Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 001877 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 M DE FIO INTERNO TELEFONE, TOMADA SIST.X, 5 47,80 47,80
M DE FIO 2X25 PARALELO, CAIXA SIST.X, CANALETA SIST
.X, CARTELA PREGO DE AÇO PARA INST. TELEFONE
Total do Empenho : 47,80
Total do Credor .: 47,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5137 ADRIANA FERREIRA COSMA OUTROS = 99999999999
0 002560 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO PARA VIAGEM FLORES DA CUNH 24,00 24,00
A PARTICIPAR DO 73 ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARE
S DA REGIAO DA SERRA DIA 25/02/2011
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 002571 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGEM AEREA, IDA E VOLTA VIAGEM 678,11 678,11
PARA BRASILIA DF DIA 14/03/2011 MEM. 03/2011 A 17/0
3/2011
Total do Empenho : 678,11
Total do Credor .: 678,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3062 ALVARO LUIS ZAMBONIN CNPJ = 04.232.945/0001-90
0 002596 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSTALAÇAO DO GIROFLEX E SIRENE PARA VIATURA IZL 405 120,00 120,00
6
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 001647 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2011 3.100,00 3.100,00
Total do Empenho : 3.100,00
0 001648 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 3.100,00 3.100,00
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 6.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 001697 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 60 AMP PARA VIATURA CELTA IOH 4917 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 001904 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02 E 03 MATERIAL EXPEDIENTE PARA JUNTA S 5,45 5,45
ER.MILITAR
Total do Empenho : 5,45
0 001937 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 MATERIAL EXPEDIENTE PARA DEFESA CIVIL 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 001941 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 MATERIAL EXPEDIENTE PARA GUARDA MUNICI 120,00 120,00
PAL
Total do Empenho : 120,00
0 001976 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 MATERIAL EXPEDIENTE PARA CONSELHO TUTE 24,50 24,50
LAR
Total do Empenho : 24,50
Total do Credor .: 179,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 002629 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria evelyn araldi boschi me 495,00 495,00
s 02/2011
Total do Empenho : 495,00
0 002667 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 02/2011 GLEISE MELI 495,00 495,00
NE GOBETTI
Total do Empenho : 495,00
0 002668 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 02/2011 ESTAGIARIA GLEISE M 15,00 15,00
ELINE GOBETTI
Total do Empenho : 15,00
0 002676 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA SUSANE SOUZA NUNES MES 495,00 495,00
02/2011
Total do Empenho : 495,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 002695 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO RODRIGO DOS SANTOS SOLD 495,00 495,00
ATELLI MES 02/2011 GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 495,00
0 002696 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 02/2011 ESTAGIARIO RODRIGO 30,00 30,00
DOS SANTOS SOLDATELLI GM
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 2.025,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 001646 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2011 830,00 830,00
Total do Empenho : 830,00
Total do Credor .: 830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 002035 18.02.2011 Pregão 15/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 24 UNDS DE P13 PARA USO GUARDA MUNICIP 648,00 648,00
AL
Total do Empenho : 648,00
Total do Credor .: 648,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 001844 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ofc. 163667 licitaçoes 495,00 495,00
Total do Empenho : 495,00
Total do Credor .: 495,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
0 001720 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001369 04.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 30,64 30,64
Total do Empenho : 30,64
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001801 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua me 02/2011 conselho t 79,02 79,02
utelar
Total do Empenho : 79,02
0 001826 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 2 29,56 29,56
1100250
Total do Empenho : 29,56
0 001879 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 1 178,68 178,68
4245850
Total do Empenho : 178,68
0 002577 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 36,07 36,07
12897779
Total do Empenho : 36,07
0 002635 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 1 85,19 85,19
2897752
Total do Empenho : 85,19
Total do Credor .: 439,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 001379 04.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GIA RECOLHIMENTO ART/CREA PARA FEPAM 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
0 001694 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 17950/2010 1,50 1,50
Total do Empenho : 1,50
Total do Credor .: 34,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2048 DANIEL DA SILVA LIMA CPF = 901.411.560-15
0 002754 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO IDA E VOLTA LAGES SC VEICU 12,00 12,00
LO KOMBI IRL 4056 DIA 03/03/2011 PARA REVISAO NO VEI
CULO
Total do Empenho : 12,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 001828 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 SWITCH 8 PORTAS PARA LIGAÇAO DOS COMPUTADOR 65,00 65,00
ES DO CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 002194 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2011 64,02 64,02
Total do Empenho : 64,02
0 002707 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MENSALIDADE CONTRATUAL DO MES DE FEVEREIRO/2011 1.479,43 1.479,43
Total do Empenho : 1.479,43
Total do Credor .: 1.543,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 001243 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 ENV. COM TIMBRE DO CONSELHO TUTELAR, 6 PCT 418,00 418,00
S DE FLS OFICIO COM TIMBRE CNSELHO TUTELAR, 30 BLOCO
S DE NOTIFICAÇAO COM TIMBRE DO CONSELHO TUTELAR, 20
BLOCOS MEMORANDO COM TIMBRE DO CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 418,00
Total do Credor .: 418,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 001846 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anuncio notificaçao 13/11 dia da publicaçao 24 300,00 300,00
/01
Total do Empenho : 300,00
0 002177 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO EDITAL 16/11 DIA DA PUBLICAÇAO 31/01/2011 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 002633 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO PP 16 E 18/11 E CHAMADA 16/11 DIA DA PUBLICA 360,00 360,00
ÇAO 09/02
Total do Empenho : 360,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 002587 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 1.060,99 1.060,99
Total do Empenho : 1.060,99
0 002750 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 1.060,99 1.060,99
Total do Empenho : 1.060,99
Total do Credor .: 2.121,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 001245 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERRUPTOR DE LUZ, CX SISTEMA X, FITA DUPLA, 41,25 41,25
BROCA VIDEA, PARAFUSO, PAPELEIRA, SABONETEIRA, PORTA
PVC PARA SEDE GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 41,25
Total do Credor .: 41,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5063 GRAFICA EXPRESSA MEGA DIGITAL CNPJ = 12.797.345/0001-05
0 001244 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM BANNER 1,50X1,20 ATIVIDADES DA GUARDA MUNIC 170,00 170,00
IPAL
Total do Empenho : 170,00
0 002591 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECÇAO DE 2500 UNDS DE CONFECÇAO DE PANFLET 390,00 390,00
OS PARA VOLTA AS AULAS
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 001695 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEMANETO GEOMETRIA CELTA IPH 6544 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 746 JOSE GILMAR DE SOUZA MENDES CNPJ = 04.424.433/0001-25
0 001572 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de uma bancada para 02 computadores 508,15 508,15
, para a sala de videomonitoramento na guarda Munici
pal, pedido 034/11.
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 746 JOSE GILMAR DE SOUZA MENDES CNPJ = 04.424.433/0001-25
Total do Empenho : 508,15
Total do Credor .: 508,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4671 JV PRODUÇOES FOTOGRAFIAS CNPJ = 10.751.382/0001-49
0 001593 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente ao anuncio na revista Altos da Serra n/ 3, 640,00 640,00
formato 12,5x19cm, pedido 72/11.
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 001905 17.02.2011 Pregão 012/2011
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DOS LOTES 13 E 14 MATERIAL EXPEDIENT 17,90 17,90
E PARA JUNTA SERV. MILITAR
Total do Empenho : 17,90
0 001938 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 10 E 14 MATERIAL EXPEDIENTE PARA DEFESA C 34,00 34,00
IVIL
Total do Empenho : 34,00
0 001942 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 04,10 E 13 MATERIAL EXPEDIENTE PARA GUAR 819,06 819,06
DA MUNICIPAL
Total do Empenho : 819,06
0 001974 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOTE 10 MATERIAL EXPEDIENTE PARA GABINETE 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 001977 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 13 CONSELHO TUTELAR MATERIAL EXPEDIENTE 9,95 9,95
Total do Empenho : 9,95
Total do Credor .: 980,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001873 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CADEADOS PARA USO NO GABINETE PREFEITO 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 001906 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A VENCEDORA LOTE 09 MATERIAL EXPEDIENTE PARA JUN 4,77 4,77
TA SERV.MILITAR
Total do Empenho : 4,77
0 001939 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 07 E 09 MATERIAL EXPEDIENTE PARA DEFESA C 8,58 8,58
IVIL
Total do Empenho : 8,58
0 001943 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 07,09, E 16 MATERIAL EXPEDIENTE PARA GUAR 40,38 40,38
DA MUNICIPAL
Total do Empenho : 40,38
0 001975 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 07,09,18 MATERIAL EXPEDIENTE PARA GABINE 10,90 10,90
TE
1 1,0000 valor empenho a maior ata retificaçao pregao 12/2011 -0,03 -0,03
Total do Empenho : 10,87
0 001978 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 09 E 16 MATERIAL EXPEDIENTE PARA CONSELH 19,50 19,50
O TUTELAR
Total do Empenho : 19,50
Total do Credor .: 84,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PEÇAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
0 001455 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de oleo motor e filtro oleo, para a 54,00 54,00
viatura celta IOH 4917. pedido 033/11.
Total do Empenho : 54,00
0 001456 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de coxim caixa trazeira, controle da 205,00 205,00
alavanca para veiculo IOH 4917, pedido 032/11.
Total do Empenho : 205,00
Total do Credor .: 259,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 001236 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA LAVAGEM DE VEICULO CONSELHO TUTELAR KOMBI 10,00 10,00
ILF 3034
Total do Empenho : 10,00
0 001521 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de oleo e filtro para veiculo INT 2 86,00 86,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
818, do Gabinete do Prefeito, pedido 23/11.
Total do Empenho : 86,00
0 001621 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelos serviços de lavagem da kombi do Conselho Tutel 10,00 10,00
ar, ILF 3034.
Total do Empenho : 10,00
0 001872 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO FILTRO, OLEO DIREÇAO HIDRAULICA PARA VEIC 106,00 106,00
ULO VECTRA GABINETE INT 2818
Total do Empenho : 106,00
0 002236 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. TROCA DE OLEO LIQUIDO DE FREIO DA KOMBI DE USO 41,00 41,00
CONSELHO TUTELAR PLACA ILF 3034
Total do Empenho : 41,00
Total do Credor .: 253,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 001551 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente ao ressarcimento de despesas com pedagio e 23,85 23,85
alimentação na viagem a /caxias do Sul no dia 31/01
/11, levar documentos no Tribunal de Contas.
Total do Empenho : 23,85
Total do Credor .: 23,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUÇOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 001411 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a despesas com impressoes a laser color, p 72,00 72,00
ara envio de projeto a Brasilia para recursos da def
esa civil do Municipio, relativo ao temporal ocorrid
o no dia 15/11/10.
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 72,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 001883 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2011 CONTRATO DMC 459/2008 AD G 131,52 131,52
UARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 131,52
0 002077 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONTRATO 459/2008 AE JANEIRO/2011 269,76 269,76
Total do Empenho : 269,76
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 401,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 001314 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PLACA EM FRENTE A PREFEITURA PARA SINALIZA 120,00 120,00
R O LOCAL
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 001650 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA ENERGIA ELETRICA MES 02/2011 20661541 34,79 34,79
Total do Empenho : 34,79
0 001656 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 38,31 38,31
11- 55134084- 55214932
Total do Empenho : 38,31
0 001668 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 17,39 17,39
11 - 53459296
Total do Empenho : 17,39
0 001670 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 16,24 16,24
11 55134211
Total do Empenho : 16,24
0 001674 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 195,63 195,63
11- 53910109- 54569397-52454681-52454894-52455190-52
455246-
Total do Empenho : 195,63
0 001678 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRIC MES 02/201 22,03 22,03
1 50244914
Total do Empenho : 22,03
0 001777 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1674/2011 27,00 27,00
Total do Empenho : 27,00
0 001830 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 4.579,37 4.579,37
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
11 24494763
Total do Empenho : 4.579,37
0 001831 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 21,44 21,44
11 16068238
Total do Empenho : 21,44
0 001834 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 1.635,85 1.635,85
11 55147895-53910133-55139698-53910117-53910125-5327
7651-52455513-53277546-53277619-52056775-52455297-52
455327-52455378-52455441-52455505
Total do Empenho : 1.635,85
0 001838 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 02/20 112,03 112,03
11 - 55141226-54569443-53277562-55141234
Total do Empenho : 112,03
0 001853 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 250,79 250,79
11 53459121-55163122-55141544
Total do Empenho : 250,79
0 001886 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 108,92 108,92
11 53459261-53459253-53459148
Total do Empenho : 108,92
0 002279 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/201 31,89 31,89
1 30046963
Total do Empenho : 31,89
0 002282 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 1.347,58 1.347,58
11 24495638- 54376751
Total do Empenho : 1.347,58
0 002283 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 3.998,83 3.998,83
11 55134033-55163084-29926092-53459061-53469607-5514
1285-55147852
Total do Empenho : 3.998,83
Total do Credor .: 12.438,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 001903 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 05 E 06 MATERIAL DE CONSUMO PARA JUNTA S 19,60 19,60
ERV. MILITAR
Total do Empenho : 19,60
0 001936 17.02.2011 Pregão 12
1 1,0000 REF.A LOTE 05 E 15 MATERIAL EXPEDIENTE PARA DEFESA C 9,35 9,35
IVIL
Total do Empenho : 9,35
0 001940 17.02.2011 Pregão 12
1 1,0000 REF.A LOTES 01,05,06,12 E 15 MATERIAL EXPEDIENTE PAR 73,50 73,50
A GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 73,50
0 001973 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 AQUISIÇAO DOS ITENS 05,06 E 12 MATERIAL EXPEDIENTE A 32,30 32,30
PRA GABINETE
Total do Empenho : 32,30
Total do Credor .: 134,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIÃO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 001696 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENVELOPES, COLA BASTAO E COLA LIQUIDA PARA USO 38,70 38,70
SETOR DE TRANSITO GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 38,70
Total do Credor .: 38,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 001522 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 08 bombonas de agua, para Gabine 64,00 64,00
te do Prefeito, pedido 24/11.
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 001246 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA HP 15A PARA SETOR ADM. DA DIVISAO DE T 95,00 95,00
RANSITO
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2307 SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.720.109/0001-42
0 001778 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROJETO DE SISTEMA PARA O CONSELHO TUTELAR 3.000,00 3.000,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2307 SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.720.109/0001-42
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3830 TOLENTINO ADAO PADILHA MARTINS -ATUAL MOTOS CNPJ = 92.017.201/0001-10
0 001247 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA CARBURADOR E EMBREAGEM PARA MOTOCICLET 50,00 50,00
A HONDA IIY 4637
Total do Empenho : 50,00
0 001248 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM KIT, TROCA DE OLEO, KIT PARAFUSO, 122,00 122,00
PARA MOTOCICLETA HONDA IIY 4637
Total do Empenho : 122,00
Total do Credor .: 172,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 001751 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99797868- 96310135 56,00 56,00
Total do Empenho : 56,00
0 001757 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99730488 166,50 166,50
Total do Empenho : 166,50
0 001759 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99735911- 99833161- 96559 448,55 448,55
067-99050013
Total do Empenho : 448,55
0 001766 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96117457 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 001768 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEOFNE 99237275 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 771,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 38.889,08
Total do Órgão ..: 38.889,08
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 001322 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS TOMADAS SISTEMA X, 2 CXS SISTEMA X, 15 MT 51,00 51,00
S DIO 2,0X2,5MM, 6 BUCHAS 6MM COM PARAFUSOS, 1 CANAL
ETA SISTEMA X E 1 ISOLANTE PARA INSTALAÇAO ELETRICA
DO AR CONDICIONADO
Total do Empenho : 51,00
Total do Credor .: 51,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 002572 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DO DIRE 678,11 678,11
TOR EXECUTIVO ARNO CASSEL VIAGEM A BRASILIA DF DIA 1
4/03/2011 A 17/03/2011 MME. 04/2011
Total do Empenho : 678,11
Total do Credor .: 678,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 001629 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelo ressarcimento de despesas com pedagio na viagem 36,00 36,00
a Porto Alegre nos dias 09 e 10/02/11...
Total do Empenho : 36,00
0 001630 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com estacionamento do veic 12,00 12,00
ulo placas INY 2902, nos dias 09 e 10/02/11 em Porto
Alegre.
Total do Empenho : 12,00
0 002115 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref a despesa com pedagio dia 27/01/2011 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 002117 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a adiantamento para combustivel viagem dia 22/02 100,00 100,00
/2011 porto alegre reuniao no dnit assunt. ref.ao pr
ojeto da area de lazer da all
Total do Empenho : 100,00
0 002542 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO RECIBOS EM A 36,00 36,00
NEXO
Total do Empenho : 36,00
0 002543 23.02.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO VEICU 16,00 16,00
LO DA PREFEITURA EM VIAGEM CONF.COMPROVANTE EM ANEXO
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 224,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5124 ASSOC.LITERARIA BOA VENTURA EDIT.SAO MIGUEL CNPJ = 88.625.181/0039-65
0 001287 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10000 FOLDERS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PARA 920,00 920,00
INFORMAÇAO SOBRE DATAS E LOCAIS
Total do Empenho : 920,00
Total do Credor .: 920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 001980 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A DESPESA COM LOTE 02 E 03 SEC.MUNC.GERAL DE GOV 10,90 10,90
ERNO
Total do Empenho : 10,90
Total do Credor .: 10,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 002273 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TEXTOS DE COBERTURA JORNALISITICA PARA DIVULGA 1.000,00 1.000,00
ÇAO DO IPTU 2011
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 002272 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TEXTOS PARA DIVULGAÇAO DO IPTU 2011 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 001981 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 10 E 13 SEC.GERAL DE GOVERNO 502,00 502,00
Total do Empenho : 502,00
Total do Credor .: 502,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 001982 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 07,09,16 E 17 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SE 77,43 77,43
C.GERALDE GOVERNO
Total do Empenho : 77,43
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
Total do Credor .: 77,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1821 MOISES RODRIGUES DA SILVA CNPJ = 00.847.628/0001-27
0 001222 01.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVIÇOS DE LOCUÇAO E AUDIO REALIZADOS PARA PR 7.980,00 7.980,00
EFEITURA MUNC. DE VACARIA MEM. 03/COMUNICAÇAO SOCIAL
/2011 VALOR MENSAL DE R$ 665,00
Total do Empenho : 7.980,00
Total do Credor .: 7.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 002199 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 83 textos para divulgaçao do iptu 2011 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 001979 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 E 12 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.MUNC 17,90 17,90
.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 17,90
Total do Credor .: 17,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2307 SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.720.109/0001-42
0 001254 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATO 26/2011 VALOR MENSAL DE R$ 650,00 7.800,00 7.800,00
Total do Empenho : 7.800,00
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 001274 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE APARELHO DE AR CONDI 610,00 610,00
CIONADO NA SALA DA SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 610,00
Total do Credor .: 610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 001749 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96379693-96241693-9985298 238,75 238,75
3
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 238,75
0 001764 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CM TELEFONE 99746133 87,13 87,13
Total do Empenho : 87,13
0 001767 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178188 22,85 22,85
Total do Empenho : 22,85
0 001843 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 99746114 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 398,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 22.270,07
Total do Órgão ..: 22.270,07
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 001235 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABRAÇADEIRAS TIPO V 1/2, 30 PARAFUSOS 6M C/BUC 46,00 46,00
HAS, 8 JOELHOS 20 SOLD. 18 CANOS 20 SOLD PARA SETOR
DE EMPENHOS
Total do Empenho : 46,00
0 001344 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 MTS DE FIOS, CANALETAS, BUCHAS, PARA INSTAL 26,20 26,20
AÇAO DE VENTILADORES SETOR DE LANÇAMENTOS E ARRECADA
ÇAO E PROTOCOLO
Total do Empenho : 26,20
0 002190 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM REATOR 2X40 SETOR DE CONTABILIDADE 23,50 23,50
Total do Empenho : 23,50
Total do Credor .: 95,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 002196 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2011 CONTA 7216-8 MOVIMENTO 155,23 155,23
Total do Empenho : 155,23
0 002783 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 7216-8 MOVIMENTO 719,06 719,06
Total do Empenho : 719,06
0 002784 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 10466-3 FUS 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 002785 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 72141 27,00 27,00
Total do Empenho : 27,00
Total do Credor .: 914,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 002198 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A DESPESA MES DE JANEIRO/2011 91,20 91,20
Total do Empenho : 91,20
Total do Credor .: 91,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 002195 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COBRANÇA DE IMPOSTOS MES DE JANEIRO/2011 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 002777 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TARIFA IPTU FEVEREIRO /2011 040048 693,00 693,00
4000
Total do Empenho : 693,00
0 002778 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA TED IMPOSTO MES FEVEREIRO/2011 04004840 245,00 245,00
00
Total do Empenho : 245,00
0 002779 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 0401150408 MOVIMENTO 14,00 14,00
Total do Empenho : 14,00
0 002780 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 0402435503 MDE 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 002781 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 IPVA 0401498307 697,89 697,89
Total do Empenho : 697,89
0 002782 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA TARIFA COBRANÇA DE IMPOSTOS MES 02/201 28,00 28,00
1 ASPS
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 1.691,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 001984 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.GESTAO FI 30,00 30,00
NANÇAS COMISSAO DISCIPLINAR
Total do Empenho : 30,00
0 001988 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02,03,11 MAT.EXPEDIENTE PARA SETOR ICMS, 442,80 442,80
LANÇAMENTO E ARRECADAÇAO, DIVIDA ATIVA, DISCALIZAÇA
O, LICITAÇAO
Total do Empenho : 442,80
0 002028 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02 E 11 MATERIAL EXPEDIENTE PARA CONTABI 1.913,30 1.913,30
LIDADE
Total do Empenho : 1.913,30
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
Total do Credor .: 2.386,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA E BONELLA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 002163 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 KIT DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇAO DE COMPU 120,00 120,00
TADORES AO CPD
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 001397 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 02 kg pregos 17x27, 01 kg de pre 29,50 29,50
gos 12x12 e 01 caixa de grampos n/ 8, para faazer um
a prateleira com divisoria no Protocolo desta Prefei
tura.
Total do Empenho : 29,50
Total do Credor .: 29,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 002786 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF MES FEVEREIRO/2011 4-8 MOVIMENTO 2.438,53 2.438,53
Total do Empenho : 2.438,53
0 002787 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF DESPESA MES FEVEREIRO/2011 FUNDAGRO 44-7 97,96 97,96
Total do Empenho : 97,96
Total do Credor .: 2.536,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 001258 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA REF.A CALÇAMENTO VISTA ALEGRE ATUALI 418,40 418,40
ZAÇAO CADASTRAL
Total do Empenho : 418,40
0 002054 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AVERBAÇAO DE REGISTRO NO LIVRO PROCES. 038/105 118,10 118,10
00028626
Total do Empenho : 118,10
0 002700 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA 9502 E 9503- PROCESSO 128251/09 NA R 38,80 38,80
UA LUCIDIO CORREIA
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
Total do Empenho : 38,80
Total do Credor .: 575,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 001594 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente ao pagamento dos serviços prestados pelo e 495,00 495,00
stagiario Guilherme Sergio L. Oliveira, relativo ao
mes de JAN/11.
Total do Empenho : 495,00
0 001595 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente ao auxilio Transporte do Estagiario Guilhe 30,00 30,00
rme Sergio L; Oliveira, relativo a JAN/11
Total do Empenho : 30,00
0 001824 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS MES 02/2011 - TAIS CAM 990,00 990,00
ARGO HOFFMANN ALVES E JULIANA LISBOA VIEIRA
Total do Empenho : 990,00
0 002665 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CAROLINE BORGES DE ALME 495,00 495,00
IDA MES 02/2011
Total do Empenho : 495,00
0 002678 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA FRANCIELLE ZULIANELLO M 495,00 495,00
ES 02/2011
Total do Empenho : 495,00
0 002679 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIRIA FRANCIELL 30,00 30,00
E ZULIANELLO MES 02/2011
Total do Empenho : 30,00
0 002723 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA CAROLINE BORGES DE A 4,00 4,00
LMEIDA MES 02/2011
Total do Empenho : 4,00
Total do Credor .: 2.539,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 002034 18.02.2011 Pregão 15/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 08 UNDS DE P 13 PARA SEC.GESTAO FINANÇ 984,00 984,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
AS - FUMREBOM
Total do Empenho : 984,00
Total do Credor .: 984,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 001845 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicaçao of. 163444 licitaçoes 885,00 885,00
Total do Empenho : 885,00
Total do Credor .: 885,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3129 COPIBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA CNPJ = 02.446.694/0001-10
0 001239 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 TONNER PARA IMP BROTHER SETOR DE CONTABILID 597,60 597,60
ADE 110BK
Total do Empenho : 597,60
Total do Credor .: 597,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001881 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 1 75,68 75,68
4245868
Total do Empenho : 75,68
Total do Credor .: 75,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 002557 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TERMINAL DE BATERIA PARA NOBREAK DO SETOR DE PAGA 6,00 6,00
MENTOS
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 6,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
0 001620 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de frascos de toner para copiadora gs 180,00 180,00
tetner DSM 620, da Sec; Gestão e Finanças. pedido em
anexo.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 001313 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA CONTABILIDADE 210,00 210,00
SETOR DE EMPENHOS
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
Total do Empenho : 210,00
0 001501 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de um nobreak bivolt 1400kwa, confo 761,00 761,00
rme pedido e descrição em anexo, solicitação do depa
rtamento de informatica.
