Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 017496 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. FIOS, TOMADAS, CANAELTAS, CATELA DE PREGOS PAR 30,80 30,80
A INSTALACAO EM SALA DA PREFEITURA
Total do Empenho : 30,80
Total do Credor .: 30,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4863 ADALBERTO SCHICORA CNPJ = 11.675.588/0001-08
0 016656 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO INJECAO ELETRONICA PARA VIATURA CELTA I 18,00 18,00
OH 4917
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER ASSOC MUN CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 018324 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AMUCSER MES 11 E 12 6.200,00 6.200,00
Total do Empenho : 6.200,00
Total do Credor .: 6.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 620 ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES OUTROS = 99999999999
0 016718 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO RADIO COMUNICACAO 14,30 14,30
Total do Empenho : 14,30
Total do Credor .: 14,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 017293 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIA OBTIDAS POR PRECATORIA ASSIST.JUDICIARIA 116,25 116,25
MES 11/2010
Total do Empenho : 116,25
Total do Credor .: 116,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 017494 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 JG DE PALHETAS PARABRISA VIATURA IPH 6544 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 017947 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LAMPADA H4 PARA VIATURA CELTA IOH 4917 14,00 14,00
Total do Empenho : 14,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 017948 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO MEIA LUZ VIATURA CELTA IOH 4917 7,00 7,00
Total do Empenho : 7,00
Total do Credor .: 21,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAS, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 016719 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AFERICAO TACOGRAFO MICROONIBUS ILD 0927 76,30 76,30
Total do Empenho : 76,30
Total do Credor .: 76,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016825 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316427 CONTROLE INT 54,67 54,67
Total do Empenho : 54,67
0 016827 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CCOM TELEFONE 32326248 228,75 228,75
Total do Empenho : 228,75
0 016828 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326407-32316425-3232160 995,66 995,66
0-32316421-32316422-32316471-32325566-32321116-32321
176-
Total do Empenho : 995,66
0 016836 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32320287 E 32328080 638,52 638,52
Total do Empenho : 638,52
0 018190 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326248 290,55 290,55
Total do Empenho : 290,55
0 018193 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316427 50,21 50,21
Total do Empenho : 50,21
0 018198 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328080-32320287 668,60 668,60
Total do Empenho : 668,60
0 018297 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326248 176,06 176,06
Total do Empenho : 176,06
0 018300 31.12.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEOFNE 32328080- 32320287 MES 12 918,19 918,19
/2010
Total do Empenho : 918,19
0 018309 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328080 356,92 356,92
Total do Empenho : 356,92
0 018318 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316427 59,00 59,00
Total do Empenho : 59,00
Total do Credor .: 4.437,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1727 CARLOS ALBERTO DEON CPF = 905.358.390-49
0 016777 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO LATARIA COM CHAPEACAO E PINTURA LATER 400,00 400,00
AL MICROONIBUS ILA 0927
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 017276 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CERTIDAO NEGATIVA DE BENS EM NOME DE GENI BOEIRA 22,80 22,80
DA ROSA PROCESSO 40621/2010 ATUALIZACAO CADASTRAL
Total do Empenho : 22,80
0 017294 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIA OFICIOS 258-339-386-387- 141,90 141,90
Total do Empenho : 141,90
0 018167 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. a matriculas atuazliacao cadastral 250,60 250,60
Total do Empenho : 250,60
Total do Credor .: 415,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016752 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 11/2010 SAMANTA DUA 495,00 495,00
RTE ERTHAL
Total do Empenho : 495,00
0 016794 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA SUELI OLIVEIRA SIMIANO 247,50 247,50
MES 11/2010 15 DIAS DE TRABALHO
Total do Empenho : 247,50
0 016795 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 DIAS AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO SUELI O 15,00 15,00
LIVEIRA SIMIANO MES 11/2010
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 15,00
0 017764 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS ANALICE MOTA DE ALMEID 1.485,00 1.485,00
A, MARIELE FIORELI PEREIRA DA COSTA, EZEQUIEL DOS SA
NTOS CUNHA MES 12/2010
Total do Empenho : 1.485,00
0 017765 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS MES 12/2010 AN 90,00 90,00
ALICE MOTA DE ALMEIDA, MARIELE FIORELI PEREIRA DA CO
STA,EZEQUEL DOS SANTOS CUNHA
Total do Empenho : 90,00
0 017908 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA JULIANA CECHINATO ZANOT 495,00 495,00
O MES 12/2010
Total do Empenho : 495,00
0 017909 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE MES 12/2010 PARA ESTAGIARIA JU 30,00 30,00
LIANA CECHINATO ZANOTO
Total do Empenho : 30,00
0 017936 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 12/2010 ANA CARLA O 253,00 253,00
LIVEIRA DA FONSECA
Total do Empenho : 253,00
0 017937 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA ANA CARL 18,00 18,00
A OLIVEIRA DA FONSECA
Total do Empenho : 18,00
0 017963 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA EVELYN ARALDI BOSCHI ME 495,00 495,00
S 12/2010
Total do Empenho : 495,00
0 017964 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 12/2010 EVELIYN ARA 30,00 30,00
LDI BOSCHI AUX.TRANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 018034 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA GLEISE MELINE GOBETTI M 495,00 495,00
ES 12/2010
Total do Empenho : 495,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 018035 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 12/2010 GLEISE MELINE GOBET 30,00 30,00
TI
Total do Empenho : 30,00
0 018036 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO ALISSON BORGES MES 12/2 385,00 385,00
010
Total do Empenho : 385,00
0 018037 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 12/2010 ESTAGIARIO ALISSON 30,00 30,00
BORGES
Total do Empenho : 30,00
0 018121 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO RODRIGO DOS SANTOS SOLD 495,00 495,00
ATELLI MES 12/2010
Total do Empenho : 495,00
0 018122 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 12/2010 ESTAGIARIO RODRIGO 30,00 30,00
DOS SANTOS SOLDATELLI
Total do Empenho : 30,00
0 018159 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA FERNANDA NOYA FERNANDES 495,00 495,00
MES 12/2010
Total do Empenho : 495,00
0 018162 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com estagiarios mes 12/2010 miriam car 1.485,00 1.485,00
neiro dos santos bitencourt, bruna ribeiro saraiva,
josiane quintanilha lima
Total do Empenho : 1.485,00
0 018163 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com aux.transporte estagiarios mes 12/ 86,00 86,00
2010 Miriam Carneiro dos Sanos de Bitecourt (26 dias
) Bruna Ribeiro Saraiva, Josiane Quintanilha Lima
Total do Empenho : 86,00
Total do Credor .: 7.184,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 017451 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADESIVOS PARA KOMBI DA GUARDA MUNICIPAL IRL 40 785,42 785,42
56
Total do Empenho : 785,42
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2913 CLARICE MELLO BOEIRA CNPJ = 06.201.910/0001-19
Total do Credor .: 785,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 017537 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANOS, JOELHOS, TE, COLA, ENGATE, RALO, TEE, P 115,40 115,40
ARAFUSOS PARA BANHEIRO SALA OPERACOES
Total do Empenho : 115,40
0 017949 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA JANELA BASCULANTE 60X40 CM PARA BANHEIRO D AGUAR 30,00 30,00
DA MUNICIPAL
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 145,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 016817 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACAO OF. 154280 870,00 870,00
Total do Empenho : 870,00
0 016818 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PUBLICACAO LICITACAO OF. 154445 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
0 017019 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO 155678 LICITACOES 540,00 540,00
Total do Empenho : 540,00
0 017021 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACCOES OF. 155957 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 018014 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACAO OF. 156953 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 018015 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACAO OF. 158597 450,00 450,00
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 3.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016807 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 73,42 73,42
Total do Empenho : 73,42
0 018004 29.12.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 2 30,61 30,61
1100250
Total do Empenho : 30,61
0 018011 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 32,43 32,43
2897779
Total do Empenho : 32,43
0 018028 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 83,03 83,03
2897752
Total do Empenho : 83,03
0 018219 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 251,80 251,80
4245850
Total do Empenho : 251,80
Total do Credor .: 471,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 017950 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA ART LAUDO TECNICO 31,50 31,50
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 016657 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PAINEL E VELOCIMETRO VIATURA CELTA IN 115,00 115,00
F 9554
Total do Empenho : 115,00
0 017454 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO REGULAGEM DO TROMBULADOR E CANOA DE M 247,00 247,00
ARCHA PARA VIATURA CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 247,00
0 017455 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO IGNICAO E CABOS DE VELAS PARA VIATURA 95,00 95,00
CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 95,00
0 017493 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO MAO DE OBRA CONSERTO CAIXA DE MUDANCA 40,00 40,00
S VEICULO IIN 2040
Total do Empenho : 40,00
0 017944 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONSERTO CAIXA DE MARCHAS E REGULAGEM VIATURA CELTA 440,00 440,00
INF 9554
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 937,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90
0 017255 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 03 cestas para homenagens a governadora 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 017391 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICENCIAMENTO VEICULO IRL 4056 119,62 119,62
Total do Empenho : 119,62
Total do Credor .: 119,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 016578 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA UND DE MEMORIA MICROCOMPUTADOR 1 GB RAM GESTAO I 150,00 150,00
NTEGRADA
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 018110 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2010 1.533,05 1.533,05
Total do Empenho : 1.533,05
0 018157 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 18110/2010 23,35 23,35
Total do Empenho : 23,35
Total do Credor .: 1.556,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 EBCT CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 018111 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEI 3.844,05 3.844,05
TURA
Total do Empenho : 3.844,05
Total do Credor .: 3.844,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 016863 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO PUBLICACAO DO RECURSO DIA DA PUBLICACAO 09/1 270,00 270,00
1
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
Total do Empenho : 270,00
0 017446 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PREGAO PRESENCIAL 83/2010 DIA DA PUBLICACAO 24 216,00 216,00
/11
Total do Empenho : 216,00
0 018175 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONF. CONTATO TELEFONICO 396,00 396,00
Total do Empenho : 396,00
Total do Credor .: 882,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1789 ELOI POLTRONIERI CPF = 659.727.400-87
0 016780 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM A BRASILIA DF TRA 1.170,00 1.170,00
TAR DE REUNIOES NOS MINISTERIOS DE 27/12 A 30/12/201
0
Total do Empenho : 1.170,00
Total do Credor .: 1.170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 018148 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. SOLICITACAO 171 23,00 23,00
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 23,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 016791 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2010 996,61 996,61
Total do Empenho : 996,61
Total do Credor .: 996,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 17 FERNANDO BORSOI CNPJ = 03.320.236/0001-01
0 017951 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RELATORIO TECNICO DE ESTACAO DE RADIO AMADOR D 600,00 600,00
A GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 017310 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE LONAS PARA COBERTURA DAS CASAS AT 1.681,80 1.681,80
INGIDAS PELO TEMPORAL DIA 15/11/2010CONF. DECRETO 16
4/2010
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
Total do Empenho : 1.681,80
0 017453 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSO, BUCHAS, TELA AREIA PARA BANHEIRO SAL 14,54 14,54
A DE OPERACOES
Total do Empenho : 14,54
Total do Credor .: 1.696,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5063 GRAFICA EXPRESSA MEGA DIGITAL CNPJ = 12.797.345/0001-05
0 016788 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1500 CARTOES DE NATAL PARA USO GABINETE 725,00 725,00
Total do Empenho : 725,00
Total do Credor .: 725,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 016741 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 PCTS SACO PLASTICO E 4 FITA ADESIVA 100M PA 88,80 88,80
RA EMBALAGENS PARA KIT ALIMENTOS DEFESA CIVIL
Total do Empenho : 88,80
Total do Credor .: 88,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 416 IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 017492 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 KG DE RACAO PARA ANIMAIS APREENDIDOS NO CANI 22,00 22,00
L DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4543 JOCELI T.DA SILVA ALMEIDA OUTROS = 99999999999
0 016658 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA GUIRLANDA COM PAPAI NOEL, UMA GUIRLANDA CO 825,00 825,00
M FLORES, UM PINHEIRINHO, UM PINHEIRO DE MESA, ARRAN
JO DE MESA, ARRANJO ESCADA, GUIRLANDA PARA DECORACAO
DE NATAL GABINETE ENTRADA DO GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho : 825,00
Total do Credor .: 825,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 JOSE CELSO BOECHEL - CASA DOS AMORTECEDORES CNPJ = 00.500.269/0001-37
0 017946 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO SUSPENSAO DIANT. GEOMETRIA E CONSERTO 135,00 135,00
PINCA DO FREIO PARA VIATURA CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 135,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 017962 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FECHADURA DE SEGURANCA E CILINDRO PARA USO GAB 140,00 140,00
INETE
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 018152 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PNEU VEICULO PLACA ILF 3034 KOMBI CON 8,00 8,00
SELHO TUTELAR
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 8,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
0 016655 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, MOTOR, FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL P 83,00 83,00
ARA VIATURA CELTA IPH 6544
Total do Empenho : 83,00
Total do Credor .: 83,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3841 MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ = 08.563.812/0001-57
0 017390 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE PLACAS DIANTEIRAS E TRASEIRA VEIC 40,00 40,00
ULO IRL 4056
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1350 NILZO BOEIRA DA SILVA CPF = 457.524.860-68
0 016782 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A PORTOALEGRE DIA 0 36,00 36,00
2/12/2010 A SERVICO DA DEFESA CIVIL
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 018151 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DE VEICULO CONSELHO TUTELAR ILF 3034 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4210 PADARIA E CONFEITARIA MINUZZO CNPJ = 06.322.526/0001-74
0 016553 01.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 200 UNDS DE PASTEL, 150 UNDS CROQ. DE C 236,60 236,60
ARNE, 150 UND MINI PIZZA, 150 EMPADINHA CARNE, 4 BOM
BONAS DE SUCO PARA REUNIAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIV
O
Total do Empenho : 236,60
Total do Credor .: 236,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 017443 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com pedagio viagem a porto alegre dia 24,00 24,00
17/12/2010 buscar servidor municipal
Total do Empenho : 24,00
0 017445 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 24,00 24,00
20/12/2010 CONDUZIR O DIRETOR EXECUTIVO ARNO CASSEL
AO AEROPORTO
Total do Empenho : 24,00
0 017488 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20 7,50 7,50
/12/2010 CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL
Total do Empenho : 7,50
0 017906 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 24,00 24,00
27/12/2010 CONDUZIR PREFEITO ELOI POLTRONIERI
Total do Empenho : 24,00
0 017907 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE 7,50 7,50
DIA 27/12/2010 CONDUZIR O SR. PREFEITO E DIRETOR EXE
CUTIVO ARNO CASSEL AO AEROPORTO
Total do Empenho : 7,50
0 018025 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 36,00 36,00
30/12/2010 AUDIENCIA DPM BUSCAR SR.PREFEITO E DIRETO
R EXECUTIVO
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 123,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 017945 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR E FILTRO PARA MICROONIBUS ILD 0927 130,00 130,00
Total do Empenho : 130,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 016976 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a custas processuario processo n/ 038/1090005269 67,38 67,38
-9 medicamento tratamento
Total do Empenho : 67,38
0 017291 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ACOES 038/10900 342,53 342,53
057461 E 038/10800022720
Total do Empenho : 342,53
0 017292 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA ACAO O 4,48 4,48
RDINARIA 038/10900053741
Total do Empenho : 4,48
0 017332 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUSTAS PROCESSOS COM ACAO ORDINARIA 038/107000 102,26 102,26
43920
Total do Empenho : 102,26
Total do Credor .: 516,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 017452 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PELICULA IMPRESSORA LASER HP 2200 SET 100,00 100,00
OR ADMINISTRATIVO
Total do Empenho : 100,00
0 018166 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 4009 copias da impressora ho laser par setor d 260,00 260,00
e icms
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 017485 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES NOVEMBRO E DEZEMBRO CONTRATO 253/2 541,00 541,00
005 AA
Total do Empenho : 541,00
0 017486 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONTRATO 459/2008 AE MES DE NOVEMB 539,52 539,52
RO E DEZEMBRO/2010
Total do Empenho : 539,52
0 017487 20.12.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONTRATO DMC 459/2008 AD MES DE NO 263,04 263,04
VEMBRO E DEZEMBRO
Total do Empenho : 263,04
Total do Credor .: 1.343,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4914 QUALLY PRINT FORMULARIOS CONT. LTDA CNPJ = 07.251.073/0001-03
0 016789 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 9300 INFORMATIVOS DE PRESTACAO DE CONTAS 5.300,00 5.300,00
Total do Empenho : 5.300,00
Total do Credor .: 5.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016681 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/20 154,81 154,81
10 53480147
Total do Empenho : 154,81
0 016686 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRIC MES 11/201 17,79 17,79
0 53922891
Total do Empenho : 17,79
0 017010 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELTRICA MES 12/20102066154 38,29 38,29
1
Total do Empenho : 38,29
0 017012 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 50244 17,95 17,95
914
Total do Empenho : 17,95
0 017017 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 52454 218,97 218,97
681-53910109-52455246-52455190-52454894-54569397
Total do Empenho : 218,97
0 017027 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 362,01 362,01
10 52455327-52455297-52455441-52455378-52455513-5245
5505-53277619-53277546-53277651-53910123-53910125-53
910117-55147895
Total do Empenho : 362,01
0 017129 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 4.035,13 4.035,13
10 24494763
Total do Empenho : 4.035,13
0 017989 28.12.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 12/20 35,30 35,30
10 53459296
Total do Empenho : 35,30
0 017992 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 12/20 3.531,92 3.531,92
10 27867919
Total do Empenho : 3.531,92
0 017993 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 12/20 84,45 84,45
10 53277562-54569443
Total do Empenho : 84,45
0 018224 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 134,06 134,06
11-55175228-53459202-53459229-55016944-55016979
Total do Empenho : 134,06
0 018260 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 37,80 37,80
10 55141111-55134009
Total do Empenho : 37,80
0 018266 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 591,24 591,24
10 54376751
Total do Empenho : 591,24
0 018267 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 170,01 170,01
10 53469607-53459091-55163084-55147852-55134033
Total do Empenho : 170,01
0 018269 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 823,44 823,44
10 24495638
Total do Empenho : 823,44
0 018272 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2010 53459253-53459148-53459121 362,66 362,66
-53459261-55163122
Total do Empenho : 362,66
0 018285 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA MES 12/2010-551 39,23 39,23
41081-53922891-
Total do Empenho : 39,23
Total do Credor .: 10.655,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 016554 01.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 BOMBONAS DE AGUA PARA GABINETE 48,00 48,00
Total do Empenho : 48,00
0 018144 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA GABINETE DO P 32,00 32,00
REFEITO
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 017495 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PARTE ELETRICA E INSTALACOA MICROONIB 269,00 269,00
US ILD 0927
Total do Empenho : 269,00
0 018124 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO KOMBI ILF 3034 CONSELHO 10,00 10,00
TUTELAR
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 279,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 017538 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE TOONER 15A IMPRESSORA HP LASER 1200 80,00 80,00
SETOR ADMINISTRATIVO
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 017780 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COPIAS MES 12/2010 556,70 556,70
Total do Empenho : 556,70
Total do Credor .: 556,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 11 TRANSPORTADORA ROCHA LTDA CNPJ = 87.867.545/0004-20
0 017998 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com frete buscar colchoes doados da de 900,00 900,00
fesa civil estadual para atendimento as familias ati
ngidas pelo granizo dia 15/11/2010
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 016969 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO LOTE 01 EQUIP. PARA CONSELHO TUTELAR 2.260,00 2.260,00
Total do Empenho : 2.260,00
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Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
Total do Credor .: 2.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017354 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 99797868- 96310135 63,06 63,06
Total do Empenho : 63,06
0 017360 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99730488 220,42 220,42
Total do Empenho : 220,42
0 017362 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99833161-99237275-961174 1.174,09 1.174,09
57-99741520-99735911-
Total do Empenho : 1.174,09
Total do Credor .: 1.457,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 62.838,15
Total do Orgao ..: 62.838,15
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Orgao ...: 3 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2051 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 016555 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA EMPRESA ALGOTU 1.170,04 1.170,04
R PARA ARNO CASSEL DE 27/12 A 30/12/2010 REUNIAO NOS
MINISTERIOS
Total do Empenho : 1.170,04
0 017204 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA DIFERENCA PASSAGEM AEREA POR MOTIVO DE 673,80 673,80
TROCA DIA VIAGEM PARA ARNO CASSEL NETO MEM. 14/12/2
010
Total do Empenho : 673,80
0 017226 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS PARA BRASILIA DF EM 14/1 1.896,04 1.896,04
2/2010 E 17/12/2010 DE VOLTA ONDE IRA ACOMPANHAR AS
EMENDAS SOLICITADAS AO MUNICIPIO
Total do Empenho : 1.896,04
Total do Credor .: 3.739,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 018320 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONTA BANCOS TARIFA MES 12/2010 CONF. 954,00 954,00
RELCAO EM ANEXO
Total do Empenho : 954,00
Total do Credor .: 954,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 018319 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TARIFAS CONF. RELACAO EM ANEXO 791,00 791,00
Total do Empenho : 791,00
Total do Credor .: 791,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 017314 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA FONTE DE ALIMENTACAO PARA TELEFONE SEM FIO 25,00 25,00
MASSA PANASSONIC MODELO KX TC 1468HBB
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016837 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TELEFONE 32316428 430,62 430,62
Total do Empenho : 430,62
0 016838 08.12.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316402 44,93 44,93
Total do Empenho : 44,93
0 018199 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316428-32316402 573,94 573,94
Total do Empenho : 573,94
Total do Credor .: 1.049,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 018321 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA ES 12/2010 CONTA 1.638,97 1.638,97
Total do Empenho : 1.638,97
Total do Credor .: 1.638,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 018322 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2010 TARIFAS 99,20 99,20
Total do Empenho : 99,20
Total do Credor .: 99,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 018123 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA CARTUCHO 27 PARA IMPRESSORA HP 3845 114,00 114,00
Total do Empenho : 114,00
Total do Credor .: 114,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 SANTANDER OUTROS = 99999999999
0 018323 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TARIFAS MES 12/2010 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 017398 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO HP 88 ORIGINAL YELLOW E PRETO PARA DE 130,00 130,00
PARTAMENTO COMUNICACAO SOCIAL
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017352 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 96242693- 99746133-99852 1.062,78 1.062,78
983-96379693
Total do Empenho : 1.062,78
0 017363 17.12.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96559067-99178188 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 1.162,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 9.724,32
Total do Orgao ..: 9.724,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 42 ANTONIO CARLOS DE MORAES CPF = 281.059.070-20
0 017003 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTES EM ANEX 24,00 24,00
O RECIBO 767659-767896-809375-809236
Total do Empenho : 24,00
0 018181 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM ALIMENTCAO E PEDAGIO P 1.000,00 1.000,00
ARA SERVIDORES DA VOLANTE MUNICIPAL JUNTO AO POSTO F
ISCAL PASSO DO SOCORRO, E CIDADE PARA MESES DE JANEI
RO, FEVEREIRO E MARCO/2011
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.024,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ = 72.512.080/0001-75
0 016928 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE ENGATES PARA TRAILER INSTALCAO PA 800,00 800,00
RA 03 VIATURAS
Total do Empenho : 800,00
0 016929 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO DE EMBREAGEM E LAMPADA PARA CORPO DE BOMB 358,00 358,00
EIROS VIATURA IVECO
Total do Empenho : 358,00
0 016930 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA ESTACAO DE BOMBEI 250,00 250,00
