Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 000364 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma lanterna traseira lado esquerdo para viatu 118,00 118,00
ra celta idh 6544
Total do Empenho : 118,00
0 000926 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PALHETA LIMPADOR TRASEIRO PARA VIATURA CELTA INF 15,00 15,00
9554
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 133,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 AUTO POSTO ARY FILHO LTDA CNPJ = 90.042.912/0001-19
0 000256 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTRO PARA CELTA INF 9554 78,00 78,00
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 000588 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTAO PEDAGIO PARA VIATURAS DA GUARDA MUNICIP 800,00 800,00
AL MEM. 131/2010 PLACAS IOH 4917- IPH 6544- INF 9554
- ILD 0927
Total do Empenho : 800,00
0 000589 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTAO PEDAGIO VEICULO VECTRA INT 2818 MEM. 23 200,00 200,00
/2010/GP
Total do Empenho : 200,00
0 000592 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VEICULO PLACA ILF 3034 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000100 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325747 PROCON 329,47 329,47
Total do Empenho : 329,47
0 000116 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325747 403,84 403,84
Total do Empenho : 403,84
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 733,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 000424 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSCRICAO 7510 COM ONUS E BENS MATRICULA 103 569,30 569,30
62 PARA USO EM PROJETOS DO GABINETE
Total do Empenho : 569,30
Total do Credor .: 569,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 001007 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA SUSANE SOUZA NUNES MES 495,00 495,00
01/2011 PROCON
Total do Empenho : 495,00
0 001008 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 01/2011 ESTAGIA 30,00 30,00
RIA SUSANE SOUZA NUNES
Total do Empenho : 30,00
0 001104 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 01/2011 ALISSON BOR 282,41 282,41
GES
Total do Empenho : 282,41
0 001105 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO ALISSON 22,00 22,00
BORGES
Total do Empenho : 22,00
0 001141 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA GLEISE MELINE GOBETTI M 495,00 495,00
ES 01/2011 2/VARA CIVIL
Total do Empenho : 495,00
0 001142 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA GLEISE MELINE GOB ET 30,00 30,00
TI MES 01/2011
Total do Empenho : 30,00
0 001164 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiario rodrigo dos santos sold 495,00 495,00
atelli mes 01/2011 GM
Total do Empenho : 495,00
0 001165 31.01.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO RODRIGO 30,00 30,00
DOS SANTOS SOLDATELLI MES 01/2011 - GM
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.879,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 000255 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PISO REVESTIMENTO BANHEIRO E 3 KG CIMENTO COLA 131,50 131,50
PARA BANHEIRO DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 131,50
0 000373 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERRUPTOR, SUPORTE, LUVA, TEE, SEPARADOR, FI 27,50 27,50
TA ISOLANTE, VIDIA PARA PISO GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 27,50
0 000929 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CIMENTO, ANEL DE VEDACAO, PARAFUSOS, FIXADOR, 64,50 64,50
TORNEIRA, BROCA 6MM, LUVA 20MM, REGISTRO, ASSENTO VA
SAO SANITARIO PARA BANHEIRO DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 64,50
Total do Credor .: 223,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2158 COMERCIO DE CAIXAS PADRE REUS LTDA CNPJ = 00.355.680/0001-66
0 000055 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6690 MTS CUBICOS PINHEIRO BRASILEIRO MADEIRA S 5.358,00 5.358,00
ERRADA EM BROTO PARA TELHADOS DANIGFICADOS DIAS 15 E
16/11/2010
Total do Empenho : 5.358,00
Total do Credor .: 5.358,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
0 000338 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2011 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000041 06.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1407+57 27,00 27,00
7
Total do Empenho : 27,00
0 000347 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 85,42 85,42
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 85,42
0 000354 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2011 21100250 28,79 28,79
Total do Empenho : 28,79
0 000916 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011- 32,43 32,43
12897779
Total do Empenho : 32,43
0 001071 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 36,83 36,83
2897884
Total do Empenho : 36,83
0 001087 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 281,49 281,49
- 14245850
Total do Empenho : 281,49
0 001110 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 101,05 101,05
2897752
Total do Empenho : 101,05
Total do Credor .: 593,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 000923 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO ALTERANDOR, ESCOVA ALTERNADOR PARA V 60,00 60,00
IATURA CELTA INF 9554
Total do Empenho : 60,00
0 000924 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO CELTA INF 9554 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 001116 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PARTE ELETRICA E CALIBRAGEM DO VELOCI 60,00 60,00
METRO PARA VIATURA CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90
0 000944 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CESTA PARA HOMENAGEM A POSSE OFICIAL COORD 40,00 40,00
ENADORA DA 23 DRE DE VACARIA
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 000272 14.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAQXA DE EXPEDICAO SEGURO PARA VEICULO VECTRA 137,11 137,11
PLACA INT 2818
1 1,0000 INDEVIDO -36,33 -36,33
Total do Empenho : 100,78
0 000273 14.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAXA DE SEGURO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR KOM 137,11 137,11
BI PLACA ILF 3034
1 1,0000 VALOR INDEVIDO -36,33 -36,33
Total do Empenho : 100,78
0 000393 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULOS DA GUARDA M 1.206,02 1.206,02
UNICIPAL MICROONIBUS ILD 0927- MOTOCICLETA HONDA CG
125 IIY 5674- IIY 4637 CORSA IIN 2040-IOH 4917- IPH
6544- INF 9554-
Total do Empenho : 1.206,02
Total do Credor .: 1.407,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 000292 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO DE REDE PARA COMPUTADORES CONSELHO TUTELA 25,00 25,00
R
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 001013 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM MENSALIDADE CONTRATUAL MES 01/2011 1.479,43 1.479,43
Total do Empenho : 1.479,43
Total do Credor .: 1.479,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 000057 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 BLOCOS DE AUTO DE INFRACAO E 5 BLOCOS RECIB 530,00 530,00
O RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 530,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 EBCT CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 001100 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a renovacao de assinatura caixa postal n/01 e 17 110,00 110,00
8 junta militar
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 000980 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF. SOLICITACAO N/ 67,45 67,45
175-173-172
Total do Empenho : 67,45
Total do Credor .: 67,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 000337 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2011 996,61 996,61
Total do Empenho : 996,61
Total do Credor .: 996,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 000253 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSO, TERMINAIS, PINOS, PREGOS, FIOS, ISOL 26,70 26,70
ANTE PARA SALA DE MONITORAMENTO
Total do Empenho : 26,70
Total do Credor .: 26,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1897 GRAFICA E EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64
0 000950 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2500 PASTAS PARA SECRETARIA GABINETE 2.980,00 2.980,00
Total do Empenho : 2.980,00
Total do Credor .: 2.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 000961 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAMPANHINHA SEM FIO PARA USO NO GABINETE DO PREF 77,00 77,00
EITO
Total do Empenho : 77,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
Total do Credor .: 77,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5119 IDEAL IND.E COM. DE ANTENAS LTDA CNPJ = 25.160.086/0001-40
0 000983 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA ANTENA PARA TRANSMISSAO EM VHF E DIVISOR D 2.178,00 2.178,00
E POTENCIA SIMETRICO PARA TRANSMISSAO DO CANAL DA RE
DE BANDEIRANTE NO MUNC. MEM. 002/2011/GP EM 19/01/20
11
Total do Empenho : 2.178,00
0 000984 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVISOR DE POTENCIA PARA TRANSMISSAO EM VHF DI 544,50 544,50
VISOR DE POTENCIA SIMETRICO MEM. 002/2011/GP
Total do Empenho : 544,50
Total do Credor .: 2.722,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 000995 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO DE EMBREAGEM DA KOMBI CON 60,00 60,00
SELHO TUTELAR
Total do Empenho : 60,00
0 000996 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KIT EMBREAGEM ORIGINAL PARA KOMBI CONSELHO TUT 260,00 260,00
ELAR ILF 3034
Total do Empenho : 260,00
0 001082 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CABO EMBREAGEM PARA USO DO CONSELHO TUTELAR 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3675 JOSE ALVES CPF = 132.958.619-00
0 000327 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON C 3.000,00 3.000,00
ONF. CONTRATO 019/2011 VALOR MENSAL R$ 500,00
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL - CASA DOS AMORTECEDORES CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 000250 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CALCO ESTABILIZADORA LADO DIREITO VIATURA CELT 65,00 65,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL - CASA DOS AMORTECEDORES CNPJ = 00.500.269/0001-37
A IOH 4917
Total do Empenho : 65,00
0 000251 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA CELTA IOH 4917 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1728 LEC - COM. DE PECAS E ACES. P/ VEIC. LTDA - VAULAT CNPJ = 87.799.839/0001-10
0 001113 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma lanterna traseira celta lado esquerdo plac 100,00 100,00
a ioh 4917 da guarda municipal
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 000257 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR PARA VIATURA CELTA IOH 4917 42,00 42,00
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 000386 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 AGENDAS DO GAUCHO E UM PEN DRIVE PARA SECRE 377,90 377,90
TARIOS
Total do Empenho : 377,90
0 000399 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A DOIS VENTILADOR PARA SALA DO JEAN PARA O GABIN 138,00 138,00
ETE
Total do Empenho : 138,00
Total do Credor .: 515,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 467 NOELY THERESINHA BORTOLON MAINERY CPF = 000.303.890-46
0 000162 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE IMOVEL PERIODO DE 06 MESES APARTIR 5.190,00 5.190,00
DE 02/01/2011 CONF. CONTRATO 002/2009 SEGUNDO ADITIV
O
Total do Empenho : 5.190,00
Total do Credor .: 5.190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 000295 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL 25,21 25,21
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
DIA 14/01/2011 CONDUZIR O SR.PREFEITO
Total do Empenho : 25,21
0 000296 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 24,00 24,00
14/01/2011 CONDUZIR O SR.PREFEITO
Total do Empenho : 24,00
0 000488 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 21/01/2011 CONDUZIR 36,00 36,00
O SR. PREFEITO DESPESA COM PEDAGIO.
Total do Empenho : 36,00
0 000669 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA VIAGEM A CAXIAS DO SUL D 2,50 2,50
IA 20/01/2011 CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE ANGELIT
A HERMANN
Total do Empenho : 2,50
0 000670 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 24,00 24,00
20/01/2011 CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE ANGELITA
HERMANN
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 111,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 000254 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. OLEO MOTOR MICROONIBUS ILD 0927 39,00 39,00
Total do Empenho : 39,00
Total do Credor .: 39,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2374 PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 05.081.805/0001-20
0 000360 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 08 cavaletes e 10 cones sinalizacao para vias 2.186,00 2.186,00
urbanas
Total do Empenho : 2.186,00
0 000361 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 pecas rolos de fita zebrada para sinalizaca 390,00 390,00
o viaria
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 2.576,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3410 PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RS CAMPUS POA CNPJ = 88.630.413/0002-81
0 000922 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a calibracao edido de nivel sonoro e calibracao 499,80 499,80
nivel sonoro para aparelho de decibelimetro
Total do Empenho : 499,80
Total do Credor .: 499,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 000013 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINOS, MOLAS BUCHAS, GRAMPOS, PARAFUSO, TUBO P 1.278,00 1.278,00
ARA CONSERTO MICROONIBUS ILD 0927 GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 1.278,00
0 000451 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO MICROONIBUS ILD 0927 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
0 000452 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLAS, PARAFUSOS, PROCA, BUCHAS, TUCHO PARA MI 1.304,00 1.304,00
CROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 1.304,00
Total do Credor .: 2.742,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 000943 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagens solicitacao n/ 176 em an 34,78 34,78
exo
Total do Empenho : 34,78
Total do Credor .: 34,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000096 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 3004 24,53 24,53
6963
Total do Empenho : 24,53
0 000303 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 16053 49,37 49,37
001
Total do Empenho : 49,37
0 000305 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/20 17,58 17,58
11 50244914
Total do Empenho : 17,58
0 000309 17.01.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/20 38,68 38,68
11 20661541
Total do Empenho : 38,68
0 000313 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 52454 189,88 189,88
681-52454894-52455190-54569397-52455246
Total do Empenho : 189,88
0 000316 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 24494 4.241,41 4.241,41
763
Total do Empenho : 4.241,41
0 000318 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 16068 42,20 42,20
238
Total do Empenho : 42,20
0 000322 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011- 5245 4.197,13 4.197,13
5297- 52056775-53277546-52455513-52455505-52455441-5
2455378-52455327-53910109-53277651-53277619-53910131
3-53910117-53910125-55147895-551396398
Total do Empenho : 4.197,13
0 000325 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011- 5345 40,18 40,18
9296-55134211
Total do Empenho : 40,18
0 000329 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 55124 25,93 25,93
084
Total do Empenho : 25,93
0 000343 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 55141 18,08 18,08
234
Total do Empenho : 18,08
0 000426 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/20 85,22 85,22
11 53277562 - 54569443
Total do Empenho : 85,22
0 000427 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 5514122-6 16,43 16,43
Total do Empenho : 16,43
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 001049 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 01/20 4.533,07 4.533,07
11- 53459121- 53459148-53459253-53459261-55141544-55
134033-55141285-55147852-55163084-53459091-53469607-
55163122-29926092-55016944-55175228
Total do Empenho : 4.533,07
0 001052 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 01/20 30,38 30,38
11 30046963
Total do Empenho : 30,38
0 001053 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 01/20 1.360,36 1.360,36
11 24495638-54376751
Total do Empenho : 1.360,36
0 001060 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 01/20 62,77 62,77
11 53459202- 53459229
Total do Empenho : 62,77
0 001066 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 01/20 117,56 117,56
11 53480147
Total do Empenho : 117,56
0 001068 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 01/20 67,00 67,00
11 55133941-55134009-55141111
Total do Empenho : 67,00
0 001124 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/20 34,83 34,83
11- 53922891-55141081
Total do Empenho : 34,83
Total do Credor .: 15.192,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2352 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FERREIRA CNPJ = 06.934.349/0001-87
0 000987 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A IMPRESSAO E COLOCACAO DE OUTDOOR PARA PRESTACA 795,00 795,00
O DE CONTAS NA RUA BORGES D EMEDEIROS ESQUINA COM RU
A RAMIRO BARCELOS
Total do Empenho : 795,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2352 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FERREIRA CNPJ = 06.934.349/0001-87
Total do Credor .: 795,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1548 RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA CNPJ = 62.858.352/0001-30
0 000358 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um sinalizador rt asa 5 modulos rotativos na c 2.903,48 2.903,48
or rubi e cristal com sirene sonoro viatura irl 4056
Total do Empenho : 2.903,48
Total do Credor .: 2.903,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 000538 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINCEL PARA QUADRO BRANCO E APAGADOR PARA CONS 11,60 11,60
ELHO TUTELAR
Total do Empenho : 11,60
0 000930 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 02 PASTAS CONFECCIONADAS EM COURO PARA ACONDI 258,00 258,00
CIONAMENTO DE MATERIAIS DE TRANSITO
Total do Empenho : 258,00
Total do Credor .: 269,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 000075 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM FILTRO DE LINHA P/COMPUTADOR CONSELHO TUTELAR 28,00 28,00
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5101 SR DA ROCHA GRAFICA CNPJ = 08.680.572/0001-70
0 000522 21.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. a 26.500 informativos de prestacao de contas a 2.650,00 2.650,00
serem anexados aos carnes do IPTU, Formato A4, impre
ssao 4x4 cores, papel offset 906.
Total do Empenho : 2.650,00
Total do Credor .: 2.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 000912 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 12/2010 55,50 55,50
Total do Empenho : 55,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 55,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 000463 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96117457 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 000465 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96310135-99797868 66,47 66,47
Total do Empenho : 66,47
0 000470 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99730488 211,56 211,56
Total do Empenho : 211,56
0 000471 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99050013- 99833161-997359 641,64 641,64
11
Total do Empenho : 641,64
0 000472 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99237275 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 1.019,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 60.604,83
Total do Orgao ..: 60.604,83
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 000577 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REF 100,00 100,00
.A VIAGEM DIA 27/01/2011 PORTO ALEGRE E DIA 28/01/20
11 CAXIAS DO SUL
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000182 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326407 173,75 173,75
Total do Empenho : 173,75
Total do Credor .: 173,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 000163 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXECUCAO CONTRATO PRIMITIVO 12 MESESA VALOR ME 15.810,00 15.810,00
NSAL DE R$ 1.317,50 TERCEIRO ADITIVO
Total do Empenho : 15.810,00
Total do Credor .: 15.810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 000172 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXECUCAO CONTRATO PRIMITIVO EM 12 MESES TERCEI 11.353,32 11.353,32
RO ADITIVO AO CONTRATO 017/2009 VALOR MENSAL R$ 946,
11
Total do Empenho : 11.353,32
Total do Credor .: 11.353,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 000554 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 64,00 64,00
OFFICE JET PRO X5400 BLACK 88 E YELLOW 88
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO COM. REP. LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 000954 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO ELGIN 12000 BTUS AR QUE 1.115,00 1.115,00
NTE E FRIO PARA USO SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 1.115,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1821 MOISES RODRIGUES DA SILVA CNPJ = 00.847.628/0001-27
0 000122 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARCELA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D 665,00 665,00
E LOCACAO E AUDIO
Total do Empenho : 665,00
Total do Credor .: 665,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 000171 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. EXECUCAO DO CONTRATO PRIMITIVO EM 12 MESES VALO 17.175,60 17.175,60
R MENSAL R$ 1.431,30 CONF.TERCEIRO ADITIVO AO CONTRA
TO 016/2009
Total do Empenho : 17.175,60
Total do Credor .: 17.175,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 000464 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96241693- 96379693-998529 248,90 248,90
83
Total do Empenho : 248,90
0 000469 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99746133- 96559067- 99746 1.204,92 1.204,92
114
Total do Empenho : 1.204,92
0 000480 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178188 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 1.503,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 47.960,49
Total do Orgao ..: 47.960,49
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 000521 21.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. 12 M de cano de 100mm, 03 curvas de 100mm, 02 j 117,40 117,40
oelhos de 100mm x 45 Graus, 01 pote de cola / pincel
.
