Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 017007 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um adaptador de luz t para uso na guarda municipal 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4929 AG COM. DE AUTO PECAS E LUB. LTDA CNPJ = 11.788.951/0001-93
0 016762 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR INF 9554 48,00 48,00
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 016751 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 10/2011 3.300,00 3.300,00
Total do Empenho : 3.300,00
Total do Credor .: 3.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 016763 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR PARA VIATURA CELTA IOH 4917 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
0 017698 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TROCA DE OLEO E FILTRO VIATURA CELTA IOH 4917 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 017006 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um saco de cimento cola para guarda municipal 7,90 7,90
Total do Empenho : 7,90
Total do Credor .: 7,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016447 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32328080 340,51 340,51
Total do Empenho : 340,51
0 016448 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32320287 475,76 475,76
Total do Empenho : 475,76
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016451 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32326248 187,82 187,82
Total do Empenho : 187,82
0 016452 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefones 32326407-32316452-323164 1.170,38 1.170,38
25-32316422-32316421-32321600-32316471-32322931-3232
5566-32321176-32321116
Total do Empenho : 1.170,38
0 016453 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316427 59,27 59,27
Total do Empenho : 59,27
0 016458 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32325747 371,08 371,08
Total do Empenho : 371,08
0 017741 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326248 196,47 196,47
Total do Empenho : 196,47
0 017742 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32320287 431,68 431,68
Total do Empenho : 431,68
0 017745 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPS COM TELEFONE 32326407-32316452-6425-6422 1.200,98 1.200,98
-6421-1321600-2931-32325566-1176-1116-32316471
Total do Empenho : 1.200,98
0 017746 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316427 CONTROLE INTERNO 65,79 65,79
Total do Empenho : 65,79
0 017762 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325747 PROCON 343,25 343,25
Total do Empenho : 343,25
0 017765 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 32328080 GM 366,17 366,17
Total do Empenho : 366,17
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.209,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 016923 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 guia de recolhimento para cobranca de tarifa de publ 60,00 60,00
icacao no diario oficial da uniao
Total do Empenho : 60,00
0 017062 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1727 CARLOS ALBERTO DEON CPF = 905.358.390-49
0 017697 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAPEACAO E PINTURA COM COCSERTO DA LATERAL PO 2.100,00 2.100,00
RTA E TETO IRL 4056
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5561 CARLOS ROBERTO RODRIGUES TELES CPF = 365.130.830-87
0 016724 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO OBRI 362,32 362,32
GATORIO PNEU E RODA DO VEICULO FIAT STILIO MGW 8130
DO SR.CARLOS ROBERTO RODRIGUES TELES NOTA FISCA L 00
0851 EMPRESA DPNEUS DANIFICADO NA RUA CAMPOS SALES C
ENTRO CALCAMENTO COM PEDRAS SOLDAS
Total do Empenho : 362,32
Total do Credor .: 362,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016274 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIA BIANCA GABRIELE FAORO MES 10/ 495,00 495,00
2011
Total do Empenho : 495,00
0 016275 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUXTRANSPORTE MES 10/2011 ESTAGIARIA BIANCA G.FAORO 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 017566 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CAROLINE BORGES DE ALME 495,00 495,00
IDA MES 11/2011
Total do Empenho : 495,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 017567 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA CAROLINE 30,00 30,00
BORGES DE ALMEIDA MES 11/2011
Total do Empenho : 30,00
0 017644 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiario mes 11/2011 rodrigo dos 495,00 495,00
santos soldatelli
Total do Empenho : 495,00
0 017645 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com estagiario aux.transporte mes 11/2 30,00 30,00
011 rodrigo dos santos soldatelli
Total do Empenho : 30,00
0 017651 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 11/2011 VINICIUS CA 495,00 495,00
MARGO BORGES
Total do Empenho : 495,00
0 017652 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE MES 11/2011 ESTAGIARIO VINIVIUS CAMAR 30,00 30,00
GO BORGES PROCON
Total do Empenho : 30,00
0 017783 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MONIQUE CAMARGO BITENCO 495,00 495,00
URT MES 11/2011
Total do Empenho : 495,00
0 017784 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 11/2011 MONIQUE 30,00 30,00
CAMARGO BITENCOURT
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 2.625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 016752 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despea mes 10/2011 1.020,00 1.020,00
Total do Empenho : 1.020,00
Total do Credor .: 1.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
0 016734 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despeas mes 10/2011 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016351 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 PROCON 32,85 32,85
Total do Empenho : 32,85
0 016865 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 93,62 93,62
Total do Empenho : 93,62
0 016915 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 2 45,24 45,24
1100250
Total do Empenho : 45,24
0 017452 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 1 64,01 64,01
3947281
Total do Empenho : 64,01
0 017575 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 1 34,76 34,76
2897779
Total do Empenho : 34,76
0 017739 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 1 95,83 95,83
2897752
Total do Empenho : 95,83
Total do Credor .: 366,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 016689 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART 6113796 PROJETO OFICINA DO SABER 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90
0 017401 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CESTA COM PRODOTOS PARA GOVERNADOR DO ESTADO E 100,00 100,00
M VISITA AO MUNICIPIO
Total do Empenho : 100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 016761 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LATA TINTA, SOLVENTE, MASSA,PINCEL,ROLO MICROF 340,23 340,23
IBRA, LATA TINTA PARA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 340,23
0 017008 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a latas de esmalte sintetico azul para guarda mu 15,22 15,22
nicipal
Total do Empenho : 15,22
Total do Credor .: 355,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 016353 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 10/2011 187,14 187,14
Total do Empenho : 187,14
0 017703 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2011 1.479,43 1.479,43
Total do Empenho : 1.479,43
Total do Credor .: 1.666,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 E.R.B. SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 016237 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAUDO PERICIA VEICULO KOMBI PLACAS IRL 4056 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 017787 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO DA PUBLICACAO 25/11 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 017793 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO DIA 08/11 ANUNCIO COUNICADO 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 540,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 1789 ELOI POLTRONIERI CPF = 659.727.400-87
0 016318 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALIMENTACAO VIAGEM A BENTO GONCALVES E PORTO A 30,95 30,95
LEGRE DIA 03/11/2011
Total do Empenho : 30,95
Total do Credor .: 30,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 016352 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 10/2011 1.060,99 1.060,99
Total do Empenho : 1.060,99
Total do Credor .: 1.060,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5596 GI COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ = 08.188.265/0001-77
0 017650 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 QUADROS PARA PREMIACAO CONCURSO UM SONHO DE 450,00 450,00
JARDIM
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 016282 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA PRETO HP 60,00 60,00
60 CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 INMETRO RS OUTROS = 99999999999
0 017696 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RECOLHIMENTO DE GUIA AFERICAO APARELHO ETILOMETRO 575,00 575,00
Total do Empenho : 575,00
Total do Credor .: 575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1595 ISAURA PONTEL CNPJ = 94.581.030/0001-82
0 016661 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lanches para cafe d amanha com a participacao 420,00 420,00
da amev para prestacao de contas
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 017466 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CX CD1, DISJUNTOR, FIOS, CANALETAS INSTALACAO 72,70 72,70
ELETRICA CONDICIONADORES DE AR TELECENTRO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
Total do Empenho : 72,70
Total do Credor .: 72,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 46 JANICE PAIM CESCON CPF = 695.684.800-72
0 017044 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PASSAGENS IDA E VO 93,00 93,00
LTA CURSO DIAS 28 A 29/11/2011
Total do Empenho : 93,00
Total do Credor .: 93,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 016756 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 RIPAS PINHEIRO 1X7X5,40 E 150 GUIAS PINHEI 3.450,00 3.450,00
RO 1X15X5,40 DECRETO 052/2011 GRANIZOA,CHUVAS, E VEN
DAVEL MEM. 309/SMDSH/2011
Total do Empenho : 3.450,00
0 016758 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. RIPA PINHEIROS 1X7X5,40 E GUIAS PINHEIRO 1X12X5 456,00 456,00
40 PARA DANOS CAUSADOS POR GRANIZOS, CHUVAS, VENDAVA
L MEM. 308/SMDDSH/2011
Total do Empenho : 456,00
0 016760 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A RIPAS DE PINHEIRO, GUIAS,ESPELHO,FORRO DE PIN 2.343,00 2.343,00
US, PARA DANOS CAUSADOS POR GRANIZO, CHUVAS E VENDAV
AL CONF. MEMORANDO 302/SMDSH/2011
Total do Empenho : 2.343,00
Total do Credor .: 6.249,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 58 LEO LOPES DOS SANTOS CPF = 393.361.740-53
0 017046 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PASSGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE TREINAMEN 93,00 93,00
TO SOBRE O SIAPC DIAS 28 A 29/11/2011
Total do Empenho : 93,00
Total do Credor .: 93,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
0 017468 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTRO, OLEO, AR, COMBUSTIVEL PARA VIATU 116,00 116,00
RA CELTA IPH 6544
Total do Empenho : 116,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
Total do Credor .: 116,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 016246 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. OLEO HIDRAULICO ,CINTA PLASTICA VEICULO CELTA I 26,00 26,00
OH 4917
Total do Empenho : 26,00
0 016247 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA CELTA IOH 4917 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 016687 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOLDA CANO DIRECAO HIDRAULICA IOH 4917 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 017467 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO VELAS VIATURA CELTA IOH 4917 78,00 78,00
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 189,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 016806 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALUGUEL DE IMOVEL DA MITRA DIOCESANA DE VACARI 600,00 600,00
A REF A 06 MESES
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 016316 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 28/10/2011 CONDUZIR 16,60 16,60
PREFEITO
Total do Empenho : 16,60
0 016319 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 31,55 31,55
PORTO ALEGRE DIA 03/11/2011 E BENTO GONCALVES CONDU
ZIR PREFEITO
Total do Empenho : 31,55
Total do Credor .: 48,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 016907 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.adespe mes 10/2011 dmc 459/2008 337,20 337,20
Total do Empenho : 337,20
0 016908 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despea mes 10/2011 contrato 145/2011 aa 476,00 476,00
Total do Empenho : 476,00
0 016909 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 10/2011 dmc 459/2008 ad 164,40 164,40
Total do Empenho : 164,40
Total do Credor .: 977,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016586 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 10/201 73,17 73,17
1 55016979-55175228-55016944
Total do Empenho : 73,17
0 016587 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM ENERGIA ELETRICA 53459229 , 534592 48,98 48,98
02
Total do Empenho : 48,98
0 016588 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA 55134009- 52,14 52,14
55133941-55141111
Total do Empenho : 52,14
0 016590 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 53480 153,74 153,74
147
Total do Empenho : 153,74
0 016595 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 10/1 35,98 35,98
1 55141081- 53922891
Total do Empenho : 35,98
0 016599 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/20 218,51 218,51
11 53910109-54569397-52454681-52454894-52455190-5245
5246
Total do Empenho : 218,51
0 016600 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/20 36,48 36,48
11 20661541
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 36,48
0 016606 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/201 19,15 19,15
1 50244914
Total do Empenho : 19,15
0 016631 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com taxa de energia eletrica mes 11/20 410,93 410,93
11 55147895-55214932-55139698-55134084-53910117-5391
0125-53910133-53277651-53277619-53277546-52455327-52
455505-52455378-52455513-52455297
Total do Empenho : 410,93
0 016640 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/20 3.842,22 3.842,22
11 24494763
Total do Empenho : 3.842,22
0 016641 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/201 30,06 30,06
1 16068238
Total do Empenho : 30,06
0 017434 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 11/2011 54376 458,68 458,68
751
Total do Empenho : 458,68
0 017435 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 11/2011 24495 1.313,32 1.313,32
638
Total do Empenho : 1.313,32
0 017436 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 11/2011 30046 35,08 35,08
963
Total do Empenho : 35,08
0 017437 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 11/2011 53459 472,44 472,44
148-53459121-53459261-53459253-55163122-55141544-551
63084-55147852-55141285-53469607-53459091-55134033
Total do Empenho : 472,44
0 017490 25.11.2011 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 despesa com energia eletrica mes 11/2011 55141226- 5 21,18 21,18
5134211
Total do Empenho : 21,18
0 017494 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. a despesa com taxa de energia eletric mes 11/20 173,43 173,43
11 53277562-53459296-54569443-52455441-55141234-
Total do Empenho : 173,43
0 017615 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/201 138,44 138,44
1 53480147
Total do Empenho : 138,44
0 017620 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/20 161,92 161,92
11 55141111- 55175228-55016979-55133941-55134009-550
16944-53459202-53459229
Total do Empenho : 161,92
0 017628 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 24495 1.276,15 1.276,15
891
Total do Empenho : 1.276,15
0 017720 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/20 17,64 17,64
11 55134211
Total do Empenho : 17,64
Total do Credor .: 8.989,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4639 SARAI COLOMBO CAMARGO E CIA LTDA - GRAFIZA CNPJ = 07.592.557/0001-08
0 017005 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a blocos de auto infracao transito e blocos de d 530,00 530,00
esembaraco para servicos infracao transito
Total do Empenho : 530,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 016248 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. PINO MANUAL DO MOTOR DO PORTAO ELETRONICO 11,00 11,00
Total do Empenho : 11,00
0 016250 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 UNDS DE ESTRUTURA DE FERRO DE 2,00X0,40 E 1 960,00 960,00
,50X0,40 CONTENDO 104 CABIDES DE FERRO PARA ARMAZENA
MENTO DOS COLETES BALISTICOS DE ACORDO COM O LAUDO D
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
E GARANTIA E CONOTALOES DE USO
Total do Empenho : 960,00
0 017465 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MATERIAL USADO UTILIZACAO REFORMA CONSERTO PORTAO DA 110,00 110,00
GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 1.081,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 016655 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a chave seta direcao para microonibus ild 0927 205,00 205,00
Total do Empenho : 205,00
0 016656 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto microonibus ild 0927 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 016654 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 cabos impressora hp usb setor adms. da guar 36,00 36,00
da
Total do Empenho : 36,00
0 016981 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 conserto chave energia da cpu do procon 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 76,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TECSUL PECAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 017009 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a instalacao de condicionador de ar para telecen 600,00 600,00
tro de estudos da guarda municipal
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4149 VERA GRUJICIC MARCELJA CPF = 478.898.290-00
0 017471 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARICMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 15,60 15,60
PASSO FUNDO DIA 21/11/2011
Total do Empenho : 15,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 15,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017028 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 99797868- 96310135 61,63 61,63
Total do Empenho : 61,63
0 017039 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TELEFONE 99833161-96166413-9923727 1.035,76 1.035,76
5-99050013-96117457-99735911-
Total do Empenho : 1.035,76
0 017041 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96559067-99746114-9917818 985,11 985,11
8-96379693-99852983-99746133
Total do Empenho : 985,11
Total do Credor .: 2.082,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 016753 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aquisicao de telhas, cumieiras,pregos,areia me 6.600,13 6.600,13
dia,janelas,tijolos,cimento ferro para despesa por d
anos causados por granizos,chuvas e vendaval mem 301
/smdsh/2011
Total do Empenho : 6.600,13
0 016757 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TELHAS AMIANT, PREGOS, SILICONE PARA DANOS CAU 5.386,65 5.386,65
SADOS POR GRANIZO, CHUVAS E VENDAVAL MEM. 303/SMDS/2
011
Total do Empenho : 5.386,65
0 016759 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TELHAS, PREGOS,CUMIEIRAS, VEDA CALHA PARA DANO 1.548,27 1.548,27
S CAUSADOS POR GRANIZOZ,CHUVAS E VENDAVAL MEM. 308/S
MDSH/2011
Total do Empenho : 1.548,27
0 017600 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 CUMIEIRA 4MM BRASILIT PARA USO DA SEC.DSH 129,28 129,28
Total do Empenho : 129,28
Total do Credor .: 13.664,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 57.393,17
Total do Orgao ..: 57.393,17
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 016669 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A POA DIA 10/11/201 40,80 40,80
1
Total do Empenho : 40,80
0 016670 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM COMBUSTIVEL VIAGEM A PORTO 70,00 70,00
ALEGRE DIA 10/11/2011
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 110,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 016503 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA EM CARTAO PARA SEC.GERAL DE GOVERNO 41 300,00 300,00
98070454897015
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 016726 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma bateria para telefone sem fio da sec.geral de go 15,00 15,00
verno
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016470 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com telefone 32316402-32316428 492,72 492,72
Total do Empenho : 492,72
0 017744 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316402 103,97 103,97
Total do Empenho : 103,97
Total do Credor .: 596,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 016851 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REATOR PARA TROCA DE LUMINARIA NA SALA DA SEC. 26,80 26,80
GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 26,80
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 26,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 016648 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. pintura de faixa de travessia de pedestres 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 017547 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO TAMANHO 2X4 EM JORNAL 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 016848 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 divulgacao do eento a mais bela comunitaria pacote c 1.200,00 1.200,00
om 120 chamadas nas radios mais nova e fatima
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 016627 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um sensor de papel epson para conserto impressora cx 30,00 30,00
7700 sec.geral de governo
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.552,29
Total do Orgao ..: 2.552,29
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 016710 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FITA ISOLANTE, PINO MACHO, PINO FEMEA, FIO DE 33,30 33,30
NYLON, VASSOURA PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 33,30
Total do Credor .: 33,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 016294 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a solda surdina do veiculo tmn 0559 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 016788 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGEM VIAGEM DIA 05/12/2011 A 0 1.156,50 1.156,50
9/12/2011
Total do Empenho : 1.156,50
0 016789 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA COM PASSAGENS A BRASILIA DIAS 26 A 3 1.325,90 1.325,90
0/12/2011 PARA ARNO CASSEL NETO
Total do Empenho : 1.325,90
Total do Credor .: 2.482,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2954 ALTEMIR GARCIA DA SILVA CPF = 940.856.090-68
0 016621 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DO VEICULO CELTA INF 4747 SEC.GESTAO S 30,00 30,00
ETOR COMPRAS E LICITACOES
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2028 ALTERGIRUS IND. E COM. LTDA - BRUNO DOS STOS ALVES CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 017469 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.CONTROLE DE ANTENA PARABOLICA PARA CORPO DE BOM 85,00 85,00
BEIROS
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 017828 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa cobranca de impostos mes 11/2011 48,00 48,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 016279 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA BANCARIA MES 09/2011 5,00 5,00
Total do Empenho : 5,00
0 016466 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa 26/10/2011 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 017669 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA CONT 30370-4 DIA 25/11/2011 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 017670 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA DIA 03 E 24/11/2011 29,86 29,86
Total do Empenho : 29,86
0 017822 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa mes 11/2011 movimento banco do brasil 7 883,22 883,22
216-8
Total do Empenho : 883,22
0 017823 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa mes 11/2011 200050 rec.hidrico 156,13 156,13
Total do Empenho : 156,13
Total do Credor .: 1.101,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 016536 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TARIFA COMPLEMENTO OUTUBRO/2011 147,16 147,16
Total do Empenho : 147,16
Total do Credor .: 147,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 016465 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa mes 10/2011 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
0 016520 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa recebimento titulos dia 01 e 03/11/2011 10,94 10,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
fmdca
Total do Empenho : 10,94
0 016911 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 valor ref.a tarifas sobre bloquetos doacoes fmdca di 33,80 33,80
a 14/11/2011
Total do Empenho : 33,80
0 017812 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 valor ref.a tarifa de cobranca de impostos mes 11/20 1.290,00 1.290,00
11 04004840.0-0 iptu
Total do Empenho : 1.290,00
0 017813 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa cobranca de impostos mes 11/2011 tarifa 644,00 644,00
ted 04004840.0-0
Total do Empenho : 644,00
0 017814 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa cobranca de impostos mes 11/2011 040115 133,00 133,00
0408
Total do Empenho : 133,00
0 017815 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mede 04024355.0-3 84,00 84,00
Total do Empenho : 84,00
0 017816 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa cobranca de impostos mes 11/2011 040149 56,00 56,00
8307
Total do Empenho : 56,00
0 017817 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa cobranca de impostos mes 11/2011 040269 189,00 189,00
4304
Total do Empenho : 189,00
0 017818 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa cobranca de impostos mes 11/2011 040322 14,00 14,00
1604
Total do Empenho : 14,00
0 017819 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa cobranca de impostos mes 11/2011 iptu 0 1,38 1,38
405240401
Total do Empenho : 1,38
0 017820 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa cobranca impostos mes 11/2011 multa det 35,00 35,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
ran 0402394300
Total do Empenho : 35,00
0 017821 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a arifa cobranca de impostos mes 11/2011 0403229 14,90 14,90
702
Total do Empenho : 14,90
Total do Credor .: 2.513,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016450 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32323213 476,62 476,62
Total do Empenho : 476,62
0 016454 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com telefone 32316419-6417-6416-6415-6412-64 1.496,61 1.496,61
10-6408-6406-6405-6404-6403-6401-32327466-3619-3022-
2426.
Total do Empenho : 1.496,61
0 016455 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32320176-32316413-3231641 175,96 175,96
4
Total do Empenho : 175,96
0 017763 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32320176-32316413 137,74 137,74
Total do Empenho : 137,74
0 017764 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316419-32316417-3231641 1.628,80 1.628,80
6-32316415-32316414-32316412-32316410-32316408-32316
406-32316405-32316404-32316403-32316401-32327466-323
23022-32322426-32323619
Total do Empenho : 1.628,80
0 017767 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32323213 BOMBEIROS 476,62 476,62
Total do Empenho : 476,62
Total do Credor .: 4.392,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 017824 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa cef 4-8 mes 11/2011 1.968,25 1.968,25
Total do Empenho : 1.968,25
0 017825 30.11.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
1 1,0000 ref.a despes mes novembro/2011 fundagro 44-7 170,57 170,57
Total do Empenho : 170,57
Total do Credor .: 2.138,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 016712 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDOES CONF. OFICIOS 457-487-461/460-486/PG 87,60 87,60
M/11
Total do Empenho : 87,60
0 016735 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a certidao imobiliaria reclamatoria trabalhista 26,20 26,20
0033800-46.2008 5040461
Total do Empenho : 26,20
0 016736 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a certidao imobiliaria cri ofc. 446/pgm/2011 e 4 47,00 47,00
37/pgm/2011
Total do Empenho : 47,00
0 017412 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OFICIOS 496-481-494-505/PGM/2011 89,70 89,70
Total do Empenho : 89,70
0 017421 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 diferenca da solicitacao 36028 registro de imoveis l 474,00 474,00
evantamento de bens munc. de vacaria
Total do Empenho : 474,00
0 017545 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAG. NOTA 33157 48,50 48,50
Total do Empenho : 48,50
Total do Credor .: 773,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 017376 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiario mes 11/2011 ruan bossar 495,00 495,00
di ramos
Total do Empenho : 495,00
0 017377 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 aux.transporte estagiario mes 11/2011 ruan bossardi 30,00 30,00
ramos
Total do Empenho : 30,00
0 017456 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS DAIANE REMUSSI DE FARI 990,00 990,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
A E LEANBA RODRIGUES DAL MOLIN MES 11/2011
Total do Empenho : 990,00
0 017457 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA LEANA RO 60,00 60,00
DRIGUES DAL MOLIN E DAIANE REMUSSI DDE FARIA MES 11
/2011
Total do Empenho : 60,00
0 017520 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARO MES 11/2011 CARINE DA SI 495,00 495,00
LVA FACCHINI
Total do Empenho : 495,00
0 017521 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 11/2011 CARINE 30,00 30,00
DA SILVA FACCHINI
Total do Empenho : 30,00
0 017535 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA MES 11/2011 ESTAGIARIA KATINE GEORGIA 495,00 495,00
BRUM BECKER
Total do Empenho : 495,00
0 017536 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE MES 11/2011 KATINE GEORGIA BRUM BECKE 30,00 30,00
R MES 11/2011
Total do Empenho : 30,00
0 017642 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 11/2011 GABRIELA DE 495,00 495,00
OLIVEIRA SATORIVA
Total do Empenho : 495,00
0 017643 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANPORTE MES 11/2011 ESTAGIARIA GABRIELA 30,00 30,00
DE OLIVEIRA SATORIVA
Total do Empenho : 30,00
0 017781 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MARIANI CARNIEL DE SOUZ 495,00 495,00
A MES 11/2011
Total do Empenho : 495,00
0 017782 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA MANIANI CARNIEL DE S 30,00 30,00
OUZA MES 11/2011
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.675,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 016428 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACOES 1.165,50 1.165,50
Total do Empenho : 1.165,50
0 017580 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EDITAL DE CONVOCACAO OF. 197761 CODEVAC 699,30 699,30
Total do Empenho : 699,30
0 017773 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 edital de convocacao of. 197770 690,30 690,30
Total do Empenho : 690,30
0 017804 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACOES OF. 199762 COMPLEMENTO D 1.248,75 1.248,75
O EMPENHO 17803/2011
Total do Empenho : 1.248,75
0 017805 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACOES OF. 198839 616,05 616,05
Total do Empenho : 616,05
Total do Credor .: 4.419,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016445 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 1 201,11 201,11
4245850
Total do Empenho : 201,11
0 016446 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 1 71,96 71,96
4245868
Total do Empenho : 71,96
Total do Credor .: 273,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 016238 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA,MASSA,SPATULA,DESINPENADEIRA, PINCEL,ESM 276,61 276,61
ALTE BRANCO, SOLVENTE ESPUMA FIXACAO DE MARCO DE POR
TA, BISNAGA CORANTE PARA SETOR ICMS E INCRA
Total do Empenho : 276,61
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 276,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 017274 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM LICITACOES E 3.061,30 3.061,30
CONTRATOS , PATRIMONIO PUBLICO, RESPONSABILIDADE FI
SCAL,TESOURARIA,TRANSPARENCIA BRASIL
Total do Empenho : 3.061,30
0 017276 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRNIM AUTOMACAO DE 11.768,71 11.768,71
CAIXA, ADM.DE RECEITAS,ISS, ATENDIMENTO AO CIDADAO,
ASSE.PERM. COMPRA E MAT., GESTAO DE PESSOAL, FL PAG.
