Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4863 ADALBERTO SCHICORA CNPJ = 11.675.588/0001-08
0 003349 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE OLEO MOTOR VIATURA IOH 4917 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 003765 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSO COM PORCA DO FREIO MICROONIBUS ILD 09 4,77 4,77
27
Total do Empenho : 4,77
0 003766 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO AMORTECEDOR E FEIXE DE MO 134,77 134,77
LA PARA MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 134,77
Total do Credor .: 139,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5167 AG AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ = 13.062.720/0001-23
0 003776 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCO FREIO, PASTILHA DE FREIO, KIT ROLAMENTO 157,85 157,85
RODA TRASEIRA PARA VIATURA CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 157,85
0 003777 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOH 4917 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
0 003781 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PIVO, COIFA, TERMINAL PARA CELTA IOH 4917 130,00 130,00
Total do Empenho : 130,00
0 003782 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA E MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA CELTA 85,00 85,00
IOH 4917
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 437,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 003406 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGEM AEREA VIAGEM DA SRA.VICE 1.184,11 1.184,11
PREFEITA DIA 20/03/2011 A BRASILIA DF RETORNO DIA 21
/03/2011 CURSO DE CAPACITAÇAO PROGRAMA MULHERES DA P
AZ
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
Total do Empenho : 1.184,11
0 003407 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A BRASILIA DIA 21/ 2.368,22 2.368,22
03/2011 CURSO CAPACITAÇAO PARA O PROGRAMA MULHERES D
A PAZ LUCIA PANIZ E ROSI BONELA
Total do Empenho : 2.368,22
Total do Credor .: 3.552,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 003747 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEB.AUTORIZADO AMUCSER 3.100,00 3.100,00
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 620 ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICAÇOES OUTROS = 99999999999
0 003282 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO RADIOS 72,43 72,43
Total do Empenho : 72,43
0 004078 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAXA ANATEL DE TV 112,50 112,50
Total do Empenho : 112,50
0 004079 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAXA ANATEL TV 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 004080 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 4079/2011 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 004081 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 4078/2011 112,50 112,50
Total do Empenho : 112,50
0 004120 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA ESTAÇAO DE BASE GUARDA MUNICIPAL 88,51 88,51
Total do Empenho : 88,51
Total do Credor .: 435,94
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3829 APS- ARMANDO PACELLO SINALIZAÇOES LTDA CNPJ = 01.081.279/0001-48
0 002795 01.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 UND DE BOQUILHA PARA ETILOMETRO ALCOOL SEN 198,00 198,00
SOR TV PARA EQUIPE DE TRANSITO
Total do Empenho : 198,00
Total do Credor .: 198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 004292 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE ANTENA, CONECTORES, ANTENA, CABO PARA 189,00 189,00
ANTENA, PARA IRL 4056 INSTALAÇAO RADIO
Total do Empenho : 189,00
0 004293 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSTALAÇAO ELETRICA PARA IRL 4056 VEICULO KOMB 90,00 90,00
I
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 279,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4758 AUTO ELITE LTDA CNPJ = 83.270.397/0004-01
0 002930 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO COMBUSTIVEL, ANEL VEDDAÇAO, OLEO MOTOR 58,93 58,93
SINTETICO, FILTRO OLEO MOTOR PARA VEICULO IRL 4056
Total do Empenho : 58,93
0 004500 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2930/2011 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 148,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 002931 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLUIDO DE FREIO, TAMPAO DO FORRO PARA VEICULO 20,00 20,00
IRL 4056
Total do Empenho : 20,00
0 003504 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM REGULADOR BANCO DIANT PARA VIATURA CELTA IO 8,00 8,00
H 4917
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 003672 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a recarga cartao pedagio 4198070454865012 motori 300,00 300,00
sta pedro cadorin mem. 11/2011
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 003018 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03,07 E 10 MATERIAL LIMPEZA PARA CONSELH 58,04 58,04
O TUTELAR
Total do Empenho : 58,04
0 003029 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,03 E 10 MATERIAL LIMPEZA PARA MANUT.G 128,15 128,15
ABINETE
Total do Empenho : 128,15
0 003031 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,10, E 11 PARA GUARDA MUNICIPAL MAT.LI 278,68 278,68
MPEZA
Total do Empenho : 278,68
Total do Credor .: 464,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003126 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326407-32322931 378,93 378,93
Total do Empenho : 378,93
0 003144 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328080- 32320287 818,34 818,34
Total do Empenho : 818,34
0 003152 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326248 212,77 212,77
Total do Empenho : 212,77
0 003573 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 32316425- 92,12 92,12
Total do Empenho : 92,12
0 003574 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELFONE 32316427 61,14 61,14
Total do Empenho : 61,14
0 003575 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325747 PROCON 391,73 391,73
Total do Empenho : 391,73
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003583 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326248 222,23 222,23
Total do Empenho : 222,23
0 003584 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 32320287 344,55 344,55
Total do Empenho : 344,55
0 003597 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316425-32316471-3231642 1.039,05 1.039,05
2-32316421-32321176-32321116-32321600-32322931-32325
566-32326407-
Total do Empenho : 1.039,05
0 003598 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316427 62,21 62,21
Total do Empenho : 62,21
0 003668 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316422- 32316421-323216 767,27 767,27
00-32325566-32321116-32321176-32316471-
Total do Empenho : 767,27
0 004042 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325747 350,96 350,96
Total do Empenho : 350,96
0 004328 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326248 CONSELHO TUTELAR 242,22 242,22
Total do Empenho : 242,22
0 004329 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32320287 GUARDA MUNICIPAL 289,39 289,39
Total do Empenho : 289,39
Total do Credor .: 5.272,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 003569 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGISTRO DA ESCRITURA DEVOLUÇAO CRISFRUT E REG 466,80 466,80
ISTRO DE ESCRITURA NOTA DE CONFERENCIA 28009
Total do Empenho : 466,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 466,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004476 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM ESTAGIARIOS EVELYN ARALDI BOSCHI E 990,00 990,00
GLEISE MELINE GOBETTI MES 03/2011
Total do Empenho : 990,00
0 004477 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS EVELYN ARALDI BOSCHI E 60,00 60,00
GLEISE MELINE GOBETTI MES 03/2011
Total do Empenho : 60,00
0 004493 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO RODRIGO DOS SANTOS SOLD 495,00 495,00
ATELLI MES 03/2011
Total do Empenho : 495,00
0 004494 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 03/2011 ESTAGIARIO RODRIGO 30,00 30,00
DOS SANTOS SOLDATELLI G.M
Total do Empenho : 30,00
0 004501 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS SUSANE SOUZA NUNES E A 775,50 775,50
UGUSTO BARBOSA MICHIELIN MES 03/2011
Total do Empenho : 775,50
0 004502 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE SUSANE SOUZA NUNES E AUGUSTO BA 40,00 40,00
RBOZA MICHIELIN MES 03/2011 AUSUTO BARBOZA MICHIELIN
R$ 14,00 E SUSABE S.NUNES R$ 26,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 2.390,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 003134 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 1.020,00 1.020,00
Total do Empenho : 1.020,00
Total do Credor .: 1.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 002924 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicaçao licitaçoes of.165413 735,00 735,00
Total do Empenho : 735,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 003140 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICAÇAO OF.164265 LICITAÇOES 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 1.035,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
0 003326 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONDESUS MES 03/2011 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 003136 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 C 79,40 79,40
ONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 79,40
0 003168 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 ( 27,00 27,00
PROCON)
Total do Empenho : 27,00
0 003531 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF DESPESA COM TAXA DE AGUA 03/2011 21100250 30,61 30,61
Total do Empenho : 30,61
0 004349 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 34,25 34,25
2897779
Total do Empenho : 34,25
0 004352 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 89,43 89,43
2897752
Total do Empenho : 89,43
0 004381 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 63,72 63,72
3947281
Total do Empenho : 63,72
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 324,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 004294 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVIÇO TROCA DE INTERRUPTOR DA LUZ DO RE VEIC 53,00 53,00
ULO IOH 4917
Total do Empenho : 53,00
Total do Credor .: 53,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PEÇAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 003283 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL PARA CELTA IOH 4917 5,00 5,00
Total do Empenho : 5,00
0 003284 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CELTA IOH 4917 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 003499 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORREIA DENTADA CELTA IOH 4917 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 003500 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIATURA CELTA IOH 4917 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 004295 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASTILHAS DE FREIO, DISCOS DE FREIO, PATINS, C 253,00 253,00
ILINDRO DE RODA, LIQUIDO DE FREIO INF 9554
Total do Empenho : 253,00
0 004296 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSRTO VIATURA CELTA INF 9554 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 388,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 004453 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TREINAMENTO SOBRE ESTUDOS EM MATERIA DISCIPLI 754,36 754,36
NAR INFRAÇOES DE TRANSITO EM VEICULOS OFICIAIS DOLIZ
ETE BOITO, JULIANA DE VARGS OLIVEIRA E TERCIO MARCEL
INO BOEIRA DE BRITO
Total do Empenho : 754,36
0 004454 30.03.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
1 1,0000 REF.A MENSALIDADE CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2011 1.479,43 1.479,43
Total do Empenho : 1.479,43
Total do Credor .: 2.233,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 004175 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO EDITAL 36/2010 DIA 04/03/2011 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTAÇAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 003089 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. SOLICITAÇAO EM ANE 53,73 53,73
XO 179-178-177-
Total do Empenho : 53,73
0 004617 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. SOLICITAÇAO 180 19,65 19,65
Total do Empenho : 19,65
Total do Credor .: 73,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 004122 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERRUPTOR, PARAFUSOS, BUCHAS,LAMPADS PARA SE 50,25 50,25
DE DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 50,25
Total do Credor .: 50,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5063 GRAFICA EXPRESSA MEGA DIGITAL CNPJ = 12.797.345/0001-05
0 002794 01.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 PLACAS TAM 45X12CM E 1 PLACA TAM. 60X30CM P 272,80 272,80
ARA SALA DE VIDEO MONITORAMENTO SEDE DA GUARDA MUNIC
IPAL
Total do Empenho : 272,80
0 002855 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 3000 informativos municipal 2.680,00 2.680,00
Total do Empenho : 2.680,00
Total do Credor .: 2.952,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 003105 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 83,38 83,38
Total do Empenho : 83,38
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
Total do Credor .: 83,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 004527 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARIMBO PARA GABINETE DO PREFEITO 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5142 JAMEF TRANSPORTES LTDA CNPJ = 20.147.617/0022-76
0 002943 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FRETE GIROFLEX KOMBI IRL 4056 237,45 237,45
Total do Empenho : 237,45
0 002949 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2943/2011 3,50 3,50
Total do Empenho : 3,50
Total do Credor .: 240,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4543 JOCELI T.DA SILVA ALMEIDA OUTROS = 99999999999
0 003735 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 guirlandas, 01 escada para coelho, escada s 470,00 470,00
imples, feliz pascoa, cenourao decorativo, 03 mts de
fitas para decoraçao do hall de entrada do gabinete
prefeito
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL - CASA DOS AMORTECEDORES CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 003204 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO RODA DIANT. ESQUERDO VIATURA INF 955 70,00 70,00
4
Total do Empenho : 70,00
0 003205 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA E MAO DE OBRA VEICULO VIATURA CELTA 80,00 80,00
INF 9554
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 003017 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02,08 E 12 MATERIAL LIMPEZA PARA GUARDA 36,66 36,66
MUNICIPAL
Total do Empenho : 36,66
0 003019 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 04,05,08 E 12 MATERIAL LIMPEZA PARA CONS 84,46 84,46
ELHOT TUTELAR
Total do Empenho : 84,46
0 003022 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 08 E 12 MATERIAL LIMPEZA PARA DEFESA CIV 11,72 11,72
IL
Total do Empenho : 11,72
0 003030 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF. LOTES 02,04,05,08,09 E 12 MATERIAL LIMPEZA PARA 307,66 307,66
SEC.GABINETE
Total do Empenho : 307,66
0 003032 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02,04,05,08,0 E 12 MATERIAL LIMPEZA PARA 982,38 982,38
GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 982,38
Total do Credor .: 1.422,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 003469 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CJ DE MOLAS PAST.FREIO PARA MICROONIBUS ILD 09 10,00 10,00
27
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 004311 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a manual de legislaçao de transito 488,00 488,00
Total do Empenho : 488,00
Total do Credor .: 488,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 003508 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE CHAVE PARA GUARDA MUNICIPAL 38,50 38,50
Total do Empenho : 38,50
0 004298 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CADEADO E UMA FECHADURA DE GAVETA PARA GUARDA MUN 24,00 24,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
ICIPAL
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 62,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 004297 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 LTS SHAMPOO PARA LAVAGEM VEICULO DA GUARDA 12,00 12,00
MUNICIPAL
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 003185 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PNEU KOMBI ILF 3054 CONSELHO TUTEL 8,00 8,00
AR
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 8,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4450 M. REIS & CIA LTDA CNPJ = 84.298.926/0001-03
0 002929 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 44 ROLO DE CORDA TRANSADO 4MM E 20 BOBINA DE F 4.692,60 4.692,60
ILME (LONA) POLIETILENO PRETO 6X100X45 PARA SERVIÇO
DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO A VENDAVAIS E GRANIZO
S
Total do Empenho : 4.692,60
Total do Credor .: 4.692,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 003794 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ARRANJO DE FLOR PARA HALL GABINETE 89,00 89,00
Total do Empenho : 89,00
Total do Credor .: 89,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PEÇAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
0 003348 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SENSOR CAIXA MARCHAS PARA VIATURA CORSA IOH 160,00 160,00
4917
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2350 MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS = 99999999999
0 003285 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAGAMENTO GRU SIMPLES PARA GUIA RECOLHIMENTO 16,08 16,08
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2350 MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 16,08
Total do Credor .: 16,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 003327 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A 37,00 37,00
PORTO ALEGRE DIA 14/03/2011 CONDUZIR O SR.PREFEITO
NO AEROPORTO
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 37,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 003056 09.03.2011 Pregão 14/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA GUARDA M 45.540,00 45.540,00
UNICIPAL
Total do Empenho : 45.540,00
0 003057 09.03.2011 Pregão 14/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 COMBUSTIVEL PARA USO VEICULOS DO GABIN 13.742,96 13.742,96
ETE PREFEITO
Total do Empenho : 13.742,96
Total do Credor .: 59.282,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 003524 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATO DMC 459/2008-AD GUARDA MUNICIPAL FEVE 131,52 131,52
REIRO/2011
Total do Empenho : 131,52
0 003526 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA MES 02/2011 CONTRATO DMC 459/2008 AE G 269,76 269,76
UARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 269,76
Total do Credor .: 401,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 003350 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECÇAO DE 120 UNDS DE BONES SERIGRAFADOS CO 600,00 600,00
M O BRASAO E LOGOTIPO DA GUARDA MUNICIPAL PARTE DO U
NIFORME DE SERVIDORES
Total do Empenho : 600,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 002913 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 02/2011- 5345 127,25 127,25
9202- 55175228-55016979-55016944-53459229
Total do Empenho : 127,25
0 002914 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 02/2011 55141 57,12 57,12
111- 55133941-55134009
Total do Empenho : 57,12
0 002916 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 02/2011 53480 82,33 82,33
147
Total do Empenho : 82,33
0 002923 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 02/2011 5514 33,63 33,63
1081- 53922891
Total do Empenho : 33,63
0 003216 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 03/2011 50244 26,50 26,50
914
Total do Empenho : 26,50
0 003218 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 03/20 217,31 217,31
11- 54569397-53910109-52455246-52455190-52454681-524
54894
Total do Empenho : 217,31
0 003219 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 03/20 34,74 34,74
11 20661541
Total do Empenho : 34,74
0 003227 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 03/20 345,72 345,72
11 - 52455297-53910125-52455378-52455327-52455513-52
455505-52455441-53277546-53277619-53277651-53910117-
53910133-55139698-55147895
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,05 -0,05
Total do Empenho : 345,67
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 003230 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 03/2011 16068 32,39 32,39
238
Total do Empenho : 32,39
0 003237 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2 33,04 33,04
011 55134084-55214932
Total do Empenho : 33,04
0 003257 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 69,59 69,59
11 55141226- 53459296-55134211
Total do Empenho : 69,59
0 003670 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com taxa de energia eletrica mes 6/2011 32,49 32,49
53277562-54569443-55141234
Total do Empenho : 32,49
0 003685 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 4.492,83 4.492,83
11- 53459091-53469607-29926092-55134033-55141285-551
47852-55163084-55141544-55163122-53159261-53459253-5
3459148-53459121
Total do Empenho : 4.492,83
0 003690 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 37,68 37,68
11 30046963
Total do Empenho : 37,68
0 003691 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 353,36 353,36
11 - 54376751
Total do Empenho : 353,36
0 003692 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2011 244 1.169,65 1.169,65
95638
Total do Empenho : 1.169,65
0 004041 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3670/2011 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004138 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA MES 03/2011 244958 1.139,02 1.139,02
91
Total do Empenho : 1.139,02
Total do Credor .: 8.344,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4639 SARAÍ COLOMBO CAMARGO E CIA LTDA - GRAFIZA CNPJ = 07.592.557/0001-08
0 002856 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 5000 unidade de laminas de iptu 720,00 720,00
Total do Empenho : 720,00
0 003281 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 UNDS DE BLOCOS DE DESEMBARAÇO, 5 BLOCOS DE 315,00 315,00
BOAT,E 20 BLOCOS DE BOLETIM DE ATENDIMENTO PARA SETO
R DE TRANSITO DA GUARDA MUNICIPL
Total do Empenho : 315,00
Total do Credor .: 1.035,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIÃO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 004115 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PACTS PAPEL CARTAO PARA USO NO GABINETE 51,80 51,80
Total do Empenho : 51,80
0 004426 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ILMES PARA FAX PARA USO DO CONSELHO TUTELAR 88,00 88,00
Total do Empenho : 88,00
Total do Credor .: 139,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 004116 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 BOMBONAS DE AGUA PARA USO NO GABINETE 32,00 32,00
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 003280 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA RECARGA DE TOTHER HP 36A PARA SETOR ADM DE 90,00 90,00
TRANSITO
Total do Empenho : 90,00
0 004299 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA TONNER IMPRESSORA HP 1200 DO SETOR ADM 90,00 90,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
PARA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 004114 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO E RECARGA PARA IMPRESSORA DO GABINETE 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 004141 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa reconhecimento de firmas e uma escritu 397,80 397,80
ra publica
Total do Empenho : 397,80
Total do Credor .: 397,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1109 VALAU E BORGES LTDA - vigere CNPJ = 04.756.355/0001-66
0 004113 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 FRS ALCOOL GEL PARA USO NO GABINETE 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 003416 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96310135 26,43 26,43
Total do Empenho : 26,43
0 003424 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99730488 178,83 178,83
Total do Empenho : 178,83
0 003426 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99735911 32,97 32,97
Total do Empenho : 32,97
0 003436 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 96117457 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 003440 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99050013 532,77 532,77
Total do Empenho : 532,77
0 003443 15.03.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99237275 43,68 43,68
Total do Empenho : 43,68
0 003448 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99797868 45,15 45,15
Total do Empenho : 45,15
0 003453 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99833161 158,05 158,05
Total do Empenho : 158,05
Total do Credor .: 1.067,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 106.403,01
Total do Órgão ..: 106.403,01
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 004108 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A CAXIAS DO 24,00 24,00
SUL DIA 23/03/2011
Total do Empenho : 24,00
0 004109 24.03.2011 Dispensada por Limite
1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A 38,00 38,00
CAXIAS DO SUL
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 62,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003154 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316428 393,71 393,71
Total do Empenho : 393,71
0 003155 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316402 94,31 94,31
Total do Empenho : 94,31
0 003585 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316428-32316402 526,08 526,08
Total do Empenho : 526,08
Total do Credor .: 1.014,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 003999 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5.000 PANFLETOS CEDULAS PARA VOTAÇAO DO ORÇAME 340,00 340,00
NTO PARTICIPATIVO 2011 FORMATO A5 IMPRESSAO 1X0 PARA
SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 004181 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 70 SPOTS DE 30 PARA DIVULGAÇAO DO ORÇAMENTO PA 700,00 700,00
RTICIPATIVO 2011 PERIODO 28/03 A 14/06
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 004179 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 70 SPORTS DE 30 PARA DIVULGAÇAO DE ORÇAMENTO P 700,00 700,00
ARTICIPATIVO 2011 NO PERIODO DE 28/03 - 14/06
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1897 GRAFICA E EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64
0 003568 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4000 FILTERS PARA A DIVULGAÇAO DO PASSE LIVRE 370,00 370,00
FORMATO A6 IMPRESSAO 4X4 CORES PAPEL COUCHE FOSCO
Total do Empenho : 370,00
Total do Credor .: 370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 004180 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 70 SPOTS DE 20 PARA DIVULGAÇAO DO ORÇAMENTO PA 700,00 700,00
RTICIPATIVO 2011 PERIDO DE 28/03 A 14/06
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2363 RBC Produções e Eventos Ltda CNPJ = 06.991.928/0001-61
0 003290 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGAÇAO REVISTA PREVISAO 950,00 950,00
Total do Empenho : 950,00
Total do Credor .: 950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4600 RBS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ = 68.737.857/0004-75
0 004077 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 INSERÇOES NO RBS TV APOIO ENCONTRO CULTURAL 1.500,00 1.500,00
E CAMPEIRO 2011
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 004045 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM BANNER DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO FORMATO 2 125,00 125,00
,10X1,20 M PARA SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIÃO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 004135 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BOBINAS FAX FILME PARA APARELHO PANAXONIC 44,00 44,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIÃO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
KX-FP 207 PARA SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 44,00
0 004291 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CADEIRA GIRATORIA PARA SEC.GERAL DE GOVERNO 570,00 570,00
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 614,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 003414 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 96241693 98,90 98,90
Total do Empenho : 98,90
0 003432 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99746133 130,69 130,69
Total do Empenho : 130,69
0 003435 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TELEFONE 99852983 132,89 132,89
1 1,0000 INDEVIDO -32,89 -32,89
Total do Empenho : 100,00
0 003439 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96379693 29,19 29,19
Total do Empenho : 29,19
0 003442 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 99178188 16,25 16,25
Total do Empenho : 16,25
0 003444 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99746114 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 003572 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96559067 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 003662 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 3444/2011 valor de r$50 183,71 183,71
,00 telefone 54 99746114 mem; 013/2011/sgg
Total do Empenho : 183,71
0 004068 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99833161 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 708,74
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 7.783,84
Total do Órgão ..: 7.783,84
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 003274 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERV. DE INSTALAÇAO DE RADIOS VHFCOMUNICAÇAO E 670,00 670,00
M VIATURA E CONSERTO DE RADIO DA CENTRAL DA SALA DE
OPERAÇOES
Total do Empenho : 670,00
Total do Credor .: 670,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PEÇAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 004547 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO AUTO RESGATE FIAT IVECO C 80,00 80,00
ORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 80,00
0 004548 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CJ PONTE RETIFICADORA, REGULARIZADOR DE VOLTAG 170,00 170,00
EM E SUPORTE DE ESCOVA PARA AUTO RESGATE FIAT IVECO
DAILY CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 004628 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM MES 03/2011 72168 4.551,02 4.551,02
Total do Empenho : 4.551,02
0 004629 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2011 77828 58,63 58,63
Total do Empenho : 58,63
Total do Credor .: 4.609,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 004549 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEBITO CONTA RECOLHIMENTO DIF.INDEICE 159,26 159,26
Total do Empenho : 159,26
0 004622 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA IPTU 0400484000 MES 03/2011 1.886,00 1.886,00
Total do Empenho : 1.886,00
0 004623 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2011 0400484000 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 004624 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2011 TARIFA 0401150408 154,00 154,00
Total do Empenho : 154,00
0 004625 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2011 040243553 MDE 28,00 28,00
Total do Empenho : 28,00
0 004626 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPES MES 03/2011 0401498307 IMPOSTOS 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 004627 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2011 0102694304 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 2.549,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 003015 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03,10, E 11 MATERIAL LIMPEZA PARA SEC.GE 61,00 61,00
STAO FINANÇAS - FUNREBOM
Total do Empenho : 61,00
0 003027 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,07,10 E 11 MATERIAL LIMPEZA PAR SEC.G 1.506,50 1.506,50
ESTAO E FINANÇAS
Total do Empenho : 1.506,50
Total do Credor .: 1.567,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003130 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32323619 249,71 249,71
Total do Empenho : 249,71
0 003132 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32323213 454,23 454,23
Total do Empenho : 454,23
0 003161 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316403-32327466-3232302 1.806,61 1.806,61
2-32322426-32316419-32316416-32316417-32316415-32316
414-32316412-32316410-32316408-32316406-32316405-323
16404-32316401-
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -149,90 -149,90
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 1.656,71
0 003162 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32320176-32316413 132,27 132,27
Total do Empenho : 132,27
0 003582 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32323216 453,97 453,97
Total do Empenho : 453,97
0 003586 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316413-32320176 214,61 214,61
Total do Empenho : 214,61
0 003587 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316414-32316415-3231641 1.798,13 1.798,13
6-32316417-32316410-32316408-32316406-32316405-32316
403-32316404-32316401-32316412-32316419-32322426-323
23022-32323619-32327466
Total do Empenho : 1.798,13