ROS
Total do Empenho : 250,00
0 017559 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CENTRAL ELETRICA PARA VIATURA FIAT IVECO CORPO 1.095,00 1.095,00
DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 1.095,00
0 018140 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a rele aux., rele comando duplo, rele temporizad 2.790,00 2.790,00
o, suporte fuzivel, reparo hidraulico, chave geral,
induzido, bobina rolamento para caminhao corpo de bo
mbeiros
Total do Empenho : 2.790,00
0 018141 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo caminhao auto esc 5.110,00 5.110,00
ada corpo de bombeiros
Total do Empenho : 5.110,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 10.403,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 016932 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PROTETOR PARA CACAMBA E UM JG DE TAPETES PARA VIA 605,00 605,00
TURA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 605,00
Total do Credor .: 605,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 018316 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2010 0400484000 NOVEMBRO/2010 T 1.500,00 1.500,00
ARIFA
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA E BONELLA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 018179 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE UM TELEFONE SEM FIO PARA USO PROCUR 99,00 99,00
ADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 99,00
Total do Credor .: 99,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016834 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32323213 453,97 453,97
Total do Empenho : 453,97
0 016852 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32320176 116,05 116,05
Total do Empenho : 116,05
0 016853 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316403-32316404-3231641 1.961,88 1.961,88
6-32316415-32316414-32316419-32316413-32316406-32316
405-32316408-32316412-32323022-32327466-32323619-323
22931-32322426-32316410-32316401-32316417
Total do Empenho : 1.961,88
0 017002 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 16853/2010 0,03 0,03
Total do Empenho : 0,03
0 018194 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316425-32316422-3231642 1.053,02 1.053,02
1-32316471-32322931-32321600-32325566-32321116-32321
176
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 1.053,02
0 018197 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32323213 453,97 453,97
Total do Empenho : 453,97
0 018201 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32316404-32327466-323236 2.070,56 2.070,56
19-32323022-32322426-32320176-32316419-32316417-3231
6416-32316415-32316414-32316413-32316412-32316410-32
316408-32316405-32316406-32316403-32316401-
Total do Empenho : 2.070,56
0 018295 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32323213 BOMBEIROS 453,97 453,97
Total do Empenho : 453,97
0 018301 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316404- 32316417-323164 2.144,38 2.144,38
19-32316412-32316413-32316414-32316415-32316416-3231
6410-32316408-32316405-32316406-32316403-32316401-32
327466-32323619-32323022-32322426-32320176-
Total do Empenho : 2.144,38
0 018305 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONES 32316425-32316421-32316422-323 1.210,36 1.210,36
21600-32326407-32316471-32322931-32325566-32321116-3
2321176-32326427
Total do Empenho : 1.210,36
Total do Credor .: 9.918,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1483 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL CNPJ = 02.961.398/0001-58
0 018125 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO PARA PROSSEGUIR COM ACOES EXECUCAO FI 147,00 147,00
SCAL DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 147,00
Total do Credor .: 147,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 016574 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CERTIDAO IMOBILIARIA OFC. 416 E 41 77,70 77,70
7
Total do Empenho : 77,70
0 016991 10.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA ATUALIZADA 16760 PROCESSO 136598/201 20,00 20,00
0
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
Total do Empenho : 20,00
0 017539 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSCRICAO 65940 PROCESSO 141359/10 ATUALIZAC 12,60 12,60
AO CADASTRAL
Total do Empenho : 12,60
0 017956 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA ATUAZLIADA 19681 PROCESSO 14133920 A 16,70 16,70
TUALIZACAO CADASTRAL
Total do Empenho : 16,70
0 017957 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICUAL 22433, 22438- PARA ATUALIZACAO CADAS 36,60 36,60
TRAL
Total do Empenho : 36,60
0 017959 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIDAO IMOBILIARIA OFC. 418/PGM/10 PEDIDIO 3 15,10 15,10
27/2010
Total do Empenho : 15,10
0 017960 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CERTIAO IMOBILIARIA CONF.PEDIDO 324/2010 242,60 242,60
Total do Empenho : 242,60
Total do Credor .: 421,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 017348 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS JULIANA LISBOA VIEIRA 990,00 990,00
E TAIS CAMARGO HOFFMANN ALVES MES 11/2010
Total do Empenho : 990,00
0 017349 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIAS JULIANA LISBOA 60,00 60,00
VIEIRA E TAIS CAMARGO HOFFMANN ALVES MES NOVEMBRO/2
010
1 1,0000 VALOR A MAIOR 15 DIAS DE FERIAS ESTAGIARIA TAIS CAMA -15,00 -15,00
RGO HOFFMANN ALVES
Total do Empenho : 45,00
0 018079 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 12/2010 CAROLINE BO 495,00 495,00
RGES DE ALMEIDA
Total do Empenho : 495,00
0 018080 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 12/2010 CAROLINE BO 30,00 30,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
RGES DE ALMEIDA AUX.TRANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 018176 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA FRANCIELLE ZULIANELLO M 495,00 495,00
ES 12/2010
Total do Empenho : 495,00
0 018177 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA MES 12/2010 FRANCIEL 30,00 30,00
LE ZULIANELLO
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 2.085,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 018183 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2010 830,00 830,00
Total do Empenho : 830,00
Total do Credor .: 830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 016859 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO, ADITIVO, ELEMENTO ,VEDADOR, FLUIDO, KI 262,84 262,84
T LUB, OLEO LUBRIFICANTE PARA VIATURA PRISMA MAXX CO
RPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 262,84
0 016860 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA CORPO DE BOMBEIROS PRIS 84,00 84,00
MA
Total do Empenho : 84,00
0 017749 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CALIBRADOR PARA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS 569,05 569,05
Total do Empenho : 569,05
Total do Credor .: 915,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 018009 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W REPOSICAO N PRED 110,00 110,00
IO DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 018185 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACOES OF. 159317 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
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Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4608 COMPMASTER MAQ.E EQUIP. INF. LTDA - AUT. VIVO CNPJ = 02.170.211/0008-74
0 017958 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTAO DE RECARGA PARA CELULAR PRE PAGO PARA C 234,00 234,00
ORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 234,00
Total do Credor .: 234,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
0 018182 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPES MES 12/2010 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 016732 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao relatorio resumo de execucao orcame 513,00 513,00
ntaria jan/ a out/2010
Total do Empenho : 513,00
0 016979 10.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a publicacao no jornal correio vacariense do edi 216,00 216,00
tal de notificacao para pagamento n/100/2010
Total do Empenho : 216,00
Total do Credor .: 729,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 018217 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 1 72,16 72,16
4245868
Total do Empenho : 72,16
0 018251 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 1.084,25 1.084,25
2898015
Total do Empenho : 1.084,25
Total do Credor .: 1.156,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4853 DOTSERV INFORMATICA LTDA CNPJ = 09.172.509/0001-96
0 016970 09.12.2010 Pregao 85/2010
1 1,0000 REF.A LOTE 02 EQUIP. PARA SEC.MUNC.GEST.FINANCAS 2.530,00 2.530,00
Total do Empenho : 2.530,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4853 DOTSERV INFORMATICA LTDA CNPJ = 09.172.509/0001-96
0 016974 09.12.2010 Pregao 85/2010
1 1,0000 REF.A LOTE 05 MATERIAL PARA SEC.GESTAO E FINANCAS 1.020,00 1.020,00
Total do Empenho : 1.020,00
Total do Credor .: 3.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 016854 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM LICITACOES E 3.684,26 3.684,26
CONTRATOS- PATRIMONIO PUBLICO, RESPONSABILIDADE FIS
CAL, TESOURARIA MES 12/2010
Total do Empenho : 3.684,26
0 016855 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM AUTOMACAO DE 11.786,63 11.786,63
CAIXA, ADM.DE RECEITAS, GUIA INFORMATIZADA DE ISS,
ATENDIMENTO AO CIDADAO, ASSESSORIA PERMANENTE, COMPR
AS E MATERIAIS, CONTABILIDADE, GESTAO DE PESSOAL, FL
DE PAGAMENTOM INFORMATIZACAO AUTOMATIZADA MES 12/20
10
Total do Empenho : 11.786,63
Total do Credor .: 15.470,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 018186 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO CONCORRENCIA 01/11 DAI 23/12/2010 162,00 162,00
Total do Empenho : 162,00
0 018208 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACOES DIA 14/12/2010-13/12/2010- 15/12/2 864,00 864,00
010
Total do Empenho : 864,00
0 018214 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO PREGOA 84/2010 E 01/12 DIA DA PUBLI 594,00 594,00
CCAO 02/12 E 01/12
Total do Empenho : 594,00
Total do Credor .: 1.620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 017304 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE RENPAC VIA EMBRATEL 41,04 41,04
Total do Empenho : 41,04
Total do Credor .: 41,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4216 FABRICA DE MOVEIS PAVAN LTDA CNPJ = 10.735.690/0001-80
0 018067 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BANCADA COMPLETA NA COR BRNACA EM MDF COM UM ANO 2.450,00 2.450,00
DE GARANTIA
Total do Empenho : 2.450,00
Total do Credor .: 2.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3950 INDUSTRIA DE CALCADOS INFANTO LTDA CNPJ = 93.209.047/0001-40
0 016926 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.18 PARES COTURNOS MODELO BOTINA COM FICHA TECNIC 1.080,00 1.080,00
A CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 1.080,00
Total do Credor .: 1.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4815 INST.PREVIDENCIA ESTADO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 017188 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DESPESA MES 11/2010 80,61 80,61
Total do Empenho : 80,61
0 017513 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 17188/2010 0,51 0,51
Total do Empenho : 0,51
Total do Credor .: 81,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5080 INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ = 06.045.031/0001-45
0 017462 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 refr.a radio, antena e suporte para uso corpo de bom 3.522,00 3.522,00
beiros
Total do Empenho : 3.522,00
Total do Credor .: 3.522,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 IRMAOS BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 017926 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CANO COLETOR ESCAPAMENTO E DOIS PARAFUSOS 8X60 PA 191,00 191,00
RA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 191,00
0 017927 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA CORPO DE BOMBEIRO 80,00 80,00
S
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 271,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 016569 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARIMBO PARA SEC.DE GESTAO E FINANCAS 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 017225 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 DATADORES E CARIMBOS DE MADEIRA PARA SETOR 220,00 220,00
DE ICMS
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO E REPRESENTACOES CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 018066 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 CARGAS DE EXTINTOR DE INCENDIO PGS BC 12KG 150,00 150,00
PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 016973 09.12.2010 Pregao 85/2010
1 1,0000 REF.A LOTE 04 EAUIP. PARA CONTABILIDADE 3.600,00 3.600,00
Total do Empenho : 3.600,00
0 017209 14.12.2010 Pregao 86/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03, E 04 MATERIAL DE EXPED 1.612,00 1.612,00
IENTE
Total do Empenho : 1.612,00
Total do Credor .: 5.212,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1775 LOJA BENOIT - ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 87.296.026/0068-14
0 017925 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS REFRIGERADORES 77 A 80 LITROS TIPO FRIGOB 1.306,00 1.306,00
AR PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 1.306,00
Total do Credor .: 1.306,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 017397 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CABOS VSBS 3 MTS PARA USO DA IMPRESSORA DO 30,00 30,00
SETOR DE DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 328 MG TEK INFORMATICA LTDA CNPJ = 04.495.237/0001-41
0 017277 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA RECARGA TONER 12A PARA SETOR DE DIVIDA ATIVA 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5062 PADARIA E CONF. SABOR DE MEL LTDA CNPJ = 12.116.507/0001-94
0 016858 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE PAO, PRESUNTO, QUEIJO, REFRIGERANTE PAR 38,80 38,80
A LANCHE DO EFETIVO DE BOMBEIROS EM ATENDIMENTO A OC
ORRENCIA DE DESTELHAMENTO E ALAGAMENTO DO DIA 15/11/
2010
Total do Empenho : 38,80
Total do Credor .: 38,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA. CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 016946 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM LEITOR CARTAO MAGNETICO PARA FAZER CREDITO NO CAR 110,00 110,00
TAO DO VALE PEDAGIO DAS SECRETARIAS
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 016982 10.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa cm execucao fiscal conf. pedido 316/20 52,66 52,66
10
Total do Empenho : 52,66
0 017335 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA EXECUCAO F 9,00 9,00
ISCAL 038/10300095575 E 038/10700049989 O.J.
Total do Empenho : 9,00
0 017961 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA PEDIDO 325/20 64,29 64,29
10
Total do Empenho : 64,29
0 018073 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM OFICIAL DE JUSTICA PRECARIO 001/11003373 128,58 128,58
29-2 E 00111003373853
Total do Empenho : 128,58
0 018081 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA 038/105 13,44 13,44
00044605- 038/10500049526 E 038/10900043860
Total do Empenho : 13,44
Total do Credor .: 267,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 017024 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 992,06 992,06
10 24495182
Total do Empenho : 992,06
0 018256 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 93,35 93,35
10 24495263
Total do Empenho : 93,35
0 018258 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 129,85 129,85
10 53480147
Total do Empenho : 129,85
0 018279 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 52353303- 2 1.377,68 1.377,68
4495590
Total do Empenho : 1.377,68
Total do Credor .: 2.592,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1917 SIDINEI FLORES DA SILVA - ELETRO MAQUINAS CNPJ = 04.941.083/0001-74
0 016980 10.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DO TANQUINHO MULLER PARA SETOR DE LIM 75,00 75,00
PEZA DE PREFEITURA
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 016605 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COPIAS MES 11/2010 102,00 102,00
Total do Empenho : 102,00
0 018030 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ROLO FUSAO CANON PARA TROCA DA MAQUINA DE X 889,00 889,00
EROX SEC.GESTAO FINANCAS
Total do Empenho : 889,00
0 018031 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS XEROX NO MES DE DEZEMBRO/2010 400,20 400,20
Total do Empenho : 400,20
Total do Credor .: 1.391,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 017300 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 VIDROS TRANSPARENTE COLOCADOS PARA SETOR DO 48,00 48,00
ICMS
Total do Empenho : 48,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017353 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 96279495- 96376561-992851 454,05 454,05
82-99789797-99793811
Total do Empenho : 454,05
0 017369 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99884783 35,14 35,14
Total do Empenho : 35,14
Total do Credor .: 489,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 71.654,94
Total do Orgao ..: 71.654,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 017213 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 REBITES 4.8 E 2 BROCAS 4MM PARA SETOR DE C 22,80 22,80
ADSTRO
Total do Empenho : 22,80
Total do Credor .: 22,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA E BONELLA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 017234 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 telefones troca de material estragado 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 017996 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cx de descarga, bolsa wc, tubo descarga, flexi 39,60 39,60
vel 40cm, lixa adesivo, luva saldavel 25cm para banh
eiro masculino pav.terreo
Total do Empenho : 39,60
Total do Credor .: 39,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 016568 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARIMBO DISCAL ANDERSON BENEDETT E UM CARIM 20,00 20,00
BO SEC. MUNC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO WILSON ROB
ERTO ANZOLIN
Total do Empenho : 20,00
0 017264 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CARIMBOS AUTO ENTINTADOS CONF. MODELO EM AN 84,00 84,00
EXO
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 236,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016835 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32327752 DMT 122,88 122,88
Total do Empenho : 122,88
0 016841 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316420-32316423-3231642 391,26 391,26
6-32316411-32316418-
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 391,26
0 018188 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32327752 163,18 163,18
Total do Empenho : 163,18
0 018200 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316420-32316426-3231642 458,95 458,95
3-32316418-32316411-
Total do Empenho : 458,95
0 018296 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32327752 135,95 135,95
Total do Empenho : 135,95
0 018302 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32316420- 32316426-32316 487,72 487,72
423-32316418-32316411-
Total do Empenho : 487,72
Total do Credor .: 1.759,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 017389 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a matricula atualizada n/ 29193-29154-29200-2920 52,00 52,00
1
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 017208 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 PAGAMENTOS ART CARGO E FUNCAO 94,50 94,50
Total do Empenho : 94,50
Total do Credor .: 94,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2538 EDILSON M. DA SILVEIRA & CIA LTDA CNPJ = 07.829.256/0001-55
0 017240 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 04 abrigos de parada de onibus de 4,00 mts x2, 840,00 840,00
00mts mao de obra de construcao conf. pedido interno
159/2010
Total do Empenho : 840,00
Total do Credor .: 840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3520 EDSON MARCHIORO CNPJ = 08.333.564/0001-58
0 016975 09.12.2010 Tomada de Precos 36/2010
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PLAN 70.800,00 70.800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3520 EDSON MARCHIORO CNPJ = 08.333.564/0001-58
O DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA E PLANO VIARIO DO MUN
C. DE VACARIA RS
Total do Empenho : 70.800,00
Total do Credor .: 70.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4095 FRANARIN & CIA LTDA CNPJ = 93.277.291/0001-40
0 018064 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RENOVACAO ASSINTAURA PROGRAMA DE ORCAMENTO PLED PLAN 450,00 450,00
ILHA ELETRONICA DE ORCAMENTOS SETOR DE PROJETOS
Total do Empenho : 450,00
0 018068 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TREINAMENTO PROFISSIONAIS DO SETOR DE PROJETOS ENGE 500,00 500,00
NHARIA REF.AO PROGRAMA PLEO SETOR DE PROJETOS
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 017955 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE CILINDRO, COPIAS DE CHAVE E FECHADURA 60,50 60,50
S PARA SETOR
Total do Empenho : 60,50
Total do Credor .: 60,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4774 POLLY QUIMICA IND.COM. DE PROD.QUIMICOS LTDA CNPJ = 93.976.306/0001-69
0 017281 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADITIVO A COMPRA DE TINTAS DE DEMARCACAO VIARI 1.437,60 1.437,60
A AMARELA BALDE 18 LTS PREGAO 35/2010 MEMORANDO 18/D
MT/2010
Total do Empenho : 1.437,60
Total do Credor .: 1.437,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 642 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETR. CNPJ = 93.364.974/0001-35
0 017460 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 MTS CABO PP 4X1,5 PARA DMT 247,00 247,00
Total do Empenho : 247,00
Total do Credor .: 247,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 017008 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 16047532 371,02 371,02
Total do Empenho : 371,02
Total do Credor .: 371,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 016575 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIA DE XEROX FEITAS POR SEC.PLANEJAMENTO 102,04 102,04
Total do Empenho : 102,04
Total do Credor .: 102,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017364 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM TELEFONE 99746114 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 017370 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99736296 11,47 11,47
Total do Empenho : 11,47
Total do Credor .: 61,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 76.776,07
Total do Orgao ..: 77.012,47
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016830 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316424-32316475-3232337 259,30 259,30
3
1 1,0000 VALOR INDEVIDO TELEFONE 32323373 -139,99 -139,99
Total do Empenho : 119,31
0 018138 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32323373 139,99 139,99
Total do Empenho : 139,99
0 018192 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316424-32316475 121,40 121,40
Total do Empenho : 121,40
0 018304 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316424- 32316475-323233 256,10 256,10
73-
Total do Empenho : 256,10
Total do Credor .: 636,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016679 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 11/2010 JOCASTA DO 1.980,00 1.980,00
YLE KIESER, VIYOR MATHEUS DA S.NASCIMENTO, JUVENA VE
NTURIN, DIEGO PINTO DIEGO
Total do Empenho : 1.980,00
0 016680 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS JO 120,00 120,00
CASTA DOYLE KIESER, VITOR MATEUS DA S.NASCIMENTO,JUV
ENA VENTURIN,DIEGO PINTO DIEGO
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016707 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2010 1 202,10 202,10
3947400
Total do Empenho : 202,10
0 016708 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2010 2 143,36 143,36
0053690
Total do Empenho : 143,36
0 016814 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2010 1 82,42 82,42
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
3947303
Total do Empenho : 82,42
0 016896 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2010 1 30,61 30,61
3947206
Total do Empenho : 30,61
0 017302 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1395354 83,03 83,03
0
Total do Empenho : 83,03
0 017449 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 34,25 34,25
4245817
Total do Empenho : 34,25
0 018215 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 - 13947 87,66 87,66
303
Total do Empenho : 87,66
0 018252 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1394740 56,09 56,09
0
Total do Empenho : 56,09
0 018253 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 2 89,43 89,43
0053690
Total do Empenho : 89,43
Total do Credor .: 808,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 016603 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 ACRILICO FRASCO BRANCO 18 LT PARA PINTURA C 68,61 68,61
AMPO FRANCISCO GUERRA RODADA AMADOR
Total do Empenho : 68,61
0 017286 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM LATEX PVA BRANCO PARA CAMPO MUN. RODADO AMA 144,08 144,08
DOR
Total do Empenho : 144,08
0 017759 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTAS, E ROLO DE LA PARA PARQUE INFANTIL JARD 511,82 511,82
IM DOS PAMPAS
Total do Empenho : 511,82
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 724,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2538 EDILSON M. DA SILVEIRA & CIA LTDA CNPJ = 07.829.256/0001-55
0 017289 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 SUPORTE DE BALANCO GANGORRA PARA REFORMA DE 80,00 80,00
BRINQUEDO INFANTIL PRACA STA.TEREZINHA
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 017288 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAMARA DE AR CONSERTO PNEU TRATOR COSTA DE GRAMA 11,90 11,90
SCEL
Total do Empenho : 11,90
Total do Credor .: 11,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 017231 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a transmissao das finais do campeonato munici. f 1.500,00 1.500,00
utebol dias 19/12/2010 e 21/12/2010
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LEANDRO AUGUSTO DA COSTA CPF = 582.846.050-15
0 017433 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSRCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIAS 32,80 32,80
DO SUL BUSCAR TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DOS
CAMPEONATOS MUNC. REALIZADOS PELA SCEL
Total do Empenho : 32,80
0 017434 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAXIAS DO SUL BUSCAR TROFEUS E MEDALHAS PARA P 24,00 24,00
REMIACAO DOS CAMPEONATOS MUNC. REALIZADOS PELA SECRE
TARIA
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 56,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5008 LUIZ ANTONIO RODRIGUES PINTO CNPJ = 94.581.097/0001-17
0 017290 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 05 TRAVAS 2,5X10X5,40 PINHEIRO PARA PRACA STA. 65,00 65,00
TEREZINHA
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4814 MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 017461 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 BOLAS FUTSAL DALPONTE PARA SEC.CULT.ESP.E L 276,00 276,00
AZER
Total do Empenho : 276,00
Total do Credor .: 276,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3773 NEI FRANCISCO CAMARA ALVES CNPJ = 09.452.205/0001-82
0 017885 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 SUPORTE PARA TABELAS DE BASQUET NOS GINASIO 2.900,00 2.900,00
S DMD E FRANCIOSI
Total do Empenho : 2.900,00
Total do Credor .: 2.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 017760 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 SCS DE CAL PINTURA PISTA ATLETISMO UCS PROJ 15,00 15,00
ETO OLIMPICO
Total do Empenho : 15,00
0 018072 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 40 MTS CABO, 4 SUPORTE E 40, 4 LAMPADAS VAPOR 340,60 340,60
SODIO, 4 CONECTOR UNIVERSAL PARA PRACA STA TEREZINHA
Total do Empenho : 340,60
0 018146 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 REATORES 250 WTS VAPOR SODIO PARA LUMINARIA 288,00 288,00
PRACA STA.TEREZINHA
Total do Empenho : 288,00
Total do Credor .: 643,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3257 PELLIZZARI TROFEUS IND.COM.LT CNPJ = 04.927.058/0001-36
0 016965 09.12.2010 Convite 17/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DO ITEM 03 PARA SEC.MUNC.ESPO.CULT. E 505,00 505,00
LAZER
Total do Empenho : 505,00
Total do Credor .: 505,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2709 REMA ARTE SPORT CNPJ = 93.280.592/0001-23
0 016964 09.12.2010 Convite 17/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 1,02,04,05,06,07,08,09 E 10 9.046,80 9.046,80
TROFEUS E MEDALHAS
Total do Empenho : 9.046,80
Total do Credor .: 9.046,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016688 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/20 157,18 157,18
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
10 31175589
Total do Empenho : 157,18
0 017029 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 86,17 86,17
10 29205514
Total do Empenho : 86,17
0 018222 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2011 30987 147,21 147,21
601
Total do Empenho : 147,21
