Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A. PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 005376 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLASTICHUMBO, TORNEIRA,CAIXAS X, PTR,PARAFUSO, 93,80 93,80
CANALETAS, CARTEL PREGO ACO PARA CENTRO DE ESPECIALI
DADES E UPA
Total do Empenho : 93,80
0 005377 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CX CONDULETE,PLACA PARA TOMADA, TOMADA,LONAS, 381,00 381,00
ABRACADEIRAS, PARAFUSO, FITA ISOLANTE, FIOS, ADAPTAD
OR PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES
Total do Empenho : 381,00
0 005378 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIOS, TOMADA,ADAPTADOR PARA COMPUTADORM ADAPTA 288,00 288,00
DOR PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Total do Empenho : 288,00
0 005382 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TE ELETRICO, EXTENSAO 5M, CABOS, PLUG,MACHO E 151,50 151,50
FEMEA TORNEIRA PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES
Total do Empenho : 151,50
0 005396 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CADEADO 45MM PARA ATELIER CX FERRAMENTAS 31,60 31,60
Total do Empenho : 31,60
0 005473 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DUREPOX,ADAPTADOR, RELE ELETRICO, SUPORTE PARA 78,00 78,00
REDE PARA INCUBADORA EMPRERSARIAL
Total do Empenho : 78,00
0 005597 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 MTS FIOS PARALELO, 20 PLUG MACHO, 20 PLUG 383,50 383,50
FEMEA, 1 VALVULA PIA METAL PARA CENTRO DE ESPECIALID
ADES
Total do Empenho : 383,50
0 006667 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CX DE CDS, BARRA CONDULETE, DISJUNTORES, FIOS, 799,60 799,60
BUCHA 6MM, ABRACADEIRA,FITA ISOLANTE,BROCA 6MM, TOM
ADA PARA UNIDADE DE SAUDE CARCELOS
Total do Empenho : 799,60
0 006818 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a resistencia lorenzetti da torneira eletrica da 22,00 22,00
cozinha
Total do Empenho : 22,00
0 007073 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANO SOLOM LUVA, COLA, LIXA, ADAPTADOR PARA EN 19,30 19,30
CANAMENTO MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 19,30
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A. PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
Total do Credor .: 2.248,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1842 ADELAR B.GONCALVES E CIA LTDA - FILIAL MILITAR CNPJ = 00.696.356/0003-73
0 006041 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3113/2012 4,82 4,82
Total do Empenho : 4,82
Total do Credor .: 4,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 005666 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMATE, CEBOLA, BANANA PRATA, CENOURA, BATATA 1.291,71 1.291,71
INGLESA, REPOLHO, PAO DE FORMA, ABACAXI PARA ALIMENT
ACAO PRE ESCOLA
Total do Empenho : 1.291,71
0 005667 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 150 KG DE TOMATE, 80 KG DE CEBOLA, 150 KG DE B 2.615,00 2.615,00
ANANA PRATA, 75 KG DE CENOURA, 112 KG DE BATATA INGL
ESA, 75 KG DE REPOLHO, 150 PCTS DE PAO DE FORMA, 85
KG DE PAO SOVADO, 25 KG DE ABACAXI PARA ALIMENTACAO
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 2.615,00
0 005668 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 62 KG DE TOMATE, 27 KG DE CEBOLA, 162 KG DE BA 1.923,36 1.923,36
NANA PRATA, 50 KG DE CENOURA, 125 KG DE BATATA INGLE
SA, 27 KG DE REPOLHO, 135 PCTS PAO DE FORMA, 150 KG
DE ABACAXI PARA ALIMENTACAO CRECHES
Total do Empenho : 1.923,36
0 006102 17.04.2012 156557 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 900 UNDS DE ALFACE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR 882,00 882,00
Total do Empenho : 882,00
0 006104 17.04.2012 156557 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 UNIDADES DE ALFACE PARA MERENDA ESCOLAR 490,00 490,00
Total do Empenho : 490,00
0 006106 17.04.2012 156557 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 UNIDADES DE ALFACE PARA MERENDA ESCOLAR EJA 88,20 88,20
Total do Empenho : 88,20
0 006108 17.04.2012 156557 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 330 UNDS ALFACE, 260 POTES MARGARINA VEGETAL, 545,40 545,40
20 UNDS MARGARINA VEGETAL PARA ALIMENTACAO CRECHES
Total do Empenho : 545,40
0 006110 17.04.2012 156557 Dispensada por Limite
1 1,0000 210 UNDS DE ALFACE, 190 POTES DE MARGARINA, 12 UNDS 364,50 364,50
ERVA DOCE PARA ALIMENTACAO ALUNOS PRE ESCOLA
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
Total do Empenho : 364,50
0 006672 24.04.2012 Pregao 54/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09 ALIMENTOS, 25.804,00 25.804,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Total do Empenho : 25.804,00
0 007031 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 03,04,05,06,26,28,30,31,32,34,35,36,37,3 73.318,52 73.318,52
8,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,54,57,59,60
,62,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74 E 75 PARA MERENDA
ESCOLAR
Total do Empenho : 73.318,52
0 007037 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 81,82,83,98,99,103,104,105,106,109,110,1 60.947,87 60.947,87
11,112,113,114,115,116,117,118,120,121,122,123,125,1
28,129,131,132,134,136,137,139,140,141,142,143,144,1
45,147,149,150,151,152, E 153 PARA MEREND AESCOLAR
Total do Empenho : 60.947,87
0 007043 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 159,160,161,162,180,181,182,185,186,187, 41.757,35 41.757,35
188,189,190,191,192,193,194,197,198,199,201,204,205,
207,208,210,212,213,215,216,217,218,219,220,221,223,
225,226,227,228 E 229 PARA MERENDA ESCOALR
Total do Empenho : 41.757,35
0 007054 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 290,291,292,311,312,314,315,316,317,318, 55.795,06 55.795,06
319,320,321,322,323,324,325,327,328,329,330,332,335,
336,338,33329,341,342,344,3245,3246,348,349,350,351,
352,353 E 354 PARA MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 55.795,06
Total do Credor .: 265.822,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 005528 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fls de molas, molas mestre,porcas, grampo,chav 876,85 876,85
etas,graxeiras,arruelas, parafuso para iiu 0123
Total do Empenho : 876,85
Total do Credor .: 876,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 005505 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, LAMPADAS PARA ROLO 2 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 006837 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 MANGUEIRA E ABRACADEIRA PARA MAA 8016 24,00 24,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
Total do Empenho : 24,00
0 006840 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 MANGUEIRA 1 1/2X60- 4 LTS ADITIVO RAD 1 CX D 509,00 509,00
E RADIADOR, 8 PARAFUSOS PARA CONSERTO ONIBUS MAA 801
6
Total do Empenho : 509,00
Total do Credor .: 653,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4929 AG COM. DE AUTO PECAS E LUB. LTDA CNPJ = 11.788.951/0001-93
0 005530 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a bico de corte, aparelho solda para chapeacao 1.188,60 1.188,60
1 1,0000 1 EMPENHO A MAIOR. -0,60 -0,60
Total do Empenho : 1.188,00
0 005790 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a arame, motolia, galao oleo para conserto draga 418,60 418,60
2
Total do Empenho : 418,60
0 005791 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a rolos solda para oficina mecanica 185,74 185,74
Total do Empenho : 185,74
0 006676 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SILICONE SPRAY VIATURA POLO SEDAN ISI 6207 12,50 12,50
Total do Empenho : 12,50
Total do Credor .: 1.804,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2142 AGLON COM.E REPRES.LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71
0 006319 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 43 E 44 CONCORRENCIA DE MEDICAME 8.220,00 8.220,00
NTOS EMAT.CLINICOS PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 8.220,00
Total do Credor .: 8.220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2958 AGRO-PECUARIA RODEIO LTDA CNPJ = 88.681.614/0001-27
0 005924 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 35 mts de tela para dep.habitacao 443,25 443,25
Total do Empenho : 443,25
Total do Credor .: 443,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1012 AJ CALDERAN E CIA LTDA CNPJ = 92.042.878/0001-08
0 005329 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM GAVETEIRO, E 02 MESAS PARA RECEPCIONISTA DA VICE 700,00 700,00
PREFEITA
Total do Empenho : 700,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 005502 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORREIAS PARA CARREGADEIRA 1305 129,00 129,00
Total do Empenho : 129,00
0 006185 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a jg de lonas freio, jg patin freio para ioc 732 268,00 268,00
3
Total do Empenho : 268,00
Total do Credor .: 397,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1637 ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
0 005815 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um filtro ar para rolo n/2 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
0 006029 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a jg reparos. reparo, mola, pistao, capas, molas 748,52 748,52
, juntas, bomba, cj tama, valvula para veiculo iit 7
306
Total do Empenho : 748,52
0 006176 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tala, elementos, discos, aneis, reparo, capas, 1.500,02 1.500,02
jg de reparos, alacanca, buchas, mola ,pistao, filt
ros, arruelas, ch, filtro, mangueira, juntas para ro
lo n/1
Total do Empenho : 1.500,02
0 006936 27.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MANGUEIRA PARA IIY 8424 89,00 89,00
Total do Empenho : 89,00
Total do Credor .: 2.432,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 006320 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 35,57 E 85 CONCORRENCIA MEDICAME 2.988,00 2.988,00
NTOS E MAT.CLINICOS P/SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 2.988,00
0 006341 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 140,146 E 151 CONCORRENCIA MEDIC 11.819,57 11.819,57
AMENTOS E MAT.CLINICOS PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 11.819,57
0 006342 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 REF.A ITEM 134 CONCORRENCIA DE MEDICAMENTOS E MAT.CL 55,13 55,13
INICO PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 55,13
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/05/2012 as 16h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 006349 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 193,202,216,222,232,234,241,242 4.328,30 4.328,30
E 257 CONCORRENCIA DE MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PA
RA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 4.328,30
0 006359 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 282,286,289,301,307,309,210,311, 1.702,31 1.702,31
316,322,326,329,331,332,333,336,338,342,346,347,348,
351,352,353,354,356,358,359,360,361,363,365,369 E 37
2 CONCORRENCIA DE MEDICMAENTOS E MAT.CLINICO PRA SEC
.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 1.702,31
0 006371 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 426,431,443,454,458,459,461,484 1.104,82 1.104,82
,502,503,505,507,508 E 510 MEDICAMENTOS E MAT.CLINIC
O PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 1.104,82
0 006379 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 386,387 E 388 CONCORRENCIA MEDIC 226,67 226,67
AMENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC.MUNC.SAUDE
Total do Empenho : 226,67
Total do Credor .: 22.224,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5274 ANDRE FRANCISCO VIBETTI - MAC MADEIRAS CNPJ = 12.193.746/0001-48
0 005575 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 tabuas 30x2,5x2,70 e guia 5x5x2,70 para sal 730,00 730,00
arquivo morto
Total do Empenho : 730,00
Total do Credor .: 730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5704 ANTONIO CARLOS GOMES CNPJ = 14.922.954/0001-66
0 005482 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FONTE CAMERAS DE MONITORAMENTO INTERNO E MIO PAR 100,00 100,00
A DEPTO. INFORMATICA CPD
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 005921 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fotocopias e encadernacoes para atencao basica 14,40 14,40
Total do Empenho : 14,40
0 006056 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS E ENCADERNACOES SAUDE BUCAL 10,96 10,96
Total do Empenho : 10,96
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
Total do Credor .: 25,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5866 ARMAZEM AGRONEGOCIOS COM. E REP. LTDA CNPJ = 06.213.761/0001-08
0 006990 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GADANHO HERBICIDA NATURAL PARA VIVEIRO MUNICIP 275,00 275,00
AL
Total do Empenho : 275,00
Total do Credor .: 275,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4694 ASSOCIACAO DE PROD.PEQUENAS FRUTAS VACARIA CNPJ = 09.515.623/0001-71
0 007004 30.04.2012 Nao se Aplica 01/2012-CHAMADAP
1 1,0000 Aquisicao dos itens 18, 19, 20 e 21, de generos alim 2.780,00 2.780,00
enticios para as escolas de educacao infantil (Meren
da Escolar), cfe Chamada Publica 01/2012.
Total do Empenho : 2.780,00
0 007009 30.04.2012 Nao se Aplica 01/12-CHAMADAP
1 1,0000 Aquisicao dos itens 61, 62, 63 e 64, de generos alim 1.975,00 1.975,00
enticios para as escolas de educacao infantil (Meren
da Escolar), cfe Chamada Publica 01/2012.
Total do Empenho : 1.975,00
0 007014 30.04.2012 Nao se Aplica 01/2012-CHAMADAP
1 1,0000 Aquisicao dos itens 100, 101, 102 e 103, de generos 1.117,50 1.117,50
alimenticios para as escolas de ensino fundamental (
Merenda Escolar), cfe Chamada Publica 01/2012.
Total do Empenho : 1.117,50
0 007019 30.04.2012 Nao se Aplica 01/2012-CHAMADAP
1 1,0000 Aquisicao dos itens 144, 145, 146 e 147, de generos 14.200,00 14.200,00
alimenticios(Merenda Escolar), cfe Chamada Publica 0
1/2012.
Total do Empenho : 14.200,00
Total do Credor .: 20.072,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5868 ASSOCIACAO DOS PEQ. AGRIC. LINDEIROS DA U. H. B.GR CNPJ = 06.207.416/0001-61
0 007005 30.04.2012 Nao se Aplica 01/2012-CHAMADAP
1 1,0000 Aquisicao dos itens 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 3.240,40 3.240,40
37, 38, 39, 42 e 43, de generos alimenticios para as
escolas de educacao infantil (Merenda Escolar), cfe
Chamada Publica 01/2012.
