Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 006196 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS VAPOR SODIO 250W, 4 REATORES VAPOR SO 1.775,00 1.775,00
DIO, REFLETORES, 50 MTS CABO PP, DISJUNTOR,FITA AUTO
FUSAO, LAMPADAS VAPOR, REATORES VAPOR PARA ILUMINAC
AO CRIPTA
Total do Empenho : 1.775,00
0 006249 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BROCAS N/5 E REBITES N/5 PARA TROCA DE MATERIA 34,00 34,00
L SUCATEADO
Total do Empenho : 34,00
0 006740 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF, FIOS, CANALETAS, TOMADA PARA TELEFONE, MACO PRE 75,40 75,40
GOS DE ACO, PTR CAIXA, FITA DUPLA FACE PARA ESPACO T
URISTICO E MULTICULTURAL
Total do Empenho : 75,40
0 007201 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ROLO PARA PINTURA COM 23CM COM GARFO COMPLETO 16,50 16,50
Total do Empenho : 16,50
0 007444 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REATOR 2XLOW E 4 LAMPADS 40W PARACOLOCACAO SAL 44,50 44,50
A DE FISCALIZACAO
Total do Empenho : 44,50
0 007448 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADAS SISTEM CAIXA SISTEMA X, BUCHAS COM POR 121,70 121,70
CAS, CANALETAS SISTEMA X IND. PARA LINHA TELEFONICA
SDTTT
Total do Empenho : 121,70
0 007722 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 refa tomadas sistema x, fios, cartela de pregos, par 108,90 108,90
afusos, fita isolante para sala setor de cadastros
Total do Empenho : 108,90
0 007730 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS PARA SALAO DE ATOS E GABINETE 409,40 409,40
Total do Empenho : 409,40
0 007864 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADA MISTA 250W PARA BASE SEDE DA GUARDA MU 21,80 21,80
NICIPAL
Total do Empenho : 21,80
0 008245 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 REATORES FLUORESCENTE 2X40WE CAIXA LAMPADA 165,50 165,50
FLUORESCENTE PARA TROCA DE REATOR SALA CONTROLE INTE
RNO
Total do Empenho : 165,50
0 008724 17.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
1 1,0000 REF.A FITA ISOLANTE, SILICONE, PLUG MACHO,PLUG FEMEA 37,10 37,10
, TE, REBITE, ADAPTADOR PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 37,10
0 008726 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE LAMPADA, TOMADAS, CANALETAS, FIOS, CAR 98,60 98,60
TELA PREGOS, PARAFUSO PARA DEPT. DE INFORMATICA CPD
Total do Empenho : 98,60
0 008980 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 136 ganchos aberto 8mm para goleiras futebol 7 68,00 68,00
Total do Empenho : 68,00
0 009404 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM REATOR HO 2X110 PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 67,00 67,00
CPD
Total do Empenho : 67,00
Total do Credor .: 3.043,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 006497 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHAS IPS 0746 43,00 43,00
Total do Empenho : 43,00
0 006498 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IPS 0746 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 006600 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTECEDOR DIANT. DIREITO PARA INM 6588 445,00 445,00
Total do Empenho : 445,00
0 006601 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INM 6588 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
0 008107 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PASTILHAS DE FREIO IQM 6290 46,00 46,00
Total do Empenho : 46,00
0 008108 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IQM 6290 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 008706 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHAS IOY 3016 46,00 46,00
Total do Empenho : 46,00
0 008707 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IOY 3016 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 765,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4751 ADAMES BUENO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 11.445.626/0001-28
0 008350 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 SACOS DE CIMENTO 50KG PARA DMT 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1842 ADELAR B.GONCALVES E CIA LTDA - FILIAL CNPJ = 00.696.356/0003-73
0 008351 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 UNS DE PRESTOBARBA CENTRO DE SAUDE EXAMES D 39,50 39,50
E ELETROCARDIOGRAMA
Total do Empenho : 39,50
0 008705 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UNDS SANDUICHE, BOMBONA DE AGUA, SUCO DE LARAN 400,80 400,80
JA,BOLACHA,BANANA, MACA, REFRIGERANTE, IOGURTE PARA
DOACAO SANGUE DIA 07/07/2011
Total do Empenho : 400,80
Total do Credor .: 440,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 006262 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE SAL,FAR.DE MILHO, FAR.DE MANDIOCA, 6.996,15 6.996,15
CANJIQUINHA,CAFE SOLUVEL,AMIDO DE MILHO, TOMATE,PAO
SOVADO,PAO CACHORRO QUENTE,BANANA, BATATA INGLESA,RE
POLHO,OVOS,ALHO,SALSICHA,CARNE MOIDA,TEMPERO VERDE,P
AO DE FORMA, BOLACHA CASEIRA,PEITO DE FRANGO PARA ME
RENDA ESCOLAR MEM.397 PROTOCOLO 145133/11
Total do Empenho : 6.996,15
0 006267 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARNE MOIDA,CARNE BIFE,CARNE PALETA,PAO DE FOR 4.091,82 4.091,82
MA,TOMATE,REPOLHO,BANANA,TEMPERO VERDE,ALHO,ABACAXI,
BATATA INGLESA, CHUCHU,COUVE FL,PEITO DE FRANGO,SALS
ICHA,MARGARINA,ALFACE,MARACUJA,BATATA DOCE,AIPIM,COU
VE FLOR,BROCOLIS,SAL,PO PARA GELADEIRA,AMIDO DE MILH
O FARINHA DE MILHO PARA USO ALIMENTACAO ESCOLA INFAN
TIL MEM. 398/11 PROTOCOLO 145132/11
Total do Empenho : 4.091,82
0 007922 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 KG DE SAL, 20 KG DE FARINHA DE MILHO, 100 U 1.827,00 1.827,00
NDS DE ACHOCOLATADO, 80 KG DE MASSA PARA SOPA,50 KG
DE FARINHA DE TRIGO,90 DUZIAS DE OVOS, 40 KG DE CARN
E MOIDA DE 1/, 350 PCTS DE PAO DE FORMA, 60 POTES DE
MARGARINA PARA ALIMENTACAO CRIANCAS DE ESCOLA EDUCA
CAO INFANTIL
Total do Empenho : 1.827,00
0 008156 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SABAO EM PO, DESINFETANTE, VASSOURAS, RODO, PA 590,38 590,38
NO, LAMPADAS, ALCOOL, LUVAS, RODOS, VIDROS, AGUA SAN
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
ITARIA PARA BANHEIRO PUBLICO
Total do Empenho : 590,38
0 008181 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 02,03,07,11,15,19,20,25,32,42,44,45,46,4 73.560,60 73.560,60
7,50,52,54,56,57 E 59 PARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 73.560,60
0 008188 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 60,61,62,64,65,66,71,75,80,82,85 39.892,32 39.892,32
,86,87,90,96,97,100,104,105,107,108,116,118,119,123,
124,127,128 E 129 ALIMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 39.892,32
0 008195 07.06.2011 Dispensada por Limite 14/2011
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 30,132,134,135,136,142,146,151,1 22.927,36 22.927,36
53,156,157,158,161,163,168,172,173,175,3176,177,181,
187,188,193,194 E 195 ALIMENTOS PARA EDUCACAO INFNAT
IL
Total do Empenho : 22.927,36
0 008202 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 197,198,202,204,205,208,215,216, 5.462,96 5.462,96
224,226,227,229,230,232 E 236
Total do Empenho : 5.462,96
0 008700 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 8181/2011 ITENS 04,05 E 6.793,50 6.793,50
13
Total do Empenho : 6.793,50
0 008701 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTODO EMPENHO 8188/2011 ITENS 114,115 480,55 480,55
E 125
Total do Empenho : 480,55
0 008702 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTODO EMPENHO 8195/2011 ITENS 185-186 315,05 315,05
E 189
Total do Empenho : 315,05
0 008703 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 8202/11 ITENS 199,200 E 603,49 603,49
206
Total do Empenho : 603,49
0 008905 21.06.2011 Concorrencia 11/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,1 1.316,46 1.316,46
4,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
Total do Empenho : 1.316,46
0 008906 21.06.2011 Concorrencia 11/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 43,44,45,46,47,8,49,50,51,52,53 96,72 96,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
Total do Empenho : 96,72
0 008907 21.06.2011 Concorrencia 11/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,6 677,66 677,66
8,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83
Total do Empenho : 677,66
0 008908 21.06.2011 Concorrencia 11/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,9 219,40 219,40
7
Total do Empenho : 219,40
0 008909 21.06.2011 Concorrencia 11/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 98,100,101,102,103,104,105,106,107,108,1 1.273,60 1.273,60
09,110,111,112
Total do Empenho : 1.273,60
0 008910 21.06.2011 Concorrencia 11/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122 1.512,12 1.512,12
CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 1.512,12
0 008911 21.06.2011 Concorrencia 11/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 123,124,125,126,127,128,129,130,131,132, 315,20 315,20
133,134,135,136,137,138,139
Total do Empenho : 315,20
0 008912 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO ITENS 141,142,143,144,145,146,147,14 825,56 825,56
8,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,16
1
Total do Empenho : 825,56
0 008913 21.06.2011 Concorrencia 11/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 162,163,164,165,166,167,168,169,170,171, 2.161,68 2.161,68
172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,
185,186,187,188,189,190,283,184,285,286 E 287
Total do Empenho : 2.161,68
0 008914 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITENS 193,194,196,197,198,199,200,201,202,203, 381,32 381,32
204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,
217,218,219,220
Total do Empenho : 381,32
0 008915 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITENS 221,222,224,225,226,227,228,229,230,231, 4.846,75 4.846,75
232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,
245
Total do Empenho : 4.846,75
0 008916 21.06.2011 Concorrencia 11/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 246,247,248,249,250,251,252,253,255,256, 889,03 889,03
257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
270,271,272,273,274,276,277,278,279,280
Total do Empenho : 889,03
0 008917 21.06.2011 Concorrencia 11/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 281,282 13,45 13,45
Total do Empenho : 13,45
Total do Credor .: 178.070,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 008025 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MOLA MESTRE DIANT.PORCA SIMPLES 12MM E PINO DE CENTR 143,40 143,40
O 12X8 PARA CAMINHAO IIY 4435
Total do Empenho : 143,40
0 008026 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIY 4435 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 009467 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS, PORCAS,ARRUELAS, PORCA DUPLA,VEICULO M 125,80 125,80
ICROONIBUS ILD -0927
Total do Empenho : 125,80
0 009468 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO MICROONIBUS ILD 0927 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 494,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5240 ADEMIR ANTONIO GODINHO CPF = 925.388.860-15
0 006675 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 25,80 25,80
S DO SUL DIA 06/05/2011 PLACA IQO 8065
Total do Empenho : 25,80
Total do Credor .: 25,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2388 ADEMIR DE JESUS ABREU CPF = 312.484.700-87
0 007750 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 30,00 30,00
LAGEADO D CONF. MEM. 103/2011
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5241 ADILSON ROSA DE CASTRO CPF = 366.886.730-53
0 006676 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 53,40 53,40
PORTO ALEGRE DIA 29/04/2011 BUSCAR PECAS DEP.ILUMIN
ACAO PUBLICA
Total do Empenho : 53,40
0 006677 11.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5241 ADILSON ROSA DE CASTRO CPF = 366.886.730-53
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 18,00 18,00
CAXIAS DO SUL DIA 06/05/2011 BUSCAR PECAS PARA O DE
P.ILUMINACAO PUBLICA
Total do Empenho : 18,00
0 008076 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A SAPUCAIA DO SUL DIA 60,98 60,98
03/06/2011 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 132,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 006429 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO LATERAL DO TRATOR SEC.AGR 580,00 580,00
ICULTURA
Total do Empenho : 580,00
0 008711 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA COLOCACAO DE MANGUEIRA TRATOR E RO 200,00 200,00
CADEIRA
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4230 ADRIANA APARECIDA DE ALMEIDA MARCOLIN CPF = 615.538.750-87
0 006477 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 26,50 26,50
SAPUCAIA DIA 30/04/2011
Total do Empenho : 26,50
Total do Credor .: 26,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4423 ADRIANA BOFF CAMPAGNARO CNPJ = 10.864.364/0001-73
0 008511 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a catacras,pistolas de ar, faroletes, lampadas, 472,00 472,00
fole alavanca, tirante, manopla para veiculo placa i
iu 0114
Total do Empenho : 472,00
0 008514 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tapete, faixas refletivas, banco ld, jg espelh 2.610,00 2.610,00
os, tampa assoalho, jg tirante, forracao da frente,
faixa cabine, banca lado esquerdo, buzina, cintos se
guranca, farois completos, tapa sol, lanterna, extin
tor, lampadas, suporte estintor para iin 8423
Total do Empenho : 2.610,00
0 008515 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a amoa de obra conserto iiv 8423 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
0 008518 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a faroletes, lampdas, parte eletrica para retro 280,00 280,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4423 ADRIANA BOFF CAMPAGNARO CNPJ = 10.864.364/0001-73
jcb 5
Total do Empenho : 280,00
0 008630 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um par choquetrazeiro para conserto veiculo ii 495,00 495,00
r 6033
Total do Empenho : 495,00
0 008714 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARA CHOQUE TRZEIRO PARA VEICULO IIR 6698 495,00 495,00
Total do Empenho : 495,00
Total do Credor .: 4.502,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4940 ADRIANA DA ROSA OLIVEIRA CPF = 569.233.920-04
0 007406 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE CURSO GEEMPA DIAS 27 E 28/05/201
1
Total do Empenho : 365,91
0 008113 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 90,85 90,85
A PORTO ALEGRE DIAS 27 E 28/05/2011 PARTICIAPR DO GE
EMPA
Total do Empenho : 90,85
Total do Credor .: 456,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 009353 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto radiador escavadeira pkz 185,00 185,00
8635
Total do Empenho : 185,00
0 009354 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mangueira e abracadeira para escavadeira ikz 8 10,00 10,00
635
Total do Empenho : 10,00
0 009594 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO RADIADOR PATROLA N/06 85,00 85,00
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2980 ADRIANA GRANETTO CPF = 966.739.900-15
0 008037 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REUNIAO DIA 09/06/2011 VERANPOLIS DIARIA SEM PERNOIT 60,98 60,98
E REUNIAO COM A 5/CRS
Total do Empenho : 60,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 60,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3823 ADRIANA MEINEN DE OLIVEIRA JACINTO DA SILVA CPF = 970.923.800-06
0 008523 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VIAGEM A 365,91 365,91
PORTO ALEGRE CURSO SOBRE LECENCIAMENTO AMBIENTAL FA
MURS DIAS 27 E 28/06/2011
Total do Empenho : 365,91
0 008562 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE 93,00 93,00
DIA 26/06/2011 PARTICIPAR DE CURSO LICENCIAMENTO AM
BIENTAL
Total do Empenho : 93,00
Total do Credor .: 458,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1848 ADSON COSTANZI CPF = 568.944.060-49
0 006308 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXI 13,80 13,80
AS DO SUL DIA 29/04/2011 ENCAMINHAR TERMO DE REFRENC
IA E PLANO DE TRABALHO
Total do Empenho : 13,80
0 009563 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 11,80 11,80
CAXIAS DO SUL ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIDA FEDERAL
DIA 24/06/2011
Total do Empenho : 11,80
Total do Credor .: 25,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4929 AG COM. DE AUTO PECAS E LUB. LTDA CNPJ = 11.788.951/0001-93
0 008157 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS, VEICULO PLACA IQH 4269 38,28 38,28
Total do Empenho : 38,28
0 009412 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR E FILTRO OLEO MOTOR VIATURA CELTA I 70,68 70,68
OH 4917 GM
Total do Empenho : 70,68
Total do Credor .: 108,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2142 AGLON COM.E REPRES.LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71
0 008822 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 143 E 144 MEDICAMENTOS 11.385,00 11.385,00
Total do Empenho : 11.385,00
Total do Credor .: 11.385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 007832 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 MTS DE LONA 150 MICROS PARA ESCOLA MUNC. EDU 54,40 54,40
CACAO INF.GOVERNADOR SYNVAL GUAZELLI
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
Total do Empenho : 54,40
Total do Credor .: 54,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 AGROPECUARIA TOMAZIN & PITON LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 007703 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 2 rolos de fio 2,4mm 2kb para rocadeiras 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 008217 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 CAPAS DE CHUVA, 1 LUVA DE COURA, 1 TESOURA D 229,90 229,90
E PODAR, 2 PA, 2 CABO PA SINTETICO CEMITERIO SANTA C
LARA
Total do Empenho : 229,90
Total do Credor .: 429,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4439 AGS MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA CNPJ = 02.434.661/0001-50
0 008278 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 CAMARAS 750X16 COM VALVULA DE FERRO PARA PNE 225,00 225,00
US DE CAMINHAO F 4000
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1012 AJ CALDERAN CNPJ = 92.042.878/0001-08
0 007105 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM APARADOR 2 GAVETAS E UM ESPELHO COM MOLDURA PARA 614,00 614,00
CRIPTA ESPACO TURISTICO E MULTICULTURAL
Total do Empenho : 614,00
Total do Credor .: 614,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5168 ALESSANDRA DAMBROS CPF = 618.489.990-20
0 008335 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISS 570,80 570,80
AO
Total do Empenho : 570,80
Total do Credor .: 570,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1836 ALESSANDRO DALLA SANTA ANDRADE CPF = 642.757.440-04
0 007755 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL 60,98 60,98
AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DIA 30/05/11
Total do Empenho : 60,98
0 008557 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15 73,19 73,19
/06/2011 SLENIDADE DE INSTALACAO DO CONSELHO DO PLAN
O PLURIANUAL E ANUNCIO DE APLICACAO DE RECURSOS DA C
ONSULTA POPULAR
Total do Empenho : 73,19
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1836 ALESSANDRO DALLA SANTA ANDRADE CPF = 642.757.440-04
0 009435 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 JORNADA DE INTEGRACAO DO TURISMO DA SERRA GA 182,95 182,95
UCHA PARA CONSOLIDADE A REDE DE COOPERACAO PARA O DE
SENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL DIA 29/06/2011 NUC
LEO DE CANELA NUCAN UNIVERS.DE CAXIAS DO SUL
Total do Empenho : 182,95
Total do Credor .: 317,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
0 006455 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 88/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 006777 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 87/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 006854 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 96/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 008781 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 107/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 009379 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complement do empenho 3129/2011 despesa com ajuda de 18,00 18,00
custo
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 758,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 006713 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSOR PRESSAO DA TURBINA PARA CAMINHAO IOC 73 498,00 498,00
23
Total do Empenho : 498,00
0 006714 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA SENSOR PRESSAO DA TURBINA PARA CA 120,00 120,00
MINHAO IOC 7323
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 618,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2948 ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAMARGO CPF = 451.524.970-34
0 006453 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF., MEMORANDO 79/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
Total do Credor .: 185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2463 ALEXANDRE VICENTIM CPF = 577.494.690-87
0 008559 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA NEUROLOGICA PARA PACIENTE ARTHUR MART 150,00 150,00
INAZZO ALMEIDA MEM. 907/2011
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5295 ALEXSANDRO DORNELES GARCIA OUTROS = 99999999999
0 008870 20.06.2011 Pregao 54/2011
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS LOTES 02,03,04,05,06 E 07 PECAS 4.507,28 4.507,28
PARA TRATOR DE ESTEIRA
Total do Empenho : 4.507,28
Total do Credor .: 4.507,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 006315 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS AEREA RETORNO DE BRASILI 1.186,06 1.186,06
A EM 14/04/2011 PARA DIRETOR EXECUTIVO ARNO CASSEL N
ETO
Total do Empenho : 1.186,06
0 007069 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A BRASILIA DF DIA 1.176,20 1.176,20
18/05/2011 REUNIAO COM MINISTRO DA EDUCACAO (PREFEI
TO MUNICIPAL)
(VIAGE
M - HOUVE DESCONTO DE R$ 330,11 PAGO A MAIOR EM VIAG
EM ANTERIOR)
Total do Empenho : 1.176,20
0 007073 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS A BRASILIA DF DIA 18/05/ 1.406,31 1.406,31
2011 JOARA DUTRA VIEIRA
Total do Empenho : 1.406,31
0 007889 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagem aerea para viagem ao rio 1.053,10 1.053,10
de janeiro rj em 07/06/2011 para prefeito municipal
Eloi Poltronieri
Total do Empenho : 1.053,10
0 007890 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagem aerea viagem ao rio de ja 1.053,10 1.053,10
neiro em 07/06/2011 para o diretor executivo arno ca
ssel neto
Total do Empenho : 1.053,10
0 008403 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A BRASILIA DF DE 1.504,10 1.504,10
13 A 17/06/2011 PARA SR.ARNO CASSEL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
Total do Empenho : 1.504,10
0 009346 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADIANTAMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA EMPRESA A 1.394,10 1.394,10
LGOTUR TURISMO PARA SEC.MUNC.DA SAUDE ALGELITA VIAGE
M A BRASILIA DF PARTICIPAR DE CURSO
Total do Empenho : 1.394,10
Total do Credor .: 8.772,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2028 ALTERGIRUS IND. E COM. LTDA - BRUNO DOS STOS ALVES CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 007410 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MANUTENCAO DO NOBREAK DO SETOR DE RH COM UMA SOLDA N 110,00 110,00
A PLACA E UMA BATERIA NOVA
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 008819 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 20,26,33,45,47,51,52,64,67 37.881,20 37.881,20
,69 E 70 ASSIT.M.A POPULACAO
Total do Empenho : 37.881,20
0 008828 20.06.2011 Concorrencia 012/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 142,145,150,155,162 MEDICAMENTOS 10.919,60 10.919,60
Total do Empenho : 10.919,60
0 008848 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 236,237,241,243,252,264,270, 20.735,24 20.735,24
271,273,275,277,279,281,282,283,284,286,290,291,298,
299,300,304,306,308,309,310,311,312,313,314,315,316,
317,318,319,321,325,326,327,328,330,331,332,333,334
E 335 SAMU
Total do Empenho : 20.735,24
0 008856 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 131 DST/AIDS 3,76 3,76
Total do Empenho : 3,76
0 008857 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 114-125-126-136 DST/AIDS 3.257,11 3.257,11
Total do Empenho : 3.257,11
0 008860 20.06.2011 Concorrencia 12/2008
1 1,0000 REF.A ITENS 172,173,174,176,177,193,195,202,206,207, 20.853,78 20.853,78
212,220,223,228,230,231 E 232 MEDICAMENTOS
Total do Empenho : 20.853,78
Total do Credor .: 93.650,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5185 ALUMITEC TECNOLOGIA EM ALUMINIO LTDA CNPJ = 12.133.246/0001-10
0 008152 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 vitrines fixas com peerfis de aluminio e vi 285,00 285,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5185 ALUMITEC TECNOLOGIA EM ALUMINIO LTDA CNPJ = 12.133.246/0001-10
dro comum 4mm incolor da escola infantil irma toffol
i
Total do Empenho : 285,00
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3062 ALVARO LUIS ZAMBONIN CNPJ = 04.232.945/0001-90
0 007638 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROTETOR DE CACAMBA FIBRA CARBONO, CAPOTA FIBR 3.640,00 3.640,00
A COM VIDRO TEMPERADO E PROTECAO UMIDADE PLACA IRX 2
408
Total do Empenho : 3.640,00
0 009508 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RADIO USB E ALARME POSITRON VEICULO PLACA IRX 460,00 460,00
2408
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 4.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5291 AMOSTRA MED.HOSPT;LTDA CNPJ = 06.945.636/0001-92
0 008831 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 210 MEDICAMENTOS 2.500,00 2.500,00
Total do Empenho : 2.500,00
0 008842 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 235,244,245,247,248,249,250,253 E 320 SA 740,20 740,20
MU
Total do Empenho : 740,20
0 008851 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 113 E 124 DST/AIDS 901,80 901,80
Total do Empenho : 901,80
Total do Credor .: 4.142,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 006737 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA AMUCSER DEBITO AUTORIZADO EM 10/05/201 3.300,00 3.300,00
1
Total do Empenho : 3.300,00
0 008464 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2011 3.300,00 3.300,00
Total do Empenho : 3.300,00
Total do Credor .: 6.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2121 ANA CAROLINE PAIM DA SILVA CPF = 569.209.620-04
0 006654 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 1 60,98 60,98
0/05/2011 MEM118/2011
Total do Empenho : 60,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2121 ANA CAROLINE PAIM DA SILVA CPF = 569.209.620-04
0 007014 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL ACOMP 60,98 60,98
ANHAR PACIENTE ANTONIO LEAL HOSPITAL GERAL DIA 17/05
/2011
Total do Empenho : 60,98
0 007893 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 3 60,98 60,98
1/05/2011 PACIENTE ANTONIO LEAL MEM 142/2011
Total do Empenho : 60,98
0 008331 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A ANA RECH ACOMPANHAR 60,98 60,98
PACIENTE ILDIMAR CLOVIS RODRIGUES DOS PASSOS EM INT
ERNACAO NA CLINICA PAULO GUEDES E ACOMPNHAR ALTA HOS
PITALAR DA SRA.TEREZINHA DE VOLTA A VACARIA MEM. 153
/2011
Total do Empenho : 60,98
0 008481 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma diaria sem pernoite viagem a caxias do sul dia 1 60,98 60,98
3/06/2011 acompnhar paciente antonio leal
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 304,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5238 ANA CRISTINA TORRES CPF = 823.504.260-68
0 006532 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 37,00 37,00
ALEGRE DIA 06/05/2011 TREINAMENTO SOBRE MANCHESTER
JUNTO AHOSPITAL CONCEICAO
Total do Empenho : 37,00
0 007561 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 31 73,19 73,19
/05/2011 ENCONRO DO ESF/ESB/EACS NO AUDITORIO DA 5/C
OODENADORIA
Total do Empenho : 73,19
0 007989 01.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS DIARIAS COM PERNOITE VAGEM A BENTO GONCAL 243,94 243,94
VES DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2011
1 1,0000 INDEVIDO CONF.MEMORANDO 925/2011 -61,00 -61,00
Total do Empenho : 182,94
0 008273 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A VERANOPOLIS D 60,98 60,98
IA 09/06/2011 VIGILANCIA SANITARIA MEM. 151/2011
Total do Empenho : 60,98
0 008274 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE 8/CONGRESSO DA REDE BRASILEIRA D
E COOPERACAO EM EMERGENCIAS DE 20 A 22 DE JUNHO/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5238 ANA CRISTINA TORRES CPF = 823.504.260-68
Total do Empenho : 365,91
0 009386 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REUNIAO DOS SEC. DE SAUDE EM FLORES DA CUNHA DIA 240 17,00 17,00
6/2011
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 737,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4268 ANA LUCIA PANIZ CPF = 482.722.210-04
0 006428 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DISPENSA SEM JUSTA CAU 1.691,17 1.691,17
SA
Total do Empenho : 1.691,17
Total do Credor .: 1.691,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
0 006188 02.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 0 60,98 60,98
2/05/2011 ACOMPANHAR PACIENTE JANES DE ALMEIDA DE CA
MARGO A CLINICA PAULO GUEDES
Total do Empenho : 60,98
0 006313 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A SAO JOSE/PAULO 85,38 85,38
LOPES SC DIA 04/05/2011
Total do Empenho : 85,38
0 006567 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM AO CRETA SAO JO 85,38 85,38
SE/PAULO LOPES SC DIA 09/05/2011 ACOMPANHAR PACIENTE
RICARDO BORTOLOTTO
Total do Empenho : 85,38
0 006719 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A SAO JOSE PAULO LOPE 85,38 85,38
S SC DIA 11/05/2011 MEM. 121/2011
Total do Empenho : 85,38
0 006845 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 1 60,98 60,98
3/05/2011 BUSCAR PACIENTE ALEX SILVA DA SILVA MEM. 1
23/2011
Total do Empenho : 60,98
0 006846 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM 20,00 20,00
A CAXIAS DO SUL ANA RECH DIA 29/04/2011 ACOMPANHAR P
ACIENTE PAULO FERREIRA ALVES
Total do Empenho : 20,00
0 007143 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A SAO JOSE/PAULO LOPE 85,38 85,38
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
S SC DIA 19/05/2011
Total do Empenho : 85,38
0 007752 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CXS D 12,00 12,00
O SUL DIA 23/05/2011 ACOMPANHAR PACIENTE FLAVIO LUIS
TEIXEIRA
Total do Empenho : 12,00
0 007892 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARAI SEM PERNOITE VIAGEM A SO JOSE PAULO LOPES 85,38 85,38
PACIENTE ALESSANDRO GOBETTI NEVES DIA 31/05/2011
Total do Empenho : 85,38
0 008038 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A ANA RECH CAXIAS DO 60,98 60,98
SUL CLINICA PAULO GUEDES ACOMPANHA PACIENTE JOSE V.R
ODRIGUES DIA 02/06/2011
Total do Empenho : 60,98
0 008208 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A SAO JOSE PAULO LOPE 85,38 85,38
S SC DIA 07/06/2011 ACOMPANHAR PACIENTE MICHEL ANDER
SON SILVA DENOVAK MEM. 149/2011
Total do Empenho : 85,38
0 008398 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10 73,19 73,19
/06/2011 ACOMPANHAR PACIENTE IRACI DALFANO MEM. 148/
2011
Total do Empenho : 73,19
0 008759 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A SAO JOSE/PAUL 85,38 85,38
O LOPES SC DIA 17/06/2011
Total do Empenho : 85,38
0 008952 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A SAO JOSE/PAULO LOPE 85,38 85,38
S SC ACOMPANHAR PACIENTE KETHELEM PEREIRA LISBOA AO
CRETA
Total do Empenho : 85,38
0 009005 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma diaria sem pernoite viagem a sao jose /paulo lop 85,38 85,38
es sc dia 22/06/2011
Total do Empenho : 85,38
0 009431 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A SAO JOSE PAULO LOPE 85,38 85,38
S SC DIA 28/06/2011
Total do Empenho : 85,38
0 009477 29.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A SAO JOSE/PAULO LOPE 85,38 85,38
S SC DIA 29/06/2011 ACOMPANHAR PACIENTE WILIAN GOTAR
DO RIBEIRO AO CRETA
Total do Empenho : 85,38
0 009578 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A LAGOA VERMELHA DIA 60,98 60,98
30/06/2011 BUSCAR PACIENTE DEIVIDI SEGALANO HOSPITAL
DE LAGOA VERMELHA MEM. 180/2011
Total do Empenho : 60,98
0 009603 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a combustivel ressarcimento viagem ao creta para 12,29 12,29
acompanhar paciente willian gotardo ribeiro
Total do Empenho : 12,29
Total do Credor .: 1.300,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1225 ANA MARIA SUBTIL ME - BELLA PEDRA CNPJ = 02.240.956/0001-96
0 008259 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PIA PARA BANHO EM GRANITO CINZA COM AS MED 1.080,00 1.080,00
IDAS 2 CM DE ESPESSURA, TEMPO 2,415M PARA 15CM COM 2
CUBOS DE GRANITO MEDINTO 60/50 CM COM 20 CM DE PROF
UNDIDADE ESCOLA EDUC. INF IRMA DELMA G.GOTARDO
Total do Empenho : 1.080,00
Total do Credor .: 1.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 665 ANDERSON DE OLIVEIRA BENEDET CPF = 972.785.800-72
0 008234 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE VIA 182,95 182,95
GEM A PASSO FUNDO DIAS 09 E 10/06/2011 PARA PARTICIP
AR DO CURSO GUIAS MODELO B E VALOR ADIDICONADO
Total do Empenho : 182,95
Total do Credor .: 182,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
0 006256 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AJUDA DE CUSTO VEICULO KOMBI IQX 4364 A LEGES SC 23,00 23,00
DIA 06/05/11
Total do Empenho : 23,00
0 006402 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL 11,00 11,00
DIA 29/04/2011
Total do Empenho : 11,00
0 006800 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagens viagem a lages sc dia 06 17,75 17,75
/05/2011 levar kombi iqx 4364
Total do Empenho : 17,75
0 007569 25.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO INTEGRAL VIAGEM A PORTO ALEGRE 37,00 37,00
DIA 28/05/2011 CONDUZIR ASST.SOCIALE PSICOLOGA CURSO
DE VIOLENCIA SEXUAL
Total do Empenho : 37,00
0 007653 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ajuda de custo integral buscar veiculo que foi 20,00 20,00
levado para conserto em 06/05/2011
Total do Empenho : 20,00
0 007654 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagens biscar veiculo kombi iqx 17,48 17,48
4364 em lages sc dia 06/05/2011
Total do Empenho : 17,48
0 007749 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO INTEGRAL VIAGEM A PORTO ALEGRE 37,00 37,00
REUNIAO CONVOCATORIA DO COEGEMAS DIA 30/05/2011
Total do Empenho : 37,00
0 008090 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO INTEGRAL VIAGEM A PORTO ALEGRE 37,00 37,00
DIA 06/06/2011 CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIAO CAPA
CITACAO DO PROJETO MULHERES DA PAZ
Total do Empenho : 37,00
0 009422 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL 11,00 11,00
DIA 24/06/2011 ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA FEDERAL
Total do Empenho : 11,00
Total do Credor .: 211,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5155 ANDREA ELISA DA LUZ BOSSLE CPF = 642.776.740-20
0 006755 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE ENCONTRO DO GEEMPA DE 20 A 21/05
/2011
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5148 ANDREA LISBOA RODRIGUES CPF = 569.084.900-68
0 006759 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE ENCONTRO GEEMPA DE 20 A 21/05/20
11
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 006834 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DOCUMENTOS DA ASSIT.JUDICIARIA MES ABRI 84,00 84,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
L/2011 PGM
Total do Empenho : 84,00
0 007696 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 15 impressoes a3 collor saude bucal 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 008035 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 450 IMPRESSOES COLORIDAS CONF. ORCAMENTO SEMAN 580,00 580,00
A AMBIENTE
Total do Empenho : 580,00
0 008786 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS OBTIDAS PROCURADORIA MES MAIO/2011 116,50 116,50
Total do Empenho : 116,50
Total do Credor .: 840,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1177 ANELISE PELISSARI CPF = 568.943.500-78
0 007751 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM LANCAMENTO PROGRAMA 19,00 19,00
RESPONDABILIDADE SOCIAL BAESA EM ANITA GARIBALDI DIA
07/05/2011
Total do Empenho : 19,00
Total do Credor .: 19,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5298 ANGELA MARIA PERTILE WALTRICK CPF = 445.974.360-49
0 008948 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL CURSO 60,98 60,98
DE SISTEMA ELETRONICO DE RECRUTAMENTO MILITAR COM
O DELEGADO DA 13/DEL.SM OFC. 04/2011
1 1,0000 despesa nao realizada por completo mem. 47/2011 -31,98 -31,98
Total do Empenho : 29,00
Total do Credor .: 29,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3961 ANGELICA BARP LONGHI CPF = 001.375.320-75
0 007015 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPA 73,19 73,19
NHAR PACIENTE JOSE V.DE MORAIS
Total do Empenho : 73,19
0 007016 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A PORTO ALEGRE RESSARCIMENTO DESPESA CO 30,70 30,70
M ALIMENTACAO ACOMPANHAR PACIENTE JOSE VITORIO DE MO
RAES DIA 16/05/2011
Total do Empenho : 30,70
0 009003 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma diaria sem pernoite e uma com pernoite via 219,53 219,53
gem a porto alegre dias 28 e 29 junho de 2011
Total do Empenho : 219,53
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3961 ANGELICA BARP LONGHI CPF = 001.375.320-75
0 009222 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 2 60,98 60,98
4/06/2011 ACOMPANHAR PACIENTE VITORIABENVENUTI CONF.
MEM. 173/2011
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 384,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 ANGELITA ELISABETE HERRMANN CPF = 585.389.410-20
0 006481 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DAIRIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06 73,19 73,19
/05/2011 REUNIAO DA ASSEDISA MEM. 113/2011
Total do Empenho : 73,19
0 006678 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 20,75 20,75
CAXIAS DO SUL DIA 09/05/2011 REUNIAO DA COMISSAO DE
CONTRATUALIZACAO DIA 09/05/2011
Total do Empenho : 20,75
0 006902 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma diaria sem pernoite viagem a guapore dia 19/05/2 60,98 60,98
011 reuniao do colegiado de gestao regiao macro serr
a
Total do Empenho : 60,98
0 007017 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 41,45 41,45
S DO SUL DIA 12/05/2011 REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL
DE SAUDE CES AUDITORIO DO BLOCO E DA UCS MEM. 99/20
11
Total do Empenho : 41,45
0 007141 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 2 60,98 60,98
0/05/2011
Total do Empenho : 60,98
0 007746 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE 73,19 73,19
DIA 03/06/2011 MEM. 135/2011
Total do Empenho : 73,19
0 007990 01.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06 146,36 146,36
/06/2011 PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROJETO ESTRATE
GICO MEM 136/2011
Total do Empenho : 146,36
0 007991 01.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS DIARIAS COM PERNOITE VIAGEM A BENTO GONCA 243,94 243,94
LVES DIAS 14 E 15/06/2011 PARTICIPAR DO 23/SEMINARIO
DE MUNICIPALIZACAO DA SAUDE
Total do Empenho : 243,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 ANGELITA ELISABETE HERRMANN CPF = 585.389.410-20
0 008082 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 0 60,98 60,98
8/06/2011 REUNIAO DA SETEC MEM. 146/2011
Total do Empenho : 60,98
0 008721 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 23 SEMINARIO DE MUNICIPALIZACAO DA SAUDE EM BE 48,35 48,35
NTO GONCALVES DIA 15/06/2011
Total do Empenho : 48,35
0 008760 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PARAI DIA 22/06/201 60,98 60,98
1 REUNIAO DO COLEGIADO DE GESTAO REGIONAL MACRO SERR
A
Total do Empenho : 60,98
0 009387 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E 04 COM PERNOITE VIAG 2.424,18 2.424,18
EM A BRASILIA DF DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2011 MEM.
174/2011
Total do Empenho : 2.424,18
Total do Credor .: 3.315,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3458 ANTONIA MEIRELES DA ROSA CPF = 549.096.270-49
0 007436 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISS 569,22 569,22
AO
Total do Empenho : 569,22
Total do Credor .: 569,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5247 ANTONIO ACIMAR SOUZA DA SILVA CNPJ = 06.330.510/0001-03
0 006921 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 UNDS MESA INCLINADA 0,80X0,69 PARA USO NAS 1.018,50 1.018,50
ESCOLAS
Total do Empenho : 1.018,50
Total do Credor .: 1.018,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 42 ANTONIO CARLOS DE MORAES CPF = 281.059.070-20
0 008233 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE VIAGEM A 182,95 182,95
PASSO FUNDO DIAS 09 E 10/06/2011 PARA PARTICIPAR DO
CURSO GUIAS MODELO B E VALOR ADICIONADO
Total do Empenho : 182,95
Total do Credor .: 182,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 006246 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS ENCADERNACOS PARA USO SERVICO SENTINELA 10,58 10,58
Total do Empenho : 10,58
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 006251 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS E ENCADERNACOES PARA SEC.SAUDE 154,44 154,44
Total do Empenho : 154,44
0 006496 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS E ENCADERNALOES PARA CMM ATENCAO BA 11,73 11,73
SICA
Total do Empenho : 11,73
0 006691 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA FOTOCOPIA ENCADERNACOES PARA SERVICO SENTINE 77,76 77,76
LA
Total do Empenho : 77,76
0 006916 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1092 COPIAS E 21 ENCADERNACOES DOCUMENTOS USO 118,44 118,44
DO SERVICO SENTINELA
Total do Empenho : 118,44
0 007759 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 FOTOCOPIAS VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE 35,00 35,00
CONTROLE DE FEBRE AMARELA
Total do Empenho : 35,00
0 008527 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 600 FOTOCOPIAS PLANILHAS DA 1 E 2/ ETAPA DA PO 42,00 42,00
LIOMIELITE VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 42,00
0 008581 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 600 COPIAS E ENCADERNACOES PARA DACA 44,00 44,00
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 493,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4901 ARIANE BORGES PIRES CPF = 009.195.620-00
0 006478 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS DIA 25/04/2011 A 44,60 44,60
29/04/2011 VIAGEM A PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 44,60
0 007878 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO A 91,60 91,60
LEGRE DE 23 A 27/05/2011 II MODULO DO PROGRAMA FORMA
CAO DE FORMADORES DO PROGRAMA DA ESCOLA ATIVA
Total do Empenho : 91,60
Total do Credor .: 136,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4130 ARIVALDIR BORGES OLIBONI CPF = 394.608.780-91
0 008488 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA TRAUMATOLOGICA PARA PACIENTE TRANQUIL 110,00 110,00
INO GOBATO MEM. 885/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4130 ARIVALDIR BORGES OLIBONI CPF = 394.608.780-91
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 006284 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 426,88 426,88
AGEM A CURITIBA PR TRATAR PROJETO AREA DE LAZER ALL
JUNTO A AMERICA LATINA LOGISTICA
1 1,0000 despesa nao realizada -85,38 -85,38
Total do Empenho : 341,50
0 006285 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VIAGEM A CURITIBA PR COMBUSTIVEL 250,00 250,00
1 1,0000 despesa nao realizada -113,01 -113,01
Total do Empenho : 136,99
0 006911 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSRCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO EM CAXIAS DO SU 20,50 20,50
L DIA 02/05/2011 MINISTERIO DAS CIDADES
Total do Empenho : 20,50
0 006995 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO DIA 16/0 14,85 14,85
5/2011 EM CAXIAS DO SUL PARA ENTREGA DO PROJETO PRAC
A DALTRO FILHO
Total do Empenho : 14,85
0 007051 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma diaria sem pernoite e uma com pernoite via 219,55 219,55
gem a porto alegre acompanhando a liberacao dos recu
rsos da upa junto ao governo do estado e a empresa m
ma para tratar sobre o programa pro transporte do mi
nisterio das cidades
Total do Empenho : 219,55
0 007052 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a combustivel viagem a porto alegre recursos do 150,00 150,00
munc. junto ao governo do estado a empresa mma progr
ama pre transporte
Total do Empenho : 150,00
0 007563 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA VIAGEM A CURITIBA PR DIA 12,60 12,60
S 04 E 05/05/2011
Total do Empenho : 12,60
0 007988 01.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE VIAGEM AO 256,13 256,13
RIO DE JANEIRO DIAS 07 E 08/06/2011 REUNIAO RECURSO
S PRA PROJETO DA CASA DO POVO
Total do Empenho : 256,13
0 008326 09.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E 04 COM PERNOITE VIAG 1.372,15 1.372,15
EM A BRASILIA PERIODO DE 13/06 A 17/06/2011 TRATANDO
NOS MINISTERIOS DOS PROJETOS DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 1.372,15
0 008877 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE VIA 256,13 256,13
GEM A FLORIANOPOLIS SC APRESENTANDO PROJETOS DO MUN.
NA BAESA
Total do Empenho : 256,13
Total do Credor .: 2.780,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 708 ASSOC. BENEFICENTE SANTA ISABEL CNPJ = 98.524.846/0001-25
0 006624 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE VALOR MENSAL R$ 695,50 CONF. CONVENIO 8.346,00 8.346,00
24/2011
Total do Empenho : 8.346,00
0 006625 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE EM 12 PARCELAS IGUAIS VALOR MENSAL DE 41.730,00 41.730,00
R$ 3.477,50 CONF. CONVENIO 24/2011
Total do Empenho : 41.730,00
Total do Credor .: 50.076,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2425 ASSOC.PAIS E ALUNOS ESC.EST.DESIDERIO FINAMOR CNPJ = 07.625.307/0001-27
0 007826 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE RECURSOS VALOR MENSAL R$ 1.875,00 CONF 15.000,00 15.000,00
. CONVENIO 34/2011
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 006407 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE ABRIL/2011 MEM 5.917,50 5.917,50
. 096/2011
Total do Empenho : 5.917,50
0 006509 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MES ABRIL/2011 CONF. MEM 5.917,50 5.917,50
ORANDO 096/SOSP/2011
Total do Empenho : 5.917,50
0 007122 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ref.a prestacao de servicos tragem, separacao, 34.422,50 34.422,50
reciclagem e beneficiamento de residuos solidos 07
meses valor mensal de r$ 4.917,50
Total do Empenho : 34.422,50
0 007910 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MES 05/2011 MEM. 116/SOS 5.550,70 5.550,70
P/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
Total do Empenho : 5.550,70
Total do Credor .: 51.808,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2517 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS VACARIA ASAV CNPJ = 92.872.423/0001-10
0 006203 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOLHA DE ABRIL/2011 ENCARGOS E FOLHA DE PAGAME 11.860,05 11.860,05
NTOS
Total do Empenho : 11.860,05
0 007077 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE DESPESA NOTA FISCAL 49 CONF. PEDIDO IN 217,00 217,00
T. 288/20111
Total do Empenho : 217,00
0 007078 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE CONF. RECIBO ROSSANO PIRES DE MORAES P 100,00 100,00
EDIDO INT. 287/2011
Total do Empenho : 100,00
0 007821 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a repasse de fl de pagamento competencia maio/20 15.757,80 15.757,80
11
Total do Empenho : 15.757,80
0 008115 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE CONF. NOTA FISCAL 1281 DA EMPRESA JOIS 1.193,17 1.193,17
SANA MICHELIN E MARTINHO LTDA
Total do Empenho : 1.193,17
0 008718 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE EXAMES ADMISSIONAL DE BEATRIZ LUCIA S. 125,00 125,00
BIZOTTO, DIVALDO AIRTON PAIM STELLA, OSTER GOULART,
RAFAEL DELUCHI ARCARI, E WALDIR DURACZENSKI
Total do Empenho : 125,00
0 008768 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE ADITIVO AO CONVENIO 012/2009 AGUA E EN 1.342,00 1.342,00
ERGIA ELETRICA
Total do Empenho : 1.342,00
0 009388 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE FOLHA PAGAMENTO JUNHO/2011 13.600,41 13.600,41
Total do Empenho : 13.600,41
0 009552 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA 1.193,17 1.193,17
Total do Empenho : 1.193,17
Total do Credor .: 45.388,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 ASSOCIACAO DOS TEC. AGRICOLAS DE VACARIA - ATAV CNPJ = 92.868.835/0001-86
0 007670 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 repasse periodo 22/03 a 21/04 100,23 100,23
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 ASSOCIACAO DOS TEC. AGRICOLAS DE VACARIA - ATAV CNPJ = 92.868.835/0001-86
Total do Empenho : 100,23
0 009389 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE MES 06/2011 214,62 214,62
Total do Empenho : 214,62
Total do Credor .: 314,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 411 ASSOCIACAO UNIVERSITARIOS DE VACARIA CNPJ = 90.543.968/0001-57
0 007825 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE DE 06 PARCELAS PRIMEIRA DE R$ 26.000,0 110.000,00 110.000,00
0 A SEGUNDA DE R$ 20.000,00 E AS DEMAIS DE R$ 16.000
,00 CONF. CONVENIO N/35/2011
Total do Empenho : 110.000,00
Total do Credor .: 110.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 006257 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE ACUCAR,ACHOCOLATADO, MASSA,EXTRATO DE T 2.483,20 2.483,20
OMAE, BISCOITO PARA MERENDA ESCOLAR MEM. 397/2011 PR
OTOCOLO 145133/11
Total do Empenho : 2.483,20
0 006263 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MASSA, BISCOITO,CAFE,ACHOCOLATADO, ACUCAR CRIS 793,22 793,22
TAL,ERVILHA E MILHO, FARINHA DE TRIGO PARA ESCOLA IN
FNATIL MEM. 398/2011 PROTOCOLO 145132/11
Total do Empenho : 793,22
0 008183 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 01,06,08,10,13,14,18,22,23,2 14.675,24 14.675,24
4,26 E 29 ALIMENTOS PARA SEC.EDUCACAO
1 1,0000 ESTORNO REF.AO ITEM 13 CONF.ATA ESTORNO -2.016,00 -2.016,00
Total do Empenho : 12.659,24
0 008190 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 ref.a aquisicao dos itens 98,99,101,102,103,106,110, 6.231,28 6.231,28
111,117,120,122,125 e 126 alimentos para educacao in
fantil
1 1,0000 REF. ESTORNO ITEM 125 CONF.ATA ESTORNO -112,00 -112,00
Total do Empenho : 6.119,28
0 008198 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 167,169,170,171,174,179,180,183,189,190, 3.725,90 3.725,90
191 ALIMENTOS PARA EDUC.INFANTIL
1 1,0000 ESTORNO REF.AO ITEM 189 CONF.ATA ESTORNO -67,20 -67,20
Total do Empenho : 3.658,70
0 008203 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 196,201,203,206,207,211 E 212 ALIMENTOS 760,10 760,10
PARA ENSINO FUNDAMENTAL
1 1,0000 REF.ESTORNO CONF.ITEM 206 ATA DE ESTORNO -179,20 -179,20
Total do Empenho : 580,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
Total do Credor .: 26.294,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4861 ATLANTIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.489.153/0001-68
0 008642 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE EQUIPAMENT 3.141,63 3.141,63
OS INSTALADO NAS DEPENDENCIAS DA BRIGADA MILITAR E I
NSTALACAO NAS DEPENDENCIAS DA GUARDA MUNICIPAL .
Total do Empenho : 3.141,63
Total do Credor .: 3.141,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 006233 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RELE AUX. E REGULADOR B 034 PARA RETRO IKZ 863 100,00 100,00
5
Total do Empenho : 100,00
0 006234 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO RETRO IKZ 8635 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 006232 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSOR PRESSAO OLEO PARA CAMINHAO IIU 0123 126,00 126,00
Total do Empenho : 126,00
0 006295 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A STOP FREIO, SINALEIRA, LAMPADAS PARA IIR 4435 52,00 52,00
Total do Empenho : 52,00
0 006296 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIR 4435 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 006715 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INDUZIDO E JG DE PALHETAS PARA CAMINHAO 7306 274,00 274,00
Total do Empenho : 274,00
0 006716 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO MOTOR PARTIDA E LIMPEZA PARA CAMINHAO MB 73 70,00 70,00
06
Total do Empenho : 70,00
0 007030 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE FAROLETES, LAMPADAS E LENTES PARA CARREGADE 98,00 98,00
IRA N/5 CLARK
Total do Empenho : 98,00
0 007031 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CARREGADEIRA N/05 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 007429 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BENDIX, JG DE ESCOVAS, SINALEIRA TRASEIRA, JG 162,50 162,50
DE PALHETAS PARA CAMINHAO IIY 3423
Total do Empenho : 162,50
0 007430 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO ELETRIC 90,00 90,00
A CAMINHAO IIY 3423
Total do Empenho : 90,00
0 007710 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lampada, sinaleira, terminal, stop freio, lent 131,40 131,40
es buzina para caminhao iiu 0121
Total do Empenho : 131,40
0 007711 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto caminhao iiu 0121 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 007792 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a automatico, rele aux. para retro ikz 8635 157,00 157,00
Total do Empenho : 157,00
0 007793 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto retro ikz 8635 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 009536 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS FAROL, 11HI, PINGO DE AGUA PARA CAMIN 40,00 40,00
HAO IOC 7300
Total do Empenho : 40,00
0 009537 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO CARGO IOC 7300 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 1.400,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 006511 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALCA DE DESCARGA, CORREIA AUTOMOTIVA E FILTRO 54,00 54,00
DE ARA PARA KOMBI IQW 5466
Total do Empenho : 54,00
0 006512 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO KOMBI IQW 5466 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 006808 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 GRAXA,KIT BARRA ESTABILIZADORA LADO DIREITO E LADO E 30,00 30,00
SQUERDO VEICULO IQW 5466
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 006809 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IQW 5466 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 006810 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE CODIFICAR CHAVE PARA VEICULO STRADA IMN 0 120,00 120,00
555
Total do Empenho : 120,00
0 008219 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 GRAMPOS FORRO PORTA MAQUINA DE VIDRO ESQ. R 26,20 26,20
EPARAR SERVICO PARA CEMITERIO SANTA CLARA
Total do Empenho : 26,20
0 008241 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBA DE AGUA E ADITIVO RADIADOR PLACA IPS 074 165,00 165,00
6
Total do Empenho : 165,00
0 008242 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IPS 0746 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 008352 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCO FREIO TRAS.DUCATO, 1 LIQUIDO DE FREIO, 1 401,00 401,00
PASTILHAS FREIO TRAS. E PASTILHA FREIO. DIANT. PARA
VEICULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 401,00
0 008353 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INM 6588 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
0 008447 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CONTRA PINO, LIQUIDO DE FREIO, E CILINDO RO 33,50 33,50
DA TRAS. VEICULO PLACA INL 6974
Total do Empenho : 33,50
0 008448 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INL 6974 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 008526 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA MIY 4869 DA 43,00 43,00
SC.DA SAUDE
Total do Empenho : 43,00
0 008530 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE PASTILHAS PARA FREIO PLACA MIY 4869 79,00 79,00
Total do Empenho : 79,00
0 008544 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTECEDOR DIANT PARA VEICULO IRN 2868 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 008545 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IRN 2868 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 008709 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FUSIVEL, MANGUEIRA, ADITIVO, RADIADOR, CORREIA 607,50 607,50
PARA VEICULO INM 6588
Total do Empenho : 607,50
0 008710 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INM 6588 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 2.489,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 008308 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INY 4657 14,00 14,00
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 006602 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALTO FALANTES,SUPORTE E ANTENA PARA VEICULO KO 140,00 140,00
MBI ILF 3034
Total do Empenho : 140,00
0 006954 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CINTO DE TRANSITO CINTO SEGURANCA PARA CARR 30,00 30,00
O EDUCATIVO DE TRANSITO
Total do Empenho : 30,00
0 007157 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIQUIDO FREIO, COXIM DESCARGA, BORRACHA DESCAR 79,00 79,00
GA PARA VEICULO IMV 0555
Total do Empenho : 79,00
0 007176 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPARO RADIADOR E LIQUIDO DE FREIO PARA OFICIN 158,00 158,00
A
Total do Empenho : 158,00
0 008012 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA FECHADURA PORTA MALS VEICULO IOH 4917 44,00 44,00
Total do Empenho : 44,00
0 008149 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 fechos cintode seguranca furgao ikg 3907 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 008162 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, ALCAS DESCARGA PARA VEICULO KOMBI I 64,00 64,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
QW 5466
Total do Empenho : 64,00
0 008342 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PALHETAS PARA CONSERTO STRADA IMN 0556 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 008918 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fecho superior esquerdo e direito e fecho infe 250,00 250,00
rior, braco limpador e palheta para kombi iiy 3017
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 865,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 007107 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LENTE,LAMPADAS,LANTERNA,PARAFUSO,FUSIVEL PARA 40,00 40,00
RETRO ESCAVADEIRA JCB 214 E
Total do Empenho : 40,00
0 007108 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA JCB 214 45,00 45,00
E
Total do Empenho : 45,00
0 007794 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a rolamento, porta escova e automatico para patr 397,50 397,50
ola n/15
Total do Empenho : 397,50
0 007795 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto motor de partida patrola 45,00 45,00
n/15
Total do Empenho : 45,00
0 007895 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE PARA CAMINHAO IIU 0114 16,00 16,00
Total do Empenho : 16,00
0 008163 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INDUZIDO, AUTOMATICO, JG DE ESCOVAS, BUCHAS, P 514,00 514,00
ORTA ESCOVAS, UMPULSOR PARA IIU 0114
Total do Empenho : 514,00
0 008164 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIU 0114 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 008165 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORREIA, MANCAL, COLAMENTO PARA DRAGA N/2 145,00 145,00
Total do Empenho : 145,00
0 008166 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO DRAGA N/02 60,00 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
Total do Empenho : 60,00
0 008301 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lampadas, terminal,cintas,luvas, para conserto 12,00 12,00
veiculo iiy 9922
Total do Empenho : 12,00
0 008302 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo iiy 9922 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 008475 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA PARA PATROLA 14 380,00 380,00
Total do Empenho : 380,00
0 008516 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma chave seta para para veiculo iiy 8423 115,00 115,00
Total do Empenho : 115,00
0 008517 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo iiy 8423 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 008674 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RELE AUX. FUZIVEL PARA CAMINHAO IIV 6698 10,50 10,50
Total do Empenho : 10,50
0 008675 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA COSERTO CAMINHAO IIV 6698 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 008676 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATERIA, PONTEIRA, TERMINAL, ESPAGUETE,LAMPADA 204,00 204,00
, LANTERNA, TERMINAL PARA CAMINHAO IIY 3771
Total do Empenho : 204,00
0 008677 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIY 3771 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 009402 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATERIA E TERMINAIS PARA CONSERTO IIY 6033 390,00 390,00
Total do Empenho : 390,00
0 009524 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA E TERMINAL DE BATERIA CAMINHAO IIY 3423 385,00 385,00
CARPINTARIA
Total do Empenho : 385,00
0 009525 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIY 3423 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.934,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5278 AUTO PECAS WEBBER LTDA CNPJ = 87.233.631/0001-39
0 008329 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CJ DE EMBREAGEM, FLEXIVEL EMBREAGEM, TRAVAS RO 1.032,90 1.032,90
LAMENTO, ROLAMENTO DE EMBREAGEM, CUBO DE ROLAMENTO,
PRISIONEIROS COM TUCHOS CONSERTO IIT 7306
Total do Empenho : 1.032,90
0 008922 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBA DE AGUA, PLATO EMBREAGEM E ROLAMENTO PAR 889,00 889,00
A CONSERTO IJA 1353
Total do Empenho : 889,00
Total do Credor .: 1.921,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 AUTO TINTAS OUTROS = 99999999999
0 007719 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a latas de tinta, solvente, rolo anti gota, pinc 2.380,00 2.380,00
el, rolo de la para centro de saude posto julio
Total do Empenho : 2.380,00
0 008672 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA, TINNER, E CATALIZADOR PARA PATROLA N/16 378,00 378,00
Total do Empenho : 378,00
0 009329 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GALAO PREMIER, CATALIZADOR, THINNER, MASSA, LI 823,00 823,00
XAO, GALAO,FITA, ESTOPA, MASSA DE POLIR PARA IIU 512
5
Total do Empenho : 823,00
0 009535 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RISINA, CATALISADOR, PARA, VERNIZ,CATALIZADOR, 439,50 439,50
THINNER, MASSA DE POLIR,ESTOPA,BOIA,LIXAS,MASSA POD
IUN,THINNER COMUN,LIXAS,FITA, CERA, PARA CAMINHAO CA
RGOO IOC 7300
Total do Empenho : 439,50
Total do Credor .: 4.020,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 006506 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA VEICULO PLACA IPS 0746 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 006611 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 04 PNEUS ARO 15 PARA VEICULO ILR 05 1.120,00 1.120,00
03 MOTIVO PROCESSO LICITATOTIO ESTA EM ANDAMENTO E D
EVIDO A NECESSIDADE DOS VEICULOS REALIZAREM VIAGENS
PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A OUTROS MUNICIPIOS MEM
. 711/2011
Total do Empenho : 1.120,00
0 007040 17.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
1 1,0000 REF.A 4 PNEUS 175X70X14 E 2 PNEUS 175X70X12 PARA VEI 1.260,00 1.260,00
CULOS DA SECRETARIA SAUDE
Total do Empenho : 1.260,00
0 007043 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA VEICULO PLACA ILR 0503 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 007095 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a geometria, cambagem, balanceamento veiculo iop 110,00 110,00
9094
Total do Empenho : 110,00
0 008250 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA INY 4657 130,00 130,00
Total do Empenho : 130,00
0 008282 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 BALANCEAMENTO, SERVICO DE REGULAGEM PARA VEI 125,00 125,00
CULO KOMBI IAW 5466
Total do Empenho : 125,00
0 008283 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA KOMBI IQW 5466 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 008442 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA PARA VEICULO PLACA ILT 9221 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 009403 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROTETORES ARO 16 CAMINHAO 608 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 009591 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VEICULO PLACA IQM 62 140,00 140,00
59
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 3.085,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 006736 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTAO PEDAGIO N/4198070454867018 PORT 200,00 200,00
ADOR ODILU MARCOS SALOMAO MEM. 486/2011
Total do Empenho : 200,00
0 006827 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cartao pedagio 41980704.5486.5012 servidor ped 500,00 500,00
ro cadorin motorista do gabinete
Total do Empenho : 500,00
0 007071 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CARTAO PEDAGI N/4198070454925014 D 200,00 200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
IRETOR DEP.ILUMINACAO PUBLICA
Total do Empenho : 200,00
0 007120 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifas de cargas vale pedagios 107,90 107,90
Total do Empenho : 107,90
0 007221 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTAO PEDAGIO PORTADOR MOTORISTA JOSE 200,00 200,00
RIVELINO BORGES DA SILVA 4198070454866010 MEM. 500/
SMED/2011
Total do Empenho : 200,00
0 007567 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA RECARGA DE CARTOES DE PEDAGIO 41980704 2.400,00 2.400,00
54885010-4198070454881019-4198070454877016-419807045
4880010-4198070454881018-4198070454882016-4198070454
8841013-4198070454888014 MEM. 771/2011
Total do Empenho : 2.400,00
0 007943 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RECARGA NO VALOR DE 200,00 PARA CARTAO N/41980704549 200,00 200,00
24017
Total do Empenho : 200,00
0 007944 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. RECARGA CARTAO 4198070454915015 PEDAGIO 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 007982 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 05/2011 42,40 42,40
Total do Empenho : 42,40
0 008085 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a recarga de cartao pedago 4198070454869014 smed 200,00 200,00
mem. 532/smed/2011
Total do Empenho : 200,00
0 008473 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTAO PEDAGIO N/419807045492 2011 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 008478 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTAO PEDAGIO 4198070454898013 07/15 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 008570 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTAO PEDAGIO 4198070454866010 MOTORI 200,00 200,00
STA JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA MEM. 578/2011
Total do Empenho : 200,00
0 008571 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTAO PEDAGIO 4198070454868016 MOTORI 200,00 200,00
STA LINDONES VIACELL MEM. 579/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 200,00
0 008619 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTOES DE PEDAGIO 4198070454870012-82 4.000,00 4.000,00
017-83015-86018-88014-89012-91018-84012
Total do Empenho : 4.000,00
0 008690 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARTAO CARTAO PEDAGIO 419807045492 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 008728 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com recarga cartao pedagio 41980704548 400,00 400,00
73016 mem. 173/smdsh/2011
Total do Empenho : 400,00
0 008749 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CARTAO PEDAGIO 4198070454874014 500,00 500,00
Total do Empenho : 500,00
0 009640 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA MES 06/2011 SIASUS 15,20 15,20
Total do Empenho : 15,20
Total do Credor .: 9.865,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 006422 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFAS 15 E 29/12/2010 , JANEIRO,FEVEREIRO E 67,50 67,50
MARCO/2011
Total do Empenho : 67,50
0 006423 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEPOSITO TARIFA COBRADA EM 18/01/2011 13,17 13,17
Total do Empenho : 13,17
0 006636 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE JANEIRO A ABRIL/2011 84,95 84,95
Total do Empenho : 84,95
0 006637 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE JANEIRO/2011 A ABRIL/2011 77,51 77,51
Total do Empenho : 77,51
0 006638 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR TARIFA JANEIRO/2011 PAB FIXO 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 006639 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR TARIFA FEVEREIRO E ABRIL/2011 27,00 27,00
Total do Empenho : 27,00
0 006667 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA BANCARIA TARIFAS 60,47 60,47
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 60,47
0 007058 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifas de dev.doc. de janeiro e fevereiro/201 20,85 20,85
1
Total do Empenho : 20,85
0 007652 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 valor ref.a tarifa de emissao em 25/05/2011 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 007959 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TARIFA DE DOC EMITIDO EM 26/05/2011 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 007976 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONTA MOVIMENTO 7216-8 823,28 823,28
Total do Empenho : 823,28
0 007977 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 20005-0 REC.HIDRICO 13,54 13,54
Total do Empenho : 13,54
0 007978 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 FPM 72141 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 008427 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA TARIFA DOC/TED 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 008551 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA 01/05/2011 A 13/06/2011 CONTA 30374-7 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 008552 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA DE 01/05/2011 A 13/06/2011 CONTA 3037 19,18 19,18
4-7
Total do Empenho : 19,18
0 008553 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA 16/05/2011 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 008569 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DESPESA DE 22/02/2011 CONTA 30370-4 AG. 40,50 40,50
COMUNITARIO
Total do Empenho : 40,50
0 009514 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM EMISSAO DE TED EM 28/06/2011 CONTA 13,50 13,50
FUNDEB
Total do Empenho : 13,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 009515 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM EMISSAO TED DIA 28/06/20011 CONTA 13,50 13,50
32516-3
Total do Empenho : 13,50
0 009632 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 72168 MOVIMENTO 757,11 757,11
Total do Empenho : 757,11
0 009633 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REC.HIDRICO BANCO DO BRASIL MES 06/2011 20005- 44,99 44,99
0
Total do Empenho : 44,99
0 009634 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TARIFA MES 06/2011 250945 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 009635 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS MES 06/2011 104663 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
Total do Credor .: 2.198,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 99 BANCO DO BRASIL -PASEP CNPJ = 00.000.000/0170-86
0 006607 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 0,16 0,16
Total do Empenho : 0,16
0 007618 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MES 04/2011 49.914,20 49.914,20
Total do Empenho : 49.914,20
0 007961 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BRASIL C/FPM 7214-1 19.694,97 19.694,97
Total do Empenho : 19.694,97
0 007962 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BANCO C/LEI 7525 7678-3 230,82 230,82
Total do Empenho : 230,82
0 007963 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA LEI 87/96 283.143-0 MES 05/2011 157,61 157,61
Total do Empenho : 157,61
0 007964 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 7410-1 ITR 30,49 30,49
Total do Empenho : 30,49
0 007965 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BRASIL C/1012-X MES 05/2011 12,53 12,53
Total do Empenho : 12,53
0 007966 31.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 99 BANCO DO BRASIL -PASEP CNPJ = 00.000.000/0170-86
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 REC.HIDRICO 20005-0 2.704,54 2.704,54
Total do Empenho : 2.704,54
0 008053 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento pasep mes 03/2011 973,53 973,53
Total do Empenho : 973,53
0 008204 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMPETENCIA 03/2011 176,50 176,50
1 1,0000 VALOR A MAIOR -22,86 -22,86
Total do Empenho : 153,64
0 008955 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 68.628,55 68.628,55
Total do Empenho : 68.628,55
0 009611 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a brasil c/fpm 7214-1 17.776,09 17.776,09
Total do Empenho : 17.776,09
0 009612 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 06/2011 brasil c/lei 7525 (7378-3) 229,77 229,77
Total do Empenho : 229,77
0 009613 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 06/2011 brasil c/lei 87/96 (283143 157,61 157,61
-0)
Total do Empenho : 157,61
0 009614 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 06/2011 brasil c/itr (7410-1) 69,81 69,81
Total do Empenho : 69,81
0 009615 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 06/2011 brasil c/1012-x 17,20 17,20
Total do Empenho : 17,20
0 009616 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 06/2011 brasil c/recurso hidrico(2 1.506,92 1.506,92
0.005-0)
Total do Empenho : 1.506,92
Total do Credor .: 162.258,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 007148 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 1.276,80 1.276,80
Total do Empenho : 1.276,80
0 007651 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TARIFAS DE 08 A 12/11/2010 01 A 30/2011 REF.A OUTRAS 20,80 20,80
UNIDADES
Total do Empenho : 20,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 008503 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFAS MES 05/2011 403,40 403,40
Total do Empenho : 403,40
Total do Credor .: 1.701,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 006208 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AMORTIZACAO CONTRATO FINANCIAMENTO CAIXA RS 19.781,17 19.781,17
Total do Empenho : 19.781,17
0 006326 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFAS DA CONTA 2651 MESES DE JANEIRO-FEVEREI 29,05 29,05
RO-MARCO E ABRIL/2011
Total do Empenho : 29,05
0 006553 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com juros finame provias 2.079,26 2.079,26
Total do Empenho : 2.079,26
0 006554 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com amorti. finame provias 25.230,51 25.230,51
Total do Empenho : 25.230,51
0 007190 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a juros pag.parcela financiamento caixa/rs 17.762,60 17.762,60
Total do Empenho : 17.762,60
0 007191 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a amortizacao pagto.parcela financiamento caixa 1.858,37 1.858,37
rs
Total do Empenho : 1.858,37
0 007960 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DOC EMEITIDO EM 24/05/2011 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 007967 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA IPTU IMPOSTO 040048400-0 1.919,00 1.919,00
Total do Empenho : 1.919,00
0 007968 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TARIFA TED IMPOSTO 040048400-0 98,00 98,00
Total do Empenho : 98,00
0 007969 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 0401150408 MES 05/2011 91,00 91,00
Total do Empenho : 91,00
0 007970 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE IMPOSTOS MDE 040243550-3 28,00 28,00
Total do Empenho : 28,00
0 007971 31.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 IPVA 0401498307 392,00 392,00
1 1,0000 valor a maior -7,00 -7,00
Total do Empenho : 385,00
0 007972 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TARIFA MES 05/2011 040269430-4 56,00 56,00
Total do Empenho : 56,00
0 007973 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA TARIFA MES 05/2011 0403221604 F SEC.ED 35,00 35,00
UCACAO
Total do Empenho : 35,00
0 007974 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 040239430-0 MULTA DETRAN 14,00 14,00
Total do Empenho : 14,00
0 007975 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COBRANCA MES 05/2011 040321280-6 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 008336 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PRINCIPAL DA DIVIDA PROVIAS 25.230,51 25.230,51
Total do Empenho : 25.230,51
0 008337 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUROS PROVIAS 1.810,72 1.810,72
Total do Empenho : 1.810,72
0 008863 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUROS COMPENSAT 3.145,93 3.145,93
Total do Empenho : 3.145,93
0 008864 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRINCIPAL AMORTIZACAO PIMES CAIXA RS 16.416,80 16.416,80
Total do Empenho : 16.416,80
0 008865 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE 03 A 04/02/2011 14,00 14,00
Total do Empenho : 14,00
0 009624 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TARIFA IPTU IMPOSTO 0400484000 TARIFA 1.574,00 1.574,00
Total do Empenho : 1.574,00
0 009625 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRNCA DE IMPOSTO 0400484000 MES 06/20 315,00 315,00
11
Total do Empenho : 315,00
0 009626 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ATARIFA COBRANCA IMPOSTO MES 06/2011 0401150408 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 009627 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE COBRANCA DE IMPOSTO MES 06/2011 0402 28,00 28,00
435503
Total do Empenho : 28,00
0 009628 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS MES 06 231,00 231,00
/2011 IPVA
Total do Empenho : 231,00
0 009629 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS BANRISUL 040269430 70,00 70,00
4 MES 06/2011
Total do Empenho : 70,00
0 009630 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA IMPOSTO 043221604 MES 06/2011 21,00 21,00
Total do Empenho : 21,00
0 009631 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2011 0405240401 IPTU TARIFA COB 4,14 4,14
RANCA IMPOSTOS
Total do Empenho : 4,14
Total do Credor .: 118.277,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 006805 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULOS SEC.DA S 3.740,43 3.740,43
AUDE
Total do Empenho : 3.740,43
0 006825 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABASTECIMENTO FORA DO MUNIC. DE VACARIA VEICU 161,06 161,06
LO DA SEC. DSH 54,31 LTS DE COMBUSTIVEL
Total do Empenho : 161,06
0 006826 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABASTECIMENTO DE VEICULO 77,239 MTS3 DE GAS GN 131,23 131,23
V
Total do Empenho : 131,23
0 008412 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1290,53 LTS DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SE 3.807,52 3.807,52
C.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 3.807,52
Total do Credor .: 7.840,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 008091 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPARO AUTOCLAVE, STERMAX, MANUT. E TESTE BOMB 365,00 365,00
A, LIMPEZA REPARO, RESISTENCIA VALVULA, PARA CONSERT
O EQUIPAMENTOS SAUDE BUCAL CMM E UNIDADES
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
Total do Empenho : 365,00
0 008092 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMOA DE OBRA CONSERTO EQUIP SAUDE BUCAL E CMM 960,00 960,00
E UNIDADES
Total do Empenho : 960,00
Total do Credor .: 1.325,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 006332 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.AGRIC 69,20 69,20
ULTURA 02,07,10 E 15
Total do Empenho : 69,20
0 006336 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.AGRICULTURA ITENS 435,30 435,30
20,30,31,32,34,35,37,44,47,48 E 52
Total do Empenho : 435,30
0 006346 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 121,131,132,134,138,142,143,145 E 147 MA 467,60 467,60
TERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.CULTURA ESPORTE E LAZER
Total do Empenho : 467,60
0 006350 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 153,157,158,166 E 167 MATERIAL EXPEDIENT 119,40 119,40
E PARA SEC.GERAL DO GOVERNO
Total do Empenho : 119,40
0 006353 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ITEM 93 COMPLEMENTO DO EMPENHO 635 2.400,00 2.400,00
2/2011
1 1,0000 INDEVIDO -2.375,20 -2.375,20
Total do Empenho : 24,80
0 006356 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 193,196,197 E 216 MATERIAL EXPEDIENTE PA 1.070,40 1.070,40
RA PROCURADORIA DO MUNC.