0 004327 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32323213 BOMBEIROS 476,62 476,62
Total do Empenho : 476,62
Total do Credor .: 5.436,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 004630 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2011 4-8 7.164,65 7.164,65
Total do Empenho : 7.164,65
0 004631 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2011 44-7 FUNDAGRO 111,52 111,52
Total do Empenho : 111,52
0 004632 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2011 9-9 0,56 0,56
Total do Empenho : 0,56
Total do Credor .: 7.276,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 002812 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO OFICIOS 299,309,329,330,344,483/PGM/2 138,70 138,70
010 E 01,27,32 E 30/2011
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL CNPJ = 02.961.398/0001-58
Total do Empenho : 138,70
Total do Credor .: 138,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 002894 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIAS OFICIOS 6-14-24-25-26-29 131,60 131,60
-33/PGM/2011
Total do Empenho : 131,60
0 003186 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIA OFICIOS 38-40 E 42 EXECUÇ 40,50 40,50
AO FISCAL
Total do Empenho : 40,50
0 004163 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDOES OFICIOS 19-49-47-53-59-56/PGM/11 119,10 119,10
Total do Empenho : 119,10
0 004468 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICUALS RUA TEN.ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS 733,60 733,60
PROC;129049/09
Total do Empenho : 733,60
0 004469 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA RUA LUIZ FACIOLI PROC. 12905489 107,90 107,90
Total do Empenho : 107,90
0 004470 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO EM NOME DE MATHEUS MAGERO DE OLIVEIRA 13,10 13,10
PROC 104296/07
Total do Empenho : 13,10
Total do Credor .: 1.145,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1623 CENTRO DE HABILITAÇAO CONDUTORES BUENO LTDA CNPJ = 06.958.504/0001-03
0 003804 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 UNDS MUDANÇA DE CATEGORIA DE CNH PARA 02 BOM 1.575,40 1.575,40
BEIROS MILITARES
Total do Empenho : 1.575,40
Total do Credor .: 1.575,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 002953 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO GUILHERME SERGIO L.OLIV 495,00 495,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
EIRA MES 02/2011
Total do Empenho : 495,00
0 002954 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO GUILHERME SERGIO L.OLIVEIR 30,00 30,00
A MES 02/2011
Total do Empenho : 30,00
0 003306 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 01/2011 LUANA BOEIR 495,00 495,00
A PEREIRA
Total do Empenho : 495,00
0 003307 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 01/2011 ESTAGIARIA LUANA BO 11,00 11,00
EIRA PEREIRA
Total do Empenho : 11,00
0 003386 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS JULIANA LISBOA VIEIRA 990,00 990,00
E TAIS CAMARGO HOFFMANN ALVES MES 03/2011
Total do Empenho : 990,00
0 003387 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA TAIS CAMARGO HO 60,00 60,00
FFMANN ALVES E JULIANA LISBOA VIEIRA MES 03/2011
Total do Empenho : 60,00
0 004340 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CAROLINE BORGES DE ALME 495,00 495,00
IDA MES 03/2011
Total do Empenho : 495,00
0 004341 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CAROLINE BORGES DE ALME 30,00 30,00
IDA MES 03/2011 AUX.TRANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 004459 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 03/2011 RUAN BOSSAR 495,00 495,00
DI RAMOS
Total do Empenho : 495,00
0 004460 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 03/2011 RUAN BOSSARDI RAMOS 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 004555 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CARINE DA SILVA FACCHIN 181,50 181,50
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
I MES 03/2011
Total do Empenho : 181,50
0 004556 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 03/2011 ESTAGIARIA CARINE D 11,00 11,00
A SILVA FACCHINI (11 DIAS)
Total do Empenho : 11,00
0 004557 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DESPESA COM ESTAGIARIO GUILHERME SERGIO L OLIVE 495,00 495,00
IRA MES 03/2011
Total do Empenho : 495,00
0 004558 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 03/2011 ESTAGIARIO GUILHERM 30,00 30,00
E SERGIO L.OLIVEIRA
Total do Empenho : 30,00
0 004572 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA FRANCIELLE ZULIANELLO M 495,00 495,00
ES 03/2011
Total do Empenho : 495,00
0 004573 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA FRANCIELE ZULIANELLO 30,00 30,00
MES 03/2011
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 4.373,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 003616 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 M DE CABO PP 2,5MM, 1 DISJUNTOR 25A, 1 CART 53,40 53,40
ELA DE ABRAÇADEIRA 20CM PARA SETOR DE PAGAMENTOS
Total do Empenho : 53,40
Total do Credor .: 53,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 003141 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICAÇAO LICITAÇOES OF. 164578 780,00 780,00
Total do Empenho : 780,00
0 004377 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITAÇAO OF. 168460 1.050,00 1.050,00
Total do Empenho : 1.050,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 003578 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 75,58 75,58
4245868
Total do Empenho : 75,58
Total do Credor .: 75,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 003622 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FILTRO COM 6 TOMADAS E 7 ADAPTADORES PARA U 60,00 60,00
SO NO SETOR DE FINANÇAS PAGAMENTOS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4725 DOLIZETE BOITO CPF = 660.604.600-97
0 003405 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE CU 94,00 94,00
RSO DPM INFRAÇOES DE TRANSITO VEICULOS OFICIAS
1 1,0000 DESPESA NAO REALIZADA -0,75 -0,75
Total do Empenho : 93,25
Total do Credor .: 93,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 002903 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM LICITAÇOES E 2.098,72 2.098,72
CONTRATOS, PATRIMONIO, RESPONSABILIDADE FISCAL, TES
OURARIA MES 03/2011
Total do Empenho : 2.098,72
0 002905 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a garantia legal tecnologica pronim automaçao de 10.541,97 10.541,97
caixa, adm de receitas, guia informatizada de iss,
atendimento ao cidadao,assess.permanente, compras e
materiais,gestao de pessoal, informaçao automatizada
mes 03/2011
Total do Empenho : 10.541,97
0 002906 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a garantia legal tecnologica pronim contabilidad 1.244,66 1.244,66
e publica e contabilizaçao da fl de pagamento mes 03
/2011
Total do Empenho : 1.244,66
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 004017 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a implantaçao e treinamento do pessoal a importa 5.000,00 5.000,00
ncia unica quinto aditivo ao contrato 016/2008
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 18.885,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 EBCT CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 002928 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DE DESPESA COM ENVIO DE CORRESPOND 5.820,45 5.820,45
ENCIA MES 02/2011
Total do Empenho : 5.820,45
Total do Credor .: 5.820,45
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Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 003319 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO EDITAL 25/11 DIA DA PUBLICAÇAO 16/02 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
0 003320 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO EDITAL 26/11 DIA DA PUBLICAÇAO 16/02 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
0 003323 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO DIA DA PUBLICAÇAO 22/02 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
0 003324 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO AVISOS DIA DA PUBLICAÇAO 22/02 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 003733 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO EDITAL 39/11 DIA DA PUBLICAÇAO 11/03 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
0 004174 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PULBICAÇAO EDITAL 35/2011 DIA 03/03/2011 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 004176 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO CHAMAMENTO 01/2011 E EDITAL 26/2011 660,00 660,00
Total do Empenho : 660,00
0 004378 29.03.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
1 1,0000 ANUNCIO EDITAL 040/2011 DIA 17/03/2011 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
0 004379 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO EDITAL 41/2011 DIA DA PUBLICAÇAO 17/03 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 3.540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 003242 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVIÇO RENPAC VIA EMBRATEL 41,04 41,04
Total do Empenho : 41,04
Total do Credor .: 41,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2929 FOTO MARTINS LTDA CNPJ = 04.382.562/0001-06
0 003062 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 UNDS DE FOTOS DE BOMBEIROS COM EFETIVO E VI 309,00 309,00
ATURA INCLUINDO A MOLDURA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 309,00
Total do Credor .: 309,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 003341 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 LTS OLEO MOTOR DIESEL PARA CORPO DE BOMBEIR 85,65 85,65
OS
Total do Empenho : 85,65
0 003342 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO CORPO DE BOMBEIRO 13,50 13,50
S
Total do Empenho : 13,50
Total do Credor .: 99,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 004633 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2011 144,10 144,10
Total do Empenho : 144,10
Total do Credor .: 144,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 003796 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 03/2011 0,48 0,48
Total do Empenho : 0,48
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 0,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1905 JULIANA DE VARGAS OLIVEIRA CPF = 805.062.830-20
0 003401 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS A PORTO ALEGRE CURSO NA 94,00 94,00
DPM INFRAÇOES DE TRANSITO EM VEICULOS OFICIAIS NO DI
A 23/03/2011
1 1,0000 DESPESA NAO REALIZADA -0,75 -0,75
Total do Empenho : 93,25
Total do Credor .: 93,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 003016 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 05 E 09 MATERIAL LIMPEZA PARA FUNREBOM 38,70 38,70
Total do Empenho : 38,70
0 003028 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02,04,09 E 12 MATERIAL LIMPEZA PARA SEC. 1.232,40 1.232,40
MUNC.GESTAO E FINANÇAS
Total do Empenho : 1.232,40
Total do Credor .: 1.271,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4102 MARCELO CERON DE AZEVEDO OUTROS = 99999999999
0 003347 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO DESLOCAMENTO ATE CONTRUÇAO 12,00 12,00
DO AEROPORTO DE VACARIA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUN
C. DE VACARIA DIA 15/03/2011
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 004478 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 CAPAS PARA ENCADERNAR PASTAS COM PROJETO CA 16,00 16,00
SA DO POVO
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 16,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1402 PAZEFER IND. E COM. DE FERROS LTDA CNPJ = 72.512.114/0002-02
0 004201 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS VEDA CALHA DE ALUMINIO PARA SETOR DE COMP 24,00 24,00
RAS E LICITAÇOES
Total do Empenho : 24,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 003048 09.03.2011 Pregão 014/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC.GESTA 8.703,20 8.703,20
O E FINANÇAS
Total do Empenho : 8.703,20
0 003060 09.03.2011 Pregão 14/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 COMBUSTIVEL PARA FUNREBOM 1.771,00 1.771,00
Total do Empenho : 1.771,00
Total do Credor .: 10.474,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 003082 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO IMPRESSORA DE CHEQUES USO SETOR DE PA 90,00 90,00
GAMENTOS
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 003188 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CONDUÇAO OFICIAL DE JUSTIÇA EXECUÇAO FISCAL 9,18 9,18
038/10600047495 E 038/10600053592
Total do Empenho : 9,18
0 003286 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUÇAO OFICIAL DE JUSTIÇA 4,55 4,55
Total do Empenho : 4,55
0 003340 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONDUÇZO DE OFICIAL DE JUSTIÇA 038/10600026536 13,77 13,77
PAULO TADEU ZABRAL RODRIGUES E 038/10900046257 ADAO
ALVES DE LIMA E 038/10300082619 MARIA ELCI RAMOS BO
RGES
Total do Empenho : 13,77
0 003608 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a custas municipais processo 038/1030002079612 e 632,83 632,83
processo 038/10300020842
Total do Empenho : 632,83
0 003648 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIAS CUSTAS REF.AÇAO ORD. 038/1050002314-4 205,01 205,01
Total do Empenho : 205,01
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 003659 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a precatorios 10/11100038787 65,58 65,58
Total do Empenho : 65,58
0 003697 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM CONDUÇAO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EXEC 36,72 36,72
UÇAO FISCAL 038/10500036386-038/10900054950-03810500
039393-03810600039916-03811000024794-03811000024760-
03811000031561-03810600026668
Total do Empenho : 36,72
0 003698 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUÇAO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PROCESS 35,41 35,41
O 038/11000023313-038/11000032614-038/11000023968-03
811000023941-038/11000031529
Total do Empenho : 35,41
0 003701 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONDUÇAO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EXECUÇAO FISCAL 125,26 125,26
038/10800025860 DORNELES RIBEIRO TOLEDO
Total do Empenho : 125,26
0 003768 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO 038/10/00043531 209,46 209,46
Total do Empenho : 209,46
Total do Credor .: 1.337,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUÇOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 004031 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2450 COPIAS IMPRESSOES PRETOS PARA SETOR DE IC 159,25 159,25
MS
Total do Empenho : 159,25
0 004303 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TONER RECOND. 12A PARA SETOR DIVIDA ATIVA 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 229,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5183 REG.CIVIL 1º Z. DE CXS. DO SUL - ROBERTO R. DA SIL CNPJ = 08.564.102/0001-41
0 004210 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO OBITO ELIZANDRO VALENTIN SANTOS ROSSI 48,30 48,30
CONF. PEDIDO 42/2011
Total do Empenho : 48,30
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5183 REG.CIVIL 1º Z. DE CXS. DO SUL - ROBERTO R. DA SIL CNPJ = 08.564.102/0001-41
Total do Credor .: 48,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 003232 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletria mes 03/201 1.058,33 1.058,33
1 24495182
Total do Empenho : 1.058,33
Total do Credor .: 1.058,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 004634 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2011 154,40 154,40
Total do Empenho : 154,40
Total do Credor .: 154,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 002971 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto do roldana e motor eletrico do portao 170,00 170,00
de correr do estacionamento de veiculos do municipi
o
Total do Empenho : 170,00
0 003169 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECÇAO DE GRADE COM PORTAO E FECHADURA PARA 630,00 630,00
INSTALAÇAO NO PREDIO DA PREFEITURA (ANTIGA SEC.EDUC
AÇAO) MEMORANDO 16/2011
Total do Empenho : 630,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 004307 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA FONTE PARA COMPUTAODR CORPO DE BOMBEIROS 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3735 TAIS CATARINI MOSSOI - ME CNPJ = 09.247.105/0001-14
0 003660 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cracha de identificaça funcional e cordao para 16,00 16,00
cracha para servidor Anderson de Oliveira Benedet
Total do Empenho : 16,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 16,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 004053 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVIÇO DE DESINSTALAÇAO E REINSTALAÇAO DO AR 140,00 140,00
CONDICIONADO SPLIT DA CENTRAL CPD
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3183 TERCIO MARCELINO BOEIRA DE BRITO CPF = 634.497.810-49
0 003403 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS A PORTO ALEGRE CURSO NA 94,00 94,00
DPM INFRAÇOES DE TRANSITO VEICULOS OFICIAS DIA 23/03
/2011
1 1,0000 DESPESA NAO REALIZADA -0,75 -0,75
Total do Empenho : 93,25
Total do Credor .: 93,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 002840 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HOSPEDAGEM DE DOMINIO VACARIA.GOV.BR DO CPD 256,50 256,50
Total do Empenho : 256,50
Total do Credor .: 256,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4869 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA OUTROS = 99999999999
0 004043 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EXECUÇAO FISCAL CARTA PRECATORIO 005100119926 41,46 41,46
Total do Empenho : 41,46
Total do Credor .: 41,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 002817 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS PAG.FOTOCOPIAS 78,88 78,88
Total do Empenho : 78,88
0 002902 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2500 COPIAS DE SETORES DA SEC.GESTAO E FINANÇA 100,00 100,00
S
Total do Empenho : 100,00
0 004574 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3697 FOTOCOPIAS PARA SEC.GESTAO E FINANÇAS 147,88 147,88
Total do Empenho : 147,88
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
Total do Credor .: 326,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 003415 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFOE 96279495 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 003438 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96376561-99285182-9988478 81,36 81,36
3
Total do Empenho : 81,36
0 003447 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99789797 70,16 70,16
Total do Empenho : 70,16
Total do Credor .: 221,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 77.328,68
Total do Órgão ..: 77.328,68
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 003187 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO, TOMADA, CANALETAS, CARTELA PREGOS PARA S 33,30 33,30
ETOR DE CADASTROS
Total do Empenho : 33,30
0 004159 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GANCHOS, BROCAS, MAOS FRANCESAS METALICA, PARA 56,50 56,50
FUSOS, BUCHAS, REBITES PARA SEC.DEPLANEJAMENTO
Total do Empenho : 56,50
Total do Credor .: 89,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003145 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316426-32316420-3231641 485,82 485,82
8-32316411
Total do Empenho : 485,82
Total do Credor .: 485,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 004452 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA 1723 COPIA ATUALIZADA 13,10 13,10
Total do Empenho : 13,10
0 004503 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS MATRICULAS ATUALIZADAS SETOR DE CADASTR 130,50 130,50
O MATRICULAS 19217-19215-2764 132 E TRANSCRIÇAO 6587
9
Total do Empenho : 130,50
0 004504 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS MATRICULAS REGISTRO DE IMOVEIS MES 02/2 3.256,40 3.256,40
011
Total do Empenho : 3.256,40
Total do Credor .: 3.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 002809 01.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES FEVEREIRO/2011 MATE 495,00 495,00
US PINTO KOLCHESKI
Total do Empenho : 495,00
0 002810 01.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO MATEUS P 30,00 30,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
INTO KOLCHESKI MES 02/2011
Total do Empenho : 30,00
0 004375 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 03/2011 MATEUS PINT 495,00 495,00
O KOLCHESKI
Total do Empenho : 495,00
0 004376 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 03/2011 ESTAGIARIO MATEUS P 30,00 30,00
INTO KOLCHESKI
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 003661 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 5 ms cabo 2x2,5mm, 1 cartela de prego de aço, 117,15 117,15
50 mts de cabo de rede, 50 conectores para setor de
cadastro sec.planejamento
Total do Empenho : 117,15
Total do Credor .: 117,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 003770 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESLOCAMENTO DE POSTE DE BAIXA TENSAO RUA PEDRO DAVI 33,00 33,00
LA AVANCINI
Total do Empenho : 33,00
0 003771 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESLOCAMENTO DE REDE DE MEDIA TENSAO AV.DOMFRE 33,00 33,00
I CANDIDO MA.BAMPI
Total do Empenho : 33,00
0 004410 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a art rede de agua pluvial bairro minuano 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
0 004411 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a art rede de agua pluvial bairro jardim dos pam 33,00 33,00
pas
Total do Empenho : 33,00
0 004423 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART REDE DE AGUA RODOVIA BR 116 KM 07 +900M PO 33,00 33,00
STO FICAL BELA VISTA
Total do Empenho : 33,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5145 ELIANE DE BRITTO CPF = 001.112.890-92
0 003292 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 90,20 90,20
A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DE ENGENHARIA DE
AVALIAÇOES IMOBILIARIAS COM SAIDA DIA 23 E RETORNO D
IA 26/03/2011
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,70 -0,70
Total do Empenho : 89,50
Total do Credor .: 89,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 004126 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 LAVAGEM VEICULO PALIO PLACA IKJ 2565 SEC.PL 30,00 30,00
ANEJAMENTO
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 003047 09.03.2011 Pregão 14/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 SEC.MUNC. PLANEJMAENTO E URBANISMO 4.554,00 4.554,00
Total do Empenho : 4.554,00
Total do Credor .: 4.554,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUÇOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 003095 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 TONER RECOND 03 CARTUCHOS RECOND PARA SEC.P 212,00 212,00
LANEJAMENTO
Total do Empenho : 212,00
Total do Credor .: 212,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 003231 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 03/20 4.384,16 4.384,16
11 24494763
Total do Empenho : 4.384,16
Total do Credor .: 4.384,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 004384 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS IMPRESSORA SETOR DE CADSTRO 97,58 97,58
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
Total do Empenho : 97,58
Total do Credor .: 97,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 002862 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2442 COPIAS PARA SETOR DE CADASTROS 97,68 97,68
Total do Empenho : 97,68
0 004570 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2394 COPIAS PARA SEC.PLANEJMAENTO E URBANISMO 95,76 95,76
Total do Empenho : 95,76
Total do Credor .: 193,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 004339 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. MOLDURA MAPA PARA SEC.DE PLANEJAMENTO 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 14.918,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 4848 ANTUNES COMERCIAL LTDA CNPJ = 94.978.236/0001-40
0 002805 01.03.2011 Pregão 19/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 04,05,06 E 07 9.050,00 9.050,00
Total do Empenho : 9.050,00
Total do Credor .: 9.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 003009 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03 E 07 MATERIAL LIMPEZA PARA SEC.PLANEJ 50,50 50,50
AMENTO
Total do Empenho : 50,50
Total do Credor .: 50,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003153 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32327752 DMT 136,91 136,91
Total do Empenho : 136,91
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003581 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32327752 241,61 241,61
Total do Empenho : 241,61
0 003615 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32316426- 32316420-32316 539,78 539,78
418-32316411
Total do Empenho : 539,78
0 004326 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32327752 214,06 214,06
Total do Empenho : 214,06
Total do Credor .: 1.132,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 004144 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART OBRA NA AV. MOREIRA PAZ AV.SAMUEL GUAZZELL 33,00 33,00
I
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5071 DANIEL MARTINI CNPJ = 11.662.057/0001-72
0 004184 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FACAO, ENXADA, DESINPENADEIRA, CADEADO, ALAVAN 458,91 458,91
CA, FOICE,TRENA, PARAFUSO, BUCHA, DISCO PARA SECPLAN
EJAMENTO
Total do Empenho : 458,91
Total do Credor .: 458,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2538 EDILSON M. DA SILVEIRA & CIA LTDA CNPJ = 07.829.256/0001-55
0 004046 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONFECÇAO 3 BRAÇADEIRAS PARAFUSOS PARA PLACA SINALIZ 180,00 180,00
AÇAO
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5140 IDS SINALIZAÇAO LTDA CNPJ = 06.915.614/0001-80
0 002804 01.03.2011 Pregão 19/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02 E 03 51.118,00 51.118,00
Total do Empenho : 51.118,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 51.118,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 003010 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02,04,09 E 12 MATERIAL DE LIMPEZA PARA S 134,64 134,64
E.PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 134,64
Total do Credor .: 134,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 002936 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CAIXA DE EMBREAGEM, RESPIRO DO OLEO, TAMPA DO RADIAD 135,00 135,00
OR PARA CAMINHAO F 4000 IEX 9442
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 578 LINDOMAR P.SOARES DUARTE CNPJ = 03.714.313/0001-08
0 003507 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSTALAÇAO FAROL PARA CRUZAMNETO NA RUA DR.FLORES 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVIÇOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 003639 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGUA 5 TOMADAS E UMA TOMADA EM T PARA SEC.PLA 29,00 29,00
NEJAMENTO
Total do Empenho : 29,00
Total do Credor .: 29,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUÇOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 003807 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO IMPRESSORA HLME 20 E HPM 49 D 70,00 70,00
MT
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 003428 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99736296 9,29 9,29
Total do Empenho : 9,29
0 003449 15.03.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99793811 197,78 197,78
Total do Empenho : 197,78
Total do Credor .: 207,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 62.758,48
Total do Órgão ..: 77.676,93
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 003718 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PLACA DIANT; KOMBI IIY 3017 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 003035 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,03,07,10 E 11 MATERIAL LIMPEZA PARA S 1.374,90 1.374,90
EC.MUNC.DUL.ESP. E LAZER
Total do Empenho : 1.374,90
Total do Credor .: 1.374,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003156 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316424- 32316475 117,85 117,85
Total do Empenho : 117,85
0 003589 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFOE 32316475-32316424 102,42 102,42
Total do Empenho : 102,42
0 004330 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316475- 32316424 123,08 123,08
Total do Empenho : 123,08
Total do Credor .: 343,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004620 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MARICELIA ABREU DE VARG 385,00 385,00
AS MES 03/2011
Total do Empenho : 385,00
0 004621 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 03/2011 MARICELIA ABREU DE 30,00 30,00
VARGAS
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 415,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 003728 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, ARROELAS, PBROCA PARA CONSERTO BRIN 70,90 70,90
QUEDOS PRAÇA STA TEREZINHA
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
Total do Empenho : 70,90
Total do Credor .: 70,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 003092 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2011 2 625,28 625,28
0053690
Total do Empenho : 625,28
0 003248 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 58,48 58,48
3947303
Total do Empenho : 58,48
0 003297 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 1394720 33,13 33,13
6
Total do Empenho : 33,13
0 003663 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despes com taxa de agua consumo mes 03/2011 14 52,45 52,45
245817
Total do Empenho : 52,45
Total do Credor .: 769,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3887 DALLATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO CNPJ = 91.459.180/0001-20
0 004051 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCAÇAO DE ONIBUS 46 LUGARES PARA CARLOS BARBO 1.000,00 1.000,00
SA DIA 28/03/2011 PARA VISITA ALUNOS DO FUTSAL DO PR
OJETO OLIMPICO 2011 COM A EQUIPE FUTSAL ACBF
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 003069 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 MTS CORDAS PARA USO DECORAÇAO CARNAVAL 4,00 4,00
Total do Empenho : 4,00
Total do Credor .: 4,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 002935 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAMADA COBERTURA DA PARTICIPAÇAO DO GE GLORIA 1.700,00 1.700,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ = 06.064.890/0001-81
NO CAMPEONATO GAUCHO DA 2/DIVISAO 2011 DE MARÇO A A
GOSTO/2011
Total do Empenho : 1.700,00
Total do Credor .: 1.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 003036 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02,04,05,08,09 E 12 MATERIAL LIMPEZA PAR 1.883,00 1.883,00
A SEC.MUNC. DE CULT.ESP. E LAZER
Total do Empenho : 1.883,00
Total do Credor .: 1.883,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4234 LIGA SERRANA DE FUTEBOL DE CAMPO CNPJ = 92.873.710/0001-44
0 003617 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVIÇOS ESPECIALIZDOS DE ARBITRAGEM DE JG DE 7.995,00 7.995,00
FUTEBOL DE CAMPO DURANTE A 1/COPA MUNICIPAL DE CATEG
ORIA DE BASE DE VACARIA CONTRATO 43/2011
Total do Empenho : 7.995,00
Total do Credor .: 7.995,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 003562 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FECHADURA PARA PARQUE NFANTIL CENTRO CIDADE 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2775 M R A . CARTOES E MEDALHAS LTDA CNPJ = 02.399.982/0001-61
0 003775 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROFEUS, MEDALHAS, PARA I COPA MUNICIPAL CATEG 3.747,28 3.747,28
ORIA BASE
Total do Empenho : 3.747,28
Total do Credor .: 3.747,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 003051 09.03.2011 Pregão 14/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 COMBUSTIVEL PARA SEC.MUNC.CULT.ESPORTE 10.120,00 10.120,00
E LAZER
Total do Empenho : 10.120,00
Total do Credor .: 10.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 002919 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 02/2011 31175 167,00 167,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
589
Total do Empenho : 167,00
0 003226 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 03/2011 30849 134,86 134,86
144
Total do Empenho : 134,86
0 003239 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2011 2920 91,28 91,28
5514
Total do Empenho : 91,28
0 003687 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 233,64 233,64
11 24495484-29684749
Total do Empenho : 233,64
Total do Credor .: 626,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 003369 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINTURA CORPO MUNICIPAL PARA COPINHA FUTEBOL T 176,00 176,00
INTA PVA
Total do Empenho : 176,00
0 003774 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS LATEX PVA PARA PINTURA ESTADIO MUNICIPAL 176,00 176,00
Total do Empenho : 176,00
Total do Credor .: 352,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 004301 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM 4 CARTUCHOS PESON TO63L PARA USO E 80,00 80,00
M SERVIÇOS DE IMPRESSAO NA SEC.CULTURA, ESPORTE E LA
ZER
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1631 THREE ARTIGOS ESPORTIVOS E CALÇADOS LTDA CNPJ = 03.630.221/0001-31
0 002948 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 15 BOLAS CAMPO PARA FUTEBOL CAMPO PARA I CAMP 1.198,50 1.198,50
EONATO DE FUTEBOL
Total do Empenho : 1.198,50
