Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 005016 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADS, SUPORTE COM MOLAS, REATOR PARA SETOR 82,00 82,00
DE ICMS
Total do Empenho : 82,00
0 005508 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BROCAS E BUCHAS N/06 AO CPD 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 006017 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a rolo de fita, pregos, rolo de linho, lapis de 179,50 179,50
carpinteiro, par de luvas, massaneta, luvas, buchas,
canos, veda rosca,abracadeira,emenda para manutenca
o viveiro municipal
Total do Empenho : 179,50
0 006018 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a folha de lixa e tb de cola para viveiro 7,50 7,50
Total do Empenho : 7,50
Total do Credor .: 276,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 005176 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 bucha superior do amortecedor, selo do bloco diant. 139,00 139,00
buchas da balanca, suporte do motor para veiculo imn
0558
Total do Empenho : 139,00
0 005177 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo placa imn 0558 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
0 006111 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a te do retrono da gasolina, abracadeira, chapa 36,00 36,00
de protecao dos canos para veiculo placa imn 0557
Total do Empenho : 36,00
0 006112 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conseto veiculo imn 0557 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1842 ADELAR B.GONCALVES E CIA LTDA - FILIAL CNPJ = 00.696.356/0003-73
0 004967 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2127/2011 MEM. 532/2011 10,98 10,98
Total do Empenho : 10,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 10,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 004739 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PARAFUSO, PORCA, BICO DE CORTE PARA CAMINHAO IIT 208 38,00 38,00
9
Total do Empenho : 38,00
0 004740 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO IIT 2089 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 005149 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANO MOTOR E JUNTA PARA IIY 6698 52,80 52,80
Total do Empenho : 52,80
Total do Credor .: 110,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4940 ADRIANA DA ROSA OLIVEIRA CPF = 569.233.920-04
0 005384 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A P 90,85 90,85
ORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 90,85
Total do Credor .: 90,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 005327 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 LIMPEZA E VARETEADORA DO RADIADOR DO TRATOR AGRALE 5 90,00 90,00
0754
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 006128 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PARES DE BOTA DE BORRACHA PARA CARPINTARIA 58,00 58,00
Total do Empenho : 58,00
Total do Credor .: 58,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4695 AGS MECANICA E RENOV. DE PNEUS LTDA - VACARIA CNPJ = 02.434.661/0002-31
0 005322 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM RT 03 E 01 RAC 14 PARA RETROESCAVADEIRA 26,00 26,00
Total do Empenho : 26,00
0 005323 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEI 50,00 50,00
RA
Total do Empenho : 50,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4695 AGS MECANICA E RENOV. DE PNEUS LTDA - VACARIA CNPJ = 02.434.661/0002-31
Total do Credor .: 76,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 005041 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILRO, COPO, APARELHOS, PARA CAMINHAO IOC 7323 343,00 343,00
Total do Empenho : 343,00
0 005042 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IOC 7323 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 423,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2463 ALEXANDRE VICENTIM CPF = 577.494.690-87
0 004890 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELETROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTE ELISABETE D 700,00 700,00
A COSTA BUENO, BRUNO FREITAS,ALESSANDRO FARIAS PADIL
HA, IGOR DA SILVA OLIVEIRA, RAI DE SOUZA SILVA, ROSI
CLER FERREIRA E GUIDIA ABREU DA ROSA MEM. 518/2011
Total do Empenho : 700,00
0 005115 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA NEUROLOGICA PARA PACIENTE OCTAVIO SAN 130,00 130,00
TOS TERRA MEM. 551/2011
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5196 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 12.581.380/0001-84
0 005214 15.04.2011 Pregao 25/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 PARA SEC.OBRAS 567,00 567,00
Total do Empenho : 567,00
0 005216 15.04.2011 Pregao 25/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 14 PARA SEC.PLANEJAMENTO E URBANISMO 2.790,00 2.790,00
Total do Empenho : 2.790,00
0 005585 25.04.2011 Pregao 33/2011
1 1,0000 REF. A LOTES 01,02,03,04 E 06 MATERIAL PERMANENTE PA 14.621,00 14.621,00
RA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 14.621,00
Total do Credor .: 17.978,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 004731 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGEM AEREA VIAGEM A BRASILIA D 909,11 909,11
F REUNIAO COM OS MINISTERIOS DIA 13/04/2011PARA PREF
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
EITO MUNICIPAL ELOI POLTRONIERI
Total do Empenho : 909,11
0 004831 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGEM VIAGEM A BRASILIA DF DIAS 1.063,11 1.063,11
11 A 14/04/2011 PARA SERVIDOR ARNO CASSEL
Total do Empenho : 1.063,11
0 005260 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS DE VOLTA DE BRASILIA DIA 1.186,06 1.186,06
14/04/2011 DEVIDO A MUDANCA DE HORARIO NA AGENDA NA
O FOI POSSIVEL O VOO CONFIRMADO ANTERIORMENTECONF. M
EMORANDO 14/2011 GP
Total do Empenho : 1.186,06
0 006035 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA DF DI 1.041,11 1.041,11
A 09/05/2011 E RETORNO 12/05/2011
Total do Empenho : 1.041,11
0 006040 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A BRASILIA DF PAR 1.041,11 1.041,11
A SR.PREFEITO DIA 09/05/2011 RETORNO DIA 12/05/2011
Total do Empenho : 1.041,11
Total do Credor .: 5.240,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5185 ALUMITEC TECNOLOGIA EM ALUMINIO LTDA CNPJ = 12.133.246/0001-10
0 005310 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO DMPENHO 4587/2011 ABERTURA DE VIDRO T 159,00 159,00
EMPERADO 8MM PARA ESCOLA INF. IRMA TOFFOLI
Total do Empenho : 159,00
Total do Credor .: 159,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 005116 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELABORACAO DE PROGRAM DE CNTROLE MEDICO E SAUD 7.000,00 7.000,00
E OCUPACIONAL - PREVENCAO DE RISCOS- LAUDO TECNICO C
OND.AMB TRABALHO CONTRATO N/46/2011
Total do Empenho : 7.000,00
Total do Credor .: 7.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 004942 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa debito autorizado de origem 9118 3.300,00 3.300,00
Total do Empenho : 3.300,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
0 005264 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 20,95 20,95
SAO JOSE/PAULO LOPES SC CRETA ACOMPANHA PACIENTE MA
RIO T.M DE LIMA
Total do Empenho : 20,95
0 005265 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 36,43 36,43
SAO JOSE /PAULO LOPES SC CRETA ACOMPANHAR PACIENTE
MARIO DA F.RODRIGUES
Total do Empenho : 36,43
0 005953 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DOBLO IOP 4388 5,00 5,00
Total do Empenho : 5,00
Total do Credor .: 62,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 620 ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES OUTROS = 99999999999
0 004851 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AO PROCESSO 535280071312010 2.503,86 2.503,86
Total do Empenho : 2.503,86
Total do Credor .: 2.503,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
0 004752 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO ATE A FAZENDA ESTRELA COMU 12,00 12,00
NIDADE DE BARRO PRETO DIA 02/04/2011 LEVAR INSTRUTOR
A DE MUSICA ISABEL DE JESUS PARA DAR AULA NAQUELE DI
STRITO
Total do Empenho : 12,00
0 005084 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO LEVAR EQ 16,50 16,50
UIPE DA HABITACAO PARA APRESENTACAO DOS PROJETOS SOC
IAIS NA UCS CAXIAS DO SUL BLOCO A DIA 12/04/2011
Total do Empenho : 16,50
Total do Credor .: 28,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5199 ANDREA PERES TRINDADE CNPJ = 11.728.493/0001-05
0 005280 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DO GRUPO ESPETACULO A MAGIA DA LEI 2.000,00 2.000,00
TURA TEATRO DE BONECOS
Total do Empenho : 2.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5042 ANDREIA ESTER PUHL OUTROS = 99999999999
0 005266 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADEGLUTOGRAMA PARA PACIENTE ISADORA DE PAULA C 80,00 80,00
AMPOS MEM. 577/2011
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 004900 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS OBTIDAS POR ESTA PROCURADORIA MES 03/20 217,25 217,25
11
Total do Empenho : 217,25
Total do Credor .: 217,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 787 ANGRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 87.980.249/0001-99
0 005561 20.04.2011 Tomada de Precos 03/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 20 MATERIAL ELETRICO 975,00 975,00
Total do Empenho : 975,00
Total do Credor .: 975,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5197 ANTONIO NUNES RIBEIRO OUTROS = 99999999999
0 005255 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VEICULO KOMBI IRL 4056 CID 12,00 12,00
ADE DE LAGES SC
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 004865 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 80 FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO PARA CENTRO DE SA 7,60 7,60
UDE
Total do Empenho : 7,60
0 005400 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES PARA VIGILANCIA EPI 76,69 76,69
DEMIOLOGICA
Total do Empenho : 76,69
Total do Credor .: 84,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4848 ANTUNES COMERCIAL LTDA CNPJ = 94.978.236/0001-40
0 005563 20.04.2011 Tomada de Precos 03/2011
1 1,0000 REF ITENS 01,02,03,04,05,18,23 MATERIAL ELETRICO 39.229,00 39.229,00
Total do Empenho : 39.229,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4848 ANTUNES COMERCIAL LTDA CNPJ = 94.978.236/0001-40
Total do Credor .: 39.229,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 004681 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE MARCO/2011 CON 5.917,50 5.917,50
F.CONTRATO 48/2007 MEM. 77/SOSP/2011
Total do Empenho : 5.917,50
Total do Credor .: 5.917,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 ASSOCIACAO DOS TEC. AGRICOLAS DE VACARIA - ATAV CNPJ = 92.868.835/0001-86
0 005129 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea mes 04/2011 163,66 163,66
Total do Empenho : 163,66
Total do Credor .: 163,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2275 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENE.SAO VICENTE DE PAULO CNPJ = 92.021.062/0001-06
0 005268 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GASTOS DE SALA PARA DEGLUTOGRAMA PARA PACIENTE 118,00 118,00
ISADORA DE PAULA CAMPOS MEM. 579/2011
Total do Empenho : 118,00
Total do Credor .: 118,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 005015 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO E INSTALACAO PARTE ELETRICA MOTOR DE 120,00 120,00
PARTIDA MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 005045 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS DIODOS E LAMPADA PARA CARREGADEIRA N/05 22,00 22,00
Total do Empenho : 22,00
0 005046 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRICA CARREGADEIRA N/0 30,00 30,00
5
Total do Empenho : 30,00
0 005410 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE SETA PARA CAMINHAO IIY 9922 106,00 106,00
Total do Empenho : 106,00
0 005411 18.04.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ELETRICO CAMINHAO IIY 992 40,00 40,00
2
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4758 AUTO ELITE LTDA CNPJ = 83.270.397/0004-01
0 005593 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS COMBUSTIVEL, OLEO,ANEL VEDACAO PARA VI 148,96 148,96
ATURA KOMBI IRL 4056 REVISAO DOS 20000KM
Total do Empenho : 148,96
Total do Credor .: 148,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 005043 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SUPORTE DOS TIRANTES, BALANCAS, FILTRO COMBUSTIVEL, 310,00 310,00
CORREIA ALTERNADOR PARA CELTA 2006 IOR 5396
Total do Empenho : 310,00
0 005044 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO LUBRIFICACAO MOTOR DE PAR 50,00 50,00
TIDA CELTA 2006 IOR 5396
Total do Empenho : 50,00
0 005151 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO, BENDIX MOTOR PARA ESTRADA IMN 0555 73,00 73,00
Total do Empenho : 73,00
0 005152 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ESTRADA IMN 0555 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
0 005198 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conectores e abracadeiras para veiculo celta i 14,00 14,00
or 5396
Total do Empenho : 14,00
0 005199 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo celta ior 5396 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 006028 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a pinos central, batente, feixem de molas,jg de 675,00 675,00
arruelas ,buchas, para kombi ijo 9697 da sec.mdsh
Total do Empenho : 675,00
0 006029 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO KOMBI IJO 9697 DA SEC. 252,00 252,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
MDSH
Total do Empenho : 252,00
0 006030 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS, ETENTORES, OLEO MOTOR, LUVAS,CORPO, RO 1.069,00 1.069,00
LAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA, GARFO DO RE, JUNTA CAI
XA PARA USO DA KOMBI IJO 9697
Total do Empenho : 1.069,00
0 006031 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO KOMBI IJO 9697 DA 280,00 280,00
SEC. MDSH
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 2.808,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3467 AUTO PECAS LUCKMANN CNPJ = 03.539.726/0001-95
0 006047 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PLANETARIA DO PRODUTOR DE ROTACAO PAR 7.943,78 7.943,78
A ESCAVADEIRA DRAGA N/02
Total do Empenho : 7.943,78
Total do Credor .: 7.943,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 004862 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 MTS DE MANGUEIRA 12M, 5 MTS DE MANGUEIRA 5M, 143,00 143,00
20 BRACADEIRAS 14X22 E 20 BRACADEIRAS 15X17 PARA ES
TOQUE NO ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 143,00
0 005172 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ref.a engate e conectores para celta ior 5396 58,00 58,00
Total do Empenho : 58,00
0 005251 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO OLEO, MANGUEIRA, BRACADEIRA, EMENDAS CA 37,00 37,00
NOS PARA VEICULO IOR 5396
Total do Empenho : 37,00
0 006059 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VOLANTE DIRECAO PARA VEICULO EDUCATIVO SEMANA 100,00 100,00
DO TRANSITO
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 338,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 005163 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a rolamento para veiculo imn 0557 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 005164 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo imn 0557 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 005308 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 UNDS LAMPADS PARA VEICULO INW 5302 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 005325 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORTA ESCOVA PARA MOTOR DE PARTIDA DA RETRO ES 38,00 38,00
CAVADEIRA
Total do Empenho : 38,00
0 005326 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A MAO DE OBRA RETRO ESCAVADEIRA 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 103,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 AUTO TINTAS OUTROS = 99999999999
0 005037 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fundo automotivo, tinta branca automativa, cat 238,00 238,00
alizador, thinner, para reforma carro de transito ed
ucativo pista movel
Total do Empenho : 238,00
0 005592 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTAS, THINER PARA PINTURA COBERTURA DO AMINH 260,00 260,00
AO DA CARPINTARIA
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 498,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTOCENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 005572 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEICUL 130,00 130,00
O CELTA PLACAS IQH 4269 DO DEP.MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 004741 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MONTAGEM BALANCEAMENTO E GEOMETRIA VEICULO IRL 60,00 60,00
0503
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
Total do Empenho : 60,00
0 004742 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MONTAGEM BALANCEAMENTO GEOMETRIA PARA VEICULO 80,00 80,00
MIY 4869
Total do Empenho : 80,00
0 005161 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a geometria e coluna para veiculo imn 0557 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 005574 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 PNEUS 185X60X14 VEICULO PLACA IPS 0746 440,00 440,00
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 670,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 004638 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM RECARGA DE CARTOES DE PEDAGIO DA S 1.500,00 1.500,00
EC.MUNC.DA SAUDE 4198070454894012-3014-1018-1019-001
0 MEM 479/2011
Total do Empenho : 1.500,00
0 004815 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARGA PARA CARTAO DE PEDAGIO CONF. MEMORANDO 0 300,00 300,00
19/2011/SGG
Total do Empenho : 300,00
0 005628 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DO CARTAO PEDAGIO 4198070454869014 MEM 200,00 200,00
. 387/SMED/2011
Total do Empenho : 200,00
0 005962 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS CARTOES DE PEDAGIO MEM. 634/2011- 419 1.500,00 1.500,00
8070454886018-4198070454889012-4198070454870012-4198
070454885010-4198070454883015
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 006178 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 7216-8 MOVIMENTO 1.441,46 1.441,46
Total do Empenho : 1.441,46
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.441,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4419 BANDEIRAS SUL CONFECCOES LTDA CNPJ = 93.164.788/0001-52
0 004836 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL, RS, MUNICIPI 1.820,00 1.820,00
O E MERCOSUL PARA ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 1.820,00
Total do Credor .: 1.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 006170 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa iptu imposto 040048400-0 4.744,00 4.744,00
Total do Empenho : 4.744,00
0 006171 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa tec imposto 0400489400 abril/2011 329,00 329,00
Total do Empenho : 329,00
0 006172 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 04001150408 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 006173 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 0402435503 14,00 14,00
Total do Empenho : 14,00
0 006174 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 IPVA 0401498307 98,00 98,00
Total do Empenho : 98,00
0 006175 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 0402694304 ASPS 91,00 91,00
Total do Empenho : 91,00
0 006176 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 0403221604 SEC.EDUCACAO 21,00 21,00
Total do Empenho : 21,00
0 006177 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 0402394300 28,00 28,00
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 5.332,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 005083 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM 23,55 LTS DE COMBUSTIVEL 61,00 61,00
Total do Empenho : 61,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 005120 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETRIA 1.211,8 3.285,98 3.285,98
0 LTS DE COMBUSTIVEL
Total do Empenho : 3.285,98
Total do Credor .: 3.346,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 004757 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SELO DE SEGURANCA, LAMPADAS, MICRO CHAVE, PLAC 260,00 260,00
A MALGADOR, PARA SAUDE BUCAL CMM E UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 260,00
0 004758 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REPARO EM FOCO CLINICO, REPARO, TESTE PARA SAUDE BUC 1.475,00 1.475,00
AL CMM E UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 1.475,00
Total do Credor .: 1.735,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 005248 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSO 1313 PARA CAMINHAO IIY 4435 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 005249 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PPRCAS PARA CAMINHAO IOC 7300 105,00 105,00
Total do Empenho : 105,00
0 005337 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RODA 1113 E FRIZO PARA ONIBUS MAA 8016 930,00 930,00
Total do Empenho : 930,00
0 005338 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE RODA ONIBUS MAA 8016 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 005599 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 CONICOS 1113 CAMINHAO IIU 0119 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 006127 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 PORCAS PARA CAMINHAO IIT 2089 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 1.765,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 005049 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PILHA 12V PARA CONTROLE DO ALARME VIGILANCIA EM 6,00 6,00
SAUDE
Total do Empenho : 6,00
0 005135 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PONTEIRA MULTIMETRO PARA DEP.ILUMINACAO 5,00 5,00
Total do Empenho : 5,00
0 005165 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma pilha 12v para controle alarme unidade de saude 6,00 6,00
jardim america
Total do Empenho : 6,00
0 005245 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FONTE PARA TELEFONE SEM FIO 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 005507 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BATERIAS 12V CONTROLE CAPS 12,00 12,00
Total do Empenho : 12,00
0 005595 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO DA SEC.MDSH 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 005920 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 PILHAS PARA APARELHOS DE HGT CMM E UNIDADES 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 006019 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um cabo para microfone 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 149,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4131 BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LT CNPJ = 93.527.794/0001-27
0 004738 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KIT DIRECAO HIDRAULICA CAMINHAO IIY 8423 3.895,00 3.895,00
Total do Empenho : 3.895,00
Total do Credor .: 3.895,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 005055 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TELHAS PARA ESTADIO MUNICIPAL 03 TELHAS 400 25,80 25,80
Total do Empenho : 25,80
0 005063 13.04.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
1 1,0000 REF.A 8 MTS DE TELA PARA CERCA 1,50 ALT SOLDADA PARA 148,80 148,80
ESCOLA EDUC. INFANTIL JUVENTINA M. DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 148,80
0 005139 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 UNDS VEDA CALHA TRANSPARENTE PARA UNIDADE D 216,00 216,00
E SAUDE IMPERIAL FRANCIOSI
Total do Empenho : 216,00
Total do Credor .: 390,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4572 BR DIAGNOSTICOS E SERV. P/ SAUDE LTDA -ME CNPJ = 08.901.729/0001-40
0 005619 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 600 TUBOS DE COLETA DE SORO COM GEL ATIVADOR A 270,00 270,00
MBULATORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 006081 29.04.2011 Concorrencia 09/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 02,04,05,06,11,12,16,17,18,19,22,24,27,3 3.682,90 3.682,90
0,31,33,35 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC.SA
UDE
Total do Empenho : 3.682,90
0 006084 29.04.2011 Concorrencia 09/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 37,39,40,45,46,50,51,52,53,56,60,62,64,6 6.363,65 6.363,65
5,66 REF.A PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC.SA
UDE
Total do Empenho : 6.363,65
0 006087 29.04.2011 Concorrencia 09/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 68-74-75-78-81-82-86-87-88 MATERIAL LIMP 169,54 169,54
EZA PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 169,54
0 006090 29.04.2011 Concorrencia 09/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 90,91,92,93,94,98,102,103,104,107,109,11 1.739,33 1.739,33
1,112,113,114,115,117 E 118 MATERIAL PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 1.739,33
Total do Credor .: 11.955,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 004929 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE TELECENTRO 22/02/2011 A 2 62,09 62,09
1/03/2011
Total do Empenho : 62,09
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 004943 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32312637 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