Total do Empenho : 1.070,40
0 006360 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 217,219,226,227,242 E 245 MATERIAL EXPED 108,00 108,00
IENTE PARA SMDTT
Total do Empenho : 108,00
0 006363 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 255,259,260,261 E 262 MATERIAL EXPEDIENT 513,50 513,50
E PARA FUNREBOM
Total do Empenho : 513,50
0 006366 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 276,278 E 290 MATERIAL EXPEDIENTE PARA S 162,00 162,00
EC.PLANEJAMENTO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
Total do Empenho : 162,00
0 006370 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF. ITENS 292,300,307,308,312,315,316,321,E 322 MAT 758,10 758,10
ERIAL EXPEDIENTE PARA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 758,10
0 006373 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 323,328 E 343 MATERIAL EXPEDIENTE PARA S 222,00 222,00
EC.PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 222,00
0 006376 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 345,346 E 350 MATERIAL EXPEDIENTE PARA S 29,60 29,60
EC.GESTAO FINANCAS
Total do Empenho : 29,60
0 006380 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF ITENS 369,370 E 372 MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO 55,40 55,40
SETORES DO GABINETE
Total do Empenho : 55,40
0 006384 05.05.2011 Concorrencia 08/2001
1 1,0000 REF.A ITENS 379,388,390,397,403,403,405,406,407,408, 620,90 620,90
417 E 419 MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO GABINETE
Total do Empenho : 620,90
0 006390 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 425,427,429 E 434 MATERIAL EXPEDIENTE PA 31,40 31,40
RA DEFESA CIVIL
Total do Empenho : 31,40
0 006393 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 63,70,71,72,73,96,99 E 117 MATERIAL EXPE 3.205,85 3.205,85
DIENTE PARA SETORES GESTAO FINANCAS
1 1,0000 REF. A ATA DE ESTORNO CONC. 08/2011 -2.943,05 -2.943,05
Total do Empenho : 262,80
0 006857 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.EDUCACAO ITENS 03 2.218,84 2.218,84
,09,14,26,52,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
76,77,78,79,80,81,82,83,88,93,95,96,97,98,99,106,108
,109,110,111,112,113,114,115,116,117,124,125,126,127
,129,130 E 131
Total do Empenho : 2.218,84
0 006862 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 136,142,153,154,155,156,157,166,168,169, 16.725,10 16.725,10
171,172,174,175,176,197,200,201,202,203,204,206,207,
208,209,210,211,212,214,216,217,220,221,222,223,224,
225,226,227,232,262 E 264 MATERIAL EXPEDIENTE PARA E
DUC.INFANTIL
Total do Empenho : 16.725,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 006868 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS IT 6.356,00 6.356,00
ENS 269,286,287,288,289,290,299,301,303,304,305,307,
308,309,330,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,
,343,344,345,347,349,351,352,353,354,356,357,358,393
E 395
Total do Empenho : 6.356,00
Total do Credor .: 30.250,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4808 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0001-29
0 008663 16.06.2011 Pregao 43/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02 E 05 AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS 19.596,00 19.596,00
DA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 19.596,00
0 008929 21.06.2011 Pregao 42/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 10 PARA VEICULOS DA SEC.MUNC. DE OBRAS 2.100,00 2.100,00
Total do Empenho : 2.100,00
0 009216 24.06.2011 Pregao 40/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 06 E 07 MATERIAL PATRULHA AGRICOLA 488,00 488,00
Total do Empenho : 488,00
0 009323 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 8929/2011 CONF. ATA PRE 4.580,00 4.580,00
GAO PRESENCIAL 42/2011
Total do Empenho : 4.580,00
Total do Credor .: 26.764,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2442 BELLENZZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 008606 15.06.2011 Dispensada por Limite PRE.41/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 PNEUS PARA VEICULOS DA GUARDA MUNICIPA 1.400,00 1.400,00
L
Total do Empenho : 1.400,00
0 008609 15.06.2011 Pregao 41/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS SEC.S 2.100,00 2.100,00
OCIAL E HABITACAO
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 008469 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE RODAS PATROLHA N/16 3.500,00 3.500,00
Total do Empenho : 3.500,00
0 008667 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 13 PARAFUSOS RODA DIANT. PARA VEICULO IIR 4435 117,00 117,00
Total do Empenho : 117,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.617,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3379 BERON E LUZ CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 08.967.778/0001-86
0 008752 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 150/2011 4.749,15 4.749,15
Total do Empenho : 4.749,15
0 008956 22.06.2011 Tomada de Precos 23/2011
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNID 146.950,00 146.950,00
ADES HABITACIONAIS
Total do Empenho : 146.950,00
0 008957 22.06.2011 Tomada de Precos 23/2011
1 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES H 77.889,00 77.889,00
ABITACIONAIS
Total do Empenho : 77.889,00
Total do Credor .: 229.588,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5066 BOEIRA & SUSSELA LTDA CNPJ = 05.061.974/0001-07
0 006651 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CADEADO 1M PARA CENTRAL TELEFONICA 12,00 12,00
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 006436 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO LIQUIDIFICADOR ESCOLA INF.GAL.OSORIO 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 006437 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO TELEFONE SEM FIO PARA CURSO TECNICO P 20,00 20,00
OLO DE VACARIA DO INST.FEDERAL RS CAMPUS BENTO GONCA
LVES
Total do Empenho : 20,00
0 007084 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DATA SHOW PARA SMED 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 007106 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PILHAS ALCALINA 9V PARA SAMU 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 007702 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto eletronico marchas patrola fiatallis 1.200,00 1.200,00
n/14
Total do Empenho : 1.200,00
0 008095 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DA ESCOLA DUQUE DE 45,00 45,00
CAXIAS
Total do Empenho : 45,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 008347 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA PARA TELEFONE SETOR DE PROJETOS 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 008348 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO AQUECEDOR PARA SEC.CULTURA ESP.LAZER 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
0 008535 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 AQUARTO, RESISTENCIA PARA SEDE DA GUARDA MUN 50,00 50,00
ICIPAL
Total do Empenho : 50,00
0 008666 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PECAS PARA CONSERTO FORNO MICROONDAS E PARABOL 130,00 130,00
ICA DA ESCOLA MUNC. ENS. FUND. DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 130,00
0 008770 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA PARA TELEFONE SEMFIO 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 009241 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 conserto do alarme controle farmacia popular 5,00 5,00
Total do Empenho : 5,00
Total do Credor .: 1.714,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA E BONELLA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 006185 02.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE TELEFONE COM FIO E TELEFONE SEM FIO PAR 160,00 160,00
A USO DA SEC.MUNC.DSH
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 006424 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.MANGUEIRA, CABOS FLEXIVEIS,CORDAO PARALELO,UND C 275,90 275,90
HAVE ITS,PLAFON ,DISJUNTOR,BUCHA PLASTICA,PARAFUSOS,
CONECTOR GALVANIZADO,FITA AUTOFUSAO, FITA ISOLANTE
PARA VIGILANCIA EM SAUDE INSTALACAO DO GERADOR
Total do Empenho : 275,90
0 007080 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 9 SACOS DE CIMENTO PRACA DALTRO FILHO 198,90 198,90
Total do Empenho : 198,90
0 007720 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a caixa versatil, haste para aterramento, presil 111,16 111,16
ha para haste, disjuntor monopolar, tomada ar condic
ionado, parafusos, bucha plastica, eletroduto, braca
deira tipo 3/4 e cabo flexivel para instalacao ar co
ndicionado ubs jardim america
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
Total do Empenho : 111,16
0 007721 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cabo, eletroduto, bracadeira, haste, presilha, 168,02 168,02
parafusos, buchas, fita isolante para colocacao tom
adas nas salas de atendimento capela do caravagio e
itacolomi
Total do Empenho : 168,02
0 008330 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 SACOS DE CIMENTO PARA CALCADA PRCA DALTRO F 132,60 132,60
ILHO
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR. -66,30 -66,30
Total do Empenho : 66,30
0 009012 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCO DIAMANT E SERRA CIRCULAR WID PARA MANUTE 50,00 50,00
NCAO
Total do Empenho : 50,00
0 009365 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cimento, separador piso, rejuntee,.tinta, pinc 373,40 373,40
el,rolo de la, disco diamant, serra para sala de ate
ndimento em sao pedro
Total do Empenho : 373,40
Total do Credor .: 1.243,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 006527 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32324243 62,09 62,09
Total do Empenho : 62,09
0 006685 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316570-32316585 152,44 152,44
Total do Empenho : 152,44
0 006686 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32312637 38,02 38,02
Total do Empenho : 38,02
0 007133 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325747 349,71 349,71
Total do Empenho : 349,71
0 007134 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TELEFONE 32316407 POSTO SAUDE BARCELOS 59,43 59,43
Total do Empenho : 59,43
0 007135 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316433 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
0 007657 26.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32325747 PROCON 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
0 007658 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 7657/2011 TELEFONE 3232 217,43 217,43
5747 PROCON
Total do Empenho : 217,43
0 007659 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326248 CONSELHO TUTELAR 206,15 206,15
Total do Empenho : 206,15
0 007660 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32327752 DMT 166,41 166,41
Total do Empenho : 166,41
0 007661 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32323213 476,62 476,62
Total do Empenho : 476,62
0 007662 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32320287 GM 414,46 414,46
Total do Empenho : 414,46
0 007663 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316425-32326407-3231642 928,82 928,82
2-32316421-32321600-32316471-32325566-32321116-32321
176-
Total do Empenho : 928,82
0 007664 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316427 48,45 48,45
Total do Empenho : 48,45
0 007665 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32315021-32323617-3232185 1.851,08 1.851,08
6-32325446-32321544-32321267-32316445-32316434-32316
435-32316436-32316437-32316430-32316429
Total do Empenho : 1.851,08
0 007667 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefones 32320763-32316814-323168 679,52 679,52
10-32316530-32316520-32312349-32316477-32315396-3231
5535-32321497-32327811
Total do Empenho : 679,52
0 007668 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com telefones 32328380-32328499-3232642 659,10 659,10
6-32326444-32324780-32313453-32313111-32321622-32324
084-
Total do Empenho : 659,10
0 007669 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com telefone 32322931 91,83 91,83
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 91,83
0 007933 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 7668/2011 98,22 98,22
Total do Empenho : 98,22
0 008096 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32324084 69,99 69,99
Total do Empenho : 69,99
0 008251 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32312637 38,00 38,00
Total do Empenho : 38,00
0 008252 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TELEFONE 32316570- 32316585 FARMACIA POPULAR 134,23 134,23
Total do Empenho : 134,23
0 008402 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32324243 62,09 62,09
Total do Empenho : 62,09
0 008420 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316524-32316454-3231646 4.222,49 4.222,49
7-32321522-32316610-32315431-32315430-32312615-32316
460-32316462-32316463-32316464-32316465-32316466-323
16468-32316459-32316455-32316451-32316453-32316450-3
2316449-32316448-32316447-32316444-32316441-32316439
Total do Empenho : 4.222,49
0 008421 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316585 38,03 38,03
Total do Empenho : 38,03
0 008422 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316446-32316473-3231640 487,72 487,72
7-32327398-32316433-32323551-32316479-32316476-32316
474-32316457-32316440-
Total do Empenho : 487,72
0 008423 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316419-32316417-3231641 1.790,62 1.790,62
6-32316415-32316414-32316412-32316410-32316408-32316
406-32316405-32316404-32316403-32316401-32313619-323
27466-32323022-32322426-
Total do Empenho : 1.790,62
0 008424 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32320176-32316413 172,30 172,30
Total do Empenho : 172,30
0 008425 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316409-32316552-3232554 292,17 292,17
5
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 292,17
0 008426 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE PROCON 32325747 422,33 422,33
Total do Empenho : 422,33
0 008428 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316523-32316478-3231647 506,60 506,60
0-
Total do Empenho : 506,60
0 008429 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316458- 32316456-323212 644,56 644,56
91-32316469-32316505-
Total do Empenho : 644,56
0 008430 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316426- 32316423-323164 761,24 761,24
20-32316418-32316411-
Total do Empenho : 761,24
0 008431 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328869- 32316438 734,94 734,94
Total do Empenho : 734,94
0 008433 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316442 HABITACAO 192,70 192,70
Total do Empenho : 192,70
0 008434 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316424-32316475 126,64 126,64
Total do Empenho : 126,64
0 008435 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE F680 7891 166,29 166,29
Total do Empenho : 166,29
0 008436 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEOFNE 32316402-32316452-3231642 548,11 548,11
8
1 1,0000 INDEVIDO DOTACAO -21,43 -21,43
Total do Empenho : 526,68
0 008437 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32311476-32316498-32320216-3232 243,69 243,69
8491-
Total do Empenho : 243,69
0 008556 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316687 COMDICA 133,01 133,01
Total do Empenho : 133,01
0 008567 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326407 128,75 128,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 128,75
0 008568 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316452 21,43 21,43
Total do Empenho : 21,43
0 008600 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328080 GUARDA MUNICIPAL 331,35 331,35
MES DE ABRIL/2011
Total do Empenho : 331,35
0 008601 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316811 POSTO MONTE CLAR 76,04 76,04
O
Total do Empenho : 76,04
0 008602 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328080 GUARDA MUNICIPAL 313,89 313,89
MES 05/2011
Total do Empenho : 313,89
0 008603 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316811 POSTO SAUDE MONT 71,70 71,70
E CLARO
Total do Empenho : 71,70
0 008661 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE TELEFONE 32321291 322,87 322,87
Total do Empenho : 322,87
0 008662 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32321522 609,74 609,74
Total do Empenho : 609,74
0 008729 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32327752 172,11 172,11
Total do Empenho : 172,11
0 008730 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32323213 476,62 476,62
Total do Empenho : 476,62
0 008731 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326248 C.T 202,63 202,63
Total do Empenho : 202,63
0 008732 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32320287 JUNHO/2011 414,99 414,99
Total do Empenho : 414,99
0 008733 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32326425-6422-6421-6452- 1.224,91 1.224,91
32321600-32316474-32322931-1176-1116-5566
Total do Empenho : 1.224,91
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 008734 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316427 CONT.INTERNO 85,48 85,48
Total do Empenho : 85,48
0 008735 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316424 83,65 83,65
Total do Empenho : 83,65
0 008736 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316475 54,15 54,15
Total do Empenho : 54,15
0 008737 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328491 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
0 008738 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32320216- 32316498-32311 263,63 263,63
476-
Total do Empenho : 263,63
0 008740 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316687 MES 06/2011 138,60 138,60
Total do Empenho : 138,60
0 008742 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316428- 32316402 550,74 550,74
Total do Empenho : 550,74
0 008743 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316470 373,85 373,85
Total do Empenho : 373,85
0 008744 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32316523- 32316478 194,14 194,14
Total do Empenho : 194,14
0 008745 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325747 PROCON 341,91 341,91
Total do Empenho : 341,91
0 008746 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325545 ASS.JUDICIA 82,01 82,01
Total do Empenho : 82,01
0 008747 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316409-32316552 206,46 206,46
Total do Empenho : 206,46
0 008748 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316469 60,13 60,13
Total do Empenho : 60,13
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 008754 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32327398- 32323551-323164 638,92 638,92
79-32316476-32316473-32316474-32316457-32316446-3231
6440-32316407
Total do Empenho : 638,92
0 008755 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TELEFONES 32315431-5430-2615-6459- 3.865,33 3.865,33
6460-6462-6463-6464-6465-6466-6467-6468-6450-6455-64
48-6441-6524-6454-6439-6444-6447-6453-6451-6449-6610
Total do Empenho : 3.865,33
0 008756 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316456- 32316458-323165 332,20 332,20
05
Total do Empenho : 332,20
0 008758 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316411- 32316418-323164 714,98 714,98
20-32316423-32316426-
Total do Empenho : 714,98
0 008985 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328869 493,28 493,28
Total do Empenho : 493,28
0 008986 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316442- 32316438 06/201 442,23 442,23
1
Total do Empenho : 442,23
0 009238 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 8738/2011 0,21 0,21
Total do Empenho : 0,21
0 009330 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316433 posto csu 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
0 009331 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32316412-32327466-3022-2 1.973,40 1.973,40
426-32316419-6414-6415-6416-6417-6410-6404-6405-6406
-6408-6403-6401-32323619
Total do Empenho : 1.973,40
0 009332 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32320176 144,25 144,25
Total do Empenho : 144,25
0 009333 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316413 48,19 48,19
Total do Empenho : 48,19
0 009334 27.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32320763- 32316814-32316 579,99 579,99
810-32316530-32316520-32312349-32316477-32315396-323
21497-32327811-
Total do Empenho : 579,99
0 009335 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE TELEFONE 32328499- 3232642 658,25 658,25
6-32326444-32324780-32311622-32313111-32313453-
Total do Empenho : 658,25
0 009336 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32321267- 32325446-323215 1.876,95 1.876,95
44-32316445-32316434-32316435-32316436-32316437-3231
6430-32316431-32316429-32321856-32323617-32316021-
Total do Empenho : 1.876,95
0 009394 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 51F6826569 33,24 33,24
Total do Empenho : 33,24
0 009441 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 8986/2011 0,60 0,60
Total do Empenho : 0,60
0 009618 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despes com telefone 32312637 38,00 38,00
Total do Empenho : 38,00
0 009619 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316570-32316585 119,15 119,15
Total do Empenho : 119,15
Total do Credor .: 37.298,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1373 BRASILIVROS COMERCIO DE LIVROS LTDA CNPJ = 88.470.497/0001-52
0 006583 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF,A CODIGO DE TRANSITO COMENTADO PARA PGM 202,00 202,00
Total do Empenho : 202,00
Total do Credor .: 202,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4881 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA CNPJ = 02.521.357/0001-40
0 007941 31.05.2011 Pregao 46/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 07 ROUPA DE CAMA PARA EDUCACAO INFANTIL 390,00 390,00
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5209 BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA CNPJ = 00.135.868/0001-07
0 007888 31.05.2011 Concorrencia 03/2011
1 1,0000 complemento do empenho 5558/2011 conf. ata de comple 10,00 10,00
mento concorrencia 03/2011
Total do Empenho : 10,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5246 BRUNO VAZ RODRIGUES CNPJ = 11.210.391/0001-95
0 006835 13.05.2011 Tomada de Precos 16/2011
1 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZACA 22.000,00 22.000,00
O, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 22.000,00
Total do Credor .: 22.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4308 C.B. BRIZOLA ENGENHARIA E CONSTR. LTDA CNPJ = 10.214.929/0001-77
0 007130 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS DA TERCEIRA 11.530,00 11.530,00
IDADE DOS BAIRROS FRANCIOSI E BORGES CONTRATO 68/20
11
Total do Empenho : 11.530,00
Total do Credor .: 11.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 006447 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fgts parcelamento processo 200171073096 - 1997 41.224,80 41.224,80
014605 e 1999102011
Total do Empenho : 41.224,80
0 007110 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a amortizacao emprestimo 56545-16 conta 45-5 5.880,52 5.880,52
Total do Empenho : 5.880,52
0 007111 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a juros taxa cef contrato 56545-16 204,75 204,75
Total do Empenho : 204,75
0 007112 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a contrato 5654631 conta 45-5 4.181,08 4.181,08
Total do Empenho : 4.181,08
0 007113 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a juros taxa cef contrato 5654531 105,68 105,68
Total do Empenho : 105,68
0 007114 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 amortizacao emprestimo contrato 76695-22 412,76 412,76
Total do Empenho : 412,76
0 007115 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a juros contrato 76695-22 16,60 16,60
Total do Empenho : 16,60
0 007116 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a amortizacao cef contrato 12276397 1.028,95 1.028,95
Total do Empenho : 1.028,95
0 007117 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a juros contrato 122763-97 57,94 57,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
Total do Empenho : 57,94
0 007118 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a amortizacao cef contrato 122766-29 426,83 426,83
Total do Empenho : 426,83
0 007119 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 juros contrato 12276629 21,21 21,21
Total do Empenho : 21,21
0 007352 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 463,85 463,85
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 463,85
0 007353 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 90,83 90,83
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 90,83
0 007354 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.056,08 1.056,08
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.056,08
0 007355 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 305,75 305,75
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 305,75
0 007356 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 257,61 257,61
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 257,61
0 007357 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 165,86 165,86
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 165,86
0 007358 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 96,34 96,34
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 96,34
0 007359 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 138,95 138,95
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 138,95
0 007360 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 448,79 448,79
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 448,79
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 007395 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 663,59 663,59
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 663,59
0 007396 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 476,07 476,07
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 476,07
0 007451 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE REANALISE CONF.ABAIXO DEPARTAMENTO D 960,00 960,00
E HABITACAO
Total do Empenho : 960,00
0 007453 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAXA PARA PUBLICACAO DA PROP.DE VIGENCIA AO CO 60,00 60,00
NTRATO D MAQUINS
Total do Empenho : 60,00
0 007531 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 257,41 257,41
S MAIO/2011, SMED.
Total do Empenho : 257,41
0 007532 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 81,95 81,95
S MAIO/2011, SMED.
Total do Empenho : 81,95
0 007533 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 129,89 129,89
S MAIO/2011, SMED.
Total do Empenho : 129,89
0 007541 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.245,96 1.245,96
S MAIO/2011, SMED.
Total do Empenho : 1.245,96
0 007546 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.902,05 1.902,05
S MAIO/2011, SMED.
Total do Empenho : 1.902,05
0 007557 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa de reanalise ref ct 032828462/2010 1.340,00 1.340,00
Total do Empenho : 1.340,00
0 007744 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO FGTS MES 05/2011 0,27 0,27
Total do Empenho : 0,27
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 007979 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 4-8 MOV 2.717,10 2.717,10
Total do Empenho : 2.717,10
0 007980 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 44-7 207,91 207,91
Total do Empenho : 207,91
0 008394 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA CEF CONTA 185-0 FEIRA DO LIVRO EM 06 E 14,18 14,18
11/05/2011
Total do Empenho : 14,18
0 008419 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 458/2011 6,51 6,51
Total do Empenho : 6,51
0 008793 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AMORTIZACAO EMPRESTIMO CONTRATO 56545-16 CONTA 45-5 5.889,75 5.889,75
LIQUIDACAO, INCORPORACOA PATRIMONIAL 2733
Total do Empenho : 5.889,75
0 008794 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUROS CONTRATO 56545-16 201,01 201,01
Total do Empenho : 201,01
0 008795 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTIZACAO EMPRESTIMO 5654631 CONTA 45-5 4.187,65 4.187,65
Total do Empenho : 4.187,65
0 008796 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUROS CONTRATO 5654631 103,07 103,07
Total do Empenho : 103,07
0 008797 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTIZACAO EMPRESTIMO 7669522 CONTA 9-9 413,40 413,40
Total do Empenho : 413,40
0 008798 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATO 7669522 16,35 16,35
Total do Empenho : 16,35
0 008799 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA AMORTIZACAO CONTRATO 12276397 CONTA 68- 1.030,57 1.030,57
4
Total do Empenho : 1.030,57
0 008800 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONTRATO 12276397CONTA 68-4 57,08 57,08
Total do Empenho : 57,08
0 008801 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTIZACAO CONTRATO 12276629 427,49 427,49
Total do Empenho : 427,49
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 008802 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATO 12276629 9-9 20,83 20,83
Total do Empenho : 20,83
0 008898 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COBRANCA TARIFA PUBLICACAO DIARIO OFICIAL LOTEAMENTO 60,00 60,00
PERSEVERANCA
Total do Empenho : 60,00
0 009163 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 491,81 491,81
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 491,81
0 009164 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 92,79 92,79
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 92,79
0 009165 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.162,14 1.162,14
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.162,14
0 009166 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 305,75 305,75
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 305,75
0 009167 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 257,61 257,61
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 257,61
0 009168 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 166,76 166,76
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 166,76
0 009169 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 90,18 90,18
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 90,18
0 009170 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 133,12 133,12
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 133,12
0 009171 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 467,84 467,84
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 467,84
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 009206 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 645,27 645,27
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 645,27
0 009207 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 476,07 476,07
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 476,07
0 009292 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 257,41 257,41
S DE JUNHO/2011 - SMED
Total do Empenho : 257,41
0 009293 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 81,95 81,95
S DE JUNHO/2011 - SMED
Total do Empenho : 81,95
0 009294 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 129,89 129,89
S DE JUNHO/2011 - SMED
Total do Empenho : 129,89
0 009302 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.225,96 1.225,96
S DE JUNHO/2011 - SMED
Total do Empenho : 1.225,96
0 009307 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.902,05 1.902,05
S DE JUNHO/2011 - SMED
Total do Empenho : 1.902,05
0 009393 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO NO DIARIAO OFICIAL DE PRORROGACAO DE CONT 60,00 60,00
RATO 0280269-40/08
Total do Empenho : 60,00
0 009398 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9165/2011 0,25 0,25
Total do Empenho : 0,25
0 009636 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTO MES 06/2011 4-8 2.474,68 2.474,68
Total do Empenho : 2.474,68
0 009637 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA MES 06/2011 FUNDAGRO 162,75 162,75
Total do Empenho : 162,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 89.639,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 984 CAMARA DA IND.COM. AGRICULT. E SERVICOS DE VACARIA CNPJ = 89.924.229/0001-26
0 008984 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS CONVENIO 038/2011 17.900,00 17.900,00
Total do Empenho : 17.900,00
Total do Credor .: 17.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5301 CAMILA SANTOS DA SILVA CPF = 020.606.870-04
0 008991 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISS 304,93 304,93
AO
Total do Empenho : 304,93
Total do Credor .: 304,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 006517 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 MTS LONA PARA TRANSPORTE TERRA 224,00 224,00
Total do Empenho : 224,00
0 006518 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 MTS DE LONA PARA CACAMBAS QUE TRANSPORTAM TE 40,00 40,00
RRA
Total do Empenho : 40,00
0 006708 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FAIXA REFLETICA JG BORRACHA DA PORTA PARA CAMI 165,00 165,00
NHAO IIY 8423
Total do Empenho : 165,00
0 007173 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TANQUE DE COMBUSTIVEL PLASTICO, SUPORTE COM 1.068,00 1.068,00
CINTA, BANCO PARA CAMINHA IIU 0123
Total do Empenho : 1.068,00
0 008150 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra troca e colocacao para brisa retro n/05 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
0 008171 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PALHETAS PARA VEICULO CAMINHAO IIU 0123 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 008172 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANOPLA, GUARDA PO CAMBIO, VOLANTE, CALHA PORT 609,00 609,00
A, TAPETE, TAMPA MANOPLA, BALIZA PARA CAMINHAO IIU 0
123
Total do Empenho : 609,00
0 008173 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIU 0123 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 008546 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CINEMATICO, FLANGE, DENTE PARA VEICULO MAA 772 25,00 25,00
6
Total do Empenho : 25,00
0 008547 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO PLACA MAA 7726 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 2.461,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 006204 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE TEGRETOL CR400 E 30 COMP DE CRESTOR 233,84 233,84
10MG, 60 COMP DE FRISIUM 10 MG PARA PACIENTE VALMOR
FROZI PROCESSO JUD. 038/11100011651 MEM. 651/2011
Total do Empenho : 233,84
0 006205 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE COLCHICINA 0,5MG, 30 SACHES DE GLIC 250,26 250,26
OSAMINA 1,5G SACHE, 20 COMP DE ISOSSORBIDA 40MG PARA
PACIENTE NELSON LEITE PROCESSO JUD 038/10700055732
MEM. 657/2011
Total do Empenho : 250,26
0 006206 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DIOVAN TRIPLO 160 +12,5+5MG E VASLIP 2 336,33 336,33
0 MG (SINVASTATINA) 60 COMP PARA PACIENTE VERA HELEN
A DOS REIS VIEIRA PROCES.JUD. 038/10800030731 MEM. 6
54/2011
Total do Empenho : 336,33
0 006207 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG, 60 283,92 283,92
COMP DE CEBRALAT 50MG, 60 COMP DE DOMPERIDONA 10MG,
60 COMP DE SELOZOK 50MG, 28 COMP DE DIOVAN HCT 160+
12,5MG PARA PROCESSO JUD. 038/11000022562 MEM 652/20
11
Total do Empenho : 283,92
0 006558 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 UNDS DE TIRAS REAGENTES DE GLICOSE ACCU CHE 129,58 129,58
K ACTIVE PARA PACIENTE ANTONIO VANIM PROCES.JUD. 038
/11000045716 MEM. 701/2011
Total do Empenho : 129,58
0 006559 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 COMP DE TRILEPTAL 600 MG PARA PACIENTE DEI 339,45 339,45
SON WILLIAN DA SILVA PEREIRA PROCES. JUD. 038/110000
48901 MEM. 698/2011
Total do Empenho : 339,45
0 006830 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 04 frs de oxcarbazepina 6% suspensao 100 ml pa 125,85 125,85
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
ra paciente alex silva da silva processo jud. 038/11
000025553 mem. 732/2011
Total do Empenho : 125,85
0 007574 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE CLOPIDOGREL 75MG, 30 COMP DE ATORVA 168,45 168,45
STATINA 20MG PARA PACIENTE OCTAVELINO JACOB BOLZANI
PROCESSO JUD. 663842000069 MEM. 775/2011
Total do Empenho : 168,45
0 007575 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LIPITOR 40MG, 28 COMP DE DIOVAN 80M 310,10 310,10
G, 30 COMP DE ASPIRINA PREVENT 100MG PARA PACIENTE P
ETRONILIA ROSSONI CARDODO PROCESSO JUD. 038/11000052
496 MEM. 776/2011
Total do Empenho : 310,10
0 007576 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 32 COMP DE SOMALGIN CARDIO 100MG E 30 COMP DE 33,59 33,59
TAPAZOL 5MG PARA PACIENTE LIBERATA DE VARGAS VIEIRA
PROCESSO JUD. 038/10900027937 MEM. 778/2011
Total do Empenho : 33,59
0 007577 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 UNDS DE TIRAS REAGENTES ACCU CHEK ACTIVE P 259,17 259,17
ARA PACIENTE BENTA JOSINEZ DA SILVA VACCARO PROCESSO
N/038/10700019213 MEM. 777/2011
Total do Empenho : 259,17
0 007809 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de lamotrigina dspersivel 200mg lamict 254,88 254,88
al dispersivel mem. 804/2011
Total do Empenho : 254,88
0 007810 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com medicamento 60 comp de venlafaxina 410,47 410,47
75mg liberacao lenta para paciente matildes de olive
ira pereira processo 038/10800029881 mem. 797/2011
Total do Empenho : 410,47
0 007811 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 FRS DE FOTOPROTETOR ISDIN FPS 65 50G PARA P 107,88 107,88
ACIENTE LIBERATA DE VARGAS VIEIRA PROCESSO JUD. 038/
10900027937 MEM. 791/2011
Total do Empenho : 107,88
0 007812 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE COMPERIDONA 10MG PARA PACIENTE NILD 66,47 66,47
A MOREIRA CAVALI PROCESO JUD. 038/11000022562 MEM. 7
98/2011
Total do Empenho : 66,47
0 007813 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE VITALUX PLUS LUTEINA ZEANONTINA 5M 94,16 94,16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
G PARA PACIENTE MARINA RODRIGUES MAGALDI DA SILVA PR
OCESSO JUD.; 038/10700027984 MEM. 796/2011
Total do Empenho : 94,16
0 007814 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SINVASTATINA 40,G PARA PACIENTE JOA 61,14 61,14
O ADELAR RODRIGUES BORGES PROCESSO JUD; 038/10900027
430 MEM. 794/2011
Total do Empenho : 61,14
0 007815 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 75MG, 30 COMP DE PANTOP 118,80 118,80
RAZOL 40MG, 30 COMP DE RIVOTRIL 0,5MG, 30 COMP DE PI
ROXICAN 20MG PARA PACIENTE SANDRA MARY DELUCHI PROCE
SSO JUD. 038/10900049809 MEM. 792/2011
Total do Empenho : 118,80
0 008054 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 7815/2011 54,21 54,21
Total do Empenho : 54,21
0 008354 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE TICLOPIDINA 250MG, 30 COMP DE SINVA 257,80 257,80
STATINA 40MG, 90 COMP DE CAPTOPRIL 25MG, 60 COMP DE
ISOSSORBIDA 20MG PARA PACIENTE ARI BERLT PROCESSO JU
D. 038/10900003361 MEM. 880/2011
Total do Empenho : 257,80
0 008355 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LOTAR 2,5+50MG, 60 COMP DE CONCOR 5 363,98 363,98
MG E 30 COMP DE CRESTOR 10MG PARA PACIENTE SINFRONI
O LEMOS DE JESUS PROCESSO JUD. 038/10600032030 MEM.
876/2011
Total do Empenho : 363,98
0 008356 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 UNDS DE FITA REAGENTES ACCU CHEK ACTIVE PA 259,17 259,17
RA PACIENTE ONIRA TERESINHA NORONHA NUNES PROCESSO J
UD. 397152000/07 MEM. 877/2011
Total do Empenho : 259,17
0 008357 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CXS COM 50 FITAS REAGENTES DE GLICOSE ACCU 259,17 259,17
CHEK ACTIVE PARA PACIENTE CARLINHOS ROBERTO STACKE 0
38/11100002326 MEM. 875/2011
Total do Empenho : 259,17
0 008358 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE FORASEQ 12+200 MCG PARA PACIENTE DI 108,09 108,09
NACIR BORGES PINTO MUSSATO PROCESSO JUD. 038/1090000
3620 MEM. 873/2011
Total do Empenho : 108,09
0 009464 29.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE SUCCINATO DE METOPROPOL 50 MG SELOZ 68,25 68,25
OK 50MG PACIENTE VERA HELENA DOS RESIS VIEIRA PROCES
. JUD. 038/10800030731 MEM. 980/2011
Total do Empenho : 68,25
0 009465 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE APROZINE 300/12,5 IBERSATANA 300 HI 158,11 158,11
DROCLOROTIAZIDA 12,5 , 30 COMP DE SELOZOK 25MG E 30
COMP DE SELOZOK 50MG PARA PACIENTE NOEMI DA SILVA SO
UZA PROCES. JUD. 038/11100022068 MEM. 979/2011
Total do Empenho : 158,11
0 009466 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE LAMOTRIGINA LAMITOR 50MG PARA PACIE 166,88 166,88
NTE BRUNA BROQUETO GRACIANO PROCES. JUD. 038/1110002
2696 MEM. 978/2011
Total do Empenho : 166,88
Total do Credor .: 5.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3870 CARINA ALMEIDA CPF = 024.300.859-76
0 006993 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A BENTO GONCALV 60,98 60,98
ES DIA 17/05/2011 PARTICIPAR DE PLENARIAS REGIONAIS
E SEMINARIO EM BENTO GONCALVES
Total do Empenho : 60,98
0 007694 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 3 60,98 60,98
1/05/2011
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 121,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5141 CARMEN LUCIA RIZZON VARGAS OUTROS = 99999999999
0 008051 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESENCA EM 04 REUNIOES MES 04/2011 313,16 313,16
Total do Empenho : 313,16
Total do Credor .: 313,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
0 006235 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1876KM RODADOS TRANSPORTE DA PRANCHA IOC 7318 5.909,40 5.909,40
Total do Empenho : 5.909,40
0 007951 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DA PRANCHA IOC 7318 RODADOS 2130 KM 6.709,50 6.709,50
Total do Empenho : 6.709,50
Total do Credor .: 12.618,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5236 CAROLINE PIRES ALI NAJI OUTROS = 99999999999
0 006476 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 56,20 56,20
SAPUCAIA DIA 30/04/2011
Total do Empenho : 56,20
Total do Credor .: 56,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 006253 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGISTRO ESCRITURA DE AREA RECEBIDA DA MITRA D 575,70 575,70
IOCESANA
Total do Empenho : 575,70
0 006490 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDOES IMOBILIARIAS OBTIDAS ATRAVES DE OFIC 151,50 151,50
IOS 102 E 104 PROSSEGUIE COM ACOES DE EXECUCAO FISCA
L
Total do Empenho : 151,50
0 006538 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA ATUAZLIADA EM NOME DE MARIA LUIZA OL 13,10 13,10
IVEIRA PROCESSO 105815/07
Total do Empenho : 13,10
0 006541 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MATRICULA ATUALIZADA 69590 PROCESSO 140824110 ATUALI 13,10 13,10
ZACAO CADASTRAL
Total do Empenho : 13,10
0 006822 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS MATRICULAS ATUALIZADAS REF.AO MES DE AB 1.885,70 1.885,70
RIL
Total do Empenho : 1.885,70
0 006823 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULAS ATUALIZADAS 15157-15184-23382 E 233 510,50 510,50
83- MATRIC. 13313
Total do Empenho : 510,50
0 006940 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIA MATRICULA 14832 ATUALIZACAO CADASTRO IMO 23,30 23,30
BILIARIO
Total do Empenho : 23,30
0 007048 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO NEGATIVA EM NOME DE CARLOS ALBERTO DO 26,20 26,20
S SANTOS GUARENTI E CERTIDAO EM NOME DE ERNESTO MINU
SCULI
Total do Empenho : 26,20
0 007152 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIA CONF.OFICIOS 125,127,128 95,90 95,90
E 131 PARA FINS DE PROSSEGUIR COM ACOES DE EXECUCAO
FISCAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
Total do Empenho : 95,90
0 007165 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AVERBACOES DE AREAS PUBLICAS NAS MATRICULAS 19315-34 453,20 453,20
794-34795-34810 E 34825 CERTIDAO ONUS MATRICULA 1036
2 AVERBACOES DE AREAS PUBLICAS
Total do Empenho : 453,20
0 007645 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO DE BENS E ONUS DA TRANSCRICAO 70234 D 39,30 39,30
O RS
Total do Empenho : 39,30
0 007896 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO VILA PEIXE REGISTRO 208,00 208,00
DESTE CONTRATO DE HABITACAO
Total do Empenho : 208,00
0 007897 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIA OFICIOS 135-143-145 62,70 62,70
Total do Empenho : 62,70
0 007899 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AVERBACAO DE REGISTRO DE PENHORA PROCESSO 038/ 124,50 124,50
10600030576
Total do Empenho : 124,50
0 008223 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA ATUALIZADA 69592 PROCES. 140824/10 A 13,10 13,10
TUALIZACAO CADASTRAL
Total do Empenho : 13,10
0 008225 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA OFICIOS 102,104,125,127,128,131,99,92, 11,40 11,40
98, E 86/PGM/11
Total do Empenho : 11,40
0 008271 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MATRICULAS ATUALIZADAS PARA ALTERACAO CADASTRAL MES 2.087,00 2.087,00
DE MAIO
Total do Empenho : 2.087,00
0 008310 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA ATUALIZADA 30206 PROCESSO 146418/11 15,70 15,70
Total do Empenho : 15,70
0 008349 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIA OFC. 149-152-155 E 159/PG 75,40 75,40
M/11 CRI
Total do Empenho : 75,40
0 008725 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MATRICULA ATUALIZADA 26349 PROCESSO 146472111 EX 15,70 15,70
ECUCAO FISCAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
Total do Empenho : 15,70
0 008785 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIA 173/PGM/11- 172-163-171- 71,80 71,80
EXECULAI FISCAL DO MUNC
Total do Empenho : 71,80
0 008994 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF NOTA ENTREGA 30075 REGISTRO 3 ESCRITURAS 546,90 546,90
Total do Empenho : 546,90
0 009002 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMPLEMENTO DO EMPENHO 7896/2011 MEM. 3,40 3,40
183/2011
Total do Empenho : 3,40
0 009245 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a matricula 8932 proces 122596/09 e 17938 proces 357,70 357,70
, 122596/09 e 17938 proces 13381310
Total do Empenho : 357,70
0 009355 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a certidao conf.oficios 177-183-184-185-186-187/ 100,20 100,20
11
Total do Empenho : 100,20
0 009362 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a copia de matricula 20082 atualizacao cadastral 28,40 28,40
Total do Empenho : 28,40
Total do Credor .: 7.509,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 007676 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BROCAS PARA REFORMA PRACA BAIRRO VITORIA 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
0 008927 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA SERRA CIRC. 7 PARA CARPINTARIA 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1381 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0002-74
0 006201 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTA, ANEL, LUVAS, RETENTORES, ARAME ACO, LUV 5.765,10 5.765,10
A, ROLAMENTO, CALCO,ANEL,CORRENTE,EIXO TRAZEIRO, BUC
HAS,CHAPA,SAPATA, PARAFUSOS PARA PATROLA FIAT ALLIS
GF 85
Total do Empenho : 5.765,10
Total do Credor .: 5.765,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5276 CASSIANO SILVEIRA DA SILVA CPF = 905.377.850-00
0 008231 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO (JUSTA CAUSA) 1.617,24 1.617,24
Total do Empenho : 1.617,24
Total do Credor .: 1.617,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4668 CASTELLANO ENGENHARIA LTDA CNPJ = 89.437.271/0001-12
0 006510 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OBRAS PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 61/2010 24.841,95 24.841,95
Total do Empenho : 24.841,95
0 007144 19.05.2011 Tomada de Precos 04/2011
1 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE 363.822,40 363.822,40
SAUDE
Total do Empenho : 363.822,40
0 007566 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N/61/2010 12.625,37 12.625,37
Total do Empenho : 12.625,37
0 008691 16.06.2011 Tomada de Precos 30/2011
1 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E REVITALIZACAO 292.500,00 292.500,00
DE PRACA TP 30/2011
Total do Empenho : 292.500,00
0 008692 16.06.2011 Tomada de Precos 30/2011
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA REFORMA E REVITAL 410.932,01 410.932,01
IZACAO DE PRACA TP 30/2011
Total do Empenho : 410.932,01
Total do Credor .: 1.104.721,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1000 CELSO SANTOS INSDRAULICA CNPJ = 94.761.202/0001-08
0 006588 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSTALACAO DE UMA CENTRAL DE GAS COM REDE DE DISTRIB 350,00 350,00
UICAO PARA 02 FOGOES NA COZIHA DA ESCOLA INF.IRMA TO
FFOLI
Total do Empenho : 350,00
0 006589 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANO, REGISTRO, COTOVELO,LUVAS,T,RECUCAO,VALVU 656,70 656,70
LA,BRACADEIRA,MANGUEIRA,CHICOTE PARA ESCOLA INF. IRM
A TOFFOLI
Total do Empenho : 656,70
Total do Credor .: 1.006,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1431 CENTERLAB - CENTRAL DE LAB LTDA. CNPJ = 93.056.778/0001-01
0 006925 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 FRS VDRL E 200 UNDS TUBO EDT 4,5ML PARA AMBU 128,30 128,30
LATORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 128,30
0 006926 16.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1431 CENTERLAB - CENTRAL DE LAB LTDA. CNPJ = 93.056.778/0001-01
1 1,0000 REF.A 300 TESTES BHCG IMUNOCROMATO PARA AMBULATORIO 171,00 171,00
DST/AIDS
Total do Empenho : 171,00
Total do Credor .: 299,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2144 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 008807 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,08,10,11,15,21,44,83 E 96 ASSIT.M.A P 22.325,00 22.325,00
OPULACAO
Total do Empenho : 22.325,00
0 008839 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 268,278,280,285,288,297 E 307 SAMU 74,16 74,16
Total do Empenho : 74,16
Total do Credor .: 22.399,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3470 CENTRAL DE CONSULTAS MEDICAS DOM FELICIANO LTDA CNPJ = 06.371.149/0001-63
0 009430 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA COM TRAUMALOGISTA PACIENTE RENITA DA 30,00 30,00
MOTA SOARES MEM. 983/2011
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 006434 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, SALVA VIDAS, MANGUEIRA 1/2 E CONEXA 259,40 259,40
O PARA MANUTENCAO RETRO ARADORA GRADE
Total do Empenho : 259,40
0 006500 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOBREPOR PARA MANUTENCAO GRADE NIVELADORA 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 006701 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, CONEXAO, GRAFITE PARA RETRO IKZ 868 193,60 193,60
5
Total do Empenho : 193,60
0 006707 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBA GRAXA 7 KG PARA ENGRAXADEIRA DEP.INTERIO 190,00 190,00
R
Total do Empenho : 190,00
0 007032 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA 1/AP , CONEXAO 8-10 E SALVA VIDA 8-8 78,80 78,80
PARA RETRO IKZ 8635 RANDON
Total do Empenho : 78,80
0 007953 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA ELETRICA PARA DEPARTAMENTO INTERIOR 190,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
Total do Credor .: 951,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 006197 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 ESTAGIARIO VITOR MATEUS DA 495,00 495,00
SILVA NASCIMENTO
Total do Empenho : 495,00
0 006198 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 04/2011 VITOR MATEUS DA SIL 30,00 30,00
VA NASCIMENTO
Total do Empenho : 30,00
0 006199 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS EDUARDO PETRO CARBONAR 825,00 825,00
A, MATHEUS ZINGALLI CUNHA MES 04/2011
Total do Empenho : 825,00
0 006200 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS MES 04/2011 ED 60,00 60,00
UARDO PETRO CARBONARA, MATHEUS ZINGALLI CUNHA
Total do Empenho : 60,00
0 006225 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 04/2011 CONF. RELA 2.892,07 2.892,07
CAO EM ANEXO
Total do Empenho : 2.892,07
0 006226 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 04/2011 CONF.RELAC 2.541,00 2.541,00
AO EM ANEXO
Total do Empenho : 2.541,00
0 006227 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MS 04/2011 ESTAGIARIOS 270,00 270,00
Total do Empenho : 270,00
0 006228 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA AUX.TRANSPORTE MES 04/2011 ESTAGIARIOS 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 006319 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MARICELIA ABREU DE VARG 385,00 385,00
AS MES 04/2011
Total do Empenho : 385,00
0 006320 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA AUX.TRANSPORTE MES 04/2011 MARICELIA A 30,00 30,00
BREU DE VARGAS
Total do Empenho : 30,00
0 006327 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS LETICIA SCOPEL CAMARGO 825,00 825,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
, MARIELE FOGACA MACIEL MES 04/2011
Total do Empenho : 825,00
0 006328 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 04/2011 LETICIA 60,00 60,00
SCOPEL CAMARGO E MARIELI FOGACA MACIEL
Total do Empenho : 60,00
0 006420 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS MES 04/2011 907,00 907,00
Total do Empenho : 907,00
0 006421 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 6075/2011 274,00 274,00
Total do Empenho : 274,00
0 006466 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 04/2011 DIEGO PINTO 495,00 495,00
DENGO
Total do Empenho : 495,00
0 006467 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 04/2011 ESTAGIARIO DIEGO PI 30,00 30,00
NTO DENGO
Total do Empenho : 30,00
0 006620 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIA MAIQUELI FAUSTINO MES 04/201 330,00 330,00
1
Total do Empenho : 330,00
0 006621 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MAIQUELI FAUSTINO MES 0 30,00 30,00
4/2011 AUX.TRANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 006622 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO BRUNO DOS SANTOS GUERRA 495,00 495,00
MES DE ABRIL/2011
Total do Empenho : 495,00
0 006623 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO BRUNO DOS SANTOS GUE 30,00 30,00
RRA MES 04/2011
Total do Empenho : 30,00
0 006791 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 04/2011 GUILHERME S 495,00 495,00
ERGIO L.OLIVEIRA
Total do Empenho : 495,00
0 006792 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO GUILHERM 30,00 30,00
E SERGIO L.OLIVEIRA MES 04/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 30,00
0 006917 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA ROBERTA DA ROZA ANDRIGH 165,00 165,00
ETTI MES ABRIL/2011
Total do Empenho : 165,00
0 006918 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 04/2011 ESTAGIARIA ROBERTA 30,00 30,00
DA ROZA ANDRIGHETTI
Total do Empenho : 30,00
0 006948 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA DAIANE REMUSSI DE FARIA 231,00 231,00
MES 05/2011 DE 02 A 14/05/2011
Total do Empenho : 231,00
0 006949 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA DAIANE REMUSSI 14,00 14,00
DE FARIA MES 05/2011 - 14 DIAS
Total do Empenho : 14,00
0 007053 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despes com estagiarias juliana lisboa vieira e 990,00 990,00
tais camargo hoffmann alves mes 04/2011
Total do Empenho : 990,00
0 007054 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte estagiarias juliana lisboa viei 60,00 60,00
ra e tais c.h.alves mes 04/2011
Total do Empenho : 60,00
0 007219 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria fernanda noya fernandes 495,00 495,00
mes 05/2011
Total do Empenho : 495,00
0 007220 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA MES 05/2011 FERNANDA 30,00 30,00
NOYA FERNANDES
Total do Empenho : 30,00
0 007474 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MATEUS PINTO KOLCHESKI 495,00 495,00
MES 05/2011
Total do Empenho : 495,00
0 007475 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO MATEUS PINTO KOLCHES 30,00 30,00
KI MES 05/2011
Total do Empenho : 30,00
0 007639 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA TIELE DA SILVA STEDILE 495,00 495,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
MES 05/2011
Total do Empenho : 495,00
0 007640 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA MES 05/2011 TIELE DA 30,00 30,00
SILVA STEDILE
Total do Empenho : 30,00
0 007641 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPESA COM ESTAGIARIO MATHEUS ZINGALLI CUNHA 495,00 495,00
MES 05/2011
Total do Empenho : 495,00
0 007642 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 05/2011 ESTAGIARIO MATHEUS 30,00 30,00
ZINGALLI CUNHA
Total do Empenho : 30,00
0 007643 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 05/2011 RUAN BOSSAR 495,00 495,00
DI RAMOS
Total do Empenho : 495,00
0 007644 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE MES 05/2011 RUAN BOSSARDI RAMO 30,00 30,00
S
Total do Empenho : 30,00
0 007649 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiario mes 05/2011 michele oer 379,50 379,50
tel dos santos
Total do Empenho : 379,50
0 007650 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte estagiaria michele oertel dos 23,00 23,00
santos
Total do Empenho : 23,00
0 007679 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CARINE DA SILVA FACCHIN 495,00 495,00
I MES 05/2011
Total do Empenho : 495,00
0 007680 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRNSPORTE ESTAGIARIA MES 05/2011 CARINE DA 30,00 30,00
SILVA FACCHINI MES 05/2011
Total do Empenho : 30,00
0 007686 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MATHEUS ALMEIDA ROSSI 880,00 880,00
E RAFAEL ALVARES LIGABUE
Total do Empenho : 880,00
0 007687 26.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MATHEUS ALMEIDA ROSSI E 60,00 60,00
RAFAEL ALVARES LIGABUE AUX.TRANSPORTE MES 05/2011
Total do Empenho : 60,00
0 007688 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS ALINE GODINHO ZEN ,MAR 1.485,00 1.485,00
IELE FIORELI PEREIRA DA COSTA, EZEQUIEL DOS SANTOS C
UNHA MES 05/2011
Total do Empenho : 1.485,00
0 007689 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 05/2011 ALINE 90,00 90,00
GODINHO ZEN, MARIELE FIORELI PEREIRA DA COSTA, EZEQU
EL DOS SANTOS CUNHA
Total do Empenho : 90,00
0 007757 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO EDUARDO PETRO CARBONARA 330,00 330,00
MES 05/2011
Total do Empenho : 330,00
0 007758 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 05/2011 ESTAGIARIO EDUCARDO 30,00 30,00
PETRO CARBONARA
Total do Empenho : 30,00
0 007816 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios mes 05/2011 conf.relac 13.766,50 13.766,50
ao em anexo
Total do Empenho : 13.766,50
0 007817 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios mes 05/2011 aux.transp 960,00 960,00
orte
Total do Empenho : 960,00
0 007818 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiario augusto barboza michiel 495,00 495,00
in mes 05/2011
Total do Empenho : 495,00
0 007819 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte para estagiario mes 05/2011 aug 30,00 30,00
usto barboza michielin
Total do Empenho : 30,00
0 007841 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA GLEISE MELINE GOBETTI M 495,00 495,00
ES 05/2011
Total do Empenho : 495,00
0 007842 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA GLEISE MELINE GOBETT 30,00 30,00
I MES 05/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 30,00
0 007843 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 05/2011 MONIQUE CAM 495,00 495,00
ARGO BITENCOURT
Total do Empenho : 495,00
0 007871 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 05/2011 RODRIGO SOL 495,00 495,00
DATELLI
Total do Empenho : 495,00
0 007872 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO MES 05/2011 RODRIGO 30,00 30,00
SOLDATELLI
Total do Empenho : 30,00
0 007884 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 aux.transporte para estagiaria monique c.bitencourt 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 007900 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 05/2011 FRANCIELLE 495,00 495,00
ZULIANELLO
Total do Empenho : 495,00
0 007901 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA AUX.TRANSPORTE MES 05/2 30,00 30,00
011 FRANCIELLE ZULIANELLO
Total do Empenho : 30,00
0 007902 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO GUILHERME S.L DE OLIVEI 495,00 495,00
RA MES 05/2011
Total do Empenho : 495,00
0 007903 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO MES 05/2011 GUILHERM 30,00 30,00
E S.L. DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 30,00
0 007914 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CAROLINE BORGES DE ALME 495,00 495,00
IDA MES 05/2011
Total do Empenho : 495,00
0 007915 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 05/2011 CAROLIN 30,00 30,00
E BORGES DE ALMEIDA
Total do Empenho : 30,00
0 007916 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SO 198,00 198,00
TORIVA MES 05/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 198,00
0 007917 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 05/2011 ESTAGIARIA GABRIELA 12,00 12,00
DE OLIVEIRA SOTORIVA
Total do Empenho : 12,00
0 007921 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 05/2011 VITOR MATE 1.870,00 1.870,00
US DA SILVA NASCIMENTO, DIEGO PINTO DENGO,MAICON DA
SILVA GOBETT,MARICELIA ABREU DE VARGAS
Total do Empenho : 1.870,00
0 007925 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS MES 05/2011 VI 120,00 120,00
TOR M.S.NASCIMENTO, DIEGO P.DENGO,MAICON DA S.GOBET,
MARICELIA ABREU DE VARGS
Total do Empenho : 120,00
0 007983 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 05/2011 CON.RELACAO 14.896,81 14.896,81
EM ANEXO
1 1,0000 REF.A VALOR EMPENHO A MAIOR -1.439,61 -1.439,61
Total do Empenho : 13.457,20
0 007992 01.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 05/2011 ESTAGIA 1.087,00 1.087,00
RIOS
Total do Empenho : 1.087,00
0 007993 01.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 05/2011 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 007994 01.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 05/2011 CONF.RELAC 7.853,80 7.853,80
AO EM ANEXO
Total do Empenho : 7.853,80
0 007995 01.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 05/2011 AUX.TRANSP 576,00 576,00
ORTE
Total do Empenho : 576,00
0 008018 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 05/2011 BRUNO DOS S 495,00 495,00
ANTOS GUERRA
Total do Empenho : 495,00
0 008019 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO BRUNO DOS SANTOS GUERRA 30,00 30,00
AUX.TRANSPORTE MES 05/2011
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 008020 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS LETICIA SCOPE CA 825,00 825,00
MARGO E MARIELI FOGACA MACIEL MES 05/2011
Total do Empenho : 825,00
0 008021 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIAS MES 05/2011 LE 60,00 60,00
TICIA SOCPEL CAMARGO E MARIELI FOGACA MACIEL
Total do Empenho : 60,00
0 008573 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS JULIANA LISBOA VIEIRA 990,00 990,00
E TAIS CAMARGO HOFFMANN ALVES MES 05/2001
Total do Empenho : 990,00
0 008574 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 05/2011 JULIAN 60,00 60,00
A LISBOA VIEIRA E TAIS CAMARGO HOFFMANN ALVES
Total do Empenho : 60,00
0 008585 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA DAIANE REMUSSI DE FARIA 495,00 495,00
MES 05/2011
Total do Empenho : 495,00
0 008586 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA DAINAE R 30,00 30,00
EMUSSI DE FARIA
Total do Empenho : 30,00
0 008804 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA ESTAGIARIA MES 06/2011 MICHELE OERTEL 330,00 330,00
DOS SANTOS
Total do Empenho : 330,00
0 008805 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 06/2011 MICHELE 30,00 30,00
OERTEL DOS SANTOS
1 1,0000 ESTORNO- VALOR INDEVIDO -13,00 -13,00
Total do Empenho : 17,00
0 008937 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA FERNANDA NOYA FERNANDES 495,00 495,00
MES 06/2011
Total do Empenho : 495,00
0 008938 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA FERNANDA NOYA FERNAN 30,00 30,00
DES MES 06/2011
Total do Empenho : 30,00
0 008997 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 06/2011 TIELE DA SI 495,00 495,00
LVA STEDILE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 495,00
0 008998 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA TIELE DA SILVA ST 30,00 30,00
EDILE MES 06/2011
Total do Empenho : 30,00
0 009324 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM ESTAGIARIO MES 04/2011 RUAN BOSSAR 495,00 495,00
DI RAMOS
Total do Empenho : 495,00
0 009325 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO MES 06/2011 RUA 30,00 30,00
N BOSSARDI RAMOS
Total do Empenho : 30,00
0 009344 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 06/2011 RAFAEL ALV 880,00 880,00
ARES LIGABUE E MATHEUS ALMEIDA ROSSI
Total do Empenho : 880,00
0 009345 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 06/ 60,00 60,00
2011 MATHEUS ALMEIDA ROSSI E RAFAEL ALVARES LIGABUE
Total do Empenho : 60,00
0 009390 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS EDUARDO PETRO CARBONAR 825,00 825,00
A E MATHEUS ZINGALLI CUNHA MES 06/2011
Total do Empenho : 825,00
0 009391 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 06/2011 ESTAGIA 60,00 60,00
RIOS MATHEUS ZINGALLI CUNHA E EDUARDO PETRO CARBONAR
A
Total do Empenho : 60,00
0 009395 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MARIELE FIORELLI PEREI 1.485,00 1.485,00
RA DA COSTA, ALINE GODINHO ZEN, EZEQUEL DOS SANTOS C
UNHA
Total do Empenho : 1.485,00
0 009396 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 06/2011 ESTAGIARIOS CONF.EM 90,00 90,00
P. 9395/2011
Total do Empenho : 90,00
0 009424 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM ESTAGIARIO RODRIGO DOS SANTOS SOLD 495,00 495,00
ATELLI MES 06/2011
Total do Empenho : 495,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 009425 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO RODRIGO DOS SANTOS S 30,00 30,00
OLDATELLI MES 06/2011
Total do Empenho : 30,00
0 009432 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MONIQUE CAMRGO BITENCOU 495,00 495,00
RT MES 06/2011
Total do Empenho : 495,00
0 009433 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA MONIQUE CAMARGO BITE 30,00 30,00
NCOURT MES 06/2011
Total do Empenho : 30,00
0 009436 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CARINE DA SILVA FACHINI 495,00 495,00
MES 06/2011
Total do Empenho : 495,00
0 009437 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CARINE DA SILVA FACHINI 30,00 30,00
MES 06/2011
Total do Empenho : 30,00
0 009455 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CAROLINE BORGES DE ALME 495,00 495,00
IDA MES 06/2011
Total do Empenho : 495,00
0 009456 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 06/2011 ESTAGIARIA CAROLINE 30,00 30,00
BORGES DE ALMEIDA
Total do Empenho : 30,00
0 009503 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 06/2011 DA SEC.SAUD 14.768,60 14.768,60
E CONF. RELCAO EM ANEXO
Total do Empenho : 14.768,60
0 009504 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS MES 06/2011 CO 990,00 990,00
NF.RELACAO EM ANEXO DA SEC.SAUDE
1 1,0000 INDEVIDO -32,60 -32,60
Total do Empenho : 957,40
0 009516 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 06/2011 AUGUSTO BAB 495,00 495,00
OZA MCIHIELIN
Total do Empenho : 495,00
0 009517 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 06/2011 AUGUSTO 30,00 30,00
BARBOZA MICHIELIN
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 30,00
0 009606 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria gleise meline gobetti m 495,00 495,00
es 06/2011
Total do Empenho : 495,00
0 009607 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com aux.transporte mes 06/2011 estagia 495,00 495,00
ria gleise mieline gobetti
1 1,0000 REF.A VALOR MAIOR EMPENHO -465,00 -465,00
Total do Empenho : 30,00
0 009609 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria francielle zulianello m 495,00 495,00
es 06/2011
Total do Empenho : 495,00
0 009610 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.aux.transporte estagiaria francielle zulianello 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 91.270,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 006224 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DOS PACIENTE 27.041,40 27.041,40
S CONF.MEMORANDO 650/2011 MES MARCO/2011
Total do Empenho : 27.041,40
0 008040 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INTERNACAO PARA TRATAMENTO DE DEPE 24.724,60 24.724,60
NDENCIA QUIMICA PARA PACIENTES CONF. MEMORANDO 824/2
011
Total do Empenho : 24.724,60
0 008767 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INTERNACAO PARA TRATAMENTO DE DEPE 19.674,70 19.674,70
NDENCIA QUIMICA DOS PACIENTES MEM;. 920/2011
Total do Empenho : 19.674,70
Total do Credor .: 71.440,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4351 CENTRO DE TECNOLOGIA ALTER.POPUL. CETAP CNPJ = 90.617.788/0001-72
0 008390 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 4.393,77 4.393,77
Total do Empenho : 4.393,77
Total do Credor .: 4.393,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 008470 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, REBITE, PINO MACHO, JOELHO PARA CAR 32,00 32,00
PINTARIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 196 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS CNPJ = 92.785.989/0001-04
0 007482 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO EDITAL 04/11 DIA PUBLICACAO 06/05- TOM 900,00 900,00
ADA DE PECOS 19/11 DIA PUBLIC. 12/05
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 008695 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OF N/387/2011 2.129,00 2.129,00
Total do Empenho : 2.129,00
0 008791 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 8695/2011 424,00 424,00
Total do Empenho : 424,00
0 008814 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 35,87 E 90 ASSIT.M.A POPULACAO 11.198,00 11.198,00
Total do Empenho : 11.198,00
Total do Credor .: 13.751,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2031 CINTHIA MARIA CECATO PICOLI CPF = 963.456.590-53
0 007088 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 2 60,98 60,98
0/05/2011 PARTICIPAR NO SEMINARIO REGIONAL DE SAUDE
MENTAL
Total do Empenho : 60,98
0 007754 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A LAGEADO DIA 21/05/2011 RESSARCIMENTO 15,30 15,30
DESPESA COM ALIMENTACAO
Total do Empenho : 15,30
0 008694 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL PARTI 60,98 60,98
CIPAR REUNIAO SAUDE MENTAL MEM 162/2011
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 137,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 007100 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 200 adesivos em vinil 7cmx7cm stardac impressa 110,00 110,00
odigital com recorte comdec
Total do Empenho : 110,00
0 007168 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ADESIVOS PARA VEICULO PLACA IRX 2408 286,00 286,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA CNPJ = 06.201.910/0001-19
Total do Empenho : 286,00
0 007411 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a adesivos impressao digital para caminhao da se 147,00 147,00
cretaria
Total do Empenho : 147,00
0 007918 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BANNER DE 1,50X0,90 COLORIDO PARA PROPAGANDA P 60,00 60,00
ROGRAMA DE ERVAS MEDICINAIS
Total do Empenho : 60,00
0 008327 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 25 adesivos impressao digital base solvente co 87,50 87,50
m laminacao veiculos da secretaria
Total do Empenho : 87,50
Total do Credor .: 690,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2240 CLARISSA VERARDO FANZELAU CPF = 999.527.850-20
0 006461 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 1 60,98 60,98
3/05/2011 PARTICIPAR DA III CONFERENCIA MUNC. E I CO
NFERENCIA REGIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIO
NAL CAXIAS DO SUL
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 60,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2202 CLAUDIO AMAURI DOS SANTOS CPF = 574.418.630-15
0 006457 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 91/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 006566 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESSPESA COM AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO DO EMP 9,00 9,00
ENHO 4212/2011 MEM 689/2011
Total do Empenho : 9,00
0 006635 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 83/2011 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 006779 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 84/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 006851 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 99/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 008220 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PNEU DO VEICULO IMN 0558 5,00 5,00
Total do Empenho : 5,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2202 CLAUDIO AMAURI DOS SANTOS CPF = 574.418.630-15
0 008776 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 112 185,00 185,00
/2011
Total do Empenho : 185,00
Total do Credor .: 779,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH CPF = 000.555.600-75
0 006464 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA COM LONA PARA ESCOLA MUNC. INFANTIL IRMA T 780,00 780,00
OFOOLI
Total do Empenho : 780,00
0 006955 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE ADESIVOS 4X0 CORES EM VINIL MATER 2.100,00 2.100,00
IAL EDUCATIVO SEMANA MUNICIPAL DE TRANSITO
Total do Empenho : 2.100,00
0 007036 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KIT ADESIVO PADRAO VEICULAR KOMBI 2 PORTAS 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 007045 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LETREIRO EM ACO INOS POLIDA E BRASAO EM ACRILI 4.955,00 4.955,00
CO FIXADO NA SACADA ALTURA 80CM LARGURA REAL ESPESSU
RA 10MM ILUMINACAO COM LED PARA IDENTIFICACAP DO PRE
DIO DA PREFEITURA MUNC.DE VACARIA
Total do Empenho : 4.955,00
Total do Credor .: 7.935,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5258 CMK COM.E LOCACAO DE MAQUINAS E CAFE LTDA CNPJ = 04.870.175/0001-00
0 007439 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MAQUINA DE CAFE COM MOEDEIRO E INSTALACAO A CRIP 7.530,00 7.530,00
TA ESPACO TURISTICO E MULTICULTURAL
Total do Empenho : 7.530,00
Total do Credor .: 7.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 006577 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRIBUICAO MENSAL MES 04/2011 1.020,00 1.020,00
Total do Empenho : 1.020,00
0 008386 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 1.020,00 1.020,00
Total do Empenho : 1.020,00
Total do Credor .: 2.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 111 CODEVAC - CIA DE DESENVOLVIMENTO DE VACARIA CNPJ = 03.037.319/0001-80
0 006750 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a parcelamento tributos federais da codevac 4.000,00 4.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 111 CODEVAC - CIA DE DESENVOLVIMENTO DE VACARIA CNPJ = 03.037.319/0001-80
Total do Empenho : 4.000,00
0 006751 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HONORARIOS CONTABILIDADE ABRIL/2011 (CODEVAC) 250,00 250,00
NAIR CAMELO
Total do Empenho : 250,00
0 006752 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HONORARIOS LIQUIDANTE MES 04/2011 EDEVALDO ALV 1.000,00 1.000,00
ES BORGES
Total do Empenho : 1.000,00
0 008339 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAXA SERVICOS DIVERSOS 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 008340 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM HONORARIOS CONTABILIDADE ME 05/20 250,00 250,00
11
Total do Empenho : 250,00
0 008449 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HONORARIOS CONTABILIDADE MAR/11 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
0 008751 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS CODEVAC 4.000,00 4.000,00
Total do Empenho : 4.000,00
0 008753 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HONORARIOS LIQUIDANTE MES MAIO/2011 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
0 009474 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A DESPESA MES 06/2011 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 11.010,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 006743 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE FORRO ILHOTE,PREGOS,TIJOLO,BRITA,BARRA 1.443,30 1.443,30
FERRO,CAL,CIMENTO,PISO,CXS DESCARGA,FLEXIVEL,TORNEIR
A,PARAFUSO USO DA FAMILIA CARENTE DE NOSSO MUNIC.
