Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 012286 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um cadeado 30mm para uso do conselho tutelar 10,80 10,80
Total do Empenho : 10,80
Total do Credor .: 10,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5398 ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA CNPJ = 73.628.307/0003-77
0 012654 24.08.2011 Pregao 74/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01 E 02 RADIOS DE COMUNICACAO PARA A GUA 22.910,00 22.910,00
RDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 22.910,00
Total do Credor .: 22.910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1012 AJ CALDERAN CNPJ = 92.042.878/0001-08
0 012701 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 04 mesas em l. medidas 75x150x170cm com cpu v 3.260,00 3.260,00
para setor adm de transito da guarda municipal
Total do Empenho : 3.260,00
Total do Credor .: 3.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5196 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 12.581.380/0001-84
0 012834 29.08.2011 Pregao 83/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 11 E 12 PARA GUARDA MUNICIPAL 5.885,00 5.885,00
Total do Empenho : 5.885,00
Total do Credor .: 5.885,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 011815 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A BRASILIA DF DE 1.591,00 1.591,00
15 A 16/08/2011 PARA SR.PREFEITO ELOI POLTRONIERI
Total do Empenho : 1.591,00
Total do Credor .: 1.591,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2028 ALTERGIRUS IND. E COM. LTDA - BRUNO DOS STOS ALVES CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 011417 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO NOBREAK GUARDA MUNICIPAL 340,00 340,00
Total do Empenho : 340,00
0 011890 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO CORNETA DO GIROFLEX VEICULO CELTA INF 20,00 20,00
9554
Total do Empenho : 20,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2028 ALTERGIRUS IND. E COM. LTDA - BRUNO DOS STOS ALVES CNPJ = 06.342.589/0001-92
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 011784 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2011 3.300,00 3.300,00
Total do Empenho : 3.300,00
Total do Credor .: 3.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 AUTO CENTER BOECHEL LTDA - N CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 011882 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 FRS DE LIQUIDO DE FREIO PARA VIATURA CELTA I 12,00 12,00
OH 4917
Total do Empenho : 12,00
0 012175 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 4 lts troca oleo motor para celta ioh 4917 52,00 52,00
Total do Empenho : 52,00
0 012180 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTECEDORES DIANT. E KIT DE COIFA E BATENTE 178,00 178,00
PARA VIATURA CELTA IOH 4917
1 1,0000 REF.A VALOR A MAIOR -28,00 -28,00
Total do Empenho : 150,00
0 012181 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO CELTA IOH 4917 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 012980 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MONTAGEM PNEUS,BALANCEAMENTO, GEOMETRIA PARA V 80,00 80,00
IATURA CELTA IPH 6544
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 334,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 012178 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIQUIDO DE FREIO, JG PASTILHAS FREIO PARA MICR 79,00 79,00
OONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 79,00
0 012179 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO MICROONIBUS ILD 0927 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
Total do Credor .: 174,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 011889 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGULADOR DE ELEVACAO DO BANCO VIATURA CELTA I 8,00 8,00
NF 9554
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 8,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 012966 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a recarga cartao pedagio 4198070454865012 condut 500,00 500,00
or pedro cadorin
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 011674 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS MANUTENCAO DAS TORR 7.800,00 7.800,00
ES DE RETRANSMISSAO DAS REDE DE TELEVISAO BANDEIRANT
ES SBT,RECORD,REDE VIDA E EDUCATIVA CONTRATO 112/201
1 VALOR MENSAL DE R$650,00
Total do Empenho : 7.800,00
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 011460 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326248 178,29 178,29
Total do Empenho : 178,29
0 011468 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316452-32316425-3231642 1.294,11 1.294,11
2-32316421-32326407-32321600-32325566-32321116-32321
176-32322931-32316471-
Total do Empenho : 1.294,11
0 011469 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE TELEFONE 32316427 57,98 57,98
Total do Empenho : 57,98
0 011472 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TELEFONE 32328080- 32320287 860,54 860,54
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 860,54
0 011486 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325747 258,02 258,02
Total do Empenho : 258,02
0 011605 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328080 298,16 298,16
Total do Empenho : 298,16
0 012325 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325747 PROCON 360,88 360,88
Total do Empenho : 360,88
0 012333 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32320287 496,24 496,24
Total do Empenho : 496,24
0 012735 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326248 196,36 196,36
Total do Empenho : 196,36
Total do Credor .: 4.000,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 012029 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RENOVACAO DO SEGURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 1.012,56 1.012,56
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VACARIA PELO PERIODO DE U
M ANO 16/08/2011 A 16/08/2012
Total do Empenho : 1.012,56
Total do Credor .: 1.012,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 011608 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma certidao onus da m 4904 upa 28,40 28,40
Total do Empenho : 28,40
0 011914 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CERTIDAO NEGATIVA DE ONUS DA TRANSCRICAO 70234 ( 39,30 39,30
POSTO SAUDE)
Total do Empenho : 39,30
0 012014 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETIRADA DE DOCUMENTOS NO CARTORIO 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 012894 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO DE BENS DA MATRICULA M 3124 TRANSCRIC 33,90 33,90
AO 11028
Total do Empenho : 33,90
Total do Credor .: 141,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011261 01.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIA GLEISE MELINE GOBETTI (FERIAS 495,00 495,00
)
Total do Empenho : 495,00
0 011262 01.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO AUGUSTO BARBOZA MICHIEL 495,00 495,00
IN MES 07/2011 PROCON
Total do Empenho : 495,00
0 011263 01.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM ESTAGIARIO AUX.TRANSPORTE AUGUSTO 30,00 30,00
BARBOZA MICHIELIN
Total do Empenho : 30,00
0 011365 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 07/2011 BIANCA GAB 495,00 495,00
RIELLE FAORO
Total do Empenho : 495,00
0 011366 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 07/2011 BIANCA GABRIELLE FA 30,00 30,00
ORO
Total do Empenho : 30,00
0 012876 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria caroline borges de alme 495,00 495,00
ida mes 08/2011
Total do Empenho : 495,00
0 012877 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte mes 08/2011 caroline borges de 30,00 30,00
almeida
Total do Empenho : 30,00
0 012878 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com estagiario augusto barboza michiel 495,00 495,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
in mes 08/2011
Total do Empenho : 495,00
0 012879 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiario augusto barboza michiel 30,00 30,00
in mes 08/2011 aux.transporte
Total do Empenho : 30,00
0 012937 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 08/2011 RODRIGO DOS 495,00 495,00
SANTOS SOLDATELLI
Total do Empenho : 495,00
0 012938 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.TRANSPORTE MES 08/2011 RODRIGO DOS SANTOS SO 30,00 30,00
LDATELLI
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 3.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 011480 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2011 1.020,00 1.020,00
Total do Empenho : 1.020,00
0 013048 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2011 1.020,00 1.020,00
Total do Empenho : 1.020,00
Total do Credor .: 2.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 011512 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 UNIDADES GIMO SILICONE PARA USO MOVEIS DO GA 26,75 26,75
BINETE DO PREFEITO E VICE
Total do Empenho : 26,75
Total do Credor .: 26,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4763 COMERCIAL PRINCESA LTDA CNPJ = 94.869.252/0001-03
0 012691 25.08.2011 Pregao 67/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 109 UNIDADES DE COTURNOS PARA GUARDA M 21.582,00 21.582,00
UNICIPAL
Total do Empenho : 21.582,00
Total do Credor .: 21.582,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 012736 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACOES OF. 187241 2.047,95 2.047,95
Total do Empenho : 2.047,95
Total do Credor .: 2.047,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011378 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 88,98 88,98
3947281
Total do Empenho : 88,98
0 011384 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 34,76 34,76
2897779
Total do Empenho : 34,76
0 011390 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 95,83 95,83
2897752
Total do Empenho : 95,83
0 011811 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 28,95 28,95
4079577 - PROCON
Total do Empenho : 28,95
0 011831 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 13 91,90 91,90
960083
Total do Empenho : 91,90
0 012207 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 2 60,11 60,11
1100250
Total do Empenho : 60,11
0 012340 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 2 30,86 30,86
1100250
Total do Empenho : 30,86
0 012746 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 12 32,81 32,81
897779
Total do Empenho : 32,81
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 464,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 012754 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.KIT EMBUCHAMENTO, AMORTECEDORES,JG DE FREIO, JG 939,00 939,00
DE PASTILHAS, OLEO, BUCHAS, MANGUEIRA PARA KOMBI CON
SELHO TUTELAR
Total do Empenho : 939,00
0 012755 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA CONSERTO VEICULO KOMBI USADO 200,00 200,00
NO CONSELHO TUTELAR ILF 3034
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 1.139,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5401 DEFENCER COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA CNPJ = 09.215.908/0001-97
0 012692 25.08.2011 Pregao 67/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02,03 E 04 REF.AAQUISICAO DE CINTOS ,ALG 14.878,50 14.878,50
EMAS E PORTA ALGEMAS PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 14.878,50
0 012908 31.08.2011 Pregao 69/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 COLETES BALISTICOS PARA GUARDA MUNICIP 37.060,00 37.060,00
AL DE VACARIA
Total do Empenho : 37.060,00
Total do Credor .: 51.938,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 012034 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXTRATO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 444,60 444,60
Total do Empenho : 444,60
0 012636 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXTRATO LICITACAO DIARIO OFICIAL 592,80 592,80
Total do Empenho : 592,80
Total do Credor .: 1.037,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 012933 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MENSALIDADE CONTRATUAL MES 08/2011 1.479,43 1.479,43
Total do Empenho : 1.479,43
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.479,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 011507 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO LEI FEDERAL 9452 DE 20/03/97 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 011508 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TOMADA DE PRECOS 14/2011 PP 64-65-66/2011 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 011411 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO INTERFONE DA GUARDA MUNICIPAL 130,00 130,00
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1789 ELOI POLTRONIERI CPF = 659.727.400-87
0 011814 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM A BRASILIA DF DE 05 609,30 609,30
A 08/08/2011 PARA O SR.PREFEITO ELOI POLTRONIERI
Total do Empenho : 609,30
Total do Credor .: 609,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 011347 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. SOLICITACAO N /190 129,25 129,25
-189-188-187
Total do Empenho : 129,25
0 012249 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. SOLICITACAO EM ANE 133,00 133,00
XO 192-191
Total do Empenho : 133,00
Total do Credor .: 262,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3589 FABIANO RIBEIRO MARTINHO CPF = 569.220.350-20
0 011928 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A HOVO HAMBURGO C 68,60 68,60
ONGRESSO NACIONAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS DE 17/08/20
11 A 19/08/2011
Total do Empenho : 68,60
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3589 FABIANO RIBEIRO MARTINHO CPF = 569.220.350-20
Total do Credor .: 68,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 011260 01.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2011 1.060,99 1.060,99
Total do Empenho : 1.060,99
Total do Credor .: 1.060,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2473 FEPAM -FUND EST. PROTECAO AMBIENTAL CNPJ = 93.859.817/0001-09
0 012972 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RENOVACAO DA LICENCA DE OPERACAO DO DIST.INDUS 8.163,12 8.163,12
TRIAL II MEMORANDO 115/2011 SAMA
Total do Empenho : 8.163,12
Total do Credor .: 8.163,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 011886 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS, PINOS, SUPORTE PARA LAMPADA,PARAFUSO 111,27 111,27
,MANGUEIRA,CONECTOR,DISJUNTOR,PARAFUSOS,TRENA,JOELHO
,LUVAS,BUCHAS, FIO TELEFONE PARA MANUT.DA GUARDA MUN
ICIPAL
Total do Empenho : 111,27
0 012176 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a bracadeiras, luvas, cano eletroduto,buchas, pa 160,24 160,24
rafusos, fios, haste terra,conecotr,caixa,buchas,cai
xa sitema x,tomada, disjuntor para sistema de video
monitoramento da guarda municipal
Total do Empenho : 160,24
Total do Credor .: 271,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4875 INSTITUTO PESQUISAS DE OPINIAO LTDA CNPJ = 02.533.315/0001-20
0 011594 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PESQUISA DE AVALICAO DAS SECREARIAS E ORGAOS D 7.900,00 7.900,00
O MUNC. CONTRATO 106/2011
Total do Empenho : 7.900,00
Total do Credor .: 7.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 011591 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 CARIMBOS PARA OS NOVOS CONSELHEIROS VIOREMA 50,00 50,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
DA CRUZ SILVEIRA, FATIMA CAMARGO, NARA DO AMARAL BO
EIRA, JOAQUIM ABTINO DE LIMA, LEILA DE LIMA BOZ
Total do Empenho : 50,00
0 012688 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2000 FICHAS DE COMUNICACAO E 1000 TERMOS DE RE 245,00 245,00
SPONSABILIDADE PARA USO CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 245,00
Total do Credor .: 295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 012832 29.08.2011 Pregao 83/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,03 E 04 UNIFORME PARA GUARDA MUNICIPA 223,00 223,00
L
Total do Empenho : 223,00
Total do Credor .: 223,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4575 LONGUITEK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08
0 012987 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a retirada e instalacao de ar condicionado split 230,00 230,00
da sala da brigada militar para sala de operacoes d
a guarda municipal sistema demonitoramento
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 012605 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 COPAS DE CHAVES PARA O CONSELHO TUTELAR 17,50 17,50
Total do Empenho : 17,50
Total do Credor .: 17,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3770 LOURIVAN DE SALES CUNHA CPF = 278.642.430-53
0 012821 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aquisicao de fluido de freio para veiculo do c 4,60 4,60
onselho tutelar
Total do Empenho : 4,60
Total do Credor .: 4,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1139 LUCIANO RAMOS CPF = 569.221.910-72
0 011929 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM PASSAGENS VIAGEM A SAO LEOPOLDO XX 68,60 68,60
I CONGRESSO NACIONAL DAS GUARDAS MUNICIPAS DE 17/08/
2011 A 19/08/2011
Total do Empenho : 68,60
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1139 LUCIANO RAMOS CPF = 569.221.910-72
Total do Credor .: 68,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 012053 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM IPAD 2 WI-FI 646B PARA USO SR.PREFEITO GABI 3.290,00 3.290,00
NETE
Total do Empenho : 3.290,00
Total do Credor .: 3.290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
0 012986 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oleo motor, filtro oleo, filtro combustivel pa 104,00 104,00
ra viatura celta iph 6544
Total do Empenho : 104,00
Total do Credor .: 104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 012981 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KITVESTABILIZADOR PARA VIATURA KOMBI IRL 4056 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5208 MILLS EST.E SERV.ENGENHARIA S/A CNPJ = 27.093.558/0019-44
0 012857 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE ANDAIMES PARA ESCORAMENTO PROVISORI 6.000,00 6.000,00
O DA FACHADA DO PREDIO DENOMINADO CASAO DO LIBORIO R
ODRIGUES PATRIMONIO HISTORICO DE VACARIA R$ 3.000
,00 DIA 30/08 R$ 1,500
,00 DIA 30/09 R$ 1.500
,00 DIA 30/09
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5361 PAULINEIA LOTTERMANN REIS CNPJ = 10.936.352/0001-07
0 012833 29.08.2011 Pregao 83/2011
1 1,0000 REF. A LOTE 08,09 E 10 PARA GUARDA MUNICIPAL 5.560,00 5.560,00
Total do Empenho : 5.560,00
Total do Credor .: 5.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2988 PAULO HENRIQUE LAMPERT CNPJ = 92.968.049/0001-50
0 011421 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSTALACO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO SETOR DE TRA 150,00 150,00
NSITO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2114 PAULO ROBERTO GOLIN CPF = 549.130.630-49
0 012775 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO EM PNEUS MICROONIBUS E VIATURAS DA GU 133,00 133,00
ARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 133,00
Total do Credor .: 133,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 011455 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01/08/2011 CONDUZIR 33,00 33,00
O SR. PREFEITO
Total do Empenho : 33,00
0 012217 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE D 12,10 12,10
IA 15/08/2011
Total do Empenho : 12,10
0 012218 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 9,40 9,40
ALEGRE DIA 16/08/2011 CONDUZIR O SR. PREFEITO
Total do Empenho : 9,40
0 012926 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01/09 42,00 42,00
/2011 CONDUZIR O SR. PREFEITO
Total do Empenho : 42,00
0 012927 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 10,65 10,65
PORTO ALEGRE DIA 29/09/2011 CONDUZIR O SE.ARNO CASS
EL NO AEROPORTO
Total do Empenho : 10,65
Total do Credor .: 107,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 012272 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR PARA VEICULO KOMBI ILF 3034 11,00 11,00
Total do Empenho : 11,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 012700 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oleo motor, filtros arruela para microonibus i 158,02 158,02
ld 0927
Total do Empenho : 158,02
Total do Credor .: 169,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 012170 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2011 DMC 459/2008 AE 269,76 269,76
Total do Empenho : 269,76
0 012171 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2011 CONTRATO 459/2008AD 131,52 131,52
Total do Empenho : 131,52
Total do Credor .: 401,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011392 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 07/2011 53459 45,96 45,96
202-53459229
Total do Empenho : 45,96
0 011451 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 07/2011 551339 54,78 54,78
41- 55141111-55134009
Total do Empenho : 54,78
0 011452 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2 325,07 325,07
011 53480147
Total do Empenho : 325,07
0 011781 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 07/2011 53922891-55 37,15 37,15
141081
Total do Empenho : 37,15
0 011821 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 52455 229,59 229,59
246-54569397-53910109-52454681-52454894-52455190
Total do Empenho : 229,59
0 011823 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 502449 57,41 57,41
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
14
Total do Empenho : 57,41
0 011828 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 20661541 64,35 64,35
Total do Empenho : 64,35
0 011832 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 433,48 433,48
11 55147895-53277651-53910117-53910125-52455505-5245
5513-53277546-53277619-52455378-52455327-52455441-52
455297-53910133-55139698
Total do Empenho : 433,48
0 011839 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM ENERGIAELETRICA MES 08/2011 160682 42,26 42,26
38
Total do Empenho : 42,26
0 011840 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 55214 40,12 40,12
932-55134084
Total do Empenho : 40,12
0 011845 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 55141 44,25 44,25
226-55124211
Total do Empenho : 44,25
0 011848 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRIA MES 08/2011 244958 2.090,65 2.090,65
91
Total do Empenho : 2.090,65
0 011919 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 55141 139,44 139,44
234- 54569443-53459296-53277562
Total do Empenho : 139,44
0 012025 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 11832/2011 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 012602 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011- 5516 570,87 570,87
3084-53469607-55134036-55147852-53459091-53459148-55
141544-55163122-53459121-53459253-53459261
Total do Empenho : 570,87
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012618 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 30046 239,08 239,08
963
Total do Empenho : 239,08
0 012628 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 24495 1.291,35 1.291,35
638
Total do Empenho : 1.291,35
0 012632 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 54376 650,40 650,40
751
Total do Empenho : 650,40
Total do Credor .: 6.376,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 011370 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 CHAVEIROS DE PLASTICO MODELO DE IDENTIFICAC 30,00 30,00
AO POSTOS DE SERVICOS
Total do Empenho : 30,00
0 011422 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ETIQUETAS PARA NUMERACAO DE ARMAS DE FOGO DA G 11,40 11,40
UARDA
Total do Empenho : 11,40
0 012177 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a indice telefonico, livro ponto e bobina do eti 22,40 22,40
lometro para sala operacao guarda municipal
Total do Empenho : 22,40
0 012251 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 12177/2011 7,20 7,20
Total do Empenho : 7,20
Total do Credor .: 71,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 011419 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS, FAROL E LANTERNA PARA VEICULO KOMBI 19,00 19,00
IRL 4056
Total do Empenho : 19,00
0 011420 03.08.2011 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO KOMBI IRL 4056 5,00 5,00
Total do Empenho : 5,00
0 011423 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADA SINALEIRA E FUSIVEL PARA CELTA INF 955 4,50 4,50
4
Total do Empenho : 4,50
0 011424 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PARTE ELETRICA ELETRICA INF 9554 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 011885 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PARTE ELETRICA IRL 4056 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 012984 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto viatura idl 4056 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 012985 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lampadas farol h5 e fusiveis para viatura irl 18,50 18,50
4056
Total do Empenho : 18,50
Total do Credor .: 87,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 011966 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM BANNER 1,5X1,2M PARA FESTIVIDADE VINDA DE CURSO 81,00 81,00
TECNICO FEDERAL PARA VACARIA
Total do Empenho : 81,00
Total do Credor .: 81,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 011274 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES DE JULHO DE 2011 TABELIONATO DE VA 57,40 57,40
CARIA
Total do Empenho : 57,40
0 012680 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MENSALIDADE MES 08/2011 5,80 5,80
Total do Empenho : 5,80
Total do Credor .: 63,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3424 TARCIANO VEADRIGO CNPJ = 08.759.255/0001-44
0 011414 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PERSIANA PARA GABINETE DO PREFEITO 900,00 900,00
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3183 TERCIO MARCELINO BOEIRA DE BRITO CPF = 634.497.810-49
0 011924 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSGENS VIAGEM A NOVO HAMBURGO RS DIAS 17/08/ 68,60 68,60
2011 A 19/08/2011 PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO NACION
AL DAS GUARDAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 68,60
Total do Credor .: 68,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 011891 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VIDRO 4MM 57X66XM PARA PORTARIA RECEPCAO DA GUARD 30,00 30,00
A MUNICIPAL
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 011648 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MOLDURA PARA QUADRO PRESIDENTA DILMA 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 012260 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLDURAS PARA QUADRO PRESIDENTE DO BRASIL 135,00 135,00
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011969 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99833161-99237275-9905001 697,12 697,12
3-96117457-99735911
1 1,0000 1 VALOR CONTESTADO JUNTO A VIVO -52,12 -52,12
Total do Empenho : 645,00
0 011970 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99730488 226,70 226,70
Total do Empenho : 226,70
0 011980 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96310135-99797868 68,28 68,28
Total do Empenho : 68,28
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 939,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 180.763,68
Total do Orgao ..: 180.763,68
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4378 AFRANIO SCOLARO CPF = 003.371.940-33
0 012822 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com pedagio trabalhos realizados no ae 12,00 12,00
roporto de cargas
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 012749 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADIANTMAENTO DE RECURSOS PARA GAP. PASSAGEM AE 2.446,91 2.446,91
REA PARA DIRETOR EXECUTIVO ARNO CASSEL NETO PARA BRA
SILIA DF EM 29/08 A 01/09/2011
Total do Empenho : 2.446,91
Total do Credor .: 2.446,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 012723 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO VIAGE 15,00 15,00
M A PORTO ALEGRE DIAS 22 E 23/08/2011
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 011798 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lampada sinaleira, bateria, filtro,oleo, cilin 280,00 280,00
dro,pivo,bracadeira,parafuso para veiculo ias 8530
Total do Empenho : 280,00
0 011799 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo placa ias 8530 444,25 444,25
Total do Empenho : 444,25
Total do Credor .: 724,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 011602 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a manutencao de camera digital sony para uso do 150,00 150,00
setor comunicacao social
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 011465 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE TELEFONE 32316428-32316402 652,71 652,71
-
Total do Empenho : 652,71
0 012331 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316428-32316402 490,21 490,21
Total do Empenho : 490,21
Total do Credor .: 1.142,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 011764 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VEICULACAO DE MATERIAL PUBLICACAO NO JORNAL ED 240,00 240,00
IT.J.JARROS
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5330 ELEANDRO RADAMES BONESI CNPJ = 11.744.852/0001-00
0 012782 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO RODAPE NO JORNAL O TROPEIRO 780,00 780,00
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 011647 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MOLDURA PARA QUADRO PRESIDENTE DILMA 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011971 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99852983-96379693-9917818 505,14 505,14
8-99746114-96559067-99746133
Total do Empenho : 505,14
Total do Credor .: 505,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 6.076,22
Total do Orgao ..: 6.076,22
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5381 ADRIANA PIRES BOEIRA CPF = 653.093.830-34
0 012020 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESTADIA NO HOTEL FAZENDA FIGUEIRAS, BALNEARIO 320,00 320,00
MARILUZ IMBE DIAS 23,24 E 25/08/2011 CURSO PROMOVIDO
PELA DUETO TREINAMENTO PRONIM AREA DE ADM.DE RECEIT
AS
Total do Empenho : 320,00
0 012022 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE CU 90,00 90,00
RSO EM IMBE OFERECIDO PELA DUETO
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1012 AJ CALDERAN CNPJ = 92.042.878/0001-08
0 011691 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE MESAS, CONEXOES, VALCAO PARA INSTAL 1.140,00 1.140,00
ACAO DA OUVIDORIA NA PREFEITURA
Total do Empenho : 1.140,00
Total do Credor .: 1.140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1637 ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
0 012114 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BOMBA ALIMENTADORA, OLEO PARA MOTOR, E ARR 324,50 324,50
UELAS PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 324,50
0 012115 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IVECO CORPO DE BO 30,00 30,00
MBEIROS
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 354,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 012122 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MANUTENCAO DE VIATURA LONA MARITIMA PARA CORPO DE BO 350,00 350,00
MBEIROS
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 013047 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa mes 08/2011 59,20 59,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 59,20
Total do Credor .: 59,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 012802 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA CONTA AG.COMUNITARIO EM 25/08/2011 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 012803 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA CONTA PSF EM 25/08/2011 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 012804 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA TEOL, CONTA BLATB EM 2508/2011 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 012805 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE TEOL CONTA 231053 EM 25/08/2011 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 013021 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa conta movimento 7216,8 748,84 748,84
Total do Empenho : 748,84
0 013022 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa 200050 rec.hidrico 6,00 6,00
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 808,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 011568 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa mes 07/2011 303,20 303,20
Total do Empenho : 303,20
0 013027 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com tarifa mes 08/2011 349,60 349,60
Total do Empenho : 349,60
Total do Credor .: 652,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 013011 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.atarifa iptu imposto 0400484000 1.396,00 1.396,00
Total do Empenho : 1.396,00
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Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 013012 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa ted imposto 0400484000 agosto/2011 133,00 133,00
Total do Empenho : 133,00
0 013013 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa movimento 0401150408 mes 08/2011 14,00 14,00
Total do Empenho : 14,00
0 013014 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. a tarifa mde 0402435503 mes 08/2011 49,00 49,00
Total do Empenho : 49,00
0 013015 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa ipva 0401498307 mes 08/2011 364,00 364,00
Total do Empenho : 364,00
0 013016 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 08/2011 tarifa asps 0402694304 140,00 140,00
1 1,0000 1 o valor refere-se a pagamento "ressarcimento de ana -7,00 -7,00
maria francisca dos santos" em 03/08/2011 e nao refe
re-se a tarifa.