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.198,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 003418 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178191 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 003419 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178328 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 002989 04.03.2011 Tomada de Preços 01/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 27 MATERIAL DE CONSTRUÇAO 9.900,00 9.900,00
Total do Empenho : 9.900,00
Total do Credor .: 9.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 41.825,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 003253 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 26,97 26,97
13947494
Total do Empenho : 26,97
Total do Credor .: 26,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS CNPJ = 01.168.722/0001-12
0 003483 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SONORIZAÇAO DO PROJETO ROCK SOLIDARIO DO DIA 1 1.800,00 1.800,00
4 DE FEVEREIRO COM PARTICIPAÇAO BANDA
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4607 HOTEL SERRA ALTA LTDA CNPJ = 88.801.170/0001-16
0 003005 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 DIARIAS COM CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTA P 391,00 391,00
ARA HOSPEDAGEM REI MOMO DIAS 04/-05/-06/-07/-07/- MA
RÇO 2011 DURANTE CARNAVAL DE 2011
Total do Empenho : 391,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 391,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 003677 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PACT DE PLUMAS E 30 MARABU PARA USO NA FANTASIA R 890,00 890,00
AINHA MUNICIAPL (CARNAVAL 2011)
Total do Empenho : 890,00
Total do Credor .: 890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3257 PELLIZZARI TROFEUS IND.COM.LT CNPJ = 04.927.058/0001-36
0 004312 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECÇAO DE TROFEU PARA PROJETO PARA CAMPANHA 552,00 552,00
DO AGASALHO 2011
Total do Empenho : 552,00
Total do Credor .: 552,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 002917 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 02/2011 24495 57,56 57,56
263
Total do Empenho : 57,56
Total do Credor .: 57,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 11 TRANSPORTADORA ROCHA LTDA CNPJ = 87.867.545/0004-20
0 003039 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2229/2011 1,95 1,95
Total do Empenho : 1,95
Total do Credor .: 1,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.719,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 407 FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 003760 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DIVULGAÇAO DO PASSE LIVRE E RUA DO LAZER DIA 27/03/2 600,00 600,00
011
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 003762 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGAÇAO DO PASSE LIVRE RUA DO LAZER DIA 27 300,00 300,00
/03/2011
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2886 JOSÉ EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA CNPJ = 07.953.109/0001-92
0 003305 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COBERTURA DA PUBLICAÇAO DO DESFILE DO CARNAVAL DE RU 400,00 400,00
A 2011
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 003761 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGAÇAO DO PASSE LIVRE E RUA DO LAZER DIA 2 300,00 300,00
7/03/2011
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 003106 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 SCS CAL PINTURA 5KG PARA REFORMA GINASIOS 390,00 390,00
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.990,00
Total do Órgão ..: 47.534,53
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003150 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316469 53,02 53,02
Total do Empenho : 53,02
0 003605 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316469 57,79 57,79
Total do Empenho : 57,79
0 004332 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316469 62,82 62,82
Total do Empenho : 62,82
Total do Credor .: 173,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 003684 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 99.422,80 99.422,80
11 24501905
Total do Empenho : 99.422,80
0 003759 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA 24501905 440,51 440,51
Total do Empenho : 440,51
Total do Credor .: 99.863,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 100.036,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 942 CONCRELUX SERVIÇOS CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 00.526.744/0001-44
0 002987 04.03.2011 Tomada de Preços 01/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 26 MATERIAL DE CONSTRUÇAO 13.185,50 13.185,50
Total do Empenho : 13.185,50
0 002988 04.03.2011 Tomada de Preços 01/2011
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2987/2011 LOTE 26 1.094,50 1.094,50
Total do Empenho : 1.094,50
Total do Credor .: 14.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 002986 04.03.2011 Tomada de Preços 01/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 17 MATERIAL DE CONSTRUÇAO 435,00 435,00
Total do Empenho : 435,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 435,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 002981 04.03.2011 Tomada de Preços 01/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02,03,04 E 05 DRENAGEM AMTERIAL DE CO 90.000,00 90.000,00
NSUMO
Total do Empenho : 90.000,00
0 002982 04.03.2011 Tomada de Preços 01/2011
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2981/2011 LOTES 01,02,0 50.867,00 50.867,00
3,04 E 05
Total do Empenho : 50.867,00
0 002985 04.03.2011 Tomada de Preços 01/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 07,18 E 19 MATERIAL DE CONSTRUÇAO 11.970,00 11.970,00
Total do Empenho : 11.970,00
Total do Credor .: 152.837,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3965 TILU - ART.DE CIMENTO LTDA OUTROS = 99999999999
0 002983 04.03.2011 Tomada de Preços 01/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 06 MATERIAL DE CONSTRUÇAO 139.840,00 139.840,00
Total do Empenho : 139.840,00
Total do Credor .: 139.840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 002984 04.03.2011 Tomada de Preços 01/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 08,09,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,2 32.109,50 32.109,50
4 E 25 MATERIAL DE CONSTRUÇAO
Total do Empenho : 32.109,50
Total do Credor .: 32.109,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 339.501,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 003378 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM DISJUNTOR 3X50 PARA USO SETOR CHAPEAÇAO DA OFICIN 47,00 47,00
A
Total do Empenho : 47,00
0 004057 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CADEADO 30MM PARA CASA DO POVO 10,80 10,80
Total do Empenho : 10,80
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
Total do Credor .: 57,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 003360 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA, PINO CENTRO, PORCA PARA CAMINHAO IIU 011 192,35 192,35
7
Total do Empenho : 192,35
0 003361 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSRTO VEICULO IIU 0117 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 003373 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOLDA, BICO DE CORTE PARA IOC 7318 78,00 78,00
Total do Empenho : 78,00
0 003374 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PRANCHA IOC 7318 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 003375 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINO CENTRO, PORCA, GRAMPOS, PORCA DUPLA PARA 42,00 42,00
CAMINHAO IIU 0117
Total do Empenho : 42,00
0 003376 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIU 0117 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 003377 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLAS, PINOS, PORCS PARA CAMINHAO IIY 8423 315,55 315,55
Total do Empenho : 315,55
0 003546 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRAMPO, PARAFUSO, PORCA, PINO, REBITE PARA CAM 89,00 89,00
INHAO IIY 8424
Total do Empenho : 89,00
0 003547 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIY 8424 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
0 003704 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 BUCHAS MOLA, PINO CENTRO, PORCA SIMPLES PARA CAMINHA 40,00 40,00
O IIY 8423
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
Total do Empenho : 40,00
0 003705 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARQUEAMENTO, CORTE DE MOLA PARA CAINHAO IIY 84 180,00 180,00
23
Total do Empenho : 180,00
0 003716 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA MESTRE, PINOS, PORCAS PARA CAMINHAO IOC 7 137,70 137,70
309
Total do Empenho : 137,70
0 003717 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IOC 7309 135,00 135,00
Total do Empenho : 135,00
0 003780 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINO MOLA, ARRUELA, CHAVETA PARA CAMINHAO IIY 112,00 112,00
8423
Total do Empenho : 112,00
Total do Credor .: 1.491,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 AGROPECUARIA TOMAZIN & PITON LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 004581 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CABO DE MACHADO, LIMA, FOICE COM CABO PARA 43,40 43,40
DEP.INTERIOR
Total do Empenho : 43,40
Total do Credor .: 43,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1637 ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
0 003086 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A TURBO RECONDICIONADO, JG JUNTAS, PRISIONEIROS 1.502,00 1.502,00
, PRCAS PARA PATROLA 14
Total do Empenho : 1.502,00
0 003087 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO PATROLA N/14 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
0 003293 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONSERTO CARREGADEIRA N/04 SAIDA M 209,50 209,50
OTOR CANO DESCARGA, JUNTA ABRAÇADEIRA
Total do Empenho : 209,50
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h26min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.861,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 003713 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM REGULADOR, CHICOTE, ESTATOR, JG DE ESCOVAS PARA R 115,00 115,00
ETRO ESCAVADEIRA N/05
Total do Empenho : 115,00
0 003714 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DEOBRA PARA CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA 40,00 40,00
5
Total do Empenho : 40,00
0 003715 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVIÇO DE MONTAGEM PAINEL E CONSTRUÇAO ESTALA 400,00 400,00
ÇAO E ADAPTAÇAO ALTERNADOR GERADOR DA OFICINA
Total do Empenho : 400,00
0 003721 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM REGULADOR E UM ROTOR PARA RETRO ESCAVADEIRA N/12 125,00 125,00
Total do Empenho : 125,00
0 003722 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVIÇO DE ALTERNADOR PARA RETRO ESCAVADEIRA N 40,00 40,00
/12
Total do Empenho : 40,00
0 004204 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROTOR, REGULADOR VEICULO ICY 0191 125,00 125,00
Total do Empenho : 125,00
0 004205 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA SERVIÇO DE ALTERNADOR PARA VEICULO 40,00 40,00
GOL ICY 0191
Total do Empenho : 40,00
0 004206 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE FAROL, LANTERNA, RELE PISCA, CHAVE COMANDO 145,00 145,00
SETA, LAMPADA PARA RETRO ESCAVADEIRA N/05
Total do Empenho : 145,00
0 004207 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 100,00 100,00
N/05
Total do Empenho : 100,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 004208 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE SETA, CHAVE DE LUZ PARA CAMINHAO IIT 2089 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
0 004209 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIT 2089 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 003640 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUBO DE RODA TRASEIRO COM ROLAMENTO, ROLAMENTO 220,00 220,00
RODADIANT. E CUBO RODA COM ROLAMENTO TRASEIRO VEICU
LO STRADA IMN 0556
Total do Empenho : 220,00
0 003641 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO STRADA IMN 0556 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 AUTO TINTAS OUTROS = 99999999999
0 004592 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a catalizador, tinta e thinner para reforma cami 1.588,00 1.588,00
nhao ii 8423
Total do Empenho : 1.588,00
Total do Credor .: 1.588,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 003623 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VIDRO ESQ.CELTA PLACA IOR 5396 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 003182 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 CAMARAS 1100X22 PARA BORRACHARIA 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003151 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316505- 32316458-323164 379,94 379,94
56-32321291-
Total do Empenho : 379,94
0 003604 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32321291-32316458-3231645 523,13 523,13
6-32316505
Total do Empenho : 523,13
0 004333 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316456-32321291-3231645 610,24 610,24
8-32316505
Total do Empenho : 610,24
Total do Credor .: 1.513,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 004386 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TARIFA DUBLICAÇAO A CAXA POR CONTA DE PRORROGAÇAO DE 60,00 60,00
VIGENCIA AO CONTRATO
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 003074 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TANQUE E TAMPA DO TANQUE PARA USO DO BRITAD 405,00 405,00
OR
Total do Empenho : 405,00
0 003708 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MAÇANETA MATERIAL PARA PA CARREGADEIRA 28,00 28,00
Total do Empenho : 28,00
0 003723 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BANCO E DISCO PARA CAMINHAO 522,00 522,00
Total do Empenho : 522,00
0 003763 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE CAPA E 03 LAMPADAS PARA OFICINA 212,00 212,00
Total do Empenho : 212,00
0 004063 24.03.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
1 1,0000 REF.A PLHETA, ESPELHO PARA MOTONIVELADORA N/16 175,00 175,00
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 1.342,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4383 CARLOS EDUARDO SANTOS GONÇALVES CNPJ = 10.999.379/0001-49
0 002813 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MUNHAO DA RODA GUIA E CALÇO DE REGULAGEM DA RO 1.576,00 1.576,00
DA GUIA PARA TRATOR DE ESTEIRA N/04
Total do Empenho : 1.576,00
Total do Credor .: 1.576,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
0 002887 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1878 KM RODADOS TRANSPORTE DA PRANCHA PLACA IO 5.915,00 5.915,00
C 7318
Total do Empenho : 5.915,00
Total do Credor .: 5.915,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1381 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0002-74
0 003096 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 RETENTOR PARA PATROLA N/14 234,00 234,00
Total do Empenho : 234,00
Total do Credor .: 234,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 003184 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA E FLANGE PARA VEICULO IKZ 8635 147,20 147,20
Total do Empenho : 147,20
0 003719 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, CONEXAO PARA CARREGADEIRA N/13 93,40 93,40
Total do Empenho : 93,40
0 003720 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELOS DE CORRENTE, EMENDA BARRA PARA CARREGADEI 190,00 190,00
RA N/04
Total do Empenho : 190,00
0 004585 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 0,70MT MANGUEIRA 1/2AP- DOIS SALVA VIDAS 8X8 P 77,60 77,60
ARA RETRO N/5
Total do Empenho : 77,60
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 508,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 002951 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 COM ESTAGIARIO BRUNO DOS S 495,00 495,00
ANTOS GUERRA
Total do Empenho : 495,00
0 002952 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 02/2011 ESTAGIARIO BRUNO DO 30,00 30,00
S SANTOS GUERRA
Total do Empenho : 30,00
0 004111 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MATHEUS ALMEIDA ROSSSI 880,00 880,00
E RAQFAEL ALVARES LIGABUE MES 03/2011
Total do Empenho : 880,00
0 004112 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX. TRANSPORTE MES 03/2011 RAFAEL 60,00 60,00
ALVARES LIGABUE, MATHEUS ALMEIDA ROSSI
Total do Empenho : 60,00
0 004606 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 03/2011 BRUNO DOS S 495,00 495,00
ANTOS GUERRA
Total do Empenho : 495,00
0 004607 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO BRUNO DOS SANTO 30,00 30,00
S GUERRA MES 03/2011
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 003072 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF,A MALLETA CM CABO, TRENA 5 MTS, TUBO COLA, LUVAS 91,80 91,80
, TE SOL. JOELHO SOL.20
Total do Empenho : 91,80
0 003510 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 CANO LEVE, JOELHO, LUVAS PARA SANEMAENTO 408,00 408,00
Total do Empenho : 408,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 499,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 003278 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VEDADOR, FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE PA 101,00 101,00
RA VEICULO IQY 2504
Total do Empenho : 101,00
Total do Credor .: 101,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 004594 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 VASSOURAO GARI PARA DEPARTAMENTO DE LIMPEZA 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 003171 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2674/2011 28,45 28,45
Total do Empenho : 28,45
0 003732 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICAÇAO LICITAÇAO OF. 167156 465,00 465,00
Total do Empenho : 465,00
Total do Credor .: 493,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 003244 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 75,02 75,02
2897426
Total do Empenho : 75,02
0 003250 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 59,73 59,73
3947346
Total do Empenho : 59,73
0 003529 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 569,95 569,95
3947222
Total do Empenho : 569,95
0 003532 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AGUA 03/2011 12897515 32,43 32,43
Total do Empenho : 32,43
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 003580 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011-1 969,73 969,73
3947478-12897884-12898015-12897965
Total do Empenho : 969,73
0 004169 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 30,61 30,61
3920707
Total do Empenho : 30,61
0 004350 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 325,06 325,06
3947311-13947389-13947354-13947320-13947338
Total do Empenho : 325,06
Total do Credor .: 2.062,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 002880 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHA IIU 0117 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 003208 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVE DE LUZ, LANTERNA, LENTE IIY 8424 52,50 52,50
Total do Empenho : 52,50
0 003209 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIY 8424 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 003710 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LENTE TRASEIRA PARA CAMINHA IIY 3423 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 003726 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LENTE, LAMPADA, LANTERNA, FAROL, RELE PISCA PA 101,00 101,00
RA RETRO N/10
Total do Empenho : 101,00
0 003727 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVIÇO PARTE ELETRICA CURTO CIRCUITO E CHICOT 45,00 45,00
E GERAL PARA CAMINHAO IIY 8424
Total do Empenho : 45,00
0 004590 31.03.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
1 1,0000 REF.A RELE AUXILIAR E TERMINAL PARA CONSERTO ELETRIC 26,00 26,00
O DO BRITADOR
Total do Empenho : 26,00
Total do Credor .: 334,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 002806 01.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REPOSIÇAO EM PARALELEPIPEDOS E PAVIMENTAÇAO EM PARAL 33,00 33,00
ELEPIPEDOS CALÇAMENTO COMUNTARIO ART
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PEÇAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 004131 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTER, FILTRO, OLEO, CORREIA, CAIXA DE DIREÇ 805,50 805,50
AO, SUPORTE DA CAXIA, FREIO, FILTRO DE AR, JG DE VEL
AS, FILTRO PARA VEICULO CELTA IOR 5396
Total do Empenho : 805,50
0 004136 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO CELTA IOR 5396 210,00 210,00
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 1.015,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5071 DANIEL MARTINI CNPJ = 11.662.057/0001-72
0 003764 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CADEADO 35MM PADO PARA ALMOXARIFADO 16,84 16,84
Total do Empenho : 16,84
0 003767 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALICATE, JG DE CHAVES, ESPATULA, CADEADO PARA 625,86 625,86
OFICINA
Total do Empenho : 625,86
0 004127 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARAME MIG 18 KG PARA SOLDA NA OFICINA 132,31 132,31
Total do Empenho : 132,31
0 004368 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MACHO MANUAL EXTRATOR DE PARAFUSO PARA OFICINA 95,55 95,55
Total do Empenho : 95,55
0 004369 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BORRACHA,M ADESIVOS, BROCAS, SERRA, CORRENTE P 362,99 362,99
ARA OFICINA
Total do Empenho : 362,99
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5071 DANIEL MARTINI CNPJ = 11.662.057/0001-72
Total do Credor .: 1.233,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 002829 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA IIY 6698 105,28 105,28
Total do Empenho : 105,28
0 002831 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA IIT 2089 105,28 105,28
Total do Empenho : 105,28
Total do Credor .: 210,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 002934 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARAME, CORREIA, DISCO PARA SANEAMENTO 210,20 210,20
Total do Empenho : 210,20
0 003365 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO AÇO, CLIPS, PINOS, PARA DEPARTAMENTO DO I 744,18 744,18
NTERIOR
Total do Empenho : 744,18
Total do Credor .: 954,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5172 ENIO CHAGAS FIEL CNPJ = 65.861.809/0001-53
0 004049 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVIÇO RECUPERADOR BOMBA HIDRAULICA RETRO N/1 467,00 467,00
0
Total do Empenho : 467,00
Total do Credor .: 467,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 003317 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADURA PARA CARPINTARIA 22,90 22,90
Total do Empenho : 22,90
0 004130 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSO, PORCAS, ARRUELAS, LAMINA PARA CONSER 9,50 9,50
TO DO BRITADOR
Total do Empenho : 9,50
0 004583 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TUBOS DE ESGOT, JOELHO PARA SANEMAENTO 379,00 379,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
Total do Empenho : 379,00
0 004589 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 VASSOURAS PARA DEPT.LIMPEZA 54,50 54,50
Total do Empenho : 54,50
Total do Credor .: 465,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 004013 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPAROS, VALVULAS, PALHETAS, ANEL, PISTAO, PAR 4.654,00 4.654,00
AFUSOS, CABEÇOTE, ANEL ARRUELAS PARA CONSERTO BOMBA
DIESEL E BICO DE ROLO DYNAPAC MODELO C25 MEM. 065/SO
SP/2011
Total do Empenho : 4.654,00
Total do Credor .: 4.654,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 003318 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARANHA, ARRUELA, LONA FREIO, REBITE, RETENTOR 69,78 69,78
PARA CAMINHAO IIY 3771
Total do Empenho : 69,78
0 003351 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARANHAM ARRUELAS, LONA, PINO, PORCA, REBITE, R 185,16 185,16
ETENTOR, TRAVA PARA CAMINHAO IIY 6033
Total do Empenho : 185,16
0 004366 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COXIM DT CABINE 1113 IIR 8423 28,20 28,20
Total do Empenho : 28,20
0 004367 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPARO VALVULA AR MODERNA PARA IIU 0125 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
0 004595 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM REPARO EIXOS COMPLETO PARA ONIBUS MAA 8016 63,90 63,90
Total do Empenho : 63,90
0 004598 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARANHA, COXIM, PORCA, RETENTOR PARA CAMINHAO 275,90 275,90
Total do Empenho : 275,90
0 004599 31.03.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
1 1,0000 REF.A MOLDURA, FAROL E PRATO FAROL PARA CAMINHAO 669 204,00 204,00
8
Total do Empenho : 204,00
0 004600 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA JUNTA TRANGULO, KIT PORCA, PARAFUSO PARA IIU 012 198,82 198,82
3
Total do Empenho : 198,82
0 004601 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SEMI EIXO 1113 CAMINHAO CAÇAMBA IIT 7306 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 1.450,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4800 HYDROMEK COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA CNPJ = 08.740.647/0001-61
0 004054 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL MOTONIVELADORA 4.881,40 4.881,40
N/15
Total do Empenho : 4.881,40
Total do Credor .: 4.881,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 003080 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESERVATORIO DE AGUA, ABRAÇADEIRA, TAMPA RESER 53,00 53,00
VATORIO DE AGUA PARA VEICULO IGQ 2753 CEMITERIO
Total do Empenho : 53,00
0 003084 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.,A HOMOCINETICA PARA CONSERTO GOL ICY 0191 134,00 134,00
Total do Empenho : 134,00
Total do Credor .: 187,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 003310 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LANTERNA TRASEIRA MONTANA IQY 2504 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 IRMAOS BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 003625 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR TRASEIRO EXTERNO E RETENTOR TRASEIRO 30,00 30,00
INTERNO VEICULO IHW 7890
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 003314 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 SUPORTE PARA DEP.DE ILUMINAÇAO PUBLICA 99,00 99,00
Total do Empenho : 99,00
Total do Credor .: 99,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MEC. CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 004357 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAPA DE FIBRA, REBITES, PINTURA SOLDA PARA VE 190,00 190,00
ICULO MAA 8016
Total do Empenho : 190,00
0 004358 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ONIBUS MAA 8016 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
0 004363 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 11,5KG DE CORTE E DOBRA PARA BRITADOR 57,50 57,50
Total do Empenho : 57,50
Total do Credor .: 407,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5121 JORGE FERNANDO RODRIGUES PEREIRA OUTROS = 99999999999
0 002864 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO DESLOCAMENTO ATE O INTERIO 12,00 12,00
R DO MUNC. EM 02/03/2011
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1689 JOSE CASSIO M. DALLE MULLE CPF = 312.486.240-68
0 003694 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE CU 90,20 90,20
RSO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇOES IMOBILIARIAS DE 24 A
26/03/2011
Total do Empenho : 90,20
Total do Credor .: 90,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL - CASA DOS AMORTECEDORES CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 004061 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHA, COIFA, ROLAMENTO GELMETRIA PARA VEICULO 352,00 352,00
STRADA PMN 0556
Total do Empenho : 352,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL - CASA DOS AMORTECEDORES CNPJ = 00.500.269/0001-37
Total do Credor .: 352,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 JOSE LUIZ BOFF MECANICA CNPJ = 95.080.008/0001-11
0 003309 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA UMA ROSCA CARCAÇA PARA CAMINHAO IIY 6033 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4150 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA CPF = 702.866.710-34
0 003633 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A 10,00 10,00
CAXIAS DO SUL BUSCAR PEÇAS PARA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4323 JOSE VANDERLEI TESSARO CPF = 351.410.930-34
0 003123 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PDAGIO DESLOCAMENTO A CAXIAS DO SU 12,00 12,00
L EM 04/03/2011 PARA BUSCAR PEÇAS
Total do Empenho : 12,00
0 003695 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESLOCAMENTO A CAXIAS DO SL EM 18/03/2011 PARA 14,75 14,75
BUSCAR PEÇAS
Total do Empenho : 14,75
Total do Credor .: 26,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 351 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 003135 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMINA C/08 FUROS, LAMINA COM 9 FUROS, PARAFUS 6.339,40 6.339,40
OS, PORCAS, SUPORTES HUBER,UNHAS HUBER, DENTES CENTR
AL, PARAFUSOS COM PORCA PARA DENTES PATROLAS N/13 E
N/14 E RETRO IKZ 8635 E ILA 2487
Total do Empenho : 6.339,40
0 004580 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CHAPEU CHINES PARA RETRO N/13 345,00 345,00
Total do Empenho : 345,00
Total do Credor .: 6.684,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 003712 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VIDRO TEMPERADO 6MM PARA RETRO N/05 283,00 283,00
Total do Empenho : 283,00
0 004203 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VIDRO TEMPERADO 600 PARA ONIBUS MAA 7736 148,00 148,00
Total do Empenho : 148,00
Total do Credor .: 431,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 004125 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIA DE CHAVE PARA CORRESPONDENCIA DA SEC.OBR 3,50 3,50
AS
Total do Empenho : 3,50
Total do Credor .: 3,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 003040 09.03.2011 Pregão 14/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 PARA SEC.MUNC. DE OBRAS SERV.PUBLICOS 525.000,00 525.000,00
Total do Empenho : 525.000,00
Total do Credor .: 525.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 004591 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 desingripante e shampoo cera para uso oficina 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 003696 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTOS, JG JUNTAS, RETENTORES, PORCAS, SIN 2.986,30 2.986,30
CRONIZADOR, ANEL, EIXO, ENGRENAGEM, MIOLO SINCRONIZA
DOR, CONTRA EIXO , PARA CAIXA DE CAMBIO DO CAMINHAO
IIY 8423
Total do Empenho : 2.986,30
Total do Credor .: 2.986,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1900 MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 79.879.318/0004-97
0 002863 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 ELEMENTOS ELASTICO PARA ROLO N/02 720,00 720,00
Total do Empenho : 720,00
0 003214 11.03.2011 Inexigibilidade 00/2011
1 1,0000 REF.AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REFORMA DE MOTOR ROLOCA2 14.851,09 14.851,09
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1900 MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 79.879.318/0004-97
5, MARCA DYNAPAC DISPENSA DE LICITAÇAO
Total do Empenho : 14.851,09
0 003215 11.03.2011 Inexigibilidade 00/2011
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA REFORMA DO MOTOR DO ROLO CA 7.136,00 7.136,00
25 MARCA DYNAPAC
Total do Empenho : 7.136,00
0 004153 25.03.2011 143976/11 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO MOTOR TRATOR KOMATSU D65E 24.759,00 24.759,00
Total do Empenho : 24.759,00
0 004154 25.03.2011 143976/2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PEÇAS PARA CONSERTO MOTOR TRATOR KOMATSU D65E 43.419,48 43.419,48
BUCHAS, PINOS, COLETOR, CONEXAO,ANEL,VALVULAS,BRONZI
NA,ROTOR,EIXO,CORREIA,MANCAL,ROLETES, KIT VENTILADOR
,ELEMENTO, ANTICONGELANTE,RESITO,SILENCIOSO,JUNTAS,M
ANGUEIRAS,BRAÇADEIRA,MANGUEIRA,GRAXEIRA,COTOVELO,TUB
O,COLAR,CRUZETA.
Total do Empenho : 43.419,48
Total do Credor .: 90.885,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 003312 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINO DE CENTRO E MOLA MESTRE PARA VEICULO IIT 215,00 215,00
2089
Total do Empenho : 215,00
0 003313 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO IIT 2089 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 004593 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a recarga extintores para almoxarifado e imn 055 175,00 175,00
5
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 MECANICA CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 003121 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTOS DIANT.ROLAMENTOS, SOLDA, LITRO OLEO 928,00 928,00
, CAIXA DIREÇAO,GEOMETRIA, CHAVETA ROLAMENTO, COSIM
ESTABILIZADOR VEICULO IMN 0555
Total do Empenho : 928,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 MECANICA CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 003122 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IMN 0555 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 1.048,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 003513 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ARRUELA, PORCA PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO 148,30 148,30
Total do Empenho : 148,30
0 004060 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS. ARRUELAS, BROCA AÇO PARA PONTE NO I 469,00 469,00
NTERIOR DO MUNIC.
