Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 010203 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a adiantamento de passagens para o sr.prefeito v 291,12 291,12
iagem a brasilia de 01 a 05/08/2011 reuniao de capta
cao de recursos para adm.
Total do Empenho : 291,12
Total do Credor .: 291,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 010196 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 06/2011 3.300,00 3.300,00
Total do Empenho : 3.300,00
Total do Credor .: 3.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2239 AURORA STEDILE BIZOTTO OUTROS = 99999999999
0 010525 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SU 12,00 12,00
L DIA 14/07/2011 BUSCAR O INFANTE VITOR SAKSZEWSKI D
OS SANTOS DO HOSPITAL POMPEIA
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 010301 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TERMINAL DE DIRECAO VIATURA CELTA IOH 4917 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
0 010302 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA PARA CIATURA CELTA IOH 4917 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 010386 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR VIATURA CELTA IOH 4917 56,00 56,00
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 151,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4758 AUTO ELITE LTDA CNPJ = 83.270.397/0004-01
0 009652 01.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO SINTETICO DO MOTOR, ANEL DE VEDACAO, FILT 195,54 195,54
ROS, PARA VEICULO IRL 4056
Total do Empenho : 195,54
0 009653 01.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IRL 4056 58,50 58,50
Total do Empenho : 58,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 254,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 010308 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA CABO MACANETA PORTA DIANTEIRA CELTA IOH 491 10,00 10,00
7
Total do Empenho : 10,00
0 010590 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MACANETA DE VIDRO INTERNA PARA CELTA INF 9554 6,00 6,00
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 16,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 010387 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCOS TACOGRAFOS PARA MICROONIBUS ILD 0927 GM 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011174 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO RODRIGO DOS SANTOS SOLD 495,00 495,00
ATELII MES 07/2011
Total do Empenho : 495,00
0 011175 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE ESTAGIARIO RODRIGO DOS SANTOS 30,00 30,00
SOLDATELLI MES 07/2011
Total do Empenho : 30,00
0 011180 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 07/2011 MONIQUE CAM 495,00 495,00
ARGO BITENCOURT
Total do Empenho : 495,00
0 011182 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUS.TRANSPORTE ESTAGIARIA MONIQUE CAMARGO BITE 30,00 30,00
NCOURT
Total do Empenho : 30,00
0 011183 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 07/2011 CAROLINE BO 495,00 495,00
RGES DE ALMEIDA
Total do Empenho : 495,00
0 011184 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 07/2011 ESTAGIARIA CAROLINE 30,00 30,00
BORGES DE ALMEIDA
Total do Empenho : 30,00
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 010186 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 06/2011 1.020,00 1.020,00
Total do Empenho : 1.020,00
Total do Credor .: 1.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 010297 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 PCS DE CUMIEIRA 15/ E 1 UND VEDA CALHA PARA 114,00 114,00
SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 114,00
Total do Credor .: 114,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4763 COMERCIAL PRINCESA LTDA CNPJ = 94.869.252/0001-03
0 011077 28.07.2011 Pregao 65/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 UNIFORMES PARA GUARDA MUNICIPAL 7.303,00 7.303,00
Total do Empenho : 7.303,00
Total do Credor .: 7.303,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 009821 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANALETAS SISTEMA X, TOMADA EMBUTIR, FIOS, CAR 68,40 68,40
TELAS DE PREGOS DE ACO PARA INSTALACAO DE AR CONDICI
ONADO GABINETE
Total do Empenho : 68,40
Total do Credor .: 68,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
0 010520 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2011 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009832 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 P 28,95 28,95
ROCON
Total do Empenho : 28,95
0 010964 26.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 79,03 79,03
Total do Empenho : 79,03
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 107,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 010054 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART 5914/52 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 010390 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO OLEO PARA VIATURA C 57,50 57,50
ELTA INF 9554
Total do Empenho : 57,50
Total do Credor .: 57,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 009781 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 06/2011 382,48 382,48
Total do Empenho : 382,48
0 009782 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2011 1.457,24 1.457,24
Total do Empenho : 1.457,24
0 009939 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9782/2011 22,19 22,19
Total do Empenho : 22,19
0 009940 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9781/2011 5,82 5,82
Total do Empenho : 5,82
0 011239 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MENSALIDADE CONTRATUAL MES 07/2011 1.479,43 1.479,43
Total do Empenho : 1.479,43
Total do Credor .: 3.347,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3510 EASYLASER INF.IND. E COM LTDA CNPJ = 04.437.172/0001-88
0 009922 06.07.2011 Pregao 57/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 2 MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DA GUARDA 247,50 247,50
MUNICIPAL
Total do Empenho : 247,50
0 009925 06.07.2011 Pregao 57/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DEFESA CI 82,50 82,50
VIL
Total do Empenho : 82,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 010436 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGEM CONF. SOLICITACAO 186 11,95 11,95
Total do Empenho : 11,95
Total do Credor .: 11,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 009780 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 06/2011 1.060,99 1.060,99
Total do Empenho : 1.060,99
Total do Credor .: 1.060,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 010453 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MAQUINA DIGITAL PARA USO DO GABINETE 749,00 749,00
Total do Empenho : 749,00
0 010988 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAPA PARA MAQUINA DIGITAL E CARTAO MEMORIA PARA 49,00 49,00
GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho : 49,00
Total do Credor .: 798,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 009651 01.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS, FIOS, INTERRUPTOR,PARAFUSO,LAMPADA, 93,81 93,81
FECHADURA PARA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 93,81
0 010593 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLO DE FITA ISOLANTE, SIFAO, TORNEIRA PLASTIC 22,45 22,45
A PARA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 22,45
Total do Credor .: 116,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5346 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA CNPJ = 59.275.792/0008-26
0 010894 26.07.2011 Pregao 64/2011
1 1,0000 UM VEICULO 0 KM CONF. PREGAO 64/2011 86.900,00 86.900,00
Total do Empenho : 86.900,00
Total do Credor .: 86.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 009649 01.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER RECARREGADO HP 36A PARA USO SETOR DE TRA 70,00 70,00
NSITO DA GUARDA MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
Total do Empenho : 70,00
0 009695 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS 74A E 75A PARA IMPRESSORA DE USO DO 72,00 72,00
GABINETE
Total do Empenho : 72,00
0 009831 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO RECARGA 21A PARA PROCON 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 010378 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO ORIGINAL 75A E 74B PARA IMPRESSORA GA 115,00 115,00
BINETE
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 281,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5335 JOSE SOZO VINHOS CNPJ = 08.263.516/0001-30
0 010383 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RF.AQUISICAO DE 02 CXS DE VINHO CABERNET E UMA CAIXA 396,00 396,00
VINHO TINTO PINONOIR PARA AUTORIDADES EM VISITA AO
MUNICIPIO
Total do Empenho : 396,00
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 009920 06.07.2011 Pregao 57/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DO GABINE 15,18 15,18
TE
Total do Empenho : 15,18
0 010026 08.07.2011 Pregao 050/2011
1 1,0000 ref.a lote 08 mat.expediente para procon 390,00 390,00
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 405,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2857 LEXBEMARK COMERCIO LTDA CNPJ = 03.328.413/0001-98
0 009921 06.07.2011 Pregao 57/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 05 MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO NO GABINE 369,50 369,50
TE
Total do Empenho : 369,50
0 009924 06.07.2011 Pregao 57/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 04 MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DA GUARDA 282,30 282,30
MUNICIPAL
Total do Empenho : 282,30
0 010027 08.07.2011 Pregao 60/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2857 LEXBEMARK COMERCIO LTDA CNPJ = 03.328.413/0001-98
1 1,0000 ref.a despesa com lote 09 mat.expediente para procon 470,00 470,00
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 1.121,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5024 LINAMAR ALBAN CNPJ = 91.662.148/0001-47
0 009923 06.07.2011 Pregao 57/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DA GUARDA 264,25 264,25
MUNICIPAL
Total do Empenho : 264,25
0 009926 06.07.2011 Pregao 57/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03 MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DA DEFES 37,75 37,75
A CIVIL
Total do Empenho : 37,75
0 010025 08.07.2011 Pregao 60/2011
1 1,0000 ref.a material expediente para controle interno 398,00 398,00
Total do Empenho : 398,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 627 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25
0 010298 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MADEIRA TIPO ESPELHO, FORRO MISTO, MEIA CANA P 445,50 445,50
ARA REFORMA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 445,50
Total do Credor .: 445,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 MAGAZINE LUIZA CNPJ = 47.960.950/0282-12
0 009834 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAFETEIRA PARA USO NO GABINETE CONF.SOLICITACAO 150,00 150,00
EM ANEXO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 009691 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGUA 3 TOMADAS E 4 ADAPTADORES DE TOMAS PARA 43,00 43,00
GABINETE
Total do Empenho : 43,00
Total do Credor .: 43,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 009650 01.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO PARA MOTOR MICROONIBUS ILD 0927 43,00 43,00
Total do Empenho : 43,00
Total do Credor .: 43,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 010354 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATO DMC 459/2008-AD JUNHO 2011 LOCAL VACA 131,52 131,52
RIA
Total do Empenho : 131,52
0 010355 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATO DMC 459/2008AE JUNHO/2011 269,76 269,76
Total do Empenho : 269,76
Total do Credor .: 401,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 011076 28.07.2011 Pregao 65/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 UNIFORMES PARA GUARDA MUNICIPAL 763,00 763,00
Total do Empenho : 763,00
0 011079 28.07.2011 Pregao 65/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 07 E 08 UNIFORMES PARA GUARDA MUNICIPAL 26.051,00 26.051,00
Total do Empenho : 26.051,00
Total do Credor .: 26.814,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010124 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 07/20 41,15 41,15
11 16068238
Total do Empenho : 41,15
0 010125 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 07/20 4.667,33 4.667,33
11 24494763
Total do Empenho : 4.667,33
0 010128 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. a despesa com energia eletrica mes 07/2011- 545 459,54 459,54
69397-53277651-53910125-53910133-53910117-55147895-5
5139698-53277546-52455513-52455505-52455441-52455378
-53277619-52455327-52455297-
Total do Empenho : 459,54
0 010133 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 07/20 36,27 36,27
11 55134084-55214932
Total do Empenho : 36,27
0 010152 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com energia eletrica mes 07/2011 206615 50,15 50,15
41
Total do Empenho : 50,15
0 010153 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 07/20 67,89 67,89
11 50244914
Total do Empenho : 67,89
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010154 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 07/20 40,99 40,99
11 55141226- 55134211
Total do Empenho : 40,99
0 010155 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com energia eletrica mes 07/2011- 5245 174,34 174,34
5246-52455190-52454681-52454894-53910109
Total do Empenho : 174,34
0 010357 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 10128/2011 1,00 1,00
Total do Empenho : 1,00
0 010358 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 305,60 305,60
11 53480147
Total do Empenho : 305,60
0 010439 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 07/20 1.750,35 1.750,35
11 24495891
Total do Empenho : 1.750,35
0 010458 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 07/20 351,39 351,39
11 53459253- 53459261-55141544-55163122-53459121
Total do Empenho : 351,39
0 010656 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 07/20 232,06 232,06
11 30046963
Total do Empenho : 232,06
0 010659 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 07/201 271,72 271,72
1- 53469607-53459148-53459091-55141285-55175228-5501
6979-55016944-55147852-55134033-55163084
Total do Empenho : 271,72
0 010662 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 07/20 1.127,80 1.127,80
11 24495638
Total do Empenho : 1.127,80
0 010663 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 07/20 558,89 558,89
11 54376751
Total do Empenho : 558,89
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 10.136,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4639 SARAI COLOMBO CAMARGO E CIA LTDA - GRAFIZA CNPJ = 07.592.557/0001-08
0 010589 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 UNDS BLOCOS AUTO INFRACAO, 5 BLOCOS DESENBA 665,00 665,00
RACO DE ACIDENTE TRANSITO, 6 UNDS BLOCOS DE DOCUMENT
OS DE VEICULOS PARA USO SETOR DE TRANSITO DA GUARDA
MUNICIPAL
Total do Empenho : 665,00
Total do Credor .: 665,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5353 SCHEMES UNIFORMES LTDA CNPJ = 89.087.290/0001-66
0 011075 28.07.2011 Pregao 65/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 UNIFORME PARA GUARDA MUNICIPAL 8.720,00 8.720,00
Total do Empenho : 8.720,00
0 011078 28.07.2011 Pregao 65/2011
1 1,0000 REF,A KITES 04,05 E 08 UNIFORMES PARA GUARDA MUNICIP 14.660,50 14.660,50
AL
Total do Empenho : 14.660,50
Total do Credor .: 23.380,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 009696 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CX DE IMAS PARA USO DO GABINETE 14,50 14,50
Total do Empenho : 14,50
Total do Credor .: 14,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 010296 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VIDRO 4MM PARA COLOCACAO NA JANELA SALA DA PREFEI 60,00 60,00
TO
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 010388 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS SINALEIRAS E LAMPADA TIPO TORPEDO PAR 10,00 10,00
A VIATURA IRL 4056
Total do Empenho : 10,00
0 010389 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA KOMBI IRL 4056 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 010882 26.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSTALACAO DE UMA LAMPADA 1034 VEICULO PLAC 12,00 12,00
A INT 2818
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 37,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 009697 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO NO GABINETE 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL PECAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 009952 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANDAIMES, CJ TUBULACAO E SUPORTE PARA INSTALAC 680,00 680,00
AO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3330 TVD-INFO STORE IND.COM.E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.288.815/0001-20
0 009750 04.07.2011 Pregao 026/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 04 USO GABINETE 1.560,00 1.560,00
Total do Empenho : 1.560,00
0 009751 04.07.2011 Pregao 26/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 04 CONTROLE INTERNO 1.560,00 1.560,00
Total do Empenho : 1.560,00
Total do Credor .: 3.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4346 ULTRASOLUCOES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.264.701/0001-02
0 011147 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto impressora modelo brother gabinete 450,00 450,00
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3494 VANDERLEI MACIEL DE MORAES CPF = 635.135.790-04
0 010241 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagens viagem a porto alegre cu 94,00 94,00
rso defesa civil de 18 a 22/07/2011
Total do Empenho : 94,00
Total do Credor .: 94,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 010413 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96310135- 99793811 53,24 53,24
Total do Empenho : 53,24
0 010418 18.07.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99730488 216,65 216,65
Total do Empenho : 216,65
0 010420 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99735911-99050013-9923727 832,06 832,06
5-99833161-
Total do Empenho : 832,06
0 010425 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96117457 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 1.151,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 178.511,58
Total do Orgao ..: 178.511,58
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5321 AGOSTINHO VIEIRA CPF = 204.812.500-00
0 010171 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM TRANSPORTE DE CONSELHEIROS 15,00 15,00
DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 010206 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGEM AEREA PARA ARNO C.O.CASSEL PERIODO DE 291,12 291,12
01 A 05/2011 BRASILIA DF
Total do Empenho : 291,12
Total do Credor .: 291,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4883 ALTEMIR DUARTE PASSARIN CPF = 506.975.790-34
0 010173 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARICMENTO DESPESA COM CONSELHIRO ORCAMENTO 36,00 36,00
PARTICIPATIVO CONF. DECRETO 16/2010
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5324 ANTONIO ARI D.PERUCHIN CPF = 471.594.800-15
0 010175 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA TRANSPORTE DE CONSELHIRO ORCAM 50,00 50,00
ENTO PARTICIPATIVO CON DEC./16/2010
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 009783 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE E LAMPADA FLU 35,80 35,80
ORESCENTE PARA SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 35,80
Total do Credor .: 35,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010193 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 07/2011 1 138,01 138,01
4245850
Total do Empenho : 138,01
Total do Credor .: 138,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 010160 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao da lei federal jornal do comercio 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h42min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 010208 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO RECURSOS DA UPA ATEND. A LEI 9.452/2007 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5323 GETULIO HERVES CPF = 466.676.870-04
0 010174 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM TANSPORTE DE CONSELHEIROS 40,00 40,00
ORCAMENTO PARTICIPATIVO CONF. DEC.16/2010
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 010159 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cartucho epson to 632 e sensor de papel cx 770 46,00 46,00
0 para uso da sec.geral de governo
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 46,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5322 JEAN EMERSON CORREA CPF = 845.448.809-04
0 010172 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE CO 50,00 50,00
NSELHEIROS DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5325 JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA CPF = 452.922.130-04
0 010176 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM TRANSPORTE CONSELHEIRO ORC 115,72 115,72
AMENTO PARTICIPATIVO DEC.16/2010
Total do Empenho : 115,72
Total do Credor .: 115,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 010106 11.07.2011 Pregao 60/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 06 CARTUCHOS E TONERS PARA SEC.GERAL DO G 1.790,00 1.790,00
OVERNO
Total do Empenho : 1.790,00
Total do Credor .: 1.790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2857 LEXBEMARK COMERCIO LTDA CNPJ = 03.328.413/0001-98
0 010107 11.07.2011 Pregao 60/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 07 CARTUCHOS PARA SEC.GERAL DE GOVERNO 660,00 660,00
Total do Empenho : 660,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2857 LEXBEMARK COMERCIO LTDA CNPJ = 03.328.413/0001-98
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5331 MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL CNPJ = 02.611.164/0001-80
0 010207 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO FORMACAO EM MESTRE DE CERIMONIAIS PARA A 510,00 510,00
SSESSORA IMPRENSA ELENISE A.MINELLLA
Total do Empenho : 510,00
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5328 MARIA DO CARMO PASSARIN CPF = 549.137.480-68
0 010179 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM TRANSPORTE DE CONSEL 66,32 66,32
HEIROS ORCAMENTO PARTICIPATIVO DEC/ 16/2010
Total do Empenho : 66,32
Total do Credor .: 66,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5326 MARLI M. PIOVEZAN CPF = 958.349.900-53
0 010177 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM TRANSPORTE DE CONSELHEIROS 36,00 36,00
ORCAMENTO PARTICIPATIVO DEC.16/2010
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1762 NEREU DA SILVA CPF = 327.811.800-68
0 010353 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 19,77 19,77
CAXIAS DO SUL REUNIAO COM A GIDUR/RS CAIXA 14/07/20
11
Total do Empenho : 19,77
Total do Credor .: 19,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5352 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A CNPJ = 92.821.701/0001-00
0 011057 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA DE SEGUND 537,00 537,00
A A SEXTA FEIRA
Total do Empenho : 537,00
Total do Credor .: 537,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 009835 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1000 COPIAS PARA ORCAMENTO EDICAO 2011 122,96 122,96
Total do Empenho : 122,96
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 122,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5327 VERA ANTUNES SILVA CPF = 615.523.640-20
0 010178 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM TANSPORTE DE CONSELHEIROS 36,00 36,00
ORCAMENTO PARTICIPATIVO DEC.16/2010
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 009761 04.07.2011 Pregao 26/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 10 SEC.GERAL DE GOVERNO 900,00 900,00
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 010423 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE TELEFONE 99746133-99852983 776,15 776,15
-96379693-99178188-99746114-96559067-
Total do Empenho : 776,15
0 010491 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 10423/2011 14,18 14,18
Total do Empenho : 14,18
Total do Credor .: 790,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 6.766,03
Total do Orgao ..: 6.766,03
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 010982 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REATORES 2X40W E LAMPADAS FLUORESCENTES 40W PA 72,20 72,20
RA SETOR DE FISCALIZACAO
Total do Empenho : 72,20
Total do Credor .: 72,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1032 ADIMIR GOTARDO SCUDIERO CPF = 885.370.560-49
0 010217 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE DI 94,00 94,00
A 14/07/2011
1 1,0000 valor a maior -2,10 -2,10
Total do Empenho : 91,90
Total do Credor .: 91,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 009943 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANTENA PLANO TERRA, CONECTORES, CABO ANTENA PA 498,00 498,00
RA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 498,00
0 009944 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CORPO DE BOMBEIROS 202,00 202,00
Total do Empenho : 202,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 010092 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CABO DECHADURA CELTA INF 4747 39,00 39,00
Total do Empenho : 39,00
0 010093 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO CELTA INF 4747 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 011051 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTA COLETOR,TENSOR,GUARNICAO, JUNTA FELXIVEL 362,12 362,12
, TENSOR,CORREIA, LIQUID ADITIVO DO RADIADOR PARA CO
RPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 362,12
0 011052 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PALIO CORPO DE BO 610,40 610,40
MBEIROS
Total do Empenho : 610,40
Total do Credor .: 1.041,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 011225 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2011 56,40 56,40
Total do Empenho : 56,40
Total do Credor .: 56,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 009657 01.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2011 21,45 21,45
Total do Empenho : 21,45
0 009806 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento empenho 9657/2011 9,24 9,24
Total do Empenho : 9,24
0 009812 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2011 PSF 30374-7 9,50 9,50
Total do Empenho : 9,50
0 009813 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA A SER RESSARCIDA MES 06/2011 AGENT.COM. 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 011204 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA TRANSFERENCIAS MES 07/2011 27,00 27,00
Total do Empenho : 27,00
0 011205 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA TRNSFERENCIA 32516-3 27,00 27,00
Total do Empenho : 27,00
0 011206 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA TRANSFERENCIAS 19,63 19,63
Total do Empenho : 19,63
0 011207 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DE COBRANCA TRANSFERENCIAS 303747 38,54 38,54
Total do Empenho : 38,54
0 011208 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA TRANSFERENCIAS MES 07/2011 231 40,50 40,50
053
Total do Empenho : 40,50
0 011218 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa cobranca imposto mes 07/2011 7216-8 892,99 892,99
Total do Empenho : 892,99
0 011219 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa cobranca de impostos 200050 20,47 20,47
Total do Empenho : 20,47
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.119,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 009842 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2011 316,00 316,00
Total do Empenho : 316,00
Total do Credor .: 316,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 011210 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa iptu imposto 0400484000 1.562,00 1.562,00
Total do Empenho : 1.562,00
0 011211 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa cobranca de imposto mes 07/2011 364,00 364,00
Total do Empenho : 364,00
0 011212 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 tarifa cobranca de impostos 0401150408 56,00 56,00
Total do Empenho : 56,00
0 011213 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa cobranca de impostos 0402435503 56,00 56,00
Total do Empenho : 56,00
0 011214 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 tarifa cobranca de impostos mes 07/2011 0401498307 i 14,00 14,00
pva
Total do Empenho : 14,00
0 011215 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 tarifa cobranca de impostos 0402694304 42,00 42,00
Total do Empenho : 42,00
0 011216 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa cobranca de impostos 0403221604 fl educ 21,00 21,00
.
Total do Empenho : 21,00
0 011217 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cobranca impostos mes 07/2011 0405240401 iptu 2,76 2,76
Total do Empenho : 2,76
Total do Credor .: 2.117,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 009843 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2011 TARIFA 54,95 54,95
Total do Empenho : 54,95
0 010144 11.07.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
1 1,0000 ref.a despesa mes 06/2011 7,96 7,96
Total do Empenho : 7,96
0 011209 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FEIRA DO LIVRO DIA 14/07/2011 006185-0 MES 07/ 6,41 6,41
2011 TARIFA DE COBRANCA TRANSFERENCIAS
Total do Empenho : 6,41
0 011220 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 07/2011 4-8 movimento 2.458,86 2.458,86
Total do Empenho : 2.458,86
0 011221 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 07/2011 fundagro 87,44 87,44
Total do Empenho : 87,44
0 011222 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 07/2011 6720042 100,80 100,80
Total do Empenho : 100,80
Total do Credor .: 2.716,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 009727 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A NOTA ENTREGA 30385 DO REGISTRO DE IMOVEIS PARA 246,10 246,10
RUA AO LADO DO UPA
Total do Empenho : 246,10
0 010055 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONFERENCIA DO REGISTRO DE IMOVEIS 305 457,10 457,10
45
Total do Empenho : 457,10
0 010212 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM CERTIDAO CONF. PEDIDO INTERNO 108 250,10 250,10
Total do Empenho : 250,10
0 010394 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a matricula atualizada cadstral 154,00 154,00
Total do Empenho : 154,00
Total do Credor .: 1.107,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 009664 01.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SA 495,00 495,00
TORIVA MES 06/2011
Total do Empenho : 495,00
0 009665 01.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA MES 06/2 30,00 30,00
011 GABRIELA DE OLIVEIRA SATORIVA
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010409 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS MES 07/2011 TAIS CAMAR 1.485,00 1.485,00
GO HOFFMANN ALVES(FERIAS) JULIANA LISBOA VIEIRA, DAI
ANE REMUSSI DE FARIA
Total do Empenho : 1.485,00
0 010410 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIAS JULIANA LISBOA 45,00 45,00
VIEIRA(15DIAS) E DAIANE REMUSSI DE FARIA MES 07/201
1
Total do Empenho : 45,00
0 010686 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESTAGIARIO MES 06/2011 RUAN BOSSARDI RAMOS 495,00 495,00
Total do Empenho : 495,00
0 010687 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 06/2011 RUAN BO 30,00 30,00
SSARDI RAMOS
Total do Empenho : 30,00
0 010890 26.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SA 495,00 495,00
TORIVA MES 07/2011
Total do Empenho : 495,00
0 010891 26.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA GABRIELA DE OLIVEIRA 30,00 30,00
SATORIVA MES 07/2011
Total do Empenho : 30,00
0 011005 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria carine da silva facchin 495,00 495,00
i mes 07/2011
Total do Empenho : 495,00
0 011006 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte para estagiaria carine da silva 30,00 30,00
facchini mes 07/2011
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 3.630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 010379 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIOS, TOMADA, LAMPADA, PILHAS PARA INSTALACAO 55,10 55,10
DE RAMAL TELEFONICO NO SETOR PROTOCOLO
Total do Empenho : 55,10
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 55,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 009976 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao retificacao pregao 58/2011 616,05 616,05
Total do Empenho : 616,05
0 009978 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a of.180670/licitacoes 1.082,25 1.082,25
Total do Empenho : 1.082,25
0 009981 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a licitacao of 181719 532,80 532,80
Total do Empenho : 532,80
Total do Credor .: 2.231,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5347 CONSTAT SERVICOS EM INFORMATICA SA CNPJ = 94.338.217/0001-50
0 010960 26.07.2011 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 1 Contratacao referente Prestacao de servicos - Projet 22.000,00 22.000,00
o de Ambientacao de Servidores com SLA, conforme Dis
pensa de licitacao, Processo de n. 145.545/11.