Total do Empenho : 1.443,30
0 007674 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CIMENTO, AREIA, BRITA PARA REFORMA PRCA BAIRRO 118,50 118,50
VITORIA
Total do Empenho : 118,50
0 008079 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TELA PARA LAJE SEDE DA GUARDA MUNICIPAL 210,00 210,00
Total do Empenho : 210,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 008563 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 MTS DE FIO 2,5 PLAST PARA CONSERTO TELEFONE 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.801,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 008610 15.06.2011 Pregao 41/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS SEC.D 608,00 608,00
ES;SOCIAL E HABITACAO
Total do Empenho : 608,00
0 008613 15.06.2011 Pregao 41/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 05,06 E 11 AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICU 6.562,00 6.562,00
LOS DA SEC. SAUDE
Total do Empenho : 6.562,00
0 008614 15.06.2011 Pregao 41/2011
1 1,0000 REF.AQUISICAO LOTES 06 E 07 PNEUS PARA SAMU 4.488,00 4.488,00
Total do Empenho : 4.488,00
0 008615 15.06.2011 Pregao 41/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 06,10 E 11 PNEUS PARA VEICULOS VIGILANCI 5.860,00 5.860,00
A SANITARIA
Total do Empenho : 5.860,00
0 008664 16.06.2011 Pregao 43/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,03,06,08,10 E 12 PNEUS PARA VEICULOS 32.984,00 32.984,00
DA SEC. DE OBRAS
Total do Empenho : 32.984,00
0 008930 21.06.2011 Pregao 42/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 06,11 E 14 PARA VEICULOS DA SEC.OBRAS 53.446,00 53.446,00
Total do Empenho : 53.446,00
0 009217 24.06.2011 Pregao 40/2011
1 1,0000 AQUISICAO DOS LOTES 02 E 04 PATRULHA AGRICOLA 6.896,00 6.896,00
Total do Empenho : 6.896,00
0 009219 24.06.2011 Pregao 40/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 09,10,13 E 15 PARA VEICULOS A SERVICO DA 10.324,00 10.324,00
SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 10.324,00
Total do Credor .: 121.168,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 008812 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 09,12,13,17,18,25,27,31,53,72,74,75,76,7 41.413,80 41.413,80
7,79,85,88,89,91,100,103 E 105 ATEND.M.A POPULACAO
Total do Empenho : 41.413,80
0 008825 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
1 1,0000 REF.A ITENS 147,157,158,160,E 168 MEDICAMENTOS 11.144,00 11.144,00
Total do Empenho : 11.144,00
Total do Credor .: 52.557,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 007923 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 210 KG DE ACUCAR, 10 KG DE AMIDO 3.052,96 3.052,96
DE MILHO, 80 PCTS BISCOITO DOCE, 9 LATAS FARINHA LAC
TA, 15 KG DE CAFE, 200 CXS DE GELATINA, 80 KG DE BET
ERRABA, 200 KG DE BANANA PRATA, 120KG DE CENOURA,300
KG DE BATATA, 90 KG DE REPOLHO,10 KG DE ALHO, 180 M
OLHOS TEMPERO VERDE, 90 KG DE CHUCHU, 90 KG DE BATAT
A DOCE, 150 MOLHOS DE COUVE, 50 KG DE CARNE PALETA P
ARA ALIMENTACAO CRINACAS DA ESCOLA INFANTIL
Total do Empenho : 3.052,96
0 008180 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,43,48,49,5 28.864,55 28.864,55
1,53,55,E 58 PARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 28.864,55
0 008187 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 63,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,81,8 21.243,71 21.243,71
3,84,88,89,91,92,93,94,E 95 ALIMENTOS PARA EDUCACAO
INFANTIL
Total do Empenho : 21.243,71
0 008194 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 131,133,137,138,139,140,141,143, 16.972,98 16.972,98
144,145,147,148,149,150,152,154,155,159,160,162,164,
165,E 166 ALIMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 16.972,98
0 008201 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 213,214,217,218,219,220,221,222, 3.612,37 3.612,37
223,225,228,231,233,234,235,237,238,239 E 240
Total do Empenho : 3.612,37
Total do Credor .: 73.746,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4581 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO CNPJ = 88.553.458/0001-19
0 006258 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A BETERRABA, CENOURA, BATATA DOCE,PIMENTAO,FARI 337,27 337,27
NHA LACTEA, FARINHA MUCILON PARA MERENDA ESCOLAR MEM
. 397/SMED/2011 PRPTOCOLO 145133/11
Total do Empenho : 337,27
0 006266 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A QUEIJO FATIADO, MORTADELA FATIADA,OVOS,LARANJA 1.657,98 1.657,98
,CENOURA,MAMAO,BETERRABA,BEBIDA LACTEA,PIMENTAO,FARI
NHA LACTEA,FARINHA MUCILON MEM.398/2011 PROTOCOLO 14
5132/11
Total do Empenho : 1.657,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4581 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO CNPJ = 88.553.458/0001-19
0 007924 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 09 LATAS DE FARINHA DE MUCILON,13 3.045,85 3.045,85
0KG DE TOMATE, 160 UNDS DE ALFACE,50 KG DE CARNE BIF
E,300 KG DE LARANJA,270 KG DE MAMAO,290 KG DE ABACAX
I PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS DE ESCOLA INFANTIL
Total do Empenho : 3.045,85
0 008235 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE CARNE, FRANGO, LINGUICA, QUEIJO, 4.047,80 4.047,80
ACUCAR,ARROZ, BATATA INGLESA, DETERGENTE, LEITE, MAS
SA, REFRIGERANTE, CEBOLAS, OVOS, EXTRATO DE TOMATE,
BANHA, TOMATE, SAL, PAES, ESPONJA, POTES MARGARINA,
FEIJAO,OLEO DE SOJA, CARVAO,PAPEL HIGIENICO,CENOURA,
BETERRABA, AIPIM ALIMENTOS PARA DEPARTAMENTO DO INT
ERIOR MEM. 116/SOSP/2011 PROCESSO 146330/11
Total do Empenho : 4.047,80
Total do Credor .: 9.088,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 007726 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a gimo gel, copos descartaveis, papel toalha par 27,70 27,70
a uso no gabinete do prefeito
Total do Empenho : 27,70
Total do Credor .: 27,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 008532 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLOS COM GARFO, AGUARRAS, TINTA, MASSA, COLOR 492,40 492,40
ANTE,BANDEIJA,LIXAS, REMOVEDOR PARA PINTURA PREDIO D
A PREFEITURA
Total do Empenho : 492,40
0 009025 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a concertedor de ferragem, trincha respirador de 121,40 121,40
scartavel para pintura chassi onibus da sec.obras
Total do Empenho : 121,40
0 009363 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. tintas, aguarras para escola de qualificacao 104,25 104,25
Total do Empenho : 104,25
Total do Credor .: 718,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 007424 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRAS PARA 24,50 24,50
OFICINA
Total do Empenho : 24,50
0 008771 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 KG DE ELETRODO PARA SOLDA DE GOLEIRAS NAS PR 33,00 33,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
ACS
Total do Empenho : 33,00
0 008981 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 97 ARRUELAS 5/16 MATERIAL PARA FABRICACAO DE B 9,70 9,70
ANCOS DE PRACAS
Total do Empenho : 9,70
Total do Credor .: 67,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 007907 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS PARA ROCADEIRA DMT 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 007998 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO DO SOPRADOR USADO EM PINTURAS DE FAIXAS EM 30,00 30,00
VIAS URBANS PARA SINALIZACAO
Total do Empenho : 30,00
0 008001 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA, GRAMPO PARA CONSERTO SOPRADOR USADO NA P 22,00 22,00
INTURA DE FAIXAS EM VIAS URBANAS PARA SINALIZACAO
Total do Empenho : 22,00
0 008016 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 OLEO, VASSSOURA PARA ROCADEIRA 230,00 230,00
Total do Empenho : 230,00
0 008017 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO MOTOSSERRA E ROCADEIRA SEC.AGRI 15,00 15,00
CULTURA
Total do Empenho : 15,00
0 008032 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3,96 CORRENTE 8MM PARA GRADE ARADORA 47,60 47,60
Total do Empenho : 47,60
Total do Credor .: 364,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 006247 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3732/2011 12,58 12,58
Total do Empenho : 12,58
0 006645 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACOES OF. 171706 499,50 499,50
Total do Empenho : 499,50
0 006652 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao codevac-of. 171862 1.964,70 1.964,70
Total do Empenho : 1.964,70
0 006683 11.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACAO LICITACOES OF.172573 882,45 882,45
Total do Empenho : 882,45
0 006684 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACAO LICITACOES OF. 173875 299,70 299,70
Total do Empenho : 299,70
0 007137 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO OF.173142 LICITACOES 566,10 566,10
Total do Empenho : 566,10
0 007138 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACAO OF.172798 LICITACOES 549,45 549,45
Total do Empenho : 549,45
0 007484 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACOES OFC 174684 1.248,75 1.248,75
Total do Empenho : 1.248,75
0 007551 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACAO OF 174564 333,00 333,00
Total do Empenho : 333,00
0 007656 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OF 173684 LICITACOES 549,45 549,45
Total do Empenho : 549,45
0 007852 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA LICITACOES OF. 175034 1.082,25 1.082,25
Total do Empenho : 1.082,25
0 007853 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLI.LICITACAO OF. 175902 749,25 749,25
Total do Empenho : 749,25
0 007854 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACAO LICITACOES OF. 175728 1.115,55 1.115,55
Total do Empenho : 1.115,55
0 007855 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACAO OF. 176323 566,10 566,10
Total do Empenho : 566,10
0 008253 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACAO OF.176112 LICITACOES 1.248,75 1.248,75
Total do Empenho : 1.248,75
0 008254 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACOES OF. 176701 1.032,30 1.032,30
Total do Empenho : 1.032,30
0 008589 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO OF.179159 LICITACOES 399,60 399,60
Total do Empenho : 399,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 008596 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OF 178061 LICITACOES 865,80 865,80
Total do Empenho : 865,80
0 008597 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OF.178219 R 178225 LICITACOES 2.031,30 2.031,30
Total do Empenho : 2.031,30
0 008598 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OF.178634 LICITACOES 499,50 499,50
Total do Empenho : 499,50
0 008599 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA OF.178936 LICITACOES 666,00 666,00
Total do Empenho : 666,00
0 009341 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICCAO LICITACAO OF. 179895 333,00 333,00
Total do Empenho : 333,00
0 009342 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACAO OF. 179531 915,75 915,75
Total do Empenho : 915,75
0 009343 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBICACAO LICITACOES OF. 180490 1.048,95 1.048,95
Total do Empenho : 1.048,95
Total do Credor .: 19.459,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5262 CONCORDIA POCOS ARTESIANOS LTDA CNPJ = 10.872.564/0001-78
0 007873 30.05.2011 Tomada de Precos 18/2011
1 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE REDE DE AG 108.332,05 108.332,05
UA POTAVEL
Total do Empenho : 108.332,05
Total do Credor .: 108.332,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
0 007070 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA MES 0 1.000,00 1.000,00
5/2011
Total do Empenho : 1.000,00
0 008387 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES JUNHO/2011 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5306 CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS MUNICIPAIS SAUDE OUTROS = 99999999999
0 009392 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO DE 2694 ANGELITA E.HERRMANN XXVI CON 250,00 250,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5306 CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS MUNICIPAIS SAUDE OUTROS = 99999999999
GRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE D
E 09 A 12/07/2011 BRASILIA DF
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 884 CONSERVAS ODERICH CNPJ = 97.191.902/0001-94
0 006260 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ERVILHA EM CONSERVA, MILHO EM CONSERVA E ERVIL 371,28 371,28
HA E MILHO PARA MERENDA ESCOLAR MEM. 397- PROTOCOLO
145133/11
Total do Empenho : 371,28
0 006265 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ERVILHA E MILHO PARA USO ALIMENTACAO ESCOLA IN 54,78 54,78
FNATIL MEM. 398/11 PROTOCOLO 145132/11
Total do Empenho : 54,78
0 008177 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 16,17 E 27 ALIMENTOS PARA SEC..MUNC.EDUC 2.839,92 2.839,92
ACAO
Total do Empenho : 2.839,92
0 008185 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 109 E 113 ALIMENTOS PARA EDUCACAO INFANT 511,92 511,92
IL
Total do Empenho : 511,92
0 008192 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 178 E 184 MATERIAL PARA EDUCACAO INFANTI 328,32 328,32
L
Total do Empenho : 328,32
0 008200 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 209 E 210 ALIMENTOS PARA ENSINO FUNDAMEN 199,20 199,20
TAL
Total do Empenho : 199,20
Total do Credor .: 4.305,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4525 CONSTRUTORA BOLDO LTDA - ME CNPJ = 91.148.502/0001-10
0 006404 05.05.2011 Dispensada por Limite TP-15/2011
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE ABRI 71.267,21 71.267,21
GOS EXTERNOS PARA RESIDUOS
Total do Empenho : 71.267,21
0 008685 16.06.2011 Tomada de Precos 24/2011
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNID 60.000,00 60.000,00
ADES HABITACIONAIS TP 24/2011
Total do Empenho : 60.000,00
0 008686 16.06.2011 Tomada de Precos 24/2011
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNID 89.861,34 89.861,34
ADES HABITACIONAIS TP 24/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4525 CONSTRUTORA BOLDO LTDA - ME CNPJ = 91.148.502/0001-10
Total do Empenho : 89.861,34
Total do Credor .: 221.128,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2273 CONSTRUTORA JBF LTDA CNPJ = 01.055.874/0001-09
0 007129 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 140/2010 119.495,75 119.495,75
Total do Empenho : 119.495,75
Total do Credor .: 119.495,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3859 CONSTRUTORA VACARIA LTDA CNPJ = 02.621.818/0001-57
0 008046 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 LOCACAO DO IMOVEL PRAZO DE 12 MESES PROCESSO 144913/ 11.040,00 11.040,00
2011 ARTIGO 24 INCISO X E 26 DA LEI 8.666/93 DISPENS
A DE LICITACAO
Total do Empenho : 11.040,00
0 008286 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N/03/2009 VALOR M 4.680,00 4.680,00
ENSAL R$ 780,00 PERIODO DE 06 MESES
Total do Empenho : 4.680,00
Total do Credor .: 15.720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 006647 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ASSINATURA ANUAL DO CORREIO VACARIENSE BIBLIOT 75,00 75,00
ECA PUBLICA MUNICIPAL
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006244 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA D EAGUA CONSUMO MES 04/2011 PROJETO 24,74 24,74
EMANCIPAR
Total do Empenho : 24,74
0 006297 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 39,71 39,71
2897825
Total do Empenho : 39,71
0 006298 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 2 248,85 248,85
0706090
Total do Empenho : 248,85
0 006299 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 171,43 171,43
3947419
Total do Empenho : 171,43
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006300 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 85,19 85,19
3947400
Total do Empenho : 85,19
0 006465 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 27,00 27,00
Total do Empenho : 27,00
0 006484 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.complemento do empenho 6157/2011 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 006528 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 27,00 27,00
3135520
Total do Empenho : 27,00
0 006542 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 2 332,37 332,37
0053690
Total do Empenho : 332,37
0 006578 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 293,44 293,44
29478-4
Total do Empenho : 293,44
0 006579 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 30,61 30,61
3947206
Total do Empenho : 30,61
0 006580 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 2 275,52 275,52
0876041
Total do Empenho : 275,52
0 006581 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 37,89 37,89
3947192
Total do Empenho : 37,89
0 006650 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 36,49 36,49
Total do Empenho : 36,49
0 006655 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 13947 207,90 207,90
451
Total do Empenho : 207,90
0 006656 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1394744 227,02 227,02
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
3-14245841
Total do Empenho : 227,02
0 006664 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA MES 04/2011 13947397 1.893,46 1.893,46
Total do Empenho : 1.893,46
0 006665 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 17 85,19 85,19
663865
Total do Empenho : 85,19
0 006666 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 2017767 41,53 41,53
4
Total do Empenho : 41,53
0 006670 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 c 85,82 85,82
onselho tutelar
Total do Empenho : 85,82
0 006690 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CEDEDICA 37,92 37,92
Total do Empenho : 37,92
0 006735 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 173,39 173,39
3135767
Total do Empenho : 173,39
0 006793 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 0 180,83 180,83
0012897760- 21151482
Total do Empenho : 180,83
0 006794 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2010 1 52,45 52,45
3947427
Total do Empenho : 52,45
0 006795 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 0 151,85 151,85
0013947214
Total do Empenho : 151,85
0 006796 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 03/2011 1 159,20 159,20
4245850
Total do Empenho : 159,20
0 006836 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 126,27 126,27
3134027
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 126,27
0 006837 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 28,79 28,79
3947494
Total do Empenho : 28,79
0 006838 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 46,99 46,99
3947346
Total do Empenho : 46,99
0 006840 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 61,55 61,55
Total do Empenho : 61,55
0 006889 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 12897426 52,01 52,01
Total do Empenho : 52,01
0 006890 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 27,62 27,62
2897850
Total do Empenho : 27,62
0 006891 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 125,09 125,09
3947176
Total do Empenho : 125,09
0 006950 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 118,70 118,70
3953532
Total do Empenho : 118,70
0 006980 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 2 28,79 28,79
1100250
Total do Empenho : 28,79
0 006981 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 244,39 244,39
3947222
Total do Empenho : 244,39
0 006982 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 26,97 26,97
28975155
Total do Empenho : 26,97
0 006983 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 52,45 52,45
3947427
Total do Empenho : 52,45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006984 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 53,72 53,72
3947303
Total do Empenho : 53,72
0 006985 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 302,44 302,44
3947486
Total do Empenho : 302,44
0 006986 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 43,35 43,35
3947460
Total do Empenho : 43,35
0 006987 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 162,02 162,02
4245850
Total do Empenho : 162,02
0 006988 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 79,00 79,00
4245868
Total do Empenho : 79,00
0 006990 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 973,05 973,05
3947478-12897965-12898015
1 1,0000 VALOR A MAIOR -50,00 -50,00
Total do Empenho : 923,05
0 007055 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 102,67 102,67
3965921
Total do Empenho : 102,67
0 007056 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com taxa de agua consumo mes 04/2011 13 34,25 34,25
920707
Total do Empenho : 34,25
0 007128 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 2 68,26 68,26
1342288
Total do Empenho : 68,26
0 007136 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 28,79 28,79
2897884
Total do Empenho : 28,79
0 007181 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 6984 10,00 10,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 10,00
0 007182 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 61,55 61,55
2897434
Total do Empenho : 61,55
0 007216 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 36,85 36,85
4245817
Total do Empenho : 36,85
0 007217 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 552,25 552,25
3947230- 14245809
Total do Empenho : 552,25
0 007218 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 39,71 39,71
3947249
Total do Empenho : 39,71
0 007458 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUO MES 05/2011 21 205,00 205,00
068593
Total do Empenho : 205,00
0 007459 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 12 28,79 28,79
897604
Total do Empenho : 28,79
0 007460 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO ME 05/2011 142 147,17 147,17
45833
Total do Empenho : 147,17
0 007461 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 34,25 34,25
3947273
Total do Empenho : 34,25
0 007462 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 151,41 151,41
3947265
Total do Empenho : 151,41
0 007463 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 14 170,54 170,54
245825
Total do Empenho : 170,54
0 007476 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 2 36,07 36,07
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0102755
Total do Empenho : 36,07
0 007712 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a depsesa com taxa d eagua consumo mes 05/2011 1 497,80 497,80
3947257
Total do Empenho : 497,80
0 007714 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 26,97 26,97
2897736
Total do Empenho : 26,97
0 007715 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 67,14 67,14
3947281
Total do Empenho : 67,14
0 007716 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com taxa de agua consumo mes 05/2011 12 128,80 128,80
897892
Total do Empenho : 128,80
0 007788 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 2 143,36 143,36
0200170
Total do Empenho : 143,36
0 007789 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 173,62 173,62
3947338-139473111-13947320-13947354
Total do Empenho : 173,62
0 007790 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 143,36 143,36
3947362
Total do Empenho : 143,36
0 007791 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 5/2011 13 37,89 37,89
947370
Total do Empenho : 37,89
0 007880 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 64,98 64,98
3947389
Total do Empenho : 64,98
0 007881 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 91,69 91,69
2897752
Total do Empenho : 91,69
0 007928 31.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 2 213,70 213,70
0706090
Total do Empenho : 213,70
0 007929 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 2 45,17 45,17
0053690
Total do Empenho : 45,17
0 007930 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 13 31,40 31,40
947443
Total do Empenho : 31,40
0 007931 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 359,94 359,94
3947451-14245841
Total do Empenho : 359,94
0 007935 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 30,61 30,61
2897779
Total do Empenho : 30,61
0 007936 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 14 197,74 197,74
239650
Total do Empenho : 197,74
0 008116 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 34,25 34,25
3947400
Total do Empenho : 34,25
0 008117 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 41,53 41,53
2897825
Total do Empenho : 41,53
0 008118 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 183,32 183,32
3947419
Total do Empenho : 183,32
0 008119 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 2 102,10 102,10
0177674-17663865
Total do Empenho : 102,10
0 008120 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 1.225,01 1.225,01
3947397
Total do Empenho : 1.225,01
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 008121 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 36,07 36,07
3947206
Total do Empenho : 36,07
0 008122 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 278,50 278,50
3947184
Total do Empenho : 278,50
0 008237 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPES COM AGUA MES 06/2011 29,66 29,66
Total do Empenho : 29,66
0 008238 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1394719 34,25 34,25
2
Total do Empenho : 34,25
0 008239 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA D EAGUA CONSUMO MES 06/2011 2 263,64 263,64
0876041
Total do Empenho : 263,64
0 008240 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 30,64 30,64
Total do Empenho : 30,64
0 008328 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 06/2011 p 30,64 30,64
rocon
Total do Empenho : 30,64
0 008359 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 30,61 30,61
2897965
Total do Empenho : 30,61
0 008360 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 128,80 128,80
3135767
Total do Empenho : 128,80
0 008361 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AGUA CONSUMO MES 06/2011 13134027 85,19 85,19
Total do Empenho : 85,19
0 008362 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 433,09 433,09
3947478
Total do Empenho : 433,09
0 008363 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 43,35 43,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
3947460
Total do Empenho : 43,35
0 008364 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 164,34 164,34
4245850
Total do Empenho : 164,34
0 008365 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 379,12 379,12
2898015
Total do Empenho : 379,12
0 008366 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 14 68,74 68,74
245868
Total do Empenho : 68,74
0 008451 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 76,62 76,62
Total do Empenho : 76,62
0 008452 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 53,41 53,41
3947346
Total do Empenho : 53,41
0 008453 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 28,79 28,79
3947494
Total do Empenho : 28,79
0 008496 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESSPA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 13 54,46 54,46
947427
Total do Empenho : 54,46
0 008497 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 116,18 116,18
2897426
Total do Empenho : 116,18
0 008498 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 28,79 28,79
2897850
Total do Empenho : 28,79
0 008499 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 80,87 80,87
3953540
Total do Empenho : 80,87
0 008501 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 32,43 32,43
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h31min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
2897884
Total do Empenho : 32,43
0 008502 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 127,86 127,86
3947176
Total do Empenho : 127,86
0 008594 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 51,64 51,64
39473063
Total do Empenho : 51,64
0 008595 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 369,06 369,06
3947486
Total do Empenho : 369,06
0 008624 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref despesa com taxa de agua consumo mes 06/2011 211 29,40 29,40
00250
Total do Empenho : 29,40
0 008625 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 06/2011 1 41,53 41,53
2897515
Total do Empenho : 41,53
0 008626 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 06/2011 1 91,69 91,69
3947222
Total do Empenho : 91,69
0 008627 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 06/2011 1 102,67 102,67
3965921
Total do Empenho : 102,67
0 008704 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 2 71,54 71,54
1342288
Total do Empenho : 71,54
0 008803 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 231,22 231,22
4245809
Total do Empenho : 231,22
0 008966 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 39,71 39,71
3947249
Total do Empenho : 39,71
0 008967 22.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 211,23 211,23
3947230
Total do Empenho : 211,23
0 008988 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 78,72 78,72
Total do Empenho : 78,72
0 008989 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 57,38 57,38
2897434
Total do Empenho : 57,38
0 009016 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CEDEDICA 41,56 41,56
Total do Empenho : 41,56
0 009310 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 30,61 30,61
2897779
Total do Empenho : 30,61
0 009311 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 205,00 205,00
4239850
Total do Empenho : 205,00
0 009312 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 45,17 45,17
4245817
Total do Empenho : 45,17
0 009313 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 2 539,10 539,10
1068593-14245825
Total do Empenho : 539,10
0 009314 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 28,79 28,79
2897604
Total do Empenho : 28,79
0 009315 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 332,35 332,35
4245833-13947265
Total do Empenho : 332,35
0 009316 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 70,56 70,56
3947281
Total do Empenho : 70,56
0 009317 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 590,67 590,67
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
3947257
Total do Empenho : 590,67
0 009318 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 26,97 26,97
2897736
Total do Empenho : 26,97
0 009320 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 91,69 91,69
2897892
Total do Empenho : 91,69
0 009321 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 2010275 34,25 34,25
5
Total do Empenho : 34,25
0 009322 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 34,25 34,25
3947273
Total do Empenho : 34,25
0 009450 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 06/2011 1 37,89 37,89
3947370
Total do Empenho : 37,89
0 009556 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 146,04 146,04
3947362
Total do Empenho : 146,04
0 009557 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 2 159,20 159,20
0200170
Total do Empenho : 159,20
0 009558 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011- 1 219,66 219,66
3947311-13947354-13947338-13947320-13947389
1 1,0000 1 valor empenhado a maior -0,30 -0,30
Total do Empenho : 219,36
0 009559 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 307,94 307,94
3847419-20706090
Total do Empenho : 307,94
0 009560 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 44,22 44,22
12897852
Total do Empenho : 44,22
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009561 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 85,19 85,19
2897752
Total do Empenho : 85,19
0 009562 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 34,25 34,25
3947400
Total do Empenho : 34,25
0 009617 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 06/2011 2 75,02 75,02
0053690
Total do Empenho : 75,02
Total do Credor .: 20.189,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 006238 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO REVISAO ALTERNADOR LIMPEZA BATERIA PAR 115,00 115,00
A VEICULO ICY 0191
Total do Empenho : 115,00
0 006525 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGULADOR VOLTAGEM, ABRACADEIRA PLASTICA E PLU 60,40 60,40
G ALTERNADOR PARA PATROLA N/13
Total do Empenho : 60,40
0 006526 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ELETRICO PATROLA N/13 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 006711 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INDUZIDO,AUTOMATICO,BUCHAS,JG REPARO,PORTA ESC 412,00 412,00
OVAS,JG ESCOVAS,RELE AUX.TERMINAIS COM LUVAS PARA RE
TRO N/12
Total do Empenho : 412,00
0 006712 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO RETRO N/12 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 006941 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ROLAMENTOS JG DE ESCOLVAS E JG DE REPAROS PARA CAMIN 85,00 85,00
HAO IIY 6033
Total do Empenho : 85,00
0 006942 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIY 6033 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 006944 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PIVOS, BUZINA,TERMINAL, ABRACADEIRA, LUVAS, MO 965,85 965,85
TOR LIMPADOR, PALHETAS, LANTERNA, PLUG,LAMPADAS, PON
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
TEIRA PARA CONSERTO ELETRICO CAMINHAO IIY 8423
Total do Empenho : 965,85
0 006945 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ELETRICO CAMINHAO IIY 842 300,00 300,00
3
Total do Empenho : 300,00
0 007022 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE FAROL CAMINHAO IIU 0125 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 007023 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIU 0125 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 007028 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO PARTE ELETRICA, FIACAO E TECLA CAMINHA 45,00 45,00
O IOC 7323
Total do Empenho : 45,00
0 007033 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LAMPADA PARA MANUTENCAO MONTANA IOM 4123 AGRICUL 30,00 30,00
TURA
Total do Empenho : 30,00
0 007163 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 60HA PARA VEICULO ICY 0191 ILUMINACAO 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
0 007413 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a automatico,induzido,jg de escovas,buchas, jg r 985,00 985,00
eparo para trator de esteira n/3
Total do Empenho : 985,00
0 007414 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto motor de partida trator e 75,00 75,00
steira n/3
Total do Empenho : 75,00
0 007422 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PORTA ESCOVAS CAMINHAO IIU 0114 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 007423 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORTA ESCOVAS PARA CAMINHAO IIU 0114 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 007425 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUTOMATICO,BUCHAS,JG DE ESCOVAS, PORTA ESCOVAS,GARFO 220,00 220,00
,JG REPARO PARA RETRO N/10
Total do Empenho : 220,00
0 007426 23.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRICA RETRO N/10 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 007427 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGULADOR ,INTERRUPTOR,TERMINAL,ABRACADEIRA, F 143,20 143,20
IOS, CABO, TERMINAL BATERIA PATROLA N/11
Total do Empenho : 143,20
0 007428 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA XERVICO PARTE ELETICA, MOTOR, PORCAS, BA 110,00 110,00
TERIA E SINALEIRAS PATROLA N/11
Total do Empenho : 110,00
0 007838 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM GIROFLEZ PARA VIATURA CAMINHAO CORPO DE BOM 700,00 700,00
BEIROS
Total do Empenho : 700,00
0 007839 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA CAMINHAO PREFIXO 50,00 50,00
BM 4946 CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 50,00
0 007859 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANTERNAS, BOTAO PARTIDA, RELE PISCA, LUVAS, A 176,00 176,00
BRACADEIRA, PORTA FUSIVEL, BUZINA, FIOS, PARTE ELETR
ICA DO CARRO EDUCATIVO DE TRANSITO
Total do Empenho : 176,00
0 007860 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO PARTE ELETRICA CARRO ED 310,00 310,00
UCATIVO DE TRANSITO
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 5.262,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
0 008548 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 TONER PARA USO NA SMED 450,00 450,00
Total do Empenho : 450,00
0 008549 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL PARA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS ROLO DE T 166,00 166,00
RANSFERENCIA
Total do Empenho : 166,00
0 008550 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TONER PARA ESCOLA MUNC. JUVENTINA M.DE OLIVEIRA 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 008636 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a caixa de fusao e rolo de fusao para escola mun 378,00 378,00
c. nabor moura de azevedo
Total do Empenho : 378,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
0 008637 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra servicos conserto copiadora escola 160,00 160,00
nabor moura de azevedo
Total do Empenho : 160,00
0 008638 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a rolo fusao, cilindro,revelador, unhas, buchas 870,00 870,00
para escola cel.avelino copiadora
Total do Empenho : 870,00
0 008639 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto copiadora escola cel.avel 80,00 80,00
ino
Total do Empenho : 80,00
0 008640 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cilindro, revelador,lamina para conserto copia 550,00 550,00
dora da escola soli g.santos
Total do Empenho : 550,00
0 008641 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto copiadora da escola soli g.sant 80,00 80,00
os
Total do Empenho : 80,00
0 008647 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra manutencao copiadora escola ensino 150,00 150,00
fund. florindo caon
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 2.974,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 006561 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAG.ART 5822617 ART 5764069 PAVIMENTACAO AV.MO 33,00 33,00
REIRA PAZ E ROTULA ASSIS BRASIL
Total do Empenho : 33,00
0 006627 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAG.ART LAUDO TECNICO ESTADO FRANCISCO GUERRA 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
0 007678 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO ORCAMENTO, FISCALIZACAO DA ESCOLA 33,00 33,00
EDUC.INF. GOVERNADOR SYNVAL GUAZZELLI PROFISSIONAL P
ATRICIA COLOMBO VICENZI
Total do Empenho : 33,00
0 007827 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROJETO ORCAMENTO FISCALIZACAO DA OBRA INSTALA 33,00 33,00
CAO DA NOVA SEDE AD, SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO
Total do Empenho : 33,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 008011 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO ARQ. EDIFICACAO UPA 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
0 008013 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ART PROJETO ARQUITETONICO UBS COHAB 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
0 008587 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART DESMEMBRAMENTO TERRENOS UNIAO FEDERAL 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
0 009397 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART 5900658 ART PARCELAMENTO DE SOLO AREA DO U 33,00 33,00
PA
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 264,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 130 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0004-02
0 008827 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 146,151,152,153,154,156,161,163, 12.071,00 12.071,00
164,165 E 167 MEDICAMENTOS
Total do Empenho : 12.071,00
Total do Credor .: 12.071,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3161 CRISTIANE GARCIA PIRES CPF = 660.607.020-15
0 006774 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE ENCONTRO GEEMPA DE 20 A 21/05/20
11
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5113 CRISTIANO ALMEIDA LISBOA CPF = 015.724.180-79
0 008146 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SONORIZACAO E DECORACAO ESCOLA DE QUALIFICACAO 1.300,00 1.300,00
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 008009 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AMORTECEDPRES. SERVO FREIO, LIQUIDO DO FREIO PARA VE 346,00 346,00
ICULO ILF 3034 CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 346,00
0 008010 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA VEICULO ILF 3034 KOMBI CONSELHO TUTELAR 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 506,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5297 CRUZ AZUL NO BRASIL CNPJ = 01.127.311/0001-89
0 008904 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REALIZACAO SEMINARIO SOBRE PREVENCAO DA RECAID 6.000,00 6.000,00
A DE DEPENDENTES QUIMICOS TEMA ABRODAGEM DO DEPENDEN
TE QUIMICO EM VACARIA REALIZAR NO DIA 21/06/2011 CON
TRATO 091/2011
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 195 D.J. SARAIVA E CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66
0 006788 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE FIXADOR, DISCO E DISCO LUSTRADOR BRANC 395,77 395,77
O PARA ESCOLA PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 395,77
0 008389 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INDENIZACAO CONF. PROCESSO N/142884/2011 115,00 115,00
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 510,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 006859 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA SE.EDUCACAO ITENS 02, 2.796,75 2.796,75
04,05,06,07,12,28,29,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,5
8,59,60,E 107
Total do Empenho : 2.796,75
0 006864 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS MATERIAL EXPEDIENTE PARA EDUC.IN 14.140,70 14.140,70
FANTIL 145,146,147,148,149,150,152,170,173,182,183,1
84,185,186,187,188,189,190,191,192,193,198,199,215,2
19,229,230,233,234,235,236,238,239,242,243,244,255,2
63,265,266,267,E 268
Total do Empenho : 14.140,70
0 006870 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIETE PARA ESCOLAS ITENS 28,279,2 11.663,00 11.663,00
80,281,282,283,284,285,315,316,317,318,319,320,321,3
22,323,32,325,326,331,332,348,360,361,363,364,365,36
6,367,369,370,373,374,375,386,E 394 PARA EXPEDIENTE
PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 11.663,00
0 007592 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 06,08,09,10,11,13,14,18,19,21,23,24,26,2 3.573,11 3.573,11
7,31,32,38,39,40,42,59 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.
SAUDE
Total do Empenho : 3.573,11
0 007599 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA VIGILANCIA SANITARIA 2.725,46 2.725,46
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
ITENS 69,70,77,79,90,82,83,84,85,86,87,88,90,93,95,9
6,100,101,104,105,111,112,116,117,118,119,121,125,12
8,131,132,133,134,135
Total do Empenho : 2.725,46
0 007606 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA PROGRAMA 178,21 178,21
SAUDE MENTAL ITENS 136,138,145,147,148,149,150,151,
153,160,161 PROGRAMA SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 178,21
0 007612 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA PRIMEIRA INFNACIA MEL 2.326,29 2.326,29
HOR ITENS 162,164,165,166,167,168,169,170,171,172,17
3,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,18
6,189,190,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,20
3,216,217,218,221,230,239,240,241,242,243,244,245,24
6,247,248,271,272,273,274,275,276,277,279,301,306,30
7,309
Total do Empenho : 2.326,29
0 007620 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 322,323,326,327,331 MATERIAL EXPEDIENTE 243,53 243,53
PARA PROGRAMA DST/AIDS
Total do Empenho : 243,53
0 007627 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA SAMU ITENS 341,342,34 402,07 402,07
3,344,346,347,351,352,353,354,355,356,357,358 E 360
Total do Empenho : 402,07
Total do Credor .: 38.049,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2771 DAIANE MARJORIE DE MORAES SANTOS CPF = 923.228.400-68
0 008052 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESENCA EM QUATRO REUNIOES MES 05/2011-JARI 313,16 313,16
Total do Empenho : 313,16
0 008522 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE CURSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PELA FAMURS A SE REALIZAR DIAS 27 E 28/06/2011 EM P
ORTO ALEGRE
Total do Empenho : 365,91
0 008561 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGEM DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE PARTICIPA 93,00 93,00
R CURSO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DIA 26/06/2011
1 1,0000 DESPESA NAO REALIZADA POR COMPLETO MEM 53/2011 -4,05 -4,05
Total do Empenho : 88,95
Total do Credor .: 768,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 007101 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um cj de moto bomba vbu 44 380v 4 20 estagios 2.860,00 2.860,00
e um rele falta de fase para escola munc. atilio ben
edetti
Total do Empenho : 2.860,00
0 007102 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra instalacao eletrica e hidraulica r 300,00 300,00
etirada de colocacao de cj moto bomba escola attilio
benedetti
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 3.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3393 DANIEL FREDERICO CAMARGO CPF = 978.503.220-53
0 008486 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CONSULTA CONF. MEMORANDO 905/20111 PACIEN 200,00 200,00
TE PAULO ROBERTO DA SILVA
Total do Empenho : 200,00
0 008489 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA PARA PACIENTE ALISSON DO NASCIMENTODE 200,00 200,00
JESUS MEM. 884/2011
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5071 DANIEL MARTINI CNPJ = 11.662.057/0001-72
0 006292 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4 FLEXIVEL LARANJA PAR 40,00 40,00
A ABASTECIMENTO DE DIESEL
Total do Empenho : 40,00
0 006499 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BICO EMGRASADEIRA E EXTENSAO PARA MANUTENCAO D 26,58 26,58
RAGA
Total do Empenho : 26,58
0 006502 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIXA PANO GR 60-100 ADESIVOS PARA REMENDO FRIO 131,69 131,69
, LIXA GR 80 PARA ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 131,69
0 006519 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARAMAE 18 KG MATERIAL PARA CARPINTARIA 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 006520 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FURADEIRA 600W PARA CARPINTARIA 269,07 269,07
Total do Empenho : 269,07
0 006521 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GANCHO PARA CABO DE ACO, PROTETOR, AURICULAR E 118,54 118,54
MACHO MANUAL PARA CARPINTARIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5071 DANIEL MARTINI CNPJ = 11.662.057/0001-72
Total do Empenho : 118,54
0 006522 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CAMARA DE AR PARA OFICINA 44,45 44,45
Total do Empenho : 44,45
Total do Credor .: 774,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2025 DANIEL OLIVEIRA DE LIMA CPF = 940.409.070-00
0 006459 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO MEMORANDO 94/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 006564 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MEM. 690/2011 9,00 9,00
Total do Empenho : 9,00
0 006680 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 34,00 34,00
S DO SUL DIA 02/05/2011 LEVAR PACIENTES
Total do Empenho : 34,00
0 006781 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 81/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 006848 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 102/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 008332 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 105/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 008783 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AJUD DE CUSTO CONF. MEMORANDO 117/ 185,00 185,00
2011
Total do Empenho : 185,00
0 009377 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 6781/2011 despesa com ajuda d 9,00 9,00
e custo mem. 932/2011
Total do Empenho : 9,00
0 009378 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ajuda de custo mem. 931/2011 complemento do em 9,00 9,00
penho 6549/2011
Total do Empenho : 9,00
Total do Credor .: 986,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5054 DANIELE DA SILVA CARRA OUTROS = 99999999999
0 009480 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL TREIN 60,98 60,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5054 DANIELE DA SILVA CARRA OUTROS = 99999999999
AMENTO SISTEMA AME
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 60,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 965 DANIELE RAVIZON LISBOA CPF = 933.584.660-00
0 008379 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DAIRIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE CURSO DIAS 28 E 29/06/2011 TREIN
AMENTO SOBRE A CONTRATACAO DIRETA NA AD, PUBLICA IGA
M
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS CNPJ = 01.168.722/0001-12
0 006472 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SONORIZACAO PARA LANCAMENTO CAMPANHA AGASALHO 1.500,00 1.500,00
DIA 07/05/2011
Total do Empenho : 1.500,00
0 008062 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SONORIZACAO DAT SOM AUDIENCIA PUBLICA EM INST. 680,00 680,00
FEDERAL EM 03 06/2011 GINASIO DE ESPORTES
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 2.180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2426 DC - REBOBINAGEM DE MOT. ELETR. - ADRIANO CIOTTA CPF = 678.316.130-72
0 007447 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO ENCERADEIRAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1945 DEISE PAGANELA PELISSARI FERMIANO CPF = 659.734.880-04
0 006482 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06 73,19 73,19
/05/2011 ENCONTRO RESPONSAVEL EQUIPE APLICACAO PROTO
COLO DE MANCHESTES DO HOSPITAL CONCEICAO
Total do Empenho : 73,19
0 008485 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 23/SEMINARIO DE MUNICIPALIZACAO DA SAUDE A REA 243,94 243,94
LIZAR EM BENTO GONCALVES DIAS 14 E 16/06/2011 MEM. 1
56/2011
Total do Empenho : 243,94
0 008490 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 6482/2011 CONF. MEMORAN 292,72 292,72
DO 899/2011
Total do Empenho : 292,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 609,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
0 006618 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 87/2011 79,97 79,97
Total do Empenho : 79,97
0 006804 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ajuda de custo conf. memorando 104/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 008773 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 116/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
Total do Credor .: 449,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1585 DENISE BUENO DA SILVA CPF = 451.521.100-59
0 006570 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 12 73,19 73,19
/05/2011 PARTICIPAR DE REUNIAO
Total do Empenho : 73,19
0 006768 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE ENCONTRO DO GEEMPA DE 20 A 21/05
/2011
1 1,0000 REF.A VALOR EMPENHO INDEVIDO -146,36 -146,36
Total do Empenho : 219,55
0 007222 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE V 365,91 365,91
IAGEM A PORTO ALEGRE CURSO GEEMPA
Total do Empenho : 365,91
0 007402 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26 73,19 73,19
/05/2011 PARTICIPAR I OFICINA CONEITURAL CONSTRUINDO
A PEDAGOGIA DA GESTAO PUBLICA
Total do Empenho : 73,19
0 007405 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 0 60,98 60,98
1/06/2011 TREINAMENTO SISTEMA DE DADOS PROJETO SORRI
NDO PARA O FUTURO
Total do Empenho : 60,98
0 007571 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO A 43,35 43,35
LEGRE DIA 20 E 21/05/2011 PARTICIPAR DE ENCONTRO GEE
MPA
Total do Empenho : 43,35
0 007877 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO A 46,25 46,25
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1585 DENISE BUENO DA SILVA CPF = 451.521.100-59
LEGRE DE 27 A 28/05/2011 ENCONTRO GEEMPA
Total do Empenho : 46,25
0 008131 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10 73,19 73,19
/06/2011 CONSTRUINDO A PEDAGOGIA DA GESTAO PUBLICA E
M PORTO ALEGRE RS
Total do Empenho : 73,19
0 008132 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 08 73,19 73,19
/06/2011 FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL
TOS
Total do Empenho : 73,19
0 008763 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE 73,19 73,19
DIA 20/06/2011 REUNIAO EJA
Total do Empenho : 73,19
0 008996 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 27,17 27,17
PASSO FUNDO DIA 17/06/2011
Total do Empenho : 27,17
0 009006 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma diaria sem pernoite viagem a porto alegre dia 27 73,19 73,19
/06/2011 reuniao de coordenacao eja
Total do Empenho : 73,19
0 009581 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE CURSO GEEMPA DIAS 08,09,10/07/20
11
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 1.568,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ = 00.905.872/0001-07
0 007454 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORREIA TANQUINHO DA SMED 12,00 12,00
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 007082 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGATORIO KOMBY IRX2490 68,57 68,57
Total do Empenho : 68,57
0 007097 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a seguro dprat 2011 veiculo placa irx 2408 71,57 71,57
Total do Empenho : 71,57
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 007164 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICENCIAMENTO VEICULO IIY 3423 105,28 105,28
Total do Empenho : 105,28
Total do Credor .: 245,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 006202 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2011 CONVENIO 02/2006 E TERMO A 20.103,08 20.103,08
DITIVO 01/2008 MEM. 035/SPU/2011
Total do Empenho : 20.103,08
0 007049 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 CONVENIO 02/2006 E TERMO A 41.106,90 41.106,90
DITIVO 01/2008 MEMORANDO 046/SPU/2011
Total do Empenho : 41.106,90
Total do Credor .: 61.209,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 006433 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FONTE PROCESSADOR ATX 300 MICROCOMPUTADOR MONITO 65,00 65,00
RAMENTO
Total do Empenho : 65,00
0 006593 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TRANSFORMADOR 3000VA 220/110 PARA ESCOLA EDUC.INF 325,00 325,00
. IRMA MAIRA ERICA CAIMI
Total do Empenho : 325,00
0 007456 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACESS POINT PARA SETOR APOIO PEDAGOGICO 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
0 008285 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA USO DO FAX 200 68,00 68,00
VA
Total do Empenho : 68,00
0 008480 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TRES TECLADO USB MULTIMIDIA SLIN PARA USO SETOR DE P 90,00 90,00
ROJETOS
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 698,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5118 DIEGO PRETO DA SILVA OUTROS = 99999999999
0 006544 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 31,98 31,98
CAXIAS DO SUL TREINAMENTO DOCUMENTACAO DO DMT DIA 1
6/02/2011
Total do Empenho : 31,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 31,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1988 DILZA APARECIDA PELISSARI COMPARIN OUTROS = 99999999999
0 008081 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A VERANOPOLIS DIA 09/ 60,98 60,98
06/2011 MEM. 147/2011
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 60,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 007145 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6000 TIRAS ACTIVE PARA PACIENTES DO PROGRAMA D 3.960,00 3.960,00
E CONTROLE DIABETES
Total do Empenho : 3.960,00
0 008697 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. OFC. 387/2011 3.727,00 3.727,00
Total do Empenho : 3.727,00
0 008817 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 02,04,05,06,14,16,24,36,46,58,63,68,92,9 33.716,50 33.716,50
9 E 106 ASSIT.M.A POPULACAO
Total do Empenho : 33.716,50
0 008845 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 287,289,293,294,295 E 296 SAMU 177,35 177,35
Total do Empenho : 177,35
0 009019 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 8817/2011 1.440,00 1.440,00
Total do Empenho : 1.440,00
Total do Credor .: 43.020,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 008696 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO E MEDICAMENTOS CONF.OFC. 387/2011 24.391,00 24.391,00
1 1,0000 VALOR INDEVIDO CONFORME ATA DE ESTORNO ITEM 17 -1.200,00 -1.200,00
Total do Empenho : 23.191,00
0 008815 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 57,62,84,86,107 E 109 ASSIT.M.A POPULACA 15.485,00 15.485,00
O
Total do Empenho : 15.485,00
Total do Credor .: 38.676,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1726 DIMED S/A DISTR.MEDIC.FIL.075 CNPJ = 92.665.611/0033-54
0 006746 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 UNDS DE TERMOMETRO DIGITAL PARA VERIFICACAO 318,00 318,00
DE TEMPERATURA DE ALUNOS PNEE PARA USO NAS SALAS DE
RECURSO ALUNOS PNEE
Total do Empenho : 318,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 318,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5254 DIPEFIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E FILTROS LUBR.LTDA CNPJ = 09.374.176/0001-88
0 007211 23.05.2011 Tomada de Precos 05/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,1 7.273,16 7.273,16
6,20,21,22,26,27,31,33,36,38,43,45,47 E 75
Total do Empenho : 7.273,16
0 007215 23.05.2011 Tomada de Precos 05/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 98 MATERIAL PARA SEC.AGRICULTURA 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 7.373,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4897 DIPROMED DISTRIB.DE PROD.MED.HOSP. LTDA CNPJ = 10.876.880/0002-07
0 006668 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 150 fitas reagentes de glicose acou chek activ 423,47 423,47
e, 20 unds seringa para insulina bd ultra fine ii 30
0 e 01 frs de insulina lispro 10 ml para paciente br
uno moraes de oliveira proces. jud. 038/11100007123
mem. 723/2011
1 1,0000 1 EMPENHO A MAIOR -4,50 -4,50
Total do Empenho : 418,97
0 006831 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA NOVO RAPID 3ML FLEX PEN 05 CANETAS PA 246,30 246,30
RA PACIENTE RAI FIORELI PEROTONI PROCES.JUD. 038/110
00027432 MEM. 734/2011
1 1,0000 ESTORNO VALOR INDEVIDO -33,85 -33,85
1 1,0000 1 valor empenhado a maior -4,50 -4,50
Total do Empenho : 207,95
0 006832 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 AMPOLAS DE INSULINA LEVEMIR DETEMIR 100UI/ML 570,93 570,93
REFIL 3ML E 100 UNDS FITAS REAGENTES DE GLICOSE ACC
U CHEK ACTIVE PARA PACIENTE VICTOR DIEGO BOEIRA OLIV
EIRA PROCES. JUD. 27967-2000/07-2 MEM. 735/2011
Total do Empenho : 570,93
Total do Credor .: 1.197,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 006797 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a exrato de publicacao no diario oficial da unia 449,04 449,04
o
Total do Empenho : 449,04
0 007098 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a extrato de publicacao no diario oficial da uni 449,04 449,04
ao
Total do Empenho : 449,04
0 007452 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ESTRATO PUBLICACAO DOU DIARIO OFICIAL DA UNIAO 449,04 449,04
Total do Empenho : 449,04
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 007555 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 extrato publicacao no diaria oficial da uniao 493,92 493,92
Total do Empenho : 493,92
0 007955 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESXXTRATO PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIA 666,90 666,90
O
Total do Empenho : 666,90
Total do Credor .: 2.507,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 008384 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MENSALIDADE MES DE MAIO/2011 1.479,43 1.479,43
Total do Empenho : 1.479,43
0 008385 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM DPM INSCRICAO NO TREIMAENTO COLO F 388,30 388,30
ISCALIZAR O ISS EM INSTITUICAO FINANCEIRA
Total do Empenho : 388,30
Total do Credor .: 1.867,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 006488 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 BLOCOS DE AUTO INFRACAO EM 3 VIAS PARA USO 390,00 390,00
SETOR DE TRANSITO
Total do Empenho : 390,00
0 006913 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4000 CONFECCAO DE CAPAS/PASTAS DE PROCESSO DE 1.960,00 1.960,00
AUTOS DE INFRACAO SULFITE PARA PROCESSO DE AUTOS DE
INFRACAO
Total do Empenho : 1.960,00
0 006956 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE REGUAS TAMANHO 17,9X4,8 CM COLORI 940,00 940,00
DO FRENTE E VERSAO PVC 03MM DE ESPESSURA PARA SEMANA
MUNC. DE TRASNTIO
Total do Empenho : 940,00
0 007099 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um baner colorido 1,50x1,20 apresentando acoes 170,00 170,00
defesa civil municipal
Total do Empenho : 170,00
0 008212 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ETIQUETAS ADESIVAS, CARTEIRINHAS, PARA VIGILANCIA EM 1.150,00 1.150,00
SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA
Total do Empenho : 1.150,00
0 008528 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 430 CARTOES E CERTIFICADOS EM PAPEL LINHO FORM 318,00 318,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
ATO 1/2 A4 - 14,85X21CM - 1806,4X0- COR SEM ACABAMEN
TO
Total do Empenho : 318,00
Total do Credor .: 4.928,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3644 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 03.969.852/0001-80
0 006855 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,08,15 E 61 MATERIAL EXPEDIENTE PARA S 410,50 410,50
EC.EDUCACAO
Total do Empenho : 410,50
0 006860 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EDUC.INFANTIL ITEN 11.222,00 11.222,00
S 138,139,140,141,151,196,218,228,231,237 E 241
Total do Empenho : 11.222,00
0 006865 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 ref.a itens 271,272,273,274,329,350,359,362 e 368 ma 10.541,00 10.541,00
terial expediente para escolas municipais
Total do Empenho : 10.541,00
0 007593 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 03,20,22,29,30 MATERIAL EXPEDIENTE PARA 220,89 220,89
SEC. DA SAUDE
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,09 -0,09
Total do Empenho : 220,80
0 007600 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 71,72,73,75,89,106,107 MATERIAL EXPEDIEN 380,64 380,64
TE PARA VIGILANCIA SANITARIA
Total do Empenho : 380,64
0 007607 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 137,159 PARA PROGRAMA SAUDE MENTAL 19,36 19,36
Total do Empenho : 19,36
0 007613 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 163,191,192,236,237,270,316 MATERIAL EXP 584,38 584,38
EDIENTE PARA PRIMEIRA INFNACIA MELHOR
Total do Empenho : 584,38
0 007621 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 324,328,329,340 MATERIAL EXPEDIENTE PARA 532,37 532,37
PROGRAMA DST/AIDS
Total do Empenho : 532,37
0 007628 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA SAMU ITENS 349 E 350 3,49 3,49
Total do Empenho : 3,49
Total do Credor .: 23.914,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 006480 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE RIVASTIGMINA 4,5 MG PARA PACIENTE T 415,18 415,18
ERESINHA DE JESUS MICHELIN BARBOZA PROCESSO JUD. 038
/10800030286 MEM 703/2011
Total do Empenho : 415,18
0 006560 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP DE YAZ, 28 COMP DE ZYPREXA 10MG PARA P 697,90 697,90
ACIENTE ROSELANA DUTRA PROCESSO JUD. 038/10900040585
MEM. 699/2011
Total do Empenho : 697,90
0 006596 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CALCITRIOL 0,25MCG PARAPACIENTE JAD 97,03 97,03
IR GRIZON JUNIOR PROCESSO JUD. 038/11000041915 MEM.
705/2011
Total do Empenho : 97,03
0 006843 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 AMPOLA DE CELESTONE SOLUSPAN 3+3MG/ML 2ML P 12,47 12,47
ARA PACIENTE LEONEL XAVIER DOS SANTOS PROCES.JUD. 0
38/1100027483 MEM. 736/2011
Total do Empenho : 12,47
0 006844 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 PCTS DE FRALDAS ADULTO TAMANHO MEDIO BIG FRA 382,34 382,34
L E 30 COMP DE DESTRUSITOL 4MG PARA PACIENTE CHARLES
ROVEDA DUTRA PROCESSO JUD. 038/1060000882-1 MEM. 72
9/2011
Total do Empenho : 382,34
0 006905 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de anafranil 75mg sr para paciente ari 148,31 148,31
steu melek processo judicial 038/11000039449 mem. 74
3/2011
Total do Empenho : 148,31
0 006906 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE BARACLUDE 0,5MG (ENTECAVIR) PARA PA 1.609,60 1.609,60
CIENTE ZENY DE FATIMA FARIAS ROVEDA PROCESSO 38/1110
0000636 MEM. 740/2011
Total do Empenho : 1.609,60
0 006907 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CXS COM 50 UNDS CADA DE FITAS REATIVAS AC 167,02 167,02
CU CHECK ACTIVE PARA PARCIENTE ARTHUR GARGIONI LISBO
A PROCESSO JUD. 038/10500035215 MEM. 745/2011
Total do Empenho : 167,02
0 006908 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CARVEDILOL 25MG E 100 FITAS REAGENT 210,03 210,03
ES DE GLICOSE ACCU CHEK ACTIVE PARA PACIENTE MARIA D
A GLORIA FREITAS DA SILVA PROCESSO JUD. 038/11000050
841 MEM. 742/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
Total do Empenho : 210,03
0 006910 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 75MG PARA PACIENTE JUNI 84,38 84,38
OR CAMARGO FERNANDES PROCESSO JUD. 038/11000046720 M
EM. 750/2011
Total do Empenho : 84,38
0 007909 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE RIVASTIGMINA 4,5MG PARA PACIENTE TE 415,21 415,21
RESINHA DE JESUS MICHELIN BARBOZA PROCESSO JUD. 038/
10800030286 MEM. 805/2011
Total do Empenho : 415,21
0 008393 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 0 CAIXAS C/12 COMP PARA PACIENTE DINACIR BORGE 639,22 639,22
S PINTO MUSSATO PROCESSO JUD. 038/11100016695 MEM. 8
74/2011
Total do Empenho : 639,22
0 009462 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE COLCHICINA 0,5MG, 30 COMP DE ALOPUR 246,79 246,79
INOL, 28 COMP DE CLOPIDOGREL 75MG, 28 COMP DE DIOVAN
160MG E 60 COMP DE ATENOLOL 25MG PARA PACIENTE NELS
ON LEITE PROCESSO JUD. 038/10700055732 MEM. 970/2011
Total do Empenho : 246,79
0 009463 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOLAMIN FLEX 125+5MG 60 COMP PARAPACIENTE UMBE 116,89 116,89
LINA SALAMI NUNES PROCESSO JUD. 0381090002155-6 MEM.
