARGO E MARIELI FOGACA MACIEL
Total do Empenho : 40,00
0 003448 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiario bruno dos santos guerra 495,00 495,00
mes 02/2012
Total do Empenho : 495,00
0 003449 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte mes 02/2012 estagiario bruno do 30,00 30,00
s santos guerra
Total do Empenho : 30,00
0 003517 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria mariani carniel de souz 495,00 495,00
a mes 02/2012 bombeiros
Total do Empenho : 495,00
0 003518 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 aux.transporte mes 02/2012 estagiaria mariani carnie 30,00 30,00
l de souza
Total do Empenho : 30,00
0 003535 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios conf. lista em anexo m 8.866,00 8.866,00
es 02/2012
Total do Empenho : 8.866,00
0 003536 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com aux.transporte mes 02/2012 para es 750,00 750,00
tagiarios conf. lista em anexo
Total do Empenho : 750,00
0 003537 06.03.2012 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria mes 02/2012 conf. lista 1.463,00 1.463,00
em anexo
Total do Empenho : 1.463,00
0 003538 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte mes 02/2012 conf. lista em anex 120,00 120,00
o
1 1,0000 1 Valor a maior -31,00 -31,00
Total do Empenho : 89,00
0 003539 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiario mes 02/2012 conf. lista 3.520,00 3.520,00
em anexo
Total do Empenho : 3.520,00
0 003646 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 03/2012 CARINE DA S 115,50 115,50
ILVA FACCHINI
Total do Empenho : 115,50
0 003647 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA MES 03/2012 07 DIAS 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 003897 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 09 dias de marco de 2012 para estagiaria maria 148,50 148,50
ni carniel de sousa mes marco/2012
Total do Empenho : 148,50
0 003898 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a valor aux.transporte estagiaria mariani carnie 9,00 9,00
l de souza mes 03/2012
Total do Empenho : 9,00
0 004187 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria lara visentin de campos 330,00 330,00
mes 02/2012
Total do Empenho : 330,00
0 004188 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 suc.transporte estagiaria lara visentin de campos me 30,00 30,00
s 02/2012 aux.transporte
Total do Empenho : 30,00
0 004481 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com estagiaria luana bitencourt rodrigues mo 385,00 385,00
nitora de sala aula escola educ. infantil i.toffoli
Total do Empenho : 385,00
0 004482 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com aux.transporte estagiaria luana bi 30,00 30,00
tencourt rodrigues
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 30,00
0 004584 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com estagiarios mes 03/2012 rodolfo ri 825,00 825,00
gon basso e eduardo petro carbonara
Total do Empenho : 825,00
0 004585 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despeas com aux.transporte mes 03/2012 eodolfo 60,00 60,00
rigon basso e eduardo petro carbonara
Total do Empenho : 60,00
0 004612 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria katine georgia brum bec 990,00 990,00
ker mes 03/2012
Total do Empenho : 990,00
0 004613 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com aux.transporte mes 03/2012 estagi 60,00 60,00
rias katine georgia brum becker e daiane remussi de
faria
Total do Empenho : 60,00
0 004830 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS DA SEC.ASSIT.SOCIAL MA 1.980,00 1.980,00
RIELE FIORELI PEREIRA DA COSTA,CINTIA DA SILVA GODOI
S, ALINE GODINHO ZEN, EZEQUIEL CUNHA
Total do Empenho : 1.980,00
0 004831 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES MARCO/2012 MARIELE FIORELI 120,00 120,00
PEREIRA DA COSTA,CINTIA DA SILVA GODOIS,ALINE GODINH
O ZEN, ESEQUIEL DOS SANTOS CUNHA
Total do Empenho : 120,00
0 004832 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 03/2012 RAFAEL AL 990,00 990,00
VARES LIGABUE E MATEUS ALMEIDA ROSSI
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -110,00 -110,00
Total do Empenho : 880,00
0 004833 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 03/2012 RAFAEL 60,00 60,00
ALVARES LIGABUE E MATEUS ALMEIDA ROSSI
Total do Empenho : 60,00
0 004981 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com estagiario mateus pinto kolcheski mes 03 495,00 495,00
/2012
Total do Empenho : 495,00
0 004982 28.03.2012 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 despesa com aux.transporte estagiario mes 03/2012 ma 30,00 30,00
teus pinto kolcheski
Total do Empenho : 30,00
0 004983 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com estagiario mes 03/2012 leana rodri 495,00 495,00
gues dal molin
Total do Empenho : 495,00
0 004984 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com aux.transporte estagiario mes 03/2012 le 30,00 30,00
ana rodrigues dal molin
Total do Empenho : 30,00
0 004985 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIARIAS MES 03/2012 DEBORA PIRES 990,00 990,00
MONTANARI E CRISTIANE VARGAS DE LEMOS
Total do Empenho : 990,00
0 004986 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIAS MES 03/2012 CRISTIANE VAR 60,00 60,00
GAS DE LEMOS E DEBORA PIRES MONTANARI
Total do Empenho : 60,00
0 005070 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO TIAGO DA SILVA PEREIRA 495,00 495,00
MES 03/2012
Total do Empenho : 495,00
0 005071 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 03/2012 ESTAGIARIO TIAGO DA 30,00 30,00
SILVA PEREIRA
Total do Empenho : 30,00
0 005100 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 03/2012 EDUARDA CON 495,00 495,00
STANTE GUERREIRO
Total do Empenho : 495,00
0 005101 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA EDUARDA 30,00 30,00
CONSTANTE GUERREIRO MES 03/2012
Total do Empenho : 30,00
0 005144 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CHARLINE CAMPOS PRIMIER 82,50 82,50
I MES 03/2012 05 DIAS
Total do Empenho : 82,50
0 005145 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE 05 DIAS ESTAGIARIA CHARLINE CAM 5,00 5,00
POS PRIMIERI
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 5,00
0 005146 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS TALES PAGANELLA DELLA 616,00 616,00
GIUSTINA E GERMANA MACHADO MES 03/2012
Total do Empenho : 616,00
0 005147 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO TALES PAGANELLA DELL 56,00 56,00
A GIUSTINA E GERMANA MACHADO MES 03/2012
Total do Empenho : 56,00
0 005155 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiario mes 03/2012 guarda muni 495,00 495,00
cipal rodrigo dos santos soldatelli
Total do Empenho : 495,00
0 005156 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE MES 03/2012 ESTAGIARIO RODRIGO 30,00 30,00
DOS SANTOS SOLDATELLI GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 30,00
0 005157 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM ESTAGIARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SA 495,00 495,00
TORIVA MES 03/2012
Total do Empenho : 495,00
0 005158 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE MES 03/2012 GABRIELA DE OLIVE 30,00 30,00
IRA SATORIVA
Total do Empenho : 30,00
0 005159 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM ESTAGIARIOS MES 03/2012 DIEGO MACI 1.155,00 1.155,00
EL DA SILVA, TALISSON RODRIGUES SOARES, VINICIUS DOS
SANTOS SILVA
Total do Empenho : 1.155,00
0 005160 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ESTAGIARIOS AUX.TRANSPORTE MES 03/2 90,00 90,00
012 DIEGO M.DA SILVA, TALISSON R.SOARES, VINICIUS DO
S S.SILVA
Total do Empenho : 90,00
0 005161 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM ESTAGIARIA TAYNARA OLIBONI CARNEIR 282,32 282,32
O MES 03/2012
Total do Empenho : 282,32
0 005162 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA TAYNARA OLOBONI CARNEIRO V 22,00 22,00
IEIRA MES 03/2012 - 22 DIAS
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 22,00
0 005163 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 03/2012 VINICIUS CA 495,00 495,00
MARGO BORGES
Total do Empenho : 495,00
0 005164 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO AUX.TRANSPORTE MES 03/2 30,00 30,00
012
Total do Empenho : 30,00
0 005256 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 03/2012 12.239,94 12.239,94
1 1,0000 1 valor a maior -0,03 -0,03
Total do Empenho : 12.239,91
0 005257 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 03/2012 AUX.TRANSP 1.440,00 1.440,00
ORTE
1 1,0000 1 valor a maior -296,00 -296,00
Total do Empenho : 1.144,00
0 005258 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPES COM ESTAGIARIOS MES 03/2012 2.227,30 2.227,30
Total do Empenho : 2.227,30
0 005259 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 03/2012 EDUC.INF 210,00 210,00
1 1,0000 1 valor a maior -47,00 -47,00
Total do Empenho : 163,00
0 005307 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 03/2012 estagiario josue deon cama 385,00 385,00
rgo
Total do Empenho : 385,00
0 005308 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 03/2012 aux.transporte 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 45.674,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 004078 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DOS PACIENTE 4.832,70 4.832,70
MES 02/2012 CONF. MEM. 552/2012
Total do Empenho : 4.832,70
Total do Credor .: 4.832,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5807 CESAR AUGUSTO DA SILVA - VIDR. ALTOS GLORIA CNPJ = 13.914.523/0001-95
0 004848 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aquisicao de material espelhos para salas das 630,00 630,00
escolas inacio s.pires, cecy sa brito,juventina m.de
oliveira e nabor m.de azevedo
Total do Empenho : 630,00
Total do Credor .: 630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 003716 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BROCA DE 15MM, GRAMAS DE ARRUELA, 50 MTS MANGUEI 117,00 117,00
RA CORRUGADO 3/4 ILUMINACAO CASA DO TURISTA
Total do Empenho : 117,00
0 004554 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SILICONE EDISJUNTOR PARA UNIDADE DE PRONTO ATE 36,00 36,00
NDIMENTO
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 153,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5733 CIRURGICA MAFRA LTDA - c.i. C25490 CNPJ = 12.420.164/0003-19
0 003356 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CINACALCETE 30M PARA PACIENTE IVANI 823,20 823,20
R PEDRO POLONI PROCESSO JUDICIAL 038/1120000507-6 ME
M. 365/2012 E 30 COMP DE CINACALCETE 30MG PARA PACIE
NTE JOSE ANTONIO OLIVEIRA PROCESSO JUD. 038/11200005
09-2 MEM. 366/2012
Total do Empenho : 823,20
0 005226 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF.A 06 CAIXAS DE 30 COMP DE CINACALCETE 1CX PARA P 411,60 2.469,60
ACIENTE ISABEL DOS SANTOS MOREIRA PROCERSSO JUD. 038
/11200002115 MEM. 649/2012, 1 CX DE CINACALCETE 1CX
PACIENTE IVANIR PEDRO POLONI PROCESSO JUD. 038/11200
005076 MEM. 648/2012-30 COMP DE CINACALCETE 1CX PARI
ENTE JOSE ODACIR DA SILVA BARBOSA PROCESSO JUD. 038/
11200002069 MEM. 647/2012-30 COMP DE CINACALCETE 1CX
PACIENTE CENIRA PIRES RIBEIRO PROCESSO JUD. 038/112
00002050 MEM. 650/2012-1 CX DE CINACALCETE 1CX PACIE
NTE MOISES DE ALMEIDA CORREA PROCESSO JUD. 038/11200
002204 MEM. 651/2012-30 COMP CINACALCETE PACIENTE JO
SE ANTONIO OLIVEIRA PROCESSO JUDICIAL 038/1120000509
2 MEM. 646/2012
Total do Empenho : 2.469,60
Total do Credor .: 3.292,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA - FOCCO ARTES GRAFICAS CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 004132 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 10 banners com impressao digital colorida boas 480,00 480,00
praticas de sustentabilidade ambiental mma
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA - FOCCO ARTES GRAFICAS CNPJ = 06.201.910/0001-19
Total do Empenho : 480,00
0 004456 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 2 banners impressao digital para unidade de pr 235,20 235,20
onto atendimento
Total do Empenho : 235,20
0 004586 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um banner impressao digital base solvente para atenc 125,00 125,00
ao basica rede cegonha
Total do Empenho : 125,00
0 005137 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADESIVACAO VIATURA DA DEFESA CIVIL DE VACARIA 288,07 288,07
IOH 4917
Total do Empenho : 288,07
Total do Credor .: 1.128,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 003466 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIT 7 60,00 60,00
300
Total do Empenho : 60,00
0 003467 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TIRANTE ESPELHO, ABRACADEIRA, MANGUEIRA C/BICO 112,00 112,00
PARA IIT 7300
Total do Empenho : 112,00
Total do Credor .: 172,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4446 CLAUDIO ALVES ROSSI CPF = 549.129.110-20
0 003972 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagens viagem a porto alegre cu 100,10 100,10
rso licitacao publica dia 28/03/2012 retorno dia 30/
03/2012
1 1,0000 Devolucao de diferenca de Passagens -2,15 -2,15
Total do Empenho : 97,95
Total do Credor .: 97,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
0 003642 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RELE,CHAVE,BOTAO,INTERRUPTOR,RELE,LAMPADAS,FIO 260,00 260,00
S,TERMINAIS, SINALEIRA PARA PLANCHA IOC 7318
Total do Empenho : 260,00
0 003643 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PLANCHA IOC 7318 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
0 003644 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM REGULADOR, CHAVE,RELE,STATOR,SUPORTE,CHAVE, 362,00 362,00
LAMPADAS,TERMINAIS,CINTAS PLASTICA,ROLO DE FITA PARA
RETRO 5
Total do Empenho : 362,00
0 003645 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO RETRO 5 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 003648 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS, FIOS, TERMINAIS, CINTAS, RELE,INTERR 136,00 136,00
UPTOR PARA IIU 0123
Total do Empenho : 136,00
0 003649 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 0123 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 003652 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROTOR,CITALA,REGULADOR,RELE,FAROLETE,LAMPADAS, 550,00 550,00
JG DE ARRUELA,ROLO DE FITA ISOLANTE,CINTAS, FIOS, TE
RMINAIS PARA CONSERTO PATROLA 14
Total do Empenho : 550,00
0 003653 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA VEICULO PATROLA 14 115,00 115,00
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 1.673,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 003807 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2012 DIA 09/03/2012 1.020,00 1.020,00
Total do Empenho : 1.020,00
Total do Credor .: 1.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2826 COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES MACROSUL LTDA CNPJ = 95.433.397/0001-11
0 004355 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma balanca digital 150kg com antopometro centro de 826,00 826,00
especialidades
Total do Empenho : 826,00
Total do Credor .: 826,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1054 COM. E SERV. DE INST. ELETRICOS LIRIO E LIRIO LTDA CNPJ = 02.799.276/0001-07
0 003966 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a servicos instalacao de postes para campo futbo 3.840,00 3.840,00
l bairro vitoria
Total do Empenho : 3.840,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1054 COM. E SERV. DE INST. ELETRICOS LIRIO E LIRIO LTDA CNPJ = 02.799.276/0001-07
0 003968 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 12 postes tratada 7 mt para campo prca bairro 1.800,00 1.800,00
vitoria
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 5.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 004207 16.03.2012 Pregao 23/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 02,03,04,05,06,07,10,11,13,15,16 E 17 PN 106.214,00 106.214,00
EUS PARA VEICULOS DA PREFEITURA
Total do Empenho : 106.214,00
0 004385 20.03.2012 Pregao 21/2012
1 1,0000 ref.a lote 02 pneus 9.720,00 9.720,00
1 1,0000 valor indevido empenho a maior -7.412,00 -7.412,00
Total do Empenho : 2.308,00
0 004397 21.03.2012 Pregao 24/2012
1 1,0000 ref.a lote 01 para gabinete 1.048,00 1.048,00
Total do Empenho : 1.048,00
0 004400 21.03.2012 Pregao 24/2012
1 1,0000 ref.a lotes 05 e 06 pneus para veiculos sec.des.soci 4.326,00 4.326,00
al
Total do Empenho : 4.326,00
0 004402 21.03.2012 Pregao 24/2012
1 1,0000 ref.a lote 10 pneus para veiculos da sec.saude 1.794,00 1.794,00
Total do Empenho : 1.794,00
0 004403 21.03.2012 Pregao 24/2012
1 1,0000 ref.a lote 11 pneus para veiculos da sec.saude 1.620,00 1.620,00
Total do Empenho : 1.620,00
0 004404 21.03.2012 Pregao 24/2012
1 1,0000 ref.a lote 12 pneus para veiculos do FUMREBOM 2.166,00 2.166,00
Total do Empenho : 2.166,00
0 005229 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO MONTAGEM DE PNEU PA 141,00 141,00
RA VIATURA CORPO DE BOMBEIROS IQK 3442
Total do Empenho : 141,00
Total do Credor .: 119.617,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 004223 16.03.2012 Pregao 26/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 09 E 10 MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR 10.270,40 10.270,40
Total do Empenho : 10.270,40
0 004226 16.03.2012 Pregao 26/2012
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
1 1,0000 REF.A LOTES 09 E 10 GENEROS DE ALIMENTACAO 13.982,00 13.982,00
Total do Empenho : 13.982,00
0 004388 20.03.2012 Pregao 12/2012
1 1,0000 ref.a lotes 10 e 12 para merenda escolar 9.266,80 9.266,80
Total do Empenho : 9.266,80
0 004391 20.03.2012 Pregao 12/2012
1 1,0000 ref.a lote 10 para merenda escolar 7.160,00 7.160,00
Total do Empenho : 7.160,00
Total do Credor .: 40.679,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 003332 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM LANCHE PARA PROFESSORES DA ESCOLA 38,65 38,65
DE CAMPO DOM ORLANDO DOTT
Total do Empenho : 38,65
0 004441 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a pao, bergamota,queijo,mortadela,coxao,catchup, 112,59 112,59
mortadela,maionese,oregano,refrigerante,tomate,oleo,
agua mineral, cebola para alimentacao de servidores
em servico manutencao da smed escola joao becker da
silveira
Total do Empenho : 112,59
Total do Credor .: 151,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1062 COMERCIAL DE FLORES FRUTAS E MUDAS LTDA CNPJ = 13.140.909/0001-97
0 004212 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CICAS, MUDAS DE FLORES, AJUGA,GRAMA PRETA,FORM 7.395,00 7.395,00
IO ROXO,ARVORES ORNAMENTAIS, BUXIOS, UNHA DE GATO,TU
IAS,SEPARADOR DE GRAMA ORNAMENTACAO DOS ATRATIVOS TU
RISTICOS DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 7.395,00
Total do Credor .: 7.395,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5796 COMERCIAL DE TECIDOS PERINI LTDA CNPJ = 91.876.367/0001-29
0 004309 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE ARGOLAS, VARAO,SUPORTE E PONTEIROS, 3.708,75 3.708,75
PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 3.708,75
Total do Credor .: 3.708,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 003900 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um galao de tinta de 3,6 lts semi brilho base 3 para 45,00 45,00
prca cental
Total do Empenho : 45,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 005132 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LATA TINTA ACRILICA SEMI BASE PARA PRACA CENTRAL 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 003455 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a correia 3/4 e eletrodo para prca cristina 62,70 62,70
Total do Empenho : 62,70
0 003672 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SIFAO SANFONADO PARA COZINHA SCEL 13,80 13,80
Total do Empenho : 13,80
0 003673 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABRACADEIRAS, FLEXIVEL,SUPORTE ACO PARA PRACA 6,90 6,90
BAIRRO CRISTINA
Total do Empenho : 6,90
0 004344 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a pacote abracadeira para colocacao faixa scel 12,00 12,00
Total do Empenho : 12,00
0 004508 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE, CABOS DE ROLO, CINTOS PVC PARA DMT 125,40 125,40
Total do Empenho : 125,40
0 004538 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 PITOES PARA ESTADIO FRANCISCO GUERRA 2,50 2,50
Total do Empenho : 2,50
0 005133 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 BARRA ROSQUEADA 3/8 E 20 PORCAS 3/8 PARA PO 37,70 37,70
RTAL PORTICIO TURISTICO DE VACARIA
Total do Empenho : 37,70
0 005151 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 10 tomadas e cx sx para manut. mercado publico 115,90 115,90
Total do Empenho : 115,90
0 005154 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a reatores, reator e lampadas reposicao no predi 156,60 156,60
o do municipio
Total do Empenho : 156,60
Total do Credor .: 533,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 003555 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anuncio licitacao of.211369 832,50 832,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
Total do Empenho : 832,50
0 003556 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anuncio licitacoes of 211672 1.365,30 1.365,30
Total do Empenho : 1.365,30
0 004140 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao of 212806 licitacoes 1.831,50 1.831,50
Total do Empenho : 1.831,50
0 005218 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao de licitacao of. 214950 1.015,65 1.015,65
Total do Empenho : 1.015,65
0 005223 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a of.215764 licitacoes 1.065,60 1.065,60
Total do Empenho : 1.065,60
Total do Credor .: 6.110,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 003660 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRAVESSEIROS,LENCOIS CENTRO DE ESPECIALIDADES 1.649,50 1.649,50
DA SAUDE
Total do Empenho : 1.649,50
0 004055 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cortinas, capas de cadeira, tecido osford, cad 2.078,15 2.078,15
arco para cripta multicultural
Total do Empenho : 2.078,15
0 004599 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 MTS DE FITA PARA SEMANA DA MULHER 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 005092 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3660/2012 MEM. 671/2012 74,50 74,50
Total do Empenho : 74,50
0 005310 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tecido, cola quente para centro de especialida 16,65 16,65
des
Total do Empenho : 16,65
Total do Credor .: 3.888,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5715 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ = 14.702.767/0001-77
0 004250 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OBRA CALCAMENTO DO PASSEIO PUBLICO EM FRENTE A 63,32 63,32
ESCOLA IRMA TOFFOLI TOSCANO ARQUITETA LUCIANA GUAZZ
ELLI MARTINS
Total do Empenho : 63,32
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5715 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ = 14.702.767/0001-77
0 004545 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 63,32 63,32
Total do Empenho : 63,32
0 004548 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 63,32 63,32
Total do Empenho : 63,32
0 005174 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a art reforma de ginasio 63,32 63,32
Total do Empenho : 63,32
Total do Credor .: 253,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 003300 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2012 30,71 30,71
Total do Empenho : 30,71
0 003335 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA PROCON 28,95 28,95
Total do Empenho : 28,95
0 003380 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2012 2 108,28 108,28
0053690
Total do Empenho : 108,28
0 003381 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua consumo mes 02/2012 1424584 1.243,75 1.243,75
1
Total do Empenho : 1.243,75
0 003382 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 desepass com taxa de agua consumo mes 02/2012 139474 99,01 99,01
51
Total do Empenho : 99,01
0 003383 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua consumo mes 02/2012 1394744 35,75 35,75
3
Total do Empenho : 35,75
0 003515 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2012 41,49 41,49
Total do Empenho : 41,49
0 003516 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2012 1 432,76 432,76
3947397
Total do Empenho : 432,76
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 003541 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com taxa de agua consumo mes 02/2012 1 88,98 88,98
3947311
Total do Empenho : 88,98
0 003542 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com taxa de agua consumo mes 02/2012 12 38,66 38,66
897825
Total do Empenho : 38,66
0 003543 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2012 1 58,16 58,16
3947400
Total do Empenho : 58,16
0 003544 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com taxa de agua consumo mes 02/2012 13 229,07 229,07
947419
Total do Empenho : 229,07
0 003557 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com taxa de agua consumo mes 02/2012 1 47,97 47,97
7663865
Total do Empenho : 47,97
0 003558 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com taxa de agua consumo mes 02/2012 13 41,47 41,47
947192
Total do Empenho : 41,47
0 003559 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com taxa de agua consumo mes 02/2012 1 29,55 29,55
3947206
Total do Empenho : 29,55
0 003560 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despsa com taxa de agua consumo mes 02/2012 13947184 279,61 279,61
Total do Empenho : 279,61
0 003561 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua cnsumo mes 02/2012 20876041 92,67 92,67
Total do Empenho : 92,67
0 003654 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 3/2012 2 36,79 36,79
1 1,0000 1 EMPENHO A MAIOR. -4,69 -4,69
Total do Empenho : 32,10
0 003808 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2012 1 34,76 34,76
3947478
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 34,76