Total do Empenho : 3.240,40
0 007010 30.04.2012 Nao se Aplica 01/2012-CHAMADAP
1 1,0000 Aquisicao dos itens 69, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 2.006,50 2.006,50
80, 81, 82, 85 e 86, de generos alimenticios para as
escolas de educacao infantil (Merenda Escolar), cfe
Chamada Publica 01/2012.
Total do Empenho : 2.006,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5868 ASSOCIACAO DOS PEQ. AGRIC. LINDEIROS DA U. H. B.GR CNPJ = 06.207.416/0001-61
0 007015 30.04.2012 Nao se Aplica 01/2012-CHAMADAP
1 1,0000 Aquisicao dos itens 107, 110, 111, 113, 114, 115, 11 1.099,70 1.099,70
6, 117, 118, 119, 122 e 123, de generos alimenticios
para as escolas de ensino fundamental (Merenda Esco
lar), cfe Chamada Publica 01/2012.
Total do Empenho : 1.099,70
0 007020 30.04.2012 Nao se Aplica 01/2012-CHAMADAP
1 1,0000 Aquisicao dos itens 151, 154, 156, 157, 158, 159, 16 7.474,50 7.474,50
0, 161, 162, 163, 166 e 167, de generos alimenticios
(Merenda Escolar), cfe Chamada Publica 01/2012.
Total do Empenho : 7.474,50
Total do Credor .: 13.821,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 005819 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 estator, suporte, rolamento, regulador, farolete, ch 370,00 370,00
ave iu 11230, lampadas, lanterna, rotor para rolo n/
02
Total do Empenho : 370,00
0 006771 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um estator e cj retificado para draga 3 476,00 476,00
Total do Empenho : 476,00
Total do Credor .: 846,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 005506 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADS, SINALEIRAS, PARA PRANCHA IOC 7318 34,00 34,00
Total do Empenho : 34,00
0 005825 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 induzido, automatico, buchas, jg bobinas para britad 371,00 371,00
or
Total do Empenho : 371,00
0 006769 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma buzina eletrica veiculo iiy 6698 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 006879 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a kit amortecedor, coifa,valvula, junta, filtro, 1.415,00 1.415,00
anel, filtro ar,g paljeta,amortecedor,cilindro,coif
a,liquido freio,macaneta,sensor par veiculo icq 2753
Total do Empenho : 1.415,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.415,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 005425 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BORRACHAS PORTAS, JG PALHETAS E MACANETA PARA 245,00 245,00
VEICULO IIO 1232
Total do Empenho : 245,00
0 006039 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FECHADURA PORTA E DESINGRIPANTE PARA VIATURA FOR 235,00 235,00
D TRANSIT ISJ 6206 GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 235,00
0 006210 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 ADITIVOS PARA DRAGA N/2 98,00 98,00
Total do Empenho : 98,00
0 006861 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA LATA COLA E UMA BORRACHA MALA PARA KOMBI I 68,00 68,00
QW 5466
Total do Empenho : 68,00
0 006996 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATENTE PORTA VEICULO IQW 5466 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 741,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 005406 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA, TERMINAL,REGULADOR PARA IIT 7306 435,00 435,00
Total do Empenho : 435,00
0 005415 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 LAMPADA E TERMINAL PARA ROLO 01 13,00 13,00
Total do Empenho : 13,00
0 005534 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 farol, soquete, lampadas para veiculo maa 8016 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 523,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 005424 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARA BRISE IIO 1232 755,00 755,00
Total do Empenho : 755,00
0 006071 17.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PB PRISMA ORIGINAL COLOCADO PARA VEICULO PL 307,00 307,00
ACA IQM 6259
Total do Empenho : 307,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.062,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 005487 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 LATAS LIQUIDO FREIO PARA OFICINA MECANICA 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 005772 11.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 alinhamento e balanceamento veiculo placa irl 0503 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 37 AZEVEDO RIGON E CIA LTDA CNPJ = 90.358.920/0002-50
0 005869 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25 SACOS DE CIMENTO CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOB 572,50 572,50
O DEP.CARPINTARIA OBRAS
Total do Empenho : 572,50
Total do Credor .: 572,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 005543 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a recarga cartao pedagio 4198070454925014 mem. 5 200,00 200,00
5/sosp/dip/2012
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 005827 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 35,70 lts de combustivel fora do municipio 106,00 106,00
Total do Empenho : 106,00
0 005829 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 963,23 lts combustivel abastecimento fora do m 2.584,34 2.584,34
unicipio
Total do Empenho : 2.584,34
Total do Credor .: 2.690,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 005896 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 CJ DE PARAFUSOS RODA PARA VEICULO IOC 7309 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
0 006070 17.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA RODA CONSERTO VEICULO IOC 7318 205,00 205,00
Total do Empenho : 205,00
0 006184 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 06 rodas com friso para iio 1232 1.380,00 1.380,00
Total do Empenho : 1.380,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
Total do Credor .: 1.765,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 135 BH FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICINA CNPJ = 42.799.163/0001-26
0 006322 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITESN 09,31 E 96 MEDICAMENTOS E MAT.CL 8.300,00 8.300,00
INICOS PARA SEC.MUNC.DA SAUDE
Total do Empenho : 8.300,00
0 006323 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 93 CONCORRENCIA MEDICAMENTOS E MAT 8.500,00 8.500,00
.CLINICO PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 8.500,00
0 006608 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 6322/2012 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 16.880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5846 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA CNPJ = 80.993.751/0001-95
0 006044 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2000 UNDS DE FRS PLASTICO E 2000 UNDS FRASCO P 699,32 699,32
LASTICO PARA SERVICO DE ASSITENCIA ESPECIALIZADA
Total do Empenho : 699,32
Total do Credor .: 699,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4044 BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 09.241.141/0001-70
0 005919 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 14 TORNEIRAS SMART AUTOMATICA OVAL DE SEGURANC 2.296,00 2.296,00
A LORENZETTI PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 2.296,00
0 006762 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 14 flexivel de 1,20 clius metal para unidade d 392,00 392,00
e saude jardim america
Total do Empenho : 392,00
Total do Credor .: 2.688,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 005596 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 CABOS 20 M PARA APARELHO 50M PARA CENTRO MED 100,00 100,00
ICO
Total do Empenho : 100,00
0 005767 11.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 20 pilhas aap e 20 pilhas aa pra unidade de pr 200,00 200,00
onto atendimento upa
Total do Empenho : 200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/05/2012 as 16h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 006303 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 PILHAS CR 2032 E 9 PILHAS AAA PARA UNIDADES 105,00 105,00
DE SAUDE
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 405,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA E BONELLA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 005595 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM APARELHO TELEFONE PARA UNIDADE DE SAUDE CENTRO 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 005887 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLA TACO 1 KG PARA SEC.CULTURA ESPORTE E LAZE 144,00 144,00
R
Total do Empenho : 144,00
0 005925 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ancinho, serrote, tesoura, lima 8 para praca d 70,50 70,50
altro filho
Total do Empenho : 70,50
Total do Credor .: 214,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 005422 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TACOGRAFO, VELOCIMETRO, APLICADOR, SENSOR,BUTT 2.153,40 2.153,40
ON, CONVERSOR PARA IIO 1232
Total do Empenho : 2.153,40
0 006053 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CALIBRADOR TACOGRAFO PARA IIO 1232 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 2.213,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 005492 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cx disco tacografo para caminhao cargo 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 005529 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma pistola al para veiculo iiu 0123 19,00 19,00
Total do Empenho : 19,00
0 005811 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PONTEIRA PARA PRANCHA IOC 7318 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/05/2012 as 16h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 005922 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma pistola para onibus maa 7736 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 006834 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO FORRO PORTA KARGO IOC 7323 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 006988 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 ESPELHOS PARA 608 PARA CAMINHAO 190,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
0 006997 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PORTA VEICULO IIU 0123 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 603,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
0 005410 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE PRANCHA RODADOS 2264 IOC 7318 7.131,60 7.131,60
Total do Empenho : 7.131,60
Total do Credor .: 7.131,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1381 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0002-74
0 005527 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 50 unhas do escarificador e 6 bracos escarific 2.964,00 2.964,00
ador para almoxarifado
Total do Empenho : 2.964,00
Total do Credor .: 2.964,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2144 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 006324 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,02,11,24,33,36,39,53,78,91 E 19.705,25 19.705,25
105 CONCORRENCIA MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC
. MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 19.705,25
0 006360 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 ref.a itens 313,317,318,324,327,328,334,335,337 e 35 130,78 130,78
7 CONCORRENCIA DE MEDICAMENTOS E MAT. CLINICO PARA S
EC. MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 130,78
Total do Credor .: 19.836,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 005412 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MTS MANGUEIRA PARA IIT 7306 42,00 42,00
Total do Empenho : 42,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 005413 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA 3/4X45 E CONEXAO 12X12 PLANA PARA CO 246,40 246,40
NSERTO RETRO 12
Total do Empenho : 246,40
Total do Credor .: 288,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5807 CESAR AUGUSTO DA SILVA - VIDR. ALTOS GLORIA CNPJ = 13.914.523/0001-95
0 007069 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 314 M2 ESPELHO 3MM CP, BOTAO PARA ESCOLA ATILI 330,00 330,00
O BENEDETTI CAPAO DA HERANCA
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5854 CIA DA LIMPEZA CNPJ = 06.168.725/0001-70
0 006402 23.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM LIMPEZA CLORO, DESINFETANTE PARA M 58,00 58,00
ERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 58,00
Total do Credor .: 58,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 006321 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 03,04,05,10,74,87,89,90,99,103,1 61.248,50 61.248,50
55 E 180 CONCORENCIA MEDICAMENTOS E MAT.CLINICOS SEC
.MUNC.SAUDE
Total do Empenho : 61.248,50
Total do Credor .: 61.248,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1220 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP.LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53
0 006325 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 13,14,21,37,83,161 E 166 CONCORR 50.711,60 50.711,60
ENCIA PARA MEDICAMENTOS MAT.CLINICOS PARA SEC.MUNC.