Total do Empenho : 761,00
Total do Credor .: 971,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 002708 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TREINAMENTO SOBRE LICITAÇAO PUBLICA EXECUÇAO D 388,30 388,30
OS CONTRATOS
Total do Empenho : 388,30
Total do Credor .: 388,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 001682 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM 2.098,72 2.098,72
LICITAÇOES E CONTRATOS,PATRIMONIO PUBLICO, RESPONSAB
ILIDADE FISCAL, TESOURARIA MES 02/2011
Total do Empenho : 2.098,72
0 001684 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM AUTOMAÇAO DE 10.561,20 10.561,20
CAIXA, ADM DE RECEITAS, GUIA INFORMATIZADA DE ISS,
ATENDIMENTO AO CIDADAO, ASSESSORIA PERMANENTE, COMPR
AS E MATERIAIS, CONTABILZ, FL DE PAGAMENTO, INFOR, A
UTOMATIZADA MES 2/2011
Total do Empenho : 10.561,20
0 001686 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM 835,13 835,13
CONTABILIDADE PUBLICA MES 02/2011
Total do Empenho : 835,13
0 001688 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM GEST 387,30 387,30
AO DE PESSOAL MES 02/2011
Total do Empenho : 387,30
0 002628 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 1684/2011 3,00 3,00
Total do Empenho : 3,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
Total do Credor .: 13.885,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 EBCT CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 002191 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A POSTAGEM E ENTREGA DE CARNES DE IPTU ALVARA E 43.596,20 43.596,20
PARCELAMENTO REF.AO EXERCICIO 2011
Total do Empenho : 43.596,20
Total do Credor .: 43.596,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 001841 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com publicaçao anuncio pp 02/11- e edit 780,00 780,00
al 21/11 dia 03/02
Total do Empenho : 780,00
0 001849 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RELATORIO DE GESTAO FISCAL DIA PUBLICAÇAO 28/01 1.530,00 1.530,00
Total do Empenho : 1.530,00
0 001850 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EDITAL DE CITAÇAO DIA DA PUBLICAÇAO 31/01 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 002200 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a edital 20/11 dia da publicaçao 31/01 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 002632 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO EDITAL DE CITAÇAO DIA DA PUBLICAÇAO 07/02 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 3.630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3588 EDUVALDO BORGES ALVES CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 001398 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 22m2 de forro pvc de 3,50mts, 15 400,00 400,00
metros de meia cana, 06 metros de rodapé pvc e um p
orta sanfonada, para fazer uma divisoria eom pratele
iras no protocolo desta Prefeitura.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 001964 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1,25 MTS2 ASSOALHO PARA SETOR DE PROTOCOLO 37,50 37,50
Total do Empenho : 37,50
Total do Credor .: 37,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4185 FABRICIO PINTO KURTZ CNPJ = 03.058.507/0001-94
0 002131 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PONTO CLIENTE PARA COMUNICAÇAO DE DADOS ENTRE RAC 7.750,00 7.750,00
KBORE E O SERVIDOR CENTRAL FROZZI AO CENTRO ADM
Total do Empenho : 7.750,00
Total do Credor .: 7.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 001399 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 09 tabuas de 5,40x,0,30 aplainad 720,00 720,00
as dois lados e 12 caibros 5x40x5x7 apl. 2 lados par
a a confecção de prateleiras no setor de protocolo d
esta Prefeitura.
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 001780 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM COMPLETA VEICULO PLACA IMN 0559 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 002788 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF DESPESA FEVEREIRO/2011 89,98 89,98
1 1,0000 valor a maior -10,00 -10,00
1 1,0000 VALOR A MAIOR -1,00 -1,00
Total do Empenho : 78,98
Total do Credor .: 78,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 001340 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BORRACHA DE PORTA TRAZEIRA PARA SETOR DE 40,00 40,00
ICMS VEICULO IMN 0558
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 001432 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a despesa retenções contratuais. 84,03 84,03
Total do Empenho : 84,03
0 002158 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 01/2011 0,52 0,52
Total do Empenho : 0,52
Total do Credor .: 84,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 002051 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CARIMBOS PARA SEC.PLANEJAMENTO 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 001386 04.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA TORNEIRA ELETRICA LORENZETTI POP PARA COZINHA LA 89,00 89,00
VAGEM DE LOUÇA NA COZINHA DA PREFEITURA
Total do Empenho : 89,00
Total do Credor .: 89,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3648 JOAO MARCELO KASPER CNPJ = 02.458.532/0001-00
0 001469 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente ao Primeiro Aditivo contrato 035/10, meses 37.328,00 37.328,00
de FEv/2011 a Fev2012.
Total do Empenho : 37.328,00
Total do Credor .: 37.328,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4323 JOSE VANDERLEI TESSARO CPF = 351.410.930-34
0 002559 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO DESLOCAMENTO ATE CAXIAS DO 12,00 12,00
SUL EM 18/02/2011 PARA BUSCAR PEÇAS
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 001985 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 10 E 14 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.G.FI 109,95 109,95
NANÇAS COMISSAO DISCIPLINAR
Total do Empenho : 109,95
0 001989 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 04,10,13 E 14 MATERIAL EXPEDIENTE PARA I 1.666,80 1.666,80
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
CMS, LANÇAMENTOS, ARRECADAÇAO, DIVIDA ATIVA, FISCALI
ZAÇAO, LICITAÇAO
Total do Empenho : 1.666,80
0 002722 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CAIXAS D EFORMULARIOS CONTINUOS AUTOCOPIA 370,00 370,00
TIVO EM DUAS VIAS
Total do Empenho : 370,00
Total do Credor .: 2.146,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 002092 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE CHAVES PARA SETOR DE LANÇAMENTO E AR 28,00 28,00
RECADAÇAO
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1037 MARKA-EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 001241 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 LIVROS C/78 PAGINAS MAIS CAPA REF.AO CODIG 1.277,00 1.277,00
O OU POSTURA LEI LC02/2010 IMPRESSAO CODIGO DE POSTU
RA
Total do Empenho : 1.277,00
Total do Credor .: 1.277,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 001986 17.02.2011 Pregão 12
1 1,0000 REF.A LOTES 07 E 09 MATERIAL EXPEDIENTE PARA COMISSA 10,80 10,80
O DISCIPLINAR
Total do Empenho : 10,80
0 001990 17.02.2011 Pregão 12
1 1,0000 REF.A LOTES 07,309,16 E 17 MATERIAL EXPEDIENTE PARA 69,09 69,09
SETOR ICMS, LANÇAMENTO, ARRECADAÇAO, DIVIDA ATIVA, F
ISCALIZAÇAO, LICITAÇAO
Total do Empenho : 69,09
0 002029 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 09 MATERIAL EXPEDIENTE PARA CONTABILIDADE 38,16 38,16
Total do Empenho : 38,16
Total do Credor .: 118,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 001341 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IMN 0558 30,00 30,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 001781 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TROCA DE OLEO MOTOR, FILTRO DE OLEO PARA VEICULO PLA 44,50 44,50
CA IMN 0559
Total do Empenho : 44,50
0 001804 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 1781/2011 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 80,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 001249 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONDUÇAO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EXE 4,52 4,52
CUÇAO FISCAL 038/10600045905
Total do Empenho : 4,52
0 001546 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento da guia desarquivamento dos autos de 12,20 12,20
inventario para instruir processo de execução fiscal
038/1050005179-2, em nome de Faustino João da Silva
, pedido 016/11.
Total do Empenho : 12,20
0 001547 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento de despesas com condução de oficial d 65,04 65,04
e Justiça em carta pracatória n/ 00110801448933. ped
ido 15/11.
Total do Empenho : 65,04
0 001705 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA DESPESA CONDUÇAO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PR 65,04 65,04
ECATORIO 010/11000222977
Total do Empenho : 65,04
0 002155 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA DE PUBLICAÇAO DE EDITAL PROCESSO 038/1080 141,80 141,80
0007780
Total do Empenho : 141,80
0 002590 24.02.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 038/107.0000409-7/2 573,50 573,50
VARA CIVIL MEM. 89/PGM/11
Total do Empenho : 573,50
Total do Credor .: 862,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUÇOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 001965 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA E LUBRIFICAÇAO NA FUSAO IMPRESSORA HP 50,00 50,00
3015
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 002271 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BATERIAS 12V 45 W PARA NOBREAK USO DO SET 320,00 320,00
OR PAGAMENTOS
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 001835 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 2/201 1.327,30 1.327,30
1 24495182
Total do Empenho : 1.327,30
Total do Credor .: 1.327,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 001983 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 05 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.GESTAO FI 3,70 3,70
NANÇAS
Total do Empenho : 3,70
0 001987 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,06,12, E 15 MATERIAL EXPEDIENTE PARA 600,90 600,90
LANÇAMENTO ARRECADAÇAO DIVIDA ATIVA FISCALIZAÇAO E L
ICITAÇAO
Total do Empenho : 600,90
0 002027 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01 E 05 MATERIAL EXPEDIENTE PARA CONTABI 967,40 967,40
LIDADE
Total do Empenho : 967,40
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.572,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 002197 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2011 26,40 26,40
Total do Empenho : 26,40
0 002789 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A DESPESA FEVEREIRO /2011 64,00 64,00
1 1,0000 valor a maior -21,60 -21,60
Total do Empenho : 42,40
Total do Credor .: 68,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 001271 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PORTA EM PVC PARA COLOCAÇAO NA SALA DE EMPENHOS 83,80 83,80
MEDINDO 2,10MX95CM
Total do Empenho : 83,80
Total do Credor .: 83,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 002558 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA ESCRITURA DEVOLUÇAO DE AREA MES FEVEREIRO/ 299,30 299,30
2011
Total do Empenho : 299,30
Total do Credor .: 299,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 001259 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INSTALAÇAO CONDICIONADOR DE AR SPL 450,00 450,00
IT PARA SEC.GESTAO E FINANÇAS
Total do Empenho : 450,00
0 001272 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CJ TUBULAÇAO E ISOLANTES E UM SUPORTE PARA 350,00 350,00
INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE EMPENHOS
Total do Empenho : 350,00
0 001273 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALAÇAO AR CONDICIONADO NO SETO 250,00 250,00
R DE EMPENHOS
Total do Empenho : 250,00
0 001275 02.02.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA LIMPEZA NO AR CONDICIONADO SALA CP 100,00 100,00
D SERVIDORES DEPTO. DE INFORMATICA
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 1.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 562 TOAZZA ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ = 89.295.976/0001-42
0 002227 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12.000 FORMULARIOS PARA PROTOCOLO (IMPRESSAO) 760,00 760,00
SETOR DE PROTOCOLO
Total do Empenho : 760,00
Total do Credor .: 760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4869 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA OUTROS = 99999999999
0 002647 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRECATORIO 039110021531 EM FACE DE ELZA BIANCH 93,71 93,71
I RAMOS 03810600049129
Total do Empenho : 93,71
Total do Credor .: 93,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 001750 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99884783-99285182-9637656 169,72 169,72
1-99178333-96279495
Total do Empenho : 169,72
0 001770 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CO TELEFONE 99789797 72,75 72,75
Total do Empenho : 72,75
Total do Credor .: 242,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 133.287,91
Total do Órgão ..: 133.287,91
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 001257 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 MTS CABO PP 1,5MM, UM PLUG MACHO, 3 ABRAÇADE 10,00 10,00
IRA PARA INSTALAÇAO DE SPLIT SETOR DE PROJETOS
Total do Empenho : 10,00
0 001549 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 150 rebites n/ 05, 03 brocas de 36,90 36,90
widea n/ 05 e 10 parafusos com bucha n/ 6, para muda
nça de divisorias na Sec. de Plenajamento. pedido 02
8/1l.
Total do Empenho : 36,90
0 001619 11.02.2011 Dispensada por Limite ,
1 1,0000 Para a aquisição de tomada telefone, disjuntor, fio 20,50 20,50
e plug macho telefone, para instalação da telefone n
a sec. de planejamento. pedido 029/11.
Total do Empenho : 20,50
Total do Credor .: 67,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 001991 17.02.2011 Pregão 15/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 MATERIAL EXPEDIENTE PARA CADASTRO TOPO 73,50 73,50
GRAFIA
Total do Empenho : 73,50
Total do Credor .: 73,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 002567 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a copias matriculas registro de imoveis mes de j 2.885,90 2.885,90
aneiro de 2011
Total do Empenho : 2.885,90
Total do Credor .: 2.885,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 001415 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 42 metros de cabo 2x2,5mm, 01 di 167,90 167,90
sjuntor 30a com suporte e parafusos e 01 cartelo de
cinta plastica de 15cm, para instalação eletrica no
setor de Planejamento.
Total do Empenho : 167,90
0 001635 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 05 disjuntores de 50A, com sipor 92,75 92,75
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
te e parafusos, 05 conectores n/ 10 e 2 fitas isolan
tes de 10mts, pedido 030/11.0
Total do Empenho : 92,75
Total do Credor .: 260,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 001871 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM HD PARA SEC.PLANEJAMENTO E URBANISMO 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 002256 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. RESEMPENADEIRA , LATAS DE TEXTURA, ROLO 23CM PA 224,23 224,23
RA SETOR DE CADASTRO E TOPOGRAFIA
Total do Empenho : 224,23
Total do Credor .: 224,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 850 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA CNPJ = 00.428.307/0005-11
0 001234 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FRETE SPLIT LG 1800 BTU 109,00 109,00
Total do Empenho : 109,00
Total do Credor .: 109,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 001283 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA TONER 12A PARA USO NO SETOR DE CADASTR 40,00 40,00
OS
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3758 INSTITUTO GAUCHO DE ENGENHARIA LEGAL E AVALIAÇOES OUTROS = 99999999999
0 001460 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento de Inscrições do Curso de Engenharia 1.800,00 1.800,00
de Avaliações Imobiliarias nos dias 24, 25e 26 de Ma
rço, duração 30 horas aula. pedido 020/11.
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 001992 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 04-10 E 13 MATERIAL EXPEDIENTE PARA CADA 55,03 55,03
STRO E TOPOGRAFIA
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
Total do Empenho : 55,03
Total do Credor .: 55,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001953 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO COM 3 COPIAS DE CHAVE PARA PLANEJAMEN 23,50 23,50
TO
Total do Empenho : 23,50
Total do Credor .: 23,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 001993 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 07 E 09 MATERIAL EXPEDIENTE PARA CADASTRO 40,68 40,68
E TOPOGRAFIA
Total do Empenho : 40,68
Total do Credor .: 40,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVIÇOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 001952 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 MTS DE CABO DE REDE PARA INSTALAÇAO 22,50 22,50
Total do Empenho : 22,50
Total do Credor .: 22,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5127 PATRICIA COLOMBO VICENZI CPF = 005.073.890-93
0 001617 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente ao adiantamento para despesas com passagen 84,00 84,00
s na viagem a Porto Alegre no dia 21 e 22/02/2011, p
articipar de curso licitação publica modulo III, na
DPM.
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 002640 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LEITORA DE CODIGO DE BARRA DE PISTOLA (DE MAO) 120,00 120,00
PARA USO NO SETOR DE CADASTRO E IMOBILIARIO
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2106 POMIGRAN - ENG. AGRONOMICA LTDA CNPJ = 90.544.040/0001-97
0 001550 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Porojeto para atender compromisso junto a FEpan, ref 555,00 555,00
erente a planta topografica da area de preservação p
ermanente, Area Industrial II
Total do Empenho : 555,00
Total do Credor .: 555,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIÃO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 002604 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PISTAO, PLATAFORMA, ESTRELA, PAR BRAÇOS PARA C 710,00 710,00
ONSERTO CADEIRAS SETOR DE CADASTRO /PROJETOS
Total do Empenho : 710,00
Total do Credor .: 710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 002552 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2497 COPIAS IMPRESSORA SETOR DE CADASTRO SEC.P 174,79 174,79
LANEJAMENTO E URBANISMO
Total do Empenho : 174,79
Total do Credor .: 174,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 001319 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.5 MTS TUBULAÇAO E ISOLANTES SUPORTE PAR INSTALAÇ 300,00 300,00
AO AR CONDICIONADO SETOR DE PROJETOS
Total do Empenho : 300,00
0 001320 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALAÇAO AR DONDICIONADO PARA SE 250,00 250,00
TOR DE PROJETOS
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 001284 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 21257 COPIAS PARA SETOR DE CADASTROS 86,28 86,28
Total do Empenho : 86,28
Total do Credor .: 86,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 001761 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99736296 7,08 7,08
Total do Empenho : 7,08
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 001771 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99793811 128,81 128,81
Total do Empenho : 128,81
Total do Credor .: 135,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.188,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 001995 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 2 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SETOR PROJETOS 29,40 29,40
Total do Empenho : 29,40
0 002024 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 MATERIAL EXPEDIENTE PARA TRANSITO 73,50 73,50
Total do Empenho : 73,50
Total do Credor .: 102,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 001449 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente ao repasse de valores cfe. convenio 02/06 35.417,71 35.417,71
e termo aditivo 01/08, referente ao mes de DEZ/10. M
emorando 006/11.SPU.
Total do Empenho : 35.417,71
0 002162 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA TERMO ADITIVO 01/2008 MES DE JANEIRO / 35.395,44 35.395,44
2011 MEM. 010/SPU/2010
Total do Empenho : 35.395,44
Total do Credor .: 70.813,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4874 DPI- COMUNICAÇAO VISUAL LTDA CNPJ = 11.453.593/0001-68
0 001574 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 01 semaforo principal - grupo fo 7.950,00 7.950,00
cal tipo 1 200x200x200 LED, 01 poste redondo, 01 con
troladora semaforica 04 fases, para ser instalada à
Rua Ramiro Barcelos Esquina Borges de Medeiros. Cfe.
pedido 171/11.
Total do Empenho : 7.950,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 001996 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 10 E 13 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SETOR P 509,95 509,95
ROJETOS
Total do Empenho : 509,95
0 002026 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 10 MATERIAL EXPEDIENTE PARA TRANSITO 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 709,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 001997 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 07 E 09 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SETOR D 50,85 50,85
E PROJETOS
Total do Empenho : 50,85
0 002025 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 07 E 18 MATERIAL EXPEDIENTE PARA TRANSIT 9,24 9,24
O
Total do Empenho : 9,24
Total do Credor .: 60,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 275 MASTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 01.136.243/0001-14
0 001472 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 3000 pastas processos e 1000 fls 1.373,00 1.373,00
a4 casca ovo, para acondicionar processos de Multas
de Transito, pedido 169/11.
Total do Empenho : 1.373,00
Total do Credor .: 1.373,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 002111 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GUIA PROCESSO 038/1110000724-7 6,50 6,50
Total do Empenho : 6,50
Total do Credor .: 6,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUÇOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 001954 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARTUCHO RECONDICIONADO PARA USO NA IMPRESS 35,00 35,00
ORA DO DEPTO DE TRANSITO
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUÇOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 001651 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 304,42 304,42
11 16047532
Total do Empenho : 304,42
Total do Credor .: 304,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 001616 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PARA A AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO PARA A COLOC 205,00 205,00
AÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MU
NICIPIO. PEDIDO 172/11.
Total do Empenho : 205,00
Total do Credor .: 205,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 001994 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 12 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SETOR PROJETO 3,50 3,50
S
Total do Empenho : 3,50
0 002023 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 06 E 15 MATERIAL EXPEDIENTE PARA TRANSIT 6,10 6,10
O
Total do Empenho : 6,10
Total do Credor .: 9,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIÃO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 001388 04.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA ESTANTE AÇO BANDEJA PARA DMT 148,00 148,00
Total do Empenho : 148,00
Total do Credor .: 148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 81.717,61
Total do Órgão ..: 89.905,96
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5139 ARTEFATOS MADEIRA GIORDANI LTDA CNPJ = 03.161.219/0001-60
0 002671 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CJ BALANÇO 2 LUGARES, 03 LUGARES, GAMGORRA TRI 5.988,00 5.988,00
PLA, ESCORREGADOR GRANDE, CARROSEL PEQUENO 6 LUGARES
PARA PARQUINHOS
Total do Empenho : 5.988,00
Total do Credor .: 5.988,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 001227 01.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 01/2011 JUVENA VEN 1.980,00 1.980,00
TURIN, JOCASTA DOYE KIESER, DIEGO PINTO DENGO, VITOR
MATEUS DA SILVA NASCIMENTO
Total do Empenho : 1.980,00
0 001228 01.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS JUVENA VENTURIN, JOCAS 120,00 120,00
TA DOYLE KIESER, DIEGO PINTO DENGO, VITOR MATEUS DA
SILVA NASCIMENTO MES 01/2011 AUX. TRANSPORTE
Total do Empenho : 120,00
0 002655 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPESA COM ESTAGIARIOS JOCASTA DOULE KIESER, 1.980,00 1.980,00
JUVENA VENTURIN, VITOR MATEUS DA SILA NASCIMENTO,DI
EGO PINTO DENGO,
Total do Empenho : 1.980,00
0 002660 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 02/ 120,00 120,00
2011 JOCASTA DOULE KIESER, JUVENA VENTURIN, VIOR MAT
EUS DA SILVA NASCIMENTO, DIEGO PINTO DENGO
Total do Empenho : 120,00
0 002737 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 02/2011 MARICELIA A 385,00 385,00
BREU DE VARGAS
Total do Empenho : 385,00
0 002738 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 02/2011 ESTAGIARIA MA 30,00 30,00
RICELIA ABREU DE VARGAS
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 4.615,00
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CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 001343 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 PARAFUSOS 5/16 X3 E 4 PARAFUSOS PARA CONSER 22,60 22,60
TO DE BRINQUEDOS PRAÇA STA TEREZINHA
Total do Empenho : 22,60
Total do Credor .: 22,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001306 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 2 207,06 207,06
0053690
Total do Empenho : 207,06
0 001644 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo ms 01/2011 13 33,19 33,19
947206
Total do Empenho : 33,19
0 001664 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 1 44,79 44,79
3953532
Total do Empenho : 44,79
0 001690 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 62,34 62,34
1394303
Total do Empenho : 62,34
0 002075 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 1424581 34,25 34,25
7
Total do Empenho : 34,25
0 002656 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 13 63,37 63,37
947400
Total do Empenho : 63,37
Total do Credor .: 445,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 002184 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a extrato de publicaçao dou diaria oficial da un 449,04 449,04
iao
Total do Empenho : 449,04
Total do Credor .: 449,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 001507 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de 08 placas informativas para os Par 1.344,00 1.344,00
quinhos e Praças Municipais, pedido 26/11.
Total do Empenho : 1.344,00
0 001863 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PLACA EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURA DE MA 390,00 390,00
DEIRA PINTADO ADESIVO APLICADO OBRA PAVIMENTAÇAO PRA
ÇAS
Total do Empenho : 390,00
0 001865 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 PLACAS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 1.008,00 1.008,00
Total do Empenho : 1.008,00
0 001959 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MAQUINA DE ESTICAR ARAME PARA SEC.CULTURA ESPORT 64,00 64,00
E E LAZER
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 2.806,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 002597 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORAS DE SEDA 3MM- 1,5MM E 2,5MM PARA REDES GI 104,00 104,00
NASIOS
Total do Empenho : 104,00
Total do Credor .: 104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 001504 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelos serviços de consertos de uma impressora Epson 60,00 60,00
CX 7700, pedido 29/11
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 001956 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 DOLDERS CARTAZES IMPRESSAO 4X4 E 1000 FOLD 470,00 470,00
ERS FORMATO 2,2X10 CONFECÇAO DE CARTAZES PROJETO OLI
MPICO
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4739 JAQUELINE BORBA DA SILVA CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 001736 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 CAMISETAS PV VERMELHO COM LOGOS EM SERIGRAF 560,00 560,00
IA, 20 CAMISAS POLO BRANCA COM LOGOS EM SERIGRAFIA.
PROJETO OLIMPICO
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 001908 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 10 E 13 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.CUL 1.019,90 1.019,90
TURA, ESPORTE E LAZER
Total do Empenho : 1.019,90
Total do Credor .: 1.019,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001963 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS COPIAS DE CHAVE PARA SCEL 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
Total do Credor .: 7,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 001909 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DO LOTE 09 MATERIAL EXPEDIENTE PARA 47,70 47,70
SEC.CULTURA, ESPORTE E LAZER
Total do Empenho : 47,70
Total do Credor .: 47,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3257 PELLIZZARI TROFEUS IND.COM.LT CNPJ = 04.927.058/0001-36
0 002603 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROFEUS PARA CARNAVAL RUA 2011 CONF. PEDIDO IN 876,00 876,00
TERNO N/53
Total do Empenho : 876,00
Total do Credor .: 876,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUÇOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 002606 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CARTUCHOS IMPRESSORA SCEL (EPSON TD 631) 32,00 32,00
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 001505 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a Chamadas e cobertura da participação do 2.400,00 2.400,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
G>E> Glória no Campeonato Gaucho da Segunda Divisão,
FEV/AGOS/11, pedido 25/11.