Total do Empenho : 469,00
0 004361 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OASXUNF GS 3/8X1114- POSX UNF GS 3/8 POS MB 8. 8,81 8,81
8 24MM ROLO N/01
Total do Empenho : 8,81
0 004362 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AR, PORCA, ALIMITES PARA SETOR DE ALMOXARIFADO 251,60 251,60
Total do Empenho : 251,60
0 004605 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAIXA PARAFUSO, CAIXA ARRUELA, PORCA PARA ESTO 97,60 97,60
QUE NO ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 97,60
Total do Credor .: 975,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1872 MECANICA DO XAXO OUTROS = 99999999999
0 004058 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO LIMPEZA CARBURADOR SETOR DE CALÇAMENT 65,00 65,00
O
Total do Empenho : 65,00
0 004059 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARRETEL ROÇADEIRA DA SEC.OBRAS 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 003778 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALAVANCA EMBREAGEM E PINO MOLA EMBREAGEM PARA 122,00 122,00
IIY 6698
Total do Empenho : 122,00
0 004198 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARRETEL 2/3 PARA CAMINHAO IIU 0117 367,00 367,00
Total do Empenho : 367,00
0 004199 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO, SUPORTE MOTOR E PORCA PARA CAMINHAO 328,00 328,00
IIU 0117
Total do Empenho : 328,00
0 004579 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE PARA MOTOR IIU 0123 129,00 129,00
Total do Empenho : 129,00
Total do Credor .: 946,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 003081 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IGQ 2753 CEMITERI 10,00 10,00
O
Total do Empenho : 10,00
0 003085 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO GOL ICY 0191 42,00 42,00
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 004365 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPARO CILINDRO MESTRE DA RETRO JCB ILH 6171 56,60 56,60
Total do Empenho : 56,60
Total do Credor .: 56,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 003509 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE UMA PORCA DA BOMBA DE SUCÇAO ESGOT 130,00 130,00
AR FOSSA
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 004202 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERRA PARA FERRO, CANIVETE PARA ELETRICISTA E 67,00 67,00
BATERIA PARA DEP.ILUMINAÇAO PUBLICA
Total do Empenho : 67,00
Total do Credor .: 67,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1354 OFICINA MECANICA MINUANO LTDA CNPJ = 02.987.725/0001-40
0 003699 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOLDA, OXIGENIO, PINTURA PARA CAMINHAO IIT 208 850,00 850,00
9
Total do Empenho : 850,00
0 003700 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIT 2089 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
0 003779 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHASSI REFORÇO PARA CAMINHAO IIT 2089 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
0 004055 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOLSA SUSPENSOR, GRAMPO SUSPENSOR, SOLDA CAMINHA 530,00 530,00
O IOC 7323
Total do Empenho : 530,00
0 004056 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IOC 7323 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 2.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4495 ORBID S.A. INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ = 92.189.695/0002-09
0 004050 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE DOS PATINS, CJ FREIO TRAS. ESQUERDO DI 2.165,64 2.165,64
REITO, CUICA SPRING BRAKE 30X30 E KIT DE INSTALÇAO F
REIO AR, JG PEÇAS FIXAÇAO PARA CAMINHAO IIY 8429
Total do Empenho : 2.165,64
0 004582 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS TAMBOR DO FREIO TRASEIRO PARA CAMINHAO II 700,00 700,00
Y 8423
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 2.865,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 PAZEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA CNPJ = 72.512.114/0001-21
0 004578 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAPAS FRISADAS E CHAPS LISA DOBRADIÇA PARA CA 1.426,00 1.426,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 PAZEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA CNPJ = 72.512.114/0001-21
MINHAO CARPINTARIA
Total do Empenho : 1.426,00
Total do Credor .: 1.426,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 003041 09.03.2011 Pregão 14/2011
1 1,0000 1 REF.A LOTE 03 PARA SEC.MUNC. OBRAS 15.180,00 15.180,00
Total do Empenho : 15.180,00
Total do Credor .: 15.180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 002814 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. GRAMPOS, PINO DE CENTRO, SUPORTE CENTRAL, PINO 443,00 443,00
TENSOR PARA CAMINHAO IIV 0117
Total do Empenho : 443,00
0 002815 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CAMINHAO IIV 0117 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 003075 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, CANALETA, PARA SEC.OBRAS 56,00 56,00
Total do Empenho : 56,00
0 003076 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA SUPORTE E MOLAS SEC. OBRAS 430,00 430,00
Total do Empenho : 430,00
0 003077 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE CENTRAL E PINO DE BALANÇA PARA CAMINHA 450,00 450,00
O IIV 0117
Total do Empenho : 450,00
0 003078 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIV0117 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 003083 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANÇA TRAVESSA LIGAÇAO PARA CAMINHAO IIJ 443 518,00 518,00
5
Total do Empenho : 518,00
0 003311 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRAMPO CAMINHAO IIU 0119 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.067,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 003315 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELETRODO PARA SOLDA DA OFICINA 187,60 187,60
Total do Empenho : 187,60
0 003316 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUVA SETOR DE SANEAMENTO BASICO 308,08 308,08
Total do Empenho : 308,08
0 003512 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CREME DE LIMPEZA MATGERIAL DE HIGIENE PESSOAL 169,92 169,92
PARA OFICINA
Total do Empenho : 169,92
0 003624 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAMARA DE AR PARA CARRINHO DO CEMITERIO 37,48 37,48
Total do Empenho : 37,48
0 003626 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENXADA, PA DE BCO, CARRINHO DE MAO PARA CARPIN 384,11 384,11
TARA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 384,11
0 003724 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALICATE,CHAVE,JG,SOQ,CX DE FERRAMENTAS, PARA U 342,58 342,58
SO NA OFICINA
Total do Empenho : 342,58
0 003725 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVE FIXA, ALICATE, ACES., JG SOQ, PARA USO N 550,97 550,97
A OFICINA
Total do Empenho : 550,97
Total do Credor .: 1.980,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 004355 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA PARA CAMINHAO IIU 0125 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 002918 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 02/2011 24495 3.016,84 3.016,84
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
972
Total do Empenho : 3.016,84
0 003223 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 03/20 138,99 138,99
11 24494984
Total do Empenho : 138,99
0 003228 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 03/2011 52056 1.258,58 1.258,58
775
Total do Empenho : 1.258,58
0 003234 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 45,34 45,34
11 25583956
Total do Empenho : 45,34
0 003241 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2011 26633 770,93 770,93
701
Total do Empenho : 770,93
0 003260 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 165,41 165,41
11 53328914
Total do Empenho : 165,41
0 003262 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 20,02 20,02
11 54598672
Total do Empenho : 20,02
0 003688 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 94,53 94,53
11 52353303
Total do Empenho : 94,53
0 004166 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 1.945,43 1.945,43
11 24495590
Total do Empenho : 1.945,43
Total do Credor .: 7.456,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2446 RONI DA SILVA CHAVES CNPJ = 05.849.430/0003-68
0 003769 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHO, QUEBRA VENTO, CABO CAPO, FECHADURA, EST 1.193,00 1.193,00
RIBO, CANALETA, MAÇANETA, MANIVELA, GATILHO, MAÇANET
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2446 RONI DA SILVA CHAVES CNPJ = 05.849.430/0003-68
A PARA IIY 6033 IIY 6698 IIY 8424
Total do Empenho : 1.193,00
Total do Credor .: 1.193,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 003183 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO RADIADOR PARA ROLO N/02 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 003711 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO BRITADOR PARA RETRO IKC 8695 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 004128 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DO RADIADOR PATROLA 2487 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1779 SANDRA PINTO CNPJ = 04.363.721/0001-17
0 002800 01.03.2011 Pregão 09/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,03 E 04 10.300,59 10.300,59
Total do Empenho : 10.300,59
0 002802 01.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOTES 01,03 E 04 9.299,41 9.299,41
Total do Empenho : 9.299,41
Total do Credor .: 19.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3830 TOLENTINO ADAO PADILHA MARTINS -ATUAL MOTOS CNPJ = 92.017.201/0001-10
0 004356 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CJ DE CHUVA PARA OFICINA 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PEÇAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 002830 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA OLEO PATROLA N/06 750,00 750,00
Total do Empenho : 750,00
0 003511 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIQUIDO DE FREIO, COLA, ESTOQUE ALMOXARIFADO 74,00 74,00
Total do Empenho : 74,00
0 003514 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS FAROL PARA DRAGA N/02 92,00 92,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PEÇAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
Total do Empenho : 92,00
0 004062 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SELO MOTOR PAR ARETRO N/09 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
0 004602 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LIQUIDO DE FREIO PARA CAMINHAO IIO 1232 18,00 18,00
Total do Empenho : 18,00
0 004603 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 FILTROS DE OLEO PARA CARREGADEIRA N/05 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 004604 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS ROLAMENTOS 1/ ROLO N/01 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 1.054,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 003308 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE BASE COXIM MOTOR PARA VEICULO IIY 8424 44,00 44,00
Total do Empenho : 44,00
0 003363 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPARO, CHAVETA CAMINHAO IIT 2089 196,00 196,00
1 1,0000 VALOR A MAIOR -10,00 -10,00
Total do Empenho : 186,00
0 004129 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CALÇO, PARAFUSO, PORCA, PARA CAMINHAO IIY 8423 163,20 163,20
Total do Empenho : 163,20
0 004364 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR, ARANHA, ANEL, LUVA, GUARDA PO PARA C 171,50 171,50
AMINHAO IIY 3771
Total do Empenho : 171,50
Total do Credor .: 564,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAC -SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
0 003709 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVIÇO DE TORNO NO CUBO PARA IHW 7890 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 003417 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178173 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 003423 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99720901 25,44 25,44
Total do Empenho : 25,44
0 003434 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99754591-99797834-9982654 306,33 306,33
3-99852983
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -50,00 -50,00
Total do Empenho : 256,33
0 003451 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 99833037 18,46 18,46
Total do Empenho : 18,46
0 004139 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 3434/2011 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 420,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 003295 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACETILENO E OXIGENIO PARA SERVIÇOS NA OFICINA 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
0 003505 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA USO EM SERVIÇO DE SOLDA NA OFICI 75,00 75,00
NA
Total do Empenho : 75,00
0 004471 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA USO NO SERVIÇO DE SOLDA NA OFICI 110,48 110,48
NA
Total do Empenho : 110,48
Total do Credor .: 280,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2403 ZANANDREA, ZANANDREA LTDA OUTROS = 99999999999
0 002801 01.03.2011 Pregão 09/2011
1 1,0000 REF. A LOTES 02 E 05 7.594,67 7.594,67
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2403 ZANANDREA, ZANANDREA LTDA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 7.594,67
0 002803 01.03.2011 Pregão 09/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02 E 05 7.305,33 7.305,33
Total do Empenho : 7.305,33
Total do Credor .: 14.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 742.732,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Credor : 2634 ESA- CONSTRUÇOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 004550 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVIÇOS OPERAÇAO E AMPLIA.AO DO ATERRO SANITA 143.815,76 143.815,76
RIO SERVIÇO DE COLETA E TRANSP.DE LIXO CAPINA E LIMP
EZA VARRIÇAO MES 03/2011
Total do Empenho : 143.815,76
Total do Credor .: 143.815,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 002940 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM SERV.LIMPEZA MES FEVEREIRO/2011 10.211,75 10.211,75
Total do Empenho : 10.211,75
Total do Credor .: 10.211,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 003609 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA OPERAÇAO 3.700,00 3.700,00
DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL TRATAMENTO E PIEZOMET
ROS PRIMEIRO ADITIVO AO CONRATO 43/2009 MEM. 56/SOSP
/2011
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 157.727,51
Total do Órgão ..: 1.339.998,08
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 003198 11.03.2011 Concorrência 01/2011
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DOS ITENS 01,02,03,08,09,15,22,23,24 30.646,60 30.646,60
,25,28,29,32,33,34,35,36,37,39,42,43,45,46 E 48 ALIM
ENTOS PARA SEC.EDUCAÇAO
Total do Empenho : 30.646,60
0 003203 11.03.2011 Concorrência 01/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 49,50,51,52,54,56,57,58,60,63,65,67,68,6 19.135,60 19.135,60
9,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,85,91,93,E 94 PAR
A ESCOLA INFANTIL
Total do Empenho : 19.135,60
Total do Credor .: 49.782,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4940 ADRIANA DA ROSA OLIVEIRA CPF = 569.233.920-04
0 004446 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A POA PARTICIPAR 90,85 90,85
DO CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 90,85
Total do Credor .: 90,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4977 ALESSANDRO ANDREATTA CNPJ = 01.539.248/0001-98
0 003073 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 LAVABO ESCOVAÇAO EM GRANITO COM MASSA PLASTI 2.000,00 2.000,00
CA E SILICONE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5185 ALUMITEC TECNOLOGIA EM ALUMINIO LTDA CNPJ = 12.133.246/0001-10
0 004587 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 ABERTURAS EM VIDRO, TEMPERADO,8MM PONTILHADO 795,00 795,00
, PARA EDUCAÇAO INF.IRMA TOFFOLI
Total do Empenho : 795,00
Total do Credor .: 795,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5155 ANDREA ELISA DA LUZ BOSSLE CPF = 642.776.740-20
0 004400 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE CU 91,90 91,90
RSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 91,90
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 91,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5148 ANDREA LISBOA RODRIGUES CPF = 569.084.900-68
0 004447 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM VIAGEM A POA PART 92,90 92,90
ICIPAR DO CURSO DO GEEMPA
1 1,0000 DESPESA NAO REALIZADA POR COMPLETO -1,00 -1,00
Total do Empenho : 91,90
Total do Credor .: 91,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1229 ARAPONGA COM. TRANSPORTE LTDA CNPJ = 90.337.163/0001-57
0 002837 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO MATERIAL ESCOLA INF. NABOR M. DE AZEVEDO U 100,00 100,00
M CASCO DE GAS P-13
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4694 ASSOCIAÇAO DE PROD.PEQUENAS FRUTAS VACARIA CNPJ = 09.515.623/0001-71
0 004091 24.03.2011 Dispensada por Limite 01/2011-chamPubl
1 1,0000 REF.A ITENS 07,08 E 10 GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC 10.998,48 10.998,48
ULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR
Total do Empenho : 10.998,48
0 004094 24.03.2011 Dispensada por Limite 01/2011CHAMADA-P
1 1,0000 REF.A ITENS 30,31, E 33 ALIMENTAÇAO AGRICULTURA FAMI 1.704,90 1.704,90
LIAR ESC. INF.
Total do Empenho : 1.704,90
Total do Credor .: 12.703,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 ASSOCIAÇAO DOS TEC. AGRICOLAS DE VACARIA - ATAV CNPJ = 92.868.835/0001-86
0 003303 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES JANEIRO CONF.DOCUMENTAÇAO EM ANEXO 151,51 151,51
Total do Empenho : 151,51
0 004383 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇOES P 224,54 224,54
ERIODO 22/01/2011 A 21/02/2011
Total do Empenho : 224,54
Total do Credor .: 376,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 003197 11.03.2011 Concorrência 01/2011
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DOS ITENS 04,05,07,10,13,14,16 E 19 10.292,20 10.292,20
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 10.292,20
0 003202 11.03.2011 Concorrência 01/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 83,84,86,87,89,90,92,95,97,99 E 101 ALIM 3.485,00 3.485,00
ENTOS PARA ESCOLA INFANTIL
Total do Empenho : 3.485,00
Total do Credor .: 13.777,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 002826 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BICO LAVA JATO, PORCA CAPA, MANGUEIRA, PISTOLA 350,00 350,00
PARA ESCOLA INACIO DE SOUZA PIRES
Total do Empenho : 350,00
0 002827 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO MAQUINA DE LAVAR DA ESCOL 100,00 100,00
A INACIO DE SOUZA PIRES
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 AUTO POSTO ARY FILHO LTDA CNPJ = 90.042.912/0001-19
0 003052 09.03.2011 Pregão 14/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC.MUNC. 21.230,00 21.230,00
EDUCAÇAO
Total do Empenho : 21.230,00
Total do Credor .: 21.230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 003355 15.03.2011 Pregão 10/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 06 25 UNDS E LOTE 08 35 UDS MATERIAL PARA 2.634,75 2.634,75
ESCOLA EDUCAÇAO INFANTIL
Total do Empenho : 2.634,75
Total do Credor .: 2.634,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 003367 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA TAMPA ESP FRUTAS PARA ESCOLA EDUC. INF. GO 15,00 15,00
VERNADOR SYNVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 003037 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,03,10 E 11 MATERIAL LIMPEZA PARA SEC. 916,50 916,50
MUNC.EDUCAÇAO
Total do Empenho : 916,50
Total do Credor .: 916,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 002925 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref despesa com despesa com telefone 32315021-323236 121,61 121,61
17-32321856
Total do Empenho : 121,61
0 002926 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com telefones 32321497- 32327811-32315396 222,95 222,95
Total do Empenho : 222,95
0 003157 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32320763-32316814-3231681 279,55 279,55
0-32316530-32316420-32316477
Total do Empenho : 279,55
0 003158 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328499- 32328380-323247 886,54 886,54
80-32326426-32326444-32313453-32313111-32311622-
1 1,0000 VALOR DO EMPENHO A MAIOR -200,00 -200,00
Total do Empenho : 686,54
0 003159 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325446- 32321544-323212 1.640,39 1.640,39
67-32316445-32316437-32316436-32316435-32316434-3231
6431-32316430-32316429-
Total do Empenho : 1.640,39
0 003212 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32324084 66,28 66,28
Total do Empenho : 66,28
0 003599 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32323617-32325446-3232185 1.524,95 1.524,95
6-32321267-32315021-32316437-32316436-32316435-32316
434-32316431-32316430-32316429-32316445
Total do Empenho : 1.524,95
0 003600 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32321544 BIBLIOTECA 66,05 66,05
Total do Empenho : 66,05
0 003603 17.03.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32321622-32313111-3231345 531,66 531,66
3-32324084-32324780-32326426-32326444-32328380-32328
499-
Total do Empenho : 531,66
0 003606 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316477-32315396-3231652 425,12 425,12
0-32316530-32316810-32316814-32320763-32321497-32327
811
Total do Empenho : 425,12
0 003635 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32324243 62,09 62,09
Total do Empenho : 62,09
Total do Credor .: 5.627,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5159 CARLA FERNANDES CPF = 394.524.760-87
0 003566 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A PORTO ALEGRE 20,80 20,80
DIA 14/03/2011 PARTICIPAR DO 1/ENCONTRO ESTADUAL DO
FORUM DE EJA DO RS
Total do Empenho : 20,80
Total do Credor .: 20,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5000 CARMEM REJANE MICHELON CPF = 260.741.410-53
0 003555 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTAÇAO VIAGEM A POR 23,75 23,75
TO ALEGRE DIA 14/03/2011 1/ENCONTRO ESTADUAL DO FORU
M DO EJA RS
Total do Empenho : 23,75
Total do Credor .: 23,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 002975 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios conf. relaçao em anex 6.427,27 6.427,27
o mes 02/2011 escolas municipais
Total do Empenho : 6.427,27
0 002976 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com aux.transporte estagiarios conf.re 633,00 633,00
laçao em anexo
Total do Empenho : 633,00
0 002977 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios conf. relaçao em anexo 4.262,50 4.262,50
mes 02/2011 escola infnatil
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 4.262,50
0 002978 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte para estagiarios mes 02/2011 co 263,00 263,00
nf. relaçao em anexo
Total do Empenho : 263,00
0 002979 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios mes 02/2011 anderson f 990,00 990,00
erreira pereira e barbara de faria rodrigues
Total do Empenho : 990,00
0 002980 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa aux.transporte mes 02/2011 anderson fe 60,00 60,00
rreira pereira e barbara faria rodrigues
Total do Empenho : 60,00
0 003410 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 02/2011 ESCOLAS MU 825,00 825,00
NICIPAIS
Total do Empenho : 825,00
0 003411 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 02/2011 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 003412 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 02/2011 2.376,00 2.376,00
Total do Empenho : 2.376,00
0 003413 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS MES 02/2011 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
0 004455 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS FELIPE S.CADORIN, ROSE 1.613,96 1.613,96
LANINE R.DO NASCIMENTO, ANDERSON FERREIRA PEREIRA, B
ARBARA DE FARIA RODRIGUES MES 03/2011
Total do Empenho : 1.613,96
0 004456 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS FELIPE S.CADORIN (2 134,00 134,00
MESES) ROSELANINE RODRIGUES DO NASCIMENTO 14 DIAS, A
NDERSON FERREIRA PEREIRA E BARBARA DE FARIA RODRIGUE
S MES 03/2011
Total do Empenho : 134,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004457 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 03/2011 ESCOLA MUN 3.855,87 3.855,87
ICIPAIS
Total do Empenho : 3.855,87
0 004458 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 03 ESTAGIARIOS 390,00 390,00
Total do Empenho : 390,00
0 004611 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIO MAIQUELI FAUSTINO MES 03/2011 330,00 330,00
Total do Empenho : 330,00
0 004612 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAG. MES 03/2011 MAIQUELI FAU 30,00 30,00
STINO
Total do Empenho : 30,00
0 004613 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS ESCOLAS MUNC. MES 03/2 4.718,86 4.718,86
011 CONF. RELAÇAO EM ANEXO
Total do Empenho : 4.718,86
0 004614 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRNSPORTE ESTAGIARIOS MES 03/2011 CONF. RE 480,00 480,00
LAÇAO EM ANEXO
Total do Empenho : 480,00
0 004615 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 03/2011 ESCOLA INF 2.887,50 2.887,50
.
Total do Empenho : 2.887,50
0 004616 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 03/2011 ESTAGIARIOS CONF. R 180,00 180,00
ELAÇAO EM ANEXO
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 30.666,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 004070 24.03.2011 Concorrência 23/2010
1 1,0000 REF.AO ITEM 48 CONF. ATA DE RETIFICAÇAO 8.940,00 8.940,00
Total do Empenho : 8.940,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 8.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4581 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO CNPJ = 88.553.458/0001-19
0 003192 11.03.2011 Concorrência 01/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 17,18,26,27,30,31,38,40,41,44 E 47 GENER 6.241,55 6.241,55
OS ALIMENTAÇAO PARA MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 6.241,55
0 003199 11.03.2011 Concorrência 01/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 53,55,59,61,62,64,66,70,79,96,98 E 102 A 6.768,80 6.768,80
LIMENTOS PARA ESCOLA INFANTIL
Total do Empenho : 6.768,80
Total do Credor .: 13.010,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 002825 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFRIGERANTE, PAO, QUEIJO, APRESUNTADO, TOMATE 47,31 47,31
PAULISTA, CATCHUP. MOSTARDA, MAIONESE PARA ALIMENTA
ÇAO DE SERVIDORES CPD EM SERVIÇO NA ESCOLA JOAO BECK
ER DA SILVEIRA
Total do Empenho : 47,31
0 004134 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, CAT CHUP, MAIONESE, MOSTARDA, QUIJO, MOR 110,85 110,85
TADELA, BATATA, CEBOLA, PEPINO, OREGANO, TOMATE COXA
O DE FORA PARA EQUIPE SETOR DE MANUT. CONSTRUÇAO SA
LA E LIMPEZA DA ESCOLA JOAO BECKER DA SILVEIRA
Total do Empenho : 110,85
0 004370 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARNE, PAES,ARROZ,TOMATE,CEBOLA,BATATAS,REFRIG 114,45 114,45
ERANTES,OLEO,QUEIJO,MAIONESE,PARA ALIMENTAÇAO DE SER
VIDORES EM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ESCOLAS (ESCOLA
JOAO BECKER DA SILVEIRA)
Total do Empenho : 114,45
Total do Credor .: 272,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 884 CONSERVAS ODERICH CNPJ = 97.191.902/0001-94
0 003195 11.03.2011 Concorrência 01/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 11,12 E 20 GENEROS ALIEMNTAÇAO PARA MERE 1.485,12 1.485,12
NDA ESCOLAR
Total do Empenho : 1.485,12
0 003200 11.03.2011 Concorrência 01/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 88 ALIMENTOS PARA ESCOLA INFANTIL 219,12 219,12
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 884 CONSERVAS ODERICH CNPJ = 97.191.902/0001-94
Total do Empenho : 219,12
Total do Credor .: 1.704,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2038 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-01
0 004093 24.03.2011 Dispensada por Limite 01/2011CHAMADA-P
1 1,0000 REF.A ITENS 02,03,04,05 E 06 GENEROS ALIMENTICIOS DA 9.310,80 9.310,80
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR
Total do Empenho : 9.310,80
0 004096 24.03.2011 Dispensada por Limite 01/2011CHAMADA-P
1 1,0000 REF.A ITENS 25,26,27,28 E 29 GENEROS ALIMENTAÇAO PAR 5.996,00 5.996,00
A ESCOLA INF.
Total do Empenho : 5.996,00
Total do Credor .: 15.306,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 004092 24.03.2011 Dispensada por Limite 01/2011 CHAMADA
1 1,0000 REF.A ITENS 01,12,13,14 E 15 GENEROS ALIMENTICIOS DA 45.107,04 45.107,04
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR
Total do Empenho : 45.107,04
0 004095 24.03.2011 Dispensada por Limite 01/2011CHAMADA-P
1 1,0000 REF.A ITENS 24,35,36,37 E 38 GENEROS ALIMENTAÇAO ESC 11.713,65 11.713,65
. INF.
Total do Empenho : 11.713,65
Total do Credor .: 56.820,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 002911 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2011 1 193,44 193,44
3947397
Total do Empenho : 193,44
0 003091 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2011- 167,03 167,03
13947451-25356841-13947443
Total do Empenho : 167,03
0 003247 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 26,97 26,97
2897850
Total do Empenho : 26,97
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 003251 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 54,27 54,27
3947427
Total do Empenho : 54,27
0 003252 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 126,27 126,27
3135767
Total do Empenho : 126,27
0 003273 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3091/2011 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 003296 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA D EAGUA CONSUMO MES 02/2011 1394718 254,06 254,06
4
Total do Empenho : 254,06
0 003299 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA MES 02/2011 20876041 85,13 85,13
Total do Empenho : 85,13
0 003366 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 27,00 27,00
Total do Empenho : 27,00
0 003528 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1394717 34,77 34,77
6
Total do Empenho : 34,77
0 003664 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 03/2011 155,48 155,48
13947230
Total do Empenho : 155,48
0 003736 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 03/2011 1 190,57 190,57
4245809
Total do Empenho : 190,57
0 003989 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 30,61 30,61
2897604
Total do Empenho : 30,61
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 003990 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 14 89,26 89,26
245833
Total do Empenho : 89,26
0 003991 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 131,34 131,34
3947265
Total do Empenho : 131,34
0 003992 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 14 260,68 260,68
245825
Total do Empenho : 260,68
0 004167 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1423985 167,70 167,70
0
Total do Empenho : 167,70
0 004168 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 28,79 28,79
2897736
Total do Empenho : 28,79
0 004170 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 78,72 78,72
2897882
Total do Empenho : 78,72
0 004347 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 2 187,69 187,69
0200170
Total do Empenho : 187,69
0 004348 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 103,43 103,43
3947362
Total do Empenho : 103,43
Total do Credor .: 2.403,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
0 002836 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA AQUISIÇAO DE MAO DE OBRA P/ A SMED XEROC 80,00 80,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
ADORA GESTETNER
Total do Empenho : 80,00
0 002838 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CILINDRO E LAMINA PARA ESCOLA NABO 325,00 325,00
R M.DE AZEVEDO
Total do Empenho : 325,00
0 002839 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ESCOLA NABOR M.DE AZEVEDO 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 003637 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL PARA CONSERTO COPIADORA DAS ESCOLAS D 680,00 680,00
UQUE DE CAXIAS E PEDRO A.CABRAL REVELADOR E CILINDRO
Total do Empenho : 680,00
0 003638 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO COPIADORA DAS ESCOLAS MUNC. DUQ 160,00 160,00
UE DE CAXIAS E PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 160,00
0 003674 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 CARTUCHOS DE TONER 1140 E 05 1130 PARA USO 1.350,00 1.350,00
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 2.675,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3161 CRISTIANE GARCIA PIRES CPF = 660.607.020-15
0 004441 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A POA PAR 85,55 85,55
TICIPAR DO CURSO GEEMPA
Total do Empenho : 85,55
Total do Credor .: 85,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1585 DENISE BUENO DA SILVA CPF = 451.521.100-59
0 003556 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A PORTO ALEGRE 20,25 20,25
DIA 14/03/2011 PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO ESTADUAL DO
FORUM DE EJA
Total do Empenho : 20,25
0 004442 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A P 90,85 90,85
OA PARTICIPAR DE CURSO GEEMPA
Total do Empenho : 90,85
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 111,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 002969 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a extrato de publicaçao dov diario oficial da un 449,04 449,04
iao
Total do Empenho : 449,04
Total do Credor .: 449,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 002907 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref a garantia legal tecnologica pronim educaçao sec 4.260,37 4.260,37
retaria e gestao pessoal fundef mes 03/2011
Total do Empenho : 4.260,37
Total do Credor .: 4.260,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 003321 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO 23/11 CONC. 8/11 CONCURSO 1/11 DIA DA 300,00 300,00
PUBLICAÇAO 28/02
Total do Empenho : 300,00
0 003322 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO EDITAL 32/11 DIA DA PUBLICAÇAO 24/02 720,00 720,00
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 1.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 003636 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 ADESIVOS PADRAO VEICULAR KIT PARA SMED 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 002823 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO DVD E CABOS MICROFONE PAR 40,00 40,00
A ESCOLA NABOR MOURA DE AZEVEDO
Total do Empenho : 40,00
0 004302 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO APARELHO INTELBRAZ PARA SMED 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3008 ELIDIANE FÁTIMA DA COSTA SANTOS CPF = 000.063.400-08
0 004397 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM PASSAGENS PARTICIPAR DO CURSO GEEM 86,60 86,60
PA
Total do Empenho : 86,60
Total do Credor .: 86,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1978 ELISANDRA MOTTA DE SOUZA CPF = 954.829.970-49
0 004437 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A POA CURSO GEEMP 85,55 85,55
A
Total do Empenho : 85,55
Total do Credor .: 85,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3384 ELISSANDRA OLIVEIRA PERETI CPF = 706.745.405-06
0 004439 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A POA PAR 90,85 90,85
TICIPAR DE CURSO GEEMPA
Total do Empenho : 90,85
Total do Credor .: 90,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 003174 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORRO DE PINUS, PEÇAS DE PINHO, RODAPE, MEIA C 1.247,00 1.247,00
ANA, PORTA SEMIOCA, PREGOS PARA ESCOLA JOAO BECKER D
A SILVEIRA
Total do Empenho : 1.247,00
0 004586 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 33,75ML ESPELHO (MADEIRA) PARA CONFECÇAO DE CA 270,00 270,00
IXA DE AREIA PARA PARQUE INFNATIL DA ESCOLA INF.IRMA
TOFFOLI
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 1.517,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 004492 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRIÇAO DA PROF.OLIVIA MELO DA SILVA 22/FORU 100,00 100,00
M DAS SEC.MUNC. EDUCAÇAO DIAS 12 E 13 DE ABRIL/2011
Total do Empenho : 100,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 995 FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 74.085.457/0001-82
0 002888 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CASCO DE GAS P-13 PARA ESCOLA MUNC. JUVENTINA MOR 100,00 100,00
ENA DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1979 FRANCELE DESTEFANE BIASUS CPF = 003.334.820-00
0 004449 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A 43,35 43,35
POA PARTICIPAR DE CURSO GEEMA
Total do Empenho : 43,35
Total do Credor .: 43,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1093 FUNILAR -JOSE MARINO BRESSAN LOPES CNPJ = 05.752.287/0001-20
0 004142 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA ESTRUTURA METALICA MEDINDO 6 MT COM COBERTURA DE 7.760,00 7.760,00
ALUZINCO, CALHA, ALGEROSAS
Total do Empenho : 7.760,00
0 004143 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA RECOLOCAÇAO DE ALGEROSAS EXISTENTE 100,00 100,00
S ARRANDAS NA ESCOLA PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 7.860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5179 GABRIEL FELIPE ORO CNPJ = 12.254.115/0001-91
0 004145 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 CX DE COLEÇAO MONTE O CONJUNTO CONF. PEDIDO 4.850,00 4.850,00
INTERNO 130/2011
Total do Empenho : 4.850,00
Total do Credor .: 4.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 003679 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DO VEICULO PRISMA IRN 2407 DA SEC.MUNC 25,00 25,00
. DE EDUCAÇAO
Total do Empenho : 25,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2552 GRAZIELA LEITE DE SIQUEIRA OUTROS = 99999999999
0 004401 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A POA CURSO DO GE 90,85 90,85
EMPA
Total do Empenho : 90,85
Total do Credor .: 90,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1366 HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39
0 004514 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL PARA VEICULO CAMINHAO CARGO INW 5302 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 003642 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CRUZETA CARDAN E ROLAMENTO CARDAN PARA VEICULO 369,00 369,00
PLACA IHO 9737
Total do Empenho : 369,00
Total do Credor .: 369,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 002821 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS TONER RECOND. 52A PARA ESCOLA PEDRO A 70,00 70,00
.CABRAL
Total do Empenho : 70,00
0 002828 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PELICULA HP 1100 PARA SMED 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 002961 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 UNDS DE 25G KLERAT RATICIDA PARA ESCOLAS M 108,00 108,00
UNICIPAIS
Total do Empenho : 108,00
0 004158 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a pulverizador costal guarany regador jardim par 165,00 165,00
a curso tecnico polo de vacaria do instituto federal
campus bento bonçalves
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
Total do Empenho : 165,00
0 004565 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA UND. DE K-OTHRINE 30 ML VENENO PARA MATAR FORMIG 28,00 28,00
A PARA ESCOLA SOLI G.SANTOS
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 301,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4140 ISJ FUNILARIA LTDA CNPJ = 08.239.548/0001-09
0 002816 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAPA LISA 120X150 E 1 1/5 CALHA C/60 AQUISIÇAO 270,00 270,00
DE MATERIAL PARA ESCOLA PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 002963 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 CARIMBOS PARA ESCOLA INACIO DE SOUZA PIRES 42,00 42,00
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1734 ITAMARA PADILHA DE OLIVEIRA CPF = 404.475.100-53
0 004440 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE PA 90,85 90,85
RTICIPAR DE CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 90,85
Total do Credor .: 90,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 004566 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA VALVULA CURTA PARA VEICULO CAMINHAO PLACA 14,00 14,00
INW 5302
Total do Empenho : 14,00
0 004567 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA INW 5302 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 54,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5160 JOSE CARLOS LENZ CPF = 314.304.490-04
0 003567 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A 23,50 23,50
PORTO ALEGRE DIA 14/03/2011
Total do Empenho : 23,50
Total do Credor .: 23,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5061 JOSE FERNANDO DOS SANTOS BATISTA CNPJ = 12.679.242/0001-32
0 003175 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CENTRAL DIGITAL E TECLADO PARA DEPOSITO DA 490,00 490,00
MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 003071 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO DE UM PNEU PARA VEICULO INY 4657 5,00 5,00
Total do Empenho : 5,00
0 004388 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF VELCANIZO PNEU INY 4657 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 004390 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE VALVULA VEICULO INY 4657 5,00 5,00
Total do Empenho : 5,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5153 LELIANE MACHADO BOENO CPF = 627.592.210-91