INFORMA.AUTOMATIZADA MES 11/2011
Total do Empenho : 11.768,71
0 017277 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA CONTABILIDADE PUBLI 897,45 897,45
CA MES 11/2011
Total do Empenho : 897,45
Total do Credor .: 15.727,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 017568 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO JORNAL A LEI 9452 RECURSOS CONVENIOS 7372 300,00 300,00
67/2010
Total do Empenho : 300,00
0 017786 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO TP 53/2011 DIA DA PUBLICACAO 21/11 780,00 780,00
Total do Empenho : 780,00
0 017789 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO EDITAL DE CONVOCACAO 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
0 017792 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DIA DA PUBLICACAO 11/11 LEILAO 01/2011 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 017795 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO ANUNCIO EDITAL DE CONVOCACAO DIA 04 600,00 600,00
/11
Total do Empenho : 600,00
0 017796 30.11.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
1 1,0000 ANUNCIO TOMADA DE PRECOS 44/2011 DIA DA PUBLICACAO 1 180,00 180,00
6/11
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5270 EMERSON PICOLOTO E CIA LTDA - VIVO CNPJ = 12.321.411/0001-68
0 016557 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CREDITOS PARA CELULARES PRE PAGOS FUNCIONARIOS 216,00 216,00
CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 216,00
Total do Credor .: 216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5555 F. R. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 89.364.962/0001-33
0 016617 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANEIS DE COBRE 1 E 2 1/2 PARA REPARO MANGUEIRA 550,00 550,00
DE COMBATE A INCENDIO CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 016706 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LENTE, OLEO, FILTRO, LENTE PARA VEICULO IKI 17 442,25 442,25
71 CORPO DE BOBMEIROS
Total do Empenho : 442,25
0 016707 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IKI 1771 165,75 165,75
Total do Empenho : 165,75
0 016709 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLDURA, PAINEL, MAT., CHAVE ALERTA, VISOR COM 2.238,15 2.238,15
REDE PARA CAMINHAO IIU 0112 CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 2.238,15
0 016719 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIU 0112 442,00 442,00
Total do Empenho : 442,00
0 017681 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESERVATORIO COMBUSTIVEL E MATERIAIS MANUTENCAO PALI 606,60 606,60
O CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 606,60
Total do Credor .: 3.894,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 017826 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 11/2011 tarifa cobranca 97,46 97,46
Total do Empenho : 97,46
Total do Credor .: 97,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 016259 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE CARTUCHO PARA DIVIDA ATIVA 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 016611 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER RECOND. 85A-12A BISMARK PARA SETOR DE IC 302,00 302,00
MS
Total do Empenho : 302,00
0 017612 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PELICULA FUSORA, UM PAR BUCHAS DA FUSAO PARA IMP 105,00 105,00
RESSORA SETOR DE COMPRAS
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 477,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 016476 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 10/2011 comissao bancaria ipe saud 124,99 124,99
e
Total do Empenho : 124,99
Total do Credor .: 124,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 016242 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARIMBO AUTOMATICO PARA RECEBIMENTO PRESTACAO DE 32,00 32,00
CONTS DIARIS
Total do Empenho : 32,00
0 017460 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a carimbos para uso do setor pagamentos 128,00 128,00
Total do Empenho : 128,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 016295 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a recarga extintor de incendio para corpo de bom 140,00 140,00
beiros
Total do Empenho : 140,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 504 JORGE LUIS N.AZEVEDO CPF = 223.681.240-04
0 017497 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagens viagem a porto alegre di 93,00 93,00
as 28 e 29/11/2011 treinamento sobreo siapc 2011
Total do Empenho : 93,00
Total do Credor .: 93,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 016692 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CABO USB PARA INFORMATICA 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 016903 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 MTS DE CABO DE REDE CAT. 6 REDE GIGA PARA S 55,00 55,00
ERVIDORES DA CENTRAL
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 016704 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORREIAS COMPRESSOR, E CORREIA ALTERNADOR PARA 98,00 98,00
VEICULO PLACA IIU 0112
Total do Empenho : 98,00
0 016705 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO CAMINHAO IIU 0112 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 016251 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUSTAS PROCESSO 038/10800042381 E 038/10800057 513,24 513,24
589- 038/10800042381-03810800042381
Total do Empenho : 513,24
0 016515 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA 038/10 14,25 14,25
700049155- 038/10300088412- 03810800016917
Total do Empenho : 14,25
0 016881 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com processo 038/10900040879 383,03 383,03
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 383,03
0 016924 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a proces.sob 38/10600047428- 041/11100020228 68,07 68,07
Total do Empenho : 68,07
Total do Credor .: 978,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016639 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 24495 875,39 875,39
182
Total do Empenho : 875,39
Total do Credor .: 875,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3342 SAN GIORGIO M E FERRAGENS LTDA CNPJ = 00.828.366/0001-53
0 016708 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANUT. IMVOEL ARQUIV CORREDICA RELESCOPIA 60 C 18,23 18,23
ORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 18,23
Total do Credor .: 18,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 016427 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA 10/2011 6,40 6,40
Total do Empenho : 6,40
0 017827 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 11/2011 santander tarifa cobranca 8,00 8,00
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 14,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 017692 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCESSO 1173551400/100 IPVA/MULTA 2010 OFC. 466,80 466,80
861- DPROF/TE
Total do Empenho : 466,80
Total do Credor .: 466,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 016767 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRAVADO + LEITOR DE CD/DVD EXTERNO PARA SETOR 148,00 148,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
INFORMATICA CPD
Total do Empenho : 148,00
0 017607 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM NOBREAK 1400 VA PARA USO NA CENTRAL DE COMP 538,00 538,00
UTACAO DESTA PREFEITURA
Total do Empenho : 538,00
Total do Credor .: 686,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 017546 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES NOVEMBRO/2011 614,00 614,00
Total do Empenho : 614,00
Total do Credor .: 614,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 017722 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS HOSPEDAGENS DOS DOMINIOS DE VACARIA CONTR 278,37 278,37
ATO CRTR05309358
Total do Empenho : 278,37
Total do Credor .: 278,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4882 TOBIAS BOFF SOLDATELLI CNPJ = 11.173.526/0001-90
0 016565 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 PRATELEIRAS EM ACO COM REFORCO PARA PASTAS 596,00 596,00
CONTABEIS
Total do Empenho : 596,00
Total do Credor .: 596,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 016417 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3150 FOTOCOPIAS PARA SEC.GESTAO E FINANCAS 126,00 126,00
Total do Empenho : 126,00
Total do Credor .: 126,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017037 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 99884783-99789797-992851 256,63 256,63
82-96376561-96279495-
Total do Empenho : 256,63
Total do Credor .: 256,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 016346 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA CORPO DE BOMBEIROS 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 51.722,91
Total do Orgao ..: 51.722,91
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2954 ALTEMIR GARCIA DA SILVA CPF = 940.856.090-68
0 017485 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lavagem veiculo ikj 2565 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 017756 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TELEFONE 32316426-32316423-3231642 690,69 690,69
0-32316418-32316411
Total do Empenho : 690,69
Total do Credor .: 690,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 017484 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref copias matriculas ofc 33-26-28-31-23-29-3031 926,10 926,10
Total do Empenho : 926,10
0 017725 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 copia de matricula atualizada ref.a oficio 34 26,20 26,20
Total do Empenho : 26,20
0 017726 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a copias atuazliadas de matricula oficio 24 para 108,00 108,00
setor de cadastro
Total do Empenho : 108,00
0 017727 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a matricula oficios 22-25-35 para setor de cadas 341,30 341,30
tro
Total do Empenho : 341,30
Total do Credor .: 1.401,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 017549 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA EDUARDA CONSTANTE GUERR 495,00 495,00
EIRO MES 11/2011
Total do Empenho : 495,00
0 017550 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 11/2011 ESTAGIARIA EDUARDA 30,00 30,00
C.GUERREIRO
Total do Empenho : 30,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 017579 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO NAUNCIO TOMADA DE PRECOS 46/2011 DIA DA P 360,00 360,00
UBLICACAO
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 016566 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM HUB 08 PORTAS PARA SETOR DE CADASTRO 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017030 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99793811-99316295 105,47 105,47
Total do Empenho : 105,47
Total do Credor .: 105,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.187,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 017470 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PNEU 750X16 DMT 380,00 380,00
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016449 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com telefone 32327752 131,69 131,69
Total do Empenho : 131,69
0 016462 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefoe 32316411-32316420-32316426 800,17 800,17
-32316423-32316418
Total do Empenho : 800,17
0 017740 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32327752 161,93 161,93
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 161,93
Total do Credor .: 1.093,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 017281 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 11/2011 MATEUS PINT 495,00 495,00
O KOLCHESKI
Total do Empenho : 495,00
0 017282 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO MES 11/2011 MATEUS P 30,00 30,00
INTO KOLCHESKI
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 016357 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART 6097716 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 016649 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 10/2011 mem. 104/2011 26.572,32 26.572,32
Total do Empenho : 26.572,32
Total do Credor .: 26.572,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4874 DPI- COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ = 11.453.593/0001-68
0 016764 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPRA DE UMA CONTROLADORA SEMAFORICA MEM. 27/ 4.300,00 4.300,00
DMT/2011
Total do Empenho : 4.300,00
Total do Credor .: 4.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5578 ILSON DE OLIVEIRA CNPJ = 08.413.744/0001-40
0 017081 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A APRESENTACAO TEATRAL CONF. PEDIDO INTERNO 200/ 2.900,00 2.900,00
2011 SEC.PLANEJAMENTO
Total do Empenho : 2.900,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LETTI AUTO PECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 017548 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AROFAROL, TAPA SOL, FECHADURA,MANIVELA, SETOR DE DIR 1.087,00 1.087,00
ECAO, REPARO, FECHADURA PARA DMT
Total do Empenho : 1.087,00
0 017654 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE TAPA SOL, PONTEIRA DIRECAO, BUCHA E MA 264,00 264,00
CANETA PARA VEICULO DMT
Total do Empenho : 264,00
0 017723 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO DMT 580,00 580,00
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 1.931,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 642 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETR. CNPJ = 93.364.974/0001-35
0 017646 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 200 mts cabo sobre flexivel para planejamento 320,00 320,00
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 38.055,11
Total do Orgao ..: 41.242,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 017603 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VIDRO PORTA VEICULO IAS 8346 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016456 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com telefone 32316424 72,35 72,35
Total do Empenho : 72,35
0 016457 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com telefone 32316475 44,98 44,98
Total do Empenho : 44,98
0 017743 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 32316424- 32315371-3231647 203,95 203,95
5
Total do Empenho : 203,95
Total do Credor .: 321,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016334 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS VITOR M.DA S.NASCIMENT 1.870,00 1.870,00
O,DIEGO PINTO DENGO,MARICELIA ABREU DE VARGAS,MAICON
DA SILVA GOBET
Total do Empenho : 1.870,00
0 016335 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS MES 10/2011 VI 120,00 120,00
TOR M.DA S.NASCIMENTO, DIEGO PINTO DENGO,MARICELIA A
BREU DE VARGS, MAICON DA SILVA GOBET,
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 1.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 017605 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 400 MTS2 LONA PRETA 4X100 PARA PRCAS DOS BAIRR 220,00 220,00
OS
Total do Empenho : 220,00
0 017606 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 PARAFUSOS 5/16X5/12 FRANCES PARA BANCOS DE 159,00 159,00
PRACAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
Total do Empenho : 159,00
0 017613 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CORREIA PARA BITORNEIRA SEC.CULTURA 5,50 5,50
Total do Empenho : 5,50
Total do Credor .: 384,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016379 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 10/2011 1 90,19 90,19
3947400
Total do Empenho : 90,19
0 016396 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 10/2011 2 140,73 140,73
0053690
Total do Empenho : 140,73
0 016583 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 30987601 157,47 157,47
Total do Empenho : 157,47
0 016858 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 13 62,06 62,06
947214
Total do Empenho : 62,06
0 016862 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 1 79,29 79,29
3947303
Total do Empenho : 79,29
0 016863 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 10/2011 1 36,71 36,71
3947206
Total do Empenho : 36,71
0 017422 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despea com taxa de agua consumo mes 11/2011 14245817 48,41 48,41
Total do Empenho : 48,41
0 017474 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despea com taxa de agua consumo mes 11/2011 13 75,70 75,70
953540
Total do Empenho : 75,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 017830 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 1 119,12 119,12
3947400
Total do Empenho : 119,12
Total do Credor .: 809,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2538 EDILSON M. DA SILVEIRA & CIA LTDA CNPJ = 07.829.256/0001-55
0 016701 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESTAURACAO E CONSERTO PINTURA DAS LUMINARIAS PARA C 2.940,00 2.940,00
OLOCACAO NA PRACA DOS BAIRROS DA CIDADE
Total do Empenho : 2.940,00
Total do Credor .: 2.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2281 ELISEU KOPP E CIA LTDA CNPJ = 93.315.190/0001-17
0 016280 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO PLACAR GINASIO DMD 500,00 500,00
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 017298 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSCRICAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNC. DE FUTSAL 201 1.100,00 1.100,00
1
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5063 GRAFICA EXPRESSA MEGA DIGITAL CNPJ = 12.797.345/0001-05
0 016253 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA 42X59,4 CM EM CHAPA COM A DESIVO APLICADO 110,00 110,00
TEXTURA PARA INAUGURACAO PRACA BAIRRO VITORIA
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4814 MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 017296 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25 BOLAS FUTESAL DE CAMPO PARA CAMPEONATO 2.206,00 2.206,00
Total do Empenho : 2.206,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.206,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 016478 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a nobreak 500 para internet um roteador wireless 373,00 373,00
dlink para scel
Total do Empenho : 373,00
Total do Credor .: 373,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 016255 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO ELBA SMCEL 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
0 016262 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTECEDOR DIANT. BATENTE, COIFA,SUPORTE BATE 206,00 206,00
NTE PARA VEICULO ELBA DA SMCEL
Total do Empenho : 206,00
Total do Credor .: 261,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 016320 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 23,50 23,50
ALEGRE DIA 31/10/2011 BUSCAR UMA SENHORA DA EMPRESA
PETROBRAS VISITA CASA DO POVO
Total do Empenho : 23,50
Total do Credor .: 23,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 017297 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TRANSMISSA DA FINAL DE CAMPEONATO, FUTSAL/2011 2.700,00 2.700,00
Total do Empenho : 2.700,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016592 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE NERGIA ELETRICA MES 10/201 218,84 218,84
1 24495263
Total do Empenho : 218,84
0 016598 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 31175 70,01 70,01
589
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 70,01
0 016605 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/20 166,63 166,63
11 30849144
Total do Empenho : 166,63
0 016643 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 29205 62,64 62,64
514
Total do Empenho : 62,64
0 017438 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com energia eletrica mes 11/2011 244954 141,86 141,86
84
Total do Empenho : 141,86
0 017444 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. a despesa com energia eletrica mes 11/2011 2968 76,91 76,91
4749
Total do Empenho : 76,91
0 017618 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 30987 125,32 125,32
601
Total do Empenho : 125,32
0 017619 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 24495 223,64 223,64
263
Total do Empenho : 223,64
Total do Credor .: 1.085,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 016868 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SACO CIMENTO PARA REFORMA BAIRRO CRISTAL 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3806 RODOPLAN ENG. E CONSTR. LTDA - BRITASUL CNPJ = 07.962.430/0001-33
0 016703 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 MS PO DE BRITA PARA PRACA CRISTAL 800,00 800,00
Total do Empenho : 800,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 016660 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma placa midi para servidor scel sec.cultura 56,00 56,00
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 56,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017029 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONES 99178328-99178191 587,81 587,81
Total do Empenho : 587,81
Total do Credor .: 587,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 16.568,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 5545 ESTUDIO DE GRAVACAO A CASA DO SOM CNPJ = 11.468.426/0001-90
0 016405 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 100 cds do festival nativista baqueria de los 2.650,00 2.650,00
pinares com envelope
Total do Empenho : 2.650,00
Total do Credor .: 2.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4440 STTILO ASSESSORIA FOTOGRAFICA CNPJ = 05.460.715/0001-40
0 017641 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 16096/2011 950,00 950,00
Total do Empenho : 950,00
Total do Credor .: 950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5588 STUMPF AVIAMENTOS DE TECIDOS CNPJ = 95.049.714/0001-09
0 017518 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 14 KG MALHA BRANCA,VERMELHA,VERDE PARA 30/FEIR 1.260,00 1.260,00
A DO LIVRO DE 23 A 27/11/2011
Total do Empenho : 1.260,00
Total do Credor .: 1.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 016254 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS E BUCHAS PARA DMD 4,39 4,39
Total do Empenho : 4,39
0 016480 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a abracadeira cabo de aco para e corda para gina 5,50 5,50
sio dmd
Total do Empenho : 5,50
Total do Credor .: 9,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 639 ELIANA PAZ BORTOLON CNPJ = 04.089.935/0001-47
0 016925 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lampads, reator, transformador 235,00 235,00
Total do Empenho : 235,00
Total do Credor .: 235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 850 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA CNPJ = 00.428.307/0005-11
0 016481 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a frete de mercadorias para smcel mercadorias de 15,06 15,06
frete
Total do Empenho : 15,06
Total do Credor .: 15,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 016647 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aluguel sala mitra no periodo de 11/07 a 10/01 1.200,00 1.200,00
valor mensal de r$ 200,00
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.459,95
Total do Orgao ..: 22.888,57
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 017668 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARETAO VISA VALE PEDAGO N/ 4198070454 100,00 100,00
921013
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 017757 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPESA COM TELEFONES 32316456-32321291-32316 612,00 612,00
458-6505-6469
Total do Empenho : 612,00
Total do Credor .: 612,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 016809 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS CONTRATO 024776/2007 BAIRRO 520,27 520,27
JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 520,27
Total do Credor .: 520,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 017531 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MATHEUS ALMEIDA ROSSI 880,00 880,00
E RAFAEL ALVARES LIGABUE MES 11/2011
Total do Empenho : 880,00
0 017532 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 11/2011- MATHEUS ALME 60,00 60,00
IDA ROSSI, RAFAEL ALVARES LIGABUE
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR -30,00 -30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 017794 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO ANUNCIO TOMADA DE PRECO 48/2011 DIA 300,00 300,00
10/11
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 017621 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 24495 3.689,90 3.689,90
972
Total do Empenho : 3.689,90
0 017622 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESOESA CIM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 54598 18,79 18,79
672
Total do Empenho : 18,79
0 017625 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPSEA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 53328914 195,16 195,16
Total do Empenho : 195,16
Total do Credor .: 3.903,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017036 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CO TELEFONE 99833037-99826543-99797834 441,33 441,33
-99754591-99720901-99178333-99178173-
Total do Empenho : 441,33
Total do Credor .: 441,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 6.787,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 017443 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 11/20 103.947,72 103.947,72
11 24501905
Total do Empenho : 103.947,72
0 017445 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com energia eletrica mes 11/2011 29926 4.228,27 4.228,27
092
Total do Empenho : 4.228,27
Total do Credor .: 108.175,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 108.175,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 016921 21.11.2011 Concorrencia 16/2011
1 1,0000 ref.aquisicao item 03-04-06-08-09-10-12-13-14-17-18- 1.792,93 1.792,93
21-22-24-27-29-30 aditivo processo 151100/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
Total do Empenho : 1.792,93
Total do Credor .: 1.792,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4581 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO CNPJ = 88.553.458/0001-19
0 016922 21.11.2011 Concorrencia 16/2011
1 1,0000 ref.a itens 01,02,05,07,11,15,16,19,20,23,25,26,28,a 2.396,08 2.396,08
ditivo conf. processo 151100/11
Total do Empenho : 2.396,08
Total do Credor .: 2.396,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 016638 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXTRATO DE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 518,70 518,70
Total do Empenho : 518,70
Total do Credor .: 518,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.707,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 109 GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 017418 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1250 MTS CUBICO DE BRITA N/01 PARA VIAS URBANA 41.250,00 41.250,00
S PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 33/2011
Total do Empenho : 41.250,00
Total do Credor .: 41.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1840 NELSON DONADELLO CNPJ = 92.935.345/0001-55
0 017565 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1400 MTS LINEARES DE CORDOES DE PEDRA BASALTIC 16.800,00 16.800,00
A PARA MAIO FIO ADITIVO AO CONTRATO 27/2011
Total do Empenho : 16.800,00
Total do Credor .: 16.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 017491 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 11/20 75,00 75,00
11 26633701
Total do Empenho : 75,00
0 017492 25.11.2011 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 11/20 1.507,26 1.507,26
11 52353303-24495522
Total do Empenho : 1.507,26
Total do Credor .: 1.582,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 59.632,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 016545 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ONSERTO RADIADOR IIU 0121 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 016546 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CALCOS MERCEDES IIU 0121 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 016780 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO RADIADOR IIU 0125 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 016543 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PICARETE E CABOS PARA USO EM SERVICOS CALCAMENTO 84,00 84,00
Total do Empenho : 84,00
0 016740 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma chave teste, foices com cabo, pa com cabo para l 265,00 265,00
impeza publica.