Total do Empenho : 2.400,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 001653 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 88,14 88,14
11 2920551-4
Total do Empenho : 88,14
0 001852 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 117,21 117,21
11 29684749
Total do Empenho : 117,21
0 002276 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/201 150,76 150,76
1 24495484
Total do Empenho : 150,76
0 002763 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 02/2011 30987 126,98 126,98
601
Total do Empenho : 126,98
Total do Credor .: 483,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 001260 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 LAMPADS ECONOMICAS 20W PARA GINASIOS DE BAI 279,00 279,00
RROS
Total do Empenho : 279,00
0 001960 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 LATAS AREIA FINA E 06 CIMENTO PARA SERVIÇOS 171,75 171,75
DA SCEL
Total do Empenho : 171,75
Total do Credor .: 450,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 001907 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01 E 15 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC. CU 102,50 102,50
LTURA, ESPORTE E LAZER
Total do Empenho : 102,50
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 102,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 001753 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178191 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 001754 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178328 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 21.108,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 1625 CINTIA ZANOTTO BAZI CNPJ = 04.611.680/0001-30
0 002607 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANTEJOLAS E PASSAMANEIA FANTASIAS RAINHA CARN 63,00 63,00
AVAL 2011
Total do Empenho : 63,00
Total do Credor .: 63,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 CONFECÇÕES BELÃ LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 002631 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO E PEDRARIAS PARA FANTASIA DA RAINHA 127,77 127,77
DO CARNAVAL 2011
Total do Empenho : 127,77
Total do Credor .: 127,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001663 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 1 37,89 37,89
3947494
Total do Empenho : 37,89
Total do Credor .: 37,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3558 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇA E DISTRIBUIÇAO -E CNPJ = 00.474.973/0001-62
0 002646 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIREITOS AUTORAIS CARNAVAL PARA 2011 PARA ECAD 1.113,54 1.113,54
Total do Empenho : 1.113,54
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.113,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4739 JAQUELINE BORBA DA SILVA CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 002044 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA FAIXA RAINHA CARNAVAL 2011 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3291 M.G. TECIDOS CNPJ = 93.531.853/0001-30
0 002649 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FANTASIA, PRATA,DOURADA, AZUL, REI MOMO PLUMAS 1.058,00 1.058,00
PARA CARNAVAL 2011
Total do Empenho : 1.058,00
Total do Credor .: 1.058,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 507 MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA CNPJ = 03.089.648/0001-74
0 001955 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. TELOES, ENTREVISTAS, PAGODE, ORGANIZAÇAO ESCOLH 2.800,00 2.800,00
A DA RAINHA COBERTURA E ORGANIZAÇAO E DIVULGAÇAO CAR
NAVAL 2011
Total do Empenho : 2.800,00
Total do Credor .: 2.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 002093 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 80 MASCARAS, 300 ROLOS FITA LAMINADO E 20 ROLO 4.150,00 4.150,00
S TNT PARA ORNAMENTAÇAO E DECORAÇAO DE CARNAVAL 2011
Total do Empenho : 4.150,00
Total do Credor .: 4.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUÇOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 001874 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS RECONDICIONADO PARA IMPRESSORA CULTU 64,00 64,00
RA ESPORTE E LAZER
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3326 ROMAIM LOPES CARLESSO CNPJ = 12.851.559/0001-04
0 001732 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SONORIZAÇAO COMPLETA PARA DESFILE DE RUA DO CA 2.000,00 2.000,00
RNAVAL DIA 05/02/2011 PRAÇA DALTRO FILHO
Total do Empenho : 2.000,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3326 ROMAIM LOPES CARLESSO CNPJ = 12.851.559/0001-04
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 11 TRANSPORTADORA ROCHA LTDA CNPJ = 87.867.545/0004-20
0 002139 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 FRETE DE PORTO ALEGRE PARA BUSCAR ESTRUTURAS PARA ES 1.021,42 1.021,42
CORAMENTO DE PATRIMONIO HISTORICO NA RUA DR.FLORES
Total do Empenho : 1.021,42
Total do Credor .: 1.021,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4047 TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ = 07.857.057/0001-50
0 001529 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento de viagem a Antonio Prado no dia 12/0 300,00 300,00
2/11, levar passageiros A Escolha da Garota Verão/11
na etapa Regional.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 12.770,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 1228 FABRICA DE TELAS VARGAS CNPJ = 87.773.545/0001-19
0 001356 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TELA, REFORMA PRAÇA BAIRRO CRISTAL 2.398,00 2.398,00
Total do Empenho : 2.398,00
Total do Credor .: 2.398,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 001506 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de 1500 impressos para Baile Municipa 50,00 50,00
l, Carnaval/2011 no dia 04/03/11, pedido 28/11.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 001350 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 PALANQUES DE CONCRETO 2,5M 50 KG DE ARAME 1.080,20 1.080,20
12 GALVANIZADO, E 8KG ARAME 16 RECOZIDO PARA REFORMA
PRAÇA BAIRRO CRISTAL
Total do Empenho : 1.080,20
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.080,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 11 TRANSPORTADORA ROCHA LTDA CNPJ = 87.867.545/0004-20
0 002229 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIFERENÇA DE VALORES DE FRETE DE PORTO ALEGRE 1.326,00 1.326,00
A VACARIA PARA TRAZER MATERIAL DE ESCORAMENTO PREDIO
HISTORICO DO MUNC. DE VACARIA
Total do Empenho : 1.326,00
Total do Credor .: 1.326,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 001351 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 APALANQUES CONCRETO 4,00MT 15X15 PARA REFORM 330,30 330,30
A PRAÇA BAIRRO CRISTAL
Total do Empenho : 330,30
Total do Credor .: 330,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.184,50
Total do Órgão ..: 39.063,70
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 002038 18.02.2011 Pregão 15/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 80 UNIDADES DE P13 PARA SEC.OBRAS 2.160,00 2.160,00
Total do Empenho : 2.160,00
Total do Credor .: 2.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 001725 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FURADEIRA GSB 16 RE 700W C/MAL UMA FURADEIRA PAR 280,42 280,42
A ILUMINAÇAO
Total do Empenho : 280,42
Total do Credor .: 280,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 001968 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSADEIRA PARA CARPINTARIA 399,22 399,22
Total do Empenho : 399,22
Total do Credor .: 399,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.839,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor : 685 DISTRIBUIDORA PELOTENSE MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ = 04.249.957/0001-27
0 002170 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM KIT 01 PETALA PARA 03 LAMPADAS 01 POSTE GALV 2.190,00 2.190,00
ANIZADO A FOGO DE 11 MTS 03 LAMPADAS VAPOR METALICAS
TUBULAR 03 REATORES VAPOR METALICOS INTERNOS 01 REL
E ELETROMAGNETICO E 04 CONECTORES PARALELOS DE 01 PA
RAFUSO PADRAO PARA ILUMINAÇAO PARTE NOVA DO CEMITERI
O STA CLARA
Total do Empenho : 2.190,00
Total do Credor .: 2.190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5136 LACI IVONE DE ANDRADE CNPJ = 95.250.817/0001-24
0 002588 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EF.A RECONDICIONAMENTO DE FOTO CELULAS (RELES) PARA 2.275,00 2.275,00
SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 2.275,00
Total do Credor .: 2.275,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 002275 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 94.992,03 94.992,03
11
Total do Empenho : 94.992,03
Total do Credor .: 94.992,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 99.457,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR
Credor : 2158 COMERCIO DE CAIXAS PADRE REUS LTDA CNPJ = 00.355.680/0001-66
0 001270 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 PRANCHA 2X12X5,40 PEÇAS DE 2X12X4,00- 02 PEÇ 3.506,00 3.506,00
AS DE 30X30X6,00- 50 PEÇAS 2X12X5,00- 10 PEÇAS DE 2X
12X6,00 PARA CONSTRUÇAO DE PONTE NO INTERIOR RIO SAN
TANA MACENA
Total do Empenho : 3.506,00
Total do Credor .: 3.506,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 001269 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 KG PREGOS 25X72 PARA CONSTRUÇAO DE PONTE NO 255,00 255,00
INTERIROR RIO SANTANA
Total do Empenho : 255,00
Total do Credor .: 255,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001366 04.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIA CHAVE DA DRAGA E SEC.OBRAS 13,00 13,00
Total do Empenho : 13,00
Total do Credor .: 13,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 719 MADEIRAS AZZE LTDA CNPJ = 91.120.287/0001-49
0 002101 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE DUAS PONTES ESTRADA VICINAL DE MON 4.590,00 4.590,00
TE ALEGRE DOS CAMPOS MEM. 039/SOSP/2011
Total do Empenho : 4.590,00
0 002102 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 PRANCHA EUCALIPTO 5X30X4,20 MATERIAL PARA R 2.880,00 2.880,00
EFORMA DE PONTE NO INTERIOR LUGAR DENOMINADO ESTRADA
MUNICIPAL NO 5/DIST.DE VACARIA RS
Total do Empenho : 2.880,00
Total do Credor .: 7.470,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 11.244,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 3076 EJF EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ = 08.588.912/0001-38
0 001434 08.02.2011 14145/10 Pregão 05/11
1 1,0000 Para a aquisição de 45.000 quilos de massa asfaltica 21.150,00 21.150,00
a frio ensacada, para aplicação em vias urbanas do
Municipio.
Total do Empenho : 21.150,00
Total do Credor .: 21.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 109 GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 001602 11.02.2011 Pregão 04/2011
1 1,0000 Para a auisição dos lotes 01 e 02. Sendo: lote 01 38 195.300,00 195.300,00
50 m3 de pedrisco e lote 1750m3 de pó de brita, util
ização em projetos de calçamento comunitário.
Total do Empenho : 195.300,00
0 001603 11.02.2011 Pregão 04/2011
1 1,0000 Para a aquisição do lote 03, sendo 5000m3 de brita n 165.000,00 165.000,00
/ 01, para ser utilizada na britagam de ruas não pav
imentadas.
Total do Empenho : 165.000,00
Total do Credor .: 360.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1840 NELSON DONADELLO CNPJ = 92.935.345/0001-55
0 001605 11.02.2011 141046/10 Pregão 06/2011
1 1,0000 Para a aquisição do lote 02, sendo: 5600 metros line 67.200,00 67.200,00
ares de meio-fio, para a utilização em projetos de c
alçamentos comunitarios.
Total do Empenho : 67.200,00
Total do Credor .: 67.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4586 TERRAPLENAGENS FALCAO LTDA CNPJ = 01.314.800/0001-40
0 001604 11.02.2011 141046/10 Pregão 06/2011
1 1,0000 Para a aquisição do lote 01, sendo: 126000 paralelep 94.500,00 94.500,00
idos de basalto, para utilização na reposição e cons
ertos de calçamentos.
Total do Empenho : 94.500,00
Total do Credor .: 94.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 543.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 001441 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de pendente de luz 5 metros para bi 23,00 23,00
co de luz na borracharia, pedido 1214/11.
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 23,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 001317 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 ABRAÇADEIRAS CHAPA 3 PARA CONSERTO VEICULO 12,00 12,00
IIY 6033
Total do Empenho : 12,00
0 001318 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIY 6033 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 001346 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANO MOTOR, PONTEIRA,COXIM,ABRAÇADEIRA,PORCA,A 316,30 316,30
RRUELA,JUNTA,PARAFUSO PARA CAMINHA IIY 3771
Total do Empenho : 316,30
0 001347 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIY 3771 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 001723 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLAS, PINOS, PORCAS, GRAMPOS, CONICO, REBITE, 548,85 548,85
GRAXEIRA,CHAVETA, ARRUELAS PARA CAMINHAO IIU 0117
Total do Empenho : 548,85
0 001724 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIU 0117 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 002147 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIY 8424 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 002154 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A SIL.ESP.RACINE LINE GOLF, UMA BUCHA SIL.MOLA 126,00 126,00
CABINE CAMINHAO IIY 8424
Total do Empenho : 126,00
Total do Credor .: 1.243,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 001609 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de um conjunto de freio motor para 390,00 390,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
caminhão IOC 7309. pedido 1450/11.
Total do Empenho : 390,00
0 001715 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CRENDIDE E CONETOR PARA CAMINHAO IOC 7309 260,00 260,00
Total do Empenho : 260,00
0 001716 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IOC 7309 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 002157 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, MOLAS, BORRACHA, TERMINAL, PRATO PA 535,00 535,00
RA CONSERTO CAMINHAO IOC 7300
Total do Empenho : 535,00
0 002159 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PISTAO FREIO MOTOR PARA CAMINHAO IOC 7309 310,00 310,00
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 1.545,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1637 ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
0 001510 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de peças para reforma da bomba inje 1.789,13 1.789,13
tora da patrola Volvo, cfe. pedido 1432/11.
Total do Empenho : 1.789,13
0 001511 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de mão de obra no conser 190,00 190,00
to da bomba injetora, da patrola volvo, pedido 1432/
11.
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 1.979,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 001282 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 PISTAO E RETENTOR PARA USO NA MAQUINA LAVA 500,00 500,00
JATO
Total do Empenho : 500,00
0 001557 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de suporte de escova e induzido par 190,00 190,00
a a carragadeira, pedido 1441/11.
Total do Empenho : 190,00
0 001558 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelos serviços de mão de obra no coserto parte eletr 35,00 35,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
ica da carregadeira, pedido 1441/11;.
Total do Empenho : 35,00
0 001560 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de correia 8pk, rela auxiliar e fus 137,00 137,00
ivel 30a, para parte eletrica da retroescavaderia IK
Z 8635, pedido 1436/11.
Total do Empenho : 137,00
0 001561 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelos pagamento dos serviços de mao bora conserto da 60,00 60,00
retroescavadeira IKZ 8635. pedido 1436/11.
Total do Empenho : 60,00
0 001566 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de lampadas, lanterna, faroletes, t 339,50 339,50
erminais, braçadeiras, fio, chave alerta, suporte fu
sivel e fusivel para patrola n/ 15. Pedido 1449/11.
Total do Empenho : 339,50
0 001567 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de mão de obra instalação eletrica 185,00 185,00
da patrola n/ 05. pedido 1449/11.
Total do Empenho : 185,00
0 001568 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de jogo gaxetas e vulvulas SPL, con 285,00 285,00
serto do lavajatoda oficina mecanica. pedido 1448/11
.
Total do Empenho : 285,00
0 001569 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de mao de obra no conser 180,00 180,00
to da maquina de lavagem da oficina mecanica. pedido
1448/11.
Total do Empenho : 180,00
0 001726 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVIÇO DE INSTALAÇAO ELETRICA EM GERAL BRITAD 200,00 200,00
OR
Total do Empenho : 200,00
0 002249 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PARTE ELETRICA CONTROLE MARCHA PATROL 250,00 250,00
A N/14
Total do Empenho : 250,00
0 002568 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a regulador, chicote alternador, estator, rotor, 435,00 435,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
voltimetro, mancal traz.alternador para conserto do
gerador oficina
Total do Empenho : 435,00
0 002569 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto gerador oficina 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 002697 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE ESCOVA COM ESCOVA E BUCHA PARA ESTOQUE 50,00 50,00
ALMOXARIFADO E ARRANQUE RESERVA
Total do Empenho : 50,00
0 002698 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ARRANQUE DE RESERVA ALMOX 35,00 35,00
ARIFADO
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 2.931,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 001295 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS SINALEIRAS PARA CAMINHAO CARGO IOC 73 73,00 73,00
18
Total do Empenho : 73,00
0 001296 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IOC 7318 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 001483 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de reparos na instalaçaõ 20,00 20,00
eletrica do caminhão IIY 6033, pedido 1431/11.
Total do Empenho : 20,00
0 001727 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM REGULADOR VOLTAGEM CAMINHAO IIT 2089 85,00 85,00
Total do Empenho : 85,00
0 002165 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA SERVIÇO ELETRICO PARA ONIBUS MAA 8 30,00 30,00
016
Total do Empenho : 30,00
0 002251 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM STOP FREIO PARA CAMINHAO IIY 8424 22,00 22,00
Total do Empenho : 22,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 001714 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA TAMPA RADIADOR E PO DE RADIADOR PARA ALMOXARIFAD 26,00 26,00
O
Total do Empenho : 26,00
0 001719 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PALETAS RETRO IKZ 8635 43,00 43,00
Total do Empenho : 43,00
0 001721 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PO DE RADIADOR E LIQUIDO DE FREIO PARA ESTOQUE 90,00 90,00
ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 90,00
0 002720 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 LIQUIDO DE FREIO PARA ALMOXARIFADO 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 209,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 AUTO TINTAS OUTROS = 99999999999
0 002703 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA E THINER PARA PINTURA DO BRITADOR 89,00 89,00
Total do Empenho : 89,00
Total do Credor .: 89,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 002248 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 CAMARAS 1100X22 PARA CAMINHAO IOC 7309 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 001611 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 10 parafusos 1313 e 02 rodas bai 370,00 370,00
xa troca 1113, caminhão IIU 0125. pedido 1455/11
Total do Empenho : 370,00
Total do Credor .: 370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 001438 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de maquina vidro, macanetas e espel 152,00 152,00
ho para caminhões ioc 7300 e ioc 4300. pedido n/ 12
13, 1215 e 1214.
Total do Empenho : 152,00
0 001491 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de reservatorio agua, fecho do capo 983,00 983,00
, suporte parachoque, acabamento de borracha, parala
ma cabine, adesivo, parachoque e tapa sol interno pa
ra caminhões IIY 4435, IIY 8423, IIU 0117 e IOC 7300
. pedidos 1421/14201418/ 1419 e 1417/11.
Total do Empenho : 983,00
0 001497 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de conserto dos bancos d 280,00 280,00
o veiculo fiat strada IMN 0555, pedido 1434/11.
Total do Empenho : 280,00
0 002245 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAPABARRO, E CHAPA DE FERRO PARA ALMOXARIFADO 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
0 002594 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DO BANCO PATROLA 13 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 1.705,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
0 001359 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1878 KM RODADOS A 3,15 TRANSPORTE DA PRANCHA I 5.915,45 5.915,45
OC 7318
Total do Empenho : 5.915,45
Total do Credor .: 5.915,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 001453 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de carrinho de mão, pneu c/ camara, 545,00 545,00
cabo de enxada, pá e lima chata para serviços da ca
rpintaria, pedido 1197.
Total do Empenho : 545,00
0 001454 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de marretas, trena, ponteira. colhe 113,00 113,00
r pedreiro, prumo e nivel para uso dos carpinteiros
da sec. de Obras, pedido 1203/11.
Total do Empenho : 113,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 002160 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERRA SIROMAT 30MM PARA SERRA CARPINTARIA 295,00 295,00
Total do Empenho : 295,00
Total do Credor .: 953,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 001358 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANEL PARA CONSERTO RO DOLO N/02 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 001448 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de mangueiras, canoxões para a retr 342,20 342,20
oescaderia IKZ 8635 e Draga 02. Pedidos 1202/1201/11
.
Total do Empenho : 342,20
0 001556 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de adaptador 8x8 para conserto da Pat 36,00 36,00
rola n/15. pedido 1440.
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 453,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 002265 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 02/2011 MATHEUS ALM 385,00 385,00
EIDA ROSSI
Total do Empenho : 385,00
0 002266 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA MATHEUS ALMEIDA ROSS 30,00 30,00
I MES 02/2011
Total do Empenho : 30,00
0 002267 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESAGIARIO RAFAEL ALVARES LIGABUE M 495,00 495,00
ES 02/2011
Total do Empenho : 495,00
0 002269 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO RAFAEL A 30,00 30,00
LVARES LIGABUE MES 02/2011
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 002677 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA SUSANE SOUZA NUNES MES 02/ 30,00 30,00
2011
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 002234 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADAPTADOR DE POLITILENO E VEDA ROSCA 1/2X25 PA 7,00 7,00
RA REGISRO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS
Total do Empenho : 7,00
Total do Credor .: 7,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 COM.MAT.CONST. TOMAZIN E TOMAZIN LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 001413 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 01 rolo de arame farpado e 02 kg 208,00 208,00
de grampos, para reparos na cerca do cemiterio Muni
cipal Santa Clara.
Total do Empenho : 208,00
Total do Credor .: 208,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 001717 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LAMPADAS PARA BORRACHARIA 44,00 44,00
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 44,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 001840 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicaçao of.163061 licitaçoes 780,00 780,00
Total do Empenho : 780,00
0 002674 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OFC. 162661 LICITAÇOES 1.155,00 1.155,00
Total do Empenho : 1.155,00
Total do Credor .: 1.935,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001662 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA D EAGUA CONSUMO MES 02/2011 1 54,24 54,24
3947346
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 54,24
0 001666 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 1 136,42 136,42
2897850-12897426
Total do Empenho : 136,42
0 001827 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 1 325,55 325,55
289750-7, 13947222, 12897515
Total do Empenho : 325,55
0 001837 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2011- 531,94 531,94
13947478
Total do Empenho : 531,94
0 001880 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 1 515,05 515,05
2898015-12897965-128897884
Total do Empenho : 515,05
0 002625 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2011 108,87 108,87
13947389
Total do Empenho : 108,87
0 002627 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2011- 177,04 177,04
13947354-13947338-13947311-13947320
Total do Empenho : 177,04
Total do Credor .: 1.849,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 001360 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO CAMINHAO IOC 7323 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 001361 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LENTE, LAMPADAS PARA VEICULO IIZ 6698 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 001362 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIZ 6698 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
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Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 001370 04.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FAROLETE, LAMPADAS, TERMINAIS, FUSIVEIS, TERMI 182,30 182,30
NAIS, PARAFUSOS, FIOS, ABRAÇADEIRAS PARA TRATOR N/04
Total do Empenho : 182,30
0 001371 04.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO TRATOR KOMATSU N/04 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 001444 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de lanterna pisca, lampadas, fusive 22,10 22,10
is, para caçamba IIU 0125, pedido 1195/11
Total do Empenho : 22,10
0 001445 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelos serviços reparos na instalçao eletrica do cam 35,00 35,00
inhão IIU 0125 da Sec. de obras. pedido 1195/11
Total do Empenho : 35,00
0 001481 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de revisão da instalação 25,00 25,00
eletrica do veiculo IOC 7300. pedido 1429/11.
Total do Empenho : 25,00
0 001895 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVIÇO DE CURTO CIRCUITO CAIXA FUSIVEIS STRADA VEIC 50,00 50,00
ULO PLACA IMN 0555
Total do Empenho : 50,00
0 002052 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RELE DE PISCAS, ABRAÇADEIRAS, LAMPADAS PARA VE 25,00 25,00
ICULO IIU 5125
Total do Empenho : 25,00
0 002053 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIU 5125 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 002563 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PALHETA TROCADO PARA RETRO JLH 6171 29,00 29,00
Total do Empenho : 29,00
0 002621 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUTOMATICO, BENDISE,KIT,PORTA ESCOVAS E JG DE 520,00 520,00
ESCOVAS PARA CAMINHAO IOC 7300
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Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
Total do Empenho : 520,00
0 002622 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO MOTOR DE PARTIDA CAMINHAO IOC 7300 66,00 66,00
Total do Empenho : 66,00
0 002704 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FAROL, LAMPADAS, TERMINAL, LENTES, SOQUETE, MA 310,40 310,40
NGUEIRA, FIOS, PARA PATROLA N/14
Total do Empenho : 310,40
0 002705 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO E OBRA CONSERTO PATROLA N/14 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 1.506,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5071 DANIEL MARTINI CNPJ = 11.662.057/0001-72
0 001610 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de mig bicos, jogo de chaves, arame 1.015,99 1.015,99
mig, manchão, remendos, bicos de encher, remendo qu
ente, adesivos para manutençã serviços de solda e bo
rracharia desta Prefeitura. pedido 1452/1451/11.
Total do Empenho : 1.015,99
Total do Credor .: 1.015,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4448 DISTRIBUDORA DE MOTORS PARTS LTDA - II CNPJ = 03.791.260/0003-82
0 001722 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE JUNTAS SUP.SCANIA 110 PARA CONSERTO PATROLA 450,00 450,00
N/05
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 001848 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anuncio tp 01,03,04,/11 pp 09,12/11 dia 28/01 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4693 EDUARDO PINTO CNPJ = 01.557.674/0001-54
0 002699 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE LONA COM REBITES PARA CONSERTO PA CARREGADE 250,00 250,00
IRA MICHIGAN
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Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4693 EDUARDO PINTO CNPJ = 01.557.674/0001-54
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 245 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ = 90.737.859/0001-70
0 001447 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelos serviços de conserto da furadeira bosch utiliz 140,00 140,00
ada pela carpintaria. pedido 1198/11.
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5126 ESTOPARIA GETULIO VARGAS IND. COM. DE ESTOPAS LTDA CNPJ = 93.335.388/0001-62
0 001606 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 50 kg de estopa de lã, utilizaçã 190,00 190,00
o na oficina mecanica, pedido 1456/11.
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1797 EVERTON G.GIOVANI ROSSI OUTROS = 99999999999
0 001741 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A FARRO 22,50 22,50
UPILHA RS BUSCAR PEÇAS PARA SEC. DE OBRAS
Total do Empenho : 22,50
Total do Credor .: 22,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 002156 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 PARES DE LUVA NITRICO E 40 PARESA DE LUVA R 396,00 396,00
ASPA PARA SANEAMENTO
Total do Empenho : 396,00
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 001321 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS COXIM PARA VEICULO IIY 6033 110,40 110,40
Total do Empenho : 110,40
0 001357 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARRUELA VEDAÇAO, POLIA BOMBA DE AGUA CONSERTO 50,00 50,00
DO ROLO N/2
Total do Empenho : 50,00
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Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 001364 04.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO ABERTURA CAPO, FECHO, GATILHO PARA CAMINH 89,51 89,51
AO IIY 8424
Total do Empenho : 89,51
0 001452 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de maquina reg. vidro. filtro diese 516,95 516,95
l e lubrificador, retentor roda, cilindro roda,braça
deira turbina, polia bomba dágua e tampas de radiado
r para caminhão IIU 0117,draga n/2, patrola 15e almo
xarifado. Pedidos 1207, 1196, 1194,1204,1192.
Total do Empenho : 516,95
0 001485 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de diafragma freio ar, para caminhã 14,00 14,00
o IIT 7306. pedido 14168/11
Total do Empenho : 14,00
0 001496 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de diafragma freio, mola cuica e re 41,00 41,00
paro da cuica para caminhão IIU 0117/11, pedido 1433
/11.
Total do Empenho : 41,00
0 001636 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de jogo de juntas cano dagua, junta 621,70 621,70
dabomba dagua, reparos e bomba dágua para rolo n/ 0
2 e caminhão IIY 3771.
Total do Empenho : 621,70
0 002161 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADURAS, MAÇANETAS PARA CAMINHAO IIU 0117 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 002252 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESTRANGULADOR, OPO CILINDRO RODA E LANT.LATERA 67,00 67,00
L AMARELA PARA CAMINHAO IIY 8424
Total do Empenho : 67,00
0 002254 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COXIM, MANGUEIRA, PARAFUSO, PISTA RETENTOR, RE 254,35 254,35
TENTOR PARA CONSERTO CAMINHAO IIY 8424 E IIU 0125
Total do Empenho : 254,35
0 002719 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 JUNTADA CAIXA PARA CAMINHAO IIU 0117 14,00 14,00
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Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 2.018,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2366 GEPETRAL COMERCIO CNPJ = 04.264.336/0001-12
0 001967 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A ENGRENAGEM, ARRUELA, VEDADOR, PINO TRAVA PARA 674,70 674,70
PA CARREGADEIRA W20
Total do Empenho : 674,70
Total do Credor .: 674,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1366 HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39
0 001443 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelos serviços de forro acento para retroescavadeira 150,00 150,00
jcb 05, pedido 1191.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 001570 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de cano, laminas de serra e torneira 44,70 44,70
para reparos na rede dagua do Cemiterio Municipal Sa
nta Clara, pedido 05/11.