0 004944 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316570- 32316585 140,56 140,56
Total do Empenho : 140,56
0 005444 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELFONE 32328080 257,32 257,32
Total do Empenho : 257,32
0 005445 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316811 71,85 71,85
Total do Empenho : 71,85
0 005446 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326407-32316421-3231642 1.155,47 1.155,47
5-32316422-32321600-32322931-32316471-32321176-32321
116-32325566-
Total do Empenho : 1.155,47
0 005447 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316427 CONTROLE INTERNO 60,33 60,33
Total do Empenho : 60,33
0 005448 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32324878- 32316428 606,71 606,71
Total do Empenho : 606,71
0 005449 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316402 82,83 82,83
Total do Empenho : 82,83
0 005450 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316523- 32316478 186,25 186,25
Total do Empenho : 186,25
0 005451 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316470 150,26 150,26
Total do Empenho : 150,26
0 005452 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316426-32316423-3231642 763,13 763,13
0-32316418-32316411
Total do Empenho : 763,13
0 005453 19.04.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316409-32316552 197,96 197,96
Total do Empenho : 197,96
0 005454 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325545 89,57 89,57
Total do Empenho : 89,57
0 005456 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32328869- 32316438 717,20 717,20
Total do Empenho : 717,20
0 005459 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316687 69,54 69,54
Total do Empenho : 69,54
0 005463 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316442 185,70 185,70
Total do Empenho : 185,70
0 005464 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316413 CONTAB 51,66 51,66
Total do Empenho : 51,66
0 005465 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32320176 CONTAB. 78,15 78,15
Total do Empenho : 78,15
0 005466 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32323619-32327466-3232302 1.804,44 1.804,44
2-32322426-32316419-32316416-32316415-32316414-32316
412-32316410-32316408-32316405-32316406-32316404-323
16403-32316401-32316417
Total do Empenho : 1.804,44
0 005467 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32321522-32316610-323165 4.214,17 4.214,17
24-32315431-32315430-32312615-32316460-32316462-3231
6463-32316464-32316465-32316466-32316467-32316468-32
316459-32316447-32316448-32316449-32316450-32316451-
32316453-32316454-32316455-32316444-32316441-3231643
9-
Total do Empenho : 4.214,17
0 005468 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32327398-32323551-3231647 466,26 466,26
9-32316476-32316473-32316474-32316457-32316446-32316
440-32316433
Total do Empenho : 466,26
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 005469 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32324780-32326426-323264 541,26 541,26
44-32328380-32328499-32311622-32313111-32313453
Total do Empenho : 541,26
0 005470 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32320763-32316814-3231681 508,37 508,37
0-32316530-32316520-32315396-32316477-32327811-32321
497
Total do Empenho : 508,37
0 005471 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325446-32323617-3232185 1.846,10 1.846,10
6-32321544-32321267-32315021-32316445-32316436-32316
437-32316435-32316434-32316429-32316430-32316431
Total do Empenho : 1.846,10
0 005472 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32328080 gm 275,68 275,68
Total do Empenho : 275,68
0 005473 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316811 69,28 69,28
Total do Empenho : 69,28
0 005526 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32321291 235,53 235,53
Total do Empenho : 235,53
0 005527 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA COM TELEFONE 32321522 545,46 545,46
Total do Empenho : 545,46
0 005528 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despea com telefones 32327398-32323551-3231647 490,95 490,95
9-32316476-32316473-32316474-32316457-32316446-32316
440
Total do Empenho : 490,95
0 005529 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316610- 32315431-323154 3.473,33 3.473,33
30-32312615-32316467-32316468-32316466-32316465-3231
6464-32316463-32316460-32316462-32316459-32316455-32
316453-32316451-32316450-32316449-32316448-32316447-
32316444-32316441-32316439-32316454-32316524
Total do Empenho : 3.473,33
0 005530 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32320176- 32316413 127,55 127,55
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 127,55
0 005531 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32327466-32323022-3232242 1.773,97 1.773,97
6-32316406-32316405-32316403-32316404-32316401-32316
419-32316417-32316416-32316415-32316414-32316412-323
16410-32316408-32323619-
1 1,0000 ESTORNO VALOR -9,90 -9,90
Total do Empenho : 1.764,07
0 005532 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32327752 181,41 181,41
Total do Empenho : 181,41
0 005533 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 32320287 354,29 354,29
Total do Empenho : 354,29
0 005534 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326407-32316425-3231642 1.016,58 1.016,58
2-32316421-32321600-32316471-32322931-32321116-32321
176-32325566-
Total do Empenho : 1.016,58
0 005535 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316427 56,69 56,69
Total do Empenho : 56,69
0 005536 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326248 CONS.TUTELAR 212,25 212,25
Total do Empenho : 212,25
0 005537 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32323216 BOMBEIROS 476,62 476,62
Total do Empenho : 476,62
0 005538 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316478 AGRICULTURA 122,97 122,97
Total do Empenho : 122,97
0 005539 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32324878- 32316428-323164 594,58 594,58
02
Total do Empenho : 594,58
0 005540 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316456-32316505- 201,52 201,52
Total do Empenho : 201,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 005541 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316469 50,31 50,31
Total do Empenho : 50,31
0 005542 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32328499- 32328380-32326 674,25 674,25
444-32326426-32324780-32313453-32313111-32311622-323
24084
Total do Empenho : 674,25
0 005543 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE TELEFONE 32325446-32321544 1.802,61 1.802,61
-32321267-32316445-32316431-32316434-32316435-323164
36-32316437-32316430-32316429-32323617-32321856-3231
5021
Total do Empenho : 1.802,61
0 005544 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32320763-32316814-3231681 489,39 489,39
0-32316530-32316520-32316477-32315396-32321497-32327
811-
Total do Empenho : 489,39
0 005545 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328869-32316438 723,38 723,38
Total do Empenho : 723,38
0 005547 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316687 COMDICA 113,71 113,71
Total do Empenho : 113,71
0 005548 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316442 142,18 142,18
Total do Empenho : 142,18
0 005550 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325545 73,17 73,17
Total do Empenho : 73,17
0 005552 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA COM TELEFONE 32316552- 32316409 195,48 195,48
Total do Empenho : 195,48
0 005553 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316424 72,01 72,01
Total do Empenho : 72,01
0 005554 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TLEFONE 32316475 51,18 51,18
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 51,18
0 005555 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316423-32316426-3231641 681,21 681,21
1-32316418-32316420-
Total do Empenho : 681,21
0 005556 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328491-32320216-3231147 185,38 185,38
6-32316498-
Total do Empenho : 185,38
0 005965 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO 5469/2011 0,02 0,02
Total do Empenho : 0,02
0 005998 28.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5543/2011 0,03 0,03
Total do Empenho : 0,03
0 006137 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 5527/2011 1,00 1,00
Total do Empenho : 1,00
Total do Credor .: 29.798,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1373 BRASILIVROS COMERCIO DE LIVROS LTDA CNPJ = 88.470.497/0001-52
0 005052 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COFIGO TRIBUTARI NACIONAL COMENTADAO PARA PGM 246,00 246,00
Total do Empenho : 246,00
0 005918 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIVROS DE DIREITO ADM PARA PGM 510,00 510,00
Total do Empenho : 510,00
Total do Credor .: 756,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1766 BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS CNPJ = 01.356.570/0001-81
0 005432 19.04.2011 Pregao 27/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 ITEM 01 SEC.MUNC.DES.TECN.TRABALHO E T 477,21 477,21
URISMO
Total do Empenho : 477,21
0 005433 19.04.2011 Pregao 27/2011
1 1,0000 REWF.A LOTE 01 ITEM 02 AO ITEM 06 PARA SEC.EDUCACAO 5.368,91 5.368,91
Total do Empenho : 5.368,91
0 005434 19.04.2011 Pregao 27/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 ITENS 07 A 15 PARA SEC. SAUDE 5.561,97 5.561,97
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1766 BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS CNPJ = 01.356.570/0001-81
Total do Empenho : 5.561,97
0 005435 19.04.2011 Pregao 27/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 ITENS 16 A 17 SEC.MUNC. DES.SOCIAL E H 1.391,89 1.391,89
ABITACAO
Total do Empenho : 1.391,89
0 005436 19.04.2011 Pregao 27/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 ITEM 01 PARA SEC.SAUDE 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 14.299,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5204 BRINK MUNDI RECREACOES CNPJ = 10.213.991/0001-44
0 005299 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE PARQUE PARA EVENTO DE VACARIA 160 A 3.320,00 3.320,00
NOS
Total do Empenho : 3.320,00
Total do Credor .: 3.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4308 C.B. BRIZOLA ENGENHARIA E CONSTR. LTDA CNPJ = 10.214.929/0001-77
0 006142 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TIJOLOS E TINTA PARA REFORMAS PREDIO CURSO TEC 2.080,00 2.080,00
NICO POLO DE VACARIA DO INSTITUTO FEDERAL CAMPUS DE
BENTO GONCALVES
Total do Empenho : 2.080,00
0 006143 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA REPAROS PREDIO ONDE FUNCIONA O CUR 520,00 520,00
SO TECNICO POLO DE VACARIA DO INSTITUTO FEDERAL CAM
PUS DE BENTO GONCALVES
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 2.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 004954 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a devolucao de rendimentos e sobra de ogu a unia 2.197,78 2.197,78
o ref.contrato 303.066.98/2009 fnhis
Total do Empenho : 2.197,78
0 006140 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUCAOSALDO CONTRATO DE REPASSE 303066-98/2 10.000,00 10.000,00
009 MC/FNHIS
Total do Empenho : 10.000,00
0 006141 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DEVOLUCAO SALDO CONTRATO DE REPASSE N/303066 98/2009 1.474,74 1.474,74
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
MC/FNHIS
Total do Empenho : 1.474,74
0 006179 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 MOVIMENTO 4.248,48 4.248,48
Total do Empenho : 4.248,48
0 006180 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 44-7 FUNDAGRO 105,77 105,77
Total do Empenho : 105,77
0 006181 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 9-9 PRO MORAIDA 0,04 0,04
Total do Empenho : 0,04
0 006182 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRO MORADIA 68-4 MES 04/2011 1,54 1,54
Total do Empenho : 1,54
Total do Credor .: 18.028,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 984 CAMARA DA IND.COM. AGRICULT. E SERVICOS DE VACARIA CNPJ = 89.924.229/0001-26
0 006144 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DO AUDITORIO PARA FORMACAO DE CONSELHO 200,00 200,00
MUNICIPAL DE EDUCACAO DIA 04/05/2011
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 004746 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CABO DE VELOCIMETRO PARA ONIBUS MAA 7736 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 004688 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM 60 COMP DE CLONAZEPAM 0,25MG PARA 8,81 8,81
PACIENTE DALVA MADALENA CHINELATTO KUSE PROCESSO JUD
. 038/11100001893 MEM. 484/2011
Total do Empenho : 8,81
0 004792 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ATORVASTINA 10MG E 30 SACHES DE GLI 250,11 250,11
COSAMINA 1,5G PARA PACIENTE NELSON LEITE PROCESSO JU
D. 038/10700055732 MEM. 490/2011
Total do Empenho : 250,11
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 004793 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE HEMITARTARATO DE AOLPIDEM 10MG, 60 116,68 116,68
COMP DE CEBRALAT 50MG E 60 COMP DE DOMPERIDONA 10MG
PARA PACIENTE NILDA MOREIRA CAVALI PROCESSO JUD. 038
/11000022562 MEM. 491/2011
Total do Empenho : 116,68
0 004794 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 BISNAGAS DAIVOBET PACIENTE DAIANE RODRIGUES 344,64 344,64
BACH PROCESSO JUD; 038/10800052662 MEM. 492/2011
Total do Empenho : 344,64
0 005270 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMAFRANIL SR 75MG 60 COMP. PARA PACIENTE MONIC 157,02 157,02
A PAIM ALVES PROCESSO JUD. 038/11000055452 MEM. 576/
2011
Total do Empenho : 157,02
0 005273 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LIPITOR 40MG, 28 COM DE DIOVAN 80MG 308,50 308,50
, 30 COMP DE ASPIRINA PREVENT 100 MG PARA PACIENTE P
ETRONILIA CARDOSO PROCESSO JUD. 038/11000052496 MEM.
574/2011
Total do Empenho : 308,50
0 005274 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SYNTHROID 137MG, 56 COMP DE DIOVAN 549,92 549,92
160MG, 28COMP DE PLAVIX 75MG, 56 COM DE GALVUSMET 50
/850 PACIENTE MARLENE MONTEIRO DA SILVA E RAMILHA MO
NTEIRO PROCESSO 038/11100013646 MEM. 563/2011
Total do Empenho : 549,92
0 005655 26.04.2011 Dispensada por Limite
1,0000 REF.A 32 COMP DE SMALGIN CARDIO 325MG PARA PACIENTE 17,30 17,30
ANTONIO JOAO BERTUOL PROCESSO JUD 038/10800059209 ME
M. 607/2011
Total do Empenho : 17,30
0 005656 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CLONAZEPAM SUBLINGUAL 0,25MG 30 COMP PARA PACI 4,65 4,65
ENTE ALAIR LIMA BUENO PROCESSO JUD. 038/11000022554
MEM. 610/2011
Total do Empenho : 4,65
0 005658 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SOMALGIN CAEDIO 100MG, 30 COMP DE L 212,23 212,23
ABIRIN 16MG, 30 COMP DE CARZEM CD 180MG, 01 FRS DE
FOTOPROTETOR ISDIN FPS 65 50G PARA PACIENTE LIBERATA
DE VARGAS VIEIRA PROCESSO JUD; 038/10900027937 MEM.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
614/2011
Total do Empenho : 212,23
Total do Credor .: 1.969,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3870 CARINA ALMEIDA CPF = 024.300.859-76
0 005108 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 12,00 12,00
CAXIAS DO SUL DIA 12/04/2011 APRESENTACAO DE PROJET
OS SOCIAIS NA UCS
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPECAS CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 005328 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOIA VENTU13117 TRATOR AGRALE 5075-4 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5141 CARMEN LUCIA RIZZON VARGAS OUTROS = 99999999999
0 006077 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESENCA EM QUATRO REUNIOES MES 04/2011 313,16 313,16
Total do Empenho : 313,16
Total do Credor .: 313,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
0 004744 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1869 KM RODADOS PARA TRANSPORTE DA PRANCHA IOC 5.887,35 5.887,35
7318
Total do Empenho : 5.887,35
Total do Credor .: 5.887,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 006129 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDOES CONF. OFC. 41,43,55,62,95,97,90 E RC 221,60 221,60
45,50,48,67,60,70,71,101 E 87
1 1,0000 VALOR INDEVIDO -19,20 -19,20
Total do Empenho : 202,40
Total do Credor .: 202,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 004783 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIAS CRI OFICIOS 69-74-75 39,30 39,30
Total do Empenho : 39,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 004848 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3706/2011 DE 21/03/2011 188,40 188,40
MEM. 88/SMDSH/2011
Total do Empenho : 188,40
0 004896 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ESCRITURA DE AVIAO DO PORTAL TURISMO ESCRITURA PUBLI 897,80 897,80
CA
Total do Empenho : 897,80
0 004897 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MATRICULA 34700 PROC.ADM 133733/10 ATUALIZACAO C 13,10 13,10
ADASTRAL
Total do Empenho : 13,10
0 005202 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a nota do cartorio registro de imoveis n/29112 r 122,60 122,60
egistro de averbacao
Total do Empenho : 122,60
0 005311 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAG.CRI CERTIDOES IMOBILIARIAS OBTIDAS ATRAVES 91,50 91,50
OFICIO 81-82-83-85-77 ACOES DE EXECUCAO FISCAL
Total do Empenho : 91,50
0 005404 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS MATRICULAS PARA ATUALIZACAO CADASTRO IM 1.916,00 1.916,00
OBILIARIO
Total do Empenho : 1.916,00
0 005407 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MARICULAS PARA CALCAMENTO SAO MIGUEL 52,20 52,20
Total do Empenho : 52,20
0 006131 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDOES IMOBILIARIAS OFICIOS 98-92-99 - 86/P 149,70 149,70
GM/11 ACOES EXECUCAO FISCAL
Total do Empenho : 149,70
Total do Credor .: 3.470,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 005244 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRENAS PARA USO SETOR DE PROJETOS E TOPOGRAFIA 195,00 195,00
Total do Empenho : 195,00
0 005396 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REBITADOR ALAVANCA E REBITE PARA CARPINTARIA 180,00 180,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1381 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0002-74
0 005393 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO, GAXETA,VEDANTE,RETENTOR,CONEXAO,CON 1.991,20 1.991,20
TRA PORCA,BUCHAS,ARRUELA VEDANTE PARA PATROLA N/11
Total do Empenho : 1.991,20
Total do Credor .: 1.991,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 004743 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA 3/8 E CONEXAO PARA DRAGA N/02 78,20 78,20
Total do Empenho : 78,20
0 004871 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBA ELETRCA, MANGUEIRA PARA CONSERTO PATROLA 280,00 280,00
N/14
Total do Empenho : 280,00
0 005156 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a emenda, mangueira, conexao para retro n/05 185,50 185,50
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -50,00 -50,00
Total do Empenho : 135,50
0 005171 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mangueira 1/2 e conexao 8x12 para retro n5 189,20 189,20
1 1,0000 VALOR DO EMPENHO A MAIOR -50,00 -50,00
Total do Empenho : 139,20
0 005458 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, ARRUELA, TAMPA, PINOS, RETENTOR, JU 195,10 195,10
NTA, SALVA VIDA, CONEXAO PARA RETRO ESCAVADEIRA
Total do Empenho : 195,10
0 005917 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 2,30MTS MANGUEIRA 3/8 2 CONEXAO E PINOS PARA TRA 106,80 106,80
TOR BX 6110
Total do Empenho : 106,80
Total do Credor .: 934,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4666 CENTRO DE EVENTOS BORTOLON LT CNPJ = 10.958.175/0001-60
0 005295 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DO AUDITORIO DURANTE OS DIAS 23,24,25, 7.444,06 7.444,06
26 E 2711/2010 COMEMORACAO 160 ANOS DE VACARIA
Total do Empenho : 7.444,06
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4666 CENTRO DE EVENTOS BORTOLON LT CNPJ = 10.958.175/0001-60
Total do Credor .: 7.444,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004647 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A COMPLEMENTO EMPENHO 4412/2011 53,00 53,00
Total do Empenho : 53,00
0 004685 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS MES 03/2011 JOCASTA DO 1.980,00 1.980,00
YLE, VITOR MATEUS DA S.NASCIMENTO,DIGEO PINTO DENGO,
JUVENA VENTURIN
Total do Empenho : 1.980,00
0 004706 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS JOCASTA DOYLE, VITO 120,00 120,00
R MATEUS DA S.NASCIMENTO, DIEGO PINTO DENGO, JUVENA
VENTURIN MES 03/2011
Total do Empenho : 120,00
0 004753 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 03/2011 EDUARDO PET 330,00 330,00
RO CARBONARA
Total do Empenho : 330,00
0 004754 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 03/2011 ESTAGIARIO EDUCARDO 30,00 30,00
PETRO CARBONARA
Total do Empenho : 30,00
0 004823 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 03/2011 LUIZ FELIP 660,00 660,00
E WOLF RIGOTTI E MARILENE DA LUZ ROVEDA
Total do Empenho : 660,00
0 004824 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS LUIX F.W.RIGOTTI E 60,00 60,00
MARILENE DA L.ROVEDA MES 03/2011
Total do Empenho : 60,00
0 004825 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 03/2011 ESCOLAS IN 2.860,00 2.860,00
FANTIL ANELISE S.DUARTE, BRUNA S.MOREIRA, DEBORA DE
CAMARGO FINGER, INDIAMARA PAIM RIBAS,IVANILDA SOUZA
DA SILVA, PRISCILA M.BERNARDI, SHAYENE GUIMARAES WIN
TER MES 03/2011
Total do Empenho : 2.860,00
0 004826 06.04.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 03/2011 ESCOLA 210,00 210,00
INFANTIL ANELISE SANTOS DUARTE, BRUNA SILVA MOREIRA,
DEBORA DE CAMARGO FINGER, INDIAMARA PAIM RIBAS, IVAN
ILDA SOUZA DA SILVA, PRISCILA M.BERNARDI, SHAYANE GU
IMARAES WINTER
Total do Empenho : 210,00
0 004933 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 03/2011 EDILAINE V 1.078,00 1.078,00
ACARI DE CASTRO, PABLO BUENO BRAGA, PAULA MACEDO MAC
IEL
Total do Empenho : 1.078,00
0 004934 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 03/2011 EDILAIN 90,00 90,00
E VACARI DE CASTRO, PABLO BUENO BRAGA, PAULA MACEDO
MACIEL
Total do Empenho : 90,00
0 005071 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 03/2011 ROSANE CORR 495,00 495,00
EA DA SILVA ESCOLA INF.DOM HENRIQUE
Total do Empenho : 495,00
0 005072 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 03/2011 ESTAGIARIA ROSANE C 30,00 30,00
ORREA DA SILVA
Total do Empenho : 30,00
0 005304 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS MES 04/2011 JULIANA LI 990,00 990,00
SBOA VIEIRA E TAIS CAMARGO HOFFMANN ALVES
Total do Empenho : 990,00
0 005305 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA TAIS CAMARGO HOFFMANN A 60,00 60,00
LVES E JULIANA LISBOA VIEIRA MES 04/2011 AUX.TRANSPO
RTE
Total do Empenho : 60,00
0 005600 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA FERNANDA NOYA FERNANDES 495,00 495,00
MES 04/2011
Total do Empenho : 495,00
0 005601 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 04/2011 FERANANDA NOYA FERN 30,00 30,00
ANDES ESTAGIARIA
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 005607 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIRAIOS MES 04/2011 EZEQUIEL D 1.485,00 1.485,00
OS SANTOS CUNHA, ALAINE GODINHO ZEN, MARIELE FIORELI
PEREIRA DA COSTA
Total do Empenho : 1.485,00
0 005608 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIAS MES 04/ 90,00 90,00
2011 EZEQUIEL DOS SANTOS CUNHA, ALINE GODINHO ZEN, M
ARIELE FIORELLI PEREIRA DA COSTA
Total do Empenho : 90,00
0 005730 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 04/2011 ESTAGIARIO 495,00 495,00
RUAN BOSSARDI RAMOS
Total do Empenho : 495,00
0 005731 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 04/2011 ESTAGIA 30,00 30,00
RIO RUAN BOSSARDI RAMOS
Total do Empenho : 30,00
0 005732 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 04/2011 ESTAGIARIO 495,00 495,00
MATEUS PINTO KOLCHESKI
Total do Empenho : 495,00
0 005733 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 04 AUX.TRANSPORTE M 30,00 30,00
ATEUS PINTO KOLCHESKI
Total do Empenho : 30,00
0 005948 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CARINE DA SILVA FACCHIN 495,00 495,00
I MES 04/2011
Total do Empenho : 495,00
0 005949 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA CARINE DA SILVA FACC 30,00 30,00
HINI MES 04/2011
Total do Empenho : 30,00
0 005996 28.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MONIQUE CAMARGO BITENCO 495,00 495,00
URT MES 04/2011
Total do Empenho : 495,00
0 005997 28.04.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 04/2011 ESTAGIARIA MONIQUE 30,00 30,00
CAMARGO BITENCOURT
Total do Empenho : 30,00
0 006006 28.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF DESPESA COM ESTAGIARIO MES 04/2011 RODRIGO DOS S 495,00 495,00
ANTOS SOLDATELLI GM
Total do Empenho : 495,00
0 006007 28.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO RODRIGO DOS SANTOS SOLD 30,00 30,00
ATELLI MES 04/2011 AUX.TRANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 006013 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria caroline borges de alme 495,00 495,00
ida mes 04/2011
Total do Empenho : 495,00
0 006014 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria mes 04/2011 caroline bo 30,00 30,00
rges de almeida aux.transporte junta serv.militar
Total do Empenho : 30,00
0 006061 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 04/2011 CONF.RELAC 12.784,58 12.784,58
AO EM ANEXO.
