Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5437 A.M. MOTOS CNPJ = 91.128.793/0001-84
0 013492 14.09.2011 Pregao 85/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 PREGAO 85/2011 23.900,00 23.900,00
Total do Empenho : 23.900,00
Total do Credor .: 23.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 013521 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA, BUCHA, PINO, PORCA PARA MICROONIBUS ILD 391,30 391,30
0927
Total do Empenho : 391,30
0 013522 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO MICROONIBUS ILD 0927 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 441,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 013485 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 KG 460 CORDA 4MM E 4800 MTS DE LONA PLASTICA 4.664,80 4.664,80
PRETA PARA TEMPORAL DIA 29/08/2011
Total do Empenho : 4.664,80
0 013489 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 PARES BOTA DE BORRACHA PARA TEMPORAL DIA 29 126,00 126,00
/08/2011
Total do Empenho : 126,00
0 013491 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 9 KG200 CORDA SIZAL PARA USO EM EMERGENCIA TEM 92,00 92,00
PORAL DIA 29/08/2011 DEFESA CIVIL
Total do Empenho : 92,00
Total do Credor .: 4.882,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2958 AGRO-PECUARIA RODEIO LTDA CNPJ = 88.681.614/0001-27
0 013486 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 600 MTS LONA PRETA PARA TEMPORAL DIA 29/08/201 480,00 480,00
1
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3131 AGROPECUARIA TOMAZIN & PITON LTDA CNPJ = 08.377.721/0001-27
0 013471 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1040 MTS LONA PRETA E 2 KG DE CORDA 5MM PARA U 1.060,00 1.060,00
SO TEMPORAL DIA 29/08/2011
Total do Empenho : 1.060,00
0 013472 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RE.F 11 CAPAS E CHUVA PARA USO EM SERVIOS TEMPORAL D 330,00 330,00
IA 29/08/2011
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 1.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 013695 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 09/2011 3.300,00 3.300,00
Total do Empenho : 3.300,00
Total do Credor .: 3.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 014476 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 PARES DE PLACAS UM PARA VEICULO FORD, SEDAN 300,00 300,00
,POLO SEDAN PARA GUARDA MUNICIPAL- ISI 6206- ISI 620
8- ISI 6207
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4758 AUTO ELITE LTDA CNPJ = 83.270.397/0004-01
0 013494 14.09.2011 Pregao 85/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 03 PREGAO 85/2011 PARA GUARDA MUNICIPAL 112.000,00 112.000,00
Total do Empenho : 112.000,00
0 014292 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS, ELEMENTO, ANEL, SUIPORTE, ARRUE 222,41 222,41
LA PARA REVISAO 30000KM KOMBI IRL 4056
Total do Empenho : 222,41
0 014293 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE PBRA REVISAO 30000 KM VEICULO IRL 4056 104,00 104,00
KOMBI
Total do Empenho : 104,00
Total do Credor .: 112.326,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 014192 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE DISCO FREIO E JG PASTILHAS FREIO PARA VE 370,00 370,00
ICULO VECTRA INT 2818
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
Total do Empenho : 370,00
0 014193 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA VEICULO VECTRA INT 2818 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTOCENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 013525 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA OLEO E TROCA DE FILTRO PARA VIATURA CELT 73,00 73,00
A IOH 4917 VIATURA TRANSITO
Total do Empenho : 73,00
0 014294 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR PARA VEICULO CELTA IOH 4917 GM 52,00 52,00
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4419 BANDEIRAS SUL CONFECCOES LTDA CNPJ = 93.164.788/0001-52
0 013126 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 BANDEIRAS MUNICIPIO DE VACARIA 03 DO BRASIL 810,00 810,00
- 03 DO ESTADAO E 03 MERCOSUL CONF.PEDIDO DA GUARDA
MUNICIPAL
Total do Empenho : 810,00
Total do Credor .: 810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 013283 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONES 32326407-32316425-32321600-323 1.288,88 1.288,88
16452-6421-6422-6471-32322931-1116-1176-5566-3231642
7
Total do Empenho : 1.288,88
0 014546 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32328080 440,97 440,97
Total do Empenho : 440,97
0 014549 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32320287 gm 472,38 472,38
Total do Empenho : 472,38
0 014552 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326704-32316452-3231642 1.242,60 1.242,60
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
5-32316422-32316421-32321600-51R6444950(CENTRAL)3232
5566-32321116-32321176-32316471-32322931
Total do Empenho : 1.242,60
0 014569 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316427 64,43 64,43
Total do Empenho : 64,43
0 014570 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326248 169,46 169,46
Total do Empenho : 169,46
Total do Credor .: 3.678,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 013131 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO DE BENS MATRICULA 12235 E CERTIDAO DE 31,40 31,40
BENS M 28188
Total do Empenho : 31,40
0 013160 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a averbacao de area de preservacao permanente ar 43,90 43,90
ea verde dist.II
Total do Empenho : 43,90
0 014191 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO DO ESTATUTO SOCIAL PARA GABINETE 253,80 253,80
Total do Empenho : 253,80
Total do Credor .: 329,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013087 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MONIQUE CAMARGO BITENCO 495,00 495,00
URT MES 08/2011
Total do Empenho : 495,00
0 013088 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA MONIQUE CAMARGO BITENCOURT 30,00 30,00
MES 08/2011
Total do Empenho : 30,00
0 013341 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA BIANCA GABRIELLE FAORO 495,00 495,00
MES 08/2011
Total do Empenho : 495,00
0 013342 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA BIANCA GABRIELL 30,00 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
E FAORO MES 08/2011
Total do Empenho : 30,00
0 014245 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM ESTAGIARIA CAROLINE BORGES DE ALME 499,50 499,50
IDA MES 09/2011
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -4,50 -4,50
Total do Empenho : 495,00
0 014246 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 09/2011 ESTAGIARIA CAROLINE 30,00 30,00
BORGES DE ALMEIDA
Total do Empenho : 30,00
0 014269 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MONIQUE CAMARGO BITENCO 495,00 495,00
URT MES 09/2011
Total do Empenho : 495,00
0 014270 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 09/2011 MONIQUE 30,00 30,00
CAMARGO BITENCOURT
Total do Empenho : 30,00
0 014468 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO RODRIGO DOS SANTOS SOLD 495,00 495,00
ATELLI MES 09/2011
Total do Empenho : 495,00
0 014469 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 09/2011 RODRIGO DOS SANTOS 30,00 30,00
SOLDATELLI
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 2.625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 013483 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CESTO FLUORESCENTE 15W LUZ EMERGENCIA PARA 252,39 252,39
TEMPORAL DIA 29/08/2011
Total do Empenho : 252,39
Total do Credor .: 252,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 013124 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CX SISTEMA X, TOMADA, PARAFUSO, FIOS PARA INSTAL 22,80 22,80
ACAO ELETRICA VICE PREFEITA
Total do Empenho : 22,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 013592 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 16 PARAFUSOS COM BUCHAS E 3 PCTS CONECTOR PARA 15,70 15,70
INSTALACAO NO GABINETE
Total do Empenho : 15,70
Total do Credor .: 38,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COML. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 013484 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 MTS DE LONA PRETA 4X100 E 300 MTS DE LONA 2.400,00 2.400,00
PRETA 8X100 TEMPORAL DIA 29/08/2011
Total do Empenho : 2.400,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 014168 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACAOOFC 192129 LICITACOES 516,15 516,15
Total do Empenho : 516,15
Total do Credor .: 516,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013163 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 32,85 32,85
14079577
Total do Empenho : 32,85
0 013256 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TAXA D EAGUA CONSUMO MES 08/2011 1 71,79 71,79
3947281
Total do Empenho : 71,79
0 013265 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 13 80,44 80,44
960083 CONS.TUTELAR
Total do Empenho : 80,44
0 013269 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1289775 95,83 95,83
2
Total do Empenho : 95,83
0 013497 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 09/2011 2 36,94 36,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1100250
Total do Empenho : 36,94
0 014166 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 13 69,61 69,61
947281
Total do Empenho : 69,61
0 014389 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 36,71 36,71
2897779
Total do Empenho : 36,71
0 014394 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 12 105,27 105,27
897752
Total do Empenho : 105,27
0 014543 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 09/2011 1 159,36 159,36
4245850
Total do Empenho : 159,36
Total do Credor .: 688,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 014573 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART 6047783 RECUPERACAO DA AV.ANTONIO RIBEIRO 33,00 33,00
BRANCO
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 014498 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXTRATO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNI 592,80 592,80
AO
Total do Empenho : 592,80
Total do Credor .: 592,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 013325 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2011 1.244,16 1.244,16
Total do Empenho : 1.244,16
Total do Credor .: 1.244,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 014457 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHO ELETROMAGNETICO E TROFO PARA CONSERTO IN 150,00 150,00
TERFONE DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 150,00
0 014458 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO INTERFONE PORTARIA DA GUA 60,00 60,00
RDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 014381 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328080 6,20 6,20
Total do Empenho : 6,20
Total do Credor .: 6,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 013424 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF.SOLICITACAO 194-195 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 013324 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2011 1.060,99 1.060,99
Total do Empenho : 1.060,99
Total do Credor .: 1.060,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2929 FOTO MARTINS LTDA CNPJ = 04.382.562/0001-06
0 013595 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS PORTA RETRATO PARA SALA DA VICE PREFEITA 29,80 29,80
Total do Empenho : 29,80
Total do Credor .: 29,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 013672 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COBERTURA JORNALISTICA ALUSIVAS A SEMANA NACIO 1.100,00 1.100,00
NAL DO TRANSITO
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 013669 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COBERTURA JORNALISTICA ALUSIVAS A ASEMANA NACI 1.100,00 1.100,00
ONAL DO TRANSITO
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5438 GILBERGATTI TRANSPORTES LTDA CNPJ = 98.515.646/0001-06
0 013547 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRETE ESTRUTURA METALICA DE VACARIA A PORTO AL 1.280,00 1.280,00
EGRE
Total do Empenho : 1.280,00
Total do Credor .: 1.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 013594 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VEDA CALHA, DUREPOX, TORN 3/4 PARA CONSERTO TELH 22,70 22,70
ADO DA PREFEITURA
Total do Empenho : 22,70
Total do Credor .: 22,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 416 IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 013473 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 MARTELOS PARA USO EM SERVICOS TEMPORAL DIA 29,40 29,40
29/08/2011
Total do Empenho : 29,40
0 013474 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 34 KG BARBANTE SIZAL PARA TEMPORAL DIA 29/08/2 255,00 255,00
011
Total do Empenho : 255,00
0 013475 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 14 CAPAS DE CHUVA USO EM SERVICOS TEMPORAL DIA 266,00 266,00
29/08/2011
Total do Empenho : 266,00
0 013482 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1800 MTS LONA PRETA TEMPORAL DIA 29/08/2011 990,00 990,00
Total do Empenho : 990,00
Total do Credor .: 1.540,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 013490 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 68 IMPRESSOES LASER COLOR PARA DECRETO DE SITU 68,00 68,00
ACAO DE EMERGENCIA DEFESA CIVIL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
Total do Empenho : 68,00
0 014295 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO IMPRESSORA HP 1200 SETOR ADMNISTRATIVA GM 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 013406 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes agosto/2011 117,09 117,09
Total do Empenho : 117,09
Total do Credor .: 117,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 IRMAOS BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 014300 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. CILINDRO ESQUERDA, JG FREIO, LIQUIDO FREIO PARA 111,00 111,00
MICROONIBUS ILA 0927
Total do Empenho : 111,00
0 014301 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO MICROONIBUS ILA 0927 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 141,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 013476 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 MTS LONA PRETA 1X4 - 500 MTS LONA PRETA 1X 8.978,00 8.978,00
6, 400 MTS LONA PRETA 1X8- 28KG CORDA POLIPROPILENO
PARA TEMPORAL DIA 29/08/2011
Total do Empenho : 8.978,00
0 013477 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 108 KG DE CORDA SIZAL PARA TEMPORAL DIA 29/08/ 594,00 594,00
2011
Total do Empenho : 594,00
0 013478 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 54 KG DE BARBANTE PARA TEMPORAL DIA 29/08/2011 297,00 297,00
Total do Empenho : 297,00
Total do Credor .: 9.869,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1595 ISAURA PONTEL CNPJ = 94.581.030/0001-82
0 014194 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2000 SALGADINHOS PARA EVENTO COM PARTICIPACAO 600,00 600,00
DE APROXIMADAMENTE 200 MULHERES
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1807 JORNAL PIONEIRO OUTROS = 99999999999
0 013065 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO RODAPE NO ENCARTE DO JORNAL PIONEIRO N 1.915,00 1.915,00
ORDESTE GAUCHO
Total do Empenho : 1.915,00
Total do Credor .: 1.915,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3117 KONRAD CAXIAS COM.DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 013493 14.09.2011 Pregao 85/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 PREGAO 85/2011 PARA GUARDA MUNICIPAL 105.000,00 105.000,00
Total do Empenho : 105.000,00
Total do Credor .: 105.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 627 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25
0 013328 12.09.2011 Tomada de Precos 36/2011
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ITENS 04,08 3.453,62 3.453,62
Total do Empenho : 3.453,62
Total do Credor .: 3.453,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4450 M. REIS & CIA LTDA CNPJ = 84.298.926/0001-03
0 014495 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 ROLOS FILME E 88 KG DE CORDAS TRANCADAS 4MM 7.362,30 7.362,30
BRANCA PARA CASO DE VENDAVAL
Total do Empenho : 7.362,30
Total do Credor .: 7.362,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 013625 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FONE DE OUVIDO E APPLE IPAD CASE PARA GABINETE 430,00 430,00
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 013524 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG PASTILHAS DE FREIO VIATURA KOMBI IRL 4056 GM 54,00 54,00
Total do Empenho : 54,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 54,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 013590 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO E FILTRO PARA VEICULO VECTRA INT 2818 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1480 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 013120 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1500 SALAGADOS, 20 LTS REFRIGERANTES PARA COQU 595,00 595,00
ETEL QUE SERA SERVIDO NA I CONFERENCIA DA JUVENTUDE
Total do Empenho : 595,00
Total do Credor .: 595,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1273 PATRICIA SILVEIRA DOS SANTOS CNPJ = 02.200.460/0001-99
0 013531 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PERSIANA VERTICAL NA COR AZUL TAMNAHO 1,95X1,50 111,25 111,25
SETOR DE TRANSITO - GM
Total do Empenho : 111,25
Total do Credor .: 111,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 014296 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 LTS OLEO MOTOR MICROONIBUS ILD 0927 31,20 31,20
Total do Empenho : 31,20
Total do Credor .: 31,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 013742 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATO DMC 459/2008 AD AGOSTO/2011 131,52 131,52
Total do Empenho : 131,52
0 013743 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATO DMC 459/2008 AE AGOSTO 2011 269,76 269,76
Total do Empenho : 269,76
0 013744 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATO DRC 145/2011 AA AGOSTO 2011 476,00 476,00
Total do Empenho : 476,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 877,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 013671 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COBERTURA JORNALISTICA ALUSIVAS A SEMANA NACIO 1.000,00 1.000,00
NAL DO TRANSITO
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4715 REDE MAIS NOVA FM OUTROS = 99999999999
0 013670 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COBERTURA JORNALISITICA ALUSIVA A SEMANA NACIO 1.100,00 1.100,00
NAL DE TRANSITO
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013244 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/201 90,27 90,27
1 55141285-55016979-55175228-55016944
Total do Empenho : 90,27
0 013245 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 49,20 49,20
11 53459229- 53459202
Total do Empenho : 49,20
0 013247 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 551 18,09 18,09
41081
Total do Empenho : 18,09
0 013250 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 19,29 19,29
11 53922891
Total do Empenho : 19,29
0 013252 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 54,15 54,15
11 55141111-55134009-55133941
Total do Empenho : 54,15
0 013254 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM ENERGIA ELETRICA MES 08/2011 53480 280,73 280,73
147
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 280,73
0 013344 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 208,13 208,13
11- 54569397-53910109-52455246-52454894-52455190-524
54681
Total do Empenho : 208,13
0 013350 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/201 67,31 67,31
1 20661541
Total do Empenho : 67,31
0 013353 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/201 32,41 32,41
1 50244914
Total do Empenho : 32,41
0 013358 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 09/2011 55134 34,94 34,94
084-55214932
Total do Empenho : 34,94
0 013362 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 428,51 428,51
11- 52455297-53277651-53910117-53910125-53910133-551
39698-52455505-52455327-52455378-52455441-55147895-5
2455513-53277546-53277619
Total do Empenho : 428,51
0 013363 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 09/2011 24494 4.520,15 4.520,15
763
Total do Empenho : 4.520,15
0 013366 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 49,86 49,86
11 16068238
Total do Empenho : 49,86
0 014140 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 163,31 163,31
11 53277562-53459296-54569443-55134211-55141226-5514
1234
Total do Empenho : 163,31
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 014144 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a desepsa com taxa de energia eletrica mes 09/20 702,04 702,04
11 53459091-52114503-54646219-55134033-53469607-5514
1285-55147852-55163084-53459148-53459121-53459253-53
459261-55141544-55163122
Total do Empenho : 702,04
0 014153 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 09/2011 30046 219,38 219,38
963
Total do Empenho : 219,38
0 014155 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 09/2011 54376 667,52 667,52
751
Total do Empenho : 667,52
0 014158 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 09/2011 24495 1.182,97 1.182,97
638
Total do Empenho : 1.182,97
Total do Credor .: 8.788,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 013466 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 150 TELHAS 4MM TEMPORAL 29/08/2011 DEFESA CIVI 1.350,00 1.350,00
L
Total do Empenho : 1.350,00
0 013467 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 TELHAS 4MM 1,53M, 200 TELHAS 4MM 1,83M, 30 16.340,15 16.340,15
0 TELHAS 4MM 2,13M, 1000 TELHAS 4MM 2,44M, 240 CUMIE
IRA 4MM, 1 ALICATE UNIVERSAL 8, 9 MARTELO POLIDO 25M
M, 1 ESCADA ALUMINIO EXTENSIVEL, 18 PREGOS TELHADO P
ARA USO TELHADO DE CASAS TEMPORAL DA 29/08/2011 DE
FESA CIVIL
Total do Empenho : 16.340,15
0 013468 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A130 TELHAS4MM 1,22M, 130 TELHAS 4MM 1,53M, 260 15.474,60 15.474,60
TELHAS 4MM 1,83M, 130 TELHAS 4MM 2,13M, 1170 TELHAS
4MM 2,44M, 100 CUMIEIRAS 4MM 2,3 USO TELHAMENTO DE C
ASAS TEMPORAL DIA 29/08/2011
Total do Empenho : 15.474,60
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 013469 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 800 M LONA PLASTICA PRETA PARA USO TEMPORAL DI 480,00 480,00
A 29/08/2011
Total do Empenho : 480,00
0 013470 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 400 MTS LONA PLASTICA PRETA PARA USO EM CASAS 240,00 240,00
DANIFICADAS TEMPORAL DIA 29/08/2011
Total do Empenho : 240,00
0 013608 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TELHAS TEMPORAL 29/08/2011 DEF.CIVIL 2.138,00 2.138,00
Total do Empenho : 2.138,00
Total do Credor .: 36.022,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 013523 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO RADIADOR VIATURA CELTA INF 9554 GM 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4639 SARAI COLOMBO CAMARGO E CIA LTDA - GRAFIZA CNPJ = 07.592.557/0001-08
0 014445 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5000 PANFLETOS REF.A SEMANA NACIONAL DO TRANSI 690,00 690,00
TO NO TAMANHO 15X21CM
Total do Empenho : 690,00
Total do Credor .: 690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 013153 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MESA, CONEXAO, MESA 1,00M, GAVETEIRO FIXO MOVEIS 520,00 520,00
PARA SALA SEC.GERAL DE GOVERNO CAPTACAO DE RECURSOS
Total do Empenho : 520,00
0 013162 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CANETA E UM PCT POPER PARA GABINETE VICE PREFEIT 34,80 34,80
A
Total do Empenho : 34,80
0 013593 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 BARBANTE, GUARDANAPOS E ALFINETES PARA 1/CONFERENCIA 10,00 10,00
DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE
Total do Empenho : 10,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 013623 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CADEIRAS E UM BALCAO PARA USO NO GABINETE 680,00 680,00
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 1.244,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 013167 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM BANER 1,45X1,80M E UM BANER 1,35X0,90 PARA 153,00 153,00
COORD. DA MULHER E COORD. JUVENTUDE
Total do Empenho : 153,00
Total do Credor .: 153,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 014254 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MENSAL TABELIONATO DE VACARIA 218,20 218,20
Total do Empenho : 218,20
Total do Credor .: 218,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4314 VACARIA ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ = 09.391.620/0001-73
0 014446 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5000 CONFECCAO DE ADESIVOS REF.A SEMANA NACION 2.390,00 2.390,00
AL DO TRANSITO NO TAMANHO 7,5X9CM
Total do Empenho : 2.390,00
0 014477 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE FAIXA TAMNHO 3,80 X0,85 DIVULGACA 280,00 280,00
O DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 2.670,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 014297 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PIVO SUSPENSAO PARA VIATURA CELTA IOH 4917 56,00 56,00
Total do Empenho : 56,00
0 014298 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA VIATURA CEKTA IOH 4917 GM 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 66,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5430 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 90.344.631/0001-10
0 013330 12.09.2011 Tomada de Precos 36/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 14,17,18,19,20,21,22 E 27 15.558,70 15.558,70
Total do Empenho : 15.558,70
Total do Credor .: 15.558,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013500 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 99833161-96166413-9923727 1.009,32 1.009,32
5-99050013-96117457-99735911-99754633
Total do Empenho : 1.009,32
0 013501 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 99730488- 195,57 195,57
Total do Empenho : 195,57
0 013513 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99797868-96310135 92,50 92,50
Total do Empenho : 92,50
Total do Credor .: 1.297,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 013329 12.09.2011 Tomada de Precos 36/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 15,16,23,24,25,26,28 E 29 MATERIAL DE CO 2.583,28 2.583,28
NSUMO
Total do Empenho : 2.583,28
0 013479 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 KG DE PREGO COM ARRUELA, E 100 MTS FITA AS 1.568,00 1.568,00
FALTICA 10L PARA TEMPORAL DIA 29/08/2011
Total do Empenho : 1.568,00
0 013480 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 48 BLOCOS DE LUVA PARA USO EM SERVICOS TEMPORA 134,40 134,40
L DIA 29/08/2011
Total do Empenho : 134,40
0 013481 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOA PRETA COMERCIAL PARA TEMPORAL DIA 29/08/20 6.800,00 6.800,00
11
Total do Empenho : 6.800,00
0 013487 14.09.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