0 003822 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com taxa de agua consumo mes 03/2012co 90,47 90,47
nselho tutelar
Total do Empenho : 90,47
0 003846 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2012 t 33,49 33,49
elecentro
Total do Empenho : 33,49
0 003849 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com taxa de aga consumo mes 03/2012 13 129,89 129,89
135767
Total do Empenho : 129,89
0 003851 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 03/2012 1 64,63 64,63
3947303
Total do Empenho : 64,63
0 003852 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua consumo mes 03/2012 1289801 1.481,31 1.481,31
5-13947346
Total do Empenho : 1.481,31
0 003875 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA 13135520 36,79 36,79
Total do Empenho : 36,79
0 003883 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 3/2012 13952307 110,85 110,85
Total do Empenho : 110,85
0 003978 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 1313402 58,16 58,16
7
Total do Empenho : 58,16
0 003983 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2012 2 72,02 72,02
1151482-12852767
Total do Empenho : 72,02
0 004018 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 03/2012 1 48,41 48,41
3953540
Total do Empenho : 48,41
0 004019 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 03/2012 1 67,91 67,91
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
3953532
Total do Empenho : 67,91
0 004020 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 03/2012 1 52,31 52,31
3947427
Total do Empenho : 52,31
0 004053 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 01- 21151 32,46 32,46
482-12852767
Total do Empenho : 32,46
0 004070 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 1 83,08 83,08
3947176
Total do Empenho : 83,08
0 004073 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/12 128 250,89 250,89
97965
Total do Empenho : 250,89
0 004074 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 1 321,87 321,87
3947460-13947486
Total do Empenho : 321,87
0 004075 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 56,21 56,21
Total do Empenho : 56,21
0 004142 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com taxa de agua consumo mes 03/2012 14 77,34 77,34
245868
Total do Empenho : 77,34
0 004143 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com taxa de agua consumo mes 03/2012 14 179,69 179,69
245850
Total do Empenho : 179,69
0 004254 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com taxa de agua consumo mes 03/2012 1 51,44 51,44
3965921
Total do Empenho : 51,44
0 004338 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 03/2012 2 67,91 67,91
1342288
Total do Empenho : 67,91
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004477 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua consumo mes 03/2012 1424581 84,36 84,36
7
Total do Empenho : 84,36
0 004478 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua consumo mes 03/2012 1424580 380,49 380,49
9-13947230
Total do Empenho : 380,49
0 004479 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua consumo mes 03/2012 2010275 38,66 38,66
5
Total do Empenho : 38,66
0 004480 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 03/2012 1 38,66 38,66
3947249
Total do Empenho : 38,66
0 004560 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 1 28,91 28,91
2897736
Total do Empenho : 28,91
0 004561 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 1 36,71 36,71
3947273
Total do Empenho : 36,71
0 004562 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 1289789 159,36 159,36
2
Total do Empenho : 159,36
0 004563 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 2 659,27 659,27
1068593-14245825-12897604
Total do Empenho : 659,27
0 004564 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 1 263,46 263,46
4245833-13947265
Total do Empenho : 263,46
0 004952 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 1 344,05 344,05
2897884-12897426
Total do Empenho : 344,05
0 004953 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 1 31,46 31,46
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
2897850
Total do Empenho : 31,46
0 004954 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 2 32,81 32,81
1100250
Total do Empenho : 32,81
0 004955 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 1 50,36 50,36
3947214
Total do Empenho : 50,36
0 004957 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 1 1.194,39 1.194,39
3847222
Total do Empenho : 1.194,39
0 004972 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua consumo mes 03/2012 1423985 216,55 216,55
0
Total do Empenho : 216,55
0 004973 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despeas com taxa de agua consumo mes 03/2012 2 606,98 606,98
0200170
Total do Empenho : 606,98
0 005024 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desespa com taxa de agua consumo mes 03/2012 1 581,16 581,16
3947257
Total do Empenho : 581,16
0 005025 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 03/2012 1 78,12 78,12
3947281
Total do Empenho : 78,12
0 005026 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com taxa de agua consumo mes 03/2012 1 194,97 194,97
3947362
Total do Empenho : 194,97
0 005027 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 03/2012 1 32,81 32,81
2897779
Total do Empenho : 32,81
0 005028 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com taxa de agua consumo mes 03/2012 1 62,06 62,06
3947370
Total do Empenho : 62,06
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 005069 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 005072 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 1 8,11 8,11
2897760
Total do Empenho : 8,11
0 005073 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2012 1 108,28 108,28
2897752
Total do Empenho : 108,28
0 005074 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 1 276,09 276,09
3947354-13947389-13947338-13947311-13947320
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR. -20,00 -20,00
Total do Empenho : 256,09
0 005113 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO ME 03/2012 12 43,52 43,52
897434
Total do Empenho : 43,52
0 005241 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 03/2012 1 180,47 180,47
3947290
Total do Empenho : 180,47
0 005250 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 2 707,15 707,15
0053690
Total do Empenho : 707,15
0 005251 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 1 116,73 116,73
3947400
Total do Empenho : 116,73
0 005252 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 1 813,73 813,73
3947419-20706090
Total do Empenho : 813,73
0 005253 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 1 38,56 38,56
2897825
Total do Empenho : 38,56
0 005254 30.03.2012 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2012 1 208,81 208,81
4245841
Total do Empenho : 208,81
Total do Credor .: 13.992,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5775 COSME DA SILVA MESSIAS CNPJ = 11.253.209/0001-83
0 003839 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a apresentacao de peca teatral o pedro e o bobo 2.530,00 2.530,00
para escolas educ. infantil
Total do Empenho : 2.530,00
Total do Credor .: 2.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 003306 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um rele auxiliar, lampadas, soquete, fuzivel para io 26,60 26,60
c 7300
Total do Empenho : 26,60
0 003307 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo ioc 7300 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 003999 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 boia de combustivel e lampada para veiculo estacao b 228,00 228,00
ombeiros
Total do Empenho : 228,00
0 004000 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. a mao de obra parte eletrica veiculo corpo de b 70,00 70,00
ombeiros
Total do Empenho : 70,00
0 004006 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto retro 9 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 004096 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a servico filtro de ar para retro jcb 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 004112 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVE ALERTA, CHAVE FAROL, TERMINAIS, FUZIVEIS 71,80 71,80
PARA CONSERTO RETRO JCB 5
Total do Empenho : 71,80
0 004113 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO RETRO JCB 5 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 004168 15.03.2012 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
1 1,0000 um cabo, abracadeira para ioc 7300 6,40 6,40
Total do Empenho : 6,40
0 004169 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto parte eletrica viculo ioc 7300 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 004324 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SERVICO SINALIZACAO PARA VEICULO IIU 0123 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 004334 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM RELE AUXILIAR E CHICOTE BASE PARA PATROLA N/15 43,00 43,00
Total do Empenho : 43,00
0 004335 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO PATROLA N/15 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 004466 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lampada farol para veiculo isi 6206 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 005050 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a jg de reparo, regulador, rolamento para viatur 208,00 208,00
a palio corpo de bombeiros
Total do Empenho : 208,00
0 005051 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto alternador viatura corpo de bombeiros 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
0 005181 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lanternas, lmapadas, soquete, terminais para v 25,00 25,00
eiculo ioc 7309
Total do Empenho : 25,00
0 005182 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto ioc 7309 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.093,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 003274 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART QUADRA ESPORTIVA INACIO S.PIRES, ARTHUR CO 33,00 33,00
ELHO E JOAO BECKER DA SILVEIRA
Total do Empenho : 33,00
0 003838 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a art 6269090 art 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 003907 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a taxa de anotacoes de responsabilidade tecnica 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 004210 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO MURO DE ALVENARIA 40,00 40,00
ESCOLA NABOR MOURA DE AZEVEDO
Total do Empenho : 40,00
0 004381 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFORMA SANITARIOS E GINASIO PROJETO, ORCAMENTO FISC 40,00 40,00
ALIZACAO ESCOLA GAL.OSORIO, ALIPIO RAMIRO PORTO,
Total do Empenho : 40,00
0 004829 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART 6272656 MEMORANDO 32/SPU/2012 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 226,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3375 CRISTINA BERTELI BIZOTTO CNPJ = 08.646.609/0001-44
0 005030 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a bobinas saco plastico e uds de sacos plasticos 146,00 146,00
para upa
Total do Empenho : 146,00
Total do Credor .: 146,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 195 D.J. SARAIVA E CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66
0 004339 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 4 unidades de tapetes personalizados medindo 1 3.640,00 3.640,00
,40x2,00 para upa
Total do Empenho : 3.640,00
Total do Credor .: 3.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2297 DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS OUTROS = 99999999999
0 004015 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a termo de uso oneroso n pu/dor/0018/pm vacaria 2.291,67 2.291,67
pedido int de 13/03/2012 processo daer 0007370435/12
-2
Total do Empenho : 2.291,67
Total do Credor .: 2.291,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5724 DAL ZOTTO COMPERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 11.773.144/0001-05
0 004178 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um cj controle cinza raios x saude bucal 415,00 415,00
Total do Empenho : 415,00
0 004546 22.03.2012 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5724 DAL ZOTTO COMPERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 11.773.144/0001-05
1 1,0000 REF.A FONTE PCI RX 70C , ABAFADOR 1 SUCTOR E VALVULA 475,00 475,00
INTERRUPTORA METALICA PARA SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 475,00
Total do Credor .: 890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ = 02.983.047/0001-48
0 003302 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a viagem de vacaria a caxias do sul transporte d 494,00 494,00
e pacientes para consultar no dia 05/03/2012
Total do Empenho : 494,00
0 003329 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DE PACIENTES VIAGEM A CAXIAS DO SUL 494,00 494,00
DIA 01/03/2012
Total do Empenho : 494,00
0 003545 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a viagem de vacaria a caxias do sul transporte d 494,00 494,00
e pacientes para consultas dia 06/03/2012 conf. list
a em anexo
Total do Empenho : 494,00
0 003894 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE TRANSPORTE PROFESSORES GEEMPA DIA 1 1.694,00 1.694,00
2/03/2012
Total do Empenho : 1.694,00
0 004136 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a transporte de pacientes memorando 563/2012 13.618,40 13.618,40
Total do Empenho : 13.618,40
0 004579 23.03.2012 155235/12 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE TRANSPORTE PACIENTES 1.425,00 1.425,00
Total do Empenho : 1.425,00
Total do Credor .: 18.219,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3393 DANIEL FREDERICO CAMARGO CPF = 978.503.220-53
0 004605 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a consulta pisiquetrica para paciente maria ines 220,00 220,00
nunes ribeiro mem. 638/2012
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2025 DANIEL OLIVEIRA DE LIMA CPF = 940.409.070-00
0 004602 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despesa com alimentacao viagem 10,00 10,00
a buscar veiculo com defeito mecanico me ipe
Total do Empenho : 10,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5794 DANIEL ROBERTO DUMMER CPF = 000.734.730-81
0 004461 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 servico de apoio tecnico para realizacao da gincana 1.588,00 1.588,00
2012
Total do Empenho : 1.588,00
Total do Credor .: 1.588,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5625 DANIELA MARCON CNPJ = 02.755.108/0001-10
0 004304 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLOCACAO DE 570M3 DE GRAMA SEMPRE VERDE E ADU 7.980,00 7.980,00
BACAO NA PRACA DALTRO FILHO CONF. MEMORANDO 36/SDTTT
/2012
Total do Empenho : 7.980,00
Total do Credor .: 7.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 417 DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CPF = 392.220.550-04
0 004109 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO ROCADEIRA DA SEC.SAUDE 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS CNPJ = 01.168.722/0001-12
0 004215 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 SONORIZACAO LANCAMENTO PROGRAMA PRONATEC DIA 13/03/2 590,00 590,00
012 LOCAL CENTRO SOCIOEDUCACIONAL D.ORLANDO DOTTI
Total do Empenho : 590,00
Total do Credor .: 590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2426 DC - REBOBINAGEM DE MOT. ELETR. - ADRIANO CIOTTA CPF = 678.316.130-72
0 004102 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE LAVA JATO ,ENCERADEIRAS PARA ESCOL 390,00 390,00
AS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1945 DEISE PAGANELA PELISSARI FERMIANO CPF = 659.734.880-04
0 004138 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. a ressarcimento de despeas com alimentacao viag 13,00 13,00
em a caxias do sul dia 09/03/2012 encontro do pmaq a
b
Total do Empenho : 13,00
Total do Credor .: 13,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5795 DELTASUL UTILIDADES LTDA CNPJ = 98.102.924/0106-70
0 004307 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 CADEIRAS DE AREA ATALAIA TRAMONTINA PARA E 7.000,00 7.000,00
SCOLAS
Total do Empenho : 7.000,00
Total do Credor .: 7.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 003277 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a dpvat veiculos iiu 0112- iki 1771- ikf 0640- i 694,83 694,83
qk 3442- inc 2477
Total do Empenho : 694,83
0 003313 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com multa veiculo iqm 6259 motorista f 153,23 153,23
ernando boeira vieira (nao faz mais parte do quadro
de funcionarios da prefeitura)
Total do Empenho : 153,23
0 003327 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 LICENCIAMENTO DO VEICULO IRN 2868 100,78 100,78
Total do Empenho : 100,78
0 004025 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICENCIAMENTO SEGURO DPVAT PARA CAMINHAO IIU 0 105,28 105,28
114
Total do Empenho : 105,28
0 004213 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGATORIO CELTA IOR 0215 EXERCICIO 20 100,78 100,78
12
Total do Empenho : 100,78
0 004342 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a seguro dpvat exercicio 2012 veiculo placa iqm 100,78 100,78
6259
Total do Empenho : 100,78
0 005228 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO DE RESGISTRO SEGURO OBRIGATORIO DA VI 88,43 88,43
ATURA PLACAS ISY 5924
Total do Empenho : 88,43
Total do Credor .: 1.344,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 003285 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um router tp link 741e 01 filtro para incubadora emp 119,00 119,00
resarial
Total do Empenho : 119,00
0 003836 12.03.2012 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
1 1,0000 ref.a um hub 16 portas tp link para setor levantamen 92,00 92,00
to setorial educacional
Total do Empenho : 92,00
0 004422 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESTABILIZADOR 500 E REGUA PARA IMPRESSORA SALA 125,00 125,00
DA VICE PREFEITA
Total do Empenho : 125,00
0 004521 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 16 ESTABILIZADORES CENTRO DE ESPECIALIDADES 1.088,00 1.088,00
Total do Empenho : 1.088,00
0 004559 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 CABOS DE FORCA PEDRA NOVO DE ENERGIA PARA E 150,00 150,00
SCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 150,00
0 004595 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FONTE ATX PARA COMPUATADOR SETOR DE ICMS 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 004616 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 08 estabilizadores para unidade de pronto aten 544,00 544,00
dimento upa
Total do Empenho : 544,00
0 005117 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a switch 8 portas, switch 16 portas e 01 pct com 178,00 178,00
100 conectores para centro de especialidades upa
Total do Empenho : 178,00
Total do Credor .: 2.356,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 004619 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tintas e tiner para uso iluminacao 25,46 25,46
Total do Empenho : 25,46
0 005036 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tintas,bandeijas, rolos, pincel para pintura t 66,30 66,30
anque de peixes do mercado publico
Total do Empenho : 66,30
Total do Credor .: 91,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5254 DIPEFIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E FILTROS LUBR.LTDA CNPJ = 09.374.176/0001-88
0 005188 30.03.2012 Tomada de Precos 09/2012
1 1,0000 ref.a itens 01,02,03,05,08,09,10,12,14,16,17,20,21,2 10.886,60 10.886,60
6,27,33,34,35,36,37,38 e 39 para maquinas e veiculos
da sec.agricultura
Total do Empenho : 10.886,60
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5254 DIPEFIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E FILTROS LUBR.LTDA CNPJ = 09.374.176/0001-88
0 005190 30.03.2012 Tomada de Precos 09/2012
1 1,0000 ref.a item 40 e 42 para maquinas e veiculos da sec.o 12.200,00 12.200,00
bras
Total do Empenho : 12.200,00
Total do Credor .: 23.086,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3105 DMP EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 38.874.848/0001-12
0 003980 14.03.2012 Pregao 19/2012
1 1,0000 REF.A LOTE 02 MANUT.CONSERVACAO ILUMINACAO PUBLICA 32.329,50 32.329,50
Total do Empenho : 32.329,50
Total do Credor .: 32.329,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 003431 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 extrato de publicacao dov 444,60 444,60
Total do Empenho : 444,60
0 004522 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXTRATO DE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 518,70 518,70
Total do Empenho : 518,70
Total do Credor .: 963,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 003346 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 MENSALIDADE CONTRATUAL MES 02/2012 1.580,92 1.580,92
Total do Empenho : 1.580,92
Total do Credor .: 1.580,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5630 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 004211 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO ENCONTRO DPM SECRETARIOS E DIRIGENTE 398,00 398,00
S MUNC.CENTRO DE EVENTOS HOTEL PLAZA SAO RAFAEL
Total do Empenho : 398,00
Total do Credor .: 398,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 003268 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 UND. PLACAS METALICAS ADEISVAS PARA PROJETO 730,00 730,00
RONDA COMUNITARIA
Total do Empenho : 730,00
0 004527 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 UNDS DE CONVITES PARA INAUGURALAO DA UNIDA 455,00 455,00
DE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA
Total do Empenho : 455,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 004528 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5000 FOLDERS PARA DIVULGAR A UPA 24 HORAS 765,00 765,00
Total do Empenho : 765,00
Total do Credor .: 1.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 003394 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com 8 pcts fraldas adulto tamanho medi 477,34 477,34
o big fral pcsts com 09 e 30 comp de detrisitol 4mg
tolterodina para paciente charles roveda dutra proce
sso judicial 038/10600008821 mem. 414/2012
Total do Empenho : 477,34
0 003395 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de lamotrigina lamitor 50mg para pacie 76,19 76,19
nte bruna broqueto graciano processo judicial 038/11
100022696 mem. 415/2012
Total do Empenho : 76,19
0 003396 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp concerta 36mg para paciente felipe de 352,88 352,88
almeida marcolin processo judicial 038/11100008715 m
em. 412/2012
Total do Empenho : 352,88
0 003399 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de topiramato 25mg para paciente maico 56,62 56,62
n fernando zardo maciel processo 038/11100009193 mem
. 413/2012
Total do Empenho : 56,62
0 003940 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ZANIDIP 10MG, 60 COMP DE BAMIFIX 60 286,47 286,47
0MG E 30 COMP DE OMBRIZE 150MG PARA PACIENTE DEJAMIR
DUARTE FEIJO PROCESSO JUDICIAL 038/11100045670 MEM.
506/2012
Total do Empenho : 286,47
0 003941 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 LATAS DE 400G DE LEITE NAN 2 PARA PACIENTE 33,75 33,75
ANNA JURACI DE MACEDO PROCESSO JUDICIAL 038/11100038
606 MEM. 507/2012
Total do Empenho : 33,75
0 003942 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE DIAMICRON MR 60MG, 56 COMP DE GALVU 256,19 256,19
S 50/1000MH, 28 COMP DE CLOPIDOGREL 75MG PARA PACIEN
TE JUVENTINO DE SOUZA MONTEIRO PROCESSO JUD. 038/109
00058557 MEM. 501/2012
Total do Empenho : 256,19
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 003943 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE RILUZOL 50MG PARA PACIENTE ADEMAR B 1.620,00 1.620,00
ORGES DA SILVA OFICIO 387/2012-PJE-DCOM. MEM. 513/20
12
Total do Empenho : 1.620,00
0 003944 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. VICTOZA 6MG/ML 2 SISTEMAS DE APLICACA 01 UND E 605,16 605,16
TIRAS REAGENTES DE GLICOSE ACCU CHEK 100 TIRAS PARA
PACIENTE LENIRA MARIA KRAMER BOEIRA PROCESSO JUDICI
AL 038/11100036450 MEM. 508/2012
Total do Empenho : 605,16
0 003956 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de lamotrigina dispersivel 200mg lamic 248,74 248,74
tal dispersivel para paciente silvana de oliveira e
silva processo jud. 038/11100010825 mem. 502/2012
Total do Empenho : 248,74
0 003957 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 40 comp de predsin 5mg, 30 comp de celebra 200 141,20 141,20
mg, 30 comp de ciclobenzaprina 5mg para paciente fra
ncisca pain furlanetto processo judicial 038/1110001
3956 mem. 503/2012
Total do Empenho : 141,20
0 003958 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de diovan 320+12,5mg, 30 comp de atens 144,01 144,01
ina 0,100mg e 30 comp de carvedilol 25mg para pacien
te alex silva da silva processo judicial 038/1100002
5553 mem. 504/2012
Total do Empenho : 144,01
0 003959 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de bamifilina 600 mg para paciente mar 106,65 106,65
ia clair silveira alexandre processo jud. 038/108000
02860 mem. 505/2012
Total do Empenho : 106,65
0 004511 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 320/5MG PARA PACIENTE TEREZI 96,59 96,59
NHA DAS GRACAS OLIVEIRA DA ROCHA PROCESSO 038/111000
01176 MEM 605/2012
Total do Empenho : 96,59
0 004512 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA LANTUS GLARGINA 100 UI/ML 10ML 02 FRS 639,41 639,41
PARA PACIENTE RUBIA TEREZA CAMPARA PROCESSO JUD. 03
8/10800043531 MEM. 608/2012
Total do Empenho : 639,41
0 004513 22.03.2012 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
1 1,0000 REF.A 5 FRS DE INSULINA HUMALOG MIX 25% PARA PACIENT 197,85 197,85
E MARCELO MOSSOI DE SOUZA PROCESSO JUD. 038/11000038
060 MEM. 606/2012
Total do Empenho : 197,85
0 005167 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 56 comp de efexol 75mg xr para paciente ariste 379,08 379,08
u melek processo judicial 038/11000039449 mem. 670/2