Total do Empenho : 265,00
0 016855 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUVA RASPA, LUVAS BORRACHA,BOTA DE BORRACHA PA 363,50 363,50
RA SANEMAENTO E CARPINTARIA
Total do Empenho : 363,50
0 017541 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 MTS CABO ACO, ENCHADAS PARA LIMPESA PULICA 114,50 114,50
Total do Empenho : 114,50
Total do Credor .: 827,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4135 AUTO ELETRICA FATIMA LTDA CNPJ = 07.387.972/0001-20
0 016264 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO RETRO ILH 6171 60,00 60,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4135 AUTO ELETRICA FATIMA LTDA CNPJ = 07.387.972/0001-20
Total do Empenho : 60,00
0 016539 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 15AMP PARA CONSERTO IIU 0123 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
0 016547 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIT 2089 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 016548 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LENTES SINALEIRAS PARA IIT 2089 12,00 12,00
Total do Empenho : 12,00
0 017482 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto iiu 0125 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 017483 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lampada 1 polo e lampada e lente para iiu 0125 19,02 19,02
Total do Empenho : 19,02
Total do Credor .: 471,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 016265 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SINLEIRA E LAMPADA PARA VEICULO IIY 4435 21,00 21,00
Total do Empenho : 21,00
0 016266 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIY 4435 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 016267 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. ROLAMENTOS, JG ESCOVAS, MANCAL, ESTATOR PARA PA 217,00 217,00
TROLA 13
Total do Empenho : 217,00
0 016268 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PATROLA 13 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 016272 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINHAO, ROLAMENTO, REGULADOR VOLTAGEM, RETIFIC 383,00 383,00
ADOR PARA CARREGADEIRA 5
Total do Empenho : 383,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 016273 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CARREGADEIRA 5 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 801,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 016978 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma correia para trator esteira n/4 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 017544 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CABO CAPOT E SELANTE RADIADOR PARA IIT 7306 76,00 76,00
Total do Empenho : 76,00
Total do Credor .: 116,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 016288 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, PORCAS, FRISOS, SUPORTE, RODAS PARA 657,00 657,00
IIY 6033
Total do Empenho : 657,00
Total do Credor .: 657,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4131 BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LT CNPJ = 93.527.794/0001-27
0 016769 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KIT DIRECAO HIDRAULICA COMPLETA PARA IPU 0125 4.319,00 4.319,00
Total do Empenho : 4.319,00
Total do Credor .: 4.319,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016463 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com telefone 32316456-32321291-3231645 560,23 560,23
8-32316505-32316469
Total do Empenho : 560,23
Total do Credor .: 560,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
0 016263 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A TRANSPORTE DA PRANCHA IOC 7318 RODADOS KM 204 6.438,60 6.438,60
4
Total do Empenho : 6.438,60
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
Total do Credor .: 6.438,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016517 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 10/2011 BRUNO DOS SANTOS GUERRA ES 495,00 495,00
TAGIARIO SEC.OBRAS
Total do Empenho : 495,00
0 016518 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 10/2011 ESTAGIARIO BRUNO DO 30,00 30,00
S SANTOS GUERRA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 016741 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 emendas, luva,cola para saneamento 9,00 9,00
Total do Empenho : 9,00
0 016742 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a te leve, joelho,cano, serra para departamento 96,80 96,80
de saneamento
Total do Empenho : 96,80
Total do Credor .: 105,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 016542 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM BRACO DE ESPELHO E ESPELHO PARA IIT 7306 145,00 145,00
Total do Empenho : 145,00
Total do Credor .: 145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 016856 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BARRAS CANO 100MM E JOELHOS PARA SANEMAENTO 396,00 396,00
Total do Empenho : 396,00
0 016977 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 machado com cabo, mangueira de entrada da maquina pa 48,60 48,60
ra carpintaria
Total do Empenho : 48,60
0 017012 22.11.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
1 1,0000 ref.a registro cadeado para uso na carpintaria 22,00 22,00
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 466,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016444 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 11/2011 13947478 651,40 651,40
Total do Empenho : 651,40
0 016528 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 1 84,36 84,36
2897965
Total do Empenho : 84,36
0 016529 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 1 40,61 40,61
3947494
Total do Empenho : 40,61
0 016860 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA D EAGUA CONSUMO MES 11/2011 1 48,41 48,41
2897426
Total do Empenho : 48,41
0 016861 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 1289788 86,66 86,66
4
Total do Empenho : 86,66
0 016916 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 1 30,86 30,86
2897515
Total do Empenho : 30,86
Total do Credor .: 942,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 016653 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a requerimento para lacrar placa veiculo iit 842 49,00 49,00
3
Total do Empenho : 49,00
0 017481 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 placa trazeira para fabricacao de placa traseira iiy 25,00 25,00
8423
Total do Empenho : 25,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 74,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 016430 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO TOMADA DE PRECOS 41/2011 DIA 13/10 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 ELEFRIMEC MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 02.200.462/0001-88
0 016336 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS,PIVOS,SILENCIOSO, ROLAMENTOS, PONTEIRAS 1.465,00 1.465,00
, JG PASTILHAS, AMORTECEDORES, COIFAS, ABRACADEIRA,C
ORREIA,VELAS,FILTRO PARA VEICULO STRADA IMN 0556
Total do Empenho : 1.465,00
0 016337 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO E OBRA PARA CONSERTO VEICULO IMN 0556 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 016975 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo iqw 5466 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 016976 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a jg pastilhas, kits estabilizador, abracadeira 61,00 61,00
Total do Empenho : 61,00
Total do Credor .: 1.756,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 390 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ = 87.071.130/0001-01
0 016854 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA E NIPEL REDUCAO PARA USO NA LAVAGEM 333,00 333,00
Total do Empenho : 333,00
Total do Credor .: 333,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 245 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ = 90.737.859/0001-70
0 016625 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto furadeira bosch da carpintaria 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5479 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
0 016287 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ELETRODO, ACES, AVENTAL PARA OFICINA MECANICA 253,82 253,82
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5479 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
Total do Empenho : 253,82
0 016540 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM DISCO DIAMANTADO 350MM PARA MAQUINA DE CORTAR ASF 790,00 790,00
ALTO DEP.CALCAMENTO
Total do Empenho : 790,00
0 016541 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SOQ.CABO 1/2X10, ESCUDO SOLDA FIBRA, LENTE SOLDA 77,52 77,52
PARA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 77,52
0 016623 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um soprador e sugador a gasolina 1.0 hp ara sr 968,96 968,96
usado dep.calcamento
Total do Empenho : 968,96
0 016626 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 vassouras gari 40cm para dep.calcamento 34,74 34,74
Total do Empenho : 34,74
0 016774 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BROCAS 5-6-7-8-910 MM PARA OFICINA 76,70 76,70
Total do Empenho : 76,70
0 016775 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EMBALAGEM REBITES E BROCAS 6,5-8-10 MM PARA CH 171,39 171,39
APEACAO
Total do Empenho : 171,39
0 016776 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BICO DE CORTE, REPARO, OCULOS, LVAS, LAMPADAS, 682,80 682,80
TORQUE, ARAME, PROTETORES, PARA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 682,80
Total do Credor .: 3.055,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 016743 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma estrela helice rad para veiculo iiu 0125 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 016770 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 MOLAS IIY 6698 1.574,00 1.574,00
Total do Empenho : 1.574,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.584,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 017601 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAIXA DE DESCARGA PVC COMPLETA PARA CEMITERIO SA 20,00 20,00
NTA CLARA
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA CNPJ = 88.591.839/0001-92
0 016551 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA HIDRAULICA PARA PATROLA 15 4.881,40 4.881,40
Total do Empenho : 4.881,40
0 016552 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM GOMO DO COMANDO HIDRAULICO PARA RETRO ILA 2487 1.835,00 1.835,00
Total do Empenho : 1.835,00
Total do Credor .: 6.716,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 016810 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 LIMPEZA INTERNA E AJUSTES PARA ALMOXARIFADO 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 017478 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma roupa completa para aplicacao de herbicida (mata 112,00 112,00
mato) tamanho grande e uma sutina n/40 cemiterio sa
nta clara
Total do Empenho : 112,00
Total do Credor .: 112,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 351 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 016624 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 08 calcos de rolo para n/ 01 e 02 1.200,00 1.200,00
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5072 KESOJA COM.DE INS.E MAQ.AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0001-71
0 016563 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO, VEDANTE, BANCO OPERADOR PARA CARREG 835,00 835,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5072 KESOJA COM.DE INS.E MAQ.AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0001-71
ADEIRA 1305
Total do Empenho : 835,00
0 016564 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG KIT EPI PARA OFICNA MECANICA 54,00 54,00
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 889,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 016292 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um vidro para onibus maa 8016 91,50 91,50
Total do Empenho : 91,50
0 016293 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a vidro temperado para retro jcb 8635 89,50 89,50
Total do Empenho : 89,50
Total do Credor .: 181,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 793 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 016772 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FERRO, MECANICO LAMINADO, PARA CONSERTO DRAGA 732,01 732,01
2
Total do Empenho : 732,01
Total do Credor .: 732,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1872 MECANICA DO XAXO OUTROS = 99999999999
0 017543 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A CONSERTO SANEAMENTO 330,00 330,00
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 016537 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 4 coxim radiador para veiculo iiy 4435 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 016973 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 retentor paa veiculo iit 2089 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 016974 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 cruzeta, planetaria, satelites, jg arruelas para iit 789,00 789,00
2089
Total do Empenho : 789,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 909,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4615 MOLAS PICCOLI IND.E COMERCIO LT CNPJ = 84.932.649/0001-30
0 016771 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 MB 90 FX PARA CONSERTO MB IIY 8424 1.008,00 1.008,00
Total do Empenho : 1.008,00
0 016880 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLAS PARA VEICULO IOC 7323 1.706,00 1.706,00
Total do Empenho : 1.706,00
Total do Credor .: 2.714,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 016229 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 1500 LITROS DE GASOLINA CONF. PRIMEIRO 4.020,00 4.020,00
ADITIVO DE CONTRATO 40/2011
Total do Empenho : 4.020,00
Total do Credor .: 4.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4348 PLENO TRANSPORTES LTDA CNPJ = 08.926.424/0001-93
0 016269 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUINCHO E DIARIA PARA VEICULO TOYOTA IHW 7890 175,85 175,85
Total do Empenho : 175,85
Total do Credor .: 175,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016423 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 10/2011 54598 18,60 18,60
672
Total do Empenho : 18,60
0 016424 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 10/2011 53328 259,14 259,14
914
Total do Empenho : 259,14
0 016591 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM ENERGIA ELETRICA MES 10/11 2449597 4.114,06 4.114,06
2
Total do Empenho : 4.114,06
0 016604 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 244949 140,94 140,94
84
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 140,94
Total do Credor .: 4.532,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 016538 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 4 mts de ferro chato para iluminacao 17,00 17,00
Total do Empenho : 17,00
0 016544 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4,4 MTS FERRO CHATO 1/4X1 PARA ILUMINACAO 19,40 19,40
Total do Empenho : 19,40
Total do Credor .: 36,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 017540 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPAROS,PISTAO, PASTILHAS,PLACAO,ESPACADORES O 1.757,38 1.757,38
ARA CONBSERTO PATROLA N/14
Total do Empenho : 1.757,38
Total do Credor .: 1.757,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 017542 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DUAS CRUZETAS PARA TRATOR 4 380,00 380,00
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3494 VANDERLEI MACIEL DE MORAES CPF = 635.135.790-04
0 016699 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 165,24 165,24
ELOTAS CURSO DEFESA CIVIL
Total do Empenho : 165,24
Total do Credor .: 165,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5296 VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS CNPJ = 08.219.777/0001-53
0 017539 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a pontas 215572 e suportes 215018 carregadeira 1 1.320,00 1.320,00
305
Total do Empenho : 1.320,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 016421 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SERVICO DE SOLDA NA OFICINA MECA 110,48 110,48
NICA
Total do Empenho : 110,48
0 016568 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE ACETILENO PARA SERVICO DE SOLDA OFI 225,22 225,22
CINA
Total do Empenho : 225,22
0 016845 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 aquisicao de dioxido de carbono para sec.obras 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
0 017691 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SERVICO DE SOLDA NA OFICINA 220,96 220,96
Total do Empenho : 220,96
Total do Credor .: 631,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 50.785,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 017683 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA CONF. CONTRATO 150.451,38 150.451,38
Total do Empenho : 150.451,38
0 017799 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref,a complemento do empenho 17683/2011 5.048,95 5.048,95
Total do Empenho : 5.048,95
Total do Credor .: 155.500,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 016338 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 10/2011 10.968,91 10.968,91
Total do Empenho : 10.968,91
0 017705 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2011 SERVICOS DE LIMPEZA PUBLIC 10.733,91 10.733,91
A
Total do Empenho : 10.733,91
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
Total do Credor .: 21.702,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 017293 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAAMENTO TEC 3.700,00 3.700,00
NICO NA OPERACAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL MEM.
231/SOSP/2011
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 180.903,15
Total do Orgao ..: 410.991,72
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 016934 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FARINHA DE MANDIOCA, ACHOCOLATADO EM PO, CANJI 1.227,73 1.227,73
QUINHA,MILHO DE CONSERVA 500G, DOCE DE LEITE, OVOS,
ALHO,TEMPERO VERDE,MARGARINA POTE 500G, PAO DE FORMA
PARA ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ADITIVO CONCORRENCIA
21/2011 PROCESSO 147799/2011
Total do Empenho : 1.227,73
0 016943 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FEIJAO, FARINHA DE MANDIOCA, ACHOCOLATADO EM P 1.292,96 1.292,96
O, CANJIQUINHA,MILHO EM CONSERVA 500G, DOCE D ELEITE
, OVOS, ALHO, MARGARINA POTE 500G, PAO DE FORMA, BOL
ACHA CASEIRA, AIPIM PARA ALUNOS MAIS EDUCACAO ADITIV
O DA CONCORRENCIA 21/2011 PROCESSO 147798/11
Total do Empenho : 1.292,96
0 016965 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a gelatina, feijao,mandioca, achocolatado em po, 286,10 286,10
canjiquinha,massa parafuso colorida,doce de leite,o
vos, alho, pao de forma,aipim, margarina pote 250g p
ara alunos pre escola aditivo concorrencia 21/2011 p
rocesseo 147795/2011
Total do Empenho : 286,10
0 016972 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a feijao, farinha de mandioca,canjiquinha, milho 164,38 164,38
em conserva, ovos, alho e aipim para alunos eja adi
tivo concorrencia 21/2011 processo 147797/2011
Total do Empenho : 164,38
0 017054 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GELATINA, FEIJAO, FARINHA DE MANDIOCA, ACHOCOL 438,74 438,74
ATADO EM PO, CANJIQUINHA, MASSA PARAFUSO COLORIDA, D
OCE DE LEITE, OVOS,ALHO, PAO DE OFRMA, AIPIM PARA AL
IMENTACAO ALUNOS CRECHE ADITIVO DA CONCORRENCIA 21/2
011 PROCESSO 147796/2011
Total do Empenho : 438,74
Total do Credor .: 3.409,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 016241 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UMA SINALEIRA TRASEIRA MERIVA PARA VEICULO INY 157,00 157,00
4657
Total do Empenho : 157,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 157,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4453 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI CNPJ = 07.554.943/0001-05
0 017400 24.11.2011 Pregao 109/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 07 PARA EDUCACAO INFANTIL 13.041,00 13.041,00
Total do Empenho : 13.041,00
Total do Credor .: 13.041,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5487 AGITA SONORIZACOES LTDA CNPJ = 08.683.173/0001-63
0 017381 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA SHOWS DA FEIRA DO LIVR 2.000,00 2.000,00
O DIA 27/11/2011 ENCERRAMENTO DA 30 FEIRA DO LIVRO
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5196 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 12.581.380/0001-84
0 016680 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOTE 01 EQUIP. MAT.PERMANENTE PARA ESCOLA EDUC 4.700,00 4.700,00
. INFANTIL
Total do Empenho : 4.700,00
Total do Credor .: 4.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 016344 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS CLARISSA VARANDO 3.149,81 3.149,81
FANZELAU, DIA 07 A 10/2011
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR. -495,99 -495,99
Total do Empenho : 2.653,82
0 016349 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA PROF. OLIVIA 2.094,88 2.094,88
MELO DA SILVA EM PALMAS TOCANTINS
Total do Empenho : 2.094,88
Total do Credor .: 4.748,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2954 ALTEMIR GARCIA DA SILVA CPF = 940.856.090-68
0 016745 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lavagem de veiculos da sec.educacao 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 016372 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DIGITACAO PLANO MUNC. DE EDUCACAO 109,50 109,50
Total do Empenho : 109,50
Total do Credor .: 109,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 016900 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PARES DE PLACAS DOS VEICULOS ISA 4226- ISM 200,00 200,00
4159
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 ASSOCIACAO DOS TEC. AGRICOLAS DE VACARIA - ATAV CNPJ = 92.868.835/0001-86
0 017305 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MENSAIS REF. MES DE NOVEMBRO/2011 PROCESO 15 135,94 135,94
1517/11
Total do Empenho : 135,94
Total do Credor .: 135,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 016927 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a feijao,massa,sagu,biscoito doce aditivo concor 539,45 539,45
rencia 21/2011 alunos ensino fundamental processo 14
7799/2011
Total do Empenho : 539,45
0 016937 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ARROZ PARBOILIZADO,MASSA TIPO CONCHINHA,SAGU,BISCOIT 400,27 400,27
O DOCE TIPO LEITE ADITIVO CONCORRENCIA 21/2011 ALUNO
S DO MAIS EDUCACAO PROCESSO 147798/2011
Total do Empenho : 400,27
0 016959 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a arroz, parboilizado, arroz branco, sagu,biscoi 172,32 172,32
to doce tipo leite, cafe para alunos pre escola adit
ivo concorrencia 21/2011 processo 147795/2011
Total do Empenho : 172,32
0 016967 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a arroz parbilizado, massa tipo conchinha para a 41,68 41,68
lunos eja aditivo concorrencia 21/2011 processo 1477
97/2011
Total do Empenho : 41,68
0 017049 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ BRANC, SAGU, BISCOIT 238,52 238,52
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
O DOCE TIPO LEITE, CAFE TORRADO E MOIDO ADITIVO DA C
ONCORRENCIA 21/2011 ALUNOS DA CRECHE PROCESSO 147/79
6/2011
Total do Empenho : 238,52
Total do Credor .: 1.392,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 016697 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CARTAO PEDAGIO N/ 4198070454875011 200,00 200,00
PORTADOR JOSE LUIS B.DA SILVA
Total do Empenho : 200,00
0 016698 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CARTAO PEDAGIO N/4198070454867018 200,00 200,00
MEM 1239/2011
Total do Empenho : 200,00
0 016869 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO MOTORISTA LINDONES VIACELL 200,00 200,00
I CARTAO N/ 4198070454868016 MEM. 1261/SMED/2011
Total do Empenho : 200,00
0 017522 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. ADESPESA COM PEDAGIO 4198070454869014 MEM. 1296 200,00 200,00
/SMED/2011
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 017661 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA NA ESCOLA INF. MATHIAS CLARO DE LI 165,00 165,00
MA FILHO
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016416 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TELEFONE 32324084 69,09 69,09
Total do Empenho : 69,09
0 016467 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefones 32316434-6445-6435-6436- 1.820,23 1.820,23
6437-6429-6430-6431-5021-32325446-4243-3617-1856-154
4-1267
Total do Empenho : 1.820,23
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016468 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despas com telefones 32316477-32316814-3231681 568,05 568,05
0-32316530-32316520-32315396-32312349-32327811-32321
497-32320763
Total do Empenho : 568,05
0 016469 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefones 32313111-32313453-323116 752,49 752,49
22-32328499-32328380-32326444-32326426-32324780-3232
4084-
Total do Empenho : 752,49
0 017768 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32316434-32316445-323164 1.676,74 1.676,74
36-32316437-32316435-32316431-32316430-32316429-3232
5446-32321544-32321267-32323617-32321856-32315021-32
324243
Total do Empenho : 1.676,74
0 017769 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2011 32313453- 32313111-3231162 105,61 105,61
2-32328499-32328380-32326444-32326426-32324780-
Total do Empenho : 105,61
0 017770 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32321497-32315396-323278 587,68 587,68
11-32316477-32316814-32316810-32316530-32316520-3231
2349-32320763-
Total do Empenho : 587,68
0 017833 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 32312637 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
Total do Credor .: 5.617,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 016240 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGISTRO DE ESCRITURA DESAPROPRIACAO DE TERREN 954,00 954,00
O PROINFANCIA KM 04
Total do Empenho : 954,00
Total do Credor .: 954,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016358 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despea com estagiarios mes 10/2011 felipe s.ca 1.078,00 1.078,00
dorin, maiqueli faustino, barbara de faria rodrigues
Total do Empenho : 1.078,00
0 017015 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios mes 10/2011 13.026,66 13.026,66
Total do Empenho : 13.026,66
0 017016 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte mes 10/2011 estagiarios escolas 1.320,00 1.320,00
municipais
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR -831,99 -831,99
Total do Empenho : 488,01
0 017017 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios escola infantil mes 10 5.181,00 5.181,00
/2011
Total do Empenho : 5.181,00
0 017503 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA ELIANE REGINA BORGES ME 165,00 165,00
S 10/2011
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 19.938,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 016935 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACUCAR,MORANGA,CHUCHU,BATATA DOCE,ALFACE PARA 1.068,26 1.068,26
ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ADITIVO CONCORRENCIA 21/20
11 PROCESSO 147499/2011
Total do Empenho : 1.068,26
0 016944 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACUCAR, MORANGA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, BATATA 1.262,92 1.262,92
DOCE, ALFACE, CARNE DE PALETA PARA ALUNOS MAIS EDUC
ACAO ADITIVO DA CONCORRENCIA 21/2011 PROCESO 147798/
11
Total do Empenho : 1.262,92
0 016966 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a acucar,moranga, tempero verde,chuchu,couve fol 397,79 397,79
ha,salsicha,alface,carne de paleta para alunos pre e
scola aditivo concorrencia 21/2011 processo 147795/2
011
Total do Empenho : 397,79
0 017001 22.11.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
1 1,0000 ref.a acucar,moranga,chuchu,tempero verde,batata doc 324,94 324,94
e,alface,pimentao verde,couve fl, carne de paleta pa
ra alunos eja aditivo concorrencia 21/2011 processo
147797/2011
Total do Empenho : 324,94
0 017055 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ACUCAR, CEBOLA,MORANGA,TEMPERO VERDE,CHUCHU,COUVE FO 668,70 668,70
LHA, SALSICHA, BATATA DOCE, ALFACE,CARNE DE PALETA,P
IMENTAO VERDE,PARA ALIMENTACAOALUNOS CRECHE ADITIVO
CONCORENCIA 21/2011 PROCESS 147796/2011
Total do Empenho : 668,70
Total do Credor .: 3.722,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4581 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO CNPJ = 88.553.458/0001-19
0 016936 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAFE SOLUVEL, TOMATE, CEBOLA, PAO SOVADO, PAO 3.802,05 3.802,05
CACHORRO QUENTE, BOLO CASEIRO, BETERRABA, BANANA,COR
TES DE FRANGO,CENOURA, BATATA INGLESA, REPOLHO. SALS
ICHA, CARNE MOIDA 1/ MORTADELA, PIMENTAO VERDE, COUV
E FLOR, BROCOLIS PARA ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ADIT
IVO CONCORRENCIA 21/2011 PROCESSO 147799/2011
Total do Empenho : 3.802,05
0 016998 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tomate,pao de cachorro quente,beterraba, banan 1.652,61 1.652,61
a, cortes de frango, cenoura, batata inglesa,repolho
,carne moida,mortadela, peito de frango,couve flor,
brocolis,vagem,carne,queijo, mamao,maracuja,abacaxi,
bebida lactea,cebola,batata doce,pimentao verde,alim
entos com soka, extrato de tomate para alunos pre es
cola aditivo da concorrencia 21/2011 processo 147795
/2011
Total do Empenho : 1.652,61
0 016999 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref a cafe soluvel, tomate, cebola, pao sovado,pao c 4.235,00 4.235,00
achorro,bolo caseiro,beterraba,banana, cortes de fra
ngo,cenoura,batata inglesa,repolho,salsicha,carne mo
ida, mortadela,pimentao,peito de frango,couve flor,
brocolis,couve fl, carne tipi bife patinho para alun
os mais educacao aditivo da concorrencia 21/2011 pro
cesso 147798/]11
Total do Empenho : 4.235,00
0 017000 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 16999/2011 192,05 192,05
Total do Empenho : 192,05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4581 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO CNPJ = 88.553.458/0001-19
0 017002 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.acafe soluvel,tomate,cebola,pao sovado,pao cacho 1.340,42 1.340,42
rro quente,beterraba,banana,cortes de frango,cenoura
,batata inglesa,repolho,salsicha,peito de frango,car
ne moida couve flor,brocolis para alunos eja aditivo
da concorrencia 21/2011 processo 147797/2011
Total do Empenho : 1.340,42
0 017056 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE TOMATE,PAO CACHORRO QUENTE, BETERRA 2.469,69 2.469,69
BA, BANANA, CORTES DE FRANGO,CENOURA, BATATA INGLESA
,REPOLHO,CARNE MOIDA, MORTADELA,PEITO DE FRANGO,COUV
E FLOR,BROCOLIS,VAGEM, CARNE TIPO BIFE PATINHO, QUEI
JO FATIADO, LARANJA,MAMAO,MARACUJA,ABACAXI,BEBIDA LA
CTEA,MARGARINA POTE 250G,ALIMENTO COM SOJA LEITE DE
SOJA
Total do Empenho : 2.469,69
Total do Credor .: 13.691,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 016374 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFRIGERANTE, MAIONESE, CREME DE LEITE,CARNE, 81,43 81,43
QUEIJO,PAO,ARROA,OELO,CEBOLA,TOMATE,BERGAMOTA, BATAT
A INGLESA PARA SERVIDORES DA SMED EFETUAR MANI ESCOL
A JOAO BECKER FAZ.DA ESTRELA
Total do Empenho : 81,43
0 016744 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a carne,paes,bergamota,cebola,batata inglesa,tom 117,50 117,50
ate,arroz,mortadela,queijo,oleo,maionese, oregano,mo
starda,catchup,regrigerante para uso de funcionarios
em servico manutencao escola florindo caon
Total do Empenho : 117,50
0 017390 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFRIGERANTES, MAIONESE, CATCHUP, MORTADELA,QU 40,36 40,36
EIJO, PAO CACETINHO PARA FEIRA DO LIVRO
Total do Empenho : 40,36
Total do Credor .: 239,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 017803 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO DE LICITACOES OF.199762 1.248,75 1.248,75
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
Total do Empenho : 1.248,75
Total do Credor .: 1.248,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 884 CONSERVAS ODERICH CNPJ = 97.191.902/0001-94
0 016929 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ERVILHA EM CONSERVA 500G, EXTRATO DE TOMATE, E 280,68 280,68
RVILHA E MILHO ADITIVO DA CONCORRENCIA 21/2011 PARA
