| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a
Fevereiro 2010/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
78.057.555,72 |
80.051.355,11 |
11.905.787,49 |
11.905.787,49 |
7.795.510,87 |
7.795.510,87 |
100,00 |
0,00 |
72.255.844,24 |
| Legislativa |
3.275.394,00 |
3.275.394,00 |
480.836,64 |
480.836,64 |
293.300,23 |
293.300,23 |
3,76 |
8,95 |
2.982.093,77 |
|
Ação Legislativa |
3.275.394,00 |
3.275.394,00 |
480.836,64 |
480.836,64 |
293.300,23 |
293.300,23 |
3,76 |
8,95 |
2.982.093,77 |
| Administração |
20.690.549,78 |
20.886.614,01 |
3.615.239,67 |
3.615.239,67 |
2.593.432,38 |
2.593.432,38 |
33,27 |
12,42 |
18.293.181,63 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
373.722,07 |
373.722,07 |
64.658,37 |
64.658,37 |
57.782,75 |
57.782,75 |
0,74 |
15,46 |
315.939,32 |
|
Administração Geral |
15.785.191,79 |
15.806.191,79 |
2.999.262,38 |
2.999.262,38 |
2.042.048,82 |
2.042.048,82 |
26,20 |
12,92 |
13.764.142,97 |
|
Administração Financeira |
1.980.075,64 |
1.980.075,64 |
368.009,63 |
368.009,63 |
368.009,63 |
368.009,63 |
4,72 |
18,59 |
1.612.066,01 |
|
Defesa Civil |
31.530,00 |
31.530,00 |
529,50 |
529,50 |
529,50 |
529,50 |
0,01 |
1,68 |
31.000,50 |
|
Fomento ao Trabalho |
45.631,75 |
45.631,75 |
1.521,23 |
1.521,23 |
1.521,23 |
1.521,23 |
0,02 |
3,33 |
44.110,52 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
1.858.020,69 |
1.893.020,69 |
125.043,76 |
125.043,76 |
86.188,45 |
86.188,45 |
1,11 |
4,55 |
1.806.832,24 |
|
Promoção Comercial |
439.400,00 |
439.400,00 |
26.834,90 |
26.834,90 |
22.395,90 |
22.395,90 |
0,29 |
5,10 |
417.004,10 |
|
Turismo |
176.977,84 |
317.042,07 |
29.379,90 |
29.379,90 |
14.956,10 |
14.956,10 |
0,19 |
4,72 |
302.085,97 |
| Segurança Pública |
231.838,31 |
231.838,31 |
42.393,26 |
42.393,26 |
25.080,01 |
25.080,01 |
0,32 |
10,82 |
206.758,30 |
|
Administração Geral |
64.321,20 |
64.321,20 |
7.800,00 |
7.800,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,02 |
2,02 |
63.021,20 |
|
Defesa Civil |
167.517,11 |
167.517,11 |
34.593,26 |
34.593,26 |
23.780,01 |
23.780,01 |
0,31 |
14,20 |
143.737,10 |
| Assistência Social |
4.159.441,39 |
4.430.023,39 |
1.312.941,32 |
1.312.941,32 |
179.399,68 |
179.399,68 |
2,30 |
4,05 |
4.250.623,71 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
728.093,14 |
906.695,14 |
338.367,69 |
338.367,69 |
59.823,90 |
59.823,90 |
0,77 |
6,60 |
846.871,24 |
|
Assistência Comunitária |
3.135.348,25 |
3.227.328,25 |
974.573,63 |
974.573,63 |
119.575,78 |
119.575,78 |
1,53 |
3,71 |
3.107.752,47 |
|
Alimentação e Nutrição |
242.000,00 |
242.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
242.000,00 |
|
Empregabilidade |
54.000,00 |
54.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54.000,00 |
| Saúde |
15.323.059,98 |
15.888.405,90 |
2.328.555,53 |
2.328.555,53 |
1.816.103,54 |
1.816.103,54 |
23,30 |
11,43 |
14.072.302,36 |
|
Administração Geral |
8.606.679,41 |
8.661.679,41 |
1.363.082,56 |
1.363.082,56 |
1.112.658,73 |
1.112.658,73 |
14,27 |
12,85 |
7.549.020,68 |
|
Formação de Recursos Humanos |
65.500,00 |
65.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65.500,00 |
|
Assistência Comunitária |