Total do Empenho : 22.000,00
Total do Credor .: 22.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010195 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 07/2011 79,29 79,29
Total do Empenho : 79,29
Total do Credor .: 79,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4332 DANIEL DE OLIVEIRA BOEIRA CPF = 001.595.770-55
0 011049 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS VIAGEM A PORTO 95,00 95,00
ALEGRE CURSO CAPACITACAO DE DIREITO TRIBUTARIO MUNI
CIPAL
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 009666 01.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO CURSO DIA 07/07/2011 SOBRE PRONIM CO 250,00 250,00
NTABILIDADE PUBLICA PARA PATRICIA DE SOUZA GIL
Total do Empenho : 250,00
0 010322 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM AUTOMACAO DE 6.691,15 6.691,15
CAIXA,ADM DE RECEITAS, GUIA INFORMATIZADA DE ISS, A
TENDIMENTO AO CIDADAO, ASSES.PERMANENTE, COMPRAS E M
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
ATERIAIS, FL PAG,INFORMACOES AUTOMATIZADA MES 07/201
1
Total do Empenho : 6.691,15
0 010324 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GARANTIA TECNOLOGICA PRONIM GESTAO 387,30 387,30
DE PESSOAL MES 07/2011
Total do Empenho : 387,30
0 010327 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM MES 07/2011 2.848,72 2.848,72
LICITACAO E CONTRATOS, PATRIMONIO PUBLICO,RSP.FISCAL
, TESOURARIA, TRANSPARENCIA BRASIL MES 07/2011
Total do Empenho : 2.848,72
0 010328 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM CONTABILIDAD 835,13 835,13
E PUBLICA MES 07/2011
Total do Empenho : 835,13
0 011007 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 10322/2011 3.873,05 3.873,05
Total do Empenho : 3.873,05
Total do Credor .: 14.885,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3510 EASYLASER INF.IND. E COM LTDA CNPJ = 04.437.172/0001-88
0 010351 15.07.2011 Pregao 59/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01 E 13 MAT.EXP.PARA SEC.GESTAO E FINANC 1.077,00 1.077,00
AS
Total do Empenho : 1.077,00
Total do Credor .: 1.077,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 009841 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 EMPENHO A MAIOR -52,80 -52,80
1 1,0000 REF.A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMERCIO SEC.GES 528,00 528,00
TAO E FINANCAS
Total do Empenho : 475,20
0 009977 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao anuncio concorrencia 20/2011 dia pu 480,00 480,00
blicacao 10/06- anuncio edital 88/2011 dia 10/06/201
1
Total do Empenho : 480,00
0 009979 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anuncios tomada precos 32-33/2011 pregao 57-58 960,00 960,00
-59-60-61-62/2011 edital 93/2011
Total do Empenho : 960,00
0 010096 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO PREGAO PRESENCIAL 58/2011 DIA DA PUBLI 240,00 240,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
CACAO 30/06
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 2.155,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 390 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ = 87.071.130/0001-01
0 010884 26.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE BOBINA DE MOTOSERRA ELETRICA PARA 95,00 95,00
CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4738 FERNANDA ANTUNES OSORIO CPF = 011.996.820-71
0 010698 26.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE DI 90,00 90,00
AS 03,04 E 05/08/2011
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 010983 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM VEICULO CELTA PLACA INF 4747 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 011223 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2011 103,62 103,62
Total do Empenho : 103,62
Total do Credor .: 103,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 687 IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA CNPJ = 62.009.642/0001-09
0 010443 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO NO CURSO DE SITEMA DE REGISTRO DE PR 658,00 658,00
EGOS PARA SERVIDORA LISIANE DE OLIVEIRA DESTEFANE LI
CITACOES 10/2011
Total do Empenho : 658,00
0 010444 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO NO CURSO SISTEMA DE REGISTRO DE PREC 658,00 658,00
OS PARA SERVIDOR RONERSON EXPEDITO PAIM BUENO DIAS 2
1 E 22/07/2011
Total do Empenho : 658,00
Total do Credor .: 1.316,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 206 INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.819.620/0001-09
0 010253 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA FONTE ATX COMISSAO DISCIPLINAR PERMANENTE 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
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Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 206 INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.819.620/0001-09
0 010521 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 ESTABILIZADORES T 1000 21.10.018P ENERMAX D 1.350,00 1.350,00
EPARTAMENTO DE INFORMATICA
Total do Empenho : 1.350,00
0 010528 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MEMORIA MAREVISION 1 GB DDR 400 MHZ CL3 PC 320 150,00 150,00
0-303303-9072901 PARA CPD
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 1.565,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 009688 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER RECOND. 12A PARA SETOR DE DIVIDA ATIVA 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 009709 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS RECONDICIONADO PARA SEC.GESTAO E FIN 64,00 64,00
ANCAS
Total do Empenho : 64,00
0 009713 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA TRACIONADA DE PAPEL HP 1200 IMPRESSORA 20,00 20,00
SETOR DE EMEPNHOS
Total do Empenho : 20,00
0 010377 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSOR DE FUSAO E TONER RECONDICIONADO PARA SE 115,00 115,00
TOR DE MANUTENCAO DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 269,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 009714 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2764 FOTOCOPIAS IMPRESSOES PRETAS DO SETOR DE 179,66 179,66
ICMS
Total do Empenho : 179,66
0 010883 26.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER RECOND. LEX MARK E 230 PARA SEC.GESTA 90,00 90,00
O E FINANCAS
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 269,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 010215 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2011 115,12 115,12
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
Total do Empenho : 115,12
0 010216 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 06/2011 0,73 0,73
Total do Empenho : 0,73
Total do Credor .: 115,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 010225 12.07.2011 Pregao 62/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03,04,05,07 E 08 MATERIAL PARA SEC.GESTA 1.513,00 1.513,00
O FINANCAS
Total do Empenho : 1.513,00
0 010349 15.07.2011 Pregao 59/2011
1 1,0000 ref.a item 03,04,09,10 e 11 material para sec.gestao 4.723,00 4.723,00
e financas
Total do Empenho : 4.723,00
0 010352 15.07.2011 Pregao 59/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 06 MAT.EXP. PARA CONTABILIDADE SEC.GESTA 1.908,00 1.908,00
O E FINANCAS
Total do Empenho : 1.908,00
Total do Credor .: 8.144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2857 LEXBEMARK COMERCIO LTDA CNPJ = 03.328.413/0001-98
0 010226 12.07.2011 Pregao 62/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 E 06 MATERIAL EXP.PARA SEC.GESTAO E FI 1.029,60 1.029,60
NANCAS
Total do Empenho : 1.029,60
0 010350 15.07.2011 Pregao 59/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02,05,08 E 12 MAT.EXP. PARA SEC.GESTAO E 3.250,00 3.250,00
FINANCAS
Total do Empenho : 3.250,00
Total do Credor .: 4.279,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4588 LISIANE DE OLIVEIRA STEFANE CPF = 954.435.500-63
0 010446 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE CU 92,00 92,00
RSO DIA 2122/07/2011
Total do Empenho : 92,00
Total do Credor .: 92,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 009972 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA ESCOVA CAPO ACO PARA PINTURA DE GRADES E PORTOES 39,80 39,80
NO PREDIO DA PREFEITURA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
Total do Empenho : 39,80
Total do Credor .: 39,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 010970 26.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MURAL METAL 90X60 BREANCO PARA UTILIZACAO SETOR D 29,00 29,00
E EMPENHOS
Total do Empenho : 29,00
Total do Credor .: 29,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 009962 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. OLEO, FILTROS PARA VEICULO INF 4747 98,00 98,00
Total do Empenho : 98,00
Total do Credor .: 98,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1616 PATRICIA DE SOUZA GIL CPF = 762.760.740-04
0 009668 01.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE DI 89,00 89,00
A 07/07/2011 CURSO DA DUETO
Total do Empenho : 89,00
Total do Credor .: 89,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 009717 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO 0381030010043-9 PA 12,60 12,60
ULINA A. DO AMARAL AUTOS SE ENCONTRAM NO ARQUIVO JUD
ICIAL EM POA CAIXA 890
Total do Empenho : 12,60
0 009718 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA DESPESA CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA PROCE 4,70 4,70
SSO 038/1050005533-0 EM FACE GIOLAR PRIMO MACUGLIA
Total do Empenho : 4,70
0 010050 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM PRECATORIO EDNA MENEGAZ, 1040004144 67,17 67,17
22 PROCESSO 001/11101717182
Total do Empenho : 67,17
0 010303 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONDUCAO DE OFICIAL ACAO 038/10300091910 MADEI 4,70 4,70
REIRA GREZZANA LTDA
Total do Empenho : 4,70
0 010401 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OFICIAL DE JUSTICA EXECUCAO FISCAL 4,70 4,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
038/10300089346
Total do Empenho : 4,70
0 010402 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA 038 4,70 4,70
/10500048589
Total do Empenho : 4,70
0 010493 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXECUCAO FISCAL 038/11000040439- 038/105000079 14,10 14,10
55- 038/10500044699 CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA
Total do Empenho : 14,10
0 010556 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXECUCAO FISCAL 038/11000032100-038/1100004346 18,80 18,80
2-038/11000043381
Total do Empenho : 18,80
0 010667 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUSTAS PROCESSO 038/10700020653 136,20 136,20
Total do Empenho : 136,20
0 010668 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA PROCESSO 038/10400045553 E 038/1050003 12,60 12,60
8338
Total do Empenho : 12,60
Total do Credor .: 280,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2714 PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUP. LTDA CNPJ = 05.684.992/0001-37
0 010201 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 3 cxs de forumularios continuo dep.pessoal 750,00 750,00
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010126 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.adespesa com taxa de energia eletrica mes 07/201 2.048,37 2.048,37
1 24495182
Total do Empenho : 2.048,37
Total do Credor .: 2.048,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1852 RONERSON EXPEDITO PAIM BUENO CPF = 983.972.060-00
0 010448 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO DI 92,00 92,00
AS 21 E 22/07
Total do Empenho : 92,00
Total do Credor .: 92,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 497 ROSSONI & KUSER LTDA CNPJ = 00.203.369/0001-00
0 009967 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 MTS ARREMATE PARA COLOCACAO TELHADO DO PREDI 335,00 335,00
O DA PREFEITURA MUNC.
Total do Empenho : 335,00
Total do Credor .: 335,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4372 RUDINEI M. DE ABREU LTDA CNPJ = 00.349.459/0001-03
0 009749 04.07.2011 Pregao 26/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 06 PARA SEC.MUNC.GESTAO FINANCAS 1.524,00 1.524,00
Total do Empenho : 1.524,00
Total do Credor .: 1.524,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 011224 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2011 17,60 17,60
Total do Empenho : 17,60
Total do Credor .: 17,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 010098 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF;.A 58 PASTAS PARA SETOR DE ICMS 359,60 359,60
Total do Empenho : 359,60
Total do Credor .: 359,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 009992 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS HOSPEDAGENS DOS DOMINIUS PARA DEPTO INFOR 256,50 256,50
MATICA CPD
Total do Empenho : 256,50
Total do Credor .: 256,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3330 TVD-INFO STORE IND.COM.E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.288.815/0001-20
0 009746 04.07.2011 Pregao 026/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02 E 04 CONTAB. GESTAO FINANCAS 7.346,32 7.346,32
Total do Empenho : 7.346,32
0 009747 04.07.2011 Pregao 026/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 PARA SEC.GESTAO FINANCAS 9.182,90 9.182,90
Total do Empenho : 9.182,90
Total do Credor .: 16.529,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 009748 04.07.2011 Pregao 26/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03,05, E 10 SEC.GESTAO FINANCAS 9.819,80 9.819,80
Total do Empenho : 9.819,80
0 010384 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP COM FUNCOES D 900,00 900,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
E IMPRESSAO COPIA ATUALIZACAO M1212F PARA SETOR DE C
ONTABILIDADE CONF. JUTIFICATIVA DE COMPRA EM ANEXO
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 10.719,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 010412 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESWPESA COM TELEFONES 99279495-96376561-99285182-99 223,20 223,20
789797-99884783
Total do Empenho : 223,20
Total do Credor .: 223,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 105.318,45
Total do Orgao ..: 105.318,45
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5355 ACADEMIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CNPJ = 10.882.019/0001-62
0 011160 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO PATOLOGIA DA CONSTRUCAO ENG.CIVIL PATRIC 1.602,00 1.602,00
IA VICENZI E ARQUIT. BARBARA GOLIN ALMEIDA
Total do Empenho : 1.602,00
Total do Credor .: 1.602,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 009816 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS MATRICULAS MES 06/2011 614,70 614,70
Total do Empenho : 614,70
0 010393 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a copias de matriculas mes 06/2011 atualizacao c 970,40 970,40
adastro imobiliario
Total do Empenho : 970,40
Total do Credor .: 1.585,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 009739 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 06/2011 MATEUS PINT 495,00 495,00
O KOLCHESKI
Total do Empenho : 495,00
0 009740 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO MATEUS PINTO KOLCHESKI 30,00 30,00
MES 06/2011
Total do Empenho : 30,00
0 010602 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPESA COM ESTAGIARIO MATEUS PINTO KOLCHESKI 495,00 495,00
MES 07/2011
Total do Empenho : 495,00
0 010603 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO MATEUS PINTO KOLCHES 30,00 30,00
KI MES 07/2011
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 009822 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REATOR ELETRONICO 2X40 PARA CALHA TRIBULAR 80,40 80,40
Total do Empenho : 80,40
Total do Credor .: 80,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 010344 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a art pavimentacao ruas cidades 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
0 010551 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART REDE DE AGUA PLUVIAL BAIRRO JARDIM AMERICA 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
0 010987 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAGAMENTO ART PARA DOACAO BRIGADA MILITAR 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 99,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 011058 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM VEICULO CELTA IOU 0147 VEICULO TOPOGRA 30,00 30,00
FIA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 206 INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.819.620/0001-09
0 010254 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FONTE ATX COMPUTADOR SETOR DE PROJETOS ENGENHARI 65,00 65,00
A
Total do Empenho : 65,00
0 010366 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 UNDS DE LEITORA E GRAVADORA DE DVD CONF. DE 360,00 360,00
SCRICAO TECNICA DO CPD PARA SETOR DE PROJETOS ENGENH
ARIA
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 425,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 010984 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FECHADURA E CHAVE PARA SETOR DE CADASTROS 28,00 28,00
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 010969 26.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 ROLOS DE PAPEL BASE PLOTER 75 GRAMAS 610X50 298,50 298,50
MTS PARA SEC.PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 298,50
Total do Credor .: 298,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL PECAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 010017 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto split setor de projetos 70,00 70,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL PECAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3330 TVD-INFO STORE IND.COM.E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.288.815/0001-20
0 009745 04.07.2011 Pregao 26/2011
1 1,0000 AQUISICAO DOS LOTES 01 E 04 7.630,00 7.630,00
Total do Empenho : 7.630,00
Total do Credor .: 7.630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 009692 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS PARA SETOR DE CADASTRO 77,16 77,16
Total do Empenho : 77,16
Total do Credor .: 77,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 010424 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99316295- 99793811 165,05 165,05
Total do Empenho : 165,05
Total do Credor .: 165,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 13.140,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 010479 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA TECLA SIMPLES EMBUTIDA, REATOR 2X40W E LAMPADA 4 39,70 39,70
0W FLUORESCENTE PARA SEC.PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 39,70
Total do Credor .: 39,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1637 ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
0 011154 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma bomba para veiculo iex 9442 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
0 011155 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto caminhao iex 9442 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2857 LEXBEMARK COMERCIO LTDA CNPJ = 03.328.413/0001-98
0 010519 19.07.2011 Pregao 61/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 08 E 09 MATERIAL EXPEDIENTE CARTUCHOS E 1.178,00 1.178,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2857 LEXBEMARK COMERCIO LTDA CNPJ = 03.328.413/0001-98
TONER PAR DEP.DESENV. URBANO
Total do Empenho : 1.178,00
Total do Credor .: 1.178,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5024 LINAMAR ALBAN CNPJ = 91.662.148/0001-47
0 010518 19.07.2011 Pregao 61/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 07 E 10 MANUT.DEP.URBANO PLANEJAMENTO CA 2.331,24 2.331,24
RTUCHOS E TONER
Total do Empenho : 2.331,24
0 010628 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 10518/2011 LOTE 06 560,00 560,00
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 2.891,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 009760 04.07.2011 Pregao 26/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 10 MANUT.DEPTO DES.URBANO 900,00 900,00
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.268,94
Total do Orgao ..: 18.409,15
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 010086 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSOR DE ROTACAO PARA KOMBI IIY 3017 117,00 117,00
Total do Empenho : 117,00
Total do Credor .: 117,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 010454 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATERIA, FILTRO AR, COMBUSTIVEL, OLEO, CILINDR 955,25 955,25
O, LIQUIDO FREIO, COIFA, ROLAMENTO, CABO FREIO,BUCHA
, PARA CONSERTO VEICULO DA SCEL
Total do Empenho : 955,25
Total do Credor .: 955,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 010329 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA TARIFA DE PUBLICACAO CONTRATO 031437560 MINISTE 60,00 60,00
RIO DOS ESPSORTES E PAVIMENTACAO
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 011000 27.07.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 Aquisicao de ferramentas para uso da secretaria. 122,20 122,20
Total do Empenho : 122,20
0 011044 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, LAMPADAS, CINTAS, PREGOS, VELA PARA 46,00 46,00
CONSERTO SALAS SCEL
Total do Empenho : 46,00
0 011045 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGUA ALUMINIO, SUPORTE LAMPADAS PARA CONSERTO 195,00 195,00
DMD
Total do Empenho : 195,00
0 011119 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABOS ROLO PINTURA, ROLO LA, PINCEL, LIXA PARA 47,30 47,30
SALA DA SCEL
Total do Empenho : 47,30
Total do Credor .: 410,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS CNPJ = 01.168.722/0001-12
0 011198 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 FLAUTAS YAMAHA YRS E 04 LUBRIFICANTES 248,00 248,00
Total do Empenho : 248,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 248,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3471 FARMACIA PANAMERICANA - FARMACIA CAPILE CNPJ = 72.215.304/0009-34
0 010467 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AEROSOL CATAFLAN,CIMELIDE,POMADA,MERTHIOLATE,A 433,72 433,72
TADURAS,ESPARADRAPOS PARA AMUCSER
Total do Empenho : 433,72
Total do Credor .: 433,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 010332 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOBRADICA, FECHO, PARAFUSOS, ARRUELAS PARA PRA 240,70 240,70
CA VITORIA
Total do Empenho : 240,70
Total do Credor .: 240,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5088 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA LTDA CNPJ = 06.337.147/0001-58
0 010691 25.07.2011 Pregao 63/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02,04,05 TINTAS PARA SMCEL 3.377,75 3.377,75
Total do Empenho : 3.377,75
Total do Credor .: 3.377,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 010228 12.07.2011 Pregao 62/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 12 MATERILA PARA SEC.ESPORTE CULTURA E LA 1.774,80 1.774,80
ZER
Total do Empenho : 1.774,80
Total do Credor .: 1.774,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2857 LEXBEMARK COMERCIO LTDA CNPJ = 03.328.413/0001-98
0 010229 12.07.2011 Pregao 62/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 11 MATERIAL PARA SEC.ESPORTE CULTURA E LA 4.284,00 4.284,00
ZER
Total do Empenho : 4.284,00
Total do Credor .: 4.284,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2337 LIVRARIA PANISSON CNPJ = 07.521.914/0001-47
0 010985 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOLAS, VOLEI, FUTEBOL, PARA CAMPEONATOS SCEL 4.492,00 4.492,00
Total do Empenho : 4.492,00
Total do Credor .: 4.492,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 011046 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COPIA DE CHAVE CAIXA CORRESPONDENCIA SCEL 6,00 6,00
Total do Empenho : 6,00
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Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 011159 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 COPIAS CHAVE PARA SCEL 10,50 10,50
Total do Empenho : 10,50
Total do Credor .: 16,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2775 M R A . CARTOES E MEDALHAS LTDA CNPJ = 02.399.982/0001-61
0 011169 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA DE HOMENAGEM EM ACO E ESTOJO AZUL PAR 129,50 129,50
A PLCA
Total do Empenho : 129,50
Total do Credor .: 129,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5314 MARIANI ARTEFATOS DE COURO S.A. CNPJ = 88.612.189/0001-14
0 009777 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COLCHONETES MEDINDO 0,90X0,45X0,03 PARA COL 1.410,00 1.410,00
CHONETES PARA CIA DNACA E PROJETO OLIMPICO
Total do Empenho : 1.410,00
Total do Credor .: 1.410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4774 POLLY QUIMICA IND.COM. DE PROD.QUIMICOS LTDA CNPJ = 93.976.306/0001-69
0 010690 25.07.2011 Pregao 63/2011
1 1,0000 REF LOTES 01,03,03,07,08,09,10,10,11 E 12 TINTAS PAR 11.295,80 11.295,80
A SMCEL
Total do Empenho : 11.295,80
Total do Credor .: 11.295,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 SG. COM DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 011130 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 GALOES 3,6 LT MASSA CORRIDA PARA REFORMA SAL 29,40 29,40
A SCEL
Total do Empenho : 29,40
Total do Credor .: 29,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 010978 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 250 JGS SUMULAS 3 VIAS PAPEL CARBONADO PARA CA 160,00 160,00
MPEONATO DE FUTSAL
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1631 THREE ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 03.630.221/0001-31
0 010094 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 BOLAS FUTSAL PENALTY DIGITAL PARA PROJETO O 1.273,50 1.273,50
LIMPICO
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Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1631 THREE ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 03.630.221/0001-31
Total do Empenho : 1.273,50
0 010972 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAMISAS, CALCAO E MEIA FARDAMENTO EQUIPE FEMIN 1.321,60 1.321,60
INA FUTSAL
Total do Empenho : 1.321,60
Total do Credor .: 2.595,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 010468 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOTOES COM PARAFUSOS INSTALACAO DE PLACAS BAIR 56,50 56,50
RO JARDIM DOS PAMPAS
Total do Empenho : 56,50
Total do Credor .: 56,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 32.086,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 010087 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO IIY 3017 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 010331 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA VEICULO ELBA DA SCEL 410,00 410,00
Total do Empenho : 410,00
Total do Credor .: 410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 009775 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOVITOR MATEUS DA SILVA NA 1.870,00 1.870,00
SCIMENTO,DIEGO PINTO DENGO,MAICON DA SILVA GOBET, MA
RICELIA ABREU DE VARGAS
Total do Empenho : 1.870,00
0 009776 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS MES 06/2011 VI 120,00 120,00
TOR MATEUS DA SILVA NASCIMENTO, DIEGO PINTO DENGO, M
AICON DA SILVA GOBET, MARICELIA ABREU DE VARGAS
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 1.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010097 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 148,72 148,72
3947206
Total do Empenho : 148,72
0 010190 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 07/2011 1 32,81 32,81
3947494
Total do Empenho : 32,81
Total do Credor .: 181,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5160 JOSE CARLOS LENZ CPF = 314.304.490-04
0 009838 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 21,75 21,75
S DO SUL DIA 30/06/2011
Total do Empenho : 21,75
Total do Credor .: 21,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 009892 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A FLORIANOP 12,00 12,00
OLIS SC DIA 29/06/2011 REUNIAO COM A DIRETORIA DABAE
SA ENERGETICA BARRA GRANDE S/A
Total do Empenho : 12,00
0 009893 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ABASTECIMENTO VEICUL 115,01 115,01
O INY 4657 DIA 29/06/2011 A FLORIANOPOLIS SC REUNIAO
COM A DIRETORIA DA BAESA ENERGITICA BARRA GRANDE SA
Total do Empenho : 115,01
Total do Credor .: 127,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO COM. REP. LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 009949 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM MINI SYSTEN SEMP TOSHIBA RADIO PARA DANCA M 379,90 379,90
UNICIPAL
1 1,0000 1 EMPENHO EFETUADO A MAIOR -0,86 -0,86
Total do Empenho : 379,04
Total do Credor .: 379,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.184,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 3837 BISKROL IND.COM.REDES LTDA CNPJ = 91.524.967/0001-28
0 010973 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARES REDES FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E REDES V 4.500,00 4.500,00
OLEIBOL PARA GINASIOS E BAIRROS
Total do Empenho : 4.500,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 009982 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria mes 04/2011 dezoito dia 297,00 297,00
s juvena venturin
Total do Empenho : 297,00
0 009983 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte de dezoito dias do mes de abril 18,00 18,00
/2011 estagiaria juvena venturin
Total do Empenho : 18,00
0 010892 26.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MARICELIA ABREU DE VARG 385,00 385,00
AS MES 07/2011
Total do Empenho : 385,00
0 010893 26.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE MES 07/2011 ESTAGIARIA MARICELIA ABRE 30,00 30,00
U E VARGAS
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 010466 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CINTAS PVC, COLHER DE PEDREIRO, BROCA 8MM PARA 33,50 33,50
REPAROS NO GINASIO DMD
Total do Empenho : 33,50
Total do Credor .: 33,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 010187 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anuncio of. 182553/licitacao 666,00 666,00
Total do Empenho : 666,00
Total do Credor .: 666,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010188 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua mes 07/2011 13947303 75,63 75,63
Total do Empenho : 75,63
0 010650 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 43,51 43,51
4245817
Total do Empenho : 43,51
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 119,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5071 DANIEL MARTINI CNPJ = 11.662.057/0001-72
0 010335 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHUMBADOR, BARRA ROSCADA, PORCA 1/2 ARRUELA 1/ 111,77 111,77
2 CHAVE ESTRELA PARA GINASIO DMD
Total do Empenho : 111,77
Total do Credor .: 111,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5008 LUIZ ANTONIO RODRIGUES PINTO CNPJ = 94.581.097/0001-17
0 011001 27.07.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 Aquisicao de madeiras para caixa de concreto praca. 1.150,00 1.150,00
Total do Empenho : 1.150,00
Total do Credor .: 1.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 011148 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a chamada cobertura transmissao das finais campe 1.700,00 1.700,00
onato futsal
Total do Empenho : 1.700,00
Total do Credor .: 1.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010139 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com energia eletrica mes 07/2011 29205 79,41 79,41
514
Total do Empenho : 79,41
0 010653 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 07/2011 29684 254,24 254,24
749
Total do Empenho : 254,24
0 010654 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 07/201 124,81 124,81
1 24495484
Total do Empenho : 124,81
0 010660 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 07/2011 30987 176,35 176,35
601
Total do Empenho : 176,35
Total do Credor .: 634,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2464 RICARDO BEDIN DE OLIVEIRA CPF = 513.959.240-15
0 010330 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETES IMPRESSOS COM JOGOS DA SCEL FUTSAL 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2464 RICARDO BEDIN DE OLIVEIRA CPF = 513.959.240-15
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 010415 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178191-99178328 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 10.115,22
Total do Orgao ..: 45.386,07
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 010091 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PLACA PARA CAPELA FREI FAUSTINO MATIELLO 116,00 116,00
DO CEMITERIO SANTA CLARA
Total do Empenho : 116,00
Total do Credor .: 116,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 010414 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178173-99178333-9972090 366,43 366,43
1-99754591-99797834-99826543-99833037
Total do Empenho : 366,43
Total do Credor .: 366,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 482,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010131 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 07/2011 52056 3.092,23 3.092,23
775
Total do Empenho : 3.092,23
0 010434 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 07/20 118,16 118,16
11 -53459296-53277562-54569443-55141234
Total do Empenho : 118,16
0 010457 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 07/2011 24501 106.955,18 106.955,18
905
Total do Empenho : 106.955,18
Total do Credor .: 110.165,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 110.165,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 010230 12.07.2011 Concorrencia 16/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 03,04,06,08,09,10,12,13,14,17,18,21,22,2 7.216,65 7.216,65
4,27,329 E 30 MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC.OB
RAS
Total do Empenho : 7.216,65
Total do Credor .: 7.216,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4581 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO CNPJ = 88.553.458/0001-19
0 010231 12.07.2011 Concorrencia 16/2011
1 1,0000 REF.A ITESN 01,02,05,07,11,15,16,19,20,23,25,26 E 28 9.608,75 9.608,75
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC;OBRAS
Total do Empenho : 9.608,75
Total do Credor .: 9.608,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO COM. REP. LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 009995 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FOGAO A LENHA N/01 MAESTRO PARA DEP/INTERIO 499,00 499,00
R ACAMPAMENTOS.