0 004445 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A POA PARTICIPAR 90,85 90,85
DO CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 90,85
Total do Credor .: 90,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 003038 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02,04,05,08,09 E 12 MATERIAL DE LIMPEZA 1.296,20 1.296,20
PARA SEC.MUNC. DE EDUCAÇAO
Total do Empenho : 1.296,20
Total do Credor .: 1.296,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4854 LIANA DA SILVA BORGES CPF = 430.179.400-04
0 002845 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS ASSESSORA 87,55 87,55
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4854 LIANA DA SILVA BORGES CPF = 430.179.400-04
DO EJA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS MEM. 127/2011
Total do Empenho : 87,55
0 002846 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA ASSE 222,00 222,00
SSORA DO EJA CONF. MEMORANDO 129/SMED/2011
Total do Empenho : 222,00
0 002847 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA ASS 35,38 35,38
ESSORA DO EJA MEM. 128/SMED/2011
Total do Empenho : 35,38
Total do Credor .: 344,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 815 LISIARA GUAZZELLI BORSOI CPF = 961.626.940-20
0 004402 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A P 90,85 90,85
OA CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 90,85
Total do Credor .: 90,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5157 LUCIA DE CASSIA GRESCHUSKI CPF = 649.024.479-91
0 004396 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE 90,85 90,85
PARTICIPAR DO CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 90,85
Total do Credor .: 90,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5147 LUCIANA SOARES BOEIRA FORTUNA CPF = 919.127.920-87
0 004405 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A P 90,85 90,85
OA CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 90,85
Total do Credor .: 90,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5150 MARCIA DE FATIMA LISBOA FINGER CPF = 414.816.820-91
0 004395 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS A PORTO ALEGRE 91,90 91,90
PARTICIPAR DO CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 91,90
Total do Credor .: 91,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5156 MARCIA INES MINUZZO CPF = 565.881.510-04
0 004399 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A POA CURSO DO GE 86,60 86,60
EMPA
Total do Empenho : 86,60
Total do Credor .: 86,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4364 MARIVONE GONÇALVES DE LIMA CPF = 395.850.770-00
0 003557 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A 23,75 23,75
PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 1/ENCONTRO ESTADUAL DO F
ORUM DO EJA RS
Total do Empenho : 23,75
Total do Credor .: 23,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 003353 15.03.2011 Pregão 10/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 04 3000 UNDS E LOTE 07 500 UNIDS. MATERI 3.475,00 3.475,00
AL PARA ESCOLA EDUCAÇAO INFANTIL
Total do Empenho : 3.475,00
0 004406 29.03.2011 Pregão 23/2011
1 1,0000 REF.A LOTE N/02 CARRINHOS E CADEIROTES PARA BEBE ESC 48.000,00 48.000,00
OLA DE EDUCAÇAO INFANTIL
Total do Empenho : 48.000,00
Total do Credor .: 51.475,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1335 MARLICELIA MANOZZO DUTRA CPF = 968.151.830-68
0 004404 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A P 90,85 90,85
ORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 90,85
Total do Credor .: 90,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 003643 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IHO 9737 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5151 MICHELE DO AMARANTE BORGES CPF = 014.323.440-48
0 004438 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A POA PARTICIPAR 88,45 88,45
DE CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 88,45
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5151 MICHELE DO AMARANTE BORGES CPF = 014.323.440-48
Total do Credor .: 88,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1970 NEURA MARIA DE ROSSI GIUSTI CPF = 390.858.210-53
0 003107 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A PORTO 17,96 17,96
ALEGRE DIA 21/02/2011
Total do Empenho : 17,96
Total do Credor .: 17,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZAÇÕES JURIDICA DE APOIO AO CIDADÃO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 004479 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2011 4.734,38 4.734,38
Total do Empenho : 4.734,38
0 004480 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2011 11.730,76 11.730,76
Total do Empenho : 11.730,76
0 004481 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2011 19.375,36 19.375,36
Total do Empenho : 19.375,36
Total do Credor .: 35.840,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3044 OLIVIA MELO DA SILVA CPF = 136.985.670-91
0 004398 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A P 47,00 47,00
OA CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 47,00
Total do Credor .: 47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 003053 09.03.2011 Pregão 14/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 COMBUSTIVEL PARA VEICULOS D A SEC.MUNC 30.360,00 30.360,00
.EDUCAÇAO
Total do Empenho : 30.360,00
Total do Credor .: 30.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUÇOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 002893 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA RECARGA 01/92A TONER PARA SMED 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUÇOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 003097 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO HP 21B E RECARGA CARTUCHO HP 48,00 48,00
27A PARA IMPRESSORA DA SMED
Total do Empenho : 48,00
0 003098 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA HP21-22-60P E 60C PARA ESCOLAS MUNICIP 120,00 120,00
AIS JOAO BECKER E ATILIO BENEDETTI
Total do Empenho : 120,00
0 003492 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS , TONER PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 162,00 162,00
Total do Empenho : 162,00
0 003806 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO LEXMARQ E 230 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 004117 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO HP 28 PARA SETOR DE TRANSPORT 28,00 28,00
E ESCOLAR
Total do Empenho : 28,00
0 004133 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RECARGA CART HP 21 E RECARGA HP 22 CARTUCHOS PARA ED 52,00 52,00
UCAÇAO INFNATIL
Total do Empenho : 52,00
0 004371 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS CARTUCHOS HP92 E HP 93 ESCOLA SOLI G. 46,00 46,00
SANTOS
Total do Empenho : 46,00
0 004372 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA TONER PARA TELECENTRO 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 004373 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO PARA SETOR DA SEC.MUNC. DE ED 86,00 86,00
UCAÇAO
Total do Empenho : 86,00
0 004385 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS ORIGINAL 22 HP PARA ESCOLA INF. MATH 55,00 55,00
IAS CLARO DE LIMA FILHO
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUÇOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
Total do Empenho : 55,00
0 004387 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER RECARGA PARA ESCOLA INACIO DE SOUZA PIRE 100,00 100,00
S
Total do Empenho : 100,00
0 004568 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA RECARGA TONER PARA ESCOLA CEL.AVELINO 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 004569 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA TONER 4200, CART HP22 CART RECOND. HP2 184,00 184,00
1 ESCOLA JUVENTINA M.DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 184,00
Total do Credor .: 1.161,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 004391 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA MOLA E UM PINO DE CENTRO PARA VEICULO MAA 250,00 250,00
7726
Total do Empenho : 250,00
0 004392 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO MAA 7726 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3228 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA CNPJ = 03.090.472/0001-70
0 003194 11.03.2011 Concorrência 01/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 21 GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO 3.312,00 3.312,00
LAR
Total do Empenho : 3.312,00
Total do Credor .: 3.312,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 002912 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 02/20 1.669,61 1.669,61
11 - 24496197- 24496243
Total do Empenho : 1.669,61
0 002921 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 02/2011 53951 640,44 640,44
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
433
Total do Empenho : 640,44
0 002922 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 02/2011 52431 894,72 894,72
738
Total do Empenho : 894,72
0 003217 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 03/2011 52211 398,13 398,13
860
Total do Empenho : 398,13
0 003225 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 03/2011 16047 372,21 372,21
532
Total do Empenho : 372,21
0 003236 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 497,06 497,06
11 53901436
Total do Empenho : 497,06
0 003240 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2011 28089 17,67 17,67
219
Total do Empenho : 17,67
0 003256 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2011 51188 468,80 468,80
953
Total do Empenho : 468,80
0 003259 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 40,75 40,75
11 51317711
Total do Empenho : 40,75
0 003261 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 32,97 32,97
11 25270630
Total do Empenho : 32,97
0 003263 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 17,67 17,67
11 26178290
Total do Empenho : 17,67
0 003264 14.03.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2011 27913 17,67 17,67
848
Total do Empenho : 17,67
0 003265 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 265,61 265,61
11 51411946
Total do Empenho : 265,61
0 003266 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 134,86 134,86
11 28496906
Total do Empenho : 134,86
0 003675 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 77,59 77,59
11 50494911
Total do Empenho : 77,59
0 003689 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 4.993,11 4.993,11
11 53177665-24269032-53613431-51064359-51357844-2810
8604-25748297-27076750
Total do Empenho : 4.993,11
0 004137 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA 54180961-52 3.533,22 3.533,22
225470-33386790-24496065-24495913
Total do Empenho : 3.533,22
Total do Credor .: 14.072,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 002832 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE REPARO DO SETOR, CARCAÇA DO SETOR HID 938,00 938,00
RAULICO, OLEO, CONTRAPINO PARA CAMINHAO PLACA INW 53
02
Total do Empenho : 938,00
0 002833 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA MONTAGEM DO SETOR HIDRAULICO E MEC 500,00 500,00
ANICA VEICULO INW 5302
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 1.438,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3866 RODRIGO GRAEFF CNPJ = 01.651.518/0001-58
0 003354 15.03.2011 Pregão 10/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 05 150 UNDS MATERIAL PARA ESCOLA EDUCAÇAO 13.350,00 13.350,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3866 RODRIGO GRAEFF CNPJ = 01.651.518/0001-58
INFANTIL
Total do Empenho : 13.350,00
Total do Credor .: 13.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5152 ROSELI OLIBONI DO AMARAL CPF = 781.458.640-20
0 004403 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A P 91,90 91,90
OA PARTICIPAR DO CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 91,90
Total do Credor .: 91,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 003352 15.03.2011 Pregão 10/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 2300 UNDS - LOTE 03 3000 UNDS - LOTE 0 6.513,00 6.513,00
9 2500 UNDS MATERIAL PARA ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANT
IL
Total do Empenho : 6.513,00
0 004353 29.03.2011 Pregão 23/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 MANUT.DAS ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL 76.500,00 76.500,00
Total do Empenho : 76.500,00
Total do Credor .: 83.013,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5146 SAO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS CNPJ = 08.811.226/0001-84
0 003196 11.03.2011 Concorrência 01/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 06 GENEROS ALIEMNTRAÇAO PARA MERENDA ESCO 2.495,00 2.495,00
LAR
Total do Empenho : 2.495,00
0 003201 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITEM 100 ALIMENTOS PARA ESCOLA INFANTIL 199,60 199,60
Total do Empenho : 199,60
Total do Credor .: 2.694,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIÃO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 002962 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 FITAS 8750 ORIGINAL PARA SETOR DE RH DA SMED 39,80 39,80
Total do Empenho : 39,80
0 004132 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FITA MAQUINA ESCREVER PARA RH DA EDUCAÇAO 4,90 4,90
Total do Empenho : 4,90
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 44,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4033 SELMARI ETELVINA SOUZA DA SILVA CPF = 642.768.300-44
0 004444 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO A 43,35 43,35
LEGRE PARTICIPAR DO CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 43,35
Total do Credor .: 43,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 002822 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COROA PINHAO, POLIA DA PARTIDA E TRIMER PARA C 289,00 289,00
ONSERTO DE ROÇADEIRA SMED
Total do Empenho : 289,00
Total do Credor .: 289,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 004513 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 RADINHOS PORTAO DA GARAGEM CONTROLE USO DOS 100,00 100,00
MOTORISTAS PARA GUARDAR NA GARAGEM VEICULOS
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1918 SERRALHERIA PETROPOLIS LTDA CNPJ = 93.398.394/0001-69
0 004162 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 14,35M DE BASCULA, UMA PORTA DE DUAS FLS, E FE 7.616,00 7.616,00
CHAMENTO CONCHA DE ESPORTE
Total do Empenho : 7.616,00
Total do Credor .: 7.616,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 003805 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 80 IMPRESSOS EM PAPEL COUCHE COM FOTOLITO PARA 650,00 650,00
INICIO DO ANO LETIVO 2011
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5154 SUSANA FOCHESATO MINUZZO CPF = 385.825.460-68
0 004448 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS ONIBUS VIA 90,85 90,85
GEM A POA PARTICIPAR DE CURSO DO GEEMA
Total do Empenho : 90,85
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5154 SUSANA FOCHESATO MINUZZO CPF = 385.825.460-68
Total do Credor .: 90,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5149 SUZANA VIEIRA BORGES CPF = 629.396.960-04
0 004443 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A POA PARTICIPAR 90,85 90,85
DO CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 90,85
Total do Credor .: 90,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 002835 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA DOS FILTROS SPLIT CONSUL DA SALA DE IN 70,00 70,00
FORMATICA
Total do Empenho : 70,00
0 004596 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TUBOS E SUPORTE PARA INSTALAÇAO ESCOLA EDUC. I 500,00 500,00
NF. IRMA TOFFOLI
Total do Empenho : 500,00
0 004597 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALAÇAO DE 5 SPLIT PARA ESCOLA 1.250,00 1.250,00
MUNC. EDUC. INFANTIL IRMA TOFFOLI
Total do Empenho : 1.250,00
Total do Credor .: 1.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4047 TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ = 07.857.057/0001-50
0 002967 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNC. CUR 470,00 470,00
SO DE POS GRADUAÇAO EM GESTAO ESCOLAR EM PASSO FUNDO
DIA 18/03/2011 2/ETAPA
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3832 VALQUIRIA MOSCHEN CPF = 925.790.000-20
0 004450 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A P 89,50 89,50
OA CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 89,50
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 89,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 004000 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TECLADO MULTIMIDIA PARA ESCOLA MUNICIPAL 54,38 54,38
Total do Empenho : 54,38
0 004001 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
0 004014 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 TABS DE 16 PORTAS PARA ESCOLA CEL.AVELINO P 370,00 370,00
AIM
Total do Empenho : 370,00
0 004015 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RUB COM 8 PORTAS PARA ESCOLA GOVERNADOR SYNVAL 65,00 65,00
GUAZZELLI
Total do Empenho : 65,00
0 004160 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO COMPUTADOR ESCOLA INACIO DE SOUZA PIR 35,00 35,00
ES
Total do Empenho : 35,00
0 004588 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 UNDS HUB 16 PORTAS E 2 UND PLACA DE REDE PAR 470,00 470,00
A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 1.134,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 003370 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 09 PEÇAS DE VIDRO CANELADO E 04 PEÇAS DE VIDRO 168,00 168,00
INCOLOR PARA ESCOLA MUNC. CECY SA BRITO
Total do Empenho : 168,00
0 003490 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 PEÇAS DE VIDRO CANELADO PARA ESCOLA GAL.OSO 91,00 91,00
RIO
Total do Empenho : 91,00
Total do Credor .: 259,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 003421 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99451593 33,33 33,33
Total do Empenho : 33,33
0 003441 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 99058527-99833083 98,88 98,88
Total do Empenho : 98,88
0 004069 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 3441/2011 SEC.EDUCAÇAO 41,84 41,84
Total do Empenho : 41,84
0 004528 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99253050-99253051-9925305 289,16 289,16
2-99253053-99253054-99253065-99253067-99253068-99253
069-99253074-99253114-99826539-99253066
Total do Empenho : 289,16
Total do Credor .: 463,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 518.861,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 003359 15.03.2011 Pregão 10/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 06 400 UNDS E 08 139 UNDS MATERIAL PARA E 35.420,00 35.420,00
SCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 35.420,00
Total do Credor .: 35.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 003357 15.03.2011 Pregão 10/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 5000 UNDS E LOTE 04 5000 UNDS E LOTE 0 22.900,00 22.900,00
7 3000 UNDS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDMAENTAL
Total do Empenho : 22.900,00
Total do Credor .: 22.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3866 RODRIGO GRAEFF CNPJ = 01.651.518/0001-58
0 003358 15.03.2011 Pregão 10/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 05 300 UNDS PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAME 26.700,00 26.700,00
NTAL
Total do Empenho : 26.700,00
Total do Credor .: 26.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 003356 15.03.2011 Pregão 10/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01- 10000 UNDS LOTE 03 8500 UNDS PARA ESC 14.870,00 14.870,00
OLAS ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 14.870,00
Total do Credor .: 14.870,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 99.890,00
Total do Órgão ..: 618.751,91
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 003682 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRAMPOS, PORCAS, PARAFUSOS PARA CAMINHAO IIY 9 64,00 64,00
922
Total do Empenho : 64,00
0 003683 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA COLOCAÇAO DOS PARAFUSOS CAMINHAO I 30,00 30,00
IY 9922
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 94,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 004308 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 PARAFUSOS PARA RODA DO TRATOR BX 6110 216,00 216,00
Total do Empenho : 216,00
0 004309 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO TRATOR BX 6110 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
0 004511 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO DA ROÇADEIRA PATRULHA AGR 180,00 180,00
ICOLA
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 461,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 004512 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA E VARETEAMENTO DO RADIADOR DA RETRO ES 120,00 120,00
CAVADEIRA JCB 214
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4695 AGS MECANICA E RENOV. DE PNEUS LTDA - VACARIA CNPJ = 02.434.661/0002-31
0 003487 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CAMARA PARA PNEU TANQUE DE AGUA DO PAIJAGI 40,00 40,00
SMO
Total do Empenho : 40,00
0 003488 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESMONTAGEM DO PNEU TANQUE DE AGUA DO PAISAGIS 12,00 12,00
MO
Total do Empenho : 12,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4695 AGS MECANICA E RENOV. DE PNEUS LTDA - VACARIA CNPJ = 02.434.661/0002-31
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3202 ALCIDES CONTE CNPJ = 89.682.678/0001-05
0 003681 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MATERIAL PARA CARROCERIA MADEIRA E FERRO REFORMA CAM 965,00 965,00
INHAO IBP 8880 PAIGAJISMO
Total do Empenho : 965,00
Total do Credor .: 965,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 002946 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PAR DE PLACAS REFLETIVA IRR 4683 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 AUTO POSTO ARY FILHO LTDA CNPJ = 90.042.912/0001-19
0 003054 09.03.2011 Pregão 14/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 COMBUSTIVEL PARA SEC.MUNC.AGRICULTURA 57.900,00 57.900,00
PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 57.900,00
Total do Credor .: 57.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 003011 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,03,10, E 11 PARA DEP;AGRICULTURA 483,10 483,10
Total do Empenho : 483,10
Total do Credor .: 483,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003160 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316523- 32316478-323164 449,41 449,41
70-
Total do Empenho : 449,41
0 003614 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316478-32316523-3231647 330,20 330,20
0
Total do Empenho : 330,20
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 779,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 004305 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICÇAO NO DOU CONTRATO DA CAIXA AGROINDUSTR 60,00 60,00
IA NA FEPAGRO
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 003063 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCO 70 E CHAVE TACOGRAFO PARA CAMINHAO 34,00 34,00
Total do Empenho : 34,00
0 004509 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PISTOLA DE AR E CALHA DE CHUVA PARA CAÇAMBA PA 105,00 105,00
TR.AGRICOLA
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 139,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPEÇAS CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 004008 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCOS, DESEINGRIPANTE PARA NIVELADORA PATRULH 651,00 651,00
A AGRICOLA
Total do Empenho : 651,00
Total do Credor .: 651,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 003485 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2,50MT MANG. E 2 CAPA ÁRA JCB 2060 CONSERTO DA 101,50 101,50
MANGUEIRA
Total do Empenho : 101,50
Total do Credor .: 101,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 002807 01.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS MES DE FEVEREIRO/2011 990,00 990,00
MIRIAN CARNEIRO DOS SANTOS DE BITENCOURT E JOSIANE Q
UINTANILHA LIMA
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -150,00 -150,00
Total do Empenho : 840,00
0 002808 01.03.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIAS MIRIAN CARNEIRO DOS 60,00 60,00
SANTOS DE BITENCOURT E JOSIANE QUINTANILHA LIMA MES
02/2011
Total do Empenho : 60,00
0 004412 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa mes 03/2011 estagiarias mirian carneir 530,00 530,00
o dos santos de bitencourt e josiane quintanilha lim
a
Total do Empenho : 530,00
0 004413 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte mes 03/2011 estagiarias mirian 26,00 26,00
carneiro dos santos de bitencourt 17 dias josiane e
9 dias da miriam
Total do Empenho : 26,00
Total do Credor .: 1.456,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004172 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 453,46 453,46
3947257
Total do Empenho : 453,46
Total do Credor .: 453,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5071 DANIEL MARTINI CNPJ = 11.662.057/0001-72
0 004508 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TALHADEIRA, CABO DE AÇO, CLIPS PARA CABO DE AÇ 102,08 102,08
O
Total do Empenho : 102,08
Total do Credor .: 102,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 417 DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CPF = 392.220.550-04
0 003210 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORREIA PARA MOTOSERRA, VELA PARA ROÇADEIRA 132,00 132,00
Total do Empenho : 132,00
0 003211 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO MOTOSERRA E ROÇADEIRA SEC 253,00 253,00
.AGRICULTURA
Total do Empenho : 253,00
Total do Credor .: 385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 002947 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO CAMINHAO CAÇAM 96,85 96,85
BA
Total do Empenho : 96,85
Total do Credor .: 96,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 004010 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS, REATORES, PARA ILUMINAÇAO DO MERCADO 724,22 724,22
PUBLICO
Total do Empenho : 724,22
Total do Credor .: 724,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4117 EDGAR ALFREDO DITTMAR CPF = 307.545.189-49
0 004221 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A 24,55 24,55
ERECHIM RS DIA 22/03/2011 FINALIDADE DE PARTICIPAR
DA REUNIAO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRA
FICA APUAE INHANDAVA MEIO DE TRANSPORTE CELTA IQH 42
69
Total do Empenho : 24,55
0 004324 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A ERECHIM D 12,00 12,00
IA 22/03/2011 REUNIAO DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA
BACIA HIDROGRAFICA APUAE INHANDAVA
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 36,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 002886 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KIT ADESIVO IMPRESSO PADRAO PARA VEICULO CAMINHAO 75,00 75,00
DA SE.C DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 524 GRANDO PNEUS LTDA CNPJ = 03.562.696/0001-38
0 004510 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO DE PNEU VEICULO MONTANA IQM DA SEC.A 45,00 45,00
GRICULTURA
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 848 HILARIO CONTE CNPJ = 89.724.694/0001-13
0 003678 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO E REFORMA DA CARROCERIA D 755,00 755,00
O CAMINHAO IBP 8880
Total do Empenho : 755,00
Total do Credor .: 755,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 556 INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS VANAZ LTDA OUTROS = 99999999999
0 003364 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 SCS CALCAREO PARA VIVEIRO MUNICIPAL 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 554 ISLA SEMENTES LTDA CNPJ = 92.666.056/0001-06
0 003178 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMOR PERFEITO, CALENDULA, NEMESIA PARA SEC.AGR 2.327,20 2.327,20
ICULTURA
Total do Empenho : 2.327,20
Total do Credor .: 2.327,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 003484 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 RECARGAS DE EXTINTORES 1 KG PARA VIATURAS P 30,00 30,00
AISAGISMO
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL - CASA DOS AMORTECEDORES CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 004306 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA DE PNEUS E BALANCEAMENTO IQO 8065 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 004036 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PONTEIROS DO MARCADOR, MANGUEIRAS, TAMPA PESCA 947,00 947,00
DOR,PARA PULVERIZADOR DA PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 947,00
0 004037 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PULVERIZADOR PATRULHA AGR 50,00 50,00
ICOLA
Total do Empenho : 50,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 997,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 003012 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02,04,05,09 E 12 487,14 487,14
Total do Empenho : 487,14
Total do Credor .: 487,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 003486 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS,CONTRA PINOS, ARRUELAS, PORCAS PARA 38,11 38,11
MAQUINAS AGRICOLAS
Total do Empenho : 38,11
Total do Credor .: 38,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 003564 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TERMINAL EMBREAGEM PARA CAMINHAO IIY 9922 14,00 14,00
Total do Empenho : 14,00
0 003565 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO EMBREAGEM CAMINHAO IIY 99 50,00 50,00
22
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECÃNICA E AUTO PEÇAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 003064 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MODULO DISTRIBUIDOR PARA KOMBI 145,00 145,00
Total do Empenho : 145,00
0 003065 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO E OBRA CONSERTO VEICULO KOMBI 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 004505 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO EMBREAGEM, FLEXIVEL DE EMBREAGEM, JG PALH 69,00 69,00
ETAS LIMPADOR PARA VEICULO KOMBI IGQ 2782
Total do Empenho : 69,00
0 004506 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DA EMBREAGEM DA KOMBI IGQ 2782 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 319,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 002944 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS ESTICADORES DO BRAÇO DO HIDRAULICO 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
0 003066 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PINO DA ARTICULAÇAO DA ROÇADEIRA DA SEC.AGRICULTU 145,00 145,00
RA
Total do Empenho : 145,00
Total do Credor .: 305,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2811 OUROFERTIL FERTILIZANTES LTDA CNPJ = 01.970.616/0004-09
0 003180 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADUBOS PARA MUDAS DO VIVEIRO MUNICIPAL 771,00 771,00
Total do Empenho : 771,00
Total do Credor .: 771,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 003055 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOTE 03 COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA PATRULHA 25.300,00 25.300,00
AGRICOLA
Total do Empenho : 25.300,00
Total do Credor .: 25.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4896 PRODUSOLO COM.E DIST. DE PROD. P/ AGR. LTDA CNPJ = 10.730.787/0001-09
0 003179 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LATA AMOR PERFEITO E BOCA DE LEAO PARA PROGRAM 211,50 211,50
A DE ORNAMENTAÇAO URBANA
Total do Empenho : 211,50
Total do Credor .: 211,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 003489 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA VALVULA PARA RETRO ESCAVADEIRA VALVULA DO PNEU 16,90 16,90
Total do Empenho : 16,90
Total do Credor .: 16,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 003671 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 03/20 2.169,68 2.169,68
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
11 27867910
Total do Empenho : 2.169,68
Total do Credor .: 2.169,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIÃO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 002945 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS MOUSES OPTICOS PARA OS COMPUTADORES DA SE 49,80 49,80
CRETARIA DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 49,80
Total do Credor .: 49,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 002942 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORTA FERRO, MADEIRA USADO NA REFORMA DA CERCA 465,00 465,00
DE FERRO MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 465,00
Total do Credor .: 465,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 004009 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM GALAO DE TINTA, ROLO LA, ESCOVA DE AÇO PARA USO S 52,40 52,40
EC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 52,40
Total do Credor .: 52,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2703 TATIANE MACHADO BOFF CPF = 960.115.640-20
0 003068 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAXA LICENCIAMENTO AMBIENTAL MEM. 26/2011 18,20 18,20
Total do Empenho : 18,20
Total do Credor .: 18,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PEÇAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 004507 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALVULA TERMOSTATICA E JUNTA DESCARGA PARA RET 48,00 48,00
RO
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 002964 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR, ARANHA, GRAXA, MOLA PARA IBP 8880 32,00 32,00
Total do Empenho : 32,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 002965 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE RET.LADO DIREITO E REGULADOR DE FREIO 25,00 25,00
S PARA IPB 8880 PAISAGISMO
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 57,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 003389 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96091157- 99178180-997461 126,03 126,03
10
Total do Empenho : 126,03
0 003450 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CM TELEFONE 99798516 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 226,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 100.138,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 003013 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF. A LOTES 01,03,10 E 11 MATERIAL LIMPEZA PARA DE. 37,40 37,40
MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 37,40
Total do Credor .: 37,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 003652 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSCRIÇAO EM CURSO REALIZADO PELA FAMURS PARA ADRIAN 242,00 242,00
A MENEN DE OLIVEIRA JACINTO
Total do Empenho : 242,00
0 003653 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RF.A INSCRIÇAO EM CURSO REALIZADO PELA FAMURS PARA S 484,00 484,00
ERVIDOR EDGAR A. DITTMAR
Total do Empenho : 484,00
Total do Credor .: 726,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 003014 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 05,08 E 12 MATERIAL LIMPEZA PARA MEIO AM 359,14 359,14
BIENTE
Total do Empenho : 359,14
Total do Credor .: 359,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUÇOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 003181 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO PRETO E COLORIDO PARA DEP.MEIO AMBIEN 128,00 128,00
TE
Total do Empenho : 128,00
Total do Credor .: 128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 003521 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CAMERA DIGIAL PARA SEC.AGRICULTURA E MEIO 590,00 590,00
AMBIENTE
Total do Empenho : 590,00
Total do Credor .: 590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2307 SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.720.109/0001-42
0 003676 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANUT.DE DOMINIO REF.AO SITE AGENDA 21 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.860,54
Total do Órgão ..: 101.998,87
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 003116 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTA, REGISTRO, TE 25, JUNTA 25, LUVA AZUL,RA 105,80 105,80
LO,CANO,COLA, VEDA ROSCA, LIXA,HASTE DE TERRA, TOMAD
A SIST.X, CABO ADAPTADOR PARA MANUTENÇAO CMM
Total do Empenho : 105,80
0 004183 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADAS SIST. X C/CAIXA, BUCHA 6MM, CANALETAS, 320,00 320,00
FIO PARAELO,LAMPADAS,INTERRUPTOR,CABO DE REDE,HASTE
TERRA, FIOS REATORES PARA CMM E UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 425,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 004047 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS DA BALANÇA KIT DA MOLA TRAZEIRA, SUPORT 78,00 78,00
E PARA VEICULO PLACA IMN 0557
Total do Empenho : 78,00
0 004048 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IMN 0557 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 173,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 002990 04.03.2011 Pregão 17/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,03,04 E 08 SEC.MUNC. DA SAUDE 4.296,80 4.296,80
Total do Empenho : 4.296,80
0 002994 04.03.2011 Pregão 17/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01,03,04 E 08 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE 175,19 175,19
ZA PARA SMS
Total do Empenho : 175,19
0 002998 04.03.2011 Pregão 17/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SMS 49,90 49,90
Total do Empenho : 49,90
0 003001 04.03.2011 Pregão 17/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,03,04 E 08 MATERIALDE HIGIENE E LIMPE 497,35 497,35
ZA PARA SAUDE MENSTAL
Total do Empenho : 497,35
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.019,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
0 002941 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACOMPANHAR PACIENTE MARLENE FERREIRA ATE O PRO 14,50 14,50
NTO ATENDIMENTO IBIAÇA DIA 27/02/2011
Total do Empenho : 14,50
0 003371 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A 18,00 18,00
CXS DO SUL DIA 11/03/2011 PACIENTE CLIDSS J. DE CAS
TRO
Total do Empenho : 18,00
0 003372 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A 24,50 24,50
CXS DO SUL DIA 07/03/2011
Total do Empenho : 24,50
Total do Credor .: 57,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1177 ANELISE PELISSARI CPF = 568.943.500-78
0 003997 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A ITAIPU PLANTA 63,75 63,75
S MEDICINAIS AROMATICAS E CONDIMENTARES PROGRAMA MUN
ICIPAL
Total do Empenho : 63,75
Total do Credor .: 63,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 ANGELITA ELISABETE HERRMANN CPF = 585.389.410-20
0 002848 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A 16,50 16,50
SAO MARCOS DIA 17/02/2011 REUNIAO DO COGERE MEM. 49
/2011
Total do Empenho : 16,50
0 003537 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO REUNIAO 15,15 15,15
DA SETEC EM CAXIAS DO SUL DIA 02/03/2011
Total do Empenho : 15,15
0 003998 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTAÇAO REUNIAO SOBRE SAUDE DA 21,50 21,50
CRIANÇA E COGERE EM PORTO ALEGRE DIA 11/03/2011
Total do Empenho : 21,50
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 ANGELITA ELISABETE HERRMANN CPF = 585.389.410-20
0 004099 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COMALIMENTAÇAO VIAGEM A 23,30 23,30
PORTO ALEGRE DIA 21/03/2011 REUNIAO DO DAHA EPPV MEM
64/2011
Total do Empenho : 23,30
Total do Credor .: 76,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5163 ANTINSECT DESINSETIZADORA E PROD. QUIMICOS LTDA CNPJ = 87.545.489/0001-65
0 003757 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DETETIZAÇAO CONTROLE DE INSETOS DA FARMACIA PO 300,00 300,00
PULAR DO BRASIL
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 002818 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇOES PARA VIGILANCIA EM 11,03 11,03
SAUDE
Total do Empenho : 11,03
0 003506 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EF.A COPIAS CAPS SUPERAÇAO 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 004338 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1522 FOTOCOPIAS E 2 ENCADERNAÇOES PARA VIGILAN 110,54 110,54
CIA EM SAUDE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA A
INFLUCENZA 2011
Total do Empenho : 110,54
Total do Credor .: 128,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 002890 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PARTE ELETRICA PARA VEICULO PALCA 20,00 20,00
IMN 0558
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 AUTO POSTO ARY FILHO LTDA CNPJ = 90.042.912/0001-19
0 003042 09.03.2011 Pregão 14/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC.DA SA 15.054,00 15.054,00
UDE
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 AUTO POSTO ARY FILHO LTDA CNPJ = 90.042.912/0001-19
Total do Empenho : 15.054,00
0 003045 09.03.2011 Pregão 14/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 COMBUSTIVEL PARA SAMU 5.790,00 5.790,00
Total do Empenho : 5.790,00
Total do Credor .: 20.844,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 002819 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MONTAGENS, ALINHAMENTO VEICULO PLACA IOW 3057 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 003380 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MONTAGENS COM BALANCEAMENTO E GEOMETRIA (VEICU 80,00 80,00
LO PLACA IOP 4388)
Total do Empenho : 80,00
0 004545 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PNEUS 175/70R13 VEICULO PLACA INM 0557 640,00 640,00
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 003669 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a recarga de cartoes de pedagios para memorando 2.100,00 2.100,00
369/2011 4198070454886018- ..70012-..84013..92016..
