Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 006196 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS VAPOR SODIO 250W, 4 REATORES VAPOR SO 1.775,00 1.775,00
DIO, REFLETORES, 50 MTS CABO PP, DISJUNTOR,FITA AUTO
FUSAO, LAMPADAS VAPOR, REATORES VAPOR PARA ILUMINAC
AO CRIPTA
Total do Empenho : 1.775,00
0 006249 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BROCAS N/5 E REBITES N/5 PARA TROCA DE MATERIA 34,00 34,00
L SUCATEADO
Total do Empenho : 34,00
0 006740 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF, FIOS, CANALETAS, TOMADA PARA TELEFONE, MACO PRE 75,40 75,40
GOS DE ACO, PTR CAIXA, FITA DUPLA FACE PARA ESPACO T
URISTICO E MULTICULTURAL
Total do Empenho : 75,40
0 007201 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ROLO PARA PINTURA COM 23CM COM GARFO COMPLETO 16,50 16,50
Total do Empenho : 16,50
0 007444 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REATOR 2XLOW E 4 LAMPADS 40W PARACOLOCACAO SAL 44,50 44,50
A DE FISCALIZACAO
Total do Empenho : 44,50
0 007448 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADAS SISTEM CAIXA SISTEMA X, BUCHAS COM POR 121,70 121,70
CAS, CANALETAS SISTEMA X IND. PARA LINHA TELEFONICA
SDTTT
Total do Empenho : 121,70
0 007722 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 refa tomadas sistema x, fios, cartela de pregos, par 108,90 108,90
afusos, fita isolante para sala setor de cadastros
Total do Empenho : 108,90
0 007730 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS PARA SALAO DE ATOS E GABINETE 409,40 409,40
Total do Empenho : 409,40
0 007864 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADA MISTA 250W PARA BASE SEDE DA GUARDA MU 21,80 21,80
NICIPAL
Total do Empenho : 21,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.607,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 006497 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHAS IPS 0746 43,00 43,00
Total do Empenho : 43,00
0 006498 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IPS 0746 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 006600 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTECEDOR DIANT. DIREITO PARA INM 6588 445,00 445,00
Total do Empenho : 445,00
0 006601 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INM 6588 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 623,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 006262 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE SAL,FAR.DE MILHO, FAR.DE MANDIOCA, 6.996,15 6.996,15
CANJIQUINHA,CAFE SOLUVEL,AMIDO DE MILHO, TOMATE,PAO
SOVADO,PAO CACHORRO QUENTE,BANANA, BATATA INGLESA,RE
POLHO,OVOS,ALHO,SALSICHA,CARNE MOIDA,TEMPERO VERDE,P
AO DE FORMA, BOLACHA CASEIRA,PEITO DE FRANGO PARA ME
RENDA ESCOLAR MEM.397 PROTOCOLO 145133/11
Total do Empenho : 6.996,15
0 006267 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARNE MOIDA,CARNE BIFE,CARNE PALETA,PAO DE FOR 4.091,82 4.091,82
MA,TOMATE,REPOLHO,BANANA,TEMPERO VERDE,ALHO,ABACAXI,
BATATA INGLESA, CHUCHU,COUVE FL,PEITO DE FRANGO,SALS
ICHA,MARGARINA,ALFACE,MARACUJA,BATATA DOCE,AIPIM,COU
VE FLOR,BROCOLIS,SAL,PO PARA GELADEIRA,AMIDO DE MILH
O FARINHA DE MILHO PARA USO ALIMENTACAO ESCOLA INFAN
TIL MEM. 398/11 PROTOCOLO 145132/11
Total do Empenho : 4.091,82
0 007922 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 KG DE SAL, 20 KG DE FARINHA DE MILHO, 100 U 1.827,00 1.827,00
NDS DE ACHOCOLATADO, 80 KG DE MASSA PARA SOPA,50 KG
DE FARINHA DE TRIGO,90 DUZIAS DE OVOS, 40 KG DE CARN
E MOIDA DE 1/, 350 PCTS DE PAO DE FORMA, 60 POTES DE
MARGARINA PARA ALIMENTACAO CRIANCAS DE ESCOLA EDUCA
CAO INFANTIL
Total do Empenho : 1.827,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 12.914,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2388 ADEMIR DE JESUS ABREU CPF = 312.484.700-87
0 007750 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 30,00 30,00
LAGEADO D CONF. MEM. 103/2011
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5241 ADILSON ROSA DE CASTRO CPF = 366.886.730-53
0 006676 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 53,40 53,40
PORTO ALEGRE DIA 29/04/2011 BUSCAR PECAS DEP.ILUMIN
ACAO PUBLICA
Total do Empenho : 53,40
0 006677 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 18,00 18,00
CAXIAS DO SUL DIA 06/05/2011 BUSCAR PECAS PARA O DE
P.ILUMINACAO PUBLICA
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 71,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 006429 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO LATERAL DO TRATOR SEC.AGR 580,00 580,00
ICULTURA
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4230 ADRIANA APARECIDA DE ALMEIDA MARCOLIN CPF = 615.538.750-87
0 006477 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 26,50 26,50
SAPUCAIA DIA 30/04/2011
Total do Empenho : 26,50
Total do Credor .: 26,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1848 ADSON COSTANZI CPF = 568.944.060-49
0 006308 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXI 13,80 13,80
AS DO SUL DIA 29/04/2011 ENCAMINHAR TERMO DE REFRENC
IA E PLANO DE TRABALHO
Total do Empenho : 13,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 13,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 007832 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 MTS DE LONA 150 MICROS PARA ESCOLA MUNC. EDU 54,40 54,40
CACAO INF.GOVERNADOR SYNVAL GUAZELLI
Total do Empenho : 54,40
Total do Credor .: 54,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 AGROPECUARIA TOMAZIN & PITON LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 007703 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 2 rolos de fio 2,4mm 2kb para rocadeiras 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1012 AJ CALDERAN CNPJ = 92.042.878/0001-08
0 007105 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM APARADOR 2 GAVETAS E UM ESPELHO COM MOLDURA PARA 614,00 614,00
CRIPTA ESPACO TURISTICO E MULTICULTURAL
Total do Empenho : 614,00
Total do Credor .: 614,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 006713 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSOR PRESSAO DA TURBINA PARA CAMINHAO IOC 73 498,00 498,00
23
Total do Empenho : 498,00
0 006714 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA SENSOR PRESSAO DA TURBINA PARA CA 120,00 120,00
MINHAO IOC 7323
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 618,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 006315 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS AEREA RETORNO DE BRASILI 1.186,06 1.186,06
A EM 14/04/2011 PARA DIRETOR EXECUTIVO ARNO CASSEL N
ETO
Total do Empenho : 1.186,06
0 007069 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A BRASILIA DF DIA 1.176,20 1.176,20
18/05/2011 REUNIAO COM MINISTRO DA EDUCACAO (PREFEI
TO MUNICIPAL)
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
(VIAGE
M - HOUVE DESCONTO DE R$ 330,11 PAGO A MAIOR EM VIAG
EM ANTERIOR)
Total do Empenho : 1.176,20
0 007073 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS A BRASILIA DF DIA 18/05/ 1.406,31 1.406,31
2011 JOARA DUTRA VIEIRA
Total do Empenho : 1.406,31
0 007889 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagem aerea para viagem ao rio 1.053,10 1.053,10
de janeiro rj em 07/06/2011 para prefeito municipal
Eloi Poltronieri
Total do Empenho : 1.053,10
0 007890 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagem aerea viagem ao rio de ja 1.053,10 1.053,10
neiro em 07/06/2011 para o diretor executivo arno ca
ssel neto
Total do Empenho : 1.053,10
Total do Credor .: 5.874,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2028 ALTERGIRUS IND. E COM. LTDA - BRUNO DOS STOS ALVES CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 007410 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MANUTENCAO DO NOBREAK DO SETOR DE RH COM UMA SOLDA N 110,00 110,00
A PLACA E UMA BATERIA NOVA
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3062 ALVARO LUIS ZAMBONIN CNPJ = 04.232.945/0001-90
0 007638 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROTETOR DE CACAMBA FIBRA CARBONO, CAPOTA FIBR 3.640,00 3.640,00
A COM VIDRO TEMPERADO E PROTECAO UMIDADE PLACA IRX 2
408
Total do Empenho : 3.640,00
Total do Credor .: 3.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 006737 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA AMUCSER DEBITO AUTORIZADO EM 10/05/201 3.300,00 3.300,00
1
Total do Empenho : 3.300,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5238 ANA CRISTINA TORRES CPF = 823.504.260-68
0 006532 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 37,00 37,00
ALEGRE DIA 06/05/2011 TREINAMENTO SOBRE MANCHESTER
JUNTO AHOSPITAL CONCEICAO
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 37,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
0 006846 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM 20,00 20,00
A CAXIAS DO SUL ANA RECH DIA 29/04/2011 ACOMPANHAR P
ACIENTE PAULO FERREIRA ALVES
Total do Empenho : 20,00
0 007752 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CXS D 12,00 12,00
O SUL DIA 23/05/2011 ACOMPANHAR PACIENTE FLAVIO LUIS
TEIXEIRA
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
0 006402 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL 11,00 11,00
DIA 29/04/2011
Total do Empenho : 11,00
0 006800 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagens viagem a lages sc dia 06 17,75 17,75
/05/2011 levar kombi iqx 4364
Total do Empenho : 17,75
0 007653 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ajuda de custo integral buscar veiculo que foi 20,00 20,00
levado para conserto em 06/05/2011
Total do Empenho : 20,00
0 007654 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagens biscar veiculo kombi iqx 17,48 17,48
4364 em lages sc dia 06/05/2011
Total do Empenho : 17,48
Total do Credor .: 66,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 006834 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DOCUMENTOS DA ASSIT.JUDICIARIA MES ABRI 84,00 84,00
L/2011 PGM
Total do Empenho : 84,00
0 007696 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 15 impressoes a3 collor saude bucal 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1177 ANELISE PELISSARI CPF = 568.943.500-78
0 007751 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM LANCAMENTO PROGRAMA 19,00 19,00
RESPONDABILIDADE SOCIAL BAESA EM ANITA GARIBALDI DIA
07/05/2011
Total do Empenho : 19,00
Total do Credor .: 19,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3961 ANGELICA BARP LONGHI CPF = 001.375.320-75
0 007016 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A PORTO ALEGRE RESSARCIMENTO DESPESA CO 30,70 30,70
M ALIMENTACAO ACOMPANHAR PACIENTE JOSE VITORIO DE MO
RAES DIA 16/05/2011
Total do Empenho : 30,70
Total do Credor .: 30,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 ANGELITA ELISABETE HERRMANN CPF = 585.389.410-20
0 006678 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 20,75 20,75
CAXIAS DO SUL DIA 09/05/2011 REUNIAO DA COMISSAO DE
CONTRATUALIZACAO DIA 09/05/2011
Total do Empenho : 20,75
0 007017 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 41,45 41,45
S DO SUL DIA 12/05/2011 REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL
DE SAUDE CES AUDITORIO DO BLOCO E DA UCS MEM. 99/20
11
Total do Empenho : 41,45
Total do Credor .: 62,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5247 ANTONIO ACIMAR SOUZA DA SILVA CNPJ = 06.330.510/0001-03
0 006921 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 UNDS MESA INCLINADA 0,80X0,69 PARA USO NAS 1.018,50 1.018,50
ESCOLAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5247 ANTONIO ACIMAR SOUZA DA SILVA CNPJ = 06.330.510/0001-03
Total do Empenho : 1.018,50
Total do Credor .: 1.018,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 006246 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS ENCADERNACOS PARA USO SERVICO SENTINELA 10,58 10,58
Total do Empenho : 10,58
0 006251 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS E ENCADERNACOES PARA SEC.SAUDE 154,44 154,44
Total do Empenho : 154,44
0 006496 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS E ENCADERNALOES PARA CMM ATENCAO BA 11,73 11,73
SICA
Total do Empenho : 11,73
0 006691 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA FOTOCOPIA ENCADERNACOES PARA SERVICO SENTINE 77,76 77,76
LA
Total do Empenho : 77,76
0 006916 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1092 COPIAS E 21 ENCADERNACOES DOCUMENTOS USO 118,44 118,44
DO SERVICO SENTINELA
Total do Empenho : 118,44
0 007759 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 FOTOCOPIAS VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE 35,00 35,00
CONTROLE DE FEBRE AMARELA
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 407,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4901 ARIANE BORGES PIRES CPF = 009.195.620-00
0 006478 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS DIA 25/04/2011 A 44,60 44,60
29/04/2011 VIAGEM A PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 44,60
0 007878 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO A 91,60 91,60
LEGRE DE 23 A 27/05/2011 II MODULO DO PROGRAMA FORMA
CAO DE FORMADORES DO PROGRAMA DA ESCOLA ATIVA
Total do Empenho : 91,60
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 136,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 006285 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VIAGEM A CURITIBA PR COMBUSTIVEL 250,00 250,00
1 1,0000 despesa nao realizada -113,01 -113,01
Total do Empenho : 136,99
0 006911 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSRCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO EM CAXIAS DO SU 20,50 20,50
L DIA 02/05/2011 MINISTERIO DAS CIDADES
Total do Empenho : 20,50
0 006995 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO DIA 16/0 14,85 14,85
5/2011 EM CAXIAS DO SUL PARA ENTREGA DO PROJETO PRAC
A DALTRO FILHO
Total do Empenho : 14,85
0 007052 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a combustivel viagem a porto alegre recursos do 150,00 150,00
munc. junto ao governo do estado a empresa mma progr
ama pre transporte
Total do Empenho : 150,00
0 007563 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA VIAGEM A CURITIBA PR DIA 12,60 12,60
S 04 E 05/05/2011
Total do Empenho : 12,60
Total do Credor .: 334,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 006407 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE ABRIL/2011 MEM 5.917,50 5.917,50
. 096/2011
Total do Empenho : 5.917,50
0 006509 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MES ABRIL/2011 CONF. MEM 5.917,50 5.917,50
ORANDO 096/SOSP/2011
Total do Empenho : 5.917,50
0 007122 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ref.a prestacao de servicos tragem, separacao, 34.422,50 34.422,50
reciclagem e beneficiamento de residuos solidos 07
meses valor mensal de r$ 4.917,50
Total do Empenho : 34.422,50
0 007910 31.05.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MES 05/2011 MEM. 116/SOS 5.550,70 5.550,70
P/2011
Total do Empenho : 5.550,70
Total do Credor .: 51.808,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 006257 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE ACUCAR,ACHOCOLATADO, MASSA,EXTRATO DE T 2.483,20 2.483,20
OMAE, BISCOITO PARA MERENDA ESCOLAR MEM. 397/2011 PR
OTOCOLO 145133/11
Total do Empenho : 2.483,20
0 006263 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MASSA, BISCOITO,CAFE,ACHOCOLATADO, ACUCAR CRIS 793,22 793,22
TAL,ERVILHA E MILHO, FARINHA DE TRIGO PARA ESCOLA IN
FNATIL MEM. 398/2011 PROTOCOLO 145132/11
Total do Empenho : 793,22
Total do Credor .: 3.276,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 006233 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RELE AUX. E REGULADOR B 034 PARA RETRO IKZ 863 100,00 100,00
5
Total do Empenho : 100,00
0 006234 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO RETRO IKZ 8635 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 006232 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSOR PRESSAO OLEO PARA CAMINHAO IIU 0123 126,00 126,00
Total do Empenho : 126,00
0 006295 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A STOP FREIO, SINALEIRA, LAMPADAS PARA IIR 4435 52,00 52,00
Total do Empenho : 52,00
0 006296 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIR 4435 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 006715 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INDUZIDO E JG DE PALHETAS PARA CAMINHAO 7306 274,00 274,00
Total do Empenho : 274,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 006716 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO MOTOR PARTIDA E LIMPEZA PARA CAMINHAO MB 73 70,00 70,00
06
Total do Empenho : 70,00
0 007030 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE FAROLETES, LAMPADAS E LENTES PARA CARREGADE 98,00 98,00
IRA N/5 CLARK
Total do Empenho : 98,00
0 007031 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CARREGADEIRA N/05 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 007429 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BENDIX, JG DE ESCOVAS, SINALEIRA TRASEIRA, JG 162,50 162,50
DE PALHETAS PARA CAMINHAO IIY 3423
Total do Empenho : 162,50
0 007430 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO ELETRIC 90,00 90,00
A CAMINHAO IIY 3423
Total do Empenho : 90,00
0 007710 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lampada, sinaleira, terminal, stop freio, lent 131,40 131,40
es buzina para caminhao iiu 0121
Total do Empenho : 131,40
0 007711 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto caminhao iiu 0121 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 007792 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a automatico, rele aux. para retro ikz 8635 157,00 157,00
Total do Empenho : 157,00
0 007793 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto retro ikz 8635 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 1.320,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 006511 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALCA DE DESCARGA, CORREIA AUTOMOTIVA E FILTRO 54,00 54,00
DE ARA PARA KOMBI IQW 5466
Total do Empenho : 54,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 006512 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO KOMBI IQW 5466 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 006808 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 GRAXA,KIT BARRA ESTABILIZADORA LADO DIREITO E LADO E 30,00 30,00
SQUERDO VEICULO IQW 5466
Total do Empenho : 30,00
0 006809 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IQW 5466 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 006810 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE CODIFICAR CHAVE PARA VEICULO STRADA IMN 0 120,00 120,00
555
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 324,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 006602 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALTO FALANTES,SUPORTE E ANTENA PARA VEICULO KO 140,00 140,00
MBI ILF 3034
Total do Empenho : 140,00
0 006954 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CINTO DE TRANSITO CINTO SEGURANCA PARA CARR 30,00 30,00
O EDUCATIVO DE TRANSITO
Total do Empenho : 30,00
0 007157 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIQUIDO FREIO, COXIM DESCARGA, BORRACHA DESCAR 79,00 79,00
GA PARA VEICULO IMV 0555
Total do Empenho : 79,00
0 007176 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPARO RADIADOR E LIQUIDO DE FREIO PARA OFICIN 158,00 158,00
A
Total do Empenho : 158,00
Total do Credor .: 407,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 007107 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LENTE,LAMPADAS,LANTERNA,PARAFUSO,FUSIVEL PARA 40,00 40,00
RETRO ESCAVADEIRA JCB 214 E
Total do Empenho : 40,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 007108 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA JCB 214 45,00 45,00
E
Total do Empenho : 45,00
0 007794 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a rolamento, porta escova e automatico para patr 397,50 397,50
ola n/15
Total do Empenho : 397,50
0 007795 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto motor de partida patrola 45,00 45,00
n/15
Total do Empenho : 45,00
0 007895 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE PARA CAMINHAO IIU 0114 16,00 16,00
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 543,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 AUTO TINTAS OUTROS = 99999999999
0 007719 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a latas de tinta, solvente, rolo anti gota, pinc 2.380,00 2.380,00
el, rolo de la para centro de saude posto julio
Total do Empenho : 2.380,00
Total do Credor .: 2.380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 006506 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA VEICULO PLACA IPS 0746 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 006611 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 04 PNEUS ARO 15 PARA VEICULO ILR 05 1.120,00 1.120,00
03 MOTIVO PROCESSO LICITATOTIO ESTA EM ANDAMENTO E D
EVIDO A NECESSIDADE DOS VEICULOS REALIZAREM VIAGENS
PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A OUTROS MUNICIPIOS MEM
. 711/2011
Total do Empenho : 1.120,00
0 007040 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 PNEUS 175X70X14 E 2 PNEUS 175X70X12 PARA VEI 1.260,00 1.260,00
CULOS DA SECRETARIA SAUDE
Total do Empenho : 1.260,00
0 007043 17.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA VEICULO PLACA ILR 0503 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 007095 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a geometria, cambagem, balanceamento veiculo iop 110,00 110,00
9094
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 2.570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 006736 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTAO PEDAGIO N/4198070454867018 PORT 200,00 200,00
ADOR ODILU MARCOS SALOMAO MEM. 486/2011
Total do Empenho : 200,00
0 006827 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cartao pedagio 41980704.5486.5012 servidor ped 500,00 500,00
ro cadorin motorista do gabinete
Total do Empenho : 500,00
0 007071 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CARTAO PEDAGI N/4198070454925014 D 200,00 200,00
IRETOR DEP.ILUMINACAO PUBLICA
Total do Empenho : 200,00
0 007120 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifas de cargas vale pedagios 107,90 107,90
Total do Empenho : 107,90
0 007221 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTAO PEDAGIO PORTADOR MOTORISTA JOSE 200,00 200,00
RIVELINO BORGES DA SILVA 4198070454866010 MEM. 500/
SMED/2011
Total do Empenho : 200,00
0 007567 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA RECARGA DE CARTOES DE PEDAGIO 41980704 2.400,00 2.400,00
54885010-4198070454881019-4198070454877016-419807045
4880010-4198070454881018-4198070454882016-4198070454
8841013-4198070454888014 MEM. 771/2011
Total do Empenho : 2.400,00
0 007943 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RECARGA NO VALOR DE 200,00 PARA CARTAO N/41980704549 200,00 200,00
24017
Total do Empenho : 200,00
0 007944 31.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF. RECARGA CARTAO 4198070454915015 PEDAGIO 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 007982 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 05/2011 42,40 42,40
Total do Empenho : 42,40
Total do Credor .: 3.950,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 006422 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFAS 15 E 29/12/2010 , JANEIRO,FEVEREIRO E 67,50 67,50
MARCO/2011
Total do Empenho : 67,50
0 006423 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEPOSITO TARIFA COBRADA EM 18/01/2011 13,17 13,17
Total do Empenho : 13,17
0 006636 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE JANEIRO A ABRIL/2011 84,95 84,95
Total do Empenho : 84,95
0 006637 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE JANEIRO/2011 A ABRIL/2011 77,51 77,51
Total do Empenho : 77,51
0 006638 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR TARIFA JANEIRO/2011 PAB FIXO 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 006639 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR TARIFA FEVEREIRO E ABRIL/2011 27,00 27,00
Total do Empenho : 27,00
0 006667 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA BANCARIA TARIFAS 60,47 60,47
Total do Empenho : 60,47
0 007058 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifas de dev.doc. de janeiro e fevereiro/201 20,85 20,85
1
Total do Empenho : 20,85
0 007652 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 valor ref.a tarifa de emissao em 25/05/2011 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 007959 31.05.2011 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
1 1,0000 TARIFA DE DOC EMITIDO EM 26/05/2011 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 007976 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONTA MOVIMENTO 7216-8 823,28 823,28
Total do Empenho : 823,28
0 007977 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 20005-0 REC.HIDRICO 13,54 13,54
Total do Empenho : 13,54
0 007978 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 FPM 72141 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
Total do Credor .: 1.242,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 007148 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 1.276,80 1.276,80
Total do Empenho : 1.276,80
0 007651 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TARIFAS DE 08 A 12/11/2010 01 A 30/2011 REF.A OUTRAS 20,80 20,80
UNIDADES
Total do Empenho : 20,80
Total do Credor .: 1.297,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 006326 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFAS DA CONTA 2651 MESES DE JANEIRO-FEVEREI 29,05 29,05
RO-MARCO E ABRIL/2011
Total do Empenho : 29,05
0 007960 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DOC EMEITIDO EM 24/05/2011 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 007967 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA IPTU IMPOSTO 040048400-0 1.919,00 1.919,00
Total do Empenho : 1.919,00
0 007968 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TARIFA TED IMPOSTO 040048400-0 98,00 98,00
Total do Empenho : 98,00
0 007969 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 0401150408 MES 05/2011 91,00 91,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 91,00
0 007970 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE IMPOSTOS MDE 040243550-3 28,00 28,00
Total do Empenho : 28,00
0 007971 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 IPVA 0401498307 392,00 392,00
1 1,0000 valor a maior -7,00 -7,00
Total do Empenho : 385,00
0 007972 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TARIFA MES 05/2011 040269430-4 56,00 56,00
Total do Empenho : 56,00
0 007973 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA TARIFA MES 05/2011 0403221604 F SEC.ED 35,00 35,00
UCACAO
Total do Empenho : 35,00
0 007974 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 040239430-0 MULTA DETRAN 14,00 14,00
Total do Empenho : 14,00
0 007975 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COBRANCA MES 05/2011 040321280-6 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
Total do Credor .: 2.669,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 006805 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULOS SEC.DA S 3.740,43 3.740,43
AUDE
Total do Empenho : 3.740,43
0 006825 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABASTECIMENTO FORA DO MUNIC. DE VACARIA VEICU 161,06 161,06
LO DA SEC. DSH 54,31 LTS DE COMBUSTIVEL
Total do Empenho : 161,06
0 006826 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABASTECIMENTO DE VEICULO 77,239 MTS3 DE GAS GN 131,23 131,23
V
Total do Empenho : 131,23
Total do Credor .: 4.032,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 006332 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.AGRIC 69,20 69,20
ULTURA 02,07,10 E 15
Total do Empenho : 69,20
0 006336 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.AGRICULTURA ITENS 435,30 435,30
20,30,31,32,34,35,37,44,47,48 E 52
Total do Empenho : 435,30
0 006346 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 121,131,132,134,138,142,143,145 E 147 MA 467,60 467,60
TERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.CULTURA ESPORTE E LAZER
Total do Empenho : 467,60
0 006350 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 153,157,158,166 E 167 MATERIAL EXPEDIENT 119,40 119,40
E PARA SEC.GERAL DO GOVERNO
Total do Empenho : 119,40
0 006353 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ITEM 93 COMPLEMENTO DO EMPENHO 635 2.400,00 2.400,00
2/2011
1 1,0000 INDEVIDO -2.375,20 -2.375,20
Total do Empenho : 24,80
0 006356 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 193,196,197 E 216 MATERIAL EXPEDIENTE PA 1.070,40 1.070,40
RA PROCURADORIA DO MUNC.
