Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 5646 1000MEDIC DISTRIB.IMP.EXP.MEDIC.LTDA CNPJ = 05.993.698/0001-07
0 019260 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF. ITENS 13 E 52 MEDICAMENTOS P/SEC.SAUDE 6.628,00 6.628,00
Total do Empenho : 6.628,00
0 019315 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 320 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC.S 384,00 384,00
AUDE
Total do Empenho : 384,00
Total do Credor .: 7.012,00
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Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 017951 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JOELHOS DE 100X90 PVC PARA SANEAMENTO 82,50 82,50
Total do Empenho : 82,50
0 018046 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISJUNTOR 25 AM MONOFASICO PARA SETOR DE CONTA 9,50 9,50
BILIDADE
Total do Empenho : 9,50
0 018201 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. cremona, parafusos para madeira para setor de l 8,70 8,70
ancamento e arrecadacao
Total do Empenho : 8,70
0 018318 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um reator e 2 suporte fluorescente para setor do icm 22,50 22,50
s
Total do Empenho : 22,50
0 018457 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADA, CX SISTEMA X, CHAVE TESTE PARA MERCADO 30,80 30,80
PUBLICO
Total do Empenho : 30,80
Total do Credor .: 154,00
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Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 019435 29.12.2011 Pregao 137/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02,06 E 07 ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO 15.705,00 15.705,00
ALUNOS EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 15.705,00
0 019441 29.12.2011 Pregao 137/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 14 E 15 EDUCACAO INFANTIL ALIMENTOS 6.577,50 6.577,50
Total do Empenho : 6.577,50
0 019445 29.12.2011 Pregao 136/2011
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
1 1,0000 REF.A LOTES 10,12 E 13 ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLA 6.161,50 6.161,50
R
Total do Empenho : 6.161,50
0 019449 29.12.2011 Pregao 136/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02,05,06,07,E 08 GENEROS ALIMENTICIO 4.034,40 4.034,40
S.
Total do Empenho : 4.034,40
Total do Credor .: 32.478,40
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Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 018054 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOTOR,COXIM,ABRACADEIRA,P 5/16 PORCA PARA VEIC 82,30 82,30
ULO PLACA IOW 3057
Total do Empenho : 82,30
0 018055 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IOW 3057 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 018781 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO MAO DE OBRA PARA VEICULO CAMINHAO CARG 40,00 40,00
O INW 5302
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 162,30
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Credor : 5535 ADEMIR ANTONIO PICHETI CNPJ = 00.628.145/0001-31
0 018037 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALIMENTCAO PARA PALESTRANTES DA 30 FEIRA DO LI 322,00 322,00
VRO DE 23 A 27/11/2011
Total do Empenho : 322,00
Total do Credor .: 322,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5034 ADEMIR G.GOMES CNPJ = 93.095.370/0001-30
0 017968 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COM 14 MEGA PIXELS BA 459,00 459,00
TERIA INCLUIDA COM CARREGADOR PARA CORPO DE BOMBEIRO
S
Total do Empenho : 459,00
Total do Credor .: 459,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 018738 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra solda do cardan do tanque, rocadeira,tra 667,00 667,00
tor, confeccao da freza e eixo trazeiro para rocadei
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
ra
Total do Empenho : 667,00
0 019071 23.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra arrumacao da rocadeira articulada desmon 530,00 530,00
tar e soldar rocadeira e trator agrale 5075
Total do Empenho : 530,00
Total do Credor .: 1.197,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 018788 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MANGUEIRA PARA CONSERTO ROLO 2 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
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Credor : 3823 ADRIANA MEINEN DE OLIVEIRA JACINTO DA SILVA CPF = 970.923.800-06
0 017868 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS DIA 06/12/2011 FINALIDAD 90,00 90,00
E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE IMPLANTACAO DA TCFA CONT
ROLE FISCALIZACAO AMBIENTAL
1 1,0000 despsa nao realizada por completo -1,05 -1,05
Total do Empenho : 88,95
Total do Credor .: 88,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4378 AFRANIO SCOLARO CPF = 003.371.940-33
0 018199 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagens viagem a caxias do sul d 55,60 55,60
ia 06/12/2011 aprovar arte na grafica sao miguel do
informativo do munc.
Total do Empenho : 55,60
Total do Credor .: 55,60
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Credor : 5629 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DOS LAGOS OUTROS = 99999999999
0 018521 19.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRIBUICAO MENSAL 1,2% DA COTA PARTICIPACAO 1.372,00 1.372,00
DOS MUNC. NOS ROYALITES DA USINA HIDR. BARRA GRANDE
Total do Empenho : 1.372,00
Total do Credor .: 1.372,00
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Credor : 2142 AGLON COM.E REPRES.LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71
0 019270 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 23 MEDICAMENTOS MAT.CLINICOS PARA SEC.SAU 3.272,50 3.272,50
DE
Total do Empenho : 3.272,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 2142 AGLON COM.E REPRES.LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71
Total do Credor .: 3.272,50
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Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 018188 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARAME, DOBRADICAS, PARA NATAL 2011 118,20 118,20
Total do Empenho : 118,20
0 018341 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 FOICES, 1 LIMA, 4 ABRACADEIRAS PARA USO SET 160,50 160,50
OR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 160,50
0 018674 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a corrente para veiculo iiy 4435 38,20 38,20
Total do Empenho : 38,20
0 018789 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 SERRAS E UMA CORREIA PARA CALCAMENTO 31,50 31,50
Total do Empenho : 31,50
0 019488 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cabo enchada,cabo machado para borracharia 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 383,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1012 AJ CALDERAN CNPJ = 92.042.878/0001-08
0 018751 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ARMARIO ALTO PARA SALA DA CIA DA DANCA 429,00 429,00
Total do Empenho : 429,00
Total do Credor .: 429,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3694 ALESSANDRO BOFF ZORASKI CNPJ = 09.136.899/0001-49
0 018503 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 transporte escolar complemento do empenho 2765/2011 27.332,75 27.332,75
Total do Empenho : 27.332,75
Total do Credor .: 27.332,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 018675 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um kits embreagem para veiculo iiu 0117 985,00 985,00
Total do Empenho : 985,00
Total do Credor .: 985,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 5196 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 12.581.380/0001-84
0 017913 05.12.2011 Pregao 118/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03 E 05 EUQIPAMENTOS PARA PROJETO EMANCI 2.650,00 2.650,00
PAR DA SEC.MUNC. DES.SOC.E HABITACAO
Total do Empenho : 2.650,00
0 017952 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 15501- ADITIVO A PROCES 5.540,00 5.540,00
SO LICITATORIO PROTOCOLO PROCESSO N/ 151585/2011 13
LIXEIRAS E 10 BANCOS
Total do Empenho : 5.540,00
0 017962 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOTES 01 E 03 PROJETO MULHERES DA PAZ 209,00 209,00
Total do Empenho : 209,00
0 017979 07.12.2011 Pregao 121/2011
1 1,0000 ref.a lotes 03,04,05,06 e 07 equipamento para sec.mu 4.099,49 4.099,49
nc. des.tecnologico e trabalho
Total do Empenho : 4.099,49
Total do Credor .: 12.498,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5617 ALFEU VILSON DE SOUZA OUTROS = 99999999999
0 018317 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GARGON DI 120,00 120,00
A 10/12/2011 EM VISITA NO MUNICIPIO DE VACARIA DO GO
VERNADOR DO ESTADO RS TARSO GENRO.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 018083 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagem viagem a brasilia df de 2 1.234,06 1.234,06
0 a 23/12/2011 para prefeito eloi poltronieri
Total do Empenho : 1.234,06
0 018084 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A BRASILIA DF DE 1.234,06 1.234,06
20 A 23/12/2011 PARA DIRETOR EXECUTIVO ARNO CASSOL
Total do Empenho : 1.234,06
Total do Credor .: 2.468,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1618 ALIMPAR COM. DE PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 06.942.621/0001-70
0 018563 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISPENSER ROLAO DE PAPEL HIGIENICO E DISPENSER 69,60 69,60
TOALHAS INTERFOLHAS CAPS
Total do Empenho : 69,60
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1618 ALIMPAR COM. DE PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 06.942.621/0001-70
Total do Credor .: 69,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5495 ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ = 13.762.365/0001-03
0 018571 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 LONA COM ILHOS DE 1,90X0,90 PARA CENTRO DE 107,50 107,50
SAUDE POSTO DA JULIO
Total do Empenho : 107,50
Total do Credor .: 107,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2954 ALTEMIR GARCIA DA SILVA CPF = 940.856.090-68
0 018659 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lavagem de veiculo corsa placas iny 2902 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 019262 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF MEDICAMENTOS 51,73,85,86 E 87 MEDICAMENTOS E MAT 8.332,90 8.332,90
.CLINICOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 8.332,90
0 019278 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 101,102,125,128,133, MEDICAMENTOS EMAT.C 3.512,00 3.512,00
LINICOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 3.512,00
0 019298 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 135 E 161 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICOS PA 9.881,70 9.881,70
RA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 9.881,70
0 019307 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 202,203,209,223,224,232,239,244,245,246, 7.645,22 7.645,22
247,256,267,268 E 269 MEDICMAENTOS E MAT.CLINICO PAR
A SEC.SAUDE
Total do Empenho : 7.645,22
0 019318 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITESN 277-278-281-282-296-297-301-303-305-306- 6.804,73 6.804,73
309-311-312-322-344-347-348-354-355-356-359-360-361-
363-364-367-368-369-370-370 E 375 MEDICAMENTOS E MAT
CLINICO PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 6.804,73
0 019320 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 386,392,415,420,421,422,426,427,433,434, 6.373,91 6.373,91
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
435,440,452,456,458,459 E 461 MEDICAMENTOS E MAT.CLI
NICO PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 6.373,91
0 019327 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 378,379,380,383 E 384 MEDICAMENTOS E MAT 3.342,60 3.342,60
.CLINICO PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 3.342,60
Total do Credor .: 45.893,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4682 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ = 04.835.184/0001-60
0 018410 15.12.2011 Pregao 126/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02 E 05 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PA 2.910,00 2.910,00
RA SMED
Total do Empenho : 2.910,00
0 018414 15.12.2011 Pregao 126/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02 E 05 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PA 2.420,00 2.420,00
RA SMED
Total do Empenho : 2.420,00
Total do Credor .: 5.330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 018402 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ECOGRAFIAS REALIZADAS MES DE NOVEM 4.598,32 4.598,32
BRO/2011
Total do Empenho : 4.598,32
0 018499 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 05 espirometrias meses de julho a novembro/201 250,00 250,00
1 mem. 1930/2011
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 4.848,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5639 AMILTON ROGERIO MORAIS JR M.E. CNPJ = 05.640.528/0001-49
0 018897 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DENTES, PARAFUSOS, PORCAS PARA RETRO ILH 6171 1.321,00 1.321,00
Total do Empenho : 1.321,00
Total do Credor .: 1.321,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 018058 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2011 3.300,00 3.300,00
Total do Empenho : 3.300,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5595 ANA LUCIA BRIZOLARA FERREIRA CPF = 301.845.760-91
0 018194 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO CURSO BRAILLE DE 157,03 157,03
29 E 30/11/2011 A 03/12/2011 MEM. 1131/2011
Total do Empenho : 157,03
Total do Credor .: 157,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
0 018427 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTCAO VIAGEM A BOM JESUS ACOM 7,00 7,00
PANHAR PACIENTE ANTONIO T.SANMTOS DIA 23/11/2011
Total do Empenho : 7,00
Total do Credor .: 7,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2881 ANA SABRINA GARCEZ LOBO CPF = 938.820.500-63
0 017864 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM 90,00 90,00
MEMBROS DO DEPMEIO AMBIENTE NO DIA 06/12/2011 ENCON
TRO DE IMPALANTACAO DA TCFA TAXA DE CONTROLE E FISCA
LIZACAO AMBIENTAL
1 1,0000 despesa nao realizada por completo -1,05 -1,05
Total do Empenho : 88,95
Total do Credor .: 88,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5652 ANDERSON NUNES DOS SANTOS CNPJ = 05.677.050/0001-21
0 019381 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1000 CARTILHAS INFORMATIVAS COM 48PG 4 CORES, 7.854,00 7.854,00
COPO 20X30CM GRAMPO PARA USO DA SECRETARIA CREAS
Total do Empenho : 7.854,00
Total do Credor .: 7.854,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1562 ANTONIA FARAON SALAMI CNPJ = 95.097.622/0001-96
0 018766 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 UNDS DE TRAGES EM CETIM PARA USO NAS ESCOL 5.640,00 5.640,00
AS MUNC.EDUC.INFNATIL
Total do Empenho : 5.640,00
Total do Credor .: 5.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 42 ANTONIO CARLOS DE MORAES CPF = 281.059.070-20
0 019530 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 adiantamento para despesa com alimentcao para os ser 500,00 500,00
vidores da volante municipal junto ao posto fiscal p
asso do socorro e cidade
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 42 ANTONIO CARLOS DE MORAES CPF = 281.059.070-20
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 018307 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fotocopias seminario saude do trabalhador 38,50 38,50
Total do Empenho : 38,50
0 018559 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 470 FOTOCOPIAS VIGILANCIA SANITARIA 32,90 32,90
Total do Empenho : 32,90
0 018802 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO PARA VIGILANCIA EM S 53,40 53,40
AUDE
Total do Empenho : 53,40
0 019465 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 775 fotocopias e encadernaoes para uso da secr 66,25 66,25
etaria
Total do Empenho : 66,25
0 019518 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.fotocopias vigilancia em saude 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 331,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3725 ASSISTENCIAL CASF LTDA CNPJ = 05.248.103/0001-99
0 018709 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a remocao da paciente priscila knnap backestein 500,00 500,00
ao hospital pompeia dia 12/12/2011
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5124 ASSOC.LITERARIA BOA VENTURA EDIT.SAO MIGUEL CNPJ = 88.625.181/0039-65
0 018051 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 13000 INFORMATIVOS DE PRESTACAO DE CONTAS C/MA 6.149,00 6.149,00
PA DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 6.149,00
Total do Credor .: 6.149,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 162 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CNPJ = 87.902.888/0001-36
0 018360 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA PRIMEIRO ADITIVO AO CONVENIO 69/2010 D 5.600,00 5.600,00
OIS MESES
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 162 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CNPJ = 87.902.888/0001-36
Total do Empenho : 5.600,00
Total do Credor .: 5.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 019507 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a prestacao de servicos mes de dezembro/2011 4.917,50 4.917,50
Total do Empenho : 4.917,50
Total do Credor .: 4.917,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5616 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO LOMBA CHATA CNPJ = 12.989.017/0001-00
0 018258 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PELO MUNC. 1.100,00 1.100,00
PARA UTILIZACAO NO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAP
UCAIA DO SUL PRA CONSUROS A MAIS BELA COMUNITARIA GA
UCHA CONVENIO 073/2011
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 ASSOCIACAO DOS TEC. AGRICOLAS DE VACARIA - ATAV CNPJ = 92.868.835/0001-86
0 018252 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a repasse para despesa com telefone de 22/10/201 120,07 120,07
1 a 21/11/2011
Total do Empenho : 120,07
Total do Credor .: 120,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 AUTO ELETRICA ALIANCA CNPJ = 14.524.744/0001-10
0 018725 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lampadas, soquetes,terminais, rolo de fita,bot 304,00 304,00
ao,cinta,rele,para conserto iiu 0121
Total do Empenho : 304,00
0 018726 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a rolamentos, terminais, cintas, rolo fita,rele, 346,00 346,00
fusivel,soquete,para patrola n815
Total do Empenho : 346,00
0 018727 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a jg de buzina, chave luz, rele, lampadas, fuziv 323,00 323,00
eis,terminal, regulador par conserto veiculo iiu 011
4
Total do Empenho : 323,00
0 018786 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INDUZIDO, AUTOMATICO, BUCHAS,JG ESCOVAS,PLANET 1.375,00 1.375,00
ARIA,BENDIX,TERMINAL PARA CONSERTO RETRO IRA 6911
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5626 AUTO ELETRICA ALIANCA CNPJ = 14.524.744/0001-10
Total do Empenho : 1.375,00
0 018792 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FUSIVEIS, LAMPADAS,SUPORTES,CINTAS,RELE,FITA I 197,00 197,00
SOLANTE PARA VEICULO MAA 7736
Total do Empenho : 197,00
0 018793 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO DE BATERIA,TERMINAL,PONTEIRA,GRAMPOS, REL 410,00 410,00
OGIO,INTERRUPTOR,TERMINAIS,CONEXAO,PARA VEICULO IIY
4435
Total do Empenho : 410,00
0 018794 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANTERNA,CHAVE,FUZIVEIS,BLOCOS, CINTAS, ROLO, 1.009,00 1.009,00
PARA IIY 4435
Total do Empenho : 1.009,00
0 018795 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS, FUZIVEIS,TERMINAIS, RELE,LAMPADS, CI 237,00 237,00
NTAS, INTERRUPTOR, PARA PATROLA 14
Total do Empenho : 237,00
0 018796 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FUZIVEIS, CINTA PLASTICA,TERMINAIS,RELE AUX.FL 86,00 86,00
ANGE,FIOS PAR ESCAVADEIRA 12
Total do Empenho : 86,00
Total do Credor .: 4.287,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4135 AUTO ELETRICA FATIMA LTDA CNPJ = 07.387.972/0001-20
0 018074 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROTOR ALTERNADOR PARA CONSERTO PATROLA 6 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
0 018075 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PATROLA N/06 (ALTERNADOR) 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 018076 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A IMPULSOR BENDIX, BUCHA M.PARTIDA PARA VEICULO 138,00 138,00
IOG 7300
Total do Empenho : 138,00
0 018077 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO IDE 7300 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 643,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 017963 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO DA KOMBI DO CONSELHO TUTELAR IL 60,00 60,00
F 3034
Total do Empenho : 60,00
0 017964 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REG.VOLTAGEM, ROLAMENTO, LAMPADA PARA CONSELHO 96,00 96,00
TUTELAR PLACA ILF 3034
Total do Empenho : 96,00
0 018072 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUTOMATICO, BUCHA, JG DE ESCOVAS IIY 8413 137,00 137,00
Total do Empenho : 137,00
0 018073 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIY 8413 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 333,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4758 AUTO ELITE LTDA CNPJ = 83.270.397/0004-01
0 018185 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR, FILTRO OLEO,COMBUSTIVEL,ANEL, ELEM 204,96 204,96
ENTO PARA KOMBI IRX 2490
Total do Empenho : 204,96
Total do Credor .: 204,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 018633 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um jg de pastilhas para veiculo irn 2868 165,00 165,00
Total do Empenho : 165,00
0 018634 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo irn 2868 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 255,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 017997 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25 GRAMPOS DE ASSOALHO PARA VAN PLACA ISM 4159 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 018312 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 retrovisor e manivela para conselho tutelar kombi il 66,00 66,00
f 3034
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
Total do Empenho : 66,00
0 019487 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tubo cola, tampao assoalho, grampo,liquido fre 68,00 68,00
io, parafuso para veiculo celta
Total do Empenho : 68,00
0 019531 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma correia spk 1050 conserto retroescavadeira 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 189,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 AUTO POSTO ARY FILHO LTDA CNPJ = 90.042.912/0001-19
0 018044 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTRO PARA VEICULO PLACA IRD 3427 133,50 133,50
Total do Empenho : 133,50
0 018697 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 7.500 lts de oleo diesel para utilizacao nos v 14.475,00 14.475,00
eiculos e nas maquinas rodoviarias da sec.munc. agri
cultura e meio ambiente primeiro aditivo ao contrato
39/2011
Total do Empenho : 14.475,00
0 019540 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 lts de oleo, filtro para veiculo iqm 6259 118,00 118,00
Total do Empenho : 118,00
Total do Credor .: 14.726,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 018565 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEAMENTO, GEOMETRIA PARA VEICULO INL 6974 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 017973 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTAO PEDAGIO NUMERO 4198070454866010MEM. 132 200,00 200,00
1
Total do Empenho : 200,00
0 018417 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTAO PEDAGIO N/ 4198.0704.5486.5012 MEM. 37/ 500,00 500,00
2011 PARA USO DO SERVIDOR PEDRO CADORIN
Total do Empenho : 500,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 018421 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTAO PEDAGIO 4198070454868016 PARA M 200,00 200,00
OTORISTA LINDONES VIACELLI MEM. 1347/2011
Total do Empenho : 200,00
0 019416 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM RECARGA DE CARTAO PEDAGIO 41980704 200,00 200,00
54869014 MEM. 1378/SMED/2011 MOTORISTA JOSE CARLOS L
ENZ
Total do Empenho : 200,00
0 019586 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 12/2011 10,40 10,40
Total do Empenho : 10,40
Total do Credor .: 1.110,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 019438 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TARIFA 12/12/2011 GESTAO SUS 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 019439 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA SIA SUS 20/12/2011 8,38 8,38
Total do Empenho : 8,38
0 019440 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DIA 13/12/2011 FUNDEF FIA 13/12/2011 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 019569 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR TARIFA CHEQUE DIA 16/12/2011 18,14 18,14
Total do Empenho : 18,14
0 019580 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 12/2011 movimento 72168 711,07 711,07
Total do Empenho : 711,07
0 019581 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 12/2011 rec.hidrico 69,57 69,57
Total do Empenho : 69,57
0 019582 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 12/2011 fmdca 77828 143,46 143,46
Total do Empenho : 143,46
Total do Credor .: 977,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 99 BANCO DO BRASIL -PASEP CNPJ = 00.000.000/0170-86
0 019568 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DIA 09 E 27/12/2011 55,72 55,72
Total do Empenho : 55,72
Total do Credor .: 55,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 017986 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa novembro/2011 258,40 258,40
Total do Empenho : 258,40
0 019611 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF.A TARIFA DEZEMBRO /2011 146,40 146,40
Total do Empenho : 146,40
Total do Credor .: 404,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 019570 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 12/2011 iptu imposto 040048840-0 1.479,00 1.479,00
Total do Empenho : 1.479,00
0 019571 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despes mes 12/2011 tarifa ted 040048400-0 84,00 84,00
Total do Empenho : 84,00
0 019572 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 12/2011 movimento 0401150408 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 019573 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 12/2011 mde 0402435503 56,00 56,00
Total do Empenho : 56,00
0 019574 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 12/2011 ipva 0401498307 238,00 238,00
Total do Empenho : 238,00
0 019575 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 desepsa mes 12/2011 0402694304 asps 49,00 49,00
Total do Empenho : 49,00
0 019576 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 12/2011 0403221604 42,00 42,00
Total do Empenho : 42,00
0 019577 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 12/2011 0403209406 14,00 14,00
Total do Empenho : 14,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 019578 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 12/2011 0402394300 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 019579 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 12/2011 0403229702 fmdca 42,78 42,78
Total do Empenho : 42,78
Total do Credor .: 2.046,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 018449 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RFEF.A 39,96 LTS DE COMBUSTIVEL ABASTECIMENTO DE VEI 86,58 86,58
CULOS DA SEC.EDUCACAO
1 1,0000 1 EMPENHO A MAIOR -0,01 -0,01
Total do Empenho : 86,57
0 018450 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 682,66 LTS DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO D 1.923,88 1.923,88
E VEICULOS DA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 1.923,88
0 018451 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 47,01 ABASTECIMENTO DE VEICUOS DA ASSIT.SOCIAL 47,01 47,01
Total do Empenho : 47,01
Total do Credor .: 2.057,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4677 BEATRIZ CARRA DA SILVA - ALGO MAIS CNPJ = 08.013.615/0001-64
0 018431 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SALGADINHOS PARA 60 PESSOAS DIA 14/12/2011 PRE 400,00 400,00
STAO DE CONTAS
Total do Empenho : 400,00
0 018707 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 150 salgadinhos sortidos para reuniao da cir.c 60,00 60,00
ampos de cima da serra
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 135 BH FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICINA CNPJ = 42.799.163/0001-26
0 019271 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 31 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC.SA 645,00 645,00
UDE
Total do Empenho : 645,00
0 019293 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 135 BH FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICINA CNPJ = 42.799.163/0001-26
1 1,0000 REF.A ITENS 164,166 E 167 MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUD 19.800,00 19.800,00
E
Total do Empenho : 19.800,00
Total do Credor .: 20.445,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 018232 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A CONSERTO BATERIA DEZ E CABO AV. ST PARA SAMU 40,00 40,00
DESFIBRILADOR
Total do Empenho : 40,00
0 018247 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.aconserto do liquidificador da escola juventina 48,00 48,00
m.de oliveira
Total do Empenho : 48,00
0 018456 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATERIA TELEFONE PARA MANUT.TELEFONE 1214 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 019377 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 PILHA IZV CONTROLE REMOTO UNIDADE DE SAUDE 6,00 6,00
JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 114,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 017881 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a luminarias,caixa,tomadas,chave,canaleta,pregos 252,00 252,00
,cordao,tinta,parafusos reforma da sala da defesa ci
vil
Total do Empenho : 252,00
0 018510 19.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA, TE, JOELHOS, TORNEIRA,TOMADA, FITA, CX 334,35 334,35
DESCARGA
Total do Empenho : 334,35
0 019464 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 assento sanitario, bacia wc,anel vedacao,espude inte 114,70 114,70
rno, parafuso para vaso para unidade de saude sobopa
Total do Empenho : 114,70
0 019468 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cabo lan, fio solido,tomadas,caixa, canaletas, 58,55 58,55
fita isolante para uso da sec.mdsh
Total do Empenho : 58,55
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 019506 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a curva,luvas,fita isolante,saco cimento,saco de 1.407,40 1.407,40
brita,eletroduto,disjuntor,arruelas,buchas,parafuso
s,porcas caixas de protecao para sdttt
Total do Empenho : 1.407,40
Total do Credor .: 2.167,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3976 BOSCHI CHAPEACAO E PINTURA LTDA CNPJ = 08.534.558/0001-69
0 019443 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CAPO DIANTEIRO,PARACHOQUE DIANT.PAINEL,TRAVA,ESPIGAO 3.081,00 3.081,00
,FAROL,RADIADOR,EMBLEMA,DEFLETOR,DOBRADICA,FILTRO DE
AR PARA VEICULO CELTA IQH 4269
Total do Empenho : 3.081,00
0 019444 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO CELTA IQH 4269 1.100,00 1.100,00
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 4.181,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 018411 15.12.2011 Pregao 126/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03,04,07 E 08 MATERIAL DE HIGIENE E LIMP 8.777,00 8.777,00
EZA PARA SMED
Total do Empenho : 8.777,00
0 018415 15.12.2011 Pregao 126/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03,04,07 E 08 MAT HIGIENE E LIMPEZA PARA 8.334,00 8.334,00
SMED
Total do Empenho : 8.334,00
Total do Credor .: 17.111,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 846 BRADESCO SEGUROS CNPJ = 92.682.038/0001-00
0 018422 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cartao pedagio n/ 4198070454875011 para veicul 200,00 200,00
os da sec.educacao condutor jose luis bitencourt da
silva mem. 1348/2011
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 018516 19.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32311622- 32328499-323283 596,68 596,68
80-32326444-32324780-32326426-32313111
Total do Empenho : 596,68
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 018535 19.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316428 486,83 486,83
Total do Empenho : 486,83
Total do Credor .: 1.083,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2529 BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ = 06.162.003/0001-08
0 018517 19.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF;A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3741/2011 MEM. 1892/201 8.746,91 8.746,91
1
Total do Empenho : 8.746,91
0 019239 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCEDIMENTOS REALIZADOS MES DEZEMBRO/2011 MEM 4.586,00 4.586,00
. 1972/2011
Total do Empenho : 4.586,00
0 019240 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCEIDMENTOS REALIZADOS MES 12/2011 MEM. 1972 1.070,00 1.070,00
/2011 COMPLEMENTO DO EMPENHO 19239/2011
Total do Empenho : 1.070,00
0 019241 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 19239/2011 MEM. 1972/2011 PRO 3.092,50 3.092,50
CEDIMENTOS REALIZADOS MES DE DEZEMBRO/2011
Total do Empenho : 3.092,50
Total do Credor .: 17.495,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4308 C.B. BRIZOLA ENGENHARIA E CONSTR. LTDA CNPJ = 10.214.929/0001-77
0 018356 14.12.2011 Tomada de Precos 50/2011
1 1,0000 REF.A REGULARIZACAO FUNDIARIA LEVANTAMENTO TOPOGRAFI 25.500,00 25.500,00
CO GEOREFERENCIADO
Total do Empenho : 25.500,00
Total do Credor .: 25.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5627 C.E.L.M DE SOUZA LEAO CNPJ = 05.492.021/0001-95
0 018474 15.12.2011 Pregao 130/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02,03 E 04 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA E 7.450,00 7.450,00
SCOLA EDUCACAO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 7.450,00
0 018476 15.12.2011 Pregao 130/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02,03 E 04 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA E 2.980,00 2.980,00
SCOLA EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 2.980,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5627 C.E.L.M DE SOUZA LEAO CNPJ = 05.492.021/0001-95
0 018534 19.12.2011 Pregao 132/2011
1 1,0000 AQUISICAO DE LIVROS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 83.748,00 83.748,00
Total do Empenho : 83.748,00
Total do Credor .: 94.178,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 018670 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao diariao oficial da uniao contrato 3 60,00 60,00
1034407/09 diario oficial
Total do Empenho : 60,00
0 018671 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 publicacao diario oficial da uniao prorrogacao contr 60,00 60,00
ato 33529987/10 publicacao diario oficial
Total do Empenho : 60,00
0 018743 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 019361 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TARIFA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 019583 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 12/2011 4-8 1.099,17 1.099,17
Total do Empenho : 1.099,17
0 019584 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 12/2011 44-7 180,03 180,03
Total do Empenho : 180,03
Total do Credor .: 1.519,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 018323 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CARBOLITIUM CR 450MG PARA PACIENTE 69,31 69,31
MAGALI BARELLA BRIZOLA PROCESSO JUD. 03811100046889
MEM. 1877/2011
Total do Empenho : 69,31
0 018324 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE ANAFRANIL MG SR E 50 COMP DE SERTRA 232,65 232,65
LINA 50MG PARA PACIENTE ARISTEU MELEK PROCESSO JUD.