1 1,0000 REFA. 1600 MTS LONA PRETA PARA TEMPORAL 29/08/2011 D 1.360,00 1.360,00
EFESA CIVIL
Total do Empenho : 1.360,00
0 013488 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM 19 TELHAS 4MM 2,44X0,50- 19 TELHAS 464,18 464,18
4MM 2,13X0,50 E 16 CUMIEIRA 4MM PARA TEMPORAL DIA 2
9/08/2011 DEFESA CIVIL
Total do Empenho : 464,18
0 013759 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 500 telhas 4mmx0,50 temporal dia 29/08/2011 de 4.594,20 4.594,20
fesa civil
Total do Empenho : 4.594,20
Total do Credor .: 17.504,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 384.273,12
Total do Orgao ..: 384.273,12
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 014561 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 32316428-32316402 583,26 583,26
Total do Empenho : 583,26
Total do Credor .: 583,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 013666 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANALETA, TOMADA TELEFONE, CX, BUCHA FIOS PARA 14,00 14,00
MATERIAL ELETRICO
Total do Empenho : 14,00
0 013667 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADA SX, FIOS, BUCHA 6 COM PARAFUSOS MATERIA 8,90 8,90
IS ELETRICOS
Total do Empenho : 8,90
Total do Credor .: 22,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 013309 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO NO JORNAL DAS CIDADES LEI 9452/07 R 240,00 240,00
ECURSO PRACA 20-08
Total do Empenho : 240,00
0 013454 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO JORNAL CIDADE LEI 9452/97 CONTRATO 240,00 240,00
0256.892 81/2008
Total do Empenho : 240,00
0 014362 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO JORNAL CIDADES PARA AENDIMENTO A LEI 9452 240,00 240,00
/97 CONVENIO 744648/2009 PRONASA
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013502 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 96559067-99746114-9917818 959,11 959,11
8-96379693-99852983-99746133
Total do Empenho : 959,11
Total do Credor .: 959,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.285,27
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Total do Orgao ..: 2.285,27
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2166 1o TABELIONATO DE PORTO ALEGRE OUTROS = 99999999999
0 014094 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 vonfeccao de escritura publica de doacao ao municipi 2.186,12 2.186,12
o de vacaria rs posto de saude da julio de castilhos
Total do Empenho : 2.186,12
Total do Credor .: 2.186,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 013205 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO DE MACHADO, MACHADO, FACAO 14, ESGUICHO M 121,90 121,90
ANGUEIRA PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 121,90
Total do Credor .: 121,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 013183 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA EMISSAO CHEQUE SUPERIOR 5.000,00 EM 23/ 16,50 16,50
08/2011
Total do Empenho : 16,50
0 013184 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR REF. TED CONTA FUS E, 26/08/2011 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 014438 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA 27/09/2011 AG.COMUNITARIO 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 014439 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA 27/09/2011 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 014440 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA 26/09/2011 FUNDEB 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
0 014441 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFAS 08 E 16/9/2011 22,13 22,13
Total do Empenho : 22,13
0 014442 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA 27/09/2011 13,50 13,50
Total do Empenho : 13,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 106,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 013284 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32320176- 32316413 150,65 150,65
Total do Empenho : 150,65
0 013285 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONES 32316414-32327466-3619-3022-24 1.834,62 1.834,62
26-32316419-6417-6416-6415-6412-6410-6408-6406-6405-
6404-6403-6401-
Total do Empenho : 1.834,62
0 014545 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32323213 476,62 476,62
Total do Empenho : 476,62
0 014555 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316419-32316417-3231641 1.719,61 1.719,61
6-32316415-32316414-32316412-32316410-32316408-32316
406-32316405-32316403-32316404-32316401-32323619-323
23022-32322426-32327466-
Total do Empenho : 1.719,61
0 014556 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELFONE 32320176- 32316413 149,27 149,27
Total do Empenho : 149,27
Total do Credor .: 4.330,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 014422 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO DE OBTOS OFICIOS 386-339-290-295-343- 326,40 326,40
338-349-304-306-324-332-258-260-366-384
Total do Empenho : 326,40
0 014423 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO OBTIDAS CONF. OFICIOS 278-271-269-267 97,60 97,60
-261-303-289-333-363-342-355-388 E 382 DETRAN CRVA
Total do Empenho : 97,60
Total do Credor .: 424,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 013068 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIA OFC. 292/PGM/11 13,10 13,10
Total do Empenho : 13,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 013312 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDOES IMOBILIARIAS CONF. OFICIO 340-356-33 95,90 95,90
2-344-351-341/11
Total do Empenho : 95,90
0 013533 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAG. CERTIDAO IMOBILIARIA DO OFICIO N/337/PGM/ 13,10 13,10
11
Total do Empenho : 13,10
0 014279 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 13 matriculas atualizadas n/ 17672,14208,60984 225,20 225,20
,27577,27576,2589,7582,17213,17214,17215,17216,17217
, e 17218
Total do Empenho : 225,20
0 014354 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDOES OFICIOS 368/2011-376-393-383- 57,60 57,60
Total do Empenho : 57,60
0 014377 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE VACAR 4.574,70 4.574,70
IA NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
Total do Empenho : 4.574,70
Total do Credor .: 4.979,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013722 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO RUAN BOSSARDI RAMOS MES 495,00 495,00
SETEMBRO/2011
Total do Empenho : 495,00
0 013725 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO RUAN BO 30,00 30,00
SSARDI RAMOS MES SETEMBRO 2011
Total do Empenho : 30,00
0 014083 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiaria gabriela de oliveira sa 495,00 495,00
toriva mes 09/2011
Total do Empenho : 495,00
0 014084 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com aux.transporte estagiaria gabriela 30,00 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
de oliveira satoriva mes 09/2011
Total do Empenho : 30,00
0 014247 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA KATINE GEORGIA BRUM BEC 495,00 495,00
KER MES 09/2011
Total do Empenho : 495,00
0 014248 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA AUX.TRANSPORTE MES 09/2 30,00 30,00
011 KATINE GEORGIA BRUM BECKER
Total do Empenho : 30,00
0 014323 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CARINE DA SILVA FACCHIN 495,00 495,00
I MES 09/2011
Total do Empenho : 495,00
0 014324 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CARINE DA SILVA FACCHIN 30,00 30,00
I MES 09/2011 AUX.TRANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 014382 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 09/2011 LEANA RODRI 495,00 495,00
GUES DAL MOLIN
Total do Empenho : 495,00
0 014383 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA AUX.TRANSPORTE MES 09/2 30,00 30,00
011 LEANA RODRIGUES DAL MOLIN
Total do Empenho : 30,00
0 014474 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA DAIANE REMUSSI DE FARIA 495,00 495,00
MES 09/2011
Total do Empenho : 495,00
0 014475 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF AUX TRANSPORTE MES 09/2011 ESTAGIARIA DAIANE REM 30,00 30,00
USSI DE FARIA
Total do Empenho : 30,00
0 014489 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MARIANI CARNIEL DE SOUZ 495,00 495,00
A MES 09/2011
Total do Empenho : 495,00
0 014490 30.09.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA MARIANI CARNIEL DE SO 30,00 30,00
UZA MES 09/2011
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 3.675,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 013075 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CX DE LAMPADA FLUOR PARA PREDIO DA PREFEITURA 110,00 110,00
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 014428 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO PREGAO 003/2011 OF. 190266 LICITACO 749,25 749,25
ES
Total do Empenho : 749,25
Total do Credor .: 749,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 014544 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 09/2011 1 70,01 70,01
4245868
Total do Empenho : 70,01
Total do Credor .: 70,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 014133 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 ESTABILIZADORES DE 500 WATS CADA UM PARA SE 220,00 220,00
TOR DE LANCAMENTO E ARRECADACAO
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 013266 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM LICITACOES E 2.848,72 2.848,72
CONTRATOS, PATRIMONIO PUBLICO, RESPONSABILIDADE FIS
CAL, TESOURARIA, TRNASPARENCIA BRASIL MES 08/2011
Total do Empenho : 2.848,72
0 013287 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 garantia legal tecnologica pronim automacao de caixa 10.541,97 10.541,97
,adms. receitas, guia issatendimento ao cidadao,asse
ssoria permanente,compras e materiais, gestao pessoa
linformacoes automatizadas mes 09/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
Total do Empenho : 10.541,97
0 013288 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com garantia legal tecnologica pronim 1.241,66 1.241,66
cont.publica e fl de pagamento
Total do Empenho : 1.241,66
0 013816 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 13288/2011 3,00 3,00
Total do Empenho : 3,00
Total do Credor .: 14.635,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 E.R.B. GUINCHOS CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 013204 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1,10 HORAS DE GUINCHO UTILIZADO NO CONSERTO DO 120,00 120,00
S VIDROS NAS ABERTURAS SUPERIORES DO PREDIO DA PREFE
ITURA
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 013745 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO EDITAL 117/2011 DIA DA PUBLICACAO 15/08 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5270 EMERSON PICOLOTO E CIA LTDA - VIVO CNPJ = 12.321.411/0001-68
0 013465 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CREDITOS PARA CELULARES DE FUNCIONARIOS DO COR 216,00 216,00
PO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 216,00
Total do Credor .: 216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 014353 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 ADAPTADOR E 4 PILHAS PARA CONTROLE SETOR DE 62,00 62,00
LANCAMAENTO E ARRECADACAO
Total do Empenho : 62,00
Total do Credor .: 62,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5265 GRAFICA JS LTDA CNPJ = 02.462.129/0001-47
0 014372 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DO REGIME JURIDICO PARA SEC.GESTAO E FI 2.400,00 2.400,00
NANCAS
Total do Empenho : 2.400,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 014355 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE CX DE AGUA,ADAPTADORES,LUVAS, REG 1.412,00 1.412,00
ISTROS, CANOS,ADESIVO,LIXA,CANOS SOLD. 4MM, ADESIVOS
,TEE SOLD 6MM PARA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho : 1.412,00
Total do Credor .: 1.412,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3624 IGOR COELHO VENSON CPF = 774.024.640-91
0 013143 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A TREINAMENTO ORCAMENTO PARA 2012 NAS DEPENDENC 94,00 94,00
IAS DO IGAM DE 14/09 A 16/09/2011
1 1,0000 indevido -1,40 -1,40
Total do Empenho : 92,60
Total do Credor .: 92,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 013089 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ROLO DE TRANSFERENCIA IMPRESSORA TC42 SETOR 130,00 130,00
DE LANCAMENTO E ARRECADACAO
Total do Empenho : 130,00
0 013660 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ROLO PRESSOR IMPRESSORA HP 1015 SETOR LANCAMENTOS 70,00 70,00
E ARRECADACAO
Total do Empenho : 70,00
0 014235 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um reset kit fotocondutor lexmark e 340 para setor d 35,00 35,00
e divid ativa
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 013693 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA IPE SAUDE MES 08/2011 0,80 0,80
Total do Empenho : 0,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 0,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO COM. REP. LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 014236 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE UMA GARRAFA TERMICA GRANDE (PRESSAO 110,00 110,00
) E UMA GARRAFA TERMINA PEQUENA PARA USO CONTABILIDA
DE
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 115 MADEIREIRA HERVAL LTDA CNPJ = 89.237.911/0001-40
0 013529 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 KITS DE MEMORIAS HP PARA SERVIDORES DA CENTR 1.700,00 1.700,00
AL DEPT.INFORMATICA CPD
Total do Empenho : 1.700,00
Total do Credor .: 1.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4102 MARCELO CERON DE AZEVEDO OUTROS = 99999999999
0 013113 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM A LAGOA VERMELHA RS DIA 05/09/2011 COM 82,50 82,50
VEICULO PROPRIO CONF.ACORDO A SERVICO DA PREFEITURA
Total do Empenho : 82,50
Total do Credor .: 82,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 014478 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FONTE ATX PARA COMPUTADOR DEP.FISCALIZACAO SETOR 65,00 65,00
DO ICMS
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5421 PELLIN & SALVADOS - COMERCIO DE SALVADOS CNPJ = 12.003.944/0001-00
0 013206 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 07 UNDS DE COLCHAO SOLTEIRO PARA CORPO DE BOMB 1.323,00 1.323,00
EIROS
Total do Empenho : 1.323,00
Total do Credor .: 1.323,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 013069 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA EMBARGOS A EXECUCAO PROCESSO 038/10800030 25,79 25,79
383
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 25,79
0 013195 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EXECUCA 67,32 67,32
O FISCAL 001110331887
Total do Empenho : 67,32
0 013307 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com conducao oficia de justica 038/110 21,60 21,60
00045503- 038/10600024371-038/10900055264- 038/10500
041347
Total do Empenho : 21,60
0 013385 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despea com conducao oficial de justica execuca 67,41 67,41
o fiscal 010/11100259201
Total do Empenho : 67,41
0 013412 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUSTAS PROCESSUAIS DESAPROPRIACAO 038/10300035 2.828,95 2.828,95
459
Total do Empenho : 2.828,95
0 013520 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA REEMBOLSO DE DESPESAS ACAO ORDINARIA 038/ 30,28 30,28
10900003361
Total do Empenho : 30,28
0 013634 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO 038/10500055151- 038/10300096 31,03 31,03
067-038/10800044686-038/10600024568-
Total do Empenho : 31,03
0 013710 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA DESPESA COM CONDUCAO PROCESSO 038/1060005 9,44 9,44
483-1 038/1050003572-0
Total do Empenho : 9,44
0 014102 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM PROCESSO EXECUCAO CONF. PEDIDO 159 47,20 47,20
/2011
Total do Empenho : 47,20
0 014103 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA CONF. PEDIDO 160/2011 3,20 3,20
Total do Empenho : 3,20
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 014220 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACAO EXECUCAO FISCAL 038/10600052758- 038/1050 18,88 18,88
0037226-038/10600018738
Total do Empenho : 18,88
0 014304 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. a despea com conducao de oficial e justica proc 18,88 18,88
esso 038/10800013519-03810800013519-038/10800033536
Total do Empenho : 18,88
0 014305 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com execucao fiscal 038/10900016684 111,35 111,35
Total do Empenho : 111,35
0 014306 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despeea com execucao 038/10900017524 452,50 452,50
Total do Empenho : 452,50
0 014429 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXECUCAO FISCAL 038/10500003372 321,37 321,37
Total do Empenho : 321,37
0 014430 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA 038/106000 4,72 4,72
46057
Total do Empenho : 4,72
Total do Credor .: 4.059,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013368 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 1.803,11 1.803,11
11 24495182
Total do Empenho : 1.803,11
Total do Credor .: 1.803,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 013161 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 802B FISCALIZACAO 385,00 385,00
Total do Empenho : 385,00
0 013532 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 BLOCOS DE NOTAS FISCAIS AVULSAS PARA ENVIO D 24,20 24,20
E MERCADORIAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
Total do Empenho : 24,20
Total do Credor .: 409,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 013403 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa ipva processo 117367-14.00/10-7 oficio 333,14 333,14
613/dprof/te
Total do Empenho : 333,14
Total do Credor .: 333,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 013058 01.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2011 269,61 269,61
Total do Empenho : 269,61
0 014416 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANTIVIRUSEMAIL PARA PREFEITURA MES 09/2011 FAT 143,91 143,91
URA 45229673
Total do Empenho : 143,91
0 014550 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento empenho 14416/2011 134,46 134,46
Total do Empenho : 134,46
Total do Credor .: 547,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4835 UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 93.565.505/0003-46
0 013209 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CORRENTE, FILTRO, VELA, CHAVE E MAO DE OBRA RE 203,45 203,45
GULAGEM AFIACAO TROCA DE VELAS, PARA MOTOSERRA CORPO
DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 203,45
Total do Credor .: 203,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3477 VIVIANE BUENO CNPJ = 08.010.756/0001-23
0 013097 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 19 LANCHES PARA PESSOAS ATENDER AS DIVERSAS OC 172,00 172,00
ORRENCIAS DO TEMPORAL DE GRANIZO E VENTOS OCORRIDO N
O DIA 29/08/2011
Total do Empenho : 172,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 172,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013503 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despea com telefone 99884783-99789797-99285182 411,69 411,69
-96376561-99279495
Total do Empenho : 411,69
Total do Credor .: 411,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 47.787,52
Total do Orgao ..: 47.787,52
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 013383 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a copias de matriculas atualizada mes 08/2011 at 602,20 602,20
ualizacao cadastral
Total do Empenho : 602,20
0 013384 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 copia de matricula ref.a oficio 016 438,60 438,60
Total do Empenho : 438,60
0 013713 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE MATRICULAS ATUALIZADAS OFICIO 019 SE 44,60 44,60
TOR DE CADASTROS
Total do Empenho : 44,60
0 013714 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIA DE MATRICULAS ATUALIZADAS OFC. 18 PARA S 504,30 504,30
ETOR DE CADASTRO
Total do Empenho : 504,30
0 013715 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS DE MATRICULAS ATUALIZADAS OFC. 17 SETOR 104,70 104,70
DE CADASTROS
Total do Empenho : 104,70
0 013719 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COPIAS DE MATRICULA ATUALIZADA OFICIO 014 COPIAS SET 39,30 39,30
OR DE CADASTRO
Total do Empenho : 39,30
0 013825 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS MATRICULAS REF.A OFICIO 021 106,40 106,40
Total do Empenho : 106,40
0 014139 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CERTIDAO DE BENS E ONUS M 3124 ESCRITURAS DE DES 18,20 18,20
APROPRIACAO
Total do Empenho : 18,20
Total do Credor .: 1.858,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013673 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MATEUS PINTO KOLCHESKI 495,00 495,00
MES 09/2011
Total do Empenho : 495,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013674 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO MES 09/2011 MATEUS P 30,00 30,00
INTO KOLCHESKI
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 014484 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAUDO TECNICO PONTE DE MADEIRA PARRO DO CARRO 30,00 30,00
AREA RURAL DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 30,00
0 014485 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 14484/2011 3,00 3,00
Total do Empenho : 3,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 17 FERNANDO BORSOI CNPJ = 03.320.236/0001-01
0 013386 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a projeto eletrico rua pedro avancini, rua maria 1.800,00 1.800,00
ampere,av.frei candido maria bampi rede urbana
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 013678 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3169 COPIA SETOR PLANEJMAENTO 221,83 221,83
Total do Empenho : 221,83
Total do Credor .: 221,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013510 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99793811-99316295 243,01 243,01
Total do Empenho : 243,01
Total do Credor .: 243,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.681,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 014548 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32327752 dmt 199,15 199,15
Total do Empenho : 199,15
0 014551 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316426-32316423-3231642 781,64 781,64
0-32316418-32316411-
Total do Empenho : 781,64
Total do Credor .: 980,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 014183 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA EDUARDA CONSTANTE GUERR 495,00 495,00
EIRO MES 09/2011
Total do Empenho : 495,00
0 014184 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA EDUARDA CONSTAN 30,00 30,00
TE GUERREIRO MES 09/2011
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1762 NEREU DA SILVA CPF = 327.811.800-68
0 013700 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 50,00 50,00
TE O 4/ DIST.FAZENDA ESTRELA
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013346 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 220,01 220,01
11 30849144
Total do Empenho : 220,01
Total do Credor .: 220,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.775,80
Total do Orgao ..: 6.456,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 014376 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 MTS DE FIO PARALELO PARA SEC.DE CULTURA 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 013201 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PECAS MECANICAS VEICULOS DA SEC.CULTURA ESPORT 239,00 239,00
E E LAZER
Total do Empenho : 239,00
Total do Credor .: 239,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 013530 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CAMARAS ARO 14 VEICULO KOMBI DO SMCEL 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 014571 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316475 42,61 42,61
Total do Empenho : 42,61
0 014572 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316424 73,23 73,23
Total do Empenho : 73,23
Total do Credor .: 115,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 013635 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA TARIFA CONTRATO 031437560/09 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013227 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 52,31 52,31
3947206
Total do Empenho : 52,31
0 013260 06.09.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 257,18 257,18
3947400
Total do Empenho : 257,18
0 013598 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 76,26 76,26
13947214
Total do Empenho : 76,26
0 014080 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 08/2011 1 54,26 54,26
4245817
Total do Empenho : 54,26
0 014081 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 08/2011 1 60,97 60,97
3947303
Total do Empenho : 60,97
0 014095 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 50,36 50,36
4245817
Total do Empenho : 50,36
0 014540 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com taxa d eagua consumo mes 09/2011 1 70,01 70,01
3947303
Total do Empenho : 70,01
Total do Credor .: 621,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 013336 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS. REATOR, PARA PARTE ELETRICA DMD 459,00 459,00
Total do Empenho : 459,00
0 013776 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a reatores, lampadas, tomadas, luminarias, cxs s 550,00 550,00
istema x, canaletas, cartelas fios para conserto lin
ha telefonica e reparos eletricos da sec.esporte e l
azer
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 1.009,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5129 JOSE DAVI DA ROSA CNPJ = 11.456.193/0001-06
0 013410 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA PINTURA DO PARQUE INFANTIL DUA 07 DE SET 3.900,00 3.900,00
EMBRO COM LIBORIO RODRIGUES
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5129 JOSE DAVI DA ROSA CNPJ = 11.456.193/0001-06
Total do Empenho : 3.900,00
Total do Credor .: 3.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5419 JOSELAINE G. DO NASCIMENTO CNPJ = 13.382.856/0001-10
0 013084 02.09.2011 Pregao 87/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM 52.994,00 52.994,00
Total do Empenho : 52.994,00
Total do Credor .: 52.994,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 013636 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MESA LINEAR 1700X740X600 DE ACO COM TAMPA DE 25MM PA 350,00 350,00
RA GINASIO SAO FRANCISCO
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2214 LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 93.532.968/0001-40
0 013196 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLACAS DE OBRA 2X1 PADRAO E 04 ADESIVOS PARA C 710,00 710,00
ARRO SEC.CULTURA OBRAS
Total do Empenho : 710,00
Total do Credor .: 710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4814 MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 013663 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 SACOS DE BOLA, 5 SACOLA PARA COLETE PARA CAM 147,00 147,00