Total do Empenho : 499,00
Total do Credor .: 499,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 17.324,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 5334 MAJUFER FERRO E ACO LTDA CNPJ = 74.085.770/0001-10
0 010371 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 VERGALHA 25,0 ML 12 MTS PARA CARPINTARIA CO 2.265,00 2.265,00
NSTRUCAO DE GRADES
Total do Empenho : 2.265,00
Total do Credor .: 2.265,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010455 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 07/2011 29926 4.146,44 4.146,44
092
Total do Empenho : 4.146,44
Total do Credor .: 4.146,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 6.411,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 011164 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PARAFUSOS PARA TELHA DE BRASILIT E TUBO VED 47,40 47,40
A CALHA PARA CARPINTARIA
Total do Empenho : 47,40
Total do Credor .: 47,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 010306 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANO, SILICONE, JUNTA,PARAFUSOS,PROCAS, COXIM, 203,20 203,20
PARAFUSO,ABRACADEIRA, PARA CAMINHAO IIY 3423
Total do Empenho : 203,20
0 010307 14.07.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIY 3423 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 248,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 010338 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA ABRACADEIRA PARA PATROLA N/14 67,00 67,00
Total do Empenho : 67,00
Total do Credor .: 67,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 011127 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ARAME, PREGO PARA REFORMA PONTE 137,55 137,55
Total do Empenho : 137,55
Total do Credor .: 137,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 AGROPECUARIA TOMAZIN & PITON LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 011035 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 PARES BOTA DE BORRACHA PARA SEC.OBRAS 288,00 288,00
Total do Empenho : 288,00
Total do Credor .: 288,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 009743 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO FAROL IIU 0121 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 010056 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SINALEIRAS, LMAPADAS, CXS DE SINALEIRAS PARA I 249,00 249,00
OC 7318
Total do Empenho : 249,00
0 010057 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOC 7318 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 011202 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SINALEIRA, LAMPADAS PARA PATROLA N/6 44,00 44,00
Total do Empenho : 44,00
0 011203 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PATROLA 6 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 011228 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO BRITADOR 273,00 273,00
Total do Empenho : 273,00
0 011235 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO BRITADOR 80,00 80,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 786,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 010342 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 REPARADOR RADIADOR, LIQUIDO DE FREIO PARA OF 56,00 56,00
ICINA
Total do Empenho : 56,00
0 011031 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIQUIDO DE FREIO E 3 MTS CANALETAS PARA OFICIN 110,00 110,00
A
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 166,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 009710 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO RETRO IKZ 8635 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 009765 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM REGULADOR AUXILIAR PARA IIU 0125 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 009766 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIU 0125 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 009969 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATERIA, LAMPADA, CINTAS PARA STRA INN 0556 151,00 151,00
Total do Empenho : 151,00
0 009970 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO STRAD AINN 0556 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 010112 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma lampada 12w para uso conserto rolo n/1 12,00 12,00
Total do Empenho : 12,00
0 010113 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra para conserto rolo n/1 8,00 8,00
Total do Empenho : 8,00
0 010257 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO E REVISAO ELETRICA CAMINHAO IIY 3423 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
0 010299 14.07.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
1 1,0000 UMA BATERIA 150 AH PARA CAMINHAO ILUMINACAO PUBLICA 380,00 380,00
IIY 3771
Total do Empenho : 380,00
0 010300 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHAO DA ILUMINACAO PUBLICA 10,00 10,00
IIY 3771
Total do Empenho : 10,00
0 010372 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 FUSIVEIS ELETRICOS PARA RETRO IKL 8635 5,00 5,00
Total do Empenho : 5,00
0 010495 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANCAL, BUCHAS, IMPULSOR PARA CONSERTO IPT 730 226,00 226,00
6
Total do Empenho : 226,00
0 010496 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IPT 7306 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 011041 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO BATERIA PARA SE.OBRAS 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 011042 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIY 60333 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 011061 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DUAS GARRA PARA BATERIA E 4 PONTEIRAS PARA OFICINA 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 011062 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA PARA OFICINA MECANICA 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 011128 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A3 LAMPADAS CONSERTO PATROLA 11 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
0 011226 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 INDUZIDO, AUTOMATICO, CHAVE, JG DE ESCOVAS E ANEL PA 888,00 888,00
RA TRATOR ESTEIRA N/3
Total do Empenho : 888,00
0 011227 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO TRATOR ESTEIRA N/03 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 2.136,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 AUTO TINTAS OUTROS = 99999999999
0 011120 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRETO SEMI BRILHO, CATALIZADOR, PRETO CADILACH 481,00 481,00
,CATALIZADOR PARA CONSERTO IIU 5125
Total do Empenho : 481,00
Total do Credor .: 481,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 010375 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDRO TRASEIRO E BORRACHA PARA IMN 0556 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 011117 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA VISA VALE PEDAGIO N/4198070454910016 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 010584 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA RODA 8.15X225 PARA PRANCHA IOC 7318 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
0 011124 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 PARAFUSOS E 1 PROCA PARA IIT 7306 315,00 315,00
Total do Empenho : 315,00
Total do Credor .: 535,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 010114 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a engate flexivel, tubo soldavel, joelhos, luvas 226,25 226,25
,te 90, registro pressao, buchas, fita veda rosca,ad
aptadores,te, reducao,para uso na reforma banheiros
oficina
Total do Empenho : 226,25
Total do Credor .: 226,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 009964 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CALIBRACAO, TAMPA LACRE, KIT GARFO PORCA, REGU 805,00 805,00
LAGEM AGULHA, REDUTOR CABO,CJ SISTEMA MAGNETICO PARA
IIY6698
Total do Empenho : 805,00
0 010579 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ESPELHO COM BRACO PARA IIT 2089 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
0 010585 21.07.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
1 1,0000 UM APARA BARRO PARA CONSERTO BRITADOR 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 1.045,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
0 009707 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DE PLANCHA IOC 7318 6.718,95 6.718,95
Total do Empenho : 6.718,95
Total do Credor .: 6.718,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 009742 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARAME MIG 1,20 MM 5 MM PARA SOLDA NA OFICINA 330,00 330,00
Total do Empenho : 330,00
0 011033 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCOS DESBASTE, ROLOS PARA OFICINA 538,00 538,00
Total do Empenho : 538,00
0 011121 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 LUVAS DE HELANCA, E 10 MASCARAS COM VALVULA 111,50 111,50
PARA OFICINA
Total do Empenho : 111,50
Total do Credor .: 979,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 009814 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiario mes 06/2011 bruno dos s 495,00 495,00
antos guerra
Total do Empenho : 495,00
0 009815 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte mes 06/2011 estagiario bruno do 30,00 30,00
s santos guerra
Total do Empenho : 30,00
0 010888 26.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ESTAGIARIOS MATHEUS ALMEIDA ROSSI E 880,00 880,00
RAFAEL ALVARES LIGABUE MES 07/2011
Total do Empenho : 880,00
0 010889 26.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE MES 07/2011 ESTAGIARIOS MATHEUS ALMEI 60,00 60,00
DA ROSSI E RAFAEL ALVARES LIGABUE
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 1.465,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 010053 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 ADAPTADORES 3 PINOS PARA ADMS. 44,00 44,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
Total do Empenho : 44,00
0 010334 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FITA ISOLANETE, JOELHOS, LUVAS, VEDA ROSCA NIP 21,60 21,60
EL PARA CARPINTARIA
Total do Empenho : 21,60
Total do Credor .: 65,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010191 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com taxa de agua consumo mes 07/2011 65,96 65,96
Total do Empenho : 65,96
0 010194 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 07/2011 1 453,15 453,15
3947478
Total do Empenho : 453,15
0 010270 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 28,91 28,91
2897965
Total do Empenho : 28,91
0 010271 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 504,10 504,10
2898015
Total do Empenho : 504,10
0 010427 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 69,86 69,86
2897884-12897426
Total do Empenho : 69,86
0 010429 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 29,81 29,81
2897515
Total do Empenho : 29,81
0 010431 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 227,85 227,85
3947222
Total do Empenho : 227,85
0 010615 21.07.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. despesa com taxa de agua, competencia 07/2011, 86,66 86,66
no 12897426201107
Total do Empenho : 86,66
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.466,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 010039 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART 5891905 EXECUCAO DRENAGEM NO BAIRRO JARDIM 33,00 33,00
AMERICA MEM. 136/2011
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 ELEFRIMEC MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 02.200.462/0001-88
0 010110 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a dois amortecedores para veiculo celta 5396 340,00 340,00
Total do Empenho : 340,00
0 010111 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra veiculo celta por 5396 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
0 010261 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a dois amortecedores diant. para strada imn 0555 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 010262 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo strada imn 0555 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 010376 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO SERVICOS IQN 5466 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 965,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4036 ESTOFARIA AMIGOS DA ESTRADA CNPJ = 09.676.314/0001-83
0 009773 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESTOFAMENTO IIU 5125 1.800,00 1.800,00
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 009741 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MARRETA DE 1 KG, COLHER DE PEDREIRO, LINHA DE 121,00 121,00
NYLON, PICAO COM CABO PARA DEP.DE CALCAMENTO
Total do Empenho : 121,00
0 010293 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM KG DE PREGO 13X15 PARA CARPINTARIA 12,50 12,50
Total do Empenho : 12,50
0 011122 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANO PVC E JOELHOS PARA SANEAMENTO 257,40 257,40
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
Total do Empenho : 257,40
Total do Credor .: 390,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 010576 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA DRAGA N/03 445,00 445,00
Total do Empenho : 445,00
0 010578 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG REPAROS, BOMBA, ABRACADEIRA,PARAFUSOS, ENGA 557,00 557,00
TE,MANGUEIRA, JG ARRUELAS,ROSCA PARA PATROLA N/13
Total do Empenho : 557,00
Total do Credor .: 1.002,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 010294 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CABO DO CAPOT PARA VEICULO IIN 6033 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 010295 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FLEXIVEL JIDRAULICO PARA MAA 8016 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 010482 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BRACA CIMPADOR, PALHETA, RETENTOR PARA ONIBUS 148,00 148,00
MAA 8016
Total do Empenho : 148,00
Total do Credor .: 198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5237 G-MAC PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 07.176.492/0001-10
0 010986 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM GARFO PARA PATROLA 13 248,00 248,00
Total do Empenho : 248,00
Total do Credor .: 248,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 010011 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a torneiras, fita vedarosca,luvas,joelho para ce 109,00 109,00
miterio santa clara
Total do Empenho : 109,00
Total do Credor .: 109,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
0 010587 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE 1 CILINCDRO HIDRAULICO PARA CONSER 650,00 650,00
TO DRAGA 3
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2204 INSPEV INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ = 06.056.707/0001-04
0 009957 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARECER TECNICO VEICULO SINISTRADO IIY 6698 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 009966 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 TALOES 1X100 FORMATO 16X22 PARA CONTROLE PR 175,00 175,00
ESTACAO ILUMINACAO PUBLICA
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 261 JAIME JOAO CARLESSO FREIOS E RODAS CARLESSO OUTROS = 99999999999
0 010373 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MEMBRO INTERMEDIARIO, E DIAFRAGMA PARA IIY 377 98,00 98,00
1
Total do Empenho : 98,00
Total do Credor .: 98,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MEC. CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 009963 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 KG DE INOX PARA VEICULO MAA 8016 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 010583 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KG DE FERRO PARA OFICINA 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 JOSE LUIZ BOFF MECANICA CNPJ = 95.080.008/0001-11
0 009711 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EMBUCHAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA PARA RETRO RA 2.300,00 2.300,00
NDON IRH 6911
Total do Empenho : 2.300,00
0 011034 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFORMA SUSPENSAO RETRO IRE 8635 1.400,00 1.400,00
Total do Empenho : 1.400,00
0 011040 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DUAS ROSCAS CARCACA PARA 0123 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
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Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 JOSE LUIZ BOFF MECANICA CNPJ = 95.080.008/0001-11
0 011123 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 ROSA DE CARCACA PARA IIY 6698 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 4.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3117 KONRAD CAXIAS COM.DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 010266 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE EMBREAGEM PARA CAMINHAO IOC 7323 2.150,00 2.150,00
Total do Empenho : 2.150,00
Total do Credor .: 2.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 010291 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA 5/8 E CONEXAO 10X10 PARA CARREGADEIR 98,50 98,50
A 1305
Total do Empenho : 98,50
0 010586 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 CONEXAO 12X12 PARA CARREGADEIRA FIATALLIS 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 010588 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MANGUEIRA 1/2 E SALVA VIDA PARA RETRO N/5 137,00 137,00
Total do Empenho : 137,00
0 011038 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 MT MANGUEIRA 1/2 CONEXOES PARA RETRO N/12 106,00 106,00
Total do Empenho : 106,00
0 011039 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A1,60 MT MANGUEIRA E 2 CONEXAO 16X16 PARA DRAGA 226,00 226,00
N/2
Total do Empenho : 226,00
0 011126 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, CONEXAO,MANGUEIRA,CAPAS, SALVA VIDA 275,80 275,80
PARA RETRO ILH 6171
Total do Empenho : 275,80
Total do Credor .: 933,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 010516 19.07.2011 Pregao 61/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02,03 E 05 CARTUCHOS E TONER PARA SEC.OB 7.288,00 7.288,00
RAS
Total do Empenho : 7.288,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.288,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 009965 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA DE AGUA PARA CONSERTO PATROLA N/14 345,00 345,00
Total do Empenho : 345,00
0 010051 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNSAO VOLANTE PARA IKG 3997 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 010256 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PRISIONEIROS PATROLA 14 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 011032 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 13 PARAFUSOS PARA CONSERTO DA RETRO N/10 117,00 117,00
Total do Empenho : 117,00
Total do Credor .: 592,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 224 LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ = 93.010.171/0001-82
0 011231 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOTAO, LAMPADA PARA PATROLA N/11 57,00 57,00
Total do Empenho : 57,00
0 011232 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MAO DE OBRA CONSERTO PATROLA N/11 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 011233 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE DE LKUZ PARA RETRO 12 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
0 011234 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO RETRO 12 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 207,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5024 LINAMAR ALBAN CNPJ = 91.662.148/0001-47
0 010517 19.07.2011 Pregao 61/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,04 E 06 MATERIAL EXP.CARTUCHOS E TONE 1.960,30 1.960,30
R PARA SEC.OBRAS
1 1,0000 INDEVIDO DOTACAO CONF. ATA DE ESTORNO PREGAO 61/2011 -560,00 -560,00
Total do Empenho : 1.400,30
Total do Credor .: 1.400,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 010223 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CALCULADORA DIGITAL COMUM PARA ALMOXARIFADO 13,90 13,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
Total do Empenho : 13,90
Total do Credor .: 13,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 009971 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO, PORTAS E COPIAS DE CHAVES PARA CEMIT 31,00 31,00
.SAO FCO. ASSIS
Total do Empenho : 31,00
Total do Credor .: 31,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2738 LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ = 05.013.522/0001-41
0 009960 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENGATE, ESPIGAO, PINOS, ABRACADEIRA, MANGUEIRA 703,18 703,18
, PARA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 703,18
0 009961 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REBITE, PARAFUSO, PORCA, REBITADOR PARA CHAPEA 232,50 232,50
CAO DA OFICINA
Total do Empenho : 232,50
0 010341 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BORRACHA VALVULA PARA PNEUS DA BORRACHARIA 90,30 90,30
Total do Empenho : 90,30
Total do Credor .: 1.025,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 009817 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9469/2011 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 009958 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA, PINOS, BUCHAS, ABRACADEIRAS, ARRUELA, PO 186,50 186,50
RCAS PARA CONSERTO VEICULO IIR8424
Total do Empenho : 186,50
0 009959 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO IIR 8424 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 010221 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRAMPOS MOLA E PORCAS 18MM PARA ONIBUS MAA 801 34,00 34,00
6
Total do Empenho : 34,00
0 010581 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SEPARADOR COM FEIXE E PINO CENTRO PARA IIT 2089 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 010582 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIT 2089 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 770,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 009968 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.PARAFUSOS, PORCAS ARRUELAS LISAS PAR OFICINA MEC 45,28 45,28
ANICA
Total do Empenho : 45,28
0 010052 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARRUELAS, PORCAS, PARAFUSOS, PARA OFICINA MECA 101,40 101,40
NICA
Total do Empenho : 101,40
0 010336 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORCAS 1/2 E 7/8 PARA OFICINA MECANICA 52,00 52,00
Total do Empenho : 52,00
0 010483 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARRUELAS LISAS 5/16 E PARAFUSOS, PORCAS PARA U 170,00 170,00
SO OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 170,00
0 011165 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, ARRUELAS APRA PATROLA 14 38,80 38,80
Total do Empenho : 38,80
Total do Credor .: 407,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 010580 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JGS DE REPAROS PARA RETRO 12 239,90 239,90
Total do Empenho : 239,90
Total do Credor .: 239,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1731 RECUPERADORA MONTANARI OUTROS = 99999999999
0 011229 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 FOLHA ESTRIBO, QUADRO PORTA, FECHADURA,VARETAS PARA 595,00 595,00
IIY6698
Total do Empenho : 595,00
0 011230 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIY 6698 590,00 590,00
Total do Empenho : 590,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009973 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de energia eletrica mes 06/2011 244 5.107,85 5.107,85
95972
Total do Empenho : 5.107,85
0 010119 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 07/20 18,33 18,33
11
Total do Empenho : 18,33
0 010120 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletria mes 07/201 442,12 442,12
1 53328914
Total do Empenho : 442,12
0 010130 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletria mes 07/211 2558395 58,38 58,38
6
Total do Empenho : 58,38
0 010136 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 07/20 61,44 61,44
11 26633701
Total do Empenho : 61,44
0 010147 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 07/2011 24494 214,13 214,13
984
Total do Empenho : 214,13
0 010655 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2011 244 1.551,19 1.551,19
95522
Total do Empenho : 1.551,19
0 010664 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRIC MES 07/201 1.014,86 1.014,86
1 24495590- 52353303
Total do Empenho : 1.014,86
Total do Credor .: 8.468,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5242 RSC COM. DE PECAS P/ CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.849.430/0001-04
0 010222 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVO EMBREAGEM PARA IIT 7306 1.092,00 1.092,00
Total do Empenho : 1.092,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.092,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 010259 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto moto serra da sec.obras setor carpint 80,00 80,00
aria
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 346 TAVARES - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS CNPJ = 87.866.992/0001-12
0 010210 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PARACHOQUE PARA CAMINHAO IIY 6698 1.300,00 1.300,00
Total do Empenho : 1.300,00
0 010971 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CJ COROA, FREIO 16,5X6 E CAMARAS PARA VEICULO 2.100,00 2.100,00
IIY 6698
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 3.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 010109 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.aquisicao de ferro 1/2x6- 3/4x5- 1x6-x 7/8x3 1/2 390,00 390,00
- 5/8x2 para uso no conserto britador
Total do Empenho : 390,00
0 010485 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 CHAPAS 5/8 X 3X2 PARA PATROLA N/06 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 009712 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 LIQUIDOS DE FREIO PARA OFICINA 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 009715 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 KIT DE ANEIS PARA OFICINA 270,00 270,00
Total do Empenho : 270,00
0 010224 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM RELOGIO TEMPERATURA PATROLA N/14 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
0 010337 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTOS 6014 CONSERTO PATROLA N/13 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 010484 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LATAS LIQUIDO DE FREIO, ENGATE, TERMINAL, CILI 224,00 224,00
NDRO, PARA VEICULO IIT 7306
Total do Empenho : 224,00
0 011037 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR PINHAO, INTERNO, OM 352- AMORTECEDOR 276,00 276,00
DIANT. PAA VEICULO IIV 0123
Total do Empenho : 276,00
0 011125 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 PORCAS CARCACA, ARANHA, ARRUELA PARA IIY 669 57,00 57,00
8
Total do Empenho : 57,00
Total do Credor .: 557,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAC -SERVICOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
0 011036 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CALSO DE ALUMINIO PARA BOMBA MANUAL DRAGA 90,00 90,00
N/03
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 009764 04.07.2011 Pregao 26/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 10 PARA SEC.OBRAS 900,00 900,00
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5329 VICENZI PECAS E ACESORIOS LTDA CNPJ = 72.064.710/0001-96
0 010481 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAIXA SATELITE, ROLAMENTO, ARRUELA, RETENTOR, 5.262,00 5.262,00
JUNTA TAMPA,JG DE LONAS DE FREIO, RETENTORES,PORCAS,
JUNTAS, PARA CAMINHAO IIU 0123
Total do Empenho : 5.262,00
Total do Credor .: 5.262,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 010263 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a acetileno e oxigenio para sec obras 521,18 521,18
Total do Empenho : 521,18
0 010693 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para servico de solda na oficina 110,48 110,48
Total do Empenho : 110,48
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