969/2011
Total do Empenho : 116,89
Total do Credor .: 5.242,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 006657 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM LICITACOES E 2.098,72 2.098,72
CONTRATOS, PATRIMONIO PUBLICO,RESPONSABILIDADE FISC
AL,TESOURARIA MES 05/2011
Total do Empenho : 2.098,72
0 006658 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM SAUDE PUBLIC 1.585,54 1.585,54
A MES 05/2011
Total do Empenho : 1.585,54
0 006659 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM AUTOMACAO DE 10.753,01 10.753,01
CAIXA,ADM.FROTAS,ADM.RECEITAS, GUIA INFORM DE ISS,A
TEND.CIDADAO,ASS.PERMANENTE, COMPRAS MATERIAL, INFOR
MACOES AUTOMATIZADAS MES 05/2011
Total do Empenho : 10.753,01
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 006660 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM CONTROLE DE 242,06 242,06
MEDICAMENTOS MES 05/2011
Total do Empenho : 242,06
0 006661 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM SEC.EDUCACAO 4.260,37 4.260,37
, GESTAO DE PESSOAL, MES 05/2011
Total do Empenho : 4.260,37
0 006662 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO DA F 1.244,66 1.244,66
L PAG. E CONTABILIDADE PUBLICA MES 05/2011
Total do Empenho : 1.244,66
0 007207 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 6661/2011 152,06 152,06
Total do Empenho : 152,06
0 007440 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM TRANSPARENCI 750,00 750,00
A BRASIL MES 05/2011
Total do Empenho : 750,00
0 008382 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a garantia legal tecnologica pronim licitacoes e 2.848,72 2.848,72
contratos, patrimonio publico,responsabilidade fisc
al,tesouraria, transparencia mes 06/2011
Total do Empenho : 2.848,72
0 008383 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a garantia legal tecnologica pronim saude public 1.585,54 1.585,54
a mes 06/2011
Total do Empenho : 1.585,54
0 008388 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM MES 06/2011 10.951,50 10.951,50
AUTOMACAO DE CAIXA, ADM. RECEITAS, GUIA INFORMATIZAD
A DE ISS, ATENDIMENTO AO CIDADAO,ASSESSORIA PERMANEN
TE, COMPRAS E MATERIAIS, GESTAO DE PESSOAL, CONTABIL
IZACAO DE FL DE PAGAMENTO, INFORMACAO AUTOMATIZADA M
ES 06/2011
Total do Empenho : 10.951,50
0 008395 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM 835,13 835,13
CONTABILIDADE PUBLICA MES 06/2011
Total do Empenho : 835,13
0 008396 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM EDUCACAO SEC 4.260,37 4.260,37
RETARIA E GESTAO DE PESSOAL FUDEF
Total do Empenho : 4.260,37
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 008397 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM AD, DE FROTA 363,10 363,10
S SAUDE E CONTROLE DE MEDICAMENTOS MES 06/2011
Total do Empenho : 363,10
0 009575 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO CURSO REALIZADO PELA DUETO EM PORTO 250,00 250,00
ALEGRE DIA 07/07/2011 SOBRE PRONIM CP - SERVIDORA MU
NICIPAL SCHEILA SUSSELA
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 42.180,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 006904 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma correita vc 255 condor para britador 148,06 148,06
Total do Empenho : 148,06
0 007199 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIXAS, ROLO, SOLVENTE,THINNER,TRINCHA PARA QUA 410,00 410,00
LIFICACAO PROFISSIONAL
Total do Empenho : 410,00
0 007442 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 mts de mangueira azul lisa e 50 mts de mang 1.182,28 1.182,28
ueira azul chata para moto bomba maquina para fossa
Total do Empenho : 1.182,28
0 008577 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BROCA AR, REBITES PARA ALMOZARIFADO MEDICAMENT 74,74 74,74
OS
Total do Empenho : 74,74
0 008713 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERRA MARMORE 1200W E SERRA CIRCULAR 1200W PAR 637,00 637,00
A MANUTENCAO SEC.SAUDE
Total do Empenho : 637,00
0 009024 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a bedame e porta bedame para oficina 129,49 129,49
Total do Empenho : 129,49
0 009227 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 KG DE CORRENTE 9,5 CONSERTO CARREGADEIRA 4 504,20 504,20
Total do Empenho : 504,20
0 009243 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a duas passagem de sobrepor, 3,90x310x1,27 e 3,9 390,00 390,00
6x3,16x1,90 para sistema de iluminacao
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 3.475,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3510 EASYLASER INF.IND. E COM LTDA CNPJ = 04.437.172/0001-88
0 006331 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A DESPESA ITEM 13 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.A 71,20 71,20
GRICULTURA
Total do Empenho : 71,20
0 006335 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.AGRICULTURA ITEM 99,80 99,80
45
Total do Empenho : 99,80
0 006339 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 78,85,E 92 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC. 39,40 39,40
PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 39,40
0 006349 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 149,181,182 E 189 MATERIAL EXPEDIENTE PA 126,00 126,00
RA SEC.GERAL DE GOVERNO
1 1,0000 VALOR A MAIOR INDEVIDO -17,60 -17,60
Total do Empenho : 108,40
0 006355 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM 198 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 20,90 20,90
ARA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 20,90
0 006359 05.05.2011 Dispensada por Limite CONC. 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 228 E 234 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.M 74,00 74,00
DTT
Total do Empenho : 74,00
0 006379 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 365 MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO SETORES 1,90 1,90
DO GABINETE
Total do Empenho : 1,90
0 006383 05.05.2011 Concorrencia 05/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 381,382,413 E 418 MATERIAL EXPEDIENTE PA 96,40 96,40
RA GABINETE
Total do Empenho : 96,40
0 006387 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 421 E 424 MATERIAL EXPEDIENTE PARA CONSE 358,80 358,80
LHO TUTELAR
Total do Empenho : 358,80
0 006389 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 436 MATERIAL EXPEDIENTE PARA DEFESA CIVIL 13,00 13,00
Total do Empenho : 13,00
0 007596 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 41,43,46,47,48,49,50,53,55,65 MATERIAL E 4.864,20 4.864,20
XPEDIENTE PARA SEC.SAUDE
1 1,0000 ESTORNO ITEM 46 COMF.ATA DE ESTORNO CONCORRENCIA 06/ -532,00 -532,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3510 EASYLASER INF.IND. E COM LTDA CNPJ = 04.437.172/0001-88
2011
Total do Empenho : 4.332,20
0 007603 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 74 MATERIAL EXPEDIENTE PARA VIGILANCIA SA 81,00 81,00
NITARIA
Total do Empenho : 81,00
0 007624 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 338, MATERIAL EXPEDIENTE PARA PROGRAMA D 362,40 362,40
ST/AIDS
Total do Empenho : 362,40
Total do Credor .: 5.659,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1542 EB FERRAMENTAS LTDA - TINTAS CNPJ = 05.914.314/0002-02
0 006508 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXTENSAO MACARICO N/06 E OCULOS PARA OFICINA 47,00 47,00
Total do Empenho : 47,00
Total do Credor .: 47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5269 ECOGRAFIA ROSALEN LTDA CNPJ = 00.600.589/0002-40
0 008039 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORAXICA PARA 450,00 450,00
PACIENTE ARISTIDES VENDRUSCULO MEM. 828/2011
Total do Empenho : 450,00
0 008154 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A COMPLEMENTO DO EMPENHO 8039/2011 MEM. 852/201 450,00 450,00
1
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 006641 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO TP 17,18/11 PP 32/11 CNC 14/11 DIA 13/ 360,00 360,00
04
Total do Empenho : 360,00
0 006642 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO CNC 10,11,15/11 PP 24/11 TP 09/11 DIA 480,00 480,00
20/04
Total do Empenho : 480,00
0 006643 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EDITAL 059/11 DIA 13/04 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 006644 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO EDITAL 61/11 DIA DA PUBLICACAO 20/04 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 006653 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao edital de convocacao dia da publica 1.080,00 1.080,00
cao 18 a 12/04
Total do Empenho : 1.080,00
0 006682 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EDITAL PUBLICACAO 27/04 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
0 007139 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO PROJETOS 01/11 DIA DA PUBLICACAO 02/05 TAMAN 240,00 240,00
HO COL/CM
Total do Empenho : 240,00
0 007483 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACAO ANUNCIO CHAMAMENTO 02/1 780,00 780,00
1 DIA 10/05 E EDITAL 67/2011 DIA 11/05
Total do Empenho : 780,00
0 007849 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA ANUNCIO TP 25,26,27,28/11 DIA DA PUBLI 360,00 360,00
CACAO 18/05
Total do Empenho : 360,00
0 007850 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO PREGAO PRESENCIAL 45/2011 DIA DA PUBLICACAO 300,00 300,00
17/05
Total do Empenho : 300,00
0 007851 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO EDITAL 73/11 DIA DA PUBLICACAO 18/05 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
0 007999 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO EM JORNAL PARA ATENDIMENTO DA LEI 9 300,00 300,00
452/07 PUBLICACAO EM 02/06/2011
Total do Empenho : 300,00
0 008255 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO TP 30/11 - 18/11 DAI PUBLICACAO 20/05 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 008256 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACAO ANUNCIO PP 43-26-34-42- 420,00 420,00
40-41/11 DIA 23/05
Total do Empenho : 420,00
0 008257 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO DO RECURSO GUARDA MUNICIPAL DIA PUB 300,00 300,00
LICACAO 24/05
Total do Empenho : 300,00
0 008258 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO EDITAL 78/11 DIA DA PUBLICACAO 25/05 420,00 420,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
Total do Empenho : 420,00
0 008590 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO ANUNCIO RELATORIO GESTAO FISCAL PUB 3.480,00 3.480,00
LICACAO 31/05- RELATORIO ESUMIDO EXECUCAO ORCAMENTAR
IA PUBLICACAO 31/05
Total do Empenho : 3.480,00
0 008591 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO ANUNCIO EDITAL 81/2011 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 008592 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO EDITAL 80/2011 DIA DA PUBLICACAO 31/05 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 008593 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO PREGAO PRESENCIAL 34/2011 DIA 31/05 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
0 009337 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO PREGAO 26/2011 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 009338 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMNUNCIO LEI FEDERAL 9452 DE MAR/1997 DIA DA P 300,00 300,00
UBLICACAO 02/06
Total do Empenho : 300,00
0 009339 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO PREGAO PRESENCIAL 51/2011 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
0 009340 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO EDITAL 85/2011 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 13.140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 006536 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO ALARME DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
0 007224 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 CONTROLES E 2 PILHAS PARA ESCOLA S MUNICIPAI 120,00 120,00
S HUMBERTO FERRCCUI E CECY SA BRITO
Total do Empenho : 120,00
0 007580 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CENTRAL,SIRENES,CONTROLE,BATERIA,SENSOR,KIT PA 590,00 590,00
RA REFORMAS NO DEPOSITO ATUAL
Total do Empenho : 590,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 870,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4520 EDUARDO COSTA CPF = 026.109.949-31
0 008109 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 23,00 23,00
S DO SUL DIA 31/05/2011 MEM. 108/2011
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 23,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4693 EDUARDO PINTO CNPJ = 01.557.674/0001-54
0 008872 20.06.2011 Pregao 54/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 09 PECAS PARA TRATOR DE ESTEIRA 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 006505 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESMONTAR E MONTAR COM PERFIS NOVOS 70M2 DIVISORIAS 780,00 780,00
NOVAS PARA ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS
Total do Empenho : 780,00
0 007147 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12,05 M2 DE DIVISORIAS PARA SALA GINASIO ESPOR 5.210,00 5.210,00
TES E 80,00 M2 DIVISORIAS C/04 PORTAS COMPLETA E 23,
00M2 PARA SEC.CULTURA DIVISORIAS PARA SCEL
Total do Empenho : 5.210,00
Total do Credor .: 5.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5308 ELECTROLUX DO BRASIL S.A. CNPJ = 76.487.032/0001-25
0 009608 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ar condicionado split 18000 btus para uso gabi 1.263,28 1.263,28
nete do prefeito
Total do Empenho : 1.263,28
Total do Credor .: 1.263,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 ELEFRIMEC MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 02.200.462/0001-88
0 006932 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CINTA ELASTICA IMN 0555 1,60 1,60
Total do Empenho : 1,60
0 006933 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO REF.A SERVICO IMOBILIZADOR PARA VEICULO IMN 160,00 160,00
0555
Total do Empenho : 160,00
0 007186 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, ARRUELAS, BUCHAS, FECHA CINTO DE SE 241,71 241,71
GURANCA PARA VEICULO CELTA IOR 5396
Total do Empenho : 241,71
0 007187 20.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 ELEFRIMEC MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 02.200.462/0001-88
1 1,0000 REF. MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO CELTA IOR 5396 85,00 85,00
Total do Empenho : 85,00
0 009326 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTECEDORES E PONTA DE EIXO CONSERTO IIR 377 836,20 836,20
1
Total do Empenho : 836,20
Total do Credor .: 1.324,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5277 ELETRO COMUNICACOES A. SILVA LTDA CNPJ = 92.952.068/0001-99
0 008312 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA PABX DO CORPO DE BOMB 120,00 120,00
EIROS
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 007074 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE CAIXAS E MESA DE SOM PARA SMED 555,00 555,00
Total do Empenho : 555,00
0 007075 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE FAX MICRO SISTEM, TELEFONE, DVD PA 530,00 530,00
RA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 530,00
Total do Credor .: 1.085,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 639 ELIANA PAZ BORTOLON CNPJ = 04.089.935/0001-47
0 006704 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS BOBINA ILUMINACAO PUBLICA 14,00 14,00
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2018 ELIANE SCHENKEL CPF = 937.242.920-15
0 007142 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM VIAGEM A CAXIAS 60,98 60,98
DO SUL DIA 20/05/2011 SEMINARIO REGIONAL DE SAUDE
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 60,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4184 ELIDALBERTO MACIEL BATISTA CPF = 662.742.220-49
0 006717 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE 73,19 73,19
DIA 12/05/2011 ACOMPNHAR O PREFEITO REUNIAO DA CORSA
N E PAN ATLANTICA
Total do Empenho : 73,19
0 008141 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE 73,19 73,19
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4184 ELIDALBERTO MACIEL BATISTA CPF = 662.742.220-49
EM 07/06/2011 ONDE IRA REPRESENTAR EM REUNIAO NO PAL
ACIO PIRATINI O SR.PREFEITO
Total do Empenho : 73,19
Total do Credor .: 146,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3008 ELIDIANE FATIMA DA COSTA SANTOS CPF = 000.063.400-08
0 006756 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE ENCONTRO DO GEEMPA DE 20 A 21/05
/2011
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1978 ELISANDRA MOTTA DE SOUZA CPF = 954.829.970-49
0 006771 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VIAGEM A 365,91 365,91
PORTO ALEGRE ENCONTRO DO GEEMPA DE 20 A 21/05/2011
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3384 ELISSANDRA OLIVEIRA PERETI CPF = 706.745.405-06
0 006760 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE DE 20 A 21/05/2011 ENCONTRO DO G
EEMPA
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1554 ELMED DIST.MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.932.432/0001-91
0 008813 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 30 E 54 ASSIST.M. A POPULACAO 3.560,00 3.560,00
Total do Empenho : 3.560,00
Total do Credor .: 3.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 009022 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a parede de pinus,ripas de madeira,vistas de pin 348,00 348,00
us,rodape de madeira,meia cana de madeira para sala
de equipamentos de gravacao video monitoramento
Total do Empenho : 348,00
Total do Credor .: 348,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1789 ELOI POLTRONIERI CPF = 659.727.400-87
0 006191 02.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 03 129,28 129,28
/05/2011
Total do Empenho : 129,28
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1789 ELOI POLTRONIERI CPF = 659.727.400-87
0 007003 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A BRASILIA DF D 269,34 269,34
IA 18/05/2011 PARTICIPAR REUNIAO COM O MINISTRO DA E
DUCACAO
Total do Empenho : 269,34
0 007844 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 31 150,83 150,83
/05/2011 PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FE
DERAL E DEMAIS COMPROMISSO
Total do Empenho : 150,83
0 008086 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE VIAGEM A 452,51 452,51
RIO DE JANEIRO DIAS 07 E 08/06/2011 PARTICIPAR DE RE
UNIAO NA ELETROBRAS E PETROBRAS
Total do Empenho : 452,51
0 009382 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE VIA 387,86 387,86
GEM A PORTO ALEGRE DIAS 28 E 29/06/2011
Total do Empenho : 387,86
Total do Credor .: 1.389,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 006733 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE 08 MANOMETRO DA SEC.SAUDE MEM. 733 76,40 76,40
/2011
Total do Empenho : 76,40
0 008334 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONCERTO DE 08 MANOMETROS CONF. ME 76,40 76,40
M. 878/2011
Total do Empenho : 76,40
0 009472 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLIVAS PARA ESTETO, PERAS, MANGUITO DE LATEX,B 230,50 230,50
RACADEIRA NYLON PARA CMM E UNIDADES
Total do Empenho : 230,50
0 009473 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CALIBRACOES DE ESFIGMAMONEMETROS PARA CMM E UN 144,00 144,00
IDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 527,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4550 ELVIS SANTOS DE ALMEIDA - CIA DO CELULAR CNPJ = 09.431.400/0001-26
0 008629 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 14 unds de lanterna operacional com potencia m 1.120,00 1.120,00
inima de 150 watts para corpo de bombeiros
Total do Empenho : 1.120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5268 ELZA MACHADO DE OLIVEIRA CPF = 885.160.320-00
0 007987 01.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESCISAO CONTRATO TRABALHO (FALECIMENTO) 836,96 836,96
1 1,0000 valor indevido -72,84 -72,84
Total do Empenho : 764,12
Total do Credor .: 764,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 EMATER CNPJ = 92.773.142/0001-00
0 008230 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 4.903,88 4.903,88
Total do Empenho : 4.903,88
Total do Credor .: 4.903,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 006414 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERNET SENTINELAE CMDICA 99,90 99,90
Total do Empenho : 99,90
0 006543 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32321176 5,83 5,83
Total do Empenho : 5,83
0 008015 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316420 2,96 2,96
Total do Empenho : 2,96
0 008129 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA COM TELEFONE SERVICO SENTINELA E COMDIC 99,90 99,90
A
Total do Empenho : 99,90
0 008678 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRN- SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL 41,04 41,04
Total do Empenho : 41,04
0 008923 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32321267 13,88 13,88
Total do Empenho : 13,88
0 008959 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIGACAO TELEFONICO USANDO O DDD 21 32315430 6,10 6,10
Total do Empenho : 6,10
Total do Credor .: 269,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5270 EMERSON PICOLOTO E CIA LTDA - VIVO CNPJ = 12.321.411/0001-68
0 008578 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CREDITOS CELULARES PRE PAGOS FUNCIONAIS CORPO 420,00 420,00
DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 420,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5186 EMERSON ZENOBIO ORSI VARGAS CNPJ = 10.953.422/0001-35
0 006897 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 LATAS DE NUTRISON SOYZ MULTIFIBER SABOR BAU 306,00 306,00
NILHA PARA PACINETE MARIA ILDA MACIEL PADILHA OFC. 5
10/2011 PJE DCOM MEM. 727/2011
Total do Empenho : 306,00
Total do Credor .: 306,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1011 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA CNPJ = 92.757.798/0001-39
0 008008 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO REF.AO AN 384,00 384,00
O 2011
Total do Empenho : 384,00
Total do Credor .: 384,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 006406 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E AMPLIACAO 17.806,16 17.806,16
DO ATERRO SANITARIO MEMORANDO 095/SOSP/2011
Total do Empenho : 17.806,16
0 006503 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E AMPLIACAO 17.806,16 17.806,16
DO ATERRO SANITARIO MEM. 095/SOSP/2011
Total do Empenho : 17.806,16
0 007634 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 05/2011 143.815,76 143.815,76
CONF.CONTRATO
Total do Empenho : 143.815,76
0 007887 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 7634/2011 da despesa mes 05/2 6.635,62 6.635,62
011 conf. 8 aditivo contrato 037/2008.
Total do Empenho : 6.635,62
0 009458 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE L 150.451,38 150.451,38
IXO CONVENCIONAL PERIMETRO URBANO CONTRATO 37/2008 M
EM. 128/SOSP/2011
Total do Empenho : 150.451,38
0 009460 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE LIXO CO 17.806,16 17.806,16
NF. CONTRATO 038/2008 MEM. 129/SOSP/2011 12/12
Total do Empenho : 17.806,16
Total do Credor .: 354.321,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5187 ESPACO ARTE E FLORES CNPJ = 13.154.156/0001-79
0 007830 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 MUDAS DE BUXIOS PARA ESCOLA JUVENTINA MOREN 65,00 65,00
A DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2928 ESPECIALISTA PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA CNPJ = 04.619.893/0003-70
0 008849 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 128 E 129 DST/AIDS 417,77 417,77
Total do Empenho : 417,77
Total do Credor .: 417,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1062 ESTACAO DAS MUDAS COML.DE FLORES FRUT.MUDAS LTDA CNPJ = 13.140.909/0001-97
0 007723 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 17 vasos, 17 pratos para entorno da catedral 595,00 595,00
n.s. da oliveira
Total do Empenho : 595,00
Total do Credor .: 595,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 006222 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRA 2.446,10 2.446,10
TAMENTO DE SAUDE MEMORANDO 668/2011
Total do Empenho : 2.446,10
0 006248 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 996-995-994-993-992-991- 239,30 239,30
990-989-984-983-980-979-978-977-976-974-973 MEM. 109
/SMDSH/2011
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,92 -0,92
Total do Empenho : 238,38
0 006806 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS COF. MEMORANDO 737/2011 2.339,05 2.339,05
Total do Empenho : 2.339,05
0 007012 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF. SOLICITACAO EM 115,80 115,80
ANEXO 1015-1014-1012-1010-1005-1004-1003-1002 MEM.
127/SMDSH/2011
Total do Empenho : 115,80
0 007937 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF. SOLICICAO N/ 1 373,80 373,80
84-183-181-
Total do Empenho : 373,80
0 008042 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF.MEM 2.345,95 2.345,95
ORANDO 829/2011
Total do Empenho : 2.345,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 008450 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNEICMENTO DE PASSAGENS CONF. OR 277,10 277,10
DEM DE SERVICOS EM ANEXO N/ 1052-1050-1048-1046-1043
-1042-1039-1038-1037-1034-1033-1032-1031-1028-1027-1
026-1022-1021 E 1018
Total do Empenho : 277,10
0 009438 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. SOLICITACAO 185 9,80 9,80
Total do Empenho : 9,80
0 009439 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESESPA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF. SO 243,50 243,50
LICITACAO 1081-1078-1076-1074-1073-1072-1070-1068-10
66-1064-1063-1062-1059-1056-0073
Total do Empenho : 243,50
0 009440 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNEICMENTO DE PASSAGENS CONF. SOLICITACAO EM 1.756,35 1.756,35
ANEXO
Total do Empenho : 1.756,35
Total do Credor .: 10.145,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4036 ESTOFARIA AMIGOS DA ESTRADA CNPJ = 09.676.314/0001-83
0 008246 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFORMA DE MACA PARA UNIDADE DE SAUDE SOBOPA 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5039 EVANDRO MILCZAREK CPF = 997.705.550-53
0 006458 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO MEMORANDO 93/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 006571 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4217/2011 AJUDA DE CUSTO MEM. 9,00 9,00
687/2011
Total do Empenho : 9,00
0 006572 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMPLEMENTO EMPENHO 4965/2011 AJUDA DE 9,00 9,00
CUSTO MEM. 688/2011
Total do Empenho : 9,00
0 006679 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 37,00 37,00
CAXIAS DO SUL DIA 03/005/2011 LEVAR PACIENTES
Total do Empenho : 37,00
0 006780 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 82/2011 185,00 185,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5039 EVANDRO MILCZAREK CPF = 997.705.550-53
Total do Empenho : 185,00
0 006849 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 101/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 008774 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 114 185,00 185,00
/2011
Total do Empenho : 185,00
Total do Credor .: 795,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5078 EVERTON FERNANDES MARTINS CPF = 732.603.040-53
0 006994 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO PARA LEVAR SEC.VALDECI PANISSON 60,98 60,98
PARTICIPAR DE PLENARIAS REGIONAIS E SEMINARIO EM BE
NTO GONCALVE RS DIA 17/05/2011
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR INDEVIDO -23,98 -23,98
Total do Empenho : 37,00
0 007748 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 LEVAR ASSIT.SOCIAL EM PORTO ALEGRE DIA 31/05/2011 37,00 37,00
Total do Empenho : 37,00
0 008477 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONDUIZR O SEC. DA ASSIT SOCIAL 37,00 37,00
A POROT ALEGRE DIA 15/06/2011
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 111,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2060 EVERTON JOSE DO AMARAL PADILHA CPF = 000.150.350-26
0 006186 02.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 03 73,19 73,19
/05/2011 REUNIAO JUNTO A 9/SUPERINTENDENCIA DE POLIC
IA ROD.FEDERAL
Total do Empenho : 73,19
0 006187 02.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 03/05/2011 MEMORANDO 186/P 260,00 260,00
GM/2011 UTILIZACAO DE VEICULO PARTICULAR
Total do Empenho : 260,00
0 006604 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO DE OBITO DE ARIOLINA RODRIGUES BORGES 19,20 19,20
MEM. 200/2011 RESSARCIMENTO DESPESA
Total do Empenho : 19,20
0 008875 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRES DIARIAS SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGR 219,57 219,57
E DIAS 27,28 E 29/06/2011 CURSO SOBRE DISPENSAS E IN
EXIGIBILIDADES DE LICITACOES
Total do Empenho : 219,57
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2060 EVERTON JOSE DO AMARAL PADILHA CPF = 000.150.350-26
0 008876 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VEICULO PARTICULAR VIAGEM A PORTO 264,00 264,00
ALEGRE DIAS 27,28 E 29/06/2011 CURSO SOBRE DISPENSAS
E INEXIBILIDADES DE LICITACOES PROMOVIDO PELO IGAM
MEM. 250/PGM/2011
Total do Empenho : 264,00
Total do Credor .: 835,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3489 EXPERTISE FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 006210 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com aux.alimentacao mes 04/2011 gf 7.948,10 7.948,10
Total do Empenho : 7.948,10
0 006211 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 AMA 3.474,00 3.474,00
Total do Empenho : 3.474,00
0 006212 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 SMDSH 5.421,55 5.421,55
Total do Empenho : 5.421,55
0 006213 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.ALIMENTACAO MES 04/2011 GP 17.747,24 17.747,24
Total do Empenho : 17.747,24
0 006214 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA AUX.ALIMENTACAO MES 04/2011 SMCEL 1.351,00 1.351,00
Total do Empenho : 1.351,00
0 006215 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA AUX.ALIMENTACAO MES 04/2011 SMOSP 23.221,41 23.221,41
Total do Empenho : 23.221,41
0 006216 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 SMPU 4.825,00 4.825,00
Total do Empenho : 4.825,00
0 006217 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 SMS 37.520,95 37.520,95
Total do Empenho : 37.520,95
0 006218 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.ALIMENTACAO MES 04/2011 SMDTT 1.017,64 1.017,64
Total do Empenho : 1.017,64
0 006219 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 PGM 675,50 675,50
Total do Empenho : 675,50
0 006220 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 SMGG 1.158,00 1.158,00
Total do Empenho : 1.158,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3489 EXPERTISE FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 006221 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 AUX.ALIMENTACAO CONSELHO T 965,00 965,00
UTELAR
Total do Empenho : 965,00
0 006273 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.ALIMENTACAO MES 04/2011 AGENSE 15.887,42 15.887,42
R
Total do Empenho : 15.887,42
0 006274 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.ALIMENTACAO MES 04/2011 ASSIT. 193,00 193,00
SOCIAL
Total do Empenho : 193,00
0 006275 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.ALIMENTACAO MES 04/2011 BIBLIOTECA 386,00 386,00
Total do Empenho : 386,00
0 006276 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.ALIMENTACAO MES 04/2011 CREC 10.255,33 10.255,33
Total do Empenho : 10.255,33
0 006277 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.ALIMENTACAO MES 04/2011 EM 12.632,73 12.632,73
Total do Empenho : 12.632,73
0 006278 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.ALIMENTACAO MES 04/2011 EXCP 1.333,45 1.333,45
Total do Empenho : 1.333,45
0 006279 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.ALIMENTACAO MES 04/2011 GIZ 51.004,65 51.004,65
Total do Empenho : 51.004,65
0 006280 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.ALIMENTACAO MES 04/2011 MER 7.314,72 7.314,72
Total do Empenho : 7.314,72
0 006281 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.ALIMENTACAO MES 04/2011 PRE 8.000,73 8.000,73
Total do Empenho : 8.000,73
0 006282 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.ALIMENTACAO MES 04/2011 RECUR. 1.737,00 1.737,00
Total do Empenho : 1.737,00
0 006283 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.ALIMENTACAO MES 04/2011 SMEC 3.807,36 3.807,36
Total do Empenho : 3.807,36
0 007762 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.alimentacao mes 05/2011 agenser 17.343,66 17.343,66
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3489 EXPERTISE FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
Total do Empenho : 17.343,66
0 007763 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.alimentacao mes 05/2011 assist 131,59 131,59
Total do Empenho : 131,59
0 007764 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.alimentacao mes 05/2011 biblioteca 386,00 386,00
Total do Empenho : 386,00
0 007765 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.alimentacao mes 05/2011 crec 10.764,13 10.764,13
Total do Empenho : 10.764,13
0 007766 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.alimentacao mes 05/2011 em 12.764,32 12.764,32
Total do Empenho : 12.764,32
0 007767 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com aux.alimentacao mes 05/2011 merend 8.053,37 8.053,37
a
Total do Empenho : 8.053,37
0 007768 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.alimentacao mes 05/2011 pre 8.088,45 8.088,45
Total do Empenho : 8.088,45
0 007769 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 aux.alimentacao mes 05/2011 1.912,45 1.912,45
Total do Empenho : 1.912,45
0 007770 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 aux.alimentcao mes 05/2011 smec 3.763,50 3.763,50
Total do Empenho : 3.763,50
0 007771 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.alimentcaao me s 05/2011 giz 50.671,26 50.671,26
Total do Empenho : 50.671,26
0 007796 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com aux.alimentacao mes 05/2011 sec.ge 7.939,32 7.939,32
stao e financas
Total do Empenho : 7.939,32
0 007797 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.aux. alimentacao mes 05/2011 sec.agricultura 3.903,86 3.903,86
Total do Empenho : 3.903,86
0 007798 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 aux.alimentacao mes 05/2011 sec.habitacao 5.860,19 5.860,19
Total do Empenho : 5.860,19
0 007799 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.alimentacao mes 05/2011 gab.prefeito 20.747,50 20.747,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3489 EXPERTISE FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
Total do Empenho : 20.747,50
0 007800 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.alimentacao mes 05/2011 sec.cultura,espor 1.544,00 1.544,00
te e laser
Total do Empenho : 1.544,00
0 007801 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.alimentacao mes 05/2011 sec.obras 23.607,41 23.607,41
Total do Empenho : 23.607,41
0 007802 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.alimentacao mes 05/2011 sec.saude 37.266,55 37.266,55
Total do Empenho : 37.266,55
0 007803 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.alimentacao mes 05/2011 se.dtt 1.158,00 1.158,00
Total do Empenho : 1.158,00
0 007804 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.alimentacao mes 05/2011 procuradoria gerla 772,00 772,00
do municipio
Total do Empenho : 772,00
0 007805 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uax.alimentacao mes 05/2011 sec.geral governo 1.017,64 1.017,64
Total do Empenho : 1.017,64
0 007806 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.alimentaco mes 05/2011 cnselho tutelar 965,00 965,00
Total do Empenho : 965,00
0 007807 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.alimentacao mes 05/2011 planej. 1.900,00 1.900,00
Total do Empenho : 1.900,00
0 007808 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complmento do empenho 7807/2011 aux.alimentcao mes 0 2.968,87 2.968,87
5/2011
Total do Empenho : 2.968,87
0 009481 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.ALIMENTACAO AGENSER MES 06/2011 17.562,98 17.562,98
Total do Empenho : 17.562,98
0 009482 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO MES 06/2011 BIBLIOTECA 342,14 342,14
Total do Empenho : 342,14
0 009483 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.ALIMENTACAO MES 06/2011CREC 11.729,14 11.729,14
Total do Empenho : 11.729,14
0 009484 29.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 146
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3489 EXPERTISE FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
1 1,0000 REF.A AUX.ALIMENTACAO MES 06/2011 EM 12.255,49 12.255,49
Total do Empenho : 12.255,49
0 009485 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.ALIMENTACAO MES 06/2011 EXCP 1.351,00 1.351,00
Total do Empenho : 1.351,00
0 009486 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.ALIMENTACAO MES 06/2011 GIZ 50.232,63 50.232,63
Total do Empenho : 50.232,63
0 009487 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.ALIMENTACAO MES 06/2011 MER 8.509,53 8.509,53
Total do Empenho : 8.509,53
0 009488 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.ALIMENTACAO MES 06/2011 PRE 8.851,67 8.851,67
Total do Empenho : 8.851,67
0 009489 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.ALIMENTACAO MES 06/2011 RECUR 1.912,45 1.912,45
Total do Empenho : 1.912,45
0 009490 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.ALIMENTACAO MES 06/2011 SMEC 3.789,82 3.789,82
Total do Empenho : 3.789,82
0 009492 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.ALIMENTACAO MES 06/2011 SEC.GE 8.281,45 8.281,45
ST.FINANCAS
Total do Empenho : 8.281,45
0 009493 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.ALIMENTACAO SEC.AGRICULTURA E 3.667,00 3.667,00
M.AMBIENTE MES 06/2011
Total do Empenho : 3.667,00
0 009494 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2011 SEC.HABITACAO 5.904,05 5.904,05
Total do Empenho : 5.904,05
0 009495 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA MES 06/2011 GAB.DO PREFEITO 19.940,43 19.940,43
Total do Empenho : 19.940,43
0 009496 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.ALIMENTACAO MES 06/2011 CUL.ESPORTE E LAZER 1.544,00 1.544,00
Total do Empenho : 1.544,00
0 009497 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM AXU.ALIMENTACAO MES 06/2011 OBRAS 24.265,37 24.265,37
Total do Empenho : 24.265,37
0 009498 29.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3489 EXPERTISE FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
1 1,0000 REF.AUX.ALIMENTACAO MES 06/2011 SEC.MUNC.DA SAUDE 39.793,10 39.793,10
Total do Empenho : 39.793,10
0 009499 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.ALIMENTACAO MES 06/2011 SEC.MUNC.DES.TEC.E 1.158,00 1.158,00
TRBALHO
Total do Empenho : 1.158,00
0 009500 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.ALIMENTACAO MES 06/2011 PROCURADORIA GERAL D 772,00 772,00
O MUNC.
Total do Empenho : 772,00
0 009501 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.ALIMENTACAO MES 06/2011 SEC.MUNC.GERAL DO GO 965,00 965,00
VERNO
Total do Empenho : 965,00
0 009502 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.ALIMENTACAO MES 06/2011 CONSELHO TUTELAR 965,00 965,00
Total do Empenho : 965,00
Total do Credor .: 665.199,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 69 FABIANO SABINO & CIA LTDA CNPJ = 03.277.607/0001-01
0 008144 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO EM SITE TURISMO REF.A PROMOCAO E DI 550,00 550,00
VULGACAO DO MUNC. DEP. DE TURISMO
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4216 FABRICA DE MOVEIS PAVAN LTDA CNPJ = 10.735.690/0001-80
0 009426 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM BALCAO EM MOF CINZA MEDINDO ALTURAXLARGURAX 360,00 360,00
PROFUNDIDADE PARA CRIPTA MULTICULTURA 1000X700X600
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1228 FABRICA DE TELAS VARGAS CNPJ = 87.773.545/0001-19
0 006626 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 135 MT X100 ALT TELA PARA REFORMA PRACA E PARQ 1.485,00 1.485,00
UINHO BAIRRO VITORIA
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 008275 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO NO 23 SEMINARIO DE MUNICIPALIZACAO D 360,00 360,00
A SAUDE EM BENTO GONCALVES PARA SERVIDORES ANGELITA
E.HERRMANN, ANA CRISTINA TORRES, DEISE P.P.FERMIANO,
ROSAN BUENO NERY, MARCIO TRAMONTINA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
Total do Empenho : 360,00
0 008519 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a inscricao curso de licenciamento ambiental dia 242,00 242,00
27/06/2011 em porto alegre servidora daiane marjori
e de moraes santos
Total do Empenho : 242,00
0 008520 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DIA 27/06/201 242,00 242,00
1 EM PORTO ALEGRE SERVIDORA ADRIANA MEINEN DE OLIVEI
RA JACINTO DA SILVA
Total do Empenho : 242,00
0 008739 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 06/2011 1.060,99 1.060,99
Total do Empenho : 1.060,99
Total do Credor .: 1.904,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 006439 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de foraseq 12+200mcg para paciente din 100,30 100,30
acir borges pinto mussato processo jud. 038/10900003
620 mem. 684/2011
Total do Empenho : 100,30
0 006440 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 40 comp de vitalux plus para paciente olga vis 90,72 90,72
entin borsoi proces.jud. 038/10900051609 mem 683/201
1
Total do Empenho : 90,72
0 006441 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de topamax 100mg para paciente anielle 379,75 379,75
varaschin gehm processo jud. 038/10800056749 mem. 6
85/2011
Total do Empenho : 379,75
0 006442 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de enalapril 10mg e 30 comp de lipitor 249,81 249,81
40mg para paciente clovis jovino soldatelli proces.
jud. 038/1110000930-4 mem. 681/2011
Total do Empenho : 249,81
0 006443 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 40 comp de clomipramina 75mg e 90 comp de sert 206,60 206,60
ralina 50mg para paciente almir dallacua processo ju
d. 038/10600027206 mem. 680/2011
Total do Empenho : 206,60
0 006444 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de lotar 2,5+50mg, 56 comp de concor 5 330,25 330,25
mg e 30 comp de crestor 10mg para paciente sinfronio
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
lemos de jesus proces. jud. 038/10600032030 mem. 68
2/2011
Total do Empenho : 330,25
0 006446 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 08 comp de dostinex 0,5mg para paciente gabrie 255,69 255,69
lly maciel da silveira processo jud. 038/10700011964
mem, 697/2011
Total do Empenho : 255,69
0 008029 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE TOPAMAX 100 MG PARA PACIENTE ANIELL 379,75 379,75
E VARASCHIN GEHM PROCESSO JUD. 038/10800056749 MEM.
818/2011
Total do Empenho : 379,75
0 008102 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE VONAU 8 MG PARA PACIENTE TEREZINHA 266,92 266,92
DAS GRACAS OLIVEIRA DA ROCHA PROCESSO 038/1110001176
MEM. 832/2011
Total do Empenho : 266,92
0 008103 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP DE METOTREXATO 2,5MG E 30 COMP DE REUQ 75,43 75,43
UINOL 400 MG PARA PACIENTE ROGERIO CARNEIRO PROCESSO
JUD. 038/11000050264 MEM. 837/2011
Total do Empenho : 75,43
0 008104 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AZITROMICINA 600MG SUSPENSAO 06 FRS, CLONAZEPA 346,03 346,03
M 2,5ML GOTAS 4 FRS, NINHO PREBIO 1 10 LATAS PARA PA
CIENTE CARLOS ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR PROCE
SSO JUD. 038/10600027206 MEM. 836/2011
Total do Empenho : 346,03
0 008105 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN TRIPLO 160+12,5+5MG, 32 CCOM 375,28 375,28
P DE SOMALGIN CARDIO 81MG, 56 COMP DE GALVUS MET 50+
850MG E 30 COMP DE VYTORIN 10+20MG PARA PACIENTE PED
RO MALGARIN PROCESSO JUD. 038/11000000125-5 MEM. 835
/2011
Total do Empenho : 375,28
0 009356 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de rasilez 150mg, 60 comp de depakote 1.080,63 1.080,63
er 500mg, 30comp crestor 10mg,30 comp de aldazida 50
mg, 28 comp de zyprexa 10mg, 60 comp de carvedilol 2
5mg para paciente roberto farioli da costa processo
jud. 038/10700004097 mem. 958/2011
Total do Empenho : 1.080,63
0 009357 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. sotacor 120mg 30 comp - 30 comp de pravastatina 339,66 339,66
20mg, 60 comp de labirin 24mg, 30 comp de aspirina
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
prevent 100mg e 90 comp de artrolive 90 comp para pa
ciente italia gema bazzi processo jud. 038/111000230
30 mem. 962/2011
Total do Empenho : 339,66
0 009358 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 40 comp de clomipramna 75mg para paciente almi 98,87 98,87
r dall acua processo jud. 038/10600027206 mem 956/20
11
Total do Empenho : 98,87
0 009359 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 doses spiriva respimat 2,5mcg para paciente 230,00 230,00
leonilda picoli vicenzi proces. jud. 038/1080002159
7 mem. 961/2011
Total do Empenho : 230,00
0 009360 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de frontal xr 1mg e 30 comp de risperi 84,30 84,30
dona 1mg para paciente clelia ceratti pereira e brun
o ceratti pereira processo jud. 038/109000573408 mem
. 957/2011
Total do Empenho : 84,30
Total do Credor .: 4.889,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 006209 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE RASILEZ 150MG, 60 COMP DE DEPAKOTE 1.089,01 1.089,01
ER 500MG, 30 COMP DE CRSTOR 10MG, 60 COMP DE ALDAZID
A 50MG, 30 COMP DE ZYPREXA 10MG, 120 COMP DE STELAZI
NE 5MG, 60 COMP DE CARVEDILOL 25MG PARA PACIENTE ROB
ERTO FARIOLI DA COSTA PROCESSO JUD. 038/10700004097
MEM. 653/2011
Total do Empenho : 1.089,01
0 006395 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 COMP DE ACIDO VALPROICO 250MG PARA PACIENT 150,04 150,04
E CLAUDIO BORGES DUARTE MEDICAMENTO FAZ PARTE DA ATE
NCAO BASICA E O PACIENTE NAO PODE FICAR SEM POIS HA
GRANDE RISCO DE CONVULSOES
Total do Empenho : 150,04
0 006947 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMPOLAS DE DIAZEPAN, FENITOINA, FLUMAZENIL,HAL 2.203,11 2.203,11
OPERIDOL, MORFINA,MIDAZOLAN,TROMADOL,ADELINA,ATROPIN
A,AMIODARONA,AMINOFILINA,DIPIRONA,DESLANOSIDEO,DIMEN
IDRINATO, ESCOPOLAMIDA,GLICOSE,NIFEDIPINA,TENOXICAN
20MG,LIDOCAINA PARA SAMU MEDICAMENTOS DE URGENCIA
Total do Empenho : 2.203,11
0 007096 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de clomipramina 75mg para paciente alm 93,38 93,38
ir dall acua processo jud. 38/10600027206 mem. 754/2
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 151
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
011
Total do Empenho : 93,38
0 007202 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG 01 FRASCO MEM. 767/201 217,22 217,22
1
Total do Empenho : 217,22
0 007203 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG PARA PACIENTES MA 140,07 140,07
ITE LUISE FARIOLI CAMANA PROCESSO JUD. 038/180003533
4 MEM. 769/2011
Total do Empenho : 140,07
0 007204 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 32 COMP DE SOMALGIN CARDIO 325MG PARA PACIENTE 15,67 15,67
ANTONIO JOAO BERTUOL PROCESSO JUD. 038/10800059209
MEM. 763/2011
Total do Empenho : 15,67
0 007205 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FITAS REAGENTES DE GLICOSE ACCU CHECK ACTIVE 1 213,74 213,74
00 UNDS PARA PACIENTE MARIA DA GLORIA DE VARGAS BOEI
RA PROCESSO JUD. 038/11000048677 MEM. 765/2011
Total do Empenho : 213,74
0 007206 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 FRS DE SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG E 60 COMP DE 311,95 311,95
FORMOTEROL 12 + BUDESONIDA 400 60 COMP PARA PACIENT
E MARIA CLAIR SILVEIRA ALEXANDRE PROCESSO JUD. 038/1
080000286-0 MEM. 766/2011
Total do Empenho : 311,95
0 007984 01.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFV.A FRONTAL XR 1MG 30 COMP E RISPERIDONA 1 MG 30 90,85 90,85
COMP PARA PACIENTES CLECLIA CERATTI E BRUNO CERATTI
PEREIRA PROCESSO JUD 03810900057348 MEME. 810/2011
Total do Empenho : 90,85
0 007985 01.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 600 COMP DE ACIDO VALPROICO 250 MG PARA PACIEN 300,08 300,08
TE CLAUDIA BORGES DUARTE MEM. 813/2011
Total do Empenho : 300,08
0 007986 01.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 150 MG PARA PACIENTE IV 165,03 165,03
ONE TOMAZI TIEPO PROCESSO JUD. 038/11100006119 MEM.
811/2011
1 1,0000 valor a maior -0,01 -0,01
Total do Empenho : 165,02
0 008213 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRISIUM 10 MG 60 COMP PARA PACIENTE VALMOR FRO 25,73 25,73
ZI PROCESSO JUD. 038/11100011651 MEM. 846/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 152
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
Total do Empenho : 25,73
0 008214 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP.DE DE PRAVASTATINA 20MG, 01 UND DE BIC 96,18 96,18
ARBONATO DE SODIO 1G/G 100G, 30 COMP DE CARVEDILOL 6
,25, 30COMP DE DOXAZOSINA 4MG PARA PACIENTE ERNI DE
OLIVEIRA PROCESSO JUD;. 038/10900021548 MEM. 849/201
1
Total do Empenho : 96,18
0 008314 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FITAS REAGENTES DE GLICOSE ACCU CHEK ACTIVE 20 1.313,59 1.313,59
0 UNDS, 5 REFIS DE INSULINA LANTUS GLARGINA 3 ML REF
IL, 01 FRS DE INSULINA ASPART NOVORAPID 100UI/ML FRS
10ML PARA PACIENTE NILZA MARIA SCOPEL/ NARALIA SCOP
E PROCESSO JUD. 038/10800019681 MEM. 866/2011
Total do Empenho : 1.313,59
0 008315 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 LATAS DE NUTRISON SOYA MULT FIBER SABOR BAU 548,40 548,40
NILHA 800G E 09 PCTS DE FRALDAS DESCARTAVEIS PLENITU
OL GERIATRICA TAM. G PCTS COM 20 UNDS PACIENTE IVANE
DA SILVA VIEIRA PROCESSO JUD. 038/10900006689 MEM.
864/2011
Total do Empenho : 548,40
0 008316 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE TOLTERODINA 4MG DETRUSITOL LA PARA 282,53 282,53
PACIENTE WILLIAM FERNANDO ZANELLA ROVEDA CONF.PROCES
SO 038/10900010953 MEM. 865/2011
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR -0,01 -0,01
Total do Empenho : 282,52
0 008317 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP NEBIVOLOL 5MG PARA PACIENTE MARIA DO C 57,56 57,56
ARMO RODRIGUES BORGHETTI PROCESSO JUD. 038/110000262
31 MEM. 867/2011
Total do Empenho : 57,56
0 008899 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE RIBOTRIL 0,25MG E 8 COMP DE CABERGO 248,66 248,66
LINA 0,5MG PARA PACIENTE DALVA MADALENA CHINELATTO K
USE PROCESSO JUD. 038/11100001893 MEM. 921/2011
Total do Empenho : 248,66
0 008900 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE GALVUS 50MG PARA PACIENTE JUVENTINO 78,09 78,09
DE SOUZA MONTEIRO PROCESSO JUD. 038/10900058557 MEM
. 908/2011
Total do Empenho : 78,09
0 008901 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ATACAND 8MG PARA PACIENTE ANDRADINA 79,41 79,41
BORGES DE ALMEIDA PROCESSO JUD. 038/10800041598 MEM
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 153
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
. 939/2011
Total do Empenho : 79,41
0 008902 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.56 COMP DE GALVUS MET 50/850 E 30 COMP DE VRESTO 261,38 261,38
R 10 MG PARA PACIENTE MARIA DO CARMO RODRIGUES BORGH
ETTI PROCESSO JUD. 038/11000026231 MEM. 926/2011
Total do Empenho : 261,38
0 008968 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 UNDS DE FITAS REAGENTES DE GLICOSE PARA PA 213,52 213,52
CIENTE MARIA DA GLORIA FREITAS DA SILVA PROCESSO JUD
. 038/11000050841 MEM. 949/2011
Total do Empenho : 213,52
0 008969 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 DOSES SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG PARFA PACIENT 217,23 217,23
E LEONILDA PICOLI VICENZI PROCESSO JUD. 038/10800021
597 MEM. 948/2011
Total do Empenho : 217,23
0 008970 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CANETAS INSULINA LANTUS 100UI/ML 3ML PARA 342,72 342,72
PACIENTE MARTINA KELLI CASSETT PROCESSO JUD; 038/110
00016694 MEM. 947/2011
Total do Empenho : 342,72
Total do Credor .: 8.755,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 006397 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DACARBAZINA LA 200MG 10 FRS PARA PACIENTE PEDR 1.109,50 1.109,50
O DAL MAGRO PROCESSO JUD. 038/11000035680 MEM. 667/2
011
Total do Empenho : 1.109,50
0 006909 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CANETA INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR 4 87,87 87,87
00UI/ML PARA PACIENTE THALWIN DE LIMA LEONARDELLI PR
OCESSO JUD. 038/1100004235-0 MEM. 746/2011
Total do Empenho : 87,87
0 006957 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE GANCICLOVIR 250 MG PARA PACIENTE GE 622,71 622,71
NI MARIA MOREIRA GIARETTA PROCESSO JUD. 038/10700028
476 MEM. 749/2011
Total do Empenho : 622,71
0 007150 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA GLARGINA LANTUS 100UI/ML 3ML 3 CANETA 263,61 263,61
S PARA PACIENTE MARTINA KELLI CASSETT PROCESSO JUD.