Total do Empenho : 1.070,40
0 006360 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 217,219,226,227,242 E 245 MATERIAL EXPED 108,00 108,00
IENTE PARA SMDTT
Total do Empenho : 108,00
0 006363 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 255,259,260,261 E 262 MATERIAL EXPEDIENT 513,50 513,50
E PARA FUNREBOM
Total do Empenho : 513,50
0 006366 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 276,278 E 290 MATERIAL EXPEDIENTE PARA S 162,00 162,00
EC.PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 162,00
0 006370 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF. ITENS 292,300,307,308,312,315,316,321,E 322 MAT 758,10 758,10
ERIAL EXPEDIENTE PARA GUARDA MUNICIPAL
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
Total do Empenho : 758,10
0 006373 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 323,328 E 343 MATERIAL EXPEDIENTE PARA S 222,00 222,00
EC.PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 222,00
0 006376 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 345,346 E 350 MATERIAL EXPEDIENTE PARA S 29,60 29,60
EC.GESTAO FINANCAS
Total do Empenho : 29,60
0 006380 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF ITENS 369,370 E 372 MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO 55,40 55,40
SETORES DO GABINETE
Total do Empenho : 55,40
0 006384 05.05.2011 Concorrencia 08/2001
1 1,0000 REF.A ITENS 379,388,390,397,403,403,405,406,407,408, 620,90 620,90
417 E 419 MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO GABINETE
Total do Empenho : 620,90
0 006390 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 425,427,429 E 434 MATERIAL EXPEDIENTE PA 31,40 31,40
RA DEFESA CIVIL
Total do Empenho : 31,40
0 006393 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 63,70,71,72,73,96,99 E 117 MATERIAL EXPE 3.205,85 3.205,85
DIENTE PARA SETORES GESTAO FINANCAS
1 1,0000 REF. A ATA DE ESTORNO CONC. 08/2011 -2.943,05 -2.943,05
Total do Empenho : 262,80
0 006857 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.EDUCACAO ITENS 03 2.218,84 2.218,84
,09,14,26,52,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
76,77,78,79,80,81,82,83,88,93,95,96,97,98,99,106,108
,109,110,111,112,113,114,115,116,117,124,125,126,127
,129,130 E 131
Total do Empenho : 2.218,84
0 006862 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 136,142,153,154,155,156,157,166,168,169, 16.725,10 16.725,10
171,172,174,175,176,197,200,201,202,203,204,206,207,
208,209,210,211,212,214,216,217,220,221,222,223,224,
225,226,227,232,262 E 264 MATERIAL EXPEDIENTE PARA E
DUC.INFANTIL
Total do Empenho : 16.725,10
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 006868 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS IT 6.356,00 6.356,00
ENS 269,286,287,288,289,290,299,301,303,304,305,307,
308,309,330,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,
,343,344,345,347,349,351,352,353,354,356,357,358,393
E 395
Total do Empenho : 6.356,00
Total do Credor .: 30.250,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5066 BOEIRA & SUSSELA LTDA CNPJ = 05.061.974/0001-07
0 006651 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CADEADO 1M PARA CENTRAL TELEFONICA 12,00 12,00
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 006436 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO LIQUIDIFICADOR ESCOLA INF.GAL.OSORIO 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 006437 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO TELEFONE SEM FIO PARA CURSO TECNICO P 20,00 20,00
OLO DE VACARIA DO INST.FEDERAL RS CAMPUS BENTO GONCA
LVES
Total do Empenho : 20,00
0 007084 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DATA SHOW PARA SMED 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 007106 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PILHAS ALCALINA 9V PARA SAMU 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 007702 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto eletronico marchas patrola fiatallis 1.200,00 1.200,00
n/14
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.379,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA E BONELLA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 006185 02.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE TELEFONE COM FIO E TELEFONE SEM FIO PAR 160,00 160,00
A USO DA SEC.MUNC.DSH
Total do Empenho : 160,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 006424 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.MANGUEIRA, CABOS FLEXIVEIS,CORDAO PARALELO,UND C 275,90 275,90
HAVE ITS,PLAFON ,DISJUNTOR,BUCHA PLASTICA,PARAFUSOS,
CONECTOR GALVANIZADO,FITA AUTOFUSAO, FITA ISOLANTE
PARA VIGILANCIA EM SAUDE INSTALACAO DO GERADOR
Total do Empenho : 275,90
0 007080 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 9 SACOS DE CIMENTO PRACA DALTRO FILHO 198,90 198,90
Total do Empenho : 198,90
0 007720 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a caixa versatil, haste para aterramento, presil 111,16 111,16
ha para haste, disjuntor monopolar, tomada ar condic
ionado, parafusos, bucha plastica, eletroduto, braca
deira tipo 3/4 e cabo flexivel para instalacao ar co
ndicionado ubs jardim america
Total do Empenho : 111,16
0 007721 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cabo, eletroduto, bracadeira, haste, presilha, 168,02 168,02
parafusos, buchas, fita isolante para colocacao tom
adas nas salas de atendimento capela do caravagio e
itacolomi
Total do Empenho : 168,02
Total do Credor .: 753,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 006527 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32324243 62,09 62,09
Total do Empenho : 62,09
0 006685 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316570-32316585 152,44 152,44
Total do Empenho : 152,44
0 006686 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32312637 38,02 38,02
Total do Empenho : 38,02
0 007133 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325747 349,71 349,71
Total do Empenho : 349,71
0 007134 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TELEFONE 32316407 POSTO SAUDE BARCELOS 59,43 59,43
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 59,43
0 007135 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316433 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
0 007657 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32325747 PROCON 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
0 007658 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 7657/2011 TELEFONE 3232 217,43 217,43
5747 PROCON
Total do Empenho : 217,43
0 007659 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326248 CONSELHO TUTELAR 206,15 206,15
Total do Empenho : 206,15
0 007660 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32327752 DMT 166,41 166,41
Total do Empenho : 166,41
0 007661 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32323213 476,62 476,62
Total do Empenho : 476,62
0 007662 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32320287 GM 414,46 414,46
Total do Empenho : 414,46
0 007663 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316425-32326407-3231642 928,82 928,82
2-32316421-32321600-32316471-32325566-32321116-32321
176-
Total do Empenho : 928,82
0 007664 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316427 48,45 48,45
Total do Empenho : 48,45
0 007665 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32315021-32323617-3232185 1.851,08 1.851,08
6-32325446-32321544-32321267-32316445-32316434-32316
435-32316436-32316437-32316430-32316429
Total do Empenho : 1.851,08
0 007667 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefones 32320763-32316814-323168 679,52 679,52
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
10-32316530-32316520-32312349-32316477-32315396-3231
5535-32321497-32327811
Total do Empenho : 679,52
0 007668 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com telefones 32328380-32328499-3232642 659,10 659,10
6-32326444-32324780-32313453-32313111-32321622-32324
084-
Total do Empenho : 659,10
0 007669 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com telefone 32322931 91,83 91,83
Total do Empenho : 91,83
0 007933 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 7668/2011 98,22 98,22
Total do Empenho : 98,22
Total do Credor .: 6.696,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1373 BRASILIVROS COMERCIO DE LIVROS LTDA CNPJ = 88.470.497/0001-52
0 006583 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF,A CODIGO DE TRANSITO COMENTADO PARA PGM 202,00 202,00
Total do Empenho : 202,00
Total do Credor .: 202,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4881 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA CNPJ = 02.521.357/0001-40
0 007941 31.05.2011 Pregao 46/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 07 ROUPA DE CAMA PARA EDUCACAO INFANTIL 390,00 390,00
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5246 BRUNO VAZ RODRIGUES CNPJ = 11.210.391/0001-95
0 006835 13.05.2011 Tomada de Precos 16/2011
1 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZACA 22.000,00 22.000,00
O, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 22.000,00
Total do Credor .: 22.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 007557 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa de reanalise ref ct 032828462/2010 1.340,00 1.340,00
Total do Empenho : 1.340,00
0 007979 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 4-8 MOV 2.717,10 2.717,10
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
Total do Empenho : 2.717,10
0 007980 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 44-7 207,91 207,91
Total do Empenho : 207,91
Total do Credor .: 4.265,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 006517 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 MTS LONA PARA TRANSPORTE TERRA 224,00 224,00
Total do Empenho : 224,00
0 006518 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 MTS DE LONA PARA CACAMBAS QUE TRANSPORTAM TE 40,00 40,00
RRA
Total do Empenho : 40,00
0 006708 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FAIXA REFLETICA JG BORRACHA DA PORTA PARA CAMI 165,00 165,00
NHAO IIY 8423
Total do Empenho : 165,00
0 007173 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TANQUE DE COMBUSTIVEL PLASTICO, SUPORTE COM 1.068,00 1.068,00
CINTA, BANCO PARA CAMINHA IIU 0123
Total do Empenho : 1.068,00
Total do Credor .: 1.497,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 006204 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE TEGRETOL CR400 E 30 COMP DE CRESTOR 233,84 233,84
10MG, 60 COMP DE FRISIUM 10 MG PARA PACIENTE VALMOR
FROZI PROCESSO JUD. 038/11100011651 MEM. 651/2011
Total do Empenho : 233,84
0 006205 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE COLCHICINA 0,5MG, 30 SACHES DE GLIC 250,26 250,26
OSAMINA 1,5G SACHE, 20 COMP DE ISOSSORBIDA 40MG PARA
PACIENTE NELSON LEITE PROCESSO JUD 038/10700055732
MEM. 657/2011
Total do Empenho : 250,26
0 006206 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DIOVAN TRIPLO 160 +12,5+5MG E VASLIP 2 336,33 336,33
0 MG (SINVASTATINA) 60 COMP PARA PACIENTE VERA HELEN
A DOS REIS VIEIRA PROCES.JUD. 038/10800030731 MEM. 6
54/2011
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
Total do Empenho : 336,33
0 006207 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG, 60 283,92 283,92
COMP DE CEBRALAT 50MG, 60 COMP DE DOMPERIDONA 10MG,
60 COMP DE SELOZOK 50MG, 28 COMP DE DIOVAN HCT 160+
12,5MG PARA PROCESSO JUD. 038/11000022562 MEM 652/20
11
Total do Empenho : 283,92
0 006558 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 UNDS DE TIRAS REAGENTES DE GLICOSE ACCU CHE 129,58 129,58
K ACTIVE PARA PACIENTE ANTONIO VANIM PROCES.JUD. 038
/11000045716 MEM. 701/2011
Total do Empenho : 129,58
0 006559 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 COMP DE TRILEPTAL 600 MG PARA PACIENTE DEI 339,45 339,45
SON WILLIAN DA SILVA PEREIRA PROCES. JUD. 038/110000
48901 MEM. 698/2011
Total do Empenho : 339,45
0 006830 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 04 frs de oxcarbazepina 6% suspensao 100 ml pa 125,85 125,85
ra paciente alex silva da silva processo jud. 038/11
000025553 mem. 732/2011
Total do Empenho : 125,85
0 007574 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE CLOPIDOGREL 75MG, 30 COMP DE ATORVA 168,45 168,45
STATINA 20MG PARA PACIENTE OCTAVELINO JACOB BOLZANI
PROCESSO JUD. 663842000069 MEM. 775/2011
Total do Empenho : 168,45
0 007575 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LIPITOR 40MG, 28 COMP DE DIOVAN 80M 310,10 310,10
G, 30 COMP DE ASPIRINA PREVENT 100MG PARA PACIENTE P
ETRONILIA ROSSONI CARDODO PROCESSO JUD. 038/11000052
496 MEM. 776/2011
Total do Empenho : 310,10
0 007576 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 32 COMP DE SOMALGIN CARDIO 100MG E 30 COMP DE 33,59 33,59
TAPAZOL 5MG PARA PACIENTE LIBERATA DE VARGAS VIEIRA
PROCESSO JUD. 038/10900027937 MEM. 778/2011
Total do Empenho : 33,59
0 007577 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 UNDS DE TIRAS REAGENTES ACCU CHEK ACTIVE P 259,17 259,17
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
ARA PACIENTE BENTA JOSINEZ DA SILVA VACCARO PROCESSO
N/038/10700019213 MEM. 777/2011
Total do Empenho : 259,17
0 007809 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de lamotrigina dspersivel 200mg lamict 254,88 254,88
al dispersivel mem. 804/2011
Total do Empenho : 254,88
0 007810 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com medicamento 60 comp de venlafaxina 410,47 410,47
75mg liberacao lenta para paciente matildes de olive
ira pereira processo 038/10800029881 mem. 797/2011
Total do Empenho : 410,47
0 007811 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 FRS DE FOTOPROTETOR ISDIN FPS 65 50G PARA P 107,88 107,88
ACIENTE LIBERATA DE VARGAS VIEIRA PROCESSO JUD. 038/
10900027937 MEM. 791/2011
Total do Empenho : 107,88
0 007812 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE COMPERIDONA 10MG PARA PACIENTE NILD 66,47 66,47
A MOREIRA CAVALI PROCESO JUD. 038/11000022562 MEM. 7
98/2011
Total do Empenho : 66,47
0 007813 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE VITALUX PLUS LUTEINA ZEANONTINA 5M 94,16 94,16
G PARA PACIENTE MARINA RODRIGUES MAGALDI DA SILVA PR
OCESSO JUD.; 038/10700027984 MEM. 796/2011
Total do Empenho : 94,16
0 007814 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SINVASTATINA 40,G PARA PACIENTE JOA 61,14 61,14
O ADELAR RODRIGUES BORGES PROCESSO JUD; 038/10900027
430 MEM. 794/2011
Total do Empenho : 61,14
0 007815 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 75MG, 30 COMP DE PANTOP 118,80 118,80
RAZOL 40MG, 30 COMP DE RIVOTRIL 0,5MG, 30 COMP DE PI
ROXICAN 20MG PARA PACIENTE SANDRA MARY DELUCHI PROCE
SSO JUD. 038/10900049809 MEM. 792/2011
Total do Empenho : 118,80
Total do Credor .: 3.584,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
0 006235 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1876KM RODADOS TRANSPORTE DA PRANCHA IOC 7318 5.909,40 5.909,40
Total do Empenho : 5.909,40
0 007951 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DA PRANCHA IOC 7318 RODADOS 2130 KM 6.709,50 6.709,50
Total do Empenho : 6.709,50
Total do Credor .: 12.618,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5236 CAROLINE PIRES ALI NAJI OUTROS = 99999999999
0 006476 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 56,20 56,20
SAPUCAIA DIA 30/04/2011
Total do Empenho : 56,20
Total do Credor .: 56,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 006253 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGISTRO ESCRITURA DE AREA RECEBIDA DA MITRA D 575,70 575,70
IOCESANA
Total do Empenho : 575,70
0 006490 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDOES IMOBILIARIAS OBTIDAS ATRAVES DE OFIC 151,50 151,50
IOS 102 E 104 PROSSEGUIE COM ACOES DE EXECUCAO FISCA
L
Total do Empenho : 151,50
0 006538 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA ATUAZLIADA EM NOME DE MARIA LUIZA OL 13,10 13,10
IVEIRA PROCESSO 105815/07
Total do Empenho : 13,10
0 006541 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MATRICULA ATUALIZADA 69590 PROCESSO 140824110 ATUALI 13,10 13,10
ZACAO CADASTRAL
Total do Empenho : 13,10
0 006822 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS MATRICULAS ATUALIZADAS REF.AO MES DE AB 1.885,70 1.885,70
RIL
Total do Empenho : 1.885,70
0 006823 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULAS ATUALIZADAS 15157-15184-23382 E 233 510,50 510,50
83- MATRIC. 13313
Total do Empenho : 510,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 006940 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIA MATRICULA 14832 ATUALIZACAO CADASTRO IMO 23,30 23,30
BILIARIO
Total do Empenho : 23,30
0 007048 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO NEGATIVA EM NOME DE CARLOS ALBERTO DO 26,20 26,20
S SANTOS GUARENTI E CERTIDAO EM NOME DE ERNESTO MINU
SCULI
Total do Empenho : 26,20
0 007152 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIA CONF.OFICIOS 125,127,128 95,90 95,90
E 131 PARA FINS DE PROSSEGUIR COM ACOES DE EXECUCAO
FISCAL
Total do Empenho : 95,90
0 007165 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AVERBACOES DE AREAS PUBLICAS NAS MATRICULAS 19315-34 453,20 453,20
794-34795-34810 E 34825 CERTIDAO ONUS MATRICULA 1036
2 AVERBACOES DE AREAS PUBLICAS
Total do Empenho : 453,20
0 007645 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO DE BENS E ONUS DA TRANSCRICAO 70234 D 39,30 39,30
O RS
Total do Empenho : 39,30
0 007896 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO VILA PEIXE REGISTRO 208,00 208,00
DESTE CONTRATO DE HABITACAO
Total do Empenho : 208,00
0 007897 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIA OFICIOS 135-143-145 62,70 62,70
Total do Empenho : 62,70
0 007899 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AVERBACAO DE REGISTRO DE PENHORA PROCESSO 038/ 124,50 124,50
10600030576
Total do Empenho : 124,50
Total do Credor .: 4.182,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 007676 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BROCAS PARA REFORMA PRACA BAIRRO VITORIA 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1381 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0002-74
0 006201 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTA, ANEL, LUVAS, RETENTORES, ARAME ACO, LUV 5.765,10 5.765,10
A, ROLAMENTO, CALCO,ANEL,CORRENTE,EIXO TRAZEIRO, BUC
HAS,CHAPA,SAPATA, PARAFUSOS PARA PATROLA FIAT ALLIS
GF 85
Total do Empenho : 5.765,10
Total do Credor .: 5.765,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1000 CELSO SANTOS INSDRAULICA CNPJ = 94.761.202/0001-08
0 006588 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSTALACAO DE UMA CENTRAL DE GAS COM REDE DE DISTRIB 350,00 350,00
UICAO PARA 02 FOGOES NA COZIHA DA ESCOLA INF.IRMA TO
FFOLI
Total do Empenho : 350,00
0 006589 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANO, REGISTRO, COTOVELO,LUVAS,T,RECUCAO,VALVU 656,70 656,70
LA,BRACADEIRA,MANGUEIRA,CHICOTE PARA ESCOLA INF. IRM
A TOFFOLI
Total do Empenho : 656,70
Total do Credor .: 1.006,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1431 CENTERLAB - CENTRAL DE LAB LTDA. CNPJ = 93.056.778/0001-01
0 006925 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 FRS VDRL E 200 UNDS TUBO EDT 4,5ML PARA AMBU 128,30 128,30
LATORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 128,30
0 006926 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 TESTES BHCG IMUNOCROMATO PARA AMBULATORIO 171,00 171,00
DST/AIDS
Total do Empenho : 171,00
Total do Credor .: 299,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 006434 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, SALVA VIDAS, MANGUEIRA 1/2 E CONEXA 259,40 259,40
O PARA MANUTENCAO RETRO ARADORA GRADE
Total do Empenho : 259,40
0 006500 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOBREPOR PARA MANUTENCAO GRADE NIVELADORA 40,00 40,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
Total do Empenho : 40,00
0 006701 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, CONEXAO, GRAFITE PARA RETRO IKZ 868 193,60 193,60
5
Total do Empenho : 193,60
0 006707 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBA GRAXA 7 KG PARA ENGRAXADEIRA DEP.INTERIO 190,00 190,00
R
Total do Empenho : 190,00
0 007032 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA 1/AP , CONEXAO 8-10 E SALVA VIDA 8-8 78,80 78,80
PARA RETRO IKZ 8635 RANDON
Total do Empenho : 78,80
0 007953 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA ELETRICA PARA DEPARTAMENTO INTERIOR 190,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 951,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 006197 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 ESTAGIARIO VITOR MATEUS DA 495,00 495,00
SILVA NASCIMENTO
Total do Empenho : 495,00
0 006198 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 04/2011 VITOR MATEUS DA SIL 30,00 30,00
VA NASCIMENTO
Total do Empenho : 30,00
0 006199 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS EDUARDO PETRO CARBONAR 825,00 825,00
A, MATHEUS ZINGALLI CUNHA MES 04/2011
Total do Empenho : 825,00
0 006200 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS MES 04/2011 ED 60,00 60,00
UARDO PETRO CARBONARA, MATHEUS ZINGALLI CUNHA
Total do Empenho : 60,00
0 006225 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 04/2011 CONF. RELA 2.892,07 2.892,07
CAO EM ANEXO
Total do Empenho : 2.892,07
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 006226 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 04/2011 CONF.RELAC 2.541,00 2.541,00
AO EM ANEXO
Total do Empenho : 2.541,00
0 006227 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MS 04/2011 ESTAGIARIOS 270,00 270,00
Total do Empenho : 270,00
0 006228 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA AUX.TRANSPORTE MES 04/2011 ESTAGIARIOS 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 006319 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MARICELIA ABREU DE VARG 385,00 385,00
AS MES 04/2011
Total do Empenho : 385,00
0 006320 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA AUX.TRANSPORTE MES 04/2011 MARICELIA A 30,00 30,00
BREU DE VARGAS
Total do Empenho : 30,00
0 006327 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS LETICIA SCOPEL CAMARGO 825,00 825,00
, MARIELE FOGACA MACIEL MES 04/2011
Total do Empenho : 825,00
0 006328 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 04/2011 LETICIA 60,00 60,00
SCOPEL CAMARGO E MARIELI FOGACA MACIEL
Total do Empenho : 60,00
0 006420 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS MES 04/2011 907,00 907,00
Total do Empenho : 907,00
0 006421 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 6075/2011 274,00 274,00
Total do Empenho : 274,00
0 006466 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 04/2011 DIEGO PINTO 495,00 495,00
DENGO
Total do Empenho : 495,00
0 006467 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 04/2011 ESTAGIARIO DIEGO PI 30,00 30,00
NTO DENGO
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 30,00
0 006620 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIA MAIQUELI FAUSTINO MES 04/201 330,00 330,00
1
Total do Empenho : 330,00
0 006621 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MAIQUELI FAUSTINO MES 0 30,00 30,00
4/2011 AUX.TRANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 006622 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO BRUNO DOS SANTOS GUERRA 495,00 495,00
MES DE ABRIL/2011
Total do Empenho : 495,00
0 006623 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO BRUNO DOS SANTOS GUE 30,00 30,00
RRA MES 04/2011
Total do Empenho : 30,00
0 006791 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 04/2011 GUILHERME S 495,00 495,00
ERGIO L.OLIVEIRA
Total do Empenho : 495,00
0 006792 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO GUILHERM 30,00 30,00
E SERGIO L.OLIVEIRA MES 04/2011
Total do Empenho : 30,00
0 006917 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA ROBERTA DA ROZA ANDRIGH 165,00 165,00
ETTI MES ABRIL/2011
Total do Empenho : 165,00
0 006918 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 04/2011 ESTAGIARIA ROBERTA 30,00 30,00
DA ROZA ANDRIGHETTI
Total do Empenho : 30,00
0 006948 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA DAIANE REMUSSI DE FARIA 231,00 231,00
MES 05/2011 DE 02 A 14/05/2011
Total do Empenho : 231,00
0 006949 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA DAIANE REMUSSI 14,00 14,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
DE FARIA MES 05/2011 - 14 DIAS
Total do Empenho : 14,00
0 007053 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despes com estagiarias juliana lisboa vieira e 990,00 990,00
tais camargo hoffmann alves mes 04/2011
Total do Empenho : 990,00
0 007054 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte estagiarias juliana lisboa viei 60,00 60,00
ra e tais c.h.alves mes 04/2011
Total do Empenho : 60,00
0 007219 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria fernanda noya fernandes 495,00 495,00
mes 05/2011
Total do Empenho : 495,00
0 007220 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA MES 05/2011 FERNANDA 30,00 30,00
NOYA FERNANDES
Total do Empenho : 30,00
0 007474 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MATEUS PINTO KOLCHESKI 495,00 495,00
MES 05/2011
Total do Empenho : 495,00
0 007475 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO MATEUS PINTO KOLCHES 30,00 30,00
KI MES 05/2011
Total do Empenho : 30,00
0 007639 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA TIELE DA SILVA STEDILE 495,00 495,00
MES 05/2011
Total do Empenho : 495,00
0 007640 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA MES 05/2011 TIELE DA 30,00 30,00
SILVA STEDILE
Total do Empenho : 30,00
0 007641 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPESA COM ESTAGIARIO MATHEUS ZINGALLI CUNHA 495,00 495,00
MES 05/2011
Total do Empenho : 495,00
0 007642 25.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 05/2011 ESTAGIARIO MATHEUS 30,00 30,00
ZINGALLI CUNHA
Total do Empenho : 30,00
0 007643 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 05/2011 RUAN BOSSAR 495,00 495,00
DI RAMOS
Total do Empenho : 495,00
0 007644 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE MES 05/2011 RUAN BOSSARDI RAMO 30,00 30,00
S
Total do Empenho : 30,00
0 007649 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiario mes 05/2011 michele oer 379,50 379,50
tel dos santos
Total do Empenho : 379,50
0 007650 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte estagiaria michele oertel dos 23,00 23,00
santos
Total do Empenho : 23,00
0 007679 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CARINE DA SILVA FACCHIN 495,00 495,00
I MES 05/2011
Total do Empenho : 495,00
0 007680 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRNSPORTE ESTAGIARIA MES 05/2011 CARINE DA 30,00 30,00
SILVA FACCHINI MES 05/2011
Total do Empenho : 30,00
0 007686 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MATHEUS ALMEIDA ROSSI 880,00 880,00
E RAFAEL ALVARES LIGABUE
Total do Empenho : 880,00
0 007687 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MATHEUS ALMEIDA ROSSI E 60,00 60,00
RAFAEL ALVARES LIGABUE AUX.TRANSPORTE MES 05/2011
Total do Empenho : 60,00
0 007688 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS ALINE GODINHO ZEN ,MAR 1.485,00 1.485,00
IELE FIORELI PEREIRA DA COSTA, EZEQUIEL DOS SANTOS C
UNHA MES 05/2011
Total do Empenho : 1.485,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 007689 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 05/2011 ALINE 90,00 90,00
GODINHO ZEN, MARIELE FIORELI PEREIRA DA COSTA, EZEQU
EL DOS SANTOS CUNHA
Total do Empenho : 90,00
0 007757 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO EDUARDO PETRO CARBONARA 330,00 330,00
MES 05/2011
Total do Empenho : 330,00
0 007758 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 05/2011 ESTAGIARIO EDUCARDO 30,00 30,00
PETRO CARBONARA
Total do Empenho : 30,00
0 007816 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios mes 05/2011 conf.relac 13.766,50 13.766,50
ao em anexo
Total do Empenho : 13.766,50
0 007817 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios mes 05/2011 aux.transp 960,00 960,00
orte
Total do Empenho : 960,00
0 007818 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiario augusto barboza michiel 495,00 495,00
in mes 05/2011
Total do Empenho : 495,00
0 007819 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte para estagiario mes 05/2011 aug 30,00 30,00
usto barboza michielin
Total do Empenho : 30,00
0 007841 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA GLEISE MELINE GOBETTI M 495,00 495,00
ES 05/2011
Total do Empenho : 495,00
0 007842 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA GLEISE MELINE GOBETT 30,00 30,00
I MES 05/2011
Total do Empenho : 30,00
0 007843 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 05/2011 MONIQUE CAM 495,00 495,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
ARGO BITENCOURT
Total do Empenho : 495,00
0 007871 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 05/2011 RODRIGO SOL 495,00 495,00
DATELLI
Total do Empenho : 495,00
0 007872 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO MES 05/2011 RODRIGO 30,00 30,00
SOLDATELLI
Total do Empenho : 30,00
0 007884 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 aux.transporte para estagiaria monique c.bitencourt 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 007900 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 05/2011 FRANCIELLE 495,00 495,00
ZULIANELLO
Total do Empenho : 495,00
0 007901 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA AUX.TRANSPORTE MES 05/2 30,00 30,00
011 FRANCIELLE ZULIANELLO
Total do Empenho : 30,00
0 007902 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO GUILHERME S.L DE OLIVEI 495,00 495,00
RA MES 05/2011
Total do Empenho : 495,00
0 007903 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO MES 05/2011 GUILHERM 30,00 30,00
E S.L. DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 30,00
0 007914 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CAROLINE BORGES DE ALME 495,00 495,00
IDA MES 05/2011
Total do Empenho : 495,00
0 007915 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 05/2011 CAROLIN 30,00 30,00
E BORGES DE ALMEIDA
Total do Empenho : 30,00
0 007916 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SO 198,00 198,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
TORIVA MES 05/2011
Total do Empenho : 198,00
0 007917 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 05/2011 ESTAGIARIA GABRIELA 12,00 12,00
DE OLIVEIRA SOTORIVA
Total do Empenho : 12,00
0 007921 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 05/2011 VITOR MATE 1.870,00 1.870,00
US DA SILVA NASCIMENTO, DIEGO PINTO DENGO,MAICON DA
SILVA GOBETT,MARICELIA ABREU DE VARGAS
Total do Empenho : 1.870,00
0 007925 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS MES 05/2011 VI 120,00 120,00
TOR M.S.NASCIMENTO, DIEGO P.DENGO,MAICON DA S.GOBET,
MARICELIA ABREU DE VARGS
Total do Empenho : 120,00
0 007983 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 05/2011 CON.RELACAO 14.896,81 14.896,81
EM ANEXO
1 1,0000 REF.A VALOR EMPENHO A MAIOR -1.439,61 -1.439,61
Total do Empenho : 13.457,20
Total do Credor .: 53.745,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 006224 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DOS PACIENTE 27.041,40 27.041,40
S CONF.MEMORANDO 650/2011 MES MARCO/2011
Total do Empenho : 27.041,40
Total do Credor .: 27.041,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 196 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS CNPJ = 92.785.989/0001-04
0 007482 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO EDITAL 04/11 DIA PUBLICACAO 06/05- TOM 900,00 900,00
ADA DE PECOS 19/11 DIA PUBLIC. 12/05
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2031 CINTHIA MARIA CECATO PICOLI CPF = 963.456.590-53
0 007754 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A LAGEADO DIA 21/05/2011 RESSARCIMENTO 15,30 15,30
DESPESA COM ALIMENTACAO
Total do Empenho : 15,30
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2031 CINTHIA MARIA CECATO PICOLI CPF = 963.456.590-53
Total do Credor .: 15,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 007100 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 200 adesivos em vinil 7cmx7cm stardac impressa 110,00 110,00
odigital com recorte comdec
Total do Empenho : 110,00
0 007168 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ADESIVOS PARA VEICULO PLACA IRX 2408 286,00 286,00
Total do Empenho : 286,00
0 007411 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a adesivos impressao digital para caminhao da se 147,00 147,00
cretaria
Total do Empenho : 147,00
0 007918 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BANNER DE 1,50X0,90 COLORIDO PARA PROPAGANDA P 60,00 60,00
ROGRAMA DE ERVAS MEDICINAIS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 603,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH CPF = 000.555.600-75
0 006464 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA COM LONA PARA ESCOLA MUNC. INFANTIL IRMA T 780,00 780,00
OFOOLI
Total do Empenho : 780,00
0 006955 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE ADESIVOS 4X0 CORES EM VINIL MATER 2.100,00 2.100,00
IAL EDUCATIVO SEMANA MUNICIPAL DE TRANSITO
Total do Empenho : 2.100,00
0 007036 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KIT ADESIVO PADRAO VEICULAR KOMBI 2 PORTAS 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 007045 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LETREIRO EM ACO INOS POLIDA E BRASAO EM ACRILI 4.955,00 4.955,00
CO FIXADO NA SACADA ALTURA 80CM LARGURA REAL ESPESSU
RA 10MM ILUMINACAO COM LED PARA IDENTIFICACAP DO PRE
DIO DA PREFEITURA MUNC.DE VACARIA
Total do Empenho : 4.955,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.935,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5258 CMK COM.E LOCACAO DE MAQUINAS E CAFE LTDA CNPJ = 04.870.175/0001-00
0 007439 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MAQUINA DE CAFE COM MOEDEIRO E INSTALACAO A CRIP 7.530,00 7.530,00
TA ESPACO TURISTICO E MULTICULTURAL
Total do Empenho : 7.530,00
Total do Credor .: 7.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 006577 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRIBUICAO MENSAL MES 04/2011 1.020,00 1.020,00
Total do Empenho : 1.020,00
Total do Credor .: 1.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 006743 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE FORRO ILHOTE,PREGOS,TIJOLO,BRITA,BARRA 1.443,30 1.443,30
FERRO,CAL,CIMENTO,PISO,CXS DESCARGA,FLEXIVEL,TORNEIR
A,PARAFUSO USO DA FAMILIA CARENTE DE NOSSO MUNIC.