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PROCESSO 147799/2011
Total do Empenho : 280,68
0 016938 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ERVILHA EM CONSERVA E EXTRATO DE TOMATE PARA A 161,85 161,85
LUNOS DO MAIS EDUCACAO ADITIVO DA CONCORRENCIA 21/20
11 PROCESSO 147798/2011
Total do Empenho : 161,85
0 016960 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a latas ervilha e milho para alunos da pre escol 9,72 9,72
a processo 147795/2011
Total do Empenho : 9,72
0 016968 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ervilha em conserva 500g e extrato de tomate p 44,55 44,55
ara alunos da eja processo 147797/2011 aditivo da co
ncorrencia 21/2011
Total do Empenho : 44,55
0 017050 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. ERVILHA E MILHO E EXTRATO DE TOMATE ADITIVO DA 37,44 37,44
CONCORRENCIA 21/2011 PARA ALUNOS DA CRECHE PROCESSO
147796/2011
Total do Empenho : 37,44
Total do Credor .: 534,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016381 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 10/2011 10 255,10 255,10
706090
Total do Empenho : 255,10
0 016397 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 10/2011 1 568,90 568,90
3947451-14245841
Total do Empenho : 568,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016402 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com taxa de agua consumo mes 10/2011 1 959,69 959,69
3947387
Total do Empenho : 959,69
0 016413 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 10/2011 1394718 366,81 366,81
4
Total do Empenho : 366,81
0 016414 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 10/2011 2 198,04 198,04
0876041
Total do Empenho : 198,04
0 016530 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 1 143,45 143,45
3135767
Total do Empenho : 143,45
0 016657 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa d eagua consumo mes 11/2011 32,85 32,85
Total do Empenho : 32,85
0 016668 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 1 142,02 142,02
3947176
Total do Empenho : 142,02
0 016859 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 1 110,83 110,83
3953532
Total do Empenho : 110,83
0 017057 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 1 31,52 31,52
2897850
Total do Empenho : 31,52
0 017423 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 1 855,63 855,63
4245809-13947230
Total do Empenho : 855,63
0 017424 24.11.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 1 406,55 406,55
4245833-13947265
Total do Empenho : 406,55
0 017425 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 1 841,29 841,29
2897604-21068593-14245825
Total do Empenho : 841,29
0 017426 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 1 34,76 34,76
2897736
Total do Empenho : 34,76
0 017428 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 1 140,73 140,73
2897892
Total do Empenho : 140,73
0 017476 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com taxa de agua mes 11/2011 13947427 48,41 48,41
Total do Empenho : 48,41
0 017573 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 2 235,22 235,22
0200170
Total do Empenho : 235,22
0 017574 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 1 260,33 260,33
4239850
Total do Empenho : 260,33
0 017576 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MS 11/2011 13 222,76 222,76
947362
Total do Empenho : 222,76
0 017648 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 17423/2011 0,09 0,09
Total do Empenho : 0,09
0 017832 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 1 443,65 443,65
3947419- 20706090
Total do Empenho : 443,65
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 6.298,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 017656 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROJETO ORCAMENTO E FISCALIZACAO ESCOLAS CECY 33,00 33,00
SA BRITO E PROFISSIONAL MATHEUS DE CONTO FERREIRA
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1585 DENISE BUENO DA SILVA CPF = 451.521.100-59
0 016636 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 24,50 24,50
ALEGRE DIA 08/11/2011
Total do Empenho : 24,50
Total do Credor .: 24,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 016895 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a licenciamento veiculos ism 4159- ism 4226 89,08 89,08
Total do Empenho : 89,08
Total do Credor .: 89,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5580 DIZZANY PRODUCOES E EVENTOS CNPJ = 08.789.403/0001-73
0 017379 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW DE ENCERRAMENTO JONATAHAN E MATHEUS NA 30 1.350,00 1.350,00
/ FEIRA DO LIVRO DO DIA 27/11/2011
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 017413 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EXTRATO PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 1.111,50 1.111,50
Total do Empenho : 1.111,50
Total do Credor .: 1.111,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5585 DUCLARC JOAO DA SILVA CPF = 469.376.680-15
0 017389 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ESPETACULO A GUERRA DA AGUA NA 30 FEIRA DO LIVRO DE 2.200,00 2.200,00
23 A 27/11/2011
Total do Empenho : 2.200,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 017279 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA GESTAO DE PESSOAL F 806,39 806,39
UNDEF MES 11/2011
Total do Empenho : 806,39
0 017280 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL PRONIM TECNOLOGICA EDUCACAO SEC 3.771,89 3.771,89
. MES 11/2011
Total do Empenho : 3.771,89
Total do Credor .: 4.578,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 016429 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO PREGAO PRESENCIAL 107/2011 DIA 10/10 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 017788 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO SUMULA DE DECRETO 210/2011 DIA DA PUBL 300,00 300,00
ICACAO 25/11
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5330 ELEANDRO RADAMES BONESI CNPJ = 11.744.852/0001-00
0 017378 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 cobertura da feira do livro e 23 a 27 de novembro co 400,00 400,00
m fotos e ateria jornalisitica jornal o tropeiro
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3700 ELIZANDRA MACIOROSKI CNPJ = 09.007.233/0001-90
0 016312 04.11.2011 Pregao 104
1 1,0000 REF LOTE 03 PARA ESCOLA EDUCACAO INF. 7.470,00 7.470,00
Total do Empenho : 7.470,00
Total do Credor .: 7.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5586 ELOAR GUAZZELLI FILHO CNPJ = 03.353.720/0001-29
0 017394 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PALESTRA 30/FEIRA DO LIVRO DIA 24/11/2011 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5583 ERNANI FERREIRA DA FONSECA ROSA CPF = 193.309.280-72
0 017386 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PALESTRA HISTORIA INFANTIS DIA 25/11/2011 30 FEIRA D 500,00 500,00
O LIVRO DE 23 A 27/11/2011
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5540 ESTOFADOS & ACESSORIOS ANDRADE CNPJ = 11.947.988/0001-17
0 016323 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO DE CADEIRAS,BANCADA,ESTOF 820,00 820,00
ADOS, SOFAS PARA ENS.FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 820,00
Total do Credor .: 820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1815 FLAVIO KELLERMANN BUENO CNPJ = 06.866.798/0001-35
0 017664 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE TELAO FEIRA DO LIVRO/2011 TELA E PR 1.000,00 1.000,00
OJETOR
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5479 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
0 016622 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUVAS CONF. PROCESSO 151139/11 283,50 283,50
Total do Empenho : 283,50
0 016723 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MASCARA SOLDA, LENTE PROTETORA, PISTOLA GATILH 41,69 41,69
O ALUMINIO PARA SETOR DE MANT. SMED
Total do Empenho : 41,69
Total do Credor .: 325,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 017382 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 CHAMADAS DIARIAS EM CADA EMISSORA COM ASSIN 3.000,00 3.000,00
ATURA DE PATROCIO ATE O DIA DO EVENTO 27/11 TOTALIZA
NDO 300 CHAMADAS 10 FLASH NO PERIODO DE MIDIA
Total do Empenho : 3.000,00
0 017383 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO E COBERTURA DA FEIRA DO LIVRO DE 23 1.200,00 1.200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
A 27/11/2011
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 4.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 017393 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COBERTURA 30 FEIRA DO LIVRO DE 23 A 27/11/2011 1.200,00 1.200,00
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5467 GENECY SALETE S DE ABREU OUTROS = 99999999999
0 016390 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF;.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO DIA 26/ 28,65 28,65
10/2011 CURSO DE FORMACAO
Total do Empenho : 28,65
0 016663 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A SAO L 31,50 31,50
EOPOLDO DIA 09/11/2011
Total do Empenho : 31,50
0 016885 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ressarcimento despesa com alimentacao viagem a sao p 31,50 31,50
eololdo dia 16/11/2011
Total do Empenho : 31,50
0 017639 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA VIAGEM A SAO LEOPOLDO DI 31,00 31,00
A 23/11/2011 CURSO DE FORMACAO PROSSIONAL
Total do Empenho : 31,00
Total do Credor .: 122,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 016355 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGENS VEICULOS DA SMED 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1569 GIZELLY IND. E COM. LTDA CNPJ = 01.761.740/0001-03
0 017068 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a carga de extintor abc 06 kg para escola irma d 480,00 480,00
elma gotardo
Total do Empenho : 480,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3160 HELENA MARIA CAON CPF = 312.405.770-87
0 016388 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 23,00 23,00
ALEGRE DIA 25/10/2011
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 23,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5549 ILCE DE FATIMA FERNANDES ARRUDA OUTROS = 99999999999
0 016893 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ressarcimento despesa alimentacao viagem a porto ale 19,50 19,50
gre dia 08/11/2011
Total do Empenho : 19,50
Total do Credor .: 19,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4365 ILZABEL VIEIRA DA ROSA CPF = 452.631.080-87
0 016392 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despes com alimentacao viagem a 15,50 15,50
sao leopoldo dia 26/10/2011
Total do Empenho : 15,50
0 016731 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ressarcimento de despesa com passagens para porto al 92,60 92,60
egre dia 13/11/2011 formacao do programa escola ativ
a de 06 a 11/11/2011
Total do Empenho : 92,60
0 016887 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despesa com alimentcaao viagem a 17,00 17,00
sao leopoldo rs dia 16/11/2011
Total do Empenho : 17,00
0 017635 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM VIAGEM A PORTO ALE 59,00 59,00
GRE PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DIA 17/11/2011
Total do Empenho : 59,00
0 017640 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A SAO L 24,50 24,50
EOPOLDO DIA 23/11/2011 CURSO DE FORMACAO PROFISSIONA
L
Total do Empenho : 24,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 208,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5587 INFOTONER DIST. DE INFORMATICA E ELETRON. LTDA CNPJ = 10.298.165/0001-45
0 017399 24.11.2011 Pregao 109
1 1,0000 REF.A LOTES 01 E 05 MATERIAL PARA EDUCACAO INFANTIL 19.740,00 19.740,00
Total do Empenho : 19.740,00
Total do Credor .: 19.740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 016658 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um cartucho original hp 28 para setor de meren 40,00 40,00
da
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5558 INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO CNPJ = 03.996.661/0001-07
0 016683 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MEDIDOR DE UMIDADE EM MADEIRA TESTO 606 640,00 640,00
-1
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2528 IRACI OLGA CALDART MUGNOL CPF = 394.343.460-53
0 016391 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM DIA 26/1 12,80 12,80
0/2011 PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL
Total do Empenho : 12,80
0 016667 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 19,00 19,00
SAO LEOPOLDO DIA 09/11/2011
Total do Empenho : 19,00
0 016888 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ressarcimento despesa com alimentacao viagem sao leo 13,00 13,00
poldo dia 16/11/2011
Total do Empenho : 13,00
0 017638 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA VIAGEM A SAO LEOPOLDO DIA 23/1 18,00 18,00
1/2011
Total do Empenho : 18,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 62,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5556 JANETE ALVES DUARTE OUTROS = 99999999999
0 016662 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGE A 26,35 26,35
SAO LEOPOLDO DIA 09/11/2011
Total do Empenho : 26,35
0 016883 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despesa com alimentacao viagem a 25,90 25,90
sao leopoldo rs participar de curso de formacao pro
fissional e complementar dia 16/11/20111
Total do Empenho : 25,90
0 017637 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPEAS VIAGEM A SAO LEOPOLDO DI 25,85 25,85
A 23/11/2011 CURSO FORMACAO PROFISSIONAL
Total do Empenho : 25,85
Total do Credor .: 78,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5470 JANETE DA MOTA ALVES CPF = 761.410.630-04
0 016394 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despesa com alimentacao viagem a 20,40 20,40
sao leopoldo dia 26/10/2011 participar do curso de
formacao profissional
Total do Empenho : 20,40
Total do Credor .: 20,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 017288 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARGA DE EXTINTORES PARA ESCOLAS DE EDUCACAO I 2.465,00 2.465,00
NFNATIL
Total do Empenho : 2.465,00
Total do Credor .: 2.465,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4119 JOARA DUTRA VIEIRA CPF = 888.675.870-72
0 016891 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despesa viagem a porto alegre d 19,50 19,50
ia 08/11/2011
Total do Empenho : 19,50
Total do Credor .: 19,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5584 JOKER PRODUCOES E EVENTOS CNPJ = 11.874.762/0001-33
0 017388 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TEATRO APRESENTACAO CIRCENSES E PALHACOS 30 FEIRA DO 3.330,00 3.330,00
LIVRO DIA 24,25,26 E 27/11/2011
Total do Empenho : 3.330,00
Total do Credor .: 3.330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5160 JOSE CARLOS LENZ CPF = 314.304.490-04
0 016892 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ressrcimento despesa viagem a porto alegre dia 08/11 25,50 25,50
/2011
Total do Empenho : 25,50
Total do Credor .: 25,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3117 KONRAD CAXIAS COM.DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 016211 01.11.2011 Pregao 103/2011
1 1,0000 AQUISICAO DE UM VEICULO 0 KM PARA SEC.MUNC.EDUCACAO 190.000,00 190.000,00
Total do Empenho : 190.000,00
Total do Credor .: 190.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 016874 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO PNEU PARA VEICULO INY 4657 MERIVA 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4705 LARICE MARIA BONATO GERMANI CPF = 281.087.600-20
0 016285 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO COM DESPESA PASSAGENS CURSO ALTA 92,65 92,65
S HABILIDADES DE 25 A 29/10/2011 CONVENIO 7001482008
Total do Empenho : 92,65
0 016286 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO PROF. DI 96,52 96,52
AS 25 A 29/10/2011 CONVENIO 700148/2008 VIAGEM DE PO
RTO ALEGRE A VACARIA MEM. 12/08/2011
BANCO BRANRISUL AGENCIA 0100 CONTA CORRENTE 3520210
60-4
Total do Empenho : 96,52
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 189,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5548 LAUX & LAUX LTDA CNPJ = 94.099.041/0001-20
0 016311 04.11.2011 Pregao 104/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 PARA ESCOLA EDUC. INFANTIL 7.560,00 7.560,00
Total do Empenho : 7.560,00
Total do Credor .: 7.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 017398 24.11.2011 Pregao 109/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02 E 04 EQUIPAMENTOS EDUCACAO INFANTIL 5.364,00 5.364,00
Total do Empenho : 5.364,00
Total do Credor .: 5.364,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5275 LIC COM.E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 12.772.947/0001-08
0 016932 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SAL,MASSA TIPO GRAVATINHA,AMIDO DE MILHO, VINA 500,82 500,82
GRE PARA ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ADITIVO DE CONCOR
RENCIA 21/2011 PROCESSO 147799/2011
Total do Empenho : 500,82
0 016941 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SAL, OLEO, MASSA TIPO GRAVATINHA, AMIDO DE MIL 437,71 437,71
HO, VINAGRE PARA ALUNOS DO MAIS EDUCACAO ADITIVO CON
CORRENCIA 21/2011 PROCESSO 147798/11
Total do Empenho : 437,71
0 016963 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a sal,oleo,farinha de trigo, massa tipo gravatin 64,60 64,60
ha, amido de milho, vinagre, para alunos pre escola
aditivo concorrencia 21/2011 processo 147795/2011
Total do Empenho : 64,60
0 016970 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a sal,oleo,massa gravatinha, vinagre para alunos 82,89 82,89
da eja aditivo da concorrencia 21/2011 processo 147
797/2011
Total do Empenho : 82,89
0 017053 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, SAL,OLEO, FARINHA D 891,74 891,74
E TRIGO, MASSA TIPO GRAVATINHA, AMIDO DE MILHO, VINA
GRE PARA ALUNOS DA CRECHE ADITIVO DA CONCORRENCIA 21
/2011 PROCESSO 147796/2011
Total do Empenho : 891,74
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5275 LIC COM.E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 12.772.947/0001-08
Total do Credor .: 1.977,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 017665 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICACAO PARA VEICULO IN 145,00 145,00
W 5302
Total do Empenho : 145,00
Total do Credor .: 145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5469 LUNALVA CASAGRANDE CHEMELLO CPF = 484.882.590-34
0 016395 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ressarcimento despesa com alimentacao viagem a sao l 30,00 30,00
eopoldo dia 26/10/2011
Total do Empenho : 30,00
0 016666 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA PROFESSORA VIAGEM A SAO 35,95 35,95
LEOPOLDO DIA 09/11/2011
Total do Empenho : 35,95
0 016889 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despea com alimentacao viagem a 23,75 23,75
sao leopoldo rs dia 16/11/2011
Total do Empenho : 23,75
0 017633 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A SAO L 18,60 18,60
EOPOLDO DIA 23/11/2011
Total do Empenho : 18,60
Total do Credor .: 108,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5502 MAICO ADRIANO BACK CNPJ = 11.613.455/0001-07
0 017391 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE ESPETACULO UM SORRISO NEGRO 30 FEIRA DO 500,00 500,00
LIVRO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO 2011
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 017069 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a carga de estintor para escolas municipais 710,00 710,00
Total do Empenho : 710,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 017070 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cargas de extintores para escolas municipais 2.015,00 2.015,00
Total do Empenho : 2.015,00
Total do Credor .: 2.725,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 507 MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA CNPJ = 03.089.648/0001-74
0 017662 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA DIGITALIZACAO DE 03 LVS INFANTIS MOSTERIZADOS E 520,00 520,00
M DVD VIDEO COM LOCUCAO
Total do Empenho : 520,00
0 017663 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILMAGE, PARTE DE TODOS OS EVENTOS DA FEIRA DO 1.700,00 1.700,00
LIVRO
Total do Empenho : 1.700,00
Total do Credor .: 2.220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 822 MARIA HELENA BASSO CANDIDO CPF = 317.020.740-72
0 016894 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ressaricmento despesa viagem a porto alegre dia 08/1 19,50 19,50
1/2011 reuniao para analise e votacao das propostas
xii eneja
Total do Empenho : 19,50
Total do Credor .: 19,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5466 MARIELI B.BORGES OUTROS = 99999999999
0 016886 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ressarcimento despesa com alimentacao viagem a sao l 21,65 21,65
eopoldo dia 16/11/2011
Total do Empenho : 21,65
Total do Credor .: 21,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5492 MARIELI BORTOLACI BORGES CPF = 004.659.560-09
0 016393 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com alimentcao viagem a sao leopoldo d 10,40 10,40
ia 26/10/2011
Total do Empenho : 10,40
0 016664 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 17,75 17,75
SAO LEOPOLDO DIA 09/11/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5492 MARIELI BORTOLACI BORGES CPF = 004.659.560-09
Total do Empenho : 17,75
0 017636 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARICMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 24,35 24,35
SAO LEOPOLDO DIA 23/11/2011
Total do Empenho : 24,35
Total do Credor .: 52,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5468 MARIELI PAIM DE LIMA CPF = 005.475.690-17
0 016389 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A SAO LEOPOLDO 30,25 30,25
PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO PROFISSIONAL
Total do Empenho : 30,25
0 016665 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF RESSARCIMENTO PARA PROFESSORA SAO LEOPOLDO DIA 9 28,75 28,75
/11/2011
Total do Empenho : 28,75
0 016890 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref a ressarcimento viagem aao leopoldo dia 16/11/20 26,75 26,75
11
Total do Empenho : 26,75
0 017634 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 39,75 39,75
SAO LEOPOLDO DIA 23/11/2011 CURSO FORMACAO PROFISSI
ONAL
Total do Empenho : 39,75
Total do Credor .: 125,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2265 MARIZETE PEREIRA CNPJ = 94.327.293/0001-60
0 017395 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOBOGAN,PISCINA DE BOLINHA, CAMA ELASTICA PARA 1.600,00 1.600,00
30/ FEIRA DO LIVRO DE 26 A 27/11/2011
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 016271 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LTS DE OLEO, FILTROS JG DE FILTROS PARA VEICUL 213,00 213,00
O ONIBUS MAA 7726
Total do Empenho : 213,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 016514 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LONA FREIO, REBITES, RETENTOR, JUNTA, ARANHA T 270,40 270,40
RAVA, CHAPA TRAVA PARA ONIBUS PLACA MAA 7726
Total do Empenho : 270,40
Total do Credor .: 483,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1578 MESASUL - COM. IND.ALIMENTOS LTDA CNPJ = 92.028.265/0001-16
0 016931 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FARINHA DE MILHO, LENTILHA, BISCOITO SALGADO A 460,58 460,58
DITIVO DA CONCORRENCIA 21/2011 PARA ALUNOS DO ENSINO
FNDAMENTAL PROCESSO 147799/2011
Total do Empenho : 460,58
0 016940 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FARINHA DE MILHO, LENTILHA, BISCOITO SALGADO A 294,66 294,66
DITIVO CONCORRENCIA 21/2011 ALUNOS DO MAIS EDUCACAO
PROCESSO 147798/11
Total do Empenho : 294,66
0 016962 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a massatipo alfabeto,farinha de milho, lentilha, 78,21 78,21
biscoito salgado para alunos da pre escola aditivo
concorrencia 21/2011 processo 147795/2011
Total do Empenho : 78,21
0 016969 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a farinha de milho, lentilha para alunos da eja 40,62 40,62
aditivo da concorrencia 21/2011 processo 147797/2011
Total do Empenho : 40,62
0 017052 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MASSA, FARINHA DE MILHO, LENTILHA, BISCOITO SA 114,14 114,14
LGADO ADITIVO DA CONCORRENCIA 21/2011 PARA ALUNOS DA
CRECHE PROCESSO 147796/2011
Total do Empenho : 114,14
Total do Credor .: 988,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1561 METALURGICA DEON CNPJ = 93.261.840/0001-99
0 016615 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA REFORMA DE PORTOES DA ESCOLA 1.220,00 1.220,00
INF.IRMA MARIA ERICA CAIMI
Total do Empenho : 1.220,00
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 016691 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO PREDIO NA RAMIRO BARCELOS CONF. PEDIDO 20.650,00 20.650,00
INTERNO 672 E CONTRATO 126/2011
Total do Empenho : 20.650,00
Total do Credor .: 20.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5547 MULTIARTE IND.E COM. DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ = 08.389.121/0001-89
0 016310 04.11.2011 Pregao 104/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 PARA ESCOLA EDUCACAO INFANTIL 17.055,00 17.055,00
Total do Empenho : 17.055,00
Total do Credor .: 17.055,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 017688 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2011 31.681,71 31.681,71
Total do Empenho : 31.681,71
0 017689 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA MES 11/2011 16.429,55 16.429,55
Total do Empenho : 16.429,55
Total do Credor .: 48.111,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3044 OLIVIA MELO DA SILVA CPF = 136.985.670-91
0 016412 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESASRCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CANEL 26,40 26,40
A RS DIA 27/10/2011
Total do Empenho : 26,40
Total do Credor .: 26,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5458 OSMAR GODINHO DA SILVA - GODINHO FOGOES CNPJ = 05.989.756/0001-29
0 016718 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO MAQUINA DE LAVAR ROUPAS E 100,00 100,00
SCOLA SYNVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 100,00
0 017063 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 revisao fogao industrial para escola gal.osorio 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 017064 23.11.2011 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5458 OSMAR GODINHO DA SILVA - GODINHO FOGOES CNPJ = 05.989.756/0001-29
1 1,0000 ref.a freezer, tanquinho para escolas 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
0 017065 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto freezer,tanquinho de escolas mu 200,00 200,00
nicipais
Total do Empenho : 200,00
0 017273 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REVISAO FOGAO INDUSTRIAL PARA ESCOLA GAL.OSORI 120,00 120,00
O
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 1.140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1985 PADARIA E CONF. SABOR DE LAR CNPJ = 91.748.863/0001-05
0 017655 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE LANCHE PARA CURSO DE EDUCACAO INCLUSIVA 1.288,50 1.288,50
DAS 29,30,01,02,03,14,15 E 16/12/2011 NA ESCOLA MUN
ICIPAL PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 1.288,50
Total do Credor .: 1.288,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4231 PATRICIA FERREIRA MOREIRA CPF = 918.428.080-87
0 016411 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 23,40 23,40
ALEGRE BRASILIA DIAS 20/09 E 23/09
Total do Empenho : 23,40
Total do Credor .: 23,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1273 PATRICIA SILVEIRA DOS SANTOS CNPJ = 02.200.460/0001-99
0 016681 11.11.2011 Pregao 108/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02 E 03 MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. ED 5.574,00 5.574,00
UCACAO
Total do Empenho : 5.574,00
Total do Credor .: 5.574,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5361 PAULINEIA LOTTERMANN REIS CNPJ = 10.936.352/0001-07
0 016289 04.11.2011 Pregao 105/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,02 E 03 PARA SEC.EDUCACAO 10.830,00 10.830,00
Total do Empenho : 10.830,00
Total do Credor .: 10.830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 016659 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oleo motor, filtro lubrificante para veiculo i 110,20 110,20
rn 2868 meriva
Total do Empenho : 110,20
Total do Credor .: 110,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3228 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA CNPJ = 03.090.472/0001-70
0 016928 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MINGAU DE FARINHA LACTEA ADITIVO E CONCORRENCI 414,00 414,00
A 21/2011 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PROCESSO
147799/2011
Total do Empenho : 414,00
Total do Credor .: 414,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 017387 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO DE 50 COMERCIAIS 30 FEIRA DO LIVRO 1.200,00 1.200,00
NO MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5582 RAFAEL DOS SANTOS HOMEM CNPJ = 10.959.011/0001-57
0 017385 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ESPETACULO NEGRINHO DO PASTOREIO MOLHADOS NA CHUVA 3 4.000,00 4.000,00
APRESENTACOES NA 30 FEIRA DO LIVRO DE 23 A 27/11/20
11
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016422 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 10/2011 25270 87,41 87,41
630
Total do Empenho : 87,41
0 016425 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 10/20 177,30 177,30
11 51317711
Total do Empenho : 177,30
0 016426 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 10/20 924,38 924,38
11-26178290-27913848-28496906-51411946-23178311
Total do Empenho : 924,38
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Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016585 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 10/2011 24496 1.506,51 1.506,51
197
Total do Empenho : 1.506,51
0 016596 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 10/2011 52431 1.332,29 1.332,29
738
Total do Empenho : 1.332,29
0 016601 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 160475 523,71 523,71
32
Total do Empenho : 523,71
0 016607 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 30987 266,23 266,23
563
Total do Empenho : 266,23
0 016629 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 11/20 895,82 895,82
11 52211860
Total do Empenho : 895,82
0 017058 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 504 104,51 104,51
94911
Total do Empenho : 104,51
0 017059 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/20 4.225,26 4.225,26
11 28089219-24496065-24496243-53951433
Total do Empenho : 4.225,26
0 017060 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/201 687,21 687,21
1 53901436
Total do Empenho : 687,21
0 017430 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 11/20 5.854,96 5.854,96
11 24239062-51064359-51357844-28108604-25748297-2707
6750
Total do Empenho : 5.854,96
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
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Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 017431 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref despesa com energia eletrica 53177665 971,36 971,36
Total do Empenho : 971,36
0 017439 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com energia eletria mes 11/2011 2449559 1.386,40 1.386,40
0
Total do Empenho : 1.386,40
0 017486 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 11/20 7.917,44 7.917,44
11 24495891-24495913-52225470-33386790-54180961
1 1,0000 VALOR INDEVIDO -1.276,15 -1.276,15
Total do Empenho : 6.641,29
0 017489 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 11/2011 511 8 644,96 644,96
8953
Total do Empenho : 644,96
0 017493 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 11/20 165,37 165,37
11 51317711
Total do Empenho : 165,37
0 017495 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com energia eletrica mes 11/2011 556040 17,57 17,57
21
Total do Empenho : 17,57
0 017614 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 24496 1.354,36 1.354,36
243
Total do Empenho : 1.354,36
0 017616 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/201 1.341,22 1.341,22
1 24496197
Total do Empenho : 1.341,22
0 017623 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 25270 79,56 79,56
630
Total do Empenho : 79,56
0 017627 29.11.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 231783 260,41 260,41
11.