012
Total do Empenho : 379,08
0 005168 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de dolamin flex, 90 comp de pramipexol 394,81 394,81
sifrol 0,25mg e 30 comp de citalopram 20mg para pac
iente umbelina salami nunes processo jud. 038/109000
21556 mem. 669/2012
Total do Empenho : 394,81
Total do Credor .: 6.112,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 003823 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a licitacoes, patrimonio publico,responsabilidad 3.061,30 3.061,30
e fiscal, tesouraria, tansparencia brasil mes 03/201
2
Total do Empenho : 3.061,30
0 003824 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a garantia legal tecnologica pronim saude public 1.703,86 1.703,86
a mes 03/2012
Total do Empenho : 1.703,86
0 003825 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a garantia legal tecnologica pronim automacao de 11.768,71 11.768,71
caixa, am de receitas,guia informatizada de iss, at
end.ao cidadao, asses. permanente, compra de matewri
ais, gestao de pessoal, fl de pagamentos, inf. autom
atizados mes 03/2012
Total do Empenho : 11.768,71
0 003826 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a garantia legal tecnologica pronim educacao mer 4.578,28 4.578,28
enda escolar e educacao secretaria mes 03/2012
Total do Empenho : 4.578,28
0 003827 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a garantia legal tecnologica asse.permanente, sa 390,19 390,19
ude mes 03/2012
Total do Empenho : 390,19
0 003828 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a garantia legal tecnologica pronim contabilidad 897,45 897,45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
e publica mes 03/2012
Total do Empenho : 897,45
Total do Credor .: 22.399,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5737 E B BOEIRA FARMACIA - EPP CNPJ = 14.468.447/0001-02
0 003397 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a formula lactea nan ii 800g 08 latas para pacie 283,04 283,04
nte kaueli ostzyzek processo judicial 038/1110004003
1 mem. 429/2012
Total do Empenho : 283,04
0 003400 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 06 frs de oxcarbamazepina trileptal 6% solucao 180,06 180,06
para paciente henrique afonso paim da costa process
o judicial 19455-20001064 mem. 427/2012
Total do Empenho : 180,06
0 003401 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de donaren 50mg para paciente nilce bo 36,69 36,69
rges paim processo jud. 038/108900002160 mem. 432/20
12
Total do Empenho : 36,69
0 003402 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de paroxetina 20mg pondera para pacien 61,64 61,64
te jurema salete caramori bossardi processo jud. 038
/1110003861-4 mem. 430/2012
Total do Empenho : 61,64
0 003403 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 40 comp de anafranil sr 75mg, 30 comp de rispe 258,70 258,70
ridona 1mg, 30 comp de alprazolan 1mg, 28 comp de se
rtralina 100mg para paciente clelia ceratti pereira
e bruno ceratti pereira processo jud. 038/1090005734
8 mem. 428/2012
Total do Empenho : 258,70
0 003404 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 5 latas de nutrison multifiber sabor baunilha 650,74 650,74
800g e 09 pcts fraldas descartaveis plenitud geriatr
ica tam g com 20 unds c/pact mem. 416/2012
Total do Empenho : 650,74
0 003811 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 50 COMP DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG PARA 504,54 504,54
PACIENTE NILZA ALVES VIEIRA PROCESSO JUDICIAL 038/10
800021759 MEM 459/2012
Total do Empenho : 504,54
0 003812 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 160/5MG, 28 COMP DE RASILEZ 370,11 370,11
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5737 E B BOEIRA FARMACIA - EPP CNPJ = 14.468.447/0001-02
300MG, 12 ENV. SORCOL 900MG/G PO ORAL PARA PACIENTE
MARLI DE MATOS FARIA PROCES. JUD. 038/1120005068
Total do Empenho : 370,11
0 003813 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 TIRAS FITAS REAGENTES DE GLICOSE ACCU CHEK 218,60 218,60
PERFOMA PACIENTE ELEUSA DOS SANTOS TESSARO PROCES.J
UD. 038/1200005149 MEM. 474/2014
Total do Empenho : 218,60
0 003814 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 28 COMP DE DIOVAN 160MG E 30 SACHES DE SULFATO 173,17 173,17
DE GLICOSAMINA 1,5G PARA PACIENTE NELSON LEITE PROCE
S. JUD. 038/10700055732 MEM. 478/2012
Total do Empenho : 173,17
0 003815 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE DEPAKOTE ER 500MG PARA PACIENTE DEI 116,90 116,90
SON WILLIAN DA SILVA PEREIRA PROCES. JUD. 038/110000
48901 MEM 472/2012
Total do Empenho : 116,90
0 003816 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 60 CAPSULAS DE FORASEQ 12+200MCG, 90 COMP DE 739,50 739,50
OXYCINTIN 10MG PARA PACIENTE DINACIR BORGES PINTO MU
SSAT PROCESSO JUD. 038/10900003620 MEM. 473/2012
Total do Empenho : 739,50
0 004821 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 refr.a 28 comp de rasilez 150mg, 60comp de depakote 1.123,09 1.123,09
er 500mg, 30 comp de crestor 10mg, 60comp de aldazid
a50mg,60 comp de carvedilol 25mg, 30comp de clomipra
mina 25mg, 28 comp de ziprexa 10mg para paciente rob
erto farioli da costa processo jud. 038/10700004097
mem. 627/2012
Total do Empenho : 1.123,09
0 004822 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 100 comp de tegretol cr 400mg e 60 comp de fri 172,44 172,44
sium 10mg para paciente valmor frozi processo jud. 0
38/11100011651 mem. 626/2012
Total do Empenho : 172,44
0 004823 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 01 frs de cromolerg 4% 5 ml para paciente reve 10,57 10,57
rson gabriel de barros maciel processo jud 038/11100
031946 mem,. 624/2012
Total do Empenho : 10,57
0 004824 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de carbolitium 450mg para paciente mag 64,68 64,68
ali barella brizola processo jud. 038/11100046889 me
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5737 E B BOEIRA FARMACIA - EPP CNPJ = 14.468.447/0001-02
m. 614/2012
Total do Empenho : 64,68
0 004825 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de diovan 320mg e 01 und de bicarbonat 53,51 53,51
o de sodio 1g/g 100g e 30 comp de aas protect 100mg
para paciente erni de oliveira processo jud. 038/109
00021548 mem. 613/2012
Total do Empenho : 53,51
0 004826 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de atorvastatina 40mg para paciente cl 103,83 103,83
ovis jovino soldatelli processo jud. 038/11100009304
mem. 625/2012
Total do Empenho : 103,83
Total do Credor .: 5.121,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 003462 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABRACADEIRA, ESPIGAO,MAQUINA, PISTAS CPD COMPR 32,61 32,61
ESSOR
Total do Empenho : 32,61
0 003667 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORREIA PARA BAIRRO CRISTINA 18,00 18,00
Total do Empenho : 18,00
0 004197 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 refa. rolos de la, serrote,talhadeira, trena,chave d 3.015,74 3.015,74
e fenda, chave boca,disco, espatula, luvas,parafusos
,pregos,alicate,brocas, buchas, carrinho,chave para
dmt
Total do Empenho : 3.015,74
Total do Credor .: 3.066,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 003670 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 SACOS DE CIMENTO PARA USO NA PRACA BAIRRO C 72,60 72,60
RISTINA
Total do Empenho : 72,60
Total do Credor .: 72,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EB FER IMPORT. E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ = 08.736.730/0001-67
0 004176 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a gavetas n/3-05-07 azul para upa 522,90 522,90
Total do Empenho : 522,90
0 004820 27.03.2012 Pregao 44/2012
1 1,0000 ref.a lotes 01 e 02 projeto emancipar equip e mat.p 15.888,00 15.888,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EB FER IMPORT. E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ = 08.736.730/0001-67
ermanente
Total do Empenho : 15.888,00
Total do Credor .: 16.410,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 EBCT CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 003314 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 assinatura anual caixa postal junta militar correios 58,00 58,00
Total do Empenho : 58,00
0 004253 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS INCLUSIV 11.402,80 11.402,80
E DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 11.402,80
0 004631 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE SEDEX APARELHO DECIBELIMETRO AFERIC 26,68 26,68
AO
Total do Empenho : 26,68
Total do Credor .: 11.487,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5792 EDERSON BAUMGARTEN CPF = 926.329.980-34
0 004459 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a servicos apoio tecnico para realizacao da ginc 1.590,00 1.590,00
ana/2012 em vacaria
Total do Empenho : 1.590,00
Total do Credor .: 1.590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 003547 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref,a desoesa cim publicacao edital 44/2012 dia 29/0 360,00 360,00
2
Total do Empenho : 360,00
0 003548 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anuncio edital 41/2012 dia 28/02/2012 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
0 003549 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com anuncio edital 43/2012 dia 28/02 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
0 003550 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 anuncio especal de licitacoes dia da publicacao 23/0 600,00 600,00
2
Total do Empenho : 600,00
0 003551 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa anuncio edital 34/2012 dia 13/02 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 003552 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a edital 30/2012- edital 32/2012 1.680,00 1.680,00
Total do Empenho : 1.680,00
0 003553 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tomada de precos 10/11/2012 dia 17/02 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
0 003554 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anuncio edital 37/2012 dia 15/02 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 003676 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO INEXIBILIDADE DIA 02/03 660,00 660,00
Total do Empenho : 660,00
0 004489 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 anuncio edital de notificacao dia 12/03/2012 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 004490 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 anuncio edital 48/2012 dia 05/03/2012 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 004491 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 anuncio edital 49/2012 dia 05/03/2012 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 004492 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 anuncio dispensa de licitacao dia 14/03/2012 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 004493 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anuncio tp 13/2012 pp 43/12, 44/12 dia 13/03/2 240,00 240,00
012
Total do Empenho : 240,00
0 004494 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 anuncio edital 35/2012 dia 13/03/2012 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
0 004495 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a licicoes of 214310-241538-214722 2.380,95 2.380,95
Total do Empenho : 2.380,95
0 004496 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao dia 16/03/2012 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 004497 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anuncio rescisao contratual 56/2012 dia 15/03/ 420,00 420,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
2012
Total do Empenho : 420,00
0 004572 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao inexibilidade dia da publicacao 15/ 360,00 360,00
03/2012
Total do Empenho : 360,00
0 005219 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anuncio edital 63/2012 dia da publicidade 20/0 420,00 420,00
3
Total do Empenho : 420,00
0 005220 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anuncio da publicacao 22/03 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 005221 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 anuncio dispensa de licitacao dia da publicacao 22/0 360,00 360,00
3
Total do Empenho : 360,00
0 005222 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anuncio extrato de termo dia da publicacao 26/ 300,00 300,00
03
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 12.820,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4630 EDUARDO GIARETTA CPF = 082.828.380-04
0 004351 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a servico embreagem trator massey ferguson 283 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 003782 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KIT ADESIVO PATROLA, KIT ADESIVO KOMBI E ADESI 350,00 350,00
VOS PARA VEICULOS DA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 350,00
0 004246 16.03.2012 Dispensada por Limite
1,0000 REF.A REFORMA DE PLACAS PARA USO DEPARTAMENTO DE TRA 4.260,40 4.260,40
NSITO
Total do Empenho : 4.260,40
0 004372 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PLACAS EM MATERIAL DE ACM TAMANHO 50X70 CM 300,00 300,00
COM ADESIVO ACO ESCOVADO APLICACAO COM VERNIZ PU AUT
OMOTIVO MEM. 038/SDTTT/2012
Total do Empenho : 300,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 004524 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BANNE COMPLETO COM LONA IMPRESSA, BASTOES PONT 97,50 97,50
EIRA E CARDAS SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 97,50
Total do Credor .: 5.007,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 ELEFRIMEC MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 02.200.462/0001-88
0 003288 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 desingripante, amortecedor, jg patina para monta iqj 458,00 458,00
2503
Total do Empenho : 458,00
0 003289 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo montana iqj 2503 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 003290 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 umcame volante para strada imn 0555 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 003291 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conseto veiculo strada imn 0555 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 004288 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLA, BORRACHA, ENGRENAGEM, JUNTA, VALVULAS, R 829,00 829,00
OLAMENTO, VARETAS, AMORTECEDORES, CORREIA, COXIM PAR
A IKW 5466
Total do Empenho : 829,00
0 004289 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IKW 5466 585,00 585,00
Total do Empenho : 585,00
Total do Credor .: 2.042,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5664 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 15.984.883/0001-99
0 003981 14.03.2012 Pregao 19/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 03,04,05,08,09,11 E 12 MATERIAL PARA CON 25.870,00 25.870,00
SERVACAO ILUMINACAO PUBLICA
Total do Empenho : 25.870,00
Total do Credor .: 25.870,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 245 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ = 90.737.859/0001-70
0 004934 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto bomba de agua escola inf. irma 200,00 200,00
toffoli
Total do Empenho : 200,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 004842 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto varios aparelhos wc e micro sis 500,00 500,00
tem para escola nabor e joao becker da silveira
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 639 ELIANA DENISE PAZ BORTOLON CNPJ = 04.089.935/0001-47
0 003358 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 TWISTER 25 W GOLDEN E 02 ARANDELAS DAVAL PR 146,00 146,00
PARA ILUMINACAO CASA DO TURISTA
Total do Empenho : 146,00
Total do Credor .: 146,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 72 ELIANE BOEIRA PELISSARI CNPJ = 93.951.663/0001-72
0 004352 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma mesinha para menina, mesa multiatividades acompn 296,00 296,00
ha pecinhas e unidade de tapetes para centro de espe
cialidades
Total do Empenho : 296,00
Total do Credor .: 296,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2018 ELIANE SCHENKEL CPF = 937.242.920-15
0 004139 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a viagem a porto alegre curso de capacitacao em 19,10 19,10
tabajismo ressarcimento despesa com alimentacao
Total do Empenho : 19,10
Total do Credor .: 19,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 003631 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 OECAS 15X15X3MTS E 06 PCS DE 15X6X5MT E 30 5.925,00 5.925,00
PECAS 10X6X4 MT PARA CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS
Total do Empenho : 5.925,00
0 005000 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MADEIRA PARA REFORMA DO ASSOALHO DO ONIBUS 196,00 196,00
Total do Empenho : 196,00
Total do Credor .: 6.121,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 003408 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto de 8 manometros para empresa elomed m 84,56 84,56
em. 423/2012
Total do Empenho : 84,56
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 005141 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 BRACADEIRAS, PERAS , MANGUITOS , OLIVAS PARA APARELH 144,00 144,00
OS ESFIGMAMANOMETROS
Total do Empenho : 144,00
0 005142 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO DE APARELHOS DE ESFIGMAMA 80,00 80,00
NOMETROS
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 308,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 003450 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com banda larga . 102,10 102,10
Total do Empenho : 102,10
0 005217 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316409 3,25 3,25
Total do Empenho : 3,25
Total do Credor .: 105,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 005194 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a prestacao de servicos aterro sanitario contrat 163.869,25 163.869,25
o 37/2012 mem. 099/sosp/2012
Total do Empenho : 163.869,25
Total do Credor .: 163.869,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 004016 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagens cond. solicitacao 200-10 208,90 208,90
1-102
Total do Empenho : 208,90
0 004017 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com fornecimento de passagens solicita 413,63 413,63
cao n/ 1348-1347-1345-1344-1343-1342-1341-1339-1336-
1335-1333-1330-1327-1326-1325-1324-1323-1322-1318-13
17-1316-1315-1314-1313-1312
Total do Empenho : 413,63
0 004144 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fornecimento de passagens para tratamento de s 4.478,25 4.478,25
aude fora do municipio mem. 570/2012
1 1,0000 Vlr anulado devido devolucao de passagem de viagem A -92,00 -92,00
Porto Alegre - RS nao realizada, cfe deposito em 24
/02/2012.
Total do Empenho : 4.386,25
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.008,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4036 ESTOFARIA AMIGOS DA ESTRADA CNPJ = 09.676.314/0001-83
0 003546 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 50 forros em corino para travesseiros obedecen 900,00 900,00
do normas tecnicas para uso hospitalar atendimento u
pa
Total do Empenho : 900,00
0 004103 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORRO BANCOS, TETO, DAS PORTAS, TAPETES VERNIZ 1.800,00 1.800,00
, FORRO DO MOTOR E CAPO PARA IIU 5125
Total do Empenho : 1.800,00
0 004341 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 reforma bancos viatura da defesa civil 600,00 600,00
1 1,0000 ESTORNO VALOR EMPENHO A MAIOR -100,00 -100,00
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 3.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5356 EURO TELHAS IND E COMERCIO LTDA CNPJ = 02.290.876/0001-45
0 005173 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 20 telhas de alumizinco para uso em cobertura 2.800,00 2.800,00
Total do Empenho : 2.800,00
Total do Credor .: 2.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3186 FABIANO PIARDI DA SILVA - Baterias Piardi CNPJ = 14.823.545/0001-02
0 003702 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA RETRO JCB 228,00 228,00
Total do Empenho : 228,00
Total do Credor .: 228,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1228 FABRICA DE TELAS VARGAS CNPJ = 87.773.545/0001-19
0 003967 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 400 m2 de tela malha 5 arame 14 para campo bai 4.400,00 4.400,00
rro vitoria
Total do Empenho : 4.400,00
Total do Credor .: 4.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 003406 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa mes 02/2012 1.135,26 1.135,26
Total do Empenho : 1.135,26
Total do Credor .: 1.135,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 003768 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BERNARDO FONSECA VOLPATO 90 COMP DE LAMICTOL D 250,83 250,83
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
ISPERSIVEL 50MG PROCESSO JUDICIAL 038/11200005319 ME
M. 468/2012
Total do Empenho : 250,83
0 004046 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 saches condroflex para paciente claudino zu 166,02 166,02
cco processo judicial 038/11000054898 mem. 520/2012
Total do Empenho : 166,02
0 004047 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de stressan para paciente nestor pedri 26,91 26,91
nho soldatelli processo jud. 038/11100032829 mem. 52
1/2012
Total do Empenho : 26,91
0 004048 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de anafranil sr 75mg para paciente mon 148,31 148,31
ica paim alves processo judicial 038/11000055452 mem
. 519/2012
Total do Empenho : 148,31
0 004049 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de diovan 160+12,5mg para paciente rog 96,59 96,59
elio carneiro processo judicial 038/11000050264 mem.
; 522/2012
Total do Empenho : 96,59
0 004050 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 01 frs de budesonida 32 mcg para paciente reve 14,86 14,86
rsn gabriel de barros maciel processo jud. 038/11100
031946 mem. 523/2012
Total do Empenho : 14,86
0 004051 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de detrusitol la 4mg para paciente wil 299,14 299,14
liam fernando zanella roveda processo jud. 038/10900
010953 mem. 518/2012
Total do Empenho : 299,14
0 004394 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de vernlafaxina 150mg e 56 comp de que 272,07 272,07
tiapina 25mg para paciente nilceu dos santos de mato
s processo judicial 038/11100007891 mem. 524/2012
Total do Empenho : 272,07
0 004447 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de venlafaxina 75mg, 30 comp de pantop 272,29 272,29
razol 40mg, 30 comp de rivotril 0,5mg, 30 comp de ca
ltrate 600+d 400mg, 30 comp de press plus 5/10mg, 30
comp de piroxicam 20mg para paciente sandra mary de
luchi processo jud. 038/10900049809 mem 587/2012
Total do Empenho : 272,29
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 004448 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 05 bisnags daivonex pomada 50 mcg/g e 01 frs k 399,52 399,52
erium shampoo intensivo 125ml para paciente daiane r
odrigues bach processo jud. 038/10800052662 mem. 591
/2012
Total do Empenho : 399,52
0 004449 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 04 latas de leite ninho fase 1 para paciente m 53,60 53,60
arcus vinicius nunes de lima processo judicial 038/1
1100039238 mem. 588/2012
Total do Empenho : 53,60
Total do Credor .: 2.000,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 003265 01.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE TOPIRAMATO 100MG PARA PACIENTE ANIE 358,66 358,66
LLE VARASCHIN GEHM PROCESSO JUD. 038/10800056749 MEM
401/2012
Total do Empenho : 358,66
0 003270 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 32 COMP DE SOMALGIN CARDIO 325MG PARA PACIENTE 15,67 15,67
DIONE MARIA DA MOTTA BOEIRA PROCESSO JUDICIAL 27758
2000077 MEM. 402/2012
Total do Empenho : 15,67
0 003271 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CRESTOR 10MG E 56 COMP DE GALVUS ME 264,93 264,93
T 50/850MG PARA PACIENTE MARIA DO CARMO RODRIGUES BO
RGHETTI PROCESSO JUD. 038/11000026231 MEM. 403/2012
Total do Empenho : 264,93
0 003272 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE OMBRIZE INDACATEROL 150MG PARA PACI 100,99 100,99
ENTE MANOEL DE JESUS XAVIER DE ANDRADE PROCESSO JUDI
CIAL 038/11100037103 MEM. 404/2012
Total do Empenho : 100,99
0 003443 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP E CRESTOR 10MG, E 32 COMP DE SOMALGIN 116,67 116,67
TAMPONADO 100MG PARA PACIENTE NESTOR PEDRINHO SOLDAT
ELLI PROCESSO JUDICIAL 038/11100032829 MEM. 431/2012
Total do Empenho : 116,67
0 003945 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LATAS DE NAN 2 - 400G PARA PACIENTE LAIS LA 432,00 432,00
RA E LORRANA PAGANELLA DOS SNTOS PROCESSO 038/111000
36352 MEM. 458/2012
Total do Empenho : 432,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 003946 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE GALVUS MET 50/850MG PACIENTE PEDR M 156,19 156,19
ALGARIN PROCESSO 038/11000001255 MEM 497/2012
Total do Empenho : 156,19
0 003950 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de rasilez 300mg e 28 comp de diovan 3 197,55 197,55
20/10mg para paciente clovis souza da silva processo
judicial 038/11000007652 mem. 495/2012
Total do Empenho : 197,55
0 003951 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SOTACOR 120MG, 30 COMP DE PRAVASTAT 239,05 239,05
INA 20MG E 90 COMP DE ARTROLINE 500/400MG PARA PACIE
NTE ITALIA GEMA BAZZI PROCESSO JUDICIAL 038/11100023
030 MEM. 456/2012
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR -19,44 -19,44
Total do Empenho : 219,61
0 003952 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LOTAR 5MG +100MG PARA PACIENTE CELS 93,62 93,62
O DOS SANTOS PEREIRA CONF. PROCESSO JUDICIAL 038/109
00017524 MEM 496/2012
Total do Empenho : 93,62
0 003953 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de bamifix 300mg para paciente leonild 63,19 63,19
a picoli vicenzi processo jud. 038/10800021597 mem.