Total do Empenho : 12.784,58
0 006062 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS CONF. RELACAO 1.320,00 1.320,00
EMA ANEXO
Total do Empenho : 1.320,00
0 006063 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 04/2011 ESCOLA INF 3.454,00 3.454,00
NATIL
Total do Empenho : 3.454,00
0 006064 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 04/2011 CONF. R 300,00 300,00
ELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 300,00
0 006065 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIO AUGUSTO BARBOZA MICHIELIN MES 495,00 495,00
04/2011
Total do Empenho : 495,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 006066 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO MES 04/2011 AUGUSTO 30,00 30,00
BARBOZA MICHIELIN
Total do Empenho : 30,00
0 006073 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA FRANCIELLE ZULIANELLO M 495,00 495,00
ES 04/2011 BOMBEIROS
Total do Empenho : 495,00
0 006074 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 04/2011 FRANCIE 30,00 30,00
LE ZULIANELLO BOMBEIROS
Total do Empenho : 30,00
0 006075 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS DA SEC.SAUDE POSTOS DE 14.879,70 14.879,70
SAUDE MES 04/2011 CONF.RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 14.879,70
0 006148 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO RAFAEL ALVARES LIGABUE 495,00 495,00
MES 04/2011
Total do Empenho : 495,00
0 006149 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO AUX.TRANSPORTE MES 04/2 30,00 30,00
011
Total do Empenho : 30,00
0 006152 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA DESPESA COM ESTAGIARIO MES 04/2011 MATHEUS ALME 385,00 385,00
IDA ROSSI
Total do Empenho : 385,00
0 006153 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO MES 04/2011 MATHEUS 30,00 30,00
ALMEIDA ROSSI
Total do Empenho : 30,00
0 006154 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA GLEISE MAELINE GOBETTI 495,00 495,00
MES 04/2011
Total do Empenho : 495,00
0 006155 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA GLEISE MELINE GOBETT 30,00 30,00
I MES 04/2011
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Credor .: 49.549,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 005578 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 VEDA CALHA E JOELHO 100 MM PARA CARPINTARIA 52,00 52,00
CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 004708 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUBSTITUICAO ADESIVOS VIATURA DA GUARDA MUNICI 127,00 127,00
PAL IPH 6544
Total do Empenho : 127,00
0 005936 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 10 faixas para campanha do agasalho uso da cam 880,00 880,00
panha agasalho 2011
Total do Empenho : 880,00
0 006060 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADESIVOS CARRO EDUCATIVO DE TRANSITO PARA PROG 108,83 108,83
RMAMCAO SEMANA DO TRANSITO GM
Total do Empenho : 108,83
Total do Credor .: 1.115,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 004893 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 03/2011 1.020,00 1.020,00
Total do Empenho : 1.020,00
Total do Credor .: 1.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 005204 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 CARGAS DE GAS P13 PARA USO DA ADMINISTRACAO 540,00 540,00
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 005231 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 SCS DE CIMENTO PARA REFORMA DOS CANTEIROS C 200,00 200,00
ENTRAL DA AV.SAMUEL GUAZZELLI
Total do Empenho : 200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 006058 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PNEUS TIPO CARRINHO DE MAO PARA CARRO EDUCATIV 26,00 26,00
O SEMANA TRANSITO
Total do Empenho : 26,00
Total do Credor .: 226,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3255 COM.DE CALCAREO RISSARDI LTDA- COTRIL CNPJ = 94.114.725/0001-54
0 005927 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 SCS DE CALCAREO PARA ESTADIO MUNC. FRANCISC 140,00 140,00
O GUERRA
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 005571 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALINHAMENTO DE DIRECAO VEICULO KOMBI INF 8027 59,00 59,00
Total do Empenho : 59,00
Total do Credor .: 59,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4581 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO CNPJ = 88.553.458/0001-19
0 006079 29.04.2011 Concorrencia 09/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 20,21,23,29 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ 716,80 716,80
A PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 716,80
0 006082 29.04.2011 Concorrencia 09/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 54,55,57 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P 130,40 130,40
ARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 130,40
0 006085 29.04.2011 Concorrencia 09/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 67 MATERIAL LIMPEZA PARA SEC.SAUDE 24,75 24,75
Total do Empenho : 24,75
0 006088 29.04.2011 Concorrencia 09/2011
1 1,0000 MATERIAL PARA SEC. DA SAUDE ITENS 105,106 E 108 55,86 55,86
Total do Empenho : 55,86
Total do Credor .: 927,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 005024 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma garrafa termica 1 lt para gabinete 44,50 44,50
Total do Empenho : 44,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 44,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 004715 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORTA LUVA PARA VIATURA IOH 4917 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 006003 28.04.2011 Pregao 36/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS 70.937,12 70.937,12
Total do Empenho : 70.937,12
0 006004 28.04.2011 Pregao 36/2011
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 6003/2011 AQUISICAO DO 15.562,88 15.562,88
LOTE 01 RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS
Total do Empenho : 15.562,88
0 006105 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a vedador, filtro de oleo, oleo lubrificante, ve 200,00 200,00
dador, para veiculo da smed
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 86.790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 005012 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EF.A ADAPTADOR ELETRICO PARA MANUTENCAO 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
0 005162 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cabo rede, canaletas, cartelas prego para cmm 142,00 142,00
e unidades de saude
Total do Empenho : 142,00
Total do Credor .: 197,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 004821 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO DE EDITAIS CONF. PAG. EM ANEXO 1.260,00 1.260,00
Total do Empenho : 1.260,00
0 004822 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO INEXIGIBILIDADE EMPRESA MANTOMAC 495,00 495,00
Total do Empenho : 495,00
0 004945 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao ofc. 170269 licitacoes 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
0 005524 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. OF.170850 LICITACOES 975,00 975,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
Total do Empenho : 975,00
Total do Credor .: 3.330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4608 COMPMASTER MAQ.E EQUIP. INF. LTDA - AUT. VIVO CNPJ = 02.170.211/0008-74
0 005307 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CREDITOS PARA 08 UNDS DE CELULARES PRE PAGOS PARA FU 280,00 280,00
NCIONARIOS CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 702 CONCORD MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 89.354.005/0001-26
0 005318 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 CADEIRAS MADEIRA PARA CRIPTA CATEDRAL 700,00 700,00
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2485 CONFIANCA CORRETORA DE SEGUROS CNPJ = 33.054.883/0001-71
0 005246 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO DO VEICULO VECTRA GABINETE 1.560,75 1.560,75
Total do Empenho : 1.560,75
Total do Credor .: 1.560,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1926 COOPERATIVA VACARIENSE DE APICULTORES - AVAPIS OUTROS = 99999999999
0 005477 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 10 EMBALAGENS DE MEL PARA CONFECCAO 41,00 41,00
DE CESTAS PARA VISITAS AO MUNICIPIO
Total do Empenho : 41,00
Total do Credor .: 41,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 650 COPEAGRO COM.PECAS P/TRATORES LTDA CNPJ = 93.565.612/0001-02
0 005405 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBA,PLACA,CHAVETA,MOLA,PINO,MUNHAO,ANEL,LUVA 1.971,20 1.971,20
,MOLA,DISCO PARA PATROLA N/13 KIT EMBREAGEM
Total do Empenho : 1.971,20
Total do Credor .: 1.971,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 005660 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO E DIVULGACAO DA SEMANA DE VACARIA 1 700,00 700,00
60 ANOS
Total do Empenho : 700,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004676 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 2 305,04 305,04
0706090-13947419
Total do Empenho : 305,04
0 004677 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011- 139474 150,88 150,88
00-12897825
1 1,0000 INDEVIDO DOTACAO 12897825 -39,71 -39,71
Total do Empenho : 111,17
0 004678 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011- 346,14 346,14
14245841-13947451
Total do Empenho : 346,14
0 004679 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 2 244,35 244,35
0053690
Total do Empenho : 244,35
0 004680 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 33,13 33,13
13947443
Total do Empenho : 33,13
0 004720 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA MES 03/2011- 12897825 39,71 39,71
Total do Empenho : 39,71
0 004837 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 1.992,79 1.992,79
3947397
Total do Empenho : 1.992,79
0 004838 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 2017767 103,08 103,08
4-17663865
Total do Empenho : 103,08
0 004850 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 P 30,64 30,64
ROCON
Total do Empenho : 30,64
0 004881 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 2 428,07 428,07
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0876041
Total do Empenho : 428,07
0 004882 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 31,30 31,30
3947206
Total do Empenho : 31,30
0 004883 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 347,59 347,59
3947184
Total do Empenho : 347,59
0 004884 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 33,25 33,25
3947192
Total do Empenho : 33,25
0 004892 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011ASSIT.JU 30,76 30,76
DICIARIA
Total do Empenho : 30,76
0 004932 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AGUA TELECENTRO 13135520 31,21 31,21
Total do Empenho : 31,21
0 004935 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 04/2011 1 164,86 164,86
3135767 smed
Total do Empenho : 164,86
0 004936 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua cosumo mes 04/2011 13947494 26,97 26,97
Total do Empenho : 26,97
0 004937 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 04/2011 1 50,63 50,63
3947346
Total do Empenho : 50,63
0 004938 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua consumo mes 04/2011 1394730 82,42 82,42
3
Total do Empenho : 82,42
0 004939 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua consumo mes 04/2011 1394748 416,16 416,16
6
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 416,16
0 004940 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 04/2011 1 26,97 26,97
2897965
Total do Empenho : 26,97
0 004941 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 04/2011 1 446,66 446,66
2898015
Total do Empenho : 446,66
0 004971 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 43,35 43,35
3947460
Total do Empenho : 43,35
0 004972 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 13 105,81 105,81
134027
Total do Empenho : 105,81
0 004973 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 538,96 538,96
3947478
Total do Empenho : 538,96
0 004974 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM AGUA CONSUMO MES 04/2011 14245850 184,82 184,82
Total do Empenho : 184,82
0 004975 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 72,16 72,16
4245868
Total do Empenho : 72,16
0 005057 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011-1395230 37,92 37,92
7 CEDEDICA
Total do Empenho : 37,92
0 005100 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1395353 174,09 174,09
2-13953540
Total do Empenho : 174,09
0 005101 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 50,63 50,63
3947427
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 50,63
0 005145 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSMO MES 04/2011 21 28,79 28,79
100250
Total do Empenho : 28,79
0 005146 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 56,09 56,09
2897434
Total do Empenho : 56,09
0 005147 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 26,97 26,97
12897515
Total do Empenho : 26,97
0 005148 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 C 76,62 76,62
ONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 76,62
0 005306 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1396592 191,64 191,64
1-21342288
Total do Empenho : 191,64
0 005494 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua consmo mes 04/2011 12897850 28,79 28,79
Total do Empenho : 28,79
0 005495 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 04/2011 1 268,37 268,37
2897426- 13947222
Total do Empenho : 268,37
0 005496 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 04/2011 1 119,71 119,71
3947176
Total do Empenho : 119,71
0 005511 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 26,97 26,97
2897884
Total do Empenho : 26,97
0 005638 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 04/2011- 39,71 39,71
13947273
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 39,71
0 005639 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 04/2011 1 357,18 357,18
3947265-14245833
Total do Empenho : 357,18
0 005640 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 04/2011- 699,76 699,76
21068593-12897604-1425825
Total do Empenho : 699,76
0 005929 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 04/2011 1 67,14 67,14
3947281
Total do Empenho : 67,14
0 005930 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 04/2011 1 576,86 576,86
3947257
Total do Empenho : 576,86
0 005975 28.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 30,61 30,61
2897778
Total do Empenho : 30,61
0 005976 28.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011- 270,63 270,63
14239850-12897736
Total do Empenho : 270,63
0 005977 28.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 103,43 103,43
2897892
Total do Empenho : 103,43
0 006100 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 04/2011 2 196,33 196,33
0200170
Total do Empenho : 196,33
0 006101 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 04/2011 1 162,02 162,02
3047362
Total do Empenho : 162,02
0 006102 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua consumo ms 04/2011 13947370 37,89 37,89
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 37,89
0 006103 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 04/2011 1 251,98 251,98
3947320-13947338-13947354-13947311-13947389
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,30 -0,30
Total do Empenho : 251,68
0 006104 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 04/2011 1 101,05 101,05
2897752
Total do Empenho : 101,05
0 006156 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011- 447,66 447,66
14245809-13947230
Total do Empenho : 447,66
0 006157 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 7 14,25 14,25
4245817
Total do Empenho : 14,25
0 006164 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAX DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 20 36,07 36,07
102755
Total do Empenho : 36,07
0 006165 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 43,35 43,35
3947249
Total do Empenho : 43,35
Total do Credor .: 10.790,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 004717 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSTALACAO IRL 4056 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 004777 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORTA ESCOVAS, KIT DE BUCHAS, REPARO E CALCO, 143,00 143,00
ESCOVAS, REPARO PLANETARIO, VIATURA CELTA INF 9554
Total do Empenho : 143,00
0 004778 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO MOTOR PARTIDA PARA VIATURA CELTA INF 40,00 40,00
9554
Total do Empenho : 40,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 005157 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma lente traseira para caminhao iiu 0125 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 005397 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma lente traseira e lampada para caminhao iiu 0125 18,00 18,00
Total do Empenho : 18,00
0 005512 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPDAS, SOQUETE PAINEL, KIT DUAS VIAS,TERMINA 94,84 94,84
IS,LUVAS,CHAVE,CHICOTE,RELE,ESPAGUETE,CABO,ABRACADEI
RAS,PARA VIATURA CAMINHAO MERCEDES BENZ PREFIXO 478
CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 94,84
0 005513 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSETO CAMINHAO PREFIXO 478 CORPO 75,00 75,00
DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 75,00
0 005630 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE IGNICAO PARA RETROESCAVADEIRA N/05 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 005631 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO RETROESCAVADEIRA N/005 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 500,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
0 006052 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER PARA ESCOLA EDUCACAO INF. GOVERNADOR 80,00 80,00
SYNVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 80,00
0 006091 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORREIA, REVELADOR, TRAVA DA FUSAO PARA ESCOLA 660,00 660,00
NABOR, JUVENTINA, DUQUE DE CAXIAS .
Total do Empenho : 660,00
0 006092 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO COPIADORA DAS ESCOLAS NAB 240,00 240,00
OR M.DE AZEVEDO, JUVENTINA M.DE OLIVEIRA, DUQUE DE C
AXIAS
Total do Empenho : 240,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 005232 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO 3/IDADE PROJETO ALL E ATI 66,00 66,00
Total do Empenho : 66,00
0 005313 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAG, ART PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
0 005967 28.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 5810317 PROJETO 33,00 33,00
ELETRICO PRACA
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 132,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3161 CRISTIANE GARCIA PIRES CPF = 660.607.020-15
0 005385 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSRCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO AL 88,45 88,45
EGRE PARTICIPAR CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 88,45
Total do Credor .: 88,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 005369 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA DE AGUA PARA VIATURA CELTA IOH 4917 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 005370 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA CELTA IOH 4917 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 006056 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KIT DE EMBREAGEM, CABO DE EMBREAGEM,ROLAMENTO 375,00 375,00
FECHADURAS, PARA CELTA INF 9554 GM
Total do Empenho : 375,00
0 006057 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA CELTA INF 9554 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 605,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 628 CSM ACESSORIOS CNPJ = 04.769.813/0001-00
0 005329 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA TAMPA COM CHAVE PARA RETRO ESCAVADEIRA 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 628 CSM ACESSORIOS CNPJ = 04.769.813/0001-00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2771 DAIANE MARJORIE DE MORAES SANTOS CPF = 923.228.400-68
0 006078 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESENCA EM 04 REUNIOES MES 04/2011 313,16 313,16
Total do Empenho : 313,16
Total do Credor .: 313,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ = 02.983.047/0001-48
0 004702 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGENS PARA TRATAMENTODE SAUDE CONTRATO 135 M 13.495,00 13.495,00
EM. 486/2011
Total do Empenho : 13.495,00
0 005583 25.04.2011 Pregao 38/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02, E 03 TRANSPORTE DE PACIENTES 88.200,00 88.200,00
Total do Empenho : 88.200,00
Total do Credor .: 101.695,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5071 DANIEL MARTINI CNPJ = 11.662.057/0001-72
0 004745 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANCHAO, CX REMENDO PARA BORRACHARIA 132,35 132,35
Total do Empenho : 132,35
0 004747 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA BROCA, DISCO, PA DE BICO PARA CARPINTARIA 274,41 274,41
Total do Empenho : 274,41
0 004766 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FITA ISOLANTE, ADESIVO, MARTELO PARA ALMOXARIF 56,61 56,61
ADO
Total do Empenho : 56,61
0 004875 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESIGRIPANTE, CREME DE LIMPEZA, BROCAS PARA USO NA O 251,70 251,70
FICINA
Total do Empenho : 251,70
0 005047 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADESIVO PARA REMENDO, PONTA MONTADA A24-A6-A1- 87,52 87,52
A11 MATERIAL PARA BORRACHARIA
Total do Empenho : 87,52
0 005136 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ESTICADOR E PUXADOR HIDRAULICO PARA PNEUS SEM CAM 1.580,00 1.580,00
ERA DE AR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5071 DANIEL MARTINI CNPJ = 11.662.057/0001-72
Total do Empenho : 1.580,00
0 005174 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ventil curto, foice com cabo, enxada, borracha 467,79 467,79
, tarracha para departamento limpeza
Total do Empenho : 467,79
0 005395 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. LONA AZUL PARA CACAMBA 102,88 102,88
Total do Empenho : 102,88
0 005398 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a pinos de engate rapido para uso na borracharia 63,60 63,60
sec.obras
Total do Empenho : 63,60
0 006025 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 20 chumbador 5/8x7 para tabela basquete dmd 175,20 175,20
Total do Empenho : 175,20
0 006032 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESIVO TRAVA ROSCA, LAMINA, BROCAS PARA OFICIN 138,66 138,66
A
Total do Empenho : 138,66
0 006033 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CHAVE AJUSTAVEL PARA USO DA BORRACHARIA 151,33 151,33
Total do Empenho : 151,33
Total do Credor .: 3.482,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2426 DC - REBOBINAGEM DE MOT. ELETR. - ADRIANO CIOTTA CPF = 678.316.130-72
0 005611 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO ENCERADEIRA INDUSTRIAL PARA ESCOLA MU 50,00 50,00
NICIPAL
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1585 DENISE BUENO DA SILVA CPF = 451.521.100-59
0 005383 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS PAR 85,55 85,55
A PORTO ALEGRE PARTICIPAR CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 85,55
0 005504 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 25,55 25,55
ALEGRE DIA 18/04/2011 CURSO DO EJA
Total do Empenho : 25,55
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1585 DENISE BUENO DA SILVA CPF = 451.521.100-59
Total do Credor .: 111,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 004841 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE TERMO ADITIVO 01/2008 MES DE FEVEREIRO 107.393,13 107.393,13
/2011 MEMORANDO 23/SPU/2010
Total do Empenho : 107.393,13
Total do Credor .: 107.393,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 004916 08.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA DO SETOR PAGAMEN 75,00 75,00
TOS
Total do Empenho : 75,00
0 005438 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TRANSFORMADOR 110/220 3000VA PARA COPIADORA DA ES 325,00 325,00
COLA INACIO DE SOUZA PIRES
Total do Empenho : 325,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 004709 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2256/2011 MATERIAL PARA PINTU 38,10 38,10
RA SETOR DE CADASTRO E TOPOGRAFIA
Total do Empenho : 38,10
Total do Credor .: 38,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4897 DIPROMED DISTRIB.DE PROD.MED.HOSP. LTDA CNPJ = 10.876.880/0002-07
0 004642 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA LEVEMIR DETEMIR 100UI/ML REFIL 3ML 4 547,28 547,28
REFIS E 100 UNDS DE FITAS REAGENTES DE GLICOSE ACCU
CHEK ACTIVE PARA PACIENTE VICTOR DIEGO BOEIRA OLIVEI
RA PROCESSO JUD. 279672000/07-2 MEM. 483/2011
Total do Empenho : 547,28
0 004643 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 FRS DE INSULINA LANTUS GLARGINA 100 UI/ML 10 1.154,90 1.154,90
ML E 100 TIRAS RAGENTES ACCU CHEK ACTIVE PACIENTE BE
NTA JOSINEZ DA SILVA VACCARO PROCESSO 038/1070001921
3 MEM.485/2011
Total do Empenho : 1.154,90
0 005074 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 REFIS DE INSULINA HUMALOG MIX 25 % PARA PAC 236,35 236,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4897 DIPROMED DISTRIB.DE PROD.MED.HOSP. LTDA CNPJ = 10.876.880/0002-07
IENTE MARCELO MOSSOI DE SOUZA PROCESSO JUD. 038/1100
0038060 MEM 536/2011
Total do Empenho : 236,35
0 005387 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA GLARGINA LANTUS 3 CANETAS PARA PACIET 366,98 366,98
E MARTINA KELLI CASSETT PROCESSO JUD. 038/1100001669
4 MEM. 590/2011
Total do Empenho : 366,98
0 005505 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 UNDS FITAS REAGENTES DE GLICOSE ACCU CHEK 1.461,73 1.461,73
ACTIVE, 5 REFIL INSULINA LANTUS GLARGINA 3ML, 2 FRS
DE INSULINA ASPART NOVORAPID100UI/ML FRS 10ML, 5 REF
IS INSULINA LEVEMIR DETEMIR REFIL 3ML PARA PACIENTE
NILZA MARIA SCOPEL/NATALIA SCOPEL PROCESSO JUD. 038/
10800019681 MEM. 603/2011
Total do Empenho : 1.461,73
0 005966 28.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 REFIS INSULINA DETEMIR LEVEMIR 100 UI/ML REF 451,70 451,70
IL 3ML E 01 CX DE AGULHAS NOVOFINE 0,3X6MM CAIXA C/1
00 UNID PARA PACIENTE ARTHUR GARGIONI LISBOA PROCESS
O JUD. 038/10500035215 MEM. 638/2011
Total do Empenho : 451,70
Total do Credor .: 4.218,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 685 DISTRIBUIDORA PELOTENSE MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ = 04.249.957/0001-27
0 005560 20.04.2011 Tomada de Precos 03/2011
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ITENS 15,19,21,22,24 MATERIAL ELET 2.302,00 2.302,00
RICO
Total do Empenho : 2.302,00
Total do Credor .: 2.302,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3105 DMP EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 38.874.848/0001-12
0 005559 20.04.2011 Tomada de Precos 03/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 06,07,08,09,10, MATERIAL ELETRICO TOMADA 27.531,00 27.531,00
DE PRECOS 03/2011
Total do Empenho : 27.531,00
Total do Credor .: 27.531,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 005344 18.04.2011 Concorrencia 05/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,10,17,19,20,25,28,37 PARA SEC. DES.SO 173,65 173,65
C.HABIT.
Total do Empenho : 173,65
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2757 DO SUL DISTR. PROD. DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 005347 18.04.2011 Concorrencia 05/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 41,48,52,54,57,58 REF.A MATERIAL EXPEDIE 88,65 88,65
NTE PARA SEC.