038/11000016694 MEM. 753/2011
Total do Empenho : 263,61
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 154
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 008147 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA DETEMIR LEVEMIR 100 UI/ML REFIL 3ML 0 441,98 441,98
3 REFIS E INSULINA NOVO RAPID 100 UI/ML ASPART REFIL
3 ML 01 REFIL, AGULHAS NOVOFINE 0,3X6MM CAXIA C/100
UNDS PARA PACIENTE ARTHUR GARGIONI LISBOA PROCESSO
JUD.. 038/10500035215 MEM. 834/2011
Total do Empenho : 441,98
0 008392 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CXS DE ACCU CHEK ADVANTAGE II 50 TESTES E 0 254,76 254,76
1 KIT ACCU CHEK ADVANTAGE II KIT PARA PACIENTE ROSAN
GELA APARECIDA DA AMARAL DE SANTIAGO MEM 881/2011
Total do Empenho : 254,76
0 008440 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 150 COMP DE ACIDO VALPROICO 250MG PARA PACIENT 66,18 66,18
E LUIZ CRUZ MEM. 894/2011
Total do Empenho : 66,18
0 008539 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 CANETA INSULINA APIDRA SOLOSTAR PARA PACIEN 19,00 19,00
TE THALWIN DE LIMA LEONARDELLI PROCESSO JUD. 038/110
00042350 MEM. 889/2011
Total do Empenho : 19,00
0 009010 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FRS DE INSULINA LANTUS GLARGINA 100 UI/ML 1 476,90 476,90
0ML PARA PACIENTE BENTA JOSINEZ DA SILVA VACCARO PRO
CESSO 038/10700019213 MEM. 953/2011
Total do Empenho : 476,90
0 009011 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 REFIS DE INSULINA HUMALOG MIX 25% REFIL PARA 55,60 55,60
CANETA PACIENTE MARCELO MOSSOI DE SOUZA PROCESSO JU
D. 038/11000038060 MEM. 952/2011
Total do Empenho : 55,60
0 009451 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a beta interferona 1a 6000000ui 4 ampolas para p 4.337,00 4.337,00
aciente raquel da silva velho aprocesso 038/11100019
98-9 mem. 968/2011
Total do Empenho : 4.337,00
0 009600 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PREDNISOLONA 5MG 40 COMP, 30 COMP DE CELEBRA 2 377,51 377,51
00MG, 80 COMP DE PARATRAM 37,5MG PARA PACIENTE FRANC
ISCA PAZIN FURLANETTO PROCES. JUD 038/11100013956 ME
M. 973/2011
Total do Empenho : 377,51
Total do Credor .: 8.112,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 155
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2983 FERNANDA DUTRA MATTEI CPF = 661.319.100-06
0 008207 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO 73,19 73,19
COORDENADORES RESPONSAVEIS TECNICOS DO SAMU DIA 08/0
6/2011
Total do Empenho : 73,19
0 009000 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE VIAGEM A 219,55 219,55
PORTOAELGRE DIAS 28 E 29/06/2011 MEM. 169/2011
Total do Empenho : 219,55
Total do Credor .: 292,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4655 FERNANDA LISBOA VIEIRA CPF = 886.338.290-53
0 008289 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICO ORIENTACAO E PALESTRA AOS 1.000,00 1.000,00
TURISTAS CRIPTA MULTICULTURAL
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 FERNANDO BOEIRA VIEIRA CPF = 706.748.250-04
0 006449 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ajuda de custo conf. memorando 90/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 006603 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA CONF. MEMORANDO 88 403,80 403,80
Total do Empenho : 403,80
0 006784 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 85/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 006802 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ajuda de cust conf. memorando 95/2011 87,00 87,00
Total do Empenho : 87,00
0 006852 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF.MEMORANDO 98/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 008780 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 108/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 009376 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 6449/2011 ajuda de cust 9,00 9,00
o mem. 933/2011
Total do Empenho : 9,00
Total do Credor .: 1.239,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 156
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 006194 02.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PILHAS RECARREGAVEIS, ALCALINAS E CAR 93,00 93,00
REGADOR PARA USO SEC.MDSH
Total do Empenho : 93,00
0 006539 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PILHA ALCALINA 12V PARA APARELHO ETILOMETRO 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 007197 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOLSA PARA MAQUINA DIGITAL SDTT 29,00 29,00
Total do Empenho : 29,00
0 007556 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um telefone intelbras pleno paara escola de qualifi 35,00 35,00
cacao
Total do Empenho : 35,00
0 007947 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um cabo vga/vga 8 mts para sdttt 190,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
0 009423 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR DE COMUNICACAO 85,00 85,00
SOCIAL
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 456,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 17 FERNANDO BORSOI CNPJ = 03.320.236/0001-01
0 006487 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REF 3.500,00 3.500,00
ORMA DA PARTE ELETRICA E COLOCACAO ILUMINACAO NA PRA
CA DALTRO FILHO CONFCONTRATO 64/2011
Total do Empenho : 3.500,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5253 FERRARI OIL JET E MECANICA LTDA CNPJ = 10.395.281/0001-82
0 007210 23.05.2011 Tomada de Precos 05/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 88 AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILT 1.250,00 1.250,00
ROS E GRAXAS
Total do Empenho : 1.250,00
0 007214 23.05.2011 Tomada de Precos 05/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 97 MATERIAL PARA SEC.AGRICULTURA 149,50 149,50
Total do Empenho : 149,50
Total do Credor .: 1.399,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 006702 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA, FITA ZEBRADA PARA CARPINTARIA 71,25 71,25
Total do Empenho : 71,25
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 157
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 006706 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PA CONCHA COM CABO RETO, CABO PA LONGO PARA FE 59,60 59,60
RRAMENTA DEP.SANEAMENTO
Total do Empenho : 59,60
0 007085 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TANQUE COM PE N/02 PARA ESCOLA PEDRO A.CABR 122,00 122,00
AL
Total do Empenho : 122,00
0 007156 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENXADA,PA CORTE,ARCO DE SERRA BARRAS DE 1,00E 478,50 478,50
CURVA DE 100 PARA EQUIPE DE SANEAMENTO BASICO
Total do Empenho : 478,50
0 007171 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 PARES BOTA /VIRA AZUL PARA SANEAMENTO 175,60 175,60
Total do Empenho : 175,60
0 007732 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 13 CARTELAS FILTRO PARA CADEIRA PARA USO GABIN 37,70 37,70
ETE
Total do Empenho : 37,70
0 008444 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM DISJUNTOR 2X50A PARA CENTRO DE SAUDE POSTO 38,90 38,90
DA JULIO
Total do Empenho : 38,90
0 008534 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, LAMPADAS, SUPORTE PARA SEDE GUARDA 30,95 30,95
MUNICIPAL
Total do Empenho : 30,95
0 008668 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARRINHO, ENXADA, ESPACADOR, ROLETE, DESENPENA 564,40 564,40
DEIRA, PARA DE LUVA RASPA, DESENPENADEIRA, VASSURAO,
CABO PICARETA PARA CARPINTARIA
Total do Empenho : 564,40
0 008722 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TE ELETRICO, PINO ADAPTADOR,LAMPADAS, PINO FEM 44,15 44,15
EA PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 44,15
0 008942 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PREGOS, CASCOLA, BROCA PARA ONIBUS DA SEC.OBRA 45,45 45,45
S
Total do Empenho : 45,45
0 008979 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 180 ganchos aberto para goleiras futebol 7 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 158
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 009023 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a te de esgoto 100x100mm, esguicho para mangueir 51,40 51,40
a, lampadas economicas, reator eletronico para predi
o da guarda municipal
Total do Empenho : 51,40
0 009361 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cabo de aco, parafuso, buchas corda para corpo 29,74 29,74
de bombeiros
Total do Empenho : 29,74
0 009532 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 50 PARAFUSOS FRANCES 3/16X2 E PREGOS 12X17 MATER 22,90 22,90
IAL PARA CARPINTARIA
Total do Empenho : 22,90
0 009533 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARES DE LUVAS, MATERIAL PARA SANEMAENTO E CAR 451,10 451,10
PINTARIA
Total do Empenho : 451,10
Total do Credor .: 2.268,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1340 FOLHA PAG. AGENSERV OUTROS = 99999999999
0 007488 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 74.890,42 74.890,42
Total do Empenho : 74.890,42
0 007498 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 262,24 262,24
Total do Empenho : 262,24
0 007499 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 18.932,48 18.932,48
Total do Empenho : 18.932,48
0 007505 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 731,80 731,80
Total do Empenho : 731,80
0 007510 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 8.862,69 8.862,69
Total do Empenho : 8.862,69
0 007523 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 7.850,28 7.850,28
Total do Empenho : 7.850,28
0 009251 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 74.403,67 74.403,67
Total do Empenho : 74.403,67
0 009261 27.06.2011 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 159
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1340 FOLHA PAG. AGENSERV OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 262,24 262,24
Total do Empenho : 262,24
0 009262 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 18.962,04 18.962,04
Total do Empenho : 18.962,04
0 009268 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 731,80 731,80
Total do Empenho : 731,80
0 009273 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 9.050,57 9.050,57
Total do Empenho : 9.050,57
0 009285 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 7.850,28 7.850,28
Total do Empenho : 7.850,28
Total do Credor .: 222.790,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2190 FOLHA PAG. AGENTE COM. DE SAUDE OUTROS = 99999999999
0 007248 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 26.833,45 26.833,45
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 26.833,45
0 007274 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 5.249,41 5.249,41
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 5.249,41
0 007307 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 27,81 27,81
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 27,81
0 007317 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 880,74 880,74
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 880,74
0 007351 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 272,46 272,46
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 272,46
0 009054 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 28.610,33 28.610,33
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 28.610,33
0 009080 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 5.646,14 5.646,14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 160
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2190 FOLHA PAG. AGENTE COM. DE SAUDE OUTROS = 99999999999
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 5.646,14
0 009113 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 27,81 27,81
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 27,81
0 009127 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 217,97 217,97
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 217,97
Total do Credor .: 67.766,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 357 FOLHA PAG. APOIO AO EXCEPCIONAL OUTROS = 99999999999
0 007492 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 10.297,38 10.297,38
Total do Empenho : 10.297,38
0 007514 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 2.612,34 2.612,34
Total do Empenho : 2.612,34
0 009255 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 10.297,38 10.297,38
Total do Empenho : 10.297,38
0 009277 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 2.612,34 2.612,34
Total do Empenho : 2.612,34
Total do Credor .: 25.819,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4593 FOLHA PAG. ASSESS.JURIDICA OUTROS = 99999999999
0 007496 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 914,84 914,84
Total do Empenho : 914,84
0 007508 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 2.032,97 2.032,97
Total do Empenho : 2.032,97
0 007521 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 320,19 320,19
Total do Empenho : 320,19
0 009259 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 914,84 914,84
Total do Empenho : 914,84
0 009271 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 2.032,97 2.032,97
Total do Empenho : 2.032,97
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 161
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4593 FOLHA PAG. ASSESS.JURIDICA OUTROS = 99999999999
0 009284 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 320,19 320,19
Total do Empenho : 320,19
Total do Credor .: 6.536,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 281 FOLHA PAG. ASSIST.JURIDICA OUTROS = 99999999999
0 007252 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 12.879,74 12.879,74
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 12.879,74
0 007290 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 1.707,66 1.707,66
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.707,66
0 007312 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 284,61 284,61
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 284,61
0 009058 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 13.176,96 13.176,96
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 13.176,96
0 009096 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 1.707,66 1.707,66
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.707,66
0 009118 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 284,61 284,61
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 284,61
Total do Credor .: 30.041,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4182 FOLHA PAG. ASSISTENCIA JUDICIARIA OUTROS = 99999999999
0 007225 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 4.065,96 4.065,96
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 4.065,96
0 009031 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 4.065,96 4.065,96
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 4.065,96
Total do Credor .: 8.131,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 162
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 314 FOLHA PAG. ASSIT.SOCIAL DEMAIS SERVIDORES OUTROS = 99999999999
0 007245 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 52.973,75 52.973,75
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 52.973,75
0 007276 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 6.066,51 6.066,51
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 6.066,51
0 007288 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 2.561,47 2.561,47
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 2.561,47
0 007310 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 4.029,41 4.029,41
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 4.029,41
0 007318 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 305,71 305,71
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 305,71
0 009051 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 54.565,11 54.565,11
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 54.565,11
0 009082 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 6.083,98 6.083,98
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 6.083,98
0 009094 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 2.561,47 2.561,47
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 2.561,47
0 009116 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 4.051,25 4.051,25
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 4.051,25
0 009128 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 853,76 853,76
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 853,76
0 009141 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 6,63 6,63
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 6,63
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 163
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 314 FOLHA PAG. ASSIT.SOCIAL DEMAIS SERVIDORES OUTROS = 99999999999
Total do Credor .: 134.059,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 356 FOLHA PAG. BIBLIOTECA E MUSEU OUTROS = 99999999999
0 007491 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 4.268,36 4.268,36
Total do Empenho : 4.268,36
0 007513 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 1.008,03 1.008,03
Total do Empenho : 1.008,03
0 009254 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 4.268,36 4.268,36
Total do Empenho : 4.268,36
0 009276 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 1.008,03 1.008,03
Total do Empenho : 1.008,03
Total do Credor .: 10.552,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2439 FOLHA PAG. CEDIDOS AO PROCON OUTROS = 99999999999
0 007486 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 764,36 764,36
Total do Empenho : 764,36
0 007507 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 2.032,97 2.032,97
Total do Empenho : 2.032,97
0 007520 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 420,39 420,39
Total do Empenho : 420,39
0 009249 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 764,36 764,36
Total do Empenho : 764,36
0 009270 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 2.032,97 2.032,97
Total do Empenho : 2.032,97
0 009283 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 420,39 420,39
Total do Empenho : 420,39
Total do Credor .: 6.435,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 66 FOLHA PAG. CONSELHO TUTELAR OUTROS = 99999999999
0 006738 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRATIFICACAO MES 05/2011 CONF.LEI MUNC. 1406/2 6.988,85 6.988,85
11 AURORA BISTEDILE BIZZOT, GIULIANO MARQUES DA ROSA
, LUCIANO RAMOS DE JESUS, MARILDA FERREIRA BOFF, MAR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 164
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 66 FOLHA PAG. CONSELHO TUTELAR OUTROS = 99999999999
ISLEI BUENO BOEIRA
Total do Empenho : 6.988,85
0 008954 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VENCIMENTOS MES 06/2011 CONSELHEIR 6.988,85 6.988,85
OS AURORA STEDILE BIZZOTO, GIULIANO MARQUES DA ROSA,
LUCIANO RAMOS DE JESUS, MARILDA FERREIRA BOFF, MARI
SLEI BOENO BOEIRA CONF.1406/2011
Total do Empenho : 6.988,85
Total do Credor .: 13.977,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 305 FOLHA PAG. CONSERVACAO VIAS URBANAS OUTROS = 99999999999
0 007239 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 16.719,86 16.719,86
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 16.719,86
0 007265 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 2.713,10 2.713,10
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 2.713,10
0 007298 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 2.941,68 2.941,68
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 2.941,68
0 009045 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 16.314,73 16.314,73
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 16.314,73
0 009071 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 2.713,10 2.713,10
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 2.713,10
0 009104 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 2.998,50 2.998,50
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 2.998,50
0 009123 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 488,86 488,86
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 488,86
Total do Credor .: 44.889,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 247 FOLHA PAG. CONTABILIDADE OUTROS = 99999999999
0 007231 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 5.634,54 5.634,54
E OUTRAS SECRETARIAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 165
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 247 FOLHA PAG. CONTABILIDADE OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 5.634,54
0 007279 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 2.683,47 2.683,47
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 2.683,47
0 007293 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 1.366,95 1.366,95
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.366,95
0 009037 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 6.084,88 6.084,88
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 6.084,88
0 009085 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 2.683,47 2.683,47
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 2.683,47
0 009099 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 1.366,95 1.366,95
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.366,95
Total do Credor .: 19.820,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 358 FOLHA PAG. CRECHES MUNICIPAIS OUTROS = 99999999999
0 007487 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 42.381,43 42.381,43
Total do Empenho : 42.381,43
0 007500 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 16.905,49 16.905,49
Total do Empenho : 16.905,49
0 007511 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 3.006,52 3.006,52
Total do Empenho : 3.006,52
0 007524 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 2.073,58 2.073,58
Total do Empenho : 2.073,58
0 009250 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 42.490,05 42.490,05
Total do Empenho : 42.490,05
0 009263 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 16.995,77 16.995,77
Total do Empenho : 16.995,77
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 166
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 358 FOLHA PAG. CRECHES MUNICIPAIS OUTROS = 99999999999
0 009274 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 3.097,39 3.097,39
Total do Empenho : 3.097,39
0 009286 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 2.073,58 2.073,58
Total do Empenho : 2.073,58
Total do Credor .: 129.023,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4635 FOLHA PAG. CULTURA - DEMAIS SERVIDORES OUTROS = 99999999999
0 007240 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 4.065,96 4.065,96
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 4.065,96
0 009046 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 4.065,96 4.065,96
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 4.065,96
Total do Credor .: 8.131,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 301 FOLHA PAG. D.M.E.R OUTROS = 99999999999
0 007234 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 137.928,03 137.928,03
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 137.928,03
0 007256 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 340,92 340,92
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 340,92
0 007264 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 20.443,80 20.443,80
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 20.443,80
0 007282 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 5.671,08 5.671,08
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 5.671,08
0 007297 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 18.851,27 18.851,27
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 18.851,27
0 007313 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 7.045,36 7.045,36
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 7.045,36
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 167
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 301 FOLHA PAG. D.M.E.R OUTROS = 99999999999
0 009040 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 141.770,52 141.770,52
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 141.770,52
0 009062 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 340,92 340,92
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 340,92
0 009070 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 20.268,97 20.268,97
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 20.268,97
0 009088 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 5.671,08 5.671,08
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 5.671,08
0 009103 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 19.069,59 19.069,59
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 19.069,59
0 009122 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 1.890,16 1.890,16
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.890,16
Total do Credor .: 379.291,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4637 FOLHA PAG. DEP. ESPORTES OUTROS = 99999999999
0 007228 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 7.376,28 7.376,28
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 7.376,28
0 007262 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 909,14 909,14
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 909,14
0 007295 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 770,23 770,23
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 770,23
0 007328 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 16,68 16,68
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 16,68
0 009034 24.06.2011 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 168
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4637 FOLHA PAG. DEP. ESPORTES OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 7.637,71 7.637,71
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 7.637,71
0 009068 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 909,14 909,14
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 909,14
0 009101 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 770,23 770,23
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 770,23
0 009138 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 19,32 19,32
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 19,32
Total do Credor .: 18.408,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4147 FOLHA PAG. DEPTO MANUT. E CONT.MATERIAIS OUTROS = 99999999999
0 007236 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 6.380,85 6.380,85
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 6.380,85
0 007267 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 1.758,02 1.758,02
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.758,02
0 007300 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 739,38 739,38
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 739,38
0 007315 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 388,91 388,91
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 388,91
0 009042 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 5.754,38 5.754,38
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 5.754,38
0 009073 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 1.627,57 1.627,57
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.627,57
0 009106 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 740,11 740,11
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 169
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4147 FOLHA PAG. DEPTO MANUT. E CONT.MATERIAIS OUTROS = 99999999999
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 740,11
Total do Credor .: 17.389,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4148 FOLHA PAG. DEPTO. HABITACAO OUTROS = 99999999999
0 007233 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 5.898,53 5.898,53
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 5.898,53
0 007289 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 365,91 365,91
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 365,91
0 007311 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 120,75 120,75
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 120,75
0 009039 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 5.811,06 5.811,06
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 5.811,06
0 009095 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 365,91 365,91
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 365,91
0 009117 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 120,75 120,75
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 120,75
Total do Credor .: 12.682,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4183 FOLHA PAG. DESENVOL.URBANO OUTROS = 99999999999
0 007227 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 3.984,60 3.984,60
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 3.984,60
0 009033 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 3.984,60 3.984,60
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 3.984,60
Total do Credor .: 7.969,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4106 FOLHA PAG. DESENVOLV.TECN.TRABALHO OUTROS = 99999999999
0 007326 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 6.988,87 6.988,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 170
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4106 FOLHA PAG. DESENVOLV.TECN.TRABALHO OUTROS = 99999999999
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 6.988,87
0 009136 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 6.988,87 6.988,87
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 6.988,87
Total do Credor .: 13.977,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4638 FOLHA PAG. EDUC. SUBSIDIO OUTROS = 99999999999
0 007529 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 6.988,87 6.988,87
Total do Empenho : 6.988,87
0 009290 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 6.988,87 6.988,87
Total do Empenho : 6.988,87
Total do Credor .: 13.977,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 355 FOLHA PAG. ESCOLAS MUNICIPAIS OUTROS = 99999999999
0 007493 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 94.736,47 94.736,47
Total do Empenho : 94.736,47
0 007502 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 5.234,00 5.234,00
Total do Empenho : 5.234,00
0 007517 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 23.691,50 23.691,50
Total do Empenho : 23.691,50
0 007526 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 3.022,64 3.022,64
Total do Empenho : 3.022,64
0 009256 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 95.046,78 95.046,78
Total do Empenho : 95.046,78
0 009265 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 5.234,00 5.234,00
Total do Empenho : 5.234,00
0 009280 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 23.846,65 23.846,65
Total do Empenho : 23.846,65
0 009288 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 3.022,64 3.022,64
Total do Empenho : 3.022,64
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 171
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 253.834,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1113 FOLHA PAG. FUNCIONARIO CEDIDO P/SIMVA OUTROS = 99999999999
0 007485 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 3.969,95 3.969,95
Total do Empenho : 3.969,95
0 007509 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 1.055,34 1.055,34
Total do Empenho : 1.055,34
0 009248 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 3.969,95 3.969,95
Total do Empenho : 3.969,95
0 009272 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 1.055,34 1.055,34
Total do Empenho : 1.055,34
Total do Credor .: 10.050,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 278 FOLHA PAG. GABINETE OUTROS = 99999999999
0 007226 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 24.121,82 24.121,82
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 24.121,82
0 007259 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 1.716,76 1.716,76
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.716,76
0 007277 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 1.260,35 1.260,35
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.260,35
0 007291 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 3.234,72 3.234,72
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 3.234,72
0 009032 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 24.034,79 24.034,79
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 24.034,79
0 009065 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 1.716,76 1.716,76
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.716,76
0 009083 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 1.260,35 1.260,35
E OUTRAS SECRETARIAS.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 172
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 278 FOLHA PAG. GABINETE OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.260,35
0 009097 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 3.335,24 3.335,24
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 3.335,24
0 009119 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 365,87 365,87
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 365,87
Total do Credor .: 61.046,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 276 FOLHA PAG. GABINETE SUBSIDIOS OUTROS = 99999999999
0 007320 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 19.721,11 19.721,11
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 19.721,11
0 007331 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 1.000,00 1.000,00
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.000,00
0 007530 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 2.425,00 2.425,00
Total do Empenho : 2.425,00
0 009130 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 19.721,11 19.721,11
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 19.721,11
0 009142 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 1.050,00 1.050,00
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.050,00
0 009291 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 2.500,00 2.500,00
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 46.417,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 279 FOLHA PAG. GUARDA MUNICIPAL OUTROS = 99999999999
0 007332 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 120.530,78 120.530,78
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 120.530,78
0 007333 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 4.283,30 4.283,30
E OUTRAS SECRETARIAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 173
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 279 FOLHA PAG. GUARDA MUNICIPAL OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 4.283,30
0 007334 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 44.429,41 44.429,41
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 44.429,41
0 007335 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 266,71 266,71
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 266,71
0 007336 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 4.553,70 4.553,70
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 4.553,70
0 007337 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 12.967,55 12.967,55
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 12.967,55
0 007338 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 3.077,44 3.077,44
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 3.077,44
0 009143 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 121.398,88 121.398,88
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 121.398,88
0 009144 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 4.599,03 4.599,03
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 4.599,03
0 009145 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 44.397,17 44.397,17
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 44.397,17
0 009146 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 266,71 266,71
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 266,71
0 009147 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 4.553,70 4.553,70
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 4.553,70
0 009148 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 13.075,84 13.075,84
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 174
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 279 FOLHA PAG. GUARDA MUNICIPAL OUTROS = 99999999999
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 13.075,84
0 009149 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 3.621,50 3.621,50
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 3.621,50
Total do Credor .: 382.021,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 303 FOLHA PAG. ILUMINACAO PUBLICA OUTROS = 99999999999
0 007238 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 14.998,35 14.998,35
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 14.998,35
0 007255 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 2.124,18 2.124,18
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 2.124,18
0 007263 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 488,54 488,54
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 488,54
0 007296 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 1.914,14 1.914,14
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.914,14
0 009044 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 15.628,97 15.628,97
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 15.628,97
0 009061 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 2.124,18 2.124,18
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 2.124,18
0 009069 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 488,54 488,54
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 488,54
0 009102 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 1.962,22 1.962,22
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.962,22
Total do Credor .: 39.729,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 175
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 288 FOLHA PAG. INATIVOS OUTROS = 99999999999
0 007246 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 9.523,42 9.523,42
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 9.523,42
0 009052 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 8.433,42 8.433,42
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 8.433,42
Total do Credor .: 17.956,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 300 FOLHA PAG. LIMPEZA PUBLICA OUTROS = 99999999999
0 007237 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 2.433,88 2.433,88
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 2.433,88
0 007268 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 755,91 755,91
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 755,91
0 007301 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 225,07 225,07
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 225,07
0 009043 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 2.546,46 2.546,46
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 2.546,46
0 009074 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 755,91 755,91
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 755,91
0 009107 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 255,65 255,65
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 255,65
Total do Credor .: 6.972,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 294 FOLHA PAG. MERCADO PUBLICO OUTROS = 99999999999
0 007242 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 17.268,22 17.268,22
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 17.268,22
0 007270 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 869,58 869,58
E OUTRAS SECRETARIAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 176
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 294 FOLHA PAG. MERCADO PUBLICO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 869,58
0 007284 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 365,90 365,90
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 365,90
0 007303 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 388,52 388,52
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 388,52
0 009048 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 18.260,97 18.260,97
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 18.260,97
0 009076 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 869,58 869,58
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 869,58
0 009090 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 365,90 365,90
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 365,90
0 009109 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 445,44 445,44
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 445,44
Total do Credor .: 38.834,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 354 FOLHA PAG. MERENDEIRAS OUTROS = 99999999999
0 007489 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 29.077,33 29.077,33
Total do Empenho : 29.077,33
0 007515 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 2.137,29 2.137,29
Total do Empenho : 2.137,29
0 007525 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 1.223,00 1.223,00
Total do Empenho : 1.223,00
0 009252 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 29.499,80 29.499,80
Total do Empenho : 29.499,80
0 009278 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 2.172,09 2.172,09
Total do Empenho : 2.172,09
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 177
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 354 FOLHA PAG. MERENDEIRAS OUTROS = 99999999999
0 009287 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 1.223,00 1.223,00
Total do Empenho : 1.223,00
Total do Credor .: 65.332,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 289 FOLHA PAG. PENSIONISTAS OUTROS = 99999999999
0 007247 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 10.676,69 10.676,69
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 10.676,69
0 009053 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 10.676,69 10.676,69
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 10.676,69
Total do Credor .: 21.353,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 359 FOLHA PAG. PRE ESCOLA OUTROS = 99999999999
0 007497 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 97.306,46 97.306,46
Total do Empenho : 97.306,46
0 007504 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 6.652,61 6.652,61
Total do Empenho : 6.652,61
0 007519 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 11.920,68 11.920,68
Total do Empenho : 11.920,68
0 007528 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 991,28 991,28
Total do Empenho : 991,28
0 009260 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 106.631,82 106.631,82
Total do Empenho : 106.631,82
0 009267 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 6.394,02 6.394,02
Total do Empenho : 6.394,02
0 009282 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 12.084,53 12.084,53
Total do Empenho : 12.084,53
Total do Credor .: 241.981,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 364 FOLHA PAG. S.M.E.C.- FUNDEF OUTROS = 99999999999
0 007494 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 307.736,53 307.736,53
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 178
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 364 FOLHA PAG. S.M.E.C.- FUNDEF OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 307.736,53
0 007503 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 3.592,81 3.592,81
Total do Empenho : 3.592,81
0 007518 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 45.452,96 45.452,96
Total do Empenho : 45.452,96
0 007527 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 6.760,84 6.760,84
Total do Empenho : 6.760,84
0 009257 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 312.430,26 312.430,26
Total do Empenho : 312.430,26
0 009266 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 3.592,81 3.592,81
Total do Empenho : 3.592,81
0 009281 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 46.174,86 46.174,86
Total do Empenho : 46.174,86
0 009289 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 3.101,49 3.101,49
Total do Empenho : 3.101,49
Total do Credor .: 728.842,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 292 FOLHA PAG. SEC. AGRICULTURA OUTROS = 99999999999
0 007253 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 6.255,29 6.255,29
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 6.255,29
0 007269 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 736,79 736,79
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 736,79
0 007283 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 1.936,10 1.936,10
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.936,10
0 007302 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 1.593,43 1.593,43
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.593,43
0 009059 24.06.2011 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 179
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 292 FOLHA PAG. SEC. AGRICULTURA OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 6.263,09 6.263,09
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 6.263,09
0 009075 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 736,79 736,79
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 736,79
0 009089 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 1.936,10 1.936,10
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.936,10
0 009108 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 1.593,43 1.593,43
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.593,43
0 009124 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 457,34 457,34
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 457,34
Total do Credor .: 21.508,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4107 FOLHA PAG. SEC.DESENVOL.TECN.TRABALHO(D.SERV.) OUTROS = 99999999999
0 007244 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 4.065,86 4.065,86
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 4.065,86
0 007249 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 2.236,22 2.236,22
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 2.236,22
0 007250 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 2.911,20 2.911,20
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 2.911,20
0 007251 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 666,79 666,79
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 666,79
0 007275 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 266,71 266,71
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 266,71
0 007287 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 528,55 528,55
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 180
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4107 FOLHA PAG. SEC.DESENVOL.TECN.TRABALHO(D.SERV.) OUTROS = 99999999999
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 528,55
0 007308 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 131,73 131,73
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 131,73
0 007309 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 133,35 133,35
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 133,35
0 009050 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 4.065,86 4.065,86
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 4.065,86
0 009055 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 2.032,93 2.032,93
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 2.032,93
0 009056 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 2.911,20 2.911,20
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 2.911,20
0 009057 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 666,79 666,79
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 666,79
0 009081 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 266,71 266,71
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 266,71
0 009093 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 528,55 528,55
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 528,55
0 009114 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 131,73 131,73
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 131,73
0 009115 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 133,35 133,35
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 133,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 181
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 21.677,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4103 FOLHA PAG. SEC.GERAL DE GOVERNO OUTROS = 99999999999
0 007229 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 20.505,57 20.505,57
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 20.505,57
0 009035 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 20.833,38 20.833,38
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 20.833,38
Total do Credor .: 41.338,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4105 FOLHA PAG. SEC.GESTAO E FINANCAS (DEMAIS SERV.) OUTROS = 99999999999
0 007230 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 74.851,38 74.851,38
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 74.851,38
0 007260 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 502,65 502,65
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 502,65
0 007278 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 12.068,71 12.068,71
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 12.068,71
0 007292 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 7.110,66 7.110,66
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 7.110,66
0 009036 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 74.869,00 74.869,00
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 74.869,00
0 009066 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 502,65 502,65
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 502,65
0 009084 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 12.068,71 12.068,71
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 12.068,71
0 009098 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 7.053,74 7.053,74
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 7.053,74
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 182
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4105 FOLHA PAG. SEC.GESTAO E FINANCAS (DEMAIS SERV.) OUTROS = 99999999999
0 009120 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 5.265,62 5.265,62
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 5.265,62
Total do Credor .: 194.293,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 311 FOLHA PAG. SEC.PLANEJAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007232 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 34.890,69 34.890,69
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 34.890,69
0 007261 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 266,71 266,71
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 266,71
0 007280 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 1.910,91 1.910,91
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.910,91
0 007294 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 2.472,75 2.472,75
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 2.472,75
0 009038 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 34.780,51 34.780,51
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 34.780,51
0 009067 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 266,71 266,71
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 266,71
0 009086 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 1.910,91 1.910,91
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.910,91
0 009100 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 2.472,75 2.472,75
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 2.472,75
0 009121 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 2.857,22 2.857,22
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 2.857,22
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 183
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 81.829,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 352 FOLHA PAG. SECRETARIA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
0 007490 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 17.231,55 17.231,55
Total do Empenho : 17.231,55
0 007495 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 37.043,96 37.043,96
Total do Empenho : 37.043,96
0 007501 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 457,40 457,40
Total do Empenho : 457,40
0 007506 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 7.560,14 7.560,14
Total do Empenho : 7.560,14
0 007512 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 1.237,53 1.237,53
Total do Empenho : 1.237,53
0 007516 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 7.313,10 7.313,10
Total do Empenho : 7.313,10
0 007522 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011, SMED. 1.108,51 1.108,51
Total do Empenho : 1.108,51
0 009253 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 17.760,12 17.760,12
Total do Empenho : 17.760,12
0 009258 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 38.197,84 38.197,84
Total do Empenho : 38.197,84
0 009264 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 457,40 457,40
Total do Empenho : 457,40
0 009269 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 5.527,17 5.527,17
Total do Empenho : 5.527,17
0 009275 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 1.237,53 1.237,53
Total do Empenho : 1.237,53
0 009279 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO DE 2011 - SMED 6.906,23 6.906,23
Total do Empenho : 6.906,23
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 184
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 142.038,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 298 FOLHA PAG. SECRETARIA OBRAS OUTROS = 99999999999
0 007235 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 37.023,95 37.023,95
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 37.023,95
0 007266 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 7.436,87 7.436,87
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 7.436,87
0 007281 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 1.013,37 1.013,37
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.013,37
0 007299 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 4.317,88 4.317,88
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 4.317,88
0 007314 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 1.026,44 1.026,44
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.026,44
0 009041 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 36.375,62 36.375,62
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 36.375,62
0 009072 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 7.436,87 7.436,87
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 7.436,87
0 009087 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 1.094,68 1.094,68
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.094,68
0 009105 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 4.477,05 4.477,05
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 4.477,05
Total do Credor .: 100.202,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 297 FOLHA PAG. SECRETARIA SAUDE OUTROS = 99999999999
0 007243 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 271.707,87 271.707,87
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 271.707,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 185
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 297 FOLHA PAG. SECRETARIA SAUDE OUTROS = 99999999999
0 007254 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 23.891,95 23.891,95
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 23.891,95
0 007258 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 340,92 340,92
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 340,92
0 007272 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 2.931,04 2.931,04
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 2.931,04
0 007273 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 35.579,76 35.579,76
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 35.579,76
0 007286 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 11.163,47 11.163,47
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 11.163,47
0 007305 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 1.221,56 1.221,56
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.221,56
0 007306 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 21.881,48 21.881,48
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 21.881,48
0 007316 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 4.990,92 4.990,92
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 4.990,92
0 007319 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 1.136,40 1.136,40
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.136,40
0 007329 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 529,30 529,30
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 529,30
0 007330 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 73,68 73,68
E OUTRAS SECRETARIAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 186
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 297 FOLHA PAG. SECRETARIA SAUDE OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 73,68
0 007339 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 18.654,20 18.654,20
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 18.654,20
0 007340 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 3.252,69 3.252,69
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 3.252,69
0 007341 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 4.879,02 4.879,02
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 4.879,02
0 007342 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 81.460,97 81.460,97
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 81.460,97
0 007343 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 5,69 5,69
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 5,69
0 007344 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 11.555,47 11.555,47
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 11.555,47
0 007345 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 2.020,73 2.020,73
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 2.020,73
0 007346 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 4.046,52 4.046,52
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 4.046,52
0 007347 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 21.213,31 21.213,31
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 21.213,31
0 007348 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 30,85 30,85
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 30,85
0 007349 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 2.870,14 2.870,14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 187
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 297 FOLHA PAG. SECRETARIA SAUDE OUTROS = 99999999999
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 2.870,14
0 007350 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 1.460,06 1.460,06
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.460,06
0 009049 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 276.545,01 276.545,01
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 276.545,01
0 009060 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 21.905,49 21.905,49
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 21.905,49
0 009064 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 340,92 340,92
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 340,92
0 009078 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 2.914,33 2.914,33
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 2.914,33
0 009079 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 36.572,91 36.572,91
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 36.572,91
0 009092 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 12.415,71 12.415,71
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 12.415,71
0 009111 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 1.213,20 1.213,20
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.213,20
0 009112 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 22.397,43 22.397,43
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 22.397,43
0 009126 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 2.745,23 2.745,23
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 2.745,23
0 009129 24.06.2011 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 188
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 297 FOLHA PAG. SECRETARIA SAUDE OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 1.136,40 1.136,40
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.136,40
0 009139 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 468,65 468,65
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 468,65
0 009140 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 71,78 71,78
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 71,78
0 009150 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 17.605,80 17.605,80
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 17.605,80
0 009151 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 3.252,69 3.252,69
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 3.252,69
0 009152 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 4.879,02 4.879,02
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 4.879,02
0 009153 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 79.145,32 79.145,32
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 79.145,32
0 009154 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 5,69 5,69
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 5,69
0 009155 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 11.840,08 11.840,08
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 11.840,08
0 009156 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 2.020,73 2.020,73
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 2.020,73
0 009157 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 4.188,82 4.188,82
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 4.188,82
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 189
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 297 FOLHA PAG. SECRETARIA SAUDE OUTROS = 99999999999
0 009158 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 21.488,54 21.488,54
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 21.488,54
0 009159 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 13,63 13,63
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 13,63
0 009160 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 2.887,62 2.887,62
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 2.887,62
0 009161 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 1.464,43 1.464,43
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.464,43
0 009162 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 430,61 430,61
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 430,61
Total do Credor .: 1.054.848,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 315 FOLHA PAG. SECRETARIO ASSIT.SOCIAL OUTROS = 99999999999
0 007327 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 6.988,87 6.988,87
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 6.988,87
0 009137 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 6.988,87 6.988,87
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 6.988,87
Total do Credor .: 13.977,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 290 FOLHA PAG. SECRETARIO DA AGRICULTURA OUTROS = 99999999999
0 007324 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 6.988,87 6.988,87
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 6.988,87
0 009134 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 6.988,87 6.988,87
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 6.988,87
Total do Credor .: 13.977,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 190
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 306 FOLHA PAG. SECRETARIO OBRAS OUTROS = 99999999999
0 007323 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 6.988,87 6.988,87
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 6.988,87
0 009133 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 6.988,87 6.988,87
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 6.988,87
Total do Credor .: 13.977,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 310 FOLHA PAG. SECRETARIO PLANEJAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007321 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 6.988,87 6.988,87
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 6.988,87
0 009131 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 6.988,87 6.988,87
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 6.988,87
Total do Credor .: 13.977,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 296 FOLHA PAG. SECRETARIO SAUDE OUTROS = 99999999999
0 007325 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 6.988,87 6.988,87
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 6.988,87
0 009125 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 2.329,39 2.329,39
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 2.329,39
0 009135 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 6.988,87 6.988,87
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 6.988,87
Total do Credor .: 16.307,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 365 FOLHA PAG. SUB.SEC.JUV.CULTURA OUTROS = 99999999999
0 007322 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 6.988,87 6.988,87
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 6.988,87
0 009132 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 6.988,87 6.988,87
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 6.988,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 191
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 13.977,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 295 FOLHA PAG. VIVEIRO MUNICIPAL OUTROS = 99999999999
0 007241 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 9.852,52 9.852,52
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 9.852,52
0 007257 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 340,92 340,92
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 340,92
0 007271 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 978,30 978,30
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 978,30
0 007285 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 131,12 131,12
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 131,12
0 007304 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES MAIO/2011 - GABINETE 862,05 862,05
E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 862,05
0 009047 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 9.702,58 9.702,58
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 9.702,58
0 009063 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 340,92 340,92
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 340,92
0 009077 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 978,30 978,30
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 978,30
0 009091 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 131,12 131,12
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 131,12
0 009110 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES JUNHO/2011 - GABINETE 862,05 862,05
E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 862,05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 192
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 24.179,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1979 FRANCELE DESTEFANE BIASUS CPF = 003.334.820-00
0 006773 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VIAGEM A 365,91 365,91
PORTO ALEGRE ENCONTRO DO GEEMPA DE 20 A 21/05/2011
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1532 FRANCESCATTO E MEZZALIRA LTDA CNPJ = 88.449.012/0001-49
0 006537 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANCHES VARIADO PARA ENCONTRO DOS CONSELHOS MU 180,00 180,00
NICIPAIS PARA 60 PESSOAS NO DIA 04/05/2011 LOCAL AUD
ITORIO DA CIC
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1208 FUFAMED COM. E IMP. MED.HOSP. LTDA CNPJ = 93.305.910/0001-63
0 008810 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 32 ASSIT.M.A POPULACAO 3.870,00 3.870,00
Total do Empenho : 3.870,00
0 008832 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 183 E 194 MEDICAMENTOS 336,00 336,00
Total do Empenho : 336,00
0 008843 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.AITEM 263 SAMU 344,95 344,95
Total do Empenho : 344,95
Total do Credor .: 4.550,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 006270 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO RADIO FATIMA SEMANA DO TRANSITO 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
0 006271 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO SEMANA TRANSITO NA MAIS NOVA 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
0 008319 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PATROCINIO FESTA DO AGRICULTOR 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 2.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2706 FUNDACAO LUIZ ENGLERT CNPJ = 92.971.845/0001-42
0 007632 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VISITA TECNICA PREDIO DA CASA DO POVO PARA LOC 10.800,00 10.800,00
ALIZAR E DOCUMENTAR A ESTRUTURA QUE NECESSITAM REFOR
CO CONF.CONTRATO 200/2006 PARCELA 03/03
Total do Empenho : 10.800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 193
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2706 FUNDACAO LUIZ ENGLERT CNPJ = 92.971.845/0001-42
Total do Credor .: 10.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1152 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0016-81
0 006268 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO DA SEMANA MUNICIPAL DO TRANSITO PER 870,00 870,00
IODO 09 A 27 DE MAIO/2011
Total do Empenho : 870,00
Total do Credor .: 870,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3490 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0023-00
0 008145 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOLXA AUX. FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO 6.252,00 6.252,00
SUL CONF. LISTA DE BOLSISTAS E OF. 15/2011 MEM. 533/
SMED/2011
Total do Empenho : 6.252,00
Total do Credor .: 6.252,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE OUTROS = 99999999999
0 006749 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a rendimentos recurso do convenio 1348/2007 mem. 254,74 254,74
738/2011
Total do Empenho : 254,74
0 008965 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUCAO DO RECURSO AO CONVENIO 1117/2008 UNI 6.538,99 6.538,99
DADES MOVEIS MEM 946/2011
Total do Empenho : 6.538,99
Total do Credor .: 6.793,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 006609 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 9.632,72 9.632,72
Total do Empenho : 9.632,72
0 008077 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA MES 05/2011 10.582,00 10.582,00
Total do Empenho : 10.582,00
Total do Credor .: 20.214,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 448 FUNERARIA LOVATTO LTDA CNPJ = 88.785.274/0001-84
0 008034 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TRANSPORTE DE PESSOAS QUE FALECERAM ADAO NOEL TELLES 1.578,00 1.578,00
ANTUNES, JOSE AIRTON GARCIA DA SILVA, ARTHUR DI BEN
EDITO RODRIGUES, LUIZ CARLOS TELES DA FAZ.ESTRELA
Total do Empenho : 1.578,00
Total do Credor .: 1.578,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 194
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1873 FUNIFER- FUNILARIA E ESQUADRIAS DE FERRO LTDA CNPJ = 90.414.459/0001-24
0 008961 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 UNDS TUBO GALVANIZADO PARA VIGILANCIA EM SA 180,00 180,00
UDE
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1818 FVA- MATERIAL BORRACHARIA LTDA CNPJ = 05.741.602/0001-13
0 008492 14.06.2011 Pregao 34/2011
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 02,07,08,09,10,14 E 15 MATERIAL 9.885,00 9.885,00
PARA VEICULOS
1 1,0000 VALOR INDEVIDO CONF.ATA DE ESTORNO PREGAO PRESENCIAL -420,00 -420,00
34/2011
Total do Empenho : 9.465,00
0 008494 14.06.2011 Pregao 34/2011
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 15 MATERIAL PARA VEICULOS DA S 1.212,00 1.212,00
EC.EDUCACAO
Total do Empenho : 1.212,00
Total do Credor .: 10.677,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4407 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0003-55
0 008830 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 175,182,190,197,204,205,211,213,216,217, 5.384,50 5.384,50
221,222,227 E 229 MEDICAMENTOS
Total do Empenho : 5.384,50
0 008841 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 242,246,257,258,272,301,302,303,305 - SA 493,75 493,75
MU
Total do Empenho : 493,75
0 008850 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 118,119,127 E 135 DST/AIDS 363,10 363,10
Total do Empenho : 363,10
Total do Credor .: 6.241,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 007153 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BOMBA ALIMENTADORA DRAGA N/03 156,00 156,00
Total do Empenho : 156,00
Total do Credor .: 156,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 006501 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO AGUA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 006705 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COXIM, PARAFUSO, PORCA PARA CAMINHAO IIY 8424 71,60 71,60
Total do Empenho : 71,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 195
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 006813 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHS,SILICONE, TERM.DIREITO VOLUMOIDE PARA CA 211,80 211,80
MINHAO IIR 8423
Total do Empenho : 211,80
0 007209 23.05.2011 Tomada de Precos 05/2011
1 1,0000 AQUISICAO DE ITENS 11,17,18,19,23,24,25,28,29,30,32, 21.326,59 21.326,59
34,35,37,39,40,41,42,44,46,50,52,53,54,57,58,60,61,6
2,63,65,66,67,68,70,72,76,77,78,83 E 84 PARA VEICULO
S SEC.OBRAS
Total do Empenho : 21.326,59
0 007213 23.05.2011 Tomada de Precos 05/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 96,99,100 E 101 MATERIAL PARA SE.CAGRICU 557,30 557,30
LTURA
Total do Empenho : 557,30
0 007412 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um cilindro roda 608 para caminhao iiy 3771 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 008070 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A5 ANEL EIXOS PARA CAMINHAO IIY 3711 5,75 5,75
Total do Empenho : 5,75
0 008266 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MACANETA EXT.PORTA 1113 E MAQUINA DE VIDRO 608 65,00 65,00
PARA MANUT. PORTA DO CAMINHAO IBP 8880
Total do Empenho : 65,00
0 008634 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 reparo hidraulico e reparo servo freio paraiiu 0121 72,00 72,00
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 22.430,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 008311 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 DUZIAS GUIAS CHEIA 15X2,5X5,40 4/ BOA PINHE 1.680,00 1.680,00
IRO PARA TROCA DO RIPAMENTO DO TELHADO DO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho : 1.680,00
Total do Credor .: 1.680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5271 GB & GB CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 09.511.886/0001-02
0 008047 02.06.2011 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF.A CONSTRUCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES 300.000,00 300.000,00
Total do Empenho : 300.000,00
0 008048 02.06.2011 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF.A CONSTRUCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES COMPLEM 62.922,83 62.922,83
ENTO DO EMPENHO 8047/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 196
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5271 GB & GB CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 09.511.886/0001-02
Total do Empenho : 62.922,83
0 008324 09.06.2011 Tomada de Precos 11/2011
1 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE 200.000,00 200.000,00
SAUDE
Total do Empenho : 200.000,00
0 008325 09.06.2011 Tomada de Precos 11/2011
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNID 83.032,35 83.032,35
ADE DE SAUDE
Total do Empenho : 83.032,35
Total do Credor .: 645.955,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3605 GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO CNPJ = 03.583.815/0001-39
0 007760 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 KG DE GEL PARA ECG CENTRO DE SAUDE ELETROCAR 26,80 26,80
DIOGRAMA
Total do Empenho : 26,80
Total do Credor .: 26,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1885 GENESIO A . MENDES & CIA LTDA CNPJ = 82.873.068/0001-40
0 008818 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 19,28,39,40,41, E 81 ASSIT.M. A . POPULA 42.854,30 42.854,30
CAO
Total do Empenho : 42.854,30
0 008838 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 171 MEDICAMENTOS 311,40 311,40
Total do Empenho : 311,40
0 008847 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF. A ITENS 269 E 276 SAMU 132,14 132,14
Total do Empenho : 132,14
Total do Credor .: 43.297,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1214 GEOLAB IND.FARMACEUTICA CNPJ = 03.485.572/0001-04
0 008811 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 43,60,78,94 E 104 ASSIT.M.A POPULACAO 7.590,00 7.590,00
Total do Empenho : 7.590,00
Total do Credor .: 7.590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5260 GERALDO CIRINEU DE BONI CPF = 276.874.900-10
0 007631 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO FINALIZACAO DE C 21.908,12 21.908,12
ONTRATO E TERMO
Total do Empenho : 21.908,12
Total do Credor .: 21.908,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 197
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 476 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA CNPJ = 07.270.366/0005-53
0 008493 14.06.2011 Pregao 034/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 03,04,05,11,12 E 13 MATERIAL PARA VEICUL 2.645,00 2.645,00
OS DA PREF.
Total do Empenho : 2.645,00
0 008495 14.06.2011 Pregao 34/2011
1 1,0000 REF.AQUISICAO ITEM 16 MATERIAL PARA VEICULOS DA SEC. 432,00 432,00
EDUCACAO
Total do Empenho : 432,00
0 008607 15.06.2011 Pregao 41
1 1,0000 REF.A LOTE 03 AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA GU 952,00 952,00
ARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 952,00
0 008608 15.06.2011 Pregao 14/2011
1 1,0000 REF. ALOTE 03 AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DA SEC 595,00 595,00
.GESTAOE FINANCAS
Total do Empenho : 595,00
0 008611 15.06.2011 Pregao 41/2011
1 1,0000 REF.A LOTS 03 E 04 PNEUS PARA VEICULOS DA SEC.DES.CO 1.710,00 1.710,00
AIL E HABITACAO
Total do Empenho : 1.710,00
0 008612 15.06.2011 Pregao 41/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 AQUISICAO DE PNEUS PARA SEC. SAUDE 3.332,00 3.332,00
Total do Empenho : 3.332,00
0 008616 15.06.2011 Pregao 41/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 08 PNEUS PARA VIGILANCIA SANITARIA 1.570,00 1.570,00
Total do Empenho : 1.570,00
0 008931 21.06.2011 Pregao 42/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 08,09,12 E 13 VEICULOS DA SEC.OBRAS 22.728,00 22.728,00
Total do Empenho : 22.728,00
0 009001 22.06.2011 Pregao 42/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,02,03,04 E 05 PARA VEICULOS DA GUARDA 826,00 826,00
MUNICIPAL
Total do Empenho : 826,00
0 009218 24.06.2011 Pregao 40/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03,05, E 08 VEICULOS DA PARA PATRULHA A 986,00 986,00
GRICOLA
Total do Empenho : 986,00
0 009220 24.06.2011 Pregao 040/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 11 E 14 PARA VEICULOS A SERVICO DA SEC.M 1.856,00 1.856,00
UNC. DE EDUCACAO
Total do Empenho : 1.856,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 198
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 37.632,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4379 GIANE MACIEL SAADI CPF = 903.588.720-49
0 008222 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 28,00 28,00
PORTO ALEGRE DIA 03/06/2011 MEM. 109/2011
Total do Empenho : 28,00
0 008483 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 1 60,98 60,98
3/06/2011 REUNIAO PREPARATORIA PARA 1/CAMPANHA DA PO
LIO MEM. 154/2011
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 88,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4101 GILBERTO WOLSCHICK CPF = 568.949.610-34
0 006605 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA DE CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA PROCESSO J 46,55 46,55
UD. 038/11100007247 MEM 199/2011
Total do Empenho : 46,55
0 009228 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 28 73,19 73,19
/06/2011 PARTICIPAR DO EVENTO GESTAO MUNICIPAL E EFI
CACIA NA UTILIZACAO DOS RECURSOS PUBLICOS O QUAL SER
A PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTAD DIA 28
/06/2011
Total do Empenho : 73,19
0 009385 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLMENTO DO EMPENHO 9228/2011 ACOMPANHAR O SR.PREF 146,36 146,36
EITO EM REUNIAO NO PALACIO PIRATINI DIA 29/06/2011 R
EF.AO PRONACI
Total do Empenho : 146,36
Total do Credor .: 266,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 006585 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DE VEICULO CELTA IOU 0147 TOPOGRAFIA 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 006786 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DE VEICULOS MERIVA INY 4657-IRN 2407- 75,00 75,00
IRN 2868 DA SMED
Total do Empenho : 75,00
0 006821 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM EM VEICULO DA SEC.SAUDE PRISMA, PEUGEO 380,00 380,00
T, UNO, LIVINA,UNO,KOMBI,CELTA, S10
Total do Empenho : 380,00
0 007195 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lavagem veiculo celta setor fiscalizacao celta 25,00 25,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 199
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
ior 0215
Total do Empenho : 25,00
0 007473 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lavagem de veiculo iny 2902 sec.dtt 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 007583 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM EM VEICULOS DA SEC. MDSH IMA 1747- IQX 140,00 140,00
4364- INF 9027- IPG 3777
Total do Empenho : 140,00
0 008127 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A LAVAGENS VEICULOS MIY 4869- IRL 0503- IRD 3427 970,00 970,00
-IMP 3445- IMN 0557-ILT 9221- INL 6974-INM 6588- IOY
3016- IGM 6259- IPS 0746- IOP 4388- IOP 9094- IRX 2
408 VEICULOS DA SEC SAUDE
Total do Empenho : 970,00
0 008789 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM EM VEICULOS INY 4657- IRN 2407- IRN 28 90,00 90,00
68 PARA SMED
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 1.730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5226 GIULIANO LIMA HOFFMANN CPF = 908.813.700-53
0 006412 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW COM O CANTOR GIULIANO HOFFMANN NO EVENTO 640,00 640,00
160 ANOS
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5237 G-MAC PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 07.176.492/0001-10
0 006513 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CUBO ESQUERDO PARA PATROLA FIAT ALLIS FG85 864,00 864,00
Total do Empenho : 864,00
0 008027 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENGRENAGEM ZF 6200026-27-34 PATROLA N/14 2.466,00 2.466,00
Total do Empenho : 2.466,00
0 008529 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CRUZETAS, CINTA DE FREIO, TAMBOR, PARAFUSOS, G 1.934,00 1.934,00
ARFOS, ESFERVA, ROLAMENTO, ANEL, PORCA,RETENTORES PA
RA PATROLA N/15
Total do Empenho : 1.934,00
0 008631 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a plato embreagem e disco de embreagem para patr 2.070,00 2.070,00
ola n/06
Total do Empenho : 2.070,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 200
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5237 G-MAC PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 07.176.492/0001-10
0 009242 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um cubo esquerdo patrola n/14 864,00 864,00
Total do Empenho : 864,00
Total do Credor .: 8.198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5063 GRAFICA EXPRESSA MEGA DIGITAL CNPJ = 12.797.345/0001-05
0 008582 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3000 UNDS DE FOLDERS INFORMATIVOS ESCOLAS SEMA 1.470,00 1.470,00
NA PREVENCAO INCENDIOS CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 1.470,00
Total do Credor .: 1.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4264 GRAFICA TAPEJARENSE LTDA CNPJ = 87.615.225/0001-30
0 006689 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 CARTAZES 60X45CM PARA USO DA CAMPNHA DO AG 380,00 380,00
ASALHO
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 GRAFICA VISION PRINT CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 007858 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE CARIMBO AUUTOMATICO RECEBIMENTO M 31,00 31,00
ATERIAL PARA SETOR ADM. DA GUARDA MUNICIPL
Total do Empenho : 31,00
0 008033 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARIMBO CONF. MODELO PARA COMISSAO DISCIPLINAR 15,00 15,00
PERMANETE
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 46,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 524 GRANDO PNEUS LTDA CNPJ = 03.562.696/0001-38
0 006410 05.05.2011 Pregao 37/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,04 E 05 VEICULOS DA PREFEITURA 21.390,00 21.390,00
Total do Empenho : 21.390,00
Total do Credor .: 21.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2552 GRAZIELA LEITE DE SIQUEIRA OUTROS = 99999999999
0 006776 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE ENCONTRO DO GEEMPA DE 20 A 21/05
/2011
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 006991 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS DDE ASSESSORAMENTO TEC 3.700,00 3.700,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 201
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
NICO OPERACAO DO ATERRO SANITARIO MUNC, MEMORANDO 10
6/SOSP/2011
Total do Empenho : 3.700,00
0 008074 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA OPERACAO DO AT 3.700,00 3.700,00
ERRO SANITARIO MUNICIPAL , MONITORAMENTO DO SISTEMA
DE TRATAMENTO E PIEZOMETROS ADITIVO CONTRATO 043/09
MEM; 106/SOSP/2011
Total do Empenho : 3.700,00
0 008632 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a contratacao de servicos de assessoramentotecni 3.700,00 3.700,00
co na operacao do aterro sanitario municipal bem com
o monitoramento do sistema de tratamento e piezometr
os conf.primeiro aditivo ao contrato 43/2009 nota fi
scal 2211 memorando 122/sosp/2011
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 11.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 009598 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS, RELES,PUNHO, BORRACHAS PARA VEICULO 1.458,09 1.458,09
AUTO RESGATE CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 1.458,09
0 009599 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA AUTO RESGATE CORP 276,25 276,25
O DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 276,25
Total do Credor .: 1.734,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1366 HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39
0 007587 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM FORRO PARA CADEIRA AUTO E ENCOSTO E TROCAR ESPUMA 70,00 70,00
UNIDADE DE SAUDE IMPERIAL
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 006427 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUVAS, JOELHOS, FLEX, SIFAO PARA MANUTENCAO PI 35,05 35,05
A BOX MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 35,05
0 006734 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CHAVE MARGIRIUS REVERSORA 30AMP PARA VIGIL 115,00 115,00
ANCIA EM SAUDE GERADOR
Total do Empenho : 115,00
0 007637 25.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 202
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
1 1,0000 REF.A CABO, DISJUNTOR, CAIXA, TOMADAS, LUMINARIA, CA 1.732,25 1.732,25
NALETA, PREGOS DE ACO,BUCHAS, FIOS, BROCA, CAIXA SIT
EMA X, ABRACADEIRA, FILTROS, FERROLHO, PARAFUSO,BUCH
AS 8MM, PLACAS, DUPLA FACE, TORNEIRA JARDIM, ADAPATA
DOR, ABRACADEIRA ESCOLA DE QUALIFICACAO SDTTT
Total do Empenho : 1.732,25
0 007731 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA TAMPA COMPLETA PARA CONSERTO BANHEIRO GABINETE 46,00 46,00
Total do Empenho : 46,00
0 008069 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, FITA ISOLANTE, CABO, CURVA, LAMPADA 169,14 169,14
PARA SDTTT ESCOLA DE QUALIFICACAO
Total do Empenho : 169,14
0 008673 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIOS, CJ MACHO FEMEA, TOMADA TELEFONE, TE, MAN 114,05 114,05
GUEIRA, PLACA 2X4 PLUG PARA ESCOLA DE QUALIFICACAO
Total do Empenho : 114,05
0 009401 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS, CHAVE, PARAFUSOS PARA ESCOLA DE QUAL 72,20 72,20
IFICACAO
Total do Empenho : 72,20
Total do Credor .: 2.283,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
0 006807 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO,CONCHA DIANT.CILINDRO DE GIRO,CILINDR 1.407,00 1.407,00
O CONCHA TRASEIRA,CILINDRO SAPATA, COMANDO DIANT. PA
RA RETRO ICA 2487
Total do Empenho : 1.407,00
0 006816 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 EMBOLAS NOVOS PARA CAMINHAO ILUMINACAO 192,50 192,50
Total do Empenho : 192,50
0 006817 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CAMISA GIRO MUK,PORCA GUIA EM BRON 192,50 192,50
ZE,TROCA DE REPARO, BRUNIR CAMISA PARA CAMINHAO ILUM
INACAO
Total do Empenho : 192,50
0 008023 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA HASTE NOVA COMPLETA PARA REROESCAVADEIRA ILA 248 690,00 690,00
7
Total do Empenho : 690,00
0 008024 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO RETROESCAVADEIRA ILA 2487 145,00 145,00
Total do Empenho : 145,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 203
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.627,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 270 HIDRAULICOS PILI ASSIST.TECNICA CNPJ = 04.804.121/0001-47
0 006692 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABECOTE COMPRESSOR DE AR DA BORRACHARIA 3.350,00 3.350,00
Total do Empenho : 3.350,00
Total do Credor .: 3.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 006405 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 16158/2011 MEM. 702/201 9.920,20 9.920,20
1
Total do Empenho : 9.920,20
0 006409 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA TROCA DE SONDA FOLEY PARA PACIENTE JOSE JUCELIN 69,10 69,10
O DA SILVA FONTOURA MEM. 696/2011
Total do Empenho : 69,10
0 007633 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA ME 190.000,00 190.000,00
S 05/2011
Total do Empenho : 190.000,00
0 008209 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 7633/2011 MEMORANDO 853 11.890,81 11.890,81
/2011
Total do Empenho : 11.890,81
0 009491 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA ME 190.000,00 190.000,00
S 06/2011
Total do Empenho : 190.000,00
Total do Credor .: 401.880,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 007981 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 110,66 110,66
Total do Empenho : 110,66
0 009638 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA MES 06/2011 106,26 106,26
Total do Empenho : 106,26
Total do Credor .: 216,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5064 IEE.INSTALADORA ELETRICA LTDA (ENGELUX) CNPJ = 03.868.818/0001-19
0 007946 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um poste de fibra com globo padrao praca daltro filh 930,00 930,00
o sdttt reposicao
Total do Empenho : 930,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 204
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2590 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16
0 008377 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO PARA PROCURADOR EVERTON PADILHA 324,00 324,00
Total do Empenho : 324,00
0 008378 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO CURSO A CONTRATACAO DIRETO AD, PUBLI 648,00 648,00
CO
Total do Empenho : 648,00
Total do Credor .: 972,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 006534 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma lampada com soquete para veiculo placa iny 14,00 14,00
4657
Total do Empenho : 14,00
0 006597 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHAS FREIO PARA VEICULO PLACA MI 146,00 146,00
Y 4869
Total do Empenho : 146,00
0 006828 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a jg de velas, jg de cabo, mangueira, jg palheta 396,00 396,00
s,abracadeira para veiculo placa iop 4388
Total do Empenho : 396,00
0 006842 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO VECTRA GABINETE P 267,00 267,00
REFEITO
Total do Empenho : 267,00
0 007019 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SISLENCIOSO, FLEXIVEL, ABRACADEIRAS PARA GERAD 138,00 138,00
OR VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 138,00
0 007079 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTA TAMPA VALVULA, ANTICHAMA, ABRACADEIRA,MA 1.023,00 1.023,00
NGUEIRA,EMBUCHAMENTO, VALVULA, JG PASTILHAS FREIO,SI
LENCIOSO,PARAFUSOS PARA VEICULO IJO 9697
Total do Empenho : 1.023,00
0 007697 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a jg retentor, amortecedor,junta cabecote,junta 1.350,75 1.350,75
coletor,jg bronzina,abrcadeira,correia,filtro de ole
o, oleo,cinta plastica,para veiculo placa iop 4388
Total do Empenho : 1.350,75
0 007705 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.asilencioso, abrcadeira, fechadura porta malas, 197,00 197,00
batente porta para veiculo placa ioy 3016
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 205
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
Total do Empenho : 197,00
0 008125 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO MESTRE FREIO, FLUIDO FREIO ,FLUIDO FR 342,00 342,00
EIO, ABRACADEIRA PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 342,00
0 008925 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORREIA DENTADA IQW 5466 28,00 28,00
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 3.901,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4365 ILZABEL VIEIRA DA ROSA CPF = 452.631.080-87
0 006479 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE DIA 25 138,60 138,60
A 29/04/2011 FORMADORES DE PROGRAMA ESCOLA ATIVA
Total do Empenho : 138,60
0 006896 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A QUATRO DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE 658,63 658,63
VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 23 A 27/05/2011 SAIDA DI
A 22/05/2011 PROGRAMA ESCOLA ATVA
Total do Empenho : 658,63
0 007879 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A P 91,60 91,60
ORTO ALEGRE PARTICIPAR DO II MODULO DO PROGRAMA FORM
ACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA DE 23 A
27/05/2011
Total do Empenho : 91,60
0 008995 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE VIAG 585,44 585,44
EM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 3/MODULO DE PROGRAMA
FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA ALF
ABETIZACAO E MULTIPLOS ALFABETIZACOES DIAS 27 A 01/0
7/2011 DIA 26/06/2011 UFRGS
Total do Empenho : 585,44
Total do Credor .: 1.474,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 006674 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FAROLETE, LAMPADAS, TERMINAL DE BAERIA PARA PR 112,00 112,00
EDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho : 112,00
Total do Credor .: 112,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 008712 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SACOS DE EMBALAGENS 10X20- 12X12- 18X30 PARA S 244,00 244,00
EC.AGRICULTURA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 206
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
Total do Empenho : 244,00
Total do Credor .: 244,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 008067 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA RECARGA DE TONNER PARA PGM 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 008106 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CJ ENGRENAGENS IMPRESSORA HP 3015- PELICULA FU 180,00 180,00
SORA IMP HP 3015- ROLO PRESSOR HP 3015- ENGRENAGENS
DA FUSAO DACA IMPRESSORA
Total do Empenho : 180,00
0 008151 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 06 cartuchos impressora epson 96,00 96,00
Total do Empenho : 96,00
0 008224 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA RECARGA TONNER 12A PARA USO NO SETOR DE CADASTRO 70,00 70,00
S
Total do Empenho : 70,00
0 008313 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE DOIS CARTUCHOS 27A IMPRESSORA HP 35 48,00 48,00
35 CONTROLE INTERNO
Total do Empenho : 48,00
0 008564 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA TONNER RECONDICIONADO 36A 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 008621 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 02 RECARGAS DE CARTUCHOS 15A PARA ODEMMA 62,00 62,00
Total do Empenho : 62,00
0 008622 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA EM CARTUCHOS 27A E 22 COLORIDO PARA IM 96,00 96,00
PRESSORA DO DEMMA
Total do Empenho : 96,00
0 008939 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 CARGAS PARA CARTUCHO IMPRESSORA CONSELHO TUT 44,00 44,00
ELAR
Total do Empenho : 44,00
0 008960 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KIT FOTOCONDUTOR IMPRESSORA LEMARK 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 009247 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um sensor da fusao impressora hp 3015 manutenc 25,00 25,00
ao do setor
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 207
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
Total do Empenho : 25,00
0 009399 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TONER RECONDICIONADO 36A RECARGA DO TONNER 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 009413 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSOR PAPEL, LAMPADAS, CILINDRO PARA ESCOLA C 90,00 90,00
EL.AVELINO
Total do Empenho : 90,00
0 009417 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PELICULA HP 1100 E UM SENSOR FUSAO HP 1100 115,00 115,00
PARA ESCOLA DOM HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 115,00
0 009419 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO PLACA FONTE IMP. LEX MARK E 230 ESCOLA SOLI 50,00 50,00
G.SANTOS
Total do Empenho : 50,00
0 009420 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TROCA DE ENGRENAGEM E PLACA FONTE PARA ESCOLA JUVENT 60,00 60,00
INA M.DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 60,00
0 009421 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FITA PARA IMPRESSORA LX300 PARA ESCOLA JUVENTINA 20,00 20,00
M. DE OLIVEIRA E MATERIAL
Total do Empenho : 20,00
0 009470 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 RECARGAS TONER HP 120 E UM CASCO 12 CMM DAC 150,00 150,00
A
Total do Empenho : 150,00
0 009548 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE CARTUCHO PARA SEC.PLANAJAMENTO E UR 70,00 70,00
BANISMO
Total do Empenho : 70,00
0 009595 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER PARA IMPRESSORA DA SEC.DE OBRAS 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 1.491,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 006193 02.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER RECARGA PARA SETOR DIVIDA ATIVA 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 006195 02.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. TONER PARA IMPRESSORA E CILINDRO PARA TONER, LA 150,00 150,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 208
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
MINA PARA IMPRESSORA SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 150,00
0 006321 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO PARA SETOR DE MANUTENCAO SMED 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 006322 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO 21A E 22A PARA SEC. DE EDUCAC 52,00 52,00
AO
Total do Empenho : 52,00
0 006323 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO PARA ESCOLA PEDRO A.CABRAL 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 006324 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA,CARTUCHO 92A E 93A PARA ESCOLA CECY SA 46,00 46,00
BRITO
Total do Empenho : 46,00
0 006530 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA RECARGA TONER PARA ESCOLAS IN 215,00 215,00
ACIO DE SOUZA PIRES E DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 215,00
0 006533 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cilindro e lamina para kit fotocondutor impres 65,00 65,00
sora lex mark e 230 escola nabor moura de azevedo
Total do Empenho : 65,00
0 006547 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARTUCHO RECONDICIONADO 78A PARA SEC.GESTAO 33,00 33,00
E FINANCAS
Total do Empenho : 33,00
0 006582 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSOR DA FUSAO IMPRESSORA LEXMARK E 230, CONS 160,00 160,00
.PLACA FONTE, IMPRESSORA LEXMARK E 230 RECARGA DE CA
RTUCHO HP 1015 12A PARA SETOR DE LANCAMETO E ARRECAD
ACAO
Total do Empenho : 160,00
0 006584 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TONER 12A REPOSICAO IMPRESSORA 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 006646 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO 22A PARA SMED 28,00 28,00
Total do Empenho : 28,00
0 006648 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA RECARGA EM CARTUCHO 22A PARA ESCOLA INF. MATHIAS 28,00 28,00
CLARO DE LIMA FILHO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 209
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
Total do Empenho : 28,00
0 006649 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CART 92A ESCOLA MUNC.PEDRO A.CABRAL 44,00 44,00
Total do Empenho : 44,00
0 006669 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um tonner recondicionado 36a recarga 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 006748 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO RECOND. 21A-22A-TONER RECOND LKE 230 114,00 114,00
MATERIAL PARA CONTROLE ESCOLAR
Total do Empenho : 114,00
0 006787 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA TONER LEX E 230 ESCOLA MUNC. CEL.AVELI 90,00 90,00
NO
Total do Empenho : 90,00
0 006833 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON CX7700 DA SEC.GER 35,00 35,00
AL DE GOVERNO
Total do Empenho : 35,00
0 006912 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA RECARGA TOONER HP 36A SETOR ADM.DE TRANSIT 70,00 70,00
O
Total do Empenho : 70,00
0 007020 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARTUCHO RECARREGADO 92A PARA USO EM SERVIC 22,00 22,00
OS DO PROCON
Total do Empenho : 22,00
0 007034 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA RECARGA DE CARTUCHO HP 1015 12A SETOR DE LANCAME 70,00 70,00
NTO E ARRECADACAO
Total do Empenho : 70,00
0 007035 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA RECARGA TONER 12A PARA SETOR DE CADASTRO 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 007038 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um toner 12a e um 36a para recarga de toner pa 140,00 140,00
ra o setor de divida ativa
Total do Empenho : 140,00
0 007169 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS PARA CMM E UNIDADES DE SAUDE 956,00 956,00
Total do Empenho : 956,00
0 007445 24.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 210
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
1 1,0000 RECARGA CARTUCHOS PARA SMED 117,00 117,00
Total do Empenho : 117,00
0 007446 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS HP 21B E HP 21A, HP 22A PARA CURSO TE 220,00 220,00
CNICO DE VACARIA
Total do Empenho : 220,00
0 007455 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 IM TONNER RECONDICIONADO 36A PGM 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 007584 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA GERAL IMPRESSORA, CARTUCHOS, TROCA DE 309,00 309,00
CABECOTE, PARA SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 309,00
0 007589 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS RECOND. 95A E 96A PARA FARMACIA POPU 56,00 56,00
LAR DO BRASIL
Total do Empenho : 56,00
0 007647 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA TONER 52A 92A PARA E ESCOLAS MUNICIPA 140,00 140,00
IS
Total do Empenho : 140,00
0 008142 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ATIVAODR DO PAPEL IMPRESSORA LEX E 230 USO DEPART 60,00 60,00
AMENTO DE HABITACAO
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 3.638,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 INMETRO RS OUTROS = 99999999999
0 009226 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DA RENAVAN INSTAL 149,00 149,00
ACAO TACOGRAFO IIN 6698
Total do Empenho : 149,00
Total do Credor .: 149,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 07.956.646/0001-96
0 007198 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS JANELAS COM GRADE DE FERRO PARA CONCHA AC 680,00 680,00
USTICA
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 INSS - INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0284-01
0 006608 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARCELAMENTO INSS DIA 10/05/2011 54.370,51 54.370,51
Total do Empenho : 54.370,51
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 211
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 INSS - INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0284-01
0 006687 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento inss mes 03/2011 afast.matern. ecl 98,95 98,95
eia craus
Total do Empenho : 98,95
0 007361 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 923,50 923,50
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 923,50
0 007362 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 6.889,75 6.889,75
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 6.889,75
0 007363 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 44.081,25 44.081,25
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 44.081,25
0 007364 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 905,01 905,01
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 905,01
0 007365 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 2.060,67 2.060,67
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 2.060,67
0 007366 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 4.657,42 4.657,42
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 4.657,42
0 007367 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 21.471,55 21.471,55
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 21.471,55
0 007368 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 2.199,77 2.199,77
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 2.199,77
0 007369 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 8.981,02 8.981,02
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 8.981,02
0 007370 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.450,26 1.450,26
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 212
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 INSS - INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0284-01
Total do Empenho : 1.450,26
0 007371 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 43.219,06 43.219,06
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 43.219,06
0 007372 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 13.647,42 13.647,42
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 13.647,42
0 007373 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 775,64 775,64
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 775,64
0 007374 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 4.434,84 4.434,84
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 4.434,84
0 007375 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 5.082,06 5.082,06
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 5.082,06
0 007376 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 923,50 923,50
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 923,50
0 007377 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 2.763,04 2.763,04
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 2.763,04
0 007378 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 4.290,98 4.290,98
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 4.290,98
0 007379 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 79.356,22 79.356,22
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 79.356,22
0 007380 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 923,48 923,48
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 923,48
0 007381 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 14.976,25 14.976,25
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 213
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 INSS - INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0284-01
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 14.976,25
0 007382 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 4.479,27 4.479,27
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 4.479,27
0 007383 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 507,91 507,91
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 507,91
0 007384 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 811,18 811,18
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 811,18
0 007385 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 242,33 242,33
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 242,33
0 007386 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 3.377,88 3.377,88
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 3.377,88
0 007387 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.587,39 1.587,39
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.587,39
0 007388 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.587,39 1.587,39
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.587,39
0 007389 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.587,39 1.587,39
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.587,39
0 007390 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.587,39 1.587,39
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.587,39
0 007391 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 7.787,22 7.787,22
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 7.787,22
0 007392 23.05.2011 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 214
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 INSS - INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0284-01
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.587,39 1.587,39
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.587,39
0 007393 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.587,39 1.587,39
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.587,39
0 007394 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.587,39 1.587,39
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 1.587,39
0 007397 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 2.389,79 2.389,79
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 2.389,79
0 007398 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 6.506,22 6.506,22
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 6.506,22
0 007399 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 6.083,92 6.083,92
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 6.083,92
0 007400 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 22.506,28 22.506,28
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 22.506,28
0 007401 23.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 5.808,73 5.808,73
S MAIO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 5.808,73
0 007534 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.141,41 1.141,41
S MAIO/2011, SMED.
Total do Empenho : 1.141,41
0 007535 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 730,86 730,86
S MAIO/2011, SMED.
Total do Empenho : 730,86
0 007536 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 23.718,21 23.718,21
S MAIO/2011, SMED.
Total do Empenho : 23.718,21
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 215
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 INSS - INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0284-01
0 007537 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 7.089,73 7.089,73
S MAIO/2011, SMED.
Total do Empenho : 7.089,73
0 007538 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 2.809,65 2.809,65
S MAIO/2011, SMED.
Total do Empenho : 2.809,65
0 007539 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.198,47 1.198,47
S MAIO/2011, SMED.
Total do Empenho : 1.198,47
0 007540 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 2.932,29 2.932,29
S MAIO/2011, SMED.
Total do Empenho : 2.932,29
0 007542 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 110.253,56 110.253,56
S MAIO/2011, SMED.
Total do Empenho : 110.253,56
0 007543 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 26.479,09 26.479,09
S MAIO/2011, SMED.
Total do Empenho : 26.479,09
0 007544 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 12.147,85 12.147,85
S MAIO/2011, SMED.
Total do Empenho : 12.147,85
0 007545 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 742,28 742,28
S MAIO/2011, SMED.
Total do Empenho : 742,28
0 007547 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 14.148,39 14.148,39
S MAIO/2011, SMED.
Total do Empenho : 14.148,39
0 007735 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESCISAO CONTRATO TRABALHO MES 05/2011 2.475,25 2.475,25
Total do Empenho : 2.475,25
0 007736 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSS S/RESCISOES DO MES 05/2011 1.848,79 1.848,79
Total do Empenho : 1.848,79
0 007737 27.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 216
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 INSS - INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0284-01
1 1,0000 REF.A INSS S/RESCISAO DO MES 05/2011 1.200,12 1.200,12
Total do Empenho : 1.200,12
0 007738 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.,A EMPENHO PAGO SEC.MUNC.EULT.ESP.LAZER PRESTACA 180,00 180,00
O SERVICOS TERCEIROS MES 05/2011
Total do Empenho : 180,00
0 007739 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 PRESTACAO DE SERVICOS 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 007740 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIROS MES 05/2011 SE 120,00 120,00
C.MUNC.CULTURA
Total do Empenho : 120,00
0 007741 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSS S/PRESTACAO SERC.TERCEIROS MES 05/2011 SE 120,00 120,00
C.MUNC,CULTURA
Total do Empenho : 120,00
0 007742 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INSS MES 05/2011 PRESTA;SERV.TERC. 51,00 51,00
Total do Empenho : 51,00
0 007743 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSS FL PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR MES 05/2011 1.397,75 1.397,75
Total do Empenho : 1.397,75
0 007745 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA INSS (CODEVAC) MES 05/2011 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
0 008792 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARCELAMENTO INSS 72.067,92 72.067,92
Total do Empenho : 72.067,92
0 009172 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 923,50 923,50
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 923,50
0 009173 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 6.975,91 6.975,91
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 6.975,91
0 009174 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 44.460,15 44.460,15
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 44.460,15
0 009175 24.06.2011 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 217
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 INSS - INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0284-01
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 905,01 905,01
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 905,01
0 009176 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 2.120,68 2.120,68
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 2.120,68
0 009177 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 4.731,88 4.731,88
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 4.731,88
0 009178 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 22.658,63 22.658,63
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 22.658,63
0 009179 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 2.302,06 2.302,06
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 2.302,06
0 009180 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 9.604,98 9.604,98
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 9.604,98
0 009181 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.430,40 1.430,40
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.430,40
0 009182 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 42.930,75 42.930,75
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 42.930,75
0 009183 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 13.061,64 13.061,64
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 13.061,64
0 009184 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 808,16 808,16
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 808,16
0 009185 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 4.588,96 4.588,96
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 4.588,96
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 218
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 INSS - INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0284-01
0 009186 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 5.114,00 5.114,00
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 5.114,00
0 009187 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 923,50 923,50
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 923,50
0 009188 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 2.728,97 2.728,97
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 2.728,97
0 009189 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 4.529,38 4.529,38
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 4.529,38
0 009190 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 80.386,74 80.386,74
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 80.386,74
0 009191 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 923,48 923,48
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 923,48
0 009192 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 15.472,56 15.472,56
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 15.472,56
0 009193 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 4.479,27 4.479,27
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 4.479,27
0 009194 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 461,73 461,73
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 461,73
0 009195 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 811,18 811,18
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 811,18
0 009196 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 242,33 242,33
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 242,33
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 219
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 INSS - INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0284-01
0 009197 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 3.445,40 3.445,40
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 3.445,40
0 009198 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.587,39 1.587,39
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.587,39
0 009199 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.587,39 1.587,39
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.587,39
0 009200 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.587,39 1.587,39
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.587,39
0 009201 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.587,39 1.587,39
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.587,39
0 009202 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 7.841,70 7.841,70
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 7.841,70
0 009203 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 2.116,47 2.116,47
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 2.116,47
0 009204 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.587,39 1.587,39
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.587,39
0 009205 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.587,39 1.587,39
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 1.587,39
0 009208 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 2.495,45 2.495,45
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 2.495,45
0 009209 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 6.035,59 6.035,59
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 220
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 INSS - INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0284-01
Total do Empenho : 6.035,59
0 009210 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 5.845,79 5.845,79
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 5.845,79
0 009211 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 22.077,27 22.077,27
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 22.077,27
0 009212 24.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 5.970,13 5.970,13
S JUNHO/2011 - GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS.
Total do Empenho : 5.970,13
0 009295 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.141,41 1.141,41
S DE JUNHO/2011 - SMED
Total do Empenho : 1.141,41
0 009296 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 730,86 730,86
S DE JUNHO/2011 - SMED
Total do Empenho : 730,86
0 009297 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 23.804,71 23.804,71
S DE JUNHO/2011 - SMED
Total do Empenho : 23.804,71
0 009298 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 7.199,28 7.199,28
S DE JUNHO/2011 - SMED
Total do Empenho : 7.199,28
0 009299 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 2.929,70 2.929,70
S DE JUNHO/2011 - SMED
Total do Empenho : 2.929,70
0 009300 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.198,47 1.198,47
S DE JUNHO/2011 - SMED
Total do Empenho : 1.198,47
0 009301 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 2.932,28 2.932,28
S DE JUNHO/2011 - SMED
Total do Empenho : 2.932,28
0 009303 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 111.094,41 111.094,41
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 221
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 INSS - INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0284-01
S DE JUNHO/2011 - SMED
Total do Empenho : 111.094,41
0 009304 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 28.483,44 28.483,44
S DE JUNHO/2011 - SMED
Total do Empenho : 28.483,44
0 009305 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 11.603,96 11.603,96
S DE JUNHO/2011 - SMED
Total do Empenho : 11.603,96
0 009306 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 742,28 742,28
S DE JUNHO/2011 - SMED
Total do Empenho : 742,28
0 009308 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 14.214,23 14.214,23
S DE JUNHO/2011 - SMED
Total do Empenho : 14.214,23
0 009347 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSS PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIROS PF MES 06 187,73 187,73
/2011
Total do Empenho : 187,73
0 009348 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSS PRESTACAO SERV.TERC.PF MES 06/2011 128,00 128,00
Total do Empenho : 128,00
0 009349 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSS PREST.SERC. PF MES 06/2011 156,00 156,00
Total do Empenho : 156,00
0 009350 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSS S/PREST.SERV.TERC.PF MES 06/2011 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 009351 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSS S/GRAT.CONSELHO TUTELAR MES 06/2011 1.397,75 1.397,75
Total do Empenho : 1.397,75
0 009367 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a rescisao mes 06/2011 129,09 129,09
Total do Empenho : 129,09
0 009368 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a inss mes 06/2011 82,18 82,18
Total do Empenho : 82,18
0 009369 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a inss mes 06/2011 23,08 23,08
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 222
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 INSS - INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0284-01
Total do Empenho : 23,08
0 009370 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a inss mes 06/2011 24,76 24,76
Total do Empenho : 24,76
0 009371 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a inss rescisoes mes 06/2011 129,65 129,65
Total do Empenho : 129,65
Total do Credor .: 1.220.738,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 006744 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INST PREVID.DO ESTADO RS IPE 103,50 103,50
Total do Empenho : 103,50
0 006898 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO MES FE 179,90 179,90
VEREIRO DE 2011 ADM E OUTROS FUNCIONARIA ANA LUCIA P
ANIZ
Total do Empenho : 179,90
0 006899 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO MES AB 174,53 174,53
RIL/2011 ADM E OUTROS FUNCIONARIA ANA LUCIA PANIZ
Total do Empenho : 174,53
0 007090 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 0,63 0,63
Total do Empenho : 0,63
0 007548 24.05.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.002,23 1.002,23
S MAIO/2011, SMED.
Total do Empenho : 1.002,23
0 007932 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 7548/2011 0,02 0,02
Total do Empenho : 0,02
0 007934 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO EMPENHO6898/2011 17,31 17,31
Total do Empenho : 17,31
0 008554 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMISSAO BANCARIA 106,43 106,43
Total do Empenho : 106,43
0 008555 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIF.ARREDONDAMENTO 0,69 0,69
Total do Empenho : 0,69
0 008936 21.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 223
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
1 1,0000 REF.A JUROS DO IPE SAUDE DE FEV/2011 DO FUNCIONARIO 3,60 3,60
DA SEC.DE OBRAS FABIANO CAMARGO MACIEL
Total do Empenho : 3,60
0 009246 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. Encargos Patronais sobre vencimentos dos meses 569,40 569,40
de Nov/2010, Dez/2010 e Jan/2011 - ADM e Outros - da
Funcionaria Ana Lucia Paniz
Total do Empenho : 569,40
0 009309 27.06.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO ME 1.002,23 1.002,23
S DE JUNHO/2011 - SMED
Total do Empenho : 1.002,23
Total do Credor .: 3.160,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1664 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA CNPJ = 73.918.369/0001-51
0 009547 30.06.2011 Tomada de Precos 28/2011
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ILUMINACAO DO PARQ 21.360,70 21.360,70
UE ESPORTIVO E LAZER
Total do Empenho : 21.360,70
Total do Credor .: 21.360,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5252 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A CNPJ = 33.337.122/0159-06
0 007208 23.05.2011 Tomada de Precos 05/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 79,80,81,82,85,86,87,89,90 E 91 OLEO LUB 56.267,25 56.267,25
RIFICANTES FILTROS E GRAXAS PARA VEICULOS DA SEC.OB
RAS
Total do Empenho : 56.267,25
0 007212 23.05.2011 Tomada de Precos 05/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 92,93,94 E 95 MATERIAL PARA SE.AGRICULTU 5.147,60 5.147,60
RA
Total do Empenho : 5.147,60
Total do Credor .: 61.414,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 006288 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.EZETIMIDA 10 + SINVASTATINA 20 -30 COMP E 30 COM 235,00 235,00
P DE SOMALGIN CARDIO 81MG E 28 COMP DE VALSARTANA 16
0 +12,5+5 PARA PACIENTE PEDRO MALGARIN PROCES.JUD. 0
38/1.10.00000125-5 MEM. 664/2011
Total do Empenho : 235,00
0 006289 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 DOSES SPIRIVA RESPIMAR 2,5MCG PARA PACIENTE 255,00 255,00
MARIA CLAIR SILVEIRA ALEXANDRE PROCESSO JUD. 038/10
8.0000286-0 MEM. 666/2011
Total do Empenho : 255,00
0 006290 04.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 224
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE LOTAR 5MG+100MG E 56 COMP CLOPIDOGR 436,00 436,00
EL 75MG PARA PACIENTE CELSO DOS SANTOS PEREIRA PROCE
SO JUD. 038/1.09.0001752-4 MEM. 665/2011
Total do Empenho : 436,00
0 007671 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de hidroxicloroquina 400mg, 60 comp de 314,00 314,00
clonazepam 2mg, 60 comp de citalopram 20mg, 60 comp
de nortriptilina 10mg para paciente catia vargas da
silva processo jud. 038/10900027201 mem. 784/2011
Total do Empenho : 314,00
0 007672 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRALDAS BIOFRAL EG CINTURA 110X165CM ACIMA DE 216,00 216,00
90 KG 3 PCTS COM 26 FRALDAS PARA PACIENTE HIGINO ROD
RIGUES DA SILVA PROCESSO JUD. 038/11000045732 MEM. 7
83/2011
Total do Empenho : 216,00
0 007673 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SYNTHROID 137MG, 28 COM DIOVAN 160M 514,00 514,00
G, 28 COMP DE PLAVIX 75MG, 56 COMP DE GALVUSMET 50/8
50 PACIENTE MARLENE MONTEIRO DA SILVA/RAMILHA MONTEI
RO PROCESSO 038/11100013646 MEM. 782/2011
Total do Empenho : 514,00
0 007822 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa meciamento paratram 37,5mg 80 comp pa 200,00 200,00
ra paciente francisca pazin furlanetto processo jud.