494/2012
Total do Empenho : 63,19
0 003954 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 5 refis insulina lantus glargina 3ml e 5 refis 765,32 765,32
de insulina lemir detemir 100ui/ml refil 3ml para p
aciente nilza maria scopel e natalia scopel processo
judicial 038/108000199681 mem. 479/2012
Total do Empenho : 765,32
0 003955 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a canetas lantus 100 ui/ml 3 ml 7 canetas para p 697,10 697,10
aciente martina kelli cassett processo jud; 038/1100
0016694 mem. 455/2012
Total do Empenho : 697,10
0 003961 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE ANAFRANIL SR 75MG E 28 COMP DE ZYPR 749,33 749,33
EXA 10MG PARA PACIENTE MAITE LUISE FARIOLI CAMANA PR
OCESSO JUD. 038/10/00035334 MEM. 452/2012
Total do Empenho : 749,33
0 004171 15.03.2012 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
1 1,0000 ref.a 50 unds de fitas reagentes de glicose accu che 291,11 291,11
k active, 20 unds de agulhas com 8mm e 0,30mm de cal
ibre com seringas bd ultra fine ii30 unds e insulina
lispro 10ml 01 und para paciente bruno moraes de ol
iveira processo judicial 038/11100007123 mem. 547/20
12
Total do Empenho : 291,11
0 004172 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 01 comp de actonel 150mg e 28 comp de diovan 3 244,12 244,12
20mg para paciente jurema salete caramori bossardi p
rocesso jud. 038/11100038614 mem. 548/2012
Total do Empenho : 244,12
0 004173 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de lotar 2,5+50mg, 60 comp de concor 5 311,91 311,91
mg e 30 comp de crestor 10mg para paciente sindronio
lemos de jesus processo jud. 038/10600032030 mem. 5
49/2012
Total do Empenho : 311,91
0 004174 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 56 comp de rivastigmina 4,5mg para paciente te 392,12 392,12
resinha de jesus michelin barboza processo jud. 038/
10800030286 mem. 550/12
Total do Empenho : 392,12
Total do Credor .: 5.470,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 003829 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anafranil 75mg 60 comp- 60 comp de sertralina 435,84 435,84
100mg, e 30 comp de frontal xr 2mg para paciente alm
ir dall acua/ nemora de candido dall acua proces. ju
d. 038/10600027206 mem. 433/2012
Total do Empenho : 435,84
0 004236 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de naprix 5mg para paciente juventino 28,00 28,00
de souza monteiro processo judicial 038/11200006536
mem. 575/2012
Total do Empenho : 28,00
0 004237 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 UNIDADES DE VICTOZA 6MG/ML C/2 SISTEMAS DE 678,00 678,00
APLICACAO PACIENTE BENTA JOSINEZ DA SILVA VACCARO PR
OCESSO 038/11200007494 MEM. 556/2012
Total do Empenho : 678,00
0 004238 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 320/25MG PARA PACIENTE MARIA 51,85 51,85
DA LUZ PIASETZNI PROCESSO JUDICIAL 038/11100019997
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
MEM. 557/2012
Total do Empenho : 51,85
0 004239 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE TICAGRELOR 90MG PARA PACIETE ALFRED 213,18 213,18
O ANTONIO ALVES PROCESSO JUDICIAL 038/11200007796 ME
M. 558/2012
Total do Empenho : 213,18
0 004240 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FRS DE SERETIDE SPRAY 25/50MG 120 DOSES PAR 110,48 110,48
A PACIENTE WILLIAN DA SILVA MIRANDA E VINIVIUS DA SI
LVA MIRADA PROCESSO JUDICIAL 038/11100011287 MEM. 55
9/2012
Total do Empenho : 110,48
0 004242 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ALDAZIDA 50MG PARA PACIENTE ANDELIN 21,51 21,51
A FERNANDES GODINHO PROCESSO 038/11100008707 MEM. 55
5/2012
Total do Empenho : 21,51
0 004362 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de alopurinol 300mg, 28 comp de diovan 136,79 136,79
320mg e 56 comp de galvus met 50/850mg para pacient
e antonio de almedeida lago mem. 601/2012
Total do Empenho : 136,79
0 004369 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CANETAS DE INSULINA LANTUS SOLOSTAR 100UI/M 263,61 263,61
L CANETA 3ML PARA PACIENTE THALWIN DE LIMA LEONARDEL
LI PROCESSO JUD. 038/11000042350 MEM 589/2012
Total do Empenho : 263,61
Total do Credor .: 1.939,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 003269 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SUPORTE UNIVERSAL E FILTRO DE LINHA PARA SALA DE 67,00 67,00
VIDEOMONITORAMENTO
Total do Empenho : 67,00
0 003294 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 conserto de um aparelho telefonico sem fio comissao 20,00 20,00
disciplinar permanente
Total do Empenho : 20,00
0 003630 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 ADAPTADOR PARA PLUG PARA USO SEC. GERAL DE 15,00 15,00
GOVERNO
Total do Empenho : 15,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 004054 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 rf.a 02 pendrive de 4 gb para escola de qualificacao 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 004318 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TELEFONE PARA USO GABINETE 199,00 199,00
Total do Empenho : 199,00
Total do Credor .: 351,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5818 FLAVIA MARIA BARBOSA BRANCO DA SILVA CPF = 494.464.280-68
0 005248 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTADIA E ALIMENTACAO VIAGEM A PAS 137,20 137,20
SO FUNDO DIAS 23,26 E 27/03/2012 CURSO DE ESPECIALIZ
ACAO EM GESTAO ESCOLAR
Total do Empenho : 137,20
Total do Credor .: 137,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1815 FLAVIO KELLERMANN BUENO CNPJ = 06.866.798/0001-35
0 003764 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1000 UNDS DE DVDS VIDEO INTITUCIONAL DE VACARI 4.700,00 4.700,00
A RS DIVULGACAO TURISTICA E EMPRESARIAL DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 4.700,00
Total do Credor .: 4.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 003674 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA CORDA SEDA E CABO ACO PARA REDE VOLEI PROJETO O 35,50 35,50
LIMPICO 2016
Total do Empenho : 35,50
0 003705 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANTONEIRAS, PARAFUSO, SERROTE PARA CARPINTARI 37,10 37,10
A
Total do Empenho : 37,10
0 003719 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TUBOS DE ESGOTO , JOELHOS REDUCAO PARA CASA DO 326,80 326,80
TURISTA
Total do Empenho : 326,80
0 003830 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a arame recozido e arame galvanizado para prcas 74,30 74,30
vitoria ecristina
Total do Empenho : 74,30
0 003909 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 20 mts mangueira, rolo fita, para consumo carp 30,00 30,00
intaria
Total do Empenho : 30,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 004012 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tesoura,serrote,chave,machado,vassoura,linha, 1.172,75 1.172,75
torques,facao,enxada,cabo enxada, lima chata,oculos,
fita,picao,regador,pares de luva, pneu,camara,bico
para regador, mascara transparente para viveiro e pa
isagismo
Total do Empenho : 1.172,75
0 004127 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tela para peneira e kit serra copo para uso na 52,30 52,30
carpintaria
Total do Empenho : 52,30
0 004327 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRAS, ADAPTADOR, TERMINAL, JOELHOS, TORN 31,45 31,45
EIRA, VEDA ROSCA,LAMPADAS, LIXAS, JOELHOS, COLA PARA
SANEAMENTO
Total do Empenho : 31,45
0 004463 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a corrente, gancho para estacionamento scel 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 004534 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRAMPO, PINCEL, ROLO LA, LAMPADA,CORDA, CABO A 128,80 128,80
CO,SUPORTE FIXO, LAMPADA PARA GINASIO BAIRRO IMPERIA
L
Total do Empenho : 128,80
0 004594 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 KG DE GRAMPO 7/8X9 PARA PRCA BAIRRO VITORIA 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 004632 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADURAS, MANGUEIRAS, VALVULAS, LAMPADAS,PAR 107,50 107,50
AFUSOS,REATORES PARA INSTALACOES NA SEDE DA GUARDA M
UNICIPAL
Total do Empenho : 107,50
0 004997 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25 KG DE PREGOS 25X72 PARA CONSERTO DE PONTE R 212,50 212,50
IO DO FRIVA, PASSO DO LEAO E PASSO DO CARA
Total do Empenho : 212,50
0 005035 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 1 kg de grampo para praca bairro vitoria 6,90 6,90
Total do Empenho : 6,90
0 005135 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLACAS, PAPELEIRA, ENROLADOR DE MANGUEIRA,MATE 221,00 221,00
LO, ALICATE,CHAVE DE FENDA,CHAVE DE BOCA,TORNEIRAS D
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
E PLASTICO, NIPEL, TE, TRINQUES,PARAFUSOS, ENGATES,
SOLUCAO,PARA PRACA CENTRAL
Total do Empenho : 221,00
Total do Credor .: 2.636,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 991 FLORICULTURA DUARTE TELLES LTDA CNPJ = 04.516.534/0001-26
0 004944 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 130 mts de grama em leiva sempre verde para ce 1.560,00 1.560,00
ntro de especialidades
Total do Empenho : 1.560,00
Total do Credor .: 1.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5709 FORNARI IMPRESSOS GRAFICOS LTDA - FIG CNPJ = 04.813.084/0001-33
0 004287 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10000 UNDS DE MAPAS DE VACARIA EM PAPEL COUCHE 7.980,00 7.980,00
BRILHO 170G PARA DIVULGACAO TURISTICA
Total do Empenho : 7.980,00
Total do Credor .: 7.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5744 FOSCARINI INDUSTRIA DE MOVEIS CNPJ = 02.857.213/0001-60
0 003460 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM BALCAO, E ARMARIOS PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES 5.250,00 5.250,00
SEC.SAUDE
Total do Empenho : 5.250,00
0 004525 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 SUPORTES PARA MONITOR E MESA LARG. PARA UNID 2.720,00 2.720,00
ADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA
Total do Empenho : 2.720,00
Total do Credor .: 7.970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5479 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
0 004117 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3050/2012 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 003361 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RENOVACAO DE CONTRATOS SERVICOS PRESTADOS PELO 9.364,35 9.364,35
PERIODO DE 05 MESES
Total do Empenho : 9.364,35
0 004455 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. a divulgacao da estrutura de atendimento a saud 7.490,00 7.490,00
e da comunidade de vacaria em especial a inauguracao
de pronto atendimento upa
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
Total do Empenho : 7.490,00
Total do Credor .: 16.854,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5672 FUNDACAO OSVALDO CRUZ OUTROS = 99999999999
0 004529 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAG. DE SALDO FISICO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTO 2.935,31 2.935,31
S RESSARCIMENTO DE ESTOQUE FARMACIA POPULAR DO BRASI
L
Total do Empenho : 2.935,31
Total do Credor .: 2.935,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3490 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0023-00
0 003837 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 14 inscricoes curso de atualizacao na educacao 506,00 506,00
infantil
Total do Empenho : 506,00
Total do Credor .: 506,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 003363 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SPOTS E INFORMATIVOS VALOR MENSAL DE R$ 1.420 7.102,55 7.102,55
,51 SPOTS INFORMATIVOS PERIODO DE 05 MESES
Total do Empenho : 7.102,55
0 004302 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPORTAGENS INFORMATIVAS DURANTE DUAS SEMANAS 2.805,02 2.805,02
NOS PROGRAMAS MATINAIS E VESPERTINOS ATIVIDADE DA SA
UDE
Total do Empenho : 2.805,02
Total do Credor .: 9.907,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 448 FUNERARIA LOVATO LTDA CNPJ = 88.785.274/0001-84
0 003303 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a urna ref 2065 producao auxilio a pessoa carent 1.200,00 1.200,00
e
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1093 FUNILAR -JOSE MARINO BRESSAN LOPES CNPJ = 05.752.287/0001-20
0 003800 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 CONTROLES PARA PORTAO ESCOLA INF. IRMA TOFF 140,00 140,00
OLI B.TOSCANO
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1818 FVA- MATERIAL BORRACHARIA LTDA CNPJ = 05.741.602/0001-13
0 004382 20.03.2012 Pregao 22/2012
1 1,0000 ref.a lotes 01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14, 21.780,00 21.780,00
e 15 camaras e protetores
Total do Empenho : 21.780,00
0 004387 20.03.2012 Pregao 21/2012
1 1,0000 ref.a lote 04,05,06,07,08 e 09 pneus 1.830,00 1.830,00
Total do Empenho : 1.830,00
Total do Credor .: 23.610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 004443 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a reparo,cubo,anel,valvula,palheta,eixo,placa,ju 3.068,80 3.068,80
nta,valvula,sapata,cabecote,filtro,junta flange,jg d
e arruelas para retro sec.agricultura
Total do Empenho : 3.068,80
0 004444 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto retro jcb da sec.agricultura 270,00 270,00
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 3.338,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4329 GABRIEL AUTOMOTORES CNPJ = 92.032.580/0001-17
0 005175 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 desmontar e montar cabecote, retifica, lavagem e pla 610,00 610,00
inar face cabecote para it 7306
Total do Empenho : 610,00
0 005176 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 6 valvulas admissao, valvulas, guias e jg de j 331,00 331,00
utnas iit 7306
Total do Empenho : 331,00
Total do Credor .: 941,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 003286 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a valvula pressa e valvula regulador para veicul 504,30 504,30
o iiu 0117
Total do Empenho : 504,30
0 003287 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um kit emgreagem para veiculo iiu 0117 680,00 680,00
Total do Empenho : 680,00
0 003761 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALAVANCA, CHAPAS, COXIM, PARAFUSOS, PORCAS, PR 1.705,95 1.705,95
ISIONEIROS, TERMINAL, TRAVESSA PARA IIY 4435
Total do Empenho : 1.705,95
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 003910 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um cabo estrangulador, filtros e mangote para 274,20 274,20
iiy 4435
Total do Empenho : 274,20
0 004029 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 COTOVELO, MANGOTE FILTRO IIT 4435 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 004104 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CINTA PLASTICA, CONECTOR, TUBO, NIPEL, PORCA 3 19,35 19,35
/8 PARA VEICULO IIU 0121
Total do Empenho : 19,35
0 004106 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARANHAS DO CUBO, ARRUELAS, JUNTAS, PORCAS, RET 114,50 114,50
ENTOR PARA IIU 0121
Total do Empenho : 114,50
0 004323 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MANGOTE 100X100 PARA VEICULO IIU 0117 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 004620 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a bumerangue,cotovelos,mangueiras, pino alavanca 112,00 112,00
para veiculo iiu 0117
Total do Empenho : 112,00
0 005187 30.03.2012 Tomada de Precos 09/2012
1 1,0000 ref.a itens 04,06,07,11,13,15,18,19,22,23,24,25,28,2 3.729,92 3.729,92
9,30,31, e 32 para maquinas e veiculos da sec.agricu
ltura
Total do Empenho : 3.729,92
0 005189 30.03.2012 Tomada de Precos 09/2012
1 1,0000 ref.a item 41 para veiculos e maqunas da sec.obras 2.504,00 2.504,00
Total do Empenho : 2.504,00
0 005191 30.03.2012 Tomada de Precos 09/2012
1 1,0000 ref.a item 43 para veiculos da sec.cultura esporte e 367,50 367,50
lazer
Total do Empenho : 367,50
Total do Credor .: 10.126,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 476 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA CNPJ = 07.270.366/0005-53
0 004398 21.03.2012 Pregao 24/2012
1 1,0000 ref.a lote 02 pneus para veiculos sec.planejamento 1.220,00 1.220,00
Total do Empenho : 1.220,00
0 004399 21.03.2012 Pregao 24/2012
1 1,0000 ref.a lotes 03 e 04 pneus para veiculos da guarda mu 6.472,00 6.472,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 476 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA CNPJ = 07.270.366/0005-53
nicipal
Total do Empenho : 6.472,00
0 004401 21.03.2012 Pregao 24/2012
1 1,0000 ref.a lotes 07,08 e 09 para veiculos da sec.des.soci 5.118,00 5.118,00
al e habitacao
Total do Empenho : 5.118,00
0 004405 21.03.2012 Pregao 24/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 13,14,15,16 E 17 PNEUS PARA VEICULOS FUM 11.300,00 11.300,00
REBOM.
Total do Empenho : 11.300,00
Total do Credor .: 24.110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3746 GILBRATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.058.034/0001-25
0 003364 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR ITEM 01 3.876,00 3.876,00
Total do Empenho : 3.876,00
0 003365 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRNSPORTE ESCOLAR ITEM 02 4.256,00 4.256,00
Total do Empenho : 4.256,00
0 003369 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR ITEM 06 6.042,00 6.042,00
Total do Empenho : 6.042,00
0 003370 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR ITEM 07 5.207,00 5.207,00
Total do Empenho : 5.207,00
0 004066 15.03.2012 154522/2012 Dispensada por Limite DISP
1 1,0000 REF.A ITEM 04 LINHA 4/DIST FAZENDA DA ESTRELA INTERN 6.480,00 6.480,00
O MATO QUEIMADO A TRANSPORTE ESCOLAR
Total do Empenho : 6.480,00
0 004067 15.03.2012 154975/2012 Dispensada por Limite DISP.
1 1,0000 REF.A ITEM 01 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 4/DIST FAZ.ES 10.400,00 10.400,00
TRELA INTERNO MARO QUEIMADO C
Total do Empenho : 10.400,00
0 004068 15.03.2012 154975/2012 Dispensada por Limite DISP
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4067/2012 3.172,00 3.172,00
Total do Empenho : 3.172,00
Total do Credor .: 39.433,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 003758 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CONE PLASTICO PARA USO EM SERVICOS NO INTER 62,43 62,43
IOR
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
Total do Empenho : 62,43
0 004028 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REGULADOR PRESSAO E TORNEIRA PLASTICA PARA CONSERTO 205,05 205,05
APARELHO DE SOLDA DA OFICINA
Total do Empenho : 205,05
0 004118 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um disco diamantado 110mm para oficina mecanica 23,34 23,34
Total do Empenho : 23,34
0 004129 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a parafusos, brocas, serra, fios, rolos, discos 1.146,00 1.146,00
para saneamento
Total do Empenho : 1.146,00
0 004167 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma serra marm. 110x1300 cortados de asfalto 289,89 289,89
Total do Empenho : 289,89
0 004317 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALICATE,CADEADO,LUVAS,PORTAS,CHAVES, MARTELO P 1.225,31 1.225,31
ARA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 1.225,31
0 004470 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cones, tela para saneamento 435,52 435,52
Total do Empenho : 435,52
0 005081 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCOS, CADEADOS, ELETRODOS, ARCO DE SERRA PAR 525,27 525,27
A OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 525,27
0 005171 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 terminais bateria, luvas, mig suporte,bocal,porta bi 1.149,85 1.149,85
co, bico, creme limpar maos,eletrodo para uso oficin
a mecanica
Total do Empenho : 1.149,85
Total do Credor .: 5.062,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5789 GOBAL COM. E CONSERTOS DE BALANCAS LTDA CNPJ = 89.565.428/0001-95
0 004356 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 programa afericao, regulagem e calibracao e celula d 485,00 485,00
e carga teclado para unidade de saude cohab
Total do Empenho : 485,00
Total do Credor .: 485,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5808 GREGORI MESACASA ZARDO CPF = 012.162.130-89
0 004941 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra retirada de enxame de abelhas na e 325,00 325,00
scola synval guazzelli
Total do Empenho : 325,00
Total do Credor .: 325,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3803 GS COMERCIO DE COUROS E CONFECCOES LTDA CNPJ = 06.093.699/0001-68
0 003712 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CALCA, CAMISETA, MACACAO PARA SAMU UNIFORMES 3.344,00 3.344,00
Total do Empenho : 3.344,00
Total do Credor .: 3.344,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 004021 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECN 3.700,00 3.700,00
ICO NA OPERACAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL SISTEM
A DE TRATAMENTO E PIEZOMETROS SEGUNDO ADITIVO AO CON
TRATO 43/2009 NF 2288
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 003441 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA PARA SETOR DO ICMS 122,00 122,00
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -23,64 -23,64
Total do Empenho : 98,36
0 003442 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO SETOR DE ICMS 65,00 65,00
1 1,0000 VALOR DO EMPENHO A MAIOR -6,50 -6,50
Total do Empenho : 58,50
0 003784 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINO CENTRAL PORTA VEICULO IPG 3777 54,00 54,00
Total do Empenho : 54,00
0 003785 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PALIO IPG 3777 55,25 55,25
Total do Empenho : 55,25
Total do Credor .: 266,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 003298 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a joelhos, te, dupla face,gancho,corrente,cola, 80,90 80,90
cifao,mecanismo,borracha caixa descarga,correne, tom
ada exensao telefone casa do turista
Total do Empenho : 80,90
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 003456 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CX E 5 MTS DE CABO MATERIAL ELETRICO PARA PRAC 42,00 42,00
A CRISTINA
Total do Empenho : 42,00
0 003833 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma cx de descarga sobrepor completa e roda fita iso 32,70 32,70
lante para cemiterio santa clara
Total do Empenho : 32,70
0 003902 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ganchos tamanho medio, parafusos com bucha e b 18,50 18,50
roca 6 para praca central
Total do Empenho : 18,50
0 004349 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cx de 2x4 candulete, tomada 2x4 cond. placa 2x 134,50 134,50
4 cond. fita isolante 20m, barra cond 3/4x1 abracade
ira cond 1/2 bucha g c/ parafusos e 20 m de fio 2,5
centro de especialidades
Total do Empenho : 134,50
0 004483 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a canos, torneira, joelhos,t 25mm, tubo,curva,ei 422,45 422,45
xo,veda rosca,luva,adaptador,joelhos de 25x3/4 azul
para uso no cemiterio munc.sao francisco de assis
Total do Empenho : 422,45
0 005001 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a caixa de descarga colocacao em banheiro da pre 16,50 16,50
feitura
Total do Empenho : 16,50
Total do Credor .: 747,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA CNPJ = 88.591.839/0001-92
0 003622 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG REPARO, CAMISA NOVA PARA PKT 8635 860,00 860,00
Total do Empenho : 860,00
0 003623 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO IKT 8635 275,00 275,00
Total do Empenho : 275,00
0 003624 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE REPARO E CAMISA PARA RETRO IKT 8635 645,00 645,00
Total do Empenho : 645,00
0 003625 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO RETRO IKT 8635 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA CNPJ = 88.591.839/0001-92
0 003650 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG REPARO PARA PATROLA 11 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
0 003651 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO PATROLA 11 115,00 115,00
Total do Empenho : 115,00
0 005179 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um jg de reparo e reparo concha para draga 2 1.660,00 1.660,00
Total do Empenho : 1.660,00
0 005180 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto draga 2 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 4.185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
0 003301 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a camisa, haste, jg de reparo para retro 910,00 910,00
Total do Empenho : 910,00
0 003618 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE REPARO, APARA PATROLA 13 780,00 780,00
Total do Empenho : 780,00
0 003619 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PATROLA N/13 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
0 005058 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO COMANDO E CONSERTO HIDRAULICO PARA RE 380,00 380,00
TRO ILA 2487
Total do Empenho : 380,00
0 005059 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONJ VEDACAO PARA RETRO ILM 2487 800,00 800,00
Total do Empenho : 800,00
0 005104 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO RETRO ILA 2487 225,00 225,00
Total do Empenho : 225,00
0 005105 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG REPARO, CJ REPARO, CONSERTO RETRO ILA 24 630,00 630,00
87
Total do Empenho : 630,00
Total do Credor .: 3.835,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 003409 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 procedimentos cirurgicos ambulatoriais mes 135,00 135,00
02/2012 mem. 422/2012
Total do Empenho : 135,00
0 003416 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a exame de gasometria para paciente joao maria d 48,00 48,00
a silva guimaraes mem. 417/2012
Total do Empenho : 48,00
0 003795 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE SONDA FOLEY PACIENTE JOSE JUSCELINO D 42,00 42,00
A SILVA FONTOURA MEM. 464/2012
Total do Empenho : 42,00
0 003977 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO/2012 MEM. 5 338.104,76 338.104,76
45/2012
Total do Empenho : 338.104,76
0 004285 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONF. MEMORANDO 586/2012 484.866,49 484.866,49
Total do Empenho : 484.866,49
0 005314 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 03/2012 atendimento de urgencia e mergen 484.866,49 484.866,49
cia
Total do Empenho : 484.866,49
0 005315 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 03/2012 rec.prop. 338.104,76 338.104,76
Total do Empenho : 338.104,76
Total do Credor .: 1.646.167,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 005287 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 03/2012 86,25 86,25
Total do Empenho : 86,25
Total do Credor .: 86,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 003421 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a jg de palhetas veiculo ips 0746 e jg palheta l 92,00 92,00
impador placa iqm 6259- imn 0558
Total do Empenho : 92,00
0 003770 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 JG DE JUNTA, CABO,ARRUELA, PARAFUSO, JUNTA DESCARGA 347,00 347,00
PARA VEICULO PLACA ILT 9221
Total do Empenho : 347,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 004180 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a garfo embreagem, kit reparo garfo, kit embreag 264,00 264,00
em, junta descarga para veiculo ilt 9221
Total do Empenho : 264,00
0 004457 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 refa um jg de pastilhas freio e 2 discos freio para 190,00 190,00
veiculo placa iqm 6259
Total do Empenho : 190,00
0 004582 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a jg de pastilhas, pino, abracadeira,parafuso, e 1.651,00 1.651,00
mbreagem, correia,tensor,oleo,alca,jg palhetas,rebit
e, presilha de fio, lampadas,coifa,trnagulo para vei
culo inf 9027
Total do Empenho : 1.651,00
0 004589 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LENTE,BORRACHA,CALCO,SUPORTE,PARAFUSO,SOLDA,PA 430,00 430,00
RA VEICULO INF 9027
Total do Empenho : 430,00
0 004591 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ROLAMENTOS,GARFO,KIT DE BUCHA,OLEO PARA VEICULO INF 1.243,00 1.243,00
9027
Total do Empenho : 1.243,00
0 004629 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVO FREIO,GUIA SUPERIOR PORTA PARA VEICULO I 210,00 210,00
NF 9027
Total do Empenho : 210,00
0 004990 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO EMBREAGEM, FLEXIVEL EMBREAGEM. PARA VEICU 61,00 61,00
LO KOMBI IJO 9697
Total do Empenho : 61,00
Total do Credor .: 4.488,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5787 INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA CNPJ = 87.156.352/0001-19
0 004232 16.03.2012 155095/12 Inexigibilidade 155095
1 1,0000 AQUISICAO DE UM TERMOMETRO ANALOGICO MEDINDO APROXIM 12.000,00 12.000,00
ADAMENTE 1,80M X 0,36M
Total do Empenho : 12.000,00
Total do Credor .: 12.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3229 IND. COM.DE DOCES E CONSERVAS CARRARO LT CNPJ = 05.578.808/0001-74
0 004467 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 doces de figo, 3 doce de abobora, gel.de ma 101,00 101,00
rmelo,doces cremoso, geleia de maca para evento da u
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3229 IND. COM.DE DOCES E CONSERVAS CARRARO LT CNPJ = 05.578.808/0001-74
pa homenagear convidados
Total do Empenho : 101,00
Total do Credor .: 101,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 005234 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CXS,BANDEIJAS,AVENTAL,MANGUITO,PARA UNIDADE DE 603,20 603,20
PRONTO ATENDIMENTO
Total do Empenho : 603,20
Total do Credor .: 603,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1291 IND. FLORENSE DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ = 89.085.310/0001-60
0 004308 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 M2 DE CONCRETO TIPO S UNISTEIN H6 EM 25M P 7.200,00 7.200,00
ARAESCOLAS MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 7.200,00
Total do Credor .: 7.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 206 INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.819.620/0001-09
0 005216 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a estabilizador 300w e nobreak 500w para sec.des 348,00 348,00
.tecn.trab. e turismo
Total do Empenho : 348,00
Total do Credor .: 348,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2582 INFOTEC TECNOLOGIA & INFORMATICA CNPJ = 04.281.486/0001-34
0 004475 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a pontos de rede,cabo,grampos para cpd 1.495,00 1.495,00
Total do Empenho : 1.495,00
Total do Credor .: 1.495,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 003315 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 recargas cartuchos para conselho tutelar 44,00 44,00