DA SAUDE
Total do Empenho : 50.711,60
0 006343 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 REF.A ITEM 135 CONCORRENCIA MEDICAMENTOS E MAT.CLINI 1.200,00 1.200,00
CO PARA SEC.MUNC.DA SAUDE
Total do Empenho : 1.200,00
0 006350 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITESN 187-192,212,218,221,226,229,239, 31.833,60 31.833,60
243,258,259,260,261,262,263,264 E 265 CONCORRENCIA D
E MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 31.833,60
0 006361 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1220 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP.LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53
1 1,0000 AQUISICAO DE ITENS 279,288, E 292 CONCORRENCIA DE ME 2.242,50 2.242,50
DICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 2.242,50
0 006372 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 396,476,480,481 E 509 CONCORRENC 1.668,00 1.668,00
IA DE MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC.MUNC. DA S
AUDE
Total do Empenho : 1.668,00
0 006380 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 384 CONCORRENCIA DE MEDICAMENTOS M 696,00 696,00
AT.CLINICO PARA SEC.MUNC.SAUDE
Total do Empenho : 696,00
Total do Credor .: 88.351,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA - FOCCO ARTES GRAFICAS CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 005647 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM BANNER IMPRESSAO DIGITAL E FAIXA EM LONA IMPRESSA 221,80 221,80
O ATENCAO BASICA
Total do Empenho : 221,80
Total do Credor .: 221,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
0 005937 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INDUZIDO, SUPORTE, JG ESCOVAS, BUCHAS, AUTOMAT 452,00 452,00
ICO, LAMPADAS, RELE, INTERRUPTOR, CINTAS, ROLO DE FI
TA PARA VEICULO IIY 4435
Total do Empenho : 452,00
0 005939 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE FAROLETES, LAMPADS, RELE AUXILIAR, INTER 332,00 332,00
RUPTOR, LAMPADA, FUZIVEIS, SOQUETE, RELE, BUZINA PAR
A VEICULO IIU 0117
Total do Empenho : 332,00
0 005941 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE ESCOVAS, BUCHAS, BENDIZ, JG REPARO, T 255,00 255,00
ERMINAL, INTERRUPTOR PARA PATROLA N/14
Total do Empenho : 255,00
0 006076 17.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 LAMPADAS, RELE, ROLO, BOTAO, REGULADOR, STATOR, SUPO 395,00 395,00
RTE, ROLAMENTO PARA ROLO 3
Total do Empenho : 395,00
0 006078 17.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INDUZIDO, MICRO SENSOR, JG ESCOVAS, TERMINAIS, 214,00 214,00
FUZIVEIS, FIOS, LAMPADS, RELE AUX. E ROL DE FITA PA
RA IIO 1232
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 CLAUDIOMIRO PEREIRA DA SILVA - Alianca CNPJ = 14.524.744/0001-10
Total do Empenho : 214,00
0 006080 17.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERRUPTOR, RELE AUXILIAR, LAMPADAS, REGULADO 238,00 238,00
R, FIOS,M CINTOS, FUZIVEIS PARA PLACA IIU 0123
Total do Empenho : 238,00
Total do Credor .: 1.886,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 006328 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 15,52,64,71,72,95,101,111, 69.166,00 69.166,00
114,120,125,159 E 170 CONCORRENCIA MEDICAMENTOS W MA
T.CLINICO PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 69.166,00
0 006368 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAODO ITEM 153 CONCORRENCIA DE MEDICAMENTOS E 3.380,00 3.380,00
MAT.CLINICO PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 3.380,00
Total do Credor .: 72.546,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 005345 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 ISCAS MATA BARATA E 10 NAFTALINAS PARA COMB 60,40 60,40
ATE AS BARATAS NA COZINHA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA
Total do Empenho : 60,40
0 005658 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1000 LTS DE LEITE INTEGRAL LONGA VIDA PARA ENS 1.790,00 1.790,00
INO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 1.790,00
0 005659 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 750 LTS DE LEITE INTEGRAL LONGA VIDA PARA USO 1.342,50 1.342,50
ALIMENTACAO DE CRECHES
Total do Empenho : 1.342,50
0 005660 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM 500 LTS DE LEITE INTEGRAL LONFA VI 895,00 895,00
DA PARA USO ALIMENTACAO PRE ESCOLA
Total do Empenho : 895,00
0 005663 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 95 kg de corte de frango e 47 kg de carne moid 989,10 989,10
a 1/ pre escola
Total do Empenho : 989,10
0 005664 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 150 kg de corte de frango e 75 kg de carne moi 1.572,00 1.572,00
da de 1/ para uso na alimentacao das creches
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
Total do Empenho : 1.572,00
0 005665 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 225 KG DE CORTES DE FRANGO E 200 KG DE CARNE M 3.495,50 3.495,50
OIDA 1/ PARA ALIMENTACAO ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 3.495,50
0 006101 17.04.2012 156557/2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 200 MOLHOS COUVE FOLHA PARA MERENDA 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
0 006103 17.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 200 unds de molho couve folha para merenda esc 180,00 180,00
olar
Total do Empenho : 180,00
0 006105 17.04.2012 156557 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 80 MOLHOS COUVE FOLHA PARA MERENDA ESCOLAR EJA 72,00 72,00
Total do Empenho : 72,00
0 006107 17.04.2012 156557 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 UNDS MOLHOS COUVE FOLHA E 300 KG DE MARACU 2.010,00 2.010,00
JA ACONDICIONADO EM REDES PLASTICAS PARA ALIMENTACAO
CRECHES
Total do Empenho : 2.010,00
0 006109 17.04.2012 156557 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 UNDS MOLHOS COUVE FOLHA 210 KG DE MARACUJA 1.398,00 1.398,00
PARA ALIMENTACAO PRE ESCOLA
Total do Empenho : 1.398,00
Total do Credor .: 13.984,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 005715 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a vassouras, sabao em po,pinho,alcool,q boa,pano 811,58 811,58
s,cera,rodo,lampadas,bombril,papel higienico,desentu
pidor,soda,cafe,acucar balde medio cemiterio santa c
lara
Total do Empenho : 811,58
0 005765 11.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAFE,SUCO, GROSTOLIS,PAO DE MEL, BISCOITO ISAB 46,82 46,82
ELA, ROSCA DE MILHO PARA CAFE AUTORIDADES EM CURSO D
EFESA CIVIL
Total do Empenho : 46,82
Total do Credor .: 858,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 005933 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTAS E REMOVEDOR PARA PRCA DALTRO FILHO 99,93 99,93
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
Total do Empenho : 99,93
Total do Credor .: 99,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5735 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA - VEIC. CNPJ = 98.524.721/0001-03
0 006200 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oleo, filtro,filtro, fluido, elemento, cartao, 575,56 575,56
porca plastico para viatura iqk 3442 corpo de bombe
iros
Total do Empenho : 575,56
0 006283 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS, ARRUELA,OLEO, PASTILHA DE FREIO, PARA 379,37 379,37
VEICULO VIATURA S10 ISJ 1235 REVISAO 20.000KM PARA
GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 379,37
0 006304 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 6283/2012 EMPENHO A MENOR 289,80 289,80
Total do Empenho : 289,80
Total do Credor .: 1.244,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 005495 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORRENTE E CADEADO PARA USO DEPOSITO DE PNEUS 162,80 162,80
Total do Empenho : 162,80
0 005601 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAVADEIRA DE FERRO PARA PRACA CENTRAL 93,80 93,80
Total do Empenho : 93,80
0 005742 11.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tomada de telefone, fios, canaletas para imove 105,90 105,90
l da prefeitura
Total do Empenho : 105,90
0 006250 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a corda fina, corda media abracadeira de aco par 42,00 42,00
a ginasios
Total do Empenho : 42,00
0 006631 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 2 lampadas ho para uso do departamento de habi 27,00 27,00
tacao
Total do Empenho : 27,00
Total do Credor .: 431,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 006207 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 MTS DE FITA CETIM VERDE PARA USO EM SOLENID 10,20 10,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/05/2012 as 16h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
ADES
Total do Empenho : 10,20
Total do Credor .: 10,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 884 CONSERVAS ODERICH CNPJ = 97.191.902/0001-94
0 007027 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 17,18,19,E 24 GENEROS ALIMENTICIOS 4.008,72 4.008,72
Total do Empenho : 4.008,72
0 007034 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 92 E 97 PARA MERENDA ESCOLAR 601,20 601,20
Total do Empenho : 601,20
0 007040 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 171 E 176 PARA MERENDA ESCOLAR 390,96 390,96
Total do Empenho : 390,96
0 007046 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITESN 245,246 E 247 PARA MERENDA ESCOLAR 330,72 330,72
Total do Empenho : 330,72
0 007050 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITENS 303,304, E 305 PARA MERENDA ESCOLAR 2.383,04 2.383,04
Total do Empenho : 2.383,04
Total do Credor .: 7.714,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2038 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-01
0 007001 30.04.2012 Nao se Aplica 01/2012-CHAMADAP
1 120,0000 Chamada Publica no01/2012 - Item 08 - Kg Arroz b 1,55 186,00
ranco polido, fino tipo 1, embalagem de 1kg;
2 510,0000 510 Kg Arroz sub-grupo parboilizado, classe longo fi 1,53 780,30
no, tipo 1, em pacotes de
5 Kg
3 160,0000 160 Latas Oleo de soja, refinado, em latas de 900ml 2,90 464,00
4 300,0000 300Kg Feijao em grao, classe preto, tipo 1, graos in 2,77 831,00
teiros, embalagem plastica resistente e transparente
, em pacotes de 1 kg.
Total do Empenho : 2.261,30
0 007006 30.04.2012 Nao se Aplica 01/2012-CHAMADAP
1 1,0000 Aquisicao dos itens 51, 52, 53 e 54, de generos alim 1.153,60 1.153,60
enticios para as escolas de educacao infantil (Meren
da Escolar), cfe Chamada Publica 01/2012.
Total do Empenho : 1.153,60
0 007011 30.04.2012 Nao se Aplica 01/2012-CHAMADAP
1 1,0000 Aquisicao dos itens 93, 94 e 95, de generos alimenti 482,70 482,70
cios para as escolas de ensino fundamental (Merenda
Escolar), cfe Chamada Publica 01/2012.
Total do Empenho : 482,70
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2038 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-01
0 007016 30.04.2012 Nao se Aplica 01/2012-CHAMADAP
1 1,0000 Aquisicao dos itens 133, 134, 135 e 136, de generos 5.470,40 5.470,40
alimenticios(Merenda Escolar), cfe Chamada Publica 0
1/2012.
Total do Empenho : 5.470,40
Total do Credor .: 9.368,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 007003 30.04.2012 Nao se Aplica 01/2012-CHAMADAP
1 1,0000 Aquisicao dos itens 13, 14, 15, 16, 17 e 27, de gene 10.881,20 10.881,20
ros alimenticios para as escolas de educacao infanti
l (Merenda Escolar), cfe Chamada Publica 01/2012.
Total do Empenho : 10.881,20
0 007008 30.04.2012 Nao se Aplica 01/2012-CHAMADAP
1 1,0000 Aquisicao dos itens 56, 57, 58, 59, 60 e 70, de gene 6.130,60 6.130,60
ros alimenticios para as escolas de educacao infanti
l (Merenda Escolar), cfe Chamada Publica 01/2012.
Total do Empenho : 6.130,60
0 007013 30.04.2012 Nao se Aplica 01/2012-CHAMADAP
1 1,0000 Aquisicao dos itens 97, 98, 99 e 108, de generos ali 1.942,40 1.942,40
menticios para as escolas de ensino fundamental (Mer
enda Escolar), cfe Chamada Publica 01/2012.
Total do Empenho : 1.942,40
0 007018 30.04.2012 Nao se Aplica 01/2012-CHAMADAP
1 1,0000 Aquisicao dos itens 138, 139, 140, 141, 142 e 152, d 30.393,00 30.393,00
e generos alimenticios(Merenda Escolar), cfe Chamada
Publica 01/2012.
Total do Empenho : 30.393,00
Total do Credor .: 49.347,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 COOPERATIVA REG.PROD.ECOLOG. DO LIT.NOR.RS E SC CNPJ = 07.635.210/0002-86
0 007002 30.04.2012 Nao se Aplica 01/2012-CHAMADAP
1 1,0000 Aquisicao dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 22, de 5.763,35 5.763,35
generos alimenticios para as escolas de educacao inf
antil (Merenda) - Chamada Publica 01/2012
Total do Empenho : 5.763,35
0 007007 30.04.2012 Nao se Aplica 01/2012-CHAMADAP
1 1,0000 Aquisicao dos itens 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 65, de 3.659,10 3.659,10
generos alimenticios para as escolas de educacao inf
antil (Merenda Escolar), cfe Chamada Publica 01/2012
.
Total do Empenho : 3.659,10
0 007012 30.04.2012 Nao se Aplica 01/2012-CHAMADAP
1 1,0000 Aquisicao dos itens 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 104, de 2.923,05 2.923,05
generos alimenticios para as escolas de ensino fund
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 COOPERATIVA REG.PROD.ECOLOG. DO LIT.NOR.RS E SC CNPJ = 07.635.210/0002-86
amental (Merenda Escolar), cfe Chamada Publica 01/20
12.
Total do Empenho : 2.923,05
0 007017 30.04.2012 Nao se Aplica 01/2012-CHAMADAP
1 1,0000 Aquisicao dos itens 124, 125, 126, 127, 128, 129, 13 24.094,40 24.094,40
0, 131 e 143, de generos alimenticios (Merenda Escol
ar), cfe Chamada Publica 01/2012.
Total do Empenho : 24.094,40
Total do Credor .: 36.439,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 005554 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cambio do volante para veiculo placas iqx 4364 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 005799 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 lampadas e lanterna para onibus maa 7736 21,00 21,00
Total do Empenho : 21,00
0 005810 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM RELE PISCA PARA KOMBI IQW 5466 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 005821 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a regulador, rele, fuziveris, sensor, tomada par 215,60 215,60
a iiu 0117
Total do Empenho : 215,60
0 005823 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a chave pisca, lcampada, farol, terminal, lente 131,00 131,00
para carregadeira 5
Total do Empenho : 131,00
0 005901 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVE, TERMINAL, FUZIVEL, CHAVE LIMPADOR PARA 40,80 40,80
VEICULO IIU 0125
Total do Empenho : 40,80
0 006038 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS PARA VIATURAS 10 DE PLACAS ISJ 1235 37,50 37,50
Total do Empenho : 37,50
0 006206 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LAMPADAS FAROL PARA VEICULO ISJ 1235 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 006864 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADA, LENTES, LANTERNAS, TERMINAL PARA IOC 40,00 40,00
7318
Total do Empenho : 40,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 006930 27.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOQUETES, LANTERNA,LAMPADAS, CHAVE SETA PARA C 186,00 186,00
ONSERTO ONIBUS MAA 8016
Total do Empenho : 186,00
Total do Credor .: 746,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 130 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0004-02
0 006329 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 23,162,164,165,167,174,175,176,1 32.499,00 32.499,00
77,178 E 179 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICOS PARA SEC. M
UNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 32.499,00
0 006351 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 ref.a item 228 concorrencia de medicamentos e mat.cl 414,45 414,45
inico para sec.munc. da saude
Total do Empenho : 414,45
0 006362 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 REF.A ITEM 350 CONCORENCIA DE MEDICAMENTOS E MAT.CLI 55,26 55,26
NICO PARA SEC. MUNC. SAUDE
Total do Empenho : 55,26
Total do Credor .: 32.968,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 417 DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CPF = 392.220.550-04
0 006852 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a correntes para manutencao rocadeira 470,00 470,00
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5852 DEG SPORTS IND E COM DE BOLAS E REDES CNPJ = 07.081.923/0001-64
0 006271 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 REDES MATERIAL PARA EVENTO ESPORTIVO SCEL 1.050,00 1.050,00
Total do Empenho : 1.050,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5858 DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA CNPJ = 05.748.155/0001-24
0 006398 23.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 65 MILHEIROS DE FLS DE OFICIO A4 PARA USO EM S 2.750,00 2.750,00
ERVICOS DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 2.750,00
0 006635 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 65 fls timbradas prefeitura municipal de vacar 2.750,00 2.750,00
ia 4x4 para uso na semd
Total do Empenho : 2.750,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2335 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA CNPJ = 01.735.549/0001-97
0 006374 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 389,97,399,400,401,402,403,404,4 18.281,24 18.281,24
05,406,407,408,1409,410,411,414,416,417,418,419,420,
423,424,425,427,430,433,434,435,436,437,438,440,442,
445,446,446,451,460,463,466,467,468,469,470,471,472,
477,478,487,490,491,500, E 504 MEDICAMENTOS E MAT.C
LINICO PARA SEC. MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 18.281,24
Total do Credor .: 18.281,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 605 DENTARIA SULINA LTDA CNPJ = 89.863.112/0001-80
0 006375 23.04.2012 Concorrencia 06/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 390,393,395,412,413,428,429,432, 16.761,10 16.761,10
439,441,444,447,448,450,452,453,456,457,462,479,485,
486,488,489,492,493,494,495,496,497,498,499,501,506
E 511 CONCORRENCIA MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA S
EC. SAUDE
Total do Empenho : 16.761,10
Total do Credor .: 16.761,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 005771 11.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a multa do veiculo placa tqm 6259 motorista fern 459,68 459,68
ando boeira vieira
Total do Empenho : 459,68
Total do Credor .: 459,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 005373 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A NOBREAK 600 KWA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 286,00 286,00
Total do Empenho : 286,00
0 005375 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FONTE ATX PARA CPD SERVIDORES DO BKPS 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 005684 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM DRIVES DE DVD JDE AO CPD 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 005723 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma fonte atx para unidade de saude jardim america 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 005854 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a swchit 08 portas para escola nabor moura de az 58,00 58,00
evedo
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
Total do Empenho : 58,00
0 006195 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a dois gb de memoria ram ddrz para uso conselho 220,00 220,00
tutelar
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 784,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 005571 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 VALDES DE 18 LTS DE THINER PARA DMT 515,45 515,45
Total do Empenho : 515,45
0 006018 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNC. ENS. FUNDAME 72,62 72,62
NTAL
Total do Empenho : 72,62
0 006626 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tinta, thenner, convert de ferrugem, pincel, l 249,71 249,71
ixa para portas e estruturas metalicas centro de eve
ntos
Total do Empenho : 249,71
Total do Credor .: 837,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 006326 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 06,17,19,20,29,32,46,51,55 44.727,00 44.727,00
,65,67,69,77,79,86,97,100,104,106,110,117,158,163,17
1,172,181,182,184 E 185, MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO
S PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 44.727,00
0 006327 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 REF.A ITEM 121 CONCORRENCIA DE MEDICAMENTOS E MAT.CL 14.570,00 14.570,00
INICO PARA SEC.MUNC. DE EDUCACAO
Total do Empenho : 14.570,00
0 006346 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 REF.AQUISICAO ITEM 132 CONCORRENCIA MEDICAMENTOS E M 84,00 84,00
AT.CLINICO PARA SEC. MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 84,00
0 006353 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 191,194,196,197,199,208,209,210, 40.912,40 40.912,40
214,219,223,224,225,230,231,244,245,246,247,248,251,
252,253,254,256,266 E 267 CONCORRENCIA MEDICAMENTOS
E MAT.CLINICO PARA SEC,MUNC.DA SAUDE
Total do Empenho : 40.912,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/05/2012 as 16h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 006364 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 290,291,293,299,300 E 304 CONCOR 6.892,00 6.892,00
RENCIA MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC.MUNC. DE
SAUDE
Total do Empenho : 6.892,00
0 006369 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 152 CONCORRENCIA D EMEDICMAENTOS MAT. 7.740,00 7.740,00
CLINICO PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 7.740,00
0 006376 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 380,473,474,475,482 E 483 6.529,40 6.529,40
REF.A MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC.MUNC. DA S
AUDE
Total do Empenho : 6.529,40
0 006381 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 379 CONCORRENCIA MEDICAMENTOS E MA 436,00 436,00
T.CLINICO PARA SEC.MUNC.SAUDE
Total do Empenho : 436,00
Total do Credor .: 121.890,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 006330 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 REF.A ITEM 63 CONCORRENCIA MEDICAMENTOS E MAT.CLINIC 3.136,00 3.136,00
OS PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 3.136,00
Total do Credor .: 3.136,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5856 DIMERIOS COM.DE MAT.CIRURGICOS LTDA CNPJ = 74.127.473/0001-90
0 006331 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 18,25,54,59,62,80,122,173 E 183 CONCORRE 18.426,60 18.426,60
NCIA PARA MEDICAMENTOS E MAT.CLINICOS PARA SEC.MUNC.