Total do Empenho : 44,70
Total do Credor .: 44,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
0 001289 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPAROS BUCHA GUIA NOVA CILINDRO ESCAVADEIRA 670,00 670,00
Total do Empenho : 670,00
0 001290 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CILINDRO ESCAVADEIRA FIAT 293,00 293,00
Total do Empenho : 293,00
Total do Credor .: 963,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 001702 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 04 vidros de butox para uso no cemiterio sta.c 15,00 15,00
lara
Total do Empenho : 15,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 002233 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, PREGOS PARA CARPINTARIA OBRAS MATER 284,00 284,00
IAL PARA PONTES DO INTERIOR
Total do Empenho : 284,00
0 002716 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 75 KG DE PREGOS E 10 MARTELO PARA CARPINTARIA 825,00 825,00
Total do Empenho : 825,00
Total do Credor .: 1.124,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 002246 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 TALOES SOLICITAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO 160,00 160,00
PARA ESCRITORIO DA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 160,00
0 002247 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 TALOES DEPARTAMENTO SANEAMENTO ESCRITORIO O 160,00 160,00
BRAS
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 002243 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 18 MTS DE TUBO LEVE 200MM PARA SEC. DE OBRAS 576,00 576,00
Total do Empenho : 576,00
Total do Credor .: 576,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4888 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0001-20
0 001435 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de oleo, filtros, elemento filtrante 656,37 656,37
e oleo motor para revisão da motonivadora case.
Total do Empenho : 656,37
0 001436 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelo pagamento dos serviços de mão de obra e desloca 1.006,20 1.006,20
mento na revisão da motoniveladora case, cfe, os 208
52.
Total do Empenho : 1.006,20
Total do Credor .: 1.662,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 002561 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM KIT REPARO PINSA PARA VIATURA STRADA IMN 05 76,00 76,00
55
Total do Empenho : 76,00
0 002562 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IMN 0555 76,00 76,00
Total do Empenho : 76,00
Total do Credor .: 152,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5121 JORGE FERNANDO RODRIGUES PEREIRA OUTROS = 99999999999
0 001527 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ressarcemnto de despesas com alimentação e pedagio n 20,50 20,50
a viagem a Caxias do Sul no dia 01/02/11, para busca
r peças para sec. de obras.
Total do Empenho : 20,50
0 002573 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO DESLOCMAENTO ATE O INTERIO 6,00 6,00
R DO MUNC. EM 23/02/2011 PARA SOCORRO DE FUNCIONARIO
S
Total do Empenho : 6,00
0 002752 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO DESLOCAMENTO ATE O INTERIO 12,00 12,00
R DO MUNC. 25/02/2011
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 38,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4150 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA CPF = 702.866.710-34
0 001742 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESLOCAMENTO ATE FARROUPILHA RS PARA BUSCAR PE 25,30 25,30
LAS PARA SEC. DE OBRAS
Total do Empenho : 25,30
0 001743 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO DESLOCAMENTO 12,00 12,00
ATE FARROUPILHA RS BUSCAR PELAS PARA SEC. DE OBRAS
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 37,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4323 JOSE VANDERLEI TESSARO CPF = 351.410.930-34
0 001525 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente ao ressarcimento de despesas com alimentaç 20,50 20,50
ão e padagio na viagem a Caxias do sul No dia 01/02/
11, buscar peças.
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4323 JOSE VANDERLEI TESSARO CPF = 351.410.930-34
Total do Empenho : 20,50
0 001526 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 referente ao ressarcimento de despeas com viagem a C 29,50 29,50
axias do Sul no dia 07/02/11, buscar peças.alimentaç
ão e Pedagio.
Total do Empenho : 29,50
0 001738 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A 22,80 22,80
CAXIAS DO SUL DIA 11/02/2011
Total do Empenho : 22,80
0 001739 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A 18,00 18,00
CAXIAS DO SUL DIA 10/02/2011
Total do Empenho : 18,00
0 001740 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM CAXIAS DO SUL DIA 1 18,00 18,00
0/02/2011
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 108,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 001554 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de vidros temperados e borracha de vi 578,00 578,00
dro para e troca na patrola n/ 15. pedido 1443/11.
Total do Empenho : 578,00
Total do Credor .: 578,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3117 KONRAD CAXIAS COM.DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 002082 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA EMBREAGEM COMPLETA P/2422E PARA CAMINHAO CARGO I 1.500,00 1.500,00
OC 7309
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 001281 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONEXAO E MANGUEIRA PARA USO TRATOR DE ESTEIRA 198,80 198,80
N/04
Total do Empenho : 198,80
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Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 001450 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente uma mangueira e conexão para retroescavade 83,00 83,00
ira 09, pedido 1199/11.
Total do Empenho : 83,00
0 001451 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de mangueira 1/2 e conexão 8x8 para r 90,00 90,00
etroescavadeira n/10.
Total do Empenho : 90,00
0 001559 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a ausisição de mangueira e conexão para consert 75,20 75,20
o do caminhão da Iluminação publica, pedido 1437/11.
Total do Empenho : 75,20
0 001607 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de mangueira 3/8 e conexoes 6x6 para 76,80 76,80
retroescavaderia jcb. pedido 1453/11.
Total do Empenho : 76,80
0 002250 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 70 CM MANGUEIRA 1/2 AP E 02 SOLDA VIDA CONEXAO 90,60 90,60
1/2 RETRO N/05
Total do Empenho : 90,60
Total do Credor .: 614,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 002164 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS MOLAS SUSPENSAO PARA CONSERTO DO BRITADOR 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4951 LORECI SALETE T. ALVES - MEC. GLADE CNPJ = 07.818.715/0001-03
0 002242 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS TROCA DE FILTRO DA DRAGA CASE 94,16 94,16
Total do Empenho : 94,16
Total do Credor .: 94,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001303 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CADEADO PARA USO NO CEMITERIO MUNC. SANTA C 18,00 18,00
LARA
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
Total do Empenho : 18,00
0 001951 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CADEADO PARA CEMITERIO SANTA CLARA 19,00 19,00
Total do Empenho : 19,00
Total do Credor .: 37,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 001565 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 30 litros de querosene, para lav 90,00 90,00
agem a quenta da retroescavadeira n/ 5, para reforma
, pedido 1446/11.
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 001492 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de facimo pasta para mãos, cloro past 86,00 86,00
a e desingraxante para serviços na oficina mecânica,
pedido 1415/11.
Total do Empenho : 86,00
Total do Credor .: 86,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5111 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 83.675.413/0002-84
0 002145 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR DE BORRACHA, PISTAO DO FREIO RETRO N/ 300,60 300,60
05
Total do Empenho : 300,60
Total do Credor .: 300,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4279 MAKENA MAQ. EQUIP.E LUB. LTDA CNPJ = 94.234.275/0001-33
0 001571 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 02 paralamas amarelos traseiros, 4.368,00 4.368,00
uma tampa do tanque, chave tampa tanque e 01 parab
risa dianteiro para reforma da retroescavadeira n/ 0
5. pedido 1447/11.
Total do Empenho : 4.368,00
Total do Credor .: 4.368,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 001487 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de porcas, grampos, pinos de centro, 334,00 334,00
arruelas, borracha pino, bico de corte para caminhão
IIU 0117, pedido 1423/11.
Total do Empenho : 334,00
0 001488 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelos serviços de mão de obra no conserto do veiculo 320,00 320,00
IIU 0117, pedido 1423/11.
Total do Empenho : 320,00
0 001489 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de mancal capela, chaveta e graxeir 129,00 129,00
a para caminhão IIU 0117. pedido 1422/11.
Total do Empenho : 129,00
0 001490 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a pagamento dos serviços de bico de corte, sold 260,00 260,00
a a mão de obra no caminhão IIU 0117, pedido 1422/11
.
Total do Empenho : 260,00
0 002146 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINO DE CENTRO, GRAXEIRA, BUCHA, GRAMPOS, CUNH 470,00 470,00
A, ESTABILIZADORA, BORRACHA, AMORTECEDOR, PARAFUSO,
ARRUELA, PORCA, PINO, PARA CONSERTO CAMINHAO IIY 377
1
Total do Empenho : 470,00
0 002593 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARQUIVAMENTO, BICO DE CORTE PARA CAMINHAO IIY 400,00 400,00
3771
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 1.913,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 347 MECANICA CALGARO -DARCI D. CALGARO CNPJ = 91.809.640/0002-83
0 001730 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTECEDOR, PARAFUSO, MOLA, PINO, PORCAS, PAR 850,00 850,00
A VEICULO IKG 3907
Total do Empenho : 850,00
0 001731 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IKG 3907 278,00 278,00
Total do Empenho : 278,00
Total do Credor .: 1.128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 001442 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pra a aquisoção de parafusos, porcas, arruelas, pra 424,70 424,70
almoxarifado e draga n/ 02. Pedidos 1190/1206/1210/1
209.
Total do Empenho : 424,70
0 001563 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de 200 parafusos 6x12 e 100 parafusos 43,24 43,24
6x20 para estoque no almoxarifado, pedido 1445/11.
Total do Empenho : 43,24
0 002167 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS 16X120- 16X150 ARRUELAS PARA REPAROS 22,42 22,42
DRAGA N/02
Total do Empenho : 22,42
Total do Credor .: 490,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1872 MECANICA DO XAXO OUTROS = 99999999999
0 001365 04.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF CARRETEL ROÇADEIRA DE USO DO CEMITERIO 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 002592 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO, ANEL CINCRONIZADO PARA CAMINHAO IIY 460,00 460,00
8423
Total do Empenho : 460,00
0 002701 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO, RETENTOR CAMINHAO IIY 8423 132,00 132,00
Total do Empenho : 132,00
Total do Credor .: 592,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 001437 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de enchimento e retifica 318,50 318,50
gem mancal do rolo e mão de obra torno haste retro j
cb n/ 05.
Total do Empenho : 318,50
Total do Credor .: 318,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 001638 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 03 pinos e 03 buchas de articula 285,00 285,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
ção ára carregadeira n/ 05. pedido 1457/11.
Total do Empenho : 285,00
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 001718 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 MTS TELA PENEIRA PARA LUMINARIAS 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 001803 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 01 litro oleo 2 tempo para uso cemiterio santa 7,90 7,90
clara
Total do Empenho : 7,90
Total do Credor .: 7,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 001552 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de mola mestre dianteira, grampos, pi 363,00 363,00
nos centro para Caminhão IOC 7223.
Total do Empenho : 363,00
0 001553 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelo pagamento dos serviços de mão de obra no conser 60,00 60,00
to caminhão IOC 7223. pedido 1438.
Total do Empenho : 60,00
0 002135 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA MESTRE, PINO, PARAFUSO, GRAMPO, CONICO, G 548,00 548,00
RAXEIRA PARA CAMINHAO IIU 5125
Total do Empenho : 548,00
0 002136 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIU 5125 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 002257 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANÇA, MOLA, PINOS, DESLIZANTE, CHAVETA, GRA 888,00 888,00
XEIRA, PARAFUSOS PARA CAMINHAO IOC 7323
Total do Empenho : 888,00
0 002258 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IOC 7323 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.109,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 001345 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLECHA, ELETRODO, VIDRO INCOLOR, LENTE PARA SO 167,08 167,08
LDA DA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 167,08
0 001439 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aqusição de alicates, chaves, adesivo silicone, 192,44 192,44
vassouras, pino, buchas e arruelas para uso na ofic
ina mecanica. Pedidos 1211 e 1189/11.
Total do Empenho : 192,44
0 001562 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de adesivo silicone, anti-respingo, 616,40 616,40
mig porta bico, mig bocal, escova manual, eletrodos
, arame mig, pneu carrinho e camara de ar para carri
nho de mão, para serviços de solda na oficina mecani
ca e almoxarifado, pedidos 1442 e 1435/11.
Total do Empenho : 616,40
0 001637 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de creme para limpeza maos de 250 g 45,48 45,48
r, para uso dos mecanicos da oficina. pedido 1458/11
.
Total do Empenho : 45,48
0 002166 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N/ 40/41 E MARRETA 106,45 106,45
OITAVADA 1500GR PARA USO SANEAMENTO
Total do Empenho : 106,45
0 002231 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCO DESBASTE E DESINGRIPANTE PARA ALMOXARIFA 53,06 53,06
DO
Total do Empenho : 53,06
0 002241 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALICATES, TORNO, CHAPA, BROCAS PARA CHAPEÇAO D 474,57 474,57
AS CABINES DOS CAMINHOES EM REFORMA
Total do Empenho : 474,57
0 002244 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MARTELO CHAPEADOR PENA CRUZADA 300GR E MARTELO 73,96 73,96
PENA RETA 350GR PARA USO CHAPEÇAO REFORMA DA CABIN
ES DOS CAMINHOES
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
Total do Empenho : 73,96
0 002721 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PISTOLA DE PINTURA, ESPATULA DE AÇO, ENGATE, E 425,24 425,24
SPIGAO, ABRAÇADEIRA, PINO ENGATE PARA REFORMA E PITU
RA DE GABINES PARA CHAPEAÇAO
Total do Empenho : 425,24
Total do Credor .: 2.154,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 001564 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de uma bateria 100ah para a retroes 250,00 250,00
cavadeira n/ 05. pedido 1444/11.
Total do Empenho : 250,00
0 001608 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 02 baterias 12 v, para as patrol 500,00 500,00
a volvo n/ 15.
Total do Empenho : 500,00
0 002168 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 TERMINAIS BATERIA PARA CONSERTO ELETRICO ON 10,00 10,00
IBUS MAA 8016
Total do Empenho : 10,00
0 002564 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA PARA GERADOR OFICINA 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
0 002702 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BATERIAS 110 AH PARA CARREGADEIRA N/04 560,00 560,00
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 1.570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 001655 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 707,42 707,42
11 26633701
Total do Empenho : 707,42
0 001676 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 135,68 135,68
11 24494984
Total do Empenho : 135,68
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 001833 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 33,63 33,63
11 25583956
Total do Empenho : 33,63
0 001854 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 172,79 172,79
11 53328914
Total do Empenho : 172,79
0 001856 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 24,35 24,35
11 54598672
Total do Empenho : 24,35
0 001887 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DESPESA MES 02/2011 24495590- 52353303 1.182,08 1.182,08
Total do Empenho : 1.182,08
0 002278 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 1.548,79 1.548,79
11 24495522
Total do Empenho : 1.548,79
Total do Credor .: 3.804,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 001349 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO VEICULO IIY 6033 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
0 001446 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de conserto do radiador, 350,00 350,00
limpeza, solda e reparos nos radiadores do britador
e caminhão IIT 2089, pedidos 1205/1216/11.
Total do Empenho : 350,00
0 001639 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelo pagamento dos serviços de conserto e limpeza do 320,00 320,00
radiador do oleo e agua do rolo compactador dinapac
n/ 02.pédido 1461.
Total do Empenho : 320,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 002240 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 VIDROS PONTILHADOS 51X40 PARA BANHEIRO DA P 90,00 90,00
RAÇA
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 002193 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABOS, ELETRODUTO,CURVAS,LUVAS,DISJUNTOR,SUPOR 1.433,80 1.433,80
TE, MANGUEIRA,CINTA,PRESILHAS,ARMAÇAO,ROLDANA,PARAFU
SO, ARRUELA,POSTO CONCRETO PARA LIGAÇAO DE LUZ DO CE
MITERIO SAO FRANCISCO
Total do Empenho : 1.433,80
0 002270 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1500 MTS DE CAB DUPLEX 2X10 PARA ESTOQE ILUMIN 2.250,00 2.250,00
AÇAO PONTOS VARIADOS
Total do Empenho : 2.250,00
Total do Credor .: 3.683,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 174 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
0 001950 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LTS DE HERBICIDA E OLEO MINERAL PARA USO CE 168,00 168,00
MITERIO SANTA CLARA
Total do Empenho : 168,00
Total do Credor .: 168,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 001237 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 M DE CANTONEIRA PARA CAMINHAO IOC 7318 322,00 322,00
Total do Empenho : 322,00
0 001288 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EMBREAGEM MAGNETICA PARA BRITADOR 115,00 115,00
Total do Empenho : 115,00
0 001353 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO ROSCA, BOMBA E NIPEL DA BOMBA PARA PA 90,00 90,00
TROLA VOLVO N/15
Total do Empenho : 90,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 001486 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de consertos das patrola 1.028,00 1.028,00
n/ 13, 15 e britador, cfe. pedidos n/ 1426/1427 e 1
428.
Total do Empenho : 1.028,00
Total do Credor .: 1.555,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PEÇAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 001484 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de rolamentos liquido freio, anel e 1.075,00 1.075,00
arruelas para retroescavadeira IKL 9635. pedidos 14
24 e 1425/11.
Total do Empenho : 1.075,00
Total do Credor .: 1.075,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 001315 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORREIA 13X1300 E UM SUPORTE COXIM PARA VEICULO 42,00 42,00
IIV 6033
Total do Empenho : 42,00
0 001352 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORREIA 13X1300 TROCA DA CORREIA CAMINHAO IIY 60 20,00 20,00
33
Total do Empenho : 20,00
0 002144 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SUPORTE BASE COXIM MOTOR PARA CAMINHAO IIY 8424 44,00 44,00
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 106,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAQ -SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
0 001482 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de conserto de pistão e 340,00 340,00
rosca p/ borracharia, patrola 13. pedido 1430/11.
Total do Empenho : 340,00
0 001555 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de fazer pino conico pis 372,00 372,00
tão hidraulico da patrola 14.
Total do Empenho : 372,00
0 002595 24.02.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAQ -SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
1 1,0000 REF.A UM EIXO BRITADOR 270,00 270,00
Total do Empenho : 270,00
0 002717 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 BUCHAS DE BRONZE PARA PA CARREGADEIRA N/04 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
0 002718 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 PINO C/ESFERA PARA PATROLHA N/15 500,00 500,00
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 1.882,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 001752 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99833037-99826543-9979783 335,93 335,93
4-99754591-99720901-99178173
Total do Empenho : 335,93
Total do Credor .: 335,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 001233 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PAA SERVIÇO DESOLDA NA OF 110,48 110,48
ICINA
Total do Empenho : 110,48
0 001866 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA USO NO SERVIÇO DE SOLDA N 150,48 150,48
A OFICINA
Total do Empenho : 150,48
0 002262 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA USO NO SERVIÇO DE SOL 110,48 110,48
DA NA OFICINA
Total do Empenho : 110,48
0 002675 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SERVIÇO DE SOLDA NA OFICINA 110,48 110,48
Total do Empenho : 110,48
Total do Credor .: 481,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 68.045,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3154 ASSOCIAÇAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 001395 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente ao repasse a Cooperativa de Reciladores, s 5.917,50 5.917,50
erviços prestados no mês de DEz/10, Memo 13/11.
Total do Empenho : 5.917,50
0 002663 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MES DE JANEIRO 2011 C 5.917,50 5.917,50
ONTRATO 48/2007 MEM. 046/SOSP/2011
Total do Empenho : 5.917,50
Total do Credor .: 11.835,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUÇOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 001298 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO 17.806,16 17.806,16
E AMPLIAÇAO DO ATERRO SANITARIO SERVIÇOS DE COLETA E
TRANSPORTE DE LIXO MEM. 012/2011
Total do Empenho : 17.806,16
0 001299 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 1213/2011 LIMPEZA MES 0 14.063,85 14.063,85
1/2011
Total do Empenho : 14.063,85
0 002662 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTAÇAO DE SRVIÇOS DE OPERAÇAO E AMPLIAÇAO D 143.815,76 143.815,76
O ATERRO SANITARIO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE
LIXO , CAPINA E LIMPEZA E VARRIÇAO MES 02/2011 MEM.
044/SOSP/2011
Total do Empenho : 143.815,76
0 002730 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO E AMPLIAÇAO 17.806,16 17.806,16
DO ATERRO SANITARIO COLETA E TRANSPORTE DE LIXO CONF
. MEMORANDO 045/SOSP/2011
Total do Empenho : 17.806,16
Total do Credor .: 193.491,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 001255 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2011 10.098,26 10.098,26
Total do Empenho : 10.098,26
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 10.098,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 002169 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA NO 3.700,00 3.700,00
ACOMPANHAMENTO DA OPERAÇAO DO ATERRO SANITARIO MONIT
ORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E PIEZOM 1/ADITIVO
AO CONTRATO N/43/2009
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 219.125,19
Total do Órgão ..: 943.861,16
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 002221 22.02.2011 Pregão 11/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02 E 08 MATERIAL LIMPEZA PARA ESCOLAS 15.738,00 15.738,00
INFANTIL
Total do Empenho : 15.738,00
Total do Credor .: 15.738,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 191 ANTONIO SADIO PEREIRA XAVIER OUTROS = 99999999999
0 001704 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALUGUEL MENSAL DE R$ 1.000,00 DE AREA LOCALIZA 12.000,00 12.000,00
DA NA RUA RAMIRO BARCELOS PARA ESTACIONAMENTO DE VEI
CULOS CONF. CONTRATO 001/2009 SEGUNDO ADITIVO
Total do Empenho : 12.000,00
Total do Credor .: 12.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 001517 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de uma Bateria para veiculo Meriva 170,00 170,00
INY 4657. pedido 043/11.
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 001597 11.02.2011 141657/10 Pregão 08/2011
1 1,0000 Para a aquisição de parte dos itens 02 e 03, lote 02 1.236,00 1.236,00
30 unidades de bolas futebol campo oficial e lote 0
3 30 unidades de bolas volei oficial, para Escolas d
a Educação Infantil.
Total do Empenho : 1.236,00
0 001600 11.02.2011 141657/10 Pregão 08/2011
1 1,0000 Para a aquisição de parte dos lotes 02 e 03, sendo i 14.420,00 14.420,00
tem 02 350 bolas de futebol campo oficial e lote 03
350 bolas de volei oficial.
Total do Empenho : 14.420,00
0 002031 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 MATERIAL EXPEDIENTE PARA EDUCAÇAO 220,50 220,50
Total do Empenho : 220,50
Total do Credor .: 15.876,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 002602 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAIXA LUZ TERMOSTATICA E 1 ABRAÇADEIRA PARA CAIX 104,60 104,60
A PARA CURSO TECNICO POLO DE VACARIA DO INST. FEDERL
A CAMPUS DE BENTO GONÇALVES
Total do Empenho : 104,60
Total do Credor .: 104,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 002223 22.02.2011 Pregão 11/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 05,06 E 07 MATERIAL LIMPEZA PARA EDUCAÇA 6.886,00 6.886,00
O INFANTIL
Total do Empenho : 6.886,00
Total do Credor .: 6.886,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 001737 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32324243-COM VENCIMENTO E 124,18 124,18
M 24/03/2011 E 24/04/2011
Total do Empenho : 124,18
Total do Credor .: 124,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 001324 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS CONF. RELAÇAO EM ANEXO 8.684,49 8.684,49
MES 01/2011
Total do Empenho : 8.684,49
0 001325 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 01/2011 ESCOLA INF 7.249,00 7.249,00
NATIL
Total do Empenho : 7.249,00
0 001326 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 01/2011 1.573,00 1.573,00
Total do Empenho : 1.573,00
0 001327 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS ES 720,00 720,00
COLAS MUNICIPAIS MES 01/2011
Total do Empenho : 720,00
0 001328 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 01/2011 ESCOLA 480,00 480,00
INFANTIL
Total do Empenho : 480,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 001329 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.DESPESA COM AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS MES 150,00 150,00
01/2011 ESTAGIARIO SEC.EDUCAÇAO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 18.856,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 002040 18.02.2011 Pregão 15/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 40 UNDS DE P13 PARA USO NA EDUCAÇAO IN 10.920,00 10.920,00
FANTIL
Total do Empenho : 10.920,00
0 002041 18.02.2011 Pregão 15/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 5 UNDS P13 PARA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL 135,00 135,00
Total do Empenho : 135,00
0 002042 18.02.2011 Pregão 15/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 20 UNDS DE P13 PARA CURSO TECNICO EM A 540,00 540,00
GROPECUARIA
Total do Empenho : 540,00
0 002043 18.02.2011 Pregão 15/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 20 UNDS P13 OARA SEC.MUNC. EDUCAÇAO 540,00 540,00
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 12.135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 001576 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de alimentação para funcionarios da 57,65 57,65
SMED, viagem a Fazenda EStrela, para reparos na Esc
ola Municipal Joao Becker.