Total do Empenho : 44,00
0 003424 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 05 unds ploter hp 88x2 black original para imp 475,00 475,00
ressora da vigilancia em saude
Total do Empenho : 475,00
0 003428 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um cilindro do kit fotocondutor para uso do selar 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 003675 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 22 IMPRESSOES LASER COLOR PARA VIGILANCIA EM S 22,00 22,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
AUDE
Total do Empenho : 22,00
0 003699 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 CART. EPSON PARA ASSIT.JUDICIARIA 72,00 72,00
Total do Empenho : 72,00
0 003831 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a limpeza de impressora da sec.agricultura 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 003899 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a flete impressora hp 5610 e correia impressora 50,00 50,00
da secretaria para sdttt
Total do Empenho : 50,00
0 003985 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a limpeza interna da impressora borrachas da imp 40,00 40,00
ressora da sec.assto.social
Total do Empenho : 40,00
0 003997 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 recarga da cabeca da impressao imp hpk 5400 vigilanc 55,00 55,00
ia sanitaria
Total do Empenho : 55,00
0 004245 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE USO DA SEC.DES.S 328,80 328,80
OC. HABITACAO
Total do Empenho : 328,80
0 004420 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE ICMS 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 005152 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 recarga em encartucho hp 56a guarda municipal 28,00 28,00
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 1.259,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 INMETRO RS OUTROS = 99999999999
0 004292 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. TAXA AFERICAO TACOGRAFOVEICULO IIU 0117 149,00 149,00
Total do Empenho : 149,00
Total do Credor .: 149,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 003405 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento empenho despesa mes 02/2012 0203/2012 0,49 0,49
Total do Empenho : 0,49
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 003948 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa ipe em 09/03/2012 149,75 149,75
Total do Empenho : 149,75
0 004310 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA MES 02/2012 COMPLEMENTO DE DESPESA (AR 1,07 1,07
REDONDAMENTO)
Total do Empenho : 1,07
Total do Credor .: 151,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5788 INSTITUTO ROERICH DA PAZ E CULT. DO BRASIL CNPJ = 03.591.560/0001-56
0 004251 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSCRICAO NO VII FORUM BRASILEIRO DE EDUCACAO AMBIEN 56,00 56,00
TAL DIAS 28 A 31/03/2012 EM SALVADOR BAHIA PARA MARL
I BORSOI PEREIRA
Total do Empenho : 56,00
0 004252 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSCRICAO NO VII FORUM BRASILEIRO DE EDUCACAO AMBIEN 56,00 56,00
TAL DE 28 A 31/03/2012 EM SALVADOR BA PARA MARIA DOR
ALICE MACIEL GIL
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 112,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 IRMAOS BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 005230 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANUT.VIATURA CORPO DE BOMBEIROS AUTO RESGATE, 120,00 120,00
E JG DE PATIM FREIO DE MAO
Total do Empenho : 120,00
0 005231 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CORPO DE BOMBEIROS 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 003749 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ISCA GRAO E K- OTHRINE 30ML PARA ESCOLAS MUNIC 215,00 215,00
IPAIS
Total do Empenho : 215,00
0 004024 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ISCA GRAO VERDE ISCA PACOTES E ISCA FORMICIDA 80,00 80,00
CITROMAX REPOSICAO VIVEIRO
Total do Empenho : 80,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 554 ISLA SEMENTES LTDA CNPJ = 92.666.056/0001-06
0 004343 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lata de calendula, boca de leao,amor perfeita, 2.960,58 2.960,58
cravina para plantio no viveiro municipal
Total do Empenho : 2.960,58
Total do Credor .: 2.960,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 003420 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um carimbo automatico departamento de auditoria cont 32,00 32,00
role avaliacao daca
Total do Empenho : 32,00
0 003709 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 BLOCOS 2X50 PARA PEDIDO INTERNO DA SEC. OBR 140,00 140,00
AS
Total do Empenho : 140,00
0 003835 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 27 carimbos em madeira para uso nas escolas mu 324,00 324,00
nicipais
Total do Empenho : 324,00
0 003895 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BLOCOS DE PEDIDOS INTERNOS PARA REQUISICAO DE 170,00 170,00
COMPRAS DE DIVERSOS SETORES
Total do Empenho : 170,00
0 004440 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 05 carimbos para uso escolas infantiil 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
0 004843 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 06 carimbos para escola educ. infantil 85,00 85,00
Total do Empenho : 85,00
0 005029 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 13 carimbos na madeira conf. modelo em anexo p 156,00 156,00
ara upa
Total do Empenho : 156,00
0 005172 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 500 taloes 2x50 folhas para uso controle para 1.500,00 1.500,00
prestacao de servicos sec. de obras
Total do Empenho : 1.500,00
0 005212 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.aquisicao de carimbos para sec.des.tecn.trab.e t 70,00 70,00
urismo
Total do Empenho : 70,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
Total do Credor .: 2.572,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 003284 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a parafusos, caixa luz para sec.de turismo 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
0 004345 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lixa ferro para pintura praca monte claro 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 005084 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFLETORES, LAMPADAS, BASE FOTOCELULAS,LUVA,CU 698,15 698,15
RVA,DISJUNTORES,BRACADEIRAS,BARRA, CALHA, PARAFUSOS
PARA ILUMINACAO SALAS SCEL
Total do Empenho : 698,15
0 005236 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANO BARRA GALVANIZADO 1 1/2 PARA PRACA BAIRRO 715,00 715,00
CRISTINA
Total do Empenho : 715,00
Total do Credor .: 1.623,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5820 J.R PEREIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 02.890.676/0001-23
0 005102 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARRO PLATAFORMA MEM. 084/SOSP/2012 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2059 JAIR ADELAR CAMARGO CPF = 283.198.850-00
0 003973 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. despesa com passgens viagem a porto alegre curs 100,10 100,10
o de licitacao publica em porto alegre dias 29 retor
no dia 30/03/2012
1 1,0000 Devolucao de diferenca de passagens -2,15 -2,15
Total do Empenho : 97,95
Total do Credor .: 97,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 003320 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 SUPORTE DE CAIXA DIANT. TRAZEIRO, TUBO DE PINCA, PAR 158,00 158,00
AFUSO PARA VEICULO IOM 4123
Total do Empenho : 158,00
0 003433 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 correira dentada, valvulas, jg ret.valvula, junta, a 580,00 580,00
rruela para kombi inf 9027
Total do Empenho : 580,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 003434 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo inf 9027 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
0 003662 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHAS PARA VEICULO MIY 4865 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 003984 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AMAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOM 4123 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 004131 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a silencioso traseiro e silencioso interno braca 225,00 225,00
deira para ima 1747
Total do Empenho : 225,00
0 005090 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 SILENCIOSO TRAZ E SILENCIOSO INTERN PARA VEICULO PLA 200,00 200,00
CA IMN 0558
Total do Empenho : 200,00
0 005091 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CATALIZADOR PARA VEICULO IQM 6259 500,00 500,00
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 1.988,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4739 JAQUELINE BORBA DA SILVA CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 003656 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERIGRAFIA ESTAMAP EM CAMISA FUTSAL, BASQUETE 695,00 695,00
PARA PROJETO OLIMPICO 2016
Total do Empenho : 695,00
Total do Credor .: 695,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 003792 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 DIARIAS COM PERNOITE PROCESSO 001/109032488 1.485,00 1.485,00
6-0 PARA JEANE SANTOS SILVA PROCESSO 001/10903248860
E SUA ACOMPANHANETE SENHORA MARIA GELCI DOS SANTOS
SILVA MEM. 465/2012
Total do Empenho : 1.485,00
0 005199 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 diarias com pernoite processo 001/1.09.0324 1.485,00 1.485,00
8860 e 30 para sua acompanhate maria gelci dos santo
s silva mem. 678/2012
Total do Empenho : 1.485,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 004230 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ALIMANETO , BALANCEAMENTO E MONTAGENS PNEUS VEICULO 90,00 90,00
INF 9027
Total do Empenho : 90,00
0 004231 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALVULAS PARA PNEUS DO VEICULO KOMBI INF 9027 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 003446 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a porca, parafuso,terminal, valvula, para trator 67,00 67,00
massey da sec.agricultura
Total do Empenho : 67,00
Total do Credor .: 67,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MEC. CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 003293 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 4 kg de ferro de dorro para patrola 15 205,00 205,00
Total do Empenho : 205,00
0 003903 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 04 cxs em lamirin praca cental 260,00 260,00
Total do Empenho : 260,00
0 005131 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 KG DE CHAPA GALVANIZADA PRCA CENTRAL 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 489,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4543 JOCELI T.DA SILVA ALMEIDA CPF = 146.675.250-53
0 003949 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 material a ser distribuido para autoridades em visit 1.124,00 1.124,00
a ao municipio no rodeio e para comemoracao da seman
a da mulher
Total do Empenho : 1.124,00
Total do Credor .: 1.124,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5658 JORGE LUIZ TELES VIEIRA - PEDREIRO CNPJ = 14.242.479/0001-87
0 003799 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPOSICAO DE TELAS NA ESCOLA NABOR M. DE AZEVE 980,00 980,00
DO
Total do Empenho : 980,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1807 JORNAL PIONEIRO OUTROS = 99999999999
0 004297 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO NO JORNAL PIONEIRO 1.870,00 1.870,00
Total do Empenho : 1.870,00
Total do Credor .: 1.870,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4849 JOSE A. V. BIZOTTO E CIA LTDA - JB OFFICE STORE CNPJ = 11.873.050/0001-08
0 003994 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 50 baldes capacidade de 30 lts para praca cent 400,00 400,00
ral
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5160 JOSE CARLOS LENZ CPF = 314.304.490-04
0 003762 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A CAN 26,80 26,80
DIOCA DIA 08/03/2012 BUSCAR ADOLESCENTE EM VENANCIO
AIRES E CANDELARIA SANTA CRUZ E RIO PARDO NAO ACEITA
RAM O CARTAO PEDAGIO
Total do Empenho : 26,80
Total do Credor .: 26,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5388 JOSE CARNIEL - LAVAGEM DO BEPI CNPJ = 93.083.277/0001-06
0 003700 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM VEICULOS IQO 8065- IQO 8066- IOM 4123- 230,00 230,00
IBP 8080- IRX 2490
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 004130 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 88 m2 forro pinus para escola cecy sa brito 616,00 616,00
Total do Empenho : 616,00
Total do Credor .: 616,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5129 JOSE DAVI DA ROSA CNPJ = 11.456.193/0001-06
0 004247 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 PINTURA DE PRACAS E PARQUES DOS BAIRROS MONTE CLARO, 5.700,00 5.700,00
JARDIM DOS PAMPAS, STA.TEREZINHA, CRISTINA, FATIMA,
CRISTAL E IMPERIAL
Total do Empenho : 5.700,00
Total do Credor .: 5.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2886 JOSE EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA CNPJ = 07.953.109/0001-92
0 004523 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 DIVULGACAO JORNAL I GINCANA DE VACARIA 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 005118 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao de duas paginas coloridas para inau 600,00 600,00
guracao da upa
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5061 JOSE FERNANDO DOS SANTOS BATISTA CNPJ = 12.679.242/0001-32
0 004549 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSORES DE INFRA VERMELHO PARA ESCOAL INACIO 280,00 280,00
DE SOUZA PIRES
Total do Empenho : 280,00
0 004856 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a troca de local discadora escola inf. cecy sa b 80,00 80,00
rito
Total do Empenho : 80,00
0 004933 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fios para alarme e coneccoes escola juventina 170,00 170,00
m.de oliveira e dom henrique gelain
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 004360 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 viagem a esmeralda ressarcimento despesa com aliment 25,00 25,00
acao dia 16/03/2012 conduzir adolescente dionara ang
elica do rosario
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1905 JULIANA DE VARGAS OLIVEIRA CPF = 805.062.830-20
0 003971 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagens viagem a porto alegre di 100,10 100,10
as 27 e 28/03/2012 curso licitacao publica
1 1,0000 Referente a adiantamento de passagens nao utilizado -1,50 -1,50
Total do Empenho : 98,60
Total do Credor .: 98,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5817 JUSSARA DE FATIMA BIZOTTO DE ABREU CPF = 354.903.060-68
0 005247 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTCAAO VIAGEM A PASSO FUNDO D 112,94 112,94
IAS 23,26 E 27/03/2012 CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GE
STAO ESCOLAR
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5817 JUSSARA DE FATIMA BIZOTTO DE ABREU CPF = 354.903.060-68
Total do Empenho : 112,94
Total do Credor .: 112,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1085 JUVENAL GRANETTO CNPJ = 98.513.179/0001-85
0 004575 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com hospedagem dia 30 e 31/03/2012 sr. 80,00 80,00
breno machado coordenador do daha mem. 622/2012
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4355 KE SOJA COM.DE INSUMOS E MAQ. AGRIC. LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 004023 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A METILTIOFAN,NUFOS,NIMBUS,GLIFOSATO PARA MANUT. 272,00 272,00
VIVEIRO
Total do Empenho : 272,00
Total do Credor .: 272,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3117 KONRAD CAXIAS COM.DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 003797 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE OLEO, FILTRO,ELEMENTO,PASTILHAS,VEDAD 537,50 537,50
OR,JUNTAS,PORCA PARA VEICULO TRANSIT ISI 6206
Total do Empenho : 537,50
0 003798 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO DE AR,ELEMENTO,PASTILHAS DE FREIO, VEDA 1.310,41 1.310,41
DOR,JUNTAS, PORCA PARA REVISAO 25.000KM TRANSIT ISI
6206 DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 1.310,41
Total do Credor .: 1.847,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 003316 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 conserto de pneu do carro usado pelo conselho tutela 10,00 10,00
r
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5083 LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 003666 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES CONFIRMATORIOS PARA PACIENTES R.R.S DIA 240,00 240,00
03/02/2012 E J.L.B.B 07/02/2012 SERVICO ASSITENCIA
ESPECIALIZADA
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4752 LC MARCON ESCAVACOES LTDA CNPJ = 05.144.717/0001-20
0 003338 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESCOLAS RETIRADA DE GRAMA E ATERRO 3.800,00 3.800,00
E COMPACTACAO DE TERRA
Total do Empenho : 3.800,00
0 005121 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a terraplenagem nivelamento de patio das escolas 4.100,00 4.100,00
pedro alvares cabral e inacio de souzaq pires
Total do Empenho : 4.100,00
Total do Credor .: 7.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 004241 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE 47,20 47,20
REUNIAO NA FUNDERGS LANCAMENTO DO JIRGAS, CERGS E GA
UCHAO VARZEA NO DIA 15/03/2012
Total do Empenho : 47,20
Total do Credor .: 47,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 004999 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, CONEXAOM EMENDA, PARA ROLO 3 385,20 385,20
Total do Empenho : 385,20
Total do Credor .: 385,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1728 LEC - COM. DE PECAS E ACES. P/ VEIC. LTDA - VAULAT CNPJ = 87.799.839/0001-10
0 004993 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAPOTA MARITIMA PARA VIATURA S10 CABINE DUPLA 318,00 318,00
ISJ 1235
Total do Empenho : 318,00
Total do Credor .: 318,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 004384 20.03.2012 Pregao 28/2012
1 1,0000 ref.a lotes 02,04,05,09,10,11,16,20 e 21 material ex 1.263,00 1.263,00
pediente
Total do Empenho : 1.263,00
0 004390 20.03.2012 Pregao 12/2012
1 1,0000 ref.a lote 05,06,07 e 11 material para merenda escol 1.699,40 1.699,40
ar
Total do Empenho : 1.699,40
0 004393 20.03.2012 Pregao 12/2012
1 1,0000 ref.a lote 05 e 06 para merenda escolar 2.139,00 2.139,00
Total do Empenho : 2.139,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.101,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 004010 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um cilindro econtado ignicao par iex 9442 dmt 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 004011 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo iex 9442 115,00 115,00
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 224 LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ = 93.010.171/0001-82
0 003282 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PORTA SEM DOBRADICA, CHAPA ASSOALHO, FRONTAL, PO 1.680,00 1.680,00
RTINHOLA PARA IIR 4435
Total do Empenho : 1.680,00
0 003283 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KIT TUBO, BOTAO TAPA FURO, FECHADURA, EMBLEMA, 740,00 740,00
ASSOALHO, ESTABILIZADOR, FECHADURA, MAQ VIDRO PARA
IIY 4495
Total do Empenho : 740,00
0 003754 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM FILTRO PARA RETRO 5 165,00 165,00
Total do Empenho : 165,00
0 004005 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a chapa e remendo iiy 4435 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 3.005,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4234 LIGA SERRANA DE FUTEBOL DE CAMPO CNPJ = 92.873.710/0001-44
0 004514 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATO 46/2012 7.995,00 7.995,00
Total do Empenho : 7.995,00
Total do Credor .: 7.995,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 578 LINDOMAR PAULO SOARES DUARTE - INFOLINE CNPJ = 03.714.313/0001-08
0 004484 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 adicoes de sincronizadores em semaforos conf. pedido 280,00 280,00
interno 224/2012
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 523 LINO MARCON CNPJ = 87.808.580/0001-26
0 003962 13.03.2012 Pregao 25/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 01 6.600,00 6.600,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 523 LINO MARCON CNPJ = 87.808.580/0001-26
Total do Empenho : 6.600,00
Total do Credor .: 6.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 003273 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 ENV DE FRESUBRIN 2 K CALORIAS 30 UNDS SORCA 1.918,00 1.918,00
L 900MG/G PARA PACIENTE MARCELO PANOSSO SILVA PROCES
SO JUD. 038/11100050878 MEM. 384/2012
Total do Empenho : 1.918,00
Total do Credor .: 1.918,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1775 LOJA BENOIT - ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 87.296.026/0068-14
0 004233 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 20 unds mesa para compuatadores da escola de q 2.980,00 2.980,00
ualificacao
Total do Empenho : 2.980,00
Total do Credor .: 2.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5178 LOJA DE MOVEIS VOLARE CNPJ = 09.813.302/0001-53
0 004371 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO UM TROCADOR DE FRALDAS PARA O BANHEIRO 160,00 160,00
PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA PRACA CENTRAL MEM.
036/SDTTT/2012
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO COM. REP. LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 003635 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um ventilador arno 30cm para sec.obras 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4575 LONGUITEK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08
0 004037 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO, RETENTOR,TUBO, EIXO, TIRANTES PARA 250,00 250,00
CONSERTO LAVADORA ESCOLA CEL.AVELINO
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 003639 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CHAVES PARA VEICULO IIT 7306 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 003659 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS, CILINDRO, FECHADURA PARA SEC.MDSH 86,00 86,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
Total do Empenho : 86,00
0 003703 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE E CONSERTO PARA MERCADO PUBLICO BANHEIRO 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 003717 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BROCA, COPIAS DE CHAVE, CILINDRO, PARA SEC.DES 128,80 128,80
.TECNOL.TRABALHO
Total do Empenho : 128,80
0 003843 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fechaduras, trinco, cilindro,cadeado, chaves,c 685,00 685,00
adeado,cilindro,valvula, lampadas, fechadura., valvu
la,mangueiram parafusos, cifao para cmm municipal
Total do Empenho : 685,00
0 004100 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fechaduras de armarios e cadeados para escolas 899,00 899,00
Total do Empenho : 899,00
0 004101 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a copias de chave ,cabo de baldes, panelas, tamp 216,00 216,00
a consertos para escolas municipais
Total do Empenho : 216,00
0 004319 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA VALVULA, E UMA MANGUEIRA PARA FOGAO GALPAO 70,00 70,00
PREFEITURA
Total do Empenho : 70,00
0 004855 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma fechadura rge para colocacao na prca daltr 30,00 30,00
o filho
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 2.159,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 004166 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lavagem de veiculo inw 5302 e lubrificacao vei 145,00 145,00
culo da sec.educacao
Total do Empenho : 145,00
0 004421 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS PARA IRR 4683 163,00 163,00
Total do Empenho : 163,00
0 004596 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF,A FILTROS 940/7 E 923/1 DA PATROLA 74,00 74,00
Total do Empenho : 74,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 382,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5273 LUCAS BORGES RIGON CNPJ = 07.398.252/0001-60
0 003767 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AREIA,BRITA E PISO PARA FAMILIA CARENTE 615,00 615,00
Total do Empenho : 615,00
Total do Credor .: 615,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 003629 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 LTS SHAMPOO AUTOMOTIVO PARA VIATURAS DA GUAR 12,00 12,00
DA MUNICIPAL
Total do Empenho : 12,00
0 004111 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FACIMOL,SAHAMPOO CERA, VASSOURA, RODOS, BOMBRI 105,00 105,00
L SILICONE PARA USO EM SERVICOS DE LAVAGEM VEICULOS
Total do Empenho : 105,00
0 005080 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 POLIMENTO ESPELHAMENTO COM REMOSAO DE ADESIVOS RETIR 600,00 600,00
ADA DE PELICULAS E REVISAO PARTE ELETRICA VEICULO CE
LTA
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 717,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 003445 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto e montagens de pneus veiculos da sec. 110,00 110,00
agricultura
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2458 LUIZ FERNANDO DE ABREU JUNIOR CPF = 449.717.880-34
0 004576 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a biopsia palato para paciente sergio rodrigues 200,00 200,00
vieira mem. 623/2012
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 719 MADEIRAS AZZE LTDA CNPJ = 91.120.287/0001-49
0 004996 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MADEIRAS, PRNACHAS, PARA CONSERTO DE PONTES RI 3.660,00 3.660,00
O DO FRIVA E PASSO DO LEAO E PASSO DO CARA MEM. 086/
SOSP/2012
Total do Empenho : 3.660,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 MAGAZINE LUIZA CNPJ = 47.960.950/0282-12
0 004035 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 VENTILADORES GRANDES DE TETO PARA SALA DA S 316,00 316,00
EC.MDSH
Total do Empenho : 316,00
Total do Credor .: 316,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 005086 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM BANNER INAUGURACAO DA UPA 580,50 580,50
Total do Empenho : 580,50
Total do Credor .: 580,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5402 MANOEL SILVEIRA RAMOS CNPJ = 13.129.193/0001-27
0 004306 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. a 34,80 m2 de calcada em concreto, 84,00 m2 ass 7.949,79 7.949,79
entamento calcadas em pedras basalto, 56,35 m2 assen
tamento em pedras basalto regular para Escola Educac
ao Infantil Lenyr Casagrande Tonela
Total do Empenho : 7.949,79
Total do Credor .: 7.949,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
0 004284 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSACIMENTO DESPESA AQUISICAO DE ENVELOPES PA 190,00 190,00
RA CONVITES DA INAUGURACAO DA UPA
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MARCELO MAGALDI DE OLIVEIRA CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 003882 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PORTA NOVA M MADEIRA PARA CRIPTA MULTICULTURAL 950,00 950,00
Total do Empenho : 950,00
Total do Credor .: 950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 003706 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLAS, PINO, BUCHA, PORCA PARA IIY 3771 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
0 003707 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIY 3771 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 004315 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COXIM,PORCAS, ABRACADEIRAS, PARAFUSO,SILENCIOS 344,00 344,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
O, JUNTA,CANO PARA ROLO 1
Total do Empenho : 344,00
0 004316 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO ROLO 1 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
0 005177 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cunha e pinos para iiy 8423 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
0 005178 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo iiy 8423 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 1.109,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4798 MARCOS ROBERTO SANTOS FONSECA CPF = 483.022.360-04
0 004033 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA REALIZACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA 600,00 600,00
LAVACAO GERAL COM JATO DE AGUA DOS BEIRAIS, CALCADA
S E PAREDES EXTERNAS PROJETO GRALHA AZUL
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3040 MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE CNPJ = 88.681.192/0001-90
0 004043 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 10 coletes de nylon com bordado sem manga uso 650,00 650,00
no trabalho externo da sec.de planejmamento e urbani
smo
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5063 MARIA CRISTINA C. CARMARGO CIA LTDA - MEGA DIGITAL CNPJ = 12.797.345/0001-05
0 004365 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONFECCAO DE PANFLETO PARA RONDA ESCOLAR MATERIAL ED 195,00 195,00
UCATIVO RONDA ESCOLAR
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5745 MARIA LUIZA SOLDATELLI BAUM CNPJ = 97.520.777/0001-19
0 003438 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 ROCADEIRAS COM MAQUINA A GASOLINA PARA USO 500,00 500,00
EM SERVICOS ESCOLA EDUC.INFANTIL
Total do Empenho : 500,00
0 003439 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO E OBRA SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS INFA 1.500,00 1.500,00
NTIL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5745 MARIA LUIZA SOLDATELLI BAUM CNPJ = 97.520.777/0001-19
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 MARIO LUIZ LORENZETTI ALMEIDA CNPJ = 00.960.980/0001-74
0 005262 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a docgoma tubo, balas, purulitos, bombom, bis la 74,88 74,88
ka para servicos de assitencia especializada
Total do Empenho : 74,88
Total do Credor .: 74,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2265 MARIZETE PEREIRA CNPJ = 94.327.293/0001-60
0 003991 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a locacao de 5 tendas de 5x5 para evento de inau 3.000,00 3.000,00
guracao da unidade de pronto atendimento upa
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 003454 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma cartela joaqninha para ciclismo/2012 3,90 3,90
Total do Empenho : 3,90
0 003996 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 500 envelopes para inauguracao da upa 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