038/11000039449 MEM. 1876/2011
Total do Empenho : 232,65
0 018325 13.12.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
1 1,0000 REF.A 28COMP MICARDIS HCT 80/12,5- 28 COMP RASILEZ A 557,09 557,09
NLO 150/5MG, 28 COMP DE VITORYN 10/20MG, 30 COMP DE
BIOGLIC 4 MG, 56 COMP DE JANUMET 50/500 E 32 COMP DE
SOMALGIN CARDIO 100MG PARA PACIENTE ZELINDA BADALOT
TI FERREIRA PROCESSO JUDICIAL 038/11100005520 MEM. 1
1875/2011
Total do Empenho : 557,09
0 018326 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE GALVUS MET 50/850- 30 COMP DE CREST 442,75 442,75
OR 10MG, 28 COMP DE NEBILET 5MG, 28 COMP DE DIOVAN 3
20/5MG PARA PACIETE MARIA DO CARMO RODRIGUES BORGHET
TI PROCESSO JUD. 038/11000026231 MEM. 1881/2011
Total do Empenho : 442,75
0 018327 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIOVAN 160+12,5+5MG 28 COMP PARA PACIENTE PEDR 110,47 110,47
O MALGARIN CONF. PROCESSO JUD. 038/110000001255 MEM.
1880/2011
Total do Empenho : 110,47
0 018328 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP DE ATENSINA 0,100MG. E 60 COMP DE ADAL 69,43 69,43
AT R 20MG PARA PACIENTE MARIA DA GLORIA FREITAS DA S
ILVA PROCESSO JUDICIAL 038/11000050841 MEM. 1879/201
1
Total do Empenho : 69,43
Total do Credor .: 1.481,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5166 CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ = 08.405.124/0001-69
0 018376 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento empenho 3741/2011 mem 1889/2011 8.641,93 8.641,93
Total do Empenho : 8.641,93
0 019234 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCEDIMENTOS REALIZADOS MES DEZEMBRO/2011 8.735,59 8.735,59
Total do Empenho : 8.735,59
Total do Credor .: 17.377,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPECAS CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 018701 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 13 reservatorios de agua de 500 lts para escol 1.820,00 1.820,00
as munc. de educacao infantil
Total do Empenho : 1.820,00
0 018780 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.REF.A 19 RESERVAOTRIO DE AGUA 1000 LTS PARA RESE 4.104,00 4.104,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPECAS CNPJ = 01.077.857/0001-72
RVATORIO DE AGUA CXDE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAI
S
Total do Empenho : 4.104,00
0 019193 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 5 parafusos rocadeira para manutencao 16,00 16,00
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 5.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
0 018067 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DA PRANCHA IOC 7318 A SERVICO DA SE 6.501,60 6.501,60
C. DE OBRAS
Total do Empenho : 6.501,60
Total do Credor .: 6.501,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 018337 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDOES ATRAVES DOS OFICIOS 413-412-418-409- 73,20 73,20
566-565-564-522-511/2011
Total do Empenho : 73,20
0 018342 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDOES CONF. OFICIOS 549-513-493-485-503-47 251,55 251,55
3-469-440-435-443-424-399-414/2011
Total do Empenho : 251,55
0 018776 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDOES OFICIOS 591-595/PGM/2011 146,40 146,40
Total do Empenho : 146,40
Total do Credor .: 471,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 017970 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIA OBTIDA CRI ATRAVES DO OFI 13,10 13,10
CIO 497/2011 EXECUCAO FISCAL DO MUNC.
Total do Empenho : 13,10
0 018003 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A CERTIDAO DE ONUS MATRICULA 11944 DO PROCESSO 1 16,70 16,70
48449/11
Total do Empenho : 16,70
0 018208 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a pagamento nota n/33971 registro contrato mitra 136,95 136,95
diocesana
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
Total do Empenho : 136,95
0 018522 19.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Valor ref. certidoes mobiliarias, oficios PGM/11 no 242,80 242,80
547 (R$ 13,10), 509 (R$ 13,10), 541 (R$ 13,90), 515
(R$ 25,90), 544 (R$ 35,50), 540 (R$ 23,30), 531 (R$
13,10), 518 (R$ 23,30), 542 (R$ 13,10), 570 (R$ 41,5
0), 567 (R$ 13,90) e 571 (R$ 13,10) para fins de in
struir acao de execucao fiscal do municipio.
Total do Empenho : 242,80
0 018662 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a copias de matriculas oficios 039-036-para seto 241,00 241,00
r de planejmaento
Total do Empenho : 241,00
0 018686 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. copias de matricula atualizada conf. oficio 36 418,40 418,40
Total do Empenho : 418,40
0 018775 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIAS JUNTO AO CRI 31,30 31,30
Total do Empenho : 31,30
0 019421 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CRI 536 PGM/2011-510-581-521 CERTIDOES IMOBILI 78,60 78,60
ARIAS
Total do Empenho : 78,60
0 019546 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a copia de matricula atualizada 26783 area da un 13,10 13,10
iao
Total do Empenho : 13,10
Total do Credor .: 1.191,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2643 CASA DO BRONZE COM.DE PLACAS E LIVROS LTDA CNPJ = 01.809.602/0001-57
0 018245 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma placa de bronze letra em bronze para projeto pro 480,00 480,00
nasci
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1623 CENTRO DE HABILITACAO CONDUTORES BUENO LTDA CNPJ = 06.958.504/0001-03
0 018251 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a curso de transporte de veiculos de passageiro 500,00 500,00
dias 09,10,11,16,17 e 18/12/2011 para servidor odilu
marcos slacao, jose carlos lenz
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1623 CENTRO DE HABILITACAO CONDUTORES BUENO LTDA CNPJ = 06.958.504/0001-03
Total do Empenho : 500,00
0 018799 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO JOSE LUIS BITENCOURT , LINDONES VIACELLI 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 017845 01.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIO MES 11/2011 BIANCA GABRIELLE 495,00 495,00
FAORO
Total do Empenho : 495,00
0 017846 01.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA BIANCA GABRIELL 30,00 30,00
E FAORO MES 11/2011
Total do Empenho : 30,00
0 017847 01.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS LETICIA SCOPEL CAMARGO 825,00 825,00
E MARIELI FOGACA MACIEL MES 11/2011
Total do Empenho : 825,00
0 017848 01.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA LETICIA 60,00 60,00
SCOPEL CAMARGO E MARIELI FOGACA MACIEL MES 11/2011
Total do Empenho : 60,00
0 017852 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS DIEGO PINTO DENGO, VIT 1.350,00 1.350,00
OR MATEUS DA SILVA NASCIMENTO, MAICON DA SILVA GOBET
Total do Empenho : 1.350,00
0 017853 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM ESTAGIARIOS MES 11/2011 DIEGO PINT 90,00 90,00
O DENGO, VITOR MATEUS DA SILVA NASCIMENTO,MAICON DA
SILVA GOBET
Total do Empenho : 90,00
0 017891 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM ESTAGIARIO BRUNO DOS SANTOS GUERRA 495,00 495,00
MES 11/2011
Total do Empenho : 495,00
0 017892 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 11/2011 BRUNO D 30,00 30,00
OS SANTOS GUERRA
Total do Empenho : 30,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 017906 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIA MES 11/2011 MARICELIA ABREU D 385,00 385,00
E VARGAS
Total do Empenho : 385,00
0 017907 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 11/2011 MARICELIA ABREU DE 30,00 30,00
VARGAS
Total do Empenho : 30,00
0 017980 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com estagiarios mes 11/2011 conf. list 12.144,00 12.144,00
a em anexo
Total do Empenho : 12.144,00
0 017981 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte estagiarios mes 11/2011 conf.li 1.230,00 1.230,00
sta em anexo
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR -29,00 -29,00
Total do Empenho : 1.201,00
0 017982 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios mes 11/2011 conf. list 6.066,19 6.066,19
a em anexo
Total do Empenho : 6.066,19
0 017983 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 aux.transporte estagiarios mes 11/2011 conf. lista e 450,00 450,00
m anexo
1 1,0000 1 EMPENHO A MAIOR -25,00 -25,00
Total do Empenho : 425,00
0 017984 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios mes 11/2011 1.463,00 1.463,00
Total do Empenho : 1.463,00
0 017985 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 aux.transporte estagiarios mes 11/2011 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 017996 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 17852/2011 135,00 135,00
Total do Empenho : 135,00
0 018269 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria ana claudia machado so 253,00 253,00
uza ,mes 11/2011
Total do Empenho : 253,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 018270 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com aux.transporte estagiaria ana clau 30,00 30,00
dia machado sousa
Total do Empenho : 30,00
0 018428 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA ELISENARA DA SILVA SOUZ 445,50 445,50
A MES 11/2011
Total do Empenho : 445,50
0 018429 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 11/2011 ESTAGIARIA ELISENAR 27,00 27,00
A DA SILVA SOUZA
Total do Empenho : 27,00
0 018655 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DESPESA MES 10/2011 CONF. PEDIDO E 120,00 120,00
M ANEXO
Total do Empenho : 120,00
0 018694 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com estagiario mateus pinto kolcheski mes 11 450,00 450,00
/2011
Total do Empenho : 450,00
0 018695 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte para estagiario mateus pinto ko 30,00 30,00
lcheski mes 11/2011
Total do Empenho : 30,00
0 018696 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 18694/2011 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 018904 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA KIMBERLI ADRIELI DE MOU 495,00 495,00
RABARBOSA MES 12/2011
Total do Empenho : 495,00
0 018905 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2011 AUX.TRANSPORTE KIMBERLI AD 30,00 30,00
RIELI DE MOURA BARBOSA
Total do Empenho : 30,00
0 018906 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 12/2011 RUAN BOSSAR 495,00 495,00
DI RAMOS
Total do Empenho : 495,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 018907 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO RUAN BOSSARDI RAMOS M 30,00 30,00
ES 12/2011
Total do Empenho : 30,00
0 019039 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 18655/2011 12,00 12,00
Total do Empenho : 12,00
0 019187 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 12/2011 RAFAEL ALV 880,00 880,00
ARES LIGABUE, MATHEUS ALMEIDA ROSSI
Total do Empenho : 880,00
0 019188 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 12/2011 AUX.TRANSP 60,00 60,00
ORTE MATHEUS ALMEIDA ROSSI E RAFAEL ALVARES LIGABUE
Total do Empenho : 60,00
0 019210 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria mes 12/2011 495,00 495,00
Total do Empenho : 495,00
0 019211 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 aux.transporte para estagiaria mes 12/2011 daiane re 30,00 30,00
mussi de faria
Total do Empenho : 30,00
0 019212 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios ms 12/2011 tiele da si 990,00 990,00
lva stedile e cristiane vargas de lemos
Total do Empenho : 990,00
0 019213 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarias mes 12/2011 cristiane 60,00 60,00
vargas de lemos e tiele da silva stedile
Total do Empenho : 60,00
0 019214 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria eduarda constante guerr 495,00 495,00
eiro mes 12/2011
Total do Empenho : 495,00
0 019215 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte mes 12/2011 eduarda constante g 30,00 30,00
uerreiro
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 019217 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria caroline borges de alme 495,00 495,00
ida mes 12/2011
Total do Empenho : 495,00
0 019218 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte estagiaria mes 12/2011 caroline 30,00 30,00
borges de almeida
Total do Empenho : 30,00
0 019244 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES DEZEMBRO/2011 GABRI 495,00 495,00
ELA DE OLIVEIRA SATORIVA
Total do Empenho : 495,00
0 019245 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA GABRIELA DE OLIVEIRA 30,00 30,00
SATORIVA MES 12/2011
Total do Empenho : 30,00
0 019349 27.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS ALINE GODINHO ZEN, EZE 2.275,00 2.275,00
QUIEL DOS SANTOS CUNHA,SAMUEL PAULA DOS SANTOS,TALIS
SON RODRIGUES, MARIELE F.PEREIRA DA COSTA
1 1,0000 1 Empenho a maior -20,00 -20,00
Total do Empenho : 2.255,00
0 019350 27.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 12/2011 ALINE GODI 150,00 150,00
NHO ZEN, EZEQUIEL DOS SANTOS CUNHA, SAMUEL PAULA DOS
SANTOS,TALISSON RODRIGUES,MARIELE F.PEREIRA DA COST
A
Total do Empenho : 150,00
0 019351 27.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA LEANA RODRIGES DAL MOLI 495,00 495,00
N
Total do Empenho : 495,00
0 019352 27.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA AUX.TRANSPORTE MES 12/2 30,00 30,00
011 LEANA RODRIGUES DALMOLIN
Total do Empenho : 30,00
0 019367 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO RODRIGO DOS SANTOS SOLD 495,00 495,00
ATELLI MES 12/2011
Total do Empenho : 495,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 019368 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO RODRIGO DOS SANTOS SOLD 30,00 30,00
ATELLI MES 12/2011 AUX.TRANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 019373 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 12/2011 PRISCILA B 660,00 660,00
OCCHESE RIBEIRO E EDUARDO PETRO CARBONARA
Total do Empenho : 660,00
0 019374 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 12/2011 EDUARDO PET 60,00 60,00
RO CARBONARA E PRISICLA BOCCHESE RIBEIRO AUX.TRANSPO
RTE
Total do Empenho : 60,00
0 019397 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 12/2011 CONF.LISTA 1.133,00 1.133,00
EM ANEXO
Total do Empenho : 1.133,00
0 019398 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 12/2 90,00 90,00
011 CONF. LISTA EM ANEXO
Total do Empenho : 90,00
0 019399 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 12/2011 CONF. LIST 10.720,79 10.720,79
A EM ANEXO
Total do Empenho : 10.720,79
0 019400 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 12/2011 CONF.LI 1.110,00 1.110,00
STA EM ANEXO
Total do Empenho : 1.110,00
0 019401 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 12/2011 CONF.LISTA EM AN 4.537,00 4.537,00
EXO
Total do Empenho : 4.537,00
0 019402 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 19401/2011 1.161,00 1.161,00
Total do Empenho : 1.161,00
0 019403 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 12/2011 CONF. 420,00 420,00
LISTA EM ANEXO
Total do Empenho : 420,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 019417 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 12/2011 BIANCA GABR 495,00 495,00
IELLE FAORO
Total do Empenho : 495,00
0 019418 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA BIANCA GABRIELLE FAO 30,00 30,00
RO MES 12/2011
Total do Empenho : 30,00
0 019494 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria munique camargo bitenco 495,00 495,00
urt mes 12/2011
Total do Empenho : 495,00
0 019495 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.alimentacao mes 12/2011 monique camargo bi 30,00 30,00
tencourt
Total do Empenho : 30,00
0 019509 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria maiqueli faustino mes 1 330,00 330,00
2/2011
Total do Empenho : 330,00
0 019510 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com aux.transporte estagiaria maqiquel 30,00 30,00
i faustino mes 12/2011
Total do Empenho : 30,00
0 019511 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios cnf.lista em anexo mes 1.397,00 1.397,00
12/2011
Total do Empenho : 1.397,00
0 019533 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria carine da silva facchin 495,00 495,00
i mes 12/2011
Total do Empenho : 495,00
0 019534 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte mes 12/2011 carine da silva fac 30,00 30,00
chini
Total do Empenho : 30,00
0 019542 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria mariani carniel de soux 495,00 495,00
a mes 12/2011
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 495,00
0 019543 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com aux.transporte mes 12/2011 estagia 30,00 30,00
ria mariani carniel de souza
Total do Empenho : 30,00
0 019548 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a estagiarias mes 12/2011 leticia scopel camrgo 825,00 825,00
e marieli fogaca maciel
Total do Empenho : 825,00
0 019549 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte mes 12/2011 leticia scopel cama 60,00 60,00
rgo e marieli fogaca maciel
Total do Empenho : 60,00
0 019560 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO EMPENHO 19398/2011 12,01 12,01
Total do Empenho : 12,01
0 019566 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMNTO DO EMPENHO 19511 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 60.147,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 018557 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA MES 10/2011 MEM. 1757/2011 10.335,10 10.335,10
Total do Empenho : 10.335,10
0 018558 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPES AMES 11/2011 CONF. MEMORANDO 1912/2011 8.778,50 8.778,50
Total do Empenho : 8.778,50
Total do Credor .: 19.113,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 018190 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ABRACADEIRAS, ROLO DE FITAS, FIOS, LAMPADAS, CINTA A 904,20 904,20
BRACADEIRA PARA NATAL 2011
Total do Empenho : 904,20
0 018454 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADAS, DIOS, CINTA PERFURADA PARA POSTO DE I 18,80 18,80
NFORMACOES TURISTICAS
Total do Empenho : 18,80
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 018568 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 PCTS DE ABRACADEIRAS PARA MANITENCAO 38,40 38,40
Total do Empenho : 38,40
Total do Credor .: 961,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIAMED DIST.MEDICAMENTOS CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 019255 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 18 MEDICMAENTOS E MATERIAIS CLINICOS PARA 40.200,00 40.200,00
SEC..MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 40.200,00
0 019282 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 194 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICOS PARA SEC. 24.804,00 24.804,00
SAUDE
Total do Empenho : 24.804,00
Total do Credor .: 65.004,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5649 CIRURGICA ERECHIM LTDA CNPJ = 04.532.342/0001-03
0 019283 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 165 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICOS PARA SEC. 895,50 895,50
SAUDE
Total do Empenho : 895,50
0 019299 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 134 MEDICAMENTOS E MAT CLINICO PARA SEC.S 580,50 580,50
AUDE
Total do Empenho : 580,50
0 019310 27.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITENS 214,215 E 227 MEDICAMENTOS E MAT CLINICO 3.870,05 3.870,05
PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 3.870,05
0 019332 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 Ref. aquisicao medicamentos e materiais clinicos par 3.401,00 3.401,00
a SMS, item n.365, 372 e 373.
Total do Empenho : 3.401,00
Total do Credor .: 8.747,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1220 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP.LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53
0 019292 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 91 E 121 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA 4.108,00 4.108,00
SEC.SAUDE
Total do Empenho : 4.108,00
0 019338 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1220 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP.LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53
1 1,0000 ref. aquisicao de medicamentos e materiais clinicos 115,00 115,00
para SMS, item n. 316.
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 4.223,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2493 CIRURGICA THOME DIST.DE PROD.MED.HOSP.LTDA CNPJ = 06.106.005/0001-80
0 019291 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 112,178 E 187 MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUD 708,00 708,00
E
Total do Empenho : 708,00
0 019302 27.12.2011 Concorrencia 024/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 140,143,144,145,146,155 E 157 MEDICAMENT 1.495,09 1.495,09
OS E MAT.CLINICO PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 1.495,09
0 019311 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 207,212,213,218,219,228,230,231,234 E 25 18.635,70 18.635,70
8 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 18.635,70
0 019323 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 388-389 E 431 PARA SEC.SAUDE 434,15 434,15
Total do Empenho : 434,15
0 019329 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 382 MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE 144,04 144,04
Total do Empenho : 144,04
0 019337 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 ref. aquisicao de medicamentos e materiais clinicos 6.682,14 6.682,14
para SMS, item n. 271, 275, 276, 284, 285, 286, 287,
292, 293, 295, 307, 308, 314, 317, 319, 321, 324, 3
25, 326, 327, 330, 331, 332, 334, 338, 340, 341, 342
, 345, 349, 351 e 357.
Total do Empenho : 6.682,14
Total do Credor .: 28.099,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5505 CLAUDEMIR LOSS ALVES - LAVACAR LOSS CPF = 617.946.350-68
0 018371 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lavagem de veiculos da sec. da saude doblo,ive 590,00 590,00
co, s10, peugeot,
Total do Empenho : 590,00
Total do Credor .: 590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 017957 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2011 CONTRIBUICAO MENSAL 1.020,00 1.020,00
Total do Empenho : 1.020,00
0 019598 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 12/2011 1.020,00 1.020,00
Total do Empenho : 1.020,00
Total do Credor .: 2.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 018708 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a montagem pneu aro 15, alinhamento, balanceamen 105,00 105,00
to para veiculo miy 4869
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 608 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 019268 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,14,15,22,72 E 74 MEDICAMENTOS E MAT.C 10.518,00 10.518,00
LINICOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 10.518,00
0 019288 27.12.2011 Concorrencia 20/2011
1 1,0000 REF. ITENS 107,111,116,117 E 123 MEDICAMENTOS PARA S 24.942,00 24.942,00
EC.SAUDE
Total do Empenho : 24.942,00
Total do Credor .: 35.460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 019355 28.12.2011 Pregao 138/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02,03,04,05,06,07 E 08 MERENDA ESCOLA 13.521,40 13.521,40
R
Total do Empenho : 13.521,40
0 019436 29.12.2011 Pregao 137/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 04,05,06 E 08 ALIMENTOS PARA ALUNOS EDUC 9.489,00 9.489,00
ACAO INFANTIL
Total do Empenho : 9.489,00
0 019437 29.12.2011 Pregao 137/2011
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 19436/2011 LOTES 04,05,06 E 0 1.593,00 1.593,00
8
Total do Empenho : 1.593,00
0 019442 29.12.2011 Pregao 137/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 09,10,11,12,13 E 16 ALIMENTACAO ALUNOS E 11.188,50 11.188,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
DUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 11.188,50
0 019447 29.12.2011 Pregao 136/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 11,14 E 15 PARA MERENDA ESCOLAR 16.899,20 16.899,20
Total do Empenho : 16.899,20
Total do Credor .: 52.691,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 018668 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma caixa de isopor 17 lts para transportar alimento 19,90 19,90
s em viagens
Total do Empenho : 19,90
Total do Credor .: 19,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 018800 22.12.2011 Pregao 140/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 EQUIP PARA MANUT. DA SEC.EDUCACAO 41.380,00 41.380,00
Total do Empenho : 41.380,00
Total do Credor .: 41.380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 018048 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TE, CANO 22M/M, JOELHOS, REGISTRO,UNIAO DE 79,44 79,44
50MM, LUVA, ADAPTADOR,VEDA ROSCA PARA LAVAGEM
Total do Empenho : 79,44
0 018186 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIOS, DISJUNTORES PARA NATAL 2011 319,40 319,40
Total do Empenho : 319,40
0 018742 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 UND DE DISCO DE CORTE DE METAL 9X1/8X7/8 CO 26,40 26,40
RPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 26,40
0 018752 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 CINTAS LACRES 500X4.8 PARA ACADEMIA AR LIV 30,00 30,00
RE
Total do Empenho : 30,00
0 018894 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS E REATORES PARA REPOSICAO NO MERCADO 358,00 358,00
PUBLICO
Total do Empenho : 358,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 018903 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A ROLO PINTURA E PINCEL PARA PRACA BAIRRO CRIST 15,40 15,40
AL
Total do Empenho : 15,40
0 019483 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tomaas, cxs, sistema x para manut. mercado pub 182,64 182,64
lico
Total do Empenho : 182,64
Total do Credor .: 1.011,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5612 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17
0 018184 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EIXOS INF. E CABO DA LENTA PARA DRAGA 2 409,90 409,90
Total do Empenho : 409,90
0 018216 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANEL, COLA, RETENTOR PARA CONSERTO PATROLA 14 98,57 98,57
Total do Empenho : 98,57
0 018338 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 RODAS DIANTEIRAS PARA RETRO N/12 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 868,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 017900 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 licitacoes of. 200900 666,00 666,00
Total do Empenho : 666,00
0 017977 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 17773/2011 9,00 9,00
Total do Empenho : 9,00
0 018028 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a of.196777 licitacoes 715,95 715,95
Total do Empenho : 715,95
0 018087 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. publicacao Of. 196396, Licitacoes, "Pregao Pres 1.065,60 1.065,60
encial n. 56/2011, Tomada de Precos 44/2011, Tomada
de Precos n. 31/2011, Pregao Presencial n. 108/2011.