038/11100013956 mem. 795/2011
Total do Empenho : 200,00
0 007823 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a daivonex 30g 4 bisnagas, kerium intensivo sham 354,00 354,00
poo neutro 200 ml 01 frs para paciente daiane rodrig
ues bach processo jud. 038/10800052662 mem. 799/2011
Total do Empenho : 354,00
0 007824 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref a despesa com medicamentos 28 comp rasilez 150mg 1.218,00 1.218,00
, 60 comp depakote er 500mg, 30 comp de crestor 10mg
, 60 comp aldazida 50mg, 28 comp de zyprexa 10mg e 6
0 comp de carvedilol 25mg para paciente roberto fari
oli da costa processo jud. 038/10700004097 mem. 793/
2011
Total do Empenho : 1.218,00
0 008260 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 UNDS DE FITAS REATIVAS DE GLICOSE ACCU CHE 218,00 218,00
K ACTIVE PARA PACIENTE RODOLFO MENDES PROCESSO JUD.
038/10600006535 MEM. 859/20111
Total do Empenho : 218,00
0 008261 08.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 225
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
1 1,0000 REF.A 50 UNDS DE TIRAS REAGENTES DE GLICOSE ACCU CHE 109,00 109,00
K ACTIVE PARA PACIENTE MARCIO DA SILVA SOUZA PROCESS
O JUD. 038/10700054590 MEM. 860/2011
Total do Empenho : 109,00
0 008262 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE AMITRIPTILINA 75MG PARA PACIENTE MA 56,00 56,00
RIA CLAIR SILVEIRA ALEXANDRE PROCESSO JUD; 038/10800
0052860 MEM 856/2011
Total do Empenho : 56,00
0 008263 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM FRASCO DE COSOPTO SOL. OFTALMICA PARA PACIENTE MA 30,00 30,00
RINA RODRIGUES MAGALDI DA SILVA PROCESSO JUD 038/107
00027984 MEM. 858/2011
Total do Empenho : 30,00
0 008264 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ATORVASTATINA 40MG PARA PACIENTE CL 140,00 140,00
OVIS JOVINO SOLDATELLI PROCESSO JUD. 038/11100009304
MEM. 857/2011
Total do Empenho : 140,00
0 008265 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE AAS PORTECT 100MG, 30 COMP DE RAMIP 202,00 202,00
RIL 2,5+ ANLODIPINO 5MG, 60 COMP DE METFORMINA 500+
GLIBENCLAMIDA 5MG, 30 COMP DE VILDAGLIPTINA 50MG PAR
A PACIENTE JUVENTINA DE SOUZA MONTEIRO PROCESSO JUD;
038/10900058557 MEM. 855/2011
Total do Empenho : 202,00
0 008391 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 8263/2011 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 008505 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MICARDIS HCT 80/12,5 28COMP, 28 COMP DE RASILE 638,00 638,00
Z ANLO 150/5MG, 30 COMP MONOCARDIL 20MG, 28 COMP VIT
ORYN 10/20 MG, 30 COMP BIOGLIC 4MG, 56 COMP DE JANUM
ET 50/500MG E 32 COMP DE SOMALGIN 100 MG PARA PACIEN
TE ZELINDA BADALOTTI FERREIRA PROCESSO JUD; 038/1110
00055200 MEM. 893/2011
Total do Empenho : 638,00
0 008506 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 150 MG E 56 COMP DE SER 362,00 362,00
OQUEL 25MG PARA PACIENTE NILCEU DOS SANTOS DE MATOS
PROCESSO JUD; 038/11100007891 MEM. 900/2011
Total do Empenho : 362,00
0 008507 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TIRAS REAGENTES DE GLICOSE ACCU CHEK ACTIVE 50 133,00 133,00
UNDS E 30 COMP DE ARADOIS 25MG PARA PACIENTE ANTONI
O VANIN PROCESSO JUD. 038/11000045716 MEM. 895/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 226
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
Total do Empenho : 133,00
0 008508 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 CX COM 100 E 01 CAIXA COM 50 FITAS REAGENTE 377,00 377,00
S DE GLICOSE ACCU ACTIVE E 20 UNDS DE SERINGAS PARA
INSULINA BD ULTRA FINE II 3OU PARA PACINETE BRUNO BO
RAES DE OLIVEIRA PROCESSO JUD. 038/11100007123 MEM.
896/2011
Total do Empenho : 377,00
0 008509 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE RASILEZ 300 MG PARA PACIENTE CLOVIS 106,00 106,00
SOUZA DA SILVA PROCESSO JUD. 038/1100007652 MEM. 88
7/2011
Total do Empenho : 106,00
0 008510 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE ARAVA 20MG PAA PACIENTE ABEGAIL RIB 750,00 750,00
EIRO DE AGUIAR PROCESSO JUD 038/11000047247 MEM. 888
/2011
Total do Empenho : 750,00
0 008605 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 ROLOS MICROPORE PARA PACIENTE CARLOS ROBERT 5,00 5,00
O DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR PROCESSO JUDICIAL 038/106
00027206 MEM. 906/2011
Total do Empenho : 5,00
0 008679 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRALDAS ADULTO TAMANHO MEDIO BIG FRAL PACTS CO 474,00 474,00
M 0/09 8 PCTS E 30 COMP DE DETRUSITOL 4 MG TOLTERODI
NA PARA PACIENTE CHARLES RPVEDA DUTRA PROCESSO JUD.
038/10600008821 MEM. 916/2011
Total do Empenho : 474,00
0 008680 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE SEROQUEL 200MG PARA PACIENTE LEONAR 997,00 997,00
DO RODRIGUES GUELSO PROCESSO JUD. 038/10900033546 ME
M. 917/2011
Total do Empenho : 997,00
0 008681 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 TIRAS REAGENTES ACCU ACTIVE PARA PACIENTE V 109,00 109,00
ERA LUCIA MOREIRA SILVA PROCESSO JUD; 038/1100004904
5 MEM. 914/2011
Total do Empenho : 109,00
0 008682 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE ZYPREXA 10MG PARA PACIENTE MAITE LU 1.440,00 1.440,00
ISE FARIOLI CAMANA PROCESSO JUD; 038/10800035334 MEM
. 911/2011
Total do Empenho : 1.440,00
0 008683 16.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 227
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE BARACLUDE 0,5MG ENTECAVIR PARA PACI 1.790,00 1.790,00
ENTE ZENY DE FATIMA FARIAS ROVEDA PROCESSO N/38/1110
0002636 MEM. 912/2011
Total do Empenho : 1.790,00
0 008684 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CARVEDITOL 6,25MG PARA PACIENTE ERN 26,00 26,00
I DE OLIVEIRA PROCESSO JUDICAL 38/10900021548 MEM. 9
13/2011
Total do Empenho : 26,00
0 008935 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 80MG E 30 COMP DE ASPIRINA P 105,00 105,00
REVENT 100MG PARA PACIENTE PETRONILIA ROSSONI CARDOS
O PROCESSO JUD. 038/11000052496 MEM. 940/2011
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 11.869,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 IRMAOS BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 007178 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PIVO SUSPENSAO, BUCHAS, PONTEIRAS, CONTRA PINO 1.150,00 1.150,00
S, PARA VIATURA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 1.150,00
0 007179 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO E OBRA CONSERTO VIATURA CORPO DE BOMBEIROS 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
0 007862 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PARAFUSOS 1/2X1¨MICROONIBUS ILD 0927 2,00 2,00
Total do Empenho : 2,00
0 007863 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO ILD 0927 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 007865 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASTILHA FREIO, REPARO PASTILHA FREIO, DESINGR 124,00 124,00
IPANTE PARA ILD 0927
Total do Empenho : 124,00
0 007866 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO ILD 0927 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 009406 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO MICROONIBUS ILD 0927 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 009407 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LONA DE FREIO, REBITE LONAS, TUBO DE COLA, RET 143,00 143,00
ENTOR CUBO TRASEIRO, MOLA, PATIM TRASEIRO PARA MICRO
ONIBUS ILD 0927
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 228
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 IRMAOS BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
Total do Empenho : 143,00
0 009522 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPARO FREIO, PRENSA, PRESSAO,RETENTOR, LIQUID 95,00 95,00
O FREIOP ARA VEICULO MICROONDAS ILD 0927
Total do Empenho : 95,00
0 009523 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO MICROONDAS ILD 0927 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 2.154,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 009505 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 MASSO DE PREGOS PARA CAIXAS PARA MUDAS 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 009620 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LUVA NATURAL EPI PARA USO DE FUNCIONARIOS PAISAG 168,00 168,00
ISMO
Total do Empenho : 168,00
Total do Credor .: 288,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 006236 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 TALOES 2 VIAS PARA CONTROLE PRESTACAO DE S 290,00 290,00
ERVICOS
Total do Empenho : 290,00
0 007086 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM CARIMBO PARA POSTO JULIO E CMM 52,00 52,00
Total do Empenho : 52,00
0 007194 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 20 blocos boletim atendimento samu 2 vias pape 260,00 260,00
l copiativo 22x32cm
Total do Empenho : 260,00
0 007450 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARIMBO PARA USO SETOR DE PAGAMENTOS 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 008030 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 400 CARTOES PARA SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN 100,00 100,00
TE
Total do Empenho : 100,00
0 008063 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CARIMBOS NA MADEIRA PARA ESF BARCELOS 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
0 008341 09.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 229
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
1 1,0000 REF.A 15 BLOCOS GUIA INF. ITBI E 5 BLOCOS 4 VIAS CAR 235,00 235,00
BONADOS, 01 BLOCO DE PEDIDO INT. 2 VIAS CARBONADO PA
RA SETOR DE FISCALIZACAO
Total do Empenho : 235,00
0 008708 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 13 CARIMBOS NA MADEIRA PARA UNIDADE CAMAPNHA D 130,00 130,00
E VACINALAO DO SARAMPO
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 1.128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1734 ITAMARA PADILHA DE OLIVEIRA CPF = 404.475.100-53
0 006763 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VIAGEM A 365,91 365,91
PORTO ALEGRE ENCONTRO DO GEEMPA DE 20 A 21/05/2011
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 420 IVALCIR DE OLIVEIRA PERUCHIN CPF = 346.758.849-20
0 006801 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma diaria sem pernoite viagem a porto alegre 73,19 73,19
atualizacao em botulismo aspectos de vigilancia epid
emiologica,sanitaria, laboratorio,diagnostico e trat
amento dia 27/05/2011
Total do Empenho : 73,19
Total do Credor .: 73,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5230 IVANDRE MIGUEL PALUDO - ME CNPJ = 10.284.301/0001-48
0 006438 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO DE FORCA ILUMINACAO DA 3.500,00 3.500,00
CAMARA, PAINEL E PLUGUIN
Total do Empenho : 3.500,00
0 007579 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RETIRADA DE CAMARA FRIA DO DEPOSITO DA SMED 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 809 IVONETE TEREZINHA DO AMARANTE BORGES CPF = 713.870.720-72
0 006469 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 23,00 23,00
S DO SUL DIA 30/04/2011
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 23,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 006425 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 78 MT CANO GALVANIZADO PARA REFORMA PRACA BAIR 1.294,80 1.294,80
RO VITORIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 230
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
Total do Empenho : 1.294,80
0 007675 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 18 MTS CANO GALVANIZADO 2 PARA REFORMA DA PRCA 648,00 648,00
BAIRRO VITORIA
Total do Empenho : 648,00
0 008579 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIOS, PINOS PARA REPARO NA PARTE ELETRICA GINA 91,20 91,20
SIO DMD
Total do Empenho : 91,20
0 009418 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVATORIO, VALVULA, PARAFUSO, JOELHO, ADAPTADO 162,00 162,00
R, BUCHA PARA EDUC.INF.IRMA DELMA GEMA GOTARO
Total do Empenho : 162,00
Total do Credor .: 2.196,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4888 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0001-20
0 006695 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTRO DE OLEO PARA REVISAO PREVENTIVA D 296,39 296,39
E 750 HORAS MOTONIVELADORA CASE 8458
Total do Empenho : 296,39
0 006710 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM MAO DE OBRA CONSERTO MOTONIVELADOR 816,20 816,20
A CASE 8458
Total do Empenho : 816,20
Total do Credor .: 1.112,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 006867 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 275 E 302 MATERIAL EXPEDIENTE PARA ESCOL 1.580,00 1.580,00
AS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 1.580,00
0 007591 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,02,07,15,16,35,37 MATERIAL EXPEDIENTE 3.834,00 3.834,00
PARA SE.SAUDE
Total do Empenho : 3.834,00
0 007598 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 76,97,102,114,115,122,123 MATERIAL EXPED 1.802,10 1.802,10
IENTE PARA VIGILANCIA SANITARIA
Total do Empenho : 1.802,10
0 007605 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 139,144,155 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PRO 50,54 50,54
GRAMA SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 50,54
0 007611 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 231
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
1 1,0000 REF.A ITENS 204,207,208,209,210,211,212,213,214,215, 401,00 401,00
222,223,224,225,296,297,298,299,300,312 MATERIAL EXP
EDIENTE PARA PRIMEIRA INFNACIA MELHOR
Total do Empenho : 401,00
0 007619 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A DESPESA ITENS 334,336,337 MATERIAL EXPEDIENTE 114,40 114,40
PROGRAMA DST/AIDS
Total do Empenho : 114,40
0 007626 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA SAMU ITEM 359-361 8,20 8,20
Total do Empenho : 8,20
0 007938 31.05.2011 Pregao 46/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 MATERIAL PARA EDUCACAO INFANTIL 3.285,00 3.285,00
Total do Empenho : 3.285,00
Total do Credor .: 11.075,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 006929 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CABO DE EMBREAGEM PARA VEICULO ILT 9221 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 006930 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA COLOCACAO DE CABO DE EMBREAGEM VEI 15,00 15,00
CULO ILT 9221
Total do Empenho : 15,00
0 007192 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma macaneta placa inm 6588 184,00 184,00
Total do Empenho : 184,00
0 007193 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo placa inm 6588 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 007700 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a alavanca, jg junta, oleo caixa e robete caixa 179,00 179,00
para veiculo placa ilt 9221
Total do Empenho : 179,00
0 007701 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo ilt 9221 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
0 007724 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um jg de pastilhas e bucha balanca para veiculo inm 180,00 180,00
6588
Total do Empenho : 180,00
0 007725 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra servicos para conserto veiculo pla 60,00 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 232
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
ca inm 6588
Total do Empenho : 60,00
0 008248 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMBUCHAMENTO HARIE, VERTICAL E ETIFICA CAIXA PLACA I 870,00 870,00
LT 9221
Total do Empenho : 870,00
0 008249 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA ILT 9221 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
0 009017 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHA BALANCA E KIT FEIXE DE MOLA PARA UNO IMA 66,00 66,00
1747
Total do Empenho : 66,00
0 009018 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IMA 1747 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 009589 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADITIVO RADIADOR VEICULO PLACA INL 6974 E IOW 80,00 80,00
3057
Total do Empenho : 80,00
0 009590 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INL 6974 E IOW 30 10,00 10,00
57
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 2.009,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4963 JANAINA FARIAS DUARTE CPF = 012.917.150-61
0 007695 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 3 60,98 60,98
1/05/2011 PARTICIPAR DE EVENTO ACADEMICO
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 60,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 46 JANICE PAIM CESCON CPF = 695.684.800-72
0 008380 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE RS DIAS 28 E 29/2011 TREINAMENTO
SOBRE A CONTRATACAO DIRETA NA ADM PUBLICA IGAM
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 667 JANIO CARLOS TELES DIAS CPF = 389.340.860-68
0 007870 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARI SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 03/ 73,19 73,19
06/2011 PARTICIPAR DE REUNIAO TERRENO UNIDADE DE PRO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 233
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 667 JANIO CARLOS TELES DIAS CPF = 389.340.860-68
NTO ATENDIMENTO COM A SRA JANEI SAADI
Total do Empenho : 73,19
Total do Credor .: 73,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 007196 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 DIARIAS COM PERNOITE PARA JEANE E 60 DIARIA 2.970,00 2.970,00
S COM PERNOITE PARA SUA ACOMPANHANTE MARIA GELCI DOS
SANTOS SILVA MES DE MAIO E JUNHO PROCESSO 001/10903
28860 MEM. 773/2011
Total do Empenho : 2.970,00
Total do Credor .: 2.970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 008580 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PNEU PARA VIATURA AUTO RESGATE IVECO CORPO 480,00 480,00
DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 007553 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma junta e bomba de agua para retroescavadeira 158,00 158,00
Total do Empenho : 158,00
Total do Credor .: 158,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MEC. CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 006524 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PARALAMS PARA CAMINHAO IIY 6698 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3697 JOAO CARLOS PINTO DE ABREU OUTROS = 99999999999
0 008050 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 REUNIOES MES 04/2011 JARI 313,16 313,16
Total do Empenho : 313,16
Total do Credor .: 313,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4119 JOARA DUTRA VIEIRA CPF = 888.675.870-72
0 006569 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 12 73,19 73,19
/05/2011 PARTICIPAR DE REUNIAO
Total do Empenho : 73,19
0 007403 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PEROITE VIAGEM A PORTO ALEGRE C 73,19 73,19
ONSTRUINDO A PEDAGOGIA DE GESTAO PUBLICA
Total do Empenho : 73,19
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 234
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4119 JOARA DUTRA VIEIRA CPF = 888.675.870-72
0 007560 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A BRASI 50,60 50,60
LIA DF DIA 18/05/2011
Total do Empenho : 50,60
0 008135 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PENOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10/ 73,19 73,19
06/2011 PARTICIPAR OFICINA CONCEITUAL CONSTRUINDO A
PEDAGOGIA DA GESTAO PUBLICA
Total do Empenho : 73,19
0 008762 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A P 73,19 73,19
ORTO ALEGRE RS DIA 20/06/2011 REUNIAO DE COORDENACAO
EJA
Total do Empenho : 73,19
Total do Credor .: 343,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2883 JONATAS ACCIOLY DE SOUZA FILHO CPF = 513.958.350-04
0 006190 02.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A APLICACAO DO MEDICAMENTO ACLASTA 5MG/100ML PAR 400,00 400,00
A PACIENTE ZENITA SCHINEIDER PITON PROCESSO JUD. 038
/11100013832 MEM. 659/2011
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5304 JORGE SILVESTRE OUTROS = 99999999999
0 009009 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PACINETE ARTHUR ARGO 150,00 150,00
LO DE ATHAYDES MEM. 954/2011
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3158 JORNAL GAZETA DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 009643 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO DE PAGINA DUPLA COLORIDA ESPELHADA NA 1.600,00 1.600,00
TERCEIRA EDICAO DA REVISTA ALTOS DA SERRA
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4711 JOSE ANTONIO SOUZA DA SILVA CPF = 601.944.640-91
0 008045 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE INFORMACAO GIA MENSAL A SEC.DA FAZE 170,00 170,00
NDA DO RS ICMS FARMACIA POPULAR MES 06/2011
Total do Empenho : 170,00
0 008750 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS CONF. CONTRATO 87/2011 V 5.856,00 5.856,00
ALOR MENSAL R$ 488,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 235
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4711 JOSE ANTONIO SOUZA DA SILVA CPF = 601.944.640-91
Total do Empenho : 5.856,00
Total do Credor .: 6.026,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5160 JOSE CARLOS LENZ CPF = 314.304.490-04
0 006462 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO INTEGRAL VIAGEM A CAXIS DO SUL 37,00 37,00
DIA 13/05/2011 CONDUZIR SERVIDORAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 37,00
0 006894 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR PROFES 37,00 37,00
SORAS ENCONTRO DO GEEMPA
Total do Empenho : 37,00
0 007408 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE VIAGEM PARCIAL PARA VIAGEM A CAXIAS D 23,00 23,00
O SUL DIA 01/06/2011 CONDUZIR PROFESSORAS TREINAMENT
O SISTEMA DE DADOS DO PROJETO SORRINDO PARA O FUTURO
Total do Empenho : 23,00
0 008128 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AJUDA PARCIAL PARA MOTORISTA JOSE CARLOS LENZ IRA LE 37,00 37,00
VAR A PORTO ALEGE DIA 28/06/2011 PROF.DENISE BUENO D
A SILCA SERVIDORA PATRICIA RODRIGUES ALVES PARTICIAP
R DO FORUM ESTADUAL
Total do Empenho : 37,00
0 008130 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AJUDA PARCIAL VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10/06/2011 C 23,00 23,00
ONDUZIR SERVIDORAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 23,00
0 008764 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONDUZIR PROFESSORES DIA 20/06/ 23,00 23,00
2011 PARA REUNIAO DE COORDENAC EJA PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 23,00
0 008765 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO PARCIAL VIAGEM A PASS FUNDO DIA 23,00 23,00
17/06/2011 LEVAR PROFESSORES PARTICIPAR CURSO POS G
RADUACAO
Total do Empenho : 23,00
0 009008 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO INTEGRAL PARA MOTORISTA JOSE CA 37,00 37,00
RLOS LENZ LEVAR PROD. EM PORTO ALEGRE DIA 27/06/2011
REUNIAO DE COORDENACAO EJA
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 236
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5229 JOSE CARLOS SILVEIRA GONCALVES CPF = 022.204.439-06
0 006417 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MINI CURSO TABELA PERIODICA RELACOES INTERDISC 780,00 780,00
IPLINARES DIA 13/05/2011 CAMARA DE VEREADORES DE VAC
ARIA
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL - CASA DOS AMORTECEDORES CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 007856 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS ESTABILIZADOR VIATURA IOH 4917 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 007857 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA IOH 4917 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 008059 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR PARA VIATURA CELTA IOH 4917 48,00 48,00
Total do Empenho : 48,00
0 009410 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PIVO SUSPENSAO LADO DIREITO VEICULO CELTA IOH 55,00 55,00
4917 GM
Total do Empenho : 55,00
0 009411 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO CELTA IOH 4917 GM 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 223,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5129 JOSE DAVI DA ROSA CNPJ = 11.456.193/0001-06
0 008028 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE PINTURA ESCOLA DE QUALIFICACAO RUA RAMIRO 1.350,00 1.350,00
BARCELOS 876 CENTRO
Total do Empenho : 1.350,00
0 009457 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE MAO DE OBRA PINTURA DAS SALAS DA SEC.MUNC 1.300,00 1.300,00
. DE CULTURA ESPORTE E LAZER NO CENTRO SOCIO EDUCACI
ONAL DOM ORLANDO DOTTI
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 2.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5251 JOSE ELDIR BARBOSA CPF = 468.859.780-00
0 007200 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E 04 COM PERNOITE VIAG 658,63 658,63
EM A PORTO ALEGRE DE 22 A 26/05/2011 CURSO FAMURS/SE
BRAE
Total do Empenho : 658,63
0 007894 31.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 237
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5251 JOSE ELDIR BARBOSA CPF = 468.859.780-00
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 161,95 161,95
ALEGRE DIA 27/05/2011 CURSO NAS DEPENDENCIAS FAMURS
HAVENDO A NECESSIDADE DE MAIS UM PERNOITE MOTIVO NA
O HAVIA MAIS ONIBUS NAQUELE DIA DEPOIS DO TERMINO CU
RSO . SAIRAM MAIS TARDE DO CURSO DIA 27/05/2011
Total do Empenho : 161,95
Total do Credor .: 820,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 746 JOSE GILMAR DE SOUZA MENDES CNPJ = 04.424.433/0001-25
0 007891 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um relogio do corpo humano em mdf 15mm acabame 480,00 480,00
nto contendo 12 caixinhas e um tempo com dobradicas
material pedagico
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4320 JOSE GILMAR VIEIRA CPF = 317.102.200-15
0 009225 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE DIA 365,91 365,91
S 28,29 E 30/06/2011 CIDADE DE PORTO ALEGRE REUNIAO
DO PROESCI PRONASCI ENCONTRO ESTADUAL DE POLITICAS E
ACOES DE SEGURANCA PUBLICA REUNIAO DO GGI E SAIDA D
IA 28/06/2011 E RETORNO DIA 30/06/2011
Total do Empenho : 365,91
0 009642 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A P 83,85 83,85
ORTO ALEGRE REUNIAO DO PROESCI PRONASCI PROGRAMACAO
DO ENCONTRO ESTADUAL DE POLITICOS E ACOES DE SEGURAN
CA PUBLICA
Total do Empenho : 83,85
Total do Credor .: 449,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 JOSE LUIZ BOFF MECANICA CNPJ = 95.080.008/0001-11
0 007416 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS CAMINHAO IIU 0117 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4150 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA CPF = 702.866.710-34
0 006255 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 24,60 24,60
PORTO ALEGRE BUSCAR PECAS PARA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 24,60
0 008206 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A LAGEADO RS DIA 08/0 60,98 60,98
6/2011 REPRESENTANDO O MUNC. DE VACARIA DEFESA CIVIL
Total do Empenho : 60,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 238
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 85,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 006568 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 12/05/2011 37,00 37,00
CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS
Total do Empenho : 37,00
0 006895 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE VIAGEM INTEGRAL VIAGEM A PORTO ALEGRE 37,00 37,00
DIA 17/05/2011 CONDUZIR PROFESSORAS PROJETO SOCIAL
BAESA
1 1,0000 indevido despesa nao realizada -14,00 -14,00
Total do Empenho : 23,00
0 007407 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA INTEGRAL PARA MOTORISTA CONDUZIR SEC.MUN 37,00 37,00
C. DE EDCUACACAO E PROFESSORA PARTICIPAR OFICINA CON
CETUAL CONSTRUINDO A PEDAGOGIA DA GESTAO PUBLICA DIA
26/05/2011
Total do Empenho : 37,00
0 009582 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CANEL 29,26 29,26
A RS DIA 22/06/2011 CONDUZIR SERVIDORAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 29,26
Total do Credor .: 126,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4323 JOSE VANDERLEI TESSARO CPF = 351.410.930-34
0 008114 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PECAS PARA O 18,00 18,00
FICINA
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3332 JULIANA DE CARVALHO CPF = 004.794.120-06
0 006803 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a visita ao hospital conceicao aplicacao do prot 20,15 20,15
ocolo de manchester em porto alegre dia 06/5/2011 de
spesa com alimentacao
Total do Empenho : 20,15
0 008044 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 17,70 17,70
S DO SUL NA 5/CRS DIA 31/05/2011
Total do Empenho : 17,70
0 008618 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE VIA 219,55 219,55
GEM A PORTO ALEGRE DIAS 15 E 16/06/2011 MEM. 160/201
1
Total do Empenho : 219,55
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 239
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 257,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5227 JUSSARA CRISTIANE KAMMERS CNPJ = 12.326.388/0001-02
0 006415 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INAUGURACAO DO ENTORNO DA CATEDRAL E DO ESPACO 2.000,00 2.000,00
TURISTICO E MULTICULTURAL DA CRIPTA SOB A CATEDRAL
N.S.OLIVEIRA DIA 07/05/2011
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1085 JUVENAL GRANETTO CNPJ = 98.513.179/0001-85
0 008098 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ESTAGIA REF.A 04 DIARIAS PARA DUAS PESSOAS EQUIPE PR 320,00 320,00
OJETO CINEMOVEL JOHN DOCRE DURANTE OS DIAS 08/06 A 1
2/06/2011
Total do Empenho : 320,00
0 009014 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HOSPEDAGEM DE DOIS PALESTRANTES E UM MOTORISTA 195,00 195,00
DA FUNDACENTRO QUE IRAO PALESTRAR NO SEMINARIO DASA
UDE DO TRBALHADOR DIAS 25 E 26/07/2011
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 515,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4355 KE SOJA COM.DE INSUMOS E MAQ. AGRIC. LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 006507 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORRENTE PARA RETRO N/12 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5072 KESOJA COM.DE INS.E MAQ.AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0001-71
0 006709 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VEDANTE PARA RETRO N/12 48,00 48,00
Total do Empenho : 48,00
0 007161 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BANCO, BOMBA PARA CARREGADEIRA 1305 640,00 640,00
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 688,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3117 KONRAD CAXIAS COM.DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 006789 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO DIFERENCIAL, OLEO CAIXA, KIT LUBRIFICACAO 408,60 408,60
PARA VEICULO IRR 4683
Total do Empenho : 408,60
Total do Credor .: 408,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 006229 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PNEU CAMINHAO IIU 0114 15,00 15,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 240
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
Total do Empenho : 15,00
0 006230 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PNEU IIY 8424 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 006231 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO PNEU PATROLA N/16 190,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
0 006411 05.05.2011 Pregao 37/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 02,03,06,07,08,09,10 E 11 PARA PNEUS VEI 14.840,00 14.840,00
CULOS DA PREFEITURA
Total do Empenho : 14.840,00
0 006523 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PNEU VEICULO IIY 9922 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 008309 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PNEU VEICULO INY 4657 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 15.085,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 418 LABORATORIO CLIN - ANALISES CLINICAS CNPJ = 88.732.367/0001-40
0 007868 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAME DE CARIOTIPO DE SANGUE COM BANDES E CARI 893,00 893,00
OTIPO DE FISH PARA SINDROME DE WILLIAN PARA PACIENTE
RICHARD RAMOS DOS REIS RIBEIRO MEM. 806/2011
Total do Empenho : 893,00
Total do Credor .: 893,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5083 LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 008093 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES CONFIRMATORIO A.D.P - D.B- A.M.C.D- L. 480,00 480,00
P.P - HIV AMB.DST/AIDS
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5136 LACI IVONE DE ANDRADE CNPJ = 95.250.817/0001-24
0 006696 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCELULAS RECONDICIONADAS PARA DEPARTAMENTO 1.950,00 1.950,00
DE ILUMINACAO
Total do Empenho : 1.950,00
Total do Credor .: 1.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 007072 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 20,00 20,00
ANITA GARIBALDI SC LANCAMENTO DO NOVO PROGRAMA DE R
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 241
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
ESPONSABILIDADE SOCIAL E CAPACITACAO PARA ELABORACAO
DE PROJETOS SOCIAIS DA BAESA
Total do Empenho : 20,00
0 008879 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE VIA 256,13 256,13
GEM A FLORIANOPOLIS DIA 21/06/2011 A 22/06/2011
Total do Empenho : 256,13
0 009352 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma diaria sem pernoite viagem a caxias do sul dia 3 60,98 60,98
0/06/2011 conferencia estadual de esporte e lazer co
nstruindo as politicas com a comunidade gaucha
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 337,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1803 LEANDRO DE FREITAS MACUGLIA CNPJ = 08.149.520/0001-72
0 009400 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GAS 22R E SENSOR GERAL PARA CAMARA FRIGORIFICA 433,20 433,20
PEIXARIA MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 433,20
Total do Credor .: 433,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 007707 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mangueiras, conexao para retro 8635 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
0 007787 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mangueira 1/2, salva vida, capa para retro n/0 88,00 88,00
5
Total do Empenho : 88,00
0 007912 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA DE GRAXA PARA PATROLHA N/15 190,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
0 008169 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA 5/8 BORRACHA, CONEXAO COPA DO PC, AB 87,60 87,60
RACADEIRA PARA TRATOR BX 6110
Total do Empenho : 87,60
0 008170 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAPA PRENSADA CONEXAO PARA TRATOR BX 6110 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 008306 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA 1/2 AP E SALVA VIDAS 8X8 PARA CONSER 84,40 84,40
TO RETRO JC B 5
Total do Empenho : 84,40
0 008670 16.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 242
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
1 1,0000 REF.A MANGEIRA, CONEXAO PARA CONSERTO RETRO N/12 91,50 91,50
Total do Empenho : 91,50
0 008924 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONEXAO 12X12 DRAGA N/02 68,00 68,00
Total do Empenho : 68,00
0 009528 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONEXAO 8X8, MANGUEIRA 1/2 E MANGUEIRA 3/4 PARA CONS 150,00 150,00
ERTO DRAGA N/3
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 984,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5244 LEFISC EDITORA DE PUBLICACAO PERIODICAS LTDA CNPJ = 08.297.075/0001-98
0 006557 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO PARA CURSO SOBRE CONECTIVIDADE SOCIA 170,00 170,00
L CERTIFICADO DIGITAL
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5153 LELIANE MACHADO BOENO CPF = 627.592.210-91
0 006764 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DAIRIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE ENCONTRO GEEMPA DE 20 A 21/05/20
11
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 006333 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.AGRICUL 219,95 219,95
TURA 05,08,11,12,16 E 17
Total do Empenho : 219,95
0 006337 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 18,38,39,46 E 53 MATERIAL EXPEDIENTE PAR 182,70 182,70
A SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 182,70
0 006340 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A DESPESA COM MATERIAL EXPEDIENTE 79,80,E 88 SEC 109,00 109,00
PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 109,00
0 006342 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 102,105,106,107 E 111 MATERIAL EXPEDIENT 162,50 162,50
E PARA SETOR DE CONTABILIDADE
Total do Empenho : 162,50
0 006347 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 04/2011 124,125,133 150,50 150,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 243
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
,136 E 137 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.CULTURA
Total do Empenho : 150,50
0 006351 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 148,150,152,165,168,169,173,174,180,183 85,90 85,90
E 188 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 85,90
0 006357 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 204 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PROC.MUNICIP 8,00 8,00
AL
Total do Empenho : 8,00
0 006361 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 223,224,232,233,237 E 238 MATERIAL EXPED 77,15 77,15
IENTE PARA SMDTT
Total do Empenho : 77,15
0 006364 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 258,263, E 271 PARA FUNREBOM 102,85 102,85
Total do Empenho : 102,85
0 006367 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 277,279 E 285 MATERIAL EXPEDIENTE PARA S 79,75 79,75
EC.PLANEJMAENTO
Total do Empenho : 79,75
0 006371 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 294,295,297,298,306,310,313,314 E 317 MA 400,65 400,65
TERIAL EXPEDIENTE PARA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 400,65
0 006374 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 324,325,327,329,337 E 342 MATERIAL EXPED 490,00 490,00
IENTE PARA SEC.PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 490,00
0 006377 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A AQUISICAO ITENS 347,353,354 E 356 SEC.GESTAO F 166,25 166,25
INANCAS
1 1,0000 ESTORNO CONF. ATA DA CONCORRENCIA 08/2011 ITEM 356 -99,00 -99,00
Total do Empenho : 67,25
0 006381 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF. ITENS 362,E 368 PARA SETORES DO GABINETE 8,55 8,55
Total do Empenho : 8,55
0 006385 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 384,385,392,398,410,412 E 420 MATERIAL E 128,30 128,30
XPEDIENTE PARA USO GABINETE
Total do Empenho : 128,30
0 006391 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 432 E 441 MATERIAL EXPEDIENTE PARA DEFES 25,75 25,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 244
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
A CIVIL
Total do Empenho : 25,75
0 006394 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 59,62,65,75,76,97,98,100,115 E 119 MATER 126,50 126,50
IAL EXPEDIENTE PARA SETORES GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 126,50
0 007597 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 05,12,28,34,45,51,54,56,64 MATERIAL EXPE 6.371,55 6.371,55
DIENTE
Total do Empenho : 6.371,55
0 007604 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 80,81,98,99,103,120,126,129,130 MATERIAL 3.028,25 3.028,25
EXPEDIENTE PARA VIGILANCIA SANITARIA
Total do Empenho : 3.028,25
0 007610 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 140,141,142,143,154,157,158 MATERIAL EXP 414,90 414,90
EDIENTE PARA PROGRAMA SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 414,90
0 007617 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A DESPESA ITENS 229,233,234,235,283,284,285,308, 590,50 590,50
315 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PRIMEIRA INFNACIA MELHO
R
Total do Empenho : 590,50
0 007625 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 321,339 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PROGRAM 826,00 826,00
A DST/AIDS
Total do Empenho : 826,00
0 007630 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 362 E 363 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SAMU 1.308,00 1.308,00
Total do Empenho : 1.308,00
0 007635 25.05.2011 Pregao 48/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02 E 03 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANE 3.657,80 3.657,80
NTE
Total do Empenho : 3.657,80
0 007920 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 6371/2011 69,00 69,00
Total do Empenho : 69,00
0 007997 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 46 CONF. ATA DE COMPLEMENTO CONCOR 773,50 773,50
RENCIA 6/2011 COMPLEMENTO DO EMPENHO 7597/2011
Total do Empenho : 773,50
0 008861 20.06.2011 Pregao 55/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02,05,06 E 07 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 5.322,00 5.322,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 245
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
PERMANENTE PARA USO NA EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 5.322,00
0 009214 24.06.2011 Pregao 53/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 E 02 PROJETO MULHERES DA PAZ 3.125,00 3.125,00
Total do Empenho : 3.125,00
0 009215 24.06.2011 Pregao 53/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 E 04 PROJETO MULHERES DA PAZ 2.160,00 2.160,00
Total do Empenho : 2.160,00
0 009513 30.06.2011 Pregao 52/2011
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE LOTES 03,04,05 E 06 MATERIAL DE E 713,70 713,70
XPEDIENTE PARA PROJETO MULHERES DA PAZ
Total do Empenho : 713,70
Total do Credor .: 30.785,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4172 LEOVEGILDO GUAZZELLI NETO CPF = 316.125.710-34
0 008210 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AO ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE VERONICA T.SALLE 200,00 200,00
S PARA PACIENTE VERONICA T.SALLES MEM. 862/2011
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5275 LIC COM.E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 12.772.947/0001-08
0 008182 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 12 E 21 GENEROS DE ALIMENTACAO PARA EDUC 1.826,28 1.826,28
ACAO
Total do Empenho : 1.826,28
0 008189 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 ref.a item 112 alimentos para educacao infantil 172,80 172,80
Total do Empenho : 172,80
0 008197 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 182 ALIMENTOS PARA EDUCACAO IN 115,20 115,20
FANTIL
Total do Empenho : 115,20
Total do Credor .: 2.114,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 607 LICIMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITAL CNPJ = 04.071.245/0001-60
0 008826 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 166 MEDICAMENTOS 1.200,00 1.200,00
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5302 LILIAN LUISA NOVELLO CPF = 010.550.930-28
0 008992 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEM 101,60 101,60
ISSAO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 246
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5302 LILIAN LUISA NOVELLO CPF = 010.550.930-28
Total do Empenho : 101,60
Total do Credor .: 101,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 006396 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 FRS DE SANDOSTATINA LAR 30MG (OCTREOTIDA LI 7.420,00 7.420,00
BERACAO PROLONGADA PARA PACIENTE PEDRO ANTUNES NEPOM
UCENO PROCESSO JUD. 83962/2000-060 MEM. 672/2011
Total do Empenho : 7.420,00
0 008072 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 COMP DE FLUDROCORTISONA 0,1MG FLORINETE PA 184,00 184,00
RA PACIENTE ANA BEATRIZ CASAL DE ALMEIDA PROCESSO JU
D. 038/10800002649 MEM. 822/2011
Total do Empenho : 184,00
0 008073 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 REFIS DE 3ML DE INSULINA HUMALOG LISPRO E 10 290,00 290,00
0 UNDS DE TIRAS REAGENTES PARA DOSEAMENTO DE GLICOSE
ACCU CHEK ACTIVE PARA PACIENTE MARTINA KETTI CASSET
T PROCESSO JUD. 038/11100019954 MEM. 821/2011
Total do Empenho : 290,00
0 008080 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BETA INTERFONE 1A 6000000UI 4 AMPOLAS PARA PAC 5.480,00 5.480,00
IENTE RAQUEL DA SILVA VELHO PROCESSO 038/11100019989
MEM. 823/2011
Total do Empenho : 5.480,00
0 008100 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 FRASCO DE SANDOSTATINA LAR 30MG OCTREOTIDA 7.420,00 7.420,00
LIBERACAO PROLONGADA PACIENTE PEDRO ANTUNES NEPOMUCE
NO PROCSSO JUD; 83962/2000-060 ME 833/2011
Total do Empenho : 7.420,00
0 008101 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 FRS DECARBAZINA LA 200MG PARA PACIENTE PEDR 799,00 799,00
O DAL MAGRO PROCESSO JUD. 038/11000035680 MEM. 838/2
011
Total do Empenho : 799,00
0 008211 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 COMP. DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG PA 895,80 895,80
RA PACIENTE CLAUDIA DA SILVA FONSECA PROCESSO JUD. 0
38/10800055645 MEM. 847/2011
Total do Empenho : 895,80
Total do Credor .: 22.488,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 815 LISIARA GUAZZELLI BORSOI CPF = 961.626.940-20
0 006758 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE ENCONTRO DO GEEMPA DE 20 A 21/05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 247
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 815 LISIARA GUAZZELLI BORSOI CPF = 961.626.940-20
/2011
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 006325 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA ESTEIRA ELETRICA COM MOTOR 1,5HPCOM 220 VOLTS IN 3.080,00 3.080,00
DICACOES COM FUNCAO DE FREQUENCIA CARDIACA 2 ANOS DE
GARANTIA PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 3.080,00
0 008441 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TV PARA UNIDADE DE 119,80 119,80
SAUDE JARDIM AMERICA E MONTE CLARO
Total do Empenho : 119,80
Total do Credor .: 3.199,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO COM. REP. LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 006504 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO PARA CMM ADMST. 198,00 198,00
Total do Empenho : 198,00
0 007837 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CAFETEIRA PARA COSINHA DA CAPELA CEMITERIO 79,00 79,00
STA CLARA
Total do Empenho : 79,00
0 008279 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 AQUECEDORES A AOLEO 7 ELEMENTOS COM TERMOST 447,00 447,00
ATO PARA ESCOLA DE QUALIFICACAO A SDTTT
Total do Empenho : 447,00
Total do Credor .: 724,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4575 LONGUITEK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08
0 006922 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA TAMPA PARA CONGELADOR DE EFRIGERADOR PARA ESCOLA 35,00 35,00
CECY SA BRITO
Total do Empenho : 35,00
0 006923 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ESCO 280,00 280,00
LA CECY SA BRITO
Total do Empenho : 280,00
0 008538 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETIRADA E REINSTALACAO DE APARELHO DE AR COND 150,00 150,00
ICIONADO 12.000 BTUS TROCA DE EQUIPAMENTOS
Total do Empenho : 150,00
0 008645 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a filtro tambor, polis para conserto maquina esc 150,00 150,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 248
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4575 LONGUITEK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08
ola educ. inf. governador synval guazzelli
Total do Empenho : 150,00
0 008646 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto maq.da escola educ.inf.goverand 30,00 30,00
or synval guazzelli
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 645,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 006594 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE PANELAS E CHALEI 265,00 265,00
RAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 265,00
0 006595 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BORRACHAS DE PANELAS, REGISTRO DE GAS, VALVULA 148,00 148,00
FOGAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 148,00
0 007046 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE CHAVES, PARAFUSOS, CADEADOS, TRINCO 478,10 478,10
CADEADO, FECHADURA,CILINDRO,MACANETA,MOLA PARA CMM E
UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 478,10
0 007846 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA COPIA DE CHAVE CODIFICADA PARA VEICULO CORSA INY 80,00 80,00
2902
Total do Empenho : 80,00
0 007875 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CILINDRO E 7 COPIAS DE CHAVE A SDTTT 74,00 74,00
Total do Empenho : 74,00
0 008068 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DUAS CHAVES E CONSERTO MIOLO VEICULO CACAMBA IIT 208 60,00 60,00
9
Total do Empenho : 60,00
0 008174 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIA DE CHAVE GINASIO FRANCIOSI 3,50 3,50
Total do Empenho : 3,50
0 008445 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CADEADO, COPIAS DE CHAVES E CORRENTE PARA CEMITERIO 28,00 28,00
SAO FRANCISCO ASSIS
Total do Empenho : 28,00
0 008504 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PORTA MALAS DO CARRO CORSA PLACA I 50,00 50,00
NY 2902
Total do Empenho : 50,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 249
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 008572 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CILINDROS DE ABERTURA PARA SEC.DES.TEC.TRAB 50,00 50,00
ALHO
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 1.236,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5243 LUARA RAMOS OUTROS = 99999999999
0 006718 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 1 60,98 60,98
3/05/2011 I CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANCA ALIMEN
TAR MEM 119/2011
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 60,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5273 LUCAS BORGES RIGON CNPJ = 07.398.252/0001-60
0 008057 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 40 mts de piso popular para reforma banheiros 316,00 316,00
da sec.obras
Total do Empenho : 316,00
Total do Credor .: 316,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5157 LUCIA DE CASSIA GRESCHUSKI CPF = 649.024.479-91
0 006762 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VIAGEM A 365,91 365,91
PORTO ALEGRE ENCONTRO DO GEEMPA DE 20 A 21/05/2011
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5147 LUCIANA SOARES BOEIRA FORTUNA CPF = 919.127.920-87
0 006769 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE ENCONTRO DO GEEMPA DE 20 A 21/05
/2011
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4100 LUCIANO NORONHA DA SILVA OUTROS = 99999999999
0 006454 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 78/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 006563 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2085/2011 MEM. 692/2011 18,00 18,00
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 203,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 250
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 008343 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESINGRIPANTE E SHAMPOO PARA LAVAGEM VEICULOS 48,00 48,00
NA OFICINA
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5279 LUIS FELIPE CARRA DA SILVA CNPJ = 08.799.385/0001-00
0 008446 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PIZZAS RECHEADAS, SANDUICHES NATURAIS, ROCAMBO 740,50 740,50
LES E REFRIGERANTES PARA VIGILANCIA EM SAUDE CAPANHA
POLIOMIELITE
Total do Empenho : 740,50
Total do Credor .: 740,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 006250 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO PNEU DA KOMBI IQX 4364 26,00 26,00
Total do Empenho : 26,00
Total do Credor .: 26,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 006697 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BROCA 28X460MM PARA REFORMA GINASIO VITORIA 188,60 188,60
Total do Empenho : 188,60
0 006698 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS ,BUCHA FIXACAO, VEDA CALHA PARA REFO 247,35 247,35
RMA DA QUADRA GINASIO VITORIA
Total do Empenho : 247,35
0 006700 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KIT PERFURADOR E PUXADOR COM REMENDO SEM CAMARA P 67,70 67,70
ARA BORRACHARIA
Total do Empenho : 67,70
0 007024 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VIRA MACHO RETO N/3 E UM MACHO MACHO MANUAL 105,70 105,70
AL PARA USO NA OFICINA
Total do Empenho : 105,70
0 007154 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 PARAFUSOS FRANCES 5/16X8 PARA CONSTRUCAO D 335,66 335,66
E BANCOS PARA PRACAS
Total do Empenho : 335,66
0 007420 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO PA, PA, ELETRODO,LUVAS,OCULOS,LIMA,FLECHA 649,48 649,48
,VASSOURA,ADESIVOS,DISCO CORTE PARA ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 649,48
0 007457 24.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 251
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
1 1,0000 UMA CORRENTE 8,0 MM PARA GRADE ARADORA 78,28 78,28
Total do Empenho : 78,28
0 007911 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADESIVOS, REMENDOS, BORRACHA VALV. TR 413 PARA 461,91 461,91
BORRACHARIA
Total do Empenho : 461,91
0 007952 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, BICO DE ENCHER, PINO ENGATE,ABRACAD 61,80 61,80
EIRA,REBITE PARA MAA 8016
Total do Empenho : 61,80
0 008167 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA GARRA NEGATIVA BRONZE PARA FIXACAO DO FAROLETE C 29,00 29,00
AMINHAO ILUMINACAO
Total do Empenho : 29,00
0 008303 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a disco de corte, graxeiras e creme limpa mao pa 235,49 235,49
ra uso na oficina
Total do Empenho : 235,49
0 008467 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVE DE RODA, BROCA, BUCHAS, DESINCRAVANTES, 284,09 284,09
ADESIVO, PARFUSOS, ADESIVOS SILICONE PARA OFICINA ME
CANICA
Total do Empenho : 284,09
0 008576 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FURADEIRA DWT 600/3000 RPM PARA USO CULTURA ESPO 289,00 289,00
RTE E LAZER
Total do Empenho : 289,00
0 008588 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BROCAS 5 PCS (ACO MADEIRA) E BRCAS 5 PECAS VID 39,78 39,78
EA PARA FURADEIRA SCEL
Total do Empenho : 39,78
0 008635 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oleo soluvel e arco de serra para oficina meca 78,70 78,70
nica
Total do Empenho : 78,70
0 009026 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a chave fenda 1/4x5-5/16x4- trena 5 mts 19m/m 30,15 30,15
Total do Empenho : 30,15
0 009027 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um escova copo de aco para carpintaria 39,80 39,80
Total do Empenho : 39,80
0 009028 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVES, ALICATE PRESSAO,JG DE CHAVES,CHAVE,TAL 859,69 859,69
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 252
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
HADEIRA,CAIXA FERRAMENTAS,PARA OFICINA
Total do Empenho : 859,69
0 009029 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESMERIL VIDEA DISCO DE CORTE PARA OFICINA 90,01 90,01
Total do Empenho : 90,01
0 009030 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VARETA PARA SOLDA E PO TRINCAL PARA SOLDA NA O 80,33 80,33
FICINA
Total do Empenho : 80,33
0 009414 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOCAL, SUPORTE, PORTA BICO, BICO MIG E BICO MI 196,76 196,76
G 73M/M 5/16, ANTI RESPINGO, LUVA MALHA PARA OFICINA
Total do Empenho : 196,76
0 009527 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXSTENCAO DE SOLDAM LUPA, MALCARICO DE SOLDA P 291,07 291,07
ARA USO EM SERVICOS NA OFICINA
Total do Empenho : 291,07
0 009534 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 GARRAS NEGATIVA 500A, 5 CADEADOS PAPAIS, CH 188,15 188,15
AVE FENDA, 1/2 FIO MACHO MANUAL PARA CONSERTO BRITAD
OR
Total do Empenho : 188,15
Total do Credor .: 4.928,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2458 LUIZ FERNANDO DE ABREU JUNIOR CPF = 449.717.880-34
0 007646 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTE ANA DA COST 200,00 200,00
A SOUZA MEM. 785/2011
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5283 LUIZA GUERREIRO DOS SANTOS CPF = 774.018.590-68
0 008620 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO POR FALECIMENTO 1.036,78 1.036,78
DO EMPREGADO
Total do Empenho : 1.036,78
Total do Credor .: 1.036,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5272 M M A CALLEGARO ASSES.EMPRESARIAL CNPJ = 11.191.193/0001-21
0 008049 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSULTORIA ASSESSORAAMENTO VISANDO A ELABORACAO DA 7.800,00 7.800,00
CARTA CONSULTA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PRO TR
NASPORTE CONTRATO 72/2011
Total do Empenho : 7.800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 253
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 MAGAZINE LUIZA CNPJ = 47.960.950/0282-12
0 007905 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 AQUECEDORES ELETRICO AQC 409 PARA SETR DE I 420,00 420,00
CMS
Total do Empenho : 420,00
0 007906 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 AQUECEDORES PARA USO NA SEC.AGRICULTURA 700,00 700,00
Total do Empenho : 700,00
0 008720 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA ESCADA 5 DEGRAUS PARA SEC.DES.TECNOLOGIA TRABALH 99,00 99,00
O E TURISMO
Total do Empenho : 99,00
0 009452 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 aquisicao de um aquecedor para sal comissao discipli 110,00 110,00
nar permanente
Total do Empenho : 110,00
0 009453 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.aquisicao de 04 aquecedores lancamento,arrecadca 440,00 440,00
o e divida ativa
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 1.769,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4814 MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 007037 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REDE BASQUETE, CALIBRADOR, BOMBA DE BOLAS, RED 666,00 666,00
E FUTEBOL E BOLAS PENALTY PARA PROJETO OLIMPICO 2016
Total do Empenho : 666,00
Total do Credor .: 666,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4857 MANOELA DE LIMA MELOTTO CPF = 016.613.000-14
0 006615 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE VIAGEM A 219,55 219,55
PORTO ALEGRE DIAS 26 E 27/05/2011 SEMINARIO DE ATUAL
IZACAO EM BOTULISMO ASPECTOS DE VIGILANCIAEPIDEMIOLO
GICA,SANITARIA, LABORATORIO DIAGNOSTICO TRAMENTO DIA
S 26 E 27/05/2011
Total do Empenho : 219,55
Total do Credor .: 219,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1900 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 79.879.318/0004-97
0 006814 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELEMENTO ELASTICO PARA ROLO N/02 720,00 720,00
Total do Empenho : 720,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 254
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
0 006448 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ajuda de custo conf. memorando 92/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 006573 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO EMPENHO 4966/2011 AJUDA DE CUSTO M 9,00 9,00
EM. 686/2011
Total do Empenho : 9,00
0 006633 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MEM. 67,50 67,50
85/2011
Total do Empenho : 67,50
0 006783 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 83/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 006850 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 100/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 008779 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 109/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 009375 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 6448/2011 ajuda de cust 9,00 9,00
o mem. 934/2011
Total do Empenho : 9,00
Total do Credor .: 825,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5228 MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA CPF = 022.131.900-03
0 006416 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO BANDA PAGODE ESTILO NOSSA PARA LAN 600,00 600,00
CAMENTO CAMPANHA DO AGASALHO 2011 DIA 07/05/2011
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5150 MARCIA DE FATIMA LISBOA FINGER CPF = 414.816.820-91
0 006754 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VIAGEM A 365,91 365,91
PORTO ALEGRE ENCONTRO DO GEEMPA DE 20A 21/05/2011
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5156 MARCIA INES MINUZZO CPF = 565.881.510-04
0 006765 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 255
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5156 MARCIA INES MINUZZO CPF = 565.881.510-04
AGEM A PORTO ALEGRE ENCONTRO DO GEEMPA DE 20 A 21/05
/2011
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2745 MARCIO SCOPEL LOPES CNPJ = 07.533.601/0001-09
0 006432 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL PARA CAMARA FRIA MEDINDO 2800X300X280 7.500,00 7.500,00
0MM ARMAZENAR ALIMENTOS DIVERSOS NO DEPOSITO DA SMED
Total do Empenho : 7.500,00
Total do Credor .: 7.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3708 MARCIO TRAMONTINA CPF = 814.336.700-20
0 006575 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO REUNIAO EM CAX 19,00 19,00
IAS DO SUL 5/CRS DIA 03/05/2011
Total do Empenho : 19,00
0 008761 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 59,10 59,10
BENTO GONCALVES PARTICIPAR SEMINARIO DE MUNICIPALIZ
ACAO DIAS 14/06/2011 A 15/06/2011
Total do Empenho : 59,10
0 008953 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE VIA 219,55 219,55
GEM A PORTO ALEGRE DIAS 21 E 22/06/2011 MEM. 165/201
1
Total do Empenho : 219,55
0 009605 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despesa com viagem a porto alegr 41,44 41,44
e dia 29/06/2011
Total do Empenho : 41,44
Total do Credor .: 339,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 006693 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF MOLA, PINO DE CENTRO, PINO DA MOLA, GRAXEIRA, AR 115,00 115,00
RUELA, PARAFUSO CAMINHAO IIY 6698
Total do Empenho : 115,00
0 006694 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIY 6698 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 007956 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCIM, PARAFUSO, GRAXEIRA, RETIFICA DE PINO 324,00 324,00
PARA CAMINHAO IOC 7300
Total do Empenho : 324,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 256
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 007957 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IOC 7300 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 008158 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 ARRUELAS, GRAMPOS, MADEIRA, PORCAS PARA IIU 313,00 313,00
0121
Total do Empenho : 313,00
0 008159 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIU 0121 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 009469 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINOS CENTRO, MOLAS MESTRE IIU 0121 190,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
0 009553 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA, PINOS, GRAMPOS, PORCA, CONICO, PINO MOLA 359,00 359,00
, GRAXEIRA,ARRUELA PARA ONIBUS PLACA IIB 4702
Total do Empenho : 359,00
0 009555 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIB 4702 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 1.861,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 008307 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS EXTINTORES BC 08 KG, 12KG,- 04KG- 02K 454,00 454,00
G PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 454,00
Total do Credor .: 454,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4526 MARIA DORALICE MACIEL GIL CPF = 317.737.700-63
0 007558 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com a finalidade de participar do lanc 22,50 22,50
amento do novo programa de responsabilidade social e
capacitacao para elaboracao de projetos sociais da
baesa
Total do Empenho : 22,50
Total do Credor .: 22,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5256 MARIA JOCELI VIEIRA COSTA CPF = 373.931.200-97
0 007431 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.664,19 2.664,19
Total do Empenho : 2.664,19
0 007432 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO APOSENTADORIA PR 2.312,74 2.312,74
OPORCIONAL TEMPO SERVICO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 257
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5256 MARIA JOCELI VIEIRA COSTA CPF = 373.931.200-97
Total do Empenho : 2.312,74
Total do Credor .: 4.976,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5287 MARIALVA ZERMIANI CPF = 392.222.920-49
0 008766 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20 73,19 73,19
/06/2011 REUNIAO DE COORDENACAO EJA
Total do Empenho : 73,19
Total do Credor .: 73,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5235 MARIELE C.ZANELLA ARIAS OUTROS = 99999999999
0 006475 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARICMENTO DESPESA COM ALIMENTCAO VIAGEM A 32,55 32,55
SAPUCAIA DIA 30/04/2011
Total do Empenho : 32,55
Total do Credor .: 32,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5188 MARIELI DE LIMA SILVA CPF = 017.111.630-58
0 006721 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS PRESTADOS DE 01 A 17 DE ABRIL/2011 NO 255,00 255,00
ESF MONTE CLARO MEMORANDO 731/2011
Total do Empenho : 255,00
Total do Credor .: 255,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4189 MARILDA NERY BATALHA CPF = 398.001.130-53
0 007433 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO APOSENTADORIA PR 2.227,31 2.227,31
OPORCIONAL TEMPO SERVICO
Total do Empenho : 2.227,31
Total do Credor .: 2.227,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2793 MARISTELA BORGES MARTINS CPF = 884.969.100-91
0 007404 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 0 60,98 60,98
1/06/2011 TREINAMENTO SISTEMA DE DADOS DO PROJETO SO
RRINDO P/ O FUTURO
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 60,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2265 MARIZETE PEREIRA CNPJ = 94.327.293/0001-60
0 006463 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CAMA ELASTICA, UM TOBOGA MEDIO, UM CASTEL 2.890,00 2.890,00
O PULA PULA E 2 PISCINA DE BOLINHA PARA CAMPANHA DO
AGASALHO DIA 07/05/2011
Total do Empenho : 2.890,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 258
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5232 MARLI BOEIRA MARQUES OUTROS = 99999999999
0 006471 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAAO VIAGEM A 21,50 21,50
SAPUCAIA DIA 30/04/2011
Total do Empenho : 21,50
Total do Credor .: 21,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 006254 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENVELOPES E CANETAS PARA INAUGURACAO PROJETO C 51,50 51,50
RIPTA
Total do Empenho : 51,50
0 006858 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.EDUCACAO ITENS 10 8.184,40 8.184,40
,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,30,31,32,33,34,35,36,
37,38,39,40,41,56,57,84,85,86,87,89,90,91,92,94,100,
101,102,103,104,105,119,120,121,122,123,128,132,133,
134 E 135
Total do Empenho : 8.184,40
0 006863 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA ESCOLA EDUC.INFNATIL 6.494,70 6.494,70
ITENS 137,143,144,158,159,160,161,162,163,164,165,16
7,177,178,213,245,246,247,248,249,250,251,252,253,25
4,256,257,258,259,260,E 261 .
Total do Empenho : 6.494,70
0 006869 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 270,276,277,291,292,293,294,295,296,297, 10.486,40 10.486,40
298,300,306,310,311,346,376,377,378,379,380,381,382,
383,384,385,387,388,389,390,391 E 392
Total do Empenho : 10.486,40
0 007594 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 17,25,36,44,52,57,58 MATERIAL EXPEDIENTE 5.483,80 5.483,80
PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 5.483,80
0 007601 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA VIGILANCIA SANITARIA 335,20 335,20
ITENS 68,94,108
Total do Empenho : 335,20
0 007608 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE ITEM 146 PARA PROGRAMA SAU 11,80 11,80
DE MENTAL
Total do Empenho : 11,80
0 007615 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA PRIMEIRA INFANCIA MEL 2.476,31 2.476,31
HOR ITENS 187,188,205,206,226,227,228,231,232,238,24
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 259
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
9,250,251,252,253,254,255,257,258,289,260,261,262,26
3,264,265,266,267,268,269,280,281,282,286,287,288,28
9,290,291,292,293,294,295,302,303,304,305,310,311,31
3,317,318
Total do Empenho : 2.476,31
0 007622 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 332 E 333 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PROGR 93,50 93,50
AMA DST/AIDS
Total do Empenho : 93,50
0 007728 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 2 conj e xicaras para cafezinho gabinete do pr 39,60 39,60
efeito
Total do Empenho : 39,60
0 008344 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CARTELA DE PILHAS PARA CALCULADORA E AGEND 12,90 12,90
AELETRONICA
Total do Empenho : 12,90
Total do Credor .: 33.670,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1335 MARLICELIA MANOZZO DUTRA CPF = 968.151.830-68
0 006772 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE ENCONTRO DO GEEMPA DE 20 A 21/05
/2011
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 275 MASTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 01.136.243/0001-14
0 007585 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2000 FOLDERS 4X4 CORES DE IMPRESSO 3 SEMANA MU 780,00 780,00
NC. DE MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 780,00
0 008247 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA EM NOME DO EX PREFEITO JOSE A. SUSIN 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5266 MATTNER E BUENO LTDA CNPJ = 04.095.771/0001-60
0 007939 31.05.2011 Pregao 46/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03,04, E 06 ROUPA DE CAMA PARA EDUCACAO 11.080,00 11.080,00
INFANTIL
Total do Empenho : 11.080,00
Total do Credor .: 11.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 260
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 609 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 008808 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 03,22,29,37,97 E 110 ASSIT.M.A POPULACAO 11.920,50 11.920,50
1 1,0000 REF.A ESTORNO CONF.ATA CONCORRENCIA 12/2011 -198,00 -198,00
Total do Empenho : 11.722,50
0 008823 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 148 MEDICAMENTOS 1.720,00 1.720,00
Total do Empenho : 1.720,00
0 008840 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 274 E 292 MEDICAMENTOS 71,40 71,40
Total do Empenho : 71,40
Total do Credor .: 13.513,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 009428 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMENDA PARA CABO REDE E 2 CONECTORES PARA COMP DA SE 13,00 13,00
CRETARIA TECNOLOGIA TRAB.TURISMO
Total do Empenho : 13,00
Total do Credor .: 13,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5264 MDC COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 12.917.189/0001-60
0 007945 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CIMENTO, AREIA,CAL,PREGOS, TIJOLOS PARA REPARO 920,00 920,00
SUPORTE DA CAIXA DE AGUA CAPELA N.S. DE FATIMA
Total do Empenho : 920,00
Total do Credor .: 920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 006811 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARRUELA LISA E PARAFUSO PARA OFICINA 22,12 22,12
Total do Empenho : 22,12
0 006812 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS 3/4X3- G5 3/4- 3/4- DR 3/4 PARA BRIT 36,96 36,96
ADOR
Total do Empenho : 36,96
0 006937 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSO, PORCA PARA PATROLA N/13 257,55 257,55
Total do Empenho : 257,55
0 006938 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS REBITES PARA OFICINA 247,50 247,50
Total do Empenho : 247,50
0 006939 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARRUELAS, PARAFUSOS, PARA PATROLA N/13 660,00 660,00
Total do Empenho : 660,00
0 007704 26.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 261
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
1 1,0000 ref.a parafusos, contrapino para britador 182,37 182,37
Total do Empenho : 182,37
0 007834 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, PORCAS, PARA BRITADOR 96,12 96,12
Total do Empenho : 96,12
0 008304 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a parafusos, porcas para conserto draga case n/3 168,00 168,00
Total do Empenho : 168,00
0 008479 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, ARRUELA, ARRUELA DE PRESSAO, PORCAS 76,96 76,96
PARA GRADE ARADORA
Total do Empenho : 76,96
0 008920 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 16 porcas sex patrola n/6 15,84 15,84
Total do Empenho : 15,84
0 008921 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a parafusos para conserto patrola n/6 86,36 86,36
Total do Empenho : 86,36
0 008940 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS SEXAVADO E ALIMETES GRAXEIRAS PARA O 82,15 82,15
FICINA
Total do Empenho : 82,15
0 008941 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS PARA PSIO DO ONIBU 143,60 143,60
S SEC.OBRAS
Total do Empenho : 143,60
Total do Credor .: 2.075,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1872 MECANICA DO XAXO OUTROS = 99999999999
0 006516 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA GERAL MOTOBOMBA ESGOTAR FOSSA 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
0 006915 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA DE AGUA VIATURA CELTA IAH 6544 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
0 006952 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BARRA AXIAL E BUCHA TENSOR PARA VIATURA CELTA 137,00 137,00
IPH 6544
Total do Empenho : 137,00
0 006953 17.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 262
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATRUA CELTA IPH 6544 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 008055 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 3 1/2 litros de oleo e filtro de oleo para via 96,00 96,00
tura celta iph 6544
Total do Empenho : 96,00
0 008533 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABOVELAS, VELAS IGNICAO PARA VIATURA CELTA IP 130,00 130,00
H 6544
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 613,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 006514 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR, ARANHA, PINO, CHAPA,ROLAMENT,PARAFUS 398,00 398,00
OS, PORCA,ARRUELA,GRAXA,TUCHO, LIQUIDO PARA CAMINHAO
IIY 6698
Total do Empenho : 398,00
0 006515 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIY 6698 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 478,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 006430 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO MESTRE E LIQUIDO FREIO PARA VEICULO P 154,00 154,00
LACA INL 6974
Total do Empenho : 154,00
0 006431 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA INL 6974 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 006540 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG VELAS DE IGNICAO PARA VIATURA CELTA IOH 63,00 63,00
4917
Total do Empenho : 63,00
0 007717 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a jg de pastilhas freio para veiculo placa iop 9 115,00 115,00
094
Total do Empenho : 115,00
0 007718 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo iop 9094 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 009601 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a jg pistao,jg junta motor, jg velas,jg bronzina 2.746,00 2.746,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 263
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
biela,jg bronzina mancal,buchas bielas, filtro oleo
,bomba oleo, valvulas,jg aneis,oleo motor,aditivo,co
rreia dentada,bomba de agua,jg retentor,selo bloco,m
angueira,pastilhas para veiculo placa imn 0558
Total do Empenho : 2.746,00
0 009602 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo imn 0558 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 3.553,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 006535 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo placa iny 4657 85,00 85,00
Total do Empenho : 85,00
0 006598 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO MIY 4869 38,00 38,00
Total do Empenho : 38,00
0 006829 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra veiculo placa iop 4388 135,00 135,00
Total do Empenho : 135,00
0 006841 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO VECTRA GABINETE P 145,00 145,00
REFEITO
Total do Empenho : 145,00
0 007132 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IJO 9697 DA SEC.M 285,00 285,00
DSH
Total do Empenho : 285,00
0 007698 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo placa iop 4388 680,00 680,00
Total do Empenho : 680,00
0 007706 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra consedrto veiculo placa ioy 3016 48,00 48,00
Total do Empenho : 48,00
0 008126 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA VEICULO PLACA IOP 4388 85,00 85,00
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 1.501,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2892 MECATRON DEDETIZACAO DESCONTAMINACAO RESERVATORIOS CNPJ = 07.670.511/0001-60
0 006486 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSTALACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE ILUMINACAO 1.570,00 1.570,00
ESPECIAL IMAGEM NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA
Total do Empenho : 1.570,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 264
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2892 MECATRON DEDETIZACAO DESCONTAMINACAO RESERVATORIOS CNPJ = 07.670.511/0001-60
Total do Credor .: 1.570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5289 MEDICAMENTOS DE A Z LTDA CNPJ = 09.676.256/0001-98
0 008806 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 34 ASSIT.MEDICA A POPULACAO 3.747,00 3.747,00
Total do Empenho : 3.747,00
Total do Credor .: 3.747,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5292 MEDILAR IMP.E DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA CNPJ = 07.752.236/0001-23
0 008834 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.AITENS 196,203 E 226 MEDICAMENTOS 1.690,00 1.690,00
Total do Empenho : 1.690,00
Total do Credor .: 1.690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 007018 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIA DOS PACIENTES CRISTIANE FREITAS, SAN 740,00 740,00
DRA FELINI, ANDREIA DE JESUS ROSA, NAIRANE A LUZ E S
ILVESTRINO JOSE ORLANDI MEM. 755/2011
Total do Empenho : 740,00
Total do Credor .: 740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 447 METALURGICA SOSTER CNPJ = 01.394.497/0001-32
0 008078 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRADE PORTA CADEADO E CADEADO PRADAO PARA REFO 126,00 126,00
RMA CONTADOR LUZ GINASIO KM 04
Total do Empenho : 126,00
Total do Credor .: 126,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5151 MICHELE DO AMARANTE BORGES CPF = 014.323.440-48
0 006761 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE V 365,91 365,91
IAGEM A PORTO ALEGRE ENCONTRO DO GEEMPA DE 20 A 21/0
5/2011
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5288 MIGUEL MEDEIROS MONTANA CPF = 011.394.790-91
0 008784 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM HOSPEDAGEM PALESTRANTE II CONFEREN 178,15 178,15
CIA MUNC. CONFERENCIA REGIONAL CONF. MEMORANO 585/20
11
Total do Empenho : 178,15
Total do Credor .: 178,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 265
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5208 MILLS EST.E SERV.ENGENHARIA S/A CNPJ = 27.093.558/0019-44
0 007103 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FIRMAR CASARAO PATRI 3.548,01 3.548,01
MONIO (LIBORIO RODRIGUES)
Total do Empenho : 3.548,01
Total do Credor .: 3.548,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3023 MINISTERIO DO TURISMO OUTROS = 99999999999
0 006798 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS CTA 240087-07/2007 TURISMO 237,15 237,15
SOCIAL NO BRASIL REVITALIZACAO DO ENTORNO DA CATEDRA
L
Total do Empenho : 237,15
Total do Credor .: 237,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 008491 14.06.2011 Pregao 34/2011
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 01 E 06 MATERIAL CONSUMO CAM 4.540,00 4.540,00
ARAS E PROTETORES PARA VEICULOS DA PREF.