Total do Empenho : 260,41
0 017653 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/20 870,86 870,86
11 51411946-26178290-28496906-27913848
Total do Empenho : 870,86
Total do Credor .: 30.318,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3326 ROMAIM LOPES CARLESSO CNPJ = 12.851.559/0001-04
0 017384 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA FEIRA DO LIVRO/2 4.000,00 4.000,00
011 DE 23 A 27 DE NOVEMBRO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5146 SAO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS CNPJ = 08.811.226/0001-84
0 016930 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLOCOS DE MILHO ADITIVO DE CONCORRENCIA 21/201 490,00 490,00
1 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PROCESSO 147799/
2011
Total do Empenho : 490,00
0 016939 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLOCOS DE MILHO ADITIVO DA CONCORRENCIA 21/201 343,00 343,00
1 PROCESSO 147798/11 ALUNOS DO MAIS EDUCACAO
Total do Empenho : 343,00
0 016961 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a flocos de milho para alunos pre escola aditivo 49,00 49,00
da concorrencia 21/2011 processo 147795/2011
Total do Empenho : 49,00
0 017051 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLOCOS DE MILHO ADITIVO DA CONCORRENCIA 21/201 68,60 68,60
1 PARA ALUNOS DA CRECHE PROCESSO 147796/2011
Total do Empenho : 68,60
Total do Credor .: 950,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 016875 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROTETOR DE OUVIDO PARA SETOR DE MANUTENCAO SM 66,00 66,00
ED
Total do Empenho : 66,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 66,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5501 SUPERMERCADO MACEDO E MACIEL LTDA CNPJ = 02.527.861/0001-58
0 016933 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LEITE INTEGRAL LOMGA VIDA PARA ALUNOS ENSINO F 1.168,75 1.168,75
UNDAMENTAL CONCORRENCIA 21/2011 PROCESSO 147799/2011
Total do Empenho : 1.168,75
0 016942 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LEITE INTEGRAL LONGA VIDA PARA ALUNOS DO MAIS 1.402,50 1.402,50
EDUCACAO ADITIVO DA CONCORRENCIA 21/2011 PROCESSO 14
7798/11
Total do Empenho : 1.402,50
0 016964 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a leite integral longa vida para alunos pre esco 514,25 514,25
la aditivo concorrencia 21/2011 processo 147795/2011
Total do Empenho : 514,25
0 016971 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a leite integral longa vida aditivo da concorren 233,75 233,75
cia 21/2011 para alunos da eja processo 147797/2011
Total do Empenho : 233,75
Total do Credor .: 3.319,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5460 TATIANE GOMES MACIEL CPF = 970.638.000-00
0 017392 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ALUGUEL 5 DIAS ESTRUTURAS PIRAMIDAIS COM LATERIAS ME 4.450,00 4.450,00
DINDO 5X5M PARA 30 FEIRA DO LIVRO
Total do Empenho : 4.450,00
Total do Credor .: 4.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4047 TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ = 07.857.057/0001-50
0 017659 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO DO EMPENHO 2776 14.471,76 14.471,76
/2011
Total do Empenho : 14.471,76
Total do Credor .: 14.471,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4346 ULTRASOLUCOES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.264.701/0001-02
0 017066 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aditivo ao contrato 60/2011 7.695,00 7.695,00
Total do Empenho : 7.695,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.695,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5581 VA PRODUCOES E PROMOCOES ARTITICAS LTDA CNPJ = 08.967.030/0001-83
0 017380 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SCHOW TCHE GURI TOUR 2011 DIA 27/11/2011 30 FE 1.500,00 1.500,00
IRA DO LIVRO
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1895 VANESSA CABRAL DE LEMOS CPF = 804.717.300-68
0 016750 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ressarcimento despesa com alimentacao viagem a sao l 14,00 14,00
eopoldo rs dia 09/11/2011 curso de formacao profissi
onal
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017035 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TELEFONES 99833049-99058527-960832 177,14 177,14
89-
Total do Empenho : 177,14
0 017706 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 99253050-99253051-99253053-99253054-99253065-9925306 255,27 255,27
6-99253067-99253068-99253069-99826539
Total do Empenho : 255,27
0 017707 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99058868-99253052-9925306 115,58 115,58
4-99253074-99253114
Total do Empenho : 115,58
Total do Credor .: 547,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 531.592,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Credor : 5034 ADEMIR G.GOMES CNPJ = 93.095.370/0001-30
0 017461 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fotos 10x15 e fotos 30x40 projeto colorindo va 118,60 118,60
caria
Total do Empenho : 118,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 118,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3694 ALESSANDRO BOFF ZORASKI CNPJ = 09.136.899/0001-49
0 017660 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOALR COMPLEMENTO DO EMPENHO 2583 5.195,50 5.195,50
/2011
Total do Empenho : 5.195,50
Total do Credor .: 5.195,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5196 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 12.581.380/0001-84
0 016720 14.11.2011 Pregao 111/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01,03,04,05 E 06 PARA ESCOLAS ENS.FUNDAM 33.510,00 33.510,00
ENTAL
Total do Empenho : 33.510,00
Total do Credor .: 33.510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1225 ANA MARIA SUBTIL ME - BELLA PEDRA CNPJ = 02.240.956/0001-96
0 016747 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a granito para colocacao escola inf.irma delma 505,00 505,00
Total do Empenho : 505,00
Total do Credor .: 505,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EB FER IMPORT. E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ = 08.736.730/0001-67
0 016594 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRAMA SINTETICA PARA ESCOLA EDUC. INF. IRMA TO 4.418,00 4.418,00
FFOLI E LENYR CASAGRANDE
Total do Empenho : 4.418,00
Total do Credor .: 4.418,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 016366 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSORES KIT FIACAO, DISCADOR PARA ESCOLS JUVE 250,00 250,00
NTINA E DOM HENRIQUE
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3700 ELIZANDRA MACIOROSKI CNPJ = 09.007.233/0001-90
0 016309 04.11.2011 Pregao 104/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 PARA ESCOLA ENS.FUNDAMENTAL 7.470,00 7.470,00
Total do Empenho : 7.470,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5540 ESTOFADOS & ACESSORIOS ANDRADE CNPJ = 11.947.988/0001-17
0 016322 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CADEIRAS, BANCADAS,SOFAS,POLTRONAS,PARA ENS.FU 6.055,00 6.055,00
NDAMENTAL
Total do Empenho : 6.055,00
Total do Credor .: 6.055,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 016812 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A TABUA PARA US NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5546 GGL IND. DE MOVEIS DE ACO LTDA CNPJ = 02.985.342/0001-33
0 016290 04.11.2011 Pregao 105/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 04 EQUIP PARA SEC.EDUCACAO ENSINO FUNDAME 27.930,00 27.930,00
NTAL
Total do Empenho : 27.930,00
Total do Credor .: 27.930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5587 INFOTONER DIST. DE INFORMATICA E ELETRON. LTDA CNPJ = 10.298.165/0001-45
0 017397 24.11.2011 Pregao 109/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01 E 05 EQUIPAMENTOS PARA SMED 36.540,00 36.540,00
Total do Empenho : 36.540,00
Total do Credor .: 36.540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 016365 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 KG DE K- OTHERINE PARA ESCOLA EDC.INF. ERLI 26,00 26,00
NA PORTELA GERVINO
Total do Empenho : 26,00
0 016878 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REF.A 50 CORRENTE PARA CAO E 01 LINHA NYLON 10 78,00 78,00
0MM PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4140 ISJ FUNILARIA LTDA CNPJ = 08.239.548/0001-09
0 016749 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma chapa e alferosa para escola florindo caon 252,00 252,00
Total do Empenho : 252,00
Total do Credor .: 252,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 017287 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLACAS SINALIZACAO PARA ESCOLAS EDUCACAO INFNA 70,00 70,00
TIL
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5548 LAUX & LAUX LTDA CNPJ = 94.099.041/0001-20
0 016308 04.11.2011 Pregao 104/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02 E 04 PARA ESCOLA ENS.FUNDAMENTAL 14.880,00 14.880,00
Total do Empenho : 14.880,00
Total do Credor .: 14.880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 016721 14.11.2011 Pregao 111/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02,07 E 08 MATERIAI PARA ESCOLAS ENS. FU 11.154,00 11.154,00
NDAMENTAL
Total do Empenho : 11.154,00
0 017396 24.11.2011 Pregao 109/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02,03,04 PARA ENSINO FUNDAMENTAL 16.644,00 16.644,00
Total do Empenho : 16.644,00
Total do Credor .: 27.798,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 017067 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a placas de sinlaizacao para escolas juventina,s 115,00 115,00
oli g.santos,cel.avelino,duque de caxias
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2265 MARIZETE PEREIRA CNPJ = 94.327.293/0001-60
0 016879 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. LOCACAO DE TOBOGAN,CASTELO,PISCINA DE BOLINHA, 2.890,00 2.890,00
CAMA ELASTICA PARA EDUCACAO INFNATIL 03 E 04 DE DEZ
EMBRO/2011 FESTA FINAL DE ANO
Total do Empenho : 2.890,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 016345 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PLACA DE REDE 10/100 PARA ESCOLA INACIO DE SOUZA 45,00 45,00
PIRES
Total do Empenho : 45,00
0 016348 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESTABILIZADOR PARA ESCOLA INF. IRMA TOFFOLI 135,00 135,00
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1561 METALURGICA DEON CNPJ = 93.261.840/0001-99
0 016614 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE PORTOES E TELA PARA ESCOLA INF.IRMA 1.291,00 1.291,00
MARIA ERICA CAIMI
Total do Empenho : 1.291,00
Total do Credor .: 1.291,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5563 MIU SIGMA CONFECCOES LTDA CNPJ = 07.069.419/0001-49
0 016755 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PROJETO MAIS EDUCACAO ESCOLAS 7.950,00 7.950,00
MUNICIPAIS
Total do Empenho : 7.950,00
Total do Credor .: 7.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 114 MOVESCO IND COM DE MOVEIS LTDA CNPJ = 93.234.789/0001-26
0 016291 04.11.2011 Pregao 105/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 05,06,07 E 08 PARA ENSINO FUNDAMENTAL SE 212.350,00 212.350,00
C.MUNC.EDUCACAO
Total do Empenho : 212.350,00
Total do Credor .: 212.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5559 MS COM. E PERSONALIZACAO EM ACO E BRONZE LTDA CNPJ = 08.209.000/0001-08
0 016700 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE BANERS PARA ESCOLAS INFANTIS 2.528,00 2.528,00
Total do Empenho : 2.528,00
0 016702 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 FAIXAS 3,0X0,70 PARA ESCOLA MUNC. E ENS.FUN 1.980,00 1.980,00
DAMENTAL
Total do Empenho : 1.980,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5559 MS COM. E PERSONALIZACAO EM ACO E BRONZE LTDA CNPJ = 08.209.000/0001-08
Total do Credor .: 4.508,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5547 MULTIARTE IND.E COM. DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ = 08.389.121/0001-89
0 016307 04.11.2011 Pregao 104/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 PARA ESCOLAS MUNC. ENS.FUNDAMENTAL 17.055,00 17.055,00
Total do Empenho : 17.055,00
Total do Credor .: 17.055,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5458 OSMAR GODINHO DA SILVA - GODINHO FOGOES CNPJ = 05.989.756/0001-29
0 016717 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAMOBR, MANGUEIR, MAQUNA LAVAR ROUPAS ESCOLA E 180,00 180,00
DUC. INF. GOVERNADOR SYNVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 016354 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 22 PLACAS DE REDE 10/100 ESCOLA INACIO SOUZA P 56,00 56,00
IRES
Total do Empenho : 56,00
0 016371 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL ESCOLAS MUNC. 200 RJ 45 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 256,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5560 SOLUCAO INOX COM.MAN.E LOCACAO EQUIP IND.LTDA CNPJ = 06.137.445/0001-02
0 016722 14.11.2011 Pregao 111/2011
1 1,0000 REFA. A LOTES 09,10, E 11 MATERIAL PERMANENTE PARA E 16.360,00 16.360,00
SCOLAS ENS. FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 16.360,00
Total do Credor .: 16.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 016283 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 PECAS DE VIDRO CANELADO PARA ESCOLAS MUNC. 88,00 88,00
SOLI G.SANTOS E DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 88,00
0 016356 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PECA DE VIDRO CNELADO PARA ESCOLA NABOR M. 49,00 49,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
DE AZEVEDO
Total do Empenho : 49,00
0 016618 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PECAS DE VIDRO INCOLOR 6MM PARA ESC.INF. 98,00 98,00
IRMA TOFFOLI
Total do Empenho : 98,00
0 016620 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDROS PARA ESCOLAS DUQUE DE CAXIAS, PEDRO A.C 229,00 229,00
ABRAL,JOAO BECKER SILVEIRA
Total do Empenho : 229,00
0 016748 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma peca de vidro 4mm para escola juventina m. 74,00 74,00
de oliveira
Total do Empenho : 74,00
Total do Credor .: 538,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 428.879,10
Total do Orgao ..: 960.471,40
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 016877 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIOS, PIMENTAO, RESISTENCIA,CONECTOR, MANGUEIR 232,50 232,50
A, ABRACADEIRA MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 232,50
Total do Credor .: 232,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 016232 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA HIDRAULICA E SERVIC 420,00 420,00
O DE DESMONTAGEM E MONTAGEM RADIADOR AGRALE 5075
Total do Empenho : 420,00
0 016420 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOLDA CANO DESCARGA E TROCA DA JUNTA PARA RETR 120,00 120,00
O DA SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 120,00
0 016839 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA ROCADEIRA MONTAGEM E DESMONAGEM 210,00 210,00
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5590 AGROCERRO LTDA CNPJ = 11.817.074/0001-31
0 017610 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 VERMICULITA MEDIA, SUBSTRTRO MEDIO REFLORES 390,00 390,00
TAMENTO PARA VIVEIRO MUNICIPAL
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 016842 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REPARO DO CILINDRO E LIQUI 4T PARA IBP 8880 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
0 016843 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IBP 8880 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 016632 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 300 TIJOLOS MACICOS, 0,5M3 DE AREIA 352,20 352,20
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
GROSSA, 4 SC DE CIMENTO, 4 SC DE CAL HIDRATADO, 1 B
ARRA DE FERRO 5/16 PARA REPAROS CONSERTO DE VAZAMENT
O DE AGUA MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 352,20
Total do Credor .: 352,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016471 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepa com telefone 32316470 255,75 255,75
Total do Empenho : 255,75
0 016472 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316478 156,93 156,93
Total do Empenho : 156,93
0 016473 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316523 44,44 44,44
Total do Empenho : 44,44
0 017758 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TELEFONE 32316478-32316523-3231647 419,34 419,34
0
Total do Empenho : 419,34
Total do Credor .: 876,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPECAS CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 016956 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a disco grade para manut. niveladora 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016369 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 10/2011 LETICIA SC 750,00 750,00
OPEL CAMARGO, MARIELI FOGACA MACIEL
Total do Empenho : 750,00
0 016370 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA LETICIA SCOPEL CAMAR 60,00 60,00
GO E MARIELI FOGACA MACIEL MES 10/2011
Total do Empenho : 60,00
0 016477 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 16369/11 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 885,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 017604 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADA FLUORESCENTE, PLUGS, PARAFUSO PARA REP 79,50 79,50
OSICAO MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 79,50
Total do Credor .: 79,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 017453 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 13 881,78 881,78
947257
Total do Empenho : 881,78
Total do Credor .: 881,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 016419 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM KOMBI IRX 2490 VEICULO DA AGRICULTURA 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3166 GVERDE - SERGIO A. MEIGER CPF = 274.607.030-87
0 016898 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEMENTES DE EUCALIPTOS PARA VIVEIRO MUNICIPAL 488,40 488,40
Total do Empenho : 488,40
Total do Credor .: 488,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 594 IND.COM.PECAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ = 92.777.705/0001-38
0 016233 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO CAPO RETROESCAVADEIRA 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 016873 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TONER COMP 12A SEC AGRICULTURA 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 554 ISLA SEMENTES LTDA CNPJ = 92.666.056/0001-06
0 016608 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a sementes de celosta,cineraria,dalia,petunia, s 716,70 716,70
alvia para viveiro municipal
Total do Empenho : 716,70
Total do Credor .: 716,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 016418 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF LAMPADAS 250 E 40 MAN. 44,00 44,00
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 44,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 243 JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 016954 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a retentor, chaveta, saco estopa, terminal pino 81,00 81,00
para rocadeira
Total do Empenho : 81,00
Total do Credor .: 81,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4355 KE SOJA COM.DE INSUMOS E MAQ. AGRIC. LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 016610 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUB.440 BBA GRAXA PARA MAQUINAS DA SEC.AGRICUL 150,00 150,00
TURA
Total do Empenho : 150,00
0 017666 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS E LUBRIFICANTE PARA TRATOR TL 75E 346,42 346,42
Total do Empenho : 346,42
0 017667 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO TRATOR TL 75E SEC.AGRICU 360,00 360,00
LTURA
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 856,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 017602 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A QUEIMADOR ETORNEIRA PARA CONSERTO FOGAO E PIA 100,00 100,00
DA COZINHA MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 016838 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FONTE UNIVERSAL PARA CONSERTO DO NOT BOK DA SE 125,00 125,00
.AGRICULTURA
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 016609 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 conserto de acento retentor do pinhao da rocadeira d 105,00 105,00
a sec.agricultura
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 016787 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFORMA DE PORTA CENTRO DE EVENTOS 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 016945 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. ELEMENTO, FILTRANTE, COMBUSTIVEL,AR,TAMPA DE AC 3.144,62 3.144,62
O,CORREIA,FILTRO,ANEL,FILTRO DE AR PARA REVISAO MIL
HORAS DRAGA E 135B SE.AGRICULTURA
Total do Empenho : 3.144,62
0 016946 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA NA REVISAO MIL HORAS DRAGA E 135B 1.588,80 1.588,80
Total do Empenho : 1.588,80
Total do Credor .: 4.733,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3120 VALCIR BORTOLON CNPJ = 02.704.029/0001-80
0 016837 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM CACAMBA IRR 4683 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 016840 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORREIA ENTADA, ROLAMENTO TENSOR PARA IDM 4123 125,00 125,00
Total do Empenho : 125,00
0 016841 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO MONTANA IDM 4123 45,00 45,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 016479 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 5000 copias mes outubro/2011 agricultura 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4417 VANESSA GASPERIN - SULPAR CNPJ = 11.154.073/0001-54
0 016955 22.11.2011 Dispensada por Limite
1,0000 ef.a parafusos, porcas, arruelas, para manut. arador 150,80 150,80
a e niveladora
Total do Empenho : 150,80
Total do Credor .: 150,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017034 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99746110-99178180-9609115 197,14 197,14
7
Total do Empenho : 197,14
Total do Credor .: 197,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 13.120,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 3823 ADRIANA MEINEN DE OLIVEIRA JACINTO DA SILVA CPF = 970.923.800-06
0 016904 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 17/ 26,00 26,00
11/2011PARTICIPAR INTERCAMBIO INFORMACOES SEC.MEIO A
MBIENTE
Total do Empenho : 26,00
0 017024 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE CUR 90,00 90,00
SO FAMURS
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 116,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 017611 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEMAENTO DE RODAS DO CELTA PLACA IDH 4269 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4117 EDGAR ALFREDO DITTMAR CPF = 307.545.189-49
0 016905 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSRCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIAS 28,00 28,00
DO SUL DIA 17/11/2011
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 017026 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSCRICAO NO CURSO DE IMPLANTACAO DA TCFA CONTROLE D 187,00 187,00
E FISCALIZACAO AMBIENTAL ADRIANA M.OLIV.JACINTO DA S
ILVA
Total do Empenho : 187,00
Total do Credor .: 187,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 017563 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARIMBO PARA EDGAR ALFREDO DITTMAR DEMMA 32,00 32,00
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 016633 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDROS, FECHADURA, CHAVE TETRA, CHAVE IALE 117,00 117,00
PARA SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 117,00
Total do Credor .: 117,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 500,00
Total do Orgao ..: 13.620,32
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 016803 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ROLAMENTO DIANTEIRO PARA VEICULO INN 0557 72,00 72,00
Total do Empenho : 72,00
0 016804 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INN 0557 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 107,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5589 ADESBAM ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ESPORTIVA OUTROS = 99999999999
0 017519 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTADIA DE 05 A 06/12/2011 MEM. 17 244,00 244,00
98/2011
1 1,0000 VALOR INDEVIDO CONF. MEMORANDO 1841/2011 -61,00 -61,00
Total do Empenho : 183,00
Total do Credor .: 183,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5196 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 12.581.380/0001-84
0 016212 01.11.2011 Tomada de Precos 40/2011
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 03,04,06 E 08 7.544,00 7.544,00