0 018274 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 29684 318,36 318,36
749
Total do Empenho : 318,36
0 018277 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 24495484 188,50 188,50
Total do Empenho : 188,50
0 018281 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 196,28 196,28
10 31175589
Total do Empenho : 196,28
Total do Credor .: 1.093,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017356 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99178191-99178328- 291,61 291,61
Total do Empenho : 291,61
Total do Credor .: 291,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 20.740,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 017244 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 32,43 32,43
3947494
Total do Empenho : 32,43
Total do Credor .: 32,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4483 RESTAURANTE DO CHICO CNPJ = 10.736.082/0001-90
0 017756 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE SOM DO F 950,00 950,00
ESTIVAL NATIVISTA BAQUERIA DE LOS PINARES
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4483 RESTAURANTE DO CHICO CNPJ = 10.736.082/0001-90
Total do Empenho : 950,00
0 017757 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALIMENTACAO PARA COMISSAO AVALIADORA DO FESTIV 400,00 400,00
AL NATIVISTA
Total do Empenho : 400,00
0 017758 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO 29/FEIRA DO LIVRO 273,00 273,00
Total do Empenho : 273,00
Total do Credor .: 1.623,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016684 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/201 99,65 99,65
0 24495263
Total do Empenho : 99,65
Total do Credor .: 99,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 017224 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDRO FANTASIA 3MM, 15 PCS QUADRO SANDUICHE CO 1.110,00 1.110,00
M BOTOES COLOCADOS PARA EXPOSICAO DE FOTOS MUSEU MUN
ICIPAL
Total do Empenho : 1.110,00
Total do Credor .: 1.110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.865,08
Total do Orgao ..: 23.605,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 018261 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 3.824,56 3.824,56
10 24495972
Total do Empenho : 3.824,56
Total do Credor .: 3.824,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.824,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016826 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316469 55,38 55,38
Total do Empenho : 55,38
Total do Credor .: 55,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 55,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 942 CONCRELUX SERVICOS CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 00.526.744/0001-44
0 016590 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 7 M3 DE CONCRETO FCK 250 PARA PAVIMENTACAO NA 1.778,00 1.778,00
RUA JOAO TEODORO DUARTE COM A DONA LAURA PARA CONSE
RTO PAVIMENTACAO DA RUA JOAO TEODORO DUARTE COM A DO
NA LAURA
Total do Empenho : 1.778,00
0 017128 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25M3 DE CONCRETO USINADO C-20 MEMORANDO 204/20 5.950,00 5.950,00
10 SEC.OBRAS PROTOCOLO PROCESSO 140704/10 PARA CONST
RUCAO DE UM MURO DE ARRMO NA RUA BENTA BATALHA
Total do Empenho : 5.950,00
Total do Credor .: 7.728,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016809 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2010 1 65,35 65,35
2897949
Total do Empenho : 65,35
0 016810 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2010 1 35,41 35,41
2897884
Total do Empenho : 35,41
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016811 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2010- 28,79 28,79
12897965
Total do Empenho : 28,79
Total do Credor .: 129,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5008 LUIZ ANTONIO RODRIGUES PINTO CNPJ = 94.581.097/0001-17
0 016754 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 45 CAIBROS 5X8X5,40 PARA CONSTRUCAO DE MURO DE 810,00 810,00
CONTENCAO DA RUA BENTA BATALHA
Total do Empenho : 810,00
Total do Credor .: 810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 017009 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 24494984 145,41 145,41
Total do Empenho : 145,41
0 017025 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRIC MES 12/201 40,09 40,09
0 25583956
Total do Empenho : 40,09
Total do Credor .: 185,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 016591 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MALHA DE FERRO PARA CONCRETAGEM NA SEGUINTE DI 85,99 85,99
MENSAO 6,0MX2,45X3,4MM DE ESPESSURA MEMORANDO 198/SO
S/2010 PARA CONSERTO PAVIMENTACAO DA RUA JOAO TEODOR
O DUARTE COM A DONA LAURA
Total do Empenho : 85,99
Total do Credor .: 85,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 8.939,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 016584 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PONTA DE DIRECAO PARA CAMINHAO IIU 0121 98,00 98,00
Total do Empenho : 98,00
Total do Credor .: 98,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 016742 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS PLACAS VEICULO VIOLADO O LACRE IIT 2089 I 50,00 50,00
TT 2089
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 018155 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 18154/2010 SERVICOS MES 12/20 1.900,00 1.900,00
10
Total do Empenho : 1.900,00
Total do Credor .: 1.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 017311 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLOCACAO DE VIDRO ESQUERDO VEICULO IOR 5396 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 016598 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSO P/RODA RETRO N/09 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 018060 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PILHAS PARA VOLTIMETRO DA ILUMINACAO 24,00 24,00
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016824 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316456, 32321291,323164 334,23 334,23
58,32316505
Total do Empenho : 334,23
0 018189 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32321291-32316505-3231645 449,30 449,30
8-32316456-32316469
Total do Empenho : 449,30
0 018298 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32316456-32316505-323212 456,84 456,84
91-32316458-32316469-
Total do Empenho : 456,84
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.240,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3996 BRISFALTO COM. DE EQUIP. RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 01.845.183/0001-09
0 017931 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A POLIA ELETROMAGNETICA PARA CONSERTO DO BRITADO 720,00 720,00
R
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 016736 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCOS DE TACOGRAFO E UM KIT RESERVATORIO 1113 231,00 231,00
CAMINHAO PLACA IIT 2089
Total do Empenho : 231,00
Total do Credor .: 231,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 CARNINO E BRESSAN TRANSPORTES LT CNPJ = 10.469.772/0001-20
0 016645 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1665 KM RODADOS PARA TRANSPORE DA PRANCHA IOU 5.244,75 5.244,75
7318 A SERVICO DA PREFEITURA
Total do Empenho : 5.244,75
Total do Credor .: 5.244,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3150 CASA DAS FERRAMENTAS COM. E REP. LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52
0 017313 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUVAS, PARA USO SERVICOS SANEAMENTO 472,50 472,50
Total do Empenho : 472,50
Total do Credor .: 472,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016792 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 11/2010 BRUNO DOS S 495,00 495,00
ANTOS GUERRA
Total do Empenho : 495,00
0 016793 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE BRUNO DOS SANTOS GUERRA MES 11 30,00 30,00
/2010
Total do Empenho : 30,00
0 017934 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO RAFAEL ALVARES LIGABUE 495,00 495,00
MES 12/2010
Total do Empenho : 495,00
0 017935 27.12.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 12/2010 RAFAEL ALVARES LIGA 30,00 30,00
BUE
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 017928 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERRA CIRCULAR E PINO PARA SERRA CARPINTARIA 42,00 42,00
Total do Empenho : 42,00
0 018143 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FECHADURA STAN PARA PORTA LATERAL DA CARPINTARIA 31,80 31,80
Total do Empenho : 31,80
Total do Credor .: 73,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 016864 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACOES OF. 155154 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016813 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2010 1 1.137,05 1.137,05
2898015
Total do Empenho : 1.137,05
0 017243 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 62,94 62,94
3947346
Total do Empenho : 62,94
0 017249 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 78,72 78,72
2897426
Total do Empenho : 78,72
0 017251 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010- 370,77 370,77
12897507-12897515-1394722213947214
Total do Empenho : 370,77
0 017911 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 54,27 54,27
3920707
Total do Empenho : 54,27
0 018029 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010- 290,46 290,46
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
13947320-13947338-13947354-13947311
Total do Empenho : 290,46
0 018032 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 61,86 61,86
3947389
Total do Empenho : 61,86
0 018218 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 45,17 45,17
2897965
Total do Empenho : 45,17
0 018236 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 490,96 490,96
3947478
Total do Empenho : 490,96
0 018240 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010- 128979 95,80 95,80
49-12897884
Total do Empenho : 95,80
Total do Credor .: 2.688,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5071 DANIEL MARTINI CNPJ = 11.662.057/0001-72
0 017287 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 FILTROS DE AR E UMA MASCARA COMPLETA PARA U 121,80 121,80
SO EM SERVICOS CEMITERIO MUNC.STA CLARA
Total do Empenho : 121,80
Total do Credor .: 121,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 016669 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE BALIZAS PARA 36,56 36,56
TESTE DE MOTORISTA CONCURSO MUNICIPAL
Total do Empenho : 36,56
Total do Credor .: 36,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 262 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ = 90.627.332/0001-93
0 016985 10.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM BLOCO DO MOTOR PARA PATROLA N/15 5.704,00 5.704,00
Total do Empenho : 5.704,00
Total do Credor .: 5.704,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 017312 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO ELETRICO, CJ MACHO FEMEA E RETENTOR PARA 125,40 125,40
EXTENSAO ELETRICA PARA A CARPINTARIA E SANEAMENTO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
Total do Empenho : 125,40
Total do Credor .: 125,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4660 HIDRAULICOS MARPI LTDA CNPJ = 11.595.575/0001-10
0 017929 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA HASTE SAPATA PARA PISTAO HIDRAULICO DA RETRO N/1 385,00 385,00
2
Total do Empenho : 385,00
0 017930 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO PISTAO HIDRAULICO DA RETRO N/12 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 545,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4323 JOSE VANDERLEI TESSARO CPF = 351.410.930-34
0 017220 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 6,00 6,00
07/12/2010 PARA BUSCAR PECAS
Total do Empenho : 6,00
0 017221 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 25,68 25,68
S DO SUL DIA 07/12/2010
Total do Empenho : 25,68
0 017994 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com pedagio deslocamento a caxias do s 30,00 30,00
ul em 21/12/2010 para buscar pecas
Total do Empenho : 30,00
0 018135 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO DESLOCAMENTO A CAXIAS DO S 30,00 30,00
UL EM 23/12/2010 PARA BUSCAR PECAS
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 91,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 637 LIVRARIA E PAPELARIA POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 017219 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CALVULADORA, CAIXA ALFINETE, PLACA ISOPOR PARA MURAL 33,15 33,15
DE RECADOS E USO DA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 33,15
Total do Credor .: 33,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 017026 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 1.889,83 1.889,83
10 52056775
Total do Empenho : 1.889,83
0 017439 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 644,50 644,50
10 26633701
Total do Empenho : 644,50
Total do Credor .: 2.534,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 849 ROSMARI TEREZINHA BOZZA MONTANARI CNPJ = 02.469.192/0001-05
0 018120 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PARA CHOQUE, FIBRA DOS ESTRIBOS, CONS 2.350,00 2.350,00
ERTO GRADE, PINTURA GRADE PARA REFORMA CAMINHAO CARG
O IOC 7309
Total do Empenho : 2.350,00
Total do Credor .: 2.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5065 SCOPUS TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 47.379.565/0016-71
0 016944 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a aquisicao de cartao de vale pedagio para veicu 588,38 588,38
los da prefeitura
Total do Empenho : 588,38
Total do Credor .: 588,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 018074 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TALOES ORDEM DE SERVICO E TALOES CONTROLE PRES 576,00 576,00
TACAO DE SERVICOS
Total do Empenho : 576,00
Total do Credor .: 576,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 174 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
0 016746 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LTS HERBICIDA E 01 LT OLEO PARA USO EM SERV 154,00 154,00
ICOS NO CEMITERIO MUNICIPAL
Total do Empenho : 154,00
Total do Credor .: 154,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4301 TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA CNPJ = 05.959.323/0001-20
0 016983 10.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a pino elastico, rosca, parafuso, eixo carda, re 1.202,50 1.202,50
tentor, anel vedacao, ventilador para pistao da drag
a fiatalis
Total do Empenho : 1.202,50
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.202,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAQ -SERVICOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
0 016987 10.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE PULIA VENTUINHA PATROLA N/06 335,00 335,00
Total do Empenho : 335,00
Total do Credor .: 335,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1109 VALAU E BORGES LTDA - vigere CNPJ = 04.756.355/0001-66
0 018063 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 FRS PROTETOR SOLAR FATOR 30 PARA FUNCIONARI 520,00 520,00
OS SEC.OBRAS
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017355 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99833037-99826543-9979783 347,02 347,02
4-99754591-99720901-99178173
Total do Empenho : 347,02
Total do Credor .: 347,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 016716 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA USO NO SERVICO DE SOLDA NA OFICI 110,48 110,48
NA
Total do Empenho : 110,48
0 017450 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO INDUSTRIAL PARA USO EM S 40,00 40,00
ERVICOS NA OFICINA MECANICA
Total do Empenho : 40,00
0 018180 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA USO SERVICO DE SOLD 110,48 110,48
A
Total do Empenho : 110,48
0 018226 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 aquisicao de acetileno para uso oficina mecanica da 55,00 55,00
prefeitura
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 315,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 29.848,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade .: 6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Credor : 3154 ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE VACARIA CNPJ = 08.311.150/0001-28
0 016822 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MES 11/2010 CONF. CONTRA 5.917,50 5.917,50
TO 48/2007 MEM. 201/SOSP/2010
Total do Empenho : 5.917,50
0 018154 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MES 12/2010 CONTRATO 048 4.017,50 4.017,50
/2007
Total do Empenho : 4.017,50
Total do Credor .: 9.935,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 016821 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO MES 11/ 143.815,76 143.815,76
2010 MEM. 200/SOSP/2010
Total do Empenho : 143.815,76
0 018134 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2010 AMPLIACAO DO ATERRO SANITA 143.815,76 143.815,76
RIO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO MEM. 234/SOSP 2010
Total do Empenho : 143.815,76
Total do Credor .: 287.631,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 016823 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2010 SERVICOS PRESTADOS A PREFE 10.151,52 10.151,52
ITURA MUNC. DE VACARIA
Total do Empenho : 10.151,52
Total do Credor .: 10.151,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 017534 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 servico de assessoramento de eng. do aterro sanitari 3.700,00 3.700,00
o e monitoramento do sitema tratamento e piezometro
1/aditivo do contrato 43/2009
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 311.418,04
Total do Orgao ..: 354.085,22
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4453 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI CNPJ = 07.554.943/0001-05
0 017918 27.12.2010 Pregao 92/2010
1 1,0000 REF.A LOTE 03 EQUIP PARA ENSINO FUNDAMENTAL 16.500,00 16.500,00
Total do Empenho : 16.500,00
0 018002 29.12.2010 Pregao 91/2010
1 1,0000 REF.A LOTES 01 E 05 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA 28.800,00 28.800,00
ENS.FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 28.800,00
Total do Credor .: 45.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5048 ALESSANDRO DUTRA PEREIRA - LAVACAR CNPJ = 12.797.242/0001-37
0 016597 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC.MUNC.EDUCACAO IHO 515,00 515,00
9737- INY 4657- IKJ 2565- INW 5302
Total do Empenho : 515,00
Total do Credor .: 515,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2028 ALTERGIRUS IND. E COM. LTDA - BRUNO DOS STOS ALVES CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 016647 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATERIA E 02 DUSIVEIS PARA CONSERTO NOBREAKS D 106,00 106,00
AS ESCOLAS CECY SA BRITO E PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 106,00
Total do Credor .: 106,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 ASSOCIACAO DOS TEC. AGRICOLAS DE VACARIA - ATAV CNPJ = 92.868.835/0001-86
0 017481 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2010 196,41 196,41
Total do Empenho : 196,41
Total do Credor .: 196,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 017200 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 KG DE CAFE TORRADO E MOIDO MEMORANDO 562/20 109,50 109,50
10 CONCORRENCIA 23/2010 PROTOCOLO PROCESSO N/ 140964
/10
Total do Empenho : 109,50
Total do Credor .: 109,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 016594 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUTOMATICO, PONTA ESCOVA, JG DE ESCOVA UM KIT 225,00 225,00
DE BUCHA PARA PLACA IHO 9737
Total do Empenho : 225,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 016595 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PLACA IHO 9737 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 016959 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARABRISA MERIVA E UM JG DE PALHETAS PARA VEIC 595,00 595,00
ULO PLACA INY 4657
Total do Empenho : 595,00
Total do Credor .: 595,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3478 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 017892 27.12.2010 Pregao 90/2010
1 1,0000 REF.A LOTES 05 E 06 ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL 8.976,00 8.976,00
Total do Empenho : 8.976,00
Total do Credor .: 8.976,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4044 BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 09.241.141/0001-70
0 018010 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 182 M2 DE PAREDE, 257M2 DE PISO DELTA, 130 PCT 6.971,00 6.971,00
S ARGAMASSA, 244 KG DE REJUNTE PARA USO NO DEPOSITO
DA MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho : 6.971,00
Total do Credor .: 6.971,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 016989 10.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO DIGITAL PARA SEC. MUNC. E 150,00 150,00
DUCACAO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016844 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TELEFONE 32316430-32316434-32316431 1.620,93 1.620,93
-32316429-32316436-32316435-32316437-32316445-323212
67-32325446-32321544-32323617-32315021-32321856
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -0,50 -0,50
Total do Empenho : 1.620,43
0 016847 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32312637 38,25 38,25
Total do Empenho : 38,25
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016984 10.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32324243 66,44 66,44
Total do Empenho : 66,44
0 018206 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316430-32316429-3232544 484,95 484,95
6-32315021-32323617-32321856-
Total do Empenho : 484,95
Total do Credor .: 2.210,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016714 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 11/2010 CONF.RELAC 1.826,00 1.826,00
AO EM ANEXO
Total do Empenho : 1.826,00
0 016715 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 11/ 150,00 150,00
2010 CONF. REL.EM ANEXO
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 1.976,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 017198 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 215 KG DE ACUCAR PARA ESCOLAS INFANTIS 298,85 298,85
(CRECHE) CONF. MEMORANDO 562/2010 PROTOCOLO PROCESSO
140961/10
Total do Empenho : 298,85
0 017206 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 270 KG DE ACUCAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 375,30 375,30
Total do Empenho : 375,30
Total do Credor .: 674,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4581 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO CNPJ = 88.553.458/0001-19
0 017273 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE CX PARA FREEZER E MICROONDAS, CX ORGANI 3.492,50 3.492,50
ZADORA, CJ DE POTES, CHALEIRA 4 LTS, FILTRO PERMANEN
TE PARA CAFE, COLHER DE SOPA EM INOX, BACIA DE PLAST
ICO 14 LTS, EXPOSITOR COM 3 CESTOS, TABUA DE CORTE E
M VIDRO, CANECA INFANTIL COM BICO, FACA DE CORTE CAC
AROLA 10 LTS CACAROLA 15 LTS PENEIRA EM INOX, LUVA T
ERMICA MATERIAL DE CANTINA MEM. 570/2010
Total do Empenho : 3.492,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.492,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 017227 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a refrigerantes, agua mineral, maca, arroz, lara 48,53 48,53
nja, cebola, pessego, tomate, alface, pao, carne par
a servidores da smed na realizacao de visitas na esc
ola munc. joao becker fazenda da estrea
Total do Empenho : 48,53
Total do Credor .: 48,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 017871 24.12.2010 Pregao 93/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS LOTES 01 E 02 AUTOMOVEL 0KM 84.710,00 84.710,00
Total do Empenho : 84.710,00
Total do Credor .: 84.710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5081 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO OUTROS = 99999999999
0 017463 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRIBUICAO ANUAL PARA UNCME CONF. ATA EM ANE 250,00 250,00
XO
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 884 CONSERVAS ODERICH CNPJ = 97.191.902/0001-94
0 017199 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 48 LATAS DE EXTRATO DE TOMATE PARA CRECHE CONF 60,48 60,48
. MEMORANDO 562/2010 CONC. 23/2010 PROCESSO 140964/1
0 PROTOCOLO
Total do Empenho : 60,48
0 017207 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 180 LATAS CONSERVAS ODERICH PARA ESCOLAS MUNIC 226,80 226,80
IPAIS CONCORRENCIA 23/2010 MEM. 561/2010
Total do Empenho : 226,80
Total do Credor .: 287,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5010 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25
0 016977 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a complemento do empenho 15545/2010 mem. 558/sme 81,27 81,27
d/2010
Total do Empenho : 81,27
Total do Credor .: 81,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 COOPERATIVA REG.PROD.ECOLOG. DO LIT.NOR.RS E SC CNPJ = 07.635.210/0002-86
0 017977 28.12.2010 Dispensada por Limite CHAM.PUB.04/2010
1 1,0000 REF.A DESPESA AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03,04,05,06, 21.028,32 21.028,32
07,08 E 09
Total do Empenho : 21.028,32
Total do Credor .: 21.028,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1926 COOPERATIVA VACARIENSE DE APICULTORES - AVAPIS OUTROS = 99999999999
0 017978 28.12.2010 Dispensada por Limite CHAM.PUB.04/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 10 GENEROS ALIMENTICIOS 1.600,00 1.600,00
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016787 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 32,15 32,15
3135520
Total do Empenho : 32,15
0 017245 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 96,30 96,30
3135767
Total do Empenho : 96,30
0 017247 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 83,03 83,03
3953532
Total do Empenho : 83,03
Total do Credor .: 211,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3375 CRISTINA BERTELI BIZOTTO CNPJ = 08.646.609/0001-44
0 017271 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE LUVAS, CX RETANGULAR, CX AL. E BAIXO N/ 2.005,00 2.005,00
02 E 03 CHALEIRA 7,5, REMO EM NYLON, BACIA PLASTICA
27,5LTS CACAROLA 41,5 LTS LEITEIRA E FACA MATERIAL D
E CANTINA
Total do Empenho : 2.005,00
Total do Credor .: 2.005,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3887 DALLATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO CNPJ = 91.459.180/0001-20
0 017205 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE INTERMUNICIPAL VIAGENS A PORTO ALEG 16.640,00 16.640,00
RE PARA TURMAS CONCLUEM O ENSINO FUNDAMENTAL MEM. 40
3/2010 SERVICO DE PROTOCOLO PROCESSO 140863/2010
Total do Empenho : 16.640,00
Total do Credor .: 16.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 017218 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PALESTRA DIA 17/11/2010 CURSO EM 17/11/2010 1.566,16 1.566,16
Total do Empenho : 1.566,16
Total do Credor .: 1.566,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 016857 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TENOLOGICA PRONIM EDUCACAO SECR 4.260,37 4.260,37
ETARIA E GESTAO PESSOAL MES 12/2010
Total do Empenho : 4.260,37
Total do Credor .: 4.260,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 245 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ = 90.737.859/0001-70
0 016583 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO DA FURADEIRA BOSH DA SMED 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 016904 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO APARELHO TELEFONE DA SMED 52,00 52,00
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 FELIPE CARNEIRO MAGRIN CPF = 005.681.440-23
0 017303 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PNEU CARRO DA SMED PLACA INY 4657 5,00 5,00
Total do Empenho : 5,00
Total do Credor .: 5,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 017523 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MADEIRAS PARA USO CONSERTO DE ESCOLAS ENVOLVIDAS PEL 1.050,00 1.050,00
O TEMPORAL OCORRIDO NOS DIAS 15 E 16 NOVEMBRO 2010
Total do Empenho : 1.050,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 017995 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lavagem veiculo ikj 2565 smed 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5086 GSM- DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA CNPJ = 91.238.741/0001-60
0 017872 24.12.2010 Pregao 89/2010
1 1,0000 REF.A LOTES 01,04,06 E 07 PREGAO PRESENCIAL 89/2010 5.091,50 5.091,50
Total do Empenho : 5.091,50
0 017876 24.12.2010 Pregao 89/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LTE 15 MATERIAL PARA PINTURA 5.282,00 5.282,00
Total do Empenho : 5.282,00
Total do Credor .: 10.373,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 017232 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma correia bomba de agua palio e correia para ikj 2 116,68 116,68
565
Total do Empenho : 116,68
0 017233 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra servico mecanico socorro mecanico para v 195,00 195,00
eiculo palio ikj 2565
Total do Empenho : 195,00
0 017260 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref a reparo braco oxidante traseiro e 02 anel para 330,98 330,98
veiculo ikj 2565
Total do Empenho : 330,98
Total do Credor .: 642,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 017261 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma cx coplast e 10 luvas elet. 3/4 material p 39,70 39,70
ara uso nas escolas munc.