Total do Credor .: 631,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 66.292,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 011170 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E AMPLIACAO 150.451,38 150.451,38
DO ATERRO SANITARIO SERVICOS DE COLETA E TRANAPORTE
DE LIXO CONVENCIONAL E COLETA SELETIVA DE LIXO MEMOR
ANDO 151/SOSP/2011
Total do Empenho : 150.451,38
Total do Credor .: 150.451,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 009945 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2011 10.787,56 10.787,56
Total do Empenho : 10.787,56
Total do Credor .: 10.787,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 010370 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECN 3.700,00 3.700,00
ICO NA OPERACAO DO ATERRO SANITARIO MUN SISTEMA DE T
RATAMENTO E PIEZOMETROS ADITIVO AO CONTRATO 43/2009
MEM. 146/2011
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 164.938,94
Total do Orgao ..: 365.615,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5355 ACADEMIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CNPJ = 10.882.019/0001-62
0 011158 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO PARA SERVIDORA LUCIANA GUZZELLI MART 801,00 801,00
INS
Total do Empenho : 801,00
Total do Credor .: 801,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 009677 01.07.2011 Concorrencia 10/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 43,57,58,59,74,E 78 MATERIAL HIGIENE E L 15.185,50 15.185,50
IMPEZA PARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 15.185,50
0 009682 01.07.2011 Concorrencia 10/2011
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 82,87,91,92,98,99,100,109, 2.445,64 2.445,64
113,115,116,119,120,122,126,140,151,153,157,158 E 16
5 MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 2.445,64
0 009686 01.07.2011 Concorrencia 10/2011
1 1,0000 REF DESPESA AQUISICAO ITENS 170,171,174 E 175 MATERI 2.417,50 2.417,50
AL DE HIGIENE LIMPEZA PARA SEC EDUCACAO
Total do Empenho : 2.417,50
Total do Credor .: 20.048,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1225 ANA MARIA SUBTIL ME - BELLA PEDRA CNPJ = 02.240.956/0001-96
0 010552 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRANITO CINZA CORUMBA COM EXPESSURA DE 2CM PAR 360,00 360,00
A ESCOLA INF.IRMA TOFFOLI
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4901 ARIANE BORGES PIRES CPF = 009.195.620-00
0 009734 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSASRCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A 91,60 91,60
PORTO ALEGE III MODULO DE PROGRAMA FORMACAO DE FORMA
DORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA DIA 26/06/2011
Total do Empenho : 91,60
Total do Credor .: 91,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 010165 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PAR DE PLACAS OFICIAL PARA VEICULO INY 4657 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4694 ASSOCIACAO DE PROD.PEQUENAS FRUTAS VACARIA CNPJ = 09.515.623/0001-71
0 010312 14.07.2011 Dispensa por Justificativa 02/2011
1 1,0000 ref.a item 22 alimentos agricultura familiar 7.028,00 7.028,00
Total do Empenho : 7.028,00
0 010316 14.07.2011 Dispensa por Justificativa 02/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 43 GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO 301,20 301,20
ESCOLAR
Total do Empenho : 301,20
0 010321 14.07.2011 Dispensa por Justificativa 02/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 64 MATERIAL ALIMENTACAO PARA ALIMENTACAO 1.506,00 1.506,00
EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 1.506,00
Total do Credor .: 8.835,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 ASSOCIACAO DOS TEC. AGRICOLAS DE VACARIA - ATAV CNPJ = 92.868.835/0001-86
0 010685 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA MES 07/2011 PERIODO 22/05/2011 A 21/06/ 139,22 139,22
2011
Total do Empenho : 139,22
Total do Credor .: 139,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4594 ASSOCIACAO TEATRO LUZ E CENA CNPJ = 03.216.079/0001-80
0 010591 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 APRESENTACAO PECA TEATRAL CURSO PROJETO FORMACAO CON 7.610,00 7.610,00
TINUADA DIA 19/07/2011
Total do Empenho : 7.610,00
Total do Credor .: 7.610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 010167 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LAMPADA H7 PARA VEICULO INY 4657 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 009789 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTAO PEDAGIO CONF. MEMORANDO 736/SMED/2011 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 009837 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTAO DE PEDAGIOS NUMERO 419807045486 200,00 200,00
9014 PORTADOR MOTORISTA JOSE CARLOS LENZ MEM. 740/SM
ED/2011
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 009675 01.07.2011 Concorrencia 10/2011
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 37,38,39,40,42,44,45,46,47,4 9.177,50 9.177,50
8,49,51,54,55,56,60,64,67,68,69,72,73 E 75 MATERIAL
DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SE.MUNC.EDUCACAO
Total do Empenho : 9.177,50
0 009680 01.07.2011 Concorrencia 10/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 79,80,103,117,123,124,125,137,131,133,13 4.169,80 4.169,80
5,136,137,142,143,145,152,154,155,156,159,160,161,E
166 PARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 4.169,80
0 009685 01.07.2011 Concorrencia 10/2011
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 167,169,172,173,176,177,178 17.021,00 17.021,00
E 179 PARA SEC EDUCACAO
Total do Empenho : 17.021,00
Total do Credor .: 30.368,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 009948 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FATURA SERVICOS PERIODO DE 22/05/2011 A 21/06/ 62,09 62,09
2011
Total do Empenho : 62,09
0 010162 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EF.A DESPESA COM TELEFONE DA ESCOLA INACIO SOUZA PIR 84,39 84,39
ES 32324084
Total do Empenho : 84,39
Total do Credor .: 146,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5341 BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 91.256.032/0001-08
0 010669 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A QUADRITON, ESCALETAS,CXS, REPINIQUE,MACETA,TA 4.280,00 4.280,00
LABARTE,PAQUETA,BAQUETA DE SURDO,MEIA LUA MATERIAL P
ARA USO DA BANDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 4.280,00
Total do Credor .: 4.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5000 CARMEM REJANE MICHELON CPF = 260.741.410-53
0 010408 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO CESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 35,75 35,75
PORTO ALEGRE DIA 12/07/2011 ENCONTRO DO FORUM ESTAD
UAL DE EDUCACAO
Total do Empenho : 35,75
Total do Credor .: 35,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 009728 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 06/2011 CONF.RELAC 12.479,18 12.479,18
AO EM ANEXO
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 12.479,18
0 009729 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 06/2011 1.320,00 1.320,00
Total do Empenho : 1.320,00
0 009730 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 06/2011 CONF. RELA 4.328,50 4.328,50
CAO EM ANEXO
Total do Empenho : 4.328,50
0 009731 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS MES 06/2011 CO 300,00 300,00
NF.RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 300,00
0 009732 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 06/2011 RELACAO EM 990,00 990,00
ANEXO
Total do Empenho : 990,00
0 009733 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 06/ 60,00 60,00
2011 CONF. RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 60,00
0 009894 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 06/2011 ARIANE C.O.FIORI 1.166,00 1.166,00
O, GRASIELA P.MOREIRA, MARILENE DA L.ROVEDA, RITA DE
F.H.LONGHI
Total do Empenho : 1.166,00
0 009895 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 06/2011 ARIANE C.O.FIORIO, 120,00 120,00
GRASIELA P.MOREIRA, MARILENE DA L.ROVEDA, RITA DE F.
H.LONGHI
1 1,0000 valor indevido (a maior) -5,00 -5,00
Total do Empenho : 115,00
0 009896 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESAGIARIOS MES 06/2011 ANELISE S.D 2.358,92 2.358,92
UARTE,BRUNA S.MOREIRA,DEBORA DE C.FINGER,DIENIFER A.
S.MATTOS,IVANILDA S.DA SILVA, PAMELA C.L.DE LIMA, PR
ISCILA M.BERNARDI
Total do Empenho : 2.358,92
0 009897 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS MES 06/2011 ES 210,00 210,00
COLAS INFANTIL
Total do Empenho : 210,00
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010498 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 06/2011 PAMELA ELIS 253,00 253,00
ABETE GODINHO CHINELATO
Total do Empenho : 253,00
0 010499 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA MES 06/2011 PAMELA E 30,00 30,00
LISABETE GODINHO CHINELATO
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 23.610,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5311 CENTRO SUL BRASILEIRO DE PESQUISA EXT.E POS GRAD CNPJ = 08.603.983/0001-62
0 009689 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO PROFESSORES CURSO RELACAO CONF. PEDI 3.600,00 3.600,00
DO 387/2011
Total do Empenho : 3.600,00
Total do Credor .: 3.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2623 CLODOMIR BORGES DE LEMOS - TRANSP. JULIO CNPJ = 07.442.372/0001-17
0 010180 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a transporte de professores a porto alegre encon 850,00 850,00
tro estadual da educacao de jovens e adultos educaca
o da ufrgs dia 12/07/2011
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5354 COMERCIAL ALD LTDA CNPJ = 10.979.889/0001-54
0 011083 29.07.2011 Tomada de Precos 29/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 85,96,106,107,115,144,160,161,162,189,19 1.617,90 1.617,90
1,196,197,235 E 236
Total do Empenho : 1.617,90
0 011089 29.07.2011 Tomada de Precos 29/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 334,345,355,365,375,386,404,405,444,446, 1.163,25 1.163,25
448,473,490,491,516 E 537 REF.A EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 1.163,25
Total do Credor .: 2.781,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4581 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO CNPJ = 88.553.458/0001-19
0 009678 01.07.2011 Concorrencia 10/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 63,66,76 E 77 MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA 12.929,00 12.929,00
PARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 12.929,00
0 009683 01.07.2011 Concorrencia 10/2011
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 81,93,96,97,104,105,106,11 808,60 808,60
0,111,112,114,121,144,145 E 164 MATERIAL DE HIGIENE
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4581 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO CNPJ = 88.553.458/0001-19
E LIMPEZA PARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 808,60
Total do Credor .: 13.737,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 010168 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARNE, QUEIJO, MORTADELA,PAO,BATATA,CEBOLA,TOM 94,26 94,26
ATE,OLEO,PEPINO,ARROZ,BERGAMOTA,REFRIGERANTE, AMENDO
IM, OREGANO PARA ALIMENTACAO SERVIDORES DA SMED
Total do Empenho : 94,26
Total do Credor .: 94,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5319 CONSULTORIA TECNICO PEDAGOGICA LTDA CNPJ = 00.638.511/0001-33
0 010064 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EXECUCAO DO PROJE 5.000,00 5.000,00
TO RESGATANDO A HISOTIRA AFRO BRASILEIRA CONTRATO 94
/2011
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2038 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-01
0 010311 14.07.2011 Dispensa por Justificativa 02/2011
1 1,0000 ref.a itens 11,12,13 e 14 alimentos agricultura fami 5.444,90 5.444,90
liar para alimentacao escolar
Total do Empenho : 5.444,90
0 010315 14.07.2011 Dispensa por Justificativa 02/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 35,36,37 E 38 GENEROS ALIMENTICIOS PARA 501,90 501,90
ESCOLA
Total do Empenho : 501,90
0 010320 14.07.2011 Dispensa por Justificativa 02/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 55,56,57 E 58 GENEROS DE ALIMENTACAO PAR 2.364,40 2.364,40
A ESCOLA INFNATIL
Total do Empenho : 2.364,40
Total do Credor .: 8.311,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 010310 14.07.2011 Dispensa por Justificativa 02/2011
1 1,0000 ref.a aquisicao de itens 16,17,18 e 19 aliemntos da 30.539,00 30.539,00
agricultura familiar alimentacao escolar
Total do Empenho : 30.539,00
0 010314 14.07.2011 Dispensa por Justificativa 02/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 40 E 41 GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA 954,00 954,00
FAMILIAR PARA ESCOLAS
Total do Empenho : 954,00
0 010318 14.07.2011 Dispensa por Justificativa 02/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 60,61 E 62 MATERIAL ALIMENTACAO ESCOLA I 8.868,00 8.868,00
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
NFANTIL
Total do Empenho : 8.868,00
Total do Credor .: 40.361,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 COOPERATIVA REG.PROD.ECOLOG. DO LIT.NOR.RS E SC CNPJ = 07.635.210/0002-86
0 010309 14.07.2011 Dispensa por Justificativa 02/2011
1 1,0000 ref.a itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09 e 24 generos 18.792,45 18.792,45
alimenticios da agricultura para alimentacao escolar
Total do Empenho : 18.792,45
0 010313 14.07.2011 Dispensa por Justificativa 02/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 28,29,30,31,32,33,34 E 45 GENEROS ALIMEN 2.134,20 2.134,20
TICIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTACAO ESCOLAR
Total do Empenho : 2.134,20
0 010317 14.07.2011 Dispensa por Justificativa 02/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 49,50,51,52,53 E 66 PARA EDUCACAO INFNAT 5.248,50 5.248,50
IL
Total do Empenho : 5.248,50
Total do Credor .: 26.175,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 010570 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1/2 PAGINA COLOR 26CM LARGURA X 17CM DE ALTURA 600,00 600,00
CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA POLO INSTITUTO FEDERA
L CAMPUS BENTO GONCALVES DIA 23/07/2011
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009974 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 06/2011 1 309,82 309,82
3947451-14245841
Total do Empenho : 309,82
0 010063 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 2 140,69 140,69
0876041
Total do Empenho : 140,69
0 010079 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 1.091,29 1.091,29
3947397
Total do Empenho : 1.091,29
0 010082 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 1 260,68 260,68
3947184
Total do Empenho : 260,68
0 010211 12.07.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA MES 07/2011 13135520 32,85 32,85
Total do Empenho : 32,85
0 010267 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 170,58 170,58
3135767
Total do Empenho : 170,58
0 010269 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 56,21 56,21
3947427
Total do Empenho : 56,21
0 010272 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 90,77 90,77
3947176
Total do Empenho : 90,77
0 010428 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 28,91 28,91
2897850
Total do Empenho : 28,91
0 010651 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 430,12 430,12
4245809- 13947230
Total do Empenho : 430,12
0 011131 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1394726 185,78 185,78
5
Total do Empenho : 185,78
0 011132 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 220,98 220,98
4245833
Total do Empenho : 220,98
0 011133 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1289760 30,86 30,86
4
Total do Empenho : 30,86
0 011134 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 2 254,03 254,03
1068593
Total do Empenho : 254,03
0 011135 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 179,69 179,69
4245825
Total do Empenho : 179,69
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.483,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
0 010504 19.07.2011 Pregao 58/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 07 CARTUCHOS E TONER PARA SEC.EDUCACAO 1.147,50 1.147,50
Total do Empenho : 1.147,50
0 010509 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOTE 07 CARTUCHOS E TONER PARA ESCOAL EDUC.;IN 1.147,50 1.147,50
FANTIL
Total do Empenho : 1.147,50
0 010515 19.07.2011 Pregao 58/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 07 CARTUCHOS E TONER PARA ENSINO FUNDAMEN 1.530,00 1.530,00
TAL
Total do Empenho : 1.530,00
Total do Credor .: 3.825,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90
0 009784 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARRANJOS DE FLORES PARA INAUGURACAO ESCOLA EDU 1.000,00 1.000,00
C.INF. IRMA TOFFOLI
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1585 DENISE BUENO DA SILVA CPF = 451.521.100-59
0 010020 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. ressarcimento despesa com alimentacao viagem a 17,00 17,00
ipe rs dia 06/07/2011
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 17,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 010209 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXTRATO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNI 592,80 592,80
AO
Total do Empenho : 592,80
Total do Credor .: 592,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 010325 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA MES 07/2011 GESTAO 4.250,37 4.250,37
DE PESSOAL E SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 4.250,37
0 011008 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 10325/2011 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
Total do Credor .: 4.260,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3510 EASYLASER INF.IND. E COM LTDA CNPJ = 04.437.172/0001-88
0 010508 19.07.2011 Pregao 58/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 10 E 11 MANUT.ESCOLA EDUCACAO INFANTIL C 9.437,50 9.437,50
ARTUCHOS E TONER
Total do Empenho : 9.437,50
0 010514 19.07.2011 Pregao 58/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 10 E 11 CARTUCHOS E TONER PARA USO ENSIN 26.875,00 26.875,00
O FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 26.875,00
Total do Credor .: 36.312,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 009980 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao edital 98/2011 96/2011 960,00 960,00
Total do Empenho : 960,00
Total do Credor .: 960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 009656 01.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO DE MICROFONE E PILHAS AA ALCALINAS PARA U 77,00 77,00
SO NO APARELHO SOM SMED
Total do Empenho : 77,00
0 009690 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO ESTUFAS CADENCE PARA ESCOLA INF. GOVE 60,00 60,00
RNADOR SYNVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 60,00
0 010374 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO AQUEVEDOR JAMES, BRITANIA, HOWEXWELL 90,00 90,00
PARA ESCOLA JUVENTINA M.DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 90,00
0 010979 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CONSERTOS ESTUFAS CADENCE PARA SEC.EDUCACAO 105,00 105,00
Total do Empenho : 105,00
0 010980 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO FONTE FAX PARA ESCOLA CEC 55,00 55,00
Y SA BRITO
Total do Empenho : 55,00
0 010981 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBVRA CONSERTO ESTUFAS DAS ESCOLAS MUNC 173,00 173,00
. EDUCACAO INFNATIL
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
Total do Empenho : 173,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5356 EURO TELHAS IND E COMERCIO LTDA CNPJ = 02.290.876/0001-45
0 011197 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICA DE 20 PCS DE TELHAS E 12 PECAS DE CUMIEIRAS 1.993,00 1.993,00
PARA CONSERTO TELHADO ESCOLA GV.SYNVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 1.993,00
Total do Credor .: 1.993,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3509 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA CNPJ = 02.324.209/0001-36
0 011085 29.07.2011 Tomada de Precos 29/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 09,23,24,31,32,34,38,39,47,51,54,56,65,6 8.016,65 8.016,65
6,75,77,98,99,102,103,104,105,110,111,112,118,120,12
7,129,130,131,134,139,156,180,184,186,187,194,195,20
3,204,205,211,215,216,217,222,225,226,227,230,242 MA
TERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ESCOLAS
Total do Empenho : 8.016,65
0 011091 29.07.2011 Tomada de Precos 29/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 251,252,266,267,274,275,277,281,282,290, 7.445,80 7.445,80
296,297,302,304,314,315,324,326,347,348,351,352,353,
354,357,358,359,368,372,380,388,390,391,392,398,400,
401,406,407,418,419,421,422,424,429,430,431,434,435,
440,441,442,443,445,457,466,468,470,472,475,480,481,
483,485,488,489,496,497,509,510,511,523,524,525,528,
529,531,543,544 E 546 MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO
PARA ESCOLA EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 7.445,80
Total do Credor .: 15.462,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3142 FERRAGEM PONTO SUL LTDA CNPJ = 91.730.218/0001-57
0 011082 29.07.2011 Tomada de Precos 29/2011
1 1,0000 REF.LOTES 01,03,04,05,06,07,10,13,15,16,17,18,19,20, 21.600,93 21.600,93
22,25,26,27,28,29,35,36,37,40,43,44,45,46,49,50,52,5
7,58,59,60,61,64,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,83,86
,87,88,91,93,94,95,97,100,101,116,123,124,126,132,13
3,135,136,147,150,151,152,154,155,157,159,163,164,17
0,179,181,182,183,190,193,206,208,224,229,231,232 E
234 MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ESCOLAS
Total do Empenho : 21.600,93
0 011088 29.07.2011 Tomada de Precos 29/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 243,244,245,246,247,248,249,250,253,256, 14.742,31 14.742,31
258,259,260,261,262,263,265,268,269,270,272,278,279,
280,283,286,287,288,289,292,293,299,305,306,308,309,
310,313,320,322,323,325,327,329,330,332,335,336,337,
340,343,344,346,350,362,363,364,377,382,384,387,393,
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3142 FERRAGEM PONTO SUL LTDA CNPJ = 91.730.218/0001-57
394,399,409,412,414,416,417,426,427,428,437,439,447,
454,456,465,467,469,471,477,478,500,502,521,523,530,
532,533,535 E 536 MATERIAL ELELTRICO E HIDRAULICO P
ARA ESCOLA INFNATIL
Total do Empenho : 14.742,31
Total do Credor .: 36.343,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 011201 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAGABEM VEICULO INY 4657- IRN 2868- IRN 2407 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4365 ILZABEL VIEIRA DA ROSA CPF = 452.631.080-87
0 009735 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO A 91,60 91,60
LEGRE III MODULO DO PROGRAMA DE FORMADORES DE PROGRA
MA ESCOLA ATIVA DIAS 27 A 01/07/2011
Total do Empenho : 91,60
Total do Credor .: 91,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1595 ISAURA PONTEL CNPJ = 94.581.030/0001-82
0 009947 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE LANCHES , PASTEIS, BOLO,CACHOR 1.690,00 1.690,00
RO QUENTE PARA PROF.E FUNCIONARIOS DIAS 11,12,13 E 1
4/07/2011 FORMACAO PARA ESCOLA INFNATIL
Total do Empenho : 1.690,00
Total do Credor .: 1.690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 J.P CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 009687 01.07.2011 Concorrencia 10/2011
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 168 MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PAR 10.095,00 10.095,00
A SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 10.095,00
Total do Credor .: 10.095,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 010012 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. extintor, caixa, placas para ed.inf. irma toffo 290,00 290,00
li
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 011200 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEAMENTO E MONTAGENS PNEUS VEICULO IRN 28 20,00 20,00
68
Total do Empenho : 20,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4570 JOCELI SIQUEIRA BRAGAGLIA MACHADO CPF = 317.048.160-68
0 010398 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despesa com viagem a porto alegr 44,13 44,13
e dia 12/07/2011
Total do Empenho : 44,13
Total do Credor .: 44,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5160 JOSE CARLOS LENZ CPF = 314.304.490-04
0 009836 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 23,00 23,00
PORTO ALEGRE DIA 04/07/2011
Total do Empenho : 23,00
0 010072 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despesa com garagem para veiculo 14,00 14,00
dia 05/07/11 e retorno dia 06/07/2011
Total do Empenho : 14,00
0 010073 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ressarcimento despesa com alimentacao viagem a porto 67,00 67,00
alegre dia 05/07/2011
Total do Empenho : 67,00
0 010397 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despesa com alimentacao viagem a 23,50 23,50
porto alegre dia 21/06/2011
Total do Empenho : 23,50
0 010965 26.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPEA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 29,20 29,20
ALEGRE CONDUZIR PALESTRANTE ANTONIO LIDIO DE MATTOS
CAMBAN COODENADOR DE EDUCACAO DO CAMPO
Total do Empenho : 29,20
Total do Credor .: 156,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5342 JULIANA FELDMANN CNPJ = 12.555.452/0001-19
0 010676 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSCRICAO CURSO LEITURA INF. CONF. PEDIDO 424/2011 1.350,00 1.350,00
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 011199 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PENUE VEICULO MERIVA PLACAS IRN 2868 10,00 10,00
SMED
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 009679 01.07.2011 Concorrencia 10/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 62 MATERIAL HIGIENE PARA SEC.MUNC.EDUCACA 1.105,00 1.105,00
O
Total do Empenho : 1.105,00
0 009684 01.07.2011 Concorrencia 10/2011
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 84,118,128,141,150 MATERIAL 259,05 259,05
DE HIGIENE PARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 259,05
0 010502 19.07.2011 Pregao 58/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03 E 04 MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.EDU 2.412,00 2.412,00
CACAO TONER E CARTUCHOS
Total do Empenho : 2.412,00
0 010506 19.07.2011 Pregao 58/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01 E 02 CARTUCHOS E TONERS PARA EDUCACAO 2.412,00 2.412,00
INFANTIL
Total do Empenho : 2.412,00
0 010512 19.07.2011 Pregao 58/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01,02 E 15 MATERIAL EXPEDIENTE PARA ENSIN 10.980,00 10.980,00
O FUNDAMENTAL CARTUCHOS E TONER
Total do Empenho : 10.980,00
Total do Credor .: 17.168,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2857 LEXBEMARK COMERCIO LTDA CNPJ = 03.328.413/0001-98
0 010503 19.07.2011 Pregao 58/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 E 04 CARTUCHOS E TONER PARA SEC.EDUCAC 2.598,00 2.598,00
AO
Total do Empenho : 2.598,00
0 010507 19.07.2011 Pregao 58/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 E 04 CARTUCHOS E TONER PARA ESCOLA ED. 5.196,00 5.196,00
INF
Total do Empenho : 5.196,00
0 010513 19.07.2011 Pregao 58/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 03,04,12 13 E 14 CARTUCHOS E TONER PARA 7.674,00 7.674,00
USO ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 7.674,00
Total do Credor .: 15.468,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4854 LIANA DA SILVA BORGES CPF = 430.179.400-04
0 011236 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM HOSPEDAGEM, PASSAGENS, E ALIMENTAC 156,55 156,55
AO CONF. MEMORANDO 853/2011
Total do Empenho : 156,55
Total do Credor .: 156,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5024 LINAMAR ALBAN CNPJ = 91.662.148/0001-47
0 010500 19.07.2011 Pregao 58/2011
1 1,0000 REF. LOTE 06 CARTUCHOS E TONER PARA SEC.EDUCACAO 487,00 487,00
Total do Empenho : 487,00
0 010510 19.07.2011 Pregao 58/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 06,16, E 17 MATERIA CARTUCHOS E TONER PA 6.636,00 6.636,00
RA ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 6.636,00
Total do Credor .: 7.123,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 010977 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO FOGAO ESCOLA CECY SA BRITO 208,00 208,00