DA SAUDE
Total do Empenho : 18.426,60
0 006352 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 195,227,233,235 E 236 CONCORRENC 1.124,50 1.124,50
IA DE MEDICMAENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC.MUNC. DA S
AUDE
Total do Empenho : 1.124,50
0 006363 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 280,297,298,312,320,E 321 CONCOR 165,38 165,38
RENCIA MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC.MUNC.SAUD
E
Total do Empenho : 165,38
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 19.716,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4448 DISTRIBUDORA DE MOTORS PARTS LTDA - II CNPJ = 03.791.260/0003-82
0 006164 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cabecote, valvulas admssao, valvula admissao, 1.583,64 1.583,64
valvula esc. calco molas, jg juntas motor onibus maa
8016
Total do Empenho : 1.583,64
Total do Credor .: 1.583,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5851 DONDE SUPERMERCADOS LTDA CNPJ = 92.350.271/0001-95
0 006247 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a agua, capas, colachas,cxs de acucar,cafe, chas 1.223,87 1.223,87
, unds, acucar para unidade de pronto atendimento up
a
Total do Empenho : 1.223,87
Total do Credor .: 1.223,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4874 DPI- COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ = 11.453.593/0001-68
0 006265 20.04.2012 Pregao 51/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02 E 03 EQUIP DE SINALIZACAO SEMAFORO 12.020,00 12.020,00
S
Total do Empenho : 12.020,00
Total do Credor .: 12.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4405 DROGARIA CAPILE LTDA - SUPERFARMACIA POPULAR CNPJ = 92.786.037/0115-73
0 006984 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 UNDS DE PENTE ACO INOX PARA ELIMINACAO DE P 676,84 676,84
IOLHOS E LENDEAS ALUNOS DAS ESCOALS INFANTIS
Total do Empenho : 676,84
Total do Credor .: 676,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 006180 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a dois sacos de cimento para ginasio 48,40 48,40
Total do Empenho : 48,40
Total do Credor .: 48,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3510 EASYLASER INF.IND. E COM LTDA CNPJ = 04.437.172/0001-88
0 006269 20.04.2012 Pregao 32/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 05,06,12,14 E 19 MATERIAL DE EXPEDIENTE 20.107,17 20.107,17
Total do Empenho : 20.107,17
Total do Credor .: 20.107,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2538 EDILSON M. DA SILVEIRA & CIA LTDA CNPJ = 07.829.256/0001-55
0 005891 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRAVA E SUPORTE PARA PARQUE INFANTIL SCEL 220,00 220,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2538 EDILSON M. DA SILVEIRA & CIA LTDA CNPJ = 07.829.256/0001-55
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 005374 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KIT ADESIVO KOMBI PLACAS INF9027 85,00 85,00
Total do Empenho : 85,00
0 005579 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM BANNER 1,2X0,80 PARA PROJETO OLIMPICO 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 345 ELETRO TECNODIESEL VACARIA LTDA CNPJ = 01.521.909/0001-58
0 005542 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a varetas, junta tampa,jg de juntas,anel vedacao 1.231,00 1.231,00
,valvulas,arruelas,oleo, filtros,bicos para corpo de
bombeiros
Total do Empenho : 1.231,00
Total do Credor .: 1.231,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3052 ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA CPF = 549.024.440-20
0 006211 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPARO DA VALVULA PRNACHA IOC 7318 135,00 135,00
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5187 ESPACO ARTE E FLORES CNPJ = 13.154.156/0001-79
0 006023 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MUDAS DE AMOR PERFEITO, DE MOREIRA, LIRIAPE, C 182,00 182,00
OREX, CLOFITUIM PARA ESCOLA INF. IRMA TOFFOLI
Total do Empenho : 182,00
Total do Credor .: 182,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4036 ESTOFARIA AMIGOS DA ESTRADA CNPJ = 09.676.314/0001-83
0 005504 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORRO BANCOS ESPUMA PARA VEICULO IIY 6698 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5826 EVA J. R. ANTUNES CNPJ = 15.263.110/0001-13
0 005498 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM BANNER 200X260 PARA PSICULTURA 364,00 364,00
Total do Empenho : 364,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 364,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5827 FABRICA DE MOVEIS E CAIXAS GUILHERME CNPJ = 93.083.210/0001-71
0 005499 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BANCOS 4MTS E 1,4 MTS MADEIRA PARA GINASIOS DE 3.460,00 3.460,00
BAIRROS
Total do Empenho : 3.460,00
Total do Credor .: 3.460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5862 FARMAPE MAT. ORTOP. E PERFUMARIA LTDA - PE DE APOI CNPJ = 10.524.201/0001-41
0 006842 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA C/50 U 261,20 261,20
NDS, 4 SONDA TRAQUEAL 14-4 SONDA 16- 4 SONDA 18- 4 S
ONDA 20 PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Total do Empenho : 261,20
Total do Credor .: 261,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 005788 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aparelho telefone com fio para uso se.mdsh 128,00 128,00
Total do Empenho : 128,00
0 005806 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TELEFONE INTELBRAS PARA ALMOXARIFADO 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 173,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 006862 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 CENT.MANGUEIRA 1" PARA USO NO CONSERTO ROLO 288,00 288,00
2
Total do Empenho : 288,00
0 006935 27.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 MTS MANGUEIRA PARA DRAGA N/2 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 007087 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA 5/8 PARA RETRO ILA 2487 122,50 122,50
Total do Empenho : 122,50
Total do Credor .: 500,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3596 FG PRINCIPAL COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ = 09.083.073/0001-69
0 006857 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a troca refil para purificador de agua natural e 120,00 120,00
gelada softston dmt
Total do Empenho : 120,00
0 006985 30.04.2012 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3596 FG PRINCIPAL COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ = 09.083.073/0001-69
1 1,0000 REF.A UM REFIL PARA MULTIPROCESSADOR - PURIFICADOR D 150,00 150,00
E AGUA MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 005599 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. FIXADOR CAL.PINTURA, PARAFUSOS FRANCES 5/16X2 A 13,70 13,70
RRYELA 5/16 PARA PRACA BAIRRO MONTE CLARO
Total do Empenho : 13,70
0 005603 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAPELEIRA CROMADA E DESINGRIPANTE PARA SEC.DO 17,80 17,80
TURISMO
Total do Empenho : 17,80
0 005892 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS E ARRUELAS MANUT.PARQUE SCEL. 10,48 10,48
Total do Empenho : 10,48
0 006183 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a parafusos, arruelas, prego, tomada pinos para 51,30 51,30
carpintaria
Total do Empenho : 51,30
0 006404 23.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PREGOS, FITA ISOLANTE, TOMADAS, PICOS ELETRICO 130,04 130,04
S PARAFUSOS PARA CARPINTARIA
Total do Empenho : 130,04
0 006620 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um kit micro retifica para corte para corpo de bombe 129,00 129,00
iros
Total do Empenho : 129,00
0 006622 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 21 mts corda seda 6mm para ginasio dom orlando 11,34 11,34
dotti scel
Total do Empenho : 11,34
0 006681 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA TOMADA E LAMINAS PARA SETOR DE ILUMINACAO 30,90 30,90
Total do Empenho : 30,90
0 006759 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 208 parafusos para tela para uso na carpintari 52,00 52,00
a
Total do Empenho : 52,00
0 006831 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MASSACORRIDA PARA GINASIO DMD 13,90 13,90
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
Total do Empenho : 13,90
0 006863 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 PARAFUSO, PORTA CADEADO, CADEADO, PARAFUSO, VEDA ROS 71,05 71,05
CA, UNIAO PARA SEC.OBRAS SETOR DE CARPINTARIA
Total do Empenho : 71,05
Total do Credor .: 531,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5479 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
0 005557 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a alicates,estiletes,chaves, multimetro,dector t 644,03 644,03
ensao fita de rosca para setor de manutencao
Total do Empenho : 644,03
0 005796 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 2 pneus carrinho, 4 camaras carrinho, 1 soq 3/ 339,57 339,57
4 x 24/mm adesivos parabrise para oficina mecanica
Total do Empenho : 339,57
0 005809 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, ENGATE RAPIDO, ENGATE E ADESIVOS PA 444,11 444,11
RA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 444,11
0 005886 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 MTS TELA TAPUME PARA CONSTRUAO TELA DE PROT 247,50 247,50
ECAO PARA OBRA DA RUA VENANCIO AIRES
Total do Empenho : 247,50
0 006074 17.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TERMOMETRO, CX, CHAVES, PRA OFICINA MECANICA 351,28 351,28
Total do Empenho : 351,28
0 006160 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 pano euro colorido para lubrificacao 70,28 70,28
Total do Empenho : 70,28
0 006760 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 01 parafuso haste para uso na carpintaria 43,90 43,90
Total do Empenho : 43,90
0 006856 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cabo de aco, clips, bico, flexivel para motoni 349,85 349,85
veladora
Total do Empenho : 349,85
0 007064 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 UNDS DE OCULOS E 06 UNDS DE POLAINAS PARA C 166,92 166,92
ORTE DE TRAMA PARA ESCOLAS EPIS
Total do Empenho : 166,92
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/05/2012 as 16h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.657,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1208 FUFAMED COM. E IMP. MED.HOSP. LTDA CNPJ = 93.305.910/0001-63
0 006332 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITEN S34 E 38 CONCORRENCIA DE MEDICMEN 2.540,00 2.540,00
TOS E MAT.CLINICOS PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 2.540,00
Total do Credor .: 2.540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1093 FUNILAR -JOSE MARINO BRESSAN LOPES CNPJ = 05.752.287/0001-20
0 005556 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a portao 0,78x1,50 com tela para escola inacio d 210,00 210,00
e souza pires
Total do Empenho : 210,00
0 005558 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 8,46m2 de cerca com ferro 3/16x3/4 60x60 para 1.100,00 1.100,00
escola educ. inf. lenyr casagrande tonela
Total do Empenho : 1.100,00
0 006884 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 16 abracadeiras para pias das escolas municipa 240,00 240,00
is
Total do Empenho : 240,00
0 006886 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 324 suportes para balancos escola infnatil len 450,00 450,00
yr casagrande tonela bairro borges
Total do Empenho : 450,00
0 006887 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 grades para janelas em ferro para escola na 1.198,00 1.198,00
bor moura de azevedo
Total do Empenho : 1.198,00
Total do Credor .: 3.198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5822 G. GOTUZZO CNPJ = 87.651.345/0001-93
0 005343 03.04.2012 Tomada de Precos 10/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,19,2 71.277,05 71.277,05
0,21,22,23,24,25,26,30,31,32,33,44,45,60,76,77,78,88
,89,90,92,93,94,9596,97,98,99,100,102,107,108,109,11
0,114,115,116,117,118,130,1321,132,133,134,E 135 MAT
ERIAL CLINICOS PARA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO
Total do Empenho : 71.277,05
0 006344 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 127,141 CONCORRENCIA MEDIC 1.095,00 1.095,00
AMENTOS MAT.CLINICO PARA SEC.MUNC.SAUDE
Total do Empenho : 1.095,00
0 006345 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5822 G. GOTUZZO CNPJ = 87.651.345/0001-93
1 1,0000 AQUISICAO DE ITENS 128,129,130,131,133,136,137,144,1 803,40 803,40
45,CONCORRENCIA MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC.
MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 803,40
0 006354 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 188,190,198,200,201,204,205,206, 22.951,00 22.951,00
2087,211,215,220,237,238,240 E 249 MEDICAMENTOS E MA
T.CLINICO PARA SEC.MUNC.DA SAUDE
Total do Empenho : 22.951,00
0 006365 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 272,273,274,275,276,277,278,281, 5.427,50 5.427,50
283,284,285,287,294,295,296,305,339,340,341,343,344,
345 E 371 CONCORRENCIA DE MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO
PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 5.427,50
0 006370 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 154 MEDICAMENTO E MART.CLINICO PAR 1.260,00 1.260,00
A SEC.SAUDE
Total do Empenho : 1.260,00
0 006377 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 391,392,398,464,465 E 512 MEDICAMENTOS M 2.443,00 2.443,00
AT.CLINICO PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 2.443,00
Total do Credor .: 105.256,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 005414 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTA CABECOTE IIT 7306 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 005488 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 UNIAO EMENDA PARA CONSERTO VEICULO IIY 6033 95,70 95,70
Total do Empenho : 95,70
0 005890 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ROLAMENTO PARA PARQUE INFANTIL CRISTINA SCEL 130,00 130,00
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 300,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 007089 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 TABUAS 30X5,90 PLEINADA E 02 RIPAS 5X 5,90 P 580,00 580,00
ARA ESCOLA ATILIO BENEDETTI CAPAO DA HERNACA
Total do Empenho : 580,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1214 GEOLAB IND.FARMACEUTICA CNPJ = 03.485.572/0001-04
0 006333 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 22,40,50,102,109 E 115 CONCORREN 20.100,00 20.100,00
CIA MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC.MUNC. DA SAU
DE
Total do Empenho : 20.100,00
Total do Credor .: 20.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 005399 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM TORQUEIMETRO 6 KILOS PARA OFICINA MECANICA 689,00 689,00
Total do Empenho : 689,00
0 005400 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARRACHAS PARA BORRACHARIA 46,50 46,50
Total do Empenho : 46,50
0 005930 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA ESCOVA DE ACO PARA PRCA DALTRO FILHO 26,90 26,90
Total do Empenho : 26,90
Total do Credor .: 762,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5615 GRACIANE FERREIRA PADILHA CNPJ = 14.297.695/0001-20
0 005797 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 4 mts aco chato, tubo conducao, laminado, coni 571,00 571,00
ca, redondo, ferro, aco para prancha ioc 7318
Total do Empenho : 571,00
0 005798 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a laminads, tarugo, induzido, para conserto drag 890,00 890,00
a 3
Total do Empenho : 890,00
Total do Credor .: 1.461,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1897 GRAFICA E EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64
0 006883 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 1000 unds de carteirinhas para passe livre ido 350,00 350,00
so
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4264 GRAFICA TAPEJARENSE LTDA CNPJ = 87.615.225/0001-30
0 005889 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 CARTAZES E FLYERS MATERIAL PARA MDSH 776,00 776,00
Total do Empenho : 776,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 776,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 GRAFICA VISION PRINT CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 005746 11.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma placa em acm adesivo com caneta para curso 720,00 720,00
tecnico polo de vacaria inst.federal campus bento
Total do Empenho : 720,00
0 005748 11.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma placa tamnho duplo face adesivo avery com uma ca 1.480,00 1.480,00
mada de adesivo transparente
Total do Empenho : 1.480,00
Total do Credor .: 2.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5829 GRAND TRACTOR COM. DE PECAS P/ MAQ. LTDA CNPJ = 10.475.318/0001-82
0 005531 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a roda, gaxeiras, retentores roletes para draga 3.794,00 3.794,00
2
Total do Empenho : 3.794,00
0 005808 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG REPARO HIDRAULICO PARA CONSERTO RETRO 5-6-7 694,00 694,00
Total do Empenho : 694,00
Total do Credor .: 4.488,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 005405 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MANGUEIRA PARA VEICULO PALIO ELX DA SEC.MDSH 162,18 162,18
Total do Empenho : 162,18
Total do Credor .: 162,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5700 HALEX ISTAR IND.FARMACEITICA LTDA CNPJ = 01.571.702/0001-98
0 006355 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 268,269 E 270 MEDICAMENTOS PARA E MAT.CL 5.125,00 5.125,00
INICO PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 5.125,00
Total do Credor .: 5.125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 005591 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 SERRA COPO,2 DUREPOX,1 LAMPADA,2 IRRIGADOR P 105,10 105,10
ARA SEC.DESENV. TECN.TRAB.TURISMO
Total do Empenho : 105,10
0 006633 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 lampadas para uso no departamento de habita 33,00 33,00
cao
Total do Empenho : 33,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 138,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5814 HIDRAUCAM EQUIPAMENTOS HIDRUALICOS LTDA CNPJ = 00.384.847/0001-17
0 005421 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KIT PARA INSTALACAO CONSERTO VEICULO IIY 8424 4.400,00 4.400,00
Total do Empenho : 4.400,00
Total do Credor .: 4.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
0 005536 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cj vedacao para retro ila 2487 470,00 470,00
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4800 HYDROMEK COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA CNPJ = 08.740.647/0001-61
0 005860 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA HIDRAULICA PARA PATROLA N/11 900,00 900,00
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 005508 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COXIM, BUCHA,AMORTECEDOR,BORRACHA, COIFA, BATE 509,00 509,00
NTE PARA VEICULO CORSA INY 2902
Total do Empenho : 509,00
Total do Credor .: 509,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4640 IMEC IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA CNPJ = 91.156.471/0042-17
0 005493 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 570 KG DE ARROZ SUB GRUPO PARBOLIZADO , 80 LAT 1.545,70 1.545,70
AS DE OLEO DE SOJA, 230 KG DE FEIJAO PRETO PARA MERE
NDA ESCOLAR
Total do Empenho : 1.545,70
0 005494 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 420 KG DE ARROZ PARBOLIZADO, 120 LATAS DE OLEO 1.280,40 1.280,40
E 160 KG DE FEIJAO PRETO PARA ALIMENTACAO DE CRIANC
AS DE EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 1.280,40
Total do Credor .: 2.826,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 006215 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25 MIL SACOS DE MUDAS 15X20 PARA VIVEIRO MUNIC 875,00 875,00
IPAL
Total do Empenho : 875,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 875,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 416 IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 005641 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 01 pct racao 25 kg para caes apreendidos manut 75,00 75,00
. do canil gm
Total do Empenho : 75,00
0 006855 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a calcareo para viveiro municipal 225,00 225,00
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 594 IND.COM.PECAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ = 92.777.705/0001-38
0 005602 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMAS, ESTRIVO, PARA CHOQUE PARA FORD CARGO IO 780,00 780,00
C 7309
Total do Empenho : 780,00
0 005604 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PARA CHOQUE E 02 ESTRIVOS PARA VEICULO FORD 680,00 680,00
CARGO IOC 7323
Total do Empenho : 680,00
0 006854 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um estrivo esquerdo para caminhao cargo 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 1.540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 006993 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 TONER RECONDICIONADO PARA IMPRESSORAS 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
0 007072 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 RECARGA TONNER IMPRESSORA DO ICMS 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 005445 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO PARA IMPRESSORA PROCON 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 006134 17.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 CARTUCHOS ORIGINAIS HP 27 E HP 28 VIGILANCIA EM SAUD 650,00 650,00
E
Total do Empenho : 650,00
0 006761 25.04.2012 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
1 1,0000 ref.a 01 acetato matricial fx 2170 e rest px 2170 pa 50,00 50,00
ra uso departamento pessoal
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 735,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 005551 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a pares botinas de couro com solado de borracha 210,00 210,00
02 n/40- 1 n/39- 1 n/38- 1 n/42
Total do Empenho : 210,00
0 006630 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 50 unds for rat para uso nas escolas educ. inf 50,00 50,00
natil
Total do Empenho : 50,00
0 007074 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORDAS, MACACAO, BOTINA PARA PATRULHA AGRICOLA 133,00 133,00
Total do Empenho : 133,00
Total do Credor .: 393,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 005491 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 3 carimbos conf. modelo para arquiteto 105,00 105,00
Total do Empenho : 105,00
0 005719 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 carimbos para cpd 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 006021 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARIMBO PARA SECRETARIA SCEL 32,00 32,00
Total do Empenho : 32,00
0 006022 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 CARIMBOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FUN 85,00 85,00
DAMENTAL
Total do Empenho : 85,00
0 006214 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARIMBO PARA NOVA SECRETARIA 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 006634 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 07 carimbos para uso nas escolas munc. ens.fun 95,00 95,00
damental
Total do Empenho : 95,00
0 006994 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1000 FLS DE OFICIO TIMBRADA PARA GABINETE DO P 85,00 85,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/05/2012 as 16h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
REFEITO
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 497,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 006020 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TUBOS COLA PARA GINASIO SCEL 115,50 115,50
Total do Empenho : 115,50
0 006621 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 15 m cabo aco 3/16 " 6x7 para ginasio de espor 37,50 37,50
tes dom orlando scel
Total do Empenho : 37,50
Total do Credor .: 153,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS LTDA - FILIAL VACARIA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 005802 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO IOC 7323 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 005628 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENGRAXADEIRA DE MAQUINAS PARA SEC.AGRICULTURA 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4543 JOCELI T.DA SILVA ALMEIDA CPF = 146.675.250-53
0 005907 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mimos com maca e confeccao e montagem de cesta 265,00 265,00
s de mimos para ianuguracao do upa
Total do Empenho : 265,00
Total do Credor .: 265,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 005744 11.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 105m de forro pinus e 75 vista 7x2,70 para esw 870,00 870,00
cola inacio de souza pires projeto mais educacao
Total do Empenho : 870,00
Total do Credor .: 870,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5061 JOSE FERNANDO DOS SANTOS BATISTA CNPJ = 12.679.242/0001-32
0 006046 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INFRA VERMELHO E BATERIA PARA ESCOOLA EDUC. IN 450,00 450,00
FANTIL CECY SA BRITO
Total do Empenho : 450,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5061 JOSE FERNANDO DOS SANTOS BATISTA CNPJ = 12.679.242/0001-32
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 746 JOSE GILMAR DE SOUZA MENDES CNPJ = 04.424.433/0001-25
0 005682 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ARMARIO AEREO PARA ARQUIVO COR BEGE PARA AR 1.138,00 1.138,00
QUIVAMENTO DE PROCESSOS RELATIVOS AO SETOR
Total do Empenho : 1.138,00
Total do Credor .: 1.138,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4697 JR SERRALHERIA - EDIVAR BIZOTTO CNPJ = 03.465.714/0001-63
0 006998 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 GRADES DE FERRO PARA ESCOLA ATILIO BENEDETTI 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3130 KAIEME PECAS LTDA - SUPER PECAS CNPJ = 93.969.343/0001-40
0 006832 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 SAPATOS FREIO PARA VEICULO IRL 0503 E MIY 4 210,00 210,00
869
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 351 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 005805 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COXIM ROLO 3 1.088,00 1.088,00
Total do Empenho : 1.088,00
Total do Credor .: 1.088,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 005420 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA CONETOR TANQUE DE AGUA 293,15 293,15
Total do Empenho : 293,15
Total do Credor .: 293,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3117 KONRAD CAXIAS COM.DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 006668 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR, ELEMENTO, FILTROS, CLIP, CAPA,CALO 589,71 589,71
TA PARA VEICULO ISI 6206 REVISAO 37000KM
Total do Empenho : 589,71
0 007065 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS, ELEMENTO, KIT LUBRIFICACAO, LAMPADS, 509,30 509,30
ELEMENTO, OLEO PARA VEICULO ISM 4159
Total do Empenho : 509,30
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.099,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 005792 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mangueira e conexao para conserto draga 2 81,60 81,60
Total do Empenho : 81,60
0 005801 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ADAPTADOR 6X6 E 4X6 CONEXAO 6X6 PARA CONSERTO DRAGA 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 005897 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA 110 MTS E CONEXAO PARA RETRO IKZ 863 172,00 172,00
5
Total do Empenho : 172,00
0 006068 17.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA 3/8 E CONEXAO 6X6 OLANA PARA RETRO N 115,20 115,20
/12
Total do Empenho : 115,20
0 006213 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 MTS MANGUEIRA E 2 CONEXAO 4X4 PARA DRAGA N/2 62,60 62,60
Total do Empenho : 62,60
0 006680 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MANGUEIRA CONEXAO PARA JCB 5 105,80 105,80
Total do Empenho : 105,80
Total do Credor .: 627,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 005481 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 CXS DE FOLHAS DE OFICIO A4 PARA ESCRITORIO 240,00 240,00