0 004396 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma caixa com 30 bobinas termo para calculadora oliv 55,00 55,00
etti logos 664 t setor de contabilidade
Total do Empenho : 55,00
0 004618 26.03.2012 Pregao 43/2012
1 1,0000 ref.a lote 01 aquisicao de kits de pascoa 26.027,50 26.027,50
Total do Empenho : 26.027,50
0 005088 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALAO VERDE,BALAO VERMELHO, ROLO TNT BRANCO CO 188,00 188,00
M 50 MTS PARA INAUGURACAO DA UPA
Total do Empenho : 188,00
0 005140 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 FITAS IMPRESSORA SETOR DE RECURSOS HUMANOS 74,70 74,70
Total do Empenho : 74,70
Total do Credor .: 26.499,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 731 MASCARELLO ESTOFADOS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 93.503.142/0001-52
0 004526 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CADEIRAS 4 FIXA E CADEIRAS DIRETOR PARA UPA 6.396,00 6.396,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 731 MASCARELLO ESTOFADOS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 93.503.142/0001-52
Total do Empenho : 6.396,00
Total do Credor .: 6.396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 003352 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SUITCH HUB 8 PORTAS PARA USO DA SECRETARIA MDSH 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
0 003879 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL ELETRICA PARA ESCOLA DE QUALIFICACAO 980,00 980,00
Total do Empenho : 980,00
0 003880 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO ESCOLA DE QUALIFICACAO 1.300,00 1.300,00
Total do Empenho : 1.300,00
0 005006 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 toner 85a para impressora multifuncional 645,00 645,00
Total do Empenho : 645,00
0 005007 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a impressora e estabilizador para impressora set 1.188,00 1.188,00
or de pagamentos
Total do Empenho : 1.188,00
Total do Credor .: 4.178,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3685 MCM - IND. E COM. DE MOVEIS - RICARDO SIMIONI CNPJ = 05.455.948/0001-55
0 003841 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto balcao em mdf 18mm para armario balca 1.850,00 1.850,00
o de cozinha escola cel.avelino
Total do Empenho : 1.850,00
Total do Credor .: 1.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4879 MDC TRANSPORTES LTDA CNPJ = 09.188.494/0001-54
0 003366 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR ITEM 03 4.384,00 4.384,00
Total do Empenho : 4.384,00
0 003367 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE E SCOLAR ITEM 04 4.114,40 4.114,40
Total do Empenho : 4.114,40
Total do Credor .: 8.498,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 MECANICA CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 004298 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE VELAS, CABOS DE VELA, EIXO BENDIX, TAMPA 235,00 235,00
PARA MONTANHA IQP 2503
Total do Empenho : 235,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 MECANICA CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 004299 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IPQ 2503 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 345,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 004633 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARRUELAS,PARAFUSOS, REBITES PARA ALMOXARIFADO 380,50 380,50
Total do Empenho : 380,50
Total do Credor .: 380,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 003696 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAPA 1045 4X CONSERTO TRATOR 3 130,34 130,34
Total do Empenho : 130,34
0 003697 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO TRATOR 3 144,34 144,34
Total do Empenho : 144,34
0 004607 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 05 gaxeiras para conserto retro pkz 8635 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
0 004608 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a rolamentos jg de lamina quadrada, jg de pecas 1.032,45 1.032,45
chap para britador
Total do Empenho : 1.032,45
0 004609 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto britador 920,00 920,00
Total do Empenho : 920,00
Total do Credor .: 2.292,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1872 MECANICA DO XAXO OUTROS = 99999999999
0 003463 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO ROSSADEIRA CEMITERIO 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
0 003465 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO MOTO BOMBA PARA SEC.OBRAS 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 004623 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto rossadeira de uso cemiterios 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 245,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 004290 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LONA DE FREIO, REBITE,JG DE EMBUCHAMENTO,CHAPA 515,40 515,40
TRAVA, LATA GRAXA, RETENTORES PARA VEICULO IIU 0123
Total do Empenho : 515,40
0 004291 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIU 0123 260,00 260,00
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 775,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 003471 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INL 6974 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 003472 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF CILINDRO LIQUIDO, REGULADOR PARA VEICULO INL 697 84,00 84,00
4
Total do Empenho : 84,00
0 003998 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a solda protecao do motor veiculo imn 0557 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 005010 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FLANGE COM SENSOR PARA VEICULO IMN 0558 163,00 163,00
Total do Empenho : 163,00
0 005011 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IMN 0558 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
0 005138 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KIT ROLAMENTO TRAZEIRO E KIT TRAVA PATINS PARA 81,00 81,00
VEICULO IOY 3016
Total do Empenho : 81,00
0 005139 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOY 3016 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 483,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 003771 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A. MAO DE OBRA E SOCORRO VEICULO ILT 9221 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
0 003913 12.03.2012 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
1 1,0000 ref.a silencioso, abracadeira, rebite para veiculo i 106,00 106,00
ny 2902
Total do Empenho : 106,00
0 003914 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a manut veiculo placa iny 2902 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 004181 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo ilt 9221 165,00 165,00
Total do Empenho : 165,00
0 004458 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a veiculo palca iqm 6259 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 004583 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo inf 9027 385,00 385,00
Total do Empenho : 385,00
0 004590 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA INF 9027 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 004592 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA PARA CONSERTO VEICULO PLACAS INF 9027 380,00 380,00
Total do Empenho : 380,00
0 004630 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INF 9027 85,00 85,00
Total do Empenho : 85,00
0 004991 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO KOMBI IJO 9697 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 1.716,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3356 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0003-89
0 003796 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECO DOPPLER DE URGENCIA PARA PACIENTE SILVESTR 240,00 240,00
INO ORLANDI MEM. 470/2012
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2430 METALICA IND.COM.METAIS LTDA CNPJ = 87.339.347/0001-41
0 003979 14.03.2012 Pregao 19/2012
1 1,0000 REF.A LOTE 01 MATERIAL PARA CONSERVACAO ILUMINACAO P 32.348,50 32.348,50
UBLICA
Total do Empenho : 32.348,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 32.348,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5605 MIRADOOR COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ = 05.629.486/0001-45
0 003766 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A IMPRESSAO DE PAINEIS SEMANA DA MULHER E BOAS F 2.350,00 2.350,00
ESTAS PARA COMEMORACAO
Total do Empenho : 2.350,00
0 003809 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLACAS PARA 29 RODEIO CRIOULO DE VACARIA 1.480,00 1.480,00
Total do Empenho : 1.480,00
0 003989 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a impressao de adesivos para painel area da saud 860,00 860,00
e mes 01 e 02/2012
Total do Empenho : 860,00
Total do Credor .: 4.690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 004206 16.03.2012 Pregao 23/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 01,09 E 14 PARA VEICULOS DA PREFEITURA 170.830,00 170.830,00
Total do Empenho : 170.830,00
0 004386 20.03.2012 Pregao 21/2012
1 1,0000 ref.a lote 02 pneus 9.720,00 9.720,00
Total do Empenho : 9.720,00
0 004407 21.03.2012 Concurso 17/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 02,05 E 08 CAMARAS E PNEUS PARA SEC.SAUD 21.714,00 21.714,00
E
Total do Empenho : 21.714,00
0 004408 21.03.2012 Pregao 17/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 02 E 09 CAMARAS E PNEUS PARA VEICULOS SE 828,00 828,00
C.GESTAO
Total do Empenho : 828,00
0 004409 21.03.2012 Pregao 17/2012
1 1,0000 REF.A LOTE 02 CAMARAS E PNEUS PARA VEICULOS DA SEC.G 560,00 560,00
ERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 560,00
0 004411 21.03.2012 Pregao 17/2012
1 1,0000 REF.A LOTE 09 CAMARAS E PNEUS PARA VEICULOS SEC.PLAN 402,00 402,00
EJAMENTO
Total do Empenho : 402,00
0 004412 21.03.2012 Pregao 17/2012
1 1,0000 REF.A LOTE 08 CAMARAS E PNEUS PARA VEICULOS SEC.PLAN 925,00 925,00
EJAMENTO
Total do Empenho : 925,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 004413 21.03.2012 Pregao 17/2012
1 1,0000 REF.A LOTE 08 CAMARAS E PNEUS PARA VEICULOS DA SEC.A 2.960,00 2.960,00
GRICULTURA
Total do Empenho : 2.960,00
0 004414 21.03.2012 Pregao 17/2012
1 1,0000 REF.A LOTE 09 CAMARAS E PNEUS PARA VEICULO SEC.MUNC. 536,00 536,00
CUL.ESP.LAZER
Total do Empenho : 536,00
0 004416 21.03.2012 Pregao 17/2012
1 1,0000 REF.A LOTE 13 CAMARAS E PNEUS PARA VEICULOS DA SEC.E 72,00 72,00
DUCACAO
Total do Empenho : 72,00
0 004418 21.03.2012 Pregao 17/2012
1 1,0000 REF.A LOTE 02 PARA VEICULOS DA SEC.OBRAS 560,00 560,00
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 209.107,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4157 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 04.078.043/0001-40
0 005009 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUBSTITUICAO DE TAMPA DE IMPRESSORA, CONSERTO 850,00 850,00
DE IMPRESSORA, APARELHOS, REPOSICAO ROLETE GUIA DE P
APEL E REVISAO GERAL E TESTES FUNCIONARIOS APARELHOS
ELETROCARDIOGRAMA
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 003319 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABECALH DE ARADORA E ARADORA DA SEC.AGRICULTU 110,00 110,00
RA
Total do Empenho : 110,00
0 004437 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto caixa da patrola 11 495,00 495,00
Total do Empenho : 495,00
Total do Credor .: 605,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1924 NARA DO AMARAL BOEIRA CPF = 635.135.360-20
0 004361 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ressrcimento despesa com alimentacao viagem a esmera 25,00 25,00
lda dia 29/03/12 acompanhar adolescente dionara ange
lica do rosario
Total do Empenho : 25,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 003299 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 tomadas de embutir para sec. do turismo 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 003457 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADA E FITA PARA PRACA CRISTINA 25,68 25,68
Total do Empenho : 25,68
0 003844 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a campainha sem fio para almoxarifado 42,50 42,50
Total do Empenho : 42,50
0 003992 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a sifao cuba, tubo 40mm, joelho 40mm para upa 262,40 262,40
Total do Empenho : 262,40
0 004110 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 88 MTS DE FIO PARA ILUMINACAO PUBLICA 88,00 88,00
Total do Empenho : 88,00
0 004346 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lixa e pano para upa 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 004558 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 100 MTS DE MANGUEIRA E 1 ESGUICHO COMPLETO PA 214,00 214,00
RA CENTRO DE ESPECIALIDADE E UPA
Total do Empenho : 214,00
0 004627 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cola, fita veda rosca,valvula, luva,adaptadore 103,05 103,05
s,canos,reducao para unidade de saude jardim america
Total do Empenho : 103,05
0 005040 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma escada de madeira 14 degrauds para uso iluminaca 110,00 110,00
o
Total do Empenho : 110,00
0 005089 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANOS DE 75MM E 50, JOELHOS 50- T DE 50 JOELH 375,90 375,90
OS DE 75, PARAFUSOS 10MM, BUCHAS PARA UNIDADE DE SAU
DE JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 375,90
0 005115 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a parafusos, buchas, suporte para armario atendi 59,45 59,45
mento upa
1 1,0000 1 EMPENHO A MAIOR. -0,06 -0,06
Total do Empenho : 59,39
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 005134 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO, CURVAS,CANOS, BRACADEIRAS,CX DE PREGOS,C 224,95 224,95
ANALETAS,CURVA,BROCA,FITA ALTA FUSAO PARA PRACA CENT
RAL
Total do Empenho : 224,95
0 005136 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURVA ELETRICA, CANOS, BRACADEIRAS,CABOS,PREGO 136,95 136,95
S DE ACO, CANALETAS,BRACADEIRAS,CURVA ELETRICA, LUVA
S, BRACADEIRAS, FITA ALTA FUSAO PARA PRACA CENTRAL
Total do Empenho : 136,95
0 005233 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TORNEIRA,SIFAO,PARAFUSOS, ARCO, FLEXIVEL,TARTA 519,05 519,05
RUGA,ADAPTADOR,PINOS,JOELHOS,PARA UPA
1 1,0000 1 EMPENHO A MAIOR -0,04 -0,04
Total do Empenho : 519,01
Total do Credor .: 2.251,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5191 NISSEI VEICULOS LTDA CNPJ = 05.166.241/0001-29
0 003379 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. 02 (dois) filtros de ar do motor, veiculo IRL 0 160,96 160,96
503 e MIY 4869, cfe. Pedido Interno no 201/2012.
Total do Empenho : 160,96
Total do Credor .: 160,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 441 NOELI SALETE CARBONERA CNPJ = 94.082.328/0001-48
0 003608 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 TELOES PARA GINCANA DIAS 09, 10 E 11/03 2.500,00 2.500,00
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 2.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 004059 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a exames citopatologicos mes 02/2012 mem. 526/20 1.726,40 1.726,40
12
Total do Empenho : 1.726,40
Total do Credor .: 1.726,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 004958 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2012 FARMACIA POPULAR 9.529,32 9.529,32
Total do Empenho : 9.529,32
0 004959 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA MES 03/2012 SAUDE 58.698,48 58.698,48
Total do Empenho : 58.698,48
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 004960 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2012 CIDADANIA 23.656,36 23.656,36
Total do Empenho : 23.656,36
0 004961 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2012 42.581,26 42.581,26
Total do Empenho : 42.581,26
0 004962 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2012 FUNDAMENTAL 17.308,81 17.308,81
Total do Empenho : 17.308,81
0 005143 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 4960/2012 0,60 0,60
Total do Empenho : 0,60
Total do Credor .: 151.774,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4495 ORBID S.A. INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ = 92.189.695/0002-09
0 003617 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CJ DE FREIO, CAMARA, KIT FIXACAO, VEICULO IIU 1.493,43 1.493,43
0121
Total do Empenho : 1.493,43
Total do Credor .: 1.493,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5743 ORGANIZACAO SAUDE SUSTENTAVEL CNPJ = 10.413.234/0001-14
0 003355 05.03.2012 Concurso 02/2011
1 1,0000 REF.A TERMO DE PARCERIA PARA COOPERACAO TECNICA E CO 196.586,97 196.586,97
ORDENACAO DE PROGRAMAS NA SUS INTEGRIDADE AREAS DE S
AUDE CONCURSO DE PROJETOS 02/2011
Total do Empenho : 196.586,97
Total do Credor .: 196.586,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5458 OSMAR GODINHO DA SILVA - GODINHO FOGOES CNPJ = 05.989.756/0001-29
0 003343 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE MANUT REGULAGEM LIMPEZA FOGAO IND 6 BOCAS 200,00 200,00
ESCOLA CEL AVELINO
Total do Empenho : 200,00
0 004841 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a reforma geral de fogoes industrial para escola 970,00 970,00
cecy sa brito e gal.osorio
Total do Empenho : 970,00
0 005232 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA REGULAGEM E TROCA DE REGISTRO ESCO 120,00 120,00
LA INACIO DE SOUZA PIRES
Total do Empenho : 120,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5828 OSMAR VITORINO PIMENTEL CNPJ = 15.234.310/0001-48
0 005120 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 locacao de 4 tendas de 5x5 para inauguracao da unida 2.700,00 2.700,00
de de pronto atendimento no dia 31/03/2012 inaugurac
ao upa
Total do Empenho : 2.700,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 003995 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ole e filtro para veiculo placa irl 0503 141,00 141,00
Total do Empenho : 141,00
0 004122 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ole e filtro para ips 0746 114,00 114,00
Total do Empenho : 114,00
0 004347 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oleo e filtro para veiculo miy 4869 116,00 116,00
Total do Empenho : 116,00
Total do Credor .: 371,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1985 PADARIA E CONF. SABOR DE LAR CNPJ = 91.748.863/0001-05
0 003440 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 LANCHE PARA FORMACAO DO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR 857,00 857,00
Total do Empenho : 857,00
Total do Credor .: 857,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1480 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 003378 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GHAS, CROQUETES, PASTEIS, PAO DE QUEIJO PARA C 375,00 375,00
OQUETEL 50 PESSOAS PARA LANACAMENTO DA SEMANA DA MUL
HER
Total do Empenho : 375,00
0 003763 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SALGADINHOS PARA CONFRATERNIZACAO DO DIA INTER 257,00 257,00
NACIONAL DA MULHER
Total do Empenho : 257,00
0 004520 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 PASTELZINHO,100 PRENSADINHO,100 PASTEL ASS 900,00 900,00
ADO, 100 CANOINHAS ,100 SADUICHINHOS,100 PASTEL SUIS
SO, 100 GROSTOLI DUPLO,4 GARRAFAS DE CAFE, 3 BOMBONA
S DE 5/LTS SUCO,PARA INAUGURACA~DA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO
Total do Empenho : 900,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.532,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 003334 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO DE CADEIRA GIRATORIA PARA SEC.GERAL DE GOVE 140,00 140,00
RNO
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2231 PAIXAO E LOVATO & CIA LTDA CNPJ = 05.054.653/0001-77
0 003721 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DOMINO, JG GAMAO, JG XADREZ,RELOGIO DE XADR 226,60 226,60
EZ PARA CRIPTA MULTICULTURAL
Total do Empenho : 226,60
Total do Credor .: 226,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 643 PAULO CELSO ALVES DA CRUZ - ESTOFARIA PAULINHO CNPJ = 04.645.814/0001-34
0 003308 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a reforma dos bancos do auto resgate bombeiros 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
0 003339 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE COLCHONETES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 800,00 800,00
GAL.OSORIO E ERLINA PORTELA
Total do Empenho : 800,00
0 003342 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CONCHONETE PARA TROCADOR DA ESCOLA INACIO DE SOUZ 200,00 200,00
A PIRES ALUNO DO 1/ANO COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 1.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2988 PAULO HENRIQUE LAMPERT CNPJ = 92.968.049/0001-50
0 004350 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 instalacao de 9 unds de condicionador split 7500 no 2.250,00 2.250,00
centro de especialidades upa
Total do Empenho : 2.250,00
0 005033 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a instalacao de 03 ar condicionado para unidade 750,00 750,00
de saude barcelos
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2309 PAVIMAX REVESTIMENTOS LTDA CNPJ = 04.834.246/0001-10
0 004600 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 15.000 kg de massa asfaltica a frio licitacao 7.980,00 7.980,00
realizado em 19/01/2012 memorando 079/sosp/2012
Total do Empenho : 7.980,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2309 PAVIMAX REVESTIMENTOS LTDA CNPJ = 04.834.246/0001-10
Total do Credor .: 7.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 005060 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM LAVAGEM DE VEICULO DA PREF 30,00 30,00
EITURA INT 2818
Total do Empenho : 30,00
0 005165 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA CONSERTO PNEU VEICULO VECTRA I 5,00 5,00
NT 2818
Total do Empenho : 5,00
0 005166 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPEA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 10,00 10,00
ALEGRE CONDUZIR O SR. PREFEITO
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 004217 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM GALAO OLEO, FILTRO, ATF PARA VEICULO PRISMA IRN 2 120,40 120,40
407
Total do Empenho : 120,40
Total do Credor .: 120,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 004828 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EQUIP RICOH AF 1515 MFP K 2169102771 MES DE MA 803,80 803,80
RCO 2012
Total do Empenho : 803,80
Total do Credor .: 803,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 55 PLANALTO TRANSPORTES LTDA CNPJ = 95.592.077/0001-04
0 004472 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a frete de duas tendas de palhoca para vacaria 101,92 101,92
Total do Empenho : 101,92
0 005016 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS DE CAXIAS DO SUL A VACAR 1.499,25 1.499,25
IA MEM. 662/2012
Total do Empenho : 1.499,25
0 005017 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM PASSAGENS DE CAXIAS DO SUL A VACAR 2.308,25 2.308,25
IA PARA TRATAMENTO DE SAUDE OU CONSULTAS MEM. 661/20
12
Total do Empenho : 2.308,25
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 55 PLANALTO TRANSPORTES LTDA CNPJ = 95.592.077/0001-04
0 005018 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSGENS DE CAXIAS DO SUL A VACARIA PARA TRATA 1.232,80 1.232,80
MENTO DE SAUDE MEM. 663/2012
Total do Empenho : 1.232,80
Total do Credor .: 5.142,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4348 PLENO TRANSPORTES LTDA CNPJ = 08.926.424/0001-93
0 004446 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma pericia para veiculo ibp 8880 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 003275 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCESSO 038/10600004656 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 003326 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCESSOS 038/10700046490-038/10400047637-038/ 138,12 138,12
11100054440-038/11100054571
Total do Empenho : 138,12
0 003429 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a guia conducao de oficial de justica processo 0 34,53 34,53
38/1050004963-d
Total do Empenho : 34,53
0 003437 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com conducao para processo 001/11200454 69,39 69,39
392
Total do Empenho : 69,39
0 003658 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CUSTAS CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA 277,60 277,60
PROCESO 038/1090005565-5, 038/11100026373, 038/1110
0025504, 038/11100026136, 038/11100054490, 038/10900
044017, 03810500040901, 038/1110002687 GUIA DE CUSTA
S CONDUCAO OFICIAL JUSTICA
Total do Empenho : 277,60
0 003775 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCESSO 038/11100035275 E 038/10800044201 GUI 69,40 69,40
AS DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTICA
Total do Empenho : 69,40
0 003780 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA CONDUCAO OFC.JUST. 038/10600047770 E 0 69,40 69,40
38/110400042090
Total do Empenho : 69,40
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 003783 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONDUCAO OFC.JUST. PROCESSO 038/10 30,00 30,00
500055330
Total do Empenho : 30,00
0 003834 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa conducao de oficial de justica process 242,90 242,90
o jud. 038/10600035657-038/10900043940-038/108000271
53-038/11100035208-038/10600018835-038/110500038770-
038/10600053690
Total do Empenho : 242,90
0 004022 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS 097/11000003754 69,39 69,39
ADROALDO ANTONIO TEODORO BOEIRA
Total do Empenho : 69,39
0 004045 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com guias processos 038/10500037188-03 451,08 451,08
8/10500035630-038/10500041363-038/10500042700-038106
00018746-038/10800031614-038/11000044302-038/1030008
9354-038/10600058764
Total do Empenho : 451,08
0 004295 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESCOM PROCESSO 038/10400042686- 038/111000 104,10 104,10
35569- 038/11100050219
Total do Empenho : 104,10
0 004419 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCESSO JUDICIAL 038/11100026519- 038/1110002 138,80 138,80
5431-038/11100035070-038/10900055191 IFICIAL DE JUST
ICA
Total do Empenho : 138,80
0 004454 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com oficial de justica processo jud. 0 439,51 439,51
38/10900043665-038/11100055900-038/10800013144-038/1
1100055586-038/10600057660-038/11100054580-038/11100
025261-038/11000033157-038/10600051735
Total do Empenho : 439,51
0 004507 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIAS 038/10800023697-038/10500044249-038/1050 173,50 173,50
0048376-03810500043110-03810500052411
Total do Empenho : 173,50
0 004542 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PRECATORIO SOB N/ 019/11200046614 69,39 69,39
ANTONIO CILON LUZ
Total do Empenho : 69,39
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 004565 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. PROCESSO 038/10600057539 CONDUCAO DE OFICIAL DE 34,70 34,70
JUSTICA
Total do Empenho : 34,70
0 004593 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA PROCESSOS 104,10 104,10
038/10400046240- 038/11000040447- 038/11100025415
Total do Empenho : 104,10
0 004992 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA PRO 231,32 231,32
CESSO 038/11100055918-038/10300089354-038/1050004883
0-038/10700046482
Total do Empenho : 231,32
0 005126 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA EXECUCAO FISCAL PROCESSO 038/109100049 34,70 34,70
086
Total do Empenho : 34,70
0 005127 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CUSTAS PROCESSO 038/11000005706 95,50 95,50
Total do Empenho : 95,50
0 005149 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa conducao precatorio 57/11200004929 pro 69,39 69,39
cesso 038/10300108270
Total do Empenho : 69,39
0 005150 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a precatoria 010/11200065034 processo 038/0600 69,39 69,39
045930
Total do Empenho : 69,39
0 005237 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCESSO 038/11100054431 E 038/10400042015 DES 69,40 69,40
EPSA COM OFICIAL DE JUSTICA PROCESSO
Total do Empenho : 69,40
Total do Credor .: 3.135,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5798 PODER JUDICIARIO DO EST. DE MINAS GERAIS CNPJ = 21.154.554/0001-13
0 004510 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONDUCAO PARA PRECATORIO 0002543-54. 2012-8.13 35,43 35,43
.0248 PROCESSO DE ORIGEM 038/10500037510
Total do Empenho : 35,43
Total do Credor .: 35,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5784 POSITIVA DESENTUPIDORA, DEDETIZACAO E LIMPEZA LTDA CNPJ = 00.337.565/0001-69
0 004175 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 desinsetizacao desratizacao limp. reservatorios unid 1.239,00 1.239,00
ade pronto atendimento
Total do Empenho : 1.239,00
Total do Credor .: 1.239,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 003756 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE MOLA SOLDA PARA VEICULO IIY 6033 1.840,00 1.840,00
Total do Empenho : 1.840,00
Total do Credor .: 1.840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5810 PRATA TINTAS LTDA CNPJ = 73.317.521/0001-40
0 005052 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 55 BALDES, 200 FLS LIXA,TINTA PARA UNIDADES DE 7.010,00 7.010,00
SAUDE
Total do Empenho : 7.010,00
Total do Credor .: 7.010,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4997 PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ = 11.581.608/0001-73
0 005002 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 dispenser de papel toalha,dispenser de sabonete, pap 5.023,80 5.023,80
el toalha,sabonete, alcool gel, limpa vidros, limpad
or uso gerla, pulverizaqdor, rodo limpa vidros, saco
s alvejados, esponja,desinfetante, detergengte para
unidade de pronto atendimento upa
Total do Empenho : 5.023,80
Total do Credor .: 5.023,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 004189 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 periodod de fevereiro /2012 dmc 459/2008 ad 164,40 164,40
Total do Empenho : 164,40
0 004190 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa periodo de fevereiro/2012 drc 145/2011 476,00 476,00
aa
Total do Empenho : 476,00
0 004202 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 02/2012 contrato dmc 459/2008 ae 337,20 337,20
Total do Empenho : 337,20
Total do Credor .: 977,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2461 PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LT CNPJ = 02.013.546/0001-02
0 004628 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE KITS CLINICA,ESCOLAS,ENTREVISTAS,PARA C 1.436,35 1.436,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2461 PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LT CNPJ = 02.013.546/0001-02