Total do Empenho : 57,65
0 002255 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFRIGRANTES, SALAME, TOMATE, QUEIJO, LANCHE, 66,34 66,34
PAO, CAT CHUP, MAIONESE, MOSTARDA PARA SERVIDORES EM
QUE REALIZAM TRABALHOS NAS ESCOLAS ATTILIO BENEDETT
I E FLORINDO CAON
Total do Empenho : 66,34
0 002610 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA ESCOLAS COXAO DE F 59,82 59,82
ORA, REFRIGERANTE, SAL, ARROZ, OLEO, VINAGRE,PAO,TOM
ATE,BATATA,CEBOLA, PARA TRABALHADORES EM SERVIÇO NA
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
ESCOLA JOAO BECKER DA SILVEIRA
Total do Empenho : 59,82
Total do Credor .: 183,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 001387 04.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 BUCHAS REDUÇAO, 5 UND FLEXIVEL, PARA ESCOLA 36,12 36,12
INF. NABOR MOURA DE AZEVEDO
Total do Empenho : 36,12
0 001735 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A IRRIGADOR, T 1/2 E EMENDA 1/2 PARA ESCOLA MUNC 64,40 64,40
. IRMA TOFFOLI PROINFANCIA
Total do Empenho : 64,40
0 002260 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REDUÇAO, ABRAÇADEIRA,UNIAO, MANGUEIRA, LUVA, T 167,30 167,30
AMPAO, VEDA ROSCA DISCO PARA MADEIRA PARA USO ESCOLA
INF.IRMA TOFFOLLI PROINFANCIA
Total do Empenho : 167,30
0 002549 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 ROLO ESPONJA PARA ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTA 17,00 17,00
L
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 284,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001308 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF DESPESA COM AGUA MES 01/2011 13947451 45,26 45,26
Total do Empenho : 45,26
0 001311 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 27,24 27,24
4245841
Total do Empenho : 27,24
0 001312 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 75,60 75,60
3947397
Total do Empenho : 75,60
0 001641 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 01/2011 2 98,67 98,67
08776041
Total do Empenho : 98,67
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001642 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 01/2011 1 105,81 105,81
3947184
Total do Empenho : 105,81
0 001661 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 1 78,72 78,72
3135767
Total do Empenho : 78,72
0 001665 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAX D EAGUA CONSUMO MES 02/2011 13 49,68 49,68
947176
Total do Empenho : 49,68
0 001703 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2011 t 30,64 30,64
elecentro
Total do Empenho : 30,64
0 001889 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 1 57,29 57,29
3947427
Total do Empenho : 57,29
0 002114 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua consumo mes 02/2011 1424580 904,83 904,83
9
Total do Empenho : 904,83
0 002182 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSMO MES 02/2011- 1 150,01 150,01
4245825- 12897604
Total do Empenho : 150,01
0 002183 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011- 135,93 135,93
14245833-13947265
Total do Empenho : 135,93
0 002579 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 1 75,78 75,78
4239850-12897736
Total do Empenho : 75,78
0 002580 24.02.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 DESPESA TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 12897892- 1 96,15 96,15
3947281
Total do Empenho : 96,15
0 002623 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2011 2 116,18 116,18
0200170
Total do Empenho : 116,18
0 002624 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2011- 65,19 65,19
13947362
Total do Empenho : 65,19
0 002657 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 1 65,32 65,32
3947419
Total do Empenho : 65,32
0 002659 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 20 179,10 179,10
06090
Total do Empenho : 179,10
Total do Credor .: 2.357,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
0 002263 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 CARTUCHS DE TONER RICH PARA USO NA SMED 475,00 475,00
Total do Empenho : 475,00
Total do Credor .: 475,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 001223 01.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PRO INFANCIA EDIFICAÇCOES DE ARQUITETURA 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 002551 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 SWITCH 08 PORTAS PARA ESCOLA INFNATIL SYNVA 130,00 130,00
L GUAZZELLI
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 001733 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXTRATO DE PUBLICAÇAO NO DOU (DIARIO OFICIAL D 449,04 449,04
A UNIAO)
Total do Empenho : 449,04
Total do Credor .: 449,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 001687 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM 3.509,97 3.509,97
EDUCAÇAO SECRETARIA MES 02/2011
Total do Empenho : 3.509,97
0 001689 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIMG 750,40 750,40
ESTAO DE PESSOAL FUNDEF MES 02/2011
Total do Empenho : 750,40
Total do Credor .: 4.260,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 002124 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15M2 DE PARQUET PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 523,50 523,50
Total do Empenho : 523,50
Total do Credor .: 523,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 001847 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anuncio edital 15/11 dia da publicaçao 25/01 e 840,00 840,00
concorrencia 02/11 dia 25/01
Total do Empenho : 840,00
0 002201 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anuncio 17/11 dia da publicaçao 31/01 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 1.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 245 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ = 90.737.859/0001-70
0 002288 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. REBOBINAGEM MOTOR BOMBA DE AGUA CV 1/2 PARA BOM 180,00 180,00
BA DE AGUA PRO INFNACIA IRMA TOFFOLLI
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 001414 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de conserto de uma tv de 95,00 95,00
20¨ cce da Escola de Educação Infantil Cel. Avelino
- bairro Borges.
Total do Empenho : 95,00
0 001519 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de conserto M. Sistem da 30,00 30,00
Escola de Educação infantil Cel. Avelino, pedido 04
4/11
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 72 ELIANE BOEIRA PELISSARI CNPJ = 93.951.663/0001-72
0 001692 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1200 UNIDADES CAIXA DE BOMBOM E TABLETES SORTI 7.188,00 7.188,00
DOS PARA PASCOA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS INFANTIL DO M
UNICIPIO
Total do Empenho : 7.188,00
0 002600 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL DE TRABALHO DUAS BANHEIRAS DE PLASTIC 70,00 70,00
O ARA ESCOLA IN.FNABOR M.DE AZEVEDO
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 7.258,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4621 ELIANE RECH CNPJ = 10.267.980/0001-47
0 002773 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 2/DIST.BELA VISTA INT 20.189,40 20.189,40
Total do Empenho : 20.189,40
0 002774 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1/DIST.CAPAO ALTO A 46.805,00 46.805,00
Total do Empenho : 46.805,00
0 002775 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 2/DIST.BELA VISTA 54.592,80 54.592,80
Total do Empenho : 54.592,80
Total do Credor .: 121.587,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 002550 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFORMA DE UMA PORTA PARA ESCOLA FUND. SOLI G.SANTOS 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5078 EVERTON FERNANDES MARTINS CPF = 732.603.040-53
0 002574 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO VIAGEM A PORTO 36,25 36,25
ALEGRE DIA 21/02/2011
Total do Empenho : 36,25
0 002576 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM A PORTO ALEGRE 36,00 36,00
DIA 21/02/2011
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 72,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 001457 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento da inscrição no curso de elaboração d 726,00 726,00
e projetos e captação de recursos na famurs, pra ser
vidoras da SMED. 042/11.
Total do Empenho : 726,00
Total do Credor .: 726,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 001316 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 UNDS BRONZE SAO JOAO FPS 50 UMA UNIDADE PAR 398,00 398,00
A CADA INTEGRANTE EQUIPE DE MANUT. SMED MANUTENÇAO E
SCOLAS SERVIÇOS DE ROÇADOS E ENTREGA DE MATERIAL (PR
OTETOR SOLAR)
Total do Empenho : 398,00
Total do Credor .: 398,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 001342 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TUBO, TE, JOELHOS, REDUÇAO,LUVAS,CURVAS, DOBRA 101,75 101,75
DIÇAS, PARAFUSOS PARA LIGAÇAO DE AGUA ESCOLA INF.NAB
OR MOURA DE AZEVEDO
Total do Empenho : 101,75
0 001537 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de valvula lavatório e dobradiça pa 18,90 18,90
ra instalar a pia da Escola M. Nabor M; Azevedo. Ped
ido 052/11.
Total do Empenho : 18,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 120,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 001580 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a viculação volta as Aulas, peíodo 21/02/1 1.200,00 1.200,00
1 ate 11/03/11, pedido 056/11.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 001958 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INFORMATIVO DIA 21 A 25/02/2011 ASSUNTO VOLTA 1.000,00 1.000,00
AS AULAS 1/SEMESTRE 2011
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 002059 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SILENCIOSO, ABRAÇADEIRA, TRAMBULADOR PARA VEIC 483,00 483,00
ULO INY 4657
Total do Empenho : 483,00
Total do Credor .: 483,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 001323 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA RECARGA CARTUCHO HP 21 BLACK PARA RECARGA DE CAR 24,00 24,00
TUCHOS IMPRESSORA SMED
Total do Empenho : 24,00
0 001734 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS RECARGAS CARTUCHO HP 92 PARA ESCOLA MUNC. 44,00 44,00
PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 68,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 001615 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de tanque com cuba de marmorite, ba 445,00 445,00
lçao mdf laqueado, portas com puxadores,valvula de m
etal e sifão para a Escola de Educação infantil Nabo
r M; de Azevedo. pedido 065/11
Total do Empenho : 445,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 445,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5131 J.G. COMERCIO HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA CNPJ = 03.435.248/0001-73
0 001957 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAÇA, UVA, AMEIXAS, BANANA, ,PRANGUINHO, SUCO 871,42 871,42
COPOS PLASTICO PARA CONFRATERNIZAÇAO DO INICIO ANO L
ETIVO 2011 DIA 24/02/11 AS 16.00 HORAS NO CENTRO DE
EVENTOS BOROTOLON
Total do Empenho : 871,42
Total do Credor .: 871,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3648 JOAO MARCELO KASPER CNPJ = 02.458.532/0001-00
0 001467 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente ao primeiro aditivo ao contrato 035/10. 72.460,00 72.460,00
Total do Empenho : 72.460,00
Total do Credor .: 72.460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5061 JOSE FERNANDO DOS SANTOS BATISTA CNPJ = 12.679.242/0001-32
0 001512 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de fiação 50mm e 03 infra vermelho pa 175,00 175,00
ra alarme da escola Gal. Osorio, pedido 048/11.
Total do Empenho : 175,00
0 001513 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de mão de obra conserto 50,00 50,00
do alarme da /escola Municipal Gal. Osorio, pedido 0
48/01.
Total do Empenho : 50,00
0 001515 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de discador telefonico, controle re 180,00 180,00
moto, fiação e infra vermelho para alarme da escola
Municipal Inacio de S. Pires, pedido 47/11.
Total do Empenho : 180,00
0 001516 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de mão de obra no conser 70,00 70,00
to do alarme da Escola M. Inacio S; Pires, pedido 47
/11.
Total do Empenho : 70,00
0 001523 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelos serviços de mão de obrea consertos alarmes da 90,00 90,00
Escolas Municipais de Ed. Infantis Mathias Claro de
lima e Gal Osorio, pedido 049/11.
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5061 JOSE FERNANDO DOS SANTOS BATISTA CNPJ = 12.679.242/0001-32
Total do Empenho : 90,00
0 001524 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de fiação, sensor infra vermelho para 300,00 300,00
e Escola de Ed; Infantil Gal. Osorio, pedido 049/11
.
Total do Empenho : 300,00
0 002122 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.DISCADOR PARA DEPOSITO DA MERENDA 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 002133 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 CONTROLE REMOTO PRA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 002134 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE CONTROLE REMOTO PARA ESCOLA DUQUE 90,00 90,00
DE CAXIAS
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 1.105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 001596 11.02.2011 141657/10 Pregão 08/2011
1 1,0000 Para a aquisição de parte do lote 01, 30 bolas futsa 744,00 744,00
l oficial.
Total do Empenho : 744,00
0 001599 11.02.2011 141657 Pregão 082011
1 1,0000 Para a aquisição de p/ lote 1, sendo 300 unidades de 7.440,00 7.440,00
bolas futsal oficial.
Total do Empenho : 7.440,00
0 002032 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 04 E 10 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.EDU 1.017,80 1.017,80
CAÇAO
Total do Empenho : 1.017,80
Total do Credor .: 9.201,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4575 LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08
0 002061 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A PRESSSOSTATO 4 NIVEIS, MANGUEIRA, MOTOR,VALVU 390,00 390,00
LA DUPLA PARA CONSERTO SECADORA,LAVADORA E TANQUINHO
DA ESCOLA EDUC.INF.
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4575 LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08
Total do Empenho : 390,00
0 002062 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO SECADORA, LAVADORA E TANQ 90,00 90,00
UINHO ESCOLA INFANTIL
Total do Empenho : 90,00
0 002121 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PLACA, FRONTAL DO TAMBOR, PRESSOSTATO, VAL 510,00 510,00
VULA TRIPLA PARA ESCOLA NABOR M.DE AZEVEDO, DOM HENR
IQUE GELAIN, CECY SA BRITO
Total do Empenho : 510,00
Total do Credor .: 990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 002553 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADURAS, COPIAS DE CHAVES E BORRACHA PARA P 156,00 156,00
ANELA PRESSAO ESCOLAS MUNICIPAI
Total do Empenho : 156,00
0 002554 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO E COPIAS DE CHAVE PARA ESCOLA INF. NA 39,00 39,00
BOR M.DE AZEVEDO
Total do Empenho : 39,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2793 MARISTELA BORGES MARTINS CPF = 884.969.100-91
0 001410 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente ao ressarcimento de despesa com pedagio na 12,00 12,00
viagem ao interior do municipio na Escola Firmino C
. Branco no dia 28/01/11, cfe. pedido em anexo.
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 001534 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 10 cartelas de pilhas alcalinas 48,00 48,00
para serem utilizadas pelo funcionario Jairo no leva
ntamento para SMED nas Escolas Municipais, pedido 05
4/11.
Total do Empenho : 48,00
0 002033 18.02.2011 Pregão 12/2011
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
1 1,0000 REF.A LOTES 07,09 E 16 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC. 429,80 429,80
EDUCAÇAO
Total do Empenho : 429,80
Total do Credor .: 477,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 002060 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INY 4657 225,00 225,00
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4114 NEWTON SERGIO IOVINO VIEIRA CNPJ = 03.488.233/0001-73
0 002129 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA MANUTENÇAO DE PURIFICADORES DAS ES 1.820,00 1.820,00
COLAS INFANTIS
Total do Empenho : 1.820,00
0 002130 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MODULO RETENTOR, CAMARA, PARA MANUTENÇAO PURI 1.035,00 1.035,00
FICADOR DE AGUA
Total do Empenho : 1.035,00
Total do Credor .: 2.855,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZAÇÕES JURIDICA DE APOIO AO CIDADÃO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 002711 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 4.734,38 4.734,38
Total do Empenho : 4.734,38
0 002712 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 11.730,76 11.730,76
Total do Empenho : 11.730,76
0 002713 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 23.183,31 23.183,31
Total do Empenho : 23.183,31
Total do Credor .: 39.648,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3044 OLIVIA MELO DA SILVA CPF = 136.985.670-91
0 002575 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇA VIAGEM A 26,19 26,19
PORTO ALEGRE DIA 21/02/2011
Total do Empenho : 26,19
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 26,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2106 POMIGRAN - ENG. AGRONOMICA LTDA CNPJ = 90.544.040/0001-97
0 002264 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 LEVANTAMENTO DE 04 FEIÇOES EQUIPAMENTOS DE PRECISAO 200,00 200,00
RTK
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUÇOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 001535 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de de recarga de cartuch 92,00 92,00
os para Impressoras da SMED, cfe. pedido 038/11.
Total do Empenho : 92,00
0 001536 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelo pagamento dos serviços de recarda de um cartuch 70,00 70,00
o 35A, para impressora da SMED. pedido 053/11.
Total do Empenho : 70,00
0 001577 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelos serviços de recarga de um cartucho HP 21B para 22,00 22,00
Escola Municipal Mathias Claro de Lima. Pedido 062/
11.
Total do Empenho : 22,00
0 001578 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de recarga de um cartuch 70,00 70,00
o 92A, para Escola Municipal Duque de Caxias. pedido
061/11.
Total do Empenho : 70,00
0 001588 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelos serviços de recarga de cartuchos para utilizaç 70,00 70,00
ão na Biblioteca Pública Municipal, pedido 060/11.
Total do Empenho : 70,00
0 001640 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelo pagamento dos serviços de mao de conserto da fo 50,00 50,00
nte da impressora sansung da Escola Municipal Pedro
Alvares Cabral, pedido 066/11.
Total do Empenho : 50,00
0 002123 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO HP 28 PARA SMED 28,00 28,00
Total do Empenho : 28,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUÇOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 002125 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE CARTUCHOS HP 92 E HP 93 PARA ESCOLA 46,00 46,00
INF. DOM HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 46,00
0 002261 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS HP 27 E HP 273 SMED 48,00 48,00
Total do Empenho : 48,00
0 002611 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS 21A E 27A PARA SETOR DE SMED 48,00 48,00
Total do Empenho : 48,00
0 002612 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CART.RECONDICIONADOS 28A-92A-93A P 74,00 74,00
ARA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 74,00
Total do Credor .: 618,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3314 PROQUIL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07
0 002222 22.02.2011 Pregão 11/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03 E 04 MATERIAL DE LIMPEZA PARA EDUCAÇA 3.075,00 3.075,00
O INFANTIL
Total do Empenho : 3.075,00
Total do Credor .: 3.075,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 001961 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENTREVISTAS COM A PARTICIPAÇAO DE PROFESSORES 1.200,00 1.200,00
SERVIDORES PAIS E ALUNOS A PARTIR DO DIA 07 DE MARÇO
COM DURAÇAO DE 08 MINUTOS NA REDE MUNC. DE ENSINO
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 001614 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de rolos de lã, espatulas, bandejas 529,09 529,09
, trinchas, cabo rolo, desempenadeira, para serviços
de pintura interna de escolas Municipais, pedido 05
8/11.
Total do Empenho : 529,09
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 529,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 642 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETR. CNPJ = 93.364.974/0001-35
0 001612 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de um medidor trifasico tipo T 8L, 530,00 530,00
15/120a 380/22, para o instituto federal - campus Be
nto Gonçalves-rs - pedido 063/11.
Total do Empenho : 530,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 001657 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 02/2011 539014 319,50 319,50
36
Total do Empenho : 319,50
0 001658 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 02/2011 28496 51,60 51,60
906
Total do Empenho : 51,60
0 001659 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 02/2011 28089 1.481,25 1.481,25
219-24496065
Total do Empenho : 1.481,25
0 001671 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 719,02 719,02
01 5222547-0
Total do Empenho : 719,02
0 001672 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 2.063,09 2.063,09
11- 24495913-54180961-24495891
Total do Empenho : 2.063,09
0 001673 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 900,51 900,51
11 33386790- 5118895-3
Total do Empenho : 900,51
0 001679 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 141,48 141,48
11 3084914-4
Total do Empenho : 141,48
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 001680 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 581,02 581,02
11 5221186-0
Total do Empenho : 581,02
0 001855 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETGRICA MES 02/2 23,19 23,19
011 25270630
Total do Empenho : 23,19
0 001857 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 02/2011 51411 281,23 281,23
94-6 - 26178290
Total do Empenho : 281,23
0 001884 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 3.043,90 3.043,90
11- 51064359-51357844-25748297-27076750-28108604
Total do Empenho : 3.043,90
0 001888 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 681,64 681,64
11 53613431
Total do Empenho : 681,64
0 002277 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 433,15 433,15
11 24239062
Total do Empenho : 433,15
0 002281 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 475,48 475,48
11 53177665
Total do Empenho : 475,48
Total do Credor .: 11.196,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 001598 11.02.2011 141657/10 Pregão 08/2011
1 1,0000 Para a aquisição de parte dos itens 05 e 06, sendo i 876,00 876,00
tem 05 60 unidades de bolas de borracha n/ 08 e item
6+ 60 bolas de borracha n/ 10. Para Escoals de Educ
açao Infantil.
Total do Empenho : 876,00
0 001601 11.02.2011 141657/10 Pregão 08/2011
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
1 1,0000 referente aos lotes n/ 04, 05 e 06, sendo: lote 04 1 3.597,50 3.597,50
50 bolas de basquete oficial, lote 05 100 bolas de b
orracha n/ 08 e lote 06 100 bolas de borracha n/ 10.
Total do Empenho : 3.597,50
0 002030 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 E 15 MATERIAL EXPEDIENTE PARA EDUCAÇAO 739,50 739,50
Total do Empenho : 739,50
Total do Credor .: 5.213,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 001514 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de 02 velas para roçadeiras utilizaas 20,00 20,00
na limpeza dos patios da Escolas Municipais,.Pedido
051/11
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4047 TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ = 07.857.057/0001-50
0 002776 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 4/DIST.FAZ.ESTRELA B 75.992,00 75.992,00
Total do Empenho : 75.992,00
Total do Credor .: 75.992,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 002063 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SINCRONIZADOR, RETENTOR, ROLAMENTO PARA ONIBUS 437,00 437,00
PLACA MAA 7726
Total do Empenho : 437,00
0 002064 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO MAA 7726 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 002065 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RETENTOR TRASEIRO, ARRUELA, JUNTA CUBO FREIO PARA PL 70,00 70,00
ACAS MAA 7726
Total do Empenho : 70,00
0 002066 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO MAA 7726 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 002067 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KIT EMBREAGEM, ROLAMENTO, TERMINAL PARA ONIBUS 719,00 719,00
APAE MAA 7726
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
Total do Empenho : 719,00
0 002068 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PNIBUS MAA 7726 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 002069 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A EMBUCHAMENTO, GRAXA, RETENTOR, ARRUELA, AMORT 485,00 485,00
ECEDOR PARA VEICULO ONIBUS MAA 7726
Total do Empenho : 485,00
0 002070 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO ONIBUS PLACA MAA 200,00 200,00
7726
Total do Empenho : 200,00
0 002071 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG ARRUELAS, JG JUNTA DIFERENCIAL, OLEO, ROLAM 284,35 284,35
ENTO DO PINHAO VEICULO ONIBUS PLACA MAA 7726
Total do Empenho : 284,35
0 002072 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO MAA 7726 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 002238 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TERMINAL ACELERADOR, CORREIA PARA VEICULO MAA 89,00 89,00
7726
Total do Empenho : 89,00
0 002239 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO MAA 7726 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 002618 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR, JUNTA CUBA TRASEIRA, TERMINAL ACELER 292,00 292,00
ADOR, AMORTECEDOR, GRAXA, FILTRO JUNTA TAMPA VALVULA
PARA VEICULO MAA 7726
Total do Empenho : 292,00
Total do Credor .: 3.106,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 001518 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 02 peças de vidro incolor 4mm pa 70,00 70,00
ra a colocação na Escola Municipal Nabor M; de Azeve
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
do, pedido 046/11.
Total do Empenho : 70,00
0 001575 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de vidros canelados 3mm, para repos 190,00 190,00
ição na Escola Municipal Cel. Avelino. pedido 059/11
.,
Total do Empenho : 190,00
0 001579 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de vidros incolor 4mm, para a coloc 170,00 170,00
ação na biblioteca pública Municipal. pedido 045/11.
Total do Empenho : 170,00
0 001962 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A PEÇAS DE VIDROS, PARA ESCOLAS NABOR M.DE AZEV 450,00 450,00
EDO E DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 450,00
0 002617 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 PEÇAS DE VIDRO CANELADO E INCOLOR PARA ESCOL 155,00 155,00
A PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 1.035,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 001755 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99833049- 99058527-994515 220,00 220,00
93
Total do Empenho : 220,00
0 002228 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 99253050-99253051-992530 204,88 204,88
52-99253053-99253054-99253065-99253066-99253067-9925
3068-99253069-99253074-99253114-99826539
Total do Empenho : 204,88
Total do Credor .: 424,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1916 VZS COM. REP. LTDA CNPJ = 93.061.406/0001-65
0 002143 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 LARROOSSE JUNIOR C/03 VOL, COLEÇAO VEREDES, 7.480,00 7.480,00
RUTH ROCHA, HQ LEWRS PARA USO NAS ESCOLAS MUNC. ENSI
NO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 7.480,00
Total do Credor .: 7.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3603 ALCEU OLIBONI DA ROCHA CNPJ = 05.888.043/0001-79
0 002581 24.02.2011 Pregão 01/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 TRANSPORTE ESCOLAR 14.950,00 14.950,00
Total do Empenho : 14.950,00
Total do Credor .: 14.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 14.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
0 002764 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR 4/DIST.FAZ.ESTRELA INTERNO 21.606,20 21.606,20
CAPAO ALTO
Total do Empenho : 21.606,20
Total do Credor .: 21.606,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3694 ALESSANDRO BOFF ZORASKI CNPJ = 09.136.899/0001-49
0 002583 24.02.2011 Pregão 01/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 TRANSPORTE ESCOLAR 33.040,00 33.040,00
Total do Empenho : 33.040,00
0 002765 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1/DIST.FAZ.RAMADA A- 421.918,90 421.918,90
2/DIST.PASSO CAPAO INT E MACENA - 3/DIST CAPAO HERNA
ÇA INT.B,- 5/DIST REFUGIADO EXTERNO A,- 6/DIST.COX.G
RAND. 4 BOCAS,- 6/DIST.INTERNO ITACOLOMI,- 6/DIST.IN
TERNO A,
Total do Empenho : 421.918,90
Total do Credor .: 454.958,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5138 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 002224 22.02.2011 Pregão 11/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01 E 02 MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS 13.128,00 13.128,00
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 13.128,00
Total do Credor .: 13.128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 002226 22.02.2011 Pregão 11/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 05,06 E 07 MATERIAL LIMPEZA ENSINO FUNDA 8.726,00 8.726,00
MENTAL
Total do Empenho : 8.726,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 3 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 8.726,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 002039 18.02.2011 Pregão 15/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 100 UNDS P13 PARA ENSINO FUNDAMENTAL 12.540,00 12.540,00
Total do Empenho : 12.540,00
Total do Credor .: 12.540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4621 ELIANE RECH CNPJ = 10.267.980/0001-47
0 002766 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA CAPAO DA HERANÇA INT. 37.356,00 37.356,00
A
Total do Empenho : 37.356,00
Total do Credor .: 37.356,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3746 GILBRATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.058.034/0001-25
0 002767 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1/DIST ESTRADA VELHA 230.657,80 230.657,80
PARA ANTONIO PRADO B 1/DIST. FAZ.RAMADA B - 4/DIST F
AZ.ESTRELA INT.MATO QUEIMADO A E B E FAZ.ESTRELA ESC
OLAS NUCLEADAS A E B
Total do Empenho : 230.657,80
Total do Credor .: 230.657,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4622 MARCELO DE CARVALHO BORGES CNPJ = 08.614.909/0001-41
0 002768 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ESTRADA VELHA PARA AN 44.198,00 44.198,00
TONIO PRADO A
Total do Empenho : 44.198,00
Total do Credor .: 44.198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 318 ORLY MARTINS CNPJ = 05.561.228/0001-74
0 002584 24.02.2011 Pregão 001/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 04 TRANSPORTE ESCOLAR 32.150,00 32.150,00
Total do Empenho : 32.150,00
0 002769 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR 3/DIST.CAPAO HERANÇA EXTERN 200.976,30 200.976,30
O - 6/DIST. COXILHA GRANDE EXTERNO - 6/DIST COX.GRAN
DE INT.CARAVAGIO A E B E 6/DIST.COX.GRANDE INT CEDRO
COXILHA GRANDE INT. B
Total do Empenho : 200.976,30
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
Unidade .: 3 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 233.126,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3602 PAULO SERGIO DE LIMA CNPJ = 07.089.103/0001-19
0 002582 24.02.2011 Pregão 01/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 TRANSPORTE ESCOLAR 41.900,00 41.900,00
Total do Empenho : 41.900,00
0 002770 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR 2/DIS.MACENA INT. MOEIRAO E 137.887,20 137.887,20
PASSO DO CAPAO
Total do Empenho : 137.887,20
Total do Credor .: 179.787,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3314 PROQUIL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07
0 002225 22.02.2011 Pregão 11/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 E 04 MATERIAL DE LIMPEZA PARA EDUCAÇAO 4.100,00 4.100,00
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 4.100,00
Total do Credor .: 4.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3576 TIAGO DA ROSA VIEIRA CNPJ = 03.669.617/0001-92
0 002772 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1/DIST. PASSO DA PORT 93.834,40 93.834,40
EIRA 1/DIST.FAZ.LAGOAO E 1/DIST.ESTAÇAO EXPERIMENTAL
Total do Empenho : 93.834,40
Total do Credor .: 93.834,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 402 TRANSPORTES PLANETUR LTDA CNPJ = 01.087.776/0001-53
0 002771 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR 1/DIST.CAPAO ALTO B - 4/DIS 223.819,20 223.819,20
T.FAZ.ESTRELA A,- 5/DIST.REFUGIADO INT.RAIA GAUCHA,
5/DIST INT.REFUGIADO SANTA LUZIA 5/DIST.REFUGIADO EX
T.B
Total do Empenho : 223.819,20
Total do Credor .: 223.819,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.557.838,00
Total do Órgão ..: 2.037.105,85
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 001354 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLEXIVEL, VEDA, CAIXA DESCARGA PARA BANHEIRO D 28,50 28,50
A SEC.