Total do Empenho : 7.544,00
0 016219 01.11.2011 Tomada de Precos 40/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 18 450,00 450,00
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 7.994,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5495 ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ = 13.762.365/0001-03
0 016801 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA FAIXA DE LONA TAMANHO 3,50M X 0,75 PARA SE 149,50 149,50
MANA DO DIABETES
Total do Empenho : 149,50
0 016979 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 banner em lona com ilhos nas medidas de 2,15x1,15 vi 170,00 170,00
gilancia em saude
Total do Empenho : 170,00
0 016980 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um banner tamnho 1,20x0,90 mitos e verdades sobre a 98,00 98,00
esquizofrenia caps
Total do Empenho : 98,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 417,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5591 AMABILE SIMONETTO CAMPARA CNPJ = 98.512.692/0001-51
0 017630 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASTEIZINHO DE CARNE, RIZOLES,MINIPIZZA,DOCINH 191,70 191,70
OS,REFRIGERANTE,COPOS DESCARTAVEIS,GUARDANAPOS,PARA
COFFE BREAK DIA 01/12/2011 E 07/12/2011 SERVICO ASSI
STENCIA ESPECIALIZADA
Total do Empenho : 191,70
0 017724 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 salgados,bombonas suco,agua,copos descartaveis, guar 292,50 292,50
danapos vigilancia em saude seminario sobre o impact
o do alcool e das drogas na saude
Total do Empenho : 292,50
Total do Credor .: 484,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 016277 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIAS REALIZADAS MES 10/2011 CONVENIO 005 3.746,15 3.746,15
/2011 MEM. 1652/2011
Total do Empenho : 3.746,15
0 016673 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 16277/2011 mem. 1731/20 57,04 57,04
11
Total do Empenho : 57,04
Total do Credor .: 3.803,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
0 016675 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despsea com alimentacao viagem a 16,35 16,35
caxias do sul ana rech acompanha paciente jose v.ro
drigues dia 08/11/2011
Total do Empenho : 16,35
Total do Credor .: 16,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 ANGELITA ELISABETE HERRMANN CPF = 585.389.410-20
0 017417 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REUNIAO DA SETEC EM CAXIAS DO SUL DIA 08/11/2011 18,00 18,00
Total do Empenho : 18,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 016305 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. plastificacoes mapas para vigilancia em saude 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 016612 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES PARA CMM 166,48 166,48
Total do Empenho : 166,48
0 016798 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1250 FOTOCOPIAS VIGILANCIA EM SAUDE 87,50 87,50
Total do Empenho : 87,50
0 017458 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fotocopias, encadernacoes para assist.farmaceu 165,80 165,80
tica
Total do Empenho : 165,80
0 017459 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fotocopias, encadernacoes para unidade barcelo 34,77 34,77
s
Total do Empenho : 34,77
Total do Credor .: 504,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2026 AUTO ELETRICA LIMA - ADAO ALVES DE LIMA CNPJ = 90.024.506/0001-23
0 016802 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO MAQUINA VIDRO VEICULO INM 6588 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 016558 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANTERNA TRASEIRO PARA VEICULO IQW 3057 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 016562 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA, COLUNA, BALANCEAMENTO DE VEICULO IO 120,00 120,00
P 9094
Total do Empenho : 120,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 017409 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA IRL 0503 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
0 017410 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 GEOMETRIA PLACA VEICULO IOY 3016 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 265,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 016646 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com cartoes de pedagios 41987045487001 4.000,00 4.000,00
2-4198070454882017-4198070454883015-4198070454886018
-4198070454881019-4198070454889012-4198070454890010-
4198070454894012 mem. 1717/2011
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 016808 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 918,64 LTS DE COMBUSTIVEL 2.484,98 2.484,98
Total do Empenho : 2.484,98
Total do Credor .: 2.484,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 016260 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO CAMERA , CABO AV, PILH 12 APARELHO HG 146,00 146,00
T CMM
Total do Empenho : 146,00
Total do Credor .: 146,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016474 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref despesa com telefone 32316811 78,15 78,15
Total do Empenho : 78,15
0 016484 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316468-32316462-6463-64 4.796,07 4.796,07
64-6465-6466-6467-6454-6453-6455-6451-6449-6450-6448
-6447-6444-6441-6439-6610-6524-2615-5430-5431-323215
22-32316479-6476-6474-6473-6457-6446-6440-6433-6407-
32327398-32323551
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 4.796,07
0 017048 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TELEFONE CMM 32316459 60,75 60,75
Total do Empenho : 60,75
0 017759 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32327398-32316433-3231640 567,86 567,86
7-32316479-32316476-32316474-32316473-32316457-32316
446-32316440-32323551
Total do Empenho : 567,86
0 017760 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TELEFONES 32316524-32316454-323164 4.186,23 4.186,23
68-32316466-32316465-32316464-32316463-32316462-3231
6460-32316459-32316453-32316455-32316450-32316451-32
316443-32316448-32316447-32316444-32316439-32316610-
32315431-32315430-32312615-32321522
Total do Empenho : 4.186,23
0 017766 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316811 73,38 73,38
Total do Empenho : 73,38
0 017772 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316467-32316441 237,42 237,42
Total do Empenho : 237,42
0 017834 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316585- 32316570 110,22 110,22
Total do Empenho : 110,22
Total do Credor .: 10.110,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5592 BUFFET J.CAMARGO CNPJ = 05.143.510/0001-31
0 017599 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM REFEICOES PARA FUNCIONARIA QUE VAI 120,00 120,00
PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO
OUVIDOR SUS DIAS 05 E 09/12/2011 EM PORTO ALEGRE EM.
1809/2011
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2529 BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ = 06.162.003/0001-08
0 017080 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 3742/2011 mem. 1795/201 243,56 243,56
1
Total do Empenho : 243,56
Total do Credor .: 243,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2882 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CNPJ = 92.868.447/0001-03
0 017462 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a inscricao para palestra atitude vencedora no c 300,00 300,00
entro de eventos bortolon dia 06/12/2011
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 016244 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ATORVASTATINA 40MG PARA PACIENTE CL 132,89 132,89
OVIS JOVINO SOLDATELLI PROCESSO JUD. 038/11100009304
MEM. 1639/2011
Total do Empenho : 132,89
0 016245 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 32 COMP DE SOMALGIN CARDIO 100MG E 30 COMP DE 35,93 35,93
LABIRIN 16 MG PARA PACIENTE LIBERATA DE VARGAS VIEIR
A PROCESSO JUDICIAL 038/10900027937 MEM. 1638/2011
Total do Empenho : 35,93
0 016575 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE SERTRALINA 100MG PARA PACIENTE ADIL 262,73 262,73
ES ROSSONI DAL FORNO PROCES. JUD. 038/10800042381 ME
M. 1708/2011
Total do Empenho : 262,73
0 016576 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE SELOZOK 50MG, 60 COMP DE CEBRALAT 5 237,54 237,54
0MG, 60 COMP DOMPERIDONA 10MG, 28 COMP DE DIOVAN 160
/12,5 MG PARA PACIENTE NILDA MORREIRA CAVALI 038/110
00022562 MEM. 1707/2011
Total do Empenho : 237,54
0 016577 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CARBOLITIUM CR 450 MG E 60 COMP DE 182,80 182,80
RISPERIDONA 2MG PARA PACIENTE MAGALI BARELLA BRIZOLA
PROCES. JUD. 038/11100046889 MEM. 1701
Total do Empenho : 182,80
0 016578 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 30 COMP DE FRONTAL XR 1MG E 60 COMP DE SERTRALI 169,67 169,67
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
NA 50MG PARA PACIENTE CLELIA CERATTI PEREIRA E BRUNO
CERATTI PEREIRA PROCES. JUD. 038/10900057348 MEM. 1
690/2011
Total do Empenho : 169,67
0 016579 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CARBOLITIUM CR 450MG PARA PACIENTE 35,47 35,47
ANDREA TERESINHA DE ABREU PROCESSO JUD. 038/11000050
124 MEM. 1705/2011
Total do Empenho : 35,47
0 016580 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS FRASCOS DE DICLOFENACO GOTAS PARA PACIENT 19,90 19,90
E MARLON FELIPE VELHO DUTRA RODRIGUES OFICIO 729/200
9 PJE DCOM MEM. 1704/2011
Total do Empenho : 19,90
0 017590 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP DE PRAMIPEXOL 0,25 PARA PACIENTE UMBEL 238,70 238,70
INA SALAMI NUNES PROCESSO JUD. 038/11100030745 MEM.
1806/2011
Total do Empenho : 238,70
0 017591 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE ANAFRANIL SR 75MG PARA PACIENTE MON 157,34 157,34
ICA PAIM ALVES PROCESSO JUD. 038/11000055452 MEM. 18
02/2011
Total do Empenho : 157,34
0 017592 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP DE ARTROLIVE 500/400 MG PARA PACIENTE 183,48 183,48
ITALIA GEMA BAZZI PROCESSO JUDICIAL 038/11100023030
MEM. 1804/2011
Total do Empenho : 183,48
0 017593 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE APROZINA 300/12,5 BERSATANA 300/HID 90,14 90,14
ROCLOROTIAZIDA 12,5 MEM. 1805/2011 PACIENTE NOEMI DA
SILVA SOUZA PROCES.JUD. 038/11100022068
Total do Empenho : 90,14
0 017594 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE FORASEQ 12/400- 01 FRS DE SALBUTAMO 676,84 676,84
L 100MG SPRAY, 28 COMP DE DIOVAN 320MG, 60 DOSES SPI
RIVA 2,5MCG PARA PACIENTE ANDRELINA FERNANDES GODINH
O PROCESSO 038/11100008707 MEM. 1807/2011
Total do Empenho : 676,84
0 017595 28.11.2011 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE COLCHICINA 0,5MG, 28 COMP DE DIOVAN 234,82 234,82
160MG, 28 COMP DE CLOPIDOGREL 75MG, 30 COMP DE ALOP
URINOL 300MG, 60 COMP DE ATENOLOL 25MG PARA PACIENTE
NELSON LEITE PROCESSO JUD. 038/10700055732 MEM. 179
9/2011
Total do Empenho : 234,82
0 017596 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE NAPRIX A 5+2,5MG, 30 DRAGEAS DE CIT 296,41 296,41
ONEURIN 5000, 56 COMP DE GALVUS 50MG PARA PACIENTE J
UVENTIN DE SOUZA MONTEIRO PROCES. JUD. 038/109000585
57 MEM. 1800/2011
Total do Empenho : 296,41
0 017598 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM 32 COMP DE SOMALGIN CARDIO 100MG, 257,51 257,51
30 COMP DE LABIRIN 16MG, 30 COMP DE CRESTOR 10MG, 01
FRS DE FOTOPROTETOR SOLAR ISDIN FPS 65 50G PARA PAC
IENTE LIBERATA DE VARGAS VIEIRA PROCESSO JUD. 038/10
900027937 MEM. 1801/2011
Total do Empenho : 257,51
Total do Credor .: 3.212,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016509 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 10/2011 DA SEC.SAU 15.482,25 15.482,25
DE
Total do Empenho : 15.482,25
0 016510 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS DA SEC.SAUDE 672,00 672,00
Total do Empenho : 672,00
0 017837 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 11/2011 DA SC. MUN 13.817,83 13.817,83
C.DA SAUDE CONF.RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 13.817,83
0 017838 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS CONF. RELACAO EM 903,00 903,00
ANEXO MES 11/2011
Total do Empenho : 903,00
Total do Credor .: 30.875,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 017597 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA D 8.075,60 8.075,60
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
OS PACIENTES RELACIONADOS NO MES DE SETEMBRO/2011 ME
M. 1753/2011
Total do Empenho : 8.075,60
Total do Credor .: 8.075,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5505 CLAUDEMIR LOSS ALVES - LAVACAR LOSS CPF = 617.946.350-68
0 016284 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC.SAUDE 890,00 890,00
Total do Empenho : 890,00
Total do Credor .: 890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 016778 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS 150 HELOGENA PARA MANUTENCAO 66,00 66,00
Total do Empenho : 66,00
Total do Credor .: 66,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 017585 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACOES OF. 198290 1.415,25 1.415,25
Total do Empenho : 1.415,25
0 017802 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACCOES OF.199937 616,05 616,05
Total do Empenho : 616,05
Total do Credor .: 2.031,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5575 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM RS OUTROS = 99999999999
0 017003 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAG DE INSCRICAO NO VI ENCONTRO IBERO AMERICAN 200,00 200,00
O DE URGENCIA E EMERGENCIA IBAMEUE PARA SERVIDORA FE
RNANDA DUTRA MATTEI MEM. 1791/2011
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016380 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 10/2011 1 39,86 39,86
2897825
Total do Empenho : 39,86
0 016398 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com taxa de agua consumo mes 10/2011 3 32,81 32,81
947443
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 32,81
0 016401 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 10/2011 2 43,47 43,47
0177674
Total do Empenho : 43,47
0 016527 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 1 90,87 90,87
3134027
Total do Empenho : 90,87
0 016864 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 10/2011 1 156,61 156,61
3947192-17663865
Total do Empenho : 156,61
0 016906 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 2 80,39 80,39
1342288
Total do Empenho : 80,39
0 016910 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 11/2011 agua 13965921 202,72 202,72
Total do Empenho : 202,72
0 017427 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 2 36,71 36,71
0102750
Total do Empenho : 36,71
0 017429 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 1394727 73,42 73,42
3-13947249
Total do Empenho : 73,42
0 017577 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 13 38,66 38,66
947370
Total do Empenho : 38,66
0 017583 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 56,21 56,21
Total do Empenho : 56,21
0 017584 28.11.2011 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 13 384,68 384,68
947486
Total do Empenho : 384,68
0 017831 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 1 38,66 38,66
2897825
Total do Empenho : 38,66
Total do Credor .: 1.275,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5566 CRISTAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 92.132.786/0001-19
0 016817 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2000 ROLOS FITAS MICROPOROSA 25MM X 10MM CONF. 1.960,00 1.960,00
PROCESSO 151258/11
Total do Empenho : 1.960,00
Total do Credor .: 1.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ = 02.983.047/0001-48
0 016814 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.DESPESA MES 10/2011 MEMORANDO 1737/2011 CONTRATO 21.135,20 21.135,20
65/2011
Total do Empenho : 21.135,20
Total do Credor .: 21.135,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5412 DAMAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 03.014.366/0001-08
0 016303 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. 05 ampolas targociol 400mg teicoplanina 400mg p 955,00 955,00
ara paciente aparicio lemos pereira processo jud. 03
8/11100027108 mem. 1666/2011
Total do Empenho : 955,00
0 017290 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ASPIRINA PREVENT 100MG 30 COMP E DIOVAN 320/12 107,12 107,12
,5MG 28 COMP PARA PACIENTE MARIA DA LUZ PIASEFZNI PR
OCESSO JUD. 038/11100019997 MEM. 1782/2011
Total do Empenho : 107,12
0 017291 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 75MG PARA PACIENTE JUNI 84,38 84,38
OR CAMARGO FERNANDES PROCESSO JUD. 038/11000046720 M
EM. 1779/2011
Total do Empenho : 84,38
0 017292 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE EFEXOR XR 75MG PARA PACIENTE ARISTE 379,08 379,08
U MELEK PROCESSO JUD. 038/11000039449 MEM. 1783/2011
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5412 DAMAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 03.014.366/0001-08
Total do Empenho : 379,08
Total do Credor .: 1.525,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2025 DANIEL OLIVEIRA DE LIMA CPF = 940.409.070-00
0 016437 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PEDAGIO TERMINO DO CARTAO VIAGEM A CAXIA 24,00 24,00
S DO SUL DIA 03/11/2011
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 016901 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a pag.seguro obrigaorio veiculo placa isk 3721 28,31 28,31
Total do Empenho : 28,31
0 017774 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a licenciamento do veiculo placa trd 3431 veicul 100,78 100,78
o da sec. da saude
Total do Empenho : 100,78
Total do Credor .: 129,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 017411 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LATA TINTA E ESMALTE PARA UND SAUDE IMPERIAL F 865,36 865,36
RANCIOSI
Total do Empenho : 865,36
Total do Credor .: 865,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 016816 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 BISNAGAS DE 30G COLAGENASE +CLORANFENICOL C 548,00 548,00
ONF. PROCESSO 151258/11
Total do Empenho : 548,00
Total do Credor .: 548,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 016693 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESXTRATO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 444,60 444,60
Total do Empenho : 444,60
0 017649 28.11.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
1 1,0000 ref.a extrato de publicacao diario oficial da uniao 440,60 440,60
Total do Empenho : 440,60
0 017728 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a extrato de publicacao no diario oficial da uni 444,60 444,60
ao
Total do Empenho : 444,60
Total do Credor .: 1.329,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 016569 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LAMOTRIGINA DISPERSIVEL 200MG LAMIC 723,86 723,86
TAL DISPERSIVEL, 28 COMP DE QUETIAPINA 200MG E 28 CO
MP DE QUATIAPINA 100MG PARA PACIENTE SILVANA DE OLIV
EIRA E SILVA PROCESSO JUD. 038/11100010825 MEM. 1706
/2011
Total do Empenho : 723,86
0 016570 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG, 56 COMP DE ZYPRE 1.439,07 1.439,07
XA 10MG PARA PACIENTE MAITE LUISE FARIOLI CAMANA PRO
CESSO JUD. 038/10800035334 MEM. 1703/2011
Total do Empenho : 1.439,07
0 016571 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 60 COMP DE SEROQUEL 200MG PARA PACIENTE LEONARDO 896,71 896,71
RODRIGUES GUELSO PROCES JUD. 038/10900033546 MEM. 1
689/2011
Total do Empenho : 896,71
0 016572 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A 60 CAP DE FORASEQ 12+200MCG E 90 COMP DE OXICO 700,14 700,14
DONA 10 MG PARA PACIENTE DINACIR BORGES PINTO MUSSAT
O PROCES .JUD. 038/10900003620 MEM. 1702/2011
Total do Empenho : 700,14
0 016573 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE ENABLEX 7,5MG PARA PACIENTE ANTONIO 360,77 360,77
JOAO BERTUOL PROCESSO JUD. 038/10800059209 MEM. 168
8/2011
Total do Empenho : 360,77
0 016684 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RASILEZ 300 MG 28 COMP PARA PACIENTE CLOVIS SO 95,16 95,16
UZA DA SILVA PROCESSO JUD. 038/11000007652 MEM. 1719
/2011
Total do Empenho : 95,16
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 016685 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIOVAN 160MG 28 COMP PARA PACINETE MARIO LONGO 84,31 84,31
PROCESSO JU.D 038/11100033779 MEM. 1720/2011
Total do Empenho : 84,31
0 016686 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE MICARDIS HCT 80/12,5- 28 COMP DE RA 565,04 565,04
SILEZ ANLO 150/2MG- 28 COMP DE VITORYN 10/20MG, 30 C
OMP DE BIOGLIC 4MG- 56 COMP JANUMET 50/500- 32 COMP
DE SOMALGIN CARDIO 100MG PARA PACIENTE ZELINDA BADAL
OTTI FERREIRA PROCESSO JUD. 038/11100005520 MEM. 171
8/2011
Total do Empenho : 565,04
0 016985 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 01 frs de spiriva respimat 2,5mcg para pacient 230,00 230,00
e leonilda picoli vicenzi processo jud. 038/10800021
597 mem. 1776/2011
Total do Empenho : 230,00
0 016986 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a rasilez 150mg 28 comp - 60 comp depakote er 50 1.056,74 1.056,74
0mg, 30 comp de crestor 10mg, 30 comp de aldazida 50
mg, 28 comp de zyprexa 10mg, 60 comp de carvedilol 2
5mg para paciente roberto farioli da costa processo
jud 038/10700004097 mem. 1777/2011
Total do Empenho : 1.056,74
0 016997 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de avodart 0,5mg para paciente erni de 162,90 162,90
oliveira processo jud. 038/10900021548 mem. 1771/20
11
Total do Empenho : 162,90
Total do Credor .: 6.314,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 017275 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM SAUDE PUBLIC 1.703,86 1.703,86
A MES 11/2011
Total do Empenho : 1.703,86
0 017278 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA MES 11/2011 ADM.FRO 390,19 390,19
TAS, E CONTROLE MEDICAMENTOS
Total do Empenho : 390,19
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
Total do Credor .: 2.094,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 017578 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LEI FEDERAL 9452 DIA 21/10/2011 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 017785 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO 120/2011 DIA DA PUBLICACAO 22/11 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 639 ELIANA PAZ BORTOLON CNPJ = 04.089.935/0001-47
0 016779 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS SOQUETE E 40 VAPOR METALICO AZUL 400 320,00 320,00
SEMANA DO DIABETES
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 016257 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTOS DE 08 MANOMETROS PARA SEC.MUNC.SAUDE 84,56 84,56
Total do Empenho : 84,56
0 017647 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto de 08 manometros para sec.saude 84,56 84,56
Total do Empenho : 84,56
Total do Credor .: 169,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5565 ESPACO CULTURAL TEM GENTE TEATRANDO CNPJ = 03.336.434/0001-55
0 016799 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONCTRATACAO DO GRUPO TEATRAL TEM GENTE TEATRANDO CO 4.300,00 4.300,00
M A PECA TEATRAL COMIGO NUNCA SERAO QUATRO SESSOES N
A FEIRA DO LIVRO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS
Total do Empenho : 4.300,00
Total do Credor .: 4.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 016511 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF. ME 1.620,05 1.620,05
M. 1692/2011
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
Total do Empenho : 1.620,05
0 016512 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNEICMENTO DE PASSAGENS CONF. ME 1.434,05 1.434,05
MORANDO 1687/2011
Total do Empenho : 1.434,05
Total do Credor .: 3.054,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 016296 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de rivotril 0,25mg e 30 comp de buprop 68,26 68,26
iona 150mg para paciente dalva madalena chinelatto k
use processo jud. 038/11100001893 mem. 1658/2011
Total do Empenho : 68,26
0 016297 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref,a 60 comp de clchicina 0,5mg, 28 comp de plavix 349,81 349,81
75mg, 30 comp de alopurinol 300mg, 3 comp de atorvas
tatina 10mg, 60 comp de atenolol 25mg para paciente
nelson leite processo 038/10700055732 mem 1659/2011
Total do Empenho : 349,81
0 016298 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 56 omp de galvus met 50/850 e 30 comp de crest 276,74 276,74
or 10mg para paciente maria do carmo rodrigues borgh
etti proces. jud. 038/11000026231 mem 1660/2011
Total do Empenho : 276,74
0 016299 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 06 frs valpakine 200mg/ml solucao oral para pa 53,73 53,73
ciente bernardo fonseca volpato processo jud. 038/11
100024087 mem. 1665/2011
Total do Empenho : 53,73
0 016300 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de topamax 100 mg para paciente aniell 379,75 379,75
e varaschin gehm processo jud. 038/10800053749 mem.