Total do Empenho : 208,00
Total do Credor .: 208,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4622 MARCELO DE CARVALHO BORGES CNPJ = 08.614.909/0001-41
0 010666 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DE BANDA MUNICIPAL DIA 21/07/2011 C 500,00 500,00
URSO E PROJETO FORMACAO CONTINUADA FUNCAO SOCIAL DA
ESCOLA
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 822 MARIA HELENA BASSO CANDIDO CPF = 317.020.740-72
0 010405 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 35,71 35,71
ALEFRE DIA 12/07/2011 ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE
EDUCACAO JOVENS E ADULTOS NA UFRGS
Total do Empenho : 35,71
Total do Credor .: 35,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2793 MARISTELA BORGES MARTINS CPF = 884.969.100-91
0 010019 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressacimento despesa com alimentacao participa 18,00 18,00
r de reuniao jergs dia 06/07/2011
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 18,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3685 MCM- INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS CNPJ = 05.455.948/0001-55
0 010592 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO REFORMA E MONTAGEM DESMONTAGEM DE MOVEIS PA 1.750,00 1.750,00
RA ESCOLA INF. MATHIAS CLARO DE LIMA FILHO E SYNVAL
GUAZZELLI
Total do Empenho : 1.750,00
Total do Credor .: 1.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - Mec. Salvador CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 010566 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLAS, AMORTECEDORES,BUCHAS, BRACO,JG PALHETAS 809,40 809,40
, OLEO HIDRAULICO PARA VEICULO PLACA IHO 9737
Total do Empenho : 809,40
0 010567 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IHO 9737 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 929,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5357 NUTRITECNICA ASSES.TECNICA NUTRICIONAL LTDA OUTROS = 99999999999
0 011237 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM HOSPEDAGEM.PASSAGENS, ALIMENTACAO 160,70 160,70
PARA PALESTRATE DIA 20/07/2011 CURSO PROJETO FORMACA
O CONTINUADA MEM. 854/2011
Total do Empenho : 160,70
Total do Credor .: 160,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 010991 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2011 4.734,38 4.734,38
Total do Empenho : 4.734,38
0 010992 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2011 34.750,72 34.750,72
Total do Empenho : 34.750,72
Total do Credor .: 39.485,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3044 OLIVIA MELO DA SILVA CPF = 136.985.670-91
0 009720 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 28,50 28,50
CANELA DIA 22/06/2011 REUNIAO UNCME
Total do Empenho : 28,50
0 009721 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 29,01 29,01
PASSO FUNDO DIA 17/06/2011 CURSO DE POS GRADUACAO
Total do Empenho : 29,01
Total do Credor .: 57,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1480 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 010494 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE LANCHES PARA O III CURSO DE FORMACAO DE 4.000,00 4.000,00
GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIV
A DIREITO E DIVERSIDADE 160 CURSISTAS MANHA NOS DIAS
22,23,24,25 E26 DE AGOSTO/2011 E 160 CURSISTAS TARD
E NOS DIAS 22,23,24,25 E 26 AGOSOT2011 ,SALGADOS, PA
STEL, PIZZA,FOLHADO SALGADO, SANDUICHE,EMPADA BOLO,B
OLACHA,GROSTOLI,SONHO,FOLHADO,GUARDANAPOS COPOS
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 009724 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RECARGA CARTUCHO HP 27A PARA SMED 27,00 27,00
Total do Empenho : 27,00
0 009785 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA RECARGA CARTUCHOS HO 21A 27,00 27,00
Total do Empenho : 27,00
0 009786 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO HP 60 PRETO PARA ESCOLA ATILI 27,00 27,00
O BENEDETTI
Total do Empenho : 27,00
0 009840 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA RECARGA CARTUCHO HP PRETO PARA ESCOLA ATIL 29,00 29,00
IO BENEDETTI
Total do Empenho : 29,00
0 010013 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a toner ricoh para escolas educ. infantil 780,00 780,00
Total do Empenho : 780,00
0 010369 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RECARGA DE CARTUCHOS HP 21A E 22A PARA SMED 54,00 54,00
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 944,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4099 PAULO GILBERTO DOS SANTOS SILVA CPF = 167.115.800-87
0 010670 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PALESTRA CURSO PROJETO DFORMACAO CONTINUAADA F 1.280,00 1.280,00
UNCAO SOCIAL DA ESCOLA DIA 20/07/2011
Total do Empenho : 1.280,00
Total do Credor .: 1.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2714 PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUP. LTDA CNPJ = 05.684.992/0001-37
0 010260 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 3 cx com 2000 jgs para setor de recursos human 750,00 750,00
os da sec. educacao
Total do Empenho : 750,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2714 PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUP. LTDA CNPJ = 05.684.992/0001-37
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3314 PROQUIL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07
0 009676 01.07.2011 Concorrencia 10/2011
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 41,53,65 E 71 MATERIAL HIG 3.267,50 3.267,50
IENE E LIMPEZA PARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 3.267,50
0 009681 01.07.2011 Concorrencia 102011
1 1,0000 REF.A ITENS 129,130,134,147,149,162 MATERIAL HIGIENE 201,40 201,40
E LIMPEZA PARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 201,40
Total do Credor .: 3.468,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2545 RB DOSSIN COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 90.206.509/0001-88
0 011084 29.07.2011 Tomada de Precos 29/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02,08,12,14,48,55,68,82,84,90,92,108,117 6.107,57 6.107,57
,119,121,122,128,142,145,148,149,165,167,168,169,185
,188,202,223,233,237,238,239,240 E 241 MATERIAL ELET
RICO E HIDRAULICO PARA ESCOLAS
Total do Empenho : 6.107,57
0 011090 29.07.2011 Tomada de Precos 29/2011
1 1,0000 REF. LOTES 255,257,291,294,295,298,303,316,317,319,3 8.506,99 8.506,99
21,331,333,339,341,361,366,367,371,373,374,376,378,3
79,381,383,389,397,403,408,410,411,413,415,423,425,4
32,436,449,451,452,453,474,476,479,482,498,499,501,5
05,512,520,534,539,540,541,542 E 545 MATERIAL ELETRI
CO E HIDRAULICO PARA ESCOLA EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 8.506,99
Total do Credor .: 14.614,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010118 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 06/20 253,28 253,28
11 25270630
Total do Empenho : 253,28
0 010122 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. despesa com taxa de energia eletrica mes 07/201 903,56 903,56
1 26178290- 51411946-28496906-23178311-27913848
Total do Empenho : 903,56
0 010129 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 07/20 248,30 248,30
11 51217711
Total do Empenho : 248,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010134 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 07/20 2.284,78 2.284,78
11 24496065
Total do Empenho : 2.284,78
0 010137 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletria mes 07/2011 280892 18,48 18,48
19
Total do Empenho : 18,48
0 010138 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 07/20 1.405,60 1.405,60
11 53901436
Total do Empenho : 1.405,60
0 010140 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 07/20 564,06 564,06
11 16047532
Total do Empenho : 564,06
0 010141 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com taxa de energia eletrica mes 07/201 429,97 429,97
1 30987563
Total do Empenho : 429,97
0 010142 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 07/20 1.441,34 1.441,34
11 52211860
Total do Empenho : 1.441,34
0 010145 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 07/2011 51188 1.208,62 1.208,62
953
Total do Empenho : 1.208,62
0 010156 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 07/20 11.473,10 11.473,10
11 54180961-24495913-33386790-52225470-24495891
1 1,0000 VALOR INDEVIDO ESTONRO CONF. MEMORANDO 815/2011 -1.750,35 -1.750,35
Total do Empenho : 9.722,75
0 010166 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 07/2011 50494 105,49 105,49
911
Total do Empenho : 105,49
0 010456 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 07/20 1.762,11 1.762,11
11 25748297
Total do Empenho : 1.762,11
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010661 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 07/2011 53177 1.528,63 1.528,63
665
Total do Empenho : 1.528,63
Total do Credor .: 21.876,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 009725 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO, COMPRESSOR, PARAFUSOS, OLEO, PARA CONS 3.513,00 3.513,00
ERTO VEICULO CAMINHAO PLACA INW 5302
Total do Empenho : 3.513,00
0 009726 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INW 5302 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 3.913,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3866 RODRIGO GRAEFF CNPJ = 01.651.518/0001-58
0 010501 19.07.2011 Pregao 58/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 05 CARTUCHOS E TONER PARA SEC.EDUCACAO 685,00 685,00
Total do Empenho : 685,00
0 010505 19.07.2011 Pregao 58/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 05,08 E 09 TONER E CARTUCHO PARA EDUCACAO 5.172,50 5.172,50
INFANTIL
Total do Empenho : 5.172,50
0 010511 19.07.2011 Pregao 58/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 05,08, E 09 MATERIAL EXPEDIENTE PARA ENS 12.367,50 12.367,50
INO FUNDAMENTAL CARTUCHOS E TONER
Total do Empenho : 12.367,50
Total do Credor .: 18.225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5190 ROSEMARI CASAGRANDE MICHELOTTO OUTROS = 99999999999
0 010407 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPEAS COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 46,06 46,06
ALEGRE 12/07/2011 ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDU
CACAO
Total do Empenho : 46,06
Total do Credor .: 46,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 831 ROZAINE BIAZUS RECH CPF = 609.578.670-34
0 010406 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 33,90 33,90
ALEGRE DIA 12/07/2011 ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE
EDUCAAO
Total do Empenho : 33,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 831 ROZAINE BIAZUS RECH CPF = 609.578.670-34
Total do Credor .: 33,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 010075 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma bateria para veiculo inw 5302 380,00 380,00
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 011163 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARIMBOS PARA ESCOLA INFANTIL IRMA TOFFOLI, GA 76,00 76,00
L.OSORIO,
Total do Empenho : 76,00
Total do Credor .: 76,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 011081 29.07.2011 Tomada de Precos 29/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 11,30,53,63,137,138,140,141,143,146,166, 1.791,40 1.791,40
176,177,192 E 214 MATERIAL PARA ESCOLAS
Total do Empenho : 1.791,40
0 011087 29.07.2011 Tomada de Precos 29/2011
1 1,0000 REF. A LOTE 254,273,301,307,312,328,370,385,396,402, 2.785,05 2.785,05
420,450,461,462,487,508 E 538 MAT.EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 2.785,05
Total do Credor .: 4.576,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 444 SUPERMERCADO BORTOLON LTDA CNPJ = 88.682.240/0001-64
0 011157 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lanches para formacao de par dia 29/07/2011 960,00 960,00
Total do Empenho : 960,00
Total do Credor .: 960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1275 TRR GLORIA E TRANSP.COMBUST.LTDA CNPJ = 02.358.467/0001-33
0 010594 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 BALDE OLEO MOTOR, E ARRUELA PARA VEICULO IR 68,00 68,00
N 2407
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 68,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 199 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0001-03
0 010611 21.07.2011 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 Contratacao para prestacao de servicos de treinament 27.895,00 27.895,00
o e capacitacao de professores da SMED no periodo de
19 a 21/07/11 "Projeto da Jornada Educacional: Func
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 199 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0001-03
ao Social da Escola".
Total do Empenho : 27.895,00
Total do Credor .: 27.895,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 010368 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA DE VIDRO INCOLOR 4MM PARA EDUCACAO INFANTIL 58,00 58,00
Total do Empenho : 58,00
0 010683 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA DE ESPELHO COM MOLDURA 750X1140 PARA ESCOLA 113,00 113,00
EDUCACAO INF. CECY SA BRITO
Total do Empenho : 113,00
Total do Credor .: 171,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 009753 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99253064 19,52 19,52
Total do Empenho : 19,52
0 010416 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 99451593-99058527-99833049 129,75 129,75
Total do Empenho : 129,75
0 011195 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPESA COM TELEFONES 99826539-99253114-99253 257,01 257,01
069-99253068-99253067-99253066-99253065-99253054-992
53053-99253051-99253050
Total do Empenho : 257,01
0 011196 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TELEFONE 99253074-99253064-9905886 104,13 104,13
8-99253052
Total do Empenho : 104,13
Total do Credor .: 510,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 011080 29.07.2011 Tomada de Precos 29/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 21,33,41,42,62,69,109,113,114,125,153,15 6.299,83 6.299,83
8,171,172,173,174,175,178,198,199,200,201,212,213,21
8,219,220,221 E 228
Total do Empenho : 6.299,83
0 011086 29.07.2011 Tomada de Precos 29/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 267,271,276,284,285,300,311,318,342,360, 7.191,23 7.191,23
369,438,455,458,459,460,463,464,484,486,492,493,494,
495,503,504,506,507,513,514,515,518,519,522,527 MATE
RIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ESCOLA INFANTIL
Total do Empenho : 7.191,23
Total do Credor .: 13.491,06
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 517.359,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 009672 01.07.2011 Concorrencia 10/2011
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 07,21,22 E 23 MATERIAL DE 2.571,50 2.571,50
HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 2.571,50
0 010033 08.07.2011 Concorrencia 17/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 02,08,17,18,20,24,25,32,39,42,44,E 56 PA 1.681,20 1.681,20
RA ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 1.681,20
0 010038 08.07.2011 Concorrencia 17/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 58,64,73,78,84,91,94,96 E 108 1.421,75 1.421,75
Total do Empenho : 1.421,75
Total do Credor .: 5.674,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5318 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA CNPJ = 09.307.244/0001-96
0 010031 08.07.2011 Concorrencia 17/2011
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 05,06,07,14,15,16,26,27,29,3 3.540,05 3.540,05
1,34,35,36,37,38,40,47,48,50 E 55
Total do Empenho : 3.540,05
0 010036 08.07.2011 Concorrencia 17/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 59,60,61,62,63,70,71,72,79,80,82,86,87,8 3.549,80 3.549,80
8,89,90,92,99,100,101,102 E 107 MATERIAL PARA ESCOLA
S
Total do Empenho : 3.549,80
Total do Credor .: 7.089,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 009670 01.07.2011 Concorrencia 10/2011
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03,04,06,08,09,10,11 8.775,40 8.775,40
,12,13,15,16,18,19,20,24,28,33,34 E 35 MATERIAL DE L
IMPEZA E HIGIENE PARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 8.775,40
Total do Credor .: 8.775,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4581 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO CNPJ = 88.553.458/0001-19
0 009673 01.07.2011 Concorrencia 10/2011
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 27,30 E 36 MATERIAL HIGIENE 7.275,00 7.275,00
E LIMPEZA PARA SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 7.275,00
0 010029 08.07.2011 Concorrencia 17/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,03,04,09,13,22,28,30,41,46,52,53 E 54 6.377,04 6.377,04
MANUT.ESCOLAS INFANTIS
Total do Empenho : 6.377,04
0 010034 08.07.2011 Concorrencia 17/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 57,65,69,74,76,81,83,93,98,104,105 E 106 7.870,80 7.870,80
MANUT.ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 7.870,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4581 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO CNPJ = 88.553.458/0001-19
Total do Credor .: 21.522,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3375 CRISTINA BERTELI BIZOTTO CNPJ = 08.646.609/0001-44
0 010032 08.07.2011 Concorrencia 17/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 19,21,43 E 51 PARA EDUCACAO INFANTIL 1.408,66 1.408,66
Total do Empenho : 1.408,66
0 010037 08.07.2011 Concorrencia 17/2011
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 75,95 E 103 MATERIAL PARA ES 451,66 451,66
COLAS
Total do Empenho : 451,66
Total do Credor .: 1.860,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5313 DORA COM. DE LIVROS E MAT. PEDAGOGICO LTDA CNPJ = 92.119.320/0001-83
0 009779 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARANHA, FACILITADOR DE PUNHO, FACILIATADOR DOR 7.923,00 7.923,00
SAL,ESCOVA DENTE,COLHER METAL, GIZ DE CERA, PONTEIRA
, IMA, PINCEL,ADAPTADOR, PULSEIRA, KIT ROOL,TESOURA,
TIJOLINHO,
Total do Empenho : 7.923,00
Total do Credor .: 7.923,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 009698 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VIDRO 01 RESISTENCIA, PARA ESCOLA GAL.OSORI 90,00 90,00
O CONSERTO ESTUFAS JAMES
Total do Empenho : 90,00
0 009699 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDROS PARA ESCOLA PEDRO A.CABRAL AQUECEDORES 245,00 245,00
JAMES
Total do Empenho : 245,00
Total do Credor .: 335,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5317 ESTRELAR SIRIUS PRES.E DECORACAO LTDA CNPJ = 12.788.027/0001-70
0 010030 08.07.2011 Concorrencia 17/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 10,11,12,23,33, E 45 MANUTENCAO ESCOLA E 1.178,36 1.178,36
DUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 1.178,36
0 010035 08.07.2011 Concorrencia 17/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 66,67,68,77,85 E 97 MATERIAL PARA ENSINO 1.649,44 1.649,44
FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 1.649,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.827,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5348 F.P FANTIN CNPJ = 11.665.689/0001-90
0 010968 26.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 LAMINAS PARA QUADRO BRANCO 3,08X1,25 PARA U 7.875,00 7.875,00
SO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 7.875,00
Total do Credor .: 7.875,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 010480 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 RALINHO JAPONES 4 1/2 E 12 RALINHO JAPONES 330,60 330,60
PARA PIA PARA USO ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 330,60
Total do Credor .: 330,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4140 ISJ FUNILARIA LTDA CNPJ = 08.239.548/0001-09
0 010684 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 MTS DE CALHAS C/60 PARA ESCOLA PEDRO A.CABR 1.000,00 1.000,00
AL
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4697 JR SERRALHERIA - EDVAL BIZOTTO CNPJ = 03.465.714/0001-63
0 009693 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PORTAO PARA ESCOLA JUVENTINA MORENA DE OLIV 460,00 460,00
EIRA
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 009674 01.07.2011 Concorrencia 10/2011
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM 26 MATERIAL LIMPEZA PARA SEC 1.105,00 1.105,00
.DE EDUCACAO
Total do Empenho : 1.105,00
Total do Credor .: 1.105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 010976 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CADEADOS PADRAO RGE PAR AESCOLAS MUNICIPAIS 105,00 105,00
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 009839 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER RICOH M30 D ORIGINAL PARA ESCOLAS MUNICI 780,00 780,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30
PAIS
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3314 PROQUIL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07
0 009671 01.07.2011 Concorrencia 10/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 05,17,29 E 32 MATERIAL DE LIMPEZA PARA S 2.412,50 2.412,50
EC.EDUCACAO
Total do Empenho : 2.412,50
Total do Credor .: 2.412,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 011161 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARIMBOS PARA ESCOLA GAL.OSORIO, SOLI G.SANTOS 38,00 38,00
,
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS - MET.RIBEIRO CNPJ = 07.534.608/0001-45
0 009694 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRADES PARA COLOCACAO NA ESCOLA GAL.OSORIO 2.602,00 2.602,00
Total do Empenho : 2.602,00
Total do Credor .: 2.602,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 009956 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 PECAS DE VIDRO CANELADO PARA ESCOLA GAL.OSO 78,00 78,00
RIO
Total do Empenho : 78,00
0 011166 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 06 VIDRO CANELADO, VIDRO INCOLOR ESCOLA CECY SA 122,00 122,00
BRITO
Total do Empenho : 122,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 72.916,76
Total do Orgao ..: 590.276,29
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 983 AGRITEC LAVRALE LTDA CNPJ = 88.658.984/0002-24
0 011118 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, DISCO DE FRICCAO,EIXO,PROTETOR,PORC 3.072,41 3.072,41
A,HASTE,ARRUELA,HASTE,TERMINAL TRATOR 6110
Total do Empenho : 3.072,41
Total do Credor .: 3.072,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3694 ALESSANDRO BOFF ZORASKI CNPJ = 09.136.899/0001-49
0 010571 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRETE DE ONIBUS VIAGEM PARA FESTA DO AGRICULTU 850,00 850,00
RA E RETORNO INVERNADA DOS BORGES RAIA GAUCHA
Total do Empenho : 850,00
0 010640 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE FESTA DO AGRICULTOR SANTA TEREZINHA 1.000,00 1.000,00
ASENT. NOVA ESTRELA CAPELA DE FATIMA
Total do Empenho : 1.000,00
0 010641 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ONIBUS TRANSPORTE FESTA DO AGRICULTOR ITACOLO 390,00 390,00
MI/SAO PEDRO
Total do Empenho : 390,00
0 010642 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MICROONIBUS FESTA AGRICULTOR CAPAO ALTO CAP. D 400,00 400,00
E FATIMA
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 2.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2235 ANTONIO CARLOS BARBOSA PEREIRA CPF = 220.387.959-91
0 010103 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO E JARDINAG 1.150,00 1.150,00
EM CONF. MEMORANDO 076/2011
Total do Empenho : 1.150,00
Total do Credor .: 1.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 009737 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 06/2011 LETICIA SC 825,00 825,00
OPEL CAMARGO E MARIELI FOGACA MACIEL
Total do Empenho : 825,00
0 009738 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 06/2011 AUX.TRANSP 60,00 60,00
ORTE LETICIA SCOPEL CAMARGO E MARIELE FOGACA MACIEL
Total do Empenho : 60,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 885,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 010575 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICENCIAMENTO VEICULO IHI 2445 GOL/88 195,03 195,03
Total do Empenho : 195,03
Total do Credor .: 195,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4117 EDGAR ALFREDO DITTMAR CPF = 307.545.189-49
0 010966 26.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 23,90 23,90
ALEGRE DIA 23/07/2011 PARTICIPAR DE CURSO DE LICENC
IAMENTO AMBIENTAL
Total do Empenho : 23,90
0 010967 26.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM TRANSPORTE VIAGEM A PORTO 120,85 120,85
ALEGRE DIA 23/07/2011 PARTICIPAR DE CURSO DE LICENCI
AMENTO AMBIENTAL
Total do Empenho : 120,85
Total do Credor .: 144,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 390 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ = 87.071.130/0001-01
0 010169 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO PARA BOMBA DE AGUA 73,00 73,00
Total do Empenho : 73,00
0 010170 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REBOBINAGEM, MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA DE AGUA 367,00 367,00
Total do Empenho : 367,00
Total do Credor .: 440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 010441 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO CONCURSO CONSTRUINDO UM SONHO DE JA 300,00 300,00
RDIM CHAMADAS 2 VEZES AO DIA
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1152 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0016-81
0 010161 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a divulgacao festa do agricultor 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
0 010440 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 58 SPOTS 30 DIVULGACAO CONSTRUINDO UM SONHO DE 300,00 300,00
JARDIM
Total do Empenho : 300,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1152 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0016-81
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 524 GRANDO PNEUS LTDA CNPJ = 03.562.696/0001-38
0 010392 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A RECAPAGEM PNEU 12,5/80/18 1.300,00 1.300,00
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 009819 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 14 LUVAS NATURAL PARA EQUIPE DE TRABALHO PAISA 168,00 168,00
GISMO
Total do Empenho : 168,00
Total do Credor .: 168,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5320 JAIR DE JESUS ABREU CPF = 461.850.110-34
0 010105 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS PAIJAGISMO E JARDINAGEM 1.150,00 1.150,00
CONF. MEM. 077/2011
Total do Empenho : 1.150,00
Total do Credor .: 1.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 010164 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AADAPTADOR 6X6 CONECAO 6X6 E 8X8 PARA RETRO JCB 72,00 72,00
Total do Empenho : 72,00
0 010333 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, CONEXAO, SALVA VIDAS, PARA RETRO 217,30 217,30
Total do Empenho : 217,30
0 010477 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CONEXAO 4X14 MANUTENCAO RETRO 46,00 46,00
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 335,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5024 LINAMAR ALBAN CNPJ = 91.662.148/0001-47
0 010024 08.07.2011 Pregao 60/2011
1 1,0000 ref.a lote 02 material expediente para de.agricultur 130,00 130,00
a
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 010099 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PNEUS PARA MEICULOS DA SEC.AGRICUL 258,00 258,00
TURA
Total do Empenho : 258,00
Total do Credor .: 258,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 009654 01.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PRISIONEIRO 3/8 X3/8 PORCA E ARRUELA PARA MANUTENCAO 18,20 18,20
DE RETRO
Total do Empenho : 18,20
0 010577 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, PORCAS PARA RETRO JCB 85,00 85,00
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 103,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3869 NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA CNPJ = 04.055.789/0001-39
0 011067 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Contratacao para corte e retirada de 33 (trinta e tr 7.828,00 7.828,00
es) arvores da Praca Daltro Filho - Vacaria- RS, vis
ando a continuidade do projeto de reforma e moderniz
acao do espaco publico, conforme Contrato n. 108/201
1.