Total do Empenho : 1.443,30
0 007039 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 KG DE ARAME RECOZIDO E 300 MTS ARAME GALVANI 185,00 185,00
ZADO N/12 PRACA BAIRRO VITORIA
Total do Empenho : 185,00
0 007674 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CIMENTO, AREIA, BRITA PARA REFORMA PRCA BAIRRO 118,50 118,50
VITORIA
Total do Empenho : 118,50
Total do Credor .: 1.746,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 007923 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 210 KG DE ACUCAR, 10 KG DE AMIDO 3.052,96 3.052,96
DE MILHO, 80 PCTS BISCOITO DOCE, 9 LATAS FARINHA LAC
TA, 15 KG DE CAFE, 200 CXS DE GELATINA, 80 KG DE BET
ERRABA, 200 KG DE BANANA PRATA, 120KG DE CENOURA,300
KG DE BATATA, 90 KG DE REPOLHO,10 KG DE ALHO, 180 M
OLHOS TEMPERO VERDE, 90 KG DE CHUCHU, 90 KG DE BATAT
A DOCE, 150 MOLHOS DE COUVE, 50 KG DE CARNE PALETA P
ARA ALIMENTACAO CRINACAS DA ESCOLA INFANTIL
Total do Empenho : 3.052,96
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.052,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4581 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO CNPJ = 88.553.458/0001-19
0 006258 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A BETERRABA, CENOURA, BATATA DOCE,PIMENTAO,FARI 337,27 337,27
NHA LACTEA, FARINHA MUCILON PARA MERENDA ESCOLAR MEM
. 397/SMED/2011 PRPTOCOLO 145133/11
Total do Empenho : 337,27
0 006266 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A QUEIJO FATIADO, MORTADELA FATIADA,OVOS,LARANJA 1.657,98 1.657,98
,CENOURA,MAMAO,BETERRABA,BEBIDA LACTEA,PIMENTAO,FARI
NHA LACTEA,FARINHA MUCILON MEM.398/2011 PROTOCOLO 14
5132/11
Total do Empenho : 1.657,98
0 007924 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 09 LATAS DE FARINHA DE MUCILON,13 3.045,85 3.045,85
0KG DE TOMATE, 160 UNDS DE ALFACE,50 KG DE CARNE BIF
E,300 KG DE LARANJA,270 KG DE MAMAO,290 KG DE ABACAX
I PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS DE ESCOLA INFANTIL
Total do Empenho : 3.045,85
Total do Credor .: 5.041,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 007726 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a gimo gel, copos descartaveis, papel toalha par 27,70 27,70
a uso no gabinete do prefeito
Total do Empenho : 27,70
Total do Credor .: 27,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 007424 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRAS PARA 24,50 24,50
OFICINA
Total do Empenho : 24,50
Total do Credor .: 24,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 007907 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS PARA ROCADEIRA DMT 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 006247 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3732/2011 12,58 12,58
Total do Empenho : 12,58
0 006645 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACOES OF. 171706 499,50 499,50
Total do Empenho : 499,50
0 006652 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao codevac-of. 171862 1.964,70 1.964,70
Total do Empenho : 1.964,70
0 006683 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACAO LICITACOES OF.172573 882,45 882,45
Total do Empenho : 882,45
0 006684 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACAO LICITACOES OF. 173875 299,70 299,70
Total do Empenho : 299,70
0 007137 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO OF.173142 LICITACOES 566,10 566,10
Total do Empenho : 566,10
0 007138 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACAO OF.172798 LICITACOES 549,45 549,45
Total do Empenho : 549,45
0 007484 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACOES OFC 174684 1.248,75 1.248,75
Total do Empenho : 1.248,75
0 007551 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACAO OF 174564 333,00 333,00
Total do Empenho : 333,00
0 007656 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OF 173684 LICITACOES 549,45 549,45
Total do Empenho : 549,45
0 007852 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA LICITACOES OF. 175034 1.082,25 1.082,25
Total do Empenho : 1.082,25
0 007853 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLI.LICITACAO OF. 175902 749,25 749,25
Total do Empenho : 749,25
0 007854 30.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACAO LICITACOES OF. 175728 1.115,55 1.115,55
Total do Empenho : 1.115,55
0 007855 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACAO OF. 176323 566,10 566,10
Total do Empenho : 566,10
Total do Credor .: 10.418,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
0 007070 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA MES 0 1.000,00 1.000,00
5/2011
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 884 CONSERVAS ODERICH CNPJ = 97.191.902/0001-94
0 006260 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ERVILHA EM CONSERVA, MILHO EM CONSERVA E ERVIL 371,28 371,28
HA E MILHO PARA MERENDA ESCOLAR MEM. 397- PROTOCOLO
145133/11
Total do Empenho : 371,28
0 006265 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ERVILHA E MILHO PARA USO ALIMENTACAO ESCOLA IN 54,78 54,78
FNATIL MEM. 398/11 PROTOCOLO 145132/11
Total do Empenho : 54,78
Total do Credor .: 426,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 006647 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ASSINATURA ANUAL DO CORREIO VACARIENSE BIBLIOT 75,00 75,00
ECA PUBLICA MUNICIPAL
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006244 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA D EAGUA CONSUMO MES 04/2011 PROJETO 24,74 24,74
EMANCIPAR
Total do Empenho : 24,74
0 006297 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 39,71 39,71
2897825
Total do Empenho : 39,71
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006298 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 2 248,85 248,85
0706090
Total do Empenho : 248,85
0 006299 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 171,43 171,43
3947419
Total do Empenho : 171,43
0 006300 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 85,19 85,19
3947400
Total do Empenho : 85,19
0 006465 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 27,00 27,00
Total do Empenho : 27,00
0 006484 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.complemento do empenho 6157/2011 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 006528 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 27,00 27,00
3135520
Total do Empenho : 27,00
0 006542 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 2 332,37 332,37
0053690
Total do Empenho : 332,37
0 006578 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 293,44 293,44
29478-4
Total do Empenho : 293,44
0 006579 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 30,61 30,61
3947206
Total do Empenho : 30,61
0 006580 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 2 275,52 275,52
0876041
Total do Empenho : 275,52
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006581 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1 37,89 37,89
3947192
Total do Empenho : 37,89
0 006650 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 36,49 36,49
Total do Empenho : 36,49
0 006655 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 13947 207,90 207,90
451
Total do Empenho : 207,90
0 006656 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 1394744 227,02 227,02
3-14245841
Total do Empenho : 227,02
0 006664 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA MES 04/2011 13947397 1.893,46 1.893,46
Total do Empenho : 1.893,46
0 006665 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 17 85,19 85,19
663865
Total do Empenho : 85,19
0 006666 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 04/2011 2017767 41,53 41,53
4
Total do Empenho : 41,53
0 006670 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 c 85,82 85,82
onselho tutelar
Total do Empenho : 85,82
0 006690 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CEDEDICA 37,92 37,92
Total do Empenho : 37,92
0 006735 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 173,39 173,39
3135767
Total do Empenho : 173,39
0 006793 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 0 180,83 180,83
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0012897760- 21151482
Total do Empenho : 180,83
0 006794 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2010 1 52,45 52,45
3947427
Total do Empenho : 52,45
0 006795 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 0 151,85 151,85
0013947214
Total do Empenho : 151,85
0 006796 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 03/2011 1 159,20 159,20
4245850
Total do Empenho : 159,20
0 006836 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 126,27 126,27
3134027
Total do Empenho : 126,27
0 006837 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 28,79 28,79
3947494
Total do Empenho : 28,79
0 006838 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 46,99 46,99
3947346
Total do Empenho : 46,99
0 006840 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 61,55 61,55
Total do Empenho : 61,55
0 006889 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 12897426 52,01 52,01
Total do Empenho : 52,01
0 006890 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 27,62 27,62
2897850
Total do Empenho : 27,62
0 006891 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 125,09 125,09
3947176
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 125,09
0 006980 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 2 28,79 28,79
1100250
Total do Empenho : 28,79
0 006981 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 244,39 244,39
3947222
Total do Empenho : 244,39
0 006982 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 26,97 26,97
28975155
Total do Empenho : 26,97
0 006983 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 52,45 52,45
3947427
Total do Empenho : 52,45
0 006984 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 53,72 53,72
3947303
Total do Empenho : 53,72
0 006985 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 302,44 302,44
3947486
Total do Empenho : 302,44
0 006986 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 43,35 43,35
3947460
Total do Empenho : 43,35
0 006987 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 162,02 162,02
4245850
Total do Empenho : 162,02
0 006988 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 79,00 79,00
4245868
Total do Empenho : 79,00
0 006990 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 973,05 973,05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
3947478-12897965-12898015
1 1,0000 VALOR A MAIOR -50,00 -50,00
Total do Empenho : 923,05
0 007055 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 102,67 102,67
3965921
Total do Empenho : 102,67
0 007056 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com taxa de agua consumo mes 04/2011 13 34,25 34,25
920707
Total do Empenho : 34,25
0 007128 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 2 68,26 68,26
1342288
Total do Empenho : 68,26
0 007136 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 28,79 28,79
2897884
Total do Empenho : 28,79
0 007181 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 6984 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 007182 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 61,55 61,55
2897434
Total do Empenho : 61,55
0 007216 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 36,85 36,85
4245817
Total do Empenho : 36,85
0 007217 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 552,25 552,25
3947230- 14245809
Total do Empenho : 552,25
0 007218 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 39,71 39,71
3947249
Total do Empenho : 39,71
0 007458 24.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUO MES 05/2011 21 205,00 205,00
068593
Total do Empenho : 205,00
0 007459 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 12 28,79 28,79
897604
Total do Empenho : 28,79
0 007460 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO ME 05/2011 142 147,17 147,17
45833
Total do Empenho : 147,17
0 007461 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 34,25 34,25
3947273
Total do Empenho : 34,25
0 007462 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 151,41 151,41
3947265
Total do Empenho : 151,41
0 007463 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 14 170,54 170,54
245825
Total do Empenho : 170,54
0 007476 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 2 36,07 36,07
0102755
Total do Empenho : 36,07
0 007712 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a depsesa com taxa d eagua consumo mes 05/2011 1 497,80 497,80
3947257
Total do Empenho : 497,80
0 007714 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 26,97 26,97
2897736
Total do Empenho : 26,97
0 007715 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 67,14 67,14
3947281
Total do Empenho : 67,14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 007716 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com taxa de agua consumo mes 05/2011 12 128,80 128,80
897892
Total do Empenho : 128,80
0 007788 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 2 143,36 143,36
0200170
Total do Empenho : 143,36
0 007789 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 173,62 173,62
3947338-139473111-13947320-13947354
Total do Empenho : 173,62
0 007790 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 05/2011 1 143,36 143,36
3947362
Total do Empenho : 143,36
0 007791 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 5/2011 13 37,89 37,89
947370
Total do Empenho : 37,89
0 007880 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 64,98 64,98
3947389
Total do Empenho : 64,98
0 007881 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 91,69 91,69
2897752
Total do Empenho : 91,69
0 007928 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 2 213,70 213,70
0706090
Total do Empenho : 213,70
0 007929 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 2 45,17 45,17
0053690
Total do Empenho : 45,17
0 007930 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 13 31,40 31,40
947443
Total do Empenho : 31,40
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 007931 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 359,94 359,94
3947451-14245841
Total do Empenho : 359,94
0 007935 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 1 30,61 30,61
2897779
Total do Empenho : 30,61
0 007936 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 05/2011 14 197,74 197,74
239650
Total do Empenho : 197,74
Total do Credor .: 11.293,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 006238 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO REVISAO ALTERNADOR LIMPEZA BATERIA PAR 115,00 115,00
A VEICULO ICY 0191
Total do Empenho : 115,00
0 006525 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGULADOR VOLTAGEM, ABRACADEIRA PLASTICA E PLU 60,40 60,40
G ALTERNADOR PARA PATROLA N/13
Total do Empenho : 60,40
0 006526 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ELETRICO PATROLA N/13 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 006711 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INDUZIDO,AUTOMATICO,BUCHAS,JG REPARO,PORTA ESC 412,00 412,00
OVAS,JG ESCOVAS,RELE AUX.TERMINAIS COM LUVAS PARA RE
TRO N/12
Total do Empenho : 412,00
0 006712 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO RETRO N/12 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 006941 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ROLAMENTOS JG DE ESCOLVAS E JG DE REPAROS PARA CAMIN 85,00 85,00
HAO IIY 6033
Total do Empenho : 85,00
0 006942 17.05.2011 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIY 6033 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 006944 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PIVOS, BUZINA,TERMINAL, ABRACADEIRA, LUVAS, MO 965,85 965,85
TOR LIMPADOR, PALHETAS, LANTERNA, PLUG,LAMPADAS, PON
TEIRA PARA CONSERTO ELETRICO CAMINHAO IIY 8423
Total do Empenho : 965,85
0 006945 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ELETRICO CAMINHAO IIY 842 300,00 300,00
3
Total do Empenho : 300,00
0 007022 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE FAROL CAMINHAO IIU 0125 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 007023 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIU 0125 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 007028 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO PARTE ELETRICA, FIACAO E TECLA CAMINHA 45,00 45,00
O IOC 7323
Total do Empenho : 45,00
0 007033 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LAMPADA PARA MANUTENCAO MONTANA IOM 4123 AGRICUL 30,00 30,00
TURA
Total do Empenho : 30,00
0 007163 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 60HA PARA VEICULO ICY 0191 ILUMINACAO 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
0 007413 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a automatico,induzido,jg de escovas,buchas, jg r 985,00 985,00
eparo para trator de esteira n/3
Total do Empenho : 985,00
0 007414 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto motor de partida trator e 75,00 75,00
steira n/3
Total do Empenho : 75,00
0 007422 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PORTA ESCOVAS CAMINHAO IIU 0114 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 007423 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORTA ESCOVAS PARA CAMINHAO IIU 0114 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 007425 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUTOMATICO,BUCHAS,JG DE ESCOVAS, PORTA ESCOVAS,GARFO 220,00 220,00
,JG REPARO PARA RETRO N/10
Total do Empenho : 220,00
0 007426 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRICA RETRO N/10 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 007427 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGULADOR ,INTERRUPTOR,TERMINAL,ABRACADEIRA, F 143,20 143,20
IOS, CABO, TERMINAL BATERIA PATROLA N/11
Total do Empenho : 143,20
0 007428 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA XERVICO PARTE ELETICA, MOTOR, PORCAS, BA 110,00 110,00
TERIA E SINALEIRAS PATROLA N/11
Total do Empenho : 110,00
0 007838 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM GIROFLEZ PARA VIATURA CAMINHAO CORPO DE BOM 700,00 700,00
BEIROS
Total do Empenho : 700,00
0 007839 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA CAMINHAO PREFIXO 50,00 50,00
BM 4946 CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 50,00
0 007859 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANTERNAS, BOTAO PARTIDA, RELE PISCA, LUVAS, A 176,00 176,00
BRACADEIRA, PORTA FUSIVEL, BUZINA, FIOS, PARTE ELETR
ICA DO CARRO EDUCATIVO DE TRANSITO
Total do Empenho : 176,00
0 007860 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO PARTE ELETRICA CARRO ED 310,00 310,00
UCATIVO DE TRANSITO
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 5.262,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 006561 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAG.ART 5822617 ART 5764069 PAVIMENTACAO AV.MO 33,00 33,00
REIRA PAZ E ROTULA ASSIS BRASIL
Total do Empenho : 33,00
0 006627 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAG.ART LAUDO TECNICO ESTADO FRANCISCO GUERRA 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
0 007678 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO ORCAMENTO, FISCALIZACAO DA ESCOLA 33,00 33,00
EDUC.INF. GOVERNADOR SYNVAL GUAZZELLI PROFISSIONAL P
ATRICIA COLOMBO VICENZI
Total do Empenho : 33,00
0 007827 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROJETO ORCAMENTO FISCALIZACAO DA OBRA INSTALA 33,00 33,00
CAO DA NOVA SEDE AD, SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 132,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 195 D.J. SARAIVA E CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66
0 006788 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE FIXADOR, DISCO E DISCO LUSTRADOR BRANC 395,77 395,77
O PARA ESCOLA PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 395,77
Total do Credor .: 395,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 006859 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA SE.EDUCACAO ITENS 02, 2.796,75 2.796,75
04,05,06,07,12,28,29,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,5
8,59,60,E 107
Total do Empenho : 2.796,75
0 006864 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS MATERIAL EXPEDIENTE PARA EDUC.IN 14.140,70 14.140,70
FANTIL 145,146,147,148,149,150,152,170,173,182,183,1
84,185,186,187,188,189,190,191,192,193,198,199,215,2
19,229,230,233,234,235,236,238,239,242,243,244,255,2
63,265,266,267,E 268
Total do Empenho : 14.140,70
0 006870 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIETE PARA ESCOLAS ITENS 28,279,2 11.663,00 11.663,00
80,281,282,283,284,285,315,316,317,318,319,320,321,3
22,323,32,325,326,331,332,348,360,361,363,364,365,36
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4675 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50
6,367,369,370,373,374,375,386,E 394 PARA EXPEDIENTE
PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 11.663,00
0 007592 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 06,08,09,10,11,13,14,18,19,21,23,24,26,2 3.573,11 3.573,11
7,31,32,38,39,40,42,59 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.