PEONATO CAMPO
Total do Empenho : 147,00
Total do Credor .: 147,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5050 MARCOS HENRIQUE ALVES - DIPRIMA CNPJ = 09.234.539/0001-80
0 014085 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 15 camisas futsal, 15 calcao futsal, 15 pares 1.610,30 1.610,30
de meias futsal, 20 camisas basquete, e 20 calcao ba
squete fardamentos esportivos 2011
Total do Empenho : 1.610,30
Total do Credor .: 1.610,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013243 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 244,76 244,76
11 20987601
Total do Empenho : 244,76
0 013246 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/201 262,43 262,43
1 31175589
Total do Empenho : 262,43
0 013359 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 74,79 74,79
11 29205514
Total do Empenho : 74,79
0 014151 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 09/2011 29684 314,74 314,74
749
Total do Empenho : 314,74
0 014159 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 09/20 65,44 65,44
11 24495484
Total do Empenho : 65,44
Total do Credor .: 962,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 013409 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIXADOR P/CAL, CAL PINTURA, BROXA PROFISSIONAL 575,27 575,27
E PROLONGADOR PLASTICO PARA PINTURAS DE MUROS ESTAD
IO MUN.FRANCISCO GUERRA
Total do Empenho : 575,27
Total do Credor .: 575,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3806 RODOPLAN ENG. E CONSTR. LTDA - BRITASUL CNPJ = 07.962.430/0001-33
0 013823 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 M3 BRITA 01 PARA PRACAS BAIRRO VITORIA E CR 760,00 760,00
ISTAL
Total do Empenho : 760,00
Total do Credor .: 760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 013203 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TELHAS,PARAFUSOS,BUCHAS,ALICATE, MARTELO,PINCE 1.152,50 1.152,50
L,ESPATULA,LAMINA,PARA CONSERTO DMD CAUSADOS PELO CE
NDAVAL DIA 29/08/2011
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
Total do Empenho : 1.152,50
0 013526 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TIJOLOS, CIMENTO, CAL, FERRO PARA GINASIO BAIR 1.219,70 1.219,70
RO IMPERIAL
Total do Empenho : 1.219,70
Total do Credor .: 2.372,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4346 ULTRASOLUCOES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.264.701/0001-02
0 013766 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PLACAS INAUGURACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE 268,80 268,80
DOS BAIRROS FRANCIOSI E IMPERIAL
Total do Empenho : 268,80
Total do Credor .: 268,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 013072 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS MES 08/2011 SMCEL 396,36 396,36
Total do Empenho : 396,36
Total do Credor .: 396,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5430 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 90.344.631/0001-10
0 013332 12.09.2011 Tomada de Precos 36/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 48,49, E 50 2.828,50 2.828,50
Total do Empenho : 2.828,50
Total do Credor .: 2.828,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013511 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178191-99178328 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 70.179,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 2214 LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 93.532.968/0001-40
0 013413 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 BANNER LANG COM ACABAMENTO PARA PORJETOS CU 545,60 545,60
LTURAIS PARA SEC.ESPORTE E LAZER
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2214 LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 93.532.968/0001-40
Total do Empenho : 545,60
Total do Credor .: 545,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 545,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 013202 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULOS ELBA E KOMBI PAR 220,00 220,00
A SMCEL
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013337 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 40,61 40,61
3947494
Total do Empenho : 40,61
Total do Credor .: 40,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 013408 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARGAS DE EXTINTORES 04 E 06 KG PARA GINASIO D 510,00 510,00
MD
Total do Empenho : 510,00
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013255 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 63,08 63,08
11 24495263
Total do Empenho : 63,08
Total do Credor .: 63,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4835 UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 93.565.505/0003-46
0 013099 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA TFR 300TB TRATOR DE CORTAR GRAMA 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.033,69
Total do Orgao ..: 71.759,07
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013504 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 9833037-99826543-99797834 429,15 429,15
-99754591-99720901-99178333-99178173
Total do Empenho : 429,15
Total do Credor .: 429,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 429,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 014554 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316469 55,66 55,66
Total do Empenho : 55,66
Total do Credor .: 55,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 014146 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 09/20 101.807,86 101.807,86
11 24501905
Total do Empenho : 101.807,86
Total do Credor .: 101.807,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 101.863,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 013297 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MOTO BOMBA 4CV LAVAGEM E LUBRIFICACAO 1.780,00 1.780,00
Total do Empenho : 1.780,00
Total do Credor .: 1.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 942 CONCRELUX SERVICOS CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 00.526.744/0001-44
0 013333 12.09.2011 Tomada de Precos 36/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 64 20.000,00 20.000,00
Total do Empenho : 20.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 20.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5462 DAMP PERFURACOES E DETONACOES DE ROCHAS CNPJ = 07.130.466/0001-50
0 014455 30.09.2011 Tomada de Precos 38/2011
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DETONACAO DE ROCHA 262.340,00 262.340,00
S
Total do Empenho : 262.340,00
Total do Credor .: 262.340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2309 PAVIMAX REVESTIMENTOS LTDA CNPJ = 04.834.246/0001-10
0 013675 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 SACOS DE MASSA ASFALTICA A FRIO PARA REPAR 7.450,00 7.450,00
OS EM PAVIMENTACAO
Total do Empenho : 7.450,00
Total do Credor .: 7.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 013375 13.09.2011 Pregao 90/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 01 E 04 MATERIAL DE SANEAMENTO 58.550,00 58.550,00
Total do Empenho : 58.550,00
Total do Credor .: 58.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3965 TILU - ART.DE CIMENTO LTDA OUTROS = 99999999999
0 013376 13.09.2011 Pregao 90/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 02 E 03 PREGAL PRESENCIAL 90/2011 78.060,00 78.060,00
Total do Empenho : 78.060,00
Total do Credor .: 78.060,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5430 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 90.344.631/0001-10
0 013335 12.09.2011 Tomada de Precos 36/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 54,55,56,57,58,61,62, E 63 MATERIAL PARA 16.409,50 16.409,50
SEC.OBRAS
Total do Empenho : 16.409,50
Total do Credor .: 16.409,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 013334 12.09.2011 Tomada de Precos 36/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 51,52,53,59 E 60 MATERIAL PARA SEC.OBRAS 4.100,50 4.100,50
Total do Empenho : 4.100,50
Total do Credor .: 4.100,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 013389 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.aquisicao de arroz, sal, paes, tomates,oleo soja 720,00 720,00
,alho,cebola,repolho,refrigerante,queijo,carne para
uso funcionarios da sec.de obrasdia 29/08/2011 por o
correncia do temporal para reposicao de telhados con
f. memorando 177/sosp/2011
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 013237 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA, PINO CENTRO, PORCA, PARAFUSOS, PARA VEIC 108,05 108,05
ULO IIY 4435
Total do Empenho : 108,05
0 013238 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIY 4435 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 158,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4423 ADRIANA BOFF CAMPAGNARO CNPJ = 10.864.364/0001-73
0 013607 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 ADESIVOS PARA JUNTAS OFICINA MECANICA 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 013609 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ESTREIBO PARA VEICULO IIY 8424 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 013610 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CINTO DE ATAR PARA IIV 0114 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 013611 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PALHETA PARA IIY 0992 46,00 46,00
Total do Empenho : 46,00
0 013612 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 02 PARA CHOQUES PARA IIY 4435 990,00 990,00
Total do Empenho : 990,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4423 ADRIANA BOFF CAMPAGNARO CNPJ = 10.864.364/0001-73
0 013631 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXTINTOR, TRANGULO, CINTOS SEGURANCA, TARA PES 311,00 311,00
O, FAIXAS REFLETIVAS, PARA CHOQUES IIY 6698
Total do Empenho : 311,00
0 013632 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADUR , BORRACHAS, JG DE CACNALETAS, MACANE 301,00 301,00
TAS, TUBO ME IIF 7306
Total do Empenho : 301,00
Total do Credor .: 1.803,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 013784 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PONTEIRA DIANT. E MACANETA PORTA PARA VEICULO IO 284,00 284,00
C 7300
Total do Empenho : 284,00
0 014122 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARRUELAS ENCOSTO, MOLA CUICA, BORACHA CUICA PA 288,00 288,00
RA IOC 7323
Total do Empenho : 288,00
0 014128 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ROLAMENTO RETENTORES E JG JUNTAS PARA IOC 7323 257,00 257,00
Total do Empenho : 257,00
Total do Credor .: 829,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 013211 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM INTERRUPTOR FREIO, LENAR, LAMPADAS PARA IIY 4435 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
0 013212 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIY 4435 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 013293 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INDUZIDO, JG BOBINAS, JG ESCOVAS, BUCHAS PARA 268,00 268,00
CONSERTO IIU 0121
Total do Empenho : 268,00
0 013294 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIU 0121 50,00 50,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
Total do Empenho : 50,00
0 013298 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ROLAMENTOS ,TERMINAS CONSERTO ROLO COMPRESSOR 3 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 013299 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA SERVICO TORNO PARA ROLO COMPRESSOR 50,00 50,00
3
Total do Empenho : 50,00
0 013300 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO TRATOR N/3 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 013458 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIT 7306 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 013615 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PALHETA, RELE PARA IIU 0117 92,00 92,00
Total do Empenho : 92,00
0 013616 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO IIU 0117 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 013630 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FAROIS, JG DE BUZINAS, RELE AUX. PARA CONSERTO 307,00 307,00
IIT 7306
Total do Empenho : 307,00
0 013653 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. CABO 4X1 E LENTES TRAZEIRA PARA IIU 0117 48,00 48,00
Total do Empenho : 48,00
0 013654 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO IIU 0117 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 013782 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INDUZIDO, JG BOBINA, JG ESCOVAS, PORTA ESCOVA 537,00 537,00
PARA RETRO IRA 6911
Total do Empenho : 537,00
0 013783 22.09.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO RETRO IRA 6911 60,00 60,00
1 1,0000 VALOR A MAIOR -30,00 -30,00
Total do Empenho : 30,00
0 013787 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA SINALEIRA, GRAMPOS, CABO, LENTE, LAMPADA, CHAVE, 79,00 79,00
ROLO FITA PARA IIV 0114
Total do Empenho : 79,00
0 013788 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIV 0114 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 014507 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM RELE PARA RETRO N/10 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 014512 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUTOMATICO, REGULADOR, JG ESCOVAS, PORCA PARA 203,00 203,00
RETRO 12
Total do Empenho : 203,00
0 014513 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO RETRO 12 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 2.115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 013617 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KIT EMBREAGEM, COIFA,KIT,COXIM, PARA CEMITERIO 382,00 382,00
SANTA CLARA
Total do Empenho : 382,00
0 013618 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO SAVEIRO IGQ 2753 CEMITERIO SANT 170,00 170,00
A CLARA
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 552,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 013074 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FL AMIENTO E LIQUIDO PARA USO SERVICOS BORRACH 140,00 140,00
ARIA
Total do Empenho : 140,00
0 013643 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 CORREIAS VENTILADOR IIU 0125 92,00 92,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
Total do Empenho : 92,00
0 014129 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIQUIDO FREIO VEDA JUNTAS MECANICA 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 268,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 014131 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO RODA VEICULO IIU 0114 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 014553 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32321291-32316456-3231645 579,21 579,21
8-32316505
Total do Empenho : 579,21
Total do Credor .: 579,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 014232 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tacografo velocimetro, aplicador de sinal, chi 2.558,00 2.558,00
cote 4 vias, sensor de pulso, rolos de papel para ta
cografo, cabo de velocimetro para iiu 0114
Total do Empenho : 2.558,00
0 014233 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra inslacao veiculo iiu 0114 150,00 150,00
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR -1,00 -1,00
Total do Empenho : 149,00
Total do Credor .: 2.707,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 013182 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM VEDA PARABRISA, 3 FAIXAS REFLETIVAS, UM SUP 156,00 156,00
ORTE ESPELHO PARA IOC 7300
Total do Empenho : 156,00
Total do Credor .: 156,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42
0 013614 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A GALAO AMARELO, LS SOLVENTE, THINER PARA BORRA 208,00 208,00
CHARIA
Total do Empenho : 208,00
Total do Credor .: 208,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
0 013096 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO TRANSPORTE PRANCHA 2193 KM RODADOS IOC 6.907,95 6.907,95
7318
Total do Empenho : 6.907,95
Total do Credor .: 6.907,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 013207 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESSOSTATO 125/75- VALVULA E TERMINAIS PARA U 176,00 176,00
SO EM CONSERTO BORRACHARIA
Total do Empenho : 176,00
0 013459 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OCULOS PROTECAO, ABAFADORES, LUVAS VAQUETA PAR 137,00 137,00
A BRITADOR
Total do Empenho : 137,00
0 013613 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCO CORTE, LAMINAS SERRA, ARAME PARA OFICINA 322,00 322,00
MECANICA
Total do Empenho : 322,00
0 013645 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUVAS E CAPACETES PARA BRITADOR 97,00 97,00
Total do Empenho : 97,00
0 013647 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TALAHADEIRA, PONTEIRO, CADEADO, TRENA, MARRETA 223,00 223,00
PARA CARPINTARIA
Total do Empenho : 223,00
0 013785 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SOQUETE PARA OFICINA MECANICA 32,00 32,00
Total do Empenho : 32,00
0 014126 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CHAVE TRIF. E DISCOS DE CORTE PARA BORRACH 284,00 284,00
ARIA
Total do Empenho : 284,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 014373 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOQUETE, OCULOS, FOLHAS, SOQUETE PARA OFICINA 290,50 290,50
MECANICA
Total do Empenho : 290,50
0 014509 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ABAFADOR, SOLDA, PROTETOR PARA OFICINA MECA 342,50 342,50
NICA
Total do Empenho : 342,50
Total do Credor .: 1.904,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013232 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 08/2011 ESTAGIARIO 495,00 495,00
BRUNO DOS SANTOS GUERRA
Total do Empenho : 495,00
0 013233 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO MES 08/2011 BRUNO DO 30,00 30,00
S SANTOS GUERRA
Total do Empenho : 30,00
0 014249 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MATHEUS ALMEIDA ROSSI M 385,00 385,00
ES 09/2011
Total do Empenho : 385,00
0 014250 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 09/2011 AUX.TRANSPO 30,00 30,00
RTE MATHEUS ALMEIDA ROSSI
Total do Empenho : 30,00
0 014360 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO RAFAEL ALVARES LIGABUE 495,00 495,00
MES 09/2011
Total do Empenho : 495,00
0 014361 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO AUX.TRANSPORTE MES 09/2 30,00 30,00
011 RAFAEL ALVARES LIGABUE
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.465,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 013076 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANIPULO PARA BORRACHARIA 145,90 145,90
Total do Empenho : 145,90
0 013123 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ROLO ARMAME PARA OFICINA MECANICA 149,98 149,98
Total do Empenho : 149,98
0 014123 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 MTS FIO PARALELO, FLEXAS MACHO E FEMEA PARA 61,25 61,25
BORRACHARIA
Total do Empenho : 61,25
0 014374 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISJUNTOR MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA 49,80 49,80
Total do Empenho : 49,80
0 014375 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 CREME DE LIMPEZA E UM ARCO DE SERRA PARA OF 216,90 216,90
ICINA MECANICA
Total do Empenho : 216,90
Total do Credor .: 623,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 014432 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 LAMPADAS DE 60 WATTS E 10 LTS DE CERA INCOL 175,50 175,50
OR
Total do Empenho : 175,50
Total do Credor .: 175,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 014503 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ESTICADOR CABO ACO PARA CARREGADEIRA 4 29,80 29,80
Total do Empenho : 29,80
Total do Credor .: 29,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 013748 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO CONF. OF 188949/LICITACOES 865,80 865,80
Total do Empenho : 865,80
Total do Credor .: 865,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013258 09.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 38,66 38,66
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
3920707
Total do Empenho : 38,66
0 013322 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA D EAGUA CONSUMO MES 09/2011 12 47,13 47,13
897965
Total do Empenho : 47,13
0 013338 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 74,49 74,49
3947346
Total do Empenho : 74,49
0 013596 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 33,86 33,86
2897884
Total do Empenho : 33,86
0 013600 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 29,60 29,60
2897515
Total do Empenho : 29,60
0 013602 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPSA COMTAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 13947222 272,35 272,35
Total do Empenho : 272,35
0 013603 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUM MES 09/2011 12 47,68 47,68
897426
Total do Empenho : 47,68
0 014167 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 36,71 36,71
3920707
Total do Empenho : 36,71
0 014388 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 68,30 68,30
3947389
Total do Empenho : 68,30
0 014536 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011-1 1.387,70 1.387,70
3947311-13947320-23947338-13947354-12898015-13947478
-
Total do Empenho : 1.387,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.036,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 013451 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PAVIMENTACAO DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 013664 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO IIR 9922 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 014217 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTATORA 18 AMP PARA BORRACHARIA 73,00 73,00
Total do Empenho : 73,00
Total do Credor .: 73,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 014473 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INFRACAO VENCIDA FURGAO IVECO IKG 3907 SEC.OBR 127,69 127,69
AS
Total do Empenho : 127,69
Total do Credor .: 127,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 013750 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO TOMADA DE PRECOS 37/2011 DIA DA PUBLICIDADE 480,00 480,00
17/08
Total do Empenho : 480,00
0 013751 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO PREGAO PRESENCIAL 85/2011 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 014535 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PREGAO PRESENCIAL 93/2011 DIA DA PUBLICIDADE 0 360,00 360,00
2/09
Total do Empenho : 360,00
0 014537 30.09.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
1 1,0000 ref.a anuncio notificacao dia da publicacao 08/09 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 014539 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anuncio notificacao dia da publicacao 13/09 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 1.740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 ELEFRIMEC MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 02.200.462/0001-88
0 013460 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 LATAS LIQUIDO DO FREIO PARA OFICINA 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 013641 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PASTILHAS E ESPELHO RETROVISOR PARA MONTANA 173,00 173,00
IQR 2503
Total do Empenho : 173,00
0 013642 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO MONTANA IQR 2503 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 014124 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TUBO ARREQUECIMENTO, RETENTOR,FILTRO DE AR, CO 478,40 478,40
RREIA DENTADA,ABRACADEIRA,VELAS,FILTRO, ROLAMENTO, B
UCHAS, ARRUELAS, BUCHA PARA STRADA IMN 0555
Total do Empenho : 478,40
0 014125 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO STRADA IMN 0555 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
0 014215 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KIT DE EMBREAGEM, CABO EMBREAGEM, RETENTOR,ABR 428,00 428,00
ACADEIRA,PARAFUSOS, OLEO CAIXA PARA VEICULO IMN 0555
Total do Empenho : 428,00
0 014216 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IMN 0555 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 1.589,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5356 EURO TELHAS IND E COMERCIO LTDA CNPJ = 02.290.876/0001-45
0 013757 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 TELHAS 900MX110 ALUM.ZINCO, 20 TELHAS 760MX 7.191,20 7.191,20
110 ALUMI AINCO PARA CONSERTO TELHADO DA OFICINA EM
VIRTUDE DO TEMPORAL DIA 29/08/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5356 EURO TELHAS IND E COMERCIO LTDA CNPJ = 02.290.876/0001-45
Total do Empenho : 7.191,20
Total do Credor .: 7.191,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 013619 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JOELHOS PARA ESGOTO E TUBOS DE ESGOTO PARA SAN 331,20 331,20
EAMENTO
Total do Empenho : 331,20
0 013646 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 20 PARES DE LUVA RASPA E 2 PARES LUVA MALHA ARA 147,80 147,80
SANEMAENTO
Total do Empenho : 147,80
0 014127 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF PINOS MACHO E FEMEA, CHAVES, PORTA CADEADO,CHAVE 212,75 212,75
FENDA, PREGO PARA DEPARTAMENTO DA CARPINTARIA
Total do Empenho : 212,75
Total do Credor .: 691,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 014508 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 KITS PORCA TARRACHA PARA CONSERTO VEICULO II 210,00 210,00
R 4435
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 013629 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JOELHOS, VALVULAS, LUVAS,COLA,CANOS,TORNEIRA, 142,95 142,95
LIXA PARA REFORMA DA AREA DE SERVICO SEC.OBRAS
Total do Empenho : 142,95
Total do Credor .: 142,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 013098 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 VELAS AQUECEDORA PARA SEC. OBRAS 64,00 64,00
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 INMETRO RS OUTROS = 99999999999
0 014222 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a guia para recolhimento de afericao para o taco 149,00 149,00
grafo iiu 0114
Total do Empenho : 149,00
Total do Credor .: 149,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 014134 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PA DE CORTE, CAVADEIRA, ENCHADA PARA CEMITERIO S 93,00 93,00
ANTA CLARA
Total do Empenho : 93,00
Total do Credor .: 93,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 013755 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 GUIAS 15X2X5,40 E 40 CAIBROS 5X7X5,40 PARA 1.370,00 1.370,00
CONSERTO TELHADO DA OFICINA CONF. MEM. 184/2011
Total do Empenho : 1.370,00
Total do Credor .: 1.370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 013651 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mangueira conexoes para retro 2487 88,40 88,40
Total do Empenho : 88,40
0 013652 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA CONEXOES PARA RETRO N/7 74,80 74,80
Total do Empenho : 74,80