Total do Empenho : 7.828,00
Total do Credor .: 7.828,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 318 ORLY MARTINS CNPJ = 05.561.228/0001-74
0 010574 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ONIBUS TRANSPORTE PARA FESTA DO AGRICULTOR CAP 730,00 730,00
ELA CARAVAGIO SAO PEDRO
Total do Empenho : 730,00
Total do Credor .: 730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 010009 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a coxim, parafuso, silencioso, mola, suporte,jum 3.991,00 3.991,00
elo, pino,arruela,grampo,borracha,parafuso para veic
ulo iiy 4399
Total do Empenho : 3.991,00
0 010010 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a servico de mola diant/traz e serv. de chassi p 2.270,00 2.270,00
ara veiculo iiy 4399
Total do Empenho : 2.270,00
Total do Credor .: 6.261,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 010442 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 SPOTS ANUNCIO DIVULGACAO CONSTRUINDO UM SON 300,00 300,00
HO DE JARDIM
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010435 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 07/20 4.013,09 4.013,09
11 27837919
Total do Empenho : 4.013,09
Total do Credor .: 4.013,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3759 TRANSPORTE ALVORECER LTDA CNPJ = 09.316.832/0001-96
0 010573 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE PASSAGEIROS PARA FESTA DO AGRICULTO 720,00 720,00
R
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 009700 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTAS PARA MANUTENCAO DA RETRO 16,00 16,00
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 16,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2112 VELOCINO ZARDO CPF = 291.016.700-34
0 010104 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS CONF. MEMORANDO 75/2011 1.150,00 1.150,00
Total do Empenho : 1.150,00
Total do Credor .: 1.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 010672 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 VIDROS LISO 3MM COM MASSA PARA REPOSICAO NO 20,00 20,00
VIVEIRO SE.AGRICULTURA
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 010411 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 96091157- 99178180-99746 182,20 182,20
110
Total do Empenho : 182,20
Total do Credor .: 182,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 329 ZANELLA E ZANELLA LTDA CNPJ = 04.152.504/0001-88
0 009655 01.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LTS SOLUPAN PARA LIMPEZA DE MAQUINAS 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 34.226,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 009955 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 556 IMPRESSOES PARA CERTIFICADOS DE OFICINAS E 556,00 556,00
PALESTRAS PROMOVIDOS PELO DEP.MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 556,00
Total do Credor .: 556,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 009818 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS 27A-21B-22A PARA IMPRESSORAS DEP.MEI 178,00 178,00
O AMBIENTE DEMMA
Total do Empenho : 178,00
Total do Credor .: 178,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 418 LABORATORIO CLIN - ANALISES CLINICAS CNPJ = 88.732.367/0001-40
0 011144 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a coleta e analise e material com objetivo de an 1.309,10 1.309,10
exar a processo de notificacao ambiental
Total do Empenho : 1.309,10
Total do Credor .: 1.309,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 010022 08.07.2011 Pregao 60/2011
1 1,0000 ref.a lotes 04 e 05 material expediente para dep.mei 2.610,00 2.610,00
o ambiente
Total do Empenho : 2.610,00
Total do Credor .: 2.610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5024 LINAMAR ALBAN CNPJ = 91.662.148/0001-47
0 010023 08.07.2011 Pregao 60/2011
1 1,0000 ref.a lotes 03 material para dep.meio ambiente 2.049,45 2.049,45
Total do Empenho : 2.049,45
Total do Credor .: 2.049,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5337 MAXIAMBIENTAL TREINAMENTOS LTDA CNPJ = 10.905.797/0001-20
0 010490 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO NO CURSO DE LICENACIAMENTO AMBIENTAL 580,00 580,00
QUE VAI SER REALIZADO NO PERIORO DE 23 A 24 JULHO/2
011 EM NOME DE EDGAR ALFREDO DITTMAR
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5337 MAXIAMBIENTAL TREINAMENTOS LTDA CNPJ = 10.905.797/0001-20
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 009756 04.07.2011 Pregao 26/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 09 MANUT.PROGRAMA AREA DE PRESERVACAO PER 210,00 210,00
MANENTE
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 7.492,55
Total do Orgao ..: 41.719,53
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 010232 12.07.2011 Concorrencia 16/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,4 1.786,23 1.786,23
6,47,48,53 E 54 MATERIAL HIGIENE LIMPEZA PARA SEC.SA
UDE
Total do Empenho : 1.786,23
0 010238 12.07.2011 Concorrencia 16/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 118,119,1233,125,126,127,128,129, E 130 660,95 660,95
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PROG.SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 660,95
Total do Credor .: 2.447,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 693 ADRIANA MARIA DE AZEVEDO CNPJ = 04.752.097/0001-40
0 010470 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM RADIADOR PRONTO PARA VEICULO PLACA INL 6974 490,00 490,00
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
0 009826 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A PASSO FUNDO EM 29 12,00 12,00
/06/2011
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2463 ALEXANDRE VICENTIM CPF = 577.494.690-87
0 011015 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a valor por estimativa consultas medicas periodo 17.500,00 17.500,00
de 05 meses processo 145107/11
Total do Empenho : 17.500,00
Total do Credor .: 17.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1207 ALTERMED- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 010065 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 8819/2011 69,60 69,60
Total do Empenho : 69,60
Total do Credor .: 69,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5238 ANA CRISTINA TORRES CPF = 823.504.260-68
0 009829 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS RETORNO DE ERECHIM PARA 40,25 40,25
VACARIA DIA 28/06/2011
Total do Empenho : 40,25
0 010074 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagens para pacientes retornare 130,05 130,05
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5238 ANA CRISTINA TORRES CPF = 823.504.260-68
m de porto alegre dia 22/06/2011
Total do Empenho : 130,05
0 010395 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a passagens de rechim a vacaria dia 10/07/2011 40,25 40,25
Total do Empenho : 40,25
0 010646 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM DE RETORNO 40,25 40,25
DE PACIENTE DE ERECHIM VACARIA DIA 17/07/2011
Total do Empenho : 40,25
Total do Credor .: 250,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
0 011074 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 rfef.a ressarcimento despesa com alimentacao viagem 7,00 7,00
a bom jeseus dia 06/07/2011 acompanhar pacinete gess
ica grazielle mendes da silva mem. 128/2011
Total do Empenho : 7,00
Total do Credor .: 7,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1225 ANA MARIA SUBTIL ME - BELLA PEDRA CNPJ = 02.240.956/0001-96
0 010557 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PEDRAS 90X5-89X5-66X5 66,00 66,00
Total do Empenho : 66,00
Total do Credor .: 66,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 010001 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 rf.a 600 fotocopias para conferencia da saude 42,00 42,00
Total do Empenho : 42,00
0 010673 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 COPIAS DOCUMENTOS DA SEC.SAUDE VIGILANCIA 21,00 21,00
EM SAUDE
Total do Empenho : 21,00
0 011145 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fotocopias e encadernacoes para sec.saude 142,40 142,40
Total do Empenho : 142,40
Total do Credor .: 205,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4130 ARIVALDIR BORGES OLIBONI CPF = 394.608.780-91
0 010527 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA PARA PACIENTE MARCELO LACERDA DOS SAN 90,00 90,00
TOS MEM. 1100/2011
Total do Empenho : 90,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2275 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENE.SAO VICENTE DE PAULO CNPJ = 92.021.062/0001-06
0 010999 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Valor ref. exame de cintilografia da Tireoide da pac 148,00 148,00
iente Elizangela W. B. Bizzoto, conforme solicitacao
Memorando n. 1157/2011.
Total do Empenho : 148,00
Total do Credor .: 148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LT CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 010015 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao e obra para reapertar suspensao veiculo in 30,00 30,00
m 6588
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 010473 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MONTAGEMS COM BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA V 80,00 80,00
EICULO PLACA MIY 4869
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 010464 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS RECARGA DE CARTOES 419807 3.000,00 3.000,00
0454885010-4198070454881019-4198070454877016-4198070
454880010-4198070454882016-4198070454884013
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 010319 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A 985,55 LTS DE COMBUSTVEL PARA VEICULOS DA SAUD 2.901,22 2.901,22
E
Total do Empenho : 2.901,22
Total do Credor .: 2.901,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 010004 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref 6 pilhas cr 2032 para aparelhos de hgt cmm unida 18,00 18,00
des
Total do Empenho : 18,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA E BONELLA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 010560 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BATERIAS RECARREGAVEIS PARA SAMU 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4572 BR DIAGNOSTICOS E SERV. P/ SAUDE LTDA -ME CNPJ = 08.901.729/0001-40
0 010555 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LTS ALCOOL ACIDO DE ZIEHL 500ML PARA AMBULA 36,00 36,00
TORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 009938 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA AO MINISTERIO DA SAUDE PROCESSO 0316554 60,00 60,00
-86/2009 CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA MEM. 105
2/2011
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 010273 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 150 fitas reagentes accu chek active e 20 unds 409,61 409,61
de seringas para insulina bd ultra fine ii 3ou agul
ha c/8mm comp e 0,3mm de calibre 30 g para paciente
bruno moraes de oliveira processo jud 038/1110000712
3 mem. 1062/2011
Total do Empenho : 409,61
0 010274 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 50 unds de fitas reagentes de glicose accu che 129,58 129,58
k para paciente rodolfo mendes processo jud. 038/106
00006535 mem. 1069/2011
Total do Empenho : 129,58
0 010275 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de diovan hct 160+12,5mg para paciente 104,41 104,41
nilda moreira cavali proces. jud. 038/11000022562 m
em. 1064/2011
Total do Empenho : 104,41
0 010276 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 40 comp de clomipramina 75mg para paciente nem 122,70 122,70
ora de candido dall acua processo jud.038/1060002720
6 mem. 1063/2011
Total do Empenho : 122,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 010277 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 56 comp de galvus met 50/850mg e 28 comp de di 276,85 276,85
ovan hct 320+12,5mg para paciente sady ignacio de sa
les proces. jud 038/10900020924 mem. 1066/2011
Total do Empenho : 276,85
0 010278 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de seroquel xro 50mg para paciente luc 111,46 111,46
iana guimares proces. jud. 038/11000013040 mem, 1061
/2011
Total do Empenho : 111,46
0 010279 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de diovan 320+12mg e 60 comp de canved 193,04 193,04
ilol 25mg para paciente alex silva da silva processo
jud 03811000025553 mem. 1065/2011
Total do Empenho : 193,04
0 010280 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de rasilez 300mg e 30 comp de atensina 109,31 109,31
0,150mg para paciente clovis souza da silva process
o jud. 038/1100007652 mem. 1071/2011
Total do Empenho : 109,31
0 010281 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de foraseq 12/400 e 60 comp de aldazid 134,51 134,51
a 50mg para paciente andrelina fernandes godinho pro
cesso 038/11100008707 mem. 1072/2011
Total do Empenho : 134,51
0 010282 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 06 frs de tryleptal 6% 100 ml suspensao conf. 219,74 219,74
processo jud. 1945520001064 mem 1073/2011
Total do Empenho : 219,74
Total do Credor .: 1.811,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1431 CENTERLAB - CENTRAL DE LAB LTDA. CNPJ = 93.056.778/0001-01
0 010360 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KITS DE HIV ELISA 480T, FUCSINA E AZUL DE METI 6.600,00 6.600,00
NELO PARA AMBULATORIO DE DST/AIDS
Total do Empenho : 6.600,00
0 010361 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO N/ 10360/2011 88,00 88,00
Total do Empenho : 88,00
Total do Credor .: 6.688,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011167 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES JULHO/2011 CONF. R 15.522,10 15.522,10
ELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 15.522,10
0 011168 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 12/2011 CONF.RE 945,00 945,00
LCAO EM ANEXO
Total do Empenho : 945,00
Total do Credor .: 16.467,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 010647 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2011 TRATAMENTO DE DEPENDENCIA 16.235,70 16.235,70
QUIMICA PACIENTES MEMORANDO 1131/2011
Total do Empenho : 16.235,70
Total do Credor .: 16.235,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 011020 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADESIVOS IMPRESSAO BASE DE SOLVENTE PARA VEICU 100,00 100,00
LOS DA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4581 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO CNPJ = 88.553.458/0001-19
0 010233 12.07.2011 Concorrencia 16/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 41,45,49,50,51 E 52 REF.A ITENS 41,45,49 929,40 929,40
,50,51, E 52 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEC.
SAUDE
Total do Empenho : 929,40
0 010239 12.07.2011 Concorrencia 16/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 120,121,122 E 124 MATERIAL HIGIENE E LIM 872,50 872,50
PEZA PARA SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 872,50
Total do Credor .: 1.801,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 010356 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO OF.183204 LICITACOES 449,55 449,55
Total do Empenho : 449,55
Total do Credor .: 449,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009778 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO ME S06/2011 1 68,26 68,26
7663865
Total do Empenho : 68,26
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 009975 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 06/2011 1 32,43 32,43
3947443
Total do Empenho : 32,43
0 010080 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESESPA COM TAXA DE AGUA CONSUM MES 06/2011 36,07 36,07
Total do Empenho : 36,07
0 010081 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 06/2011 2 41,53 41,53
0177674
Total do Empenho : 41,53
0 010189 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com taxa de agua consumo mes 07/2011 1 91,29 91,29
3134027
Total do Empenho : 91,29
0 010192 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 07/2011 1 46,46 46,46
3947460-
Total do Empenho : 46,46
0 010202 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a espesa com taxa de agua consumo mes 07/2011 13 500,45 500,45
947486
Total do Empenho : 500,45
0 010268 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 69,66 69,66
13953532
Total do Empenho : 69,66
0 010432 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 2 95,83 95,83
1342288
Total do Empenho : 95,83
0 010433 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1396592 110,04 110,04
1
Total do Empenho : 110,04
Total do Credor .: 1.092,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2025 DANIEL OLIVEIRA DE LIMA CPF = 940.409.070-00
0 009827 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 36,00 36,00
29/06/2011 MEM. 120/2011
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2025 DANIEL OLIVEIRA DE LIMA CPF = 940.409.070-00
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1726 DIMED S/A DISTR.MEDIC.FIL.075 CNPJ = 92.665.611/0033-54
0 010547 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 3 canetas insulina glargina lantus 100ui/ml 3 351,48 351,48
ml para paciente martina kelli cassett processo jud;
038/11000016694 mem. 1106/2011
Total do Empenho : 351,48
0 010550 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a insulina lantus 100 ui/ml 10ml 2 frs para paci 658,40 658,40
ene rubia tereza campara proces. jud. 038/1080004353
1 mem. 1105/2011
Total do Empenho : 658,40
Total do Credor .: 1.009,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 009931 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 42 COMP DE PREGABALINA 75MG LYRICA PARA PACIEN 163,04 163,04
TE ELOISA DA PARECIDA CARNEIRO PROCESSO JUD. 038/110
00027513 MEM. 1017/2011
Total do Empenho : 163,04
0 009932 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG PARA PACIENTE MAI 148,31 148,31
TE LUISE FARIOLI CAMANA PROCES.JUD. 038/10800035334
MEM. 1016/2011
Total do Empenho : 148,31
0 009933 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 FRS DE TRILEPTAL SOL.ORAL 6% 100ML PARA PAC 141,34 141,34
IENTE GIOVANA LISBOA DE LIMA PROCESSO JUD. 038/11000
036679 MEM. 1019/2011
Total do Empenho : 141,34
0 009934 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE LOTAR 5MG E 56 COMP DE CLOPIDOGREL 405,27 405,27
75MG PARA PACIENTE CELSO DOS SANTOS PEREIRA PROCESSO
JUD; 038/10900017524 MEM. 1018/2011
Total do Empenho : 405,27
0 009935 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FRS DE DICLOFENACO GOTAS PARA PACIENTE MARL 11,00 11,00
ON FELIPE VELHO DUTRA RODRIGUES OFICIO 729/2009 PJE-
DCOM MEM. 1020/2011
Total do Empenho : 11,00
0 009936 06.07.2011 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE OXCARBAZEPINA 300MG PARA PACIENTE J 93,29 93,29
ULIANO DE CARVALHO BORGES PROCESSO JUD; 038/10600027
214 MEM. 1021/2011
Total do Empenho : 93,29
0 010400 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de venlafaxina 75mg xr paciente matild 168,77 168,77
es de oliveira pereira processo 038/10800029881 mem.
1088/2011
Total do Empenho : 168,77
0 010403 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 150 MG PARA PACIENTE NI 174,74 174,74
LCEU DOS SANTOS DE MATOS PROCESSO JUD. 038/111000078
91 MEM. 1089/2011
Total do Empenho : 174,74
Total do Credor .: 1.305,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 010323 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA ADM DE 363,10 363,10
FROTAS SAUDE MES 07/2011
Total do Empenho : 363,10
0 010326 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM SAUDE PUBLIC 1.585,54 1.585,54
A MES 07/2011
Total do Empenho : 1.585,54
Total do Credor .: 1.948,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 011021 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 SENSORES INFRA VERMELHO FIACAO PARA ESF IMP 330,00 330,00
ERIAL/FRANCIOSI
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 010438 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF.SOLICITACOES E 1.625,00 1.625,00
M ANEXO NF. 2021/2011
Total do Empenho : 1.625,00
Total do Credor .: 1.625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5338 EVERTON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS CNPJ = 10.384.821/0001-22
0 010524 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSTRUCAO DA SALA DE ATENDIMENTO 2.625,00 2.625,00
EM SAO PEDRO
Total do Empenho : 2.625,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2776 FABRICIA SCHIO OUTROS = 99999999999
0 011136 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA MEDICA AUDIOMETRIA PARA PACIENTE FRAN 280,00 280,00
CIELE MOREIRA MEM. 1164
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 009658 01.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. TEGRETOL CR 400MG 60COMP, 30 COMP. DE CRESTOR 1 201,73 201,73
0MG, E 30 COMP DE CLOZABAM 10MG PARA PACIENTE PROCES
SO JUD. 03811100011651 MEM. 1003/2011
Total do Empenho : 201,73
0 009659 01.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 75MG, 30COMP DE PANTOPR 151,99 151,99
AOL40MG, 30 COMP DE PIROXICAM 20MG, 30 COMP DE RIVOT
RIL 0,5MG PARA PACIENTE SANDRA MARY DELUCHI PROCES.J
UD. 038/10900049809 MEM. 1002/2011
Total do Empenho : 151,99
0 009661 01.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 REFIL DE INSULINA NOVO RAPID 100UI/ML ASPART 158,05 158,05
REFIL 3ML PARA PACIENTE ARTHUR GARGIONI LISBOA PROC
ESSO JUD. 038/10500035215 MEM. 1004/2011
Total do Empenho : 158,05
0 009950 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA LANTUS GLARGINA 3ML REFIL 5 REFIS E 0 572,66 572,66
1 FRS DE INSULINA ASPARTE PARA PACIENTE NILZA MARIA
SCOPEL ARALDI E NATALIA SCOPEL ARALDI PROCESSO JUD 0
38/10800019681 MEM. 1033/2011
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR. -0,01 -0,01
Total do Empenho : 572,65
0 010197 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de venlafaxina 150mg para paciente ivo 97,07 97,07
ne tomazi tiepo processo jud. 038/11100006119 mem. 1
057/2011
Total do Empenho : 97,07
0 010198 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de diovan triplo 160 +12,5+5mg e 56 co 259,14 259,14
mp de galvus met 50+850mg para paciente pedro malgar
in processo jud. 038/11000000125-5 mem. 1058/2011
Total do Empenho : 259,14
0 010199 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de naprix 5+2,5mg, 60 comp de gluco va 238,95 238,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
nce 500+5 56 comp de galvus 50mg para paciente juven
tino de souza monteiro processo jud; 038/10900058557
mem. 1060/2011
Total do Empenho : 238,95
0 010200 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 pcts de fraldas biofral eg cintura 110x165c 130,80 130,80
m acima de 90 kg com 26 fraldas para paciente higino
rodrigues da silva processo jud. 038/11000045732 me
m. 1059/2011
Total do Empenho : 130,80
0 010339 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIMORT 30 MG 3CXS C/50 COMP. 28 COMP DE RASILE 1.070,68 1.070,68
Z HCT 300/12,5 2CXS, 2 PCTS FRALDAS GERILMA
R G C/30 FRALDAS, 6 LATAS NUTRISON SOYA 800 GR MULTI
FER 6 LATAS, 3 UNDS ONCILOM A CREME 30GR, 5 FRS TRAM
ADON GTS 10ML, 5 FRS NEOZINE 4 % PARA PACIENTE MARIA
ILDA MACIEL PADILHA PROCESSO 038/11100027582 MEM. 1
067/2011
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR. -0,02 -0,02
Total do Empenho : 1.070,66
0 010340 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UMA AMPOLA TARGOCIOL 400MG TELICOPLANINA 400 MG 520,20 520,20
PARA PACIENTE APARICIO LEMOS PEREIRA PROCES. JUD. 0
38/11100027108 MEM. 1068/2011
Total do Empenho : 520,20
0 010362 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 LATAS DE NUTRISON SOYA MULTFIBER SABOR BAUNI 548,41 548,41
LHA 800G E 9 PACTS DE FRALDAS DESCARTAVEIS PENITUD G
ERIATRICA TAM G PARA PACIENTE IVANE DA SILVA VIEIRA
PROCES.JUD.038/10900006689 MEM.1085/2011
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR. -0,01 -0,01
Total do Empenho : 548,40
0 010363 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 160+12,5MG PARA PACIENTE ROG 91,23 91,23
ELIO CARNEIRO PROCESSO JUD. 038/11000050264 MEM. 108
3/2011
1 1,0000 1 EMPENHO EFETUADO A MAIOR. -0,01 -0,01
Total do Empenho : 91,22
0 010364 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE VITALUX PLUS 5MG E 1 FRS DE RELESTA 158,05 158,05
T 0,5MG/ML SOL.OFTALMICA 10ML PARA PACIENTE OLGA VIS
ENTIN BORSOI PROCESSO JUD. 038/109000051609 MEM. 108
2/2011
Total do Empenho : 158,05
0 010365 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP MICARDIS HCT 80/12,5 , 28 COMP RASILEZ 561,50 561,50
AMLO 150/5 MG, 30 COMP MONOCORDIL 20MG, 28 COMP VIT
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
ORYN 10/20MG, 30 COMP BIOGLIC 4MG, 56 COMP JANUMET 5
0/500MG, 32 COMP SOMALGIN 100 MG PARA PACINETE ZELIN
DA BADALOTTI FERREIRA PROCES. JUD 038/11100005520 ME
M 1084/2011
Total do Empenho : 561,50
0 010545 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 09 AMPOLAS TARGOCIOL 400MG TEICOPLANINA 400MG 4.681,80 4.681,80
PARA PACIENTE APARICIO LEMOS PEREIRA PROCES JUD 038/
11100027108 MEM 1107/2011
Total do Empenho : 4.681,80
0 011149 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de anafranil 75mg e 56 comp de zyprexa 1.359,12 1.359,12
10 mg para paciente maite luise farioli camana proc
esso jud. 038/10800035334 mem. 1142/2011
Total do Empenho : 1.359,12
Total do Credor .: 10.801,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3471 FARMACIA PANAMERICANA - FARMACIA CAPILE CNPJ = 72.215.304/0009-34
0 010548 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de diovan hct 160 +12,5mg paciente val 75,09 75,09
devino luiz machado processo jud. 038/10800056137 me
m. 1104/2011
Total do Empenho : 75,09
0 010549 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de selozok 25mg para paciente ana mari 14,48 14,48
a nunes lindholz processo jud. 038/1100003894 mem. 1
103/2011
Total do Empenho : 14,48
0 010596 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 40 comp de vitalux plus luteina + zeanontina 5 89,90 89,90
mg para paciente marina rodrigues magaldi da silva p
rocesso jud. 038/10700027984 mem. 1119/2011
Total do Empenho : 89,90
0 010597 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de lipitor 40mg, 28 comp de diovan 80m 295,00 295,00
g, 30 comp de aspirina prevent 100mg para paciente p
etronilia rossoni cardos processo jud. 038/110000524
96 mem. 1126/2011
Total do Empenho : 295,00
0 010598 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anafranil sr 75mg 20 comp para paciente monica 49,50 49,50
paim alves processo jud. 038/11000055452 mem. 1120/
2011
Total do Empenho : 49,50
0 010599 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de ticlopidina 250mg, 30 comp de sinva 131,54 131,54
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3471 FARMACIA PANAMERICANA - FARMACIA CAPILE CNPJ = 72.215.304/0009-34
statina 40mg e 90 comp de captopril 25mg para pacien
te ari berlt proces. jud. 038/10900003361 mem. 1122/
2011
Total do Empenho : 131,54
0 010600 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de carvedilol 25mg para paciente maria 73,00 73,00
da gloria freitas da silva processo jud. 038/110000
50841 mem. 1125/2011
Total do Empenho : 73,00
0 010601 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de lamotrigina lamitor 50 mg para paci 73,50 73,50
ente bruna broqueto graciano processo jud. 038/11100
022696 mem 1121/2011
Total do Empenho : 73,50
Total do Credor .: 802,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 010108 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 100 comp de cumprine (penicilamina 250mg pacie 249,69 249,69
nte laduelina lisboa borges proces. jud. 038/1110002
3625 mem. 1049/2011
Total do Empenho : 249,69
0 010343 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 08 cxs c/12 comp oxycontyn 10mg e 60 comp dora 588,00 588,00
seq 12/200 para paciente dinacir borges pinto mussat
o processo jud. 038/11100016696 mem. 1070/2011
Total do Empenho : 588,00
0 011002 27.07.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 Compra de medicamento para a paciente Raquel da Silv 4.626,18 4.626,18
a Velho, cfe Processo no 038/1.11.0001998-9, cfe MEM
O 1102/2011
Total do Empenho : 4.626,18
0 011003 27.07.2011 Nao se Aplica
1 1,0000 Medicamento para o paciente Pedro Antunes Nepomuceno 6.577,34 6.577,34
, processo judicial 83962/2000-060, cfe MEMO 1101/20
11
Total do Empenho : 6.577,34
Total do Credor .: 12.041,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4407 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0003-55
0 010117 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 8830/2011 item 191 370,00 370,00
Total do Empenho : 370,00
0 010143 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ocmplemento do empenho 8841/2011 itens 238,23 5.947,20 5.947,20
9, e 240
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4407 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0003-55
Total do Empenho : 5.947,20
Total do Credor .: 6.317,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 109 GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 010002 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 15 t. de brita n/1 cmm 290,00 290,00
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 010367 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS S10 IRX 2408- 710,00 710,00
UNO IMN 0557- UNO IMN 0558- DPBLO IOP 4388- PEUGEO I
NM 6588- LIVINA IRL 0503- LIVINA MIY 4869- PRISMA IQ
M 6259 PRISMA IPS 0746- S10 IRD 3427- DOBLO IOP 9094
DA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 710,00
Total do Credor .: 710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 GRAFICA VISION PRINT CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 010102 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM BANNER COM 1,80X1,20 MTS PARA VIGILANCIA EM 95,00 95,00
SAUDE SAUDE TRABALHADOR
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5344 HOSPITAL DO CIRCULO DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.645.403/0013-72
0 010696 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ATENDIMENTO MEDICO UTI NEO NATAL CONF. PROTOCOLO 4.160,31 4.160,31
147836/11 MEMORANDO 2087/2011
Total do Empenho : 4.160,31
Total do Credor .: 4.160,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 009825 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VASECTOMIA PARA PACIENTES RUDIMAR ANTONIO DE V 900,00 900,00
ARGAS BOEIRA E LEOMAR CARNICIOL ALBUQUERQUE MEM. 101
3/2011.