SAUDE
Total do Empenho : 3.573,11
0 007599 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA VIGILANCIA SANITARIA 2.725,46 2.725,46
ITENS 69,70,77,79,90,82,83,84,85,86,87,88,90,93,95,9
6,100,101,104,105,111,112,116,117,118,119,121,125,12
8,131,132,133,134,135
Total do Empenho : 2.725,46
0 007606 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA PROGRAMA 178,21 178,21
SAUDE MENTAL ITENS 136,138,145,147,148,149,150,151,
153,160,161 PROGRAMA SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 178,21
0 007612 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA PRIMEIRA INFNACIA MEL 2.326,29 2.326,29
HOR ITENS 162,164,165,166,167,168,169,170,171,172,17
3,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,18
6,189,190,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,20
3,216,217,218,221,230,239,240,241,242,243,244,245,24
6,247,248,271,272,273,274,275,276,277,279,301,306,30
7,309
Total do Empenho : 2.326,29
0 007620 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 322,323,326,327,331 MATERIAL EXPEDIENTE 243,53 243,53
PARA PROGRAMA DST/AIDS
Total do Empenho : 243,53
0 007627 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA SAMU ITENS 341,342,34 402,07 402,07
3,344,346,347,351,352,353,354,355,356,357,358 E 360
Total do Empenho : 402,07
Total do Credor .: 38.049,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 007101 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um cj de moto bomba vbu 44 380v 4 20 estagios 2.860,00 2.860,00
e um rele falta de fase para escola munc. atilio ben
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
edetti
Total do Empenho : 2.860,00
0 007102 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra instalacao eletrica e hidraulica r 300,00 300,00
etirada de colocacao de cj moto bomba escola attilio
benedetti
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 3.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2025 DANIEL DE OLIVEIRA LIMA CPF = 940.409.070-00
0 006680 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 34,00 34,00
S DO SUL DIA 02/05/2011 LEVAR PACIENTES
Total do Empenho : 34,00
Total do Credor .: 34,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5071 DANIEL MARTINI CNPJ = 11.662.057/0001-72
0 006292 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4 FLEXIVEL LARANJA PAR 40,00 40,00
A ABASTECIMENTO DE DIESEL
Total do Empenho : 40,00
0 006499 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BICO EMGRASADEIRA E EXTENSAO PARA MANUTENCAO D 26,58 26,58
RAGA
Total do Empenho : 26,58
0 006502 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIXA PANO GR 60-100 ADESIVOS PARA REMENDO FRIO 131,69 131,69
, LIXA GR 80 PARA ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 131,69
0 006519 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARAMAE 18 KG MATERIAL PARA CARPINTARIA 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 006520 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FURADEIRA 600W PARA CARPINTARIA 269,07 269,07
Total do Empenho : 269,07
0 006521 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GANCHO PARA CABO DE ACO, PROTETOR, AURICULAR E 118,54 118,54
MACHO MANUAL PARA CARPINTARIA
Total do Empenho : 118,54
0 006522 09.05.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5071 DANIEL MARTINI CNPJ = 11.662.057/0001-72
1 1,0000 REF.A UMA CAMARA DE AR PARA OFICINA 44,45 44,45
Total do Empenho : 44,45
Total do Credor .: 774,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS CNPJ = 01.168.722/0001-12
0 006472 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SONORIZACAO PARA LANCAMENTO CAMPANHA AGASALHO 1.500,00 1.500,00
DIA 07/05/2011
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2426 DC - REBOBINAGEM DE MOT. ELETR. - ADRIANO CIOTTA CPF = 678.316.130-72
0 007447 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO ENCERADEIRAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
0 006618 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 87/2011 79,97 79,97
Total do Empenho : 79,97
Total do Credor .: 79,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1585 DENISE BUENO DA SILVA CPF = 451.521.100-59
0 007571 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO A 43,35 43,35
LEGRE DIA 20 E 21/05/2011 PARTICIPAR DE ENCONTRO GEE
MPA
Total do Empenho : 43,35
0 007877 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO A 46,25 46,25
LEGRE DE 27 A 28/05/2011 ENCONTRO GEEMPA
Total do Empenho : 46,25
Total do Credor .: 89,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ = 00.905.872/0001-07
0 007454 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORREIA TANQUINHO DA SMED 12,00 12,00
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 007082 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGATORIO KOMBY IRX2490 68,57 68,57
Total do Empenho : 68,57
0 007097 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a seguro dprat 2011 veiculo placa irx 2408 71,57 71,57
Total do Empenho : 71,57
0 007164 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICENCIAMENTO VEICULO IIY 3423 105,28 105,28
Total do Empenho : 105,28
Total do Credor .: 245,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 006202 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 03/2011 CONVENIO 02/2006 E TERMO A 20.103,08 20.103,08
DITIVO 01/2008 MEM. 035/SPU/2011
Total do Empenho : 20.103,08
0 007049 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 CONVENIO 02/2006 E TERMO A 41.106,90 41.106,90
DITIVO 01/2008 MEMORANDO 046/SPU/2011
Total do Empenho : 41.106,90
Total do Credor .: 61.209,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 006433 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FONTE PROCESSADOR ATX 300 MICROCOMPUTADOR MONITO 65,00 65,00
RAMENTO
Total do Empenho : 65,00
0 006593 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TRANSFORMADOR 3000VA 220/110 PARA ESCOLA EDUC.INF 325,00 325,00
. IRMA MAIRA ERICA CAIMI
Total do Empenho : 325,00
0 007456 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACESS POINT PARA SETOR APOIO PEDAGOGICO 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5118 DIEGO PRETO DA SILVA OUTROS = 99999999999
0 006544 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 31,98 31,98
CAXIAS DO SUL TREINAMENTO DOCUMENTACAO DO DMT DIA 1
6/02/2011
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5118 DIEGO PRETO DA SILVA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 31,98
Total do Credor .: 31,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 007145 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6000 TIRAS ACTIVE PARA PACIENTES DO PROGRAMA D 3.960,00 3.960,00
E CONTROLE DIABETES
Total do Empenho : 3.960,00
Total do Credor .: 3.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1726 DIMED S/A DISTR.MEDIC.FIL.075 CNPJ = 92.665.611/0033-54
0 006746 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 UNDS DE TERMOMETRO DIGITAL PARA VERIFICACAO 318,00 318,00
DE TEMPERATURA DE ALUNOS PNEE PARA USO NAS SALAS DE
RECURSO ALUNOS PNEE
Total do Empenho : 318,00
Total do Credor .: 318,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5254 DIPEFIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E FILTROS LUBR.LTDA CNPJ = 09.374.176/0001-88
0 007211 23.05.2011 Tomada de Precos 05/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,1 7.273,16 7.273,16
6,20,21,22,26,27,31,33,36,38,43,45,47 E 75
Total do Empenho : 7.273,16
0 007215 23.05.2011 Tomada de Precos 05/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 98 MATERIAL PARA SEC.AGRICULTURA 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 7.373,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4897 DIPROMED DISTRIB.DE PROD.MED.HOSP. LTDA CNPJ = 10.876.880/0002-07
0 006668 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 150 fitas reagentes de glicose acou chek activ 423,47 423,47
e, 20 unds seringa para insulina bd ultra fine ii 30
0 e 01 frs de insulina lispro 10 ml para paciente br
uno moraes de oliveira proces. jud. 038/11100007123
mem. 723/2011
Total do Empenho : 423,47
0 006831 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA NOVO RAPID 3ML FLEX PEN 05 CANETAS PA 246,30 246,30
RA PACIENTE RAI FIORELI PEROTONI PROCES.JUD. 038/110
00027432 MEM. 734/2011
1 1,0000 ESTORNO VALOR INDEVIDO -33,85 -33,85
Total do Empenho : 212,45
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4897 DIPROMED DISTRIB.DE PROD.MED.HOSP. LTDA CNPJ = 10.876.880/0002-07
0 006832 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 AMPOLAS DE INSULINA LEVEMIR DETEMIR 100UI/ML 570,93 570,93
REFIL 3ML E 100 UNDS FITAS REAGENTES DE GLICOSE ACC
U CHEK ACTIVE PARA PACIENTE VICTOR DIEGO BOEIRA OLIV
EIRA PROCES. JUD. 27967-2000/07-2 MEM. 735/2011
Total do Empenho : 570,93
Total do Credor .: 1.206,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 006797 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a exrato de publicacao no diario oficial da unia 449,04 449,04
o
Total do Empenho : 449,04
0 007098 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a extrato de publicacao no diario oficial da uni 449,04 449,04
ao
Total do Empenho : 449,04
0 007452 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ESTRATO PUBLICACAO DOU DIARIO OFICIAL DA UNIAO 449,04 449,04
Total do Empenho : 449,04
0 007555 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 extrato publicacao no diaria oficial da uniao 493,92 493,92
Total do Empenho : 493,92
0 007955 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESXXTRATO PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIA 666,90 666,90
O
Total do Empenho : 666,90
Total do Credor .: 2.507,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 006488 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 BLOCOS DE AUTO INFRACAO EM 3 VIAS PARA USO 390,00 390,00
SETOR DE TRANSITO
Total do Empenho : 390,00
0 006913 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4000 CONFECCAO DE CAPAS/PASTAS DE PROCESSO DE 1.960,00 1.960,00
AUTOS DE INFRACAO SULFITE PARA PROCESSO DE AUTOS DE
INFRACAO
Total do Empenho : 1.960,00
0 006956 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE REGUAS TAMANHO 17,9X4,8 CM COLORI 940,00 940,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
DO FRENTE E VERSAO PVC 03MM DE ESPESSURA PARA SEMANA
MUNC. DE TRASNTIO
Total do Empenho : 940,00
0 007099 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um baner colorido 1,50x1,20 apresentando acoes 170,00 170,00
defesa civil municipal
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 3.460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3644 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 03.969.852/0001-80
0 006855 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,08,15 E 61 MATERIAL EXPEDIENTE PARA S 410,50 410,50
EC.EDUCACAO
Total do Empenho : 410,50
0 006860 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EDUC.INFANTIL ITEN 11.222,00 11.222,00
S 138,139,140,141,151,196,218,228,231,237 E 241
Total do Empenho : 11.222,00
0 006865 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 ref.a itens 271,272,273,274,329,350,359,362 e 368 ma 10.541,00 10.541,00
terial expediente para escolas municipais
Total do Empenho : 10.541,00
0 007593 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 03,20,22,29,30 MATERIAL EXPEDIENTE PARA 220,89 220,89
SEC. DA SAUDE
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,09 -0,09
Total do Empenho : 220,80
0 007600 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 71,72,73,75,89,106,107 MATERIAL EXPEDIEN 380,64 380,64
TE PARA VIGILANCIA SANITARIA
Total do Empenho : 380,64
0 007607 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 137,159 PARA PROGRAMA SAUDE MENTAL 19,36 19,36
Total do Empenho : 19,36
0 007613 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 163,191,192,236,237,270,316 MATERIAL EXP 584,38 584,38
EDIENTE PARA PRIMEIRA INFNACIA MELHOR
Total do Empenho : 584,38
0 007621 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 324,328,329,340 MATERIAL EXPEDIENTE PARA 532,37 532,37
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3644 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 03.969.852/0001-80
PROGRAMA DST/AIDS
Total do Empenho : 532,37
0 007628 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA SAMU ITENS 349 E 350 3,49 3,49
Total do Empenho : 3,49
Total do Credor .: 23.914,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 006480 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE RIVASTIGMINA 4,5 MG PARA PACIENTE T 415,18 415,18
ERESINHA DE JESUS MICHELIN BARBOZA PROCESSO JUD. 038
/10800030286 MEM 703/2011
Total do Empenho : 415,18
0 006560 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP DE YAZ, 28 COMP DE ZYPREXA 10MG PARA P 697,90 697,90
ACIENTE ROSELANA DUTRA PROCESSO JUD. 038/10900040585
MEM. 699/2011
Total do Empenho : 697,90
0 006596 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CALCITRIOL 0,25MCG PARAPACIENTE JAD 97,03 97,03
IR GRIZON JUNIOR PROCESSO JUD. 038/11000041915 MEM.
705/2011
Total do Empenho : 97,03
0 006843 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 AMPOLA DE CELESTONE SOLUSPAN 3+3MG/ML 2ML P 12,47 12,47
ARA PACIENTE LEONEL XAVIER DOS SANTOS PROCES.JUD. 0
38/1100027483 MEM. 736/2011
Total do Empenho : 12,47
0 006844 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 PCTS DE FRALDAS ADULTO TAMANHO MEDIO BIG FRA 382,34 382,34
L E 30 COMP DE DESTRUSITOL 4MG PARA PACIENTE CHARLES
ROVEDA DUTRA PROCESSO JUD. 038/1060000882-1 MEM. 72
9/2011
Total do Empenho : 382,34
0 006905 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de anafranil 75mg sr para paciente ari 148,31 148,31
steu melek processo judicial 038/11000039449 mem. 74
3/2011
Total do Empenho : 148,31
0 006906 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE BARACLUDE 0,5MG (ENTECAVIR) PARA PA 1.609,60 1.609,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
CIENTE ZENY DE FATIMA FARIAS ROVEDA PROCESSO 38/1110
0000636 MEM. 740/2011
Total do Empenho : 1.609,60
0 006907 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CXS COM 50 UNDS CADA DE FITAS REATIVAS AC 167,02 167,02
CU CHECK ACTIVE PARA PARCIENTE ARTHUR GARGIONI LISBO
A PROCESSO JUD. 038/10500035215 MEM. 745/2011
Total do Empenho : 167,02
0 006908 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CARVEDILOL 25MG E 100 FITAS REAGENT 210,03 210,03
ES DE GLICOSE ACCU CHEK ACTIVE PARA PACIENTE MARIA D
A GLORIA FREITAS DA SILVA PROCESSO JUD. 038/11000050
841 MEM. 742/2011
Total do Empenho : 210,03
0 006910 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 75MG PARA PACIENTE JUNI 84,38 84,38
OR CAMARGO FERNANDES PROCESSO JUD. 038/11000046720 M
EM. 750/2011
Total do Empenho : 84,38
0 007909 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE RIVASTIGMINA 4,5MG PARA PACIENTE TE 415,21 415,21
RESINHA DE JESUS MICHELIN BARBOZA PROCESSO JUD. 038/
10800030286 MEM. 805/2011
Total do Empenho : 415,21
Total do Credor .: 4.239,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 006657 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM LICITACOES E 2.098,72 2.098,72
CONTRATOS, PATRIMONIO PUBLICO,RESPONSABILIDADE FISC
AL,TESOURARIA MES 05/2011
Total do Empenho : 2.098,72
0 006658 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM SAUDE PUBLIC 1.585,54 1.585,54
A MES 05/2011
Total do Empenho : 1.585,54
0 006659 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM AUTOMACAO DE 10.753,01 10.753,01
CAIXA,ADM.FROTAS,ADM.RECEITAS, GUIA INFORM DE ISS,A
TEND.CIDADAO,ASS.PERMANENTE, COMPRAS MATERIAL, INFOR
MACOES AUTOMATIZADAS MES 05/2011
Total do Empenho : 10.753,01
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 006660 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM CONTROLE DE 242,06 242,06
MEDICAMENTOS MES 05/2011
Total do Empenho : 242,06
0 006661 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM SEC.EDUCACAO 4.260,37 4.260,37
, GESTAO DE PESSOAL, MES 05/2011
Total do Empenho : 4.260,37
0 006662 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIZACAO DA F 1.244,66 1.244,66
L PAG. E CONTABILIDADE PUBLICA MES 05/2011
Total do Empenho : 1.244,66
0 007207 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 6661/2011 152,06 152,06
Total do Empenho : 152,06
0 007440 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM TRANSPARENCI 750,00 750,00
A BRASIL MES 05/2011
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 21.086,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 006904 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma correita vc 255 condor para britador 148,06 148,06
Total do Empenho : 148,06
0 007199 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIXAS, ROLO, SOLVENTE,THINNER,TRINCHA PARA QUA 410,00 410,00
LIFICACAO PROFISSIONAL
Total do Empenho : 410,00
0 007442 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 mts de mangueira azul lisa e 50 mts de mang 1.182,28 1.182,28
ueira azul chata para moto bomba maquina para fossa
Total do Empenho : 1.182,28
Total do Credor .: 1.740,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3510 EASYLASER INF.IND. E COM LTDA CNPJ = 04.437.172/0001-88
0 006331 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A DESPESA ITEM 13 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.A 71,20 71,20
GRICULTURA
Total do Empenho : 71,20
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3510 EASYLASER INF.IND. E COM LTDA CNPJ = 04.437.172/0001-88
0 006335 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.AGRICULTURA ITEM 99,80 99,80
45
Total do Empenho : 99,80
0 006339 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 78,85,E 92 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC. 39,40 39,40
PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 39,40
0 006349 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 149,181,182 E 189 MATERIAL EXPEDIENTE PA 126,00 126,00
RA SEC.GERAL DE GOVERNO
1 1,0000 VALOR A MAIOR INDEVIDO -17,60 -17,60
Total do Empenho : 108,40
0 006355 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM 198 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 20,90 20,90
ARA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 20,90
0 006359 05.05.2011 Dispensada por Limite CONC. 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 228 E 234 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.M 74,00 74,00
DTT
Total do Empenho : 74,00
0 006379 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 365 MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO SETORES 1,90 1,90
DO GABINETE
Total do Empenho : 1,90
0 006383 05.05.2011 Concorrencia 05/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 381,382,413 E 418 MATERIAL EXPEDIENTE PA 96,40 96,40
RA GABINETE
Total do Empenho : 96,40
0 006387 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 421 E 424 MATERIAL EXPEDIENTE PARA CONSE 358,80 358,80
LHO TUTELAR
Total do Empenho : 358,80
0 006389 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 436 MATERIAL EXPEDIENTE PARA DEFESA CIVIL 13,00 13,00
Total do Empenho : 13,00
0 007596 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 41,43,46,47,48,49,50,53,55,65 MATERIAL E 4.864,20 4.864,20
XPEDIENTE PARA SEC.SAUDE
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3510 EASYLASER INF.IND. E COM LTDA CNPJ = 04.437.172/0001-88
1 1,0000 ESTORNO ITEM 46 COMF.ATA DE ESTORNO CONCORRENCIA 06/ -532,00 -532,00
2011
Total do Empenho : 4.332,20
0 007603 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 74 MATERIAL EXPEDIENTE PARA VIGILANCIA SA 81,00 81,00
NITARIA
Total do Empenho : 81,00
0 007624 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 338, MATERIAL EXPEDIENTE PARA PROGRAMA D 362,40 362,40
ST/AIDS
Total do Empenho : 362,40
Total do Credor .: 5.659,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1542 EB FERRAMENTAS LTDA - TINTAS CNPJ = 05.914.314/0002-02
0 006508 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXTENSAO MACARICO N/06 E OCULOS PARA OFICINA 47,00 47,00
Total do Empenho : 47,00
Total do Credor .: 47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 006641 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO TP 17,18/11 PP 32/11 CNC 14/11 DIA 13/ 360,00 360,00
04
Total do Empenho : 360,00
0 006642 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO CNC 10,11,15/11 PP 24/11 TP 09/11 DIA 480,00 480,00
20/04
Total do Empenho : 480,00
0 006643 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EDITAL 059/11 DIA 13/04 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 006644 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO EDITAL 61/11 DIA DA PUBLICACAO 20/04 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 006653 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao edital de convocacao dia da publica 1.080,00 1.080,00
cao 18 a 12/04
Total do Empenho : 1.080,00
0 006682 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EDITAL PUBLICACAO 27/04 360,00 360,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
Total do Empenho : 360,00
0 007139 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO PROJETOS 01/11 DIA DA PUBLICACAO 02/05 TAMAN 240,00 240,00
HO COL/CM
Total do Empenho : 240,00
0 007483 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACAO ANUNCIO CHAMAMENTO 02/1 780,00 780,00
1 DIA 10/05 E EDITAL 67/2011 DIA 11/05
Total do Empenho : 780,00
0 007849 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA ANUNCIO TP 25,26,27,28/11 DIA DA PUBLI 360,00 360,00
CACAO 18/05
Total do Empenho : 360,00
0 007850 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO PREGAO PRESENCIAL 45/2011 DIA DA PUBLICACAO 300,00 300,00
17/05
Total do Empenho : 300,00
0 007851 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO EDITAL 73/11 DIA DA PUBLICACAO 18/05 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 5.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 006536 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO ALARME DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
0 007224 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 CONTROLES E 2 PILHAS PARA ESCOLA S MUNICIPAI 120,00 120,00
S HUMBERTO FERRCCUI E CECY SA BRITO
Total do Empenho : 120,00
0 007580 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CENTRAL,SIRENES,CONTROLE,BATERIA,SENSOR,KIT PA 590,00 590,00
RA REFORMAS NO DEPOSITO ATUAL
Total do Empenho : 590,00
Total do Credor .: 870,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 006505 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESMONTAR E MONTAR COM PERFIS NOVOS 70M2 DIVISORIAS 780,00 780,00
NOVAS PARA ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES CNPJ = 09.079.035/0001-32
Total do Empenho : 780,00
0 007147 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12,05 M2 DE DIVISORIAS PARA SALA GINASIO ESPOR 5.210,00 5.210,00
TES E 80,00 M2 DIVISORIAS C/04 PORTAS COMPLETA E 23,
00M2 PARA SEC.CULTURA DIVISORIAS PARA SCEL
Total do Empenho : 5.210,00
Total do Credor .: 5.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 ELEFRIMEC MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 02.200.462/0001-88
0 006932 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CINTA ELASTICA IMN 0555 1,60 1,60
Total do Empenho : 1,60
0 006933 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO REF.A SERVICO IMOBILIZADOR PARA VEICULO IMN 160,00 160,00
0555
Total do Empenho : 160,00
0 007186 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, ARRUELAS, BUCHAS, FECHA CINTO DE SE 241,71 241,71
GURANCA PARA VEICULO CELTA IOR 5396
Total do Empenho : 241,71
0 007187 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO CELTA IOR 5396 85,00 85,00
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 488,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 007074 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE CAIXAS E MESA DE SOM PARA SMED 555,00 555,00
Total do Empenho : 555,00
0 007075 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE FAX MICRO SISTEM, TELEFONE, DVD PA 530,00 530,00
RA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 530,00
Total do Credor .: 1.085,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 639 ELIANA PAZ BORTOLON CNPJ = 04.089.935/0001-47
0 006704 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS BOBINA ILUMINACAO PUBLICA 14,00 14,00
Total do Empenho : 14,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 006733 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE 08 MANOMETRO DA SEC.SAUDE MEM. 733 76,40 76,40
/2011
Total do Empenho : 76,40
Total do Credor .: 76,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 006414 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERNET SENTINELAE CMDICA 99,90 99,90
Total do Empenho : 99,90
0 006543 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32321176 5,83 5,83
Total do Empenho : 5,83
Total do Credor .: 105,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5186 EMERSON ZENOBIO ORSI VARGAS CNPJ = 10.953.422/0001-35
0 006897 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 LATAS DE NUTRISON SOYZ MULTIFIBER SABOR BAU 306,00 306,00
NILHA PARA PACINETE MARIA ILDA MACIEL PADILHA OFC. 5
10/2011 PJE DCOM MEM. 727/2011
Total do Empenho : 306,00
Total do Credor .: 306,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 006406 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E AMPLIACAO 17.806,16 17.806,16
DO ATERRO SANITARIO MEMORANDO 095/SOSP/2011
Total do Empenho : 17.806,16
0 006503 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E AMPLIACAO 17.806,16 17.806,16
DO ATERRO SANITARIO MEM. 095/SOSP/2011
Total do Empenho : 17.806,16
0 007634 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 05/2011 143.815,76 143.815,76
CONF.CONTRATO
Total do Empenho : 143.815,76
0 007887 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 7634/2011 da despesa mes 05/2 6.635,62 6.635,62
011 conf. 8 aditivo contrato 037/2008.
Total do Empenho : 6.635,62
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
Total do Credor .: 186.063,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5187 ESPACO ARTE E FLORES CNPJ = 13.154.156/0001-79
0 007830 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 MUDAS DE BUXIOS PARA ESCOLA JUVENTINA MOREN 65,00 65,00
A DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1062 ESTACAO DAS MUDAS COML.DE FLORES FRUT.MUDAS LTDA CNPJ = 13.140.909/0001-97
0 007723 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 17 vasos, 17 pratos para entorno da catedral 595,00 595,00
n.s. da oliveira
Total do Empenho : 595,00
Total do Credor .: 595,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 006222 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRA 2.446,10 2.446,10
TAMENTO DE SAUDE MEMORANDO 668/2011
Total do Empenho : 2.446,10
0 006248 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 996-995-994-993-992-991- 239,30 239,30
990-989-984-983-980-979-978-977-976-974-973 MEM. 109
/SMDSH/2011
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,92 -0,92
Total do Empenho : 238,38
0 006806 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS COF. MEMORANDO 737/2011 2.339,05 2.339,05
Total do Empenho : 2.339,05
0 007012 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF. SOLICITACAO EM 115,80 115,80
ANEXO 1015-1014-1012-1010-1005-1004-1003-1002 MEM.
127/SMDSH/2011
Total do Empenho : 115,80
0 007937 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF. SOLICICAO N/ 1 373,80 373,80
84-183-181-
Total do Empenho : 373,80
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.513,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5039 EVANDRO MILCZAREK CPF = 997.705.550-53
0 006679 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 37,00 37,00
CAXIAS DO SUL DIA 03/005/2011 LEVAR PACIENTES
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 37,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2060 EVERTON JOSE DO AMARAL PADILHA CPF = 000.150.350-26
0 006187 02.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 03/05/2011 MEMORANDO 186/P 260,00 260,00
GM/2011 UTILIZACAO DE VEICULO PARTICULAR
Total do Empenho : 260,00
0 006604 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO DE OBITO DE ARIOLINA RODRIGUES BORGES 19,20 19,20
MEM. 200/2011 RESSARCIMENTO DESPESA
Total do Empenho : 19,20
Total do Credor .: 279,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1228 FABRICA DE TELAS VARGAS CNPJ = 87.773.545/0001-19
0 006626 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 135 MT X100 ALT TELA PARA REFORMA PRACA E PARQ 1.485,00 1.485,00
UINHO BAIRRO VITORIA
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 006439 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de foraseq 12+200mcg para paciente din 100,30 100,30
acir borges pinto mussato processo jud. 038/10900003
620 mem. 684/2011
Total do Empenho : 100,30
0 006440 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 40 comp de vitalux plus para paciente olga vis 90,72 90,72
entin borsoi proces.jud. 038/10900051609 mem 683/201
1
Total do Empenho : 90,72
0 006441 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de topamax 100mg para paciente anielle 379,75 379,75
varaschin gehm processo jud. 038/10800056749 mem. 6
85/2011
Total do Empenho : 379,75
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 006442 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de enalapril 10mg e 30 comp de lipitor 249,81 249,81
40mg para paciente clovis jovino soldatelli proces.
jud. 038/1110000930-4 mem. 681/2011
Total do Empenho : 249,81
0 006443 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 40 comp de clomipramina 75mg e 90 comp de sert 206,60 206,60
ralina 50mg para paciente almir dallacua processo ju
d. 038/10600027206 mem. 680/2011
Total do Empenho : 206,60
0 006444 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de lotar 2,5+50mg, 56 comp de concor 5 330,25 330,25
mg e 30 comp de crestor 10mg para paciente sinfronio
lemos de jesus proces. jud. 038/10600032030 mem. 68
2/2011
Total do Empenho : 330,25
0 006446 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 08 comp de dostinex 0,5mg para paciente gabrie 255,69 255,69
lly maciel da silveira processo jud. 038/10700011964
mem, 697/2011
Total do Empenho : 255,69
Total do Credor .: 1.613,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 006209 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE RASILEZ 150MG, 60 COMP DE DEPAKOTE 1.089,01 1.089,01
ER 500MG, 30 COMP DE CRSTOR 10MG, 60 COMP DE ALDAZID
A 50MG, 30 COMP DE ZYPREXA 10MG, 120 COMP DE STELAZI
NE 5MG, 60 COMP DE CARVEDILOL 25MG PARA PACIENTE ROB
ERTO FARIOLI DA COSTA PROCESSO JUD. 038/10700004097
MEM. 653/2011
Total do Empenho : 1.089,01
0 006395 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 COMP DE ACIDO VALPROICO 250MG PARA PACIENT 150,04 150,04
E CLAUDIO BORGES DUARTE MEDICAMENTO FAZ PARTE DA ATE
NCAO BASICA E O PACIENTE NAO PODE FICAR SEM POIS HA
GRANDE RISCO DE CONVULSOES
Total do Empenho : 150,04
0 006947 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMPOLAS DE DIAZEPAN, FENITOINA, FLUMAZENIL,HAL 2.203,11 2.203,11
OPERIDOL, MORFINA,MIDAZOLAN,TROMADOL,ADELINA,ATROPIN
A,AMIODARONA,AMINOFILINA,DIPIRONA,DESLANOSIDEO,DIMEN
IDRINATO, ESCOPOLAMIDA,GLICOSE,NIFEDIPINA,TENOXICAN
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
20MG,LIDOCAINA PARA SAMU MEDICAMENTOS DE URGENCIA
Total do Empenho : 2.203,11
0 007096 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de clomipramina 75mg para paciente alm 93,38 93,38
ir dall acua processo jud. 38/10600027206 mem. 754/2
011
Total do Empenho : 93,38
0 007202 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG 01 FRASCO MEM. 767/201 217,22 217,22
1
Total do Empenho : 217,22
0 007203 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG PARA PACIENTES MA 140,07 140,07
ITE LUISE FARIOLI CAMANA PROCESSO JUD. 038/180003533
4 MEM. 769/2011
Total do Empenho : 140,07
0 007204 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 32 COMP DE SOMALGIN CARDIO 325MG PARA PACIENTE 15,67 15,67
ANTONIO JOAO BERTUOL PROCESSO JUD. 038/10800059209
MEM. 763/2011
Total do Empenho : 15,67
0 007205 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FITAS REAGENTES DE GLICOSE ACCU CHECK ACTIVE 1 213,74 213,74
00 UNDS PARA PACIENTE MARIA DA GLORIA DE VARGAS BOEI
RA PROCESSO JUD. 038/11000048677 MEM. 765/2011
Total do Empenho : 213,74
0 007206 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 FRS DE SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG E 60 COMP DE 311,95 311,95
FORMOTEROL 12 + BUDESONIDA 400 60 COMP PARA PACIENT
E MARIA CLAIR SILVEIRA ALEXANDRE PROCESSO JUD. 038/1
080000286-0 MEM. 766/2011
Total do Empenho : 311,95
Total do Credor .: 4.434,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 006397 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DACARBAZINA LA 200MG 10 FRS PARA PACIENTE PEDR 1.109,50 1.109,50
O DAL MAGRO PROCESSO JUD. 038/11000035680 MEM. 667/2
011
Total do Empenho : 1.109,50
0 006909 16.05.2011 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
1 1,0000 REF.A UMA CANETA INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR 4 87,87 87,87
00UI/ML PARA PACIENTE THALWIN DE LIMA LEONARDELLI PR
OCESSO JUD. 038/1100004235-0 MEM. 746/2011
Total do Empenho : 87,87
0 006957 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE GANCICLOVIR 250 MG PARA PACIENTE GE 622,71 622,71
NI MARIA MOREIRA GIARETTA PROCESSO JUD. 038/10700028
476 MEM. 749/2011
Total do Empenho : 622,71
0 007150 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA GLARGINA LANTUS 100UI/ML 3ML 3 CANETA 263,61 263,61
S PARA PACIENTE MARTINA KELLI CASSETT PROCESSO JUD.