85010..82017..83015
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVIÇOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 003193 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 528,50 LTS DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC 1.342,04 1.342,04
. DA SAUDE
Total do Empenho : 1.342,04
Total do Credor .: 1.342,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 004040 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BATERIAS PARA TELEFONE CAPS 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 002992 04.03.2011 Pregão 17/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 05,06,09,10 E 12 MATERIAL DE HIGIENE E L 11.314,50 11.314,50
IMPEZA PARA SMS
Total do Empenho : 11.314,50
0 002996 04.03.2011 Pregão 17/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA SMS LOTES 05,0 1.617,40 1.617,40
6,09,10,E 12
Total do Empenho : 1.617,40
0 002999 04.03.2011 Pregão 17/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 05,06,09,10, E 12 MATERIAL HIGIENE E E L 1.197,83 1.197,83
IMPEZA PARA SMS
Total do Empenho : 1.197,83
0 003003 04.03.2011 Pregão 17/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 05,06,09,10 E 12 MATERIAL LIMPEZA SAUDE 1.277,20 1.277,20
MENTAL
Total do Empenho : 1.277,20
Total do Credor .: 15.406,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003127 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32327398-32316407 300,57 300,57
Total do Empenho : 300,57
0 003128 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316524- 32316467-323164 1.264,76 1.264,76
54-
Total do Empenho : 1.264,76
0 003138 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316585 38,82 38,82
Total do Empenho : 38,82
0 003139 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316570 138,33 138,33
Total do Empenho : 138,33
0 003142 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32321522-32316610-323154 3.549,52 3.549,52
31-32315430-32312615-32316468-32316466-32316465-3231
6464-32316463-32316462-32316460-32316459-32316455-32
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
316453-32316451-32316450-32316449-32316448-32316447-
3231644-3231644132316439
Total do Empenho : 3.549,52
0 003143 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316433- 32323551-323168 468,53 468,53
11-32316479-32316476-32316474-32316473-32316457-3231
6446-32316440
Total do Empenho : 468,53
0 003601 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32321522- 658,42 658,42
Total do Empenho : 658,42
0 003602 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316433-32316479-3231647 613,92 613,92
6-32316474-32316473-32316457-32316446-32316440-32316
407-32323551-32327398
Total do Empenho : 613,92
0 004610 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefones 32316610-6439-6444-6451- 3.789,55 3.789,55
6449-6447-6453-6466-6448-6454-6455-6468-6467-6465-64
64-6463-6462-6460-6459-6524-5431-5430-2615-6441-6450
Total do Empenho : 3.789,55
Total do Credor .: 10.822,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2529 BUSKUHL & BUSKUHL LTDA CNPJ = 06.162.003/0001-08
0 003742 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CHAMAMENTO PUBLICO 01/2011 TE 77.850,00 77.850,00
RMO DE CREDENCIAMENTO 03/2011
Total do Empenho : 77.850,00
Total do Credor .: 77.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 002970 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a galvus met 50+850mg 56 comp para paciente pedr 167,02 167,02
o malgarin conf. processo jud. 038/110000001255 mem.
293/2011
Total do Empenho : 167,02
0 002972 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de nebilet 5mg, 28 comp diovan anlo fi 162,00 162,00
x 320 +5mg para paciente maria do carmo rodrigues bo
rghetti processo jud. 038/11000026231 mem. 298/2011
Total do Empenho : 162,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 002973 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de lotar 5mg e 56 comp de clopidogrel 402,20 402,20
75mg para paciente celso dos santos pereira conf. pr
ocesso jud. 038/10900017524 mem. 297/2011
Total do Empenho : 402,20
0 002974 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 frs clonazepam 2,5mg/ml gotas para paciente 14,08 14,08
douglas rodrigues dos santos processo jud. 038/1070
0050005 mem. 294/2011
Total do Empenho : 14,08
0 003517 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE FRONTAL XR, 60 COMP DE RISPERIDONA 257,04 257,04
2MG, 30 COMP DE ANAFRANIL SR 75MG PARA PACIENTE CLEL
IA CERATTI PEREIRA, BRUNO CERATTI PEREIRA PROCESSO J
UD. 038/10900057348 MEM. 354/2011
Total do Empenho : 257,04
0 003518 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE DOLAMIN FLEX PACIENTE UMBELINA SALA 116,16 116,16
MI NUNES PROCESSO JUD. 038/10900021556 MEM. 352/2011
Total do Empenho : 116,16
0 003519 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CLOMIPRAMINA SR 75 MG PARA PACIENTE 157,02 157,02
ARISTEU MELEK PROCESSO JUD. 038/1090003825 MEM. 350
/2011
Total do Empenho : 157,02
0 003520 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 09 FRS DE TRILEPTAL E 90 COM P DE LAMICTAL 25M 454,51 454,51
G PACIENTE GIOVANA LISBOA DE LIMA PROCESSO JUD. 038/
11000036679 MEM. 343/2011
Total do Empenho : 454,51
Total do Credor .: 1.730,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5166 CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ = 08.405.124/0001-69
0 003741 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXAMES TERMO DE CREDENCI 77.850,00 77.850,00
AMENTO 02/2011 CHAMAMENTO PUBLICO 01/2011
Total do Empenho : 77.850,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 77.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3207 CARLOS ROBERTO DE VARGAS CPF = 219.685.190-68
0 004320 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A 21,00 21,00
CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTE HELIA MARTINS RODRIGUE
S MEM. 69/2011
Total do Empenho : 21,00
0 004322 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO DESLOCAMENTO ATE O 12,00 12,00
DISTRITO BELA VISTA
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 004474 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS DA SEC.SAUDE MES DE MA 15.576,00 15.576,00
RÇO/2011 CONF. RELAÇAO EM ANEXO
Total do Empenho : 15.576,00
0 004475 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 03/2011 ESTAGIARIOS DA SEC. 1.020,00 1.020,00
SAUDE CONF. RELAÇAO EM ANEXO
Total do Empenho : 1.020,00
Total do Credor .: 16.596,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERAÇAO TOXICÔMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 004354 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DE PACIENTES 26.045,90 26.045,90
CONF. MEMORANDO 433/2011 MES DE 02/2011
Total do Empenho : 26.045,90
Total do Credor .: 26.045,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5184 CHAP. E PINTURA CAMARGO - CARLOS A. CORREIA DE CAM CNPJ = 12.014.060/0001-42
0 004427 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 parachoque trazeiro, batente painel trazeiro para ip 385,00 385,00
s 0746
Total do Empenho : 385,00
0 004428 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IPS 0746 515,00 515,00
Total do Empenho : 515,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2202 CLAUDIO AMAURI DOS SANTOS CPF = 574.418.630-15
0 002865 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 41/2011 84,00 84,00
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 002889 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PCT DE CINTA PLASTICA PARA MANUTENÇAO 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 003545 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO REDE, FIO, CANALETAS, TOMADA SX, FIOS TEL 113,00 113,00
EFONE, TOMADA, PREGO AÇO, BROCA 6MM, BUCHAS COM PARA
FUSO PARA CENTRO DE SAUDE JULIO SALA DO EACS INT
Total do Empenho : 113,00
Total do Credor .: 128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 003325 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITAÇOES OF. 166094 810,00 810,00
Total do Empenho : 810,00
0 003649 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICAÇAO OF 166719 LICITAÇOES CHAMAMENTO N/01/2011 675,00 675,00
Total do Empenho : 675,00
0 004197 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITAÇOES OF. 167895 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 2.085,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 002910 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2011 2 95,80 95,80
0177674-17663865
Total do Empenho : 95,80
0 003243 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM AGUA MES 03/2011 13134027 56,09 56,09
Total do Empenho : 56,09
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 003245 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 52,45 52,45
3953532
Total do Empenho : 52,45
0 003246 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPES COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 13 68,26 68,26
953540
Total do Empenho : 68,26
0 003249 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 275,52 275,52
3947486
Total do Empenho : 275,52
0 003298 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 1394719 38,58 38,58
2
Total do Empenho : 38,58
0 003533 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1396592 107,78 107,78
1
Total do Empenho : 107,78
0 003534 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 2134228 85,19 85,19
8
Total do Empenho : 85,19
0 003579 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 43,35 43,35
3947460
Total do Empenho : 43,35
0 003665 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 3/2011 20 34,25 34,25
102755
Total do Empenho : 34,25
0 003666 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 03/2011 1 39,71 39,71
3947249
Total do Empenho : 39,71
0 003993 23.03.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 34,25 34,25
3947273
Total do Empenho : 34,25
0 004351 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 1 36,07 36,07
3947370
Total do Empenho : 36,07
Total do Credor .: 967,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2297 DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS OUTROS = 99999999999
0 002850 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MULTA VEICULO PLACA INM 6588 CONF. GUIA EM ANE 405,25 405,25
XO
Total do Empenho : 405,25
Total do Credor .: 405,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ = 02.983.047/0001-48
0 002950 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CONF. CONT 9.240,00 9.240,00
RATO 135/2010 MEM. 301/2011
Total do Empenho : 9.240,00
Total do Credor .: 9.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2025 DANIEL DE OLIVEIRA LIMA CPF = 940.409.070-00
0 003632 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. TROCA DE LAMPADA DO FAROL AMBULANCIA EM VIAGEM 27,00 27,00
AO CRETA SAO JOSE SC
Total do Empenho : 27,00
0 004321 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO CONDUZIR SERVIDORE 36,00 36,00
S PARA REUNIAO EM BENTO GONÇALVES DIA 21/03/2011 ROS
ANA NERY E FABIANO WEIM
Total do Empenho : 36,00
0 004323 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE COND 24,00 24,00
UZIR PACIENTES VEICULO IQM 6259
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 87,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3393 DANIEL FREDERICO CAMARGO CPF = 978.503.220-53
0 003344 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE ADRIANA MA 200,00 200,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3393 DANIEL FREDERICO CAMARGO CPF = 978.503.220-53
RILUZ ANTUNES DE SOUZA MEM. 338/2011
Total do Empenho : 200,00
0 003539 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE MARIA INES 200,00 200,00
NUNES RIBEIRO MEM. 367/2011
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
0 002870 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA COM PEDAGIO CONF. MEM. 47/2011 12,00 12,00
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 004052 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MOUSE E ESTABILIZADOR 500VA PARA UNIDADE DE SAUDE 118,00 118,00
IMPERIAL COHAB E CENTRO DE SAUDE
Total do Empenho : 118,00
Total do Credor .: 118,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4897 DIPROMED DISTRIB.DE PROD.MED.HOSP. LTDA CNPJ = 10.876.880/0002-07
0 002852 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FRS DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10ML PA 640,38 640,38
RA PACIENTE RENAN KRAMER BOEIRA PROCESSO 038/1080005
2220 MEM. 282/2011
Total do Empenho : 640,38
0 003108 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA HUMALOG MIX 25% REFIL P/CANETA 05 REF 227,85 227,85
IS PACIENTE MARCELO MOSSOI DE SOUSA PROCESO JUD. 038
/11000038060 MEM 316/2011
Total do Empenho : 227,85
0 003112 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 CANETA INSULINA LANTUS SOLOSTAR E UMA CANET 143,04 143,04
A INSULINA APIDRA SOLOSTAR PARA PACIENTE THALWIN DE
LIMA LEONARDELLI PROCESSO JUD. 038/11000042350 MEM.
317/2011
Total do Empenho : 143,04
0 003113 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA LEVEMIR 100 UI/ML DETEMIR REFIL 3 ML 361,70 361,70
- 5 REFIS PARA PACINETE NILZA MARIA SCOPEL ARALDI PR
OCESSO JUD. 038/10500019681 MEM. 315/2011
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4897 DIPROMED DISTRIB.DE PROD.MED.HOSP. LTDA CNPJ = 10.876.880/0002-07
Total do Empenho : 361,70
0 003644 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 REFIS DE INSULINA NOVO RAPID 100UI/ML-REFIL 195,10 195,10
3ML PARA PACIENTE RODOLFO MENDES PROCESSO JUD. 038/1
0600006535 MEM. 380/2011
Total do Empenho : 195,10
0 004011 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 CANETAS INSULINA GLARGINA LANTUS 100UI/ML PA 353,98 353,98
RA PACIENTE MARTINA KELLI CASSETT PROCESSO JUD 038/1
1000016694 MEM. 401/2011
Total do Empenho : 353,98
0 004064 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA LANTUS SOLOSTAR 3 CANETAS E INSULINA 405,74 405,74
APIDRA SOLOSTAR 2 CANETAS PARA PACIENTE THALWIN DE L
IMA LEONARDELLI PROCESSO JUD. 038/11000042350 MEM. 4
12/2011
Total do Empenho : 405,74
0 004065 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA DETEMIR 100 UI REFIL 3ML 03 REFIS E 1 497,19 497,19
50 UNDS FITAS REAGENTES PARA PACIENTE ARTHUR GARGION
I LISBOA PROCESSO JUD. 038/10500035215 MEM. 426/2011
Total do Empenho : 497,19
0 004334 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA LANTUS 100UI/ML 10 ML 01 FRS E 01 FRS 423,02 423,02
INSULINA HUMALOG LISPRO 100 UI/ML 10 ML PARA PACIEN
TE ZELINDA ELISA BADALOTTI FERREIRA PROCESSO JUD. 03
8/11100005520 MEM. 446/2011
Total do Empenho : 423,02
Total do Credor .: 3.248,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 004012 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EXTRATO PUBLICAÇAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 493,00 493,00
Total do Empenho : 493,00
Total do Credor .: 493,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 002796 01.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ZOLPIDEM 10MG 30 COMP PARA PACIENTE NILDA MORE 46,95 46,95
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
IRA CAVALI PROCESSO JUD. 038/11000022562 MEM. 267/20
11
Total do Empenho : 46,95
0 002797 01.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE TOPAMAX 100MG PARA PACIENTE ANIELLE 362,46 362,46
VARASCHIN GEHM PROCESSO JUD. 038/10800056749 MEM. 2
70/2011
Total do Empenho : 362,46
0 002798 01.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SPIRIVA 18MCG 30COMP PARA PACIENTE MARIA CLAIR 339,36 339,36
SILVEIRA ALEXANDRE PROCESSO JUD. 038/10800002860 ME
M 269/2011
Total do Empenho : 339,36
0 002799 01.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE CYMBALTA 60MG PARA PACIENTE NILCE B 475,61 475,61
ORGES PAIM CONF. PROCESSO JUD. 038/108900002160 MEM.
268/2011
Total do Empenho : 475,61
0 003170 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 160MG PARA PACIENTE CATARINA 79,53 79,53
PEREIRA DA SILVEIRA PROCES.JUD. 038/11000048014 MEM
. 311/2011
Total do Empenho : 79,53
0 003172 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de aradois 25mg (losartana potassica 2 20,20 20,20
5mg) para paciente antonio vanin conf. processo jud.
038/11000045716 mem. 309/2011
Total do Empenho : 20,20
0 003173 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de venlafaxina 150mg e 56 comp de sero 309,52 309,52
quel 25mg para paciente nilceu dos santos de matos p
roces.jud. 038/11100007891 mem. 312/2011
Total do Empenho : 309,52
0 003491 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 75MG, 30 COMP DE PANTOP 182,98 182,98
RAZOL 40MG, 30 COMP DE RIVOTRIL 0,5MG, 30 COMP DE CA
LTRATE 600+D PARA PACIENTE SANDRA MARY DELUCHI PROCE
SSO JUD. 038/10900049809 MEM. 340/2011
Total do Empenho : 182,98
0 003743 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE RASILEZ 150MG, 60 COMP DE DEPAKOTE 1.011,66 1.011,66
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
ER 500MG, 30 COMP DE CRSTOR 10MG, 28 COMP DE OLANZPI
NA 10MG, 60 COMP DE CARVEDILOL 25 MG PARA PACIENTE R
OBERTO FARIOLI DA COSTA PROCESSO JUD. 038/1070000409
7 MEM. 392/2011
Total do Empenho : 1.011,66
0 003744 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 FRS DE OXCARBAZEPINA SUSPENSAO 6 % PARA PAC 114,62 114,62
IENTE ALEX SILVA DA SILVA PROCESSO JUD. 038/11000025
553 MEM. 391/2011
Total do Empenho : 114,62
0 003745 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE OCTAVELINO JACOB BOLZANI PROCESSO J 65,00 65,00
UD. 663842000069 MEM. 394/2011
Total do Empenho : 65,00
0 003746 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 64 COMP DOLAMIN FLEX PARA PACIENTE LEONEL XAVI 110,27 110,27
ER DOS SANTOS PROCESSO JUD. 038/11000027483 MEM. 393
/2011
Total do Empenho : 110,27
Total do Credor .: 3.118,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 002904 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM SAUDE PUBLIC 1.585,54 1.585,54
A MES 03/2011
Total do Empenho : 1.585,54
0 002908 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a garantia legal tecnologica mes 03/2011 adm de 363,10 363,10
frotas saude e controle de medicamentos
Total do Empenho : 363,10
Total do Credor .: 1.948,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 002959 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6,10 MTS DE TELA 4 RIPAS, 4 DOBRADIÇAS 24 PARA 52,82 52,82
FUSOS PARA CAPS
Total do Empenho : 52,82
Total do Credor .: 52,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 003527 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32321522 2,94 2,94
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
Total do Empenho : 2,94
Total do Credor .: 2,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5186 EMERSON ZENOBIO ORSI VARGAS CNPJ = 10.953.422/0001-35
0 004609 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 LATAS DE NUTRISON SOYA MULTIFIBER SABOR BAU 510,00 510,00
NILHA PACIENTE IVANE DA SILVA VIEIRA PROCESSO JUD. 0
38/1090000668-9 MEM. 456/2011
Total do Empenho : 510,00
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1062 ESTAÇAO DAS MUDAS COML.DE FLORES FRUT.MUDAS LTDA CNPJ = 13.140.909/0001-97
0 004429 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FONTE COMPLETA SEM BACIA COM 10 DIVISORES E CI 161,00 161,00
NCO METROS MANGUEIRA MAIS E UMA PLANTA AQUATICA PARA
CAPS
Total do Empenho : 161,00
Total do Credor .: 161,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTAÇAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 003007 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS MEMORAND 1.992,25 1.992,25
O 308/2011
Total do Empenho : 1.992,25
0 004619 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PASSAGENS CONF. SOLICITAÇAO N/109-107-10 1.925,20 1.925,20
4-103-100-98-95-92-204-202-201-199-195-193-191-190-1
89-188-185-183-181-179-177-176-173-170-168-167-164-1
63-160-158-157-155-154-152-150-144-143-141-138-137-1
34-132-130-128-
Total do Empenho : 1.925,20
Total do Credor .: 3.917,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5039 EVANDRO MILCZAREK CPF = 997.705.550-53
0 002867 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO MEM. 43/2011 66,00 66,00
Total do Empenho : 66,00
Total do Credor .: 66,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 002857 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60comp de ticlopidina 250mg e 60 comp de genfi 201,54 201,54
brozila 600mg para paciente ari berlt processo jud.
038/10900003361 mem. 281/2011
Total do Empenho : 201,54
0 002858 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de lipitor 40mg, 28comp de diovan 80mg 289,68 289,68
, 30comp de aas prevent 100mg para paciente petronil
ia rossoni cardoso proc.jud. 038/11000052496 mem. 28
0/2011
Total do Empenho : 289,68
0 002932 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DAVOBET 50+0,5 30G 04 BISNAGAS E KERIUM INTENS 367,74 367,74
IVO SHAMPOO NEUTRO 200ML 01 FRS PARA PACIENTE DAIANE
RODRIGUES BACH PROCESSO JUDICIAL 038/10800052662 ME
M. 288/2011
Total do Empenho : 367,74
0 002933 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LIPITOR 40 MG PARA PACIENTE PETRONI 200,22 200,22
LIA ROSSONI CARDOSO PROCESSO JUD. 038/11000052496 ME
M. 287/2011
Total do Empenho : 200,22
0 003558 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE VENLAFAXINA 75MG PARA PACIENTE JUNI 159,19 159,19
OR CAMARGO FERNANDES PROCESSO JUD. 038/11000046720 M
EM. 361/2011
Total do Empenho : 159,19
0 003559 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CIATALOPRAM 20MG PACIENTE FILOMENA 39,92 39,92
DE SOUZA MICHELIN PROCESSO JUD. 038/10800035547 MEM.