Total do Empenho : 88,65
0 005350 18.04.2011 Concorrencia 05/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 67,68,70,72,73,90,92,107,114,115,123 E 1 648,20 648,20
29 MATERIAL PARA SERVICO SENTINELA
Total do Empenho : 648,20
Total do Credor .: 910,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 005022 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXTRATO DE PUBLICACAO DOU. DIARIO OFICIAL DA U 493,92 493,92
NIAO
Total do Empenho : 493,92
0 005230 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EXTRATO DE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 449,04 449,04
Total do Empenho : 449,04
Total do Credor .: 942,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 005303 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4453/2011 0,02 0,02
Total do Empenho : 0,02
0 006093 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa ,mes 04/2011 1.479,43 1.479,43
Total do Empenho : 1.479,43
0 006151 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 47 ENCONTRO REGIONAL INSCRICOES VARIOS PARTICI 550,00 550,00
PANTES
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 2.029,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 004639 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERETIDE SPRAY 25/50MG 120 DOSES 2 FRS PARA PA 117,34 117,34
CIENTES WILLIAN DA SILVA MIRANDA E VONICIUS DA SILVA
MIRADA PROCESSO JUD. 038/11100011287 MEM. 468/2011
Total do Empenho : 117,34
0 004640 01.04.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
1 1,0000 REF.A FITA REATIVA P/DOSEAMENTO DE GLICOSE ACCU CHEK 195,00 195,00
ACTIVE 100 UNDS PARA PACIENTE CARINHOS ROBERTO STAC
KE PROCESSO 038/1110002326 MEM. 475/2011
Total do Empenho : 195,00
0 004641 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CITALOPRAM 20MG 30 COMP PARA PACIENTE MONICA P 34,20 34,20
AIM ALVES PROCESSO JUD. 038/11000055452 MEM. 467/201
1
Total do Empenho : 34,20
0 004644 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TEGRETOL CR 400 60 COMP. 30 COMP DE CRESTOR 10 210,19 210,19
MG E 60 COMP DE FRISIUM 100 MG PARA PACIENTE VALMOR
FROZI PROCESSO JUD. 038/11100011651 MEM. 469/2011
Total do Empenho : 210,19
0 005029 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de ticlopidina 250mg e 60 comp de genf 184,45 184,45
ibrozila 60mg para paciente ari berlt processo jud.
038/10900003361 mem. 530/2011
Total do Empenho : 184,45
0 005030 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a succinato de metropolol 25mg 60 comp para paci 32,60 32,60
ente vera helena dos reis vieira conf. processo jud.
038/10800030731 mem. 528/2011
Total do Empenho : 32,60
0 005031 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AZITROMICINA 600MG SUSPENSAO 6 FRS , CLONAZEPA 306,29 306,29
M 2,5ML GOTAS 4 FRS E 10 LATAS DE NINHO PREBIO PARA
PACIENTE CAROS ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR PROC
ESSO JUD. 038/10600027206 MEM. 527/2011
Total do Empenho : 306,29
0 005032 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 PCTS DE FRALDAS COM 09 ADULTO TAMANHO MEDIO 382,34 382,34
GIB FRAL E 30 COMP DE DETRUSITOL 4MG (TOLTERODINA) P
ARA PACIENTE CHARLES ROVEDA DUTRA PROCESSO JUD. 038/
10600008821 MEM. 529/2011
Total do Empenho : 382,34
0 005033 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 9 COMP DE ATENSINA 0,100MG PARA PACIENTE MARIA 13,23 13,23
DA GLORIA FREITAS DA SILVA PROCESSO JUD. 038/110000
50841 MEM. 534/2011
Total do Empenho : 13,23
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 005035 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE AVODART 0,5MG E 01 UND DE BICARBONA 166,11 166,11
TO DE SODIO 1G/G 100G PARA PACIENTE ERNI DE OLIVEIR
FA PROCESSO JUD. 038/10900021548 MEM. 531/2011
Total do Empenho : 166,11
0 005515 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP DE METOTREXATO 2,5MG PARA PACIENTE ELO 17,94 17,94
ISA DA PARECIDA CARNEIRO PROCESSO JUD; 038/110000275
13 MEM. 598/2011
Total do Empenho : 17,94
0 005654 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CONCERTA 36MG PARA PACIENTE FELIPE 352,88 352,88
DE ALMEIDA MARCOLIN PROCESSO JUD; 38/11100008715 MEM
. 609/2011
Total do Empenho : 352,88
Total do Credor .: 2.012,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 004806 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM AUTOMACAO DE 10.531,20 10.531,20
CAIXA ADMRECEITAS, GUIA ISS, ATEND.CIDADAO,ASSE.PER
MANENTE, COMPRAS E MAT.FL PAG. MES 04/2011
1 1,0000 VALOR DO EMPENHO A MAIOR -227,22 -227,22
Total do Empenho : 10.303,98
0 004807 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GARANTIA TECNOLOGICA PRONIM AD, DE 363,10 363,10
FROTAS SAUDE E CONTROLE MEDICAMENTOS MES 04/2011
Total do Empenho : 363,10
0 004808 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM CONTABILIDAD 835,13 835,13
E PUBLICA MES 04/2011
Total do Empenho : 835,13
0 004809 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM GESTAO DE PE 647,52 647,52
SSOAL E GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM INFORMACAO
AUTOMATIZADA MES 04/2011
Total do Empenho : 647,52
0 004810 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM EDUCACAO MES 3.509,97 3.509,97
04/2011
Total do Empenho : 3.509,97
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 004811 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LECNOLOGICA PRONIM GESTAO DE PESSOAL 750,40 750,40
FUNDEF MES 04/2011
Total do Empenho : 750,40
0 004812 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM LICITACOES E 2.098,72 2.098,72
CONTRATOS, PATRIMONIO PUBLICO,RESPONSABILIDADE FISC
AL, TESOURARIA MES 04/2011
Total do Empenho : 2.098,72
0 004813 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM SAUDE PUBLIC 1.585,54 1.585,54
A MES 04/2011
Total do Empenho : 1.585,54
0 005080 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DO MODULO PRONIM O SOFTWARE TRANSP 5.000,00 5.000,00
ARENCIA BRASIL CUJA IMPLANTACAO OPERACIONALIZACAO E
TREINAMENTO DE PESSOAL DEVERAO SER REALIZADOS ATE DI
A 28/05/2011 CONTRATO 16/2008
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 25.094,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 005141 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CORREIA PARA BRITADOR 79,20 79,20
Total do Empenho : 79,20
0 005150 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REF.A LENCOL E SUPER BOMBER MATERIAL PARA O BR 152,38 152,38
ITADOR
Total do Empenho : 152,38
0 005399 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORRENTE SOLDADA 95 182KG CORRENTE SOLDADA PAR 1.870,68 1.870,68
A COLOCAR NA TRACAO DA CARREGADEIRA DO BRITADOR
Total do Empenho : 1.870,68
0 005961 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FUNDO REPARADOR BASE DE SOLVENTE, MASSA CORRID 195,55 195,55
A, ROLO DE LA, SOLVENTE PARA CRIPTA CATEDRAL N.S. DA
OLIVEIRA
Total do Empenho : 195,55
Total do Credor .: 2.297,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 EBCT CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 004682 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFE 1.222,33 1.222,33
ITURA
Total do Empenho : 1.222,33
0 005023 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM E ENVIO DE CORRESP 40.000,00 40.000,00
ONDENCIAS DA PREFEITURA
Total do Empenho : 40.000,00
Total do Credor .: 41.222,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1942 EDERCI MARIA DE OLIVEIRA SILVEIRA OUTROS = 99999999999
0 005321 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A APRESENTACAO DOS PROJETOS SOCIAIS NA UCS CAXIA 12,00 12,00
S DO SUL BLOCO A DIA 12/04/2011
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 005065 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.APUBLICACAO NO JORNAL DAS CIDADES PARA ATENDIMEN 300,00 300,00
TO LEI 9452/2007 PUBLICACAO DE RECURSOS RECEBIDOS FE
DERLA DIA 11/04/2011
Total do Empenho : 300,00
0 005352 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EDITAL 47/11 DIA 23/03/2011 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 005353 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO 06,09,11,PP25,28,29,30,06/11 DIA 23/03 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
0 005354 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO TP 10/11 DIA 22/03/2011 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
0 005355 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO EDITAL 42/2011 DIA 22/03 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 005356 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EDITAL 46/2011 FIA 22/03 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 005517 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO EDITAL 49/11 DIA DA PUBLICACAO 29/03 420,00 420,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
Total do Empenho : 420,00
0 005518 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO 30/03 DIA 30/03 2.610,00 2.610,00
Total do Empenho : 2.610,00
0 005519 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO EDITAL 52/11 DIA DA PUBLICACAO 06/04 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 005520 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACAO ANUNCIO 27/11 E PP 31/1 300,00 300,00
1 DIA 04/04
Total do Empenho : 300,00
0 005521 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO EDITAL 53/11 DIA 08/04/2011 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 005522 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO PUBLICACAO RECURSO DIA 11/04 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 005523 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO CONCORRENCIA 12/11 DIA 07/04 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
0 005525 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OF.171528 LICITACOES 1.714,95 1.714,95
Total do Empenho : 1.714,95
Total do Credor .: 9.064,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 005056 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A CENTRAL, BATERIA, SIRENES, CONTROLES, INFRA P 590,00 590,00
ARA CAPS
Total do Empenho : 590,00
Total do Credor .: 590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 004716 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA IMITANDO ACO PARA ESCOLA EDUC. INFANTIL IR 120,00 120,00
MA TOFFOLI
Total do Empenho : 120,00
0 005130 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 01 lona na cor amarela para uso na escola educ 165,00 165,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
acao inf.mathias claro de lima filho
Total do Empenho : 165,00
0 006048 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLACA CRIPTA, PLACA, CADEIRANTES, RESTAURACAO 1.051,00 1.051,00
NA ESTRUTURA CRIPTA CATEDRAL NOSSA SENHORA DA OLIVEI
RA E SDTT
Total do Empenho : 1.051,00
Total do Credor .: 1.336,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 005335 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PERSIANAS DE TECIDO PARA SEC.OBRAS 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
0 005610 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PORTAS SANFONADAS DO CPD 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 006038 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO PARA JANELA SALA 120,00 120,00
SEC.OBRAS
Total do Empenho : 120,00
0 006049 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 16,68M2 DE DIVISORIAS 6 PAINEIS E UMA PORTA CO 1.030,00 1.030,00
MPLETA COM 43,50MTS PARA SALA CONSELHO MUNC. SAUDE E
SALA DA OUVIDORIA
Total do Empenho : 1.030,00
Total do Credor .: 1.510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5206 ELECTRIC EQUIPAMENTOS E INST.ELETRICAS LTDA CNPJ = 60.598.331/0001-05
0 005351 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 ANTENAS DE RADIO PARA SEREM UTILIZADOS NO S 930,00 930,00
ISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA COMUNICACAO ENTRE
AS INSTITUICOES DE SEGURANCA DO MUNCIIPIO SENDO SERA
COLOCADA NA 6/DELEGACIA DA POLICIA ROD. FEDERAL TRE
S RADIOS VHF A DISPOSICAO DA GUARDA MUNICIPAL 10/BPM
E PRF CONF. MEMORANDO 43/DASP/2011
Total do Empenho : 930,00
Total do Credor .: 930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1694 ELENISE ANTONIA MINELLA VESCOVI CPF = 470.093.490-53
0 005604 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagens viagem a porto alegre di 90,00 90,00
as 11/05 e 12/05/2011 participar de curso na famurs
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1694 ELENISE ANTONIA MINELLA VESCOVI CPF = 470.093.490-53
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 390 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ = 87.071.130/0001-01
0 006113 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto de uma picotadora papel 567,00 567,00
Total do Empenho : 567,00
Total do Credor .: 567,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 245 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ = 90.737.859/0001-70
0 005160 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto de furadeira bosch para carpintaria s 80,00 80,00
ec.obras
Total do Empenho : 80,00
0 005389 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REBOBINAGEM MOTOR BOMBA DE AGUA ESCOLA EDUC. I 180,00 180,00
NFANTIL IRMA TOFFOLI
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 004864 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CONSERTO MICRO SISTEM PHILIPS PARA ESCOLA JUVENTI 98,00 98,00
NA MORENA DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 98,00
0 004913 08.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO DE MESA COM CAIXAS DE SOM APARELHAGEM DE SO 390,00 390,00
M DA SMED
Total do Empenho : 390,00
0 006160 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO CD BRITANIA ESCOLA ARTHUR COELHO BORG 70,00 70,00
ES
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 558,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3309 ELIANE KUHN CPF = 002.140.230-28
0 005368 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 25,15 25,15
BENTO GONCALVES DIA 14/04/2011
Total do Empenho : 25,15
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 25,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3008 ELIDIANE FATIMA DA COSTA SANTOS CPF = 000.063.400-08
0 005386 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO A 88,45 88,45
LEGRE PARTICIPAR DE CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 88,45
Total do Credor .: 88,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 004845 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO EM 08 MANOMETRO PARA SEC.MUNC.SAUDE 76,40 76,40
Total do Empenho : 76,40
Total do Credor .: 76,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 004751 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA TELEFONE 32316410 30,09 30,09
Total do Empenho : 30,09
0 004816 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTA INTERNET COMDICA SERVICO DO SENTINELA 99,90 99,90
Total do Empenho : 99,90
0 004918 08.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32315430 5,58 5,58
Total do Empenho : 5,58
0 005439 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32320287 GM 47,56 47,56
Total do Empenho : 47,56
0 006119 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32328080 3,45 3,45
Total do Empenho : 3,45
Total do Credor .: 186,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 004832 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E COLETA SEL 17.806,16 17.806,16
ETIVA DE LIXO CONTRATO 038/2008 MEM. 079/SOS/2011
Total do Empenho : 17.806,16
0 006159 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA CONF.CONTRATO 143.815,76 143.815,76
MES 04/2011
Total do Empenho : 143.815,76
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
Total do Credor .: 161.621,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5187 ESPACO ARTE E FLORES CNPJ = 13.154.156/0001-79
0 004692 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.06 vasos com prato, 08 vasos pequenos, 40 kg de 355,00 355,00
terra, 50 mudas de flores variados para escola educ.
inf. irma toffoli
Total do Empenho : 355,00
Total do Credor .: 355,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4036 ESTOFARIA AMIGOS DA ESTRADA CNPJ = 09.676.314/0001-83
0 005375 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFORMA DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA SAMU 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5126 ESTOPARIA GETULIO VARGAS IND. COM. DE ESTOPAS LTDA CNPJ = 93.335.388/0001-62
0 005487 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESTOPA E PANO PARA ALMOXARIFADO 660,00 660,00
Total do Empenho : 660,00
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5078 EVERTON FERNANDES MARTINS CPF = 732.603.040-53
0 004775 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO ASSINATURA DO CONTRATO 25,00 25,00
NA UCS CAXIAS DO SUL
Total do Empenho : 25,00
0 004776 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A CAXIAS DO SUL LEV 24,00 24,00
AR EQUIPE DE MULHERES DA PAZ
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 49,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1797 EVERTON G.GIOVANI ROSSI OUTROS = 99999999999
0 004645 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SU 16,00 16,00
L BUSCAR PECAS PARA SEC.DE OBRAS
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 16,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5231 EXPOENTE SOL.COMERC.E EDUCACIONAIS LTDA CNPJ = 02.374.177/0001-83
0 006120 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KIT DE MATERIAIS DIDATICOS EDUCATIVOS DE TRANSIT 3.000,00 3.000,00
O CONTENDO LIVROS, 10 DVDS E 08 CARTAZES ENCADERNADO
S
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3482 F. VACHILESKI & CIA LTDA CNPJ = 93.388.031/0001-42
0 004756 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECAPAGEM PNEUS BORACHUDO RECAUCHUTAGEM PARA B 2.337,00 2.337,00
ORRACHARIA DA SEC.OBRAS CONSERTO DE PNEUS
Total do Empenho : 2.337,00
Total do Credor .: 2.337,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 004719 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2011 1.060,99 1.060,99
Total do Empenho : 1.060,99
0 004969 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO JOARA DUTRA VIEIRA PROJETO DO NOVO P 100,00 100,00
LANO NACIONAL DE EDUCACAO DE 12 A 13/04/2011 PORTO A
LEGRE
Total do Empenho : 100,00
0 005605 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 inscricao no curso formacao para cerimonial protocol 187,00 187,00
o e organizacao de eventos assessoria de imprensa di
as 11 e 12/05/2011 na famurs
Total do Empenho : 187,00
0 006166 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 1.060,99 1.060,99
Total do Empenho : 1.060,99
Total do Credor .: 2.408,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 005034 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CITALOPRAM 20MG PARA PACIENTE ANDRE 39,92 39,92
IA TERESINHA DE ABREU PROCESSO JUD. 038/11000050124
MEM. 526/2011
Total do Empenho : 39,92
0 005073 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE VITALUX PLUS 5MG, 01 FRS DE SOL.OFT 169,35 169,35
ALMOLOGICA CLORIDRATO DE EPINASTINA 10 ML PARA PACIE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
NTE OLGA VISENTIN BORSOI PROCESSO JUD. 038/109.00051
609 MEM. 537/2011
Total do Empenho : 169,35
0 005075 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE SERETIDE 25/125 E 02 CXS DE AEROLIN 125,38 125,38
SPRAY SALBUTAMOL SPRAY PARA PACIENTE DIENFER CAMARG
O DE VARGS BERTELLI PROCESSO JUDICAL 038/11100013115
MEM. 538/2011
Total do Empenho : 125,38
0 005076 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE LAMOTRIGINA 100 MG PARA PACIENTE EL 122,87 122,87
TON BRANCO REWAY PROCESSO JUD. 038/10600008210 MEM.
539/2011
Total do Empenho : 122,87
0 005077 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CITALOPRAM 20MG E 60 COMP DE DOLAMI 156,81 156,81
N FLEX PARA PACIENTE UMBELINA SALAMI NUNES PROCESSO
JUD. 038/10900021556 MEM. 540/2011
Total do Empenho : 156,81
0 005590 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE GINKGO BILOBA 120MG PARA PACIENTE C 26,10 26,10
RISTINO BITENCOURT DA SILVA PROCES.JUD. 038/10800022
720 MEM. 605/2011
Total do Empenho : 26,10
0 005591 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ATACAND 8MG PARA PACIENTE ANDRADINA 84,08 84,08
BORGES DE ALMEIDA PROCESSO JUD. 038/10800041598 MEM
. 604/2011
Total do Empenho : 84,08
0 006126 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM 30 SACHES CONDROFLEX PARA PACIENTE 166,02 166,02
CLAUDINO ZUCCO PROCESSO JUD. 038/110000054898 MEM.
648/2011
Total do Empenho : 166,02
Total do Credor .: 890,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 004901 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG PARA PACINETE ALM 88,07 88,07
IR DALL ACUA PROCESSO JUD. 038/10600027206 MEM. 508/
2011
Total do Empenho : 88,07
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 004902 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LAMOTRIGINA DISPERSIVEL 200MG LAMIC 224,23 224,23
TAL DISPERSIVEL PACIENTE SILVANA DE OLIVEIRA SILVA P
ROCESSO JUD. 038/11100010825 MEM. 515/2011
Total do Empenho : 224,23
0 004903 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE ARAVA 20MG E 28 COMP DE ARCOXIA 90M 732,81 732,81
G PARA PACIENTE ABEGAIL RIBEIRO DE AGUIAR PROCESSO J
UD.038/11000047247 MEM. 488/2011
Total do Empenho : 732,81
0 004906 08.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE TOPAMAX 100MG PARA PACIENTE ANIELLE 342,32 342,32
VARASCHIN GEHM PROCESSO JUD. 038/10800056749 MEM. 4
89/2011
Total do Empenho : 342,32
0 004907 08.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LOTAR 2,5+50MG, 60 COMP DE CONCOR 5 296,01 296,01
MG. 30 COMP DE CRESTOR 10MG PARA PACIENTE SINFRONIO
LEMOS DE JESUS PROCESSO JUD. 038/10600032030 MEM. 49
8/2011
Total do Empenho : 296,01
0 004908 08.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP NEBILET 5MG PARA PACIENTE MARIA DO CAR 53,61 53,61
MO RODRIGUES BORGHETTI PROCESSO JUD. 038/11000026231
MEM. 499/2011
Total do Empenho : 53,61
0 004909 08.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CAIXA C/100 E 01 CX C/50 FITAS REAGENTES D 315,26 315,26
E GLICOSE ACCU CHEK ACTIVE E SERINGA PARA INSULINA B
D ULTRA FINE II N-20 UNDS PARA PACIENTE BRUNO MORAES
DE OLIVEIRA PROCESSO JUD. 038/11100007123 MEM; 500/
2011
Total do Empenho : 315,26
0 005480 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de clopidogrel 75mg para paciente octa 49,99 49,99
velino jacob bolzani processo jud. 663842000069 mem.