Total do Empenho : 39,70
Total do Credor .: 39,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5088 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA LTDA CNPJ = 06.337.147/0001-58
0 017874 24.12.2010 Pregao 89/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS LOTES 03 E 08 MATERIAL PARA PINTURA 3.995,00 3.995,00
Total do Empenho : 3.995,00
0 017878 24.12.2010 Pregao 89/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 14 MATERIAL PARA PINTURA 32.461,50 32.461,50
Total do Empenho : 32.461,50
Total do Credor .: 36.456,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 490 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA CNPJ = 90.530.197/0001-63
0 017272 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE ASSADEIRA EM ALUMINIO N/03- BACIA EM IN 2.464,70 2.464,70
OX, JARRA EM PVC, ASSADEIRA EM VIDRO, BOBINA DE SACO
S PLASTICOS, COPO EM VIDRO, ABRIDOR DE LATAS, GARRAF
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 490 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA CNPJ = 90.530.197/0001-63
A TERMICA 1,8LTS COLHER DE SOBREMESA INOX, CANECA EM
VIDRO E BULE 3 LTS MATERIAL DE CANTINA
Total do Empenho : 2.464,70
Total do Credor .: 2.464,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5102 JOAO ANDRADE DOS SANTOS CNPJ = 10.808.390/0001-84
0 018056 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 780M2 DE GRAMA ESCOLA INFAN. PROINFANCIA IRMA 7.800,00 7.800,00
TOFOLI TOSCANO
Total do Empenho : 7.800,00
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4119 JOARA DUTRA VIEIRA CPF = 888.675.870-72
0 017500 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 31,50 31,50
ALEGRE DIA 12 E 15/12/2010
Total do Empenho : 31,50
0 017536 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSRCIMENTO DESPESA COM HOSPEDAGEM VIAGEM A B 487,80 487,80
RASILIA DF DIAS 12,13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2010
Total do Empenho : 487,80
Total do Credor .: 519,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 016566 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 36,00 36,00
06/12/2010
Total do Empenho : 36,00
0 016636 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AADIANTAMENTO DE PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE D 36,00 36,00
IA 12/12/2010
Total do Empenho : 36,00
0 016799 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A PAS 12,00 12,00
SO FUNDO DIA 03/11/2010
Total do Empenho : 12,00
0 016802 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 36,00 36,00
09/12/2010
Total do Empenho : 36,00
0 016806 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 32,00 32,00
PASSO FUNDO DIA 03/12/2010
Total do Empenho : 32,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
Total do Credor .: 152,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4697 JR SERRALHERIA - EDVAL BIZOTTO CNPJ = 03.465.714/0001-63
0 016906 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ROLO PARA ESGOTO ESCOLA SOLI GONZAGA DOS SANTOS 105,00 105,00
Total do Empenho : 105,00
0 016907 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA GRADE PARA JANELA 1,50X2,20 E 01 PORTA GRADE 2,3 555,00 555,00
0X110 PARA ESCOLA CEL.AVELINO
Total do Empenho : 555,00
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2011 JULIO CESAR DA SILVA FERRAGEM - COMPOLAM CNPJ = 02.691.771/0001-06
0 017888 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 CANTONEIRA PARA GAVETA ESCOLAS MUNICIPAIS 390,00 390,00
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 017917 27.12.2010 Pregao 92/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS LOTES 02,04 E 05 EQUIPAMENTOS PARA SEC 9.780,00 9.780,00
.EDUCACAO
Total do Empenho : 9.780,00
0 017942 28.12.2010 Pregao 91/2010
1 1,0000 REF.A VENCEDORA DOS LOTES 04,06 E 07 EQUIP. PARA MAN 12.402,00 12.402,00
UT.ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 12.402,00
Total do Credor .: 22.182,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 413 LIVRARIA DO MANECO CNPJ = 88.632.328/0001-71
0 018057 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 600 UND CADERNO GRANDE, 1210 CADERNO PEQUENO, 7.600,20 7.600,20
34CX D ELAPIS PRETO, 120 CX DE BORRACHA, 779 UND COL
A LIQUIDA BRANCA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUND
AMENTAL
Total do Empenho : 7.600,20
Total do Credor .: 7.600,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 017889 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIA DE CHAVE, BORRACHA PANELA PRESSAO, COPIA 31,00 31,00
DE CHAVE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
Total do Empenho : 31,00
Total do Credor .: 31,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2793 MARISTELA BORGES MARTINS CPF = 884.969.100-91
0 016804 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 12,00 12,00
03/12/2010
Total do Empenho : 12,00
0 016805 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM PEDAGIO VISITA A ESCOLA MUNC. FIRMI 12,00 12,00
NO CAMARGO BRANCO DIA 30/11/2010
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 017893 27.12.2010 Pregao 90/2010
1 1,0000 REF.A LOTES 02 E 03 MATERIAL PARA ESCOLAS DE EDUCACA 12.421,00 12.421,00
O INFANTIL
Total do Empenho : 12.421,00
Total do Credor .: 12.421,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 016592 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA RECARGA DE CARTUCHO HP 27A SETOR D 38,00 38,00
E TRANSPORTE ESCOLAR
Total do Empenho : 38,00
0 016649 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHO COLOR HO 22 PARA A SMED 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
0 016650 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CARGAS DE CARTUCHOS HP 21 PARA CURSO TECN 76,00 76,00
ICO POLO DE VACARIA DO INSTITUTO FEDERAL RS CAMPUS D
E BENTO GONCALVES
Total do Empenho : 76,00
0 016652 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS TONER 1820 LA E CARTUCHOS HP 21A E CA 654,00 654,00
RUTCHO HP 22A PARA CURSO TECNICO POLO DE VACARIA
Total do Empenho : 654,00
0 016996 10.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A RECARGA TONER 51A HP ARA SMED 140,00 140,00
Total do Empenho : 140,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 017228 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a recarga cartucho para smed 152,00 152,00
Total do Empenho : 152,00
Total do Credor .: 1.115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 328 MG TEK INFORMATICA LTDA CNPJ = 04.495.237/0001-41
0 017507 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE CARTUCHO HP 28 E HP 22 PARA SMED 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 016638 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 24,00 24,00
25/11/2010 OFC. 173/2010
Total do Empenho : 24,00
0 016671 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALE 24,00 24,00
GRE DIA 24/11/2010
Total do Empenho : 24,00
0 016672 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A POR 24,00 24,00
TO ALEGRE DIA 26/11/2010
Total do Empenho : 24,00
0 016673 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALE 24,00 24,00
GRE DIA 27/11/2010
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 96,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 018059 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM GALAO OLEO FLEX, UM FILTRO W7 MULTI 18 PARA 94,50 94,50
VEICULO PLACA INY 4657
Total do Empenho : 94,50
Total do Credor .: 94,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 016784 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FONTE IMPRESSORA HP 656 PARA ESCOLA MUNC. EDUC. 50,00 50,00
INFANTIL JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5087 RESICOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA CNPJ = 95.800.637/0001-79
0 017873 24.12.2010 Pregao 89/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS LOTES 02,05,06 E 10 AQUISICAO DE TINT 8.446,75 8.446,75
AS
Total do Empenho : 8.446,75
0 017877 24.12.2010 Pregao 89/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS LOTES 09,10,12,13 MATERIAL DE PINTURA 26.528,75 26.528,75
Total do Empenho : 26.528,75
Total do Credor .: 34.975,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5104 RF DA PURIFICACAO ME CNPJ = 10.731.094/0001-22
0 017371 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE PROJETOR MITSUBISHI HC 3900 FULL HD 300 5.002,56 5.002,56
0 LUMENS RESOLUCAO 1920X1080 E LAMPADA 5000H PARA US
O SEC.EDUCACAO
Total do Empenho : 5.002,56
Total do Credor .: 5.002,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 017013 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 216,63 216,63
10 30987563
Total do Empenho : 216,63
0 017014 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 30849 175,94 175,94
144
Total do Empenho : 175,94
Total do Credor .: 392,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4627 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 016674 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 coxim para caminhao placa inw 5302 128,00 128,00
Total do Empenho : 128,00
0 016675 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto caminhao inw 5302 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 288,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1436 ROSALEM VARGAS DA SILVA CPF = 312.483.810-68
0 017230 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra pintura de paralamas diant. e para 700,00 700,00
choques caminhao inw 5302
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4524 RVR PAPELARIA LTDA CNPJ = 10.670.026/0001-09
0 018058 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 76 CXS DE FOLHA DE OFICIO TAMANHO A 4 COM 10 P 7.600,00 7.600,00
CTS CONTENDO 500 FLS CADA PACT PARA ESCOLAS MUNICIPA
IS ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 7.600,00
Total do Credor .: 7.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4089 SANDRA MARIA WEBER CNPJ = 07.693.814/0001-06
0 017891 27.12.2010 Pregao 90/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO LOTE 01 E 04 MATERIAL PARA ESCOLA 9.058,00 9.058,00
S DE EDUCACAO INFANIL
Total do Empenho : 9.058,00
Total do Credor .: 9.058,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 017887 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 200 CARTOES DE NATAL E PAPEL COUCHE 280G 4X4 C 880,00 880,00
OLOR FRENTE E VERSO PARA SMED
Total do Empenho : 880,00
Total do Credor .: 880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS - MET.RIBEIRO CNPJ = 07.534.608/0001-45
0 016905 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PORTA GRADE COM 02 FLS PARA DEPOSITO SMED LOCALIZ 715,00 715,00
ADO NO CENTRONOR
Total do Empenho : 715,00
Total do Credor .: 715,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5099 TECNOPONTO ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS LTDA CNPJ = 00.897.750/0001-08
0 017919 27.12.2010 Pregao 92/2010
1 1,0000 REF.A LOTE 01 MAT. PERMANENTE PARA ENSINO FUNDAMENTA 7.920,00 7.920,00
L
Total do Empenho : 7.920,00
0 017943 28.12.2010 Pregao 91
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5099 TECNOPONTO ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS LTDA CNPJ = 00.897.750/0001-08
1 1,0000 REF.A LOTES 02 E 03 EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMEN 19.550,00 19.550,00
TAL
Total do Empenho : 19.550,00
Total do Credor .: 27.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4314 VACARIA ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ = 09.391.620/0001-73
0 018156 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4634 IMPRESSOS EM PRETO PARA SMED 278,04 278,04
Total do Empenho : 278,04
Total do Credor .: 278,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4760 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 016968 09.12.2010 Pregao 85/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 01 CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA C 2.260,00 2.260,00
OM HABILITACAO EM FRUTICULTURA
Total do Empenho : 2.260,00
Total do Credor .: 2.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 016585 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 18 PECAS VIDRO CANELADO 3MM PARA ESCOLA GAL.OS 208,00 208,00
ORIO
Total do Empenho : 208,00
0 016596 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PECA VIDRO INCOLOR 3MM PARA ESCOLA EDUC. I 56,00 56,00
NF. GOVERANDOR SYNVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 56,00
0 017259 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a uma peca de vidro incolor para escola cecy sa 31,00 31,00
brito
Total do Empenho : 31,00
0 017457 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PECA DE VIDRO INCOLOR 3MM PARA ESCOLA MUNC 68,00 68,00
. PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 363,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017358 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99833049- 99058527-994515 186,08 186,08
93
Total do Empenho : 186,08
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 186,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 017345 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 TELHAS 6MM, 150 LAMPADSFLUORESCENTES 40W, 7 9.306,00 9.306,00
5 REATORES 2X40 PARTIDA, 50 LAMP. 100W 220V, 100 PVC
FORRO 10C,X8MM, 100 PINHEIRO 5,40X5X5, 200 PARAFUSO
S 110, 50 LAMPADAS FLUORESCENTE 20W, 60 CUMIEIRAS 6M
MX100 PARA ESCOLAS MUNIC. EMERGENCIA DIAS 15 E 16 DE
NOVEMBRO/2010
Total do Empenho : 9.306,00
0 017875 24.12.2010 Pregao 89/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 11 MATERIAL PARA PINTURA 222,00 222,00
Total do Empenho : 222,00
0 017879 24.12.2010 Pregao 89/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 11 MATERIAL PARA PINTURA 351,50 351,50
Total do Empenho : 351,50
Total do Credor .: 9.879,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 408.952,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Credor : 3694 ALESSANDRO BOFF ZORASKI CNPJ = 09.136.899/0001-49
0 017980 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 10 2.992,05 2.992,05
762/2010 E 16474/2010
Total do Empenho : 2.992,05
Total do Credor .: 2.992,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2028 ALTERGIRUS IND. E COM. LTDA - BRUNO DOS STOS ALVES CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 016646 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO NOBRAKS DAS ESCOLAS MUNC. 65,00 65,00
CECY SA BRITO, PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 016990 10.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO LIQUIDIFICADOR PARA ESCOL 25,00 25,00
A MUNC. NABOR M.DE AZEVEDO
Total do Empenho : 25,00
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Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016842 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TELEFONE 32316530- 32316477-3231681 391,80 391,80
0-32316814-32327811-32321497-32315396-
Total do Empenho : 391,80
0 016843 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32311622- 32313111-32313 865,76 865,76
453-32316520-32320763-32326444-32328499-32326426-323
24780-32328380-32324084
Total do Empenho : 865,76
0 018204 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328499- 32328380-323264 831,01 831,01
26-32326444-32324084-32324780-32313453-32313111-3232
0763-32311622-
Total do Empenho : 831,01
0 018205 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESDESA COM TELEFONE 32327811-32316814-3231681 446,15 446,15
0-32316530-32316520-32315396-32321497-32316477
Total do Empenho : 446,15
0 018207 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32321267-32316445-3231643 1.316,33 1.316,33
6-32316437-32316435-32316434-32316431-32321544
Total do Empenho : 1.316,33
0 018299 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEONES 32320763-1497-7811-323153 3.840,74 3.840,74
96-6520-6530-32316810-32316814-32316477-32324084-323
24780-32326426-32326444-32328380-32328499-32311622-3
2313453-32313111-32316428-32316402-32321267-32321544
-32321856-32323617-32325446-32315021-32316429-323164
37-32316436-32316435-32316434-32316431-32316430-3231
6445-
Total do Empenho : 3.840,74
Total do Credor .: 7.691,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016710 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS CONF. RELACAO EM ANEXO 12.402,87 12.402,87
MES 11/2010
Total do Empenho : 12.402,87
0 016711 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS AUX.TRANSPORTE MES 11/ 1.203,00 1.203,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
2010
Total do Empenho : 1.203,00
0 016712 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 11/2010 CONF. RELA 7.969,50 7.969,50
CAO EM ANEXO
Total do Empenho : 7.969,50
0 016713 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRNSPORTE MES 11/2010 CONF. RE 540,00 540,00
LACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 540,00
0 018104 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS CONF. RELACAO EM ANEXO 10.648,00 10.648,00
MES 12/2010
1 1,0000 EMPENHO A MAIOR -99,00 -99,00
Total do Empenho : 10.549,00
0 018105 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 12/2010 ESCOLA INF 7.419,50 7.419,50
. CONF. RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 7.419,50
0 018106 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX. TRANSPORTE MES 12/2010 CONF. RELACAO EM A 976,00 976,00
NEXO
Total do Empenho : 976,00
0 018107 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 12/2010 CONF. REL 570,00 570,00
ACAO EM ANEXO ESC.INF.
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -60,00 -60,00
Total do Empenho : 510,00
0 018108 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 12/2010 CONF.RELAC 1.826,00 1.826,00
AO EM ANEXO
Total do Empenho : 1.826,00
0 018109 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 12/2010 ESTAGIARIOS CONF. R 150,00 150,00
ELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 150,00
0 018317 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 18104/2010 117,00 117,00
Total do Empenho : 117,00
Total do Credor .: 43.662,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 196 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS CNPJ = 92.785.989/0001-04
0 018213 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO ANUNCIO PP 89,90,92,91/10 DIA 10/12 324,00 324,00
Total do Empenho : 324,00
Total do Credor .: 324,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 018210 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACOES OF. 158114 1.080,00 1.080,00
Total do Empenho : 1.080,00
0 018211 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO OF. 158272 LICITACOES 255,00 255,00
Total do Empenho : 255,00
0 018212 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACAO OF 158400 270,00 270,00
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 1.605,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016705 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2010 1 187,83 187,83
3947419-20706090
Total do Empenho : 187,83
0 016706 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2010- 317,98 317,98
13947451-14245841
Total do Empenho : 317,98
0 016819 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2010 1 35,05 35,05
3947443
Total do Empenho : 35,05
0 016893 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2010 1 813,60 813,60
3947397
Total do Empenho : 813,60
0 016894 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2010 1 281,49 281,49
3947184
Total do Empenho : 281,49
0 016895 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2010 2 181,96 181,96
0876041
Total do Empenho : 181,96
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 017248 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010-1 26,97 26,97
2897850
Total do Empenho : 26,97
0 017250 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 EF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 13 127,86 127,86
947176
Total do Empenho : 127,86
0 017448 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 1.452,79 1.452,79
3947230-14245809
Total do Empenho : 1.452,79
0 017744 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 28,79 28,79
2897604
Total do Empenho : 28,79
0 017745 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 162,02 162,02
3947265
Total do Empenho : 162,02
0 017746 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 162,02 162,02
4245825
Total do Empenho : 162,02
0 017750 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 171,43 171,43
4245833
Total do Empenho : 171,43
0 017912 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2011 1 89,43 89,43
2897892
Total do Empenho : 89,43
0 017913 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 67,14 67,14
3947281
Total do Empenho : 67,14
0 018012 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 164,86 164,86
4239850
Total do Empenho : 164,86
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 018026 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 103,43 103,43
3947362
Total do Empenho : 103,43
0 018027 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 2 181,96 181,96
0200170
Total do Empenho : 181,96
0 018237 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1394742 50,63 50,63
7
Total do Empenho : 50,63
0 018254 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 2 259,91 259,91
0706090-13947419
Total do Empenho : 259,91
0 018262 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 32,43 32,43
3947443
Total do Empenho : 32,43
0 018263 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 252,01 252,01
3947451-14245841
Total do Empenho : 252,01
0 018264 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2010 12947397 628,75 628,75
Total do Empenho : 628,75
Total do Credor .: 5.780,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 018165 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 01 hd 2500 gb e 01 teclado usb c3 tech 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 016661 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO M.SISTEM E FONTE WC PARA ESCOLA MUNC. 113,00 113,00
DOM HENRIQUE E CEL.AVELINO
Total do Empenho : 113,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 017223 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO MICRO SISTEM DA ESCOLA MUNC. LA ROSAR 75,00 75,00
IO
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 188,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 152 FERNANDO PUERARI CNPJ = 92.363.621/0001-58
0 018284 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A IMPRESSAO DE TRABALHOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 1.560,00 1.560,00
DE ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 1.560,00
Total do Credor .: 1.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3746 GILBRATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.058.034/0001-25
0 017979 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 10 2.027,04 2.027,04
761 E 16476/2010
Total do Empenho : 2.027,04
Total do Credor .: 2.027,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5061 JOSE FERNANDO DOS SANTOS BATISTA CNPJ = 12.679.242/0001-32
0 016790 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO ALARME DA ESCOLA INACIO DE SOUZA PIRE 290,00 290,00
S DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO/2010
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4752 LC MARCON ESCAVACOES LTDA CNPJ = 05.144.717/0001-20
0 018054 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE REMOCAO E NIVELAMENTO DO PATIO DA E 2.500,00 2.500,00
SCOLA MUNC.EDUC. INFANTIL PROINFANCIA
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 2.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 017890 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA TROCA DE FECHADURA PARA ESCOLA NAB 45,00 45,00
OR M.DE AZEVEDO
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 016586 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS DE CARTUCHOS HP 27A-HP 28A-HP 93A- HP 238,00 238,00
92A PARA ESCOLA INF. GOV. SYNVAL GUAZZELLI
Total do Empenho : 238,00
0 016593 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS RECARGAS DE TONER HP 92A PARA ESCOLA MUNC 220,00 220,00
. ENSINO FUND. DOM HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 220,00
0 016651 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS DE CARTUCHOS HP 27A- HP 28A- HP 92A 353,00 353,00
Total do Empenho : 353,00
0 016653 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ESCOLA SOLI G.SANTO 423,00 423,00
S, INACIO DE SOUZA PIRES, PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 423,00
0 016654 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS CARTUCHO HP 22A PARA ESCOLA INF.NATHI 43,00 43,00
AS CLARO DE LIMA
Total do Empenho : 43,00
0 017229 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a toner ho 12a- recar lex mark, cartucho 92 blec 473,00 473,00
k, 92 e 93a para escolas munc. inacio de souza pires
, soli g.santos, pedro a.cabral
Total do Empenho : 473,00
Total do Credor .: 1.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3685 MCM- INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS CNPJ = 05.455.948/0001-55
0 018055 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REDORMA DE ESCRIVANINHAS E MESA PARA ESCOLAS M 3.170,00 3.170,00
UNICIPAIS FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 3.170,00
Total do Credor .: 3.170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 328 MG TEK INFORMATICA LTDA CNPJ = 04.495.237/0001-41
0 017508 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS EM CARTUCHOS PARA ESCOLAS MUNC. CEL.A 356,00 356,00
VELINO E GAL.OSORIO
Total do Empenho : 356,00
Total do Credor .: 356,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 017544 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2010 23.214,45 23.214,45
Total do Empenho : 23.214,45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 017545 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2010 16.428,50 16.428,50
Total do Empenho : 16.428,50
Total do Credor .: 39.642,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 318 ORLY MARTINS CNPJ = 05.561.228/0001-74
0 017981 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 21 452,40 452,40
62 16478 E 16479/2010
Total do Empenho : 452,40
0 017982 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO DO EMPENHOS 107 1.434,30 1.434,30
57 E 16475/2010
Total do Empenho : 1.434,30
Total do Credor .: 1.886,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 016648 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA D 55,00 55,00
A ESCOLA GAL.OSORIO
Total do Empenho : 55,00
0 016986 10.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO HP 636 ESCOLA MUNC. INF. JUVENTINA M. 50,00 50,00
DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 50,00
0 016988 10.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGAS CART. HP 22-28-92-88 92A PARA ESCOLAS 208,00 208,00
MUNICIPAIS
Total do Empenho : 208,00
Total do Credor .: 313,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5104 RF DA PURIFICACAO ME CNPJ = 10.731.094/0001-22
0 017387 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRETE DE MERCADORIA DA ESMPRESA MULTISTOCK 140,88 140,88
Total do Empenho : 140,88
Total do Credor .: 140,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016685 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/20 832,80 832,80
10 52431738
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 832,80
0 016687 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/20 851,55 851,55
10 53951433
Total do Empenho : 851,55
0 017016 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 827,03 827,03
10 52211860
Total do Empenho : 827,03
0 017028 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 1.201,04 1.201,04
10 24495891
Total do Empenho : 1.201,04
0 017436 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 24496 1.911,97 1.911,97
065- 28089219
Total do Empenho : 1.911,97
0 017437 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 540,38 540,38
10 53901436
Total do Empenho : 540,38
0 017440 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 24495 1.821,02 1.821,02
913
Total do Empenho : 1.821,02
0 017441 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 33386 1.534,97 1.534,97
790
Total do Empenho : 1.534,97
0 017442 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 2.816,80 2.816,80
10-54180961-52225470
Total do Empenho : 2.816,80
0 017990 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 12/20 219,02 219,02
10 51188953
Total do Empenho : 219,02
0 018221 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 1.353,64 1.353,64
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
10 24239062
Total do Empenho : 1.353,64
0 018223 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 2.338,65 2.338,65
11 24496243-24496197
Total do Empenho : 2.338,65
0 018270 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2011 27076 1.942,20 1.942,20
750-51357844-53177665-28108604
Total do Empenho : 1.942,20
0 018271 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 25748 1.697,15 1.697,15
297
Total do Empenho : 1.697,15
0 018273 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 51064 1.966,44 1.966,44
359
Total do Empenho : 1.966,44
0 018278 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2011 5361343 856,35 856,35
1
Total do Empenho : 856,35
0 018280 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 215,23 215,23
10 51317711
Total do Empenho : 215,23
0 018282 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 52431 1.128,03 1.128,03
738
Total do Empenho : 1.128,03
0 018307 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 953,30 953,30
10 53951433
Total do Empenho : 953,30
0 018308 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 72,41 72,41
10 25270630
Total do Empenho : 72,41
Total do Credor .: 25.079,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4202 SUELI M. BORTOLOTTO DALAQUA CPF = 605.027.030-91
0 017399 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 394 CONSERTO DE LENCOIS FRONHAS PECAS PARA CRE 1.385,00 1.385,00
CHES
Total do Empenho : 1.385,00
Total do Credor .: 1.385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3576 TIAGO DA ROSA VIEIRA CNPJ = 03.669.617/0001-92
0 018003 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 10 730,34 730,34
764/2010 E 16477/2010
Total do Empenho : 730,34
Total do Credor .: 730,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4346 ULTRASOLUCOES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.264.701/0001-02
0 017754 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO COPIA E DI 400,00 400,00
GITACAO PARA ESCOLAS GAL.OSORIO E CECY SA BRITO
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 018286 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 99253069-99253074-992531 312,97 312,97
14-99826539-99253068-99253067-99253066-99253065-9925
3054-99253053-99253052-99253051-99253050
1 1,0000 1 valor empenhado a maior. -30,42 -30,42
Total do Empenho : 282,55
Total do Credor .: 282,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 144.093,49
Total do Orgao ..: 553.045,84
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 017767 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUCHA, LAMPADAS, PREGOS ,SUPORTE, PLUG MACHO, 118,00 118,00
MARTELO, CHAVE DE FENDA, PRULO, TRENA PARA SEC. DA A
GRICULTURA
Total do Empenho : 118,00
Total do Credor .: 118,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4695 AGS MECANICA E RENOV. DE PNEUS LTDA - VACARIA CNPJ = 02.434.661/0002-31
0 018061 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PNEU QUENTE PARA RETRO 214 E 2006 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 018062 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VD 06 PARA PNEU RETRO DA SEC.AGRICULTURA 28,00 28,00
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 43,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5048 ALESSANDRO DUTRA PEREIRA - LAVACAR CNPJ = 12.797.242/0001-37
0 016582 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lavagens de veiculos da sec. da agricultura 345,00 345,00
Total do Empenho : 345,00
Total do Credor .: 345,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 017305 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTOS PARA RETRO JCB 2006 104,00 104,00
Total do Empenho : 104,00
0 017306 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO ALTERNADOR DA RETRO 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 017535 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a servico caminhao iiy 9922 pat.agricola 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 199,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016833 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316523- 32316478-323164 408,47 408,47
70
Total do Empenho : 408,47
0 018195 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316523-32316470 298,76 298,76
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 298,76
0 018196 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316478 149,51 149,51
Total do Empenho : 149,51
Total do Credor .: 856,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 017298 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONTRATO 02826940 60,00 60,00
108
Total do Empenho : 60,00
0 017299 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFC. UNIAO CONTRA 60,00 60,00
TO 03103440708
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 016588 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 11/2010 MIRIAN CAR 1.155,00 1.155,00
NEIRO DOS SANTOS DE BITENCOURT, BRUNA RIBEIRO SARAIV
A, JOSIANE QUINTANILHA LIMA
Total do Empenho : 1.155,00
0 016589 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 11/2010 AUX.TRANSP 75,00 75,00
ORTE MIRIAN C.DOS SANTOS DE BITENCOURT, BRUNA RIBEIR
O SARAIVA, JOSIANE QUINTANILHA LIMA
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 1.230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4351 CENTRO DE TECNOLOGIA ALTER.POPUL. CETAP CNPJ = 90.617.788/0001-72