Pregao Presencial n . 111/2011 e Pregao Presencial
n. 112/2011".
Total do Empenho : 1.065,60
0 018191 09.12.2011 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO CONVOCACOES CONF. OF 197766 742,73 742,73
Total do Empenho : 742,73
0 018196 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com publicacao licitacao of. 198477- p 1.148,85 1.148,85
rocesso 147322/11 -147543/11- 145107/2011
Total do Empenho : 1.148,85
0 018241 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacoa licitacoes of.198641 equipamentos p 599,40 599,40
ara upa
Total do Empenho : 599,40
0 019614 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO 582,75 582,75
Total do Empenho : 582,75
0 019616 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACOES OF. 205067 399,60 399,60
Total do Empenho : 399,60
0 019621 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACAO LICITACOES OF. 204740 749,25 749,25
Total do Empenho : 749,25
0 019622 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 OF 203683 LICITACOES 566,10 566,10
Total do Empenho : 566,10
0 019663 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao of 200665-201069 3.196,80 3.196,80
Total do Empenho : 3.196,80
0 019664 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com publciacao 301640 199,80 199,80
Total do Empenho : 199,80
0 019665 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com publicacao202255 965,70 965,70
Total do Empenho : 965,70
Total do Credor .: 11.607,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 702 CONCORD MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 89.354.005/0001-26
0 018765 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 ARMARIOS ESTANTE E E ARMARIO ALTO PARA ESCO 7.000,00 7.000,00
LAS MUNC. DE EDUCACAO INFNATIL
Total do Empenho : 7.000,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 018346 14.12.2011 Pregao 134/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 CORTINAS PARA ESCOLA DE EDUCACAO INFAN 930,00 930,00
TIL
Total do Empenho : 930,00
0 018761 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAPETES PARA ESCOLA INFANTIL 4.760,97 4.760,97
Total do Empenho : 4.760,97
Total do Credor .: 5.690,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5601 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 85.102.549/0002-20
0 017910 05.12.2011 Pregao 120/2011
1 1,0000 AQUISICAO DE VEICULO AUTO RESGATE 0 KM PARA FUMREBOM 160.000,00 160.000,00
ESTACAO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 160.000,00
Total do Credor .: 160.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 017922 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 12/2011 a 36,40 36,40
ssit.judiciaria do munc.
Total do Empenho : 36,40
0 017923 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 2 124,50 124,50
0053690
Total do Empenho : 124,50
0 017924 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 1 44,51 44,51
3947443
Total do Empenho : 44,51
0 017925 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 1 185,78 185,78
3947451
Total do Empenho : 185,78
0 017926 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com taxa de agua consumo mes 11/2011 1 498,54 498,54
4245841
Total do Empenho : 498,54
0 017928 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 13 64,63 64,63
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
847389
Total do Empenho : 64,63
0 017939 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 122,65 122,65
Total do Empenho : 122,65
0 017940 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 13 391,84 391,84
947184
Total do Empenho : 391,84
0 017941 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 20 228,98 228,98
876041
Total do Empenho : 228,98
0 017942 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 1 50,02 50,02
3947192
Total do Empenho : 50,02
0 018025 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 1394734 247,74 247,74
6
Total do Empenho : 247,74
0 018026 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com taxa de agua consumo mes 11/2011 12 1.287,10 1.287,10
898015-13020707-13947338-1394735413947311-13947320
Total do Empenho : 1.287,10
0 018027 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea taxa de agua consumo mes 11/2011 139 308,00 308,00
47222
Total do Empenho : 308,00
0 018170 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPEA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 C.TUTELA 89,90 89,90
R
Total do Empenho : 89,90
0 018179 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 P 28,95 28,95
ROCON
Total do Empenho : 28,95
0 018224 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 1 496,80 496,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
3947478
Total do Empenho : 496,80
0 018226 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 1 92,00 92,00
4245868
Total do Empenho : 92,00
0 018227 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 1 176,65 176,65
4245850
Total do Empenho : 176,65
0 018228 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 1 429,04 429,04
3947486-13947460-13134027
Total do Empenho : 429,04
0 018229 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 1 198,04 198,04
3135767
Total do Empenho : 198,04
0 018230 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 1 62,06 62,06
2897965
Total do Empenho : 62,06
0 018231 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 1 42,56 42,56
3947494
Total do Empenho : 42,56
0 018235 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/211 13 48,06 48,06
947303
Total do Empenho : 48,06
0 018236 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 1 967,19 967,19
2898015-13947346
Total do Empenho : 967,19
0 018262 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 13 57,92 57,92
953540
Total do Empenho : 57,92
0 018263 12.12.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 1 145,84 145,84
3947176
Total do Empenho : 145,84
0 018264 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 1 35,76 35,76
2897426
Total do Empenho : 35,76
0 018265 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 1 135,30 135,30
3953532
Total do Empenho : 135,30
0 018339 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 1 52,35 52,35
3952307
Total do Empenho : 52,35
0 018502 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com taxa de agua consumo mes 12/2011 13 28,95 28,95
135520
Total do Empenho : 28,95
0 018513 19.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 1766386 110,49 110,49
5-20177674
Total do Empenho : 110,49
0 018514 19.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TAXA D EAGUA CONSUMO MES 11/2011 13 1.074,97 1.074,97
947397
Total do Empenho : 1.074,97
0 018692 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 12/2011 1 719,40 719,40
4245809-13947230
Total do Empenho : 719,40
0 018693 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 12/2011 1 98,25 98,25
4245817
Total do Empenho : 98,25
0 018731 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa e agua consumo mes 12/2011- 1 161,73 161,73
3947427-12897884-12897850
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR -33,51 -33,51
Total do Empenho : 128,22
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 018732 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua consumo mes 12/2011 2110025 47,45 47,45
0
Total do Empenho : 47,45
0 018733 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 12/2011 1 47,63 47,63
2897434
Total do Empenho : 47,63
0 018734 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com taxa de agua consumo mes 12/2011 1 225,87 225,87
3947222
Total do Empenho : 225,87
0 018735 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 12/2011 1 33,49 33,49
2897515
Total do Empenho : 33,49
0 018736 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua consumo mes 12/2011 1394721 57,47 57,47
4
Total do Empenho : 57,47
0 018741 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011- 170,15 170,15
13965921-21342288
Total do Empenho : 170,15
0 018874 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 12/2011 1 28,91 28,91
2897604
Total do Empenho : 28,91
0 018875 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 12/2011 1 339,19 339,19
3947265-14245833
Total do Empenho : 339,19
0 018876 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 12/2012- 595,04 595,04
21068593-14245825
Total do Empenho : 595,04
0 018877 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 12/2011 1 28,91 28,91
2897736
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 28,91
0 018878 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua consumo mes 12/2011 1394727 34,76 34,76
3
Total do Empenho : 34,76
0 018879 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua consumo mes 12/2011 1289789 124,50 124,50
2
Total do Empenho : 124,50
0 019196 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 12/2011 1 65,96 65,96
3947281
Total do Empenho : 65,96
0 019216 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 18875/2011 0,60 0,60
Total do Empenho : 0,60
0 019529 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 12/2011 1 36,45 36,45
3126970
Total do Empenho : 36,45
0 019617 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 2 81,22 81,22
0102755-13947249
Total do Empenho : 81,22
0 019618 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 1 263,48 263,48
3947184
Total do Empenho : 263,48
0 019619 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 2 194,97 194,97
0200170
Total do Empenho : 194,97
0 019627 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AGUA CONSUMO MES 12/2011 12897779 34,76 34,76
Total do Empenho : 34,76
0 019628 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 1394733 230,22 230,22
8-13947354-13947320-13947311-13920707
Total do Empenho : 230,22
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 019634 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 12/2011 13947370 38,66 38,66
Total do Empenho : 38,66
0 019635 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA 12/2011 12897825 40,61 40,61
Total do Empenho : 40,61
0 019640 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 1 42,56 42,56
3947192
Total do Empenho : 42,56
0 019641 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 1 32,81 32,81
3947443
Total do Empenho : 32,81
0 019642 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 1 715,67 715,67
4245841
Total do Empenho : 715,67
0 019643 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 13 73,68 73,68
947389
Total do Empenho : 73,68
0 019645 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 1 84,36 84,36
2897752
Total do Empenho : 84,36
0 019667 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref despesa com taxa de agua consumo mes 12/2011 176 123,54 123,54
63865-20177674
Total do Empenho : 123,54
Total do Credor .: 12.602,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
0 018349 14.12.2011 Pregao 135/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 EQUIP. IMPRESSORAS PARA SEC.MUNC EDUCA 31.560,00 31.560,00
CAO
Total do Empenho : 31.560,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 31.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 017890 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAG.ART 6135290 DA SEC. OBRAS 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
0 018036 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART LAUDO TECNICO PALCO COM ESTRUTURA METALICA 33,00 33,00
E TABLADO DE MADEIRA
Total do Empenho : 33,00
0 018209 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART EVENTO GOVERNADOR TERRITORIO DE PAZ - ART 33,00 33,00
TOLDO DESMONTAVEL
Total do Empenho : 33,00
0 018334 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a art paradas de onibus 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
0 018759 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART REGULARIZACAO EDIFICACOES ARQUETETURA PROF 33,00 33,00
ISSIONAL GEOVANA DE MATOS GUIZOLFI ESCOLA JUVENTINA
M. DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 33,00
0 019363 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ART N/ 6178106 PROJETO REURBANIZAC 33,00 33,00
AO
Total do Empenho : 33,00
0 019470 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a regularizacao da edificacao concluida escola d 33,00 33,00
om henrique gelain geovana de matos guizolfi
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 231,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 130 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0004-02
0 019257 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 47 MEDICMAENTOS MAT.CLINICOS PARA SEC.MUN 306,70 306,70
C.DA SAUDE
Total do Empenho : 306,70
0 019258 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 47 COMPLEMENTO DO EMPENHO 19257/2011 2,90 2,90
Total do Empenho : 2,90
0 019289 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 130 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0004-02
1 1,0000 REF.A ITENS 173,176,177,180,186,190,191, E 193 MEDIC 23.090,00 23.090,00
AMENTOS E MATCLINICO PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 23.090,00
0 019336 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 ref. aquisicao de medicamentos e materiais clinicos 733,60 733,60
para SMS, item n. 346, 350, 352 E 353.
Total do Empenho : 733,60
Total do Credor .: 24.133,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3375 CRISTINA BERTELI BIZOTTO CNPJ = 08.646.609/0001-44
0 018763 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCA,CAIXAS BOX,TERMICA,PROLONGADOR PARA ES 5.948,00 5.948,00
COLA MUNC. EDUCACAO INF
Total do Empenho : 5.948,00
Total do Credor .: 5.948,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 018418 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BARRA DE DIRECAO, SUSPENSAO COMPLETA,AMRTECEDO 2.304,00 2.304,00
R, CILINDROS,REPARO, CANOS, JUNTAS DO CANO, ROLAMENT
OS, BATENTES PARA VEICULO PLACA INF 9027 KOMBI
Total do Empenho : 2.304,00
0 018419 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INF 9027 KOMBI DA SEC.ASSIT.SOCIAL 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
0 018667 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ponteira direcao,caixa direcao,jg borracha, vi 823,00 823,00
dro, valvula, junta para veiculo placa ilf 3034
Total do Empenho : 823,00
0 018740 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO ILF 3034 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 3.707,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5634 CS SCHNEIDER CASA DE TINTAS LTDA CNPJ = 88.451.455/0006-89
0 018676 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a galao, catalizador, thinner,ducco,galao vermel 1.916,00 1.916,00
ho,boina para polir,lixa,auto brilho, celume, catali
zador, lixas ferro para veiculo iir 4435
Total do Empenho : 1.916,00
0 018773 22.12.2011 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5634 CS SCHNEIDER CASA DE TINTAS LTDA CNPJ = 88.451.455/0006-89
1 1,0000 REF.A TINTAS, TINER,CATALIZADOR,PRIMER, MASSA,ESTOPA 2.903,00 2.903,00
,CONSERTO IOC 7309
Total do Empenho : 2.903,00
0 019191 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a catalizador, thinner,,assade polir,massa plast 1.771,50 1.771,50
ica estopas tintas para conserto iir 4435
Total do Empenho : 1.771,50
Total do Credor .: 6.590,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 195 D.J. SARAIVA E CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66
0 018745 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENCERADEIRA,DISCO LIMPADOR,POLIDOR,INDUSTRIAL 7.398,30 7.398,30
REMOVEDOR PARA ESCOLAS MUNC. DE EDUCACAO INFNATIL
Total do Empenho : 7.398,30
Total do Credor .: 7.398,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2771 DAIANE MARJORIE DE MORAES SANTOS CPF = 923.228.400-68
0 018169 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 18168/2011 125,16 125,16
Total do Empenho : 125,16
Total do Credor .: 125,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 018787 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CHAVES PAW 4/5 HP ARA LAVAGEM 340,00 340,00
Total do Empenho : 340,00
0 018895 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CONTACTORA 32-40A MANUT. CAIXA ELETRICA MERCADO 40,00 40,00
PUBLICA
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ = 02.983.047/0001-48
0 018005 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2011 CONTRATO 65/2011 MEMORANDO 21.014,00 21.014,00
1850/2011
Total do Empenho : 21.014,00
0 018261 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 14 VIAGENS ITEM 01 VALOR TOTAL DE R$ 23.800,00 28.185,00 28.185,00
01 VIAGEM ITEM 02 VALOR DE R$ 1.550,00 E 01 VIAGEM
ITEM 03 NO VALOR TOTAL DE R$ 2.835,00 DOTACAO OR.08-
SMED 4496 DISPENSA SEGUNDO PROCESSO DE N/ 151.726/1
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ = 02.983.047/0001-48
1 COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 24 INCISO V E ARTIGO 26 D
A LEI 8.666/93
Total do Empenho : 28.185,00
Total do Credor .: 49.199,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90
0 019463 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cestas e flores para evento do governador dia 62,00 62,00
10/12/2011
Total do Empenho : 62,00
Total do Credor .: 62,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5412 DAMAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 03.014.366/0001-08
0 018589 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA HUMALOG MIX 25% 05 FRS PARA PACIENTE 197,86 197,86
MARCELO MOSSOI DE SOUXA PROCESSO JUD. 038/1100003806
-0 MEM. 1938/2011
Total do Empenho : 197,86
0 018590 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERTRALINA 50MG 30 COMP PARA PACIENTE ADIR BOG 46,69 46,69
ONI PROCESSO 038/10900003817 MEM. 1939/2011
Total do Empenho : 46,69
0 018591 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RASILEZ 150MG 28COMP.- 60 COMP DE DEPAKOTE ER 460,93 460,93
500MG, 30 COMP CRESTOR 10MG. 60 COMP ALDAZIDA 50MG.
60 COMP DE CARVEDILOL 25MG PARA PACIENTE ROBERTO FA
RIOLI DA COSTA PROCESSO JUDICIAL 038/10700004097 MEM
. 1942/2011
Total do Empenho : 460,93
0 018592 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 FRS DE OXCARBAZEPINA 6% DOL.ORAL PACIENTE G 150,05 150,05
IOVANA LISBOA DE LIMA PROCESSO JUD. 038/11000036679
MEM. 1936/2011
Total do Empenho : 150,05
0 018594 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG SR E 56 COMP DE Z 1.364,46 1.364,46
YPREXA 10 MG PARA PACIENTE MAITE LUISE FARIOLI CAMAN
A PROCESSO JUD. 038/10800035334 MEM. 1935/2011
Total do Empenho : 1.364,46
0 018595 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG 60 DOSES E 60 COMP DE 252,30 252,30
BAMIFIX 300 MG PARA PACIENTE LEONILDA PICOLI VICENZI
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5412 DAMAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 03.014.366/0001-08
PROCESSO JUCIDIAL 038/10800021597 MEM. 1940/2011
Total do Empenho : 252,30
0 019423 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de diovan anlo fix 320+10mg e 28 comp 130,22 130,22
de higroton clortralidona 25mg para paciente joao ca
rlos de souza processo jud. 038/11000020160 mem. 199
5/2011
Total do Empenho : 130,22
0 019424 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de patroxetina 10mg, 30 comp de ramipr 192,29 192,29
il 5mg,30 comp de vytorin 10/20mg exetimilba/sinvast
atina para paciente nilva terezinha de souza process
o jud. 038/11100053125 mem. 1994/2011
Total do Empenho : 192,29
0 019425 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORMULA LACTEA NAN II 08 LATAS 800 G PARA PACI 268,88 268,88
ENTE KAUELI OSTZYZEK PROCESSO JUD 038/00040031 MEM.
1993/2011
Total do Empenho : 268,88
0 019426 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 160MG PARA PACIENTE NILZA AL 84,31 84,31
VES PAIM PROCESSO JUD. 038/10800021759 MEM. 1992/201
1
Total do Empenho : 84,31
0 019427 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE DETRUSITOL LA 4MG 30 COMP PARA PACI 299,14 299,14
ENTE WILLIAM FERNANDO ZANELLA ROVEDA PROCESS 0381090
0010953 MEM. 1991/2011
Total do Empenho : 299,14
0 019428 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE OSCAL D500MG, 30 COMP DE CONDROFLEX 630,28 630,28
,30COMP DE ARTRODAR 50MG,60COMP DE CARVEDILOL 25MG,
30COMP DE RAZILEZ 150MG, 30 COMP DE CRESTOR 10MG,30
COMP DE SIFROL 0,125MG,30 COMP DE CITTA CITALOPRAM 2
0MG,30 COMP DE AGLUCOSE 50MG PARA PACIENTE MARIA DA
GLORIA FARIOLI DA COSTA PROCESSO JUD. 038/1110004558
0 MEM. 1990/2011
Total do Empenho : 630,28
0 019429 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE APROZINA 300/12,5 IBERSATANA 300MG 114,30 114,30
HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 E 30 COMP DE SELOZOK SUCCINAT
O METOPROLOL 25MG PARA PACIENTE NOEMI DA SILVA SOUZA
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5412 DAMAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 03.014.366/0001-08
PROCESSO JUD. 038/11100022068 MEM. 1989
Total do Empenho : 114,30
0 019430 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE PRAVASTATINA 20MG, 01 UND DE BICARB 363,32 363,32
ONATO DE SODIO 1G/G 100G, 28 COMP DE DIOVAN 320MG, 3
0 COMP DE DOXAZOSINA 4MG, 30 COMP DE AAS PROTECT 100
MG, 30 COMP DE AVODART 0,5MG PARA PACIENTE ERNI DE O
LIVEIRA PROCESSO JUD. 038/10900021548 MEM. 1987/2011
Total do Empenho : 363,32
0 019431 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 320MG PARA PACIENTE MARIA DA 84,31 84,31
GLORIA FREITAS DA SILVA PROCESSO JUD;. 038/11000050
841 MEM. 1988/2011
Total do Empenho : 84,31
Total do Credor .: 4.639,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3393 DANIEL FREDERICO CAMARGO CPF = 978.503.220-53
0 017972 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE TEREZINHA 220,00 220,00
DE LOURDES PINTO RODRIGUES MEM. 1859/2011
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5625 DANIELA MARCON CNPJ = 02.755.108/0001-10
0 018452 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 570M2 DE GRAMA SEMPRE VERDE COLOCACAO E ADUBAC 7.980,00 7.980,00
AO PARA PROINFANCIA B RUA VIDAL DE NEGREIROS BAIRRO
GLORIA
Total do Empenho : 7.980,00
Total do Credor .: 7.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 965 DANIELE RAVIZON LISBOA CPF = 933.584.660-00
0 019638 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE DI 99,00 99,00
A 11/01/2011DIA 13/01/2011 TREINAMENTO AO IGAM
Total do Empenho : 99,00
Total do Credor .: 99,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 605 DENTARIA SULINA LTDA CNPJ = 89.863.112/0001-80
0 019321 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 387-398-400-402-403-404-405-411-412-412- 7.515,10 7.515,10
416-417-418-423-428-429-432-444-445-446-447-448-449-
450E 457 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC.SAUDE
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 605 DENTARIA SULINA LTDA CNPJ = 89.863.112/0001-80
Total do Empenho : 7.515,10
Total do Credor .: 7.515,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 019517 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a multas fernando boeira vieira ird 3427-irl 050 255,36 255,36
3- igm 6259
Total do Empenho : 255,36
Total do Credor .: 255,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 018679 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.atermo aditivo 01/2008 convenio 02/2006 mes de n 33.505,60 33.505,60
ovembro/2011 memorando 126/spu/2011
Total do Empenho : 33.505,60
Total do Credor .: 33.505,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 017867 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 LATADE 18 LT TINTA BRANCA ACRILICA PARA GUA 77,71 77,71
RDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 77,71
0 018433 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM GALAO DE TINTA 18 LTS BRANCA ACRILICA FOSCA PARA 94,77 94,77
SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 94,77
0 019362 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOLVENTE,SPRAY,PINCEIS, ROLO, TINTA, VERNIZ PA 1.165,79 1.165,79
RA PINTURA ATRATIVAS TURISTICAS
Total do Empenho : 1.165,79
Total do Credor .: 1.338,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5651 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA. CNPJ = 00.656.468/0001-39
0 019265 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 07,08,17,35,57,70,81,82 E 84 MEDICAMENTO 18.504,00 18.504,00
S E MAT.CLINICOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 18.504,00
0 019284 27.12.2011 Concorrencia 20/2011
1 1,0000 REF. A ITENS 92,120,131,168,169,170,179,184,185,188, 32.689,00 32.689,00
189 E 195 NEDICAMENTOS E MAT.CLINICOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 32.689,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5651 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA. CNPJ = 00.656.468/0001-39
0 019333 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 ref. aquisicao de medicamentos e materiais clinicos 74,80 74,80
para SMS, item n. 310 e 313.