DA SOSP
Total do Empenho : 240,00
0 006400 23.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 CXS DE PAPEL A4 COM 10 PCTS CADA PARA USO S 1.000,00 1.000,00
EC. DA SAUDE
Total do Empenho : 1.000,00
0 007032 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 27 E 77 PARA MERENDA ESCOLAR 1.496,00 1.496,00
Total do Empenho : 1.496,00
0 007038 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITEM 156 PARA MERENDA ESCOLAR 875,00 875,00
Total do Empenho : 875,00
0 007044 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITEM 232 PARA MERENDA ESCOALR 612,50 612,50
Total do Empenho : 612,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 007048 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITEM 282 PARA MERENDA ESCOLAR 262,50 262,50
Total do Empenho : 262,50
0 007055 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITEM 356 PARA MERENDA ESCOLAR 700,00 700,00
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 5.186,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 005923 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a embreagem para veiculo placa iex 9442 355,00 355,00
Total do Empenho : 355,00
Total do Credor .: 355,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 607 LICIMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITAL CNPJ = 04.071.245/0001-60
0 006334 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 98 E 156 MEDICAMENTOS E MAT.CLIN 8.642,80 8.642,80
ICOS PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 8.642,80
Total do Credor .: 8.642,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 006052 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM FOGAO ATLAS 4 BOCAS E UM REFRIGERADOR CONSUL PARA 1.048,00 1.048,00
CENTRO DE ESPECIALIDAES
Total do Empenho : 1.048,00
Total do Credor .: 1.048,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 005646 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KIT PARABOLICA MULTIPONTO INSTALADO, RECEPTOR, 848,00 848,00
UNIDADE SUPORTE TV, FIACAO PARA UNIDADE DE PRONTO A
TENDIMENTO UPA
Total do Empenho : 848,00
0 005793 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cadeados, chaves, flecasm tomadas para setor d 64,00 64,00
e limpeza
Total do Empenho : 64,00
0 006037 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVEIROS E ETIQUETAS, COPIAS CHAVE, CADEADO, 100,50 100,50
CILINDRO PARA SEC.SCEL
Total do Empenho : 100,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.012,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 005795 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desingraxante, shampoo cera, rolo, escovao par 130,20 130,20
a setor de lavagem da pref
Total do Empenho : 130,20
Total do Credor .: 130,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4814 MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 005578 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PAR DE REDE FUTESAL CAMPO PARA ESTADIO MUNI 169,00 169,00
CIPAL FRANCISCO GUERRA
Total do Empenho : 169,00
Total do Credor .: 169,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5800 MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 005885 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLACAS 3MM E PARA SINALIZACAO DE OBRAS COM APL 300,00 300,00
ICACAO DE ADESIVOS
Total do Empenho : 300,00
0 006148 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LONA COM IMPRESSOA DIGITAL COLOCACAO DE ILHOS 280,00 280,00
PARA UPA
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 005812 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA, BUCHAS, ARRUELAS, PINOS PARA IIY 842 358,00 358,00
Total do Empenho : 358,00
Total do Credor .: 358,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 006198 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a extintor de incendio pqs corpo de bombeiros 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
0 006302 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 EXTINTORES 4 KG ABC UNIDADE DE PRONTO ATENDI 300,00 300,00
MENTO
Total do Empenho : 300,00
0 006881 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a recarga extintor para portal de vacaria 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/05/2012 as 16h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5063 MARIA CRISTINA C. CARMARGO CIA LTDA - MEGA DIGITAL CNPJ = 12.797.345/0001-05
0 006679 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FAIXA JERGS 3,5X0,75 COM ILHOS E BASTAO PARA DIV 240,00 240,00
ULGACAO JERGS SCEL
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4418 MARIEL S. FARIAS - PIT STOP CPF = 970.467.950-53
0 007094 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A A PECAS PARA CONSERTO PNEU RETRO, E PNEU BX 61 65,00 65,00
10 SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 005592 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SETOR D EPLANEJAMENTO 2 PEN DRIVE 4GB 23,80 23,80
Total do Empenho : 23,80
0 005733 11.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 5592/2012 23,80 23,80
Total do Empenho : 23,80
0 005747 11.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 1500 fls de oficio para conselho tutelar 38,40 38,40
Total do Empenho : 38,40
0 006205 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAPA PARA MAQUINA DIGITAL VIATURA ISI 6207 7,90 7,90
Total do Empenho : 7,90
0 006266 20.04.2012 Pregao 32/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 01,03,07,09,10,11,13,16,17,19,21,22 E 23 1.943,00 1.943,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.943,00
0 006385 23.04.2012 Pregao 46/2012
1 1,0000 REF. LOTES 01,02,03,04,05,06,07 E 08 MATERIAL DIDATI 1.218,90 1.218,90
CO PAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 1.218,90
0 006808 25.04.2012 Pregao 39/2012
1 1,0000 ref.a lotes 02 e 12 material expediente para ensino 29.524,00 29.524,00
fundamental
Total do Empenho : 29.524,00
0 006811 25.04.2012 Pregao 39/2012
1 1,0000 ref.a lotes 02,06,07,08,09,11,12,13,14,15 e 16 mater 6.055,22 6.055,22
ial expediente para sec.educacao
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/05/2012 as 16h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
Total do Empenho : 6.055,22
Total do Credor .: 38.835,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 609 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 006335 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 26,48,49,116 E 169 MEDICAMENTOS 15.077,50 15.077,50
E MAT.CLINICO SEC.MUNC.SAUDE
Total do Empenho : 15.077,50
0 006356 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 213 CONCORRENCIA DE MEDICAMENTOS E MA 1.740,00 1.740,00
T.CLINICO PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 1.740,00
Total do Credor .: 16.817,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 005390 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADAPTADOR, HUB SWITCH 8 PORTAS E REGUA PARA CE 116,00 116,00
NTRO DE ESPECIALIDADE E UPA
Total do Empenho : 116,00
0 006292 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANALETAS, BRACADEIRAS, PARAFUSO, BUCHAS, CABO 1.010,00 1.010,00
S, CONECTORES PARA INSTALACAO ESCOLA DE QUALIFICACAO
Total do Empenho : 1.010,00
Total do Credor .: 1.126,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5648 MCMED COMERCIO DE MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 10.310.873/0001-54
0 006336 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 81 E 82 MEDICAMENTOS E MAT.CLINI 545,54 545,54
CO PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 545,54
0 006357 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 217 CONCORRENCIA DE MEDICAMENTOS E MA 720,00 720,00
T CLINICO PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 720,00
0 006366 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 302,366,368 E 377 CONCORRENCIA M 2.584,56 2.584,56
EDICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 2.584,56
0 006378 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 REF. ITEM 394 CONCORRENCIA DE MEDICAMENTOS E MAT.CLI 299,70 299,70
NICO PARA SEC.MUNC. SAUDE
Total do Empenho : 299,70
0 006382 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5648 MCMED COMERCIO DE MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 10.310.873/0001-54
1 1,0000 REF.A ITENS 382,385 CONCORRENCIA MEDICAMENTOS E MAT 309,30 309,30
.CLINICO PARA SEC.MUNC.DA SAUDE
Total do Empenho : 309,30
Total do Credor .: 4.459,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 005401 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 ARRUELAS LISAS PARA OFICINA MECANICA 39,00 39,00
Total do Empenho : 39,00
0 005501 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PARAFUSOS E 10 PORCAS PARA CONSERTO DRAGA 3 207,00 207,00
Total do Empenho : 207,00
0 005803 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 PARAFUSOS, CHAVE PARA ROLO N/2 52,76 52,76
Total do Empenho : 52,76
0 005895 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PARAFUSOS LAMINA E PORCAS PARA RETRO IRA 69 101,00 101,00
11
Total do Empenho : 101,00
0 006839 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PARAF.10X120-50 10X20-50 10X30- 200 PORCAS 383,00 383,00
6/MM- 200 8MM- 200 10MM- 100 12MM- 100 MB 8,8 12M- 1
00 65 1/4- 200 5/16- 100 3/8 100 ARRUELAS 6MM PARA A
LMOXARIFADO
Total do Empenho : 383,00
0 006860 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 2 porcas 7/8 e uma barra rosqueada para ioc 73 45,91 45,91
18
Total do Empenho : 45,91
Total do Credor .: 828,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 005749 11.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a camisa, bucha, biela e comando, bronzina, term 4.526,40 4.526,40
inal, pistao, junta motor, anel, bronzina, reparo, f
iltro ar, disco embreagem, suporte motor traseiro,pi
stao acelerador,tampa reservatorio para veiculo plac
a iiu 0112
Total do Empenho : 4.526,40
0 006054 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BUCHA GARFO PARA MAA 8016 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.546,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 005392 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE PASTILHAS, KIT PATINS PARA VEICULO ILT 9 63,00 63,00
221
Total do Empenho : 63,00
0 006767 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a bomba de agua, buchas, descarga, kits estabili 322,00 322,00
zador e parafusos amortecedor kombi iqn 5466
Total do Empenho : 322,00
0 007057 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA FILTRO PARA VEICULO PLACA IMN 0557 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 495,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 005500 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A UM JG REPARO PARA RETRO ILH 6171 68,00 68,00
Total do Empenho : 68,00
0 006118 17.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PARAFUSOS ARO AGRALE PARA TRATOR BX 6110 AG 120,00 120,00
RALE
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 188,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1578 MESASUL - COM. IND.ALIMENTOS LTDA CNPJ = 92.028.265/0001-16
0 006999 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,07,08,15,16,20,22,33 GENEROS 8.260,60 8.260,60
DE ALIMENTACAO PARA USO NA MERENDA NAS ESCOLAS
Total do Empenho : 8.260,60
0 007033 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 78,84,85,90,91,93,95,100,101 E 107 PARA 6.128,60 6.128,60
MEREND AESCOLAR
Total do Empenho : 6.128,60
0 007039 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 157,163,164,169,170,172,174,177,178 E 18 4.227,30 4.227,30
3 PARA MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 4.227,30
0 007045 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITESN 233,237,239,244, 248 E 251 PARA MERENDA 634,15 634,15
ESCOLAR
Total do Empenho : 634,15
0 007049 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1578 MESASUL - COM. IND.ALIMENTOS LTDA CNPJ = 92.028.265/0001-16
1 1,0000 REF.A ITENS 287,293,294,301,302,306,308 E 313 PARA 5.927,20 5.927,20
MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 5.927,20
Total do Credor .: 25.177,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4615 MOLAS PICCOLI IND.E COMERCIO LT CNPJ = 84.932.649/0001-30
0 005816 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 3 feixes de mola para veiculo iiy 4435 e iiu 0 2.759,22 2.759,22
123
Total do Empenho : 2.759,22
Total do Credor .: 2.759,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 005423 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ACPLAMENTO MOTOR ROLO, BUCHAS, SOLDA MIOLO DO ACOPLA 367,00 367,00
MENTO ROLO 2
Total do Empenho : 367,00
0 005920 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 3,6 kg de nailon para conserto jcb 5 122,40 122,40
Total do Empenho : 122,40
Total do Credor .: 489,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4805 MORAIS & BREHM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA CNPJ = 93.674.497/0002-95
0 006272 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CAIXA DE BOLAS PARA EVENTO ESPORTIVO SCEL 597,60 597,60
Total do Empenho : 597,60
Total do Credor .: 597,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3780 MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ = 08.170.224/0001-53
0 005427 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASTELZINHO, RIZOLES, COXINHAS, CROQUETES, GRO 194,90 194,90
STOLI,BOLACHA,COCA COLA,AGUA, BOLACHAS E PALITO QUEI
JO PARA PRIMEIRA INFNACIA MELHOR
1 1,0000 1 valor a maior -0,20 -0,20
Total do Empenho : 194,70
Total do Credor .: 194,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1098 MUSTAFA GERRAH & CIA CNPJ = 98.514.284/0001-39
0 006055 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 UNIDADES DE FRALDAS PARA SECAGEM DE INSTRUM 275,00 275,00
ENTOS ODONTOLOGICOS SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 275,00
Total do Credor .: 275,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5002 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. LTDA CNPJ = 11.034.934/0001-60
0 006340 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 07,08,12,27,30,41,56,58,60,61,66 67.292,00 67.292,00
,68,73,75,84,88,113,113 E 126 MEDICAMENTOS E MAT.CLI
NICO PARA SEC. MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 67.292,00
0 006348 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 147 CONCORRENCIA DE MEDICAMENTOS E MA 120,00 120,00
T.CLINICO PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 120,00
0 006367 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 325 CONCORRENCIA DE MEDICAMENTOS M 9,90 9,90
AT.CLINICO PARA SEC. MUNC.SAUDE
Total do Empenho : 9,90
Total do Credor .: 67.421,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 005395 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JOELHOS, CURVA, LIXA, DISCO ,TAMPAO,MANGUEIRA, 75,94 75,94
PARA UNIDADE DE SAUDE JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 75,94
0 005418 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, BUCHAS PARA UNIDADE DE PRONTO ATEND 84,00 84,00
IMENTO
Total do Empenho : 84,00
0 005722 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lona preta, disjuntor, conector, grosa, valvul 145,35 145,35
a para unidade de saude jardim america
Total do Empenho : 145,35
0 005768 11.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.2 kga pregos 16x24,250 parafusos 600 e 250 bucha 46,00 46,00
6mm para uso manutencao
Total do Empenho : 46,00
0 006072 17.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SACO CIMENTO, CLA HIDRATADO, PARAFUSOS PARA UN 62,80 62,80
IDADE DE SAUDE JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 62,80
Total do Credor .: 414,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3346 NOKAUT IND. COM DE CONFECOES LTDA CNPJ = 08.695.844/0001-06
0 005362 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 PASTAS PARA BLOCO DE PRODUTOR E 100 PASTAS 2.880,00 2.880,00