0 017776 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRIMEIRO ADITIVO AO CONVENIO 039/2010 REF.A DO 4.592,60 4.592,60
IS MESES
Total do Empenho : 4.592,60
Total do Credor .: 4.592,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 016909 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 SUPORTE, 100 BUCHA 6MM, 100 PARAFUSO, 01 SI 83,76 83,76
LICONE TUBO, 1 APLICADOR SILICONE, 2 BROCA 6MM PARA
FIXAR PAINEL NA FEIRA DE PEQUENOS FRUTOS
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
Total do Empenho : 83,76
Total do Credor .: 83,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 017447 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LICITACAO OF. 156810 PUBLICACAO 735,00 735,00
Total do Empenho : 735,00
Total do Credor .: 735,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 017910 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 576,86 576,86
3947257
Total do Empenho : 576,86
0 018013 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 26,97 26,97
2897736
Total do Empenho : 26,97
Total do Credor .: 603,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4441 DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ = 89.320.360/0001-84
0 016576 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO MATERIA DIARIO OFICIAL DA UNIAO 449,04 449,04
Total do Empenho : 449,04
Total do Credor .: 449,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2489 DORLEI MARCOS COLE OUTROS = 99999999999
0 017501 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTACIONAMENTO VEICULO DA PREF. EM 1,00 1,00
CAXIAS DO SUL DIA 15/12/2010 PLACA IQO 8066
Total do Empenho : 1,00
0 017502 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 15/12/2 22,90 22,90
010 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA RED
UR CEF PARA TRATAR DE PROJETOS DO MUNC. MEIO DE TRAN
SPORTE SAVEIRO PLACA IQO 8066 DIA 17/12/2010
Total do Empenho : 22,90
0 017503 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 12,00 12,00
15/12/2010 PARTICIPAR DE REUNIAO DA REDUR CEF TRATA
R DE PROJETOS DO MUNC. SAVEIRO PLACA IQO 8066
Total do Empenho : 12,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2489 DORLEI MARCOS COLE OUTROS = 99999999999
Total do Credor .: 35,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 017953 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO JORNAL CIDADE 324,00 324,00
Total do Empenho : 324,00
Total do Credor .: 324,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 EMATER CNPJ = 92.773.142/0001-00
0 018160 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa mes 12/2010 2.318,69 2.318,69
Total do Empenho : 2.318,69
0 018161 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a repasse despesa mes 12/2010 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 4.318,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3166 GVERDE - SERGIO A. MEIGER CPF = 274.607.030-87
0 016577 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM KG DE EUCALYPTOL VIMINALLIS PARA VIVIERO MUNICIPA 488,00 488,00
L
Total do Empenho : 488,00
Total do Credor .: 488,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 IRMAOS BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 016579 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 um cabo estacionario, botao cabo para caminhao iiy 4 50,00 50,00
399 patrulha agricola
Total do Empenho : 50,00
0 016580 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto freio estacionario caminh 50,00 50,00
ao iiy 4399
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 016910 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PNEU, CAMARA DE AR, LUVA VAQUETA PARA CARRINHOS D 114,00 114,00
O PAIJAGISMO
Total do Empenho : 114,00
0 017211 14.12.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
1 1,0000 complemento do empenho 16910/10 27,00 27,00
Total do Empenho : 27,00
Total do Credor .: 141,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5072 KESOJA COM.DE INS.E MAQ.AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0001-71
0 017266 15.12.2010 Pregao 88/2010
1 1,0000 REF.A LOTE 02 MAQUINA PARA PATRULHA AGRICOLA 72.000,00 72.000,00
Total do Empenho : 72.000,00
Total do Credor .: 72.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 016662 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO, SUPORTE, MANGUEIRA, ABRACADEIRA, REPAR 401,20 401,20
OS, CRUZETA, OLEO PARA BOMBA DO TANQUE DE 4000L PATR
ULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 401,20
0 016663 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA DO TANQUE DE 400L P 60,00 60,00
ATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 60,00
0 016664 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VIDRO DA PORTA RETROESCAVADEIRA PATRULHA AGRICOLA 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
0 016665 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE COLAGEM PARA RETROESCAVADEIRA PATRU 65,00 65,00
LHA AGRICOLA
Total do Empenho : 65,00
0 016666 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM VIDRO INCOLOR 6MM PARA RETROESCAVADEIRA PATRULHA 120,00 120,00
AGRICOLA
Total do Empenho : 120,00
0 016667 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERV. COLAGEM DE VIDRO RETROESCAVADEIRA JCB PA 65,00 65,00
TRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 891,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3117 KONRAD SUL COM DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.808.881/0001-95
0 017343 17.12.2010 Pregao 83/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO LOTE 01 EQUIP PARA PATRULHA AGRICOLA C 105.000,00 105.000,00
AMINHAO COM CACAMBA 0 KM
Total do Empenho : 105.000,00
0 017344 17.12.2010 Pregao 83/2010
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3117 KONRAD SUL COM DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.808.881/0001-95
1 1,0000 REF.A LOTE 01 CAMINHAO COM CACAMBA 0 KM PARA PATRULH 124.000,00 124.000,00
A AGRICOLA
Total do Empenho : 124.000,00
Total do Credor .: 229.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3851 LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ = 01.748.163/0001-10
0 017768 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE CARDAM, REVISAO DE CX , SOLDA OXIGE 170,00 170,00
NIO PARA PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 017262 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CILINDROS PORTA E COPIAS DE CHAVE PARA COFRE 71,00 71,00
Total do Empenho : 71,00
0 017263 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO COFRE 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 171,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 447 METALURGICA SOSTER CNPJ = 01.394.497/0001-32
0 017506 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE CORTINA DO MERCADO PUBLICO 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 016644 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a solda da concha da retroescavadeira jcb 214e 2 454,00 454,00
006
Total do Empenho : 454,00
Total do Credor .: 454,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 PAZEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA CNPJ = 72.512.114/0001-21
0 016559 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 JANELAS FIXA COM TELA MOSQUITEIRA CANTONEIR 1.486,80 1.486,80
AS 1,40X0,90X0,09
Total do Empenho : 1.486,80
0 016560 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 JANELAS TELA MOSQUITEIRAS COM CANTONEIRA 1, 531,00 531,00
70X0,70X0,09 PINT. PARA SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 531,00
0 016561 02.12.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 PAZEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA CNPJ = 72.512.114/0001-21
1 1,0000 REF.A UMA JANELA TELA MOSQUITEIRA COM CANTONEIRA 0,9 259,00 259,00
0X,0,70X0,09 PINTADA PARA SEC.DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 259,00
0 016562 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PORTA TELA MOSQ.COM CANTONEIRA 0,87X0,09 PARA SE 436,00 436,00
C.AGRICULTURA
Total do Empenho : 436,00
0 016563 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PORTA TELA MOSQ.COM. CANTONEIRA 0,99X2,09 PARA S 436,00 436,00
EC.DA AGRICULTURA
Total do Empenho : 436,00
0 016564 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM MARCO EXTERNO CANTONEIRA 0,85X2,15 PINTADO 467,20 467,20
E INSTALADO PARA SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 467,20
Total do Credor .: 3.616,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 017400 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAMPA, BUCHA, AUTOMATICO, RELE PARA VEICULO IB 145,00 145,00
P 8880
Total do Empenho : 145,00
0 017401 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IBP 8880 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 174 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
0 017265 15.12.2010 Pregao 88/2010
1 1,0000 AQUISICAO LOTE 01 EQUIPAMENTO PATRULHA AGRICOLA 14.500,00 14.500,00
Total do Empenho : 14.500,00
Total do Credor .: 14.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4417 VANESSA GASPERIN CNPJ = 11.154.073/0001-54
0 016668 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINOS E PARAFUSOS PARA TRATOR BX 6110 PATRULHA 55,00 55,00
AGRICOLA
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017351 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99798516-99746110-9917818 249,76 249,76
0-96091157
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 249,76
Total do Credor .: 249,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 336.135,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 4853 DOTSERV INFORMATICA LTDA CNPJ = 09.172.509/0001-96
0 016971 09.12.2010 Pregao 85/2010
1 1,0000 REF.A LOTE 02 PARA SEC. AGRICULT. MEIO AMBIENTE 2.530,00 2.530,00
Total do Empenho : 2.530,00
Total do Credor .: 2.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 016972 09.12.2010 Pregao 85/2010
1 1,0000 REF.A LOTE 03 EQUIP. PARA DEPTO. MEIO AMBIENTE 48,00 48,00
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 016744 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA PARA DEMMA 62,00 62,00
Total do Empenho : 62,00
Total do Credor .: 62,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.640,00
Total do Orgao ..: 338.775,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 016927 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DISJUNTOR TRIFASICO, DUREPOXI, HASTE TERRA, BAL 129,20 129,20
DE INSPECAO, M. FIO, ABRACADEIRAS , PARAFUSOS, SUPOR
TE TRIFASICO, TOMADA PARA SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 129,20
0 018007 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 MTS CANO ESGOTO E 2 JOELHOS 100X90 PARA UND 24,30 24,30
DE SAUDE KM 04
Total do Empenho : 24,30
Total do Credor .: 153,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1842 ADELAR B.GONCALVES E CIA LTDA - FILIAL CNPJ = 00.696.356/0003-73
0 016601 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SANDUICHES, AGUA MINERAL, SUCO, BOLACHAS, BANA 411,66 411,66
NAS, MACA, REFRIGERANTES,COPOS DESCARTAVEIS, SACOS D
E LIXO, PAPEL TOALHA, CAFE PARA CAMPANHA DE DOACAO D
E SANGUE 22/12/2010
Total do Empenho : 411,66
Total do Credor .: 411,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4453 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI CNPJ = 07.554.943/0001-05
0 016727 06.12.2010 TOMADA PRECO Dispensada por Limite 35/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO OS ITENS 02,03,04,05,06,10,12,13 EQUIP 12.767,00 12.767,00
AMENTO E MATERIAL PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 12.767,00
0 016728 06.12.2010 Tomada de Precos 35/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 16,17,18,19,20,21 E 34 EQUIPAMEN 576,00 576,00
TO E MATERIAL PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 576,00
Total do Credor .: 13.343,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
0 016881 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO MEM. 278/2010 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 016956 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 15156/2010 MEM. 1887/20 88,80 88,80
10
Total do Empenho : 88,80
0 017424 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PDAGIO CONF. MEMORANDO 306/2010 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
0 018088 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 318/2010 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 018092 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA PEDAGIO CONF. MEMORANDO 327/2010 96,00 96,00
Total do Empenho : 96,00
Total do Credor .: 616,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5021 ALEXANDRE CENATTI OUTROS = 99999999999
0 016631 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ENDOSCOPIA PEDIATRICA PARA PACIETE JOHN LENNON 400,00 400,00
DOS SANTOS LINO MEM. 1826/2010
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2948 ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAMARGO CPF = 451.524.970-34
0 016867 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A PARA INTERIOR BUS 12,00 12,00
CAR PACIENTE PARA INTERNACAO SRA.MARIA OTILIA VEICUL
O IRD 3427 MEM. 298/2010
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 017555 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIA MES 12/2010 MEM. 1986/2010 5.440,00 5.440,00
Total do Empenho : 5.440,00
Total do Credor .: 5.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2121 ANA CAROLINE PAIM DA SILVA CPF = 569.209.620-04
0 017775 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERNACAO COMPULSORIO DO SR.VALDECI RODRIGUES 28,75 28,75
EM CLINICA DO HOSPITAL FATIMA DA PSIQUIATRICA PACIE
NTE EM LIBERTADE PROCISORIA NO PRESIDIO DE VACARIA
DIA 09/12/2010 CAXIAS DO SUL MEM. 313/2010
Total do Empenho : 28,75
Total do Credor .: 28,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
0 016875 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPEA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 18,45 18,45
SAO JOSE SC. DIA 30/11/2010 PACIENTE ERALDO DOS SANT
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
OS RODRIGUES MEM.286
Total do Empenho : 18,45
0 016876 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPEA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 25,24 25,24
CAXIAS DO SUL PACIENTE OLMIR RODRIGUES DOS SANTOS E
TIAGO NEVES DA SILVA
Total do Empenho : 25,24
Total do Credor .: 43,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1177 ANELISE PELISSARI CPF = 568.943.500-78
0 016570 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REUNIAO APRESENTACAO DOCUMENTACAO PROJETOS SEC 15,50 15,50
.SAUDE PRO PROJETOS CONVENIO BAESA DIA 29/11/2010
Total do Empenho : 15,50
0 016571 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO 5/REUNIAO TECNICA PLAN 12,00 12,00
TAS MEDICINAIS EM NOVA PETROPOLIS DIA 19/11/2010
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 27,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 ANGELITA ELISABETE HERRMANN CPF = 585.389.410-20
0 016865 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL 8,66 8,66
DIA 25/11/2010 REUNIAO SOBRE GESTAO
Total do Empenho : 8,66
0 016869 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPEA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 26,55 26,55
ALEGRE ASSINATURA DO PACTO. DE GESTAO DIA 02/12/2010
Total do Empenho : 26,55
0 016870 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARICMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO 30,15 30,15
ALEGRE DIA 03/12/2010 REUNIAO ASSSEDISA MEM. 293/20
10
Total do Empenho : 30,15
0 018021 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO REUNIAO DA SET 17,00 17,00
EC EM CAXIAS DOS SUL DIA 08/12/2010
Total do Empenho : 17,00
0 018022 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REUNIAO PARA ASSINATURA DO CONVENIO EM PORTO A 21,10 21,10
LEGRE DIA 14/12/2010
Total do Empenho : 21,10
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 103,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 016958 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES PARA VIGILANCIA EM 23,00 23,00
SAUDE
Total do Empenho : 23,00
0 017468 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1110 FOTOCOPIAS E 16 ENCADERNACOES PARA VIGILA 110,40 110,40
NCIA AMBIENTAL
Total do Empenho : 110,40
0 018168 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a fotocopias e encadernacoes para sec.da saude 7,39 7,39
Total do Empenho : 7,39
Total do Credor .: 140,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 016931 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CAPOTA MARITIMA PARA VEICULO PLACA IRD 3427 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 017475 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 LAMPADAS UMA 2722MF E DUAS B.VIDRO PARA VEI 10,00 10,00
CULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 10,00
0 017476 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VEICULO PALCA INM 6588 INSTALACAO 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 017340 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEAMENTO, MONTAGENS DE PNEUS GEOMETRIA PA 65,00 65,00
RA VEICULO PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 65,00
0 017557 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA VEICULO PLACA I 70,00 70,00
OP 4388
Total do Empenho : 70,00
0 017922 27.12.2010 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
1 1,0000 REF.A BALANCEAMENTOS GEOMETRIA PARA VEICULO PLACA IO 80,00 80,00
Y 3016
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 215,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 017197 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DA SAUDE FORA 3.203,88 3.203,88
DO MUNC. DE VACARIA O QUE CORRESPONDE A 1260,15 LTS
DE COMBUSTIVEL
Total do Empenho : 3.203,88
Total do Credor .: 3.203,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 016942 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTOS, VENTILADORES, PARA CMM E UNIDADES 835,86 835,86
DE SAUDE NEBULIZADORRES
Total do Empenho : 835,86
0 016943 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO COMPRESSORES PARA NEBULIZ 360,00 360,00
ACAO E 3 NEBULIZADORES CMM E UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 1.195,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5070 BOREAL LTDA CNPJ = 04.733.538/0001-66
0 017256 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ATUALIZACAO NO SISTEMA AMBIENTACAO DE 48 LICEN 4.630,00 4.630,00
CAS DE ANTI VIRUS DESENVOLVIMENTO DE MEMORIAL DESCRI
TIVO DE 48 PONTOS DE REDE
Total do Empenho : 4.630,00
Total do Credor .: 4.630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAS, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 016738 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AFERICAO DE TACOGRAFO PARA VEICULO PLACA INM 6 78,00 78,00
588
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016846 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316585- 32316570 116,66 116,66
Total do Empenho : 116,66
0 016850 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32312615-32315430-3231543 4.314,36 4.314,36
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
1-32316610-32316468-32316466-32316439-32316441-32316
444-32316447-32316448-32316449-32316465-32316463-323
16464-32316462-32316460-32316459-32316455-32316453-3
2321522-32316467-32316524-32316479-32316476-32316473
-32316474-32316440-32316446-32316811-32316457-323164
07-32327398-32323551-32316433
Total do Empenho : 4.314,36
0 016851 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 32316454- 32316451-32316 734,93 734,93
450
Total do Empenho : 734,93
0 018202 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32321522-32316466-6465-66 4.651,84 4.651,84
10-65245431-5430-2615-6459-6460-6462-6463-6464-6467-
6468-6451-6453-6454-6455-6450-6449-6448-6447-6444-64
39-6441
1 1,0000 1 valor empenhado a maior -2,96 -2,96
Total do Empenho : 4.648,88
0 018203 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32327398-32316811-3232640 906,64 906,64
7-32323551-32316479-32316476-32316473-32316474-32316
457-32316446-32316440-32316407-32316433
1 1,0000 VALOR INDEVDIO MEM. 2076/2010 -173,75 -173,75
Total do Empenho : 732,89
Total do Credor .: 10.547,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 016947 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP DE ACIDO CALPROICO 250MG DEPAKENE PAR 62,48 62,48
A PACIENTE BRUNA BROQUETO GRACIANO PROCESSO JUD. 038
/10800054592 MEM. 1912/2010
Total do Empenho : 62,48
0 016948 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE AAS 100MG PROTECT, 60 COMP DE CARVE 107,98 107,98
DILOL 6,25MG, 01 UND DE BICARBONATO DE SODIO 100G, 3
0 COMP DE PRAVASTATINA 20MG PARA PACIENTE ERNI DE OL
IVEIRA PROCESSO JUD. 038/10900021548 MEM. 1903/2010
Total do Empenho : 107,98
0 016949 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 180 COMP DE GABAPENTINA 300MG PARA PACIENTE TE 338,82 338,82
REZINHA MOTTA VELHO PROCES. ADM. 93586041 MEM. 1902/
2010
Total do Empenho : 338,82
0 016950 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 64 COMP DE CLOPIDOGREL 75MG E 56 COMP DE SOMAL 228,19 228,19
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
GIN CARDIO 325MG PARA PACIENTE DIONE MARIA DA MOTTA
BOEIRA PROCES. JUD. 277582000077 MEM. 1913
Total do Empenho : 228,19
0 016951 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ATENSINA 0,150MG 30 COMP E 28 COMP DE RASILEZ 166,77 166,77
300MG E 28 COMP DE DIOVAN AMLO FIX 320 +10MG PARA PA
CIENTE CLOVIS SOUZA DA SILVA PROCESSO JUD. 038/11000
00765-2 MEM. 1901/2010
Total do Empenho : 166,77
0 016952 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 16951/2010 AQUISICAO DE 60,00 60,00
MEDICAMENTOS
Total do Empenho : 60,00
0 017752 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP DE ATENSINA 0,100MG E 8 PCTS DE FRALDA 188,12 188,12
BIG FRAL XG C/07 UNDS PARA PACIENTE HIGINO RODRIGUE
S DA SILVA PROCESSO JUD 038/11000045732 MEM. 1987/20
10
Total do Empenho : 188,12
0 017753 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SOMALGIN CARDIO 100MG, 30 COMP DE A 198,09 198,09
TACANT HCT 16 +12,5MG, 30 COMP DE TAPAZOL 5MG, 30 CO
MP DE CARDIZEM CD 180 MG PARA PACIENTE LIBERATA DE V
ARGAS VIEIRA PROCESSO JUD. 038/10900027937
Total do Empenho : 198,09
0 017984 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de oxcarbazepina 300mg para paciente j 70,05 70,05
uliano de carvalho borges processo judicial 038/1060
0027214 mem. 2010/2010
Total do Empenho : 70,05
0 017985 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de monocordil retard 50mg e 30 comp de 141,18 141,18
diovan hct 320 + 12,5 mg para paciente sady ignacio
de sales processo jud. 038/109000020924 mem. 2012/2
010
Total do Empenho : 141,18
0 017986 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de clomipramina 75mg para paciente alm 156,22 156,22
ir dall acua processo jud. 038/10600027206 mem. 2011
/2010
Total do Empenho : 156,22
0 017987 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp de naprix a 5mg +2,5mg, 30 comp de sel 882,36 882,36
ozok 50mg, 60 comp de aas protect 100mg, 60 comp de
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
vytorin 10+20mg, 120 comp de galvus 50mg, 60 drageas
de citoneurin 5000, 120 comp de glucovance 500+5mg
para paciente juventino de souza monteiro processo j
ud. 038/10900058557 mem. 2007/2010
Total do Empenho : 882,36
Total do Credor .: 2.600,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5055 CAN-CLINICA DE ANESTES.SOCIEDADE SIMPLES CNPJ = 03.888.165/0001-30
0 016630 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A A SERVICO DE ANESTESIA PARA ENDOSCOPIA PEDIATR 350,00 350,00
ICA PARA PACIENTE JOHN LENNON DOS SANTOS LINO MEM. 1
827/2010
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3207 CARLOS ROBERTO DE VARGAS CPF = 219.685.190-68
0 016678 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COMBUSTIVEL VIAGEM A PAS 40,00 40,00
SO FUNDO VEICULO KOMBI ILF 3034 LEVAR PACIENTES
Total do Empenho : 40,00
0 016879 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. MEMORANDO 288/2010 198,00 198,00
Total do Empenho : 198,00
0 018126 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO ATENDIMENTO MEDICO A POPUL 54,00 54,00
ACAO NO BELA VISTA, ASSENTAMENTO, SAO PEDRO
Total do Empenho : 54,00
0 018131 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PNEU DIA 23/12/2010 ONIBUS IMP 3445 M 5,00 5,00
EM. 332/2010
Total do Empenho : 5,00
0 018132 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONF. MEMORANDO 330/2010 RESSARCIMENTO 19,00 19,00
DESPESA COM ALIMENTACAO
Total do Empenho : 19,00
0 018133 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL VEICULO IRL 0503 MEM. 331 9,09 9,09
Total do Empenho : 9,09
Total do Credor .: 325,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2144 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 016641 03.12.2010 Concorrencia 24/2010
1 1,0000 complemento do empenho 15211/2010 item 65 conf. ata 2.445,00 2.445,00
complemento concorrencia 24/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2144 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70
Total do Empenho : 2.445,00
Total do Credor .: 2.445,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 017880 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 12/2010 DA SEC. DA 15.666,00 15.666,00
SAUDE CONF. RELACAO EM ANEXO
Total do Empenho : 15.666,00
0 017881 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES 12/2010 -(QUINZ 1.005,00 1.005,00
E DIAS PARA ESTAGIARIO DANIELE OLIVEIRA DE LIMA CONF
. RELACAO EM ANEXO
1 1,0000 REF.A ESTORNO VALOR INDEVIDO -25,00 -25,00
Total do Empenho : 980,00
0 018209 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 17880/2010 36,50 36,50
Total do Empenho : 36,50
Total do Credor .: 16.682,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 016937 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DOS PACIENTE 25.303,83 25.303,83
S ABAIXO RELACIONADOS MES 11/2010 CONF. MEMORANDO 18
93/2010
Total do Empenho : 25.303,83
Total do Credor .: 25.303,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4025 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE CNPJ = 88.645.403/0001-39
0 016547 01.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RAIO X PANORAMICO DOS MEMBROS INFERIORES PARA 210,00 210,00
PACIENTE MARIA APARECIDA VARELA MEM. 1837/2010
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2202 CLAUDIO AMAURI DOS SANTOS CPF = 574.418.630-15
0 016882 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO MEM. 281/2010 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 016955 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 11966/2010 MEM. 1891/20 10,80 10,80
10
Total do Empenho : 10,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2202 CLAUDIO AMAURI DOS SANTOS CPF = 574.418.630-15
0 017422 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORADO 313/2010 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 298,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 017334 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, ANEL, FILTRO DE OLEO PARA S10 IRD 3427 160,00 160,00
Total do Empenho : 160,00
0 017561 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TUBO DE BORRACHA PARA VEICULO IQM 6259 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 215,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016709 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2010 1 39,71 39,71
2897825
Total do Empenho : 39,71
0 016812 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2010- 275,52 275,52
13947486
Total do Empenho : 275,52
0 016820 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUM MES 11/2010 20 263,57 263,57
177674- 17653865
Total do Empenho : 263,57
0 016897 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2010 13 36,07 36,07
947192
Total do Empenho : 36,07
0 017435 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010- 111,39 111,39
13965921-21342288
Total do Empenho : 111,39
0 017747 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 34,25 34,25
3947273
Total do Empenho : 34,25
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 018033 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 36,07 36,07
13947370
Total do Empenho : 36,07
0 018216 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA D EAGUA CONSUMO MES 12/2010 1 409,41 409,41
3947486
Total do Empenho : 409,41
0 018220 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 43,35 43,35
3847249
Total do Empenho : 43,35
0 018235 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 2 75,78 75,78
0102755-13947460-
Total do Empenho : 75,78
0 018255 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 36,07 36,07
2897825
Total do Empenho : 36,07
0 018265 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010- 103,08 103,08
20177674-17663865
Total do Empenho : 103,08
Total do Credor .: 1.464,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 017392 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROJETO DE EDIFICACAO UND DE SAUDE ESF COHAB 31,50 31,50
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ = 02.983.047/0001-48
0 016724 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CONF. CON 8.475,00 8.475,00
TRATO 135/2010 MEMORANDO 1846/2010
Total do Empenho : 8.475,00
Total do Credor .: 8.475,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2025 DANIEL DE OLIVEIRA LIMA CPF = 940.409.070-00
0 018023 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DIA 27/12/2010 VEICULO IOP 4388 PARA IN 8,50 8,50
TERNACAO JUDICIAL DE ITACIR DA SILVA AO CRETA
Total do Empenho : 8,50
Total do Credor .: 8,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3393 DANIEL FREDERICO CAMARGO CPF = 978.503.220-53
0 017317 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DEIVID 200,00 200,00
ALVES MEM. 1940/2010
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5054 DANIELE DA SILVA CARRA OUTROS = 99999999999
0 016619 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO CAPACITACAO IN PRO EM 13,50 13,50
ANITA GARIBALDI DIA 29/11/2010 MEM. 279/2010
Total do Empenho : 13,50
Total do Credor .: 13,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
0 016887 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA PEDAGIO CONF. MEMORANDO 289/2010 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 016953 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 151 146,80 146,80
55/2010 MEM. 1877/2010
Total do Empenho : 146,80
0 016954 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 145 9,00 9,00
03/2010 MEM. 1880/2010
Total do Empenho : 9,00
0 017426 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 305/2010 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 017519 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 16280/2010 DESPESA COM 12,00 12,00
PEDAGIOS
Total do Empenho : 12,00
0 018096 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS CONF. MEMORANDO 320/2010 132,00 132,00
Total do Empenho : 132,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 587,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 434 DENTARIA DIST.HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA CNPJ = 91.083.212/0001-35
0 018102 30.12.2010 Tomada de Precos 38/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 02,03,04,05,06,07,09,10,11 11.501,05 11.501,05
,12,13,14,15,16,17,19,20,28,29,30,31,32,33,34,35 E 3
7 MATERIAL ODONTOLOGICO SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 11.501,05
Total do Credor .: 11.501,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 018228 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLACA IRL 0503 108,25 108,25
Total do Empenho : 108,25
Total do Credor .: 108,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1988 DILZA APARECIDA PELISSARI COMPARIN OUTROS = 99999999999
0 016871 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 20,60 20,60
CAXIAS DO SUL DIA 01 E 02/12/2010 MEM. 289/2010
Total do Empenho : 20,60
Total do Credor .: 20,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 018001 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4000 UNIDADES DE FITAS REAGENTES PARA GLICOSIM 1.960,00 1.960,00
ETRO MARCA ACCU CHECK ACTIVE PARA PACIENTES COM DIAB
ETES
Total do Empenho : 1.960,00
Total do Credor .: 1.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4897 DIPROMED DISTRIB.DE PROD.MED.HOSP. LTDA CNPJ = 10.876.880/0002-07
0 016923 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA LEVEMIR 100 UI/ML DETEMIR REFIL 3ML 5 838,02 838,02
REFIS, TIRAS REAGENTES ACCU CHECK ACTIVE 200 UNDS,
E INSULINA NOVO RAPID 100 UI/ML ASPART FRASCO 10ML P
ARA PACIENTE NATALIA SCOPEL ARALDI E NILZA MARIA SCO
PEL ARALDI PROCESSO JUD. 038/10500019681 MEM. 1889/2
010
Total do Empenho : 838,02
0 016933 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA LEVEMIR 100 UI/ML FLEX PEN 10 CANETAS 1.415,95 1.415,95
, 2 AMPOLAS INSULINA ASPART 100 UI/ML 3 ML, 250 UDS
FITAS REAGENTES ACCU CHECK ACTIVE PARA PACIENTE ARTH
UR GARGIONI LISBOA PROCESSO JUD. 038/10500035215 MEM
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4897 DIPROMED DISTRIB.DE PROD.MED.HOSP. LTDA CNPJ = 10.876.880/0002-07
. 1900/2010
Total do Empenho : 1.415,95
0 016934 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 AMPOLAS INSULINA LEVEMIR DETEMIR 100UI/ML RE 552,30 552,30
FIL 3ML, 5 REFIL 3 ML INSULINA NOVORAPID ASPART 100
UI/ML PARA PACIENTE VICTOR DIEGO BOEIRA OLIVEIRA CON
F. PROCESSO JUD. 27967 2000/07-2 MEM. 1911/2010
Total do Empenho : 552,30
Total do Credor .: 2.806,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 017777 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CLOPIDOGREL 75MG PARA PACIENTE OCTA 65,00 65,00
VELINO JACOB BOLZANI PROCESSO JUD. 663842000069 MEM.