Total do Empenho : 74,80
0 019450 29.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 77 MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE 1.080,00 1.080,00
Total do Empenho : 1.080,00
Total do Credor .: 52.347,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 019261 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 75,76,77 E 79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS C 5.439,50 5.439,50
LINICOS P/SE.SAUDE
1 1,0000 INDEVIDO CONF. ATA DE ESTORNO -179,50 -179,50
Total do Empenho : 5.260,00
0 019277 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 103,104, E 163 MEDICAMENTOS PARA SEC.SAU 10.696,00 10.696,00
DE
Total do Empenho : 10.696,00
Total do Credor .: 15.956,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 685 DISTRIBUIDORA PELOTENSE MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ = 04.249.957/0001-27
0 019394 28.12.2011 Tomada de Precos 59/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 14 ,ATERIAL ELETRICO PARA ESCOLA INFANTIL 643,50 643,50
Total do Empenho : 643,50
Total do Credor .: 643,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 018013 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 17649/2011 4,00 4,00
Total do Empenho : 4,00
0 018664 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a estrato de publicacao no diario oficial da uni 444,60 444,60
ao
Total do Empenho : 444,60
Total do Credor .: 448,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 019554 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a dpm mes 12/2011 1.570,54 1.570,54
Total do Empenho : 1.570,54
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 019555 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a dpm tr mes 12/2011 1.147,44 1.147,44
Total do Empenho : 1.147,44
Total do Credor .: 2.717,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 017930 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE DIOVAN 160MG PARA PACIENTE NILZA AL 84,31 84,31
VES VIEIRA PROCESSO JUD. 038/10800021759 MEM.. 1857/
2011
Total do Empenho : 84,31
0 017931 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 160MG PARA PACIENTE CATARIAN 84,31 84,31
PEREIRA DA SILVEIRA PROCESSO JUD. 038/11000048014 M
EM. 1858/2011
Total do Empenho : 84,31
0 017932 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA LANTUS 100 UI ML AMPOLA 10ML 01 FRASC 286,15 286,15
O PARA PACIENTE JUREMA SALETE CARAMORI BOSSARDI PROC
S.JUD. 038/11100038614 MEM. 1855/2011
Total do Empenho : 286,15
0 018322 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRALDAS NATURAL MASTER TAM.M 32 PCTS PARA PACI 348,80 348,80
ENTE LEONARDO F.BORTOLOTTO PROCESSO JUD. 038/1110001
5380 MEM. 1878/2011
Total do Empenho : 348,80
0 018518 19.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DAIVONEX 5 TUBOS E KERIUM SHAMPOO NEUTRO 200 M 400,15 400,15
L 01 FRS PARA PACIENTE DAIANE RODRIGUES BACH PROCESS
O JUDICIAL 038/10800052662 MEMORANDO 1926/2011
Total do Empenho : 400,15
0 018519 19.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 DOSES DE SERETIDE 25/125 PACIENTE MARCOS VI 70,27 70,27
NIVIUS NUNES DE LIMA PROCESSO JUDICIAL 038/111000392
38 MEM. 1927/2011
Total do Empenho : 70,27
0 018744 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 PCT COM 32 UNDS DE FRALDAS GERIAMAX TAMANHO 47,88 47,88
G C/30 PACIENTE VALERIO TELES ALEXANDRE PROCESSO JU
DICIAL 038/11100053281 MEM. 1951/2011
Total do Empenho : 47,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 019458 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE GALVUS 50MG PARA PACIENTE JOSE ATAI 165,38 165,38
DE DA SILVA FELICIANO PROCESSO JUDICIAL 038/11000055
738 MEM. 2009/2011
Total do Empenho : 165,38
0 019462 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG - 60 CO 257,75 257,75
MP DE CEBRALAT 50MG, 60 COMP DOMPERIDONA 10MG, 60 CO
MP SELOZOK 50MG, 28 COMP DE DIOVAN HCT 320+12,5MG PA
RA PACIENTE NILDA MOREIRA CAVALI PROCES. JUD; 038/11
000022562 MEM 2008/2011
Total do Empenho : 257,75
0 019479 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de atorvastatina 40mg para paciente cl 101,23 101,23
ovis jovino soldatelli processo jud. 038/11100009304
memor. 2020/2011
Total do Empenho : 101,23
Total do Credor .: 1.846,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 017885 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM LICITACOES E 3.061,30 3.061,30
CONTRATOS,PATRIMONIO PUBLICO,RESPONSABILIDADE FISCA
L, TESOURARIA TRANSPARENCIA BRASIL
Total do Empenho : 3.061,30
0 017886 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA ATOMACAO DE CAIXA,A 11.762,71 11.762,71
DM DE RECEITAS,GUIA INFORMATIZADA DE ISS, ATENDIMENT
O AO CIDADAO, ASSES.PERMANENTE, COMPRAS E MATERIAIS,
GESTAO DE PESSOAL, GOLHA DE PAGAMENTO, INFORMACAO A
UTOMATIZADA MES 12/2011
Total do Empenho : 11.762,71
0 017887 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM CONTABILIDAD 897,45 897,45
E PUBLICA MES 12/2011
Total do Empenho : 897,45
0 017888 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM SEC.EDUCACAO 3.771,89 3.771,89
MES 12/2011
Total do Empenho : 3.771,89
0 017889 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM FUNDEF MES 1 806,39 806,39
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
2/2011
Total do Empenho : 806,39
0 018304 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a garantia legal tecnologica pronim admfrota sau 390,19 390,19
de e controle de medicamentos mes 12/2011
Total do Empenho : 390,19
0 018305 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 garantia legal tecnologica pronim saude publica mes 1.703,86 1.703,86
12/2011
Total do Empenho : 1.703,86
0 018758 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 17886/2011 6,00 6,00
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 22.399,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3813 E.B. INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ = 07.746.476/0001-15
0 019229 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1500 UNDS DE BONES BRIM SARJA PARA USO NAS ESC 7.185,00 7.185,00
OLAS EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 7.185,00
Total do Credor .: 7.185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 018798 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 TELHAS 1,8 3X4 MM PARA ESTADIO MUNC. FRANCI 29,60 29,60
SCO GUERRA
Total do Empenho : 29,60
0 019484 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 5 mts de tela soldada para uso da secretaria m 112,50 112,50
dsh
Total do Empenho : 112,50
Total do Credor .: 142,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EB FER IMPORT. E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ = 08.736.730/0001-67
0 018383 14.12.2011 Dispensada por Limite PREGAO 128/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 01 E 02 PROJETO EMANCIPAR SEC.ASSIT.SOCIA 4.370,00 4.370,00
L
Total do Empenho : 4.370,00
0 019220 26.12.2011 Dispensada por Limite TO.P.60/2011
1 1,0000 ref.a itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,1 11.326,70 11.326,70
4,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EB FER IMPORT. E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ = 08.736.730/0001-67
,33,34,35,36,37,38 material de construcao e equipame
ntos
Total do Empenho : 11.326,70
Total do Credor .: 15.696,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 017943 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO JORNAL CIDADES PAA AENDIMENTO A LEI 240,00 240,00
9452 REF.AO RECURSO RECEBIDO DO CONVENIO 715195 MIN
ISTERIO DO ESPORTE AEA DE LAZER ALL
Total do Empenho : 240,00
0 017989 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 anunciio edital de convocacao dia publicacao 07/11 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
0 018176 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL DO COMERCIO 528,00 528,00
Total do Empenho : 528,00
0 018242 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 anuncio pregao presencial 56/2011 dia da publicacao 540,00 540,00
24/10
Total do Empenho : 540,00
0 018243 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 anuncio pregao presencial 103/2011 dia da publicacao 480,00 480,00
19/10
Total do Empenho : 480,00
0 018408 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO LEI FEDERAL 9452 DIA 27/10 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 019612 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA ANUNCIO EDITAL 171/2011 DIA 21/12/2011 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
0 019615 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO CONCORRENCIA 25/2011 DIA DA PUBLICACAO 240,00 240,00
29/12
Total do Empenho : 240,00
0 019623 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO 26/17 540,00 540,00
Total do Empenho : 540,00
0 019659 31.12.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
1 1,0000 anuncio edital 156/2011-aviso dia 02/12 660,00 660,00
Total do Empenho : 660,00
0 019660 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 anuncio pregao presencial 127/2011- pregao 119/2011 1.080,00 1.080,00
Total do Empenho : 1.080,00
0 019661 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao tomada precos 56/2011-pregao 134/20 3.630,00 3.630,00
11-tomada de precos 56/2011
Total do Empenho : 3.630,00
0 019662 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 pregao 144/2011 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 9.438,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 017959 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a camaras video monitoramento dur p/4 e 1 hd con 780,00 780,00
ectores para oposto franciosi
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4693 EDUARDO PINTO CNPJ = 01.557.674/0001-54
0 019344 27.12.2011 Pregao 119/2011
1 1,0000 ref.a lotes 01,02,03 e 04 pecas para reforma de moto 41.372,00 41.372,00
res
Total do Empenho : 41.372,00
Total do Credor .: 41.372,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5330 ELEANDRO RADAMES BONESI CNPJ = 11.744.852/0001-00
0 018302 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anuncio rodape no jornal o tropeiro 780,00 780,00
Total do Empenho : 780,00
0 018700 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anuncio pg inteira campanha de saneamento 780,00 780,00
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 1.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 ELEFRIMEC MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 02.200.462/0001-88
0 018713 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra no conserto veiculo ijo 9697 kombi 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 ELEFRIMEC MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 02.200.462/0001-88
0 018714 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a borboletas cabo embreagem, cabo de embreagem, 50,00 50,00
flexivel para veiculo placa ijo 9697
Total do Empenho : 50,00
0 018784 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. FILTRO DE AR, JG PALHETAS, PALHETA, ROLAMENTO 158,00 158,00
PARA VEICULO CELTA IOR 5396
Total do Empenho : 158,00
0 018785 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO PARA PATROLA N/06 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 333,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 390 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ = 87.071.130/0001-01
0 018202 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto lava jato sec.ceul.esp.lazer 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 018203 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.aanel, vedacao, para conserto lava jato scel 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 018797 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIOS, ROLAMENTOS PARA REPARO LAVAGEM 520,00 520,00
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 645,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 018007 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO TV E DVD DA ESCOLA MUNC. DOM HE 162,00 162,00
NRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 162,00
0 018042 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO MICRO SITEM E DVD ESCOLA 325,00 325,00
S MUNICIPAIS NABOR MOURA DE AZEVEDO, INACIO DE SOUZA
PIRES
Total do Empenho : 325,00
0 018246 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto de aparelho da escola educ. infa, irm 45,00 45,00
a toffoli
Total do Empenho : 45,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 018249 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto dvd chave tampa fonte para esco 70,00 70,00
las municipais
Total do Empenho : 70,00
0 018332 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a reparos em 04 cxs de som da smed 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 752,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 72 ELIANE BOEIRA PELISSARI CNPJ = 93.951.663/0001-72
0 018319 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 06 COPOS DE VIDRO PARA USO NO GABIN 41,40 41,40
ETE DO PREFEITO
Total do Empenho : 41,40
Total do Credor .: 41,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3008 ELIDIANE FATIMA DA COSTA SANTOS CPF = 000.063.400-08
0 019493 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despesa com alimentacao viagem a 15,28 15,28
porto alegre dia 20/12/2011 entrega de premio alfab
etizacao
Total do Empenho : 15,28
Total do Credor .: 15,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3700 ELIZANDRA MACIOROSKI CNPJ = 09.007.233/0001-90
0 017978 07.12.2011 Pregao 122/2011
1 1,0000 ref.a parque infantis para escola joao becker conf. 1.300,00 1.300,00
pregao presencial
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4283 ELIZAURO VIEIRA ZOCOLI CNPJ = 09.083.942/0001-55
0 019561 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25 JANTAS PARA CONSELHEIROS DA SAUDE 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1554 ELMED DIST.MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.932.432/0001-91
0 019309 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 264 E 265 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PAR 1.460,00 1.460,00
A SEC.SAUDE
Total do Empenho : 1.460,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 019524 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.conserto de 08 manometros para sec.saude mem. 20 84,58 84,58
37/2011
Total do Empenho : 84,58
Total do Credor .: 84,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 EMATER CNPJ = 92.773.142/0001-00
0 019551 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 12/2011 1.260,00 1.260,00
Total do Empenho : 1.260,00
0 019552 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 12/2011 1.208,00 1.208,00
Total do Empenho : 1.208,00
0 019553 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 12/2011 795,76 795,76
Total do Empenho : 795,76
Total do Credor .: 3.263,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 018206 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com telefone conf. pedido interno 212/2011 102,22 102,22
Total do Empenho : 102,22
0 018723 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a servico renpac via embratel 31,22 31,22
Total do Empenho : 31,22
0 019651 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com telefone 32316418 5,07 5,07
Total do Empenho : 5,07
0 019668 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a banda larga encargos financeiros 102,00 102,00
Total do Empenho : 102,00
Total do Credor .: 240,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 019556 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a prestacao de servicos transporte de lixo conce 53.552,92 53.552,92
ncional e coleta seletiva de lixo contrato 037/2008
mem. 267/sosp /2011
Total do Empenho : 53.552,92
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 019557 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a prestacao de servicos de operacao e ampliacao 101.947,41 101.947,41
do aterro sanitario transporte de lixo coleta seleti
va de lixo mes 12/2011 contrato 37/2008 mem. 267/sos
p/2011
Total do Empenho : 101.947,41
Total do Credor .: 155.500,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2928 ESPECIALISTA PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA CNPJ = 04.619.893/0003-70
0 019297 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 149 E 154 MECAMENTOS PAR SE.SAUDE 7.704,30 7.704,30
Total do Empenho : 7.704,30
0 019317 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITESN 272 E 273 MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE 25,30 25,30
Total do Empenho : 25,30
Total do Credor .: 7.729,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 017971 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF. N.FISCAL 2114 2.329,10 2.329,10
Total do Empenho : 2.329,10
0 017987 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fornecimento de passagens conf. nota 2129 1.507,40 1.507,40
Total do Empenho : 1.507,40
0 019526 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagens conf. solicitacao em ane 44,20 44,20
xo
Total do Empenho : 44,20
0 019527 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagens conf. solicitacao em ane 380,15 380,15
xo
Total do Empenho : 380,15
0 019528 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fornecimento de pasagens conf.solicitacao em a 2.283,50 2.283,50
nexo
Total do Empenho : 2.283,50
Total do Credor .: 6.544,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4036 ESTOFARIA AMIGOS DA ESTRADA CNPJ = 09.676.314/0001-83
0 018181 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE LANTERNA E SUPORTE PLACA PARA VEICULO 180,00 180,00
IIY 4435
Total do Empenho : 180,00
0 018217 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF CX BATERIA, MASTROS PLASTICO, EMBLEMA LATERAL, F 198,00 198,00
ECHADURA CAPO E EMBLEMA PARA VEICULO IIY 4435
Total do Empenho : 198,00
0 018218 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BORRACHA PARA BRISE, BRACOS, PALHETAS, QUEBRA 819,00 819,00
VENTO, DECHADURA PORTA, MACANETAS, MAQUINA VIDRO, MA
CANETAS, HSTES FECHADURA, MACANETAS, HASTES PARA CON
SERTO VEICULO IIY 4435
Total do Empenho : 819,00
0 018219 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KITS GRADE FRONTAL, CHAPAS PARA CHOQUE, BICOS, 1.128,00 1.128,00
BORRACHA,CAPA, COXIM,PINOS, PAREDE, FAIXA DE CABINE
, REBOCADOR PARA IIY 4435
Total do Empenho : 1.128,00
0 018238 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TETO EM CORVIN, CAPOT MOTOR, FELTRO ALUMINIO, TAPETE 1.800,00 1.800,00
, JG BANCOS PARA IIY 4435
Total do Empenho : 1.800,00
0 018239 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MACANETA, BORRACHA, ESTRIBO,FECHADURA,SUPORTE,CALCOS 603,00 603,00
,ESPELHOS, BRACOS, BATENTE,PARA CONSERTO VEICULO IIY
4435
Total do Empenho : 603,00
0 018240 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANTA,PESTANAS, VIDRO PORTA,BORRACHAS,TAPA FUR 1.461,00 1.461,00
OS,PARAFUSOS,LIMITADOR,PARA CHOQUE,SUPORTE MACANETA,
DUTO DO AR,GRADE DE ENTRADA PARA CONSERTO VEICULO II
Y 4435
Total do Empenho : 1.461,00
Total do Credor .: 6.189,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5635 EVAIR ELONE CNPJ = 90.418.336/0001-61
0 018760 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM GERADOR PARACAMARA FRIA MOTOR A GASOLINA EQUIPADO 4.000,00 4.000,00
COM TANQUE DE 25 LTS
Total do Empenho : 4.000,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3482 F. VACHILESKI & CIA LTDA CNPJ = 93.388.031/0001-42
0 019357 28.12.2011 Pregao 139/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02,03,04,09 E 11 SERVICOS DE RECAAGEM DE 11.290,00 11.290,00
PNEUS
Total do Empenho : 11.290,00
Total do Credor .: 11.290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5610 FABIANO MARTINS FERNANDES CPF = 016.287.770-60
0 018066 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 23,50 23,50
ALEGRE DIA 05/12/2011 PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADU
AL MAIS EDUCACAO
Total do Empenho : 23,50
Total do Credor .: 23,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5250 FABIO BENJAMIN ARALDI - ME - AUTO ESTILO CNPJ = 05.494.037/0003-07
0 018901 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSTALACAO ANTENA RADIO AMADOR GUARDA MUNICIPA 70,00 70,00
L ISI 6208
Total do Empenho : 70,00
0 018902 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSTALACAO ANTENA RADIO AMADOR FREQUENCIA GUAR 70,00 70,00
DA MUNICIPAL
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4216 FABRICA DE MOVEIS PAVAN LTDA CNPJ = 10.735.690/0001-80
0 019505 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma mesa 1,5m x 1,8 m com 03 gavetas em mdf 18mm car 580,00 580,00
valho montreal rustico para posto de informacao turi
stica
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 017976 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despea mes 11/2011 1.060,99 1.060,99
Total do Empenho : 1.060,99
Total do Credor .: 1.060,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 018011 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CRESTOR 10MG PARA PACIENTE ANA MARI 111,37 111,37
A NUNES LINDHOLZ PROCESSO JUD. 038/1100003894 MEM. 1
817/2011
Total do Empenho : 111,37
0 018210 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 08 pacts de fraldas adulto tamanho medio bigfr 468,05 468,05
al pacotes com 09 paciente charles roveda dutra proc
esso judicial 038/10600008821 mem. 1871/2011
Total do Empenho : 468,05
0 018211 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 50 fitas reagentes glicose accu chek active e 145,79 145,79
seringas bd ultra fine ii 30 unds agulha com 8mm de
comp. e 0,30mm de calibre 20 unds paciente bruno mor
aes de oliveira processo jud. 038/11100007123 mem. 1
869/2011
Total do Empenho : 145,79
0 018212 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de selozok 25mg para paciente alair li 16,30 16,30
ma bueno processo jud. 038/11000022554 mem. 1870/201
1
Total do Empenho : 16,30
0 018387 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE VITALUX PLUS 5MG, 01 FRS DE SOL.OFT 236,68 236,68
ALMICA CLORIDRATO DE EPINASTINA 10ML, 30 COMP DE PAR
OXETINA 20MG, 01 FRS DE COLIRIO SYSTANE PARA PACIENT
E OLGA VISENTIN BORSOI PROCESSO JUD. 038/10900051609
MEM. 1910/2011
Total do Empenho : 236,68
0 018388 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIOVAN 160/12,5/5MG 28 COMP PARA PACIENTE VERA 96,59 96,59
HELENA DOS REIS VIEIRA PROCESSO JUD. 038/1080003073
1 MEM. 1908/2011
Total do Empenho : 96,59
0 018389 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE ANAFRANIL SR 75MG E 28 COMP DE DIOV 244,90 244,90
AN 320+5MG PARA PACIENTE MONICA PAIM ALVES PROCESSO
JUDICIAL 038/11000055452 MEM. 1911/2011
Total do Empenho : 244,90
0 018390 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP DE RIVOTRIL 0,25MG PARA PACIENTE DALV 15,19 15,19
A MADALENA CHINELATTO KUSE PROCESSO JUD. 038/1110000
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
1893 MEM. 1905/2011
Total do Empenho : 15,19
Total do Credor .: 1.334,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 017874 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 UNDS DE INSULINA GLARGINA LANTUS 100 UI/ML 3 451,84 451,84
ML PARA PACIENTE ARTHUR GARGIONI LISBOA PROCESSO JU
D. 038/10500035215 MEM. 1846/2011
Total do Empenho : 451,84
0 017876 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 120 doses seretide spray 25/50mg para paciente 62,61 62,61
vinicius da silva miranda processo jud. 038/1110001
1287 mem. 1844/2011
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR -0,01 -0,01
Total do Empenho : 62,60
0 017877 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de paroxetina 20mg para paciente mara 33,90 33,90
marlyn gomes d aslva processo jud. 038/11000011722 m
em. 1843/2011
Total do Empenho : 33,90
0 017878 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de seroquel 200mg para paciente leonar 846,88 846,88
do rodrigrues guelso processo jud. 038/10900033546 m
em. 1848/2011
Total do Empenho : 846,88
0 017879 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de topamax 100mg para paciente anielle 358,65 358,65
varaschin gehm processo jud. 038/10800056749 mem. 1
842/2011
Total do Empenho : 358,65
0 017969 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 LATAS DE NUTRISON SOYA MULT FIBER SABOR BAUN 535,75 535,75
ILHA 800G E FRALDAS DESCARTAVEIS PLENITUOL GERIATRIC
A TAM.G PCTS COM 20 UNDS 9 PCTS PARA PACIENTE IVANE
DA SILVA VIEIRA PROCESSO JUD. 038/10900006689 MEM. 1
856/2011
Total do Empenho : 535,75
0 018306 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a insulina levemir 100 ul/ml detemir refil 3ml 5 879,15 879,15
refis e insulina lantus refil 3ml 5 refis para paci
entes natalia scopel araldi e nilza maria sopel aral
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
di processo judicial 038/106000196891 mem. 1874/2011
Total do Empenho : 879,15
0 019452 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE ARAVA 20MG PARA PACIENTE ABEGAIL RI 637,16 637,16
BEIRO DE AGUIAR PROCESSO JUDICIAL 038/11000047247 ME
M. 1981/2011
Total do Empenho : 637,16
0 019453 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.24 COMP DE METOTREXATO 2,5MG, 28 COMP DE DIOVAN 108,75 108,75
160 + 12,5MG PARA PACIENTE ROGELIO CARNEIRO PROCESSO
JUDICIAL 03811000050264 MEM. 1982/2011
Total do Empenho : 108,75
0 019454 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LIPITOR 40MG E 28 COMP DE DIOVAN 80 183,46 183,46
MG PARA PACIENTE PETRONILIA ROSSONI CARDOSO PROCESSO
JUDICIAL 03811000052496 MEM. 1983/2011
Total do Empenho : 183,46
0 019455 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE DEPAKOTE ER 500MG, 30 COMP DE VERTI 130,46 130,46
X 10MG PARA PACIENTE DEISON WILLIAN DA SILVA PEREIRA
PROCESSO JUDICIAL 038/11000048901 MEM. 1984/2011
Total do Empenho : 130,46
0 019456 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE FRONTAL XR 1MG, 30 COMP DE RISPERID 262,22 262,22
ONA 1MG, 30 COMP DE SERTRALINA 100MG, 30 COMP DE ANA
FRANIL 75MG SR PACIENTE CLELIA CERATTI PEREIRA, BRUN
O CERATTI PEREIRA PROCESSO JUDICIAL 038/10900057348
MEM 1985/2011
Total do Empenho : 262,22
0 019457 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 DOSES DE SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG PROCESSO J 217,23 217,23
UDICIAL 038/10900056678 MEM. 1986/2011
Total do Empenho : 217,23
0 019459 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE TOPAMAX 100MG PARA PACIENTE ANIELLE 358,66 358,66
VARASCHIN GEHM PROCESSO JUD.038/10800056749 MEM. 20
05/2011
Total do Empenho : 358,66
0 019460 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP DE SIFROL 0,25MG E 60 COMP DE DOLAMIN 328,27 328,27
FLEX PARA PACIENTE UMBELINA SALAMI NUNES PROCESSO JU
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
D. 03810900021556 MEM. 2003/2011
Total do Empenho : 328,27
0 019461 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SEROQUEL 200MG, 30 COMP DE SEROQUEL 797,03 797,03
100MG E 30 COMP DE LAMOTRIGINA DISPERSIVEL 200MG PR
OCESSO JUDICIAL 038/11100029909 MEM 2004 PACIENTE SI
LVANA DE OLIVEIRA E SILVA
Total do Empenho : 797,03
Total do Credor .: 6.192,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 017966 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA GLARGINA LANTUS 100UI/ML CANETA 3ML 4 351,48 351,48
CANETAS PARA PACIENTE ARTHUR GARGIONI LISBOA PROCES
SO JUDICIAL 038/10500035215 MEM. 1868/2011
Total do Empenho : 351,48
0 019476 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE FRONTAL XR 2MG PARA PACIENTE ALMIR 85,40 85,40
DALL ACUA PROCESSO JUD. 038/10600027206 MEM. 1980/20
11
Total do Empenho : 85,40
Total do Credor .: 436,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 019371 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM APARELHO TELEFONICO PARA SDTT 38,00 38,00
Total do Empenho : 38,00
0 019372 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 ADAPTADORES PARA INSTALACAO TELEFONE NA SDT 10,00 10,00
T
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3142 FERRAGEM PONTO SUL LTDA CNPJ = 91.730.218/0001-57
0 019392 28.12.2011 Tomada de Precos 59/2011
1 1,0000 ref.a itens 02,04,05,06,07 e 09 para escolas ensino 613,35 613,35
fundamental
Total do Empenho : 613,35
0 019395 28.12.2011 Tomada de Precos 59/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 11,12,13,15,16,17 E 18 MATERIAL ELETRICO 2.593,50 2.593,50
PARA ESCOLA INFNATIL
Total do Empenho : 2.593,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3142 FERRAGEM PONTO SUL LTDA CNPJ = 91.730.218/0001-57
Total do Credor .: 3.206,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 995 FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 74.085.457/0001-82
0 018447 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO DE GAS PARA ESCOLA GAL 100,00 100,00
.OSORIO
Total do Empenho : 100,00
0 018448 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGISTROS FOGAO INDUSTRIAL E VEDA ROSCA TAMPAO 59,30 59,30
PARA ESCOLA EDC.INF.GAL.OSORIO
Total do Empenho : 59,30
Total do Credor .: 159,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5479 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
0 017870 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MANDRIL 1/2X1/2X20 E MANDRIL 1/2X PARA OFICINA ME 178,99 178,99
CANICA
Total do Empenho : 178,99
0 017871 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OCULOS SOL ELETRO ESCAVADOR PARA OFICINA MECAN 180,50 180,50
ICA
Total do Empenho : 180,50
0 017903 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CREMES,BROCAS,HASTE,JG DE CHAVE,OCULOS,ALICATE 778,81 778,81
,ROLOS DE ARAME,CABO ACO,PARA OFCINA MECANICA
Total do Empenho : 778,81
0 017950 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BMBA BALDE 8 KG PARA OFICINA MECANICA 158,00 158,00
Total do Empenho : 158,00
Total do Credor .: 1.296,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 018014 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO CAMPANHA VACARIA MAIS SANEAMENTO 3.564,00 3.564,00
Total do Empenho : 3.564,00
0 019221 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 163/2011 837,50 837,50
Total do Empenho : 837,50
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.401,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 017896 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAMPANHA VACARIA MAIS SANEAMENTO 2.700,00 2.700,00
Total do Empenho : 2.700,00
0 019567 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 172/2011 RADIO UNIVERSIDADE F 720,84 720,84
M VACARIA
Total do Empenho : 720,84
Total do Credor .: 3.420,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1173 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ = 92.034.321/0001-25
0 017858 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 ENSAIOS EM POSTE DA PRACA CONF. NORMA 6124/ 1.650,00 1.650,00