038/11000016694 MEM. 753/2011
Total do Empenho : 263,61
Total do Credor .: 2.083,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 FERNANDO BOEIRA VIEIRA CPF = 706.748.250-04
0 006603 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA CONF. MEMORANDO 88 403,80 403,80
Total do Empenho : 403,80
Total do Credor .: 403,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 006194 02.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PILHAS RECARREGAVEIS, ALCALINAS E CAR 93,00 93,00
REGADOR PARA USO SEC.MDSH
Total do Empenho : 93,00
0 006539 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PILHA ALCALINA 12V PARA APARELHO ETILOMETRO 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 007197 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOLSA PARA MAQUINA DIGITAL SDTT 29,00 29,00
Total do Empenho : 29,00
0 007556 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um telefone intelbras pleno paara escola de qualifi 35,00 35,00
cacao
Total do Empenho : 35,00
0 007947 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um cabo vga/vga 8 mts para sdttt 190,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 371,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 17 FERNANDO BORSOI CNPJ = 03.320.236/0001-01
0 006487 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REF 3.500,00 3.500,00
ORMA DA PARTE ELETRICA E COLOCACAO ILUMINACAO NA PRA
CA DALTRO FILHO CONFCONTRATO 64/2011
Total do Empenho : 3.500,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5253 FERRARI OIL JET E MECANICA LTDA CNPJ = 10.395.281/0001-82
0 007210 23.05.2011 Tomada de Precos 05/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 88 AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILT 1.250,00 1.250,00
ROS E GRAXAS
Total do Empenho : 1.250,00
0 007214 23.05.2011 Tomada de Precos 05/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 97 MATERIAL PARA SEC.AGRICULTURA 149,50 149,50
Total do Empenho : 149,50
Total do Credor .: 1.399,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 006702 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA, FITA ZEBRADA PARA CARPINTARIA 71,25 71,25
Total do Empenho : 71,25
0 006706 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PA CONCHA COM CABO RETO, CABO PA LONGO PARA FE 59,60 59,60
RRAMENTA DEP.SANEAMENTO
Total do Empenho : 59,60
0 007085 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TANQUE COM PE N/02 PARA ESCOLA PEDRO A.CABR 122,00 122,00
AL
Total do Empenho : 122,00
0 007156 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENXADA,PA CORTE,ARCO DE SERRA BARRAS DE 1,00E 478,50 478,50
CURVA DE 100 PARA EQUIPE DE SANEAMENTO BASICO
Total do Empenho : 478,50
0 007171 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 PARES BOTA /VIRA AZUL PARA SANEAMENTO 175,60 175,60
Total do Empenho : 175,60
0 007732 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 13 CARTELAS FILTRO PARA CADEIRA PARA USO GABIN 37,70 37,70
ETE
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
Total do Empenho : 37,70
Total do Credor .: 944,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1532 FRANCESCATTO E MEZZALIRA LTDA CNPJ = 88.449.012/0001-49
0 006537 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANCHES VARIADO PARA ENCONTRO DOS CONSELHOS MU 180,00 180,00
NICIPAIS PARA 60 PESSOAS NO DIA 04/05/2011 LOCAL AUD
ITORIO DA CIC
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 006270 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO RADIO FATIMA SEMANA DO TRANSITO 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
0 006271 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO SEMANA TRANSITO NA MAIS NOVA 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1152 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0016-81
0 006268 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO DA SEMANA MUNICIPAL DO TRANSITO PER 870,00 870,00
IODO 09 A 27 DE MAIO/2011
Total do Empenho : 870,00
Total do Credor .: 870,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE OUTROS = 99999999999
0 006749 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a rendimentos recurso do convenio 1348/2007 mem. 254,74 254,74
738/2011
Total do Empenho : 254,74
Total do Credor .: 254,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 006609 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 9.632,72 9.632,72
Total do Empenho : 9.632,72
Total do Credor .: 9.632,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 007153 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BOMBA ALIMENTADORA DRAGA N/03 156,00 156,00
Total do Empenho : 156,00
Total do Credor .: 156,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 006501 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO AGUA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 006705 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COXIM, PARAFUSO, PORCA PARA CAMINHAO IIY 8424 71,60 71,60
Total do Empenho : 71,60
0 006813 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHS,SILICONE, TERM.DIREITO VOLUMOIDE PARA CA 211,80 211,80
MINHAO IIR 8423
Total do Empenho : 211,80
0 007209 23.05.2011 Tomada de Precos 05/2011
1 1,0000 AQUISICAO DE ITENS 11,17,18,19,23,24,25,28,29,30,32, 21.326,59 21.326,59
34,35,37,39,40,41,42,44,46,50,52,53,54,57,58,60,61,6
2,63,65,66,67,68,70,72,76,77,78,83 E 84 PARA VEICULO
S SEC.OBRAS
Total do Empenho : 21.326,59
0 007213 23.05.2011 Tomada de Precos 05/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 96,99,100 E 101 MATERIAL PARA SE.CAGRICU 557,30 557,30
LTURA
Total do Empenho : 557,30
0 007412 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um cilindro roda 608 para caminhao iiy 3771 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 22.287,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3605 GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO CNPJ = 03.583.815/0001-39
0 007760 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 KG DE GEL PARA ECG CENTRO DE SAUDE ELETROCAR 26,80 26,80
DIOGRAMA
Total do Empenho : 26,80
Total do Credor .: 26,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4101 GILBERTO WOLSCHICK CPF = 568.949.610-34
0 006605 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA DE CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA PROCESSO J 46,55 46,55
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4101 GILBERTO WOLSCHICK CPF = 568.949.610-34
UD. 038/11100007247 MEM 199/2011
Total do Empenho : 46,55
Total do Credor .: 46,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 006585 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DE VEICULO CELTA IOU 0147 TOPOGRAFIA 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 006786 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DE VEICULOS MERIVA INY 4657-IRN 2407- 75,00 75,00
IRN 2868 DA SMED
Total do Empenho : 75,00
0 006821 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM EM VEICULO DA SEC.SAUDE PRISMA, PEUGEO 380,00 380,00
T, UNO, LIVINA,UNO,KOMBI,CELTA, S10
Total do Empenho : 380,00
0 007195 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lavagem veiculo celta setor fiscalizacao celta 25,00 25,00
ior 0215
Total do Empenho : 25,00
0 007473 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lavagem de veiculo iny 2902 sec.dtt 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 007583 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM EM VEICULOS DA SEC. MDSH IMA 1747- IQX 140,00 140,00
4364- INF 9027- IPG 3777
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 670,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5237 G-MAC PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 07.176.492/0001-10
0 006513 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CUBO ESQUERDO PARA PATROLA FIAT ALLIS FG85 864,00 864,00
Total do Empenho : 864,00
Total do Credor .: 864,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4264 GRAFICA TAPEJARENSE LTDA CNPJ = 87.615.225/0001-30
0 006689 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 CARTAZES 60X45CM PARA USO DA CAMPNHA DO AG 380,00 380,00
ASALHO
Total do Empenho : 380,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 GRAFICA VISION PRINT CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 007858 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE CARIMBO AUUTOMATICO RECEBIMENTO M 31,00 31,00
ATERIAL PARA SETOR ADM. DA GUARDA MUNICIPL
Total do Empenho : 31,00
Total do Credor .: 31,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 524 GRANDO PNEUS LTDA CNPJ = 03.562.696/0001-38
0 006410 05.05.2011 Pregao 37/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,04 E 05 VEICULOS DA PREFEITURA 21.390,00 21.390,00
Total do Empenho : 21.390,00
Total do Credor .: 21.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 006991 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS DDE ASSESSORAMENTO TEC 3.700,00 3.700,00
NICO OPERACAO DO ATERRO SANITARIO MUNC, MEMORANDO 10
6/SOSP/2011
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1366 HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39
0 007587 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM FORRO PARA CADEIRA AUTO E ENCOSTO E TROCAR ESPUMA 70,00 70,00
UNIDADE DE SAUDE IMPERIAL
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 006427 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUVAS, JOELHOS, FLEX, SIFAO PARA MANUTENCAO PI 35,05 35,05
A BOX MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 35,05
0 006734 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CHAVE MARGIRIUS REVERSORA 30AMP PARA VIGIL 115,00 115,00
ANCIA EM SAUDE GERADOR
Total do Empenho : 115,00
0 007637 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO, DISJUNTOR, CAIXA, TOMADAS, LUMINARIA, CA 1.732,25 1.732,25
NALETA, PREGOS DE ACO,BUCHAS, FIOS, BROCA, CAIXA SIT
EMA X, ABRACADEIRA, FILTROS, FERROLHO, PARAFUSO,BUCH
AS 8MM, PLACAS, DUPLA FACE, TORNEIRA JARDIM, ADAPATA
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
DOR, ABRACADEIRA ESCOLA DE QUALIFICACAO SDTTT
Total do Empenho : 1.732,25
0 007731 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA TAMPA COMPLETA PARA CONSERTO BANHEIRO GABINETE 46,00 46,00
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 1.928,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
0 006807 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO,CONCHA DIANT.CILINDRO DE GIRO,CILINDR 1.407,00 1.407,00
O CONCHA TRASEIRA,CILINDRO SAPATA, COMANDO DIANT. PA
RA RETRO ICA 2487
Total do Empenho : 1.407,00
0 006816 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 EMBOLAS NOVOS PARA CAMINHAO ILUMINACAO 192,50 192,50
Total do Empenho : 192,50
0 006817 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CAMISA GIRO MUK,PORCA GUIA EM BRON 192,50 192,50
ZE,TROCA DE REPARO, BRUNIR CAMISA PARA CAMINHAO ILUM
INACAO
Total do Empenho : 192,50
Total do Credor .: 1.792,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 270 HIDRAULICOS PILI ASSIST.TECNICA CNPJ = 04.804.121/0001-47
0 006692 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABECOTE COMPRESSOR DE AR DA BORRACHARIA 3.350,00 3.350,00
Total do Empenho : 3.350,00
Total do Credor .: 3.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 006405 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 16158/2011 MEM. 702/201 9.920,20 9.920,20
1
Total do Empenho : 9.920,20
0 006409 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA TROCA DE SONDA FOLEY PARA PACIENTE JOSE JUCELIN 69,10 69,10
O DA SILVA FONTOURA MEM. 696/2011
Total do Empenho : 69,10
0 007633 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA ME 190.000,00 190.000,00
S 05/2011
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
Total do Empenho : 190.000,00
Total do Credor .: 199.989,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 007981 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 110,66 110,66
Total do Empenho : 110,66
Total do Credor .: 110,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5064 IEE.INSTALADORA ELETRICA LTDA (ENGELUX) CNPJ = 03.868.818/0001-19
0 007946 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um poste de fibra com globo padrao praca daltro filh 930,00 930,00
o sdttt reposicao
Total do Empenho : 930,00
Total do Credor .: 930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 006534 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma lampada com soquete para veiculo placa iny 14,00 14,00
4657
Total do Empenho : 14,00
0 006597 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHAS FREIO PARA VEICULO PLACA MI 146,00 146,00
Y 4869
Total do Empenho : 146,00
0 006828 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a jg de velas, jg de cabo, mangueira, jg palheta 396,00 396,00
s,abracadeira para veiculo placa iop 4388
Total do Empenho : 396,00
0 006842 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO VECTRA GABINETE P 267,00 267,00
REFEITO
Total do Empenho : 267,00
0 007019 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SISLENCIOSO, FLEXIVEL, ABRACADEIRAS PARA GERAD 138,00 138,00
OR VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 138,00
0 007079 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTA TAMPA VALVULA, ANTICHAMA, ABRACADEIRA,MA 1.023,00 1.023,00
NGUEIRA,EMBUCHAMENTO, VALVULA, JG PASTILHAS FREIO,SI
LENCIOSO,PARAFUSOS PARA VEICULO IJO 9697
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
Total do Empenho : 1.023,00
0 007697 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a jg retentor, amortecedor,junta cabecote,junta 1.350,75 1.350,75
coletor,jg bronzina,abrcadeira,correia,filtro de ole
o, oleo,cinta plastica,para veiculo placa iop 4388
Total do Empenho : 1.350,75
0 007705 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.asilencioso, abrcadeira, fechadura porta malas, 197,00 197,00
batente porta para veiculo placa ioy 3016
Total do Empenho : 197,00
Total do Credor .: 3.531,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4365 ILZABEL VIEIRA DA ROSA CPF = 452.631.080-87
0 006479 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE DIA 25 138,60 138,60
A 29/04/2011 FORMADORES DE PROGRAMA ESCOLA ATIVA
Total do Empenho : 138,60
0 007879 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A P 91,60 91,60
ORTO ALEGRE PARTICIPAR DO II MODULO DO PROGRAMA FORM
ACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA DE 23 A
27/05/2011
Total do Empenho : 91,60
Total do Credor .: 230,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 006674 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FAROLETE, LAMPADAS, TERMINAL DE BAERIA PARA PR 112,00 112,00
EDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho : 112,00
Total do Credor .: 112,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 006193 02.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER RECARGA PARA SETOR DIVIDA ATIVA 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 006195 02.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. TONER PARA IMPRESSORA E CILINDRO PARA TONER, LA 150,00 150,00
MINA PARA IMPRESSORA SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 150,00
0 006321 05.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO PARA SETOR DE MANUTENCAO SMED 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 006322 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO 21A E 22A PARA SEC. DE EDUCAC 52,00 52,00
AO
Total do Empenho : 52,00
0 006323 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO PARA ESCOLA PEDRO A.CABRAL 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 006324 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA,CARTUCHO 92A E 93A PARA ESCOLA CECY SA 46,00 46,00
BRITO
Total do Empenho : 46,00
0 006530 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA RECARGA TONER PARA ESCOLAS IN 215,00 215,00
ACIO DE SOUZA PIRES E DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 215,00
0 006533 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cilindro e lamina para kit fotocondutor impres 65,00 65,00
sora lex mark e 230 escola nabor moura de azevedo
Total do Empenho : 65,00
0 006547 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARTUCHO RECONDICIONADO 78A PARA SEC.GESTAO 33,00 33,00
E FINANCAS
Total do Empenho : 33,00
0 006582 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSOR DA FUSAO IMPRESSORA LEXMARK E 230, CONS 160,00 160,00
.PLACA FONTE, IMPRESSORA LEXMARK E 230 RECARGA DE CA
RTUCHO HP 1015 12A PARA SETOR DE LANCAMETO E ARRECAD
ACAO
Total do Empenho : 160,00
0 006584 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TONER 12A REPOSICAO IMPRESSORA 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 006646 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO 22A PARA SMED 28,00 28,00
Total do Empenho : 28,00
0 006648 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA RECARGA EM CARTUCHO 22A PARA ESCOLA INF. MATHIAS 28,00 28,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
CLARO DE LIMA FILHO
Total do Empenho : 28,00
0 006649 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CART 92A ESCOLA MUNC.PEDRO A.CABRAL 44,00 44,00
Total do Empenho : 44,00
0 006669 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um tonner recondicionado 36a recarga 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 006748 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO RECOND. 21A-22A-TONER RECOND LKE 230 114,00 114,00
MATERIAL PARA CONTROLE ESCOLAR
Total do Empenho : 114,00
0 006787 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA TONER LEX E 230 ESCOLA MUNC. CEL.AVELI 90,00 90,00
NO
Total do Empenho : 90,00
0 006833 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON CX7700 DA SEC.GER 35,00 35,00
AL DE GOVERNO
Total do Empenho : 35,00
0 006912 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA RECARGA TOONER HP 36A SETOR ADM.DE TRANSIT 70,00 70,00
O
Total do Empenho : 70,00
0 007020 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARTUCHO RECARREGADO 92A PARA USO EM SERVIC 22,00 22,00
OS DO PROCON
Total do Empenho : 22,00
0 007034 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA RECARGA DE CARTUCHO HP 1015 12A SETOR DE LANCAME 70,00 70,00
NTO E ARRECADACAO
Total do Empenho : 70,00
0 007035 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA RECARGA TONER 12A PARA SETOR DE CADASTRO 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 007038 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um toner 12a e um 36a para recarga de toner pa 140,00 140,00
ra o setor de divida ativa
Total do Empenho : 140,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 007169 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS PARA CMM E UNIDADES DE SAUDE 956,00 956,00
Total do Empenho : 956,00
0 007445 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RECARGA CARTUCHOS PARA SMED 117,00 117,00
Total do Empenho : 117,00
0 007446 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS HP 21B E HP 21A, HP 22A PARA CURSO TE 220,00 220,00
CNICO DE VACARIA
Total do Empenho : 220,00
0 007455 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 IM TONNER RECONDICIONADO 36A PGM 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 007584 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA GERAL IMPRESSORA, CARTUCHOS, TROCA DE 309,00 309,00
CABECOTE, PARA SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 309,00
0 007589 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS RECOND. 95A E 96A PARA FARMACIA POPU 56,00 56,00
LAR DO BRASIL
Total do Empenho : 56,00
0 007647 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA TONER 52A 92A PARA E ESCOLAS MUNICIPA 140,00 140,00
IS
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 3.578,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 006744 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INST PREVID.DO ESTADO RS IPE 103,50 103,50
Total do Empenho : 103,50
0 006898 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO MES FE 179,90 179,90
VEREIRO DE 2011 ADM E OUTROS FUNCIONARIA ANA LUCIA P
ANIZ
Total do Empenho : 179,90
0 006899 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DO MES AB 174,53 174,53
RIL/2011 ADM E OUTROS FUNCIONARIA ANA LUCIA PANIZ
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
Total do Empenho : 174,53
0 007090 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 04/2011 0,63 0,63
Total do Empenho : 0,63
0 007934 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO EMPENHO6898/2011 17,31 17,31
Total do Empenho : 17,31
Total do Credor .: 475,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5252 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A CNPJ = 33.337.122/0159-06
0 007208 23.05.2011 Tomada de Precos 05/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 79,80,81,82,85,86,87,89,90 E 91 OLEO LUB 56.267,25 56.267,25
RIFICANTES FILTROS E GRAXAS PARA VEICULOS DA SEC.OB
RAS
Total do Empenho : 56.267,25
0 007212 23.05.2011 Tomada de Precos 05/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 92,93,94 E 95 MATERIAL PARA SE.AGRICULTU 5.147,60 5.147,60
RA
Total do Empenho : 5.147,60
Total do Credor .: 61.414,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 006288 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.EZETIMIDA 10 + SINVASTATINA 20 -30 COMP E 30 COM 235,00 235,00
P DE SOMALGIN CARDIO 81MG E 28 COMP DE VALSARTANA 16
0 +12,5+5 PARA PACIENTE PEDRO MALGARIN PROCES.JUD. 0
38/1.10.00000125-5 MEM. 664/2011
Total do Empenho : 235,00
0 006289 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 DOSES SPIRIVA RESPIMAR 2,5MCG PARA PACIENTE 255,00 255,00
MARIA CLAIR SILVEIRA ALEXANDRE PROCESSO JUD. 038/10
8.0000286-0 MEM. 666/2011
Total do Empenho : 255,00
0 006290 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE LOTAR 5MG+100MG E 56 COMP CLOPIDOGR 436,00 436,00
EL 75MG PARA PACIENTE CELSO DOS SANTOS PEREIRA PROCE
SO JUD. 038/1.09.0001752-4 MEM. 665/2011
Total do Empenho : 436,00
0 007671 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de hidroxicloroquina 400mg, 60 comp de 314,00 314,00
clonazepam 2mg, 60 comp de citalopram 20mg, 60 comp
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
de nortriptilina 10mg para paciente catia vargas da
silva processo jud. 038/10900027201 mem. 784/2011
Total do Empenho : 314,00
0 007672 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRALDAS BIOFRAL EG CINTURA 110X165CM ACIMA DE 216,00 216,00
90 KG 3 PCTS COM 26 FRALDAS PARA PACIENTE HIGINO ROD
RIGUES DA SILVA PROCESSO JUD. 038/11000045732 MEM. 7
83/2011
Total do Empenho : 216,00
0 007673 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SYNTHROID 137MG, 28 COM DIOVAN 160M 514,00 514,00
G, 28 COMP DE PLAVIX 75MG, 56 COMP DE GALVUSMET 50/8
50 PACIENTE MARLENE MONTEIRO DA SILVA/RAMILHA MONTEI
RO PROCESSO 038/11100013646 MEM. 782/2011
Total do Empenho : 514,00
0 007822 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa meciamento paratram 37,5mg 80 comp pa 200,00 200,00
ra paciente francisca pazin furlanetto processo jud.