1997/2010
Total do Empenho : 65,00
0 017778 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 SACHES CONDROFLEX PARA PACIENTE CLAUDINO ZU 158,78 158,78
CCO PROCESSO JUD 038/11000054898 MEM. 1999/2010
Total do Empenho : 158,78
0 017779 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FRS COMBIVENT 20/120 E 60 COMP DE FORASEQ 1 152,60 152,60
2+400 MCG PARA PACIENTE ANTONIO JOSE RODRIGUES PROCE
SSO JUD. 038/110000538080 MEM. 1998/2010
Total do Empenho : 152,60
0 018082 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 FRS DE CLONAZEPAN 2,5MG GOTAS E 10 LATAS DE 166,28 166,28
NINHO PREBIO 1 PARA PACIENTE CARLOS ROBERTO DOS SAN
TOS VIEIRA JUNIOR PROCESSO JUD. 038/10600027206 MEM.
2026/2010
Total do Empenho : 166,28
0 018083 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 FRS DE TRYLEPTAL 60MG/ML SUSPENSAO 100 ML P 200,09 200,09
ARA PACIENTE HENRIQUE AFONSO PAIM DA COSTA CONF. PRO
CESSO JUD. 1945520001064 MEM. 2027/2010
Total do Empenho : 200,09
0 018084 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE SEROQUEL 200 MG PARA PACIENTE LEONA 856,41 856,41
RDO RODRIGUES GUELSO PROCESSO JUD. 038/10900033546 M
EM. 2022/2010
Total do Empenho : 856,41
Total do Credor .: 1.599,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4405 DROGARIA CAPILE LTDA CNPJ = 92.786.037/0115-73
0 018238 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A COSOPT SOLUCAO OFTALMICA 01 FRS, 01 FRS DE LU 171,88 171,88
MIGRAN 0,03/% 01 FRASCO PARA PACIENTE MARINA RODRIGU
ES MAGALDI DA SILVA PROCESSO JUD. 038/10700027984 ME
M. 2058/2010
Total do Empenho : 171,88
0 018239 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE DIOVAN 80MG, 30 COMP DE ESPIRONOLAC 95,88 95,88
TONA 25MG, 30 COMP DE SOMALGIN 325MG PARA PACIENTE A
NTONIO JOAO BERTUOL PROC. JUD. 038/10800059209 MEM.
2063/2010
Total do Empenho : 95,88
0 018241 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN ANLO 320/5MG, 20 COMP DE ANA 176,56 176,56
FRANIL SR 75MG, E 30 COMP DE CITALOPRAM 20MG PARA PA
CIENTE MONICA PAIM ALVES PROCESSO JUDICIAL 038/11000
055452 MEM. 2050/2010
Total do Empenho : 176,56
0 018312 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 240 COMP DE ACIDO VALPROICO 250MG (DEPAKENE) P 105,30 105,30
ARA PACIENTE BRUNA BROQUETO GRACIANO PROCESSO JUD. 0
38/10800054592 MEM. 2072/2010
Total do Empenho : 105,30
0 018313 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CITALOPRAM 20MG 30 COMP PARA PACIENTE FILOMENA 82,75 82,75
DE SOUZA MICHELIN PROCESSO JUD. 038/10800035547 MEM
. 2067/2010
Total do Empenho : 82,75
0 018314 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE LIPITOR 10 MG PARA PACIENTE NELSON 184,98 184,98
LEITE PROCESSO JUD. 038/10700055732 MEM. 2070/2010
Total do Empenho : 184,98
Total do Credor .: 817,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 016856 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA PRONIM AD, DE FROTA 363,09 363,09
S E CONTROLE DE MEDICAMENTOS MES 12/2010
Total do Empenho : 363,09
Total do Credor .: 363,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5060 DW AUTO PECAS LTDA - ME CNPJ = 07.978.979/0001-16
0 016797 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE FAROL LD E LE PARA VEICULO PLACA IN 674,00 674,00
M 6588
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5060 DW AUTO PECAS LTDA - ME CNPJ = 07.978.979/0001-16
Total do Empenho : 674,00
Total do Credor .: 674,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 016862 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO TP 35,36/10 PP 68-78,80-82/10 DIA DA P 432,00 432,00
UBLICACAO 09/11
Total do Empenho : 432,00
0 017018 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO TOMADA DE PRECOS 38/10 DIA 22/11/2010 324,00 324,00
Total do Empenho : 324,00
Total do Credor .: 756,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2018 ELIANE SCHENKEL CPF = 937.242.920-15
0 016796 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO DE COORDENACAO DE GRUPOS EM CAXIAS A PED 25,00 25,00
IDO DA SEC.DA SAUDE DIA 04/12/2010
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 017560 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BRACADEIRAS, MANGUITO , PERA E VISOR ACRILICO 87,00 87,00
PARA ESFIGMAMONOMETROS DO CMM E UNIDADES
Total do Empenho : 87,00
0 018020 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONSERTO DE 08 MANOMETROS CONF. MEM. 2 76,40 76,40
018/2010
Total do Empenho : 76,40
Total do Credor .: 163,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 016808 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32315430 11,38 11,38
Total do Empenho : 11,38
0 017252 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32321522 2,54 2,54
Total do Empenho : 2,54
0 018250 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32326473 12,48 12,48
Total do Empenho : 12,48
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
Total do Credor .: 26,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 017477 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF. ME 1.598,40 1.598,40
MORANDO 1973/2010
Total do Empenho : 1.598,40
0 018149 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRA 960,50 960,50
TAMENTO DE SAUDE SOLICITACAO N/ 709-706-705-703-699-
697-696-694-693-692-690-291-689-687-685-683-682-680-
678-676-674-673-672-671-670-669-668-663-
Total do Empenho : 960,50
Total do Credor .: 2.558,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5039 EVANDRO MILCZAREK CPF = 997.705.550-53
0 016616 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 286/2010 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 017425 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 303/2010 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 017883 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 16275/2010 DESPESA COM 6,00 6,00
PEDAGIO
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 294,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 016632 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE GALVUS MET 50+850MG, 60 COMP DE DOX 432,43 432,43
AZOSINA 2MG, 28 COMP DE DIOVAN HCT 320 +12,5MG, 60 C
OMP DE SUCCINATO METOPROLOL 100MG PARA PACIENTE SADY
IGNACIO DE SALES PROCES. JUD. 038/10900020924 MEM.2
845/2010
Total do Empenho : 432,43
0 016633 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ZOLPIDEM 10MG, 60 COMP DE SELOZOK 5 176,43 176,43
0MG, 60 COMP DE CEBRALAT 50MG, 60 COMP DE COMPERIDON
A 10MG PACIENTE NILDA MOREIRA CAVALI PROCES. JUD 38/
11000022562 MEM. 1844/2010
Total do Empenho : 176,43
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 017130 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lexapro 10mg 56 comp. e 56 comp de lexapro 20m 949,30 949,30
g e 60 comp de venlafaxina 75mg para paciente junior
camargo fernandes processo jud. 038/11000046720 mem
.1920/2010
Total do Empenho : 949,30
0 017381 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ALAIR L 15,37 15,37
IMA BUENO PROCES. JUD 038/11000022554 MEM 1957/2010
Total do Empenho : 15,37
0 017382 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF 30 COMP DE SERTRALINA 50 MG PACIENTE NEMORA DE C 35,91 35,91
ANDIDO DALL ACUA PROCE. JUD. 038/10600027206 MEM.195
8/2010
Total do Empenho : 35,91
0 017383 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE 10 LATAS DE NUTRISON SOYA MULTIFI 591,03 591,03
BER 800G PARA PACIENTE VERGILIO LACERDA RODRIGUES OF
C. N/1362/2010 PJE DCOM MEM 1956/2010
Total do Empenho : 591,03
0 017384 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 UNDS DE TIRAS REAGENTES ACCU CHECK ACTIVE 330,69 330,69
E 01 UND GLICOSIMETRO ACCU CHECK ACTIVE PACIENTE MAR
IA DA GLORIA DE VARGAS BOEIRA PROCES. JUD. 038/11000
048677 MEM. 1961/2010
Total do Empenho : 330,69
0 017385 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SELOZOK 100MG, 28 COMP DE DIOVAN 80 340,24 340,24
MG, 30 COMP DE ASPIRINA PREVENT 100MG, 30 COMP DE LI
PITOR 40 MG PARA PACIENTE PETRONILIA ROSSSONI CARDOS
O PROCESSO JUD. 038/11000052496 MEM. 1959/2010
Total do Empenho : 340,24
0 017386 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A 90 COMP TRILEPTAL 600MG - 60 COMP DE DEPAKOTE 428,56 428,56
ER 500MG, 01 FRS DE NEULEPTIL 4% GOTAS, 30 COMP DE V
ERTIGIUM 10 MG PARA PACIENTE DEISON WILLIAN DA SILVA
PEREIRA PROCESSO JUD. 038/11000048901 MEM. 1960/201
0
Total do Empenho : 428,56
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.299,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 016549 01.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VITALUX PLUS PARA PACIENTE MARINA R 81,63 81,63
ODRIGUES MAGALDI DA SILVA PROCES. JUD. 038/107000279
84 MEM. 1831/2010
Total do Empenho : 81,63
0 016550 01.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CLONAZEPAM 2MG PARA PACIENTE TEREZI 12,57 12,57
NHA MOTTA VELHO PROCES. ADM. 93586/04-1 MEM 1829/201
0
Total do Empenho : 12,57
0 016552 01.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 FRS DE TRYLEPTAL SUSPENSAO 100ML PARA PACIE 202,33 202,33
NTE HENRIQUE AFONSO PAIM DA COSTA PROCESSO JUD. 1945
52000106-4 MEM. 1834/2010
Total do Empenho : 202,33
0 016629 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 LATAS DE NUTRISSON MULTIFIBER BAUNILHA 800 G 783,50 783,50
G E 9 PCTS COM 20 UND DE FRALDAS DESCARTAVEIS PLENIT
UD GERIATRICATAMANHO G PARA PACIENTE IVANE DA SILVA
VIEIRA PROCES. JUD. 038/10900006689 MEM. 1832/2010
Total do Empenho : 783,50
0 017283 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 CANETA INSULINA APIDRA SOLOSTAR PARA PACIEN 20,00 20,00
TE THALWIN DE LIMA LEONARDELLI PROCESSO JUD. 038/110
0002350 MEM. 1927/2010
Total do Empenho : 20,00
0 017284 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CITALOPRAM 20MG PACIENTE FILOMENA D 35,89 35,89
E SOUZA MICHELIN PROCESSO JUD. 038/10800035547 MEM.
1949/2010
Total do Empenho : 35,89
0 017328 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CLONAZEPAM 2MG E 126 COMP DE SERTRA 502,72 502,72
LINA 100MG PARA PACIENTE ADILES ROSSONI DAL FORNO PR
OCESSO JUD. 038/10800042381 MEM. 1948/2010
Total do Empenho : 502,72
0 018129 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE GAVUS 50MG PARA PACIENTE ATAIDE DA 156,16 156,16
SILVA FELICIANO PROCESSO JUD. 038/11000055738 MEM. 2
041/2010
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
Total do Empenho : 156,16
0 018130 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ZOLPIDEM 10MG, 28 COMP DE DIOVAN HC 125,52 125,52
T 160 +12,5MG E 60 COMP DE DOMPERIDONA 10MG PARA PAC
IENTE NILDA MOREIRA CAVALI PROCESSO JUD. 038/1100002
2562 MEM. 2036/2010
Total do Empenho : 125,52
Total do Credor .: 1.920,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 017222 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RAZAPINA 30MG 01 CAIXA PARA PACIENTE JUNIOR CA 51,17 51,17
MARGO FERNANDES PROCESSO JUD. 038/11000046720 MEM. 1
835/2010
Total do Empenho : 51,17
0 017235 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 01 caixa com 100 unds agulhas novofine 0,3x6mm 70,00 70,00
para paciente arthur gargioni lisboa processo jud.
038/10500035215 mem. 1945/2010
Total do Empenho : 70,00
0 017393 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 AMPOLAS AVONEX PARA PACIENTE MAGDA MOREIRA 5.100,00 5.100,00
DONDE PROCESSO JUD. 038/11000007326 MEM. 1964/2010
Total do Empenho : 5.100,00
0 018128 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 AMPOLAS DE METOTREXATO 50MG/2ML INJETAVEL, 673,30 673,30
60 COMP DE ARAVA 20MG PARA PACIENTE VERA LUCIA PEIXO
TO BENATO PROCESSO JUD. 038/10900048705 MEM. 2040/20
10
Total do Empenho : 673,30
Total do Credor .: 5.894,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 FERNANDO BOEIRA VIEIRA CPF = 706.748.250-04
0 016880 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEM. 277/2010 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 017416 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 1896/2010 44,40 44,40
Total do Empenho : 44,40
0 017483 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL VIAGEM DIA 18/12/2010 AMB. 30,00 30,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 FERNANDO BOEIRA VIEIRA CPF = 706.748.250-04
DOBLO IOP 9094 PARA BUSCAR PACIENTE ROSA MARIA DE C
ASTILHOS RIBEIRO DE ALTA NA SANTA CASA EM POA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 218,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE OUTROS = 99999999999
0 017748 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DEVOLUCAO COMPETENCIA MES 11/2010 16,09 16,09
Total do Empenho : 16,09
Total do Credor .: 16,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4407 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0003-55
0 017258 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 5000 unds de seringas 10ml e 2000 unds de seri 2.430,00 2.430,00
ngas 200ml para cmm e unidades
Total do Empenho : 2.430,00
Total do Credor .: 2.430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4797 GHETEC - ASSIST. TECNICA EM EQUIP. MED.E ODONT. CNPJ = 08.670.469/0001-40
0 016940 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO NOS POSTOS SAUDE FRANCI 270,00 270,00
OSI, IMPERIAL, MONTE CLARO
Total do Empenho : 270,00
0 016941 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA, VALVULA, ROLAMENTO, PARA POSTOS DE 290,50 290,50
SAUDE FRANCIOSI, IMPERIAL, MONTE CLARO
Total do Empenho : 290,50
Total do Credor .: 560,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4379 GIANE MACIEL SAADI CPF = 903.588.720-49
0 017554 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF ALIMENTACAO VIAGEM A POA DIA 16/12/2010 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 016623 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DE VEICULOS IMG 2885-IKF 9498- IRD 342 830,00 830,00
7- IRD 3431- IPS 0746-IMN 0557- IMP 3445- IQM 6259-
INM 6588- INL 6974- IOY 3016- IMN 0558
Total do Empenho : 830,00
Total do Credor .: 830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 016776 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 11/2010 MEMORANDO 1848/2010 198.620,44 198.620,44
Total do Empenho : 198.620,44
0 016925 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE SONDA FOLEY AR PACIENTE JOSE JUSCELIN 60,21 60,21
O DA SILVA FONTOURA MEM. 1888/2010
Total do Empenho : 60,21
0 017921 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VASECTOMIAS PARA OS PACIENTES NILTON SERGIO FA 1.350,00 1.350,00
RIA, AIRTON DA LUZ SILVA E CLAIRTON DA SILVA LIMA ME
M. 2009/2010
Total do Empenho : 1.350,00
0 018178 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E E 198.620,44 198.620,44
MERGENCIA MES 12/2010
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -8.620,44 -8.620,44
Total do Empenho : 190.000,00
0 018232 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GASTOS DE SALA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 180,00 180,00
E COLONOSCOPIA PACIENTE ZELI RODRIGUES DA SILVA MEM.
2045/2010
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 390.210,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4745 ILIANE MARIA SARTORI OUTROS = 99999999999
0 017203 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 15,00 15,00
CX DO SUL DIA 08/12/2010 PARA REALIZAR EXAME PACIEN
TE USUARIO DE 02 CONTINUO MEM. 305/2010
Total do Empenho : 15,00
0 017484 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL 16,00 16,00
DIA 14/12/2010 MEM. 309/2010
Total do Empenho : 16,00
0 018085 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO ACOMPANHAR APCIENTE AN 25,00 25,00
TONIO LEAL A CXS DO SUL DIA 17/12/2010
Total do Empenho : 25,00
0 018086 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE 36,80 36,80
DIA 20/12/2010 ACOMPANHAR PACIENTE JOSE VITORIO DE M
ORAES PARA REALIZACAO DE EXAMES USUARIO DE 02 CONTIN
UO ATE A SANTA CASA DIA 20/12/2010
Total do Empenho : 36,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4745 ILIANE MARIA SARTORI OUTROS = 99999999999
0 018087 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIEMNTACAO VIAGEM A 14,00 14,00
CX DO SUL DIA 15/12/2010 ACOMPANHAR PACIENTE ANTONI
O LEAL REALIZACAO DE FISIOTERAPIA MEM. 317/2010
Total do Empenho : 14,00
Total do Credor .: 106,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 016626 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 180 COMP DE ULTRACET 37,5MG +325MG, 120 COMP D 685,00 685,00
E FORASEQ 12+200MG, 60 COMP DE CLONAZEPAM 2MG PARA P
ACIENTE DINACIR BORGES PINTO MUSSATO PROCESSO JUD. 0
38/10900003620 MEM 1840/2010
Total do Empenho : 685,00
0 016627 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIOVAN TRIPLO 160+12,5+5MG 30 COMP E 60 COMP D 400,00 400,00
E GALVUS MET 50+850MG. 30 COMP DE VYTORIN 10+20MG. 3
0 COMP DE SOMALGIN CARDIO 81 MG PARA PACIENTE PEDRO
MALGARIN CONF. PROCESSO JUD. 038/110000001255 MEM. 1
841/2010
Total do Empenho : 400,00
0 016628 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP DE FORASEQ 12+200MCG E 30 COMP DE SER 160,00 160,00
TRALINA 50MG PARA PACIENTE ADIR BOGONI PROCES. JUD.
038/10900003817 MEM. 1842/2010
Total do Empenho : 160,00
0 016911 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ATORVASTATINA 10MG, 60 COMP DE COLC 122,00 122,00
HICINA 0,5MG PARA PACIENTE NELSON LEITE PROCESSO JUD
. 038/10700055732 MEM. 1875/2010
Total do Empenho : 122,00
0 016912 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM FRES DE KERIUM SHAMPOO INTENSIVO 125ML PARA PACIE 65,00 65,00
NTE DAIANE RODRIGUES BACK PROCESSO JUD. 038/10800052
662 MEM. 1874/2010
Total do Empenho : 65,00
0 016914 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 60 COMP DE LYRICA PREGABELINA 75MG, 30 552,00 552,00
COMP DE ARAVA 20MG, 24 COMP DE METOTREXATO 2,5MG PAR
A PACIENTE ELOISA DA PARECIDA CARNEIRO PROCESSO JUD.
038/11000027513 MEM. 1872/2010
Total do Empenho : 552,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 016915 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE NEBILET 5MG, 30 COMP HIGROTON 12,5M 197,00 197,00
G, 28 COMP DIOVAN ANLO FIX 320+5MG, 30 COMP ESPIRONO
LACTONA 25MG PARA PACIENTE MARIA DO CARMO RODRIGUES
BORGHETTI PROCESSO JUD. 038/11000026231 MEM. 1871/20
10
Total do Empenho : 197,00
0 016916 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CLOZAPINA 100MG PARA PACIENTE ANTON 372,00 372,00
IO MARCOS BREHM BORGES PROCESSO JUD. 038/10900032574
MEM. 1859/2010
Total do Empenho : 372,00
0 016917 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE CARVEDILOL 25MG, 60 COMP DE ADALAT 466,00 466,00
RETARD 20MG, 28COMP DE DIOVAN 320MG, 90 COMP DE ATEN
SINA 0,100MG, 100 UNDS FITAS REAGENTES ACCU CHECK AC
TIVE E 30 COMP DE CILOSTAZOL 100MG PARA PACIENTE MAR
IA DA GLORIA FREITAS DA SILVA PROCESSO JUD 038/11000
050841 MEM. 1857/2010
Total do Empenho : 466,00
0 016918 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CARBOLITIUM CR450MG, 30COMP DE PROC 298,00 298,00
IMAX 20MG, 30 COMP DE LEPONEX 100MG, 30 COMP DE APRA
Z 1MG PARA PACIENTE ANDREA TERESINHA DE ABREU PROCE.