Total do Empenho : 133,00
0 013017 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa cobranca mes 08/2011 0403221604 fl educ 7,00 7,00
acao
Total do Empenho : 7,00
0 013018 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cobranca de impostos iptu mes 08/2011 04052404 9,66 9,66
01
Total do Empenho : 9,66
0 013019 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa mes 08/2011 multa detran 0402394300 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 013020 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 08/2011 concursos 0403211803 3,38 3,38
Total do Empenho : 3,38
Total do Credor .: 2.116,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 012023 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SUPORTE PARA TV MONITOR 32 PARA COLOCACAO NA PARE 60,00 60,00
DE SETOR CPD
Total do Empenho : 60,00
0 012137 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO SETOR DE LICITACOE 20,00 20,00
S
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA E BONELLA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 011946 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DO SETOR DE F 35,00 35,00
IACALIZACAO DA PREFEITURA
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 011585 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 278 KG DE ACUCAR PARA USO CAFEZINHO DA PREFEIT 695,00 695,00
URA
Total do Empenho : 695,00
Total do Credor .: 695,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 011458 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32323213 476,62 476,62
Total do Empenho : 476,62
0 011466 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316419-6417-6416-6415-6 2.000,64 2.000,64
414-6413-6412-6410-6408-6406-6405-6404-6403-6401-323
27466-3619-3022-2426-
Total do Empenho : 2.000,64
0 011467 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TELEFONE 32320176 81,00 81,00
Total do Empenho : 81,00
0 012330 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TELEFONE 32323213 476,62 476,62
Total do Empenho : 476,62
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.034,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 012983 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa manutencao de cadastro contra 158-3 em 28,50 28,50
08/08/2011
Total do Empenho : 28,50
0 013023 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa cobranca movimento 4-8 2.343,51 2.343,51
Total do Empenho : 2.343,51
0 013024 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 08/2011 fundagro 44-7 89,09 89,09
Total do Empenho : 89,09
Total do Credor .: 2.461,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 011448 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDOES 116,140,153,154,150,161,192,231,234/ 315,80 315,80
PGM/11 E 110,118,121,123,126,164,166,188,194,208,204
,256/PGM/11
Total do Empenho : 315,80
0 011800 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a certidoes detran crva para pgm 85,40 85,40
Total do Empenho : 85,40
Total do Credor .: 401,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 011446 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIA 255/PGM/11 EXECUCAO FISCA 13,10 13,10
L
Total do Empenho : 13,10
0 011646 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULAS ATUALIZADAS PARA EXECUCAO FISCAL SE 386,40 386,40
C.GESTAO FINANCAS
Total do Empenho : 386,40
0 011743 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDOES IMOBILIARIAS OFICIOS 247-244 PARA EX 78,40 78,40
ECUCAO FISCAL
Total do Empenho : 78,40
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 011790 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA ATUALIZADA EM NOME DE CRUZADA MILITA 13,10 13,10
R E ESPIRITA EXECUCAO FISCAL
Total do Empenho : 13,10
0 011801 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com certidoes imobiliarias cri para PG 114,10 114,10
M
Total do Empenho : 114,10
0 012125 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CERTIDAO DE BONUS E ONUS PARA MATRICULA 14795-48 128,00 128,00
50-4651-13458-13457-13456 E 13459 E 29290
Total do Empenho : 128,00
0 012174 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULAS 33921-24849-16060-2233-16905-16906- 156,90 156,90
20212-17714-8384-8385-16381
Total do Empenho : 156,90
0 012201 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDOES 297/PGM/11-301/PGM/11 E 293/PGM/11 54,60 54,60
Total do Empenho : 54,60
0 012719 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIA OFICIOS 313/PGM-311-314-3 88,60 88,60
30/PGM/11
Total do Empenho : 88,60
0 012867 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDORESIMOBILIARIAS CRI CONF. PEDIDO INT 14 185,20 185,20
4/2011- 312-310-309-327-326-298/PGM/2011
Total do Empenho : 185,20
Total do Credor .: 1.218,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011264 01.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA KATINE GEORGIA BRUM BEC 495,00 495,00
KER MES 07/2011
Total do Empenho : 495,00
0 011265 01.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE MES 07/2011 KATINE GEORGIA BRUM BECKE 30,00 30,00
R
Total do Empenho : 30,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011730 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria francielle zulianello m 247,50 247,50
es 07/2011
Total do Empenho : 247,50
0 011731 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte estagiaria francielle zulianell 15,00 15,00
o .
Total do Empenho : 15,00
0 011920 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES /2011 FERIAS E 05 DIAS DO MES DE A 1.072,50 1.072,50
GOSTO ESTAGIARIA JULIANA LISBOA VIEIRA
Total do Empenho : 1.072,50
0 011921 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA JULIANA LISBOA VIEIR 35,00 35,00
A MES E 05/DIAS AGOSTO/2011
Total do Empenho : 35,00
0 011922 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA DAIANE REMUSSI DE FARIA 247,50 247,50
(DIAS DO MES 07/2011)
Total do Empenho : 247,50
0 011931 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.aux.transporte estagiaria daiane remussi de fari 15,00 15,00
a
Total do Empenho : 15,00
0 012412 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO RUAN BOSSARDI RAMOS MES 495,00 495,00
08/2011
Total do Empenho : 495,00
0 012525 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO RUAN BOS 30,00 30,00
SARDI RAMOS MES 08/2011
Total do Empenho : 30,00
0 012708 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria gabriela de oliveira sa 495,00 495,00
toriva mes 08/2011 gabriela de oliveira satoriva
Total do Empenho : 495,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 012709 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria mes 08/2011 aux.transpo 30,00 30,00
rte gabriela de oliveira satoriva
Total do Empenho : 30,00
0 012750 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CARINE DA SILVA FACCHIN 495,00 495,00
I MES 08/2011
Total do Empenho : 495,00
0 012751 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 08/2011 CARINE DA SILVA FAC 30,00 30,00
CHINI
Total do Empenho : 30,00
0 012931 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS DAIANE REMUSSI DE FARI 990,00 990,00
A E KATINE GEORGIA BRUM BECKER MES 08/2011
Total do Empenho : 990,00
0 012932 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA KATINE GEORGIA BRUM BEC 60,00 60,00
KER E DAIANE REMUSSI DE FARIA MES 08/2011 AUX. TRANS
PORTE
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 4.782,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 011349 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, VEDAOR, FLUIDO, FILTROS, ELEMENTO, JG PA 282,06 282,06
STILHAS PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 282,06
0 011350 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEAMENTO SERV.REVISAO PARA VEICULO CORPO 195,00 195,00
DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 477,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 012777 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAIXA SIST.X, TOMADA,CANALETAS, PREGO DE ACO, 38,95 38,95
BUCHAS, PARAFUSOS INSTALACAO MICRO PARA SETOR FISCAL
IZACAO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
Total do Empenho : 38,95
Total do Credor .: 38,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 011500 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLCIACAO LICITACAO OF. 184240 549,45 549,45
Total do Empenho : 549,45
0 012313 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao tomada de precos 014/2011 499,50 499,50
Total do Empenho : 499,50
Total do Credor .: 1.048,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 012308 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 08/2011 1 153,62 153,62
4245850
Total do Empenho : 153,62
0 012311 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 08/2011 1 57,30 57,30
4245868
Total do Empenho : 57,30
Total do Credor .: 210,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 011398 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM LICITACOES, 2.848,72 2.848,72
PATRIMONIO, RESP.FISCAL, TESOURARIA TRANSPARENCIA BR
ASIL MES 08/2011
Total do Empenho : 2.848,72
0 011400 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM AUTOMACAO DE 10.951,50 10.951,50
CAIXA, ADM DE RECEITAS, GUIA ISS, ATEND.CIDADAO, AS
SES.PERMANENTE, COMPRAS, GESTAO DE PESSOAL, FL PAGAM
ENTO MES 08/2011
Total do Empenho : 10.951,50
0 011403 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2011 GARANTIA TECNOLOGICA PRONI 835,13 835,13
M CONTABILIDADE PUBLICA
Total do Empenho : 835,13
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 012018 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO NO CURSO PROMOVIDO PELA DUETO DIAS 2 430,00 430,00
3,24 E 25/08/2011 HOTEL FAZENDA FIGUEIRAS, BALNEARIO
MARILUZ/IMBE
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 15.065,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 011547 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PORTA DIVISORIA PARA SETOR CONTABILIDADE MEDINDO 85,00 85,00
2,05X82 PARA COLOCACAO NO ACESSO A CONTABILIDADE
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 011511 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LEI FEDERAL 9452 DE 20/03/97 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 012246 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO PREGAO PRESENSIAL 70-71-72/2011 DIA 28/07 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 012247 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO DEMONSTRATIVO RELATORIO DIA 28/07 CONF 2.160,00 2.160,00
.FATURA EM ANEXO
Total do Empenho : 2.160,00
Total do Credor .: 2.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 012899 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO FAIXA DO REFIS DIVIDA ATIVA 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3643 ELAINE TEREZINHA HARTWING PORRO FERRARI CNPJ = 03.418.352/0001-50
0 011612 08.08.2011 Concorrencia 20/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 04 E 16 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.GES 14,30 14,30
TAO E FINANCAS
Total do Empenho : 14,30
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 14,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 012135 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL 31,22 31,22
Total do Empenho : 31,22
Total do Credor .: 31,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 012901 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 64 SPOTS SETEMBRO E CONTRAOT 2011 (REFIS) 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1152 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0016-81
0 012903 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 64 INSERCOES PERIODO E SETEMBRO/2011 (REFIS) 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 013025 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa tarifa mes 08/2011 108,02 108,02
Total do Empenho : 108,02
Total do Credor .: 108,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2590 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16
0 012694 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a inscricao curso orcamentario 2012 dia 14/09/20 360,00 360,00
11 a 16/09/2011 igor coelho
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 011588 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA ELUBRIFICACAO IMPRESSORA DO SETOR DE E 35,00 35,00
MPENHOS
Total do Empenho : 35,00
0 012642 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RECARGA TONER HP 85A ORIGINAL SETOR DE FISCALIZACAO 80,00 80,00
PARA USO DIARIO
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Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
Total do Empenho : 80,00
0 012681 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TONER RECONDICIONADO 85A PARA SETOR DE CONTABILID 80,00 80,00
ADE
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 011353 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS NA IMPRESSORA E 230 CONTABILIDADE 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 011578 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TONNER 85A PARA USO SETOR DE CONTABILIDADE 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 011696 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 07/2011 119,16 119,16
Total do Empenho : 119,16
Total do Credor .: 119,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 IRMAOS BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 012646 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASTILHA DO FREIO, LIQUIDO DO FREIO, PARAFUSOS 208,50 208,50
PARA VIATURA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 208,50
0 012647 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA CORPO DE BOMBEIRO 150,00 150,00
S
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 358,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 011611 08.08.2011 Concorrencia 20/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 02,12,12,18 E 20 MATERIAL EXPEDIENTE PAR 283,28 283,28
A SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 283,28
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 283,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 011586 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 68 KG DE CAFE PARA USO COZINHA DA PREFEITURA A 884,00 884,00
SER SERVIDO
Total do Empenho : 884,00
0 011614 08.08.2011 Concorrencia 20/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 07 E 11 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.GES 25,70 25,70
TAO E FINANCAS
Total do Empenho : 25,70
Total do Credor .: 909,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 011298 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS CHAVE PARA USO SETOR EMPENHOS E CONTABI 46,00 46,00
LIDADE
Total do Empenho : 46,00
0 012255 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma fechadura para porta do setor de contabilidade 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 012256 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra instalacao de fechadura na porta 30,00 30,00
da contabilidade
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 146,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4102 MARCELO CERON DE AZEVEDO OUTROS = 99999999999
0 012261 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 350 KM VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 23/08/2011 COM 192,50 192,50
VEICULO PROPRIO CONF. TERMO DE ACORDO CURSO NA EMPR
ESA DUETO CONTROLE DE PATRIMONIO
Total do Empenho : 192,50
Total do Credor .: 192,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MARCELO MAGALDI DE OLIVEIRA CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 012988 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um dvr video monitoramento para central de processam 1.790,00 1.790,00
ento de dados da prefeitura cpd informatica
Total do Empenho : 1.790,00
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Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 011613 08.08.2011 Concorrencia 20/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 10 E 21 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.GES 136,00 136,00
TAO E FINANCAS
Total do Empenho : 136,00
Total do Credor .: 136,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 012142 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MOUSE OPTICO E SUPORTE PARA NOTEBOOK 124,00 124,00
Total do Empenho : 124,00
Total do Credor .: 124,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 643 PAULO CELSO ALVES DA CRUZ - ESTOFARIA PAULINHO CNPJ = 04.645.814/0001-34
0 011358 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO LONGARINA COM 3 LUGARES E CONSERTO CA 400,00 400,00
DEIRAS PARA PROTOCOLO
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 011273 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EXECUCA 4,70 4,70
O FISCAL 038/10400041698 ESPOLEO DE ROSANGELA MARGAR
ETE VIEIRA RIBEIRO
Total do Empenho : 4,70
0 011570 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa conducao de oficial de justica execuca 9,40 9,40
o fiscal n/ 038/10500043757 e 038/10800031550
Total do Empenho : 9,40
0 011863 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa processo 038/10900025934 r 038/1060002 14,13 14,13
3901
Total do Empenho : 14,13
0 012009 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PROCESSO 038/10800000425 E PROCESS 795,36 795,36
O 038/11000045392
Total do Empenho : 795,36
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Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 012016 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACAO DE EXECUCAO FISCAL 038/10900045030 EM FAC 4,71 4,71
E GERCINDO ALVES DOS SANTOS
Total do Empenho : 4,71
0 012108 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HONORARIOS PROCESSO 038/10700053772 EXECUCAO D 351,42 351,42
E SENTENCA
Total do Empenho : 351,42
0 012109 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXECUCAO FISCAL 038/1060005772-5 038/109000259 14,13 14,13
34- 038/10600057415
Total do Empenho : 14,13
0 012284 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com oficial de justica acao execucao f 4,71 4,71
iscal 038/11100035380/1
Total do Empenho : 4,71
0 012942 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXECUCAO FISCAL 38/10900043975-038/11000025243 23,55 23,55
-038/10600019190-03810600054137-03810900051927
Total do Empenho : 23,55
Total do Credor .: 1.222,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 543 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 02.125.249/0001-59
0 011610 08.08.2011 Concorrencia 20/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 05 14 E 23 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC. 1.593,80 1.593,80
GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 1.593,80
Total do Credor .: 1.593,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 012902 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 48 INSERCOES (REFIS) 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 95 RENOVADORA DE PNEUS SUZIN ZANOTTO LTDA. CNPJ = 90.002.346/0001-11
0 012120 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MANUTENCAO VIATURA VULCANIZO EM PENUS PARA CORPO DE 110,00 110,00
BOMBEIROS
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 95 RENOVADORA DE PNEUS SUZIN ZANOTTO LTDA. CNPJ = 90.002.346/0001-11
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011834 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 24494 5.020,19 5.020,19
763
Total do Empenho : 5.020,19
0 011838 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRIA MES 08/2011 244951 2.038,91 2.038,91
82
Total do Empenho : 2.038,91
Total do Credor .: 7.059,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2080 SAMBURA CASA DE CACA E PESCA LTDA CNPJ = 90.735.424/0001-97
0 011967 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 6582/2010 COLETES PARA SETOR 666,00 666,00
DO ICMS
Total do Empenho : 666,00
Total do Credor .: 666,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 013026 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 08/2011 tarifa 23,20 23,20
Total do Empenho : 23,20
Total do Credor .: 23,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 011495 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARQUIVO DE ACO COM 3 GAVETAS COM ROLAMENTOS DE 476,00 476,00
PARTAMENTO PESSOAL RH PREFEITURA
Total do Empenho : 476,00
Total do Credor .: 476,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 786 SERVIBRAS-SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 87.828.570/0001-52
0 012772 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, ANEL,FILTRO,DESCARBONIZANTEMFILTROS PARA 632,25 632,25
VEICULO VIATURA JBM 3567 CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 632,25
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 786 SERVIBRAS-SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 87.828.570/0001-52
0 012773 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA BALANCEAMENTO VEICULO JBM 3567CORP 155,74 155,74
O DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 155,74
Total do Credor .: 787,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5366 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA CNPJ = 13.674.709/0001-14
0 011615 08.08.2011 Concorrencia 20/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,03,06,08,09,13,17,19,22,24 E 25 MATER 966,99 966,99
IAL EXPEDIENTE PARA SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 966,99
Total do Credor .: 966,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3983 SUPORTEC CONSULTORIA SISTEMAS E REPRESENTACOES LTD CNPJ = 91.797.498/0001-10
0 012303 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RENOVACAO DAS 11 LICENCAS DE ANTIVIRUS DOS SER 348,53 348,53
VIDORES DA CENTRAL CPD
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR. -0,05 -0,05
Total do Empenho : 348,48
Total do Credor .: 348,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL PECAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 011854 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE CAPACITOR PARTE ESTETICA E LIMPEZA DO 337,00 337,00
AR CONDICIONADO DO CPD
Total do Empenho : 337,00
Total do Credor .: 337,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 011316 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HOSPEDAGEM DOS DOMINIOS DE VACARIA 268,89 268,89
Total do Empenho : 268,89
Total do Credor .: 268,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011972 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 96279495- 96376561-99285182-997 288,90 288,90
89797-99884783
Total do Empenho : 288,90
Total do Credor .: 288,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 59.431,83
Total do Orgao ..: 59.431,83
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 011413 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VEICULO CELTA IOU 0147 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5372 BARBARA GOLIN ALMEIDA CPF = 970.708.400-63
0 011777 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE DI 90,00 90,00
A 18/08/2011 DIA 20/08/2011 TREINMAENTO SOBRE PATOLO
GIA DA CONSTRUCAO
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 011464 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32316420-32316426-323164 610,06 610,06
23-32316418-32316411
Total do Empenho : 610,06
0 012319 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316411-32316426-3231642 736,89 736,89
3-32316420-32316418
Total do Empenho : 736,89
Total do Credor .: 1.346,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 011412 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA AMPLIACAO DE META REDE DE DRENAGEM JARD 220,00 220,00
IM AMERICA CONTRATO 0247-378-76/2007
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 011667 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OFICIO 13/SC/2011 ATUALIZACAO CADASTRAL OFC. 1 33,00 33,00
3/SC/2011
Total do Empenho : 33,00
0 011717 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a matriculas para atualizacao cadstro 13459-1345 266,90 266,90
8-13457-13456-18909-18910-18911-18912-18922-18923-18
924-18925-18926-18927-18928-18929-18930
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
Total do Empenho : 266,90
0 011718 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com matriculas 24530-24532-37007 atuzl 452,20 452,20
izacao cadastro
Total do Empenho : 452,20
0 011745 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULAS CONF. OFC. 04-05-08-09-10-12/11 PAR 1.131,50 1.131,50
AAATUALIZACAO CADASTRAL
Total do Empenho : 1.131,50
0 011747 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULAS 06-07-11 ATUALIZACAO CADASTRAL 281,50 281,50
Total do Empenho : 281,50
0 012962 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a copia matriculas atualizadas mes 07/2011 2.757,30 2.757,30
Total do Empenho : 2.757,30
Total do Credor .: 4.922,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 012280 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 08/2011 MATEUS PINT 495,00 495,00
O KOLCHESKI
Total do Empenho : 495,00
0 012281 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO MES 08/2011 MATEUS P 30,00 30,00
INTO KOLCHESKI
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 012254 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fios, tomadas, caixa,eletro duto, abracadeiras 63,50 63,50
, buchas, curvas para telefone da sec.planejamento
Total do Empenho : 63,50
0 012606 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 LUVAS DE 1/2 POLEG. E 02 REATORES 2X40 PARA 53,60 53,60
CONSERTO FIOS DE TELEFONES
Total do Empenho : 53,60
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 012666 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 12606/2011 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 012761 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 MTS FIO PARA CHUMBO, CAIXA ST E PLACA PARA 15,90 15,90
TELEFONE SEC.PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 15,90
Total do Credor .: 148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 012715 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART MURO DE ARROIO URUGUAIS LATERAL DIREITA 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3643 ELAINE TEREZINHA HARTWING PORRO FERRARI CNPJ = 03.418.352/0001-50
0 011616 08.08.2011 Concorrencia 20/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 26 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.MUNC. PLA 3.020,07 3.020,07
NEJAMENTO E URBANISMO
Total do Empenho : 3.020,07
0 011675 09.08.2011 Concorrencia 20/2011
1 1,0000 complemento do empenho 11616/2011 219,93 219,93
Total do Empenho : 219,93
Total do Credor .: 3.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 011362 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEOFNE 32316420 3,73 3,73
Total do Empenho : 3,73
Total do Credor .: 3,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 011442 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSCRICAO CURSO PLANEJAMENTO URBANO PARA ENG.ELIANE 242,00 242,00
BRITO
Total do Empenho : 242,00
Total do Credor .: 242,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1880 JOSE LUIZ DE SANTO CPF = 394.031.650-49
0 012683 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO DESLOCAMENTO ATE O DIST.BE 12,00 12,00
LA VISTA FISCALIZACAO REDE DE AGUA
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
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Credor : 5127 PATRICIA COLOMBO VICENZI CPF = 005.073.890-93
0 011776 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADIANTAMENTO DE PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGR 90,00 90,00
E DIA 18/08/2011 RETORNO DIA 20/08/2011 TREINAMENTO
SOBRE PATOLOGIA DA CONSTRUCAO
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
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Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 011357 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1955 COPIAS SETOR DE CADASTROS 78,20 78,20
Total do Empenho : 78,20
0 012973 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1849 COPIAS SETOR DE CADASTRO 73,96 73,96
Total do Empenho : 73,96
Total do Credor .: 152,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011979 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TELEFONE 99316295-99793811- 106,40 106,40
Total do Empenho : 106,40
Total do Credor .: 106,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 11.291,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 4751 ADAMES BUENO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 11.445.626/0001-28
0 011653 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF;A 50 SACOS DE CIMENTO PARA USO EM ABRIGOS DE ONI 1.050,00 1.050,00
BUSE COLOCACAO DE PLACAS DE SINALZIACAO
Total do Empenho : 1.050,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 011459 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32327752 DMT 164,88 164,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 164,88
0 012332 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32327752 154,79 154,79
Total do Empenho : 154,79
Total do Credor .: 319,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 011592 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATERIA PARA CAMINHAO 150 A DO DMT 345,00 345,00
Total do Empenho : 345,00
Total do Credor .: 345,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 012024 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONVENIO 02/2006 E TERMO ADITIVO 01/2008 FIRMA 58.850,24 58.850,24
DO ENTRE A SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FE
DERAL E PREFEITURA MUNC. DE VACARIA MES 05/2011 MEM.