038/11100013956 mem. 795/2011
Total do Empenho : 200,00
0 007823 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a daivonex 30g 4 bisnagas, kerium intensivo sham 354,00 354,00
poo neutro 200 ml 01 frs para paciente daiane rodrig
ues bach processo jud. 038/10800052662 mem. 799/2011
Total do Empenho : 354,00
0 007824 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref a despesa com medicamentos 28 comp rasilez 150mg 1.218,00 1.218,00
, 60 comp depakote er 500mg, 30 comp de crestor 10mg
, 60 comp aldazida 50mg, 28 comp de zyprexa 10mg e 6
0 comp de carvedilol 25mg para paciente roberto fari
oli da costa processo jud. 038/10700004097 mem. 793/
2011
Total do Empenho : 1.218,00
Total do Credor .: 3.742,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 IRMAOS BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 007178 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PIVO SUSPENSAO, BUCHAS, PONTEIRAS, CONTRA PINO 1.150,00 1.150,00
S, PARA VIATURA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 1.150,00
0 007179 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO E OBRA CONSERTO VIATURA CORPO DE BOMBEIROS 350,00 350,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 IRMAOS BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
Total do Empenho : 350,00
0 007862 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PARAFUSOS 1/2X1¨MICROONIBUS ILD 0927 2,00 2,00
Total do Empenho : 2,00
0 007863 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO ILD 0927 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 007865 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASTILHA FREIO, REPARO PASTILHA FREIO, DESINGR 124,00 124,00
IPANTE PARA ILD 0927
Total do Empenho : 124,00
0 007866 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO ILD 0927 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 1.766,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 006236 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 TALOES 2 VIAS PARA CONTROLE PRESTACAO DE S 290,00 290,00
ERVICOS
Total do Empenho : 290,00
0 007086 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM CARIMBO PARA POSTO JULIO E CMM 52,00 52,00
Total do Empenho : 52,00
0 007194 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 20 blocos boletim atendimento samu 2 vias pape 260,00 260,00
l copiativo 22x32cm
Total do Empenho : 260,00
0 007450 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARIMBO PARA USO SETOR DE PAGAMENTOS 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 627,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 809 IVONETE TEREZINHA DO AMARANTE BORGES CPF = 713.870.720-72
0 006469 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 23,00 23,00
S DO SUL DIA 30/04/2011
Total do Empenho : 23,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 23,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 006425 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 78 MT CANO GALVANIZADO PARA REFORMA PRACA BAIR 1.294,80 1.294,80
RO VITORIA
Total do Empenho : 1.294,80
0 007675 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 18 MTS CANO GALVANIZADO 2 PARA REFORMA DA PRCA 648,00 648,00
BAIRRO VITORIA
Total do Empenho : 648,00
Total do Credor .: 1.942,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4888 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0001-20
0 006695 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTRO DE OLEO PARA REVISAO PREVENTIVA D 296,39 296,39
E 750 HORAS MOTONIVELADORA CASE 8458
Total do Empenho : 296,39
0 006710 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM MAO DE OBRA CONSERTO MOTONIVELADOR 816,20 816,20
A CASE 8458
Total do Empenho : 816,20
Total do Credor .: 1.112,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 006867 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 275 E 302 MATERIAL EXPEDIENTE PARA ESCOL 1.580,00 1.580,00
AS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 1.580,00
0 007591 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,02,07,15,16,35,37 MATERIAL EXPEDIENTE 3.834,00 3.834,00
PARA SE.SAUDE
Total do Empenho : 3.834,00
0 007598 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 76,97,102,114,115,122,123 MATERIAL EXPED 1.802,10 1.802,10
IENTE PARA VIGILANCIA SANITARIA
Total do Empenho : 1.802,10
0 007605 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 139,144,155 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PRO 50,54 50,54
GRAMA SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 50,54
0 007611 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
1 1,0000 REF.A ITENS 204,207,208,209,210,211,212,213,214,215, 401,00 401,00
222,223,224,225,296,297,298,299,300,312 MATERIAL EXP
EDIENTE PARA PRIMEIRA INFNACIA MELHOR
Total do Empenho : 401,00
0 007619 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A DESPESA ITENS 334,336,337 MATERIAL EXPEDIENTE 114,40 114,40
PROGRAMA DST/AIDS
Total do Empenho : 114,40
0 007626 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA SAMU ITEM 359-361 8,20 8,20
Total do Empenho : 8,20
0 007938 31.05.2011 Pregao 46/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 MATERIAL PARA EDUCACAO INFANTIL 3.285,00 3.285,00
Total do Empenho : 3.285,00
Total do Credor .: 11.075,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 006929 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CABO DE EMBREAGEM PARA VEICULO ILT 9221 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 006930 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA COLOCACAO DE CABO DE EMBREAGEM VEI 15,00 15,00
CULO ILT 9221
Total do Empenho : 15,00
0 007192 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma macaneta placa inm 6588 184,00 184,00
Total do Empenho : 184,00
0 007193 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo placa inm 6588 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 007700 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a alavanca, jg junta, oleo caixa e robete caixa 179,00 179,00
para veiculo placa ilt 9221
Total do Empenho : 179,00
0 007701 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo ilt 9221 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
0 007724 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um jg de pastilhas e bucha balanca para veiculo inm 180,00 180,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
6588
Total do Empenho : 180,00
0 007725 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra servicos para conserto veiculo pla 60,00 60,00
ca inm 6588
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 793,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 007196 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 DIARIAS COM PERNOITE PARA JEANE E 60 DIARIA 2.970,00 2.970,00
S COM PERNOITE PARA SUA ACOMPANHANTE MARIA GELCI DOS
SANTOS SILVA MES DE MAIO E JUNHO PROCESSO 001/10903
28860 MEM. 773/2011
Total do Empenho : 2.970,00
Total do Credor .: 2.970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 007553 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma junta e bomba de agua para retroescavadeira 158,00 158,00
Total do Empenho : 158,00
Total do Credor .: 158,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MEC. CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 006524 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PARALAMS PARA CAMINHAO IIY 6698 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4119 JOARA DUTRA VIEIRA CPF = 888.675.870-72
0 007560 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A BRASI 50,60 50,60
LIA DF DIA 18/05/2011
Total do Empenho : 50,60
Total do Credor .: 50,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2883 JONATAS ACCIOLY DE SOUZA FILHO CPF = 513.958.350-04
0 006190 02.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A APLICACAO DO MEDICAMENTO ACLASTA 5MG/100ML PAR 400,00 400,00
A PACIENTE ZENITA SCHINEIDER PITON PROCESSO JUD. 038
/11100013832 MEM. 659/2011
Total do Empenho : 400,00
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL - CASA DOS AMORTECEDORES CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 007856 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS ESTABILIZADOR VIATURA IOH 4917 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 007857 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA IOH 4917 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5251 JOSE ELDIR BARBOSA CPF = 468.859.780-00
0 007894 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 161,95 161,95
ALEGRE DIA 27/05/2011 CURSO NAS DEPENDENCIAS FAMURS
HAVENDO A NECESSIDADE DE MAIS UM PERNOITE MOTIVO NA
O HAVIA MAIS ONIBUS NAQUELE DIA DEPOIS DO TERMINO CU
RSO . SAIRAM MAIS TARDE DO CURSO DIA 27/05/2011
Total do Empenho : 161,95
Total do Credor .: 161,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 746 JOSE GILMAR DE SOUZA MENDES CNPJ = 04.424.433/0001-25
0 007891 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um relogio do corpo humano em mdf 15mm acabame 480,00 480,00
nto contendo 12 caixinhas e um tempo com dobradicas
material pedagico
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 JOSE LUIZ BOFF MECANICA CNPJ = 95.080.008/0001-11
0 007416 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS CAMINHAO IIU 0117 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4150 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA CPF = 702.866.710-34
0 006255 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 24,60 24,60
PORTO ALEGRE BUSCAR PECAS PARA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 24,60
Total do Credor .: 24,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3332 JULIANA DE CARVALHO CPF = 004.794.120-06
0 006803 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a visita ao hospital conceicao aplicacao do prot 20,15 20,15
ocolo de manchester em porto alegre dia 06/5/2011 de
spesa com alimentacao
Total do Empenho : 20,15
Total do Credor .: 20,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5227 JUSSARA CRISTIANE KAMMERS CNPJ = 12.326.388/0001-02
0 006415 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INAUGURACAO DO ENTORNO DA CATEDRAL E DO ESPACO 2.000,00 2.000,00
TURISTICO E MULTICULTURAL DA CRIPTA SOB A CATEDRAL
N.S.OLIVEIRA DIA 07/05/2011
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4355 KE SOJA COM.DE INSUMOS E MAQ. AGRIC. LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 006507 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORRENTE PARA RETRO N/12 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5072 KESOJA COM.DE INS.E MAQ.AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0001-71
0 006709 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VEDANTE PARA RETRO N/12 48,00 48,00
Total do Empenho : 48,00
0 007161 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BANCO, BOMBA PARA CARREGADEIRA 1305 640,00 640,00
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 688,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3117 KONRAD CAXIAS COM.DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 006789 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO DIFERENCIAL, OLEO CAIXA, KIT LUBRIFICACAO 408,60 408,60
PARA VEICULO IRR 4683
Total do Empenho : 408,60
Total do Credor .: 408,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 006229 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PNEU CAMINHAO IIU 0114 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 006230 03.05.2011 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
1 1,0000 REF.A CONSERTO PNEU IIY 8424 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 006231 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO PNEU PATROLA N/16 190,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
0 006411 05.05.2011 Pregao 37/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 02,03,06,07,08,09,10 E 11 PARA PNEUS VEI 14.840,00 14.840,00
CULOS DA PREFEITURA
Total do Empenho : 14.840,00
0 006523 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PNEU VEICULO IIY 9922 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15.075,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 418 LABORATORIO CLIN - ANALISES CLINICAS CNPJ = 88.732.367/0001-40
0 007868 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAME DE CARIOTIPO DE SANGUE COM BANDES E CARI 893,00 893,00
OTIPO DE FISH PARA SINDROME DE WILLIAN PARA PACIENTE
RICHARD RAMOS DOS REIS RIBEIRO MEM. 806/2011
Total do Empenho : 893,00
Total do Credor .: 893,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5136 LACI IVONE DE ANDRADE CNPJ = 95.250.817/0001-24
0 006696 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCELULAS RECONDICIONADAS PARA DEPARTAMENTO 1.950,00 1.950,00
DE ILUMINACAO
Total do Empenho : 1.950,00
Total do Credor .: 1.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 007072 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 20,00 20,00
ANITA GARIBALDI SC LANCAMENTO DO NOVO PROGRAMA DE R
ESPONSABILIDADE SOCIAL E CAPACITACAO PARA ELABORACAO
DE PROJETOS SOCIAIS DA BAESA
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 007707 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mangueiras, conexao para retro 8635 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 007787 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mangueira 1/2, salva vida, capa para retro n/0 88,00 88,00
5
Total do Empenho : 88,00
0 007912 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA DE GRAXA PARA PATROLHA N/15 190,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 428,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5244 LEFISC EDITORA DE PUBLICACAO PERIODICAS LTDA CNPJ = 08.297.075/0001-98
0 006557 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO PARA CURSO SOBRE CONECTIVIDADE SOCIA 170,00 170,00
L CERTIFICADO DIGITAL
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 006333 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.AGRICUL 219,95 219,95
TURA 05,08,11,12,16 E 17
Total do Empenho : 219,95
0 006337 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 18,38,39,46 E 53 MATERIAL EXPEDIENTE PAR 182,70 182,70
A SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 182,70
0 006340 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A DESPESA COM MATERIAL EXPEDIENTE 79,80,E 88 SEC 109,00 109,00
PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 109,00
0 006342 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 102,105,106,107 E 111 MATERIAL EXPEDIENT 162,50 162,50
E PARA SETOR DE CONTABILIDADE
Total do Empenho : 162,50
0 006347 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 04/2011 124,125,133 150,50 150,50
,136 E 137 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.CULTURA
Total do Empenho : 150,50
0 006351 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 148,150,152,165,168,169,173,174,180,183 85,90 85,90
E 188 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.GERAL DE GOVERNO
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
Total do Empenho : 85,90
0 006357 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 204 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PROC.MUNICIP 8,00 8,00
AL
Total do Empenho : 8,00
0 006361 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 223,224,232,233,237 E 238 MATERIAL EXPED 77,15 77,15
IENTE PARA SMDTT
Total do Empenho : 77,15
0 006364 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 258,263, E 271 PARA FUNREBOM 102,85 102,85
Total do Empenho : 102,85
0 006367 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 277,279 E 285 MATERIAL EXPEDIENTE PARA S 79,75 79,75
EC.PLANEJMAENTO
Total do Empenho : 79,75
0 006371 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 294,295,297,298,306,310,313,314 E 317 MA 400,65 400,65
TERIAL EXPEDIENTE PARA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 400,65
0 006374 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 324,325,327,329,337 E 342 MATERIAL EXPED 490,00 490,00
IENTE PARA SEC.PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 490,00
0 006377 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A AQUISICAO ITENS 347,353,354 E 356 SEC.GESTAO F 166,25 166,25
INANCAS
Total do Empenho : 166,25
0 006381 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF. ITENS 362,E 368 PARA SETORES DO GABINETE 8,55 8,55
Total do Empenho : 8,55
0 006385 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 384,385,392,398,410,412 E 420 MATERIAL E 128,30 128,30
XPEDIENTE PARA USO GABINETE
Total do Empenho : 128,30
0 006391 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 432 E 441 MATERIAL EXPEDIENTE PARA DEFES 25,75 25,75
A CIVIL
Total do Empenho : 25,75
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 006394 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 59,62,65,75,76,97,98,100,115 E 119 MATER 126,50 126,50
IAL EXPEDIENTE PARA SETORES GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 126,50
0 007597 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 05,12,28,34,45,51,54,56,64 MATERIAL EXPE 6.371,55 6.371,55
DIENTE
Total do Empenho : 6.371,55
0 007604 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 80,81,98,99,103,120,126,129,130 MATERIAL 3.028,25 3.028,25
EXPEDIENTE PARA VIGILANCIA SANITARIA
Total do Empenho : 3.028,25
0 007610 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 140,141,142,143,154,157,158 MATERIAL EXP 414,90 414,90
EDIENTE PARA PROGRAMA SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 414,90
0 007617 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A DESPESA ITENS 229,233,234,235,283,284,285,308, 590,50 590,50
315 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PRIMEIRA INFNACIA MELHO
R
Total do Empenho : 590,50
0 007625 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 321,339 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PROGRAM 826,00 826,00
A DST/AIDS
Total do Empenho : 826,00
0 007630 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 362 E 363 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SAMU 1.308,00 1.308,00
Total do Empenho : 1.308,00
0 007635 25.05.2011 Pregao 48/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02 E 03 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANE 3.657,80 3.657,80
NTE
Total do Empenho : 3.657,80
0 007920 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 6371/2011 69,00 69,00
Total do Empenho : 69,00
Total do Credor .: 18.790,30
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 006396 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 FRS DE SANDOSTATINA LAR 30MG (OCTREOTIDA LI 7.420,00 7.420,00
BERACAO PROLONGADA PARA PACIENTE PEDRO ANTUNES NEPOM
UCENO PROCESSO JUD. 83962/2000-060 MEM. 672/2011
Total do Empenho : 7.420,00
Total do Credor .: 7.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 006325 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA ESTEIRA ELETRICA COM MOTOR 1,5HPCOM 220 VOLTS IN 3.080,00 3.080,00
DICACOES COM FUNCAO DE FREQUENCIA CARDIACA 2 ANOS DE
GARANTIA PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 3.080,00
Total do Credor .: 3.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO COM. REP. LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 006504 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO PARA CMM ADMST. 198,00 198,00
Total do Empenho : 198,00
0 007837 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CAFETEIRA PARA COSINHA DA CAPELA CEMITERIO 79,00 79,00
STA CLARA
Total do Empenho : 79,00
Total do Credor .: 277,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4575 LONGUITEK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08
0 006922 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA TAMPA PARA CONGELADOR DE EFRIGERADOR PARA ESCOLA 35,00 35,00
CECY SA BRITO
Total do Empenho : 35,00
0 006923 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ESCO 280,00 280,00
LA CECY SA BRITO
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 315,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 006594 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE PANELAS E CHALEI 265,00 265,00
RAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 265,00
0 006595 10.05.2011 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
1 1,0000 REF.A BORRACHAS DE PANELAS, REGISTRO DE GAS, VALVULA 148,00 148,00
FOGAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 148,00
0 007046 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE CHAVES, PARAFUSOS, CADEADOS, TRINCO 478,10 478,10
CADEADO, FECHADURA,CILINDRO,MACANETA,MOLA PARA CMM E
UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 478,10
0 007846 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA COPIA DE CHAVE CODIFICADA PARA VEICULO CORSA INY 80,00 80,00
2902
Total do Empenho : 80,00
0 007875 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CILINDRO E 7 COPIAS DE CHAVE A SDTTT 74,00 74,00
Total do Empenho : 74,00
Total do Credor .: 1.045,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 006250 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO PNEU DA KOMBI IQX 4364 26,00 26,00
Total do Empenho : 26,00
Total do Credor .: 26,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 006697 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BROCA 28X460MM PARA REFORMA GINASIO VITORIA 188,60 188,60
Total do Empenho : 188,60
0 006698 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS ,BUCHA FIXACAO, VEDA CALHA PARA REFO 247,35 247,35
RMA DA QUADRA GINASIO VITORIA
Total do Empenho : 247,35
0 006700 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KIT PERFURADOR E PUXADOR COM REMENDO SEM CAMARA P 67,70 67,70
ARA BORRACHARIA
Total do Empenho : 67,70
0 007024 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VIRA MACHO RETO N/3 E UM MACHO MACHO MANUAL 105,70 105,70
AL PARA USO NA OFICINA
Total do Empenho : 105,70
0 007154 20.05.2011 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
1 1,0000 REF.A 200 PARAFUSOS FRANCES 5/16X8 PARA CONSTRUCAO D 335,66 335,66
E BANCOS PARA PRACAS
Total do Empenho : 335,66
0 007420 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO PA, PA, ELETRODO,LUVAS,OCULOS,LIMA,FLECHA 649,48 649,48
,VASSOURA,ADESIVOS,DISCO CORTE PARA ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 649,48
0 007457 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORRENTE 8,0 MM PARA GRADE ARADORA 78,28 78,28
Total do Empenho : 78,28
0 007911 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADESIVOS, REMENDOS, BORRACHA VALV. TR 413 PARA 461,91 461,91
BORRACHARIA
Total do Empenho : 461,91
0 007952 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, BICO DE ENCHER, PINO ENGATE,ABRACAD 61,80 61,80
EIRA,REBITE PARA MAA 8016
Total do Empenho : 61,80
Total do Credor .: 2.196,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2458 LUIZ FERNANDO DE ABREU JUNIOR CPF = 449.717.880-34
0 007646 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTE ANA DA COST 200,00 200,00
A SOUZA MEM. 785/2011
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 MAGAZINE LUIZA CNPJ = 47.960.950/0282-12
0 007905 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 AQUECEDORES ELETRICO AQC 409 PARA SETR DE I 420,00 420,00
CMS
Total do Empenho : 420,00
0 007906 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 AQUECEDORES PARA USO NA SEC.AGRICULTURA 700,00 700,00
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 1.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4814 MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 007037 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REDE BASQUETE, CALIBRADOR, BOMBA DE BOLAS, RED 666,00 666,00
E FUTEBOL E BOLAS PENALTY PARA PROJETO OLIMPICO 2016
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4814 MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
Total do Empenho : 666,00
Total do Credor .: 666,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1900 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 79.879.318/0004-97
0 006814 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELEMENTO ELASTICO PARA ROLO N/02 720,00 720,00
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2745 MARCIO SCOPEL LOPES CNPJ = 07.533.601/0001-09
0 006432 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL PARA CAMARA FRIA MEDINDO 2800X300X280 7.500,00 7.500,00
0MM ARMAZENAR ALIMENTOS DIVERSOS NO DEPOSITO DA SMED
Total do Empenho : 7.500,00
Total do Credor .: 7.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3708 MARCIO TRAMONTINA CPF = 814.336.700-20
0 006575 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO REUNIAO EM CAX 19,00 19,00
IAS DO SUL 5/CRS DIA 03/05/2011
Total do Empenho : 19,00
Total do Credor .: 19,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 006693 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF MOLA, PINO DE CENTRO, PINO DA MOLA, GRAXEIRA, AR 115,00 115,00
RUELA, PARAFUSO CAMINHAO IIY 6698
Total do Empenho : 115,00
0 006694 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIY 6698 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 007956 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCIM, PARAFUSO, GRAXEIRA, RETIFICA DE PINO 324,00 324,00
PARA CAMINHAO IOC 7300
Total do Empenho : 324,00
0 007957 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IOC 7300 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 639,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4526 MARIA DORALICE MACIEL GIL CPF = 317.737.700-63
0 007558 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com a finalidade de participar do lanc 22,50 22,50
amento do novo programa de responsabilidade social e
capacitacao para elaboracao de projetos sociais da
baesa
Total do Empenho : 22,50
Total do Credor .: 22,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5235 MARIELE C.ZANELLA ARIAS OUTROS = 99999999999
0 006475 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARICMENTO DESPESA COM ALIMENTCAO VIAGEM A 32,55 32,55
SAPUCAIA DIA 30/04/2011
Total do Empenho : 32,55
Total do Credor .: 32,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2265 MARIZETE PEREIRA CNPJ = 94.327.293/0001-60
0 006463 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CAMA ELASTICA, UM TOBOGA MEDIO, UM CASTEL 2.890,00 2.890,00
O PULA PULA E 2 PISCINA DE BOLINHA PARA CAMPANHA DO
AGASALHO DIA 07/05/2011
Total do Empenho : 2.890,00
Total do Credor .: 2.890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5232 MARLI BOEIRA MARQUES OUTROS = 99999999999
0 006471 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAAO VIAGEM A 21,50 21,50
SAPUCAIA DIA 30/04/2011
Total do Empenho : 21,50
Total do Credor .: 21,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 006254 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENVELOPES E CANETAS PARA INAUGURACAO PROJETO C 51,50 51,50
RIPTA
Total do Empenho : 51,50
0 006858 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.EDUCACAO ITENS 10 8.184,40 8.184,40
,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,30,31,32,33,34,35,36,
37,38,39,40,41,56,57,84,85,86,87,89,90,91,92,94,100,
101,102,103,104,105,119,120,121,122,123,128,132,133,
134 E 135
Total do Empenho : 8.184,40
0 006863 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA ESCOLA EDUC.INFNATIL 6.494,70 6.494,70
ITENS 137,143,144,158,159,160,161,162,163,164,165,16
7,177,178,213,245,246,247,248,249,250,251,252,253,25
4,256,257,258,259,260,E 261 .
Total do Empenho : 6.494,70
0 006869 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 270,276,277,291,292,293,294,295,296,297, 10.486,40 10.486,40
298,300,306,310,311,346,376,377,378,379,380,381,382,
383,384,385,387,388,389,390,391 E 392
Total do Empenho : 10.486,40
0 007594 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 17,25,36,44,52,57,58 MATERIAL EXPEDIENTE 5.483,80 5.483,80
PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 5.483,80
0 007601 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA VIGILANCIA SANITARIA 335,20 335,20
ITENS 68,94,108
Total do Empenho : 335,20
0 007608 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE ITEM 146 PARA PROGRAMA SAU 11,80 11,80
DE MENTAL
Total do Empenho : 11,80
0 007615 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA PRIMEIRA INFANCIA MEL 2.476,31 2.476,31
HOR ITENS 187,188,205,206,226,227,228,231,232,238,24
9,250,251,252,253,254,255,257,258,289,260,261,262,26
3,264,265,266,267,268,269,280,281,282,286,287,288,28
9,290,291,292,293,294,295,302,303,304,305,310,311,31
3,317,318
Total do Empenho : 2.476,31
0 007622 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 332 E 333 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PROGR 93,50 93,50
AMA DST/AIDS
Total do Empenho : 93,50
0 007728 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 2 conj e xicaras para cafezinho gabinete do pr 39,60 39,60
efeito
Total do Empenho : 39,60
Total do Credor .: 33.657,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 275 MASTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 01.136.243/0001-14
0 007585 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2000 FOLDERS 4X4 CORES DE IMPRESSO 3 SEMANA MU 780,00 780,00
NC. DE MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5266 MATTNER E BUENO LTDA CNPJ = 04.095.771/0001-60
0 007939 31.05.2011 Pregao 46/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03,04, E 06 ROUPA DE CAMA PARA EDUCACAO 11.080,00 11.080,00
INFANTIL
Total do Empenho : 11.080,00
Total do Credor .: 11.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5264 MDC COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 12.917.189/0001-60
0 007945 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CIMENTO, AREIA,CAL,PREGOS, TIJOLOS PARA REPARO 920,00 920,00
SUPORTE DA CAIXA DE AGUA CAPELA N.S. DE FATIMA
Total do Empenho : 920,00
Total do Credor .: 920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 006811 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARRUELA LISA E PARAFUSO PARA OFICINA 22,12 22,12
Total do Empenho : 22,12
0 006812 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS 3/4X3- G5 3/4- 3/4- DR 3/4 PARA BRIT 36,96 36,96
ADOR
Total do Empenho : 36,96
0 006937 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSO, PORCA PARA PATROLA N/13 257,55 257,55
Total do Empenho : 257,55
0 006938 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS REBITES PARA OFICINA 247,50 247,50
Total do Empenho : 247,50
0 006939 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARRUELAS, PARAFUSOS, PARA PATROLA N/13 660,00 660,00
Total do Empenho : 660,00
0 007704 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a parafusos, contrapino para britador 182,37 182,37
Total do Empenho : 182,37
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 007834 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, PORCAS, PARA BRITADOR 96,12 96,12
Total do Empenho : 96,12
Total do Credor .: 1.502,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1872 MECANICA DO XAXO OUTROS = 99999999999
0 006516 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA GERAL MOTOBOMBA ESGOTAR FOSSA 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
0 006915 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA DE AGUA VIATURA CELTA IAH 6544 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
0 006952 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BARRA AXIAL E BUCHA TENSOR PARA VIATURA CELTA 137,00 137,00
IPH 6544
Total do Empenho : 137,00
0 006953 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATRUA CELTA IPH 6544 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 387,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 006514 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR, ARANHA, PINO, CHAPA,ROLAMENT,PARAFUS 398,00 398,00
OS, PORCA,ARRUELA,GRAXA,TUCHO, LIQUIDO PARA CAMINHAO
IIY 6698
Total do Empenho : 398,00
0 006515 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIY 6698 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 478,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 006430 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO MESTRE E LIQUIDO FREIO PARA VEICULO P 154,00 154,00
LACA INL 6974
Total do Empenho : 154,00
0 006431 06.05.2011 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA INL 6974 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 006540 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG VELAS DE IGNICAO PARA VIATURA CELTA IOH 63,00 63,00
4917
Total do Empenho : 63,00
0 007717 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a jg de pastilhas freio para veiculo placa iop 9 115,00 115,00
094
Total do Empenho : 115,00
0 007718 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo iop 9094 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 407,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 006535 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo placa iny 4657 85,00 85,00
Total do Empenho : 85,00
0 006598 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO MIY 4869 38,00 38,00
Total do Empenho : 38,00
0 006829 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra veiculo placa iop 4388 135,00 135,00
Total do Empenho : 135,00
0 006841 13.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO VECTRA GABINETE P 145,00 145,00
REFEITO
Total do Empenho : 145,00
0 007132 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IJO 9697 DA SEC.M 285,00 285,00
DSH
Total do Empenho : 285,00
0 007698 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo placa iop 4388 680,00 680,00
Total do Empenho : 680,00
0 007706 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra consedrto veiculo placa ioy 3016 48,00 48,00
Total do Empenho : 48,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
Total do Credor .: 1.416,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2892 MECATRON DEDETIZACAO DESCONTAMINACAO RESERVATORIOS CNPJ = 07.670.511/0001-60
0 006486 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSTALACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE ILUMINACAO 1.570,00 1.570,00
ESPECIAL IMAGEM NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA
Total do Empenho : 1.570,00
Total do Credor .: 1.570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 007018 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIA DOS PACIENTES CRISTIANE FREITAS, SAN 740,00 740,00
DRA FELINI, ANDREIA DE JESUS ROSA, NAIRANE A LUZ E S
ILVESTRINO JOSE ORLANDI MEM. 755/2011
Total do Empenho : 740,00
Total do Credor .: 740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5208 MILLS EST.E SERV.ENGENHARIA S/A CNPJ = 27.093.558/0019-44
0 007103 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FIRMAR CASARAO PATRI 3.548,01 3.548,01
MONIO (LIBORIO RODRIGUES)
Total do Empenho : 3.548,01
Total do Credor .: 3.548,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3841 MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ = 08.563.812/0001-57
0 007025 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PAR DE PLACAS BRANCO REFLETIVO PARA SEC.AGRICULTU 90,00 90,00
RA
Total do Empenho : 90,00
0 007092 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um par de placa branca padrao para veiculo camionete 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 006703 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO SOLDA E REFORCAR ESCADA PARA DEP.ILUMI 85,00 85,00
NACAO PUBLICA
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 006586 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 LUVAS DE ESGOTO 75MM PARA USO NA ESCOLA DOM 20,50 20,50
HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 20,50
0 006739 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 LAMPADAS FLUORESCENTES, LAMPADAS INCANDESCE 47,00 47,00
NTE, LAMP.FLUORESCENTE 40W PARA QUALIFICACAO PROFISS
IONAL
Total do Empenho : 47,00
0 006818 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SCS CAL HID. SACOS CIMENTO E AREIA PARA CENTRO 284,00 284,00
DE SAUDE
Total do Empenho : 284,00
0 006931 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADA SISTEMA X, INTERRUPTOR SISTEMA X, BUCHA 129,38 129,38
S 6MM COM PARAFUSOS, PARAFUSOS PARA CANALETAS, FIOS
PLASTI CHUMBO, TOMADA PARA TELEFONE, FIO AVG, FITA S