Total do Empenho : 117,40
Total do Credor .: 117,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4756 AM ELETRONICS DO BRASIL LTDA CNPJ = 05.299.767/0001-87
0 000927 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AR CONDICIONADO DO SPLIT FRIO QUENTE 9.000 TBU 2.203,00 2.203,00
S E AR CONDICIONADO SPLIT QUENTE 12.000 BTUS PARA CO
NTABILIDADE E SALA DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCA
S
Total do Empenho : 2.203,00
Total do Credor .: 2.203,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 000591 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CARTAO VALE PEDAGIO VEICULO IMN 05 200,00 200,00
59 MEM. 04/2010/ICMS/SGF
Total do Empenho : 200,00
0 001211 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM BANCO MES 01/2011 27,20 27,20
Total do Empenho : 27,20
Total do Credor .: 227,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 001203 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MOVIMENTO 7216-8 MES JANEIRO/2011 558,68 558,68
Total do Empenho : 558,68
0 001204 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FUS 10466-3 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 001205 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA FMDCA 7782-8 MES 01/2011 440,00 440,00
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 1.012,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 001210 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2011 20,80 20,80
Total do Empenho : 20,80
Total do Credor .: 20,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 001197 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COBRANCA E IMPOSTOS 04004840-0 1.007,00 1.007,00
Total do Empenho : 1.007,00
0 001198 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTOS MES 01/2011 040 7,00 7,00
3221604
Total do Empenho : 7,00
0 001199 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM IMPOSTOS MES 01/2011 040115040-8 196,00 196,00
Total do Empenho : 196,00
0 001200 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM DETRAN MES 01/2011- 0402394300 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 001202 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ASPS MES 01/2011 0402694304 14,00 14,00
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 1.231,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 000142 10.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO TELEFONE SETOR PROTOCOLO 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 000282 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO TELEFONE SEM FIO PARA SETOR DE LANCAM 25,00 25,00
ENTO E ARRECADACAO
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 001206 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2011 4-8 MOVIMENTO 906,74 906,74
1 1,0000 1 indevido -0,03 -0,03
Total do Empenho : 906,71
0 001207 31.01.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
1 1,0000 REF.A DESPSEA MES 01/2011 44-7 131,16 131,16
Total do Empenho : 131,16
0 001208 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2011 6470526 200,71 200,71
Total do Empenho : 200,71
Total do Credor .: 1.238,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 000407 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO OBITO E NOME DE MARIA DAS DORES BUENO 44,20 44,20
CASTILHOS, DE CASAMENTO EM NOME DE EROAJ DOS SANTOS
RAMOS, E CERITAO EM NOME DE JOAO LUIZ BRAGA DE SOUZ
A EXECUCAO FISCAL SETOR DE DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 44,20
Total do Credor .: 44,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 000146 10.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CERTIDOES DE TRANSCRICAO 31545 E 36557 EM 26,20 26,20
NOME DE MITRA DIOCESANA PARA CADASTROS PROC. ADM. 1
20529/09
Total do Empenho : 26,20
0 000194 12.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULAS ATUALIZADAS 9791-23546-6239-6240-62 107,50 107,50
41-6242-6243
Total do Empenho : 107,50
0 000195 12.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. MATRICULAS 28948-28949-28950-28951 EXC. FISCAL 52,40 52,40
038/10800013306
Total do Empenho : 52,40
0 000240 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULAS ATUALIZADAS PROC. 1418321 SETOR DE 30,80 30,80
DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 30,80
0 000406 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA 28754 E MATRICULA 26206 ATUALIZACAO 28,80 28,80
CADASTRAL SETOR DE DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 28,80
0 000497 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAXA DE AVERBACAO DE CARTA DE ANUENCIA 13,10 13,10
Total do Empenho : 13,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
Total do Credor .: 258,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 000007 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA LUANA BOEIRA PEREIRA ME 495,00 495,00
S 12/2010 LUANA BOEIRA PEREIRA
Total do Empenho : 495,00
0 000008 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 12/2010 LUANA BOEIRA PEREIR 30,00 30,00
A
Total do Empenho : 30,00
0 000044 06.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2010 ESTAGIARIO GUILHERME SERGI 495,00 495,00
O L.OLIVEIRA
Total do Empenho : 495,00
0 000045 06.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE MES 12/2010 GUILHERME SERGIO L 30,00 30,00
.OLIVEIRA
Total do Empenho : 30,00
0 000422 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS TAIS CAMARG HOFFMANN A 990,00 990,00
LVES, JULIANA LISBOA VIEIRA MES 12/2010
Total do Empenho : 990,00
0 000423 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIAS TA 60,00 60,00
IS CAMARGO HOFFMANN ALVES E JULIANA LISBOA VIEIRA ME
S 12/2010
Total do Empenho : 60,00
0 001085 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 01/2011 EVELYN ARAL 495,00 495,00
DI BOSCHI
Total do Empenho : 495,00
0 001086 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA MES 01/2 30,00 30,00
011 EVELYN ARALDI BOSCHI
Total do Empenho : 30,00
0 001102 31.01.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES DE JANEIRO DE 2011 495,00 495,00
CAROLINE BORGES DE ALMEIDA
Total do Empenho : 495,00
0 001103 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA CAROLINE BORGES DE A 30,00 30,00
LMEIDA MES 01/2011
Total do Empenho : 30,00
0 001128 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria Francielle Zulianello m 480,00 480,00
es 01/2011
Total do Empenho : 480,00
0 001129 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria aux.transporte Franciel 30,00 30,00
le Zulianello mes 01/2011
Total do Empenho : 30,00
0 001196 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1128/2011 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 3.675,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2172 COMPANHIA DE MOVEIS TRES S CNPJ = 87.546.552/0001-88
0 000496 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS ARQUIVOS DE ACO COM ROLAMENTO E CHAVE PAR 1.260,00 1.260,00
A SETOR ARQUIVO E SETOR DE PESSOAL
Total do Empenho : 1.260,00
Total do Credor .: 1.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 000283 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO MES 12/2010 650,00 650,00
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001090 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 77,40 77,40
4245868
Total do Empenho : 77,40
Total do Credor .: 77,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 000276 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2011 VEICULOS DA 411,33 411,33
SEC.GEST.FINANCAS PLACAS IMN 0559- INF 4747- IOR 021
5
1 1,0000 ref.a valor empenho a maior -108,99 -108,99
Total do Empenho : 302,34
0 001139 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a seguro obrigatorio viaturas iiv 0112- iki 1771 694,83 694,83
- ikf 0640- inc 2477 e igk 3442
Total do Empenho : 694,83
Total do Credor .: 997,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 000937 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 BLOCOS COM 50 JGS PEDIDO INTERNO DIVERSOS S 160,00 160,00
ETORES
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 000001 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A IMPLANTACAO DO PRONIM ET EMISSAO DOS TRIBUTOS 7.900,00 7.900,00
GESTAO DA EMISSAO DOS TRIBUTOS 2011- ANALISE E CRITI
CA DA SITUACAO ATUAL DOS CADSTROS DE CONTRIBUINTES,
GERACAO FISCAL DO CADASTRO FINANCEIRO PARA 2011
Total do Empenho : 7.900,00
0 000903 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM LICITACOES E 2.098,72 2.098,72
CONTRATOS, PATRIMONIO PUBLICO, RESPONSABILIDADE FIS
CAL TESOURARIA MES 01/2011
Total do Empenho : 2.098,72
0 000905 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM AUTOMACAO DE 10.154,67 10.154,67
CAIXA, ADM DE RECEITAS,GUIA INFORMATIZADA DE ISS, A
TENDIMENTO AO CIDADAO, ASSESSORIA PERMANENTE, COMPRA
S E MATERIAIS, INFORMACOES AUTOMATIZADAS MES 01/2011
Total do Empenho : 10.154,67
0 000907 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM CONTABILIDAD 835,13 835,13
E PUBLICA MES 01/2011
Total do Empenho : 835,13
0 000908 26.01.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO FL D 409,53 409,53
E PAGAMENTO MES 01/2011
Total do Empenho : 409,53
0 000909 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM GESTAO DE PE 387,30 387,30
SSOAL MES 01/2011
Total do Empenho : 387,30
Total do Credor .: 21.785,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 EBCT CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 001101 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFE 12.082,06 12.082,06
ITURA
Total do Empenho : 12.082,06
Total do Credor .: 12.082,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 000112 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO TOMADA DE PRECOS 22,18/10 DIA 17/11 216,00 216,00
Total do Empenho : 216,00
0 001031 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO EDITAL 03/11 PUBLICADO DIA 06/01 486,00 486,00
Total do Empenho : 486,00
0 001032 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO SUMULA DE DECRETO 01/11 DIA 06/01/2 378,00 378,00
011
Total do Empenho : 378,00
0 001034 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO ANUNCIO EDITAL 02/11 DIA DA PUBLICA 1.188,00 1.188,00
CAO 05/01
Total do Empenho : 1.188,00
0 001035 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO EDITAL 07/11- EDITAL 06/11DIA 12/01 840,00 840,00
E 13/01
Total do Empenho : 840,00
0 001098 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO EDITAL 08/11 DIA ADA PUBLICACAO 14/01 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 001099 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO EDITAL 09/11 DIA DA PUBLICACAO 14/01 420,00 420,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 3.948,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 390 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ = 87.071.130/0001-01
0 001138 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a manutencao em motoserra eletrica do corpo de b 80,00 80,00
ombeiros
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 001163 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 04 pilhas aaa setor de empenho e sec.gestao e 10,00 10,00
financas
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 000550 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 07 RIPA 5X2,50X5,40 E 10 GUIAS 15X2,50X5,40 PA 220,00 220,00
RA SETOR DE ICMS
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 000973 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM INTERNA E EXTERNA VEICULO CELTA INF 47 30,00 30,00
47 SETOR DE COMPRAS
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5063 GRAFICA EXPRESSA MEGA DIGITAL CNPJ = 12.797.345/0001-05
0 000076 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 TALOES DE NOTIFICACAO E 20 UND TALOES AVISO 330,00 330,00
DE OCORENCIA PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 000520 21.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. 40 M de mangueira de 1/2P, 01 curva 2 1/2 Galva 386,70 386,70
nizada, 03 cano 2 1/2 galvanizado.
Total do Empenho : 386,70
Total do Credor .: 386,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 001209 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA BANCO MES 01/2011 86,90 86,90
Total do Empenho : 86,90
Total do Credor .: 86,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 000059 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TONER RECOND. RECARGA PARA SETOR DIVIDA ATIVA 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 000239 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CJ DE ENGRENAGENS TRACIONADOR DO PAPEL IMP FX 110,00 110,00
2170 E UM SENSOR PAPEL IMP FX 2170 DEP.PESSOAL
Total do Empenho : 110,00
0 000416 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER RECOND. E CILINDRO PARA KIT FOTOCONDUTOR 130,00 130,00
PARA SETOR DE DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 130,00
0 000551 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4242 FOTOCOPIAS IMPRESSACO EM PRETO PARA SETOR 275,73 275,73
DE ICMS
Total do Empenho : 275,73
0 000552 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FITA ORIGINAL EPSON, ENGRENAGEM TRADIONADOR DA 70,00 70,00
FITA E BIGODE LX300 PARA IMPRESSORA PROTOCOLO
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 655,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 000178 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA RETENCOES CONTRATUAIS 82,09 82,09
Total do Empenho : 82,09
0 000985 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 01/2011 0,53 0,53
Total do Empenho : 0,53
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
Total do Credor .: 82,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 000035 05.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FICHA FUNCIONAL MODELO EM ANEXO PARA DEPARTAME 120,00 120,00
NTO PESSOAL
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3346 NOKAUT IND. COM DE CONFECOES LTDA CNPJ = 08.695.844/0001-06
0 000156 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 CAPAS PARA TALAO DE PRODUTOR E SEPARADOR P 1.800,00 1.800,00
ARA NOTA FISCAL PARA SETOR DO ICMS
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2078 PH&C- REP.COM.SERV. E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA CNPJ = 00.905.558/0001-16
0 000290 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRAS PARA COMBATE A INCENDIO CONF.PEDIDO 7.830,00 7.830,00
INTERNO CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 7.830,00
Total do Credor .: 7.830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 000362 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com conducao de oficial de justica n/0 4,52 4,52
38/11000045708
Total do Empenho : 4,52
0 001046 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.adespesa com guias processo 038/10800010706 e 38 9,04 9,04
/10700034697 conducao de oficial de justica
Total do Empenho : 9,04
Total do Credor .: 13,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2989 POSTAL MKT INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.012.127/0001-74
0 000537 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GERACAO E IMPRESSAO DE CARNES DE IPTU ALVARA I 7.950,90 7.950,90
SS E PARCELAMENTO SETOR DE LANCAMENTO E ARRECADACAO
1 1,0000 valor a maior -7,19 -7,19
Total do Empenho : 7.943,71
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2989 POSTAL MKT INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.012.127/0001-74
Total do Credor .: 7.943,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 590 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. CNPJ = 92.821.701/0021-53
0 001140 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 renovacao assinatura anual do jornal zero hora para 510,00 510,00
corpo de bombeiros
Total do Empenho : 510,00
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000319 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 24495 1.163,44 1.163,44
182
Total do Empenho : 1.163,44
Total do Credor .: 1.163,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4578 SERGIO LUIZ COSTA JUNIOR- ACF GOETHE CNPJ = 07.122.868/0001-03
0 000536 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MONTAGEM DE CARNES DE IPTU ALVAREAS PARCELAMEN 7.110,28 7.110,28
TOS CONTRA CAPAS E PARCELAS INTERCOLACAO COLAGEM COM
APLICACAO DE GRAMPOS E COLOCACAO DE LOMBADAS ADESIV
AS SETOR DE LANCAMENTO E ARRECADACAO
Total do Empenho : 7.110,28
Total do Credor .: 7.110,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 000157 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ESTABILIZADOR 500WATS PARA MANUTENCAO SETOR DE DI 148,00 148,00
VIDA ATIVA
Total do Empenho : 148,00
Total do Credor .: 148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 000033 05.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HOSPEDAGEM DOS DOMINIOS CRTR 05309658 PERIODO 256,50 256,50
DE 20/11/2010 A 21/12/2010
Total do Empenho : 256,50
0 001145 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS HOSPEDAGENS DOS DOMINIOS VACARIA.RS.GOB.B 286,50 286,50
R E VACARIA ONLINE.NET E DOS EMAIL DO MUNICIPIO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ = 91.088.328/0001-67
Total do Empenho : 286,50
Total do Credor .: 543,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4869 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA OUTROS = 99999999999
0 000666 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUSTAS PROCESSSO PRECATORIOS 045110006008 29,18 29,18
Total do Empenho : 29,18
Total do Credor .: 29,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 001162 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 5000 copias de xerox para setor de divida ativ 200,00 200,00
a
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 000477 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99884783- 99789797-992851 207,91 207,91
82-96376561-96279495-
Total do Empenho : 207,91
Total do Credor .: 207,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 000674 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 35M DE CABO PP 3X4MM TRIFASICO, 20 M DE 435,02 435,02
CABO PP 2X2,5MM MONOFASICO, 6 BARRAS DE ELETRODUTOS
3/4, 5 LUVAS DE ELETRODUTO 3/4, 08 CANALETAS SIST.X
, E 02 TOMADAS SISTEMA X C/BUCHA 6MM E PARAFUSOS, 4
CARTELAS DE PREGOS DE ACO, 1 FITA ISOLANTE 10M PARA
PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA CONTABILIDADE
E SEC.FESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 435,02
0 000896 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM REATOR 1X40 FLUORESCENTE PARA SETOR FISCALIZACAO 17,80 17,80
Total do Empenho : 17,80
Total do Credor .: 452,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 81.011,99
Total do Orgao ..: 81.011,99
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4756 AM ELETRONICS DO BRASIL LTDA CNPJ = 05.299.767/0001-87
0 000928 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SPLIT 18.000BTUS PARA SETOR DE PROJETOS 1.600,00 1.600,00
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA E BONELLA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 000141 10.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAMERA DIGITAL, CARTAO DE MEMORIA PARA USO FISCA 849,00 849,00
LIZACAO DAS OBRAS
Total do Empenho : 849,00
Total do Credor .: 849,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 000425 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULAS CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS, COPIA 3.372,50 3.372,50
S MES DEZEMBRO, 2010 CADASTRO IMOBILIARIO
Total do Empenho : 3.372,50
Total do Credor .: 3.372,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 000675 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2010 MATEUS PINTO K 297,00 297,00
OLCHESKI
Total do Empenho : 297,00
0 000676 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO ATEUS PINTO KOLCHESK 18,00 18,00
I 18 DIAS MES DEZEMBRO/2010
Total do Empenho : 18,00
0 000677 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 01/2011 MATEUS PINT 495,00 495,00
O KOLCHESKI
Total do Empenho : 495,00
0 000678 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 01/2011 ESTAGIARIO MATEUS P 30,00 30,00
INTO KOLCHESKI
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 000002 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PAVIMENTACAO PASSEIO PUBLICO RUA MAL.FLORI 33,00 33,00
ANO
Total do Empenho : 33,00
0 000046 06.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART REDE DE AGUA PLUVIAL AV. JOSE LOUREIRO DA 31,50 31,50
SILVA
Total do Empenho : 31,50
0 000288 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PAVIMENTACAO AV.DOM. FREI CANDIDO M.BAMPI 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 97,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4216 FABRICA DE MOVEIS PAVAN LTDA CNPJ = 10.735.690/0001-80
0 000419 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRATELEIRA EM MDF PROJETO ARQUIVO NO SETOR DE 470,00 470,00
PROJETOS
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 000519 21.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. 07 Botinas, 05 capacetes com forro de tecido na 576,00 576,00
cor branca, 03 botas (cano alto azul e amarelo) sol
ado com garra, 04 pares de luvas malha com pigmento.