Total do Empenho : 28,50
Total do Credor .: 28,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 001626 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de mao de obra no conser 525,00 525,00
to da roçadeira da Sec. de Agricultura, pedido 21/11
.
Total do Empenho : 525,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 002007 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.DA AGRICU 60,00 60,00
LTURA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 001238 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316478 SEC.AGRICULTURA 149,51 149,51
Total do Empenho : 149,51
Total do Credor .: 149,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 001280 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA E CONEXAO PARA RETRO JCB 2006 214E 107,50 107,50
Total do Empenho : 107,50
0 001627 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de suporte, roçadores, prendedores, p 529,80 529,80
arafusos e porcas para conserto da roçadeira da Sec;
de Agricultura.
Total do Empenho : 529,80
0 002211 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROÇADOR, PARAFUSO, PORCA PARA ROÇADEIRA ARTICU 218,00 218,00
LADA
Total do Empenho : 218,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
Total do Credor .: 855,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 001250 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS MES 01/2011 MIRIAN CAR 660,00 660,00
NEIRO DOS SANTOS DE BITENCOURT E JOSIANE QUINTANILHA
LIMA
Total do Empenho : 660,00
0 001251 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA MIRIAN CARNEIRO DOS 50,00 50,00
SANTOS DE BITENCOURT E JOSIANE QUINTANILHA LIMA MES
01/2011 (20 DIAS MIRIAN -10 DIAS DE FERIAS)
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4351 CENTRO DE TECNOLOGIA ALTER.POPUL. CETAP CNPJ = 90.617.788/0001-72
0 001775 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR MENSALIDADE MES DE JANEIRO/2011 CONF CON 4.393,76 4.393,76
VENIO 039/2010
Total do Empenho : 4.393,76
0 001776 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MENSALIDADE DE JANEIRO/2011 CONVENIO 039/2010 2.296,30 2.296,30
PRIMEIRO ADITIVO
Total do Empenho : 2.296,30
0 002706 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADITIVO DO CONVENIO 39/2010 05 PARCELAS DE R$ 31.154,00 31.154,00
4.393,76 E 04 PARCELAS DE R$ 2.296,30 MEMORANDO 22 S
AMA/2011
Total do Empenho : 31.154,00
Total do Credor .: 37.844,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 002570 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2011 1 352,34 352,34
3947257
Total do Empenho : 352,34
Total do Credor .: 352,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 001870 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12.000 SACOS 15X20 PARA PRODUÇAO DE MUDAS NO V 252,00 252,00
IVIERO MUNICIPAL
Total do Empenho : 252,00
Total do Credor .: 252,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 002008 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 04 E 10 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.AGR 202,00 202,00
ICULTURA
Total do Empenho : 202,00
Total do Credor .: 202,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 002009 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A DESPESA COM LOTE 07,16 E 18 MATERIAL EXPEDIENT 20,80 20,80
E PARA SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 20,80
0 002761 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 2009/2011 0,02 0,02
Total do Empenho : 0,02
Total do Credor .: 20,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECÃNICA E AUTO PEÇAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 001875 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOBINA PARA KOMBI DO PAISAGISMO 105,00 105,00
Total do Empenho : 105,00
0 001876 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO KOMBI DO PAISAGISMO 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 001394 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de codificação de uma ch 145,00 145,00
ave, para veiculo montana IOM 4123, da Sec; de Agric
ultura, pedido 20/11.
Total do Empenho : 145,00
Total do Credor .: 145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 002212 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINO DE CENTRO, SUPORTE, PINO DE MOLA, GRAXEIR 807,00 807,00
A, PARAFUSO, SUPORTE, BUCHAS, PINO, GRAMPO, MOLA, GR
AMPO PARA CAMINHAO IIY 9922
Total do Empenho : 807,00
0 002213 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO IIY 9922 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 987,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 001355 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3,43 M DE PANOS PARA USO EM SERVIÇOS DE LIMPEZ 61,53 61,53
A
Total do Empenho : 61,53
Total do Credor .: 61,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 001839 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de energia eletrica mes 02/2011 278 2.238,23 2.238,23
6791-9
Total do Empenho : 2.238,23
Total do Credor .: 2.238,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 002006 18.02.2011 Pregão 12/2011
1,0000 REF.A LOTE 15 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.AGRICULTU 1,30 1,30
RA
Total do Empenho : 1,30
Total do Credor .: 1,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1847 SHARK S/A MAQ. P/ CONSTRUÇAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0002-84
0 002619 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPAROS, FILTROS, ELEMENTO ESCAVADEIRAS PATRUL 1.867,60 1.867,60
HA AGRICOLA
Total do Empenho : 1.867,60
0 002620 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ESCAVADEIRA PATRULHA AGRI 480,00 480,00
COLA
Total do Empenho : 480,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.347,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 001748 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFOE 96091157- 99178180- 997461 251,13 251,13
10-99798516
Total do Empenho : 251,13
Total do Credor .: 251,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 002209 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2,0 MTS DE AREIA MEDIA, 1,0 MT DE BRITA,, 10 S 1.354,89 1.354,89
CS DE CIMENTO, 7 SCS CAL HIDRATADO, 2000 TIJOLOS MAC
IÇO, BARRAS DE CANO, ARAMA RECOZIDO PARA RECONSTRUÇA
O DE SUPORTE PARA CAIXA DE AGUA NA CAPELA DE FATIMA
Total do Empenho : 1.354,89
0 002210 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AREIA, BRITA, CIMENTO CAL HIDRATADO, TIJOLOS, 1.354,00 1.354,00
CANOS, ARAME PARA RECONSTRUÇAO DO SUPORTE DE CAIXA D
E AGUA NA COMUNIDADE CAPAO DA HERANÇA
Total do Empenho : 1.354,00
Total do Credor .: 2.708,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 49.865,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 002018 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 MATERIAL EXPEDIENTE PARA MEIO AMBIENTE 196,00 196,00
Total do Empenho : 196,00
Total do Credor .: 196,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 002019 18.02.2011 Pregão 12
1 1,0000 REF. A LOTE 10 MATERIAL EXPEDIENTE PARA MEIO AMBIENT 1.500,00 1.500,00
E
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 002020 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 09 E 18 MATERIAL EXPEDIENTE PARA MEIO AM 27,90 27,90
BIENTE
Total do Empenho : 27,90
Total do Credor .: 27,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 002017 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 15 MATERIAL EXPEDIENTE PARA MEIO AMBIENTE 6,50 6,50
Total do Empenho : 6,50
Total do Credor .: 6,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.730,40
Total do Órgão ..: 51.595,61
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 001473 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de uma coifa semi-brilho para veicu 27,00 27,00
lo IPS 0746. pedido 107/11.
Total do Empenho : 27,00
0 001474 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelos serviços de mão de obra no conserto do veiculo 45,00 45,00
IPS 0746, pedido 107/11, trola ca coifa.
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 72,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1842 ADELAR B.GONÇALVES E CIA LTDA - FILIAL CNPJ = 00.696.356/0003-73
0 002127 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SANDUICHES, AGUA, SUCO LARANJA, BOLACHA, BANAN 421,54 421,54
A,MAÇA, REFRIGERANTE, BANDEJAS, SACOS LIXO, CAFE, AÇ
UCAR, PANO DE PRATO, DETERGENTE, PANO DE CHAO PARA D
OAÇAO DE SANGUE DIA 17/03/2011
Total do Empenho : 421,54
Total do Credor .: 421,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
0 002172 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO CONF. ME 116,90 116,90
MORANDO 28/2011
Total do Empenho : 116,90
0 002173 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEM. 2 48,00 48,00
7/2011
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 164,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2948 ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAMARGO CPF = 451.524.970-34
0 002175 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 24/2011 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 001431 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelo pagamento de esperiometria realizadas no mes de 500,00 500,00
jan/11, lista em anexo.
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
Total do Empenho : 500,00
0 002638 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIAS REALIZADAS MES 02/2011 MEM. 255/201 5.345,00 5.345,00
1
Total do Empenho : 5.345,00
Total do Credor .: 5.845,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
0 001261 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTAÇAO SAO JOSE SC CRETA DIA 16,25 16,25
28/01/11 LUCIANO SERAFIN
Total do Empenho : 16,25
Total do Credor .: 16,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 ANGELITA ELISABETE HERRMANN CPF = 585.389.410-20
0 001810 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com alimentaçao reuniao ordinaria do c 52,30 52,30
onselho deliberativo da assedisa em porto alegre dia
11/02/2011
Total do Empenho : 52,30
Total do Credor .: 52,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1562 ANTONIA FARAON SALAMI CNPJ = 95.097.622/0001-96
0 001633 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aqi=uisição de tule, manta fibra e tecido de 56,60 56,60
lençol para projeto fitoterapicos. pedido 119/11.
Total do Empenho : 56,60
Total do Credor .: 56,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 001278 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6000 FOTOCOPIAS E 3 ENCADERNAÇOES PARA SAEC 48,00 48,00
Total do Empenho : 48,00
0 001332 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2668 FOTOCOPIAS E 8 ENCADERNAÇOES RELATORIO DE 202,76 202,76
GESTAO E DA PRESTAÇAO DE CONTAS CONSULTA POPULAR
Total do Empenho : 202,76
0 001417 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelos serviços de cópias de documentos do programa d 35,60 35,60
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
e controle ao tabagismo, pedido 102/11.
Total do Empenho : 35,60
0 001541 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de fotocópias Ficha A, u 28,00 28,00
so da Unidade Basica da Cohab, pedido 113/11.
Total do Empenho : 28,00
0 002599 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 FOTOCOPIAS EM VIGILANCIA EM SAUDE 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 349,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5124 ASSOC.LITERARIA BOA VENTURA EDIT.SAO MIGUEL CNPJ = 88.625.181/0039-65
0 001305 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10.000 UNDS DE FOLDERS SOBRE PESQUISADE OPINIA 920,00 920,00
O SMS
Total do Empenho : 920,00
Total do Credor .: 920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 001710 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTADOR IGNIÇAO 04825608 PARA VEICULO PLACA I 25,00 25,00
KF 9498
Total do Empenho : 25,00
0 001711 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IKF 9498 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 002253 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALAÇO VEICULO PLACA IOW 3057 S 10,00 10,00
AMU
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 001334 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLUNA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA VEICULO 150,00 150,00
IQM 6259
Total do Empenho : 150,00
0 001478 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de geometria, alinhament 110,00 110,00
o coluna, balanceamentos e montagens de pneus para v
eiculo IOP 9094. pedido 103/11
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
Total do Empenho : 110,00
0 001819 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGULAGEM COLUNA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 120,00 120,00
PARA VEICULO PLACA IPS 0746
Total do Empenho : 120,00
0 001966 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 BALANCEAMENTO VEICULO PLACA ILT 9221 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 002615 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGULAGEM CAMBAGEM E GEOMETRIA VEICULO PLACA I 40,00 40,00
LT 9221
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 435,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVIÇOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 001817 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA ABASTECIMENTO FORA DO MUNICIPIO DE VAC 1.210,64 1.210,64
ARIA 755,85 LTS COMBUSTIVEL
Total do Empenho : 1.210,64
Total do Credor .: 1.210,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 001336 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REVISAO DE EQUIPAMENTO, LIMPEZA, REPARO,EQUIPA 1.195,00 1.195,00
MENTOS DA SAUDE BUCAL CONF. PEDIDO 72/2011
Total do Empenho : 1.195,00
0 002055 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESISTENCIA, TERMO PARA CONTROLADOR DE TEMP, T 525,00 525,00
UBO TURBINA, VIRABREQUIM, BIELA, JG JUNTA, ROLAMENTO
S PARA CMM E UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 525,00
0 002056 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPARO TESTE COM INDICADOR BIOLOGICO, LIMPEZA 570,00 570,00
E REVISAO PARA CMM E UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 2.290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 001914 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A DESPESA COM LOTE 03 MATERIAL EXPEDIENTE PARA S 1.200,00 1.200,00
EC.SAUDE
Total do Empenho : 1.200,00
0 001918 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 MATERIAL EXPEDIENTE PARA VIGILANCIA EP 120,00 120,00
IDEMIOLOGICA
Total do Empenho : 120,00
0 001922 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PROGRAMA SAUD 240,00 240,00
E MENTAL
Total do Empenho : 240,00
0 001926 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF A LOTE 03 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 001933 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SAMU 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 1.740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 001276 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA SONAR PARA SAMU 5,00 5,00
Total do Empenho : 5,00
0 001699 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 07 BATERIAS 2032 PARA APARELHOS DE HGT CMM 21,00 21,00
Total do Empenho : 21,00
Total do Credor .: 26,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 001426 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelo pagamento de despesas telefonicas, relativo ao 119,46 119,46
mes de fev/11, linhas 32316585 e 32316570.
Total do Empenho : 119,46
0 001867 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316811 74,97 74,97
Total do Empenho : 74,97
Total do Credor .: 194,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 001480 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 02 frascos de Combivent 20/120 p 62,09 62,09
ara paciente Antonio Jose Domingues, processo 038/11
00005380-8. memo 152/11.
Total do Empenho : 62,09
0 001494 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 60 comp. depakote er 500, 01 fra 161,00 161,00
sco de neuliptil 4% e 30 comp. vertix, para paciente
Deison W. da Silva Pereira.
Total do Empenho : 161,00
0 001860 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SOMALGIN 325MG TAMPONADO, 30COMP DE 245,41 245,41
DILTIAZEM 180MG (LIBERAÇAO PROLONGADA), 30 COMP DE
CIPROFIBRATO 100MG E 01 FRS DE FOTOPROTETOR ISDIN FP
S 65 50 G PARA PACIENTE LIBERATA DE VARGAS VIEIRA PR
OCESSO JUD. 038/10900027937 MEM. 198/2011
Total do Empenho : 245,41
0 001861 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRONTAL XR 1MG 30COMP E RISPERIDONA 1MG 30 COM 83,58 83,58
P PARA PACINETE CLELIA CERATTI PEREIRA/ BRUNO CERATT
I PEREIRA PROCES. JUD. 038/1090005734-8 MEM. 201/201
1
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,03 -0,03
Total do Empenho : 83,55
0 001862 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE PRAVASTATINA 20MG E 01 UND DE BICAR 52,68 52,68
BONATO DE SODIO 1G/G 100 G PARA PACIENTE ERNI DE OLI
VEIRA PROCES. JUD. 038/10900021548 MEM. 197/2011
Total do Empenho : 52,68
0 002138 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a dois frs de diclofenaco gotas para paciente ma 19,90 19,90
rlon felipe velho dutra rodrigues mem. 228/2011
Total do Empenho : 19,90
0 002140 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP DE ATENSINA 0,100MG PARA PACIENTE MARI 13,16 13,16
A DA GLORIA FREITAS DA SILVA PROCESSO JUD. 038/11000
050841 MEM. 227/2011
Total do Empenho : 13,16
0 002141 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFINA 150MG, 30 COMP DE ARADOIS 217,60 217,60
H 50/12,5MG PARA PACIENTE IVONE TOMAZI TIEPO PROCES
SO JUD. 038/11100006119 MEM. 225/2011
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
Total do Empenho : 217,60
0 002142 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE VITALUX PLUS, 01 FRS 10 ML RELESTAT 126,47 126,47
0,05% SOL PARA PACIENTE OLGA VISENTIN BORSOI PROCES
SO JUD. 038/10900051609 MEM. 223/2011
Total do Empenho : 126,47
0 002179 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ALPRAZOLAM 2MG, 40 COMP DE ANAFRANI 151,27 151,27
L SR 75MG PARA PACIENTE NEMORA DE CANDIDO DALL ACUA
PROCESSO JUD. 038/10600027206 MEM. 230/2011
Total do Empenho : 151,27
0 002180 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE PANTOPRAZOL 40MG PARA PACIENTE DALV 69,20 69,20
A MADALENA CHENLATTO KUSE CONF. PROCESSO JUD. 038/11
100001893 MEM. 229/2011
Total do Empenho : 69,20
0 002636 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE VONAU 8MG PARA PACIENTE TEREZINHA D 266,63 266,63
AS GRAÇAS OLIVEIRA DA ROCHA CONF. PROCESSO 038/11100
001176 MEM. 252/2011
Total do Empenho : 266,63
0 002637 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 60 COMP DE ATENSINA 0,100MG PROCESSO JUD 038/110 8,78 8,78
00045732 ME. 251/2011
Total do Empenho : 8,78
Total do Credor .: 1.477,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3470 CENTRAL DE CONSULTAS MEDICAS DOM FELICIANO LTDA CNPJ = 06.371.149/0001-63
0 002546 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA PACIENTE DANI 30,00 30,00
ELA FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA MEM. 246/2011
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 001363 04.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 01/2011 798,00 798,00
Total do Empenho : 798,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 001367 04.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 1131/2011 49,50 49,50
Total do Empenho : 49,50
0 001706 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA PARICIA PASSARIN RIZZON 495,00 495,00
MES 01/2011
Total do Empenho : 495,00
0 001707 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 01/2011 ESTAGIA 30,00 30,00
RIA PATRICIA PASSARIN RIZZON
Total do Empenho : 30,00
0 001807 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria mes janeiro/2011 e cinc 313,50 313,50
o dias de ferias suele oliveira simiano
Total do Empenho : 313,50
0 001808 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte de 14 dias para estagiaria suel 14,00 14,00
e oliveira simiano mes janeiro/2011
Total do Empenho : 14,00
0 002715 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 02/2011 ANNA C.L.B 15.510,00 15.510,00
OLSONI, JEAN C.J.LIMA, CAMILA G.COSMA, RAQUEL L.ARAL
DI,FABRINA G.LONGHI, FERNANDA M.BUSIN, ESTEFANI B.DE
CARVALHO, VILIANE M.CARRARO, MAURIEL DA S.PAIZ, TIA
GO DA S.ANDRADE, ROSANGELA V.BOSSARDI, ALINE A.FOCHE
ZATTO, ITAMARA DE OLIVEIRA, SILNEI P.MACIEL, DAIANE
G.BORGES, JESSICAP.HOFFMANN, LUIZ G.M.NETO, ELAINE S
.BORGES, CATIELE L.DE SOUZA, CHAIANE STANCHKI, JOAQU
ELI P.MOTTA, DANIELA P.DE LEMOS,TAIS CITON VIEIRA,LO
RIEL V.DOS SANTOS, NICOLAS DE J.RIBEIRO, TAISON M.BO
SSARDI, FRANCIELE S.DA SILVA, MARIA DE L.S.FLORES, I
SABEL C.W.BOCHARD, LUSIENE H.M.BASSO, CHAIANE DA C.O
LIVEIRA, PATRICIA P.RIZZON
1 1,0000 ESTORNO REF.A FALTA DO ESTAGIARIO TAISON MACIEL BOSS -45,00 -45,00
ARDI 01 DIA SABADO E DOMINGO
Total do Empenho : 15.465,00
0 002724 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS ME 850,00 850,00
S 02/2011 RELACIONADOS EMPENHO 2715/2011
Total do Empenho : 850,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Credor .: 18.015,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERAÇAO TOXICÔMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 001891 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DOS PACIENTE 29.756,40 29.756,40
S CONF. MEMORANDO 203/2011
Total do Empenho : 29.756,40
Total do Credor .: 29.756,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2202 CLAUDIO AMAURI DOS SANTOS CPF = 574.418.630-15
0 002174 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORA 18,00 18,00
NDO 29/2011
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 002036 18.02.2011 Pregão 15/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 -130 UNDS P13 PARA SEC.SAUDE 3.510,00 3.510,00
Total do Empenho : 3.510,00
Total do Credor .: 3.510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 002643 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a balanceamento, alinhamento, montagem de pneus 127,00 127,00
para veiculo placa inm 6588
Total do Empenho : 127,00
Total do Credor .: 127,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2856 COMERCIAL DE ALIMENTOS PRADENSE LTDA CNPJ = 01.494.754/0001-08
0 001634 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de banha, sal, azeite, vinagre, sagu, 593,55 593,55
vinho, filme plastico, baldes, chaleira, canecas,aç
ucar, formas de aluminio, termica e lixeiras ´para o
s prjetos fitoterapicos, pedido 120/11.
Total do Empenho : 593,55
Total do Credor .: 593,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 001479 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de material para serviços de revisão 396,00 396,00
do veiculo IRD 3427, /s10 da Sec; de Saude, pedido 1
04/11.
Total do Empenho : 396,00
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001307 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 1 31,36 31,36
3947443
Total do Empenho : 31,36
0 001309 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 01/2011 201 39,71 39,71
77674
Total do Empenho : 39,71
0 001310 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AGUA CONSUMO MES 01/2011 17663865 65,19 65,19
Total do Empenho : 65,19
0 001643 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 01/2011 1 32,43 32,43
3947192
Total do Empenho : 32,43
0 001829 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2011 2 147,78 147,78
1342288-13965921
Total do Empenho : 147,78
0 001878 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011- 13 345,24 345,24
947460-13947486
Total do Empenho : 345,24
0 002076 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 1 92,68 92,68
3947230
Total do Empenho : 92,68
0 002181 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 13947273 36,07 36,07
Total do Empenho : 36,07
0 002284 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 2 32,43 32,43
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0102755-
Total do Empenho : 32,43
0 002285 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 1 41,53 41,53
3947249
Total do Empenho : 41,53
0 002626 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2011 1 36,93 36,93
3947370
Total do Empenho : 36,93
0 002658 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 37,89 37,89
12897825
Total do Empenho : 37,89
Total do Credor .: 939,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 001333 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a seviço de sinalizaçao veiculo placa imn 0558 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 001613 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelo pagamento ART, 06 unidades de abrigos para resa 33,00 33,00
iduoa solidos
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5130 CRISTINA WOM WEBER OUTROS = 99999999999
0 001893 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE ALERGIA PARA PACI 200,00 200,00
ENTE REVERSON GABRIEL DE BARROS MACIEL MEM. 208/2011
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ = 02.983.047/0001-48
0 001384 04.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VIAGENS CONDUZIR PACIENTES PARA CO 11.060,00 11.060,00
NSULTAS CONF. NOTAS FISCAIS 3687- 3688-3689-3690-369
1-3693-3696-3699-3700-3703-3704-3707-3708-3702-3709-
3710-3712-3713-3718-3701-3714-3694-3695- CONTRATO 13
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ = 02.983.047/0001-48
5/2010 MEM. 135/2011
Total do Empenho : 11.060,00
Total do Credor .: 11.060,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2025 DANIEL DE OLIVEIRA LIMA CPF = 940.409.070-00
0 002733 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONF. MEMORANDO 39/2011 48,00 48,00
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3393 DANIEL FREDERICO CAMARGO CPF = 978.503.220-53
0 001545 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REferente uma Consulta psiquiatrica a paciente Vera 200,00 200,00
Lucia Freitas, cfe. memorando 166/11.
Total do Empenho : 200,00
0 001894 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE CLEUSA COR 200,00 200,00
REA BOEIRA MEM. 204/2011
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 001622 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 100 caixas de tiras active com 1 4.900,00 4.900,00
00 unidades para Pacientes de Diabetes Millitus. ped
ido 68/11.
Total do Empenho : 4.900,00
0 002589 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 CAIXAS DE FITAS ACCU CHEK ACTIVE C/50 UNID 2.900,00 2.900,00
ADES ASSITENCIA FARMACEUTICA
Total do Empenho : 2.900,00
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4897 DIPROMED DISTRIB.DE PROD.MED.HOSP. LTDA CNPJ = 10.876.880/0002-07
0 001498 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de insulina levemir 100ui/ml 05 ref 372,70 372,70
is para paciente Natalia Scopel Araldi e Nilza Scope
l Araldi. memorando 159/11.
Total do Empenho : 372,70
0 001499 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aqauisição de 05 canetas insulina novo rapid 205,35 205,35
03 ml, para paciente Raí Fioreli Perotoni, memorando
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4897 DIPROMED DISTRIB.DE PROD.MED.HOSP. LTDA CNPJ = 10.876.880/0002-07
163/11.
Total do Empenho : 205,35
0 001500 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de 05 refis de insulina humalog mix 2 216,85 216,85
5% para paciente Marcelo Mossoi de Souza, memorando
164/11.
Total do Empenho : 216,85
0 002045 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA GLARGINA LANTUS 100UI/ML 3 ML 3 CANET 354,98 354,98
AS PARA PACIENTE MARTINA KELLI CASSETT PROCESSO JUD.