055/SPU/2011
Total do Empenho : 58.850,24
0 012660 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES JUNHO/2011 ADITIVO 01/2008 CONVENI 57.155,47 57.155,47
O 02/2006 MEM. 62/2011
Total do Empenho : 57.155,47
0 012661 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2011 CONVENIO 02/2006 E TERMO A 47.583,97 47.583,97
DITIVO 01/2008 MEM. 073/2011
Total do Empenho : 47.583,97
Total do Credor .: 163.589,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2281 ELISEU KOPP E CIA LTDA CNPJ = 93.315.190/0001-17
0 012227 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a exercicio financeiro contrato 58/2010 06 meses 299.880,00 299.880,00
julho a dezembro memorando 076/2011
Total do Empenho : 299.880,00
Total do Credor .: 299.880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 011429 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER PRETO CE 285A DMT 80,00 80,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 465.264,35
Total do Orgao ..: 476.555,99
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1054 ADEMAR VALDIR LIRIO CNPJ = 02.799.276/0001-07
0 012117 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 6 POSTES DE EUCALIPTOS TRATO DE 6 M 600,00 600,00
TS PARA COLOCACAO NA PRACA BAIRRO VITORIA
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2643 CASA DO BRONZE COM.DE PLACAS E LIVROS LTDA CNPJ = 01.809.602/0001-57
0 013033 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a placas 40x50 inauguracao obras para sec.cultur 5.090,00 5.090,00
a esportee lazer
Total do Empenho : 5.090,00
Total do Credor .: 5.090,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 011945 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORTA CADEADO, CADEADOS, PARAFUSOS, PARA DEPOS 213,95 213,95
ITO MATERIAL
Total do Empenho : 213,95
0 012045 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS E ARRUELAS PARA PRACA STA TEREZINHA 23,00 23,00
Total do Empenho : 23,00
0 012046 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORREIA PARA BETONEIRA DA SEC.CULTURA ESPORTE E 7,70 7,70
LAZER
Total do Empenho : 7,70
0 012223 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUVAS PARA FUNCIONARIOS SCEL 102,00 102,00
Total do Empenho : 102,00
Total do Credor .: 346,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS CNPJ = 01.168.722/0001-12
0 011587 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. OLEO LUBRIFICANTE INSTRUMENTOS MUSICAIS 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 72 ELIANE BOEIRA PELISSARI CNPJ = 93.951.663/0001-72
0 011551 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a jgs de damas, xadrez,trilha, domino,baralho,me 698,00 698,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 72 ELIANE BOEIRA PELISSARI CNPJ = 93.951.663/0001-72
moria,varetas, bimgo para lazer de idodos
Total do Empenho : 698,00
Total do Credor .: 698,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 012685 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TELEFONE SEM FIO PARA DMD 79,00 79,00
Total do Empenho : 79,00
Total do Credor .: 79,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 012975 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 04 BOTAS BORRACHAS PARA SERVICO FUNCIONARIOS SC 180,00 180,00
EL
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 012241 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CJ DE MESA,POLTRONA,CADEIRAS,ARMARIO E MESA PA 5.095,00 5.095,00
RA REUNIAO PARA SCEL
Total do Empenho : 5.095,00
Total do Credor .: 5.095,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5409 LUIS FERNANDO KRAUSE ME CNPJ = 09.290.738/0001-05
0 012978 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MARCADOR CAMPO TINTA FUTEBOL E PISTA 2.250,00 2.250,00
Total do Empenho : 2.250,00
Total do Credor .: 2.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3773 NEI FRANCISCO CAMARA ALVES CNPJ = 09.452.205/0001-82
0 012976 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORREMAO COM TUBO REDONDO , TUBOS, GRADE PARA 2.046,00 2.046,00
PEITO ESTADIO FRANCISCO GUERRA
Total do Empenho : 2.046,00
Total do Credor .: 2.046,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 011494 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SCS CIMENTO, BARRA DE FERRO E BRITA PARA CANTE 628,80 628,80
IROS PRACA VITORIA
Total do Empenho : 628,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 012270 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 01 M3 DE PO BRITA E 3 SCS DE CIMENTO PARA PRACA 132,50 132,50
VITORIA
Total do Empenho : 132,50
Total do Credor .: 761,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 17.295,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 2214 LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 93.532.968/0001-40
0 011689 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 IMPRESSOS POSTAIS IMPRESSAO FOTOS PARA MUSEU MUNICIP 1.145,00 1.145,00
AL
Total do Empenho : 1.145,00
Total do Credor .: 1.145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5299 T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON CNPJ = 11.766.881/0001-72
0 012977 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TAPETE PERSONALIZDO P/SMCEL 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 1054 ADEMAR VALDIR LIRIO CNPJ = 02.799.276/0001-07
0 012116 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA INSTALACAO DE POSTES NA PRACA VITORIA 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 011461 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316424- 32316475 133,92 133,92
Total do Empenho : 133,92
0 012328 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TELEFONES 32316424- 32316475 131,35 131,35
Total do Empenho : 131,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 265,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011438 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM ESTAGIARIOS VITOR MATEUS DA SILVA 1.485,00 1.485,00
NASCIMENTO, MAICON DA SILVA GOBET,DIEGO PINTO DENGO
MES 07/2011
Total do Empenho : 1.485,00
0 011439 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 07/2011 VITOR M 90,00 90,00
.S.NASCIMENTO,MAICON DA SILVA GOBET,DIEGO PINTO DENG
O
Total do Empenho : 90,00
0 012929 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ESTAGIARIOS MARICELIA ABREU DE VARG 1.870,00 1.870,00
AS,DIEGO PINTO DENGO,VITOR MATEUS DA SILVA NASCIMENT
O, MAICON DA SILVA GOBET
Total do Empenho : 1.870,00
0 012930 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 08/2011 ESTAGIA 120,00 120,00
RIOS MAICON DA SILVA GOBT,VITOR MATEUS DA SILVA NASC
IMENT,DIEGO PINTO DENGO,MARICELIA ABREU DE VARGAS
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 3.565,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011391 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 76,66 76,66
3947400
Total do Empenho : 76,66
0 011476 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 47,53 47,53
3947206
Total do Empenho : 47,53
0 012277 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 54,26 54,26
4245817
Total do Empenho : 54,26
0 012304 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 08/2011 1 60,97 60,97
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
3947303
Total do Empenho : 60,97
0 012341 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 0 394,75 394,75
0013947214
Total do Empenho : 394,75
0 013006 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 08/2011 2 204,19 204,19
0053690
Total do Empenho : 204,19
Total do Credor .: 838,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 011509 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO PREGAO 63-66-68/2011 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5330 ELEANDRO RADAMES BONESI CNPJ = 11.744.852/0001-00
0 011309 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO JORNAL O TROPEIRO 780,00 780,00
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 011694 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.QUISICAO DE MADEIRAS PARA GINASIO SAO FRANCISCO 40,00 40,00
1 1,0000 1 EMPENHO A MAIOR -0,01 -0,01
Total do Empenho : 39,99
Total do Credor .: 39,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 012221 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 LAVAGEM DE VEICULO SCEL PARA SEC.DA CULTURA 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 011721 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com alimentacao viagem a caxias do sul 58,50 58,50
buscar material esportivos para sec.munc. de cultur
a esporte e lazer
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
Total do Empenho : 58,50
0 012778 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 60,98 60,98
CAXIAS DO SUL DIA 19/08/2011 VI JORNADA SAUDE E MON
ITORAMENTO
Total do Empenho : 60,98
Total do Credor .: 119,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5273 LUCAS BORGES RIGON CNPJ = 07.398.252/0001-60
0 012971 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 M3 DE PO BRITA PARA PRACA VITORIA 432,20 432,20
Total do Empenho : 432,20
Total do Credor .: 432,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5379 METALURGICA METAL FORT CNPJ = 10.473.269/0001-49
0 011911 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE CALHAS DO GINASIO,REPAROS NO TELHA 7.800,00 7.800,00
DO, PILARES, PARA GINASIO BAIRRO VITORIA
Total do Empenho : 7.800,00
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4598 MINISTERIO DA CULTURA OUTROS = 99999999999
0 011657 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUCAO CONVENIO 742520/2010 OF. N/60SCEL/20 12.286,43 12.286,43
11
Total do Empenho : 12.286,43
Total do Credor .: 12.286,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011782 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 07/20 271,46 271,46
11 31175589
Total do Empenho : 271,46
0 011842 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 29205 126,16 126,16
514
Total do Empenho : 126,16
0 012619 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 29684 258,05 258,05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
749
Total do Empenho : 258,05
0 012629 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 24495 90,21 90,21
484
Total do Empenho : 90,21
Total do Credor .: 745,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2464 RICARDO BEDIN DE OLIVEIRA CPF = 513.959.240-15
0 011690 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ESTAMPARIA E IMPRESSAO EM 34 CAMISETAS 32 CALCOES E 800,00 800,00
32 PARES DE MEIAS UNIFORME DA EQUIPE FUTSAL FEMININO
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 012979 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CIMENTO, FERRO, PO DE BRITA PARA REFORMA PRACA 562,88 562,88
CRISTAL
Total do Empenho : 562,88
Total do Credor .: 562,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5378 TR LUMINOSOS CNPJ = 11.302.539/0001-11
0 011910 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PINTURA QUADRA DE VLOEI E FUTSAL DMD 4.890,00 4.890,00
Total do Empenho : 4.890,00
Total do Credor .: 4.890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011982 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178191-99178328 170,00 170,00
1 1,0000 1 VALOR CONTESTADO JUNTO A VIVO -158,22 -158,22
Total do Empenho : 11,78
Total do Credor .: 11,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 33.757,27
Total do Orgao ..: 52.438,22
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5332 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.158.816/0038-65
0 011272 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAMARA DIGITAL SONY W 350 SEC.OBRAS 479,00 479,00
Total do Empenho : 479,00
Total do Credor .: 479,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011973 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178173-99178333-9972090 398,54 398,54
1-99754591-99797834-99826543-99833037
Total do Empenho : 398,54
Total do Credor .: 398,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 877,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 011462 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 32316469 58,38 58,38
Total do Empenho : 58,38
Total do Credor .: 58,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 011741 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BROCA ACO,DESENCRAVANTE,TRENA CHAVE,OCULOS DE 85,14 85,14
PROTECAO PARA SETOR DE ILUMINCAO PUBLICA
Total do Empenho : 85,14
0 011742 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVE DE FENDA,CHAVE PHILIPS,ALICATE,FORMAO,MA 182,40 182,40
RTELO,PINCEL,BROCA PARA SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA
Total do Empenho : 182,40
Total do Credor .: 267,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 012969 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CONVERSOR, 1 GLAZURIT ESMALTE E PINCEL ATLH 101,13 101,13
AS PARA ILUMINACAO
Total do Empenho : 101,13
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 101,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 011740 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CX DE FERRAMENTAS, CHAVE,ALICATE,LUVAS PARA US 240,10 240,10
O EM TRABALHOS DA ILUMINACAO PAUBLICA
Total do Empenho : 240,10
Total do Credor .: 240,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012631 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 24501 105.555,94 105.555,94
905
Total do Empenho : 105.555,94
0 012633 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 29926 4.178,76 4.178,76
092
Total do Empenho : 4.178,76
Total do Credor .: 109.734,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 110.401,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 011739 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EUCALIPTO 5X30X4,50 PARA USO PONTE INTERIOR DI 1.864,00 1.864,00
VISA CAMPESTRE DA SERRA
Total do Empenho : 1.864,00
Total do Credor .: 1.864,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.864,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 011548 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 875 canos de 20cm- 875 canos de 30cm- 175 cano 35.216,75 35.216,75
s de 40cm- 175 canos de 60cm- 75 canos de concreto c
onf. memorando 156/2011 processo 148097/11
Total do Empenho : 35.216,75
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 35.216,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2570 TERRAPLENAGEM MENEGOTTO LTDA CNPJ = 07.104.239/0001-50
0 011695 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACRESCIMO 242,10M3 DE ESCAVACAO EM ROCHA A FOG 19.368,00 19.368,00
O VISANDO EXECUCAO EM PLENITUDE DO PROJETO DE CONSTR
UCAO DA REDE DE DRENAGEM DO BAIRRO JARDIM AMERICA CO
NTRATO 63/2011
Total do Empenho : 19.368,00
Total do Credor .: 19.368,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4586 TERRAPLENAGENS FALCAO LTDA CNPJ = 01.314.800/0001-40
0 011719 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aquisicao de 31.500 unidades de paralelepipedo 23.625,00 23.625,00
s de pedra basaltica conf.aditivo ao contrato 28/201
1
Total do Empenho : 23.625,00
Total do Credor .: 23.625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3965 TILU - ART.DE CIMENTO LTDA OUTROS = 99999999999
0 011549 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 100 canos de concreto de 150cm com malha de fe 34.960,00 34.960,00
rro aditivo tp 01/2011 memorando 156/2011 processo 1
48097/11
Total do Empenho : 34.960,00
Total do Credor .: 34.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 113.169,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 4423 ADRIANA BOFF CAMPAGNARO CNPJ = 10.864.364/0001-73
0 011284 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TANQUE 140 LTS E CINTAS APARA IIU 0121 421,00 421,00
Total do Empenho : 421,00
Total do Credor .: 421,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 011875 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A JOGO LONAS FREIO PARA CONSERTO VEICULO IIU 11 325,00 325,00
4
Total do Empenho : 325,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 011876 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG REPARO DO RESFRIADOR PARA DRAGA N/02 79,00 79,00
Total do Empenho : 79,00
0 011939 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PISTAO COMPLETO PARA IIU 0114 958,00 958,00
Total do Empenho : 958,00
0 012129 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO COMPLETO IIU 0114 230,00 230,00
Total do Empenho : 230,00
0 012706 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a valvula, tubos nailon, jg uniao, porcas, paraf 231,00 231,00
usos, nipel para veiculo iiu 0114
Total do Empenho : 231,00
Total do Credor .: 1.823,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4135 AUTO ELETRICA FATIMA LTDA CNPJ = 07.387.972/0001-20
0 012130 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE SETA PARA IOC 7300 99,51 99,51
Total do Empenho : 99,51
0 012131 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO IOC 7300 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 119,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 011283 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO LUZ DO FREIO PARA IIR 8423 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 011559 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mancal, rolamento, esticador para conserto vei 150,00 150,00
culo iir 4435
Total do Empenho : 150,00
0 011560 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao e obra conserto veiculo iir 4435 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 011737 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INDUZIDO,AUTOMATICO, JG ESCOVA, JG BOBINA, MAN 490,00 490,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
CAL PARA IIY 4435
Total do Empenho : 490,00
0 011751 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INDUZIDO E AUTOMATICO PARA PATROLA N/14 516,00 516,00
Total do Empenho : 516,00
0 011752 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO PATROLA N/14 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 011857 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CHAVE LUZ PARA CONSERTO VEICULO IOC 7318 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 011858 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOC 7318 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 012289 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lampadas, chave de luz para retro ila 2487 82,00 82,00
Total do Empenho : 82,00
0 012290 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto retro ila 2487 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 012704 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto farois para retro ikz 8635 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 1.503,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 011276 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGULAR, LAMPADA,FUSIVEL, CARGA BATERIA PARA C 55,00 55,00
ONSERTO CAMINHAO IIO 1232
Total do Empenho : 55,00
0 011277 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIO 1232 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 011289 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOTAO, ROLO PARA CONSERTO BRITADOR 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 011290 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM RELE AUXILIAR PARA CARREGADEIRA 1305 15,00 15,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
Total do Empenho : 15,00
0 011291 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CARREGADEIRA 1305 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 011557 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto rolo n/1 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
0 011558 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fiacao,fita, solda, caixa,horimetro,indicador, 577,00 577,00
soquete, lampada,terminal,luvas,cabo,abralcadeira,fa
rol,lampadas,reparo, estator,rolamento, jg escova,se
nsor, relogio para rolo n/01
Total do Empenho : 577,00
0 012118 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATERIA, REGULADOR, REPARO, ROLAMENTO, ESTATOR 1.017,00 1.017,00
, INDUZIDO,IMPULSOR,JG ESCOVAS,BUCHA, SOLENOIDE PARA
RETRO ILA 2487
Total do Empenho : 1.017,00
0 012119 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO RETRO ILA 2487 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 2.104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 012296 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALINHAMENTO DIANT. PARA KOMBI IQN 5466 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 011728 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com pedagio motorista odemir bitencour 200,00 200,00
t dias
Total do Empenho : 200,00
0 011729 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a recarga despesa com pedagios jse vanderlei tes 100,00 100,00
saro
Total do Empenho : 100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 012293 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 4 rodas completa e porcas para veiculo iiu 011 1.660,00 1.660,00
4
1 1,0000 VALOR EMPENHO INDEVIDO -600,00 -600,00
Total do Empenho : 1.060,00
Total do Credor .: 1.060,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 011738 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO TELEFONE SEM FIO PARA SEC.OBRAS 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA E BONELLA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 011750 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM APARELHO DE FAX PARA SEC.OBRAS 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 011463 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32321291-32316456-3231645 531,74 531,74
8-32316505-
Total do Empenho : 531,74
0 012323 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32321291-32316456-3231645 688,41 688,41
8-32316505-32316469
Total do Empenho : 688,41
Total do Credor .: 1.220,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 011938 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 PALHETAS PARA VEICULO IIU 0125 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42
0 012946 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMRELO, MASSA PLASTICA, LIXA, PRIMER, LIXA, CA 227,00 227,00
TALIZADOR MASSA PARA CONSERTO RETRO ICA 2487
Total do Empenho : 227,00
0 012947 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA BRANCA VERNIZ, CELUME PARA CONSERTO VEIC 165,00 165,00
ULO MONTANA IQY 2504
Total do Empenho : 165,00
0 012948 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MARELO RANDON, CATALIZADOR, TAINNER, MASSA, PR 209,00 209,00
IMER, CATALIZADOR PARA RETRO IKZ 8635
Total do Empenho : 209,00
Total do Credor .: 601,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
0 011571 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a transporte de prancha 2181 km ioc 7318 6.870,15 6.870,15
Total do Empenho : 6.870,15
Total do Credor .: 6.870,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 011282 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 DISCOS DE CORTE PARA OFICINA MECANICA 99,00 99,00
Total do Empenho : 99,00
0 011376 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PECA DO GUINCHO 1000KG 220V PARA BORRACHAR 1.100,00 1.100,00
IA
Total do Empenho : 1.100,00
0 011555 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a serra circular luva de raspa para carpintaria 490,00 490,00
Total do Empenho : 490,00
0 011566 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oleo soluvel para torno 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
0 011736 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVES, SUPORTE LAMPADA, LENTES PARA USO OFICI 237,00 237,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
NA MECANICA
Total do Empenho : 237,00
0 012126 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VEDA ROSCA E TRAVA PARA OFICINA 79,00 79,00
Total do Empenho : 79,00
0 012132 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BICOS ENCHER PNEUS, SACA VENTIL, CACHIMBO E CH 114,50 114,50
AVE ESTRELA PARA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 114,50
0 012133 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROTETOR, E OCULOS PROTECAO PARA OFICINA MECAN 51,00 51,00
ICA
Total do Empenho : 51,00
0 012202 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 DISCOS CORTE 7- DISCOS DESBASTES 7- PROXILIN 172,00 172,00
A DUREPOX, BROCA 19X300M/M PARA USO NA OFICINA
Total do Empenho : 172,00
0 012299 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RODA S/PNEU, PNEU S/CAMARA, CADEADP E30- E 40 317,00 317,00
CAMARA, LAMPADA PARA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 317,00
0 012703 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um par botas borracha n/45 para oficina mecanica 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 012945 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 DISCO DE CORTE PARA OFICINA MECANICA 64,00 64,00
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 2.863,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011440 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO BRUNO DOS SANTOS GUERRA 495,00 495,00
MES 07/2011
Total do Empenho : 495,00
0 011441 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 07/2011 BRUNO DOS SANTOS GU 30,00 30,00
ERRA
Total do Empenho : 30,00
0 012783 29.08.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2011 ESTAGIARIO RAFAEL ALVARES 495,00 495,00
LIGABUE
Total do Empenho : 495,00
0 012784 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO RAFAEL ALVARES LIGABUE 30,00 30,00
AUX.TRANSPORTE MES 08/2011
Total do Empenho : 30,00
0 012792 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MATHEUS ALMEIDA ROSSI M 380,00 380,00
ES 08/2011 MATHEUS ALMEIDA ROSSI
Total do Empenho : 380,00
0 012793 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 08/2011 MATHEUS 30,00 30,00
ALMEIDA ROSSI
Total do Empenho : 30,00
0 013003 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 12792/2011 5,00 5,00
Total do Empenho : 5,00
Total do Credor .: 1.465,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 012752 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSFERIDOR ANGULO PARA OFICINA MECANICA 33,99 33,99
Total do Empenho : 33,99
0 012753 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABOS PA, PA DE RETO, VIDROS INCOLOR,CALIBRADO 719,88 719,88
R, ADESIVOS, SERRAS,ALICATES, LUVAS,LENTES LIXAS PAR
A OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 719,88
0 012818 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a vira macho reto, macho manuela broca 6mm-10mm- 337,66 337,66
12mm-14mm para oficina mecanica
Total do Empenho : 337,66
0 012943 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS PARA CARPINTARIA 67,60 67,60
Total do Empenho : 67,60
0 012949 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PONTEIRO 3/4X12 SEXT PARA CARPINTARIA 34,59 34,59
Total do Empenho : 34,59
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 012957 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CABO DE ACO 1/2 E 4 CLIPS PARA CABO PARA DRAGA N/ 88,66 88,66
02
Total do Empenho : 88,66
0 012958 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BICO CORTE N/06, BICO CORTE N/8 E BICO SIDERUR 118,05 118,05
GICO PARA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 118,05
0 012959 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALICATE PRESSAO, REPARO, PINO PARA OFICINA MEC 297,05 297,05
ANICA
Total do Empenho : 297,05
Total do Credor .: 1.697,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 011940 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA 170 AMP PARA VEICULO IIY 4455 388,00 388,00
Total do Empenho : 388,00
0 012285 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma bateria 150 amp ara conserto onibus maa 8016 345,00 345,00
Total do Empenho : 345,00
Total do Credor .: 733,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 011288 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CADEADO ESTICADOR, CORRENTE PARA CONSERTO BRITADOR 115,40 115,40
Total do Empenho : 115,40
Total do Credor .: 115,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011387 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 240,72 240,72
3947311-13947389-13947320-13947338-13947354-
Total do Empenho : 240,72
0 011397 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 2005369 241,48 241,48
0
Total do Empenho : 241,48
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011753 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 38,66 38,66
3947494-12897965-13947346
Total do Empenho : 38,66
0 012203 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 92,92 92,92
2897965-13947346
Total do Empenho : 92,92
0 012205 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 107,91 107,91
2897426-12897884
Total do Empenho : 107,91
0 012210 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 33,47 33,47
2897515
Total do Empenho : 33,47
0 012211 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 429,24 429,24
3947222
Total do Empenho : 429,24
0 012306 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 08/2011 1 555,39 555,39
2698015
Total do Empenho : 555,39
0 012309 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 08/2011 1 500,45 500,45
3947478
Total do Empenho : 500,45
0 012798 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011-1 185,84 185,84
3947354-13947338-13947311-13947320
Total do Empenho : 185,84
0 012799 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 75,63 75,63
3947389
Total do Empenho : 75,63
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.501,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 012696 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fiscalizacao desmonte de rocha com explixivo a 33,00 33,00
rt 5986008
Total do Empenho : 33,00
0 012697 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fiscalizacao desmonte de rocha com explosivosa 33,00 33,00
rt 5985962
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 66,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 012222 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAL PARA PINTURA,BROXAS, TINTA OLEO, SOLVENTE 300,00 300,00
E PINCEL PARA CEMITERIO SANTA CLARA
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 012318 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 anuncio lei federal 9452 dia 10/08 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 ELEFRIMEC MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 02.200.462/0001-88
0 011427 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DUAS PONTAS DE EIXO PARA VEICULO IPT 7306 540,00 540,00
Total do Empenho : 540,00
0 011878 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA DA SUSPENSAO DIANT. PARA IQN 5466 210,00 210,00
Total do Empenho : 210,00
0 012300 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EMBUCHAMENTO PARA IQW 5466 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
0 012301 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IQW 5466 125,00 125,00
Total do Empenho : 125,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.475,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 012644 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORRO, MEIA CANA, RODAPE, JG DE VISTA,FORRO PA 198,00 198,00