ENTRO DE ESPECIALIDADES NASF
Total do Empenho : 1.436,35
Total do Credor .: 1.436,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5703 PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA CNPJ = 00.393.723/0001-06
0 003413 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 52 consultas de traumalogia realizadas mes 02/ 3.640,00 3.640,00
2012 conf lista em anexo mem. 436/2012
Total do Empenho : 3.640,00
Total do Credor .: 3.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3491 PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ = 05.534.640/0001-03
0 003794 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FISIOTERAPIAS REALIZADAS MESES DE FEVEREIRO,MA 42.300,00 42.300,00
RCO,ABRIL E MAIO/2012 MEM. 467/2012
Total do Empenho : 42.300,00
Total do Credor .: 42.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2876 PRO'SPORT PROMOCOES ESPOTIVAS LTDA CNPJ = 00.942.820/0001-00
0 003711 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 TROFEUS EVENTO RODEIO CAMPANHA DO AGASALHO 1.250,00 1.250,00
2012
Total do Empenho : 1.250,00
Total do Credor .: 1.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 003362 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESPECA RADIOFONICOS ,SPOTS INFORMATIVOS PELO P 10.744,85 10.744,85
ERIODO DE 05 MESES VALOR MENSAL DE R$ 2.148,97
Total do Empenho : 10.744,85
0 004303 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES REALIZADA 6.446,91 6.446,91
S NA SEC. PROGRAMAS ESPECIAIS DA UPA CENTRO DE ESPEC
IALIDADES UBS QUE SERAO IANUGURADOS
Total do Empenho : 6.446,91
Total do Credor .: 17.191,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 003604 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE MICARIS HCT 80/12,5- 28 COMP DE VIT 571,61 571,61
ORYN 10/20MG, 30 COMP DE BIOGLIC 4MG, 56 COMP JANUME
T 50/500MG. 32 COMP DE SOMALGIN 100MG E 28 COMP DE R
ASILEZ 150/5MG PARA PACIENTE ZELINDA ELISA BADALOTTI
FERREIRA PROCESSO JUDICIAL 038/1110005520 MEM. 445/
2012
Total do Empenho : 571,61
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 003605 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 60COMP DOMPERIDONA 10MG,28COMP DIOVAN 320/5MG PARA P 114,59 114,59
ACIENTE NILDA MOREIRA CAVALI PROCESSO JUDICIAL 038/1
1000022562 MEM. 444/2012
Total do Empenho : 114,59
0 003606 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 160+12,5+5MG PARA PACIENTE V 105,00 105,00
ERA HELENA DOS REIS VIEIRA PROCESSO JUD. 038/1080003
0731 MEM. 443/2012
Total do Empenho : 105,00
0 003607 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE CLIPIDOGREL 75MG PARA PACIENTE OCTA 67,50 67,50
VELINO JACOB BOLZANI PROCESSO JUDICIAL 663842000069
MEM. 442/2012
Total do Empenho : 67,50
0 003613 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE ARAVA 20MG PARA PACIENTE ABEGAIL RI 674,64 674,64
BEIRO DE AGUIAR PROCESSO JUDICIAL 038/11000047247 ME
M. 441/2012
Total do Empenho : 674,64
0 005062 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE TOPAMAX 400MG PARA PACIENTE ANIELLE 379,75 379,75
VARASCHIN GEHM PROCESSO JUDICIAL 038/10800056749 ME
M. 645/2012
Total do Empenho : 379,75
0 005063 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 160 + 12,5MG PARA PACIENTE V 96,58 96,58
ALDEVINO LUIZ MACHADO PROCESSO JUDICIAL 038/10800056
137 MEM. 660/2012
Total do Empenho : 96,58
0 005064 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE SERTRALINA 100MG PARA PACIENTE ADIL 238,68 238,68
LES ROSSONI DAL FORNO PROCESSO JUDICIAL 038/10800042
381 MEM. 652/2012
Total do Empenho : 238,68
0 005065 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE ENABLEX 7,5MG E 30 COMP DE DOXAZOSI 236,66 236,66
NA 1MG PARA PACIENTE MICHELE CHARLOTTO DE ALMEIDA PR
OCESSO JUD. 038/10900014754 MEM. 657/2012
Total do Empenho : 236,66
0 005066 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIOVAN 160/5MG 28 COMP - 28 COMP DE RASILEZ 30 296,13 296,13
0MG, E 50 TIRAS DE GLICOSE ACCU CHEK ACTIVE PARA PAC
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
IENTE FERNANDA DE SOUZA FIGUEIRO PROCESSO JUDICIAL 0
38/11000010339 MEM. 659/2012
Total do Empenho : 296,13
0 005068 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE VALSARTANA 160MG, 01 FRS DE PURA 10 311,26 311,26
ML (COLECALCIFEROL GTS), 30 COMP DE ARTRODAR 50MG, 3
0 SACHES GLUCPREUMIN 1,5G PARA PACIENTE ALMERINDA BO
RGES DE ALMEIDA PROCESSO JUD. 038/11200010355 MEM. 6
58/2012
Total do Empenho : 311,26
0 005261 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de diovan 160mg, 30 comp de ablok plus 196,49 196,49
25/12,5mg, 30 comp de cilostazol 50mg, 28 comp de g
alvus 50 mg para paciente venancia alexandre lemos p
rocesso judicial 038/11100037189 mem. 644/2012
Total do Empenho : 196,49
Total do Credor .: 3.288,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2545 RB DOSSIN COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 90.206.509/0001-88
0 003963 13.03.2012 Pregao 25/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 06,07,08 15.449,70 15.449,70
Total do Empenho : 15.449,70
Total do Credor .: 15.449,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2363 RBC Producoes e Eventos Ltda CNPJ = 06.991.928/0001-61
0 004574 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma pg espelhada revista previsao 5 edicao esp 2.750,00 2.750,00
ecial rodeio 5000 exemplares
Total do Empenho : 2.750,00
Total do Credor .: 2.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3893 RCL INSTALACOES ELETRICAS LTDA CNPJ = 08.965.654/0001-61
0 003746 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATO 036/2012 REF.A INSTALACAO ELETRICA UP 7.122,00 7.122,00
A
Total do Empenho : 7.122,00
Total do Credor .: 7.122,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1731 RECUPERADORA MONTANARI LTDA CNPJ = 13.369.704/0001-88
0 003279 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma grade diant. grade laterla para lamas par retro 1.265,00 1.265,00
ilh 6171
Total do Empenho : 1.265,00
0 003621 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINTURA CHASSI GUINCHO PARA IIY 4435 1.430,00 1.430,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1731 RECUPERADORA MONTANARI LTDA CNPJ = 13.369.704/0001-88
Total do Empenho : 1.430,00
Total do Credor .: 2.695,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 005003 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 placas de chapa galvanizada vigilancia em s 380,00 380,00
aude
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5783 REDEHOST - INTERNET LTDA CNPJ = 05.323.998/0001-89
0 004133 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma taxa de registro de dominio anual agenda 21 peri 16,50 16,50
odo 17/03/2012 a 17/03/2013
Total do Empenho : 16,50
Total do Credor .: 16,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3078 RENATO MOACIR MOREIRA LOPES CPF = 297.341.260-91
0 005087 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RELATORIO ANUAL DE LAVRA RAL 2012- ANO BASE 20 5.160,00 5.160,00
11 DA PEDREIRA DE PROPRIEDADE DO MUNC. LOCALIZADA NA
CHACARA DA SPEDRA CONTRATO 42/2012
Total do Empenho : 5.160,00
Total do Credor .: 5.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 004328 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 100AMP PARA RETRO 10 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 004540 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA KOMBI SCEL 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
0 005083 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 110 AMP PARA RETRO 12 380,00 380,00
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 003937 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS CONF. MEMORANDO 68/SMDSH/2012 74,68 74,68
Total do Empenho : 74,68
Total do Credor .: 74,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 003384 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de energia eletrica mes 02/2012 556 446,25 446,25
44821
Total do Empenho : 446,25
0 003385 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 02/2012 53459 99,67 99,67
229-53459202-55134009-55133941-55141111
Total do Empenho : 99,67
0 003386 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com energia eletrica mes 02/2012 24495 243,85 243,85
263
Total do Empenho : 243,85
0 003387 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 02/20 564,53 564,53
12 16072952
Total do Empenho : 564,53
0 003388 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 02/20 356,15 356,15
12 54484456
Total do Empenho : 356,15
0 003389 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 02/20 3.414,63 3.414,63
12 24495972
Total do Empenho : 3.414,63
0 003390 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com taxa de energia eletrica mes 02/20 322,50 322,50
12 51932229
Total do Empenho : 322,50
0 003391 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de energia eletrica mes 02/2012 524 1.015,47 1.015,47
31738
Total do Empenho : 1.015,47
0 003392 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 02/2012 53951433 812,50 812,50
Total do Empenho : 812,50
0 003393 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 02/20 36,12 36,12
12 55141081-53922891
Total do Empenho : 36,12
0 003853 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 03/20 145,63 145,63
12 16068106
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 145,63
0 003858 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 24495 1.347,76 1.347,76
182
Total do Empenho : 1.347,76
0 003859 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 16068 19,89 19,89
238
Total do Empenho : 19,89
0 003860 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2011 2449 5.149,71 5.149,71
4763
Total do Empenho : 5.149,71
0 003861 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 26633 63,66 63,66
701
Total do Empenho : 63,66
0 003862 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 52455 431,58 431,58
513-53277651-55129698-53910133-53910117-55147895-532
77546-53277619-52455327-52455378-52455441-52455505-5
3910125-52455297
Total do Empenho : 431,58
0 003863 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 51317 162,82 162,82
711
Total do Empenho : 162,82
0 003864 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 16047532 566,65 566,65
Total do Empenho : 566,65
0 003865 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 30391 2.633,70 2.633,70
652
Total do Empenho : 2.633,70
0 003866 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 247654 525,83 525,83
31
Total do Empenho : 525,83
0 003867 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 24494 160,01 160,01
984
Total do Empenho : 160,01
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 003868 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 20661 34,46 34,46
541
Total do Empenho : 34,46
0 003869 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 50244914 19,17 19,17
Total do Empenho : 19,17
0 003870 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESEPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 30987563 174,83 174,83
Total do Empenho : 174,83
0 003871 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESEPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 308449144 183,01 183,01
Total do Empenho : 183,01
0 003872 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 16047 203,88 203,88
541
Total do Empenho : 203,88
0 003873 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 53480 98,79 98,79
147
Total do Empenho : 98,79
0 003874 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 52455 261,78 261,78
190-52454894-52454681-52455246-54569397-53910109
Total do Empenho : 261,78
0 003876 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA 16072189 332,24 332,24
Total do Empenho : 332,24
0 003877 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 1.555,24 1.555,24
12 55208703
Total do Empenho : 1.555,24
0 003878 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 698,03 698,03
12 52211860
Total do Empenho : 698,03
0 003935 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 55333 170,00 170,00
079
Total do Empenho : 170,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 003936 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/201 102,66 102,66
2 16058330
Total do Empenho : 102,66
0 003938 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 24495891 1.682,86 1.682,86
Total do Empenho : 1.682,86
0 003939 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 17448611 2.730,47 2.730,47
Total do Empenho : 2.730,47
0 004079 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/201 2920 62,43 62,43
5514
Total do Empenho : 62,43
0 004080 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA LETRICA MES 03/2012 448,34 448,34
53190050
Total do Empenho : 448,34
0 004081 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 510,05 510,05
12 53901436
Total do Empenho : 510,05
0 004082 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/201 17,51 17,51
2 55134084
Total do Empenho : 17,51
0 004083 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 963,09 963,09
12 28089219-24496065
Total do Empenho : 963,09
0 004084 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/201 27,00 27,00
2 55604021
Total do Empenho : 27,00
0 004085 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 211,68 211,68
12 33198888
Total do Empenho : 211,68
0 004086 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 630,83 630,83
12 51188953
Total do Empenho : 630,83
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004087 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/201 54,28 54,28
2 55141226-55214932-55134211
Total do Empenho : 54,28
0 004088 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/201 4.473,79 4.473,79
2 24495913-52225470-54180961-33386790
Total do Empenho : 4.473,79
0 004089 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 246002 17,51 17,51
61
Total do Empenho : 17,51
0 004090 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF;A DESEPA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/201 231,04 231,04
2 53328914
Total do Empenho : 231,04
0 004091 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/201 18,73 18,73
2 54598672
Total do Empenho : 18,73
0 004092 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 25270 18,73 18,73
630
Total do Empenho : 18,73
0 004093 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 284969 909,53 909,53
06-27913848-26178290-23178311-51411946
Total do Empenho : 909,53
0 004094 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 55700 56,06 56,06
411
Total do Empenho : 56,06
0 004095 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 2.064,38 2.064,38
12 53502949
Total do Empenho : 2.064,38
0 004097 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 03/20 67,55 67,55
12 50494911
Total do Empenho : 67,55
0 004098 15.03.2012 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 03/20 52,07 52,07
12 telecentro 32781482
Total do Empenho : 52,07
0 004948 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA 55141285- 166,08 166,08
55134033-55147852-55163084-53469607-53459091-3004696
3
Total do Empenho : 166,08
0 004949 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 124,91 124,91
12-53277562-55141234-54569443-53459296
Total do Empenho : 124,91
0 004950 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 338,44 338,44
12 54376751
Total do Empenho : 338,44
0 004951 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 52040 175,08 175,08
739-54646219-52114503
Total do Empenho : 175,08
0 004964 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 03/20 1.539,23 1.539,23
12 24495638
Total do Empenho : 1.539,23
0 004965 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxaq de energia eletrica mes 03/2 1.416,84 1.416,84
012 24495522
Total do Empenho : 1.416,84
0 004967 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com energia eletrica mes 03/2012 24495 75,55 75,55
484
Total do Empenho : 75,55
0 004968 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com energia eletrica mes 03/2012 26760 215,43 215,43
118
Total do Empenho : 215,43
0 004969 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de energia eletrica mes 03/2012 531 731,21 731,21
77665
Total do Empenho : 731,21
0 004970 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 03/2012 27867919 2.999,16 2.999,16
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 2.999,16
0 004974 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 03/2012 24501 106.988,39 106.988,39
905
Total do Empenho : 106.988,39
0 004975 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 03/2012 29684 62,43 62,43
749
Total do Empenho : 62,43
0 004976 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 03/2012 53459 402,98 402,98
211-53459148-53459253-53459261-55141544-55163122
Total do Empenho : 402,98
0 004977 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 03/2012 27076750-25 1.620,13 1.620,13
748297-28108604-51064359
1 1,0000 VALOR A MAIOR -74,65 -74,65
Total do Empenho : 1.545,48
0 004978 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com taxa de energia eletrica mes 03/20 693,74 693,74
12 51494205-53360656
Total do Empenho : 693,74
0 004979 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 03/20 4.988,06 4.988,06
12 52353303- 24495590-29926092
Total do Empenho : 4.988,06
0 004980 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 03/2012 51357 1.714,94 1.714,94
844-53613431
Total do Empenho : 1.714,94
0 004987 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 24239062 1.217,03 1.217,03
Total do Empenho : 1.217,03
0 005114 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2012 25748 1.074,65 1.074,65
297
Total do Empenho : 1.074,65
Total do Credor .: 164.070,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 003750 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA, PARAFUSO, BORRACHA PARA INN 5302 82,00 82,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
Total do Empenho : 82,00
Total do Credor .: 82,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 003772 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF,A TIJOLOS,FERRO,CIMENTO,CAL,PREGOS,PORTAS,CASA S 2.242,89 2.242,89
ANITARIO,LAVATORIO,CHUVEIRO,TUBOS,JOELHOS,REGISTRO,T
UBO SOLDAVEL,FIOS,CIMENTO COLA,DESCARGA,PARA FAMILIA
CARENTE
Total do Empenho : 2.242,89
Total do Credor .: 2.242,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2282 RITA DE CASSIA BARBOSA CPF = 425.234.780-72
0 003476 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE CU 99,00 99,00
RSO DE SASM E SERMIL NA 8/CIRCUNSCRICAO DE SERVICO M
ILITAR
1 1,0000 valor a maior -5,15 -5,15
Total do Empenho : 93,85
Total do Credor .: 93,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2352 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FERREIRA CNPJ = 06.934.349/0001-87
0 003765 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE PAINEL PELO PERIODO DE 15 DIAS PARA 850,00 850,00
HOMENAGEM AO DIA DA MULHER
Total do Empenho : 850,00
0 003988 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a locacao painel tipo paa divulgacao prestacao d 3.400,00 3.400,00
e contas das obras na area de saude pelo periodo de
2 meses janeiro e fevereiro/2012
Total do Empenho : 3.400,00
Total do Credor .: 4.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3 ROBERTO GIACOMET CPF = 316.964.650-87
0 005023 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM DIA 27/03/2 6,70 6,70
012 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEM. 30/2012
Total do Empenho : 6,70
Total do Credor .: 6,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
0 004601 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a viagens realizadas dia 07/03/2012- 08- 12/03/2 80,40 80,40
012
Total do Empenho : 80,40
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 80,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5004 ROSA MARIA CASTILHOS RIBEIRO CPF = 378.895.592-91
0 004502 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ressarcimento despesa processo judicial 038/11000042 15,00 15,00
717 mem. 616/2012
Total do Empenho : 15,00
0 004503 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com ressaricmento processo judicial 03 16,90 16,90
8/11000042717 mem. 618/2012
Total do Empenho : 16,90
0 004505 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM RESSARCIMENTO DESPESA VIAGEM A PORT 17,29 17,29
O ALEGRE PROCESSO JUD. 038/11000042717 MEM. 617/2012
Total do Empenho : 17,29
0 004506 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA PROCESSO JUD. 038/110000 19,50 19,50
42717 MEM. 615/2012
Total do Empenho : 19,50
Total do Credor .: 68,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1436 ROSALEM VARGAS DA SILVA CPF = 312.483.810-68
0 003773 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 PINTURA GERAL VEICULO KOMBI INF 9027 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3096 ROSANE APARECIDA COSTA DE SOUZA CPF = 605.027.110-00
0 005244 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ressarcimento despesa com alimentacao e estadia viag 136,01 136,01
em a passo fundo dias 23,26 e 27 marco de 2012
Total do Empenho : 136,01
Total do Credor .: 136,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 849 ROSMARI TEREZINHA BOZZA MONTANARI CNPJ = 02.469.192/0001-05
0 003755 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS PAR IIU 0121 1.950,00 1.950,00
Total do Empenho : 1.950,00
0 003759 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS CONSERTO IIU 0121 1.728,00 1.728,00
Total do Empenho : 1.728,00
0 003912 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 servico solda iiu 0121 1.870,00 1.870,00
Total do Empenho : 1.870,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.548,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5584 RUDIMAR MARTINS MACHADO CNPJ = 11.874.762/0001-33
0 005148 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESENCA DOS DOUTORES PALHACOS NA INAUGURACAO 1.426,98 1.426,98
DA UPA NO DIA 31/03/2012 AS 13 HORAS PARA RECEPCIONA
R OS CONVIDADOS DE UMA MANEIRA ANIMADORA E INFORMATI
VA COM A PRESENCA DE 04 DOUTORES PALHACOS
Total do Empenho : 1.426,98
Total do Credor .: 1.426,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5449 SAMIR THIEL - METALURGICA CRISTAL CNPJ = 14.073.868/0001-26
0 003901 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 estrutura metalica para fixacao de placa 6,22 mt x 4 1.500,00 1.500,00
,62mt tubos 50x50 parede 1,20 ferro redondo 3/8 redo
ndo pintura em preto fosco ao portal portico turisti
co de vacaria
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5790 SANDRA WERLE TESSIS CPF = 581.676.090-49
0 004460 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 servico de apoio tecnico para realizacao da gincana 1.590,00 1.590,00
2012 em vacaria
Total do Empenho : 1.590,00
Total do Credor .: 1.590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5195 SANTOS E SOUZA CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 10.574.883/0001-05
0 004929 27.03.2012 Tomada de Precos 07/2012
1 1,0000 ref.a item 1.1.1 reposicao de pavimentacao em paral 80.500,00 80.500,00
elepipedos
Total do Empenho : 80.500,00
0 004930 27.03.2012 Tomada de Precos 07/2012
1 1,0000 ref.a item 1.1.2 reposicao e pavimentacao em paralel 147.500,00 147.500,00
epipedos
Total do Empenho : 147.500,00
Total do Credor .: 228.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4639 SARAI COLOMBO CAMARGO E CIA LTDA - GRAFIZA CNPJ = 07.592.557/0001-08
0 003840 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 1500 cartilhas da mulher com informacoes imp s 1.286,00 1.286,00
obre os direitos das mulheres
Total do Empenho : 1.286,00
0 005211 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 2000 folders servidores publicos 520,00 520,00
Total do Empenho : 520,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.806,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 003377 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. JOANINHAS, FLS, COPO ISOPOR, PINCEL ATMICO, PIN 80,30 80,30
CEIS PARA USO NA DIVULGACAO DA SEMANA DA MULHER
Total do Empenho : 80,30
0 003398 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um arquivo de aco para pastas suspensas estrutura co 678,00 678,00
mposta por 4 gavetas, 01 telefone sem fio, um aquece
dor aqc 409 127 cadence para assit.judiciaria
Total do Empenho : 678,00
0 003461 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 CXS DE FOLHAS A 4 PCTS COM 10 PCTS DE 500 F 1.100,00 1.100,00
LS SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 1.100,00
0 004126 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 2 pcts de papel cartao para crachas de inaugur 11,80 11,80
acao upa
Total do Empenho : 11,80
0 004353 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma mesa reuniao oval, balcao baixo para centro de e 894,00 894,00
specaialidades
Total do Empenho : 894,00
0 004468 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 3 pacts paple para confeccao convites e cartoe 17,70 17,70
s upa
Total do Empenho : 17,70
0 004469 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 pcts folhas desenho para inauguracao da up 13,80 13,80
a
Total do Empenho : 13,80
0 005032 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 plataformas para cadeira giratoria da conta 98,00 98,00
bilidade e setor de empenhos(pes)
Total do Empenho : 98,00
0 005213 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lixeiras de plasticos, madeira e metal para po 58,90 58,90
sto inf.turisticas
Total do Empenho : 58,90
Total do Credor .: 2.952,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 003976 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 DEVOLUCAO RENDIMENTO REF.CONV 318-09 QUARTA PARCELA 23,12 23,12
Total do Empenho : 23,12
Total do Credor .: 23,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4033 SELMARI ETELVINA SOUZA DA SILVA CPF = 642.768.300-44
0 004221 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A P 45,50 45,50
ORTO ALEGRE DIA 13/03/2012 PARTICIPAR DO CURSO DO GE
EMPA
Total do Empenho : 45,50
Total do Credor .: 45,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 004438 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a rolamento, eixo carda para setor de manut. 173,00 173,00
Total do Empenho : 173,00
Total do Credor .: 173,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 003325 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA GABINETE PREF 320,00 320,00
EITO
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 004099 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a controle para portao de veiculos para smed 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 004179 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. a vidro liso 4mm unidade de saude barcelos 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 003458 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATERIA PARA ALARME DA SECRETARIA MDSH 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 003459 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO MAO DE OBRA USO DA SECRETARIA CONSERT 25,00 25,00
O SISTEMA DE ALARME
Total do Empenho : 25,00
0 003905 12.03.2012 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
1 1,0000 um radio controle incubadora empresarial de vacaria 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 004044 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a coserto porta grande centro de eventos 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3286 SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROENCEFALOGRAFIA LTDA CNPJ = 92.859.883/0001-08
0 004063 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 123 INTERPRETACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS E 10 E 1.430,00 1.430,00
LETROENCEFALOGRAMAS DE VIGILIA MES 02/2012 MEM. 528/
2012
Total do Empenho : 1.430,00
Total do Credor .: 1.430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5473 SERVICO NAC.DE APRENDIZ.INDUSTRIAL -SENAI CNPJ = 03.775.069/0001-85
0 004235 16.03.2012 154677/12 Dispensa por Justificativa 154677/12
1 1,0000 cursos profissionalizantes prazo 752 h. 50.000,00 50.000,00
Total do Empenho : 50.000,00
Total do Credor .: 50.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 003324 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS H 5 OSRAM PARA PLACA IQM 6259 17,00 17,00
Total do Empenho : 17,00
0 003473 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESTOPE, LAMPADA E RELE PARA VEICULO INL 6974 57,00 57,00
Total do Empenho : 57,00
0 003474 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INL 6974 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 003769 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATERIA E TERMINAIS PARA VEICULO PLACA IGM 625 192,00 192,00
9
Total do Empenho : 192,00
0 003993 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a instalacao de caixa de fusivel e chicote de fi 400,00 400,00
acao para veiculo iex 9442 f4000 dmt
Total do Empenho : 400,00
0 004031 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF FAROL F 38 E LAMPADAS IIT 2089 64,00 64,00
Total do Empenho : 64,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 004032 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIT 2089 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 004124 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lampadas e soquete para veiculo ips 0746 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 004125 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lanterna e lampadas veiculo ird 3427 26,00 26,00
Total do Empenho : 26,00
0 004134 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma bateria bach para veiculo irl 0503 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
0 004486 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um soquete e lampada para veiculo placa imn 0558 11,00 11,00
Total do Empenho : 11,00
0 004487 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra veiculo imn 0558 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 004553 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM UMA LAMPADA PLACA IPS 0746 17,00 17,00
Total do Empenho : 17,00
0 005043 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a rolamentos, placas, bateria para veiculo ilt 9 318,00 318,00
221
Total do Empenho : 318,00
0 005044 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo placa ilt 9221 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 1.469,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 003655 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MASSA ACRILICA,MASSA VINIL,VERNIZ,TINTAS,PINCE 129,21 129,21
L PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES
Total do Empenho : 129,21
0 003657 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM MASSA ACRILICA, VINIL,TINTAS,VERNI 221,89 221,89
Z,PINCEL PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA
Total do Empenho : 221,89
0 005076 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 UNDS TOP GUN SELANTE ACR.SILICONADO BRANCO 42,40 42,40
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
PARA UPA
Total do Empenho : 42,40
Total do Credor .: 393,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 003296 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto patrola 17 1.180,80 1.180,80
Total do Empenho : 1.180,80
0 003297 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a filtros, elemento, gold master, master gold, a 1.908,10 1.908,10
mbra para patrola n/17
Total do Empenho : 1.908,10
Total do Credor .: 3.088,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1917 SIDINEI FLORES DA SILVA - ELETRO MAQUINAS CNPJ = 04.941.083/0001-74
0 003986 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a botao do filtro, filtro de agua, reservatorio 160,00 160,00
para uso servir agua para usuarios da sec.mdsh
Total do Empenho : 160,00
0 003987 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto filtro de agua para sec.m 60,00 60,00
dsh
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 004296 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA IMPRESORA HO LASER PARA GABINETE VICE PREFEITA V 450,00 450,00
ERA
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 835 SILZA JALUSA CARNEIRO MANFREDI CPF = 457.523.380-34
0 005243 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despesa com estadia e alimentaca 127,42 127,42
o viagem a pssso fundo dias 23,26, e 27/03/2012 cur
so de especializacao em gestao escolar
Total do Empenho : 127,42
Total do Credor .: 127,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5816 SIMONE NERY GEHLEN CPF = 595.010.490-00
0 005246 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTADIA E ALIMENTACAO VIAGEM A PAS 112,94 112,94
SO FUNDO DIAS 23,26 E 27/03/2012 CURSO DE ESPECIALIZ
ACAO EM GESTAO ESCOLAR
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5816 SIMONE NERY GEHLEN CPF = 595.010.490-00
Total do Empenho : 112,94
Total do Credor .: 112,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 003990 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 15.000 fichas de visitas para levantamento de 270,00 270,00
indice exegido pela 5/coordenadoria vigilancia ambie
ntal
Total do Empenho : 270,00
0 004536 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 250 JG SUMULAS 3 VIAS PAPEL CARBONADO FORMATO 160,00 160,00
21,5X31CM SUMULAS PARA FUTSAL CAMPEONATO SCEL
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 004988 28.03.2012 Pregao 45/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 03 E 05 AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO 63.825,00 63.825,00
Total do Empenho : 63.825,00
Total do Credor .: 63.825,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2307 SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.720.109/0001-42
0 005192 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a execucao do contrato primitivo em 11 nmeses a 7.150,00 7.150,00
contar de 03/02/2012 ate 03/01/2013 primeiro aditivo
ao contrato 26/2011
Total do Empenho : 7.150,00
Total do Credor .: 7.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5786 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA CNPJ = 91.362.590/0001-58
0 004224 16.03.2012 Pregao 26/2012
1 1,0000 REF.A LOTE 08 MANUT.ESCOLA EDUCACAO INFANTIL 691,20 691,20
Total do Empenho : 691,20
0 004227 16.03.2012 Pregao 26/2012
1 1,0000 REF.A LOTE 08 GENERO ALIMENTACAO 864,00 864,00
Total do Empenho : 864,00
Total do Credor .: 1.555,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS - MET.RIBEIRO CNPJ = 07.534.608/0001-45
0 003751 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CORRIMAO PARA ESCOLA INF.IRMA TOFFOLI 345,00 345,00
Total do Empenho : 345,00
0 003752 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BASCULANTES PARA ESCOLA CL.AVELINO PROJETO MAI 871,00 871,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS - MET.RIBEIRO CNPJ = 07.534.608/0001-45
S EDUCACAO
Total do Empenho : 871,00
0 004243 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROTECAO BOMBA DE AGUA PARA ESCOLA MUNC. LA RO 160,00 160,00
SARIO
Total do Empenho : 160,00
0 004244 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25,25 M E PROTECAO PARA FIACAO DE TUBULACAO DE 412,00 412,00
LUZ DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 412,00
Total do Credor .: 1.788,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5366 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA CNPJ = 13.674.709/0001-14
0 004383 20.03.2012 Pregao 28/2012
1 1,0000 ref.a lotes 01,03,06,07,08,12,13,14,15,18 e 19 2.734,39 2.734,39
Total do Empenho : 2.734,39
Total do Credor .: 2.734,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5619 SUL IMAGEM PROD.PARA DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ = 03.135.637/0001-83
0 005116 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a caixa de filmes para raio x upa 2.050,00 2.050,00
Total do Empenho : 2.050,00
Total do Credor .: 2.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 003336 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 COPIAS ADESIVAS 1/ENCONTRO DA SUSTENTABILI 60,00 60,00
DADE DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA DIA 22/03/2012
Total do Empenho : 60,00
0 004543 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOLHAS A4 VERMELHA, AMARELA,VERDE,AZUL,PRONTUA 7.896,50 7.896,50
RIOS UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO
Total do Empenho : 7.896,50
Total do Credor .: 7.956,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5781 SULFILTROS COM. FILTROS E PECAS LTDA CNPJ = 07.530.502/0001-73
0 004001 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a bracos, pinhao, aneis trava, buchas, junta, re 1.085,00 1.085,00
tentor para patrola 13
Total do Empenho : 1.085,00
Total do Credor .: 1.085,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 444 SUPERMERCADO BORTOLON LTDA CNPJ = 88.682.240/0001-64
0 005311 30.03.2012 Dispensada por Limite
1,0000 REF.A AGUA,TORRADAS,FIGO,AMENDOIM, QUEIJO,BANANA BRA 249,43 249,43
NCA,MERENGUE,ABACAXI,BISCITOSMAMAO, UVA,MACA,MORANGO
S,SUCO PARA IANUGURACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIM
ENTO
Total do Empenho : 249,43
Total do Credor .: 249,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5299 T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON CNPJ = 11.766.881/0001-72
0 005013 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORTINAS NAS MEDIDAS DE 1,35X1,85- 1,35X2,00- 1.300,00 1.300,00
3,90X2,00- 3,60X2,00- 3,26X2,20 PARA SECRETARIA DO T
URISMO E POSTO INF. TURISTICAS
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 005008 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS MES 03/2012 67,20 67,20
Total do Empenho : 67,20
Total do Credor .: 67,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3735 TAIS CATARINI MOSSOI - ME CNPJ = 09.247.105/0001-14
0 003328 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 UNDS CRACHAS PVC PARA USO SETORES DO GABIN 1.750,00 1.750,00
ETE
Total do Empenho : 1.750,00
Total do Credor .: 1.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5805 TANIA MARIA SANTOS ALVES - TAMASA CNPJ = 89.521.579/0001-41
0 005079 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABACO ABERTO COM BOLINHAS DE MADEIRA, ALFABETO 323,10 323,10
SILABICO,ESQUEMA CORPORAL, FAMILIA TERAPEUTICA BRAN
CA EM MADEIRA, JG TUNEL DO TEMPO, BLOCO LOGICOS PARA
CENTRO DE ESPECIALIDADES NASF
Total do Empenho : 323,10
Total do Credor .: 323,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3164 TATU PECAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA OUTROS = 99999999999
0 003468 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUICA, PARAFUSO, PROTETOR, OXIGENIO PARA PRANC 35,75 35,75
HA IOC 7318
Total do Empenho : 35,75
0 003469 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOC 7318 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3164 TATU PECAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA OUTROS = 99999999999
Total do Credor .: 70,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL PECAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 004504 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a instalacao de 02 climatizadores tipo split de 900,00 900,00
18 kbtus mem. 39/sdttt/2012
Total do Empenho : 900,00
0 005124 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESINSTALACAO E LIMPEZA DE AR SPLIT E CA DE JANELA P 430,00 430,00
ARA ESCOLA INF. SYNVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 1.330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3183 TERCIO MARCELINO BOEIRA DE BRITO CPF = 634.497.810-49
0 003970 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despea com passagens viagem a porto alegre dia 100,10 100,10
26/03/2012 retorno dia 28/03/2012 curso de licitaca
o publica
1 1,0000 Referente a adiantamento de passagens nao utilizado -1,50 -1,50
Total do Empenho : 98,60
Total do Credor .: 98,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5777 TEREZINHA DE FATIMA CAMARG DE CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 003891 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALIMENTACAO CONSELHEIRA PARA CAXIAS DO SUL DIA 10,55 10,55
09/03/12 LEVAR MENOSR FERNANDO CAMARGO JONNES
Total do Empenho : 10,55
Total do Credor .: 10,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 003786 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANTIVIRUS,E-MAIL PROTEGIDO EMPRESARIAL, E-MAIL 292,61 292,61
PROTEGIDO, FIREWALL
Total do Empenho : 292,61
0 003964 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 3786/2012 6,66 6,66
Total do Empenho : 6,66
0 005255 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA MES 03/2012 FIREWALL, ANTIVIRUS,E-MAIL 292,81 292,81
PROTEGIDO, E- MAIL PROTEGIDO EMPRESARIAL
Total do Empenho : 292,81
Total do Credor .: 592,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4586 TERRAPLENAGENS FALCAO LTDA CNPJ = 01.314.800/0001-40
0 004942 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aditivo ao contrato 101/2011 13.419,06 13.419,06
Total do Empenho : 13.419,06
0 004943 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aditivo ao contrato 119/2012 2000m2 pavimentac 23.600,00 23.600,00
ao
Total do Empenho : 23.600,00
Total do Credor .: 37.019,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3576 TIAGO DA ROSA VIEIRA CNPJ = 03.669.617/0001-92
0 003368 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR ITEM 05 4.360,80 4.360,80
Total do Empenho : 4.360,80
Total do Credor .: 4.360,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5776 TIAGO LUIS F.DA LUZ CNPJ = 13.249.080/0001-65
0 003806 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OFICINAS TEATRO PARA INICIANTES CRIANCAS JOVEN 7.995,00 7.995,00
S E ADULTOS
Total do Empenho : 7.995,00
Total do Credor .: 7.995,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3965 TILU - ART.DE CIMENTO LTDA OUTROS = 99999999999
0 004989 28.03.2012 Pregao 45/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02,04 E 06 CANOS DE CONCRETO 138.075,00 138.075,00
Total do Empenho : 138.075,00
Total do Credor .: 138.075,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 004357 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a chapa do suporte do facao da rocadeira 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3759 TRANSPORTES ALVORECER LTDA CNPJ = 09.316.832/0001-96
0 004069 15.03.2012 154522/2012 Dispensada por Limite DISP
1 1,0000 REF.A ITEM 11 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 5/DIST REFUGI 11.026,20 11.026,20
ADO INTERNO RAIA GAUCHA
Total do Empenho : 11.026,20
Total do Credor .: 11.026,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5614 TRATOR PECAS CAXIAS LTDA CNPJ = 90.771.742/0001-03
0 004002 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto patrola n13 2.900,00 2.900,00
Total do Empenho : 2.900,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5614 TRATOR PECAS CAXIAS LTDA CNPJ = 90.771.742/0001-03
0 004003 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a pinhao,seguimentos, retentor, buchas, junta pa 2.868,00 2.868,00
ra patrola 13
Total do Empenho : 2.868,00
0 004004 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra em. diant par patrola 13 1.200,00 1.200,00
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 6.968,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 003292 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tubo ddescarga para jcb 5 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 003640 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA DE AGUA RETRO 12 470,00 470,00
Total do Empenho : 470,00
0 004184 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 04 correias para cons. cortador asfalto calcam 32,00 32,00
ento
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 602,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2390 TREVUS COMERCIO DE JORNAL E REVISTAS LTDA OUTROS = 99999999999
0 004320 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4869 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA OUTROS = 99999999999
0 005130 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO EM PRECATORIA 039.12.004444-5 94,80 94,80
ALTAIR BAU PROCESSO ORIGEM 038/1.06.0004855-6
Total do Empenho : 94,80
Total do Credor .: 94,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4499 TRUCK CAR AUTO ELETRICA LTDA - ME CNPJ = 11.252.086/0001-66
0 004464 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma und disco tacografo isi 6206 32,00 32,00
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 005048 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a valvula de drenagem de agua, pedal,parafuso, a 26,60 26,60
rruela para corpo de bombeiros
Total do Empenho : 26,60
0 005049 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra viatura iiv 0112 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 66,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5809 UNIAR TAXI AEREO LTDA CNPJ = 04.261.159/0001-10
0 004938 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a remocao aeromedica do rn de oraides lopes da s 7.990,00 7.990,00
ilva do hospital n.s.da oliveira mem. 551/2012
Total do Empenho : 7.990,00
Total do Credor .: 7.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 005195 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a remocoes emergenciais realizadas atraves de ut 6.850,00 6.850,00
i movel mem. 675/2012
Total do Empenho : 6.850,00
Total do Credor .: 6.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4835 UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 93.565.505/0003-46
0 004249 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1000 MTS DE ARAME LISO E 500 MTS DE ARAME FARP 381,00 381,00
ADO PARA PRACA BAIRRO VITORIA
Total do Empenho : 381,00
0 004539 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 DESCARBONIZACAO DA DESCARGA CONSERTO ROCADE 40,00 40,00
IRA SCEL
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 421,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAC -SERVICOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
0 004027 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSO VALVULA DE SEGURANCA PARA MANUT. RETR 75,00 75,00
O
Total do Empenho : 75,00
0 004471 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conexao para conserto retro ira 6911 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 003330 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOBINA DE IGNICAO, DESCARGA TRASEIRA,CEBOLINHA 222,00 222,00
DO OLEO, BRASSADEIRA ARA CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 222,00
0 003331 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CARRO EM USO IAS 8530 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 252,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5574 VALDEIR RODRIGUES DE FREITAS - PRUX LAVACAR CNPJ = 14.271.590/0001-00
0 004177 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lavagem de veiculos isk 3721-ips 0746-trl0503- 530,00 530,00
igm 6259- irx 2408-miy 4869-imn 0558- ird 3427- tlt
9221 veiculos da secretaria
Total do Empenho : 530,00
0 004476 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lavagem completa de carro usaod pelo conselho 30,00 30,00
tutelar ias 8530
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 005186 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 4000 fotocopias para sec.gestao e financas 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4893 VALTER ANTONIO BERTUOL CPF = 587.201.970-04
0 004052 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despesa com pedagio veiculos em 134,00 134,00
viagem a servico da sec.saude ips 0746 poa- iqm 6259
poa, ips 0746 caxias do sul, irl 0503 caxias do sul
Total do Empenho : 134,00
Total do Credor .: 134,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5806 VALTER ANTONIO DE VARGAS SILVA CNPJ = 12.791.566/0001-68
0 004847 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra retirada de piso existente prepara 2.500,00 2.500,00
cao para a aplicacao piso vinilico para escola inf.
irma delma gema gotardo
Total do Empenho : 2.500,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 004445 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma impressora hp 1212 para sec.cultura esport 1.090,00 1.090,00
e e lazer
Total do Empenho : 1.090,00
Total do Credor .: 1.090,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4527 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 003415 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a coleta de residuos septicos de saude mes 02/20 2.392,00 2.392,00
12 mem. 425/2012
Total do Empenho : 2.392,00
0 003793 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIDUOS SEPTICOS DE SAUDE MES 02/20 4.514,40 4.514,40
12 ADITIVO AO CONTRATO 101/2009 MEM. 462/2012
Total do Empenho : 4.514,40
Total do Credor .: 6.906,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5785 VIDECAR LAGES CAMINHOES LTDA CNPJ = 79.019.279/0001-05
0 004203 16.03.2012 Pregao 27/2012
1 1,0000 REF.A LOTE PATRULHA AGRICOLA 200.000,00 200.000,00
Total do Empenho : 200.000,00
0 004204 16.03.2012 Pregao 27/2012
1 1,0000 REF.A LOTE 01 PARA PATRULHA AGRICOLA 24.000,00 24.000,00
Total do Empenho : 24.000,00
Total do Credor .: 224.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 003661 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VIDRO LISO TEMPERADO 8MM COM FERRAGENS E MAO DE O 1.570,00 1.570,00
BRA CENTRO E ESECIALIDADES SAUDE
Total do Empenho : 1.570,00
0 003718 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 DOIS VIDROS TEMPERADO PARA REPOSICAO DA PROTECAO DE 100,00 100,00
ILUMINACAO DO ENTORNO DA CATEDRAL N.S.OLIVEIRA
Total do Empenho : 100,00
0 004854 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um vidro liso para prca daltro filho 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 1.685,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 156
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 003842 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a dois vidros incolor 4mm para escola irma toffo 98,00 98,00
li
Total do Empenho : 98,00
0 003845 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a vidros canelados para escolas municipais 446,00 446,00
Total do Empenho : 446,00
0 004026 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ESPELHO RETROVISOR DRAGA,ESCAVADEIRA HIDRAULICA 28,00 28,00
Total do Empenho : 28,00
0 004038 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 36 PECAS DE VIDRO CANELADO, E UMA PECA ESPELJO 577,00 577,00
NOVO E UMA PECA MOLDURA PARA RECORTAR ESCOLA MUNICI
PAL CELAVELINO
Total do Empenho : 577,00
0 004550 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PECAS DE VIDRO MARTELADO PARA ESCOLA JOAO B 17,00 17,00
ECCKER DA SILVEIRA
Total do Empenho : 17,00
0 004552 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDRO INCOLOR, 3MM E 4MM PARA ESCOLA EDUCACAO 144,00 144,00
INFNATIL
Total do Empenho : 144,00
0 004597 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPOSICAO DE VIDROS NO MERCADO PUBLICO 106,00 106,00
Total do Empenho : 106,00
Total do Credor .: 1.416,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5562 VIGERE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ = 12.707.397/0001-35
0 005057 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DE SORO FISIOLOGICO COM 200 FRS 10ML PARA 65,00 65,00
PACIENTE LUIZ EMMANUEL NERY PROCESSO JUDICIAL 038/10
700000032 MEM. 653/2012
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 003323 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ARRUELA 12MM E CINTA PLASTICA PARA VEICULO PLACA IRL 23,00 23,00
0503
Total do Empenho : 23,00
0 004076 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG PASTILHAS FREIO, JG DE VELA VEICULO IRL 050 226,00 226,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 157
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
3
Total do Empenho : 226,00
0 004077 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IRL 0503 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 004107 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE PASTILHAS FREIO,BUCHA PINCA, CORREIA COM 213,00 213,00
ANDO, SENSOR CORREIA DENTADA PARA VEICULO IOY 3016
Total do Empenho : 213,00
0 004108 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOY 3016 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 602,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5687 VINICIUS BADALOTTI DE OLIVEIRA - MR MOVEIS RECANTO CNPJ = 13.988.205/0001-79
0 004348 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um pulpito em mdf carvalho latino para inauguracao d 180,00 180,00
a upa
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5802 VIST CENTRO INTEGRADO DE TREINAMENTO E SERVICOS CNPJ = 09.463.206/0001-22
0 004577 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO BASICO DE GPS SERVIDORES OLGA SANTOS DE 396,00 396,00
ANUNCIACAO, SANDRA ELIANE CIOTTA, PABRO DIEGO BOITO
E MARCIA MOSSOI NEIMAIER MEM. 630/2012
Total do Empenho : 396,00
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 003348 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 99253114-99253139-992530 198,11 198,11
74-99253064-99258868-99253052
Total do Empenho : 198,11
0 003349 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99826539-99253069-9925306 227,49 227,49
8-99253067-99253065-99253054-99253053-99253051-99253
050-99253066
Total do Empenho : 227,49
0 004255 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a espesa com telefone 99754633 32,68 32,68
Total do Empenho : 32,68
0 004256 19.03.2012 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 158
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 1,0000 ref.a despsea com telefone 99833161-96166413-9923727 1.165,19 1.165,19
5-99050013-99117457-99735911
Total do Empenho : 1.165,19
0 004257 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefones 99316593-99516131-997304 232,85 232,85
88
Total do Empenho : 232,85
0 004258 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 96279495-96376561-9928518 328,38 328,38
2-99789797-99884783
Total do Empenho : 328,38
0 004259 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 96091157-99178180-9974614 129,95 129,95
0
Total do Empenho : 129,95
0 004260 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 99741469-99754597 78,72 78,72
Total do Empenho : 78,72
0 004261 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com telefone 99963140-99736293-99754607-9694 270,00 270,00
5190
Total do Empenho : 270,00
0 004262 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 99316295-99793811 147,78 147,78
Total do Empenho : 147,78
0 004263 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desespa com telefone 99178191-99178328- 351,72 351,72
Total do Empenho : 351,72
0 004264 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 96310135-99797868 64,38 64,38
Total do Empenho : 64,38
0 004265 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 99741520 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 004311 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 99852983-96379693-991781 883,53 883,53
88-99746114-96559067
Total do Empenho : 883,53
0 004312 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TELEFONE 96083289-99058527-9983304 171,65 171,65
9
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 159
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 171,65
0 004313 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A DESPESA COM TELEFONE 99175200-96119574-9679887 1.044,80 1.044,80
5-99353219-95798731-9982654199758988-99758986-997589
84-96291833-99754656-96299689-96695401-99484907-9974
6117-96637200-99731061
Total do Empenho : 1.044,80
0 004474 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do emepnho 4311/2012 300,37 300,37
Total do Empenho : 300,37
0 005312 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPESA COM TELEFONE 99253074-99253114-992530 100,91 100,91
52-99253064-99253065
Total do Empenho : 100,91
0 005313 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TELEFONES 99253073-99253139-992530 251,75 251,75
50-99253051-99253053-99253054-99253066-99253067-9925
3068-99253069-99826539
Total do Empenho : 251,75
Total do Credor .: 6.050,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5756 VNB INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA CNPJ = 12.013.765/0001-45
0 003609 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 FILMAGEM E FOTOS PARA GINCANA DE VACARIA 4.000,00 4.000,00
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3873 VOLMIR ZANELLA CPF = 615.516.600-59
0 004354 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 troca de maquina a solda porta para placa ioy 3016 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5757 VTMIX PRODUCOES LTDA CNPJ = 93.248.730/0001-97
0 003610 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE ILUMINACAO PARA GINCANA 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1212 WERBRAN DIST.MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.372.020/0001-44
0 004321 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2000 BISNAGAS DE NISTATINA CREME VAGINAL 100.0 2.880,00 2.880,00
00UI/G MEM. 40/AF/SMS/2012
Total do Empenho : 2.880,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 160
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1212 WERBRAN DIST.MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.372.020/0001-44
0 004322 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 FRS DE ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150M 4.194,00 4.194,00
G/ML MEM. 38/SMS/12
Total do Empenho : 4.194,00
Total do Credor .: 7.074,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 003347 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE UM ACETILENO PARA USO EM SERVICOS NA OF 55,00 55,00
ICINA SEC.DE OBRAS
Total do Empenho : 55,00
0 003357 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI MUS 630,00 630,00
SATTO
Total do Empenho : 630,00
0 003423 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a locacao de cilindro pat para paciente angelo r 24,00 24,00
oberto moreira
Total do Empenho : 24,00
0 003615 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI MUS 209,30 209,30
SATO
Total do Empenho : 209,30
0 003616 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA AMBULANCIAS DA SEC.SAUDE 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 003641 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIOXIDO CARBONO E OXIGENIO PARA SEC.OBRAS 185,48 185,48
Total do Empenho : 185,48
0 003896 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA USO NO SERVICO DE SOLDA DA OFICI 30,00 30,00
NA
Total do Empenho : 30,00
0 003904 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para paciente dinarci mussato 590,00 590,00
Total do Empenho : 590,00
0 004042 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com osigenio para ambulancia da sec.da 120,00 120,00
saude
Total do Empenho : 120,00
0 004061 14.03.2012 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 161
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
1 1,0000 ref.a oxigenio para paciente dinarci mussato 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
0 004147 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 3896/2012 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 004293 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO 599,30 599,30
Total do Empenho : 599,30
0 004379 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SERVICO DE SOLDA NA OFICINA 110,48 110,48
Total do Empenho : 110,48
0 004519 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para paciente dinarci mussatto 508,60 508,60
Total do Empenho : 508,60
0 004573 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para para paciente dinarci mussatto 469,30 469,30
Total do Empenho : 469,30
0 004617 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para uso em servicos de solda na ofi 95,00 95,00
cina
Total do Empenho : 95,00
0 004963 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para cmm 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 005004 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a locacao, cilindro, fluxometro, base apoio, tom 529,10 529,10
ada, reg.pressao, carrinho p/cil. para paciente ange
lo roberto moreira, osvaldo dos santos e joana
Total do Empenho : 529,10
0 005014 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA USO NA UPA 650,00 650,00
Total do Empenho : 650,00
0 005015 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO 349,30 349,30
Total do Empenho : 349,30
0 005274 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para paciente dinarci mussato 479,30 479,30
Total do Empenho : 479,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 162
Prefeitura Municipal de Vacaria Marco de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.984,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 003436 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 2 mts de manta asfaltica alum para incubadora 36,55 36,55
empresarial de vacaria
Total do Empenho : 36,55
0 003720 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 70 MTS DE MANGUEIRA FLEXIVEL PARA PORTICO PORT 168,00 168,00
AL TURISTIC
Total do Empenho : 168,00
0 004537 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANTERNA, LUMINARIAS VIGILANCIA EM SAUDE 57,72 57,72
Total do Empenho : 57,72
0 005119 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fios, fixador, jackwal para unidade de pronto 1.092,22 1.092,22
atendimento
Total do Empenho : 1.092,22
Total do Credor .: 1.354,49
Total da Unidade : 4.851.785,73
Total do Orgao ..: 4.851.785,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 4.851.785,73
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/04/2012 as 14h6min (2)
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