0 014121 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRAM CONEXAO, ADAPTADOR PARA PATROLA N/1 110,80 110,80
1
Total do Empenho : 110,80
0 014224 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.amangueira, conexao, para carregadeira n/04 330,20 330,20
Total do Empenho : 330,20
0 014412 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA E CONEXAO PARA RETRO N/12 129,60 129,60
Total do Empenho : 129,60
0 014413 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 MTS MANGUEIRA E 2 SALVA VIDAS PARA CONSERTO 122,00 122,00
ILH 6171
Total do Empenho : 122,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 014510 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, SALVA VIDA, CAPAS PARA RETRO N/5 150,40 150,40
Total do Empenho : 150,40
Total do Credor .: 1.006,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 014223 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a blocos, caderno grande,calculaodra, caixas de 508,30 508,30
canetas, estiletes, fita auto adesivas, fls a 4 regu
a para uso na sec.obras
Total do Empenho : 508,30
Total do Credor .: 508,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 013175 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA MESTRE E PINO CENTRO PARA VEICULO IIT 208 130,00 130,00
9
Total do Empenho : 130,00
0 013176 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIT 2089 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 013235 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MOLA MESTRE, PINO CENTRO, BUCHAS FERRO, PINO CENTRO 248,00 248,00
PARA VEICULO IIU 0121
Total do Empenho : 248,00
0 013236 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIU 0121 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
0 013455 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 GRAMPO MOLA E PORCA 18MM PARA CONSERTO IIY 8423 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
0 013456 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IIY 8423 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 013637 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOLA, BUCHA PARA IOC 7309 104,00 104,00
Total do Empenho : 104,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3505 MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ = 08.642.112/0001-58
0 013638 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA IOC 7309 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
0 014218 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ARRUELAS, MOLA, PINO, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUE 363,00 363,00
LAS,PINOS MOLA, BUCHAS, GRAXEIRA IIU 0121
Total do Empenho : 363,00
0 014219 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO IIU 0121 145,00 145,00
Total do Empenho : 145,00
Total do Credor .: 1.366,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 013077 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 PARAFUSOS ESTEIRA E PORCAS QUADRADA PARA T 1.251,00 1.251,00
RATOR ESTEIRA N/04
Total do Empenho : 1.251,00
0 013122 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BARRA ROSQUIADOR, PORCAS, CONTRA PINOS PARA CONS 88,57 88,57
ERTO BRITADOR
Total do Empenho : 88,57
0 013173 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BARRA ROSQUEADA, PORCAS E ARRUELAS PARA CONSERTO 22,34 22,34
BRITADOR
Total do Empenho : 22,34
0 013650 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 porcas 5/8, parafusos para patrola 15 457,10 457,10
Total do Empenho : 457,10
0 014496 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 PORCAS 5/8 E 30 PARAFUSOS 5/8X4 1/2 PARA P 260,70 260,70
ATROLA 6
Total do Empenho : 260,70
Total do Credor .: 2.079,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 013633 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PISTAO ACELERADOR, BAINHA NIVEL, VARETA, BORRAC HA P 286,00 286,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
ARA IIU 0117
Total do Empenho : 286,00
0 013655 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BOLOTA DA ALAVANCA E BORRACHA ALAVANCA PAR 90,00 90,00
A VEICULO IIT 7306
Total do Empenho : 90,00
0 014371 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LONAS, REBITES, CHAPAS, RETENTORES, JUNTAS PAR 197,40 197,40
A ONIBUS MAA 8016
Total do Empenho : 197,40
0 014494 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTOS E ANEL CUBO PARA VEICULO IIY 4495 292,00 292,00
Total do Empenho : 292,00
Total do Credor .: 865,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 013223 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EIXO DO GIRO DA PATROLA E SUPORTE DA ROTULA DO 1.160,00 1.160,00
EIXO PATROLA 15
Total do Empenho : 1.160,00
0 013296 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 FAZER 4 JGS SUSPENCAO DIANTEIRA PATROLA 15 800,00 800,00
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 1.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5443 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CNPJ = 76.527.951/0007-70
0 013786 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 LAMINAS PATROLA, PARAFUSOS E PORCAS PARA PATROLA 6-1 3.150,54 3.150,54
3-14
Total do Empenho : 3.150,54
Total do Credor .: 3.150,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 013181 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIAFRAGMAS PARA CONSERTO ONIBUS MAA 8016 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 013781 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIAFRAGMA, RETENTORES PARAFUSOS PARA IIU 0117 336,00 336,00
Total do Empenho : 336,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1731 RECUPERADORA MONTANARI LTDA CNPJ = 13.369.704/0001-88
0 013649 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a para choque estribo ioc 7300 920,00 920,00
Total do Empenho : 920,00
0 013772 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO RETRO ILA 2487 617,00 617,00
Total do Empenho : 617,00
0 014104 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. ACONSERTO PINTURA RETRO RANDON 640,00 640,00
Total do Empenho : 640,00
0 014497 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REFORMA COMPLETA DA CABINE VERMELHA COM CHAPEA 5.600,00 5.600,00
CAO E PINTURA DAS PORTAS E CANALETAS FECHADURAS E MO
NTAGEM IIU 5125
Total do Empenho : 5.600,00
Total do Credor .: 7.777,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013239 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES ,08/2 1.985,93 1.985,93
011 52056775
Total do Empenho : 1.985,93
0 013241 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 1.652,83 1.652,83
11 24495522
Total do Empenho : 1.652,83
0 013253 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 4.771,77 4.771,77
11 24495972
Total do Empenho : 4.771,77
0 013345 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 132,13 132,13
11 24494984
Total do Empenho : 132,13
0 013364 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/20 62,32 62,32
11 26633701
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 62,32
0 013370 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ENERGIA ELETRICA MES 09/2011 533289 344,66 344,66
14
Total do Empenho : 344,66
0 013373 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 18,69 18,69
11 54598672
Total do Empenho : 18,69
0 014152 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 09/2011 52353 107,44 107,44
303
Total do Empenho : 107,44
0 014154 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 09/20 554,52 554,52
11 24495590
Total do Empenho : 554,52
0 014157 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 09/2011 24495 1.494,09 1.494,09
522
Total do Empenho : 1.494,09
0 014169 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 4.128,53 4.128,53
11 29926092
Total do Empenho : 4.128,53
Total do Credor .: 15.252,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 013210 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM THIMER PARA ROCADEIRA ECCO DO CEMITERIO SANTA CLA 34,00 34,00
RA
Total do Empenho : 34,00
0 014225 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a manut. serra carpintaria 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 174 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
0 013180 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LITROS HERBICIDA MATA MATO PARA CEMIERIO SA 145,00 145,00
NTA CLARA
Total do Empenho : 145,00
Total do Credor .: 145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 013170 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA FAZER CHAPAS PARA BRITADOR 282,00 282,00
Total do Empenho : 282,00
0 013171 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA ADAPTACAO FREIO PARA VEICULO IIY 6698 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
0 013172 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA FAZER CHAPA PARA ROLO N/01 379,00 379,00
Total do Empenho : 379,00
Total do Credor .: 841,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 013078 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTAS, SELOS, ANTICONGELANTES, PARA CONSERTO 317,00 317,00
RETRO N/09
Total do Empenho : 317,00
0 013121 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTOS PARA CONSERTO BRITADOR 720,00 720,00
Total do Empenho : 720,00
0 013174 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTOS 6304 CONSERTO BRITADOR 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 1.097,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 013644 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE CARDAN E PARAFUSO PARA TRUK IIU 0114 228,00 228,00
Total do Empenho : 228,00
0 014120 23.09.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
1 1,0000 UM TERMNAL DE DIRECAO PARA VEICULO IIV 0114 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 014130 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS TERMINAL DIRECAO PARA IIU 0114 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 014511 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TUCHOS, PRISIONEIROS, CUBO RODA, PORCAS, TRAVA 765,50 765,50
,ARANHA,ANEL,RETENTOR, ROLAMENTOS PARA IIR 8423
Total do Empenho : 765,50
Total do Credor .: 1.173,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 013090 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 ESPELHOS RETROVISOR PARA VEICULO KARGO IOC 56,00 56,00
7309
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 56,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 013064 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO E ACETILENO PARA USO SERVICO DE SOLDA 335,70 335,70
NA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 335,70
0 013691 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO E DIOXIDO E CARBONO PARA USO EM SERV 75,00 75,00
ICO DE SOLDA NA OFICINA
Total do Empenho : 75,00
0 014179 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA SERVICOS DE SOLDA NA OFICINA 110,48 110,48
Total do Empenho : 110,48
0 014335 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM OXIGENIO PARA USO SERVICOS DE SOLD 110,48 110,48
A NA OFICINA
Total do Empenho : 110,48
Total do Credor .: 631,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3855 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 43.648.971/0026-03
0 014395 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE ANEL, EMGRAXADEIRA,ABRACADEIRAS,T 2.371,41 2.371,41
AMPA RADIADOR,SILICONE,ACOPLAMENTO,COMANDO DE GRAXA,
CONEXAO,ADESIVOS, TERMINAIS , PARAFUSOS,PINOS,CONTRA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3855 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 43.648.971/0026-03
PINOS,LIMA,CABO PARA ALMOXARIFADO DA OFICINA DA SEC
.OBRAS
Total do Empenho : 2.371,41
Total do Credor .: 2.371,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 013756 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 KG DE PREGOS 18X30- 5 KG DE PREGOS 17X27- 5 85,80 85,80
KG DE PREGOS 19X29 PARA CONSERTO TELHADO OFICINA EM
VIRTUDE DO TEMPORAL MEM 184/2011
Total do Empenho : 85,80
Total do Credor .: 85,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 77.986,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 014482 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES SETEMBRO 2011 MEM 4.917,50 4.917,50
. 187/SOSP/2011
Total do Empenho : 4.917,50
Total do Credor .: 4.917,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 013056 01.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 9 ADITIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E 5.048,95 5.048,95
AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO COLETA E TRANSPORTE DE
LIXO MEM. 176/SOSP/2011
Total do Empenho : 5.048,95
0 014366 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MES 09/2011 150.451,38 150.451,38
Total do Empenho : 150.451,38
0 014483 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 14366/2011 5.048,95 5.048,95
Total do Empenho : 5.048,95
Total do Credor .: 160.549,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 013286 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes agosto/2011 7.838,17 7.838,17
Total do Empenho : 7.838,17
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.838,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 013407 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA OPERACAO 3.700,00 3.700,00
DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL BEM COMO MONITORAMENT
O DO SISTEMA TRATAMENTO E PIEZOMETROS CONTRATO 043/2
011 NF. 2234 MEMORANDO 179/SOSP/2011
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 177.004,95
Total do Orgao ..: 806.693,66
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4230 ADRIANA APARECIDA DE ALMEIDA MARCOLIN CPF = 615.538.750-87
0 013805 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 41,00 41,00
SAPUCAIA DO SUL RS DIA 17/09/2011
Total do Empenho : 41,00
Total do Credor .: 41,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5434 ADRIANA RAMOS SOARES CPF = 679.817.550-34
0 013445 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPESA COM PASSAGENS CURSISTA DO III CURSO D 14,95 14,95
E EDUCACAO INCLUSIVA A DIVERSIDADE DE 22 A 26 DE AGO
STO 2011 MEM. 968/2011
Total do Empenho : 14,95
Total do Credor .: 14,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2542 ALEXANDRA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ = 05.990.263/0001-09
0 013527 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 TRANSPORTE PARA SAPUCAIA DO SUL ESCOLAS MUNC. PARTIC 670,00 670,00
IPAR CURSO ESPECIALIZACAO EM ATENDIMENTO ESPECIALIZA
DO DIA 17/09/2011
Total do Empenho : 670,00
Total do Credor .: 670,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 013621 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DE PORTO A 3.811,00 3.811,00
LEGRE A SALVADOR , BRASILIA CONF. PEDIDO INTERNO 546
Total do Empenho : 3.811,00
Total do Credor .: 3.811,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1225 ANA MARIA SUBTIL ME - BELLA PEDRA CNPJ = 02.240.956/0001-96
0 013626 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUICHES PARA ESCOLA EDUC. INFANTIL 340,00 340,00
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1405 ANDRE CORNEAU DE VARGAS CNPJ = 94.620.507/0001-91
0 013301 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 150 CXS EM MDF 3MM, NAS MEDICAS 10X15X7 ESCOLA 450,00 450,00
ABERTA
Total do Empenho : 450,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5435 ANDREZA MESOMO ZAMARCHI CPF = 958.995.530-49
0 013446 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSISTA DO III CURSO DE EDUCACAO INCLUSIVA A 24,70 24,70
DIVERSIDADE DE 22 A 26/08/2011
Total do Empenho : 24,70
Total do Credor .: 24,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5391 ARLEI PERIPOLLI CPF = 881.437.750-20
0 013270 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO PALESTRANTE DO III CUR 46,00 46,00
SO DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES EDUCACAO INC
LUSIVA 22 A 26/08/2011 MEM. 933/2011
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 46,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5446 ASAV - UNISINOS CNPJ = 92.959.006/0008-85
0 014116 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ISCRICAO CURSO AS POSSIBICLIDADES COM BEBES DI 1.160,00 1.160,00
A 28/09/2011 A 14/12/2011 - JANETE DA MOTTA ALVES, I
RACI OLGA CALDART MUGNOL,MARIELI PAIM DE LIMA, MARIE
LEI BORTOLACI BORGES, LUNAVA CASAGRANDE CHEMELLO, GE
NECY SALETE SOUZA DE ABREU,VANESSA CABRAL DE LEMOS,
IZABEL VIEIRA DA ROSA
Total do Empenho : 1.160,00
Total do Credor .: 1.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 ASSOCIACAO DOS TEC. AGRICOLAS DE VACARIA - ATAV CNPJ = 92.868.835/0001-86
0 013426 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS TELECOMUNICACOES 22/07/2011 A 21/08/2 162,10 162,10
011
Total do Empenho : 162,10
Total do Credor .: 162,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 013679 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTAO PEDAGIO 4198070454869014 MEM. 1004/SMED 200,00 200,00
/2011
Total do Empenho : 200,00
0 014240 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CARTAO PEDAGIO 4198070454868016 ME 200,00 200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
M 1033/2011
Total do Empenho : 200,00
0 014500 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTAO PEDAGIO 4198070454875011 MOTORI 200,00 200,00
STA JOSE LUIS BITENCOURT DA SILVA MEM. 159/SMED/2011
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 013549 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com combustivel 117,81 lts de combusti 331,00 331,00
vel para sec.educacao
Total do Empenho : 331,00
Total do Credor .: 331,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 014557 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEOFNE 32316445-32316437-3231643 2.280,47 2.280,47
6-32316435-32316434-32316431-32316430-32316429-32315
021-32312615-32321267-32323617-32321856-32321544-323
25446-32324243
Total do Empenho : 2.280,47
0 014558 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 09/2011 TELEFONES 32313453- 323131 812,34 812,34
11-32311622-32324780-32324084-32328499-32328380-3232
6444-32326426
Total do Empenho : 812,34
0 014559 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPEA COM TELEFONE 32316477- 32315396-323123 565,25 565,25
49-32316520-32320763-32316814-32316810-32316530-3232
1497-32327811-
Total do Empenho : 565,25
Total do Credor .: 3.658,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5423 BTM BRINDES CNPJ = 08.027.382/0001-59
0 013189 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 09KITS PARA USO DA EFUCACAO INFANTIL CONF MEM. 1.218,60 1.218,60
920/SMED/2011
Total do Empenho : 1.218,60
0 013190 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 19 KITS PARA ENSINO FUNDAMENTAL C 2.572,60 2.572,60
ONF.MEMORANDO 920/SMED/2011 PROTOCOLO 149051/11
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5423 BTM BRINDES CNPJ = 08.027.382/0001-59
Total do Empenho : 2.572,60
Total do Credor .: 3.791,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5395 CARLO SCHMIDT CPF = 656.501.070-68
0 013271 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO PALESTRANTE DO III CUR 14,00 14,00
SO DE FORMACAO DE GESTORES EDUCADORES MEM. 932/2011
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5236 CAROLINE PIRES ALI NAJI OUTROS = 99999999999
0 013802 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 33,00 33,00
SAPUCAIS DO SUL DIA 17/09/2011
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013115 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 08/2011 CONF. RELA 14.516,96 14.516,96
CAO EM ANEXO
Total do Empenho : 14.516,96
0 013117 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 08/ 1.597,00 1.597,00
2011 CONF. RELACAO EM ANEXO ENSINO FUND
Total do Empenho : 1.597,00
0 013118 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 08/2011 ED.INF 5.947,50 5.947,50
Total do Empenho : 5.947,50
0 013119 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUXTRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 08/2 429,00 429,00
011
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR -157,00 -157,00
Total do Empenho : 272,00
0 013417 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 08/2011 LUANA BITEN 385,00 385,00
COURT RODRIGUES
Total do Empenho : 385,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013418 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA LUANA BITENCOURT ROD 30,00 30,00
RIGUES MES 08/2011 ESCOLA INF.IRMA TOFFOLI
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 22.748,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2240 CLARISSA VERARDO FANZELAU CPF = 999.527.850-20
0 013799 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO EM PORTO ALEGR 60,50 60,50
E DIA 15 E 17/09/2011
Total do Empenho : 60,50
Total do Credor .: 60,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5403 CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 013193 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 PARES DE LUVAS BRANCAS PARA BANDA MARCIAL M 118,20 118,20
UN. DE VACARIA
Total do Empenho : 118,20
Total do Credor .: 118,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5394 CLEONICE MACHADO DE PELLEGRINI CPF = 399.008.430-53
0 013275 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL PALESTRANTE DO III CURSO D 183,03 183,03
E FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES DE 22 A 26/08/20
11 MEM. 936/2011
Total do Empenho : 183,03
0 013276 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTCAAO PALESTRANTE DO III CUR 29,00 29,00
SO DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES DE 22 A 26/0
8/2011 MEM. 934/2011
Total do Empenho : 29,00
0 013277 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE DO III 70,00 70,00
CURSO DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES DE 22 A
26/08/2011 MEM. 935/2011
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 282,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 013717 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAO, ARROZ,REGRIGERANTE,CARNE,OREGANO,MORTADEL 90,49 90,49
A,CEBOLA,BERGAMOTA,TOMATE,MAIONESE,CATCHU,MOSTARDA,O
LEO PARA SERVIDORES MANUTENCAO EM SERVICOS ESCOLA JO
AO BECKER DA SILVEIRA NA FAZENDA DA ESTRELA
Total do Empenho : 90,49
Total do Credor .: 90,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 013752 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACOES OF. 189478 666,00 666,00
Total do Empenho : 666,00
Total do Credor .: 666,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013197 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE AGUA MES 09/2011 28,95 28,95
Total do Empenho : 28,95
0 013261 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF DESPESA AGUA MES 08/2011 13947419 930,18 930,18
Total do Empenho : 930,18
0 013262 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF DESPESA COM TAXA DE AGUA MES 08/2011 20706090 263,48 263,48
Total do Empenho : 263,48
0 013263 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 103,19 103,19
2897892
Total do Empenho : 103,19
0 013268 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1 34,76 34,76
2897736
Total do Empenho : 34,76
0 013323 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 12 185,78 185,78
135767
Total do Empenho : 185,78
0 013339 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 100,96 100,96
3947176
Total do Empenho : 100,96
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013597 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 31,47 31,47
2897850
Total do Empenho : 31,47
0 013599 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSMO MES 09/2011 139 50,36 50,36
47427
Total do Empenho : 50,36
0 013605 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 88,22 88,22
3953532
Total do Empenho : 88,22
0 014096 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 263,48 263,48
4245809
Total do Empenho : 263,48
0 014097 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 151,31 151,31
3947230
Total do Empenho : 151,31
0 014164 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 14 209,90 209,90
245833
Total do Empenho : 209,90
0 014165 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AGUA CONSUMO MES 09/2011 21068593 304,80 304,80
Total do Empenho : 304,80
0 014277 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 09/2011 12897604 32,81 32,81
Total do Empenho : 32,81
0 014278 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 335,99 335,99
3947265- 14245825
Total do Empenho : 335,99
0 014384 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 191,90 191,90
4239850
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 191,90
0 014386 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 2 132,59 132,59
0200170
Total do Empenho : 132,59
0 014387 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 13 213,46 213,46
947362
Total do Empenho : 213,46
0 014390 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSEA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 30,86 30,86
12897736
Total do Empenho : 30,86
0 014391 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 201,11 201,11
2897892
Total do Empenho : 201,11
0 014465 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 14278/2011 9,00 9,00
Total do Empenho : 9,00
Total do Credor .: 3.894,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5390 DANIELA CORTE REAL CPF = 792.607.059-91
0 013280 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TRANSPORTE PALESTRANTE DO III CURS 43,40 43,40
O DE FORMACAO DE GESTORES MEM. 944/2011
Total do Empenho : 43,40
Total do Credor .: 43,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1585 DENISE BUENO DA SILVA CPF = 451.521.100-59
0 013166 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 23,40 23,40
ALEGRE DIA 30/08/2011 REUNIAO COORDENACAO EJA
Total do Empenho : 23,40
Total do Credor .: 23,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 013289 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a garantia legal tecnologica pronim gestao de pe 4.260,37 4.260,37
ssoal e sec.educacao escolas
Total do Empenho : 4.260,37
Total do Credor .: 4.260,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 013746 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO 116/2011-114/2011-113/2011-119/2011-11 2.220,00 2.220,00
5/2011
Total do Empenho : 2.220,00
0 014533 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO EDITAL 125/2011 DIA 05/09/2011 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 014534 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO EDITAL 123/2011 DIA 05/09 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 3.060,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5122 EDNA DE FATIMA SCHULZ- KGS CNPJ = 12.741.477/0001-07
0 013589 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a sistema de alarme deposito da merenda escolas 630,00 630,00
dependencias do mercado publico discador telefone
Total do Empenho : 630,00
0 014302 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BATERIAS DE CONTROLE, DISCADOR,PARA ESCOL 340,00 340,00
A MATHIAS CLARO DE LIMA, E ESCOLA INF.GAL.OSORIO
1 1,0000 valor empenho a maior -170,00 -170,00
Total do Empenho : 170,00
0 014303 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO NA ESCOLA ERLINA PORTELA, GAL.O 170,00 170,00
SORIO E MATHIAS CLARO DE LIMA INF.