Total do Empenho : 576,00
Total do Credor .: 576,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 MAGAZINE LUIZA CNPJ = 47.960.950/0282-12
0 000387 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM BEBEDOURO PARA USO NO SETOR DE CADASTRO SEC.PLANE 220,00 220,00
JAMENTO E URBANISMO
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 000180 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAXA CONVENIO IPE 318/2009 FISCALIZACAO 41,24 41,24
Total do Empenho : 41,24
0 000181 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESTITUICAO AO CONVENIO FPE 318/2009 FIACALIZA 102,34 102,34
CAO OBRA DO AEROPORTO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 102,34
Total do Credor .: 143,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 000523 21.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. a 02 (duas) molduras para fotos da cidade. 640,00 640,00
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 000481 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99793811- 99736296 293,10 293,10
Total do Empenho : 293,10
Total do Credor .: 293,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 9.101,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 000333 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICENCIAMENTO VEICULO FORD /F4000 IEX 9442 141,61 141,61
1 1,0000 ref.a valor empenho a maior -36,33 -36,33
Total do Empenho : 105,28
0 000334 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICENCIAMENTO VEICULO GM CELTA IOU 0147 137,11 137,11
1 1,0000 valor empenho a maior -36,33 -36,33
Total do Empenho : 100,78
0 000335 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICENCIAMENTO VEICULO IKJ 2565 137,11 137,11
1 1,0000 valor empenho a maior -36,33 -36,33
Total do Empenho : 100,78
Total do Credor .: 306,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 000130 10.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2010 CONVENIO 02/2006 TERMO ADI 20.731,55 20.731,55
TIVO 01/2008 MEM. 074/SPU/2010
Total do Empenho : 20.731,55
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 20.731,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 000179 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A APLICACAO DE ADESIVOS, REF.A PLACAS, IMPRESSAO 2.514,68 2.514,68
FOLHAS, PLACAS, ADESIVOS, ALTERACOES, PARA DMT
Total do Empenho : 2.514,68
Total do Credor .: 2.514,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2281 ELISEU KOPP E CIA LTDA CNPJ = 93.315.190/0001-17
0 000243 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUT. PREV 2.940,00 2.940,00
ENTIVA DE DOIS EQUIPAMENTOS CONF. SEGUNDO ADITIVO CO
NTRAOT 58/2010
Total do Empenho : 2.940,00
0 001166 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATO 28/2010 E ADITIVOS LOCACAO E MANUTENC 299.880,00 299.880,00
AO EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE
Total do Empenho : 299.880,00
Total do Credor .: 302.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2374 PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 05.081.805/0001-20
0 000389 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 20 pcs cone, rolos de fita para dmt 985,00 985,00
Total do Empenho : 985,00
Total do Credor .: 985,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 000192 12.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUVAS, PINCEL, DISCO DE CORTE, PARAFUSOS, ARRU 1.311,06 1.311,06
ELA, TRENA, ROLO DE LA, PARA DMT
Total do Empenho : 1.311,06
Total do Credor .: 1.311,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000308 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 30849 155,90 155,90
144
Total do Empenho : 155,90
0 001212 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/20 32,78 32,78
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
11 55016979
Total do Empenho : 32,78
Total do Credor .: 188,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 328.857,81
Total do Orgao ..: 337.959,49
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 000183 12.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 12/2010 JUVENA VEN 1.980,00 1.980,00
TURIN, DIEGO PINTO DENGO, VITOR MATEUS NASCIMENTO, J
OCASTA DOYLE KIESER
Total do Empenho : 1.980,00
0 000184 12.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 12/2010 JUVENA 120,00 120,00
VENTURIN, DIEGO PINTO DENGO, VITOR MATEUS NASCIMENTO
, JOCASTA DOYLE KIESER
Total do Empenho : 120,00
0 001169 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 01/2011 MARICELIA A 179,66 179,66
BREU DE VARGAS SEC.MUNC.CULT.ESP.E LAZER
Total do Empenho : 179,66
0 001170 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MARCELIA ABREU DE VARGA 14,00 14,00
S MES 01/2011- AUX.TRANSPORTE
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 2.293,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 001114 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PITOES, TAMPA 1/2 EXT, CABO DE ACO, CANO, FIOS 446,90 446,90
, LUVAS, CADEADOS, SACOS DE CAL, ROLDANA, CORDA, GAN
CHOS DE REDE PARA MANUT. GINASIOS DO VITORIA E FRANC
IOSI
Total do Empenho : 446,90
Total do Credor .: 446,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000131 10.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 36,07 36,07
3947206
Total do Empenho : 36,07
0 000348 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 C 83,03 83,03
OD.IMOV. 13953540
Total do Empenho : 83,03
0 000565 24.01.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 01/2011 - 34,25 34,25
14245817
Total do Empenho : 34,25
0 001088 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 68,74 68,74
43947303
Total do Empenho : 68,74
0 001171 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 51,94 51,94
3947400
Total do Empenho : 51,94
Total do Credor .: 274,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 000511 21.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Pagamento ART n.o 5658277, do projeto instalacao aca 33,00 33,00
demia ao ar livre.
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 001117 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM IPVA 2011 VEICULO SAVEIRO PLACA IG 100,78 100,78
Q 2780
Total do Empenho : 100,78
Total do Credor .: 100,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 001097 28.01.2011 Dispensada por Limite
1,0000 REF.A ANUNCIO EDITAL 11/11 DIA DA PUBLICACAO 14/01 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 000385 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COXIM, CABO EMBREAGEM, CONSERTO DA KOMBI IIY 3 81,00 81,00
017 CULTURA ESPORTE E LAZER
Total do Empenho : 81,00
Total do Credor .: 81,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5032 NEXSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 03.958.413/0001-71
0 001119 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS TABELAS BASQUETE OFICIAL 1,80X1,20M PARA 860,00 860,00
COLOCACAO NA AREA DE ESPORTE E LAZER JUNTO A UERGS
Total do Empenho : 860,00
Total do Credor .: 860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 001120 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 ADESIVO 1,6MX13,5CM PARA PLACA PRACA JARDIM 20,00 20,00
DOS PAMPAS
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000328 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 29205 58,60 58,60
514
Total do Empenho : 58,60
0 000571 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/20 113,70 113,70
11- 29684749
Total do Empenho : 113,70
0 001057 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 01/2011 24495 229,30 229,30
484- 30987601
Total do Empenho : 229,30
0 001125 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 31175 140,49 140,49
589
Total do Empenho : 140,49
Total do Credor .: 542,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 001115 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA BRANCA, ROLO DELA, PINCEL PARA PINTURA P 105,50 105,50
RACA JARDIM DOS PAMPAS
Total do Empenho : 105,50
Total do Credor .: 105,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 000483 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178328- 99178191 212,40 212,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 212,40
Total do Credor .: 212,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 000363 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com tubo 4x40 194,93 194,93
Total do Empenho : 194,93
Total do Credor .: 194,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.524,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 000959 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 01/2011 REF.A 12 DI 101,19 101,19
AS DE FERIAS ESTAGIARIA ANA CARLA OLIVEIRA DA FONSEC
A
Total do Empenho : 101,19
Total do Credor .: 101,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000214 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 39,71 39,71
3947494
Total do Empenho : 39,71
Total do Credor .: 39,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 000391 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA INAUGURATIVA MUSEU MUNICIPAL VACARIANOS 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 000535 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA INAUGURATIVA DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE 120,00 120,00
NA PRACA DO BAIRRO JARDIM DOS PAMPAS
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4264 GRAFICA TAPEJARENSE LTDA CNPJ = 87.615.225/0001-30
0 000564 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 1000 folhetos 10,5x9,9cm off set material para 212,00 212,00
divulgacao de um filme dias 28 e 29/01/2011 centro
de eventos bortolon
Total do Empenho : 212,00
Total do Credor .: 212,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 000495 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PISCA CILINDRO PORTA DO MUSEU MUNICIPAL 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4715 REDE MAIS NOVA FM CNPJ = 11.744.852/0001-00
0 001123 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A APOIO MIDIA MAIS NOVA E RADIO FATIMA 1.200,00 1.200,00
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 001064 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de energia eletrica mes 01/2001 244 65,24 65,24
95263
Total do Empenho : 65,24
Total do Credor .: 65,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1046 SAN BERNARDO PARK HOTEL LTDA CNPJ = 00.844.104/0001-82
0 001122 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIARIAS PARA INSTALACAO DA EQUIPE DA DIRECAO D 615,00 615,00
O FILME INSONIA E LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO PARA MINI
SSERIE O TEMPO E O VENTO
Total do Empenho : 615,00
Total do Credor .: 615,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 000493 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CX DE PALITO, TACA DE VINHO, PCT DE GUARDANAPO 96,40 96,40
S, ENVELOPES, FITA PARA INAUGURACAO DO MUSEU
Total do Empenho : 96,40
Total do Credor .: 96,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 001118 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 PARAFUSOS BOTAO FRANCES PARA PLACA INAUGURA 20,00 20,00
TIVA MUSEU
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.619,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 5033 CALLONI PRODUCAO DE EVENTOS E FESTA LTDA CNPJ = 03.246.993/0001-74
0 000302 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRODUCAO INSONIA PARA SEC.CULTURA ESPORTE E LA 988,37 988,37
ZER
Total do Empenho : 988,37
Total do Credor .: 988,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4600 RBS PARTICIPACOES S.A. CNPJ = 68.737.857/0004-75
0 000491 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARTICIPACAO E REALIZACAO DA ETAPA MUNC. DO GA 3.000,00 3.000,00
ROTA VERAO 2011 DIA 30/11/2011
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.988,37
Total do Orgao ..: 12.132,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 000492 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARI 3.700,00 3.700,00
A NO ACAMPAMENTO DA OPERACAO DO ATERRO SANITARIO E M
ONITORAMENTO SISTEMA DE TRATAMENTO E PIEZOM CONF.CON
RATO 043/2009 PRIMEIRO ADITIVO
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000097 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA MES 12/ 97.253,89 97.253,89
2010 24501905
Total do Empenho : 97.253,89
0 001047 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de iluminacao publica mes 01/ 95.215,53 95.215,53
2011 2450190-5
Total do Empenho : 95.215,53
Total do Credor .: 192.469,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 192.469,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 000949 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MASCARAS E LUVAS RASPA PARA USO EM SERVICOS DO 181,00 181,00
INTERIOR
Total do Empenho : 181,00
Total do Credor .: 181,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 181,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 3131 COM.MAT.CONST. TOMAZIN E TOMAZIN LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 000414 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROCADEIRA BRIGESS BC 34 PARA USO NO CEMITERIO 3.200,00 3.200,00
Total do Empenho : 3.200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 COM.MAT.CONST. TOMAZIN E TOMAZIN LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
Total do Credor .: 3.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 942 CONCRELUX SERVICOS CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 00.526.744/0001-44
0 000277 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPRA EMERGENCIAL E IMEDIATA DE 27M3 CONCRETO 10.000,00 10.000,00
PARA CONSERTO ENTRE A PISTA E MEIO FIO DA CICLOVIA
(TEMPORAL DIAS 15 E 16/11/2010 MEM. 017/SOSP/2011
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000098 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 3.963,99 3.963,99
10 29926092
Total do Empenho : 3.963,99
Total do Credor .: 3.963,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 17.163,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 001003 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA, GRAMPO, PORCA DUPLA, PINO CENTRO, PORCA 157,25 157,25
SIMPLES PARA CAMINHAO IIT 2089
Total do Empenho : 157,25
0 001004 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIT 2089 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 197,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 000125 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COXIM, SUPERIOR E INFERIOR PARAFUSO PARA CAMIN 361,00 361,00
HAO IOC 7309
Total do Empenho : 361,00
0 000126 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IOC 7309 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 000368 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSO SUPORTE DA CABINE CAMINHAO IOC 7309 16,00 16,00
Total do Empenho : 16,00
0 000369 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IOC 7309 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 000447 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BOMBA DE AGUA PARA CONSERTO DRAGA N/03 239,00 239,00
Total do Empenho : 239,00
0 000934 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUJAO DE CARTE PARA PATROLA VOLVO N/15 29,00 29,00
Total do Empenho : 29,00
Total do Credor .: 865,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 000217 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PISTOLA E BICO PARA MAQUINA DE LAVAR JATO DA L 278,00 278,00
AVAGEM SEC.OBRAS
Total do Empenho : 278,00
0 000218 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO MAQUINA DE LAVA JATO 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 000219 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBA DE AGUA MAQUINA ESGOTAR FOSSA 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 000226 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGULADOR ALTERANDOR DRAGA N/02 210,00 210,00
Total do Empenho : 210,00
0 000227 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ALTERNADOR REBOBINAGEM VA 540,00 540,00
LVULA DRAGA N/02
Total do Empenho : 540,00
0 000228 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS, H3 12 E LAMPADAS 67- LENTE, FUSIVEL 41,00 41,00
LAMINA PARA REPAROS ELETRICOS CARREGADEIRA N/05
Total do Empenho : 41,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 000229 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM MAO DE OBRA CONSTALACAO ELETRICA E 60,00 60,00
M GERAL
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 1.309,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 000084 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CCAMARAS 7.50 CAMINHAO IIY 3771 ILUMINACA 100,00 100,00
O
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 000590 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CARTAO PEDAGIO PARA VEICULOS PLACA 4.800,00 4.800,00
IIU 5125- IIY 8424- IIY 6033-IIY 6698- IOC 7300- IO
C 7309- IOC 7323-IIU 0114-IIU 0117-IIU 0121- IIU 012
3-IIT 2089- IIY 3423- IIY 3771- IIT 2089- IOC 7318-
IKG 3907- IQW 5466- IOR 5396- IMN 0555- IMN 0556- IQ
Y 2502- IQY 2503- IQY 2504
Total do Empenho : 4.800,00
Total do Credor .: 4.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 000991 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS 1618 E PARAFUSOS PARA IIV 0117 330,00 330,00
Total do Empenho : 330,00
0 001152 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSO PARA CAMINHAO IIU 0117 156,00 156,00
Total do Empenho : 156,00
Total do Credor .: 486,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 000081 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LONA, GANCHO PARA CAMINHAO IIY 6033 368,00 368,00
Total do Empenho : 368,00
0 000933 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARACHOQUE TRASEIRO, FAIXA PARA PARACHOQUE PAR 540,00 540,00
A CAMINHAO IIO 0125
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 908,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
0 000011 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1847 KM RODADOS PARA TRANSPORTE DA PRANCHA IOC 5.818,05 5.818,05
7318
Total do Empenho : 5.818,05
Total do Credor .: 5.818,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 000080 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA 1/2, CONEXAO 8X8, MANGUEIRA 1 1/4 AP 312,00 312,00
E CAPA 20PC PARA ROLO N/01
Total do Empenho : 312,00
0 001151 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CONEXAO PARA RETRO ILA 2487 66,00 66,00
Total do Empenho : 66,00
Total do Credor .: 378,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 000009 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 12/2010 BRUNO DOS S 495,00 495,00
ANTOS GUERRA
Total do Empenho : 495,00
0 000010 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 12/2010 ESTAGIA 30,00 30,00
RIO BRUNO DOS SANTOS GUERRA
Total do Empenho : 30,00
0 000913 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 01/2011 RAFAEL ALVA 495,00 495,00
RES LIGABUE
Total do Empenho : 495,00
0 000914 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2011 ESTAGIARIO RAFAEL ALVARES 30,00 30,00
LIGABUE AUX.TRANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 001143 31.01.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO BRUNO DOS SANTOS GUERRA 495,00 495,00
MES 01/2011 SEC.OBRAS
Total do Empenho : 495,00
0 001144 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.TRANSPORTE MES 01/2011 ESTAGIARIO BRUNO DOS 30,00 30,00
SANTOS GUERRA
Total do Empenho : 30,00
0 001167 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MATHEUS ALMEIDA ROSSI M 179,66 179,66
ES 01/2011 SEC.OBRAS
Total do Empenho : 179,66
0 001168 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO AUX.TRANSPORTE MES 01/2 14,00 14,00
011 MATHEUS ALMEIDA ROSSI SEC.OBRAS
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 1.768,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 COM.MAT.CONST. TOMAZIN E TOMAZIN LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 000948 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PA COM CABO PARA USO DO CEMITERIO 37,40 37,40
Total do Empenho : 37,40
Total do Credor .: 37,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 000263 14.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anel, carter, aditivo, filtro, sensor para mon 6.138,71 6.138,71
tana iqy 2503
Total do Empenho : 6.138,71
0 000264 14.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo montana iqy 2503 840,00 840,00
Total do Empenho : 840,00
0 001147 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VEDADOR, FILTRO DE OLEO, OLEO LUBRIFICANTE MON 101,00 101,00
TANA IQY 2502
Total do Empenho : 101,00
0 001148 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO MONTANA IQ 81,00 81,00
Y 2502
Total do Empenho : 81,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.160,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 000958 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEMPENADEIRA, COLHER DE PEDREIRO, CABO PARA 35,20 35,20
PICAO PARA USO EM SERVICOS DA CARPINTARIA
Total do Empenho : 35,20
Total do Credor .: 35,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 000931 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 PA FRANKFULT PARA SANEMAENTO BASITO 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000245 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 86,51 86,51
3947346
Total do Empenho : 86,51
0 000349 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 57,69 57,69
2897426
Total do Empenho : 57,69
0 000355 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2011- 13947222-12897507-1289751 324,49 324,49
5
Total do Empenho : 324,49
0 000918 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 56,09 56,09
3920707
Total do Empenho : 56,09
0 001070 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 64,77 64,77
2897949
Total do Empenho : 64,77
0 001091 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011- 1.161,20 1.161,20
13947478-12897965-12898015
Total do Empenho : 1.161,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001109 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011- 230,30 230,30
13947320-13947338-13947311-13947354
Total do Empenho : 230,30
0 001111 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 58,48 58,48
3947389
Total do Empenho : 58,48
Total do Credor .: 2.039,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 001001 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESCARGA TRASEIRA E PROTETOR ANTI CALOR PARA V 230,00 230,00
EICULO PLACA IOR 5396
Total do Empenho : 230,00
0 001002 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO CELTA PLACA IOR 5396 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5071 DANIEL MARTINI CNPJ = 11.662.057/0001-72
0 000083 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.PANOS, E CREME DE LIMPEZA PARA ESTOPA ALMOXARIFA 232,92 232,92
DO
Total do Empenho : 232,92
0 000448 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CORREIAS VC 255 CORREIA PARA O BRITADOR 476,00 476,00
Total do Empenho : 476,00
Total do Credor .: 708,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 000405 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICENCIAMENTO DE VEICULOS EXERCICIO 2011- VEIC 4.630,22 4.630,22
ULOS PLACA IQW5466- IHW 7890-ICY0191-IOR5396-IGQ2753
-INY2508-IJE7356-ICP8123-IGE8135-IIJ8480-IIU0123-IIT
7306-IIU0117-IIU0114-IIY6033-IIU5125-IIU0121-IIY8423
-IIU0125-IKZ8635-IIY5424-IIY4435-IIY3771-IQY2503-IQY
2504-IQY2502-IIV1906-IOC7300-IMN0556-IOC7323-IOC7309
-IEV9388-IMN0555-ILA2487-IIO1232-IIU0119-MAA7736-MAA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
7726-MAA8016-
Total do Empenho : 4.630,22
0 000513 21.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Taxa de seguro obrigatorio do Veiculo Iveco IKG-3907 105,28 105,28
.