1980 SEC.DTTT.
Total do Empenho : 1.650,00
Total do Credor .: 1.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 019541 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 12/2011 8.401,25 8.401,25
Total do Empenho : 8.401,25
Total do Credor .: 8.401,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4407 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0003-55
0 019296 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A IENS 151,152,153 E 156 MEDICAMENTOS E MAT.CLIN 181,16 181,16
ICOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 181,16
0 019306 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 210,221,229,240,241,242,243 E 257 MEDICM 1.603,20 1.603,20
AENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC. SAUDE
Total do Empenho : 1.603,20
0 019316 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 283,288,294,366,374 MEDICAMENTOS PAR SEC 6.502,40 6.502,40
.SAUDE
Total do Empenho : 6.502,40
0 019319 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITESN 390 E 454 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PAR 75,60 75,60
A SEC.SAUDE
Total do Empenho : 75,60
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4407 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0003-55
0 019326 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 385 MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 8.562,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5638 GARCIA E PAIM INSTAL. E MANUT. DE CRONOTACOGRAFOS CNPJ = 12.723.173/0001-17
0 018898 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TACOGRAFO, VELOCIMETRO, AMPLIFICADOR,SENSOR,CA 2.060,80 2.060,80
BO VELOCIMETRO PARA VEICULO IIY 4435
Total do Empenho : 2.060,80
Total do Credor .: 2.060,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3371 GASIL COM.IMP.LTDA - MULTISOM CNPJ = 04.112.118/0051-21
0 019365 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAMERA DIGITAL 3D, DSC WX7 PRETA, MARCA XONY,B 685,90 685,90
OLSA FECHO DUPLO PARA SDTTT
Total do Empenho : 685,90
Total do Credor .: 685,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 019609 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 14 GUIAS 15X5,40- 3 RIPAS 3X2X5,40- 24 GUIAS 1 790,80 790,80
5X5,40- 5 RIPAS 3X2X5,40 PARA ESCOLA JUVENTINA E ATI
LIO BENEDETTI PROJETO MAIS EDUCACAO
Total do Empenho : 790,80
Total do Credor .: 790,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5467 GENECY SALETE S DE ABREU OUTROS = 99999999999
0 017934 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 25,75 25,75
SAO LEOPOLDO DIA 30/11/2011 CURSO
Total do Empenho : 25,75
0 019067 23.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despesa viagem a sao leopoldo di 35,30 35,30
a 14/12/2011 participar do curso de formacao profiss
ional e complementar
Total do Empenho : 35,30
Total do Credor .: 61,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5304 GEORGE ARTUR MATTOS SILVESTRE CPF = 229.779.700-10
0 018625 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 11010/2011 MEM. 1943/2011 770,00 770,00
Total do Empenho : 770,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5304 GEORGE ARTUR MATTOS SILVESTRE CPF = 229.779.700-10
0 019236 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 43 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS MES DEZ 3.010,00 3.010,00
EMBRO/2011 MEM. 1969/2011
Total do Empenho : 3.010,00
Total do Credor .: 3.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5424 GERALDO JOSE CONTE CNPJ = 87.866.927/0001-97
0 019375 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PNEUS VEICULOS DA SECRETARIA 172,50 172,50
Total do Empenho : 172,50
Total do Credor .: 172,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5602 GERSON MARIN CAMPAGNARO CNPJ = 10.867.808/0001-24
0 017944 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TANQUE PARA MB IIT 2089 390,00 390,00
Total do Empenho : 390,00
0 017945 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PALHETAS, TANQUE COMBUSTIVEL, FECHADURAS, BATE 800,00 800,00
NTES, PESCADOR,DISCO TACOGRAFO PARA IIY 6033
Total do Empenho : 800,00
0 017946 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REVESTIMENTO CAIXA IIT 6033 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 017947 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCO TACOGRAFO 7 DIAS IIT 2089 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 017948 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 ESPELHO COMPLETO PARA VEICULO IIU 0117 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
0 017949 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CATRACA E CINTAS PARA IIU 0114 310,00 310,00
Total do Empenho : 310,00
0 018040 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FAROLETE,LAMPADAS, RESERVATORIO PARA VEICULO I 210,00 210,00
OC 7309
Total do Empenho : 210,00
0 018041 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 PALHETAS E BRUCUTU BRACO PARA KARGO IOC 7300 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5602 GERSON MARIN CAMPAGNARO CNPJ = 10.867.808/0001-24
Total do Credor .: 2.094,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5598 GIJON AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ = 87.840.922/0001-95
0 017873 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUSPENSOR A AR IIU 0123 1.950,90 1.950,90
Total do Empenho : 1.950,90
0 019466 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a suspensao caminhao volkswagem cargo especial p 1.942,50 1.942,50
ara veiculo placa iiu 0117
Total do Empenho : 1.942,50
Total do Credor .: 3.893,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5644 GILBERTO ANTONIO CRIPPA OUTROS = 99999999999
0 019232 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 53 CONSULTAS DE CIRURGIA VASCULAR MES NOVEMBRO 3.710,00 3.710,00
E DEZEMBRO/2011 CONF. LISTA DE PACIENTES EM ANEXO M
EM. 1967/2011
Total do Empenho : 3.710,00
Total do Credor .: 3.710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4101 GILBERTO WOLSCHICK CPF = 568.949.610-34
0 018180 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS ONIBUS VIAGEM A PORTO AL 86,60 86,60
EGRE DIAS 05 E 06/12/2011 EVENTO PISO NACIONAL DO MA
GISTERIO PELA FAMURS
Total do Empenho : 86,60
Total do Credor .: 86,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3746 GILBRATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.058.034/0001-25
0 018504 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 transporte escolar complemento do empenho 2767/2011 6.564,01 6.564,01
Total do Empenho : 6.564,01
0 018505 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 2767/2011 8.915,07 8.915,07
Total do Empenho : 8.915,07
Total do Credor .: 15.479,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 018762 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOTIJAO TERMICO, TERMOMETROS DIGITAIS, CARRINH 2.936,90 2.936,90
O PARA ESCOLA EDUC.INFANTIL
Total do Empenho : 2.936,90
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5636 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
Total do Credor .: 2.936,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5615 GRACIANE FERREIRA PADILHA CNPJ = 14.297.695/0001-20
0 018458 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS E FERRAGENS PARA CONSERTO ROCADEIRA 140,00 140,00
ARTICULADA DA SE.AGRICULTURA
Total do Empenho : 140,00
0 018715 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 7 mts de cantoneira, 2 mts cano, e 3 mts de tr 544,00 544,00
efecidadeo para borracharia
Total do Empenho : 544,00
0 018782 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANO, TREFILADO, PARA BRITADOR 714,00 714,00
Total do Empenho : 714,00
0 018783 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FERRO, CANTONEIRA PARA ROLO N/01 288,00 288,00
Total do Empenho : 288,00
Total do Credor .: 1.686,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5637 GRAFIA INDUSTRIA GRAFICA LTDA CNPJ = 01.762.986/0001-08
0 019086 23.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 10 cxs de fl a4 para cmm para saude 1.100,00 1.100,00
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4636 GRAFICA E EDITORA PASSO FUNDO LTDA CNPJ = 00.149.223/0001-15
0 017875 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2000 FOLDERS 4X4 A4 PAPEL RECICLADO 90G PARA P 425,00 425,00
RESTACAO DE CONTAS CONQUISTAS SERVIDORES
Total do Empenho : 425,00
0 018020 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 10000 folders de prestacao de contas sobre inv 1.350,00 1.350,00
estimentos em saneamento impressao 2 dobras
Total do Empenho : 1.350,00
0 018432 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 800 CARTOES TOTAL PARA FUNCIONARIOS 340,00 340,00
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 2.115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5063 GRAFICA EXPRESSA MEGA DIGITAL CNPJ = 12.797.345/0001-05
0 019420 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA CHAPA PVC PARA INAUGURACAO PRACA BAIRRO CR 110,00 110,00
ISTAL
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 524 GRANDO PNEUS LTDA CNPJ = 03.562.696/0001-38
0 019358 28.12.2011 Pregao 139/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 05,06,07 E 08 SERVICOS DE RECAPAGENS DE 22.746,00 22.746,00
PNEUS
Total do Empenho : 22.746,00
Total do Credor .: 22.746,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4442 GRANETTO E CIA LTDA CNPJ = 88.681.895/0001-18
0 018001 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. HOSPEDAGEM DE UMA PESSOA PAESTRANTE DA 30 FEIRA 160,00 160,00
DO LIVRO 2011 DE 23 A 24/11/2011 ELOAR GUAZZELLI FI
LHO
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 019038 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECN 3.700,00 3.700,00
ICO NA OPERACAO DO ATERRO SANITARIO MUNC.SISTEMA DE
TRATAMENTO E PIEZOMETROS ADITIVO CONTRATO 043/09 MEM
. 252/2011
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 019480 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mat. e tubo para veiculo palio pref. 3600 do c 139,00 139,00
orpo de bombeiros
Total do Empenho : 139,00
0 019481 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo corpo de bombeiro 276,25 276,25
s
Total do Empenho : 276,25
Total do Credor .: 415,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 018047 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARAME PARA PRACA DALTRO FILHO 43,50 43,50
Total do Empenho : 43,50
0 018171 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADA,DISJUNTOR,CX EXTERNA,FIOS,HASTE,PARAFUS 313,20 313,20
O,BUCHA PARA INSTALACAO ELETRICA TELECENTRO DA GUARD
A
Total do Empenho : 313,20
0 018177 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ACIONADOR CAIXA DE AGUA E BORRACHA DE VEDACAO PARA B 33,50 33,50
ANHEIRO PASSAGEM DE NIVEL GM
Total do Empenho : 33,50
Total do Credor .: 390,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
0 018729 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a manutencao de desemcarcerador hidraulico para 240,00 240,00
corpo de bombeiros
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4214 HOSPIFER CNPJ = 03.823.926/0001-75
0 018626 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AGULHAS 14GAX12 CM BIOPSIA MAMARIA E 18 GAX25CM 840,00 840,00
BIOPSIA DE PROSTATA PARA PACIENTE CIRINO ADAIR FERR
EIRA E TANIA L.CIOTTA BOEIRA MEM. 1952/2011
Total do Empenho : 840,00
Total do Credor .: 840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 018403 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE LAQUEADURA REALIZD 6.540,00 6.540,00
AOS MES 11/2011 MEM. 1888/2011
Total do Empenho : 6.540,00
0 019230 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VASECTOMIAS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO E NOV 900,00 900,00
EMBRO/2011 MEM. 1966/2011
Total do Empenho : 900,00
0 019613 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TROCA DE SONDA FLOEY PACIENTE JOSE 84,00 84,00
JUCELINO DA SILVA DONTOURA
Total do Empenho : 84,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
Total do Credor .: 7.524,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 019585 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 12/2011 119,46 119,46
Total do Empenho : 119,46
Total do Credor .: 119,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2590 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16
0 019637 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO CURSO IGAM 380,00 380,00
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4745 ILIANE MARIA SARTORI OUTROS = 99999999999
0 019072 23.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 alta do pronto atendimento em cx do sul dia 05/12/20 17,00 17,00
11 acompanhar o sr.laurentino m.alves
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 17,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4365 ILZABEL VIEIRA DA ROSA CPF = 452.631.080-87
0 019069 23.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despesa com alimentacao viagem a 14,68 14,68
sao leopoldo dia 14/12/2011 participar de curso de
formacao prod. e complementar
Total do Empenho : 14,68
Total do Credor .: 14,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4640 IMEC IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA CNPJ = 91.156.471/0042-17
0 017953 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 4.500 LITROS DE LEITE PARA ALIMENTA 6.525,00 6.525,00
CAO ESCOLAR PROCESSO PROTOCOLO 151755/2011
Total do Empenho : 6.525,00
0 018370 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aquisicao de 175 fardos de paple para uso nas 3.892,00 3.892,00
escolas municipais de ensino fundamental
Total do Empenho : 3.892,00
0 018465 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 115 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO ESCOLA MUNC. EDU 3.892,00 3.892,00
C.INFANTIL
Total do Empenho : 3.892,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4640 IMEC IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA CNPJ = 91.156.471/0042-17
Total do Credor .: 14.309,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 018187 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIXEIRAS, FITAS, BACIAS PARA NATAL /2011 179,00 179,00
Total do Empenho : 179,00
0 018892 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma toalha de mesa pastico 3 m para setor de l 45,00 45,00
impeza da prefeitura
Total do Empenho : 45,00
0 019194 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 50 baldes capacidade 20 lts para ser utilizado 400,00 400,00
dentro das lixeiras da praca daltro filho
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 624,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4686 IND.E COM.DE ALIMENTOS PONTO DA BALA LTDA CNPJ = 03.591.789/0001-90
0 018663 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 84 pcts de bala de 600gr cada pacote para sec. 335,16 335,16
sdtt natal/2011
Total do Empenho : 335,16
Total do Credor .: 335,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5640 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LONGHI LTDA CNPJ = 05.064.003/0001-02
0 019181 23.12.2011 Tomada de Precos 57/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,09,11,13,14,15,28,AQUISICAO DE MOVEIS 10.040,00 10.040,00
SOB MEDIDA
Total do Empenho : 10.040,00
0 019182 23.12.2011 Tomada de Precos 57/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,09,11,13,14,25,28 AQUISICAO DE MOVEIS 10.040,00 10.040,00
SOB MEDIDA
Total do Empenho : 10.040,00
Total do Credor .: 20.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5587 INFOTONER DIST. DE INFORMATICA E ELETRON. LTDA CNPJ = 10.298.165/0001-45
0 017883 05.12.2011 Pregao 115/2011
1 1,0000 ref.a lotes 02 e 07 equipamentos de informatica e li 519,00 519,00
cencas de software
Total do Empenho : 519,00
0 018768 22.12.2011 Pregao 124/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 04 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ENSINO 4.780,00 4.780,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5587 INFOTONER DIST. DE INFORMATICA E ELETRON. LTDA CNPJ = 10.298.165/0001-45
FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 4.780,00
0 018770 22.12.2011 Pregao 125/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 05,08 E 13 PARA USO ESCOLAS DE ENSINO FU 10.150,00 10.150,00
NDAMENTAL
Total do Empenho : 10.150,00
Total do Credor .: 15.449,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 018313 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 recargas de cartucho preto para uso do cons 66,00 66,00
elho tutelar
Total do Empenho : 66,00
0 018365 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. TONER COMP 85A SETOR DE ICMS 84,00 84,00
Total do Empenho : 84,00
0 018455 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO RECOND. 78A COM CASCO PARA SEC.GESTAO 43,00 43,00
E FINANCAS
Total do Empenho : 43,00
0 018631 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA INTERNA + CORREIA DA IMPRESSORA HP 540 55,00 55,00
0 DA SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 55,00
0 018661 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um toner comp 85a para uso setor icms 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 018712 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um chp para toner lexmark e 340 impressora lex marh 20,00 20,00
da divida ativa
Total do Empenho : 20,00
0 019088 23.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a manut. impressora hp k 5400 vigilancia em saud 35,00 35,00
e
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 383,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5624 INMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 01.885.484/0001-66
0 018385 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a sistema liquido para embolizacao onyx 18 - 04 9.860,00 9.860,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5624 INMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 01.885.484/0001-66
unidades para paciente irisene pereira da silva proc
esso judicial 038/11100051084 memorando 1909/2011
Total do Empenho : 9.860,00
Total do Credor .: 9.860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 INMETRO RS OUTROS = 99999999999
0 018009 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENSAIO PARA VERIFICACAO BALANCA DA SEC.DA AGRI 87,00 87,00
CULTURA
Total do Empenho : 87,00
0 018896 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 GUIA PARA RECOLHIMENTO DE AFERICAO VEICULO IIY 4435 149,00 149,00
Total do Empenho : 149,00
Total do Credor .: 236,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5647 INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 12.889.035/0001-02
0 019274 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 36 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICOS PARA SEC.S 15.356,00 15.356,00
AUDE
Total do Empenho : 15.356,00
Total do Credor .: 15.356,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 017975 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 11/2011 0,83 0,83
Total do Empenho : 0,83
0 018314 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 tarifa comissao bancaria ipe saude mes de novembro/2 131,03 131,03
011
Total do Empenho : 131,03
Total do Credor .: 131,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 018010 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FRS DE DICLOFENACO GOTAS PARA PACIENTE MARL 17,00 17,00
ON FELIPE VELHO DUTRA RODRIGUES CONF. OFC. 729/2009
PJE DCOM MEM. 1866/2011
Total do Empenho : 17,00
0 018017 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de zanipid 10mg, 60 comp de naprix 5mg 462,00 462,00
, 56 comp de diovan 160mg, 30 comp de onbrize 150mg
para paciente dejamir duarte feijo processo judicial
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
038/11100045670 mem. 1863/2011
Total do Empenho : 462,00
0 018018 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de frisium 10mg, 80cp de carbamazepina 242,00 242,00
400mg liberacoa lenta cr e 3 cp de rosuvastatina ca
lcica 10mg para paciente valmor frozi processo judic
ial 038/11100011651 mem. 1864/2011
Total do Empenho : 242,00
0 018019 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de cebralat 50mg, 60 comp de domperido 326,00 326,00
na 10mg, 60 comp de selozok 50mg, 28 comp de diovan
hct 320+12,5mg, 30 comp de zolpidem 10mg para pacien
te nilda moreira cavali processo jud. 038/1100002256
2 mem. 1865/2011
Total do Empenho : 326,00
0 018481 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LOTAR 2,5+50MG,- 60 COMP DE CONCOR 367,00 367,00
5 MG, 30 COMP DE CRESTOR 10MG PARA PACIENTE SINFRONI
O LEMOS DE JESUS PROCESSO JUD. 038/10600032030 MEM.
1919/2011
Total do Empenho : 367,00
0 018482 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 30 COMP DE SELOZOK 25MG, 28 COMP DE DIOVAN 160/5 125,00 125,00
MG PARA PACIENTE ANA MARIA NUNES LINDHOLZ PROCESSO J
UD. 038/11000003894 MEM. 1924/2011
Total do Empenho : 125,00
0 018483 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 160 MG PARA PACIENTE NELSON 93,00 93,00
LEITE PROCESSO JUD. 038/10700055732 MEM. 1923/2011
Total do Empenho : 93,00
0 018484 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CLONAZEPAM 2,5 ML 4 FRS PARA PACIENTE CARLOS R 32,00 32,00
OBERTO DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR PROCESSO JUD. 038/10
600027206 MEM. 1922/2011
Total do Empenho : 32,00
0 018485 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE PAROXETINA 20MG, 28 COMP DE DIOVAN 366,00 366,00
320MG, 01 COMP DE RISEDRONATO DE SODIO 150MG PARA PA
CIENTE JUREMA SALETE CARAMORI BOSSARDI PROCESSO JUDI
CIAL 038/11100038614 MEM. 1921/2011
Total do Empenho : 366,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 018486 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENABLEX 7,5 MG DARIFENACINA 28 COMP PARA PACIE 200,00 200,00
NTE MICHELE CHARLOTTO DE ALMEIDA PROCESSO JUDICIAL 0
38/10900014754 MEM. 1920/2011
Total do Empenho : 200,00
0 018677 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de diovan hct 320 +12,5mg para pacient 107,00 107,00
e alex silva da silva processo judicial 038/11000025
553 mem. 1956/2011
Total do Empenho : 107,00
0 018680 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de diovan 160mg, 30 comp de ablok plus 218,00 218,00
25/12,5mg, 30 comp de cilostazol 50mg, 28comp de ga
lvus 50mg para paciente venancia alexandre lemos pro
cesso judicial 038/11100037189 mem. 1946/2011
Total do Empenho : 218,00
0 018681 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de bupropiona 150mg para paciente luci 66,00 66,00
ana guimaraes processo judicial 038/11000013040 mem.
1947/2011
Total do Empenho : 66,00
0 018682 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de celebra 200mg para paciente francis 110,00 110,00
ca pazin furlanetto processo judicial 038/1110001395
6 mem. 1948/2011
Total do Empenho : 110,00
0 018683 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de bupropiona 150mg para paciente dalv 66,00 66,00
a madalena chinelatto kuse processo judicial 038/111
00001893 mem. 1949/2011
Total do Empenho : 66,00
0 018684 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de clopidogrel 75mg, 30 comp de atorva 280,00 280,00
statina 20mg, 60 comp de ramipril 2,5mg para pacient
e octavelino jacob bolzani processo judicial 6638420
00069 mem. 1950/2011
Total do Empenho : 280,00
0 019208 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 18681/2011 66,00 66,00
Total do Empenho : 66,00
0 019513 30.12.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
1 1,0000 ref.a 30 comp de donaren 50mg para paciente nilce bo 40,00 40,00
rges paim processo jud. 038/108900002160 mem 2032/20
11
Total do Empenho : 40,00
0 019514 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de atensina 0,100mg para paciente higi 10,00 10,00
no rodrigues da silva processo jud. 038/11000045732
mem. 2033/2011
Total do Empenho : 10,00
0 019515 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de lotar 5mg + 100mg para paciente cel 220,00 220,00
so dos santos pereira processo jud. 038/10900017524
mem. 2035/2011
Total do Empenho : 220,00
0 019516 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de diovan triplo 160+12,5+5mg e 56 com 304,00 304,00
p de galvus met 50+850mg para paciente pedro malgari
n processo jud. 038/11000001255 mem. 2034/2011
Total do Empenho : 304,00
0 019558 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.A 30 COMP DE SERTRALINA 100MG E 60 COMP DE BUSPE 344,00 344,00
RONA 10MG PARA PACIENTE ALMIR DALL ACUA PROCESSO JUD
. 038/10600027206 MEM. 2041/2011
Total do Empenho : 344,00
0 019559 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM 30 COMP DE SERTRALINA 100MG PARA P 252,00 252,00
ACIENTE NEMORA DE CANDIDO DALL ACUA PROCESSO JUD. 03
8/10600027206 MEM. 2040/2011
Total do Empenho : 252,00
Total do Credor .: 4.313,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2528 IRACI OLGA CALDART MUGNOL CPF = 394.343.460-53
0 017936 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 9,60 9,60
SAO LEOPOLDO RS DIA 30/11/2011
Total do Empenho : 9,60
Total do Credor .: 9,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 017854 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 CARIMBOS PARA SETOR FISCALIZACAO 77,00 77,00
Total do Empenho : 77,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
Total do Credor .: 77,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5103 JANOR FROZI JUNIOR CPF = 413.058.920-20
0 019237 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF;A 39 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS MES DE DEZEMBRO/20 2.730,00 2.730,00
11 CONF. LISTA PACIENTES EM ANEXO ME. 1971/2011
Total do Empenho : 2.730,00
Total do Credor .: 2.730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4739 JAQUELINE BORBA DA SILVA CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 018899 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 70 CAMISETAS PARA FUNCIONARIOS QUE IRAO TRABAL 1.300,00 1.300,00
HAR NA IV COPA INTERNACIONAL DE CATEGORIA DE BASE
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 017862 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A 30 DIARIAS COM PERNOITE PR 1.485,00 1.485,00
OCESSO 00110903248860 PARA JEANE SANTOS SILVA E 30 P
ARA SUA ACOMPANHANTE MARIA CELCI DOS SANTOS SILVA DE
25/11 A 25/12 MEMORANDO 1845/2011
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 018329 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 EXTINTORES ABC 01 KG PARA VEICULO IPG 3777 100,00 100,00
E INF 9027 VEICULOS DA SEC.ASSISTE. SOCIAL
Total do Empenho : 100,00
0 018467 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 EXTINTORES PQS ABC 4 KG PARA ESCOLA INACIO 450,00 450,00
SOUZA PIRES
Total do Empenho : 450,00
0 018468 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.MAO DE OBRA 03 CARGAS DE EXTINTORES ABC 04 KG PA 180,00 180,00
RA ESCOLA INACIO SOUZA PIRES
Total do Empenho : 180,00
0 018469 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A PLACAS SINALIZACAO, ESCOLA CECY SA BRITO 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 018470 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARGAS DE EXTINTORES DE 04 E 08KG PARA ESCOLAS 1.850,00 1.850,00
MUNICIPAIS GAL.OSORIO,PEDRO A.CABRAL,DOM HENRIQUE G
ELAIN,CECY SA BRITO
Total do Empenho : 1.850,00
Total do Credor .: 2.630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 019489 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 alinhamento para veiculo montana iqy 2503 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5643 JOAO AMARILDO MELEK CNPJ = 12.344.360/0001-90
0 019228 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PREPARACAO E INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA DAS 7.950,00 7.950,00
ESCOLAS MUNC.EDUCACAO INFANTIL LENYR CASAGRANDE E I
RMA TOFFOLI
Total do Empenho : 7.950,00
Total do Credor .: 7.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5383 JOAQUIM ABTINO DE LIMA OUTROS = 99999999999
0 018195 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM DIA 06/12/2011 30,00 30,00
A MACHADINHO BUSCAR ADOLESCENTE
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4543 JOCELI T.DA SILVA ALMEIDA CPF = 146.675.250-53
0 017909 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DECORACAO DE NATAL 2011 DA CRIPTA ENTORNO DA CATEDRA 6.160,00 6.160,00
L E CASA DO PAPAI NOEL
Total do Empenho : 6.160,00
Total do Credor .: 6.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2883 JONATAS ACCIOLY DE SOUZA FILHO CPF = 513.958.350-04
0 018386 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONF. CONTRATO 013/2011 113 CONSULTAS 7.910,00 7.910,00
DE TRAUMATOLOGIA MES DE NOVEMBRO/2011 MEMORANDO 1835
/2011
Total do Empenho : 7.910,00
0 019235 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTAS 107 DE TRAUMATOLOGIA MES DEZEMBRO/20 7.490,00 7.490,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2883 JONATAS ACCIOLY DE SOUZA FILHO CPF = 513.958.350-04
11 MEM. 1965/2011
Total do Empenho : 7.490,00
Total do Credor .: 15.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4711 JOSE ANTONIO SOUZA DA SILVA CPF = 601.944.640-91
0 017904 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GIA MENSAL DA SEC.DA FAZENDA REF.NOVEMBRO/2011 170,00 170,00
MEMORANDO 1832/2011
Total do Empenho : 170,00
0 019482 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a gia mensal icms farmacia popular do brasil mes 170,00 170,00
11/2011 a jose antonio sousa da silva mem. 2021/201
1
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2886 JOSE EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA CNPJ = 07.953.109/0001-92
0 017988 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 cobertura da 30 feira do livro 2011 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 019199 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anuncios da administracao mnicipal e corsan 800,00 800,00
Total do Empenho : 800,00
0 019379 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO JORNAL CHEGADA DO PAPI NOEL 2011 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5061 JOSE FERNANDO DOS SANTOS BATISTA CNPJ = 12.679.242/0001-32
0 018564 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. SISTEMA DE ALRME COM 5 SENSORES, CONTROLES REMO 750,00 750,00
TO, BATERIA,SIRENES, FIACAO E MATERIAL PARA CAPEL DO
ROSARIO
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5360 JOSE FRANCISCO DOS ANJOS CPF = 312.551.400-20
0 019473 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO VEICULO IJA 1353 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1956 JOSE LUIS BITENCOURT DA SILVA CPF = 568.999.980-68
0 018033 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO VIAGEM A SAPUCAIA DO SUL DIA 09 42,00 42,00
/12/2011 CONDUZIR A MAIS BELA COMUNC. DO MUNC.