1663/2011
Total do Empenho : 379,75
0 016301 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de lotar 5mg + 100mg para paciente ce 198,27 198,27
lso dos santos pereira processo jud 038/10900017524
mem. 1661/2011
Total do Empenho : 198,27
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 016302 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a residronato sodico 150mg 01 comp para paciente 174,17 174,17
jurema salete caramori bossardi processo jud. 038/1
1100038614 mem. 1662/2011
Total do Empenho : 174,17
0 016304 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de zanipid 10mg, 60 de naprix 5mg, 56 486,95 486,95
de diovan 160mg, 30 comp de onbrize 150mg, 60 comp d
e bamifix 600mg para paciente dejamir duarte feijo p
roceso jud. 038/11100045670 mem. 1664/2011
Total do Empenho : 486,95
0 017694 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CONCERTA 36MG PARA PACIENTE FELIPE 352,88 352,88
DE ALMEIDA MARCOLIN PROCESSO JUD. 038/11100008715 ME
M. 1813/2011
Total do Empenho : 352,88
0 017695 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 FRS DE COSOPT DORZOLAMIDA +TIMOLOL PARA PAC 163,80 163,80
IENTE MARINA RODRIGUES MAGALDI DA SILVA PROCESSO JUD
. 038/10700027984 MEM. 1814/2011
Total do Empenho : 163,80
0 017775 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de frontal xr 1mg, 30 comp de risperid 297,76 297,76
ona 1mg, 30 comp de anafranil sr 75mg, 30 comp de se
rtralina 100mg para paciente clelia ceratti e bruno
ceratti pereira processo jud. 038/10900057348 mem. 1
818/2011
Total do Empenho : 297,76
Total do Credor .: 2.802,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 016502 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 LATAS DE NUTRISON SOYA MULT FIBER SABOR BAU 523,56 523,56
NILHA 800G E 9 PCTS DE FRALDAS TAMANHO G GERIATRICA
DESCARTAVEIS PARA PACIENTE IVANE DA SILVA VIEIRA PRO
CESSO JUD. 038/10900006689 MEM. 1679/2011
Total do Empenho : 523,56
0 016650 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de somazina 500mg, 60 comp de complexo 455,01 455,01
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
b, 60 comp de carnabol, 01 frs de neuleptil para pa
ciente alfredo boeira de oliveira processo judicial
38/11100040040 mem. 1714/2011
Total do Empenho : 455,01
0 016652 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 32 comp de somalgin cardio 325mg para paciente 15,67 15,67
dione maria da motta boeira processo jud. 277582000
077 mem. 1715/2011
Total do Empenho : 15,67
0 016695 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA GLARGINA LANTUS 100 UI/ML 3ML 07 CANE 672,11 672,11
TAS PARA PACIENTE MARTINA KELLI CASSETT PROCESSO JUD
. 038/11000016694 MEM. 1725/2011
Total do Empenho : 672,11
0 016696 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE ENABLEX 7,5MG DARIFENACINA PACIENTE 170,36 170,36
MICHELE CHARLOTTO DE ALMEIDA PROCESSO JUD. 038/1090
0014754 MEM. 1723/2011
Total do Empenho : 170,36
0 016950 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 01 frs respimat spiriva 2,5mcg para paciente m 217,22 217,22
aria clair silveira alexandre processo jud. 038/1080
0002860 mem 1762/2011
Total do Empenho : 217,22
0 016951 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 90 comp de atensina 0,100mg, fraldas bigfral e 251,78 251,78
g cintura 110x165 cm acima de 90 kg 3 pcts c 26 fral
das mem. 1761/2011
Total do Empenho : 251,78
0 016952 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 01 frasco spiriva respimat 2,5mcg paa paciente 217,22 217,22
armelino souza da cruz process jud. 038/10900056678
mem. 1763 /2011
Total do Empenho : 217,22
0 016953 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de diovan 160mg, 30 comp de ablok plus 185,56 185,56
25/12,5mg, 30 comp e cilostazol 50mg, 28 comp de ga
lvus 50mg para paciente venancia alexandre lemos pro
cesso jud. 038/11100037189 mem. 1760/2011
Total do Empenho : 185,56
0 017839 30.11.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE SETRALINA 100MG PARA PACIENTES ALMI 152,78 152,78
R DALL ACUA NEMORA DALL ACUA PROCES. JUD. 038/106000
27206 MEM. 1825/2011
Total do Empenho : 152,78
0 017840 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10ML 02 FRS PARA P 527,78 527,78
ACIENTE RUBIA TEREZA CAMPARA PROCESSO JUD. 038/10800
043531 MEM. 1823/2011
Total do Empenho : 527,78
0 017841 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE RIVASTIGMINA 4,5MG PARA PACIENTE TE 196,06 196,06
RESINHA DE JESUS MICHELIN BARBOZA PROCESSO JUD. 038/
10800030286 MEM. 1824/2011
Total do Empenho : 196,06
Total do Credor .: 3.585,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 016574 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 COMP DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG PAR 262,83 262,83
A PACIENTE NILZA ALVES VIEIRA PROCESSO JUD. 038/1080
0021759 MEM. 1691/2011
Total do Empenho : 262,83
0 016754 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a insulina lantus caneta 1 caneta para paciente 87,87 87,87
thalwin de lima leonardelli processo jud. 038/110000
42350 mem. 1735/2011
Total do Empenho : 87,87
Total do Credor .: 350,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 016439 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 16132/2011 mem. 1674/20 2.755,40 2.755,40
11
Total do Empenho : 2.755,40
0 016443 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a vasectomia realizados no mes outubro/2011 paci 900,00 900,00
entes paulo roberto garcia machado e itamar dos sant
os camargo mem. 1655/2011
Total do Empenho : 900,00
0 017682 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENC 233.705,40 233.705,40
IA MES 11/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
Total do Empenho : 233.705,40
Total do Credor .: 237.360,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4745 ILIANE MARIA SARTORI OUTROS = 99999999999
0 017414 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALIMENTACAO VIAGEM A BOM JESUS DIA 09/11/2011 15,30 15,30
MEM. 208/2011
Total do Empenho : 15,30
Total do Credor .: 15,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4528 IND.COM.DE MOVEIS TARCISO LTDA CNPJ = 10.229.297/0001-15
0 017011 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mesa e gaveteiro para uso saude bucal 530,00 530,00
Total do Empenho : 530,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 016442 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto de impressora hp laser jet 1100 vigil 70,00 70,00
ancia em saude
Total do Empenho : 70,00
0 016777 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SENSOR DE PAPEL IMPRESSORA HP R 5400 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 017729 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a recargas toner 12a para uso na impressora daca 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 016494 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE QUETIAPINA 25MG PARA PACIENTE NILCE 83,00 83,00
U DOS SANTOS DE MATOS PROCESSO JUD 038/11100007891 M
EM. 1675/2011
Total do Empenho : 83,00
0 016495 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE SETRALINA 100MG PARA PACIENTE ALMIR 264,00 264,00
DALL ACUA / NEMORA DALL ACUA PROCESSO JUD. 038/1060
0027206 MEM. 1676/2011
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
Total do Empenho : 264,00
0 016496 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE VITALUX PLUS 5MG, 01 FRS SUSTAME CO 129,00 129,00
LIRIO PARA PACIENTE OLGA VISENTIN BORSOI PROCESSO JU
D 038/10900051609 MEM. 1677/2011
Total do Empenho : 129,00
0 016497 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DETRUSITOL LA 4MG PARA PACIENTE WILLIA 332,00 332,00
M FERNANDO ZANELLA ROVEDA PROCESSO JUD. 038/10900010
953 MEM. 1678/2011
Total do Empenho : 332,00
0 016498 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE RAMIPRIL 2,5MG + ANLODIPINO 5 MG PA 43,00 43,00
RA PACENTE JUVENTINO DE SOUZA MONTEIRO PROCESSO JUD
038/10900058557 MEM 1681/2011
Total do Empenho : 43,00
0 016499 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM FRS DE DORZOLAMIDA 2% +TIMOLOL 0,5COLIRIO, 257,00 257,00
1 FRS DE BIMATOPROST 0,03 % SOLUCAO OFTALMICA, 40 CO
MP DE LUTEINA + ZEAXONTINA 5MG PARA PACIENTE MARINA
RDRIGUES MAGALDI DA SILVA PROCESSO JUD; 038/10700027
984 MEM. 1680/2011
Total do Empenho : 257,00
Total do Credor .: 1.108,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3929 IRIS M. DA SILVEIRA & CIA LTDA CNPJ = 03.644.506/0001-21
0 017538 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASTEL,CROQUETE,RISOLI,COXINHA, BOLACHINHA CON 692,00 692,00
F. MEM. 316/SMDSH PROJETO RS AMIGO DO IDOSO
Total do Empenho : 692,00
Total do Credor .: 692,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 016331 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LTS GLIFOSATO, REFORCADO, CORACAO, COSTAL, NYL 322,00 322,00
ON ROCADEIRA PARA MANUTENCAO
Total do Empenho : 322,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 322,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 016616 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 BLOCOS AUTOCOPIATIVOS 2 VIAS BOLETIM DE ATE 120,00 120,00
NDIMENTO SAMU
Total do Empenho : 120,00
0 017406 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 05 carimbos na madeira para saude bucal e daca 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4711 JOSE ANTONIO SOUZA DA SILVA CPF = 601.944.640-91
0 016258 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE INFORMACAO GIA MENSAL SEC.DA FAZ. D 170,00 170,00
O RS ICMS FARMACIA POPULAR DO BRASIL MES 10/2011 MEM
. 1656/2011
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5552 LENICE S TARTAROTTI CNPJ = 12.847.148/0001-45
0 016549 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TREINAMENTO DE LIMPEZA E SECAGEM DE MATERIAIS ODONTO 800,00 800,00
LOGICOS MEDICOS HOSPITALARES SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 016214 01.11.2011 Tomada de Precos 40/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 01,05 E 07 477,50 477,50
Total do Empenho : 477,50
0 016215 01.11.2011 Tomada de Precos 040/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 10,11, E 12 10.510,00 10.510,00
Total do Empenho : 10.510,00
0 016216 01.11.2011 Tomada de Precos 40/2011
1 1,0000 REF A COMPLEMENTO DO EMPENHO 16215/2011 1.268,00 1.268,00
Total do Empenho : 1.268,00
0 016218 01.11.2011 Tomada de Precos 040/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 13 E 15 16.740,00 16.740,00
Total do Empenho : 16.740,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 016220 01.11.2011 Tomada de Precos 40/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 16 E 17 1.158,00 1.158,00
Total do Empenho : 1.158,00
Total do Credor .: 30.153,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 016651 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a suprafact depot 6,6mg 01 seringa + 01 implante 890,00 890,00
para paciente jose broglio processo 038/11100043634
mem. 1716/2011
Total do Empenho : 890,00
0 016790 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. 02 frs budesonida 32mcg, 36 comp de cetirizina 134,00 134,00
10mg, 01 frs cromoleg 4% 5 ml para paciente reverson
gabriel de barros maciel processo 038/11100031946 m
em. 1745/2011
Total do Empenho : 134,00
0 016791 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 50 fitas reagentes de glicose accu chek active 158,00 158,00
e 20 unds seringas para insulina bd ultra fine ii a
gulha 8mm de comp.0,30 mm de calibre 30g para pacien
te bruno moraes de oliveira processo jud. 038/111000
07123 mem. 1746/2011
Total do Empenho : 158,00
0 016792 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp e clopidogrel 75mg para paciente octav 75,00 75,00
elino jacob bolzani processo jud. 663842000069 mem.
1748/2011
Total do Empenho : 75,00
0 016793 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN HCT 320+12,5MG E 30 COMP DE 110,00 110,00
ATENSINA 0,100MG PARA PACIENTE ALEX SILVA DA SILVA P
ROCESSO JUD. 038/11000025553 MEM. 1749/2011
Total do Empenho : 110,00
0 016794 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 TUBOS DE DAIVONEX 30G PARA PACIENTE DAIANE R 360,00 360,00
ODRIGUES BACH PROCESSO JUD. 038/10800052662 MEM. 175
0/2011
Total do Empenho : 360,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 016795 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 75MG, 30 COMP DE PANTOP 168,00 168,00
RAZOL 40MG, 30 COMP DE RIVOTRIL 0,5MG PARA PACIENTE
SANDRA MARY DELUCHI PROCESSO JUD. 038/10900049809 ME
M. 1751/2011
Total do Empenho : 168,00
0 016796 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 REFIS DE INSULINA HUMALOG MIX 25 % REFIL PAR 219,00 219,00
A CANETA PARA PACIENTE MARCELO MOSSOI DE SOUXA PROCE
SSO JUD. 038/11000038060 MEM. 1752/2011
Total do Empenho : 219,00
0 016797 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LOTAR 2,5+50MG, 60 COMP DE CONCOR 5 306,00 306,00
MG, 30 COMP DE CRESTOR 10MG PARA PACIENTE SINFRONIO
LEMOS DE JESUS PROCESSO JUD. 038/10600032030 MEM. 17
47/2011
Total do Empenho : 306,00
0 017299 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HIDROXIUREIA 500 MG 200COMP PACIENTE ODETE VER 580,00 580,00
ZA DE OLIVEIRA PROCESSO JUD.; 038/107000311132 MEM.
1780/2011
Total do Empenho : 580,00
0 017300 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HIDROXIUREIA 500MG 200 COMP PARA PACIENTE MARA 580,00 580,00
MERLYN GOMES DA SILVA PROCESSO JUD. 038/11000011722
MEM. 1781/2011
Total do Empenho : 580,00
0 017301 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP DE GABAPENTINA 300 MG PARA PACIENTE TE 140,00 140,00
REZINHA MOTTA VELHO PROCESSO ADM 93586041 MEM 1793/2
011
Total do Empenho : 140,00
0 017302 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 30 COMP DE LIPITOR 40MG, 28 COMP DE DIOVAN 8 330,00 330,00
0MG, 30 COMP DE ASPIRINA PREVENT 100MG PARA PACIENTE
PETRONILIA ROSSONI CARDOSO PROCES. JUD 038
11000052496 MEM 1794/2011
Total do Empenho : 330,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 017537 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 30 AMPOLAS DE TEICOPLANINA 400MG 9.900,00 9.900,00
INJETAVEL PARA PACIENTE APARICIO LEMOS PEREIRA PROCE
SSO JUDICIAL 038/11100027108 MEM. 1792/2011
Total do Empenho : 9.900,00
Total do Credor .: 13.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 016315 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE CHAVES MCADEADO, GANCHOS, COPIAS, FE 773,50 773,50
CHADRA,BRACADEIRA,MACANETA,SIFAO,TRINCO,FECHADURA,PA
RA CMM E UNIDAES DE SAUDE
Total do Empenho : 773,50
0 017477 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a instalacao 2 pontos base soldada na parede div 183,00 183,00
isor 1x4 35m fios para caps instalacao parabolica
Total do Empenho : 183,00
Total do Credor .: 956,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 016553 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTOS EM 34 PNEUS DA SEC. SAUDE 238,00 238,00
Total do Empenho : 238,00
Total do Credor .: 238,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
0 016833 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF RESSARCIMENTO DESPESA COPIAS PROCESSO PROCURADOR 2,25 2,25
DO MUC.