Total do Empenho : 900,00
0 010245 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL E MAI 765,00 765,00
O/2011
Total do Empenho : 765,00
0 010248 12.07.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
1 1,0000 REF.A LAQUEADURA TUBARIA PACIENTE SUELI PEREIRA, LOR 1.860,00 1.860,00
ENI AIANO DE AGUIAR E DE TEREZINHA C.FERREIRA CONF.
MEM. 1074/2011
Total do Empenho : 1.860,00
0 010612 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Complemento do Empenho 9491/2011, ref. repasse Conve 3.072,00 3.072,00
nio Intermunicipal n° 01, cfe nota fiscal 74755.
Total do Empenho : 3.072,00
0 010613 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. 02 cirurgias eletivas, Competencia 06/2011, not 2.802,00 2.802,00
a fiscal n° 74755.
Total do Empenho : 2.802,00
0 010996 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GASOMETRIA ARTERIAL PARA PACIENTE ANTONIO LEAL 48,00 48,00
E SOUZA MEM. 1154/2011
Total do Empenho : 48,00
0 011142 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a gasometria arterial para paciente nueza terezi 48,00 48,00
nha correa da silva mem. 1166/2011
Total do Empenho : 48,00
0 011185 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENC 190.000,00 190.000,00
IA MES 07/2011
Total do Empenho : 190.000,00
Total do Credor .: 199.495,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 009984 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VERTIX 10MG PARA PACIENTE DEISON WI 24,00 24,00
LLIAN DA SILVA PEREIRA PROCESSO JUD. 038/11000048901
MEM. 1035/2011
Total do Empenho : 24,00
0 009985 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE TOPAMAX 100MG PARA PACIENTE ANIELLE 420,00 420,00
VARASCHIN GEHM PROCS.JUD. 038/10800056749 MEM. 1034
/2011
Total do Empenho : 420,00
0 009986 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 32 COMP DE SOMAGIL CARDIO 325MG, 28 COMP DE DI 512,00 512,00
OVAN 80MG, 60 COMP DE ENABLEX 7,5MG PARA PACIENTE AN
TONIO JOAO BERTUOL PROC. JUD. 038/10800059209 MEM. 1
032/2011
Total do Empenho : 512,00
0 009987 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 240 COMP DE ACICLOVIR 200MG PARA PACIENTE LIDI 450,00 450,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
MAR DOS RAMOS MEM. 1024/2011
Total do Empenho : 450,00
0 009988 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP NEBILET 5MG E 28 COMP DE DIOVAN 320+5M 483,00 483,00
G,30COMP DE CRESTOR 10MG, 56 COMP DE GALVUS MET 50/8
50 PACIENTE MARIA DO CARMO RODRIGUES BPRGHETTI PROCE
SSO JUD. 038/11000026231 MEM. 1036/2011
Total do Empenho : 483,00
0 009989 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE ARIMIDEX 1MG PARA PACIENTE CARLI SU 1.296,00 1.296,00
ZANA GOULART PACHECO PROCESSO JUD. 038/10800052670 M
EM. 1037/2011
Total do Empenho : 1.296,00
Total do Credor .: 3.185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 011022 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GLIFOSATO JA 1 LT AKB E KARPIR 60ML, LEMIKELL 200,00 200,00
250GR PARA CMM E UNIDADES
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2893 IRMAOS DELUCHI LTDA CNPJ = 08.355.704/0001-99
0 009807 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COFFE BREAK PARA 40 PESSOAS QUE IRAO PARTICIPA 600,00 600,00
R DO 1/SEMINARIO DE SAUDE DO TRBALHADOR NO DIA 25/07
/2011 VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5345 IZANDRA SALVAGNI CNPJ = 11.208.754/0001-58
0 010885 26.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SACOLASW RETOMAVEIS VIRA MATE ESTAMPA PARA SEM 1.290,00 1.290,00
ANA DA AMAMENTACAO
Total do Empenho : 1.290,00
Total do Credor .: 1.290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 009767 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOLDA PARAFUSO PARA VEICULO PLACA INL 6974 38,00 38,00
Total do Empenho : 38,00
0 009768 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PALCA INL 6974 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 010471 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG JUNTAS, KIT EMBREAGEM, OLEO CAIXA PARA VEICULO 269,00 269,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
PLACA ILT 9221
Total do Empenho : 269,00
0 010472 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO ILT 9221 130,00 130,00
Total do Empenho : 130,00
0 010562 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO VELOCIMETRO, SOLDA DESCARGA,BRACADEIRA,SU 106,00 106,00
PORTE DESCARGA PARA VEICULO INL 6974
Total do Empenho : 106,00
0 010563 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA INL 6974 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 010681 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO EMBREAGEM E BORBOLETA PARA VEICULO PLACA 21,00 21,00
INL 6974
Total do Empenho : 21,00
0 010682 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA INL 6974 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 684,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4060 JANAINA SIMOES PIRES SANTOS OUTROS = 99999999999
0 011013 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a valor consultas medicas por estimativas period 15.750,00 15.750,00
o de 05 meses
Total do Empenho : 15.750,00
Total do Credor .: 15.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5103 JANOR FROZZI OUTROS = 99999999999
0 011012 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a valor consultas medicas por estimativa periodo 15.750,00 15.750,00
de 05 meses processo 145107/11
Total do Empenho : 15.750,00
Total do Credor .: 15.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 009898 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a valor equivalente a 30 diaris com pernoite par 1.485,00 1.485,00
a jeane e trinta para acompnhante mari gelci dos san
tos silva perioro de 25/06 a 25/07 processo 001/1090
3248860 mem. 1039/2011
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 1.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 010016 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a extintores para veiculos da sec. da saude 510,00 510,00
Total do Empenho : 510,00
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5304 JORGE SILVESTRE OUTROS = 99999999999
0 011010 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a valor por estimativa periodo e 05 meses consul 15.750,00 15.750,00
tas processo 145107/11
Total do Empenho : 15.750,00
Total do Credor .: 15.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4711 JOSE ANTONIO SOUZA DA SILVA CPF = 601.944.640-91
0 009647 01.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE INFORMACAO GIA MENSAL A SEC.DA FAZ. 170,00 170,00
DO RS ICMS FARMACIA POPULAR DO BRASIL MES 07/2011 A
JOSE ANTONIO SOUSA DA SILVA MEM. 1006/2011
Total do Empenho : 170,00
0 011176 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE INFORMACAO GIA MENSAL SEC.FAZ.ICMS 170,00 170,00
MES AGOSTO /2011
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5083 LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 010003 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 exames confirmatorios para hiv pacientes il 240,00 240,00
c 06/06/2011- djbp 24/06/2011
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 009937 06.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 FRS DE DACARBAZINA LA 200MG PACIENTE PEDRO 799,00 799,00
DAL MAGRO PROCESSO JUD. 038/11000035680 MEM. 1015/20
11
Total do Empenho : 799,00
0 009951 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DAIVONEX POMADA 4 TUBOS POMADA DE 30G E KERIUM 538,00 538,00
SHAMPOO 200ML 1 FRS E DAIVOBET 30G 2 TUBOS PARA PAC
IENTE DAIANE RODRIGUES BACK PROCESSO JUD. 038/108000
52662 MEM. 1014/2011
Total do Empenho : 538,00
Total do Credor .: 1.337,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5178 LOJA DE MOVEIS VOLARE CNPJ = 09.813.302/0001-53
0 010469 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ESTOFADOS EM CORINO 2 LUGARES E TAPAETE PARA SALA DI 680,00 680,00
RETORA EXECUTIVA SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO COM. REP. LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 010990 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LAVADORA DE ROUPAS 15 KG PARA CMM 1.399,00 1.399,00
Total do Empenho : 1.399,00
Total do Credor .: 1.399,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 010554 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIA DE CHAVE, TE LUZ, MACANETAS, BRACADEIRAS 466,50 466,50
, DOBRADICAS, FECHADURA,TORNEIRA,CADEADO,FECHADURA,P
ARA CMM E UNIDADES
Total do Empenho : 466,50
Total do Credor .: 466,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5350 M.KELLER COM. E SERVICOS LTDA CNPJ = 04.274.785/0001-41
0 011018 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO REVISAO E LIMPEZA DA IMPRESSORA 1 FIT LOGGE 170,27 170,27
R PARA FARMACIA POPULAR DO BRASIL
Total do Empenho : 170,27
Total do Credor .: 170,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
0 009828 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A CAXIAS DO 24,00 24,00
SUL
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3708 MARCIO TRAMONTINA CPF = 814.336.700-20
0 010569 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 26,85 26,85
ALEGRE DIA 18/07/2011 NEGOCIACAO DO TETO DO HOS.N.S
.OLIVEIRA
Total do Empenho : 26,85
Total do Credor .: 26,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4996 MARCOS AURELIO BORGES DA CRUZ CNPJ = 12.649.072/0001-43
0 010251 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSTALACAO DE TOMADAS AR CONDICIONADO, EXTENSAO DE T 300,00 300,00
ELEFONE, DISJUNTORES NO KM 4 POSTO DA JULIO ESF IMP
ERIAL E ESF KM4
Total do Empenho : 300,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4996 MARCOS AURELIO BORGES DA CRUZ CNPJ = 12.649.072/0001-43
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3251 MARCUS RENATO LACERDA NEVES DE CARVALHO CPF = 407.846.307-04
0 009809 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRIAO CONGRESSO VIRTUAL DE ALEITAMENTO MATE 202,00 202,00
RNO PARA SERVIDORRAS DEISE PAGANELA PELISSARI FERMIA
NO E LUARA RAMOS MEM. 1030/2011
Total do Empenho : 202,00
Total do Credor .: 202,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4422 MAXIMILIANO BATALHA JUNIOR CPF = 993.030.600-59
0 010465 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA PARA PACIEN 100,00 100,00
TE IVANOR PARIZOTTO MEM. 1099/2011
Total do Empenho : 100,00
0 011011 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a valor por estimativa consultas periodo de 05 m 15.750,00 15.750,00
eses conf. processo 145107/11
Total do Empenho : 15.750,00
Total do Credor .: 15.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3446 MECANICA A.PECAS LONGHI E BROLLO LTDA CNPJ = 03.887.136/0001-53
0 009769 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCOS FREIO, JG PASTILHAS E LIQUIDO DE FREIO 315,00 315,00
PARA VEICULO PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 315,00
0 009770 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOP 9094 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 010561 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO OLEO E LITRO DE OLEO PARA PLACA IMN 055 72,00 72,00
8
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 72,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 010095 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECO DOPPLER MEMBRO ID PARA PACIENTE JAMES JOEL 240,00 240,00
MIR MOREIRA MEM. 1055/2011
Total do Empenho : 240,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 011017 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECO DOPPLER CAROTIDAS E VERTEBRAIS PARA PACIEN 250,00 250,00
TE MAURI DA COSTA SOUZA MEM. 1153/2011
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 010623 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N/91/2010 9.900,00 9.900,00
Total do Empenho : 9.900,00
Total do Credor .: 9.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 845 MOACIR JOSE BOSSARDI CPF = 312.427.580-20
0 010989 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A FAZ.DA ESTRELA DI 6,00 6,00
A 20/07/2011
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 6,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4157 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 04.078.043/0001-40
0 010008 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a bracadeiras, rolo papel, cabo completo para ap 2.045,00 2.045,00
arelho eletrocardiograma centro de saude
Total do Empenho : 2.045,00
Total do Credor .: 2.045,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2831 NEIVA REGINA J. BORGES OUTROS = 99999999999
0 011014 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a valor por estimativa de consultas periodo de 0 17.500,00 17.500,00
5 meses
Total do Empenho : 17.500,00
Total do Credor .: 17.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 010559 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO PARA REDE, REBITE,BROCA,PARAFUSO, BUCHAS, 495,80 495,80
DISJUNTORES PARA CMM E UNIDADES
Total do Empenho : 495,80
0 010680 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REATOR, CANALETAS, TOMADA, CHAVES, FIOS, FITA, 1.132,90 1.132,90
LAMPADAS, CALHAS COMPLETAS PARA CMM E UNIDADES MANU
TENCAO
Total do Empenho : 1.132,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.628,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5191 NISSEI VEICULOS LTDA CNPJ = 05.166.241/0001-29
0 009999 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PASTILHA DE FREIO PARA VEICULO PLACA IRL 0503 306,53 306,53
Total do Empenho : 306,53
0 010000 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IRL 0503 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 010213 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASTILHA DE FREIO PARA VEICULO PLACA MIY 4869 306,53 306,53
Total do Empenho : 306,53
0 010214 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO MIY 4869 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 733,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3868 OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CPF = 481.517.930-15
0 011016 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a valor por estimativa consultas periodo de 05 m 14.000,00 14.000,00
eses processo 145107/2011
Total do Empenho : 14.000,00
Total do Credor .: 14.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 010994 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEPSES MES 07/2011 9.152,66 9.152,66
Total do Empenho : 9.152,66
0 010995 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2011 55.271,07 55.271,07
Total do Empenho : 55.271,07
Total do Credor .: 64.423,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 009954 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OLEO,FILTRO PARA VEICULO IRX 2408 359,30 359,30
Total do Empenho : 359,30
0 010007 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oleo, filtros para veiculo placa inl 6974 138,00 138,00
Total do Empenho : 138,00
0 010101 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO F1 PLUS PARA VEICULO PLACA IOP 4338 18,00 18,00
Total do Empenho : 18,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 010474 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTRO PARA VEICULO PLACA MIY 4869 145,00 145,00
Total do Empenho : 145,00
0 010677 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTRO PLACA IMN 0557 69,00 69,00
Total do Empenho : 69,00
0 011023 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. OLEOM FILTROS PARA VEICULO IRL 0503 129,00 129,00
Total do Empenho : 129,00
0 011146 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oleo para veiculo inm 6588 32,00 32,00
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 890,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1480 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 010553 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COFFE BREAK PARA 150 PESSOAS PARA SEMINARIO DA 675,00 675,00
SAUDE DO TRABALHADOR PALESTRA DIA 26/07/2011
Total do Empenho : 675,00
Total do Credor .: 675,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1273 PATRICIA SILVEIRA DOS SANTOS CNPJ = 02.200.460/0001-99
0 010181 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. uma persiana vertical 2,00x1,00 para cmm sala s 104,70 104,70
ecretaria
Total do Empenho : 104,70
Total do Credor .: 104,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2988 PAULO HENRIQUE LAMPERT CNPJ = 92.968.049/0001-50
0 010564 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CMM E UNIDADES 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 010565 20.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO AQUECEDORES CMM E UNIDADE 228,00 228,00
S
Total do Empenho : 228,00
Total do Credor .: 428,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 011019 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. EQUIP RICOH AF 1515 MFP K 2169102771 SEC.DA SAU 551,56 551,56
DE PAG. 13789 MES JULHO/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
Total do Empenho : 551,56
Total do Credor .: 551,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 55 PLANALTO TRANSPORTES LTDA CNPJ = 95.592.077/0001-04
0 009990 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com passagens de pacientes de caxias d 1.078,00 1.078,00
o sul para vacaria mem. 1053/2011
Total do Empenho : 1.078,00
Total do Credor .: 1.078,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4914 QUALLY PRINT FORMULARIOS CONT. LTDA CNPJ = 07.251.073/0001-03
0 011137 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.6500 cartilhas Projeto premiado no IV Evento de 3.994,20 3.994,20
Saude da Familia em 24/11/2009, patrocinio BAESA, se
ndo tamanho 20x24cm, com 3 laminas, 1 lamina em pape
l couche fosco 240g (capa) e 2 Laminas em papel couc
he fosco 120g (miolo), impressao 4x4 cores, com dobr
a e grampo, plastificacao fosca e verniz local na ca
pa (frente).
Total do Empenho : 3.994,20
Total do Credor .: 3.994,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 010040 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE PRAVASTATINA 20MG, 01 UND DE BICARB 107,82 107,82
ONATO DE SODIO 1G/G 100G E 30 COMP DE DOXAZPSINA 4 M
G PARA PACIENTE ERNI DE OLIVEIRA PROCES.JUD. 0381090
0021548 MEM. 1041/2011
Total do Empenho : 107,82
0 010041 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE VENLAFAXINA 75MG PARA PACIENTE JUNI 168,77 168,77
OR CAMARGO FERNANDES PROCES. JUD. 038/11000046720 ME
M. 1043/2011
Total do Empenho : 168,77
0 010042 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CRESTOR 10MG E 20 COMP DE ATACAND 8 195,45 195,45
MG PARA PACIENTE LIBERATA DE VARGAS VIEIRA PROCES; J
UD; 038/10900027937 MEM. 1042/2011
Total do Empenho : 195,45
0 010043 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE NEURAL 25MG PARA PACIENTE BERNARDP 22,10 22,10
FONSECA VOLPATO PROCESESO JUD. 038/11100024087 MEM.
1050/2011
Total do Empenho : 22,10
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 010044 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 140 COMP DE LYRICA 75MG PARA PACIENTE JOAO OLI 407,61 407,61
VEIRA DE JESUS NINES PROCESSO JU;.D 038/11100025547
MEM. 1051/2011
Total do Empenho : 407,61
0 010045 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP ARAVA 20MG PARA PACIENTE MARIA SOFIA M 337,32 337,32
ARTIK PROCES.JUD. 038/11100023617 MEM. 1049/2011
Total do Empenho : 337,32
0 010046 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HIDROXIUREIA 500MG 200 COMP PARA PACINETE ODET 366,98 366,98
E VERZA DE OLIVEIRA PROCES. JUD. 03810700031132 MEM.
1047/2011
Total do Empenho : 366,98
0 010047 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CLOPIXOL DEPOT 200MG 1ML ZUCLOPENTIXOL 2AMP PA 100,17 100,17
RA PACIENTE ROSALDO MADEIRA DA SILVEIRA PROCES. JUD.