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5431 EGLAE GUISOLFI DOS SANTOS CPF = 568.066.470-49
0 013442 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE CURSISTA DO III CURSO DE EDUCACAO I 51,00 51,00
NCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE DE 22 A 26/08/2011 ME
M. 964/2011
Total do Empenho : 51,00
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 51,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 014132 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO WC, FAX,CABO ENCERADEIRA 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 014138 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO DVD E MICROSISTEM ESCOLA 160,00 160,00
INF.MATHIAS CLARO DE LIMA FILHO
Total do Empenho : 160,00
0 014262 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO DATA SHOW PARA SMED 380,00 380,00
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5432 FABIANA PEROTONI CPF = 824.949.400-87
0 013443 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TRANSPORTE CURSISTA DO III CURSO D 17,35 17,35
E EDUCACAO INCLUSIVA DIREITO E DIVERSIDADE DE 22 A 2
6/08/2011
Total do Empenho : 17,35
Total do Credor .: 17,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3846 FRANCYELLY GOMES CNPJ = 10.016.357/0001-11
0 013422 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 13 PARES DE MEIA FEMININA, CORDOES DOURADOS, F 367,50 367,50
RANJA E PLUMA PARA BANDA MARCIAL MUNICIPAL
Total do Empenho : 367,50
0 013423 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUARDANAPOS DECAPAGEM PAPEL LAMINADO PARA PROJ 137,90 137,90
ETO ESCOLA ABERTA
Total do Empenho : 137,90
Total do Credor .: 505,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4956 FULLPRINT COPIADORAS LTDA CNPJ = 12.087.446/0001-84
0 014515 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO COPIADORA ESCOLA JUVENTIN 240,00 240,00
A, DOM HENRIQUE E NABOR M.DE AZEVEDO
Total do Empenho : 240,00
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3426 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE OUTROS = 99999999999
0 013374 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUCAO CONVENIO 656689/2009 MOBILIARIO E EQ 17.118,51 17.118,51
UIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL MEM. 895/2011
Total do Empenho : 17.118,51
Total do Credor .: 17.118,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3299 ITACIR BARBOSA DA CRUZ CPF = 610.843.440-68
0 014505 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM D EVEICULO PLACAS INW 5302 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 809 IVONETE TEREZINHA DO AMARANTE BORGES CPF = 713.870.720-72
0 013803 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM ALIMENTACAO VIAGEM A SAPUCAIA DO SU 28,50 28,50
L RS DIA 17/09/2011
Total do Empenho : 28,50
Total do Credor .: 28,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5433 JANE MARIA CIMA CPF = 434.587.930-20
0 013444 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TRANSPORTE CURSISTA DO III CURSO DE EDUC 15,60 15,60
ACAO INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE DE 22 A 26/08/2
011
Total do Empenho : 15,60
Total do Credor .: 15,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4119 JOARA DUTRA VIEIRA CPF = 888.675.870-72
0 013165 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO REUNIAO 25,70 25,70
DA COORDENACAO EJA EM PORTO ALEGRE DIA 30/08/2011
Total do Empenho : 25,70
Total do Credor .: 25,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5160 JOSE CARLOS LENZ CPF = 314.304.490-04
0 013054 01.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A SANTA 19,50 19,50
MARIA BUSCAR PALESTRANTE DIA 24/08/2011
Total do Empenho : 19,50
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5160 JOSE CARLOS LENZ CPF = 314.304.490-04
0 013164 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO VEICULO MER 14,00 14,00
IVA IRN 2268 PORTO ALEGRE DIA 26/08/2011
Total do Empenho : 14,00
0 013447 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO COM DESPEAS ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 15,00 15,00
ALEGRE DIA 30/08/2011
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 48,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 013221 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO DIA 31/0 18,00 18,00
8/2011 EM SAO JOSE DOS AUSENTES
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2527 L. MAGRIN & CIA LTDA CNPJ = 91.672.386/0001-33
0 013627 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PNEUS DO VEICULO INY 4657 10,00 10,00
MERIVA EDUCACAO
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3770 LOURIVAN DE SALES CUNHA CPF = 278.642.430-53
0 013414 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPES COM ALIMENTACAO VIAGEM A POROT 34,75 34,75
ALEGRE DIA 09/09/2011 CONDUZIR A PROFESSORA OLIVIA M
ELO PARA REUNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
O
Total do Empenho : 34,75
Total do Credor .: 34,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5235 MARIELE C.ZANELLA ARIAS OUTROS = 99999999999
0 014409 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A S 39,50 39,50
APUCAIA DO SUL DIA 17/09/2011 ESPECIALIZACAO EM ATEN
DIMENTO EDUCACIONAL
Total do Empenho : 39,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 39,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5232 MARLI BOEIRA MARQUES OUTROS = 99999999999
0 013807 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ALIMENTACAO EM S 32,50 32,50
APUCAIA DO SUL RS DIA 17/09/2011
Total do Empenho : 32,50
Total do Credor .: 32,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5436 NEIVA DAS GRACAS BORGES PAIM OUTROS = 99999999999
0 013448 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPEAS COM ALIMENTACAO VIAGEM A CANEL 32,00 32,00
A DIA 24/08/2011
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2198 NIVALDA DE SOUZA FIGUEIRO CPF = 814.872.230-72
0 013804 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 30,50 30,50
SAPUCAIA DO SUL RS DIA 17/09/2011
Total do Empenho : 30,50
Total do Credor .: 30,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 014332 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MES 09/2011 4.734,38 4.734,38
SMEC
Total do Empenho : 4.734,38
0 014333 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS MES 09/2011 25.703,33 25.703,33
Total do Empenho : 25.703,33
0 014334 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS MES 09/2011 16.429,55 16.429,55
Total do Empenho : 16.429,55
Total do Credor .: 46.867,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3044 OLIVIA MELO DA SILVA CPF = 136.985.670-91
0 013415 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 30,20 30,20
ALEGRE DIA 09/09/2011 REUNIAO MENSAL DIRETORIA DA U
NIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3044 OLIVIA MELO DA SILVA CPF = 136.985.670-91
Total do Empenho : 30,20
Total do Credor .: 30,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5458 OSMAR GODINHO DA SILVA - GODINHO FOGOES CNPJ = 05.989.756/0001-29
0 014282 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra troca de regisros da escola munc.e 90,00 90,00
ducacao infantil lenyr casagrande tonela
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 013141 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 aquisicao de material para uso na semana da patria 2 74,00 74,00
0 lts de querosene
Total do Empenho : 74,00
0 014431 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR, FILTRO,MOTOR,AR COMBUSTIVEL PARA P 163,15 163,15
LACA IHO 9737
Total do Empenho : 163,15
Total do Credor .: 237,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5392 PRISCILA TURCHIELLO CPF = 000.189.820-50
0 013281 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE PALESTRANTE DO III CURSO DE FORMACA 109,30 109,30
O DE GESTORES E EDUCACAO MEM 943/2011
Total do Empenho : 109,30
0 013282 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTCAAO PALESTRANTE DO III CUR 12,00 12,00
SO DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES DE 22 A 26/0
8/2011 MEM. 938/2011
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 121,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 013582 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DIVULGACAO SEMANA DA PATRIA 2011 800,00 800,00
Total do Empenho : 800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 590 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. CNPJ = 92.821.701/0021-53
0 013191 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ASSINATURA JORNAL PIONEIRO NO PERIODO DE 20/09/2011 480,00 480,00
A 19/09/2012
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2556 REJANE FERREIRA DE VARGAS CPF = 569.100.450-68
0 013801 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 36,70 36,70
SAPUCAIA DO SUL DIA 17/09/2011 ATENDIMENTO EDUCACIO
NAL ESPECIAL
Total do Empenho : 36,70
Total do Credor .: 36,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013240 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 4.005,46 4.005,46
11 24496243-24496197
Total do Empenho : 4.005,46
0 013249 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 1.386,70 1.386,70
11 53951433
Total do Empenho : 1.386,70
0 013279 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 2.320,18 2.320,18
11 52431738
Total do Empenho : 2.320,18
0 013349 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 608,93 608,93
11 16047532
Total do Empenho : 608,93
0 013354 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 380,81 380,81
11 30987563
Total do Empenho : 380,81
0 013355 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 994,11 994,11
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
11 52211860
Total do Empenho : 994,11
0 013357 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 1.780,67 1.780,67
11 24496065-28089219
Total do Empenho : 1.780,67
0 013360 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 930,54 930,54
11 53901436
Total do Empenho : 930,54
0 013369 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 09/2011 51317711 200,07 200,07
Total do Empenho : 200,07
0 013371 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 125,27 125,27
11 25270630
Total do Empenho : 125,27
0 013387 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia mes 09/2011 261782 963,69 963,69
90-27913848-28496906-51411946-23178311
Total do Empenho : 963,69
0 013581 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2011 49,12 49,12
Total do Empenho : 49,12
0 013718 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES SETEM 100,39 100,39
BRO 50494911
Total do Empenho : 100,39
0 014141 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 736,08 736,08
11 51188953
Total do Empenho : 736,08
0 014142 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2011 541 9.673,74 9.673,74
80961-52225470-33386790-24495913-24495891-
Total do Empenho : 9.673,74
0 014145 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com taxa d eenergia eletrica mes 09/20 7.598,90 7.598,90
11 51357844-51064359-25748297-28108604-53177665-2707
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
6750-24239062-
Total do Empenho : 7.598,90
0 014160 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 09/2011 53623 1.378,66 1.378,66
431
Total do Empenho : 1.378,66
Total do Credor .: 33.233,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3326 ROMAIM LOPES CARLESSO CNPJ = 12.851.559/0001-04
0 013302 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM SONORIZACAO DESFILE INDEPENDENCIA 2.000,00 2.000,00
DIA 12/10/2011
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5368 SERGIO ANDRES LULKIN CPF = 408.359.600-72
0 013449 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TRANSPORTE PALESTRANTE DA FORMACAO DIA 2 41,35 41,35
6/08/2011
Total do Empenho : 41,35
0 013450 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO PALESTRANTE DA 24,55 24,55
FORMACA DIA 26/08/2011 GINASIO DO CENTRO SOCIO EDUC
ADIONAL DOM ORLANDO DOTTI MEM. 957/2011
Total do Empenho : 24,55
Total do Credor .: 65,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 014367 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 2 CONSERTOS DE ROCADEIRA DA SMEC 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 013401 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 01 peca acrilico para onibus para veiculo iib 110,00 110,00
4702
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 014288 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LANTERNAS, LAMPADAS, SOQUETE, TERMINAIS, LUVAS 50,00 50,00
, FUZIVEL PARA VEICULO INW 5302
Total do Empenho : 50,00
0 014289 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INW 5302 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 014433 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 CINTAS PLASTICA PARA VEICULO INW 5302 2,50 2,50
Total do Empenho : 2,50
0 014434 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INW 5302 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 142,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5399 SILVIO CARLOS DOS SANTOS CPF = 090.164.718-71
0 013274 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO PALESTRANTE DO III CUR 87,00 87,00
SO DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES EDUCACAO INC
LUSIVA DE 22 A 26/08/2011
Total do Empenho : 87,00
Total do Credor .: 87,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2227 SOCIEDADE ESPORT. E RECREAT. UNIAO OPERARIA CNPJ = 88.681.069/0001-79
0 014118 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AAGLUGUEL SALAO LANCAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUC 150,00 150,00
ACAO DIA 29/09/2011
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5428 SORAIA NAPOLEAO FREITAS OUTROS = 99999999999
0 013272 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM LOCOMOCAO PALESTRANTE DO III CURSO 25,00 25,00
DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES DE 22 A 26/08/
2011
Total do Empenho : 25,00
0 013273 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO PALESTRANTE DO III CRU 45,20 45,20
SO DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES DIREITO A DI
VERSIDADE DE 22 A 26/08/2011
Total do Empenho : 45,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 70,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 444 SUPERMERCADO BORTOLON LTDA CNPJ = 88.682.240/0001-64
0 014252 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COFFI BREAK PARA LANCAMENTO PROJETO MAIS EDUCA 2.900,00 2.900,00
CAO DIA 29/09/2011 PARA APROXIMADAMENTE 300 PESSOAS
Total do Empenho : 2.900,00
Total do Credor .: 2.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5396 TATIANE NEGRINI CPF = 006.389.700-83
0 013278 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ALIMENTACAO PALESTRANTE III CURSO DE FOR 34,00 34,00
MACAO DE GESTORES MEM. 945/2011
Total do Empenho : 34,00
Total do Credor .: 34,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4346 ULTRASOLUCOES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.264.701/0001-02
0 014426 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 60/2011 PERIODO D 7.695,00 7.695,00
E 14/07/2011 ATE 14/10/2011
Total do Empenho : 7.695,00
Total do Credor .: 7.695,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4982 UNIAO DOS CONSELHOS MUNIC. DE EDUCACAO DO RS CNPJ = 11.933.619/0001-75
0 014425 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO DOS PROFESSORES DA SMED ENCONTRO EST 60,00 60,00
ADAL NOS DIAS 05,06 E 07 DE OUTUBRO EM FARROUPILHA R
S SEMARI SOUZA DA SILVA, ILZABEL VIEIRA DA ROSA, JOA
RA DUTRA VIEIRA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5233 VERA REGINA ROVEDA BOEIRA OUTROS = 99999999999
0 013808 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO DIA 17/0 31,25 31,25
9/2011 EM SAPUCAIA DO SUL RS
Total do Empenho : 31,25
Total do Credor .: 31,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 014286 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PECA DE VIDRO INCOLOR 4MM PARA ESCOLA EDUC. INF. 60,00 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
IRMA TOFOLLI
Total do Empenho : 60,00
0 014287 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 PECAS DE VIDRO 3MM PARA COLOCACAO PREDIO CU 72,00 72,00
RSO TECNICO POLO DE VACARIA INST. FEDERAL RS
Total do Empenho : 72,00
0 014424 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PECAS DE VIDRO PARA ESCOLA MUNC. INFANTIL I 98,00 98,00
RMA TOFFOLI
Total do Empenho : 98,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013134 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 99185639 79,65 79,65
Total do Empenho : 79,65
0 013505 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa comtelefone 99833049-99058527-99451593 94,69 94,69
Total do Empenho : 94,69
0 013790 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 13505/2011 11,74 11,74
Total do Empenho : 11,74
0 014340 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99253116-99253114-9925307 460,18 460,18
4-99253068-99253068-99253069-99253067-99253066-99253
065-99253064-99253053-99253054-99253052-99253051-992
53050-99058868
Total do Empenho : 460,18
0 014341 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TELEFONE 99826539 17,91 17,91
Total do Empenho : 17,91
Total do Credor .: 664,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 013421 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 JG CHAVE COM MALETA E TELHAS PORTUGUESA PARA 328,49 328,49
EDUCACAO INFNATIL TEMPORAL DIA 290/09/2011
Total do Empenho : 328,49
Total do Credor .: 328,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4956 FULLPRINT COPIADORAS LTDA CNPJ = 12.087.446/0001-84
0 013516 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER PRETO 210 E 01 TONER P 1005 40 PARA ESCO 3.340,00 3.340,00
LAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 3.340,00
Total do Credor .: 3.340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
0 014514 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOTOR E CILINDRO PARA COPIADORA DA ESCOLA JUVE 500,00 500,00
NTINA E DOM HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 013091 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM INCOLDER IMPRESSORA HP PSC 3180C PARA ESCOLA NABO 25,00 25,00
R MOURA DE AZEVEDO
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4697 JR SERRALHERIA - EDVAL BIZOTTO CNPJ = 03.465.714/0001-63
0 013712 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 GOLEIRAS PARA SALAO DO ESPORTES USO NAS ESC 740,00 740,00
OLAS DUQUE DE CAXIAS E NABOR MOURA DE AZEVEDO
Total do Empenho : 740,00
Total do Credor .: 740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 013192 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDRO CANELADO E VIDRO INCOLOR PARA ESCOLA CEC 323,00 323,00
Y SA BRITO E GAL.OSORIO
Total do Empenho : 323,00
0 013194 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PECA DE VIDRO CANELADO PARA ESCOLA ARTHUR 78,00 78,00
COELHO
Total do Empenho : 78,00
0 014285 28.09.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
1 1,0000 UMA PECA DE VIDRO INCOLOR 5MM PARA ESCOLA MUNC. PEDR 72,00 72,00
O A.CABRAL
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 473,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 013420 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 TELHAS 244X110 6MM- 30 TELHAS 305X110 6MM, 4.427,42 4.427,42
30 CUMIEIRAS, 150 PARAFUSOS,12 VEDA CALHA, 01 APLICA
DOR DE SILICONE, HASTE, PARAFUSO PARA ESCOLAS MUNICI
PAIS TEMPORAL DIA 29/08/2011
Total do Empenho : 4.427,42
0 013583 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 187 TELHAS 305X106 , 2000 PARAFUSOS , 80 TELHA 18.411,57 18.411,57
S 200X110 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 18.411,57
Total do Credor .: 22.838,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 24.576,99
Total do Orgao ..: 195.023,66
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 013234 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO FREIO TRAZEIRO TRATOR AGRALE 50 580,00 580,00
75X4
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 014565 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316478-32316523 189,52 189,52
Total do Empenho : 189,52
Total do Credor .: 189,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013156 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarias leticia scopel camargo 825,00 825,00
, marieli fogaca maciel mes 08/2011
Total do Empenho : 825,00
0 013157 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aux.transporte mes 08/2011 estagiarias leticia 60,00 60,00
scopel camargo e marieli fogaca maciel
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 885,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 014320 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 09/2011 1 774,32 774,32
3947257
Total do Empenho : 774,32
Total do Credor .: 774,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 013198 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC.AGRICULTURA CONF. P 420,00 420,00
EDIDO 31/211
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 013199 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGISTROS, ADAPTADORES, ADESIVOS, VEDA ROSCA, 363,00 363,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
JOELHOS CANOS PARA MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 363,00
Total do Credor .: 363,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 013763 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BLOCO DE CONTROLE DE HORAS DAS MAQUINAS SEC.AG 140,00 140,00
RICULTURA
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3117 KONRAD CAXIAS COM.DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 014114 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS, ELEMENTO, OLEO, PARA CAMINHAO IRR 464 652,95 652,95
3 DE 12000 KM
Total do Empenho : 652,95
Total do Credor .: 652,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 013200 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, CONEXAO, ADAPTADOR, CAPA PARA RETRO 128,40 128,40
ESCAVADEIRA
Total do Empenho : 128,40
0 013534 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CONEXAO 4X14 PARA RETRO JCM 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 188,40
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Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 014368 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MANDRILAR EIXO DO SUPORTE DA ARTICULACAO ENCHER E FA 220,00 220,00
ZER ROSCA NO EIXO DO CUBO DE RODA GRADE NIVELADORA
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3869 NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA CNPJ = 04.055.789/0001-39