585/2011
Total do Empenho : 49,99
0 005481 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FRS DE RIVOTRIL 2,5MG ML GOTAS PARA PACIENT 22,40 22,40
E DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS PROCESSO JUD. 038/107
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
00050005 MEM 584/2011
Total do Empenho : 22,40
0 005482 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG SR PARA PACIENTE 140,07 140,07
ARISTEU MELEK PROCESSO JUD. 038/11000039449 MEM. 586
/2011
Total do Empenho : 140,07
0 006010 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 4 tubos de pomada de 20g daivonex para pacient 257,51 257,51
e daiane rodrigues bach processo jud;; 038/108000526
62 mem. 637/2011
Total do Empenho : 257,51
0 006011 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de diovan 160+12,5mg para paciente rog 91,22 91,22
erio carneiro processo jud. 038/11000050264 mem. 636
/2011
Total do Empenho : 91,22
0 006012 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de venlafaxina 150mg para paciente ivo 165,02 165,02
ne tomazi tiepo processo jud. 038/11100006119 mem. 6
39/2011
Total do Empenho : 165,02
0 006069 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 64 COMP. DE SOMALGIN 325MG ACIDO ACETILSALICIL 31,34 31,34
ICO TAMPONADO PARA PACIENTE DIONE MARIA DA MOTTA BOE
IRA PROCESSO JUD; 277582000/07-7 MEM. 645/2011
Total do Empenho : 31,34
0 006070 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 75MG, 30 COMP DE PANTOP 206,54 206,54
RAOL 40MG, 30 COMP DE RIVOTRIL 0,5MG, 30 COMP DE CAL
TRATE 600+D, 30 COMP DE ENALAPRIL 10MG PARA PACIENTE
SANDRA MARY DELUCHI PROCESSO JUD. 038/10900049809 M
EM. 646/2011
Total do Empenho : 206,54
Total do Credor .: 3.016,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 004637 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SEROQUEL XRO 50 MG PARA PACIETE LUC 137,39 137,39
IANA GUIMARAES PROCESSO JUD. 038/11000013040 MEM. 44
5/2011
Total do Empenho : 137,39
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 005549 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 UND DE ACLASTA 5 MG/100ML PARA PACIENTE ZEN 1.226,44 1.226,44
ITA SCHINEIDER PITON PROCESSO JUD. 038/1110001383-2
MEM. 602/2011
Total do Empenho : 1.226,44
0 005728 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 320MG E 60 COMP DE ADALAT R 110,20 110,20
20MG PARA PACIENTE MARIA DA GLORIA FREITAS DA SILVA
PROCESSO JUD. 038/11000050841 MEM. 608/2011
Total do Empenho : 110,20
Total do Credor .: 1.474,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 005485 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIOS PARA AUDIO, FIO PARA TELEFONES, TOMADAS P 27,20 27,20
ARA SEC.AMUNC. DES.TECNOLOGICO
Total do Empenho : 27,20
Total do Credor .: 27,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3596 FG PRINCIPAL COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ = 09.083.073/0001-69
0 005612 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFIL PARA TROCA FILTRO BEBEDOURO DMT 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 005925 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM REFIL PARA PURIFICADOR MASTER PLUS 135,00 135,00
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 255,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 004773 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS ECNONOMICAS 46 W, 2 PECAS PARA SETOR 55,80 55,80
DE TRANSITO DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 55,80
0 004828 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 LUVAS COURO VAQUETA PARA DEPT.ILUMINACAO 169,00 169,00
Total do Empenho : 169,00
0 005486 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLA DE MADEIRA, CADEADO, PORTA CADEADO,PARAFU 20,45 20,45
SO PARA SEC.DES.RECNOLOGICO
Total do Empenho : 20,45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 005614 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE TELA MOSQUITO PARA ESCOLA EDUC. INF 33,00 33,00
ANTIL IRMA TOFFOLI
Total do Empenho : 33,00
0 005923 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE TELA SOLD. 1,5X2,4 E 02 KG DE ARAME 227,80 227,80
GALV PARA ESCOLA MUNC. NABOR M. DE AZEVEDO
Total do Empenho : 227,80
0 005935 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto de redes de protecao dmd 1,90mts cord 36,10 36,10
a seda 3mm
Total do Empenho : 36,10
Total do Credor .: 542,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2470 FONTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74
0 005068 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM PARA NOVA PRATA DIA 25/04/2011 GRUPO DA 1.000,00 1.000,00
3/IDADE DO PROJETO EMANCIPAR
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5213 FRANCISCO DA SILVA FACCHINI -ME CNPJ = 12.125.581/0001-77
0 005960 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 13 CXS PURPUREA, 4 SCS CAS DE PINUS MEDIO, 6 S 297,00 297,00
CS SUBSTRATO GARDENPLUS PARA PORTAL TURISTICO - PORT
ICO
Total do Empenho : 297,00
Total do Credor .: 297,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5192 FRUTEIRA CARISSIMI E RUIVO LTDA CNPJ = 07.239.465/0001-49
0 004928 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MACA, CAQUI, BANA, LARANJA PARA ESCOLA MUNC. I 68,00 68,00
NF. IRMA TOFFOLI
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 68,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 005062 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAMADA NA PROGRAMACAO E A TRANSMISSAO DO PROG 1.000,00 1.000,00
RAMA INTAL IRMA TOFFOLI DIA 15/04/2011
Total do Empenho : 1.000,00
0 005289 18.04.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
1 1,0000 DIVULGACAO COBERTURA COMEMORACOES DOS 160 ANOS DE VA 1.000,00 1.000,00
CARIA
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5210 FUNDACAO UNIV.PARA O DESENV.DO ENSINO E DA PESQUIS CNPJ = 00.938.514/0000-01
0 005205 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO NO CURSO DE EDUCACAO AMBIENTAL E SUS 300,00 300,00
TENTABILIDADE
Total do Empenho : 300,00
0 005210 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO NO CURSO EDUCACAO AMBIENTALE SUSTENT 300,00 300,00
ABILIDADE PARA MARLI BORSOI PEREIRA
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1152 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0016-81
0 005290 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DIVULGACAO DA SEMANA DOS 160 ANOS DE VACARIA 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE OUTROS = 99999999999
0 004842 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUCAO DE RECURSO DO CONVENIO 2582/2007 MEM 2.750,36 2.750,36
. 509/2011
Total do Empenho : 2.750,36
0 005659 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RENDIMENTOS EXISTENTES NA CONTA DO CONVENIO 13 29,51 29,51
48/2007 DEVOLUCAO CONF.MEMORANDO 627/2011
Total do Empenho : 29,51
0 005915 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUCAO PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 816/ 23.558,09 23.558,09
2007 MEM. 629/2011
Total do Empenho : 23.558,09
Total do Credor .: 26.337,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 004805 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FUNDO PENITENCIARIO MES 03/2011 9.542,83 9.542,83
Total do Empenho : 9.542,83
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 9.542,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 004863 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CJ TIPO RACOR 1000 E 3 FILTRO SEPARADOR 202 PM 601,00 601,00
PARA PATROLA N/14
Total do Empenho : 601,00
0 005634 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALVULA DE PRESAO, REPARO DA BOMBA INJETORA,JG 965,40 965,40
DE REPARO,JUNTA DA BOMBA,REPARO,JUNTA,REPARO,MEMBRA
NA,ANEL,BOMBA,HASTE,BICO INJETOR,JG DE ARRUELAS,REPA
RO CAMINHAO IIU 0123
Total do Empenho : 965,40
0 005635 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIU 0123 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 1.786,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 005009 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLA PARA BORRACHAS, JG CANALETAS, MAQUINA VID 171,00 171,00
RO, PALHETAM QUADRO VIDRO PARA CAMINHAO IJA 1353
Total do Empenho : 171,00
0 005252 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.BORRACHA, MANGOTE PARA CAMINHAO IIU 0119 43,00 43,00
Total do Empenho : 43,00
0 005316 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA JUNTA DA TAMPA VALVULA PARA CAMINHAO IBP 8880 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 005317 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IBP 8880 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 005336 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLUIDO DE FREIO, NIPLE 12MM PARA CAMINHAO IIY 32,50 32,50
6698
Total do Empenho : 32,50
0 005484 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTA ADMISSAO, JUNTA CABECOTE,JUNTA ESCAPE, J 361,50 361,50
UNTA TAMPA VALVULA, PARAFUSO CABECOTE PARA ONIBUS 77
26
Total do Empenho : 361,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 638,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 004714 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC.DA SAUDE IQM6259- IMN 055 517,50 517,50
8- ILR 0503- INL 6974- ILT 9221- IMN 0557- IRD 3427-
IOY 3016- MIY 4869- IPS 0746- IKF 9498- IMP 3445
Total do Empenho : 517,50
Total do Credor .: 517,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 006135 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO DE AR. COXIM,FILTRO COMBUSTIVEL PARA MA 46,62 46,62
NUTENCAO VEICULO PALIO BM 3600
Total do Empenho : 46,62
0 006136 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA CONSERTO VEICULO PALIO BM N/3 221,00 221,00
600 CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 221,00
Total do Credor .: 267,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5207 GUERRA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA CNPJ = 09.943.959/0001-35
0 005382 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DE ILUMINACLAO 4.387,86 4.387,86
DO PARQUE A SER CONSTRUIDO AO LONGO DA VIA FERREA CO
NF. CONTRAOT 57/2011
Total do Empenho : 4.387,86
Total do Credor .: 4.387,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1366 HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39
0 005624 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE CADEIRA CPD 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 005060 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 80 PISO 50X50 EMBORRACHADO E 5 CASCOLA 200G PA 743,50 743,50
RA USO NOS BANHEIROS INFANTIS DA ESCOLA EDUC. INFANT
IL IRMA TOFFOLI
Total do Empenho : 743,50
0 005377 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADESIVOS, VEDA ROSCA, NIPEL, TORNEIRA PARA USO 9,95 9,95
CEMITERIO MUNC. SAO FRANCISCO DE ASSIS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
Total do Empenho : 9,95
Total do Credor .: 753,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
0 004755 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TROCA DE REPARO, BUCHA GIA, CROMO DE HASTE PARA ESCA 1.516,00 1.516,00
VADEIRA N/02
Total do Empenho : 1.516,00
Total do Credor .: 1.516,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 004705 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4551/2011 MEM. 494/2011 4.155,16 4.155,16
Total do Empenho : 4.155,16
0 005256 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a sangria para paciente mariana de souza soares 73,32 73,32
mem. 572/2011
Total do Empenho : 73,32
0 005957 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VASECTOMIA PARA PACIENTES VICENTE UBIRAJARA MO 900,00 900,00
REIRA DORNELLES E PAULO CESAR ROBERTO BOAVENTURA LEA
L MEM. 632/2011
Total do Empenho : 900,00
0 006158 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 ATENDIMENTO DE URGENCIA E 190.000,00 190.000,00
EMERGENCIA
Total do Empenho : 190.000,00
Total do Credor .: 195.128,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 006183 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 408,10 408,10
Total do Empenho : 408,10
Total do Credor .: 408,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 004762 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TUBO DIANT. SILENCIOSO, INTERN E SILENCIOSO FI 598,00 598,00
NAL, ABRACADEIRA, JUNTA DESCARGA PARA VEICULO PLACA
IPS 0746
Total do Empenho : 598,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 598,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 004770 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTECEDORES PARA ABERTURA DA RETRO 88,00 88,00
Total do Empenho : 88,00
Total do Credor .: 88,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3229 IND. COM.DE DOCES E CONSERVAS CARRARO LT CNPJ = 05.578.808/0001-74
0 004894 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 PTS DE DOCES DE FIGO E 06 SUCOS PARA AUTORI 117,00 117,00
DADES EM VISITA AO MUNICIPIO
Total do Empenho : 117,00
Total do Credor .: 117,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4376 INDUSTRIA MECANICA GUSFAR LTDA CNPJ = 91.119.222/0001-83
0 006026 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 01 engrenagem do mucck para caminhao da ilumin 1.500,00 1.500,00
acao publica
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 004923 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA TONER 12A PARA USO NO SETOR DE CADASTR 70,00 70,00
OS
Total do Empenho : 70,00
0 004926 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS RECONDICIONADO PARA DEPA.DE MEIO AMB 228,00 228,00
IENTE
Total do Empenho : 228,00
0 005131 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA UM TONER RECOND. 12A PARA ESCOLA A 70,00 70,00
TILIO BENEDETTI
Total do Empenho : 70,00
0 005132 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA RECONDICIONAR CARTUCHOS 27A-21A-22 104,00 104,00
A-28A PARA SETORES DA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 104,00
0 005153 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CARTUCHOS RECOND. PARA SEC.GERAL DE GOVERNO 72,00 72,00
Total do Empenho : 72,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 005235 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONNER RECONDICIONADO 36A RECARGA 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 005253 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARTUCHO RECONDICIONADO PRETO REF. 21 28,00 28,00
Total do Empenho : 28,00
0 005374 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA TONER IMPRESSORA XEROX SETOR ADMS. DA 290,00 290,00
GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 290,00
0 005376 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS PARA ASSIT.JUDICIARIA 94,00 94,00
Total do Empenho : 94,00
0 005442 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA TONNER HP 36A DEPT. TRANSITO DA GUARDA 70,00 70,00
MUNICIPAL
Total do Empenho : 70,00
0 005581 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.DOIS CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 5400 PRETO PAR 64,00 64,00
A SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 64,00
0 005596 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE LIMPEZA IMPRESSORA DA SEC.MDSH 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 005597 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONNER SANSUNG PARA SEC.MDSH 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 005629 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 RECARGAS CARTUCHO PARA ESCOLA PEDRO A.CABRA 48,00 48,00
L
Total do Empenho : 48,00
0 005973 28.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO E LIMPEZA LASER JET ESCOLA JUVENTINA M. DE 65,00 65,00
OLIVEIRA
Total do Empenho : 65,00
0 006036 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONNER RECONDICIONADO RECARGA DO TONNER PGM 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 006096 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a recarga tonner 12a para uso setor de cadastros 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 006098 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 5 cartuchos epson t0631 esc.sec.obras 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 006099 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cartuchos epson 631-632-633-634 para impressor 144,00 144,00
a sec.obras
Total do Empenho : 144,00
0 006161 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RECARGA EM CARTUCHO HP 21A ESCOLA INF. MATHIAS CLAR 24,00 24,00
O DE LIMA FILHO
Total do Empenho : 24,00
0 006162 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO 27A PARA USO SEC.MUNC.EDUCACA 24,00 24,00
O
Total do Empenho : 24,00
0 006163 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CART. 92A E 93A PARA ESCOLA MUNC. NABO 46,00 46,00
R M.DE AZEVEDO
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 1.841,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 07.956.646/0001-96
0 005197 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a colocacao de abertura a incubadora empresarial 40,00 40,00
de vacaria rs
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2204 INSPEV INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ = 06.056.707/0001-04
0 005082 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSPECAO VEICULAR DA KOMBI INF 9027 DA SEC.MDSH 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 004958 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 03/2011 94,52 94,52
Total do Empenho : 94,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
Total do Credor .: 94,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 004919 08.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de crestor 10mg para paciente ana mari 120,00 120,00
a nunes lindholz processo jud. 038/1100003894 mem. 5
22/2011
Total do Empenho : 120,00
0 004920 08.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG PARA PACIENTE NEM 54,00 54,00
ORA DE CANDIDO DALL ACUA PROCESSO JUD. 038/106000272
06 MEM. 521/2011
Total do Empenho : 54,00
0 004921 08.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE DEPAKOTE ER500MG PARA PACIENTE DANI 130,00 130,00
EL BORGES MIGLIORINI PROCESO JUD. 038/11000047999 ME
M. 520/2011
Total do Empenho : 130,00
0 005166 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 90 como de atensina 0,100mg e8 pcts fraldas bi 162,00 162,00
gfral xg c/07 para paciente higino rodrigues da silv
a processo jud. 038/11000045732 mem. 554/2011
Total do Empenho : 162,00
0 005167 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de baraclude 0,5mg entecavir para paci 1.790,00 1.790,00
ente zeny de fatima farias roveda processo 038/11100
002636 mem. 558/2011
Total do Empenho : 1.790,00
0 005168 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de venlafaxina 150mg e 56 comp de sero 358,00 358,00
quel 25mg para paciente nilceu dos santos de matos p
rocesso jud. 038/11100007891 mem. 557/2011
Total do Empenho : 358,00
0 005169 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de vitalux plus para paciente marina r 95,00 95,00
odrigues magaldi da silva processo jud. 038/10700027
984
Total do Empenho : 95,00
0 005932 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de frontal xr 1mg para pacientes cleli 55,00 55,00
a ceratti pereira /bruno ceratti pereira processo ju
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
d. 038/10900057348 mem. 626/2011
Total do Empenho : 55,00
0 005933 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 40 comp de colchicina 0,5mg, 30 saches de glic 280,00 280,00
osamina 1,35g sache e 90 comp de isossorbida 40mg pa
ra paciente nelson leite processo judicial 038/10700
055732 mem. 624/2011
Total do Empenho : 280,00
0 005934 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de vonau para paciente terezinha das g 300,00 300,00
racs oliveira da rocha processo 038/11100001176 mem.
625/2011
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 3.344,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3929 IRIS M. DA SILVEIRA & CIA LTDA CNPJ = 03.644.506/0001-21
0 004748 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASTEIS, RISOLIS, SANDUICHES, BOLACHA, PAES, B 245,00 245,00
OLOS,SUCO,AGUA MINERAL,COPOS DESCART.GUARDANAPOS PAR
A AMBULATORIO DST/AIDS CAPACITACAO
Total do Empenho : 245,00
Total do Credor .: 245,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 005388 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 CX DE K OTHRINE PARA USO NA ESCOLA CEL.AV 30,00 30,00
ELINO
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 004764 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CARIMBOS NA MADEIRA ESF MONTE CLARO AMBUL 30,00 30,00
ATORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 30,00
0 005008 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BORRACHA CARIMBO AUTOMATICO PARA SEC.PLANEJAMENT 12,00 12,00
O
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4409 J.L.N. MARTINS CNPJ = 05.562.143/0001-00
0 005276 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SHOW DO GESTOR JOCA MARTINS O EVENTO VACARIA 160 ANO 5.325,00 5.325,00
S
Total do Empenho : 5.325,00
Total do Credor .: 5.325,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3222 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72
0 005069 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 09 PORTA DENTE REFORCADO PARA CONCHA DRAGA N/0 1.575,00 1.575,00
3 USO DA PEDREIRA
Total do Empenho : 1.575,00
Total do Credor .: 1.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4888 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0001-20
0 005140 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. REVISAO PREVENTIVA DA ESCAVADEEIRA DESLCOAMENTO 616,20 616,20
Total do Empenho : 616,20
Total do Credor .: 616,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 261 JAIME JOAO CARLESSO FREIOS E RODAS CARLESSO OUTROS = 99999999999
0 005250 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 JG LONA DE FREIO REBITES PARA CAMINHAO IOC 324,00 324,00
7300
Total do Empenho : 324,00
Total do Credor .: 324,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 004760 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PIVO PARA VEICULO PLACA INM 6588 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
0 004761 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INM 6588 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 005238 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOLDA DESCARGA, SUPORTE DESCARGA, VEDACAO BOMB 64,00 64,00
A GASOLINA PARA PLACA INL 6974
Total do Empenho : 64,00
0 005239 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INL 6974 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 005416 18.04.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
1 1,0000 REF.A COIFA CAIXA, E COIFA HOMOCINETICA PARA IMN 055 42,00 42,00
7
Total do Empenho : 42,00
0 005417 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IMN 0557 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 446,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4060 JANAINA SIMOES PIRES SANTOS OUTROS = 99999999999
0 004846 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4564/2011 MEM. 513/2011 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 004891 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA PARA O PACI 50,00 50,00
ENTE DOUGLAS RAFAEL GOES MEM. 523/2011
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4739 JAQUELINE BORBA DA SILVA CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 005078 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 1736/2011 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO E REPRESENTACOES CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 006055 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLACAS PARA ESCOLA INF. IRMA TOFFOLI 616,00 616,00
Total do Empenho : 616,00
Total do Credor .: 616,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 005097 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CAMARAS DE AR 14X14 PARA VEICULO SCEL 100,50 100,50
Total do Empenho : 100,50
Total do Credor .: 100,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 005914 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CORREIA PARA TRITURADOR DE GALHOS PARA VI 24,00 24,00
VEIRO
Total do Empenho : 24,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2710 JOAO CARLOS FERREIRA MOVEIS CNPJ = 10.602.466/0001-10
0 005974 28.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MONTAGEM DE MESAS PARA ESCOLA EDUC. INFANTIL I 450,00 450,00
RMA TOFFOLI
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1807 JORNAL PIONEIRO OUTROS = 99999999999
0 006050 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PIONEIRO PERIODO 22/04/20 406,00 406,00
11 A 25/04/2012
Total do Empenho : 406,00
Total do Credor .: 406,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4849 JOSE A. V. BIZOTTO E CIA LTDA - JB OFFICE STORE CNPJ = 11.873.050/0001-08
0 005213 15.04.2011 Pregao 25/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01 E 02 EQUIP SEC.OBRAS 1.815,00 1.815,00
Total do Empenho : 1.815,00
Total do Credor .: 1.815,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4711 JOSE ANTONIO SOUZA DA SILVA CPF = 601.944.640-91
0 005048 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE INFORMACAO CIA MENSAL A ASEC. DA FAZENDA 170,00 170,00
DO RS ICMS FARMACIA POPULAR DO BRASIL
Total do Empenho : 170,00
0 005958 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE INFORMACAO GIA MENSAL A SEC.DA FAZ. 170,00 170,00
DO RS ICMS FARMACIA POPULAR MES 05/2011 MEM. 642/20
11
Total do Empenho : 170,00
0 005959 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE INFORMACAO GIA MENSAL SEC.DA FAZ.DO 170,00 170,00
RS ICMS FARMACIA POPULAR DO BRASIL MES 04/2011 MEM.