RA CONSERTO PAREDE DO ESCRITORIO
Total do Empenho : 198,00
Total do Credor .: 198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4036 ESTOFARIA AMIGOS DA ESTRADA CNPJ = 09.676.314/0001-83
0 012763 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORRO DO BANCO E ESPUMA BANCO PARA STRA IMN 05 235,00 235,00
56
Total do Empenho : 235,00
0 012944 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORRO DE BANCO PARA CONSERTO STRA IMN 0556 235,00 235,00
Total do Empenho : 235,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5126 ESTOPARIA GETULIO VARGAS IND. COM. DE ESTOPAS LTDA CNPJ = 93.335.388/0001-62
0 012960 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESTOPA COR E PANO PARA OFICINA MECANICA 870,00 870,00
Total do Empenho : 870,00
Total do Credor .: 870,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 011561 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cxs de luvas, mascaras para uso cemiterios mun 100,00 100,00
icipais
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 011286 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANO, HASTE, CAIXA DE INSPECAO, ISOLADOR, PARA 236,05 236,05
FUSOS, REJUNTES, BOLADOR, FITA ISOLANTE, DUREPOSI, C
ONECTOR,BARRA PROTECAO , FIOS, ILUMINACAO PUBLICA
Total do Empenho : 236,05
0 011287 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABRACADEIRA, PARAFUSO CAIXA LUZ PARA ILUMINACA 69,60 69,60
O
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
Total do Empenho : 69,60
0 011937 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE PARAC FLUORESCENTE ILUMINACLAO PUBLICA 3,60 3,60
Total do Empenho : 3,60
0 012297 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 PARES BOTA DE BORRACHA PARA FUNCIONARIOS DO 187,60 187,60
SANEAMENTO
Total do Empenho : 187,60
Total do Credor .: 496,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 012294 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORREIA E GARRA PARA BATERIA PARA VEICULO IIY 44 38,10 38,10
35
Total do Empenho : 38,10
Total do Credor .: 38,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 011278 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANTERNA TRASEIRA MONTANA PARA IQY 2504 83,00 83,00
Total do Empenho : 83,00
0 012291 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 3 filtros para montana ioc 2504 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 119,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 206 INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.819.620/0001-09
0 011666 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FONTE 300W E RABI 16 PORTAS PARA MANUT.INTERNE 214,00 214,00
T E COMPUTADORES
Total do Empenho : 214,00
Total do Credor .: 214,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 012707 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a recarga toner 285a 85a para impressora sec.obr 80,00 80,00
as
Total do Empenho : 80,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 INMETRO RS OUTROS = 99999999999
0 012682 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AFERICAO DO TACOGRAFO VEICULO IOC 7300 149,00 149,00
Total do Empenho : 149,00
Total do Credor .: 149,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2204 INSPEV INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ = 06.056.707/0001-04
0 012693 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSPECAO VEICULAR 32/2004 CAMINHAO IIY 6698 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 011936 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO DE ACO,CLIPS PARA CABO DE ACO, CATRACAO P 190,60 190,60
ARA CABO DE ACO,DOBRADICA, PREGOS, ARAME GALVANIZADO
Total do Empenho : 190,60
Total do Credor .: 190,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4888 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0001-20
0 011933 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO,ELEMENTO,FILTRO DE AR,GUARNICAO,PARA REVI 2.271,78 2.271,78
SAO 1000 HORAS MOTONIVELADORA B CASE
Total do Empenho : 2.271,78
0 011934 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO REV ISAO 1000 HORAS MOTON 1.100,00 1.100,00
IVELADORA B CASE
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 3.371,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 261 JAIME JOAO CARLESSO FREIOS E RODAS CARLESSO OUTROS = 99999999999
0 011879 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 JGS DE LONA FREIO PARA VEICULO IIU 0114 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 012705 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a alinhamento diant. veiculo iiy 6698 70,00 70,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MEC. CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 012287 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 24 kg de ferro para uso na borracharia 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 JOSE LUIZ BOFF MECANICA CNPJ = 95.080.008/0001-11
0 012128 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMBUCHAMENTO BALANCA TRAZEIRA PARA RETRO N/06 2.400,00 2.400,00
Total do Empenho : 2.400,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 351 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 011572 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a elos, buchas, anel, pinos, vedacao, pinos para 1.084,60 1.084,60
fusos porcas trator 4
Total do Empenho : 1.084,60
Total do Credor .: 1.084,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 011293 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VIDRO TEMPERADO PARA CONSERTO RETRO IKZ 8635 186,00 186,00
Total do Empenho : 186,00
Total do Credor .: 186,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 011292 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONEXCES 10X10 MANGUEIRA CAPAS PARA CONSERTO R 115,40 115,40
ETRO IKZ 8635
Total do Empenho : 115,40
0 011556 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conexao 12x12 para draga n/3 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 011852 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma bomba e mangueira para trator n/03 230,00 230,00
Total do Empenho : 230,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 011877 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMANGUEIRA, CONEXAO PARA PATROLA N/05 167,00 167,00
Total do Empenho : 167,00
0 012127 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MANGUEIRA E CONECAO PARA RETRO N/9 104,00 104,00
Total do Empenho : 104,00
0 012760 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2,30 MTS DE MANGUEIRA E 2 SALVA VIDAS PARA RET 111,40 111,40
RO 5
Total do Empenho : 111,40
Total do Credor .: 797,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 011415 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS AMORTECEDOR DIANT. IOC7300 520,00 520,00
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 224 LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ = 93.010.171/0001-82
0 011416 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 FAROL DUPLO PARA CAMINHAO KARGO 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5008 LUIZ ANTONIO RODRIGUES PINTO CNPJ = 94.581.097/0001-17
0 011935 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRANCHA 5X30 E MADRE 25X30 MATERIAL PARA APON 3.960,00 3.960,00
TE DA CAPELA SAO FRANCISCO 6/DIST
Total do Empenho : 3.960,00
Total do Credor .: 3.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5359 LUNARDI IMPL. RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 10.628.023/0001-07
0 011275 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINHAO, ROLAMENTO, JUNTA, CALCOS, BUCHAS, ARRU 7.680,60 7.680,60
ELAS, DENTES, CORRENTES, HASTES, PARA PATROLA N/14
Total do Empenho : 7.680,60
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.680,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4345 MARCELO MAGALDI DE OLIVEIRA CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 012970 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM DUR DE 16 CANAIS COM HO DE 1T PARA MONITORAMENTO 2.360,00 2.360,00
DA SEC. DE OBRAS
Total do Empenho : 2.360,00
Total do Credor .: 2.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5374 MARCHIORETTO & SOUSA LTDA CNPJ = 13.708.254/0001-00
0 011850 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA TAMPA PARA TUMULO NO CEMITERIO SANTA CLARA 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 011658 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 BORRACHAS, ARRUELAS, BUCHAS, GRAXEIRAS, PINOS, GRAMP 596,00 596,00
OS, PORCAS PARA VEICULO IOC 7300
Total do Empenho : 596,00
0 011659 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A MAO E OBRA CONSERTO VEICULO CARGO IOC 7300 450,00 450,00
Total do Empenho : 450,00
0 011855 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRAMPOS MOLA, PORCAS, ARRUELAS, BORRACHAS PARA 226,00 226,00
CONSERTO IIU 0114
Total do Empenho : 226,00
0 012758 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRAMPOS, PORCAS PARA VEICULO IIN 6698 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 012759 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIY 6698 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 1.467,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3544 MARIO GERALDO VIEIRA BORGES CNPJ = 94.111.341/0001-88
0 012640 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE TORNO E SOLDA REF.A EMBUCHAMENTO DA RETRO 5.700,00 5.700,00
ESCAVADEIRA ILA 2487
Total do Empenho : 5.700,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3544 MARIO GERALDO VIEIRA BORGES CNPJ = 94.111.341/0001-88
Total do Credor .: 5.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 011269 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORCAS, PARAFUSO, ARRUELAS, PARA OFICINA 54,17 54,17
Total do Empenho : 54,17
0 011285 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 PARAFUSOS MB 8-8 16+50 PATROLA 8,79 8,79
Total do Empenho : 8,79
0 011650 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORCAS LAMINA, PORCAS 1 1/4 E 3/4 PARA CONSERT 138,96 138,96
O BRITADOR
Total do Empenho : 138,96
0 012200 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, PORCAS PARA CONSERTO PATROLA 14 39,70 39,70
Total do Empenho : 39,70
0 012288 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a arruelas, porcas, parafusos para oficina mecan 131,00 131,00
ica
Total do Empenho : 131,00
0 012684 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORCAS PARAFUSOS PATROLA N/06 435,45 435,45
Total do Empenho : 435,45
Total do Credor .: 808,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 012298 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 14 DESLIZADORES DO GIRO DA PATROLA 15 434,00 434,00
Total do Empenho : 434,00
Total do Credor .: 434,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4495 ORBID S.A. INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ = 92.189.695/0002-09
0 011856 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDROS RODA, RETENTORES, TAMBORES DE FREIO, 1.370,98 1.370,98
VALVULAS, FLEXIVEL, CUICAS,E KIT PARA FREIO PARA CO
NSERTO VEICULO IIU 0114
Total do Empenho : 1.370,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
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Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.370,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 011651 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 PENDRIVE 4GB PARA SEC.OBRAS 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5400 PRIME CORREIAS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 10.420.918/0001-43
0 012702 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 10,70 mts correia 10 m/m para conserto britado 896,17 896,17
r
Total do Empenho : 896,17
Total do Credor .: 896,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1731 RECUPERADORA MONTANARI LTDA CNPJ = 13.369.704/0001-88
0 011573 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fecho mola, calcos cabine, suporte cabine, con 795,00 795,00
e apoio, parafusos para veiculo iiy 4435
Total do Empenho : 795,00
0 011574 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo iiy 4435 330,00 330,00
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 1.125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011449 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 07/20 5.290,01 5.290,01
11 24495972
Total do Empenho : 5.290,01
0 011454 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2011 244 62,97 62,97
95263
Total do Empenho : 62,97
0 011812 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 53328 405,63 405,63
914-54598672
Total do Empenho : 405,63
0 011817 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 23178 114,30 114,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
311
Total do Empenho : 114,30
0 011829 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 24494 198,71 198,71
984
Total do Empenho : 198,71
0 011833 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 6/2011 520567 4.736,37 4.736,37
75
Total do Empenho : 4.736,37
0 011837 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 25583 73,18 73,18
956
Total do Empenho : 73,18
0 011844 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 26633 63,08 63,08
701
Total do Empenho : 63,08
0 012594 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA 25583956 18,92 18,92
Total do Empenho : 18,92
0 012625 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 523533 115,32 115,32
03
Total do Empenho : 115,32
0 012630 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 24495 591,83 591,83
590
Total do Empenho : 591,83
Total do Credor .: 11.670,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 012295 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORRENTE LIMA PARA USO NA CARPINTARIA 62,00 62,00
Total do Empenho : 62,00
Total do Credor .: 62,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 346 TAVARES - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS CNPJ = 87.866.992/0001-12
0 011552 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tasmbores freio para iir 6698 722,00 722,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 346 TAVARES - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS CNPJ = 87.866.992/0001-12
Total do Empenho : 722,00
Total do Credor .: 722,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5375 TONFER COM.DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 09.545.366/0001-10
0 011853 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A SUPORTE, BROCAS,PASTILHAS PARA USO OFICINA ME 735,00 735,00
CANICA DA PREFEITURA
Total do Empenho : 735,00
Total do Credor .: 735,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 011732 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra adaptacao freio veiculo iiu 0114 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
0 011744 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA PARA USINAGEM SOLDA E MONTAGEM UMA PONTE 1.662,00 1.662,00
ROLANTE PARA BORRACHARIA
Total do Empenho : 1.662,00
Total do Credor .: 1.842,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 011426 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTOS, PARA BORRACHARIA 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
0 012134 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO EIXO PARA PATROLA N/14 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 012819 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 05 frs de liquido de freio para oficina mecani 60,00 60,00
ca
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 012292 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 10 parafusos cardan para iiu 0114 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 012686 25.08.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
1 1,0000 REF.A JG DE LONAS FREIO, REBITES, ARANHAS, PORCAS CA 150,20 150,20
RCASSA, SININHOS FREIO PARA CONSERTO MB 608
Total do Empenho : 150,20
0 012687 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANEL, RETENTORES PARA MB IIY 8424 159,00 159,00
Total do Empenho : 159,00
Total do Credor .: 334,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 011649 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ESPELHO PARA ROLO N/1 28,00 28,00
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 011447 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SERVICO DE SOLDA NA OFICI 40,00 40,00
NA
Total do Empenho : 40,00
0 011581 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 aquisicao de oxigenio para uso servicos de solda na 185,48 185,48
oficina sec.de obras
Total do Empenho : 185,48
0 012276 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA SEC.OBRAS SERVICOS D 110,48 110,48
E SOLDA NA OFICINA
Total do Empenho : 110,48
Total do Credor .: 335,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 82.300,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 012965 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a prestacao de servicos no mes de agosto/2011 4.917,50 4.917,50
Total do Empenho : 4.917,50
Total do Credor .: 4.917,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 011312 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 11170/2011 5.048,95 5.048,95
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
Total do Empenho : 5.048,95
0 012883 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a servicos de limpeza mes 08/2011 150.451,38 150.451,38
Total do Empenho : 150.451,38
Total do Credor .: 155.500,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 011617 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES DE JULHO/2011 9.085,74 9.085,74
Total do Empenho : 9.085,74
Total do Credor .: 9.085,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 012112 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a servicos de assessoramento tecnico na operacao 3.700,00 3.700,00
do aterro sanitario municipal contrato 043/2009 mem
. 170/sosp/2011
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 173.203,57
Total do Orgao ..: 481.817,64
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 011912 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 85 LATAS FORMULA CONFORT 1- FORMULA DE PARTIDA 1.513,00 1.513,00
, COM PREBIOTICOS PARA ALIMENTACAO DE LACTENTES DE 0
A 06 MESES DE IDADE
Total do Empenho : 1.513,00
Total do Credor .: 1.513,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 011813 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A BRASILIA DF DIA 1.390,80 1.390,80
S 15 E 16/08/2011 PARA SEC.EDUCACAO JOARA DUTRA VIEI
RA
Total do Empenho : 1.390,80
0 012655 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA PALESTRANTE DO 798,36 798,36
III CURSO EDUCACAO INCLUSIVA CLEONICE MACHADO DE PE
LEGRINI DIA 24/08/2011 SAIDE DE PORTO ALEGRE DESTINO
A BRASILIA DF
Total do Empenho : 798,36
Total do Credor .: 2.189,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1562 ANTONIA FARAON SALAMI CNPJ = 95.097.622/0001-96
0 012830 29.08.2011 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 CONFECCAO DE SACOLAS PARA O III CURSO DE FORMACAO DE 2.160,00 2.160,00
GESTORES E EDUCADORES DO PROGREAMA EDUCACAO INCLUSI
VA
Total do Empenho : 2.160,00
Total do Credor .: 2.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4901 ARIANE BORGES PIRES CPF = 009.195.620-00
0 012994 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ressarcimento despesa com passagem dia 21/08/2011 fo 43,20 43,20
rmacao de formadores do programa escola ativa ufrgs
Total do Empenho : 43,20
Total do Credor .: 43,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5413 ARLETE FIN CPF = 311.261.110-15
0 013028 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SOLICITO RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGE 36,10 36,10
M A CANELA DIA 24/08/2011 CARAVANA DOS CONSELHOS MUN
ICIPAIS DE EDUCACAO INCME/RS
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5413 ARLETE FIN CPF = 311.261.110-15
Total do Empenho : 36,10
Total do Credor .: 36,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5389 ARTE BORDADO VESTUARIO LTDA CNPJ = 02.303.095/0001-48
0 012604 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 U ESTANDART BANDA MARCIAL COM BRASAO DA CIDADE 1,13X 190,00 190,00
1,61
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 ASSOCIACAO DOS TEC. AGRICOLAS DE VACARIA - ATAV CNPJ = 92.868.835/0001-86
0 012806 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a repasse despesa com telefone mes 08/2011 148,74 148,74
Total do Empenho : 148,74
Total do Credor .: 148,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 011796 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma buzina para veiculo iny 4657 38,00 38,00
Total do Empenho : 38,00
0 012648 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PARTE FREIOS VEICULO INY 40,00 40,00
4657
Total do Empenho : 40,00
0 012649 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE DISCOS, JG PASTILHAS PARA VEICULO INY 350,00 350,00
4657
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 428,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 011348 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTAO PEDAGIO 4198070454875011 MEM. 8 200,00 200,00
67/2011
Total do Empenho : 200,00
0 012069 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA EM CARTAO DE PEDAGIO PARA VEICULOS DA 200,00 200,00
SEC.EDUCACAO N/4198070454869014 MEM. 906/2011
Total do Empenho : 200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 012070 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CARTAO N/ 419807045875011 200,00 200,00
MEM. 905/SMED/2011
Total do Empenho : 200,00
0 012677 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTAO PEDAGIO 4198070454866010 MOTORISTA JOSE 200,00 200,00
RIVELINO BORGES DA SILVA MEM. 915/2011
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 011685 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a combustivel veiculo iny4657 da seceducacao 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 012216 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULO FORA DO M 20,00 20,00
UNICIPIO CAMPESTRE DA SERRA RS
Total do Empenho : 20,00
0 012671 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a meriva iny 4657 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 012869 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 abastecimento fora do municipio meriva max irn 2868 99,00 99,00
Total do Empenho : 99,00
Total do Credor .: 194,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 011865 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto camara digital sony escla jose becker 35,00 35,00
da silveira
Total do Empenho : 35,00
0 012645 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM COPO DE LIQUIDIFICADOR PARA ESCOLA CECY SA BRITO 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA E BONELLA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 012252 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 01 caixa de som para pc para uso smed 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 011481 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32316437-6435-6436-6431- 1.725,62 1.725,62
6445-6434-6429-6430-5021-5446-3617-32321856-1544-126
7-
Total do Empenho : 1.725,62
0 011482 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32316477- 32316810-32316 580,05 580,05
814-32316530-32316520-32315396-32312349-32327811-323
21497-32320763-
Total do Empenho : 580,05
0 011483 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32313111- 3453-1622-32328 658,45 658,45
499-8380-6444-6426-4780
Total do Empenho : 658,45
0 011491 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32312637 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
0 011604 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32324084 69,25 69,25
Total do Empenho : 69,25
0 012320 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32315021-32324243-323218 1.901,55 1.901,55
56-32316437-6436-32325446-3617-1544-1267-32316445-64
35-6434-6431-6429-6430-
Total do Empenho : 1.901,55
0 012321 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316810-32316814-3231653 540,10 540,10
0-32315396-32312349-32321497-32320763-32316477-
Total do Empenho : 540,10
0 012322 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32324780-32326426-6444-83 686,29 686,29
80-8499-32313111-32313453-32327811-
Total do Empenho : 686,29
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 6.198,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4666 CENTRO DE EVENTOS BORTOLON LT CNPJ = 10.958.175/0001-60
0 011809 12.08.2011 Pregao 71/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02 E 03 CONF. PREGAO N/71/2011 11.100,00 11.100,00
Total do Empenho : 11.100,00
Total do Credor .: 11.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011243 01.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 07/2011 FELIPE S.CA 253,00 253,00
DORIN
Total do Empenho : 253,00
0 011244 01.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIA MES 07/2011 BARBARA DE FARIA 495,00 495,00
RODRIGUES
Total do Empenho : 495,00
0 011245 01.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS DE ESCOLA INFNATIL MES 4.180,00 4.180,00
07/2011
Total do Empenho : 4.180,00
0 011246 01.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 07/ 270,00 270,00
2011 ESCOLA INFANTIL
Total do Empenho : 270,00
0 011408 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS CONF. RELACAO EM ANEXO 8.140,00 8.140,00
Total do Empenho : 8.140,00
0 011409 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 07/ 810,00 810,00
2011 CONF. RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 810,00
0 011595 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPSA COM ESTAGIARIA MAIQUELI FAUSTINO MES 07/2011 330,00 330,00
Total do Empenho : 330,00
0 011597 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM ESTAGIARIOS MES 07/2011 CONF.RELAC 5.666,67 5.666,67
AO EM ANEXO
Total do Empenho : 5.666,67
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011598 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 07/2011 COM EST 600,00 600,00
AGIARIOS CONF. RELACAO EM ANEXO ENSINO FUNDAMENTLA
Total do Empenho : 600,00
0 011599 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 07/2011 ESCOLA INF 2.367,35 2.367,35
ANTIL CONF. RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 2.367,35
0 011600 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 07/2011 ESAGIAR 210,00 210,00
IOS CONF.RELACAO EM ANEXO
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR -26,00 -26,00
Total do Empenho : 184,00
Total do Credor .: 23.296,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 011501 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACAO OF. 183275 699,30 699,30
Total do Empenho : 699,30
0 011502 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF..A LICITACAO OF. 184508 599,40 599,40
Total do Empenho : 599,40
0 011503 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACOES OF. 185473 499,50 499,50
Total do Empenho : 499,50
Total do Credor .: 1.798,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3042 CONDOMINIO EDIFICIO DIONISIO FROZI CNPJ = 88.732.474/0001-79
0 012868 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADITIVO AO CONTRATO 56/2010 REF.A PERIODO DE 0 6.540,00 6.540,00
6 MESES
Total do Empenho : 6.540,00
Total do Credor .: 6.540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011379 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1394736 132,59 132,59
2
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Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 132,59
0 011380 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 2 140,73 140,73
0200170
Total do Empenho : 140,73
0 011382 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 52,31 52,31
2897736
Total do Empenho : 52,31
0 011385 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 173,61 173,61
4239850
Total do Empenho : 173,61
0 011389 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 391,80 391,80
2897892-13947419-20706090
Total do Empenho : 391,80
0 011393 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011- 1 313,70 313,70
4245841-13947451
Total do Empenho : 313,70
0 011473 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 298,41 298,41
3947184
Total do Empenho : 298,41
0 011474 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 2 159,36 159,36
0876041
Total do Empenho : 159,36
0 011477 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 533,37 533,37
3947397
Total do Empenho : 533,37
0 011684 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua mes 08/2011 tele centro 32,85 32,85
Total do Empenho : 32,85
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011754 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 176,65 176,65
3135767
Total do Empenho : 176,65
0 012206 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011- 114,54 114,54
12897850-13947176
Total do Empenho : 114,54
0 012274 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 118,40 118,40
13947230
Total do Empenho : 118,40
0 012275 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 250,89 250,89
4245809
Total do Empenho : 250,89
0 012307 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 08/2011 1 50,36 50,36
3947427
Total do Empenho : 50,36
0 012711 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 08/2011 2 520,25 520,25
1068593-14245825-12897604
Total do Empenho : 520,25
0 012712 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 08/2011 1 235,03 235,03
4245833-13947265
Total do Empenho : 235,03
0 012745 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 127,19 127,19
4239850
Total do Empenho : 127,19
0 012800 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 13 138,04 138,04
947362
Total do Empenho : 138,04
0 012801 29.08.2011 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 20 146,35 146,35
200170
Total do Empenho : 146,35
0 013007 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 08/2011 1 344,20 344,20
4245841- 13947451
Total do Empenho : 344,20
0 013010 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 08/2011 1 640,28 640,28
3947397
Total do Empenho : 640,28
0 013031 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com taxa de agua consumo mes 08/2011 1 250,89 250,89
0876041
Total do Empenho : 250,89
0 013032 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 08/2011 1 213,46 213,46
3947184
Total do Empenho : 213,46
Total do Credor .: 5.555,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4684 CPERS - CENTRO DOS PROFESSORES DE VACARIA CNPJ = 92.908.144/0031-84
0 012785 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO CURSO EDUC.ESCOAL INFANTIL PARA O XI 405,00 405,00
II CURSO EDUCACAO NO CENTRO DAS ATENCOES CPERGS SIND
ICATO
Total do Empenho : 405,00
0 012786 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a inscricao dos prof. xiii curso educacao no cen 810,00 810,00
tro das atencoes
Total do Empenho : 810,00
Total do Credor .: 1.215,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