Total do Empenho : 4.540,00
0 008617 15.06.2011 Pregao 41/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 09 AQUISICAO DE PNEUS PARA VIGILANCIA SAN 1.224,00 1.224,00
ITARIA
Total do Empenho : 1.224,00
0 008665 16.06.2011 Pregao 43/2011
1 1,0000 REF. A LOTE 04,09,11 E 13 PNEUS PARA VEICULOS DA SEC 15.425,00 15.425,00
. DE OBRAS
Total do Empenho : 15.425,00
0 008932 21.06.2011 Pregao 42/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 07 PARA VEICULOS DA SEC.OBRAS 5.200,00 5.200,00
Total do Empenho : 5.200,00
0 009221 24.06.2011 Pregao 40/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 12 PARA VEICULOS A SERVICO DA SEC.EDUCAC 5.670,00 5.670,00
AO
Total do Empenho : 5.670,00
Total do Credor .: 32.059,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3841 MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ = 08.563.812/0001-57
0 007025 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PAR DE PLACAS BRANCO REFLETIVO PARA SEC.AGRICULTU 90,00 90,00
RA
Total do Empenho : 90,00
0 007092 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um par de placa branca padrao para veiculo camionete 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 266
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 006703 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO SOLDA E REFORCAR ESCADA PARA DEP.ILUMI 85,00 85,00
NACAO PUBLICA
Total do Empenho : 85,00
0 008671 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA ENCHER PORCA DE ALUMINIO DA BOMBA PARA S 130,00 130,00
ANEMAENTO
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 215,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5285 MULLER ENGENHARIA LTDA CNPJ = 04.289.132/0001-36
0 008687 16.06.2011 Tomada de Precos 25/2011
1 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO DE AREA DE 55.621,12 55.621,12
RECREACAO CONTEMPLANDO TAMBEM O FORNECIMENTO E INSTA
LACAO DE EQUIPAMENTO DE GINASTICA AO AR LIVRE
Total do Empenho : 55.621,12
0 008688 16.06.2011 Tomada de Precos 26/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 1.1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRU 130.503,95 130.503,95
CAO DE REDE DE DRENAGEM
Total do Empenho : 130.503,95
0 008689 16.06.2011 Tomada de Precos 26/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 1.1.2 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRU 321.821,80 321.821,80
CAO DE REDE DE DRENAGEM
Total do Empenho : 321.821,80
0 008698 16.06.2011 Dispensada por Limite 27/2011
1 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE PARQUE ES 100.000,00 100.000,00
PORTIVO E LAZER
Total do Empenho : 100.000,00
0 008699 16.06.2011 Tomada de Precos 27/2011
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE PAR 88.014,20 88.014,20
QUE ESPORTIVO E LAZER
Total do Empenho : 88.014,20
Total do Credor .: 695.961,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 006586 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 LUVAS DE ESGOTO 75MM PARA USO NA ESCOLA DOM 20,50 20,50
HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 20,50
0 006739 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 LAMPADAS FLUORESCENTES, LAMPADAS INCANDESCE 47,00 47,00
NTE, LAMP.FLUORESCENTE 40W PARA QUALIFICACAO PROFISS
IONAL
Total do Empenho : 47,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 267
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 006818 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SCS CAL HID. SACOS CIMENTO E AREIA PARA CENTRO 284,00 284,00
DE SAUDE
Total do Empenho : 284,00
0 006931 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADA SISTEMA X, INTERRUPTOR SISTEMA X, BUCHA 129,38 129,38
S 6MM COM PARAFUSOS, PARAFUSOS PARA CANALETAS, FIOS
PLASTI CHUMBO, TOMADA PARA TELEFONE, FIO AVG, FITA S
IOLANTE CMM SALA CONSELHO, ASSIT,FARMAC
Total do Empenho : 129,38
0 007044 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CALHA FLUORESCENTE 2X40, UMA CX DE SISTEMA X, 69,19 69,19
1 CANALETA X, 16 MTS FIOS 1 1/2 AWG 2 CORES, UMA CAR
TELA PREGO ACO PARA SALA DO IML
Total do Empenho : 69,19
0 008065 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BARRA CANO 40 ESGOTO E LUVA ESGOTO 40 PARA ESF 49,25 49,25
IMPERIAL FRANCIOSI
Total do Empenho : 49,25
0 008066 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PACT DE FITA BRACADEIRA, CALHA FLUORESCENTE, C 152,35 152,35
ANTONEIRA, SISTEMA X, TOMADA SISTEMA X, CX SISTEMA X
, TOMADA, CX DE SISTEMA X, TOMADA TECLA, ADAPTADOR,
FIOS PARA CMM SALA DO CMS
Total do Empenho : 152,35
0 008243 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORRO PVC, PISO, RIPA, PREGOS, PARAFUSOS, CIME 1.484,00 1.484,00
NTO, DESEMPENADEIRA, MARTELO, ROLO LINHA, BROCAS PAR
A SALA ATENDIMENTO EM SAO PEDRO SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 1.484,00
0 008524 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CALHAS DE ARQUIVO E ROLDANAS PARA ARQUIVO DE A 465,00 465,00
CO CMM
Total do Empenho : 465,00
0 008536 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 KG DE CORDAO TIPO BARBANTE PARA SETOR ADM DE 22,00 22,00
TRANSITO
Total do Empenho : 22,00
0 008943 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. SIFAO DUPLO PARFA CAPS 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 009013 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS FLUORESCENTES, REATOR, LONA PRETA PAR 676,00 676,00
A MANUTENCAO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 268
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
Total do Empenho : 676,00
0 009521 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SIFAO DUPLO PARA CAPS 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 3.428,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 34 NESITA FERREIRA DA COSTA CPF = 209.040.020-04
0 006681 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE VIA 219,55 219,55
GEM A PORTO ALEGRE CURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA D
IA 26 E 27/05/2011 MEM. 117
Total do Empenho : 219,55
0 008484 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 1 60,98 60,98
3/06/2011 REUNIAO CAMPNHA NACIONAL CONTRA POLIOMIELI
TE E SARAMPO MEM. 155/2011
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 280,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1970 NEURA MARIA DE ROSSI GIUSTI CPF = 390.858.210-53
0 007434 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISS 397,84 397,84
AO
Total do Empenho : 397,84
Total do Credor .: 397,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5191 NISSEI VEICULOS LTDA CNPJ = 05.166.241/0001-29
0 006344 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHAS DE FREIO PARA VEICULO PLACA 306,53 306,53
IRL 0503
Total do Empenho : 306,53
0 006345 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PLACA VEICULO IRL 0503 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 366,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2198 NIVALDA DE SOUZA FIGUEIRO CPF = 814.872.230-72
0 006470 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 20,00 20,00
SAPUCAIA DO SUL DIA 30/04/2011
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 467 NOELY THERESINHA BORTOLON MAINERY CPF = 000.303.890-46
0 009564 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONARIO CONSELHO TU 2.595,00 2.595,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 269
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 467 NOELY THERESINHA BORTOLON MAINERY CPF = 000.303.890-46
TELAR DE VACARIA VALOR DE TRES MESES VALOR MENSAL DE
R$ 865,00
Total do Empenho : 2.595,00
Total do Credor .: 2.595,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 006189 02.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANATOMOS PATOLOGICO PARA PACIENTES IRIS MARIA 136,00 136,00
DE OLIVEIRA E LAURIANO FERREIRA FILHO CONF. MEM. 656
/2011
Total do Empenho : 136,00
0 008155 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANATOMOS PATOLOGICO PACIENTES RENATA FINGER,AD 260,00 260,00
RIANO PARIZOTTO,SILVANA VIEIRA MACIEL, ANIVERSINO BO
EIRA DA SILVA E MARILU MOREIRA DE OLIVEIRA MEM. 848/
2011
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5290 NUNESFARMA DIS. DE PROD.FARMACET.LTDA CNPJ = 75.014.167/0002-91
0 008820 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 55,56,82,108 ASSIT.MED.A POPULACAO 33.684,90 33.684,90
Total do Empenho : 33.684,90
Total do Credor .: 33.684,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3868 OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CPF = 481.517.930-15
0 008487 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LARINGOSCOPIA PACINETE TEODORO AMAURI DOS SANT 100,00 100,00
OS MEM. 886/2011
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1354 OFICINA MECANICA MINUANO LTDA CNPJ = 02.987.725/0001-40
0 007188 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ASSOALHO CHAPA 18MM PARA ONIBUS DA SEC.OBRA 1.000,00 1.000,00
S
Total do Empenho : 1.000,00
0 007708 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a bolsa suspensor para caminhao ioc 7300 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
0 007709 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo caminhao ioc 7300 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 009526 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAPA COMPENSADO REFORMA ONIBUS MAA 8016 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 270
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1354 OFICINA MECANICA MINUANO LTDA CNPJ = 02.987.725/0001-40
Total do Credor .: 1.790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 007682 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 SMED 4.734,38 4.734,38
Total do Empenho : 4.734,38
0 007683 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 FUND 11.348,76 11.348,76
Total do Empenho : 11.348,76
0 007684 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 INFANTIL 23.187,96 23.187,96
Total do Empenho : 23.187,96
0 007685 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 CIDADANIA 22.422,65 22.422,65
Total do Empenho : 22.422,65
0 007926 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 3.306,91 3.306,91
Total do Empenho : 3.306,91
0 007927 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 61.428,82 61.428,82
Total do Empenho : 61.428,82
0 008041 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 7685/2011 270,00 270,00
Total do Empenho : 270,00
0 009229 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2011 6.152,66 6.152,66
Total do Empenho : 6.152,66
0 009230 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2011 58.271,07 58.271,07
Total do Empenho : 58.271,07
0 009231 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2011 4.734,38 4.734,38
Total do Empenho : 4.734,38
0 009232 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2011 11.562,76 11.562,76
Total do Empenho : 11.562,76
0 009233 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA MES 06/2011 23.187,96 23.187,96
Total do Empenho : 23.187,96
0 009234 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2011 22.422,65 22.422,65
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 271
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
Total do Empenho : 22.422,65
Total do Credor .: 253.030,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5248 OLIVIA CAON DA LUZ & CIA LTDA CNPJ = 10.707.031/0001-30
0 006989 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW MUSICAL DA CAMPANHA DO SOM 3.300,44 3.300,44
Total do Empenho : 3.300,44
Total do Credor .: 3.300,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3044 OLIVIA MELO DA SILVA CPF = 136.985.670-91
0 006460 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 13 73,19 73,19
/05/2011 REUNIAO UNIAO NACIONAL DO CONSELHOS MUNC.
Total do Empenho : 73,19
0 006767 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE ENCONTRO DO GEEMPA DE 20 A 21/05
/2011
1 1,0000 REF.A VALOR EMPENHO INDEVIDO -146,36 -146,36
Total do Empenho : 219,55
0 007570 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASAGENS VIAGEM A PORTO AL 46,25 46,25
EGRE ENCONTRO GEEMPA DIAS 20 E 21/05/2011
Total do Empenho : 46,25
0 008133 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE REUNIA 73,19 73,19
O CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NA FAMURS DIA 10/
06/2011
Total do Empenho : 73,19
Total do Credor .: 412,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4495 ORBID S.A. INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ = 92.189.695/0002-09
0 008043 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORDA,ROLAMENTO,PORCA,JG ENGRENAGENS, PORCA PI 3.002,77 3.002,77
NHAO ,RETENTOR, JUNTA, PARAFUSO CAMINHAO IIY 8423 CA
MINHAO IIY 6698
Total do Empenho : 3.002,77
Total do Credor .: 3.002,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 006426 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTRO PARA VEICULO ILT 9221 74,00 74,00
Total do Empenho : 74,00
0 006493 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO PARA VEICULO PLACA INM 6588 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 272
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 006599 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA IRD 3427 220,50 220,50
Total do Empenho : 220,50
0 007041 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTRO PARA VEICULO PLACA INM 6588 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 007590 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA VEICULO PLACA IMN 0557 96,00 96,00
Total do Empenho : 96,00
0 008002 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA VEICULO PLACA IRL 0503 148,00 148,00
Total do Empenho : 148,00
0 008003 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA VEICULO PALCA MIY 4869 155,00 155,00
Total do Empenho : 155,00
0 008064 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM LT DE OLEO PARA VEICULO PLACA IOP 9094 13,00 13,00
Total do Empenho : 13,00
0 008110 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTRO PARA VEICULO PLACA IPS 0746 86,00 86,00
Total do Empenho : 86,00
0 008443 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTROS PARA VEICULO PLACA IOY 3016 159,00 159,00
Total do Empenho : 159,00
0 009506 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA VEICULO PALCA IOP 4388 102,00 102,00
Total do Empenho : 102,00
0 009519 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTRO PARA VEICULO IQM 6259 87,00 87,00
Total do Empenho : 87,00
0 009520 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTRO PARA VEICULO IRD 3427 104,00 104,00
Total do Empenho : 104,00
Total do Credor .: 1.453,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1480 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 009235 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a coffe break para 200 pessoas conferencia munic 900,00 900,00
ipal da saude dia 02/07/2011
Total do Empenho : 900,00
0 009240 24.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 273
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1480 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
1 1,0000 ref.a lanches de frios, canudos doces, rocambole, to 135,00 135,00
rta atum, refrigerantes para uso na campanha estadua
l de vacinacao sarampo dia 02/07/2011
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 1.035,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 008643 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RECARGA DE CARTUCHO HP 92A PARA ESCOLA PEDRO ALVARES 27,00 27,00
CABRAL
Total do Empenho : 27,00
0 008644 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra recarga cartucho hp 21 da escola i 27,00 27,00
nf.mathias claro de lima filho
Total do Empenho : 27,00
0 008648 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a recarga toner lex mark e 230 mao de obra para 75,00 75,00
escola mun. ens.fund. nabor moura de azevedo
Total do Empenho : 75,00
0 008727 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto de 20 encosto de cadeiras da sec.educ 1.700,00 1.700,00
acao
Total do Empenho : 1.700,00
0 008788 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO HP 27A E 21A PARA ESCOLAS MUN 54,00 54,00
ICIPAIS
Total do Empenho : 54,00
0 009415 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RECARGA DE CARTUCHOS HP 28A-HP 27A- HP PARA MAO DE O 81,00 81,00
BRA DIVERSOS SETORES RH, MANUTENCAO, RECEPCAO SMED
Total do Empenho : 81,00
0 009586 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FONTE ATX PARA VIGILANCIA EM SAUDE 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 2.029,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5284 PAIZ CARMO E CIA LTDA CNPJ = 05.664.435/0001-54
0 008962 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ALIMENTCAAO DO PROFESSOR DO SENAI DURANTE PERIODO DE 230,00 230,00
REALIZACAO DOS CURSOS INSTALACAO E MANUTENCAO DE CO
NDICIONADOR DE AR E REFRIGERACAO COMERCIAL E INDUSTR
IAL
Total do Empenho : 230,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 274
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 193 PANAMBRA SUL S/A CNPJ = 92.749.647/0006-43
0 006631 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS, PRODUTO DE LIMPEZA,ANEL,ELEMENTO,MANC 404,06 404,06
AL,PARA SAVEIRO PLACA IQ0 8065
Total do Empenho : 404,06
0 006632 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA TROCA DE LEO, LIMPEZA BICOS,REMOVE 275,00 275,00
R FILTRO DE AR, PARA REVISAO SAVEIRO PLA A IQO 8065
Total do Empenho : 275,00
Total do Credor .: 679,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5300 PATRICIA PASSARIN RIZZON CPF = 015.021.570-39
0 008990 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISS 56,91 56,91
AO
Total do Empenho : 56,91
Total do Credor .: 56,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4193 PATRICIA RODRIGUES DE ALMEIDA CPF = 951.625.420-91
0 007223 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE VIA 219,55 219,55
GEM A PORTO ALEGRE 22/05/2011 CAPACITALAO DO CENSO E
SCOLAR DA EDUC.BASICA DIA 23/05/2011
Total do Empenho : 219,55
0 007734 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO A 93,25 93,25
LEGRE DIA 23/05/2011 CAPACITACAO DO PRIMEIRO LEVANTA
MENTO DO CENSO ESCOLAR DE EDUCACAO BASICA 2011
Total do Empenho : 93,25
0 008136 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 08 73,19 73,19
/06/2011 FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL
TOS DO RS
Total do Empenho : 73,19
Total do Credor .: 385,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1273 PATRICIA SILVEIRA DOS SANTOS CNPJ = 02.200.460/0001-99
0 007940 31.05.2011 Pregao 46/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03,04 E 06 ROUPAS DE CAMA PARA EDUCACAO 10.600,00 10.600,00
INFANTIL
Total do Empenho : 10.600,00
Total do Credor .: 10.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 643 PAULO CELSO ALVES DA CRUZ CNPJ = 04.645.814/0001-34
0 007172 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 CADEIRAS PARA REFORMA DO ESCRITORIO SEC.OBRA 500,00 500,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 275
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 643 PAULO CELSO ALVES DA CRUZ CNPJ = 04.645.814/0001-34
S
Total do Empenho : 500,00
0 008769 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CADEIRAS ESCRITORIO, SIMPLES PARA SCEL E DMD 2.650,00 2.650,00
Total do Empenho : 2.650,00
Total do Credor .: 3.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2548 PAULO COSTA DOS PASSOS CPF = 568.944.300-04
0 006574 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO EMPENHO 2081/2011 M 13,00 13,00
EM. 693/2011
Total do Empenho : 13,00
0 006616 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. RELATORIO EM ANEXO MEM. 9 48,53 48,53
0/2011
Total do Empenho : 48,53
0 006617 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DIA 07/04/2011 PARA ERECHIM COM PACIENT 10,00 10,00
E EROCI SIQUEIRA VEICULO IOP 9094
Total do Empenho : 10,00
0 008778 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF MEMORANDO 110/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 009374 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 4960/2011 18,00 18,00
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 274,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2988 PAULO HENRIQUE LAMPERT CNPJ = 92.968.049/0001-50
0 008094 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE 06 AQUECEDORES CMM E UNIDADES DE S 120,00 120,00
AUDE
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5249 PAULO ROBERTO MONDO NASCIMENTO CPF = 004.400.630-60
0 007091 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE CONF.CONVENIO 33/2011 EXECUCAO DO PRO 9.800,00 9.800,00
JETO CONFRARIA DO VOLEI
Total do Empenho : 9.800,00
Total do Credor .: 9.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5053 PAULO ROBERTO PIASETZNI CPF = 985.886.300-44
0 006456 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 86/2011 185,00 185,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 276
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5053 PAULO ROBERTO PIASETZNI CPF = 985.886.300-44
Total do Empenho : 185,00
0 006565 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 4219/2011 AJUDA DE CUST 9,00 9,00
O MEM. 691/2011
Total do Empenho : 9,00
0 006619 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MEM. 19,00 19,00
86/2011
Total do Empenho : 19,00
0 006778 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMO. 89/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 006853 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 97/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 008772 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 115 185,00 185,00
/2011
Total do Empenho : 185,00
0 009372 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com complemento do empenho 6458/2011 18,00 18,00
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 786,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5225 PAULO SERGIO A MACIEL CPF = 278.635.300-91
0 006329 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESCISAO CONTRATO TRABALHO APOSENTADORIA PROPO 9.928,62 9.928,62
RCIONAL TEMPO SERVICO
Total do Empenho : 9.928,62
Total do Credor .: 9.928,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5259 PAVIMENTACOES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA CNPJ = 03.030.002/0001-11
0 007443 24.05.2011 Pregao 44/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE 78.000,00 78.000,00
CBUQ
Total do Empenho : 78.000,00
Total do Credor .: 78.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 006192 02.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA AJUDA DE CUSTO INTEGRAL VIAGEM A POROT 37,00 37,00
ALEGRE DIA 03/05/2011 CONDUZIR O SR. PREFEITO
Total do Empenho : 37,00
0 006613 10.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 277
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 10,20 10,20
PORTO ALEGRE DIA 09/05/2011 CONDUZIR O SR.PREFEITO
AO AEROPORTO
Total do Empenho : 10,20
0 007004 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA AJUDA DE CUSTO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 18/05/ 37,00 37,00
2011 CONDUZIR O SR.PREFEITO ATE O AEROPORTO
Total do Empenho : 37,00
0 007005 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 36,50 36,50
ALEGRE DIA 12/05/2011 BUSCAR OS SR. PREFEITO ELOI P
OLTORONIERE NO AEROPORTO
Total do Empenho : 36,50
0 007185 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 1 36,00 36,00
8/05/2011 CONDUZIR O SR.PREFEITO NO AEROPORTO
Total do Empenho : 36,00
0 007845 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO INTEGRAL VIAGEM A PORTO ALEGRE 37,00 37,00
DIA 31/05/2011 CONDUZIR O SR.PREFEITO COMPROMISSOS A
GENDADOS
Total do Empenho : 37,00
0 008087 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 07/06 37,00 37,00
/2011 CONDUZIR O SR. PREFEITO ELOI POLTRONIERI NOS C
OMP. AGENDADOS
Total do Empenho : 37,00
0 008318 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 13,20 13,20
PORTO ALEGRE DIA 08/06/2011 BUSCAR O SR.PREFEITO
Total do Empenho : 13,20
0 008903 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 16,90 16,90
ALEGRE DIA 16/06/2011 BUSCAR SERVIDORES MUNICIPAIS
Total do Empenho : 16,90
0 009383 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA COM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZ 146,36 146,36
IR O SR.PREFEITO DIA 28/06/2011
Total do Empenho : 146,36
0 009384 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR 42,00 42,00
O SR.PREFEITO CONF.SOLICITACAO
Total do Empenho : 42,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 278
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 449,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1156 PEGASUS INFORMATICA LTDA CNPJ = 68.745.116/0001-93
0 008236 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO CURSO GUIAS MODE 320,00 320,00
LO E VALOR ADICIONADO SERVIDORES ANTONIO CARLOS DE M
ORAES E ANDERSON DE OLIVEIRA BENEDET. EM PASSO FUNDO
DEPOSITO- AGENCIA 0315- CONTA 0601055304 BANRISUL
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3257 PELLIZZARI TROFEUS IND.COM.LT CNPJ = 04.927.058/0001-36
0 007170 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF,A TROFEUS E MEDALHAS PARA CAMPEONATO DE NATACAO 533,20 533,20
Total do Empenho : 533,20
0 007655 26.05.2011 Pregao 49/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02,03,04,05 E 06 AQUISICAO DE TROFEUS 6.333,43 6.333,43
E MEDALHAS
Total do Empenho : 6.333,43
Total do Credor .: 6.866,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 006903 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oleo motor e filtro lubrificante para viatura 54,50 54,50
celta ioh 4917
Total do Empenho : 54,50
0 007449 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS, COMBUSTIVEL PARA VEICULO INY 46 128,50 128,50
57
Total do Empenho : 128,50
0 007588 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LT DIESEL PARA VEICULO PLACA IMP 3445 13,30 13,30
Total do Empenho : 13,30
0 007733 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA CARRO DE USO DO PREFEITO 138,00 138,00
Total do Empenho : 138,00
0 007861 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 LT DE OLEO MOTOR PARA MICRO ONIBUS ILD 0927 86,00 86,00
Total do Empenho : 86,00
0 008401 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO CELTA IOV 0147 TOPOGRAFIA 114,30 114,30
Total do Empenho : 114,30
0 008716 17.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 279
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
1 1,0000 REF.A OLEO HIPOIDE FLEX E FILTRO PARA VEICULO IRN 28 103,50 103,50
68
Total do Empenho : 103,50
0 009507 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR E FILTRO PARA CEICULO PLACA IOP 909 103,50 103,50
4
Total do Empenho : 103,50
0 009518 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LITROS DE OLEO CASTROL PARA ROCADEIRA 13,70 13,70
Total do Empenho : 13,70
Total do Credor .: 755,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 008004 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EQUIP RICOH AF 1515 MFP K 2169102771 SEC.DA SAUDE 902,24 902,24
Total do Empenho : 902,24
0 009587 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLASTIFICADORA E UNIDADES REFIL PARA PASTIFICACA 245,00 245,00
O DO CARTAO DO SUS
Total do Empenho : 245,00
0 009588 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 UNDS DE REFIL PARA USO PLASTIFICACAO DE CAR 240,00 240,00
TAO DO SUS
Total do Empenho : 240,00
0 009596 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EQUIP RICOH AF 1515 MFP PAG.18041 MES 06/2011 721,64 721,64
Total do Empenho : 721,64
Total do Credor .: 2.108,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 007441 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO E LIMPEZA DE AUTENTICADORA DO SETOR D 40,00 40,00
E PAGAMENTOS
Total do Empenho : 40,00
0 008022 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORE 15- 450M - 2.4 GHZ 3MB CACHE POSITIVO MAS 2.450,00 2.450,00
TER N/150 PARA USO EM SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL C
ONF.RESOLUCAO CETRAN RS 39/2011
Total do Empenho : 2.450,00
Total do Credor .: 2.490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5286 PISTA E CAMPO LTDA CNPJ = 09.061.555/0001-18
0 008757 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE DARDOS DISCOS PESO FERRO PARA PROJE 6.905,50 6.905,50
TO OLIMPICO 2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 280
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5286 PISTA E CAMPO LTDA CNPJ = 09.061.555/0001-18
Total do Empenho : 6.905,50
Total do Credor .: 6.905,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 55 PLANALTO TRANSPORTES LTDA CNPJ = 95.592.077/0001-04
0 006318 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS TRATAMENTO DE SAUDE . 47 922,20 922,20
BILHETES DE PASSAGENS
Total do Empenho : 922,20
0 006606 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS DE CAXIAS DO SUL PARA VACARIA MEM. 7 980,30 980,30
10/2011
Total do Empenho : 980,30
0 007011 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUD 694,80 694,80
E MEM. 756/2011
Total do Empenho : 694,80
0 007867 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PAC 849,20 849,20
INETES CONF. MEMORANDO 808/2011
Total do Empenho : 849,20
0 008276 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS DE CAXIAS DO SUL PARA VACARIA PARA P 1.538,40 1.538,40
ACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONF. MEMORANDO 868/
2011
Total do Empenho : 1.538,40
Total do Credor .: 4.984,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1305 PLENUM INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ = 00.188.874/0001-14
0 008014 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM DVD PARA PGM 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 006239 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACAO DE MEDICAMENTOS 038/10800039739 JEAN DE L 180,23 180,23
IMA PIRES
Total do Empenho : 180,23
0 006663 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONFORME AUXTORIZACAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS D 201,37 201,37
A RECLAMATORIO TRABALHISTA N/0037900-54-2003.5.04.04
61 FORAM QUITADOS OS CREDITOS TRIBUTARIOS IPTU TAXA
DE LIMPEZA PUBLICA EM NOME DE JOCELI DE FATIMA TEIXE
IRA DA CRUZ CONF. CERTIDAO DE COMPRENSACAO DE CRETID
O N/ 235/11 EM 06/05/2011
Total do Empenho : 201,37
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 281
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 007121 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONFORME AUTORIZACAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DA 76,03 76,03
RECLAMATORIO TRABALHISTA N/49000-062003.5.04.0461FO
RAM QUITADOS CREDITOS TRIBUTARIOS IPTU E TAXA DE LIM
EZA PUBLICA REF.A CADASTRO 2739000-0EM NOME DE AMARI
LDO EDGAR VIEIRA DA CRUZ CONF.CERTIDAO DE COMPENSACA
O DE CREDITO N/205/11 EM 15/04/2011
Total do Empenho : 76,03
0 007167 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CUSTAS INICIAIS CARTA PRECATORIA F 67,14 67,14
ACE DE OTEHELO JOAQUIM JACQUES NETO 10600057717 PORT
O ALEGRE PROCESS 001/1110127042-0
Total do Empenho : 67,14
0 007438 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO EDITALPROCESSO 038/1030003545-9 194,70 194,70
Total do Empenho : 194,70
0 007699 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a processo execucao fiscal 038/10900026769-038/1 28,20 28,20
0900047008-03810500001396-038/11000008608-038/107000
43696
Total do Empenho : 28,20
0 008097 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PRECATORIO DE RUI ALBERTO BENVENUT 33,96 33,96
TI PROCESSO EXECUCAO FISCAL 038/10600051794 PEDIDO 8
9/2011
Total do Empenho : 33,96
0 008215 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUSTAS PROCESSO 038/10900058748 EM NOME DE ELI 130,70 130,70
ANA FONSECA ALVES
Total do Empenho : 130,70
0 008216 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CUSTAS PRECATORIO PROCESSO 038/1060005 67,14 67,14
3797 WILMAR MATIELLO E PROCESSO 001/11101484358 COMA
RCA DE PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 67,14
0 008628 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa processo 038/10800044678-038/106000268 23,50 23,50
38-038/10700037378-038/11000019286-038/10600058519
Total do Empenho : 23,50
0 008933 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCESSO 038/10900058743 NOME ELIANA FONSECA A 500,00 500,00
LVES
Total do Empenho : 500,00
0 009364 27.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 282
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 ref.a conducao oficial 038/10600055536- 038/09000556 14,10 14,10
55-038/10600056826 guias
Total do Empenho : 14,10
Total do Credor .: 1.517,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 007586 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARTUCHO 27B RECOND. PAA USO CONTROLE INTERNO 34,00 34,00
Total do Empenho : 34,00
Total do Credor .: 34,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4831 POSTO DE COMBUSTIVEIS ULYSSE MARASCHIN LTDA CNPJ = 01.978.708/0001-84
0 008540 14.06.2011 Inexigibilidade 090/2011
1 1,0000 REF.A 2000M3 DE GAS COMBUSTIVEL 3.798,00 3.798,00
Total do Empenho : 3.798,00
Total do Credor .: 3.798,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3228 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA CNPJ = 03.090.472/0001-70
0 006259 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MINGAU DE FARINHA LACTEA E COCO MEM. 397- PROT 828,00 828,00
OCOLO 145133/11
Total do Empenho : 828,00
0 008178 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 28 ALIMENTOS PARA SEC.MUNC. DE EDUCACAO 4.140,00 4.140,00
Total do Empenho : 4.140,00
Total do Credor .: 4.968,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 543 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 02.125.249/0001-59
0 006856 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 11,13,27,42,43,44,64 E 118MATE 1.420,25 1.420,25
RIAL EXPEDIENTE PARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 1.420,25
0 006861 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A ITESN 179,180,181,194,195 E 240 MATERIAL EXPED 1.373,50 1.373,50
IENTE PARA EDUC.INFANTIL
Total do Empenho : 1.373,50
0 006866 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 ref.a itens 312,313,314,327,328 e 371 ensino fundame 1.197,50 1.197,50
ntal
Total do Empenho : 1.197,50
0 007595 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.SAUDE ITENS 04 1.642,90 1.642,90
,33,60,61,62,63
Total do Empenho : 1.642,90
0 007602 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 283
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 543 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 02.125.249/0001-59
1 1,0000 REF.A ITENS 66,67,78,91,109,110,113,124,127 MATERIAL 886,75 886,75
EXPEDIENTE PARA VIGILANCIA SANITARIA
Total do Empenho : 886,75
0 007609 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 152- 156 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PROGRA 11,65 11,65
MA SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 11,65
0 007616 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 219,220,278,314 PARA PRIMEIRA INFNACIA M 90,25 90,25
ELHOR
Total do Empenho : 90,25
0 007623 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 319,320,325,330,335 MATERIAL EXPEDIENTE 320,90 320,90
PARA PROGRMA DST/AIDS
Total do Empenho : 320,90
0 007629 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF. A ITENS 345 E 348 MAERIAL EXPEDIENTE PARA SAMU 25,84 25,84
Total do Empenho : 25,84
Total do Credor .: 6.969,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 006892 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRTO 459/2008 AE PERIODO ABRIL/2011 269,76 269,76
Total do Empenho : 269,76
0 006893 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATO DNE 253/2005 AA MES 04/2011 270,50 270,50
Total do Empenho : 270,50
0 007123 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a prestacao de servicos dist.eletronica das nota 3.332,00 3.332,00
s expedidas judiciais publicadas no diario oficial v
alor mensal de r$ 476.00
Total do Empenho : 3.332,00
0 007648 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a demonstrativo mes 04/2011 contrato dmc 459/200 131,52 131,52
8 ad
Total do Empenho : 131,52
0 008658 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 05/2011 CONTRATO DMC 459/2008AD 131,52 131,52
Total do Empenho : 131,52
0 008659 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONTRATO DMD 459/2008 AE MAIO/2011 269,76 269,76
Total do Empenho : 269,76
0 008660 16.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 284
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
1 1,0000 REF.A DESPSA COM CONTRATO DNE 253/2005- AA PERIODO M 270,50 270,50
ES 05/2011
Total do Empenho : 270,50
Total do Credor .: 4.675,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4356 PRODIET FARMACEUTICA LTDA CNPJ = 81.887.838/0001-40
0 008809 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 23,38,42,49,50,59,61,65,66,71,73,80,98,1 211.002,70 211.002,70
02,111 E 112 ASSIT.M.A POPULACAO
1 1,0000 ESTORNO CONF. ATA ESTORNO CONCORRENCIA 12/2011 -182.209,20 -182.209,20
Total do Empenho : 28.793,50
0 008824 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 159 MEDICMAENTOS 950,00 950,00
Total do Empenho : 950,00
Total do Credor .: 29.743,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3491 PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ = 05.534.640/0001-03
0 006223 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MESESA ABRIL,MAIO E JUNH 31.725,00 31.725,00
O/2011 CONTRATO 120/2010 MEM. 670/2011
Total do Empenho : 31.725,00
Total do Credor .: 31.725,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 006269 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO SEMANA MUNICIPAL DE TRANSITO 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
0 008321 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DIVULGACAO COMENTARIOS ESPACO TURISTICO E MULTICULTU 500,00 500,00
RAL DA CRIPTA COMENTARIOS REF.AO FILME APRESENTADO A
OS SABADO E DOMINGOS
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1079 RAFAEL ANTONIO CHEDID CPF = 462.191.450-20
0 007756 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM CARTORIO REG. IMOVEIS SOLI 18,10 18,10
CITACAO DE UM OFICIO COM URGENCIA
Total do Empenho : 18,10
Total do Credor .: 18,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4028 RAFAEL TOCHETTO DARIVA CPF = 010.284.080-64
0 007437 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HOSPEDAGEM DO DOMINIO AGENDA 21 VACARIA.COM DU 200,00 200,00
RANTE O PERIODO DE JUNHO/11 A JULHO/12
Total do Empenho : 200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 285
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4028 RAFAEL TOCHETTO DARIVA CPF = 010.284.080-64
0 009327 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ATUALIZACAO DO SITE AGEND A21 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 006398 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM 28 COMP NEVIBOLOL 5MG E 30 COMP DE 70,02 70,02
ESPIROLACTONA 25MG PARA PACIENTE MARIA DO CARMO ROD
RIGUES BORGHETTI PROCESSO JUD; 038/11000026231 MEM.
673/2011
Total do Empenho : 70,02
0 006399 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE ZYPREXA 10 MG PARA PACIENTE MAITE L 1.291,00 1.291,00
UISE FARIOLI CAMANA PROCESSO JUD. 038/10800035334 ME
M. 674/2011
Total do Empenho : 1.291,00
0 006400 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 FRS DE DICLOFENACO GOTAS PARA PACIENTE MARLO 15,17 15,17
N FELIPE VELHO DUTRA RODRIGUES OFC. 729/2009 PJE DCO
M MEMORANDO 675/2011
Total do Empenho : 15,17
0 006401 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 80MG E 30 COMP DE INDAPAMINA 99,64 99,64
1,5MG PARA PACIENTE MARLOVA ARRUDA PIRES PROCESSO J
UD. 038/11100014537 MEM. 676/2011
Total do Empenho : 99,64
0 006722 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28COMP DE MICARDIS HCT 80/12,5, 28COMP DE RASI 573,37 573,37
LEZ ANLO 150/5MG, 30COMP DE MONOCARDIL 20MG,28COMP V
ITORIYN 10/20, 30 COMP DE BIOGLIC 4MG, 56 COMP JANUM
ET 50/500 32 COMP DE SOMALGIN CARDIO 100MG PARA PACI
ENTE ZELINDA BADALOTTI FERREIRA PROCES.JUDI. 038/111
0000552-0 MEM. 714/2011
Total do Empenho : 573,37
0 006723 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FRS DE ZUCLOPENTIXOL 200MG/ML PARA PACIENTE 100,17 100,17
ROSALDO MADEIRA DA SILVEIRA PROCESSO JUD. 038/11000
012648 MEM. 713/2011
Total do Empenho : 100,17
0 006724 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE PRAVASTATINA 20MG, 01 UND DE BICARB 107,35 107,35
ONATO DE SODIO 1 G/G 100G, 30 COMP DE DOXAZOSINA 4 M
G PARA PACIENTE ERNI DE OLIVEIRA PROCESSO JUD. 038/1
0900021548 MEM. 722/2011
Total do Empenho : 107,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 286
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 006725 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 FRS DE OXCARBAZEPINA 6 % SOLU ORAL PARA PACI 141,34 141,34
ENTE GIOVANA LISBOA DE LIMA PROCESSO JUD. 038/110000
36679 MEM. 721/2011
Total do Empenho : 141,34
0 006726 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESPERIDONA 1 MG 30 COMP PARA PACIENTE CLELIA 35,68 35,68
CERATTI PEREIRA/ BRUNO CERATTI PEREIRA PROCESSO JUD.
038/10900057348 MEM. 720/2011
Total do Empenho : 35,68
0 006727 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE RASILEZ 300/HCT PARA PACIENTE MARIA 95,15 95,15
ILDA MACIEL PADILHA OFC. 510/2011 PJE -DCOM MEM. 71
9/2011
Total do Empenho : 95,15
0 006728 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 150MG E 56 COMP DE SERO 324,52 324,52
QUEL 25MG PROCES.JUD. 038/11100007891 PACIENTE NILCE
U DOS SANTOS DE MATOS MEM. 718/2011
Total do Empenho : 324,52
0 006729 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SELOZOK 50MG, 30 COMP DE VYTORIN 10 375,16 375,16
+20MG, 30 DRAGEAS DE CITONEURIN 5000 E 56 COMP DE GA
LVUS 50MG PARA PACIENTE JUVENTINO DE SOUZA MONTEIRO
PROCESSO JUD. 038/10900058557 MEM. 717/2011
Total do Empenho : 375,16
0 006730 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 TIRAS REAGENTES ACCU CHEK ACTIVE PARA PACIE 104,39 104,39
NTE MARCIO DA SILVA SOUZA PROCESSO JUD. 038/10700054
590 MEM. 716/2011
Total do Empenho : 104,39
0 006731 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 250 COMP DE ACIDO VALPROICO 250MG PARA PACIEN 132,39 132,39
TE BRUNA BROQUETO GRACIANO PROCES.JUD. 038/108000545
92 MEM. 715/2011
Total do Empenho : 132,39
0 006732 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOLAMIN FLEX 60 COMP PARA PACIENTE UMBELINA SA 116,89 116,89
LAMI NNES PROCESSO JUD. 038/10900021556 MEM. 724/201
1
Total do Empenho : 116,89
0 007149 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LIPITOR 10MG PARA PACIENTE NELSON L 117,71 117,71
EITE PROCESSO JUD. 038/10700055732 MEM. 758/2011
Total do Empenho : 117,71
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 287
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 007151 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE SEROQUEL 200 MG PARA PACIENTE LEONA 896,70 896,70
RDO RODRIGUES GUELSO PROCESSO JUD. 038/10900033546 M
EM. 757/2011
Total do Empenho : 896,70
0 009538 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LAMOTRIGINA DISPERSIVEL 200MG LAMIC 248,74 248,74
TAL DISPERSIVEIS PARA PACIENTE SILVANA DE OLIVEIRA D
A SILVA PROCESSO JUD. 038/1110010825 MEM. 985/2011
Total do Empenho : 248,74
0 009539 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 160MG PARA PACIENTE NILZA AL 84,31 84,31
VES VIEIRA PROCESSO JUD. 038/10800021759 MEM. 986/20
11
Total do Empenho : 84,31
0 009540 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP DE YAZ PARA PACIENTE ROSELANE DUTRA PR 52,51 52,51
OC.JUD. 038/10900040585 MEM. 987/2011
Total do Empenho : 52,51
0 009541 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CLOPIDOGREL 75MG 28 COMP PARA PACIENTE OCTAVEL 67,50 67,50
INO JACOB BOLZANI PROCS.JUD. 663842000069 MEM. 988/2
011
Total do Empenho : 67,50
0 009542 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CALCITRIOL 0,25MCG PARA PACIENTE JA 97,03 97,03
DIR GRIZON JUNIOR PROCESSO JUD. 038/11000041915 MEM.
989/2011
Total do Empenho : 97,03
0 009543 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SOMALGIN CARDIO 100MG PARA PACIENTE 12,17 12,17
LIBERATA DE VARGAS VIEIRA PROCES. JUD. 038/10900027
937 MEM. 991/2011
Total do Empenho : 12,17
0 009544 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 32 PCTTS DE FRALDAS NATURAL MASTER TAM. M PARA 468,57 468,57
PACIENTE LEONARDO FRANCISCO BORTOLOTTO PROCESSO JUD
. 038/11100015380 MEM. 990/2011
Total do Empenho : 468,57
0 009545 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SYNTHROID 137MG, 56 COMP DE DIOVAN 516,73 516,73
160MG,28 COMP DE PLAVIX 75MG, 56 COMP DE GALVUS MET
50/850 PARA PACIENTES MARLENE MONTEIRO DA SILVA/RAMI
LHA MONTEIRO PROCESSO 038/11100013646 MEM. 992/2011
Total do Empenho : 516,73
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 288
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 009546 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9545/2011 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 6.174,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2118 RANGEL FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ = 02.465.740/0001-29
0 008719 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PORTA 01 PAINEL, 15 MTS DE PERFIL, 11M2 ESCOLA D 1.259,00 1.259,00
E QUALIFICACAO SDTTT
Total do Empenho : 1.259,00
0 009239 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 17 paineis e 01 porta e ferragens para divisor 2.388,00 2.388,00
ias sala atendimento em sao pedro
Total do Empenho : 2.388,00
Total do Credor .: 3.647,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 007146 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 950 SACOLAS RETORNAVEIS PARA PROJETO SACOLA RE 5.450,00 5.450,00
TORNAVEL CONF.JUSTIFICATIVA EM ANEXO
Total do Empenho : 5.450,00
Total do Credor .: 5.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5282 RBCE CNPJ = 04.338.450/0001-40
0 008560 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO 8/CONGRESSO DA REDE BRASILEIRA DE CO 120,00 120,00
OPERACAO EM EMERGENCIA EM PORTO ALEGRE MEM. 904/2011
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 007127 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE UMA PLACA DUPLA FACE 1,00X0,35CM 270,00 270,00
INDICATIVA DO PROCON MUNICIPAL MEM. 07/2011
Total do Empenho : 270,00
0 007582 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM BANNER 0,90X1,86 PARA UNIDADE DE SAUDE KENNEDY 83,00 83,00
Total do Empenho : 83,00
Total do Credor .: 353,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4715 REDE MAIS NOVA FM OUTROS = 99999999999
0 008320 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DIVULGACAO COMENTARIOS AO VIVO DIARIAMENTE SOBRE ESP 500,00 500,00
ACO TURISTICO E MULTICULTURA DA CRIPTA SENTO NAS 5/
E 6/ FEIRA COMENTARIOS REF.AO FILME APRESENTADO SABA
DO E DOMINGO
Total do Empenho : 500,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 289
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4715 REDE MAIS NOVA FM OUTROS = 99999999999
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5234 REJANE FERREIRA DE VARGAS OUTROS = 99999999999
0 006474 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO COM ALIMENTCAO VIAGEM A SAPUCAIS 20,50 20,50
DO SUL DIA 30/04/2011
Total do Empenho : 20,50
Total do Credor .: 20,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 006673 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BATERIA 45AH PARA PREDIO DA PREFEITURA 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 006815 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA PIONEIRO TRATOR DE ESTEIRA N/03 900,00 900,00
Total do Empenho : 900,00
0 006914 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 150AN PARA CAMINHAO CARGO IOC 7300 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
0 007029 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 170 AM NOVA PARA FAZER PONTE SOCORRO PAR 700,00 700,00
A OFICINA
Total do Empenho : 700,00
0 007162 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA 150 AH PARA PATROLA N/14 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
0 007175 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 100 AH PARA PATROLA N/11 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
0 007177 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE CABOS PARA BATERIA PARA FONTE SOCORRO OF 210,00 210,00
ICINA
Total do Empenho : 210,00
0 007415 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA 110 H PARA RETRO N/12 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 007831 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 150 AH OARA CARREGADEIRA 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
0 008723 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA PARA USO NA ILUMINACAO (BLOCO AUTONOMO) 100,00 100,00
CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 290
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 009529 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA PARA CAMIONETE IGQ 2753 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
0 009597 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BATERIA OARA ILUMINALAO URGENCIA CRPO DE 50,00 50,00
BOMBEIROS
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 3.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 006630 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 1013-1011-1017 E 1020 ME 69,92 69,92
MORANDO 116/SMDSH/2011
Total do Empenho : 69,92
0 007013 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS CONF.SOLICITACAO EM ANEX 122,36 122,36
O 1030-1024-1035-1036-1040-1025 E 1041 CONF. MEMORAN
DO 125/SMDSH/2011
Total do Empenho : 122,36
0 008270 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS N/1060- 1061-1044-1053-1 174,84 174,84
054-1055-1057-1058
Total do Empenho : 174,84
0 008919 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a prestacao de servicos conf.memorando 164/smdsh 87,40 87,40
/2011
Total do Empenho : 87,40
Total do Credor .: 454,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006245 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 27,42 27,42
11 PROJETO EMANCIPAR 27671046
Total do Empenho : 27,42
0 006301 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ,ES 04/2011 30987 144,48 144,48
601
Total do Empenho : 144,48
0 006302 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRIA MES 04/201 899,44 899,44
1 24496243
Total do Empenho : 899,44
0 006303 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 1.280,77 1.280,77
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 291
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
11 24496197
Total do Empenho : 1.280,77
0 006304 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 72,27 72,27
11 55175228- 55016979-55016944
Total do Empenho : 72,27
0 006305 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 53249 267,64 267,64
526
Total do Empenho : 267,64
0 006306 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 16072 495,02 495,02
952
Total do Empenho : 495,02
0 006307 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 55134 96,00 96,00
009-55141111-53459229-53459202-551336941
Total do Empenho : 96,00
0 006309 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 53480 124,34 124,34
147
Total do Empenho : 124,34
0 006310 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 54484 476,66 476,66
456
Total do Empenho : 476,66
0 006311 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 24495 3.989,16 3.989,16
972
Total do Empenho : 3.989,16
0 006312 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 24495 123,16 123,16
263
Total do Empenho : 123,16
0 006548 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 165,20 165,20
11 31175589
Total do Empenho : 165,20
0 006549 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 316,19 316,19
11 51932229
Total do Empenho : 316,19
0 006550 09.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 292
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 1.137,47 1.137,47
11 52431738
Total do Empenho : 1.137,47
0 006551 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 1.005,06 1.005,06
11 53951433
Total do Empenho : 1.005,06
0 006552 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 55141081- 5 35,48 35,48
3922891
Total do Empenho : 35,48
0 006919 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA 17448611 3.195,28 3.195,28
Total do Empenho : 3.195,28
0 006958 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 05/20 850,10 850,10
11 5221186-0
Total do Empenho : 850,10
0 006959 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa energia eletrica mes 05/2011 35,61 35,61
5024491-4
Total do Empenho : 35,61
0 006961 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 05/20 234,11 234,11
11 52454681-52455246-53910109-54569397-52454894-5245
5190
Total do Empenho : 234,11
0 006962 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 05/20 517,88 517,88
11 24765431
Total do Empenho : 517,88
0 006963 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 05/2011 30391652 2.205,83 2.205,83
Total do Empenho : 2.205,83
0 006965 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 16047 348,56 348,56
532
Total do Empenho : 348,56
0 006966 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 05/20 186,25 186,25
11 16047541
Total do Empenho : 186,25
0 006968 17.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 293
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 ref.a despesa mes 05/2011 24494984 121,44 121,44
Total do Empenho : 121,44
0 006969 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com energia eletrica mes 05/2011 20661 40,28 40,28
541
Total do Empenho : 40,28
0 006970 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 05/2011 5520870-3 475,40 475,40
Total do Empenho : 475,40
0 006971 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 24494 3.981,49 3.981,49
763
Total do Empenho : 3.981,49
0 006972 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 52056 1.308,43 1.308,43
775
Total do Empenho : 1.308,43
0 006973 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 25583 44,37 44,37
956
Total do Empenho : 44,37
0 006974 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 16068 42,04 42,04
238
Total do Empenho : 42,04
0 006975 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 05/2011 16068106 108,01 108,01
Total do Empenho : 108,01
0 006976 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 16058 125,53 125,53
330
Total do Empenho : 125,53
0 006977 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 24495 1.024,08 1.024,08
182
Total do Empenho : 1.024,08
0 006978 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 52455 372,87 372,87
297-52455327-52455441-52455378-53910133-55139698
Total do Empenho : 372,87
0 006996 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 563,42 563,42
11 53190050
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 294
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 563,42
0 006997 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 292055 93,42 93,42
14
Total do Empenho : 93,42
0 006998 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 33,27 33,27
11-55214932-55134084
Total do Empenho : 33,27
0 006999 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 244960 1.995,04 1.995,04
65-28089219
Total do Empenho : 1.995,04
0 007000 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM EMERGIA ELETRICA MES 05/2011 539014 746,76 746,76
36
Total do Empenho : 746,76
0 007001 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA CO ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 2663370 781,79 781,79
1
Total do Empenho : 781,79
0 007006 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 103,94 103,94
11 55141234- 54569443-53277562
Total do Empenho : 103,94
0 007007 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF; DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 278679 3.608,85 3.608,85
19
Total do Empenho : 3.608,85
0 007008 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 189,42 189,42
11 51317711
Total do Empenho : 189,42
0 007009 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/201 17,51 17,51
1 54598672
Total do Empenho : 17,51
0 007010 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 221,37 221,37
11 53328914
Total do Empenho : 221,37
0 007057 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com taxa de energia eletrica mes 05/20 106,84 106,84
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 295
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
11 2527063-0
Total do Empenho : 106,84
0 007059 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 570,43 570,43
11 51188953
Total do Empenho : 570,43
0 007060 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 1.611,45 1.611,45
11 33386790
Total do Empenho : 1.611,45
0 007061 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 1.740,49 1.740,49
11 52225470
Total do Empenho : 1.740,49
0 007062 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 54180 1.077,22 1.077,22
961
Total do Empenho : 1.077,22
0 007063 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 24495 3.160,45 3.160,45
891- 24495913
Total do Empenho : 3.160,45
0 007064 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 33198 228,29 228,29
888
Total do Empenho : 228,29
0 007065 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 59,31 59,31
1153459296-55134211-55141226
Total do Empenho : 59,31
0 007066 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 185,08 185,08
11 3084914-4
Total do Empenho : 185,08
0 007067 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 23178 711,89 711,89
311-26178290-27913848-28496906-51411946
Total do Empenho : 711,89
0 007068 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 53502 830,24 830,24
949
Total do Empenho : 830,24
0 007076 18.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 296
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA TELECENTRO 105,52 105,52
Total do Empenho : 105,52
0 007131 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 5 140,74 140,74
5333079
Total do Empenho : 140,74
0 007183 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES05/201 295,43 295,43
1 16072189
Total do Empenho : 295,43
0 007464 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 1.714,69 1.714,69
11 25748297-28108604-27076750
Total do Empenho : 1.714,69
0 007465 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELERICA MES 05/201 5.998,05 5.998,05
1- 24239062-53613431-51064359-51357844-53177665
Total do Empenho : 5.998,05
0 007466 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 533,90 533,90
11- 55141544- 55163122-53459121-53459253-53459261-53
459148-55147852-55163084-55134033-53459091-53469607-
Total do Empenho : 533,90
0 007467 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 440,22 440,22
11 24495484-29684749
Total do Empenho : 440,22
0 007468 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 1.373,35 1.373,35
11 24495590-52353303
1 1,0000 VALOR A MAIOR -50,05 -50,05
Total do Empenho : 1.323,30
0 007469 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 1.084,80 1.084,80
11 51494205-53360656-26760118
Total do Empenho : 1.084,80
0 007470 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 1.685,60 1.685,60
11 24495638-54376751
Total do Empenho : 1.685,60
0 007477 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 16,36 16,36
11 55141285
Total do Empenho : 16,36
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 297
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 007478 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 30046 157,64 157,64
963
Total do Empenho : 157,64
0 007479 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 99.342,37 99.342,37
11 24501905
Total do Empenho : 99.342,37
0 007480 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 29926 3.867,50 3.867,50
092
Total do Empenho : 3.867,50
0 007481 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 24495 1.758,00 1.758,00
522
Total do Empenho : 1.758,00
0 007772 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 30987 173,99 173,99
601
Total do Empenho : 173,99
0 007773 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 53249 342,14 342,14
526
Total do Empenho : 342,14
0 007774 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011-24496 2.594,97 2.594,97
197-24496243
Total do Empenho : 2.594,97
0 007775 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com energia eletrica mes 05/2011 - 534 119,08 119,08
59202-55016979-55175228-55016944-53459229
Total do Empenho : 119,08
0 007776 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 16072 567,51 567,51
952
Total do Empenho : 567,51
0 007777 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 24495 4.669,61 4.669,61
972
Total do Empenho : 4.669,61
0 007778 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 53480 209,01 209,01
147
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 298
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 209,01
0 007779 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 54484 764,27 764,27
456
Total do Empenho : 764,27
0 007780 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 55134 52,91 52,91
009-55141111-55122941
Total do Empenho : 52,91
0 007781 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 31175 195,59 195,59
589
Total do Empenho : 195,59
0 007782 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletric mes 05/2011 524317 1.392,51 1.392,51
38
Total do Empenho : 1.392,51
0 007783 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 51932 362,78 362,78
229
Total do Empenho : 362,78
0 007784 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com energia eletrica mes 05/2011 539228 34,57 34,57
91-55141081
Total do Empenho : 34,57
0 007785 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 53951 1.146,70 1.146,70
433
Total do Empenho : 1.146,70
0 007820 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 03-04-02-05 2 557,57 557,57
3178311-30987563
Total do Empenho : 557,57
0 008287 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 58,38 58,38
11 24495263
Total do Empenho : 58,38
0 008288 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 177,09 177,09
11 24494984
Total do Empenho : 177,09
0 008290 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERRGIA ELETRICA MES 06/2011 20 56,69 56,69
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 299
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
661541
Total do Empenho : 56,69
0 008291 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 633,08 633,08
11 24765431
Total do Empenho : 633,08
0 008292 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 243,14 243,14
11 16047541
Total do Empenho : 243,14
0 008293 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MEES 06/2 2.333,84 2.333,84
011 30391652
Total do Empenho : 2.333,84
0 008295 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA D EENERGIA ELETRICA MES 06/20 232,41 232,41
11 53910109-54569397-52454894-52455190-52455246-5245
4681
Total do Empenho : 232,41
0 008296 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 195,25 195,25
11 30849144
Total do Empenho : 195,25
0 008297 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 372,31 372,31
11 16047532
Total do Empenho : 372,31
0 008298 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 1.090,64 1.090,64
11 52211860
Total do Empenho : 1.090,64
0 008299 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 50244 30,97 30,97
914
Total do Empenho : 30,97
0 008300 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 55208 1.035,42 1.035,42
703
Total do Empenho : 1.035,42
0 008367 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 4.104,48 4.104,48
11 24494763
Total do Empenho : 4.104,48
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 300
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 008368 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 16068 40,32 40,32
238
Total do Empenho : 40,32
0 008369 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 16058 119,23 119,23
330
Total do Empenho : 119,23
0 008370 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 25583 60,20 60,20
956
Total do Empenho : 60,20
0 008371 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 52056 2.520,87 2.520,87
775
Total do Empenho : 2.520,87
0 008373 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 55139 383,52 383,52
698- 55147895-53910117-53910125-53910133-52455513-53
277546-53277619-53277651-52455441-52455505-52455297-
52455327-52455378
Total do Empenho : 383,52
0 008381 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 1.449,52 1.449,52
11 24495182
Total do Empenho : 1.449,52
0 008399 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRIA MES 06/20115049491 108,20 108,20
Total do Empenho : 108,20
0 008400 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 32781482 49,83 49,83
Total do Empenho : 49,83
0 008404 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 16068 123,32 123,32
106
Total do Empenho : 123,32
0 008405 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 29205 71,31 71,31
514
Total do Empenho : 71,31
0 008406 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 28089 17,44 17,44
219
Total do Empenho : 17,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 301
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 008407 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 26633 278,21 278,21
701
Total do Empenho : 278,21
0 008408 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 55214 32,76 32,76
932-55134084
Total do Empenho : 32,76
0 008409 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 24496 2.029,90 2.029,90
065
Total do Empenho : 2.029,90
0 008410 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2001 53901 1.007,64 1.007,64
436
Total do Empenho : 1.007,64
0 008411 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 53190 843,99 843,99
050
Total do Empenho : 843,99
0 008413 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 51317 156,64 156,64
711
Total do Empenho : 156,64
0 008414 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 25270 160,14 160,14
630
Total do Empenho : 160,14
0 008415 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 54598 17,53 17,53
672
Total do Empenho : 17,53
0 008416 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 53328 258,34 258,34
914
Total do Empenho : 258,34
0 008417 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 28496 678,11 678,11
906-26178290-23178311-51411969
Total do Empenho : 678,11
0 008418 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 53502 591,10 591,10
949
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 302
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 591,10
0 008454 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 223,36 223,36
11 55333079
Total do Empenho : 223,36
0 008455 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 51188 830,33 830,33
953
Total do Empenho : 830,33
0 008456 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 33198 293,16 293,16
888
Total do Empenho : 293,16
0 008457 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 551 35,40 35,40
41226-55124211
Total do Empenho : 35,40
0 008458 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 6.826,67 6.826,67
11 52225470-24495891-24495913-33386790
Total do Empenho : 6.826,67
0 008461 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 53277 116,89 116,89
562- 54569443-55141234-53459296
Total do Empenho : 116,89
0 008462 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 54180 1.976,13 1.976,13
961
Total do Empenho : 1.976,13
0 008463 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 3.377,14 3.377,14
11 27867919
Total do Empenho : 3.377,14
0 008543 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM ENERGIA ELETRICA N/ 30987563 278,79 278,79
Total do Empenho : 278,79
0 008575 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com taxa de energia eletrica mes 06/201 3.428,93 3.428,93
1 1744861-1 mes 06/2011
Total do Empenho : 3.428,93
0 008650 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 06/20 626,91 626,91
11 51494205
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 303
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 626,91
0 008651 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com energia eletrica mes 06/2011 51357 1.090,58 1.090,58
844
Total do Empenho : 1.090,58
0 008652 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 06/2011 51064 2.374,16 2.374,16
359
Total do Empenho : 2.374,16
0 008653 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 06/2011 29684 339,04 339,04
749
Total do Empenho : 339,04
0 008654 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com energia eletrica mes 06/2011 257482 1.763,01 1.763,01
97
Total do Empenho : 1.763,01
0 008655 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 06/2011 53360 779,70 779,70
656
Total do Empenho : 779,70
0 008656 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 06/20 1.657,85 1.657,85
11 53613431
Total do Empenho : 1.657,85
0 008657 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 06/20 384,03 384,03
11 53459261-55141544-55163122-5345912153459253
Total do Empenho : 384,03
0 008971 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 06/20 1.655,39 1.655,39
11 24495638-24376751
Total do Empenho : 1.655,39
0 008972 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mess 06/2011 5317 2.996,09 2.996,09
7665-24239062-27076750-28108604
1 1,0000 VALOR A MAIOR INDEVIDO -0,50 -0,50
Total do Empenho : 2.995,59
0 008973 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 06/2011 24495 1.259,82 1.259,82
590-52353303
Total do Empenho : 1.259,82
0 008974 22.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 304
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 06/2011 29926 3.871,61 3.871,61
092
Total do Empenho : 3.871,61
0 008975 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 06/2011 26760 329,64 329,64
118
Total do Empenho : 329,64
0 008976 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de iluminacao publica mes 06/ 95.129,03 95.129,03
2011 24501905
Total do Empenho : 95.129,03
0 008977 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de iluminacao publica mes 06/ 115,72 115,72
2011 24495484
Total do Empenho : 115,72
0 008978 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 06/20 138,62 138,62
11 55147852-55134033-53459091-53459148-55163084
Total do Empenho : 138,62
0 008987 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 06/2011 16072 330,62 330,62
189
Total do Empenho : 330,62
0 009442 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 06/2011 30046 237,30 237,30
963
Total do Empenho : 237,30
0 009443 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.adespesa com taxa de energia eletrica mes 06/201 16,38 16,38
1 55141285
Total do Empenho : 16,38
0 009444 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 06/20 1.531,34 1.531,34
11 24495522
Total do Empenho : 1.531,34
0 009445 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 06/20 3.571,52 3.571,52
11 24496243-24496197
Total do Empenho : 3.571,52
0 009446 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 06/20 199,62 199,62
11 30987601
Total do Empenho : 199,62
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 305
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009447 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 06/20 547,21 547,21
11 53249526
Total do Empenho : 547,21
0 009448 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 06/20 73,22 73,22
11 55016944-55016979-55175228
Total do Empenho : 73,22
0 009449 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 06/20 65,22 65,22
11 53459202-53459229-53469607
Total do Empenho : 65,22
0 009565 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 737,98 737,98
11 16072952
Total do Empenho : 737,98
0 009566 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 276,70 276,70
11 31175589
Total do Empenho : 276,70
0 009569 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 1.998,97 1.998,97
11 52431738
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR -5,00 -5,00
Total do Empenho : 1.993,97
0 009570 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESACOM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/201 547,68 547,68
1 51932229
Total do Empenho : 547,68
0 009571 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/201 1.295,26 1.295,26
1 53951433
Total do Empenho : 1.295,26
0 009572 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 89,06 89,06
11 55141081- 55141111-55134009-55133941-53922891
Total do Empenho : 89,06
0 009573 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 1.126,15 1.126,15
11 54484456
Total do Empenho : 1.126,15
0 009574 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 100,69 100,69
11 24495263
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 306
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 100,69
Total do Credor .: 342.356,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 006418 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO CAMINHAO CARGO IN 120,00 120,00
N 5302
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 008058 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARGAMASSA, REJUNTE,VASO,CAIXA DESCARGA,CAIXA D 599,47 599,47
ESCARGA,LAVATORIO,TORNEIRA,ASSENTO,TE,JOELHOS, TUBOS
, ADAPTADOR,VEDA ROSCA COLA PARA USO NA REFORMA DOS
BANHEIROS DA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 599,47
0 008161 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TELA, TAVELA CERAMICA PARA ESCOLA ARTHUR COELH 78,47 78,47
O TAMPA POCO
Total do Empenho : 78,47
0 008376 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PREGOS, VEDA CALHA, APLICADOR SILICONE, TELHAS 640,65 640,65
, PARA TROCA DE RIPAMENTO DO TELHADO PREDIO DA PREFE
ITURA
Total do Empenho : 640,65
Total do Credor .: 1.318,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2282 RITA DE CASSIA BARBOSA CPF = 425.234.780-72
0 008950 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 2 60,98 60,98
7/06/2011 PARTICIPAR DO CURSO SISTEMA ELETRONICO DE
RECRUTAMENTO MILITAR COM DELEGADO DA 13/ DEL.SM OFC.