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 018197 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com alimentacao viagem a machadinho b 30,00 30,00
uscar adolescente junto com conselheiro joaquim abti
no de lima
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1085 JUVENAL GRANETTO CNPJ = 98.513.179/0001-85
0 018000 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM APTO CASAL 2 PESSOAS PERIODO DE 25 A 26/11/11 ARN 184,00 184,00
OLDO DOBERTEN PALESTRANTE DA 30 FEIRA DO LIVRO 2011
Total do Empenho : 184,00
Total do Credor .: 184,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4671 JV PRODUCOES FOTOGRAFIAS CNPJ = 10.751.382/0001-49
0 019073 23.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIVROS DE POESIAS INEDITAS DO CONCURSO 29/RODE 2.900,00 2.900,00
IO CRIOULO INTERNACIOAL DE VACARIA
Total do Empenho : 2.900,00
0 019074 23.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIVROS DE POESIAS INEDITAS DO CONCURSO 29 RODE 3.300,00 3.300,00
IO CRIOULO INTERNACIONAL DE VACARIA
Total do Empenho : 3.300,00
Total do Credor .: 6.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5464 KF COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - DARIO JUNIOR CNPJ = 08.912.135/0001-35
0 017920 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REPAROS DE BALANCA, AUTOCLAVE,REPAROS,REVISAO GERAL, 1.270,00 1.270,00
AMNUTENCAO REFLETOR, EQUIPO GNATUS PARA SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 1.270,00
0 018453 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESISTENCIAS AUTOCLAVE E CONTROLADOR DIGITAL P 575,00 575,00
ARA SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 575,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5464 KF COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - DARIO JUNIOR CNPJ = 08.912.135/0001-35
Total do Credor .: 1.845,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 018689 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 conserto da bomba do trator uso de irrigacao de flor 30,00 30,00
es
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5069 L E B TURISMO E INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.927.186/0001-82
0 019178 23.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORGANIZACAO E EXEC 2.600,00 2.600,00
UCAO DO PROJETO DE NATAL 2011
Total do Empenho : 2.600,00
Total do Credor .: 2.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 017859 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZACAO DE PNEUS DA SEC.MUNC. DE OBRA PRI 3.542,00 3.542,00
MEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2011
Total do Empenho : 3.542,00
0 018244 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 conserto de pneus do vectra int 2818 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 018434 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PNEU VEICULO IRN 2407 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 019378 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO PNEU 2,25X15 VEICULO PLACA IRX 2408 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 019472 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto de pneu veiculo irn 2868 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 3.622,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5083 LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 018401 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3740/2011 MEM. 1891/201 8.192,51 8.192,51
1
Total do Empenho : 8.192,51
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5083 LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 018560 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EXAMES CONFIRMATORIO HIV PACIENTES MSN E SS 13/10/11 120,00 120,00
E 24/10/2011
Total do Empenho : 120,00
0 018774 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES CONFIRMATORIO HIV PACIENTES MSN E SS DI 120,00 120,00
A 13/10/2011 E 24/10/2011
Total do Empenho : 120,00
0 019238 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2011 MEM. 8.202,76 8.202,76
1964/2011
Total do Empenho : 8.202,76
Total do Credor .: 16.635,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5136 LACI IVONE DE ANDRADE CNPJ = 95.250.817/0001-24
0 018029 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA RECONDICIONAR 100 FOTOCELULAS PARA 650,00 650,00
DEP.ILUMINACAO
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4752 LC MARCON ESCAVACOES LTDA CNPJ = 05.144.717/0001-20
0 018746 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORTE E NOVELAMENTO DO PATIO DA ESCOLA ARTHUR 5.560,00 5.560,00
COELHO,INACIO DE SOUZA PIRES,HUMBERTO F.CAMPETTI
Total do Empenho : 5.560,00
Total do Credor .: 5.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2147 LEDURPHARMA -COM.REP.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.072.811/0001-06
0 019259 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF A ITEM 37 MEDICAMENTOS MAT CLINICOS SEC.MUN.SAUD 359,50 359,50
E
Total do Empenho : 359,50
0 019276 27.12.2011 Concorrencia 024/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 197 MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE 5.985,00 5.985,00
Total do Empenho : 5.985,00
0 019305 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 235 MEDICAMENTOS E MAT CLINICOS PARA SEC. 3.112,00 3.112,00
SAUDE
Total do Empenho : 3.112,00
0 019314 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2147 LEDURPHARMA -COM.REP.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.072.811/0001-06
1 1,0000 REF.A ITESN 298 E 299 MEDICAMENTOS MAT.CLINICO PARA 796,60 796,60
SEC.SAUDE
Total do Empenho : 796,60
Total do Credor .: 10.253,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 58 LEO LOPES DOS SANTOS CPF = 393.361.740-53
0 018086 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 12 93,00 93,00
E 13/12/2011 ENCERRAMENTO EXERCICIO 2011
Total do Empenho : 93,00
Total do Credor .: 93,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 017882 05.12.2011 Pregao 115/2011
1 1,0000 ref.a lotes 01,08 e 09 equipamentos de informatica e 42.690,00 42.690,00
licencas de software
Total do Empenho : 42.690,00
0 017902 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLATAFORMA DE CADEIRA GIRATORIA PARA USO DO SETO 100,00 100,00
R DE COMPRAS
Total do Empenho : 100,00
0 017912 05.12.2011 Pregao 118/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02 E 04 EQUIPAMENTOS PARA PROJETO EMANCI 2.614,00 2.614,00
PAR SEC.MUNC.DES.SOC.E HABITACAO
Total do Empenho : 2.614,00
0 017917 05.12.2011 Pregao 116/2011
1 1,0000 REF. EQUIPAMENTOS LOTE 04 PROJETO MULHERES DA PAZ 146,00 146,00
Total do Empenho : 146,00
0 018409 15.12.2011 Pregao 126/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SME 1.750,00 1.750,00
D
Total do Empenho : 1.750,00
0 018413 15.12.2011 Pregao 126/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 EDUCACAO INFANTIL MATERIAL DE HIGIENE 1.400,00 1.400,00
E LIMPEZA PARA SMED
Total do Empenho : 1.400,00
0 018475 15.12.2011 Pregao 130/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 05 E 06 MANUT.ESCOLA EDUCACAO FUNDAMENTA 3.516,00 3.516,00
L MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 3.516,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 018477 15.12.2011 Pregao 130/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 05 E 06 MANUT. ESCOLA EDUCACAO INFANTIL 1.948,00 1.948,00
Total do Empenho : 1.948,00
0 018491 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 17882/2011 conf.ata de comple 1.490,00 1.490,00
mento
Total do Empenho : 1.490,00
0 018767 22.12.2011 Pregao 124/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SEC.M 5.150,00 5.150,00
UNC.EDUCACAO
Total do Empenho : 5.150,00
0 018769 22.12.2011 Pregao 125/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02,07,09 E 12 PARA ESCOLAS DE ENSINO 18.265,00 18.265,00
FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 18.265,00
0 019446 29.12.2011 Pregao 136/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 09 E 16 ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR 22.340,00 22.340,00
Total do Empenho : 22.340,00
0 019448 29.12.2011 Pregao 136/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03 E 04 ALIMENTOS PARA MERENDA 1.551,12 1.551,12
Total do Empenho : 1.551,12
Total do Credor .: 102.960,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 607 LICIMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITAL CNPJ = 04.071.245/0001-60
0 019354 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 98,171,174 E 192 MEDICAMENTOS E MATERIAL 13.663,50 13.663,50
CLINICO PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 13.663,50
Total do Credor .: 13.663,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 224 LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ = 93.010.171/0001-82
0 017872 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KIT CARA PRETA, TRAVESSA ASSOALHO, ESPELHOS, S 2.426,00 2.426,00
UPORTE, CHAPAS, QUEBRA,REMENDO, PARA LAMAS PARA IIY
4435
Total do Empenho : 2.426,00
0 018039 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KIT CUBO, CHAPA,PALHEITAS,MACANETAS,BORRACHAS, 747,00 747,00
CHAPA,JG BORRACHAS, PARA CONSERTO VEICULO IIN 4435
Total do Empenho : 747,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 224 LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ = 93.010.171/0001-82
0 018259 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BORRACHAS,EMBLEMA,FECHO,ESTRIBOS,FECHADURAS,MA 740,00 740,00
QUINAS,BRACO, BICO PARA CONSERTO VEICULO IIY 4435
Total do Empenho : 740,00
Total do Credor .: 3.913,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 578 LINDOMAR P.SOARES DUARTE CNPJ = 03.714.313/0001-08
0 018351 14.12.2011 Pregao 135/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 EQUIP PARA ESCOLAS EDUCACAO INFNATIL 8.835,00 8.835,00
Total do Empenho : 8.835,00
0 019359 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 38 KIT CARTUCHO RECARREGAVEL PRETA PARA USO N 7.687,50 7.687,50
AS ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 7.687,50
Total do Credor .: 16.522,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2486 LINDONES VIACELLI CPF = 569.004.730-91
0 018233 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A LAGES SC BUSCAR 18,23 18,23
VEICULO FORD TRANSIT 350L BUS DIA 06/12/2011
Total do Empenho : 18,23
0 018234 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ALIMENTACAO VIAGEM A LAGES SC BUSCA 12,00 12,00
R VEICULO DIA 06/12/2011
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 30,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 018396 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 LATAS DE NAN 1 CONFORT 400G PARA PACIENTE A 84,00 84,00
NNA JURACI DE MACEDO PROCESSO JUDICIAL 038/111000386
06 MEM. 1912/2011
Total do Empenho : 84,00
0 018397 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 UNDS DE FRESUBIN 2 CALORIAS E 60 ENVELOPES 1.860,00 1.860,00
SORCAL PARA PACIENTE MARCELO PANOSSO SILVA PROCESSO
JUD. 038/11100050878 MEM. 1906/2011
Total do Empenho : 1.860,00
0 018398 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 07 CANETAS DE INSULINA GLARGINA LANTUS 100UI/M 819,00 819,00
L CANETA PARA PACIENTE MARTINA KELLI CASSETT PROCESS
O JUDIC. 038/11000016694 MEM. 1895/2011
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
Total do Empenho : 819,00
0 018399 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 14 LATAS DE LEITE NAN 1 PARA PACIENTES LAIS, L 372,00 372,00
ARA E LORRANA PAGANELLA DOS SANTOS PROCESSO JUD. 038
/11100036352 MEM. 1913/2011
Total do Empenho : 372,00
0 018400 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 FRS DE BUDESONIDA 32MCG/DS 120 DS SPRAY NAS 145,00 145,00
AL, 30 COMP DE CETIRIZINA 10MG, 01 FRS CROMOGLICATO
DISSODICO 4 % SOL.OFTAL. PACIENTE REVERSON GABRIEL D
E BARROS MACIEL PROCESSO JUD. 038/11100031946 MEM. 1
907/2011
Total do Empenho : 145,00
0 018588 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CANETAS LANTUS 100 UI/M5 C/3ML PARA PACIENT 354,00 354,00
E THALWIN DE LIMA LEONARDELLI PROCESSO JUDICIAL 038/
11000042350 MEM. 1937/2011
Total do Empenho : 354,00
0 018656 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 10 frs de eprex 4.000 ui 0,4ml para paciente 1.838,00 1.838,00
manoel assis pereira machado processo jud. 038/11100
049403 mem. 1941/2011
Total do Empenho : 1.838,00
0 019599 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 10 ampolas de teicoplanina 400mg injetavel par 3.600,00 3.600,00
a paciente aparicio lemos pereira processo jud. 038/
11100027108 mem. 1945/2011
Total do Empenho : 3.600,00
Total do Credor .: 9.072,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5593 LOCADORA DE BRINQUEDOS JULIO C.F.GOULART INF. LTDA CNPJ = 13.936.627/0001-09
0 018666 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a locacao de brinquedos 3/ feira do livro 2011 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5178 LOJA DE MOVEIS VOLARE CNPJ = 09.813.302/0001-53
0 018466 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CADEIRAO REFEICAO DA ESCOLA NABOR M.DE AZEV 360,00 360,00
EDO
Total do Empenho : 360,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO COM. REP. LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 018461 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 260 CADEIRAS DE POLIPROPILENO TRAMONTINA NA CO 7.800,00 7.800,00
R BRANCA PARA SMED
Total do Empenho : 7.800,00
0 018749 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 VENTILADOR DE PAREDE 50CM PARA SALA DA CIA 361,62 361,62
DANCA
Total do Empenho : 361,62
Total do Credor .: 8.161,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2214 LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 93.532.968/0001-40
0 018515 19.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A IMPRESSAO DE LIVROS PARA USO NAS ESCOLAS MUNIC 5.000,00 5.000,00
IPAIS (SO PARA LEMBRAR, VACARIA EM FOTOS)
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 017893 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIA DE CHAVE DP VECULO CORSA PLACAS INY 2902 72,00 72,00
SDTTT
Total do Empenho : 72,00
0 017965 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FECHADURA, COPIAS CHAVE CEMITERIO SANTA CLARA 139,00 139,00
Total do Empenho : 139,00
0 018008 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA P/ABRIR A KOMBI IRX 2490 DA SEC.DA 40,00 40,00
AGRICULTURA
Total do Empenho : 40,00
0 018204 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um kitpaz vab troca de mangueira e valvula sce 25,00 25,00
l
Total do Empenho : 25,00
0 018250 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fogao ind. ignicao caminhao, jarra liquidifica 389,00 389,00
dor e copias de chaves para escolas mun.de ensino fu
ndamental
Total do Empenho : 389,00
0 018367 14.12.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
1 1,0000 REF.A COPIAS DE CHAVE PARA ESCOLA HUMBERTO F.CAMPETT 56,00 56,00
I
Total do Empenho : 56,00
0 018459 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIA DE CHAVE, FECHADURA,COPIAS, CADEADOS, CI 338,50 338,50
LINDRO,PARAFUSO,COPIA, PARAFUSOS,CILINDRO, FIOS EXTE
NSAO, PARA ESCOLA LA ROSARIO INTERIOR
Total do Empenho : 338,50
0 018688 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a confeccao de copias de chaves, cilindro,e fech 140,00 140,00
aduras para guarda municipal
Total do Empenho : 140,00
0 019467 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.simples e copias de chaves para uso da sec 69,00 69,00
retaria
Total do Empenho : 69,00
Total do Credor .: 1.268,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2285 LUCIANA BUENO BATALHA CPF = 990.042.160-49
0 018063 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTCAAO VIAGEM A PORTO 26,50 26,50
ALEGRE DIA 05/12/2011 ENCONTRO ESTADUAL MAIS EDUCAC
AO
Total do Empenho : 26,50
Total do Credor .: 26,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5147 LUCIANA SOARES BOEIRA FORTUNA CPF = 919.127.920-87
0 019491 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ressarcimento despesa com alimentacao viagem a porto 19,55 19,55
alegre dia 20/12/2011 participar entrega do premio
alfabetizacao
Total do Empenho : 19,55
Total do Credor .: 19,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 018340 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESINGRAXANTE, SHAMPOO, ESPONJA PARA SETOR DE 62,90 62,90
LAVAGENS
Total do Empenho : 62,90
0 018669 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 5 lts de shampoo para limpeza das viaturas da 12,00 12,00
guarda municipal
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
Total do Empenho : 12,00
0 019486 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a multi uso, silicone,luvas para lavagem oficina 43,50 43,50
Total do Empenho : 43,50
Total do Credor .: 118,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 018702 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto de pneus da sec.da saude 84,00 84,00
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5469 LUNALVA CASAGRANDE CHEMELLO CPF = 484.882.590-34
0 017935 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPEA COM ALIMENTACAO VIAGEM A SAO LE 22,10 22,10
OPOLDO DIA 30/11/2011
Total do Empenho : 22,10
Total do Credor .: 22,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3291 M.G. TECIDOS CNPJ = 93.531.853/0001-30
0 019189 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 15 mts tecido crepe e 15 mts tecidos musse lin 360,00 360,00
e para uso projeto emencipar
Total do Empenho : 360,00
0 019190 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra confeccao de trajes para o curso d 190,00 190,00
e dancas projeto emancipar
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2196 MADELAINE DOS SANTOS HOFFMANN CPF = 659.735.690-04
0 017933 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM RODOVIARIA PARTIC 47,00 47,00
IPAR DA REUNIAO DO CONSELHO MUNC. DE EDUCACAO EM POR
TO ALEGRE DIAS 28 E 29/11/2011
Total do Empenho : 47,00
0 018060 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A FARRO 12,75 12,75
UPILHA RS DIA 06/12/2011 POSSE DA COORDENACAO ESTADU
AL CONSELHOS MUNC. DE EDUCACAO
Total do Empenho : 12,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 59,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4250 MARA LUCIA MADRID SARTORETTO CPF = 125.533.520-34
0 018804 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ALIMENTACAO PALESTRANTE CURSO DE TECNOLO 142,37 142,37
GIA ASSITIVAS NOS DIAS 14,15,16/12/2011 MEM. 1360/20
11
Total do Empenho : 142,37
0 018805 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A SERVICO DA PREF 34,15 34,15
EITURA CURSO DE TECNOLOGIA ASSITIVAS DIAS 14,15 E 16
/12/2011 MEM 1361/2011
Total do Empenho : 34,15
0 019246 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF DESPESA COM ALIMENTACAO PALESTRANTE DO CURSO DE 31,80 31,80
TECNOLOGIA ASSITIVAS DIAS 14,15 E 16/12/2011 MEM. 13
69/2011
Total do Empenho : 31,80
0 019247 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS PALESTRANTE DO CURSO DE 34,15 34,15
TECNOLOGIA DIAS 14,15 E 16/12/2011 NEN 1370/2011
Total do Empenho : 34,15
Total do Credor .: 242,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5657 MARCIA HERVES CPF = 012.624.850-88
0 019562 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 INDENIZACAO DESPESA CAUSADA POR ACIDENTE NA RUA OTAC 2.064,00 2.064,00
ILIO PAIM PROCESSO 151005/11 PEDIDO INTERNO 3011/201
1
Total do Empenho : 2.064,00
Total do Credor .: 2.064,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5171 MARCIO CESAR B. MENUZZO - ME CNPJ = 01.527.271/0001-62
0 018430 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 CXS DE FOLHA OFICIO A4 PARA ESCOLAS MUNICIP 7.500,00 7.500,00
AIS
Total do Empenho : 7.500,00
Total do Credor .: 7.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2494 MARCOFARMA DISTRI.PROD.FARMACEUTICOS LTDA CNPJ = 06.935.554/0001-67
0 019263 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 19,29,34 E 68 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO 13.922,00 13.922,00
S PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 13.922,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2494 MARCOFARMA DISTRI.PROD.FARMACEUTICOS LTDA CNPJ = 06.935.554/0001-67
0 019279 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 129 E181 MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE 7.140,00 7.140,00
Total do Empenho : 7.140,00
Total do Credor .: 21.062,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3040 MARIA CLEONICE BOFF MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90
0 018582 20.12.2011 Pregao 131/2011
1 1,0000 ref.a itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,1 8.244,00 8.244,00
4 e 15 uniformes para unidade de pronto atendimento
(UPA)
Total do Empenho : 8.244,00
Total do Credor .: 8.244,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5642 MARIA CRISTINA MONTEBELLO CNPJ = 10.478.765/0001-95
0 019225 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 220 UNDS DE CHAPEU PARA FORMATURA TAMANHO INFA 7.964,00 7.964,00
NTIL COR VERMELO PARA EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 7.964,00
Total do Credor .: 7.964,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5609 MARIA ZELI RIVA KUZE DE LEMOS CPF = 425.234.860-91
0 018062 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 21,60 21,60
ALEGRE DIA 05/12/2011 ENCONTRO ESTADUAL MAIS EDUCAC
AO
Total do Empenho : 21,60
Total do Credor .: 21,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5466 MARIELI B.BORGES OUTROS = 99999999999
0 019068 23.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ressarcimento despesa com alimentacao viagem a sao l 23,25 23,25
eopoldo dia 14/12/2011 participar de curso de formac
ao profissional e complementar
Total do Empenho : 23,25
Total do Credor .: 23,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5492 MARIELI BORTOLACI BORGES CPF = 004.659.560-09
0 017937 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 21,70 21,70
SAO LEOPOLDO DIA 30/11/2011 CURSO FORMACAO PROFISSI
ONAL
Total do Empenho : 21,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 21,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5468 MARIELI PAIM DE LIMA CPF = 005.475.690-17
0 019066 23.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despesa com alimentacao viagem d 32,10 32,10
ia 14/12/2011 participar do curso de formacao profis
sional e complementar
Total do Empenho : 32,10
Total do Credor .: 32,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1037 MARKA-EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 017990 07.12.2011 Pregao 123/2011
1 1,0000 ref.a lote 01 manut.escolas educ. infantil 8.000,00 8.000,00
Total do Empenho : 8.000,00
0 017991 07.12.2011 Pregao 123/2011
1 1,0000 ref.a lote 01 material para educacao infantil 7.246,00 7.246,00
Total do Empenho : 7.246,00
0 018315 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 500 unds de calendarios de mesa e 100 unds cal 1.689,00 1.689,00
endario de parede para amiga da amamentacao
Total do Empenho : 1.689,00
Total do Credor .: 16.935,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5594 MARLENE WEBER CPF = 140.221.840-00
0 018193 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM DE 29/1 141,42 141,42
1/2011 A 03/12/2011 MEM. 1130/2011
Total do Empenho : 141,42
Total do Credor .: 141,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 018472 15.12.2011 Pregao 129/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01 E 02 PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO 53.505,00 53.505,00
INFANTIL
Total do Empenho : 53.505,00
0 018473 15.12.2011 Pregao 130/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENSINO FUN 8.310,00 8.310,00
DAMENTAL
Total do Empenho : 8.310,00
Total do Credor .: 61.815,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 609 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 019266 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 26,39,42,43,48,49 E 50 MEDICAMENTOS E MA 23.436,50 23.436,50
T.CLINICOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 23.436,50
0 019285 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 113,114,122,126,172,175 E 183 MEDICAMENT 67.984,00 67.984,00
OS E MAT.CLINICO PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 67.984,00
0 019334 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 ref. aquisicao de medicamentos e materiais clinicos 158,50 158,50
para SMS, item n. 323, 336 E 358.
Total do Empenho : 158,50
Total do Credor .: 91.579,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4422 MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CPF = 993.030.600-59
0 018501 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a consulta oftalmologica de urgencia paciente el 100,00 100,00
der roberson nepomuceno memorando 1931/211
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 017919 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 CABOS USB PARA INSTALACAO DE IMPRESSORAS AO 40,00 40,00
CPD
Total do Empenho : 40,00
0 018254 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um roteador wireless d-link dir600 para escola pedro 145,00 145,00
a.cabral
Total do Empenho : 145,00
0 018303 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma placa de rede off board para setor de licitacoes 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 018363 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLACA DE REDE 10/100 PARA ESCOLA MUNC. CECY SA 80,00 80,00
BRITO
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 305,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3685 MCM- INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS CNPJ = 05.455.948/0001-55
0 017999 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO ARMARIOS E PORTAS GAVETAS DAS E 520,00 520,00
SCOLAS MATHIAS CLARO DE LIMA E CECY SA BRITO
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5648 MCMED COMERCIO DE MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 10.310.873/0001-54
0 019280 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 196 MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE E MATCLIN 360,00 360,00
ICOS
Total do Empenho : 360,00
0 019308 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 254 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC.S 2.600,00 2.600,00
AUDE
Total do Empenho : 2.600,00
0 019331 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 Ref. aquisicao medicamentos e materiais clinicos par 6,75 6,75
a SMS, item n. 302.
Total do Empenho : 6,75
Total do Credor .: 2.966,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3446 MECANICA A.PECAS LONGHI E BROLLO LTDA CNPJ = 03.887.136/0001-53
0 017880 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo miy 4869 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 018566 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PIVO, LAMPADA PARA VEICULO PALCA IOP 3016 85,00 85,00
Total do Empenho : 85,00
0 018567 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IOP 3016 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 019089 23.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um jg de pastilhas para veiculo placa ips 0746 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
0 019175 23.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IPS 0746 100,00 100,00
1 1,0000 VALOR A MAIOR DO EMPENHO -65,00 -65,00
Total do Empenho : 35,00
0 019644 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PASTILHAS PARA VEICULO PLACA MIY 4869 110,00 110,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3446 MECANICA A.PECAS LONGHI E BROLLO LTDA CNPJ = 03.887.136/0001-53
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 018372 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um jg de pastilhas freio para veiculo placa irl 0503 91,00 91,00
Total do Empenho : 91,00
0 018373 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 veiculo placa irl 0503 mao de obra conserto 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 018511 19.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CRUZETA CARDAM, SERVICO DE TORNO E BALANCEAMEN 370,00 370,00
TO CARDAN PLACA IOW 3057
Total do Empenho : 370,00
0 018512 19.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IOW 3057 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 018569 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADURA L.D. TERMINAL DE DIRECAO, AMORTECEDO 301,00 301,00
R DIANT. L.D PARA VEICULO IOY 3016
Total do Empenho : 301,00
0 018570 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOY 3016 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 019176 23.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO DE EMBREAGEM, FUSIVEL EMBREAGEM, PORCA 6M 59,25 59,25
L, MACANETA VIDRO PARA VEICULO PLACA ILT 9221
Total do Empenho : 59,25
0 019177 23.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA ILT 9221 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 019497 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a jg de pastilhas e disco freio para veiculo miy 251,00 251,00
4869
Total do Empenho : 251,00
0 019498 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo placa miy 4869 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 019499 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um jg de pastilhas freio para veiculo placa irl 0503 91,00 91,00
Total do Empenho : 91,00
0 019500 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo irl 0503 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 1.482,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 018069 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO CONCHA DA DRAGA 2 1.850,00 1.850,00
Total do Empenho : 1.850,00
0 018893 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMINADO REDONDO, CHAPA FINA, PECAS CPRE.ARAFU 642,24 642,24
SOS,ARRUELAS,GRAXEIRA,LAMINA PARA CONSERTO DRAGA 2
Total do Empenho : 642,24
Total do Credor .: 2.492,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1872 MECANICA DO XAXO OUTROS = 99999999999
0 018030 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO MOTO BOMBA PARA USO SANEAMENTO 370,00 370,00
Total do Empenho : 370,00
0 018031 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTOS EM 03 ROCADEIRAS PARA USO LIMPEZA PU 546,00 546,00
BLICA
Total do Empenho : 546,00
Total do Credor .: 916,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
0 018172 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORREIA DENTADA, E CORREIA ALTERNADOR PARA VEICU 60,00 60,00
LO CELTA IPH 6544
Total do Empenho : 60,00
0 018173 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO CELTA IPH 6544 GM 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 018705 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 04 borrachas amortecedor veiculo placa inl 697 48,00 48,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
4
Total do Empenho : 48,00
0 018706 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo inl 6974 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 68,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 018220 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE CHAPEACAO 1.197,00 1.197,00
VEICULO KOMBI PLACAS IJO 9697 DA SEC. MDSH
Total do Empenho : 1.197,00
0 019501 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo iop 438 550,00 550,00
Total do Empenho : 550,00
0 019502 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo imn 0557 450,00 450,00
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 2.197,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5289 MEDICAMENTOS DE A Z LTDA CNPJ = 09.676.256/0001-98
0 019269 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 59 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICOS PARA SEC.S 372,00 372,00
AUDE
Total do Empenho : 372,00
Total do Credor .: 372,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5292 MEDILAR IMP.E DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA CNPJ = 07.752.236/0001-23
0 019273 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 03,04,05 E 06 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO 11.908,50 11.908,50
PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 11.908,50
0 019295 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 105,106,110 E 127 MEDICAMENTOS E MAT CLI 27.671,00 27.671,00
NICOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 27.671,00
0 019313 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITESN 204,206,220,222,248,249,250,251,252,253, 5.672,70 5.672,70
255,259,260,261,262,266 MEDICAMENTOS MAT CLINICOS PA
RA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 5.672,70
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5292 MEDILAR IMP.E DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA CNPJ = 07.752.236/0001-23
0 019325 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A DESPESA COM IENS 393-394-395-396-397-399-401-4 8.192,40 8.192,40
06-407-408-409-410-414-419-424-425-436-441-442-451-4
53 E 455 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 8.192,40
0 019330 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 381 MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE 178,00 178,00
Total do Empenho : 178,00
0 019340 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 1 ref. aquisicao de medicamentos e materiais clinicos 1.188,65 1.188,65
para SMS, item n. 270, 279, 280, 300, 304, 318, 328,
329, 337, 339 e 343.