Total do Empenho : 105,28
Total do Credor .: 4.735,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ OUTROS = 99999999999
0 001149 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CAMARAS COM INFRA VERMELHO KIT FIACAO CONEC 1.780,00 1.780,00
OTR, PARA INSTALACAO SEC.OBRAS
Total do Empenho : 1.780,00
Total do Credor .: 1.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 000989 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADESIVO PARA KOMBI IQW 5466 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 000078 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JOELHO ESGOTO 150MM, E TUBO ESGOTO 150MM CARPI 89,60 89,60
NTARIA
Total do Empenho : 89,60
0 000371 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 PARES DE LUVA LATEX, E ABAFADOR PARA USO DE 90,50 90,50
FUNCIONARIOS DA LIMPEZA NO BAIRRO PORCINIO
Total do Empenho : 90,50
0 000517 21.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. 06 Barras de cano 100mm PVC, 06 curvas de 100mm 307,10 307,10
PVC, 01 arco serra, 10 pares de luva de raspa, 01 l
amina de serra.
Total do Empenho : 307,10
Total do Credor .: 487,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4329 GABRIEL AUTOMOTORES CNPJ = 92.032.580/0001-17
0 000412 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO, VALVULA, MANGA, OLEO, COLA,KIT DE TURB 5.605,00 5.605,00
INA,GUIAS DE VALVULA, LUVA DO RETENTOR, SELO CONTROL
E, TUCHOS DO COMANDO,BUCHA,JG DE ANEIS,RETENTOR,MANG
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4329 GABRIEL AUTOMOTORES CNPJ = 92.032.580/0001-17
A,ABRACADEIRA,BOMBA,JG DE JUNTA,JG DE BRONZINA,SELO
DE AGUA,RETENTOR DE VALVULA,PARAFUSOMOTOR PATROLA VO
LVO J 710
Total do Empenho : 5.605,00
0 000413 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO MOTOR PATROLA VOLVO J 710 2.245,00 2.245,00
Total do Empenho : 2.245,00
Total do Credor .: 7.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 000077 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM REPARO EIXO COMPLETO CAMINHAO IIY 8424 63,90 63,90
Total do Empenho : 63,90
0 000450 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARRUELAS PRESSAO 10MM, COXIM MOTOR, PARAFUSO P 256,16 256,16
ARA CAMINHAO IIT 2089
Total do Empenho : 256,16
0 000935 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO ABERTURA CAPO, FLUIDO DE FREIO,CATILHO, V 204,75 204,75
IDRO PORTA E VALV. PEDAL PARA ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 204,75
0 000992 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEMI EIXO PARA CAMINHAO IIT 2089 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
0 000994 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TUBOS, NIPLE, PARAFUSOS, PORCAS, UNIAO PARA CA 41,76 41,76
MINHAO PLACA IIU 0114
Total do Empenho : 41,76
Total do Credor .: 926,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MEC. CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 000088 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 115 KG DE CORTE DOBRADO PARA CAMERAS DO MONITO 57,50 57,50
RAMENTO
Total do Empenho : 57,50
Total do Credor .: 57,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5121 JORGE FERNANDO RODRIGUES PEREIRA OUTROS = 99999999999
0 001014 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESLOCAMENTO ATE O INTERIOR EM 27/01/2011 PARA SOCOR 6,00 6,00
RO DE FUNCIONARIOS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5121 JORGE FERNANDO RODRIGUES PEREIRA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 6,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4323 JOSE VANDERLEI TESSARO CPF = 351.410.930-34
0 000446 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO DESLOCAMENTO A CHAPECO SC 12,00 12,00
DIA 14/01/2011 BUSCAR PECAS
Total do Empenho : 12,00
0 000459 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COMBUSTIVEL VIAGEM A CHA 50,00 50,00
PECO SC EM 14/01/2011 PARA BUSCAR PECAS
Total do Empenho : 50,00
0 000460 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESLOCAMENTO A CHAPECO SC EM 14/01/2011 PARA B 36,40 36,40
USCAR PECAS
Total do Empenho : 36,40
Total do Credor .: 98,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 000449 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS MOLAS BRITADOR 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001150 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO PARA ALMOXARIFADO 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 000086 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESINGRAXANTE E SHAMPOO CERA PARA USO EM SERVI 36,00 36,00
COS DE LIMPEZA
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5111 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 83.675.413/0002-84
0 000415 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMANDO E FILTRO RETROESCAVADEIRA JCB 6.455,00 6.455,00
Total do Empenho : 6.455,00
Total do Credor .: 6.455,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 347 MECANICA CALGARO -DARCI D. CALGARO CNPJ = 91.809.640/0002-83
0 000938 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBA, PIVO, ROLAMENTO ARA VEICULO STRADA IMN 388,00 388,00
0555
Total do Empenho : 388,00
0 000939 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO STRADA IMN 0555 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 458,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 000220 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LONA DE FREIO, REBITES, ARANHA TRAVA, TUCHO, G 83,00 83,00
RAXA PARA CAMINHAO IIY 4435
Total do Empenho : 83,00
0 000221 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REEF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIY 4435 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 113,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 001019 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSMISSAO DE ROLO N/02 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3618 ONEIDE VANIN MARTINS CPF = 754.048.340-72
0 000445 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 27,65 27,65
CHAPECO SC DIA 14/01/2011 PARA BUSCAR PECAS
Total do Empenho : 27,65
Total do Credor .: 27,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 000127 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA MESTRE, PINO DE CENTRO PARA CAMINHAO IOC 130,00 130,00
7300
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
Total do Empenho : 130,00
0 000128 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IOC 7300 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 000222 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLAS, SUPORTE, JUMELO, REBITE, PINOS, CHAVETA 1.160,00 1.160,00
, ARRUELA, SEPARADOR, GRAMPO,PARAFUSO PARA CAMINHAO
IIY 4435
Total do Empenho : 1.160,00
0 000223 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO BICO DE CORTE CAMINHAO II 220,00 220,00
Y 4435
Total do Empenho : 220,00
0 000224 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABINE, BUCHA, PARAFUSO PARA CAMINHAO IIY 4435 161,00 161,00
Total do Empenho : 161,00
0 000225 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIY 4435 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 000998 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MOLA E UM PINO DE CENTRO PARA CAMINHAO PLA 140,00 140,00
CA IOC 7309
Total do Empenho : 140,00
0 000999 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IOC 7309 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 1.991,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 000945 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABRACADEIRA, ENGATE, ESPIGAO, TARRAXA, FACA CA 119,23 119,23
BO DE MADEIRA PARA USO NA BORRACHARIA
Total do Empenho : 119,23
0 000946 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESENTUPIDOR, CIBO CORTE, MASCARA, LUVA, CHAVE 114,13 114,13
DE FENDA, FLECHA MACHO PARA ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 114,13
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 000947 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 OCULOS, CABO, BROCA, GARRA NEGATIVA, SERRA MANUAL PA 454,15 454,15
RA ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 454,15
0 000988 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 VASELINA SOLIDA PARA USO ALMOXARIFADO 118,44 118,44
Total do Empenho : 118,44
0 000993 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROTETOR E ABAFADOR PARA ALMOXARIFADO 21,67 21,67
Total do Empenho : 21,67
0 001020 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BICO, FLEXIVEL PARA USO DA LUBRIFICACAO 112,67 112,67
Total do Empenho : 112,67
Total do Credor .: 940,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000091 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 24495 2.186,65 2.186,65
522-54598672
Total do Empenho : 2.186,65
0 000092 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 53328 194,49 194,49
914
Total do Empenho : 194,49
0 000093 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 23178 177,57 177,57
311
Total do Empenho : 177,57
0 000314 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 24494 148,28 148,28
984
Total do Empenho : 148,28
0 000320 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 25583 31,65 31,65
956
Total do Empenho : 31,65
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000341 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 26633 811,77 811,77
701
Total do Empenho : 811,77
0 000572 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/20 930,70 930,70
11- 52353303-24495590
Total do Empenho : 930,70
0 001055 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 01/20 2.336,20 2.336,20
11 24495522
Total do Empenho : 2.336,20
0 001059 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 01/20 297,15 297,15
11 53328914- 54598672
Total do Empenho : 297,15
0 001063 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 01/20 3.874,83 3.874,83
11 24495972
Total do Empenho : 3.874,83
Total do Credor .: 10.989,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 000087 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 ROCADEIRAS L3GE ECHO 3605 PARA ROCADEIRA DO 2.960,00 2.960,00
CEMITERIO
Total do Empenho : 2.960,00
0 000932 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 TRIMER ROCADEIRA PARA CEMITERIO 68,00 68,00
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 3.028,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 000365 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 POSTES DE CONCRETO 7 MTS, ARMACAO , MTS CAB 1.196,80 1.196,80
O PARA EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO ATE A NOVA CAP
ELA NO CEMITERIO SAO FRANCISCO
Total do Empenho : 1.196,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.196,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 174 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
0 000390 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LTS HERBICIDA, DOIS OLEO MINERAL PARA CEMIT 165,80 165,80
ERIO SANTA CLARA
Total do Empenho : 165,80
Total do Credor .: 165,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 000085 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FERRO CHATO 3/4X3 PARA REFORCO DO ESCARIFICADO 393,00 393,00
R DA PATROLA N/15
Total do Empenho : 393,00
0 000089 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAPA 3MM, CHAP 80CM 1/2X4 PARA REFORCO DA EST 190,00 190,00
EIRA N/04
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 583,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 000082 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORREIA PARA MAQUINA DE CORTAR ASFALTO DEP.CAL 32,00 32,00
CAMENTO
Total do Empenho : 32,00
0 000990 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTOS E RETENTORES PARA USO DO ROLO N/2 323,00 323,00
Total do Empenho : 323,00
0 001016 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 FLUIDO PARA USO DO ALMOXARIFADO 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 001017 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CORREIA PARA USO CALCAMENTO MAQUINA DE CO 16,00 16,00
RTAR ASFALTO
Total do Empenho : 16,00
0 001018 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO PARA USO PATROLA N/15 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 671,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 000468 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99833037-99754591-9982654 376,00 376,00
3-99178173-99797834-99720901
Total do Empenho : 376,00
Total do Credor .: 376,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 000187 12.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com oxigenio para setor de solda na ofi 110,48 110,48
cina
Total do Empenho : 110,48
0 000532 21.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a dioxido de carbono para uso em servicos na ofi 79,00 79,00
cina
Total do Empenho : 79,00
0 000941 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a acetileno para uso em servicos da sec.de obras 225,22 225,22
Total do Empenho : 225,22
0 000997 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACETILENO GAS PARA OFICINA 225,22 225,22
Total do Empenho : 225,22
Total do Credor .: 639,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 000370 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARAME GRAMPO, TRENA PARA CXS DE LOBO NA REDE N 247,50 247,50
OVO FORUM
Total do Empenho : 247,50
Total do Credor .: 247,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 71.626,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 001213 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MES 0 129.751,91 129.751,91
1/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
Total do Empenho : 129.751,91
Total do Credor .: 129.751,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 000034 05.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2010 10.218,87 10.218,87
Total do Empenho : 10.218,87
Total do Credor .: 10.218,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 139.970,78
Total do Orgao ..: 425.111,33
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 000071 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PARES D EPLACAS PARA VEICULOSEC.MUNC.EDUCAC 100,00 100,00
AO
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 000016 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, BAY PAR, CHAVE PARA CONSERTO LAVA J 160,00 160,00
ATO ESCOLA MUNC. ENS.FUNDAM.