IOLANTE CMM SALA CONSELHO, ASSIT,FARMAC
Total do Empenho : 129,38
0 007044 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CALHA FLUORESCENTE 2X40, UMA CX DE SISTEMA X, 69,19 69,19
1 CANALETA X, 16 MTS FIOS 1 1/2 AWG 2 CORES, UMA CAR
TELA PREGO ACO PARA SALA DO IML
Total do Empenho : 69,19
Total do Credor .: 550,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5191 NISSEI VEICULOS LTDA CNPJ = 05.166.241/0001-29
0 006344 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHAS DE FREIO PARA VEICULO PLACA 306,53 306,53
IRL 0503
Total do Empenho : 306,53
0 006345 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PLACA VEICULO IRL 0503 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 366,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2198 NIVALDA DE SOUZA FIGUEIRO CPF = 814.872.230-72
0 006470 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 20,00 20,00
SAPUCAIA DO SUL DIA 30/04/2011
Total do Empenho : 20,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 006189 02.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANATOMOS PATOLOGICO PARA PACIENTES IRIS MARIA 136,00 136,00
DE OLIVEIRA E LAURIANO FERREIRA FILHO CONF. MEM. 656
/2011
Total do Empenho : 136,00
Total do Credor .: 136,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1354 OFICINA MECANICA MINUANO LTDA CNPJ = 02.987.725/0001-40
0 007188 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ASSOALHO CHAPA 18MM PARA ONIBUS DA SEC.OBRA 1.000,00 1.000,00
S
Total do Empenho : 1.000,00
0 007708 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a bolsa suspensor para caminhao ioc 7300 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
0 007709 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo caminhao ioc 7300 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 1.430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 007682 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 SMED 4.734,38 4.734,38
Total do Empenho : 4.734,38
0 007683 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 FUND 11.348,76 11.348,76
Total do Empenho : 11.348,76
0 007684 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 INFANTIL 23.187,96 23.187,96
Total do Empenho : 23.187,96
0 007685 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 CIDADANIA 22.422,65 22.422,65
Total do Empenho : 22.422,65
0 007926 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 3.306,91 3.306,91
Total do Empenho : 3.306,91
0 007927 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2011 61.428,82 61.428,82
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
Total do Empenho : 61.428,82
Total do Credor .: 126.429,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5248 OLIVIA CAON DA LUZ & CIA LTDA CNPJ = 10.707.031/0001-30
0 006989 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW MUSICAL DA CAMPANHA DO SOM 3.300,44 3.300,44
Total do Empenho : 3.300,44
Total do Credor .: 3.300,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3044 OLIVIA MELO DA SILVA CPF = 136.985.670-91
0 007570 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASAGENS VIAGEM A PORTO AL 46,25 46,25
EGRE ENCONTRO GEEMPA DIAS 20 E 21/05/2011
Total do Empenho : 46,25
Total do Credor .: 46,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 006426 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTRO PARA VEICULO ILT 9221 74,00 74,00
Total do Empenho : 74,00
0 006493 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO PARA VEICULO PLACA INM 6588 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 006599 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA IRD 3427 220,50 220,50
Total do Empenho : 220,50
0 007041 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTRO PARA VEICULO PLACA INM 6588 185,00 185,00
Total do Empenho : 185,00
0 007590 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA VEICULO PLACA IMN 0557 96,00 96,00
Total do Empenho : 96,00
Total do Credor .: 599,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 193 PANAMBRA SUL S/A CNPJ = 92.749.647/0006-43
0 006631 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS, PRODUTO DE LIMPEZA,ANEL,ELEMENTO,MANC 404,06 404,06
AL,PARA SAVEIRO PLACA IQ0 8065
Total do Empenho : 404,06
0 006632 10.05.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 193 PANAMBRA SUL S/A CNPJ = 92.749.647/0006-43
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA TROCA DE LEO, LIMPEZA BICOS,REMOVE 275,00 275,00
R FILTRO DE AR, PARA REVISAO SAVEIRO PLA A IQO 8065
Total do Empenho : 275,00
Total do Credor .: 679,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5230 PARCK SERRA SERC.MANUT.MONTAGEM CNPJ = 10.284.301/0001-48
0 006438 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO DE FORCA ILUMINACAO DA 3.500,00 3.500,00
CAMARA, PAINEL E PLUGUIN
Total do Empenho : 3.500,00
0 007579 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RETIRADA DE CAMARA FRIA DO DEPOSITO DA SMED 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4193 PATRICIA RODRIGUES DE ALMEIDA CPF = 951.625.420-91
0 007734 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO A 93,25 93,25
LEGRE DIA 23/05/2011 CAPACITACAO DO PRIMEIRO LEVANTA
MENTO DO CENSO ESCOLAR DE EDUCACAO BASICA 2011
Total do Empenho : 93,25
Total do Credor .: 93,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1273 PATRICIA SILVEIRA DOS SANTOS CNPJ = 02.200.460/0001-99
0 007940 31.05.2011 Pregao 46/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03,04 E 06 ROUPAS DE CAMA PARA EDUCACAO 10.600,00 10.600,00
INFANTIL
Total do Empenho : 10.600,00
Total do Credor .: 10.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 643 PAULO CELSO ALVES DA CRUZ CNPJ = 04.645.814/0001-34
0 007172 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 CADEIRAS PARA REFORMA DO ESCRITORIO SEC.OBRA 500,00 500,00
S
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2548 PAULO COSTA DOS PASSOS CPF = 568.944.300-04
0 006617 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DIA 07/04/2011 PARA ERECHIM COM PACIENT 10,00 10,00
E EROCI SIQUEIRA VEICULO IOP 9094
Total do Empenho : 10,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5259 PAVIMENTACOES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA CNPJ = 03.030.002/0001-11
0 007443 24.05.2011 Pregao 44/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE 78.000,00 78.000,00
CBUQ
Total do Empenho : 78.000,00
Total do Credor .: 78.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 006613 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 10,20 10,20
PORTO ALEGRE DIA 09/05/2011 CONDUZIR O SR.PREFEITO
AO AEROPORTO
Total do Empenho : 10,20
0 007005 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 36,50 36,50
ALEGRE DIA 12/05/2011 BUSCAR OS SR. PREFEITO ELOI P
OLTORONIERE NO AEROPORTO
Total do Empenho : 36,50
0 007185 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 1 36,00 36,00
8/05/2011 CONDUZIR O SR.PREFEITO NO AEROPORTO
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 82,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3257 PELLIZZARI TROFEUS IND.COM.LT CNPJ = 04.927.058/0001-36
0 007170 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF,A TROFEUS E MEDALHAS PARA CAMPEONATO DE NATACAO 533,20 533,20
Total do Empenho : 533,20
Total do Credor .: 533,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 006903 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oleo motor e filtro lubrificante para viatura 54,50 54,50
celta ioh 4917
Total do Empenho : 54,50
0 007449 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS, COMBUSTIVEL PARA VEICULO INY 46 128,50 128,50
57
Total do Empenho : 128,50
0 007588 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LT DIESEL PARA VEICULO PLACA IMP 3445 13,30 13,30
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
Total do Empenho : 13,30
0 007733 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA CARRO DE USO DO PREFEITO 138,00 138,00
Total do Empenho : 138,00
0 007861 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 LT DE OLEO MOTOR PARA MICRO ONIBUS ILD 0927 86,00 86,00
Total do Empenho : 86,00
Total do Credor .: 420,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 007441 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO E LIMPEZA DE AUTENTICADORA DO SETOR D 40,00 40,00
E PAGAMENTOS
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 55 PLANALTO TRANSPORTES LTDA CNPJ = 95.592.077/0001-04
0 006318 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS TRATAMENTO DE SAUDE . 47 922,20 922,20
BILHETES DE PASSAGENS
Total do Empenho : 922,20
0 006606 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS DE CAXIAS DO SUL PARA VACARIA MEM. 7 980,30 980,30
10/2011
Total do Empenho : 980,30
0 007011 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUD 694,80 694,80
E MEM. 756/2011
Total do Empenho : 694,80
0 007867 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PAC 849,20 849,20
INETES CONF. MEMORANDO 808/2011
Total do Empenho : 849,20
Total do Credor .: 3.446,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 006239 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACAO DE MEDICAMENTOS 038/10800039739 JEAN DE L 180,23 180,23
IMA PIRES
Total do Empenho : 180,23
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 007167 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CUSTAS INICIAIS CARTA PRECATORIA F 67,14 67,14
ACE DE OTEHELO JOAQUIM JACQUES NETO 10600057717 PORT
O ALEGRE PROCESS 001/1110127042-0
Total do Empenho : 67,14
0 007438 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO EDITALPROCESSO 038/1030003545-9 194,70 194,70
Total do Empenho : 194,70
0 007699 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a processo execucao fiscal 038/10900026769-038/1 28,20 28,20
0900047008-03810500001396-038/11000008608-038/107000
43696
Total do Empenho : 28,20
Total do Credor .: 470,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 007586 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARTUCHO 27B RECOND. PAA USO CONTROLE INTERNO 34,00 34,00
Total do Empenho : 34,00
Total do Credor .: 34,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3228 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA CNPJ = 03.090.472/0001-70
0 006259 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MINGAU DE FARINHA LACTEA E COCO MEM. 397- PROT 828,00 828,00
OCOLO 145133/11
Total do Empenho : 828,00
Total do Credor .: 828,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 543 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 02.125.249/0001-59
0 006856 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 11,13,27,42,43,44,64 E 118MATE 1.420,25 1.420,25
RIAL EXPEDIENTE PARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 1.420,25
0 006861 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 REF.A ITESN 179,180,181,194,195 E 240 MATERIAL EXPED 1.373,50 1.373,50
IENTE PARA EDUC.INFANTIL
Total do Empenho : 1.373,50
0 006866 13.05.2011 Concorrencia 04/2011
1 1,0000 ref.a itens 312,313,314,327,328 e 371 ensino fundame 1.197,50 1.197,50
ntal
Total do Empenho : 1.197,50
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 543 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ = 02.125.249/0001-59
0 007595 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.SAUDE ITENS 04 1.642,90 1.642,90
,33,60,61,62,63
Total do Empenho : 1.642,90
0 007602 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 66,67,78,91,109,110,113,124,127 MATERIAL 886,75 886,75
EXPEDIENTE PARA VIGILANCIA SANITARIA
Total do Empenho : 886,75
0 007609 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 152- 156 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PROGRA 11,65 11,65
MA SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 11,65
0 007616 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 219,220,278,314 PARA PRIMEIRA INFNACIA M 90,25 90,25
ELHOR
Total do Empenho : 90,25
0 007623 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 319,320,325,330,335 MATERIAL EXPEDIENTE 320,90 320,90
PARA PROGRMA DST/AIDS
Total do Empenho : 320,90
0 007629 25.05.2011 Concorrencia 06/2011
1 1,0000 REF. A ITENS 345 E 348 MAERIAL EXPEDIENTE PARA SAMU 25,84 25,84
Total do Empenho : 25,84
Total do Credor .: 6.969,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 006892 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRTO 459/2008 AE PERIODO ABRIL/2011 269,76 269,76
Total do Empenho : 269,76
0 006893 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATO DNE 253/2005 AA MES 04/2011 270,50 270,50
Total do Empenho : 270,50
0 007123 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a prestacao de servicos dist.eletronica das nota 3.332,00 3.332,00
s expedidas judiciais publicadas no diario oficial v
alor mensal de r$ 476.00
Total do Empenho : 3.332,00
0 007648 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a demonstrativo mes 04/2011 contrato dmc 459/200 131,52 131,52
8 ad
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
Total do Empenho : 131,52
Total do Credor .: 4.003,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3491 PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ = 05.534.640/0001-03
0 006223 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MESESA ABRIL,MAIO E JUNH 31.725,00 31.725,00
O/2011 CONTRATO 120/2010 MEM. 670/2011
Total do Empenho : 31.725,00
Total do Credor .: 31.725,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 006269 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO SEMANA MUNICIPAL DE TRANSITO 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1079 RAFAEL ANTONIO CHEDID CPF = 462.191.450-20
0 007756 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM CARTORIO REG. IMOVEIS SOLI 18,10 18,10
CITACAO DE UM OFICIO COM URGENCIA
Total do Empenho : 18,10
Total do Credor .: 18,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4028 RAFAEL TOCHETTO DARIVA CPF = 010.284.080-64
0 007437 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HOSPEDAGEM DO DOMINIO AGENDA 21 VACARIA.COM DU 200,00 200,00
RANTE O PERIODO DE JUNHO/11 A JULHO/12
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 006398 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM 28 COMP NEVIBOLOL 5MG E 30 COMP DE 70,02 70,02
ESPIROLACTONA 25MG PARA PACIENTE MARIA DO CARMO ROD
RIGUES BORGHETTI PROCESSO JUD; 038/11000026231 MEM.
673/2011
Total do Empenho : 70,02
0 006399 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE ZYPREXA 10 MG PARA PACIENTE MAITE L 1.291,00 1.291,00
UISE FARIOLI CAMANA PROCESSO JUD. 038/10800035334 ME
M. 674/2011
Total do Empenho : 1.291,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 006400 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 FRS DE DICLOFENACO GOTAS PARA PACIENTE MARLO 15,17 15,17
N FELIPE VELHO DUTRA RODRIGUES OFC. 729/2009 PJE DCO
M MEMORANDO 675/2011
Total do Empenho : 15,17
0 006401 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 80MG E 30 COMP DE INDAPAMINA 99,64 99,64
1,5MG PARA PACIENTE MARLOVA ARRUDA PIRES PROCESSO J
UD. 038/11100014537 MEM. 676/2011
Total do Empenho : 99,64
0 006722 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28COMP DE MICARDIS HCT 80/12,5, 28COMP DE RASI 573,37 573,37
LEZ ANLO 150/5MG, 30COMP DE MONOCARDIL 20MG,28COMP V
ITORIYN 10/20, 30 COMP DE BIOGLIC 4MG, 56 COMP JANUM
ET 50/500 32 COMP DE SOMALGIN CARDIO 100MG PARA PACI
ENTE ZELINDA BADALOTTI FERREIRA PROCES.JUDI. 038/111
0000552-0 MEM. 714/2011
Total do Empenho : 573,37
0 006723 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FRS DE ZUCLOPENTIXOL 200MG/ML PARA PACIENTE 100,17 100,17
ROSALDO MADEIRA DA SILVEIRA PROCESSO JUD. 038/11000
012648 MEM. 713/2011
Total do Empenho : 100,17
0 006724 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE PRAVASTATINA 20MG, 01 UND DE BICARB 107,35 107,35
ONATO DE SODIO 1 G/G 100G, 30 COMP DE DOXAZOSINA 4 M
G PARA PACIENTE ERNI DE OLIVEIRA PROCESSO JUD. 038/1
0900021548 MEM. 722/2011
Total do Empenho : 107,35
0 006725 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 FRS DE OXCARBAZEPINA 6 % SOLU ORAL PARA PACI 141,34 141,34
ENTE GIOVANA LISBOA DE LIMA PROCESSO JUD. 038/110000
36679 MEM. 721/2011
Total do Empenho : 141,34
0 006726 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESPERIDONA 1 MG 30 COMP PARA PACIENTE CLELIA 35,68 35,68
CERATTI PEREIRA/ BRUNO CERATTI PEREIRA PROCESSO JUD.
038/10900057348 MEM. 720/2011
Total do Empenho : 35,68
0 006727 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE RASILEZ 300/HCT PARA PACIENTE MARIA 95,15 95,15
ILDA MACIEL PADILHA OFC. 510/2011 PJE -DCOM MEM. 71
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
9/2011
Total do Empenho : 95,15
0 006728 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 150MG E 56 COMP DE SERO 324,52 324,52
QUEL 25MG PROCES.JUD. 038/11100007891 PACIENTE NILCE
U DOS SANTOS DE MATOS MEM. 718/2011
Total do Empenho : 324,52
0 006729 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SELOZOK 50MG, 30 COMP DE VYTORIN 10 375,16 375,16
+20MG, 30 DRAGEAS DE CITONEURIN 5000 E 56 COMP DE GA
LVUS 50MG PARA PACIENTE JUVENTINO DE SOUZA MONTEIRO
PROCESSO JUD. 038/10900058557 MEM. 717/2011
Total do Empenho : 375,16
0 006730 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 TIRAS REAGENTES ACCU CHEK ACTIVE PARA PACIE 104,39 104,39
NTE MARCIO DA SILVA SOUZA PROCESSO JUD. 038/10700054
590 MEM. 716/2011
Total do Empenho : 104,39
0 006731 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 250 COMP DE ACIDO VALPROICO 250MG PARA PACIEN 132,39 132,39
TE BRUNA BROQUETO GRACIANO PROCES.JUD. 038/108000545
92 MEM. 715/2011
Total do Empenho : 132,39
0 006732 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOLAMIN FLEX 60 COMP PARA PACIENTE UMBELINA SA 116,89 116,89
LAMI NNES PROCESSO JUD. 038/10900021556 MEM. 724/201
1
Total do Empenho : 116,89
0 007149 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LIPITOR 10MG PARA PACIENTE NELSON L 117,71 117,71
EITE PROCESSO JUD. 038/10700055732 MEM. 758/2011
Total do Empenho : 117,71
0 007151 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE SEROQUEL 200 MG PARA PACIENTE LEONA 896,70 896,70
RDO RODRIGUES GUELSO PROCESSO JUD. 038/10900033546 M
EM. 757/2011
Total do Empenho : 896,70
Total do Credor .: 4.596,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 007146 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 950 SACOLAS RETORNAVEIS PARA PROJETO SACOLA RE 5.450,00 5.450,00
TORNAVEL CONF.JUSTIFICATIVA EM ANEXO
Total do Empenho : 5.450,00
Total do Credor .: 5.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 007127 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE UMA PLACA DUPLA FACE 1,00X0,35CM 270,00 270,00
INDICATIVA DO PROCON MUNICIPAL MEM. 07/2011
Total do Empenho : 270,00
0 007582 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM BANNER 0,90X1,86 PARA UNIDADE DE SAUDE KENNEDY 83,00 83,00
Total do Empenho : 83,00
Total do Credor .: 353,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5234 REJANE FERREIRA DE VARGAS OUTROS = 99999999999
0 006474 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO COM ALIMENTCAO VIAGEM A SAPUCAIS 20,50 20,50
DO SUL DIA 30/04/2011
Total do Empenho : 20,50
Total do Credor .: 20,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 006673 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BATERIA 45AH PARA PREDIO DA PREFEITURA 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 006815 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA PIONEIRO TRATOR DE ESTEIRA N/03 900,00 900,00
Total do Empenho : 900,00
0 006914 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 150AN PARA CAMINHAO CARGO IOC 7300 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
0 007029 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 170 AM NOVA PARA FAZER PONTE SOCORRO PAR 700,00 700,00
A OFICINA
Total do Empenho : 700,00
0 007162 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA 150 AH PARA PATROLA N/14 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 007175 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 100 AH PARA PATROLA N/11 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
0 007177 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE CABOS PARA BATERIA PARA FONTE SOCORRO OF 210,00 210,00
ICINA
Total do Empenho : 210,00
0 007415 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA 110 H PARA RETRO N/12 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 007831 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 150 AH OARA CARREGADEIRA 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 3.680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 006630 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 1013-1011-1017 E 1020 ME 69,92 69,92
MORANDO 116/SMDSH/2011
Total do Empenho : 69,92
0 007013 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS CONF.SOLICITACAO EM ANEX 122,36 122,36
O 1030-1024-1035-1036-1040-1025 E 1041 CONF. MEMORAN
DO 125/SMDSH/2011
Total do Empenho : 122,36
Total do Credor .: 192,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006245 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 27,42 27,42
11 PROJETO EMANCIPAR 27671046
Total do Empenho : 27,42
0 006301 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ,ES 04/2011 30987 144,48 144,48
601
Total do Empenho : 144,48
0 006302 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRIA MES 04/201 899,44 899,44
1 24496243
Total do Empenho : 899,44
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006303 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 1.280,77 1.280,77
11 24496197
Total do Empenho : 1.280,77
0 006304 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 72,27 72,27
11 55175228- 55016979-55016944
Total do Empenho : 72,27
0 006305 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 53249 267,64 267,64
526
Total do Empenho : 267,64
0 006306 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 16072 495,02 495,02
952
Total do Empenho : 495,02
0 006307 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 55134 96,00 96,00
009-55141111-53459229-53459202-551336941
Total do Empenho : 96,00
0 006309 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 53480 124,34 124,34
147
Total do Empenho : 124,34
0 006310 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 54484 476,66 476,66
456
Total do Empenho : 476,66
0 006311 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 24495 3.989,16 3.989,16
972
Total do Empenho : 3.989,16
0 006312 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 24495 123,16 123,16
263
Total do Empenho : 123,16
0 006548 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 165,20 165,20
11 31175589
Total do Empenho : 165,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006549 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 316,19 316,19
11 51932229
Total do Empenho : 316,19
0 006550 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 1.137,47 1.137,47
11 52431738
Total do Empenho : 1.137,47
0 006551 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/20 1.005,06 1.005,06
11 53951433
Total do Empenho : 1.005,06
0 006552 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 04/2011 55141081- 5 35,48 35,48
3922891
Total do Empenho : 35,48
0 006919 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA 17448611 3.195,28 3.195,28
Total do Empenho : 3.195,28
0 006958 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 05/20 850,10 850,10
11 5221186-0
Total do Empenho : 850,10
0 006959 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa energia eletrica mes 05/2011 35,61 35,61
5024491-4
Total do Empenho : 35,61
0 006961 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 05/20 234,11 234,11
11 52454681-52455246-53910109-54569397-52454894-5245
5190
Total do Empenho : 234,11
0 006962 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 05/20 517,88 517,88
11 24765431
Total do Empenho : 517,88
0 006963 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 05/2011 30391652 2.205,83 2.205,83
Total do Empenho : 2.205,83
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006965 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 16047 348,56 348,56
532
Total do Empenho : 348,56
0 006966 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 05/20 186,25 186,25
11 16047541
Total do Empenho : 186,25
0 006968 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 05/2011 24494984 121,44 121,44
Total do Empenho : 121,44
0 006969 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com energia eletrica mes 05/2011 20661 40,28 40,28
541
Total do Empenho : 40,28
0 006970 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 05/2011 5520870-3 475,40 475,40
Total do Empenho : 475,40
0 006971 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 24494 3.981,49 3.981,49
763
Total do Empenho : 3.981,49
0 006972 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 52056 1.308,43 1.308,43
775
Total do Empenho : 1.308,43
0 006973 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 25583 44,37 44,37
956
Total do Empenho : 44,37
0 006974 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 16068 42,04 42,04
238
Total do Empenho : 42,04
0 006975 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 05/2011 16068106 108,01 108,01
Total do Empenho : 108,01
0 006976 17.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 16058 125,53 125,53
330
Total do Empenho : 125,53
0 006977 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 24495 1.024,08 1.024,08
182
Total do Empenho : 1.024,08
0 006978 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 52455 372,87 372,87
297-52455327-52455441-52455378-53910133-55139698
Total do Empenho : 372,87
0 006996 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 563,42 563,42
11 53190050
Total do Empenho : 563,42
0 006997 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 292055 93,42 93,42
14
Total do Empenho : 93,42
0 006998 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 33,27 33,27
11-55214932-55134084
Total do Empenho : 33,27
0 006999 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 244960 1.995,04 1.995,04
65-28089219
Total do Empenho : 1.995,04
0 007000 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM EMERGIA ELETRICA MES 05/2011 539014 746,76 746,76
36
Total do Empenho : 746,76
0 007001 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA CO ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 2663370 781,79 781,79
1
Total do Empenho : 781,79
0 007006 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 103,94 103,94
11 55141234- 54569443-53277562
Total do Empenho : 103,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 007007 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF; DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 278679 3.608,85 3.608,85
19
Total do Empenho : 3.608,85
0 007008 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 189,42 189,42
11 51317711
Total do Empenho : 189,42
0 007009 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/201 17,51 17,51
1 54598672
Total do Empenho : 17,51
0 007010 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 221,37 221,37
11 53328914
Total do Empenho : 221,37
0 007057 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com taxa de energia eletrica mes 05/20 106,84 106,84
11 2527063-0
Total do Empenho : 106,84
0 007059 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 570,43 570,43
11 51188953
Total do Empenho : 570,43
0 007060 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 1.611,45 1.611,45
11 33386790
Total do Empenho : 1.611,45
0 007061 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 1.740,49 1.740,49
11 52225470
Total do Empenho : 1.740,49
0 007062 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 54180 1.077,22 1.077,22
961
Total do Empenho : 1.077,22
0 007063 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 24495 3.160,45 3.160,45
891- 24495913
Total do Empenho : 3.160,45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 007064 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 33198 228,29 228,29
888
Total do Empenho : 228,29
0 007065 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 59,31 59,31
1153459296-55134211-55141226
Total do Empenho : 59,31
0 007066 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 185,08 185,08
11 3084914-4
Total do Empenho : 185,08
0 007067 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 23178 711,89 711,89
311-26178290-27913848-28496906-51411946
Total do Empenho : 711,89
0 007068 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 53502 830,24 830,24
949
Total do Empenho : 830,24
0 007076 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA TELECENTRO 105,52 105,52
Total do Empenho : 105,52
0 007131 19.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 5 140,74 140,74
5333079
Total do Empenho : 140,74
0 007183 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES05/201 295,43 295,43
1 16072189
Total do Empenho : 295,43
0 007464 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 1.714,69 1.714,69
11 25748297-28108604-27076750
Total do Empenho : 1.714,69
0 007465 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELERICA MES 05/201 5.998,05 5.998,05
1- 24239062-53613431-51064359-51357844-53177665
Total do Empenho : 5.998,05
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 007466 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 533,90 533,90
11- 55141544- 55163122-53459121-53459253-53459261-53
459148-55147852-55163084-55134033-53459091-53469607-
Total do Empenho : 533,90
0 007467 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 440,22 440,22
11 24495484-29684749
Total do Empenho : 440,22
0 007468 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 1.373,35 1.373,35
11 24495590-52353303
1 1,0000 VALOR A MAIOR -50,05 -50,05
Total do Empenho : 1.323,30
0 007469 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 1.084,80 1.084,80
11 51494205-53360656-26760118
Total do Empenho : 1.084,80
0 007470 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 1.685,60 1.685,60
11 24495638-54376751
Total do Empenho : 1.685,60
0 007477 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 16,36 16,36
11 55141285
Total do Empenho : 16,36
0 007478 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 30046 157,64 157,64
963
Total do Empenho : 157,64
0 007479 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/20 99.342,37 99.342,37
11 24501905
Total do Empenho : 99.342,37
0 007480 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 29926 3.867,50 3.867,50
092
Total do Empenho : 3.867,50
0 007481 24.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 05/2011 24495 1.758,00 1.758,00
522
Total do Empenho : 1.758,00
0 007772 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 30987 173,99 173,99
601
Total do Empenho : 173,99
0 007773 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 53249 342,14 342,14
526
Total do Empenho : 342,14
0 007774 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011-24496 2.594,97 2.594,97
197-24496243
Total do Empenho : 2.594,97
0 007775 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com energia eletrica mes 05/2011 - 534 119,08 119,08
59202-55016979-55175228-55016944-53459229
Total do Empenho : 119,08
0 007776 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 16072 567,51 567,51
952
Total do Empenho : 567,51
0 007777 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 24495 4.669,61 4.669,61
972
Total do Empenho : 4.669,61
0 007778 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 53480 209,01 209,01
147
Total do Empenho : 209,01
0 007779 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 54484 764,27 764,27
456
Total do Empenho : 764,27
0 007780 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 55134 52,91 52,91
009-55141111-55122941
Total do Empenho : 52,91
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 007781 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 31175 195,59 195,59
589
Total do Empenho : 195,59
0 007782 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletric mes 05/2011 524317 1.392,51 1.392,51
38
Total do Empenho : 1.392,51
0 007783 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 51932 362,78 362,78
229
Total do Empenho : 362,78
0 007784 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com energia eletrica mes 05/2011 539228 34,57 34,57
91-55141081
Total do Empenho : 34,57
0 007785 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 05/2011 53951 1.146,70 1.146,70
433
Total do Empenho : 1.146,70
0 007820 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 03-04-02-05 2 557,57 557,57
3178311-30987563
Total do Empenho : 557,57
Total do Credor .: 176.157,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 006418 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO CAMINHAO CARGO IN 120,00 120,00
N 5302
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2352 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FERREIRA CNPJ = 06.934.349/0001-87
0 007554 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 outdoor para 3 semana municipal do meio amb 3.040,00 3.040,00
iente no perioro 05/06 a 19/06/2011 para divulgacao
do programa sacola retornavel
Total do Empenho : 3.040,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
0 007409 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGENS 161,00 161,00
CONF. RELATORIO 4530-4538-4550-4551-4552/11
Total do Empenho : 161,00
Total do Credor .: 161,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4691 ROSE MARIA WOLFF RODRIGUES CPF = 894.435.190-20
0 007559 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com alimentaao viagem a anita garibald 15,00 15,00
i dia 17/05/2011
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 007159 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA ECONSERTO RADIADOR PATROLA N/11 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
0 007160 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA E CONSERTO RADIADOR IIT 2089 260,00 260,00
Total do Empenho : 260,00
0 007417 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA E SOLDA NO RADIADOR RETRO N/10 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5242 RSC COM. DE PECAS P/ CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.849.430/0001-04
0 006699 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE LONA FREIO, REBITES, RETENTOR,TRAVA,JUNT 1.652,20 1.652,20
A,JG DE EMBUCHAMENTO,ROLAMENTO SEMI EIXO, JUNTA TOMA
DA FORCA, BOMBA DE AGUA PARA CAMINHAO IIU 0117
Total do Empenho : 1.652,20
Total do Credor .: 1.652,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 006330 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,03,04,06,09 E 14 MATERIAL EXPEDIENTE 42,00 42,00
PARA SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 42,00
0 006334 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.AGRICULTURA ITENS 266,51 266,51
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,33,36,40,41,42,43,49,
50,51,54 E 55
Total do Empenho : 266,51
0 006338 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.PLANEJAMENT 339,00 339,00
O 77,81,82,83,84,86,87,89,90,91 E 94
Total do Empenho : 339,00
0 006341 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 101,103,104,108,108 E 110 MATERIAL EXPED 155,03 155,03
IENTE PARA SETOR DE CONTABILIDADE
Total do Empenho : 155,03
0 006343 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 122,123,126,127,128,129,13 533,33 533,33
0,139,140,141,144 E 146 MAT.EXPEDIENTE PARA CULTURA
Total do Empenho : 533,33
0 006348 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 151,154,155,156,159,160,161,162,163,164, 206,97 206,97
170,171,172,175,176,177,178,179,184,185,186 E 187 MA
TERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 206,97
0 006354 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 190,191,192,194,195,199,200, 241,85 241,85
201,202,203,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214
E 215 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PROC.GERAL DO MUNC
Total do Empenho : 241,85
0 006358 05.05.2011 Dispensada por Limite 08/2011 CONC.