JUD. 038/11000050124 MEM. 1855/2010
Total do Empenho : 298,00
0 016919 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE TICLOPIDINA 250MG, 60 COMP DE GENFI 223,00 223,00
BROZILA 600MG, 30 COMP DE ESPIRONOLACTONA 100MG PARA
PACIENTE ARI BERLT, PROCES.JUDI. 038/10900003361 ME
M. 1854/2010
Total do Empenho : 223,00
0 016920 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 PCTS DE FRALDAS ADULTO TAMANHO MEDIO BIG FRA 420,00 420,00
L PCTS COM 09 E DETRUSITOL 4MG 30 COMP PARA PACIENTE
CHARLES ROVEDA DUTRA PROCES. JUDICIAL 038/106000088
21 MEM. 1870/2010
Total do Empenho : 420,00
0 017997 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 9 frs de trileptal solucao oral, 90 comp de la 483,00 483,00
mictal 25mg para paciente giovana lisboa de lima pro
cesso jud. 038/11000036679 mem. 2006/2010
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
Total do Empenho : 483,00
Total do Credor .: 4.443,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 017337 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ROLO DIO NYLON 130 MTS PARA ROCADEIRA MANUTENCAO 45,50 45,50
Total do Empenho : 45,50
Total do Credor .: 45,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 018006 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BORRACHA PARA CARIMBO AUT. E CARIMBO AUT. P30 40,00 40,00
PARA DACA
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 016599 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SILENCIOSO INT. E BRACADEIRA PARA VEICULO PLAC 120,00 120,00
A IMN 0558
Total do Empenho : 120,00
0 016747 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGULADOR VOLTAGEM E JG DE PASTILHAS PARA VEIC 208,00 208,00
ULO PLACA IMN 6588
Total do Empenho : 208,00
0 016748 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IMN 6588 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 016749 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AMORTECEDOR DIANT. TANQUE, BUZINA PARA VEICULO 315,00 315,00
PLACA INL 6974
Total do Empenho : 315,00
0 016750 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA INL 6974 22,00 22,00
Total do Empenho : 22,00
0 016751 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 16749/2010 8,00 8,00
Total do Empenho : 8,00
0 016960 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA FECHADURA PORTA TRAZ PARA VEICULO PLACA IO 90,00 90,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
P 4388
Total do Empenho : 90,00
0 016961 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO PARA VEICULO PLACA IOP 4388 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 017189 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a suporte e batente amortecedor para veiculo pla 45,00 45,00
ca iow 3057
Total do Empenho : 45,00
0 017190 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo placa iow 3057 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 017191 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 uma correia dentada para veiculo placa ikf 9498 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
0 017192 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo ikf 9498 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 963,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5103 JANOR FROZZI OUTROS = 99999999999
0 018234 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA PARA PACIEN 150,00 150,00
TE LUCIANE GONCALVES ANTUNES MEM. 2047/2010
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 016541 01.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A 08 DIARIAS COM PERNOITE PR 1.089,20 1.089,20
OCESSO 001/10903248860 PARA ACOMPANHANTE MARIA GELCI
DOS SANTOS DA PACIENTE JEANE SANTOS SILVA PROCES.JU
D. 00110903248860 MEM. 1843/2010
Total do Empenho : 1.089,20
0 017134 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A 08 DIARIS COM PERNOITE VIA 1.089,20 1.089,20
GEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPNHANTE SRA. MARIA GELCI
DOS SANTOS PROCESSO 001/10903248860 MEM. 1934/2010
Total do Empenho : 1.089,20
0 017324 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A 08 DIARIAS COM PERNOITE RE 1.089,20 1.089,20
F.A PROCESSO 001/10903248860 PARA ACOMPANHANTE MARIA
GELCI DOS SANTOS CONF. MEMORANDO 1955/2010
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.089,20
0 017770 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A 08 DIARIAS COM PERNOITE VI 1.089,20 1.089,20
AGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPNHANTE SRA.MARIA GELCI
DOS SANTOS PAROCESSO 001/10903248860 MEM. 2000/2010
Total do Empenho : 1.089,20
0 018113 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A 8 DIARIAS COM PERNOITE PAR 1.089,20 1.089,20
A ACOMPANHANTE DA PACIENTE JEANE SANTOS SILVA (SRA.M
ARIA GELCI DOS SANTOS) CONF. PROCESSO 001/1090324886
-0 MEM. 2038/2010
Total do Empenho : 1.089,20
0 018227 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A 08 DIARIAS COM PERNOITE CO 1.089,20 1.089,20
NF.PROCESSO 001/10903248860 PARA ACOMPANHANTE SRA.MA
RIA GELCI DOS SANTOS CONF. MEMORANDO 2051/2010 PARA
TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE JEANE SANTOS SILVA
Total do Empenho : 1.089,20
Total do Credor .: 6.535,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO E REPRESENTACOES CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 017295 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DUAS CARGAS DE EXTINTOR 01 KG PARA VEICULO PLACA IMN 30,00 30,00
0558 E IKF 9498
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 017471 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO PLACA INM 6588 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5083 LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 017556 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOSAGEM DE CICLOSPORINA PARA PACIENTE RUBENS G 58,61 58,61
ABRIEL MARTINS MEM. 1990/2010
Total do Empenho : 58,61
Total do Credor .: 58,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 707 LISANDRA COSTANZI CPF = 642.741.440-20
0 016962 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO CURSO DE PREVENCAO DE 50,00 50,00
CANCER DE COLO DE UTERIO DIA 07/12/2010 PORTO ALEGRE
302/2010
Total do Empenho : 50,00
0 016963 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CURSO DE RASTREAMENTO PR 45,05 45,05
EVENCAO DE CANCER DE COLO DE UTERIO PORTO ALEGRE DIA
07/12/2010
Total do Empenho : 45,05
Total do Credor .: 95,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 016624 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO METOTREXATO INJETAVEL 4 AMPOLAS E 30 C 445,00 445,00
OMP DE ARAVA 20MG PARA PACIENTE VERA LUCIA PEIXOTO B
ENATO PROCESSO JUDICIAL 038/10900048705 MEM. 1833/20
10
Total do Empenho : 445,00
0 016625 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DECARBAZINA LA 200MG 10 FRS PARA PACIENTE PEDR 799,00 799,00
O DAL MAGRO PROCESSO JUD 038/11000035680 MEM. 1830/2
010
Total do Empenho : 799,00
0 017318 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 FRS DE INSULINA LANTUS E 100 UNDS TIRAS REA 1.120,00 1.120,00
GENTES ACCU CHEECK ACTIVE PARA PACIENTE BENTA JOSINE
Z DA SILVA VACCARO PROCESSO 038/10700019213 MEM. 193
2/2010
Total do Empenho : 1.120,00
0 017320 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA PACIENTE LEONILDA PICOLI VICENZI PROCE 69,00 69,00
SSO JUD. 38/10800021597 BAMIFILINA 300MG 60 COMP DE
MEM. 1930/2010
Total do Empenho : 69,00
0 017321 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CALCITRIOL 0,25MCG PARA ACIENTE JAD 59,00 59,00
IR GRIZON JUNIOR PROCES. JUD. 038/11000041915 MEM 19
31/2010
Total do Empenho : 59,00
0 017329 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DIOVAN HCT 320+12,5MG, 30 COMP CARVEDI 315,00 315,00
LOL 25MG, 30 COMP ATENSINA 0,100MG, 5 FRS OXCARBAZEP
INA 6 % 100ML PARA PACIENTE ALEX SILVADA SILCA PROCE
SSO JUDICIAL 038/11000025553 MEM. 1933/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
Total do Empenho : 315,00
0 017394 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG 40 COMP PARA PA 790,00 790,00
CIENTE CLAUDIA DA SILVA FONSECA PROCESSO JUDICIAL 03
8/10800055645 MEM. 1951/2010
Total do Empenho : 790,00
0 017395 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 CAIXA ZOLADEX 3,6 MG C/1 DEPOT PARA PACIENT 662,00 662,00
E AUGUSTO PEREIRA DE LIMA PROCESSO JUDICIAL 038/1100
0051961 MEM. 1962/2010
Total do Empenho : 662,00
0 017396 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE ZYPREXA 10MG PARA PACIENTE MAITE LU 1.285,00 1.285,00
ISE FARIOLI CAMANA PROCESSO JUDICIAL 038/10800035334
MEM. 1963/2010
Total do Empenho : 1.285,00
0 017751 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 120 COMP. DE TOPAMAX 100MG PARA PACIENTE ANIEL 724,80 724,80
LE VARASCHIN GEHM PROCESSO JUD. 038/10800056749 MEM.
1994/2010
Total do Empenho : 724,80
Total do Credor .: 6.268,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 016993 10.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC.SAUDE C 161,00 161,00
ONF. PEDIDO 1235/2010
Total do Empenho : 161,00
0 017474 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAMARA DE AR, CONSERTO E TROCA PARA VEICULO PL 130,00 130,00
ACA ILF 9498
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 291,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2458 LUIZ FERNANDO DE ABREU JUNIOR CPF = 449.717.880-34
0 017323 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLONOSCOPIA PARA PACIENTE ZELI RODRIGUES DA S 300,00 300,00
ILVA MEM, 1952/2010
Total do Empenho : 300,00
0 018233 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLONOSCOPIA PACIENTE CLAUDIO DA SILVA ABREU M 300,00 300,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2458 LUIZ FERNANDO DE ABREU JUNIOR CPF = 449.717.880-34
EM. 2046/2010
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4857 MANOELA DE LIMA MELOTTO CPF = 016.613.000-14
0 016874 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO CAPACITACAO SO 20,00 20,00
BRE DOENCAS TRANSMITIDA POR ALIMENTO DIAS 01 E 02/12
/2010 EM CAXIAS DO SUL
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
0 016908 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 145 103,20 103,20
06/2010 PEDAGIO
Total do Empenho : 103,20
0 017420 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 16271/2010 CONF. MEMORA 12,00 12,00
NDO 1943/2010
Total do Empenho : 12,00
0 017421 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 1944/2010 21,60 21,60
Total do Empenho : 21,60
0 017427 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VCONF. MEMORANDO 311/2010 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 017428 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 310/2010 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 018098 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL DIA 22/12/2010 INM 6588 7,06 7,06
Total do Empenho : 7,06
0 018099 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMOR 84,00 84,00
ANDO 324/2010
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 515,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5052 MARCIA MURUSSI OUTROS = 99999999999
0 016548 01.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA ENDOCRINO PADIATRICO PARA PACIENTE LA 150,00 150,00
IS PASINATO SANTOS MEM. 1838/2010
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5052 MARCIA MURUSSI OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2494 MARCOFARMA DISTRI.PROD.FARMACEUTICOS LTDA CNPJ = 06.935.554/0001-67
0 018103 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ITEM 67 CONCORRENCIA 24/2010 1.287,00 1.287,00
Total do Empenho : 1.287,00
Total do Credor .: 1.287,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3446 MECANICA A.PECAS LONGHI E BROLLO LTDA CNPJ = 03.887.136/0001-53
0 016676 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref. um jg patins e um jg reparo para veiculo placa 140,00 140,00
iop 4388
Total do Empenho : 140,00
0 016677 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo placa iop 4388 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3356 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0003-89
0 017319 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIAS REALIZADA MES 11/2010 MEM. 1925/201 2.445,00 2.445,00
0
Total do Empenho : 2.445,00
0 017482 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOPPLER ATERIAL DE MIE URGENCIA PARA PACIENTE 220,00 220,00
SILVESTRINO JOSE ORLANDI MEM. 1977/2010
Total do Empenho : 220,00
0 018229 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ECOGRAFIASW REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2010 1.930,00 1.930,00
MEM. 2062/2010
Total do Empenho : 1.930,00
Total do Credor .: 4.595,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 328 MG TEK INFORMATICA LTDA CNPJ = 04.495.237/0001-41
0 016938 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. RECARGAS CARTUCHOS HP 21- HP 12A- HP R8- HP 20 1.040,00 1.040,00
PARA CMM E UNIDADES
Total do Empenho : 1.040,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 845 MOACIR JOSE BOSSARDI CPF = 312.427.580-20
0 017212 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ABASTECIMENTO DE VEICULOS NOVOS PARA LEVAR AO MERCAD 30,00 30,00
O PUBLICO DIA 11/12/2010
Total do Empenho : 30,00
0 017275 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM DIA 1 12,00 12,00
5/12/2010
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3841 MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ = 08.563.812/0001-57
0 017562 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO IRL 0503 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5082 MULTIPECAS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 93.551.380/0001-33
0 017504 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A KIT EMBREAGEM, OLEO CAIXA, PARAFUSOS, LTS OLEO 504,00 504,00
FREIO PARA VEICULO PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 504,00
0 017505 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IMG 2885 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 674,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 34 NESITA FERREIRA DA COSTA CPF = 209.040.020-04
0 016873 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAPACITACAO PARA INVESTIGACAO POR DOENCAS TRAN 26,00 26,00
SMITIDAS POR ALIMENTOS DIAS 01 E 02/12/2010 CAXIAS D
O SUL
Total do Empenho : 26,00
Total do Credor .: 26,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 016924 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANATOMO PATOLOGICO DOS PACIENTES CONF. MEMORAN 314,00 314,00
DO 1839/2010
Total do Empenho : 314,00
0 018127 30.12.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
1 1,0000 REF.A ANATOMO PATOLOGICO PARA PACIENTES CONF. RELACA 390,00 390,00
O EM ANEXO MEM. 2034/2010
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 704,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1475 OFICINA MECANICA SUPER JATO CNPJ = 01.690.962/0001-82
0 016998 10.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF;A SERVICO DE GUINCHO PARA REMOCAO DO VEICULO IRD 120,00 120,00
3431
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 017540 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2010 27.143,50 27.143,50
Total do Empenho : 27.143,50
0 017541 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2010 30.278,31 30.278,31
Total do Empenho : 30.278,31
0 017542 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2010 3.883,00 3.883,00
Total do Empenho : 3.883,00
0 017543 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2010 6.164,22 6.164,22
Total do Empenho : 6.164,22
Total do Credor .: 67.469,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 017470 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 LITRO DE OLEO PLACA IMP 3445 11,00 11,00
Total do Empenho : 11,00
Total do Credor .: 11,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2548 PAULO COSTA DOS PASSOS CPF = 568.944.300-04
0 016617 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 282/2010 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 016618 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 284/2010 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 017417 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 1916/2010 4,80 4,80
Total do Empenho : 4,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2548 PAULO COSTA DOS PASSOS CPF = 568.944.300-04
0 017418 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 1917/2010 34,80 34,80
COMPLEMENTO DO EMPENHO 14199/2010
Total do Empenho : 34,80
0 018287 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGENS 56,45 56,45
DIA 24/11/2010- 26/11/2010-01/12/2010
Total do Empenho : 56,45
Total do Credor .: 384,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5053 PAULO ROBERTO PIASETZNI CPF = 985.886.300-44
0 016885 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMOR. 291/2010 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 016886 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 290/2010 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 016978 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a ressarcimento despesa com pedagios conf. relat 96,00 96,00
orios em anexo mem. 303/2010
Total do Empenho : 96,00
0 017423 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 300/2010 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 017566 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO RESSARCIMENTO MEM. 312 116,50 116,50
/2010
Total do Empenho : 116,50
Total do Credor .: 644,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 016600 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, ARRUELAS, LUBRIFICACAO, FILTROS PARA VEI 159,60 159,60
CULO IMG 2885
Total do Empenho : 159,60
0 016660 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, DIESEL, OLEO MOTOR, FLEX, ARRUEAL APRA V 112,00 112,00
EICULO PLACA IQM 6259
Total do Empenho : 112,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 016997 10.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA, ARRUELA, FILTRO PARA VEICULO PLACA IKF 127,00 127,00
9498
Total do Empenho : 127,00
0 017236 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um lt oleo motor para veiculo placa iop 4388 22,90 22,90
Total do Empenho : 22,90
0 017239 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a galao oleo, filtro, arruela para veiculo placa 111,00 111,00
inl 6974
Total do Empenho : 111,00
0 017469 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 LT DE PCEP MOTOR PARA VEICULO PLACA INM 6588 7,80 7,80
Total do Empenho : 7,80
0 017472 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GALAO OLEO, FILTRO, ARRUELA PARA VEICULO PLACA 110,50 110,50
IPS 0746
Total do Empenho : 110,50
0 017473 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 LTS OLEO MOTOR, FILTRO VEICULO PLACA IMN 055 83,20 83,20
7
Total do Empenho : 83,20
0 018008 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OLEO PARA VEICULO PLACA INM 6588 35,10 35,10
Total do Empenho : 35,10
0 018069 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTRO H E UM LITRO DE OLEO PARA VEICULO PLACA 31,00 31,00
IMP 3445
Total do Empenho : 31,00
0 018071 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FALAO DE OLEO, FILTROS PARA VEICULO PLACA IOP 136,00 136,00
9094
Total do Empenho : 136,00
Total do Credor .: 936,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 016878 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS EQUIP RICOH AF 1515 MFP K 2169102771 SA 648,92 648,92
UDE MES NOVEMBRO/2010
Total do Empenho : 648,92
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
Total do Credor .: 648,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1948 PRHODENT- COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTDA CNPJ = 93.327.161/0001-75
0 018101 30.12.2010 Tomada de Precos 38/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 01,08,18,21,22,23,24,25,26 E 3.867,45 3.867,45
27 MATERIAL ODONTOLOGICO SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 3.867,45
Total do Credor .: 3.867,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4270 RADIOLOGICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ = 03.940.926/0001-55
0 016551 01.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSONANCIA MAGNETICA DE FIGADO COM CONTRASTE 400,00 400,00
PARA PACIENTE GELSON ROBERTO DOMANSKI MEM. 1825/2010
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 016921 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE LOTAR 25+50MG, 30 COMP DE CRESTOR 1 313,42 313,42
0MG, 60 COMP DE CONCOR 5MG PARA PACIENTE SINFRONIO L
EMOS DE JESUS PROCES. JUD 038/10600032030 MEM. 1849/
2010
Total do Empenho : 313,42
0 016922 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE OLANZAPINA 10MG PARA PACIENTE ROSEL 623,32 623,32
ANE DUTRA PROCES. JUD. 038/10900040585 MEM. 1850/201
0
Total do Empenho : 623,32
0 017459 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RSILEZ 150MG 30 COMP - 60 COMP DE DEPAKOTE ER 978,47 978,47
500MG, 30 COMP DE CRESTOR 10MG, 60 COMP DE ALDAZIDA
50MG, 30 COMP DE ZYPRESA 10MG PARA PACIENTE ROBERTO
FARIOLI DA COSTA PROCESSO JUDICIAL 038/10700004097 M
EM. 1966/2010
Total do Empenho : 978,47
0 017467 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CRESTOR 10MG, 30 COMP DE SELOZOK 25 373,41 373,41
MG, 56 COMP DE GALVUS MET 50+500MG, 28 COMP DE DIOVA
N AMLO FIX 160+5MG PARA PACIENTE ANA MARIA NUNES LIN
DHOLZ PROCESSO JUD. 038/1100003894 MEM. 1974/2010
Total do Empenho : 373,41
0 018016 29.12.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
1 1,0000 REF.A 30 SACHES DE SULFATO DE CONDROITINA 1,5G, 60 C 519,34 519,34
OMP DE COLCHICINA 0,5MG, 28 COMP DE DIOVAN 160MG, 30
COMP DE CLOPIDOGREL 75MG, 30 COMP DE ALOPURINOL 300
MG, 60 COMP DE DOLAMIN 125MG PARA PACIENTE NELSON LE
ITE PROCESSO JUD. 038/10700055732 MEM. 2017/2010
Total do Empenho : 519,34
0 018017 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60COMP FORASEQ 12+400 MCG, 30 COMP DALMADORM 531,85 531,85
30MG , 60 COMP BAMIFILINA 600MG, 30 COMP DE SPIRIVA
18MCG PARA PACIENTE MARIA CLAIR SILVEIRA ALEXANDRE P
ROCES. JUD. 038/10800002860 MEM. 2016/2010
Total do Empenho : 531,85
0 018018 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SEROQUEL XRO 50 MG PARA PACIENTE LU 149,29 149,29
CIANA GUIMARAES PROCES. JUD. 038/11000013040 MEM 201
5/2010
Total do Empenho : 149,29
Total do Credor .: 3.489,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 016735 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. MEMORANDO 1858/201 100,52 100,52
0
Total do Empenho : 100,52
0 016957 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGENS PARA TRATAMENTO 75,39 75,39
DE SAUDE MEM. 1914/2010
Total do Empenho : 75,39
0 017278 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS DE CAXIAS DO SUL PARA VA 100,52 100,52
CARIA MEM. 1946/2010
Total do Empenho : 100,52
0 017553 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRA 169,78 169,78
TAMENTO DE SAUDE MEM. 1991/2010
Total do Empenho : 169,78
0 018019 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS DE CAXIAS A VACARIA PARA 119,52 119,52
PACIENTES CONF. MEMORANDO 2013/2010
Total do Empenho : 119,52
0 018311 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS DE CAXIAS DO SUL PARA VA 226,17 226,17
CARIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEM. 2071/2010
Total do Empenho : 226,17
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
Total do Credor .: 791,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 016682 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/20 532,66 532,66
10 54484456
Total do Empenho : 532,66
0 016683 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/20 505,97 505,97
10 16072952
Total do Empenho : 505,97
0 016689 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/20 262,77 262,77
10 51932229
Total do Empenho : 262,77
0 017007 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 16047 177,73 177,73
541
Total do Empenho : 177,73
0 017015 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010- 2476 2.773,70 2.773,70
5431- 30391652
Total do Empenho : 2.773,70
0 017438 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 495,50 495,50
10 53190050
Total do Empenho : 495,50
0 017991 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de energia eletrica mes 12/20 17,95 17,95
10 33198888
Total do Empenho : 17,95
0 018225 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 257,32 257,32
11 53249526
Total do Empenho : 257,32
0 018257 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 453,60 453,60
11 16072952
Total do Empenho : 453,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
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Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 018259 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 453,60 453,60
11 54484456
Total do Empenho : 453,60
0 018268 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 26760 203,46 203,46
118
Total do Empenho : 203,46
0 018275 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 51494 366,83 366,83
205
Total do Empenho : 366,83
0 018283 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRIA MES 12/2010 519322 269,28 269,28
29
Total do Empenho : 269,28
Total do Credor .: 6.770,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
0 016620 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DIA 13/10 PARA CAXIAS DO SUL VEICULO IM 20,00 20,00
N 0557 LEVAR PACINETES PARA CONSULTA
Total do Empenho : 20,00
0 016621 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DIA 08/10/2010 PASSO FUNDO VEICULO IKF 10,00 10,00
9498 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS
Total do Empenho : 10,00
0 016622 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIAGEM DIA 26/10/2010 VEICULO INM 6588 CAXIAS 20,00 20,00
DO SUL LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA
Total do Empenho : 20,00
0 016883 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO MEM. 295/2010 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 016884 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORANDO 294/2010 144,00 144,00
Total do Empenho : 144,00
0 017419 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 151 132,00 132,00
49/2010 MEM. 1909/2010
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
Total do Empenho : 132,00
0 018097 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMORA 108,00 108,00
NDO 321/2010
Total do Empenho : 108,00
0 018172 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 16883/2010 PEDAGIO CONF 12,00 12,00
. MEMORANDO 2031/2010
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2001 RONI FERREIRA DE ALMEIDA CPF = 409.176.140-20
0 016866 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 24,00 24,00
09/11/2010
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3449 ROQUE ANTONIO ROSA CNPJ = 89.373.609/0001-10
0 016729 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM DOCES PARA CAMANHA DST/AIDS 33,00 33,00
Total do Empenho : 33,00
0 016730 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE REFRIGERANTES, CACHORRO QUENTE, PAS 311,00 311,00
TEIZINHOS, NMEGRINHOS PARA CAMPANHA DST/AIDS
Total do Empenho : 311,00
Total do Credor .: 344,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5004 ROSA MARIA CASTILHOS RIBEIRO CPF = 378.895.592-91
0 017274 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE VI 68,08 68,08
AGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHANTE MARIA CECILIA
MACHAGESVOLSKI PROCESSO 038/11000042717 MEM. 1947/20
10
Total do Empenho : 68,08
0 017432 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE 44,80 44,80
CONF. PROCESSO JUD. 038/11000042717 MEM. 1967/2010
Total do Empenho : 44,80
0 017771 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR EQUIVALENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A 68,08 68,08
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5004 ROSA MARIA CASTILHOS RIBEIRO CPF = 378.895.592-91
PORTO ALEGRE DIA 27/12/2010 ACOMPANHANTE MARIA CECI
LIA MACHAGESVOLSKI MEM. 1995/2010
Total do Empenho : 68,08
0 017773 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACA CONF. PRO 87,49 87,49
CESSO 038/11000042717 PACIENTE ROSA MARIA CASTILHOS
RIBEIRO MEM. 1996/2010
Total do Empenho : 87,49
0 018142 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VALOR EQUIVALENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA ACO 68,08 68,08
MPANHANTE MARIA CECILIA MACHAGESVOLSKI PARA PORTO AL
EGRE DIA 03/01/2010 TRATAMENTO MEDICO CONF. PROCESSO
038/11000042717 MEM. 2044/2010
Total do Empenho : 68,08
0 018231 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA CONF. MEMORANDO 2043/201 25,80 25,80
0 PROCESSO JUD. 038/1100004271-7
Total do Empenho : 25,80
Total do Credor .: 362,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2821 ROSANA NERY SOLDATELLI CPF = 569.052.200-78
0 016872 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAXIA 19,75 19,75
S DO SUL DIAS 01 E 02/12/2010 CAPACITACAO SOBRE DOEN
CAS TRASMITIDA POR ALIMENTOS MEM. 290/2010
Total do Empenho : 19,75
0 017988 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A POROT 17,75 17,75
ALEGRE INVESTIGACAO DE OBITO INFANTIL DIA 16/12/201
0
Total do Empenho : 17,75
Total do Credor .: 37,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3286 SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROENCEFALOGRAFIA LTDA CNPJ = 92.859.883/0001-08
0 017322 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AOS EXAMES ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS NO ME 420,00 420,00
S DE NOVEMBRO/2010 MEM. 1953/2010
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 016737 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DO GIROFLEX PARA V 30,00 30,00
EICULO PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 017338 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA LAMPADA H7 OSRAM PARA VEICULO PLACA IOP 9094 27,00 27,00
Total do Empenho : 27,00
0 017339 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IOP 9094 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 017341 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO BUZINA VEICULO IOW 3057 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 017558 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 LAMPADAS 1034 VEICULO PLACA IOW 3057 4,00 4,00
Total do Empenho : 4,00
Total do Credor .: 81,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2421 SHEILA CRISTINA ZANELLA CPF = 967.430.690-00
0 016868 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 VIAGEM A BELA VITS INTERIOR DO MUNC. DIA 01/12/2010 6,00 6,00
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 6,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4047 TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ = 07.857.057/0001-50
0 016935 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAXIAS DO SUL FAZER EXA 750,00 750,00
MES E CONSULTAS DIA 04/10/2010 CONF. MEMORANDO 1905/
2010
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 912 TUBULARTE MOVEIS LTDA CNPJ = 00.258.563/0001-84
0 016726 06.12.2010 Tomada de Precos 35/2010
1 1,0000 REF.AOS ITENS 08 E 11 MATERIAL PERMANENTE E DE CONSU 4.093,00 4.093,00
MO PARA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 4.093,00
Total do Credor .: 4.093,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 017563 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 EXAME CONFIRMATORIO PARA O HIV PACIENTE A.C.A.T 26/1 150,00 150,00
1/2010
Total do Empenho : 150,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 018136 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REMOCOES EMERGENCIASI REALIZADAS ATRAVES DE UT 7.500,00 7.500,00