364/2011
Total do Empenho : 39,92
0 004003 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 compr de atensina 0,100 para paciente alex 4,16 4,16
silva da silva processo jud. 038/11000025553mem. 407
/2011
Total do Empenho : 4,16
0 004004 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 56 comp de clopidogrel 75mg, 120 comp de carve 307,04 307,04
dilol 25mg para paciente joao adelar rodrigues borge
s processo jud. 038/10900027430 mem 402/2011
Total do Empenho : 307,04
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 004005 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de anafranil sr 75mg, 60 comp de cital 406,31 406,31
opram 20mg, 56 comp de diovan 320+5mg para paciente
Monica Paim Alves mem. 406/2011
Total do Empenho : 406,31
Total do Credor .: 1.975,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 002955 04.03.2011 Dispensada por Limite
1,0000 REF.A AMPOLAS HALOPERIDOL, AMPOLAS DE MIDAZOLAN, COM 813,14 813,14
P DE ISOSSORBIDA, AMPOLAS DE DESLANOSIDEO CEDILONIDE
,COMP DE NIFEDIPINA,CITRATO DE FENTANILAL,OCULOS NAS
AL,SOGO GLICOSADO, CXS FITA PARA SAMU
Total do Empenho : 813,14
0 003094 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP DE YAZ, 28 COMP ZYPREXA 10MG PARA PACI 636,58 636,58
ENTE ROSELANE DUTRA PROCESSO JUD. 038/10900040585 ME
M. 299/2011
Total do Empenho : 636,58
0 003111 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLURAZEPAM 20MG 30 COMP PARA PACIENTE MARIA CL 16,00 16,00
AIR SILVEIRA ALEXANDRE PROCESSO JUD. 038/1080000286-
0 MEM. 295/2011
Total do Empenho : 16,00
0 003300 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE RIVASTIGMINA 4,5MG PARA PACIENTE TE 400,98 400,98
RESINHA DE JESUS MICHELIN BARBOZA PROCESSO JUD. 038/
10800030286 MEM. 333/2011
Total do Empenho : 400,98
0 003334 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 FRALDAS ADULTO TAMANHO MEDIO BIG FRAL PCTS C 360,06 360,06
OM 09 E DETRISITOL LA 4 MG TOLTERODINA 30 COMP PARA
PACIENTE CHARLES ROVEDA DUTRA PROCESSO JUD. 038/106
00008821 MEM. 331/2011
Total do Empenho : 360,06
0 003335 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 SACHES CONDROLEX PARA PACIENTE CLAUDINO ZUC 151,43 151,43
CO PROCESSO JUD. 038/11000054898 MEM. 334/2011
Total do Empenho : 151,43
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 003336 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CMPERIDONA 10MG PARA PACIENTE NILDA 8,44 8,44
MOREIRA CAVALI PROCESSO JUD. 038/11000022562 MEM. 3
35/2011
Total do Empenho : 8,44
0 003337 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 COMP DE HIDROXIUREIA 500 MG PARA PACIENTE 334,76 334,76
ODETE VERZA DE OLIVEIRA PROCESSO JUD. 038/1070003113
2 MEM. 336/2011
Total do Empenho : 334,76
0 003338 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 FRS DE DICLOFENACO GOTAS PARA PACIENTE MARLO 11,37 11,37
N FELIPE VELHO DUTRA OC. 729/2009 PJE DCOM MEMORANDO
344/2011
Total do Empenho : 11,37
0 003339 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE VITALUX PLUS 5MG E 01 FRS 10ML DE R 150,71 150,71
ELESTAT 0,05% COLIRIO CLORID EPINASTINA PARA PACIENT
E OLGA VISENTIN BORSOI MEM. 332/2011 PROCES. JUD. 03
8/10900051609
Total do Empenho : 150,71
0 004177 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de meilfenidato de açao prolongada con 321,88 321,88
certa 36mg la para paciente felipe de almeida marcol
in processo jud. 038/11100008715 mem. 437/2011
Total do Empenho : 321,88
0 004178 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CONAU 8MG PARA PACIENTE TEREZINHA D 252,09 252,09
AS GRAÇAS OLIVEIRA DA ROCHA PROCESSO 038/11100001176
MEM. 438/2011
Total do Empenho : 252,09
Total do Credor .: 3.457,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 003109 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A METOTREXATO 50MG/2ML INJETAVEL 4 AMPOLAS PARA 72,16 72,16
PACIENTE VERA LUCIA PEIXOTO BENATO PROCESSO JUD. 038
/10900048705 MEM. 300/2011
Total do Empenho : 72,16
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 003110 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE SUTENT 50MG PARA PACIENTE JOAO GUER 15.500,00 15.500,00
REIRO BORGES PROCESSO 038/11100002644 MEM. 296/2011
Total do Empenho : 15.500,00
0 003331 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 COMP DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG E 3 839,38 839,38
0 COMP DE DIOVAN 160 MG PARA PACIENTE NILZA ALVES VI
EIRA PROCESSO JUD. 038/10800021759 MEM. 341/2011
Total do Empenho : 839,38
0 003332 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 AMPOLAS DE AVONEX (BETAINTERFERONA 1/ 30 MCG 4.590,00 4.590,00
/0,5ML 6.000.000UI PARA PACIENTE MAGDA MOREIRA DONDE
PROCESSO JUDICIAL 038/11000007326 MEM. 329/2011
Total do Empenho : 4.590,00
0 003772 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 UNDS DE SORO FISIOLOGICO 20% PARA PACIENTE 140,00 140,00
LUIZ EMANUELNERY PROCESSO JUD. 038/1070000003-2 MEM.
381/2011
Total do Empenho : 140,00
0 004461 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE ENTECAVIR 0,5MG PARA PACIENTE ZENY 1.265,28 1.265,28
DE FATIMA FARIAS ROVEDA PROCESSO JUD 038/11000042369
MEM. 464/2011
Total do Empenho : 1.265,28
Total do Credor .: 22.406,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1873 FUNIFER- FUNILARIA E ESQUADRIAS DE FERRO LTDA CNPJ = 90.414.459/0001-24
0 003503 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO DA BARRACA DE VIGILANCIA EM SAUDE 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 003067 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC.SAUDE CONF. PEDIDO 445,00 445,00
179/2011
Total do Empenho : 445,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 445,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 002859 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 2661/2011 mem. 291/2011 9.291,29 9.291,29
Total do Empenho : 9.291,29
0 003345 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GASTOS DE SALA PARA COLONOSCOPIA PARA PACIENTE 60,00 60,00
EREDES DIAS DOS SANTOS MEM. 342/2011
Total do Empenho : 60,00
0 003346 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE SONDA FOLEY PARA PACIENTE JOSE JUCELI 51,42 51,42
NO DA SILVA FONTOURA MEM 339/2011
Total do Empenho : 51,42
0 003538 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GASOMETRIA ARTERIAL PACIENTE ANTONIO JOSE DOMI 48,00 48,00
NGUES MEM. 362/2011
Total do Empenho : 48,00
0 004489 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE SONDA FOLEY PARA PACIENTE JOSE JUCELI 62,42 62,42
NO DA SILVA FONTOURA MEM. 470/2011
Total do Empenho : 62,42
0 004551 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA ME 190.000,00 190.000,00
S 03/2011
Total do Empenho : 190.000,00
Total do Credor .: 199.513,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 003570 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE VELAS, JG CABO DE VELAS, BOMBA COMBUSTIV 558,00 558,00
EL, FILTRO COMB. LIMPEZA BICO, LIMPEZA CANO BORBOLET
A FILTRO DE AR PARA VEICULO PLACA IQM 6259
Total do Empenho : 558,00
Total do Credor .: 558,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2204 INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ = 06.056.707/0001-04
0 002820 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM LAUDO TECNICO DAER PARA PLACA INM 6588 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2204 INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ = 06.056.707/0001-04
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 003268 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VITALUX PLUS 5 MG PARA PACIENTE MAR 95,00 95,00
INA RODRIGUES MAGALDI DA SILVA PROCESSO JUD. 038/107
00027984 MEM. 325/2011
Total do Empenho : 95,00
0 003269 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA 30 COMP DE LOTAR 2,5+50MG E 56 COMP DE CONCOR 5 250,00 250,00
MG PARA PACIENTE SINFORNIO LEMOS DE JESUS PROCESSO J
UD. 038/10600032030 MEM. 326/2011
Total do Empenho : 250,00
0 003270 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMBIVENT 20/120 02 FRS PARA PACIENTE ANTONIO 65,00 65,00
JOSE DOMINGUES PROCESSO JUD. 038/11000053808 MEM. 32
7/2011
Total do Empenho : 65,00
0 003271 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE PRAVASTATINA 20MG E 01 UND DE BICAR 52,00 52,00
BONATO DE SODIO 1G/G 100G PARA PACIENT EERNI DE OLIV
EIRA PROCESSO JUD. 038/10900021548 MEM. 328/2011
Total do Empenho : 52,00
0 003272 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 DOSES DE SERETIDE DISKUS 50+250 E 28 COMP D 108,00 108,00
E VALSARTANA 80MG PARA PACIENTE ANTONIO JOAO BERTUOL
PROCESSO JUD. 038/10800059209 MEM. 330/2011
Total do Empenho : 108,00
0 004146 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 600 COMP DE CREON 10.000UI PARA PACIENTE LUIZ 900,00 900,00
EMAMANUEL NERY PROCESSO JUD. 038/10700000032 MEM. 41
1/2011
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 1.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 002909 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 10 estojos mini box e 10 estojo porta tudo par 150,00 150,00
a samu
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 003754 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARIMBO E BORRACHA PARA VIGILANCIA SANITARI 40,00 40,00
A
Total do Empenho : 40,00
0 004034 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARIMBO NA MADEIRA PARA ESF BARCELOS 12,00 12,00
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 002891 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO EMBREAGEM E BORBOLETA PARA VEICULO PLACA 35,00 35,00
ILT 9221
Total do Empenho : 35,00
0 002892 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO ILT 9221 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 003119 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FEICHE CINTO SEGURANÇA E UM JG DE PASTILHAS PA 175,00 175,00
RA VEICULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 175,00
0 003120 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA INM 6588 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4060 JANAINA SIMOES PIRES SANTOS OUTROS = 99999999999
0 003542 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA PARA PACIEN 50,00 50,00
TE ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA MACHADO MEM. 371/2011
Total do Empenho : 50,00
0 004564 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA PARA PACIEN 50,00 50,00
TE DEONILDA CAMPOS E JOSELISA BOEIRA DO PRADO MEM. 4
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 146
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4060 JANAINA SIMOES PIRES SANTOS OUTROS = 99999999999
78/2011
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4818 JANDIRA DETOFANO PELIN CNPJ = 11.788.769/0001-32
0 002873 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESSENCIAS AROMATICAS, VASELINA, POTES PARA POM 2.016,10 2.016,10
ADAS, ESPATULA,ALCOOL,ANILINA,BASE PARA SABONETES, O
LEO DE AMENDOAS,OLEO ESSENCIAL LAVANDA, FRS VAPORIZA
DOR PROJETO FITOTERAPICOS SEC.SAUDE
Total do Empenho : 2.016,10
Total do Credor .: 2.016,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 002927 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A 29 DIARIAS COM PERNOITE P 7.903,44 7.903,44
ROCESSO 001/10903248860 PARA JEANE SANTOS SILVA E VA
LOR EQUIVALENTE A 25 DIARIAS COM PERNOITE PARA ACOMP
NHANTE MARIA GELCI DOS SANTOS SILVA MEM. 285/2011
Total do Empenho : 7.903,44
0 004335 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A 30 DIARIAS COM PERNOITE RE 8.781,60 8.781,60
F.AO PROCESSO 001/10903248860 PARA PACIENTE E VALOR
EQUIVALENTE A 30 DIARIAS COM PERNOITE PARA ACOMPANHA
NTE SENHORA MARIA GELCI DOS SANTOS SILVA MEM. 462/20
11
Total do Empenho : 8.781,60
Total do Credor .: 16.685,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4711 JOSE ANTONIO SOUZA DA SILVA CPF = 601.944.640-91
0 003118 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVIÇO INFORMAÇAO GIA MENSAL A SEC. DA FAZ. DO RS I 170,00 170,00
CMS MES 02/2011
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3133 JUCIR DA ROSA MICHELON CPF = 448.108.140-68
0 003803 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HISTEROSCOPIA PARA PACIENTE CECILIA APARECIDA 170,00 170,00
DE MORAES RIBEIRO MEM. 409/2011
Total do Empenho : 170,00
0 004318 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HISTEROSCOPIA PARA PACIENTE MARLICE DA SILVA F 170,00 170,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3133 JUCIR DA ROSA MICHELON CPF = 448.108.140-68
REITAS MEM. 459/2011
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 004343 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZAÇAO DE PNEU 185X15 VEICULO PLACA MIY 20,00 20,00
4869
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5083 LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 002957 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAME CONFIRMATORIO PARA HIV PARA PACIENTE S.R 120,00 120,00
.F. 11/02/2011
Total do Empenho : 120,00
0 003740 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO CONF.TE 77.850,00 77.850,00
RMO CREDENCIAMENTO 01/2011 CHAMAMENTO PUBLICO 01/201
1
Total do Empenho : 77.850,00
Total do Credor .: 77.970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 002993 04.03.2011 Pregão 17/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 07,11,13 E 14 MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA 11.933,80 11.933,80
PARA SMS
Total do Empenho : 11.933,80
0 002997 04.03.2011 Pregão 17/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA SMS LOTES 07, 743,20 743,20
11,13 E 14
Total do Empenho : 743,20
0 003000 04.03.2011 Pregão 17/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 07,11,13 E 14 MATERIAL DE HIGIENE E LIMP 386,70 386,70
EZA PARA SMS
Total do Empenho : 386,70
0 003004 04.03.2011 Pregão 17/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 07,1,13 E 14 MATERIAL LIMPEZA PARA SAUDE 677,45 677,45
MENTAL
Total do Empenho : 677,45
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 13.741,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 003516 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 FRS DE NAVELBINE 50 MG SOL.INJ PARA PACIENT 720,00 720,00
E ZELIA CATHARINA MAGRIN LEONARDELLI MEM. 353/2011
Total do Empenho : 720,00
0 004066 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE LAMOTRIGINA 100MG PARA PACIENTE ELT 130,00 130,00
ON BRANCO REWAY CONF. PROCESSO JUD. 03810600008210 M
EM. 422/2011
Total do Empenho : 130,00
0 004067 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP DE METOTREXATO 2MG, 30 COMP DE REUQUIN 185,00 185,00
OL 400MG, 28 COMP DE DIOVAN 160 +12,5MG PARA PACIENT
E ROGELIO CARNEIRO PROCESSO JUD. 038/11000050264 MEM
.410/2011
Total do Empenho : 185,00
0 004071 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 320MG, 100 UNDS FITAS REAGEN 320,00 320,00
TES DE GLICOSE, 60 COMP DE ADALAT R 20 MG PARA PACIE
NTE MARIA DA GLORIA FREITAS DA SILVA PROCESSO JUD. 0
38/11000050841 MEM. 423/2011
Total do Empenho : 320,00
0 004072 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE AVODART 0,5MG PARA PACIENTE ERNI DE 162,00 162,00
OLIVEIRA PROCESSO JUD. 038/10900021548 MEM. 424/201
1
Total do Empenho : 162,00
0 004073 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP DE ATENSINA 0,100MG PARA PACIENTE HIGI 13,00 13,00
NO RODRIGUES DA SILVA PROCESSO JUD.038/11000045732 M
EM. 425/2011
Total do Empenho : 13,00
0 004074 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SOMALGIN CARDIO 100MG, 30 COMP DE A 220,00 220,00
TACAND HCT 16+12,5MG, 30 COMP DE TAPAZOL 5MG, 30 COM
P DE CARDIZEM CD 180 MG PARA PACIENTE LIBERATA DE VA
RGAS VIEIRA PROCESSO JUD. 038/10900027937 MEM. 427/2
011
Total do Empenho : 220,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 004075 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CXS DE CLOPIXOL DEPOT 200 MG 1X1ML PARA PAC 150,00 150,00
IENTE ARISTEU MELEK PROCESSO JUD.038/11000039449 MEM
. 428/2011
Total do Empenho : 150,00
0 004076 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 FRS COMBIGAN SOLUÇAO OFTALMOLOGICA 5 ML PAR 72,00 72,00
A PACIENTE MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE CANDIDO MEM
. 413 /2011PROCESSO JUD. 038/10800057837
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 1.972,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5178 LOJA DE MOVEIS VOLARE CNPJ = 09.813.302/0001-53
0 004118 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CADEIRINHA BEBE CONFORTO, POLTRONA PARA CARRO 538,00 538,00
SETOR DE TRANSPORTES ELETIVOS DA SAUDE
Total do Empenho : 538,00
Total do Credor .: 538,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 003498 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM RACK PARA TV 40/42 POLEGADAS CAPS 289,00 289,00
Total do Empenho : 289,00
Total do Credor .: 289,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 002834 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADURAS, TORNEIRA, COPIAS CHAVES, CREMONA,G 391,00 391,00
RAFITE, COPIAS, CADEADO, CORRENTE, BRAÇADEIRAS PARA
CMM E UNIDADES
Total do Empenho : 391,00
Total do Credor .: 391,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4100 LUCIANO NORONHA DA SILVA OUTROS = 99999999999
0 002883 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARICMENTO DESPESA COM PEDAGIO MEM. 40/2011 12,00 12,00
Total do Empenho : 12,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
0 003391 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DIA 17/02/2011 A SAO MARCOS PARA LEVAR 12,00 12,00
SEC.SAUDE ANGELITA HERRMANN MEM. 53/2011
Total do Empenho : 12,00
0 004019 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM LIBERAÇAO VEICULO GOL ENVOLVIDO EM 11,45 11,45
ACIDENTE DIA 15/03/2011 IKF 9498
Total do Empenho : 11,45
Total do Credor .: 23,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5143 MARCIO DE ASSIS - CNPJ = 01.699.569/0001-50
0 003117 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOCORRO GUINCHO, MAO DE OBRA MANGUEIRA PARA VE 85,00 85,00
ICULO PLACA IKF 9498
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 002885 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 PASTAS COMUM COM ALÇA PARA DOCUMENTOS MALOT 29,70 29,70
ES PARA CAXIAS DO SUL E POA SAUDE
Total do Empenho : 29,70
Total do Credor .: 29,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECÃNICA E AUTO PEÇAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 003383 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBA DE AGUA, ANEL VEDAÇAO PARA VEICULO IKF 9 95,00 95,00
498
Total do Empenho : 95,00
0 003384 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IKF 9498 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 003563 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRAZER VEICULO PLACA IKF 949 375,00 375,00
8
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 151
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
Total do Empenho : 375,00
0 003571 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IQM 6259 275,00 275,00
Total do Empenho : 275,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3356 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0003-89
0 003093 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIAS REALIZADAS MES 02/2011 CONF.RELÇAO 4.025,00 4.025,00
EM ANEXO MEM. 318/2011
Total do Empenho : 4.025,00
0 003802 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIA PERFIL BIOFISICO FETAL + DOPPLER PAR 150,00 150,00
A PACIENTE LUCIANA DE SOUSA BITENCOURT MEM. 386/2011
Total do Empenho : 150,00
0 004394 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIA OBSTETRICA DE URGENCIA PARA PACIENTE 100,00 100,00
GLAUCIA ROBERTA SILVA MEM. 466/2011
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 4.275,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3353 MINISTERIO DA SAUDE OUTROS = 99999999999
0 004319 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUÇAO PAG.INDEVIDO COM RECURSO DO CONVENIO 50,51 50,51
2582/2007 MEM. 431/2011
Total do Empenho : 50,51
Total do Credor .: 50,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 003115 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25 LAMPADAS FLUORESC.40 E 10 REATORES 2X40 PAR 362,50 362,50
A CMM E UNIDADES
Total do Empenho : 362,50
0 003751 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CIMENTO, CAL, TIJOLOS, COLA, DISJUNTOR, CANOS, 244,83 244,83
T, JOELHOS, COLA CANO, TORNEIRA PARA CMM SAUDE BUCA
L
Total do Empenho : 244,83
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 152
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 004121 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADAS SISTEMA X, CAIXAS SISTEMA X, TE, PARAF 27,50 27,50
USO COM BUCHA, FITA ISOLANTE PARA UNIDADE DE SAUDE J
ARDIM AMERICA
Total do Empenho : 27,50
Total do Credor .: 634,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 003540 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANATOMO PATOLOGICO MEMORANDO 365/2011 376,00 376,00
Total do Empenho : 376,00
Total do Credor .: 376,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZAÇÕES JURIDICA DE APOIO AO CIDADÃO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 004484 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2011 13.152,66 13.152,66
Total do Empenho : 13.152,66
0 004485 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2011 48.165,75 48.165,75
Total do Empenho : 48.165,75
Total do Credor .: 61.318,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 002956 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTROS PARA VEICULO PLACA IOP 9094 194,70 194,70
Total do Empenho : 194,70
0 003114 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM LT DE OLEO F1 MASTER PARA VEICULO PLACA IMN 0557 12,00 12,00
Total do Empenho : 12,00
0 003379 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 LT OLEO IMN 0557 17,00 17,00
Total do Empenho : 17,00
0 003381 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTRO PARA VEICULO IQM 6259 81,00 81,00
Total do Empenho : 81,00
0 003502 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTROS VEICULOS INL 6974 117,00 117,00
Total do Empenho : 117,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 153
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 003560 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. OLEO, FILTRO PARA IOW 3057 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 671,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1273 PATRICIA SILVEIRA DOS SANTOS CNPJ = 02.200.460/0001-99
0 003176 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORTINAS, PERCIANAS PARA CAPS 751,00 751,00
Total do Empenho : 751,00
Total do Credor .: 751,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2548 PAULO COSTA DOS PASSOS CPF = 568.944.300-04
0 004022 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RELATORIO 7013/11-7039/11-7044/11 MEM. 61/2011 42,00 42,00
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 003043 09.03.2011 Pregão 14/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. MUNC 31.574,40 31.574,40
. DA SAUDE
Total do Empenho : 31.574,40
0 003044 09.03.2011 Pregão 14/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 MATERIAL PARA VIGILANCIA EPIDWMIOLOGIC 55.103,40 55.103,40
A
Total do Empenho : 55.103,40
0 003046 09.03.2011 Pregão 14/2011
1 1,0000 RF.A LOTE 03 COMBUSTIVEL PARA SAMU 22.466,40 22.466,40
Total do Empenho : 22.466,40
0 003753 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 LT DE OLEO MOTOR VEICULO INM 8588 7,80 7,80
Total do Empenho : 7,80
0 004039 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LTS OLEO MOTOR PARA VEICULO IMP 3445 26,60 26,60
Total do Empenho : 26,60
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 154
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 109.178,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 525 PETROVAC COM.DERIVADOS PETRO. LTDA CNPJ = 02.325.668/0001-34
0 004544 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 LTS OLEO PARA COMPRESSOR CONS. ODONTOLOGICO 53,00 53,00
CMM
Total do Empenho : 53,00
Total do Credor .: 53,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 55 PLANALTO TRANSPORTES LTDA CNPJ = 95.592.077/0001-04
0 003543 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEM. 366/20 438,50 438,50
11
Total do Empenho : 438,50
Total do Credor .: 438,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUÇOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 002960 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS, PARA VIGILANCIA EM SAUDE V.SANITARI 2.420,00 2.420,00
A
Total do Empenho : 2.420,00
0 003497 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA CMM E UNIDADES DE S 810,00 810,00
AUDE
Total do Empenho : 810,00
0 004182 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESET EPSON C65, SERVIÇO REC.CART 21-22 E CONX 95,00 95,00
CONECTOR USB SETOR DE TRANSPORTES
Total do Empenho : 95,00
0 004546 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS CARTUCHOS, PARA CMM E VIGILANCIA 840,00 840,00
Total do Empenho : 840,00
Total do Credor .: 4.165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1948 PRHODENT- COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTDA CNPJ = 93.327.161/0001-75
0 003651 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 1285/2011 0,72 0,72
Total do Empenho : 0,72
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 155
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 0,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3314 PROQUIL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07
0 002991 04.03.2011 Pregão 17/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA SMS 1.009,60 1.009,60
Total do Empenho : 1.009,60
0 002995 04.03.2011 Pregão 1505
1 1,0000 REF.A LOTE 02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SMS 12,62 12,62
Total do Empenho : 12,62
0 003002 04.03.2011 Pregão 17/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 MATERIAL PARA SAUDE MENTAL 157,75 157,75
Total do Empenho : 157,75
Total do Credor .: 1.179,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 003645 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 DOSES DE SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG SOL.INALAT 219,37 219,37
ORIA 4ML PARA PACIENTE ARMELINO SOUZA DA CRUZ PROCES
SO JUD. 038/10900056678 MEM. 374/2011
Total do Empenho : 219,37
0 003646 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 150MG E 30 COMP DE ARAD 209,25 209,25
OIS H 50/12,5 MG PARA PACIENTE IVONE TOMAZI TIEPO PR
OCESSO JUD. 038/111000006119 MEM. 373/2011
Total do Empenho : 209,25
0 003647 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 03 CXS DE DEPAKOTE ER 500MG - 03 CXS DE TRILEPTAL 60 487,27 487,27
0 MG PARA PACIENTE DEISON WILLIAN DA SILVA PEREIRA P
ROCES.JUD. 038/11000048901 MEM. 378/2011
Total do Empenho : 487,27
0 003730 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE GALVUS MET 50+850MG PARA PACIENTE S 159,71 159,71
ADY IGNACIO DE SALLES PROCESSO 038/10900020924 MEM.