Total do Empenho : 2,25
0 016834 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARICMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 40,00 40,00
PORTO ALEGRE DIA 28/10/2011 BUSCAR PACIENTES
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 42,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5171 MARCIO CESAR B. MENUZZO - ME CNPJ = 01.527.271/0001-62
0 016800 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINHEIROS, LAMP PISCA, TOUCAS PAPI NOEL, BOTAS 338,50 338,50
, FESTAO, BOLA, PCTS ENFEITES, TOP GRANDE ENFEITES D
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5171 MARCIO CESAR B. MENUZZO - ME CNPJ = 01.527.271/0001-62
E NATAL PARA CMM E UNDS SAUDE
Total do Empenho : 338,50
Total do Credor .: 338,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3708 MARCIO TRAMONTINA CPF = 814.336.700-20
0 017415 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REUNAIO EM CAXIAS DO SUL DIA 17/11/2011 DESPESA COM 22,53 22,53
ALIMENTACAO
Total do Empenho : 22,53
Total do Credor .: 22,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4046 MARINE TRENTIN CPF = 885.416.650-20
0 016674 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a exame registro poligrafico para paciente felip 385,00 385,00
e antonio o.de vargas mem. 1726/2011
Total do Empenho : 385,00
Total do Credor .: 385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3446 MECANICA A.PECAS LONGHI E BROLLO LTDA CNPJ = 03.887.136/0001-53
0 016555 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS AMORTECEDORE E UM KIT ESTABILIZADOR PAR 50,00 50,00
A BVEICULO INL 6974
Total do Empenho : 50,00
0 016556 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INL 6974 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 016715 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHAS ILR 0503 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
0 016716 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO ILR 0503 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 017569 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KIT EMBREAGEM PARA VEICULO IPS 0746 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
0 017570 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VEICULO PLACA IPS 0746 MAO DE OBRA CONSERTO 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1825 MECANICA AUTO PECAS VA LT - MEC. SALVADOR CNPJ = 92.973.213/0001-18
0 016306 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a jg de pastilhas freio para veiculo iqm 6259 69,00 69,00
Total do Empenho : 69,00
0 016327 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG PASTILHAS, PARA VEICULO IPS 0746 114,00 114,00
Total do Empenho : 114,00
0 016328 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IPS 0746 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
0 016329 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MACANETA VIDRO, JG PINOS FREIO, CHAVETA PASTIL 189,75 189,75
HA, TORNO PARA VEICULO PLACA IRL 0503
Total do Empenho : 189,75
0 016330 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IRL 0503 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
0 016332 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PASTILHAS FREIO PARA VEICULO MIY 4869 85,00 85,00
Total do Empenho : 85,00
0 016333 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO MIY 4869 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 017732 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOTOBOMBA LIMPADOR PARA VEICULO PLACA IRD 1437 35,00 35,00
DA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 35,00
0 017735 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 COXIM SUPERIOR AMORT.DIANT E 2 FILTROS PARA 630,00 630,00
VEICULO PLACA IRL 0503
Total do Empenho : 630,00
0 017736 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IRL 0503 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.257,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 016559 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE JUNTAS, OLEO, ENGRENAGEM, LUVAS, GARFO,R 724,00 724,00
ETIFICA,REGULAGEM, KIT BUCHAS, RETENTORES, PRISIONEI
ROS,JUNTAS SUPORTE ALTERNADOR, PARA VEICULO ILT 9221
Total do Empenho : 724,00
0 016560 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO ILT 9221 245,00 245,00
Total do Empenho : 245,00
0 016713 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE LONAS, CILINDRO FREIO, LIQUIDO FREIO PARA I 88,00 88,00
NL 6974
Total do Empenho : 88,00
0 016714 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INL 6974 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 1.102,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 54 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 017836 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIA CAROTIDAS E VERTEBRAIS PARA PACENTE 250,00 250,00
CRISTIANE SOUZA NUNES MEM. 1828/2011
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4157 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 04.078.043/0001-40
0 017657 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUBSTITUICAO DE BAERIA, CALIBRACAO,REVISAO, EM 820,00 820,00
ISSAO DE CERTIFICADOS PARA ELETROCARDIOGRAFO CENTRO
DE SAUDE
Total do Empenho : 820,00
Total do Credor .: 820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 017684 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS MES 11/2011 3.434,00 3.434,00
Total do Empenho : 3.434,00
0 017685 30.11.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2011 4.278,78 4.278,78
Total do Empenho : 4.278,78
0 017686 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPESA MES 11/2011 58.359,78 58.359,78
Total do Empenho : 58.359,78
Total do Credor .: 66.072,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 016325 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA VEICULO INM 6588 186,00 186,00
Total do Empenho : 186,00
0 016326 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA VEICULO PLACA IMN 0557 94,00 94,00
Total do Empenho : 94,00
0 016500 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA VEICULO IMN 0558 65,50 65,50
Total do Empenho : 65,50
0 017013 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a filtros para veiculo placa ikm 6259 105,00 105,00
Total do Empenho : 105,00
0 017407 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oleo e filtro para veiculo placa irl 0503 146,00 146,00
Total do Empenho : 146,00
0 017658 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.OLEO, FILTROS PARA VEICULO PLACA IOW 3057 272,00 272,00
Total do Empenho : 272,00
Total do Credor .: 868,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5006 PADARIA E CONFEITARIA D'TALIA CNPJ = 11.409.012/0001-90
0 016613 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANOINHAS,PASTELZINHOS,BRAGADEIROS, BRANQUINHO 25,50 25,50
PARA ATENCAO BASICA
Total do Empenho : 25,50
Total do Credor .: 25,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3602 PAULO SERGIO DE LIMA CNPJ = 07.089.103/0001-19
0 017504 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TRANSPORTE DO PROJETO RS AMIGO DO 450,00 450,00
IDOSO MEM. 315/SMDSH/2011
Total do Empenho : 450,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3602 PAULO SERGIO DE LIMA CNPJ = 07.089.103/0001-19
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 016261 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS CMM 691,44 691,44
Total do Empenho : 691,44
Total do Credor .: 691,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5572 POLY-FLY COM. DE BANNERS PLASTICOS E LONAS LTDA CNPJ = 08.281.349/0001-50
0 016995 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 10 porta catalogos com 8 bolsas em nylon estru 1.350,00 1.350,00
tura de 46x136cm material sera usado para atividade
educativas
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3491 PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ = 05.534.640/0001-03
0 016519 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. FISIOTERAPIAS REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO E 31.725,00 31.725,00
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 1695/2011
Total do Empenho : 31.725,00
Total do Credor .: 31.725,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016584 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 10/2011 53249 271,54 271,54
526
Total do Empenho : 271,54
0 016589 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 10/2011 16072 1.171,72 1.171,72
952- 54484456
Total do Empenho : 1.171,72
0 016597 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 10/2011 51932 301,30 301,30
229
Total do Empenho : 301,30
0 016603 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 24765 469,46 469,46
431
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 469,46
0 016628 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 11/20 2.332,09 2.332,09
11 30391652
Total do Empenho : 2.332,09
0 016630 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 11/20 171,93 171,93
11 16047541
Total do Empenho : 171,93
0 016644 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/20 544,38 544,38
11 53190050
Total do Empenho : 544,38
0 017440 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 11/2011 26760 1.779,12 1.779,12
118- 53613431-51494205-53360656
Total do Empenho : 1.779,12
0 017488 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 11/20 158,46 158,46
11 33198888
Total do Empenho : 158,46
0 017617 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011- 54484456-5 1.323,08 1.323,08
3249526-16072952-
Total do Empenho : 1.323,08
0 017624 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/20 17,57 17,57
11 24600261
Total do Empenho : 17,57
Total do Credor .: 8.540,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3 ROBERTO GIACOMET CPF = 316.964.650-87
0 016436 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTAO PEDAGIO CAXIAS DO SUL DIA 03/11/2011 12,00 12,00
Total do Empenho : 12,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5004 ROSA MARIA CASTILHOS RIBEIRO CPF = 378.895.592-91
0 016676 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A UMA DAIRIA SEM PERNOITE PARA ROSA MARIA CASTI 16,80 16,80
LHOS OLIVEIRA PROCESSO 038/11000042717 MEM. 1729 E U
MA PARA ACOMPNHANTE MARIA CECILIA MACHAGESVOLSKI
Total do Empenho : 16,80
0 016677 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA CONF.PROCESSO JUDICIAL 0 37,80 37,80
38/11000042717 MEM 1730/2011
Total do Empenho : 37,80
0 016678 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE D 16,80 16,80
IA 01/12/2011 PROCESSO 038/11000042717 PARA ROSA MAR
IA CASTILHOS OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA CECILIA M
ACHAGESVOLSKI MEM. 1728/2011
Total do Empenho : 16,80
Total do Credor .: 71,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4372 RUDINEI M. DE ABREU LTDA CNPJ = 00.349.459/0001-03
0 016213 01.11.2011 Tomada de Precos 40/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 02 E 09 1.710,00 1.710,00
Total do Empenho : 1.710,00
0 016217 01.11.2011 Tomada de Precos 40/2011
1 1,0000 REF. A ITEM 14 4.792,00 4.792,00
Total do Empenho : 4.792,00
Total do Credor .: 6.502,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5573 SAILIN VIEIRA - ME CNPJ = 08.047.967/0001-30
0 016994 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um kit matetial educativo em audiovisual de sa 5.760,00 5.760,00
ude publica com 70 vol. em formato dnd com 245 filme
s cap.series sae
Total do Empenho : 5.760,00
Total do Credor .: 5.760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1046 SAN BERNARDO PARK HOTEL LTDA CNPJ = 00.844.104/0001-82
0 016786 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 15091 MEM. 1743/2011 8,10 8,10
Total do Empenho : 8,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1046 SAN BERNARDO PARK HOTEL LTDA CNPJ = 00.844.104/0001-82
Total do Credor .: 8,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 016415 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA POPULAR 2008/2009 MEMORANDO 1685/2011 4.935,74 4.935,74
Total do Empenho : 4.935,74
Total do Credor .: 4.935,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5553 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL CNPJ = 03.775.069/0045-04
0 016525 09.11.2011 Inexigibilidade 147322
1 1,0000 REF.A REALIZACAO DE CURSO DE BOAS PRATICAS PARA SERV 25.000,00 25.000,00
ICOS DE ALIMENTACAO
Total do Empenho : 25.000,00
Total do Credor .: 25.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 017408 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a conserto veiculo iow 3057 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
0 017432 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 regulador bosch e terminal bateria veiculo inm 6588 196,00 196,00
Total do Empenho : 196,00
0 017433 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra conserto veiculo inm 6588 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 017516 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS PARA VEICULO PLACA MIY 4869 19,00 19,00
Total do Empenho : 19,00
0 017517 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA VEICULO PLACA MIY 4869 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 017733 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADA 1034-67, SOQUETE, FUZIL PARA VEICULO P 30,00 30,00
LACA IPS 0746 DA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 30,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 391,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 017502 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a folders de divulgacao, faixa tipo baner 3,00m 368,00 368,00
x 0,80m para execulao do projeto rs amigo do idoso m
em. 318/smdsh/2011
Total do Empenho : 368,00
Total do Credor .: 368,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 016278 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REMOCES DE EMERGENCIA REALIZADAS UTI MOVEL MEM 21.700,00 21.700,00
. 1668/2011
Total do Empenho : 21.700,00
Total do Credor .: 21.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 016866 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANEIS, PISTAO,BIELA,MANCAL,VALVULAS,VIRABREQUI 1.715,00 1.715,00
M,RETENTOR,FILTRO,VELAS,COLA SILICONE, MANGUEIRA PAR
A VEICULO INL 6974
Total do Empenho : 1.715,00
0 016867 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INL 6974 925,00 925,00
Total do Empenho : 925,00
0 017498 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a rolamentos, rolamentos normal, retentor, graxa 308,00 308,00
para veiculo placa inl 6974
Total do Empenho : 308,00
0 017499 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo inl 6974 77,00 77,00
Total do Empenho : 77,00
0 017500 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 17499/2011 3,00 3,00
Total do Empenho : 3,00
Total do Credor .: 3.028,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 016773 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FONTE ATX, TECLADO, CX CABO REDE PARA VIGILANC 520,00 520,00
IA EM SAUDE
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4527 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 016482 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a coleta de residuos septicos de saude mes agost 2.511,52 2.511,52
o/2011 mem. 1683/2011
Total do Empenho : 2.511,52
0 016483 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a coleta de residuos de saude mes 10/2011 mem 16 2.392,00 2.392,00
82/2011
Total do Empenho : 2.392,00
Total do Credor .: 4.903,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 016561 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MOLDURA PARA ALVARA ASSIT.FARMACEUTICA 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5562 VIGERE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ = 12.707.397/0001-35
0 016768 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUGADOR, CXS ANESTESICAS, CAIXA FIO DE SUTURA 709,00 709,00
PAR SAUDE
Total do Empenho : 709,00
Total do Credor .: 709,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017033 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DESPESA COM TELEFONES 99178200-96119574-9623554 778,93 778,93
6-99826541-99758988-99758986-99758984-99754656-96299
689-96695401-99484907-99746117-96637200-997311061
Total do Empenho : 778,93
Total do Credor .: 778,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 016221 01.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PACIENTE DINARCI OXIGENIO 368,37 368,37
Total do Empenho : 368,37
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 016313 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI 189,30 189,30
Total do Empenho : 189,30
0 016438 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO 197,00 197,00
Total do Empenho : 197,00
0 016493 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO EQIP PARA PACIENTE ANGELO ROBERTO MORE 529,10 529,10
IRA, OSVALDO DOS SANTOS E JOANA CILINDRO, FLUXOMETRO
, BASE APOIO, TOMADA DUPLA, REG. PRESSAO, CARRINHO,
Total do Empenho : 529,10
0 016554 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO CILINDRO PAT PARA SEC.SAUDE 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
0 016567 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA USO AMBULANCIA SEC.SAUDE 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 016593 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI 209,30 209,30
Total do Empenho : 209,30
0 016672 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aquisicao de oxigenio para sec.saude cmm 216,73 216,73
Total do Empenho : 216,73
0 016727 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aquisicao de oxigenio para paciente dinarci mu 330,00 330,00
ssato
Total do Empenho : 330,00
0 016828 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SEC.SADE AMBULANCIA 436,73 436,73
E PACIENTE DINARCI MUSSATO
Total do Empenho : 436,73
0 016914 21.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para paciente dinarci 369,30 369,30
Total do Empenho : 369,30
0 017073 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para ambulancia sec.saude 120,00 120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
Total do Empenho : 120,00
0 017272 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI MUS 209,30 209,30
SATO
Total do Empenho : 209,30
0 017572 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PACIETE DINARCI SEC. 440,00 440,00
SAUDE
Total do Empenho : 440,00
0 017690 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA AMBULANCIA DA SEC. DA SAUDE 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
0 017704 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI MUS 140,00 140,00
SATO
Total do Empenho : 140,00
0 017801 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 13002/2011 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 4.179,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 609.184,16
Total do Orgao ..: 609.184,16
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016461 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32328491-32316498-3232021 413,75 413,75
6-32311476
Total do Empenho : 413,75
Total do Credor .: 413,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 017014 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 pagamento de tarifa de publicacao alteracao contratu 60,00 60,00
al diario oficial da uniao
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4512 CFA INDUSTRIA QUIMICA LTDA CNPJ = 87.546.685/0001-54
0 017404 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a material para natala 2011 conf. pedido n/281/2 3.500,00 3.500,00
011
Total do Empenho : 3.500,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 016375 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 09 PECAS CINTA PLASTICA PARA DECORACAO NATAL 2 45,00 45,00
011
Total do Empenho : 45,00
0 016378 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLO DE FITA SIOSLANTE, CINTA PSTICA, PRA USO 127,30 127,30
NA DECORACAO NATAL/2011
Total do Empenho : 127,30
Total do Credor .: 172,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 016321 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EUCATEX,ROLO DE LA,TRINCHA,VERNIZ,PARA CONCHA 831,90 831,90
ACUSTICA
Total do Empenho : 831,90
Total do Credor .: 831,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 016377 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS ROLOS DE ARAME FINO PARA USO NA DECORACAO 35,60 35,60
DO NATAL/2011
Total do Empenho : 35,60
Total do Credor .: 35,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016441 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua incubadora empresaria 45,05 45,05
l
Total do Empenho : 45,05
0 016619 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09 E 10 DE 2011 27,37 27,37
12897760
Total do Empenho : 27,37
Total do Credor .: 72,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 016884 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a art asdttt 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 016982 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 divulgacao da programaca do natal 2011 chegada do pa 1.000,00 1.000,00
pai noel natal 2011
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 016984 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 divulgacao da programacao do natal 2011 chegada do p 500,00 500,00
ai noel natal 2011
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1897 GRAFICA E EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64
0 016368 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5000 FOLDERS CRIPTA MULTICULTURAL SEC.SDTTT 850,00 850,00
Total do Empenho : 850,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 016376 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALDE DE 8 L E CESTO DE LIXO PARA USO NA CONCH 27,50 27,50
A ACUSTICA
Total do Empenho : 27,50
Total do Credor .: 27,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 016270 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE CHAVE PARA SDTTT 22,50 22,50
Total do Empenho : 22,50
Total do Credor .: 22,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 447 METALURGICA SOSTER CNPJ = 01.394.497/0001-32
0 016711 14.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PARAFUOS PARABOLT PARA INSTALACAO DE BICICL 25,00 25,00
ETARIO JUNTO A ESCOLA DE QUALIFICACAO
Total do Empenho : 25,00
0 016987 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ferro de soldar estanhador para sdttt 22,50 22,50
Total do Empenho : 22,50
Total do Credor .: 47,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 016983 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 divulgacao da programacao natal 2011 chegada do pai 500,00 500,00
noel natal/2011
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016432 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 10/20 1.055,79 1.055,79
11 53502949
Total do Empenho : 1.055,79
0 017061 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 55208 1.188,81 1.188,81
703
Total do Empenho : 1.188,81
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 017446 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 54646 80,24 80,24
219
Total do Empenho : 80,24
0 017447 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 52040739 58,57 58,57
Total do Empenho : 58,57
0 017448 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPESA COM ENRGIA ELETRICA MES 11/2011 52114 58,57 58,57
503
Total do Empenho : 58,57
Total do Credor .: 2.441,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3326 ROMAIM LOPES CARLESSO CNPJ = 12.851.559/0001-04
0 016896 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 sonorizacao e iluminacao para a chegada do papai noe 2.000,00 2.000,00
l natal 20111
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017032 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFNE 99754597-99741469- 98,97 98,97
Total do Empenho : 98,97
Total do Credor .: 98,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 12.607,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Credor : 1833 CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPECAS CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 016849 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a joelho, canos e luvas promocao do parque de ro 113,20 113,20
deios
Total do Empenho : 113,20
Total do Credor .: 113,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 113,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE QUALIFICACAO PROFISSIONA
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 017771 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328491-32320216-3231649 499,09 499,09
8-32311476-
Total do Empenho : 499,09
Total do Credor .: 499,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 017529 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2011 KIMBERLI ADRIELI DE MOURA 495,00 495,00
BARBOSA MES 11/2011
Total do Empenho : 495,00
0 017530 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA KIMBERLI ADRIELI DE MOU 30,00 30,00
RA BARBOSA MES 11/2011
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 017626 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 53 1.288,60 1.288,60
502949
Total do Empenho : 1.288,60
Total do Credor .: 1.288,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.312,69
Total do Orgao ..: 15.033,31
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 016235 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINOS, PORCA PARA IJA 1353 160,25 160,25
Total do Empenho : 160,25
Total do Credor .: 160,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 016813 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO IJA 1353 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4758 AUTO ELITE LTDA CNPJ = 83.270.397/0004-01
0 017010 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oleo, filtro,anel,elemento,jg de pastilhas,fil 445,01 445,01
tro de oleo,filtro combustivel,pastilhas,buzina,para
veiculo iqx 4364
Total do Empenho : 445,01
Total do Credor .: 445,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 017295 24.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE VELAS BOSH INF 9027 135,00 135,00
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016314 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 32328869 447,61 447,61
Total do Empenho : 447,61
0 017449 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328869 533,62 533,62
Total do Empenho : 533,62
0 017451 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 32316438-32316442 479,06 479,06
Total do Empenho : 479,06
0 017473 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316442- 32316438 404,34 404,34
Total do Empenho : 404,34
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 146
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.864,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 016852 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CALIBRAGEM E REGULAGEM AGULHA PARA VEICULO PLA 145,00 145,00
CA IJA 1353
Total do Empenho : 145,00
0 016853 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAMPO LACRE PARA VEICULO IJA 1353 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 017523 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 10/2011 MARIELE F.P 1.265,00 1.265,00
EREIRA DA COSTA, SAMUEL PAULA DOS SANTOS, TALISSON R
ODRIGUES
Total do Empenho : 1.265,00
0 017524 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 10/ 90,00 90,00
2011 TALISSON RODRIGUES, SAMUEL PAULA DOS SANTOS, MA
RIELE FIORELI PEREIRA DA COSTA
Total do Empenho : 90,00
0 017533 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM ESTAGIARIOS MES 11/2011 ALINE GODI 990,00 990,00
NHO ZEN E EZEQUIEL DOS SANTOS CUNHA
Total do Empenho : 990,00
0 017534 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA ESTAGIARIOS MES 11/2011 EZEQUIEL DOS S 60,00 60,00
ANTOS CUNHA E ALINE GODINHO ZEN
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 2.405,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 017475 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 11/2011 1 51,66 51,66
2897434
Total do Empenho : 51,66
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 51,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5036 DANIELE LUZIA VIAPIANA SUSIN OUTROS = 99999999999
0 016431 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROJETO PAISAGISTICO DA PRACA DO BAIRRO VISTA 1.150,00 1.150,00
ALEGRE VACARIA MEM. 80/DEMHAB/SMDSH/2011 PROCESSO 15
0245/11
Total do Empenho : 1.150,00
Total do Credor .: 1.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 017609 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 LICENCIAMENTO KOMBI PLACAS IIY 3017 SEC.MDSH 100,78 100,78
Total do Empenho : 100,78
Total do Credor .: 100,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 EBCT CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 016234 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 SELOS PARA USO DA SEC.HABITACAO 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 017790 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO HABITACAO DIA DA PUBLICACAO 03/11 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 017791 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO HABITACAO DIA DA PUBLICACAO 03/11 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 245 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ = 90.737.859/0001-70
0 016339 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO MARTELO ROMPEDOR DA SMSH 230,00 230,00
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 016406 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com fornecimento de passagens prestaca 144,25 144,25
o de servicos 78-1242-1241-1420-1239-1238-1237-1236-
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
1234 mem. 296/2011
Total do Empenho : 144,25
0 017442 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com fornecimento de passagens 1269-126 281,00 281,00
7-1264-1262-1261-1260-1259-1258-1257-1255-1254-1254-
1253-1252-1250-1248-1245-1243
Total do Empenho : 281,00
Total do Credor .: 425,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 016341 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FEIXE DE MOLAS IMA 177 208,77 208,77
Total do Empenho : 208,77
0 016342 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE MECANICA PARA VEICULO IMA 1747 55,25 55,25
Total do Empenho : 55,25
0 016765 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORREIA DE TRANSMISSAO PARA VEICULO IPG 3777 37,41 37,41
Total do Empenho : 37,41
0 016766 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA SERVICOS MECANICOS PARA VEICULO IP 55,25 55,25
G 3777
Total do Empenho : 55,25
Total do Credor .: 356,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 017731 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 LAMINA KIT FOTOCONDUTOR E 01 CILINDRO E 230 75,00 75,00
PARA USO DA SECRETARIA MDSH
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 INMETRO RS OUTROS = 99999999999
0 016746 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a veiculos ija 1353 149,00 149,00
Total do Empenho : 149,00
Total do Credor .: 149,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 016340 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA EXTINTOR DA SEC.MDSH 150,00 150,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 017687 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 11/2011 31.341,58 31.341,58
Total do Empenho : 31.341,58
Total do Credor .: 31.341,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 016783 16.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS 1222-122 86,04 86,04
3-1246-1247 MEM. 310/SMDSH/2011
Total do Empenho : 86,04
0 017721 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS 1268-1263-12 122,42 122,42
66-1265-1274-1273-
Total do Empenho : 122,42
Total do Credor .: 208,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016602 09.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 160721 299,75 299,75
89
Total do Empenho : 299,75
0 016690 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 17448611 3.115,74 3.115,74
Total do Empenho : 3.115,74
0 017629 29.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 55333079 324,25 324,25
Total do Empenho : 324,25
Total do Credor .: 3.739,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 016230 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RF.A SOQUETE, LAMPADA, FUZIL PARA VEICULO IJA 1353 14,00 14,00
Total do Empenho : 14,00
0 016231 03.11.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IJA 1353 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 39,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5574 VALDEIR RODRIGUES DE FREITAS - PRUX LAVACAR CNPJ = 14.271.590/0001-00
0 016996 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.alavagem de veiculos ipg 6777- ima 1747- inf 902 80,00 80,00
7
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017031 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA COM TELEOFNES 96845190-99754607-9973629 270,00 270,00
3-99963140
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 44.357,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 5557 A.A.A. ROLESS COMERCIO E ASSIT.TEC.DE RELOGIOS PON CNPJ = 02.380.858/0001-54
0 016679 11.11.2011 Pregao 56/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 PARA SERVICO SENTINELA 4.104,00 4.104,00
Total do Empenho : 4.104,00
Total do Credor .: 4.104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 017450 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316687 COMDICA 101,96 101,96
Total do Empenho : 101,96
Total do Credor .: 101,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016876 18.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2011 57,36 57,36
Total do Empenho : 57,36
Total do Credor .: 57,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 016688 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 10/2011 104,34 104,34
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 151
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
Total do Empenho : 104,34
Total do Credor .: 104,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2470 FONTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74
0 016516 08.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS VIAGEM A MONTE ALEGRE DOS CAMPOS COM O 330,00 330,00
GRUPO DE IDOSOS DO PROJETO EMANCIPAR
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 199 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0001-03
0 016526 09.11.2011 Inexigibilidade 147543
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DE CONSE 7.200,00 7.200,00
LHEIROS TUTELARES
Total do Empenho : 7.200,00
Total do Credor .: 7.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 11.897,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016645 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/20 135,94 135,94
11 16058330
Total do Empenho : 135,94
Total do Credor .: 135,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 135,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Credor : 389 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 016671 11.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AGULHAS,LINHA,ROLO FIO NYLON,BORDADO,PASSA FIT 293,13 293,13
AS,VIES,TERGAL,ALGODAO,CORDAO,ELASTICO,LINHA,PCTS,AR
GOLAS,CRISTAL,COLA TINTA PROJETO SOCIAL DO LOTEAMENT
O PERSEVERANCA
Total do Empenho : 293,13
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 152
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 293,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1985 PADARIA E CONF. SABOR DE LAR CNPJ = 91.748.863/0001-05
0 017501 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a execucao do trabalho tecnico social do projeto 681,25 681,25
habitacional do loteamento perseveranca mem 317/smd
sh/2011
Total do Empenho : 681,25
Total do Credor .: 681,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 974,38
Total do Orgao ..: 57.365,02
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 153
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 017463 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS MESES DE JUNHO, JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, 59,50 59,50
OUTUBRO
Total do Empenho : 59,50
0 017464 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTU 299,25 299,25
BRO
Total do Empenho : 299,25
0 017472 25.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 17463/2011 PEDIDO INTERNO 202 285,25 285,25
/2011 COPIAS
Total do Empenho : 285,25
Total do Credor .: 644,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016459 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316409-32316552 200,21 200,21
Total do Empenho : 200,21
0 016460 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32325545 73,94 73,94
Total do Empenho : 73,94
0 017761 30.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325545- 32316409-323165 290,39 290,39
52
Total do Empenho : 290,39
Total do Credor .: 564,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016957 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria cristiane vargas de lem 495,00 495,00
os mes 11/2011
Total do Empenho : 495,00
0 016958 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte estagiaria cristiane vargas de 30,00 30,00
lemos mes 11/2011
Total do Empenho : 30,00
0 017525 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 11/2011 PRISCILA B 1.155,00 1.155,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 154
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
OCHESE RIBEIRO,EDUARDO PETRO CARBONARA, MATHEUS ZING
ALLI CUNHA
Total do Empenho : 1.155,00
0 017526 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 11/2011 MATHEUS 90,00 90,00
ZINGALLI CUNHA, EDUARDO PETRO CARBONARA,PRISICLA BO
CCHESE RIBEIRO
Total do Empenho : 90,00
0 017527 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ESTAGIARIA TIELE DA SILVA STEDILE MES 11 495,00 495,00
/2011
Total do Empenho : 495,00
0 017528 28.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM AUX.TRANSPORTE MES 11/2011 TIELE DA 30,00 30,00
SILVA STEDILE
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 2.295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016350 04.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AXA DE AGUA CONSUMO MES 10/2011 AS 106,07 106,07
SIT.JUDICIARIA DO MUNC,
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR. -70,72 -70,72
Total do Empenho : 35,35
Total do Credor .: 35,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2060 EVERTON JOSE DO AMARAL PADILHA CPF = 000.150.350-26
0 017084 23.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AVIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DIAS 29 E 30/11/20 264,00 264,00
11 CURSO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DPM MEM. 453/
2011
Total do Empenho : 264,00
Total do Credor .: 264,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 016243 03.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA RONNER RECONDICIONADO 36A 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 016440 07.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 recarga de tonner recondicionado 85a 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 155
Prefeitura Municipal de Vacaria Novembro de 2011
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 016811 17.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS 21B E 49A PARA ASSIT.JUDICIARIA MUNC 168,00 168,00
Total do Empenho : 168,00
Total do Credor .: 318,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016642 10.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 11/2011 16068 132,80 132,80
106
Total do Empenho : 132,80
Total do Credor .: 132,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017027 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMTELEFON 99741520 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 017040 22.11.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 99754633 42,02 42,02
Total do Empenho : 42,02
Total do Credor .: 112,02
Total da Unidade : 4.365,71
Total do Orgao ..: 4.365,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 2.246.831,45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/12/2011 as 15h13min (2)
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