PARA DOCUMENTOS DE VEICULOS SETOR DE ICMS E COMPRAS
Total do Empenho : 2.880,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5857 ONCOLINE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 07.909.536/0001-73
0 006339 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 REF.A ITEM 16 CONCORRENCIA MEDICAMENTOS E MAT.CLINIC 1.360,00 1.360,00
O PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 1.360,00
Total do Credor .: 1.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4495 ORBID S.A. INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ = 92.189.695/0002-09
0 006618 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um jg de pistao e jg de juntas para patrola n/11 1.145,61 1.145,61
Total do Empenho : 1.145,61
Total do Credor .: 1.145,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2373 ORVALHO DO SOL IND.COM. LTDA CNPJ = 56.002.785/0001-96
0 005648 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA TENDA DE MONTAGEM SEMI AUTOMATICA TAMANHO 1.390,00 1.390,00
4,50X3,00 MT COM IMPRESSAO DIGITAL GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 1.390,00
0 006270 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5648/2012 196,00 196,00
Total do Empenho : 196,00
Total do Credor .: 1.586,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2460 OSVALDO LONGHI E CIA LTDA CNPJ = 92.264.936/0001-48
0 005932 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 PECAS MATAJUNTA, RIPA, PACOTE META JUNTAS P 245,00 245,00
ARA USO NA CAMPANHA DO AGASALHO
Total do Empenho : 245,00
Total do Credor .: 245,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2811 OUROFERTIL FERTILIZANTES LTDA CNPJ = 01.970.616/0004-09
0 006858 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a adubo, ureia para manut. viveiro municipal 708,00 708,00
Total do Empenho : 708,00
Total do Credor .: 708,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 005642 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oleo, c 1944, w7, e filtro wk 58 para veiculo 110,00 110,00
placa iqm 6259
Total do Empenho : 110,00
0 005732 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA VEICULO INF 2818 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/05/2012 as 16h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 006051 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO PARA VEICULO PLACA IMN 0557 67,00 67,00
Total do Empenho : 67,00
0 006146 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO PARA VEICULO PLACA IMN 0558 105,00 105,00
Total do Empenho : 105,00
0 006147 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTRO PARA VEICULO ILT 9221 69,50 69,50
Total do Empenho : 69,50
0 006252 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 oleo e filtro para veiculo placa miy 4869 141,00 141,00
Total do Empenho : 141,00
Total do Credor .: 692,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1480 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 005757 11.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SALGADINHOS E DOCES PARA LANCAMENTO LIVRO ATEL 350,00 350,00
IER
Total do Empenho : 350,00
0 006666 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANCHES PARA PESSOAS EM TRABALHO DA CAMPANHA 572,00 572,00
DE VACINACAO NO DIA 05/05/2012 SALGADOS, DOCES, REFR
IGERANTES
Total do Empenho : 572,00
Total do Credor .: 922,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5443 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CNPJ = 76.527.951/0007-70
0 006937 27.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMINAS PARA ALMOXARIFADO 5.280,07 5.280,07
Total do Empenho : 5.280,07
Total do Credor .: 5.280,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1151 PARANA EQUIPAMENTOS S/A CNPJ = 76.527.951/0019-04
0 006829 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PONTA PENE, ADAPTADOR, FIXADOR PARA ALMOXARIFA 2.700,24 2.700,24
DO
Total do Empenho : 2.700,24
Total do Credor .: 2.700,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 643 PAULO CELSO ALVES DA CRUZ - ESTOFARIA PAULINHO CNPJ = 04.645.814/0001-34
0 006040 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM COLCHONETE DE 80X1,22 PARA ESCOLA MUNC. EDUC. INF 250,00 250,00
. LOENYR CASAGRANDE TONELA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/05/2012 as 16h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 643 PAULO CELSO ALVES DA CRUZ - ESTOFARIA PAULINHO CNPJ = 04.645.814/0001-34
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 006763 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a jg de lonas, diafragmas, molas cuica para almo 605,00 605,00
xarifado
Total do Empenho : 605,00
0 006995 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 PARAFUSOS DE RODA PARA CONSERTO VEICULO IIU 225,00 225,00
0125
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 005380 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTROS PARA VEICULO IRX 240 289,91 289,91
Total do Empenho : 289,91
0 005387 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 FILTRO OLEO, JOV 0147 PLANEJAMENTO 102,80 102,80
Total do Empenho : 102,80
Total do Credor .: 392,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 005365 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 ROLOS DE PAPEL CASE PLOTER 75 GR 610X50 MTS 466,00 466,00
PARA SEC.PLANEJAMENTO E URBANISMO
Total do Empenho : 466,00
Total do Credor .: 466,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3228 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA CNPJ = 03.090.472/0001-70
0 007030 30.04.2012 Concorrencia 4/2012
1 1,0000 REF.A ITEM 25 ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR 3.450,00 3.450,00
Total do Empenho : 3.450,00
0 007053 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITEM 310 PARA MERENDA ESCOALR 2.070,00 2.070,00
Total do Empenho : 2.070,00
Total do Credor .: 5.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4503 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33
0 006267 20.04.2012 Pregao 32/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 02 E 08 MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.552,60 12.552,60
Total do Empenho : 12.552,60
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Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4503 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33
0 006673 24.04.2012 Pregao 52/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 02,03,07 E 08 MATERIAL ESPORTIVO PARA SE 4.327,00 4.327,00
C.MUNC.CULTURA ESP.E LAZER
Total do Empenho : 4.327,00
Total do Credor .: 16.879,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 R.S.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66
0 006809 25.04.2012 Pregao 039/2012
1 1,0000 ref.a lote 04 material expediente para ensino fundam 67.980,00 67.980,00
ental
Total do Empenho : 67.980,00
Total do Credor .: 67.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 642 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETR. CNPJ = 93.364.974/0001-35
0 005911 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 TURBO,CURVA,LUVA,ABRACADEIRA,BUCHA,PARAFUSO,DISJUNTO 3.027,61 3.027,61
R,SUPORTE ,CABO COBRE,CABO ALUMINIO,ALCA ,FITA ISOLA
NTE,ARMACAO,ISOLADOR PARA PARTE ELETRICA NO CEMITERI
O MUNC. SANTA CLARA MEM. 53/2012
Total do Empenho : 3.027,61
0 006163 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 6 tubos galv., 03 curva elet., 3 curva pvc, 5 3.027,61 3.027,61
abrac, 20 buchas, 20 parafuso, 3 disjuntor, 1 disjun
tor, 5 suporte 1 disjuntor unipolar, 21 cabo cobre,
7 cabo cobre, 50 cabo aluminio, 1500 cabo aluminio,
30 alca preformada, 5 cabo cobre, 5 fita isolante, 5
armacao secundaria, 5 isolador roldana para consert
o istalacao elcetrica cemiterio,protocolo processo 1
56354/12
Total do Empenho : 3.027,61
Total do Credor .: 6.055,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 006301 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 110 HAMP PRA RETRO IKZ 8635 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 006986 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA VEICULO CAMINHAO CARGO INW 5302 2.588,25 2.588,25
Total do Empenho : 2.588,25
Total do Credor .: 2.588,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 005600 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 SCS DE CIMENTO DE 50 KG CADA PARA PRACA DAL 77,40 77,40
TRO FILHO
Total do Empenho : 77,40
Total do Credor .: 77,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2186 RIZZI CIA LTDA CNPJ = 88.662.838/0001-91
0 005484 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLASTICO PARA ESTUFA 12 MTS DE LARGURA 50 MTS 1.450,00 1.450,00
DE COMPRIMENTO PARA COLOCACAO NO VIVEIROO MUNICIPAL
Total do Empenho : 1.450,00
Total do Credor .: 1.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4632 RODRIGO CORREIA CAMARGO CPF = 732.603.200-91
0 006223 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 39,40 39,40
S DO SUL DIA 14/04/2012 ACOMPANHAR PACIENTE NORMELIO
GOBETTI DE VACARIA A CAXIAS DO SUL E TRANSFERENCIA
DO SR. ANTONIO TESSARO DE CAXIAS DO SUL PARA VACARIA
Total do Empenho : 39,40
Total do Credor .: 39,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5242 RSC COM. DE PECAS P/ CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.849.430/0001-04
0 006165 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um kit turbina, turbina, mangueira filtro, man 1.705,00 1.705,00
gueira ar, relogio turbina para iiy 8424
Total do Empenho : 1.705,00
0 006285 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VOLANTE, DISCO EMBREAGEM, GARFO, REPARO, ROTUL 1.623,00 1.623,00
A, CALCOS MOTOR PARA VEICULO IIP 8424
Total do Empenho : 1.623,00
0 006373 23.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. CURVA FREIO MOTOR, CANO DESCARGA, JG JUNTAS, JU 786,00 786,00
NTA DESCARGA,JUNTAS VALVULA, CALCOS MOTOR, TERMINAIS
, E TERMINAIS EMBREAGEM, CRUZETA, CARDAN, ESTREIA,HE
LICE PARA ALMOXARIFADO DA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 786,00
Total do Credor .: 4.114,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5839 RUMAR AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 05.412.120/0001-10
0 005837 12.04.2012 Pregao 47/2012
1 1,0000 REF.A LOTE 02 VEICULO PARA SEC.ASSIT.SOCIAL E HABITA 56.000,00 56.000,00
CAO
Total do Empenho : 56.000,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 56.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1353 SALVADOR & SALVADOR CNPJ = 03.120.346/0001-11
0 006251 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 adocante, copos descartaveis, acucar 5 kg, unds copo 49,55 49,55
s descartaveis para unidade de pronto atendimento u
pa
Total do Empenho : 49,55
Total do Credor .: 49,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 654 SANDI AGROPECUARIA LTDA CNPJ = 04.889.195/0001-23
0 005476 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAS,ANCINHO, ENXADAS,REGADORES,COLHERES DE PLA 2.294,40 2.294,40
NTIO, CARRINHO DE MAO,SEMENTES CENOURA,RADITE,RUCULA
,BETERRABA,ALFACE,REPOLHO,MANGERONA,SALVIA,CEBOLA TO
DO ANO E CABECA PARA ESCOLAS DO CAMPO ENSINO FUNDAME
NTAL
Total do Empenho : 2.294,40
Total do Credor .: 2.294,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5146 SAO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS CNPJ = 08.811.226/0001-84
0 007028 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITEM 09 ALIMENTOS MERENDA ESCOLAR 3.760,00 3.760,00
Total do Empenho : 3.760,00
0 007035 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 86 PARA MERENDA ESCOALR 940,00 940,00
Total do Empenho : 940,00
0 007041 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITEM 165 PARA MERENDA ESCOLAR 517,00 517,00
Total do Empenho : 517,00
0 007051 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITEM 295 PARA MERENDA ESCOLAR 2.350,00 2.350,00
Total do Empenho : 2.350,00
Total do Credor .: 7.567,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4639 SARAI COLOMBO CAMARGO E CIA LTDA - GRAFIZA CNPJ = 07.592.557/0001-08
0 006627 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 10 blocos controle interno 15x21 carbonado cor 125,00 125,00
es 1x0 para dep. habitacao
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 007071 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 LAPIS 6B E 5 PASTA ESTALOGO PARA ALUNOS POR 193,00 193,00
TADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
Total do Empenho : 193,00
Total do Credor .: 193,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 005743 11.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 radios mini controle portao para smed 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 006632 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 material usado na manutencao do controle do alarme d 14,00 14,00
a kombi inf 9027
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 461 SERRALHERIA ROSSETO CNPJ = 00.568.861/0001-70
0 005975 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 12 mts de cano 1x12 corrimao unidade de saude 280,00 280,00
jardim america
Total do Empenho : 280,00
0 006050 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SUPORTE PARA TANQUE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDI 40,00 40,00
MENTO
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 005381 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANTERNA PLACA LS 247 E LAMPADAS VEICULO IRX 2 24,00 24,00
408
Total do Empenho : 24,00
0 005905 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a buzina 215 e terminal fio para imn 0557 26,00 26,00
Total do Empenho : 26,00
0 006241 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.asinalizador 4001 para veiculo placa iow 3057 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 006253 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lampadas, soquete, terminal, soquete, para vei 94,00 94,00
culo iop 9094
Total do Empenho : 94,00
0 006405 23.04.2012 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
1 1,0000 UM RELE PN PARA CONSERTO RETRO 5 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 007095 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 INTERRUPTOR, 3333 E 30222 REGULADOR 001- E CHICOTE C 101,50 101,50
TE 7600 PARA CONSERTO IIR 8424
Total do Empenho : 101,50
0 007097 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 18 CINTAS, 5 FUZIVEIS, 2 PORTA FUZIL, 6 LAMPAD 240,00 240,00
A 1034- 4 LANTERNAS, 1 SOQUETE, 1 RELE 0412- 1 RLE A
UXILIAR, 1 BUZINA MB, 10 TERMINAIS, 2 BOTOES, 8 PARA
FUSOS, 6 MTS FIO PARA RETREO ILA 2487
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 545,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 005927 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 3 unds de verniz cetol canela para praca daltr 483,36 483,36
o filho
Total do Empenho : 483,36
0 006057 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESMALTE PARA UNIDADE SAUDE JARDIM AMERICA 24,80 24,80
Total do Empenho : 24,80
Total do Credor .: 508,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1917 SIDINEI FLORES DA SILVA - ELETRO MAQUINAS CNPJ = 04.941.083/0001-74
0 005894 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO PARA FARMACIA POPULAR D 85,00 85,00
O BRASIL
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 006819 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 6 m3 de areia media para confeccao de pisos pa 630,00 630,00
ra ponto de onibus
Total do Empenho : 630,00
Total do Credor .: 630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5786 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA CNPJ = 91.362.590/0001-58
0 005661 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 35 duzias de ovos enriquecidos pufa para uso n 100,80 100,80
a alimentacao creches
Total do Empenho : 100,80
0 005662 10.04.2012 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/05/2012 as 16h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5786 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA CNPJ = 91.362.590/0001-58