I MOVEL CONF. MEMORANDO 2035/2010
Total do Empenho : 7.500,00
0 018137 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS DE REMOCES EMERGENCIAIS UTI MOVEL COM 3.700,00 3.700,00
PLEMENTO DO EMPENHO 18236/2010 MEM. 2035/2010
Total do Empenho : 3.700,00
Total do Credor .: 11.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 017237 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a um jg de velas para veiculo placa imn 0558 68,00 68,00
Total do Empenho : 68,00
0 017238 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto veiculo placa imn 0558 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 017315 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSO , BRACADEIRA DESCARGA, FITA DO COLETO 48,00 48,00
R PARA VEICULO PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 48,00
0 017316 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IMG 2885 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
0 017564 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCA, DISCARGA, SUPORTE CAISA, BRASS, SUPOR 239,00 239,00
TE DESCARGA PARA PLACA IMN 0557
Total do Empenho : 239,00
0 017565 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IMN 0557 55,00 55,00
Total do Empenho : 55,00
0 017782 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALVULA, PARAFUSO, ANEL DE CARCACA, CARCACA DA 119,00 119,00
VALVULA ACTIVO PARA VEICULO PALCA IKF 9498
Total do Empenho : 119,00
0 017783 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IKF 9498 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 017923 27.12.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
1 1,0000 REF.A PANTEIRA DIRECAO, BUCHA COM SUPORTE, BUCHA BAL 263,00 263,00
ANCA DIANT. TUBO SILICONE PARA VEICULO PLACA INM 658
8
Total do Empenho : 263,00
0 017924 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA INM 6588 130,00 130,00
Total do Empenho : 130,00
0 018115 30.12.2010 Dispensada por Limite
1,0000 REF.A SERVICOS EM VEICULO IPS 0746 PRISMA 102,00 102,00
Total do Empenho : 102,00
0 018116 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHAS DE FREIO, UM TUBO DE SILICO 77,00 77,00
NE PARA VEICULO IOP 4388
Total do Empenho : 77,00
0 018117 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOP 4388 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
0 018118 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO IOW 3057 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 018119 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UMA VALVULA DE AR QUENTE, ADITIVO DE AGUA, BRAS 110,00 110,00
S, ANEL DE VALVULA PARA VEICULO IOW 3057 IVECO SAMU
Total do Empenho : 110,00
0 018230 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTA HOMOCINETICA E COIFA MAO DE OBRA CONSERT 548,00 548,00
O VEICULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 548,00
Total do Credor .: 1.979,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017361 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 99826541-157,42-99758986 513,04 513,04
-99758984-99754656-96299689-99746141-99746117-997310
61-
Total do Empenho : 513,04
Total do Credor .: 513,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 016721 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE VITOR 1.343,75 1.343,75
IO, MARIA CLAIR E DINARCI
Total do Empenho : 1.343,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 016877 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE DINARCI E JOSE VITORIO 600,57 600,57
Total do Empenho : 600,57
0 016945 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE UMA CARGA DE OXIGENIO, UM CATETER E 155,00 155,00
DOIS UMIDIFICADORES PARA PACIENTE MARIA JOANA PASSO
S DO AMARAL PROCESSO JUD. 038/1100005104-0 RESIDENTE
A RUA BENJAMIN CONSTANT 199 BAIRRO VITORIA MEM. 185
6/2010
Total do Empenho : 155,00
0 017133 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE VITORIO, MARIA CL 1.227,07 1.227,07
AIR E DINARCI
Total do Empenho : 1.227,07
0 017257 15.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a oxigenio para pacientes jose vitorio, maria cl 617,90 617,90
air e dinacir
Total do Empenho : 617,90
0 017336 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO CILINDRO PAT E LOCACAO CONCENT MILLENI 958,20 958,20
UM PARA PACIENTES ANGELO MOREIRA OSVALDO DOS SANTOS
Total do Empenho : 958,20
0 017456 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES MARIA CLAIR, DINARCI E 1.173,70 1.173,70
JOSE VITORIO
Total do Empenho : 1.173,70
0 017772 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA USO DE PACIENTE DINACIR MUSSATTO 306,68 306,68
Total do Empenho : 306,68
0 017774 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 17336/2010 MEM. 2002/20 12,00 12,00
10
Total do Empenho : 12,00
0 017920 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES JOSE VITORIO, MARIA CL 694,58 694,58
AIR, DINARCI
Total do Empenho : 694,58
0 018051 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENTES DINARCI M 360,00 360,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
USSATO E MARIA CLAIR
Total do Empenho : 360,00
0 018174 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO EQUIPAMENTO MEDICO PARA USO DE PACIENT 441,10 441,10
ES
Total do Empenho : 441,10
0 018184 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTES MARIA CLAIR, DINARCI M 515,28 515,28
USSATO, AMBULANCIA DA SEC.SAUDE
Total do Empenho : 515,28
Total do Credor .: 8.405,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 672.690,46
Total do Orgao ..: 672.690,46
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016839 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TELEFONE 32311476 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
0 016840 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328491-32320216-3231649 190,39 190,39
8
Total do Empenho : 190,39
0 018306 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316498-32311476-3232849 277,50 277,50
1-32320216-
Total do Empenho : 277,50
Total do Credor .: 505,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 017285 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA DE PRORROGACAO ENTORNO DA PRCA DALTROFILHO 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 017297 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 TAXA DE PRORROGACAO ENTORNO DA CATEGRAL E PRACA DALT 60,00 60,00
RO FILHO
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 017307 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 12/2010 15 DIAS DE 247,50 247,50
TRABALHO ESTAGIARIA MARIANE PADILHA PONTEL
Total do Empenho : 247,50
0 017308 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 DIAS AUX.TRANSPORTE MES 12/2010 MARIANE PAD 15,00 15,00
ILHA PONTEL
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 262,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 016994 10.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TELHA 2,44X6 E CUMIEIRA 25 PARA INCUBADORA EMP 191,40 191,40
RESARIAL DE VACARIA
Total do Empenho : 191,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 191,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5085 EMPREITEIRA ALPINO LTDA CNPJ = 07.458.500/0001-10
0 017999 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE REMOCAO DA IMAGEM DA SANTA NA CATEDRAL NO 4.900,00 4.900,00
SSA SENHORA DA OLIVEIRA
Total do Empenho : 4.900,00
Total do Credor .: 4.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 850 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA CNPJ = 00.428.307/0005-11
0 017954 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FRETE EMPRESA CASA DO BRONZE IND.E 39,50 39,50
COM. DE PLACAS LTDA
Total do Empenho : 39,50
Total do Credor .: 39,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5069 L E B TURISMO E INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.927.186/0001-82
0 017214 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORGANIZACAO E EXEC 2.400,00 2.400,00
UCAO DO PROJETO DE NATAL 2010 NO MUNC. DE VACARIA NA
TAL 2010
Total do Empenho : 2.400,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 017004 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 MTS DE FIO PARALELO 2,1,50 PARA ILUMINAAO 109,00 109,00
NATAL 2010
Total do Empenho : 109,00
Total do Credor .: 109,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4604 OCASIAO FESTAS E EVENTOS LTDA CNPJ = 11.258.261/0001-22
0 016891 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHEGADA DO PAPAI NOEL NATAL 2010 ANIMADOR 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2171 ROVANI QUADRI DE OLIVEIRA CPF = 888.489.570-72
0 016572 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM AO DIST.BELA VISTA 12,00 12,00
PLACA INY 2902
Total do Empenho : 12,00
0 016573 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS VIAGEM A LAGES SC DIA 25/11/2010 RET 72,85 72,85
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2171 ROVANI QUADRI DE OLIVEIRA CPF = 888.489.570-72
ORNO DIA 27/11/2010 PASSAGEM A MORRETES E CURITIBA D
IA 26/11/2010
Total do Empenho : 72,85
Total do Credor .: 84,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 150 SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM CNPJ = 03.422.707/0022-09
0 017325 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES E 38.654,00 38.654,00
DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL CONF. PROTOCOLO PROCESS
O 139792/10
Total do Empenho : 38.654,00
Total do Credor .: 38.654,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4346 ULTRASOLUCOES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.264.701/0001-02
0 017761 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 BANNERS PARA DIVULGACAO E MARKTING DA SDTTT 969,00 969,00
Total do Empenho : 969,00
Total do Credor .: 969,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4228 VENTURINE MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 09.614.886/0001-38
0 017193 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 um biombo 1,80x1,60 para catedral n.s. oliveira 849,00 849,00
Total do Empenho : 849,00
Total do Credor .: 849,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2376 VILMAR DA SILVA BOEIRA CNPJ = 00.865.072/0001-00
0 017216 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONFECCAO DE FIGURINO PARA CORAL APRESENTACOES 784,00 784,00
NATALINAS CAPAS VERMELHAS E GORRO PAPAI NOEL NATAL
2010
Total do Empenho : 784,00
Total do Credor .: 784,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017365 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99754597 52,52 52,52
Total do Empenho : 52,52
0 017368 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99833083 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 102,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 52.970,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 017465 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM DISJUNTOR 3X50 NATAL 2010 51,00 51,00
Total do Empenho : 51,00
Total do Credor .: 51,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1225 ANA MARIA SUBTIL ME - BELLA PEDRA CNPJ = 02.240.956/0001-96
0 017196 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 TAMPAS EM GRANITO ESPESURA 2CMS PARA MESAS D 855,00 855,00
E 0,80X,080 PARA CRIPTA N.S.OLIVEIRA
Total do Empenho : 855,00
Total do Credor .: 855,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 017516 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 MTS DE FIO 2X2,5 NATAL 2010 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 702 CONCORD MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 89.354.005/0001-26
0 017195 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 10 cadeiras madeira para cripta N.S.Oliveira 700,00 700,00
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 639 ELIANA PAZ BORTOLON CNPJ = 04.089.935/0001-47
0 017005 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM RLE FOTIMER, DESTINADO AO NATAL 2010 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4216 FABRICA DE MOVEIS PAVAN LTDA CNPJ = 10.735.690/0001-80
0 017194 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 05 mesas em mdf 0,80x0,80 para cripta n.s. da 850,00 850,00
oliveira
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 017000 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 KG DE ARAME N/16, CADEADO, CINTAS PLASTICA 174,90 174,90
PARA NATAL 2010 ARVORE DE NATAL CASA PAPAI NOEL
Total do Empenho : 174,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 017006 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 KG DE PREGOS TELHEIRO, 03 KG DE PREGOS 17X2 57,00 57,00
7 01 KG DE ARAME PARA NATAL 2010
Total do Empenho : 57,00
0 017215 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 MTS FIO 2X1,5 E LAMPADS PARA DECORACAO NATA 116,00 116,00
L 2010
Total do Empenho : 116,00
Total do Credor .: 347,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4349 IND. E COM. DE MADEIRAS OS LTDA CNPJ = 03.846.117/0001-89
0 016892 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 250 PECAS COSTANEIRAS REFILADOS NATAL 2010 CAS 375,00 375,00
A DO PAPAI NOEL
Total do Empenho : 375,00
Total do Credor .: 375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3291 M.G. TECIDOS CNPJ = 93.531.853/0001-30
0 017886 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ALUGUEL VESTIMENTA COMPLETA DE DAMA PARA O NATAL 201 60,00 60,00
0
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 016995 10.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRILHO DUPLO, PARAFUSOS, BUCHAS, ERMINAL PARA 34,48 34,48
PROJETO MEMORIAL FOTOGRAFICO DA CRIPTA N.S.OLIVEIRA
Total do Empenho : 34,48
0 017217 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINOS, MTS FIO, ARAME, PARAFUSOS, BUCHAS, BROC 64,90 64,90
A, PLUG PARA MONTAGEM DA DECORACAO NATAL 2010
Total do Empenho : 64,90
0 017466 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIJUNTOR 50, SUPORTE, N/CASA, 30 MTS FIO 2X2,5 88,80 88,80
0 NATAL 2010
Total do Empenho : 88,80
Total do Credor .: 188,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 3.592,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE QUALIFICACAO PROFISSIONA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE QUALIFICACAO PROFISSIONA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 018187 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32328491-32311476-3231649 249,24 249,24
8-32320216
Total do Empenho : 249,24
Total do Credor .: 249,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017357 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99741469- 99178333 97,32 97,32
Total do Empenho : 97,32
Total do Credor .: 97,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 346,56
Total do Orgao ..: 56.909,51
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 018164 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a reatores, isolante, lampadas para uso da sec. 127,80 127,80
mdsh
Total do Empenho : 127,80
Total do Credor .: 127,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 018070 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES PARA UDO DA SEC.MDS 75,05 75,05
H
Total do Empenho : 75,05
Total do Credor .: 75,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 016733 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE MADEIRAS, ASSOALHOS,ESPELHOS, PARED 8.986,00 8.986,00
E, FORRO , MEIA CANA, RODAPE PARA RECUPERACAO DE RES
IDENCIA DANIFICADAS PELO TEMPORAL DIA 15/11/2010
Total do Empenho : 8.986,00
Total do Credor .: 8.986,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 016734 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TELHAS, PREGOS, CUMIEIRA, JANELA PARA RECUPERA 2.993,84 2.993,84
CAO DE REDIDENCIAS DANIFICADAS PELO TEMPORAL DIA 15/
11/2010
Total do Empenho : 2.993,84
Total do Credor .: 2.993,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 12.182,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016936 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 C 42,36 42,36
EDEDICA
Total do Empenho : 42,36
Total do Credor .: 42,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 016659 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA ESCA DE ALUMINIO DE ABRIR COM SEIS DEGRAUS PROGR 124,00 124,00
MA BOLSA FAMILIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
Total do Empenho : 124,00
Total do Credor .: 124,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2608 HILDA PEREIRA ZAGO CPF = 895.402.630-34
0 018052 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 8425/2010 22,00 22,00
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3230 JOAREZ BIAZUS CNPJ = 91.050.427/0001-50
0 018065 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PORTA DE MADEIRA MACICA COM VIDRO PARA USO SERVI 380,00 380,00
CO SENTINELA
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4849 JOSE A. V. BIZOTTO E CIA LTDA - JB OFFICE STORE CNPJ = 11.873.050/0001-08
0 016739 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 09 ARQUIVOS DE ACO COM 4 GAVETAS PARA PENDURAR 3.852,00 3.852,00
PASTAS SUSPENSAS COM CHAVE
Total do Empenho : 3.852,00
Total do Credor .: 3.852,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
0 017546 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2010 6.910,00 6.910,00
Total do Empenho : 6.910,00
0 017547 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2010 1.540,00 1.540,00
Total do Empenho : 1.540,00
0 017548 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2010 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
0 017550 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2010 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
0 017551 22.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2010 5.265,00 5.265,00
Total do Empenho : 5.265,00
0 017552 22.12.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4864 OJAC - ORGANIZACOES JURIDICA DE APOIO AO CIDADAO CNPJ = 09.216.793/0001-55
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 12/2010 2.087,86 2.087,86
Total do Empenho : 2.087,86
Total do Credor .: 19.802,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 017458 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETREICA 17448611 3.148,42 3.148,42
Total do Empenho : 3.148,42
Total do Credor .: 3.148,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 017342 17.12.2010 Tomada de Precos 39/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,06,07,08,09 E 10 AQUISICAO DE 13.607,08 13.607,08
MATERIAL DE CONSTRUCAO
Total do Empenho : 13.607,08
Total do Credor .: 13.607,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 40.978,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016832 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316687 COMDICA 117,39 117,39
Total do Empenho : 117,39
0 018191 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316687 161,35 161,35
Total do Empenho : 161,35
Total do Credor .: 278,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 016745 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTA DE INTERNET DO SERVICO SENTINELA 99,90 99,90
Total do Empenho : 99,90
Total do Credor .: 99,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 017022 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 121,48 121,48
10 16058330
Total do Empenho : 121,48
Total do Credor .: 121,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 500,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Credor : 4268 ANA LUCIA PANIZ CPF = 482.722.210-04
0 016670 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A 18,20 18,20
ANITA GARIBALDI SC DIA 29/11/2010 PARTICIPAR DA REU
NIAO DE PROPONENTES
Total do Empenho : 18,20
Total do Credor .: 18,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
0 017497 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO LEVAR ASSIT. SOCIAL CA 25,00 25,00
RINA ALMEIDA EM PINHAL DA SERRA DIA 17/12/2010
Total do Empenho : 25,00
0 017498 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PEDAGIO PARTICIPAR DE PALESTRA DE CAPACI 12,00 12,00
TACAO SOBRE ECONOMIA SOLIDARIA EM 17/12/2010
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 37,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016831 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316438-32328869-3231644 563,35 563,35
2
Total do Empenho : 563,35
Total do Credor .: 563,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 016602 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO CONTRATO 025046049-2008 LOTEAMENTO 60,00 60,00
PERSEVERANCA PRORROGACAO DO CONTRATO
Total do Empenho : 60,00
0 017330 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO REF.AO CONTRATO 2514215/08 LOTEAMEN 60,00 60,00
TO PORCINIO PRORROGACAO DE CONTRATO DEPARTAMENTO DE
HABITACAO
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3870 CARINA ALMEIDA CPF = 024.300.859-76
0 017499 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPES COM REFEICAO VIAGEM A PINHAL DA 25,00 25,00
SERRA PALESTRA DE CAPACITACAO SOBRE ECONOMIA SOLIDA
RIA 17/12/10
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 018075 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA AMANDA HEIL SANTOS MES 495,00 495,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
12/2010
Total do Empenho : 495,00
0 018076 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 12/2010 AMANDA HEIL SANTOS 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 017301 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 133,88 133,88
3134027
Total do Empenho : 133,88
0 018005 29.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 12/2010 1 146,04 146,04
2897434
Total do Empenho : 146,04
Total do Credor .: 279,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 017464 20.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO DE REDE DE AGUA LOTEAMENTO PERSEVE 31,50 31,50
RANCA
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 226 DALVIR FERREIRA DE SOUZA CNPJ = 90.452.244/0001-06
0 017202 14.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO E LIMPEZA E REVISAO GERAL NO RELOGIO 140,00 140,00
PONTO PARA SEC.MUNC. DSH
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1726 DIMED S/A DISTR.MEDIC.FIL.075 CNPJ = 92.665.611/0033-54
0 017132 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 UNDS DE PROTETORES SOLAR FATOR 30 DE 200 ML 458,00 458,00
PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS E CARPINTEIROS DA P
REFEITURA
Total do Empenho : 458,00
Total do Credor .: 458,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 016816 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO 34 UNDS HABITACIONAIS DIA DA PUBLICACA 270,00 270,00
O 08/11
Total do Empenho : 270,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 016861 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO TOMADA DE PRECOS DIA DA PUBLICACAO 10/ 648,00 648,00
11
Total do Empenho : 648,00
Total do Credor .: 918,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 016642 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com conta de telefone 32326438 6,96 6,96
Total do Empenho : 6,96
Total do Credor .: 6,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 017347 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF. SOLICITACAO N/ 419,80 419,80
60-843-841-839-838-837-836-835-834-831-830-828-826-
825-824-823-822-819-818-817-816-814-811-810-809-808-
807-806-805
Total do Empenho : 419,80
0 018153 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com passagens conf. solicitacao 0860-0 158,85 158,85
859-0858-0857-0855-0854-0853-0852-0851-0847-0846-084
4-
Total do Empenho : 158,85
Total do Credor .: 578,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5078 EVERTON FERNANDES MARTINS CPF = 732.603.040-53
0 017326 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PEDAGIO PARA FAZ.DO SOCORRO DIA 13/12/20 12,00 12,00
10 LEVAR SERVIRES PARA TRABALHOS DA SECRETARIA
Total do Empenho : 12,00
0 017327 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM PEDAGIO DIA 14/12/2010 ATE A FAZENDA DO 12,00 12,00
SOCORRO PARA CONDUZIR SERVIDORES A SERVICO DA SECRET
ARIA
Total do Empenho : 12,00
0 018147 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PEDAGIO VIAGEM DIA 30/12/2010 CONDUZIR ASSIST. 12,00 12,00
SOCIAL HELENA BOZ A PEDIDO DO JUIZ MAURO FREITAS DA
SILVA
Total do Empenho : 12,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 018169 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a lavagem de veiculos ipg 3777- iqx 4364 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3145 HELENA BOZ CPF = 370.604.730-68
0 017430 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS A PORTO ALEGRE PARTICIPA 45,60 45,60
R DA CAPACITACAO SOBRE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL
Total do Empenho : 45,60
0 017762 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A CAMPESTRE DA 20,00 20,00
SERRA
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 65,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4963 JANAINA FARIAS DUARTE CPF = 012.917.150-61
0 017429 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA DESPESA COM PASSAGENS PARTICIPAR DA CAPACITACAO 45,60 45,60
SOBRE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA OFERTAS NO
CRAS PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOL
SA FAMILIA
Total do Empenho : 45,60
0 017431 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS PARTICIPAR DA CAPACITACA 91,20 91,20
O SOBRE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Total do Empenho : 91,20
Total do Credor .: 136,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 017131 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE PASTILHAS, BATENTE SUSPENSAO PARA VEICULO K 135,00 135,00
OMBI INF 9027
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5006 PADARIA E CONFEITARIA D'TALIA CNPJ = 11.409.012/0001-90
0 017296 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOLO TORTA, SALGADINHOS, REFRIGERANTE, PANETON 583,40 583,40
E PARA PROJETO HABITACIONAL
Total do Empenho : 583,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 146
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5006 PADARIA E CONFEITARIA D'TALIA CNPJ = 11.409.012/0001-90
Total do Credor .: 583,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 016903 09.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM PASSAGEM CONF. SOLICITACAO EM ANEX 34,78 34,78
O 0842 E 0840 MEMORANDO 278/SMDS/2010
Total do Empenho : 34,78
0 017388 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. SOLICITACAO N/ 083 34,78 34,78
3 E 0829 MEM. 275/2010
Total do Empenho : 34,78
0 017763 23.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. SOLITICACAO 850 E 34,78 34,78
856 MEM. 285/2010
Total do Empenho : 34,78
Total do Credor .: 104,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 017011 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 12/2010 16072 311,18 311,18
189
Total do Empenho : 311,18
Total do Credor .: 311,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 016743 07.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM RELE PARA USO DO PALIO IPG 3777 39,00 39,00
Total do Empenho : 39,00
Total do Credor .: 39,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 018139 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3000 FOLHETOS 60 GR PARA PROGRAMA MINHA CASA M 210,00 210,00
INHA VIDA
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017359 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99589363-99736293 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITACAO
Unidade .: 4 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 017366 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99754633 45,15 45,15
Total do Empenho : 45,15
0 017367 17.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 99754607 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 245,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 5.638,05
Total do Orgao ..: 59.299,58
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 016829 08.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32316409-32316552-3232574 627,41 627,41
7-32325545-
Total do Empenho : 627,41
0 018303 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 32325545 78,75 78,75
Total do Empenho : 78,75
Total do Credor .: 706,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 017932 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA SUSANE SOUZA NUNES MES 495,00 495,00
12/2010
Total do Empenho : 495,00
0 017933 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA MES 12/2010 SUS 30,00 30,00
ANE SOUZA NUNES
Total do Empenho : 30,00
0 017940 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MATHEUS ZINGALLI CUNHA 495,00 495,00
MES 12/2010
Total do Empenho : 495,00
0 017941 27.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO MES 12/2010 MAT 30,00 30,00
HEUS ZINGALLI CUNHA
Total do Empenho : 30,00
0 018158 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE MES 12/2010 ESTAGIR 30,00 30,00
IA FERNANDA NOYA FERNANDES
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 016643 03.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a despesa com taxa de agua consumo mes 12/2010 30,64 30,64
Total do Empenho : 30,64
0 016720 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO MES 11/2010 A 31,83 31,83
SSIT.JUDICIARIA
Total do Empenho : 31,83
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Orgao ...: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 62,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3675 JOSE ALVES CPF = 132.958.619-00
0 018150 31.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALUGUEL CONF.CONTRATO 55/2008 PERIODO DE 10/12 455,00 455,00
/2010 A 10/01/2011 MEM. 13/2010
Total do Empenho : 455,00
Total do Credor .: 455,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1037 MARKA-EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 017331 16.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8000 FLS TIMBRADAS CONF. COPIA EM ANEXO 696,00 696,00
Total do Empenho : 696,00
Total do Credor .: 696,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 328 MG TEK INFORMATICA LTDA CNPJ = 04.495.237/0001-41
0 017983 28.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 02 tonner 36a para procuradoria 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 016565 02.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACOES EXECUCAO FISCAL 038/10600058748 E 038/10 8,96 8,96
300090190
Total do Empenho : 8,96
0 017514 21.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA ACOES EXECUC 9,00 9,00
AO FISCAL 038/10900055256 E 038/10600055501
Total do Empenho : 9,00
Total do Credor .: 17,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 PORTOSUL SOLUCOES P/ IMPRESSORAS LTDA CNPJ = 07.464.832/0001-08
0 016717 06.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS RECOND. 21 E 22 E 14 PARA ASSIT.SJUD 107,00 107,00
ICIARIA
Total do Empenho : 107,00
0 018145 30.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARTUCHO REC. 29A PARA ASSIT.JUDICIARIA 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 142,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2011 as 15h56min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Prefeitura Municipal de Vacaria Dezembro de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 017023 13.12.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES 12/20 159,76 159,76
10- 16068238-16068106
Total do Empenho : 159,76
Total do Credor .: 159,76
Total da Unidade : 3.499,35
Total do Orgao ..: 3.499,35
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Total Geral .....: 2.283.141,11
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