641/2011
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5160 JOSE CARLOS LENZ CPF = 314.304.490-04
0 005501 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSRCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 25,55 25,55
ALEGRE DIA 18/04/2011 LEVAR PROFESSORA PARTICIPAR DO
CURSO DO EJA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5160 JOSE CARLOS LENZ CPF = 314.304.490-04
Total do Empenho : 25,55
0 005502 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 20,00 20,00
ALEGRE DIA 15/04/2011 LEVAR OSR.TIAGO INAUGURACAO C
RECHE IRMA TOFFOLI
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 45,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 004817 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAREDE DE PINUS, FORRO DE PINUS, ASSOALHO DE P 3.278,00 3.278,00
INUS, ESPELHOS, MEIA CANA , RODA PE PARA FAMILIA CAR
ENTE MORADORA DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 3.278,00
0 005242 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 1X28X2,70 PINUS MATERIAL PARA CARPINTARIA C 500,00 500,00
OLUNAS NO ARROIO CARAZINHO PROXIMO A ELEVADA
Total do Empenho : 500,00
0 006022 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 220 matajunta de pinus e 120 1x1x2,70 para uso 420,00 420,00
da campanha agasalho 2011
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 4.198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5129 JOSE DAVI DA ROSA CNPJ = 11.456.193/0001-06
0 005319 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE MAO DE OBRA LIMPEZA E PINTURA CRIPT 900,00 900,00
A
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2886 JOSE EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA CNPJ = 07.953.109/0001-92
0 005298 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COBERTURA E PUBLICACAO DO EVENTO DOS 160 ANOS DE VAC 700,00 700,00
ARIA
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5061 JOSE FERNANDO DOS SANTOS BATISTA CNPJ = 12.679.242/0001-32
0 004710 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DO SISTEMA DE CAMARAS INTERNO E DO IN 195,00 195,00
TERFONE SETOR DA GUARDA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5061 JOSE FERNANDO DOS SANTOS BATISTA CNPJ = 12.679.242/0001-32
Total do Empenho : 195,00
0 004911 08.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CONTROLE REMOTO ALARME ESCOLA SOLI G.SANTOS 70,00 70,00
E JUVENTINA M.OLIVEIRA
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 265,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4323 JOSE VANDERLEI TESSARO CPF = 351.410.930-34
0 004646 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL 16,00 16,00
DIA 29/03/2011 BUSCAR PECAS
Total do Empenho : 16,00
0 004651 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 24/03/2011 BUSCAR PECAS 21,00 21,00
Total do Empenho : 21,00
0 004652 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A CAXIAS DO 6,00 6,00
SUL DIA 24/03/2011 BUSCAR PECAS
Total do Empenho : 6,00
0 004653 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 21,00 21,00
S DO SUL DIA 25/03/2011 BUSCAR PECAS
Total do Empenho : 21,00
Total do Credor .: 64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4697 JR SERRALHERIA - EDVAL BIZOTTO CNPJ = 03.465.714/0001-63
0 005972 28.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CINTA BEBEDOUR,VARAL PARA ROUPA E GRADE PARA G 835,00 835,00
AZ PARA ESCOLA MUNC.EDUC. INFANTIL IRMA TOFOOLI
Total do Empenho : 835,00
0 006053 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL PARA USO NA ESCOLA CEL.AVELINO 680,00 680,00
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 1.515,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3332 JULIANA DE CARVALHO CPF = 004.794.120-06
0 005652 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO DO COREN APRESENTACAO DE PROTOCOLO DE AT 20,00 20,00
ENDIMENTO PCR EM BENTO GONCALVES DA 14/04/2011
Total do Empenho : 20,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1085 JUVENAL GRANETTO CNPJ = 98.513.179/0001-85
0 005291 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 HOSPEDAGENS PARA PRESTADORES DE SERVICOS AO 5.000,00 5.000,00
MUNICIPIO NO EVENTO 160 ANOS DE VACARIA
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4748 KORPPUS EVENTOS CNPJ = 79.141.628/0001-67
0 005314 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO VOLEIBOL E CURSO PEDAGOGIA ESPORTES PARA 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 005017 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO PNEU 175X25 PARA CARREGADERA N/04 570,00 570,00
Total do Empenho : 570,00
0 005173 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto de pneu veiculo meriva in 5,00 5,00
y 4657 smed
Total do Empenho : 5,00
0 005243 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 02 VULCANIZO PNEUS 1400X24 PARA CARREGADEIRA N/0 380,00 380,00
4
Total do Empenho : 380,00
0 005333 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO 175 A 25 RETRO N/04 190,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
0 005339 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PNEU CAMINHAO IIU 0125 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 005594 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO PNEUS 17,5X25 CARREGADEIRA 04- VULCA 1.100,00 1.100,00
NIZO PNEUS 1400X24 RETRO IKZ 8635- VULCANIZO PNEU 14
00X24 PATROLA N/16
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 2.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5083 LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 005054 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES CONFIRMATORIOS PARA O HIV VDS. GSS.LAS. 600,00 600,00
EFL.MM PARA AMBULATORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 004732 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS VIAGEM A BENTO GONCALVES 36,00 36,00
DIA 12/03/2011 PARTICIPAR DE DIALOGOS CULTURAIS
Total do Empenho : 36,00
0 004733 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VIAGEM A BENTO GONCALVES DIA 12/03 16,80 16,80
/2011 PARA PARTICIPAR DIALOGOS CULTURAIS ALIMENTACAO
Total do Empenho : 16,80
0 004734 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COMBUSITIVEL VIAGEM A BENTO GONCALVES DIA 12 59,98 59,98
/03/2011 PARTICIPAR DALOGOS CULTURAIS
Total do Empenho : 59,98
0 005649 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A CURITIBA PR CUR 60,00 60,00
SO DE 28/04/2011 A 01/05/2011 JOPEF BRASIL 2011
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 172,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 005158 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um protetor motor fiat patrola n/14 1.300,00 1.300,00
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1728 LEC - COM. DE PECAS E ACES. P/ VEIC. LTDA - VAULAT CNPJ = 87.799.839/0001-10
0 005440 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO PARA VIATURA C 100,00 100,00
ELTA INF 9554
Total do Empenho : 100,00
0 005441 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BORRACHA PORTA DIANT. E BORRACHA PORTA TRASEIR 100,00 100,00
A CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 100,00
0 006024 29.04.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1728 LEC - COM. DE PECAS E ACES. P/ VEIC. LTDA - VAULAT CNPJ = 87.799.839/0001-10
1 1,0000 ref.a circuito lanterna traseira para viatura celta 42,00 42,00
iph 6544
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 242,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 005215 15.04.2011 Pregao 25/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 04,05,06,07,10,11 MATERIAL PARA SEC.OBRA 1.906,00 1.906,00
S
Total do Empenho : 1.906,00
0 006167 29.04.2011 Pregao 32/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02,03,04 E 05 MATERIAL PERMANENTE 4.367,00 4.367,00
Total do Empenho : 4.367,00
0 006168 29.04.2011 Pregao 32/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 07,08,09,10,11,12,13,14 E 15 MATERIAL PE 11.190,00 11.190,00
RMANENTE
Total do Empenho : 11.190,00
Total do Credor .: 17.463,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 004879 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR, MANIVELA, PARAFUSO, ANEL PARA VEICUL 365,00 365,00
O IEX 9442
Total do Empenho : 365,00
0 004880 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IEX 9442 540,00 540,00
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 905,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2486 LINDONES VIACELLI CPF = 569.004.730-91
0 005950 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO BUSCAR M 12,75 12,75
ALHAS EM NOVA PETROPOLIS DIA 16/04/2011
Total do Empenho : 12,75
Total do Credor .: 12,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 004687 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DECARBAZINA LA 200MG 10 FRS PARA PACIENTE PEDR 830,00 830,00
O DAL MAGRO PROCESSO JUD. 038/11000035680 MEM. 481/2
011
Total do Empenho : 830,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 004905 08.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 COMP DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG PARA 895,50 895,50
PACIENTE CLAUDIA DA SILVA FONSECA PROCESSO JUD. 038
/10800055645 MEM. 502/2011
Total do Empenho : 895,50
0 005269 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE SERGOQUEL 200MG PARA PACIENTE LEONA 960,00 960,00
RDO RODRGUES GUELSO PROCESSO JUD. 038/10900033546 ME
M. 571/2011
Total do Empenho : 960,00
0 005271 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FRS DE SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG/DOSE PARA PA 240,00 240,00
CIENTE ANDRELINA FERNNANDES GODINHO PROCESSO 038/111
0008707 MEM. 562/2011
Total do Empenho : 240,00
0 005272 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 COMP DE HIDROSIUREIA PARA PACIENTE CATARIN 280,00 280,00
A PEREIRA DA SILVEIRA PROCESSO JUD. 038/11000048014
MEM. 575/2011
Total do Empenho : 280,00
0 005483 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CICLOBENAPRINA 5MG, 30 COMP DE CELE 840,00 840,00
BRA 200MG, 80 COMP DE PARATRAM 37,5MG/325MG E 56 COM
P DE CYMBALTA 60MG PARA PACIENTE FRANCISCA PAZIN FUR
LANETTO PROCESSO JUD. 038/111100013956 MEM. 583/2011
Total do Empenho : 840,00
Total do Credor .: 4.045,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 004829 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 COPIAS DE CHAVES PARA DEFESA CIVIL 21,00 21,00
Total do Empenho : 21,00
0 004915 08.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FECHADURA PARA SUBSTITUICAO SDTTT 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 005573 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO DAS FECHADURAS DOS BANHEIROS DO ESPACO AMBI 90,00 90,00
ENTAL GRALHA AZUL NO VIVEIRO MUNICIPAL
Total do Empenho : 90,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 171,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 627 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25
0 005922 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 250 PCS DE 12X2,5X1,15 ITAUBA PARA BANCOS PRAC 2.430,00 2.430,00
AS
Total do Empenho : 2.430,00
Total do Credor .: 2.430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 004691 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO DE OLEO PARA VIATURA CE 56,50 56,50
LTA IOH 4917
Total do Empenho : 56,50
0 006097 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma cx de oleo 2 tempos castrol para rocadeira 475,00 475,00
s
Total do Empenho : 475,00
Total do Credor .: 531,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5147 LUCIANA SOARES BOEIRA FORTUNA CPF = 919.127.920-87
0 005408 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEG 91,10 91,10
RE PARTICIPAR DO GEEMPA
Total do Empenho : 91,10
Total do Credor .: 91,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1740 LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ = 90.337.536/0001-90
0 004704 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES LABORATORIO PERIODO 01/02/2011 A 25/03/ 5.286,68 5.286,68
2011 MEM. 501/2011
Total do Empenho : 5.286,68
Total do Credor .: 5.286,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5128 LUCINEIA PRESTES MILANI CNPJ = 09.422.658/0001-66
0 004869 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLOREIRAS PARA ENTORNO DA CATEDRAL 1.590,00 1.590,00
Total do Empenho : 1.590,00
Total do Credor .: 1.590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 006132 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PNEUS DA SEC.SAUDE IPS0746- INL 69 168,00 168,00
74- MIY 4869- IQM 6259- IOP 4388- IOP 9094- IMN 0557
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
- ILT 6974- IOY 3016
Total do Empenho : 168,00
Total do Credor .: 168,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2775 M R A . CARTOES E MEDALHAS LTDA CNPJ = 02.399.982/0001-61
0 005577 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 ADESIVOS PARA TROFEUS 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5144 MAGGILA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA CNPJ = 07.460.252/0001-42
0 005212 15.04.2011 Pregao 29/2011
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO LOTE 01 E LOTE 02 UNIFORME PARA SER 13.688,85 13.688,85
VIDORES DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 13.688,85
Total do Credor .: 13.688,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4857 MANOELA DE LIMA MELOTTO CPF = 016.613.000-14
0 004791 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A SAO MARCOS DIA 31/0 16,30 16,30
3/2011 TREINAMENTO PARA INSPECAO EM FARMACIA DE MANI
PULACAO MEM. 71/2011
Total do Empenho : 16,30
Total do Credor .: 16,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5171 MARCIO CESAR B. MENUZZO - ME CNPJ = 01.527.271/0001-62
0 004914 08.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FITA DUPLA FACE, PLACA INDICATIVA PARA USO NA 14,50 14,50
SECRETARIA
Total do Empenho : 14,50
Total do Credor .: 14,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3708 MARCIO TRAMONTINA CPF = 814.336.700-20
0 005262 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 31,50 31,50
BENTO GONCALVES DIA 14/04/2011
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 005159 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a recarga extintores 810,00 810,00
Total do Empenho : 810,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 005371 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DE VIATURAS 279,00 279,00
DA GM
Total do Empenho : 279,00
0 005621 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS EM 06 EXTINTORES DE USO PREDIO DA PRE 480,00 480,00
FEITURA
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 1.569,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 507 MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA CNPJ = 03.089.648/0001-74
0 004693 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPRODUCAO DE UMA FOTO EM TAMANHO COLORIDA EM 70,00 70,00
PAPEL BRILHOSO PATRONA DA ESCOLA EDUC. INF. IRMA TOF
FOLI
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4526 MARIA DORALICE MACIEL GIL CPF = 317.737.700-63
0 005206 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGEM DE IDA A PORTO ALEGRE DIA 47,00 47,00
28/04/2011 PARTICIPAR DE CURSO DA FAMURS
Total do Empenho : 47,00
Total do Credor .: 47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4364 MARIVONE GONCALVES DE LIMA CPF = 395.850.770-00
0 005503 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 29,80 29,80
ALEGRE DIA 18/04/2011 CURSO DO EJA
Total do Empenho : 29,80
Total do Credor .: 29,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3347 MARLI BORSOI PEREIRA OUTROS = 99999999999
0 005208 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PASSAGEM DE IDA VACARIA A PORTO ALEGRE DIA 47,00 47,00
28/11/2011 PARTICIPAR DE CURSO DA FAMURS
Total do Empenho : 47,00
Total do Credor .: 47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 004895 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CESTAS, 04 PAPEIS CELOFONES PARA AUTORIDADE 23,90 23,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
S EM VISITA AO MUNICIPIO
Total do Empenho : 23,90
0 005343 18.04.2011 Concorrencia 05/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 08,11,12,14,15,16,26,32,33,34 SEC.MUNC D 169,00 169,00
ES.SOCIAL E HABITACAO
Total do Empenho : 169,00
0 005346 18.04.2011 Concorrencia 05/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 46,55,59,65 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC 62,70 62,70
.
Total do Empenho : 62,70
0 005349 18.04.2011 Concorrencia 05/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 91,94,124,131,133,134, E 137 MATERIAL PA 668,70 668,70
RA SERVICO SENTINELA
Total do Empenho : 668,70
Total do Credor .: 924,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5193 MAURICIO FERRARI CNPJ = 10.876.889/0001-29
0 005117 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELABORACAO DE PROJETOS CONF. CONTRATO 58/2011 7.760,00 7.760,00
Total do Empenho : 7.760,00
Total do Credor .: 7.760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2850 MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA OUTROS = 99999999999
0 005570 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA PARA O PACIEN 100,00 100,00
TE CARMELINDO DOMAZIO JOAQUIM MEM. 606/2011
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 004737 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 MALETAS PARA NOTEBOOK PRETO AMBULATORIO DST 150,00 150,00
/AIDS
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 004780 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS PARA DENTES DA CONHA DA DRAGA N/03 99,75 99,75
Total do Empenho : 99,75
0 005632 26.04.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE PORCAS 5X8-5X6-5X10-5X12-5X3/8 PA 234,00 234,00
RA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 234,00
0 005633 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE PORCAS, PARAFUSOS 5X8X30- 5X6X30-5X10X3 430,80 430,80
0-5X12X30-5X12X40-5X3/8X1-5X3/8X1 1/2-6,3X38-4,8X32-
3,9X25 PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 430,80
Total do Credor .: 764,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1872 MECANICA DO XAXO OUTROS = 99999999999
0 005175 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um carretel material para dmlu 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 004876 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 TERMINAL DE EMBREAGEM PARA ESTOQUE ALMOXARI 140,00 140,00
FADO
Total do Empenho : 140,00
0 005143 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEPADOR DO BUJAO, TUCHO, PARAFUSO PNTEIRO PARA 796,50 796,50
CAMINHAO IIY 6698
Total do Empenho : 796,50
0 005330 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUJAO AR E VALVULA ESCOAMENTO PARA CAMINHAO II 596,00 596,00
Y 8424
Total do Empenho : 596,00
0 006051 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA VEICULO MAA 7726 237,50 237,50
Total do Empenho : 237,50
Total do Credor .: 1.770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 004690 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA OLEO, OLEO, FILTRO DE AR PARA VIATURA CE 89,00 89,00
LTA IAH 6544
Total do Empenho : 89,00
0 005372 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASTILHAS DE FREIO PARA VIATURA IRL 4056 34,00 34,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
Total do Empenho : 34,00
0 005373 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IRL 4056 GM 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 005412 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE PASTILHAS PARA VEICULO PLACA IOP 4388 98,00 98,00
Total do Empenho : 98,00
0 005413 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOP 4388 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 005509 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE LONAS FREIO PARA VEICULO INL 6974 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 005510 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INL 6974 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 346,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 004763 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IPS 0746 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 004772 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO, RETENTOR PARA GRADE NIVELADORA 129,20 129,20
Total do Empenho : 129,20
Total do Credor .: 129,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3356 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0003-89
0 004802 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIA TRANSVAGINAL DE URGENCIA PACIENTE MA 135,00 135,00
RIA ANGELICA MELLO LETTI MEM. 497/2011
Total do Empenho : 135,00
0 004847 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIA OBSTETRICA PARA PACIENTE RAIANE BORG 100,00 100,00
ES PAGANELLA MEM. 516/2011
Total do Empenho : 100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3356 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0003-89
0 005114 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIA PELVICA PARA PACIENTE REGINA FATIMA 100,00 100,00
OLIVEIRA MEM. 549/2011
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 335,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 447 METALURGICA SOSTER CNPJ = 01.394.497/0001-32
0 006020 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 consertos de cortinas mercado publico 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5208 MILLS EST.E SERV.ENGENHARIA S/A CNPJ = 27.093.558/0019-44
0 005476 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA SEGURANCA DO PREDIO 2.882,22 2.882,22
EM OBRAS DA ANTIGA RESIDENCIA LIBORIO RODRIGUES (TO
MBADA PATRIMONIO HISTORICO DE VACARIA)
Total do Empenho : 2.882,22
Total do Credor .: 2.882,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 004694 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALUGUEL DE IMOVEL PARA USO DA SEC.PLANEJAMENTO 600,00 600,00
PERIODO DE 11/01/2011 A 10/06/2011
Total do Empenho : 600,00
0 004814 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRET 1.200,00 1.200,00
ARIA CULTURA, ESPORTE E LAZER PERIORO DE 11/01/2011
A 10/06/2011 VALOR MENSAL DE R$ 200,00
Total do Empenho : 1.200,00
0 004852 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MU 1.500,00 1.500,00
NC.DES.TECNOLOGICO TRABALHO E TURISMO MEM. 017/SDTTT
/2011 PERIODO 11/01/2011 A 10/06/2011
Total do Empenho : 1.500,00
0 004970 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALUGUEL DO IMOVEL PERIODOD DE 06 MESES DE 11/0 3.000,00 3.000,00
1/2011 A 10/06/2011 VALOR MENSAL R$ 500,00
Total do Empenho : 3.000,00
0 005263 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 13308/2010 ALUGUEL DE S 15.450,00 15.450,00
ALAS PERIODOS DE DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,M
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
AIO,NOS PERIODOS DE 11 A 11 DO MES SEGUINTE
Total do Empenho : 15.450,00
Total do Credor .: 21.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 005916 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOLDA RODA TRATOR BX 6110 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5198 MPA PROCUCOES MUSICAIS CNPJ = 94.601.366/0001-60
0 005275 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMEMORACAO DOS 160 ANOS COM A BANDA PATA DE ELEFANT 5.500,00 5.500,00
E
Total do Empenho : 5.500,00
Total do Credor .: 5.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1840 NELSON DONADELLO CNPJ = 92.935.345/0001-55
0 005211 15.04.2011 Pregao 28/2011
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE CORDOES MEIO FIO DE BASALTO LOTE 12.750,00 12.750,00
01
Total do Empenho : 12.750,00
Total do Credor .: 12.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 005010 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIOS, JOELHOS, COLA, VEDA ROSCA, CX DE GRAMPOS 24,57 24,57
, TORNEIRA, TOMADA PARA UNIDADE DE SAUDE MANUTENCAO
Total do Empenho : 24,57
0 005234 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JOELHO MISTO, CANOS, JOELHOS, OTNEIRA, FLEXIVE 89,64 89,64
L PARA CAPS
Total do Empenho : 89,64
0 005580 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIOS, TOMADAS, PINOS, CANALETAS, PREGOS, PARAF 77,70 77,70
USOS, BUCHAS UNIDADE DE SAUDE INTERIOR
Total do Empenho : 77,70
0 005971 28.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 TOMADAS 3P + TLEMAR PARA CONSULTORIO MEDICO 114,00 114,00
UND. MOVEL
Total do Empenho : 114,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 006107 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a caixa ced, disjuntor trifasico, cinta metalica 142,20 142,20
, parafusos para sec.des.tecn.