038/11000012648 MEM. 1044/2011
Total do Empenho : 100,17
0 010048 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE NALAPRIL 10MG E 30 COMP DELIPITOR 4 249,81 249,81
0MG PARA PACINETE CLOVIS JOVINO SOLDATELLI PROCESSO
JUD. 038/11100009304 MEM. 1046/2011
Total do Empenho : 249,81
0 010049 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LOTAR 25+50MG, 30 COMP DE CRESTOR 1 330,25 330,25
0MG, 56 COMP DE CONCOR 5MG PARA PACIENTE SINFRONIO L
EMOS DE JESUS PROCES.JUD; 038/10600032030 MEM. 1045/
201
Total do Empenho : 330,25
Total do Credor .: 2.286,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010127 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 07/20 906,88 906,88
11 24765431
Total do Empenho : 906,88
0 010135 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 07/20 958,59 958,59
11 53190050
Total do Empenho : 958,59
0 010146 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 07/2011 33198 399,18 399,18
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
888
Total do Empenho : 399,18
0 010149 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 07/20 3.490,22 3.490,22
11 30391652
Total do Empenho : 3.490,22
0 010151 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 07/2011 16047 233,09 233,09
541
Total do Empenho : 233,09
0 010652 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 07/20 1.471,95 1.471,95
11 51494205- 53360656
Total do Empenho : 1.471,95
0 010657 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRIA MES 07/2011 53249526 535,98 535,98
Total do Empenho : 535,98
0 010658 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 07/2011 26760118 424,02 424,02
Total do Empenho : 424,02
Total do Credor .: 8.419,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 010100 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDRO 55X88 -4MM E UM VIDRO 63X90- 4MM PARA UN 123,00 123,00
IDADE DE SAUDE BORGES E COHAB
Total do Empenho : 123,00
0 010675 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOX ACRILICO 95X90 E UM BOX ACRILICO 90X90 CAP 750,00 750,00
S
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 873,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3286 SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROENCEFALOGRAFIA LTDA CNPJ = 92.859.883/0001-08
0 009808 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELETROENCEFALOGRAMAS E ELETROCARDIOGRAMAS CONF 1.792,70 1.792,70
.LISTA D PACIENTES EM ANEXO MEM. 1029/2011
Total do Empenho : 1.792,70
Total do Credor .: 1.792,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 009941 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORTA ESCOVA 111614- INDUZIDO E BUCHA PARA VEI 152,00 152,00
CULO PLACA INL 6974
Total do Empenho : 152,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 009942 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA INL 6974 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 010014 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto parte eletrica ilt 9221 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 010380 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADA, TERMINAL PARA VEICULO PLACA ILT9221 12,20 12,20
Total do Empenho : 12,20
0 010381 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF,A TERMINAL BATERIA E LAMPADA 1034 LAMPADA HS VEI 35,00 35,00
CULO PLACA IOW 3057 E IPS 0746
Total do Empenho : 35,00
0 010382 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOW 3057 E IPS 07 15,00 15,00
46
Total do Empenho : 15,00
0 010674 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM MOTORZINHO LIMPADOR PARA VEICULO PLACA IMN 180,00 180,00
0557
Total do Empenho : 180,00
0 011055 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS, BUZINA 213 VEICULO IOP 9094 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
0 011056 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOP 9094 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 553,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2421 SHEILA CRISTINA ZANELLA CPF = 967.430.690-00
0 010396 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 seminario de politicas publicas a pessoas com defici 31,40 31,40
encia porto alegre
Total do Empenho : 31,40
Total do Credor .: 31,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3057 SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA CNPJ = 00.203.590/0001-50
0 010546 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 AMPOLAS TARGOCIOL 400 MG TEICOPLANINA 400MG 3.960,00 3.960,00
PARA PACIENTE APARICIO LEMOS PEREIRA PROCESSO JUD.
038/11100027108 MEM. 1107/2011
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3057 SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA CNPJ = 00.203.590/0001-50
Total do Empenho : 3.960,00
Total do Credor .: 3.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 009771 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5000 FOLDERS 4X0 E 600 CONVITES PARA VIGILANCI 1.580,00 1.580,00
A EM SAUDE
Total do Empenho : 1.580,00
Total do Credor .: 1.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4527 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 010246 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIUDOS SEPTICOS DE SAUDE ,MES 06/2 2.402,40 2.402,40
011 PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 101/2009
Total do Empenho : 2.402,40
0 010247 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICOS DE SA 2.392,00 2.392,00
UDE MES 06/2011 MEM 1076/2011
Total do Empenho : 2.392,00
Total do Credor .: 4.794,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 010005 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a rolamento roda ld e lampada para placa ips 074 107,00 107,00
6
Total do Empenho : 107,00
0 010006 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo placa ips 0746 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 010475 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AMORTECEDOR, ROLAMENTO, COIFA, TERMINAL PARA VEICULO 532,00 532,00
PLACA INM 6588
Total do Empenho : 532,00
0 010476 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA INM 6588 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 011047 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALCA DESCARGA,PARAFUSOS, PORCAS, TORNO, ARRUEL 198,20 198,20
AS, SOLCA, LAMPADAS, BUCHAS, PARA VEICULO IOP 4388
Total do Empenho : 198,20
0 011048 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOP 4388 100,00 100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
Total do Empenho : 100,00
0 011059 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONTA PINO, BUCHA BRACO, GRAXA PARA IQM 6259 47,00 47,00
Total do Empenho : 47,00
0 011060 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IQM 6259 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 011063 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM INTERRUPTOR PASTILHAS SINALIZACAO PARA VEICULO PL 45,00 45,00
ACA IQW 3057
Total do Empenho : 45,00
0 011064 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PALCA IQW 3057 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 011065 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KIT EMBREAGEM E TERMINAL DIRECAO PARA VEICULO 422,00 422,00
IQM 6259
Total do Empenho : 422,00
0 011066 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IQM 6259 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
0 011150 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a pivo,coifa,cavalete,flexivel,fluido,coifa para 381,00 381,00
veiculo placa inm 6588
Total do Empenho : 381,00
0 011151 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo placa inm 6588 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
0 011152 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com mao de obra conserto veiculo iop 9094 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 011156 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um jg de velas terminal de fio para veiculo pl 58,00 58,00
aca iop 9094
Total do Empenho : 58,00
Total do Credor .: 2.370,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 010419 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPES COM TLEOFNE 99731061-96637200-99746117- 778,88 778,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
99484907-96695401-99754656-99758984-99758986-9975898
8-99826541-99757865-
Total do Empenho : 778,88
Total do Credor .: 778,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 009736 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE VITORIO E DINARCI 370,00 370,00
Total do Empenho : 370,00
0 010021 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para paciente dinarci mussatto 265,98 265,98
Total do Empenho : 265,98
0 010157 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com oxigenio para pacientes jose vitor 516,68 516,68
io e dinarci mussato
Total do Empenho : 516,68
0 010258 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 aquisicao de oxigenio para uso na sec. da saude 166,68 166,68
Total do Empenho : 166,68
0 010264 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO 305,98 305,98
Total do Empenho : 305,98
0 010451 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACINETE DINARCI MUSSATO E CMM 456,68 456,68
Total do Empenho : 456,68
0 010544 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 8868/2011 0,10 0,10
Total do Empenho : 0,10
0 010572 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO E CMM 416,18 416,18
Total do Empenho : 416,18
0 010694 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref a oxigenio para para apciente dinarci mussato e 456,68 456,68
cmm
Total do Empenho : 456,68
0 010695 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. a locacao de equipamentos para oxigenio de paci 529,10 529,10
entes
Total do Empenho : 529,10
0 011009 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com oxigenio para pacinete dinarci e c 346,68 346,68
mm
Total do Empenho : 346,68
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
Total do Credor .: 3.830,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 542.414,60
Total do Orgao ..: 542.414,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 010084 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, ARRUELAS, MALIEIRO, SILICONE, CABO 400,40 400,40
PARA SISTEMA ILUMINACAO SDTT
Total do Empenho : 400,40
Total do Credor .: 400,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 011043 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FOTOCOPIA E ENCADERNACAO PARQUE CAPTULINA 8,86 8,86
Total do Empenho : 8,86
Total do Credor .: 8,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 010963 26.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE CARTAO PEDAGIO N/4198070454872018 V 200,00 200,00
EICULO DA SECRETARIA DESTECN.TRABALHO VEICULO INY 29
07
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5330 ELEANDRO RADAMES BONESI CNPJ = 11.744.852/0001-00
0 010359 15.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO EM UMA PAGINA JORNAL O TROPEIRO 780,00 780,00
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2473 FEPAM -FUND EST. PROTECAO AMBIENTAL CNPJ = 93.859.817/0001-09
0 010250 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS LICENCA AMBIENTAL DA EMPRESA PANATLANTI 41,40 41,40
CA
Total do Empenho : 41,40
Total do Credor .: 41,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 010088 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MULTI CABO, PLUG,STEREO,ADAPTADOR,FEMEA, FLECH 167,90 167,90
AS CABO,TOMADAS PARA SDTT
Total do Empenho : 167,90
Total do Credor .: 167,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 009716 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DE VEICULO UTILIZADO PELA SEC.MUNC. DE 30,00 30,00
S.TECN. TRAB.TURISMO PLACA INY 2902
Total do Empenho : 30,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1897 GRAFICA E EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64
0 010089 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 FOLDERS DA CONF. DO TURISMO 430,00 430,00
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 010076 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 05 lixeiras para uso da sec.dttt 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 010077 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a limepza de impressora hp 6510 sdtt 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1085 JUVENAL GRANETTO CNPJ = 98.513.179/0001-85
0 010347 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HOSPEDAGEM PROF. DO SENAI PARA QUALIFICACAO PR 1.969,13 1.969,13
OFISSIONAL
Total do Empenho : 1.969,13
Total do Credor .: 1.969,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 010227 12.07.2011 Pregao 62/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 09 E 10 MATERIAL PARA SEC.ASSIT.SOCIAL 3.050,00 3.050,00
Total do Empenho : 3.050,00
Total do Credor .: 3.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 010083 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO PARA SEC.DES 48,50 48,50
.TECN.TRABALHO
Total do Empenho : 48,50
Total do Credor .: 48,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 275 MASTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 01.136.243/0001-14
0 010090 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 FOLDERS PARA DIVULGACAO DE CAVALGADA 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 275 MASTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 01.136.243/0001-14
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 PAZEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA CNPJ = 72.512.114/0001-21
0 010085 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROTECAO EM FERRO TIPO CAIXA, E GRELHA DE FERR 630,00 630,00
O PROJETOR DATA SHOW PARA SDTT
Total do Empenho : 630,00
Total do Credor .: 630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1611 RELOJOARIA E JOALHERIA CHEMELLO LT CNPJ = 98.511.637/0001-47
0 009723 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CARTOES COM ESTOJO GRAVACAO DE TEXTO EM C 169,00 169,00
ONCRETIZACAO DO PROJETO DE INSTALACAO DA ESCOLA DO S
ENAI EM VACARIA
Total do Empenho : 169,00
Total do Credor .: 169,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010148 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 07/20 228,79 228,79
11 30849144
Total do Empenho : 228,79
0 010182 12.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de energia eletrica mes 07/2011 552 1.309,66 1.309,66
08703
Total do Empenho : 1.309,66
Total do Credor .: 1.538,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 010078 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 MTS DE FITA DUPLA FACE PARA SE.CDTT 14,40 14,40
Total do Empenho : 14,40
Total do Credor .: 14,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3330 TVD-INFO STORE IND.COM.E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.288.815/0001-20
0 009757 04.07.2011 Pregao 26/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 PARA SEC.DES.TEC.E TRABALHO 1.836,58 1.836,58
Total do Empenho : 1.836,58
0 009759 04.07.2011 Pregao 26/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02 E 04 PARA SEC.DES.TECNOLO.E TRABALHO 3.396,58 3.396,58
Total do Empenho : 3.396,58
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.233,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 009758 04.07.2011 Pregao 26/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 10 PARA SEC.DES.TECN. E TRABALHO 900,00 900,00
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 010421 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99741469 - 99754597 87,01 87,01
Total do Empenho : 87,01
Total do Credor .: 87,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 16.043,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010121 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 07/21 771,62 771,62
1 53502949
Total do Empenho : 771,62
Total do Credor .: 771,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 771,62
Total do Orgao ..: 16.814,83
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 009706 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABOS, CANALETAS SIST.X, REATORES, PREGOS PARA 44,50 44,50
USO SEC.MDSH
Total do Empenho : 44,50
Total do Credor .: 44,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4758 AUTO ELITE LTDA CNPJ = 83.270.397/0004-01
0 010489 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR, ANEL, FILTRO DE OLEO ELEMENTO FILT 185,34 185,34
RANTE PARA VEICULO KOMBI IQX 4364
Total do Empenho : 185,34
Total do Credor .: 185,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 010486 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSRTO VEICULO IQX 4364 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 010487 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CAIXA DE ENGATE MARCHAS E MOTOR DE PARTIDA 100,00 100,00
PARA VEICULO INF 9027
Total do Empenho : 100,00
0 010488 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MA DE OBRA CONSERTO VEICULO INF 9027 SMDSH 217,00 217,00
Total do Empenho : 217,00
Total do Credor .: 387,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA E BONELLA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 009704 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PILHAS PARA APARELHO TELEFONICO DA SEC.MDSH 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010607 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316438 MES 07/2011 264,81 264,81
Total do Empenho : 264,81
Total do Credor .: 264,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 010163 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA PUBLICACAO CONTRATOS DEP.HABITACAO 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 011172 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESAGIARIOS MES 07/2011 ALINE GODI 2.255,00 2.255,00
NHO ZEN, EZEQUIEL DOS SANTOS CUNHA,TALISSON RODRIGUE
S SOARES,SAMUEL PAULA DOS SANTOS,MARIELE FIORELLI PE
REIDA DA COSTA MES 07/2011
Total do Empenho : 2.255,00
0 011173 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIAS MES 07/2011 MARIELE 135,00 135,00
F.P DA COSTA, SAMUEC PAULA DOS SANTOS, TALISSON ROD
RIGUES SOARES, EZEQUIEL DOS SANTOS CUNHA, ALINE GODI
NHO ZEN
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 2.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2856 COMERCIAL DE ALIMENTOS PRADENSE LTDA CNPJ = 01.494.754/0001-08
0 010305 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOMBONAS DE AGUA, BOLACHAS, COPOS DESCARTAVEIS 174,80 174,80
, SUCO DE FRUTAS,CHAS, PARA CONFERENCIA ASSIT.SOCIA
L
Total do Empenho : 174,80
Total do Credor .: 174,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 009953 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART VILA PEIXE DEP.HABITACAO 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 011240 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TREINAMENTO TECNICO AD, REDACAO OFICIAL EDSON 480,80 480,80
CARDOSO DE ALMEIDA
1 1,0000 VALOR A MAIOR -20,00 -20,00
Total do Empenho : 460,80
Total do Credor .: 460,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3239 EDSON CARDOSO DE ALMEIDA CPF = 955.735.000-82
0 009787 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE DI 94,00 94,00
AS 13 A 15/07/2011 CURSO SOBRE LINGUAGEM E REDACAO T
ECNICO
Total do Empenho : 94,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 94,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 010437 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. SOLICITACAO 1122-1 408,45 408,45
120-1119-1117-1116-1115-1113-1111-1110-1109-1107-110
3-1102-1099-1095-1092-1090-1088-1087-1086-1085-1084-
1083-1082-1080-
Total do Empenho : 408,45
Total do Credor .: 408,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 009705 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESMONTAGEM E MONTAGEM COM LAVAGEM DO BANCO DO 80,00 80,00
CARONA PARA VEICULO PALIO IJG 3777 DA SEC.MDSH
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1595 ISAURA PONTEL CNPJ = 94.581.030/0001-82
0 010304 14.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOLACHAS E SALGADINHOS PARA CONFERENCIA ASSIT. 465,00 465,00
SOCIAL
Total do Empenho : 465,00
Total do Credor .: 465,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 275 MASTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 01.136.243/0001-14
0 009993 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 250 FOLDERS PAPEL COUCHE 150G CONFERENCIA DE A 225,00 225,00
SSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 010993 27.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 07/2011 22.422,65 22.422,65
Total do Empenho : 22.422,65
Total do Credor .: 22.422,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 009830 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF. OR 122,36 122,36
DEM 1075-1077-1089-1091-1096-1097
Total do Empenho : 122,36
0 010290 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF SOLICITACAO 1104-11 91,30 91,30
00-1098-1106-1114 MEM. 198/2011
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
Total do Empenho : 91,30
Total do Credor .: 213,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010605 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 07/2011 17448611 3.905,56 3.905,56
Total do Empenho : 3.905,56
Total do Credor .: 3.905,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4639 SARAI COLOMBO CAMARGO E CIA LTDA - GRAFIZA CNPJ = 07.592.557/0001-08
0 010449 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 CERTIFICADOS A4 E 120 POSTAIS USO CONFEREN 648,00 648,00
CIA DE ASSIT. SOCIAL
Total do Empenho : 648,00
Total do Credor .: 648,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 010417 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99963140-99736293-9975460 270,00 270,00
7-96845190
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 32.768,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 010234 12.07.2011 Concorrencia 16/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 56,58,61,63,65,66, E 68 MATERIA HIGIENE 222,02 222,02
E LIMPEZA PARA SEC.DES.SOCIAL E HABITACAO
Total do Empenho : 222,02
0 010236 12.07.2011 Concorrencia 16/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 69,70,73,74,76,79,81,83,87,93,101,104,10 1.230,94 1.230,94
5,111,112,113,115 E 116 REF.A ATEND. FAMILIA
Total do Empenho : 1.230,94
Total do Credor .: 1.452,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 010606 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE MES 07/2011 32328869 482,73 482,73
Total do Empenho : 482,73
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Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 482,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4581 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO CNPJ = 88.553.458/0001-19
0 010235 12.07.2011 Concorrencia 16/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 55,57,59,60,62,64 E 67 HIGIENE E LIMPEZA 160,44 160,44
PARA SEC.DES.SOC. E HABITACAO
Total do Empenho : 160,44
0 010237 12.07.2011 Concorrencia 16/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 71,72,75,77,78,80,82,84,85,86,88,89,90,9 861,90 861,90
1,92,94,95,96,97,98,99,100,102,103,106,107,108,109,1
10,114 E 117 MATERIAL HIGIENE LIMPEZA SEC.DES.SOCIAL
HABITACAO
Total do Empenho : 861,90
Total do Credor .: 1.022,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010115 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 07/2011 1 41,59 41,59
3952307
Total do Empenho : 41,59
0 010430 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 45,77 45,77
2897434
Total do Empenho : 45,77
0 010450 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 1 84,36 84,36
3953540
Total do Empenho : 84,36
Total do Credor .: 171,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3510 EASYLASER INF.IND. E COM LTDA CNPJ = 04.437.172/0001-88
0 009928 06.07.2011 Pregao 57/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 08 E 10 MATERIAL EXPEDIENTE PARA ACOES S 1.478,00 1.478,00
OCIO EDUC.ATEND. FAMILIA
Total do Empenho : 1.478,00
Total do Credor .: 1.478,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 010116 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a internet servico sentinela 99,90 99,90
Total do Empenho : 99,90
Total do Credor .: 99,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2470 FONTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74
0 009820 05.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ONIBUS PARA TRANSPORTE GRUPO DA 3/ 330,00 330,00
IDADE DO PROJETO EMANCIPAR
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2608 HILDA PEREIRA ZAGO CPF = 895.402.630-34
0 009997 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 MESES DE ALUGUEL CONF. PROCESSO 145902/11 V 10.080,00 10.080,00
ALOR MENSAL DE R$840,00
Total do Empenho : 10.080,00
Total do Credor .: 10.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 009754 04.07.2011 Pregao 26/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 07 PARA PROJETO MULHERES DA PAZ 1.100,00 1.100,00
Total do Empenho : 1.100,00
0 009927 06.07.2011 Pregao 57/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 09 MATERIAL EXPEDIENTE PARA ACOES SOCIO E 388,00 388,00
DUC.ATENDIMENTO FAMILIA
Total do Empenho : 388,00
Total do Credor .: 1.488,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2857 LEXBEMARK COMERCIO LTDA CNPJ = 03.328.413/0001-98
0 009930 06.07.2011 Pregao 057/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 11 ACOES SOCIO EDUC.ATENDIMENTO FAMILIA 475,00 475,00
Total do Empenho : 475,00
0 010028 08.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lotes 10 e 11 mat.expediente para servico sent 1.040,00 1.040,00
inela
Total do Empenho : 1.040,00
Total do Credor .: 1.515,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5024 LINAMAR ALBAN CNPJ = 91.662.148/0001-47
0 009929 06.07.2011 Pregao 57/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 06 E 07 MATERIAL EXPEDIENTE PARA ACOES S 522,00 522,00
OCIO EDUC.ATENDIMENTO FAMILIA
Total do Empenho : 522,00
Total do Credor .: 522,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010265 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 07/2011 1607218 395,43 395,43
9 MEM 196/2011
Total do Empenho : 395,43
0 010289 13.07.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 07/20 322,54 322,54
11 55333079
Total do Empenho : 322,54
Total do Credor .: 717,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 009703 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONVITES IMPRESSOS PARA USO DO SERVICO SENTINE 11,00 11,00
LA
Total do Empenho : 11,00
Total do Credor .: 11,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3330 TVD-INFO STORE IND.COM.E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.288.815/0001-20
0 009752 04.07.2011 Pregao 026/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 04 PROJETO MULHERES DA PAZ 1.560,00 1.560,00
Total do Empenho : 1.560,00
Total do Credor .: 1.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 009755 04.07.2011 Dispensada por Limite 026/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 08 PARA PROJETO MULHERES D APAZ 279,00 279,00
Total do Empenho : 279,00
Total do Credor .: 279,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 21.210,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 010492 19.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS PARA ELEICOES CONSELHO TUTELAR 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010132 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 07/2011 16058 119,79 119,79
330
Total do Empenho : 119,79
Total do Credor .: 119,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5315 TRANS ONLINE COM. EQUIP. DE INF. LTDA - L0VE DOG CNPJ = 11.027.669/0001-93
0 009994 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANCHES PARA PESSOAS A SERVICOS DA ELEICAO DO 840,00 840,00
CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 840,00
Total do Credor .: 840,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.239,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 010671 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLA, LINHA,AGULHAS,ALGODAO,FITA CETIM,BIJOUTE 164,60 164,60
RIA,CADARCO E LINHA 10
Total do Empenho : 164,60
Total do Credor .: 164,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 010679 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE CHAVE PARA USO DA SEC. MDSH 14,00 14,00
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 010678 25.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA E CANETAS PARA USO DEPARTAMENTO DE HABIT 35,35 35,35
ACAO
Total do Empenho : 35,35
Total do Credor .: 35,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 213,95
Total do Orgao ..: 55.432,93
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 010625 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA FERNANDA NOYA FERNANDES 495,00 495,00
MES 07/2011
Total do Empenho : 495,00
0 010626 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA FERNANDA NOYA FERNAN 30,00 30,00
DES MES 06/2011
Total do Empenho : 30,00
0 010627 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIA FERNANDA NOYA FERNANDES PERIO 247,50 247,50
DO DE FERIAS
Total do Empenho : 247,50
0 011053 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 07/2011 EDUCARDO PE 330,00 330,00
TRO CARBONARA
Total do Empenho : 330,00
0 011054 28.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO EDUARDO PETRO CARBON 30,00 30,00
ARA MES 07/2011
Total do Empenho : 30,00
0 011177 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA TIELE DA SILVA STEDILE 660,00 660,00
CRISTIANE VARGAS DE LEMOS MES 07/2011
Total do Empenho : 660,00
0 011178 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 07/2011 TIELE DA SILVA STED 40,00 40,00
ILE CRISTIANE VARGAS DE LEMOS MES 07/2011
Total do Empenho : 40,00
0 011179 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM ESTAGIARIO MATHEUS ZINGALLI CUNHA 495,00 495,00
MES 07/2011
Total do Empenho : 495,00
0 011181 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO MATHEUS Z.CUNHA MES 30,00 30,00
07/2011
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 2.357,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 010886 26.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011-1312697 29,71 29,71
0
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 29,71
0 011238 29.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 07/2011 32,88 32,88
Total do Empenho : 32,88
Total do Credor .: 62,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 009946 07.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS PARA ASSIT.JUDICIARIA 129,00 129,00
Total do Empenho : 129,00
0 010255 13.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TONNER RECONDICIONADO 36A 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 199,00
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Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 010604 21.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER RECOND. 85A PARA PROCURADORIA GERAL D 80,00 80,00
O MUNICIPIO
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 009702 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 05 CARIMBOS DE MADEIRA PARA ASSIT.JUDICIARIA DO 50,00 50,00
MUNICIPIO
Total do Empenho : 50,00
0 010644 22.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 carimbos auto tintados para procuradoria do 84,00 84,00
municipio
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 134,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5312 LAUDETE ISABEL BORGIO - CARTORIO DE ERECHIM CPF = 466.000.000-15
0 009772 04.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MATRICULA 34727 MATRICULA E POSTAGEM 37,00 37,00
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 37,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 010123 11.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 07/20 183,09 183,09
11 16068106
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/08/2011 as 14h43min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Prefeitura Municipal de Vacaria Julho de 2011
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 183,09
Total do Credor .: 183,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3330 TVD-INFO STORE IND.COM.E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.288.815/0001-20
0 009763 04.07.2011 Pregao 26/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 ASSIT.JURIDICA 1.836,58 1.836,58
Total do Empenho : 1.836,58
Total do Credor .: 1.836,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 009762 04.07.2011 Pregao 26/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 10 ASSIT.JURIDICA 900,00 900,00
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
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Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 010422 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99741520 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 010426 18.07.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99754633 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 120,00
Total da Unidade : 5.909,76
Total do Orgao ..: 5.909,76
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Total Geral .....: 1.972.574,97
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