038/11000016694 MEM.215/2011
Total do Empenho : 354,98
0 002126 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FITAS REAGENTES DE CLICOSE ACOU CHEK ACTIVE 15 420,25 420,25
0 FITAS, SERINGA PARA INSULINA BD ULTRA FINE II 20 U
NDS E INSULINA LISPRO 10ML 01 FRS PARA PACIENTE BRUN
O MORAES DE OLIVEIRA PROCESSO JUD. 038/11100007123 M
EM. 226/2011
Total do Empenho : 420,25
0 002555 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA DETEMIR LEVEMIR 100 UI/ML REFIL 3 ML 308,82 308,82
3 REFIS E 01 CAIXA AGULHAS NOVOFILNE 0,3X6MM CAIXA C
OM 100 UNIDS PARA PACIENTE ARTHUR GARGIONI LISBOA PR
OCESSO JUD. 038/10500035215 MEM. 247/2011
Total do Empenho : 308,82
0 002669 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 FRS DE INSULINA LANTUS(GLARGINA)100UIL/ML 10 969,32 969,32
ML PARA PACINETE BENTA JOSINEZ DA SILVA VACCARO PROC
ESSO N/ 038/10700019213 MEM. 257/2011
Total do Empenho : 969,32
Total do Credor .: 2.848,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 001542 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 20000 receitas controle Especial 790,00 790,00
em papel sulfite, para serem utilizadas pela Farmac
ia do Centro Medico Municipal. Pedido 116/11.
Total do Empenho : 790,00
Total do Credor .: 790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 001946 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE SEROQUEL 200MG PARA PACIENTE LEONAR 866,05 866,05
DO RODRIGUES GUELSO PROCESSO JUD. 038/10900033546 ME
M. 207/2011
Total do Empenho : 866,05
0 001947 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SELOZOK 50MG PARA PACIENTE VERA HEL 30,85 30,85
ENA DOS REIS VIEIRA PROCESO JUD. 38/10800030731 MEM.
210/2011
Total do Empenho : 30,85
0 001948 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP DE METOTREXATO 2,5MG PARA PACIENTE ELO 17,94 17,94
ISA DA PARECIDA CANEIRO PROCESSO JUD. 038/1100002751
3 MEM. 209/2011
Total do Empenho : 17,94
0 001949 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CLONAZEPAM 2MG PARA PACIENTE ADILLE 16,29 16,29
S ROSSONI DALFORNO PROCESSO JUD. 038/10800042381 MEM
. 206/2011
Total do Empenho : 16,29
Total do Credor .: 931,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 001683 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM 1.585,54 1.585,54
SAUDE PUBLICA MES 02/2011
Total do Empenho : 1.585,54
0 001685 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA 363,10 363,10
PRONIM CONTROLE DE MEDICAMENTOS
Total do Empenho : 363,10
Total do Credor .: 1.948,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 001544 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de uma bomba dagua, mangueira, cabo 228,58 228,58
. disjuntor e suporte para disjuntor para CAPS, pedi
do 111/11.
Total do Empenho : 228,58
0 001713 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARRETEL PARA ROÇADEIRA MANUTENÇAO 27,02 27,02
Total do Empenho : 27,02
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 E.B. FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
Total do Credor .: 255,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 002634 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO 19/11 - 17/11 CONC. 07/11 E 05/11 DIA 300,00 300,00
DA PUBLICAÇAO 14/02
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 002732 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 CONSERTO DE 08 MANOMETROS 76,40 76,40
PARA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 76,40
Total do Credor .: 76,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 001896 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com telefone 32315430 9,02 9,02
Total do Empenho : 9,02
Total do Credor .: 9,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4036 ESTOFARIA AMIGOS DA ESTRADA CNPJ = 09.676.314/0001-83
0 002613 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORRO PARA MACA GINECOLOGICA DO CONSULTORIO DA 70,00 70,00
UNIDADE MOVEL VEICULO PLACA IMP 3445
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 001242 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SELOZOK 100MG, 28 COMP DE DIOVAN 80 140,02 140,02
MG, 30 COMP DE ASPIRINA PREVENT 100MG PARA PACIENTE
PETRONILIA ROSSONI CARDOSO PROCES. JUD. 038/11000052
496 MEM. 121/2011
Total do Empenho : 140,02
0 001392 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de uma caixa de tiras reagentes gli 98,37 98,37
cose accu check para paciente Calinhos Roberto Stack
e, processo 038/1110000232-6. Memo 140/11.
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
Total do Empenho : 98,37
0 001393 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 60 comprimidos de razapina de 30 244,10 244,10
mg, para paciente Junior C. Fernandes, processo n/0
38/1100004672-0. memo 138/11.
Total do Empenho : 244,10
0 001784 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARADOIS 25MG (LOSARTANA POTASSICA)30 COMP PARA 20,20 20,20
PACIENTE ANTONIO VANIN PROCESSO JUD. 038/1100004571
6 MEM. 192/2011
1 1,0000 empenho a maior -0,01 -0,01
Total do Empenho : 20,19
0 001785 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 180 COMP DE NIMODIPINA 30 MG PARA PACINETE HEL 320,79 320,79
ENITA APARECIDA FERNANDES PROCESSO JUD. 038/10900031
241 MEM. 194/2011
Total do Empenho : 320,79
0 001786 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE DOLAMIN FLEX PARA PACIENTE UMBELINA 110,27 110,27
SALAMI NUNES PROCESSO JUD. 038/10900021556 MEM. 189
/2011
Total do Empenho : 110,27
0 001787 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE DUTASTERIDA PARA PACIENTE ERNI DE O 153,57 153,57
LIVEIRA PROCESSO JUD. 038/10900021548 MEM. 195/2011
1 1,0000 empenho a maior -0,01 -0,01
Total do Empenho : 153,56
0 002652 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 cxs de anafranil 75mg e 02 cxs de zyprexa 1 1.386,53 1.386,53
0mg para paciente maite luise farioli camana process
o jud. 038/10800035334 mem. 256/2011
Total do Empenho : 1.386,53
0 002653 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de venlafaxina 75mg liberaçao prolonga 159,19 159,19
da para paciente matilde de oliveira pereira process
o 038/10800029881 mem. 258/2011
Total do Empenho : 159,19
0 002654 28.02.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
1 1,0000 REF.A 28 COMP DIOVAN 160MG, 30 SACHES DE GLICOSAMINA 235,85 235,85
1,5G, 60 COM DE ATENOLOL 25MG PARA PACIENTE NELSON
LEITE PROCESSO 038/10700055732 MEM. 259/2011
Total do Empenho : 235,85
Total do Credor .: 2.868,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 001229 01.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30COMP DE VENLAFAXINA 75MG, 30 COMP DE PANTOPR 151,77 151,77
AZOL 40MG PARA PACIENTE SANDRA MARY DELUCHI PROCESSO
JUD. 038/10900049809 MEM. 125/2011
Total do Empenho : 151,77
0 001230 01.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG PARA PA 77,05 77,05
CIENTE NILDA MOREIRA CAVALI PROCES.JUD. 038/11000022
562
Total do Empenho : 77,05
0 001231 01.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 SACHES CONDROFLEX PARA PACIENTE CLAUDINO ZU 160,34 160,34
CCO PROCES. JUD. 038/11000054898 MEM. 117/2011
Total do Empenho : 160,34
0 001232 01.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHAMPOO ANTI CASPA NEUTRO (KERIUM)200ML E CALC 207,05 207,05
IPOTRIOL DIPROP BETAMETASONA 50MCG/G/0MG/G E TACROLI
MO 1MG/G 0,1% POMADA PARA PACIENTE DAIANE RODRIGUES
BACH PROC. JUD. 038/10800052662 MEM. 118/2011
Total do Empenho : 207,05
0 001331 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE GENFIBROZILA 60MG PARA PACIENTE ARI 113,00 113,00
BERLT PROCESSO JUD. 038/10900003361 MEM. 127/2011
Total do Empenho : 113,00
0 002286 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 112 comp de galvus 50mg para paciente juventin 301,68 301,68
a de souza monteiro processo jud;. 038/10900058557 m
em. 244/2011
Total do Empenho : 301,68
0 002287 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de clopidogrel 75mg e 60 comp de carve 124,58 124,58
dilol 25mg para paciente joao adelar rodrigues borge
s processo jud 038/10900027430 me. 242/2011
Total do Empenho : 124,58
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 002289 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISIÇAO DE 28 COMP DE RASILEZ 150MG, 60 COMP D 1.047,88 1.047,88
E DEPAKOTE ER 500MG, 30 COMP CRESTOR 10MG, 60 COMP D
E ALDAZIDA 50MG, 28C OMP ZYPREXA 10MG, 120 COMP DE S
TELAZINE 5MG, 60 COMP DE CARVEDILOL 25MG PARA PACIEN
TE ROBERTO FARIOLI D ACOSTA PROCESSO JUD. 038/107000
04097 MEM 241/2011
Total do Empenho : 1.047,88
Total do Credor .: 2.183,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 001493 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aqusição de 90 comprimidos de carbolitium cr 81,00 81,00
450mg, para paciente /andrea /t. de Abreu, Memo 144/
11. processo 038/11000050124.
Total do Empenho : 81,00
0 001945 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 LATAS DE NUTRISON SOYA MULTFIBER SABOR BAUNI 331,48 331,48
LHA 800G E 11 PCTS COM 16 UNDS FRALDAS DESCARTAVEIS
PLENITUD GERIATRICA TAMANHO G PARA PACIENTE IVANE DA
SILVA VIEIRA PROCES. JUD. 038/10900006689 MEM. 182/
2011
Total do Empenho : 331,48
0 002202 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a sustent 50 mg (suinitinibe) 28 comp para pacie 15.500,00 15.500,00
nte Clarita Almeida Araldi processo judicial 38/1110
0005821 mem. 224/2011
Total do Empenho : 15.500,00
Total do Credor .: 15.912,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3884 FEMAR COMERCIO E DISTRIBUIÇAO PROD.AGRIC.LTDA CNPJ = 01.697.577/0001-67
0 002103 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 GALOES 10 LTS BIOLARVICIDA PARA VIGILANCIA A 1.860,00 1.860,00
MBIENTAL
Total do Empenho : 1.860,00
Total do Credor .: 1.860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 FERNANDO BOEIRA VIEIRA CPF = 706.748.250-04
0 002204 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIOS CONF. MEMOR 132,00 132,00
ANDO 35/2011
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 FERNANDO BOEIRA VIEIRA CPF = 706.748.250-04
Total do Empenho : 132,00
Total do Credor .: 132,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4797 GHETEC - ASSIST. TECNICA EM EQUIP. MED.E ODONT. CNPJ = 08.670.469/0001-40
0 001293 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADAS, CUBO AUTOCLAVE, CJ DE BLOBO, VENTILAD 1.048,50 1.048,50
OR, COMPRESSOR PARA UNIDADE DE SAUDE KM 04 E CMM BAR
CELOS
Total do Empenho : 1.048,50
0 001294 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO UNIDADE DE SAUDE KM 04 E CMM BA 447,00 447,00
RCELOS
Total do Empenho : 447,00
Total do Credor .: 1.495,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 002100 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DE VEICULOS INM 6588-IRD 3427- IQM 625 910,00 910,00
9- IMN 0558- IMN 0557- IKF 9498- IOY 3016- INL 6974-
ILR 0503- MIY 4869 VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE
Total do Empenho : 910,00
Total do Credor .: 910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3964 GILVANER PADILHA MACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70
0 002119 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CARGA DE GAS R134 OLEO COMPRESSOR, SELO COMPRESS 245,00 245,00
OR DENSO VEICULO PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 245,00
0 002120 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IOP 4388 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 365,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1366 HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39
0 001698 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DO FORRO MACA PARA CMM CLINICA 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 001265 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GASTOS DE SALA EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 270,00 270,00
CONF. LISTA EM ANEXO MEM. 126/2011
Total do Empenho : 270,00
0 001428 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente ao complemento do empenho 1214/11, cirurgi 9.354,15 9.354,15
as eletivas, realizadas no mes de Jan/11
Total do Empenho : 9.354,15
0 002661 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA MES 02/20 190.000,00 190.000,00
11
Total do Empenho : 190.000,00
Total do Credor .: 199.624,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 001805 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a painel instrumentos e cabo velocimetro para ve 622,00 622,00
iculo inl 6974
Total do Empenho : 622,00
0 001820 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCO FREIO E JG DE PASTILHAS FREIO PARA VEICU 138,00 138,00
LO IPS 0746
Total do Empenho : 138,00
Total do Credor .: 760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4745 ILIANE MARIA SARTORI OUTROS = 99999999999
0 001591 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REferente ao ressarcimento de despesas com alimentaç 25,00 25,00
ão na viagem a Caxias do Sul, acompahar o paciente /
tiago nunes até a Clinica Paulo Guedes. Memo 25/11.
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 001532 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 30 comprimidos de serquel xro 50 165,00 165,00
mg, paciente Luciana Guimarães, processo 038/1100001
3040.
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
Total do Empenho : 165,00
0 001533 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 30 comp. de lotar 2,5+50mg e 56 230,00 230,00
comprimidos de concor 5mg, paciente Sinfronio Lemos
de Jesus, processo 038/10600032030.
Total do Empenho : 230,00
0 001788 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AZITROMICINA 600MG SUSPENSAO 6 FRS 200,00 200,00
E CLONAZEPAM 2,5ML 4 FRS PARA PACIENTE CARLOS ROBER
TO DO SANTOS VIEIRA JUNIOR PROCESSO JUD. 038/1060002
7206 MEM. 180/2011
Total do Empenho : 200,00
0 001789 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 POMADAS BISNAGA DE 30G DAIVONEX 50MCG +0,5M 518,00 518,00
G E PROTOPIC 1MG/G POM.DERM 4 POMADAS DE 10 G PARA P
ACIENTE DAIANE RODRIGUES BACH PROCESSO JUD. 038/1080
0052662 MEM 179/2011
Total do Empenho : 518,00
0 001790 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 PACTS FRALDAS ADULTO TAMANHO MEDIO BIG FRAL 463,00 463,00
PCTS COM 09, 30 COMP DE DETRUSUTOL 4MG (TOLTERODINA)
PACIENTE CHARLES ROVEDA DUTRA PROCESSO JUD. 038/106
0000882-1 MEM. 178/2011
Total do Empenho : 463,00
0 001791 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE FORASEQ 12+200MCG PARA PACIENTE DIN 107,00 107,00
ACRI BORGES PINTO MUSSATO PROCESSO JUD. 038/10900003
620 MEM. 171/2011
Total do Empenho : 107,00
0 001792 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VITALUX PLUS 5MG PARA PACIENTE MARI 95,00 95,00
NA RODRIGUES MAGALDI DA SILVA PROCES. JUD. 038/10700
027984 MEM. 177/2011
Total do Empenho : 95,00
0 001793 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE ANAFRANIL SR 75MG (LIBERAÇAO LENTA) 155,00 155,00
PARA PACIENTE ALMIR DALL ACUA PROCESSO JUD. 038/106
00027206 MEM. 170/2011
Total do Empenho : 155,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 001794 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOMPERIDONA 10MG 30 COMP PARA PACINETE NILDA M 15,00 15,00
OREIRA CAVALI PROCESSO JUD. 038/11000022562 MEM. 169
/2011
Total do Empenho : 15,00
0 001795 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE BUPROPRIONA 150MG PARA PACIENTE MAD 63,00 63,00
ALENA CHENLATTO KUSE PROCES. JUD. 038/1110001893 MEM
. 181/2011
Total do Empenho : 63,00
0 001796 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALISQUIRENO 300 MG 28 COMP (RASILEZ) PARA PACI 99,00 99,00
ENTE CLOVIS SOUZA DA SILVA PROCESSO JUD. 038/1100007
652 MEM. 183/2011
Total do Empenho : 99,00
Total do Credor .: 2.110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 001701 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 13 CARIMBOS NA MADEIRA CMM E UNIDADES 182,00 182,00
Total do Empenho : 182,00
0 002106 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARIMBO ASSIT.FARMACEUTICA 12,00 12,00
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 194,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 001708 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BRAÇO LIMPADOR, JG PALHETAS, PIVO DIREÇAO PARA 203,00 203,00
VEICULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 203,00
0 001709 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INM 6588 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 228,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4060 JANAINA SIMOES PIRES SANTOS OUTROS = 99999999999
0 001589 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a consulta oftalmologica para oaciente Sam 50,00 50,00
uel N. dos Santos, memorando 167/11.
Total do Empenho : 50,00
0 001632 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REferente uma consulta oftalmologica para a paciente 50,00 50,00
Ana Claudia de Andrade. Memorando 187/11.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4739 JAQUELINE BORBA DA SILVA CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 001712 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERIGRAFIA EM 50 AVENTAIS PARA USO NO ATENDIME 175,00 175,00
NTO LOGO DA SAUDE CMM E UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 002650 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CAIXA PARA EXTINTOR 06 KG PARA CAPS 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 001416 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de 04 correias para compressor de ar 28,00 28,00
utilizados nos postos de saude.
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3648 JOAO MARCELO KASPER CNPJ = 02.458.532/0001-00
0 001468 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente ao Primeiro Aditivo ao contrato 035/10, Me 109.788,00 109.788,00
ses de FEV/2011 a FEv/2012.
Total do Empenho : 109.788,00
Total do Credor .: 109.788,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4711 JOSE ANTONIO SOUZA DA SILVA CPF = 601.944.640-91
0 001277 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVIÇOS DE INFORMATICA GUIA MENSAL A SEC. DA 170,00 170,00
FAZ. DO RS ICMS FARMACIA POPULAR DO BRASIL MES REF.A
01/2011
Total do Empenho : 170,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4711 JOSE ANTONIO SOUZA DA SILVA CPF = 601.944.640-91
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5061 JOSE FERNANDO DOS SANTOS BATISTA CNPJ = 12.679.242/0001-32
0 002104 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSOR INFRA VERMELHO, SIRENE INSTALADA, FIAÇA 130,00 130,00
O PARA PRIMEIRA INFNACIA MELHOR ALARME
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3133 JUCIR DA ROSA MICHELON CPF = 448.108.140-68
0 001433 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a uma histeroscopia para paciente Maria He 170,00 170,00
lena Barbosa, memo/149/11.
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 418 LABORATORIO CLIN - ANALISES CLINICAS CNPJ = 88.732.367/0001-40
0 002639 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PCR PARA CITOMEGALOVIRUS PARA PACIENTE JOAO PE 144,40 144,40
DRO FURTADO MEM. 260/2011
Total do Empenho : 144,40
Total do Credor .: 144,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 001915 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DOS LOTES 04,10 E 13 MATERIAL EXPEDI 4.093,20 4.093,20
ENTE PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 4.093,20
0 001919 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 04 E 10 MATERIAL EXPEDIENTE PARA VIGILAN 321,36 321,36
CIA EPIDEMIOLOGICA
Total do Empenho : 321,36
0 001923 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 04 E 10 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PROGRMA 317,80 317,80
A SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 317,80
0 001927 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 08 E 10 MATERIAL EXPEDIENTE PRIMEIRA INF 266,50 266,50
ANCIA MELHOR
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
Total do Empenho : 266,50
0 001930 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 10 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DST/AIDS 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 001934 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 04 E 10 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SAMU 503,56 503,56
Total do Empenho : 503,56
Total do Credor .: 5.522,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 001337 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 FRS DE DACARBAZINA LA 200MG PARA PACIENTE P 799,00 799,00
EDRO DAL MAGRO PROCESSO JUD. 038/11000035680 MEM. 12
8/2011
Total do Empenho : 799,00
0 001797 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 CANETA APLICAÇAO INSULINA GLUSINA 100UI/ML 3 27,00 27,00
ML (INSULINA APIDRA SOLOSTAR 100UI 3ML) PARA PACIEN
TE THALWIN DE LIMA LEONARDELLI PROCESSO JUD. 038/110
00042350 MEM. 185/2011
Total do Empenho : 27,00
0 001798 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 FRS DE NAVELBINE 50 MG SOL INJ PARA PACIENT 783,00 783,00
E ZELIA CATHARINA MAGRIN LEONARDELLI PROCESSO JUD. 0
38/11000042369 MEM. 186/2011
Total do Empenho : 783,00
0 002137 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 100 comp de hidrosiureia 500mg para paciente c 247,80 247,80
atarina pereira da silveira processo jud. 038/110000
48014 mem. 222/2011
Total do Empenho : 247,80
0 002556 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 FRS TAXOL 6 MG/ML INJ.FRASCO COM 16,7 ML, 0 2.155,00 2.155,00
1 FRS TAXOL 6 MG/ML INJ.FRASCO C /5ML E 2 FRS CARBOP
LATINA 150 MG PARA PACIENTE ARIOLINA RODRIGUES BORGE
S PROCESSO JUD. 038/11100007140 MEM. 245/2011
Total do Empenho : 2.155,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.011,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4100 LUCIANO NORONHA DA SILVA OUTROS = 99999999999
0 002171 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO CONF. ME 96,28 96,28
MORANDO 26/2011
Total do Empenho : 96,28
0 002208 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL VIAGEM A SAO JOSE SC D 87,01 87,01
IA 13/01/2011 VEICULO IOP 4388 PROBLEMA COM LINHA TE
LEFONICA MEM. 37/2011
Total do Empenho : 87,01
Total do Credor .: 183,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 001495 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelo pagamento dos serviços de consertos de pneus de 175,00 175,00
veiculos a serviços da Sec. de Saude, cfe. pedido 1
08/11.
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2458 LUIZ FERNANDO DE ABREU JUNIOR CPF = 449.717.880-34
0 001815 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLONOSCOPIA PACIENTE EREDES DIAS DOS SANTOS M 300,00 300,00
EMORANDO 199/2011
Total do Empenho : 300,00
0 001816 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENDOSCOPIA PARA PACIENTE RAQUEL TERESINHA DA S 200,00 200,00
ILVA MEMORANDO 202/2011
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
0 002205 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 32/2011 RE 120,00 120,00
SSARCIMENTO
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3708 MARCIO TRAMONTINA CPF = 814.336.700-20
0 002237 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇAO REUNIAO NO MUN 18,00 18,00
C. DE SAO MARCOS DAHA DA 5/CRS DIA 17/02/2011
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4996 MARCOS AURELIO BORGES DA CRUZ CNPJ = 12.649.072/0001-43
0 001256 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSTALAÇAO DE 2 TOMADAS PARA SAUDE BUCAL E PIM 350,00 350,00
INSTALAÇAO DE 4 LAMPADAS NO DACA, TROCA DE SEIS LAM
PADAS FLUORESCENTES NO DACA E INSTALAÇAO DE DISJUNTO
R PARA CMM DACA PIM
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4582 MARIA GELCI DOS SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 001592 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a 19 diarias com pernoite para a sra. Mari 2.586,85 2.586,85
a Gelci dos Santos Silva, acompahante da paciente Je
ane dos Santos Silva, que está hiospitalizada no Hos
pital de Clinicas e necessita do acompanhamento da m
ae, cfe. memorando 184/11.Processo 001/10903248860.
Total do Empenho : 2.586,85
Total do Credor .: 2.586,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 001916 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DOS LOTES 07,09,16,17 E 18 MATERIAL 860,80 860,80
EXPEDIENTE PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 860,80
0 001920 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 07,09 E 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA V 410,40 410,40
IGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Total do Empenho : 410,40
0 001924 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 07,09,16,17 E 18 MATERIAL EXPEDIENTE PAR 482,36 482,36
A PROGRAMA SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 482,36
0 001928 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 16 E 18 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PRIMEIRA 178,50 178,50
INFNACIA MELHOR
Total do Empenho : 178,50
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 001931 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 09 E 18 MATERIAL EXPEDIENTE PARA DST/AID 214,80 214,80
S
Total do Empenho : 214,80
0 001935 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 09,17 E 18 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SAMU 41,08 41,08
Total do Empenho : 41,08
0 002601 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 PASTAS PLASTICAS COM 12 DIVISORIAS VIGILANC 34,50 34,50
IA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA
Total do Empenho : 34,50
Total do Credor .: 2.222,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2850 MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA OUTROS = 99999999999
0 002095 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA PACIENTE FE 100,00 100,00
RNANDO DA SILVA FERREIRA MEM. 218/2011
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECÃNICA E AUTO PEÇAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 001476 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de jogo de pastilhas freio, buchas ba 58,00 58,00
rra direção para veiculo IKF 9498, pedido 105/11.
Total do Empenho : 58,00
0 001477 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos sderviços de mão de obra na troca 55,00 55,00
de pastilhas freio e buchas da barra da direção vei
culo IKF 9498. pedido 105/11
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 113,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 001806 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo 6974 115,00 115,00
Total do Empenho : 115,00
0 001821 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IPS 0746 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3356 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0003-89
0 001429 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a Ecografias realizadas no mes de jan/11, 2.775,00 2.775,00
cfe. lista em anexo.
Total do Empenho : 2.775,00
Total do Credor .: 2.775,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 001424 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelo pagamento de aluguel da sala locada para serviç 4.125,00 4.125,00
os da farmacia popular, relativo aos meses de fev/ju
n/11, contrato 091/10.
Total do Empenho : 4.125,00
Total do Credor .: 4.125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 001266 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAME ANATOMO PATOLOGICO MEM. 131/2011 376,00 376,00
Total do Empenho : 376,00
Total do Credor .: 376,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZAÇÕES JURIDICA DE APOIO AO CIDADÃO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 002709 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 13.152,66 13.152,66
Total do Empenho : 13.152,66
0 002710 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 54.815,57 54.815,57
Total do Empenho : 54.815,57
Total do Credor .: 67.968,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 001418 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de uma litro de oleo para veiculo pla 17,00 17,00
cas ILT 9221.
Total do Empenho : 17,00
0 001475 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de oleo e filtros para a troca no v 143,00 143,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
eiculo IPS 0746, pedido 106/11.
Total do Empenho : 143,00
0 001543 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento de filtros e oleo para veiculo INM 65 200,00 200,00
88, pedido 110/11.