0 014113 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 250 MUDAS NATIVAS PARA PALNTIO PASSEIO PUBLICO 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 193 PANAMBRA SUL S/A CNPJ = 92.749.647/0006-43
0 014459 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS, BUCHAS, ANEL,PROD.LIMP,SENSOR,ELEMENT 574,41 574,41
O PARA REVISAO VEICULO IQO 8065
Total do Empenho : 574,41
0 014460 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA REVISAO SAVEIRO IQO 8065 182,59 182,59
Total do Empenho : 182,59
Total do Credor .: 757,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 014319 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 09/20 3.542,04 3.542,04
11 27867919
Total do Empenho : 3.542,04
Total do Credor .: 3.542,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5280 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 013819 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ELEMENTO DE FILTRO, OLEO, PENTE E PINOS DE ACO 1.239,40 1.239,40
PARA REVISAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Total do Empenho : 1.239,40
0 013820 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS DESLOCAMEN 771,12 771,12
TO PARA CONSERTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SEC.AGRIC
ULTURA
Total do Empenho : 771,12
Total do Credor .: 2.010,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 013292 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 prisioneiro com porca para trator 50754 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013506 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsa com telefone 99746110-99178180-96091157 223,40 223,40
Total do Empenho : 223,40
Total do Credor .: 223,40
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1733 WOLFART COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ = 06.200.150/0001-25
0 014234 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a filto e elemento diferencial para irr 4643 178,78 178,78
Total do Empenho : 178,78
Total do Credor .: 178,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 14.169,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 5417 ANDREA CRISTINA SCHUCKES BOMM CNPJ = 11.593.690/0001-56
0 013080 02.09.2011 Pregao 080/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 02 MATERIAL PARA SEC.AGRICULTURA 9.800,00 9.800,00
Total do Empenho : 9.800,00
Total do Credor .: 9.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4856 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOM PASTOR CNPJ = 91.589.390/0001-32
0 014100 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO PARA DUAS PESSOAS CAPACITACAO DE PLANTAS 320,00 320,00
MEDICINAIS AROMATICO E CONDIMENTARES PARA DAIANE SA
NTOS E MARIL GIL PERIODO DE 26/09/2011 A 30/09/2011
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 013606 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PARABRISA DIANTEIRO VEICULO CELTA IQH 4269 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5194 AUTOCENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 014115 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA D 70,00 70,00
AS RODAS DO VEICULO PLACAS IQH 4269
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 014566 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316470 MEIO AMBIENTE 298,11 298,11
Total do Empenho : 298,11
Total do Credor .: 298,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 507 MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA CNPJ = 03.089.648/0001-74
0 013306 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA GRAVACAO E EDICAO DE DVD AMBIENTAL PARA CONCURSO 700,00 700,00
CIDADAO AMUCSER 2011
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3869 NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA CNPJ = 04.055.789/0001-39
0 014112 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a acer palmatum, liquidambar, alamo para palntio 2.500,00 2.500,00
nas prcas da cidade
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 2.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 014137 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GRADES DE FERRO 2,3X1,35 ESPACO AMBIENTAL GRAL 1.892,00 1.892,00
HA AZUL
Total do Empenho : 1.892,00
Total do Credor .: 1.892,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5448 ZIEGEL TELHAS LTDA CNPJ = 03.920.167/0001-69
0 014370 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM FRETE DE TELHAS DOADAS PARA ASSOCI 360,00 360,00
ACAO AMIGOS DO BICHO PORTO ALEGRE VACARIA
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 16.240,11
Total do Orgao ..: 30.410,04
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 013571 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERRA CIRCULAR, REBITADEIRA, PARAFUS PARA CMM 88,80 88,80
MANUTENCAO
Total do Empenho : 88,80
0 014365 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVE DE FRENDA, CHAVE PHILIPS, CHAVE TESTE, A 130,30 130,30
LICATE DE CORTE, JG DE CHAVE DE BOCA, JG DE CHAVE, M
ALA PARA FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO CMM
Total do Empenho : 130,30
Total do Credor .: 219,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 013093 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PASTILHAS PARA VEICULO IOP 4388 105,00 105,00
Total do Empenho : 105,00
0 013094 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOP 4388 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 013128 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO DIAN E LIQUID DE FREIO PARA VEICULO 110,00 110,00
IOP 9094
Total do Empenho : 110,00
0 013129 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA VEICULO IOP 9094 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
0 013310 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABRIR PORTA E CONFECCIONAR FECHADURA PARA VEIC 230,00 230,00
ULO IMN 6588
Total do Empenho : 230,00
0 013573 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARGO DA BORBOLETA PARA VEICULO IQM 6259 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
0 013574 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IQM 6259 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 013579 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PASTILHAS PARA VEICULO MIY 4869 E IRL 0503 270,00 270,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
Total do Empenho : 270,00
0 013580 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO MIY 4869 E IRL 05 90,00 90,00
03
Total do Empenho : 90,00
0 014466 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHAS E JG DE CABOS DE VELA PARA 223,00 223,00
VEICULO IOP 9094
Total do Empenho : 223,00
0 014467 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IOP 9094 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 1.808,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 983 AGRITEC LAVRALE LTDA CNPJ = 88.658.984/0002-24
0 013824 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MODULO SINALEIRA VEICULO PLACA IMP 3435 83,00 83,00
Total do Empenho : 83,00
Total do Credor .: 83,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
0 014265 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA DE UMA CAMARA DE AR PARA PNEU 50,00 50,00
DE VEICULO IRL 0503 EM VIAGEM DIA 26/09/2011
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2954 ALTEMIR GARCIA DA SILVA CPF = 940.856.090-68
0 013452 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM EM VEICULOS DA SEC.DA SAUDE IQM 625-IO 740,00 740,00
P 4388-MIY 4869- INM 6588- IRX2408-IMN 0557- IRL 050
3-IOY 3016- INL 6974- IMN 0558- ILT 9221- IPS 0746
Total do Empenho : 740,00
0 013770 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC.SAUDE 470,00 470,00
IRL 0503-IRX 2408- IRD 3427- MIY 4869- IMN 0557- INM
6588-, IOY 3016- IMN 0558- IQM 6259- INL 6974
Total do Empenho : 470,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 014369 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIAS REALIZADAS CONF. CONVENIO 005/2011 2.679,95 2.679,95
MEM. 1227/2011
Total do Empenho : 2.679,95
0 014427 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIAS REALIZADAS CONF. CONVENIO 005/2011 5.737,00 5.737,00
MEM. 1486/2011
Total do Empenho : 5.737,00
Total do Credor .: 8.416,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5238 ANA CRISTINA TORRES CPF = 823.504.260-68
0 013377 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PAGAMENTO DE HOTEL PARA PARTICIPACAO NA CAPACI 438,00 438,00
TACAO DA OUVIDORIA DO SUS NOS DIAS 22 E 23/09/2011 M
EM. 1405/2011
Total do Empenho : 438,00
Total do Credor .: 438,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
0 013585 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO 35,75 35,75
Total do Empenho : 35,75
0 013796 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A SAO JOSE PAUL 17,80 17,80
O LOPES SC DIA 06/09/2011 ACOMPANHAR PACIENTE EDGAR
BOEIRA DE JESUS AO CRETA
Total do Empenho : 17,80
0 014530 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM DIA 27/ 9,49 9,49
09/2011 ACOMPANHAR PACIENTE PAULO SERGIO DE CARVALHO
E FRANCISC O DOMINGOS RIBEIRO MEM. 181/2011
Total do Empenho : 9,49
Total do Credor .: 63,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5417 ANDREA CRISTINA SCHUCKES BOMM CNPJ = 11.593.690/0001-56
0 013079 02.09.2011 Pregao 80/2011
1 1,0000 REF.A LOTE 01 MATERIAL PARA SEC.SAUDE 3.300,00 3.300,00
Total do Empenho : 3.300,00
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5417 ANDREA CRISTINA SCHUCKES BOMM CNPJ = 11.593.690/0001-56
Total do Credor .: 3.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3961 ANGELICA BARP LONGHI CPF = 001.375.320-75
0 014276 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUSCAR ALTA HOSPITALAR PACIENTE GIOVANI MAGERO 4,99 4,99
BOECHEL EM CAXIAS DO SUL DIA 15/09/2011
Total do Empenho : 4,99
Total do Credor .: 4,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 ANGELITA ELISABETE HERRMANN CPF = 585.389.410-20
0 013428 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REUNIAO DA ASSEDISA EM PORTO ALEGRE DA 23/08/2011 35,30 35,30
Total do Empenho : 35,30
0 013430 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARTICIPACAO NA REUNIAO COGERE EM FARROUPILHA 14,00 14,00
DIA 16/08/2011
Total do Empenho : 14,00
0 013791 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 16,70 16,70
CAXIAS DO SUL DIA 19/09/2011 MEM. 171/2011
Total do Empenho : 16,70
Total do Credor .: 66,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 014359 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES MANUAL DE MANCHESTE 37,60 37,60
R CMM
Total do Empenho : 37,60
0 014461 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4600 FOTOCOPIAS VIGILANCIA EM SAUDE 322,00 322,00
Total do Empenho : 322,00
Total do Credor .: 359,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4130 ARIVALDIR BORGES OLIBONI CPF = 394.608.780-91
0 013224 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA ORTOPEDICA PARA PACIENTE VERA DE OLIV 100,00 100,00
EIRA BUENO MEM. 1404
Total do Empenho : 100,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 014480 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTAS, VALVULAS, JG RETENTOR, BALANCINS, CORR 670,00 670,00
EIA COMANDO, JG VELAS, ROLAMENTO TENSOR CORREIA, ADI
TIVO PARA VEICULO IQM 6259
Total do Empenho : 670,00
0 014481 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IQM 6259 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 013340 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM MACACO HIDRAULICO PARA VEICULO PLACA INL 69 110,00 110,00
74
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 013567 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALINHAMENTO DIANT.BALANCEAMENTO, MONTAGENS PAR 60,00 60,00
A VEICULO PLACA IRL 0503
Total do Empenho : 60,00
0 013777 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a geometria para veiculo ips 0746 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 014358 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PARA VEICULO PLACA 130,00 130,00
IRD 3427
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5117 BANCO BRADESCO OUTROS = 99999999999
0 013226 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS RECARGA EM CARTOES DE PED 4.000,00 4.000,00
AGIOS 4198070454890010-1018-2016- 4198070454881019-
4198070454885010-8014-7016-4013 MEMORANDO 1406/2011
Total do Empenho : 4.000,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 013551 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 1285,15 lts de combustivel para veiculos da sa 3.541,12 3.541,12
ude
Total do Empenho : 3.541,12
Total do Credor .: 3.541,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 013177 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO TV 40 SONY 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
0 014257 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 BATERIAS CR 2032 E 25 FUSIVEIS PARA CMM E U 37,50 37,50
NIDADES
Total do Empenho : 37,50
Total do Credor .: 287,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 014547 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com telefone 32316811 88,24 88,24
Total do Empenho : 88,24
0 014560 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32316460-32316462-323164 4.826,80 4.826,80
63-32316464-32316465-32316466-32316467-32316468-3231
6459-32316455-32316453-32316454-32316449-32316450-32
316451-32316448-32316447-32316444-32316441-32316439-
32316524-32315430-32315431-32316610-32321522-3231647
9-32316476-32316473-32316474-32316457-32316446-32316
440-32316433-32316407-32323551-32327398
Total do Empenho : 4.826,80
Total do Credor .: 4.915,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 013397 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp de diovan 160mg para paciente mario lo 92,28 92,28
ngo processo jud. 038/11100033779 mem. 1412/2011
Total do Empenho : 92,28
0 013398 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 84 comp de citalopram 20 mg para paciente moni 191,94 191,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
ca paim alves processo jud. 038/11000055452 mem. 141
0/2011
Total do Empenho : 191,94
0 013399 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de lotar 2,5+50mg, 60 comp de concor 5 355,08 355,08
mg, 30 comp de crestor 10mg para paciente sinfronio
lemos de jesus processo jud. 038/10600032030 mem. 14
09/2011
Total do Empenho : 355,08
0 013400 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 2 frs de diclofenaco gotas para paciente marlo 19,90 19,90
n felipe velho dutra conf. oficio 729/2009- pje-dcom
mem. 1411/2011
Total do Empenho : 19,90
0 013656 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 75MG PARA PACIENTE JUNI 83,52 83,52
OR CAMARGO FERNANDES PROCESSO JUD. 038/11000046720 M
EM. 17426/2011
Total do Empenho : 83,52
0 013657 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CARVEDILOL 6,25MG E 1 UND DE BICARB 48,54 48,54
ONATO DE SODIO 1G/G 100G PARA PACIENTE ERNI DE OLIVE
IRA PROCES.JUD 038/1090002154-8 MEM. 1429/2011
Total do Empenho : 48,54
0 013658 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 75MG, 28 COMP DE PANTOP 193,33 193,33
RAZOL 40MG, 30COMP DE RIVOTRIL 0,5MG, 30 COMP DE PIR
OXICAM 20MG PARA PACIENTE SANDRA MARY DELUCHI PROCES
SO JUD. 038/10900049809 MEM. 1428/2011
Total do Empenho : 193,33
Total do Credor .: 984,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 014436 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM ESTAGIARIOS DA SEC.DA SAUDE MES 09 14.555,20 14.555,20
/2011
Total do Empenho : 14.555,20
0 014437 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 09/2011 ESTAGIARIOS DA SEC. 882,00 882,00
DA SAUDE ANNA CAROLINE(FERIAS) ERICA PALOMA 12 DIAS
DE TRABALHO
Total do Empenho : 882,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Credor .: 15.437,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 014321 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tratamento de rependencia quimica dos paciente 9.502,50 9.502,50
s conf. memorando 1452/2011 mes agosto/2011
Total do Empenho : 9.502,50
Total do Credor .: 9.502,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 013067 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM BANNER IMPRESSAO DIGI. LANCAMENTO DA REDE C 125,00 125,00
EGONHA
Total do Empenho : 125,00
0 013768 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 BANNER IMPRESSAO DIGITAL BASE SOLVENTE TAMA 91,50 91,50
NHO 1,00X0,95M PARA VIGILANCIA AMBIENTAL
Total do Empenho : 91,50
Total do Credor .: 216,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5461 CLINICA GRAMADO - PORTO ALEGRE CNPJ = 03.811.835/0001-10
0 014322 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INTERNACAO DO PACIENTE PAULO CESAR 4.650,00 4.650,00
BARBOZA DOS SANTOS PROCESSO 038/50900004742 MEM. 14
56/2011
Total do Empenho : 4.650,00
Total do Credor .: 4.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 013092 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1000 CINTAS PVC 300X3,6 ASSIT.FARMACEUTICA 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 013461 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REBITES E BROCA PARA MANUTENCAO 26,09 26,09
Total do Empenho : 26,09
Total do Credor .: 146,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5364 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - SAO JOAO CNPJ = 88.212.113/0037-02
0 014253 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 CXS DE CABONATO DE LITIO 300 MG C 50 CP PAR 48,60 48,60
A PACIENTE PAULO CESAR BARBOSA DOS SANTOS
Total do Empenho : 48,60
Total do Credor .: 48,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 013747 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.APUBLICACAO LICITACAO OF. 187974 1.115,55 1.115,55
Total do Empenho : 1.115,55
Total do Credor .: 1.115,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013257 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 13 40,61 40,61
947370
Total do Empenho : 40,61
0 013259 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 12 40,61 40,61
897825
Total do Empenho : 40,61
0 013736 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 104,59 104,59
3965921
Total do Empenho : 104,59
0 013737 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 2 98,25 98,25
1312288
Total do Empenho : 98,25
0 014098 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 2 36,71 36,71
0102755
Total do Empenho : 36,71
0 014099 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 08/2011 1294724 44,51 44,51
9
Total do Empenho : 44,51
0 014392 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 36,71 36,71
3947273
Total do Empenho : 36,71
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 014393 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESEPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 37,59 37,59
3947370
Total do Empenho : 37,59
0 014541 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despsea com taxa d eagua consumo mes 09/2011 1 324,05 324,05
39847486
Total do Empenho : 324,05
0 014542 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 08/2011 1 44,51 44,51
3947460
Total do Empenho : 44,51
Total do Credor .: 808,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5412 DAMAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 03.014.366/0001-08
0 013059 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 FRS DE BROMETO DE TEOTROPIO 2,5 E 01 FRS DE 261,37 261,37
FORMOTEROL 12MCG PARA PACIENTE ITAMAR SANTOS PEREIR
A PROCESSO JUD; 038/11100037120 MEM. 1369/2011
Total do Empenho : 261,37
0 013060 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE RASILEZ 300/10MG E 28 COMP VYTORIN 297,48 297,48
10/20MG, 60 COMP DE CILOSTAZOL 100MG PARA PACIENTE P
EDRO ISODORO PINHEIRO 038/11100037111 MEM. 1367/2011
Total do Empenho : 297,48
0 013061 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 COMP DE VITALUX PLUS 5MG PARA PACIENTE MARI 88,70 88,70
NA RODRIGUES MAGALDI DA SILVA PROCESSO JUD. 038/1070
0027984 MEM. 1363/2011
Total do Empenho : 88,70
0 013062 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOLAMIN FLEX 60 COMP PARA PACIENTE UMBELINA SA 28,57 28,57
LAMI NUNES PROCESSO JUD. 038/10900021556 MEM. 1364/2
011
Total do Empenho : 28,57
0 013063 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 LATAS DE LEITE NAN 1 800 GR PARA PACIENTES 1.071,60 1.071,60
LAIS, LARA E LORRANA PAGANELLA DOS SANTOS PROCESSO J
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5412 DAMAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 03.014.366/0001-08
UD. 038/11100036352
Total do Empenho : 1.071,60
0 013135 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de frontal xr 1mg e 30 comp de risperi 61,64 61,64
dona 1mg para pacientes clelia ceratti pereira e bru
no ceratti pereira processo judicial 038/10900057348
mem. 1375/2011
Total do Empenho : 61,64
0 013136 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 28 comp nebilet 5mg, 30 comp de crestor 10mg e 330,19 330,19
56 comp de galvus met 50/850 mem. 1376/2011
Total do Empenho : 330,19
0 013137 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de topamax 100mg para paciente anielle 371,31 371,31
varaschin gehm processo jud. 38/10800056749 mem. 13
74/2011
Total do Empenho : 371,31
0 013138 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com pacientes seretide 25/501 frs para 64,82 64,82
paciente vinicius da silva miranda processo jud. 03
8/11100011287 mem. 1373/2011
Total do Empenho : 64,82
0 013225 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 13062/2011 85,71 85,71
Total do Empenho : 85,71
0 013556 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE VENLAFAXINA XR 75MG PARA PACIENTE M 147,56 147,56
ATILDE DE OLIVEIRA PEREIRA PROCESSO 038/10800029881
MEM. 1417/2011
Total do Empenho : 147,56
0 013557 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 TUBOS DAIVONEX 30G E 1 FRS KERIUM SHAMPOO A 440,86 440,86
NTI CASPA NEUTRO 200ML PROCES 03810800052662 ME 1427
/2011
Total do Empenho : 440,86
0 013559 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE FORASEQ 12+200MCG PARA PACIENTE DIN 98,07 98,07
ACIR BORGES PINTO MUSSATO PROCES.JUD. 038/1090000362
0 MEM. 1421/2011
Total do Empenho : 98,07
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5412 DAMAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 03.014.366/0001-08
0 013560 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP MICARDIS HCT 80/12,5, 30 COMP SELOZOK 424,50 424,50
100MG, 30 COMP DE MONOCORDIL 20MG, 28COMP DE VITORYN
10/20, E 56 COMP JANUMET 50/500 PACIENTE ZELINDA BA
DALOTTI FERREIRA PROCESSO JUD. 038/11100005520 MEM.