0 012245 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO COPIADORA ESCOLA SOLI G.SANTOS 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5380 DIEGO MARIN TABACARIA MARIN CNPJ = 04.106.147/0001-11
0 011984 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA DE 150 TIROS FOGUETE PARA EVENTO IFRS 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5405 DIVISINOS DIVISORIAS E FORROS CNPJ = 93.046.621/0001-97
0 012887 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra instalaca na escola dom henrique g 400,00 400,00
elain
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 011792 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A EXTRATO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL 889,20 889,20
Total do Empenho : 889,20
Total do Credor .: 889,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 011404 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM MES 08/2011 750,40 750,40
Total do Empenho : 750,40
0 011405 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA MES 07/2011 3.509,97 3.509,97
Total do Empenho : 3.509,97
Total do Credor .: 4.260,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EB FER IMPORT. E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ = 08.736.730/0001-67
0 012043 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA PVA, CORANTE,VERNIZ,ROLO ESPUMA PARA USO 283,62 283,62
ESCOLA ABERTA
Total do Empenho : 283,62
Total do Credor .: 283,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 011505 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO EDITAL 105/2011 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
0 012317 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 anuncio tomada de precos 04/2011 dia 11/08 540,00 540,00
Total do Empenho : 540,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 012220 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DO ALRME MAO DE OBRA ESCOLA INF. ERLI 90,00 90,00
NA PORTELA GERRINO
Total do Empenho : 90,00
0 012225 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTOS DE ALARMES DAS ESCOLAS INACIO SOUZA 100,00 100,00
PIRES E PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 245 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ = 90.737.859/0001-70
0 011546 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO FURADEIRA BOSCH E SETOR MANUTENCAO 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 011797 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a troca swite para sec.educacao 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 012139 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DVD PARA ESCOLA JUVENTINA M. DE OLIVE 35,00 35,00
IRA
Total do Empenho : 35,00
0 012140 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CABO 20 MTS COM PLUG PARA SMED 52,00 52,00
Total do Empenho : 52,00
0 012717 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHO DA TAMPA DO DVD BRITANIA PARA ESC.IND.MA 25,00 25,00
THIAS CLARO DE LIMA FILHO
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 187,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2470 FONTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74
0 011725 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a transporte de professores escolas municipais d 1.000,00 1.000,00
ias 11 a 13/08/2011 curso geempa
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2470 FONTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3846 FRANCYELLY GOMES CNPJ = 10.016.357/0001-11
0 012716 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOLO ISOPOR 75MM E BOLOS DE 50MM PARA USO PROJ 495,00 495,00
ETO ESCOLA ABERTA
Total do Empenho : 495,00
Total do Credor .: 495,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4956 FULLPRINT COPIADORAS LTDA CNPJ = 12.087.446/0001-84
0 012814 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto copiadoras das escolas ce 160,00 160,00
cu sa brito e gal.osorio
Total do Empenho : 160,00
0 012815 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a rolo de fusao e unhas para conserto copiadora 380,00 380,00
da smed
Total do Empenho : 380,00
0 012816 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra para smed copiadora 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1897 GRAFICA E EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64
0 012829 29.08.2011 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE PASTA III CRUSO DE FORMACAO DE GE 380,00 380,00
STORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4772 GRUPO DE ESTUDOS SOBRE EDU.METOLOD. DE PES.ACAO CNPJ = 87.092.706/0001-09
0 011367 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONVENIO 037/2011 PRAZO EM NOVE MESES VALOR ME 65.070,00 65.070,00
NSAL R$ 7230,00
Total do Empenho : 65.070,00
Total do Credor .: 65.070,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4365 ILZABEL VIEIRA DA ROSA CPF = 452.631.080-87
0 012993 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ressarcimento despesa com passagem dia 21/08/2011 pr 43,20 43,20
ograma formacao de formadores do programa escola ati
va ufrgs
Total do Empenho : 43,20
Total do Credor .: 43,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 206 INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.819.620/0001-09
0 011866 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra servico notbook 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 012728 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA RECARGA TONER 35A PARA USO EM SERV 70,00 70,00
ICOS DA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3929 IRIS M. DA SILVEIRA & CIA LTDA CNPJ = 03.644.506/0001-21
0 011958 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACUCAR, CAFE, COPOS GUARDANAPOS DIA 17/08/2011 1.197,60 1.197,60
COMUNIDADE DO CAMPUS DO IFRS LOCAL EVENTOS CRIPTA P
ARA 250 PESSOAS
Total do Empenho : 1.197,60
Total do Credor .: 1.197,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3230 JOAREZ BIAZUS CNPJ = 91.050.427/0001-50
0 011271 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CJ DE MASTRO PARA BANDEIRAS EDUCACAO INFANT 650,00 650,00
IL IRMA TOFFOLI
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5160 JOSE CARLOS LENZ CPF = 314.304.490-04
0 011860 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A NOVO 22,00 22,00
HAMBURGO DIA 10/08/2011 BUSCAR INSTRUMENTOS BANDA MU
NICIPAL
Total do Empenho : 22,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1085 JUVENAL GRANETTO CNPJ = 98.513.179/0001-85
0 011772 11.08.2011 Pregao 70/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 E 02 CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPED 11.232,00 11.232,00
AGEM
Total do Empenho : 11.232,00
Total do Credor .: 11.232,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 011692 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VIDRO JANELA PARA ONIBUS MAA 7726 59,00 59,00
Total do Empenho : 59,00
Total do Credor .: 59,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 011786 11.08.2011 Pregao 72/2011
1 1,0000 ref.a lotes 01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13 e 14 pa 1.115,25 1.115,25
ra confeccao de folders, pastas, sacolas e materiais
de expediente
Total do Empenho : 1.115,25
0 011810 12.08.2011 Pregao 71/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 04 CONF. PREGAO N/71/2011 1.495,00 1.495,00
Total do Empenho : 1.495,00
0 012831 29.08.2011 Pregao 83/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,05,06 E 07 QUALIFICACAO PROFISSIONAL 546,00 546,00
Total do Empenho : 546,00
Total do Credor .: 3.156,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4575 LONGUITEK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08
0 011794 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GAXETA PARA PORTA DO REFRIGERADOR ESCOLA CECY 50,00 50,00
SA BRITO
Total do Empenho : 50,00
0 012668 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ajuste na chave da secadora escola inf.irma to 40,00 40,00
ffoli
Total do Empenho : 40,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4850 LS EDITORA JORNALISTICA LTDA CNPJ = 01.213.956/0001-34
0 012808 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 renovacao da assinatura anual do jornal da fruta par 80,00 80,00
a curso tecnico vacaria
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2150 LUCIANA GUAZZELLI MARTINS CPF = 805.189.820-68
0 011805 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ADIANTAMENTO DE PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 90,00 90,00
18/08/2011 DIA 20/08/2011 PARTICIPAR DE TREINAMENTO
SOBRE PATOLOGIAS DA CONSTRUCAO JUNTO A ACADEMIA DE E
NGENHARIA E ARQUITETURA
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5402 MANOEL SILVEIRA RAMOS CNPJ = 13.129.193/0001-27
0 012738 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSTALACAO DO DEPOSITO DA MERENDA MEM. 918/SME 7.900,00 7.900,00
D/2011
Total do Empenho : 7.900,00
Total do Credor .: 7.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1561 METALURGICA DEON CNPJ = 93.261.840/0001-99
0 012956 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ARO REFORCADO E UM ROLETE PARA USO SMED 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4750 MOSAICO LTDA - MOSAICO SERIGRAFIA CNPJ = 10.455.898/0001-46
0 012809 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 532 pecas de camisetas com estampa tecido poli 5.639,20 5.639,20
viscose laranja estampa colorida proerde
Total do Empenho : 5.639,20
Total do Credor .: 5.639,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5357 NUTRITECNICA ASSES.TECNICA NUTRICIONAL LTDA OUTROS = 99999999999
0 011686 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a servicos de treinamento e qualificacao da equ 1.200,00 1.200,00
ipe de merendeiras da sec.educacao contrato 104/2011
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5357 NUTRITECNICA ASSES.TECNICA NUTRICIONAL LTDA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 012852 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2011 25.647,00 25.647,00
Total do Empenho : 25.647,00
0 012853 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 12852/2011 56,33 56,33
Total do Empenho : 56,33
0 012854 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2011 16.861,65 16.861,65
Total do Empenho : 16.861,65
Total do Credor .: 42.564,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 012113 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SEMANA DA PATRIA 2 74,00 74,00
011
Total do Empenho : 74,00
0 012670 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tinta oleo flex, filtros, arruela para veiculo 121,50 121,50
irn 2868
Total do Empenho : 121,50
0 012961 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GALAO DE OLEO E FILTRO PARA VEICULO INY 4657 114,00 114,00
Total do Empenho : 114,00
Total do Credor .: 309,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011381 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 07/2011 51357 5.653,62 5.653,62
844-51064359-53613431-24239062-27076750-28108604-244
96197-24496243
Total do Empenho : 5.653,62
0 011672 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com taxa de energia eletrica mes 07/20 4.631,00 4.631,00
11 24239062-27076750-28108604-24496197-24496243
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 4.631,00
0 011778 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 07/20 1.364,84 1.364,84
11 - 53951433
Total do Empenho : 1.364,84
0 011779 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM ENERGIA ELETRICA MES 07/2011 52431 2.516,80 2.516,80
738
Total do Empenho : 2.516,80
0 011807 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 128,69 128,69
11 25270630
Total do Empenho : 128,69
0 011816 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 - 514 645,28 645,28
11946-26178290-27913848-28496906
Total do Empenho : 645,28
0 011819 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 51317 159,55 159,55
711
Total do Empenho : 159,55
0 011820 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 52211 1.183,48 1.183,48
860
Total do Empenho : 1.183,48
0 011824 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 16047 620,75 620,75
532
Total do Empenho : 620,75
0 011825 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 309875 426,45 426,45
63
Total do Empenho : 426,45
0 011841 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 53901436 1.217,54 1.217,54
Total do Empenho : 1.217,54
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011843 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 2449 1.891,91 1.891,91
6065-2809219
Total do Empenho : 1.891,91
0 011846 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 51188 1.202,40 1.202,40
953
Total do Empenho : 1.202,40
0 011849 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 52225 8.639,16 8.639,16
470- 54180961-24495913-00086790
Total do Empenho : 8.639,16
0 011864 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 08/2011 50494 90,07 90,07
911
Total do Empenho : 90,07
0 012600 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 1.576,11 1.576,11
11 53613431
Total do Empenho : 1.576,11
0 012620 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 25748 1.704,64 1.704,64
297
Total do Empenho : 1.704,64
0 012621 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 51064 2.172,58 2.172,58
359
Total do Empenho : 2.172,58
0 012622 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 51357 1.387,63 1.387,63
844
Total do Empenho : 1.387,63
0 012623 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 53177 1.302,08 1.302,08
665
Total do Empenho : 1.302,08
0 012624 24.08.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 28108 64,35 64,35
604
Total do Empenho : 64,35
0 012626 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 27076 1.476,66 1.476,66
750- 24239062
Total do Empenho : 1.476,66
Total do Credor .: 40.055,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4691 ROSE MARIA WOLFF RODRIGUES CPF = 894.435.190-20
0 013046 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despesa com alimentcaao ref.a fr 63,65 63,65
equencia no curso operacional de defesa civil em cax
ias do sul dias 16,17,18 e 16/2011
Total do Empenho : 63,65
Total do Credor .: 63,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4033 SELMARI ETELVINA SOUZA DA SILVA CPF = 642.768.300-44
0 011673 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despesa com alimentacao viagem a 18,00 18,00
porto alegre dia 13/07/2011
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1980 SHANA SIQUEIRA BRAGAGLIA MACHADO CPF = 011.484.840-86
0 012995 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ressarcimento com alimentacao ref.a viagem a canela 34,60 34,60
rs dia 24/08/2011 caravana dos conselhos munc de edu
cacao pel auncme/rs
Total do Empenho : 34,60
Total do Credor .: 34,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 011913 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 UNDS SEMANA DA PARIA E 250 UNS MAIS EDUCAC 750,00 750,00
AO PARA SEMANA DA PATRIA
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS - MET.RIBEIRO CNPJ = 07.534.608/0001-45
0 011867 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra para escola munc. educ. inf.irma d 120,00 120,00
elma g.gotardo
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS - MET.RIBEIRO CNPJ = 07.534.608/0001-45
Total do Empenho : 120,00
0 011868 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 conserto de nove mesas de refeitorio para escola nab 990,00 990,00
or moura de azevedo
Total do Empenho : 990,00
Total do Credor .: 1.110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1876 SUSAN FERREIRA DE ALMEIDA OUTROS = 99999999999
0 012992 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ressaricmento despesa com alimentacao viagem a canel 32,70 32,70
a dia 24/08/2011 caravana dos conselhos munc. promov
ido pela uncme/rs
Total do Empenho : 32,70
Total do Credor .: 32,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3424 TARCIANO VEADRIGO CNPJ = 08.759.255/0001-44
0 012811 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a revestimento acrilico com expessura, cola, arr 1.065,60 1.065,60
emate,para escola inf.irma delma
Total do Empenho : 1.065,60
0 012812 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra instalacao na escola inf. irma del 225,00 225,00
ma
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 1.290,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2585 TRANSCARNEIRO- OSVALDO ANTUNES CARNEIRO CNPJ = 00.406.916/0001-46
0 012787 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com frete para transporte de telhas 140,97 140,97
Total do Empenho : 140,97
Total do Credor .: 140,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 597 UNDIME UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUN.EDUCACAO CNPJ = 05.387.322/0001-59
0 011279 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUIDADE E ASSESSORIA PEDAGOGICA UNDIME RS ANO 2011 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 011862 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma peca de vidro incolor 6mm para escola educ 141,00 141,00
.inf.leny casagrande tonela
Total do Empenho : 141,00
Total do Credor .: 141,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011974 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99454593-99058527-9983304 134,81 134,81
9-
Total do Empenho : 134,81
0 012737 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 99826539-99253114-992530 310,19 310,19
74-99253069-99253068-99253067-99253066-99253065-9925
3064-99253054-99253053-99253052-99253051-99253050-99
058868
Total do Empenho : 310,19
Total do Credor .: 445,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 258.536,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
0 012244 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO, REVELADOR E LAMINA PARA COPIADORA DA 550,00 550,00
ESCOLA SOLI G.SANTOS
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5405 DIVISINOS DIVISORIAS E FORROS CNPJ = 93.046.621/0001-97
0 012886 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 24 paineis de divisorias, perfis, pomtos compl 3.390,00 3.390,00
etos para escola dom henrique gelain
Total do Empenho : 3.390,00
Total do Credor .: 3.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 012224 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATERIAS E ALCALINAS DE CONTROLE PARA ESCOLA I 210,00 210,00
NACIO SOUZA PIRES E PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 210,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4956 FULLPRINT COPIADORAS LTDA CNPJ = 12.087.446/0001-84
0 012813 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cilindro, rolo de fusao, revelador, lamina,unh 1.860,00 1.860,00
as para escola cecy sa brito e gal.osorio
Total do Empenho : 1.860,00
Total do Credor .: 1.860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 012123 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PELICULA IMPRESSORA HP 100 PARA ESCOLA MUN 70,00 70,00
C. PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 70,00
0 012817 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cart.recond. 2a-93a atuador hp c 3180- suporte 101,00 101,00
cartuchs hpc 3180 para escola munc.gal.osorio
Total do Empenho : 101,00
Total do Credor .: 171,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 011693 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 06 CARIMBOS EM MADEIRA PARA ESCOLAS MUNC. DE 65,00 65,00
ENS.FUNDAMENTLA
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4575 LONGUITEK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08
0 012669 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma grade de refrigeracao 01 cabo de energia, 220,00 220,00
torneira copo, filtro, carga de gas para escola duqu
e de caxias
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS - MET.RIBEIRO CNPJ = 07.534.608/0001-45
0 012124 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 SUPORTES PARA LAMPADAS PARA USO DA ESCOLA D 432,00 432,00
UQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 432,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 432,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 012810 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um cabo paralaelo 1,80m para escola soli g.san 15,00 15,00
tos
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 011593 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL PARA USO NA ESCOLA NABOR MOURA DE AZE 58,00 58,00
VEDO
Total do Empenho : 58,00
0 012219 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 PECASDE VIDRO CANELADO PARA SALAS DA BIBLIOT 58,00 58,00
ECA E SALA DE AULA
Total do Empenho : 58,00
0 012807 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com 9 pecas de vidro para escola duque 128,00 128,00
de caxias
Total do Empenho : 128,00
0 012863 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 PECAS DE VIDRO INCOLOR 3MM PARA ESCOLA CECY 60,00 60,00
SA BRITO
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 304,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5406 VIEIRA COMERCIO DE GAS CNPJ = 10.266.144/0001-48
0 012897 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 CASCOS DE GAS LP 13KG PARA USO NAS ESCOLAS 390,00 390,00
MUNICIPAIS ZONA RURAL
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 7.607,00
Total do Orgao ..: 266.143,23
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 011428 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADA TRIFASICA, PARAFUSOS COM BUCHAS, INTERR 87,10 87,10
UPTOR, ROLO DE FITA, PARA INSTALACAO MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 87,10
Total do Credor .: 87,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 011788 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANO, PORCA E ABRACADEIRA PARA CONSERTO CAMINH 151,40 151,40
AO 608 IBP 8880
Total do Empenho : 151,40
Total do Credor .: 151,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 011660 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ARADORA 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 011959 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM AUTOMATICO PARA MANUTENCAO TRATOR AGRALE 6110 165,00 165,00
Total do Empenho : 165,00
0 012974 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA POLIR FREIO DOS DOIS LADOS MANUT. TRATOR 1.075,00 1.075,00
Total do Empenho : 1.075,00
Total do Credor .: 1.340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 983 AGRITEC LAVRALE LTDA CNPJ = 88.658.984/0002-24
0 012699 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cilindro mestre e reparo cilindro para trator 298,31 298,31
agrale
Total do Empenho : 298,31
Total do Credor .: 298,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 011484 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316478- 32316523 218,88 218,88
Total do Empenho : 218,88
0 012335 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 32316523-32316478 175,27 175,27
Total do Empenho : 175,27
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Credor .: 394,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 012900 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL D AUNIAO CONTRATO 03103 60,00 60,00
440709
Total do Empenho : 60,00
0 012982 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a contrato de repasse n/ 028026940/2008 prodesa 9.847,53 9.847,53
aquisicao de patrulhas mecanizada
Total do Empenho : 9.847,53
Total do Credor .: 9.907,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011313 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA ,MES 07/2011 LETICIA SCOPEL CAMARGO E 825,00 825,00
MARIELE FOGACA MACIEL
Total do Empenho : 825,00
0 011314 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 07/2011 LETICIA SCOPEL CAMA 30,00 30,00
RGO E MARIELE FOGACA MACIEL
Total do Empenho : 30,00
0 011395 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 11314/2011 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 885,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011377 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 733,24 733,24
3947257
Total do Empenho : 733,24
0 012828 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 2.142,16 2.142,16
3947257
Total do Empenho : 2.142,16
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.875,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 012012 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COBERTURA JORNALISTICA E SPOTS PARA EVENTOS SEMANA F 360,00 360,00
ARROUPILHA
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 206 INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.819.620/0001-09
0 011576 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM HD 160GB PARA COMPUTADOR DE USO DO SERVIDOR MUNIC 150,00 150,00
IPAL CLODOALDO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5382 JAIR DE SOUZA VARGAS CPF = 984.298.410-91
0 012011 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 KG DE AMORAS, 20 KG DE FRAMBOESA, 25 KG DE 600,00 600,00
MIRTILO PARA 6/SEMINARIO PEQUENAS FRUTAS
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5388 JOSE CARNIEL - LAVAGEM DO BEPI CNPJ = 93.083.277/0001-06
0 012858 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM VEICULOS CONF. PEDIDO 22/2011 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 011961 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAPA 12 PC MANUTENCAO GRADE ARADURA 34,00 34,00
Total do Empenho : 34,00
0 012695 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mangueira e conexao para conserto da retro 134,00 134,00
Total do Empenho : 134,00
0 012859 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.MANGUEIRA 1/2 E SALVA VIDAS 8X8 PARA MANT.RETRO 64,20 64,20
Total do Empenho : 64,20
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 232,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 011962 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS MANUTENCAO ROCADEIRA ARTICULADA 60,20 60,20
Total do Empenho : 60,20
Total do Credor .: 60,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 447 METALURGICA SOSTER CNPJ = 01.394.497/0001-32
0 011661 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS MOLAS PARA CORINAS MERCADO PUBLICO 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 012015 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECUPERAR EIXO E FAZER BUCHAS DA ARTICULACAO D 1.235,00 1.235,00
A ARADORA
Total do Empenho : 1.235,00
Total do Credor .: 1.235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 441 NOELI SALETE CARBONERA CNPJ = 94.082.328/0001-48
0 012010 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO TELA 4X5M PROJETOR EPSON 3000 LUMENS E 1.000,00 1.000,00
LOCACAO PROJETOR EPSON 2600 LUMENS TELA 2X3M
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3325 ORDENAEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELE.ELETRON.LTDA CNPJ = 08.907.200/0001-34
0 012013 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO SONORIZACAO PERIODO DE 02 DIAS PARA SE 800,00 800,00
MINARIO PEQUENOS FRUTOS
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 193 PANAMBRA SUL S/A CNPJ = 92.749.647/0006-43
0 011943 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO COMBSTIVEL,MANCAL, OLEO MOTOR, FILTRO O 490,73 490,73
LEO, ANEL,PARA SAVEIRO IQO 8066
Total do Empenho : 490,73
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Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 490,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012214 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 3.350,54 3.350,54
11 27867919
Total do Empenho : 3.350,54
0 012215 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 12214/2011 521,00 521,00
Total do Empenho : 521,00
Total do Credor .: 3.871,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 011964 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 LANTERNA TRAZEIRA PARA IBP 8880 22,00 22,00
Total do Empenho : 22,00
0 011965 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IBP 8880 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 012653 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE 03 PRISIONEIROS PARA COLETOR E SO 65,00 65,00
LDA COLETOR RETRO 214E
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4835 UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 93.565.505/0003-46
0 012698 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma travessa das navalhas manut. rocadeira articulad 395,00 395,00
a lavrale
Total do Empenho : 395,00
Total do Credor .: 395,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 011563 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a filtro de gasolina e grampos para iom 4123 57,00 57,00
Total do Empenho : 57,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 57,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011975 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96091157-99178180-9974611 200,00 200,00
0-99798516
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -20,24 -20,24
Total do Empenho : 179,76
Total do Credor .: 179,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 25.757,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 011418 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6000 COPIAS DAS PAGINAS DO RELATORIO DO ESTADO 427,00 427,00
Total do Empenho : 427,00
Total do Credor .: 427,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 011485 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316470 266,56 266,56
Total do Empenho : 266,56
0 012334 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM DEP.MEIO AMBIENTE TELEFONE 3231647 352,54 352,54
0
Total do Empenho : 352,54
Total do Credor .: 619,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 012732 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 BANNERS COM IMPRESSAO DIGITAL BASE DE SOLVE 1.387,50 1.387,50
NTE MEDINDO 0,90X1,50M PARA PROJETO SAIDA RETORNAVEL
QUE FAZ PARTE DO PROPEVA
Total do Empenho : 1.387,50
0 012905 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MATERIAL PARA PROGRAMA EDUCACAO AMBIENTAL ADESIVOS A 528,00 528,00
LUSIVOS AO DIA DA ARVORE (1200)
Total do Empenho : 528,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.915,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 011654 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO DE AVALIACAO DA 3/SEMANA AMUNC. DO 1.100,00 1.100,00
MEIO AMBIENTE SIMPOSIO DE INICIATIVAS AMBIENTAIS
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5407 FILMES DO SUL LTDA CNPJ = 06.325.109/0001-85
0 012904 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.APRESENTACOES DA PECA TEATRAL CEU,TERRA,AGUA E A 1.500,00 1.500,00
R SETEMBRO PARA 800 ESTUDANTES DE VACARIA CENTRO SOC
IO EDUCACIONAL DOM ORLANDO DOTTI
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 012733 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DIVULGACAO DA CAMPANHA DAS SACOLAS RETORNAVEIS NA RA 1.000,00 1.000,00
DIO MAIS NOVA FM PERIODO DE 25/08 A 25/11/2011
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1152 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0016-81
0 012781 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO DA CAMPNHA SACOLAS RETORNAVEIS NA R 1.000,00 1.000,00