03/2011
1 1,0000 despesa nao realizada por completo mem.46/2011 -31,98 -31,98
Total do Empenho : 29,00
Total do Credor .: 29,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2352 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FERREIRA CNPJ = 06.934.349/0001-87
0 007554 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 outdoor para 3 semana municipal do meio amb 3.040,00 3.040,00
iente no perioro 05/06 a 19/06/2011 para divulgacao
do programa sacola retornavel
Total do Empenho : 3.040,00
Total do Credor .: 3.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 307
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3 ROBERTO GIACOMET CPF = 316.964.650-87
0 008221 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 13,30 13,30
CAXIAS DO SUL DIA 04/06/2011 LEVAR DOADORES DE SANG
UE NO HEMOCS MEM. 110/2011
Total do Empenho : 13,30
0 008333 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 106/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 008521 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 8221/2011 2,20 2,20
Total do Empenho : 2,20
0 008782 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 118 185,00 185,00
/2011
Total do Empenho : 185,00
0 009604 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a viagem a campestre da serra dia 29/06/2011 con 12,00 12,00
duzir sec. da saude
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 397,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1182 RODAROS IND RODAS E AROS CNPJ = 87.178.067/0002-80
0 008512 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma chapa de 16,00x1300 para patrola n/16 1.335,60 1.335,60
Total do Empenho : 1.335,60
Total do Credor .: 1.335,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3806 RODOPLAN ENG. E CONSTR. LTDA - BRITASUL CNPJ = 07.962.430/0001-33
0 008244 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 540 PEDRAS DE PVS DE 6 CM PARA UNIDADE DE SAUD 418,00 418,00
E JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 418,00
Total do Credor .: 418,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4632 RODRIGO CORREIA CAMARGO CPF = 732.603.200-91
0 009223 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE VIA 219,55 219,55
GEM A PORTO ALEGRE DIAS 28 E 29/06/2011 MEM. 172/201
1
Total do Empenho : 219,55
Total do Credor .: 219,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
0 006450 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ajuda de custo conf. memorando 95/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 308
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
0 006782 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 80/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 006847 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 103/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 007409 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGENS 161,00 161,00
CONF. RELATORIO 4530-4538-4550-4551-4552/11
Total do Empenho : 161,00
0 007471 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEM. 100/2011 67,99 67,99
Total do Empenho : 67,99
0 008775 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 113/2011 EMORAN 185,00 185,00
DO 113/2011
Total do Empenho : 185,00
Total do Credor .: 968,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2001 RONI FERREIRA DE ALMEIDA CPF = 409.176.140-20
0 006452 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 76/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
Total do Credor .: 185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5004 ROSA MARIA CASTILHOS RIBEIRO CPF = 378.895.592-91
0 008175 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO DIARIA SEM PERNOITE REF.A PROCE 16,80 16,80
SSO 038/11000042717 ROSA MARIA CASTILHOS RIBEIRO E U
MA PARA ACOMPNHANTE MARIA ROSA BUENO CASTILHO MEM. 8
50/2011
Total do Empenho : 16,80
0 008862 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA 16,80 16,80
ROSA MARIA CASTILHOS RIBEIRO E ANDREIA CASTILHOS RI
BEIRO CONF. DEC. 93/2011 MEMORANDO 944/2011 DIA 22/0
7/2011 PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 16,80
0 008866 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA ROSA MARIA CASTILHOS RI 16,80 16,80
BEIRO E ACOMPANHANTE ANDREIA CASTILHOS RIBEIRO PROCE
SSO 038/11000042717 DIA 05/07/2011 MEM. 943/2011
Total do Empenho : 16,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 309
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 50,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4915 ROSA MARIA DE MELO BRITO DA SILVA CPF = 344.395.010-87
0 006483 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06 73,19 73,19
/05/2011 VISITA DE ESTUDO AO HOSPITAL CONCEICAO MEM
111/2011
Total do Empenho : 73,19
Total do Credor .: 73,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2821 ROSANA NERY SOLDATELLI CPF = 569.052.200-78
0 006614 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE VIAGEM A 219,55 219,55
PORTO ALEGRE SEMINARIO DE ATUALIZACAO SANITARIA LABO
RATORIO TRATAMENTO DIAS 26 E 27/05/2011 CAERGS CENTR
O ADM.
Total do Empenho : 219,55
0 008036 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A VERANOPOLIS DIA 09/ 60,98 60,98
06/2011 EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL DA DENGUE
Total do Empenho : 60,98
0 008272 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A BENTO GONCALVES DIA 60,98 60,98
15/06/2011 PARTICIPAR D 23 SEMINARIO DE MUNICIPALIZ
ACAO DA SAUDE MEM. 150/2011
Total do Empenho : 60,98
0 008482 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL 60,98 60,98
DIA 13/06/2011 REUNIAO PREPARATORIA PRA CAMPANHA DA
POLIO MEM. 157/2011
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 402,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4691 ROSE MARIA WOLFF RODRIGUES CPF = 894.435.190-20
0 007559 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com alimentaao viagem a anita garibald 15,00 15,00
i dia 17/05/2011
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 190 ROSEANE SARAIVA DAMIANI CPF = 530.650.690-91
0 008438 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRES DIARIAS SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGR 219,57 219,57
E DIAS 28 E 29/06/2011 CURSO SOBRE CAPACITACAO DE DI
REITO TRIBUTARIO MODULO II
Total do Empenho : 219,57
0 008439 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PASSAGENS CAPACITACAO DE DIREITO TRIBUTA 93,00 93,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 310
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 190 ROSEANE SARAIVA DAMIANI CPF = 530.650.690-91
RIO MODULO II EM PORTO ALEGRE DPM DE 28 A 29/06 SAID
A DIA 25/06/2011
1 1,0000 indevido -49,65 -49,65
Total do Empenho : 43,35
Total do Credor .: 262,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5195 ROSECLER APARECIDA DE SOUZA VIEIRA -ADEMAR SANTOS CNPJ = 10.574.883/0001-05
0 007573 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N/59/2011 1.235,00 1.235,00
Total do Empenho : 1.235,00
Total do Credor .: 1.235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5152 ROSELI OLIBONI DO AMARAL CPF = 781.458.640-20
0 006757 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE DUAS COM PERNOITE VIAG 365,91 365,91
EM A PORTO ALEGRE ENCONTRO DO GEEMPA DE 20 A 21/05/2
011
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 27 ROSI M.BONELLA ZUGLIANELLO CPF = 317.091.330-15
0 007568 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE 73,19 73,19
DIA 28/05/2011 CURSO VIOLENCIA SEXUAL
Total do Empenho : 73,19
0 007691 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 31 73,19 73,19
/05/2011 PARTICIPAR DE PLENARIA DIA 31/05/2011
Total do Empenho : 73,19
0 008089 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE 73,19 73,19
DIA 06/06/11 REUNIAO CAPACITACAO DO PROJETO MULHERE
S DA PAZ
Total do Empenho : 73,19
Total do Credor .: 219,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3445 ROSSI PROD.HOSP.LTDA CNPJ = 00.072.182/0001-06
0 008833 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 178,184,191,200 E 201 MEDIC 921,00 921,00
AMENTOS
1 1,0000 item 191 conf ata estorno -46,00 -46,00
Total do Empenho : 875,00
0 008844 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 234,238,239,240,256,259,260,261,267,322, 1.123,10 1.123,10
324 E 329 SAMU
1 1,0000 item 238-239- e 240 conf. ata extorno -496,80 -496,80
Total do Empenho : 626,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 311
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3445 ROSSI PROD.HOSP.LTDA CNPJ = 00.072.182/0001-06
0 008852 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF. A ITEM 120 DST 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 008853 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 140 DTS/AIDS 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
0 009020 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 8852/2011 6,00 6,00
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 4.557,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 007159 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA ECONSERTO RADIADOR PATROLA N/11 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
0 007160 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA E CONSERTO RADIADOR IIT 2089 260,00 260,00
Total do Empenho : 260,00
0 007417 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA E SOLDA NO RADIADOR RETRO N/10 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5293 RS PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.294.126/0001-00
0 008835 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 179,180,181,185,186,187,188,189,192,198, 41.706,00 41.706,00
199,208,209,214,215,218,219,224,225,233 MEDICAMENTOS
Total do Empenho : 41.706,00
0 008836 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 169 MEDICAMENTOS 24.800,00 24.800,00
Total do Empenho : 24.800,00
0 008837 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 169 E 170 MEDICAMENTOS COMPLEMENTO DO EM 15.048,00 15.048,00
PENHO 8836/2011
1 1,0000 valor indevido parte/item 169 -18,50 -18,50
Total do Empenho : 15.029,50
0 008846 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 251,254,255 E 262 SAMU 2.820,00 2.820,00
Total do Empenho : 2.820,00
0 008855 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 121 E 122 DST/AIDS 87,50 87,50
Total do Empenho : 87,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 312
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5293 RS PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.294.126/0001-00
0 009579 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 8836/2011 item 169 18,50 18,50
Total do Empenho : 18,50
Total do Credor .: 84.461,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5242 RSC COM. DE PECAS P/ CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.849.430/0001-04
0 006699 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE LONA FREIO, REBITES, RETENTOR,TRAVA,JUNT 1.652,20 1.652,20
A,JG DE EMBUCHAMENTO,ROLAMENTO SEMI EIXO, JUNTA TOMA
DA FORCA, BOMBA DE AGUA PARA CAMINHAO IIU 0117
Total do Empenho : 1.652,20
0 008465 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. FRONTAL ESTRIBOS, CHAPA LATERAL, ASSOALHO, PORT 2.402,00 2.402,00
A LADO DIREITO,ESQUERDO, PARA CHOQUE DIANT.BRACO PAR
ACHOQUE ESQUERDOE DIREITO, SUPORTE PARA CHOQUE PARA
CONSERTO VEICULO IIU 5125
Total do Empenho : 2.402,00
0 008466 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE PEDAL, EMENDA CANO 6MM, 8MM- 10MM- 12M 158,00 158,00
M REGULADOR, TERMINAL EMBREAGEM E ALAVANCA EMBREAGEM
IIT7306
Total do Empenho : 158,00
Total do Credor .: 4.212,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 006330 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,03,04,06,09 E 14 MATERIAL EXPEDIENTE 42,00 42,00
PARA SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 42,00
0 006334 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.AGRICULTURA ITENS 266,51 266,51
19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,33,36,40,41,42,43,49,
50,51,54 E 55
Total do Empenho : 266,51
0 006338 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.PLANEJAMENT 339,00 339,00
O 77,81,82,83,84,86,87,89,90,91 E 94
Total do Empenho : 339,00
0 006341 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 101,103,104,108,108 E 110 MATERIAL EXPED 155,03 155,03
IENTE PARA SETOR DE CONTABILIDADE
Total do Empenho : 155,03
0 006343 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 122,123,126,127,128,129,13 533,33 533,33
0,139,140,141,144 E 146 MAT.EXPEDIENTE PARA CULTURA
Total do Empenho : 533,33
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 313
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 006348 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 151,154,155,156,159,160,161,162,163,164, 206,97 206,97
170,171,172,175,176,177,178,179,184,185,186 E 187 MA
TERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 206,97
0 006354 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 190,191,192,194,195,199,200, 241,85 241,85
201,202,203,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214
E 215 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PROC.GERAL DO MUNC
Total do Empenho : 241,85
0 006358 05.05.2011 Dispensada por Limite 08/2011 CONC.
1 1,0000 REF.A ITENS 218,220,221,222,225,229,230,231,235,236, 80,98 80,98
239,240,241,243,244,246,247 E 248 MATERIAL EXPEDIENT
E PARA SEC.MUNC.DES.TEC.TRAB.
Total do Empenho : 80,98
0 006362 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 256,257,264,265,266,267,268,269,270,272, 430,72 430,72
273,274 PARA FUNREBOM
Total do Empenho : 430,72
0 006365 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 275,280,281,282,283,284,286,287,288,289 203,11 203,11
E 291 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 203,11
0 006368 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 293,296,299,301,302,303,305,309,311,318, 207,21 207,21
319 E 320 MATERIAL EXPEDIENTE PARA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 207,21
0 006372 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 326,331,332,333,334,335,336,338,339,340, 149,30 149,30
341 E 344 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 149,30
0 006375 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE 348,349,351,352,355,E 357 19,14 19,14
PARA SETORES DA SEC.GESTAO E FIANANCAS
Total do Empenho : 19,14
0 006378 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 358,359,360,361,363,364,366,367,371,373, 79,36 79,36
374,375 E 376 MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO SETORES D
O GABINETE
Total do Empenho : 79,36
0 006382 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF. ITENS 377,378,380,383,386,387,389,391,393,394,3 207,43 207,43
95,396,399,400,401,402,409,411,414,415 E 416 MATERIA
L EXPEDIENTE PARA GABINETE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 314
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
Total do Empenho : 207,43
0 006386 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 422 E 423 MATERIAL EXPEDIENTE PARA CONSE 22,07 22,07
LHO TUTELAR
Total do Empenho : 22,07
0 006388 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 426,428,430,431,435,437,438,439,440 E 44 303,25 303,25
2 MATERIAL EXPEDIENTE PARA DEESA CIVIL
Total do Empenho : 303,25
0 006392 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 56,57,58,60,61,64,66,67,68,69,74,95,112, 243,15 243,15
113,114,116,118,120,249,251,252,253 E 254 MATERIAL E
XPEDIENTE PARA SETORES SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 243,15
0 007919 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 6348/11 114,80 114,80
Total do Empenho : 114,80
0 007996 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5348/2011 91,60 91,60
Total do Empenho : 91,60
Total do Credor .: 3.936,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3323 SANDRO AMARAL PERONI CPF = 946.169.220-04
0 007089 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 2 60,98 60,98
0/05/2011 SEMINARIO REGIONAL DE SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 60,98
0 007753 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DEPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 28,90 28,90
LAGEADO RS MEM. 106/2011
Total do Empenho : 28,90
0 008693 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 1 60,98 60,98
7/06/2011 REUNIAO NA 5/CRS MEM. 161/2011
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 150,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 008148 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFAS MAIO 2011 23,20 23,20
Total do Empenho : 23,20
0 009639 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2011 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 315
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
Total do Credor .: 59,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1806 SAO BRAZ IND.COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.811.226/0019-03
0 006261 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLOCOS DE MILHO QUANTIDADE 120KG PARA MERENDA 598,80 598,80
ESCOLAR MEM. 397 PROTOCOLO 145133/11
Total do Empenho : 598,80
0 006264 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLOCOS DE MILHO PARA USO ALIMENTCAAO ESCOLA IN 49,90 49,90
FNATIL MEM. 398/11 PROTOCOOLO 145132/11
Total do Empenho : 49,90
Total do Credor .: 648,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5146 SAO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS CNPJ = 08.811.226/0001-84
0 008179 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 09 ALIMENTOS PARA SEC.EDUCACAO 3.920,00 3.920,00
Total do Empenho : 3.920,00
0 008186 07.06.2011 Concorrencia 14/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 121 ALIMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL 490,00 490,00
Total do Empenho : 490,00
0 008193 07.06.2011 Concorrencia 6109
1 1,0000 REF.A ITEM 192 ALIMENTACAO PARA EDUCACAO INFANTIL 343,00 343,00
Total do Empenho : 343,00
Total do Credor .: 4.753,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4842 SAPRA LANDAUER -SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA CNPJ = 50.429.810/0001-36
0 006928 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL RA 773,28 773,28
IO X CONSULTORIO ODONTOLOGICO SAUDE BUCAL CMM
Total do Empenho : 773,28
Total do Credor .: 773,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4639 SARAI COLOMBO CAMARGO E CIA LTDA - GRAFIZA CNPJ = 07.592.557/0001-08
0 009471 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOLDERS, PASTAS, UNIDADES CARTAZ, CERTIFICADOS 1.270,00 1.270,00
CRACHAS PARA CONFERENCIA MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 1.270,00
Total do Credor .: 1.270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 178 SCARABOTTO E SALVADOR LTDA CNPJ = 01.597.219/0001-82
0 006819 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARRAFAS TERMICAS 1,8 LTS PARA AMBULATORIO DST 111,90 111,90
/AIDS
Total do Empenho : 111,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 316
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 111,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1459 SCHEILA SUSSELA OUTROS = 99999999999
0 009576 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE PA 89,00 89,00
RTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DUETO SOBRE PRONIM
CP DIA 07/07/2011
Total do Empenho : 89,00
0 009577 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE VI 219,55 219,55
AGEM A PORTO ALEGRE DA 06/07/2011 PREVISTO PARA DIA
07/07/2011 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DUETO SOBRE
PRONIM CP
Total do Empenho : 219,55
Total do Credor .: 308,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5255 SEBASTIAO DOS SANTOS CNPJ = 13.576.189/0001-07
0 007581 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE 20M2 DE CALCADA E 40M 600,00 600,00
CORDAO UND.SAUDE JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 006252 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESUMIDIFICADOR DE FLS DPM 600 VIGILANCIA SANI 195,00 195,00
TARIA
Total do Empenho : 195,00
0 006435 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA GUILHOTINA CAPACIDADE MAXIMA DE CORTE E FL 179,50 179,50
S DE 75GRS PARA USO SETOR DE PROJETOS
Total do Empenho : 179,50
0 006741 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 UND CARTOES PONTO PARA SEC.MDSH 39,00 39,00
Total do Empenho : 39,00
0 006747 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRILHO METAL PARA USO NA SMED 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
0 007021 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 MTS CONTACT LISO PARA CRIPTA ESPACO TURISTIC 27,50 27,50
O E MULTICULTURAL
Total do Empenho : 27,50
0 007104 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CADEIRA GIRATORIA PARA CRIPTA ESPACO TURISTICO E 149,00 149,00
MULTICULTURAL
Total do Empenho : 149,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 317
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 007552 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma calculadora logus efetuados no setor 385,00 385,00
Total do Empenho : 385,00
0 007729 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a canetas, pendrive, pranchetas acrilico para us 90,00 90,00
o no gabinete
Total do Empenho : 90,00
0 008056 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a papel tnt azul e copo para agua para setor de 41,60 41,60
transito adm.da gm
Total do Empenho : 41,60
0 008232 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLA MAXI PARA SETOR DE PROTOCOLO 42,50 42,50
Total do Empenho : 42,50
0 008284 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 LIXEIRAS PARA ESCOLA DE QUALIFICACAO SDTTT 100,80 100,80
Total do Empenho : 100,80
0 008715 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 FITAS MX80 CINTA IMPRESSORA PARA USO SEC.MUN 44,50 44,50
C.DE EDUCACAO
Total do Empenho : 44,50
0 009328 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PENDRIVE DE 4 GB DEPARTAMENTO COMUNICACAO SOCIAL 29,80 29,80
1 1,0000 1 EMPENHO A MAIOR -0,90 -0,90
Total do Empenho : 28,90
Total do Credor .: 1.359,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 007166 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE, VALOR INDEVIDO AO MUNC. DE VACARIA DE 20.000,00 20.000,00
ZEMBRO/2009 MEM. 760/2011
Total do Empenho : 20.000,00
Total do Credor .: 20.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4033 SELMARI ETELVINA SOUZA DA SILVA CPF = 642.768.300-44
0 006766 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE ENCONTRO DO GEEMPA DE 20 A 21/05
/2011
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -146,36 -146,36
Total do Empenho : 219,55
0 007572 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE DI 43,35 43,35
AS 20 E 21/05/2011 PARTICIPAR DE ENCONTRO GEEMPA
Total do Empenho : 43,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 318
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4033 SELMARI ETELVINA SOUZA DA SILVA CPF = 642.768.300-44
0 008134 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 1 73,19 73,19
0/06/2011 OFICINA CONCEITUAL CONSTRUINDO A PEDAGOGIA
DE GESTAO PUBLICA
Total do Empenho : 73,19
0 009580 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE CURSO GEEMPA DIAS 08,09 E 10/07/
2011
Total do Empenho : 365,91
0 009583 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 30,43 30,43
CANELA PARTICIPAR REUNIAO UNCME DIA 22/06/2011
Total do Empenho : 30,43
0 009584 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PASSO 17,46 17,46
FUNDO PARTICIPAR BANCA POS GRADUACAO DIA 17/06/2011
Total do Empenho : 17,46
Total do Credor .: 749,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 006243 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA USO GABINETE DO 64,00 64,00
PREFEITO
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2584 SERGIO SOLDERA CPF = 232.637.500-97
0 007042 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 CARTEIRAS DE SAUDE PARA MOTORISTAS DA SECRE 300,00 300,00
TARIA MUNC. DE SAUDE CONF.RELACAO PEDIDIO INT. 368/
2011
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 006529 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORTAO GRADE COM FECHADURA PARA SEGURANCA CPD 350,00 350,00
CENTRAL PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 350,00
0 006799 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 vidros 1,18x1,03 readequacao do setor de ca 165,00 165,00
dastro
Total do Empenho : 165,00
0 008061 03.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 319
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
1 1,0000 REF.A VIDRO 112X14 E VIDROS 118X19 MARTELADO PARA PO 45,00 45,00
STO DE SAUDE SAO PEDRO
Total do Empenho : 45,00
0 008474 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDROS PONTILHADOS ARRUMACAO DOS VIDROS DO BA 90,00 90,00
NHEIRO DA PRACA
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 007840 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RADIO, BATERIA, CORREIRA MOTOR PARA CORPO DE B 113,00 113,00
OMBEIROS
Total do Empenho : 113,00
Total do Credor .: 113,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 786 SERVIBRAS-SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 87.828.570/0001-52
0 007093 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a litro oleo, vedador, filtro de oleo veiculo pr 117,58 117,58
isma pref.7718 bombeiros
Total do Empenho : 117,58
0 007094 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra troca de oleo veiculo prisma prefi 38,94 38,94
xo bm 7718 bombeiros
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR -3,00 -3,00
Total do Empenho : 35,94
0 008583 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, JG DE PASTILHAS,FILTROS,PARA VEICULO PLA 678,14 678,14
CA IRD 3427 SAUDE
Total do Empenho : 678,14
0 008584 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IRD 3427 673,88 673,88
Total do Empenho : 673,88
Total do Credor .: 1.505,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5307 SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ = 11.165.200/0001-10
0 009429 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONF. MEMORANDO 981 1.235,00 1.235,00
/2011
Total do Empenho : 1.235,00
Total do Credor .: 1.235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 006555 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lampada h7 osram e motorzinho limpador para ve 328,00 328,00
iculo placa iop 9094
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 320
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
Total do Empenho : 328,00
0 006556 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo placa iop 9094 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 008226 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BENDIZ 34, BUCHA, BOBINA GRAMPO, POLIA ESCOVA, 219,00 219,00
BUZINA PARA CAMINHAO IBP 8880
Total do Empenho : 219,00
0 008227 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IBP 8880 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 008471 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUTOMATICO, INDUZIDO, BENDIX,BUCHAS, JG ANEL, SOQUET 338,00 338,00
I,LENTE, SOQUETE PARA IIT 2089
Total do Empenho : 338,00
0 008472 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIT 2089 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 008537 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADA FAROL PARA VEICULO CELTA IOH 4917 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 008565 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUZINA,LAMPADAS, RELES PISCA PARA VEICULOS IOP 69,00 69,00
9094- IOY 3016 E INM 6588
Total do Empenho : 69,00
0 008566 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOP 9094- IOY 301 58,00 58,00
6- INM 6588
Total do Empenho : 58,00
0 008964 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADA FAROL, SINLAEIRA, TERMINAL FIO, INTERR 61,00 61,00
UPTOR FREIO PARA VEICULO IQM 6259 E IMN 0557
Total do Empenho : 61,00
0 009236 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a planetaria uf 1015- bendiz zen 837- porta esco 219,50 219,50
va pk 155 arruela ajuste para veiculo placa ips 0746
Total do Empenho : 219,50
0 009237 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo ips 0746 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 009408 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VEICULO MICRORONIBUS 20,00 20,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 321
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
ILD 0927
Total do Empenho : 20,00
0 009409 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BISNAGA E FUZIVEL PARA MICROONIBUS ILD 0927 GM 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 009434 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VEICULO IQM 62 25,00 25,00
59 E IMN 0557
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 1.564,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 006590 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 BD TINTA PVA BRANCO PARA PINTURA ESTADIO MUN 176,00 176,00
C FRANCISCO GUERRA PARA JERGS
Total do Empenho : 176,00
0 006824 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLOS DE PINTURA E ROLOS DE ESPONJA PARA MANUT 28,80 28,80
.SEC.SAUDE
Total do Empenho : 28,80
0 007876 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS LATAS DE 18 LTS TINTA LATEX PARA GRAMADO 130,00 130,00
STADIO FRANCISCO GUERRA
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 334,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 008542 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO ATE A ESCAVADEIRA H 1.191,18 1.191,18
IDRAULICA
Total do Empenho : 1.191,18
0 009621 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALDE 20 KG DE GRAXA, ELEMENTO, MASTER, AMBRA 1.433,02 1.433,02
HIPOIDE PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA REVISAO DE 500 H
RS.
Total do Empenho : 1.433,02
Total do Credor .: 2.624,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 007578 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESTABILIZADORES PARA CURSO TECNICO POLO DE VAC 690,00 690,00
ARIA
Total do Empenho : 690,00
0 007882 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a recarga tooner hp 15a para uso setor adm da gu 90,00 90,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 322
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
arda municipal
Total do Empenho : 90,00
0 008060 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS PARA SETOR DE CADASTRO E SETOR DE PROJE 227,43 227,43
TOS
Total do Empenho : 227,43
Total do Credor .: 1.007,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 963 SILVANDRO PORTO DA FONSECA CPF = 906.679.560-34
0 007690 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 31 73,19 73,19
/05/2011 DANTE BARONI ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Total do Empenho : 73,19
Total do Credor .: 73,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 008374 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARIMBO DE MADEIRA PARA ESCOLA SOLI G.SANTOS 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 008375 10.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARIMBO EM MADEIRA PARA CONSELHO MUNICIPAL DE EDU 16,00 16,00
CACAO
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 006742 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLDANA, PIMENTAO,FIOS,INTERRUPTOR,FITA ISOLAN 211,30 211,30
TE,GRAMPOS, TOMADA, SUPORTE,DUCHA PARA INSTALACAO EL
ETRICA EM CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 211,30
Total do Credor .: 211,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS - MET.RIBEIRO CNPJ = 07.534.608/0001-45
0 006587 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORTA GRADE 112X214 E 110X214 PARA CURSO TECNI 830,00 830,00
CO POLO DE VACARI DO INSTITUTO FEDERAL CAMPUS BENTO
GONCALVES
Total do Empenho : 830,00
0 006671 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 deposito da smed rua fontoura da costa 425 bairro gl 860,00 860,00
oria centronor
Total do Empenho : 860,00
0 007950 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 REFORMAS DE MESAS PARA REFEITORIO ESCOLA CE 440,00 440,00
LAVELINO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 323
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS - MET.RIBEIRO CNPJ = 07.534.608/0001-45
Total do Empenho : 440,00
0 008790 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFORMA DE PORTAO DA ENTRADA DA ESCOLA CECY SA 300,00 300,00
BRITO
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 2.430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5239 SUANE CIOTTA BOEIRA CPF = 008.352.140-28
0 006576 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 18,00 18,00
CAXIAS DO SUL DIA 03/05/2011 ACOMPANHAR PACIENTE ME
M. 82/2011
Total do Empenho : 18,00
0 006720 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL 60,98 60,98
DIA 12/05/2011 ACOMPANHAR PACIENTE ANTONIO LEAL MEM
120/2011
Total do Empenho : 60,98
0 007140 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 1 60,98 60,98
9/05/2011 LEVAR PACIENTE ANTONIO LEAL MEM. 129/2011
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 139,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5263 SUL AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ = 02.639.055/0001-71
0 007874 30.05.2011 Pregao 31/2011
1 1,0000 CONTRATACAO DE SERVICO DE LINK DE INTERNET 6MB FULL 33.600,00 33.600,00
Total do Empenho : 33.600,00
Total do Credor .: 33.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4402 SUL ESPORTE & LAZER LTDA CNPJ = 05.219.221/0001-79
0 006419 06.05.2011 Pregao 24/2011
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM 15.422,00 15.422,00
Total do Empenho : 15.422,00
Total do Credor .: 15.422,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 007727 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 recarga de cartucho para uso no gabinete 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 007913 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE TONER HP, CARTUCHO COLOR HP, TONER 370,00 370,00
HP,CARTUCHO HO COLOR E PRETO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 370,00
0 007954 31.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 324
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
1 1,0000 UMA RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA HP 60 PARA USO CO 25,00 25,00
NSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 25,00
0 008218 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA TONER PARA SETOR DE DIVIDA ATIVA 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 008346 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLOR PARA ASSIT.JUDICIA 110,00 110,00
RIA SILVEIRA MARTINS 202
Total do Empenho : 110,00
0 008958 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE TONER HP PARA IMPRESSORA DO SETOR D 90,00 90,00
E EMPENHOS
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 715,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1407 SULMEDI COM.PRODU. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 92.536.010/0001-64
0 008821 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 7,48,95,E 101 ASSIT.ME.A POPULACAO 18.330,00 18.330,00
Total do Empenho : 18.330,00
0 008829 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 141 E 149 MEDICAMENTOS 9.630,00 9.630,00
Total do Empenho : 9.630,00
0 008859 20.06.2011 Concorrencia 12/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 137 DST/AIDS 550,00 550,00
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 28.510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5154 SUSANA FOCHESATO MINUZZO CPF = 385.825.460-68
0 006775 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VIAGEM A 365,91 365,91
PORTO ALEGRE ENCONTRO DO GEEMPA DE 20 A 21/05/2011
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5149 SUZANA VIEIRA BORGES CPF = 629.396.960-04
0 006770 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE VI 365,91 365,91
AGEM A PORTO ALEGRE ENCONTRO DO GEEMPA DE 20 A 21/05
/2011
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 325
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5299 T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON CNPJ = 11.766.881/0001-72
0 009015 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINO SILICONE, CORDAO PERSIANA E LUBRIFICAAO T 200,00 200,00
RILHOS PARA PERSIANAS DO PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 007550 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE TABELIONATO DE VACARIA 267,30 267,30
Total do Empenho : 267,30
0 009244 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com copias mes 06/2011 1.154,90 1.154,90
Total do Empenho : 1.154,90
Total do Credor .: 1.422,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3735 TAIS CATARINI MOSSOI - ME CNPJ = 09.247.105/0001-14
0 006820 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 42 CRACHAS PARA ESTAGIARIOS E PIM 210,00 210,00
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4573 TATIANE APARECIDA DUARTE CPF = 001.509.450-27
0 006408 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL 60,98 60,98
PACIENTE ANTONIO LEAL DIA 05/05/2011
Total do Empenho : 60,98
0 007562 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 2 60,98 60,98
4/05/2011 ACOMPANHAR PACINETE ANTONIO LEAL MEM. 134/
2011
Total do Empenho : 60,98
0 009478 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 2 60,98 60,98
9/06/2011 ACOMPANHAR PACIENTE MARIA ROSANE ERBELT ME
M. 179/2011
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 182,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 346 TAVARES - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS CNPJ = 87.866.992/0001-12
0 007026 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRAVAS DA TAMPA, ENGATE, GUIA NA PARTE INF. DA 478,00 478,00
TAMPA TRAZEIRA PARA CACAMBA
Total do Empenho : 478,00
0 007027 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA SOLDA TAMPA DA CACAMBA SEC.AGRICULTURA 320,00 320,00
Total do Empenho : 320,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 326
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 346 TAVARES - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS CNPJ = 87.866.992/0001-12
Total do Credor .: 798,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL PECAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 008005 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORREIA 60HZ E ATIVADOR DE FREIO LACADORA E S 180,00 180,00
ECADORA DE ROUPAS SEC.SAUDE
Total do Empenho : 180,00
0 008006 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO LAVADORA E SECADORA DE RO 155,00 155,00
UPAS DA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 155,00
0 008071 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ASSITENCIA TECNICA AR CONDICIONADO PGM 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 009549 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TERMOSTATO E RESISTENCIA PARA SECADORA ELECTRO 471,00 471,00
LUX DA ESCOLA EDUC.INF. LENIR CASAGRANDE
Total do Empenho : 471,00
0 009550 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO SECADORA ESCOLA INF.LENIR 180,00 180,00
CASAGRANDE
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 1.036,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 006403 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com 02 hospedagens dos dominios vacari 256,50 256,50
a.rs.gov.br. vacaria online.net
Total do Empenho : 256,50
0 008007 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 HOSPEDAGENS PERIODO DE 21/04/2011 A 20/05/ 286,50 286,50
2011
Total do Empenho : 286,50
Total do Credor .: 543,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4586 TERRAPLENAGENS FALCAO LTDA CNPJ = 01.314.800/0001-40
0 007081 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 PEDRAS 50X50 PARA ADEQUACAO PRACA DALTRO FI 150,00 150,00
LHO
Total do Empenho : 150,00
0 008322 09.06.2011 Concorrencia 15/2011
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO EM PA 319.902,35 319.902,35
RALELEPIPEDOS
Total do Empenho : 319.902,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 327
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4586 TERRAPLENAGENS FALCAO LTDA CNPJ = 01.314.800/0001-40
0 008323 09.06.2011 Tomada de Precos 22/2011
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REPOSICA EM PARALE 94.400,00 94.400,00
LEPIPEDO
Total do Empenho : 94.400,00
0 008372 10.06.2011 Tomada de Precos 21/2011
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PACIMENTACAO EM PA 53.676,25 53.676,25
RALELEPIPEDO EM ENCONTRO DE RUAS
Total do Empenho : 53.676,25
Total do Credor .: 468.128,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1631 THREE ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 03.630.221/0001-31
0 008934 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 COLETES PARA CAMPEONATO FUTSAL IND.COM 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3965 TILU - ART.DE CIMENTO LTDA OUTROS = 99999999999
0 008143 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 UNDS DE VIGA DE CONCRETO PARA ESCOLA ARTHUR 71,76 71,76
COELHO TAMPA DO POCO
Total do Empenho : 71,76
Total do Credor .: 71,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3830 TOLENTINO ADAO PADILHA MARTINS -ATUAL MOTOS CNPJ = 92.017.201/0001-10
0 006951 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ESPELHO RETROVISOR DIANT. CARRO EDUCA. DE TRANSIT 20,00 20,00
O
Total do Empenho : 20,00
0 007835 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO PARA MOTOR PARA VIATURA MOTO HONDA 150 CO 15,00 15,00
RPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 15,00
0 007836 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA CORPO DE BOMBEIROS 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 006489 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROSCA NA CARCACA, PRISIONEIRO E PORCAS PARA TR 150,00 150,00
ATOR BC 6110
Total do Empenho : 150,00
0 007155 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO BRACO DO COMANDO DA RETRO JCB 214E 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 328
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 008982 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, EIXOS, BUCHAS PARA MANUTENCAO RETRO 470,00 470,00
Total do Empenho : 470,00
0 008983 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA MAO DE OBRA CONSERTO DA RETRO JCB 505,00 505,00
Total do Empenho : 505,00
Total do Credor .: 1.205,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5281 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA CNPJ = 88.085.485/0004-57
0 008531 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A FRETE DE BANDEIRAS PARA SMED 31,81 31,81
Total do Empenho : 31,81
Total do Credor .: 31,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3165 TRANSPORTES FELIPE RODRIGUES LTDA CNPJ = 91.211.730/0001-97
0 006241 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2300 PASSAGENS URBANAS PARA CURSO CAPACITACAO 4.600,00 4.600,00
DE MULHERES DA PAZ
Total do Empenho : 4.600,00
Total do Credor .: 4.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4047 TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ = 07.857.057/0001-50
0 006785 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TRANSPORTE DAS PROFESSORAS MUNC. IRAO PARTICIPAR DO 1.290,00 1.290,00
ENCONTRO DO GEEMPA DIAS 20 E 21/05/2011
Total do Empenho : 1.290,00
0 008633 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a transporte de diretores das escolas munc. part 490,00 490,00
icipar do curso de pos graduacao em gestao escolar e
m passo fundo dia 17/06/2011
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 1.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 006291 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM FILTRO PARA CARREGADEIRA N11 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 006943 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SILICONE COLA PARA OFICINA 58,00 58,00
Total do Empenho : 58,00
0 007083 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA JUNTA E UMA CHAVETA PARA MANUT. RETRO JCB 214E 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 007158 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 ROLAMENTOS PARA BRITADOR 740,00 740,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 329
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
Total do Empenho : 740,00
0 007419 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 13X1420 RETRO N/10 28,00 28,00
Total do Empenho : 28,00
0 007833 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DUAS CORREIA PARA A DRAGA N/03 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
0 008305 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a rolamento para britador 315,00 315,00
Total do Empenho : 315,00
0 008468 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TERMINAL 159840 E CORREIAS B 128 PARA CONSERTO 256,00 256,00
BRITADOR
Total do Empenho : 256,00
Total do Credor .: 1.757,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3541 ULISSE MARASCHIN LTDA CNPJ = 01.978.708/0002-65
0 009021 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 2.000M3 COMBUSTIVEL GNV PARA VEICULO KO 3.798,00 3.798,00
MBI INF 9027 DA SEC. ASSIT.SOCIAL PROTOCOLO PROCESSO
N/ 145963/11 MEM. 132/SMDSH/2011
Total do Empenho : 3.798,00
Total do Credor .: 3.798,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 007174 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA ARRUELA VEDACAO 26MM E UM BUJAO PARA MATER 9,50 9,50
IAL PARA OFICINA
Total do Empenho : 9,50
0 007418 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO EXTERNO E INTERNO PARA CAMINHAO IIU 334,00 334,00
0117
Total do Empenho : 334,00
0 008345 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO, PRISIONEIRO, DEFLETORES, TUCHOS SEM 167,00 167,00
I EIXO, COLA JUNTA PARA CONSERTO IIY8424
Total do Empenho : 167,00
0 008669 16.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTORES, ARRUELA TRAVA, PORVAS DE ACO, LIQU 123,00 123,00
IDO DE FREIO PARA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 123,00
0 008926 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 03 ROLAMENTOS PATROLA N/06 96,00 96,00
Total do Empenho : 96,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 330
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
Total do Credor .: 729,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4982 UNIAO DOS CONSELHOS MUNIC. DE EDUCACAO DO RS CNPJ = 11.933.619/0001-75
0 008717 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UNCME RS UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNC. DO 250,00 250,00
RIO GRANDE DO SUL
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3838 UNIAO SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO USBEE CNPJ = 92.706.308/0001-75
0 008228 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTIZACAO DA 10 E 11 PARCELA DA COMPRA DO IM 27.795,06 27.795,06
OVEL NA RUA RAMIRO BARCELOS 276 CONF. ESCRITURA PUBL
ICA DE COMPRA E VENDA N/56292
Total do Empenho : 27.795,06
0 008229 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTIZACAO DA 10 E 11 PARCELA DA COMPRA DO IM 27.795,06 27.795,06
OVEL NA RUA RAMIRO BARCELOS 276 CONF. ESCRITURA PUBL
ICA DE COMPRA E VENDA N/56292
Total do Empenho : 27.795,06
0 009644 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTIZACAO DA 12 PARCELA DA COMPRA DO IMOVEL 13.962,85 13.962,85
NA RUA RAMIRO BARCELOS 276 CONF.ESCRITURA PUBLICA DE
COMPRA E VENDA 56292
Total do Empenho : 13.962,85
0 009645 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARCELA N/12 COMPRA DO IMOVEL NA RUA RAMIRO BA 13.962,85 13.962,85
RCELOS 276 CONF.ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA
56292
Total do Empenho : 13.962,85
Total do Credor .: 83.515,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 007047 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZADAS ATRAVES DE UT 19.500,00 19.500,00
I MOVEL CONF. MEMORANDO 655/2011
Total do Empenho : 19.500,00
0 008083 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZADA UTI MOVEL MEM. 8.400,00 8.400,00
831/2011
Total do Empenho : 8.400,00
0 009475 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REMOCES EMERGENCIAIS REALIZADAS PELA UTI MOVEL 17.850,00 17.850,00
CONF. MEMORANDO 995/2011
Total do Empenho : 17.850,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 331
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 45.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 199 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0001-03
0 007050 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOLSA AUXILIO CONF. LISTA EM ANEXO OF. 11/2011 31.260,00 31.260,00
MEMORANDO 498/SMED/2011
Total do Empenho : 31.260,00
0 008112 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAME DE CULTURA DE ESCARRO PACIENTE ROBSON DA 50,00 50,00
SILVA OLIVEIRA AMB.; DST/AIDS
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 31.310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAC -SERVICOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
0 006237 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EF.A MAO DE OBRA CONFECCAO DE CANALETA ROLAMENTO E E 110,00 110,00
MENDAR FREZA EIXO PATROLA N/13
Total do Empenho : 110,00
0 006934 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FLANGE PARA CARDAN PATROLA N/15 395,00 395,00
Total do Empenho : 395,00
0 006936 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA ACOPLAR CRUZETAS CARDAN PARA PATRO 110,00 110,00
LA N/15
Total do Empenho : 110,00
0 007421 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONCERTO DO BRITADOR 445,00 445,00
Total do Empenho : 445,00
0 008513 14.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a servicos de encher e tornear polia britador e 864,00 864,00
fazer pulia britador
Total do Empenho : 864,00
0 009530 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 PINOS CABECA REDONDA PARA PATROLA N/14 313,00 313,00
Total do Empenho : 313,00
0 009531 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO PATROLA N/6 255,00 255,00
Total do Empenho : 255,00
Total do Credor .: 2.492,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1109 VALAU E BORGES LTDA - vigere CNPJ = 04.756.355/0001-66
0 007761 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AACIDO, ANESTESICA, BROCAS,DESCOLADOR, FIOS, HID 4.898,90 4.898,90
ROXIDO,LAMINA,RESINA,SUGADOR, TOUCA DESCARTAVEL PARA
SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 4.898,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 332
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1109 VALAU E BORGES LTDA - vigere CNPJ = 04.756.355/0001-66
Total do Credor .: 4.898,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 006293 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESCARGA TRAZEIRA MONTANA IOM 4123 178,00 178,00
Total do Empenho : 178,00
0 006294 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO MONTANNA IOM 4123 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 006491 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CABO DE FREIO DE MAO, OLEO MOTOR, LIQUIDO FREIO, BRA 186,00 186,00
CADEIRA PARA VEICULO IOP 4388
Total do Empenho : 186,00
0 006492 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOP 4388 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 006494 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE CABO DE VELA VEICULO PLACA IOP 9094 105,00 105,00
Total do Empenho : 105,00
0 006495 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IOP 9094 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 589,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4178 VALDECIR FRANCISCO PANISSON CPF = 432.483.810-00
0 006992 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A BENTO GONCALV 60,98 60,98
ES DIA 17/05/2011
Total do Empenho : 60,98
0 007747 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTIC 73,19 73,19
IPAR REUNIAO DIA 30/05/2011
Total do Empenho : 73,19
0 008476 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15 73,19 73,19
/06/2011 AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES NO MINI
STERIO PUBLICO PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DO TRABA
LHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Total do Empenho : 73,19
0 008878 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE VIAGEM A 256,13 256,13
FLORIANOPOLIS SC APRESENTANDO OS PROJETOS DO MUN., N
A BAESA
Total do Empenho : 256,13
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 333
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4178 VALDECIR FRANCISCO PANISSON CPF = 432.483.810-00
Total do Credor .: 463,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 006240 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS MES 04/2011 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 006286 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FOTOCOPIA SEC.GESTAO E FINANCAS 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 006485 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 2105 copias de para sec.cultura esporte e laze 84,20 84,20
r.
Total do Empenho : 84,20
0 007904 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS PARA SEC.GESTAO FINANCAS 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
0 007908 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS PARA SETOR DE CADASTRO 163,76 163,76
Total do Empenho : 163,76
0 007948 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a copias obtidas para pgm 119,04 119,04
1 1,0000 1 VALOR A MAIOR -0,04 -0,04
Total do Empenho : 119,00
0 007958 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE IMPRESSORA DO PROTOCOLO 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 009585 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 7500 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SEC.GESTAO E FINA 300,00 300,00
NCAS
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 1.066,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3832 VALQUIRIA MOSCHEN CPF = 925.790.000-20
0 006753 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM ERNOITE E DUAS COM PERNOITE VIAGEM A 365,91 365,91
PORTO ALEGRE DIA 20 E 21/05/2011 ENCONTRO GEEMPA
Total do Empenho : 365,91
Total do Credor .: 365,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4893 VALTER ANTONIO BERTUOL CPF = 587.201.970-04
0 009004 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma diaria sem pernoite viagem a porto alegre verifi 73,19 73,19
car marcacao de consultas em caxias do sul e porto a
legre e revisao em veiculos ird 3427-irx 2408-miy 48
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 334
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4893 VALTER ANTONIO BERTUOL CPF = 587.201.970-04
69 e ilr 0503
Total do Empenho : 73,19
Total do Credor .: 73,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3494 VANDERLEI MACIEL DE MORAES CPF = 635.135.790-04
0 006640 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE VIA 219,55 219,55
GEM A PORTO ALEGRE DIA 12/05/2011 INSTRUINDO AGENTES
DA DEFESA CIVIL DO ESTADO
Total do Empenho : 219,55
0 006920 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAG.DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGR 94,00 94,00
E INSTRUIR OS TECNICOS DE DEFESA CIVIL DO ESTADO COM
PALESTRAS DE COMO OPERACIONALIZAR COMDEC E NUDEC
Total do Empenho : 94,00
0 007125 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 25/ 60,98 60,98
05/2011 COMO PALESTRANTE REPRESENTANDO O MUNC. DE VA
CARIA ORGANIZAR NUCLEOS COMUNITARIOS DE DEFESA CIVIL
Total do Empenho : 60,98
0 008205 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A LAGEADO DIA 08/06/2 60,98 60,98
011 PALESTRANTE REPRESENTANDO O MUNC. DE VACARIA COM
DEC DEFESA CIVIL
Total do Empenho : 60,98
0 009224 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE VIA 365,91 365,91
GEM A PORTO ALEGRE DIA REUNIAO DO PROESCI-PRONASCI E
NCONTRO ESTADUAL DE POLITICAS E ACOES DE SEGURTANCA
PUBLICA REUNIAO DO GGIE SAIDA DIA 28/06/2011 E RETOR
NO DIA 30/06/2011
Total do Empenho : 365,91
0 009641 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE RE 83,85 83,85
UNIAO PROESCI PRONASCI PROGRAMACAO DO ENCONTRO ESTAD
UAL DE POLITICOS E ACOES DE SEGURANCA PUBLICA
Total do Empenho : 83,85
Total do Credor .: 885,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4417 VANESSA GASPERIN CNPJ = 11.154.073/0001-54
0 008168 07.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSO, PORCAS, ABRACADEIRA, PORCA PARA TRAT 17,50 17,50
OR BX 611
Total do Empenho : 17,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 335
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 17,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 006242 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLACA DE RECE PCI E PLACA DE REDE PARA UNIDADE 207,00 207,00
DE SAUDE BORGES E BARCELOS
Total do Empenho : 207,00
0 007681 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM HD DE 500 GB ARA USO DE BKPS DEPARTAMENTO DE INFO 190,00 190,00
RMATICA
Total do Empenho : 190,00
0 008338 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACCESS POINT PARA ESCOLA QUALIFICACAO 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
0 009427 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA HD1 TB SATA INTERNO PARA COMPUTADORES DA SEC. TE 200,00 200,00
CNOLOGIA E TRABALHO PARA SISTEMA DE VIDEO MONITORAME
NTO DO PC SISTEMA DE GRAVACAO IMAGENS CARACERISTICAS
VISTAS E INDICADAS PELO CPD MUN.ATRAVES DO HELP DES
K
Total do Empenho : 200,00
0 009554 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 SUITCH 8 PORTAS,UM CABO PARA IMPRESSORA, 03 290,00 290,00
PLACAS DE REDE PARA ESCOLAS PEDRO A.CABRAL E CEL.AV
ELINO,
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 1.047,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5257 VANIR DE SOUZA GONCALVES CPF = 395.843.050-34
0 007435 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO APOSENTADORIA PR 4.592,22 4.592,22
OPORCIONAL TEMPO SERVICO
Total do Empenho : 4.592,22
Total do Credor .: 4.592,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4149 VERA GRUJICIC MARCELJA CPF = 478.898.290-00
0 008088 03.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06 129,28 129,28
/06/2011 SEC.SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO
Total do Empenho : 129,28
Total do Credor .: 129,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4967 VERA LUCIA LISBOA DA SILVA ABREU CPF = 592.511.230-04
0 007472 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO VIAGEM A ANITA GARIBAL 11,50 11,50
DI SC DIA 17/05/2011
Total do Empenho : 11,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 336
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 11,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5233 VERA REGINA ROVEDA BOEIRA OUTROS = 99999999999
0 006473 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO DIA 30/04/2011 DIA 30/ 16,35 16,35
04/2011 VIAGEM A SAPUCAIA
Total do Empenho : 16,35
Total do Credor .: 16,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 771 VERZA E ASSOCIADOS PRODUCOES ART.CULTURAIS LTDA CNPJ = 04.425.474/0001-36
0 006413 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANIMACAO DO PALHACO DURANTE O EVENTO VACARIA 1 2.400,00 2.400,00
60 ANOS
Total do Empenho : 2.400,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5294 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA OUTROS = 99999999999
0 008869 20.06.2011 Pregao 54/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 PECAS PARA TRATOR DE ESTEIRA 4.200,00 4.200,00
Total do Empenho : 4.200,00
Total do Credor .: 4.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4527 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 006610 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIDUOS SEPTICOS DE SAUDE MES 04/20 2.392,00 2.392,00
11 MEM. 709/2011
Total do Empenho : 2.392,00
0 006612 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIDUOS SEPTICOS DE SAUDE MES 04/20 5.227,20 5.227,20
11 CONTRATO 101/2009 MEM. 708/2011
Total do Empenho : 5.227,20
0 008267 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIDUOS SEPTICOS DE SAUDE MES 05/20 2.392,00 2.392,00
11 MEM. 844/2011
Total do Empenho : 2.392,00
0 008268 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIDUOS SEPTICOS DE SAUDE NO MES DE 2.974,40 2.974,40
MAIO/2011 PRIMEIRO ADITIVO CONTRAOT 101/2009 MEM. 8
45/2011
Total do Empenho : 2.974,40
Total do Credor .: 12.985,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 007949 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 VIDROS INCOLOR 8MM TEMPERADO PARA SDTT 190,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
0 008196 07.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 337
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
1 1,0000 UM QUADRO DO EX PREFEITO JOSE AQUILES SUSIN PARA SAL 95,00 95,00
AO DE ATOS DA PREFEITURA
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 006531 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 13 PECAS DE VIDRO CANELADO 02 MARTELADO PARA E 210,00 210,00
SCOLA NABOR MOURA DE AZEVEDO
Total do Empenho : 210,00
0 006591 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDROS INCOLOR 3MM,4MM PONTILHADO PARA ESCOLA 490,00 490,00
DOM HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 490,00
0 006592 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA DE VIDRO INCOLOR 3MM PARA ESCOLA CECY SA BR 58,00 58,00
ITO
Total do Empenho : 58,00
0 006790 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VIDRO 8MM BALCAO DA LANCHERIA FRIZZER DO ME 80,00 80,00
RCADO PUBLICO
Total do Empenho : 80,00
0 006924 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 PECAS DE VIDRO CANELADO PARA ESCOLA CELAVEL 76,00 76,00
INO
Total do Empenho : 76,00
0 006946 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 PECAS DE VIDRO INCOLOR 3MM LIXADOS PARA ACOU 125,00 125,00
GUE BALCAO M. PUBLICO
Total do Empenho : 125,00
0 007828 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA DE VIDRO INCOLOR 6 MM PARA ESCOLA EDUC. INF 45,00 45,00
;. MATHIAS CLARO D ELIMA FILHO
Total do Empenho : 45,00
0 007829 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDRO CANELADO PARA ESCOLA CECY SA BRITO E VID 107,00 107,00
RO INCOLOR 4MM PARA ESCOLA JUVENTINA M.. DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 107,00
0 007898 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDROS CANELADO E VIDRO INCOLOR PARA ESCOLA JU 78,00 78,00
VENTINA MORENA DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 78,00
0 008281 09.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 PECAS DE VIDRO CANELADO PARA ESCOLA MUNC. D 68,00 68,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 338
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
UQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 68,00
0 008787 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA DE VIDRO CANELADO PARA COLOCACAO NA ESCOLA 54,00 54,00
NABOR MOURA DE AZEVEDO
Total do Empenho : 54,00
0 009416 28.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PECAS DE VIDRO INCOLOR 3MM PARA ESCOLA PE 89,00 89,00
DRO A.CABRAL
Total do Empenho : 89,00
Total do Credor .: 1.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 VILMAR A. GIORDANI CPF = 316.969.530-49
0 006451 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ajuda de custo conf. memorando 77/2011 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 006634 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 84/2011 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 008777 17.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 111/201 185,00 185,00
1
Total do Empenho : 185,00
0 009373 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 4021/2011 4,00 4,00
Total do Empenho : 4,00
Total do Credor .: 398,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 008944 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCO FREIO, JG PASTILHAS, SILINDRO FREIO REPA 306,00 306,00
RO FREIO PARA VEICULO IOP 4388
Total do Empenho : 306,00
0 008945 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOP 4388 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
0 008946 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PIVO SUSPENSAO, BUCHAS, TERMINAL, CUBO TRASEIR 358,95 358,95
O,BUCHA, PARAFUSO, CHAVETA PARA VEICULO IMN 0557
Total do Empenho : 358,95
0 008947 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IMN 0557 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 339
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 009509 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTA TAMPA VALVULA, JUNTA IBC, COXIM TRAZEIRO 52,00 52,00
SILENCIOSO VEICULO IOP 4388
Total do Empenho : 52,00
0 009510 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOP 4388 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 009511 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE SETA COMPELETA PARA VEICULO IPS 0746 281,00 281,00
Total do Empenho : 281,00
0 009512 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IPS 0746 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 009592 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG CABO DE VELA, DISCO FREIO DIANTEIRO, JG PAS 257,00 257,00
TILHA FREIO PARA VEICULO PLACA IQM 6259
Total do Empenho : 257,00
0 009593 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IQM 6259 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 1.574,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4456 VIVIANE NASSUR SEJANES CPF = 913.669.500-97
0 009213 24.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DISPENSA POR JUS 1.199,00 1.199,00
TA CAUSA
Total do Empenho : 1.199,00
Total do Credor .: 1.199,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5211 VIVIANE REINBOLD SIMOES OUTROS = 99999999999
0 009479 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A CAXIAS DO SUL TREIN 60,98 60,98
AMENTO SISTEMA AME
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 60,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006445 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento de empenho despesa mes 04/2011 telefones 124,82 124,82
celulares de escolas municipais
Total do Empenho : 124,82
0 006871 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96091157-99178180-9974611 213,89 213,89
0-99798516
Total do Empenho : 213,89
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 340
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006872 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96241693-99746133-9985298 643,48 643,48
3-96117457-96379693-99178188-99746114-99798516-96559
067-
1 1,0000 REF.A VALOR INDEVIDO OUTRA DOTACAO -50,00 -50,00
Total do Empenho : 593,48
0 006873 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96279495-96376561-9928518 223,14 223,14
2-99884783-99789797
Total do Empenho : 223,14
0 006874 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96310135- 99797868 50,90 50,90
Total do Empenho : 50,90
0 006875 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178191-99178328 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
0 006876 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178173-99178333-9975459 344,54 344,54
1-99797834-99826543-99833037
Total do Empenho : 344,54
0 006877 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9958+363-99736293-9975460 279,45 279,45
7-99833083
Total do Empenho : 279,45
0 006878 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99730488 178,66 178,66
Total do Empenho : 178,66
0 006879 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99731061-99746117-9948490 625,19 625,19
7-99746141-96695401-96299689-99754656-99758984-99758
986-99758988-99826541-99757865-
Total do Empenho : 625,19
0 006880 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 99741520 12,22 12,22
Total do Empenho : 12,22
0 006881 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 99741469 80,62 80,62
Total do Empenho : 80,62
0 006882 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 99735911-99050013-992372 806,31 806,31
75-99833161
Total do Empenho : 806,31
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 341
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006883 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99736296 1,80 1,80
Total do Empenho : 1,80
0 006884 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99833049-99058527 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
0 006885 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99754633 41,54 41,54
Total do Empenho : 41,54
0 006886 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99754597 23,30 23,30
Total do Empenho : 23,30
0 006887 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99793811 267,68 267,68
Total do Empenho : 267,68
0 006888 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99451593 20,46 20,46
Total do Empenho : 20,46
0 006935 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 96117457 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 007883 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefones 99253114-99253074-992530 56,41 56,41
52-
Total do Empenho : 56,41
0 007885 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com teleofne 99253053- 99253068 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 007886 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 99826539-99253067-9925306 165,62 165,62
6-99253065-99253051-99253050-99253054-99253069-
Total do Empenho : 165,62
0 008880 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 96091157- 99178180-99746 176,58 176,58
110
Total do Empenho : 176,58
0 008881 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 96241693-99746133-998529 693,52 693,52
83-96379693-99178188-99746114-96559067
Total do Empenho : 693,52
0 008882 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 96117457-99050013-998331 919,27 919,27
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 342
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
61-99237275-99735911
Total do Empenho : 919,27
0 008883 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 96279495-96376561-99285182 276,54 276,54
-99789797-99884783
Total do Empenho : 276,54
0 008884 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96310135-99797868 61,62 61,62
Total do Empenho : 61,62
0 008885 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178173-99178333-9972090 333,07 333,07
1-99754591-99797834-99826543-99833037
Total do Empenho : 333,07
0 008886 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 99731061-96637200-997461 609,13 609,13
17-99484907-99746114-96695401-99754656-99758984-9975
8986-99758988-99826541-99757865
Total do Empenho : 609,13
0 008887 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99793811 288,58 288,58
Total do Empenho : 288,58
0 008888 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 99754597-99741469 148,17 148,17
Total do Empenho : 148,17
0 008889 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99741520 33,90 33,90
Total do Empenho : 33,90
0 008890 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99754633 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 008891 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178191- 99178328 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
0 008892 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99451593-99058527-9983304 128,63 128,63
9
Total do Empenho : 128,63
0 008893 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99589363-99736293-9975460 222,31 222,31
7-96845190
Total do Empenho : 222,31
0 008894 20.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 343
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99730488 182,33 182,33
Total do Empenho : 182,33
0 008928 21.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 8885/2011 49,56 49,56
Total do Empenho : 49,56
0 009551 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE MES 05/2011 IRMA TOFFOLI 12,33 12,33
Total do Empenho : 12,33
0 009622 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99058868-99253074-9925305 68,40 68,40
2
Total do Empenho : 68,40
0 009623 30.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99253053-99253050-9925305 254,28 254,28
1-99253054-99253065-99253066-99253067-99253068-99253
069-99253114-99826539-
Total do Empenho : 254,28
Total do Credor .: 9.218,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5296 VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS OUTROS = 99999999999
0 008871 20.06.2011 Pregao 54/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 08 PECAS PARA TRATOR DE ESTEIRA 11.100,00 11.100,00
Total do Empenho : 11.100,00
Total do Credor .: 11.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 006287 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA AMBULANCIA SEC.SAUDE 126,68 126,68
Total do Empenho : 126,68
0 006314 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
0 006468 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SERVICOS NA SEC. OBRAS 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 006562 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE VITORIO E DINARCI 469,30 469,30
Total do Empenho : 469,30
0 006688 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE JOSE VITORIO, DINARCI E 368,60 368,60
AMBULANCIA DA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 368,60
0 006900 16.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 344
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE VITORIO E DINARCI 843,18 843,18
Total do Empenho : 843,18
0 006901 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SERVCO DE SOLDA NA OFICINA 110,48 110,48
Total do Empenho : 110,48
0 007087 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE JOSE VITORIO E DINARCI 617,95 617,95
Total do Empenho : 617,95
0 007109 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE EQUIP PARA PACIENTES ANGELO ROBERTO 429,10 429,10
MOREIRA, OSVALDO DOS SANTOS E JOANA PASSOS DO AMARA
L
Total do Empenho : 429,10
0 007180 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXEGENIO E ACETILENO PARA SERVICO 95,00 95,00
DE SOLDA NA OFICINA
Total do Empenho : 95,00
0 007184 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE VITORIO E DINARCI 514,58 514,58
Total do Empenho : 514,58
0 007549 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES DINARCI, JOSE VITORIO 617,90 617,90
E CMM
Total do Empenho : 617,90
0 007847 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI E 1.093,75 1.093,75
JOSE VITORIO
Total do Empenho : 1.093,75
0 007848 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SERVICO DE SOLDA NA OFICINA 110,48 110,48
Total do Empenho : 110,48
0 007942 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE VITORIO E DINARCI 555,28 555,28
Total do Empenho : 555,28
0 008000 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 LOCACAO DE CILINDRO PAT PARA PACIENTE JOAONA PASSOS 48,00 48,00
AMARAL
Total do Empenho : 48,00
0 008137 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SERVICO DE SOLDA NA OFICINA 110,48 110,48
Total do Empenho : 110,48
0 008138 06.06.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 345
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE JOSE VITORIO E DINARCI 855,10 855,10
Total do Empenho : 855,10
0 008269 08.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE VITOR 725,34 725,34
IO E DINARCI E CMM
Total do Empenho : 725,34
0 008459 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF DESPESA COM AQUISICAO DE ACETILENO PARA USO SERV 225,22 225,22
ICO DE SOLDA NA OFICINA
Total do Empenho : 225,22
0 008460 13.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAODE OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE VITOR 949,87 949,87
IO E DINARCI
Total do Empenho : 949,87
0 008604 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE DIOXIDO DE CARBONO PARA USO SERVICO 75,00 75,00
SOLDA NA OFICINA
Total do Empenho : 75,00
0 008623 15.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE VITO 457,90 457,90
RIO E DINARCI
Total do Empenho : 457,90
0 008867 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PAR APACIENTE JOSE VITORIO E DINARCI 686,50 686,50
Total do Empenho : 686,50
0 008868 20.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO EQUIPAMENTO PARA PACINETE ANGELO ROBER 529,00 529,00
TO MOREIRA, OSVALDO SANTOS E JOANA P.AMARAL
Total do Empenho : 529,00
0 008993 22.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PACIENTES DINARCI E 693,88 693,88
JOSE VITORIO
Total do Empenho : 693,88
0 009366 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para uso servico de solda na oficina 110,48 110,48
Total do Empenho : 110,48
0 009380 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aquisicao de oxigenio para uso na sec.da saude 260,05 260,05
Total do Empenho : 260,05
0 009381 27.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE VITORI 457,90 457,90
O E DINARCI
Total do Empenho : 457,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 346
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 009461 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAODE ACETILENO E OXIGENIO PARA SERVICO DE SOL 335,70 335,70
DA NA OFICINA
Total do Empenho : 335,70
0 009476 29.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.aquisicao de oxigenio para paciente dinarci muss 353,37 353,37
ato
Total do Empenho : 353,37
Total do Credor .: 13.011,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1776 WILSON ROBERTO ANZOLIN CPF = 264.649.930-20
0 007869 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE 73,19 73,19
DIA 03/06/2011 PARTICIPAR DE REUNIAO TERRENO DE PRON
TO ATENDIMENTO COM A SRA JANE SAADI
Total do Empenho : 73,19
Total do Credor .: 73,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3855 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 43.648.971/0026-03
0 008031 02.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.SOLUCAO PARA RADIADOR, DISCO, PORTA MONTADA,ESCO 515,42 515,42
VA, DESINGRIPANTE,TRAVA ROSCA,SILICONE,MOLA ACELERAD
OR, TERMINAL, CARVAO, CHAVE,FILTRO,ABRACADEIRA,PORCA
PARA ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 515,42
0 008140 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 8031/2011 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.515,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4163 ZAIR SILVEIRA DE ALMEIDA CPF = 147.500.740-04
0 006545 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPEAS COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 35,78 35,78
S DO SUL DIA 16/02/2011
Total do Empenho : 35,78
Total do Credor .: 35,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2403 ZANANDREA, ZANANDREA LTDA OUTROS = 99999999999
0 008123 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOTE N/05 MEMORANDO 107/SOSP/2011 2.913,29 2.913,29
Total do Empenho : 2.913,29
0 008124 06.06.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOTE 02 MEMORANDO 107/SOSP/2011 592,44 592,44
Total do Empenho : 592,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 347
Prefeitura Municipal de Vacaria De 01/05/2011 ate 30/06/2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.505,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 007786 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a bracadeira anel para motobomba esgotar fossa 4,53 4,53
Total do Empenho : 4,53
Total do Credor .: 4,53
Total da Unidade : 15.373.469,03
Total do Orgao ..: 15.373.469,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 15.373.469,03
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2011 as 13h32min (2)
|