Total do Empenho : 160,00
0 000017 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO LAVA JATO DAS ESCOLAS MUNICIPAI 30,00 30,00
S
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 000594 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTAO PEDAGIO VEICULOS DA SEC.EDUCACAO PLACAS 800,00 800,00
IKJ 2565- INY 4657- INW 5302- IHO 9737
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000004 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32312637 38,86 38,86
Total do Empenho : 38,86
0 000153 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone escola munc. inacio de so 81,77 81,77
uza pires 32324084
Total do Empenho : 81,77
0 000244 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32312637 38,86 38,86
Total do Empenho : 38,86
0 000294 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32329119 270,11 270,11
Total do Empenho : 270,11
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 429,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5120 CASSOL, ROCHA E FAVARETO LTDA CNPJ = 11.774.062/0001-77
0 000986 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELABORACAO DOS PROJETOS ELETRICOS DO MEMORIAL 7.323,16 7.323,16
DESCITIVO CONF. CONTRATO 24/2011 - PRIMEIRA PARCELA
R$ 3.000,00 SEGUNDA PARCELA 3.000,00 - TERCEIRA PARC
ELA 1.323,16
Total do Empenho : 7.323,16
Total do Credor .: 7.323,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4666 CENTRO DE EVENTOS BORTOLON LT CNPJ = 10.958.175/0001-60
0 000690 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO CLUBE DIA 24/02/11 HORARIO 14H AS 600,00 600,00
21H PARA 750 PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA ATIVIDA
DES INICIO DO ANO LETIVO
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 000005 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS FRANCIELE BAZI, LUIZ F 1.155,00 1.155,00
ELIPE W.RIGOTTI, MARTILENE DA LUZ ROVEDA MES 12/2010
Total do Empenho : 1.155,00
0 000006 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 12/2010 ESTAGIARIAS FRANCIE 90,00 90,00
LE BAZI, LUIZ FELIPE SOLF RIGOTTI, MARILENE DA LUZ R
OVEDA
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 1.245,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3042 CONDOMINIO EDIFICIO DIONISIO FROZI CNPJ = 88.732.474/0001-79
0 001010 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 14864/10 POR SEIS MESES 4.340,08 4.340,08
MEMORANDO 027/SMED/2011 LOCACAO TERREO EDIFICIO CON
DOMINIO DIONISIO FROAAI PARA ANTENA INTERNET ESCOLAS
MUNICIPAIS
Total do Empenho : 4.340,08
Total do Credor .: 4.340,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000132 10.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUACONSUMO MES 12/2010 13947184 290,45 290,45
Total do Empenho : 290,45
0 000134 10.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 2 190,57 190,57
0876041
Total do Empenho : 190,57
0 000154 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua tele centro mes 01/2011 131 30,64 30,64
35520
Total do Empenho : 30,64
0 000215 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 98,67 98,67
3135767
Total do Empenho : 98,67
0 000350 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF,A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 68,26 68,26
3953532
Total do Empenho : 68,26
0 000351 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 79,89 79,89
3947176
Total do Empenho : 79,89
0 000352 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 26,97 26,97
2897850
Total do Empenho : 26,97
0 000566 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 01/2011 - 1.483,26 1.483,26
14245809- 13947230
Total do Empenho : 1.483,26
0 000672 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011- 98,63 98,63
13947265-14245833
Total do Empenho : 98,63
0 000673 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011- 86,70 86,70
12897604-14245825
Total do Empenho : 86,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000917 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 75,78 75,78
4239850- 12897736
Total do Empenho : 75,78
0 000919 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 70,56 70,56
3947281-
Total do Empenho : 70,56
0 000920 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 32,43 32,43
2897892
Total do Empenho : 32,43
0 001072 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 54,27 54,27
3947427
Total do Empenho : 54,27
0 001107 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 2 59,73 59,73
020017-0
Total do Empenho : 59,73
0 001108 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 41,53 41,53
3947362
Total do Empenho : 41,53
0 001173 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011- 108,78 108,78
13947419-20706090
Total do Empenho : 108,78
Total do Credor .: 2.897,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 000287 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PRO INFANCIA II ART 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 000040 06.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA IRN 2407- IR 216,50 216,50
N 2868
Total do Empenho : 216,50
0 000160 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 40/2011 7,80 7,80
Total do Empenho : 7,80
0 000336 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SMED PLACA INY 4 844,34 844,34
657- INW 5302- IHO 9737-IIB 4702
1 1,0000 valor empenho a maior -144,32 -144,32
1 1,0000 valor a maior -1,00 -1,00
Total do Empenho : 699,02
Total do Credor .: 923,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 000549 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.,A UM SWITCH 8 PORTAS PARA ESCOLA DOM HENRIQUE G 65,00 65,00
ELAIN
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 000910 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM GESTAO DE PE 4.260,37 4.260,37
SSOAL FUNDEF MES 01/2011
Total do Empenho : 4.260,37
Total do Credor .: 4.260,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 000054 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TUBO 25MM, JOELHOS 25MM, LUVAS 25MM, COLA PVC, 84,15 84,15
VEDA ROSCA PARA CONSERTO ENCANAMENTO ESCOLA INACIO
DE SOUZA PIRES
Total do Empenho : 84,15
Total do Credor .: 84,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3426 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE OUTROS = 99999999999
0 000050 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DEVOLUCAO DO RECURSO PROVENIENTE 08 E 09 PARCELAS CO 1.884,60 1.884,60
NVENIO 700001/2010 FNDE MEM. 015/2011
Total do Empenho : 1.884,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3426 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE OUTROS = 99999999999
0 000051 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUCAO RECURSO PROVENIENTE AO PROGR PARA AL 3.563,90 3.563,90
FABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS MEM. 14/2011
Total do Empenho : 3.563,90
Total do Credor .: 5.448,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 000193 12.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAEM DE VEICULO INY 4657 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 000067 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO RECOND. 27A- 21A- 22A PARA SMEC 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 000300 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE TONER E 120 C/CHIP E RECARGA HP 92A 141,00 141,00
E HP 93A PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 141,00
0 000301 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS DE CARTUCHOS HP 27A- 28A- 92A- 93A PA 120,00 120,00
RA ESCOLAS DE EDUCACAO INFNATIL
Total do Empenho : 120,00
0 000893 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO HP 27 E HP 28 PARA SMED 52,00 52,00
Total do Empenho : 52,00
0 000894 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA TONER LEX MARK PE 230 PARA ESCOLAS MUN 100,00 100,00
ICIPAIS
Total do Empenho : 100,00
0 000895 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA RECARGA TONER PARA TELECENTRO 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 593,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 757 INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - IEM CNPJ = 02.310.921/0001-86
0 000121 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO PARA CURSO PRESTACAO DE CONTAS DOS R 1.580,00 1.580,00
ECURSOS DA EDUCACAO PNATE, PNAE, PDDE E PEATE DIA 21
/02/2011 EM PORTO ALEGRE CONF. PEDIDO 010/2011
Total do Empenho : 1.580,00
Total do Credor .: 1.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5107 JOANTRE EDUCACAO E CULTURA LTDA CNPJ = 08.578.292/0001-56
0 000155 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PALESTRANTE PARA ABERTURA DO ANO L 2.300,00 2.300,00
ETIVO 2011 OCORRERA DIA 24/02/2011 JORGE ANTONIO TRE
VISOL
Total do Empenho : 2.300,00
Total do Credor .: 2.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4119 JOARA DUTRA VIEIRA CPF = 888.675.870-72
0 000042 06.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA VEICULOS 50,00 50,00
DA PREFEITURA CONF. MEMORANDO 007/2011
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5061 JOSE FERNANDO DOS SANTOS BATISTA CNPJ = 12.679.242/0001-32
0 000158 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO ALARME ESCOLA INACIO DE SOUZA PIRES 145,00 145,00
Total do Empenho : 145,00
Total do Credor .: 145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 000555 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A PORTO ALEGRE EM 19/01/2011 LEVAR REPR 36,00 36,00
ESENTANTES SMED EM REUNIAO DO GEEMPA OFC. 008/2011
Total do Empenho : 36,00
0 000556 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PINHAL DA SER 25,00 25,00
RA LEVAR PROF. LUZMARI B.CAMARGO PRESEIDENTA DO CONS
ELHO MUNICIPA DE EDUCACAO
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 61,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 001029 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO VELOCIMETRO E CINTA PLASTICA PARA VEICULO 92,00 92,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
MAA 7726
Total do Empenho : 92,00
0 001030 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO MAA 7726 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 182,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 001077 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2011 1.787,50 1.787,50
Total do Empenho : 1.787,50
0 001078 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA ENSINO FUNDAMENTAL MES 01/2011 18.782,70 18.782,70
Total do Empenho : 18.782,70
0 001079 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA INFANTIL MES 01/2011 14.641,00 14.641,00
Total do Empenho : 14.641,00
Total do Credor .: 35.211,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000094 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010- 5141 742,63 742,63
1946-28496906-26178290-27913848
Total do Empenho : 742,63
0 000284 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 11-12/2010 E 01/201 299,74 299,74
1 5049491-1
Total do Empenho : 299,74
0 000304 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 51317 106,67 106,67
711
Total do Empenho : 106,67
0 000306 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/20 773,67 773,67
11 52211860
Total do Empenho : 773,67
0 000315 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 16047 403,84 403,84
532
Total do Empenho : 403,84
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000326 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011- 54180961-5 4.847,33 4.847,33
1188953-52225470-24495913-24495891-33386790
Total do Empenho : 4.847,33
0 000344 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 24496 1.099,56 1.099,56
065-28089219
Total do Empenho : 1.099,56
0 000345 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 53901 335,84 335,84
436
Total do Empenho : 335,84
0 000547 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/20 260,23 260,23
11 30987563
Total do Empenho : 260,23
0 000570 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/20 2.862,38 2.862,38
11-51064359-28108604-51357844-27076750-25748297
Total do Empenho : 2.862,38
0 000573 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/20 460,10 460,10
11 53613431-
Total do Empenho : 460,10
0 000900 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 570/2011 0,10 0,10
Total do Empenho : 0,10
0 001050 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 01/20 2.167,03 2.167,03
11 - 24239062- 24496197-24496243
Total do Empenho : 2.167,03
0 001051 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 01/20 494,09 494,09
11 53177665
Total do Empenho : 494,09
0 001058 28.01.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 01/20 51,57 51,57
11 25270630-
Total do Empenho : 51,57
0 001092 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/20 661,66 661,66
11- 26178290-27913848-28496906-51411946-23178311
Total do Empenho : 661,66
0 001127 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/20 1.422,47 1.422,47
11 53951433-52431738
Total do Empenho : 1.422,47
Total do Credor .: 16.988,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 000060 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLA, PARA USO SEC.MUNC.EDUCACAO 237,00 237,00
Total do Empenho : 237,00
Total do Credor .: 237,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 000473 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99833049-99451593-9905852 197,47 197,47
7
Total do Empenho : 197,47
0 001062 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 99253066-99826539-9925311 259,67 259,67
4-99253074-99253065-99253067-99253068-99253069-99253
050-99253051-99253052-99253053-99253054-
Total do Empenho : 259,67
Total do Credor .: 457,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 000258 14.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 6 mts de cano leve 100 mm para reparos na esco 40,38 40,38
la inacio de souza pires
Total do Empenho : 40,38
Total do Credor .: 40,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 86.614,93
Total do Orgao ..: 86.614,93
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 000382 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CRUZETA, FREIOS, ESCAVADEIRA, TRAT 1.390,00 1.390,00
OR PARA TRATOR PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 1.390,00
0 000545 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS PROTETOR PARA CONSERTO TRATOR AGRAL BX 61 172,00 172,00
10 PATR.AGRICOLA
Total do Empenho : 172,00
Total do Credor .: 1.562,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 000568 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 umacola e semi eixo para caminhao iiy 6698 patrulha 396,00 396,00
agricola
Total do Empenho : 396,00
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 000384 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA REVISAO VEICULO IGQ 2782 PAISAGISM 70,00 70,00
O
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 000593 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM VEICULOS PLACA IQO 8065- IQO 8066- 1.400,00 1.400,00
IGQ 2782- IQH 4269- IOM 4123- IIY 9922- IBP 8880
Total do Empenho : 1.400,00
Total do Credor .: 1.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000110 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TELEFONE 32316523- 32316478 201,12 201,12
Total do Empenho : 201,12
Total do Credor .: 201,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 000544 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRENDEDOR, RETENTOR, JUNTA, PINO, PALHETA, PAR 271,40 271,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
AFUSO, ARRUELA PARA ESPALHADOR DE ADUBO PATRULHA AGR
ICOLA
Total do Empenho : 271,40
0 000887 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 544/2011 22,40 22,40
Total do Empenho : 22,40
Total do Credor .: 293,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000915 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 375,76 375,76
3947257
Total do Empenho : 375,76
Total do Credor .: 375,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 001012 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2011 PLACAS ILH 6 833,24 833,24
171- IGQ 2782- IOM 4123- IIY 9922- IBP 8880- IQH 426
9- IQO 8065 E IQO 8066
Total do Empenho : 833,24
Total do Credor .: 833,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 001096 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO RECURSOS RECEBIDOS DIA DA PUBLICACAO 27/12 324,00 324,00
Total do Empenho : 324,00
Total do Credor .: 324,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 524 GRANDO PNEUS LTDA CNPJ = 03.562.696/0001-38
0 000960 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECAPAGEM DE PNEU 175X14 PARA MONTANA ION 4123 180,00 180,00
PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 000963 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TESOURA DE PODA, SACHO CORACAO COM CABO, MARTE 754,20 754,20
LO, CABO PICARETA, VASSOURA JARDIM, CADEADO, PAZINHA
, LINHA, FITILHO, FACAO, MACHADO, CHAVE AJUSTAVEL AC
O PARA TRABALHO DA EQUIPE DE PAISAGISMO
Total do Empenho : 754,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
Total do Credor .: 754,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 000543 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTOS, JG DE REPARO, DISCOS, EMBREAGEM PA 1.009,00 1.009,00
RA TRATOR PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 1.009,00
Total do Credor .: 1.009,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL - CASA DOS AMORTECEDORES CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 000977 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA E 90,00 90,00
ALINHAMENTO MONTANA IOM 4123
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 000546 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 MTS MANGUEIRA AZUL PARA TANQUE DE AGUA DA P 375,00 375,00
ATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 375,00
Total do Credor .: 375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 000978 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLEXIVEL, ACOPLAMENTO, ROLAMENTO, RETENTORES, 336,00 336,00
INTERRUPTOR, AMORTECEDOR, LAMPADA, BRACADEIRA, BATEN
TE PARA VEICULO IGQ 2782 PAISAGISMO
Total do Empenho : 336,00
0 000979 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IGQ 2782 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 496,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 000383 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOLDA NA GRADE ARADRA DA PATRULHA AGRICOLA 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 193 PANAMBRA SUL S/A CNPJ = 92.749.647/0006-43
0 001083 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO SINTETICO, ANEL, FILTRO DE OLEO, FILTRO C 408,10 408,10
OMBUSTIVEL, PRODUTO LIMPEZA, ELEMENTO, PALHETAS, ADI
TIVO PARA SAVEIRO IQO 8066
1 1,0000 REF.A ESTORNO VALOR A MAIOR -0,09 -0,09
Total do Empenho : 408,01
0 001084 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IQO 8066 77,00 77,00
Total do Empenho : 77,00
Total do Credor .: 485,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000342 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 27867 2.745,97 2.745,97
919
Total do Empenho : 2.745,97
Total do Credor .: 2.745,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 000518 21.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. 01 Rele D 22047 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1109 VALAU E BORGES LTDA - vigere CNPJ = 04.756.355/0001-66
0 000966 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 KG DE BLOQUEADOR SOLAR F 30 PARA EQUIPE DE 230,00 230,00
RUA DO DEP.PAISAGISMO
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 000462 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96091157 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 000482 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99746110- 99178180-997985 220,00 220,00
16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 12.151,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000109 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TELEFONE 32316470 246,35 246,35
Total do Empenho : 246,35
Total do Credor .: 246,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 000259 14.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a recargas cartuchos para impressora departament 218,00 218,00
o de meio ambiente
Total do Empenho : 218,00
Total do Credor .: 218,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 464,35
Total do Orgao ..: 12.615,45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 000380 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIQUIDO DE FREIO, CABO DE FREIO DE MAO ESQUERD 71,00 71,00
O E DIREITO PARA VEICULO PLACA IOY 3016
Total do Empenho : 71,00
0 000381 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOY 3016 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 191,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 000967 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FARDOS PAPEL, PACTS SACO PARA LIXO, AGUA SANIT 676,10 676,10
ARIA, SABAO EM PO PARA CMM E UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 676,10
Total do Credor .: 676,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
0 000267 14.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com pedagio complemento do empenho 174 12,00 12,00
24/2010 mem. 40/2011
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3062 ALVARO LUIS ZAMBONIN CNPJ = 04.232.945/0001-90
0 000972 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE CAPOTA MARITIMA PARA 50,00 50,00
VEICULO PLACA IRD 3427
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 001024 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAME DE ESPIREOMETRIA PARA PACIENTE MARIA ROD 150,00 150,00
RIGUES D ASILVA MEM. 107/2011
Total do Empenho : 150,00
0 001094 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM ECOGRAFIAS MES 01/2011 MEM. 113/201 2.470,00 2.470,00
1
Total do Empenho : 2.470,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 ANGELITA ELISABETE HERRMANN CPF = 585.389.410-20
0 000444 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REUNIAO EM CAXIAS DO SUL DIA 12/01/2011 PARA R 17,65 17,65
EUNIAO DE CONTRATOS MEM. 07/2011
Total do Empenho : 17,65
Total do Credor .: 17,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 000123 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3000 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SEC.SAUDE 210,00 210,00
Total do Empenho : 210,00
0 001038 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1155 FOTOCOPIAS VIGILANCIA EM SAUDE 80,85 80,85
Total do Empenho : 80,85
Total do Credor .: 290,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5108 AUXILIADORA HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.980.232/0001-53
0 000174 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 AGULHAS PARA PISTOLA GALLINI PARA BIOPSIA 430,00 430,00
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 000587 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTAO PEDAGIO PARA VEICULOS DA SEC.SAUDE INM 3.000,00 3.000,00
6588-ILT 9221- INL 6974- IMG 2885- IKF 9498- IOY 301
6- IMN 0557- IMN 0558- IOP 9094- IOP 4388- IMP 3445-
IPS 0746- IQM 6259- IRD 3431-IRD 3427
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 000403 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADAPTADOR, BINA,REPARO,PARA CONSERTO CADEIRA O 170,00 170,00
DONTOLOGICA PARA SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 170,00
0 000404 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CADEIRA ODONTOLOGICA SAUD 515,00 515,00
E BUCAL CMM E UNIDADES
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
Total do Empenho : 515,00
Total do Credor .: 685,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 000173 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CONSERTO DE TELEFONE PARA CMM 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 000286 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 07 JGS PILHAS PARA SONAR PARA CMM CLINICA 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000003 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316585-32316570 111,81 111,81
Total do Empenho : 111,81
0 000106 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316468 192,77 192,77
Total do Empenho : 192,77
0 000107 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316454-32316451-3231645 4.459,98 4.459,98
0-32316449-32316448-32316447-32316467-32316466-32316
465-32316464-32316463-32316459-32316460-32316462-323
16444-32316455-32316453-32316439-32316441-32316610-3
2316524-32315431-32315430-32312615-32321522
Total do Empenho : 4.459,98
0 000108 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316433-32327398-3231681 697,09 697,09
1-32316407-32316440-32316446-32316457-32316474-32316
473-32316476-32316479
Total do Empenho : 697,09
Total do Credor .: 5.461,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 000119 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE FORASEQ 12MCG + 200 MCG PARA PACIEN 95,80 95,80
TE ADIR BOGONI CONF. PROCESSO 038/10900003817 MEM. 3
/2011
Total do Empenho : 95,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 000147 10.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 180 comp de ultracet 37,5mg+325mg, 60 comp de 636,38 636,38
foraseq 400/12,5, 60 comp de clonazepam 2mg para pac
iente Dinacir Borges Pinto Mussato mem. 14/2011
Total do Empenho : 636,38
0 000689 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA AMPOLA DE CELESTONE SOLUSPAN PROCESSO JUD. 12,53 12,53
038/1100027483 MEM. 87/2011 PACIENTE LEONEL XAVIER
DOS SANTOS
Total do Empenho : 12,53
0 000691 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN HCT 320+12,5MG, 60 COMP DE S 200,28 200,28
UCCINATO DE METOPROLOL 100MG PARA PACIENTE SADY IGNA
CIO DE SALLES PROCESS OJUD. 03810900020924 MEM. 86/2
011
Total do Empenho : 200,28
0 000692 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ASUCCINATO DE METOPROPOL 50 MG 30 COMP PARA PACI 33,18 33,18
ENTE VERA HELENA DOS REIS VIEIRA PROCESSO JUD. 038/1
0800030731 MEM. 92/2011
Total do Empenho : 33,18
0 000693 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE TICLOPIDINA 2350MG E 60 COMP DE TAR 120,72 120,72
TARATO DE METOPROLOL PACIENTE ARI BERLT PROCESSO JUD
. 038/10900003361 MEM. 88/2011
Total do Empenho : 120,72
0 000694 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CXS COM 50 UNDS CADA FITAS REAGENTES DE G 113,51 113,51
LICOSE PARA PACIENTE CARLINHOS ROBERTO STACKE PROCES
SO JUD. 038/11100002326 MEM. 84/2011
Total do Empenho : 113,51
Total do Credor .: 1.212,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 001131 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios mes 01/2011 da sec. da 14.657,50 14.657,50
saude conf.relacao em anexo
Total do Empenho : 14.657,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 14.657,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 000548 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TRATAMENTO DE DPENDENCIA QUIMICA D 27.928,30 27.928,30
OS PACIENTES ABAIXO RELACIONADOS MES DEZEMBRO/2010 M
EM. 78/2011
Total do Empenho : 27.928,30
Total do Credor .: 27.928,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 000237 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL BASE DE SOLVENTE 0,40 200,00 200,00
X0,60 PARA VEICULOS NISSAN LIVINADA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2202 CLAUDIO AMAURI DOS SANTOS CPF = 574.418.630-15
0 000206 12.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. MEMORANDO 04/2011 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 000208 12.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. RELAORIO 2037/10 E 36,00 36,00
2040/2010
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 000169 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TS, CXS LAMPADS, SERRINHAS, MACANETAS, BUCHAS, 735,82 735,82
BROCAS,CXS, FIOS, CHAVES,FITA ISOLANTE, TORNEIRAS,
PARAFUSOS PARA MANUTENCAO CMM
Total do Empenho : 735,82
Total do Credor .: 735,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 001033 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO OF. 160851 540,00 540,00
Total do Empenho : 540,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000133 10.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 34,25 34,25
3947192
Total do Empenho : 34,25
0 000484 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 2 75,02 75,02
1342288
Total do Empenho : 75,02
0 000485 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 97,58 97,58
3965921
Total do Empenho : 97,58
0 000671 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 34,25 34,25
3947273
Total do Empenho : 34,25
0 001069 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA MES 01/2011 20102755 34,96 34,96
Total do Empenho : 34,96
0 001073 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 504,45 504,45
3947460-13947486
Total do Empenho : 504,45
0 001089 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 46,05 46,05
3947249
Total do Empenho : 46,05
0 001112 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 34,25 34,25
3947370
Total do Empenho : 34,25
0 001172 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 40,44 40,44
2897825
Total do Empenho : 40,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 901,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 000049 06.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 BOLETOS BANCARIOS DESPESA COM CREA 165,00 165,00
1 1,0000 VALOR A MAIOR INDEVIDO -132,00 -132,00
Total do Empenho : 33,00
0 000144 10.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DE G 33,00 33,00
ARAGENS PARA VEICULOS NO CMM
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 66,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3375 CRISTINA BERTELI BIZOTTO CNPJ = 08.646.609/0001-44
0 000285 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 FRS PLASTICO 500ML E 20 FRS PLASTICO PARA 67,00 67,00
VIGILANCIA EM SAUDE VIG.AMBIENTAL
Total do Empenho : 67,00
Total do Credor .: 67,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ = 02.983.047/0001-48
0 000164 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE P 12.385,00 12.385,00
ACIENTES CONF. CONTRATO 135/2010 MEM. 18/2011
Total do Empenho : 12.385,00
Total do Credor .: 12.385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 000159 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 18228/2010 3,90 3,90
Total do Empenho : 3,90
0 000512 21.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Referente ao seguro obrigatorio dos veiculos IOY-301 2.067,58 2.067,58
6, IPS-0746, IOP-9094, IOP-4388, ILT-9221, IMP-3445,
ILR-2106, IMN-0558, IMN-0557, IMG-2885, IKF-9226, I
KF-9498, INL-6974, INM-6588, IRD-3427, IQM-6259.