385/2011
Total do Empenho : 159,71
0 004415 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de tolterodina 4 mg detrusitol la para 577,84 577,84
paciente william fernando zanella roveda processo 0
38/10900010953 mem. 443/2011
Total do Empenho : 577,84
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 156
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 004416 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 drageas de citoneurin 5000 para paciente ju 80,32 80,32
ventino de souza monteiro proc.jud. 038/10900058557
mem. 457/2011
Total do Empenho : 80,32
0 004417 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de aldazida 50mg espirolactona + hidro 24,35 24,35
clorotiazida paciente roberto farioli da costa proce
s.jud. 038/10700004097 mem. 448/2011
Total do Empenho : 24,35
0 004418 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP DE FORASEQ 12+200MCG PARA PACIENTE DI 96,86 96,86
NACIR BORGES PINTO MUSSATO PROCESSO JUD. 038/1090000
3620 MEM. 447/2011
Total do Empenho : 96,86
0 004419 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOPIRAMATO 25 MG 60 COMP PARA PACIENTE MAICON 58,85 58,85
FERNANDO ZARDO MACIEL PROCESSO N/038/11100009193 MEM
. 442/2011
Total do Empenho : 58,85
0 004420 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM 28 COMP DE CITALOPRAM 20MG PARA PA 39,92 39,92
CIENTE MATILDE DE OLIVEIRA PEREIRA PROCESSO 038/1080
0029881 MEM. 458/2011
Total do Empenho : 39,92
0 004421 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE ANAFRANIL 75MG E 56 COMP DE ZYPREXA 1.386,53 1.386,53
10 MG PARA PACIENTE MAITE LUISE FARIOLI CAMANA PROC
ES. JUD. 038/10800035334 MEM, 449/2011
Total do Empenho : 1.386,53
0 004422 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLUDROCORTISONA 0,1MG FLORINETE 100 COMP PARA 163,28 163,28
PACIENTE ANA BEATRIZ CASAL DE ALMEIDA PROCES. 038/10
800002649 MEM. 444/2011
Total do Empenho : 163,28
Total do Credor .: 3.503,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 157
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 002874 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM BANNER IMPRESSAO DIGITAL 1,16X2,17M PARA CA 126,00 126,00
PS
Total do Empenho : 126,00
Total do Credor .: 126,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5170 RENATA BURATTO VIEIRA CPF = 013.377.170-96
0 003996 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 VIAGEM A ITAIPU CONHECIMENTOS SOBRE PLANTAS MEDICINA 45,25 45,25
IS PROGRAMA MUNICIPAL DE PLANTAS MEDICINAIS AROMATIC
AS E CONDIMENTARES
Total do Empenho : 45,25
Total do Credor .: 45,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 003541 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS DE CAXIAS DO SUL A VACARIA PARA PACI 25,13 25,13
ENTES 372/2011
Total do Empenho : 25,13
Total do Credor .: 25,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 002915 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 02/2011 16072952- 5 761,59 761,59
4484456
Total do Empenho : 761,59
0 002920 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 02/2011 51932 305,58 305,58
229
Total do Empenho : 305,58
0 003220 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 03/20 2.133,76 2.133,76
11 30391652
Total do Empenho : 2.133,76
0 003221 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 03/2011 24765 383,99 383,99
431
Total do Empenho : 383,99
0 003224 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletric mes 03/2011 160475 183,75 183,75
41
Total do Empenho : 183,75
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 158
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 003238 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2011 53190 360,43 360,43
050
Total do Empenho : 360,43
0 003255 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 03/2011 33198 171,38 171,38
888
Total do Empenho : 171,38
0 003686 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2011 267 901,08 901,08
60118- 53360656-51494205
Total do Empenho : 901,08
Total do Credor .: 5.201,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
0 002861 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO MEM. 45/2011 264,00 264,00
Total do Empenho : 264,00
Total do Credor .: 264,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5004 ROSA MARIA CASTILHOS RIBEIRO CPF = 378.895.592-91
0 003302 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR EQUIVALENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE A PACIEN 146,38 146,38
TE ROSA MARIA C.RIBEIRO E O MESMO VALOR A ACOMPANHA
NTE MARIA ROSA BUENO CASTILHOS PROCESSO 038/11000042
717 MEMORANDO 345/2011
Total do Empenho : 146,38
0 003515 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM A PORTO ALEGR 236,09 236,09
E ATEND.SAUDE PROCESSO JUD. 038/11000042717 MEM 348/
2011
Total do Empenho : 236,09
0 003994 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PA 146,38 146,38
RA PACIENTE ROSA MARIA C.RIBEIRO E SEU ACOMPANHATE G
ILBERTO MACHAGESVOLSKI PROCESSO JUD. 038/11000042717
MEM. 405/2011
Total do Empenho : 146,38
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 159
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5004 ROSA MARIA CASTILHOS RIBEIRO CPF = 378.895.592-91
0 003995 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A DIARIA SEM PERNOITE PARA P 146,38 146,38
ACIENTE ROSA MARIA C.RIBEIRO E MARIA ROSA BUENO CAST
ILHOS PROCESSO 038/11000042717 PORTO ALEGRE 28/03/20
11 TRATAMENTO MEDICO MEM. 404/2011
Total do Empenho : 146,38
0 004488 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE VI 146,38 146,38
AGEM A PORTO ALEGRE PARA PACIENTE ROSA MARIA CASTILH
OS RIBEIRO E SEU ACOMPANHANTE GILBERTO MACHAGESVOLSK
I MEM. 476/2011 PROCESSO 038/11000042717
Total do Empenho : 146,38
Total do Credor .: 821,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4524 RVR PAPELARIA LTDA CNPJ = 10.670.026/0001-09
0 004119 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 TUBOS DE COLA QUENTE, 5 PISTOLAS DE COLA QU 601,00 601,00
ENTE, REFIS DE COLA, BLOCOS DE DESENHO, LAPIS MATERI
AL PARA OFICINAS CAPS
Total do Empenho : 601,00
Total do Credor .: 601,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5165 S.R. DE OLIVEIRA PEREIRA & CIA LTDA CNPJ = 10.404.497/0001-67
0 003739 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONF. TERMO DE 77.850,00 77.850,00
CREDENCIAMENTO 04/2011 CHAMAMENTO PUBLICO 01/2011
Total do Empenho : 77.850,00
Total do Credor .: 77.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 003501 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LIXEIRAS 100X50X50 FERRO 3,8 PARA UNIDADE D 540,00 540,00
E SAUDE MONTE CLARO E SOBOPA
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 003752 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LAMPADA H7 PARA VEICULO PLACA INM 6588 27,00 27,00
Total do Empenho : 27,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 160
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 003755 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADA, PARA VEICULO PLACA INL 6974 31,00 31,00
Total do Empenho : 31,00
0 004346 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO PARTE ELETRICA VEICULO PLACA IRL 0503 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 83,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 004033 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 LT 1087 TINTA VERDE PARA CAPS 24,53 24,53
Total do Empenho : 24,53
Total do Credor .: 24,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5182 SONO CLIN CLINICA ESTUDO DO SONO LTDA CNPJ = 07.272.036/0001-73
0 004152 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A POLISSONOGRAFIA PARA PACIENTE MATHEUS HENRIQUE 600,00 600,00
DA SILVA ANZOLIN PEREIRA MEM. 441/2011
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2982 TATIANA SCARIOT CPF = 685.305.790-20
0 004151 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS REUNIAO DO COGE DIA 23/0 46,25 46,25
3/2011
Total do Empenho : 46,25
Total do Credor .: 46,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3260 TECSS - TECNOLOGIA A SERV. DA SAUDE LTDA CNPJ = 06.356.085/0001-21
0 002851 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SONDA PARA ALIMENTAÇAO MIKEY 18X3,5CM PARA PAC 1.390,00 1.390,00
IENTE CARLOS ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR PROCES
SO JUD. 038/10600027206 MEM. 266/2011
Total do Empenho : 1.390,00
Total do Credor .: 1.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 002958 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAME CONFIRMATORIO PARA O HIV PARA PACIENTE E 150,00 150,00
SR 10/02/2011
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 161
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
Total do Empenho : 150,00
0 003455 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONF. MEMORANDO 321/2011 CONSULTAS 50.490,00 50.490,00
Total do Empenho : 50.490,00
0 004314 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REMOÇOES EMERGENCIAIS REALIZADAS DE UTI MOVEL 10.800,00 10.800,00
MEM. 461/2011
Total do Empenho : 10.800,00
Total do Credor .: 61.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 003124 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HASTE DA PORTA TRAZ. E VARETA DO LIMPADOR PARA 97,00 97,00
BRISA VEICULO IOP 9094
Total do Empenho : 97,00
0 003125 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IOP 9094 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 004344 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PALHETA, BATENTE DE DESCARGA, LIQUIDO 142,00 142,00
DE FREIO, SENSOR DO FREIO IOP 4388
Total do Empenho : 142,00
0 004345 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IOP 4388 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 314,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4527 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 003399 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 1332/2010 memorando 359 1.743,20 1.743,20
/2011
Total do Empenho : 1.743,20
0 003658 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIDUOS SPTICOS DE SAUDE NO MES DE 3.585,12 3.585,12
FEVEREIRO/2011 MEM. 360/2011
Total do Empenho : 3.585,12
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 162
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.328,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 VILMAR A. GIORDANI CPF = 316.969.530-49
0 002869 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 46/2011 12,00 12,00
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 003425 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPESA COM TELEFONE 99731061 74,98 74,98
Total do Empenho : 74,98
0 003431 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TELEFOE 99746117 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 003433 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99746141 6,00 6,00
Total do Empenho : 6,00
0 003437 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99299689-99754656-9975898 517,41 517,41
4-997568986-99758988-99826541-
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -177,17 -177,17
Total do Empenho : 340,24
Total do Credor .: 471,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 002811 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCAÇAO CILINDRO, FLUXOMETRO, BASE APOIO, TOMA 529,10 529,10
DA DUPLA, REG.PRESSAO, CARRINHO, CONCENT PARA PACIEN
TES OSVALDO DOS SANTOS, JOANA P.DO AMARAL E ANGELO R
.MOREIRA
Total do Empenho : 529,10
0 002841 02.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES MARIA CLAIR, DINARCI, 359,30 359,30
JOSE VITORIO
Total do Empenho : 359,30
0 003008 04.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE DINACIR MUSSATO, JOSE V 955,15 955,15
ITORIO, MARIA CLAIR
Total do Empenho : 955,15
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 163
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 003061 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE VITORIO, DINARCI 637,90 637,90
E MARIA CLAIR
Total do Empenho : 637,90
0 003294 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM OXIGENIO PARA PACIENTES MARIA CLAIR, JOS 855,10 855,10
E VITORIO E DINARCI
Total do Empenho : 855,10
0 003304 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA USO NO SAMU SEC. DA SAUDE 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 003496 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCAÇAO CILINDRO PAT PARA PACINETE ANGELO R.MO 24,00 24,00
REIRA
Total do Empenho : 24,00
0 003522 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para pacientes jose vitorio, maria cl 549,30 549,30
air e dinarci
Total do Empenho : 549,30
0 003703 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA CLAIR E JOSE VITO 963,00 963,00
RIO
Total do Empenho : 963,00
0 004016 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para pacientes jose vitorio, dinarci 525,28 525,28
Total do Empenho : 525,28
0 004030 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCAÇAO EQUIPAMENTO PARA PACIENTES ANGELO MORE 529,10 529,10
IRA, OSVALDO SANTOS E JOANA P.AMARAL
Total do Empenho : 529,10
0 004310 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA CLAIR, JOSE VITOR 1.128,47 1.128,47
IO E DINARCI
Total do Empenho : 1.128,47
0 004382 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SAMU 40,00 40,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 164
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
Total do Empenho : 40,00
0 004495 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA USO NO SAMU 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 004496 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PACIENTE JOSE VITORI 507,90 507,90
O E MARIA CLAIR
Total do Empenho : 507,90
Total do Credor .: 7.723,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 981.215,58
Total do Órgão ..: 981.215,58
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 165
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1836 ALESSANDRO DALLA SANTA ANDRADE CPF = 642.757.440-04
0 003620 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A 28,50 28,50
PORTO ALEGRE DIA 14/03/2011 REUNIAO COM PAULO TIGRE
DIRETOR DA FIERGS
Total do Empenho : 28,50
Total do Credor .: 28,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 003033 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,03,07,10 E 11 MATERIAL LIMPEZA PARA S 302,10 302,10
EC.MUNC.TECN. E TRABALHO
Total do Empenho : 302,10
Total do Credor .: 302,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003137 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32312637 38,80 38,80
Total do Empenho : 38,80
0 003146 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEOFNE 32311476-32316498-3232021 200,02 200,02
6
Total do Empenho : 200,02
0 003588 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316498-32311476-3232021 282,95 282,95
6-32328491
Total do Empenho : 282,95
0 004331 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328491- 32320216-323114 238,06 238,06
76-32316498
Total do Empenho : 238,06
Total do Credor .: 759,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 004006 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ABRAÇADEIRAS, EMENDA PARA MANGUEIRA PARA ENTORNO 167,30 167,30
CATEDRAL
Total do Empenho : 167,30
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 166
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 167,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 004038 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM CORSA INY 2902 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 003102 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 MTS TUBO ESGOTO, 10 C.ESGOTO 100MM E 15 JOE 458,50 458,50
LHOS PARA ENTORNO DA CATEDRAL
Total do Empenho : 458,50
Total do Credor .: 458,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 003034 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02,04,05 E 08 MATERIAL DE LIMPEZA PARA S 1.003,20 1.003,20
EC.MUNC.TEC. E TRABALHO
Total do Empenho : 1.003,20
Total do Credor .: 1.003,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 003206 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 109,5mts de mangueira com luzes para natal 201 1.445,55 1.445,55
1
Total do Empenho : 1.445,55
Total do Credor .: 1.445,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 003101 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 6 MTS DE TBO ESGOTO 150MM PARA ENTORNO DA CATED 56,10 56,10
RAL
Total do Empenho : 56,10
Total do Credor .: 56,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 003420 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178333 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 003429 15.03.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 167
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99741469 59,98 59,98
1 1,0000 REF.A VALOR A MAIOR -9,68 -9,68
Total do Empenho : 50,30
Total do Credor .: 100,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.351,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Credor : 4894 CARLOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CNPJ = 12.352.041/0001-26
0 003276 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA COLOCAÇAO BANCOS LIXEIRAS PAR 400,00 400,00
A ENTORNO DA CATEDRAL
Total do Empenho : 400,00
0 004342 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA NA CONFECÇAO MURO CONTENÇAO DE AGU 130,00 130,00
A E CALHAS ENTORNO
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1062 ESTAÇAO DAS MUDAS COML.DE FLORES FRUT.MUDAS LTDA CNPJ = 13.140.909/0001-97
0 003277 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 09 VASOS E 09 PRATOS PARA ENTORNO DA CATEDRAL 315,00 315,00
Total do Empenho : 315,00
Total do Credor .: 315,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 004435 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA TELA RETRATIL FIXAÇAO DE PAREDE PARA COLOCAÇAO A 569,00 569,00
PARELHO REPRODUÇAO FILME
Total do Empenho : 569,00
Total do Credor .: 569,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 004007 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANOS, TORNEIRA, JOELHOS, NIPEL, TE, ESPELHO, 35,40 35,40
COLA, VEDA ROSCA, ABRAÇADEIRA, ESGUICHO PARA ENTORNO
DA CATEDRAL
Total do Empenho : 35,40
Total do Credor .: 35,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 168
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5171 MARCIO CESAR B. MENUZZO - ME CNPJ = 01.527.271/0001-62
0 004433 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLACAS E FITA PARA ENTORNO DA CATEDRAL 24,50 24,50
Total do Empenho : 24,50
Total do Credor .: 24,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 004032 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 CAPAS PARA CD APRESENTAÇAO DO MUNICIPIO 21,00 21,00
Total do Empenho : 21,00
Total do Credor .: 21,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 003049 09.03.2011 Pregão 14/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 3 COMBUSTIVEL PARA SEC.DES;TEC.TRABALHO E 2.000,00 2.000,00
TURISMO
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 003233 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 67,07 67,07
11 55208703 - ENTORNO DA CATEGRAL
Total do Empenho : 67,07
0 003267 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 985,89 985,89
11 53502949
Total do Empenho : 985,89
Total do Credor .: 1.052,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2171 ROVANI QUADRI DE OLIVEIRA CPF = 888.489.570-72
0 003618 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO 12,00 12,00
AO PINHAL DA SERRA DIA 16/03/2011
Total do Empenho : 12,00
0 003619 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSACIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A 25,66 25,66
PINHAL DA SERRA DIA 16/03/2011 ASSUNTOS PARQUE DOS L
AGOS
Total do Empenho : 25,66
Total do Credor .: 37,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 169
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4586 TERRAPLENAGENS FALCAO LTDA CNPJ = 01.314.800/0001-40
0 003275 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 35 UNDS PEDRA PARA MURO ENTORNO DA CATEDRAL 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3775 VIDEO LOCADORA SUCESSO LTDA CNPJ = 01.404.228/0001-00
0 003650 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 FILMES PARA VIDEOTECA DA CRIPTA CINEMA PUB 1.000,00 1.000,00
LICO
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.865,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003133 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328491 45,33 45,33
Total do Empenho : 45,33
Total do Credor .: 45,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 004430 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA DE CAPTAÇAO 4 CAMERAS E CAMERAS E INFRA E 1.260,00 1.260,00
KIT FIAÇAO CONECTORES PARA ENTORNO DA CATEDRAL
Total do Empenho : 1.260,00
Total do Credor .: 1.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 004434 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAMERA FALSA PARA ENTORNO CATEDRAL 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 003445 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99744597 26,83 26,83
Total do Empenho : 26,83
Total do Credor .: 26,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.372,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 170
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade .: 4 DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 003050 09.03.2011 Pregão 14/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. MUNC 1.542,00 1.542,00
.DES.TECNOLO.TRABALHO E TURISMO COMPLEMENTO DO EMPEN
HO 3049/2011
Total do Empenho : 1.542,00
Total do Credor .: 1.542,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.542,00
Total do Órgão ..: 13.131,06
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 171
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4751 ADAMES BUENO MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ = 11.445.626/0001-28
0 002879 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DE CABOS FLEXIVEL 6MM,4MM,2,5MM,1,5M 3.743,30 3.743,30
M TRIFASICO 40A-30A-25A-15A-ELETRODUTOS,LUVA,ISOLANT
E, CALHAS,REATORES,TOMADA,INTERRUPTOR,PARAFUSO,FITAS
PARA MANUT.PROPRIOS
Total do Empenho : 3.743,30
Total do Credor .: 3.743,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
0 002897 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO LEVAR ASSIT.SOCIAL REUNIAO 36,00 36,00
NO COEGEMAS E VALDECI PARA REUNIAO NO PROESCI EM PO
RTO ALEGRE DIA 03/03/2011
Total do Empenho : 36,00
0 004025 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO LEVAR ASSIT. SOCIAL ROSI B 36,00 36,00
ONELLA PARA CURSO DE SUPERVISAO REF.A CURSO DE VIOLE
NCIA SEXUAL DIA 26/03/2011
Total do Empenho : 36,00
0 004026 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A 22,30 22,30
CAXIAS DO SUL DIA 21/03/2011 LEVAR TODA EQUIPE DO P
ROJETO MULHERES DA PAZ NA UCS
Total do Empenho : 22,30
0 004027 23.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A CAXIAS DO SUL EQU 24,00 24,00
IPE DO PROJETO MULHERES DA PAZ
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 118,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 004044 24.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS PARA USO SEC.MDSH 88,60 88,60
Total do Empenho : 88,60
0 004123 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 33 IMPRESSOES COPIAS PRESTAÇAO DE CONTAS PEAS 13,20 13,20
Total do Empenho : 13,20
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 172
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 101,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 003655 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 ADPAT PARA USO DA SECRETARIA DE MDSH 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003147 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328869- 32316438 709,53 709,53
Total do Empenho : 709,53
0 003590 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328869-32316438 836,42 836,42
Total do Empenho : 836,42
Total do Credor .: 1.545,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 003706 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO DO QUARTEIRAO DOS IMOVEIS REGISTRADOS 154,80 154,80
SOB N/ 29193-29154-29200-29201 LIVRO 02
Total do Empenho : 154,80
0 004515 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIA DA MATRICULA 69278 PROP. DE SANTO FRANCI 13,10 13,10
SCO TOMAZI BAIRRO MAUA KM 04
Total do Empenho : 13,10
Total do Credor .: 167,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 003523 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA ANALISE MOTA DE ALMEIDA 412,50 412,50
MES 01/2011
Total do Empenho : 412,50
0 004472 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS EZEQUIEL DOS SANTOS CU 1.485,00 1.485,00
NHA, ALINE GODINHO ZEN, MARIELE FIORELI PEREIRA DA C
OSTA MES 03/2011
Total do Empenho : 1.485,00
0 004473 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS EZEQUIEL DOS SANTO 90,00 90,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 173
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
S CUNHA, ALINE GODINHO ZEN, MARIELE RIORELI PEREIRA
DA COSTA MES 03/2011
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 1.987,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 003530 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 03/2011 12 37,89 37,89
897434
Total do Empenho : 37,89
Total do Credor .: 37,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 EBCT CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 003482 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 SELOS PARA CORRESPONDENCIA PARA USO DA SEC 220,00 220,00
.HABITAÇAO
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 002939 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INTERNET DUA SETE DE SETEMBRO 285 99,90 99,90
Total do Empenho : 99,90
Total do Credor .: 99,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTAÇAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 003090 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTOS DE PASSAGENS CONF. S 361,38 361,38
OLICITAÇAO 933-930-929-928-927-926-923-918-917-916-9
15-912-910-909-907-906-904-903-901-900-898-897-896-8
95-893
Total do Empenho : 361,38
0 004618 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. COLICITAÇAO N/ 971 535,75 535,75
-970-969-968-967-966-965-963-962-961-958-956-955-954
-952-951-950-945-944-943-942-941-940-938-937-069-068
-067
Total do Empenho : 535,75
Total do Credor .: 897,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5078 EVERTON FERNANDES MARTINS CPF = 732.603.040-53
0 003408 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 36,00 36,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 174
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5078 EVERTON FERNANDES MARTINS CPF = 732.603.040-53
18/03/2011
Total do Empenho : 36,00
0 003629 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A CAXIA 23,00 23,00
S DO SUL DIA 14/03/2011 CONDUZIR O SEC.ASSIT.SOCIAL
Total do Empenho : 23,00
0 003630 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM PEDAGIO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 24,00 24,00
14/03/2011 COND.SEC.ASSIT.SOCIAL
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 83,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 004140 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lavagem carro ima 1747-iqx 3777- ipg 3777 veic 90,00 90,00
ulos da sc.mdsh
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4596 INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA CNPJ = 08.049.117/0001-71
0 003385 15.03.2011 Pregão 22/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02 E 03 CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENT 11.412,00 11.412,00
UAIS URNAS FUNEBRES
Total do Empenho : 11.412,00
Total do Credor .: 11.412,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 002895 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2605/2011 DEP.;HABITAÇAO 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZAÇÕES JURIDICA DE APOIO AO CIDADÃO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 004483 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2011 6.095,00 6.095,00
Total do Empenho : 6.095,00
Total do Credor .: 6.095,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 003058 09.03.2011 Pregão 14/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 COMBUSTIVEL PARA SEC.MUNC. DES.SOCIAL 17.710,00 17.710,00
E HABITAÇAO
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 175
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
Total do Empenho : 17.710,00
0 004124 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15,5 LITROS OLEO MOTOR PARA CAMINHAO IJA 1353 120,90 120,90
Total do Empenho : 120,90
Total do Credor .: 17.830,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 003070 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. SOLICITAÇAO 0936-0 121,73 121,73
935-0925-0932-0934-0924 MEM. 54/SMDSH/2011
Total do Empenho : 121,73
0 003631 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. PEDIDIOS EM ANEXO 52,17 52,17
0946-0948-0949 MEM. 059/2011
Total do Empenho : 52,17
0 004173 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS 959-657- MEM. 67/SMDSH / 52,17 52,17
2011
Total do Empenho : 52,17
0 004451 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF.SOLICITAÇAO N/ 947 52,39 52,39
E 964
Total do Empenho : 52,39
Total do Credor .: 278,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 003222 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 03/20 324,51 324,51
11 16072189
Total do Empenho : 324,51
0 003737 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 03/2011- 174 2.998,48 2.998,48
48611
Total do Empenho : 2.998,48
Total do Credor .: 3.322,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 176
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 003398 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUÇAO DO RECURSO DO FEAS AOS COFRES DO EST 2.754,33 2.754,33
ADO REF. A UMA SOBRA DE RECURSO CONVENIO 1080 PEAS A
DITIVO 01/2011 MEM. 058/SMDSH/2010
Total do Empenho : 2.754,33
Total do Credor .: 2.754,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 003758 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA DEPARTAMENTO 705,00 705,00
DE HABITAÇAO DA SEC.MDSH
Total do Empenho : 705,00
Total do Credor .: 705,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 003750 22.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 M3 DE AREIA, BRITA N/01- CIMENTO, CAL, TIJO 482,70 482,70
LO, TUBO TUBO 50, JOELHO 100M CURVA 50 PARA FAMILIA
CARENTE PESSOA CDEFICIENTE FISICO E MENTAL
Total do Empenho : 482,70
Total do Credor .: 482,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4178 VALDECIR FRANCISCO PANISSON CPF = 432.483.810-00
0 003409 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL 22,90 22,90
DIA 14/03/2011 PARTICIPAR DE UMA ENTREVISTA NA UCS
TV
Total do Empenho : 22,90
0 004313 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL 42,00 42,00
DIA 23/03/2011 PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PROHGRAM
A URBANIZAÇAO ESTUDOS E PROJETOS
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 64,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 659 VALDEMAR ALVES PEREIRA CNPJ = 94.807.989/0001-93
0 004432 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TIP TOP PARA CAMINHAO IJA 1353 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 177
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 004608 31.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE XEROX PARA USO DA SECRETARIA MDSH 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 003422 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99589363 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 003427 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 99736293 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 003452 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 99833083 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 52.442,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor : 5162 A TURMA DO DIONISIO PROD.DE ESPET. CULTURAIS LTDA CNPJ = 07.670.407/0001-75
0 003673 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PEÇA TEATRAL ANDARILHOS DUAS SESSOES DIA 20/03 4.900,00 4.900,00
/2011 SEMANA DA MULHER CONF.CONTRATO 45/2011
Total do Empenho : 4.900,00
Total do Credor .: 4.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 003023 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF. LOTES 01,07,10 E 11 MATERIAL LIMPEZA PARA SEC.M 186,61 186,61
UNC. DES.SOC. E HABITAÇAO
Total do Empenho : 186,61
0 003025 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,03,10 E 11 MATERIAL LIMPEZA PARA SEC. 500,44 500,44
MUNC.DES.SOCIAL E HABITAÇAO AÇOES SOCIOS EDC.ATEND.A
FAMILIA
Total do Empenho : 500,44
Total do Credor .: 687,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 178
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 003279 14.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CEDEDICA 30,64 30,64
Total do Empenho : 30,64
Total do Credor .: 30,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 003343 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 CHAMADAS AO DIA PROGRAMA DE AUXILIO A MULHE 600,00 600,00
R
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 004359 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADURA, SUPORTE, DOBRADIÇA, CANO, BORRACHAS 1.057,00 1.057,00
, TRILHO, MAÇANETA, SILENCIOSO PARA KOMBI PLACA IJO
9697
Total do Empenho : 1.057,00
Total do Credor .: 1.057,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4739 JAQUELINE BORBA DA SILVA CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 003190 11.03.2011 Pregão 20/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 PROJETO MULHERES DA PAZ 440,00 440,00
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 003024 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02 E 09 MATERIAL LMPEZA PARA SEC.MUNC.DE 66,44 66,44
S.SOC. E HABITAÇAO
Total do Empenho : 66,44
0 003026 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02,04,05,08 E 09 MATERIAL LIMPEZA PARA 1.235,00 1.235,00
SEC.UNC.DES.SOC.HABITAÇAO AÇOES SOCIOS EDUCATI.ATEND
A FAMILIA
Total do Empenho : 1.235,00
Total do Credor .: 1.301,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5144 MAGGILA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA CNPJ = 07.460.252/0001-42
0 003189 11.03.2011 Pregão 20/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01 E 02 PARA PROJETO MULHERES DA PAZ 6.460,00 6.460,00
Total do Empenho : 6.460,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 179
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 6.460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 004360 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IJO 9697 800,00 800,00
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZAÇÕES JURIDICA DE APOIO AO CIDADÃO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 004482 30.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2011 14.422,65 14.422,65
Total do Empenho : 14.422,65
Total do Credor .: 14.422,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 003059 09.03.2011 Pregão 14/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC.MUNC. 7.590,00 7.590,00
DES.SOCIAL E HABITAÇAO
Total do Empenho : 7.590,00
Total do Credor .: 7.590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 003213 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BANNER, PLACA ARMAÇAO, BANNER, PARA DIVULGAÇAO 806,00 806,00
PROJETO SINALIZAR O SERVIÇO NO CREAS
Total do Empenho : 806,00
Total do Credor .: 806,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 003191 11.03.2011 Pregão 20/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 04 PROJETO MULHERES DA PAZ 5.500,00 5.500,00
Total do Empenho : 5.500,00
Total do Credor .: 5.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3165 TRANSPORTES FELIPE RODRIGUES LTDA CNPJ = 91.211.730/0001-97
0 003656 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1500 PASSAGENS URBANAS PARA USO DO PROJETO MUL 3.000,00 3.000,00
HERES DA PAZ
Total do Empenho : 3.000,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 180
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 003621 18.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PREGOS, ARRUELAS ZINCO PARA CONSTRUÇAO PAVILHA 5.518,94 5.518,94
O RECICLAGEM
Total do Empenho : 5.518,94
Total do Credor .: 5.518,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 53.113,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003148 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316687 150,42 150,42
Total do Empenho : 150,42
0 003591 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316687 158,73 158,73
Total do Empenho : 158,73
Total do Credor .: 309,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 003235 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/20 101,30 101,30
11 16058330
Total do Empenho : 101,30
Total do Credor .: 101,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 410,45
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Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003149 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316442 100,24 100,24
Total do Empenho : 100,24
0 003592 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316442 164,42 164,42
Total do Empenho : 164,42
Total do Credor .: 264,66
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 181
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 264,66
Total do Órgão ..: 106.231,78
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 182
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 004200 28.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS MES 02/2011 PARA PROCURADORIA GERAL MUN 225,00 225,00
ICIPIO
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 225,00
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Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 003020 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03,07,10 E 11 MATERIAL LIMPEZA PARA ASSI 52,70 52,70
T.JURIDICA
Total do Empenho : 52,70
Total do Credor .: 52,70
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Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003131 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316552 44,48 44,48
Total do Empenho : 44,48
0 003576 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325545 77,54 77,54
Total do Empenho : 77,54
0 003577 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316409 141,05 141,05
Total do Empenho : 141,05
0 003594 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325545 ASSIT.JUDI 74,07 74,07
Total do Empenho : 74,07
0 003595 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316409 154,08 154,08
Total do Empenho : 154,08
0 003596 17.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316552 49,78 49,78
Total do Empenho : 49,78
Total do Credor .: 541,00
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Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 002898 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 ESTAGIARIO MATHEUS ZINGALL 495,00 495,00
I CUNHA
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 183
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 495,00
0 002899 03.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 02/2011 MATHEUS 19,00 19,00
ZINGALLI CUNHA
Total do Empenho : 19,00
0 004164 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 03/2011 FERNANDA NO 495,00 495,00
YZ FERNANDES
Total do Empenho : 495,00
0 004165 25.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 03/2011 FERNANDA NOYA FERNA 30,00 30,00
NDES
Total do Empenho : 30,00
0 004407 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MATHEUS ZINGALLI CUNHA 495,00 495,00
MES 03/2011
Total do Empenho : 495,00
0 004408 29.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 03/2011 ESTAGIA 30,00 30,00
RIO MATHESU ZINGALLI CUNHA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.564,00
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Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 003088 09.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES MARÇO/201 92,33 92,33
1 ASSIT.JUDICIARIA NA RUA SILVEIRA MARTINS
1 1,0000 VALOR A MAIOR -62,00 -62,00
Total do Empenho : 30,33
Total do Credor .: 30,33
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Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 003021 09.03.2011 Pregão 16/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 04,05,08 E 09 MATERIAL LIMPEZA PARA ASSI 69,88 69,88
T.JURIDICA
Total do Empenho : 69,88
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 184
Prefeitura Municipal de Vacaria Março de 2011
Órgão ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Total do Credor .: 69,88
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Credor : 15 PORTOSUL SOLUÇOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 003177 10.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TONNER RECONDICIONADO 36A PARA PGM 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 003382 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVIÇO DE LIMPEZA DA IMPRESSORA 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 100,00
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Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 003525 16.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONTRATO DNE 253/2005 AA 270,50 270,50
Total do Empenho : 270,50
Total do Credor .: 270,50
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Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 003229 11.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 03/2011 16068 89,52 89,52
106
Total do Empenho : 89,52
Total do Credor .: 89,52
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Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 003430 15.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99741520 14,04 14,04
Total do Empenho : 14,04
0 003667 21.03.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com telefone 99754633 40,32 40,32
Total do Empenho : 40,32
Total do Credor .: 54,36
Total da Unidade : 2.997,29
Total do Órgão ..: 2.997,29
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Total Geral .....: 3.481.051,56
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/04/2011 às 14h27min (2)
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