Total do Empenho : 142,20
0 006108 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 re.a lampadas, reator para monumento do ginete 217,20 217,20
Total do Empenho : 217,20
Total do Credor .: 665,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5191 NISSEI VEICULOS LTDA CNPJ = 05.166.241/0001-29
0 004853 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO NISSAN, BUCHA, FILTRO, ELEMENTO PARA VEIC 309,62 309,62
ULO MIY 4869
Total do Empenho : 309,62
0 004854 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO MIY 4869 340,00 340,00
Total do Empenho : 340,00
0 004877 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO NISSAN, BUCHA DE COBRE, FILTROS, ELEMENTO 309,62 309,62
, PARA VEICULO PLACA ILR 0503
Total do Empenho : 309,62
0 004878 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA ILR 0503 340,00 340,00
Total do Empenho : 340,00
0 005506 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PALHETA DO LIMPADOR PARA VEICULO PLACA IRL 050 32,98 32,98
3
Total do Empenho : 32,98
Total do Credor .: 1.332,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 441 NOELI SALETE CARBONERA CNPJ = 94.082.328/0001-48
0 005302 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONTRATACAO DE EQUIPE DE FOTOGRAFIAS PARA REGISTRO D 2.100,00 2.100,00
A SEMANA DE VACARIA
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3484 NOLI ANTONIO GIGORSKI DA ROSA CNPJ = 03.100.488/0001-17
0 006134 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REPARO NA PINTURA POLIMENTO CAMINHAO PREFIXO BM N/47 1.000,00 1.000,00
8 BOMBEIROS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3484 NOLI ANTONIO GIGORSKI DA ROSA CNPJ = 03.100.488/0001-17
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ODONTOSUL EQUIP ODONTOLOGICOS CNPJ = 03.170.935/0001-04
0 005315 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INCERTO N/01 E N/100 E CHAVE APERTO INCERTO SA 570,00 570,00
UDE BUCAL
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 005940 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 11.152,66 11.152,66
Total do Empenho : 11.152,66
0 005941 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 3.306,91 3.306,91
Total do Empenho : 3.306,91
0 005942 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 50.300,16 50.300,16
Total do Empenho : 50.300,16
0 005943 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 4.734,38 4.734,38
Total do Empenho : 4.734,38
0 005944 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 11.730,76 11.730,76
Total do Empenho : 11.730,76
0 005945 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/11 23.187,96 23.187,96
Total do Empenho : 23.187,96
0 005946 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 22.422,65 22.422,65
Total do Empenho : 22.422,65
Total do Credor .: 126.835,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2399 OSMAR VITORINO PIMENTEL CPF = 524.504.650-49
0 005296 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE 8 ESTRUTURAS PARA EVENTO 160 ANOS D 3.000,00 3.000,00
E VACARIA
Total do Empenho : 3.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5202 OTICA VICTOR LTDA CNPJ = 07.392.762/0001-20
0 005285 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DO PLANETARIO CINEMA INTENSIVO 3.600,00 3.600,00
Total do Empenho : 3.600,00
Total do Credor .: 3.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2811 OUROFERTIL FERTILIZANTES LTDA CNPJ = 01.970.616/0004-09
0 005926 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 SCS ADUBO PARA ESTADIO MUNC. FRANCISCO GUER 100,00 100,00
RA
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 004767 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LT GTS, FILTROS PARA VEICULO PLACA IOP 4388 194,70 194,70
Total do Empenho : 194,70
0 005381 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTROS PARA PLACA IPS 0746 107,00 107,00
Total do Empenho : 107,00
0 005579 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA VEICULO IOP 9094 81,00 81,00
Total do Empenho : 81,00
0 005919 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTRO PARA VEICULO PLACA IQM 6259 107,00 107,00
Total do Empenho : 107,00
Total do Credor .: 489,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4091 PABLO DIEGO BOITO OUTROS = 99999999999
0 005066 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSTALACAO DO PROGRAMA SISTAD 2011 REF. PROGRAMA DA 20,00 20,00
DENGUE LOCAL 5/CRS CAXIAS DO SUL
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 005312 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS REM 21A E 28A PARA SCEL 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4516 PAULA GRACIELI SIMIONE CUPEL CPF = 004.143.830-28
0 005952 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ENCOTRO DE COORD. DO PROGRAMA SORRINDO PARA O FUTURO 10,00 10,00
DIA 24/03/2011 EM PORTO ALEGRE MEM. 79/2011
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 643 PAULO CELSO ALVES DA CRUZ CNPJ = 04.645.814/0001-34
0 004917 08.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BANQUETAS EM COURVIM VERMELHO PARA ESCOLA MUNC 700,00 700,00
. EDUC.INFANTIL IRMA TOFFOLI
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2114 PAULO ROBERTO GOLIN CPF = 549.130.630-49
0 005443 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PNEUS DE VIATURAS DA GUARDA MUNICI 93,00 93,00
PAL IOH 4917-ILD 0927-ILD 0927-INF 9554-IRL 4056
Total do Empenho : 93,00
Total do Credor .: 93,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4504 PAULO ROGERIO BORGES DE ABREU - ME - PARAFUSOS CNPJ = 09.568.287/0001-25
0 005134 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REBITES PARA CARPINTARIA PONTE NOVA DO INTERIO 46,00 46,00
R
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 46,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 005067 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 22,20 22,20
PORTO ALEGRE DIA 11/04/2011 CONDUZIR SERVIDOR ARNO
CASSEL AO AEROPORTO
Total do Empenho : 22,20
0 005258 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 26,85 26,85
PORTO ALEGRE DA 13/04/2011 CONDUZIR PREFEITO ELOI P
OLTRONIERI AO AEROPORTO
Total do Empenho : 26,85
0 005259 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 10,00 10,00
S DO SUL DIA 14/04/2011 BUSCAR O SER.PREFEITO NO AER
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
OPORTO
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 59,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3257 PELLIZZARI TROFEUS IND.COM.LT CNPJ = 04.927.058/0001-36
0 005079 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROFEU 1/- 2/- 3/- LUGAR POTROS VACARIA 540,00 540,00
Total do Empenho : 540,00
0 005937 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a trofeus de 85cm-66cm-60cm-55cm- adesivos e med 428,00 428,00
alhas e adesivos para trofeus
Total do Empenho : 428,00
Total do Credor .: 968,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4278 PERCIO EDUARDO KLAUS - RETROMAC CNPJ = 01.858.750/0001-61
0 005402 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELEENTO RANDON, ELEMENTO FILTRO, FILTRO TRANSM 2.280,53 2.280,53
ISSAO,ADITIVO RADIADOR,LUBRIFICANTE,CORREIA,KIT CALC
O, ANEL,MATERIAL DE LIMPEZA PARA RETROESCAVADEIRA RA
NDON
Total do Empenho : 2.280,53
0 005403 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA REVISAO 1000 HORAS RETROESCAVADEIR 934,70 934,70
A RANDON
Total do Empenho : 934,70
Total do Credor .: 3.215,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2830 PERFIL ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA CNPJ = 00.212.655/0001-23
0 005222 15.04.2011 Pregao 30/2011
1 1,0000 REF.A 5000 UDNS DO LOTE 02 PARA USO DA GUARDA MUNICI 250,00 250,00
PAL
Total do Empenho : 250,00
0 005223 15.04.2011 Pregao 30/2011
1 1,0000 REF.A 6500 UNDS DO LOTE 01 E 100000 UNDS LOTE 02 PAR 5.325,00 5.325,00
SEC . GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 5.325,00
0 005224 15.04.2011 Pregao 30/2011
1 1,0000 REF.A 20.000 UNDS LOTE 01 PARA SEC.PLANEJAMENTO 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
0 005225 15.04.2011 Pregao 30/2011
1 1,0000 REF.A 5000 UNDS LOTE 01 PARA SEC.OBRAS 250,00 250,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2830 PERFIL ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA CNPJ = 00.212.655/0001-23
Total do Empenho : 250,00
0 005226 15.04.2011 Pregao 30/2011
1 1,0000 REF. 25.000 UNDS LOTE 01 PARA SEC.EDUCACAO 1.250,00 1.250,00
Total do Empenho : 1.250,00
0 005227 15.04.2011 Pregao 30/2011
1 1,0000 REF.A 15.000 UNDS DO LOTE 01 SEC.SAUDE 750,00 750,00
Total do Empenho : 750,00
0 005228 15.04.2011 Pregao 30/2011
1 1,0000 REF.A 20.000 UNDS LOTE 01 SEC.DES.SOC.HABITACAO 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
0 005229 15.04.2011 Pregao 30/2011
1 1,0000 REF.A 25.000 UNDS LOTE 02 ARA ASSESSORIA JURIDICA 1.250,00 1.250,00
Total do Empenho : 1.250,00
Total do Credor .: 11.075,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 005324 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUBRIFICACAO VEICULO IRR 4683 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 525 PETROVAC COM.DERIVADOS PETRO. LTDA CNPJ = 02.325.668/0001-34
0 006021 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 4 unds de litros de oleo motor para viatura ce 48,00 48,00
lta ioh 4917 gm
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 004684 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS MES 03/2011 EQUIP RICOH AF 1515 MFPK216 645,44 645,44
9102771 SAUDE
Total do Empenho : 645,44
0 005968 28.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EUIP RICOH AF 1515 MFP K2169102771 621,48 621,48
Total do Empenho : 621,48
Total do Credor .: 1.266,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3995 PHENIX SONORIZACOES LTDA CNPJ = 08.303.967/0001-54
0 005284 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SONORIZACAO DOS EVENTOS COMEMORACAO DOS 160 ANOS DE 7.900,00 7.900,00
VACARIA
Total do Empenho : 7.900,00
Total do Credor .: 7.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 55 PLANALTO TRANSPORTES LTDA CNPJ = 95.592.077/0001-04
0 005340 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRA 875,20 875,20
TAMENTO DE SAUDE
Total do Empenho : 875,20
Total do Credor .: 875,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 004696 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA ACA 4,59 4,59
O DE EXECUCAO FISCAL 038/10900052940
Total do Empenho : 4,59
0 004750 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACAO EXECUCAO FISCAL 038/10900055922 EM NOME D 4,59 4,59
E CESAR AUGUSTO MICHEL DOS SANTOS
Total do Empenho : 4,59
0 004784 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EXECUCAO FISC 88,97 88,97
AL 038/10900053059- 038/30700044552- 038/1050000276
Total do Empenho : 88,97
0 004898 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTA PRECATORIA 08311100002534 66,12 66,12
Total do Empenho : 66,12
0 005064 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CUSTAS INICIAIS PRECATORIA FACE DE 66,12 66,12
ADILSON CARDOSO DIS.EM SAO MARCOS 12811100004484 EX
ECUCAO DISCAL 038/10600048343
Total do Empenho : 66,12
0 005331 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CUSTAS PRECATORIA 001/11100960806 66,12 66,12
PORTO ALEGRE EXECUCAO FISCAL 038/10400023006
Total do Empenho : 66,12
0 005332 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONDUCAO OFICIAL JUSTICA EXECUCAO FISCAL 038/1 4,63 4,63
0600024410 UBRALDO ANTUNES DA SILVA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 4,63
0 005516 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA EXECUC 4,63 4,63
AO DISCAL 038/10800033552
Total do Empenho : 4,63
0 005637 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA PRECATORIO PROCESSO 010/11100106286 66,12 66,12
Total do Empenho : 66,12
0 005938 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa conducao oficial de justica execucao f 18,52 18,52
iscal 038/10600049617-038/10800030928-0380900053083-
038/10600041100
Total do Empenho : 18,52
0 006106 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a processo 038/10600004656 em face de audi marli 250,00 250,00
antunes
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 640,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2714 PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUP. LTDA CNPJ = 05.684.992/0001-37
0 004927 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 CX DE LAB.04 C/BLOQUEIO CONTENDO 2000 JGS CO 1.060,00 1.060,00
M 3 VIAS MED 2,33MMX140MM
Total do Empenho : 1.060,00
Total do Credor .: 1.060,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3789 PORTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 08.745.525/0001-68
0 005564 20.04.2011 Tomada de Precos 03/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 13,14,16,17 MAT.ELETRICOS 27.485,00 27.485,00
Total do Empenho : 27.485,00
Total do Credor .: 27.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 004803 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONNER RECONDICIONADO 36A RECARGA PGM 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 004849 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO RECARGA 21A PARA PROCON 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 004867 07.04.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS RECOND.HP 21-22-27-35A PARA SMED 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
0 004868 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA EM CARTUCHOS HP92A PARA ESCOLA PEDRO A 66,00 66,00
.CABRAL E NABOR M.DE AZEVEDO
Total do Empenho : 66,00
0 004930 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CART. RECOND. 21A E ORIGINAL 21 PARA SEC.EDUCA 79,00 79,00
CAO
Total do Empenho : 79,00
0 004931 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A TONER RECOND. TONER E 230 PARA ESCOLA NABOR M 210,00 210,00
.DE AZEVEDO
Total do Empenho : 210,00
0 005598 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO PLACA FONTE IMPRESSORA LESMARK PARA USO DO 55,00 55,00
SETOR DE PAGAMENTOS
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 674,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 457 PRO SPORT PROMOCOES ESPORTIVA LT OUTROS = 99999999999
0 005061 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 TROFEUS DE VIDRO COM BASE EM MDF PINTURA CO 120,00 120,00
M TINTA INDUSTRIAL SEMANA DA MULHER E DA POESIA PARA
SMED
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 005497 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despea mes 03/2011 dmc 459/2008 269,76 269,76
Total do Empenho : 269,76
0 005498 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 03/2011 contrato dmc 459/2008 -ad 131,52 131,52
Total do Empenho : 131,52
0 005499 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 03/2011 253/2005 aa 270,50 270,50
Total do Empenho : 270,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 671,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3314 PROQUIL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07
0 006080 29.04.2011 Concorrencia 09/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,03,07,08,09,10,13,15,26,32 REF.A MATE 3.530,00 3.530,00
RIAL LIMPEZA E HIGIENE PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 3.530,00
0 006083 29.04.2011 Concorrencia 09/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 36,38,41,42,43,44,47,49,59,63 MATERIAL L 704,70 704,70
IMPEZA HIGIENE PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 704,70
0 006086 29.04.2011 Concorrencia 09/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 73,76,77,79,80,83,84,85 MATERIAL DE HIGI 511,85 511,85
ENE E LIMPEZA PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 511,85
0 006089 29.04.2011 Concorrencia 09/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 89,95,96,97,99,101 E 116 MATERIAL PARA S 380,20 380,20
EC.EPIDEMIOLOGIA
Total do Empenho : 380,20
Total do Credor .: 5.126,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5200 QUEVEDO PRODUCOES LTDA OUTROS = 99999999999
0 005281 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW DE CRISTIANO QUEVEDO NO EVENTO VACARIA 16 6.000,00 6.000,00
0 ANOS
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 005036 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 transmissao e divulgacao dos atos inaugurais da esco 800,00 800,00
la munc. educacao infantil irma toffoli dia 15/04/20
11
Total do Empenho : 800,00
0 005293 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO COBERTURA COMEMORACOES DOS 160 ANOS 1.000,00 1.000,00
DE VACARIA
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1079 RAFAEL ANTONIO CHEDID CPF = 462.191.450-20
0 004925 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DE VALORES DESPESA COM XEROX JUN 16,35 16,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1079 RAFAEL ANTONIO CHEDID CPF = 462.191.450-20
TO AO MINISTERIO PUBLICO
Total do Empenho : 16,35
Total do Credor .: 16,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 006109 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mangueira e abracadeira para rolo n/03 11,88 11,88
Total do Empenho : 11,88
Total do Credor .: 11,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 005128 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 4418/2011 96,86 96,86
Total do Empenho : 96,86
Total do Credor .: 96,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2363 RBC Producoes e Eventos Ltda CNPJ = 06.991.928/0001-61
0 005292 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COBERTURA JORNALISTICA DOS 160 ANOS DE VACARIA INCLU 700,00 700,00
INDO A FEIRA DO LIBRO E FEIRA DE ARTESANATOS
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5203 RECANTO RESTAURANTE E PIZZARIA CNPJ = 00.689.454/0001-11
0 005297 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM EQUIPE DE PRODUCAO DO FILME O TEMPO E O 302,50 302,50
VENTO EXIBICAO DO CURTA INSONIA DIRETORES DO LONGA O
TEMPO E O VENTO EM VISITA A CASA DO POVO
Total do Empenho : 302,50
Total do Credor .: 302,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1190 RECH CENTER INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.255.394/0001-78
0 004695 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA CABO PARALELO PARA IMPRESSORA E CABO USB PARA I 30,00 30,00
MPRESSORA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 005460 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 BANNERS PARA FEIRA DO LIVRO VACARIA 160 ANO 1.000,00 1.000,00
S
Total do Empenho : 1.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 005461 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A IMPRESSAO DE 10.000 FOLDER PARA SEMANA DE VACA 6.000,00 6.000,00
RIA
Total do Empenho : 6.000,00
0 005462 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A IMPRESSAO DE 300 CARTAZES PARA EVENTO DE 160 A 894,00 894,00
NOS DE VACARIA
Total do Empenho : 894,00
0 005657 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 PLACAS GALVANIZADAS 0,5MM ARMACAO EM MADEIRA 1.100,00 1.100,00
PARA SINALIZACAO
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 8.994,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4715 REDE MAIS NOVA FM CNPJ = 11.744.852/0001-00
0 005294 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COBERTURA COMEMORACOES DOS 160 ANOS DE VACARIA 1.000,00 1.000,00
NA RADIO MAIS NOVA FM
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5170 RENATA BURATTO VIEIRA CPF = 013.377.170-96
0 004700 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TREINAMENTO EMINSPECOES DE FARMACIA DE MANIPUL 11,45 11,45
ACAO COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DESNISE MENDES
DA SILVA NO MUNC. SAO MARCOS DIA 31/03/2011
Total do Empenho : 11,45
Total do Credor .: 11,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3078 RENATO MOACIR MOREIRA LOPES CPF = 297.341.260-91
0 004707 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RELATORIO ANUAL DE LAVRA RAL 2011 ANO BASE 201 4.520,00 4.520,00
0 DA PEDREIRA LOCALIDADE CHACARA DAS PEDRAS CONTRATO
049/2011
Total do Empenho : 4.520,00
Total do Credor .: 4.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 005019 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATERIA ERBS 180 PARA BRITADOR 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 005038 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a manut.viatura bateria 60a corpo de bombeiros 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 005058 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA IPG 3777 DA SEC. MDSH 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 005379 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA RANGER 180 AM PARA ESTEIRA N/04 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
0 005380 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 180AM PARA DINAPAC N/03 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 006054 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA PARA SPRINTER PLACA IHO 9737 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 1.840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1780 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 005636 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINOS, CHAVETA,BRACO,GUARDA PO,ROLAMENTO,PARAF 1.755,00 1.755,00
USOS,MUNHAO,GUARDA PO,BUCHAS,PORCAS,RETENTOR,VEDADOR
,CJ DE ROLAMENTO,ARRUELA,PARA PATROLA N/06
Total do Empenho : 1.755,00
Total do Credor .: 1.755,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 005070 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS N/975-981-982 MEM. 093/S 52,17 52,17
MDSH/2011
Total do Empenho : 52,17
0 005951 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS N/1007-1008-0998-1000-09 104,79 104,79
87 E 1001
Total do Empenho : 104,79
Total do Credor .: 156,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004660 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 114,26 114,26
11 30987601
Total do Empenho : 114,26
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004661 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 146,05 146,05
11 31175589
Total do Empenho : 146,05
0 004662 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2011 53249526 301,54 301,54
Total do Empenho : 301,54
0 004663 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 390,75 390,75
11 54484456
Total do Empenho : 390,75
0 004664 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2 302,13 302,13
011 51932229
Total do Empenho : 302,13
0 004665 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2011 53951433 950,51 950,51
Total do Empenho : 950,51
0 004666 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 1.543,69 1.543,69
11 24496243- 24496197
Total do Empenho : 1.543,69
0 004667 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2011- 5517 143,11 143,11
5228-55016979-55016944-53459202-53459229
Total do Empenho : 143,11
0 004668 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2011 55141 51,02 51,02
111-55134009-55133941
Total do Empenho : 51,02
0 004669 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2011 55141 34,19 34,19
081-53922891
Total do Empenho : 34,19
0 004670 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2011 52431 1.030,07 1.030,07
738
Total do Empenho : 1.030,07
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004671 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2011 53480147 118,37 118,37
Total do Empenho : 118,37
0 004672 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2011 24495 1.760,96 1.760,96
522
Total do Empenho : 1.760,96
0 004673 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2011 16072 433,47 433,47
952
Total do Empenho : 433,47
0 004674 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2011 24495 4.069,64 4.069,64
972
Total do Empenho : 4.069,64
0 004675 01.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 120,73 120,73
11 24495263
Total do Empenho : 120,73
0 004798 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 197,54 197,54
11 30987563
Total do Empenho : 197,54
0 004799 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ETAXA DE ENERGIA 30987563 220,26 220,26
Total do Empenho : 220,26
0 004800 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 17,39 17,39
11 27913848
Total do Empenho : 17,39
0 004968 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 04/20 3.193,86 3.193,86
11 - 17448611
Total do Empenho : 3.193,86
0 004976 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 76,97 76,97
11 25270630
Total do Empenho : 76,97
0 004977 12.04.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 04/20 214,64 214,64
11 53328914
Total do Empenho : 214,64
0 004978 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 04/20 17,77 17,77
11 54598672
Total do Empenho : 17,77
0 004979 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 04/20 393,76 393,76
11 51411946
Total do Empenho : 393,76
0 004980 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 4/201 258,16 258,16
1 28496906-26178290
Total do Empenho : 258,16
0 004981 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 04/2011 53502 979,96 979,96
949
Total do Empenho : 979,96
0 004982 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 04/2011 51317711 217,90 217,90
Total do Empenho : 217,90
0 004983 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 04/2011 16047 174,67 174,67
541
Total do Empenho : 174,67
0 004984 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 04/2011 27913 17,76 17,76
848
Total do Empenho : 17,76
0 004985 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 04/2011 54569397-52 253,40 253,40
455190-52455246-52454681-52454894-53910109
Total do Empenho : 253,40
0 004986 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 04/2011 52211 785,15 785,15
860
Total do Empenho : 785,15
0 004987 12.04.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 04/2011 50244914 24,87 24,87
Total do Empenho : 24,87
0 004988 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 04/2011 30391652 2.234,68 2.234,68
Total do Empenho : 2.234,68
0 004989 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 04/2011 24765 442,90 442,90
431
Total do Empenho : 442,90
0 004990 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 04/2011 16072 313,82 313,82
189
Total do Empenho : 313,82
0 004991 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 04/2011 20661541 36,12 36,12
Total do Empenho : 36,12
0 004992 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 04/2011 24494 137,96 137,96
984
Total do Empenho : 137,96
0 004993 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 04/2011 16047 360,01 360,01
532
Total do Empenho : 360,01
0 004995 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica 16058330 101,84 101,84
Total do Empenho : 101,84
0 004996 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletria mes 04/2011 160682 41,44 41,44
38
Total do Empenho : 41,44
0 004997 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com energia eletria mes 04/2011 2449476 4.294,95 4.294,95
3
Total do Empenho : 4.294,95
0 004998 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 04/2011 16068 91,77 91,77
106
Total do Empenho : 91,77
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004999 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 04/2011 24495 1.014,88 1.014,88
182
Total do Empenho : 1.014,88
0 005000 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 04/2011 55147 378,74 378,74
895- 53910117-53910125-53910133-55139698-53277651-53
277619-53277546-52455505-52455513-52455297-52455327-
52455378-52455441
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,05 -0,05
Total do Empenho : 378,69
0 005002 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 27913848 17,39 17,39
Total do Empenho : 17,39
0 005003 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRIA MES 04/2011 255839 1.744,99 1.744,99
56- 52056775
Total do Empenho : 1.744,99
0 005085 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 29205 91,18 91,18
514
Total do Empenho : 91,18
0 005086 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 53190 407,38 407,38
050
Total do Empenho : 407,38
0 005087 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 55214 33,22 33,22
932- 55134084
Total do Empenho : 33,22
0 005088 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 26633 849,10 849,10
701
Total do Empenho : 849,10
0 005089 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 1.640,77 1.640,77
11 24496065-28089219
Total do Empenho : 1.640,77
0 005090 13.04.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 DESPESA COM TAXA ENERGIA ELETRICA 53901436 MES 04 595,68 595,68
Total do Empenho : 595,68
0 005091 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 164,01 164,01
11 33198888
Total do Empenho : 164,01
0 005092 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 54180961-51 1.108,45 1.108,45
188953
Total do Empenho : 1.108,45
0 005093 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 2.500,54 2.500,54
11- 33386790-24495891
Total do Empenho : 2.500,54
0 005094 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 62,21 62,21
11 55141226- 55134211-53459296
Total do Empenho : 62,21
0 005095 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 90,60 90,60
11 55141234- 54569443-53277562
Total do Empenho : 90,60
0 005096 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 1.620,06 1.620,06
11 24495913
Total do Empenho : 1.620,06
0 005098 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 27867 2.433,05 2.433,05
919
Total do Empenho : 2.433,05
0 005105 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com energia eletrica mes 04/2011 308491 148,03 148,03
44 ramiro barcelos 876/2011
Total do Empenho : 148,03
0 005121 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 52225 1.511,11 1.511,11
470
Total do Empenho : 1.511,11
0 005124 13.04.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 226,18 226,18
11 30987563
Total do Empenho : 226,18
0 005127 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 04/2011 50494 95,04 95,04
911
Total do Empenho : 95,04
0 005144 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 197,54 197,54
11 30987563
Total do Empenho : 197,54
0 005194 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 5002/2011 0,37 0,37
Total do Empenho : 0,37
0 005409 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 55163 521,84 521,84
084-55141285-55147852-55134033-53469607-53459091-534
59148-53459253-53459121-53459261-55141544-55163122
Total do Empenho : 521,84
0 005418 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 3.922,24 3.922,24
11 29926092
Total do Empenho : 3.922,24
0 005419 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 24501 93.063,02 93.063,02
905
Total do Empenho : 93.063,02
0 005420 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 30046 69,27 69,27
963
Total do Empenho : 69,27
0 005421 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 54376 370,67 370,67
751
Total do Empenho : 370,67
0 005422 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 1.096,62 1.096,62
11 24495638
Total do Empenho : 1.096,62
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 005423 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 29684 407,97 407,97
749-24495484
Total do Empenho : 407,97
0 005424 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 51494 774,49 774,49
205- 53360656
Total do Empenho : 774,49
0 005425 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 26760 200,14 200,14
118
Total do Empenho : 200,14
0 005426 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 28108 4.712,69 4.712,69
604-24239062-27076750-51064359-25748297
Total do Empenho : 4.712,69
0 005427 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF DESPESA ENERGIA ELETRICA 53177665- 51357844- 1.723,29 1.723,29
Total do Empenho : 1.723,29
0 005428 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 1.495,11 1.495,11
11 24495522
Total do Empenho : 1.495,11
0 005429 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 53613 1.048,06 1.048,06
431
Total do Empenho : 1.048,06
0 005430 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 1.826,75 1.826,75
11 52353303-24495590
Total do Empenho : 1.826,75
0 005490 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA ENTORNO D 1.177,27 1.177,27
A CATEDRAL -5520870-3
Total do Empenho : 1.177,27
Total do Credor .: 155.949,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3776 RICARDO LUIZ MACHADO & CIA LTDA CNPJ = 04.329.858/0001-55
0 005620 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANCHES, REFRIGERANTES PARA VIGILANCIA EM SAUD 815,00 815,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3776 RICARDO LUIZ MACHADO & CIA LTDA CNPJ = 04.329.858/0001-55
E CAMPANHA NACIONAL DE INFLUENZA DIA 30/04/2011
Total do Empenho : 815,00
Total do Credor .: 815,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 005053 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TELHA, PREGOS PARA USO DE FAMILIA CARENTO DO M 729,40 729,40
UNICIPIO
Total do Empenho : 729,40
0 005457 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AREIA GROSSA, BRITA, FERRO,ARAME PREGOS PARA R 366,70 366,70
ECONSTRUCAO DO SUPORTE PARA CAIXA DE AGUA CA CAPELA
DE FATIMA
Total do Empenho : 366,70
Total do Credor .: 1.096,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5004 ROSA MARIA CASTILHOS RIBEIRO CPF = 378.895.592-91
0 004950 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 valor equivalente a uma diaria sem pernoite viagem a 146,38 146,38
porto alegre para rosa maria castilhos ribeiro e a
sua acompanhante claudete antunes bueno processo 038
/11000042717 mem. 533/2011
Total do Empenho : 146,38
0 006009 28.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a valor equivalente a uma diaria sem pernoite pa 121,96 121,96
ra paciente rosa maria castilhos ribeiro e valor equ
ivalente a uma diaria sem pernoite para acompanhante
maria rosa bueno castilho
Total do Empenho : 121,96
Total do Credor .: 268,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 004749 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE RADIADOR PARA CAMINHAO IIU 0123 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
0 005039 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto dois radiadores para caminhao iiu 012 360,00 360,00
1 e iiu 0114
Total do Empenho : 360,00
0 005040 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 LIMPEZA E CONSERTO RADIADOR DO ROLO 3 310,00 310,00
Total do Empenho : 310,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
Total do Credor .: 840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 005342 18.04.2011 Concorrencia 05/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 02,03,04,05,06,07,13,18,21,22,23,24,27,2 544,80 544,80
9,31,35,36,38,39,40 PARA SEC.SOCIAL E HABITACAO
Total do Empenho : 544,80
0 005345 18.04.2011 Concorrencia 05/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 42,43,44,45,47,49,50,51,53,56,60,61,62,6 3.158,60 3.158,60
3,64 MATERIAL SEC.