Total do Empenho : 1.188,65
Total do Credor .: 54.811,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 018487 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIA DOPPLER ARTERIAL DE MID PARA PACIENT 240,00 240,00
E ELINA BOEIRA RESCHKE
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1561 METALURGICA DEON CNPJ = 93.261.840/0001-99
0 018006 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 PECAS CANTONEIRAS 3/16 X 1 13/4 SERVICO EME 125,00 125,00
RGENCIAL DO SEMAFORO DA RUA CEL.AVELINO COM A JULIO
DE CASTILHOS
Total do Empenho : 125,00
0 019523 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 duas barras de cano galvanizado para praca daltro fi 140,00 140,00
lho
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 265,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4942 MILTON ALEXANDRE TRENTIN - CNPJ = 06.269.225/0001-24
0 018308 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a sanduiches,bombona de agua, suco laranja,banan 433,14 433,14
a,maca,refrigerante,iogurte,bolo baunilha ,jarras de
plastico, acucar,esponja, pano de pratos para doaca
o de sangue dia 22/12/2011
Total do Empenho : 433,14
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 433,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5605 MIRADOOR COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ = 05.629.486/0001-45
0 017998 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL PARA CURSO TECNICO POLO DE VACARIA DO 2.350,00 2.350,00
INSTITUTO FEDERAL CAMPUS BENTO GONCALVES IMPRESSAO
01 OUTDOOR ROTULA DA JULIO E IMPRESSAO 01 OUTDOOR PA
RA RUA BORGES DE MEDEIROS, E ADESIVO PAINEL AV.MOREI
RA PAZ ESQUINA INACIA VIEIRA
Total do Empenho : 2.350,00
Total do Credor .: 2.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4615 MOLAS PICCOLI IND.E COMERCIO LT CNPJ = 84.932.649/0001-30
0 018777 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLAS TR 190X PARA VEICULO IIU 9922 1.123,18 1.123,18
Total do Empenho : 1.123,18
Total do Credor .: 1.123,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 018068 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO RETRO ILA 2487 EMBULO DO 234,00 234,00
PISTAO DA RETRO
Total do Empenho : 234,00
Total do Credor .: 234,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4750 MOSAICO LTDA - MOSAICO SERIGRAFIA CNPJ = 10.455.898/0001-46
0 017961 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 CAMISETAS POLIVISCOSE COR BRANCA MANGA CUR 1.900,00 1.900,00
TA COM IMPRESSAO COLORIDA NA FENTE PARA A 1/CAMINHAD
A DA LONGEVIDADE SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 1.900,00
Total do Credor .: 1.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5002 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. LTDA CNPJ = 11.034.934/0001-60
0 019272 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 02,09,11,12,30,41,53,63,64,71,78 E 80 ME 57.685,00 57.685,00
DICAMENTOS MAT.CLINICO PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 57.685,00
0 019294 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 89,90,93,94,95,99,108,115,118,119 E 124 27.058,00 27.058,00
MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 27.058,00
0 019304 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 158 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC.S 110,00 110,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5002 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. LTDA CNPJ = 11.034.934/0001-60
AUDE
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 84.853,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3773 NEI FRANCISCO CAMARA ALVES CNPJ = 09.452.205/0001-82
0 018336 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a soldas em academias ao ar livre e solda em cad 1.090,00 1.090,00
eira de arbitro em academias ao ar livre
Total do Empenho : 1.090,00
Total do Credor .: 1.090,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4114 NEWTON SERGIO IOVINO VIEIRA CNPJ = 03.488.233/0001-73
0 019242 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 UNDS DE PURIFICADOR DE AGUA PARA ESCOLAS MU 5.080,00 5.080,00
NICIPAIS
Total do Empenho : 5.080,00
Total do Credor .: 5.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1350 NILZO BOEIRA DA SILVA CPF = 457.524.860-68
0 019360 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 51,60 51,60
PORTO ALEGRE RS DIA 23/12/2011
Total do Empenho : 51,60
Total do Credor .: 51,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 467 NOELY THERESINHA BORTOLON MAINERY CPF = 000.303.890-46
0 018335 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com aluguel de sala para funcionamento 865,00 865,00
do conselho tutelar mes 12/2011
Total do Empenho : 865,00
Total do Credor .: 865,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4604 OCASIAO CONFECCOES E EVENTOS LTDA CNPJ = 11.258.261/0001-22
0 018711 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 confeccao e aquisicao de aderecos enfeites para comp 1.272,00 1.272,00
osicao de decoracao centro palco para shows da chega
da do papai noel decoracao em tecido flores e arranj
os natal 2011
Total do Empenho : 1.272,00
Total do Credor .: 1.272,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3868 OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CPF = 481.517.930-15
0 019233 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 33 CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA MES DEZEM 2.310,00 2.310,00
BRO/2011 CONF. LISTA EM ANEXO MEM. 1968/2011
Total do Empenho : 2.310,00
Total do Credor .: 2.310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1354 OFICINA MECANICA MINUANO LTDA CNPJ = 02.987.725/0001-40
0 018237 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 ASSOALHOS PARA PALCO MEDIDAS 6,15X2,42X18MM 3.000,00 3.000,00
PARA REFORMA DO PALCO USO NAS APRESENTACOES DE SHOW
S CHEGADA DO PAPAI NOEL
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 018716 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesaes dezembro/2011 7.964,84 7.964,84
Total do Empenho : 7.964,84
0 018717 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 12/2011 58.107,72 58.107,72
Total do Empenho : 58.107,72
0 018718 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa mes 12/2011 16.341,58 16.341,58
Total do Empenho : 16.341,58
0 018719 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa mes 12/2011 22.212,51 22.212,51
Total do Empenho : 22.212,51
0 018720 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 12/2011 21.071,37 21.071,37
Total do Empenho : 21.071,37
0 018721 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa mes 12/2011 4.734,38 4.734,38
Total do Empenho : 4.734,38
0 018722 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 12/2011 15.000,00 15.000,00
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 145.432,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3044 OLIVIA MELO DA SILVA CPF = 136.985.670-91
0 018061 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 19,22 19,22
FARROUPILHA DIA 06/12/2011 PARTICIPAR DA POSSE DA C
OORDENACAO ESTADUAL CONSELHOS MUNC. DE EDUCACAO
Total do Empenho : 19,22
0 018065 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 24,45 24,45
ALEGRE DIA 05/12/2011 ENCONTRO ESTADUAL MAIS EDUCAC
AO
Total do Empenho : 24,45
0 019490 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ressarcimento despesa com viagem a porto alegre dia 27,10 27,10
20/12/2011 entrega de premio alfabetizacao
Total do Empenho : 27,10
Total do Credor .: 70,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 318 ORLY MARTINS CNPJ = 05.561.228/0001-74
0 017960 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 transporte escolar complemento do empenho 2584/2011 6.354,80 6.354,80
Total do Empenho : 6.354,80
Total do Credor .: 6.354,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2811 OUROFERTIL FERTILIZANTES LTDA CNPJ = 01.970.616/0004-09
0 018205 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 05 scs de ureia para estadio francisco guerra 325,00 325,00
Total do Empenho : 325,00
Total do Credor .: 325,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 018012 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 16325/2011 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 018578 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLE EFILTROS PARAVEICULO PLACA IRX 2408 164,40 164,40
Total do Empenho : 164,40
Total do Credor .: 174,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4091 PABLO DIEGO BOITO OUTROS = 99999999999
0 019353 27.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 27,00 27,00
S DO SUL MEM 212/2011
Total do Empenho : 27,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4091 PABLO DIEGO BOITO OUTROS = 99999999999
Total do Credor .: 27,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4210 PADARIA E CONFEITARIA MINUZZO CNPJ = 06.322.526/0001-74
0 019243 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 SALGADOS SORTIDOS, 1 KG DE PAO QUEIJO,BOLA 100,00 100,00
CHA, E TORTA PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2011 CONSEL
HO MUNICIPAL DE EDUCALAO DIA 23/12/2011
Total do Empenho : 100,00
0 019469 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a bolo com cobertura e salgadinhos para encerram 100,00 100,00
ento programa escola ativa dia 28/12/2011
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1273 PATRICIA SILVEIRA DOS SANTOS CNPJ = 02.200.460/0001-99
0 018347 14.12.2011 Pregao 134/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02,04,05,06,07 E 08 REF.A CORTINAS PA 13.624,48 13.624,48
RA USO EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.
Total do Empenho : 13.624,48
0 018348 14.12.2011 Pregao 134/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 09,10,11,12,13,14,15 E 16 MAT. PARA ESCO 27.363,00 27.363,00
LA ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 27.363,00
0 018561 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PERSIANAS PARA SALA AVANCADA DE SAUDE CAPELA D 297,24 297,24
O ROSARIO
Total do Empenho : 297,24
0 019343 27.12.2011 Pregao 133/2011
1 1,0000 ref.a itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12, e 1 10.397,70 10.397,70
3 implantacao do upa
Total do Empenho : 10.397,70
Total do Credor .: 51.682,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5477 PEDRO ARTES VISUAIS CNPJ = 14.139.568/0001-00
0 017974 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FAIXA COM MADEIRA 3M X0,80 PRA SEC.ASSIT.SOCIAL 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 018207 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 faixas de lona impressora projeto mulheres 370,00 370,00
da paz
Total do Empenho : 370,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5477 PEDRO ARTES VISUAIS CNPJ = 14.139.568/0001-00
0 018333 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a confeccao de 09 bandeiras para escolas municip 3.600,00 3.600,00
ais do interior
Total do Empenho : 3.600,00
Total do Credor .: 4.155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 018032 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 7,00 7,00
ALEGRE DIA 05/12/2011 CONDUZIR SECRETARIO
Total do Empenho : 7,00
Total do Credor .: 7,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 018049 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PARAFUSOS RODA IOC 7300 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 018050 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 PARAFUSOS RODA PARA IIO 1232 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 017918 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM LT DE OLEO MOTOR PARA KOMBI ILF 3034 PAA CONSELHO 24,00 24,00
TUTELAR
Total do Empenho : 24,00
0 018658 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a galao de oleom, filtros para veiculo corsa iny 129,50 129,50
2902
Total do Empenho : 129,50
0 018660 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 lts oleo 2 tempos para rocadeira 10,70 10,70
Total do Empenho : 10,70
0 018665 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oleo e filtro para veiculo meriva irn 2868 109,50 109,50
Total do Empenho : 109,50
0 018699 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 2500 lts de gasolina para utilizacao nos veicu 6.700,00 6.700,00
los da sec.munc.agriculturae meio ambiente segundo a
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
ditivo ao contrato 40/2011
Total do Empenho : 6.700,00
0 019209 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 10.785 litros de gasolina terceiro aditivo ao 28.903,80 28.903,80
contrato 40/2011
Total do Empenho : 28.903,80
Total do Credor .: 35.877,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 017929 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO EQUI DO CMM DA SAUDE 920,12 920,12
Total do Empenho : 920,12
0 019376 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. EQUIP RICOH AF 1515 MFP K 2169102771 CMM 309,56 309,56
Total do Empenho : 309,56
Total do Credor .: 1.229,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 55 PLANALTO TRANSPORTES LTDA CNPJ = 95.592.077/0001-04
0 019345 27.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a passagens de caxias do sul de pacientes memora 940,10 940,10
ndo 2001/2011
Total do Empenho : 940,10
0 019512 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a passagens de caxias a vacaria para atendimento 940,10 940,10
medico de pacientes conf. mem. 2001/2011
Total do Empenho : 940,10
Total do Credor .: 1.880,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4348 PLENO TRANSPORTES LTDA CNPJ = 08.926.424/0001-93
0 019186 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PERICIA VEICULO GM CELTA PLACAS IQH 4269 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 018182 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA PROCESSO 038/11000 34,22 34,22
008594
Total do Empenho : 34,22
0 018377 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a execucao fiscal processo 038/10800009074 49,95 49,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 49,95
0 018537 19.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ACAO N/ 038/109001489-4 348,96 348,96
Total do Empenho : 348,96
0 018586 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM NOTIFICACAO E INTIMACAO PRECATORIA 89,02 89,02
S GUIA UNICA DE CUSTAS
Total do Empenho : 89,02
0 018657 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com processo 038/10300098353/2 precato 68,43 68,43
ria 120/11100015723
Total do Empenho : 68,43
0 018710 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa conduczo oficial acao reintegracao de 34,22 34,22
posse 038/11100053087 pdido int. 214
Total do Empenho : 34,22
Total do Credor .: 624,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5659 POSITIVO INFORMATICA SA CNPJ = 81.243.735/0001-48
0 019608 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS CONF. CONTRATO 1 356.208,30 356.208,30
47/2011
Total do Empenho : 356.208,30
Total do Credor .: 356.208,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 019631 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COND.DEMONST. MES 11/2011 DMC 459/2008 164,40 164,40
Total do Empenho : 164,40
0 019632 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEMONSTRATIVO MES 12/2011 459/2008 164,40 164,40
Total do Empenho : 164,40
0 019633 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONTRATO DMC 459/2008 AE MES NOVEMBRO 674,40 674,40
E DEZEMBRO/2011
Total do Empenho : 674,40
0 019666 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a demonstrativos despesa mes 11 e 12/2011 952,00 952,00
Total do Empenho : 952,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.955,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4356 PRODIET FARMACEUTICA LTDA CNPJ = 81.887.838/0001-40
0 019264 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 20,21,24,25,27,32,33,38,40,44,45,54,56,5 62.446,10 62.446,10
8,60,61,62,65,67 E 69 MEDICAMENTOS E MATERIAIS CLINI
COS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 62.446,10
0 019281 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 88,96,97,130,132 E 200 MEDICAMENTOS E MA 11.801,41 11.801,41
T.CLINICOS PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 11.801,41
0 019451 29.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 79 MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE 805,00 805,00
Total do Empenho : 805,00
Total do Credor .: 75.052,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2145 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 85.247.385/0001-49
0 019267 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 46 MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE 1.386,00 1.386,00
Total do Empenho : 1.386,00
0 019286 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 198 MEDICMAENTOS PARA SEC.SAUDE 1.077,50 1.077,50
Total do Empenho : 1.077,50
0 019322 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 391 E 443 MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE 537,15 537,15
Total do Empenho : 537,15
0 019328 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 376 E 377 MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE 285,86 285,86
Total do Empenho : 285,86
0 019335 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 ref. aquisicao de medicamentos e materiais clinicos 591,43 591,43
para SMS, item n. 274, 315, 335 E 362.
Total do Empenho : 591,43
Total do Credor .: 3.877,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2876 PRO'SPORT PROMOCOES ESPOTIVAS LTDA CNPJ = 00.942.820/0001-00
0 018361 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a trofeus, chapa ps para escolas munc. ens.funda 416,00 416,00
mental
Total do Empenho : 416,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 416,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1748 R. PANDOLFO & CIA LTDA CNPJ = 87.079.885/0001-44
0 018038 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR, FILTROS PARA VEICULO PRISMA PLACA 124,30 124,30
IRN 2407
Total do Empenho : 124,30
Total do Credor .: 124,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 017897 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA CAMPANHA VACARIA MAIS SANEAMENTO 4.086,00 4.086,00
Total do Empenho : 4.086,00
0 019223 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 171/2011 1.363,10 1.363,10
Total do Empenho : 1.363,10
Total do Credor .: 5.449,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 018391 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 CXS COM/12 COMP DE OXYCONTYN 10MG, 60 COMP D 771,93 771,93
E FORASEQ 12/200MG. 30 COMP DE PAROSETINA 20MG PARA
PACIENTE DINACIR BORGES PINTO MUSSATO PROCESSO JUD.
038/11100016696 MEM. 1893/2011
Total do Empenho : 771,93
0 018392 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 75MG, 30 COMP DE PANTOP 226,49 226,49
RAZOL 40MG, 30 COMP DE RIVOTRIL 0,5MG, 30 COMP DE PR
ESS PLUS 5/10MG PARA PACIENTE SANDRA MARY DELUCHI PR
OCESSO JUDICIAL 038/10900049809 MEM. 1897/2011
Total do Empenho : 226,49
0 018393 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE DIOVAN HCT 160 +12,5MG PARA PACIENT 96,59 96,59
E VALDEVINO LUIZ MACHADO PROCESSO JUD. 038/108000561
37 MEM. 1894/2011
Total do Empenho : 96,59
0 018394 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE SERTRALINA 100MG PARA PACIENTE ADIL 238,68 238,68
LES ROSSONI DAL FORNO PROCESSO JUD. 038/10800042381
MEM. 1896/2011
Total do Empenho : 238,68
0 018395 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE RSILEZ 300MG, 30 COMP DE ATENSINA 0 214,66 214,66
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
,150MG, 28 COMP DE DIOVAN 320/10MG PARA PACIENTE CLO
VIS SOUZA DA SILVA PROCESSO JUD. 038/11000007652 MEM
. 1915/2011
Total do Empenho : 214,66
Total do Credor .: 1.548,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2545 RB DOSSIN COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 90.206.509/0001-88
0 018747 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TELA, TANQUE ELETRICO, PECAS ESGUICHO, ESCADAS 7.930,00 7.930,00
DE FERRO PARA ESCOLA EDUC.INFANTIL
Total do Empenho : 7.930,00
Total do Credor .: 7.930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4600 RBS PARTICIPACOES S.A. CNPJ = 68.737.857/0004-75
0 018606 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 07 INSERCOES NA PROGRAMACAO DA RBS TV DA CAMPA 3.471,50 3.471,50
NHA DE SANEAMENTO 15
Total do Empenho : 3.471,50
Total do Credor .: 3.471,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1379 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA CNPJ = 97.201.362/0001-82
0 019356 28.12.2011 Pregao 139/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,10 E 12 SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEU 13.536,00 13.536,00
S
Total do Empenho : 13.536,00
Total do Credor .: 13.536,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1780 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 018698 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM EIXO DIFERENCIAL PARA CONSERTO DA RETRO JCB 1.790,00 1.790,00
ILH 6171
Total do Empenho : 1.790,00
0 019419 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BRACOS DIRECAO,MUNHAO,BRACO,CASTANHA PARA ALMO 1.300,00 1.300,00
XARIFADO
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 3.090,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 018015 17.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa cm energia eletrica mes 12/2011 20661541 43,88 43,88
Total do Empenho : 43,88
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 018016 17.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 12/2011 16072 307,83 307,83
189
Total do Empenho : 307,83
0 018316 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 12/2011-17448 3.234,86 3.234,86
61-1.
Total do Empenho : 3.234,86
0 018464 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/201 127,49 127,49
1
Total do Empenho : 127,49
0 018489 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA MES 11/2011 31175589 62,64 62,64
Total do Empenho : 62,64
0 018490 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 519 286,29 286,29
32229
Total do Empenho : 286,29
0 018492 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de energia eletrica mes 11/2011 539 994,79 994,79
51422
Total do Empenho : 994,79
0 018493 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de energia eletrica mes 11/2011 551 36,36 36,36
41081- 53922891
Total do Empenho : 36,36
0 018494 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 11/2011 52431738 1.137,62 1.137,62
Total do Empenho : 1.137,62
0 018635 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 12/2011 54569 286,95 286,95
397- 52455246-53910109-52454681-52454894-52455190-
1 1,0000 estorno valor a maior -49,80 -49,80
1 1,0000 1 EMPENHO EFETUADO A MAIOR. -0,20 -0,20
Total do Empenho : 236,95
0 018636 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 12/2011 21194 150,46 150,46
984
Total do Empenho : 150,46
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 018637 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 12/2011 30391 2.940,40 2.940,40
652- 24765431
Total do Empenho : 2.940,40
0 018638 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 12/2011 30849144 179,93 179,93
Total do Empenho : 179,93
0 018639 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 12/2011 30987 265,82 265,82
563
Total do Empenho : 265,82
0 018640 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 12/2011 16047541 194,35 194,35
Total do Empenho : 194,35
0 018641 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 12/2011 52211 887,13 887,13
860
Total do Empenho : 887,13
0 018643 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 12/2011 55208703 1.302,76 1.302,76
Total do Empenho : 1.302,76
0 018644 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 12/2011 16047532 576,16 576,16
Total do Empenho : 576,16
0 018645 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com eenrgia eletrica mes 12/2011 50244914 20,06 20,06
Total do Empenho : 20,06
0 018650 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com taxa de energia eletrica mes 12/20 4.813,05 4.813,05
11 24494763
Total do Empenho : 4.813,05
0 018651 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de energia eletrica mes 12/2011 266 67,75 67,75
33701
Total do Empenho : 67,75
0 018652 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 12/2011 53277 145,80 145,80
546-52455513-52455505-55139698-53910133-53910125
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 145,80
0 018653 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 12/2011 24495 974,92 974,92
182
Total do Empenho : 974,92
0 018654 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despea com energia eletrica mes 12/2011 160682 23,82 23,82
38
Total do Empenho : 23,82
0 018737 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 12/20 3.374,35 3.374,35
11 27867919
Total do Empenho : 3.374,35
0 018880 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. despesa com taxa de energia eletrica mes 12/201 279,69 279,69
1 55134084- 55147895-55214932-53277651-53277619-5245
5441-52455297-52455378
1 1,0000 1 EMPENHO EFETUADO A MAIOR -0,59 -0,59
Total do Empenho : 279,10
0 018881 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 12/2011 29205514 62,69 62,69
Total do Empenho : 62,69
0 018882 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com taxa de energia eletrica mes 12/20 689,39 689,39
11 53901436
Total do Empenho : 689,39
0 018883 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 12/20 588,71 588,71
11 53190050
Total do Empenho : 588,71
0 018884 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de energia eletrica mes 12/2011 160 137,30 137,30
58330
Total do Empenho : 137,30
0 018885 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 12/20 146,08 146,08
11 16068106
Total do Empenho : 146,08
0 018886 22.12.2011 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 ref.a despsa com energia eletrica mes 12/2011 556040 17,95 17,95
21
Total do Empenho : 17,95
0 018887 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 12/2011 24495891 1.722,18 1.722,18
Total do Empenho : 1.722,18
0 018888 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com taxa de energia eletrica mes 12/201 165,16 165,16
1 33198888
Total do Empenho : 165,16
0 018889 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 12/20 380,99 380,99
11 55333079
Total do Empenho : 380,99
0 018890 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de energia eletrica mes 12/2011 524 86,03 86,03
55327-53910117-55134211-55141226
Total do Empenho : 86,03
0 018910 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2 133,05 133,05
011 -53277562-53459296-54569443-55141234
Total do Empenho : 133,05
0 019620 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2011 51188953 702,26 702,26
Total do Empenho : 702,26
0 019626 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2011 24600261 17,58 17,58
Total do Empenho : 17,58
0 019629 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2011 54598672 18,80 18,80
Total do Empenho : 18,80
0 019630 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2011 53328 189,33 189,33
914
Total do Empenho : 189,33
0 019646 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2011 16072952 690,27 690,27
Total do Empenho : 690,27
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 019647 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2011 55133941-55 104,07 104,07
134009-55141111-53459202-53459229
Total do Empenho : 104,07
0 019648 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2011 30046963 26,33 26,33
Total do Empenho : 26,33
0 019649 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2011 550 72,74 72,74
16944- 55016979-55175228
Total do Empenho : 72,74
0 019650 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2011 53249526 287,14 287,14
Total do Empenho : 287,14
0 019652 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 53360656 399,99 399,99
Total do Empenho : 399,99
0 019653 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 12/20 341,69 341,69
11 51494205
Total do Empenho : 341,69
0 019654 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 12/2011 29926092 4.152,93 4.152,93
Total do Empenho : 4.152,93
0 019655 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de energia eletrica mes 12/2011 267 230,72 230,72
60118
Total do Empenho : 230,72
0 019656 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 12/2011 24495 1.378,03 1.378,03
522
Total do Empenho : 1.378,03
0 019657 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 12/2012 55163084-55 146,56 146,56
147852-55141285-55134033-53459091-53469607
Total do Empenho : 146,56
0 019658 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 12/2011 53459 357,54 357,54
148-53459121-53459253-53459261-55141544-55163122
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 357,54
Total do Credor .: 35.910,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 018750 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CIMENTO, FERRO,ROLO, PREGOS PARA PRCA MONTE CL 374,48 374,48
ARO
Total do Empenho : 374,48
Total do Credor .: 374,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5622 RITA BERSCH CPF = 512.265.100-00
0 018891 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com alimentacao palestrante curso de t 167,33 167,33
ecnologia assitivas nos dias 14,15 e 16/12/2011
Total do Empenho : 167,33
Total do Credor .: 167,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2352 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FERREIRA CNPJ = 06.934.349/0001-87
0 018460 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL PARA CURSO TECNICO CONF. PEDIDO INTER 4.160,00 4.160,00
NO 751 PAINEL LOCACAO DE PAINEL
Total do Empenho : 4.160,00
Total do Credor .: 4.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5654 ROBERTO CARLOS CIOTTA CNPJ = 13.425.401/0001-35
0 019471 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 climatizador para maquinas depto.interior 1.100,00 1.100,00
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3806 RODOPLAN ENG. E CONSTR. LTDA - BRITASUL CNPJ = 07.962.430/0001-33
0 018748 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 M3 DE PO DE BRITA E 40M3 DE BRITA N/1 PARA P 1.800,00 1.800,00
RCA DA MONTE CLARO
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1852 RONERSON EXPEDITO PAIM BUENO CPF = 983.972.060-00
0 019565 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A CAXIAS DO SUL DEPOIMENTO EM AUDIENCIA 132,00 132,00
NA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL MEM 16/2011
Total do Empenho : 132,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 132,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5152 ROSELI OLIBONI DO AMARAL CPF = 781.458.640-20
0 019492 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despesa com alimentacao viagem a 11,30 11,30
porto alegre dia 20/12/2011 participar da entrega d
o premio alfabetizacao
Total do Empenho : 11,30
Total do Credor .: 11,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5293 RS PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.294.126/0001-00
0 019303 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 139,141,142 E 147 MEDICAMENTOS PARA SEC. 297,40 297,40
SAUDE
Total do Empenho : 297,40
0 019312 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 201,205,208,211,216,217,225,226,233,236, 26.017,00 26.017,00
237,238 E 263 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC.SA
UDE
Total do Empenho : 26.017,00
0 019324 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A MEDICAMENTOS MAT.CLINICO PARA SEC.SAUDE 3.221,40 3.221,40
Total do Empenho : 3.221,40
0 019339 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 ref. aquisicao de medicamentos e materiais clinicos 2.182,00 2.182,00
para SMS, item n. 289, 290 e 291.