1 1,0000 ref.a 75 dz de ovos enriquecidos pufa para uso na al 216,00 216,00
imentacao ensino fundamental
Total do Empenho : 216,00
Total do Credor .: 316,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 174 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
0 005629 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LTS DE HERBICIDA PARA CEMITERIO SANTA CLARA 205,00 205,00
Total do Empenho : 205,00
Total do Credor .: 205,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5366 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA CNPJ = 13.674.709/0001-14
0 006268 20.04.2012 Pregao 32/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 04 E 15 MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.082,07 12.082,07
Total do Empenho : 12.082,07
0 006674 24.04.2012 Pregao 52/2012
1 1,0000 REF.A LOTES 01,04,05 E 06 MATERIAL ESPORTIVO E EDUCA 5.354,00 5.354,00
TIVO PARA SEC.MUNC. CULT.ESPORTE E LAZER
Total do Empenho : 5.354,00
0 006807 25.04.2012 Pregao 39/2012
1 1,0000 ref.a lotes 01,03, e 05 material expediente para ens 35.254,00 35.254,00
ino fundamental
Total do Empenho : 35.254,00
0 006810 25.04.2012 Pregao 39/2012
1 1,0000 ref.a lotes 03,05 e 10 material expediente para sec. 648,00 648,00
educacao
Total do Empenho : 648,00
Total do Credor .: 53.338,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5849 SUL COMPONENTES IND. METALURGICA LTDA CNPJ = 07.777.000/0001-41
0 006295 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BASE FUNDO CACAMBA PARA LIMPEZA URBANA 1.334,00 1.334,00
Total do Empenho : 1.334,00
Total do Credor .: 1.334,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2021 SUL PECAS E VEICULOS LTDA CNPJ = 97.752.851/0003-94
0 005835 12.04.2012 Pregao 47/2012
1 1,0000 REF.A LOTE 01 UM VEICULO PARA SEC.GESTAO E FINANCAS 55.200,00 55.200,00
Total do Empenho : 55.200,00
0 005836 12.04.2012 Pregao 47/2012
1 1,0000 REF.A LOTE 01 VEICULO PARA SEC.AGRICULTURA 55.200,00 55.200,00
Total do Empenho : 55.200,00
0 005838 12.04.2012 Pregao 47/2012
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2021 SUL PECAS E VEICULOS LTDA CNPJ = 97.752.851/0003-94
1 1,0000 REF.A LOTE 03 CONSELHO TUTELAR VEICULO 35.500,00 35.500,00
Total do Empenho : 35.500,00
Total do Credor .: 145.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5501 SUPERMERCADO MACEDO E MACIEL LTDA CNPJ = 02.527.861/0001-58
0 007029 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 02,10,11,12,13,14,21,23,48,53,55,56,58,6 64.335,14 64.335,14
1 E 76 ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 64.335,14
0 007036 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 79,80,87,88,89,94,96,102,119,124,126,127 28.590,60 28.590,60
,130,133,154 E 155 PARA MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 28.590,60
0 007042 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 158,166,167,168,173,175,179,195,200,202, 17.126,52 17.126,52
203,206,209,230 E 231 PARA MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 17.126,52
0 007047 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 234,235,240,241,242,243258,263,265,266 E 4.223,53 4.223,53
269 PARA MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 4.223,53
0 007052 30.04.2012 Concorrencia 04/2012
1 1,0000 REF.A ITESN 288,289,296,297,298,299,300,307,309,326, 41.448,60 41.448,60
331,333,334,337,340 E 355 PARA MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 41.448,60
Total do Credor .: 155.724,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3735 TAIS CATARINI MOSSOI - ME CNPJ = 09.247.105/0001-14
0 005652 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a crachas em pvc e cordoes para cracha liso para 287,00 287,00
funcionarios da upa
Total do Empenho : 287,00
Total do Credor .: 287,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5805 TANIA MARIA SANTOS ALVES - TAMASA CNPJ = 89.521.579/0001-41
0 006246 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.aquisicao nasf para centro de especialidades qua 179,40 179,40
ndo me sin feliz,me sinto irritado, me sinto com med
o, me sinto sozianho, me cinto com inveja, me sinto
triste
Total do Empenho : 179,40
Total do Credor .: 179,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3424 TARCIANO VEADRIGO CNPJ = 08.759.255/0001-44
0 005914 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 11 M2 DECORFLEX COLA ARREMATE PARA SALA PISO M 544,00 544,00
ONITORAMENTO TELEFONISTA DA PREFEITURA
Total do Empenho : 544,00
Total do Credor .: 544,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 346 TAVARES - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS CNPJ = 87.866.992/0001-12
0 005485 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PARA CHOQUE, TINER, PRETO CHASSI, ADESIVOS 505,58 505,58
REFLETIVO IIO 1232
Total do Empenho : 505,58
0 005486 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS, RETENTORES, LONAS FREIO PARA CONSERTO 457,60 457,60
VEICULO DA SEC. DE OBRAS
Total do Empenho : 457,60
0 005745 11.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 5485/2012 memorando 109 1.000,00 1.000,00
/sosp/2012 conf. pedido interno 3078/2012 conserto i
io 1232
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.963,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 562 TOAZZA ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ = 89.295.976/0001-42
0 005605 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12.000 FORMULARIOS PARA PROTOCOLO IMPRESSAO SE 760,00 760,00
TOR PROTOCOLO
Total do Empenho : 760,00
Total do Credor .: 760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5375 TONFER COM.DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 09.545.366/0001-10
0 006403 23.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASTILHAS, BEDAME, SUPORTE SOLDA, BROCAS, BEDA 376,00 376,00
ME PARA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 376,00
Total do Credor .: 376,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5378 TR LUMINOSOS CNPJ = 11.302.539/0001-11
0 005577 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aplicacao de 03 adesivos nas quadras esportiva 6.870,00 6.870,00
s dos ginasios bairro imperial, vitoria e monte clar
o
Total do Empenho : 6.870,00
Total do Credor .: 6.870,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 005408 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 CORREIAS PARA LAVAGEM VEICULOS 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 005532 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 correias para conserto britador 84,00 84,00
Total do Empenho : 84,00
0 006182 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a juntas cabecote, valvula, lateral, prisioneiro 473,00 473,00
s, selos para draga 2
Total do Empenho : 473,00
0 006836 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM FILTRO PRISIONEIRO PARA PATROLA 11 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 747,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4499 TRUCK CAR AUTO ELETRICA LTDA - ME CNPJ = 11.252.086/0001-66
0 006204 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAIXA DE DISCOS TACOGRAFOS PARA ISJ 6206 32,00 32,00
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4346 ULTRASOLUCOES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.264.701/0001-02
0 005913 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL BRATHER JATO DE 2.550,00 2.550,00
TINTA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA
Total do Empenho : 2.550,00
0 006075 17.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONNER TN 110 BK PARA IMPRESSORA GABINETE P 350,00 350,00
REFEITO
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 2.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 005794 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a juntas radiador junta cortica iiy 6698 34,00 34,00
Total do Empenho : 34,00
0 005804 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA E TAMPA PARA VEICULO IIT 7306 18,00 18,00
Total do Empenho : 18,00
0 005900 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ARRUELAS, PORCAS, PARAFUSOS, RESERVATORIO, BRQACADEI 209,00 209,00
RA, TAMPA RADIADOR, BRACADEIRA PARA IIT 7306
Total do Empenho : 209,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 006628 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 4 arruelas,1 canos, 1junta tampa,2 cano injetor, 17 266,00 266,00
oleo motor,1 braco para veiculo apae maa 7726
Total do Empenho : 266,00
0 006682 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 TERMINAIS E 2 ARRUELAS, 2 PORCAS E 1 PARAFUS 44,00 44,00
O PARA CONSERTO IIU 0121
Total do Empenho : 44,00
0 006766 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 um jg de reparo onibus maa 8016 165,00 165,00
Total do Empenho : 165,00
0 006835 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 JUNTAS DE AGUA MAA 8016 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 006859 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma pista girabrequim iir 8424 18,00 18,00
Total do Empenho : 18,00
0 006932 27.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TUBOS NYLON, NIPEL 6MM PARA CONSERTO VEICULO I 40,00 40,00
IY 8424
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 814,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4314 VACARIA ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ = 09.391.620/0001-73
0 005848 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 200 UNDS CADERNOS COM LINHA AMPLIADOS PAG. COM E 1.800,00 1.800,00
SPIRAL E CAPA TRANSPARENTE ESCOLA PORTADORES DE NECE
SSECIDADES ESPIRITUAIS
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 005720 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a motor de arranque para veiculo inl 6974 490,00 490,00
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 005934 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 ESPELHOS E MOLDURA MEDIAS PARA PORTICO TURI 130,00 130,00
STICO DE VACARIA
Total do Empenho : 130,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 005580 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MONITOR LED 18,5 E ESTABILIZADOR SMS 430W PARA IN 490,00 490,00
FORMATICA SCEL
Total do Empenho : 490,00
0 005586 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CABO USB PARA IMPRESSORA 1,8MT PARA PRONTO ATENDI 20,00 20,00
MENTO
Total do Empenho : 20,00
0 006399 23.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PEN DRIVE 8 GB PARA SETOR DE ICMS 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 555,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5840 VASOS LAURI CNPJ = 00.776.504/0001-06
0 005929 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 VASOS PARA FLORES PARA PRACA DALTRO FILHO 540,00 540,00
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3349 VICTORIA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21
0 006338 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO ITEM 124 CONCORRENCIA MEDICAMENTOS E MAT C 41.820,00 41.820,00
LINICOS PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 41.820,00
Total do Credor .: 41.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3775 VIDEO LOCADORA SUCESSO LTDA CNPJ = 01.404.228/0001-00
0 005585 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 16 DVDS SERIADOS MUSICAIS E FILMES CLASSICOS P 160,00 160,00
ARA CRIPTA MULTICULTURAL
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 005483 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VIDRO PONTILHADO PARA ESCOLA INF.IRMA DELMA GOTAR 65,00 65,00
DO
Total do Empenho : 65,00
0 005741 11.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma peca de vidro canelado para escola nabor m 48,00 48,00
oura de azevedo
Total do Empenho : 48,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 006019 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 07 PECAS DE VIDROS MARTELADO PARA ESCOLA ARTHU 172,00 172,00
R COELHO
Total do Empenho : 172,00
0 006047 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA DE VIDRO INCOLOR 4MM PARA ESCOLA EDUC. INF. 65,00 65,00
IRMA TOFFOLI
Total do Empenho : 65,00
0 006987 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 PECAS DE VIDRO PARA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS 175,00 175,00
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 005653 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 terminal direlcao, rolamento, maquina vidro, canalet 446,00 446,00
e para veiculo placa ips 0746
Total do Empenho : 446,00
0 006073 17.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO IOW 3057 94,00 94,00
Total do Empenho : 94,00
0 007091 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PASTILHAS DE FREIO E PARAFUSOS ALINHADO PIN 118,00 118,00
CA FREIO PARA VEICULO IRL 0503
Total do Empenho : 118,00
Total do Credor .: 658,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1212 WERBRAN DIST.MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.372.020/0001-44
0 006337 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 REF.A ITENS 28,42,47,70,76,92,94,107,108,118,119,123 64.165,00 64.165,00
,157,160 E 168 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICOS PARA SEC.
MUNC.DA SAUDE
Total do Empenho : 64.165,00
0 006347 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 REF.AQUISICAO ITEM 148 CONCORRENCIA MEDICAMENTOS E M 1.575,00 1.575,00
AT.CLINICO PARA SEC.MUNC.DA SAUDE
Total do Empenho : 1.575,00
0 006358 23.04.2012 Concorrencia 03/2012
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 186 CONCORRENCIA DE MEDICAMENTOS E 800,00 800,00
MAT.CLINICO PARA SEC.MUNC. DA SAUDE.
Total do Empenho : 800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/05/2012 as 16h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 66.540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 005463 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxido de carbono para uso em servicos na ofici 75,00 75,00
na
Total do Empenho : 75,00
0 005489 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para ambulancias da sec.saude 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 005617 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI MUS 759,30 759,30
SATO
Total do Empenho : 759,30
0 006008 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA USO SERVICO DE SOLDA NA OFICINA 110,48 110,48
Total do Empenho : 110,48
0 006026 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 470,00 470,00
Total do Empenho : 470,00
0 006027 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI MUSSATTO 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
0 006168 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despeas com oxigenio para upa 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
0 006192 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para paciente dinarci mussat 105,00 105,00
Total do Empenho : 105,00
0 006383 23.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO 249,30 249,30
Total do Empenho : 249,30
0 006384 23.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO 430,00 430,00
Total do Empenho : 430,00
0 006933 27.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA USO NO SERVICO DE SOLDA N 110,48 110,48
A OFICINA
Total do Empenho : 110,48
0 006949 27.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 490,00 490,00
Total do Empenho : 490,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/05/2012 as 16h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2012
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 007169 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM OXIGENIO PARA UPA 780,00 780,00
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 4.609,56
Total da Unidade : 2.052.505,43
Total do Orgao ..: 2.052.505,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 2.052.505,43
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/05/2012 as 16h42min (2)
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