99.845,00 |
99.845,00 |
78.372,58 |
78.372,58 |
57.592,96 |
57.592,96 |
0,74 |
57,68 |
42.252,04 |
|
Atenção Especializada |
0,00 |
350.345,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350.345,92 |
|
Atenção Básica |
3.726.977,86 |
3.886.977,86 |
451.441,27 |
451.441,27 |
439.498,07 |
439.498,07 |
5,64 |
11,31 |
3.447.479,79 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.840.088,09 |
1.840.088,09 |
353.320,00 |
353.320,00 |
185.430,00 |
185.430,00 |
2,38 |
10,08 |
1.654.658,09 |
|
Vigilância Sanitária |
549.622,89 |
549.622,89 |
5.699,66 |
5.699,66 |
3.686,52 |
3.686,52 |
0,05 |
0,67 |
545.936,37 |
|
Vigilância Epidemiológica |
315.315,26 |
315.315,26 |
60.286,60 |
60.286,60 |
884,40 |
884,40 |
0,01 |
0,28 |
314.430,86 |
|
Alimentação e Nutrição |
27.020,00 |
27.020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27.020,00 |
|
Assistencia a Crianca |
92.011,47 |
92.011,47 |
16.352,86 |
16.352,86 |
16.352,86 |
16.352,86 |
0,21 |
17,77 |
75.658,61 |
| Educação |
19.428.471,44 |
19.438.971,44 |
2.450.127,97 |
2.450.127,97 |
1.886.332,64 |
1.886.332,64 |
24,20 |
9,70 |
17.552.638,80 |
|
Normatização e Fiscalização |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Assistência Comunitária |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
924.208,65 |
924.208,65 |
62.591,45 |
62.591,45 |
58.060,41 |
58.060,41 |
0,74 |
6,28 |
866.148,24 |
|
Ensino Fundamental |
14.852.063,50 |
14.827.563,50 |
2.049.946,59 |
2.049.946,59 |
1.525.931,87 |
1.525.931,87 |
19,57 |
10,29 |
13.301.631,63 |
|
Ensino Médio |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Ensino Profissional |
315.000,00 |
315.000,00 |
14.776,33 |
14.776,33 |
8.790,44 |
8.790,44 |
0,11 |
2,79 |
306.209,56 |
|
Ensino Superior |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220.000,00 |
|
Educação Infantil |
2.486.348,72 |
2.566.348,72 |
279.541,88 |
279.541,88 |
250.935,70 |
250.935,70 |
3,22 |
9,78 |
2.315.413,02 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Educação Especial |
334.991,95 |
289.991,95 |
29.486,45 |
29.486,45 |
28.944,95 |
28.944,95 |
0,37 |
9,98 |
261.047,00 |
|
Difusão Cultural |
235.858,62 |
235.858,62 |
13.785,27 |
13.785,27 |
13.669,27 |
13.669,27 |
0,18 |
5,80 |
222.189,35 |
| Cultura |
620.067,31 |
876.067,31 |
133.296,28 |
133.296,28 |
114.862,82 |
114.862,82 |
1,47 |
13,11 |
761.204,49 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
60.000,00 |
316.000,00 |
653,45 |
653,45 |
653,45 |
653,45 |
0,01 |
0,21 |
315.346,55 |
|
Difusão Cultural |
560.067,31 |
560.067,31 |
132.642,83 |
132.642,83 |
114.209,37 |
114.209,37 |
1,47 |
20,39 |
445.857,94 |
| Urbanismo |
7.801.336,59 |
7.801.336,59 |
1.285.828,56 |
1.285.828,56 |
742.469,66 |
742.469,66 |
9,52 |
9,52 |
7.058.866,93 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
5.856.212,87 |
5.856.212,87 |
839.339,91 |
839.339,91 |
438.170,55 |
438.170,55 |
5,62 |
7,48 |
5.418.042,32 |
|
Serviços Urbanos |
1.945.123,72 |
1.945.123,72 |
446.488,65 |
446.488,65 |
304.299,11 |
304.299,11 |
3,90 |
15,64 |
1.640.824,61 |
| Habitação |
2.363.415,03 |
2.668.813,41 |
20.615,73 |
20.615,73 |
16.207,19 |
16.207,19 |
0,21 |