Total do Empenho : 2.182,00
Total do Credor .: 31.717,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5584 RUDIMAR MARTINS MACHADO CNPJ = 11.874.762/0001-33
0 018628 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.APRESENTACAO DE ESPETACULO DE HUMOR SABAGACO III 3.000,00 3.000,00
TARJA PRETA 30/FEIRA DO LIVRO DIA 25/11/2011
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4372 RUDNEI M. DE ABREU LTDA CNPJ = 00.349.459/0001-03
0 017911 05.12.2011 Pregao 118/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 EQUIPAMENTOS PARA PROJETO EMANCPAR SEC 2.160,00 2.160,00
.MUNC. DS.SOCIAL E HABITACAO
Total do Empenho : 2.160,00
0 017916 05.12.2011 Pregao 116/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 PROJETO MULHERES DA PAZ EQUIPAMENTOS 750,00 750,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4372 RUDNEI M. DE ABREU LTDA CNPJ = 00.349.459/0001-03
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 2.910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5165 S.R. DE OLIVEIRA PEREIRA & CIA LTDA CNPJ = 10.404.497/0001-67
0 018375 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 3739/2011 conf. memoran 4.454,74 4.454,74
do 1890/2011
Total do Empenho : 4.454,74
Total do Credor .: 4.454,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5449 SAMIR THIEL CNPJ = 14.073.868/0001-26
0 017861 02.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARMACOES DE FERROEM FORMATO FIGURAS NATALINAS 4.705,00 4.705,00
PARA DECORACAO DO MUNC. NATAL 2011
Total do Empenho : 4.705,00
Total do Credor .: 4.705,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 654 SANDI AGROPECUARIA LTDA CNPJ = 04.889.195/0001-23
0 018764 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A ENXADA,RASTEL,PA,ANCINHO,REGADOR,BANDEIJA,ADU 1.829,70 1.829,70
BO PARA ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 1.829,70
Total do Credor .: 1.829,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 019610 31.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR TRAIFA DEZEMBRO/2011 8,00 8,00
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 8,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 018909 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUCAO DE RECURSOS DIA 22/12/2010 REF.A SIT 15.619,53 15.619,53
UACAO DE EMERGENCIA CONF.DECRETO MUNC. 164/2010 DE 1
6/11/2011 MEM 331/SMDSH/2011
Total do Empenho : 15.619,53
Total do Credor .: 15.619,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 018248 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto rocadeira da escola smed 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 019547 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 10 bombonas de agua mineral para uso no gabine 80,00 80,00
te do prefeito
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 017894 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RADIO CONTROLE PARA USO DA SEC,MUNC. DSH 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 786 SERVIBRAS-SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 87.828.570/0001-52
0 018778 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR, VEDADOR,FILTRO OLEO, FILTRO COMBUS 803,29 803,29
TIVEL,DESCARBARIZANTE,JG FILTROS, MODULO PARA VEICUL
O PLACA IRX 2408
Total do Empenho : 803,29
0 018779 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IRX 2408 479,20 479,20
Total do Empenho : 479,20
Total do Credor .: 1.282,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3286 SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROENCEFALOGRAFIA LTDA CNPJ = 92.859.883/0001-08
0 018500 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a interpretacao de eletrocardiograma conf. memor 1.290,00 1.290,00
ando 1929/2011
Total do Empenho : 1.290,00
Total do Credor .: 1.290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 018045 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS, SOQUETE PARA VEICULO PLACA IOW 3057 20,50 20,50
Total do Empenho : 20,50
0 018174 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGULADOR ALTERNADOR E CORREIA DENTADA PARA VI 132,00 132,00
ATURA CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 132,00
0 018175 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO CELTA IOH 4917 50,00 50,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
Total do Empenho : 50,00
0 018576 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORTA ESCOVA, BUCHA, JG ANEL, JG BOBINA PARA V 93,00 93,00
CEICULO INL 6974
Total do Empenho : 93,00
0 018577 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INL 6974 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 019520 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a planetaria uf 14368- bendiz 1050- automatico, 282,00 282,00
porta escova para veiculo iqm 6259
Total do Empenho : 282,00
0 019521 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo placa iqm 6259 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 019600 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo placa iqm 6259 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 717,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 018330 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 16 PINOS E 12 DENTES PARA CARREGADEIRA 1305 1.086,52 1.086,52
Total do Empenho : 1.086,52
0 019605 31.12.2011 Pregao 127/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 PARA SEC.OBRAS 50.000,00 50.000,00
Total do Empenho : 50.000,00
0 019606 31.12.2011 Pregao 127/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 PARA SEC.OBRAS 415.000,00 415.000,00
Total do Empenho : 415.000,00
0 019607 31.12.2011 Pregao 127/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 PARA SEC.OBRAS 88.000,00 88.000,00
Total do Empenho : 88.000,00
Total do Credor .: 554.086,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 018178 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3265 COPIAS SETOR PLANEJAMENTO 228,55 228,55
Total do Empenho : 228,55
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 018183 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FONTE ART PARA COMPUTADOR CORPO DE BOMBEIROS 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 018362 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA DE SOM PARA SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.OB 69,00 69,00
RAS
Total do Empenho : 69,00
0 018685 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 copias de imprersso hp laser jet 3020 setor de plane 81,69 81,69
jamento
Total do Empenho : 81,69
Total do Credor .: 454,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 835 SILZA JALUSA CARNEIRO MANFREDI CPF = 457.523.380-34
0 018064 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 23,50 23,50
ALEGRE DIA 05/12/2011 ENCONTRO ESTADUAL MAIS EDUCAC
AO
Total do Empenho : 23,50
Total do Credor .: 23,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4513 SINARIO IND.DE SINALIZACAO VIARIA LTDDA CNPJ = 07.709.740/0001-40
0 018627 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EMPREITADA GLOBAL COMPREENDENDO MAT E MAO DE O 8.750,00 8.750,00
BRA EXECUCAO COMPLETA D EPINTURA CONF. CONTRATO 145/
2011
Total do Empenho : 8.750,00
Total do Credor .: 8.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 017958 06.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fichas registro, fichas identificacao, taloes, 677,00 677,00
sumulas para futebol
Total do Empenho : 677,00
Total do Credor .: 677,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 018189 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 BARRAS DE FERRO 1/4 PARA NATAL 2011 44,70 44,70
Total do Empenho : 44,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 44,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5656 SOSSUL - A CASA DO BOMBEIRO CNPJ = 03.928.511/0001-66
0 019508 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 12 und cinta ginastica de bombeiros 1.440,00 1.440,00
Total do Empenho : 1.440,00
Total do Credor .: 1.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 174 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
0 018790 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LTS DE HERBICIDA MATA MATO PARA CEMITERIO M 170,00 170,00
UNC. SANTA CLARA
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4946 STELA MARIS DOS SANTOS CPF = 352.574.820-53
0 018523 19.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. pagamento das certidos CRVA Oficios PGM/2011 no 30,50 30,50
585 (R$ 6,10), 579 (R$ 6,10), 587 (R$ 6,10) 576 (R$
6,10) e 572 (R$ 6,10) para fins de instruir process
o de execucao fiscal.
Total do Empenho : 30,50
0 018524 19.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Valor ref. pagamento de certidoes CRC, ref. oficios 116,10 116,10
PGM/2011 n. 474, 573, 574, 580, 583 e 578 (R$ 19,35
cada) para fins de instruir acao de execucao fiscal.
Total do Empenho : 116,10
Total do Credor .: 146,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5619 SUL IMAGEM PROD.PARA DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ = 03.135.637/0001-83
0 018355 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LOTE 01 P 98.500,00 98.500,00
ARA IMPLANTACAO UPA
Total do Empenho : 98.500,00
Total do Credor .: 98.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 017895 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E CARTUCHO HP 29 120,00 120,00
ORIGINAL N/202
Total do Empenho : 120,00
0 018255 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 recarga de cartucho hp para escolas municip 90,00 90,00
ais
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
Total do Empenho : 90,00
0 018256 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 01 cartucho original hp 93 para escola municip 65,00 65,00
al
Total do Empenho : 65,00
0 018687 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a confeccao de lona de fundo e banner para proje 1.141,00 1.141,00
to territorio da paz
Total do Empenho : 1.141,00
0 018703 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a recarga de cartucho para assit.judiciaria muni 30,00 30,00
cipal n/202
Total do Empenho : 30,00
0 019422 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO ASST.JUDICIARIA 315,00 315,00
N/202 IMPRESSORAS
Total do Empenho : 315,00
Total do Credor .: 1.761,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5621 SUMARE COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA CNPJ = 04.747.098/0001-04
0 018368 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 815 squeeze squo7 de aluminio 500ml com tampa 7.987,00 7.987,00
de rosca e bico de silicone e gravacao a lazer para
uso no encerramento do ano letivo 2011
Total do Empenho : 7.987,00
Total do Credor .: 7.987,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 019525 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tabelionato de vacaria 902,95 902,95
Total do Empenho : 902,95
Total do Credor .: 902,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3576 TIAGO DA ROSA VIEIRA CNPJ = 03.669.617/0001-92
0 018506 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 transporte escolar complemento do empenho 2772/2011 1.631,75 1.631,75
Total do Empenho : 1.631,75
Total do Credor .: 1.631,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3965 TILU - ART.DE CIMENTO LTDA OUTROS = 99999999999
0 018672 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 poste de concreto 7mts para iluminacao rua 566,70 566,70
jose mendes e maria de paula
Total do Empenho : 566,70
Total do Credor .: 566,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3830 TOLENTINO ADAO PADILHA MARTINS -ATUAL MOTOS CNPJ = 92.017.201/0001-10
0 018673 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma vela do agrale para calcamento 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5641 TOSCANO MOVEIS LTDA CNPJ = 91.640.300/0001-90
0 019183 23.12.2011 Tomada de Precos 57/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 15 MOVEIS SOB MEDIDA 164,30 164,30
Total do Empenho : 164,30
Total do Credor .: 164,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5614 TRATOR PECAS CAXIAS LTDA CNPJ = 90.771.742/0001-03
0 018214 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCO DE EMBREAGEM E ROLAMENTO PARA CONSERTO P 805,00 805,00
ATROLA 06
Total do Empenho : 805,00
Total do Credor .: 805,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 912 TUBULARTE MOVEIS LTDA CNPJ = 00.258.563/0001-84
0 019180 23.12.2011 Tomada de Precos 57/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 02,03,04,05,06,07,08,10,12,16,17,18,19,2 16.236,60 16.236,60
0,21,22,23,24,26,27 PARA USO NA IMPLANTACAO DA UPA
Total do Empenho : 16.236,60
Total do Credor .: 16.236,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4346 ULTRASOLUCOES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.264.701/0001-02
0 018352 14.12.2011 Pregao 135/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 05 IMPRESSORAS PARA EDUCACAO INFANTIL 30.480,00 30.480,00
Total do Empenho : 30.480,00
0 018354 14.12.2011 Pregao 135/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 06 EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS ENSINO FUNDA 27.940,00 27.940,00
MENTAL IMPRESSORAS
Total do Empenho : 27.940,00
0 018462 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER BROTHER TN 115-110 PARA SMED 1.360,00 1.360,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4346 ULTRASOLUCOES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.264.701/0001-02
Total do Empenho : 1.360,00
Total do Credor .: 59.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 018616 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM REMOCES EMERGENCIAIS REALIZADAS AT 3.600,00 3.600,00
RAVES DE UTI MOVEL MEM. 1826/2011
Total do Empenho : 3.600,00
0 019538 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a remocoes emergenciais realizadas atraves d aut 8.615,00 8.615,00
i movel mem. 2024/2011
Total do Empenho : 8.615,00
0 019539 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 19538/2011 relatorio de 7.745,00 7.745,00
remocao mem. 2024/2011
1 1,0000 valor indevido empenho estorno -3.810,00 -3.810,00
Total do Empenho : 3.935,00
Total do Credor .: 16.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4835 UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 93.565.505/0003-46
0 018200 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma rocadeira 128r, oculos anti embacante, uma perne 724,00 724,00
ira para prcas e parques scel
Total do Empenho : 724,00
0 018730 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a interruptor e velas para corpo de bombeiros 80,10 80,10
Total do Empenho : 80,10
Total do Credor .: 804,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAC -SERVICOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
0 018070 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PECAS PARA TRATOR PARA CONSERTO DA PATRO 90,00 90,00
LA 13
Total do Empenho : 90,00
0 018071 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO PATROLA 13 155,00 155,00
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 245,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5618 VACARIA COMERCIO DE MOTOS LTDA CNPJ = 08.585.773/0001-99
0 018343 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSTALACAO PARTE ELETRICA GIROFLEX LANTERNAS E BAUS 330,00 330,00
MOTOCICLETA ISJ 7652
Total do Empenho : 330,00
0 018369 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a instalacao parte eletrica giroflex lanternas e 330,00 330,00
bau isj 7641
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 018479 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINO DE CENTRO, CORREIA LISA, OLEO MOTOR PARA 219,00 219,00
VEICULO INL 6974
Total do Empenho : 219,00
0 018480 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INL 6974 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 018574 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINOS DE CENTRO, CORREIRA LISA, OLEO MOTOR PAR 219,00 219,00
A VEICULO INL 6974
Total do Empenho : 219,00
0 018575 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INL 6974 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 558,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 017776 01.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 6080 fotocopias para setores da sec. de gestao 243,20 243,20
e financas
Total do Empenho : 243,20
0 017899 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS PARA USO SETOR DE PROJETOS DA SEC.PLANE 68,96 68,96
JAMENTO
Total do Empenho : 68,96
0 019195 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 3150 fotocopias para setores da sec.gestao e f 126,00 126,00
inancas
Total do Empenho : 126,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 019224 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 1513 copias de impressao para uso setor de cad 60,52 60,52
astros
Total do Empenho : 60,52
Total do Credor .: 498,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4893 VALTER ANTONIO BERTUOL CPF = 587.201.970-04
0 018374 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despesa com alimentacao viagem a 27,00 27,00
caxias do sul dia 08/11/2011
Total do Empenho : 27,00
Total do Credor .: 27,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4417 VANESSA GASPERIN - SULPAR CNPJ = 11.154.073/0001-54
0 019485 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 parafuros,porcas, arruelas,pinos para manutencao gra 111,00 111,00
de niveladora sec.agricultura
Total do Empenho : 111,00
Total do Credor .: 111,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 019087 23.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma placa mae para cpd 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5645 VERAMED DIST.DE MEDICMAENTOS LTDA CNPJ = 93.423.994/0001-30
0 019256 27.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITENS 55 E 66 MEDICAMENTOS MAYERIAIS CLINICOS 1.918,00 1.918,00
PARA SEC.MUNC. DE SAUDE
Total do Empenho : 1.918,00
0 019287 27.12.2011 Concorrencia 20/2011
1 1,0000 REFA ITEM 162 MEDICAMENTOS PARA SEC.SAUDE 3.936,00 3.936,00
Total do Empenho : 3.936,00
0 019300 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ITEM 159 MEDICAMENTOS E MAT.CLINIC 1.206,00 1.206,00
O PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 1.206,00
Total do Credor .: 7.060,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 018350 14.12.2011 Dispensada por Limite 135/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02 E 07 EQUIPAMENTOS PARA SEC.EDUCACAO I 27.940,00 27.940,00
MPRESSORAS
Total do Empenho : 27.940,00
0 018353 14.12.2011 Pregao 135/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 04 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL EQUIP MAT;PE 17.670,00 17.670,00
RMANENTE
Total do Empenho : 17.670,00
0 018771 22.12.2011 Pregao 125/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 06,10, E 11 MARA USO ESCOLAS DE ENSINO F 7.979,00 7.979,00
UNDAMENTAL
Total do Empenho : 7.979,00
Total do Credor .: 53.589,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4373 VERNER PEREIRA DE SOUZA CNPJ = 09.110.229/0001-53
0 018412 15.12.2011 Pregao 126/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 06 E 09 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PA 2.020,00 2.020,00
RA SMED
Total do Empenho : 2.020,00
0 018416 15.12.2011 Pregao 126/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 06 E 09 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PA 1.812,00 1.812,00
RA EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 1.812,00
Total do Credor .: 3.832,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4527 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 018404 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIDUOS SEPTICOS DE SAUDE MES 11/20 2.392,00 2.392,00
11 MEM. 1854/2011
Total do Empenho : 2.392,00
0 018405 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIDUOS SEPTICOS DE SAUDE MES NOVEM 6.276,16 6.276,16
BRO/2011 ADITIVO CONTRATO 101/2009 MEM. 1853/2011
Total do Empenho : 6.276,16
Total do Credor .: 8.668,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3775 VIDEO LOCADORA SUCESSO LTDA CNPJ = 01.404.228/0001-00
0 018580 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 130 UNDS DE FILMES PARA USO DAS ESCOLAS MUNICI 1.200,00 1.200,00
PAIS
Total do Empenho : 1.200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 018311 13.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref 03 vidros liso 4mm 40x40 saude bucal sala cap. d 40,00 40,00
o rosaro
Total do Empenho : 40,00
0 018579 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 VIDROS 3MM SALA AVANCADA DE SAUDE CAPELA DO 20,00 20,00
ROSARIO
Total do Empenho : 20,00
0 018791 22.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE MAO DE OBRA INSTALACAO DE MOLDURA 873,00 873,00
S EM ESPEDLHOS E QUADROS PARA ESCOLA EDUC.INFNATIL
Total do Empenho : 873,00
0 019192 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 vidors para utilizado para reposicao da pro 100,00 100,00
tecao de iluminacao do entorno da catedral nossa sen
hora da oliveira
Total do Empenho : 100,00
0 019522 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um vidro para unidade de saude cohab 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 1.053,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 018364 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 14 PECAS DE VIDRO CANELADO PARA ESCOLA CECY SA 175,00 175,00
BRITO
Total do Empenho : 175,00
0 018463 15.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PECAS DE VIDROS PARA ESCOLA CEL.AVELINO 125,00 125,00
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5430 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 90.344.631/0001-10
0 019393 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a itens 01,03, 08 material eletrico 646,50 646,50
Total do Empenho : 646,50
0 019396 28.12.2011 Tomada de Precos 59/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 10 MATERIAL ELETRICA PARA ESCOLA INFANTIL 1.620,00 1.620,00
Total do Empenho : 1.620,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5430 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 90.344.631/0001-10
Total do Credor .: 2.266,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 018538 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CELULARES MES 12/2011 99754633 49,02 49,02
Total do Empenho : 49,02
0 018539 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99735911-96117457-9905001 775,48 775,48
3-99237275-96166413-99833161-
Total do Empenho : 775,48
0 018540 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 99730488-99516131-99316593 264,67 264,67
Total do Empenho : 264,67
0 018541 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 99746133-99852983-96379693-9917 358,00 358,00
8188-99746114-96559067
Total do Empenho : 358,00
0 018542 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 18540/2011 70,36 70,36
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR -0,30 -0,30
Total do Empenho : 70,06
0 018543 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96279495-96376561-9928518 310,78 310,78
2-99789797-99884783
Total do Empenho : 310,78
0 018544 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPESA COM TELEFONES 99178173-99178333-99720 448,93 448,93
901-99754591-99797834-99826543-99833037-
Total do Empenho : 448,93
0 018545 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96083289-99058527-9983304 177,66 177,66
9
Total do Empenho : 177,66
0 018546 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96091157-99178180-9974611 196,82 196,82
0
Total do Empenho : 196,82
0 018547 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 99731061-96637200-997461 870,90 870,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
17-99484907-96695401-96299689-99754656-99758984-9975
8986-99758988-99826541-96798731-96353219-96798875-96
119574-99178200-
Total do Empenho : 870,90
0 018548 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99741469-99754597 104,65 104,65
Total do Empenho : 104,65
0 018549 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONES 99963140-99736293-99754607-968 258,18 258,18
45190-
Total do Empenho : 258,18
0 018550 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 993166295-99793811 113,79 113,79
Total do Empenho : 113,79
0 018551 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 99178328 39,00 39,00
Total do Empenho : 39,00
0 018552 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 99178328 COMPLEMENTO EMPENHO 18 228,10 228,10
550/2011
Total do Empenho : 228,10
0 018553 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPSA COM TELEFONE 99178191 108,09 108,09
Total do Empenho : 108,09
0 018554 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 96310135- 99797868 73,05 73,05
Total do Empenho : 73,05
0 018555 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEONE 99741520 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 019496 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com celular 99212752 da servidora regi 136,80 136,80
na aparecida de lima esta em afastamento benefifio d
o inss com ressrciemnto apos retorno da servidora pe
dido interno 831/2011
Total do Empenho : 136,80
0 019503 29.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefones 99253050-99253051-992530 253,83 253,83
53-99253054-99253065-99253066-99253067-99253068-9982
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
6539-99253069-
Total do Empenho : 253,83
0 019504 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despes com telefone 99253114-99253074-99253064 96,46 96,46
-99253064-99253052-99058868-
Total do Empenho : 96,46
Total do Credor .: 5.004,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5655 VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 21.591.763/0001-24
0 019434 29.12.2011 Pregao 144/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 CONJUNTO RADIOLOGICO 78.000,00 78.000,00
Total do Empenho : 78.000,00
Total do Credor .: 78.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1938 VULCANIZADORA DE PNEUS TEIXEIRA CPF = 392.159.380-87
0 019532 30.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a vulcanizo pneu para retro 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5599 WEIKAN TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 09.159.503/0001-89
0 017884 05.12.2011 Pregao 115/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03,04, E 05 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 15.995,00 15.995,00
E LICENCAS DE SOFTWARES
Total do Empenho : 15.995,00
Total do Credor .: 15.995,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1212 WERBRAN DIST.MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.372.020/0001-44
0 019254 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 10,16 E 28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS CLIN 30.570,00 30.570,00
ICOS PARA SEC.MUNC. DA SAUDE
Total do Empenho : 30.570,00
0 019275 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF. A ITENS 100,109 E 199 MEDICAMENTOS E MAT.CLINIC 10.995,00 10.995,00
O PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 10.995,00
Total do Credor .: 41.565,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 017921 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 017927 05.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI MU 210,00 210,00
SSATO
Total do Empenho : 210,00
0 018021 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para paciente dinarci mussato e cmm 330,00 330,00
Total do Empenho : 330,00
0 018024 07.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com oxigenio para uso na oficina mecan 40,00 40,00
ica servico de solda
Total do Empenho : 40,00
0 018053 08.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 LOCACAO CILINDRO PACIENTE ANGELO ROBERTO MOREIRA 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 018213 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para paciente dinarci mussato 370,00 370,00
Total do Empenho : 370,00
0 018268 12.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.aquisicao de oxigenio para paciente dinarci muss 70,00 70,00
atto
Total do Empenho : 70,00
0 018378 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para paciente dinarci mussatto 318,60 318,60
Total do Empenho : 318,60
0 018379 14.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.aquisicao de oxigenio para posto de saude da mon 70,00 70,00
te claro
Total do Empenho : 70,00
0 018488 16.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A OXIGENIO PARA USO NA SEC. DA SAUDE 433,46 433,46
Total do Empenho : 433,46
0 018536 19.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI MUS 400,00 400,00
SATTO
Total do Empenho : 400,00
0 018562 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE CILINDROS, FLUXOMETRO, BASE APOIO,T 529,10 529,10
OMADA DUPLA, REG.PRESSAO, CARRINHO PARA PACIENTE ANG
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
ELO ROBERTO MOREIRA, OSCALDO DOS SANTOS E JOANA
Total do Empenho : 529,10
0 018629 20.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SERVICO DE SOLDA NA OFICINA 185,48 185,48
Total do Empenho : 185,48
0 018704 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a locacao cilindro, fluxometro,base apoio,domada 529,10 529,10
cuplo, reg.pressao,carrinho p/cilindro, paciente an
gelo roberto moreira e oscaldo santos e joana p.amar
al
Total do Empenho : 529,10
0 018724 21.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref a oxigenio para paciente dinarci mussato 330,00 330,00
Total do Empenho : 330,00
0 019219 26.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref a despesa com oxigenio para paciente dinarci mus 360,00 360,00
sato
Total do Empenho : 360,00
0 019404 28.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 5.039,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5650 WINCORP FAMACEUTICA COMERCIAL LTDA CNPJ = 12.573.787/0001-60
0 019290 27.12.2011 Concorrencia 24/2011
1 1,0000 REF. ITEM 182 MEDICAMENTOS E MAT.CLINICO PARA SEC.SA 7.110,00 7.110,00
UDE
Total do Empenho : 7.110,00
Total do Credor .: 7.110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5613 ZANOTO DIESEL TRUCK COM. DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 10.239.052/0001-79
0 018215 09.12.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARRUELAS, EMBREAGEM,FLEXIVEL,JUNTA FLANGE,REPA 2.100,00 2.100,00
RO,VALVULA,ELEMENTO,TAMPA,JUNTA,PARAFUSO,EIXO,JG REP
ARO,BICOS INJETORES,BOMBA MANUAL,PISTAO,BOMBA ALIMEN
TAR,REPARO ALIMENTACAO, REPARO FILTRO PARA CONSERTO
VEICULO IIY 4435
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 2.100,00
Total da Unidade : 4.185.755,84
Total do Orgao ..: 4.185.755,84
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 4.185.755,84
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/01/2012 as 16h3min (2)
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