1 1,0000 REF.A ITENS 218,220,221,222,225,229,230,231,235,236, 80,98 80,98
239,240,241,243,244,246,247 E 248 MATERIAL EXPEDIENT
E PARA SEC.MUNC.DES.TEC.TRAB.
Total do Empenho : 80,98
0 006362 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 256,257,264,265,266,267,268,269,270,272, 430,72 430,72
273,274 PARA FUNREBOM
Total do Empenho : 430,72
0 006365 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 275,280,281,282,283,284,286,287,288,289 203,11 203,11
E 291 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 203,11
0 006368 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 293,296,299,301,302,303,305,309,311,318, 207,21 207,21
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
319 E 320 MATERIAL EXPEDIENTE PARA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 207,21
0 006372 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 326,331,332,333,334,335,336,338,339,340, 149,30 149,30
341 E 344 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 149,30
0 006375 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE 348,349,351,352,355,E 357 19,14 19,14
PARA SETORES DA SEC.GESTAO E FIANANCAS
Total do Empenho : 19,14
0 006378 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 358,359,360,361,363,364,366,367,371,373, 79,36 79,36
374,375 E 376 MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO SETORES D
O GABINETE
Total do Empenho : 79,36
0 006382 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF. ITENS 377,378,380,383,386,387,389,391,393,394,3 207,43 207,43
95,396,399,400,401,402,409,411,414,415 E 416 MATERIA
L EXPEDIENTE PARA GABINETE
Total do Empenho : 207,43
0 006386 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 422 E 423 MATERIAL EXPEDIENTE PARA CONSE 22,07 22,07
LHO TUTELAR
Total do Empenho : 22,07
0 006388 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 426,428,430,431,435,437,438,439,440 E 44 303,25 303,25
2 MATERIAL EXPEDIENTE PARA DEESA CIVIL
Total do Empenho : 303,25
0 006392 05.05.2011 Concorrencia 08/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 56,57,58,60,61,64,66,67,68,69,74,95,112, 243,15 243,15
113,114,116,118,120,249,251,252,253 E 254 MATERIAL E
XPEDIENTE PARA SETORES SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 243,15
0 007919 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 6348/11 114,80 114,80
Total do Empenho : 114,80
Total do Credor .: 3.845,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3323 SANDRO AMARAL PERONI CPF = 946.169.220-04
0 007753 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DEPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 28,90 28,90
LAGEADO RS MEM. 106/2011
Total do Empenho : 28,90
Total do Credor .: 28,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1806 SAO BRAZ IND.COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.811.226/0019-03
0 006261 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLOCOS DE MILHO QUANTIDADE 120KG PARA MERENDA 598,80 598,80
ESCOLAR MEM. 397 PROTOCOLO 145133/11
Total do Empenho : 598,80
0 006264 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLOCOS DE MILHO PARA USO ALIMENTCAAO ESCOLA IN 49,90 49,90
FNATIL MEM. 398/11 PROTOCOOLO 145132/11
Total do Empenho : 49,90
Total do Credor .: 648,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4842 SAPRA LANDAUER -SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA CNPJ = 50.429.810/0001-36
0 006928 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL RA 773,28 773,28
IO X CONSULTORIO ODONTOLOGICO SAUDE BUCAL CMM
Total do Empenho : 773,28
Total do Credor .: 773,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 178 SCARABOTTO E SALVADOR LTDA CNPJ = 01.597.219/0001-82
0 006819 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARRAFAS TERMICAS 1,8 LTS PARA AMBULATORIO DST 111,90 111,90
/AIDS
Total do Empenho : 111,90
Total do Credor .: 111,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5255 SEBASTIAO DOS SANTOS CNPJ = 13.576.189/0001-07
0 007581 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE 20M2 DE CALCADA E 40M 600,00 600,00
CORDAO UND.SAUDE JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 006252 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESUMIDIFICADOR DE FLS DPM 600 VIGILANCIA SANI 195,00 195,00
TARIA
Total do Empenho : 195,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 006435 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA GUILHOTINA CAPACIDADE MAXIMA DE CORTE E FL 179,50 179,50
S DE 75GRS PARA USO SETOR DE PROJETOS
Total do Empenho : 179,50
0 006741 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 UND CARTOES PONTO PARA SEC.MDSH 39,00 39,00
Total do Empenho : 39,00
0 006747 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRILHO METAL PARA USO NA SMED 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
0 007021 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 MTS CONTACT LISO PARA CRIPTA ESPACO TURISTIC 27,50 27,50
O E MULTICULTURAL
Total do Empenho : 27,50
0 007104 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CADEIRA GIRATORIA PARA CRIPTA ESPACO TURISTICO E 149,00 149,00
MULTICULTURAL
Total do Empenho : 149,00
0 007552 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma calculadora logus efetuados no setor 385,00 385,00
Total do Empenho : 385,00
0 007729 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a canetas, pendrive, pranchetas acrilico para us 90,00 90,00
o no gabinete
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 1.101,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 007166 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE, VALOR INDEVIDO AO MUNC. DE VACARIA DE 20.000,00 20.000,00
ZEMBRO/2009 MEM. 760/2011
Total do Empenho : 20.000,00
Total do Credor .: 20.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4033 SELMARI ETELVINA SOUZA DA SILVA CPF = 642.768.300-44
0 007572 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE DI 43,35 43,35
AS 20 E 21/05/2011 PARTICIPAR DE ENCONTRO GEEMPA
Total do Empenho : 43,35
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 43,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 006243 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA USO GABINETE DO 64,00 64,00
PREFEITO
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2584 SERGIO SOLDERA CPF = 232.637.500-97
0 007042 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 CARTEIRAS DE SAUDE PARA MOTORISTAS DA SECRE 300,00 300,00
TARIA MUNC. DE SAUDE CONF.RELACAO PEDIDIO INT. 368/
2011
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 006529 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORTAO GRADE COM FECHADURA PARA SEGURANCA CPD 350,00 350,00
CENTRAL PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 350,00
0 006799 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 vidros 1,18x1,03 readequacao do setor de ca 165,00 165,00
dastro
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 515,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 007840 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RADIO, BATERIA, CORREIRA MOTOR PARA CORPO DE B 113,00 113,00
OMBEIROS
Total do Empenho : 113,00
Total do Credor .: 113,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 786 SERVIBRAS-SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 87.828.570/0001-52
0 007093 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a litro oleo, vedador, filtro de oleo veiculo pr 117,58 117,58
isma pref.7718 bombeiros
Total do Empenho : 117,58
0 007094 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra troca de oleo veiculo prisma prefi 38,94 38,94
xo bm 7718 bombeiros
Total do Empenho : 38,94
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 786 SERVIBRAS-SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 87.828.570/0001-52
Total do Credor .: 156,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 006555 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lampada h7 osram e motorzinho limpador para ve 328,00 328,00
iculo placa iop 9094
Total do Empenho : 328,00
0 006556 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo placa iop 9094 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 408,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 006590 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 BD TINTA PVA BRANCO PARA PINTURA ESTADIO MUN 176,00 176,00
C FRANCISCO GUERRA PARA JERGS
Total do Empenho : 176,00
0 006824 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLOS DE PINTURA E ROLOS DE ESPONJA PARA MANUT 28,80 28,80
.SEC.SAUDE
Total do Empenho : 28,80
0 007876 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS LATAS DE 18 LTS TINTA LATEX PARA GRAMADO 130,00 130,00
STADIO FRANCISCO GUERRA
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 334,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 007578 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESTABILIZADORES PARA CURSO TECNICO POLO DE VAC 690,00 690,00
ARIA
Total do Empenho : 690,00
0 007882 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a recarga tooner hp 15a para uso setor adm da gu 90,00 90,00
arda municipal
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 006742 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLDANA, PIMENTAO,FIOS,INTERRUPTOR,FITA ISOLAN 211,30 211,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
TE,GRAMPOS, TOMADA, SUPORTE,DUCHA PARA INSTALACAO EL
ETRICA EM CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 211,30
0 007677 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS FOSSA DE CONCRETO PARA ESF IMPERIAL FR 221,30 221,30
ANCIOSI
Total do Empenho : 221,30
Total do Credor .: 432,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS - MET.RIBEIRO CNPJ = 07.534.608/0001-45
0 006587 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORTA GRADE 112X214 E 110X214 PARA CURSO TECNI 830,00 830,00
CO POLO DE VACARI DO INSTITUTO FEDERAL CAMPUS BENTO
GONCALVES
Total do Empenho : 830,00
0 006671 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 deposito da smed rua fontoura da costa 425 bairro gl 860,00 860,00
oria centronor
Total do Empenho : 860,00
0 007950 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 REFORMAS DE MESAS PARA REFEITORIO ESCOLA CE 440,00 440,00
LAVELINO
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 2.130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5239 SUANE CIOTTA BOEIRA CPF = 008.352.140-28
0 006576 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 18,00 18,00
CAXIAS DO SUL DIA 03/05/2011 ACOMPANHAR PACIENTE ME
M. 82/2011
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5263 SUL AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ = 02.639.055/0001-71
0 007874 30.05.2011 Pregao 31/2011
1 1,0000 CONTRATACAO DE SERVICO DE LINK DE INTERNET 6MB FULL 33.600,00 33.600,00
Total do Empenho : 33.600,00
Total do Credor .: 33.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4402 SUL ESPORTE & LAZER LTDA CNPJ = 05.219.221/0001-79
0 006419 06.05.2011 Pregao 24/2011
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM 15.422,00 15.422,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4402 SUL ESPORTE & LAZER LTDA CNPJ = 05.219.221/0001-79
Total do Empenho : 15.422,00
Total do Credor .: 15.422,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 007727 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 recarga de cartucho para uso no gabinete 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 007913 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE TONER HP, CARTUCHO COLOR HP, TONER 370,00 370,00
HP,CARTUCHO HO COLOR E PRETO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 370,00
0 007954 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA HP 60 PARA USO CO 25,00 25,00
NSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 425,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 007550 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE TABELIONATO DE VACARIA 267,30 267,30
Total do Empenho : 267,30
Total do Credor .: 267,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3735 TAIS CATARINI MOSSOI - ME CNPJ = 09.247.105/0001-14
0 006820 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 42 CRACHAS PARA ESTAGIARIOS E PIM 210,00 210,00
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 346 TAVARES - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS CNPJ = 87.866.992/0001-12
0 007026 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRAVAS DA TAMPA, ENGATE, GUIA NA PARTE INF. DA 478,00 478,00
TAMPA TRAZEIRA PARA CACAMBA
Total do Empenho : 478,00
0 007027 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA SOLDA TAMPA DA CACAMBA SEC.AGRICULTURA 320,00 320,00
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 798,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 006403 05.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com 02 hospedagens dos dominios vacari 256,50 256,50
a.rs.gov.br. vacaria online.net
Total do Empenho : 256,50
Total do Credor .: 256,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4586 TERRAPLENAGENS FALCAO LTDA CNPJ = 01.314.800/0001-40
0 007081 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 PEDRAS 50X50 PARA ADEQUACAO PRACA DALTRO FI 150,00 150,00
LHO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3830 TOLENTINO ADAO PADILHA MARTINS -ATUAL MOTOS CNPJ = 92.017.201/0001-10
0 006951 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ESPELHO RETROVISOR DIANT. CARRO EDUCA. DE TRANSIT 20,00 20,00
O
Total do Empenho : 20,00
0 007835 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO PARA MOTOR PARA VIATURA MOTO HONDA 150 CO 15,00 15,00
RPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 15,00
0 007836 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA CORPO DE BOMBEIROS 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 006489 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROSCA NA CARCACA, PRISIONEIRO E PORCAS PARA TR 150,00 150,00
ATOR BC 6110
Total do Empenho : 150,00
0 007155 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO BRACO DO COMANDO DA RETRO JCB 214E 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3165 TRANSPORTES FELIPE RODRIGUES LTDA CNPJ = 91.211.730/0001-97
0 006241 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2300 PASSAGENS URBANAS PARA CURSO CAPACITACAO 4.600,00 4.600,00
DE MULHERES DA PAZ
Total do Empenho : 4.600,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3165 TRANSPORTES FELIPE RODRIGUES LTDA CNPJ = 91.211.730/0001-97
Total do Credor .: 4.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4047 TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ = 07.857.057/0001-50
0 006785 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TRANSPORTE DAS PROFESSORAS MUNC. IRAO PARTICIPAR DO 1.290,00 1.290,00
ENCONTRO DO GEEMPA DIAS 20 E 21/05/2011
Total do Empenho : 1.290,00
Total do Credor .: 1.290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 006291 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM FILTRO PARA CARREGADEIRA N11 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 006943 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SILICONE COLA PARA OFICINA 58,00 58,00
Total do Empenho : 58,00
0 007083 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA JUNTA E UMA CHAVETA PARA MANUT. RETRO JCB 214E 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 007158 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 ROLAMENTOS PARA BRITADOR 740,00 740,00
Total do Empenho : 740,00
0 007419 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 13X1420 RETRO N/10 28,00 28,00
Total do Empenho : 28,00
0 007833 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DUAS CORREIA PARA A DRAGA N/03 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 1.186,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 007174 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA ARRUELA VEDACAO 26MM E UM BUJAO PARA MATER 9,50 9,50
IAL PARA OFICINA
Total do Empenho : 9,50
0 007418 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO EXTERNO E INTERNO PARA CAMINHAO IIU 334,00 334,00
0117
Total do Empenho : 334,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 343,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 007047 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZADAS ATRAVES DE UT 19.500,00 19.500,00
I MOVEL CONF. MEMORANDO 655/2011
Total do Empenho : 19.500,00
Total do Credor .: 19.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAC -SERVICOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
0 006237 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EF.A MAO DE OBRA CONFECCAO DE CANALETA ROLAMENTO E E 110,00 110,00
MENDAR FREZA EIXO PATROLA N/13
Total do Empenho : 110,00
0 006934 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FLANGE PARA CARDAN PATROLA N/15 395,00 395,00
Total do Empenho : 395,00
0 006936 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA ACOPLAR CRUZETAS CARDAN PARA PATRO 110,00 110,00
LA N/15
Total do Empenho : 110,00
0 007421 23.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONCERTO DO BRITADOR 445,00 445,00
Total do Empenho : 445,00
Total do Credor .: 1.060,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1109 VALAU E BORGES LTDA - vigere CNPJ = 04.756.355/0001-66
0 007761 27.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AACIDO, ANESTESICA, BROCAS,DESCOLADOR, FIOS, HID 4.898,90 4.898,90
ROXIDO,LAMINA,RESINA,SUGADOR, TOUCA DESCARTAVEL PARA
SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 4.898,90
Total do Credor .: 4.898,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 006293 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESCARGA TRAZEIRA MONTANA IOM 4123 178,00 178,00
Total do Empenho : 178,00
0 006294 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO MONTANNA IOM 4123 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 006491 09.05.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
1 1,0000 CABO DE FREIO DE MAO, OLEO MOTOR, LIQUIDO FREIO, BRA 186,00 186,00
CADEIRA PARA VEICULO IOP 4388
Total do Empenho : 186,00
0 006492 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOP 4388 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 006494 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE CABO DE VELA VEICULO PLACA IOP 9094 105,00 105,00
Total do Empenho : 105,00
0 006495 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IOP 9094 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 589,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 006240 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS MES 04/2011 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 006286 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FOTOCOPIA SEC.GESTAO E FINANCAS 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 006485 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 2105 copias de para sec.cultura esporte e laze 84,20 84,20
r.
Total do Empenho : 84,20
0 007904 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS PARA SEC.GESTAO FINANCAS 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
0 007908 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS PARA SETOR DE CADASTRO 163,76 163,76
Total do Empenho : 163,76
0 007948 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a copias obtidas para pgm 119,04 119,04
Total do Empenho : 119,04
0 007958 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE IMPRESSORA DO PROTOCOLO 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 767,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3494 VANDERLEI MACIEL DE MORAES CPF = 635.135.790-04
0 006920 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAG.DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGR 94,00 94,00
E INSTRUIR OS TECNICOS DE DEFESA CIVIL DO ESTADO COM
PALESTRAS DE COMO OPERACIONALIZAR COMDEC E NUDEC
Total do Empenho : 94,00
Total do Credor .: 94,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 006242 03.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLACA DE RECE PCI E PLACA DE REDE PARA UNIDADE 207,00 207,00
DE SAUDE BORGES E BARCELOS
Total do Empenho : 207,00
0 007681 26.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM HD DE 500 GB ARA USO DE BKPS DEPARTAMENTO DE INFO 190,00 190,00
RMATICA
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 397,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4967 VERA LUCIA LISBOA DA SILVA ABREU CPF = 592.511.230-04
0 007472 24.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO VIAGEM A ANITA GARIBAL 11,50 11,50
DI SC DIA 17/05/2011
Total do Empenho : 11,50
Total do Credor .: 11,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5233 VERA REGINA ROVEDA BOEIRA OUTROS = 99999999999
0 006473 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO DIA 30/04/2011 DIA 30/ 16,35 16,35
04/2011 VIAGEM A SAPUCAIA
Total do Empenho : 16,35
Total do Credor .: 16,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 771 VERZA E ASSOCIADOS PRODUCOES ART.CULTURAIS LTDA CNPJ = 04.425.474/0001-36
0 006413 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANIMACAO DO PALHACO DURANTE O EVENTO VACARIA 1 2.400,00 2.400,00
60 ANOS
Total do Empenho : 2.400,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4527 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 006610 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIDUOS SEPTICOS DE SAUDE MES 04/20 2.392,00 2.392,00
11 MEM. 709/2011
Total do Empenho : 2.392,00
0 006612 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIDUOS SEPTICOS DE SAUDE MES 04/20 5.227,20 5.227,20
11 CONTRATO 101/2009 MEM. 708/2011
Total do Empenho : 5.227,20
Total do Credor .: 7.619,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 007949 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 VIDROS INCOLOR 8MM TEMPERADO PARA SDTT 190,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 006531 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 13 PECAS DE VIDRO CANELADO 02 MARTELADO PARA E 210,00 210,00
SCOLA NABOR MOURA DE AZEVEDO
Total do Empenho : 210,00
0 006591 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDROS INCOLOR 3MM,4MM PONTILHADO PARA ESCOLA 490,00 490,00
DOM HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 490,00
0 006592 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA DE VIDRO INCOLOR 3MM PARA ESCOLA CECY SA BR 58,00 58,00
ITO
Total do Empenho : 58,00
0 006790 12.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VIDRO 8MM BALCAO DA LANCHERIA FRIZZER DO ME 80,00 80,00
RCADO PUBLICO
Total do Empenho : 80,00
0 006924 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 PECAS DE VIDRO CANELADO PARA ESCOLA CELAVEL 76,00 76,00
INO
Total do Empenho : 76,00
0 006946 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 PECAS DE VIDRO INCOLOR 3MM LIXADOS PARA ACOU 125,00 125,00
GUE BALCAO M. PUBLICO
Total do Empenho : 125,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 007828 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA DE VIDRO INCOLOR 6 MM PARA ESCOLA EDUC. INF 45,00 45,00
;. MATHIAS CLARO D ELIMA FILHO
Total do Empenho : 45,00
0 007829 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDRO CANELADO PARA ESCOLA CECY SA BRITO E VID 107,00 107,00
RO INCOLOR 4MM PARA ESCOLA JUVENTINA M.. DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 107,00
0 007898 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDROS CANELADO E VIDRO INCOLOR PARA ESCOLA JU 78,00 78,00
VENTINA MORENA DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 1.269,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 VILMAR A. GIORDANI CPF = 316.969.530-49
0 006634 10.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 84/2011 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006445 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento de empenho despesa mes 04/2011 telefones 124,82 124,82
celulares de escolas municipais
Total do Empenho : 124,82
0 006871 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96091157-99178180-9974611 213,89 213,89
0-99798516
Total do Empenho : 213,89
0 006872 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96241693-99746133-9985298 643,48 643,48
3-96117457-96379693-99178188-99746114-99798516-96559
067-
1 1,0000 REF.A VALOR INDEVIDO OUTRA DOTACAO -50,00 -50,00
Total do Empenho : 593,48
0 006873 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96279495-96376561-9928518 223,14 223,14
2-99884783-99789797
Total do Empenho : 223,14
0 006874 16.05.2011 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96310135- 99797868 50,90 50,90
Total do Empenho : 50,90
0 006875 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178191-99178328 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
0 006876 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178173-99178333-9975459 344,54 344,54
1-99797834-99826543-99833037
Total do Empenho : 344,54
0 006877 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 9958+363-99736293-9975460 279,45 279,45
7-99833083
Total do Empenho : 279,45
0 006878 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99730488 178,66 178,66
Total do Empenho : 178,66
0 006879 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99731061-99746117-9948490 625,19 625,19
7-99746141-96695401-96299689-99754656-99758984-99758
986-99758988-99826541-99757865-
Total do Empenho : 625,19
0 006880 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 99741520 12,22 12,22
Total do Empenho : 12,22
0 006881 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 99741469 80,62 80,62
Total do Empenho : 80,62
0 006882 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 99735911-99050013-992372 806,31 806,31
75-99833161
Total do Empenho : 806,31
0 006883 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99736296 1,80 1,80
Total do Empenho : 1,80
0 006884 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99833049-99058527 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
0 006885 16.05.2011 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99754633 41,54 41,54
Total do Empenho : 41,54
0 006886 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99754597 23,30 23,30
Total do Empenho : 23,30
0 006887 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99793811 267,68 267,68
Total do Empenho : 267,68
0 006888 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99451593 20,46 20,46
Total do Empenho : 20,46
0 006935 17.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 96117457 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 007883 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefones 99253114-99253074-992530 56,41 56,41
52-
Total do Empenho : 56,41
0 007885 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com teleofne 99253053- 99253068 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 007886 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 99826539-99253067-9925306 165,62 165,62
6-99253065-99253051-99253050-99253054-99253069-
Total do Empenho : 165,62
Total do Credor .: 4.540,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 006287 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA AMBULANCIA SEC.SAUDE 126,68 126,68
Total do Empenho : 126,68
0 006314 04.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
0 006468 06.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SERVICOS NA SEC. OBRAS 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 006562 09.05.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2011 as 14h40min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE VITORIO E DINARCI 469,30 469,30
Total do Empenho : 469,30
0 006688 11.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE JOSE VITORIO, DINARCI E 368,60 368,60
AMBULANCIA DA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 368,60
0 006900 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE VITORIO E DINARCI 843,18 843,18
Total do Empenho : 843,18
0 006901 16.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SERVCO DE SOLDA NA OFICINA 110,48 110,48
Total do Empenho : 110,48
0 007087 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE JOSE VITORIO E DINARCI 617,95 617,95
Total do Empenho : 617,95
0 007109 18.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE EQUIP PARA PACIENTES ANGELO ROBERTO 429,10 429,10
MOREIRA, OSVALDO DOS SANTOS E JOANA PASSOS DO AMARA
L
Total do Empenho : 429,10
0 007180 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXEGENIO E ACETILENO PARA SERVICO 95,00 95,00
DE SOLDA NA OFICINA
Total do Empenho : 95,00
0 007184 20.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE VITORIO E DINARCI 514,58 514,58
Total do Empenho : 514,58
0 007549 25.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES DINARCI, JOSE VITORIO 617,90 617,90
E CMM
Total do Empenho : 617,90
0 007847 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI E 1.093,75 1.093,75
JOSE VITORIO
Total do Empenho : 1.093,75
0 007848 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SERVICO DE SOLDA NA OFICINA 110,48 110,48
Total do Empenho : 110,48
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Prefeitura Municipal de Vacaria Maio de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 007942 31.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE VITORIO E DINARCI 555,28 555,28
Total do Empenho : 555,28
Total do Credor .: 6.137,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4163 ZAIR SILVEIRA DE ALMEIDA CPF = 147.500.740-04
0 006545 09.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPEAS COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 35,78 35,78
S DO SUL DIA 16/02/2011
Total do Empenho : 35,78
Total do Credor .: 35,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 007786 30.05.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a bracadeira anel para motobomba esgotar fossa 4,53 4,53
Total do Empenho : 4,53
Total do Credor .: 4,53
Total da Unidade : 1.854.046,88
Total do Orgao ..: 1.854.046,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 1.854.046,88
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