0,61 |
2.652.606,22 |
|
Administração Geral |
135.515,03 |
135.515,03 |
19.831,23 |
19.831,23 |
16.207,19 |
16.207,19 |
0,21 |
11,96 |
119.307,84 |
|
Assistência Comunitária |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
Habitação Urbana |
1.967.900,00 |
2.140.349,98 |
784,50 |
784,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.140.349,98 |
|
Saneamento Básico Urbano |
110.000,00 |
242.948,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
242.948,40 |
| Gestão Ambiental |
118.247,30 |
118.247,30 |
5.773,11 |
5.773,11 |
5.183,11 |
5.183,11 |
0,07 |
4,38 |
113.064,19 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
118.247,30 |
118.247,30 |
5.773,11 |
5.773,11 |
5.183,11 |
5.183,11 |
0,07 |
4,38 |
113.064,19 |
| Ciência e
Tecnologia |
47.047,15 |
157.715,01 |
3.670,42 |
3.670,42 |
2.025,42 |
2.025,42 |
0,03 |
1,28 |
155.689,59 |
|
Promoção Industrial |
47.047,15 |
157.715,01 |
3.670,42 |
3.670,42 |
2.025,42 |
2.025,42 |
0,03 |
1,28 |
155.689,59 |
| Agricultura |
1.387.485,39 |
1.543.026,39 |
128.436,73 |
128.436,73 |
57.235,02 |
57.235,02 |
0,73 |
3,71 |
1.485.791,37 |
|
Normatização e Fiscalização |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
34.500,00 |
34.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34.500,00 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
15.000,00 |
15.000,00 |
1.590,29 |
1.590,29 |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
0,23 |
14.965,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
1.195.985,39 |
1.351.526,39 |
126.726,44 |
126.726,44 |
57.080,02 |
57.080,02 |
0,73 |
4,22 |
1.294.446,37 |
|
Promoção da Produção Animal |
132.000,00 |
132.000,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
0,09 |
131.880,00 |
| Indústria |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125.000,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125.000,00 |
| Comércio e Serviços |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
Promoção Comercial |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| Desporto e Lazer |
1.111.202,05 |
1.234.902,05 |
98.072,27 |
98.072,27 |
63.879,17 |
63.879,17 |
0,82 |
5,17 |
1.171.022,88 |
|
Desporto de Rendimento |
297.000,00 |
312.000,00 |
1.804,00 |
1.804,00 |
289,00 |
289,00 |
0,00 |
0,09 |
311.711,00 |
|
Desporto Comunitário |
814.202,05 |
814.202,05 |
96.268,27 |
96.268,27 |
63.590,17 |
63.590,17 |
0,82 |
7,81 |
750.611,88 |
|
Lazer |
0,00 |
108.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108.700,00 |
| Encargos Especiais |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.100.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.100.000,00 |
| Reserva de
Contingência |
225.000,00 |
225.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
225.000,00 |
225.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
78.057.555,72 |
80.051.355,11 |
11.905.787,49 |
11.905.787,49 |
7.795.510,87 |
7.795.510,87 |
100,00 |
9,74 |
72.255.844,24 |
| Fonte: |
|
| Elói
Poltronieri Jorge L. Nehme de
Azevedo Wilson
Roberto Anzolin |
| Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992
Secretário de Gestão e Finanças |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|