1422/2011
Total do Empenho : 424,50
0 013561 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 SACHES DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5MG PARA 130,78 130,78
PACIENTE NELSON LEITE PROCESSO JUD. 038/10700055732
MEM. 1423/2011
Total do Empenho : 130,78
0 013562 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 36 COMP CETIRIZINA 10MG E 01 FRS CROMOLERG 4% 76,03 76,03
5ML PARA PACIENTE REVERSON GABRIEL DE BARROS MACIEL
PROCESSO JUD;. 038/11100031946 MEM. 1424/2011
Total do Empenho : 76,03
0 013563 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 150 FITAS REAGENTES DE GLICOSE ACCU CHEK ACTIV 282,53 282,53
E E 20 UNDS SERINGA PARA INSULINA BD ULTRA FINE II 3
0V PARA PACIENTE BRUNO MORAES DE OLIVEIRA PROCESSO J
UD. 038/11100007123 MEM. 1420/2011
Total do Empenho : 282,53
0 014226 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 56 comp de seroquel 25mg para paciente nilceu 146,52 146,52
dos santos de matos processo jud. 038/1110007891 mem
1458/2011
Total do Empenho : 146,52
0 014227 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 1 comp de actonel 150mg, 28 comp de diovan 320 333,49 333,49
mg, 30 comp de pondera 20mg para paciente jurema sal
ete caramori bossardi processo jud. 038/11100038614
mem.1462/2011
Total do Empenho : 333,49
0 014228 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 32 pcts de fraldas natural master tam. m pacie 383,68 383,68
nte leonardo francisco bortolotto proces.jud. 038/11
100015380 mem. 1461/2011
Total do Empenho : 383,68
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5412 DAMAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 03.014.366/0001-08
0 014230 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de enalapril 10mg e 30 comp de lipitor 228,14 228,14
40mg para paciente clovis jovino soldatelli proces.
jud. 038/11100009304 mem. 1457/2011
Total do Empenho : 228,14
0 014237 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CITALOPRAM 20MG, 60 COMP DE DOLAMIN 400,69 400,69
FLEX, 90 COMP DE SIFROL 0,25MG PARA PACIENTE UMVBEL
INA SALAMI NUNES PROCES.JUD. 038/10900021556 MEM. 14
63/2011
Total do Empenho : 400,69
0 014447 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 5 LATAS DE NUTRISON SOYA MULT FIBER SABOR BAUNIL 367,70 367,70
A 800G E 9 PCTS FRALDA DESCARTAVEIS PLENITUD GERIATR
ICA TAM.G PCTS COM 20 UNDS
Total do Empenho : 367,70
0 014449 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE SEROQUEL 200MG PACIENTE LEONARDO RO 876,78 876,78
DRIGUES GUELSO PROCES. JUD. 038/10900033546
Total do Empenho : 876,78
0 014450 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE SEROQUEL 25MG PARA PACIENTE NILCEU 146,52 146,52
DOS SANTOS DE MATOS PROCES. JUD. 038/11100007891 MEM
. 1483/2011
Total do Empenho : 146,52
0 014451 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CLONAZEPAM 0,25MG PARA PACIENTE DAL 7,42 7,42
VA MADALENA CHINELATTO KUSE PROCESSO JUD. 038/111000
01893 MEM. 1484/2011
Total do Empenho : 7,42
0 014452 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE GLUCOVANCE 500+5MG E 28 COMP DE GAL 185,66 185,66
VUS 50MG PARA PACIENTE JUVENTINO DE SOUZA MONTEIRO P
ROCESSO JUD. 038/10900058557 MEM. 1478/2011
Total do Empenho : 185,66
0 014453 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LABIRIN 16MG, E 01 FRS DE FOTOPROTE 101,21 101,21
TOR ISDIN FPS 65 50GR PARA PACIENTE LIBERATA DE VARG
AS VIEIRA PROCESSO JUD. 038/10900027937 MEM. 1475/20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5412 DAMAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 03.014.366/0001-08
11
Total do Empenho : 101,21
0 014454 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 UNDS DE FITAS REAGENTES DE GLICOSE ACCU CH 192,38 192,38
ECK ACTIVE PARA PACIENTE MARIA DA GLORIA DE VARGAS B
OEIRA PROCESSO JUD. 038/11000048677 MEM. 1476/2011
Total do Empenho : 192,38
Total do Credor .: 7.631,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS CNPJ = 01.168.722/0001-12
0 013133 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MICROFONE VHF S/FIO 2 DE MAO PARA VIGILANCIA EM S 179,00 179,00
AUDE
Total do Empenho : 179,00
Total do Credor .: 179,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1945 DEISE PAGANELA PELISSARI FERMIANO CPF = 659.734.880-04
0 014273 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 11 A 13/ 23,00 23,00
09/2011 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO
Total do Empenho : 23,00
0 014274 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS RETORNO DE PORTO ALEGRE 47,00 47,00
A VACARIA SEC. DA SAUDE DE 13 A 15/09/2011
Total do Empenho : 47,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
0 014275 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL DE PORTO ALEGRE PRISMA 20,00 20,00
IPS 0746 MEM; 177
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 013528 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INFRACAO DO VEICULO PLACA IRL 0503 MOTORISTA F 68,09 68,09
ERNANDO BOEIRA VIEIRA
Total do Empenho : 68,09
Total do Credor .: 68,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5418 DHZERO SERV.DE INFORM.E COM. DE PRESENTES LTDA CNPJ = 82.427.121/0001-89
0 013081 02.09.2011 Pregao 080/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 04 E 07 MATERIAL PARA SEC.SAUDE 13.855,00 13.855,00
Total do Empenho : 13.855,00
Total do Credor .: 13.855,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5463 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA CNPJ = 61.940.292/0047-10
0 014491 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25000 COMP DE CARBOMAZEPINA 200MG E 25000 COMP 6.000,00 6.000,00
CLOR.AMITRIPTILIDIA 25MG PARA ASSIT.FARMACEUTICA ME
DICAMENTOS DIST.PARA PACIENTES CONF. PEDIDO INTERNO
777/2011
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5405 DIVISINOS DIVISORIAS E FORROS CNPJ = 93.046.621/0001-97
0 013127 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 PAINES DE DIVISORIAS SERAO UTILIZADOS PARA 1.940,00 1.940,00
ADEQUAR SALA DE ESPERA NA CLINICA DO CMM
Total do Empenho : 1.940,00
Total do Credor .: 1.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 013267 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM MES 09/2011 1.585,54 1.585,54
SAUDE PUBLICA
Total do Empenho : 1.585,54
0 013290 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a garantia tecnologica pronim controle de medica 242,06 242,06
mentos mes 09/2011
Total do Empenho : 242,06
0 013291 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com garantia legal tecnologica pronim 121,04 121,04
adm de frotas saude mes 09/2011
Total do Empenho : 121,04
Total do Credor .: 1.948,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 014435 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO EDITAL 121/2011 DIA DA PUBLICACAO 31/08/2011 420,00 420,00
Total do Empenho : 420,00
0 014538 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a anncio 128/2011 dia da publicacao 14/09 420,00 420,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 013572 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO DE CAIXA DE SOM CMM 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2018 ELIANE SCHENKEL CPF = 937.242.920-15
0 013584 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REUNIAO DA COMISSAO DE SAUDE MENTAL EM CAXIAS DO SUL 20,00 20,00
DIA 06/09/2011
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 014532 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE 08 MANOMETROS DA SEC.DA SAUDE 84,56 84,56
Total do Empenho : 84,56
Total do Credor .: 84,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 013686 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. MEMORANDO 1418/201 1.947,05 1.947,05
1
Total do Empenho : 1.947,05
Total do Credor .: 1.947,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 013760 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE PRAVASTATINA 20MG, 30 COMP DE ASPIR 223,07 223,07
INA PREVENT 100MG E 90 COMP DE ANTROLIVE 500/400MG P
ARA PACIENTE ITALIA GEMA BAZZI PROCESSO JUD. 038/111
00023030 MEM. 1433/2011
Total do Empenho : 223,07
0 013761 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28COMP DE RASILEZ 150MG,60COMP DE DEPAKOTE ER 1.106,18 1.106,18
500MG, 30 COMP CRESTOR 10MG, 60COMP ALDAZIDA 50MG, 2
8COMP ZYPREXA 10MG, 60 COMP CARVEDILOL 25MG PARA PAC
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
IENTE ROBERTO FARIOLI DA COSTA PROCESSO JUD. 038/107
000040907 MEM. 1432/2011
Total do Empenho : 1.106,18
0 013764 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CITALOPRAM 20MG PARA PACIENTE FILOM 39,91 39,91
ENA DE SOUZA MICHELIN PROCESSO JUDICIAL 038/10800035
547 MEM. 1447/2011
Total do Empenho : 39,91
0 013765 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 FITAS REAGENTES DE GLICOSE ACCU CHEK ACTIV 213,70 213,70
E PARA PACIENTE MARIA DA GLORIA FREITAS DA SILVA PRO
CESSO JUD. 038/11000050541 MEM. 1434/2011
Total do Empenho : 213,70
Total do Credor .: 1.582,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 013147 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 COMP DE VITALUX PLUS 5 MG PACIENTE OLGA VIS 85,68 85,68
ENTIM BORSOI PROCESSO JUD. 038/10900051609 MEM. 1381
/2011
Total do Empenho : 85,68
0 013148 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE DOXAZOSINA 4MG PARA PACIENTE ERNI D 40,36 40,36
E OLIVEIRA PROCESSO JUD. 038/10900021548 MEM. 1384/2
011
Total do Empenho : 40,36
0 013378 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FITAS REAGENTES DE CLICOSE ACCU CHEK ACTIVE 20 622,66 622,66
0 UNDS, 05 REFIS INSULINA LANTUS GLARGINA 3ML E 2 FR
S DE INSULINA ASPART NOVORAPID 100 UI/ML PARA PACIEN
TE NILZA MARIA SCOPEL E NATALIA SCOPEL PROCESSO JUD.
038/10800019681 MEM. 1408/2011
1 1,0000 1 VALOR EMPENHADO A MAIOR -0,01 -0,01
Total do Empenho : 622,65
0 013379 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 320/25 PARA PACIENTE ALAIR L 104,95 104,95
IMA BUENO PROCESSO JUD. 038/11000022554 MEM. 1402/20
11
Total do Empenho : 104,95
0 013380 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 40 comp de clomipramina 75mg para paciente nem 41,96 41,96
ora de candido dall acua processo jud. 038/106000272
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
06 mem 1401/2011
Total do Empenho : 41,96
0 013381 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a zolpidem 10 mg 30 comp para paciente nilda mor 75,36 75,36
eira cavali processo judicial 038/11000022562 mem. 1
400/2011
Total do Empenho : 75,36
0 013382 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 32 comp de somalgin cardio 100mg para paciente 11,49 11,49
liberata de vargas vieira processo judicial 038/109
00027937 mem. 1399/2011
Total do Empenho : 11,49
Total do Credor .: 982,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 013150 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 180 COMP DE CARBAMAZEPINA 200MG PARA PACIENTE 33,00 33,00
MARISA APARECIDA ALVES DA SILVA MEM. 1397/2011 (MEDI
CACAO AINDA NAO FOI ENTREGUE PELA EMPRESA PARTICIPAN
TE DA CONCORRENCIA 12/2011 MEM. 1397/2011
Total do Empenho : 33,00
0 013151 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VICTOZA 6MG/ML C/2 SISTEMAS DE APLICACAO E TIR 499,74 499,74
AS REAGENTES DE GLICOSE ACCU CHEK ACTIVE 100 TIRAS P
ARA PACIENTE LENIRA MARIA KRAMER BOEIRA PROCESSO JUD
. 038/11100036450 MEM. 1383/2011
Total do Empenho : 499,74
0 013624 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE SEROQUEL 200MG - 28 COMP DE SEROQUE 781,38 781,38
L 100MG- 30 COMP DE LAMOTRIGINA DISPERSIVEL 200MG PA
RA PACIENTE SILVANA DE OLIVEIRA E SILVA PROCESSO JUD
. 038/11100029909 MEM. 1430/2011
Total do Empenho : 781,38
0 014229 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 01 caneta de insulina glargina lantus solostar 87,87 87,87
100ui/ml paciente thalwin de lima leonardelli procs
.jud. 038/11000042350 mem. 1459/2011
Total do Empenho : 87,87
0 014231 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 3 frs de insulina glargina 100uil/ml 10ml para 740,70 740,70
paciente benta josinez da silva vaccaro processo 03
8/10700019213 mem. 1455/2011
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
Total do Empenho : 740,70
0 014241 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRALDAS ADULTO TAMANHO MEDIO BIG FRAL PACOTES 243,43 243,43
C/09 - 8 PCTS E 30 COMP DE DETRUSITOL 4MG PARA PACIE
NTE CHARLES ROVEDA DUTRA PROCESSO JUD. 038/106000008
821 MEM 1460/2011
Total do Empenho : 243,43
Total do Credor .: 2.386,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 FERNANDO BOEIRA VIEIRA CPF = 706.748.250-04
0 013395 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a relatorios 1043/11- 1044/11- 1075/11- 1078/11- 138,00 138,00
1100/11-1092/11 mem. 160/2011
Total do Empenho : 138,00
Total do Credor .: 138,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 013591 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 12882/2011 MEMORANDO 1431/201 45.459,60 45.459,60
1
Total do Empenho : 45.459,60
0 014419 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES SETEMBRO/2011 135,00 135,00
MEM. 1481/2011
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 45.594,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4528 IND.COM.DE MOVEIS TARCISO LTDA CNPJ = 10.229.297/0001-15
0 014308 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mesa em mdf 18mm e gaveteiro para saude bucal 530,00 530,00
Total do Empenho : 530,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 594 IND.COM.PECAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ = 92.777.705/0001-38
0 013186 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIBRA,RESINA,TALCO IND.GEL,MASSA PLASTICA, THI 860,00 860,00
NER, TINTA PARA PLACA IMP 3445
Total do Empenho : 860,00
0 013187 06.09.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 594 IND.COM.PECAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ = 92.777.705/0001-38
1 1,0000 REF.A UMA PLACA IMP 3445 MAO DE OBRA CONSERTO DO TET 580,00 580,00
O INFILTRACAO RETIRADA DE CAIXA DE AGUA E AR CONDICI
ONADO
Total do Empenho : 580,00
0 014135 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIBRA, RESINA, MEK, TALCO, GEL PARA VEICULO PL 200,00 200,00
ACA IMP 3435
Total do Empenho : 200,00
0 014136 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PARACHOQUE VEICULO IMP 34 150,00 150,00
35
Total do Empenho : 150,00
0 014259 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA TAMPA INTERCLIMA PARA VEICULO PLACA IQW 3057 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 1.930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 014357 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO CABECA IMPRESSORA HPK 5400 VIGILANCIA 40,00 40,00
SANITARIA
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 014256 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FOLDERS 4X4 120G E CERTIFICADOS 4X 360,00 360,00
0 SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 013214 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A 30 DIARIAS COM PERNOITE PA 1.485,00 1.485,00
RA PACIENTE JEANE SANTOS SILVA E 30 COM PERNOITE PAR
A ACOMPANHANTE MARIA GELCI DOS SANTOS SILVA PERIODO
DE 25/08 A 25/09/2011 MEMORANDO 1398/2011 PARA TRATA
MENTO DE SAUDE PACIENTE EM PORTO ALEGRE CONF. PROCES
SO 001/10903248860
Total do Empenho : 1.485,00
0 014190 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 DIARIAS COM PERNOITE CONF. PROCESSO 001/109 1.485,00 1.485,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
03248860 PARA JEANE SANTOS SILVA E 30 PARA ACOMPANHA
NTE MARIA GELCI DOS SANTOS SILVA PERIODO 25/09/2011
A 25/10/2011 MEM. 1467/2011
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 2.970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3337 JORGE BRASIL OUTROS = 99999999999
0 013792 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE 21,00 21,00
DIA 13/09/2011 CURSO OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL
Total do Empenho : 21,00
0 013793 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO CURSO OPERACIONAL DE D 14,50 14,50
EFESA CIVIL EM PORTO ALEGRE DIA 16/09/2011
Total do Empenho : 14,50
Total do Credor .: 35,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4849 JOSE A. V. BIZOTTO E CIA LTDA - JB OFFICE STORE CNPJ = 11.873.050/0001-08
0 014251 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MESA REUNIAO REDONDA E UMA CADEIRA GIRATORIA, E 2.738,00 2.738,00
07 CADEIRAS FIXAS PARA APROXIMACAO COM APOIO PARA SA
L DA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 2.738,00
Total do Credor .: 2.738,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3536 JOSE LUIS VIAL FELIPPI CPF = 588.784.240-72
0 013498 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a endoscopia digestiva alta para a paciente vito 300,00 300,00
ria aparecida vieira da luz mem. 1415/2011
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5083 LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 013308 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a exame confirmatorio para hiv paciente irsg dia 120,00 120,00
26/08/2011 amb.dst/aids
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 859 LINHA MEDICA EQUIP.PARA MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90
0 013769 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 UNDS DE BATERIAS CR 123A DE LITIO NAO RECAR 840,00 840,00
REGAVEL PARA DESFIBRILADOR SAMU
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 859 LINHA MEDICA EQUIP.PARA MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90
Total do Empenho : 840,00
Total do Credor .: 840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO - BELLA DONNA CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 014290 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LIPITOR 40MG, 28 COMP DE DIOVAN 80M 307,00 307,00
G, 30 COMP DE ASPIRINA PREVENT 100 MG PARA PACIENTE
PETRONILIA ROSSONI CARDOSO PROCESSO JUD. 038/1100005
2496 MEM. 1473/2011
Total do Empenho : 307,00
0 014291 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 FRS DE INSULINA LANTUS 100 UI/ML 10 ML PARA 600,00 600,00
PACIENTE RENAN KRAMER BOEIRA PROCESSO 38/10800052220
MEM. 1472/2011
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 907,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5369 LUANA DAL ZOTTO DE CARVALHO CPF = 002.115.860-64
0 014529 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REUNIAO SOBRE VIGILANCIA EM SAUDE DIA 28/09/20 28,00 28,00
11 EM CAXIAS DO SUL UCS OFC.CIRCULAR 08/2011
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2458 LUIZ FERNANDO DE ABREU JUNIOR CPF = 449.717.880-34
0 014188 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTE ISABEL 300,00 300,00
I LIDVOSKI DE OLIVEIRA MEM. 1469/2011
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1183 LUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ = 73.855.967/0001-29
0 014258 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE ENCERADEIRA E FURADEIRA DO CMM 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
0 014379 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 EF.A VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 26/09/2011 CONSERTO 20,00 20,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
PNEU VEICULO PRISMA IPS 0746 MEM. 180/2011
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3544 MARIO GERALDO VIEIRA BORGES CNPJ = 94.111.341/0001-88
0 014463 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE RODA DE LIGA PARA VEICULO MIY 4869 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1037 MARKA-EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 013628 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1000 UNDS DE BLOCOS DE RECEITURARIO 15X20 EM I 2.320,00 2.320,00
MPRESSAO COLORIDA 2 VIAS PARA CMM E UNIDADES DE SAUD
E
Total do Empenho : 2.320,00
Total do Credor .: 2.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3446 MECANICA A.PECAS LONGHI E BROLLO LTDA CNPJ = 03.887.136/0001-53
0 013070 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA PARA TROCAR PASTILHAS MIY 4869 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 014462 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE GUINCHO PORTAO A VACARIA PLACA IQM 6259 441,00 441,00
Total do Empenho : 441,00
0 014479 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVIO DE GUINCHO PLATAFORMA PEDAGIOS PARA PLACA IOP 275,00 275,00
4388
Total do Empenho : 275,00
Total do Credor .: 716,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3356 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0003-89
0 013145 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECO OBSTETRICO COM DOPPLER PARA PACIENTE FABIA 160,00 160,00
NA SILVA CORREA MEM. 1378/2011
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 845 MOACIR JOSE BOSSARDI CPF = 312.427.580-20
0 013321 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE 02 PNEUS PARA VEICULO ID 3427 E IP 15,00 15,00
S 0746.