Total do Empenho : 2.067,58
Total do Credor .: 2.071,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 000559 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 ac semibrilho 3,6lts e um rolo micro fibra 81,14 81,14
para unidade de saude km 04
Total do Empenho : 81,14
Total do Credor .: 81,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4897 DIPROMED DISTRIB.DE PROD.MED.HOSP. LTDA CNPJ = 10.876.880/0002-07
0 000581 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 3 frs de insulina lantus (glargina)100 ui/ml p 969,32 969,32
ara paciente Benta Josinez da Silva Vaccaro processo
n/038/107.0001921-3 memorando 74/2011
Total do Empenho : 969,32
Total do Credor .: 969,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 000170 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 16 BLOCOS DE BOLETINS DE ATENDIMENTO 2X50 JGS 260,00 260,00
PAPEL AUTOCOPIATIVO
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 000408 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP DE YAZ PARA PACIENTE ROSELANE DUTRA PR 50,15 50,15
OCESSO JUD. 038/10900040585 MEM. 57/2011
Total do Empenho : 50,15
0 000409 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60COMP DE HIDROXICLOROQUINA 400MG, 60 COMP DE 192,26 192,26
CLONAZEPAM 2MG, 60COMP CITALOPRAM 20MG PARA PACIENTE
CATIA VARGAS DA SILVA PROCESSO JUD. 38/10900027201
MEM. 59/2011
Total do Empenho : 192,26
0 000410 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28COMP DE PURAN T4 75MCG PARA PACIENTE CATARIN 15,02 15,02
A PEREIRA DA SILVEIRA PROCES.JUD. 038/11000048014 ME
M. 55/2011
Total do Empenho : 15,02
0 000411 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56COMP DE CYMBALTA 60MG PARA PACIENTE NILCE BO 470,33 470,33
RGES PAIM CONF.PROCESSO JUD. 038/108900002160 MEM. 5
8/2011
Total do Empenho : 470,33
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 000528 21.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a 60 comprimidos de RISPERIDONA 1mg, para o pac 65,20 65,20
iente Douglas Rodrigues dos Santos, processo judicia
l n.o 038/1.07.0005000-5.
Total do Empenho : 65,20
0 000574 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 frs de insulina lantus glargina 100ui/ml pa 559,58 559,58
ra paciente renan framer boeira processo 038/1080005
222-0 mem. 54/2011
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,01 -0,01
Total do Empenho : 559,57
0 001025 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANAFRANIL SR 75MG 40 COMP E 30 COMP DE CITALOP 127,46 127,46
RAM 20MG PARA PACIENTE MONICA PAIM ALVES PROCESSO JU
D. 038/1100005545-2 MEM. 103/2011
Total do Empenho : 127,46
Total do Credor .: 1.479,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4405 DROGARIA CAPILE LTDA CNPJ = 92.786.037/0115-73
0 000019 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LOTAR 2,5+50MG, E 56 COMP DE CONCOR 171,04 171,04
5MG PARA PACIENTE SINFRONIO LEMOS DE JESUS CONF. PR
OCESSO JUD. 038/10600032030 MEM. 2073/2010
Total do Empenho : 171,04
0 000020 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE PANTOPRAZOL 40MG, 30 COMP DE CALTRA 182,16 182,16
TE 600+VIT D, 30 COMP DE PRES PLUS 5+10MG, 30 COMP D
E PIROXICAM 20MG, 30 COMP DE ENALAPRIL 10MG, 40 COMP
DE HIDROCLOROTIAZIDA 50MG PARA PACIENTE SANDRA MARY
DELUCHI PROCESSO JUD. 038/10900049809 MEM. 2065/201
0
Total do Empenho : 182,16
0 000021 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIOVAN TRIPLO 160+12,5+5MG, 28COMP- 56 COMP DE 301,83 301,83
GALVUS MET 50+850MG, 28COMP DE VYTORIN 10+20MG, 30
COMP DE SOMALGIN CARDIO 81MG PARA PACIENTE PEDRO MAL
GARIN CONF. PROCES. JUD 038/11000000125-5 MEM. 2066/
2010
Total do Empenho : 301,83
0 000022 04.01.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4405 DROGARIA CAPILE LTDA CNPJ = 92.786.037/0115-73
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE CLOPIDOGREL 75MG E 120 COMP DE CARV 369,00 369,00
EDILOL 25MG PARA PACIENTE JOAO ADELAR RODRIGUES BORG
ES PROCESSO JUD. 38/10900027430 MEM. 2069/2010
Total do Empenho : 369,00
0 000023 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE LOTAR 5MG +100MG, 56 COMP DE CLOPID 377,39 377,39
OGREL 75MG E 60 COMP DE AAS 100MG PARA PACIENTE CELS
O DOS SANTOS PEREIRA PROCESSO JUD. 038/10900017524 M
EM. 2068/2010
Total do Empenho : 377,39
0 000165 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE RAZAPINA 30MG E 30COMP DE VENLAFAXI 139,56 139,56
NA 75MG PARA PACIENTE JUNIOR CAMARGO FERNANDES PROCE
SSO JUD. 038/11000046720 MEM. 21/2011
Total do Empenho : 139,56
Total do Credor .: 1.540,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 000904 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GARANTIA LEGAL TECNOLOGICO PRONIM 1.585,54 1.585,54
SAUDE PUBLICA MES 01/2011
Total do Empenho : 1.585,54
0 000906 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM ADM DE FROTA 363,10 363,10
S SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS MES 01/2011
Total do Empenho : 363,10
Total do Credor .: 1.948,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 000291 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BANNER LONA PADRAO PLACA SAUDE COM BAINHA E IL 192,00 192,00
HOS AO REDOR PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 192,00
Total do Credor .: 192,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 001136 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto de 8 manometros da sec.da saude 76,40 76,40
Total do Empenho : 76,40
Total do Credor .: 76,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 ERB- SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 000238 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DO VEICULO ZAFIRA DA RS 122 ATE VAC 150,00 150,00
ARIA VEICULO PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 000982 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRA 1.904,70 1.904,70
TAMENTO DE SAUDE 823-821-819-816-814-812-810-807-806
-803-802-800-798-796-793-792-791-789-788-787-785-783
-782-781-749-747-745-743-741-740-738-737-735-734-733
-732-730-728-727-726-724-723-721-719-714-711-701
Total do Empenho : 1.904,70
Total do Credor .: 1.904,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4036 ESTOFARIA AMIGOS DA ESTRADA CNPJ = 09.676.314/0001-83
0 001040 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE BANCO PLACA IMN 0558 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5039 EVANDRO MILCZAREK CPF = 997.705.550-53
0 000204 12.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS CONF. MEM. 02/2011 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 000120 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 COMP DE ANAFRANIL SR 75MG, 60 COMP DE RISPE 221,42 221,42
RIDONA 1MG, 28 COMP DE SERTRALINA 100MG PARA PACIENT
E CLELIA CERATTI PEREIRA/BRUNO CERATTI PEREIRA PROCE
SSO JUD. 038/10900057348 MEM. 2077/2010
Total do Empenho : 221,42
0 000232 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 PCTS DE FRALDAS ADULTO TAMNHO MEDIO BIG FRA 445,35 445,35
L PCTS COM 9 E 30 COMP DE DETRUSITOL 4MG PARA PACIEN
TE CHARLES ROVEDA DUTRA PROCESSO JUD. 038/1060000882
1 MEM. 32/2011
Total do Empenho : 445,35
0 000233 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN HCT 320+12,5MG PARA PACIENTE 93,28 93,28
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
ALEX SILVA DA SILVA PROCESSO JUD. 038/11000025553 M
EM. 31/2011
1 1,0000 1 Ref. Valor empenhado a maior. -0,04 -0,04
Total do Empenho : 93,24
Total do Credor .: 760,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 000027 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FRASCO DE RELESTAT 0,5MG SOL. OFTAMICA 10ML 75,26 75,26
PARA PACIENTE OLGA VISENTIN BORSOI PROCESSO JUD. 03
8/10900051609 MEM. 2059/2010
Total do Empenho : 75,26
0 000231 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE VITALUX PLUS 5MG PARA PACIENTE OLGA 85,58 85,58
VISENTIN BORSOI PROCESSO JUD. 038/10900051609 MEM.
36/2011
Total do Empenho : 85,58
0 000248 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CITALOPRAM 20MG 30 COMP PARA PACIENTE UMBELINA 35,00 35,00
SALAMI NUNES PROCESSO JUD. 038/10900021556 MEM. 46/
2011
Total do Empenho : 35,00
0 000249 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE RIVOTRIL 0,5MG PARA PACIENTE SANDRA 7,00 7,00
MARY DELUCHI CONF. PROCESSO JUD. 038/10900049809 ME
M. 44/2011
Total do Empenho : 7,00
0 000278 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIOVAN AMLO 320MG+5 28 COMP. E 60 COMP DE VONA 266,92 266,92
U 8MG PARA PACIENTE TEREZINHA DAS GRACAS OLIVEIRA DA
ROCHA PROCESSO JUD. 038/11100001176 MEM. 50/2011
Total do Empenho : 266,92
0 000279 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 AMP. CLOPIXOL DEPOT 200MG 1ML ZUCLOPENTIXOL 96,76 96,76
PARA PACIENTE ROSALDO MADEIRA DA SILVEIRA PROCESSO J
U.D 038/11000012648 MEM. 52/2011
Total do Empenho : 96,76
0 000441 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SORO FISIOLOGICO 20% 15 FRASCOS PARA PACIENTE 24,00 24,00
LUIZ EMMANUEL NERY PROCESSO JUD. 038/1070000003-2 ME
M. 62/2011
Total do Empenho : 24,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 001121 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 278/2011 medicamento pa 93,28 93,28
ra paciente Terezinha das Gracas Oliveira da Rocha
Total do Empenho : 93,28
Total do Credor .: 683,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 000018 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ARADOIS LOSARTANA POTASSICA 25MG PA 19,07 19,07
RA PACIENTE ANTONIO VANIN PROCES. JUD. 038/110000457
16 MEM. 2075/2010
Total do Empenho : 19,07
0 000024 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA LANTUS (GLARGINA)100UI 10ML 04 FRS PA 1.034,96 1.034,96
RA PACIENTE ITAMAR VELHO CARDOSO CONF. PROCESSO JUD
038/11000032312 MEM. 2060/2010
Total do Empenho : 1.034,96
0 000026 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA HUMALOG MIX 25% 5 FRS PARA PACIENTE M 174,11 174,11
ARCELO MOSSOI DE SOUZA CONF. PROCESSO JUD. 038/11000
038060 MEM. 1873/2010
Total do Empenho : 174,11
0 000052 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE ARIMIDEX ANASTRAZOL 1MG PARA PACIEN 894,76 894,76
TE CARLI SUZANA GOULART PACHECO PROCESSO JUD. 038/10
800052670 MEM. 2074/2010
Total do Empenho : 894,76
0 000053 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA LEVEMIR 100 UI/ML DETEMIR REFIL 3ML 0 718,15 718,15
5 REFIS, UM FRS DE 10ML INSULINA NOVO RAPID 100/UI/M
L (ASPART) PARA PACIENTE NATALIA SCOPEL ARALDI E NIL
ZA MARIA SCOPLE ARALDI PROCES. JUD. 038/10500019681
MEM. 5/2011
Total do Empenho : 718,15
0 000135 10.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP. DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG PA 1.415,88 1.415,88
RA PACIENTE NILZA ALVES VIEIRA PROCES. JUD. 038/1080
0021759 MEM. 11/2011
Total do Empenho : 1.415,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 000166 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRONTAL XR 1 MG 30 COMP PARA PACIENTE CLELIA C 44,84 44,84
ERATTI PEREIRA/ BRUNO CERATTI PEREIRA PROCESSO JUD.
038/10900057348 MEM. 20/2011
Total do Empenho : 44,84
0 000584 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 unds de navelbine 50mg sol.inj. para pacien 2.421,00 2.421,00
te zelia catharina magrin leonardelli processo jud.