Total do Empenho : 200,00
0 001700 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, LIQ.FREIO, PARA VEICULO PLCA IOY 3016 155,30 155,30
Total do Empenho : 155,30
Total do Credor .: 515,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2548 PAULO COSTA DOS PASSOS CPF = 568.944.300-04
0 002207 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONF. 54,24 54,24
MEMORANDO 36/2011
Total do Empenho : 54,24
Total do Credor .: 54,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5053 PAULO ROBERTO PIASETZNI CPF = 985.886.300-44
0 002176 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COMBUSTIVEL ABASTECIMENT 30,00 30,00
O EM SANTA CATARINA
Total do Empenho : 30,00
0 002203 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. MEMORANDO 33/2011 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 174,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 002614 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 LTS OLEO MOTOR PARA VEICULO PLACA IKF 9498 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 001419 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelos pagamento dos serviços de cópias tiradas no eq 1.589,08 1.589,08
uipamento locado pela sec. de Saude, relativo aos me
ses de Dez/10 e Jan/11
Total do Empenho : 1.589,08
0 002648 28.02.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
1 1,0000 REF.A COPIAS MES FEVEREIRO AF 1515 MFP PARA CMM SEC. 313,28 313,28
SAUDE
Total do Empenho : 313,28
Total do Credor .: 1.902,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 55 PLANALTO TRANSPORTES LTDA CNPJ = 95.592.077/0001-04
0 001268 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS DE CAXIAS DO SUL PARA VACARIA CONF. 62,50 62,50
SOLICITAÇAO 292-815 MEM. 130/2011
Total do Empenho : 62,50
Total do Credor .: 62,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1261 PONTO WEB INFORMATICA CNPJ = 05.795.210/0001-37
0 002128 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 256 UNDS DE CRACHAS PVC PARA SEC.SAUDE 1.280,00 1.280,00
Total do Empenho : 1.280,00
Total do Credor .: 1.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUÇOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 001538 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de Limpeza interna da Im 45,00 45,00
pressora CX 7700 do Centro Medico Municipal.
Total do Empenho : 45,00
0 002105 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA GERAL IMPRESSORA HP K VIGILANCIA EM SA 90,00 90,00
UDE
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1948 PRHODENT- COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTDA CNPJ = 93.327.161/0001-75
0 001285 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANESTESICO, RESINA, ALAVANCA SELDIN, CARPULE, 3.390,08 3.390,08
PINÇA PARA ALGODAO E ESPATULA THOPSON PARA USO NA SA
UDE BUCAL
Total do Empenho : 3.390,08
0 001286 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANETAS, MICROMOTOR E DESTILADOR PARA SAUDE BU 3.829,50 3.829,50
CAL
Total do Empenho : 3.829,50
Total do Credor .: 7.219,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3491 PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ = 05.534.640/0001-03
0 001645 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/20 31.725,00 31.725,00
11 CONF. CONTRATO 120/2010 MEMORANDO 193/2011 (VIGEN
CIA DO CONTRATO 24/09/2011)
Total do Empenho : 31.725,00
Total do Credor .: 31.725,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4270 RADIOLOGICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ = 03.940.926/0001-55
0 001892 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO E PARA PACIENT 300,00 300,00
E CLAUDIA BEATRIZ ROSA MEM. 205/2011
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 002046 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ATENSINA 0,100MG PARA PACIENTE HIGI 4,16 4,16
NO RODRIGUES DA SILVA PROCESSO JUD. 038/11000045732
MEM. 214/2011
Total do Empenho : 4,16
0 002047 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE CLOPIDOGREL 75MG E 64 COMP DE SOMAL 166,37 166,37
GIN CARDIO 325MG PARA PACIENTE DIONE MARIA DA MOTTA
BOEIRA PROCESSO JUD. 277582000/077 MEM. 216/2011
Total do Empenho : 166,37
0 002048 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE CLOPIDOGREL 75MG PARA PACIENTE OCTA 67,50 67,50
VELINO JACOB BOLZANI PROCESSO JUD. 663842000069 MEM.
213/2011
Total do Empenho : 67,50
Total do Credor .: 238,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 001822 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BANNER IMP DIGITAL COM ACABAMENTO E ILHOS 0,90 193,00 193,00
X1,90M E UM BANNER IMP.DIGITAL COM ACABAMENTO E ILHO
S 1,20X1,80 PARA ESF MONTE CLARO E BARCELOS
Total do Empenho : 193,00
Total do Credor .: 193,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 001267 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS PARA PACIENTES CONF. SOLICITAÇAO 799 201,04 201,04
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
-009-002-809- MEMORANDO 129/2011
Total do Empenho : 201,04
0 001430 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelo pagamento do fornecimento de passagens a pacien 50,26 50,26
tes para tratamento em outro municipio. Memo 151/11.
Total do Empenho : 50,26
0 002096 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS CONF.MEMORANDO 217/2011 25,13 25,13
Total do Empenho : 25,13
Total do Credor .: 276,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 001652 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 192,51 192,51
11 16047541
Total do Empenho : 192,51
0 001654 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 363,57 363,57
11 53190050
Total do Empenho : 363,57
0 001669 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA D EENERGIA ELETRICA MES 02/20 165,25 165,25
11 33198888
Total do Empenho : 165,25
0 001675 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 458,08 458,08
11 24765431
Total do Empenho : 458,08
0 001677 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 2.227,23 2.227,23
11 30391652
Total do Empenho : 2.227,23
0 001851 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 296,88 296,88
11 51494205
Total do Empenho : 296,88
0 001885 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 02/2011 53360 422,13 422,13
656
Total do Empenho : 422,13
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 002280 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 187,29 187,29
11 26760118
Total do Empenho : 187,29
0 002762 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 02/20 273,11 273,11
11 53249526
Total do Empenho : 273,11
Total do Credor .: 4.586,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 001913 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO LOTES 01,12 E 15 MATERIAL EXPEDIENTE 986,60 986,60
PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 986,60
0 001917 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01 E 12 MATERIAL EXPEDIENTE PARA VIGILAN 249,60 249,60
CIA EPIDEMIOLOGICA
Total do Empenho : 249,60
0 001921 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,12, E 15 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PRO 104,90 104,90
GRAMA SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 104,90
0 001925 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF A LOTE 05,12,15 MATERIAL EXPEDIENTE PARA PRIMEIR 217,90 217,90
A INFANCIA MELHOR
Total do Empenho : 217,90
0 001929 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 15 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PROGRAMA D 13,00 13,00
ST/AIDS
Total do Empenho : 13,00
0 001932 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 12 E 15 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SAMU 53,00 53,00
Total do Empenho : 53,00
Total do Credor .: 1.625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 178 SCARABOTTO E SALVADOR LTDA CNPJ = 01.597.219/0001-82
0 002598 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CAIXAS DE ISOPOR 80 LTS PARA ASSITENCIA F 127,80 127,80
ARMACEITUCA
Total do Empenho : 127,80
Total do Credor .: 127,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 001302 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUÇAO REF.A CONSULTA POPULAR 2003/2004 PRO 33.213,24 33.213,24
SAM CONSTRUÇAO DE MODULOS SANITARIOS MEM. 136/2011
Total do Empenho : 33.213,24
0 001372 04.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 1302/2011 316,96 316,96
Total do Empenho : 316,96
Total do Credor .: 33.530,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 001818 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDRO LISO 4MM 78X56 E VIDRO E CONSERTO DE JAN 80,00 80,00
ELA PARA UNIDADE DE SAUDE MONTE CLARO E CMM
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3286 SERVIÇO DE NEUROLOGIA E ELETROENCEFALOGRAFIA LTDA CNPJ = 92.859.883/0001-08
0 002586 24.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELETROENCEFALOGRAMA CONF. MEMORANDO 249/2011 460,00 460,00
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 001539 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de tinta preto fosco e pincel para 18,20 18,20
pintura almixarifado - Medicamentos, pedido 115/11.
Total do Empenho : 18,20
Total do Credor .: 18,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2825 SULLAB-DIST.PROD.DIAGNOST.HOSPTL.FARMC.LTDA CNPJ = 88.484.969/0001-26
0 001304 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 KITS ESPORAFAR B.ESTEAROTHER MOPHILUS INDICA 616,00 616,00
DOR BIOLOGICO PARA AMBULATORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 616,00
0 001540 10.02.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 146
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2825 SULLAB-DIST.PROD.DIAGNOST.HOSPTL.FARMC.LTDA CNPJ = 88.484.969/0001-26
1 1,0000 Para a aquisição de 500 tubos de coleta de soro com 255,00 255,00
gel ativador 5ml, para ambulatório DST/AIDS, pedido
112/11
Total do Empenho : 255,00
Total do Credor .: 871,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 001291 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELETROBOMBA E CJ MOLAS SUSPENSAO PARA CMM LAVA 190,00 190,00
DORA
Total do Empenho : 190,00
0 001292 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO LAVADORA DO CMM 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 001440 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços de remoções emergenciais 12.050,00 12.050,00
realizadas pela uti movel, cfe. memorando 142/11.
Total do Empenho : 12.050,00
0 001623 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REferente ao complemento do Empenho n/12860/10, refe 5.124,00 5.124,00
rente a consultas realizadas. memorando 188/11.
Total do Empenho : 5.124,00
0 002729 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REMOÇOES EMERGENCIAIS REALIZADAS ATRAVES DE UT 7.800,00 7.800,00
I MOVEL CONF. MEM. 262/2011
Total do Empenho : 7.800,00
Total do Credor .: 24.974,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 001300 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE VELAS PARA VEICULO PLACA IOP 9094 48,00 48,00
Total do Empenho : 48,00
0 001301 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IOP 9094 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 002098 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGULADOR DE FREIO, JG DE GRAMPO, BRAÇADEIRA I 234,00 234,00
OP 9094
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
Total do Empenho : 234,00
0 002099 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IOP 9094 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 372,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4527 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 001385 04.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PREST.SERVIÇOS CONF. CONTRATO COLETA TRANSP. T 6.313,28 6.313,28
RAT. DE RESIDUOS REF.AO PERIODO 01/01/2011 E 31/01/2
011 VOLUME DE RESIDUOS SEPTICOS
Total do Empenho : 6.313,28
Total do Credor .: 6.313,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 001335 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AMORTECEDOR DIANT. PEGEOT PARA VEICULO PLACA INM 658 364,00 364,00
8
Total do Empenho : 364,00
Total do Credor .: 364,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 001758 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF, DESPESA COM TELEFONE 99731061- 99746117-9974614 488,43 488,43
1-99299689-99754656-99758984-99758986-99758988-99826
541-
Total do Empenho : 488,43
0 001799 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 1758/2011 285,05 285,05
Total do Empenho : 285,05
Total do Credor .: 773,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 001263 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para paciente maria clair e dinarci 290,00 290,00
Total do Empenho : 290,00
0 001389 04.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aquisiçao de oxigenio para paciente maria clai 568,60 568,60
r, dinarci
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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
Total do Empenho : 568,60
0 001520 09.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelo fornecimento de oxigenio para pacientes Dinarci 330,00 330,00
Mussato e Martia Clair.
Total do Empenho : 330,00
0 001691 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PACINETE MARIA CLAIR 717,90 717,90
E DINARCI
Total do Empenho : 717,90
0 001868 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA PACIENTES DINARCI E 430,00 430,00
MARIA CLAIR E AMBULANCIA DA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 430,00
0 002153 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES DINARCI MUSSATTO E MAR 497,00 497,00
IA CLAIR PARA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 497,00
0 002539 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA CLAIR 451,68 451,68
E DINARCI PARA SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 451,68
0 002680 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para serviço da saude pacinetes jose 1.038,00 1.038,00
vitorio, maria clair e dinarci
1 1,0000 ref.a valor empenho a maior -37,62 -37,62
Total do Empenho : 1.000,38
0 002681 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2153/2011 0,20 0,20
Total do Empenho : 0,20
Total do Credor .: 4.285,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 001262 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BC WC, CANO PARA CAIXA DESCARGA, CX DESCARGA, 98,20 98,20
ANEL VEDAÇAO, ENGATE, PARAFUSO PARA UNIDADE DE SAUDE
KENNEDY
Total do Empenho : 98,20
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 10 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 98,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 649.188,20
Total do Órgão ..: 649.188,20
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 001427 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelo pagamento de despesas telefonicas relativo ao m 37,21 37,21
es de fev/11, 32312637.
Total do Empenho : 37,21
Total do Credor .: 37,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 001368 04.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 MTS CANO E 10 PARAFUSOS PARA ESCOLA DE QUAL 26,05 26,05
IFICAÇAO
Total do Empenho : 26,05
Total do Credor .: 26,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 001911 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 13 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC,DES.TEC.T 19,90 19,90
RABALHO E TURISMO
Total do Empenho : 19,90
Total do Credor .: 19,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 001912 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE 09,17 E 18 MATERIAL EXPEDI 53,50 53,50
ENTE PARA SEC.MUNC.DES.TECNOLOGICO, TRABALHO E TURIS
MO
1 1,0000 ref.a valor a maior ata retificaçao pregao 12/2011 -0,02 -0,02
Total do Empenho : 53,48
Total do Credor .: 53,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUÇOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 001782 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TORNER 36A PARA IMPRESSORA DA SEC.DES.TURIS 50,00 50,00
MO
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 001910 17.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 05,06 E 15 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC. 32,00 32,00
DES.TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO
Total do Empenho : 32,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 151
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 001772 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99754597- 99833083 55,64 55,64
Total do Empenho : 55,64
Total do Credor .: 55,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 274,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Credor : 4894 CARLOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CNPJ = 12.352.041/0001-26
0 001783 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA COLOCAÇAO DE PEDRAS PARA CALÇADA E CANAL 900,00 900,00
ETA PARA DRENAGEM DE AGUA FUNDO DA CATEDRAL
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 001944 17.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL PARA PINTURA SALA II CRIPTA (AGUARRAS 735,56 735,56
, CORALIT, SEMI BRILO, IMBUIA BRILHANTE
Total do Empenho : 735,56
Total do Credor .: 735,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5129 DAVI COSTA CNPJ = 11.456.193/0001-06
0 001814 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PINTURA SALA II CRIPTA DIOCESANA 470,00 470,00
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 327 FABIANO MACHADO DA CONCEICAO CNPJ = 04.595.307/0001-33
0 001779 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CADEADO 3,5MM PARA POSTO DE INFORMAÇAO TURISTICA 17,00 17,00
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 17,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 152
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 002670 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PEÇAS, FIOS, TAMPA, TOMADAS, SISTEMA X, DISJUN 633,32 633,32
TORES, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, BUCHAS, BROCAS PARA
REFORMA ELETRICA SALA II CRIPTA
Total do Empenho : 633,32
Total do Credor .: 633,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 002049 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANOS 150MM, 25 M DE MANGUEIRA 1/2X1,5 E 4 ABR 47,10 47,10
AÇADEIRAS PARA INSTALAÇAO INTERNET NA CRIPTA
Total do Empenho : 47,10
0 002107 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 MTS MANGUEIRA JARDIM, 2 ABRAÇADEIRA 1/2, UM 70,90 70,90
ESGUICHO PISTOLA PARA IRRIGAR GRAMAS E FLORES NO EN
TORNO CATEDRAL
Total do Empenho : 70,90
Total do Credor .: 118,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5128 LUCINEIA PRESTES MILANI CNPJ = 09.422.658/0001-66
0 001624 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para a aquisição de 08 bancos madeira com chumbador, 5.780,00 5.780,00
05 floreiras cachepo 50x50, 02 floreiras 1x,50, 05
lixeiras e 01 kit acessoriospara a colocação nos ent
ornos da Catedral. Pedido 20/2011.
Total do Empenho : 5.780,00
Total do Credor .: 5.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 149 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 001383 04.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 PLACAS DE SINALIZAÇAO IDENTIFICAÇAO DE RUAS 2.745,60 2.745,60
Total do Empenho : 2.745,60
Total do Credor .: 2.745,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 001858 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 970,10 970,10
11 - 53502949
Total do Empenho : 970,10
Total do Credor .: 970,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 153
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3806 RODOPLAN ENG. E CONSTR. LTDA - BRITASUL CNPJ = 07.962.430/0001-33
0 002544 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15M3 DE PO BRITA, 12 SACOS CIMENTO, 02 M3 DE A 1.069,00 1.069,00
REIA GROSSA PARA REPOSIÇAO PEDRAS NA PRAÇA DALTRO FI
LHO
Total do Empenho : 1.069,00
Total do Credor .: 1.069,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4911 V.P. MADEIRAS - IND.E COM. LTDA CNPJ = 94.601.796/0001-81
0 002090 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PORTA PARA SALA II DA CRIPTA 450,00 450,00
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 002192 22.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 PEÇAS VIDRO 3MM PARA SALA II DA CRIPTA 63,00 63,00
Total do Empenho : 63,00
Total do Credor .: 63,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 001762 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99741469 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 14.051,58
Total do Órgão ..: 14.325,86
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 154
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 001625 11.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de metros de cano leve 100, 03 metros 35,30 35,30
de cano leve 50 e 4 juelhos de 40x45º para reparos
na rede esgoto da assist. social.
Total do Empenho : 35,30
Total do Credor .: 35,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 002545 23.02.2011 Pregão 18/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS 22.140,00 22.140,00
Total do Empenho : 22.140,00
Total do Credor .: 22.140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
0 001461 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente ao adiantamento para cobrir despesas com p 36,00 36,00
edagio na viagem a Porto alegre no dia 10/02/11, lev
ar a Assist. Social Rosi e Presidente do CEava, para
acompanhar prestação de contas de recursos da SJDS.
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 001348 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPAS PARA USO DO SERVIÇO SENTINELA 310,10 310,10
Total do Empenho : 310,10
Total do Credor .: 310,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 002091 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE CAIXA E CABO DE TRANSMISSAO DE SOM 200,00 200,00
EM EVENTOS
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 002630 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios ezequeil dos santos cu 990,00 990,00
nha, mariele fioreli pereira da costa me 02/2011
Total do Empenho : 990,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 155
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 002664 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte estagiarios mariele fioreli per 60,00 60,00
eira da costa e ezequiel dos santos cunha mes 02/201
1
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 002037 18.02.2011 Pregão 15/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 E 02 MATERIAL PARA USO SEC.DES.SOC.HAB 1.338,00 1.338,00
ITAÇAO - REF.A 04 UNDS P13 E 10 UNDS P 45
Total do Empenho : 1.338,00
Total do Credor .: 1.338,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 001842 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ofc. 164068 licitaçoes 675,00 675,00
Total do Empenho : 675,00
Total do Credor .: 675,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001660 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 1 45,17 45,17
3134027
Total do Empenho : 45,17
0 001667 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 02/2011 1 59,73 59,73
3953540
Total do Empenho : 59,73
0 001800 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2011 1 59,93 59,93
2897434
Total do Empenho : 59,93
Total do Credor .: 164,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 001812 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CORREIAS PARA BETORNEIRA A 43 DA SEC. MDSH 25,80 25,80
Total do Empenho : 25,80
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 156
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 25,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 226 DALVIR FERREIRA DE SOUZA CNPJ = 90.452.244/0001-06
0 001279 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISIÇAO DE 100 UNDS DE CARTOES PONTO PARA USO 16,00 16,00
DA SECRETARIA
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 16,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 001297 03.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BANDA LARGA RUA SETE DE SETEMBRO 99,90 99,90
Total do Empenho : 99,90
Total do Credor .: 99,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 001869 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 FERROLHO PARA USO DA SEC. MDSH 10,50 10,50
Total do Empenho : 10,50
Total do Credor .: 10,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 002616 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO AR, FILTRO OLEO, COMBUSTIVEL, PARA VEIC 205,83 205,83
ULO IPG 3777
Total do Empenho : 205,83
Total do Credor .: 205,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 002605 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARIMBOS PARA DEPARTAMENTO DE HABITAÇAO 44,00 44,00
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 44,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 002232 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SILENCIOSO TRASEIRO PARA VEICULO UNO IMA 1747 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 157
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 002022 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 10,13 E 14 REF.A MATERIAL EXPEDIENTE PAR 559,70 559,70
A SMDH
Total do Empenho : 559,70
Total do Credor .: 559,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001573 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de uma fechadura com 04 chaves para u 40,00 40,00
so da Sec. de Assistencia Social. pedido 22/11.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 001864 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 DOBRADIÇAS PARA USO DA SEC. MDSH 115,20 115,20
Total do Empenho : 115,20
Total do Credor .: 115,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 001462 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelo pagamento de passagens para transporte de caren 34,78 34,78
tes, cfe memorando 044/11.
Total do Empenho : 34,78
0 002078 18.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 0913-0919-0914-0908 MEM. 89,95 89,95
047/SMDSH/2011 FORNECIMENTO DE PASSAGENS
Total do Empenho : 89,95
Total do Credor .: 124,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 001649 14.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 316,02 316,02
111607218-9
Total do Empenho : 316,02
0 001859 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 2.697,77 2.697,77
11 17448611
Total do Empenho : 2.697,77
Total do Credor .: 3.013,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 158
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 002021 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 15 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SMDH 13,00 13,00
Total do Empenho : 13,00
Total do Credor .: 13,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 002608 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INFRA VERMELHO, E CABO 4 VIAS PARA USO DA SEC. 102,00 102,00
MDSH
Total do Empenho : 102,00
0 002609 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALAÇAO DA SEC.MDSH 130,00 130,00
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 232,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 001756 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 99589363 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 001760 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99736293- 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 30.709,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 002011 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SERVIÇO SENT 122,50 122,50
INELA
Total do Empenho : 122,50
Total do Credor .: 122,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001809 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 02/2011 c 41,56 41,56
ededica
Total do Empenho : 41,56
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 159
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 41,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4264 GRAFICA TAPEJARENSE LTDA CNPJ = 87.615.225/0001-30
0 002235 23.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1500 FOLDERS PARA SEMANA DA MULHER PEPEL COUCH 330,00 330,00
E
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 002012 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 04,08,10 E 14 MATERIAL EXPEDIENTE PARA S 660,32 660,32
ERVIÇO SENTINELA
Total do Empenho : 660,32
0 002015 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 08 E 10 MATERIAL EXPEDIENTE CRASS 4.003,00 4.003,00
Total do Empenho : 4.003,00
Total do Credor .: 4.663,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 002013 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 09 E 18 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SERVIÇO 39,90 39,90
SENTINELA
Total do Empenho : 39,90
0 002016 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 09,16 E 17 MATERIAL EXPEDIENTE PARA CRAS 211,00 211,00
S
Total do Empenho : 211,00
Total do Credor .: 250,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZAÇÕES JURIDICA DE APOIO AO CIDADÃO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 002714 28.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 02/2011 27.920,90 27.920,90
Total do Empenho : 27.920,90
Total do Credor .: 27.920,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 002010 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 05,12 E 15 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SERV 93,90 93,90
IÇO SENTINELA
Total do Empenho : 93,90
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 160
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 002014 18.02.2011 Pregão 12/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,05,06,12 E 15 MATERIAL EXPEDIENTE PAR 198,00 198,00
A CRASS - SMDSH
Total do Empenho : 198,00
Total do Credor .: 291,90
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Total da Unidade : 33.621,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 001836 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 82,33 82,33
11 16058330
Total do Empenho : 82,33
Total do Credor .: 82,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 82,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 001390 04.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a rendimento da aplicaçao financeira do contrato 12.425,77 12.425,77
repasse n/010194,160-18/2006 habitaçao de interesse
social produçao de 28 lotes urbanizados- bairro por
cinio e construçao de 2 unids habitacionais t
Total do Empenho : 12.425,77
Total do Credor .: 12.425,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 001825 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 02/2011 ESTAGIARIAS JULIANA 60,00 60,00
LISBOA VIEIRA E TAIS CAMARGO HOFFMANN ALVES
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 001773 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99754607 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 161
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 001412 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para aquisição de uma carga de oxigenio para ser uti 40,00 40,00
lizado na ambulancia do Samu.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
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Total da Unidade : 12.575,77
Total do Órgão ..: 76.988,86
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 162
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 001548 10.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 referente a despesas com cópias de processos da Proc 273,75 273,75
uradoria e Assist. Judiciaria junto ao Forum, pedido
017/11.
Total do Empenho : 273,75
Total do Credor .: 273,75
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Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 001421 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Para pagamento dos serviços prestados pelo estagio E 330,00 330,00
duardo Petro Carbonara, relativo a Jan/11.
Total do Empenho : 330,00
0 001466 08.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 referente ao complemento Empenho n/ 1421/11, aux. tr 30,00 30,00
ansporte relativo a jan/ll. Eduardo P. Carbonara.
Total do Empenho : 30,00
0 002112 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA FERNANDA NOYA FERNANDES 495,00 495,00
MES 02/2011
Total do Empenho : 495,00
0 002113 21.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA FERNANDA NOYA FERNANDES 30,00 30,00
AUX.TRANSPORTE MES 02/2011
Total do Empenho : 30,00
0 002644 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiario mes 02/2011 estagiario 330,00 330,00
eduardo petro carbonara
Total do Empenho : 330,00
0 002645 25.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 02/2011 ESTAGIA 30,00 30,00
RIO EDUARDO PETRO CARBONARA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.245,00
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Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001420 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelo pagamento de parte da taxa de agua da sala loca 31,84 31,84
da para uso da Assistencia Juridica 12/10.
Total do Empenho : 31,84
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 163
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
Órgão ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Credor .: 31,84
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Credor : 15 PORTOSUL SOLUÇOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 001422 07.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pelos serviços de recarga em cartuchos de tinta 21B 114,00 114,00
e 14A, para impresssoras da assistencia Judiciaria G
ratuita.
Total do Empenho : 114,00
Total do Credor .: 114,00
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Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 001882 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 01/2011 CONTRATO DNE 253/2005 AA 270,50 270,50
Total do Empenho : 270,50
Total do Credor .: 270,50
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Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 001832 16.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/20 114,22 114,22
11 16068106
Total do Empenho : 114,22
Total do Credor .: 114,22
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Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 001240 02.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS JUNTO A EMPRESA VALTEC 133,04 133,04
Total do Empenho : 133,04
Total do Credor .: 133,04
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Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 001763 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TLEFOE 99741520- 6,00 6,00
Total do Empenho : 6,00
0 001774 15.02.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99754633 33,14 33,14
Total do Empenho : 33,14
Total do Credor .: 39,14
Total da Unidade : 2.221,49
Total do Órgão ..: 2.221,49
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 164
Prefeitura Municipal de Vacaria Fevereiro de 2011
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Total Geral .....: 4.098.703,75
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 09/03/2011 às 15h55min (2)
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