Total do Empenho : 3.158,60
0 005348 18.04.2011 Concorrencia 05/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 66,69,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,8 1.524,28 1.524,28
4,85,86,87,89,93,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,
105,106,108,109,110,111,112,113,116,117,118,119,120,
121,122,125,126,127,128,130,132,135 E 136 MATERIAL E
XPEDIENTE PARA SERVICO SENTINELA
Total do Empenho : 1.524,28
Total do Credor .: 5.227,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1665 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.284.367/0001-35
0 005562 20.04.2011 Tomada de Precos 03/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 11,12,25,26,27 5.180,00 5.180,00
Total do Empenho : 5.180,00
Total do Credor .: 5.180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 006184 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 25,60 25,60
Total do Empenho : 25,60
Total do Credor .: 25,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 004866 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PE DE CADEIRA PARA USO SETOR PAGAMENTOS 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 005237 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DITAS EMPACOTAMENTO ASSIT.FARMACEUTICA 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 005478 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TELEFONE SEM FIO E UMA CALCULADORA PARA VIC 203,60 203,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
E PREFEITA E UMA CALCULADORA PARA USO DO PREFEITO MU
NICIPAL
Total do Empenho : 203,60
Total do Credor .: 298,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4033 SELMARI ETELVINA SOUZA DA SILVA CPF = 642.768.300-44
0 005606 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCMENTO DESPESA COM PASSGENS DE ONIBUS VI 89,00 89,00
AGEM A PORTO ALEGRE DIA 09/04/2011 DIA 11/04/2011
Total do Empenho : 89,00
Total do Credor .: 89,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5043 SENAIR ALBERTO AMBROS OUTROS = 99999999999
0 005267 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDEO DEGLUTOGRAMA PARA PACIENTE ISADORA DE PA 80,00 80,00
ULA CAMPOS MEM. 578/2011
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 005050 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VIDRO SOBOPA, VIDRO BARCELOS, VIDRO MONTE CLARO P 150,00 150,00
ARA UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 150,00
0 005059 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 FECHOS JANELA ALUMINIO PARA ESCOLA EDUCACAO 80,00 80,00
INF. CECY SA BRITO
Total do Empenho : 80,00
0 006094 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a acrilicos incolor 4mm para caminhao da carpint 195,00 195,00
aria
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 425,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 005320 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIXACAO SUPORTE DE FERRO PARA MERCADO PUBLICO 87,00 87,00
Total do Empenho : 87,00
Total do Credor .: 87,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 004712 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLACA ANEFIEL, ROLAMENTO, ROTOR, ESTOPE, PALHE 362,00 362,00
TA PARA VEICULO PLACA ILT 9221
1 1,0000 INDEVIDO DOTACAO -88,00 -88,00
Total do Empenho : 274,00
0 004713 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO ILT 9221 88,00 88,00
Total do Empenho : 88,00
0 005414 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS, SOQUETES,FUZIVEL PARA VEICULO PLACA 12,00 12,00
IOP 4388
Total do Empenho : 12,00
0 005415 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IOP 4388 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 005921 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 60AH PARA VEICULO PLACA IOY 3016 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 569,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 004779 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PVA BRANCO PARA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPA 176,00 176,00
L
Total do Empenho : 176,00
0 005013 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 TINTA PVA ESTADIO MUNICIPAL 176,00 176,00
Total do Empenho : 176,00
0 005236 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ROLO, LIXAS, SOLVENTE, GALAO MASSA CORRIDA, 561,60 561,60
OLEO, ACRILICO PARA UNIDADE DE SAUDE KENNEDY
Total do Empenho : 561,60
0 006023 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 3 gl ce verniz e 1 gl de solvente para confecc 125,70 125,70
ao de caixas tipo coletores de agasalhos campanha do
agasalho
Total do Empenho : 125,70
0 006130 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 GALAO TINTA CEDRO, 1 GALAO DE SOLVENTE, 4 PI 298,76 298,76
NCEL, 10 LIXA SECA PARA SEC.OBRAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
Total do Empenho : 298,76
Total do Credor .: 1.338,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 004924 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CARTUCHOS RECONDICIONADO DEPARTAMENTO DE 196,00 196,00
MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 196,00
0 005170 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um hd 320,0 gb sata para uso da sec.mdsh 190,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
0 005514 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS EM 02 MICROCOMPUTADORES DA ART CORPO 48,00 48,00
DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 434,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4205 SILVANA VIVIANE CIOTTA CPF = 909.435.620-15
0 005964 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE DI 92,00 92,00
A 04/05/2011 E RETORNO DIA 06/05/2011 PARTICIPAR DO
CURSO DA DPM
Total do Empenho : 92,00
Total do Credor .: 92,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 004689 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AREIA, MEDIA, PEDRISCO, TIJOLO MACICO, FERRO,C 280,80 280,80
IMENTO, CAL,CHAPA FENOLICA 10MM PARA USO ESCOLA EDUC
. INFANTIL TOFFOLI DEPOSITO DE GAS P45
Total do Empenho : 280,80
0 004735 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, BUCHAS, PREGOS, SUPORTE PARA PRATEL 370,90 370,90
EIRA, PARA SALA ARQUIVO MORTO CMM
Total do Empenho : 370,90
0 004736 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JOELHOS, COLA, FIOS, TORNEIRA, LAMP. PARA CAPS 11,55 11,55
Total do Empenho : 11,55
Total do Credor .: 663,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS - MET.RIBEIRO CNPJ = 07.534.608/0001-45
0 005309 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 CONSERTOS DE MESAS PARA RFEITORIOS DA ESCOL 880,00 880,00
A PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 880,00
0 005378 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO E SOLDA DO TETO DA PEUGEOT PLACA IMN 6588 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 174 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
0 005133 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LTS HERBICIDA E 5 LTS OLEO MANCAL PARA CEMI 190,00 190,00
T.SANTA CLARA
1 1,0000 1 estorno ref empenho a maior. -0,95 -0,95
Total do Empenho : 189,05
Total do Credor .: 189,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 004912 08.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CARTUCHOS PRETO TO 731 PARA USO DA SEC.PLAN 60,00 60,00
EJAMENTO
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 005641 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 COPIAS 257,80 257,80
Total do Empenho : 257,80
Total do Credor .: 257,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 005137 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAPACITOR 15MF PARA CMM SECAORA DE ROUPAS 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 005138 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO SECADORA DE ROUPAS CMM 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
0 006133 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FILTRO FIAPO PARA LAVADORA ELETROLUX ESCOLA 16,00 16,00
EDUC. INF. MATHIAS CLARO DE LIMA FILHO
Total do Empenho : 16,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 004683 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TERRA MAIL, SONORA CLUBE PC, DIVULGA FACIL MES 256,50 256,50
03/2011
Total do Empenho : 256,50
Total do Credor .: 256,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2570 TERRAPLENAGEM MENEGOTTO LTDA CNPJ = 07.104.239/0001-50
0 005584 25.04.2011 Dispensada por Limite 144080/11
1 1,0000 REF.A TRABALHOS DE DETONACAO COM EXPLOSIVOS EM TRECH 80.000,00 80.000,00
OS DA SRUAS ADAMI, OS 18 DO FORTE E DA AV.DR.JOSE LO
UREIRO DA SILVA BAIRRO JARDIM AMERICA CONF. MEMORAND
O 058/SOSP/2011 PROTOCOLO PROCESSO 144080/11
Total do Empenho : 80.000,00
Total do Credor .: 80.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3830 TOLENTINO ADAO PADILHA MARTINS -ATUAL MOTOS CNPJ = 92.017.201/0001-10
0 005014 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 PCS PISCA COM LAMPADA CARRO EDUCATIVO PISTA 24,00 24,00
MOVEL
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 004872 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DO BRITADOR PARA FAZER 02 PECAS SEXTA 60,00 60,00
VADAS EM ACO
Total do Empenho : 60,00
0 004873 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 USINAR E FURAR 02 FLANGES FREIO FAZER CARDA PARA CAM 496,00 496,00
INHAO
Total do Empenho : 496,00
0 004874 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 FAZER PORCA E SOLDA EIXO PATROLA N/13 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
0 005142 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE ROLO PARA ESTEIRA DO BRITADOR 325,00 325,00
Total do Empenho : 325,00
0 005401 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA FAZER ROSCA PARA O TANQUE RETRO ESCAVADE 105,00 105,00
IRA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
Total do Empenho : 105,00
0 005406 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLOCACAO DE GERADOR SEC. DE GUINCHO PARA VIGI 150,00 150,00
LANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 150,00
0 005924 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CONEXAO DA RETROESCAVADEI 35,00 35,00
RA
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 1.341,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4301 TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA CNPJ = 05.959.323/0001-20
0 005394 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARVORE COMANDO FINAL, ROLAMENTO,CHAPA,VEDADOR, 5.257,22 5.257,22
JUNTA,CORRENTE,TRAVA,PARAFUSO,GRAMPOS,JUNTAS,CHAVETA
,VEDADOR,ROLAMENTO,REVERSAO,CARRETEL,PARA PATROLA N/
11
Total do Empenho : 5.257,22
Total do Credor .: 5.257,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 004781 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 ABRACADEIRAS PARA CAMINHAO IIU 0123 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 004830 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 CORREIAS A 28 PARA MAQUINA DE CORTAR ASFALTO 48,00 48,00
Total do Empenho : 48,00
0 006037 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 02 ROLAMENTOS PRA PATROLA N/13 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 142,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4869 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA OUTROS = 99999999999
0 004804 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CUSTAS INICIAIS EM CONTA PRECATORI 55,55 55,55
A 038/1060005328-2
Total do Empenho : 55,55
0 004899 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTAO PRECATORIA RENALDO WINTER 038/106000577 20,17 20,17
41 GUIA
Total do Empenho : 20,17
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4869 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA OUTROS = 99999999999
0 005233 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTA PRECATORIO EM FACE DE NADIA BILLA 038/10 28,27 28,27
800030480 EM SAO JOSE SC
Total do Empenho : 28,27
Total do Credor .: 103,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1286 TV- TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 76.641.448/0006-60
0 005125 14.04.2011 144490/11 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 TONELADAS CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QU 40.000,00 40.000,00
ENTE CBUQ PRAZO ESTIMADO 12 MESES PROCESSO 144490/11
Total do Empenho : 40.000,00
Total do Credor .: 40.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4346 ULTRASOLUCOES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.264.701/0001-02
0 005392 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO EQUIPAMENTOS CONF. CONTRATO 060/2011 V 7.695,00 7.695,00
ALOR MENSAL R$ 2.565,00
Total do Empenho : 7.695,00
Total do Credor .: 7.695,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 005020 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A GARFO EMBREAGEM, CANO DE FREIO, REGULADOR, PI 171,00 171,00
NO, MANUAL DE GARFO, CHAPA PARA ONIBUS MAA 8016
Total do Empenho : 171,00
0 005021 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SEMI EIXO PARA CAMINHAO IIY 8424 335,00 335,00
Total do Empenho : 335,00
0 006095 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a valvula reguladora de ar para caminhao iiu 012 340,00 340,00
3
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 846,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 004844 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS CONF. CONTRATO 123/ 38.420,00 38.420,00
2010 MEM. 511/2011
Total do Empenho : 38.420,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 38.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 199 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0001-03
0 004835 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO NOVA ORTOGRAFIA DE LINGUA PORTUGUESA DIA 368,00 368,00
06/05/2011 REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Total do Empenho : 368,00
Total do Credor .: 368,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAC -SERVICOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
0 004860 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE CHAPAS PARA REPARO DA MANDIBULA D 1.195,00 1.195,00
O BRITADOR
Total do Empenho : 1.195,00
0 004861 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CHAPA PARA CONSTRUCAO DEPOSITO DE PEDRA BRITADOR 1.690,00 1.690,00
Total do Empenho : 1.690,00
0 005018 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A USINAGEM DE DOIS TAMOBRES DE FREIO PARA IIR 84 125,00 125,00
23
Total do Empenho : 125,00
0 005334 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALONGADOR PARA ONIBUS 8016 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 3.060,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 005240 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE PASTILHAS, TAMPA OLEO, TUBO SILICONE PAR 117,00 117,00
A PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 117,00
0 005241 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IOP 9094 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 005622 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOTOR DO LIMPADOR VEICULO IMN 0557 285,00 285,00
Total do Empenho : 285,00
0 005623 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IMN 0557 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 457,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4178 VALDECIR FRANCISCO PANISSON CPF = 432.483.810-00
0 005119 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 16,00 16,00
S DO SUL PROJETOS SOCIAIS NA UCS BLOCO A DIA 12/04/2
011
Total do Empenho : 16,00
0 005928 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 36,00 36,00
PORTO ALEGRE ACOMPANHAR D.ZECA GUAZZELLI, IR.EDNA,E
JOSE DA CASA DO ABRIGO
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 659 VALDEMAR ALVES PEREIRA CNPJ = 94.807.989/0001-93
0 005576 20.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TIP TOP PARA CAMINHAO IJA 1353 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 004782 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2500 COPIAS PARA PRODURADORIA GERAL DO MUNICIP 100,00 100,00
IO
Total do Empenho : 100,00
0 006110 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 1859 copias para setor de cadastros 74,36 74,36
Total do Empenho : 74,36
Total do Credor .: 174,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 005970 28.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 128 PECAS DE VIDRO INCOLOR 3MM COLOCADO NA ESC 599,00 599,00
OLA UNC. PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 599,00
Total do Credor .: 599,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1856 VANDERLEI SOARES DA FONSECA CPF = 590.879.000-15
0 005113 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM ALIMENTACAO VIAGEM A ANA RECH CLIN 20,00 20,00
ICA PAULO GUEDES DIA 06/04/2011 PARA INTERNACAO MEM.
73/2011
Total do Empenho : 20,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1856 VANDERLEI SOARES DA FONSECA CPF = 590.879.000-15
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4417 VANESSA GASPERIN CNPJ = 11.154.073/0001-54
0 004771 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, GRAMPOS, PARA RET 63,30 63,30
ROESCAVADEIRA ROTATIVA E GRADE NIVELADORA
Total do Empenho : 63,30
Total do Credor .: 63,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 004910 08.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACESS POINT OVIS LINK PARA INTERNET SEM FIO 164,70 164,70
Total do Empenho : 164,70
0 005051 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RUGLEY 8 PORTAS PARA ESF BARCELOS 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 229,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 771 VERZA E ASSOCIADOS PRODUCOES ART.CULTURAIS LTDA CNPJ = 04.425.474/0001-36
0 005277 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW COM A BANDA LINGERIE NO EVENTO 160 ANOS D 3.500,00 3.500,00
E VACARIA
Total do Empenho : 3.500,00
0 005287 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A WORKOHOL DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO 2.400,00 2.400,00
Total do Empenho : 2.400,00
0 005288 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW COM A CANTORA ANA PAULO NO EVENTO 160 ANO 3.500,00 3.500,00
S
Total do Empenho : 3.500,00
Total do Credor .: 9.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4527 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 005122 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIDUOS SEPTICOS DE SAUDE MES DE MA 2.392,00 2.392,00
RCO/2011 MEM. 556/2011
Total do Empenho : 2.392,00
0 005123 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIDUOS SEPTICOS DE SAUDE MES MARCO 2.689,28 2.689,28
/2011 REF.AO EXCESSO CONF.PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRA
TO 101/2009 MEM. 555/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4527 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
Total do Empenho : 2.689,28
Total do Credor .: 5.081,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 005969 28.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 PECAS DE VIDRO ARTICO PARA CURSO TECNICO PO 55,00 55,00
LO DE VACARIA
Total do Empenho : 55,00
0 006145 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 07 PECAS DE VIDRO CANELADO PARA ESCOLA SOLI G. 126,00 126,00
SANTOS
Total do Empenho : 126,00
Total do Credor .: 181,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5205 VIEW PRODUCAO DE EVENTOS LTDA CNPJ = 11.878.660/0001-96
0 005301 18.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW DOS CANTORES MARCELO OLIVEIRA E LISANDRO 4.500,00 4.500,00
AMARAL COMEMORACAO DOS 160 ANOS DE VACARIA
Total do Empenho : 4.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 004768 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE LONA FREIO, REBITE, FUZIVEL PARA IMN 055 25,20 25,20
8
Total do Empenho : 25,20
0 004769 05.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA PARA CONSERTO VEICULO IMN 0558 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 005011 12.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO FREIO TRAZEIRO IMN 0558 42,00 42,00
Total do Empenho : 42,00
0 005154 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um jg de pastilhas freio para veiculo placa iqm 6259 42,00 42,00
Total do Empenho : 42,00
0 005155 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo placa iqm 6259 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 164,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3334 VIVIANE BRAMBATTI CPF = 999.012.180-04
0 005653 26.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A BENTO 19,00 19,00
GONCALVES DIA 14/04/2011 CURSO ATUALIZACAO SOBRE NO
VO PROTOCOLO DE REANIMACAO CARDIO RESPIRATORIA MEM.
78/2011
Total do Empenho : 19,00
Total do Credor .: 19,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005179 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99754633 45,66 45,66
Total do Empenho : 45,66
0 005180 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99833161-99237275-9905001 846,19 846,19
3-99735911
Total do Empenho : 846,19
0 005181 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99730488 264,71 264,71
Total do Empenho : 264,71
0 005182 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96559067-99746114-9917818 960,24 960,24
8-96379693-96117457-99852983-99746133-96241693
1 1,0000 1 VALOR A MAIOR -264,71 -264,71
Total do Empenho : 695,53
0 005183 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99884783-99789797-9928518 286,33 286,33
2-96376561-96279495
Total do Empenho : 286,33
0 005184 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 99833037-99826543-99797834-9975 400,61 400,61
4591-99720901-99178333-99178173
Total do Empenho : 400,61
0 005185 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99451593-99058527-9983304 141,72 141,72
9
Total do Empenho : 141,72
0 005186 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99798516- 99746110- 99178 332,81 332,81
180- 96091157
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 332,81
0 005187 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99731061-99746117-9948490 669,24 669,24
7-99746141-96695401-96299689-99754656-99758984-99758
986-99758988-99826541-99757865
Total do Empenho : 669,24
0 005188 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TELEFONE 99741469-99754597- 99,25 99,25
Total do Empenho : 99,25
0 005189 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 99833083-99754607-99736293-9958 250,00 250,00
9363
Total do Empenho : 250,00
0 005190 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99736296-99793811 337,02 337,02
Total do Empenho : 337,02
0 005191 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178191-99178328 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
0 005192 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96310135- 99797868 57,54 57,54
Total do Empenho : 57,54
0 005193 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TELEFONE 99741520 6,00 6,00
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 4.602,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2877 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC.AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 59.104.422/0001-50
0 006005 28.04.2011 Pregao 36/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 MANUT. VIVEIRO MUNICIPAL SEC.AGRICULTU 48.540,00 48.540,00
RA
Total do Empenho : 48.540,00
Total do Credor .: 48.540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 004698 04.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENTES DINARCI M 740,57 740,57
USSATO, JOSE VITORIO
Total do Empenho : 740,57
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 004827 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA AMBULANCIA 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 004840 06.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para paciente jose vitorio 318,60 318,60
Total do Empenho : 318,60
0 004856 07.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCAOA DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA USO SEC.SA 36,00 36,00
UDE
Total do Empenho : 36,00
0 004946 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aquisicao de oxigenio para ambulancia samu sec 21,99 21,99
.saude
Total do Empenho : 21,99
0 004947 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com oxigenio para sec. de obras 110,48 110,48
Total do Empenho : 110,48
0 004959 11.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para pacientes jose vitorio e dinarci 527,20 527,20
mussato
Total do Empenho : 527,20
0 005099 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA AMBULANCIA, JOSE VITORIO E DINAR 531,97 531,97
CI
Total do Empenho : 531,97
0 005112 13.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE ACETILENO PARA USO EM SERVICOS DE 225,22 225,22
SOLDA NA OFICINA
Total do Empenho : 225,22
0 005126 14.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO MEDICINAL PARA AMBULANCIA 306,73 306,73
Total do Empenho : 306,73
0 005247 15.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES DINARCI MUSSATO E JOSE 625,28 625,28
VITORIO
Total do Empenho : 625,28
0 005488 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENTES DINARCI M 594,58 594,58
USSATTO E JOSE VITORIO PROCESSO 038/11000026711- 038
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal de Vacaria Abril de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
/11000036784
Total do Empenho : 594,58
0 005489 19.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE CILINDRO, FLUXOMETRO,BASE APOIO,TOM 529,10 529,10
ADA,REG.PRESSAO, CARRINHO CONCENT PARA OXIGENIO PACI
ENTES ANGELO R.MOREIRA, OSVALDO DOS SANTOS E JOANA A
MARAL
Total do Empenho : 529,10
0 005609 25.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE VITORIO E DINARCI 733,88 733,88
MUSSATO
Total do Empenho : 733,88
0 005939 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com oxigenio ambulancia da sec,saude 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 005956 27.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PACIENTE JOSE VITORI 389,30 389,30
O E DINARCI MUSSATO
Total do Empenho : 389,30
0 006147 29.04.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE VITOR 469,30 469,30
IO E DINARCI
Total do Empenho : 469,30
Total do Credor .: 6.360,20
Total da Unidade : 1.954.512,39
Total do Orgao ..: 1.954.512,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 1.954.512,39
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2011 as 15h13min (2)
|