038/11000042369 mem. 71/2011
Total do Empenho : 2.421,00
0 000886 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP. DE SUTENT 50MG (SUNITINIBE) PARA PACI 15.500,00 15.500,00
ENTE JOAO GUERREIRO BORGES PROCESSO N/038/111.000026
44 MEM. 83/2011
Total do Empenho : 15.500,00
0 001146 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP DE GANCICLOVIR 250 MG PARA PACIENTE G 1.868,13 1.868,13
ENI MARIA MOREIRA GIARETTA PROCESSO JUD. 038/1070002
8476 MEM. 108/2011
Total do Empenho : 1.868,13
Total do Credor .: 24.090,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 000563 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um telefone com fone de cabeca com fio para cm 129,00 129,00
m recepcao
Total do Empenho : 129,00
Total do Credor .: 129,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4151 GETULIO PAIM DE ANDRADE OUTROS = 99999999999
0 001095 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCEDIMENTO AMBULATORIAL PACIENTE JOARES ALME 100,00 100,00
IDA RODRIGUES MEM. 114/2011
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4797 GHETEC - ASSIST. TECNICA EM EQUIP. MED.E ODONT. CNPJ = 08.670.469/0001-40
0 000280 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SELADORA, CAPACITOR, VALVULA, PONTEIRA PARA EQ 861,30 861,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4797 GHETEC - ASSIST. TECNICA EM EQUIP. MED.E ODONT. CNPJ = 08.670.469/0001-40
UIPAMENTOS DO CMM E UNIDADES
Total do Empenho : 861,30
0 000281 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO EQUIPAMENTOS DO CMM E UNI 270,00 270,00
DADES DE SAUDE
Total do Empenho : 270,00
0 000582 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cabecote do compressor de ar para unidade de s 340,00 340,00
aude barcelos e kennedy
Total do Empenho : 340,00
0 000583 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto de valvula sugador para unidade de sa 70,00 70,00
ude barcelos e kennedy
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 1.541,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 000070 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. A LAVAGEM DE VEICULOS IMP 3445-IKF 9498- ILT 9 860,00 860,00
221- INL 6974- INM 6588- IQM 6250- IPS 0746- IMN 055
8- IMN 0557- TRD 3427- IMG 2885- IOY 3016
Total do Empenho : 860,00
Total do Credor .: 860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1897 GRAFICA E EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64
0 000400 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 9000 UNDS DE CARTOES DE SAUDE DA FAMILIA PARA 395,00 395,00
UNIDADE ESF ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA
Total do Empenho : 395,00
Total do Credor .: 395,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 000150 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com atendimento medico de urgencia e e 255,91 255,91
mergencia mes 12/2010 complemento do empenho 18178/
10
Total do Empenho : 255,91
0 000685 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE SONDA FOLEY PARA PACIENTE JOSE JUCELI 60,85 60,85
NO DA SILVA FONTOURA MEM 96/2011
Total do Empenho : 60,85
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 000686 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLONOSCOPIA PARA PACIENTE CLAUDIO DA SILVA AB 120,00 120,00
REU MEM. 97/2011
Total do Empenho : 120,00
0 001214 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E E 190.000,00 190.000,00
MERGENCIA MES 01/2011
Total do Empenho : 190.000,00
Total do Credor .: 190.436,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 000175 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAMPA DISTRIBUIDOR, ROTOR 677, JUNTA COLETOR, 98,00 98,00
JUNTA COLETOR ADMISSAO E JUNTA DESCARGA PARA VEICULO
PLACA IKF 9498
Total do Empenho : 98,00
Total do Credor .: 98,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 000137 10.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE DOLAMIN FLEX PACIENTE UMBELINA SALA 116,00 116,00
MI NUNES PROCESSO JUD. 038/10900021556 MEM. 9/2011
Total do Empenho : 116,00
0 000138 10.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CEBRALAT 50MG PARA PACIENTE NILDA M 18,00 18,00
OREIRA CAVALI PROCESSO JU.D 038/11000022562 MEM. 8/2
011
Total do Empenho : 18,00
0 000167 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE RESILEZ 300MG PARA PACIENTE CLOVIS 99,00 99,00
SOUZA DA SILVA PROCESSO JUD. 038/11000007652 MEM. 22
/2011
Total do Empenho : 99,00
0 000168 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE ZYPREXA 10MG PARA PACIENTE ROSELANE 610,00 610,00
DUTRA PROCESSO JUD 038/10900040585 MEM. 19/2011
Total do Empenho : 610,00
0 000567 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 168/2011 70,00 70,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
Total do Empenho : 70,00
0 001132 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp.diovan 160mg, e 30 saches de sulfato d 244,00 244,00
e glicosamina 1,5g para paciente nelson leite proces
so judicial 038/1070005573-2 mem. 111/2011
Total do Empenho : 244,00
0 001133 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de diovan 80mg, 32 comp de somalgin ca 105,00 105,00
rdio 325mg para paciente antonio joao bertuol proces
so jud. 038/1080005920-9 mem. 110/2011
Total do Empenho : 105,00
0 001134 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tiotropio spiriva 18mcg 30 comp para paciente 355,00 355,00
maria clair silveira alexandre processo jud. 038/108
00002860 mem, 112/2011
Total do Empenho : 355,00
Total do Credor .: 1.617,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 000124 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CARIMBOS PARA SETOR DACA DA SEC.SAUDE 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 000402 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 16 CARIMBOS NA MADEIRA PARA TECNICOS DE ENFERM 194,00 194,00
AGEM, ENFERMEIROS, CMM E UNIDADES
Total do Empenho : 194,00
Total do Credor .: 234,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 000014 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FICHA MOLA, BORRACHA ESTABILIZADORA PARA VEICU 355,00 355,00
LO PLACA INL 3974
Total do Empenho : 355,00
0 000015 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO KOMBI INL 6974 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 000061 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO KOMBI PLACA ILT 9 1.919,00 1.919,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
221
Total do Empenho : 1.919,00
0 000062 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO KOMBI ILT 9221 500,00 500,00
Total do Empenho : 500,00
0 000374 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MACANETA, JG DE PASTILHAS PARA VEICULO PLACA I 258,00 258,00
NM 6588
Total do Empenho : 258,00
0 000375 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA INM 6588 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 000379 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA ABRIR MOTOR PARA VEICULO PLAC 80,00 80,00
A IMG 2885
Total do Empenho : 80,00
0 000667 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE SAPATA, MOLA, REGULADOR PARA VEICULO PLA 400,00 400,00
CA INM 6588
Total do Empenho : 400,00
0 000668 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA INM 6588 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 3.662,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 000274 14.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A 08 DIARIAS COM PERNOITE VI 1.089,20 1.089,20
AGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHATE SRA.MARIA GELCI
DOS SANTOS PROCESSO 001/10903248860 MEM. 53/2011 TR
ATAMENTO DE SAUDE JEANE SANTOS SILVA
Total do Empenho : 1.089,20
0 000530 21.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 valor equivalente a 30 diarias com pernoite para tra 4.084,50 4.084,50
tamento de saude referente ao processo 001/1.09.0324
886-0, autora, Jeane Santos Silva, para a Sra. Maria
Gelci dos Santos que e a sua acompanhante.
Total do Empenho : 4.084,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.173,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 000064 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEAMENTO VEICULO PLACA INM 6588 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4711 JOSE ANTONIO SOUZA DA SILVA CPF = 601.944.640-91
0 000213 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE INFORMACAO DE GUIA MENSAL A SEC. DA FAZEN 170,00 170,00
DA DO RS MES 12/2010
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5083 LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 001026 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES DE SANGUE DE ALTA COMPLEXIDADE IGA E IG 190,00 190,00
G PARA PACIENTE JOHN LENNON DOS SANTOS LINO MEM. 106
/2011
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 000136 10.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP DE METOTREXATO 2,5MG PARA PACIENTE ELO 19,00 19,00
ISA DA PARECIDA CARNEIRO PROCESSO JUD. 038/110000275
13 MEM. 10/2011
Total do Empenho : 19,00
0 000145 10.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 75MG PARA PACIENTE SAND 44,00 44,00
RA MARY DELUCHI CONF. PROCESSO JUD. 038/10900049809
MEM. 15/2011
Total do Empenho : 44,00
0 000230 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SOMALGIN CARDIO 100MG, 30COMP DE AT 302,00 302,00
ACAND HCT 16+12,5MG, 30 COMP DE CIPROFIBRATO 100MG,
30COMP DE CARDIZEM CD 180MG, 1 FRS DE FOTOPROTETOR I
SDIN FPS 65 50MG PARA PACIENTE LIBERATA DE VARGAS VI
EIRA PROCESSO JUD. 038/10900027937 MEM. 33/2011
Total do Empenho : 302,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 000234 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 FRS DE ASTRO 600ML SUSPENSAO PARA PACIENTE 120,00 120,00
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR PROCESSO JUD
. 038/10600027206 MEM. 29/2011
Total do Empenho : 120,00
0 000235 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE ARAVA 20MG E 28COMP DE ARCOXIA 90MG 782,00 782,00
PARA PACIENTE ABEGAIL RIBEIRO DE AGUIAR PROCESSO JU
D. 038/11000047247 MEM. 30/2011
Total do Empenho : 782,00
0 000489 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP DE SERTRALINA 50MG, 40 COMP DE ANAFRAN 196,60 196,60
IL SR 75MG PARA PACIENTE NEMORA DE CANDIDO DALL ACUA
PROCESSO JUD. 038/10600027206 MEM. 69/2011
Total do Empenho : 196,60
0 000490 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CANETA DE INSULINA APIDRA SOLOSTAR PARA PA 25,50 25,50
CIENTE THALWIN DE LIMA LEONARDELLI PROCESSO JUD. 038
/11000042350 MEM. 70/2011
Total do Empenho : 25,50
0 000680 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG, 56 COMP DE ZYORE 1.319,00 1.319,00
XA 10MG PARA PACIENTE MAITE LUISE FARIOLI CAMANA PRO
CESSO JUD. 038/10800035334 MEM. 90/2011
Total do Empenho : 1.319,00
0 000681 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO MEDICAMENTO RSILEZ 150MG 28COMP- 1.670,00 1.670,00
90 COMP DE DEPAKOTE ER 500MG, 30 COMP DE CRESTOR 10M
G, 30COMP DE ALDAZIDA 50MG, 28COMP DE ZYPREXA 10MG,
30 COMP DE STELAZINE 5MG PARA PACIENTE ROBERTO FARIO
LI DA COSTA CONF. PROCESSO JUD. 038/10700004097 MEM.
91/2011
Total do Empenho : 1.670,00
0 000688 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE BARACLUDE 1 MG (ENTECAVIR) PARA PAC 817,00 817,00
IENTE ZENY DE FATIMA FARIAS ROVEDA PROCESS OJUD. 038
/11100002636 MEM. 85/2011
Total do Empenho : 817,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.295,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3708 MARCIO TRAMONTINA CPF = 814.336.700-20
0 000293 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO REUNIAO SEC.DA SAUDE C 19,90 19,90
AXIAS DO SUL DIA 12/01/2011
Total do Empenho : 19,90
0 000665 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 16,00 16,00
CAXIAS DO SUL DIA 21/01/2011 REUNIAO CONF. MEMORAND
O 8/2011
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 35,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2265 MARIZETE PEREIRA CNPJ = 94.327.293/0001-60
0 000236 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE CAMA ELASTICA E UMA PISCINA DE BOLI 600,00 600,00
NHAS PARA ACAO COMUNITARIA DE PREVENCAO DOS ACIDENTE
S COM ESCORPIOES QUE SERA REALIZADO BAIRRO PORCINIO
VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 275 MASTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 01.136.243/0001-14
0 000056 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2000 FOLDERS SOBRE ESCORPIOES VIGILANCIA 385,00 385,00
Total do Empenho : 385,00
Total do Credor .: 385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4422 MAXIMILIANO BATALHA JUNIOR CPF = 993.030.600-59
0 000957 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA PARA PACIEN 100,00 100,00
TE EDER VELHO DA SILVA MEM. 102/2011
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 000176 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IKF 9498 389,00 389,00
Total do Empenho : 389,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 389,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3353 MINISTERIO DA SAUDE OUTROS = 99999999999
0 000398 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS CONVENIO 647,54 647,54
904/2007
Total do Empenho : 647,54
Total do Credor .: 647,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 001135 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aluguel do imovel da rua mal.floriano n/79 con 825,00 825,00
trato 91/2010 mem. 115/2011
Total do Empenho : 825,00
Total do Credor .: 825,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3841 MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ = 08.563.812/0001-57
0 000241 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE UM PAR DE PLACA VEICULO PLACA MIY 40,00 40,00
4869
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 000560 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a luminaria, reator, lampada vapor, base para re 270,96 270,96
le, rele, parafuso, fio para esf barcelos
Total do Empenho : 270,96
Total do Credor .: 270,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4995 ODONTOTECNICA ASSIST. TEC. ODONTOLOGICA CNPJ = 09.262.295/0001-49
0 000971 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO AUCLAVE, RESISTENCIAS E LIMPEZA DE VA 630,00 630,00
LVULAS E BORRACHAS E CONSERTO DE OTOSCOPIA PARA SAUD
E BUCAL
Total do Empenho : 630,00
Total do Credor .: 630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 001075 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2011 13.152,66 13.152,66
Total do Empenho : 13.152,66
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 001076 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2011 56.871,89 56.871,89
Total do Empenho : 56.871,89
Total do Credor .: 70.024,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 000378 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 LTS DE OLEO, FILTRO PARA VEICULO PLACA INM 0 81,00 81,00
558
Total do Empenho : 81,00
0 000542 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FILTRO, LUBRIFICACAO PARA VEICULO PLACA IQM 139,00 139,00
6259
Total do Empenho : 139,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5053 PAULO ROBERTO PIASETZNI CPF = 985.886.300-44
0 000203 12.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS CONF. MEMORANDO 07/ 144,00 144,00
2011
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 000177 11.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO FLEX E ARRUELA PARA VEICULO PLACA ILT 9 71,20 71,20
221
Total do Empenho : 71,20
0 000968 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM GALAO OLEO FLEX E UM FILTRO PARA VEICULO PL 94,50 94,50
ACA IOP 4388
Total do Empenho : 94,50
Total do Credor .: 165,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 000921 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a pistola pintura, rolo 23cm la, cabo para rolo 94,60 94,60
para uso manutencao cmm
Total do Empenho : 94,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
Total do Credor .: 94,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 000340 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS DE CAXIAS DO SUL A VACAR 477,21 477,21
IA PARA PACIENTES MEMORANDO 60/2011
Total do Empenho : 477,21
0 000396 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS DE CAXIAS A VACARIA MEM. 201,04 201,04
64/2011
Total do Empenho : 201,04
0 000687 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRA 376,95 376,95
TAMENTO DE SAUDE MEM. 98/2011
Total do Empenho : 376,95
Total do Credor .: 1.055,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000090 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 53360 379,39 379,39
656
Total do Empenho : 379,39
0 000307 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/20 2.366,16 2.366,16
11 30391652
Total do Empenho : 2.366,16
0 000310 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 22476 441,93 441,93
5431
Total do Empenho : 441,93
0 000311 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/20 183,45 183,45
11 16047541
Total do Empenho : 183,45
0 000323 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 53190 399,73 399,73
050
Total do Empenho : 399,73
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000324 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 01/2011 33198 169,87 169,87
888
Total do Empenho : 169,87
0 001054 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 01/20 275,19 275,19
11 53249526
Total do Empenho : 275,19
0 001056 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 01/20 518,04 518,04
11 51494205-26760118
Total do Empenho : 518,04
0 001061 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletric mes 01/201 399,71 399,71
1 53360656
Total do Empenho : 399,71
0 001065 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 01/20 491,75 491,75
11 16072952
Total do Empenho : 491,75
0 001067 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 01/20 396,22 396,22
11 54484456
Total do Empenho : 396,22
0 001126 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/20 325,29 325,29
11 51932229
Total do Empenho : 325,29
Total do Credor .: 6.346,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
0 000210 12.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. RELATORIO 4595/2010 96,00 96,00
- 4596/2010-4500/2011 MEM. 02/2011
Total do Empenho : 96,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 96,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5004 ROSA MARIA CASTILHOS RIBEIRO CPF = 378.895.592-91
0 000663 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE 136,16 136,16
UMA PARA ROSA MARIA CASTILHOS RIBEIRO E MARIA ROSA B
UENO CASTILHO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 07/02/2011 T
RATAMENTO MEDICO CONF. MEMORANDO 94/2011 PROCESSO 03
8/11000042717
Total do Empenho : 136,16
0 000664 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 75,62 75,62
PORTO ALEGRE CNF.PROCESSO JUD. 038/11000042717 MEM.