ADIO UCS PERIODO EE 25/08 A 25/11/2011
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1261 PONTO WEB INFORMATICA CNPJ = 05.795.210/0001-37
0 012017 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CRACHA COM CORDAO LISO PARA SEC.AGRICULTURA 155,00 155,00
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 012730 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO DA CAMPANHA SACOLAS RETORNAVEIS NA 1.000,00 1.000,00
RADIO DE 15/08/2011 A 15/11/2011
Total do Empenho : 1.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4715 REDE MAIS NOVA FM OUTROS = 99999999999
0 012734 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DIVULGACAO DA CAMPANHA DAS SACOLAS RETORNAVEIS DE 25 1.000,00 1.000,00
/08/2011 A 25/11/2011
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 9.716,60
Total do Orgao ..: 35.473,92
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 012848 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 REATORES 1X40 PARA MANUTENCAO SEC.SAUDE 204,00 204,00
Total do Empenho : 204,00
Total do Credor .: 204,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 012188 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IOY 3016 CO 51,00 51,00
LOCACAO DE GRAMPO NA PORTA
Total do Empenho : 51,00
0 012650 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VEICULO IOY 3016 71,00 71,00
Total do Empenho : 71,00
0 012651 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOY 3016 135,00 135,00
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 257,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5196 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 12.581.380/0001-84
0 011301 02.08.2011 Tomada de Precos 19/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 03,04,09,07, E 26 MATERIAL PERMANENTE 63.300,00 63.300,00
Total do Empenho : 63.300,00
Total do Credor .: 63.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1618 ALIMPAR COM. DE PROD E EQUIP DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 06.942.621/0001-70
0 011541 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DISPENSER ROLAO 800 MTS E TOALHEIRO PLASTICO PARA CA 176,00 176,00
PS
Total do Empenho : 176,00
Total do Credor .: 176,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 012896 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ecografias realizadas convenio 005/2011 6.760,75 6.760,75
Total do Empenho : 6.760,75
Total do Credor .: 6.760,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2121 ANA CAROLINE PAIM DA SILVA CPF = 569.209.620-04
0 011932 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 20,00 20,00
S DO SUL DIA 09/08/2011 QALTA HOSPITALAR POS CIRURGI
A CARDIACA DO LUIS ALBERTO SALOMAO
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5238 ANA CRISTINA TORRES CPF = 823.504.260-68
0 011514 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS DE RETORNO DA PACIENTE M 38,50 38,50
ARIVANIA RODRIGUES NUNES DE ERECHIM PARA VACARIA DIA
24/07/2011
Total do Empenho : 38,50
Total do Credor .: 38,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
0 012071 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO DIA 11/0 12,80 12,80
8/2011 VIAGEM A CAXIAS DO SUL PACIENTE EVA NERY
Total do Empenho : 12,80
0 012780 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PAULO 20,00 20,00
LOPES DIA 19/08/2011 ACOMPANHAR PACIENTE JORGE LUIS
GONCALVES
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 32,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3961 ANGELICA BARP LONGHI CPF = 001.375.320-75
0 012064 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 6,00 6,00
S DO SUL ACOMPANHAR PACIENTE ONCOLOGICA GIOVANI MAGE
RO BOECHEL DIA 15/08/2011
Total do Empenho : 6,00
0 012065 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 15,45 15,45
S DO SUL DIA 13/08/2011 ACOMPANHAR PACIENTE GIOVANI
MAGEO BOECHEL MEM. 151/2011
Total do Empenho : 15,45
0 012724 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERNACAO PSIQUIATRICA NA CLINICA GRAMAD EM P 29,65 29,65
ORTO ALEGRE COM SAIDA AS 20 HORAS PACIENTE PAULO CES
AR BARBOSA DOS SANTOS MEM. 154/2011
Total do Empenho : 29,65
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3961 ANGELICA BARP LONGHI CPF = 001.375.320-75
0 012952 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERNACAO PISQUIATRICA EM BOMBJESUS PACIENTE 7,00 7,00
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES DIA 30/08/2011 ACOM
PANHA PACIENTE MEM. 156/2011
Total do Empenho : 7,00
Total do Credor .: 58,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 ANGELITA ELISABETE HERRMANN CPF = 585.389.410-20
0 011363 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 49,83 49,83
PORTO ALEGRE DIA 21/06/2011 MEM. 129/2011
Total do Empenho : 49,83
0 011364 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE 41,00 41,00
DIA 18/07/2011 REUNIAO SOBRE RECURSOS PARA HOSPITAL
N.S. OLIVEIRA
Total do Empenho : 41,00
Total do Credor .: 90,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 011534 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS E ENCADERNACOES PARA SAMU 76,10 76,10
Total do Empenho : 76,10
0 011535 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS E ENCADERNACOES PARA VIGILANCIA EM SAUD 59,28 59,28
E
Total do Empenho : 59,28
0 011681 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 308 copias documentos da saude 21,56 21,56
Total do Empenho : 21,56
0 012189 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES PARA VIGILANCIA EM 27,36 27,36
SAUDE
Total do Empenho : 27,36
0 012788 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 500 cofotopias para vigilancia em saude 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 219,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 012674 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um parabrisa para veiculo doblo placa iop 9094 508,00 508,00
Total do Empenho : 508,00
Total do Credor .: 508,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 011373 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. GEOMETRIA, PARAFUSO, BALANCEAMENTO, SERVICO REG 200,00 200,00
.CAMBAGEM DIANT. ILT 9221
Total do Empenho : 200,00
0 011590 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA E MONTAGENS COM BALANCEAMENTO VEICUL 60,00 60,00
O IRL 0503
Total do Empenho : 60,00
0 011713 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. geometria, servico reg.rodas traz, regulagem ve 140,00 140,00
iculo placa imn 0558
Total do Empenho : 140,00
0 011887 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS MONTAGEM COM BALANCEAMENTO VEICULO PLACA 25,00 25,00
IRL 0503
Total do Empenho : 25,00
0 012186 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALINHAMENTO E REGULAGEM TRASEIRA PARA VEICULO 149,00 149,00
PLACA IQM 6259
Total do Empenho : 149,00
0 012187 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ALINHAMENTO, REGULAGEM, MONTAGENS E BALANCEAMENTO PA 110,00 110,00
RA VEICULO PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 684,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5408 B.VEBER CNPJ = 87.390.738/0001-90
0 012909 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTADIA NO HOTEL BEIRA MAR EM TRAM 1.800,00 1.800,00
ANDAI NO VALOR DE R$120,00 DIA PARA CINCO PESSOAS PE
RIODO DE 03 DIAS 6 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MEM
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5408 B.VEBER CNPJ = 87.390.738/0001-90
. 1343/2011-SERGIO POLETTO, RIVALDO TESSARO, ANTONIO
C.S. REIS, CLODOMIRO A.DA COSTA,ORI CARLOS BORGES
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 012143 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM RECARGA EM CARTOES DE PEDAGIO MEMO 3.000,00 3.000,00
RANDO 1289/2011 - 4198070454886018-4198070454894012-
419807045882017-4198070454870012-4198070454889012-41
98070454883015
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 011808 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1.569,61 LTS DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA S 4.248,39 4.248,39
EC.DA SAUDE
Total do Empenho : 4.248,39
Total do Credor .: 4.248,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4572 BR DIAGNOSTICOS E SERV. P/ SAUDE LTDA -ME CNPJ = 08.901.729/0001-40
0 012673 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 600 testes de bhcg imunograma tagrafico para a 360,00 360,00
mbulatorio dst/aids
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 011457 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316811 79,42 79,42
Total do Empenho : 79,42
0 011470 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32321522-32316448-6468-6 4.280,42 4.280,42
466-6465-6464-6463-6462-6460-6459-6455-6454-6453-645
1-6450-6449-6447-6444-6441-6439-6610-6524-2615-5430-
5431-6467
Total do Empenho : 4.280,42
0 011471 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONES 32316479-6476-6474-6473-6457-6 506,46 506,46
446-6440-6407-7398-3551-
Total do Empenho : 506,46
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 011490 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316570- 32316585 132,97 132,97
Total do Empenho : 132,97
0 011606 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316811 75,90 75,90
Total do Empenho : 75,90
0 011607 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316407 67,76 67,76
Total do Empenho : 67,76
0 012324 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32321522-32316610-3231543 5.646,08 5.646,08
1-5430-6454-6524-2615-6467-6468-6466-6465-6464-6463-
6462-6460-6459-6455-6453-6451-6450-6449-6448-6447-64
44-6441-6439-6433-7398-32323551-32316479-6476-6474-6
473-6457-6446-6440
Total do Empenho : 5.646,08
0 012747 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAELEFONE 32316433 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
0 013005 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.DESPESA COM TELEFONE 32326570- E 32316585 123,29 123,29
Total do Empenho : 123,29
Total do Credor .: 10.949,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 011994 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FRS DE DICLOFENACO GOTAS PARA PACIENTE MMAR 19,90 19,90
LON FELIPE VELHO DUTRA RODRGUES CONF. OFC. 729/2009-
PJE-DCOM MEM. 1261/2011
Total do Empenho : 19,90
0 011995 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG PARA PACIENTE ALM 61,35 61,35
IR DALL ACUA PROCESSO JUD.; 038/10600027206 MEM. 126
3/2011
Total do Empenho : 61,35
0 011996 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LOTAR 2,5+50MG, 60 COMP DE CONCOR 5 355,08 355,08
MG, 30 COMP DE CRESTOR 10MG PARA PACIENTE SINFRONIO
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
LEMOS DE JESUS PROCESSO JUD. 038/10600032030 MEM. 12
51/2011
Total do Empenho : 355,08
0 011997 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE FORASEQ 12/200MCG PARA PACIENTE DIN 102,75 102,75
ACIR BORGES PINTO MUSSATO PROCESSO JUD. 038/10900003
620 MEM. 1248/2011
Total do Empenho : 102,75
0 011998 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 TUBOS DE POMADA DAIVONEX, 1 FRS KERIUM SHAMP 701,64 701,64
OO INTENSIVO 200ML, 02 TUBOS DAIVOBET 30G PARA PACIE
NTE DAIANE RODRIGUES BACH PROCESSO JUD. 038/10800052
662 MEM. 1189/2011
Total do Empenho : 701,64
0 011999 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 32 COMP DE SOMALGIN CARDIO 325MG, 28 COMP DE D 101,57 101,57
IOVAN 80MG PARA PACIENTE ANTONIO JOAO BERTUOL PROCES
SO JUD. 038/10800059209 MEM. 1242/2011
Total do Empenho : 101,57
Total do Credor .: 1.342,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42
0 011785 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a balde, tinta,solvente,rolo de la, bandeja, lix 2.524,00 2.524,00
a para unidade de saude imperial franciosi
Total do Empenho : 2.524,00
Total do Credor .: 2.524,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 012990 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios mes agosto/2011 conf. 14.448,50 14.448,50
relacao em anexo,
Total do Empenho : 14.448,50
0 012991 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa cm estagiarios mes 08/2011 conf.relaca 923,00 923,00
o em anexo aux.transporte
Total do Empenho : 923,00
Total do Credor .: 15.371,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 012826 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DOS PACIENTE 12.778,60 12.778,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
CONF.RELCAO EM ANEXO MEM. 1317/2011 MES DE JULHO/20
11
Total do Empenho : 12.778,60
Total do Credor .: 12.778,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 012608 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 BANNER IMPRESSAO DIGITAL BASE DE SOLVENTE TA 143,80 143,80
MNAHO 1,50X1,20M PARA SALA DE SAUDE SAO PEDRO
Total do Empenho : 143,80
0 012898 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 18 PLACAS DE IDENTIFICACAO INTERNA ADESIVADAS 226,80 226,80
PARA CAPS
Total do Empenho : 226,80
Total do Credor .: 370,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 012846 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARES DE LUVAS, OCULOS, AVENTAL, UND.CREME,UND 5.923,79 5.923,79
. MACACAO,MASCARA, UND CAPAS VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 5.923,79
Total do Credor .: 5.923,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2202 CLAUDIO AMAURI DOS SANTOS CPF = 574.418.630-15
0 011580 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A SANTANA DO LIVRAM 24,00 24,00
ENTO LEVAR FUNCIONARIOS DEFESA CIVIL DIA 01/08/2011
E RETORNO DIA 03/08/2011 MEM. 147/2011
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 012847 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 BALANCEAMENTO, MONTAGEM PNEU, ALINHAMENTO PARA VEICU 115,00 115,00
LO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 012191 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CINTA PVC 400X72 UNIDADE DE SAUDE BARCELOS 62,00 62,00
Total do Empenho : 62,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 012861 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TORNEIRAS, CANALETAS, TE, CX SIST.X, CINTAS, B 419,70 419,70
ROCA, BUCHAS, LUMINARIAS, REGISTRO PARA CMM E UND. M
ANUTENCAO
Total do Empenho : 419,70
Total do Credor .: 481,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5339 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - SAO JOAO CNPJ = 88.212.113/0026-50
0 011321 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 32 COMP DE SOMALGIN 325MG PACIENTE VERCIDINO P 13,83 13,83
AIM LISBOA PROCESSO JUD, 038/108000360731 MEM. 1161/
2011
Total do Empenho : 13,83
0 011325 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 32 comp de somalgin 325mg acido acetilsalicili 70,08 70,08
co tamponado e 28 comp de clopidogrel 75mg paciente
dione maria da motta boeira proces.jud. 277582000/07
7 mem. 1158/2011
Total do Empenho : 70,08
0 011326 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 COMP DE PREDSIN 5MG, 30 COMP DE CELEBRA 200 232,85 232,85
MG, 20 COMP DE PARATRAM 37,5MG/325MG E 28 COMP DE CY
MBALTA 60 MG PARA PACIENTE FRANCISCA PAZIN FURLANETT
O PROCESSO JUD. 038/11100013956 MEM. 1159/2011
Total do Empenho : 232,85
0 011327 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 PCTS DE FRALDAS ADULTO TAMANHO MEDIO BIGFRA 238,19 238,19
L PC COM 09 E 30 COMP DE DETRUSITOL 4MG PARA PACIENT
E CHARLES ROVEDA DUTRA PROCESSO JUD. 038/10600008821
MEM. 1160/2011
1 1,0000 valor empenho a maior -12,04 -12,04
Total do Empenho : 226,15
0 011331 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 AMPOLAS DE METOTREXATO 50MG/2ML INJETAVEL P 72,16 72,16
ARA PACIENTE VERA LUCIA PEIXOTO BENATO PROCESSO JUD.
038/10900048705 MEM. 1146/2011
Total do Empenho : 72,16
0 011550 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 11326/2011 41,91 41,91
Total do Empenho : 41,91
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5339 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - SAO JOAO CNPJ = 88.212.113/0026-50
Total do Credor .: 656,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5364 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - SAO JOAO CNPJ = 88.212.113/0037-02
0 011323 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 FRS DE INSULINA LANTUS GLARGINA 100 UI/ML 1 477,00 477,00
0ML PARA PACIENTE BENTA JOSINEZ DA SILVA VACCARO PRO
CESSO 038/10700019213 MEM. 1155/2011
Total do Empenho : 477,00
0 011324 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FRS DE INSULINA LANTUS GLARGINA 100UI/ML 10 318,00 318,00
ML PARA PACIENTE RENAN KRAMER BOEIRA PROCESSO 038/10
800052220 MEM. 1156/2011
Total do Empenho : 318,00
Total do Credor .: 795,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 011499 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAUBLICACAO LICITACAO OF. 185118 915,75 915,75
Total do Empenho : 915,75
Total do Credor .: 915,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011383 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 2 38,66 38,66
0102755
Total do Empenho : 38,66
0 011386 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 40,61 40,61
3947370
Total do Empenho : 40,61
0 011388 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 75,37 75,37
2897825-13947273
Total do Empenho : 75,37
0 011394 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1394724 42,56 42,56
9
Total do Empenho : 42,56
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011396 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 13 33,48 33,48
947443
Total do Empenho : 33,48
0 011475 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 40,61 40,61
3947192
Total do Empenho : 40,61
0 011478 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 2 44,51 44,51
0177674
Total do Empenho : 44,51
0 011479 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 64,01 64,01
7663865
Total do Empenho : 64,01
0 012204 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 193,16 193,16
3965921-21342288
Total do Empenho : 193,16
0 012278 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 2 38,66 38,66
0102755
Total do Empenho : 38,66
0 012279 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUM MES 08/2011 13 42,56 42,56
947249
Total do Empenho : 42,56
0 012305 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 08/2011 1 391,84 391,84
3947486
Total do Empenho : 391,84
0 012310 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 08/2011 1 42,56 42,56
3947460
Total do Empenho : 42,56
0 012710 25.08.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 despesa com taxa de agua consumo mes 08/2011 1394727 34,76 34,76
3
Total do Empenho : 34,76
0 013008 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com taxa de agua consumo mes 08/2011 1 34,76 34,76
3947443
Total do Empenho : 34,76
0 013009 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo ms 08/2011 20 44,51 44,51
177674
Total do Empenho : 44,51
0 013029 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com taxa de agua consumo mes 08/2011 17 84,36 84,36
663865
Total do Empenho : 84,36
0 013030 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 08/2011 1 54,26 54,26
3947192
Total do Empenho : 54,26
Total do Credor .: 1.341,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 011360 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ART REF.A PROJETO DE PAVIMENTACAO COM BASALTO NA VIG 33,00 33,00
ILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 33,00
0 011676 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a projeto arquitetura da unidade basica de saude 33,00 33,00
borges
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 66,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5362 D' AQUINO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 08.839.778/0001-09
0 011304 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITENS 08,18,19,20,28,41 E 42 EUIPAMENTOS E MAT 10.584,00 10.584,00
ERIAL PERMANENTE
Total do Empenho : 10.584,00
Total do Credor .: 10.584,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 012047 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 OMP DE METOTREXATO 2,5MG PARA PACIENTE ROGE 17,94 17,94
LIO CARNEIRO PROCESO JUD.; 038/11000050264 MEM. 1284
/2011
Total do Empenho : 17,94
0 012048 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP DE YAZ PARA PACIENTE ROSELANE DUTRA PR 52,52 52,52
OCESSO JUD. 038/10900040585 MEM. 1283/2011
Total do Empenho : 52,52
0 012049 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE MICARDIS HCT 80/12,5- 30 COMP DE MO 387,84 387,84
NOCORDIL 20MG, 28 COMP DE VITORYN 10/20 E 56 COMP DE
JANUMET 50/500 PARA PACIENTE ZELINDA BADALOTTI FERR
EIRA PROCESSO JUD. 038/11100005520 MEM. 1285/2011
Total do Empenho : 387,84
Total do Credor .: 458,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 011399 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM SAUDE PUBLIC 1.585,54 1.585,54
A MES 08/2011
Total do Empenho : 1.585,54
0 011401 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM AD, 363,10 363,10
DE FROTAS, CONTROLE DE MEDICAMENTOS MES 08/2011
Total do Empenho : 363,10
Total do Credor .: 1.948,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 E.R.B. GUINCHOS CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 011894 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REBOQUE DO VEICULO GOL PARA DEPOSITO PLACAS IKF 9498 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 011504 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EDITAL 99/2011 PUBLICACAO 01/07 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
0 011506 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.APUBLICACAO EDITAL 103/2011 18/07 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 011510 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICA.AO 07/07 EDITAL 101/2011 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
0 012314 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao edital 109/2011 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 012315 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao edital 110/2011 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 2.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 012665 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto de 8 manometros da sec.saude 84,56 84,56
Total do Empenho : 84,56
0 012895 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE 08 MANOMETROS MEM. 1346/2011 84,56 84,56
Total do Empenho : 84,56
0 012951 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE MANOMETROS PARA SEC.SAUDE MEM. 135 84,56 84,56
5/2011
Total do Empenho : 84,56
Total do Credor .: 253,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 EMATER CNPJ = 92.773.142/0001-00
0 012748 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO DE PLANTAS MEDICINAIS, AROMATICAS E COND 1.120,00 1.120,00
IMENTARES NOS DIAS 26 A 30/09/2011 LUARA RAMOS, FLAV
IA VANZETO CARVALHO, SHEILA MARIA LUIDIVIC, RENATA B
URATTO VIEIRA, LOURDES MARIA LEWANDOVSKI, BEATRIZ DE
FATIMA PEREIRA LINHARES, DANIELA DA SILVA ANDRADE
Total do Empenho : 1.120,00
Total do Credor .: 1.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 011543 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF. MEMORANDO 1194 2.508,95 2.508,95
/2011
Total do Empenho : 2.508,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 012302 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA CONF. MEMORANDO 1300/2011 2.237,80 2.237,80
Total do Empenho : 2.237,80
Total do Credor .: 4.746,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4036 ESTOFARIA AMIGOS DA ESTRADA CNPJ = 09.676.314/0001-83
0 012035 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TROCAR COURVIN E ESPUMA DE 3 MACAS CMM 285,00 285,00
Total do Empenho : 285,00
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 012739 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ATACAND 8MG PARA PACIENTE ANDRADINA 84,08 84,08
BORGES DE ALMEIDA PROCESSO JUD. 038/10800041598 MEM
. 1310/011
Total do Empenho : 84,08
0 012740 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CALCITRIOL 0,25MG PARA PACIENTE JAD 97,03 97,03
IR GRIZON JUNIOR PROCESSO JUD; 038/11000041915 MEM.
1314/2011
Total do Empenho : 97,03
0 012741 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ATORVASTATINA 40MG PARA PACIENTE CL 109,93 109,93
OVIS JOVINO SOLDATELLI PROCES. JUD. 038/11100009304
MEM. 1313/2011
Total do Empenho : 109,93
0 012742 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM 28 COMP DE JANUMET 50/850MG E 32 C 98,60 98,60
OMP DE SOMALGIN CARDIO 81MG PARA PACIENTE PEDRO MALG
ARIN PROCESSO JUD. 038/110000001255 MEM. 1312/2011
Total do Empenho : 98,60
0 012743 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LOTAR 5MG +100MG PARA PACIENTE CELS 99,13 99,13
O DOS SANTOS PEREIRA PROCESSO JUD. 038/10900017524 M
EM. 1311/2011
Total do Empenho : 99,13
0 012825 29.08.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
1 1,0000 ref.a 28 comp de diovan 80mg, 30comp de atorvastatin 194,24 194,24
a 40mg para paciente petronilia rossoni cardoso proc
esso jud. 038/11000052496 mem. 1315/2011
Total do Empenho : 194,24
0 012989 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de anafranil sr 75mg, e 56 comp de ola 1.439,07 1.439,07
nzapina 10mg zyprexa 10mg para paciente maite luise
farioli camana processo jud. 03810800035334 mem. 135
4/2011
Total do Empenho : 1.439,07
Total do Credor .: 2.122,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 011328 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 FRS AZITROMICINA 600MG SUSP. E 4 FRS CLONAZE 167,87 167,87
PAM 2,5ML GOTAS PARA PACIENTE CARLOS ROBERTO DOS SAN
TOS VIEIRA JUNIOR PROCS.JUD. 038/10600027206 MEM. 11
43/2011
Total do Empenho : 167,87
0 011329 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 REFIS DE INSULINA HUMALOG MIX 25% PARA PACIE 186,86 186,86
NTE MARCELO MOSSOI DE SOUZA PROCESSO JUD. 038/110000
38060 MEM. 1144/2011
Total do Empenho : 186,86
0 011330 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE RIVOTRIL 0,25MG PARA PACIENTE DALVA 7,17 7,17
MADALENA CHINELATTO KUSE PROCES.JUD. 038/1110000189
3 MEM. 1145/2011
Total do Empenho : 7,17
0 011332 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PREGOMIN 4 LATAS DE LEITE PARA PACIENTE JOHN L 532,61 532,61
ENNON DOS SANTOS LINO PROCESSO JUD. 038/10900015653
MEM. 1148/2011
Total do Empenho : 532,61
0 011333 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP DE NIMODIPINO 30MG E 28 COMP DE CLOPID 212,43 212,43
OGREL 75MG PARA PACIENTE HELENITA APARECIDA FERNANDE
S PROCES. JUD. 038/10900031241 MEM. 1149/2011
Total do Empenho : 212,43
0 011334 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE DIOVAN 160MG PARA PACIENTE CATARINA 159,26 159,26
PEREIRA DA SILVEIRA PROCESSO JUD. 038/11000048014 M
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
EM. 1151/2011
Total do Empenho : 159,26
0 011335 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SELOZOK 50 MG 30 COMP PARA PACIENTE VERA HELEN 30,89 30,89
A DOS REIS VIEIRA PROCESSO JUD. 038/10800030731 MEM.
1152/2011
Total do Empenho : 30,89
0 011336 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 32 COMP DE SOMALGIN CARDIO 100MG, 20 COMP DE A 220,21 220,21
TACAND 8MG, 30 COMP DE DILTIAZEM CD 180MG, 01 FRS DE
FOTOPROTETOR ISDIM FPS 65 50GR PARA PACIENTE LIBERA
TA DE VARGAS VIEIRA PROCESSO JUD. 038/10900027937 ME
M. 1150/2011
Total do Empenho : 220,21
0 011337 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 CANETA INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR 40 90,46 90,46
0UI/ML PARA PACIENTE THALWIN DE LIMA LEONARDELLI PRO
CESSO JUD. 038/11000042350 MEM. 1138/2011
Total do Empenho : 90,46
0 011338 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE FRONTAL 1MG XR, 30 COMP DE RISPERID 126,30 126,30
ONA 1MG, 30 COMP DE ANAFRANIL SR 75MG PARA PACIENTE
CLELIA CERATTI PEREIRA, BRUNO CERATTI PEREIRA PROCES
SO JUD. 038/10900057348 MEM. 1140/2011
1 1,0000 1 VALOR A MAIOR -0,01 -0,01
Total do Empenho : 126,29
0 011339 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BAMIFILINA 300 MG 40 COMP. PARA PACIENTE LEONI 42,12 42,12
LDA PICOLI VICENZI PROCESSO JUD. 038/10800021597 MEM
. 1139/2011
Total do Empenho : 42,12
0 011340 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE DETRUSITOL LA 4MG PARA PACIENTE WIL 282,52 282,52
LIAM FERNANDO ZANELLA ROVEDA PROCESSO JUD. 038/10900
010953 MEM. 1135/2011
Total do Empenho : 282,52
0 011341 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 FRS DE VALPAKINE 200MG/ML SOLUCAO ORAL PARA 50,74 50,74
PACIENTE BERNARDO FONSECA VOLPATO PROCESSO JUD. 038/
11100024087 MEM. 1134/2011
Total do Empenho : 50,74
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 011342 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE CLOPIDOGREL 75MG E 28 COMP DE DIOVA 129,61 129,61
N 160MG PARA PACIENTE NELSON LEITE PROCESSO JUD. 038
/10700055732 MEM. 1133/2011
Total do Empenho : 129,61
0 011343 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE SEROQUEL 200MG PARA PACIENTE LEONAR 846,89 846,89
DO RODRIGUES GUELSO PROCES. JUD. 038/10900033546 MEM
. 1132/2011
Total do Empenho : 846,89
0 011987 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE APROZINA 300/12,5 IBERSATANA 300 HI 138,83 138,83
DROCLOROTIAZIDA 12,5- SELOZOK 25MG 30COMP E 30 COMP
DE SELOZOK 50MG PARA PACIENTE NOEMI DA SILVA SOUZA P
ROCESSO JUDICIAL 038/11100022068 MEM. 1262/2011
Total do Empenho : 138,83
0 011988 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRALDAS NATURAL MASTER XG CINTURA 150CM ACIMA 119,90 119,90
DE 90KG 11 PCTS COM 7 FRALDAS PARA PACIENTE HIGINO R
ODRIGUES DA SILVA PROCESSO JUD. 038/11000045732 MEM.
1249/2011
Total do Empenho : 119,90
0 011989 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 150 TIRAS REAGENTES DE GLICOSE ACCU ACTIVE E 2 353,13 353,13
0 UNDS SERINGAS PARA INSULINA ULTRA FINE II 30 U AGU
LHA C/8MM DE COMP. E 0,30MM DE CALIBRE 30G PARA PACI
ENTE BRUNO MORAES DE OLIVEIRA PROCESSO JUD. 038/1110
0007123 MEM. 1254/2011
Total do Empenho : 353,13
0 011990 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE NEBILET 5MG E 30 COMP DE CRESTOR 10 318,94 318,94
MG E 56 COMP DE GALVUS MET 50/850MG PARA PACIENTE MA
RIDA DO CARMO RODRIGUES BORGHETTI PROCESSO JUD. 038/
11000026231 MEM. 1252/2011
Total do Empenho : 318,94
0 011991 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FRS DE BUDESONIDA 32 MCG, 12 COMP CETIRIZIN 146,49 146,49
A 10MG, 01 FRS CROMOLERG 4% 5ML PARA PACIENTE REVERS
ON GABRIEL DE BARROS MACIEL PROCESSO JUD. 038/111000
31946 MEM. 1247/2011
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
Total do Empenho : 146,49
0 011992 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ALDAZIDA 50MG PARA PACIENTE ANDRELI 24,38 24,38
NA FERNANDES GODINHO 038/11100008707 MEM. 1273/2011
Total do Empenho : 24,38
0 012094 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE TOPIRAMATO 25MG PARA PACIENTE MAICO 44,54 44,54
N FERNANDO ZARDO MACIEL PROCESSO 038/11100009193 MEM
. 1286/2011
Total do Empenho : 44,54
0 012835 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 56 COMP DE SEROQUEL 200MG PARA PACIENTE LEONARD 846,89 846,89
O RODRIGUES GUELSO PROCES.JUD. 038/10900033546 MEM.