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ODONTOSUL EQUIP ODONTOLOGICOS CNPJ = 03.170.935/0001-04
0 014307 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref, 5 mts de mangueira 3 furos, t de ar 3,5mm, porc 108,50 108,50
a p/t
Total do Empenho : 108,50
Total do Credor .: 108,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 014329 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MES 09/2011 6.034,59 6.034,59
Total do Empenho : 6.034,59
0 014330 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA PRESTACAO DE SERVICOS MES 09/2011 SAUDE 33.261,07 33.261,07
Total do Empenho : 33.261,07
0 014331 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MES 09/2011 26.716,90 26.716,90
Total do Empenho : 26.716,90
Total do Credor .: 66.012,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 013773 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6,5 LTS OLEO PARA VEICULO PLACA IRX 2408 64,35 64,35
Total do Empenho : 64,35
0 014472 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AOLEO E FILTROS PARA VEICULO IQM 6259 105,00 105,00
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 169,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 70 PAULO ORSI CAMARGO CNPJ = 03.098.620/0001-01
0 013304 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 FOTOS EM PONTOS TURISTICOS DO MUNC. COMO CA 480,00 480,00
TEDRAL,CRIPTA,PRACA, CASA DO POVO, PARQUE DE RODEIOS
COM PRODUCOA VISUAL PARA AS FOTOS EDICCAO E ARQUIVO
ATENCAO BASICA
Total do Empenho : 480,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 013462 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALCOOL, DIESEL, FILTRO PARA VEICULO PLACA 9094 96,50 96,50
Total do Empenho : 96,50
Total do Credor .: 96,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 013311 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANUT.EQUIP RICOH AF 1515 PARGINAS 21477 MES 0 859,08 859,08
8/2011
Total do Empenho : 859,08
Total do Credor .: 859,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2391 PIO SODAL. DAMAS CARIDADE MANTEN.HOSP.N.S.POMPEIA CNPJ = 88.633.227/0001-15
0 013114 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECO DOPPLER VENOSO + ARTERIAL MID PARA PACIENT 220,00 220,00
E MAGDA DE FATIMA SOUZA MEM. 1377/2011
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 55 PLANALTO TRANSPORTES LTDA CNPJ = 95.592.077/0001-04
0 013685 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS A CAXIAS DO SUL MEM. 1419/2011 595,50 595,50
Total do Empenho : 595,50
Total do Credor .: 595,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3341 PRAXIS CONSULTORIA EM PROTECAO RADIOLOGICA CNPJ = 05.410.312/0001-97
0 013767 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO RADIOMETRICO AMBIENTAL NA SALA DE RAIOS X OD 300,00 300,00
ONTOLOGICO PARA SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 013082 02.09.2011 Pregao 080/2011
1 1,0000 REF.A LOTES 05 E 08 MATERIAL PARA SEC.SAUDE 5.555,00 5.555,00
Total do Empenho : 5.555,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.555,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1611 RELOJOARIA E JOALHERIA CHEMELLO LT CNPJ = 98.511.637/0001-47
0 013453 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CARTOES COM ESTOJO C/GRAVACAO PARA CONSELHO 195,00 195,00
MUNC.SAUDE
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5442 RETIFICA DE MOTORES FEDERAL LTDA CNPJ = 09.560.144/0001-77
0 013749 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SOCORRO E MAO DE OBRA VEICULO PLACA IQM 6259 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013242 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 500,26 500,26
11 53249526
Total do Empenho : 500,26
0 013248 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 569,42 569,42
11 51932229
Total do Empenho : 569,42
0 013251 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 08/20 1.770,16 1.770,16
11 16072952-54484456
Total do Empenho : 1.770,16
0 013351 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 09/2011 30391 3.211,70 3.211,70
652
Total do Empenho : 3.211,70
0 013352 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 792,17 792,17
11 24765431
Total do Empenho : 792,17
0 013356 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 227,48 227,48
11 16047541
Total do Empenho : 227,48
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013361 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 850,75 850,75
11 53190050
Total do Empenho : 850,75
0 014143 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 218,14 218,14
11 33198888
Total do Empenho : 218,14
0 014149 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 09/2011 53360 560,96 560,96
656
Total do Empenho : 560,96
0 014150 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com energia eletrica mes 09/2011 51494 529,78 529,78
205
Total do Empenho : 529,78
0 014156 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa cm energia eletrica mes 09/2011 267601 360,24 360,24
18
Total do Empenho : 360,24
Total do Credor .: 9.591,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5004 ROSA MARIA CASTILHOS RIBEIRO CPF = 378.895.592-91
0 013320 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PA 16,80 16,80
RA PACIENTE E UMA PARA ACOMPANHANTE GILBERTO MACHAGE
SVOLSKI MEM. 1413/2011
Total do Empenho : 16,80
0 014189 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGR 16,80 16,80
E CONF. PROCESSO 038/1100004271-7 PARA ROSA M.C.OLIV
EIRA E ACOMPANHANTE GILBERTO MACHAGESVOLSKI MEM. 146
8/2011
Total do Empenho : 16,80
Total do Credor .: 33,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2821 ROSANA NERY SOLDATELLI CPF = 569.052.200-78
0 013723 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPEAS COM PARTICIPACAO NO III SEMINARIO DE REDE DE 72,00 72,00
ALENCAP A SAUDE NO RS NOS DIAS 13 A 15/09/2011
Total do Empenho : 72,00
0 014531 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REUNIAO EM CAXIAS DO SUL CONSTRUCAO DO MODELO DE ATE 22,00 22,00
NCAO EM SAUDE
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 94,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 013169 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO RADIADOR UNO PLACA IMN 0557 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 013083 02.09.2011 Pregao 080/2011
1 1,0000 REF.A LTOE 06 MATERIAL ARA SEC.DA SAUDE 2.750,00 2.750,00
Total do Empenho : 2.750,00
Total do Credor .: 2.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 013343 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 CADEIRAS GIRATORIAS TECIDO POLIPROPILENO EM 1.400,00 1.400,00
COR PRETA PARA SEC.GERAL DE GOVERNO
Total do Empenho : 1.400,00
Total do Credor .: 1.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 461 SERRALHERIA ROSSETO CNPJ = 00.568.861/0001-70
0 014356 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SUPORTE DE FERRO PARA COLOCACAO DE LONA IDENTIFIC 250,00 250,00
ACAO DA UNIDADE DE SAUDE JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3286 SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROENCEFALOGRAFIA LTDA CNPJ = 92.859.883/0001-08
0 013762 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERPRETACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIE 1.319,90 1.319,90
NTES CONF.RELACAO EM ANEXO CONF. MEMORANDO 1440/2011
Total do Empenho : 1.319,90
0 014266 27.09.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3286 SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROENCEFALOGRAFIA LTDA CNPJ = 92.859.883/0001-08
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 13762/2011 20,10 20,10
Total do Empenho : 20,10
0 014267 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9808/2011 MEM. 1471/2011 27,30 27,30
Total do Empenho : 27,30
Total do Credor .: 1.367,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 013095 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA INSTALACAO VIDRO ELETRICO PLACA INM 6588 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 013517 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADA, SOQUETE, PARA VEICULO IQM 6259 22,50 22,50
Total do Empenho : 22,50
0 013518 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IQM 6259 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 013519 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA INSTALACAO FUGA CARGA BATERIA PARA VEICU 25,00 25,00
LO PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 25,00
0 013778 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 estope 320 3rho, terminais fio, luva, fios, soquete, 52,00 52,00
rolo fita, soquete dp 3008 veiculo inl 6974
Total do Empenho : 52,00
0 013779 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo inl 6974 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 219,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2982 TATIANA SCARIOT CPF = 685.305.790-20
0 013724 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE E ALIMENTACAO NO SEMINARIO DE REDE 70,00 70,00
DE ATENCAO A SAUDE DIAS 13,14 E 15/09/2011 EM PORTO
ALEGRE
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3260 TECSS - TECNOLOGIA A SERV. DA SAUDE LTDA CNPJ = 06.356.085/0001-21
0 013149 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UMA SONDA PARA ALIMENTACAO MIC KEY 18/2,5 PARA 1.390,00 1.390,00
PACIENTE CARLOS ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR PRO
CES.JUD. 038/10600027206 MEM. 1382/2011
Total do Empenho : 1.390,00
Total do Credor .: 1.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 013050 01.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZADA UTI MOVEL CONF 3.600,00 3.600,00
. MEMORANDO 1362/2011
Total do Empenho : 3.600,00
0 014420 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DE PACIENTES MES 09/2011 UTI MOVEL 8.800,00 8.800,00
MEM. 1474/2011
Total do Empenho : 8.800,00
Total do Credor .: 12.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1109 VALAU E BORGES LTDA - vigere CNPJ = 04.756.355/0001-66
0 014418 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BROCAS,MASCARAS,MATRIZES,TOUCA,CAIXA CALEN,PAP 1.357,10 1.357,10
EL ARTICULAR, CAIXA LAMINA SAUDE BUCAL CMM E UNIDADE
S
Total do Empenho : 1.357,10
Total do Credor .: 1.357,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1856 VANDERLEI SOARES DA FONSECA CPF = 590.879.000-15
0 013429 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIASDO SUL DIA 05 12,00 12,00
/09/2011 ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA MEM. 162/
2011
Total do Empenho : 12,00
0 013720 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ALIMENTACAO ACOMPANHAR PACIENTE ANTONIO 25,00 25,00
LEAL EM PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 25,00
0 013794 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 20,00 20,00
S DO SUL DIA 14/09/2011 ACOMPANHAR PACIENTE DIA 14/0
4/2011 SRA. GIOVANI MAGERO BOECHEL MEM. 172/2011
Total do Empenho : 20,00
0 013795 22.09.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1856 VANDERLEI SOARES DA FONSECA CPF = 590.879.000-15
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A SAO J 20,00 20,00
OSE PAULO LOPES SC DIA 20/09/2011 ACOMPANHAR PACIENT
E JEAN CARLOS BOEIRA MACHADO ATE A CLINICA CRETA
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 77,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4527 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 013146 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIDUOS SEPTICS DE SAUDE MES 08/201 3.761,12 3.761,12
1 CONTRATO 101/2009 MEM. 1387/2011
Total do Empenho : 3.761,12
0 013152 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIDUOS SEPTICOS DE SAUDE MES 08/20 2.392,00 2.392,00
11 MEM. 1386/2011
Total do Empenho : 2.392,00
Total do Credor .: 6.153,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 013463 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSO 12/42, ARRUELA 12MM, CINTA PLASTICA P 18,65 18,65
ARA VEICULO IRL 0503
Total do Empenho : 18,65
0 013464 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IRL 0503 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 013575 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACOPLAMENTO, CJ ENGRENAGEM,OLEO, COIFA SEMI EI 456,00 456,00
XO, PINO CX PARA VEICULO INL 6974
Total do Empenho : 456,00
0 013576 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA INL 6974 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
0 013774 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTER MOTOR, LITRO OLEO, FILTRO LUBRIFICANTE 515,00 515,00
E PROTECAO CARTER PARA VEICULO IRD 3427
Total do Empenho : 515,00
0 013775 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO E OBRA CONSERTO VEICULO IRD 3427 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
0 014363 28.09.2011 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VEICULO PLACA IRB 3427 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 1.399,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013507 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 99731061-96637200-997461 943,42 943,42
17-99484907-96695401-96299689-99754656-99758984-9975
8986-99758988-99826541-99757865-96235546-96119574-99
178200-
Total do Empenho : 943,42
Total do Credor .: 943,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 013085 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI E CMM 468,60 468,60
Total do Empenho : 468,60
0 013086 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 12963/2011 210,00 210,00
Total do Empenho : 210,00
0 013208 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI E CMM 370,00 370,00
Total do Empenho : 370,00
0 013326 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI E C 531,97 531,97
MM
Total do Empenho : 531,97
0 013496 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI E 370,00 370,00
CMM SAUDE
Total do Empenho : 370,00
0 013689 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SEC.SAUDE PACIENTE 210,00 210,00
DINARCI MUSSATO
Total do Empenho : 210,00
0 013690 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA USO NO CMM ATENDIMENTO A PACIENT 160,00 160,00
ES
Total do Empenho : 160,00
0 013818 22.09.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI E C 398,75 398,75
MM
Total do Empenho : 398,75
0 014185 26.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI E C 445,98 445,98
MM
Total do Empenho : 445,98
0 014309 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para paciente dinarci mussato e cmm 330,00 330,00
Total do Empenho : 330,00
0 014488 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI MUSSATO E PACIE 470,05 470,05
NTES DO CMM
Total do Empenho : 470,05
0 014579 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI E C 109,30 109,30
MM
Total do Empenho : 109,30
0 014580 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PACIENTES DINARCI E 109,30 109,30
CMM
Total do Empenho : 109,30
Total do Credor .: 4.183,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 281.560,48
Total do Orgao ..: 281.560,48
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4892 02 INTERNET LTDA CNPJ = 05.366.239/0001-01
0 013264 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RENOVACAO DO DOMINIO VACARIA.NET PERIODO DE UM 33,40 33,40
ANO
Total do Empenho : 33,40
Total do Credor .: 33,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 013303 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 06 REATORES 2X40 INCUBADORA EMPRESARIAL 159,00 159,00
Total do Empenho : 159,00
Total do Credor .: 159,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 013130 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 45 COPIAS DE LAMINAS COM FIGURAS NATALINAS PAP 70,00 70,00
AIS NOEIS E ENCADERNACAO PARA NATAL 2011
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 013305 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SILICONE, VEDANTE, PARA INCUBADORA EMPRESARIAL 47,90 47,90
Total do Empenho : 47,90
Total do Credor .: 47,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 014564 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316498-32312637-3231147 574,66 574,66
6-32320216-32328491-
Total do Empenho : 574,66
Total do Credor .: 574,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013826 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA KIMBERLI ADRIELI DE MOU 495,00 495,00
RA BARBOSA MES 09/2011
Total do Empenho : 495,00
0 013827 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA KIMBERLI ADRIEL 30,00 30,00
I DE MOURA BARBOSA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 014410 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ADESIVOS PLACA EVITALIZACAO ENTORNO CATEDRAL SDTTT 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 014082 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesa com taxa de agua consumo ms 07/2011 12897760 8,11 8,11
Total do Empenho : 8,11
Total do Credor .: 8,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 013168 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PARA SEC.SDTTT 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
Total do Credor .: 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5440 FLORICULTURA URSULA LTDA CNPJ = 91.589.465/0001-85
0 013662 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACACIA MIMOSA, ACER,CEREJEIRA, GENIVA,GINAKO,I 2.708,37 2.708,37
PE AMARELO, SAPINARIA, PRACA DALTRO FILHO
Total do Empenho : 2.708,37
Total do Credor .: 2.708,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3230 JOAREZ BIAZUS CNPJ = 91.050.427/0001-50
0 013771 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 6 PECAS CHAPA DE MF. 15MM PARA PORTICO PORTAL 612,00 612,00
BR 116
Total do Empenho : 612,00
Total do Credor .: 612,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4849 JOSE A. V. BIZOTTO E CIA LTDA - JB OFFICE STORE CNPJ = 11.873.050/0001-08
0 014414 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 TESOURAS TRAMANTINA ESCOLA DE QUALIFICACAO 59,70 59,70
Total do Empenho : 59,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 59,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 014119 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO FECHADURA ESCOLA DE QUALIFICACAO 19,00 19,00
Total do Empenho : 19,00
Total do Credor .: 19,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 447 METALURGICA SOSTER CNPJ = 01.394.497/0001-32
0 014415 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ESTANHADOR PARA NATAL 2011 22,50 22,50
Total do Empenho : 22,50
Total do Credor .: 22,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5195 ROSECLER APARECIDA DE SOUZA VIEIRA -ADEMAR SANTOS CNPJ = 10.574.883/0001-05
0 013789 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 COLOCACAO DE 70 MTS LINEARES DE CORDOES DE BASALTO R 945,00 945,00
ECOLOCACAO DE 5 PEDRAS QUADRADAS PORTICO PORTAL A SD
TTT
Total do Empenho : 945,00
Total do Credor .: 945,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 014411 29.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 7 VIDROS LISOS 3MM PARA INCUBADORA EMPRESARIAL 78,00 78,00
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013508 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 99741469-99754597 102,09 102,09
Total do Empenho : 102,09
Total do Credor .: 102,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 6.042,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013388 13.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com axa de energia eletrica mes 09/201 1.035,25 1.035,25
1 53502949
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 1.035,25
Total do Credor .: 1.035,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 1.035,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE QUALIFICACAO PROFISSIONA
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 013416 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SDTTT DE 2.100,00 2.100,00
JUNHO A DEZEMBRO/2011 VALOR MENSAL DE R$300,00
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013347 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 1.499,88 1.499,88
11- 55208703
Total do Empenho : 1.499,88
Total do Credor .: 1.499,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.599,88
Total do Orgao ..: 10.677,86
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 013550 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 96,68 lts de combustivel para veiculos da sec. 275,71 275,71
habitacao
Total do Empenho : 275,71
Total do Credor .: 275,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 014562 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328869-32316442-3231643 952,57 952,57
8-
Total do Empenho : 952,57
Total do Credor .: 952,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 014109 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS SAMUEL PAULA DOS SANTO 2.255,00 2.255,00
S,MARIELE FIORELLI PEREIRA DA COSTA, TALISSON RODRIG
UES SOARES, ALINE GODINHO ZEN, EZEQUIEL DOS SANTOS C
UNHA
Total do Empenho : 2.255,00
0 014111 23.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS SAMUEL PAULA DOS SA 150,00 150,00
NTOS, MARIELE FIORELI PEREIRA DA COSTA, TALISSON ROD
RIGUES SOARES, ALINE GODINHO ZEN, EZEQUIEL DOS SANTO
S CUNHA
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 2.405,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4618 ELEFRIMEC MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 02.200.462/0001-88
0 013178 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG DE VELAS BOSH, BOMBA COMBUSTIVEL 315,00 315,00
Total do Empenho : 315,00
0 013179 06.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA TROCA DE VELAS E BOMBACOMBUSTIVEL 100,00 100,00
VEICULO INF 9027
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 415,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 013577 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF. MEM 346,60 346,60
ORANDO 254/SMDSH/2011
Total do Empenho : 346,60
Total do Credor .: 346,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 013125 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA ALAVANCA E UM PINO ALAVANCA EMBREAGEM PARA CAMIN 30,00 30,00
HAO IJA 1353 DA SEC.DES.HABIT.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 014456 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS OLEO, PARAFUSOS, SILENIO PARA VEICULO 156,19 156,19
IPG 3777
Total do Empenho : 156,19
Total do Credor .: 156,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5445 HOTEL PAMPA CNPJ = 89.736.037/0001-96
0 013828 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM HOTEL ESTADIA DA SRA.CLAUDIA MARA 136,00 136,00
MELO ZOCOLI PROF.DA ESCOLA N.S.DA OLIVEIRA CONF. MEM
ORANDO 259/2011/SMDSH
Total do Empenho : 136,00
Total do Credor .: 136,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 014328 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRETACAO DE SERVICOS MES 09/2011 31.341,58 31.341,58
Total do Empenho : 31.341,58
Total do Credor .: 31.341,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 014471 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, FILTROS PARA VEICULO IJA 1353 CAMINHAO D 219,80 219,80
A SMDSH
Total do Empenho : 219,80
Total do Credor .: 219,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 013578 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE PASSAGEN 109,56 109,56
S CONF. MEM 254/2011
Total do Empenho : 109,56
Total do Credor .: 109,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013676 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA 17448611 3.808,78 3.808,78
Total do Empenho : 3.808,78
Total do Credor .: 3.808,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013509 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96845190-99754607-9973629 270,00 270,00
3-99963140
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5452 ZAIR POLETTO OUTROS = 99999999999
0 014327 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE DI 46,25 46,25
A 27/09/2011 CONFERIR E ANALISAR MATERIAL DE TOMADA
DE PRECOS
Total do Empenho : 46,25
Total do Credor .: 46,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 013331 12.09.2011 Tomada de Precos 36/2011
1 1,0000 REF.A ITEM 47 PARA SEC.ASSIT.SOCIAL 6.336,00 6.336,00
Total do Empenho : 6.336,00
Total do Credor .: 6.336,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 46.849,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 013132 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. FOTOCOPIAS PARA SERVICO SENTINELA 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013568 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 88,98 88,98
3134027
Total do Empenho : 88,98
0 013601 16.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1289743 41,54 41,54
4
Total do Empenho : 41,54
0 013661 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 36,75 36,75
Total do Empenho : 36,75
0 013677 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 1 119,12 119,12
3953540
Total do Empenho : 119,12
Total do Credor .: 286,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5457 DREHSAN PRESENTES E ART. PRPMOCIONAIS LTDA CNPJ = 89.458.517/0001-32
0 014364 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 ESCOVAS COM ESPELHO PARA 1/ CONFERENCIA PO 1.750,00 1.750,00
LITICOS PUBLICOS PARA MULHERES
Total do Empenho : 1.750,00
Total do Credor .: 1.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 013659 19.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INTERNET SERVICO SENTINELA E COMDI 99,90 99,90
CA
Total do Empenho : 99,90
Total do Credor .: 99,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 013071 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO PARA RECADSTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA 600,00 600,00
FAMILIA
Total do Empenho : 600,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 013073 02.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO PARA RECADSTRAMENTO DO PROGRAMA FAMILI 600,00 600,00
A
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013495 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA ENERGIA ELETRICA MES 09/2011 16072189 380,81 380,81
Total do Empenho : 380,81
0 014299 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 325,61 325,61
11 55333079
Total do Empenho : 325,61
Total do Credor .: 706,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.112,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 014563 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316687 92,89 92,89
Total do Empenho : 92,89
Total do Credor .: 92,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013365 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/201 129,64 129,64
1 16058330
Total do Empenho : 129,64
Total do Credor .: 129,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 222,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4739 JAQUELINE BORBA DA SILVA CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 014464 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 CAMISETAS BRANCAS PARA DEP.HABITACAO PROJET 165,00 165,00
O HABITACIONAL VILA PEIXE
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 412 MITRA DIOCESANA DE VACARIA CNPJ = 98.526.122/0001-10
0 013822 22.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATO 126/2011 06 PARCELAS DE R$ 500,00 MEN 3.000,00 3.000,00
SAL
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5430 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 90.344.631/0001-10
0 013372 13.09.2011 Tomada de Precos 36/2011
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE ITENS 01,02,03,05,06,07,11,12,30,31 14.555,77 14.555,77
,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45 E 46
Total do Empenho : 14.555,77
Total do Credor .: 14.555,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 013327 12.09.2011 Tomada de Precos 36/2011
1 1,0000 REF.A ITENS 09-10-13 E 40 MATERIAL DE CONSTRUCAO 12.790,88 12.790,88
Total do Empenho : 12.790,88
Total do Credor .: 12.790,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 30.511,65
Total do Orgao ..: 81.695,93
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 014567 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TELEFONE 32325545 91,07 91,07
Total do Empenho : 91,07
0 014568 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316409-32316552-3232574 535,91 535,91
7
Total do Empenho : 535,91
Total do Credor .: 626,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 013154 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 08/2011 MATHEUS ZINGALLI CUNHA 495,00 495,00
Total do Empenho : 495,00
0 013155 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF DESPESA MES 08/2011 AUX;TRANSPORTE 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 013753 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios cristiane vargas de le 990,00 990,00
mos e tiele da silva stedile mes 09/2011
Total do Empenho : 990,00
0 013754 21.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 09/2011 CRISTIA 60,00 60,00
NE VARGAS DE LEMOS E TIELE DA SILVA STEDILE
Total do Empenho : 60,00
0 014271 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO EDUARDO PETRO CARBONARA 330,00 330,00
MES 09/2011
Total do Empenho : 330,00
0 014272 27.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO EDUARDO PETRO CARBONARA ME 30,00 30,00
S 09/2011
Total do Empenho : 30,00
0 014325 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA DESPESA COM ESTAGIARIOS PRISCILA BOCCHESE RIBEI 825,00 825,00
RO E MATHEUS ZINGALLI CUNHA MES 09/2011
Total do Empenho : 825,00
0 014326 28.09.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS PRISCILA BOCCHESE R 60,00 60,00
IBEIRO E MATHEUS ZINGALLI CUNHA MES 09/2011
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 2.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 013159 05.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fios, canaletas, caixa sist.x, buchas, tomada, 71,60 71,60
para assit.judiciaria municipal
Total do Empenho : 71,60
Total do Credor .: 71,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 013586 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 09/2011 35,22 35,22
Total do Empenho : 35,22
Total do Credor .: 35,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2060 EVERTON JOSE DO AMARAL PADILHA CPF = 000.150.350-26
0 014336 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TRANSPORTE SERVIDORES CONF. MEM. 3 264,00 264,00
71/2011 I ENCONTRO DE LICITACOES
Total do Empenho : 264,00
Total do Credor .: 264,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 013411 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DO TONNER 85A PARA PROCURADORIA GERALD 80,00 80,00
O MUNICIPIO
Total do Empenho : 80,00
0 013569 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO RECOND. PARA ASSIT.JUDICIARIA 22,00 22,00
Total do Empenho : 22,00
0 013570 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO 21B-49A-34A PARA ASSIST.JUDICI 92,00 92,00
Total do Empenho : 92,00
0 014352 28.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 um cartucho original hp 22 impressora da assit.judic 60,00 60,00
iaria
Total do Empenho : 60,00
0 014504 30.09.2011 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Prefeitura Municipal de Vacaria Setembro de 2011
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
1 1,0000 REF.A RECARGA DE TONNER PARA PGM 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 014506 30.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE TONNER RECONDICIONADO PARA PGM 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 404,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 013295 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MOUSE COM FIO CONEXAO USB PARA NOTEBOOK PARA U 30,00 30,00
SO DA PGM
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
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Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 013367 12.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 09/20 179,49 179,49
11 16068106
Total do Empenho : 179,49
Total do Credor .: 179,49
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Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 013427 14.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99754633 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 013512 15.09.2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEOFNE 99741520- 54,59 54,59
Total do Empenho : 54,59
Total do Credor .: 104,59
Total da Unidade : 4.535,88
Total do Orgao ..: 4.535,88
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Total Geral .....: 1.923.159,43
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/10/2011 as 16h4min (2)
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