93/2011
Total do Empenho : 75,62
Total do Credor .: 211,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 000561 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 10 unds de fita crepe 19x50 para unidade de sa 29,00 29,00
ude monte claro
Total do Empenho : 29,00
Total do Credor .: 29,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 000359 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a balde tinta, acr, oleo cinza, solvente, lixa p 2.380,50 2.380,50
ano, esmalte branco, massacorrida, acrilico para uni
dade de saude monte claro
Total do Empenho : 2.380,50
0 000453 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTAS, SOLVENTE, MASSA CORRIDA, PARA UNIDADE 1.636,50 1.636,50
DE SAUDE KENNEDY
Total do Empenho : 1.636,50
Total do Credor .: 4.017,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3057 SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA CNPJ = 00.203.590/0001-50
0 000025 04.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 FRS DE DACARBAZINA 200 MG PARA PACIENTE PED 315,00 315,00
RO DALL MAGRO CONF. PROCESSO JUD. 038/11000035680 ME
M. 2061/2010
Total do Empenho : 315,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3057 SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA CNPJ = 00.203.590/0001-50
0 000252 13.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA SOLOSTAR LANTUS 3ML 3 CANETAS PARA PA 474,60 474,60
CIENTE MARTINA KELLI CASSETT PROC.JUDICIAL 038/11000
016694 MEM 45/2011
Total do Empenho : 474,60
Total do Credor .: 789,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1917 SIDINEI FLORES DA SILVA - ELETRO MAQUINAS CNPJ = 04.941.083/0001-74
0 000888 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA FONTE E UM FILTRO 3 ELEMENTOS PARA FARMACI 155,00 155,00
A POPULAR DO BRASIL
Total do Empenho : 155,00
0 000889 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA FARMACIA POPULAR DO BRASIL 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2825 SULLAB-DIST.PROD.DIAGNOST.HOSPTL.FARMC.LTDA CNPJ = 88.484.969/0001-26
0 000562 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 kits cdrl 250 testes para ambulatorio dst/a 57,00 57,00
ids
Total do Empenho : 57,00
Total do Credor .: 57,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4573 TATIANE APARECIDA DUARTE CPF = 001.509.450-27
0 001137 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despea com alimentacao viagem a 12,00 12,00
caxias do sul dia 12/01/2001 cristiano machado mosso
i ate ana rech buscar laura benvenutti
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 000956 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GASTOS DE SALA EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 92,90 92,90
PARA PACIENTES LUIZ FERREIRA GONZAGA E MARIA NAOEMI
GODOY DOS SANTOS MEM. 101/2011
Total do Empenho : 92,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 92,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 000063 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO REDUTOR E MAO DE OBRA PARA VEICULO I 104,00 104,00
NL 6974
Total do Empenho : 104,00
0 000068 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOP 9094 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 000069 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE PASTILHAS, COLA PARA VEICULO IOP 9094 85,00 85,00
Total do Empenho : 85,00
0 000376 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE LAMINA DE MOLAS, SUPORTE, ROLAMENTO, AMO 670,00 670,00
RTECEDOR, PIVO DO TIRANTE, BUCHA, JOELHO, ROLANTE JG
DE BATENTE PARA VEICULO PLACA INM 0558
Total do Empenho : 670,00
0 000377 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA INM 0558 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 000494 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE SOLDA TRAVESSA DO TANQUE DE GASOLIN 65,00 65,00
A VEICULO IMN 0557
Total do Empenho : 65,00
0 000540 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PASTILHAS E TUBO DE COLA PARA VEICULO PLACA 87,00 87,00
IQM 6259
Total do Empenho : 87,00
0 000541 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IQM 6259 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 1.141,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 000467 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96299689- 99731061-997461 515,51 515,51
17-99754656-99746141-99758984-99758986-99758988-9982
6541
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 515,51
Total do Credor .: 515,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3873 VOLMIR ZANELLA CPF = 615.516.600-59
0 000936 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE CHAPEACOA UNO VEICULO PALCA IMN 055 150,00 150,00
7
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 000028 05.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA AMBULANCIA DA SEC.SAUDE 126,68 126,68
Total do Empenho : 126,68
0 000029 05.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA CLAIR E DINARCI M 330,00 330,00
USSATO
Total do Empenho : 330,00
0 000140 10.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES MARIA CLAIR E DINARCI 817,20 817,20
MUSSATO
Total do Empenho : 817,20
0 000196 12.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA CLAIR 336,68 336,68
E DINARCI MUSSATO
Total do Empenho : 336,68
0 000332 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENTES DINARCI E M 747,20 747,20
ARIA CLAIR.
Total do Empenho : 747,20
0 000439 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI E 400,00 400,00
MARIA CLAIR
Total do Empenho : 400,00
0 000514 21.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. 03 Oxigenio Medicinal Carga Gil G e 04 Oxigenio 400,00 400,00
Medicinal Gil K 7M3.
Total do Empenho : 400,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 000575 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para paciente dinarci mussato e maria 764,58 764,58
clair
Total do Empenho : 764,58
0 000942 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para paciente dinarci e ambulancia do 329,30 329,30
cmm municipal
Total do Empenho : 329,30
0 000953 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA AMBULANCIA CMM 46,68 46,68
Total do Empenho : 46,68
0 000969 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE CILINDRO PAR E LOCACOES CONCENT MIL 958,20 958,20
LENIUN PARA PACIENTES ANGELO ROBERTO MOREIRA , OSVAL
DO DOS SANTOS E JOANA
Total do Empenho : 958,20
0 001130 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para paciente maria clair e dinarci 833,88 833,88
Total do Empenho : 833,88
Total do Credor .: 6.090,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 414.119,11
Total do Orgao ..: 414.119,11
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 000586 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALE CARTAO PEDAGIO PARA VEICULO CORSA PLACAS 200,00 200,00
INY 2902 DA SEC.DES.TECNL. TRABALHO E TURISMO
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 000569 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma certidao de onus da matricula 33161 devolucao ar 25,90 25,90
ea crisfrut
Total do Empenho : 25,90
Total do Credor .: 25,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 000367 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REVISAO COMPLETA 60000 INY 2902 543,57 543,57
Total do Empenho : 543,57
Total do Credor .: 543,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 001153 31.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO PRACA DALTRO FILHO REFORMA DE MURO 33,00 33,00
S E CANTEIROS
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 000262 14.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 placas inaugurativa 3mm com aco para escova 240,00 240,00
o impresso
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.042,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 000962 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR, REATOR, LAMPADAS, SUPORTE PARA LUMIN 853,05 853,05
ARIA E TUBO SILICONE PARA PORTICO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
Total do Empenho : 853,05
Total do Credor .: 853,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 PAZEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA CNPJ = 72.512.114/0001-21
0 000976 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 BARRAS TUBO 1/5/8X1,5 E 05 KG DE ELETRODO 3 700,00 700,00
,25 MATERIAL UTILIZADO REFORMA PALCO
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000095 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 53502 972,44 972,44
949
Total do Empenho : 972,44
0 001093 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/20 1.063,22 1.063,22
11 53502949
Total do Empenho : 1.063,22
Total do Credor .: 2.035,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.588,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE QUALIFICACAO PROFISSIONA
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 000394 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAG. SEGURO VEICULO INY 2902 100,78 100,78
Total do Empenho : 100,78
Total do Credor .: 100,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2307 SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.720.109/0001-42
0 000265 14.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a servicos de atualizacao e hospedagem do site w 1.700,00 1.700,00
ww.vacaria net para ano 2011
Total do Empenho : 1.700,00
Total do Credor .: 1.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 000475 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99741469-99741469-9917833 105,71 105,71
3-99754597
Total do Empenho : 105,71
Total do Credor .: 105,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.906,49
Total do Orgao ..: 6.537,67
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4758 AUTO ELITE LTDA CNPJ = 83.270.397/0004-01
0 001028 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REVISAO KOMBI IQX 4364 DA SEC.MUNC.DSH 149,81 149,81
Total do Empenho : 149,81
Total do Credor .: 149,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 000198 12.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo kombi inf 9027 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
0 000199 12.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a silencioso, kit estabilizador, disco de freio, 864,00 864,00
feixe de mola, lona freio,pastilha freio, barra est
abilizadora, graxa para veiculo kombi inf 9027
Total do Empenho : 864,00
Total do Credor .: 1.084,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 000585 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE CARTAO VALE PEDAGIO PARA VEICULOS D 800,00 800,00
A SEC.DESEN.SOCIAL E HABITACOA PALIO IPG 3777- KOMBI
INF 9027- KOMBI IQX 4364- UNO IMA 1747 MEMORANDO 25
7/SMDSH/2010
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000104 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328869 380,38 380,38
Total do Empenho : 380,38
0 000105 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316438 158,99 158,99
Total do Empenho : 158,99
0 000111 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316438- 32328869- 682,31 682,31
Total do Empenho : 682,31
0 000113 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316442 HABITACAO 186,34 186,34
Total do Empenho : 186,34
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.408,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 000891 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 01/2011 MARIELE FIO 990,00 990,00
RELI PEREIRA DA COSTA E EZEQUIEL DOS SANTOS CUNHA
Total do Empenho : 990,00
0 000892 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE MES 01/2011 EZEQUIEL DOS SANTOS CUNHA 60,00 60,00
E MARIELE FIORELI PEREIRA DA COSTA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 000525 21.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 05 martelos com cabo de fibra, e 05 plumos 500g. 122,50 122,50
Total do Empenho : 122,50
Total do Credor .: 122,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000185 12.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 68,00 68,00
Total do Empenho : 68,00
0 000353 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 09/2011 12897434 59,73 59,73
Total do Empenho : 59,73
Total do Credor .: 127,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 001027 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IJA 1353- IPG 3777- 609,18 609,18
INF 9027- IJO 9697- IQX 4364- IMA 1747 DA SEC.MUNC.
DSH
Total do Empenho : 609,18
Total do Credor .: 609,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 000981 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF. SO 356,95 356,95
LICITACAO N/ 894-891-890-888-887-886-885-884-883-880
-879-878-877-876-875-873-872-871-870-868-866-865-863
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
-862-861
Total do Empenho : 356,95
Total do Credor .: 356,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5078 EVERTON FERNANDES MARTINS CPF = 732.603.040-53
0 000442 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 30,00 30,00
LAGES SC LEVAR KOMBI PLACA IQX 4364 REVISAO NA AUTO
ELITE LTDA
Total do Empenho : 30,00
0 000461 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO LEVAR KOMBI IQX 4364 PARA 12,00 12,00
REVISAO NA AUTO ELITE LTDA LAGES SC
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 448 FUNERARIA LOVATTO LTDA CNPJ = 88.785.274/0001-84
0 000065 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSLADO PESSOAS CARENTES EDGAR JANES, CLEIDE 3.150,00 3.150,00
DOMINGOS DOS SANTOS, MARISETE LIMA, AGATA MIRELA,MA
RIA OTILIA LEMES, MARIA ISADORA DE ABREU PEDIDO INT.
N/02/2011
Total do Empenho : 3.150,00
0 000066 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSLADO PESSOAS CARENTE ANTONIO PRESTES DA S 3.150,00 3.150,00
ILVA, RICARDO BORGES DA SILVA, MARA DE FATIMA ALVES
DA ROSA, PAOLA MORAIS DA SILVA, TATIANA MORAES DA SI
LVA
Total do Empenho : 3.150,00
Total do Credor .: 6.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 000553 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO IMPRESSORA EPSON DA SEC.M.D.SHABITACA 30,00 30,00
O
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 001081 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CIDADANIA MES 01/2011 24.234,61 24.234,61
Total do Empenho : 24.234,61
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 24.234,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 000372 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GALAO, FILTRO, ARRUELA, PARA USO DA KOMBI INF 128,00 128,00
9027
Total do Empenho : 128,00
Total do Credor .: 128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 000526 21.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. 05 nivel aluminio 16, 05 trena 5m 19mm/parada a 304,87 304,87
utomatica, 05 colher pedreiro 9 rec. com bat., 03 li
nha nylon natural 0,80, 01 alicate univ 8 aco carbon
o, 05 cinto carpinteiro 3 suporte, 03 pa de bico fra
nkfurt c/c reto.
Total do Empenho : 304,87
Total do Credor .: 304,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 000443 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS MEMORANDO 015/SMDSH/ 52,17 52,17
2011 CONF.SOLICITACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 52,17
0 000684 25.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 881-889-892 MEM, 025/SMD 52,17 52,17
SH/2011
Total do Empenho : 52,17
Total do Credor .: 104,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000312 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/20 333,50 333,50
11 16072189
Total do Empenho : 333,50
0 000418 19.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA 1744861-1 2.914,57 2.914,57
CONS.ENT.ASSIT.DA ASSIT.SOCIAL
Total do Empenho : 2.914,57
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.248,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3280 RUTE OLIVEIRA DE SOUZA - FUNILARIA PAIM CNPJ = 08.184.375/0001-60
0 000578 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 MTS DE CALHA E 08 CAPAS DO MURO PARA USO DA 700,00 700,00
SEC.M.D.SH
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 000388 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUROS E DEVOLUCAO DE VALORES CONVENIO 1701/200 49.768,82 49.768,82
9 SJDS- VALOR DEVOLUCAO R$ 45.021,51 E VALOR JUROS R
$ 4.747,31
Total do Empenho : 49.768,82
Total do Credor .: 49.768,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1109 VALAU E BORGES LTDA - vigere CNPJ = 04.756.355/0001-66
0 000524 21.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. a 40 unidades de protetor solar, fator 30, com 799,60 799,60
200 ml cada (manipulado).
Total do Empenho : 799,60
Total do Credor .: 799,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4178 VALDECIR FRANCISCO PANISSON CPF = 432.483.810-00
0 000392 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AREF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A FAZ. DA ESTRELA 12,00 12,00
DIA 08/01/2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC.COM. D
O LOCAL
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 000479 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99833083-99736293-9958936 200,00 200,00
3
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 000527 21.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. a 05 serrote traia artesanal, 05 esquadra 14" a 894,53 894,53
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
luminio famastil, 03 talhadeira paraboni 10" romao c
hata, 03 marreta c/c 1kg quadr, 03 enxada c/c parabo
ni 8", 03 bota borracha 7 leguas/vonde c/longo, 02 c
arrinho mao p/camara zanette, 03 trena irwin 8Mt, 20
lapis carpinteiro, 3 pe de cabra 60 cm parab/romao,
02 picareta s/cabo estre 32050 parab.
Total do Empenho : 894,53
Total do Credor .: 894,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 92.475,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000114 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316687 COMDICA 140,94 140,94
Total do Empenho : 140,94
Total do Credor .: 140,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000188 12.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com agua cededica mes 01/2011 1395230 41,56 41,56
7
Total do Empenho : 41,56
Total do Credor .: 41,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2608 HILDA PEREIRA ZAGO CPF = 895.402.630-34
0 000032 05.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALUGUEL MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E A 3.200,00 3.200,00
BRIL CONTRATO 152/2006 NA RUA TEODORO CAMARGO CEDEDI
CA
Total do Empenho : 3.200,00
Total do Credor .: 3.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.382,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 000515 21.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. Internet banda larga para SMDSH. 99,90 99,90
Total do Empenho : 99,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 99,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5063 GRAFICA EXPRESSA MEGA DIGITAL CNPJ = 12.797.345/0001-05
0 000366 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1000 FOLDERS ARRECADACAO DE IMPOSTO DE RENDA 4 850,00 850,00
X4 CORES PARA USO DO COMDICA
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000357 18.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 01/20 107,26 107,26
11 16058330
Total do Empenho : 107,26
Total do Credor .: 107,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.057,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000103 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316442 172,50 172,50
Total do Empenho : 172,50
Total do Credor .: 172,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 000478 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 99754607 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 222,50
Total do Orgao ..: 97.137,19
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 000516 21.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. Copias solicitadas pela PGM, ref. Dezembro de 2 368,00 368,00
010.
Total do Empenho : 368,00
Total do Credor .: 368,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000101 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325545 82,16 82,16
Total do Empenho : 82,16
0 000102 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32316552-32316409 251,47 251,47
Total do Empenho : 251,47
0 000117 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316409 216,76 216,76
Total do Empenho : 216,76
0 000118 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TELEFONE 32316552 45,61 45,61
Total do Empenho : 45,61
Total do Credor .: 596,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 000072 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDOA IMOBILIARIA PGM CONF. PEDIDO 002/2011 641,20 641,20
Total do Empenho : 641,20
0 000073 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CERTIDOES CONF. PEDIDO N/03/2011 5,50 5,50
Total do Empenho : 5,50
0 000189 12.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO OFICIOS 480-482-484 E 006/PGM/11 PEDI 74,10 74,10
DO INT. 005/2011
Total do Empenho : 74,10
0 000289 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIA OFICIOS 007/PGM/11, 009/P 69,10 69,10
GM/11 E 010/PRM/11
Total do Empenho : 69,10
0 000975 27.01.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIA OBTIDA ATRAVES DO OFICIO 13,90 13,90
009/PGM/11
Total do Empenho : 13,90
Total do Credor .: 803,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 000557 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA FERNANDA NOYA FERNANDES 495,00 495,00
MES JANEIRO/2011
Total do Empenho : 495,00
0 000558 24.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 01/2011 FERNAND 30,00 30,00
A NOYA FERNANDES
Total do Empenho : 30,00
0 000964 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 01/2011 JULIANA CEC 495,00 495,00
HINATO ZANOTO
Total do Empenho : 495,00
0 000965 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA JULIANA 30,00 30,00
CECHINATO ZANOTO MES 01/2011
Total do Empenho : 30,00
0 001021 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiario mes 01/2011 Matheus Zin 495,00 495,00
galli Cunha
Total do Empenho : 495,00
0 001022 27.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte estagiario matheus zingalli cun 30,00 30,00
ha mes 01/2011
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000047 06.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 32,99 32,99
Total do Empenho : 32,99
Total do Credor .: 32,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 000925 26.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTU. RECOND. 29A PARA ASSIT.JUDICIARIA MUNIC 35,00 35,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
IPAL
Total do Empenho : 35,00
0 001037 28.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TONNER RECONDICIONADO PARA DEP.JURIDICO 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 M2NET SOLUCOES PARA INTERNET CNPJ = 04.568.494/0001-66
0 000271 14.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 MESESA DE LINK DE ACESSO A INTERNET DA ASSE 600,00 600,00
SSORIA JUDICIARIA GRATUITA
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 000048 06.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA 038/107000107 122,79 122,79
12
Total do Empenho : 122,79
0 000074 07.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CNDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA CONF 40,50 40,50
. PEDIDO 004/2011
Total do Empenho : 40,50
Total do Credor .: 163,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000321 17.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRIC MES 01/2011 160681 97,87 97,87
06
Total do Empenho : 97,87
Total do Credor .: 97,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 000466 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 99754633 42,23 42,23
Total do Empenho : 42,23
0 000474 20.01.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPESA COM TELEFONE 99741520 6,00 6,00
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 48,23
Total da Unidade : 4.390,18
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal de Vacaria Janeiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Orgao ..: 4.390,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 1.586.194,86
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 19h20min (2)
|