1337/2011
Total do Empenho : 846,89
0 012836 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA LISPRO 25% INSULINA LISPRO PROTAMINA 186,86 186,86
75% INSULINA HUMALOG MIN. 25% 5 FRS PARA PACIENTE MA
RCELO MOSSOI DE SOUZA PROCES. 038/11000038060 MEM. 1
341/2011
Total do Empenho : 186,86
0 012837 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 PCTS FRALDAS ADULTO TAMANHO MEDIO BIG FRAL E 444,92 444,92
30 COM,P DE DETRUSITOL LA 4MG TOLTERODINA PARA PACI
ENTE CHARLES ROVEDA DUTRA PROCESSO JUD. 038/10600008
821 MEM. 1340/2011
Total do Empenho : 444,92
0 012838 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 FRS DE OFTANE 10ML PARA PACIENTE OLGA VISEN 23,24 23,24
TIN BORSOI PROCESSO JUD. 038/11100022890 MEM 1339/20
11
Total do Empenho : 23,24
0 012839 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP RASILEZ AMLO 150/5MG 30 COMP DE BIOGLI 187,27 187,27
C 4MG E 32 COMP DE SOMALGIN 100MG PARA PACIENTE ZELI
NDA BADALOTTI FERREIRA PROCESSO JUD; 038/11100005520
MEM. 1342/2011
Total do Empenho : 187,27
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 012840 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 FRS DE VALPAKINE 200MG/ML SOLUCAO ORAL E 30 72,79 72,79
COMP DE LAMOTRIGINA 25MG PARA PACIENTE BERNARDO FONS
ECA VOLPATO PROCESSO JUD; 038/11100024087 MEM. 1338/
2011
Total do Empenho : 72,79
Total do Credor .: 5.994,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3471 FARMACIA PANAMERICANA - FARMACIA CAPILE CNPJ = 72.215.304/0009-34
0 011344 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE RASILEZ 150MG, 60COMP DE DEPAKOTE E 1.024,80 1.024,80
R 500MG, 30 COMP CRESTOR 10MG, 60 COMP DE ALDAZIDA 5
0MG,28 COMP DE ZYPREXA 10MG E 60 COMP DE CARVEDILOL
25MG PARA PACIENTE ROBERTO FARIOLI DA COSTA PROCESSO
JUD. 038/10700004097 MEM. 1124/2011
Total do Empenho : 1.024,80
Total do Credor .: 1.024,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 011993 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 COM DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG PAR 525,66 525,66
A PACIENTE NILZA ALVES VIEIRA PROCESSO JUD. 038/1080
0021759 MEM. 1241/2011
Total do Empenho : 525,66
0 012000 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 REFIS DE INSULINA LANTUS REFIL 3ML PARA PACI 397,90 397,90
ENTES NATALIA SCOPEL ARALDI E NILZA MARIA SCOPEL ARA
LDI PROCESSO JUD. 038/10500019681 MEM. 1255/2011
Total do Empenho : 397,90
0 012001 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 INJECOES FERMATHRON PARA PACIENTE RENITA DA 636,18 636,18
MOTA RAMOS PROCESSO JUD; 038/11100031989 MEM. 1245/
2011
Total do Empenho : 636,18
0 012002 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRAMIPEXOL 0,25 SIFROL 0,25MG 30 COMP PARA PAC 64,08 64,08
IENTE UMBELINA SALAMI NUNES PROCESSO JUD; 038/111000
30745 MEM. 1244/2011
Total do Empenho : 64,08
0 012040 17.08.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
1 1,0000 REF.A INSULINA GLARGINA LANTUS 3 CANETAS PARA PACIEN 305,59 305,59
TE MARTINA KELLI CASSETT PROCESSO JUD. 038/110000166
94 MEM. 1279/2011
1 1,0000 INDEVIDO VALOR A MAIOR -41,98 -41,98
Total do Empenho : 263,61
0 012041 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 FRS INSULINA LANTUS GLARGINA 100 UI /10ML PA 987,60 987,60
RA PACIENTE ITAMAR VELHO CARDOSO 038/11000032312 MEM
1278/2011
Total do Empenho : 987,60
0 012093 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA GLARGINA LANTUS 100 UI/ML 3ML CANETA 282,61 282,61
3 CANETAS E 01 CANETA INSULINA APIDRA SOLOSTAR 100UI
3ML CANETA PARA PACIENTE THALWIN DE LOMA LEONARDELL
I PROCESO JUD; 038/11000042350 MEM. 1287/2011
Total do Empenho : 282,61
0 012744 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPREFACT DEPOT 6,6MG - 1 SERINGA + 1 IMPLANTE 538,00 538,00
PARA PACIENTE ORESTES BROGLIO NETO PROCESSO JUD. 03
8/11100021290 MEM. 1316/2011
Total do Empenho : 538,00
Total do Credor .: 3.695,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE OUTROS = 99999999999
0 011430 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUCAO PROVENIENTE A SERVICOS E MATERIAIS P 1.741,21 1.741,21
REVISTO NAO EXECUTADOS INSTALADOS DO CONVENIO 816/20
07 MEM. 1186
Total do Empenho : 1.741,21
0 012096 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUCAO CONF. MEMORANDO 1280/2011 4.616,63 4.616,63
Total do Empenho : 4.616,63
0 012097 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUCAO CONF.ITEM 04 PAG.9 RELATORIO DE VERI 2.074,63 2.074,63
FICACAO CONVENIO 904/2007 MEM 1281/2011
Total do Empenho : 2.074,63
0 012182 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUCAO CONF. ITEM 08 PAG.09 DO RELATORIO DE 3.201,04 3.201,04
VERIFICACAO CONVENIO 904/207 MEMORANDO 1288/2011
Total do Empenho : 3.201,04
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 11.633,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 011538 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DA SAUDE IMN 0557 1.205,00 1.205,00
-IMN 0558- INM 6588- IRL 0503-IRX 2408-IQM 6259- IPS
0746- IRD 3427- MIY 4869- IMP 3445- IOY 3016- ILT 9
221- IOP 9094- IOP 4388- INL 6974
Total do Empenho : 1.205,00
Total do Credor .: 1.205,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5386 GRDS IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA CNPJ = 08.234.027/0001-50
0 012192 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PIA PARA ADEQUACAO MINISTERIO DA S 50,00 50,00
AUDE JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 011372 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA CHAVE,CX, PLACA,ADAPTADOR,TOMADAS,AB 194,60 194,60
RAC, TUBO PARAFUSOS PARA SALA DE ATENDIMENTO SAO PED
RO
Total do Empenho : 194,60
0 011540 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVATORIO,COLUNA,TORNEIRA,PARAFUSOS, FLEXIVEL, 528,80 528,80
VALVULA, SIFAO,JOELHO,ARROELA, ARGAMASSA PARA UNIDA
DE DE SAUDE JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 528,80
Total do Credor .: 723,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4214 HOSPIFER CNPJ = 03.823.926/0001-75
0 012185 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AGULHAS, PARA REALIZACAO DE BIOPSIA EM PACIENTES 1.730,00 1.730,00
DA SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 1.730,00
Total do Credor .: 1.730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 011310 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 11185/2011 CIRURGIAS ME 34.872,00 34.872,00
DIA COMPLEXIDADE E DILATORIAS MES 07/2011
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR -7.273,00 -7.273,00
Total do Empenho : 27.599,00
0 011529 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS CONF. MEMORANDO 11 540,00 540,00
92/2011
Total do Empenho : 540,00
0 011530 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL USADO EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 630,00 630,00
COND. MEM. 1181/2011
Total do Empenho : 630,00
0 012882 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.adespesa com atendimento de urgencia e emergenci 190.000,00 190.000,00
a mes 08/2011
Total do Empenho : 190.000,00
Total do Credor .: 218.769,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 206 INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.819.620/0001-09
0 011795 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um hub 8 portas para unidade de saude kennedy 69,00 69,00
Total do Empenho : 69,00
Total do Credor .: 69,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 011714 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a troca de sensor carro impressora, da vigilanci 186,00 186,00
a em saude und. imperial
Total do Empenho : 186,00
0 012862 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MECANISMO INTERNO TRACAO E ENGRENAGENS IMPRESS 130,00 130,00
ORA HPK 5400
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 316,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4609 IOT INST. DE OROTOPEDIA E TRAUMA LTDA CNPJ = 88.418.009/0001-68
0 012827 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A APLICACAO DE FERMATHROM PACIENTE RENITA DA MOT 360,00 360,00
A RAMOS MEM. 1334/2011
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 011317 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE CLOPIDOGREL 75MG PACIENTE OCTAVELIN 90,00 90,00
O JACOB BOLZANI PROCESSO JUD. 663842000069 MEM. 1175
/2011
Total do Empenho : 90,00
0 011318 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE PRAVASTATINA 20MG, 01 UND DE BICARB 183,00 183,00
ONATO DE SODIO 1G/G 100G E 60 COMP DE CARVEDILOL 6,2
5MG, 30 COMP DE DOXAZOSINA 4MG, 30 COMP DE AAS PROTE
CT 100MG PARA PACIENTE ERNI DE OLIVEIRA PROCESSO JUD
038/10900021548 MEM. 1174/2011
Total do Empenho : 183,00
0 011319 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE TOPAMAX 100MG PARA PACIENTE ANIELLE 420,00 420,00
VARASCHIN PROCESSO JUD. 038/10800056749 MEM. 1169/2
011
Total do Empenho : 420,00
0 011320 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 80 MG PARA PACIENTE MARLOVA 90,00 90,00
ARRUDA PIRES PROCESSO JUD. 038/11100014537 MEM. 1168
/2011
Total do Empenho : 90,00
0 011986 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 75MG, 30 COMP DE PANTOP 189,00 189,00
RAZOL 40MG, 30 COMP DE RIVOTRIL 0,5MG, E 30 COMP DE
PIROXICAM 20MG PARA PACIENTE SANDRA MARY DELUCHI PRO
CESSO JUD; 038/10900049809 MEM. 1246/2011
Total do Empenho : 189,00
0 012003 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP RASILEZ 150MG, 60 COMP DEPAKOTE ER 500 1.189,00 1.189,00
MG, 30 COMP CRESTOR 10MG, 30 COMP ALDAZIDA 50MG, 28
COMP DE ZYPREXA 10MG, 60 COMP DE CARVEDILOL 25MG PAR
A PACIENTE ROBERTO FARIOLI DA COSTA PROCESSO JUD 038
/10700004097 MEM. 1256/2011
Total do Empenho : 1.189,00
0 012004 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A SOTACOR 120MG 30 COMP E 30 COMP DE PRAVASTATI 110,00 110,00
NA 20MG PARA PACIENTE ITALIA GEMA BAZZI PROCESSO JUD
. 038/11100023030 MEM. 1257/2011
Total do Empenho : 110,00
0 012005 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE GLUCOVANCE 500/5 E 28 COMP DE GALVU 146,00 146,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
S 50MG PARA PACIENTE JUVENTINO DE SOUZA MONTEIRO PRO
CESSO JUD. 038/10900058557 MEM. 1260/2011
Total do Empenho : 146,00
0 012006 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE SEROQUEL 200MG E 28 COMP DE SEROQUE 765,00 765,00
L 100MG PARA PACIENTE SILVANA DE OLIVEIRA E SILVA PR
OCESSO JUD 038/11100029909 MEM. 1243/2011
Total do Empenho : 765,00
0 012264 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE SEROQUEL 25MG PARA PACIENTE NILCEU 84,00 84,00
DOS SANTOS DE MATOS PROCESSO JUD. 038/11100007891 ME
M. 1295/2011
Total do Empenho : 84,00
0 012265 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VERTIX 10MG PARA PACIENTE DEISON WI 23,00 23,00
LLIAN DA SILVA PEREIRA PROCESSO JUD 038/11000048901
MEM. 1296/2011
Total do Empenho : 23,00
0 012266 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CRESTOR 10MG, 28COMP DE DIOVAN HCT 294,00 294,00
320/25 , 28 COMP DE DIOVAN HCT 320/25 E 32 COMP DE S
OMALGIN CARDIO 100MG E 30 COMP DE BEROCCAL PARA PACI
ENTE NESTOR PEDRINHO SOLDATELLI PROCESSO JUDICIAL 03
8/11100032829 MEM. 1298/2011
Total do Empenho : 294,00
0 012267 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP DE ALENIA 6/200,28 COMP DE DIOVAN 320 241,00 241,00
MG, 90 COMP DE ATENSINA 0,150MG PARA PACIENTE VANILD
A MASO MONTEIRO PROCESSO JUD. 038/1100004891 MEM. 12
97/2011
Total do Empenho : 241,00
0 012268 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ARAVA 20MG (LEFLUNOMIDA) PARA PACIE 375,00 375,00
NTE ABEGAIL RIBEIRO DE AGUIAR PROCESSO JUD. 038/1100
0047247 MEM. 1291/2011
Total do Empenho : 375,00
Total do Credor .: 4.199,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3929 IRIS M. DA SILVEIRA & CIA LTDA CNPJ = 03.644.506/0001-21
0 012033 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 LTS SUCO, 600 SALGADINHOS, NEGA MALUCA,BISCO 379,25 379,25
ITOS REF.A CAPX FORUM DE SAUDE MENTAL
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 3929 IRIS M. DA SILVEIRA & CIA LTDA CNPJ = 03.644.506/0001-21
Total do Empenho : 379,25
Total do Credor .: 379,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 011536 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CARIMBOS NA MADEIRA PARA ALMOXARIFADO MEDIC 52,00 52,00
AMENTOS
Total do Empenho : 52,00
0 011589 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARIMBOS AUT P 20 E P-30 VIGILANCIA SANITARIA 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 112,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 011443 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BARRA AXIAL PARA VEICULO PLACA IQM 6259 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
0 011444 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IQM 6259 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 011668 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REF.A 30 AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE COM PERN 1.485,00 1.485,00
OITE E 30 AJUDA COM PERNOITE PARA ACOMPANHANTE PACIE
NTE JEANE SANTOS SILVA ACOMPANHANTE MARIA GELCI DOS
SANTOS SILVA MEM. 1236/2011
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 012190 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARGA DE EXTINTOR PARA VEICULO IOW 3057 145,00 145,00
Total do Empenho : 145,00
Total do Credor .: 145,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3130 KAIEME PECAS LTDA CNPJ = 93.969.343/0001-40
0 011957 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCO FREIO LIVINA E JG PASTILHA LIVINA PARA I 500,00 500,00
RL 0503 E MIY 4869
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5083 LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 011682 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um exame confirmatorio para hiv para paciente 120,00 120,00
jnls dia 13/07/2011
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 011305 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITENS 01,02 E 34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA 8.976,25 8.976,25
NENTE
Total do Empenho : 8.976,25
Total do Credor .: 8.976,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5365 LEONILDA MIRANDA CPF = 884.841.300-53
0 011603 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SEMINARIO SABER ALEITAMENTO MATERNO EM PORTO ALEGRE 33,00 33,00
DIA 02/08/2011 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 859 LINHA MEDICA EQUIP.PARA MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90
0 011303 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A ITENS 07,10,11,12,21,25,27,29,30,31,32,36,37,3 43.840,00 43.840,00
8,39,40 E 43 EQUIPE MATERIAL PERMANENTE
Total do Empenho : 43.840,00
Total do Credor .: 43.840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 011345 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE BARACLUDE 0,5MG ENTECAVIR PACIENTE 1.780,00 1.780,00
ZENY DE FATIMA FARIAS ROVEDA PROCESSO 038/1110000263
6 MEM. 1123/2011
Total do Empenho : 1.780,00
0 011492 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE SELOZOK 50MG E 60 COMP DE CEBRALAT 100,00 100,00
50 MG PARA PACIENTE NILDA MOREIRA CAVALI PROCESSO JU
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
D; 038/11000022562 MEM. 1183/2011
Total do Empenho : 100,00
0 011493 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LAMOTRIGINA DISPERSIVEL 200 MG LAMI 270,00 270,00
CTAL DISPERSIVEIS PARA PACIENTE SILVANA DE OLIVEIRA
E SILVA PROCESSO JUD 038/11100010825 MEM. 1185/2011
Total do Empenho : 270,00
0 012934 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 7 CANETAS DE INSULINA GLARGINA LANTUS 100UI/ML 826,00 826,00
3ML PARA PACIENTE MARTINA KELLI CASSETT PROCES.JUD.
038/11000016694 MEM. 1348/2011
Total do Empenho : 826,00
0 012935 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TEGRETOL CR 400MG 20 COMP PARA PACIENTE VALMOR 31,00 31,00
FROZZI PROCES. JUD. 038/11100011651 MEM. 1347/2011
Total do Empenho : 31,00
0 012936 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 FRS DE CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS PARA PACIE 32,00 32,00
NTE CARLOS ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR PROCESSO
JUD. 038/10600027206 MEM. 1350/2011
Total do Empenho : 32,00
0 012967 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM APARELHO CPAP NOTURNO COM PRESSAO 9 01 UNI 2.290,00 2.290,00
DADE PARA PACIENTE LUCIA MORTELI ZAMBONI PROCESSO JU
D. 038/11100036190 MEM. 1349/2011
Total do Empenho : 2.290,00
Total do Credor .: 5.329,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 012663 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 8441/2011 MEM.1318/2011 12,56 12,56
Total do Empenho : 12,56
Total do Credor .: 12,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 012672 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 36 consertos de pneus de veiculos da sec.da sa 252,00 252,00
ude
Total do Empenho : 252,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 252,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2458 LUIZ FERNANDO DE ABREU JUNIOR CPF = 449.717.880-34
0 012725 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTE KETLIN 200,00 200,00
CRISTINA PAIM DA SILVA MEM. 1321/2011
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 MAGAZINE LUIZA CNPJ = 47.960.950/0282-12
0 012845 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FREEZER HORIZONTAL PARA VIGILANCIA SANITARIA D 1.280,00 1.280,00
A SAUDE
Total do Empenho : 1.280,00
Total do Credor .: 1.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4368 MARA DA COSTA SILVA CPF = 005.655.030-81
0 011515 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A III SEMINARIO ESTADUAL DA SEMANA MUNDIAL DE AM 36,30 36,30
AMENTACAO PORTO ALEGRE DIA 02/08/2011
Total do Empenho : 36,30
Total do Credor .: 36,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3446 MECANICA A.PECAS LONGHI E BROLLO LTDA CNPJ = 03.887.136/0001-53
0 011374 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG PATINS, CABO FREIO,LIQUIDO FREIO, REGULADOR 487,50 487,50
, LAMPADA PARA VEICULO PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 487,50
0 011406 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IOP 4388 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 011531 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SILENCIOSO E COXINS PARA VEICULO IMN 0557 125,00 125,00
Total do Empenho : 125,00
0 011532 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS VEICULO PLACA IMN 0557 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 011802 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PASTILHAS PARA VEICULO PLACA IPS 0746 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3446 MECANICA A.PECAS LONGHI E BROLLO LTDA CNPJ = 03.887.136/0001-53
0 011803 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IPS 0746(FREIO) 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 011899 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TERMINAL DIRECAO E LIQUIDO DE FREIO PARA VEICU 60,00 60,00
LO IPS 0746
Total do Empenho : 60,00
0 011900 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IPS 0746 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 012197 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BARRA ARIAL E ABRACADEIRAS PARA VEICULO PLACA 66,00 66,00
IQM 6259
Total do Empenho : 66,00
0 012198 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IQM 6259 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 012675 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref um coxim motor lado direito para veiculo placa i 130,00 130,00
oy 3016
Total do Empenho : 130,00
0 012676 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo ioy 3016 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.298,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 011895 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA COIFA, APLICACOES DE GRAXA PARA VEICULO PLACA IN 32,00 32,00
L 6974
Total do Empenho : 32,00
0 011896 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA INL 6974 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 011897 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BARRA AXIAL, KIT ESTABILIZADOR E PIVO DIANT. PAR 134,00 134,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
A VEICULO PLACA IMN 0558
Total do Empenho : 134,00
0 011898 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IMN 0558 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 012195 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA DE AGUA E BRACADEIRA PARA VEICULO IM 54,00 54,00
N 0557
Total do Empenho : 54,00
0 012196 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IMN 0557 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 012871 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mangueira tanque, bracadeira placa imn 0557 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 012872 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo imn 0557 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 012873 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oleo bobina para veiculo imn 0558 158,00 158,00
Total do Empenho : 158,00
0 012874 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo imn 0558 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 608,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3356 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0003-89
0 011749 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIAS DAS PACIENTES LUCIMARA PEDROSO DOS 540,00 540,00
SANTOS, TEREZA ETELVINA FERNANDES RIBEIRO, SHIRLEI P
EREIRA DA LUZ E MARIA HELENA BORGES RODRIGUES MEM. 1
240/2011
Total do Empenho : 540,00
0 012690 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIA TRANSRETAL COM BIOPSIA PARA PACIENTE 1.800,00 1.800,00
S SEBASTIAO ZABAL DA SILVA, OSMAR DIAS, FRANCISCO AL
VES DOS SANTOS, ADAO RIBEIRO VIEIRA, OSVALDIL VIANA
DE OLIVEIRA, ORLANDO TELES DA SILVA, FRANCISCA RUBEN
S CORREA DA SILVA, ZANDIR FICH, MANOEL DOMINGOS CAXA
MBU MEM. 1308/2011
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3356 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0003-89
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 2.340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 011356 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CIMENTO COLA E REBITE PARA SALA ATENDIMENTO SA 240,00 240,00
O PEDRO
Total do Empenho : 240,00
0 011888 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANEL VEDACAO,VALVULA AMERICANA, VURVA CURTA PA 67,80 67,80
RA UNIDADE DE SAUDE JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 67,80
Total do Credor .: 307,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5191 NISSEI VEICULOS LTDA CNPJ = 05.166.241/0001-29
0 011352 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELEMENTO E FILTRO DE AR PARA PLACA IRL 0503 MI 265,28 265,28
Y 4869
Total do Empenho : 265,28
Total do Credor .: 265,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ODONTOSUL EQUIP ODONTOLOGICOS CNPJ = 03.170.935/0001-04
0 011791 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRAS SANFONADA E LISA PARA SALA AVANCADA 42,00 42,00
DE SAUDE SAO PEDRO
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 012850 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2011 SAUDE 10.000,00 10.000,00
Total do Empenho : 10.000,00
0 012851 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2011 51.673,21 51.673,21
Total do Empenho : 51.673,21
Total do Credor .: 61.673,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 011533 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO FILTROS PARA VEICULO PLACA IPS 0746 113,00 113,00
Total do Empenho : 113,00
0 011892 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTRO PARA VEICULO PLACA ILT 9221 34,00 34,00
Total do Empenho : 34,00
0 012614 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO PLUS, FILTROS PARA VEICULO PLACA MIY 4869 111,00 111,00
Total do Empenho : 111,00
0 012615 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO FILTROS PARA VEICULO IQM 6259 105,00 105,00
Total do Empenho : 105,00
0 012616 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTROS PARA VEICULO IRL 0503 111,00 111,00
Total do Empenho : 111,00
0 012664 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 11892/2011 mem. 1304/20 32,00 32,00
11
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 506,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1480 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 011683 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a esfirras de carne, sanduiches de frango, rocam 874,00 874,00
bolo com creme, rocambole de chocolate, lts refriger
antes para vigilancia em saude
Total do Empenho : 874,00
0 012789 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a bolo salgado, pastelzinho,cuca,prensadinho,piz 895,00 895,00
za,bolos,suco,pao de quijo,para lancamento do projet
o rede cegonha
Total do Empenho : 895,00
Total do Credor .: 1.769,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1273 PATRICIA SILVEIRA DOS SANTOS CNPJ = 02.200.460/0001-99
0 012790 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 persianas horizontais 1,25 de largura por 1 508,00 508,00
,45 de altura na cor branca para sala avancada de sa
ude sao pedro
Total do Empenho : 508,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 508,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5361 PAULINEIA LOTTERMANN REIS CNPJ = 10.936.352/0001-07
0 011302 02.08.2011 Tomada de Precos 19/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 05,06,13,14,15,16,22,23,24 E 25 EQUIPAME 29.154,00 29.154,00
NTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total do Empenho : 29.154,00
Total do Credor .: 29.154,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2988 PAULO HENRIQUE LAMPERT CNPJ = 92.968.049/0001-50
0 011688 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CAPACITOR, LIMPEZA E REVISAO AR CONDICIONADO UND. SA 120,00 120,00
UDE COHAB
Total do Empenho : 120,00
0 011883 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA E REVISAO DO AR CONDICIONADO ESF BARCE 120,00 120,00
LOS
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 55 PLANALTO TRANSPORTES LTDA CNPJ = 95.592.077/0001-04
0 011542 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNCIMENTO DE PASSAGENS PARA PACIENTES CONF. 1.651,40 1.651,40
MEMORANDO 1195/2011
Total do Empenho : 1.651,40
0 012950 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS DE CAXIAS DO SUL PARA VACARIA PARA O 1.845,80 1.845,80
S PACIENTES CONF. MEM. 1356/2011
Total do Empenho : 1.845,80
Total do Credor .: 3.497,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3491 PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ = 05.534.640/0001-03
0 011671 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a contrato 120/2010 03 meses julho, agosto,setem 31.725,00 31.725,00
bro/2011 mem. 1321/2011
Total do Empenho : 31.725,00
Total do Credor .: 31.725,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4914 QUALLY PRINT FORMULARIOS CONT. LTDA CNPJ = 07.251.073/0001-03
0 011575 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 11137/2011 5,80 5,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4914 QUALLY PRINT FORMULARIOS CONT. LTDA CNPJ = 07.251.073/0001-03
Total do Empenho : 5,80
Total do Credor .: 5,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011450 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 07/20 877,35 877,35
11 16072952
Total do Empenho : 877,35
0 011453 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 07/20 1.176,52 1.176,52
11 54484456
Total do Empenho : 1.176,52
0 011780 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 07/2011 51932 641,16 641,16
229
Total do Empenho : 641,16
0 011830 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 16047541 251,70 251,70
Total do Empenho : 251,70
0 011915 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 3.577,56 3.577,56
11 30391652-
Total do Empenho : 3.577,56
0 011916 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 24765 868,68 868,68
431
Total do Empenho : 868,68
0 012212 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 883,19 883,19
11 53190050
Total do Empenho : 883,19
0 012213 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 288,30 288,30
11 33198888
Total do Empenho : 288,30
0 012598 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 649,77 649,77
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
11 53360656
Total do Empenho : 649,77
0 012599 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/201 682,76 682,76
1 51494205
Total do Empenho : 682,76
0 012601 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 333,71 333,71
11 26760118
Total do Empenho : 333,71
Total do Credor .: 10.230,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2001 RONI FERREIRA DE ALMEIDA CPF = 409.176.140-20
0 012147 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR VEICULO IOP 4388 DIA 21/03/2011 PAR 12,00 12,00
A INTERNAR PACIENTE LUCIO
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5004 ROSA MARIA CASTILHOS RIBEIRO CPF = 378.895.592-91
0 011872 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO DIARIA PARA ALIMENTACAO DE PACI 16,80 16,80
ENTE SEM PERNOITE E UMA PARA ACOMPANHANTE GILBERTO M
ACHAGESVOLSKI
Total do Empenho : 16,80
0 011873 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO PARA PACIENTE DIARI 16,80 16,80
A SEM PERNOITE E ACOMPANHANTE PARA PORTO ALEGRE DIA
21/08/2011
Total do Empenho : 16,80
Total do Credor .: 33,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 012038 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM LT DE FLUIDO E BRACADEIRA PARA IMN 0557 22,00 22,00
Total do Empenho : 22,00
0 012039 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA SERVICOS VEICULO PLACA IMN 0557 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 82,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 178 SCARABOTTO E SALVADOR LTDA CNPJ = 01.597.219/0001-82
0 011539 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, AZEITE, SAL,ACUCAR, 47,57 47,57
LINHACA, AVEIS, CENTEIO, MORANGO, FRAMBOESA,TOMATE
PARA OFICINA DE PAES PROJETO DA SEC.SAUDE VIGILANCIA
Total do Empenho : 47,57
Total do Credor .: 47,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 011371 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDROS 3M LISO 18,5X1,13 E 1 VIDRO 3M 1,13X14 150,00 150,00
PARA SALA DE ATENDIMENTO SAO PEDRO
Total do Empenho : 150,00
0 011537 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDRO PONTILHADO PARA CMM 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 786 SERVIBRAS-SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 87.828.570/0001-52
0 011655 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA VEICULO PLACA I 146,76 146,76
RX 2408
Total do Empenho : 146,76
0 011656 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS, VEDADOR, OLEO, SUPLEMENTO, DISCARBONI 573,61 573,61
ZANTE PARA VEICULO IRX 2408
Total do Empenho : 573,61
Total do Credor .: 720,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3286 SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROENCEFALOGRAFIA LTDA CNPJ = 92.859.883/0001-08
0 011748 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERPRETACAO ELETROCARDIOGRAMAS CONF. LISTA D 1.250,00 1.250,00
E PACIENTES EM ANEXO MEM. 1258/2011
Total do Empenho : 1.250,00
Total do Credor .: 1.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 012036 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROTOR, ROLAMENTOS , REGULADOR E CORREIA PARA I 435,00 435,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 146
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
NM 6588
Total do Empenho : 435,00
0 012037 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INM 6588 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 012643 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOTAO, LAMPADA, SOQUETE, LUVA, TERMINAL FIO E 42,00 42,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTO VEICULO PALCA ILT 9221
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 527,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3424 TARCIANO VEADRIGO CNPJ = 08.759.255/0001-44
0 011545 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 57 MTS DE PISO LAMINADO RODAPE 70MM COM INSTAL 3.340,00 3.340,00
CAO PARA CAPS
Total do Empenho : 3.340,00
Total do Credor .: 3.340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5384 TENDAS ARAGUAIA LTDA CNPJ = 01.596.015/0001-27
0 012111 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TENDA SANFONADA, PERSONALIZACAO, LATERLA PARA 2.180,00 2.180,00
VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 2.180,00
Total do Credor .: 2.180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 011300 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZADAS PELA UTI MOVE 13.700,00 13.700,00
L MEM. 1167/2011
Total do Empenho : 13.700,00
Total do Credor .: 13.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4527 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 011700 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIDUOS SEPTICOS DE SAUDE MES 07/20 2.392,00 2.392,00
11 MEM. 1238/2011
Total do Empenho : 2.392,00
0 011701 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADITIVO DO CONTRATO 101/2009 MEM. 1239/2011 CO 3.961,76 3.961,76
LETA DE RESIDUOS SEPTICOS DE SAUDE MES 07/2011
Total do Empenho : 3.961,76
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 6.353,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 011677 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 refa correia central da porta, correia inferior port 307,00 307,00
a e solda para veiculo ilt 9221
Total do Empenho : 307,00
0 011678 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo placa ilt 9271 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 011679 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a pivo lado direito, coifa homocinetica,estabili 381,00 381,00
zador, flexivel, fluido freio, coifa pinca freio tra
zeiro veiculo plac inm 6588
Total do Empenho : 381,00
0 011680 09.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo placa inm 6588 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
0 011715 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a servico torno, pastilha pino pinca apara veicu 45,00 45,00
lo placa irl 0503
Total do Empenho : 45,00
0 011716 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. a mao de obra conserto veiculo placa irl 0503 145,50 145,50
Total do Empenho : 145,50
0 012193 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MACANETA PORTA INTERNA, SERVICO DE TORNO E FEC 357,00 357,00
HADURA LATERAL PARA VEICULO INM 6588
Total do Empenho : 357,00
0 012194 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA INM 6588 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 012641 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM DISCO E PASTILHA PARA VEICULO IRL 0503 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 012841 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HOMOCINETICA L.ESQ. PARAFUSOS HOMOCINETICA, AB 134,00 134,00
RACADEIRA HOMOCINETICA PARA VEICULO PLACA INL 6974
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
Total do Empenho : 134,00
0 012842 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INL 6974 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 012843 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HOMOCINETICAL.DIREITO, BUZINA, BATENTE PARA VE 159,00 159,00
ICULO PLACA INL 6974
Total do Empenho : 159,00
0 012844 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INL 6974 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 012906 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTECEDOR DIANT. COXIM AMORTECEDOR, TRIZETE 1.078,00 1.078,00
SEMI EIXO, COXIM BANDEJA, ROLAMENTO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 1.078,00
0 012907 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA INM 6588 130,00 130,00
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 3.041,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011976 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 99731061-96637200-997461 722,34 722,34
17-99484907-96695401-96299689-99754656-99758984-9975
8986-99758988-99826541-99757865-
Total do Empenho : 722,34
Total do Credor .: 722,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 011241 01.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PACINETE DNARCI MUSS 515,28 515,28
ATO E CMM
Total do Empenho : 515,28
0 011311 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICO 529,10 529,10
Total do Empenho : 529,10
0 011407 03.08.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA CMM 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
0 011410 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PAR APACIENTE DINARCI MUSSATO 279,30 279,30
Total do Empenho : 279,30
0 011609 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 10572/2011 0,50 0,50
Total do Empenho : 0,50
0 011663 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para paciente dinarci e cmm 786,55 786,55
Total do Empenho : 786,55
0 011724 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO 469,35 469,35
Total do Empenho : 469,35
0 011917 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCY MUSSATO E CMM 601,97 601,97
Total do Empenho : 601,97
0 012026 17.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI E CMM 531,97 531,97
Total do Empenho : 531,97
0 012282 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com oxigenio para paciente dinarci e c 548,60 548,60
mm
Total do Empenho : 548,60
0 012656 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI E 375,98 375,98
CMM
Total do Empenho : 375,98
0 012824 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para paciente dinarci e cmm 666,73 666,73
Total do Empenho : 666,73
0 012875 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a locacao de cilindro, fluxometro, base de apoio 529,10 529,10
,tomada, reg.pressao,carrinho, para pacientes
Total do Empenho : 529,10
0 012963 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa oxigenio cmm 213,37 213,37
Total do Empenho : 213,37
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 013002 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com oxigenio para paciente dinarci mus 210,00 210,00
sato .
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 6.417,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 654.675,33
Total do Orgao ..: 654.675,33
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 151
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 012757 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 MTS DE FIO SOLIDO 10MM PARA INCUBADORA EMPRE 18,00 18,00
SARIAL
Total do Empenho : 18,00
0 012864 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3M3 PO DE BRITA, 15 SC DE CIMENTO 50KG, 360M E 1.743,80 1.743,80
LETRODUTO E 116 FERRO PARA PRCA DALTRO FILHO
Total do Empenho : 1.743,80
Total do Credor .: 1.761,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 011489 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328491- 32320216-323164 274,73 274,73
98-32311476
Total do Empenho : 274,73
Total do Credor .: 274,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 012679 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 012609 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS, FLECHAS E PARAFUSOS PARA SDTTT 121,68 121,68
Total do Empenho : 121,68
Total do Credor .: 121,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 012259 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 0 26,01 26,01
6/2011 12897760
Total do Empenho : 26,01
0 012860 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA ,COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 14,41 14,41
2897760
Total do Empenho : 14,41
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 152
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 40,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5363 DEMARCAMULTISERVICE.COM INST. E MANUT.PRED.EM GERA CNPJ = 13.315.110/0001-94
0 011544 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 SUPORTES PARA BICICLETA PARA ESCOLA DE QUAL 770,00 770,00
IFICACAO
Total do Empenho : 770,00
Total do Credor .: 770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 E.R.B. GUINCHOS CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 011359 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 HORAS DE SERVICO DE GUINDASTE PARA PODA DE 720,00 720,00
ARVORES PRACA CENTRAL
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 012610 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMATORNEIRA PARA JARDIM 1/2, PLUG 1/2 ROSQUEAVEL, UM 26,00 26,00
A TORNEIRA PARA INCUBADORA EMPRESARIAL DE VACARIA
Total do Empenho : 26,00
Total do Credor .: 26,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 012121 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 LAVAGEM DE VEICULO CORS PLACA INY 2902 DA SEC. DES.T 30,00 30,00
EC.TRABALHO
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 011375 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORRENTES, LAMPADAS PARA INCUBADORA EMPRESARIA 84,30 84,30
L
Total do Empenho : 84,30
Total do Credor .: 84,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3230 JOAREZ BIAZUS CNPJ = 91.050.427/0001-50
0 012756 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 CHAPAS MDF MEDINDO 2,75X1,80 A SDTTT NATAL 1.530,00 1.530,00
2011
Total do Empenho : 1.530,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 153
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3230 JOAREZ BIAZUS CNPJ = 91.050.427/0001-50
Total do Credor .: 1.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4061 JOSE JAIRO GONCALVES BORGES CNPJ = 09.133.611/0001-82
0 011670 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ALIMENTACAO DURANTE O PERIODO DE REALIZACAO DOS CURS 224,00 224,00
O INSTALACAO E MANUT. DE CONDICIONADOR DE AR E REFRI
GERACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL SEC.SDTTT PEDIDO INT.
180/2011
Total do Empenho : 224,00
Total do Credor .: 224,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 012271 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE CILINDRO E COPIAS DE CHAVE , FECHADUR 57,00 57,00
AS PARA SDTTT
Total do Empenho : 57,00
0 012870 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lampada economica, lampada simples, copias de 60,75 60,75
chaves, fios para incubadora empresarial
Total do Empenho : 60,75
Total do Credor .: 117,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2745 MARCIO SCOPEL LOPES - MSL ELET. IND. CNPJ = 07.533.601/0001-09
0 012865 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA CAIXA DE PASSAGEM, PRACA DALTRO FILHO 59,50 59,50
Total do Empenho : 59,50
Total do Credor .: 59,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 011884 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CABO USB 20/5 E 2 ADAPTADPRES TOMADA A SDTT 29,00 29,00
Total do Empenho : 29,00
Total do Credor .: 29,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012258 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 12/2010 e 03/ 336,88 336,88
2010
Total do Empenho : 336,88
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Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012316 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 09-10-11 incubadora 399,49 399,49
Total do Empenho : 399,49
0 012893 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA INCUBADORA 56,38 56,38
Total do Empenho : 56,38
Total do Credor .: 792,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 012968 31.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTAS E PINCEL PARA NATAL/2011 1.725,73 1.725,73
Total do Empenho : 1.725,73
Total do Credor .: 1.725,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 011893 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SC DE CIMENTO PARA SEC.MUNC.DES TECNOLOGICO 23,00 23,00
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 23,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5404 TRANSMAQUINAS LTDA CNPJ = 11.206.873/0001-71
0 012791 29.08.2011 Pregao 79/2011
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRATOR DE ESTEIRA P 23.400,00 23.400,00
REGAO PRES. 79/2011
Total do Empenho : 23.400,00
Total do Credor .: 23.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011977 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99741469-99754597- 107,79 107,79
Total do Empenho : 107,79
Total do Credor .: 107,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 31.898,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Credor : 5258 CMK COM.E LOCACAO DE MAQUINAS E CAFE LTDA CNPJ = 04.870.175/0001-00
0 011431 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LEITE INTEGRAL, CAFE SOLUVEL, CHOCOLATE, ACUCA 3.282,00 3.282,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 155
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5258 CMK COM.E LOCACAO DE MAQUINAS E CAFE LTDA CNPJ = 04.870.175/0001-00
R,SACHE, MEXEDOR, COPO TERMICO PARA MAQUINA DE CAFE
EXPRESSO DA CRIPTA
Total do Empenho : 3.282,00
Total do Credor .: 3.282,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 012637 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CONTATORA 18A 220V CCA PORTICO PORTAL BR 1 73,00 73,00
16
Total do Empenho : 73,00
Total do Credor .: 73,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 390 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ = 87.071.130/0001-01
0 012611 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REBOBINAGEM, ELETROLITIO, ELETRONICO, OLEO MINERAL P 385,00 385,00
ARA PORTICO RODOVIA BR 116
Total do Empenho : 385,00
0 012612 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PORTICO BR 116 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011818 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 53502 789,71 789,71
949
Total do Empenho : 789,71
0 011822 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 55208 1.464,53 1.464,53
703
Total do Empenho : 1.464,53
0 011826 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 30849144 265,59 265,59
Total do Empenho : 265,59
Total do Credor .: 2.519,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 6.314,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE QUALIFICACAO PROFISSIONA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 156
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE QUALIFICACAO PROFISSIONA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 012329 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32320216-32316498-3232849 266,49 266,49
1-32311476
Total do Empenho : 266,49
Total do Credor .: 266,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 266,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO TECNOLOGIA, INDUSTRIA, COM E SERV
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 012794 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA KIMBERLI ADRIELI DE MOU 495,00 495,00
RA BARBOSA MES 08/2011
Total do Empenho : 495,00
0 012795 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA KIMBERLI 30,00 30,00
ADRIELI DE MOURA BARBOSA MES 08/2011
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 011270 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CADEADO, CHIP CLARO, PILHAS PARA INSTALACAO 43,50 43,50
DE ESTACAO METEOLOGICA
Total do Empenho : 43,50
Total do Credor .: 43,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 011601 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONVENIO 318/2099 OBRAS DO AEROPORTO DE CARGAS 72,97 72,97
DE VACARIA MEM. 073/2011
Total do Empenho : 72,97
0 012823 29.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a convenio do aeroporto 318/09 parcela n/03 2.001,26 2.001,26
Total do Empenho : 2.001,26
Total do Credor .: 2.074,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.642,73
Total do Orgao ..: 41.122,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 157
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 011296 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFERENCIA ASSIT.SOCIAL FOTOCOPIAS 125,30 125,30
Total do Empenho : 125,30
Total do Credor .: 125,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3725 ASSISTENCIAL CASF LTDA CNPJ = 05.248.103/0001-99
0 012731 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSLADO DE PESSOAS CARENTE CONF. PEDIDO 151/ 3.150,00 3.150,00
2011 ASSIST.SOCIAL
Total do Empenho : 3.150,00
Total do Credor .: 3.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4758 AUTO ELITE LTDA CNPJ = 83.270.397/0004-01
0 012141 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA NA REVISAO DO VEICULO IQX 4364 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 011496 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316687 161,30 161,30
Total do Empenho : 161,30
0 011497 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316442 149,80 149,80
Total do Empenho : 149,80
0 012595 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316438 267,21 267,21
Total do Empenho : 267,21
0 012597 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 32316442 148,05 148,05
Total do Empenho : 148,05
Total do Credor .: 726,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 012257 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a matriculas atualizadas 20254-13456-13457-13458 94,90 94,90
-13459-11143
Total do Empenho : 94,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 158
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 94,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 012713 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 08/2011 SAMUAEL P.DOS SA 2.255,00 2.255,00
NTOS,TALISSON RODRIGUES SOARES, EZEQUIEL DOS SANTOS
CUNHA, ALINE GODINHO ZEN, MARIELE FIORELLI PEREIRA D
A COSTA
Total do Empenho : 2.255,00
0 012714 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS MES 08/2011 SA 150,00 150,00
MUEL PAULA DOS SANTOS, TALISSON RODRIGUES SOARES,EZE
QUIEL DOS SANTOS CUNHA,ALINE GODINHO ZEN,MARIELE FIO
RELI PEREIRA DA CUNHA
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 2.405,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 011554 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fios, sacos de cimento, cal hidratado para mel 209,00 209,00
horias predio da mdsh
Total do Empenho : 209,00
Total do Credor .: 209,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 011498 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACAO OF.182784 599,40 599,40
Total do Empenho : 599,40
Total do Credor .: 599,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 011569 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com banda larga internet 101,95 101,95
Total do Empenho : 101,95
Total do Credor .: 101,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 011579 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. MEMORANDO 213/2011 326,45 326,45
Total do Empenho : 326,45
0 012273 22.08.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 159
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF . S 268,05 268,05
OLICITACAO 1163-1162-1161-1159-1156-1155-1154-1153-1
152-1151-1149-1148-1147-1146-1145 E 1138 MEM. 227/SM
DSH 2011
Total do Empenho : 268,05
Total do Credor .: 594,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 448 FUNERARIA LOVATTO LTDA CNPJ = 88.785.274/0001-84
0 012726 25.08.2011 Pregao 76/2011
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO CONF. PRE 16.800,00 16.800,00
GAO PRESENCIAL N/76/2011
Total do Empenho : 16.800,00
Total do Credor .: 16.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 635 FUNERARIA SAGRADA FAMILIA CNPJ = 00.364.827/0001-84
0 011963 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA URNA FUNEBRE ESPECIAL POIS O CORPO FOI ENC 1.200,00 1.200,00
ONTRATO A DOMICILIO A MAIS DE CINCO DIAS POIS O MESM
O ERA IDOSO E RESIDIA SOZINHO SENDO QUE DEVIDO AO IN
CHACO NAO CABIA EM CAIXAO COMUM PESSOA CARENTE DO MU
NICIPIO
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 012718 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSOR DA FUSAO, TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC 150,00 150,00
.MDSH
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 011735 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEAMENTO VEICULO IJA 1353 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 011355 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDROS E COPIAS PARA SECRETARI HABITACAO 47,00 47,00
Total do Empenho : 47,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 160
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 011354 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO DE REDE PARA USO NA INTERNET DA SEC.MDSH 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 MECANICA CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 011280 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG CALHA, JG PALHETA, PALHETA, OLEO, FILTROS, 687,00 687,00
CORREIA,KIT EMBREAGEM,ABRACADEIRA,BRACO LIMPADOR VEI
CULO IPG 3777
Total do Empenho : 687,00
0 011281 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IPG 3777 130,00 130,00
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 817,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 011564 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a correia dentada para veiculo ima 1747 73,00 73,00
Total do Empenho : 73,00
0 011565 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo ima 1747 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 138,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 012849 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2011 25.191,86 25.191,86
Total do Empenho : 25.191,86
Total do Credor .: 25.191,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 011295 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 LTS OLEO MOTOR, E FILTROS IMA 1747 80,50 80,50
Total do Empenho : 80,50
0 012138 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS, QUEROSENE, ARRUELA PARA KOMBI U 133,01 133,01
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 161
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
NF 9027
Total do Empenho : 133,01
Total do Credor .: 213,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 012342 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagens conf. solicitacao memora 103,30 103,30
ndo 230/smdsh/2011 ordserv. 1170-1164-1165-1141-1150
-1158
Total do Empenho : 103,30
Total do Credor .: 103,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 012239 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 17448 3.620,48 3.620,48
611
Total do Empenho : 3.620,48
Total do Credor .: 3.620,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 011874 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 PCT DE CARTOES PONTO PARA USO DA SECRETARIA 39,00 39,00
Total do Empenho : 39,00
Total do Credor .: 39,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 011734 10.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO RADIO CONTROLE UNIVERSAL PARA SEC.MDS 30,00 30,00
H
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4178 VALDECIR FRANCISCO PANISSON CPF = 432.483.810-00
0 011351 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A BOM J 17,50 17,50
ESUS DIA 15/07/2011
Total do Empenho : 17,50
Total do Credor .: 17,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011978 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 9963140-99736293-99754607- 241,25 241,25
96845190
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 162
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 241,25
Total do Credor .: 241,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 011553 05.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mangueira, tinta esmalte, pregos para melhoria 85,12 85,12
s no predio mdsh
Total do Empenho : 85,12
Total do Credor .: 85,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 56.850,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 011297 02.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS PARA USO SERVICO SENTINELA 17,44 17,44
Total do Empenho : 17,44
Total do Credor .: 17,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 012596 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316687 158,19 158,19
Total do Empenho : 158,19
0 012627 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328869 554,94 554,94
Total do Empenho : 554,94
Total do Credor .: 713,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 011783 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM AGUA 13134027 88,98 88,98
Total do Empenho : 88,98
0 011793 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF;A DESPESA COM TAXA DE AGUA 40,65 40,65
Total do Empenho : 40,65
0 011907 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 113,39 113,39
3953540
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 163
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 113,39
0 012208 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 73,15 73,15
3953532
Total do Empenho : 73,15
0 012312 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 08/2011 44,51 44,51
Total do Empenho : 44,51
Total do Credor .: 360,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 012183 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 AQUECEDORES PARA SEC.MDSH 680,00 680,00
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011847 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 55333079 483,26 483,26
Total do Empenho : 483,26
0 011918 15.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 160721 401,22 401,22
89
Total do Empenho : 401,22
Total do Credor .: 884,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3165 TRANSPORTES FELIPE RODRIGUES LTDA CNPJ = 91.211.730/0001-97
0 012776 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DIA 30/08/2011 PASSEIO NOS PONTOS T 300,00 300,00
URISTICOS DO MUNC. PARQUE DE EXPOSICAO CONF. MEMORAN
DO 237/2011
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.955,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 164
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011836 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 16058 150,76 150,76
330
Total do Empenho : 150,76
Total do Credor .: 150,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 150,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Credor : 143 LOJAS VOLPATO COM. REP. LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 012110 18.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE COSTURA PARA USO DO 898,00 898,00
S PROJETOS SOCIAIS DA HABITACAO
Total do Empenho : 898,00
Total do Credor .: 898,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 898,00
Total do Orgao ..: 60.854,92
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 165
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 011487 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE TELEFONE 32325545 99,83 99,83
Total do Empenho : 99,83
0 011488 04.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316409- 32316552 169,72 169,72
Total do Empenho : 169,72
0 012326 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325545 79,32 79,32
Total do Empenho : 79,32
0 012327 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316409- 32316552 287,94 287,94
Total do Empenho : 287,94
Total do Credor .: 636,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1373 BRASILIVROS COMERCIO DE LIVROS LTDA CNPJ = 88.470.497/0001-52
0 011652 08.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIVRO CONST.FEDERAL INTERPRETADA PELOS TRIBUNA 320,00 320,00
IS
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 012336 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CRISTIANE VARGAS DE LEM 990,00 990,00
OS, TIELE DA SILVA STEDILE MES 08/2011
Total do Empenho : 990,00
0 012337 23.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM ESTAGIARIAS TIELE DA SILVA STEDILE 60,00 60,00
E CRISTIANE VARGAS DE LEMOS MES 08/2011 AUX.TRANSPO
RTE
Total do Empenho : 60,00
0 012880 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiario eduardo petro carbonara 330,00 330,00
mes 08/2011
Total do Empenho : 330,00
0 012881 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte estagiario eduardo petro carbon 30,00 30,00
ara mes 08/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 166
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.410,00
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Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 012689 25.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMAS SIST.X, ADAPTADORES PARA TOMADA, DIOS 2X 65,00 65,00
2,5MM E PARAFUSOS PARA INSTALACAO COMPUTADOR PGM
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
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Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 011425 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TONNER RECONDICIONADO RECARGA DO TONNER PARA PGM 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 012253 22.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 cartucho recondicionado para assit.judiciaria 22,00 22,00
Total do Empenho : 22,00
0 012607 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TONNER RECONDICIONADO 85A PARA RECARGA 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 012866 30.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DO TONNER RECONDICIONADO PARA PGM 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 252,00
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Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 011266 01.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO E LIMPEZA IMPRESORA HP 1505 PROCURADORIA 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
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Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 012762 26.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CARIMBOS ENTINTADOS PARA SERVIDORA SABRINA 60,00 60,00
GARCEZ
Total do Empenho : 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 167
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Total do Credor .: 60,00
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Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 012226 19.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CABO DE VIDEO PARA MONITOR INSTALACAO NO SE 15,00 15,00
TOR JURIDICO
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
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Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 012639 24.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONEXAO MEIA LUA COM PE DE METAL PARA PGM 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
Total do Credor .: 185,00
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Credor : 1079 RAFAEL ANTONIO CHEDID CPF = 462.191.450-20
0 011806 11.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE DI 90,00 90,00
AS 03,04,05/08/2011
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
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Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 011835 12.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPSEA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 16068106 234,04 234,04
Total do Empenho : 234,04
Total do Credor .: 234,04
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Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 011445 03.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS PARA PGM 236,68 236,68
Total do Empenho : 236,68
Total do Credor .: 236,68
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Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 011968 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99754633 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 011981 16.08.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99741520 43,86 43,86
Total do Empenho : 43,86
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 168
Prefeitura Municipal de Vacaria Agosto de 2011
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Credor .: 93,86
Total da Unidade : 3.638,39
Total do Orgao ..: 3.638,39
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Total Geral .....: 2.318.991,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/09/2011 as 13h29min (2)
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